COMPRAS DEZ 2014 CP057005

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.12.2014
31.12.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.12.2014
0 2014/009879 3340 2422
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
500,00
1
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de Onibus, dia 18/12, Cachoeira do Sul - Recanto da
Natureza, para alunos que participam do Pelotao Mirim
0 2014/009889
4701 2417
2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
Itens de Empenho : Carcaca.
Engrenagem
Roletes
Arruelas
Coroa
Aquisicao de pecas para a retro Randon.
1.649,00
1
0 2014/009882
2361 2411
2014 2561 DANIEL DE DEUS
41,50
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
dia 01.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/009878
4701 2421
2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Compressor ACD
Valvulas
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
4.462,00
1
0 2014/009890
4701 2415
2014 6545 DIPEFIL DISTRIBUIDORA DE PECAS, FILTRO
Itens de Empenho : Cilindro
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG170 01.
3.330,00
1
0 2014/009891
2361 2416
2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Ambula
ncia IVA 0159, dia 01/12/2014 saida as 9:30 e retorno previs
to para as 15:00.
1
0 2014/009887
2397 2413
2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul, no dia
01/12/2014, para buscar rejeito.
1
0 2014/009874
3963 3413
2014 6618 FELIPE KROTH COSSETIN - ME
13.600,00
Itens de Empenho : Fornecimento 01 Camara Frigorifica refrigerada, p/Unidade de
Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura Familiar (
UADAF ) cfe. P.E. 45/2014 e Contrato 133/2014.
1
0 2014/009883
2371 2410
2014
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
41,50
roximadamente. Motivo: Levar supervisora em curso
Anulacao de empenho.
1
0 2014/009881
3364 2423
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
280,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 16/01/2015 as 7h53min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor Hoffnun
g no dia 05/12/2014 para evento de encerramento dos grupos d
a melhor idade.
0 2014/009892
2361 2418
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
16,50
ncia INN 0655, dia 01/12/2014 saida as 11:00 e retorno previ
sto para 15:00.
1
0 2014/009875
4701 2426
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
2.012,80
Itens de Empenho : Material Diverso
Aquisicao de material para oficina e confeccao de prensa.
1
0 2014/009893
4702 2425
1.045,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Servicos de furar polia, mao de obra de prensagem de manguei
ra hidraulica, confecccao de buchas, de pinos, de polia de b
omba de nivel de bomba,confeccao de 01 reservatorio de oleo,
mao de obra para furar chapas de ferro.
1
0 2014/009877
2361 2408
2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 01/12/2014, com saida as 07:00h e retorno as 16:00, apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/009884
2361 2409
2014 2670 MARIO MORAES
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Ijui no dia 01.
12.2014, com saida as 05:00h e retorno as 18:00h, aproximada
mente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/009876
4701 2424
2014 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
Itens de Empenho : Vidro lateral laminado com pelicula.
Aquisicao de vidros para a motoniveladora FG 17003.
1.200,00
1
0 2014/009880
3364 2420
2014 3677 NELSON EDI GUSE
300,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade
Locacao de onibus para transporte do grupo da melhor idade F
elicidade Urgente para evento em Cerro Branco no dia 06/12/2
014.
1
0 2014/009885
2397 2412
2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
33,00
1
0 2014/009886
2397 2414
2014
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul,
a 01/12/2014, para buscar rejeito.
1
0 2014/009888
4715 2419
2014
4538 WITTKE E MACHADO LTDA
33,00
no di
4.400,00
1
Folha:
2
Empenhos Emitidos
Folha:
3
Data/UG Empenho
01.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de Retroescavadeira na abertura de valetas e preenc
himento de alicerces no interior.
Total do Dia :
33.043,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.12.2014
0 2014/009921 4954 2460
2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
780,00
1
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Instalacao de tres arcondicionado de 18.000 btus e um de 12.
000 btus em salas de aula da E.M.E.F. Santos Dumont.
1 2014/000280
5005 199
2014
687 ANDRE BRUM DA SILVA
114,42
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar entrega de Premio no TCE/RS em
8/12/2014 - Portaria no 40/2014.
1
0 2014/009905
4373 2432
2014 4322 ANGELITA VALERIA MILBRADT
600,00
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Aluguel de imovel para estagiarios de Medicina conforme conv
enio entre UFSM e o Municipio de Agudo.
1
0 2014/009896
2397 2448
2014 5048 BRAULIO PILLECO
16,50
Despesa decorrente de 01 diaria para Cachoeira do Sul, para
buscar peca de maquina.
1
0 2014/009919
4117 2455
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
165,00
Itens de Empenho : Camara de pneu 650 x 16
Camara de pneu 105 x 65 x 16
Materiais para conserto e manutencao da Retroescavadeira CAS
E e do implemento agricola Grade Aradora(hidraulica).
1
0 2014/009894
2361 2444
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
16,50
ncia IVA 0159, dia 02/12/2014 saida as 7:00 e retorno as 13:
50.
1
1 2014/000279
2345 198
2014 6245 CLEBER EMILIO CASSEL
114,42
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar entrega de Premio no TCE/RS em
8/12/2014 - Ato mesa no 29/2014.
1
0 2014/009915
4655 2442
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
383,00
Itens de Empenho : Lanches em geral
Aquisicao de lanches para confraternizacao do grupo da melho
r idade Felicidade Urgente.
1
0 2014/009916
4636 2441
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para atendimento dos gru
pos de criancas e adolescentes no CRAS.
1
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.12.2014
0 2014/009895 4519 2449
2014 6335 CLINICA BELTRAMI LTDA -ME
400,00
1
Itens de Empenho : Pericia Medica
Pagamento de Pericias Medicas para Servidores da Secretaria
Municipal da Saude.
0 2014/009914
4699 2452
2014 1039 COOP REG ELETR RURAL ALTO JACUI LT
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Pgto de energia eletrica no interior.
900,00
1
0 2014/009918
4077 2447
2014 6450 CRISTIANE DROESE
Itens de Empenho : Sacolas plasticas 65/70
Sacolas plasticas 38/48
Copo Descartavel 300ml
Guardanapos de papel
Aquisicao de material de consumo para SDSH.
135,00
1
0 2014/009903
4585 2436
2014 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
4.200,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis Palco apresentacao Abertura Natal de Luz
LOcacao de palco para atividade do Natal de luz dia 05/12/20
14, cf Decreto 30/2014.
1
0 2014/009911
2361 2429
41,50
dia 02/12/2014, com saida as 03:00h e retorno as 22:00h, ap
1
0 2014/009906
3340 3414
2014 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
8.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servico de Transporte Escolar ref. ao Itinerario 1
7, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 36/2014. Empenh
o Complementar.
1
0 2014/009907
5229 2445
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
360,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Pagto de inscricao para curso sobre encerramento do exercici
o 2014 e abertura do exercicio 2015 para servidora Rosemeri
Stahl.
1
0 2014/009913
4705 2450
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
1.500,00
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos de alimementacao para servidores a serv
ico no interior- Valor Estimativo.
1
0 2014/009898
2397 2440
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
1
0 2014/009901
4591 2434
1
2014
364 ERNI RUDOLFO BOCK
900,00
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
02.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Foto e filmagem das atividades do Natal de Luz/2014, cf Decr
eto 30/2014.
0 2014/009897
4360 2446
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
02 Kg de Sulfadiazina de Prata + 02 Kg de Creme de Papaina p
ara Posto de Saude Central.
1
0 2014/009904
4588 2437
2014 5712 GABRIEL G. GRUTZMACHER
1.800,00
Itens de Empenho : alimentacao formecimento alimentacao
Fornecimeto de alimentacao para os integrantes da Orquestra
Sinfonica de Santa Maria que se apresentarao dia 17 de dezem
bro no Natal de Luz /2014 cf Decreto 30/2014, e algumas auto
ridades e equipe de trabalho.
1
0 2014/009922
3275 1056
2014
116,02
Itens de Empenho : Fornecimento de passagens p/Ens. Fund. e Medio, cfe. descric
ao em anexo, Processo 04/20141 e Contrato 27/2014. Empenho C
omplementar.
1
0 2014/009910
2361 2430
16,50
dia 02.12.2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/009924
3338 3415
2014
209 MARCIANO ANDRE MAYER
18.950,00
Itens de Empenho : Pagamento Servico Transporte Escolar ref. Itinerario 16, cfe
. P.P. 06/2014 e Contrato 37/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/009909
2361 2431
16,50
dia 02.12.2014, com saida as 11:30h e retorno as 19:30h apro
1
1 2014/000278
2345 197
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
114,42
Itens de Empenho : Diaria p/PAlegre p/participar de Seminario no TCE/RS em 5/12
/14 - Ato mesa no 28/2014.
1
0 2014/009899
2397 2439
33,00
02/12/2014 para buscar rejeito.
1
0 2014/009920
2529 2458
2014 4344 SHEILA M SELL
30,00
Itens de Empenho : Livro ponto
Material para ser usado no controle da efetividade dos funci
onarios do Viveiro Municipal.
1
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Folha:
6
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
02.12.2014
0 2014/009902 4910 2435
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
700,00
1
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos
Divulgacao da Programacao das Atividades do Natal de luz/201
4, cf Decreto 30/2014.
0 2014/009908
5052 2443
2014
8 SOC RADIO INTEGRACAO
300,00
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Servicos de divulgacao e transmissao do sorteio do Bolao Mun
icipal
1
0 2014/009917
4999 2451
2014
424 SOCIEDADE CULTURAL ESPORTIVA CENTENARI
300,00
Itens de Empenho : Aluguel de Imovel.
Locacao do Pavilhao camping para evento de final de ano no d
ia 05/12/2014 com os Grupos da Melhor Idade.
1
0 2014/009912
4705 2453
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
Aquisicao de generos alimenticios para servidores
ior. Valor Estimativo
1
2.000,00
no inter
0 2014/009900
2397 2438
2014
349 VANDERLEI LARRI
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
Despesa decorrente de 01
02/12/2014 para buscar
FERREIRA
33,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
diaria para Cacapava do Sul, no dia
rejeito.
1
0 2014/009923
4615 2427
2014 3603 VIVO S.A
6.000,00
Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel celulares comunitarios.
Pagamento dos telefones celulares comunitarios cf Lei munici
pal 1442/2003.
1
Total do Dia :
50.771,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.12.2014
0 2014/009927 4126 2473
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
1.180,00
1
Itens de Empenho : Quadro de comando 1,5 cv mf 220 v comando a distancia
Material (quadro de comando) para substituir anterior pois o
mesmo nao funciona mais ( queimou em funcao de descarga ele
trica).
0 2014/009928
4126 2470
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
112,00
Itens de Empenho : Mangueira preta 3/4
Material para conserto e manutencao das redes daguas diversa
s do municipio.
1
0 2014/009961
4143 2463
326,30
Itens de Empenho : Pre Laje
Aquisicao de material para Avenida Euclides Kliemann, nas c
aixas saidas de tubos.
1
0 2014/009934
4454 3420
2014 5999 CARLOS EDUARDO KILIAN
680,00
Itens de Empenho : Fornecimento de genero alimenticios adquiridos atraves da ag
ricultura familiar para escolas municipais conforme chamada
1
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/009934
Itens de Empenho : publica 61/2014 e contrato 137/2014
Valor Cat.
0 2014/009949
4702 2482
2014
114 CELIO A. SEIFFERT
70,00
Servicos de troca de espelhos na retro escavadeira 580 L e c
aminhao INC 0778.
1
0 2014/009962
2085 2493
2014
Itens de Empenho : Servicos de Vidracaria
Servico de troca de vidros no POLO/UAB
150,00
1
0 2014/009925
2238 3416
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
177.907,03
Itens de Empenho : Pagamento Quadra coberta pequena 19 * 33 =627 m², Ministerio
da Educacao - FNDE, T.de Comp. PAC 207628/2013, Esc. Santo
Antonio. Edit. 58/2014 e contrato 134/2014
1
0 2014/009940
2361 2479
16,50
ncia IVA 0159, dia 03/12/2014 saida as 10:00 e retorno previ
sto para as 14:00.
1
0 2014/009947
2450 2485
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
4.504,50
Itens de Empenho : Folha de oficio branca A/4 cx com 2.500 folhas cada
Aquisicao de folhas de oficio para uso das Escolas e SED
1
0 2014/009957
2423 2491
1.386,00
Itens de Empenho : Folha de oficio A/4 branca caixa com 2.500.
Aquisicao de 20 caixa de folhas de oficio A/4 com 2.500 folh
as cada caixa,conforme pesquisa de preco em anexo.
1
0 2014/009967
2770 2494
2014 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.711,50
Itens de Empenho : Lampada de 36 w
disjuntor Unipolar 25A
Disjuntor de 15 A DIN
Disjuntor DIN de 20A
Disjuntor de 25 A DIN
Fita isolante
Rolo de fio 10 mm flexivel
Conector cunha para fio 16 mm
Metros de multiplex 5x1 de 16 mm
Poste de alumino de 7m
Barra de eletrodo 1 1/2
Luvas
Compra de materiais eletricos para as escolas municipais.
1
0 2014/009932
4454 3418
2014 5821 COOP. AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA
3.734,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da a
gricultura familiar para escolas municipais, conforme chamad
a publica 61/2014 e contrato 135/2014
1
0 2014/009933
4454 3419
1
2014
6062 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA
2.007,00
Folha:
7
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
03.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Fonecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da ag
ricultura familiar para escolas municipais, conforme chamada
publica 61/2014 e contrato 136/2014
0 2014/009956
4702 2467
2014 5634 EDER RICARDO BOECK
35,00
Costura e colocacao de acessorios em lona do caminhao PAC 2.
1
0 2014/009953
4144 2457
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Aditivo Dil
Aquisicao de xampu para lavagem de maquinas e veiculos.
697,20
1
0 2014/009946
4978 2472
2014 2728 ENIO ALFONSO BINDER
480,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica solda e reforco
Servico de solda e reforco em mobiliarios EMEF Tres de Maio
1
0 2014/009950
2361 2490
2014
21 GILBERTO FLAVIO
3/12/2014, das 03.30 as
STRECK.
41,50
diaria para Porto Alegre, no dia 0
21:00 horas, para levar pacientes.
1
0 2014/009943
4019 2471
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
790,00
Itens de Empenho : Toalha de papel interfolha premium com 1000.
100 Pacotes de papel toalha interfolhada branca para Vigilan
cia da Saude.
1
0 2014/009929
4117 2468
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
159,25
Itens de Empenho : Conexao 114 10 14
Conexao 116 10 14
Mangueira
Engate rapido
Materiais para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB
.
1
0 2014/009966
3420 2492
2014 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.
1.000,00
1
0 2014/009937
2770 2477
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
Itens de Empenho : Suporte para lampada
Tecla tripla
Disjuntor trif. 60 A
Quadro de comando para 20 disjuntor
Caixa para teclas e tomadas
Tampas cegas para caixas grandes
Barra de eletrodo
Luvas
Curvas 3/4
Saco de cinta de 30 cm
Bucha Plastica 6mm
Parafusos phillips.
510,58
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
abracadeira PVC 3/4
Luz de emergencia
Alcas p fio 16mm
abracadeira Tipo U 1/2
Compra de materias eletricos para serem usados nas escolas m
unicipais.
0 2014/009930
4978 2466
2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
1.600,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Retirada do parquet, remocao do material e conta piso, coloc
acao piso ceramico, sala de aula na EMEF Santos Dumont
1
0 2014/009944
2443 2488
2014
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
797,60
Itens de Empenho : Folhas de oficio A/4 colorida pct com 500 fls
Aquisicao de folhas de oficio colorido a/4 para SED e Escola
s
1
0 2014/009926
4478 2474
330,00
Itens de Empenho : Confeccao de polia
Confecao de polia 350 B2 , furar polia e mao de obra para Pr
ensa mecanica da Sec de Infraestrutura Obras, Servicos e Tra
nsito.
1
0 2014/009936
4117 2486
1.120,00
Itens de Empenho : Terminal hidraulico 45 3/4 x 1/2
Terminal hidraulico 90 7/8 x 1/2
Terminal hidraulico 90 3/4 x 1/2
Porca giratoria 3/4 x 1/2
Adaptador hidraulico 3/4 x 1/2
Engate rapido
Adaptador 3/4 x 7/8
Adaptador T 3/4
Capa hidraulico
Mangueira hidraulico 1/2
Polia B 2
materiais para conserto e manutencao do implemento agricola
Grade Hidraulica Aradora(globa).
1
0 2014/009952
2361 2487
16,50
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 03/1
2/2014, das 06:00 as 15:30, para levar pacientes.
1
0 2014/009935
4454 3421
2014 2060 LORIVO HELIO SCHULLER
250,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da
agricultura familiar para escolas municipais conforme chamad
a publica 61/2014 e contrato 138/2014
1
0 2014/009968
4837 2495
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
580,00
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Servicos de 10 recargas de toner 85A, compativel com 35/36A
1
1 2014/000281
2560 200
Itens de Empenho : Caixa de som p/ computador
1
24,00
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/009951
2350 2489
16,50
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 03/
12/2014, das 12:00 as 19.30 horas, para levar servidores par
a pericia.
1
0 2014/009964
4701 2461
2014
597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
Itens de Empenho : ARRUELA LISA 1/4
Porca
Parafusos 14
Suporte.
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133.
102,00
1
0 2014/009960
4701 2464
2014 5673 MEGA TRATOR -COM DE PECAS E SERV. LTDA
Itens de Empenho : Jogo de claco giros.
Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003.
1.650,00
1
0 2014/009969
3344 3422
33.550,96
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 02,04,10,11,
14 e 18, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 35/2014.
Empenho Complementar.
1
0 2014/009970
3338 3423
10.000,00
1
0 2014/009958
4588 2480
2014 2088 PANIFICADORA PAO &
Itens de Empenho : alimentacao
Fornecimento de alimentacao
do Natal de Luz dia 05 de
Anulacao de empenho. Motivo
1
DOCE LTDA
170,00
para os artistas da apresentacao
dezembro, cf DEcreto 30/2014.
Dotacao Incorreta.
0 2014/009959
4702 2465
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
620,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Retro - R$ 220,00 e M
ot. R$ 400,00
Conserto e limpeza de radiadores da Retroescavadeira 580L e
Motoniveladora FG 17003.
1
0 2014/009965
4702 2459
2014 2335 RETIFICADORA TUIUTI LTDA
Retifica de motor do c arregador W20.
2.500,00
1
0 2014/009954
4701 2456
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
3.563,00
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas para retroescavadeira 580 L e retro Rando
n.
1
0 2014/009939
2442 2481
Itens de Empenho : Embalagens de Papel
Cola Isopor
Grampeador medio
1
44,06
Folha:
10
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Clips
Borracha escolar media.
Contact
Folhas Adesiva
Aquisicao de materiais expediente para SED e Escolas Municip
ais
0 2014/009941
2423 2478
457,60
Itens de Empenho : Folha A4 cartolina.
AGENDA SIMPLES.
fita empacotar 48x45
Cartao Ponto.
Caneta azul
Borracha escolar media.
Lapis preto.
Livro de Ata com 100 fls.
Aquisicao de material para salas da secretaria da saude e po
stos de saude.
1
0 2014/009942
2428 2475
404,89
Itens de Empenho : Pasta Elastico.
Bobina Papel Pardo
EVA DECORADO
Marcador de texto
Pasta Sanfonada.
Plastico c/ Furo
Lixeira 3,6 Lt
Calculadora simples.
Folha de Celofane.
TNT
Aquisicao de materiais para Programa NAAB/ Oficinas Terapeut
icas.
1
0 2014/009945
2089 2476
24,00
Itens de Empenho : Servicos Graficos impressoes coloridas
Impressoes coloridas de sumulas e outras planilhas para CM
D
1
0 2014/009931
4454 3417
2014 6309 TORRI & TORRI LTDA
2.700,00
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios adquiridos atraves da a
gricultura familiar para escolas municipais conforme chamada
publica 61/2014 e contrato 139/2014
1
0 2014/009963
4702 2462
2014 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
Servicos de reparos no caminhao INP 8133.
500,00
1
0 2014/009955
4701 2454
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Lanterna
Aquisicao de material para a caminhoneta S10.
61,02
1
0 2014/009938
2770 2469
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Refletor para lampada
Tomada simples
2.276,56
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
0 2014/009948
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Tomada dupla
Tecla simples
Tomada trifasica de 30A
Disjuntor
Tomada Ext. 10 A.
Rolo de fio 4mm flexivel
Rolo de fio 2,5mm flexivel
Rolo de fio 6mm flexivel
Rolo de manga 250m
Rolo de fio 4mm flexivel para protecao
Compra de materiais eletricos para serem usados nas escolas
municipais.
