Dezembro

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Dezembro

Prefeitura Municipal de Dirce Reis
Rua Catulo da Paixao Cearense, 415
65711988/0001-42
XXIV - Compras Realizadas
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
01/12/2015 AGROMEC JALES AGRÍCOLA LTDA
GLIFOSATO ( 20) LTS
Quantidade
Valor Uni.
2,00000
Total
05.761.558/0001-03
336,200
672,40
01/12/2015 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SPECIAL ORALES LTDA -ME
17.918.298/0001-16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS
3.900,000 ODONTOLÓGICOS
3.900,00 PARA
01/12/2015 Grifon Brasil Assessoria Ltda - EPP
Fornecer diariamente por meio de correio eletrônic
1,00000
21.129.497/0001-12
385,880
385,88
01/12/2015 MEJAN & MEJAN LTDA
COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS 1,00000
04.669.078/0001-54
285,000
285,00
01/12/2015 MERCEARIA VIEIRA LTDA - EPP
ABACAXI PEROLA
15,00000
58.293.838/0001-09
5,270
79,05
ABOBORA CABOTIAN
38,00000
58.293.838/0001-09
4,400
167,20
BATATA INGLESA
3,00000
58.293.838/0001-09
4,640
13,92
CENOURA
6,00000
58.293.838/0001-09
4,150
24,90
FEIJÃO GRUPO I, CLASSE CORES TIPO I COMUM EXTRA
11,00000
PREMIUM 2 KG
58.293.838/0001-09
11,800
129,80
PEPINO JAPONÊS
10,00000
58.293.838/0001-09
3,810
38,10
REPOLHO
10,00000
58.293.838/0001-09
5,030
50,30
40,00000
58.293.838/0001-09
7,310
292,40
01/12/2015 MINERAÇÃO NOROESTE PAULISTA LTDA
PEDRA BRITADA Nº 01
19,44000
02.847.464/0001-63
39,490
767,686
TOMATE
01/12/2015 OFIC.DE REG. CIVIL DAS P.NAT.E TAB.NOTAS DIRCE REI
AUTENTICAÇÃO
9,00000
51.842.052/0001-46
2,800
25,20
01/12/2015 OFIC.DE REG. CIVIL DAS P.NAT.E TAB.NOTAS DIRCE REI
RECONHECIMENTO DE FIRMA I
3,00000
51.842.052/0001-46
4,830
14,49
01/12/2015 OZÉLIO BRUSSOLO - ME
BISCOITO DE AGUA E SAL
2,00000
01.226.808/0001-54
3,800
7,60
REQUEIJÃO
1,00000
01.226.808/0001-54
4,990
4,99
01/12/2015 TECNICON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME.
03.270.298/0001-48
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS1,03510
E SERVIÇOS E27.500,242
FORNECIMENTO DE
28.465,50
MATERIAL P/
01/12/2015 VALERIA PERPETUA MARIA LELE 16977274840
BOLSA DE COLOSTOMIA
60,00000
Fiorilli S/C Software Ltda
21.484.825/0001-07
20,500
1.230,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/12/2015 ANDRESSA CARLA DE ALMEIDA 38737146807
17.443.640/0001-79
LAVAGEM COMPLETA ONIBUS BYH 5623, ONIBUS LIW 6284
1,00000
E ÔNIBUS BWB163,000
2537
163,00
17.443.640/0001-79
LAVAGEM SIMPLES DA AMB. DUCATO BPY 2837,AMB. PEUGEOT
2,00000 DBA 7624, 65,000
AMB. DOBLÔ DJP 8443
130,00
E AMB.
02/12/2015 AXTEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
Prestação de serviços na área de internet, TI, manutenção 1,00000
06.962.760/0001-66
3.690,000
3.690,00
02/12/2015 Comercial Distribuidora Ferata Ltda - Me
04.823.996/0001-96
BALDE EM PLASTICO, C/ CAPACIDADE DE 20 LIS,COM 19,00000
ALÇA DE ARAME ZINCADA
5,350 BORDA REFORÇADA
101,65
DETERGENTE LIQUIDONEUTRO ,P/ REMOÇÃO DE GORDURAS
50,00000500 ML
04.823.996/0001-96
1,070
53,50
ESCOVA P/ VASO SANITARIO
3,00000
04.823.996/0001-96
2,920
8,76
FLANELA 100% ALGIDÃO, EXTRA MACIA TAMANHO 28X38
45,00000
CM
04.823.996/0001-96
1,330
59,85
GUARDANAPO DE PAPEL 30 CM X 30 CM C/ 50 UNID. 10,00000
04.823.996/0001-96
1,470
14,70
04.823.996/0001-96
PAPEL HIGIENICO, CELULOSE VIRGEM, COR BRANCA,
244,00000
EXTRA MACIO, FOLHAS
3,790
DUPLAS PICOTADA,
924,76 SEM P
RODO DE PIA
4,00000
04.823.996/0001-96
2,940
11,76
SABAO EM PO DE 1 KG.
106,00000
04.823.996/0001-96
4,350
461,10
04.823.996/0001-96
SACO PLASTICO P/ COLETA DE LIXO 20 LTS, RESISTENTE,
15,00000
PRATICO E HIGIENICO,
8,310 CADA PACOTE
124,65
C/ 100U
02/12/2015 DIGIMPRESS LOC E COM. DE EQUIP. EIRELI -ME
TONER SANSUNG SCX 6555
1,00000
21.242.290/0001-50
330,000
330,00
02/12/2015 JL CHIAPARINI E CIA LTDA
DEMARCAÇÃO AMARELA
2,00000
04.056.452/0001-46
300,000
600,00
02/12/2015 JL CHIAPARINI E CIA LTDA
DEMARCAÇÃO BRANCA
2,00000
04.056.452/0001-46
300,000
600,00
02/12/2015 LUCIANO T. WAKASUGUI - JALES - ME
CILINDRO DE IMPRESSORA HP
2,00000
05.010.246/0001-68
30,000
60,00
LAMINA WIPER
1,00000
05.010.246/0001-68
20,000
20,00
2,00000
05.010.246/0001-68
20,000
40,00
1,00000
05.010.246/0001-68
25,000
25,00
TINTA CARTUCHO HP Nº 60 BLACK
TINTA CARTUCHO HP 122 COLOR 6 ML
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
TINTA CARTUCHO HP 122 XL COLOR 12 ML
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
05.010.246/0001-68
30,000
60,00
2,00000
05.010.246/0001-68
25,000
50,00
TINTA CARTUCHO HP 21 BLACK 20 ML
1,00000
05.010.246/0001-68
25,000
25,00
1,00000
05.010.246/0001-68
30,000
30,00
1,00000
05.010.246/0001-68
25,000
25,00
1,00000
05.010.246/0001-68
30,000
30,00
1,00000
05.010.246/0001-68
20,000
20,00
1,00000
05.010.246/0001-68
25,000
25,00
TONER CARTUCHO HP CE 285 A
9,00000
05.010.246/0001-68
45,000
405,00
02/12/2015 MINIMERCADO FULCONI LTDA - ME
CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GRS
3,00000
38.950.994/0001-80
2,590
7,77
LENÇO UMEDECIDO (REFIL) PACOTE COM 75 UNIDADES
20,00000
38.950.994/0001-80
3,210
64,20
TINTA CARTUCHO HP 122 XLS BLACK 20 ML
38.950.994/0001-80
RODO DE BORRACHA DUPLAC/BASE DE PLASTICO/MADEIRA
24,00000
TRATADA POLIDA
6,830
E SEM PINTURA)
163,92
RESIST
SABONETE EM BARRA INFANTIL SUAVE 90G
CARNE BOVINA DE 1ª (TIPO PATINHO)
CARNE BOVINA DE 2ª (TIPO ACÉM)
02/12/2015 Rill Quimica Ltda - EPP
AGUA SANITARIA
140,00000
38.950.994/0001-80
1,480
207,20
85,00000
01.226.808/0001-54
17,490
1.486,65
4,00000
01.226.808/0001-54
13,900
55,60
82,00000
67.421.040/0001-88
1,140
93,48
67.421.040/0001-88
ÁLCOOL COMUM, HIDROALCÓOLICA, DE 96º, PARA APLICAÇÃO
128,00000 EM LIMPEZA3,400
435,20
AMACIANTE DE ROUPA
BRILHO ALUMINIO
100,00000
67.421.040/0001-88
3,000
300,00
6,00000
67.421.040/0001-88
1,400
8,40
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
CERA LIQUIDA INCOLOR DE 750 ML
CESTO DE LIXO TELADO
Quantidade
Valor Uni.
