modelo de gestión
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE MODELO DE GESTIÓN 2006 Estructura de los Programas de Gobierno Dic-Ene 2005 1 Estructuración Visión Sistemática y Mapa Estratégico PROPOSTA DE GOBIERNO: Feb-May 2005 May - Jul 2005 2 Contribuciones, Acciones/ Proyectos de los Órganos para el Mapa Estratégico Jul 2005 4 atual FASE 3 Definición de los Programas de Gobierno – Formatación del PPA ATUAL Funcionamiento del Modelo de Gestión Sociedade 27 Órganos Área de Governança Prefeito Conselhos M unicipais V ice-Prefeito -Diálogos com la Ciudad Área Social Intersetoriales Área Des. Econôm ico Comitê de Políticas S ociais e A mbientais Com itê de P olíticas Desenv. Econôm ico Área Suporte Visão Sistêmica V i s ão S e r r e f e r ê n c ia e m q u a li d a d e d e v i d a , c o n s t r u in d o u m a m b ie n te s u s te n t á v e l e p a r tic ip a tiv o , g a r a n t in d o a p lu r a lid a d e , p o r m e io d a G o v e r n a n ç a S o lid á ria L o ca l Forma de Actuación R es u lta d o p ar a a S o c i ePdraodmeo v e r a P r o m o ve r a I n clu s ão S o cial s u s te n tabi lida de A m bi e n tal A m b ie n t Pall an ej ar a “ ci dade fu tu r a ” e o s eu cr es ci m en to R ev i ta li z a r e pr e s er v ar ár ea s da ci dade G ar a n ti r a r el ação h a r m ôn i ca en tr e os ci dad ãos , o s er v i ço p ú bl i co e o m ei o am bi en te S o ci al “ G o v e r n a r p a r a q u e m m a is p r e c is a ” P r om ov er a aten çã o e pr o teção à i n fân c ia e adol es c ên ci a A tu a r de f or m a i n te gr ad a par a m el h or ar a s e gu r an ça da po pu l ação M el h or ar o aces s o e q u al i dad e dos s e r v i ços de s aú d e P r om o v er a a u tos u s ten tabi l i da de e e m an ci pa ção dos ci da dãos D es en v ol v er e F o r ta le ce r a E co n o m ia, gar an tin d o a g e r ação de e m pr e go s R e s p o n s ab i l i an d adtire o G ar F i n an c e i r a e qu il í br i o das co n tas pú bl icas F o co d e A t u aç ã o E co n o m i a u n id a d es d e D es en v ol v er u m a i•nOvpeostrti m en to e N eg ó cio s ci da de • M e l h o r i a n a l o g í st i c a em pr een dedo r a • C u l t u ra C r i ar u m eam p re e n d e d o ra A r r an jo s p r o d u tiv o s am bi ên cil•a o c ais fav or áv el ao s n e góci os F om en ta r e for ta l ecer a ti v i dades • A l t a tec n o lo g ia; co m pote n ci al • C o n st r u ç ã o c iv il ; co m petitiv o F i n an c ei ro (Visión Sistemática) T r a n s p a r ên P rcom ov er a ia cu l tu r a de r es po n s abi l i dad e Gs ar o ci s cal aal n tier ufi m a com u n i cação efi caz com a s oci edad e - Gestión del Cambio Portal Área Am biente - Compromisos con la Sociedad C omitê de Gestão Programas A u m e n tar a e feti v i dad e da ar r ecada ção 130 reuniones 300 personas 313 acciones - Ejecución de la Estrategia - Gestión por Programas (Gerente de Programa) - Indicadores y metas B u s car for m as a l ter n a ti v as de f in an ci am en to • T u r i sm o M o d e r n i z aç ã o d a g e s t ão • I n f o rm a ç ã o •D iálo g o p ú tr b lal i cai z ar o D es cen pl an ej am e n to e a ex e cu ção d as açõe s M oti v ar ,col abor ador es e atr ai r p es s oas capa citadas F om en tar a i n ter s e tor i al i da de C apaci ta r os col abor ador es do s er v i ço m u n i cip al G o v e r n an ç a S o l i d á r i a B u s car a ex ce l ên ci a L o c a l ope r aci on al dos p r oces s o s Mm oder z ar e ad i n i s ntri a ti v os i n tegr ar as tecn o lo gi as de i n f or m a ção Estrategia de Actuación (Mapa Estrategico) 4 Comunicación Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Comitê de Gestão Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade Visión Sistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATÉGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Gestão Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade Visión Sistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 Gobernación Solidaria Local Fóruns Regionais Entidades Representativas Conselhos Órgãos Públicos Federais Iniciativa Privada En cada una de las 16 Regiones del OP más las Islas Meios de Comunicação Vereadores Conhecimento Voluntariado Promotores Igrejas Juízes Órgãos Públicos Estaduais Orçamento Participativo ONGs Comitê Gestor Local Gobernación Solidaria Local Órganos Municipales SOCIEDAD CAR EPTC 156 ARTICULADOR Órganos Municipales GOBERNACIÓN SOLIDARIA LOCAL COMITÉ GESTOR GOBIERNO EPTC 118 GOBERNACIÓN SOLIDARIA LOCAL ASESORÍA COMUNITARIA ASESORÍA PARLAMENTAR CAR ... 16 REGIONES DEL O.P. ASOCIACIONES COMUNITARIAS ATENCIÓN AL CIUDADANO Transversalidad Eje Ambiental Eje Social Eje Económico Actividades de Soporte TRANSVERSALIDAD Planear e implementar acciones de gobierno que integren los diversos sectores envueltos, recogiendo la alineación entre las iniciativas y respetando la especificidad de cada una. Actividades Foco Ejes de Actuación Eje Ambiental Eje Social Eje Económico - Medio Ambiente - Educación - Industria y Comercio - Planificación Urbana - Salude - Captación de Recursos - Obras y infraestructura - Asistencia Social - Turismo - Circulación Urbana - Defensa Civil - Transporte Público - Deportes (empresa) - Alcantarillados Pluviales - Agua y Alcantarillado - Dir. Humanos y Seguridad - Habitación - Cultura - Limpieza Urbana - Accesibilidad Actividades de Soporte - Gestión - Hacienda - Procuradoria - Gobernación - Administración - Presupuesto - Tecnologia de Información - Sanidad - Comunicación Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Gestão Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade Visão Sistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 Planear y viabilizar la ciudad futura y su crecimiento Revitalizar y preservar áreas de la ciudad Garantizar la relación armónica entre los ciudadanos, el servicio público y el medio ambiente Aspecto Conceptual: Definiciones Medidas orientadas a la oferta I Medidas hardware IV Uso del Suelo Organización Sistema de Gestión Coordenación Información Comunicación del Tráfico Telemática Gestión Ley de la Tasa Construción Infraestructura Medidas software Regulación Movilidad Tarifa III II Medidas orientadas a la demanda MAPA ESTRATÉGICO DA EPTC Visão: Consolidar a cidade como referência em mobilidade para propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento social e econômico sustentável Resultado para a Sociedade: Mobilidade integrada, segura, moderna e em harmonia com o ambiente Efetividade e agilidade nas soluções para necessidades em mobilidade Programa Cidade Acessível Governança Local Foco de Atuação: Relacionamento institucional Eficiência Diferenciação Implementar projetos pró-ativos e diferenciados em mobilidade Fortalecer marco regulatório Racionalizar e qualificar os sistemas de transporte e de circulação Prover mobilidade adequada ao desenvolvimento econômico e social Descentralizar e qualificar o recolhimento de demandas Promover Segurança no Trânsito Contribuir para o controle da poluição ambiental Buscar a excelência na gestão dos processos operacionais e administrativos Planejamento, Educação, e Fiscalização Sustentabilidade econômico-financeira Assegurar agilidade na prestação de serviços à comunidade Desenvolver canais de relacionamento adequados às diferentes partes interessadas Garantir comunicação eficaz com a sociedade Desenvolver ações de fortalecimento institucional Desenvolver alianças estratégicas e parcerias Gestão financeira Maximizar e identificar novas fontes de receitas Reduzir custos e obter ganhos de escala Obter acesso a fontes de financiamento Assegurar adequado planejamento e controle