4142 2483
2014
1.066,37
Itens de Empenho : Material hidraulico
Aquisicao de material hidraulico para o Cemiterio Municipal.
1
Total do Dia :
261.923,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.12.2014
0 2014/010025 5266 2556
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
50,00
1
Itens de Empenho : Configuracao de sistema operacional
Servico de remocao de virus e configuracao de sistema em com
putador do Setor de Recursos Humanos
0 2014/010026
2567 2550
429,00
Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G
Licenca antivirus panda 2014.
cartucho de tinta hp95 color original
cartucho de tinta hp94 preto original
Aquisicao de processamento de dados para Setor de Recursos H
umanos
1
0 2014/009990
2397 2509
2014 1008 AIRTON ALVES
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
04/12/2014 para levar lixo na Revita.
1
0 2014/009978
4522 2520
2014 4745 ALAN PAULO MULLER
52,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 05.12.2014, a fim de par
ticipar de evento do TCE - Acessibilidade: Competencias do P
oder Publico
1
0 2014/010028
3927 2558
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
6.261,00
Itens de Empenho : Amassadeira 5 Funcoes
Balanca de Bancada, capacidade 15 kg
Bebedouro Conjugado
Aquisicao de uma amassadeira e um bebedouro para Escola San
tos Dumont, balancas para as cozinhas das oito escolas ( u
ma para cada escola).
1
0 2014/010030
3927 2554
1
2014
189 ALCI N BECKER E CIA LTDA
1.920,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Freezer Horizontal 02 tampas, cap. 400 a 410 litros, branco
Aquisicao de um Freezer Horizontal, 02 portas, capacidade 40
0 a 410 litros, cor branca para EMEF Alberto Pasqualini
0 2014/009996
5244 2510
2014
115 ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SER
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao de Sala para Eventos da SED
40,00
1
0 2014/009989
2397 2511
2014 2861 AURI ANTONIO KARKOW
16,50
04/12/2014, para levar lixo na Revita.
1
0 2014/009992
4702 2505
5.000,00
Conserto e troca de pneus, balanceamento, geometria de pne
us de maquinas e servicos da SIOST. VALOR ESTIMATIVO.
1
0 2014/009973
2236 3401
17.049,55
Itens de Empenho : Pagamento Construcao Quadra Esportiva Coberta na EMEF Tres d
e Maio - Ministerio do Esporte -Contrato 341.263-89, cfe. TP
-53/2014 e Contrato 128/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/009991
4715 2507
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
3.850,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Servicos de 35 horas retroescavadeira de abertura de valas
da CORSAN, na Avenida Concordia.
1
0 2014/009982
4357 2506
2014 1507 COM DE COMB NEVOEIRO LTDA
30,00
Itens de Empenho : Gasolina Comum
Despesa referente a abastecimento emergencial do veiculo spi
n de placas IVO-2958 no dia 02.12.2014 as 19h:48min. em Sant
a Cruz do Sul
1
0 2014/010002
4142 2526
4.909,16
Aquisicao de material para o Cemiterio Municipal, Pinguela V
ila Caicara, Banheiros Publicos, Predios Publicos, Pracas e
Jardins.
1
0 2014/010003
4144 2524
600,00
Itens de Empenho : Generos de limpeza.
Material de limpeza, para banheiros publicos e Secretaria Valor Estimativo.
1
0 2014/010020
5221 3425
5.299,08
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Merenda Escolar das Esco
las Municipais, cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 14
0/2014.
1
0 2014/009983
2361 2503
1
2014
2561 DANIEL DE DEUS
41,50
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dia 04.12.2014, com saida as 04:00h e retorno as 21:00h apr
0 2014/010005
4144 2521
2014 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME
Itens de Empenho : Desinfetante 5L
Alvejante 5 litros
Aquisicao de material de limpeza para a Secretaria.
39,90
1
0 2014/009985
2361 2532
16,50
to para as 15:00.
1
0 2014/010011
5158 2540
2014 4576 ELIANA D.S. DA ROSA
400,00
Aquisicao de generos de alimentacao para encontro semanal do
grupo da Melhor Idade Amor e Trabalho atendido pelo Servico
de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010008
5158 2519
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
2.200,00
Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do
s Grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014
1
0 2014/010009
4655 2517
3.000,00
s Grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014
1
0 2014/010021
5221 3426
2014
878 GABRIEL MULLER FELIX
7.867,18
las Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 141
/2014.
1
0 2014/010022
4453 3427
2014
878 GABRIEL MULLER FELIX
872,82
las Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 141
/2014.
1
0 2014/010001
2361 2528
2014
41,50
roximadamente. Motivo: Buscar paciente transplantada com alt
a hospitalar
1
0 2014/010012
4403 2548
2014 4105 GRAFICA MJ LTDA
300,00
Itens de Empenho : Divulgacao em Painel Eletronico.
Divulgacao do Dezembro Vermlho, Campanha contra AIDS em pain
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010012
Itens de Empenho : el eletronico.
Valor Cat.
0 2014/010010
4098 2512
2014 3544 IVO AGUILAR E CIA LTDA
435,00
Itens de Empenho : Refrigerante 2L
Agua mineral s/gas
Aquisicao de refrigerante e agua mineral para confraternizac
ao dos grupos da Melhor Idade no dia 05/12/2014.
1
0 2014/010007
5158 2534
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
200,00
Itens de Empenho : Picole de frutas
Aquisicao de picole de frutas para confraternizacao dos Grup
os da Melhor Idade no dia 05/12/2014.
1
0 2014/009984
2361 2502
2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
16,50
1
0 2014/010004
2174 2523
2014 6031 JOSE JAIME ALVES MASSIRER
180,00
Itens de Empenho : Suporte. Relogio Ponto.
Prestacao de servicos de suporte tecnico no relogio ponto.
1
0 2014/010014
5211 2545
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO. Kangoo inm 3807.
Camara Aro 14.
Aquisicao de pecas para Kangoo INM 3807.
610,00
1
0 2014/010015
4386 2546
22,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Servico de manutencao com troca de pecas da Kangoo INM 3807.
1
0 2014/010027
1964 2547
2014 6211 LAERSON SILVEIRA E SILVA
2.200,00
Itens de Empenho : Servicos de Cartorio Busca ativa dos nascimentos
Servico realizados: Registros de Nascimento p/ busca ativa d
esde o ano de 2009 referente a nascimentos
1
0 2014/009993
4132 2504
2014 4693 LAUTENI JOSE L. SILVEIRA
1.960,00
Itens de Empenho : Pedras de areia
Aquisicao de pedras de areia cabeceiras de pontilhoes, caixa
s de saidas de tubos e Escola Sete de Setembro.
1
0 2014/010006
2397 2515
2014 2352 LEONARDO RODRIGUES
41,50
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 04
/12/2014, para levar pneus inserviveis e trazer pedras de ar
eia.
1
0 2014/009986
2361 2501
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria ara Santa Maria no d
ia 04.12.2014, com saida as 09:00 e retorno as 17:30h aproxi
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/009986
Itens de Empenho : madamente. Motivo: levar pacientes
Valor Cat.
0 2014/010017
4039 2538
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
90,00
Itens de Empenho : Espremedor de Frutas 100W
Aquisicao de um espremedor de frutas para cozinha da Escola
Santos Dumont, para preparo da merenda escolar
1
0 2014/010013
4412 2542
2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : Servico de Comunicacao Multimidia.
Servico de internet para Postos de Saude.
449,50
1
0 2014/010029
5153 2559
2014 4683 MADEIREIRA HERVAL LTDA
270,00
Itens de Empenho : Carrinho Aberto de Carga
Aquisicao de um carrinho aberto de carga, para transporte d
e mercadorias no almoxarifado, no Centro Desportivo Municipa
l
1
0 2014/009987
2361 2500
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais.
Despesa referente a pagamento de
a no dia 04.12.2014 com saida as
, aproximadamente. Motivo: levar
16,50
DIARIAS NO PAIS.
diaria para para Santa Mari
06:00h e retorno as 15:30h
pacientes
1
0 2014/010023
4453 3428
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
744,50
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticos p/Merenda Escolar das Escol
as Municipais cfe. Pregao Presencial 60/2014 e Contrato 142/
2014.
1
0 2014/009994
4701 2496
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Elemento.
Elemento.
Filtro
Anel 12100.
Oleo 10 W.
Filtro.
Elemento A
Aquisicao de pecas para caminhao IVQ 1868.
846,08
1
0 2014/009979
4478 2522
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.743,00
Itens de Empenho : Servicos de torno ,solda e mao de obra
Materiais para conserto e manutencao do trator agricola Valt
ra 750 A, implemento agricola Grade Niveladeira, e Rocadeira
.
1
0 2014/009995
2771 2508
2014
682 RUI V. MILBRADT
Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro.
Arame queimado em kilograma 1/2 kg
Cimento SC 50 kg
Materiais para Escola Santos Dumont
362,89
1
0 2014/009988
2397 2514
41,50
1
Folha:
16
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/009988
Itens de Empenho : /12/2014, para levar pneus inserviveis e trazer pedra de are
ia.
0 2014/010024
2407 2544
150,00
Itens de Empenho : Perfurador de folhas, capacidade para 65 folhas
Gramp lin
e
Aquisicao de 01 perfurador com capacidade de perfuracao de 6
5 folhas para Setor de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/009976
5018 2530
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Bateria 9V recarregavel
Emenda Cabo Rede RJ11
Conector cabo coaxial rosca/anel RJ 11
Materiais para uso da SED nos Eventos com as Escolas
26,00
1
0 2014/009977
4032 2529
2014 1187 SIGMAR H. WRASSE
121,00
Itens de Empenho : Suporte. TV LCD
Suporte para TV sala de Educacao Infantil na Escola Santos
Reis
1
0 2014/009981
2294 2497
2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
10.058,11
Itens de Empenho : Empenho complementar.
Valor referente ao empenho complementar em razao de estorno
de empenho com recurso.
1
0 2014/009997
4803 2516
2014 5937 TESSELE, INTICHER & PACHALY LTDA
4.000,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao
Despesa decorrente publicacao da Prestacao de Contas do Exer
cicio 2014 na Edicao do dia 31/12/2014, com 8 paginas com t
extos e fotos.
1
0 2014/009972
2363 2498
2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pneu com caminhao c
acamba dia 04/12/2014 saida as 7:00 com retorno previsto par
a as 17:00.
1
0 2014/010016
5202 2537
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
1.500,00
Itens de Empenho : Estadia de idoso
Pagamento de estadia para idoso no lar Vida de Cachoeira do
Sul conforme convenio em vigor.
1
0 2014/009971
2754 2499
2014
Itens de Empenho : Lampada Led 5W
Lampada Esperial 46W.
Tinta Oleo 3,6L.
Corda de Nylon 3mm.
Dobradicas 3/8
Cola cano
Joelho 25mm
Te 25
Luva 25 sold.
1
509,79
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
LIxa 100
Engate flexivel 60cm
Luva 1/2 x 20
Resistencia.
Engate flexivel
Engate Rapido de mangueira de ar 1/2"
Plug macho
Plug Femea
Fio 2 x 1,50
Chuveiro.
Cabo de Rede
Materiais para reforma e manutencao de predios municipais co
nforme relacao de itens.
0 2014/009974
2787 2527
2014
Itens de Empenho : Fio Flex 1x2,5 Flexivel
Material para POLO/UAB
34,32
1
0 2014/009975
4056 2525
2014
Itens de Empenho : Suporte para lampada Plafon
Lampada. 45W
Disjuntor 3x50A
Parafusos phillips.
Materiais para reparos na rede eletrica POLO/UAB
142,50
1
0 2014/009980
4126 2518
2014
114,60
Itens de Empenho : Disjuntor 60 A
Alicate
Cano soldavel 32
Cano soldavel 40
Luva soldavel 50
Luva soldavel 40
Luva correr 40
Adesivo
Materiais para conserto e manutencao da rede dagua da Linha
das Pedras.
1
0 2014/009998
4144 2541
2014
5.047,23
Aquisicao de material para o almoxarifado, carpintaria, ofic
ina, Natal de Luz, Pracas, Banheiros Publicos e Predios Publ
icos.
1
0 2014/009999
4146 2539
2014
2.624,12
Itens de Empenho : Material eletrico.
Aquisicao de material eletrico para Escolas do Interior, Ilu
minacao Publica Interior e Cidade, Predios Publicos, Praca
s Emancipacao E Iluminacao frente ao Centro Administrativo.
1
0 2014/010000
4135 2536
2014
897,29
Aquisicao de material hidraulico e eletrico para Predios Pub
licos.
1
Folha:
18
Empenhos Emitidos
Folha:
19
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
04.12.2014
0 2014/010018 2771 2535
2014
271,15
1
Itens de Empenho : Fechadura
FECHADURA CILINDRICA TUBULAR CROMADA
PINCEL 319 X 3
Tinta Esmalte LT1kg
Tinta acrilica fosca cor palha
Rolo de Espuma para Pintura 5cm
Pincel 396 x 1
Materiais para as Escolas: 7 de Setembro, Santos Dumont e Pa
raiso da Crianca
0 2014/010019
4039 2533
2014
341,05
Itens de Empenho : Lampada. 30W
Fita isolante 20 mts
Eletroduto 3/4
Tinta esmalte GL 3,6
Aguarraz LT 900ml
Lixa de lona 80 1,5m
Tinta. Esmalte gl azul claro
Aquisicao de diversos materiais para as Escolas: 7 de Setemb
ro, Santos Dumont e Paraiso da Crianca
1
Total do Dia :
96.426,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.12.2014
0 2014/010071 4942 2591
2014
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
500,00
1
Itens de Empenho : Recargas de Toner e Cartucho
Regargas de Tonner e Cartucho para as Escolas Municipais
0 2014/010070
4993 2595
2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
60,00
Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split
Reposicao de gas no Ar Condicionado Split, na EMEI Paraiso
da Crianca
1
0 2014/010034
4421 2564
2014 4906 ARNILDO GRAEBNER
1.552,20
Itens de Empenho : Mudas de flor
Bandeja de flor
Mudas de flores para embelezamento da frente do Centro Admin
istartivo, ruas centrais e trevos de acesso na cidade.
1
0 2014/010038
2397 2585
16,50
05/12/2014, para levar lixo para a Revita.
1
0 2014/010040
4702 2580
2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
3.860,00
Mao de obras, para retirar eixo dianteiro desmontagem, troca
coroa e pinhao, semi eixo, olamentos, montagem e instalacao
da Retro Randon.
1
0 2014/010044
4630 2565
1
2014
5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
10,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
05.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Despesa referente a servico de conserto de pneu do veiculo F
iesta de placas IOV-1692
0 2014/010046
4386 2574
10,00
Despesa referente a servico de conserto de pneu no veiculo d
oblo de placas IOX-8857
1
0 2014/010047
4386 2568
56,00
Itens de Empenho : Montagem de pneus.
Balanceamento
DESPESA REFERENTE A SERVICOS NO VEICULO VAN DE PLACAS IVG-18
59
1
0 2014/010048
4386 2573
20,00
Despesa referente a 02 consertos de pneu do veiculo Soin de
placas IVO-2957.
1
0 2014/010061
4453 3429
2014 6448 CAMILA DORE ROSSINI
2.972,50
Itens de Empenho : Fornecimento de generos alimenticios para merenda escolar da
s escolas municipais conforme Pregao Presencial 60/2014 e co
ntrato 143/2014
1
0 2014/010057
4702 2552
2014 3628 CENTRAL TURB. Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e
e caminhao INC 0778 - R$
Servicos de substituicao
e caminhao INC 0778.
COM E MAN. DE TURB.
420,00
equipamentos. FG 170 03 - R$280,00
140,00
de pecas da motoniveldora FG 17003
1
0 2014/010058
4701 2551
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
3.507,00
Itens de Empenho : Elemento A FG 17003
Valvula FG 170 03
Junta FG 17003
Jogo de reparo FG 17003
Valvula seguranca FG 17003
Junta T valvula FG 17003
Jogo de Reparo FG 17003
Junta FG 17003
Bico injetor. FG 17003
Valvula circuito INC 0078
Aquisicao de pecas de reposicao para a Motoniveldora FG 1700
3 e o caminhao de placas INC 0778.
1
0 2014/010067
2361 2596
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Van I
TO 8735, dia 05/12/2014 saida as 4:00 e retorno previsto par
a 17:00.
1
0 2014/010031
5282 2570
2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial Stadium Cosmos III
1
880,00
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de bolas
Valor Cat.
de Futebol de Campo para as Escolas
0 2014/010035
5000 2562
2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Bola de Voley Penalty
Bola de Futsal penalty
Bola de Futebol Campo Oficial Penalty
Bola de Handebol penalty
Aquisicao de bolas para as 7 Escolas municipais
3.409,00
1
0 2014/010042
4702 2583
3.995,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. W20 - R$ 2620,00 - PC
160 - 1375,00
Mao de obra par desmontar eixo traseiro, retirar caixa de en
grenagens, para conserto, troca de pecas quebradas, montagem
e instalacao, recupecao de carcaca porta engrenagens, enchi
mento eletrodo ferro fundido e retifica do carregador W20,
mao de obra para desmontagem da junta giratoria, troca de re
paros, montagem e instalacao da PC 160.
1
0 2014/010064
5283 2582
3.230,80
Itens de Empenho : Lampada Fluor 40W
Reator Eletroduto 2x40 eletronico
Aquisicao de Reatores e Lampadas para manutencao da parte el
etrica das escolas municipais
1
0 2014/010073
3991 2598
435,41
Itens de Empenho : Pano de Juta 6mx3m
Fio Paralelo 2x4 mm
Luva de Helanca Branca
Aquisicao de Pano de Juta, Fio paralelo e Luva de Helanca p
ara decoracao do Natal de Luz 2014, cfe. Decreto n.o 30/2014
.
1
0 2014/010051
2361 2566
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 05/12/2014, com saida as 06h30min e retorno aproximado
para as 18:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2014/010060
2174 2579
2014 4743 EDER J KOBS
Itens de Empenho : Servicos de copias
Servicos de copias de pavimentacoes.
84,00
1
0 2014/010063
2072 2589
2014 4743 EDER J KOBS
75,00
Itens de Empenho : Servicos de copias
Servicos de Copias de projetos para EMEI Paraiso da Crianca
e Atletico Clube Avenida
1
0 2014/010045
2361 2581
16,50
sto para as 15:00.
1
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010053
4702 2543
2014
980 ELENILTON KOHLS
120,00
Conserto de alternador e solda e carga na bateria da MOT FG
17001.
1
0 2014/010059
4701 2549
2014
980 ELENILTON KOHLS
699,00
Itens de Empenho : Rotor
Estator.
Regulador de voltagem
Rolamento
Placa encosto
Aquisicao de pecas de reposicao para a motoniveladora FG 170
01.
1
0 2014/010039
4701 2584
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Anel 7002
Anel 11223
Anel 12100.
Anel 11460
Anel 11430
Anel 61023
Anel 61023
Anel 2012
Anel 5185 1
Anel 1003
Anel 1003
Retentor.
Aquisicao de pecas para a escavadeira PC 160.
3.645,14
1
0 2014/010036
5282 2572
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
2.272,60
Itens de Empenho : Bola de Voley Milano
Bola de Futsal Milano
Bola de Basquete Xalingo
Bolas Oficial de Volei Milano
Aquisicao de bolas Voleibol, futsal e Basquete para as 7 Esc
olas Municipais
1
0 2014/010043
4981 2576
160,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Despesa referente a pagamento de servicos de alinhamento e b
alanceamento de rodas no veiculo vectra de placas ISH-1176(0
24)
1
0 2014/010049
4386 2578
54,00
Itens de Empenho : Prender protetor de carter, cano de descarga e cano do ar co
ndicionado
Conserto de Pneu.
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo corsa d
e placas IOK-0881.
1
0 2014/010050
2389 2563
16,50
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010050
Itens de Empenho : dia 05/12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado
para as 19:00h. Motivo: Buscar professor e alunos na EMATER
para trabalhos no interior de Agudo, e apos o termino, levalos de volta.
0 2014/010072
5176 2597
2014 5829 MAIKEL J PAPPIS
20,00
Itens de Empenho : Servico de Internet.
Servicos de configuracao na rede Internet, outros na EMEI Pa
raiso da Crianca
1
0 2014/010062
4942 2587
Recarga de toner e cartucho para as escolas municipais
1.500,00
1
0 2014/010052
2361 2569
16,50
dia 05/12/2014, com saida as 07:00h e retorno aproximado pa
ra as 15:00h. Motivo: levar veiculo Spin placas IVO-2958 par
a revisao.