Total
45,00000
67.421.040/0001-88
3,000
135,00
2,00000
67.421.040/0001-88
3,350
6,70
67.421.040/0001-88
CONDICIONADOR INFANTIL COM FRAGRÂNCIA SAUAVE
20,00000
QUE NÃO IRRITA OS4,600
OLHOS PH
92,00
CREME DENTAL 90 GR
19,00000
67.421.040/0001-88
1,550
29,45
67.421.040/0001-88
CREME PARA PENTEAR INFANTIL TESTADO DERMATOLOGICAMENTE
10,00000
300 ML
3,850
38,50
DESINFETANTE LIQUIDO 2 LITROS
135,00000
67.421.040/0001-88
3,200
432,00
4,00000
67.421.040/0001-88
7,300
29,20
38,00000
67.421.040/0001-88
1,200
45,60
13,00000
67.421.040/0001-88
2,250
29,25
105,00000
67.421.040/0001-88
0,490
51,45
ESPONJA, LÃ/AÇO, COM FIOS FINÍSSIMOS, EMARANHADOS
90,00000
67.421.040/0001-88
0,930
83,70
Limpa pisos, cerâmicas e azulejos de 1 litro
28,00000
67.421.040/0001-88
3,850
107,80
LIMPADOR INSTANTANEO MULTI USO
96,00000
67.421.040/0001-88
1,680
161,28
LUVA DE BORRACHA M
14,00000
67.421.040/0001-88
2,530
35,42
DESODORIZADOR PARA AMBIENTE
DETERGENTE DE USO EM GERAL
ESCOVA DE LIMPEZA, BASE DE MADEIRA
ESPONJA PARA LAVAGEM DUPLA FACE
67.421.040/0001-88
PÁ P/ COLETA DE LIXO COM BASE DE AÇO GALVANIZADO,COM
6,00000 CABO DE MADEIRA
6,180 NO MINIMO37,08
DE 50 CM
67.421.040/0001-88
PANO DE CHÃO P/ LIMPEZA, POROSO MEDINDO APROXIMADAMENTE
24,00000
70X601,660
CM TIPO SACO AÇUCAR
39,84
67.421.040/0001-88
RODO DE BORRACHA DUPLO, C/BASE DE PLASTICO/MADEIRA9TRATADA,POLIDA
26,00000
4,450 E SEM PINTURA)
115,70RESIS
SABAO EM BARRA
30,00000
67.421.040/0001-88
3,650
109,50
67.421.040/0001-88
SABONETE VARIAS FRAGRANCIAS, 90 G BASE DE SODIO,
29,00000
AGUA ,GLICERINA0,700
E PERFUME
20,30
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
67.421.040/0001-88
SACO PLASTICO P/COLETA DE LIXO DE 100 LIT - NA COR
2,00000
PRETARESISTENTE
32,650
,PRATICO E HIGIENICO,
65,30 12
67.421.040/0001-88
SHAMPOO INFANTIL ASPECTO VISCOSO COM FRAGRÂNCIA
20,00000
SUAVE 480 ML 4,650
93,00
TAMBOR DE 50 LITROS C/TAMPA
2,00000
67.421.040/0001-88
20,790
41,58
TAMBOR P/ LIXO 100 LITROS C/ TAMPA
1,00000
67.421.040/0001-88
44,550
44,55
89,00000
67.421.040/0001-88
2,500
222,50
VASSOURA DE NYLON
29,00000
67.421.040/0001-88
4,450
129,05
VASSOURA CAIPIRA COM CABO
18,00000
67.421.040/0001-88
11,290
203,22
TOALHA DE PAPEL COM 2 UNIDADES
02/12/2015 ROSELI DA SILVA GARCIA TAKABAYASHI - ME
13.073.735/0001-97
ORNAMENTAÇÃO COM BALÕES P/ ENCERRAMENTO DE
1,00000
ATIVIDADE DA6.000,000
EDUCAÇÃO INFANTIL.
6.000,00
17.443.640/0001-79
LAVAGEM SIMPLES DO PALIO DBA 7625, CELTA DBA 7633,
2,00000
FIESTA DBA 7629
30,000
E FLUENCE DBA 7631
60,00
03/12/2015 CAETANO & MAIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP
08.714.485/0001-97
Prestação de serviços de manutenção de dados, geração de1,00000
relatórios e demonstrativos
600,000 para análise 600,00
té
03/12/2015 JOSE ROBERTO FERREIRA DO CARMO - ME
12.197.217/0001-12
FORNECIMENTO DE MONITOR PARA REALIZAÇÃO DE 35,00000
CURSO DE CORTE E20,250
COSTURA PARA O708,75
PROJETO
03/12/2015 LUIZ CARLOS PANIAGUA - ME
BISCOITO DE POLVILHO
20,80000
01.069.486/0001-87
16,500
343,20
PAO DE LEITE DE 50 GRS
173,00000
01.069.486/0001-87
0,470
81,31
PAO FRANCES 50 GRS
3.405,00000
01.069.486/0001-87
0,250
851,25
QUEIJO TIPO MUÇARELA DE ACORDO COM A NTA 11
5,50000
01.069.486/0001-87
16,000
88,00
20,22000
02.847.464/0001-63
39,490
798,488
03/12/2015 SHIRLEI MARIA FRANZOTTI PANIAGUA - ME
AGROVET
3,00000
06.985.165/0001-46
35,000
105,00
ANAZEDAN
6,00000
06.985.165/0001-46
18,000
108,00
ANESTEX
6,00000
06.985.165/0001-46
9,000
54,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
BIOFOR
2,00000
06.985.165/0001-46
25,000
50,00
MONOVIN K
4,00000
06.985.165/0001-46
11,000
44,00
SAL BRANCO
2,00000
06.985.165/0001-46
30,000
60,00
SERINGA DE 20 ML
15,00000
06.985.165/0001-46
2,000
30,00
SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10 ML
6,00000
06.985.165/0001-46
2,000
12,00
17.443.640/0001-79
1,00000
FIESTA DBA 7629
30,000
E FLUENCE DBA 7631
30,00
04/12/2015 DEVANIR GRIGOLIN - AÇOUGUE - ME
CARNE BOVINA DE 2ª (TIPO LAGARTO)
52,00000
04.294.556/0001-99
17,400
904,80
FILÉ DE TILAPIA
8,00000
04.294.556/0001-99
28,600
228,80
20,00000
04.294.556/0001-99
13,490
269,80
21,16000
02.847.464/0001-63
39,490
835,608
MASSA DE QUIBE EM PACOTE DE 2 KG
AÇUCAR
6,00000
38.950.994/0001-80
8,000
48,00
6,00000
38.950.994/0001-80
7,870
47,22
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 5KG 16,00000
38.950.994/0001-80
11,860
189,76
ARROZ TIP0 1
18,00000
38.950.994/0001-80
10,500
189,00
6,00000
38.950.994/0001-80
4,500
27,00
BISCOITO DE AMIDO DE MILHO TRADICIONAL PCT 400G6,00000
38.950.994/0001-80
4,500
27,00
BISCOITO DE SAL TIPO CRAKER 400 G.
8,00000
38.950.994/0001-80
3,380
27,04
6,00000
38.950.994/0001-80
2,500
15,00
9,00000
38.950.994/0001-80
3,287
29,58
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
BATATA INGLESA
BOLACHA
CEBOLA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
COCO RALADO EM EMBALAGEM DE 100 GR
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
38.950.994/0001-80
3,500
17,50
12,00000
38.950.994/0001-80
3,400
40,80
FARINHA DE TRIGO
3,00000
38.950.994/0001-80
3,000
9,00
FEIJAO TIPO 1 CARIOCA
18,00000
38.950.994/0001-80
5,000
90,00
FERMENTO EM PO QUIMICO
3,00000
38.950.994/0001-80
2,450
7,35
60,00000
38.950.994/0001-80
5,680
340,80
FUBA 500 GRS
6,00000
38.950.994/0001-80
1,000
6,00
FUBA TIPO MIMOSO EMBALAGEM DE 500 GRS
7,00000
38.950.994/0001-80
1,170
8,19
LEITE CONDENSADO
12,00000
38.950.994/0001-80
3,000
36,00
MACARRÃO TIPO PARAFUSO
18,00000
38.950.994/0001-80
2,200
39,60
6,00000
38.950.994/0001-80
3,840
23,04
MASSA DE TOMATE
6,00000
38.950.994/0001-80
2,000
12,00
MILHO VERDE
5,00000
38.950.994/0001-80
1,700
8,50
MUSSARELA
4,00000
38.950.994/0001-80
22,000
88,00
OLEO DE SOJA
20,00000
38.950.994/0001-80
3,050
61,00
OREGANO CHILENO DESIDRATADO DE 10 GRS
10,00000
38.950.994/0001-80
1,490
14,90
PESCADA
6,00000
38.950.994/0001-80
6,500
39,00
4,00000
38.950.994/0001-80
22,000
88,00
3,50000
38.950.994/0001-80
15,340
53,69
CREME DE LEITE
FRANGO TIPO COXA E SOBRE COXA RESFRIADO
MARGARINA COM SAL EMBALAGEM DE 500 GR
PRESUNTO
PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
QUEIJO PARMESÃO RALADO EMB. 50 GRAMAS
Quantidade
Valor Uni.
Total
4,00000
38.950.994/0001-80
2,100
8,40
10,00000
38.950.994/0001-80
6,500
65,00
SAL REFINADO EMB. 1 KILO
6,00000
38.950.994/0001-80
0,900
5,40
TOMATE
4,00000
38.950.994/0001-80
5,900
23,60
VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM DE 750 ML
2,00000
38.950.994/0001-80
2,030
4,06
REFRIGERANTE 2 LT
04/12/2015 MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
AMOXICILINA + CLAVULANATO 50 MG+12,5MG, SUSPENSÃO
100,00000
ORAL
13.046.855/0001-03
11,200
1.120,00
NIMESULIDA GOTAS
50,00000
13.046.855/0001-03
1,100
55,00
NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSÃO ORAL
20,00000
13.046.855/0001-03
1,740
34,80
04/12/2015 OLAIR BERNARDO BRITO -ME
CAMARA DE AR
1,00000
07.151.980/0001-72
120,000
120,00
FLANGE PARA RODOAR
1,00000
07.151.980/0001-72
35,000
35,00
MANGUEIRA DE RODOAR AZUL
1,00000
07.151.980/0001-72
4,000
4,00
1,00000
07.151.980/0001-72
45,000
45,00
04/12/2015 PONTO FINO AVIAMENTOS LTDA ME
ENTRETELA TERMOCOLANTE
20,00000
04.576.600/0001-53
17,900
358,00
LINHA ANCORA
30,00000
04.576.600/0001-53
6,000
180,00
SIANINHA LARGA
30,00000
04.576.600/0001-53
1,500
45,00
TECIDO DE ALGODÃO
10,00000
04.576.600/0001-53
19,900
199,00
TECIDO DE SACARIA LISO
4,00000
04.576.600/0001-53
116,000
464,00
25,00000
04.576.600/0001-53
26,700
667,50
5,00000
04.576.600/0001-53
15,900
79,50
PROTETOR ARO 22
TECIDO DEALGODAO F MALUHY
TECIDO ETAMINE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
TECIDO XADREZ
Quantidade
Valor Uni.
