Agosto - Prefeitura Municipal de Mato Leitão

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
004575/2010 04/08
Modalidade
4.619PATRICIA LANZINI
950 CELSO DA SILVA OLIVEIRA
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens: 02 (dois) quilos de arroz
polido;
02 (dois) quilos de açúcar; 02
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei nº 1167/05 e
alterado pela Lei nº 1388/07
1 Pagamento
de
Certificado
encaminhado
junto
à
Receita
conforme Resolução nº 97/2000
677 INFOSULNET INFORMATICA
item Especificação do Item
51 INSS-INSTITUTO NAC.
Digital,
Federal,
123 CAMARA MUNICIPAL DE
Valor Unit.
Valor Total
109,00
109,00
2,00 UNIDADE
Valor Total
61,58
123,16
120,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
98,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 Un
1,00 Un
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,50
31,50
66,50
31,50
2.850,71
Valor Unit.
Valor Total
2.850,71
2.850,71
NAO APLICAVEL
591,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
123,16
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de agosto/2010
004889/2010 25/08
176,52
011/2010 201000219
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004888/2010 25/08
Valor Total
176,52
NAO APLICAVEL
2 Pen Drive 8 GB
1 Pen Drive 2 GB
004887/2010 25/08
1,00 Un
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
470 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor Unit.
109,00
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE
004814/2010 19/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Balcão de madeira, destinado para servir
de suporte ao bebedouro de água
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004813/2010 19/08
176,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
03/2010
004718/2010 16/08
Anulado
NAO APLICAVEL
004655/2010 10/08
Licitação Autorização Empenhado
1,00
Valor Unit.
Valor Total
591,09
591,09
12.607,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de subsídios políticos, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
agosto/2010
004890/2010 25/08
1,00
1 Pagamento
de
verba
de
representação,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de agosto/2010
004891/2010 25/08
10 Empenhos
10 Empenhos
12.607,61
350,21
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,21
350,21
NAO APLICAVEL
2.686,77
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.1 e
C.C.3),
conforme
folha
de
pagamento
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
12.607,61
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
19.713,07
19.713,07
Valor Unit.
Valor Total
2.686,77
2.686,77
19.713,07
19.713,07
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
004547/2010 02/08
959 CINTIA BEATRIZ
Modalidade
9
RADIO VENANCIO AIRES
9
RADIO VENANCIO AIRES
78 INACIO BITSCH - PF
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.853ZERO GRAU TECNOLOGIA EM
4.653SUL AUTO SOM LTDA
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
101 MARIO JOAO MEES - ME
201000209
6
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
201000209
6
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000210
8
7,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
7,00
201000211
0
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
2,00 PAR
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000215
4
470,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
250,00
100,00
20,00
250,00
200,00
NAO APLICAVEL
241,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
241,59
241,59
201000216
5
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
400,00
66,20
NAO APLICAVEL
049/02.01
004735/2010 16/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Interruptor Do Radiador. Destinado para o
veículo Santana nº 27
004699/2010 12/08
877,91
NAO APLICAVEL
048/02.01
004680/2010 12/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Antena Interna
2 Rádio Am/fm Com Cd Mp3
3 Alto Falante Para Carro. Destinado para o
veículo Santana nº 27
004677/2010 12/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
047/02.01
004666/2010 11/08
Valor Total
877,91
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de alarme e instalação de trava
elétrica no veículo Santana nº 27
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu do veículo Corsa nº 15 da
Brigada Militar
004635/2010 09/08
1,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
004587/2010 04/08
1,00
NAO APLICAVEL
046/02.01
004585/2010 04/08
0,00
1,00
1 Divulgação da Campanha "Sua Nota Vale
Prêmios", durante o mês de agosto de 2010,
com 20 inserções na imprensa falada.
004570/2010 04/08
877,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação da Campanha "Sua Nota Vale
Prêmios", durante o mês de agosto de 2010,
com 20 inserções na imprensa falada.
004555/2010 02/08
Anulado
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de adiantamento de férias
004554/2010 02/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
66,20
-400,00
0,00
0,00
0,00
-180,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
050/02.01
004760/2010 17/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Lâmpada Farol. Destinado
Santana nº 27
1 Lâmpada Da Placa
004789/2010 18/08
para
o
veículo
004850/2010 23/08
1 Maçaneta Da Porta Com Trava
Destinado para o veículo nº 27
004866/2010 23/08
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
004952/2010 25/08
1,00
1,00 PEÇA
201000223
5
Valor Unit.
Valor Total
26,00
26,00
0,10
Valor Unit.
Valor Total
483,18
483,18
201000227
7
1,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
132,40
132,40
87,57
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
87,57
87,57
169,00
Valor Unit.
Valor Total
169,00
169,00
NAO APLICAVEL
3.006,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.006,33
3.006,33
NAO APLICAVEL
979,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
979,50
979,50
NAO APLICAVEL
463,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
1,20
483,18
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
27,20
132,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
004973/2010 25/08
3,00
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004972/2010 25/08
1,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004953/2010 25/08
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
15,00
12,00
12,00 UNIDADE
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004935/2010 25/08
201000221
4
Valor Total
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
053/02.01
004924/2010 25/08
66,20
12,00
1,00 PEÇA
Elétrica.
Valor Total
66,20
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
052/02.01
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Kit De Garras De Farol. Destinado para o
veículo Prisma da Brigada Militar
1 Rebites Pop
004833/2010 20/08
1,00
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
463,39
463,39
176,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificada mensal, conforme
agosto/2010
004974/2010 25/08
1,00
1 Pagamento de anuênio, conforme folha de
pagamento referente ao mês de agosto/2010
004975/2010 25/08
1,00
1,00
1,00
1,00
4.890EXPRESSO LEOMAR LTDA
29 Empenhos
29 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
3.213,81
3.213,81
Valor Unit.
Valor Total
193,27
193,27
66,20
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de Porto Alegre a Mato Leitão
de 1,5 tonelada de doações de alimentos,
roupas e cobertores recebidos da Central
de Doações do Governo do Estado.
Total da Unidade:
Total do Orgão:
7.730,69
NAO APLICAVEL
1 Levar o Sr. Prefeito para Esteio, conforme
concessão de diária nº 055/02.01
005084/2010 30/08
7.730,69
193,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Participação na Assembléia Geral da FAMURS
em Esteio, conforme concessão nº 054/02.01
005075/2010 27/08
Valor Unit.
3.213,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18,54
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.5),
mês de agosto/2010
005072/2010 27/08
Valor Total
18,54
7.730,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
agosto/2010
004976/2010 25/08
176,54
18,54
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
176,54
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
20.668,92
20.668,92
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000234
2
380,00
Valor Unit.
Valor Total
380,00
380,00
20.088,92
20.088,92
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-580,00
-580,00
Pág: 6
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
004545/2010 02/08
Modalidade
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Pagamento de despesas com condução de
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.09.0004403-9,
execução
fiscal
do
Municípo de Mato Leitão contra Ademar João
Stertz.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.10.0000011-4,
execução
fiscal
do
Municípo
de
Mato
Leitão
contra
Luiz
Clisério Cabral.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.10.0000010-6,
execução
fiscal
do
Municípo de Mato Leitão contra Carlos
Alberto Rodrigues da Silva.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.10.0000002-5,
execução
fiscal
do
Municípo de Mato Leitão contra Alceu
Miguel Pilz.
959 CINTIA BEATRIZ
244 LIEGE HICKMANN NYLAND
912 ERINEO BAISCH - ME
50,42
1,00
50,42
50,42
1,00
50,42
50,42
1,00
50,42
50,42
22,07
1,00
à
50,00 UNIDADE
10,00 MIL
à
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
22,07
3.690,00
Valor Unit.
Valor Total
17,80
890,00
280,00
2.800,00
1.484,00
Valor Total
35,40
212,40
44,00 UNIDADE
28,90
1.271,60
039/2010 201000214
5
668,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00 BARRA
20,00
300,00
16,00 PEÇA
23,00
CONVITE
039/2010 201000214
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Concreto
Usinado,
Brita
01,
Fck
25.
Incentivo Industrial à empresa Frigorífico
3k
Valor Total
22,07
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Ferro
5/16mm.
Incentivo
Industrial
empresa Frigorífico 3k
1 Telha De Amianto 1,10x1,83x6mm
Valor Unit.
6,00 UNIDADE
CONVITE
22,07
039/2010 201000214
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Telha De Amianto 1,10x3,05x6mm. Incentivo
Industrial à empresa Frigorífico 3k
1 Telha De Amianto 1,10x2,44x6mm
3.614CONPASUL CONSTRUÇÃO E
Valor Total
22,07
039/2010 201000214
3
4.083INVICTA CONSTRUTORA LTDA CONVITE
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
Valor Unit.
22,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004711/2010 13/08
Valor Total
CONVITE
industrial
201,68
50,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004648/2010 10/08
201000209
5
Valor Unit.
1,00
16/03.01
004647/2010 10/08
765,74
NAO APLICAVEL
004646/2010 10/08
Valor Total
765,74
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15/03.01
2 Cimento
50kg.
Incentivo
empresa Frigorífico 3k
1 Tijolo Maciço
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004645/2010 10/08
0,00
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
004592/2010 04/08
765,74
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de serviços dos estagiários
referente ao mês de julho/2010
004591/2010 04/08
Anulado
NAO APLICAVEL
004553/2010 02/08
20,00 M3
NAO APLICAVEL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
368,00
6.060,00
Valor Unit.
Valor Total
303,00
6.060,00
201000218
6
0,00
35,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
1.370LUIZ FELIPE HENCKES
004740/2010 16/08
de
13º
salário
indenizado
004741/2010 16/08
de
férias
004742/2010 16/08
de
vencimentos
indenizadas
004754/2010 17/08
de
anuênio
na
Valor Total
2.330,08
2.330,08
346,01
Valor Unit.
Valor Total
346,01
346,01
1,00
376,56
Valor Unit.
Valor Total
376,56
376,56
1,00
NAO APLICAVEL
indenizado
na
24,22
Valor Unit.
Valor Total
24,22
24,22
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Encadernação
de
notícias
de
jornais
referentes ao primeiro semestre de 2010.
004779/2010 18/08
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
na
(F.G.3)
1 Pagamento
rescisão
2.330,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
607,66
NAO APLICAVEL
004743/2010 16/08
Valor Total
607,66
NAO APLICAVEL
indenizados
1 Pagamento de função gratificada
indenizado na rescisão
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
307,90
607,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
61,58
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
rescisão
na
71 INFOTEC INFORMATICA LTDA CONVITE
307,90
Valor Unit.
5,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
rescisão
10,00
25,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
rescisão
Valor Total
5,00
25,00
011/2010 201000219
3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004739/2010 16/08
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
2 Lâmpada Fluorescente 40 W
1 Reator Eletrônico 2 X 40
004719/2010 16/08
201000220
8
7,50
Valor Unit.
Valor Total
7,50
7,50
1,00
028/2007
3.652,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Processo de compras. Locação de programas
de informática
3 Controle do Fundo de Previdência
2 Folha de Pagamento
1 Patrimônio
004838/2010 20/08
89 CIEE-CENTRO DE
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
1,00
201000227
3
Valor Unit.
Valor Total
4,25
4,25
201000229
9
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
501,65
501,65
1,00
Valor Unit.
Valor Total
968,08
968,08
NAO APLICAVEL
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
517,04
517,04
NAO APLICAVEL
184,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
184,98
184,98
NAO APLICAVEL
4.877,42
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.877,42
4.877,42
NAO APLICAVEL
97,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
97,08
97,08
NAO APLICAVEL
1.544,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal e função
gratificada (F.G.4), conforme folha de
4,25
968,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
004979/2010 25/08
574,60
NAO APLICAVEL
classe,
conforme
folha
de
pagamento
004978/2010 25/08
Valor Total
574,60
501,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004977/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004955/2010 25/08
1,00
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004954/2010 25/08
574,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004936/2010 25/08
871,08
1.097,44
763,60
NAO APLICAVEL
1 Serviço de remoção de vírus de notebook
217,77
274,36
190,90
1,00 UNIDADE
004925/2010 25/08
4,00 Mês
4,00 Mês
4,00 Mês
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tesoura Grande
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
920,48
NAO APLICAVEL
004876/2010 23/08
Valor Total
230,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.724GEPEL PAPELARIA E
Valor Unit.
4,00 Mês
NAO APLICAVEL
004846/2010 23/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.544,52
1.544,52
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 9
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004980/2010 25/08
Modalidade
757 P.R. BOHN & CIA. LTDA.
3.995ASSMANN & ERTEL LTDA.
1 Fita Dupla Face
699,98
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
853,21
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
853,21
853,21
201000232
4
253,20
Valor Unit.
Valor Total
1,00
50,64
50,64
1,00
50,64
50,64
1,00
50,64
50,64
1,00
50,64
50,64
1,00
50,64
50,64
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 ROLO
201000234
3
Valor Unit.
3,90
NAO APLICAVEL
3,90
1,00
Valor Total
1.379,61
1.379,61
4.590,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00 Mês
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
765,00
4.590,00
201000235
5
0,00
0,00
-3,90
3,90
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
1.379,61
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Concessão de incentivo industrial em forma
de pagamento de aluguel pelo período de 06
meses a contar de 01/07/2010, conforme Lei
nº 1.6186 de 15/01/2010
005111/2010 31/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005109/2010 31/08
Valor Total
699,98
NAO APLICAVEL
1 Fita Crepe 12x50
161 EVANDRO LUIS LENHART
Valor Unit.
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.10.0000012-2,
Execução
Fiscal
do
Município de Mato Leitão contra Fátima
Schuster.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.10.0000004-1,
Execução
Fiscal
do
Município de Mato Leitão contra Sucessão
de Luis Carlos da Rosa.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.09.0004404-7,
Execução
Fiscal
do
Município de Mato Leitão contra Edson
Cesar Bienert.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.09.0004402-0,
Execução
Fiscal
do
Município de Mato Leitão contra Roque
Afonso Henckes.
oficial
de
justiça
no
Processo
nº
077/1.09.0004401-2,
Execução
Fiscal
do
Município de Mato Leitão contra Dauri José
da Rocha.
005100/2010 31/08
1,00
313 PODER JUDICIARIO-COMARCA NAO APLICAVEL
005086/2010 30/08
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário dos contratados,
mês de agosto/2010
005056/2010 26/08
699,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
agosto/2010
004982/2010 25/08
Anulado
NAO APLICAVEL
004981/2010 25/08
5,80
Valor Unit.
Valor Total
5,80
5,80
-1.379,61
0,00
0,00
Pág: 10
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
005122/2010 31/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8 Cola Adesiva Pvc 17g.
sala cedida ao IBGE
7 Rejunte
6 Cimento Cola 20 Kg
5 Joelho 90° Soldável 20
4 Fita Veda Rosca 10m
3 Sifão Sanfonado
2 Tubo Soldável 25mm
1 Luva Azul 20x1/2
005127/2010 31/08
Destinado
3.786CGMP - CENTRO DE GESTAO
para
37 Empenhos
Valor Líquido:
3.000,00
Valor Unit.
Valor Total
3.000,00
3.000,00
Valor Total
4.814,23
Valor Unit.
Valor Total
3.414,92
3.414,92
Valor Unit.
Valor Total
2.204,40
2.204,40
NAO APLICAVEL
77,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
0,00
2.204,40
1,00
1,00
10.511,47
55.024,99
0,00
-1.383,51
4.814,23
NAO APLICAVEL
0,00
4.814,23
3.414,92
1,00
Anulado
43.130,01
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário família, conforme
agosto/2010
4 Empenhos
41 Empenhos
2,50
8,00
1,00
2,00
6,50
0,75
6,00
1,00
1 Pagamento de auxílio doença, conforme
agosto/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
2,50
8,00
0,50
2,00
6,50
1,50
3,00
QUILOGRAMA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,50
2,00
44.513,52
1 Pagamento
de
provento
pensionista,
mês de agosto/2010
005029/2010 25/08
2,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005028/2010 25/08
Valor Total
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
provento
dos
inativos,
mês de agosto/2010
004893/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
de
28,75
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
pedágios e taxa mensal. Até 31/12/2010
004892/2010 25/08
a
201000236
6
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Unit.
Valor Total
77,92
77,92
10.511,47
53.641,48
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.383,51
Pág: 11
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
004558/2010 03/08
36 DPM-DELEGACOES
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Inscrição da servidora Lisandre Maria
Thomas para participação no curso "A
Cidade Regular - Módulo II", a realizar-se
nos dias 24 e 25 de agosto de 2010 em
Porto Alegre na sede da DPM.
