Política de Segurança - PCAL

Transcrição

Título
Código
EMAP-PC-23
Versão
IDENTIFICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, ANÁLISE E
REGISTRO DE EVENTOS ADVERSOS
0
Data
05/03/2015
Elaborado Por
Aprovado por
Francisco Lusivaldo M. Bezerra
Daniel Aroucha
INDICE
1.0 OBJETIVO .................................................................................................................. 1
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................................ 1
3.0 DEFINIÇÕES ............................................................................................................... 2
4.0 RESPONSBILIDADES ................................................................................................ 3
5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO........................................................................... 5
6.0 ANEXOS ..................................................................................................................... 9
7.0 REGISTROS ............................................................................................................... 9
8.0 QUADRO DE REVISÃO .............................................................................................. 9
1.0 OBJETIVO
Estabelecer critérios para a identificação, comunicação, análise e registro dos Eventos Adversos
relacionados com o trabalho - acidentes e incidentes - de modo a reconhecer as causas
determinantes do evento e evitar sua repetição mediante ações corretivas e de prevenção.
2.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
2.1 Lei 12.815/2013
2.2 Lei 8.213/91
2.3 Decreto 8.033/2013
2.4 Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78 do MTE.
2.5 ABNT-NBR 14.280 Cadastro de Acidente do Trabalho - Procedimento e Classificação
2.6 ABNT-NBR 31000:2009 Gestão de Riscos
2.7 Resolução 3.274/14 ANTAQ
2.8 Convença OIT 152 – Segurança e Higiene no Trabalho Portuário
2.9 REPOITD – Regulamento do Porto Organizado do Itaqui e Terminais Delegados
Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos
Adversos
EMAP-PC-23
Data: 05/03/2015
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3.0 DEFINIÇÕES
3.1 Prestadores de Serviços: Para efeitos deste procedimento, considera-se prestador de
serviço toda Pessoa Jurídica que utiliza mão de obra empregada ou avulsa para a execução de
suas atividades na área do Porto Organizado do Itaqui e nos demais terminais administrados pela
EMAP.
3.2 COSET: Coordenadoria de Segurança do Trabalho/EMAP.
3.3 SST: Segurança e Saúde do Trabalho.
3.4 CCCOM: Central de Controle de Comunicação e Monitoramento/EMAP.
3.5 Evento Adverso: Qualquer ocorrência de natureza indesejável relacionada direta ou
indiretamente ao trabalho, incluindo acidente do trabalho, exposição a agentes nocivos e
incidentes.
3.6 Acidente do Trabalho Típico ou Pessoal: É o que ocorre pelo exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a
perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
3.7 Acidente Impessoal: É o evento no qual não há vítimas, mas danos materiais visíveis.
3.8 Doença Profissional: É a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar
a determinada atividade.
3.9 Doença do Trabalho: É a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais
em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente.
3.10 CAT: Comunicação de Acidente do Trabalho.
3.11 Incidente: Qualquer evento ou ocorrência não programada com potencial de causar danos
ou afetar negativamente a segurança e saúde dos trabalhadores.
Nota 1: É referido como “acidente” se resultar em danos ou consequências negativas pessoais ou materiais.
Nota 2: É referido como “quase acidente” (ou “por um triz”) ou apenas “incidente” se não resultou em danos
ou consequências negativas.
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3.11 Acidente de Trajeto: Acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o
local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo
de propriedade do empregado.
3.12 Acidente Fatal:
Cessação
da
capacidade
de
trabalho
pela
perda
da
vida,
independentemente do tempo decorrido desde a lesão.
3.13 Incapacidade temporária total para o trabalho: Acidente que resulte em um ou mais
dias perdidos da capacidade de trabalho, não sendo incapacidade permanente total ou parcial;
3.14 Incapacidade permanente total: Perda total da capacidade de trabalho.
3.15 Incapacidade permanente parcial: Redução parcial da capacidade de trabalho pela
perda de um membro ou parte do corpo ou de seu uso ou redução permanente de função
orgânica.
3.16 Causas Imediatas de um Evento Adverso: Razões mais óbvias da ocorrência de um
Evento Adverso, evidenciadas na proximidade das consequências.
3.17 Causas Básicas de um Evento Adverso: Decorrem de fatores pessoais, que
podem levar à prática de atos abaixo do padrão, e de fatores do trabalho, que podem
originar condições ambientais abaixo do padrão.