Total
15,00000
04.576.600/0001-53
21,900
328,50
8,00000
04.576.600/0001-53
48,900
391,20
TOALHA DE BANHO
5,00000
04.576.600/0001-53
32,900
164,50
TOALHA DE ROSTO
10,00000
04.576.600/0001-53
14,900
149,00
VIES LARGO
30,00000
04.576.600/0001-53
8,000
240,00
8,90000
04.294.556/0001-99
13,490
120,061
TESOURA MUNDIAL MULTI-USO
07/12/2015 ANDRÉ FERNANDO BENCAL INDALECIO & CIA LTDA - EPP
KIT REPARO AZUL
3,00000
08.398.342/0001-13
2,000
6,00
KIT REPARO VERMELHO
2,00000
08.398.342/0001-13
2,500
5,00
LAMPADA OSRAN
1,00000
08.398.342/0001-13
8,000
8,00
08.398.342/0001-13
RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DA PLATINA , LIMPEZA 1,00000
E LUBRIFICAÇÃO COMLETA
130,000 DO CRONOTACOGRA
130,00
RELOGIO ID 1308 REC
1,00000
08.398.342/0001-13
200,000
200,00
REVISAO DE AJUSTE CONSTANTE.
1,00000
08.398.342/0001-13
110,000
110,00
LAVAGEM COMPLETA NIVELADORA NEW ROLLAND
1,00000
17.443.640/0001-79
161,000
161,00
17.443.640/0001-79
LAVAGEM COMPLETA ONIBUS BYH 5623, ONIBUS LIW 6284
1,00000
E ÔNIBUS BWB163,000
2537
163,00
LAVAGEM SIMPLES FIAT UNO MILLE MGC 3812
1,00000
17.443.640/0001-79
50,000
50,00
07/12/2015 CLAUDIO PAULA DE OLIVEIRA
ABACAXI PÉROLA
4,00000
558.215.458-20
2,000
8,00
ABOBORA PAULISTA
8,00000
558.215.458-20
1,000
8,00
5,00000
558.215.458-20
2,650
13,25
6,00000
558.215.458-20
1,450
8,70
ALMEIRÃO
BATATA DOCE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
COUVE
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
558.215.458-20
2,000
4,00
3,00000
558.215.458-20
3,250
9,75
LARANJA PERA
100,00000
558.215.458-20
0,950
95,00
LIMAO TAITI
23,00000
558.215.458-20
1,650
37,95
MAMÃO FORMOSA
30,00000
558.215.458-20
1,600
48,00
MARACUJÁ AZEDO
8,00000
558.215.458-20
1,310
10,48
MILHO ESPIGA
30,00000
558.215.458-20
0,450
13,50
PIMENTÃO VERDE
6,00000
558.215.458-20
2,000
12,00
QUIABO
35,00000
558.215.458-20
3,350
117,25
RUCULA
20,00000
558.215.458-20
3,300
66,00
TOMATE
3,00000
558.215.458-20
2,500
7,50
51,00000
558.215.458-20
3,700
188,70
GOIABA VERMELHA
UVA NIAGARA
07/12/2015 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IMESP
Prestação de serviços de publicidade legal de todo
3,50000
48.066.047/0001-84
92,189
322,66
07/12/2015 LEANDRA CRISTINA PIRES - ME
PORTAL 2,10 X 0,70X 0,12M
2,00000
01.583.039/0001-41
88,400
176,80
PORTAL 2,10X0,80X0,12 M
2,00000
01.583.039/0001-41
88,400
176,80
SELADOR DE 18 LITROS
4,00000
01.583.039/0001-41
53,500
214,00
TUBO DE ÁGUA 25 MM - 6MM
10,00000
01.583.039/0001-41
11,300
113,00
8,00000
01.583.039/0001-41
34,000
272,00
2,00000
01.583.039/0001-41
82,600
165,20
TUBO ESGOTO 100 MM - 6M
VITRO PARA BANHEIRO 0,80 X 0,60 M
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
07/12/2015 POLIZIO & PAULO SILVA ARQUITETURA ENG. LTDA - ME
PLOTAGEM
1,64000
Valor Uni.
Total
05.398.913/0001-21
21,000
34,44
07/12/2015 WAGNER ANTONIO DE OLIVEIRA - QUITANDA - ME
Abobora Paulista
12,00000
04.302.554/0001-02
2,720
32,64
CEBOLA
13,00000
04.302.554/0001-02
2,900
37,70
CHEIRO VERDE
10,00000
04.302.554/0001-02
2,400
24,00
MANDIOCA SEM CASCA
13,00000
04.302.554/0001-02
4,700
61,10
QUIABO
6,00000
04.302.554/0001-02
5,350
32,10
LAVAGEM SIMPLES CAMINHÃO DBA 7626
1,00000
17.443.640/0001-79
90,000
90,00
08/12/2015 AUTO POSTO PUPIM LTDA
ÓLEO DIESEL S-10
685,01600
50.547.223/0001-41
2,840
1.945,445
08/12/2015 CLÍNICA MÉDICA DE PEDIATRIA SÃO MATHEUS LTDA
15.393.251/0001-50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000 MÉDICOS
3.834,000
NA ESPECIALIDADE
3.834,00
DE “PEDIA
CIMENTO CP II -32 50 KG
15,00000
01.583.039/0001-41
23,750
356,25
PORTAL 2,10X0,80X0,12 M
3,00000
01.583.039/0001-41
88,400
265,20
1,00000
01.583.039/0001-41
53,500
53,50
TINTA ESMALTE SINTETICA BEGE 3,6 LTS
2,00000
01.583.039/0001-41
48,500
97,00
TINTA ESMALTE SSINTETICA MARROM 3,6 LT
1,00000
01.583.039/0001-41
47,500
47,50
TUBO ESGOTO 100 MM - 6M
2,00000
01.583.039/0001-41
34,000
68,00
ACELGA
6,00000
58.293.838/0001-09
4,850
29,10
BATATA DOCE
21,00000
58.293.838/0001-09
4,780
100,38
14,00000
58.293.838/0001-09
4,640
64,96
14,00000
58.293.838/0001-09
4,150
58,10
BATATA INGLESA
CENOURA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
18,00000
PREMIUM 2 KG
PEPINO JAPONÊS
Total
58.293.838/0001-09
11,800
212,40
10,00000
58.293.838/0001-09
3,810
38,10
57,00000
58.293.838/0001-09
7,310
416,67
18,90000
02.847.464/0001-63
39,490
746,361
BANANA
25,00000
04.302.554/0001-02
3,000
75,00
09/12/2015 ALENCAR DE ALMEIDA MENDES - ME
BISCOITO DE MAISENA TIPO AO LEITE 400 GRAMAS 17,00000
46.209.235/0001-99
3,340
56,78
TOMATE
FILÉ DE PEITO DE FRANDO RESFRIADO
47,00000
46.209.235/0001-99
10,090
474,23
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
70,00000
46.209.235/0001-99
2,000
140,00
37,00000
46.209.235/0001-99
4,630
171,31
OLEO COMPOSTO DE SOJA E OLIVA 500 ML
2,00000
46.209.235/0001-99
8,340
16,68
OLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML
14,00000
46.209.235/0001-99
3,210
44,94
2,00000
46.209.235/0001-99
3,570
7,14
MACARRAO ESPAGUETE EM EMBALAGEM DE 1 KG
OVOS DE GALINHA
46.209.235/0001-99
POLPA DE FRUTA NATURAL,CONGELADA DE ACORDO COMNTA
9,00000 21 SEM ADIÇÃO
9,590DE CONSERVANTES
86,31
SE
LAVAGEM COMPLETA JUMPER DBA 7628
1,00000
17.443.640/0001-79
91,000
91,00
LAVAGEM COMPLETA RETROESCAVADEIRA
1,00000
17.443.640/0001-79
150,000
150,00
LAVAGEM COMPLETA CAMINHÃO DBA 7626 E CAMINHÃO
1,00000
FRD 3698
17.443.640/0001-79
150,000
150,00
09/12/2015 HELIO K. IDENAGA - ME
BATERIA CRAL
07.373.891/0001-70
260,000
260,00
1,00000
12.197.217/0001-12
01 MONITOR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICAS
48,00000
PARA EXECUÇÃO 17,450
DAS AÇÕES DO PROJETO
837,60 REC
12.197.217/0001-12
04 MONITORES REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA53,00000
DIVERSAS EM TECIDO,
18,750
BORDADOS DIVERSOS
993,75
(TA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
CONJ. PARAFUSO LAVATORIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
01.583.039/0001-41
1,980
5,94
3,00000
01.583.039/0001-41
1,980
5,94
DIJUNTOR TRIFÁSICO 15A (220V)
3,00000
01.583.039/0001-41
27,700
83,10
DIJUNTOR TRIFASICO 20A, (220 V)
9,00000
01.583.039/0001-41
39,500
355,50
DIJUNTOR TRIFÁSICO 40A, (220) V
9,00000
01.583.039/0001-41
39,500
355,50
ENGATE FLEXIVEL, MIN 50 CM
6,00000
01.583.039/0001-41
3,450
20,70
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
12,00000
01.583.039/0001-41
26,400
316,80
FIO FLEXIVEL 1,5 VERDE
81,00000
01.583.039/0001-41
0,520
42,12
FIO FLEXIVEL 2,5 MM VERMELHO
80,00000
01.583.039/0001-41
0,720
57,60
FIO FLEXIVEL 6,0 MM PRETO
50,00000
01.583.039/0001-41
1,780
89,00
ROLO DE PINTURA DE LÃ
7,00000
01.583.039/0001-41
7,900
55,30
1,00000
01.583.039/0001-41
53,500
53,50
SIFÃO FLEXIVEL P/ PIA E LAVATORIO 3/4"X1/2"
6,00000
01.583.039/0001-41
4,500
27,00
TINTA LATEX EXCETO BRANCO 18 LT
2,00000
01.583.039/0001-41
75,600
151,20
TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DO BANHEIRO3,00000
01.583.039/0001-41
21,900
65,70
TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA
3,00000
01.583.039/0001-41
14,400
43,20
12,00000
01.583.039/0001-41
4,750
57,00
3,00000
01.583.039/0001-41
5,150
15,45
9,00000
01.583.039/0001-41
3,350
30,15
CONJUNTO PARAFUSO P VASO
TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE
VALVULA EM PLASTICO CROMADA P/ LAVATORIO
VALVULA EM PLASTICO P/ TANQUE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
VEDALIT 3,6
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
01.583.039/0001-41
32,600
32,60
3,00000
38.950.994/0001-80
4,890
14,67
3,00000
38.950.994/0001-80
11,997
35,99
BOTIJAO DE GAS 13 KG.