004562/2010 03/08
60 MARIETE BEUREN HEINEN
004667/2010 11/08
60 MARIETE BEUREN HEINEN
Valor Total
353,00
353,00
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000213
8
Valor Total
200,00
200,00
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000213
9
300,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00
240,00
240,00
1,00
60,00
60,00
NAO APLICAVEL
33,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho nº 4562/2010
200,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Serviço de conserto de impressora laser HP
1022 com substituição de película e teflon
1 Serviço de formatação e reinstalação de
sistema no computador do setor de tributos
353,00
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Placa De Memória 2 Gb Ddr2. Destinado para
o computador do setor de tributos
004633/2010 09/08
201000209
8
NAO APLICAVEL
05/04.01
004632/2010 09/08
Valor Unit.
1,00
33,09
011/2010 201000219
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
246,32
Valor Total
61,58
246,32
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004745/2010 17/08
215 LISANDRE MARIA THOMAS
NAO APLICAVEL
397,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
06/04.01
004787/2010 18/08
4,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
397,16
397,16
1,00
028/2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
33,09
004720/2010 16/08
Anulado
2.778,36
0,00
0,00
0,00
Pág: 12
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tributos.
Locação
de
programas
informática
1 Contabilidade e Orçamento Público
004790/2010 18/08
4.875RUDINÉA FICHT PETRINI
de
154 ACELOR REITER
443 JOMAL SUL MAQUINAS E
36 DPM-DELEGACOES
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Total
100,00
200,00
Valor Unit.
Valor Total
397,16
397,16
201000228
4
Valor Unit.
90,00
201000228
5
90,00
Valor Total
55,00
110,00
210,00
Valor Unit.
Valor Total
210,00
210,00
201000229
6
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000230
5
1,00
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
Valor Unit.
Valor Total
596,32
596,32
NAO APLICAVEL
1.150,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.150,68
1.150,68
NAO APLICAVEL
191,35
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
-132,38
0,00
90,00
110,00
Valor Unit.
201000229
5
Anulado
Valor Total
596,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
200,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004983/2010 25/08
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004956/2010 25/08
1,00
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004937/2010 25/08
201000223
6
397,16
NAO APLICAVEL
1 Inscrição do servidor Acelor Reiter para o
XLI Curso sobre Orçamento e Contabilidade
Pública, a realizar-se nos dias 09 e 10 de
setembro de 2010, promovido pela DPM.
004926/2010 25/08
1.160,64
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de substituição de placa mãe do
computador do setor de tributos
004884/2010 24/08
290,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Placa Mãe Chipset Intel. Substituição de
peça estragada em computador do setor de
tributos
004873/2010 23/08
4,00 Mês
NAO APLICAVEL
1 Alavanca Do Rolo De Pressão. Substituição
de peça estragada em copiadora Sharp
AL-1642
004872/2010 23/08
1.617,72
2,00
1 Conserto de copiadora Sharp AL-1642
004861/2010 23/08
Valor Total
404,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
07/04.01
004860/2010 23/08
Valor Unit.
4,00 Mês
NAO APLICAVEL
1 Conserto de cadeira giratória
004810/2010 19/08
Valor Unit.
Valor Total
191,35
191,35
8.450,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 13
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e auxílio diferença de caixa,
mês de agosto/2010
004984/2010 25/08
1,00
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2) e
gratificação mensal, conforme folha de
004985/2010 25/08
1,00
22 Empenhos
22 Empenhos
Valor Total
682,60
682,60
1.288,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.288,17
1.288,17
NAO APLICAVEL
882,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
mês de agosto/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004986/2010 25/08
8.450,07
682,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
8.450,07
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
18.865,49
18.865,49
Valor Unit.
Valor Total
882,63
882,63
18.733,11
18.733,11
Anulado
0,00
0,00
0,00
-132,38
-132,38
Pág: 14
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
004556/2010 02/08
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.290SINALVIAS SINALIZADORA
1.290SINALVIAS SINALIZADORA
CONVITE
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
1.277AURINO CARVALHO DELFINO
Valor Total
6,80
408,00
440,00 Un
7,30
3.212,00
80,00 Un
556,00 Un
7,30
18,49
584,00
10.280,44
037/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
CONVITE
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
9,80
1.881,60
Valor Unit.
20,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
4,00
1,00
1,00
1,00
3,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de pneu da máquina nº 32
004613/2010 06/08
Valor Total
033/2010 201000210
4
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Lacre Reparo Tampa Traseira. Destinado
para a reforma do tacógrafo do caminhão nº
38
5 Lacre Reparo Frontal
4 Lâmpada 12v 1,2w Com Soquete
3 Relógio 7d
2 Flat Cable 16 Vias
1 Kit Reparo Lacre
004612/2010 06/08
1.881,60
Valor Unit.
192,00 m2
1 Serviço técnico de realização de Ensaio
metrológico, limpeza e lubrificação e
alinhamento do conjunto registrador em
cronotacógrafo do caminhão nº 38
004607/2010 06/08
14.484,44
Valor Unit.
metrológico em cronotacógrafo do caminhão
nº 55
004606/2010 06/08
994,85
60,00 Un
CONVITE
1 Erva Mate Em Embalagem Plástica Metalizada
004596/2010 05/08
Valor Total
994,85
037/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de pintura de 192 m2 de pintura
de faixa contínua 0,12 cm, em amarelo no
eixo da pista do Acesso 20 de Março
004583/2010 04/08
Valor Unit.
1,00
4 Tachas
monodirecionais
amarelas
para
cruzamentos. Destinado para a sinalização
do Acesso 20 de Março e outras ruas
centrais
3 Tachas
10x10x2cm
bidirecional
branca-vermelha
2 Tachas 10x10x2cm bidirecional amarela
1 Tachões 25x15x5cm bidirecional amarelo
004569/2010 03/08
30,00
994,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004568/2010 03/08
Valor Total
30,00
547 MOISES FRANCISCO HEISLER NAO APLICAVEL
30,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
1 Placa Dianteira IEP-4853. Destinado para o
caminhão nº 12
004566/2010 03/08
201000209
7
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
1,00
2,98
201000211
5
59,60
76,00
Valor Total
76,00
165,00
Valor Unit.
Valor Total
165,00
165,00
351,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
6,00
3,00
6,00
280,00
38,00
3,00
12,00
6,00
280,00
38,00
9,00
201000212
8
15,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
15,00
201000212
9
0,00
0,00
0,00
0,00
59,60
76,00
201000212
3
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000212
2
Anulado
220,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mangueira 3/4, 2 Tramas. Destinado para o
caminhão nº 55
2 Terminal Mn 12-12
1 Terminal Fj 12-12
004618/2010 06/08
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
004671/2010 11/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
a
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de pneu do veículo nº 12
2 Conserto de pneu do veículo nº 29
1,00
1,00
004710/2010 13/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Terminal Mj 10-8. Destinado para a máquina
nº 20
1 Mangueira 1/2 2tr
004716/2010 16/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004721/2010 16/08
1,60 METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Vipal. Destinado para o veículo nº 38
004717/2010 16/08
4,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
032/2010
NAO APLICAVEL
032/2010
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004672/2010 11/08
24,80
29,65
1,00
1 Óleo 2 Tempos 500ml. Destinado
roçadeira costal e motosserra
24,80
29,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário, férias, 13º salário,
adicional insalubridade e horas extras,
indenzados na rescisão
004670/2010 11/08
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00
3.764ALCEU LUIS MARIANO DA
166,32
CONVITE
004642/2010 09/08
Valor Total
30,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5,40 METRO
CONVITE
004623/2010 06/08
1,00
9,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
9,00
3.318,70
Valor Unit.
Valor Total
3.318,70
3.318,70
201000215
7
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
201000215
8
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
201000215
9
19,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
10,00
9,00
10,00
201000218
5
108,04
Valor Unit.
Valor Total
18,95
75,80
20,15
32,24
201000219
0
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
201000219
1
Valor Unit.
10,00
011/2010 201000219
5
10,00
Anulado
-6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
10,00
1.108,44
0,00
Pág: 16
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004752/2010 17/08
13 JAIR VICENTE HENCKES
18,00 UNIDADE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
67,50
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
Plug Macho
Fio Plastichumbo 2 X 0,75mm
Soquete De Porcelana
Lâmpada Halógena 150w
Plug Fêmea Universal
Tomada Externa
Rolo De Fita Zebrada
004759/2010 17/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Vulcanização de pneu do veículo nº 55
1,00
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Bomba
Alimentadora.
Destinado
máquina nº 32
1 Junta Tampa Da Válvula
004764/2010 17/08
para
a
4,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mola
De
Suspensão.
veículo nº 29
2 Pino De Centro
1 Espelho Retrovisor
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Graxeira. Destinado para o veículo nº 55
004765/2010 17/08
PEÇA
METRO
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
ROLO
NAO APLICAVEL
004762/2010 17/08
Destinado
1.108,44
571,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7
6
5
4
3
2
1
Valor Total
61,58
NAO APLICAVEL
004756/2010 17/08
Valor Unit.
para
o
Valor Unit.
Valor Total
571,03
571,03
201000221
0
97,70
Valor Unit.
Valor Total
2,50
1,00
2,50
3,50
2,80
4,50
3,30
2,50
67,50
7,50
3,50
5,60
4,50
6,60
201000221
3
35,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
10,00
15,00
20,00
201000221
6
201,00
Valor Unit.
Valor Total
157,00
157,00
11,00
44,00
201000221
8
1,50
Valor Unit.
Valor Total
1,50
1,50
201000221
9
174,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PEÇA
64,00
128,00
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
6,00
34,00
12,00
34,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004768/2010 17/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Válvula Do Freio A Ar. Destinado para o
veículo nº 12
6 Arruela De Alumínio
5 Arruela De Vedação
4 Nípel De Cano
3 Mangueira Do Freio A Ar
2 Reparo Da Bomba De Água
1 Cuica De Freio
004795/2010 18/08
1,00 PEÇA
20,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Mola Do Suporte Da Caçamba. Destinado para
o caminhão nº 55
2 Mola Da Caçamba
1 Mola
004796/2010 18/08
004798/2010 18/08
004815/2010 19/08
004816/2010 19/08
445 MECANICA E ACESSORIOS
004817/2010 19/08
1,00 PEÇA
1,00
1,00
2,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Destinado
para
o
NAO APLICAVEL
207,00
Valor Unit.
Valor Total
72,00
72,00
45,00
135,00
201000224
1
14,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
201000224
2
452,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
10,00
30,00
135,00
130,00
10,00
30,00
270,00
130,00
201000225
3
14,00
Valor Unit.
Valor Total
4,00
10,00
4,00
10,00
201000225
4
184,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
2,00 PEÇA
3,00 PEÇA
0,50
1,00
1,00
3,00
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado
para o caminhão nº 38
201000224
0
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004847/2010 23/08
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
004822/2010 20/08
3,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Líquido
De
Freio.
equipamento nº 03
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
3 Válvula Manequim. Destinado para a máquina
nº 12
2 Arruela Lisa 12mm
1 Contra Pino 025
51,00
10,00
6,00
1,00 UNIDADE
1,00
201000223
9
10,00
6,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tip-top
20,00
2,00
4,00
5,00
150,00
12,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Mola Do Patim De Freio. Destinado para o
veículo nº 35
4 Reparo Da Sapata De Freio
3 Regulador De Lona De Freio
2 Tambor De Freio
1 Conjunto Sapata De Freio Com Lona
1,00
2,00
1,00
5,00
150,00
12,00
35,00
NAO APLICAVEL
260,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Líquido De Freio. Destinado para o veículo
nº 35
Valor Total
260,00
35,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Mangueira Do Comando Hidráulico. Destinado
para o britador nº 28
1 Mangueira Hidráulica
453,00
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
004797/2010 18/08
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
201000222
2
1,00 UNIDADE
201000225
5
20,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
20,00
201000225
9
5,50
Valor Unit.
Valor Total
5,50
5,50
201000227
4
658,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
8
7
6
5
4
Arruela De Ajuste. Equipamento nº 01
Graxeira. Equipamento nº 01
Rolamento De Apoio. Equipamento nº 01
Reparo Do Embuchamento. Equipamento nº 01
Rolamento Grande Da Roda. Equipamento nº
01
3 Rolamento
Roda
Traseira/dianteira.
Equipamento nº 01
2 Retentor Roda Dianteira Mb. Equipamento nº
01
1 Porta Objeto De Porta. Veículo nº 38
004855/2010 23/08
73 VETOR MULTIMAQUINAS
120 SECRETARIA MUNICIPAL
55,00
55,00
60,00
60,00
1,00 PEÇA
2,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
201000228
2
Valor Total
18,00
10,00
18,00
10,00
201000228
3
19,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
10,00
9,00
10,00
201000230
2
20,00
Valor Unit.
Valor Total
10,00
20,00
201000230
4
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
1.067,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.067,02
1.067,02
NAO APLICAVEL
2.059,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.059,13
2.059,13
NAO APLICAVEL
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
517,04
517,04
NAO APLICAVEL
1.185,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
28,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004987/2010 25/08
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004958/2010 25/08
90,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004957/2010 25/08
90,00
1,00
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004938/2010 25/08
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Reparo Orbitrol. Destinado para a máquina
nº 01
004927/2010 25/08
2,00
1,50
75,00
280,00
95,00
NAO APLICAVEL
1 Líquido De Freio. Destinado para a máquina
nº 03
004883/2010 24/08
Valor Total
2,00
1,50
75,00
280,00
95,00
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
1,00 LITRO
1,00 LITRO
2 Montagem de pneu do veículo nº 55
004881/2010 24/08
Valor Unit.
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fluido De Radiador. Equipamento nº 20
1 Líquido De Freio. Equipamento nº 03
004856/2010 23/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.185,87
1.185,87
14.272,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe e vantagem anterior, conforme folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
agosto/2010
004988/2010 25/08
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
agosto/2010
004992/2010 25/08
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Comando
Hidráulico
Recondicionado.
Destinado para o britador nº 28
005031/2010 25/08
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 29
005032/2010 25/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005036/2010 25/08
1,00
1.279KAREN SANTOS DE OLIVEIRA NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Areia Média. Destinado para reforma de
calçamento nas ruas Pedro Henrique Vier e
Leopoldo Aloísius Hinterholz
005065/2010 27/08
Valor Total
1.507,78
1.507,78
481,58
Valor Unit.
Valor Total
481,58
481,58
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
4.293,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005030/2010 25/08
353,07
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
agosto/2010
Valor Total
353,07
NAO APLICAVEL
004993/2010 25/08
Valor Unit.
1.507,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
889,90
NAO APLICAVEL
004991/2010 25/08
Valor Total
889,90
353,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
mês de agosto/2010
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004990/2010 25/08
14.272,14
889,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
Valor Total
14.272,14
NAO APLICAVEL
004989/2010 25/08
Valor Unit.
17,00 M3
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
4.293,04
4.293,04
201000230
7
1.630,00
Valor Unit.
Valor Total
1.630,00
1.630,00
201000230
8
Valor Unit.
6,00
201000230
9
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
10,00
Valor Total
10,00
10,00
425,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
425,00
201000232
7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000231
3
Anulado
183,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005066/2010 27/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Prego 19x39. Destinado para reparos nas
calçadas das ruas Leopoldo Hinterholz e
Cônego Pedro Henrique Vier
4 Registro Soldável 20mm
3 Cal Para Pintura C/ 5kg
2 Disco De Corte Diamantado
1 Cimento 50kg
1,00
1,00
1,00
30,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005089/2010 30/08
282497a1.
Destinado
4.891S.O.S LONAS LTDA
005093/2010 30/08
005094/2010 30/08
005099/2010 31/08
2.843ALFEU JOSE BREMM
005114/2010 31/08
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
Valor Total
10,00
8,00
10,00
10,00
8,00
40,00
201000233
2
737,92
220,06
345,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
201000234
6
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000234
9
Valor Unit.
8,00
201000235
0
8,00
Valor Total
10,00
10,00
28,00
Valor Unit.
Valor Total
9,00
10,00
18,00
10,00
491,53
Valor Unit.
Valor Total
491,53
491,53
201000235
8
124,25
Valor Unit.
Valor Total
3,50 Metros
35,50
124,25
NAO APLICAVEL
201000236
0
0,00
0,00
0,00
8,00
10,00
Valor Unit.
201000235
1
0,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Corrente De Ferro 12,5mm
005116/2010 31/08
Valor Unit.
