Setembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas
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Setembro - Prefeitura Municipal de Três Coroas
Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 Mês/Ano da Compra...: 09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: GABINETE DO PREFEITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo XT1069, para uso do Gabin Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aparelho de telefone celular. un Total da Compra ===>> 799,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 1/4 de página colorido no caderno de aniversário de 39 anos do Fornecedor..........: EMPRESA JORNALISTICA GAUCHA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.279.385/0001-19 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IRY-8029 do G Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção e limpeza. un Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão de 120.000 Km (troca de óleo, filtros e velas, correias e tensores, ver Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 906,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada 10 W (placa e plafonier), 01 guarnição, 01 elemento do filtro de ar, 0 Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada un Guarnição un Elemento filtro un Presilha para cabo de aço un Vela de ignição pç Correia do alternador pç Filtro de combustível un Rolamento un Peças diversas manutenção veículos. un Correia un Tensor da correia do ponto un Tensor un Filtro de óleo un Filtro de ar un Correia un Braçadeira un Kit revisão un Total da Compra ===>> 1.107,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 óleos de câmbio 80w90, 03 óleos de motor 15w40, de 01 frasco de spray para hig Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo de câmbio un Óleo lubrificante 15W40 frc Higienizador frc Limpa freios frc Líquido para limpeza de motor frc Líquido para limpeza de motor frc Total da Compra ===>> 390,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coroa de flores em razão do falecimento do Sr. Ermínio Pereira de Souza, pai d Fornecedor..........: VILMAR MAPELLI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.472.942/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coroa de flores un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA M.ADMINISTRAÇÃO E PREFEITURA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 aparelho telefônico sem fio, marca Intelbras, modelo TS 40, para uso da Sec Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telefone sem fio 2.4GHZ un Total da Compra ===>> 69,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 1 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de telefone celular, marca Motorola, modelo XT1069, para uso da Secre Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aparelho de telefone celular. un Total da Compra ===>> 799,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao valor empenhado em 05/09/2014 sob nº 8.894, porém com valor incorreto, referente à aqui Fornecedor..........: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.848.543/0057-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telefone sem fio 2.4GHZ un Total da Compra ===>> 0,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH da habilitação da Tomada de Preços nº 007/14, que visa a contrataçã Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 94,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio no Jornal NH, na edição do dia 10/09/2014, para divulgação do Edit Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 75,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 22/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 163,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un Total da Compra ===>> 178,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto e limpeza de 01 aspirador de pó, marca Eletrolux, de uso da Sede Municipal. Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 52,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de saco recolhedor para aspirador de pó, 01 peça de ponteira de aspira Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco para aspirador de pó sc Ponteira de aspirador un Filtro de tecido para aspirador de pó un Total da Compra ===>> 118,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 Kg de atílios, 01 calculadora de mesa, 12 canetas marca-texto, 03 fitas corret Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Atílio, embalagem com 01 quilo. pct Máquina calculadora un Caneta marca texto, cor verde. un Fita corretiva un Fita adesiva 12mm x 30mts rl Grafite para lapiseira cx Grampo 26/6, caixa com 5.000. cx Lapiseira un Porta clips, canetas e papéis un Bloco de recados un Pasta AZ c/visor em PVC, tamanho ofício, miolo metal. un Saco plástico sc Total da Compra ===>> 416,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de 01 ponto elétrico e 01 ponto lógico na Sede Municipal. Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un Total da Compra ===>> 325,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 2 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 110 m de cabo lógico cat 5, 02 bastidores 4x4, 01 tomada elétrica 20 A, de 01 tom Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo de rede (lógico) m Módulo elétrico un Tomada un Tomada lógica un Espelho cego ¾ un Total da Compra ===>> 395,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 caixas de papel higiênico (rolo de 300m) e 06 caixas de papel toalha (4.800 fo Fornecedor..........: G. E. ZIMMER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.265.084/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico, 300 m, fardo com 08 rolos fd Papel toalha cx Total da Compra ===>> 501,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de rodas e serviço de manutenção no sistema de injeção do veículo de Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPR-1065 da Secretaria Municipal de Administraç Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo e 01 sensor de rotação para uso na manutenção do veículo de pla Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un Sensor de rotação pç Total da Compra ===>> 192,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,50 litros de óleo 10w40 para uso na manutenção do veículo de placas IPR-1065 da Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo para motor frc Total da Compra ===>> 115,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bobina de ignição, 01 jogo de velas de ignição e 01 jogo de cabos de velas de Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bobina de ignição pç Jogo de velas un Jogo de cabos jg Total da Compra ===>> 603,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar, 15 pacotes de 500 g de café, 46 caixas de chá, 21 Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar, pacote de 05 kg pct Café, pacotes de 500g. pct Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Suco pct Refresco un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 3 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Vinagre de álcool, embalagem plástica de 500 ml ate 30/09/2014 frc Total da Compra ===>> 259,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 litros de água sanitária, 02 litros de álcool, 01 litro de alvejante concentra Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem de 02 litros. frc Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Hipoclorito de Sódio (alvejante/água sanitária), embalagem de 02 frc litros. Amaciante frc Desinfetante, embalagem 500ml. frc Desinfetante, embalagem de 02 litros. frc Pedra sanitária un Esponja lava-louça. un Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente líquido para louça, 500ml. un Limpador de vidro com álcool, embalagem de 500ml. frc Limpador multi-uso, embalagem 500ml. frc Limpador sanitário frc Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc Limpador desengordurante, embalagem com 500 ml frc Lustra móveis frc Lustra móveis (refil) un Luva de borracha para mãos par Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Papel higiênico pct Sabão em barra de glicerina un Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct testado dermatologicamente. Pano para limpar chão. un Saponáceo, creme, tubo de 300g. frc Total da Compra ===>> 161,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra 03 embalagens de 60 filtros de papel, 02 caixas de 200 palitos de fósforo, 01 pacote Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de Papel un Palito de fósforo cx garfos un guardanapo pct Palito de dente roliço com ponta, caixa com 100 unidades cx Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct Total da Compra ===>> 60,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP M127 da Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho HP un Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica da Sede Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fluorescente 20 W, 03 caixa sistema X, 02 perfis de canaleta sistema X com fit Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada fluorescente nova, 20W-220V, tonalidade luz do dia. un Caixa un Perfil sistema X un Tomada sistema X un Cabo flex 2,5mm m Parafuso com bucha un Reator vapor metálico un Lâmpada vapor metálico un Total da Compra ===>> 399,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IPR-1065 da S Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção e limpeza. un Total da Compra ===>> 300,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 4 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lâmpada 02 pólos, 01 lâmpada 01 pólo laranja, 01 jogo de palhetas de limpador Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada 02 pólos un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada H4 un Jogo de palhetas jg Total da Compra ===>> 155,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fone de ouvido para uso da Assistência Judiciária. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fone de ouvido un Total da Compra ===>> 35,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP M127 da Secretaria Municipal de Administração. Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.246.920/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho HP un Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.678.428/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R14 84T. un Total da Compra ===>> 588,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 158,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 02 murais de avisos da Secreatria Municipal de Administração. Fornecedor..........: MOVEIS PORT LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.680.393/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de reforma un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 bancos de madeira para uso na ornamentação do pátio da Sede Municipal. Fornecedor..........: ALEXANDRA MIOTTI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 009.436.050-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Banco un Total da Compra ===>> 2.825,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de encadernação em capa dura, tamanho ofício 2, totalizando 10 livros de leis muni Fornecedor..........: ESCALA ENCADERNACOES E LIVRARIA CRISTA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.653.282/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de encadernação un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Total da Compra ===>> 634,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placa IGI-4616 da Secretaria Municipal da Fazenda. Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.760.011/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de troca de peças em veículo un Total da Compra ===>> 90,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 litro de óleo 20w50 para uso na manutenção do veículo de placas IGI-4616 da Se Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.760.011/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo para motor 20W-50 frc Total da Compra ===>> 18,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 5 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 borrachas da roda traseira e 01 bateria para manutenção do veículo de placa IG Fornecedor..........: ATALIBIO KIELING-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.760.011/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Borracha un Bateria un Total da Compra ===>> 125,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 bobinas 01 via 57 mm e 50 pastas suspensas para uso na Secretaria Municipal da Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bobina(1 via) un Pasta suspensa marmorizada (completa). un Total da Compra ===>> 104,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na placa lógica principal da impressora de cheques da Secretaria Mun Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 594,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de formatação, instalação de antivírus e manutenção do servidor de emails da Secre Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em microcomputador un Serviço de manutenção em microcomputador un Serviço de manutenção em microcomputador un Serviço de manutenção em microcomputador un Total da Compra ===>> 723,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 fragmentadora de pepéis, marca Elgin, modelo 7061, com capacidade de até 06 Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fragmentadora de papel. un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de limpeza e manutenção de impressora HP LJ 1020 da Secretaria Municipal da Fazend Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cabos USB 1,8 m para uso do CPD. Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cabo USB para impressora un Total da Compra ===>> 15,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 película para manutenção de impressora HP LJ 1020 da Secretaria Municipal da F Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peça para manutenção de impressora pç Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 recarga de cartucho de toner HP Q2612 para uso na menutenção da Secretaria Mun Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de cartucho de toner HP 2612 un Total da Compra ===>> 59,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 25/09 do Jornal Mundo Novo para divulgação do Rel Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 espirais organizadores de cabos para uso do CPD. Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de cabos jg Total da Compra ===>> 99,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 6 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte de 200 W para uso do CPD. Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fonte de alimentação de microcomputador un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.OBRAS,VIAÇÃO E TRANSITO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 lixas madeira, 05 lixas ferro, 12 peças de madeira canelão, 06 parafusos sexta Fornecedor..........: BELOTTO & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.377.636/0001-35 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixas un Lixa ferro 120 un Madeira de grápia pç Parafuso sextavado un Pincel 4" un Pincel pintura 2" un Lâmina serra un Parafuso un Prego (diversos tamanhos) kg Dobradiça un Total da Compra ===>> 285,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 16/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 19/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Eletrô Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de emulsão asfáltica, para a aquisição conforme a Fornecedor..........: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 34.274.233/0068-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t Emulsão asfáltica catiônica RR-2C t Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t Emulsão asfáltica catiônica RM-1C t Total da Compra ===>> 62.019,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus. Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 14.00x24 - com garradeira, 28 lonas un Total da Compra ===>> 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 01 vulcanização e 02 consertos em pneus 14.00x24 para uso na manutenção da máqu Fornecedor..........: REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.550.315/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vulcanização em pneu un Serviço de conserto em pneu para recapagem un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 vassouras de palha para uso na limpeza de diversas ruas do Município. Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Total da Compra ===>> 175,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 pás com cabo, 01 facão com bainha, 02 cavadeiras com cabo e 06 enxadas para us Fornecedor..........: ACELIA S. ALBRECHT CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.856.340/0003-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pá com cabo un Facão un Cavadeira un Enxada com cabo un Total da Compra ===>> 605,80 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 7 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 16/09/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 19/09/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de montagem e balanceamento da cremalheira da máquina carregadeira nº 03 da Secret Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 relés intermitentes de 12v cada 87089990 para uso na manutenção de máquinas re Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Relé un Total da Compra ===>> 480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 registro gaveta galvanizado de 4" e 01 curva galvanizada de 4" para uso na man Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Registro esfera 2" pç Curva un Total da Compra ===>> 1.112,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cremalheira celeron 16 furos, 01 volante do motor, 16 parafusos para cremalhei Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cremalheira pç Volante (direção) un Parafuso un Arruela un Anel un Tampa un Maçaneta de vidro de porta pç Total da Compra ===>> 1.326,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho retrovisor de lado direito para uso na manutenção do veículo de placas Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Espelho para caminhão un Total da Compra ===>> 202,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 grampos e 04 correias B-54 para uso na manutenção da máquina trituradora de ga Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grampo un Correia un Total da Compra ===>> 186,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Tip top pç Total da Compra ===>> 1.584,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 150 embalagens de 05 Kg de cal para pintura para uso da sinalização pública. Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc Total da Compra ===>> 930,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 8 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 telhas de 1.83x05 mm e 2.500 tijolos de 06 furos para uso no conserto do depós Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 5mm 1,10 X 1,83 un Tijolo 06 furos gauchão. un Total da Compra ===>> 1.182,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolo de fita veda rosca de 18x25 mm, 01 mini válvula de 1/2 e 02 uniões de 1/2 Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita veda rosca un Válvula un União un União un Total da Compra ===>> 42,31 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 luva galvanizada de 1/4, 01 manômetro e 01 união de 1/4 para uso na manutenção Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva pç Manometro horizontal un União un Total da Compra ===>> 36,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reator vapor mercúrio externo para uso na manutenção da rede de iluminação púb Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reator vapor mercúrio un Total da Compra ===>> 83,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rolamento do pinhão H-715311 para uso na manutenção do veículo de placas IOA-4 Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rolamento pinhão pç Total da Compra ===>> 489,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 semi-eixos 1113 para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municipal de Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Semi-eixo un Total da Compra ===>> 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 pares de luvas de raspa e 24 pares de luvas de malha pigmentada para uso na pr Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Luva de raspa cx Luva de malha pigmentada, caixa com 06 pares cx Total da Compra ===>> 368,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 20 litros cada de sabão líquido, 02 embalagens de 10 Kg cada de Fornecedor..........: HIGIENIZE COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.054.177/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sabão líquido para limpeza de carros, galão com 05 litros gl Sabão em pó pct Saco alvejado 50x7 un Total da Compra ===>> 589,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 05 litros cada de alvenarite e 05 Kg de arame queimado para uso Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alvenarite, galão de 05 litros gl Arame queimado kg Total da Compra ===>> 78,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,57 m³ de madeira de eucalipto e 37 parafusos 5/16 para confecção de placas para Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Parafuso 5/16 un Total da Compra ===>> 269,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) 9 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 10 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 16 rolos de lã para pintura com cabo e 25 sacos de 05 Kg cada de cal para pintura Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rolo de lã para pintura un Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc Total da Compra ===>> 340,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho de mão reforçado, 01 escova giratória, 01 enxada com cabo, 01 lima ch Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carrinho de mão un Escova de rotor un Enxada com cabo un Lima un Colher de pedreiro un Broca videa 10 un Total da Compra ===>> 310,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,66 m³ de madeira de eucalipto e 03 Kg de pregos para uso na manutenção dos deck Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Prego (diversos tamanhos) kg Total da Compra ===>> 322,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conjuntos de louça para banheiro para uso em melhorias dos banheiros da Secret Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conjunto de louça para banheiro jg Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 3,6 litros de tinta, sendo: 01 de tinta esmalte e 01 de tinta ól Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl Tinta óleo, galão de 3,6l. gl Rolo de lã para pintura, 5cm. un Sacos com 5kg cada de cal para pintura. sc Total da Compra ===>> 251,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 telhas, sendo: 10 de 2,44 m x 04 mm e 04 de 1,53 m x 5 mm, 01 Kg de grampo e 0 Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 4mm 0,50 X 2,44 un Telha 5mm 1,10 X 1,53 un Grampo un Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 369,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 45 barras de ferro de 4,2 mm para uso na confecção de tampas para bocas de lobo. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ferro 4,2mm, barra un Total da Compra ===>> 261,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 chaves de boca, 01 marreta de 10 Kg, 01 talhadeira, 01 roda para carrinho de m Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chave un Talhadeira un Marreta un Roda un Carrinho de mão un Total da Compra ===>> 295,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 7.937 de 14/08/2014, porém com credor incorreto, referente à compra de 01 em Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo para radiador orgânico frc Óleo desingripante un Total da Compra ===>> 241,74 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 11 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente já empenhado em 14/08/2014 sob o nº 7.938, porém com credor incorreto, à compra de 01 funil e Fornecedor..........: WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 43.648.971/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Funil un Acoplador 4 garras para graxeira pç Total da Compra ===>> 263,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 53 litros de removedor de graxa e 20 litros de sabonete líquido p Fornecedor..........: ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.227.556/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Metacil, bombona c/ 50 litros. bb Sabonete líquido em galão. gl Total da Compra ===>> 336,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do veículo de placas CIV-4247 da estrada geral de Águas Brancas para a oficina Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.212.590/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao tranporte do rolo compactador da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.212.590/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 410,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 embalagem de 900 ml de querosene para uso da rampa de lavagem e serviços da Se Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Querosene lat Total da Compra ===>> 11,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 pranchetas acrílicas para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Prancheta un Total da Compra ===>> 46,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 recargas de cartucho para impressora, sendo: 03 HP-CC640 preto e 02 HP CC643 c Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de toner para impressora HP un Recarga de toner para impressora HP un Total da Compra ===>> 130,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina calculadora de mesa e 50 canetas azuis para uso do escritório da Secre Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina calculadora un Caneta un Total da Compra ===>> 53,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de 150 ml de salicilato de metila 0,0333 mL/mL, 01 caixa de 30 comprimi Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Spray para dor muscular frc Paracetamol+Cafeína+Carisoprodol+Diclofenaco de Sódio cx 300/30/125/50mg, 15 comprimidos por caixa. Paracetamol 750 mg un Omeprazol 20mg. cáp Colírio clodridrato de nafazolina 0,15mg/ml frc Ácido acetilsalicílico 500mg + Cafeína 50mg, comprimidos de 600mg. cp Total da Compra ===>> 84,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto de talheres de 48 peças para uso da cozinha da Secretaria Municxipal Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conjunto de talheres cj Total da Compra ===>> 49,90 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 12 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.000 sacos plástico, 01 caixa organizadora e 02 canetas para uso do Corpo de Bom Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Saco plástico sc Caixa un Caneta un Total da Compra ===>> 90,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de geometria de direção, serviço de regulagem de freio e serviço de manutenção e c Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de geometria de direção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 340,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reservatório do líquido de freio para uso na manutenção do veículo de placas I Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Peças diversas manutenção veículos. un Total da Compra ===>> 32,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 calota de roda aro 14 para uso na manutenção do veículo de placas IRH-4290 da Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Calota para rodas de veículos un Total da Compra ===>> 15,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 coifas do setor, 01 conjunto de homocinética, 01 kit haste, 02 coxins do amort Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coifa homocinética da roda pç Homocinética un Coxim pç Limitador da ponta pç Setor de direção completo pç Haste pç Total da Compra ===>> 1.193,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 tambores de 200 litros vazios para uso como lixeiras em diversas ruas do Munic Fornecedor..........: JULIANA DOS SANTOS - SUCATAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.943.870/0001-92 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tambor de metal (200 litros) vazio un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte de reatores e lâmpadas para troca em diversas ruas Município. Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de tranporte da caixa d'água de capacidade de 50.000 litros da rua H na localidade Fornecedor..........: TRANSGUINCHO CARLINHOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.187.838/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tesoura de poda e 01 marreta para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tesoura de poda un Marreta un Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 embalagens de 18 litros de tinta acrílica semi-brilho, 02 embalagens de 3,6 li Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta acrílica semi-brilho, lata com 18 litros. lat Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl Solvente, embalagem com 01 litro. lat Tinta spray frc Pincel pintura 2" un Fita para demarcação rl Lixa ferro 120 un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Verniz 13 ate 30/09/2014 gl Total da Compra ===>> 931,43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio Fornecedor..........: TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.821.296/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento, classe PA3 - NBR 8890/2003. Tubos de concreto armado, tipo macho/fêmea de seção circular, para un águas pluviais, com 1000mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento, classe PA3 - NBR 8890/2003. Total da Compra ===>> 41.301,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IOA-4987 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.084,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção do veículo de placas ICB-3321 da Secretaria Municipal de Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 180,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 juntas de saída de descarga para uso na manutenção de máquinas e veículos da S Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Junta de descarga pç Total da Compra ===>> 24,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 reparo do cilindro mestre para uso na manutenção do veículo de placas BGY-9830 Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Reparo un Total da Compra ===>> 100,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cruzetas do cardã para uso na manutenção de máquinas carregadeiras da Secretar Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cruzeta do cardã dianteiro un Total da Compra ===>> 111,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de junta da turbina, 03 selos de bloco do motor, 02 porcas, sendo: 01 de Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de junta un Selo do motor pç Porcas un Arruela lisa un Filtro de combustível un Flexível pç Sensor pç Peças diversas manutenção veículos. un Filtro de óleo un Anel un Arruela lisa un Lâmpada un Parafuso un Arruela un Porcas un Correia do alternador pç Abraçadeira pç Total da Compra ===>> 677,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de 02 Kg de açúcar, 06 Kg de erva-mate, 10 pacotes de 500 g de café, 0 Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg pct Erva para chimarrão, pacote de 01 kg. pct Café, pacotes de 500g. pct Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Composto sc Leite em pó integral de 1ª qualidade, embalagem de alumínio com 500g. pct Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca pct integral e apto para a alimentação humana, mediante processos LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 tecnológicos adequados e adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade. Embalagens de alumínio de 1 kg. Biscoito Suco Chá Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá para chimarrão Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Açúcar, pacote de 05 kg Composto 14 ate 30/09/2014 pct pct cx cx pct cx cx cx pct sc Total da Compra ===>> 264,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 pacotes de 02 Kg de açúcar, 06 Kg de erva-mate, 10 pacotes de 500 g de café, 0 Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar cristalizado, embalagem de 02 kg pct Erva para chimarrão, pacote de 01 kg. pct Café, pacotes de 500g. pct Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Composto sc Leite em pó integral de 1ª qualidade, embalagem de alumínio com 500g. pct Leite em pó integral, obtido por desidratação do leite de vaca pct integral e apto para a alimentação humana, mediante processos tecnológicos adequados e adicionado de lecitina de soja como emulsionante e com a composição centesimal de 26g de proteína, 38g de carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa solubilidade. Embalagens de alumínio de 1 kg. Biscoito pct Suco pct Chá cx Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá para chimarrão pct Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de endro, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Açúcar, pacote de 05 kg pct Composto sc Total da Compra ===>> 264,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pacotes de filtros de papel, 04 pacotes de 10 pratos plásticos descartáveis, 0 Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de Papel un Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha pct dupla, picotada, texturizada, cor branca. Copo plástico 200ml, pacote com 100 unidades. pct garfos un Cesto (balaio) un Fruteira un Total da Compra ===>> 67,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 Kg de sabão em pó, 02 esponjas, 02 panos para limpar chão, 01 mop, 01 frasco d Fornecedor..........: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERRA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.218.856/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sabão em pó, embalagem contendo 1kg. pct Esponja lava-louça. un Pano para limpar chão. un Mop un Lustra móveis frc Desodorizador de ar em spray frc Pastilha sanitária adesiva un Sabão em pó pct Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 15 ate 30/09/2014 contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Desinfetante, embalagem 500ml. frc Limpador enzimático, embalagem contendo 01 litro. frc Limpador multi-uso, embalagem 500ml. frc Detergente líquido para louça, 500ml. un Limpador concentrado, embalagem 500ml. frc Limpador sanitário frc Antimofo l Pastilha sanitária adesiva un Esponja lava-louça. un Total da Compra ===>> 130,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de vigilância dos banheiros públicos, localizados na Praça Affonso Saul, aos sábad Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de zeladoria un Total da Compra ===>> 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: COPAL-COM. PNEUS E ASSESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.197.330/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 14.00-24, 28 lonas. un Total da Compra ===>> 9.520,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização Fornecedor..........: BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.730.129/0009-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 10.00-20 liso 16 lonas, radial. un Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, borrachudo, profundidade un mínima 19,8mm. Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, borrachudo, profundidade un mínima 19,8mm. Total da Compra ===>> 13.299,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 peças de 1"x0,30x2,70 m em madeira de pinus para uso na confecção de palco par Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de pinus pç Total da Compra ===>> 282,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 m³ de brita n° 1 para colocação no pátio da Secretaria Municipal de Obras, Via Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita nº 1. m³ Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 peças de 1"x0,30x2,70 m de madeira de eucalipto para uso em melhorias na Usina Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 211,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 litros de óleo lubrificante para uso na manutenção de máquinas roçadeiras da S Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante l Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tanques de combustível, 05 correntes para motosserra, 01 tambor de embreagem, Fornecedor..........: SANDER E BOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.084.268/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tanque de combustível un Corrente para motosserra pç Tambor un Mola pç Pré-filtro un Jogo de reparo un Fio de nylon para roçadeira. rl Navalha para cortador de grama un Embreagem para roçadeira un Cinto de segurança un Prato cx Carretel para roçadeira un Total da Compra ===>> 1.015,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 16 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 madeiras roliças de eucalipto para uso na manutenção das pracinhas do loteamen Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 396,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 filtros de ar condicionado, sendo: 01 22B-979-17301 e 01 23B-809-93101 para us Fornecedor..........: MANTOMAC COM DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.879.318/0004-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de ar un Filtro de ar un Total da Compra ===>> 992,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede de iluminação pública da rua Araranguá. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un Total da Compra ===>> 280,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto na rede de iluminação pública da Av. Santa Maria e Av. Jo Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un Total da Compra ===>> 880,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lâmpadas, sendo: 01 de 5w, 01 de 25w, 01 de 46w e 01de 36w, 01 disjuntor de 32 Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada un Lâmpada un Lâmpada un Lâmpada un Disjuntor un Poste de concreto un ASS 11 pç Isolador roldana un Parafuso un Conector pç Cabo m Total da Compra ===>> 922,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de fibra de 60x80, 01 caixa CP-2, 01 caixa CP-1, 02 disjuntores, sendo: Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa un Caixa un Caixa un Disjuntor un Disjuntor un Abraçadeira pç Cabo m Conector fendido 10mm. un Fita Isolante rl Conector perfurante de 10-95mm, derivação de 1,5-10mm un ASS 11 pç Isolador roldana un Cabo m Curva un Bucha un Arruela un Lâmpada un Lâmpada un Lâmpada un Disjuntor un Parafuso un Total da Compra ===>> 1.178,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagamento conf Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Confecção de carneira simples un Total da Compra ===>> 810,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à mão de obra para a confecção de 03 carneiras simples e 03 carneiras duplas no Cemitério Mun Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Confecção de carneira simples un Confecção de carneira dupla un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 17 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples no Cemitério Municipal. Pagame Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 885,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de materiais para a confecção de 03 carneiras simples e 03 carneiras duplas no Cemit Fornecedor..........: E. PETRY & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.145.558/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 2.370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no motor da serra circular da Secretaria Municipal de Obr Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação elétrica nos veículos de placas IEB-8106, IDW-2952 e IEB-3948, servi Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Serviço de Instalação un Serviço de Instalação un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do motor de arranque da máquina carregadeira nº 03, serviço de consert Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 290,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria de 150 AP para uso na manutenção de veículos da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria de 150 amperes un Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 rotor AR-442, e 02 rolamentos, sendo: 01 1900 905 376 e 01 9101 082 215 para u Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rotor pç Rolamento un Rolamento un Buzina nova un Lâmpada H4 un Sinaleira GF un Sinaleira GF un Buzina nova un Interruptor de óleo un Fusível un Porta-fusível pç Sinaleira de pisca pç Lâmpada 01 pólo un Regulador pç Chave pisca un Farol un Lente un Total da Compra ===>> 763,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 braço do limpador do pára-brisa, 01 motor AG-0004 do limpador de pára-brisa e Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Braço de limpador de pára-brisa pç Motor un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada 02 pólos un Fio m Fio m Chave un Sirene pç Mancal un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Rolamento Rolamento Sirene Rolamento Mancal 18 ate 30/09/2014 un un pç un un Total da Compra ===>> 435,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização Fornecedor..........: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.510.682/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 10.00-20 borrachudo 16 lonas, radial. un Total da Compra ===>> 8.480,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: A. FLACH & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.332.508/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo diagonal 7.50R16 12 lonas, borrachudo. un Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 embalagens de 12 rolos de lã para pintura de 15 cm com cabo para uso da sinal Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rolo de lã para pintura, 15cm. un Total da Compra ===>> 250,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de lona preta de 4x100 m para uso na canalização de tubos de concreto e Fornecedor..........: BONASOLDI DISTRIB DE FERRAGENS FERRAMENTAS E ACES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.560.553/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lona preta, rolo com 100 metros rl Caixa un Total da Compra ===>> 589,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 vassouras lava-furgão para uso da rampa de lavagem e serviços da Secretaria Mu Fornecedor..........: ALTEMIR DA SILVA LINCK ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.255.520/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vassoura un Total da Compra ===>> 470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.179.211/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areião m³ Total da Compra ===>> 1.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em molas do veículo de placas ILM-6236 da Secretaria Municipal de Ob Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção em molas no veículo de placas IEB-8106 da Secretaria Municipal de Ob Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas IEG-2738 do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 35,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola 4° dianteira, 01 mola 6° dianteira e 02 pinos centro M-12 para uso na man Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mola pç Mola 6ª auxiliar pç Pino centro pç Total da Compra ===>> 262,40 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 19 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 molas, sendo: 01 1ª traseira, 01 2ª traseira, 01 mola de referência e 01 mola Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mola 1ª traseira pç Mola 2ª traseira pç Mola pç Mola 5ª traseira pç Grampo un Pino centro pç Parafuso un Total da Compra ===>> 835,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mola, 01 pino centro e 01 graxeira para uso na manutenção do veículo de placas Fornecedor..........: POSTO DE MOLAS AJ LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.372.946/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mola pç Pino centro pç Graxeira un Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de recarga de 01 extintor de pó de 08 Kg para uso do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: DEOCLECIO DOS SANTOS EXTINTORES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.000.226/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recarga de extintor PP 08 kg un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção na rede de abastecimento d'água da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 40,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e troca de reatores e lâmpadas da rede de iluminação pública em dive Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção de iluminação pública un Total da Compra ===>> 840,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica dos decks e praças municipais. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un Total da Compra ===>> 1.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola de 17g, 02 joelhos de 90x25, 02 luvas de 25, 02 tubos de 25, 10 a Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cola un Joelho un Luva 25 soldável un Tubo 25 mm m Arruela un Parafuso un Total da Compra ===>> 67,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 lâmpadas vapor de sódio de 250w 220V E -40 alta pressão vida mediana de 32000 Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada vapor de sódio de 250W-220V-E40, alta pressão, bulbo tubolar un ou ovóide, fluxo luminoso mínimo de 32000 lm, rosca E-40, vida mediana de 32000 horas, eficiência luminosa mínima de 115 lm/w, com Selo Procel de Eficiência Energética. Total da Compra ===>> 1.925,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 alicates universais de 8" para uso da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alicate un Total da Compra ===>> 78,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de material e mão de obra para execução de passeio público em basalto irregular, localizado na R Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Construções diversas. un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 20 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 13.467,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação, pintura e montagem dos pára-lamas dianteiros e laterais do veículo d Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de chapeação em veículo un Serviço de pintura un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.460,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção no veículo de placas ITB-5442 da Secretaria Municipal de Obras, Viaç Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção no veículo de placas ITB-5442 da Secretaria Municipal de Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de retifica do cabeçote do motor, serviço de limpeza do sistema de arrefecimento, Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Serviço de geometria de direção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.367,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de chapeação e pintura do veículo de placas IEG-2709 da Secretaria Municipal de Ob Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de chapeação em veículo un Total da Compra ===>> 735,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 espelho retrovisor para uso na manutenção do veículo de placas ITB-5442 da Sec Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Espelho un Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de velas e 01 bico injetor para uso na manutenção do veículo de placas IT Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de velas un Bico injetor un Total da Compra ===>> 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 junta do cárter, 01 filtro de óleo lubrificante, 01 filtro de ar, 02 buchas do Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Junta pç Filtro de óleo un Filtro de ar un Bucha un Barra de direção un Aditivo para radiador orgânico frc Radiador pç Eletro-ventilador pç Resistência elétrica pç Peças diversas manutenção veículos. un Total da Compra ===>> 1.213,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 faróis, 02 sinaleiras e 04 lâmpadas para uso na manutenção do veículo de placa Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Farol un Sinaleira GF un Lâmpada un Total da Compra ===>> 980,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 21 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 adesivos de 60x26 cm para colocação no veículo de placas IVH-6254 da Secretari Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.408.137/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adesivo un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo direcional (liso) 14 lonas. un Total da Compra ===>> 2.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.678.428/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 175/70 R14 84T. un Pneu novo 12-16,5 12 lonas. un Total da Compra ===>> 2.014,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de tubos de concreto, meio fios de concreto e meio Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.175/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un águas pluviais, com 300mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003. Tubos de concreto simples, tipo macho/fêmea, de seção circular, para un águas pluviais, com 400mm de diâmetro e com 1000mm de comprimento classe PS2 - NBR 8890/2003. Meio fio de concreto, Fck maior ou igual a 18,0MPa, totalmente un retilíneo, com acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento. Meio-fio boca de lobo, de concreto, totalmente retilíneo, com un acabamento perfeito sem brocas, na dimensão de 12cm na base, 30cm de altura, 10cm na parte superior e 100cm de comprimento. Total da Compra ===>> 10.628,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 1.897,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.2 m³ em madeira de eucalipto para uso na confecção de placas para uso da sinali Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 792,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 58 peças em madeira de pinus de 1"x0,25x2,70 m, 02 Kg de prego de 12x12 e 50 meia Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de pinus pç Prego 12x12 kg Meia cana pç Total da Compra ===>> 955,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 32 telhas de 2,44 x 04 mm, 13 peças em madeira de eucalipto, sendo: 07 de 0,05x0, Fornecedor..........: MADEIREIRA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.641.884/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Telha 4mm 0,50 X 2,44 un Madeira de eucalipto un Prego (diversos tamanhos) kg Parafuso telheiro un Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 906,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das pracinhas municipais das localidades de Figueira, Mundo Novo 3 e Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.217.434/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.800,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 22 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 19/09/2014 sob o nº 9.404, porém com credor incorreto, referente ao serviço de manutenç Fornecedor..........: EVERALDO KIRSCHNER 61335258000 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.217.434/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.206.664/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra grês rígida. m³ Pedra grês rígida. m³ Total da Compra ===>> 4.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 embalagens de 18 litros de solvente para uso na diluição da tinta de demarcaçã Fornecedor..........: POLLY QUIMICA IND E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.976.306/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Solvente, embalagem com 01 litro. lat Total da Compra ===>> 720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 postes em madeira de eucalipto de 0,30x7,50 m para uso na manutenção da rede d Fornecedor..........: LOIVA MARIA FAIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 400.018.900-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Poste de madeira un Total da Compra ===>> 2.160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de chaves allen de 10 peças e 01 chave allen de 04 mm para uso da oficina Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.483.979/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de chave allen jg Chave un Total da Compra ===>> 22,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 152 arruelas, sendo: 48 de pressão de 08 mm, 08 lisas de 5/16, 28 lisas de 10 mm Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.483.979/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arruela de pressão un Arruela lisa 5/16 un Arruela lisa un Arruela lisa un Óleo desingripante un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Parafuso un Barra roscável ½ un Total da Compra ===>> 331,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro mestre de freio para uso na manutenção da máquina carregadeira nº 08 Fornecedor..........: I.L.R. ALBINO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.808.637/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cilindro mestre (freio) un Total da Compra ===>> 325,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: BRIPAVE EXTRACAO DE PEDRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.507.278/0002-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Brita 0. m³ Pó de brita m³ Total da Compra ===>> 17.898,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e manutenção da máquina de lavagem do Corpo de Bombeiros. Fornecedor..........: ALIPIO KONRAD - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.924.649/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 115,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 23 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na central de alarme da Usina Asfáltica do Município. Fornecedor..........: ISMAEL KRUMMENAUER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.517.713/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de reforma de 36 placas de identificação, sendo: 14 com o nome de ruas, 06 de sina Fornecedor..........: VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS 49026348053 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.949.913/0001-99 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. un Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. un Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. un Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. un Serviço de reforma de placa de sinalização de trânsito. un Total da Compra ===>> 2.990,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 grade para boca de lobo de 1/1/4x1/4x0,45x0,43 para colocação na rua Farroupil Fornecedor..........: DRG WEBER METALURGICA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.827.538/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grade de ferro para boeiros un Total da Compra ===>> 222,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 fardos com 64 rolos de 60 m de papel higiênico, 01 fardo de papel toalha, 05 e Fornecedor..........: LUIZ MARCOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.227.910/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Papel higiênico branco, folha simples de alta qualidade, fardo com 64 fd rolos de 60mx10cm. Papel toalha cx Desinfetante, galão de 5 litros gl Total da Compra ===>> 532,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.988.921/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo diagonal 9.00-20, para eixo de tração (borrachudo) 14 lonas. un Total da Compra ===>> 2.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.988.921/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 295/80R - 22,5, 16 lonas, radial, liso, profundidade mínima un 19,8mm. Total da Compra ===>> 2.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 conjunto coroa e pinhão 8x39 A 412701, 01 caixa satélite 38325 completa e 03 Fornecedor..........: SCHERER SA COMERCIO DE AUTOPECAS - FILIAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 84.586.205/0011-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coroa e pinhão pç Caixa satélite, completa un Rolamento pinhão pç Rolamento un Total da Compra ===>> 3.515,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção dos decks municipais. Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.549.789/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 370,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1.8 m³ em madeira roliça de eucalipto e 02 peças em madeira de eucalipto, sendo: Fornecedor..........: NELSA TREIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 674.258.010-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Madeira de eucalipto un Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 2.408,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 3,5 m³ em madeira de eucalipto para uso na sutentação de vigas e caixas no muro d Fornecedor..........: NELSA TREIN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 674.258.010-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 2.310,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 24 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador para uso na manutenção da máquina carregadeira nº 03 da Secretaria Mu Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.675.113/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Radiador pç Total da Compra ===>> 1.840,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.995.598/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm. un Total da Compra ===>> 1.190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ENSINO-MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 189,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 22/09/2014 do aviso de classificação da Tomada de Preços nº Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 163,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes residentes em Três Coroas para participar no dia 30/09 Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 558,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Bairro Figueira/Centro Três Coroas. un Vale transporte Linha 28/Águas Brancas un Vale transporte Linha Café/Águas Brancas un Total da Compra ===>> 360,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de se Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Igrejinha/Sander un Total da Compra ===>> 187,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale transporte Canela/Três Coroas (comum) un Vale transporte Canela/Três Coroas (semi) un Vale Transporte Igrejinha/Sander un Vale Transporte Três Coroas/Igrejinha (comum) un Vale transporte bairro Saiqui/Rodoviária Canela un Vale transporte Sander/Taquara (comum) un Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un Total da Compra ===>> 2.407,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 maçaneta com cilindro para ignição; 01 fechadura externa direita; 01 retroviso Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Maçaneta un Fechadura para porta un Espelho para caminhão un Total da Compra ===>> 383,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 45 blocos de 100 folhas, 1 via, 7x5 cm, 1 cor, tinta preta, em papel reciclado Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 108,90 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 25 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 150 folders; 150 cartazes; 3.000 panfletos; e 400 certificados para divulgação Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 1.037,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais de decoração para ornamentação dos eventos organizados pela Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.352.168/0001-29 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 2.100 bolinhos de 40 g massa ana maria e recheio de chocolate/brigadei Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolinho inglês un Total da Compra ===>> 3.990,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 Kg de carne de segunda, sem gordura, sem osso, cortada em cubos; 12 Kg de repo Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.176.513/0001-58 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carne de segunda, sem osso, sem gordura e sem nervos. kg Repolho in natura, tipo verde, tamanho médio, de primeira, cabeças kg fechadas, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas e com coloração uniforme. Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol Total da Compra ===>> 507,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 01 batedeira, 01 liquidificador e 01 espremedores de frutas das escolas Amigui Fornecedor..........: CANDIDO N. CABERLON-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 95.184.784/0002-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 241,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao fornecimento de 01 almoço e 01 refrigerante/suco para os integrantes da banda m Fornecedor..........: SOLANGE F. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.704.582/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Almoço/lanche un Total da Compra ===>> 1.875,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 6 V 4,5H 70X47X106 mm para substituição no relógio ponto da EMEF Fred Fornecedor..........: SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.624.853/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria un Total da Compra ===>> 25,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais de decoração para ornamentação dos eventos organizados pela Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para decoração un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,5 jogo de lonas de freio; 24 arrebites para lona de freio; e 01 retentor de rod Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de Lonas un Arrebite pç Retentor de roda traseira pç Total da Compra ===>> 73,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Cenoura in natura, sem folhas, de primeira, tamanho médio, sem kg ferimentos ou defeitos, tenras, sem corpos estranhos ou terra aderidos à superfície externa. Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Descrição do Produto Unid. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg e com brilho. Preço Unitário Quantidade 26 ate 30/09/2014 Valor Total Total da Compra ===>> 72,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de 01 freezer da EMEI Aquarela do Saber. Fornecedor..........: PAULO A. DA SILVA, REFRIGERACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.157.575/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 pacote de 10 cintas de lixa 80 e 01 pacote de 10 cintas de lixa 100x620 para u Fornecedor..........: LAERTE E. ADAM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.502.205/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cinta de lixa un Cinta de lixa un Total da Compra ===>> 205,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4 placas deslizantes; 01 mandril 1/2" com chave 20 fios; 01 escola de aço circula Fornecedor..........: LAERTE E. ADAM CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.502.205/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placas para maquinários, peça. pç Mandril para pop-on. un Escova de aço un Disco de desbaste un Escova multi uso un Total da Compra ===>> 131,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao mapeamento de todas as impressoras da SMEC e procedimento para fixar esses endereços no se Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor branca. Bobina de 15 Kg com 400 sacos plásticos transparente. bob Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. Papel higiênico, tipo rolão, de 800 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. Total da Compra ===>> 2.177,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, pct com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com frc acidez mínima de 4,0%. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas. emb Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 na embalagem. Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade e número do produto no órgão competente. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia integral, sem ovos, tipo parafuso, de cor clara, embalagem de 500 gramas. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras. Massa alimentícia com vegetais letrinhas, pct de 500 gramas, sem ovos, com vegetais, obtido pelo amassamento dos ingredientes com água e submetido a processo tecnológico de secagem contínua. Ingredientes farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), espinafre desidratado em pó, beterraba desidratada em pó, feijão desidratado em pó, corantes naturais de cúrcuma, urucum, carmim de cochonilha e caramelo. Características: massa alimentícia extrusada, de textura lisa, de consistência "al dente", com colorações amarela, verde, bordo e marrom, sem corantes artificiais. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo cabelo de anjo, pacote de 500 gramas. Ingredientes: sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes naturais de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500 gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500 gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct pct un cx pct pct frc pot pct 27 ate 30/09/2014 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da combinação de grãos selecionados. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Açúcar mascavo, com ingredientes: extrato de cana de açúcar. Alimento sem glúten. Pacote de 1 kg. Pacote de 1 Kg de pó para gelatina, sabor cereja, produto constituído de gelatina comestível em pó, sal, açúcar, acidulante ácido cítrico, aromatizantes artificiais de morango. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas. Fermento instantâneo, levadura instantânea, alto poder fermentativo, uniformidade de ação, que não necessite ser dissolvido e não necessite refrigeração, embalado à vacuo. Embalagem de 500g. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Sagú, tipo 1, com validade de 12 a 18 meses. Composição: mandioca. Não conter glúten. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor marrom dourada, textura crocante e cobertura açúcarada (não necessariamente uniforme), deverá conter carboidrato complexo, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote, embalagem de 1 kg. Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado, aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural. Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1 kg. Farinha de rosca, pacote de 500 gramas, não proveniente de pão recuperado. Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, sal e fermento biológico. Alimento instantâneo com soja, instantâneo, rico em vitaminas e minerais, sabor natural, sem lactose, lata de 300 gramas, ingredientes: extrato de soja, açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina C, niacina, ferro, Zinco, Vitamina E, Ácido Pantotênico, Manganês, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina A, Cobre, Ácido Fólico, Iodo, Vitamina K, Biotina, Vitamina D e Vitamina B12), maltodextrina, sal refinado, L-Metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) pct pot pct pct pct pct cx cx cx pct pct pct pct pct pct pct pot pot pot emb pct pct lat 28 ate 30/09/2014 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 estabilizante lecitina se soja e espessante goma guar. Sem glúten. Rendimento da embalagem, em média 10 porções de 200 ml. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas. Farelo de milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), embalagem de 500 gramas. Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas. Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas. Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural. Cereal de arroz para alimentação infantil com probiótico Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções. Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, embalagem de 50g. 29 ate 30/09/2014 frc pct pct emb emb pct lat pct Total da Compra ===>> 16.738,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sextavado; 01 suporte calota; 01 alongador, 01 calota 3 pontas; 01 calota para Fornecedor..........: L DA SILVA DE AZEVEDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.000.180/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Parafuso sextavado un Suporte un Peças diversas manutenção veículos. un Calota para rodas de veículos un Calota de cubo de roda pç Cano de ar para compressor un Mangueira sanfonada para veículos un Válvula un Curva un Mola pç Flange pç Cinemático pç Porcas un Total da Compra ===>> 244,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação 01 anúncio de 1/4 de página colorido na edição do dia 11/09 do Jornal Mundo Novo Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do evento "Cultivando a Tradição na Praça", onde os grupos de dança Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.690.812/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 1.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/Brasília/Porto Alegre, com Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 2.484,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 2.002,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 300 garrafas de 500 ml de água mineral sem gás; 200 garrafas de 500 ml Fornecedor..........: FILLER ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.176.513/0003-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água mineral, sem gás, 500ml frc Água mineral, com gás, 500ml frc Refrigerante lat Total da Compra ===>> 3.480,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 30 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros. Vassoura caipira (palha), base e cabo em madeira, base retangular com un 22 furos com dimensão mínima de 25mm. Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com un largura mínima de 25mm. Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente. bob Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 04 micras. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 05 micras. saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 07 micras. Total da Compra ===>> 2.324,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manuteção das cortinas tipo persiana da EMEI Bem Me Quer. Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.795.651/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refeente à compra de 03 trilhos 1.80; 25 lâminas; 23 carrinhos; 18 m de corrente base; 150 pesos e 02 p Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.795.651/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Trilho triplo para cortina m Roldana un Corrente un Persiana un Terminal pç Peças para manutenção de bens móveis pç Total da Compra ===>> 409,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à 30 inserções de 30" na rádio 89.1 FM, no período de 02 a 06/09, para divulgação do Desfile Fornecedor..........: SISTEMA COMUNHAO DE COMUNICACAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.315.517/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de divulgação em rádio un Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 23/07/2014 sob o nº 7.013, porém com rubrica incorreta, referente ao treinamento na áre Fornecedor..........: LOMEX ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.134.649/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de ministrar cursos em geral. h Total da Compra ===>> 2.415,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.FUNDO DES.ED.BAS.VAL.PR.EDU-FUNDEB CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos, como: pisos, vasos, tubos, canos, joelhos, lavatór Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 3.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo já empenhado em 02/09/2014 sob o nº 8.733, porém com rubrica incorreta, referente à compra d Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 31 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 3.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 receptores para antena parabólica, marca Lemon, modelo AB5000, e 01 recepto Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Receptor de antena parabólica un Receptor de antena parabólica un Total da Compra ===>> 897,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 espelhos facility 30x100 branco; 04 fechaduras externa; 01 espelho facility 30 Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Espelho un Espelho un Espelho un Espelho un Espelho un Espelho un Total da Compra ===>> 1.398,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 fechaduras para porta para uso nas escolas. Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fechadura para porta un Total da Compra ===>> 124,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 lavatórios suspensos, 02 vasos infantis, 02 assentos para vaso sanitário, 02 a Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lavatório ou pia un Vaso sanitário un Assento para vaso sanitário un Anel de vedação un Parafuso para vaso sanitário un Válvula para pia un Engate un Total da Compra ===>> 1.420,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 latas de massa corrida, 04 folhas de lixa ferro 80, 15 folhas de lixa massa 22 Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Massa corrida gl Lixa ferro 80 un Lixa d'água 220 un Selador l Tinta acrílica semi-brilho gl Tinta acrilica, galão de 3,6l. gl Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Total da Compra ===>> 476,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 baldes de cêra especial sem cheiro cremosa vermelha; 08 bombonas de cera líqui Fornecedor..........: C.F. SOARES ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.492.665/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cera em pasta, vermelha, em balde. bld Cera líquida, incolor, em bombonas de 05 l. un Cera auto brilho, bombona com 05 litros bb Lixeira un Cera auto brilho, bombona com 05 litros bb Total da Compra ===>> 3.448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Fornecimento de mão de obra e material para instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas em banheiros da E Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Material elétrico diversos un Total da Compra ===>> 5.888,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cilindro Brother TN-350/360 para 25 mil cópias para uso em impressora da EMEF Fornecedor..........: HERRMANN & HERMANN INFORMÁTICA LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.647.203/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cilindro para equipamento Brother. un Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc Fornecedor..........: A. T. O. DOS SANTOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.150.035/0001-81 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Serviço de transporte de passageiros 32 ate 30/09/2014 un Total da Compra ===>> 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 canaletas com adesivo; 02 lâmpadas PL 45W; 01 sinalizador acústico 250, bivolt Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Canaleta un Lâmpada un Campainha un Chave un Interruptores un Lâmpada espiral un Luva pç Torneira un Tee un Reator un Conector pç Disjuntor un Conector pç Total da Compra ===>> 1.073,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tubos extensisvos plásticos para tanque; 02 curvas soldáveis 25; 04 joelhos az Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo extensível cozinha un Curva soldável un Joelho de 25 soldável un Joelho un Luva pç Plug pç TE 25 un Fita antiderrapante un Tee un Torneira un Cola un Total da Compra ===>> 151,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de 148 m² do passeio público da EMEI Recanto das Travessuras. Para tal Fornecedor..........: CLOVIS CICERI ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.752.230/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de calçada m² Pedra de basalto m² Total da Compra ===>> 6.780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 02 Playground G com 14 brinquedos, fabricado em madeira itaúba, parafusos e co Fornecedor..........: MUNDO DA CRIANÇA IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 74.850.231/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pracinha de brinquedos un Total da Compra ===>> 7.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviços de informática nas escolas Fernando Ferrari; Cândido Rondon; Remito R Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.981.109/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 640,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da rede elétrica, troca de reatores e lâmpadas com necessidade de us Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Imóveis un Total da Compra ===>> 1.070,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 33 cortinas, tipo persiana, de tamanhos divesros entre 1,20 e 2,20x1,50 e 1,70 pa Fornecedor..........: CLAUDETE CLAIR DA SILVA PERSIANAS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.795.651/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cortina un Total da Compra ===>> 4.915,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 suportes para prateleira; 01 cantoneira e 10 m² de tela soldada para uso nas E Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.356.795/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Suporte un Cantoneira un Tela soldada m² Total da Compra ===>> 602,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 33 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte de estudantes para participarem de programações fora do ambiente esc Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 1.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mesa para ping-pong em MDF, pintura oficial, medindo 03x1,5x0,9 m, para uso em Fornecedor..........: FORMA BASICA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS E DECORACOES LCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.992.586/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mesa un Total da Compra ===>> 1.950,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS ESPEC.DA EDUCAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação e manutenção de antenas, receptores e infravermelhos por motivo de a Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 440,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 extenções de tv, 02 amplificadores de linha UHF/VFH, 01 antena 4 elementos, 01 Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Extensão de luz un Amplificador de sinal para antena (booster) un Antena un Cabo coaxial 75 ohms m Cabo m Canaleta plástica pç Cano para parabólica m Conector pç Controle remoto un Divisor pç LNBF un Infra vermelho pç Suporte un Pilha Pequena un Sirene para alarme un Tee elétrico un Amplificador de sinal para antena (booster) un Total da Compra ===>> 2.057,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 500 folhas de papel A3 para uso nas escolas. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Folhas de papel un Total da Compra ===>> 108,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 36 litros de álcool etilico 70 graus INPM para uso nas escolas. Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Álcool 70%, frasco de 1 litro. frc Total da Compra ===>> 245,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.418.282/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. 34 ate 30/09/2014 kg kg kg kg kg Total da Compra ===>> 18.885,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Cebola in natura, tamanho médio, uniforme, sem ferimentos ou kg defeitos, tenra e com brilho, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Maçã in natura, vermelha, nacional Fugi, frutos de tamanho médio, kg grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho, não resfriada. Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Mamão in natura, tipo formosa, com 80 a 90% de maturação, frutos de kg tamanho médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg e com brilho. Melão tipo espanhol, com 80 a 90% de maturação, frutos de tamanho kg médio, no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho. Pimentão verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 firmes, tenras e com brilho. Pera williams, de primeira qualidade, in natura, kg 35 ate 30/09/2014 kg Total da Compra ===>> 7.582,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas. un Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 5 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. pão sovado, massinha doce, 60 g, com prazo mínimo de 5 dias para un consumo após a fabricação, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica un sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal, com prazo mínimo de 5 dias para consumo após a fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Bolinho, tipo inglês, 60 g, com prazo mínimo de 3 dias para consumo un após a fabricação, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas. un Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de forma fatiado integral, não deve apresentar tamanho irregular pct e não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 5 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Total da Compra ===>> 14.048,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Esfregão de aço, peso líquido unitário de 6g. un Rodo, com parte inferior com 2 lâminas em borracha e cabo em madeira un revestida de plástico, medindo 60cm. Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor branca. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor clara. Luva de látex para procedimentos, produto de uso único, não estéril, cx ambidestra, superfície lisa, levemente pulverizada, tamanho médio. Caixa com 100 unidades. Papel higiênico, tipo rolão, de 300 metros, de boa qualidade, branco, fd liso, picotado, fardos com 8 rolos. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 36 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 4.032,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato pct naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, pct acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Total da Compra ===>> 799,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Iogurte bandeja, sabor morango. ban Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional. Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro. l Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Total da Compra ===>> 12.761,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 conjuntos com 04 lixeiras seletivas 50 litros, medindo 40x106 cm, com armação Fornecedor..........: ALTEMIR DA SILVA LINCK ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.255.520/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixeira un Total da Compra ===>> 3.605,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 recarga de cartucho de toner Kyocera TK-437 para uso nas copiadoras das escola Fornecedor..........: TONER TOTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.246.920/0001-69 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Total da Compra ===>> 1.200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend Fornecedor..........: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.612.312/0003-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fórmula infantil de partida em pó para lactentes entre 0 e 6 meses, lat com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro). Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g. Fórmula infantil de seguimento para lactentes e partir de 6 meses, lat com proporção adequada em relação à caseína/proteína do soro do leite, contendo mix de gorduras vegetais e animais, além de ácidos graxos essenciais. Enriquecido com vitaminas e minerais (ferro). Isento de sacarose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g. Fórmula infantil para lactentes a base de proteína isolada de soja em lat pó, contendo 100% de gorduras vegetais. Enriquecida com vitaminas e minerais (ferro). Isenta de sacarose, lactose e glúten. Em embalagens de aproximadamente 400g. Total da Compra ===>> 453,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 18 bonecas pequenas; 10 caminhões; 01 bandinha rítmica 20 instrumentos; 01 sacolã Fornecedor..........: G.D. MACIEL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.292.430/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Boneca Brinquedos Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Brinquedos Jogo pedagógico com números Jogo Pedagógico Brinquedos Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico Jogo Pedagógico 37 ate 30/09/2014 un un un un un un un un un un un un un un un un un un un Total da Compra ===>> 3.548,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviço de informática, como: manutenção em microcomputadores, impressoras e redes junto Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.633.460/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 705,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fonte de alimentação, 01 cabo de rede 08 m e 03 HD 500 Gb para substituição em Fornecedor..........: LAISON CEMIN-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.633.460/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fonte de alimentação de microcomputador un Cabo de rede (lógico) m Disco rígido (HD). un Total da Compra ===>> 901,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: ANTULIO FARIAS DA SILVEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.583.054/0001-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Couve-flor, com peso mínimo de 1,300 kg, in natura, com folhas, un flores de coloração branca, compactas e fechadas, uniforme, fresca e sem manchas, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, sem ferimento ou defeitos, livre de terra nas folhas externas. Banana prata, in-natura, grau médio de amadurecimento. kg Tempero-verde, contendo: cebola, salsa e sálvia. mol Moranga de boa qualidade, validade de 20 dias a contar da data de kg entrega. Pepino in natura, apresentando grau de maturação que permita suportar kg manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Brócolis americano, Kg kg Ovos vermelhos de galinha, tamanho médio. dz Total da Compra ===>> 4.071,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Amaciante, embalagem de 5 litros, perfume suave, composto quaternário bb de amônio, com dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Cera líquida, incolor, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume e água. Cera líquida, vermelha, embalagem de 750 ml, composição: parafina, frc cera de carnaúba, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, formol, perfume, água e corante. Creme dental com flúor, tubo de 90g, ação bacteriana. Embalagem bsn contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Sabão em pó, com tensoativo biodegradável, contendo na composição cx água, corante e branqueador óptico. Embalagem de 1 kg em papelão contendo dados do fabricante, prazo de validade e composição química. O produto deve ter registro no ministério da saúde. Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência. Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros. bb Gel à base de álcool a 70% com ação anti-séptica. Composição: Álcool emb etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Embalagem de 5 litros. Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 fabricação e prazo de validade. Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Embalagem de 500ml. Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Vassoura de pêlo sintético, com cabo de madeira, base retangular, com largura mínima de 25mm. Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Bobina de 1 Kg com 800 sacos plásticos transparente. Bobina de 5 Kg com 800 sacos plásticos transparente. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 04 micras. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 05 micras. saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 unidades cada com 07 micras. Saco para freezer, incolor, embalagem especial para congelar e conservar alimentos, capacidade 5 kg, medidas aproximadas 28 cm X 42 cm, com 100 unidades. Toalha de papel, embalagem com 02 rolos cada, com 120 toalhas, folha dupla, picotada, texturizada, cor branca. Maço de fósforo, caixa com 40 palitos, maço com 10 pacotes, embalagem de madeira, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação. Produto registrado no INMETRO. Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada. 38 ate 30/09/2014 frc pct un pct fd bob bob pct pct pct rl pct pct cx Total da Compra ===>> 6.204,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 fonte 200 W para substituição em microcomputador da Secretaria Municipal de Ed Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fonte de alimentação de microcomputador un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de folhas de papel A4 extra-branco e reciclado. Fornecedor..........: AUTOMACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE IMPRESSOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.085.403/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Papel tamanho A4 (210x297mm), 75 g/m², extra branco, alcalino, caixa cx com 5.000 folhas (10 pacotes de 500 folhas). Total da Compra ===>> 6.348,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLICAÇÃO DE RECURSOS EXCLUIDOS DO MDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 12.000 folders e 1.000 marca páginas para uso na divulgação da 8º Feira Cultur Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 1.180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de alimentos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atender o Programa Nacio Fornecedor..........: LAURI NELSON BRODBECK ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.256.302/0001-79 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tomate in natura, tipo salada, tamanho médio a grande, de primeira, kg com aproximadamente 60 % de maturação, sem ferimentos ou defeitos, tenros, sem manchas, com coloração uniforme e brilho. Alho in natura, cabeças inteiras, dentes grandes e uniformes, firmes kg e com brilho. Pimentão verde de primeira, apresentando grau de maturação que kg permita suportar a manipulação, com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Limão tipo bergamota, frutos de tamanho médio, grau máximo de kg evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos, firmes, tenras e com brilho. Total da Compra ===>> 2.692,24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 fitas adesivas; 01 conjunto de canetas; 02 folhas de etiquetas; 01 cola de 500 Fornecedor..........: BAZAR E PAPELARIA ZANATTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.333.849/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita adesiva 45mm x 50m transparente rl Canetas coloridas jg Folhas de papel un Cola un Fita dupla-face normal un Fita adesiva rl Fita adesiva rl Cola un Caneta un Fita adesiva rl Alfinete cx LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Cola 39 ate 30/09/2014 un Total da Compra ===>> 66,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Realização das seguintes atividades durante a 8ª Feira Cultural e Literária de Três Coroas, que ocorrerá entr Fornecedor..........: SESC - ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.575.238/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Organização de Evento un Total da Compra ===>> 7.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de carnes, frutas, verduras e pães, para suprir necessidades da Administração Municipal. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filé de frango, extraído da coxa e da sobre-coxa de frango. Embalagem kg de polietilenoatóxico com 1 kg, lacrada. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos kg triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Massa de pastel, tipo (pastelina), tamanho médio, pacotes de 500 g, pct média, com aproximadamente 30 fatias, íntegros, que que contenham data de fabricação e validade e informação nutricional. Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro. l Total da Compra ===>> 19.824,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de alimentos diversos, para suprir necessidades da Administração Municipal, bem como atend Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arroz branco, tipo 1, longo fino, acondicionado em embalagem de pct polipropileno original do fabricante com 5 kg, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do fabricante, especificação do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Arroz parbolizado, beneficiado, de procedência nacional, ser de safra pct corrente. Deve apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalagem de 5 kg, em plástico atóxico. Embalagem declarando a marca, nome e endereço do empacotador, prazo de validade e número do produto no órgão competente. Pacote de 500g de massa alimentícia com vegetais, tipo parafuso, sem pct ovos e sem colesterol. Ingredientes sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratada, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Características: massa alimentícia de textura lisa, de consistência "al dente", com coloração característica. Massa alimentícia de sêmola com ovos, tipo espaguette, pct de 500 pct gramas. deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosas, parasitas e larvas. As massas ao serem postadas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com 0% de gordura tras. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo tubinho, pacote de 500 pct gramas. Ingredientes:farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Massa alimentícia de sêmola, com ovos, tipo gravata, pacote de 500 pct gramas. Ingredientes: farinha de trigo especial enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos, água, corante natural de urucum e cúrcuma. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo rosquinha sabor chocolate, pacote de 400 gramas, tendo pct como ingredientes: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, cacau em pó, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma artificial, fermentos químicos e bicarbonato de amônia. Sem leite na formulação. Sem gordura trans. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém glúten. Vinagre de álcool, embalagem plástica de 750 ml, pasteurizado, com acidez mínima de 4,0%. Margarina sem sal com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 1 kg. Polpa de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem sementes, com apenas açúcar na sua composição, contendo por porção de 60g, em média: 17kcal, 0,6g de fibra alimentar e 0% de sódio. Embalagem Tetra Pak, de 1040 gramas. O produto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Feijão preto tipo 1, na cor característica. Tamanho e formato naturais e secos com ausência de sujidades, parasitas e larvas. Pacote de 1 kg, podendo ser embalado e etiquetado artesanalmente com data de validade. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Fermento químico em pó, produto formado de substâncias químicas que por influência do calor e/ou umidade produz desprendimento gasoso capaz de expandir massas elaboradas com farinhas, amidos ou féculas, aumentando-lhes o volume e a porosidade. Contendo no ingrediente bicabornato de sódio, carbonato de cálcio e fosfato monocálcico, embalagem de 250 gramas. Farinha de trigo, tipo 1, produto obtido a partir de cereal limpo e desgerminado, sãos e limpas, isentas de matérias terrosas e em perfeito estado de conservação. Não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa. Com aspecto de pó fino, cor branca, ligeiramente amarelada, cheiro próprio e sabor próprio. Com uma extração máxima de 20% e com teor máximo de cinzas de 0,68%. Com no mínimo de glúten seco de 6% p/p. Embalagem de 5kg. Farinha integral, contendo glúten, 100 % natural, rica em fibras e vitaminas do complexo B, Minerais e Fibras Solúveis, 0 gorduras trans. Embalagem de 500 gramas. A cada 30 gramas, 178 kcal. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Chá de endro, pct de 500 gramas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500 gramas. Chá de erva doce, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da combinação de grãos selecionados. Açúcar cristalizado, embalagem de 5kg, branco de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de polipropileno transparente original do fabricante, aspecto granuloso fino a médio, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, registro no Ministério da Agricultura- SIF, informações do produto e data de vencimento estampado na embalagem. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Doce de fruta cremoso, sabor uva. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de fruta cremoso, sabor goiaba. Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e glicose de milho. Conservador benzoato de sódio, dióxido de enxofre e ácido láctico. Com registro no Ministério da Saúde. Pote de 400g. Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) un cx pct pct frc pot emb pct pct pot pct pct pct pct cx cx cx pct pct pct pot pot pot 40 ate 30/09/2014 Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Cereal matinal de flocos de milho açúcarado, deve apresentar cor marrom dourada, textura crocante e cobertura açúcarada (não necessariamente uniforme), deverá conter carboidrato complexo, fibras, vitaminas do complexo B e minerais. Na embalagem deverá conter informações nutricionais, data de fabricação, validade e lote, embalagem de 1 kg. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Farelo de milho flocada enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), embalagem de 500 gramas. Orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica de 50 gramas. Sálvia em flocos seca, armazenada em embalagem de 15 gramas. Farinha de aveia, embalagem de 250 gramas. Alimento rico em proteínas para alimentação infantil. Rico em fibras. Alimento 100% natural. Sem colesterol. Sem açúcar adicionado. Ingredientes: Aveia 100% natural. Cereal de arroz para alimentação infantil com probiótico Bifidobacterium lactis, lata de 400g, contendo: farinha de arroz, açúcar, amido, sais minerais (carbonato de cálcio, fosfato de sódio dibásico, sulfato de zinco, fumarato ferroso), vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina A, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D) e arimatizante vanilla. Contém glúten e traços de leite. Rendimento médio da embalagem 19 porções. Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, embalagem de 50g. Cereal em barra, sabor banana, aveia e mel, 25g. Cereal em barra, sabor morango com iogurte, 25g. 41 ate 30/09/2014 emb frc pct emb emb pct lat pct un un Total da Compra ===>> 11.312,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo com limpeza e passadeira de 76 túnicas do uniforme da banda marcial que se apresentará no di Fornecedor..........: LAVANDERIA SIRI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.262.056/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de lavagem un Total da Compra ===>> 1.900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 camisas pólo com serigrafia na frente e lado esquerdo pequeno; 25 camisetas co Fornecedor..........: FRANCY CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.848.502/0001-28 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Camisa manga curta un Camisetas un Camisetas un Camisetas un Total da Compra ===>> 1.170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio nas edições dos dias 25/09, tamanho 1/2 página, e 09/10, tamanho 0 Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 2.120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 lona 3,00x1,50 m e 01 lona 2,80x1,30 m para uso na divulgação do 18º Festiv Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.282.376/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 447,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 backdrops com pés e estrutura de madeira e 01 lona 3,0x1,50 m para divulgaç Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.282.376/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 1.139,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao servico de 35 horas de propaganda de rua com carro de som, incluindo gravação de mídia e p Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua un Total da Compra ===>> 900,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção das câmeras de vigliância da Biblioteca Pública Municipal. Fornecedor..........: ISMAEL KRUMMENAUER - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.517.713/0001-76 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de Manutenção de Bens Patrimoniais Móveis un Total da Compra ===>> 60,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 42 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa de 5,00x0,8 m e 02 banners de 0,9x1,5 m para uso na divulgação da 8ª Fornecedor..........: ROSANA MARTA FRITSCH 97500810059 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.684.020/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 435,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 08 barracas para uso dos livreiros que participarão da 8º Feira Cultural e Liter Fornecedor..........: CALLE CORRIENTES - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LICNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.440.434/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 5.600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte do grupo Artes Três Coroas para participar do XVII Festival Brasilei Fornecedor..........: MICKEY VIAGENS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.464.175/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 200 cartazes em tamanho A3, impressão digital, papel couche fosco 150 g, para Fornecedor..........: LUIGI MORAES 80716113015 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.094.548/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 504,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à 02 apresentações do espetáculo "Zão e Zoraida" para os estudantes que participarão no dia 1 Fornecedor..........: PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.984.886/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística un Total da Compra ===>> 3.530,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT.SECRET.MUN.SAUDE E ASSIST.SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 11/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 126,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 63,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 11/09/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. un Total da Compra ===>> 462,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/09/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 231,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.135,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGA RIO FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.674.655/0010-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 68,96 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 43 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a aquisição de vales transporte para utilização por servidores municipais durante o mês de ou Fornecedor..........: CITRAL TRANSPORTE E TURISMO S/A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.755.607/0001-13 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vale Transporte Igrejinha/Sander un Vale transporte Três Coroas/Taquara (comum) un Vale transporte Três Coroas/Taquara (semi-direto) un Vale transporte Sander/Três Coroas (comum) un Total da Compra ===>> 1.205,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Total da Compra ===>> 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 cilindros de oxigênio medicinais de 01 m³, marca Silbras, para uso da Secretar Fornecedor..........: MAQSOLDAS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.016.923/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cilindro pç Total da Compra ===>> 1.860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 chapas de pia de 120 cm, em inox, marca Ghel Plus, e 02 balcões de pia de 120 Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chapa de pia un Balcão de pia un Total da Compra ===>> 796,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de cola para piso para uso no setor de transportes, autorizações e vigil Fornecedor..........: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.237.911/0015-46 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cola un Total da Compra ===>> 89,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 90 abraçadeiras; 05 filtros de linha; 19 pinos fêmea; 09 pinos macho; 165 m de fi Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira pç Filtro de Linha un Pino fêmea un Pino un Fio 2 x 2,5mm m Adaptador un Pino un Fita Isolante rl Total da Compra ===>> 647,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolos de linha para pedreiro; 02 unidades de varal de aço; 01 rolo de fita ved Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Linha un Linha un Fita veda rosca un Grampo nº 5 cx Torneira un Total da Compra ===>> 49,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de ativação do sistema de tarifação e reinstalação do sistema bilhetador da Secret Fornecedor..........: SM - COM. EQUIP. TELECOMUNIC. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.381.712/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 48 m² de forro PVC, 0,54 m³ de madeira de eucalipto e 0,40 m³ de madeira de cedri Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Forro em PVC m² Madeira de eucalipto m³ Cedrinho m³ Total da Compra ===>> 1.538,80 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 44 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tubo de cola de 2,800 Kg, 02 lixas de pano 100 e 01 pincel para manutenção do Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cola un Lixa pano un Pincel un Total da Compra ===>> 71,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.894.169/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Oxicarbazepina 600mg. cp Diclofenaco sódico injetável, 75mg, 3ml, ampola amp Total da Compra ===>> 1.409,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho do veículo de placas ISY-7296 da localida de Canastra até a oficina mec Fornecedor..........: ARCENO & ARCENO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.212.590/0001-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 saco de 20 Kg de argamassa colante, 02 m² de piso cerâmico 30x41, 01 pacote de Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Argamassa colante, sacos de 20kg. sc Piso comercial (cor a escolher) m² Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc Areia grossa. m³ Areia Média m³ Cal para reboco, sacos com 20kg. sc Cimento cola sc Adesivo un Bucha un Canos un Disco de Corte pç Fita Isolante rl Fita veda rosca un Lixa d'água un Luva 25 soldável un Parafuso un Total da Compra ===>> 328,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de doces e salgados para o Encontro Regional de Saúde dos Municípios do V Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.125.071/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un Total da Compra ===>> 448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 caixas de disco para tacógrafo 180 diário para uso no veículo de placas IMR-82 Fornecedor..........: ABASTECEDORA FAGUNDES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.577.065/0002-85 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco tacógrafo pç Total da Compra ===>> 56,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 13 pacotes de fraldas para a paciente Dileta Teixeira Vieira; 19 pacotes de frald Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 949,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.767,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.210,61 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 45 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 pacotes de fralda ck tamanho adulto para o paciente Eduardo Rodrigues Kling, 0 Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 968,16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de tapete para uso na manutenção do veículo de placas IND-6444 de uso da Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tapete un Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.520.829/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alendronato de sódio 70mg cp Fluoxetina 20mg. cp Medroxiprogesterona, ampola solução injetável 150mg/ml. amp Sinvastatina 10mg cp Medroxiprogesterona 10mg. cp Total da Compra ===>> 7.146,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 02 aparelhos telefônicos celulares para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.958.254/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 170,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carregadores para aparelho de telefone celular para uso da Secretaria Municipa Fornecedor..........: Celular Cewl Ltda CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.958.254/0001-30 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carregador de bateria un Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: CIAMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.782.733/0001-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Etinilestradiol+Acetato de Ciproterona, drágea 0,03mg + 2mg, blister blt com 21 comprimidos. Mebendazol 20mg/ml, suspensão oral, frasco c/30ml. frc Risperidona 1 mg. cp Risperidona 2 mg. cp Total da Compra ===>> 6.536,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: CENTERMEDI COM. PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.652.030/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Albendazol, suspensão oral 40mg/ml, frasco com 10ml frc Amoxicilina + Clavulanato de potássio, suspensão oral, frc 50mg+12.5mg/ml, frascos com 75ml Atenolol 50mg. cp Azitromicina 500mg, comprimidos. cp Carbonato de Cálcio 500mg. cp Paracetamol 500mg cp Permetrina Loção 10mg/ml, frasco c/60ml. frc Total da Compra ===>> 4.753,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 115,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de 04 balanceamentos de roda, 01 de geometria de direção, manutenção de suspensão Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de balanceamento de roda un Serviço de geometria de direção un Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 675,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h32min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 46 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 da Secretaria Municipal de Saúde e Ass Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 865,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 homocinética lado esquerdo para uso no veículo de placas IMR-8274 de uso da Se Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Homocinética un Total da Compra ===>> 389,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 09 frascos de óleo de motor 15W40 para uso no veículo de placas IKV-3449 de uso d Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo para motor frc Total da Compra ===>> 179,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo para o veículo de placas IKV-3449 de uso da Secretaria Municipa Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un Total da Compra ===>> 29,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semi-eixo lado direito, 01 semi-eixo lado esquerdo, 01 correia do ponto, 01 te Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Semi-eixo un Correia un Tensor da correia do ponto un Rolamento un Correia do alternador pç Tensor de correia de alternador pç Jogo de palhetas jg Semi-eixo un Rolamento un Total da Compra ===>> 4.532,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 frascos de óleo de motor 15W40 para uso no veículo de placas IQR-0548 de uso d Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante 15W40 frc Total da Compra ===>> 139,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 filtro de óleo para uso no veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Mun Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de óleo un Total da Compra ===>> 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de óleo de caixa para uso no veículo de placas ISY-7296 de uso da Secr Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante l Total da Compra ===>> 104,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 semi-eixo lado direito, 01 calço inferior, 01 suporte de calço inferior, 01 re Fornecedor..........: ARCENO AUTO CENTER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.323.800/0001-20 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Semi-eixo un Calço para motor pç Suporte un Retentor un Pivô pç Coxim pç Amortecedores para veículos. un Kit de coifa de batente Kit Jogo de pastilha de freios un Calço pç Haste pç Sonda lâmbda un Vela de ignição pç Bateria un Calço pç Total da Compra ===>> 6.304,09 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 47 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: ELMED DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.932.432/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rifamicina sv sódica 10mg/ml, spray, frasco com 20ml. un Total da Compra ===>> 322,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,135m³ de madeira em cedrinho para uso em molduras de mapas do Município que são Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de cedrinho m³ Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,12 m³ de moldura em cedrinho para marco de passador da sala de esterelização do Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cedrinho m³ Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente aos serviços de redesenhar rede macro, formatar micro e liberar site de monitoramento veicula Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de configuração un Total da Compra ===>> 470,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IPH-4194 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQR-0548 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 730,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de torno e manutenção mecânica do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de torno un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de guincho, da cidade de Três Coroas até a cidade de Gramado, para o veículo de pl Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de frete un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aditivo para radiador radnaq original T5L para uso no veículo de placas IPH-41 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 mangueira 12 mm, 01 cano alumínio 1200 mm para rodocalibrador e 01 reparo do p Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Mangueira para veículo Cano de freio Reparo 48 ate 30/09/2014 un pç un Total da Compra ===>> 54,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 amortecedor traseiro para uso no veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretar Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Amortecedores para veículos. un Total da Compra ===>> 613,44 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 abraçadeiras reforçadas 74x83 sem mola e 01 freio de motor completo para uso n Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira pç Freio Motor pç Total da Compra ===>> 514,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 porcas sextavadas M8 da turbina, 04 parafusos prisioneiros 8x8x40, 01 turbina Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Porcas un Parafuso un Turbina pç Sensor pç Total da Compra ===>> 3.688,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 rolamentos da coluna do amortecedor, 02 homocinéticas, 02 barra axiais setor h Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rolamento un Homocinética un Barra axial para veículos pç Sapata de freio. pç Coxim pç Bieleta un Coifa homocinética da roda pç Bucha de eixo estabilizador pç Terminal de direção un Pivô para suspensão un Silicone bsn Bucha un Jogo de pastilha de freios un Arruela un Junta pç Prato cx Chave un Correia un Coxim pç Bucha un Total da Compra ===>> 3.056,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de 500 ml de líquido de freio, 01 frasco de óleo de transmissão GL4 80 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Líquido de freio frc Óleo de câmbio un Óleo lubrificante 15W40 frc Total da Compra ===>> 86,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bateria 48 AH para uso no gerador de energia do posto de Sander. OS 5034 Fornecedor..........: KI - PNEUS AUTO CENTER LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.215.571/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bateria un Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na rede elétrica trifásica da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 tomadas para 3 módulos, 02 interruptores, 53 m de cabo flexível 6 mm, 50 bucha Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tomada un Tampa un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Cabo flexível 6 mm Bucha Parafuso Barra em tubo Luva Caixa Abraçadeira Curva Adaptador Caixa de sobrepor sistema X Haste Cabo flex 2,5mm Cabo flexível Cabo flex 1,5mm Tampa cega Interruptores Disjuntor Barra em tubo Caixa de inspeção Abraçadeira Adaptador Tomada 49 ate 30/09/2014 m un un un pç un pç un un un pç m m m un un un un un pç un un Total da Compra ===>> 1.104,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: MARCOFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.935.554/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Benzilpenicilina Benzatina, pó para suspensão, injetável, 1.200.000 amp UI, ampola c/4ml, com diluente. Cefalexina 500mg. cáp Ciprofloxacino, comprimido 500mg. cp Dexametasona creme 0,1%, bisnaga com 10g. bsn Enalapril 20mg cp Enalapril 5mg cp Eritromicina, estolato, drágea 500mg. cáp Estrogênios Conjugados 0,625mg, blister com 28 comprimidos. blt Ivermectina 6mg. cp Loratadina 10mg. cp Metildopa 250mg cp Miconazol creme vaginal 2%, bisnaga c/80g, com aplicador. bsn Prednisona 5mg cp Verapamil 80mg cp Total da Compra ===>> 8.973,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.088.317/0001-21 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Metoprolol 25mg (succinato). cp Metoprolol 50mg (succinato) cp Total da Compra ===>> 8.