1,00000
38.950.994/0001-80
55,000
55,00
CAFE 500 GRS
6,00000
38.950.994/0001-80
6,990
41,94
CANELA
2,00000
38.950.994/0001-80
1,500
3,00
CEBOLA
3,00000
38.950.994/0001-80
4,000
12,00
CHA MATE
1,00000
38.950.994/0001-80
6,150
6,15
CRAVO
2,00000
38.950.994/0001-80
1,500
3,00
CREME DE LEITE
12,00000
38.950.994/0001-80
4,000
48,00
FOSFORO
1,00000
38.950.994/0001-80
2,500
2,50
GELATINA SEM SABOR
5,00000
38.950.994/0001-80
1,500
7,50
LEITE CONDENSADO
10,00000
38.950.994/0001-80
4,000
40,00
MAIONESE
4,00000
38.950.994/0001-80
6,200
24,80
8,00000
38.950.994/0001-80
3,840
30,72
MUSSARELA
3,00000
38.950.994/0001-80
22,000
66,00
OLEO DE SOJA
1,00000
38.950.994/0001-80
2,990
2,99
2,00000
38.950.994/0001-80
3,500
7,00
6,00000
38.950.994/0001-80
6,200
37,20
ACHOCOLATADO EM PO
PAPEL TOALHA
PESSEGO EM CALDA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
PRESUNTO
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
38.950.994/0001-80
22,000
66,00
10,00000
38.950.994/0001-80
6,000
60,00
TOMATE
4,00000
38.950.994/0001-80
4,000
16,00
TROCA DE PNEU
2,00000
07.151.980/0001-72
20,000
40,00
REFRIGERANTE 2 LT
17.443.640/0001-79
2,00000
FIESTA DBA 7629
30,000
E FLUENCE DBA 7631
60,00
10/12/2015 AUTO PEÇAS JALES LTDA - ME
PNEU 205/60 R16 COM BICO
4,00000
46.900.874/0001-04
341,550
1.366,20
10/12/2015 BASTOS & BARUFFI LTDA.
CARIMBO GL 1847
1,00000
48.615.686/0001-51
45,000
45,00
10/12/2015 BASTOS & BARUFFI LTDA.
RECEITUARIO BRANCO
3.000,00000
48.615.686/0001-51
0,100
300,00
10/12/2015 COMERCIAL DE UTILID.DOMÉSTICAS GDES LAGOS EIRELI M
BONECA MIUDINHA CARRINHOS DE PASSEIO
60,00000
04.397.143/0001-30
16,900
1.014,00
BONECA MIUDINHA DE ANDADOR 14 CM REF 608
44,00000
04.397.143/0001-30
16,200
712,80
BONECA MIUDINHA MINI FRIENDS 2 UN REF 099
58,00000
04.397.143/0001-30
19,990
1.159,42
BONECA MIUDINHA PRIVADINHA 15 CM REF 622
50,00000
04.397.143/0001-30
16,900
845,00
CARRINHO BLAZER COMANCHE NXC TUNING
16,00000
04.397.143/0001-30
15,990
255,84
CARRINHO CAMINHONETE NAVAJO NXC TUNING 28X11X11
10,00000
04.397.143/0001-30
19,500
195,00
CARRINHO PLASTICO
30,00000
04.397.143/0001-30
16,900
507,00
CARRINHO VOPRAX
15,00000
04.397.143/0001-30
14,990
224,85
CARRO PICK UP NITRUS JUNIOR
48,00000
04.397.143/0001-30
16,850
808,80
DESCONTO
1,00000
04.397.143/0001-30
-1,410
-1,41
PICK UP COLEÇÃO RESGATE SS SORTIDOS 17X35.5CM
42,00000
REF 123
04.397.143/0001-30
16,600
697,20
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
PICK UP RATTAM 4WD 32X19CM REF 112
20,00000
04.397.143/0001-30
17,700
354,00
PICK UP TROPER 19X14CM NA CX REF 179
30,00000
04.397.143/0001-30
14,250
427,50
10/12/2015 EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELÉGRAFOS
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A COMERCIALIZAÇ
0,03550
34.028.316/6549-01
4.500,563
159,77
11,50000
01.069.486/0001-87
16,500
189,75
PAO FRANCES 50 GRS
4.080,00000
01.069.486/0001-87
0,250
1.020,00
10/12/2015 LUZIA DE FATIMA PEREIRA 29071748863
APRESUNTADO
4,00000
19.349.006/0001-05
20,000
80,00
BOLO SIMPLES
4,00000
19.349.006/0001-05
11,000
44,00
FARINHA DE ROSCA 500 GRAMAS
5,00000
19.349.006/0001-05
2,300
11,50
MORTADELA
1,00000
19.349.006/0001-05
11,000
11,00
MUSSARELA
4,00000
19.349.006/0001-05
21,000
84,00
PAO FRANCES 50 GRS
174,00000
19.349.006/0001-05
0,500
87,00
REFRIGERANTE 2 LT
6,00000
19.349.006/0001-05
4,000
24,00
REQUEIJÃO CREMOSO 220 GRS
3,00000
19.349.006/0001-05
3,500
10,50
4,00000
38.950.994/0001-80
7,870
31,48
36,00000
38.950.994/0001-80
1,500
54,00
38.950.994/0001-80
11,860
166,04
AZEITONA VERDE EMBALAGEM DE 02 KG
1,00000
38.950.994/0001-80
26,480
26,48
8,00000
38.950.994/0001-80
3,380
27,04
2,00000
38.950.994/0001-80
2,600
5,20
AGUA MINERAL 510ML
CALDO KNOR
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
COLORIFICO EM PO DE 500 GRS
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
38.950.994/0001-80
2,790
5,58
5,00000
38.950.994/0001-80
1,600
8,00
EXTRATO DE TOMATE DE 4 KG
1,00000
38.950.994/0001-80
30,950
30,95
FARINHA DE MILHO TORRADA TIPO BIJU 500 GRS
3,00000
38.950.994/0001-80
3,650
10,95
FILÉ DE FRANGO
5,00000
38.950.994/0001-80
8,990
44,95
65,00000
38.950.994/0001-80
5,680
369,20
FUBA TIPO MIMOSO EMBALAGEM DE 500 GRS
2,00000
38.950.994/0001-80
1,170
2,34
MAIONESE
2,00000
38.950.994/0001-80
6,500
13,00
4,00000
38.950.994/0001-80
3,840
15,36
20,00000
38.950.994/0001-80
1,490
29,80
PAO DE FORMA
9,00000
38.950.994/0001-80
4,700
42,30
PRESUNTO
4,00000
38.950.994/0001-80
20,000
80,00
2,00000
38.950.994/0001-80
15,340
30,68
REFRIGERANTE 2 LT
8,00000
38.950.994/0001-80
6,500
52,00
6,00000
38.950.994/0001-80
5,120
30,72
10/12/2015 NILMA CELIA MODULO MOLINA - ME
BANDEJA
10,00000
20.981.235/0001-19
4,500
45,00
COLHER P/ REFEIÇÃO PRAFE
3,00000
20.981.235/0001-19
9,980
29,94
3,00000
20.981.235/0001-19
6,950
20,85
3,00000
20.981.235/0001-19
8,950
26,85
CREME DE LEITE
SALSICHA A BASE DE CARNE EM PACOTES 2KG
DOCE REDONDO FORMAR C/50 UN
GARFO REFEIÇÃO MASTER
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
GUARDANAPO DE PAPEL 30 CM X 30 CM C/ 50 UNID. 11,00000
20.981.235/0001-19
0,870
9,57
PRATO PR 20 TRIK TRIK 10 UN
29,00000
20.981.235/0001-19
1,800
52,20
1,00000
01.226.808/0001-54
3,800
3,80
73,92000
01.226.808/0001-54
17,490
1.292,861
7,08000
01.226.808/0001-54
13,900
98,412
2,00000
01.226.808/0001-54
5,000
10,00
10/12/2015 TELMA GISELE DE ALENCAR ALKIMIM FERRARI- ME
PASTAP/ESTOMIA 60 G COLOPLAST
2,00000
02.963.854/0001-07
78,000
156,00
BISCOITO DE AGUA E SAL
REQUEIJÃO CREMOSO
10/12/2015 VALDECIR REZENDE CANDIDO - EPP
ALCOOL ETANOL
552,00000
00.720.881/0001-15
1,950
1.076,40
GASOLINA COMUM
1.472,00000
00.720.881/0001-15
3,350
4.931,20
OLEO DIESEL
5.619,00000
00.720.881/0001-15
2,780
15.620,82
17.443.640/0001-79
LAVAGEM SIMPLES DA AMB. DUCATO BPY 2837,AMB. PEUGEOT
2,00000 DBA 7624, 65,000
AMB. DOBLÔ DJP 8443
130,00
E AMB.
