SETEMBRO-2014 -INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Transcrição

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
2014/008
2014/028
2014/185
2013/006
MODALIDADE
LICITAÇÃO
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DESCRIÇÃO DO OBJETO
DETALHES
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
Nº
VALOR
CONTRATO CONTRATO (R$)
FORNECEDOR
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
ÁREA
DEMANDAN
TE
NOME
CNPJ/CPF
PREGÃO
ELETRÔNICO
Contrato nº 2014/182, de Prestação de Serviços de
processamento da Compe por Imagem, em conformidade
Lei nº 8.666/93 e com os procedimentos descritos na Carta-Circular
Decreto 5.450/2005 BACEN nº 3532, incluindo acesso à câmara de
compensação do Executante na praça de São Paulo;
serviço de representação do BANCO DA AMAZÔNIA.
363.230,23
Valor Mensal do
Contrato
2014/182
363.230,23
Valor Mensal do
Contrato
12 Meses
26/8/2014
GESOP
DATALINK LTDA.
01.530.025/0001-60
INEXIBILIDADE
1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2010/122, de
Locação de 01 (um) imóvel, onde abriga a Agência
Art. 25 Inciso I da
Xambioá-TO. Cujo objetivo é a Repactuação Contratual,
Lei nº 8.666/93
passará de R$11.037,57 para R$11.898,87, a partir de
23/04/2014.
11.898,87
Valor mensal
2010/122
11.898,87
Valor mensal
12 Meses
31/5/2010
GESUPCOBES
ESPAÇO IMOBILIÁRIO
LTDA.
09.246.250/0001-80
PREGÃO
Contrato 2014/203 de Prestação de Serviços de
Lei nº 8.666/93 e Transporte Rodoviário/Fluvial de material de expediente,
decreto 5.450/2005 móveis e equipamentos diversos para as unidades do
Banco.
9.449,75
Valor mensal
2014/203
9.449,75
Valor mensal
12 Meses
5/9/2014
GESUPCOENG
Contrato 2014/185 de Prestação de Serviços de
Consultoria com o Objetivo de Implantar nova Forma de
Gestão de atuação da Área Jurídica por Meio de
Diagnostico, Pesquisa de Mercado e Proposta de
Estrutura de Carreira Específica para Área Jurídica,
visando a criação, adaptação e racionalização dos
Processos
Corporativos
que
Possibilitem
o
Funcionamento Eficiente, Eficaz e Efetivo da Área, com
destaque às melhores Práticas de Processo e Controles
que assegurem a Minimização dos Riscos nos seus
principais Processos e Negócios e nos seus Sistemas de
Informação
2.888.865,25
valor Global
do Contrato
2014/185
2.888.865,25
valor Global
do Contrato
18 Meses
1/9/2014
GSJUR
319.901,29
Valor Total
do contrato
2013/288
319.901,29
Valor Total
do contrato
360 Dias
26/8/2013
GESUPCOENG
CONCORRÊNCIA
TOMADA
DE PREÇO
Lei nº 8.666/93
1º Aditivo ao Contrato nº 2013/288 de Execução da
Obra de reforma parcial do prédio onde funciona a
Agência de Soure, Cujo objetivo é a prorrogação dos
Lei nº 8.666/93 e prazos de execução e de vigência contratual.
decreto 5.450/2005 a) prazo de execução passando de 06/05/2014 para
31/08/2014; e
b) prorrogação de vigência passando de 20/08/2014 para
17/02/2015.
1
VS LOGÍSTICA E
34.914.283/0001‐07
TRANSPORTE LTDA-EPP
PRICEWATERHOUSE
AUDITORES
INDEPENDENTES
02.646.397/0001-19
- MATRIZ
02.646.397/0003-80
- FILIAL
RR GUTIERREZ OBRAS
DE ALVENARIA E
02.052.441/0001-62
COMÉRCIO LTDA-EPP
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
MODALIDADE
LICITAÇÃO
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
Nº
VALOR
FORNECEDOR
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
ÁREA
DEMANDAN
TE
NOME
CNPJ/CPF
2013/028
PREGÃO
1º Aditivo ao Contrato nº 2013/257 de Fornecimento de
café pronto e quente para o consumo destinado ao
Lei nº 8.666/93 e atendimento do pessoal lotado no edifício Sede, inclusive
decreto 5.450/2005 Agência Belém-Centro, e no Armazém do Banco. Cujo
objetivo é a prorrogação contratual para o período de
13/08/2014 a 12/08/2015.