220,06
115,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
58,00
1,00 METRO
3,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Montagem de pneu da máquina nº 20
1 Conserto de pneu da máquina nº 20
9,20
4,50
18,00
540,00
172,86
1,00 UNIDADE
9,20
4,50
18,00
18,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,50
201000233
1
0,00
Valor Total
6,50
172,86
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
578,20
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de lona utilizada no caminhão nº
55
201000232
8
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
005092/2010 30/08
PEÇA
SACO
UNIDADE
UNIDADE
1,00
1,00
4,00
3 Mangueira Hidráulica
para a máquina nº 20
2 Mangueira
1 Abraçadeira
16,00
17,00
150,00
1,00 QUILOGRAMA
2 Troca de pneu no veículo nº 55
1 Montagem de pneu no veículo nº 55
005076/2010 27/08
Valor Total
16,00
17,00
150,00
NAO APLICAVEL
005071/2010 27/08
Valor Unit.
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
3 Cavadeira Reta
2 Pá Conha Com Cabo
1 Carrinho De Mão Reforçado
Anulado
762,00
0,00
0,00
-491,53
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
5,00
5,00
2,00
5,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
Cruzeta Do Cardan. Máquina nº 16
Parafuso Com Porca. Máquina nº 20
Unha Cca/ccba D51750. Máquina nº 20
Retentor Da Roda Traseira. Máquina nº 20
Parafuso De Dente. Máquina nº 32
Dente Com Furo 3/4. Máquina nº 32
Unha D27748. Máquina nº 32
Aparabarro. Caminhão nº 29
Retentor Do Flange. Caminhão nº 12
Flange 117218. Caminhão nº 12
005119/2010 31/08
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
2 Líquido De Freio. Máquina nº 01
1 Aditivo Para Radiador. 3 para o veículo nº
12, e 2 para a máquina nº 32
005124/2010 31/08
201000236
3
Valor Total
2,00
2,00
60,00
10,00
8,00
60,00
201000236
4
1,00
91,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
15,00
16,00
75,00
011/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
78,00
Valor Unit.
2,00 LITRO
5,00 LITRO
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
45,00
17,50
190,00
170,00
17,50
39,00
195,00
25,00
18,00
45,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
45,00
3,50
38,00
85,00
3,50
39,00
39,00
25,00
18,00
45,00
5,00 PEÇA
4,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
3 Parafuso 14x80. Máquina nº 32
2 Graxeira. Máquina nº 01
1 Mangueira Do Giro. Máquna nº 20
005120/2010 31/08
Valor Unit.
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
148,76
Valor Unit.
148,76
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
011/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1.000,00
1 Previsão de gastos com serviços de lavagem
dos veículos nº 12, 29, 35, 38 e 55.
Previsão até 31/12/2010
005126/2010 31/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Unha Cca/ccba D51750. Valor complementar
referente à autorização de compras nº
2360/2010 e empenho nº 5116/2010, para a
máquina nº 20
005128/2010 31/08
3.932KESSLER COMERCIO DE
1 Sensor
Infravermelho
Rokonét
Destinado
para
conserto
do
instalado junto ao britador nº 28
3.932KESSLER COMERCIO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005129/2010 31/08
73 Empenhos
73 Empenhos
2,00 PEÇA
45k.
alarme
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de conserto de sistema de alarme
instalado junto ao britador nº 28
Total da Unidade:
Total do Orgão:
5,00 PEÇA
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
62.664,28
62.664,28
1.000,00
201000236
8
0,00
0,00
1.000,00
5,00
Valor Total
1,00
5,00
397,00
Valor Unit.
Valor Total
198,50
397,00
201000237
0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000236
9
0,00
Valor Total
148,76
005125/2010 31/08
Anulado
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
62.166,75
62.166,75
0,00
0,00
0,00
-497,53
-497,53
Pág: 22
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
004546/2010 02/08
89 CIEE-CENTRO DE
Modalidade
3.416EUNICE INES HEUSER
2.862ANDRE LUIZ HINTERHOLZ
4.852FERNANDO MATHIAS
4.226FABIANI ELENI BURGHARDT
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1,00
95 LOJA DE MOVEIS GRAÇA
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
2.576,89
2.576,89
5,00 Bimestre
Valor Unit.
Valor Total
62,40
312,00
NAO APLICAVEL
416,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 Bimestre
Valor Unit.
Valor Total
83,20
416,00
NAO APLICAVEL
104,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00 Bimestre
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Telha De Amianto 0.50x2.44x4mm. Conserto
de telhado do pavilhão Duque de Caxias,
localizado em Santo Antônio
004714/2010 13/08
Valor Unit.
312,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Armário Com 2 Portas E 6 Divisórias
004713/2010 13/08
242,19
NAO APLICAVEL
1 Transporte de atletas do Projeto Jogada 10
de futebol de campo, de Mato Leitão até
Marques de Souza no dia 07 de agosto de
2010 para participar da 1ª Copa dos Vales
de Futebol Infantil.
Conforme Lei nº 1.718 de 29/04/2010
004605/2010 06/08
Valor Total
242,19
2.576,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de auxílio escolar à munícipe
Fabiani Eleni Burghardt que cursa Técnico
em Enfermagem, no Centro Universitário
Univates em Lajeado no valor de 10
URM/bimestre. Conforme Lei nº 1572/2009
004597/2010 05/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio escolar ao munícipe
Fernando
Mathias
Burghardt
que
cursa
Técnico
em
Informática,
no
Centro
Universitário Univates em Lajeado no valor
de
40
URM/bimestre.
Conforme
Lei
nº
1572/2009
004582/2010 04/08
0,00
1,00
André Luiz Hinterholz que cursa Técnico em
Segurança
no
Trabalho,
no
Centro
Universitário Univates - Lajeado, no valor
de
30
URM/bimestre.
Conforme
Lei
nº
1572/2009
004581/2010 04/08
242,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004580/2010 04/08
Anulado
NAO APLICAVEL
004548/2010 02/08
130,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de integrantes dos grupos
Bolão de Mesa do Município, durante
Campeonato Municipal Feminino de Bolão
Mesa, a realizar-se de 14 de agosto a
de outubro de 2010, num total de
viagens em 10 rodadas.
Conforme Decreto nº 2.475 de 13/08/2010
de
o
de
09
20
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,80
104,00
201000211
6
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
201000212
1
179,00
Valor Unit.
Valor Total
179,00
179,00
201000218
2
936,00
Valor Unit.
Valor Total
7,20
936,00
201000218
8
3.400,00
Valor Unit.
Valor Total
170,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 23
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004715/2010 13/08
67 M.SILVEIRA & CIA. LTDA.
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Jogo De Bocha Com 12 Bolas e 2 Balinhos.
Destinado para premiação do Campeonato de
Bocha do Barro Vermelho, conforme Decreto
nº 2.474/2010
004722/2010 16/08
4.873ANDERSON LEONARDO
1.417ASSOCIACAO DE
130 ARLY STOHR - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.106ENELISE KIST
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de atletas do projeto "Jogada
10" até Vila Mariante - Venâncio Aires
para participar de Campeonato de Futsal,
conforme Lei nº 1.718/2010
004820/2010 19/08
3,00 Bimestre
NAO APLICAVEL
1 Arbitragem de jogo pela Copa dos Vales de
Futebol Infantil do Projeto "Jogada 10",
em quatro categorias, a se realizar no dia
21/08/10 em Santa Clara do Sul, conforme
Lei nº 1.718/2010
004819/2010 19/08
Valor Total
275,00
550,00
NAO APLICAVEL
184,74
Valor Unit.
Valor Total
61,58
184,74
312,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Caixa De Papelão Com Tampa Tamanho 50x35cm
004818/2010 19/08
3,00 UNIDADE
550,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anderson
Leonardo
Ribeiro
que
cursa
Técnico em Metalmecânica - Qualificação
Profissional Básica no SENAI Venâncio
Aires,
no
valor
de
50
URM/bimestre.
Conforme Lei nº 1572/2009
201000218
9
011/2010 201000219
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004778/2010 17/08
2,00 UNIDADE
004738/2010 16/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
104,00
312,00
201000223
2
Valor Unit.
12,50
201000225
6
37,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
37,50
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201000225
7
Anulado
130,00
Valor Unit.
Valor Total
130,00
130,00
249,60
0,00
0,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 Bimestre
Enelise Kist que cursa Design de Moda e
Tecnologia na Feevale em Novo Hamburgo, no
valor de 40 URM/bimestre. Conforme Lei nº
1572/2009
004821/2010 20/08
130 ARLY STOHR - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de munícipes para participação
do Baile Municipal da Terceira Idade, a
realizar-se no dia 21 de agosto de 2010 em
Sampaio Baixo.
Decreto nº 2.475 de 20/08/2010.
004825/2010 20/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Torta. Destinado para o Encontro Municipal
de Idosos no dia 21/08/10, em Sampaio
Baixo,
conforme
Decreto
nº
2.475
de
20/08/10
004827/2010 20/08
3.647JADIR KONRAD
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sonorização do Baile Municipal da Terceira
Idade a realizar-se no dia 21 de agosto de
2010 em Sampaio Baixo.
Decreto nº 2.475 de 20/08/2010.
004832/2010 20/08
3.909PADARIA E CONFEITARIA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Risolis.
Destinado
para
o
Encontro
Municipal de Idosos, dia 21/08/10 em
Sampaio Baixo, conforme Decreto nº 2.475
de 20/08/10
2 Torta
1 Torta Grande
004839/2010 20/08
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
89 CIEE-CENTRO DE
210,00
201000226
3
3.416EUNICE INES HEUSER
130,00
Valor Unit.
Valor Total
65,00
130,00
201000226
5
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
201000227
0
202,00
Valor Total
77,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
60,00
65,00
60,00
65,00
574,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
574,60
574,60
NAO APLICAVEL
484,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
484,38
484,38
201000227
5
Valor Unit.
0,78
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
15,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,60
Valor Unit.
Valor Total
1.037,94
1.037,94
201000228
7
0,00
Valor Total
1.037,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de copiadora Sharp 1530
004886/2010 24/08
Valor Total
210,00
0,22
1 Pagamento de ressarcimento ao Estado pela
cedência do servidor Paulo Ricardo Heinen,
210,00
Valor Unit.
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
004871/2010 23/08
201000225
8
NAO APLICAVEL
1 Fita Adesiva Tranparente 12x50
004858/2010 23/08
249,60
Valor Unit.
004848/2010 23/08
Valor Total
83,20
350,00 UNIDADE
004840/2010 20/08
Valor Unit.
Anulado
135,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
99,29
0,00
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
73/06.01
004923/2010 25/08
1 Pagamento
de
contribuição
ao
IPE,
99,29
Valor Unit.
Valor Total
243,03
243,03
130,65
1,00
Valor Unit.
Valor Total
130,65
130,65
NAO APLICAVEL
252,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
252,12
252,12
NAO APLICAVEL
306,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
1,00
Valor Unit.
Valor Total
306,16
306,16
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
3.210,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento de cargos em comissão
classe e difícil acesso ao quadro geral,
mês de agosto/2010
004995/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004994/2010 25/08
Valor Total
99,29
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004959/2010 25/08
Valor Unit.
243,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004939/2010 25/08
1,00
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
004928/2010 25/08
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.412,20
1.798,65
1.412,20
1.798,65
1.059,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2 e
F.G.3 Administrativo), conforme folha de
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.059,15
1.059,15
004996/2010 25/08
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
004997/2010 25/08
Valor Total
97,08
97,08
250,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
250,67
250,67
4.888NEILA ANTÔNIA DE BORBA
1.932,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
agosto/2010
005063/2010 26/08
Valor Unit.
004998/2010 25/08
1,00
97,08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.932,67
1.932,67
374,40
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Graziela Stolben que cursa Técnico em
Administração no SENAC Lajeado, no valor
de
60
URM/bimestre.
Conforme
Lei
nº
1572/2009
005064/2010 26/08
37 AES SUL DISTRIBUIDORA
5
4
3
2
1
130 ARLY STOHR - PJ
130 ARLY STOHR - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
156 DECIO RENZ - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.389TRANSPORTES PRIME LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
116 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA,
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
124,80
374,40
1,00
Valor Unit.
Valor Total
800,00
800,00
201000232
9
Valor Total
1,50
0,75
6,00
2,25
2,75
1,50
1,50
6,00
2,25
8,25
201000233
5
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201000233
6
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201000234
7
Valor Unit.
29,50
201000235
2
59,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59,00
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
2.000,00
2.000,00
Valor Unit.
Valor Total
6.000,00
6.000,00
201000236
7
Anulado
Valor Total
6.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
472 SERGIO LUIS BATISTA - PJ NAO APLICAVEL
19,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de auxílio financeiro destinado
a
custear
despesas
decorrentes
da
participação da equipe de futebol amador
da entidade no Campeonato Regional da
ASLIVATA. Autorizado pela Lei nº 1.742 de
25/08/2010
005123/2010 31/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte em caminhão de apoio para
trazer os equipamentos, alimentação e
utensílios utilizados pelos cavalarianos
durante a busca da Chama Crioula em
Itaqui.
Conforme Decreto nº 2.473 de 10/08/10.
005102/2010 31/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Carimbo Automático Médio
005095/2010 30/08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Transporte de coralistas do Coral Misto
Santa Inês de Mato Leitão a Santa Clara do
Sul no dia 28 de agosto de 2010 com saída
às 18:20 horas para participação do 12º
Encontro de Corais do Município de Santa
Clara do Sul.
Conforme Decreto nº 2.479 de 23/08/10 e
Lei Municipal nº 1.283
005090/2010 30/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Transporte de atletas do Projeto Jogada 10
de Futsal, de Mato Leitão a Venâncio Aires
no dia 28 de agosto de 2010 com saída às
13:30
horas
para
participar
da
Copa
Betinho Esportes de Futsal. Autorizado
pela Lei nº 1.718/2010
005078/2010 27/08
Valor Unit.
800,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Cola Adesiva Pvc 17g
Luva Soldável 25
Solvente 0,9 L
Pincel 2"
Cantoneira 8x10
005077/2010 27/08
3,00 Bimestre
NAO APLICAVEL
1 Previsão de gastos com pagamento de conta
de
energia
elétrica
da
Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Previsão até 31/12/2010
005067/2010 27/08
2.400,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Camiseta Personalizada. Destinado para ser
utilizado
durante
as
festividades
da
Semana da Pátria conforme Decreto nº 2.485
de 31/08/2010
Total da Unidade:
004544/2010 02/08
44 Empenhos
Valor Líquido:
89 CIEE-CENTRO DE
524 CLAUDIR E. TROJACK.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de capas de bancos do ônibus nº
19
004600/2010 05/08
13,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
metrológico, limpeza e lubrificação e
alinhamento do conjunto registrador em
cronotacógrafo do ônibus nº 19
004601/2010 05/08
4.002LENHART & LENHART CIA.
1,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF
Castro Alves
004611/2010 06/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
13 Retentor
De
Borracha.
Destinado
para
conserto do tacógrafo do ônibus nº 19
12 Pinhão 17 Dentes Com Chaveta
11 Tampa Da Conexão Elétrica
10 Prolongador Curto
9 Prolongador Longo
8 Transmissão Angular Redução
7 Kit Reparo Lacre
6 Conjunto De Transmissão W623
5 Bucha Plástica Do Eixo Horizontal
4 Eixo Horizontal W623
3 Conjunto Magnético W623
2 Cabo Do Velocímetro
1 Porca Dupla
004610/2010 06/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 125
Km. Destinado para o ônibus nº 19
307,18
201000209
4
1,00 CAIXA
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
Valor Unit.
45,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
0,00
Valor Total
033/2010 201000210
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
307,18
307,18
1,00 UNIDADE
CONVITE
32.994,01
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Erva
Mate
Em
Embalagem
Plástica
Metalizada. Destinado para as EMEFs Santo
Antônio de Pádua, Castro Alves e EMEI Vó
Olga
004589/2010 04/08
2.400,00
32.994,01
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
004577/2010 04/08
Valor Total
12,00
NAO APLICAVEL
004552/2010 02/08
Valor Unit.
200,00 UNIDADE
2,98
201000210
5
134,10
45,50
Valor Total
45,50
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
801,00
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
120,00
32,00
36,00
36,00
88,00
3,00
32,00
15,00
28,00
216,00
136,00
8,00
120,00
32,00
36,00
36,00
88,00
6,00
32,00
15,00
28,00
216,00
136,00
8,00
201000212
6
37,00
Valor Unit.
Valor Total
37,00
37,00
201000212
7
0,00
134,10
3,50
201000212
0
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000211
9
Anulado
22,00
Valor Unit.
Valor Total
22,00
22,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
004619/2010 06/08
Modalidade
CONVITE
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004622/2010 06/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Vó Olga
004665/2010 11/08
NAO APLICAVEL
004681/2010 12/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil
004684/2010 12/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02
E
03.
Ensino
004685/2010 12/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02
E
03.
Ensino
004686/2010 12/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02
E
03.