ÓLEO DIESEL S-10
100,02800
50.547.223/0001-41
2,960
296,083
11/12/2015 CASTELÃO DAS TINTAS LTDA - EPP
DETERGENTE DETER.LIGHT NEUTRO MC
1,00000
01.786.545/0001-38
70,000
70,00
DISCO POP 30 LIMPADOR VERDE CRISMAR
2,00000
01.786.545/0001-38
25,000
50,00
FITA DUPLA FACE 12 MM X 30 METROS
1,00000
01.786.545/0001-38
50,000
50,00
JET DET BEL PISO REMOVEDOR DE CERA QT
1,00000
01.786.545/0001-38
60,000
60,00
LOCAÇÃO DE ENCERADEIRAPOP 30 110V IND.CRISMAR1,00000
01.786.545/0001-38
300,000
300,00
SUPORTE VELCRO
2,00000
01.786.545/0001-38
95,000
190,00
60,00000
04.294.556/0001-99
17,400
1.044,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
FILÉ DE TILAPIA
Quantidade
Valor Uni.
Total
30,00000
04.294.556/0001-99
28,600
858,00
15,00000
46.209.235/0001-99
10,090
151,35
120,00000
46.209.235/0001-99
2,000
240,00
6,00000
46.209.235/0001-99
3,210
19,26
14/12/2015 CARLOS ALBERTO DE SOUZA - APOIO ADMINISTRATIVO -ME
12.355.714/0001-00
Prestação de Serviços Profissionais de Assessoria Técnica 1,00000
Administrativa nas2.647,000
áreas de licitações e2.647,00
ABOBORA PAULISTA
52,00000
558.215.458-20
1,000
52,00
ALMEIRÃO
8,00000
558.215.458-20
2,650
21,20
BATATA DOCE
6,00000
558.215.458-20
1,450
8,70
CHEIRO VERDE
6,00000
558.215.458-20
2,500
15,00
COUVE
2,00000
558.215.458-20
2,000
4,00
LARANJA PERA
60,00000
558.215.458-20
0,950
57,00
LIMAO TAITI
81,00000
558.215.458-20
1,650
133,65
MAMÃO FORMOSA
36,00000
558.215.458-20
1,600
57,60
MARACUJÁ AZEDO
13,00000
558.215.458-20
1,310
17,03
MILHO ESPIGA
109,00000
558.215.458-20
0,450
49,05
PIMENTÃO VERDE
27,00000
558.215.458-20
2,000
54,00
QUIABO
90,00000
558.215.458-20
3,350
301,50
30,00000
558.215.458-20
3,300
99,00
6,00000
558.215.458-20
2,500
15,00
RUCULA
TOMATE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
14/12/2015 FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTWARE
01.704.233/0001-38
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE NA ÁREA 1,00000
DE ARRECADAÇÃO
1.032,800
DE ISS
1.032,80
01.704.233/0001-38
DE CONTABILIDADE
2.402,420
PÚBLICA
2.402,42
01.704.233/0001-38
DE RECURSOS HUMANOS
1.032,800 E FOLHA1.032,80
DE PAGAMEN
DE SAÚDE
01.704.233/0001-38
516,400
516,40
ORIENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO
1,00000
01.704.233/0001-38
112,260
112,26
14/12/2015 ILEANE SCHENA BUDZINSKI - ME
AGUA OXIGENADA
6,00000
10.583.149/0001-02
11,900
71,40
AGUA OXIGENADA 20 VOLUME 900 ML YAMA EMULSÃO6,00000
10.583.149/0001-02
11,900
71,40
AGUA OXIGENADA 30 VOL 900 ML YAMA EMULSÃO
6,00000
10.583.149/0001-02
11,900
71,40
ALGODÃO APOLO 500 ROLO HIDROFILO
1,00000
10.583.149/0001-02
20,810
20,81
BIGODIM DOMPEL CIRC C/12 UNIDADE REF 132
6,00000
10.583.149/0001-02
9,900
59,40
BOBI DOMPEL REF 356
6,00000
10.583.149/0001-02
5,900
35,40
CLIPS PARA CABELOS PACOTE COM 12 UNID.
6,00000
10.583.149/0001-02
15,600
93,60
CONDICIONADOR FOLH NATIVA GL C/ 4,5 LTS
4,00000
10.583.149/0001-02
21,900
87,60
DESC. YAMA PÓ 300 GR AMETIST
1,00000
10.583.149/0001-02
21,900
21,90
ESPATULA MUNDIAL REF 266
6,00000
10.583.149/0001-02
2,950
17,70
GEL YAMA 300 GR EFEITO PEDRA
6,00000
10.583.149/0001-02
6,900
41,40
GRAMPO GIGITA N 5. COM 100 UN
8,00000
10.583.149/0001-02
4,900
39,20
8,00000
10.583.149/0001-02
7,900
63,20
6,00000
10.583.149/0001-02
21,900
131,40
GRAMPO GIGITANº 7 C. COM 100 UN
HER SPRAY SET 400 ML FORTE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
LUVA DESCART DESCARPACKS T G C/ 50 PARES.
Valor Uni.
Total
6,00000
10.583.149/0001-02
19,900
119,40
6,00000
10.583.149/0001-02
19,900
119,40
MASC HID HASKEL 500 GRS ACTIVE BANANEIRA
4,00000
10.583.149/0001-02
29,500
118,00
PAPEL PERMANENTE SANTA CLARA 100 FOLHAS
12,00000
10.583.149/0001-02
1,300
15,60
PINCEL TINTURA STA CLARA REF 210
12,00000
10.583.149/0001-02
2,900
34,80
PIRANHA DOMPEL SORTIDAS P/CAB C/12 REF 142
12,00000
10.583.149/0001-02
13,800
165,60
REDE FINA SANTA CLARA P/CABELO PRETA C/2
30,00000
10.583.149/0001-02
2,500
75,00
4,00000
10.583.149/0001-02
18,900
75,60
12,00000
10.583.149/0001-02
4,500
54,00
TINTA COLOR INTENSY 4.0 CASTANHO MEDIO AMENDY9,00000
10.583.149/0001-02
21,900
197,10
TINTA COLOR INTENSY 5.0 CASTANHO CLARO AMENDY
8,00000
10.583.149/0001-02
21,900
175,20
TINTA COLOR INTENSY 1.0 PRETO NATURAL AMENDY10,00000
10.583.149/0001-02
21,900
219,00
TINTA COLOR INTENSY 2.0 PRETO COLOR INTENSY AMEND
10,00000
10.583.149/0001-02
21,900
219,00
TINTA COLOR INTENSY 3.0 CASTANHO ESCURO AMENDY
8,00000
10.583.149/0001-02
21,900
175,20
LUVAS DESCART DESCARPACK TAM M C/50
SHAMPOO GALAO 4,5 LTS FOLHA NATIVA
TIGELA MANICURE IMA DOMPEL
TOUCA DE ISOPOR
14,00000
10.583.149/0001-02
6,500
91,00
TOUCA REFLEXO FRANCE REF. 233 DOMPEL
6,00000
10.583.149/0001-02
26,900
161,40
6,00000
PAO FRANCES 50 GRS
2.380,00000
0,50000
48.066.047/0001-84
92,190
553,14
01.069.486/0001-87
0,250
595,00
01.069.486/0001-87
16,000
8,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
13,00000
19.349.006/0001-05
2,300
29,90
7,00000
19.349.006/0001-05
3,500
24,50
BATATA INGLESA
29,00000
58.293.838/0001-09
4,640
134,56
CENOURA
24,00000
58.293.838/0001-09
4,150
99,60
REQUEIJÃO CREMOSO 220 GRS
36,00000
PREMIUM 2 KG
58.293.838/0001-09
11,800
424,80
1,00000
38.950.994/0001-80
7,870
7,87
ARROZ AGULHINHA TIPO 1 EM EMBALAGEM DE 5KG
7,00000
38.950.994/0001-80
11,860
83,02
1,00000
38.950.994/0001-80
26,480
26,48
2,00000
38.950.994/0001-80
2,790
5,58
CREME DE LEITE
10,00000
38.950.994/0001-80
4,200
42,00
FARINHA DE TRIGO
5,00000
38.950.994/0001-80
2,900
14,50
3,00000
38.950.994/0001-80
5,680
17,04
LEITE CONDENSADO
12,00000
38.950.994/0001-80
4,000
48,00
MAIONESE
5,00000
38.950.994/0001-80
6,390
31,95
9,00000
38.950.994/0001-80
3,840
34,56
MASSA DE TOMATE
2,00000
38.950.994/0001-80
3,500
7,00
MUSSARELA
4,00000
38.950.994/0001-80
22,000
88,00
3,00000
38.950.994/0001-80
3,650
10,95
20,00000
38.950.994/0001-80
1,490
29,80
OLEO DE SOJA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
OVOS DE GALINHA
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
38.950.994/0001-80
4,000
20,00
4,00000
38.950.994/0001-80
22,000
88,00
REFRIGERANTE 2 LT
10,00000
38.950.994/0001-80
4,000
40,00
50,00000
01.226.808/0001-54
17,490
874,50
20,00000
01.226.808/0001-54
13,900
278,00
Abobora Paulista
20,00000
04.302.554/0001-02
2,720
54,40
ALFACE LISA
6,00000
04.302.554/0001-02
4,300
25,80
CEBOLA
25,00000
04.302.554/0001-02
2,900
72,50
CHEIRO VERDE
30,00000
04.302.554/0001-02
2,400
72,00
LIMAO
8,00000
04.302.554/0001-02
3,920
31,36
MANDIOCA SEM CASCA
7,00000
04.302.554/0001-02
4,700
32,90
PRESUNTO
PNEU 31X10,50 R15 COM BICO
4,00000
46.900.874/0001-04
475,000
1.900,00
15/12/2015 CONSTRUTORA OLIVEIRA & ARAUJO LTDA - EPP
02.422.234/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
0,09367
DE CONSTRUÇÃO
272.933,360
DO CENTRO
25.565,43
CULTURAL N
15/12/2015 JB Comércio de Peças para Veiculos Eireli - EPP
PNEU 185 R 14 COM BICO
4,00000
20.831.339/0001-47
247,770
991,08
15/12/2015 JB Comércio de Peças para Veiculos Eireli - EPP
PNEU 205/70 R15 COM BICO
4,00000
20.831.339/0001-47
309,990
1.239,96
15/12/2015 JIMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
NAVALHA DA ROÇADEIRA
46.901.104/0001-78
111,820
223,64
2,00000
15/12/2015 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS - LTDA
CARVEDILOL 12,5 MG - COMP.
