Junho
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PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 M.G.TRANSPORTES - JUNQUEIROPOLIS LTDA - ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE ONIBUS 1,00000 07.856.710/0001-67 6.300,000 6.300,00 03/06/2014 ADILSON FLORENTINO NASCIMENTO 62306820872 SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 1,00000 13.779.009/0001-94 800,000 800,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME BORRACHA PTA ABA CINZA 4,00000 13.039.481/0001-90 45,000 180,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME CABO 1,00000 13.039.481/0001-90 35,000 35,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME CHAVE DE RODA 1,00000 13.039.481/0001-90 30,000 30,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME JOGO DE PALHETA 1,00000 13.039.481/0001-90 60,000 60,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME JOGO DE PALHETA TRASEIRO 1,00000 13.039.481/0001-90 35,000 35,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME MACACO GOL 1,00000 13.039.481/0001-90 60,000 60,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME PUXADOR 1,00000 13.039.481/0001-90 15,000 15,00 03/06/2014 AMANDA KATIELLY MARIANO VIEIRA ME TAMPA GOL G3 1,00000 13.039.481/0001-90 90,000 90,00 48,00000 19.049.115/0001-07 60,000 2.880,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA COM BRAÇO RODINHAS E ALTURAREGULAVÉL 4,00000 19.049.115/0001-07 200,000 800,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA DE REFIÇÃO PARA ADULTOS 4,00000 19.049.115/0001-07 100,000 400,00 40,00000 19.049.115/0001-07 159,000 6.360,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA ESTOFADA COM BRAÇO 10,00000 19.049.115/0001-07 120,000 1.200,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA PARA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS 12,00000 19.049.115/0001-07 160,000 1.920,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 12,00000 19.049.115/0001-07 190,000 2.280,00 6,00000 19.049.115/0001-07 418,600 2.511,60 3,00000 19.049.115/0001-07 163,800 491,40 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA - CRIANÇAS 5 E 6 ANOS - C5 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME CADEIRA EM FERRO P CRIANÇAS DE 2 A 4 ANOS 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA COLETIVA QUADRADA CRIANÇAS 4 E 6 ANOS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 LUGARES CRIANCAS 10,00000 02 Á 4 ANOS 19.049.115/0001-07 182,000 1.820,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA DE TRABALHO - M6 4,00000 19.049.115/0001-07 464,100 1.856,40 48,00000 19.049.115/0001-07 97,000 4.656,00 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA REDONDA ADULTO 100 CM 1,00000 19.049.115/0001-07 234,300 234,30 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA REUNIAO 2,00 X 0,90 X 075 M 1,00000 19.049.115/0001-07 325,300 325,30 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME POLTRONA ACOLCHOADA PARA AMAMENTAR 2,00000 19.049.115/0001-07 526,670 1.053,34 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME SOFÁ DE DOIS LUGARES 1,00000 19.049.115/0001-07 526,660 526,66 28,00000 19.049.115/0001-07 117,857 3.299,999 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME MESA INDIVIDUAL - CRIANÇAS DE 5 E 6 ANOS 03/06/2014 ANARA COMERCIAL LTDA-ME TATAME DE ENCAIXE EVA 100CM X 100CM X 20MM 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME 05.384.915/0001-61 CANALETA EM PVC DE ALTO IMPACTO , NÃO PROPAGANTE 2,00000 A CHAMA , 40 MM 20,000 X 90 MM , EM BARRA 40,00 DE 2 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME CAPA P/CONECTOR RJ-45 50,00000 05.384.915/0001-61 2,000 100,00 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME CONECTOR FEMEA RJ45 KEYS STONE CAT5E 30,00000 05.384.915/0001-61 13,000 390,00 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME CONECTOR RJ-45 CAT5E 50,00000 05.384.915/0001-61 0,800 40,00 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME 05.384.915/0001-61 ESPELHO 4 X 22 SAÍDA PARA CONECTOR RJ45 FÊMEA20,00000 CTSE ( KEYSTONE ) 5,000 100,00 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME PARAFUSO CABEÇA PHILIPS 4,8 X 50 COM BUCHA S-615,00000 05.384.915/0001-61 1,000 15,00 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME ROTEADOR WIRELESS ACESS POINT 6,00000 05.384.915/0001-61 389,900 2.339,40 03/06/2014 ANTONIO CESAR VOLPI - JOSE BONIFACIO ME TOMADA APARENTE 1 POSIÇÃO PARA RJ45 FÊMEA 2,00000 05.384.915/0001-61 23,000 46,00 03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP ARGININA 500 MG + VITAMINA C 500 MG 120,00000 05.407.511/0001-46 0,446 53,52 03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP FORMULA MANIPULADA 120,00000 05.407.511/0001-46 0,566 67,92 03/06/2014 ANTONIO NUGOLI DE MOURA & CIA LTDA EPP MEDICAMENTO MANIPULADO 120,00000 05.407.511/0001-46 0,500 60,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE PASTEURIZADO TIPO C Quantidade Valor Uni. Total 2.935,00000 00.128.791/0001-30 2,170 6.368,95 152,15000 02.982.962/0001-19 3,079 468,47 258,09600 02.982.962/0001-19 3,045 785,861 03/06/2014 BAR E RESTAURANTE DO PORTO LTDA - ME REFEIÇÃO 1,00000 08.206.144/0001-00 219,800 219,80 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA CAL LIGA (SACO 20 KG) 18,00000 15.505.704/0013-27 6,900 124,20 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA CIMENTO - SACO COM 50 KG 9,00000 15.505.704/0013-27 23,000 207,00 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA FERRO CA-50 VERGALHÃO CORRUGADO 8MM 3,00000 15.505.704/0013-27 17,650 52,95 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA SIFÃO CROMADO P/LAVATORIO 1,00000 15.505.704/0013-27 16,000 16,00 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA TELHA AMIANTO ONDULADA 2,44 X 1,10 X 5 MM 4,00000 15.505.704/0013-27 30,500 122,00 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA TESOURA GRAMA PODA CERCA VIVA 1,00000 15.505.704/0013-27 14,500 14,50 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA TIJOLO MAQUINADO 1.945,00000 15.505.704/0013-27 0,220 427,90 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA VALVULA PARA LAVATORIO DE 3/4´ 1,00000 15.505.704/0013-27 2,400 2,40 03/06/2014 BIGOLIN MATERIAS DE CONSTRUÇÃO - LTDA VASO SANITARIO 1,00000 15.505.704/0013-27 80,200 80,20 03/06/2014 BORELI SERVIÇOS COMBINADOS EIRELI - ME FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL 1,00000 12.372.781/0001-24 17.000,000 17.000,00 03/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA GASOLINA COMUM 03/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 03/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL 45,00000 11.339.941/0001-70 60,000 2.700,00 03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DENTE DA NAVALHA 9,00000 52.226.073/0018-48 109,000 981,00 03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO PARAFUSO E. 158385 18,00000 52.226.073/0018-48 13,140 236,52 18,00000 52.226.073/0018-48 3,810 68,58 03/06/2014 CAI CAU - IND. E COM. DE CONFEC. LTDA - ME SERVIÇO- CONFECÇÃO DE COLETE MASCULINO 36,00000 01.826.141/0001-20 12,000 432,00 03/06/2014 BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO PORCA E. 157656 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME APARELHO DE PRESSÃO ADULTO/OBESO 03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME APARELHO DE PRESSAO PEDIATRICO 03/06/2014 CAMILA APARECIDA MINARI - ME CARRO DE EMERGENCIA Quantidade Valor Uni. Total 15,00000 13.046.855/0001-03 62,000 930,00 7,00000 13.046.855/0001-03 56,900 398,30 5,00000 13.046.855/0001-03 1.550,000 7.750,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA APARELHO DE PRESSAO 15,00000 61.418.042/0001-31 45,000 675,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULA DE GUEDELL NR.º4 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º0 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º00 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º000 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.°1 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º2 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º3 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA CANULAS DE GUEDELL NR.º5 4,00000 61.418.042/0001-31 2,500 10,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA LARINGOSCOPIO ADULTO 8,00000 61.418.042/0001-31 233,000 1.864,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO 6,00000 61.418.042/0001-31 214,000 1.284,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA REANIMADOR MANUAL SILICONE PEDIATRICO 6,00000 61.418.042/0001-31 214,000 1.284,00 03/06/2014 CIRÚRGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR E HOSP. LTDA 61.418.042/0001-31 VALVULA REGULA PRESSÃO PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO 8,00000 DE 02 140,000 1.120,00 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME DISCO 887889 M94 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME EMBOLO 180418 M1 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME EMBREAGEM DUPLA 1867445 M91 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 01.104.851/0001-47 235,000 235,00 1,00000 01.104.851/0001-47 2,800 2,80 1,00000 01.104.851/0001-47 1.010,000 1.010,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME GARFO 1868921 M91 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 01.104.851/0001-47 154,000 154,00 1,00000 01.104.851/0001-47 3,100 3,10 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME ROLAMENTO 487874 M2 1,00000 01.104.851/0001-47 76,000 76,00 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME ROLAMENTO 488952 M4 1,00000 01.104.851/0001-47 12,000 12,00 03/06/2014 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA SERVIÇO - INSTALAÇÃO 1,00000 04.064.161/0001-08 445,000 445,00 1,00000 04.064.161/0002-80 3.449,000 3.449,00 03/06/2014 CLAUDIO DOS REIS COUTO - ME MOLA 191.221 M1 03/06/2014 CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. BROXA ANATOMICA CERDAS DE COCO 30,00000 53.045.282/0001-00 14,480 434,40 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. CAL PARA PINTURA (Sc 08 Kg) 500,00000 53.045.282/0001-00 6,250 3.125,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. ESTOPA PARA LIMPEZA BRANCA 8,00000 53.045.282/0001-00 9,600 76,80 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. FITA CREPE 18MM X 50M 20,00000 53.045.282/0001-00 2,050 41,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. FITA CREPE 18MM X 50MT 8,00000 53.045.282/0001-00 2,050 16,40 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. FITA CREPE 5 CM X 50 M 20,00000 53.045.282/0001-00 5,680 113,60 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PALHA DE AÇO N° 2 70,00000 53.045.282/0001-00 0,750 52,50 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL 1´ 4,00000 53.045.282/0001-00 13,500 54,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL 2´ 4,00000 53.045.282/0001-00 8,650 34,60 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL 2´ REF.571 6,00000 53.045.282/0001-00 6,990 41,94 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL CERDA GRIS 2´ 10,00000 53.045.282/0001-00 3,100 31,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL CERDA PRETA LONGA DE 2´ 8,00000 53.045.282/0001-00 6,990 55,92 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. PINCEL ORELHA DE BOI DE 1´ 4,00000 53.045.282/0001-00 13,500 54,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. THINNER 5L PROFISSIONAL 10,00000 53.045.282/0001-00 48,550 485,50 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. THINNER ESPECIAL 5 LITROS 16,00000 53.045.282/0001-00 38,700 619,20 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. THINNER ESPECIAL LATA 5L 2,00000 53.045.282/0001-00 38,700 77,40 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. THINNER PREMIUM ESPECIAL 5 LITROS 11,00000 53.045.282/0001-00 38,700 425,70 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ACRILICA AZUL GELO 18 LT 5,00000 53.045.282/0001-00 210,950 1.054,75 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ACRILICA P/PISO - CINZA CHUMBO LTA DE 18 LTS2,00000 53.045.282/0001-00 134,800 269,60 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ACRÍLICO SEMI-BRILHO, PREMIUM, CÔR CAMURÇA, 8,00000 18 LITROS 53.045.282/0001-00 164,390 1.315,12 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 53.045.282/0001-00 TINTA EPOX À BASE D´ÁGUA, PREMIUM, AMARELA, 3600 20,00000 ML, RENDIMENTO 150,750 75M² 3.015,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3600ML 10,00000 53.045.282/0001-00 48,580 485,80 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PREMIUM 3,6L 10,00000 53.045.282/0001-00 48,580 485,80 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE SINTÉTICO PLATINA PREMIUM 3,6L 12,00000 53.045.282/0001-00 48,580 582,96 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM CAMURÇA 3600ML 26,00000 53.045.282/0001-00 48,580 1.263,08 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM GELO 3,6 L 12,00000 53.045.282/0001-00 48,580 582,96 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA LATEX PEROLA PREMIUM 18 LITROS 3,00000 53.045.282/0001-00 164,390 493,17 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18LITROS 8,00000 53.045.282/0001-00 164,390 1.315,12 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. TINTA LATEX PREMIUM COR BRANCO GELO 18 LITROS 1,00000 53.045.282/0001-00 164,390 164,39 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. 53.045.282/0001-00 VERNIZ BRILHANTE PREMIUM TRIPLO FILTRO SOLAR IMBUIA 10,00000GL 3,6 L , REND 47,000 60 M² 470,00 03/06/2014 COLORTINTAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. VERNIZ MARITIMO PREMIUM 3,6 LT 10,00000 03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO C/ INPM ENTRE 92,6° A100,00000 93,8° C/ 1000 ML Fiorilli S/C Software Ltda 53.045.282/0001-00 47,000 470,00 67.729.178/0001-49 3,700 370,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. 67.729.178/0001-49 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, PARA 3.000,00000 CRIANÇAS DE 10 A13 0,389 KG, COM BARREIRAS 1.167,00ANTIVA 03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. 67.729.178/0001-49 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M, PARA 3.000,00000 CRIANÇAS DE 5 A 9 KG, 0,339 COM BARREIRAS 1.017,00 ANTIVAZ 03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. 67.729.178/0001-49 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO P, PARA 3.500,00000 CRIANÇAS ATÉ 5 KG, 0,309 COM BARREIRAS 1.081,50 ANTIVAZAM 03/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. 