3.18 Causas Gerenciais/Administrativas de um Evento Adverso: São condições
iniciadoras que possibilitam o surgimento de todos os outros fatores relacionados ao
Evento Adverso. Frequentemente são remotas no tempo e no que se refere à hierarquia
dos envolvidos, quando consideradas em relação ao evento. Geralmente envolvem
concepção, gestão, planejamento ou organização.
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Prestadores de serviços
4.1.1 Emitir CAT para todo acidente ou danos de origem ocupacional, ainda que não haja
afastamento do trabalho ou incapacidade.
Obs: no caso dos empregados da EMAP, a CAT será emitida pela COSET, com informações subsidiadas pela COMED.
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4.1.2 Comunicar à COSET a ocorrência de todos os Eventos Adversos.
4.1.3 Colher as Informações Preliminares dos Eventos Adversos, registrando-as no formulário
IPEA.
4.1.4 Investigar, analisar e manter registro de todos os Eventos Adversos;
4.1.5 Orientar os colaboradores da importância e da obrigatoriedade da comunicação dos Eventos
Adversos;
4.1.6 Designar os envolvidos no Evento Adverso, quando não houver impedimento decorrente da
lesão, e o(s) seus representante(s) a participarem da análise das causas dos Eventos Adversos,
conforme o nível de severidade do evento estabelecido na Tabela 1;
4.1.7 O(s) representante(s) do(s) Prestador(es) de Serviço(s) presentes às análises dos Eventos
Adversos deve ter poder de decisão para propor as medidas do plano de ação;
4.1.8 Garantir a capacitação dos seus empregados neste Procedimento;
4.19 Garantir a realização das medidas estabelecidas no plano de ação das análises dos Eventos
Adversos, enviando as evidências de seu cumprimento para a COSET.
4.2 CIPAs/CPATP
4.2.1 Participar de todas as análises dos Eventos Adversos;
4.2.3 A CPATP deve estar presente nas análises cujos eventos ocorram com TPAs;
4.2.4 Não havendo CIPA na Prestadora de Serviço, esta deve enviar o Designado pelo
cumprimento da Norma Regulamentadora nº 5 (CIPA);
4.1.1
Apresentar em suas reuniões os relatórios das análises dos Eventos Adversos.
4.3 Empregado(s)/TPA(s)
4.3.1 Comunicar imediatamente ao seu superior imediato a ocorrência de todos os Eventos
Adversos, sendo ele a vítima ou terceiro;
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4.3.2 Participar das análises dos Eventos Adversos, colaborando com todas as informações
necessárias para o esclarecimento das causas.
4.4 COSET/SST dos Prestadores de Serviços
4.4.1 Assessorar nas análises dos Eventos Adversos;
4.4.2 A COSET deve prestar apoio técnico aos Prestadores de Serviços e ao OGMO quanto à
aplicabilidade deste procedimento;
4.4.3 Cabe à COSET, exclusivamente, revisar este procedimento conforme as necessidades
verificadas;
4.4.4 A COSET fiscalizará junto aos Prestadores de Serviços e ao OGMO cumprimento deste
Procedimento.
5.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
5.1 APÓS
A
OCORRÊNCIA
DO
EVENTO
ADVERSO,
O
ACIDENTADO
OU
TESTEMUNHA COMUNICA:
5.1.1 Ao CCCOM (Canal 01, Ramal 5, Telefone 3231-7444), que aciona o posto médico do
OGMO;
5.1.2 Em seguida, o CCCOM informa ao Coordenador de Operações de Plantão (Canal 2, Ramal
6032, Cel. 99223-8244) e à COSET (Canal 01, Telefone 3216-6589, Cel. 99137-4638).
5.1.3 A COSET comunica à GESMA (99138-8209 / 98805-4154) e a GESMA comunica ao Gestor
de área/Diretoria e à Presidência da EMAP.
5.1.4 O Coordenador de Operações de Plantão comunica à sua Gerência. Havendo saída da
ambulância da área, o SESSTP/OGMO comunica à COSET quando do seu retorno, e a COSET
repassa a informação ao Coordenador de Operações de Plantão, e ao CCO compete autorizar o
reinício das operações.
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5.2 O(s) Prestador(es) de Serviço(s) envolvido(s) diretamente no Evento Adverso dará início ao
processo de investigação do mesmo, coletando os dados iniciais no formulário de Informações
Preliminares de Eventos Adversos-IPEA (Anexo I);
.
Nota: Eventos adversos que envolvam mais de um Prestador de Serviço devem ser analisados com a
participação dos Prestadores e dos trabalhadores envolvidos e sua representação.