4.500,00000
49.228.695/0001-52
0,120
540,00
17,80000
02.847.464/0001-63
39,489
702,91
CARNE TIPO ALCATRA
01.226.808/0001-54
21,500
387,00
18,00000
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
16/12/2015 COLOMBO, GUIZO & CIA LTDA- ME
CAIXA IMOBILIZADORA
SERVIÇO MECANICO
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.541.269/0001-85
1.200,000
1.200,00
1,00000
00.541.269/0001-85
600,000
600,00
1,00000
00.541.269/0001-85
120,000
120,00
02.422.234/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MÃO
0,70000
DE OBRA NA
31.585,000
CONSTRUÇÃO 02(DUAS)
22.109,50UNIDA
16/12/2015 GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA-ME
INGRESSOS P/ BANHO NO THERMAS
50,00000
08.787.474/0001-37
30,000
1.500,00
16/12/2015 JALES TORQUE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
SERVIÇO DE FAZER TROCA DE OLEO
1,00000
03.087.324/0001-05
60,000
60,00
SERVIÇO DE SUBSTITUIR RELOGIO
1,00000
03.087.324/0001-05
60,000
60,00
SERVIÇO MECÂNICO
1,00000
03.087.324/0001-05
80,000
80,00
ARGAMASSA 20 KG
10,00000
01.583.039/0001-41
5,290
52,90
CIMENTO CP II -32 50 KG
188,00000
01.583.039/0001-41
23,750
4.465,00
5,00000
01.583.039/0001-41
70,900
354,50
PIA MIM 1,5 M
6,00000
01.583.039/0001-41
92,000
552,00
PISO CERAMICA 0,45 X 0,45 M
182,52000
01.583.039/0001-41
10,000
1.825,20
PORTA DE MADEIRA 80X2,10 M
7,00000
01.583.039/0001-41
50,750
355,25
PORTA DE MADEIRA 0,70X 2,10 M
2,00000
01.583.039/0001-41
52,000
104,00
PORTAL 2,10X0,80X0,12 M
2,00000
01.583.039/0001-41
88,400
176,80
REJUNTE COLORIDO 5 KG
6,00000
01.583.039/0001-41
2,000
12,00
7,00000
01.583.039/0001-41
53,500
374,50
3,00000
01.583.039/0001-41
16,500
49,50
LAVATÓRIO PARA BANHEIRO COM COLUNA
SIFÃO SANFONADO TRIPLO P/ TANQUE
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
TANQUE
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
01.583.039/0001-41
74,000
222,00
37,00000
01.583.039/0001-41
68,400
2.530,80
TIJOLO DE 8 FURO9X19X29CM
11.860,00000
01.583.039/0001-41
0,430
5.099,80
TIJOLO PO DE MICA 5X10X25 CM
6.700,00000
01.583.039/0001-41
0,290
1.943,00
TINTA ESMALTE SINTETICA BEGE 3,6 LTS
1,00000
01.583.039/0001-41
48,500
48,50
TINTA LATEX AREIA L8 LT
1,00000
01.583.039/0001-41
78,500
78,50
TUBO DE ÁGUA 25 MM - 6MM
2,00000
01.583.039/0001-41
11,300
22,60
VASO SANITÁRIO COMUM
3,00000
01.583.039/0001-41
91,200
273,60
VITRO PARA BANHEIRO 0,80 X 0,60 M
2,00000
01.583.039/0001-41
82,600
165,20
16/12/2015 RUZA E RUZA LTDA - ME
COLHER DE PLÁSTICO
2,00000
11.256.972/0001-68
3,350
6,70
COPOS DESCARTAVEL PARA AGUA
25,00000
11.256.972/0001-68
2,600
65,00
GARFO DE PLASTICO
2,00000
11.256.972/0001-68
10,720
21,44
GUARDANAPO DE PAPEL
10,00000
11.256.972/0001-68
2,000
20,00
MAIONESE
1,00000
11.256.972/0001-68
12,600
12,60
MILHO VERDE SACHE DE 02 KG
1,00000
11.256.972/0001-68
9,100
9,10
PAPEL ALUMINIO
1,00000
11.256.972/0001-68
30,100
30,10
POTES COPAZA 120 ML
3,00000
11.256.972/0001-68
3,600
10,80
10,00000
11.256.972/0001-68
1,070
10,70
2,00000
11.256.972/0001-68
12,600
25,20
TELHA ONDULADA 3,66 X 1,10 6MM
PRATO DESCARTAVEL
SACO PLASTICO LEITOSO
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
SACOS PARA PRESENTES
Quantidade
Valor Uni.
Total
5,00000
11.256.972/0001-68
68,500
342,50
3,00000
11.256.972/0001-68
4,500
13,50
OLEO DIESEL
400,98700
00.720.881/0001-15
2,780
1.114,744
15,00000
04.294.556/0001-99
17,400
261,00
ESTOPA BRANCA 150 GR POLIMEC
2,00000
03.087.324/0001-05
2,110
4,22
FILTRO DE AR EXTERNO
1,00000
03.087.324/0001-05
123,480
123,48
FILTRO DE AR INTERNO
1,00000
03.087.324/0001-05
72,160
72,16
FILTRO DIESEL
2,00000
03.087.324/0001-05
16,180
32,36
FILTRO LUBRIFICANTE
1,00000
03.087.324/0001-05
86,490
86,49
OLEO RIMULA 15W40
1,00000
03.087.324/0001-05
280,000
280,00
RELÓGIO DE TEMPERATURA
1,00000
03.087.324/0001-05
78,340
78,34
TAMPA COPO COPAZA 100-12
ÁGUA MINERAL
87,00000
01.069.486/0001-87
8,000
696,00
17/12/2015 MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
12,70000
02.894.169/0007-53
297,000
3.771,90
2,00000
19.638.200/0001-00
10,000
20,00
1,00000
19.638.200/0001-00
20,000
20,00
17/12/2015 NESTOR APARECIDO CONTE
AMOLAR FACÃO DA ROÇADEIRA
17/12/2015 NESTOR APARECIDO CONTE
CONSERTO DE PNEU
18/12/2015 DENTAL PADRON- LTDA - ME
09.372.291/0001-13
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS0,57000
E SERVIÇOS E27.477,053
FORNECIMENTO DE
15.661,92
MATERIAL P/
18/12/2015 JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE LICITAÇÃO
1,00000
53.973.426/0001-98
64,000
64,00
ACIDO FÓLICO 5MG COMPR.
10,00000
49.228.695/0001-52
0,039
0,39
ALPRAZOLAM 0,5 MG- COMPRIMIDO
20,00000
49.228.695/0001-52
0,097
1,94
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
AMPICILINA 500 MG COMPR.
8,00000
49.228.695/0001-52
0,140
1,12
CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
5,00000
49.228.695/0001-52
0,105
0,525
CINARIZINA 75 MG COMPRIMIDO
3.500,00000
49.228.695/0001-52
0,120
420,00
49.228.695/0001-52
DIMENIDRINATO + CLORIDRATO PIRIDOXINA 50 MG+ 10
20,00000
MG - COMPRIMIDO 0,164
3,28
FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG CÁPSULA/COMPRIMIDO
8,00000
49.228.695/0001-52
0,060
0,48
IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO
2,00000
49.228.695/0001-52
0,300
0,60
SINVASTATINA 20 MG- COMPRIMIDO
10,00000
49.228.695/0001-52
0,069
0,69
13.046.855/0001-03
DEXADOZE DEXAMETASONA 4 MG/ML+ VITAMINAS B1,
240,00000
B12, B6 INJETÁVEL (IM)
6,530
1.567,20
ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO
10,00000
18/12/2015 PEDRO PODSCLAN NETO - ME
SERV. DE INSTALAÇÃO DO SERVIDOR H.P.