67.729.178/0001-49 FRALDA GERIATRICA, DESCARTÁVEL DE USO ADULTO, 3.000,00000 FORMATO ANATOMICO, 0,969COM BARREIRAS 2.907,00PROTE 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SWITCH DE RACK DE 24 PORTAS 3,00000 13.171.120/0001-01 1.400,000 4.200,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 36 1,00000 13.171.120/0001-01 90,000 90,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 37 1,00000 13.171.120/0001-01 90,000 90,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 38 1,00000 13.171.120/0001-01 90,000 90,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 39 4,00000 13.171.120/0001-01 90,000 360,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 40 2,00000 13.171.120/0001-01 90,000 180,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 41 2,00000 13.171.120/0001-01 90,000 180,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 42 2,00000 13.171.120/0001-01 90,000 180,00 03/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TÊNIS DE SEGURANÇA ALMOFADADO C/ CADARÇO Nº 43 1,00000 13.171.120/0001-01 90,000 90,00 03/06/2014 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA 03.191.328/0001-20 SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 0,07028 53.600,000 3.766,997 03/06/2014 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS SA GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO 2.1 1.147,60000 03.237.583/0026-15 3,000 3.442,80 03/06/2014 COSTA & SILVA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME SERVIÇO - ASSINATURA DE JORNAL 1,00000 05.606.998/0001-96 1.500,000 1.500,00 03/06/2014 DIAGNÓSTICA PRO VIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATO 00.855.145/0001-74 FILTRO SERINGA ESTERIL 400,00000 4,500 1.800,00 03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. MEDICAMENTO DORZOLAMIDA,CLORIDRATO 2% FRASCO 4,00000 COM 5ML 03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. MEDICAMENTO MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG 120,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 05.847.630/0001-10 10,600 42,40 05.847.630/0001-10 0,740 88,80 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA. MEDICAMENTO TOPIRAMATO 25 MG 960,00000 05.847.630/0001-10 0,120 115,20 03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA MEDICAMENTO CICLOBENZAPRINA 10 MG 300,00000 04.027.894/0003-26 0,100 30,00 03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA MEDICAMENTO GLIMEPIRIDA 4 MG COM 30 CP 120,00000 04.027.894/0003-26 0,105 12,60 03/06/2014 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP E EXPORTAÇÃO LTDA MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG 9.000,00000 04.027.894/0003-26 0,119 1.071,00 03/06/2014 ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE LTDA - EPP 02.067.846/0001-74 SERVIÇO - ANALISE ATERRO SANIT-CORREGO-MONIT.POÇO 1,00000 6.000,000 6.000,00 03/06/2014 EDER MELEIRO - ME ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG/ 0,4 ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 10,00000 04.788.008/0001-15 37,320 373,20 03/06/2014 EDER MELEIRO - ME MEDICAMENTO - OMEPRAMIX 1,00000 04.788.008/0001-15 99,490 99,49 12,00000 04.788.008/0001-15 61,820 741,84 4,00000 12.018.659/0001-54 12,500 50,00 03/06/2014 ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR LTDA. - ME APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD MP3 12,00000 17.440.078/0001-20 129,900 1.558,80 03/06/2014 EDER MELEIRO - ME SUNMAX SENSITIVE 30 CREME GEL 03/06/2014 EDILSON PEREIRA DA SILVA 21405114843 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA HORTIFRUTÍCOLA - ALFACE 650,00000 047.612.038-11 3,300 2.145,00 03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA HORTIFRUTÍCOLA - ALMEIRÃO 200,00000 047.612.038-11 3,300 660,00 03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLINHA 124,00000 047.612.038-11 3,300 409,20 03/06/2014 ELMA CARDOSO DA SILVA HORTIFRUTÍCOLA - SALSINHA 91,00000 047.612.038-11 3,300 300,30 03/06/2014 EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTD SUPLEMENTO ALIMENTAR 200M L 80,00000 03/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS 51.992,58000 03/06/2014 FARMÁCIA SATÉLITE LTDA MEDICAMENTO - LEITE SUPRASSOY 03/06/2014 FRANCISCO ALTIMARE NETO - ME CARTUCHO ORIGINAL 662-XL COLORIDO 03/06/2014 FRANCISCO ALTIMARE NETO - ME CARTUCHO ORIGINAL 662-XL PRETO Fiorilli S/C Software Ltda 04.106.730/0001-22 14,000 1.120,00 62.755.442/0001-03 0,130 6.759,035 12,00000 53.968.327/0001-18 14,900 178,80 10,00000 10.312.992/0001-46 24,900 249,00 10,00000 10.312.992/0001-46 24,900 249,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2014 FRANCISCO CARLOS VILELA DOS REIS - ME TROCA DE PNEUS 3,00000 03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA AÇÚÇAR CRISTAL - 5KG Valor Uni. Total 74.589.060/0001-28 63,333 190,00 60,00000 58.302.506/0001-35 6,950 417,00 2,00000 58.302.506/0001-35 190,661 381,321 03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA GORDURA VEGETAL HIDROGENADA (CX C/ 24 PCT X 500GR) 6,00000 58.302.506/0001-35 80,973 485,837 03/06/2014 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA FERMENTO BIOLÓGICO (CAIXA C/25 KG) 03/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME 05.592.865/0001-08 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 5,00000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 69,000 DE ORNAMENTAÇÃO 345,00 C 03/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME FAIXA 10 X 01 03/06/2014 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL 1,00000 05.592.865/0001-08 250,000 250,00 450,00000 15.576.307/0001-02 1,200 539,955 03/06/2014 GELOMARO - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE GELO LTDA - ME GELO EM CUBO (PACOTE C/05 KG) 1.000,00000 08.693.702/0001-00 3,500 3.500,00 03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME BUCHA DE NYLON S-10 8,00000 07.437.929/0001-21 0,050 0,40 03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME ENGATE FLEXÍVEL 40CM 1,00000 07.437.929/0001-21 2,350 2,35 03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME FIO PARALELO 2,50 M2 100,00000 07.437.929/0001-21 2,470 247,00 1,00000 07.437.929/0001-21 7,850 7,85 03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME TOMADA SISTEMA X 03/06/2014 GONÇALO JOSÉ SANTANA ME 07.437.929/0001-21 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO 1,00000 HIDROMECÂNICO 97,000 97,00 03/06/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME FECHADURA EXTERNA 10,00000 17.450.497/0001-42 37,000 370,00 03/06/2014 GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES ME FERRO TIPO BATENTE 150X20X3000 ENCAIXE 30 A 18 20,00000 17.450.497/0001-42 34,450 689,00 03/06/2014 HEXIS CIENTIFICA LTDA FLUORETO, SOL. SPANDS, 500 ML 50,00000 53.276.010/0001-10 95,505 4.775,26 1,00000 02.001.624/0001-59 550,000 550,00 1,00000 02.001.624/0001-59 700,000 700,00 03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA BOMBA HIDRAULICA 03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECÂNICA 03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME 02.001.624/0001-59 SERVIÇO E MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO GERAL,CAIXA 1,00000 DA DIREÇÃO HIDRAULICA 1.300,000 1.300,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 HIDRAL AR SERVICOS LTDA - ME 02.001.624/0001-59 SERVIÇO- REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO 1,00000 E BOMBA DA DIREÇÃO 350,000 HIDRAULICA 350,00 03/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BICALUTAMIDA 50MG 60,00000 26.921.908/0001-21 4,740 284,40 03/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA GINKO BILOBA 120 MG 180,00000 26.921.908/0001-21 0,390 70,20 03/06/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME HOSPEDAGEM - SUÍTE 16,00000 53.970.984/0001-08 68,000 1.088,00 3,00000 47.835.665/0001-89 13,000 39,00 03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA. FURADEIRA E PARAFUSADEIRA A BATERIA 1,00000 47.835.665/0001-89 500,000 500,00 03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA. PISTOLA APLICADORA 2,00000 47.835.665/0001-89 11,000 22,00 310,00000 11.096.012/0001-88 2,800 868,00 03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO HORTIFRUTÍCOLA - MAXIXE 15,00000 11.096.012/0001-88 4,000 60,00 03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO HORTIFRUTÍCOLA - PEPINO CAIPIRA 120,00000 11.096.012/0001-88 1,500 180,00 03/06/2014 IKEDA, ONO & CIA. LTDA. COLA SILICONE INCOLOR 03/06/2014 INÊS DIAS DA SILVA E OUTRO HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOCA SEM CASCA 03/06/2014 ISALAB - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICA LTDA. EXAMES LABORATORIAIS 292,00000 10.977.322/0001-49 2,500 730,00 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA CORREIA 1,00000 68.087.329/0001-75 408,450 408,45 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA CORREIA ALTERNADOR 1,00000 68.087.329/0001-75 65,680 65,68 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA DESINGRIPANTE SPRAY 1,00000 68.087.329/0001-75 15,000 15,00 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA ELEMENTO FILTRANTE 1,00000 68.087.329/0001-75 150,160 150,16 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA ELEMENTO FILTRO OLEO 1,00000 68.087.329/0001-75 74,980 74,98 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 68.087.329/0001-75 68,130 68,13 1,00000 68.087.329/0001-75 15,840 15,84 6,00000 68.087.329/0001-75 42,120 252,72 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA ÓLEO DE FREIO 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA OLEO SINTÉTICO SAE SW 30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA PRESILHA Valor Uni. Total 4,00000 68.087.329/0001-75 1,970 7,88 1,00000 68.087.329/0001-75 268,670 268,67 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 68.087.329/0001-75 1.362,000 1.362,00 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA TENSOR DA CORREIA 1,00000 68.087.329/0001-75 306,890 306,89 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA TENSOR DE CORREIA 1,00000 68.087.329/0001-75 183,630 183,63 03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME ACIDO ASCÓRBICO 1G + ASPARTATO DE ARGININA 1G 1,00000 96.367.560/0001-58 33,100 33,10 03/06/2014 J.S. MARELLA AUTOMOVEIS LTDA SENSOR DE PARTICULAS 03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO - BUSPIRONA 10 MG 120,00000 96.367.560/0001-58 0,820 98,40 03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO - LEITE SUPRASSOY 12,00000 96.367.560/0001-58 23,500 282,00 03/06/2014 JOSE AUGUSTO DE LOLLO - ME MEDICAMENTO MANIPULADO 1,00000 96.367.560/0001-58 19,500 19,50 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA DE RODAS 4,00000 59.729.822/0001-50 480,000 1.920,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA ESTOFADA FIXA 4,00000 59.729.822/0001-50 135,000 540,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA C/BRAÇOS 2,00000 59.729.822/0001-50 260,000 520,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME CONEXAO QUADRADA COM O PE DE MADEIRA 1,00000 59.729.822/0001-50 180,000 180,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME MESA 1,00000 59.729.822/0001-50 320,000 320,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME MESA C/GAVETA 2,00000 59.729.822/0001-50 450,000 900,00 03/06/2014 JOSE CLEMENCIO SANCHES GARCIA-ME SUPORTE PARA CPU 2,00000 59.729.822/0001-50 29,000 58,00 03/06/2014 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 18,00000 12.870.905/0001-00 12,000 216,00 03/06/2014 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME ALICATE REBITADOR 2,00000 01.750.735/0001-03 17,500 35,00 03/06/2014 JOSIPI PROD. AGROPECUARIO LTDA ME REBITE 1/8 CURTO 2.000,00000 01.750.735/0001-03 0,030 59,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 LARISMED - COM. DE MAT. MÉDICO E HOPITALAR LTDA 03.860.740/0001-96 ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 20 CM DE LARGURA 20,00000 E NO MINIMO 1,80 METROS 7,250 DE COMPRIMENTO, 145,00 03/06/2014 LARISMED - COM. DE MAT. MÉDICO E HOPITALAR LTDA DISPENSER DE PAPEL TOALHA 3/2 DOBRAS 20,00000 03.860.740/0001-96 19,920 398,40 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) 15,00000 53.963.443/0011-16 39,800 597,00 6,00000 53.963.443/0011-16 27,680 166,08 25,00000 53.963.443/0011-16 2,560 64,00 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REPOLHO ROXO EXTRA 32,00000 53.963.443/0011-16 3,351 107,24 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. REPOLHO VERDE LISO EXTRA 130,00000 53.963.443/0011-16 1,600 208,00 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG) 2,00000 53.963.443/0011-16 93,600 187,20 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 7,00000 53.963.443/0007-30 4,950 34,65 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 8,00000 53.963.443/0007-30 1,990 15,92 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 9,00000 53.963.443/0007-30 1,950 17,55 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA 3,00000 53.963.443/0007-30 4,450 13,35 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 13,00000 53.963.443/0007-30 3,990 51,87 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 6,00000 53.963.443/0007-30 2,990 17,94 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 7,00000 53.963.443/0007-30 1,850 12,95 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 6,00000 53.963.443/0007-30 3,990 23,94 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 7,00000 53.963.443/0007-30 0,950 6,65 4,00000 53.963.443/0007-30 4,400 17,60 14,00000 53.963.443/0007-30 0,780 10,92 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BETERRABA SEM FOLHA EXTRA AA (CX 16 KG) 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO Valor Uni. Total 5,00000 53.963.443/0007-30 0,790 3,95 8,00000 53.963.443/0007-30 6,800 54,40 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 6,00000 53.963.443/0007-30 2,540 15,24 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 7,00000 53.963.443/0007-30 5,950 41,65 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - PERA 8,00000 53.963.443/0007-30 5,340 42,72 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 8,00000 53.963.443/0007-30 5,900 47,20 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. INHAME 1,00000 53.963.443/0007-30 5,280 5,28 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA5,00000 11º BRIX 53.963.443/0007-30 2,700 13,50 03/06/2014 LOPES SUPERMERCADOS LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA 5,00000 53.963.443/0007-30 7,800 39,00 03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME CHAPA DE COMPENSADO 1.60 X2,20X10MM 9,00000 03.822.472/0001-18 110,000 990,00 03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME MADEIRA - TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 5 MT 10,00000 03.822.472/0001-18 77,000 770,00 03/06/2014 MADEIREIRA PARAÍSO DE ILHA SOLTEIRA LTDA-ME TABUA DE CEDRILHO 2,5 X 30 X 5,5 3,00000 03.822.472/0001-18 77,000 231,00 03/06/2014 MARCIO JOSÉ DOS PASSOS 21424978882 SERVIÇO - APRESENTAÇÃO SHOW/TEATRO 1,00000 17.206.183/0001-07 900,000 900,00 20,00000 60.771.177/0001-13 265,000 5.300,00 03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME ARMAÇÃO DE OCULOS 5,00000 05.086.771/0001-67 55,000 275,00 03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME LENTE BIFOCAL 3,00000 05.086.771/0001-67 68,000 204,00 03/06/2014 MARIA HELENA STABILE - ME LENTE VISÃO SIMPLES 2,00000 05.086.771/0001-67 20,000 40,00 03/06/2014 MARILEI ALVES PEREIRA MARANGONI - ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BONECO PARA DECORAÇÃO 1,00000 10.583.554/0001-12 4.568,000 4.568,00 03/06/2014 MARCO ANTONIO TASCA FERREIRA-ME BANCOS DE CONCRETO 03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME TROFEU ACRILICO 30CM Fiorilli S/C Software Ltda 2,00000 08.048.656/0001-96 13,900 27,80 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME TROFEU DE 30CM Quantidade Valor Uni. Total 8,00000 08.048.656/0001-96 13,900 111,20 1,00000 08.048.656/0001-96 13,900 13,90 03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME TROFEU DE 45CM 1,00000 08.048.656/0001-96 14,900 14,90 03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME TROFEU DE 50CM 1,00000 08.048.656/0001-96 15,900 15,90 03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME OLEO LUBRIFICANTE 1,00000 00.948.529/0001-31 65,000 65,00 03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME SENSOR DETONAÇÃO 1,00000 00.948.529/0001-31 150,000 150,00 03/06/2014 MARLENE NEGRÃO CAMPOS-ME SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 00.948.529/0001-31 350,000 350,00 03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME ARMAÇÃO DE LENTES OCULARES-OCULOS 6,00000 07.214.706/0001-03 60,000 360,00 03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME ARMAÇÃO DE ÓCULOS 1,00000 07.214.706/0001-03 60,000 60,00 03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME LENTE BIFOCAL 6,00000 07.214.706/0001-03 55,000 330,00 03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME LENTES BIFOCAIS 4,00000 07.214.706/0001-03 55,000 220,00 1,00000 07.214.706/0001-03 29,000 29,00 03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA COLTRAX INJETÁVEL 5,00000 53.972.014/0001-33 3,350 16,75 03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA DEXAMETASONA + VIT B1 + B6 + B12 INJETÁVEL 5,00000 53.972.014/0001-33 3,500 17,50 03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA MANIPULADO 60,00000 53.972.014/0001-33 2,061 123,66 03/06/2014 MOACYR FREGONESI BARBOSA & CIA LTDA MEDICAMENTO - TRAZODONA 100 MG 60,00000 53.972.014/0001-33 1,933 115,98 03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA Nº 5 400,00000 52.202.744/0001-92 1,000 400,00 03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINÁRIA TAM. 04 231,00000 52.202.744/0001-92 0,980 226,38 03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERINGA 10 ML 65,00000 52.202.744/0001-92 27,100 1.761,50 03/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME TROFEU DE 40CM 03/06/2014 MARTA MARIM BANDECA ÓTICA - ME PARES DE LENTES OCULARES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERINGA 5 ML 130,00000 52.202.744/0001-92 21,100 2.743,00 03/06/2014 