Ensino
547,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Passagem De Ônibus Mato Leitão - Lajeado
Via Asfalto. Educação Especial
1 Passagem De Onibus Mato Leitão - Venâncio
Aires Via Interior
004688/2010 12/08
130 ARLY STOHR - PJ
1,80
Valor Unit.
1,80
201000213
7
Valor Total
150,00
150,00
588,00
Valor Unit.
Valor Total
159,00
429,00
159,00
429,00
201000216
6
70,30
Valor Unit.
Valor Total
1,90
70,30
201000216
7
1.449,70
Valor Unit.
Valor Total
1,90
1.449,70
201000216
8
834,10
Valor Unit.
Valor Total
1,90
834,10
201000216
9
6.038,20
Valor Unit.
Valor Total
1,90
6.038,20
201000217
0
9.277,70
Valor Unit.
Valor Total
1,90
9.277,70
201000217
1
1.039,30
Valor Unit.
Valor Total
1,90
1.039,30
201000217
3
327,50
Valor Total
3,20
160,00
50,00 UNIDADE
3,35
167,50
300,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
201000217
4
570,00
Valor Unit.
Valor Total
1,90
570,00
201000217
8
0,00
1,80
150,00
Valor Unit.
201000215
3
-6,00
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 01. Educação Infantil
6,00
50,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
004690/2010 12/08
4.883,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03. Ensino Médio
004687/2010 12/08
3.178,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Linha
Fundamental
439,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Linha
Fundamental
763,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Passagens
Linha
Fundamental
37,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 02 E 03. Educação Infantil
004683/2010 12/08
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Controle.
004682/2010 12/08
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Aparelho De Dvd Com Controle
2 Televisor
21
Polegadas
Com
Destinado para a EMEI Vó Olga
Valor Total
6,00
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004631/2010 09/08
Valor Unit.
1,00
CONVITE
6,00
Anulado
116,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho
Original
Hp
28
Destinado para a EMEF São José
1 Cartucho Original Hp 27 Preto
004691/2010 12/08
1,00 UNIDADE
Colorido.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado
para a EMEI Vó Olga
1 Cartucho Original Nº21 Preto
004692/2010 12/08
004696/2010 12/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
53,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 01. Ensino Fundamental
2.200,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagens Linha 01. Ensino Médio
004700/2010 12/08
400,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004701/2010 13/08
53,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Vó Olga
004723/2010 16/08
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
1,00
1,00
2,00
2,00
3,00
NAO APLICAVEL
004698/2010 12/08
2,00 UNIDADE
2612a. Destinado para
de Pádua
Color Nº 78
Nº 15 Preto
93 Colorido
92 Preto
28 Colorido
004697/2010 12/08
8,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
6 Recarga De Toner Hp
a EMEF Santo Antônio
5 Cartucho Original Hp
6,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
64,50
64,50
52,00
201000217
9
52,00
570,00
Valor Unit.
Valor Total
47,00
282,00
36,00
288,00
201000218
0
706,00
Valor Unit.
Valor Total
85,00
170,00
107,50
56,00
53,50
36,00
64,50
107,50
56,00
107,00
72,00
193,50
201000217
2
Valor Unit.
1,90
201000217
5
100,70
Valor Total
4.180,00
760,00
Valor Unit.
Valor Total
1,90
760,00
100,70
Valor Unit.
Valor Total
1,90
100,70
201000218
1
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
011/2010 201000219
7
0,00
-100,70
100,70
4.180,00
1,90
201000217
2
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000217
6
Anulado
1.662,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 30
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004724/2010 16/08
27,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
61,58
1.662,66
011/2010 201000219
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004725/2010 16/08
1,00 UNIDADE
61,58
Valor Unit.
Valor Total
61,58
61,58
011/2010 201000219
9
1.785,82
Anulado
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004734/2010 16/08
633 JANINE DA COSTA - PF
29,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004774/2010 17/08
201000221
2
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201000222
4
12,00
Valor Total
8,00
2,00 PEÇA
2,00
4,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000222
5
43,56
Valor Unit.
Valor Total
43,56
43,56
201000222
6
185,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00 PEÇA
60,00
120,00
1,00 UNIDADE
65,00
65,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
22,07
4,00
NAO APLICAVEL
Kangoo nº 48
Valor Total
22,07
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
a
Valor Unit.
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
2 Disco De Freio. Destinado para o veículo
Kangoo nº 48
1 Jogo De Pastilhas De Freio
004773/2010 17/08
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Conserto de máquina de cortar grama
gasolina da EMEF Santo Antonio de Pádua
004772/2010 17/08
1,00
NAO APLICAVEL
2 Bucha. Destinado para a máquina de cortar
grama da EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Arruela De Ajuste
004771/2010 17/08
1.785,82
22,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
004770/2010 17/08
Valor Total
61,58
NAO APLICAVEL
72/06.02
004758/2010 17/08
Valor Unit.
1,00 LITRO
201000222
7
13,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
201000222
8
20,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004775/2010 17/08
004782/2010 18/08
Nylon.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
para
4.876VALTER VALMIR TEIFKE
14 Cartolina Branca. Destinado para
13 Folha A4 C/ 5000
12 Folha A3 C/500
11 Folha De Desenho 180g Marrom
10 Folha De Desenho 180g Verde Claro
9 Folha De Desenho 180g Verde Escuro
8 Folha De Desenho 180g Azul Royal
7 Folha De Desenho 180g Lilás
6 Folha De Desenho 180g Rosa Escuro
5 Folha De Desenho 180g Rosa Claro
4 Folha De Desenho 180g Vermelho
3 Folha De Desenho 180g Laranja
2 Folha De Desenho 180g Amarelo
1 Bastão Cola Quente Fino
3,00
6,00
978 ARMAZÉM COMÉRCIO
a
EMEF
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
201000223
7
290,00
220,00
1,00 UNIDADE
70,00
70,00
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
10,00
10,00
10,00
30,00
250,00
2,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 ROLO
50,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1.110,40
Valor Total
30,00 UNIDADE
M.
de
Valor Total
277,60
220,00
NAO APLICAVEL
2 Rolo De Plástico Grosso 50x0,15x50
Destinado para a EMEF Santo Antônio
Pádua
1 Saco Plástico Com Furo (24x33x15)
Valor Unit.
Valor Unit.
2,00
1,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1.110,40
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Cartolina Dupla Face Amarelo. Destinado
para a EMEF Santo Antônio de Pádua
6 Cartolina Dupla Face Azul Claro
5 Cartolina Dupla Face Vermelho
4 Cartolina Dupla Face Verde
3 Folha De Isopor 100x50x2 Cm
2 Folha De Desenho 180g Branca
1 Papel Pardo 80 Cm Largura
004804/2010 18/08
2,00 METRO
NAO APLICAVEL
004803/2010 18/08
3,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004802/2010 18/08
Valor Total
0,50
4,00 Mês
2 Bandeira Do Município De Mato Leitão, 2,5
Panos Em Tecido Poliéster. Destinado para
a EMEF Castro Alves
1 Bandeira Do Estado Do Rio Grande Do Sul,
2,5 Panos Em Tecido Poliéster
9,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
201000222
9
028/2007
informática:
004801/2010 18/08
20,00
6,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004793/2010 18/08
o
1 Locação
de
programas
de
Sistema Escolar Integrado
Valor Total
20,00
NAO APLICAVEL
2 Abraçadeira De
veículo nº 19
1 Mangueira
Valor Unit.
1,00 PEÇA
1 Moldura Do Painel Lado Esquerdo. Destinado
para o veículo Gol nº 25
201000224
5
282,20
Valor Unit.
Valor Total
0,29
8,70
96,90
27,50
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,23
0,31
193,80
27,50
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
4,60
6,20
201000224
6
196,50
Valor Unit.
Valor Total
0,45
4,50
0,45
0,45
0,45
2,69
0,08
38,90
4,50
4,50
4,50
80,70
20,00
77,80
201000224
7
70,90
Valor Unit.
Valor Total
63,90
63,90
0,14
7,00
201000224
8
253,35
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14 Caneta Marca Texto Rosa. Destinado para a
EMEI Vó Olga
13 Caneta Marca Texto Laranja
12 Caneta Marca Texto Amarela
11 Gliter Pó Sortido 50g
10 Balão Colorido Nº 7
9 Fita Adesiva Larga Transparente 45x50
8 Bastão Cola Quente Fino
7 Cartolina Azul
6 Cartolina Amarela
5 Cartolina Branca
4 Papel Vergê Especial Cor Verde
3 Papel Vergê Especial Cor Salmão
2 Papel Vergê Especial Cor Palha
1 Papel Vergê Especial Cor Azul
004805/2010 18/08
978 ARMAZÉM COMÉRCIO
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2,00 UNIDADE
1,00
2,00
20,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
UNIDADE
UNIDADE
POTE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Papel Camurça Vermelho
Papel Camurça Verde
Papel Camurça Rosa
Papel Camurça Laranja
Papel Camurça Azul
Papel Camurça Amarelo
Papel
Para
Corte
E
Colagem
Criativo
"filipinho Color"
Papel
Para
Corte
E
Colagem
Criativo
"filipinho Color Cards"
Tinta Nanquim
Cola Colorida C/ 6 Cores
Fita Plástica Para Presente C/ 50m
Tinta Guache Vermelha 250ml
Tinta Guache Verde 250ml
Tinta Guache Preta 250ml
Tinta Guache Lilás 250ml
Tinta Guache Branca 250ml
Tinta Guache Azul Escuro 250ml
Balão Canudo Sortido
Clips 4/0 500g
Folha A1 Branca 180g
Papel Crepom Violeta
Papel Crepom Verde
Papel Crepom Roxo
Papel Crepom Rosa
Papel Crepom Preto
Papel Crepom Pink
Papel Crepom Laranja
Papel Crepom Branco
Papel Crepom Azul
Papel Crepom Amarelo
Corretivo Líquido 18ml
Papel Pardo 80 Cm Largura
Papel Contact Color
Cartolina Roxa
Cartolina Lilás
Cartolina Vermelha
Cartolina Verde Limão
Cartolina Pink
Pasta Catálogo
Papel Presente
Valor Unit.
Valor Total
0,69
1,38
0,69
0,69
5,96
3,36
1,75
0,31
0,31
0,31
0,29
7,65
7,65
7,65
7,65
0,69
1,38
119,20
33,60
17,50
9,30
3,10
3,10
2,90
15,30
15,30
15,30
15,30
201000224
9
624,40
Valor Unit.
Valor Total
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
PACOTE
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
2,99
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
29,90
10,00 PACOTE
2,99
29,90
0,89
2,99
4,90
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
6,29
7,50
0,69
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,73
38,90
3,57
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
3,69
0,60
8,90
29,90
19,60
8,37
8,37
8,37
8,37
27,90
8,37
62,90
7,50
172,50
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
0,42
4,38
38,90
71,40
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
11,07
30,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
10,00
3,00
10,00
1,00
250,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
1,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
3,00
50,00
UNIDADE
CAIXA
ROLO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
CAIXA
UNIDADE
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
FOLHA
UNIDADE
ROLO
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
Anulado
0,00
Pág: 34
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004806/2010 18/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18 Saco
Plástico
Com
Furo
(24x33x15).
Destinado para a EMEI Vó Olga
17 Folha E.v.a Vermelho
16 Folha E.v.a Verde Limão
15 Folha E.v.a Roxo
14 Folha E.v.a Rosa
13 Folha E.v.a Preto
12 Folha E.v.a Pink
11 Folha E.v.a Marrom
10 Folha E.v.a Listrado Colorido
9 Folha E.v.a Lilás
8 Folha E.v.a Laranja
7 Folha E.v.a Cinza
6 Folha E.v.a Branco
5 Folha E.v.a Azul
4 Folha E.v.a Amarelo
3 Pistola Para Cola Quente Bastão Grosso
2 Pistola Para Cola Quente Bastão Fino
1 Lápis De Cor 12 Cores Aquarela Inteiro
004807/2010 18/08
200,00 UNIDADE
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
6,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pistola Para Cola Quente Bastão
Destinado para a EMEF São José
1,00 UNIDADE
Grosso.
89 CIEE-CENTRO DE
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
1 Fita Adesiva Dupla Face 18x50. Destinado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6 Cartolina Branca. Destinado
São José
5 Cartolina Azul
4 Cartolina Rosa
3 Borracha Branca Nº 40
2 Tinta Para Carimbo Cor Preta
1 Almofada Para Carimbo
para
004875/2010 23/08
20,00 ROLO
NAO APLICAVEL
2 Mouse Ps2. Destinado
Antônio de Pádua
1 Teclado Ps/2
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004874/2010 23/08
para
Valor Total
0,14
28,00
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
1,04
11,40
8,19
9,89
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
31,20
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
10,40
57,00
40,95
59,34
201000225
1
a
EMEF
a
EMEF
11,40
Valor Unit.
Valor Total
11,40
11,40
Valor Unit.
Valor Total
574,60
574,60
2.760,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004845/2010 23/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
351,69
574,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
004844/2010 23/08
201000225
0
NAO APLICAVEL
004843/2010 20/08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
FOLHA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
NAO APLICAVEL
004841/2010 20/08
Valor Unit.
Valor Total
2.760,96
2.760,96
201000227
1
77,80
Valor Unit.
Valor Total
3,89
77,80
201000227
2
18,05
Valor Unit.
Valor Total
10,00 UNIDADE
0,29
2,90
10,00
10,00
10,00
1,00
2,00
0,31
0,33
0,20
1,65
2,55
3,10
3,30
2,00
1,65
5,10
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Santo
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
201000229
7
55,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
25,00
30,00
201000229
8
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
520,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço
de
remoção
de
vírus
de
computadores do laboratório de informática
da EMEF Santo Antonio de Pádua
004929/2010 25/08
13,00
284 SEC.MUNICIPAL DA
1,00
1,00
Valor Total
1.236,30
1.236,30
Valor Unit.
Valor Total
77,69
77,69
3.496,94
Valor Unit.
Valor Total
3.496,94
3.496,94
2.385,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.385,83
2.385,83
NAO APLICAVEL
149,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
149,93
149,93
NAO APLICAVEL
703,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
703,96
703,96
306,13
Valor Unit.
Valor Total
306,13
306,13
NAO APLICAVEL
501,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004999/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004962/2010 25/08
1.812,06
77,69
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004961/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004960/2010 25/08
Valor Total
1.812,06
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004942/2010 25/08
Valor Unit.
1.236,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004941/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004940/2010 25/08
520,00
1.812,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004931/2010 25/08
Valor Total
40,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004930/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
501,34
501,34
35.816,94
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 36
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 Pagamento
1 Pagamento
classe,
vantagem
pagamento
005000/2010 25/08
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de cargos em comissão
de vencimentos, promoção de
convocação,
difícil
acesso
e
anterior,
conforme
folha
de
1.593,00
1.593,00
Valor Unit.
Valor Total
2.176,06
2.176,06
2.240,85
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.240,85
2.240,85
20.797,53
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20.797,53
20.797,53
NAO APLICAVEL
873,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
873,72
873,72
NAO APLICAVEL
944,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
944,69
944,69
NAO APLICAVEL
76,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
76,12
76,12
NAO APLICAVEL
2.312,46
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.312,46
2.312,46
NAO APLICAVEL
1.174,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
conforme
folha
de
pagamento
005009/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
insalubridade dos contratados, conforme
agosto/2010
005008/2010 25/08
Valor Total
NAO APLICAVEL
agosto/2010
005007/2010 25/08
Valor Unit.
2.176,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005006/2010 25/08
1.412,03
34.404,91
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
005005/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
difícil
acesso
e
vantagem
anterior, conforme folha de pagamento
005004/2010 25/08
Valor Total
1.412,03
34.404,91
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário maternidade patronal,
mês de agosto/2010
005003/2010 25/08
Valor Unit.
1.593,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005002/2010 25/08
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de função gratificada (F.G.1,
F.G.2, F.G.4 e F.G.5) e gratificação
multisseriada, conforme folha de pagamento
005001/2010 25/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.174,98
1.174,98
188,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005010/2010 25/08
1,00
1,00
1.267MAXI TEXTIL ARTIGOS DA
4.886TEXTIL PARTENON LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO
858 UNIVERSIDADE FEDERAL DO
Valor Unit.
Valor Total
3.758,90
3.758,90
201000231
0
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201000231
4
564,40
Valor Unit.