5.3 Todo Evento Adverso ocorrido na área da Arrendatária deverá ser comunicado à Gerência de
Segurança e Meio Ambiente EMAP por meio do email [email protected]. A Arrendatária
seguirá o Sistema de Gestão de SST próprio. Na ausência desse, a Arrendatária deverá seguir o
este Procedimento (PC – 23 – Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos
Adversos).
5.4 Todo Evento Adverso ocorrido nas vias da área do Porto Organizado e na área primária deve
ser comunicado à EMAP e analisado conforme o Fluxo deste Procedimento (Anexo II).
5.5 A Coordenação da EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização, conforme
o nível de severidade do evento agendará, em comum ajuste com a COSET, o dia e local para a
análise das causas do evento, seguindo estes prazos:
5.2.1 Até 4 dias se a severidade for leve;
5.2.2 Até 3 dias se for moderada;
5.5.3 Até 2 dias se for grave.
5.6 Após o ajuste da data e local para a análise das causas do Evento Adverso, a Coordenação
da EMAP demandante do serviço ou responsável pela fiscalização convocará o Prestador(es) de
Serviço(s);
5.7 A equipe participante da análise será composta conforme o nível de severidade estabelecido
na Tabela 1. Também devem estar presentes, quando pertinente, testemunhas e outros
profissionais para apoio técnico.
Tabela 1
Nível de
Severidade
Leve
Danos Pessoais
Danos Materiais
Equipe obrigatória
Reparação dos danos,
- Vítima(s)/envolvido(s)
Pequenas lesões que não
sem
- Representante CIPA/CPATP
requerem
operação
nem
hospitalização
afastamento
atividades.
das
paralização
fim
da
que
- Téc. Seg. COSET
envolve
os
- Representante(s) de SST do(s) Prestador(es)
Prestadores
de
- Liderança do(s) Prestador(es) envolvido(s)
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Adversos
Apenas primeiros socorros.
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Serviços.
Moderado
afastamento do trabalho a
partir de um dia.
da operação fim que
envolve
os
Prestadores
de
Serviços para efetuar
a reparação.
Grave
Incapacidade
permanente total ou parcial.
sistema
em
- Téc. Seg. COSET
- Coordenador Seg. do Trabalho EMAP
- Representante(s) de SST do(s) Prestador(es)
- Liderança os Prestador(es) de Serviço(s) envolvido(s)
- Gerente EMAP ligado ao evento
Destruição parcial do
Morte,
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- Coordenador EMAP ligado ao evento
Requer a paralização
Agravos à saúde que haja
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estudo
(reparação complexa)
ou destruição total de
um ou mais sistemas
(difícil
renovação/reparação).
- Coordenador Seg. do Trabalho EMAP
- Gerente Seg. do Trabalho EMAP
-Representante(s)
de
SST
do(s)
Prestador(es)
de
Serviço(s)
- Liderança do(s) Prestador(es) de Serviço(s) envolvida(s)
- Diretor e Gerente EMAP ligados ao evento
5.8 A equipe de análise de Incidentes será composta, no mínimo, pelas pessoas elencadas no
nível de severidade leve, estabelecido na Tabela 1.
5.9 Havendo a ausência de um membro da equipe de análise, nos termos da Tabela 1, esta não
poderá ser iniciada, devendo o Prestador de Serviço ser formalmente notificado da não
conformidade. A nova data de análise do evento deverá ocorrer até 3 dias úteis.
5.10 A não realização da análise do evento na nova data ensejará a interdição da
atividade/equipamento do Prestador(es) de Serviço(s) ligado ao Evento Adverso e o bloqueio de
acesso dos faltosos e seus respectivos líderes.
5.11 A desinterdição e desbloqueio estará condicionado à presença dos faltosos e realização da
análise do evento.
5.12 A análise será coordenada pela liderança EMAP da área ligada ao Evento Adverso e
assessorado pela COSET, conforme nível de severidade da Tabela 1.