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA SERINGA DESCARTÁVEL 3ML C/100 46,00000 52.202.744/0001-92 18,150 834,90 03/06/2014 NATANAEL PROCÓPIO DOS SANTOS - ME SERVIÇO 1,00000 09.263.043/0001-34 580,000 580,00 03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE ABACAXI 250,00000 11.052.403/0001-09 4,989 1.247,25 03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE GOIABA 300,00000 11.052.403/0001-09 3,792 1.137,60 03/06/2014 NEIGDA A. DA SILVA G. DOS SANTOS - ME. POLPA DE UVA 250,00000 11.052.403/0001-09 5,310 1.327,50 03/06/2014 NITROVALLE DISTRIBUIDORA DE NITROGÊNIO LTDA - ME NITROGENIO LIQ. P/BOTIJAO XC-20 20,00000 10.176.887/0001-27 7,200 144,00 03/06/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO CARBAMAZEPINA 200 MG 10.000,00000 0,073 730,00 03/06/2014 NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 MEDICAMENTO CLOPIDOGREL 75 MG, BISSULFATO6.000,00000 0,301 1.803,59 03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 100,00000 08.528.442/0001-17 1,960 196,00 03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COXINHA DA ASA 430,00000 08.528.442/0001-17 7,200 3.096,00 03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.528.442/0001-17 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO 1, ENRIQUECIDA895,00000 C/ FE + ÁCIDO FÓLICO1,731 - 1KG 1.548,798 03/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FILE PEITO DE FRANGO 102,00000 08.528.442/0001-17 8,620 879,24 03/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME AGUA MINERAL COM 500 ML/ FARDO COM 12 UNIDADES 40,00000 06.058.434/0001-29 7,000 280,00 03/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P13 10,00000 06.058.434/0001-29 42,000 420,00 03/06/2014 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME CAMARA DE AR 350x8 (CARRIOLA) 9,00000 10.996.689/0001-00 9,900 89,10 03/06/2014 PATRICK KOSAKA DE OLIVEIRA ME CARRIOLA PARA JARDIM 100 LITROS 5,00000 10.996.689/0001-00 96,500 482,50 03/06/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG 10.000,00000 81.706.251/0001-98 0,117 1.170,00 03/06/2014 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA MEDICAMENTO LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG 15.000,00000 81.706.251/0001-98 0,135 2.025,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. AMICACINA (SULFATO) 500 MG 20,00000 Valor Uni. Total 06.968.107/0001-04 1,400 28,00 03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 FOSFATO DISSÓDICO DE CITIDINA/TRIFOSFATO TRISSÓDICO 60,00000DE URIDINA/ACETATO 1,460 DE HIDROXOCOBAL 87,60 03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 MEDICAMENTO HIDROXIDO DE ALUMINIO 60 MG+HIDROXIDO 150,00000DE MAGNESIO2,850 40 MG-FRASCO 427,50 C/240 ML 03/06/2014 R.A.P. APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 06.968.107/0001-04 MEDICAMENTO INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - COM SISTEMA 20,00000DE APLICAÇÃO 26,900 DE 3 ML 538,00 03/06/2014 RADIO DINAMICA DE SANTA FE LTDA. SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 1,00000 45.137.593/0001-70 1.000,000 1.000,00 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 ABAIXADOR DE LÍNGUA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO 50,00000 ATÓXICO TRANSPARENTE 18,100 EM CORES 905,00 SORTID 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL DE PULSO, CONFECCIONADO 5,00000 EM PVC, COM 87,000 VISOR QUE INFORMA 435,00 ALÉ 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. COMPRESSA PARA CURATIVO 20,00000 04.075.052/0001-88 1,560 31,20 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 10X10-CX 1OUCOBERTURA 2,00000 DE FERIMENTOS 92,300 ESTÉRIL, FLEXÍVEL 184,60 E RECOR 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. FRASCO PARA DIETA ENTERAL 300ML 500,00000 04.075.052/0001-88 0,590 295,00 03/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. PROTETOR SOLAR FATOR 50 60,00000 04.075.052/0001-88 9,600 576,00 03/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA OLEO DIESEL (DE TERCEIROS) 185,00000 05.846.029/0001-02 2,360 436,60 03/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S-10 5.122,34500 05.846.029/0002-93 2,576 13.195,161 03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA 01.099.909/0001-01 CHAPA DE MDF 183X275X20MM LAMINADA C/ FORMICA 20,00000 BRANCA UMA FACE 141,000 2.820,00 03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA COLA CASCOLA 750g 4,00000 01.099.909/0001-01 17,700 70,80 03/06/2014 RENASCER FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA LÂMINA DE CURUPIXA 22,00000 01.099.909/0001-01 8,400 184,80 03/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME CILINDRO DE EMBREAGEM 03/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME CILINDRO ESCRAVO DE EMBREAGEM 03/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME CAMISETA ADULTO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.983.922/0001-78 198,870 198,87 1,00000 08.983.922/0001-78 211,100 211,10 350,00000 13.476.280/0001-50 12,000 4.200,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 03/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME CAMISETA POLO Valor Uni. Total 100,00000 13.476.280/0001-50 18,000 1.800,00 03/06/2014 RONALDO SÉRGIO LEMES MOTTA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 00.889.395/0001-25 1.750,000 1.750,00 03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME FLUNARIZINA 5MG/ML 4,00000 02.037.294/0001-51 7,080 28,32 03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO 600MG + VITAMINA 240,00000 D 400 UI 02.037.294/0001-51 1,100 264,00 03/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME MEIA ELASTICA DE MÉDIA COMPRESSÃO 1,00000 02.037.294/0001-51 79,500 79,50 03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME FILTRO DE COMBUSTIVEL FF5421 2,00000 07.736.348/0001-90 42,000 84,00 03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADOR FS 1015 2,00000 07.736.348/0001-90 62,500 125,00 03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME FILTRO LS 16015 2,00000 07.736.348/0001-90 75,000 150,00 03/06/2014 S. DA SILVA SOUZA LUBRIFICANTES ME ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 MULTIVISCOSO - DIESEL 40,00000 07.736.348/0001-90 11,400 456,00 03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CARNE BOVINA PATINHO MOIDO 350,00000 02.183.748/0001-00 12,550 4.392,50 03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CONDICIONADOR DE MASSA ( 20 KG ) 1,00000 02.183.748/0001-00 97,000 97,00 03/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. FILE DE PEIXE TILAPIA 300,00000 02.183.748/0001-00 20,720 6.216,00 03/06/2014 SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP SUPLEMENTO ALIMENTAR 08.031.271/0001-16 17,226 1.050,80 61,00000 03/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA 09.615.457/0001-85 MEDICAMENTO ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO 180,00000 INJETAVEL 10,460 1.882,80 03/06/2014 SOM TRÊS RADIODIFUSÃO LTDA SERVIÇO DE PUBLICIDADE 1,00000 55.748.495/0001-23 1.000,000 1.000,00 60,00000 03.185.189/0001-22 1,990 119,40 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA CREME DE LEITE 72,00000 65.066.805/0003-45 1,250 90,00 03/06/2014 SONIA CASSINELLI BALDINI CAMPOS-ME ZOPICLONA 7,5 MG 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 6,00000 65.066.805/0001-83 40,300 241,80 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 12,00000 65.066.805/0001-83 110,500 1.326,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 4,00000 (SC 20KG 39,000 ) 156,00 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 15,00000 65.066.805/0001-83 1,760 26,40 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 380,00000 65.066.805/0001-83 1,320 501,60 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG) 6,00000 65.066.805/0001-83 93,860 563,16 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA 22,00000 65.066.805/0001-83 49,400 1.086,80 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAMÃO FORMOSA A 80,00000 65.066.805/0001-83 1,430 114,40 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA 15,00000 11º BRIX (CX 13KG)33,800 507,00 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 5,00000 65.066.805/0001-83 89,700 448,50 03/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 10,00000 65.066.805/0001-83 50,900 509,00 03/06/2014 TAKAHASHI PESCA E NAUTICA LTDA - ME. LIMA CHATA 8´ PARA ENXADA 5,00000 02.583.427/0001-95 9,400 47,00 03/06/2014 TAKAHASHI PESCA E NAUTICA LTDA - ME. 02.583.427/0001-95 TELA SOMBRITE PRETA - 50% - COM 4 M DE LARGURA (ROLO 2,00000COM 50M) 374,500 749,00 03/06/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME BATERIA 70 AMP 1,00000 17.339.894/0001-41 220,000 220,00 03/06/2014 TEIXEIRA & NOGUEIRA CIA LTDA- ME FAROL DIANTEIRO A 20 C/ MILHA ACOPLADO 1,00000 17.339.894/0001-41 225,000 225,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS AMIDO DE MILHO (SC C/ 25 KG) 1,00000 05.938.499/0001-04 59,400 59,40 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ARROZ TIPO 1, POLIDO, FINO, LONGO (FD C/ 30KG) 100,00000 05.938.499/0001-04 52,980 5.298,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CARNE BOVINA PATINHO ISCA 400,00000 05.938.499/0001-04 15,370 6.148,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 11,00000 05.938.499/0001-04 31,745 349,20 2,00000 05.938.499/0001-04 17,160 34,32 15,00000 05.938.499/0001-04 51,840 777,60 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG) 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS MAÇA NACIONAL TIPO GALA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS ÓLEO DE SOJA (CX C/ 20 X 900ML) Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 05.938.499/0001-04 58,000 5.800,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG) 3,00000 05.938.499/0001-04 98,280 294,84 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 2,00000 3,750 7,50 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE 2,00000 1,550 3,10 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 2,00000 2,520 5,04 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 3,00000 2,400 7,20 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 2,00000 1,850 3,70 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 1,00000 5,900 5,90 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 2,00000 1,150 2,30 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 3,00000 1,000 3,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 1,00000 6,950 6,95 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 2,00000 3,500 7,00 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 2,00000 7,700 15,40 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - PERA 1,00000 6,800 6,80 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 1,00000 6,950 6,95 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) INHAME 1,00000 6,200 6,20 2,950 2,95 03/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS (NORTE) MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA1,00000 11º BRIX 03/06/2014 VISUAL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS 15.100.291/0001-67 PAINEL ESTRUTURA METALICA 4,00000 2.926,000 11.704,00 03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 3,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 35.820.448/0094-35 71,281 213,841 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 7,00000 35.820.448/0094-35 37,463 262,241 03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. T 10 M³ 60,00000 35.820.448/0094-35 32,585 1.955,124 03/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 2,00000 35.820.448/0094-35 344,155 688,31 03/06/2014 WILLTEK TECNOLOGIA E COM EQUIP HOSP LTDA - ME 08.106.200/0001-35 CENTRAL DE INALAÇÃO COM 04 SAIDAS, GABINETE EM3,00000 ABS, FILTRO BACTERICIDA, 2.288,000 COMPRESSOR 6.864,00 MEDI 04/06/2014 CONSTRUTORA JK ILHA SOLTEIRA LTDA 02.715.793/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 2,00000 DO AVCB 4.000,000 TEMPORÁRIO 8.000,00 05/06/2014 ADRIANO ROGERIO DA CONCEICAO SANCHES SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 0,11125 287.635.208-77 8.000,000 890,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ADITIVO 2,00000 50.549.203/0001-00 26,000 52,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA AMORTECEDOR 2,00000 50.549.203/0001-00 261,470 522,94 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA AMORTECEDOR . 2,00000 50.549.203/0001-00 199,460 398,92 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ANEL 2,00000 50.549.203/0001-00 12,450 24,90 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA BATENTE 2,00000 50.549.203/0001-00 20,000 40,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA BATENTE. 2,00000 50.549.203/0001-00 41,370 82,74 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA CAPA 2,00000 50.549.203/0001-00 10,320 20,64 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA CARCAÇA 1,00000 50.549.203/0001-00 240,440 240,44 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA COIFA 2,00000 50.549.203/0001-00 127,320 254,64 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA CONTRAPINO 2,00000 50.549.203/0001-00 1,370 2,74 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ELAION PLUS 5W40 -SI 4,00000 50.549.203/0001-00 30,000 120,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ELEMENTO 1,00000 50.549.203/0001-00 40,000 40,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA FILTRO COMBUSTÍVEL 1,00000 50.549.203/0001-00 36,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 50.549.203/0001-00 30,000 30,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA HASTES 2,00000 50.549.203/0001-00 108,750 217,50 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA KIT LUBRIFICAÇÃO 1,00000 50.549.203/0001-00 56,000 56,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA MANCAL 2,00000 50.549.203/0001-00 35,830 71,66 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA MANCAL. 2,00000 50.549.203/0001-00 30,900 61,80 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ÓLEO DE FREIO 2,00000 50.549.203/0001-00 20,000 40,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA PALHETA (PAR-JOGO) 1,00000 50.549.203/0001-00 73,990 73,99 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA PARAFUSO 1,00000 50.549.203/0001-00 6,000 6,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA RADIADOR 1,00000 50.549.203/0001-00 340,000 340,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA ROLAMENTO 6,00000 50.549.203/0001-00 66,683 400,10 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA SEG. COROA 2,00000 50.549.203/0001-00 2,060 4,12 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 2,00000 50.549.203/0001-00 624,500 1.249,00 05/06/2014 COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA TUBO 2,00000 50.549.203/0001-00 13,000 26,00 05/06/2014 CONISHI - MÁQ. E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. CAIXA DE TRANSMISSÃO 90° 1,00000 56.760.309/0001-34 2.500,000 2.500,00 05/06/2014 CONISHI - MÁQ. E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. SUPORTE PARA CAIXA 1,00000 56.760.309/0001-34 480,000 480,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME APARELHO DE SOM MICROSYSTEM CD MP3 8,00000 08.355.660/0001-05 321,300 2.570,40 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ARMARIO 1,00000 08.355.660/0001-05 405,000 405,00 3,00000 08.355.660/0001-05 408,000 1.224,00 1,00000 08.355.660/0001-05 405,000 405,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ARQUIVO ACO 04 GAVETAS PASTA SUSPENSA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME BALANÇA DE PARATO CAPACIDADE 15 KG Valor Uni. Total 1,00000 08.355.660/0001-05 464,980 464,98 2,00000 08.355.660/0001-05 412,500 825,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ESTERILZADOR DE MAMADEIRAS 3,00000 08.355.660/0001-05 97,500 292,50 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME FERRO DE PASSAR ROUPA 2,00000 08.355.660/0001-05 52,000 104,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FG1 1,00000 08.355.660/0001-05 1.557,400 1.557,40 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME FORNO DE MICROONDAS 2,00000 08.355.660/0001-05 324,990 649,98 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME FREEZER HORIZONTAL 1,00000 08.355.660/0001-05 1.483,380 1.483,38 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME LIQUIDIFICADOR 1,00000 08.355.660/0001-05 78,000 