Valor Total
6,40
60,80
62,00 METRO
19,70 METRO
2,00 METRO
4,90
12,90
4,20
303,80
254,13
8,40
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
5,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de Convênio apoiado pelo Projeto
Civitas,
destinado
para
o
desenvolvimento-invenção de novas práticas
pedagógicas,
operando
sobre
eixos
de
aprendizagem
e
das
novas
tecnologias
digitais, mapear os movimentos e percursos
produzidos em cada grupo de estudo e
definir estratégias no plano macropolítico
de
desenvolvimento
de
comunidades
de
aprendizagem e de inclusão digital. Valor
R$ 10.800,00. Vigência até 31/12/2010
005049/2010 25/08
41,41
9,50 METRO
2 20,013 metros de Tecido Oxford Risca De
Giz Liso ao preço de R$ 5,79. Destinado
para a confecção de trajes para grupos de
Dança Gauchesca da EMEF Santo Antônio de
Pádua, com base na Lei Federal nº 12.287
de 13/07/2010
1 Tecido Cetim Charmusse
005048/2010 25/08
Valor Total
41,41
3.758,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Tecido Oxford Risca De Giz. Destinado para
a confecção de Trajes para Grupos de Dança
Gauchesca da EMEF Santo Antônio de Pádua,
com base na Lei Federal nº 12.287 de
13/07/2010
3 Tecido Oxfordine Liso
2 Tecido Laise
1 Tecido Cetim Liso
005038/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Cola Adesivo Ultra Resistente. Destinado
para colagem de borracha antiderrapante na
EMEI Vó Olga
005037/2010 25/08
188,00
41,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário e difícil acesso dos
005033/2010 25/08
Valor Total
188,00
NAO APLICAVEL
agosto/2010
005011/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
201000231
5
133,48
Valor Unit.
Valor Total
115,88
115,88
3,52
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,60
3.400,00
Valor Unit.
Valor Total
3.400,00
3.400,00
7.400,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento parcial de Convênio apoiado pelo
Projeto
Civitas,
destinado
para
o
desenvolvimento-invenção de novas práticas
pedagógicas,
operando
sobre
eixos
de
aprendizagem
e
das
novas
tecnologias
digitais, mapear os movimentos e percursos
produzidos em cada grupo de estudo e
definir estratégias no plano macropolítico
de
desenvolvimento
de
comunidades
de
aprendizagem e de inclusão digital. Valor
R$ 10.800,00. Vigência até 31/12/2010
005057/2010 26/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 União 3/8. Destinado para conserto
fogão a gás industrial da EMEI Vó Olga
3 Porca 3/8
2 Mangueira
1 Injetor De Fogão A Gás Industrial
1 Serviço de conserto de
industrial da EMEI Vó Olga
de
fogão
a
5,00
5,00
1,00 PEÇA
1,00 METRO
2,00 PEÇA
8,00
7,00
7,00
8,00
7,00
14,00
201000232
6
Valor Total
60,00
60,00
201000233
7
Valor Total
37,00
74,00
201000233
8
Valor Total
150,00
150,00
NAO APLICAVEL
201000235
3
NAO APLICAVEL
199,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00
3,00
2,75
6,50
0,10
1,50
6,00
3,20
25,00
0,50
0,75
0,50
0,50
4,30
7,30
7,50
3,50
11,00
6,50
1,50
3,00
6,00
6,40
125,00
1,50
4,50
3,00
1,50
4,30
7,30
7,50
7,00
1,00 PEÇA
4,00
1,00
15,00
2,00
1,00
2,00
5,00
3,00
6,00
6,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
150,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
74,00
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
16 Chave De Fenda Pequena. Destinado para a
EMEF Santo Antônio de Pádua
15 Suporte De Ferro Em Formato De " L "
14 Prego 16x24
13 Arruela 1/4
12 Torneira Jardim 1/2
11 Torneira Para Lavatório 1/2 Pvc
10 Fita Veda Rosca 25 Metros
9 Fechadura Interna
8 Tee Soldável 20
7 Luva Soldável 25
6 Luva Soldável 20
5 Bico Para Torneira De Jardim
4 Broca Aço Rápido 6mm
2 Broca Vídea 10mm
1 Broca Vídea 6mm
005097/2010 30/08
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Vó Olga
34,00
Valor Total
1,00
gás
1 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF
005096/2010 30/08
201000232
5
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005080/2010 27/08
7.400,00
968 ANTÔNIO ADRIANO MALLMANN NAO APLICAVEL
005079/2010 27/08
Valor Total
7.400,00
968 ANTÔNIO ADRIANO MALLMANN NAO APLICAVEL
005058/2010 26/08
Valor Unit.
1,00
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
201000235
4
92,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14 Fio Plástico Branco Resistente. Destinado
13 Prego 18x30
12 Lixa 100
11 Tubo Pvc Soldável 25
10 Tubo Pvc Soldável 20mm
9 Cola Adesiva Pvc 17g
8 Abraçadeira 5/8
7 Tee Soldável 25
4 Broca Vídea 8mm
3 Parafuso Com Bucha 8
2 Esguicho Pistola Para Mangueira
1 Serrote Pequeno Para Corte De Cano Pvc
005098/2010 31/08
4.156ANA MARIA KAUFMANN
1,00
1,00
3,00
3,00
3,00
10,00
2,00
4,00
4,00
2,00
40,00
2,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua e EMEI Vó Olga
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Rebite. Destinado para o ônibus nº 19
1 Rebites Pop
3.967MEL´S CONFECÇÕES LTDA.
5,00 PEÇA
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de confecção de vestidos de prenda
para trajes de Grupos de Dança Gauchesca
da EMEF Santo Antônio de Pádua, com base
na Lei Federal nº 12.287 de 13/07/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
91 Empenhos
135 Empenhos
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
005138/2010 31/08
5,95
1,70
1,45
1,20
1,75
0,75
0,70
0,55
0,35
4,90
0,25
9,95
8,00
5,95
1,70
4,35
3,60
5,25
7,50
1,40
2,20
1,40
9,80
10,00
19,90
8,00
941,35
1,00
005118/2010 31/08
11,65
QUILOGRAMA
METRO
METRO
METRO
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
11,65
NAO APLICAVEL
005113/2010 31/08
Valor Unit.
1,00 ROLO
Valor Líquido:
Valor Líquido:
6,00
137.550,79
170.544,80
Valor Unit.
Valor Total
941,35
941,35
201000235
7
300,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
300,00
201000236
2
1,75
Valor Unit.
Valor Total
0,15
0,10
0,75
1,00
201000238
0
600,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
600,00
136.502,74
169.496,75
Anulado
-941,35
0,00
0,00
0,00
-1.048,05
-1.048,05
Pág: 40
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
004578/2010 04/08
Modalidade
CONVITE
4.339AGRIFERTIL COMERCIAL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Raticida Granulado. Destinado para combate
aos roedores no depósito de semente de
milho
20,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Guarnição
Porta
De
Madeira
3
Peças.
Destinado para remodelação das salas da
secretaria
4 Tinta Acrílica Fosca 3,6 Litros
3 Pincel 2"
2 Conjunto Para Pintura 306/15
1 Multimassa Tapa Tudo 340g
004675/2010 11/08
1
2
3
4
5
004678/2010 12/08
a
da
004726/2010 16/08
30,00
78,05
16,40
1,00
1,00
1,00
1,00
28,40
2,95
8,20
22,10
28,40
2,95
8,20
22,10
GALÃO
UNIDADE
UNIDADE
TUBO
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
GALÃO
UNIDADE
1,00 GALÃO
201000216
2
5,00 UNIDADE
109,25
Valor Unit.
Valor Total
24,20
12,90
7,85
28,40
35,90
24,20
12,90
7,85
28,40
35,90
201000216
3
28,40
Valor Unit.
Valor Total
28,40
28,40
011/2010 201000220
0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
Valor Total
1,50
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
30,00
Valor Unit.
201000214
2
0,00
53,64
16,40
NAO APLICAVEL
1 Tinta Acrílica Fosca 3,6 Litros. Destinado
para a reestruturação de sala no prédio da
secretaria
201000210
9
Anulado
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Fechadura Interna 813/11 Inox
Rolo De Lã 22cm
Solvente 0,9 L
Tinta Acrílica Fosca 3,6 Litros
Tinta
Óleo
3,6l.
Destinado
para
reformulação
de
salas
do
prédio
secretaria
2,98
53,64
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
18,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
004644/2010 10/08
033/2010 201000210
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004586/2010 04/08
307,90
Valor Unit.
Valor Total
61,58
307,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004753/2010 17/08
Modalidade
70 JULIO CESAR HEINEN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Maçaneta Da Tampa Traseira. Destinado para
o veículo nº 50
2 Controle
Agropecuário
e
Troca-Troca.
Locação de Programas de informática
1 Controle de Produção Primária
manutenção
de
004965/2010 25/08
Valor Total
9,00
9,00
028/2007
1.459,96
Valor Unit.
Valor Total
4,00 Mês
128,08
512,32
4,00 Mês
236,91
947,64
1,00
1,00 UNIDADE
201000229
2
Valor Unit.
Valor Total
35,00
35,00
201000229
3
365,00
Valor Unit.
Valor Total
145,00
75,00
290,00
75,00
201000230
3
Valor Unit.
37,00
1,00
37,00
1,00
Valor Total
456,11
456,11
Valor Unit.
Valor Total
880,21
880,21
NAO APLICAVEL
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
517,04
517,04
NAO APLICAVEL
1.214,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37,00
880,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
35,00
456,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
9,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
201000222
1
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004964/2010 25/08
11,60
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004963/2010 25/08
1,45
2,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
1 Carga De Gás 13 Kg
004943/2010 25/08
8,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Toner Remanufaturado Hp 2612a
1 Fonte De Alimentação Atx
004932/2010 25/08
34,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004882/2010 24/08
Valor Total
NAO APLICAVEL
46,00
34,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004869/2010 23/08
201000220
9
Valor Unit.
e
683,65
NAO APLICAVEL
1 Serviço de restauração
sistema de computador
Valor Total
683,65
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Fechadura Externa 803/11 Inox. Destinado
para a reestruturação de salas no prédio
que abriga a secretaria
1 Sarrafo De Madeira 2,5x10x5,4
004868/2010 23/08
0,00
1,00
004780/2010 18/08
683,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004767/2010 17/08
Anulado
NAO APLICAVEL
004755/2010 17/08
Valor Unit.
Valor Total
1.214,98
1.214,98
191,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
005012/2010 25/08
1,00
1,00
1,00
1,00
1.239RONY STOHR
1,00
4.693CLOVIS ANTÔNIO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
270,69
270,69
Valor Unit.
Valor Total
952,81
952,81
NAO APLICAVEL
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
NAO APLICAVEL
882,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00
Valor Unit.
Valor Total
882,58
882,58
201000231
2
Valor Total
5,80
290,00
99,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
99,29
99,29
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
290,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
07/07.01
005121/2010 31/08
145,62
952,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
06/07.01
005052/2010 25/08
Valor Total
145,62
NAO APLICAVEL
1 Talão
de
Prestação
de
Serviços
Veterinários, com 50 jogos de 3 vias.
005051/2010 25/08
Valor Unit.
270,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
mês de agosto/2010
005035/2010 25/08
5.604,17
6.299,85
NAO APLICAVEL
agosto/2010
005017/2010 25/08
Valor Total
5.604,17
6.299,85
145,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005016/2010 25/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
mês de agosto/2010
005015/2010 25/08
191,34
11.904,02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
005014/2010 25/08
Valor Total
191,34
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão
classe,
conforme
folha
de
pagamento
005013/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000236
5
45,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Lixa. Destinado para a reestruturação das
salas da secretaria da agricultura
6 Broca Vídea 8mm
3 Prego 16x24
2 Prego 12x12
1 Parafuso Com Bucha
Total da Unidade:
004560/2010 03/08
28 Empenhos
Valor Líquido:
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
40,00
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
1 Conserto
de
pneu
calcário nº 37
do
1 Vipal Ma 1 Vd 02. Destinado
distribuidor de calcário nº 37
de
para
o
1 Aditivo Para Radiador.
máquina nº 33
004663/2010 11/08
Destinado
201000211
1
753,16
1,00 PEÇA
72,65
72,65
201000212
4
Valor Total
15,00
15,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
582 SEAPPA-FEAPER - PROGRAMA NAO APLICAVEL
1,00 LITRO
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
032/2010
1,00
a
201000212
5
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
15,00
Valor Unit.
1,00
1,00
para
825,81
Valor Total
CONVITE
1 Conserto de pneu do trator nº 17
1.280,40
753,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.280,40
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004656/2010 10/08
2.560,80
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004643/2010 10/08
Valor Total
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
distribuidor
0,00
1.280,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
2.560,80
2.560,80
NAO APLICAVEL
2 Kit Pré Filtro De Ar Do Motor. Máquina nº
56
1 Adaptador Do Cilindro De Giro. Máquina nº
33
23.544,09
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004617/2010 06/08
5,00
2,70
4,30
13,00
8,00
10,00
1 Pagamento de 400 kg de semente de milho =
4.400 kg de milho comercial a R$ 17,46 o
saco
de
60
kg.
Sistema
troca-troca:
Proporção 11 kg de milho comercial por 1
kg de semente de milho
004609/2010 06/08
5,00
2,70
4,30
6,50
8,00
0,25
PEÇA
PEÇA
PEÇA
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004608/2010 06/08
2,50
23.544,09
1 Pagamento de 800 kg de semente de milho =
8.800 kg de milho comercial a R$ 17,46 o
saco
de
60
kg.
Sistema
troca-troca:
004588/2010 04/08
Valor Total
2,50
004561/2010 03/08
Valor Unit.
1,00 METRO
6,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
201000214
1
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201000214
7
Anulado
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
9.410,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 2.940 kg de semente de milho
= 32.340 kg de milho comercial a R$ 17,46
o saco de 60 kg. Sistema troca-troca:
004664/2010 11/08
2 Câmara De Ar 750/16.
trator nº 22
1 Vipal Ma03 Vd05
004695/2010 12/08
Destinado
para
o
12,00
201000216
4
Valor Total
52,00
52,00
1,00 UNIDADE
10,00
Valor Unit.
Valor Total
5.441,70
5.441,70
1,00
011/2010 201000220
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
61,58
246,32
10.432,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
PREGAO
246,32
Valor Unit.
4,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
10.432,06
10.432,06
1,00
ML-006/2
009
Anulado
0,00
0,00
10,00
5.441,70
62,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004744/2010 17/08
Valor Total
12,00
1,00 PEÇA
12,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
004737/2010 16/08
201000215
2
004727/2010 16/08
9.410,94
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
9.410,94
NAO APLICAVEL
1 Conserto de pneu do trator nº 22
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004679/2010 12/08
2.435,36
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 45
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004751/2010 17/08
PREGAO
3 Pistola De Ar. Destinado para a máquina nº
56
2 Unha (ponta De Dente Capa)
1 Engate Rápido
1 Válvula
Solenóide.
máquina nº 33
para
para
o
004794/2010 18/08
004849/2010 23/08
Destinado
13,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
80,00
5,00
80,00
5,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00
1,00
1,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
2,00 PEÇA
1 Pino Engate Com Quebra
para o equipamento nº 17
a
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004859/2010 23/08
Valor Total
13,00
NAO APLICAVEL
para
Dedo.
Destinado
98,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000221
5
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Dente (suporte De Unha). Destinado para a
máquina nº 56
1 Fluido De Radiador.
máquina nº 33
13,90
15,15
NAO APLICAVEL
004826/2010 20/08
13,90
15,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Cruzeta Do Cardan. Equipamento nº 37
Pino Trava Cardan. Equipamento nº 37
Espigo Do Cardan. Equipamento nº 45
Cardan Da Tração Dianteira. Equipamento nº
45
46,67
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
15.000,00
17,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cruzeta
Do
Cardan.
Destinado
distribuidor de calcário nº 37
15.000,00
Valor Total
NAO APLICAVEL
4
3
2
1
a
Valor Total
17,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
Valor Unit.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2.435,36
15.000,00
201000221
1
1,00 PEÇA
201000221
7
135,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
201000222
0
38,00
Valor Unit.
Valor Total
38,00
38,00
201000222
3
409,00
Valor Unit.
Valor Total
55,00
7,00
170,00
177,00
55,00
7,00
170,00
177,00
201000223
8
160,00
Valor Unit.
Valor Total
80,00
160,00
201000226
4
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
201000227
6
Anulado
Valor Total
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004769/2010 17/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 13,55 metros de Mangueira 1/4 2tr ao preço
de R$ 1,30. Destinado para a máquina nº 33
2 Terminal Fj 4-4
1 Terminal Fj 6-4
004766/2010 17/08
ML-006/2
009
004763/2010 17/08
2.435,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com combustível óleo
diesel para as máquinas nº 17, 22, 33, 45
e 56. Previsão até 31/12/2010
004761/2010 17/08
Valor Unit.