administrativofinanceiro Modernização da gestão: Pessoas Atrair e manter pessoas capacitadas e motivadas Promover a comunicação e integração interna Promover mudança cultural para a Excelência Assegurar adequado dimensionamento da força de trabalho Tecnologia Modernizar e gerenciar materiais /equipamentos Incorporar novas tecnologias Modernizar e integrar sistemas de informação Gerenciar capital intelectual Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Comitê de Gestão Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade VisiónSistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 PPA: Plan Plurianual CIDADE ACESSÍVEL Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Gestão Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade Visión Sistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 Modelo de Gestión 5 Puntos Básicos 1 ESTRUCTURA Sociedade Área de Governança Prefeito Vice-Prefeito Conselhos Municipais Área Des. Econômico Área Social Área Ambiente Comitê de Políticas Sociais e Ambientais Comitê de Gestão Comitê de Políticas Desenv. Econômico Área Suporte S er refe rên cia em q u a lid a d e d e v id a , c on s tru in d o u m a m b ien te su s ten tá v e l e p a rticip a tiv o , g a ra n tin d o a p lu r a lid a d e , p o r m eio d a G o v e rn a n ça S o lid á r ia L o ca l Vi s ão R es u l t ad o par a a P romover a S oci edade Visión Sistemática a “ ci dade futur a” e o s eu cres cimento R evi taliz ar e pres ervar ár eas da cidade Gar antir a relação har mônica entr e os cidadãos , o s erviço público e o meio ambiente T rP an s par ên r omover a cia cultura de r es pons abilidad eGar s ociantir al e uma fis cal comunicação eficaz com a s ociedade 5 S oci al “ G o v e rn a r p a ra q u e m m a is p r e cis a ” P rom over a atenção e pr oteção à infânci a e adoles cência Atuar de for ma integr ada par a melhor ar a s egur ança da população Melhor ar o aces s o e qualidade dos s er vi ços de s aúde P r omover a autos us tentabili dade e emancipação dos cidadãos D es envolver e F or talecer a E conomia, garantindo a ger ação de empregos R es pon s abil Garidade antir o F i n an cei r a equilí br io das contas públicas F oco de A tu ação E con o mi a po rtun ida de s de D es envolver uma •O inv es ti m e nto e N eg óc ios cidade •M e lho ria n a lo gís ti ca empr eendedor a •C ult ura Cri ar um em a pre e nd ed ora •A jos pro du tiv os ambiênciloc arran a is F in an cei ro favorável aos negóci os F om entar e for talecer atividades • Al ta t ec no log ia ; com potencial • C on st ru ç ão c iv il; com petiti vo A um entar a efetividade da ar r ecadação B us car for mas al ter nativas de financiamento • T uris m o Mo der n i z ação d a ges tão •Info rm a ç ão •D iá log o pú blaliz ica ar o D es centr planejamento e a ex ecução das ações Motivar ,colaborador es e atr ai r pes s oas capacitadas F omentar a inter s etoriali dade Capacitar os colaboradores do s er vi ço munici pal G o ver n an ça S ol idár i a B us car a ex celência L ocal operacional dos pr oces s os M oder ar e adm inisniz tr ativos integr ar as tecnologias de infor mação 3 Mapa Estrategico Margem EBITDA (%) MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA P romover a I nclus ão S ocial s us tentabilidade Ambiental A m bi en t Pallanejar 50 2 ESTRATEGIA 49,1 45,6 46 44 45,5 44,7 43,1 41,9 42 EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA 47,3 47,4 48 43,0 43,3 43,5 43,2 42,8 43,0 42,8 43,3 43,7 43,6 40 38 re a liza do / me ta s 2005-06 me ta s 2004 2000 2001 2002 2003 49,1 43,1 47,4 41,9 ja n fev ma r a br ma i jun jul ago s et o ut no v de z 45,6 44,7 43,3 43,0 42,8 42,8 43,0 43,2 43,3 43,5 43,6 43,7 2005 2006 45,5 47,3 Indicadores Portal de Gestión GERENCIA DE LA ESTRATEGIA 4 meta NO alcanzada meta ANCANZADA 25% < meta NO MEDIDO