78,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BIVOLT 1,00000 08.355.660/0001-05 474,500 474,50 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME LIXEIRA CILÍNDRICA PEDAL POLIETILENO 50LT 4,00000 08.355.660/0001-05 80,600 322,40 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 1,00000 08.355.660/0001-05 189,300 189,30 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ROUPEIRO DE AÇO 4 CRPOS E 16 PORTAS AM1 4,00000 08.355.660/0001-05 675,000 2.700,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME ROUPEIRO EM AÇO 12 PORTAS 4,00000 08.355.660/0001-05 647,500 2.590,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME TV LCD 32´ 2,00000 08.355.660/0001-05 1.101,100 2.202,20 05/06/2014 MARIA ERCILIA PAGOTO MASETTI SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 0,10000 15.803.766/0001-81 8.000,000 800,00 05/06/2014 PRIETO CURSOS E EVENTOS LTDA - ME PROJETO ESPORTE EDUCATIVO 1,00000 49.068.166/0001-39 12.666,600 12.666,60 05/06/2014 RICARDO CAPPI BATISTA- ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 12.570.942/0001-94 5.666,670 5.666,67 09/06/2014 ANTONIO CARLOS ROCHA 02378200803 SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 14.936.588/0001-02 2.700,000 2.700,00 2.400,00000 00.128.791/0001-30 2,170 5.208,00 05/06/2014 L.J. DA SILVA DISTRIBUIÇÕES - ME CONJUNTO DE LIXEIRA COLETIVA CP 50 L L X 1 09/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE PASTEURIZADO TIPO C Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 09/06/2014 AUTO POSTO PITCH STOP LTDA GASOLINA COMUM (TERCEIROS) 09/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME HOSPEDAGEM EM QUARTO INDIVIDUAL 09/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME SERVIÇO - HOSPEDAGEM/DIÁRIA Quantidade Valor Uni. Total 49,00000 02.982.962/0001-19 3,040 148,96 90,00000 11.339.941/0001-70 60,000 5.400,00 1,00000 11.339.941/0001-70 4.400,000 4.400,00 09/06/2014 C.P. CAMINOTO ALVES M/E 05.462.732/0001-17 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA MUNÍCIPES 0,07146 EM TRATAMENTO 224.689,000 NO HOSPITAL 16.055,984 PIO XII, NA 09/06/2014 CELSO PALÚ JUNIOR & CIA LTDA -ME CAMISETA INFANTIL 50,00000 02.220.904/0001-58 11,000 550,00 09/06/2014 CONGES CONSULTORIA EM GESTAO DE SAUDE S/S LTDA ME 11.044.596/0001-48 SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DO SUS 0,16667 39.000,000 6.499,997 09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME EXAME - ACUIDADE VISUAL 5,00000 06.273.408/0001-13 42,820 214,10 09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME EXAME DE AUDIOMETRIA 22,00000 06.273.408/0001-13 23,980 527,56 09/06/2014 EQUIPSERV EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA ME SERVIÇO - ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 1,00000 06.273.408/0001-13 11.667,000 11.667,00 09/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS 101.494,42100 62.755.442/0001-03 0,130 13.191,23 09/06/2014 FRANCISCO CARLOS VILELA DOS REIS - ME VULCANIZAÇÃO 1.400 X 24 1,00000 74.589.060/0001-28 400,000 400,00 09/06/2014 G.P. DA SILVA LUMINOSOS - ME PAINEL DE LED 1,00000 05.592.865/0001-08 2.100,000 2.100,00 09/06/2014 HOTEL URUBUPUNGA LTDA - ME HOSPEDAGEM - SUÍTE 6,00000 53.970.984/0001-08 68,000 408,00 09/06/2014 JOSE MARIA PEREIRA - ILHA SOLTEIRA - ME SERVIÇO - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 1,00000 04.166.692/0001-01 200,000 200,00 09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE ACEROLA 320,00000 07.331.073/0001-05 4,330 1.385,60 09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE MARACUJA 160,00000 07.331.073/0001-05 7,000 1.120,00 09/06/2014 L. S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME POLPA DE MORANGO 160,00000 07.331.073/0001-05 6,710 1.073,60 09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. BANANA NANICA GRUPO I CLASSE 12 (CX 20 KG) Fiorilli S/C Software Ltda 6,00000 53.963.443/0011-16 46,000 276,00 18,00000 53.963.443/0011-16 39,800 716,40 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor 09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA DOCE Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 53.963.443/0011-16 1,590 6,36 2,00000 53.963.443/0011-16 76,700 153,40 09/06/2014 MARIA APARECIDA ANTONIASSE 16456921830 SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL 1,00000 19.670.705/0001-44 432,000 432,00 09/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA (CX 13KG) 09/06/2014 MARIN ESPORTES LTDA - ME CHUTEIRA COLORIDA 11,00000 08.048.656/0001-96 49,900 548,90 09/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ACHOCOLATADO EM PÓ 400G 100,00000 08.528.442/0001-17 1,960 196,00 09/06/2014 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO IODADO ( 30 PCT DE 1 KG ) 8,00000 08.528.442/0001-17 16,620 132,96 09/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P13 112,00000 06.058.434/0001-29 40,000 4.480,00 09/06/2014 PATRICK COSTA LINDOLFO - ME GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO - CARGA P45 2,00000 06.058.434/0001-29 150,000 300,00 09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA LEITE PASTEURIZADO TIPO C 61,00000 14.282.531/0001-29 2,600 158,60 09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA PÃO FRANCES 41,39000 14.282.531/0001-29 9,400 389,066 09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA PRESUNTO 13,06000 14.282.531/0001-29 20,900 272,954 09/06/2014 PAULO HENRIQUE DA SILVA E CIA LTDA QUEIJO MUSSARELA 13,19000 14.282.531/0001-29 20,900 275,671 09/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME DISPLAY EM ACRÍLICO (10CM X 7CM) 45,00000 14.310.243/0001-30 3,850 173,25 09/06/2014 RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME SERVIÇO - CONFECÇÃO DE CAMISETAS 30,00000 13.476.280/0001-50 12,000 360,00 09/06/2014 ROSE & CAMPOS ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA. SERVIÇO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,00000 09.526.701/0001-33 1.665,000 1.665,00 09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA 03.416.082/0001-48 PORTA BANNER ( BASE EM CHAPA DE AÇO ; PINTURA EPÓXI 2,00000 ; COR BRANCA 128,000 ; HASTE EM ALUMÍNIO 256,00 FOSC 09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA 03.416.082/0001-48 PORTA FOLDER CS-5 ( MAT: ACRÍLICO ; 4 POSIÇÕES ; PARA 1,00000 FOLDERS NO520,000 TAMANHO A4 ; ESTRUTURA 520,00 EM 09/06/2014 SEMCO DISPLAYS EXPOSITORES E STANDS PORTATEIS LTDA 03.416.082/0001-48 PORTA FOLDER EXPOSITOR CLASSIC ( MAT : ACRÍLICO4,00000 ; TAM : A4 ; CUBAGEM 33,000 : 24 L X 4 P X 30 132,00 A) 09/06/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA GASOLINA COMUM 10.000,00000 Fiorilli S/C Software Ltda 02.044.526/0001-07 2,726 27.260,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. 09/06/2014 SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PRETRÓLEO LTDA OLEO DIESEL 15.000,00000 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA BATATA MONALISA EXTRA I (SC 50KG) 12,00000 Total 02.044.526/0001-07 2,203 33.045,00 65.066.805/0003-45 91,000 1.092,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA 65.066.805/0003-45 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 6,00000 (SC 20KG 44,200 ) 265,20 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 6,00000 65.066.805/0003-45 32,500 195,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 380,00000 65.066.805/0003-45 1,180 448,40 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG) 5,00000 65.066.805/0003-45 93,860 469,30 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA 18,00000 65.066.805/0003-45 46,800 842,40 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA MAMÃO FORMOSA A 60,00000 65.066.805/0003-45 1,430 85,80 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA 65.066.805/0003-45 MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA 10,00000 11º BRIX (CX 13KG)28,730 287,30 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 4,00000 65.066.805/0003-45 89,700 358,80 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA PIMENTÃO VERDE EXTRA AA 10,00000 65.066.805/0003-45 2,550 25,50 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA REPOLHO VERDE LISO EXTRA 130,00000 65.066.805/0003-45 1,820 236,60 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA - LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 12,00000 65.066.805/0003-45 45,500 546,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA BANANA MAÇÃ GRUPO I CLASSE 9 (CX 20KG) 65.066.805/0001-83 41,600 249,60 6,00000 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 CEBOLA AMARELA GLOBULAR - CLASSE 2A5 - TIPO COMERCIAL 2,00000 (SC 20KG 39,000 ) 78,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CENOURA EXTRA AA (CX 20KG) 10,00000 65.066.805/0001-83 36,400 364,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG) 4,00000 65.066.805/0001-83 19,500 78,00 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI 20,00000 65.066.805/0001-83 2,730 54,60 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA MADURA Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 65.066.805/0001-83 15,600 15,60 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - MELANCIA 350,00000 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA HORTIFRUTÍCOLA - PERA (19 KG) Valor Uni. Total 65.066.805/0001-83 1,320 462,00 6,00000 65.066.805/0001-83 93,860 563,16 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAÇA NACIONAL TIPO GALA 18,00000 65.066.805/0001-83 49,400 889,20 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA MAMÃO FORMOSA A 80,00000 65.066.805/0001-83 1,430 114,40 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA 65.066.805/0001-83 MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA 18,00000 11º BRIX (CX 13KG)32,110 577,98 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA OVOS (CAIXA COM 30 DUZIAS) 7,00000 65.066.805/0001-83 89,700 627,90 09/06/2014 SUPERMERCADO PELACHIM E LIMA LTDA TOMATE SALADA EXTRA AA (CX 20 KG) 10,00000 65.066.805/0001-83 97,500 975,00 09/06/2014 TATIANE SILVA ROCHA EIRELI-ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO - LUXO 5,00000 08.104.968/0001-70 400,000 2.000,00 09/06/2014 TATIANE SILVA ROCHA EIRELI-ME SERVIÇO - LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 08.104.968/0001-70 245,000 2.450,00 10,00000 09/06/2014 TAVEIRA & GUIMARAES LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE 1,00000 01.808.991/0001-04 7.950,000 7.950,00 09/06/2014 TRANS GARCIA TRANSPORTES E LOCACAO DE GUINDASTES L 09.190.667/0001-79 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK 40,00000 143,750 5.750,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS ÁGUA MINERAL 500 ML 100,00000 05.938.499/0002-87 0,790 79,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS ALHO 20,00000 05.938.499/0002-87 7,800 156,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS BALAS (DIVERSAS) 3,00000 05.938.499/0002-87 4,390 13,17 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS BEBIDA ISOTONICA 50,00000 05.938.499/0002-87 2,300 115,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS BOMBOM 4,00000 05.938.499/0002-87 6,790 27,16 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 500GR 8,00000 05.938.499/0002-87 4,500 36,00 5,00000 05.938.499/0002-87 2,200 11,00 5,00000 05.938.499/0002-87 3,300 16,50 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS COLHERZINHA 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS COPO DESCARTAVEL 500ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS FAQUINHA Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 05.938.499/0002-87 1,990 9,95 5,00000 05.938.499/0002-87 2,200 11,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS GELO EM CUBO (PACOTE C/05 KG) 4,00000 05.938.499/0002-87 6,450 25,80 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS GUARDANAPO DE PAPEL 33X33 CM 10,00000 05.938.499/0002-87 1,090 10,90 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - BANANA NANICA 6,00000 05.938.499/0002-87 1,550 9,30 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - PERA 6,00000 05.938.499/0002-87 3,800 22,80 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS HORTIFRUTÍCOLA - UVA 6,00000 05.938.499/0002-87 3,600 21,60 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS MAÇÃ 6,00000 05.938.499/0002-87 2,430 14,58 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS PRATINHO 8,00000 05.938.499/0002-87 2,150 17,20 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS REFRIGERANTE 02 LITROS 60,00000 05.938.499/0002-87 2,200 132,00 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS SUCO CONCENTRADO 1 LITRO 40,00000 05.938.499/0002-87 4,000 160,00 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS BISCOITO DIVERSOS 33,00000 05.938.499/0001-04 4,000 132,00 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS CHUCHU EXTRA AA (CX 22KG) 2,00000 05.938.499/0001-04 22,000 44,00 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS GUARDANAPO 18 X 19,50 CM C/100 UNID 10,00000 05.938.499/0001-04 1,000 10,00 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PALITO DE DENTE (CX C/100UN) 3,00000 05.938.499/0001-04 0,900 2,70 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PÃO DE FORMA 7,00000 05.938.499/0001-04 4,100 28,70 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PÃO FRANCES 70,00000 05.938.499/0001-04 8,000 560,00 3,00000 05.938.499/0001-04 2,300 6,90 4,00000 05.938.499/0001-04 11,100 44,40 09/06/2014 V. J. DIAS SUPERMERCADOS GARFINHO 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PAPEL FILME 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS PRESUNTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS QUEIJO MUSSARELA Quantidade Valor Uni. Total 4,00000 05.938.499/0001-04 15,800 63,20 33,00000 05.938.499/0001-04 3,800 125,40 09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL. G. 2,00000 35.820.448/0094-35 71,280 142,56 09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGENIO MEDICINAL CIL PP 3,00000 35.820.448/0094-35 37,463 112,39 09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL. T 10 M³ 40,00000 35.820.448/0094-35 32,585 1.303,416 09/06/2014 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. SERVIÇO - FRETE 2,00000 35.820.448/0094-35 220,995 441,99 10/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS 12.732,25000 62.755.442/0001-03 0,130 1.654,811 10/06/2014 REDE ATIVA SBR DE COMBUSTÍVEIS LTDA ÓLEO DIESEL S-10 6.745,57900 05.846.029/0002-93 2,576 17.376,612 11/06/2014 AGRO NEW MÁQUINHAS AGRÍCOLAS LTDA MÃO DE OBRA 1,00000 08.479.089/0002-03 480,000 480,00 11/06/2014 AGRO NEW MÁQUINHAS AGRÍCOLAS LTDA PEÇAS DIVERSAS 1,00000 08.479.089/0002-03 470,000 470,00 09/06/2014 V.J. DIAS SUPERMERCADOS REFRIGERANTE 02 LITROS 11/06/2014 ATTILIO RENSI JUNIOR LATICÍNIOS LEITE PASTEURIZADO TIPO C 710,00000 00.128.791/0001-30 2,170 1.540,70 5,00000 11.339.941/0001-70 170,000 850,00 30,00000 02.282.485/0002-60 121,000 3.630,00 11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME FIO FLEXIVEL DE COBRE ISOLADO 2 X 4,0 MM² ( MARROM 1.700,00000 ) 05.208.559/0001-25 3,140 5.338,00 11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME LÂMPADA ELETRONICA 20W X 220V COMPACTA 30,00000 05.208.559/0001-25 31,690 950,70 11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME LÂMPADA ELETRONICA 25W X 220V COMPACTA 4,00000 05.208.559/0001-25 32,970 131,88 11/06/2014 C.R.M. MULTIELETRICA MAT. ELET. LTDA - ME LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1000W 220V E-40 TUBOLAR 2,00000 HQI 05.208.559/0001-25 292,780 585,56 11/06/2014 BOTAN & NANTES LTDA ME - ME HOSPEDAGEM QUARTO TRIPLO 11/06/2014 C.A.C. COMERCIO DE PAPÉIS LTDA RESMA SULFITE A4 CX COM 10 UN. 11/06/2014 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 02.715.655/0001-71 LEITE ENSURE PÓ - LATA COM 400 GRS MARCA: ENSURE 10,00000 PÓ - LATA 400 GR 29,000 290,00 11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. 