1
0 2014/010068
4655 2561
1.316,00
Itens de Empenho : Wafer recheado126g
Aquisicao de caixas de Wafer Recheado para mimos de natal pa
ra os grupos da Melhor Idade.
1
0 2014/010037
2397 2586
2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no di
a 05/12/2014, para levar lixo na Revita.
1
0 2014/010041
2397 2577
2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN
52,00
/12/2014, para buscar pecas da escavadeira.
1
0 2014/010055
4701 2557
2014
2.046,15
Itens de Empenho : Junta ITS 7689
Palheta ITS 7689
Chicote ITS 7689
Luvas 387 IHU1057
Barra direcao IHU1057
Amortecedor traseiro Saveiro IHU 1057.
Aquisicao de pecas para o caminhao IHU 1057 e ITS 7689.
1
0 2014/010056
4702 2555
2014
Troca de pecas do caminhao ITS 7689
121,50
1
0 2014/010054
4702 2560
1.346,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Randon - R$ 791,00,
11140 - R$ 254,00, Pac2 - R$ 241,00 e FG 170 2 - R$60,00.
1
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Servicos de mao de obra, de torno e solda na retro Randon,
Mot. Pac2, Moto Fg 17002 e caminhao 11140.
0 2014/010032
5282 2575
2014 6066 RONALDO RUDOLFO MILBRADT TROJAHN ME
1.364,00
Itens de Empenho : Bola de Futsal Penalty Storm Penalty Storm
Bola de Futebol Campo Oficial Poker Cristal Poker Cristal
Apito Profissional
Aquisicao de materiais Esportivos para as Escolas
1
0 2014/010069
5155 2553
2014 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
Itens de Empenho : Manta acrilica 80 gr ( fibra)
Agulha de bordado
Linha para bordado e croche
Tecido feltro 100% poliester.
Tecido vagonite
Material para oficinas realizadas no CRAS e na SDSH
524,00
1
0 2014/010033
2423 2571
562,05
Itens de Empenho : Borracha escolar media.
Alfinete.
Grampeador
Atilio.
Caderno 96 FLS.
Agenda
Pasta Elastico.
Ficha Pautada.
Tesoura
Clips
Material de expediente para Posto de Saude Central conforme
relacao.
1
0 2014/010065
4402 2590
445,00
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Geometria
Mao de obra
Despesa referente a pagamento de servicos decorrente da 2a r
evisao do veiculo Spin de placas IVO-2958
1
0 2014/010066
4401 2588
484,04
Itens de Empenho : Oleo.
Anel bujao do carter
Filtro oleo.
Filtro combustivel
Filtro de ar
FILTRO DO AR CONDICIONADO
Spray higienizador de Ar Condicionado.
Lubrificante
Limpa Bico
Despesa referente a aquisicao de pecas decorrente da 2a revi
sao do veiculo Spin de placas IVO-2958
1
Folha:
24
Empenhos Emitidos
Folha:
25
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
41.948,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.12.2014
0 2014/010095 2356 2623
2014 1001 ADEMIR KESSELER
156,00
1
1 e 1/2 diarias a Porto Alegre dias 09 e 10 de dezembro Cur
so Controle Interno Elaboracao e Implantacao Normas Internas
da empresa Gestao Ltda, com saida as 5,30hs e retorno as 18
hs
0 2014/010077
2361 2616
16,50
sto para as 13:40.
1
0 2014/010098
2348 2622
2014 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
143,50
Despesa decorrente de 1,5 diaria para Porto Alegre, nos dias
9 e 10/12/2014 para Treinamento Sistema de Controle Interno
.
1
0 2014/010074
4984 2609
239,20
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material para doacao para familia atingida no
temporal do dia 30 de outubro de 2014, conforme laudo da Def
esa Civil. familia beneficiada: Claudiomiro Martinazzo.
1
0 2014/010075
4984 2607
88,80
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos
Aquisicao de mercadoria para doacao para Maria Marli Fontour
a, familia em situacao de vulnerabilidade social conforme co
ncessao de beneficio.
1
0 2014/010076
4984 2606
216,00
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de mercadoria para doacao para Juliano de Menezes,
familia em situacao de vulnerabilidade social conforme conc
essao de beneficio.
1
0 2014/010103
4126 2630
1.480,00
Itens de Empenho : Bomba centrifuga multiestagio 1 CV
Material (bomba) para abastecimento de agua nas propriedades
de Diones Drescher e Vilson Pfeifer na localidade de Linha
dos Pomeranos.
1
0 2014/010086
2361 2600
41,50
Despesa referente o pagamento de diaria para Porto Alegre no
para as 19:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2014/010078
4363 2604
1
2014
5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
417,30
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
08.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : MEDIDOR DE COMBUSTIVEL
Bateria 60 HA
Vela de ignicao
despesa refrente a aquisicao de pecas para o veiculo fiat do
blo de placas IOX-8857
0 2014/010079
4377 2602
2014 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
260,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
MAO DE OBRA ELETRICA
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo doblo d
e placas IOX-8857
1
0 2014/010089
2397 2618
16,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
08/12/2014, para levar lixo para o aterro sanitario.
1
0 2014/010093
4107 2603
2014 5714 FLORICULTURA IMIGRANTE LTDA.
150,00
Itens de Empenho : Mudas de flor
Compra de mudas de flores para plantar nas pracas e jardins.
1
0 2014/010099
2019 2627
2014 6632 Gestao A+Desenvolvimento Ltda-ME
1.350,00
Itens de Empenho : Treinamento de Servidores
Despesa decorrente treinamento para integrantes do Sistema d
e Controle Interno
1
0 2014/010091
4356 2601
2014
41,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 08/12/2014, com saida as 09:00h e retorno aproximado p
ara as 19h30min. Motivo: Levar funcionario e vereadores para
receber Ato Oficial de Premiacao do TCE.
1
0 2014/010085
4012 2608
624,90
Itens de Empenho : Detergente frasco de 500ml
Esponja dupla face
Papel higienico rolao branco 8 x 300.
Agua Sanitaria 5L
Saco de lixo 100 LT
Saco de lixo 60 TL
Sabao em Po 5kg
Materiais de limpeza para Posto de Saude Central conforme re
lacao descrita.
1
0 2014/010087
4822 2617
168,00
Itens de Empenho : Sabonete Liquido Refil de 800ml
Papel Higienico Branco, folha dupla fdo 8x30m
Papel toalha em bobina, cor branca, 32gr, cx com 06 unid. de
200m
Aquisicao de produtos de higiene para o Polo/UAB
1
0 2014/010084
4117 2612
2014
Itens de Empenho : Bomba alimentadora.
1
385,00
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
0 2014/010080
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Material para conserto e manutencao da retroescavadeira JCB.
4032 2610
Itens de Empenho : Jogo Domino Minie
Quebra Cabeca Turma da Monica
Jogo de Dama com Trilho
Trenzinho Didatico
Brinquedo - Central de Comando
Blocos de Montar
Girafa Didatica
Trem Praia
Brinquedo - Gira Baby
Boneca Gatinha
Boneca Baby
Aquisicao de diversos brinquedos para turmas de
fantil da EMEF Santos Dumont
1.300,00
1
Educacao In
0 2014/010081
4032 2611
232,00
Itens de Empenho : Boneca Magrela
Boneca Lovely
Cacambao Plastico
Caminhao Boiadeiro
Kit Panelinha com 2 pc
Panelinha de Pressao
Fogao Plastico 02 Bocas
Maquiagem Infantil
Fuscao Plastico
Jogo Golf - Brinquedo
Brinquedo - Retro
Carregador Plastico
Aquisicao de Brinquedos para turma de Educacao Infantil do M
unicipio na Escola D. Erico Ferrari
1
0 2014/010082
4031 2615
307,00
Itens de Empenho : Boneca Emborrachada 50cm
Carrinho de Madeira Grande
Carrinho de Madeira Medio
Galinha Pintadinha Pelucia
Quebra Cabeca 30 pecas
Quebra Cabeca 60 pecas
Aquisicao de brinquedos para turmas de Educ. Infantil EMEF S
anto Antonio
1
0 2014/010090
2361 2599
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 08
/12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as
17:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2014/010097
2348 2624
2014 1240 JOSE LUIZ GOMES RAMOS
143,50
Despesa decorrente de 1,5 diarias para Porto Alegre, nos dia
s 9 e 10/12/2014 para Treinamento Siostema de Controle Inter
no.
1
Folha:
27
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010102
2085 2620
2014 6370 KATIA MARTIL MARQUES
Itens de Empenho : Emissao de Laudo Eletrico
Emissao de Laudo Eletrico, atualizado para o Polo/UAB
225,00
1
0 2014/010088
2397 2619
16,50
08/12/2014, para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2014/010104
4957 2628
2014 6261 LIANE DAS ALMAS & CIA LTDA -ME
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica
Servico de metalurgica, fechamento da frente
- eitao do ginasio da EMEF Santos Dumont
1
770,00
parte superior
0 2014/010105
2770 2629
4.201,90
Itens de Empenho : Viga de ferro em forma U
Basculante em Ferro
Barra de Ferro Redondo 3/8
Materiais de Metalurgica para fechamento da parte superior/a
berturas ginasio EMEF Santos Dumont
1
0 2014/010094
4944 2613
100,70
Itens de Empenho : Balde
Rodo com cabo
VASSOURA DE PALHA.
Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Escova de roupa
Escova Sanitaria
Luvas de borracha
Pa para lixo
Esponja de Aco 60g
Sacos de algodao
Alvejante 5 litros
Esponja dupla face
Toalha de banho para limpeza
alcool liquido
Sabao em po
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Detergente frasco de 500ml
Desinfetante desodorizante frasco 2 litros
Compra de materiais de limpeza para serem usados no Ginasio
Municipal.
1
0 2014/010100
4630 2621
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Servico de suspensao na Sprinter IJH 2550
240,00
1
0 2014/010101
4749 2626
Itens de Empenho : Mola traseira de Veiculos
Pino Centro 3/8 Veiculo
Bucha de Mola Traseira
Borracha Amortecedor
547,50
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Folha:
29
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Pecas para conserto sprinter IJH 2550
Valor Cat.
0 2014/010083
4032 2614
489,80
Itens de Empenho : Bau Plastico Grande Guardar Brinquedos
Boneca Emilia
Boneca Patati Patata
Aquisicao de brinquedos para sala Educacao Infantil EMEF San
to Antonio
1
0 2014/010092
2450 2605
450,00
Itens de Empenho : Papel A/4 reciclato, pacote com 500fls
Grampeador
Clips
Pasta Elastico.
Pasta suspensa
Cartona
Grampo para grampiador
Regua escolar
Rolo de papel
Compra de materiais de expediente para a E.M.E.F. Santos Dum
ont.
1
0 2014/010096
2348 2625
2014 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
143,50
Despesa decorrente de 1,5 diaria para Porto Alegre, nos dias
9 e 10/12/2014 para Treinamento Sistema de Controle Interno
.
1
Total do Dia :
14.995,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.12.2014
1 2014/000282 2345 201
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
1
Itens de Empenho : Uma diaria para POA, para atender demandas tecnicas no IGAM,
em 10/12/2014. Aut. Ato Mesa 30/2014.
0 2014/010128
4258 3448
2014 6415 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LT
209,44
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal cfe
. Pregao Eletronico 64/2014.
1
0 2014/010112
4260 3431
2014 6234 ANDROMEDA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
3.363,55
1
0 2014/010132
2771 2650
660,00
Itens de Empenho : Cordao: base do cercado, 8,00x30,00x100,00cm
Aquisicao de materais ( Cordoes ) para construcao de alambra
do que da acesso ao Ginasio Escola Santos Reis
1
0 2014/010138
2397 2649
16,50
09/12/2014, para levar lixo no Aterro Sanitario.
1
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
09.12.2014
0 2014/010106 4863 2644
2014 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS
Valor Cat.
21.046,98
1
0 2014/010161
5029 2671
2014 4977 BALNEARIO DREWS LTDA
800,00
Itens de Empenho : Lanches em geral
Aquisicao de generos de alimentacao para os integrantes do S
ervico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010140
4701 2642
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Laminas 8 furos
Laminas 9 furos
Parafusos com porcas.
Aquisicao de pecas para motoniveladoras.
2.582,50
1
1 2014/000284
2345 203
2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
114,42
em 12/12/2014. Aut. Ato Mesa 31/2014.
1
0 2014/010129
4258 3449
2014 6008 CB FARMA DISTR. MED. PROD. HOSP. LTDA
1.020,00
1
0 2014/010127
4258 3447
2014 4442 CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA
944,20
1
0 2014/010113
4256 3432
2014
247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
1.120,80
1
0 2014/010126
4260 3446
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
9.347,80
1
0 2014/010125
4260 3445
2014 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
4.512,50
1
0 2014/010133
2770 2654
1.120,00
Itens de Empenho : Tela Soldada malha 5x15cm, fio 2.4mm, altura 2.50
Areia grossa
Aquisicao de materiais para construcao de alambrado que da a
cesso ao Ginasio da EScola Santos Reis
1
0 2014/010145
2771 2655
644,00
Itens de Empenho : Arame galvanizado n°14
Cimento.
Brita no 1
Aquisicao de materias para construcao de alambrado que da ac
esso ao ginasio Escola Santos Reis
1
Folha:
30
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
09.12.2014
0 2014/010147 3921 2658
Itens de Empenho : Caixa Termica Plastico 45 L.
Caixa Termica para transporte de agua Programa Vigiagua.
Valor Cat.
223,49
1
0 2014/010144
2361 2637
16,50
dia 09.12.2014, com sida as 06:00h e retorno as 18:00h, apro
1
0 2014/010137
4701 2648
2014 5730 DAVI COSTA MEDEIROS
Itens de Empenho : Motor de arranque
Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003.
2.655,00
1
0 2014/010157
4370 2675
2014 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME
Itens de Empenho : Desinfetante eucalipto.
Veja X-14 Tira Limo.
Material de limpeza para Posto de Saude Central.
196,70
1
0 2014/010124
4260 3444
2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
7.215,10
1
0 2014/010123
4260 3443
2014 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
1.604,50
1
0 2014/010153
4526 453
593,34
Itens de Empenho : Pagamento locacao software Transparencia Brasil, cfe. Proces
so 16/2012 e Contrato 94/2012. Empenho Comnplementar.
1
0 2014/010122
4260 3442
2014 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA
2.922,00
1
0 2014/010149
2361 2656
16,50
sto para as 15:00.
1
0 2014/010158
5284 2669
2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE
260,00
locacao de onibus para viagem no 11/12/2014 com os integrant
es do Servico de convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010110
4126 2641
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
100,00
Itens de Empenho : Brita no 1
Material para construcao da base do suporte da caixa dagua d
a rede dagua de Coxilha Araca.
1
0 2014/010142
2361 2634
1
2014
41,50
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
09.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 09/12/2014, com saida as 03:30h e retorno as 18:30h,
aproximadamente. Motivo: levar pacientes
0 2014/010109
2363 2640
2014 6093 GILSON GILBERTO TEMP
19,50
Diaria a Santa Maria dia 09/12/2014 saida as 10:30 e retorno
previsto para as 17:00 com UNO ISE 1658. Motivo levar agua
para analise Programa vigiagua.
1
0 2014/010135
4702 2594
2014
1.530,00
Prestacao de servicos de troca de pecas nos caminhoes INP 8
133, IHU 1057, Retro 580L, Motoniveldora FG 17001.
1
0 2014/010136
4701 2593
2014
4.726,20
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 01, caminhao I
NP 8133, ILD 3850, Retro 580L, caminhao IHU 1057, Rolo Compa
ctador.
1
0 2014/010154
4630 2663
2014
250,00
Servico de oficina mecanica para veiculos placas: ISU 9945,
ISW 8472, ISV 0728. Colocacao pistola de ar, lubrificacao em
geral, troca palhetas limpador de vidro
1
0 2014/010121
4260 3441
2014 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA
2.453,90
1
1 2014/000283
2345 202
2014 5540 ITAMAR JOSE PUNTEL
114,42
em 10/12/2014. Aut. Ato Mesa 30/2014.
1
0 2014/010155
3082 2665
Itens de Empenho : Secador de cabelo de brinquedo
Pato pedalinho de brinquedo
Ra com haste de brinquedo
Kit beleza
Kit limpeza - brinquedo
Cacamba didatica de brinquedo
Batedeira de brinquedo
Violao de brinquedo
Pandeiro de brinquedo
Panelinha de Pressao
Mamadeira de brinquedo
Bateria de brinquedo
Jogo didatico
Pote de bolha de sabao
Brinquedo - Retro
1
800,00
Folha:
32
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
0 2014/010156
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Carregador Plastico
Caminhao de brinquedo
Caminhao furgao de brinquedo
Jeep de brinquedo
Xilofone brinquedo
Boneca
Conhecendo cores - brinquedo educativo
Kit basquete
Pula corda brinquedo
Bola grande
Bola Media
Bola pequena
ABC didatico
Jogo da memoria
Jogo de bloco
Bola de futebol
Bola de Voley
Balao
Quebra Cabeca
Compra de brinquedos para a Educacao Infantil das escolas mu
nicipais.
4032 2673
Itens de Empenho : Boneca Gatinha
Boneca Lovely
Boneca Sofia
Kit Cozinha
Ra com haste de brinquedo
Jogo de boliche do gremio
Jogo de boliche simples
Max fone salopa
Pandeiro de brinquedo
Dinosaup world brinquedo
Carregador Plastico
Pickup up monster policia
Pickup up spider
Jeep de brinquedo
Caminhao furgao de brinquedo
Bitren de brinquedo
Espada de brinquedo
Carro troper - brinquedo
Carrinho de boneca grande
Carrinho de boneca medio
Kit limpeza - brinquedo
Brinquedo leva papinha
Pote de bolha de sabao
Brinquedo animais da fazenda
Brinquedo soldados sortidos
Carro fast truch
Boneca talkie
Boneca style
Brinquedo bley bleydi
Carro de brinquedo
Brinquedo pega peixe
1.001,34
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Brinquedo arco e flexa
Jogo de dardos
Brinquedo piao de luz
Brinquedo castelo
Boneca magic snow
Quadro magico
Brinquedo panela com acessorios
Mamadeira de brinquedo
Ferrinho fashion
Carro rattan - brinquedo
Pote bolha de sabao maior
Compra de brinquedos para a Educacao Infantil da E.M.E.F. 7
de Setembro
0 2014/010134
2381 2636
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 09.12.2014, com saida as 07:30h e retorno as 14:30h
, aproximadamente. Motivo: levar pacientes para pericia
1
0 2014/010152
2361 2667
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UNO IS
E 1658, dia 09/12/2014 saida as 7:00 e retorno previsto para
as 15:00.
1
0 2014/010148
2362 2657
2014 5531 JULIANA BASSO
21,00
previsto para as 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS.
1
0 2014/010111
4260 3430
2014 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
5.102,91
1
0 2014/010120
4260 3440
2014 5241 LDT. PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITAL
1.644,00
1
0 2014/010143
2361 2638
16,50
Despesa referente apagamento de diaria para Faxinal do Sotu
rno no dia 09.12.2014, com saida as 06:30h e retorno as 13:
30h, aproximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/010118
4256 3438
2014 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA
4.133,90
1
0 2014/010141
2371 2635
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ia 09.12.2014, com saida as 07:30h e retorno as 16:30h, apro
ximadamente. Motivo: levar servidoras em curco SUREG
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010146
2397 2653
2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
16,50
09/12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario.
1
0 2014/010117
4256 3437
2014 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA
4.637,25
1
0 2014/010150
4377 2633
120,00
Itens de Empenho : Mao de obra freio
Despesa referente a pagamento de servicos no veiculo van mas
ter de placas IVG-1859
1
0 2014/010151
4363 2632
365,00
Itens de Empenho : Jogo de pastilha freio.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Van Ma
ster de placas IVG-1859
1
0 2014/010116
4256 3436
2014 5601 MEDILAR IMP DIST PROD MED HOSP LTDA
998,00
1
0 2014/010114
4256 3433
2014 5603 MGF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1.172,95
1
0 2014/010115
4256 3434
2014 6514 NOVASUL COM DE PROD HOSP LTDA
842,82
1
0 2014/010130
4256 3435
2014 6238 PROFARMA SPECIALTY S/A
4.115,00
1
1 2014/000285
4771 204
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
105,00
Itens de Empenho : Convitres para Audiencia Publica - Orcamento 2015, em 15DEZ2
014.