2014/012
PREGÃO
1º Aditivo ao Contrato nº 2014/095 de Fornecimento de
Lei nº 8.666/93 e
65 refrigeradores. Cujo objetivo é a Prorrogação do prazo
Decreto 5.450/2005
de entrega, passando de 30/04/2014 para 30/06/2014.
98.949,00
Valor Global
do Contrato
2014/095
98.949,00
Valor Global
do Contrato
12 Meses
1/4/2014
GESUPCOCOM
MEGA LICITAÇÃO
LTDA-ME
18.430.481/0001-30
PREGÃO
3ºAditivo ao Contrato nº 2012/131, de Prestação de
Serviços na área de saúde ocupacional, para desenvolver
Lei nº 8.666/93 e
atividades de medicina do trabalho.Cujo objetivo é a
Decreto 5.450/2005
Prorrogação Contratual para o período de 17/09/2014 a
16/09/2015.
24.990,00
Valor mensal
2012/131
24.990,00
Valor mensal
12 Meses
17/9/2012
GERHU
L. SILVA & F. ALMEIDA
S/S LTDA.
03.709.958/0001-44
PREGÃO
6º Aditivo ao Contrato 2010/175, de Prestação de
Serviços de Integração e centralização de processos de
Lei nº 8.666/93 e
troca eletrônica de dados - EDI. Cujo Objetivo é a
Decreto 5.450/2005
08/08/2015.
10.000,00
Valor Mensal
estimado
2010/175
10.000,00
Valor Mensal
estimado
12 Meses
09/08//2010
GPROD
PSN TECNOLOGIA E
PRODUTOS S.A.
38.059.846/0001-70
DISPENSA
Inciso X, Art.24 da Contrato 2014/217 - de Locação de um Imóvel para
Lei nº 8.666/93
abrigar a sede da Agência de Lucas do Rio Verde-MT.
8.500,00
Valor mensal
2014/217
8.500,00
Valor mensal
36 Meses
4/9/2014
GESUPCOENG
LUIZ JORGE PICCINI
285.487.799-34
PREGÃO
Contrato 2014/200 - de Prestação de Serviço de
Lei nº 8.666/93 e Limpeza e Conservação e Higienização nos prédios, onde
decreto 5.450/2005 estão instaladas as unidades do Banco localizadas no
Estado do Tocantins.
48.154,77
Valor mensal
2014/200
48.154,77
Valor mensal
12 Meses
16/9/2014
GESUPCOBES
SEMOG CONSTRUTORA E
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
EIRELI-ME
12.083.195/0001-60
DISPENSA
Termo de Rescisão Contratual ao Contrato 2013/274
Inciso X, Art.24 da de Locação de Imóvel residencial funcional e
Lei nº 8.666/93
administrativo destinado a abrigar funcionário do Banco,
com o efeito a partir de 08/01/2014.
5% do salário
base do
funcionário
2013/274
5% do salário base
do funcionário
12 Meses
20/8/2013
GESUPCOENG
EDIFLÁVIO PEREIRA DE
SOUZA
010.758.661-46
PREGÃO
Contrato 2014/222 de Execução dos serviços de retirada
Lei nº 8.666/93 e e reinstalação de elementos de identificação visual
decreto 5.450/2005 metálicos e infraestrutura de instalações elétricas, no
Edifício Sede do Banco da Amazônia.
49.389,13
Valor Total
do Contrato
2014/222
49.389,13
Valor Total
do Contrato
90 Dias
5/9/2014
GESUPCOENG
2012/018
2010/034
2014/030
2014/039
1
31.400,00
Valor Mensal
do Contrato
2013/257
31.400,00
Valor Mensal
do Contrato
12 Meses
13/8/2013
GESUPCOBES
IMPACTO - EVENTOS E
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
S/S LTDA-ME
07.084.096/0001-62
ELETROBYTES SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E 10.546.171/0001‐74
ELÉTRICA LTDA-EPP
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
2014/039
2008/032
MODALIDADE
LICITAÇÃO
PREGÃO
PREGÃO
Termo de Rescisão ao Contrato 2008/248, de Prestação
de Serviço de Compensação Eletrônica e Convencional de
Lei nº 8.666/93 e cheques e papeis, Cujo objetivo é a Rescisão Contratual
decreto 5.450/2005 tendo como motivação a conclusão do procedimento
licitatório para a contratação do mesmo objeto, com efeito
a partir de 26/08/2014.