5.13 Devem ser apresentados e anexados ao relatório de análise, conforme o caso, os seguintes
documentos:
5.13.1 CAT;
5.13.2 Formulário de Informações Preliminares de Eventos Adversos- IPEA;
5.13.3 Procedimentos da atividade ou APR;
5.13.4 Check List das máquinas e equipamentos envolvidos no evento;
5.13.5 Certificado de treinamento e/ou habilitação dos envolvidos no evento;
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5.13.6 Ordem de Serviço;
5.13.7 FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos);
5.13.8 RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Carga);
5.13.9 Manual ou especificação da máquina/equipamento;
5.13.10 Plano de manutenção de equipamentos terrestres de movimentação de carga;
5.13.11 Ficha de registro de empregado;
5.13.12 Atestado de Saúde Ocupacional-ASO;
5.13.13 Outros documentos relacionados com o evento.
5.14 As medidas contempladas no plano de ação que consta no Formulário de Análise de
Eventos Adversos (Anexo III), devem ser evidenciadas e anexadas ao formulário;
5.15 Os responsáveis pelo cumprimento das medidas estabelecidas no Plano de Ação devem
realizá-lo dentro do prazo estipulado. Havendo necessidade de dilatação desse prazo, o
responsável deve solicitá-lo formalmente à COSET;
5.16 O relatório final deve estar assinado por todos os participantes da respectiva análise,
devendo uma via ficar arquivada na COSET;
5.17 A conclusão do relatório de análise do Evento Adverso deve contemplar objetivamente as
causas levantadas, ou seja, causas gerenciais/administrativas, causas básicas e/ou causas
imediatas;
5.18 Para cada resposta assinalada no levantamento das causas descritas no Formulário de
Análise, deve-se buscar, quando pertinente e/ou necessário, o seu “Por que” até se chegar a uma
causa específica, registrando-as no campo “Outros fatores/Por que”.
6.0 - ANEXOS
6.1 Anexo I: Formulário de Informações Preliminares de Eventos Adversos-IPEA
6.2 Anexo II: Fluxograma de Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos Adversos
6.3 Anexo III: Formulário de Análise de Eventos Adversos
7.0 - REGISTROS
Identificação
Formulário IPEA
Local do
Arquivo
COSET
Armazenamento Proteção Recuperação
Armário 1
Pasta
Por ordem
A/Z
decrescente
Tempo de
retenção
10 anos
Descarte
Destruir
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Formulário de
Análise
COSET
Armário 1
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Data: 05/03/2015
Pasta
Por ordem
A/Z
decrescente
10 anos
Ver.: 0
Destruir
8.0 - HISTORICO DE REVISÃO
Versão
Data
Item
Revisões
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Data: 05/03/2015
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Anexo I: Formulário de Informações Preliminares de Eventos Adversos-IPEA
Versão: 00
INFORM AÇÕES PRELIM INARES DE EVENTOS
ADVERSOS - IPEA
Data:
___/___/___
(3)
EMPRESA
GERÊNCIA EMAP
(4)
IPEA nº: _(1)/___
Data: _(2)/____
COORD. EMAP
(5)
DADOS DA OCORRÊNCIA
DATA (6)
Diurno
TURNO (7)
QUANTAS HORAS
HORÁRIO DA
_____ : ____ APÓS O INÍCIO DA
OCORRÊNCIA (8)
Noturno
__/__/___
LOCAL DO
EVENTO
NOME
TIPO DE EVENTO (12)
____ : _____
JORNADA (9)
(10)
DADOS ACIDENTADO (S) / ENVOLVIDO (S) (11)
EMPRESA
CARGO
Acidente Pessoal
Acidente Impessoal
Incidente
Leve
Moderado
Grave ou Fatal
NÍVEL DE SEVERIDADE (13)
O QUE ACONTECEU?
(14)
COMO ACONTECEU?
(15)
LOCALIZAÇÃO DA LESÃO
(16)
IDENTIFICAÇÃOMÁQUINAS/EQUIPAMENTOS
/INSTALAÇÕES
(17)
OBSERVAÇÕES
(18)
AÇÃO
AÇÕES IMEDIATAS APÓS O EVENTO (19)
EXECUTANTE
EMPRESA
REGISTRO FOTOGRÁFICO
(20)
ELABORADO POR (21)
CARGO/FUNÇÃO
CONTATOS
0
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Anexo I - Instrução de preenchimento
Campo 01
Controle do formulário.
Campo 02
Data de preenchimento do formulário.
Campo 03
Nome da(s) empresa(s) ligada(s) diretamente ao Evento Adverso.
Campo 04
Gerência-EMAP demandante do serviço que originou o Evento Adverso.
Campo 05
Coordenadoria-EMAP responsável pelo serviço que originou o Evento Adverso.
Campo 06
Data da ocorrência do Evento Adverso.
Campo 07
Assinalar em qual turno ocorreu o Evento Adverso.
Campo 08
Apontar precisamente a que horas ocorreu o Evento Adverso.