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto da máquina de vidro e serviço de manutenção elétrica do veículo de pla Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada H-7 100%, 03 lâmpadas 01 pólo e 01 lâmpada H-4 farol para uso no veícu Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada H7 un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada H4 un Conector pç Relé de pisca un Porta-fusível pç Fusível un Lâmpada un Lâmpada H7 un Lâmpada H4 un Lâmpada 01 pólo un Lâmpada H7 un Total da Compra ===>> 452,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de ar condicionado no veículo de placas INW-3561 de uso da Secretari Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 100,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 50 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 585,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 aparelho de ar condicionado, marca ACA, para uso no veículo de placas INW-3561 Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Condicionador de ar un Total da Compra ===>> 4.400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de óleo de câmbio 80W90 para uso no veículo de placas INW-3561 de uso Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo de câmbio un Total da Compra ===>> 84,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 braçadeiras, 01guarnição, 01 colar de embreagem, 01 kit de embreagem, 01 adesi Fornecedor..........: Ritmo Veículos Ltda. Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.905.210/0005-66 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Braçadeira un Guarnição un Rolamento de embreagem pç Kit embreagem un Adesivo un Porcas un Total da Compra ===>> 757,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de camomila, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de cidreira, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Total da Compra ===>> 2.354,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pares de placas para identificação dos veículos de placas IVX-5303 e IVX-5304 Fornecedor..........: D & E PLACAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.488.901/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Placa de identificação un Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Amitriptilina 25mg. cp Biperideno 2mg. cp Clorpromazina 100mg cp Diazepan 10mg. cp Diazepan 5mg. cp Haloperidol 5mg. cp Imipramina 25mg. cp Clonazepan 2mg. cp Total da Compra ===>> 7.278,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 51 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec Fornecedor..........: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA - MATRIZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 44.734.671/0001-51 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Codeína 30mg cp Total da Compra ===>> 823,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas INW-3561 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 235,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 frasco de líquido de freio para uso no veículo de placas INW-3561 de uso da Se Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Líquido de freio frc Total da Compra ===>> 16,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de pastilhas de freio, 01 cilindro mestre, 01 jogo de sapatas, 02 cilindr Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jogo de pastilha de freios un Cilindro mestre (freio) un Sapata de freio. pç Cilindro roda un Tambor de freio un Total da Compra ===>> 576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio de 01 página colorida, medindo 26x36 cm, na edição do dia 11/09/20 Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 940,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa, medindo 2,50x0,50 m, para uso da ambulância da Secretaria Municipal Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.789.490/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manuteção do veículo de placas IRY-7971 de uso da Secretaria Municipal de Saúde Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 80,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 trava elétrica para uso no veículo de placas ISY-7971 de uso da Secretaria Mun Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Trava un Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carrinho lateral para uso no veículo de placas IMR-8274 de uso da Secretaria M Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carrinho de porta un Total da Compra ===>> 587,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 2.735,71 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 52 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 sulfadiazina 04 comprimidos 500 mg para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 46,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 spiriva 4mL para uso da paciente Ilse Schimitz, 01 caixa de 30 comprimidos de Fornecedor..........: DROGARIA DOSESI LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.171.814/0012-41 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 525,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 adesivos para identificação de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Ass Fornecedor..........: SPEED IMPRESSOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.408.137/0001-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Adesivo un Total da Compra ===>> 360,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao endoso dos veículos de placas IVX 5303 e IVX 5304 à apólice de seguros da Frota Municipal. Fornecedor..........: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 61.074.175/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Seguro do veículo Chevrolet Spin placa IVX 5303. ano Seguro do veículo Chevrolet Spin placa IVX 5304. ano Total da Compra ===>> 1.035,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec Fornecedor..........: MEDILAR IMP. E DIST.DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.752.236/0001-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Paracetamol 500mg + Codeína 30mg. cp Total da Compra ===>> 4.026,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado no dia 24/06/2014, sob nº 5905/14, porém anulado indevidamente, referente a aquisição de m Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 2,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cefalexina suspensão oral 250mg/5ml, frasco c/60ml. frc Clorpromazina 25mg. cp Hioscina 10mg cp Ibuprofeno 50mg/ml, suspensão oral, frasco c/15ml. frc Loperamida 2mg. cp Nifedipino 10mg. cp Nifedipino 20mg. cp Óleo mineral, frasco 100ml. frc Permanganato de Potássio 100mg. cp Total da Compra ===>> 2.982,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de medicamentos não básicos (Não PAB), para aquisição conforme a nec Fornecedor..........: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 67.729.178/0004-91 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Amilorida + Hidroclorotiazida 5/50mg. cp Total da Compra ===>> 342,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 205/70 R15C 106/104R. un Pneu novo 225/70 R15C 112/110R. un Total da Compra ===>> 2.283,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização Fornecedor..........: RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.889.977/0001-98 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo, 195/65, R15, radial. un Total da Compra ===>> 712,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 53 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.500.306/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolsa de colostomia, drenável, com resina sintética, película un protetora da pele, recortável de 13mm à 64mm. Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 843,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (não básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 2.851,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de Spiriva Respiramat para uso da paciente Izolina Branquel Miranda, 01 Fornecedor..........: L G V FARMACIAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.020.296/0003-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 254,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica no Centro Municipal de Saúde, Posto Vila Nova, Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.870,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 79.250.676/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Colagenase pomada, bisnagas contendo 30g. bsn Total da Compra ===>> 664,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: A G KIENEN & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 82.225.947/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ácido Valpróico xarope 250mg/5ml, frasco c/250ml. frc Haloperidol decanoato 70.52mg/ml, ampolas com 1ml. amp Total da Compra ===>> 1.790,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.927.876/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ácido Fólico 5mg. cp Alopurinol, comprimido 100mg. cp Amoxicilina 250mg/5ml líquida, frasco c/60ml. frc Captopril 25mg. cp Carbamazepina 200mg. cp Carbonato de Lítio 300mg cp Clonazepam Solução Oral 2,5 mg/ml (Frasco 20ml). frc Cloreto de Sódio + Benzalcônio, solução nasal 9% + 0,1%, 20ml. frc Dexclorfeniramina xarope 0,4mg/ml, frasco com 100ml frc Espironolactona 25mg. cp Fenoterol, brometo, solução inal.nebul. 5mg/ml, frasco com 20ml. frc Furosemida 40mg. cp Ibuprofeno 600mg. cp Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg. cáp Loratadina xarope 5mg/5ml, frasco c/100ml. frc Losartana Potássica, comprimido 50mg. cp Nistatina suspensão oral 100.000UI/ml, frasco c/30ml. frc Ranitidina 150mg cp Palmitato de retinol (Vitamina A) 3000U.I. + Colecalciferol (Vitamina frc D) 800U.I., frasco contendo 10ml. Sinvastatina 40mg cp Sinvastatina 20mg cp Cloridrato de clomipramina 25mg. cp Total da Compra ===>> 14.920,15 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 54 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos PAB (Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos PAB un Total da Compra ===>> 45,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.853,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de medicamentos NPAB (Não Básicos) para uso da Farmácia Básica Municipal. Fornecedor..........: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.212.113/0168-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medicamentos Não PAB un Total da Compra ===>> 1.123,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4,15 m de calha, 2,30 m de cano e 05 grampos para uso na Farmácia Básica Municipa Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.356.795/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Calha un Canos un Grampo un Total da Compra ===>> 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas ISY-7296 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.093.802/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 816,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba d'água do sistema de arrefecimento, 01 polia e 01 parafuso aço liga temp Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.093.802/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bomba d'água un Polia pç Parafuso un Total da Compra ===>> 826,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 frascos de fluído anticongelantes para manutenção do sistema de arrefecimento Fornecedor..........: SULBRA VEICULOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.093.802/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Líquido de arrefecimento, frascos com 500ml. frc Total da Compra ===>> 140,34 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção de máquina de lavar roupas da Secretaria Municipal de Saúde e Assist Fornecedor..........: ALIPIO KONRAD - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.924.649/0001-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, câmaras de ar e Fornecedor..........: TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.988.921/0001-95 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo 225/70 R16C un Total da Compra ===>> 798,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de impressão de 11 páginas em folha A3 e 08 plastificações de senhas do Cartão Sus Fornecedor..........: MEDEIROS E SOUZA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.046.670/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 certificado digital para a servidora Rosane Maria Muck. Fornecedor..........: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.360.305/1150-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Certificado digital, incluindo cartão magnético un Total da Compra ===>> 210,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 55 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 colar cervical grande para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Fornecedor..........: R B A MACHADO FARMACIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.734.959/0001-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Colar cervical un Total da Compra ===>> 88,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador novo para uso no veículo de placas IKV-3449 da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.675.113/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Radiador pç Total da Compra ===>> 815,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IVO-3061 de uso da Secretaria Municipal de Saúd Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 5,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente aos serviços de manutenção, balanceamento de rodas e geometria de direção para rev Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de balanceamento de roda un Serviço de geometria de direção un Total da Compra ===>> 270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 anel do cárter de borracha e 01 filtro de óleo para o veículo de placas IVO-30 Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Anel de borracha un Filtro de óleo un Total da Compra ===>> 20,52 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 frascos de óleo semi-sintético para uso na manutenção do veículo de placas IVO Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Óleo lubrificante l Total da Compra ===>> 94,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 01 anel de borracha do cárter, 01 filtro de óleo motor, 04 frascos de Fornecedor..........: SINOSCAR SA - Taquara CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.688.234/0008-03 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Anel de borracha un Filtro de óleo un Óleo lubrificante l Filtro de combustível un Elemento filtro un Vela de ignição pç Total da Compra ===>> 258,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: APLIC.RECURSOS ESPECIFICOS DA SAUDE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de impressão de 500 folhetos e 50 cartazes para divulgação das atividades desenvol Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 503,15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 500 impressos de folhetos sobre "dor crônica" 15x20 cm, 1x0 cor, t Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 120,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de 1.000 panfletos, medindo 10x7,5 cm, 1x0 cor, em jornal 50 g, tinta Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 81,60 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 56 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto de um otoscópio (reparo, limpeza, desoxidação do cabo e testes) de uso Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta algodão de inox; 01 porta resíduo de inox; 09 pinças clínicas; 09 sondas Fornecedor..........: SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.690.486/0001-55 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Portas un Portas un Pinça. un Sonda un Cabo para espelho. un Espátula nº 70. un Espátula un Aplicador un Escavador n° 14. un escavador n° 11 e 1/2. un Brunidor un Esculpidor Holemback. un Espátula un Cureta un Cureta un Porta agulha maio-hegar 14cm. un Tesoura un Jogo de alavanca Seldin adulto. jg Alavanca un Osteótomo un Fórceps un Fórceps un Fórceps un Fórceps un Fórceps un Fórceps un Cureta un Cabo un Total da Compra ===>> 1.252,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, cola Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: fios, tomadas, canaletas, eletrodutos, Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material elétrico diversos un Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 placas emborrachadas para uso nos degraus da Vigilância Sanitária. Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Borracha un Total da Compra ===>> 225,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.894.169/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Beclometasona Aerosol 50 MCG/Dose, frasco c/200 doses, para uso frc inalatório oral, sem clorofluorcarbonos (CFC's). Mononitrato de isossorbida 40mg, comprimido sulcado cp Nistatina creme vaginal, bisnaga c/60ml, com aplicador. bsn Nortriptilina 25mg cáp Sais para rehidratação oral, pó para solução oral, envelope com 27,9g. env Sulfametoxazol + Trimetropima 400mg+80mg. cp Total da Compra ===>> 3.738,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do portão do CAPS. ORÇ. 446. Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do portão do CAPS. OS 454 Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Serviço de manutenção 57 ate 30/09/2014 un Total da Compra ===>> 60,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central de portão 433/299 com ajuste; 03 controles freq. 433 9 cód.; 02 micros Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Central para portão un Controle sequencial elétrico un Suporte un Pilha Pequena un Plug pç Total da Compra ===>> 333,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 central de portão 433/299 com ajuste, para o portão do CAPS. OS 454 Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Central para portão un Total da Compra ===>> 98,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 m³ de areia média; 370 tijolos de 06 furos 9x14x19 cm; 70 tijolos de 06 furos Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areia Média m³ Tijolo 06 furos gauchão. un Tijolo 06 furos gauchão. un Cal para reboco, sacos com 20kg. sc Cimento cola sc Total da Compra ===>> 613,27 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao conserto de 05 fluxômetros de uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. O Fornecedor..........: COMERCIAL DE MANOMETROS EDU LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.370.081/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 caixas de 25 folhas de etiqueta laser 210,00x297,00, 100 pastas suspensas, 03 Fornecedor..........: ROSA MARIA GONCALVES LEITE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.277.925/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Etiquetas para impressora laser cx Pasta suspensa marmorizada (completa). un Formulário contínuo, razão, 01 via, branco. cx Fita corretiva un Pasta para catálogo un Tesoura un Fita crepe rl Fita adesiva rl Apontador un Total da Compra ===>> 746,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 320 unidades de fraldas geriátricas tamanho G para uso da Farmácia Básica Municip Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fralda (tecido) m Total da Compra ===>> 304,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 frascos de 200 ml de protetor solar FPS 30 para uso dos agentes de endemias em Fornecedor..........: FARMÁCIA PARANHANA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.606.054/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Protetor solar frc Total da Compra ===>> 322,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 tesouras multiuso 23 cm, 06 tesouras multiuso grandes, 03 pacotes de 20 cartol Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tesoura un Papel pct Pincel un Cola un Folha de desenho colorida un Estilete un Tesoura un Cola un Total da Compra ===>> 223,23 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 58 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 350 m de TNT rosa para uso na ação " Outubro Rosa" da Secretaria Munic Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total TNT m Total da Compra ===>> 525,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de realização de testes e passagem de cabos para manutenção da rede de informática Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 421,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 conectores RJ45 e 15 m de cabo lógico CAT.5 para uso no CAPS. OS 1400153 Fornecedor..........: CONECTNET INSTALACOES ELETRICAS LTD CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.232.891/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conector lógico RJ 45 un Cabo lógico un Total da Compra ===>> 58,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 folhas de lixa ferro 120, 01 galão de verniz natural, 03 galões de tinta acríl Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixa ferro 120 un Verniz gl Galão de selador acrílico branco, 3,6l gl Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl Solvente, embalagem com 01 litro. lat Solvente, galão de 3,6 litros gl Selador l Tinta acrílica semi-brilho gl Massa corrida gl Tinta esmalte lat Tinta acrílica semi-brilho l Total da Compra ===>> 1.052,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 17 potes de massa tapa tudo, 04 galões de tinta acrílica semi-brilho alfazema, 06 Fornecedor..........: SERLU COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.520.248/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Massa corrida l Tinta acrílica semi-brilho gl Tinta esmalte, galão de 3,6 litros gl Galão de selador acrílico branco, 3,6l gl Lata de 18,0l de selador acrílico branco. un Tinta acrílica, galão de 3,6 l gl Tinta esmalte brilhante, galão com 3,60 litros. gl Lixas un Dobradiça un Verniz l Solvente, embalagem 05 litros gl Lata de 18,0l de selador acrílico branco. un Total da Compra ===>> 2.671,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 conjuntos de agasalho, material java, com forro, frente bordada e impressão na Fornecedor..........: M.S FENNER & CIA LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.043.428/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conjunto de agasalho un Total da Compra ===>> 620,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 conjuntos de agasalho, material java, com forro, bordado na frente, impressão Fornecedor..........: M.S FENNER & CIA LTDA- ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.043.428/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conjunto de agasalho un Total da Compra ===>> 1.860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.037.480/0001-83 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Equipo macrogotas, sem injetor lateral. un Escova ginecológica endocervical, descartável, não estéril, em pct pacotes contendo 100 unidades. Total da Compra ===>> 395,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção, limpeza e lubrificação de balança antopométrica de uso do Centro Mu Fornecedor..........: METROSUL SOLUÇÕES EM METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.529.975/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 59 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 240,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor complementar ao empenho nº 480 de 16/01/2014, em razão da anulação indevida de saldo ocorrida em 15/09/ Fornecedor..........: METROSUL SOLUÇÕES EM METROLOGIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.529.975/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 10,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana, óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a un cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na embalagem a data da fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos pct 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Biscoito Folhado doce. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor milho, embalados unitariamente un em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máxima de 1 dia. Validade mínima de 5 dias da data da entrega. Pão de forma fatiado, não deve apresentar tamanho irregular e não pct deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior do pão. Embalagem: Acondicionado em pacotes de polietileno transparente resistente, contendo 1 unidade de 500g, com aproximadamente 20 fatias. O pacote deverá estar fechado e rotulado com data de fabricação e prazo de validade. Prazo de validade: Mínimo de 4 dias. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Pão de milho, pesando aproximadamente 50g, embalado em saco atóxico pct com 10 unidades em cada, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Embalagem com 10 unidades cada. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica pct sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 pct unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pizza de legumes. Ingredientes: farinha de trigo, ovos, leite, óleo, un fermento químico em pó, açúcar, sal. Recheio: cebola, pimentão, ervilha, milho, cenoura, tempero verde, orégano. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Biscoito amanteigado. Validade mínima de 15 dias a partir da data da pct entrega. Embalagem: Pacote de 400g. Total da Compra ===>> 439,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 panos de chão, 12 escovas para limpar piso, 36 toalhas de rosto e 01 escova pa Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pano para limpar chão. un Escova multi uso un Toalha de rosto un Escova para limpeza de vaso sanitário un Total da Compra ===>> 267,30 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 60 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 pacotes de pilhas pequenas para uso nos equipamentos dos ambulatórios e consul Fornecedor..........: Adelar Ruppenthal CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.181.078/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pilha Pequena un Total da Compra ===>> 72,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica dos postos de Linha Café e Vila Nova. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 140,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira automática lavatório, 16 parafusos 4,5x45, 16 buchas nº 8, 02 alças d Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Torneira un Parafuso un Bucha un Barra de apoio para deficiente físico un Barra de apoio para deficiente físico, horizontal, com 40cm. un Total da Compra ===>> 413,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais de limpeza, para suprir necessidades da Administração M Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Copo plástico descartável para água 200 ml, em plástico branco, não pct tóxico, não reciclado, sem sujidade interna ou externa, isento de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas e rebarbas, capacidade para 200 ml, em conformidade com a norma ABNT-NBR. Pacote com 100 unidades. Desodorizador ambiental, aerosol, essências suaves. Aplicação: frc aromatizador ambiental. Frasco entre 360 à 400 ml. Flanela, 100% de algodão, cor branca, lisa, medindo aproximadamente un 34cm X 58cm. Limpador multiuso, líquido, incolor, limpeza instantânea, ação frc desinfetante, embalagem de 500ml. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e número do registro no Ministério da Saúde Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct testado dermatologicamente. Saco plástico para lixo, em polietileno de alta densidade com 3 pct micras de espessura por parede, medindo 75 x 105cm. Capacidade nominal para 20 litros, cor branca. A embalagem deverá conter 100 unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres: "manter fora do alcance de crianças", uso exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191. Total da Compra ===>> 3.899,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.566.796/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Desinfetante concentrado líquido a base de pinho, para uso geral, bb ação bactericida e germicida. Registro no ministério da saúde. Embalagem plástica de 5 litros, contendo o nome do fabricante, data de fabricação e data de validade. Esponja dupla face para limpeza manual, em um lado fibra adesiva un verde para limpeza pesada, do outro lado, esponja macia para limpeza leve, medidas mínimas de 110x75x200mm. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Toalha de papel, pacote com 1.000 folhas cada de tamanho aproximado fd de 21x23cm, compatível com suporte para toalha de papel, produto não perecível, 100% fibras celulósicas, fardo com 5 pacotes. De cor branca. Total da Compra ===>> 3.476,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. 61 ate 30/09/2014 pot Total da Compra ===>> 82,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, emb cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g. Livre de gordura tras. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já frc contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. Açúcar Refinado de origem vegetal, sacarose de cana-de- açúcar, pct apresentando-se sob coloração clara e uniforme, com aspecto, cor e cheiro próprios e sabor doce, teor de sacarose mínimo de 99,3% parap, admitindo umidade máxima de 0,3% parap, isentos de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em pacote plástico atóxico com 1Kg. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Condimento, apresentação natural, matéria- prima manjericão, aspecto pct físico folha desidratada, embalagem de 50 g. Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e lat sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado. Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem emb sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Leite UHT integral, embalagem tetra pak c/ 1 litro, o leite deverá cx passar pelo beneficiamento Ultra Alta Temperatura, elevado a 142ºC durante 3 segundos, sendo imediatamente resfriado e acondicionado em embalagem asséptica. Ingredientes: leite integral ultrapasteurizado pelo sistema UHT, estabilizantes citrato de sódio, monofosfato monossódico e difosfato dissódico. Sem glúten. Com registro no Ministério da Agricultura/ SIF. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento pot deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. lat Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de pct 500 g. Óleo de soja refinado, acondicionado em embalagem plástica original un de fábrica com 900 ml, especificação dos ingredientes, informações do fabricante e data de vencimento estampado na embalagem. Embalagem plástica. Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g. pct Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g. pct Total da Compra ===>> 208,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. Carne de frango, tipo filé de peito, características adicionais: sem kg osso, congelado, sem pele, sem tempero. Embalagem de polietileno atóxico com 1Kg, lacrada. Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne emb suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 62 ate 30/09/2014 Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite kg de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. pot Total da Compra ===>> 138,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.179.211/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areião m³ Total da Compra ===>> 448,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 peças de vidro canelado 48x15 m, 02 peças 20x80 m e 10 peças de 15x75 m para u Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.417.323/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vidro un Vidro un Vidro un Total da Compra ===>> 109,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 janela de acrílico dupla para uso na sala de esterilização do Posto de Linha C Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.417.323/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Janela un Total da Compra ===>> 136,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 faixa para uso na Campanha "Outubro Rosa". Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.789.490/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 carimbos referência N302 e 01 carimbo referência 303 para uso da Secretaria Mu Fornecedor..........: M BENDER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.770.754/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carimbo un Carimbo un Total da Compra ===>> 131,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 caixa de descarga, 02 puxadores alça 102 mm e 01 mecanismo acionador de abs pa Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caixa de descarga para banheiro un puxador pç Mecanismo pç Total da Compra ===>> 60,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lâmpada espiral 36W para uso no CAPS. OS 54501 Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lâmpada un Total da Compra ===>> 29,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 m² de piso intertravado 8cm natural para uso na colocação de piso e calçadas Fornecedor..........: ACK ARTEFATOS DE CIMENTO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.175/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Piso comercial (cor a escolher) m² Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.018.062/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Carbamazepina xarope 100mg/5ml, frasco c/100ml. frc Total da Compra ===>> 1.014,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza de impressora de uso da Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.981.109/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 160,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 63 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da impressora de uso da Vigilância Sanitária. ORÇ. 1743. Fornecedor..........: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.981.109/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 70,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de divisórias na sala da Vigilância Sanitária. Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.030.608/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 m² de divisórias para uso da sala da Vigilância Sanitária. Fornecedor..........: LAERCIO I. LAUER DIVISORIAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.030.608/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divisor pç Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: IRMAOS DIAS CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA. ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.206.664/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pedra grês rígida. m³ Total da Compra ===>> 110,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.223.342/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Agulha hipodérmica, descartável, estéril, caixa contendo 100 cx unidades, tamanho 13x4,5mm. Curativo de gaze algodonado estéril, 10cm x 60cm (aberto), 10cm x un 15cm (fechado), embalado individualmente. Fixador citopatológico, frasco spray com 100ml. frc Fita microporosa adesiva, antialérgica, tamanho 50mm x10m, branco, rl rolo individual. Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 15, para cabo n° cx 3. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente. Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 11, para cabo n° cx 3. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente. Lâmina para bisturi, em aço carbono, descartável, n° 21, para cabo n° cx 4. Caixa com 100 unidades, esterilizadas e embaladas individualmente. Luva plástica ginecológica, transparente, estéril, embalada un individualmente. Seringa descartável, estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx agulha, 01ml. Frasco de nutrição enteral, asséptico, de uso único, 300 ml, un embalados individualmente. Total da Compra ===>> 3.372,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, para fornecimento de fitas para exames de glicemia capilar. Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.927.876/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita para glicemia capilar, caixa contendo 50 unidades. cx Total da Compra ===>> 10.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.927.876/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gaze hidrófila, em compressas, esterilizadas, 08 dobras, tamanho de pct 10cmx10cm, 13 fios, 100% algodão, pacotes contendo 10 compressas. Conforme norma da ABNT NBR 13843. Com dados do fabricante e número de registro na Anvisa junto ao pacote. Seringa descartável, estéril, caixa contendo 100 unidades, sem cx agulha, 05ml. Total da Compra ===>> 4.210,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: G. GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.651.345/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gel para sonar, solúvel em água, alta viscosidade, não irritante, não frc corrosivo, embalagem em frasco com 1000 gr. Sonda vesical fóley de duas vias, com balão, n° 18, estéril, un siliconizada, embalada individualmente. Total da Compra ===>> 420,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 64 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços de materiais de limpeza para suprir necessidades da Administração. Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente concentrado líquido, neutro, biodegradável, concentrado bb com no mínimo 11% do princípio ativo básico do detergente. Registro no ministério da saúde, embalagem plástica de 5 litros, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Saponáceo em pó, tubo de 300g, aroma pinho, composição: tensoativos tub aniônicos, alcalizantes, agente abrasivo, corante e essência. Sabonete líquido, triclosam, neutro, bombona de 5 litros. bb Limpador de vidro, composição: tensoativo aniônico, tensoativo não frc iônico, álcool éter glicólico, hidróxido de amônio, corante, perfume e água. Embalagem de 500ml. Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Papel higiênico branco, macio, folha simples de alta qualidade, 100% fd fibras naturais, com 64 rolos de 30 m x 10cm cada. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 20 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 04 micras. Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 05 micras. saco de lixo de cor preta, capacidade de 100 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 07 micras. Filtro de papel nº 103, caixa com 40 unidades cada. cx Total da Compra ===>> 5.694,05 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais de limpeza, para suprir necessidades da Administração M Fornecedor..........: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.835.184/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Filtro de papel nº 102, caixa com 40 unidades cada. cx Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com par revestimento interno, reforçada, com superfície externa antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13.393 Pedra sanitária com ação bacteriostática, peso mínimo 20g, floral, un lavanda ou eucalipto. Saco plástico para lixo, em polietileno de alta densidade com 3 pct micras de espessura por parede, medindo 75 x 105cm. Capacidade nominal para 60 litros, cor preta. A embalagem deverá conter 100 unidades e deverá informar a marca do fabricante, dimensão do saco, quantidade e os dizeres: "manter fora do alcance de crianças", uso exclusivo "para lixo" e "saco não adequado a conteúdos perfurantes". O produto deverá atender as normas da ABNT NBR9191. Total da Compra ===>> 1.425,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 gabinete padrão para computador para uso no CAPS. OS 12182 Fornecedor..........: M.J. COPIAS E INFORMATICA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.085.029/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gabinete para micro-computador un Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: Wel Distribuidora de Medicamentos e Produtos para a SaúdeCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.318.264/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total B H C G urinário (planoteste), caixa contendo 50 embalagens cx individuais, em tiras. Abocath, cateter intravenoso, n° 22G/25mm, estéril, embalado un individualmente. Escalpe para punção venosa, estéril, embalado individualmente, nº 21. un Escalpe para punção venosa, estéril, embalado individualmente, nº 23. un Total da Compra ===>> 328,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.568.558/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Amoxicilina 500mg cáp Anlodipino comprimido 5mg. cp Doxiciclina 100mg. dra Fenitoína 100mg. cp Metronidazol creme vaginal 5%, bisnaga c/50g, com aplicador. bsn Omeprazol 20mg. cáp Salbutamol xarope 2mg/5ml, frasco c/100ml. frc Sulfametoxazol + Trimetorpima 40mg+8mg/5ml, frasco com 50ml. frc Varfarina 5mg. cp Total da Compra ===>> 7.044,01 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 88 guarda-pós 7/8 M/Longa, em tecido Lótus antibacteriano, na cor branca, gola e Fornecedor..........: J A TOMBESI CONFECCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.244.088/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Guarda-pó Jaleco 65 ate 30/09/2014 un un Total da Compra ===>> 7.085,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de carpintaria para manutenção do telhado do tanque do CAPS. Fornecedor..........: ALCINO WEBER 48911437034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.249.315/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 405,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de ataduras para uso a nível ambulatorial, para ser adquirido confor Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.200.303/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Atadura de crepe em algodão, 13 fios, porosa, embalada un individualmente, tamanho: 20cm de largura x 1,80m de comprimento, peso mínimo 42,8g. Atadura de crepe em algodão, 13 fios, porosa, embalada un individualmente, tamanho: 06cm de largura x 1,80m de comprimento, peso mínimo 13,3g. Atadura de crepe em algodão, 13 fios, porosa, embalada un individualmente, tamanho: 10cm de largura x 1,80m de comprimento, peso mínimo 21,8g. Atadura de crepe em algodão, 13 fios, porosa, embalada un individualmente, tamanho: 15cm de largura x 1,80m de comprimento, peso mínimo 32,7g. Total da Compra ===>> 4.152,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO E LABORCNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.200.303/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Agulha hipodérmica, descartável, estéril, caixa contendo 100 cx unidades, tamanho 25x7mm. Espéculo ginecológico descartável, não siliconado, embalado un individualmente, tamanho M. Espéculo ginecológico descartável, não siliconado, embalado un individualmente, tamanho P. Esparadrapo impermeável, rolo com 10cm x 4,5. rl Fio para sutura nylon monofilamento preto 2-0, estéril, não cx absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm, embalados individualmente, caixa com 24 unidades. Fio para sutura nylon monofilamento preto 3-0, estéril, não cx absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm, embalados individualmente, caixa com 24 unidades. Fio para sutura nylon monofilamento preto 4-0, estéril, não cx absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm, embalados individualmente, caixa com 24 unidades. Fio para sutura nylon monofilamento preto 5-0, estéril, não cx absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm, embalados individualmente, caixa com 24 unidades. Fio para sutura nylon monofilamento preto 6-0, estéril, não cx absorvido, classe I, 45cm com agulha cuticular CTI 3/8 círc.2,0cm, embalados individualmente, caixa com 24 unidades. Lençol em TNT, sem elástico, tamanho 90x2,10, 20g, pacote com 10 pct unidades. Luva cirúrgica em látex, estéril, anatômica, embalagem individual un contendo 01 (um) par, nº 7,5. Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica, embalagem individual un contendo 01 (um) par, nº 8,0. Luva cirúrgica em látex, estéril,anatômica, embalagem individual un contendo 01 (um) par, nº 8,5. Soro fisiológico a 0,9%, embalagem estéril, 500ml. frc Fita crepe, para uso hospitalar, rolo individual, tamanho 16mm x 50m. rl Total da Compra ===>> 3.525,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTACAO E EXPORTACACNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.076.127/0006-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Levotiroxina sódica 100mg. cp Levotiroxina sódica 25mg. cp Levotiroxina sódica 50mg cp Total da Compra ===>> 1.549,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.970.999/0001-31 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estrogênios Conjugados 0,625mg/g, creme vaginal, bisnaga de 25g, com bsn aplicador. Total da Compra ===>> 3.998,99 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 66 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.246.316/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ácido Acetilsalicilico 100mg. cp Cetoconazol 200mg. cp Digoxina 0,25mg cp Fluconazol 100mg. cáp Hidróxido de alumínio + magnésio, suspensão oral, 35,6+37mg/ml, frc frasco c/100ml. Ipatrópio, brometo, solução para inalação, 0,025%, frasco c/ 20ml. frc Metoclopramida solução oral 4mg/ml, frasco c/10ml. frc Paracetamol solução oral 200mg/ml, frasco com 15ml. frc Prednisolona solução oral 15mg/5ml, frasco c/100ml. frc Sulfato ferroso solução oral 25mg/ml Fe (II), gotas. Frasco c/ 30ml. frc Total da Compra ===>> 6.460,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: EREMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.246.316/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Agulha hipodérmica, descartável, estéril, caixa contendo 100 cx unidades, tamanho 30x8mm. Álcool puro a 70%, embalagem contendo 01 litro. frc Algodão hidrófilo hospitalar, rolo de 500g. rl Espátula de Ayres ginecológica, descartável, pacote contendo 100 pct unidades. Fita adesiva para identificação de pacotes esterilizados a vapor, rl rolo individual, tamanho 19mm x 30m. Luva de látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho M. Luva de látex para procedimento, não estéril, pouco talcada, cx antiderrapante, ambidestra, em caixas contendo 100 unidades, tamanho P. Total da Compra ===>> 5.004,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de medicamentos básicos (PAB) para aquisição conforme a necessidade Fornecedor..........: GESSER MEDICAL LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.855.685/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ácido valpróico 250mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp ou liberação lenta) Ácido valpróico 500mg, comprimido (não podendo ser de ação prolongada cp ou liberação lenta) Total da Compra ===>> 13.331,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de materiais e equipamentos de uso ambulatorial, para aquisição conf Fornecedor..........: MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.874.929/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abaixador de língua, de madeira, descartável, embalagem contendo 100 pct unidades. Anestésico local cloridrato de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor, cx solução injetável, tubetes com 1,8ml, caixa com 50 unidades. Total da Compra ===>> 360,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.995.598/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc Total da Compra ===>> 1.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 porta, 85x213x18 cm, com 01 folha de compensado liso, para uso no prédio do Po Fornecedor..........: ESQUADRIAS VLK LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.472.369/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Portas un Total da Compra ===>> 550,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de confecção de calçada e calçamento ao redor do prédio do CAPS. Fornecedor..........: ELIANE RIBEIRO 06337912969 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.865.727/0001-49 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de confecção de calçada m² Total da Compra ===>> 2.100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: MANUT. DO DEPART. ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 17/09/2014 do aviso de licitação na modalidade Pregão Presen Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 63,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 67 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul do dia 17/09/2014 do aviso de l Fornecedor..........: CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.161.501/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 231,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte do grupo de idosos para a Linha Pinheiro Machado, na cidade de Brochier/RS, no Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 630,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de transporte do grupo de idosos São Camilo para a cidade de Canela/RS no dia 03/1 Fornecedor..........: TRESCOTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.304.239/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, joelhos, caixas de descarga, cola Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: fios, tomadas, canaletas, eletrodutos, Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material elétrico diversos un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 controle, frequência 315 8; 02 fusíveis e 01 pilha 12V alcalina para uso do Co Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Controle remoto un Fusível un Pilha, média, SM, blister com 02 unidades blt Total da Compra ===>> 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 sacos de argamassa colante, 01 espaçador para revestimento 04 mm, 02 m² de pis Fornecedor..........: CIRLEU S. DUARTE EIRELI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.691.081/0001-97 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Argamassa colante, sacos de 20kg. sc Espacador un Piso comercial (cor a escolher) m² Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc Total da Compra ===>> 116,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte dos idosos dos bairros para o centro para participar da programação alusiva ao Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 180,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 lixeiras com pedal para uso nas salas do CRAS. Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixeira un Total da Compra ===>> 87,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 placa de aço escovado 0,40x030 cm, sinalizada com adesivo de recorte eletrô Fornecedor..........: CAMILA CONRADO DIAS GALLAS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.377.221/0001-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Confecção de placa indicativa un Total da Compra ===>> 135,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQC-8918 de uso do Conselho Tutelar. OS 36236 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 140,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 68 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 carga de gás para manutenção do ar condicionado do veículo de placas IQC-8918 Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Gás para condicionador de ar kg Total da Compra ===>> 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 canecas clip 12 mm em aço e 0,20 m de mangueira 12 mm para uso no veículo de p Fornecedor..........: OFICINA MECANICA MARCODIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.782.266/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caneca un Mangueira un Total da Compra ===>> 20,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção do veículo de placas IQC-8918 de uso do Conselho Tutelar. OS 10392 Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit embreagem, 01 correia 6pk2239, 01 junta da tampa de válvulas, 01 junta do Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Kit embreagem un Correia un Junta de tampa de válvula pç Junta pç Retentor de eixo dianteiro pç Retentor de eixo traseiro pç Cavalete un Plug pç Total da Compra ===>> 999,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 frascos de aditivo e 0,5 litros de líquido de freio para uso no veículo de pla Fornecedor..........: AUTO SANDENSE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.141.709/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Aditivo un Líquido de freio frc Total da Compra ===>> 48,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 peças de vidro incolor 4mm, medindo 67x48,5 cm, 02 peças de vidro incolor, med Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.417.323/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vidro un Vidro un Vidro un Vidro un Total da Compra ===>> 367,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 vidros incolores de 04 mm para uso na manutenção do prédio do Centro de Lazer Fornecedor..........: VIDRACARIA TRES COROAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.417.323/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vidro un Total da Compra ===>> 462,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção hidráulica e elétrica do CRAS. Fornecedor..........: PAULO ROBERTO SORGETZ CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.263.535/0001-71 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 120,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 100 abraçadeiras; 185 m de cabo flexível 6 mm; 94 m de fio paralelo 2x2,5 mm e 60 Fornecedor..........: LUCAS F. TEIXEIRA & CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.483.979/0001-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Abraçadeira pç Cabo m Fio 2 x 2,5mm m Mangueira 3/4 m Total da Compra ===>> 877,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de pintura das paredes internas do Centro de Lazer do Idoso. Fornecedor..........: EDIR GIANISELLA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 796.755.659-34 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de pintura un Total da Compra ===>> 2.900,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 69 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 soleiras para janela, 02 tubos galvanizados e 12 baguetes de alumínio para uso Fornecedor..........: CLENI BUENO HEDLUND ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.356.795/0001-42 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tubo un Perfil de alumínio un Armação un Total da Compra ===>> 1.638,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais elétricos tais como: tomadas, canaletas, eletrodutos, lâmpad Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material elétrico diversos un Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de materiais diversos tais como: canos, caixas de descarga, joelhos, cola Fornecedor..........: ALBERTO MANOEL WINGERT & CIA. LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.159.434/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Material para construção e reforma un Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 pizzas grandes (01 de legume e 01 de carne) e 02 bolos grandes (01 de laranja Fornecedor..........: MARILANDA E. MACHADO-EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.981.942/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pizza un Bolo un Sanduíches. un Total da Compra ===>> 150,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 05 fitas métricas; 15 rolos de linha; 04 rolos de linha; 04 m de tecido; 01 supor Fornecedor..........: FLOSUANA-TECIDOS E CONFECCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.352.168/0001-29 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Fita. rl Linha un Linha un Tecido m Suporte un Argola para prender rede un Tecido m Elástico m Elástico pç Total da Compra ===>> 442,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente à compra de 100 pratinhos com doces e salgados para serem servidos aos Idosos do S Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.125.071/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un Total da Compra ===>> 300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 250 lanches, pratinho contendo: 01 pastel, 01 sanduíche aberto, 01 canudinho de c Fornecedor..........: JOICE & JORDANA CONFEITARIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.125.071/0001-10 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Doces e salgados un Total da Compra ===>> 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 08 marcadores para quadro branco, 03 grampeadores T509, 02 grampeadores G2045, 02 Fornecedor..........: N.T. FAIFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.978.986/0001-67 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Caneta para quadro branco un Grampeador de mesa un Perfurador un Fita dupla-face normal un Cartolina dupla face un Caneta un Grampeador de mesa un Total da Compra ===>> 311,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: PADARIA E CONFEITARIA DOIS ZÉ LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.846.078/0001-75 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de un chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Bolo de banana integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, un farinha de trigo, açúcar ou açúcar mascavo, ovos, leite, banana, LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 óleo, fermento químico em pó, canela moída. Cada unidade deverá ter aproximadamente 1 kg. Embalagem: forma de papel para bolo e saco plástico atóxico. Data da fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na embalagem a data da fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão massinha doce, tipo cuquinha, 60 g, com farofa característica sobre a cuquinha, ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Pão sovado, massinha doce, 60 g, embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada, , devendo constar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data da entrega. Cuca com recheio de doce de leite com farofa característica sobre a cuca. Ingredientes: farinha, açúcar, sal, fermento biológico, canela, ovos, leite e gordura vegetal. Recheio: doce de leite. Embalado em saco atóxico com unidades de 500g, devendo constar impresso na embalagem a data da fabricação, data de validade, informações nutricionais e se contém ou não glúten. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. Pão de forma fatiado integral, 450 gramas. Produzido com pelo menos 50% de farinha integral. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de hambúrguer integral, 40 gramas, embalado em saco atóxico com 10 unidades em cada. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Pão de batata, formato redondo, sabor salgado, embalado em saco atóxico com 10 unidades cada, pesando aproximadamente 50g cada, devendo estar impresso na embalagem a data de fabricação, data de validade, ingredientes e informações nutricionais. Data de Fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 7 dias a partir da data da entrega. Bolinho tipo inglês, 60 gramas, sabor chocolate, com cobertura de chocolate, embalados unitariamente em saco plástico atóxico. Data de fabricação: Máximo de 1 dia. Validade mínima de 5 dias a partir da data de entrega. 70 ate 30/09/2014 un pct pct pct pct un pct pct pct un Total da Compra ===>> 1.321,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total bife de carne de gado, primeira, com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. carne bovina fresca de 2º moída com as seguintes classificações: A) kg ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietileno atóxico com 1 kg. carne segunda, sem osso, em iscas, com as seguintes classificações: kg A) ser proveniente de animais para corte com peso entre 14 e 20 arrobas, em boas condições de saúde, abatidos sob inspeção veterinária em frigoríficos ou matadouros; B) apresentar livre de parasitas e de qualquer substância que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, ser isenta de cartilagem, de ossos, oponervos e gordura em excesso; C) apresentar o padrão resfriada, cuja temperatura não poderá ultrapassar 7º C no centro da embalagem, a embalagem não deverá conter resíduo aquoso, não sendo aceita carne congelada. Comprovação de inspeção veterinária. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Carne de frango, tipo filé de peito, características adicionais: sem kg osso, congelado, sem pele, sem tempero. Embalagem de polietileno atóxico com 1Kg, lacrada. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Iogurte, litro sabor coco. Embalagem com 1 litro. Iogurte, litro sabor morango. Embalagem com 1 litro. Presunto magro, tipo cozido, fatiado (20g/fatia) ingredientes carne suína, sem capa de gordura, temperatura conservação 0 a 4°C. Embalagem com 500g. Queijo tipo lanche, fatiado, produto elaborado unicamente com leite de vaca, com aspecto de massa semi-dura, cor branco creme homogênea, cheiro próprio, sabor suave, levemente salgado próprio, umidade máxima de 58%p/p e lipídio de leite mínimo de 28%p/p. Embalagem de polietilenoatóxico com 1 kg. Requeijão cremoso, temperatura de conservação 0 a 4°C, pote com 200g. Ricota fresca sem sal, elaborada a partir do soro do leite, rica em albumina e lactoglobulina. Embalagem plástica contendo 250 gramas do produto. Salsicha de frango, composta de carne de frango, com condimentos triturados, misturados e cozidos, com aspecto característico e boa qualidade, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em embalagem de 3 kg em sistema à vácuo, pesando aproximadamente 50 gramas por unidade. Comprovação da inspeção veterinária, com prazo de validade mínima de 30 dias após fabricação comprovada de entrega. 71 ate 30/09/2014 l l emb kg pot emb kg Total da Compra ===>> 594,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de alimentos para utilização pela Secretaria Municipal de Saúde e As Fornecedor..........: RIBA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.141.502/0001-32 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Achocolatado em pó vitaminado. Pacote de 1 Kg. Deverá ser obtido de pct matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas, de parasitas, detritos animais, cascas de semente de cacau e outros detritos vegetais. Aspecto: pó homogêneo, cor própria do tipo, cheiro característico e sabor doce, próprio. Com umidade máxima de 3%. Ingredientes: açúcar, cacau em pó, solúvel e sal refinado, não contém glúten. Amido de milho, produto amiláceo extraído do milho, fabricado a pct partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitas, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p, embalagem de 1 kg. Biscoito maisena, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes embalados pct individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, aroma natural ou artificial, fermento químico e bicarbonato de sódio, sem gordura trans. Biscoito tipo cracker integral, mínimo de 1,5 g de fibras totais na pct porção de 30 g. Embalagem primaria: pacote de 400g. Biscoito tipo cream cracker, pacote de 400 gramas, com 3 pacotes pct embalados individualmente internamente, ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, gordura vegetal hidrogenada, malte, sal, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha: protease, bicarbonato de sódio e fermento biológico, sem gordura trans. Biscoito tipo Maria integral de chocolate, 400 gramas, ingredientes: pct farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal, farelo de trigo, amido de milho, açúcar invertido, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos, bicarbonato de sódio. Aromatizantes. Características: biscoito doce em formato redondo. Estampado, textura lisa, crocante, coloração castanho dourado, com corante natural. Café em pó, pacote de 500 gramas, tradicional. Elaborado através da pct combinação de grãos selecionados. Café solúvel granulado tradicional. Embalagem de 100g. pct Cereal em barra, sabor castanha com chocolate, unidade com 25g. un Cereal em barra, sabor morango com chocolate, unidade com 25g. un Cereal matinal tipo granola, composição básica: aveia em flocos, pct açúcar mascavo, flocos de milho, uva passa, coco ralado queimado, aveia, flocos de arroz, glucose, castanha de caju, corante natural. Isento de mofo, substâncias nocivas, odores ou sabor diferente da composição normal. Embalagem em saco atóxico, com capacidade para 1 kg. Chá de morango, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de maçã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de hortelã, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e sabor cx próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Chá de frutas cítricas, com 10 sachês, com aspecto, cor, cheiro e cx sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 13 gramas. Achocolatado em pó. Ingredientes: cacau em pó e açúcar. Embalagem de cx 200g. Coco ralado, ingredientes amêndoa de coco desidratada e açúcar, pct características adicionais desengordurado e desidratado. Embalagem com 100 g. Condimento industrial, canela moída, para uso na culinária em geral, pct embalagem de 50g. Condimento, orégano seco triturado, armazenado em embalagem plástica pct de 50 gramas. LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Creme de leite UHT com 20% de gordura. Embalagem tetra Park de 200g Doce de leite, peso líquido 400 gramas. Ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, estabilizante lecitina de soja, bicabornato de sódio e conservador sorbato de potássio. Alimento sem glúten. Ervilha, legume em conserva, ingredientes água/açúcar/ácido cítrico e sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado. Extrato de tomate. Feito a partir da polpa de tomate, sem pele e sem sementes, açúcar e sal. Embalagem: sache de 340 gramas. Oproduto deverá estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Farinha de mandioca, grupo seca, sub-grupo fina, classe branca, tipo 1, crua, isenta de sujidades, parasitas e larvas. Acondicionado em saco plástico, atóxico. Embalagem de 500g. Leite condensado. Embalagem Tetra Park de 395 gramas. Lentilha, grãos selecionados de alta qualidade, validade de 9 meses. Valor energético por 40g de aproximadamente 139kcal. Embalagem de 500g. Margarina sem sal, com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis, embalagem de 500g. Livre de gordura tras. Mel puro, proveniente de abelhas, embalagem de 1 kg. O alimento deverá ter o registro SIM- Serviço de Inspeção Municipal e Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária Municipal. Milho em conserva, ingredientes grãos de milho cozido/água e sal. Embalagem: lata com 300g de peso bruto e 200 g de peso drenado Milho para pipoca. Grupo duro, classe amarela, tipo 1. Embalagem de 500 g. Molho de tomate pronto. Ingredientes básico: tomate, refogado, com conservantes, não peneirado. Embalagem: sache de 340g. Polvilho azedo, de mandioca, embalagem de 500 gramas. Polvilho doce, de mandioca, embalagem de 500 gramas. Queijo ralado, ingredientes: queijo tipo parmesão ralado e ácido sórbico. Embalagem de 50 g. Sal refinado iodado, com granulação uniforme e com cristais brancos, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por quilo de acordo com a legislação federal específica, embalagem de 1 kg. Suco em pó, sabor laranja, embalagem pacote de 500g Suco em pó, sabor morango, embalagem pacote de 500g. Suco em pó, sabor uva, embalagem pacote de 500g. Suco em pó, sabor abacaxi, embalagem pacote de 500g. Suco em pó, sabor limão, embalagem pacote de 500g. Suco natural concentrado, sabor uva, embalagem de 01 litro, já contendo açúcar, que não necessite de refrigeração, não fermentado, não alcoólico, com rendimento mínimo por litro do produto = 9 litros de suco preparado. 72 ate 30/09/2014 un pot lat emb pct emb pct emb pot lat pct emb pct pct pct pct pct pct pct pct pct frc Total da Compra ===>> 682,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cortinas em tecido blackout, cor bege, com argolas, medindo 350x370 cm para us Fornecedor..........: LOJA TANESSA DE CONFECCOES LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.272.531/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cortina un Total da Compra ===>> 2.438,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 01 banner, medindo 80x1,20 m, e 01 faixa, medindo 3,00x0,70 m, para uso dos gr Fornecedor..........: ERNANDO DE BORBA DOMINGOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 06.789.490/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 188,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 caixas de 2.500 copos descartáveis de 200ml; 400 embalagens de 10 pratos plást Fornecedor..........: FAIFFER & FAIFFER LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.035.510/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Copo plástico de 200ml em caixa com 2.500 unidades. cx Prato plástico descartável, pacote com 10 unidades pct garfos un Total da Compra ===>> 860,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 14 pacotes de balas, 01 pacote de geladinho, 01 pacote de 500 folhas brancas e 04 Fornecedor..........: LETICIA DE O.TOMAZI EMBALAGENS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.090.936/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pacote de bala pct Saco plástico sc Folhas de papel AP 40 pct Pacote de bala pct Saco plástico sc Pacote de bala pct Pacote de bala pct Total da Compra ===>> 61,94 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 73 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à capacitação sobre gestão do Sistema Único de Assistência Social para o Conselho Municipal d Fornecedor..........: ANA PAULA COIMBRA RODRIGUES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 882.882.260-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Palestras un Total da Compra ===>> 1.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à contratação do serviço de apresentação de peça teatral para idosos em virtude do Dia Nacion Fornecedor..........: J.A ART'MANHAS TEATRAL LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.916.699/0001-83 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de apresentação artística un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRET.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio na edição do dia 04/09/2014 do Jornal NH, em virtude da convocação Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 176,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a publicação no Jornal NH do dia 10/09/2014 da classificação da Tomada de Preços nº 005/14, q Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Publicação de avisos no Jornal NH. un Total da Compra ===>> 94,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto do cilindro do giro para manutenção da retroescavadeira nº 07 da Secre Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 844,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 ventuinha do radiador da retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Agr Fornecedor..........: MERCANTE DIESEL, EQUIP. PECAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.395.960/0001-89 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hélice do radiador pç Total da Compra ===>> 890,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 meses, de serviços de borracharia nos veículos e máquinas da frota Mun Fornecedor..........: RECAPADORA DE PNEUS BROCKER LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.136.186/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Serviço de conserto de pneu (remendo) un Serviço de montagem de pneu un Tip top pç Tip top pç Total da Compra ===>> 1.623,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 jogo de borrachas das portas, 01 jogo de faixa refletivas, 01 suporte do páraFornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Borracha para porta de veículo un Fita refletiva para veículos un Suporte para pára-choque pç Pára-choque un Forro de porta un Canaleta de porta un Adesivo un Estribo. pç Total da Compra ===>> 527,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 10/09/2014 sob o nº 9.015, porém com credor incorreto, referente à compra de uma grade Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grade de ferro un Total da Compra ===>> 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 estribo lado direito e 02 chapas "U" inferiores do estribo para uso na manuten Fornecedor..........: RSC COMERCIO DE PEÇAS PARA CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.849.430/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Estribo. pç Chapa de ferro un LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 74 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 81,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 autorádio, marca Nápoli, modelo 3.790, USB, para instalação no trator nº 06 da Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rádio un Total da Compra ===>> 283,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 antena interna e 01 par de alto falantes para uso no trator nº 06 da Secretari Fornecedor..........: SURDIBOX COMERCIAL DE SURDINAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.753.002/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Alto-falante un Antena un Total da Compra ===>> 124,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor refertente à compra de 01 conexão M010-MJ10c; 01 anel oring; 0,53 m de mangueira 3/4 e 02 capas 3/4 2t Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Conexão para retroescavadeira pç Anel un Mangueira 3/4 m Capa de mangueira ¾ pç Mangueira trançada 3/8 m Capa un Mangueira m Capa para mangueira hidráulica un Total da Compra ===>> 328,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,35 m de mangueira 5/8 2t e 02 capas para mangueira 5/8 para uso na manutenção d Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira hidráulica R2 5/8 m Capa para mangueira hidráulica un Total da Compra ===>> 75,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 1,84 m de mangueira 5/8 2t, 02un conexões 4fsp10-10 e 02 capas para mangueira 5/8 Fornecedor..........: PRENSSAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.746.125/0001-39 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira hidráulica R2 5/8 m Conexão un Capa para mangueira hidráulica un Total da Compra ===>> 159,92 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 doses de sêmen para inseminação artificial de suínos em propriedades rurais no Fornecedor..........: ASSOC.DE CRIADORES DE SUINOS DO RS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.245.163/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sêmen suíno un Total da Compra ===>> 96,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lixeira, medindo 3,00x0,70x0,50 m, com tampa individual a cada metro, em chapa Fornecedor..........: ANTÔNIO DA SILVA GONÇALVES CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.027.169/0001-96 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lixeira un Total da Compra ===>> 1.780,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 tampa para radiador para uso no trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agricu Fornecedor..........: PAZBRAL MECANICA DIESEL LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.263.210/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tampa de radiador de caminhão un Total da Compra ===>> 11,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de uma grade de ferro frontal MB-1113, para uso no veículo de placas IEB-3970 da Sec Fornecedor..........: RONI DA SILVA CHAVES (NÃO USAR) CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 88.618.020/0002-52 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Grade de ferro un Total da Compra ===>> 320,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 pinos-trava 10 mm chanfrados, tipo quebra-dedo, para utilização nos veículos d Fornecedor..........: UNYTERRA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.565.505/0002-65 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Quebra-dedo pç Total da Compra ===>> 150,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 75 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 pacotes de 05 Kg de açúcar e 12 pacotes de 500 g de café para consumo da Secre Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Açúcar, pacote de 05 kg pct Café, pacotes de 500g. pct Total da Compra ===>> 134,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 galão de 05 litros de água sanitária, 03 litros de álcool, 06 litros de desinf Fornecedor..........: UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.718.633/0021-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Água sanitária, embalagem plástica contendo 5 litros, com bb identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Álcool líquido, etílico, hidratado a 92,8 graus INPM, embalagem frc plástica com 01 litro, contendo a identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade. Desinfetante, embalagem de 02 litros. frc Pedra sanitária un Pano para limpar chão. un Esponja, pacote com 03 unidades pct Esponja de lã de aço, pacote com 08 unidades. Embalagem deve conter pct dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Detergente líquido para louça, 500ml. un Limpador multi-uso, embalagem 500ml. frc Pano multiuso com 5 unidades em cada pacote. Medida de cada pano com pct aproximadamente: 60 cm x 33 cm, em média 70% em fibras de viscose. Pano para limpeza pct Sabão em barra, azul, pacote contendo 5 barras com 200 gramas cada, pct testado dermatologicamente. Saco para lixo pct Saco para lixo, 50 l, embalagem com 10 unidades pct Saco para lixo, 30 l, embalagem com 10 unidades pct Vassoura un Total da Compra ===>> 171,23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a troca de 01 HD, backup de dados, formatação, reinstação de sistema operacional, drivers e p Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de informática un Total da Compra ===>> 145,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 HD 500 Gb para uso em microcomputador da Secretaria Municipal de Agricultura e Fornecedor..........: R C A INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.107.601/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Disco rígido (HD). un Total da Compra ===>> 245,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira para bebedouro, 01 m de tubo de 150E para fazer bebedouro e 01 rolo d Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Torneira un Tubo 150mm m Fita veda rosca un Total da Compra ===>> 28,95 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 cadeado 50 mm para uso no trator nº 06 da Secretaria Municipal de Agricultura Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cadeado un Total da Compra ===>> 22,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 CAP 150E, 02 fuorescentes 32w e 02 m de fio paralelo 2x2,5 mm para uso na sala Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cap 150mm un Lâmpada fluorescente un Fio paralelo de 2 x 2,5mm m Total da Compra ===>> 84,38 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 torneira para bebedouro, 01 m de tubo de 150E para fazer bebedouro e 01 rolo d Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Torneira un Tubo 150mm m Fita veda rosca un Total da Compra ===>> 28,95 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 76 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IQI-7704 da Secretaria M Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de lavagem un Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de revisão e instalação elétrica nos tratores nº 04 e 05 da Secretaria Municipal d Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 85,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de instalação de palheta e lâmpadas na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Munici Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Instalação un Total da Compra ===>> 45,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 relé de pisca, 01 lâmpada de painel e 01 lâmpada 02 pólos para uso no trator n Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Relé de pisca un Lâmpada 02 pólos un Lâmpada un Lente un Lâmpada 02 pólos un Total da Compra ===>> 114,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 palheta do pára-brisa, 01 lâmpada pingão e 01 lâmpada H-7 para uso da retroesc Fornecedor..........: FEMMER & BRUM LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.377.118/0001-45 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Palheta pç Lâmpada de sinaleira pç Lâmpada H7 un Total da Compra ===>> 65,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, de pneus novos de 1° uso e de 1ª linha, para utilização Fornecedor..........: IRMÃOS FLACH LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.774.832/0001-77 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Pneu novo, 12.4-24, agrícola, 8 lonas. un Pneu novo, 18.4-30, agrícola, 12 lonas. un Total da Compra ===>> 5.077,90 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto e chapeação da gabine do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Muni Fornecedor..........: GILBERTO NAZZI - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.908.878/0001-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de chapeação em veículo un Total da Compra ===>> 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de endireitar o braço de articulação e recuperar o suporte de fixação da navalha d Fornecedor..........: ALBERTO ANDRE KICHLER E CIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.892.556/0001-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção de trator un Serviço de manutenção un Serviço de torno un Total da Compra ===>> 3.270,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de cestas básicas conforme Lei Municipal nº 3.024 de 16/12/2010, par Fornecedor..........: ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.341.561/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cesta básica conforme Lei Municipal, composta de: 05 kg de farinha de un trigo; 05 kg de arroz; 04 kg de feijão; 02 kg de farinha de milho; 02 latas de óleo de soja; 02 kg de açúcar; e 02 kg de massa. Total da Compra ===>> 210,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, com validade de 12 meses, de serviços de recapagens de pneus. Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Recapagem pneu 14,9x26 - com garradeira. un Total da Compra ===>> 1.570,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 77 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de conserto em 02 pneus 14.9-26 para o trator nº 05 da Secretaria Municipal de Agr Fornecedor..........: RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 97.201.362/0002-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de conserto em pneu para recapagem un Total da Compra ===>> 216,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e conserto do veículo de placas IQI-7704 da Secretaria Municipal de Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.618.082/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 155,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 coxim do motor, 01 coxim motor caixa, 01 filtro de ar, 01 correia do ponto, 01 Fornecedor..........: SOARES E MOTA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.618.082/0001-47 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Coxins do motor un Coxim pç Filtro de ar un Correia de comando pç Tensor da correia do ponto un Total da Compra ===>> 319,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à colocação da guarnição e pára-brisa na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Municipal de Ag Fornecedor..........: PERCIO EDUARDO KLAUS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.858.750/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 guarnição para pára-brisa para uso na retroescavadeira nº 10 da Secretaria Mun Fornecedor..........: PERCIO EDUARDO KLAUS ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.858.750/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Guarnição un Total da Compra ===>> 171,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 20 doses de sêmen bovino da raça Jersei e 20 doses de sêmen bovino da raça Gir pa Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sêmen bovino da raça Jersey. un Sêmen bovino da raça Gir. un Total da Compra ===>> 570,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 litros de nitrogênio para conservação de sêmen bovino para inseminação artific Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Nitrogênio l Total da Compra ===>> 58,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bainha para inseminação artificial de bovinos em propriedades rurais no Municí Fornecedor..........: JETSEM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.302.959/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bainha un Total da Compra ===>> 22,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 jalecos curto; 06 jalecos longos e 02 calças masculinas brancas para uso em in Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.983.018/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Jaleco un Calça un Jaleco un Total da Compra ===>> 610,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 radiador para uso na manutenção do veículo de placas IEB-3970 da Secretaria Mu Fornecedor..........: VANESSA RADIADORES E AR CONDICIONADO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.675.113/0001-40 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Radiador pç Total da Compra ===>> 995,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: J.C. FERREIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.995.598/0001-24 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tijoleta gress com a dimensão aproximada de 15x8x50cm. un Sacos com 50kg cada de cimento portland pozolânico CP IV-32. sc LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 78 ate 30/09/2014 Total da Compra ===>> 2.535,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 07 galões de tinta azul PU; 05 catalizadores para tinta PU; 08 galões de fundo PU Fornecedor..........: G A KLEINKAUF - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.884.221/0001-84 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Tinta lat Catalizador para sintético, frasco com 150 ml un Fundo l Verniz gl Thinner l Massa plástica l Thinner l Catalizador para sintético, frasco com 150 ml un Total da Compra ===>> 2.499,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 bomba d'água submersa 4", marca Vanbro, modelo VBU 43X.49.070Y, 49 estágios, 0 Fornecedor..........: BOMBAS VANBRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.397.893/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bomba d'água un Temporizador un Relé un Total da Compra ===>> 5.668,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECR.MUN.INDUSTR.,COM.,TUR. E DESPORTO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 01 anúncio institucional de meia página para divulgação da cidade no caderno Fornecedor..........: GRUPO EDITORIAL SINOS S/A CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.665.570/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 2.