67.729.178/0001-49 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, PARA 3.000,00000 CRIANÇAS DE 14 OU0,439 MAIS KG, COM1.317,00 BARREIRAS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO AZITROMICINA 500 MG 11.750,00000 67.729.178/0001-49 0,350 4.112,50 11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO 1.500,00000 67.729.178/0001-49 0,160 240,00 11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO ESPIRONOLACTONA 25 MG 6.000,00000 67.729.178/0001-49 0,085 510,00 11/06/2014 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA. MEDICAMENTO SINVASTATINA 10 MG 15.000,00000 67.729.178/0001-49 0,038 570,00 11/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CONUNTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA PARA POÇO 11/06/2014 COMIL ÔNIBUS S.A ÔNIBUS RODOVIARIO VOLVO/COMIL 40 LUGARES 1,00000 13.171.120/0001-01 4.471,000 4.471,00 1,00000 00.940.956/0001-73 600.000,000 600.000,00 11/06/2014 CONSULFARMA INFORMÁTICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA 03.191.328/0001-20 SOFTWARE (LICENCIAMENTO) E SUPORTE TÉCNICO 0,12127 53.600,000 6.499,997 11/06/2014 DANIEL BENEDITO CRISP TRANSPORTES - EPP ISA / ASSENTAMENTO STA GERTRUDES E CACHOEIRINHA 18.604,15000 11/06/2014 EDER MELEIRO - ME MEDICAMENTO VILDAGLIPTINA 50MG 02.520.767/0001-77 3,900 72.556,185 10,00000 04.788.008/0001-15 166,880 1.668,80 11/06/2014 ETERNA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-ME ROÇAGEM DE GRAMÍNEAS 38.777,71000 62.755.442/0001-03 0,130 5.040,726 11/06/2014 FABIANA CRISTINA GIOVANETTI MARTINS FARTO-ME PALESTRANTE 1,00000 12.047.846/0001-66 1.500,000 1.500,00 11/06/2014 FAVI & ÁRIAS LOC. DE VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA 09.327.243/0001-03 ISA / FAZENDAS ELDORADO; SANTA ISABEL; NOVA 4.800,00000 ESTRELA; LAGOINHA EST. 3,750 LAGOA AZUL 18.000,00 11/06/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP MEDICAMENTO CLONAZEPAN 2,5 MG/ML SUSPENSÃO 100,00000 ORAL, FRC C/20ML 14.271.474/0001-82 1,350 135,00 11/06/2014 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP 14.271.474/0001-82 MEDICAMENTO METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG-LIBERAÇÃO 9.990,00000 CONTROLADA 1,150 11.488,50 11/06/2014 G2MC EDITORA LTDA-ME PUBLICAÇÃO SEMANAL EM JORNAL 15.576.307/0001-02 1,200 599,95 500,00000 11/06/2014 HOSPFAR IND. E COMERC. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MEDICAMENTO CLOBAZAM 10 MG 60,00000 11/06/2014 JOSIANE GONÇALVES PASSOS DE ALMEIDA SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 44,00000 11/06/2014 LAPÔNIA SUDESTE LTDA CAMINHÃO BASCULANTE PARA 10M³ 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABACAXI Fiorilli S/C Software Ltda 26.921.908/0001-21 0,222 13,32 12.870.905/0001-00 13,945 613,60 1,00000 04.422.548/0001-80 200.800,000 200.800,00 4,00000 53.963.443/0011-16 3,990 15,96 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - ABOBORA PAULISTA VERDE Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 53.963.443/0011-16 1,350 6,75 4,00000 53.963.443/0011-16 2,100 8,40 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA PRATA 1,00000 53.963.443/0011-16 3,120 3,12 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BATATA 6,00000 53.963.443/0011-16 2,760 16,56 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BETERRABA 2,00000 53.963.443/0011-16 1,800 3,60 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CEBOLA 3,00000 53.963.443/0011-16 2,100 6,30 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CENOURA 5,00000 53.963.443/0011-16 1,740 8,70 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHEIRO VERDE 3,00000 53.963.443/0011-16 3,990 11,97 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - CHUCHU 4,00000 53.963.443/0011-16 1,100 4,40 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - COUVE-FLOR 2,00000 53.963.443/0011-16 4,600 9,20 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LARANJA 9,00000 53.963.443/0011-16 1,150 10,35 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - LIMÃO 2,00000 53.963.443/0011-16 0,990 1,98 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAÇÃ ARGENTINA 4,00000 53.963.443/0011-16 5,950 23,80 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MAMÃO PAPAIA 4,00000 53.963.443/0011-16 3,100 12,40 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - MANDIOQUINHA 5,00000 53.963.443/0011-16 6,600 33,00 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - PERA 4,00000 53.963.443/0011-16 5,550 22,20 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - TOMATE SALADA 5,00000 53.963.443/0011-16 3,190 15,95 1,00000 53.963.443/0011-16 5,280 5,28 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. HORTIFRUTÍCOLA - BANANA MAÇÃ 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. INHAME 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. MELÃO AMARELO CAT I CLASSE 2.167 KG CAT DOÇURA3,00000 11º BRIX Fiorilli S/C Software Ltda 53.963.443/0011-16 2,300 6,90 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 LOPES SUPERMERCADO LTDA. VAGEM MANTEIGA EXTRA AA Quantidade Valor Uni. 3,00000 11/06/2014 LUIZ O DA SILVA TRANSPORTE E LOC. DE VEÍCULOS LTDA ISA / FAZENDAS SÃO BENTO E VITÓRIA 13.200,00000 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. REMOVEDOR 3,600 LT Total 53.963.443/0011-16 5,100 15,30 12.278.905/0001-07 3,380 44.616,00 1,00000 96.230.719/0001-98 40,690 40,69 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. SOLVENTE TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA ( 18 LITROS ) 40,00000 96.230.719/0001-98 103,245 4.129,82 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. THINNER 2800 (05 LITROS) 8,00000 96.230.719/0001-98 34,764 278,109 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18 LT 50,00000 96.230.719/0001-98 171,733 8.586,665 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LT 70,00000 96.230.719/0001-98 155,705 10.899,336 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA PRETA 18 LITROS 10,00000 96.230.719/0001-98 155,705 1.557,048 11/06/2014 MAZA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA VERMELHA 18 L 10,00000 96.230.719/0001-98 171,733 1.717,333 226,00000 03.074.563/0001-12 13,000 2.938,00 11/06/2014 NAGILA MARIA DA SILVA ARAUJO - ME SERVIÇO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO 11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME 07.788.770/0001-90 IONOMERO DE VIDRO - VIDRION N PÓ 50,00000 38,000 1.900,00 11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME IONOMERO N LIQUIDO 20,00000 07.788.770/0001-90 2,890 57,80 11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME LIDOCAINA 2% 20ML 50,00000 07.788.770/0001-90 2,500 125,00 11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME 07.788.770/0001-90 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M - CX C/100UN 200,00000 16,500 3.300,00 11/06/2014 OLIVEIRA COM ACESS CIRURG MED HOSPIT ODONT LTDA ME 07.788.770/0001-90 RESINA ADES 8 ML (SCOTH BOND) 10,00000 189,000 1.890,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ÁCIDO GEL SERINGA 20,00000 61.692.422/0001-60 3,560 71,20 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA AGULHA DESCATÁVEL GENGIVAL CURTA 30G 15,00000 61.692.422/0001-60 13,000 195,00 50,00000 61.692.422/0001-60 2,500 125,00 30,00000 61.692.422/0001-60 18,750 562,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA AGULHA P/AUTOCLAVE 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ALGINATO GELTRATE PLUS Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ALGODÃO ROLO 500GS Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 61.692.422/0001-60 8,000 400,00 50,00000 61.692.422/0001-60 23,770 1.188,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ANESTESICO TOPICO 20,00000 61.692.422/0001-60 5,570 111,40 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 1/2 25,00000 61.692.422/0001-60 3,950 98,75 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 1/4 25,00000 61.692.422/0001-60 3,950 98,75 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 1045 15,00000 61.692.422/0001-60 1,100 16,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 1046 15,00000 61.692.422/0001-60 1,100 16,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 1190 PRATEADA 15,00000 61.692.422/0001-60 1,100 16,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 3118 20,00000 61.692.422/0001-60 1,100 22,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 3168 20,00000 61.692.422/0001-60 1,100 22,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA 3195 20,00000 61.692.422/0001-60 1,100 22,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 10,00000 61.692.422/0001-60 3,950 39,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 8 5,00000 61.692.422/0001-60 3,950 19,75 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA ALTA ROTAÇÃO CARBINE Nº 2 10,00000 61.692.422/0001-60 3,950 39,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA ALTA TORAÇÃO CARBIDE N. 6 5,00000 61.692.422/0001-60 3,950 19,75 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 5,00000 61.692.422/0001-60 1,930 9,65 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 3 10,00000 61.692.422/0001-60 1,930 19,30 10,00000 61.692.422/0001-60 1,930 19,30 20,00000 61.692.422/0001-60 1,930 38,60 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ANESTÉSICO CITOCAINA 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 61.692.422/0001-60 1,930 38,60 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 13F C/500 100,00000 61.692.422/0001-60 11,000 1.100,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA CUNHA DE MADEIRA 20,00000 61.692.422/0001-60 4,960 99,20 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA DESCARTEX 13 LITROS 20,00000 61.692.422/0001-60 4,500 90,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA DESENSIBILIZANTE 3 ML 10,00000 61.692.422/0001-60 40,000 400,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA DISCO LIXA OXIDO ALUMINIO C/100 10,00000 61.692.422/0001-60 12,660 126,60 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EDTA 2,00000 61.692.422/0001-60 4,000 8,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ESCOVA DE ROBSON (HASTE DOURADA) 25,00000 61.692.422/0001-60 1,000 25,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ESPELHO BUCAL N°05 COM CABO 120,00000 61.692.422/0001-60 2,850 342,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ESTIRPA NERVO 5,00000 61.692.422/0001-60 20,000 100,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EUCALIPTOL 2,00000 61.692.422/0001-60 6,500 13,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA EUGENOL 10,00000 61.692.422/0001-60 6,250 62,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FILME RADIOGRÁFICO C/150 3,00000 61.692.422/0001-60 75,000 225,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FIO DE NYLON 3.0 C/AGULHA 2CM 30,00000 61.692.422/0001-60 16,350 490,50 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FIO DE SEDA 4.0 20,00000 61.692.422/0001-60 17,270 345,40 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FIXADOR RADIOGRAFICO 24,00000 61.692.422/0001-60 5,560 133,44 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FLÚOR GEL 20,00000 61.692.422/0001-60 2,500 50,00 2,00000 61.692.422/0001-60 3,830 7,66 50,00000 61.692.422/0001-60 5,400 270,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA FORMOCRESOL 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA GORRO COM ELÁSTICO ( COM 100 UN ) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA GORRO DE AMARRAR Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 61.692.422/0001-60 9,000 180,00 20,00000 61.692.422/0001-60 13,500 270,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10,00000 61.692.422/0001-60 3,830 38,30 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA IODOFORMIO 2,00000 61.692.422/0001-60 11,660 23,32 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LENÇOL DE BORRACHA PARA ENDO 5,00000 61.692.422/0001-60 9,200 46,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LENTULO 15,00000 61.692.422/0001-60 24,750 371,25 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LUVA DE PROCEDIMENTO TAM EP - CX C/100UN 200,00000 61.692.422/0001-60 16,560 3.312,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P - CX C/100UN 160,00000 61.692.422/0001-60 16,200 2.592,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA MASCARA RET. C/CLIPS/ELAST.T.TRIPLA C/50 50,00000 61.692.422/0001-60 5,500 275,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA MATRIZ ACO 0,5mm 50,00000 61.692.422/0001-60 1,520 76,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA MATRIZ DE ACO 0,7 40,00000 61.692.422/0001-60 1,510 60,40 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA MEDICAMENTO - OXIDO DE ZINDO -CREME 25,00000 61.692.422/0001-60 3,000 75,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA MERCURIO 10,00000 61.692.422/0001-60 112,000 1.120,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA OLEO P/ LUBRIFICAR ALTA ROTACAO 5,00000 61.692.422/0001-60 12,000 60,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA OLEO P/LUBRIFICAÇÃO BAIXA ROTAÇÃO 5,00000 61.692.422/0001-60 12,000 60,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA PARAMONOCLOROFENOL 2,00000 61.692.422/0001-60 3,660 7,32 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA PASTA PROFILÁTICA 90 GR 20,00000 61.692.422/0001-60 4,330 86,60 5,00000 61.692.422/0001-60 3,450 17,25 4,00000 61.692.422/0001-60 11,000 44,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA HEMOSPON (ESPONJA) 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA PEDRA POMES DE 100 GRS 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA DG/C3 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA A1 Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 61.692.422/0001-60 11,000 55,00 20,00000 61.692.422/0001-60 11,000 220,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA A4 5,00000 61.692.422/0001-60 11,000 55,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA B1 2,00000 61.692.422/0001-60 11,000 22,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA B2 10,00000 61.692.422/0001-60 11,000 110,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA B3 5,00000 61.692.422/0001-60 11,000 55,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA C1 5,00000 61.692.422/0001-60 11,000 55,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA C2 5,00000 61.692.422/0001-60 11,000 55,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA REVELADOR RADIOGRAFICO 24,00000 61.692.422/0001-60 5,330 127,92 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA ROLETES DE ALGODÃO APOLO 100,00000 61.692.422/0001-60 1,300 130,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA SABONETE LIQUIDO 20,00000 61.692.422/0001-60 4,660 93,20 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA SEALAPEX CIMENTO 1,00000 61.692.422/0001-60 155,000 155,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA SUGADOR (COLORIDO) 120,00000 61.692.422/0001-60 2,500 300,00 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA TIRA DE AÇO 0,70 15,00000 61.692.422/0001-60 4,160 62,40 20,00000 61.692.422/0001-60 0,810 16,20 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA RESINA PRISMA A3 11/06/2014 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA TIRA DE POLIESTER 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 20,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 4,050 13 X 4,5, 81,00 CORPO D 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 15,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 4,180 25 X 06,62,70 CORPO D 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 20,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 4,000 25 X 08,80,00 CORPO D 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 20,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 3,860 30 X 07,77,20 CORPO D Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, 20,00000 APIROGÊNICA, CALIBRE 4,140 40 X 12 82,80 CORPO DE 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 12 CM DE LARGURA 50,00000 E NO MINIMO 1,80 METROS 4,460 DE COMPRIMENTO, 223,00 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE CREPE (CREPOM) DE 8 CM DE LARGURA50,00000 E NO MINIMO 1,80 METROS 3,100 DE COMPRIMENTO, 155,00 P 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE GESSO DE 10 CM DE LARGURA E NO MINIMO 40,00000 2 METROS DE COMPRIMENTO 0,950 EM38,00 TECIDO DE 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE GESSO DE 15 CM DE LARGURA E NO MINIMO 40,00000 2 METROS DE COMPRIMENTO 1,400 EM56,00 TECIDO DE 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE GESSO DE 20 CM DE LARGURA E NO MINIMO 40,00000 2 METROS DE COMPRIMENTO 2,560 EM 102,40 TECIDO DE 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 ATADURA DE RAYON 7,5 X 500 CM DE TECIDO DE MALHA 50,00000 DE ACETADO DE CELULOSE. 