Campo 09
Campo 10
Campo 11
Campo 12
Apontar precisamente quantas horas após o início da jornada de trabalho
ocorreu o Evento Adverso.
Descrever precisamente o local da ocorrência do Evento Adverso.
Identificar as vítimas do acidente pessoal ou, sendo um acidente impessoal, das
pessoas envolvidas.
Assinalar qual o tipo de Evento Adverso – Acidente Pessoal, Acidente Impessoal
ou Incidente.
Assinalar qual o Nível de Severidade do Evento Adverso, conforme a Tabela 1
Campo 13
do Procedimento de Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos
Adversos.
Campo 14
Campo 15
Campo 16
Campo 17
Campo 18
Campo 19
Estabelecer de maneira precisa os fatos da ocorrência.
Descrever o conjunto de fatos que precedeu o Evento, isto é, os fatores que
criaram as circunstâncias para a sua ocorrência.
Quando o Evento for um acidente pessoal, apontar a localização da lesão.
Identificar de forma precisa as máquinas, equipamentos e/ou instalações
envolvidas no Evento Adverso.
Fazer observações que possam ser importante no levantamento das causas do
Evento Adverso.
Descrever as ações adotadas imediatamente após o Evento Adverso, seu
executante e a empresa que trabalha.
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Campo 20
Campo 21
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Inserir fotos referentes ao Evento Adverso.
Identificar o(s) responsável pela elaboração do IPEA, apontando seu
cargo/função e seu contato.
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Anexo II: Fluxograma de Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos Adversos
INÍCIO
10
Ocorrência de Evento
Adverso
20
Acidentado ou testemunha
comunica ao CCOM
30
Empresa diretamente
envolvida no Evento
preenche formulário IPEA
40
CCOM comunica ao Posto
Médico do OGMO e à COSET
50
O Posto Médico prestará os
primeiros socorros e/ou
encaminha ao hospital
60 A COSET comunica à GESMA
e ao CCO
70
O CCO comunica a sua
Gerência e Coordenação
Moderado
80
A GESMA comunica ao gestor
da área/Diretoria
Nível de
severidade
100
110
120
Grave ou
fatal 90
A GESMA comunica à
Presidência de EMAP e ao
gestor da área/diretoria
A coordenação demandante
do serviço ou responsável
pela fiscalização conforme
Tabela 1 do EMAP-PO-
Relatório de Análise
Arquivamento do Relatório
de Análise na COSET
FIM
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Anexo II - Fluxograma de Identificação, Comunicação, Análise e Registro de Eventos Adversos
O que
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
Como
A ocorrência de um Evento Adverso, isto é, acidentes pessoais e
impessoais e incidentes, na área do Porto Organizado do Itaqui
e nos Terminais administrados pela EMAP, deverão ser
comunicados.
O acidentado, em caso de ocorrência de acidentes pessoais,
e/ou testemunhas, deve comunicar ao CCCOM (Faixa 01,
Ramal 5, Telefone 3231-7444) da ocorrência de todos os
Eventos Adversos.
O OGMO ou empregador do acidentado ou proprietário do bem
danificado deve dar início ao processo de análise das causas do
Evento Adverso, coletando os dados iniciais no formulário de
Informações Preliminares de Eventos Adversos-IPEA.
Após ter sido comunicado da ocorrência do Evento Adverso, o
CCCOM aciona o posto médico do OGMO para prestar o
atendimento à vítima, quando houver, em seguida comunica à
COSET.
Havendo vítimas do Evento Adverso, o posto médico do OGMO
prestará os primeiros socorros e, havendo necessidade, o
encaminhará ao hospital.
A COSET, por meio dos técnicos de segurança do trabalho,
comunicará ao Gerente da GESMA e ao Operador do CCO da
ocorrência do Evento Adverso.
O Operador do CCO comunicará à sua Coordenação e Gerência
a ocorrência do Evento Adverso.
Se o Nível de Severidade do Evento Adverso for moderado, o
Gerente da GESMA comunicará ao Gerente e ao Diretor da área
demande do serviço.
Se o Nível de Severidade do Evento Adverso for grave, o
Gerente da GESMA comunicará ao Gerente e ao Diretor da área
demande do serviço e também ao Presidente da EMAP.
A Coordenação demandante do serviço ou responsável pela
fiscalização, ambos da EMAP, agendará, segundo o Nível de
Severidade da Tabela 1 deste Procedimento e seguindo os
prazos do item 5.5, o local e o dia para análise das causas do
Evento Adverso.