1,00
004757/2010 17/08
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
5.121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004933/2010 25/08
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
2 Serviços de silagem
1 Serviços de lavragem de terras
005053/2010 26/08
Valor Unit.
Valor Total
607,41
607,41
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.825,18
Valor Unit.
Valor Total
2.825,18
2.825,18
1,00
NAO APLICAVEL
194,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
194,16
194,16
1,00
NAO APLICAVEL
345,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
345,90
345,90
1,00
NAO APLICAVEL
115,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
115,91
115,91
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.801,68
Valor Unit.
Valor Total
2.801,68
2.801,68
1,00
389 ADEMAT-ASSOC.DESENVOLVIT CONVITE
348,82
607,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
005050/2010 25/08
Valor Total
348,82
NAO APLICAVEL
agosto/2010
005022/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
005021/2010 25/08
180,75
348,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
005020/2010 25/08
Valor Total
180,75
NAO APLICAVEL
classe,
conforme
folha
de
pagamento
005019/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
005018/2010 25/08
5.121,60
180,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004966/2010 25/08
Valor Total
5.121,60
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004944/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
040/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00 Hora
150,00 Hora
NAO APLICAVEL
20.250,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
65,00
10.500,00
9.750,00
201000232
1
12,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de pneu na máquina nº 33
005054/2010 26/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Conexão 90º Do Cilindro Estabilizador.
Destinado para máquina nº 33
1 Reparo Do Cilindro De Profundidade
005117/2010 31/08
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Parafuso
De
Dente.
máquina nº 33
2 Dente Com Furo 3/4
1 Unha D27748
1,00 PEÇA
Destinado
37 Empenhos
65 Empenhos
para
a
Valor Líquido:
Valor Líquido:
Valor Unit.
12,00
201000232
2
Valor Total
12,00
110,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
65,00
65,00
201000236
1
81,50
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
3,50
3,50
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
39,00
39,00
39,00
39,00
81.674,97
105.219,06
Anulado
81.674,97
105.219,06
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
004549/2010 02/08
Modalidade
4.007OLGA BOHN MARTINS PJ
1 Pagamento auxílio 30% sobre
sessões de fisioterapia a
durante o mês de agosto
Alexandre Heinen, autorizado
1.619/2009
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
276 CARLA INES HEINEN STOHR
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
45,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
22,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
22,07
22,07
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
179/08.02.02
22,07
NAO APLICAVEL
182/08.02.02
276 CARLA INES HEINEN STOHR
Valor Total
22,07
NAO APLICAVEL
30% de consulta com
se
realizar
no
dia
Nair
Tereza
Decker,
nº 1.619/2009
356 MELITA HEINEN MARQUES -
Valor Unit.
12,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
42,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
sobre
valor
de
02
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de agosto para Elly Mahle,
autorizado pela Lei nº 1.619/2009
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
Valor Total
42,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
22,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.279LISILENE KIST - PJ
1 Pagamento auxílio
dermatologista
a
05/08/2010
para
autorizado pela Lei
42,00
NAO APLICAVEL
177/08.02.02
004572/2010 04/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004571/2010 04/08
48,00
NAO APLICAVEL
178/08.02.02
004567/2010 03/08
Valor Total
48,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004565/2010 03/08
Valor Unit.
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
02/08/2010 para Ederson Heinen, autorizado
004564/2010 03/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004563/2010 03/08
0,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
durante o mês de agosto para André Luiz
Herrmann,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004557/2010 02/08
48,00
NAO APLICAVEL
valor de 08
se realizar
para Valmir
pela Lei nº
004551/2010 02/08
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004550/2010 02/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre
sessões de fisioterapia a
durante o mês de agosto
Fagundes da Silva, autorizado
1.619/2009
004573/2010 04/08
187 VIRGINIO DOMINGOS
1 Filtro De Óleo Lubrificante.
para o veículo nº 30
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Revisão geral de gabinete odontológico
159 A. POLL & CIA. LTDA.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo Spray Refil Kavo. Destinado para o
gabinete odontológico
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Valor Unit.
2,98
201000210
6
14,00
14,00
14,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201000211
8
1,00
1,00
50,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
50,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
0,00
0,00
119,20
Valor Total
201000211
7
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
119,20
66,20
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Glacy
Leonhardt,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004614/2010 06/08
2,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
181/08.02.02
004604/2010 05/08
36,00
NAO APLICAVEL
180/08.02.02
004603/2010 05/08
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Total
36,00
40,00 QUILOGRAMA
Destinado
159 A. POLL & CIA. LTDA.
Valor Unit.
033/2010 201000210
3
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004602/2010 05/08
36,00
1,00
CONVITE
004599/2010 05/08
Valor Total
36,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
traumatologista a se realizar no dia
06/08/2010
para
Lucila
Schneider,
004598/2010 05/08
Valor Unit.
1,00
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
004590/2010 04/08
60,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
05/08/2010 para Alceu Mariano da Cruz,
004579/2010 04/08
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
004574/2010 04/08
Valor Unit.
1,00
valor de 10
se realizar
para Daniel
pela Lei nº
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
72,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio sobre valor do pacote de
12 sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de agosto para Lisério
Bremm, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004615/2010 06/08
1.032RICARDO DA COSTA - PF
3 Pirulito
C/200g.
Destinado
distribuido para as Crianças
vacinação
2 Pirulito C/ 50
1 Pirulito 500g
004626/2010 09/08
2 Balão Sortido C/50.
distribuido para as
vacinação
1 Balão C/ 50
004627/2010 09/08
6,00
CONVITE
032/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,20
1,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
2,50
2,50
2,00 PACOTE
1,00 PACOTE
2,25
5,30
4,50
5,30
NAO APLICAVEL
201000213
2
9,79
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
3,19
3,19
3,30
6,60
2,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 CAIXA
201000213
3
Valor Total
5,50
5,50
28,00
Valor Unit.
Valor Total
28,00
28,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
5,50
Valor Unit.
201000213
4
1,00
0,00
0,00
-6,00
0,00
1,20
12,30
1,00 PACOTE
durante o mês de agosto para Ariane D.
Reiter, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004637/2010 09/08
1,20
201000213
1
Anulado
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Disco De Tacógrafo Diário C/100 Para 180
Km. Destinado para o veículo nº 42
004636/2010 09/08
6,00
Valor Total
1 Aditivo Para Água Do Parabrisa. Destinado
para o veículo nº 24
004628/2010 09/08
200,00
6,00
Destinado para ser
crianças durante a
Valor Total
200,00
Valor Unit.
para
ser
durante a
Valor Unit.
032/2010
1,00
004625/2010 09/08
57,00
1,00
CONVITE
004621/2010 06/08
Valor Total
57,00
200,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 100% do valor de 10
durante o mês de agosto para Jerônimo
Francisco de Melo Reis, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
004620/2010 06/08
72,00
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
72,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (documentação ortodôntica) a
se realizar no dia 13/08/10 para Daiana da
Costa, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004616/2010 06/08
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Maria Asta
Bruch, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004638/2010 09/08
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
605 MOISES GUTERRES DE
1.375UNIDADE DE TOMOGRAFIA
60,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
60,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
63,00
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
22,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
22,07
22,07
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
72,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Alberto
Schneider,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004653/2010 10/08
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (tomografia computadorizada)
a se realizar no dia 16/08/2010 para
Lotário Mahle, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
184/08.02.02
004652/2010 10/08
Valor Unit.
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
183/08.02.02
004651/2010 10/08
60,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (tomografia computadorizada)
a se realizar no dia 10 de agosto para
Jaqueline Puhl, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
004650/2010 10/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Sílvio Miguel
da
Silva,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004649/2010 10/08
Valor Total
60,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista
a
se
realizar
no
dia
11/08/2010 para Senilda Heinen, autorizado
004641/2010 09/08
Valor Unit.
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
004640/2010 09/08
1,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de agosto para Luciane Horn,
004639/2010 09/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
72,00
72,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
200,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Nathalia V.
da
Silva,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004654/2010 10/08
1,00
4.433DENTÁRIA KLYMUS LTDA -
203 DENTARIA DIS.HOSP.PORTO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
50,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 PACOTE
18,00 UNIDADE
50,00 UNIDADE
3 Tira De Lixa Para Amálgama C/ 20
2 Seringa De Ácido Fosfórico 37%
1 Escova Robson
004661/2010 11/08
713 SOC. BENEFICENCIA E
54 LONGEVITA PRODUTOS
3.855UNIÃO BRASILEIRA DE
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
195,00
Valor Unit.
Valor Total
3,90
195,00
201000215
1
177,82
Valor Unit.
Valor Total
5,10
1,49
0,98
102,00
26,82
49,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
Valor Unit.
Valor Total
114,00
114,00
201000215
5
1.295,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00 FARDO
21,50
107,50
15,00 FARDO
44,50
667,50
10,00 FARDO
52,00
520,00
NAO APLICAVEL
122,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
122,00
122,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
186/08.02.02
004694/2010 12/08
201000215
0
114,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (eletroencéfalogramo em sono
e vigília) a se realizar no dia 18/08/2010
para Douglas Henrique Fischer, autorizado
004693/2010 12/08
30,00
NAO APLICAVEL
1 Fralda Geriátrica Infantil Tamanho Gg C/
50
2 Fralda Geriátrica Adulto Média Descartável
C/ 40 Unidades
3 Fralda
Geriátrica
Adulto
Grande
Descartável C/ 40 Unidades. Destinado para
ser distribuido para idosos e pessoas
acamadas
004676/2010 12/08
Valor Total
30,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado
(ressonância
nuclear
magnética sem contraste) a se realizar no
dia 12/08/2010 para Aurélia Teresinha de
Macedo, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004668/2010 11/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
185/08.02.02
004662/2010 11/08
200,00
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Ponta Diamantada Nº 3118 F
004660/2010 11/08
Valor Total
200,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de agosto para Astéria
Becker, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004659/2010 11/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16/08/2010 para Rosemari Henz Griesang,
004702/2010 13/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.834AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
205 SAVA-SERVICO DE
3.729JOSI RAQUEL HEINEN
508 WHITE MARTINS GASES
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
60,00
Valor Total
60,00
60,00
PREGAO
ML-005/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
195,00
1,00
1,00
PREGAO
195,00
ML-005/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
195,00
195,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000218
4
335,00
Valor Unit.
Valor Total
40,00
40,00
295,00
295,00
011/2010 201000220
4
0,00
0,00
0,00
0,00
195,00
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
195,00
NAO APLICAVEL
2 Fluxometro
Bilha
Curta
De
Oxigênio.
Destinado
para
substituição
de
peças
estragadas em aparelho de oxigênio que
fica junto à ambulância
1 Regulador Para Cilindro De O2 Com 1 Saída
004730/2010 16/08
37,00
Valor Unit.
188/08.02.02
004709/2010 13/08
Valor Total
37,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 100% de anestesia devido
cirurgia de varizes para Araci Maria
Schneider,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004708/2010 13/08
37,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio locação de concentrador
de
oxigênio
referente
ao
período
de
26/08/10 a 24/09/10 para Alor Alexandre
Uhlmann, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004707/2010 13/08
201000218
3
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio locação de concentrador
de
oxigênio
referente
ao
período
de
26/08/10 a 24/09/10 para Semilda Follmer,
004706/2010 13/08
36,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de agosto para Eloi Paulo
Burghardt,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004705/2010 13/08
Valor Total
36,00
1,00 UNIDADE
187/08.02.02
004704/2010 13/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 13 Kg
004703/2010 13/08
1.231,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 54
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004731/2010 16/08
20,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
61,58
1.231,60
011/2010 201000220
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004732/2010 16/08
5,00 UNIDADE
307,90
Valor Unit.
Valor Total
61,58
307,90
011/2010 201000220
6
554,22
Anulado
0,00
0,00
Pág: 55
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004733/2010 16/08
205 SAVA-SERVICO DE
Valor Unit.
Valor Total
61,58
554,22
011/2010 201000220
7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
2,00 UNIDADE
Valor Total
61,58
123,16
400,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
123,16
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
a cirurgia de colecistectomia para Elísia
Kronbauer,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
004746/2010 17/08
9,00 UNIDADE
004736/2010 16/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
42,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 56
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
23/08/2010 para Maria Olinda Henckes,
004747/2010 17/08
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
189/08.02.02
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25/08/2010 para Michele Aline Fagundes,
004749/2010 17/08
1,00
004748/2010 17/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
190/08.02.02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
004750/2010 17/08
17/08/2010 para Lisete Beatris Sebastiani,
004776/2010 17/08
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Master nº 42
004777/2010 17/08
1,00
1,00 LITRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201000223
0
13,00
Valor Unit.
Valor Total
13,00
13,00
201000223
1
261,00
Valor Unit.
Valor Total
27,50
55,00
124,00
82,00
124,00
82,00
028/2007
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
928,60
3 Reparo Do Freio. Destinado para o veículo
Master nº 42
2 Jogo De Pastilhas De Freio
1 Pivô Inferior Da Suspensão
2,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
004781/2010 18/08
1 Locação
de
programas
de
informática:
Sistema de Saúde e Assistência Social
004783/2010 18/08
1.457ABORGAMA DO BRASIL LTDA
1,00
neurologista a se realizar no dia 19/08/10
para Aline Grasiela Beppler, autorizado
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
928,60
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
51,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,00
Valor Total
400,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004785/2010 18/08
232,15
NAO APLICAVEL
1 Previsão de gastos com serviços de coleta,
tratamento, transporte e destinação final
dos resíduos sólidos do serviço de saúde
ao preço de R$ 36,54 por bombona. Previsão
até 31/12/2010
004784/2010 18/08
4,00 Mês
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
51,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista a se realizar no dia 18/08/10
para Arno Schmitt, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
004786/2010 18/08
4.874MECANICA MEIRELLES LTDA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004791/2010 18/08
e
balanceamento
do
durante o mês de agosto para Lenise Maria
Schnorr, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
191/08.02.02
1 Serviço de instalação
Unidade Básica de Saúde
004809/2010 19/08
autoclave
na
160 JORGE LUIZ HECKMANN
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
201000225
2
Valor Total
104,00
104,00
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
1,00
51,00
Valor Unit.
Valor Total
51,00
51,00
1,00
ML-005/2
010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
104,00
Valor Unit.
1,00
PREGAO
1 Serviço
especializado
de
Leitura
e
programação de tacógrafo digital novo para
o veículo Master nº 42
004834/2010 20/08
42,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tacógrafo Digital Diário. Substituição de
equipamento
obrigatório
estragado
do
veículo Master nº 42
004829/2010 20/08
Valor Total
42,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio aluguel de aparelho
concentrador de O2, referente ao período
de 26/08/10 a 24/09/10 para Odilo José
Dresch, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004828/2010 20/08
Valor Unit.
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista
a
se
realizar
no
dia
24/08/10
para
João
Edgar
Dahlen,
004812/2010 19/08
40,00
NAO APLICAVEL
192/08.02.02
004811/2010 19/08
Valor Total
40,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
de
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
40,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.263OTAVIO HART PRETTO
201000223
3
NAO APLICAVEL
004808/2010 18/08
51,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
51,00
NAO APLICAVEL
004792/2010 18/08
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
1 Serviço de geometria
veículo Doblô nº 46
1,00
195,00
Valor Unit.
Valor Total
195,00
195,00
201000226
6
2.470,00
Valor Unit.
Valor Total
2.470,00
2.470,00
201000226
7
70,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
30,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de agosto para Andiara
Heisler, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
004835/2010 20/08
1,00
1,00
89 CIEE-CENTRO DE
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
5,00
10,00
2,00
Régua 30cm
Marcador Vermelho Para Quadro Branco
Marcador Verde Para Quadro Branco
Grampeador Grande
Calculadora 8 Digitos
Grampos 26/6 Cobreados C/5000
Caneta Escrita Azul C/ 50
Tesoura Grande
Almofada Para Carimbo
Alfinete Para Mapa
Caderno Grande Espiral 96 Folhas
Percevejo Latonado C/100
4
3
2
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Filtro De Ar. Veículo nº 54
Filtro De Óleo Motor. Veículo nº 54
Bujão Do Carter. Veículo nº 54
Presilha Da Fechadura Do Porta Malas.
Veículo nº 46
004854/2010 23/08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
UNIDADE
CAIXA
NAO APLICAVEL
1 Sacola Plástica 30x40 C/1.000
004853/2010 23/08
60,00
Valor Unit.