1,00000
13.046.855/0001-03
0,170
1,70
17.465.390/0001-78
650,000
650,00
18/12/2015 Rodrigues da Rocha Serv. Médicos e Odont. Ltda Me
21.904.697/0001-03
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE GINECOLOGIA
1,00000
E OBSTETRICIA
4.500,000 PARA ATENDIMENTO
4.500,00
ALCOOL ETANOL
503,00000
00.720.881/0001-15
1,950
980,85
GASOLINA COMUM
1.154,00000
00.720.881/0001-15
3,350
3.865,90
OLEO DIESEL
3.440,00000
00.720.881/0001-15
2,780
9.563,20
21/12/2015 A. C. POMIM DOS SANTOS - ME
CARCAÇA TRASEIRA CAMBIO SENSOR
1,00000
11.437.690/0001-67
1.560,000
1.560,00
COXIM DO CAMBIO
1,00000
11.437.690/0001-67
12,000
12,00
COXIM MOTOR TRASEIRO
2,00000
11.437.690/0001-67
75,000
150,00
2,00000
11.437.690/0001-67
120,000
240,00
1,00000
11.437.690/0001-67
90,000
90,00
FAZER ROSCA CARCAÇA TRASEIRA DO CAMBIO
FILTRO COMBUSTIVEL - 1
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
FILTRO LUBRIFICANTE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
11.437.690/0001-67
25,000
25,00
1,00000
11.437.690/0001-67
315,000
315,00
INTERRUPTOR RE EATON FS4405
1,00000
11.437.690/0001-67
251,000
251,00
OLEO CAMBIO DIFERENCIAL
5,00000
11.437.690/0001-67
16,000
80,00
OLEO PARA MOTOR DIESEL 15 W40
1,00000
11.437.690/0001-67
211,000
211,00
RETENTOR FLANGE TRASEIRA
1,00000
11.437.690/0001-67
40,000
40,00
SERVIÇO DE CÂMBIO
1,00000
11.437.690/0001-67
720,000
720,00
SILICONE ESPECIAL ULTRA GREY 100 GR
2,00000
11.437.690/0001-67
13,000
26,00
12,00000
46.209.235/0001-99
7,840
94,08
BISCOITO DE MAISENA TIPO AO LEITE 400 GRAMAS 18,00000
46.209.235/0001-99
3,340
60,12
FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO FINA DE 500 GRS
6,00000
46.209.235/0001-99
3,470
20,82
FLANGE DO CAMBIO
AMIDO DE MILHO 500 GRAMAS
87,28000
46.209.235/0001-99
10,090
880,655
4.690,00000
46.209.235/0001-99
1,860
8.722,00
5,00000
46.209.235/0001-99
4,630
23,15
OLEO COMPOSTO DE SOJA E OLIVA 500 ML
10,00000
46.209.235/0001-99
8,340
83,40
83,00000
46.209.235/0001-99
3,210
266,43
OVOS DE GALINHA
9,00000
46.209.235/0001-99
3,570
32,13
4,00000
46.900.874/0001-04
170,000
680,00
40,00000
558.215.458-20
0,960
38,40
MACARRAO ESPAGUETE EM EMBALAGEM DE 1 KG
PNEU 175/70 R 13 COM BICO
PEPINO JAPONÊS
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
21/12/2015 DAIANE CRISTINA GUIMARÃES 37812150836
SERV. DE RETIRADA + HIGIAENIZAÇÃO + INSTALAÇAO 60.000
1,00000
21.765.120/0001-50
550,000
550,00
21/12/2015 DAIANE CRISTINA GUIMARÃES 37812150836
SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO 8,00000
21.765.120/0001-50
150,000
1.200,00
21/12/2015 DIEGO RABELO MEDINA - ME
PALESTRANTE TEMA :SAÚDE
8,00000
11.357.659/0001-16
58,750
470,00
PALESTRANTE TEMA: EDUCAÇÃO, CIDADANIA E MEIO10,00000
AMBIENTE
11.357.659/0001-16
58,750
587,50
PALESTRANTE TEMA: PLURALIDADE CULTURAL, ESPORTE
10,00000
E LAZER
11.357.659/0001-16
58,750
587,50
PALESTRANTE TEMA: TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
8,00000
11.357.659/0001-16
58,750
470,00
21/12/2015 ELCLABRAS METALURGICA LTDA - EPP
04.995.840/0001-92
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DESTINADO A CRECHE E PRÉ-ESCOLA
0,00450
NA
1.333.048,889
RUA CASTRO ALVES 5.998,72
S/N NESTA C
21/12/2015 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME
13.481.158/0001-72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
0,10747
DE ENGENHARIA
79.076,952
CIVIL PARA ELABORAÇÃO
8.498,40 DE
21/12/2015 INTERIOR CONSTRUÇÕES LTDA -EPP
67.593.582/0001-38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A OBRA DE REFORMA
1,71512
DO PRÉDIO DA
2.189,131
UNIDADE BÁSICA
3.754,622
DE SAÚDE
ÁGUA MINERAL
182,00000
01.069.486/0001-87
8,000
1.456,00
13,78500
01.069.486/0001-87
14,090
194,231
PAO DE LEITE DE 50 GRS
139,00000
01.069.486/0001-87
0,380
52,82
PAO FRANCES 50 GRS
12.732,00000
01.069.486/0001-87
0,200
2.546,40
7,37500
01.069.486/0001-87
13,720
101,185
ABACAXI PEROLA
138,00000
58.293.838/0001-09
5,270
727,26
ABOBORA CABOTIAN
46,00000
58.293.838/0001-09
4,400
202,40
ACELGA
26,00000
58.293.838/0001-09
4,850
126,10
34,00000
58.293.838/0001-09
4,780
162,52
2,00000
58.293.838/0001-09
4,640
9,28
BATATA DOCE
BATATA INGLESA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
CENOURA
Quantidade
Valor Uni.
10,00000
40,00000
PREMIUM 2 KG
Total
58.293.838/0001-09
4,150
41,50
58.293.838/0001-09
11,800
472,00
LARANJA PÊRA
40,00000
58.293.838/0001-09
2,570
102,80
MAÇA NACIONAL
4,00000
58.293.838/0001-09
7,280
29,12
PEPINO JAPONÊS
30,00000
58.293.838/0001-09
3,810
114,30
REPOLHO
22,00000
58.293.838/0001-09
5,030
110,66
TOMATE
68,00000
58.293.838/0001-09
7,310
497,08
VAGEM
7,00000
58.293.838/0001-09
9,080
63,56
239,00000
38.950.994/0001-80
3,840
917,76
21/12/2015 MN JALES CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
1,00000
00.458.342/0001-50
2.500,000
2.500,00
17,08000
01.226.808/0001-54
17,490
298,729
21/12/2015 R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
DIAZEPAM 5 MG/ ML INJETÁVEL ( IM/IV) AMPOLA2 ML 20,00000
06.968.107/0001-04
0,590
11,80
NORFLOXACINO 400MG- COMPRIMIDO
3,00000
06.968.107/0001-04
0,180
0,54
OMEPRAZOL 20 MG- CÁPSULA
10,00000
06.968.107/0001-04
0,041
0,41
PROPAFENONA , CLORIDRATO 300 MG- COMPRIMIDO 40,00000
06.968.107/0001-04
0,850
34,00
SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG- COMPRIMIDO
20,00000
06.968.107/0001-04
0,140
2,80
21/12/2015 SÓDROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MÉD.HOSP.-LTDA
09.615.457/0001-85
DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO 5 LTS
8,00000
178,000
1.424,00
22/12/2015 CIRO SAMUEL PINHO SILVA - ME
FILTRO HIDRAULICO
MANGUEIRA HIDRAULICA
1,00000
19.535.174/0001-87
156,000
156,00
1,00000
19.535.174/0001-87
125,000
125,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
RETENTOR
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
19.535.174/0001-87
61,430
61,43
37,00000
23.188.224/0001-74
40,000
1.480,00
126,60000
04.294.556/0001-99
17,400
2.202,84
FILÉ DE TILAPIA
0,50000
04.294.556/0001-99
28,600
14,30
11,60000
04.294.556/0001-99
13,490
156,484
22/12/2015 CLEBER JEAN ZEULI 26088712830
CONFECÇÃO DE BOLAS
22/12/2015 FELIPE IGLESIAS SIQUEIRA CONSTRUÇÕES - ME
13.481.158/0001-72
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO
0,00003
DE ENGENHARIA
79.080,000
CIVIL PARA ELABORAÇÃO
2,372 DE
4,00000
19.349.006/0001-05
2,300
9,20
9,00000
38.950.994/0001-80
7,870
70,83
38.950.994/0001-80
11,860
296,50
2,00000
38.950.994/0001-80
26,480
52,96
13,00000
38.950.994/0001-80
3,380
43,94
28,00000
38.950.994/0001-80
2,790
78,12
EXTRATO DE TOMATE DE 4 KG
3,00000
38.950.994/0001-80
30,950
92,85
18,00000
38.950.994/0001-80
3,650
65,70
0,76000
38.950.994/0001-80
5,680
4,317
19,50000
38.950.994/0001-80
10,820
210,99
103,00000
38.950.994/0001-80
3,840
395,52
30,00000
38.950.994/0001-80
1,490
44,70
32,70000
38.950.994/0001-80
15,340
501,618
FARINHA DE MILHO TORRADA TIPO BIJU 500 GRS
LINGUIÇA TOSCANA
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
QUEIJO PARMESÃO RALADO EMB. 50 GRAMAS
SALSICHA A BASE DE CARNE EM PACOTES 2KG
Quantidade
Valor Uni.