A equipe de análise do Evento Adverso, coordenada pela
liderança da área ligada ao evento e formada conforme a Tabela
1 deste Procedimento, emitirá um relatório com o levantamento
das causas e um plano de ação para trata-las.
Quem
Acidentados ou
testemunhas
Acidentado e/ou
testemunhas
OGMO,
empregador ou
Proprietário do
bem danificado
CCCOM
Equipe de
socorristas do
posto médico do
OGMO
COSET
Operador do CCO
Gerente da
GESMA
Gerente da
GESMA
Coordenador da
área onde ocorreu
o Evento Adverso
Equipe de Análise
da Tabela 1
O relatório gerado pela equipe de análise do Evento Adverso,
quando a ocorrência envolver um empregado ou patrimônio da Membro da equipe
EMAP, deverá ser arquivado na COSET; sendo com que pertence à
colaboradores ou patrimônio das Prestadoras de Serviços,
COSET
arquivar-se-á na COSET uma cópia do relatório.
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Anexo III: Formulário de Análise de Eventos Adversos
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DE EVENTOS
ADVERSOS
Data:
___/___/___
(3)
EMPRESA
GERÊNCIA EMAP
(4)
Data: (2)
COORD. EMAP
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EM EXECUÇÃO
SIM
Acidente Pessoal
(5)
É ROTINEIRA? (7)
(6)
TIPO DE EVENTO (8)
IPEA nº: (1)
NÃO
Acidente Impessoal
Incidente
DADOS ACIDENTADO (S) / ENVOLVIDO (S) (9)
NOME
EMPRESA
CARGO/FUNÇÃO
TEMPO NA
FUNÇÃO
TEMPO NA
EMPRESA
DADOS DA OCORRÊNCIA
DATA (10)
__/__/___
TURNO (11)
Diurno
HORÁRIO DA
OCORRÊNCIA (12)
Noturno
LOCAL DO
EVENTO
QUANTAS HORAS
APÓS O INÍCIO DA
JORNADA (13)
(14)
DESCRIÇÃO DO EVENTO
(15)
CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO (16)
Acidente pessoal sem afastamento
Acidente pessoal com afastamento
Incapacidade Permanente:
Morte
Obs.:
Danos reparáveis:
Total
Parcial
Sem paralisação das atividades
Com paralisação das atividades
Destruição parcial do local/máquina/equipamento
Destruição total do local/máquina/equipamento
N/A
(17)
TIPO DE ACIDENTE PESSOAL (18)
Impacto de pessoa contra
Esforço excessivo
Impacto sofrido por pessoas
Choque elétrico AT/BT
Queda com diferença de nível
Queimadura/geladura
Queda mesmo nível
Inalação, ingestão, contato com produtos químicos
Aprisionamento em, sob ou entre
Imersão
Perfuração, corte
Ação de ser vivo
INFORMAÇÕES DA CAT (19)
Nº DIAS PERDIDOS
NATUREZA DA LESÃO
LOCALIZAÇÃO DA LESÃO
MÉDICO
Nº DIAS DEBITADOS
CID-10
CRM
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Versão: 00
Data:
___/___/___
RELATÓRIO DE ANÁLISE DE EVENTOS ADVERSOS
IPEA nº: (20)
Data: (21)
(22)
EMPRESA
Ver.: 0
GERÊNCIA EMAP
(23)
COORD. EMAP
(24)
CAUSAS GERENCIAIS/ADMINISTRATIVAS (25)
1-O l oca l pos s uía di s pos i ti vo de s e gura nça ?
2-Má qui na /Equi p. pos s uía di s pos i ti vo de
s e gura nça ?
3-A ope ra çã o ha vi a Proce di me nto-PRO?
4-O(s ) a ci de nta do/te rce i ros (s ) fora m tre i na dos no
PRO?
5-A a ti vi da de pos s ui a APR?
6-A APR conte mpl a va o(s ) ri s co(s ) ma te ri a l i za do(s )?
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
SI M
NÃO
N/A
7-Os e xe cuta nte s da a ti vi da de conhe ci a m/a s s i na ra m a
SIAPR?
M
NÃO
N/A
8-Foi re a l i za do DDS?
SI M
NÃO
9-A Ati vi da de e ra s upe rvi s i ona da ?
SI M
10-Há e ve ntos s e me l ha nte s ocorri dos ?
SI M
NÃO
11-Fora m i nve s ti ga dos /a na l i s a dos ?
SI M
NÃO
12-Os Equi p./Má qui na s pos s uía m Che ck Li s t?