1
0 2014/010139
4701 2647
2014 5427 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : Valvulas De Transmissao
Aquisicao de pecas para retro Randon
2.170,00
1
0 2014/010107
2356 2643
2014 1409 ROSEMERI IEDA STAHL
48,00
Pagto de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 11/12/2014, Curso
no TCE/RS sobre SIAPC.
1
0 2014/010119
4260 3439
2014 2181 SIDD COMERCIAL DISTRIB DE MEDIC LT
642,60
1
0 2014/010131
2770 2645
1
2014
23 VALDERI P SCAPIN
1.400,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Folha:
36
Data/UG Empenho
09.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Moeroes 3,00m ( 2,50m reto e 0,50m curvo ) 10,00x10,00cm
Aquisicao de materiais ( moeroes) para construcao de alambra
do que da acesso ao ginasio da Escola Santos Reis
0 2014/010108
2363 2639
16,50
Diaria Santa Maria dia 09/12/2014 saida as 10:30 e retorno p
revisto para as 17:00 com UNO ISE 1658. Motivo levara agua p
ara analise Programa Vigiagua.
1
0 2014/010159
2808 2661
2014
Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA
FITA VEDA ROSCA 18X10
Mangote flexivel
Fechadura externa 602/03
Cano 100mm
Te 100mm.
Cano 100 mm.
Fita aluminio
Manga preta 1/2x 2,5
Te p/manga 1/2
Caixa 60x40 externa
Fita Aluminio 20cm
CANALETA PVC COM ADESIVO
Curva 40 esg.
Joelho 100 mm.
Aquisicao de material para manutencao no CRAS.
346,20
1
0 2014/010160
5252 2652
2014
583,60
Itens de Empenho : Lampada Fluorescente 40W
Reator 2 x 40
Lampada de 36 w
REATOR 1X40
Fita isolante 20 metros.
Rele foto eletrico
Refletor E- 27
Lampada 85W
Buchas PVC 8mm
Parafuso 1/4x60
Parafuso 5/16x65
Buchas PVC 10mm
Lampada compacta 25
Lampada 46W espiral
Aquisicao de material eletrico para manutencao das salas de
atendimento do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vi
nculos.
1
Total do Dia :
102.904,33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.12.2014
0 2014/010171 4954 2681
530,00
1
Itens de Empenho : Conserto Copiadora Sharp AL 1642
Conserto Copiadora Sharp AL 1642, para Escola 7 de Setembro
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010172
2611 2680
245,00
Itens de Empenho : Refil de tinta Impressora Epson L 555 - 70ml
Aquisicao de refil de tintas para Impressora Epson L 555 da
Escola Santos Dumont
1
0 2014/010170
4706 2674
Itens de Empenho : Bico injetor.
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 01.
3.492,00
1
0 2014/010197
4866 2703
2014 6555 BRUNA BORTOLAZ WACHHOLZ
86,80
Itens de Empenho : Pagamento referente Passe Livre
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ba
nrisul, agencia 102, conta 3906179806.
1
0 2014/010169
4680 2672
3.983,00
Aquisicao de pecas de reposicao para a retroescavadeira 580L
4 x 4.
1
0 2014/010180
4142 2690
5.816,31
Aquisicao de material para confeccao de ornamentacao do Nata
l Luz, almoxarifado, oficina, Banheiros Publicos, carpintari
a, manutencao de ruas, servidores da Secretaria e Predios Pu
blicos.
1
0 2014/010186
4032 2691
2014 3698 CRISTIANE C. STIELER -ME
401,70
Itens de Empenho : Quebra Cabeca Pais e Filhos
Livros Historias Infantis
Quebra Cabeca MDF
Jogo de boliche simples sulevim
Boneca Media Milk
Aquisicao de Brinquedos e Jogos para turmas Educacao Infanti
l da Escola Alberto Pasqualini
1
0 2014/010174
2361 2678
41,50
1
0 2014/010196
4866 2700
2014 6550 DARA LUIZ HAMANN
65,10
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca
ixa, agencia 1292, conta 14747-1.
1
0 2014/010189
4866 2683
2014 6485 DIENIFER TIANE PEREIRA ZITZMANN
108,50
ixa, agencia 1292, conta 013.00014299-1.
1
0 2014/010195
4866 2698
1
2014
6470 DIONEIA STEUERNAGEL
108,50
Folha:
37
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
10.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014,Cai
xa, agencia 1292, conta 013.14971-7.
0 2014/010183
4749 2694
2014 6155 DIONES VALMOR UNFER
Itens de Empenho : Camara Frontal Veiculo
Terminal de Bateria Veiculos 4
Fio 35mm para veiculo
Aquisicao de pecas para conserto Onibus ISV 0728
330,00
1
0 2014/010184
4630 2695
2014 6155 DIONES VALMOR UNFER
Conserto Onibus ISV 0728
160,00
1
0 2014/010177
2361 2693
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com SPIN,
dia 10/12/2014 com saida as 03:30 e retorno previsto para 1
8:00h.
1
0 2014/010182
2350 2696
2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
16,50
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/12/2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.
1
0 2014/010164
4680 2670
Aquisicao de pecas para retro Randon.
3.834,70
1
0 2014/010165
4702 2668
2014 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
Itens de Empenho : Vulcanizacao de pneus.
Vulcanizacao de dois pneus 1400 x 24.
480,00
1
0 2014/010173
2361 2679
2014
41,50
Despesa referente a subistituicao de empenho de diaria erron
eamente anulado do dia 01.12.2014.
1
0 2014/010198
4749 2701
2014
Itens de Empenho : Mangueira Espiral ESPU 500
Pino Conector
Pistola BS 04-PRI
Encaixe Rapido ER 1/2
Espigao NPT
Espigao ESP
Manga 5/16x2E
pecas para conserto Onibus ISW 8472
137,80
1
0 2014/010194
4866 2697
2014 6558 Jeanine Tais Drescher Rodrigues
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, ag
encia 102, conta 35.059531.0-6.
1
Folha:
38
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
10.12.2014
0 2014/010185 4032 2689
431,82
1
Itens de Empenho : Jogo Domino 24 pecas
Jogo da memoria 28 pecas
boneca Baby 60 Frases
Carrinho Plastico de Natal
Aquisicao de brinquedos para turmas de Educ. Infantil para E
scola Alberto Pasqualini
0 2014/010168
4702 2659
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
630,00
Despesa decorrente de colagem e pintura estribo lateral esqu
erda no caminhao IVV 5533 e gol branco.
1
0 2014/010181
2397 2684
2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA
16,50
10/12/2014 para Levar material no laboratorio da UFSM.
1
0 2014/010190
2361 2704
16,50
ncia INN 0655, saida as 07:30h e retorno previsto para 14:50
h.
1
0 2014/010175
2361 2677
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para para Nova Palma
no dia 10.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 15:30h,
aproximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010163
4701 2666
2014
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
3.038,00
Aquisicao de pecas de reposicao para o carregador W20 e retr
o 580L.
1
0 2014/010187
4866 2688
2014 6502 MARILEI JANICE GEHRKE
92,00
1
0 2014/010176
2361 2676
16,50
dia 10.12.2014, com saida as 06:00h e retotno as 17:30h, apr
1
0 2014/010188
4866 2687
2014 6498 MARTHA LUIZA STRECK
108,50
nrisul, agencia 102, conta 35.059448.0-8.
1
0 2014/010192
4898 2707
Itens de Empenho : Agua Sanitaria 5L
1
34,74
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Desinfetante Liquido 2L
Produtos de limpeza Centro Desportivo Municipal
Valor Cat.
0 2014/010166
4701 2662
Itens de Empenho : Jogo calcos giro
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17003.
1.650,00
1
0 2014/010178
2397 2682
52,00
Despesa decorrente de 1 de diaria para Porto Alegre, no dia
10/12/2014, para bucar pecas de maquinas.
1
0 2014/010162
4701 2664
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
1.949,00
Itens de Empenho : Jogo de Mangueiras
Jogo de filtros.
Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.
1
0 2014/010167
4702 2660
2014
145 RADIADORES SCHIAVINI EIRELI
450,00
Conserto, limpeza e varetamento no radiador da escavadeira
hidraulica.
1
0 2014/010179
4142 2686
2014 6353 RENAN L KEMMERICH
Itens de Empenho : Estacas
Aquisicao de material para equipe da Jardinagem.
300,00
1
0 2014/010193
4954 2706
2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
140,00
Conserto maquina eletrica de cortar grama da Escola Tres de
Maio
1
0 2014/010191
4630 2709
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Conserto onibus ISW 8472
1
980,00
Total do Dia :
29.950,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.12.2014
0 2014/010206 2034 2734
19,00
1
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Estacionamento em Porto Alegre no dia 09/12/2014 curso do Co
ntroleInterno
0 2014/010207
2034 2738
36,00
Itens de Empenho : Servicos de Seguranca, Limpeza e Monitoramento
Ressarcimento de despesas de estacionamento em Porto Alegre
dias 09 e 10 /12 no curso de Controle Interno
1
0 2014/010235
2397 2741
2014 1456 ADILSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
19,50
aproximadamente. Motivo: levar e buscar documentacao
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010218
2567 2730
148,00
Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original
Cartucho HP 28 color original
Aquisicao de material de processamento de dados para o Setor
de Licitacoes e Contratos.
1
0 2014/010228
4634 2716
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
Itens de Empenho : Aviso de radio
Divulgacao dos eventos da SDSH.
100,00
1
0 2014/010203
4144 2711
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
525,31
Aquicao de material para o almoxarifado, Ruas Vila Caicara e
pintura de ruas.
1
0 2014/010232
2361 2747
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com a Van
Master, dia 11/12/2014 saida as 5:30 e retorno previsto par
a as 18:00.
1
0 2014/010209
4039 2724
275,92
Itens de Empenho : Alvenarite - frasco de 01 litro.
Cimento.
Caixa 4 x 2
Eletroduto 3/4
Tomada dupla
Fio solido 2.5 mm.
Materias para adaptacao e reformas na Secretaria Escola Albe
rto Pasqualini
1
0 2014/010222
4984 2699
297,72
ASSENTO SANITARIO
Porta de ferro
Abracadeira 1/2
Parafuso philips 50x65mm
Bucha nylon 5,8
Espude Durin p/ vaso sanitario
Aquisicao de material para doacao para Senilda Padilha Xavie
r, familia em situcao de vulnerabilidade social conforma con
cessao de beneficio.
1
0 2014/010240
2763 2746
87,19
Tubo de Descarga Banheiro
Rejunte
Massa Fina
Espude Durin para Vaso Banheiro
Materiais para reparos nas Escolas 7 de Setembro e Santos Du
mont
1
0 2014/010212
2361 2735
1
2014
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
41,50
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
11.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com Ambul
ancia IVA 0159, DIA 11/12/2014 saida as 3:30 e retorno previ
sto para as 18:00.
0 2014/010201
4702 2713
2014
980 ELENILTON KOHLS
150,00
Conserto de luz e servico de instalacao no caminhao ILH 3850
.
1
0 2014/010202
4701 2712
2014
980 ELENILTON KOHLS
766,00
Itens de Empenho : Jogo de Palheta
Sirene de Re
Valvulas Solenoide
Sinaleira Traseira
Lampadas HS 24 V.
Aqquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ILH 3850.
1
0 2014/010237
4478 2748
2014
980 ELENILTON KOHLS
50,00
Itens de Empenho : Solda
Mao de obra de solda para chave de buzina da retroescavadeir
a JCB.
1
0 2014/010224
5037 2702
576,00
s grupos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vincu
los.
1
0 2014/010233
4021 2745
119,60
Itens de Empenho : Repelente Spray 100ml.
Repelente creme 100ml.
Bloqueador solar FPS 30 120g
Aquisicao de produtos para servidores da vigilancia da saude
.
1
0 2014/010217
2363 2722
2014 6093 GILSON GILBERTO
Diaria a Santa Maria dia
previsto para as 16:00.
rama Vigiagua.
1
0 2014/010208
4749 2726
2014
Itens de Empenho : Mangueira Espiral ESPU 350
Pistola BS 04-PRI
Pino Conector
Encaixe Rapido ER 1/2
Engate ER 1/2
Manga 5/16x2E
Espigao NPT
Espigao ESP
Mangueira - Forma de Cotovelo
Abracadeira Comum Veiculo
TEMP
19,50
11/12/2014 saida as 10:30 e retorno
Motivo levar Agua para analise Prog
505,80
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Abracadeira Nylon Veiculo
Mangueira para ar veiculo
Palhetas Limpador Parabrisa
Pecas para conserto Veiculo
Valor Cat.
Placa ISV 0728
0 2014/010239
4040 2744
2014
144,00
Itens de Empenho : Bico para ar para encher pneus veiculos
Material para os onibus escolares, placas: ISW 8472, ISU 994
5 E ISV 0728
1
0 2014/010204
4697 2710
2014
5.901,14
Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica na ci
dade, no interior, Natal de Luz e Predios Publicos.
1
0 2014/010223
5284 2705
2014
80,00
Locacao de onibus para transporte de criancas e adolescentes
atendidos no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin
culos para confraternizacao no dia 18/12/2014.
1
0 2014/010214
4017 2725
Itens de Empenho : Bombom kg.
Agulheiro.
Embalagem para presente.
Materiais para Oficina Terapeuticas Programa NAAB.
51,60
1
0 2014/010229
4369 2743
Itens de Empenho : Pote Versatil 6,6 lt.
Pote Versatil 5,5 lt.
Material de copa e cozinha para Posto de Saude Central.
33,36
1
0 2014/010245
4032 2757
250,60
Itens de Empenho : Alfabeto Turma da Monica
Carimbos Letras e Numeros
Conhecendo as Frutas
Quebra Cabeca
Associando Numeros as Quantidades, 20 pecas
Brinquedos para Educacao Infantil, turmas Escola Olavo Bilac
1
0 2014/010234
2361 2717
16,50
para as 16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas
.
1
0 2014/010230
2361 2742
16,50
sto para as15:00.
1
Folha:
43
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010210
4117 2737
3.279,15
Itens de Empenho : Valvula termostatica
Reparo plato completo com mola
Filtro hidraulico
Tampa plastica com chave
Disco embreagem sincronizado
Plato de embreagem
Conjunto acarolado
Parafuso hallen 8 x 20
Parafuso hallen 12 x 50
Filtro hidraulico RH 367
Retentor virabrequim
Materiais para conserto e manutencao do trator agricola MF 4
292
1
0 2014/010211
4478 2736
3.170,00
Itens de Empenho : Aplainar motor mao de obra
Recuperar bomba hidraulica mao de obra
Desmontagem e montagem eixo dianteiro e tirar vazamento vira
brequim motor
Desmontagem e montagem radiador para limpeza
Desmontagem e montagem troca de valvula termostatica
Desmontagem e montagem de tanque de combustivel ,mangueiras
e conexoes
Servicos de mao de obra na desmontagem e montagem de pecas(m
ateriais) do trator agricola MF 4292.
1
0 2014/010236
2381 2723
16,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 11/12/2014, com saida as 08:00h e retorno aproxima
do para as 14:00h. Motivo: levar pacientes em pericia medica
.
1
0 2014/010238
5048 2751
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : Agulha 25x8 com 100uni.
Colirio Anestesico 10ml.
Compressa de Gaze 13 fios.
Esparadrapo G.
Oleo Mineral
Seringa 3ml com agulha 25x7.
Seringa 5ml com agulha 25x7.
Aquisicao de materiais para Posto de Saude Central.
1.769,24
1
0 2014/010219
4003 2739
2014 5094 M2 PROGNOSTICOS LTDA
500,00
Itens de Empenho : Globo de Bingo
Aquisicao de cinco (05) cinco globos de bingo para sorteio d
o bolao municipal
1
0 2014/010215
2362 2720
2014
860 MAIRA GORETE LOPES
41,50
Diaria a Porto Alegre dia 11 /12/2014 saida as 3:30 e retorn
o previsto para 18:00. Motivo agendar consultas para pacient
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010215
Itens de Empenho : es do Municipio.
Valor Cat.
0 2014/010231
2361 2719
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 11
/12/2014, com saida as 05h30min e retorno aproximado para as
16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas.
1
0 2014/010213
4390 2733
2014 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
370,00
Aquisicao de Doces e Salgados para encerramento das atividad
es do ano de 2014.Programa NAAB, Oficinas Terapeuticas nos d
ias 17 e 23 de dezembro de 2014.
1
0 2014/010242
4603 2752
170,00
Itens de Empenho : alimentacao
Aquisicao de generos alimenticios para os artistas da aprese
ntacao de Natal de Luz, conforme Decreto 30/2014,. Obs.: Ref
erente a correcao do empenho No 009958/2014 de 03/12/2014.
1
0 2014/010241
4978 2750
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
305,00
Itens de Empenho : Conserto em ar split
Conserto em dois ar condicionado da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2014/010247
4701 2759
2014 5518 SERGIO BERGER
150,00
Itens de Empenho : Placas de veiculo
Despesa referente a aquisicao de 01 par de placas para o cam
inhao dos eletricistas
1
0 2014/010243
4032 2756
799,50
Itens de Empenho : Carimbo Algarismos
Carimbo Brincando com a matematica
Sacolao Criativo
Monta Tudo 249,90
Bau em MDF
Brinquedos diversos para turmas Educ. Infantil da Escola Ola
vo Bilac
1
0 2014/010244
4032 2758
249,90
Itens de Empenho : Monta Tudo
Aquisicao de jogos para Educacao Infantil da Escola Olavo Bi
lac
1
0 2014/010199
4702 2715
750,00
Servicos de mecanica, geometria, balanceamento na caminhonet
a S 10.
1
0 2014/010200
4701 2714
Aquisicao de pecas de reposicao para a caminhoneta S10.
710,93
1
0 2014/010220
4402 2731
492,00
1
2014
1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
11.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Higienizacao de ar condicionado.
Geometria
Balanceamento
Mao de Obra Mecanica de 3o Revisao
Despesa referente a pagamento de servicos decorrente da 3a r
evisao dos 30.000km do veiculo spin de placas IVO-2957
0 2014/010221
4363 2728
484,61
Itens de Empenho : Oleo 5w30
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Vela de ignicao
Filtro oleo.
Otimizador
Lubrificante
FILTRO DO AR CONDICIONADO
Spray higienizador de Ar Condicionado.
Despesa referente a aquisicao de pecas decorrente da 3a revi
sao dos 30.000 Km do veiculo spin de placas IVO-2957
1
0 2014/010216
2363 2721
16,50
previsto para as 16:00.Motivo levar Agua para analise Progr
ama Vigiagua.
1
0 2014/010226
5155 2727
2014
71 WERNA S PAUL
599,48
Itens de Empenho : Manta acrilica 100gr ( fibra)
Feltro 100% poliester
Linha para bordado
Linha para bordado 1000 jds.
Linha para costura
Linha para croche
Tecido 50% algodao 50% poliester
Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficinas do Servico d
e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010227
5060 2729
2014
71 WERNA S PAUL
779,75
Itens de Empenho : Tecido poliester
Tecido de algodao.
Feltro 100% poliester
Manta acrilica 100gr ( fibra)
Linha para bordado 1000 jds.
Agulha de costura
Aquisicao de tecidos e aviamentos para oficinas de costura c
om familias cadastradas no CADUNICO.
1
0 2014/010246
2792 2755
2014
71 WERNA S PAUL
22,70
Itens de Empenho : Cortina Blecaut
Aquisicao de Cortina Blecaut para janela do estoque da meren
da escolar
1
0 2014/010205
4143 2708
1
2014
5.050,27
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Folha:
47
Data/UG Empenho
11.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de material para pintura de ruas, manutencao de pr
acas, Oficina, carpintaria e almoxarifado.
0 2014/010225
2808 2740
2014
Itens de Empenho : Adaptador de tomada pino Te
Manga 3/4
Torneira plastica lavatorio
adaptador p/manga interna3/4
Adaptador p/ manga 3/4
Joelho p/manga 3/4
Luva 25 x 3/4
Abracadeira 3/4
Parafusos Philips 4,0 x 40.
Buchas 6mm
Cinta Perfurada
CAIXA DESCARGA
Adesivo 17g
Joelho 20
Fio 2 x 1,50
Plug macho
Plug Femea
Luva 20
Aquisicao de material para manutencao no CRAS.
103,54
1
Total do Dia :
30.135,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.12.2014
0 2014/010259 2692 2779
189,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 22 original
Cartuchos (material) para serem usados nas impressoras do De
partamento Tecnico e Departamento de Meio Ambiente da Sec. D
esen. Rural e Gestao Ambiental.
0 2014/010301
2645 2749
650,00
Itens de Empenho : CARTUCHO HP 122XL PRETO ORIGINAL
Cartucho HP 122XL preto remanufaturado
Pendrive 08 GB.