PREGÃO
DISPENSA
2013/007
FUNDAMENTO
LEGAL
Contrato 2014/221-A de Execução dos serviços de
Fornecimento e instalação de placas de sinalização nas
Lei nº 8.666/93 e saídas de emergência, e locação, montagem e
decreto 5.450/2005 desmontagem de plataforma em estrutura metálica e
cobertura em lona plástica, no Edifício Sede do Banco da
Amazônia.
INEXIGIBILIDADE
2012/025
OBJETO
PREGÃO
DETALHES
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
Nº
VALOR
FORNECEDOR
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
ÁREA
DEMANDAN
TE
NOME
CNPJ/CPF
48.929,10
Valor Total
do Contrato
2014/221
48.929,10
Valor Total
do Contrato
60 Dias
5/9/2014
GESUPCOENG
CONSTRUMAQ EIRELIEPP
1
210.803,00
Valor mensal
2008/248
210.803,00
Valor mensal
12 Meses
20/9/2008
GESUP /
COBES
ATP TECNOLOGIA E
PRODUTOS S/A
38.059.846/0001-70
Contrato nº 2014/210, de Prestação dos Serviços para a
ação cultural nos dias 11/10/2014 e 12/10/2014, pelo
Padre Antônio Maria e Banda, no Círio de Nazaré 2014,
na Sede do Banco da Amazônia.
1
30.000,00
Valor Total do
Contrato
2014/210
30.000,00
Valor Total do
Contrato
72 horas após a
conclusão do
serviço
9/9/2014
GICOM
CANÁ PROMOÇÕES E
COMÉRCIO LTDA.
04.381.731/0001-85
Contrato nº 2014/111, de Prestação de Serviços de
Desenvolvimento na prática de Ginástica Laboral. Cujo
Lei nº 8.666/93 e objetivo é a prorrogação contratual para o período de
decreto 5.450/2005 09/08/2014 a 08/08/2015 e Exclusão da prestação dos
serviços na Unidade de Feijó-AC, dentro dos 25%
permitidos pelo § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93.
1
6.989,24
Valor mensal
2014/111
6.989,24
Valor mensal
12 MESES
9/8/2014
GERHU
R H M CELES - ME
10.652.114/0001-70
Serviços de Acesso ao SISCOMEX. Cujo objetivo é a
01/09/2015.
1
30,00
Valor mensal
estimado
2013/272
30,00
Valor mensal
estimado
12 Meses
2/9/2013
GESOP
SERASA S.A.
62.173.620/0001-80
1
12.374,00
Valor Mensal
do contrato
2014/204
12.374,00
Valor Mensal
do contrato
GERHU
JH FLASH ATIVIDADES
FÍSICAS, CULTURAIS,
COMÉRCIO E
TRANSPORTE
LTDA-ME
07.037.136/0001‐15
Art.25 da Lei nº
8.666/93
Inciso II § 1º do
Art.24 da Lei nº
8.666/93
Contrato nº 2013/204 e Prestação de serviços com a
finalidade de desenvolver a prática de Ginástica Laboral
Lei nº 8.666/93 e
para os empregado do Banco. Cujo objetivo é a
decreto 5.450/2005
prorrogação contratual para o período de 21/06/2014 a
20/06/2015.
12 Meses
21/6/2013
12.507.345/0001‐15
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
2012/012
2014/011
97/2013
2014/032
2014/013
MODALIDADE
LICITAÇÃO
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
109.589,16
Valor total do
contrato
12 Meses
15/9/2012
GESOP
TOKIO MARINE
SEGURADORA S.A.