SI M
NÃO
13-Há um cronogra ma de vi s tori a e te s te dos Equi p.? SI M
NÃO
14-A vi s tori a foi re a l i za da por pe s s oa re gi s tra da no CREA?
SI M
N/A
N/A
13-O Ope r. e ra ha bi l i ta do/i de nti fi ca do e a utori za do? SI M
NÃO
N/A
11-Os Equi p./Má qui na s pos s uía m Che ck Li s t?
NÃO
N/A
SI M
Outros fatores/Por que?
(26
CAUSAS BÁSICAS
(Assinale: S-SIM; N-NÃO; N/A-NÃO APLICÁVEL)
Fatores do Trabalho (28)
Fatores Pesoais (27)
1-Fa di ga por ca rga
1A-Ori e nta çã o i na de qua da
2-Fa di ga por dura çã o de tra ba l ho
2A-Tre i na me nto i ni ci a l i na de qua do
3-Fa di ga por fa l ta de de s ca ns o (i nte rjorna da )
5-Me dos e fobi a s
3A-Prá ti ca i na de qua da (ha bi l i da de )
4A-Fa l ta de conhe ci me nto de
s upe rvi s ã o/ge re nci a l
5A-Ma nute nçã o corre ti va i na de qua da
6-De ma nda s confus a s
6A-Ma nute nçã o pre ve nti va i na de qua da
4-Fa di ga por e s forço me nta l
(29)
CAUSAS IMEDIATAS
O ri s co já e xi s ti a por ce rto te mpo, a nte ri orme nte à ocorrê nci a do e ve nto?
(30)
SI M
NÃO
O (S) Acidentados (s) / Terceiro (S) (31)
1-Us a va m EPI s ?
SI M
NÃO
N/A
2-Se gui ra m o Proce di me nto?
SI M
NÃO
N/A
2-Se gui ra m a APR?
SI M
NÃO
3-Us ou e qui pa me nto de ma ne i ra i mprópri a ?
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
6-As s umi ra m pos i çã o/pos tura i ns e gura ?
SI M
NÃO
N/A
7-Tra ba l hou ou ope rou e m ve l oci da de i ns e gura ?
8-Us a ra m o ma te ri a l /e qui p. própri o pa ra a
a ti vi da de ?
9-Ope rou e qui p. móve l /ve ícul o com ve l oci da de
i ns e gura ?
10-Tra ba l hou, l i mpou, re gul ou, l ubri fi cou e qui p.
e m movi me nto/e ne rgi za do?
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
SI M
NÃO
N/A
11-Col ocou, mi s turou de ma ne i ra i ns e gura ?
SI M
NÃO
N/A
12-Fe z bri nca de i ra s /e xi bi çõe s ?
SI M
NÃO
N/A
13-Di ri gi u i ncorre ta me nte ?
SI M
NÃO
N/A
4-Tornou i nope ra nte /i ne fi ci e nte di s pos i ti vo de
s e gura nça ?
5-Us ou mã o ou outra pa rte do corpo
i mpropri a me nte ?
(32)
Página 16 de 19
Adversos
EMAP-PC-23
Data: 05/03/2015
Agente do Acidente (34)
Condição Ambiente (33)
1-O es pa ço era s ufi ci ente pa ra
tra ba l ho/ci rcul a çã o?
2-Il umi na çã o a dequa da ?
Ver.: 0
SIM
NÃO
máquina o u o bjeto em to rno do qual havia
insuficiência de espaço
SIM
NÃO
máquina, superfície, passagem, área
impropriamente iluminada
3-Ordem e l i mpeza a dequa da s ?
SIM
NÃO
espaço ou objeto relacionado com o risco
4-Empi l ha mento a dequa do?
SIM
NÃO
objetos que foram mal empilhados
5-Proteçã o col etiva i na dequa da ou i nexi s tente?
SIM
NÃO
6-Infra es trutura da vi a /l oca l a dequa do?
SIM
NÃO
equipamento , máquina, o bjeto , substância, pro duto ,
fo sso sem pro teção co letiva adequada o u mal
identificado
Via o u lo cal inadequado s
7-Equi p./ma teri a l potenci a l mente peri gos o?
