Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA - Juris-Line

Como realizar un Archivo TXT de Retención de IVA
Este archivo debe ser realizado en un documento de Excel
Modelo de Archivo cuando exista pagos sujetos a Retención
A
B
C
D
E
F
G
H
J000000000
J000000000
J000000000
200612
200612
200612
2006-12-01
2006-12-02
2006-12-03
C
C
01
01
C
01
J000000001
J000000002
J000000003
001274
089527
014885
01326
32830
15035
A
B
C
D
E
F
G
H
J000000000
200612
0
C
0
0
1
0
I
J
285000.00
35686.95
22800.00
250000.00
31304.34
20000.00
K
L
M
26250.00
3286.96
2100.00
0
0
0
2006120000001
2006120000002
L
M
N
O
P
0
0
0.00
0,00
0
2006120000002
N
0.00
0.00
0.00
O
14.00
14.00
14.00
P
0
0
0
Modelo de Archivo cuando no existan pagos sujetos a Retención
I
J
0.00
K
0.00
0.00
Una vez culminado el documento, sombree la(s) columna(s), según lo que indique el signo de llave de este instructivo. Haga clic en el lado derecho del
Mouse, le mostrará una ventana el cual deberá seleccionar la opción Formato de Celda, sigua las siguientes indicaciones:
FORMATO
NUMERICO
SIN
DECIMALES
FORMATO
NUMERICO
CON DOS
DECIMALES
FORMATO
NUMERICO
SIN
DECIMALES
FORMATO
DE TEXTO
FORMATO
NUMERICO
CON DOS
DECIMALES
FORMATO
GENERAL
FORMATO
GENERAL
FORMATO
DE TEXTO
FORMATO
GENERAL
FORMATO
FECHA
aaaa-mm-dd
FORMATO
GENERAL
Instrucciones
A
B
C
D
E
F
G
H
ƒ
ƒ
ƒ
RIF del Agente de Retención
Periodo Impositivo
Fecha de Factura
Tipo de Operación (C=compre; V=ventas)
Tipo de documento (01=Factura; 02=Nota de Debito;
03=Notas de Créditos)
RIF de Proveedor
Numero de Documento (01=Factura; 02=Nota de Debito;
03=Notas de Créditos)
Numero de Control
I
J
K
L
M
N
O
P
Monto total del documento
Base Imponible
Monto del IVA Retenido
Numero del documento afectado ( Factura que dio origen a la
N/C o N/D)
Numero de Comprobante de Retención
Monto Exento del IVA
Alícuota
Numero de Expediente
Una vez culminado los pasos anteriores, guarde el documento seleccionando la opción Archivo/Guardar Como/ Guardar como Tipo: Texto
(delimitado por tabulaciones.
Una vez culminado el proceso, ingrese al portal del Seniat www.seniat.gob.ve con su clave y usuario.
Seleccione la opción IVA/Retenciones y procese su archivo su archivo TXT
1