Valor Total
14,40
14,40
21,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004852/2010 23/08
Valor Total
60,00
14,40
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de pagamento de
óculos para Fátima Prates, autorizado pela
Lei nº 1.619/2009
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ NAO APLICAVEL
004851/2010 23/08
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de pagamento de
óculos para Maria Elisa Prates, autorizado
004842/2010 20/08
30,00
332 CELSO MENDES DA SILVA-PJ NAO APLICAVEL
004837/2010 20/08
Valor Total
30,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor do
pacote de 10 sessões de fisioterapia a se
realizar durante o mês de setembro para
Balduíno Schwengber, autorizado pela Lei
nº 1.619/2009
004836/2010 20/08
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
1,00
2,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
21,90
21,90
484,38
Valor Unit.
Valor Total
484,38
484,38
201000227
8
156,10
Valor Unit.
Valor Total
0,35
4,15
4,15
23,80
6,50
4,05
16,50
4,25
2,55
2,95
2,35
1,45
1,75
8,30
8,30
23,80
13,00
8,10
33,00
8,50
10,20
14,75
23,50
2,90
201000227
9
28,90
Valor Unit.
Valor Total
28,90
28,90
201000228
0
78,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
11,00
5,00
25,00
12,00
11,00
5,00
50,00
201000228
1
28,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 59
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
2 Pilha 1,5v R/4 C
1 Pilha 1,5v 7 Lp R65 Aa
004857/2010 23/08
823 MK - PRODUTOS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
100,00 UNIDADE
100,00 TUBO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Grupo Eletromagnético Do Motor. Destinado
para a impressora e copiadora Ricoh 1013
004865/2010 23/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004879/2010 24/08
201000228
6
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Unit.
Valor Total
1,29
129,00
10,06
1.006,00
201000228
8
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
201000229
0
125,00
25,00
1,00
45,00
45,00
1,00
55,00
55,00
201000229
1
88,80
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
50,80
50,80
1,00 UNIDADE
38,00
38,00
1,00
66,20
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
42,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
250,00
25,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de pacientes de Mato Leitão até
Encruzilhada do Sul no dia 25 de agosto de
2010
para
realização
de
exames
de
mamografia.
Tendo em vista que o veículo Master nº 42
está na oficina.
1.135,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
30/08/2010
para
Theresinha
Bogorni,
004894/2010 25/08
66,20
004885/2010 24/08
Valor Total
66,20
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
194/08.02.02
Valor Unit.
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Cartucho Original Nº22 Colorido. Destinado
para a vigilância sanitária
004878/2010 24/08
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
3 Serviço
de
cópia
de
segurança
em
computador da vigilância sanitária
2 Serviço de formatação e instalação de
programas em computador
1 Serviço de recuperação de disco rígido de
computador
004867/2010 23/08
19,50
9,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fita Cirúrgica Hipoalengênica Microporosa
25mm X 10m. Compra emergencial para uso
ambulatorial devido ao aumento de demanda
não previsto
1 Colagenase Com Cloranfenicol Pomada - Tubo
Com 30gr
004863/2010 23/08
Valor Total
1,95
0,90
NAO APLICAVEL
193/08.02.02
004862/2010 23/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
201000230
6
400,00
Valor Unit.
Valor Total
400,00
400,00
3.195,25
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 60
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004895/2010 25/08
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
2.603,08
Valor Unit.
Valor Total
1.259,91
1.259,91
1.069,83
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.069,83
1.069,83
625,72
Valor Unit.
Valor Total
625,72
625,72
283,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
283,48
283,48
NAO APLICAVEL
152,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
152,88
152,88
NAO APLICAVEL
2.384,85
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.384,85
2.384,85
11.673,23
Valor Unit.
Valor Total
11.673,23
11.673,23
NAO APLICAVEL
656,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
004904/2010 25/08
Valor Total
2.603,08
NAO APLICAVEL
classe,
conforme
folha
de
pagamento
004903/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
agosto/2010
004902/2010 25/08
Valor Unit.
1.259,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS
da remuneração dos autônomos, referente ao
mês de agosto/2010
004901/2010 25/08
3.195,25
NAO APLICAVEL
dos contratados do Fundo Saúde Plantão,
mês de agosto/2010
004900/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dos contratados do programa Saúde Perto de
Casa,
conforme
folha
de
pagamento
004899/2010 25/08
Valor Total
3.195,25
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004898/2010 25/08
Valor Unit.
2.603,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004897/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
004896/2010 25/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
656,91
656,91
706,14
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 61
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
mês de agosto/2010
004905/2010 25/08
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
122 SEC.SAUDE FUNDO
623 SECRETARIA SAUDE -
1.361,56
Valor Unit.
Valor Total
3.392,12
3.392,12
14.524,09
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
14.524,09
14.524,09
1.288,53
Valor Unit.
Valor Total
1.288,53
1.288,53
973,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
973,06
973,06
NAO APLICAVEL
194,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
194,16
194,16
NAO APLICAVEL
1.191,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.191,49
1.191,49
126,50
Valor Unit.
Valor Total
126,50
126,50
NAO APLICAVEL
65,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
agosto/2010
004914/2010 25/08
Valor Total
1.361,56
NAO APLICAVEL
004913/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4
Administrativo),
conforme
folha
de
004912/2010 25/08
Valor Unit.
3.392,12
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
004911/2010 25/08
706,14
NAO APLICAVEL
classe,
conforme
folha
de
pagamento
004910/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
agosto/2010
004909/2010 25/08
Valor Total
706,14
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário
e
adicionalinsalubridade
dos
contratados,
mês de agosto/2010
004908/2010 25/08
Valor Unit.
1.361,56
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, 100%, horas
sobreaviso e adicional noturno, referente
ao mês de agosto/2010
004907/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
004906/2010 25/08
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
65,70
65,70
332,17
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 62
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
004915/2010 25/08
Valor Unit.
Valor Total
332,17
332,17
7.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.500,00
7.500,00
NAO APLICAVEL
4.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário,
adicional
004917/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário,
adicional
004916/2010 25/08
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.000,00
4.000,00
NAO APLICAVEL
5.726,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário e horas extras 50%
dos
contratados,
conforme
folha
de
1,00
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
5.726,70
5.726,70
004918/2010 25/08
classe,
conforme
folha
de
pagamento
004919/2010 25/08
Valor Unit.
Valor Total
97,08
97,08
155,70
1,00
Valor Unit.
Valor Total
155,70
155,70
122 SEC.SAUDE FUNDO
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.862,87
4.862,87
2.844,16
Valor Unit.
Valor Total
2.844,16
2.844,16
NAO APLICAVEL
904,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
agosto/2010
4.862,87
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
agosto/2010
004947/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004946/2010 25/08
973,10
004922/2010 25/08
Valor Total
973,10
97,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
mês de agosto/2010
004921/2010 25/08
Valor Unit.
004920/2010 25/08
1,00
973,10
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
904,21
904,21
62,67
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 63
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004948/2010 25/08
62,67
Valor Unit.
Valor Total
64,34
64,34
1.744,98
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.744,98
1.744,98
NAO APLICAVEL
120,95
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
120,95
120,95
NAO APLICAVEL
124,17
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
124,17
124,17
NAO APLICAVEL
0,01
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005039/2010 25/08
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004971/2010 25/08
Valor Total
62,67
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004951/2010 25/08
Valor Unit.
64,34
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004950/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
004949/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carteirinha De Vacinação
500,00 UNIDADE
1 Ficha De Atendimento Ambulatorial Modelo 30.000,00 UNIDADE
Sia/sus 003
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
0,01
0,01
201000231
6
Valor Unit.
Valor Total
0,26
0,03
130,00
750,00
005044/2010 25/08
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
25/08/2010
para
Alfredo
da
Silva,
005045/2010 25/08
187 VIRGINIO DOMINGOS
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
25/08/2010 para Luis Becker, autorizado
005047/2010 25/08
42,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de agosto para Gabriel
Mathias Lorenzen, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005046/2010 25/08
1,00
NAO APLICAVEL
880,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
66,20
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 64
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
195/08.02.02
005055/2010 26/08
205 SAVA-SERVICO DE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4.234WLADIMIR SCALCON DE
4.889UNIAO ASSISTENCIAL LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
130 ARLY STOHR - PJ
Valor Total
450,00
450,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de pacientes de Mato Leitão à
Porto Alegre no dia 27 de agosto de 2010
para realização de exames.
005081/2010 27/08
1,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
201000233
3
4.072,80
Valor Unit.
Valor Total
4.072,80
4.072,80
201000233
4
360,00
Valor Unit.
Valor Total
360,00
360,00
201000233
9
0,00
18,15
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Transferência do paciente Mateus Felipe
Scheibler
através
de
UTI
Móvel,
do
Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio
Aire, para o Hospital Universitário de
Pelotas.
005074/2010 27/08
1,00
Anulado
Valor Total
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
27/08/2010
para
Adriane
I.
Horn,
005073/2010 27/08
1,00
NAO APLICAVEL
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
27/08/2010 para Alfredo Nelsio da Silva,
18,15
450,00
005069/2010 27/08
201000232
3
6,05
1 Levar
pacientes
para
Porto
Alegre,
conforme concessão nº 196/08.02.02
005068/2010 27/08
66,20
Valor Unit.
durante o mês de setembro para Silvio
Miguel da Silva, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005062/2010 26/08
Valor Total
66,20
3,00 PACOTE
durante o mês de setembro para Elza Brito,
005061/2010 26/08
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
a cirurgia cesariana para Priscila Lopes
de
Souza,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005060/2010 26/08
1,00
NAO APLICAVEL
1 Pilha Duracell C/3
005059/2010 26/08
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 65
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Caixa
Termica
De
Isopor
12
Litros.
Destinado para uso da vigilância sanitária
005082/2010 27/08
147 GCG DROGARIA LTDA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Caixa Coletora Descartável De Papelão Com
Plástico
005085/2010 30/08
4,00 UNIDADE
300,00 UNIDADE
156 DECIO RENZ - ME
605 MOISES GUTERRES DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
1,00
1.032RICARDO DA COSTA - PF
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
1,00
Valor Total
60,00
60,00
201000234
8
1.273JOALHERIA E ÓTICA KOTHE
Valor Unit.
Valor Total
29,50
59,00
Valor Unit.
Valor Total
875,29
875,29
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
18,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
NAO APLICAVEL
57,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
57,00
57,00
NAO APLICAVEL
76,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
59,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
sessões de fototerapia dermatológica, a se
realizar durante o mês de setembro para
Gládis Anschau, autorizado pela Lei nº
1.619/2009
005108/2010 31/08
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (documentação ortodôntica) a
se realizar no dia 10/09/10 para Ana Paula
Almeida, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005107/2010 31/08
1.005,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de setembro para Elly Mahle,
005106/2010 31/08
Valor Total
3,35
875,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
30/08/2010 para Vitória Reiter, autorizado
1.005,00
Valor Unit.
005105/2010 31/08
201000234
0
NAO APLICAVEL
durante o mês de setembro para Romilda
Regert, autorizado pela Lei nº 1.619/2009
005104/2010 31/08
1,00
NAO APLICAVEL
005103/2010 31/08
91,20
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carimbo Automático Médio
005101/2010 31/08
Valor Total
22,80
NAO APLICAVEL
durante o mês de setembro para Alvício de
Oliveira,
autorizado
pela
Lei
nº
1.619/2009
005091/2010 30/08
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
76,80
76,80
63,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
-875,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 66
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de confecção de
óculos para Liane da Silva, autorizado
005110/2010 31/08
160 Empenhos
160 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
63,00
63,00
NAO APLICAVEL
66,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
197/08.02.02
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
102.987,21
102.987,21
Valor Unit.
Valor Total
66,20
66,20
102.105,92
102.105,92
Anulado
0,00
-881,29
-881,29
Pág: 67
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
004629/2010 09/08
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
3 Extensão Tripla 10 Metros
2 Adaptador De Tomada De Computador
1 Adaptador Reverso
004657/2010 10/08
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. DISPENSA DE LICITACAO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de limpeza
máquina de costura
004728/2010 16/08
geral
e
conserto
1,00
de
4.874MECANICA MEIRELLES LTDA
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de Geometria no veículo Uno Mille
nº 43
004800/2010 18/08
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Folha A4 C/ 5000
004823/2010 20/08
864 DATTEIN & WILDNER LTDA.
4 Aparelho De Telefone Com Fio Da
Destinado
para
a
reestruturação
aparelhos de telefone da secretaria
3 Aparelho De Telefone Com Fio 300s
2 Aparelho De Telefone Sem Fio
1 Fio Cci 40
004824/2010 20/08
864 DATTEIN & WILDNER LTDA.
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
20,50
5,00
7,50
20,50
5,00
7,50
201000214
8
135,00
Valor Unit.
Valor Total
135,00
135,00
123,16
Valor Unit.
Valor Total
61,58
123,16
201000223
4
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000224
4
Valor Unit.
96,90
201000226
0
96,90
Valor Total
55,00
110,00
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
11,00 METRO
50,00
150,00
0,50
50,00
150,00
5,50
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
1,00
201000226
2
106,00
Valor Unit.
Valor Total
106,00
106,00
201000230
1
0,00
0,00
0,00
0,00
96,90
315,50
Valor Unit.
100.
dos
0,00
Valor Total
2,00 UNIDADE
1 Serviço de configuração e reestruturação
dos ramais telefônicos da secretaria
004880/2010 24/08
33,00
Valor Unit.
011/2010 201000220
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004788/2010 18/08
201000213
5
Anulado
61,75
0,00
0,00
0,00
Pág: 68
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Chave
Interna.
Cópia
secretaria
1 Chave Yale Simples
004967/2010 25/08
de
chaves
da
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
4.692SECRETARIA MUNICIPAL DA
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
13 Empenhos
NAO APLICAVEL
4,00
5,00
1,00
2,00
4,00
Valor Líquido:
1,00
e
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
005027/2010 25/08
341 SEC. ASSISTÊNCIA
Pais.
Destinado
4.206DUQUE COMÉRCIO DE
Valor Total
2.384,86
2.384,86
Valor Unit.
Valor Total
882,63
882,63
201000234
4
para
18,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
370,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
9,00
17,00
10,00
42,00
120,00
45,00
17,00
20,00
168,00
201000228
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
35,00
Valor Unit.
Valor Total
633,05
633,05
Valor Unit.
Valor Total
3.165,30
3.165,30
0,00
0,00
3.833,35
0,00
36,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
2,00
36,00
201000210
0
0,00
35,00
35,00
201000209
9
0,00
5.247,19
Valor Unit.
3.833,35
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004576/2010 04/08
1,00
Valor Líquido:
136 ELAINE PILZ - PJ
1 Cartão De Dia Dos
trabalhos com PPDs
Valor Unit.
3.165,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Empenhos
2.384,86
633,05
1,00
1 Pagamento de gratificação dos conselheiros
tutelares, conforme folha de pagamento
004559/2010 03/08
191,35
NAO APLICAVEL
Total da Unidade:
Valor Total
191,35
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
5.247,19
NAO APLICAVEL
1 Serviço de instalação de computador
impressora e configuração de rede.
004970/2010 25/08
UNIDADE
CAIXA
SACO
PACOTE
UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
517,04
882,63
1,00
Folhagem Ráfia Dracema
Flor Tipo Mini Amor Perfeito
Casca De Pinus
Terra Humus
Vaso De Concreto Grande Para Flor
Valor Total
517,04
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
191,35
1,00
mês de agosto/2010
Total da Unidade:
517,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004864/2010 23/08
33,75
NAO APLICAVEL
agosto/2010
5
4
3
2
1
3,75
1,00
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
005087/2010 30/08
9,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005024/2010 25/08
28,00
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
005023/2010 25/08
Valor Total
7,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
004968/2010 25/08
Valor Unit.
4,00 PEÇA
Anulado
823,10
0,00
Pág: 69
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Tecido
Pano
De
Cooa.
oficinas com famílias
4 Tecido Volare Estampado
3 Tecido Rioleen
2 Tecido Rioleen Estampado
1 Tecido Tnt
004584/2010 04/08
Destinado
30,00
25,00
63,80
5,00
1 Bombom 400g. Destinado para encontro
PCDs em homenagem ao Dia dos Pais
004595/2010 05/08
113 COMERCIO DE PLASTICOS
3 Cartão.
Destinado
para
trabalhos
famílias
2 Tecido Tnt
1 Folha De Isopor 100x50x2 Cm
004630/2010 09/08
3.857MANA´S BAZAR LTDA.
1 Tinta Pva 120ml
004634/2010 09/08
4.857RODRIGO RUAREZ CARDOSO
201000210
7
240,72
Valor Total
1,09
13,08
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
0,65
1,65
0,90
2,35
1,15
1,90
7,10
4,65
0,66
1,50
2,10
2,35
1,03
7,80
9,90
5,40
14,10
6,90
45,60
42,60
27,90
3,96
18,00
25,20
14,10
6,18
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
4,00 CAIXA
de
NAO APLICAVEL
201000211
2
27,80
Valor Unit.