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 Color Original.
Cartucho HP 122 preto remanufaturado
Cartucho HP 122 color remanufaturado
Cartucho HP 122XL color remanufaturado
Toner HP 35/36
Cartucho HP 122XL color original
Aquisicao de material de processamento de dados para os depa
rtamentos da SDSH
1
0 2014/010342
4144 2847
534,00
Itens de Empenho : Cartuchos
Aquisicao de cartuchos para os setores administrativos da Si
ost.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010344
2564 2855
134,00
Itens de Empenho : Toner HP CE 285
Cartucho HP 27 original
Despesa decorrente fornecimento de 01 toner HP CE 285 para P
rocuradoria Juridica e 01 Cartucho HP 27 original para JSM
1
0 2014/010343
4706 2856
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
Aquisicao de pecas para o caminhao ILH 3850.
942,79
1
0 2014/010258
2085 2783
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
Itens de Empenho : Emissao de Laudo Eletrico
Laudo Tecnico das Instalacoes Eletricas do POLO/UAB
300,00
1
0 2014/010292
3420 2811
2014 5593 ALINGA LAURO DROSE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.
500,00
1
0 2014/010248
4399 123
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
8.008,86
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de socorro e salvamento ref. ao Progra
ma SAMU/SALVAR cfe Convenio 02/2010 e TA 05. Empenho Complem
entar.
1
0 2014/010304
4862 2823
Pagto de juros da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS
8.544,39
1
0 2014/010268
4121 2797
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.500,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Abastecimento de nitrogenio liquido nos botijoes de semem pa
ra inseminacao artificial em bovinos nas propriedades rurais
do municipio.
1
0 2014/010305
4702 2825
2.760,00
Servicos de mecanica e troca de pecas na Retro 580 L 4 x 4.
1
0 2014/010306
4701 2824
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
3.649,50
Itens de Empenho : Acumulador hidraulico FG 1703
Bomba hidraulica Retro JCB
Aquisicao de pecas para retro JCB e Motoniveladora FG 17003.
1
0 2014/010252
2771 2794
2014
3.950,00
Itens de Empenho : Vidro Incolor 10mm
Vidro Incolor 8mm
Kit Perfil com Ferragens de Porta
Kit Perfil com Ferragens de Janela
Aquisicao de materais de vidracaria para reforma da Secreta
ria da Escola Alberto Pasqualini - Adaptacao area coberta ce
1
Folha:
48
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010252
Itens de Empenho : ntral
Valor Cat.
0 2014/010313
4143 2812
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
752,95
Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na manute
ncao de vias urbanas.
1
0 2014/010296
5168 2778
78,00
Itens de Empenho : Servicos Graficos
Confeccao de fichas para almoco dos grupos da Melhor Idade d
e Agudo.
1
0 2014/010263
5285 2765
2014
181 CLEVERSON ROOS
Generos de Alimentacao para Posse do Conselho Comales
100,00
1
0 2014/010333
4701 2829
Itens de Empenho : Sensor temperatura
Filtro
Aquisicao de pecas para escavadeira hidraulica PC 160.
1.279,00
1
0 2014/010255
2771 2795
1.181,60
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos
Areia Media
Massa Fina
Cal Hidratado
INTERRUPTOR SIMPLES
Joelho Eletroduto 3/4 aparente
Forro PVC
Roda forro PVC
Piso Ceramico
Cimento cola interno 20 kg
Rejunte
Aquisicao de materais diversos para reforma secretaria escol
a Alberto Pasqualini
1
0 2014/010271
4144 2784
3.362,40
Aquisicao de material para o Almoxarifado, Carpintaria, Ofic
ina, Natal de Luz, Pracas e Logradouros Publicos.
1
0 2014/010272
4697 2781
1.197,69
Aquisicao de material eletrico para predios publicos, predio
da Emater e do Polo.
1
0 2014/010273
4697 2777
3.521,43
Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica da Av
enida Borges de Medeiros, Avenida Paraiso, Pracas e Logradou
ros.
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
12.12.2014
0 2014/010299 2829 2760
201,53
1
Itens de Empenho : Tubo PVC para esgoto 100mm
Tubo de Descarga Banheiro
Joelho 100m 90o
CAIXA DESCARGA
SILICONE 50 G
Lampada completa 46W
Tubo Espiral
CANALETA PVC COM ADESIVO
interruptor 1TP
Fita Isolante 19mm 10m
Cano 20mm
Joelho 20
Aquisicao de material para manutencao do Centro do Idoso de
Agudo.
0 2014/010331
4143 2830
1.500,00
Aquisicao de material para cordoes, boca de lobo e almoxarif
ado.
1
0 2014/010257
2085 2782
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
63,64
Itens de Empenho : ART -Anotacao de Responsabilidade Tecnica
ART Laudo Tecnico Instalacoes Eletrica para Informatica do P
olo/UAB
1
0 2014/010262
2066 2772
ART referente a reforma da EMEI Paraiso da Crianca
63,64
1
0 2014/010249
4375 2447
54,32
Itens de Empenho : Pagamento Licenca de uso, assistencia tecnica e manutencao d
e software p/Postos de Saude e Farmacia cfe. Contrato 58/201
1 e T.A. 04. Empenho Complementar.
1
0 2014/010261
2361 2769
33,00
Diaria a Cacequi para transporte de paciente com Ambulancia
IVA 0159, dia 12/12/2014 saida as 9:15 e retorno previsto pa
ra as 18:00.
1
0 2014/010254
5289 2787
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Chave Seta para Veiculo
Pecas para conserto onibus ISU 9945
140,00
1
0 2014/010319
4910 2839
2014 5800 ELIO LINDOLFO STAHL
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao Divulgacao em Jornal
Servico de Divulgacao do Natal de Luz/2014.
300,00
1
0 2014/010267
4589 2754
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
240,00
Itens de Empenho : Servicos de divulgacao
Divulgacao de mensagem de Final de Ano do Governo Municipal
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010267
Itens de Empenho : aos municipes.
Valor Cat.
0 2014/010337
4741 2851
4.080,00
Itens de Empenho : Servico de Matalurgica metalurgica
Mao de obra na construcao da cobertura para area de recreac
ao na EMEI Paraiso da Crianca, ( Praca de Brinquedo)
1
0 2014/010334
4701 2827
Aquisicao de pecas para Retro Randon.
2.639,90
1
0 2014/010323
4702 2846
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
320,00
Servicos de regulagem de bicos e bomba do carregador W20.
1
0 2014/010324
4701 2845
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
1.000,00
1
0 2014/010330
4143 2833
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
4.500,00
Itens de Empenho : Brita no 1
Aquisicao de brita para calcadas, confeccao de cordoes, orna
mentacao Natral de Luz, manutencao de vias urbanas, acesso c
adeirantes e acessos a Predios Publicos. Valor Estimativo.
1
0 2014/010282
2361 2775
2014
41,50
roximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010320
4609 2837
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
690,00
Itens de Empenho : Servico de criacao de arte grafica Arte da Logomarca da Rota
Turistica Sabores e Paisagens e arte do Calendario de Event
os/ 2015
Servicos de criacao da arte grafica do Calendario de Eventos
/2015 e arte da Logomarca da Rota Turistica Sabores e Paisa
gens
1
0 2014/010322
4609 2826
2014 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
1.060,00
Itens de Empenho : Placa de Sinalizacao
Banner
Panfletos/flyier
Servicos de confeccao de placas de sinalizacao, banners e fl
yiers(panfletos) da Rota Sabores e Paisagens
1
0 2014/010266
4018 2764
Itens de Empenho : Multiuso frasco 500ml
Aquisicao de 50 litros de material de limpeza multiuso.
325,00
1
0 2014/010297
5286 2771
2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
250,00
Contratacao de som e iluminacao para evento no dia 12/12/201
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010297
Itens de Empenho : 4 com familias do Servico de Convivencia e Fortalecimento de
Vinculos e em parceria com a Escola Santos Dumont.
0 2014/010329
4701 2836
2014
7.500,00
Aquisicao de pecas de reposicao para Motoniveldoras, Retros
e caminhoes da Siost.
1
0 2014/010345
2021 2857
2014
87,00
Despesa decorrente servicos de mecanica na viatura Nissan BM
5353 da Brigada Militar, cfe. Termo Aditivo 1 ao Convenio 0
4/2013.
1
0 2014/010346
4255 2859
2014
712,00
Itens de Empenho : Rolamento Tensor do alternador c/parafuso
Polia lisa esticador correia
Kit bucha barra estabilizador superior dianteira
Cruzeta do Cardan
Rolamento do Cardan
Despesa decorrente fornecimento de pecas de manutencao para
viatura Nissan BM 5353, cfe. termo /aditivo 1 ao Convenio 04
/2013.
1
0 2014/010316
4144 2806
2014 5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
1.112,00
Itens de Empenho : Protetor Solar fator 30.
Aquisicao de material de seguranca para servidores SIOST.
1
0 2014/010300
5037 2753
2014 6601 Ilaine Solani Behling
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para grupos do Servico d
e Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
2 2014/000081
4322
1641 INATIVOS
120.903,80
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2014.
1
2 2014/000082
4323
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
5.127,41
1
1 2014/000288
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento 13 salario 20
14
1
1 2014/000289
1735
371 INSS
5.352,96
14
1
0 2014/010311
4126 2835
2014
Itens de Empenho : Capacitor 270/324 250V
Disjuntor 60 A
Soquete
Fio 2 x 1,50
1
129,16
Folha:
52
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Lampada compacta 18 W
INTERRUPTOR SIMPLES
Materiais para utilizacao na casa de comando da rede dagua J
ose de Alencar em Linha dos Pomeranos.
0 2014/010335
4031 2844
2014
Itens de Empenho : Canaleta com adesivo
Cabo
Pino macho
Pino. f~emea
Fita isolante 10m
Materiais para reparos na Escola Santos Dumont
112,60
1
0 2014/010298
5037 2766
2014 4971 IVO OSVALDO KIEFER
110,00
Itens de Empenho : Picole de frutas
Aquisicao de picole de frutas para confraternizacao de crian
cas e adolescentes do Servico de Convivencia e Fortaleciment
o de Vinculos.
1
0 2014/010302
4866 2820
2014 6487 JEAN CARLOS BUSKE
108,50
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Si
credi, agencia 403, conta 35416-3.
1
0 2014/010279
4032 2803
Itens de Empenho : Jogo Xalingo
Bloco pedagogico spiderman
Bloco Pedagogico minnie
Mosaico truma do monico - jogo
Boneca beautiful girl
Cesto para brinquedos
Bloco pedagogico turma do monico
Bloco quebra cabeca avioes
Boneca fala nene
Jogo de domino disney meninos
Jogo de domino disney meninas
Domino dinossauros do Brasil
Jogo um dia na fazenda 24 desafios
Carrinho golf
Carrinho new beetle
Jogo de memoria disney meninos
Jogo de memoria disney menina e menino
Quebra Cabeca
Carrinho fusca
Jogo tic-tac dos bichos 24 pcs
Jogo quebra cabeca disney princesas
Jogo associando os pontos turma do monico
Caixa organizadora com capacidade de 56,1 litros
Kit leva papinha
Quadro magico
Quadro magico redondo pequeno
Relogio didatico clock-clock
Animais da fazenda
1
1.498,35
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cordas com 10 solopa - brinquedo
Kit mecanico
Aviao x 4 friccao
Aviao x 2 a friccao
Compra de brinquedos para a educacao infantil da E.M.E.F. Sa
ntos Reis.
0 2014/010310
4702 2817
2014 5868 JOCELI G JORAS
2.430,00
Troca de condensador, tirar e colocar radiador e troca de pe
cas da pc 160, conserto caminhao ILH 3850.
1
0 2014/010281
2381 2780
16,50
, aproximadamente. Motivo: levar pacientes para pericia
1
0 2014/010286
2397 2798
16,50
12/12/2014 para Levar Lixo no Aterro Sanitario.
1
0 2014/010309
4702 2819
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
Consertos, servicos de soldas e troca de pecas no gol
664.
1
480,00
IOV 2
0 2014/010318
2361 2790
16,50
sto para as 16:00.
1
0 2014/010325
4702 2843
1.085,00
Servicos de consertos e troca de pecas nos gol 8767 e 2664 e
na caminhoneta S10.
1
0 2014/010326
4701 2842
2.903,00
Aquisicao de pecas de reposicao para o Gol 8767 e o 2664 e a
caminhoneta S10.
1
0 2014/010277
4680 2768
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
Aquisicao de pecas para caminhao ILH 3850 e IHU 1057.
940,00
1
0 2014/010278
4702 2767
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
3.790,00
Prestacao de servicos de consertos e troca de pecas nos cami
nhoes IJC 8886, INP 8133, IHU1057, ILH 3850, Motoniveladora
FG 17002 - 03, PC 160.
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
12.12.2014
0 2014/010285 2397 2799
16,50
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var lixo no aterro sanitario no dia 12/12/2014.
0 2014/010287
2771 2816
580,00
Itens de Empenho : PARAFUSO P/ BRASILIT
Tercas Metalicas
Telha
Materiais para concluir a extencao da passarela entre a esco
la e ginasio
1
0 2014/010288
2792 2805
2.170,00
Itens de Empenho : Porta Metalica
Porta Frontal de Ferro
Materiais para substituicao das portas metalicas para Centro
Desportivo Municipal que atendam as exigencias do Projeto p
ara Prevencao de Incendio
1
0 2014/010303
4866 2815
2014 6491 LISIANE DANIELA BOCK
108,50
1
0 2014/010294
2635 2800
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
750,00
Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB
Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155
Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Aquisicao de material de precessamento de dados para o Telec
entro Comunitario.
1
0 2014/010280
2361 2785
16,50
1
0 2014/010291
5037 2814
500,00
Aquisicao de Generos de alimentacao para os integrantes do S
1
0 2014/010339
5098 2853
37,78
Itens de Empenho : Alvejante 2 litros
Lustra Moveis de 200ml
Sacos de Lixo, 30 litros.
Limpa-Vidro Spray frasco de 500ml
Saponaceo Cremoso frasco 300ml
Pedra Sanitaria 25g
Compra de materiais de higiene e limpeza para as escolas mun
icipais
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
12.12.2014
0 2014/010260 4377 2776
Itens de Empenho : Servicos no Veiculo Kangoo INM 3807
Servico de mao de obra Kangoo INM 3807.
Valor Cat.
125,00
1
0 2014/010340
4702 2849
849,00
Servicos de consertos e troca de pecas no Gol 2664, Gol 8767
e na kombi da Jardinagem.
1
0 2014/010341
4706 2854
809,00
Aquisicao de pecas de reposicao para os veiculos GOl 8767 e
2664 e a kombi da Jardinagem.
1
0 2014/010308
4701 2821
Aquisicao de pecas par Retro JCB.
1.402,00
1
0 2014/010314
4701 2810
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
Itens de Empenho : Parabrisa
Maquina de vidro
Aquisicao de material para o
735,00
1
0 2014/010315
4702 2808
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
1.350,00
Prestacao de servicos de mecanica e troca de pecas no camin
hao 11180 e 24220.
1
0 2014/010283
4701 2802
2014
Itens de Empenho : Mangueira
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133.
200,00
1
0 2014/010264
5285 2763
Generos Alimentacao para Posse Conselho Comales
97,50
1
0 2014/010307
4701 2822
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
2.166,00
Aquisicao de pecas para a retro 580 L e motoniveladora FG 17
0 01.
1
0 2014/010317
4701 2804
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
Itens de Empenho : Rolamento
Rolamento 70684817
Retentor.
Rolamento de roda externo
Ponta de Eixo com Cubo e Retentor.
Aquisicao de pecas para a retro Case 580 L 4 x2.
887,00
1
0 2014/010253
4701 2793
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
Itens de Empenho : haste
Reparo.
895,00
1
caminhao ILH 3850.
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de pecas para Retro JCB
Valor Cat.
2 2014/000084
4330
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
6.671,37
1
2 2014/000083
4329
1949 PENSIONISTAS
22.436,90
1
0 2014/010251
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.040,07
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento da 2a parcela
do 13o salario/2014.
1
1 2014/000291
1910
1.923,49
14
1
0 2014/010250
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.308,48
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento da 2a parcela
do 13o salario/2014.
1
1 2014/000290
1828
1.460,61
14
1
0 2014/010265
2042 2762
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
515,00
Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. POSTO DE SAUDE CENT
RAL.
Carga de gas completa Ar Condicionado. POSTO DE SAUDE CENTRA
L
Reoperacao Carga de Gas Ar Condicionado. UBS TIA LAURINHA
Srvico de limpeza e higienizacao de ar condicionado mais car
ga de gas, para Posto Central e UBS Tia Laurinha.
1
0 2014/010295
5288 2786
2014 5424
Itens de Empenho : Conserto
Conserto
Anulacao
Anulacao
190,00
1
0 2014/010276
4702 2770
1.094,00
Servicos de soldas, torno e mecanica no caminhao 15180, Mot
o FG 17001, Mot. Pac 2, Retro 580L.
1
0 2014/010312
4702 2813
1.425,00
Prestacao de servicos de consertos, torno e solda no caminha
o 16220 e retro Case 580 L
1
0 2014/010336
2770 2828
2014
682 RUI V. MILBRADT
11.942,20
Itens de Empenho : Telha Aluzinc 1,10x6,00m
Prego Fixacao Aluzinc
Cummeira Aluzinc 1,10m
Aquisicao de materiais para substituicao do telhado da Escol
1
ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
de Ar condicionado split
de ar condicionado noTelecentro Comunitario.
de empenho.
de empenho.
Folha:
57
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010336
Itens de Empenho : a 7 de Setembro
Valor Cat.
0 2014/010269
4118 2761
2014 2961 SENARA ADRIANA T FONSECA -ME
2.300,00
Itens de Empenho : Laminado de madeira 7 x 12
Laminado de madeira para confeccao de tubetes para producao
e plantio de mudas de eucalipto no viveiro municipal,que se
destina a produtores rurais.
1
1 2014/000286
1401
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO - 2014
7.627,30
1
0 2014/010293
2485 2807
2014 5024 SHEILA M. SELL
Itens de Empenho : Pasta suspensa
Aquisicao de pastas suspensas para a SHSD e CRAS.
1.200,00
1
0 2014/010332
4143 2831
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para calcadas e boca de lobo.
500,00
1
0 2014/010290
5037 2818
500,00
Aquisicao de generos de alimentacao para os integrantes do S
1
0 2014/010338
5281 2852
400,00
Aquisicao de generos alimenticios para encerramento do ano d
e 2014 do Conselho Municipal da Saude.
1
0 2014/010289
2361 2796
2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
19,50
previsto para as 14:00.Motivo reuniao na 4a CRS sobre Epidem
io/Imunizacoes.
1
0 2014/010327
4143 2840
773,00
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas de cortar gram
a e rocadeiras.
1
0 2014/010328
4702 2838
Servicos em maquinas de cortar grama e rocadeiras.
1.067,00
1
0 2014/010256
4749 2791
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
Itens de Empenho : Flange Yoke
Eixo de Entrada
Pista do Rolamento
Gaiola Rol Agulhas
Pista do Rolamento 415
Eixo de Saida
Rolamento Conico
6.975,30
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Folha:
59
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Pista do Rolamento 5522
Engrenagem Veiculo
Engrenagem Velocimetro
Gaiola Rol Agulhas 156
Gaiola Rol Agulhas 1587
Pecas para conserto onibus ISW 8472
Valor Cat.
1 2014/000287
1401
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO - 2014
25.490,34
1
0 2014/010284
2397 2801
2014 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Passo de Torres, para a
companhar o senhor Prefeito em visita a uma empresa de impl
ementos Agricolas e de Jardinagem.
1
0 2014/010270
4143 2789
2014
1.951,20
Aquisicao de material para manutencao e pintura de ruas e p
racas.
1
0 2014/010274
4697 2774
2014
429,31
Aquisicao de material eletrico para Iluminacao Publica, Came
ras de Seguranca e Natal de Luz.
1
0 2014/010275
4135 2773
2014
5.717,01
Aquisicao de material para Predios Publicos, Predio das Obra
s, Predios Escolares e Logradouros Publicos.
1
0 2014/010321
2838 2809
2014
119,54
Itens de Empenho : Lampada. Lampada de 30w
Lampada fluorescente 46 W
Tecla simples
Bucha Buchas pvc 6mm
Parafusos phillips. parafusos 4,00 x 40
Multiselador
Arruela lisa fe 5/16
Broca 6 mm Broca de aco rapido de 5mm
Parafusos philips 14,0 x 50
Arruelas Arruelas lisas 5/16
Materiais diversas para manutencao da Biblioteca Publica Mun
icipal(Lampadas, parafusos, buchas, arruelas, broca, multise
lador).