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros KmR Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte das equipes Picollo e Pi Lanches para representar o Município em par Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 400,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da equipe Três Coroas de futsal feminino para representar o Município no Tornei Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 558,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte da Equipe Municipal de Canastra para representar o Município no Campeonato Regi Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe de Karatê para representar o Município no I Torneio de Kar Fornecedor..........: NELSON L. BERWIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 92.334.093/0001-09 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 418,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da antena retransmissora de sinal UHF. Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF un Total da Compra ===>> 230,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.965, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de manuten Fornecedor..........: JACOB GABRIEL LAUFFER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 390.622.600-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção na torre retransmissora de canais UHF un Total da Compra ===>> 230,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 79 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao seviço de arbitragem do Torneio de Volêi de Areia, que ocorrerá dia 28/09 no Parque Ecológ Fornecedor..........: SERGIO RUPPENTHAL CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.067.697/0001-43 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 330,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 5.000 folhetos para uso na divulgação do evento Desafios da Natureza 2014, que Fornecedor..........: ARTES GRAFICAS SOHNE LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.369.083/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 450,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 04 vasos sanitários, 02 tubos de pvc e 02 rolos de fita veda-rosca para uso na co Fornecedor..........: VANDERLEI GIL-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.143.039/0001-01 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Vaso sanitário un Tubo de PVC m Fita veda rosca un Total da Compra ===>> 864,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 lavadoura de roupas, marca Atlanta, capacidade de 2,5 Kg, para utilização do C Fornecedor..........: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.296.026/0090-82 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Lavadoura de roupas un Total da Compra ===>> 206,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0.88 m³ em madeira de pinus, 02 espumas expansivas, 46 tijolos vazados e 60 paraf Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de pinus m³ Espuma Expansiva de Poliuretano, tubo com 500ml. un Tijolo vazado estrela un Parafuso un Total da Compra ===>> 573,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 03 saco de 20 Kg de cal para reboco e 0,27 m³ de madeira de eucalipto para uso na Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cal para reboco, sacos com 20kg. sc Madeira de eucalipto m³ Total da Compra ===>> 130,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 4,20 m de forro, 01 litro de óleo, 01 Kg de prego, 02 extensores, 01 fita isolant Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Forro em cedrinho un Óleo lubrificante l Prego 12x12 kg Extensor un Fita Isolante rl Cimento cola sc Pincel un Total da Compra ===>> 327,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 30 Kg de rejunte, 10 tee, 10 luvas 25, 10 buchas, 10 adaptadores, 04 fitas veda-r Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc Conexão un Luva 25 soldável un Bucha un Adaptador 25x¾ un Fita veda rosca un Barra de cano galvanizado ½ un Luva pç Luva de 32mm soldável. un Cola un Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Registro esfera 25 un Torneira un Adaptador un Cano de PVC un Cano de PVC de 25 mm m Azulejo cerâmico para parede, comercial - retangular (cor e modelo à m² escolher). Argamassa colante, sacos de 20kg. sc LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Luva de 32mm soldável. 80 ate 30/09/2014 un Total da Compra ===>> 2.104,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 19/09/2014 sob o nº 9.388, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 30 Kg de Fornecedor..........: RJK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 73.993.198/0001-25 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rejunte para cerâmica (cor à escolher). sc Conexão un Luva 25 soldável un Bucha un Adaptador 25x¾ un Fita veda rosca un Barra de cano galvanizado ½ un Luva pç Luva de 32mm soldável. un Cola un Base para relé-fotoelétrico, padrão ABNT, modelo fechado, giratório, un com giro de 360°, corpo e porca de fechamento em PVC anti-UV, com base de fixação em aço galvanizado a fogo. Registro esfera 25 un Torneira un Adaptador un Cano de PVC un Cano de PVC de 25 mm m Azulejo cerâmico para parede, comercial - retangular (cor e modelo à m² escolher). Argamassa colante, sacos de 20kg. sc Luva de 32mm soldável. un Total da Compra ===>> 2.104,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à produção e transmissão do programa esportivo de TV "Trainee" nos dias 27 e 28 de setembro n Fornecedor..........: RADIO E TV PORTO VISAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.209.250/0001-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços de transmissão de programa (rádio/televisão) ao vivo. un Total da Compra ===>> 4.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 sirene para uso no sistema de alarme do Ginásio Municipal. Fornecedor..........: LTC SISTEMAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.079.582/0001-06 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Sirene para alarme un Total da Compra ===>> 28,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da tela da quadra de grama sintética. Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 220,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 0,50 Kg de arame 12, 02 Kg de arame 14 e 8 esticadores para uso na manutenção da Fornecedor..........: LDM SERRALHERIA LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 94.046.513/0001-87 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Arame kg Arame galvanizado kg Esticador un Total da Compra ===>> 53,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização do evento Desafios da Natureza, que ocorerrá nos dias 27 e 28 de se Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 6.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação atística musical da banda Léguas de Chão para animação da mateada alusiva a Se Fornecedor..........: C.A. TOMAZI-ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.537.808/0001-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 1.700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Esporte Clube Mundo Novo para representar o Município e Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 3.500,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 81 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da equipe do Grêmio Esportivo Sandense para representar o Município Fornecedor..........: T.C. VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.859.260/0001-80 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente a 18 m³ de concreto usinado para ser utilizado na quadra de esportes da localidade de Canastr Fornecedor..........: BRITASINOS CONCRETOS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.595.346/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Concreto usinado Fck 20 Mpa m³ Total da Compra ===>> 7.380,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Prestação de serviço de vigilância do evento "Desafios da Natureza", que ocorrerá entre os dias 26, 27 e 28 d Fornecedor..........: SEMPRE ATIVA VIGILÂNCIA LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 03.222.658/0001-36 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de vigilância ostensiva un Total da Compra ===>> 6.760,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 180 medalhas com fita sublimada, 01 molde para confecção das medalhas e 24 troféu Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Molde para confecção de medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 2.554,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 medalhas, 01 molde para medalha e 01 troféu para uso na premiação do torneio e Fornecedor..........: M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.399.982/0001-61 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Molde para confecção de medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 650,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 24 malhas de ferro, 18 peças em madeira de eucalipto de 0,05x0,05x5,40 m, 57 peça Fornecedor..........: FAIZ SERRARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.830.679/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Malha de aço 10x10cm - ferro 4,2mm un Madeira de eucalipto un Madeira de pinus pç Madeira de pinus pç Madeira de pinus pç Tijolo 06 furos gauchão. un Total da Compra ===>> 1.988,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 15 peças de madeira de eucalipto roliças para uso na manutenção do campo de futeb Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 1.564,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 11/09/2014 sob o nº 9.067, porém com rubrica incorreta, referente à compra de 15 peças Fornecedor..........: GRAPE MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.507.335/0001-63 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Madeira de eucalipto un Total da Compra ===>> 1.564,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica no Parque das Laranjeiras. Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un Total da Compra ===>> 2.050,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 68 m de mangueira, 137 m de caboflex, 01 disjuntor trifásico, 09 luminárias com b Fornecedor..........: M. M. SCHMIDT MATERIAL ELETRICO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.094.818/0001-22 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Mangueira de 1/2 com 02 tramas de aço, para uso hidráulico. m Cabo flexível m Disjuntor un Luminária pendente un Cabo m Poste de concreto un Total da Compra ===>> 6.517,75 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 82 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.972, porém com credor incorreto, referente ao serviço de sonoriza Fornecedor..........: ALTERNATIVA SOM E LUZ LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.744.127/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 6.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à locação de 04 lonas, tipo pirâmide, tamanho 10x10 m, com fechamento lateral, para utilizaçã Fornecedor..........: MAX PIRÂMIDES LOCAÇÃO DE COBERTURAS DE LONA LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 05.109.601/0001-50 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Locação un Total da Compra ===>> 6.350,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de Preços, válido por 12 meses, de materiais de construção, para aquisição conforme necessidade da A Fornecedor..........: KASPER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 01.179.211/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Areia fina m³ Areia fina m³ Total da Compra ===>> 1.944,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à publicação de 02 anúncios de meia página coloridos, nas edições dos dias 11 e 25/09 para di Fornecedor..........: CLAUDIA A. K. DE MORAIS - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.097.761/0001-88 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação em jornal un Total da Compra ===>> 1.720,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de sonorização para a programação da Semana Farroupilha. Fornecedor..........: ILTON J. P. RECH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.690.812/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de sonorização de evento un Total da Compra ===>> 5.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica do Parque das Laranjeiras. Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção elétrica e hidráulica nos banheiros do Parque Ecológico das Laranjei Fornecedor..........: SILVA & SANDRI LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.803.701/0001-12 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção em instalações elétricas un Total da Compra ===>> 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 03 passagens aéreas no trecho Porto Alegre/Porto Seguro/Porto Alegre, com emba Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 4.402,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/São Paulo/ Porto Alegre para o Direto Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 799,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 02 banners, medindo 03x1,5 m, para uso na divulgação do evento Desafios da Nat Fornecedor..........: MARISETE ROSALIA KONRATH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.282.376/0001-48 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 716,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 12 portas em eucatex de 80x210 cm e 04 portas em PVC de 80x210 cm para uso na con Fornecedor..........: LAM COMERCIO DE GESSO FORROS E DIVISORIAS LTDA ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 12.357.576/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Portas un Portas un Total da Compra ===>> 7.320,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 83 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao servico de 20 horas de propaganda de rua com carro de som para divulgação da solenidade de Fornecedor..........: NEUSA M. MUCK CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 13.742.543/0001-26 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Divulgação de rua com carro de som h Total da Compra ===>> 500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 336 medalhas e 32 troféus para uso na premiação do Campeonato Municipal de Catego Fornecedor..........: Fenícia Ind. e Com. de Troféus e Medalhas Ltda. CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 11.839.972/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 4.680,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção e limpeza das pistas de ciclismo do Parque Ecológico das Laranjeiras Fornecedor..........: GIOVANE DE LIMA GARCIA 01668894076 - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 14.383.613/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 550 m² de rede de proteção, corda de polipropileno branca, 03 mm para proteção do Fornecedor..........: DARCILA REGINA TURCATTO DIMER 96227303020 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 15.441.973/0001-33 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Rede para lateral de quadra m² Total da Compra ===>> 5.610,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Munich para animação da Festa de 60 anos da Igreja Fornecedor..........: M.V. DOS SANTOS SONORIZACAO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.376.546/0001-90 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 kit minitênis, 15 raquetes de tênis infantis, 24 bolas de tênis comuns, 18 bol Fornecedor..........: ASTOR STAUDT - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 91.824.383/0001-78 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Super kit un Kit de raquetes un Bola un Cone pequeno (chinesinho) un Bola de vôlei un Bola un Bola un Bola un Total da Compra ===>> 3.829,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao transporte das equipes Chapeação do Alemão e Picollo para representar o Município em parti Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 600,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor estimativo referente ao transporte da Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira Fornecedor..........: T. R. KIRCH TURISMO - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.100.259/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de transporte de passageiros un Total da Compra ===>> 700,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 850 camisetas para serem utilizadas pela organização, atletas e arbitragem do eve Fornecedor..........: LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.371.540/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Camisetas un Total da Compra ===>> 7.998,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 10 bombonas de alvejante, 10 bombonas de desinfetante, 05 neutralizadores de urin Fornecedor..........: LUIZ MARCOS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.227.910/0001-86 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Hipoclorito de sódio (alvejante), galão de 5 litros gl Desinfetante, galão de 5 litros gl Pastilha sanitária adesiva un Mop un Saco de lixo de cor preta, capacidade de 40 litros. Pacotes com 100 pct unidades cada com 05 micras. Total da Compra ===>> 985,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 84 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 50 bolas de futebol e 20 bolas de futebol infantil para serem usadas na 10ª Copa Fornecedor..........: CARINA MELISSA DA SILVA 00136672035 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.171.771/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Bola de futebol de campo un Bola un Total da Compra ===>> 4.493,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção de 2.000 flyers para uso como divulgação do Projeto Esporte Campeão, confome Lei Fornecedor..........: MEDEIROS E SOUZA IMPRESSOES GRAFICAS LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.046.670/0001-04 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviços gráficos un Total da Compra ===>> 168,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p Fornecedor..........: VITOR ALBERTO DE ABREU DE CASTRO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.033.600-23 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à confecção dos objetos de decoração das festividades da Semana Farroupilha do Município. Fornecedor..........: VERA LUCIA SILVEIRA ANDRADE 55370098034 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.983.018/0001-53 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de decoração un Total da Compra ===>> 3.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Registro de preços, válido por 12 meses, de uniformes (camisa, calção e/ou meia), para instrutores e alunos d Fornecedor..........: PATRICIA M MULLER ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.766.803/0001-54 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Uniforme composto de uma camisa e um calção para atividades físicas, cj feitos em malha Dry, com 85% de absorção do suor, fio 180. Meia de futebol, em par, com pé atoalhado, com 85% de algodão, fio par 220. Total da Compra ===>> 1.420,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção da quadra de tênis ao lado do Centro Desportivo Armando Brusius. Fornecedor..........: JAQUELINE VARGAS 01599079003 CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.549.789/0001-62 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de delegado de partida em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Fornecedor..........: JOSE ERNI DE AZEVEDO CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 287.536.580-00 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 50,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical de Amilton Alexandre e Banda para animação do 24º Baile Ser Fornecedor..........: VACARIA - PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 19.627.910/0001-27 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de animação de baile un Total da Compra ===>> 2.000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p Fornecedor..........: GIBRAN VELOSO TEIXEIRA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 021.364.240-92 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p Fornecedor..........: JAISON DA SILVA SILVA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 023.613.940-14 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de manutenção na quadra de vôlei da Praça Francisco Leal. Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.049.920-64 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.920,00 LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 85 ate 30/09/2014 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor já empenhado em 09/09/2014 sob o nº 8.978, porém com rubrica incorreta, referente ao serviço de manuten Fornecedor..........: TAILOR DAL CIN BIANCHINI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 019.049.920-64 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de manutenção un Total da Compra ===>> 1.920,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Campeona Fornecedor..........: MARCO PAIM REIS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 005.509.680-83 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de segurança para a 3ª rodada do Campeonato Regional de Futsal, que ocorrerá dia 0 Fornecedor..........: NK DORNELES SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.321.478/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de segurança das quartas de final do Campeonato Regional de Futsal, que ocorrerá d Fornecedor..........: NK DORNELES SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.321.478/0001-16 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de segurança un Total da Compra ===>> 160,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 máquina varredeira, com motor trifásico de 01 Cv, medindo 60x70 cm, para uso n Fornecedor..........: AZEVEDO & DUARTE LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 04.797.651/0001-05 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Máquina varredeira de grama sintética un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 26 medalhas e 08 troféus para uso como premiação do Campeonato Integração de Bolã Fornecedor..........: SAPATARIA TISOTT LTDA - EPP CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 90.261.868/0001-38 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Medalhas un Troféu un Total da Compra ===>> 788,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Ministrar aulas de tênis, com duração de 8 a 10 horas semanais, na quadra de tênis situada ao lado do Ginásio Fornecedor..........: FERNANDO MAURMANN ENGLER CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 007.005.000-73 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ministrar aulas de tênis mês Total da Compra ===>> 3.333,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 06 luminárias refletores LED de 130 W para uso na iluminação do Centro Desportivo Fornecedor..........: EQUIPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 00.708.485/0001-72 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Refletor un Total da Compra ===>> 7.573,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido pelo Campeona Fornecedor..........: JONATHAN GIOVANELLA VIVIAN CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 027.889.480-18 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 390,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à prestação de serviço de auxiliar de arbitragem em jogo do Esporte Clube Mundo Novo válido p Fornecedor..........: MOISES ALTHAUS CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 006.816.560-93 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de Arbitragem de Campeonato un Total da Compra ===>> 260,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Ministrar aulas de capoeira, com duração de 8 a 10 horas semanais, na Rua Coberta existente junto à Praça Afo Fornecedor..........: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 20.989.771/0001-60 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Ministrar aulas de capoeira mês Total da Compra ===>> 2.250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à apresentação artística musical da Banda Aquarela para animação do Baile de Kerb do Grêmio E Fornecedor..........: BARBARELA PROMOCOES E SONORIZACOES EIRELI CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 16.746.573/0001-07 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6) Municipio de Três Coroas Publicidade de Compras - TCU Pg: Período de : 01/09/2014 Serviço de animação de baile 86 ate 30/09/2014 un Total da Compra ===>> 4.500,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN.PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 transformador, marca LAB, modelo CP2022, 02 Kva, para uso da Secretaria Mun Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Transformador de voltagem 220v/110v un Total da Compra ===>> 200,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 02 cartuchos de toner Kyocera TK-477 para uso em multifuncional da Secretaria Mun Fornecedor..........: COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA - NH CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 87.551.867/0002-02 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Cartucho de toner Kyocera un Total da Compra ===>> 634,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço de lavagem externa e limpeza interna do veículo de placas IUE-1180 da Secretaria M Fornecedor..........: ILDO LAPPE ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 93.827.061/0001-08 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de lavagem un Total da Compra ===>> 30,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente ao serviço dechapeação, pintura e montagem do veículo de placas IUE-1180 da Secretaria Munici Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de chapeação em veículo un Total da Compra ===>> 1.300,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à compra de 01 farol, 01 pára-choque dianteiro e material para chapeação e pintura do veículo Fornecedor..........: MAGGIONI & PINHEIRO LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 07.218.807/0001-44 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Farol un Pára-choque un Material empregado na reforma de veículos. un Total da Compra ===>> 1.628,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Órgão Requisitante..: SECRETARIA MUN. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS CNPJ....: 88.199.971/0001-53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à aquisição de 01 passagem aérea no trecho Porto Alegre/Brasília/Porto Alegre, para o sr. Van Fornecedor..........: SELBACH TURISMO E PROMOCOES LTDA CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 02.186.748/0001-56 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Passagem aérea un Total da Compra ===>> 743,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objeto da Compra....: Valor referente à criação de materiais gráficos utilizados em eventos da Administração. Pagamento conforme ap Fornecedor..........: SHINE UP COMUNICACAO LTDA - ME CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 17.542.722/0001-70 Descrição do Produto Unid. Preço Unitário Quantidade Valor Total Serviço de criação de material gráfico un Total da Compra ===>> 2.800,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total do Mês/Ano 09/2014: 1.057.778,75 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Valor Total Listado : 1.057.778,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ LCcetil - Licitações e Contratos - Emissão: 02/10/2014 às 17h33min (6)