2,850 CURATIVO 142,50NÃO E 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 BANDAGEM ADESIVO HIPOALERGÊNICA PARA USO PÓS 50,00000 PUNÇÃO VENOSA OU 4,680 INJEÇÕES, EM234,00 TECIDO-NÃ 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 CATETER NASAL P/OXIGÊNIO, TIPO ÓCULOS UTILIZADO 100,00000 NA INALAÇÃO DE OXIGENIO 0,560 EM PACIENTES 56,00 COM 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 14,ESTERILIZADO 1,00000 POR OXIDO DE 129,990 ETILENO APRESENTAR 129,99 BOAS 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº 24,ESTERILIZADO 1,00000 POR OXIDO DE 149,930 ETILENO APRESENTAR 149,93 BOAS 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL TRANSPARENTE TAMPA 300,00000 C/ ROSCA (TB) - FRASCO 0,210 80 ML - 1ª LINHA 63,00 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/ CAPA 100,00000 07.614.182/0001-30 4,390 439,00 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME FITA CREPE 19MMX50M 100,00000 07.614.182/0001-30 1,830 183,00 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME FITA CREPE BRANCA 50MM X 50M 80,00000 07.614.182/0001-30 4,830 386,40 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 FIXADOR CITOLÓGICO 100 ML- SOLUÇÃO DE PROPILENOGLICOL 100,00000 E ÁLCOOL4,400 ABSOLUTO QUE 440,00 POSSUI PRO 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME HASTE FLEXÍVEL COM PONTA DE ALGODÃO C/ 75 UNIDADES 50,00000 07.614.182/0001-30 0,650 32,50 11/06/2014 PAULO ROBERTO SALLES JUNIOR MEDICAMENTOS - ME 07.614.182/0001-30 LAMINA PARA MICROSCOPIO,NÃO LAPIDADA C/ UMA EXTREMIDADE 25,00000 FOSCA2,440 25,4X76,2MM, ESPESSURA 61,00 1 11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME MEDALHA 1° COLOCADO OURO Fiorilli S/C Software Ltda 540,00000 14.310.243/0001-30 2,700 1.458,00 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME MEDALHA 2° COLOCADO PRATA 11/06/2014 R.M.P. DE SOUZA TROFEUS - ME MEDALHA 3° COLOCADO BRONZE Quantidade Valor Uni. Total 240,00000 14.310.243/0001-30 2,700 648,00 360,00000 14.310.243/0001-30 2,700 972,00 11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 SERINGA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA 100,00000 - 10 ML - COM AGULHA. 2,000 SERINGA DE 200,00 SEGURAN 11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 SERINGA DE SEGURANÇA COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA 100,00000 - 5 ML - COM AGULHA. 2,000SERINGA DE200,00 SEGURANÇ 11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO 100,00000 COM ESCALA GRADUADA 2,700 DE 01 EM270,00 01 UNIDAD 11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO 100,00000 COM ESCALA GRADUADA 2,000 DE 01 EM200,00 01 UNIDAD 11/06/2014 RDF - Comercial Hospitalar Ltda. 04.075.052/0001-88 SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA DE USO ÚNICO 100,00000 COM ESCALA GRADUADA 2,000 DE 01 EM200,00 01 UNIDAD 11/06/2014 ROSSANA PASCOAL DE LOLLO FARMACIA-ME AGULHA DE INSULINA 5 MM 4,00000 02.037.294/0001-51 80,000 320,00 11/06/2014 SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA. CESTAS BÁSICAS, CONTENDO 13 ITENS 120,00000 02.183.748/0001-00 51,000 6.120,00 11/06/2014 SAMUEL SIMONCELLI LALUCCI - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 09.502.875/0001-66 1.200,000 1.200,00 11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA FLASHES COM EM CONFORMIDADE COM CADA SOLICITAÇÃO 21,00000 03.898.363/0002-65 21,825 458,325 11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA INCERÇÃO DE SPOT COM DURAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 51.615,00000 03.898.363/0002-65 0,297 15.329,465 11/06/2014 SISTEMA RADIO DIGITAL FM LTDA TRANSMISSÃO AO VIVO 9,00000 03.898.363/0002-65 331,250 2.981,25 11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA 09.615.457/0001-85 AQUACEL 10X01 (CX C/10 CURATIVO) CURATIVO NÃO 35,00000 ADESIVO, COMPOSTO 590,000 POR HIDROFIBRAS, 20.650,00 100% C 11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA 09.615.457/0001-85 CURATIVO DE HIDROCOLÓIDE 10 X 10 CM – CAIXA COM 11,00000 10 UNIDADES. COBERTURA 460,000 DE FERIMENTOS 5.060,00 ES 11/06/2014 SODROGAS DISTRIB.MEDICAM.E MAT.MED.HOSP.LTDA 09.615.457/0001-85 TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA 600,00000 DE GLICOSE NO19,000 SANGUE CAPILAR 11.400,00 QUÍMICA E 11/06/2014 SONIA REGINA PARISI FERREIRA REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTE (FUNDO) 2,00000 18.418.273/0001-16 328,615 657,23 11/06/2014 SONIA REGINA PARISI FERREIRA REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES (LATERAL) 2,00000 18.418.273/0001-16 568,320 1.136,64 11/06/2014 TASQA SERVIÇOS ANALÍTICOS LTDSA SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 0,50000 67.994.897/0001-97 4.130,000 2.065,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 11/06/2014 TRANSPORTADORA E LOCADORA JR LTDA-ME TRANSPORTE DE ALUNOS 11.121,58455 11/06/2014 TREVISAN SANTOS & CIA LTDA - ME CARIMBO AUTOMATICO Valor Uni. Total 11.073.649/0001-59 2,690 29.917,062 3,00000 01.891.765/0001-21 20,000 60,00 11/06/2014 TV SAO JOSE DO RIO PRETO S/A SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 50.023.373/0001-56 565,500 565,50 11/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME REFEIÇÃO 29,99997 02.138.854/0001-64 18,000 539,999 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ANEL DO BUJÃO DO CARTER 1,00000 07.866.156/0001-07 4,770 4,77 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE AR 1,00000 07.866.156/0001-07 82,310 82,31 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE COMBUSTIVEL 1,00000 07.866.156/0001-07 33,650 33,65 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DE ÓLEO 1,00000 07.866.156/0001-07 32,650 32,65 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA FILTRO DO HABITACULO 1,00000 07.866.156/0001-07 42,460 42,46 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO / AUTOMOVEL 1,00000 07.866.156/0001-07 20,000 20,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ÓLEO DE MOTOR 5,00000 07.866.156/0001-07 30,340 151,70 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA PALHETA 1,00000 07.866.156/0001-07 99,000 99,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA PRODUTO PARA HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO1,00000 07.866.156/0001-07 75,000 75,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA PRODUTO PARA LIMPEZA DOS BICOS 1,00000 07.866.156/0001-07 80,000 80,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 1,00000 07.866.156/0001-07 105,000 105,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - LIMPEZA DE BICOS INJETORES 1,00000 07.866.156/0001-07 40,000 40,00 11/06/2014 VILLE RIO PRETO COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA SERVIÇO - MÃO DE OBRA MECANICA 1,00000 07.866.156/0001-07 307,000 307,00 11/06/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 17.602.766/0001-49 ISA / FAZENDAS TRÊS IRMÃS 1 E 2; SÃO JOSÉ; COVA DA 1,00000 ONÇA; PESQUEIRO 13.845,000 13.845,00 11/06/2014 VITUR LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTES LTDA - ME 17.602.766/0001-49 LINHA 03 ILHA SOLTEIRA / ASSENTAMENTO SANTA MARIA 1,00000 36.540,000 36.540,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA ANEL SINCRONIZADOR 5ª MARCHA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 60.351.012/0001-92 150,000 150,00 1,00000 60.351.012/0001-92 355,000 355,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA GARFO CAMBIO 4ª E 5ª 1,00000 60.351.012/0001-92 210,000 210,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA LUVA ENGATE 5´ 1,00000 60.351.012/0001-92 295,000 295,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA MIOLO SINCRONIZADOR 4ª E 5ª 1,00000 60.351.012/0001-92 600,000 600,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA PORCA PILOTO DOBLO 1.8 1,00000 60.351.012/0001-92 15,000 15,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA TUCHO SINCRONIZADOR 3,00000 60.351.012/0001-92 22,000 66,00 13/06/2014 R. ALVES DE LIMA PRODUÇÃO MUSICAL ME SERVIÇO - APRESENTAÇÃO SHOW/TEATRO 1,00000 142.159.120-00 6.000,000 6.000,00 12/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA ENGRENAGEM 5ª DOBLO 37 DTS 13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CFOA SM-AS-80-G 04FO 500,00000 13.171.120/0001-01 1,800 900,00 13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CORDÃO OTICO DUPLEX 2,5 M SM 6,00000 13.171.120/0001-01 45,000 270,00 12,00000 13.171.120/0001-01 0,700 8,40 4,00000 13.171.120/0001-01 4,000 16,00 13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA KIT LIMPEZA 2,00000 02.065.180/0003-87 11,000 22,00 13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA MATERIAL LIMPEZA 4,00000 02.065.180/0003-87 1,900 7,60 13/06/2014 GERMANYA COM. CAMINHÕES E ONIBUS LTDA OLEO DIFERENCIAL 40,00000 02.065.180/0003-87 23,800 952,00 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA RETENTOR MORINGA 1,00000 60.351.012/0001-92 49,000 49,00 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA RETENTOR SEMI DIR GOL G5 1,00000 60.351.012/0001-92 60,000 60,00 1,00000 60.351.012/0001-92 28,000 28,00 1,00000 60.351.012/0001-92 80,000 80,00 13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PROTETOR DE EMENDA ÓPITICA (60 X 1,5MM) 13/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ROLDANA 72 X 72 PARA ARMAÇÃO PRESBOW 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA RETENTOR SEMI EIXO ESQ;GOL G5 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA ROL. LAT. COROA GOL G5 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA ROLAMENTO EMBREAGEM GOL Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 60.351.012/0001-92 115,000 115,00 1,00000 60.351.012/0001-92 480,000 480,00 13/06/2014 MARCIO JOSÉ DOS PASSOS 21424978882 SERVIÇO - SONORIZAÇÃO (BUXIXEIRO) 55,00000 17.206.183/0001-07 12,800 704,00 13/06/2014 MILTON ISSAO KOMATSU & CIA LTDA - ME SERVIÇO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 1,00000 07.273.773/0001-90 380,000 380,00 13/06/2014 LW AUTO PEÇAS LTDA TPA LAT. CAMBIO GOL G5 13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP BOLINHA DE QUEIJO 10,00000 03.316.986/0002-82 27,600 276,00 13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO 10,00000 03.316.986/0002-82 27,600 276,00 13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP ESFIRRA DE CARNE (FECHADA) 10,00000 03.316.986/0002-82 27,600 276,00 13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP PETIT FOUR SORTIDOS 8,00000 03.316.986/0002-82 23,800 190,40 13/06/2014 PANIFICADORA KIPÃO DE ILHA SOLTEIRA LTDA - EPP SANDUICHE DE METRO PARA VEGETARIANO 20,00000 03.316.986/0002-82 24,900 498,00 13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) 32,00000 02.138.854/0001-64 16,100 515,20 13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME REFEIÇÃO COM REFRIGERANTE (ALMOÇO E JANTAR) 155,00000 02.138.854/0001-64 16,100 2.495,50 13/06/2014 VIA SUL CHOPPERIA LTDA - ME REFRIGERANTE LATA 32,00000 02.138.854/0001-64 0,000 0,00 13/06/2014 VINICIUS BUZO VILALVA EVENTOS FESTA DAS RAÍZES 1,00000 07.281.712/0001-75 19.500,000 19.500,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALTERNADOR 2,00000 13.171.120/0001-01 1.057,750 2.115,50 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALTERNADOR C-6003 5,00000 13.171.120/0001-01 2.365,600 11.828,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CALÇO P/TERMINAL DE BATERIA 100,00000 13.171.120/0001-01 0,900 90,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CHAVE GERAL OPN 94004 5,00000 13.171.120/0001-01 70,000 350,00 4,00000 13.171.120/0001-01 28,000 112,00 5,00000 13.171.120/0001-01 56,000 280,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CONECTOR OP 2001 (PACOTE) 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL COM VIGIA L.D. Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL COM VIGIA L.E. Quantidade Valor Uni. Total 5,00000 13.171.120/0001-01 56,000 280,00 20,00000 13.171.120/0001-01 46,000 920,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL SEM VIGIA 10,00000 13.171.120/0001-01 56,000 560,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL DE PORCELANA 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL DE VIDRO 15A 30,00000 13.171.120/0001-01 0,200 6,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL DE VIDRO 20 A 30,00000 13.171.120/0001-01 0,200 6,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL DE VIDRO MEDIO 30 A 30,00000 13.171.120/0001-01 0,200 6,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MAX 20 A 50,00000 13.171.120/0001-01 2,000 100,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MAX 30A 50,00000 13.171.120/0001-01 2,000 100,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MAX 40A 30,00000 13.171.120/0001-01 2,000 60,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MAX 50 A 20,00000 13.171.120/0001-01 2,000 40,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MAX 60 A 20,00000 13.171.120/0001-01 2,000 40,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MÉDIO 10 A 100,00000 13.171.120/0001-01 0,200 20,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MEDIO 15 A 100,00000 13.171.120/0001-01 0,200 20,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MÉDIO 20 A 100,00000 13.171.120/0001-01 0,200 20,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MEDIO 25A 100,00000 13.171.120/0001-01 0,200 20,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MEDIO 30 A 100,00000 13.171.120/0001-01 0,200 20,00 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL FM 168.843 (AUXILIAR) 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MINI 10 A 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MINI 15 A Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MINI 20 A Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MINI 30 A 50,00000 13.171.120/0001-01 0,200 10,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO LANTERNA TRASEIRA 10,00000 13.171.120/0001-01 77,200 772,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 1141 X 12V 500,00000 13.171.120/0001-01 1,600 800,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 1141 x 24V 300,00000 13.171.120/0001-01 2,980 894,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 67 X 12V 300,00000 13.171.120/0001-01 1,400 420,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 67 x 24V 300,00000 13.171.120/0001-01 1,700 510,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LAMPADA 67 X 24V X 2W 200,00000 13.171.120/0001-01 1,700 340,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 69 X 12 V 400,00000 13.171.120/0001-01 1,700 680,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA 69 x 24V 400,00000 13.171.120/0001-01 1,980 792,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 12 V 200,00000 13.171.120/0001-01 1,600 320,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA ESMAGADA GRANDE 24 V 50,00000 13.171.120/0001-01 2,600 130,00 100,00000 13.171.120/0001-01 3,200 320,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA ESMAGADA PEQUENA 12 V 200,00000 13.171.120/0001-01 1,700 340,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA ESMAGADA PEQUENA 24 V 300,00000 13.171.120/0001-01 3,200 960,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H1 X 12V 50,00000 13.171.120/0001-01 11,800 590,00 50,00000 13.171.120/0001-01 11,800 590,00 50,00000 13.171.120/0001-01 21,000 1.050,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FUSIVEL LAMINA MINI 25 A 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA ESMAGADA GRANDE C/LED 12V AP 828 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H3 X 12V 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H3 x 24 V Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H4 X 12V Quantidade Valor Uni. Total 100,00000 13.171.120/0001-01 12,000 1.200,00 100,00000 13.171.120/0001-01 19,660 1.966,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H5 12V 100,00000 13.171.120/0001-01 15,000 1.500,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H5 x 24V 100,00000 13.171.120/0001-01 24,000 2.400,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H7 X 12V 40,00000 13.171.120/0001-01 21,800 872,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA LED 1141-AP 202 (BRANCA) 30,00000 13.171.120/0001-01 8,600 258,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA LED 1141-AP 204 (AMARELA) 30,00000 13.171.120/0001-01 8,600 258,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA TORPEDO PEQUENA 12 V AP.285 15,00000 13.171.120/0001-01 2,800 42,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA DIANTEIRA VIGIA AM 35,00000 13.171.120/0001-01 90,629 3.172,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA FREIO VM MEIA LUZ FREIO 10,00000 13.171.120/0001-01 15,700 157,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA LATERAL 30,00000 13.171.120/0001-01 15,700 471,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA LATERAL MBB 22,00000 13.171.120/0001-01 124,000 2.728,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA SETA L. ESQUERDO 10,00000 13.171.120/0001-01 12,000 120,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA SETA TRASEIRA 10,00000 13.171.120/0001-01 15,700 157,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA TRASEIRA VIGIA VM 35,00000 13.171.120/0001-01 90,629 3.172,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MOTOR PARTIDA 2,00000 13.171.120/0001-01 1.657,750 3.315,50 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MOTOR PARTIDA DR-1993910 (37 MT) 3,00000 13.171.120/0001-01 2.800,000 8.400,00 30,00000 13.171.120/0001-01 2,600 78,00 20,00000 13.171.120/0001-01 3,700 74,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LÂMPADA H4 x 24V 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PORTA FUSIVEL DP 3083 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PORTA FUSIVEL DP 3084 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE 01 POLO SELADO Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 13.171.120/0001-01 8,400 420,00 80,00000 13.171.120/0001-01 8,400 672,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL BATERIA CEL 135 20,00000 13.171.120/0001-01 3,300 66,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL BATERIA CEL 140 (GRANDE) 30,00000 13.171.120/0001-01 5,000 150,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL BATERIA CEL 152 100,00000 13.171.120/0001-01 4,400 440,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL ENCAIXE RS-7030 A MOSQUITINHO 100,00000 13.171.120/0001-01 0,100 10,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL FEMEA IM 00 181 S 300,00000 13.171.120/0001-01 0,420 126,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL FEMPA IM 00 182 S C/TRAVA 1.000,00000 13.171.120/0001-01 0,160 160,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL OLHAL 1/4´ 300,00000 13.171.120/0001-01 0,320 96,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL OLHAL 3/16´ 800,00000 13.171.120/0001-01 0,160 128,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TERMINAL OLHAL 3/8´ 200,00000 13.171.120/0001-01 0,420 84,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALTERNADOR 6,00000 13.171.120/0001-01 1.152,800 6.916,80 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALTERNADOR C-6003 1,00000 13.171.120/0001-01 828,000 828,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BOTAO PARTIDA 9221015 1,00000 13.171.120/0001-01 36,000 36,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CHAVE GERAL OPN 8001 1,00000 13.171.120/0001-01 880,000 880,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CHICOTE ALTERNADOR 10,00000 13.171.120/0001-01 90,000 900,00 1,00000 13.171.120/0001-01 700,000 700,00 200,00000 13.171.120/0001-01 0,050 10,00 3,00000 13.171.120/0001-01 46,000 138,00 16/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE 02 POLOS SELADO 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME COMUTADOR REVERSIVEL 12V X 24V OPN7001 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CONECTOR ENCAIXE FEMEA C/TRAVA RS-7500 A 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CORDOALHA AMS 38060 (BARRA LIGAÇÃO) Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIODO EXCITAÇÃO GA-1102 Quantidade Valor Uni. Total 20,00000 13.171.120/0001-01 1,500 30,00 30,00000 13.171.120/0001-01 7,000 210,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIODO POSITIVO GA-1107 30,00000 13.171.120/0001-01 7,000 210,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME GARRA P/BATERIA DP-7028 20,00000 13.171.120/0001-01 2,600 52,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME GARRA TIPO JACARE GRANDE 20,00000 13.171.120/0001-01 13,000 260,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO FAROL L. DIREITO 4,00000 13.171.120/0001-01 133,800 535,20 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO FAROL L. ESQUERDO 4,00000 13.171.120/0001-01 133,800 535,20 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO LANTERNA SETA L. ESQUERDO 2,00000 13.171.120/0001-01 136,000 272,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO LANTERNA SETA L.DIREITO 2,00000 13.171.120/0001-01 136,000 272,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA TRASEIRA DIREITA 1,00000 13.171.120/0001-01 135,000 135,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA 1,00000 13.171.120/0001-01 135,000 135,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MOTOR PARTIDA 6,00000 13.171.120/0001-01 1.518,880 9.113,28 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MOTOR PARTIDA C-7041 1,00000 13.171.120/0001-01 1.720,000 1.720,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE 01 POLO DP 3050 30,00000 13.171.120/0001-01 7,980 239,40 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE 02 POLO DP 3051 30,00000 13.171.120/0001-01 7,980 239,40 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE C/CHICOTE HZ DP 2010 30,00000 13.171.120/0001-01 7,000 210,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE DP 3133 20,00000 13.171.120/0001-01 2,400 48,00 20,00000 13.171.120/0001-01 2,400 48,00 10,00000 13.171.120/0001-01 5,800 58,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DIODO NEGATIVO GA-1106 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE DP 3135 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE FAROL H1 OP 2012 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE P/FAROL OP 2004 Quantidade Valor Uni. Total 40,00000 13.171.120/0001-01 1,930 77,20 40,00000 13.171.120/0001-01 2,400 96,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE RS-7201 10,00000 13.171.120/0001-01 2,800 28,00 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE RS-7212 20,00000 13.171.120/0001-01 2,800 56,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 165,000 330,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB 2,00000 69.330.264/0001-00 169,200 338,40 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA AMORTECEDOR TRASEIRO MBB 4,00000 69.330.264/0001-00 167,100 668,40 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BOMBA D´AGUA 2,00000 69.330.264/0001-00 244,000 488,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CABO ACELERADOR 2,00000 69.330.264/0001-00 87,000 174,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CABO ACELERADOR MBB 2,00000 69.330.264/0001-00 89,300 178,60 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CALÇO DAS PASTILHA DE FREIO TRASEIRO 4,00000 69.330.264/0001-00 69,750 279,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CILINDRO MESTRE 1,00000 69.330.264/0001-00 235,000 235,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 1,00000 69.330.264/0001-00 229,400 229,40 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CORREIA ALTERNADOR 4,00000 69.330.264/0001-00 36,800 147,20 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CORREIA DA BOMBA HIDRAULICA DE DIREÇÃO 4,00000 69.330.264/0001-00 41,650 166,60 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CRUZETA DO CARDAN 2,00000 69.330.264/0001-00 100,000 200,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CRUZETA DO CARDAN MBB 4,00000 69.330.264/0001-00 103,400 413,60 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CUICA DE FREIO TRASEIRA 4,00000 69.330.264/0001-00 1.023,000 4.092,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA DISCO DE FREIO DIANTEIRO 6,00000 69.330.264/0001-00 298,800 1.792,80 17/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE P/PAINEL DP-3008 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA DISCO DE FREIO TRASEIRO 6,00000 69.330.264/0001-00 262,533 1.575,20 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 3,00000 69.330.264/0001-00 41,867 125,60 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 4,00000 69.330.264/0001-00 50,850 203,40 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA KIT EMBREAGEM MBB 3,00000 69.330.264/0001-00 2.401,467 7.204,40 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 4,00000 69.330.264/0001-00 167,400 669,60 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PASTILHA DE FREIO TRASEIRO 4,00000 69.330.264/0001-00 259,800 1.039,20 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PINCA FREIO 2,00000 69.330.264/0001-00 2.632,000 5.264,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PINÇAS DE FREIO TRASEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 2.604,000 5.208,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA REPARO DO COMPRESSOR DE AR 4,00000 69.330.264/0001-00 325,500 1.302,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 27,600 55,20 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RETENTOR CUBO TRASEIRO MBB 4,00000 69.330.264/0001-00 29,000 116,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN 4,00000 69.330.264/0001-00 139,500 558,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO 6,00000 69.330.264/0001-00 4,667 28,00 23/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA VALVULA DE DESCARGA DE AR 4,00000 69.330.264/0001-00 629,600 2.518,40 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB 4,00000 13.171.120/0001-01 192,000 768,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME AMORTECEDOR TRASEIRO MBB 4,00000 13.171.120/0001-01 192,000 768,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BOMBA D´AGUA 2,00000 13.171.120/0001-01 380,000 760,00 2,00000 13.171.120/0001-01 50,000 100,00 2,00000 13.171.120/0001-01 238,000 476,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO ACELERADOR MBB 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CILINDRO AUXILIAR Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 13.171.120/0001-01 140,000 280,00 4,00000 13.171.120/0001-01 450,000 1.800,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME DISCO DE FREIO DIANTEIRO 4,00000 13.171.120/0001-01 238,000 952,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FEIXE DE MOLA DIANTEIRO MBB 4,00000 13.171.120/0001-01 1.254,000 5.016,00 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FEIXE DE MOLA TRAZEIRO MBB 4,00000 13.171.120/0001-01 1.833,000 7.332,00 2,00000 13.171.120/0001-01 2.400,000 4.800,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ALTERNADOR 2,00000 69.330.264/0001-00 1.254,000 2.508,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ARRUELA ENCOSTO 2,00000 69.330.264/0001-00 4,350 8,70 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BOMBA D´AGUA 2,00000 69.330.264/0001-00 328,000 656,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CHAVE DE DESMONTAGEM BOMBA COMBUSTIVEL 3,00000 69.330.264/0001-00 103,000 309,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CHAVE LUZ IM-11006 4,00000 69.330.264/0001-00 21,000 84,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CHAVE LUZ IM-11012 8,00000 69.330.264/0001-00 15,600 124,80 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CHAVE LUZ IM-11181 4,00000 69.330.264/0001-00 8,430 33,72 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CHAVE SETA IM-11132 4,00000 69.330.264/0001-00 92,120 368,48 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CILINDRO RODA DIANT. 2,00000 69.330.264/0001-00 116,800 233,60 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA COMPRESSOR AR 1,00000 69.330.264/0001-00 1.680,000 1.680,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CUBO DIANTEIRO 1,00000 69.330.264/0001-00 591,600 591,60 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CUICA DE FREIO TRASEIRA 2,00000 69.330.264/0001-00 725,000 1.450,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA EMBUCHAMENTO DA MANGA EIXO DIANTEIRO 1,00000 69.330.264/0001-00 650,780 650,78 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CUICA DE FREIO TRASEIRA 24/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME KIT EMBREAGEM MBB Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA GRAMPOS DE MOLAS DIANTEIRO COM PORCA 4,00000 69.330.264/0001-00 39,150 156,60 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO DE LONAS FREIO TRASEIRA ( FREIO A AR ) 2,00000 69.330.264/0001-00 248,000 496,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO FAROL L. DIREITO 2,00000 69.330.264/0001-00 207,000 414,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO FAROL L. ESQUERDO 2,00000 69.330.264/0001-00 206,000 412,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO LANTERNA SETA L. ESQUERDO 2,00000 69.330.264/0001-00 34,000 68,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO LANTERNA SETA L.DIREITO 2,00000 69.330.264/0001-00 34,000 68,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA KIT EMBREAGEM MBB 1,00000 69.330.264/0001-00 1.678,400 1.678,40 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LONA DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 69.330.264/0001-00 144,000 288,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA MOLAS DE RETORNO DOS PATINS 4,00000 69.330.264/0001-00 6,960 27,84 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA MOTOR PARTIDA 2,00000 69.330.264/0001-00 1.890,000 3.780,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PINO PATIM TRASEIRO MBB 8,00000 69.330.264/0001-00 16,250 130,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PISTAO DA PORTA 1,00000 69.330.264/0001-00 392,000 392,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA PORCA CUBO MBB 2,00000 69.330.264/0001-00 5,220 10,44 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ROLAMENTO EXTERNO 1,00000 69.330.264/0001-00 217,500 217,50 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TACOGRAFO NOVO 5,00000 69.330.264/0001-00 2.670,000 13.350,00 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TRAVA DA PORCA ( TIPO ANEL ) 2,00000 69.330.264/0001-00 13,050 26,10 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TRAVA DA PORCA EXTRIADA 2,00000 69.330.264/0001-00 5,220 10,44 24/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA VALVULA DE DESCARGA DE AR 1,00000 69.330.264/0001-00 296,000 296,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 2 X 100 13.171.120/0001-01 120,000 120,00 Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 2 X 150 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.171.120/0001-01 140,000 140,00 1,00000 13.171.120/0001-01 150,000 150,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 3 X 150 1,00000 13.171.120/0001-01 230,000 230,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 4 X 100 1,00000 13.171.120/0001-01 200,000 200,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 4 X 150 1,00000 13.171.120/0001-01 150,000 150,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 5 X 100 1,00000 13.171.120/0001-01 230,000 230,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 5 X 150 1,00000 13.171.120/0001-01 302,500 302,50 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 6 X 100 1,00000 13.171.120/0001-01 300,000 300,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 6 X 150 1,00000 13.171.120/0001-01 360,000 360,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 7 X 100 1,00000 13.171.120/0001-01 302,500 302,50 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 7 X 150 1,00000 13.171.120/0001-01 215,000 215,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ESTANHADOR P6 550 110 1,00000 13.171.120/0001-01 200,000 200,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ESTANHADOR P6 550 220 2,00000 13.171.120/0001-01 200,000 400,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL FM 2101 10 10,00000 13.171.120/0001-01 98,000 980,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL FM 2101-00-LE 5,00000 13.171.120/0001-01 98,000 490,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME FAROL FM 2101-01-LD 5,00000 13.171.120/0001-01 98,000 490,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO FAROL L. DIREITO 2,00000 13.171.120/0001-01 540,000 1.080,00 2,00000 13.171.120/0001-01 540,000 1.080,00 1,00000 13.171.120/0001-01 