1
Total do Dia :
338.419,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.12.2014
0 2014/010361 2085 2832
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
260,00
1
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Instalacao de ar condicionado Split no Plo/UAB
0 2014/010354
4117 2880
2014
5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
10,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
15.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Tip Top
Despesa referente a aquisicao de 01 tip top para o veiculo k
angoo de placas IVQ-7494
0 2014/010355
4479 2878
10,00
Despesa referente a pagamento de servico de conserto de pneu
do veiculo kangoo de placas IVQ-7494
1
0 2014/010359
4866 2867
2014 6478 CHRISTIELE CAROLINE OTTO SOARES
108,50
nrisul, agencia 102, conta 350606260-4.
1
0 2014/010356
2350 2879
2014 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
76,50
Visita tecnica a empresa TRANS-AM LIMPEZA URBANA LTDA em Pas
so de Torres - SC para demonstracao para capinadeira hidraul
ica.
1
0 2014/010367
4812 2889
2014 3284 COMERCIAL BUFFON COMB. E TRASP. LT.
104,97
Itens de Empenho : Gasolina Comum
Despesa decorrente fornecimento de gasolina comum para veicu
lo Vectra ISH 1176/024.
1
0 2014/010370
5280 2884
199,20
Itens de Empenho : Detergente 5LT
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para
a Assosciacao Beneficente Amor Perfeito, comporme convenio e
m vigor.
1
0 2014/010379
5277 2887
379,00
Itens de Empenho : Massa alimenticia com ovos, tipo parafuso, embalagem 500g
Massa espaguete, 500g
Cafe em Po Soluvel pct.500g
Fermento Quimico em Po, embalagem de 100 a 200g
Fermento biologico, 125g
Aquisicao de generos alimenticios para Associacao Beneficent
e Abrigo Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.
1
0 2014/010382
5278 2890
965,45
Itens de Empenho : Xicara com pires, 286ml
Caneco de Aluminio, 5 Lt
Colher de aco inox 8,3x4,1x3,5 cm
Bacia de plastico 40Lt
Frigideira de aluminio fundido 4,5LT
Bule de inox, 1,5Lt
Grelha simples no 2
Aquisicao de material de copa e cozinha para Associacao Bene
ficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
15.12.2014
1 2014/000293 4769 206
2014
105 CORSAN
Itens de Empenho : Fornecimento de agua.
Final de exercicio.
Valor Cat.
200,00
1
0 2014/010371
5278 2875
2014 3698 CRISTIANE C. STIELER -ME
150,00
Itens de Empenho : Prato de pao transparente
1
0 2014/010351
2361 2873
41,50
Despesa referente a pagaemnto de diaria para Porto Alegre no
roximadamene. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010366
2361 2888
16,50
to para as 14:00.
1
0 2014/010378
4655 2869
157,20
Itens de Empenho : maca comun
Banana
Laranja
Mamao
Abacaxi
Aquisicao de frutas para confraternizacao dos Grupos da Melh
or Idade.
1
0 2014/010380
5037 2868
94,32
Itens de Empenho : maca comun
Banana
Laranja
Mamao
Abacaxi
Aquisicao de frutas para os grupos atendidos pelo Servico de
Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010369
5109 2881
2014 3525 EMPRESA JORN. BIWICACI LTDA
130,00
Itens de Empenho : Servico de comunicacao em geral
Publicacao de resolucao par o Conselho Municipal de Assisten
cia Social
1
0 2014/010349
2397 2864
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Ccacapava do Su
, aproximadamente. motivo: buscar rmaterial com urgencia. Vi
agem de emergencia e sem aviso previo
1
0 2014/010362
5031 2858
7.290,00
Itens de Empenho : Sapatas de Concreto Armado 60x60x60cm, no topo da chapa 5/16
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010362
Itens de Empenho : " - 20x20cm com 4 chumbadores de 12,5mm
Pilares de tubo de metalon 60x60 parede 2,00mm
Tesouras metalicas 40x75x40 e 30x68x30 chapa 2,25mm
Tercas Metalicas, 40x75x40x chapa 2,25mm
Telha aluzic 0,5mm
Ferro 8,00mm "X" travamento tesouras
Materias para construcao da cobertura na EMEI Paraiso da Cri
anca
1 2014/000294
4764 207
2014 2511 FACIL COMPUTACAO E TREINAMENTO LTDA
Itens de Empenho : $ horas tecnicas para configuracao de software.
260,00
1
0 2014/010360
2762 2841
2014
Itens de Empenho : TOMADA 20A DUPLA
Bucha 8mm
Parafuso Fenda 3,9x25 3X2,5
Materias para reparos na rede da Escola Santos Dumont
29,40
1
0 2014/010376
5290 2834
720,87
Itens de Empenho : Balde c/ tampa 10l
Xicara Vidro
Panela aluminio no22
Panela aluminio no 32
Pote 2.400 ml
Sopeira 6,2 l
Prato Vidro
Pote 500ml
Jarra de Plastico
Bacia 5l
Jarra 1,9 l
Jarra 1,8 l
Cesto 60l
Panela aluminio no 24
Garfo cabo madeira
Faca cabo madeira
Bacia de vidro
Panela no 30
Aquisicao de material de copa e cozinha para SDSH, CRAS e Ce
ntro de Convivencia do Idoso
1
0 2014/010377
5278 2877
1.196,00
Itens de Empenho : Prato Vidro
Canecos de vidro duralex, transparente, 300ml
Colher de aco inox
Panela de aluminio fundido n° 26
Panela de aliminio fundido n° 30
Panela de aluminio fundido n° 34
1
0 2014/010352
2361 2872
1
33,00
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente a pagamento de diaria para Ijui no dia 15.
12.2014, com saida as 05:30h e retorno as 17:30h, aproximada
mente. motivo: levar pacientes
0 2014/010353
2361 2871
16,50
oximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010368
4005 2891
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
100,00
Itens de Empenho : Telefone sem fio Panasonic
Aquisicao de um telefone sem fio marca Panasonic, para o set
or da Tesouraria
1
0 2014/010350
2361 2874
16,50
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ximadamente. motivo: levar pacientes
1
1 2014/000292
1827 205
2014 6633 NELI DE FATIMA PRIEBE DE OLIVEIRA
360,00
Itens de Empenho : 36 horas de limpeza e manutencao da Camara, no periodo de fe
rias da titular, em DEZ2014.
empenhado em rubrica errada.
1
1 2014/000296
3445 209
2014 6633 NELI DE FATIMA PRIEBE DE OLIVEIRA
360,00
Itens de Empenho : 36 horas de limpeza emanutencao da Camara, no periodo de fer
ias da titular, em DEZ2014.
1
1 2014/000295
4773 208
2014
330 OI -BRASIL TELECOM S.A.
Itens de Empenho : Servicos de Telefonia.
Final de Exercicio.
200,00
1
0 2014/010347
2397 2865
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
aproximadamente. motivo: buscar material com urgencia. Viag
em de emergencia e sem aviso previo.
1
0 2014/010357
3992 2876
303,50
Itens de Empenho : CAFE EXTRA FORTE 500G
Acucar cristal Pacote 2kg
Despesa decorrente do fornecimento de cafe e acucar para coz
inha CAM.
1
0 2014/010372
5280 2885
Itens de Empenho : Sabao em po 3kg
Agua Sanitaria frasco de 5 litros
Desinfetante Liquido 2L
Saco de lixo 100 LT
saco de lixo, 30 litros
1
1.914,00
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Alcool frasco de 1 litro
quisicao de material de limpeza e produtos de higiene para a
Associacao Beneficente Abrigo Amor Perfeito, conforme conve
nio em vigor.
0 2014/010381
5277 2892
606,33
Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 5 KG
farinha de trigo 5 kg
Oleo de Soja Tipo 1 900ml
Achocolatado em po 1 kg
Amido de milho 1 kg
Aquisicao de generos alimenticios para Associacao Beneficent
e Amor perfeito, conforme convenio em vigor.
1
0 2014/010358
4356 2870
2014 1481 VALERIO VILI TREBIEN
96,00
Despesa decorrente 1/2 diaria para Passo de Torres no dia 15
/12/14, com saida as 6 horas e retorno previsto para as 19 h
oras, para demontracao de capinadeira a fogo.
1
0 2014/010348
2397 2863
2014
33,00
no dia 13.12.2014, com saida as 07:15h e retorno aproximada
mente as 16:30h. Motivo: Buscar rejeito com urgencia. Viagem
de emergencia e sem aviso previo.
1
0 2014/010374
5279 2883
2014
71 WERNA S PAUL
832,00
Itens de Empenho : Toalha de banho.
Toalha de Rosto
Aquisicao de material de cama, mesa e banho para a Associaca
o Beneficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.
1
0 2014/010363
2770 2860
2014
24,60
Itens de Empenho : Tinta Esmalte LT1kg
TB Color Jet
Abracadeira 3/4
Materias para escola Tres de Maio, Santos Reis e Santos Dumo
nt
1
0 2014/010364
5283 2861
2014
Itens de Empenho : Lampadas 60W
Plug macho 10A
Pino Femea 10A
Materias diversos para escola Santos Dumont
113,75
1
0 2014/010365
4039 2862
2014
Itens de Empenho : Disjuntor 60 A
Manga Cristal
Bucha Plastica 6mm
Parafuso.
Materias para as escolas Santos Reis e Tres de Maio
116,90
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Folha:
65
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
15.12.2014
0 2014/010373 5279 2882
2014
1.740,10
1
Itens de Empenho : Travesseiro 45cm x 65cm
Travesseiro 50cm x 70cm
Travesseiro 30cm x 40cm
Manta solteiro, poliester 1,55mt x 2,20mt
Aquisicao de material de cama, mesa e banho para a Associaca
o beneficente Amor Perfeito, conforme convenio em vigor.
0 2014/010375
5060 2866
2014
720,84
Itens de Empenho : Tecido 50% algodao 50% poliester
Aquisicao de tecido para oficina de costura realizada no CRA
S
1
Total do Dia :
20.052,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.12.2014
0 2014/010391 4862
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
56,02
1
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
0 2014/010392
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
5,51
1
0 2014/010386
2361 2896
41,50
1
0 2014/010390
2361 2907
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com A mbul
ancia IVA 0159, dia 16/12/2014 saida as 7:30 e retorno previ
sto para as 14:00.
1
0 2014/010397
2397 2904
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul em 16/12
/2014, para buscar rejeito.
1
0 2014/010383
4256 2899
3.500,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Medicamentos para pacientes em tratamento de saude, medicame
ntos em falta ou que nao consta na lista de medicamentos da
Farmacia Basica Municipal.
1
0 2014/010385
2347 2897
2014
16,50
oximadamente. Motivo: levar o prefeito
1
0 2014/010402
4479 2911
1
2014
6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
426,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
16.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos no veiculo
Despesa referente a pagamento de servicos decorrente de revi
sao do veiculo Kangoo de placas IVQ-7494
0 2014/010403
4117 2910
2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
1.280,99
Itens de Empenho : Coxim Borracha
Suporte inferior
Bucha de borracha
Jogo de Disco
Jogo de pastilha freio.
Interruptor
Filtro oleo.
Oleo semi-sintetico
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Junta de Borracha
Despesa referente a aquisicao de ecas decorrente de revisao
do veiculo kangoo de placas IVQ-7494
1
0 2014/010393
2397 2909
16,50
16/12/2014 para levar lixo no aterro sanitario.
1
0 2014/010400
2397 2901
2014 1257 JOSE MANOEL MEDINA DE FREITAS
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Caxias do Sul para busc
ar pecas para o caminhao dos eletricistas, no dia 16/12/2014
.
1
0 2014/010394
2397 2908
16,50
1
0 2014/010387
2361 2895
16,50
1
0 2014/010389
2392 2893
2014 6036 MAGDIEL DICKOW
19,50
Itens de Empenho : Diaria no pais
Diaria para Santa Maria (50%) para levar camionete kangoo d
o programa Dissemina para revisao dos 10.000 Km - Servidor M
agdiel Luiz Dickow.
1
0 2014/010388
2361 2894
16,50
Despesa referente apagamento de diaria para Santa Maria no
1
0 2014/010401
4674 2900
1
2014
1312 MOISES CARLOS KILIAN
52,00
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Folha:
67
Data/UG Empenho
16.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 16/
12/2014 para levar pecas de maquina para conserto.
0 2014/010398
2397 2903
33,00
1
0 2014/010396
2397 2905
2014
349 VANDERLEI LARRI
17/12/2014, para buscar
FERREIRA
66,00
diaria para Passo de Torres, no dia
trator para Jardinagem.
1
0 2014/010399
2397 2902
2014
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul para bu
scar Rejeito no dia 16/12/2014.
1
0 2014/010384
3266 2898
2014
104 VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA
13.000,00
Itens de Empenho : Passagem de Onibus.
Passagens para transporte de pacientes em tratamento de saud
e.
1
0 2014/010395
2397 2906
2014 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
66,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Passo de Torres, no dia
17/12/2014 para buscar trator para Jardinagem.
1
Total do Dia :
18.744,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.12.2014
0 2014/010490 4863
603,90
1
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
0 2014/010491
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II
967,55
1
0 2014/010482
2361 2917
41,50
Diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes dia 17/12
/2014 saida as 3:30 e retorno previsto para as 18:00.
1
0 2014/010497
2361 2919
41,50
1
0 2014/010493
2361 2926
16,50
1
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010493
Itens de Empenho : ncia IVA 0159, dia 17/12/2014 saida as 7:30 e retorno previs
to para as 15:00.
0 2014/010481
5292 2912
2014
980 ELENILTON KOHLS
140,00
Itens de Empenho : Chave Seta para Veiculo
Empenho substitutivo ao numero 010254, processo 2787, por us
o de dotacao incorreta
1
0 2014/010485
2397 2914
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul em 17/12
/2014 para buscar rejeito.
1
0 2014/010498
2361 2915
2014
41,50
dia 17/12/2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:00h, ap
1
0 2014/010435
1709
371 INSS
1.549,17
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a 2a parcela do 13o salario/2014.
1
0 2014/010436
1711
371 INSS
483,69
1
0 2014/010437
1712
371 INSS
209,20
1
0 2014/010438
1731
371 INSS
204,94
1
0 2014/010439
1737
371 INSS
1.058,82
1
0 2014/010440
1738
371 INSS
1.582,15
1
0 2014/010441
1740
371 INSS
1.428,47
1
0 2014/010442
1743
371 INSS
1.366,24
1
0 2014/010443
1759
371 INSS
2.060,35
1
0 2014/010444
1768
371 INSS
3.067,96
1
0 2014/010479
4350
371 INSS
467,75
1
0 2014/010480
4786
1
371 INSS
1.613,85
Folha:
68
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
17.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010501
2397 2929
16,50
17/12/2014 para buscar peca de caminhao.
1
0 2014/010484
2397 2916
2014 4720 JONATAN KLEIN
19,50
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var lixo no Aterro Sanitario no dia 17/12/2014.
1
0 2014/010483
2397 2918
16,50
1
0 2014/010495
2361 2921
16,50
Despesa referente apagamento de diaria para Santa maria no d
ia 17.12.2014, com Saida as 12:30h e retorno as 18:30h, apro
ximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010487
2392 2923
2014 6036 MAGDIEL DICKOW
19,50
Itens de Empenho : Diaria no pais
Diaria para Santa Maria do servidor Magdiel Luiz Dickow busc
ar a camionete Kagoo programa Dissemina que foi para revisao
dos 10,000 Km.
1
0 2014/010494
2361 2927
2014
41,50
Diaria a Porto Alegre para agendamento de consultas dia 17/1
2/2014 saida as 3:30 e retorno previsto para as 18:00.
1
0 2014/010502
4275 2930
2014 6635 Marco Antonio Proenca
1.059,07
Itens de Empenho : Pericia judicial
Pagamento de honorarios periciais, processo 154/1.03.0000603
-3.
1
0 2014/010496
2361 2920
16,50
1
0 2014/010489
4644 2924
2014 2453 MDR FISCHER & CIA LTDA
5.912,13
Itens de Empenho : Exames e Consultas Especializadas.
Pacientes em tratamento de saude, encaminhados pelo Centro d
e Saude.
1
0 2014/010462
1911
2.274,37
1
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010463
1913
4.886,74
1
0 2014/010464
1914
274,53
1
0 2014/010465
1917
352,15
1
0 2014/010466
1918
2.695,13
1
0 2014/010467
1919
3.696,51
1
0 2014/010468
1920
1.615,43
1
0 2014/010469
1921
20.765,23
1
0 2014/010470
1925
9.227,84
1
0 2014/010471
1926
8.263,46
1
0 2014/010472
1927
44.729,75
1
0 2014/010473
1934
3.998,43
1
0 2014/010474
1937
2.763,57
1
0 2014/010475
1940
290,64
1
0 2014/010476
1942
1.945,92
1
0 2014/010477
1949
17.953,93
1
0 2014/010478
1950
1.796,32
1
0 2014/010445
1829
1.727,06
1
0 2014/010446
1831
3.710,83
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010447
1832
208,48
1
0 2014/010448
1835
267,41
1
0 2014/010449
1836
2.046,57
1
0 2014/010450
1837
2.807,02
1
0 2014/010451
1838
1.226,70
1
0 2014/010452
1839
15.768,34
1
0 2014/010453
1843
7.007,29
1
0 2014/010454
1844
6.274,92
1
0 2014/010455
1845
33.966,09
1
0 2014/010456
1852
3.036,27
1
0 2014/010457
1855
2.098,57
1
0 2014/010458
1858
220,71
1
0 2014/010459
1860
1.477,66
1
0 2014/010460
1867
13.633,80
1
0 2014/010461
1868
1.364,10
1
0 2014/010499
4810 2928
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
233,40
Itens de Empenho : Despesas de hospedagem sitio "rs.gov.br".
Despesa decorrente Hospedagem pagina Web-sitio "rs.gov.br"
1
0 2014/010404
1402
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
609,92
1
0 2014/010405
1403
14.324,73
1
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
17.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010406
1405
20.324,45
1
0 2014/010407
1406
1.202,77
1
0 2014/010408
1409
1.135,99
1
0 2014/010409
1410
13.333,35
1
0 2014/010410
1411
12.645,68
1
0 2014/010411
1412
5.847,78
1
0 2014/010412
1413
74.479,30
Anulacao de empenho em razao de ajustes no GP (despesa extra
foi parametrizada como orcamentaria: Salario-Maternidade, C
C ASPS).
1
0 2014/010413
1417
32.521,15
1
0 2014/010414
1418
1.801,96
1
0 2014/010415
1419
158.893,85
1
0 2014/010416
1420
21.394,90
1
0 2014/010417
1421
3.810,01
1
0 2014/010418
1422
3.184,90
1
0 2014/010419
1430
18.855,41
1
0 2014/010420
1435
8.751,82
1
0 2014/010421
1436
655,55
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
17.12.2014
0 2014/010422 1437
Valor Cat.
1.730,41
1
0 2014/010423
1438
937,58
1
0 2014/010424
1440
9.489,74
1
0 2014/010425
1441
4.384,87
1
0 2014/010426
1444
47.277,56
1
0 2014/010427
1448
24.419,77
1
0 2014/010428
1450
7.541,12
1
0 2014/010429
3687
5.747,37
1
0 2014/010430
3688
996,22
1
0 2014/010431
3697
2.227,44
1
0 2014/010432
5090
Anulacao de empenho para alteracao de recurso.
1.504,44
1
0 2014/010433
5092
798,99
1
0 2014/010434
5105
708,97
1
0 2014/010500
5270
Itens de Empenho : Pagamento referente a 2a parcela do 13o salario/2014.
1.504,44
1
0 2014/010503
4450 3450
2014 4829 TESOURO NACIONAL
Itens de Empenho : Devolucao Saldo Recursos Convenio 777.735/2012-MAPA
8.088,05
1
0 2014/010486
5291 2913
2014 6634 Trans-Am Limpeza Urbana Ltda
7.500,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Locacao de uma maquina capinadeira hidraulica aoplada a trat
or agricola da marca New Holland modelo TL 75 que sera utili
zada na limpeza das vias publicas do municipio.
1
0 2014/010488
4130 2922
1
2014
6634 Trans-Am Limpeza Urbana Ltda
2.500,00
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Folha:
74
Data/UG Empenho
17.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Cabo de Aco 32mm x 30 cm
Material de consumo(cabo de aco) para operacionalizacao de u
ma capainadeira hidraulica para limpeza das vias publicas da
cidade.