SIM
NÃO
material ou equipamento perigoso
(35)
CONCLUSÃO DA EQUIPE DE ANÁLISE
(36)
PLANO DE AÇÃO (37)
MEDIDA PROPOSTA
RESPONSÁVEL
ITEM
QUANDO
STATUS
EQUIPE DE ANÁLISE (38)
NOME
EMPRESA
CARGO
ASSINATURA
Página 17 de 19
Adversos
EMAP-PC-23
Data: 05/03/2015
Ver.: 0
Anexo III - Instrução de preenchimento
Campo 01
Controle do formulário, relacionado com o número do formulário IPEA respectivo
Campo 02
Data de realização da análise do Evento Adverso
Campo 03
Nome da empresa ligada diretamente ao Evento Adverso
Campo 04
Gerência-EMAP demandante do serviço que originou o Evento Adverso
Campo 05
Coordenadoria-EMAP responsável pelo serviço que originou o Evento Adverso
Campo 06
Descrever a atividade que estava sendo executada quando da ocorrência do
evento adverso.
Campo 07
Campo 08
Assinalar se a atividade que estava sendo executada quando da ocorrência do
Evento Adverso é rotineira ou não
Assinalar qual o tipo de Evento Adverso – Acidente Pessoal, Acidente Impessoal
ou Incidente.
Identificar as vítimas do acidente pessoal ou, sendo um acidente impessoal, das
Campo 09
pessoas envolvidas, apontando seu cargo/função, tempo que está na função e
tempo que está na empresa.
Campo 10
Data de ocorrência do Evento Adverso
Campo 11
Assinalar em que turno ocorreu o Evento Adverso
Campo 12
Apontar precisamente a que horas ocorreu o Evento Adverso
Campo 13
Apontar precisamente quantas horas após o início da jornada de trabalho
ocorreu o Evento Adverso
Campo 14
Descrever precisamente o local da ocorrência do Evento Adverso
Campo 15
Descrever o Evento de maneira minuciosa, relatando o que aconteceu e como
aconteceu.
Campo 16
Assinalar as consequências do Evento Adverso
Campo 17
Descrever, quando for o caso, o local, máquina ou equipamento que sofreu
danos.
Campo 18
Assinalar, conforme diretrizes da NBR 14280, o tipo de acidente pessoal.
Campo 19
Preencher conforme a CAT ou anexá-la junto ao relatório
Campo 20
Controle do formulário, relacionado com o número do formulário IPEA respectivo
Campo 21
Data de realização da análise do Evento Adverso
Campo 22
Nome da empresa ligada diretamente ao Evento Adverso
Página 18 de 19
Adversos
EMAP-PC-23
Data: 05/03/2015
Ver.: 0
Campo 23
Gerência-EMAP demandante do serviço que originou o Evento Adverso
Campo 24
Coordenadoria-EMAP responsável pelo serviço que originou o Evento Adverso
Campo 25
Assinalar as possíveis causas Gerenciais/Administrativas do Evento Adverso.
Campo 26
Campo 27
Campo 28
Campo 29
Especificar outras causas Gerenciais/Administrativas e buscar os ‘Por quês’
destes e das causas assinaladas no Campo 25
Assinalar os possíveis Fatores Pessoais, conforme esta legenda: S-SIM; N-NÃO;
N/A-NÃO APLICÁVEL
Assinalar os possíveis Fatores de Trabalho, conforme esta legenda: S-SIM; NNÃO; N/A-NÃO APLICÁVEL
Especificar outras causas Básicas (Fatores Pessoais e do Trabalho) e buscar os
‘Por quês’ destes e das causas assinaladas nos Campos 27 e 28
Campo 30
Assinalar sim ou não quanto a pergunta descrita
Campo 31
Assinalar as possíveis causas Imediatas do Evento Adverso
Campo 32
Especificar outras causas Imediatas e buscar os ‘Por quês’ dessas e das causas
assinaladas no Campo 31.
Campo 33
Campo 34
Campo 35
Campo 36
Assinalar as possíveis condições ambientais que influenciaram na ocorrência do
Evento Adverso
Especificar o agente do acidente, conforme a condição ambiental assinalada no
campo 33.
Especificar outras causas Imediatas e buscar os ‘Por quês’ dessas e das causas
assinaladas nos Campos 31 e 33
Concluir o relatório conforme as causas levantadas
Elaborar o Plano de Ação conforme as causas levantadas, propondo medidas
Campo 37
que eliminem, bloqueiem ou reduzam os riscos causadores do Evento Adverso,
como também o responsável e o prazo para implementação.
Campo 38
Identificar os membros da equipe que realizaram a análise do Evento Adverso,
descrevendo o nome legível, a empresa que trabalha, o cargo e a assinatura
Página 19 de 19

Política de Segurança - PCAL

Transcrição

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