Total
25,00000
38.950.994/0001-80
2,450
61,25
10,00000
38.950.994/0001-80
5,120
51,20
149,42000
01.226.808/0001-54
13,900
2.076,938
23/12/2015 CLÍNICA ODONTOLÓGICA SPECIAL ORALES LTDA -ME
17.918.298/0001-16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
1,00000
DE SERVIÇOS
3.900,000 ODONTOLÓGICOS
3.900,00 PARA
23/12/2015 LUCIANA CRISTINA POSSEBOM BOLOGNA - JALES - ME
prestação de serviços de publicação de leis, atos
2.408,00000
03.244.678/0001-08
0,760
1.830,00
02.422.234/0001-52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE MÃO
0,30000
DE OBRA NA
31.585,000
CONSTRUÇÃO 02(DUAS)
9.475,50UNIDA
28/12/2015 EDINEIA O. DA S. BUFFO - CURSOS LIVRES - ME
11.308.273/0001-14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
1,00000
DE MONITOR
1.300,000 ESPECÍFICO,
1.300,00
VOLTADO
28/12/2015 ELIZABETE HONÓRIO LEMES GONÇALVES - ME
AMORTECEDOR DIANT/TRAS
2,00000
09.387.063/0001-17
153,980
307,96
CORREIA
1,00000
09.387.063/0001-17
90,000
90,00
OLEO CAMBIO DIFERENCIAL
2,00000
09.387.063/0001-17
7,930
15,86
PEDAL DO ACELERADOR
1,00000
09.387.063/0001-17
25,000
25,00
TENSOR POLICA ALT CORREIA MB
1,00000
09.387.063/0001-17
226,000
226,00
12.197.217/0001-12
01 MONITOR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIFICAS
48,00000
PARA EXECUÇÃO 17,450
DAS AÇÕES DO PROJETO
837,60 REC
12.197.217/0001-12
04 MONITORES REALIZAÇÃO DE CURSOS DE PINTURA53,00000
DIVERSAS EM TECIDO,
18,750
BORDADOS DIVERSOS
993,75
(TA
28/12/2015 MARCELO FLORINDO SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI
21.612.798/0001-00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
1,00000 DE SERVIÇOS
15.000,000
MÉDICOS PARA
15.000,00
O ESF (ES
28/12/2015 VANDERLEI GONÇALVES - PEÇAS - ME
BARRA DIREÇÃO
1,00000
07.021.093/0001-80
397,170
397,17
29/12/2015 CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP
ACIDO PERACETICO 1000 ML
7,00000
61.565.735/0001-57
37,000
259,00
ÁLCOOL GEL 70 % 5000 ML
5,00000
61.565.735/0001-57
24,640
123,20
LIDOCAÍNA GEL
2,00000
61.565.735/0001-57
1,850
3,70
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
29/12/2015 CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI
SERINGA DESCARTAVEL E ESTERIL 05 ML S/AG
Quantidade
6.000,00000
Valor Uni.
Total
01.140.868/0001-50
0,099
594,00
29/12/2015 CLÍNICA MÉDICA DE PEDIATRIA SÃO MATHEUS LTDA
15.393.251/0001-50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,00000 MÉDICOS
3.834,000
NA ESPECIALIDADE
3.834,00
DE “PEDIA
29/12/2015 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
FITA REAGENTE P/ EXAME DE GLICEMIA CAPILAR CX C/50
15,00000
08.618.163/0001-44
22,770
341,55
2,50000
48.066.047/0001-84
92,188
230,47
12.197.217/0001-12
FORNECIMENTO DE MONITOR PARA REALIZAÇÃO DE105,00000
CURSO DE CORTE E20,250
COSTURA PARA2.126,25
O PROJETO
29/12/2015 Lidiane Cristine Moreira - EPP
AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE 5 LITROS
15,00000
21.543.755/0001-02
5,900
88,50
AGULHA VACUTAINER P/COLETA À VACUO ECLIPSE 28 5,00000
X7
21.543.755/0001-02
23,000
115,00
ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G
70,00000
21.543.755/0001-02
6,740
471,80
ALMOTOLIAS PEQUENAS
5,00000
21.543.755/0001-02
0,940
4,70
CLOREXIDINA 0,5 (TÓPICO)
20,00000
21.543.755/0001-02
6,560
131,20
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (DESCARPACK)
40,00000 13 LTS
21.543.755/0001-02
2,650
106,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE (DESCARPACK)
40,00000 3 LTS
21.543.755/0001-02
1,600
64,00
21.543.755/0001-02
COLETOR DE URINA/FEZES/TAMAPA DE ROSCA OU PRESSÃO
300,0000080 ML ESTÉRIL
0,220
66,00
21.543.755/0001-02
COLETOR DE URINA/FEZES/TAMPA DE ROSCA OU PRESSÃO
300,00000
80 ML NÃO ESTÉRIL
0,180
54,00
DETERGENTE ENZIMÁTICO
20,00000
21.543.755/0001-02
16,500
330,00
EQUIPO MACRO GOTAS
4.000,00000
21.543.755/0001-02
0,900
3.600,00
ESCOVA CERVICAL C 100
35,00000
21.543.755/0001-02
12,700
444,50
2,00000
21.543.755/0001-02
107,700
215,40
FITA MICROPORE HIPOALERGENICA BRANCA 25X10 80,00000
21.543.755/0001-02
1,430
114,40
FITA AUTOCLAVE 19X30 1 CX C/ 48 ROLOS
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
FITA MICROPORE HIPOALERGENICA BRANCA 50X4,5 80,00000
LAMINA DE BISTURI Nº 11
Valor Uni.
Total
21.543.755/0001-02
2,930
234,40
1,00000
21.543.755/0001-02
12,000
12,00
1,00000
21.543.755/0001-02
12,000
12,00
1,00000
21.543.755/0001-02
12,000
12,00
LAMINA PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU
2,00000
21.543.755/0001-02
2,500
5,00
1,00000
21.543.755/0001-02
2,700
2,70
PAPEL LENÇOL 100% CELULOSE VIRGEM 70X50
30,00000
21.543.755/0001-02
5,210
156,30
PROTETOR SOLAR 120 ML
50,00000
21.543.755/0001-02
6,460
323,00
SCALP Nº 25 G
2.500,00000
21.543.755/0001-02
0,140
350,00
SCALP Nº 21 G
2.500,00000
21.543.755/0001-02
0,150
375,00
SCALP Nº 23 G
2.500,00000
21.543.755/0001-02
0,140
350,00
10,00000
21.543.755/0001-02
5,500
55,00
4,05800
19.349.006/0001-05
19,000
77,102
PAO DE KG
9,00200
19.349.006/0001-05
10,000
90,02
7,00000
19.349.006/0001-05
1,100
7,70
OCULOS DE PROTEÇÃO
TERMÔMETRO AUXILIAR DIGITAL
SAL REFINADO EMB. 1 KILO
ALMOTOLIAS GRANDES
5,00000
13.046.855/0001-03
1,470
7,35
COLÍRIO ANESTÉSICO
1,00000
13.046.855/0001-03
8,190
8,19
13.046.855/0001-03
ESTETOSCÓPIO COMPLETO C/ 02 TUBOS (DUPLO) E AUSCULTADOR
5,00000
DUPLO,
12,890
DOIS PARES DE 64,45
OLIVAS, DU
29/12/2015 RÁDIO CULTURA DE JALES SOCIEDADE LTDA
INSERÇÕES
150,00000
50.561.893/0001-12
14,933
2.240,00
65711988/0001-42
Dezembro de 2015
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
29/12/2015 SÓDROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MÉD.HOSP.-LTDA
09.615.457/0001-85
POMADA KOLAGENASE 30 GRAMAS
35,00000
10,000
350,00
ALCOOL ETANOL
624,00000
00.720.881/0001-15
1,950
1.216,80
GASOLINA COMUM
777,00000
00.720.881/0001-15
3,350
2.602,95
OLEO DIESEL
3.949,67000
00.720.881/0001-15
2,780
10.980,083
1,00000
50.547.223/0001-41
60,000
60,00
1.470,62300
50.547.223/0001-41
2,960
4.353,044
30/12/2015 AXTEL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
Prestação de serviços na área de internet, TI, manutenção 1,00000
06.962.760/0001-66
3.690,000
3.690,00
ARLA 32 20 LITROS
ÓLEO DIESEL S-10
30/12/2015 ROBERTO FERMINO BARBOZA 07921956806
22.171.010/0001-22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR CURSOS DE
80,00000
ASSISTENTE DE CABELEIREIRO
18,750
JUNTO
1.500,00
A ESCO
31/12/2015 ANTONIO DONIZETH LANSONI - ME
LOCAÇÃO DE TELÕES
1,00000
11.810.888/0001-44
4.090,000
4.090,00
31/12/2015 ARGOS- SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA
1,00000
12.370.998/0001-03
1.920,000
1.920,00
31/12/2015 CLÁUDIO DE SOUZA SALES - ME
LOCAÇÃO E MONTAGEM DE SOM PARA OS EVENTOS 3,00000
07.504.278/0001-45
790,000
2.370,00
31/12/2015 CLEITON RODRIGUES DA SILVA - ME
SHOW COM O GRUPO RASTANEJO
1,00000
21.268.888/0001-18
7.990,000
7.990,00
31/12/2015 EVORA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
HOSPEDAGEM PARA FORMADOR DURANTE 10 DIAS 3,00000
01.453.971/0001-50
128,500
385,50
31/12/2015 EVORA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
PASSAGEM AEREA PARA O FORMADOR
0,01521
01.453.971/0001-50
534,000
8,124
31/12/2015 MEGAVISION PUBLICIDADE E PAINEIS LTDA - EPP
BANNERS 1,00X0,70 CM
1,00000
16.865.303/0001-07
75,000
75,00
31/12/2015 MEGAVISION PUBLICIDADE E PAINEIS LTDA - EPP
FAIXAS 5MX0,70 CM
1,00000
16.865.303/0001-07
72,000
72,00
109.505,641
1.988.004,685
411.550,398

Dezembro

Transcrição

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