0 2014/010492
2363 2925
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Fiesta
IOV 1692, dia 17/12/2014 saida as 9:30 e retorno previsto p
ara as 15:00.
1
Total do Dia :
769.847,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.12.2014
0 2014/010506 2397 2939
16,50
1
Despesa decorente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 1
0 2014/010512
2361 2942
2014 5580 ALINE BRAGA RISSI
21,00
Diaria a Cachoeira do Sul para visitas nas casas de Azilo, d
ia 22/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para as 17:00
.
1
0 2014/010504
2361 2934
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientescom Ambulan
cia IVA 0159, dia 18/12/2014 saida as 9:00 e retorno previst
o para as 14:00.
1
0 2014/010515
2361 2932
16,50
1
0 2014/010517
4400 2944
Itens de Empenho : Vela de ignicao
Aquisicao de velas de ignicao para Kangoo INM 3807.
74,00
1
0 2014/010518
4402 2945
Servico de mao de obra da Kangoo INM 3807.
345,00
1
0 2014/010509
2397 2937
33,00
1
0 2014/010516
2361 2931
2014
41,50
1
Empenhos Emitidos
Folha:
75
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010516
Itens de Empenho : dia 18.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:00h, ap
roximadamente. motivo:Levr pacientes
0 2014/010507
2397 2938
16,50
1
0 2014/010511
2361 2941
2014
16,50
Diaria a Santa Maria para agendamento de consultas no HUSM,
dia 18/12/2014. saida as 9:00 e retorno previsto para as 14:
00.
1
0 2014/010513
2361 2933
16,50
Despesa referente a pagamento d diaria para Santa Maria no d
ximadamente. Motivo : levar pacientes
1
0 2014/010510
2346 2935
2014 1439 SANDRA HILDEGARD ROOS
20,00
Despesa decorrente de 1/4 diaria para Santa Maria no dia 19/
12/2014 para reuniao na 3a DSM, com saida as 6h15m e retorno
17 horas.
1
0 2014/010508
2397 2936
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul no dia 1
1
2 2014/000085
3444 20
2014 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
2.354,89
Itens de Empenho : Consultoria Financeira - Contrato 75/2013 - TA 1/2014 - DEZ2
014.
1
0 2014/010505
4142 2940
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Areia Media
Despesa decorrente de valor complementar ao empenho 7712/20
14, Valor Estimativo.
1
0 2014/010514
2141 2943
2014 3045 VANETE UNFER HALBERSTADT
420,00
Itens de Empenho : Servico de Ornamentacao Natal de Luz 2014
Decoracao para as atividades da Programacao do Natal de Luz,
Decreto 30/2014.
1
Total do Dia :
5.441,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.12.2014
0 2014/010530 4617 2955
2014
753 ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
1.296,00
1
Itens de Empenho : Premio do Bolao Municipal
Valor ref a premiacao pela troca de cartelas para sorteio do
Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014.
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010529
4617 2956
2014
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
477,42
1
0 2014/010526
4617 2960
2014 5156 CPM DA E. E. DE E. B. D. ERICO FERRAR
48,32
Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014
1
0 2014/010528
4617 2957
2014
746 CPM E.E.E.F. LUIZ GERMANO POETTER
421,85
1
0 2014/010521
2361 2948
41,50
Despesa referente a pagamnto de diaria para Porto Alegre no
1
0 2014/010532
2361 2958
16,50
to para as 15:00.
1
0 2014/010522
2397 2950
33,00
1
0 2014/010531
4617 2954
2014 5158 INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO ALEMAO D
1.419,42
1
0 2014/010533
2043 37
2014 4680 JEAN CARLO NEU
35,96
Itens de Empenho : Pagamento alarme Monitorado p/Centro de Saude e UBS Tia Laur
inha. Empenho Complementar.
1
0 2014/010525
2397 2952
16,50
1
0 2014/010523
2397 2953
16,50
1
0 2014/010520
2361 2947
1
16,50
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dia 19.12.2014, com saida as 10:00h e retorno as 18:00h apr
0 2014/010519
2361 2946
16,50
1
0 2014/010527
4617 2959
2014
298 SOCIEDADE ESCOLAR CENTENARIO
336,99
Bolao Municipal cfe Decreto 045/2014
1
0 2014/010524
2397 2951
2014
33,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Cacapava do Sul para bus
car rejeito no dia 19/12/2014.
1
Total do Dia :
4.225,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.12.2014
0 2014/010555 4866 2983
2014 6486 ANDERSON VAGNER KOBS
43,40
1
nco do Brasil, agencia 453-7, conta 11012-4.
0 2014/010552
2357 2988
2014
808 ANEMARIE GLACI STAHL
48,00
Pagto de 1/2 diaria para Porto Alegre dia 23/12/2014 para Tr
einamento do Sistema CTPSWEB 3.0
1
0 2014/010561
2121 2985
2014
619 ATLETICO CLUBE AVENIDA
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Atendimento do Programa " Meninos com Asas de Anjo"
1.395,08
1
0 2014/010534
4863 2980
Pagto da parcela 018/048 do PIMES CAIXA/RS
692,57
1
0 2014/010549
4479 2961
10,00
Despesa referente a pagamento de servico de conserto de pneu
do veiculo Kangoo d eplacas IVQ-7494
1
0 2014/010542
4866 2977
2014 6477 CLERIA DOS SANTOS
108,50
credi, agencia 403, conta 33146-5.
1
0 2014/010547
2361 2966
1
16,50
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
dia 22/12/2014, com saida as 06:00h e retorno aproximado p
ara as 16:00h. Motivo: levar pacientes em consultas medicas.
0 2014/010556
4866 2984
2014 6499 DIANA MAIRA LOSEKANN
108,50
1
0 2014/010550
3340 3451
2014 5645 DIAS, PRESTES & CIA LTDA
355,80
Itens de Empenho : Pagamento Servico de Transporte Escolar ref. ao Itinerario 1
7, cfe. Pregao Presencial 06/2014 e Contrato 36/2014. Empenh
o Complementar.
1
0 2014/010560
2350 2992
2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
16,50
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 23/12/2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao.
1
0 2014/010551
3338 3452
2014 5646 ENEDIR KOBS
1.203,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar Itineraio 15 cfe. Pregao Pre
sencial 53/2014 e Contrato 78/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/010536
2397 2974
33,00
aproximadamente. Motivo buscar rejeito. Viagem realizada s
abado, quando nao era dia de expediente normal.
1
0 2014/010563
2397 2968
33,00
1
0 2014/010543
4866 2978
2014 6476 FERNANDA GEHRKE
108,50
nco do Brasil, agencia 0453-7, conta 14.802-4.
1
0 2014/010548
2361 2965
2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL
41,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 22/12/2014, com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 20:00h. Motivo: Levar pacientes em consultas medica
s.
1
1 2014/000303
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de DEZ
EMBRO2014
1
1 2014/000304
1735
371 INSS
5.756,85
EMBRO2014
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010545
4866 2982
2014 6503 JOICE RENATA RADDATZ
86,80
1
0 2014/010558
4866 2987
2014 6560 KELVIN HENRI KOBS
108,50
credi, agencia 403, conta 281174.
1
0 2014/010546
2381 2967
16,50
ul no dia 22/12/2014, com saida as 07:00 h e retorno aproxim
ado para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias med
icas.
1
0 2014/010540
4866 2972
2014 6567 Lucas Andre Grutzmacher
102,28
1
0 2014/010554
4866 2990
2014 6548 Lucas Francisco Brandt
127,85
nco do Brasil, agencia 453-7, conta 14858-x.
1
0 2014/010538
4866 2970
2014 6502 MARILEI JANICE GEHRKE
10,28
Pagamento complementar de valor do mes de agosto de 2014, Ca
1
0 2014/010539
4866 2971
2014 6551 MARISA DAL ONGARO
43,40
nco do Brasil, agencia 1484-2, conta 24550-x.
1
0 2014/010544
4866 2981
2014 6521 PAULA MARTA FISCHER
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, ag
encia 453-7, conta 14608-0.
1
1 2014/000306
1910
1.667,49
EMBRO2014
1
1 2014/000305
1828
1.266,22
EMBRO2014
1
0 2014/010553
4538 2991
Itens de Empenho : Manutencao e hospedagem de emails corporativos
Hospedagem e manutencao de emails corporativos
1
6,33
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010559
4866 2989
2014 5608 ROCHELE DANDARA PAUL
130,20
1
0 2014/010541
4866 2975
2014 6492 ROSILANDIA BARBA DE SA
65,10
ixa, agencia 1292, conta 013.00016.190-3.
1
0 2014/010564
4040 2993
2014
682 RUI V. MILBRADT
660,00
Itens de Empenho : Lona preta
Aquisicao de Lona preta para cobrir partes do telhado do Alm
oxarifado onde esta o estoque da Merenda Escolar, pelo de
stelhamento do temporal do dia 20/12.
1
0 2014/010535
2397 2969
33,00
1
0 2014/010562
2397 2979
33,00
aproximadamente . motivo: buscar rejeito. Viagem realizada
sabado, quando nao era dia de expediente normal.
1
1 2014/000297
1101
10.171,03
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO2
014
1
1 2014/000298
1151
1.285,81
014
1
1 2014/000299
1301
1.887,34
014
1
1 2014/000300
1501
187,83
014
1
1 2014/000302
1769
614,75
014
1
0 2014/010557
4866 2986
2014 6574 Silvia Aparecida da Silva
86,80
ixa, agencia 1292, conta 023 2075-4.
1
Folha:
80
Empenhos Emitidos
Folha:
81
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
22.12.2014
0 2014/010537 2397 2973
2014
33,00
1
no dia 20.12.2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h
, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito. Viagem realizada
sabado, quando nao era dia de expediente normal.
1 2014/000301
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
27.413,62
014
1
Total do Dia :
56.606,97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.12.2014
0 2014/010581 4942 3009
355,00
1
Recarga de cartuchos para impressoras Escolas: Santos Reis e
7 de Setembro
0 2014/010580
4836 3011
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
2.232,00
Itens de Empenho : Servicos de Processamento de Dados
Servicos de manutencao da rede de informatica e sistemas ope
racionais dos computadores da Secretaria da Fazenda.
1
0 2014/010574
4866 2998
2014 6500 ANDRESSA TAIS TEMP
86,80
1
0 2014/010706
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.387,00
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/
2014.
1
0 2014/010707
3531
1.129,00
2014.
1
0 2014/010708
3542
2.774,00
2014.
1
0 2014/010709
3558
15.175,70
2014.
1
0 2014/010710
3579
565,00
2014.
1
0 2014/010711
3581
10.423,46
2014.
1
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
23.12.2014
0 2014/010712 3599
1.969,40
1
2014.
0 2014/010713
3600
1.432,90
2014.
1
0 2014/010714
3631
822,50
2014.
1
0 2014/010715
3633
564,50
2014.
1
0 2014/010716
3639
393,00
2014.
1
0 2014/010717
3671
1.079,00
2014.
1
0 2014/010796
3518
138,70
EMBRO/2014.
1
0 2014/010797
3528
112,90
EMBRO/2014.
1
0 2014/010798
3536
277,40
EMBRO/2014.
1
0 2014/010799
3559
1.517,44
EMBRO/2014.
1
0 2014/010800
3564
1.042,31
EMBRO/2014.
1
0 2014/010801
3580
56,50
EMBRO/2014.
1
0 2014/010802
3595
340,23
EMBRO/2014.
1
0 2014/010803
3630
1
178,00
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
EMBRO/2014.
0 2014/010804
3668
107,90
EMBRO/2014.
1
0 2014/010602
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
10.002,76
2014.
1
0 2014/010565
4118 2997
2.439,60
Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,66 x 1,10 x 6 mm
Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm
Parafuso fixacao telha fibrocimento
Cumeeira articulada 6 mm
Ripao 5 x 7 cm
Prego 19 x 39
Prego 17 x 27
Materiais para conserto e recuperacao do telhado da UADAF (U
nidade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultura F
amiliar) danificado apos temporal com granizo no dia 20 de d
ezembro de 2014 sabado ultimo.
1
0 2014/010811
4408 27
2014
105 CORSAN
60,19
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Agua, p/Postos de Saude e Farmacia
. Empenho Complementar.
1
0 2014/010582
2356 3002
41,50
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Algre no
dia 23/12/2014, com saida as 04:00 h e retorno aproximado p
ara as 22:00 h. Motivo: Levar servidor em capacitacao na Sup
. Reg. do Trabalho.
1
0 2014/010571
4866 3001
2014 6507 EDUARDO CESAR GOLTZ GRUTZMACHER
108,50
1
0 2014/010810
3992 3013
122,50
Itens de Empenho : Folhagem
Despesa decorrente do fornecimento de 1 folhagem para decora
cao CAM
1
0 2014/010567
4866 2994
2014 6493 FABRICIO JARLINDO KOLLING
108,50
1
0 2014/010573
4866 2999
2014 6488 FRANCIELI TAISE RAMPELOTTO
108,50
1
Folha:
83
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010573
Itens de Empenho : ixa, agencia 1292, conta 013.12407-2.
Valor Cat.
0 2014/010572
4866 3000
2014 6494 GRACIELE CAROLINE KARKOW
86,80
1
0 2014/010583
2361 3004
16,50
ara as 18:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1
2 2014/000086
4320
1641 INATIVOS
254.577,81
2014.
1
2 2014/000087
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.254,82
2014.
1
0 2014/010749
1709
371 INSS
2.319,90
EMBRO/2014.
1
0 2014/010750
1711
371 INSS
1.224,36
EMBRO/2014.
1
0 2014/010751
1712
371 INSS
1.256,14
EMBRO/2014.
1
0 2014/010752
1714
371 INSS
838,97
EMBRO/2014.
1
0 2014/010753
1715
371 INSS
2.974,24
EMBRO/2014.
1
0 2014/010754
1727
371 INSS
2.000,55
EMBRO/2014.
1
0 2014/010755
1731
371 INSS
204,95
EMBRO/2014.
1
0 2014/010756
1737
371 INSS
1.741,97
EMBRO/2014.
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010757
1738
371 INSS
1.633,42
EMBRO/2014.
1
0 2014/010758
1740
371 INSS
1.428,48
EMBRO/2014.
1
0 2014/010759
1743
371 INSS
1.537,06
EMBRO/2014.
1
0 2014/010760
1759
371 INSS
2.145,78
EMBRO/2014.
1
0 2014/010761
1768
371 INSS
3.068,01
EMBRO/2014.
1
0 2014/010805
4350
371 INSS
935,53
EMBRO/2014.
1
0 2014/010806
4786
371 INSS
1.742,00
EMBRO/2014.
1
0 2014/010575
4866 2996
2014 6479 JULIA KATZER
108,50
credi, agencia 155, conta 287776.
1
0 2014/010569
4866 3003
2014 6573 Juliano Marques da Silva
130,20
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Br
adesco, agencia 6268, conta 262-3.
1
0 2014/010576
4866 2995
2014 6472 LAIANE CARDOSO DOS SANTOS
86,80
1
0 2014/010584
3344 3422
20.399,42
1
0 2014/010566
4437 238
2014
172,55
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de telefone p/nro 3265-1220, Ascar/Emater
. Empenho Complementar.
1
2 2014/000089
4328
1
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.342,72
Folha:
85
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
2 2014/000088
4327
1949 PENSIONISTAS
46.086,71
2014.
1
0 2014/010578
1913
3.535,44
EMBRO/2014.
1
0 2014/010779
1911
2.274,37
EMBRO/2014.
1
0 2014/010780
1913
4.886,74
EMBRO/2014.
1
0 2014/010781
1914
274,53
EMBRO/2014.
1
0 2014/010782
1917
352,15
EMBRO/2014.
1
0 2014/010783
1918
2.695,13
EMBRO/2014.
1
0 2014/010784
1919
3.696,51
EMBRO/2014.
1
0 2014/010785
1920
1.615,43
EMBRO/2014.
1
0 2014/010786
1921
21.020,06
EMBRO/2014.
1
0 2014/010787
1925
9.233,06
EMBRO/2014.
1
0 2014/010788
1926
8.873,61
EMBRO/2014.
1
0 2014/010789
1927
44.798,39
1
Folha:
86
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010789
Itens de Empenho : EMBRO/2014.
Valor Cat.
0 2014/010790
1934
3.998,43
EMBRO/2014.
1
0 2014/010791
1937
2.790,04
EMBRO/2014.
1
0 2014/010792
1940
290,64
EMBRO/2014.
1
0 2014/010793
1942
1.945,92
EMBRO/2014.
1
0 2014/010794
1949
18.481,96
EMBRO/2014.
1
0 2014/010795
1950
1.823,23
EMBRO/2014.
1
0 2014/010577
1831
2.684,64
EMBRO/2014.
1
0 2014/010762
1829
1.727,07
EMBRO/2014.
1
0 2014/010763
1831
3.710,83
EMBRO/2014.
1
0 2014/010764
1832
208,48
EMBRO/2014.
1
0 2014/010765
1835
267,41
EMBRO/2014.
1
0 2014/010766
1836
2.046,57
EMBRO/2014.
1
0 2014/010767
1837
2.807,02
EMBRO/2014.
1
Folha:
87
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010768
1838
1.226,70
EMBRO/2014.
1
0 2014/010769
1839
15.961,83
EMBRO/2014.
1
0 2014/010770
1843
7.011,25
EMBRO/2014.
1
0 2014/010771
1844
6.738,26
EMBRO/2014.
1
0 2014/010772
1845
34.018,24
EMBRO/2014.
1
0 2014/010773
1852
3.036,27
EMBRO/2014.
1
0 2014/010774
1855
2.118,67
EMBRO/2014.
1
0 2014/010775
1858
220,71
EMBRO/2014.
1
0 2014/010776
1860
1.477,66
EMBRO/2014.
1
0 2014/010777
1867
14.034,75
EMBRO/2014.
1
0 2014/010778
1868
1.384,53
EMBRO/2014.
1
1 2014/000307
4785 210
Itens de Empenho : Servico de Teleprocessamento.
5,00
1
0 2014/010809
5204 3005
2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP
620,00
Itens de Empenho : Servico para oficina de Arte e Danca
Contratacao de servico para oficina de Arte e Danca para gru
pos do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2014/010807
5296 3012
1
2014
5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
180,00
Folha:
88
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Conserto de Ar condicionado split
Conserto de ar condicionado no Telecentro Comunitario. Empen
ho substitutivo ao de numero 010295/2014.
0 2014/010733
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
24,66
2014.
1
0 2014/010734
4735
172,62
2014.
1
0 2014/010741
4808
24,66
2014.
1
0 2014/010586
1102
2.439,70
2014.
1
0 2014/010587
1103
14.023,39
2014.
1
0 2014/010588
1105
23.285,20
2014.
1
0 2014/010589
1106
1.610,20
2014.
1
0 2014/010590
1109
2.227,44
2014.
1
0 2014/010591
1110
15.355,45
2014.
1
0 2014/010592
1111
18.512,41
2014.
1
0 2014/010593
1112
8.334,01
2014.
1
0 2014/010594
1113
118.465,77
2014.
1
0 2014/010595
1117
1
52.925,72
Folha:
89
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
0 2014/010596
1118
2.966,67
2014.
1
0 2014/010597
1119
253.429,12
2014.
1
0 2014/010598
1120
36.113,15
2014.
1
0 2014/010599
1121
7.311,75
2014.
1
0 2014/010600
1122
5.195,33
2014.
1
0 2014/010601
1130
27.639,84
2014.
1
0 2014/010603
1135
7.783,60
2014.
1
0 2014/010604
1136
1.049,07
2014.
1
0 2014/010605
1137
3.244,79
2014.
1
0 2014/010606
1138
1.537,01
2014.
1
0 2014/010607
1140
12.008,20
2014.
1
0 2014/010608
1141
6.684,77
2014.
1
0 2014/010609
1144
69.749,76
1
Folha:
90
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010609
Itens de Empenho : 2014.
Valor Cat.
0 2014/010610
1148
36.243,79
2014.
1
0 2014/010611
1150
10.483,64
2014.
1
0 2014/010612
1155
5.681,18
2014.
1
0 2014/010613
1160
455,57
2014.
1
0 2014/010614
1161
2.141,75
2014.
1
0 2014/010615
1162
487,92
2014.
1
0 2014/010616
1163
2.628,39
2014.
1
0 2014/010617
1167
547,91
2014.
1
0 2014/010618
1169
3.139,29
2014.
1
0 2014/010619
1170
529,01
2014.
1
0 2014/010620
1194
4,18
2014.
1
0 2014/010621
1198
169,07
2014.
1
0 2014/010622
1203
219,57
2014.
1
Folha:
91
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010623
1206
146,38
2014.