Valor Total
6,95
27,80
201000211
3
36,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PACOTE
3,50
3,50
1,00 PACOTE
2,00 ROLO
6,00 ROLO
3,50
4,30
3,45
3,50
8,60
20,70
para
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Tesoura Grande Para Acabamentos. Destinado
para oficinas de confecção de cobertas
1 Tesoura Grande
004624/2010 09/08
189,00
172,50
446,60
6,50
Valor Unit.
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Agulha Frivolete C/10. Destinado
oficinas de confecção de cobertas
3 Agulha De Mão Nº 01 C/10
2 Linha Para Costura Nº 12
1 Linha Para Costura Nº 10
6,30
6,90
7,00
1,30
12,00 PACOTE
004593/2010 05/08
8,50
METRO
METRO
METRO
METRO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14 Papel Higienico C/4 Unidades. Destinado
para famílias carentes, conforme Lei nº
1.637/2009
13 Sabonete 90gr
12 Creme Dental 90gr
11 Sabão Em Barra 400g
10 Sabão Em Pó 500g
9 Farinha De Trigo Especial 1kg
8 Leite Integral
7 Arroz Com 5kg
6 Açúcar Cristalizado 2kg
5 Sal Moído
4 Massa Com Ovos 500g
3 Feijão Preto T1
2 Lata Óleo De Soja 900ml
1 Farinha De Milho
113 COMERCIO DE PLASTICOS
Valor Total
3,40
NAO APLICAVEL
004594/2010 05/08
Valor Unit.
2,50 METRO
para
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
com
201000211
4
54,50
Valor Unit.
Valor Total
29,50
29,50
25,00
25,00
201000213
0
96,35
Valor Unit.
Valor Total
10,00 UNIDADE
2,80
28,00
9,50 METRO
16,00 UNIDADE
1,30
3,50
12,35
56,00
NAO APLICAVEL
201000213
6
135,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
30,00 FRASCO
4,50
135,00
NAO APLICAVEL
201000214
0
506,50
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 70
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
11 Tinta Termolina Leitosa 100ml. Destinado
para oficinas de pintura
10 Primer Para Metal
9 Gel Para Limpeza De Pincel 60ml
8 Base Acrílica 250ml
7 Pincel Nº 00
6 Pincel Nº 04
5 Acessório Faca Bolinha Com 6 Pontas
4 Cola Para Decoupage Gel 60ml
3 Estilete Estreito
2 Pincel Nº 08
1 Pincel Nº 16
004658/2010 10/08
3,00 UNIDADE
12,00
6,00
3,00
12,00
12,00
6,00
6,00
2,00
12,00
12,00
NAO APLICAVEL
4.860SPAÇO DAS ARTES LTDA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.403JONE D M DA SILVA
88,80
35,10
20,10
48,00
36,00
39,00
21,00
2,50
76,80
129,60
201000214
9
11,95
Valor Total
3,25
2,80
2,95
3,25
2,80
5,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
15,00
8,00
3,00
1,00
26,00
17,00
5,00
40,00
10,00
10,00
10,00
5,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Rádio Portátil
1 Pilha Grande C/ 2
004729/2010 16/08
7,40
5,85
6,70
4,00
3,00
6,50
3,50
1,25
6,40
10,80
Valor Unit.
004712/2010 13/08
9,60
1,00 PACOTE
1,00 PACOTE
2,00 PACOTE
Rolo De Espuma 5cm
Tinta Pva
Cola Gel
Acessório Faca Bolinha Com 6 Pontas
Guardanapo Especial Trabalhos De Pintura
Papel Para Decoupage Decorativo Artes
Verniz Craquele
Tampa De Lata
Tela Mdf 16x26
Tela Mdf 20x30
Tela Mdf 25x25
Lixa. Destinado para oficinas de pintura
004689/2010 12/08
Valor Total
3,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Bolacha Amanteigada 400g
2 Bolacha Amanteigada 360g
1 Bolacha Sortida 360 Grs
004669/2010 11/08
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
1,00 PACOTE
201000215
6
518,40
Valor Unit.
Valor Total
3,00
5,00
3,90
6,90
1,00
4,90
4,90
3,55
3,50
4,50
4,90
2,00
45,00
40,00
11,70
6,90
26,00
83,30
24,50
142,00
35,00
45,00
49,00
10,00
201000217
7
72,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
72,00
201000218
7
28,50
Valor Unit.
Valor Total
24,90
3,60
24,90
3,60
011/2010 201000220
3
123,16
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 71
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
polido;
(dois)
quilos
de
farinha
de
trigo
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
004799/2010 18/08
898 PONTO E VIRGULA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Confecção de placa Serviços tamanho 40x100
cm.
2 Confecção de placa Balcão do Cidadão0
tamanho 100x40 cm.
1 Confecção de placa CRAS tamanho 60x50 cm.
004830/2010 20/08
130 ARLY STOHR - PJ
004831/2010 20/08
3.909PADARIA E CONFEITARIA
004870/2010 23/08
46 ORGANIZACAO FUNERARIA
247,00
Valor Total
86,00
1,00
86,00
86,00
1,00
75,00
75,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000226
8
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201000226
9
150,50
Valor Unit.
Valor Total
186,00 UNIDADE
0,25
46,50
10,00 UNIDADE
10,00 UNIDADE
4,00
6,40
40,00
64,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Horas
de
prestação
de
serviços
de
monitoramento
de
atividades
de
fisioterapia para grupos de convivênica de
idosos nas comunidades de Arroio Bonito,
Centro, União, Sampaio, Santo Antônio e
Sampaio Baixo.
201000224
3
86,00
1,00
1 Pagamento de despesas com funeral de Maria
Olívia da Rosa, ocorrido dia 11 de julho
de 2010, conforme cópia de certidão de
óbito em anexo.
004877/2010 23/08
123,16
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Pastelzinho. Destinado para oficinas com
famílias
2 Bolo Grande Simples
1 Cuca Grande Com Cobertura
Valor Total
61,58
1,00
NAO APLICAVEL
1 Passeio de famílias para participarem de
Encontro de PPDs em Santa Clara do Sul no
dia 27/08/10
Valor Unit.
23,00
201000229
4
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
201000230
0
1.015,91
Valor Unit.
Valor Total
44,17
1.015,91
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
-265,02
Pág: 72
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
004934/2010 25/08
Modalidade
5
4
3
2
1
321,11
201000231
1
Valor Unit.
236,00
10,00 QUILOGRAMA
10,00 QUILOGRAMA
10,00 QUILOGRAMA
2,60
4,50
8,00
26,00
45,00
80,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
30,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
201000231
7
496,00
Valor Unit.
Valor Total
248,00
496,00
201000231
8
977,00
Valor Unit.
Valor Total
130,00
23,90
260,00
717,00
201000231
9
Valor Unit.
130,00
201000232
0
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
130,00
1.520,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
380,00
250,00
45,00
450,00
350,00
380,00
250,00
90,00
450,00
201000233
0
0,00
Valor Total
85,00
Mesa Secretária Com 3 Gavetas
Armário Estante 2 Portas, 3 Prateleiras
Armário Balcão Com 2 Portas
Suporte Para Cpu De Computador
Mesa Em L Tamanho 75x150x170cm
005070/2010 27/08
Valor Total
321,11
8,50
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
10,00 QUILOGRAMA
1 Prateleira 1,50x0,40cm
005043/2010 25/08
1.412,20
3.475,13
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Prateleira 1,50x0,40cm
1 Cadeira De Palha
Valor Total
1.412,20
3.475,13
321,11
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005042/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
1,00
1 Cadeira Giratória Modelo Secretária
306,16
NAO APLICAVEL
005041/2010 25/08
Valor Total
306,16
4.887,33
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Gergelim. Destinado para desenvolvimento
de oficinas de culinária para grupos de
mulheres
3 Flocos De Aveia
2 Linhaça
1 Dolomita Em Pó
005040/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
209 JORGE P. HELFER.
417,59
NAO APLICAVEL
005034/2010 25/08
Valor Total
417,59
306,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Pagamento de cargos em comissão C.C.3
classe,
conforme
folha
de
pagamento
327 FUNDO MUNICIPAL DA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
005026/2010 25/08
216,39
1,00
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
327 FUNDO MUNICIPAL DA
Valor Total
216,39
417,59
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005025/2010 25/08
Valor Unit.
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
0,00
NAO APLICAVEL
004969/2010 25/08
216,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Anulado
NAO APLICAVEL
004945/2010 25/08
240,72
0,00
0,00
Pág: 73
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
Papel Higienico C/4 Unidades
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Barra 400g
Sabão Em Pó 500g
Farinha De Trigo Especial 1kg
Leite Integral
Arroz Com 5kg
Açúcar Cristalizado 2kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Lata Óleo De Soja 900ml
Farinha De Milho
005083/2010 27/08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Shampoo. Destinado para oficinas do ASEMA
1 Sabonete 90gr
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
1 Semente
De
Hortaliça.
oficinas do ASEMA
005112/2010 31/08
Destinado
3 0,580 Kg De Tomate.
oficinas do ASEMA
2 0,545 Kg De Cebola
1 Repolho
40,00 METRO
400,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
para
as
1 Toalha
De
Banho.
oficinas do ASEMA
para
201000234
5
45,00
as
195,00
Valor Unit.
Valor Total
3,90
195,00
201000235
9
63,00
Valor Unit.
Valor Total
0,50
3,00
1,50
60,00
201000237
1
92,00
Valor Unit.
Valor Total
0,23
92,00
201000237
2
2,61
Valor Total
0,86
0,86
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
0,76
0,99
0,76
0,99
20,00 UNIDADE
201000235
6
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
69,80
40,00
1,00 UNIDADE
005133/2010 31/08
6,00 FOLHA
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ NAO APLICAVEL
005132/2010 31/08
50,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pão Francês. Destinado para as oficinas do
ASEMA
005131/2010 31/08
Valor Total
3,49
0,40
45,00
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
109,80
0,75
2 Cartolina. Destinado para as oficinas do
ASEMA
1 Tecido Tnt
005130/2010 31/08
201000234
1
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
13,08
7,80
9,90
5,40
14,10
6,90
45,60
42,60
27,90
3,96
18,00
25,20
14,10
6,18
60,00 PACOTE
para
1 Prato Fundo. Destinado para as oficinas do
ASEMA
Valor Total
1,09
0,65
1,65
0,90
2,35
1,15
1,90
7,10
4,65
0,66
1,50
2,10
2,35
1,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
005115/2010 31/08
20,00 UNIDADE
100,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
005088/2010 30/08
201000237
3
300,00
Valor Unit.
Valor Total
15,00
300,00
201000237
4
367,48
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 74
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Carne
De
Rês
Moída
2ª
(2,973
Destinado para as oficinas do ASEMA
11 Refresco Abacaxi 45g
10 Açucar Refinado
9 Achocolatado 400g
8 Leite Integral
7 Margarina Com Sal 1 Kg
6 Vinagre De Álcool 750ml
5 Sal Moído
4 Mortadela
3 Lata Óleo De Soja 900ml
2 Arroz Polido T2 2kg
1 Carne De Frango Coxa/sobrecoxa
005134/2010 31/08
2,00
1,00
20,00
80,00
5,00
2,00
2,00
10,00
2,00
5,00
14,16
7,50
NAO APLICAVEL
100,00 PEÇA
10,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
42 Empenhos
004673/2010 11/08
Valor Líquido:
201000237
6
350,00
Valor Unit.
Valor Total
2,50
250,00
10,00
100,00
201000237
7
127,40
Valor Unit.
Valor Total
10,00 UNIDADE
0,60
6,00
10,00
4,00
2,00
2,00
1,00
10,00
10,00
10,00
3,50
3,20
0,40
0,40
3,00
2,00
4,50
0,40
35,00
12,80
0,80
0,80
3,00
20,00
45,00
4,00
CAIXA
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
CAIXA
CAIXA
UNIDADE
UNIDADE
NAO APLICAVEL
5 Garfo Grande De Inóx. Destinado para as
oficinas do ASEMA
4 Caneca Plástica 420ml
3 Garfo De Mesa C/3
2 Faca De Mesa C/3
1 Colher De Madeira
Total da Unidade:
7,50
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000237
5
0,75
9 Cola 90gr. Destinado para as oficinas do
ASEMA
8 Canetinha C/ 12
7 Balão C/ 50
6 Cartolina Rosa
5 Cartolina Branca
4 Giz Escolar Color C/50
3 Lápis De Cor Com 12
2 Tesoura Escolar Pequena Sem Ponta
1 Régua 30cm
005137/2010 31/08
1,50
2,35
79,80
127,20
13,75
2,00
1,50
39,00
5,38
14,75
56,50
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
0,75
2,35
3,99
1,59
2,75
1,00
0,75
3,90
2,69
2,95
3,99
10,00 PACOTE
2 Saboneteira Plástica com Tampa. Destinado
para as oficinas do ASEMA
1 Toalha De Rosto Cor Escura 50x80cm
005136/2010 31/08
23,75
PACOTE
QUILOGRAMA
POTE
LITRO
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PACOTE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
23,75
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Guardanapo Simples C/ 50. Destinado para
as oficinas do ASEMA
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
Kg).
005135/2010 31/08
1,00 PEÇA
50,00
17,00
17,00
2,00
UNIDADE
PACOTE
PACOTE
UNIDADE
201000237
8
Valor Unit.
Valor Total
3,50
3,50
2,99
3,99
3,99
3,90
149,50
67,83
67,83
7,80
16.793,26
NAO APLICAVEL
296,46
201000216
0
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
16.528,24
-265,02
233,64
0,00
Pág: 75
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tomada Externa
Interruptor Externo
Fio Paralelo 2x1,5
Fio Paralelo 2x2,5mm
Soquete Baquelite
Grampo
Fio Sólido 4,0mm
Isolador 36x36
Lâmpada Incandescente 100 W
Parafuso Para Vaso Sanitário
Fita Veda Rosca 25 Metros
Chuveiro Elétrico
Braço Pvc Para Chuveiro
Flexível Plástico 40cm
Válvula Para Pia
Luva Soldável 20
Lâmpada Incandescente 60w
Parafuso 4,0x45
Bucha Branca 6mm. Destinado para a casa de
João Armindo dos Santos, conforme Lei nº
1.637/2009
004674/2010 11/08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2 Empenhos
60 Empenhos
3,00
4,00
15,00
15,00
4,00
1,00
41,00
8,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
4,00
4,00
Valor Unit.
Valor Total
4,50
4,50
1,32
2,12
2,70
2,25
1,45
0,28
2,60
4,50
3,90
28,00
3,50
6,00
7,00
0,30
2,50
0,15
0,30
13,50
18,00
19,80
31,80
10,80
2,25
59,45
2,24
7,80
9,00
3,90
28,00
3,50
12,00
7,00
0,30
2,50
0,60
1,20
PEÇA
PEÇA
METRO
METRO
PEÇA
CAIXA
METRO
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Tijolo 6 Furos
Cimento 50kg
Areia Média
Prego 17 X 27
Cal Hidratado Extra 20 Kg
Ferro 4.2mm
Tijolo Maciço Unidade
Ralo 100x100
Joelho 90° Pvc Esgoto 40mm
Telha De Amianto 0.50x2.44x4mm
Arame Queimado Nº 16
Joelho 90° Azul 20x1/2
Joelho 90° Soldável 20
Tubo Pvc Soldável 20mm C/ 6 Metros
Joelho 90° 50mm
Janela Basculante De Ferro
Trincha
Pincel 2"
Cal Para Pintura C/ 5kg
Dobradiça 3". Destinado para a casa de
João Armindo dos Santos, conforme Lei nº
1.637/2009
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Líquido:
Valor Líquido:
580,00
8,00
2,00
5,00
7,00
1,00
300,00
1,00
1,00
40,00
1,00
3,00
3,00
1,00
2,00
1,00
2,00
2,00
4,00
3,00
201000216
1
Valor Unit.
Valor Total
0,36
18,00
55,00
6,50
7,50
6,00
0,32
8,00
1,00
7,50
7,00
3,50
0,50
9,00
2,00
38,00
3,50
2,25
4,50
1,00
208,80
144,00
110,00
32,50
52,50
6,00
94,50
8,00
1,00
300,00
7,00
10,50
1,50
9,00
4,00
38,00
7,00
4,50
18,00
3,00
UNIDADE
UNIDADE
M3
QUILOGRAMA
UNIDADE
BARRA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
QUILOGRAMA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
SACO
PEÇA
1.293,44
27.167,24
1.059,80
1.293,44
26.902,22
Anulado
0,00
0,00
-265,02

Agosto - Prefeitura Municipal de Mato Leitão

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