960,000 960,00 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CABO PP CF 3 X 100 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO FAROL L. ESQUERDO 25/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME MOTOR PARTIDA JF-12V C-7054 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ABRAÇADEIRA NYLON DP 7021 P 500,00000 69.330.264/0001-00 0,150 75,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ABRAÇADEIRA NYLON DP 7023 P 500,00000 69.330.264/0001-00 0,200 100,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ABRAÇADEIRA NYLON DP 7024 P 500,00000 69.330.264/0001-00 0,200 100,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ABRAÇADEIRA NYLON DP 7025 P 500,00000 69.330.264/0001-00 0,690 345,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ALTERNADOR 3,00000 69.330.264/0001-00 1.309,380 3.928,14 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BASE P/RELE 70 A RS-8048 10,00000 69.330.264/0001-00 17,000 170,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BASE P/RELE S PINOS RS-8527 20,00000 69.330.264/0001-00 18,000 360,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BATERIA 100A 5,00000 69.330.264/0001-00 399,960 1.999,80 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BATERIA 150A 36,00000 69.330.264/0001-00 724,000 26.064,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BOTÃO IM-11036 20,00000 69.330.264/0001-00 9,000 180,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BOTÃO IM-11038 6,00000 69.330.264/0001-00 5,940 35,64 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BUZINA B-64 10,00000 69.330.264/0001-00 41,580 415,80 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA BUZINA B-65 10,00000 69.330.264/0001-00 41,580 415,80 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CABO P/BATERIA 50 MM 68,00000 69.330.264/0001-00 38,000 2.584,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CABO P/BATERIA 70 MM 50,00000 69.330.264/0001-00 48,000 2.400,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CAIXA CONTATO IM - 11230 10,00000 69.330.264/0001-00 33,770 337,70 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA CANETA TESTE ELÉTRICA 12 V 3,00000 69.330.264/0001-00 47,690 143,07 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 1/2´ 60,00000 69.330.264/0001-00 1,490 89,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 1/4´ 60,00000 69.330.264/0001-00 0,590 35,40 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 3/16" 60,00000 69.330.264/0001-00 0,500 30,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 3/4´ 60,00000 69.330.264/0001-00 2,370 142,20 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 5/16´ 60,00000 69.330.264/0001-00 0,540 32,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE CORRUGADO 7/16´ 60,00000 69.330.264/0001-00 0,890 53,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 1/2´ 5,00000 69.330.264/0001-00 6,830 34,15 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 1/4´ 5,00000 69.330.264/0001-00 3,560 17,80 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRATIL 1/8" 5,00000 69.330.264/0001-00 2,480 12,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 3/16´ 5,00000 69.330.264/0001-00 3,340 16,70 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRATIL 3/32" 5,00000 69.330.264/0001-00 1,980 9,90 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 3/4´ 5,00000 69.330.264/0001-00 8,350 41,75 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 3/8´ 5,00000 69.330.264/0001-00 7,000 35,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA ESPAGUETE RETRÁTIL 5/16´ 5,00000 69.330.264/0001-00 7,900 39,50 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FIO 2,5 MM2 PRETO 100,00000 69.330.264/0001-00 1,470 147,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FIO 2,5 MM2 VERMELHO 100,00000 69.330.264/0001-00 1,480 148,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FIO 2,50 MM2 MARROM 100,00000 69.330.264/0001-00 1,470 147,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FIO AUTOMOTIVO 4,00 M2 200,00000 69.330.264/0001-00 2,090 418,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA FITA ISOLANTE PLÁSTICA PVC, MED. 19MM X 20M 100,00000 69.330.264/0001-00 4,400 440,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR IM-10621 10,00000 69.330.264/0001-00 15,840 158,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR IM-10635 6,00000 69.330.264/0001-00 17,000 102,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR IM-11033 ( BOTÃO PARTIDA ) 6,00000 69.330.264/0001-00 38,000 228,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR IM-11175 30,00000 69.330.264/0001-00 12,870 386,10 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR IM-11185 4,00000 69.330.264/0001-00 7,430 29,72 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA INTERRUPTOR LUZ 03.0401.05 KOSTAL 10,00000 69.330.264/0001-00 36,000 360,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO FAROL L. DIREITO 3,00000 69.330.264/0001-00 166,900 500,70 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO FAROL L. ESQUERDO 3,00000 69.330.264/0001-00 166,900 500,70 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO LANTERNA DO VIGIA TRASEIRO 3,00000 69.330.264/0001-00 38,800 116,40 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO LANTERNA TRASEIRA 3,00000 69.330.264/0001-00 38,000 114,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA JOGO LANTERNA VIGIA DIANTEIRO 3,00000 69.330.264/0001-00 38,690 116,07 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LANTERNA DP 3039 AM 20,00000 69.330.264/0001-00 5,550 111,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LANTERNA DP 3039 VM 20,00000 69.330.264/0001-00 5,550 111,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LANTERNA DP 3039 VO 20,00000 69.330.264/0001-00 5,550 111,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LANTERNA LED RS SIN 2031-12206 MULTI FUNÇÃO 20,00000 69.330.264/0001-00 195,000 3.900,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA LANTERNA LED RS SIN 2032-12206 MULTI FUNÇÃO 10,00000 69.330.264/0001-00 226,700 2.267,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA MOTOR PARTIDA 3,00000 69.330.264/0001-00 1.552,000 4.656,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. PARTIDA DNI-8174 20,00000 69.330.264/0001-00 140,000 2.800,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. PARTIDA DNI-8176 20,00000 69.330.264/0001-00 141,500 2.830,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0108 20,00000 69.330.264/0001-00 58,000 1.160,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0114 20,00000 69.330.264/0001-00 43,000 860,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-0218 20,00000 69.330.264/0001-00 64,000 1.280,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXIL. SOQUETADO DNI-209 20,00000 69.330.264/0001-00 58,000 1.160,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXILIAR 40A X 12V 50,00000 69.330.264/0001-00 6,000 300,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXILIAR 5 PINOS 10/40 A X 24V 50,00000 69.330.264/0001-00 10,000 500,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE AUXILIAR DNI-0226 20,00000 69.330.264/0001-00 16,000 320,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DIODO DNI-0804 10,00000 69.330.264/0001-00 23,000 230,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DIODO DNI-805 10,00000 69.330.264/0001-00 23,000 230,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0181 10,00000 69.330.264/0001-00 42,000 420,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0182 10,00000 69.330.264/0001-00 35,000 350,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0412 PISCA 20,00000 69.330.264/0001-00 16,000 320,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0833 10,00000 69.330.264/0001-00 38,000 380,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0845 10,00000 69.330.264/0001-00 37,000 370,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0863 10,00000 69.330.264/0001-00 24,000 240,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0865 10,00000 69.330.264/0001-00 24,000 240,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE DNI-0868 10,00000 69.330.264/0001-00 26,000 260,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE IM-11401 10,00000 69.330.264/0001-00 37,000 370,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE IM-11402 10,00000 69.330.264/0001-00 43,000 430,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE PISCA DNI-0424 20,00000 69.330.264/0001-00 16,000 320,00 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA RELE PISCA DNI-0842 20,00000 69.330.264/0001-00 35,000 700,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 55 de 55 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA SENSOR PRESSÃO OLEO RHO 7713 3,00000 69.330.264/0001-00 128,590 385,77 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA TERMINAL DE BATERIA TIPO SAPÃO 76,00000 69.330.264/0001-00 5,950 452,20 25/06/2014 PANAJÓ PEÇAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA VALVULA SOLENOIDE P/BUZINA IND 24VCC 4,00000 69.330.264/0001-00 78,000 312,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE CORTE DIAGONAL 6´ 1,00000 13.171.120/0001-01 56,620 56,62 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE BICO EXTERNO CURVO 7´ 1,00000 13.171.120/0001-01 52,000 52,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE BICO EXTERNO RETO 7´ 1,00000 13.171.120/0001-01 42,000 42,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE BICO INTERNO CURVO 5.1/2´ 1,00000 13.171.120/0001-01 60,000 60,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE BICO INTERNO RETO 9´ 1,00000 13.171.120/0001-01 91,240 91,24 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE BICO RETO 5.1/2´ 1,00000 13.171.120/0001-01 71,000 71,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE DE PRESSÃO BICO RETO 10' 3,00000 13.171.120/0001-01 50,000 150,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 5.1/2´ 1,00000 13.171.120/0001-01 70,000 70,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 7´ 1,00000 13.171.120/0001-01 52,000 52,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO CURVO 9´ 1,00000 13.171.120/0001-01 84,000 84,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO RETO 5.1/2´ 1,00000 13.171.120/0001-01 71,000 71,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO BICO RETO 7' 2,00000 13.171.120/0001-01 40,000 80,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS EXTERNO BICO RETO 7´ 1,00000 13.171.120/0001-01 40,000 40,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS INTERNO BICO RETO 7´ 1,00000 13.171.120/0001-01 40,000 40,00 1,00000 13.171.120/0001-01 82,500 82,50 4,00000 13.171.120/0001-01 40,000 160,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PARA ANEIS INTERNO BICO RETO 9´ 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE PRESSÃO 10' Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 56 de 56 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE TELEFONE BICO RETO 8123-160 WJ 1000V Valor Uni. Total 1,00000 13.171.120/0001-01 96,000 96,00 4,00000 13.171.120/0001-01 45,000 180,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME AQUECEDOR TERMICO 127 VOLTS 1,00000 13.171.120/0001-01 180,000 180,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME BROCA AÇO RAPIDO DE 2 MM Á 14,0 MM 2,00000 13.171.120/0001-01 499,000 998,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME CAIXA FERRAMENTAS 7 GAVETAS 3,00000 13.171.120/0001-01 130,000 390,00 1,00000 13.171.120/0001-01 600,000 600,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ALICATE UNIVERSAL 10' 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME ESTICADOR HIDRÁULICO COMPLETO 6 TONELADAS 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME 13.171.120/0001-01 FURADEIRA 127V 700W, PROFISSIONAL COM BOCAL DE1,00000 ENCAIXE PARA VÁRIAS 500,000MEDIDAS DE500,00 BOCAS 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE CHAVE ALEN 4 A 17 MM 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 32 MM 1,00000 13.171.120/0001-01 150,000 150,00 2,00000 13.171.120/0001-01 831,000 1.662,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME 13.171.120/0001-01 JOGO DE CHAVE DE FENDA 1/8X3.1/8POL - 1/4X6 POL.- 3,4,6 2,00000 E 2 POL. - 3/16X4 60,000 POL. - 1-1/2 POL. 120,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE CHAVE DE FENDA/PHILIPS VDE 2170-2160/PH-077 2,00000 13.171.120/0001-01 44,000 88,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE CHAVES PHILIPS 2,4,1.1/2 POLEGADA 2,00000 13.171.120/0001-01 40,000 80,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE MACHO COMPLETO DE 1/4" A 7/16" 2,00000 13.171.120/0001-01 300,000 600,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE PITO 10 A 32 MM 1,00000 13.171.120/0001-01 280,000 280,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO SACA PINOS 6 X 3/32´ A 6 X 5/16´ 1,00000 13.171.120/0001-01 460,000 460,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME OLEO 5W40 SINTÉTICO 3,00000 13.171.120/0001-01 3.284,000 9.852,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME OLEO LUBRIFICANTE 20W50 - TAMBOR DE 200 LITROS 3,00000 13.171.120/0001-01 1.950,000 5.850,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME OLEO PARA DIREÇÃO HIDRAULICA ATF 4,00000 13.171.120/0001-01 1.185,000 4.740,00 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PISTOLA PINTURA GRAVIDADE PGK - G 20 C/CANECA 600 1,00000 ML 13.171.120/0001-01 1.155,500 1.155,50 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 57 de 57 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SOQUETE ESTRIA 3/8´ A 1.1/4´ 18 PÇ EM CAIXA METÁLICA 1,00000 26/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME TESOURA P/ CORTE CHAPA AÇO/ALUMINIO 8" Valor Uni. Total 13.171.120/0001-01 450,000 450,00 2,00000 13.171.120/0001-01 70,000 140,00 27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME ESTOPA BRANCA (FARDO 10 KG) 50,00000 04.885.558/0001-52 45,960 2.298,00 27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME ÓLEO 90 G L 5 - TAMBOR 200 LTS 3,00000 04.885.558/0001-52 1.242,670 3.728,01 27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME ÓLEO HIDRÁULICO 10W 3,00000 04.885.558/0001-52 1.288,000 3.864,00 27/06/2014 ADRIANA ROMANO TOQUETÃO ARAÇATUBA ME OLEO LUBRIFICANTE 10W40 SEMI-SINTETICO 8,00000 04.885.558/0001-52 1.702,500 13.620,00 27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME JOGO DE LONAS FREIO TRASEIRA ( FREIO A AR ) 2,00000 13.171.120/0001-01 250,000 500,00 27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME LONA DE FREIO DIANTEIRO 2,00000 13.171.120/0001-01 250,000 500,00 2,00000 13.171.120/0001-01 74,000 148,00 27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO 27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME 13.171.120/0001-01 PRENSA HIDRÁULICA 100 TONELADA COM AUXÍLIO DE 1,00000 15 TONELADAS12.900,000 12.900,00 27/06/2014 COMERCIAL MANHANI LTDA - ME SWITCH DE RACK DE 24 PORTAS 1,00000 13.171.120/0001-01 1.400,000 1.400,00 27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ATIVADO LM - TAMBOR 200 LITROS 8,00000 96.184.858/0001-22 478,000 3.824,00 27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA QUEROSENE COMUM 20,00000 96.184.858/0001-22 11,900 238,00 27/06/2014 LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SOLUPAN 200 LITROS CONCENTRADO 6,00000 96.184.858/0001-22 478,000 2.868,00 27/06/2014 MARTINS & CARVALHO OFICINA MECÂNICA LTDA - ME TRIZETA 1,00000 58.247.859/0001-80 58,000 58,00 27/06/2014 RODOLFO MANZATO LARANJO-ME BRAÇO AXIAL 2,00000 08.983.922/0001-78 71,000 142,00 30/06/2014 MECÂNICA MÉRIS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS DETERGENTE LIQUIDO PARA PISO (5 LITROS) 40,00000 03.100.442/0001-06 54,340 2.173,60 30/06/2014 MECÂNICA MÉRIS MÁQUINAS E ACESSÓRIOS DISCO PARA PISO (REMOVEDOR/POLIDOR) 25,00000 03.100.442/0001-06 50,034 1.250,85 30/06/2014 ROMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA ADITIVO RADIADOR 01 LITRO 200,00000 59.918.136/0001-28 4,950 990,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC. DE ILHA SOLTEIRA PRAÇA DOS PAIGUAS, 86 59754648/0001-04 XXIV - Compras Realizadas Junho de 2014 Data Produto Página 58 de 58 C.N.P.J. Fornecedor Fiorilli S/C Software Ltda Quantidade Valor Uni. Total 505.423,246 1.533.785,387 2.139.562,973