1
0 2014/010624
1213
4.913,48
2014.
1
0 2014/010625
1216
487,93
2014.
1
0 2014/010626
1217
365,95
2014.
1
0 2014/010627
1218
219,56
2014.
1
0 2014/010628
1219
1.693,12
2014.
1
0 2014/010629
1220
146,38
2014.
1
0 2014/010630
1222
439,14
2014.
1
0 2014/010631
1230
473,30
2014.
1
0 2014/010632
1236
73,19
2014.
1
0 2014/010633
1240
439,14
2014.
1
0 2014/010634
1241
146,38
2014.
1
0 2014/010635
1244
10.612,53
2014.
1
0 2014/010636
1248
1
1.097,85
Folha:
92
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
0 2014/010637
1255
731,91
2014.
1
0 2014/010638
1256
487,94
2014.
1
0 2014/010639
1260
731,91
2014.
1
0 2014/010640
1261
487,94
2014.
1
0 2014/010641
1262
1.219,85
2014.
1
0 2014/010642
1267
619,68
2014.
1
0 2014/010643
1269
4.337,76
2014.
1
0 2014/010644
1270
4.635,43
2014.
1
0 2014/010645
1280
731,91
2014.
1
0 2014/010646
1285
1.049,07
2014.
1
0 2014/010647
1294
2.594,21
2014.
1
0 2014/010648
1298
1.707,79
2014.
1
0 2014/010649
1300
487,94
1
Folha:
93
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010649
Valor Cat.
0 2014/010650
1303
753,08
2014.
1
0 2014/010651
1305
4.513,13
2014.
1
0 2014/010652
1306
161,02
2014.
1
0 2014/010653
1309
44,54
2014.
1
0 2014/010654
1310
2.552,92
2014.
1
0 2014/010655
1311
3.194,60
2014.
1
0 2014/010656
1312
1.600,33
2014.
1
0 2014/010657
1313
16.523,03
2014.
1
0 2014/010658
1317
8.812,10
2014.
1
0 2014/010659
1318
543,26
2014.
1
0 2014/010660
1319
35.232,04
2014.
1
0 2014/010661
1320
5.445,67
2014.
1
0 2014/010662
1321
308,27
2014.
1
Folha:
94
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010663
1322
944,64
2014.
1
0 2014/010664
1330
2.548,27
2014.
1
0 2014/010665
1335
1.513,79
2014.
1
0 2014/010666
1336
188,83
2014.
1
0 2014/010667
1337
216,05
2014.
1
0 2014/010668
1338
338,14
2014.
1
0 2014/010669
1340
705,84
2014.
1
0 2014/010670
1341
1.938,58
2014.
1
0 2014/010671
1344
9.641,76
2014.
1
0 2014/010672
1348
5.283,48
2014.
1
0 2014/010673
1350
1.659,35
2014.
1
0 2014/010674
1394
475,98
2014.
1
0 2014/010675
1444
879,61
2014.
1
0 2014/010676
1463
1
8.090,77
Folha:
95
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
0 2014/010677
1494
540,57
2014.
1
0 2014/010678
1498
559,49
2014.
1
0 2014/010679
1500
958,47
2014.
1
0 2014/010680
1505
750,29
2014.
1
0 2014/010681
1513
5.131,50
2014.
1
0 2014/010682
1520
1.048,36
2014.
1
0 2014/010683
1535
412,10
2014.
1
0 2014/010684
1544
2.179,13
2014.
1
0 2014/010685
1548
279,75
2014.
1
0 2014/010686
1550
627,04
2014.
1
0 2014/010687
1613
1.949,31
2014.
1
0 2014/010688
1617
997,83
2014.
1
0 2014/010689
1619
2.137,16
1
Folha:
96
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010689
Valor Cat.
0 2014/010690
1644
524,53
2014.
1
0 2014/010691
1653
13.880,90
2014.
1
0 2014/010692
1655
5.826,27
2014.
1
0 2014/010693
1660
5.826,27
2014.
1
0 2014/010694
1663
5.826,26
2014.
1
0 2014/010695
1680
5.826,27
2014.
1
0 2014/010696
1685
4.661,01
2014.
1
0 2014/010697
1690
5.826,27
2014.
1
0 2014/010698
1698
5.826,27
2014.
1
0 2014/010699
1773
500,10
2014.
1
0 2014/010700
1779
688,80
2014.
1
0 2014/010701
1780
8.956,24
2014.
1
0 2014/010702
1791
165,24
2014.
1
Folha:
97
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010703
1794
6.118,54
2014.
1
0 2014/010704
1795
556,38
2014.
1
0 2014/010705
1797
1.494,82
2014.
1
0 2014/010718
3687
10.983,01
2014.
1
0 2014/010719
3688
8.109,75
2014.
1
0 2014/010720
3690
5.489,27
2014.
1
0 2014/010721
3691
20.058,58
2014.
1
0 2014/010722
3697
4.454,89
2014.
1
0 2014/010723
3709
850,54
2014.
1
0 2014/010724
3713
11.619,19
2014.
1
0 2014/010725
3721
1.345,16
2014.
1
0 2014/010726
3729
584,54
2014.
1
0 2014/010727
3747
2.024,75
2014.
1
0 2014/010728
3751
1
2.682,05
Folha:
98
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
23.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014.
0 2014/010729
4647
247,16
2014.
1
0 2014/010730
4661
1.370,90
2014.
1
0 2014/010731
4668
342,87
2014.
1
0 2014/010732
4725
1.187,26
2014.
1
0 2014/010735
4736
262,65
2014.
1
0 2014/010736
4740
9.803,47
2014.
1
0 2014/010737
4745
237,45
2014.
1
0 2014/010738
4757
153,70
2014.
1
0 2014/010739
4760
338,14
2014.
1
0 2014/010740
4791
2.580,73
2014.
1
0 2014/010742
4879
807,83
2014.
1
0 2014/010743
4881
1.615,63
2014.
1
0 2014/010744
4887
223,67
1
Folha:
99
Empenhos Emitidos
Folha:
100
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010744
Valor Cat.
0 2014/010745
5092
146,38
2014.
1
0 2014/010746
5105
708,97
2014.
1
0 2014/010747
5256
12,20
2014.
1
0 2014/010748
5270
5.381,94
2014.
1
0 2014/010568
4866 3007
2014 6509 SHEINE EMILLI SCHIEFELBEIN
108,50
1
0 2014/010579
4144 3010
1.000,00
Aquisicao de generos alimenticios para servidores a servico
no interior. Valor Estimativo
1
0 2014/010570
4866 3006
2014 6471 THARGIELE ALEXIA TEIXEIRA
108,50
nrisul, agencia 102, conta 35061524.0-9.
1
0 2014/010585
3332 3454
2014 4445 Verenice Kluge
432,00
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, itinerario 07 cfe. Pregao P
resencial 33/2014 e Contrato 80/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/010808
5060 3008
2014
0,01
Itens de Empenho : Tecido 50% algodao 50% poliester
Aquisicao de tecido para oficina de costura realizada no CRA
S.
1
Total do Dia :
1.756.917,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.12.2014
0 2014/010816 4984 3015
7.280,00
1
Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas
no vendaval com granizo do dia 20/12/2014. Relacao dos ati
ngidos em anexo.
1 2014/000308
2181 211
2014
371 INSS
72,00
1
Empenhos Emitidos
Folha:
101
Data/UG Empenho
24.12.2014
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : INSS patronal sobre Prestacao de Servicos de NELI DE FATIMA
PRIEBE DE OLIVEIRA.
0 2014/010815
4704 680
2014 6379 ITAIMBE COMBUSTIVEIS LTDA
783,56
Itens de Empenho : Fornecimento de 70000lts oleo diesel S500, p/ maquinas rodov
iarias e caminhoes SIOST, cfe PE 01/2014 e Contrato 05/2014.
1
0 2014/010812
5265 3014
2014
250,00
Despesa decorrente revelacao de 7 fotografias 30x40, do Nata
l de Luz/2014.
1
0 2014/010813
4836 3016
284,20
Servicos de 07 recargas de toner 36A, compativel com 85A.
1
0 2014/010814
2381 3017
16,50
ul no dia 24/12/2014, com saida as 06:00 h e retorno aproxim
ado para as 13:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericias med
icas.
1
0 2014/010818
3341 3455
755,30
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar, Itinerario 01 cfe. Pregao P
resencial 33/2014 e Contrato 79/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/010819
3332 3456
2014 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
1.131,39
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 08/09/13 e 2
0, cfe.PP. 06/2014 e Contrato 38/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/010820
3344 3457
2014 5528 TRANSPORTES VARZEA GRANDE LTDA
4.768,36
Itens de Empenho : Pagamento de transporte escolar ref. Itinerario 13/20/09 e 0
8 cfe. PP. 06/2014 e Contrato 38/2014. Empenho Complementar.
1
0 2014/010817
2363 3018
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Uno IS
E 1658. dia 24/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para
as 15:00.
1
Total do Dia :
15.357,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.12.2014
0 2014/010821 4522 3021
2014 4745 ALAN PAULO MULLER
21,00
1
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 26.12.2014. UFSM, UGLI
ONE e PAMPEIRO
0 2014/010822
2397 3024
41,50
Despesa decorrrente de 01 diaria para Porto Alegre, no dia 2
1
Empenhos Emitidos
Folha:
102
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010822
Itens de Empenho : 6/12/2014, motorista do Secretario de Obras.
Valor Cat.
0 2014/010826
4478 3025
2014 3906 FLAVIO FRANZIN
380,00
Itens de Empenho : Conserto de radiador
Conserto e manutencao de radiador do trator agricola MF 4292
.
1
0 2014/010823
2361 3019
16,50
.
1
0 2014/010824
4674 3023
52,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 26/
12/2014, para buscar pecas de maquinas.
1
0 2014/010825
2397 3020
33,00
1
Total do Dia :
544,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.12.2014
0 2014/010846 2397 3037
16,50
1
2/2014, para levar lixo no Aterro Sanitario da Revita.
0 2014/010836
4581 3040
2014
291 BCO DO BRASIL S/A
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Pagamento de tarifas bancarias
200,00
1
0 2014/010841
2227 3458
27.519,21
Itens de Empenho : Pagamento Reforma de 84,70 m² da antiga "Vaca Mecanica" tran
sformando o mesmo em Sala de aula, p/EMEI Paraiso da Crianca
cfe. Edital 65/2014.
1
0 2014/010827
4118 3029
466,00
Itens de Empenho : Telha fibrocimento 3,66 x 1,10 x 6 mm
Telha fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6 mm
Material complementar para conserto do telhado da UADAF (uni
dade de Apoio a Distribuicao de Alimentos da Agricultuta Fam
iliar) evento ocorrido no dia 20 de dezembro de 2014 com tem
poral e granizo.
1
0 2014/010829
2754 3031
Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm
Telha 2,44
1
1.009,41
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Espigao brasilit.
CUMEIRA BRASILIT 6MM
Ripao 5 x 7 cm
PARAFUSO P/ BRASILIT
Prego 19 x 39
Manta Asfaltica 10cm.
Broca de Pua.
Compra emergencial de materiais para reforma do posto de sau
de central conforme relacao.
0 2014/010832
2381 3030
16,50
ul no dia 29/12/2014, com saida as 08h30min e retorno aproxi
mado para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em pericia med
ica.
1
0 2014/010842
2361 3041
16,50
to para as 15:40.
1
0 2014/010843
4763 3044
2014 5303 EUCLIDES GOMES
Itens de Empenho : Pagamento Jeton Jari
Pagamento Jeton Jari
149,32
1
0 2014/010833
2361 3028
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
o dia 29/12/2014, com saida as 05:00 h e
para as 17:00 h. Motivo: Levar pacientes
s.
41,50
NO PAIS.
para Porto Alegre n
retorno aproximado
em consultas medica
1
1 2014/000309
5297 2012
2014
371 INSS
289,39
Itens de Empenho : Pagamento de multa por recolhimento do INSS ref. ao 13 Salar
io em atraso.
1
0 2014/010839
2397 3034
16,50
Despesa decorrente de 01 diaria para Santa Maria no dia 29/
12/2014 para levar lixo no Aterro Sanitario da Revita.
1
0 2014/010844
4763 3043
2014 1256 JORGE ALBERTO LIMA
Pagamento Jeton Jari.
149,32
1
0 2014/010834
2361 3027
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS
Despesa referente ao pagamento de diaria
dia 29/12/2014, com saida as 07h30min e
para as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes
s.
16,50
NO PAIS.
para Santa Maria no
retorno aproximado
em consultas medica
1
Folha:
103
Empenhos Emitidos
Folha:
104
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
29.12.2014
0 2014/010845 4763 3042
2014
53 MARCELO AUGUSTO KEGLER.
Pagamento Jeton Jari.
Valor Cat.
149,32
1
203,00
1
0 2014/010828
5266 3026
Recarga de tonner 85A compativel com 35A e 36A
1 2014/000310
2560 213
Itens de Empenho : Toner compativel para HP MPF 127 fn.
58,00
1
0 2014/010837
4617 3038
2014 6637 MARSELI GLACI DUMKE PAHIM
500,00
Pagto do 3o Premio ref Sorteio do Bolaio Municipal, cautela
no 007806 cfe Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94.
1
0 2014/010835
5110 3179
0,85
Itens de Empenho : Fornecimento Generos Alimenticios p/Criancas e Adolescentes
atendidas no CRAS.Empenho complementar.
1
0 2014/010840
4985 1535
2014 6217 RICARDO L SCHIEFELBEIN ME
421,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 20 cargas de gas de cozinha 45kg, p/ Escolas
Municipais e SED, cfe PP 17/2014 e Contrato 44/2014. Empenh
o Complementar.
1
0 2014/010831
2397 3033
33,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Bom Retiro do Sul, no d
ia 29/12/2014 para buscar pedras.
1
0 2014/010838
2361 3036
2014 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
19,50
ncia dia 29/12/2014 saida as 9:00 e retorno previsto para as
14:00.
1
0 2014/010830
2363 3032
16,50
Diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com UNO IS
E 1658, dia 29/12/2014 saida as 8:00 e retorno previsto para
as 14:00.
1
Total do Dia :
31.307,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.12.2014
0 2014/010857 2397 3052
16,50
1
2/2014 para levar lixo no aterro sanitario da Revita.
1 2014/000311
2345 214
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para audiencia na CORSAN, em 30DEZ
2014, - Aut.Ato Mesa 33/2014.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.12.2014
31.12.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010872
4397 3066
2014 5946 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
14.376,70
Itens de Empenho : Sevico de Plantao Medico Conforme Contrato No 29/2013.
Empenho complementar ao de No009477 Plantao medico conforme
contrato no 29/2013.
1
1 2014/000312
2345 215
2014 2592 CARLOS EMILIO SCHIEFELBEIN
114,42
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, para audiencia na CORSAN, em 30DEZ
2014 - Aut. Ato Mesa 33/2014.
1
0 2014/010864
4866 3060
2014 6523 CLAUS CLEOMAR HONNEF
86,80
Pagamento Passe Livre referente ao mes de agosto de 2014,Sic
redi, agencia 403, conta 325228.
1
0 2014/010859
4984 3051
42,00
Aquisicao de material para doacao para as familias atingidas
no vendaval com granizo do dia 20/12/2014. ( requisicao com
plementar ao empenho numero 010816/2014 )
1
0 2014/010848
4553 260
2014
105 CORSAN
99,07
Itens de Empenho : Pagamento Tarifa de Agua p/Escolas Santos Reis e Saantos Dum
ont. Empenho Complementar.
1
0 2014/010849
2071 3049
ART Obra Ginasio Escola Santo Antonio
167,68
1
0 2014/010853
2361 3048
41,50
dia 30.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 17:00h, a
proximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/010860
4617 3064
2014 5926 DELCI ANGELO CARDOSO
2.000,00
Pagto do 2o Premio ref sorteio do Bolao Municipal, cautela n
o 155827, cfe Decreto 045/2014, Lei Municipal 942/94
1
0 2014/010868
4866 3055
2014 6520 EZEQUIEL HANS HOPPE
64,52
1
0 2014/010867
4866 3056
2014 6554 FERNANDA MARQUES DA SILVA
108,50
1
0 2014/010855
2347 3045
2014
41,50
1
Folha:
105
Empenhos Emitidos
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
0 2014/010855
Itens de Empenho : roximadamente. Motivo: levar o prefeito
Valor Cat.
0 2014/010858
2361 3047
41,50
dia 30.12.2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, a
proximadamente. motivo: levar pacientes
1
0 2014/010850
4939 3077
2014 4676 JOALHERIA E RELOJOARIA BARTMANN LTDA.
90,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Lentes para Oculos p/pacientes com deficienc
ia Visual. Empenho Complementar.
1
0 2014/010856
2397 3050
16,50
2/14, para levar residuos solidos no aterro sanitario da Rev
ita.
1
0 2014/010869
4866 3054
2014 6489 JULIANA GABRIELE KIEFER
108,50
1
0 2014/010861
4866 3063
2014 6508 KERLEN ROOS
108,50
Pagamento passe Livre referente ao mes de agosto de 2014, Ca
ixa, agencia 1292, conta 00013181-8.
1
0 2014/010865
4866 3059
2014 6506 LEONARDO LOSEKANN
108,50
nrisul, agencia 102, conta 35062777.0-8.
1
0 2014/010854
2361 3046
16,50
1
0 2014/010870
4866 3053
2014 6134 LISANE ILAINE KNIRSCH
21,70
1
0 2014/010863
4866 3061
2014 6552 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
108,50
nrisul, agencia 102, conta 350592930-2.
1
0 2014/010847
5111 3178
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e produtos de
AS. Empenho Complementar.
1
11,79
higiene p/CR
Folha:
106
Empenhos Emitidos
Folha:
107
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
30.12.2014
0 2014/010852 4284 3058
2014
267 PASEP
Itens de Empenho : PASEP
Pagamento de PASEP
Valor Cat.
25.000,00
1
0 2014/010871
4827 231
2014 2820 S.TESSELE E CIA LTDA - ME
40,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de Imovel p/familia c/crianca em situacao
de risco de Vida cfe. Laudo dos Medicos que fazem parte do P
rocesso de concessao Beneficios. Empenho Complementar.
1
0 2014/010862
4866 3062
2014 6638 Taina Kemmerich
108,50
1
0 2014/010866
4866 3057
2014 6591 Tarciane Naiara Knirsch
43,40
credi, agencia 403, conta 34011-1, banco 748.
1
0 2014/010851
4615 3039
2014 3603 VIVO S.A
15.526,88
Itens de Empenho : Servicos de ligacoes telefone movel
Pagamento de ligacoes telefonicas celulares comunitarios con
forme Lei Municipal 1442/2003.
1
Total do Dia :
58.624,38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.12.2014
0 2014/010878 4357 3459
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
276,43
1
Itens de Empenho : Fornecimento de gasolina mensal, pois a mesma nao pode viaja
r com demais pacientes. Ingrid Unfer Vargas. Empenho substit
uto ao de nro 4807. Motivo anulacao indevida.
0 2014/010874
4701 3067
Valor complementar ao empenho 72/2014.
215,00
1
0 2014/010879
4614 206
2014
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
1,29
Itens de Empenho : Pagamento fornecimento de Energia Eletrica p/Torre de Telefo
nia Rural da Linha araca.Empenho complementar.
1
0 2014/010877
2034 3069
1.500,00
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Assessoria no encerramento do exercicio 2014, abertura do ex
ercicio 2015, orientacoes nas verificacoes de inconsistencia
s e criticas,rotina de unificacao de cadastros,atualizacao d
as informacoes, implantacao de saldos e empenhos de restos a
pagar.
1
0 2014/010876
2361 3070
41,50
1
Empenhos Emitidos
Folha:
108
01.12.2014
31.12.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/010876
Itens de Empenho : ara as 14:00 h. Motivo: Levar pacientes em consultas medicas
.
1 2014/000313
1735 216
2014
371 INSS
Itens de Empenho : Valor recolhido a maior na GPS do 13.o Salario.
200,00
1
0 2014/010875
2361 3068
16,50
.
1
0 2014/010880
4535 180
2014
6,00
Itens de Empenho : Prestacao de servicos de reproducao de documentos para SAG.
1
0 2014/010881
4554 154
2014
Itens de Empenho : Anulacao de empenho.
944,41
1
0 2014/010873
4695 3065
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
13.508,93
Itens de Empenho : Servicos de recolhimento, transporte e postagem de residuos
solidos.
Valor complementar ao empenho 7400/2014.
1
Total do Dia :
16.710,06
Total do Mes :
3.754.899,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
3.754.899,30
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

COMPRAS DEZ 2014 CP057005

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