33.164.021/0001-00
2014/139
162.572,00
Valor Total do
Contrato
12 Meses
19/5/2014
GESOP
DAL-MASO E DAL-MASO
LTDA-ME
11.244.512/0001-10
582.000,00
Valor Total
do Contrato
2014/225
582.000,00
Valor Total
do Contrato
12 Meses
4/9/2014
GPROD
DECISION SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA
1
7.379.999,95
Valor Total
do Contrato
2014/226
7.379.999,95
Valor Total
do Contrato
12 Meses
22/9/2014
GECAR
PERTO S.A PERIFÉRICOS PARA
AUTOMAÇÃO
92.080.035/0001‐04
1
1.135.000,00
Valor Total
da Ata de
Registro
de Preços
2014/229
1.135.000,00
Valor Total
da Ata de
Registro
de Preços
12 Meses
25/9/2014
GESUPCOCOM
MINEORO INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA
87.374.229/0001‐74
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
PREGÃO
2º Aditivo ao ao Contrato 2012/106, de Prestação de
Serviços de seguro nas coberturas incêndio, queda e raio
e
explosão,
danos
elétricos,
vendaval/fumaça,
equipamentos eletrônicos de baixa voltagem, quebra de
vidros, perda ou pagamento de aluguel e responsabilidade
civil operações dos bens móveis e imóveis de propriedade
Lei nº 8.666/93 e do Banco da Amazônia S/A. e de terceiros (locados). Cujo
decreto 5.450/2005 objetivo é a Prorrogação Contratual para o período de
16/09/2014 a 15/09/2015, e Redução do valor da
cobertura de Incêndio, queda de raio, explosão, implosão
e fumaça, considerando a diminuição de valores dos
equipamentos do Banco. Em função da redução do objeto
o valor do contrato passará de R$192.458,11 para
R$109.589,16.
1
109.589,16
Valor total do
contrato
2012/106
PREGÃO
1º Aditivo ao Contrato 2014/139, de Fornecimento e
Montagem de mobiliário para o "Espaço Bem Viver", no
18º andar do Edifício Sede do Banco da Amazônia. Cujo
Lei nº 8.666/93 e Objetivo é o Acréscimo do objeto referente ao
decreto 5.450/2005 quantitativo de 04 meses de jantar em madeira e 32
cadeiras em madeira com estofado, passando o Valor
Total de R$130.132,00 para R$162.572,00. Valor do
Acréscimo de R$32.440,00.
1
162.572,00
Valor Total do
Contrato
PREGÃO
Contrato 2014/225 de Fornecimento de 03 (três)
SWITCHES FC, para atender as necessidades do Banco,
Lei nº 8.666/93 e
decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº
decreto 5.450/2005
97/2013, firmada entre a Universidade Federal da Bahia e
a Contratada.
1
PREGÃO
Contrato nº 2014/226 de Fornecimento, instalação e
manutenção de 186 terminais de autoatendimento
completos, sendo 173 ATM FULL de abastecimento
traseiro com as funcionalidades de saques, depósitos,
Lei nº 8.666/93 e
consultas e pagamentos, e 13 ATM de abastecimento
decreto 5.450/2005
frontal, contendo as funcionalidades de saque, consultas e
pagamentos, incluindo os serviços de instalação do
sistema operacional, as respectivas API's, configuração
suporte (remoto e local), customização, instalação dos
PREGÃO
Contrato nº 2014/229 Ata de Registro de Preços para
Fornecimento e instalação de 73 portas giratórias
Lei nº 8.666/93 e
detectoras de metais-PGDM e 10 caixas coletoras portadecreto 5.450/2005
objetos com sistemas antifurto, para atender as
necessidades das Unidades do Banco.
FORNECEDOR
ÁREA
DEMANDAN
TE
Nº
VALOR
NOME
CNPJ/CPF
03.535.902/0001‐10
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
2009/051
MODALIDADE
LICITAÇÃO
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
PREGÃO
4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2010/061,
Locação de 122 Sistemas de Alarme diurno e de
Lei nº 8.666/93 e
sensoriamento noturno. Cujo objetivo é o Reajuste de
decreto 5.450/2005
Preço Contratual, passando o valor mensal
de
R$56.617,61 para R$60.155,33, a partir de 01/07/2014.
60.155,33
Valor mensal
DISPENSA
3º Aditivo ao Contrato 2011/142 de Prestação de Serviço
Inciso V do Art.24 de Vigilância Armada nas Unidades do Banco do Estado
da Lei nº 8.666/93 de Roraima. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para
o período de 10/08/2014 a 09/08/2015.
1
17.169,55
Valor mensal
do contrato
DISPENSA
4º Termo de Apostilamento ao Contrato 2011/142, de
Prestação de Serviço de Vigilância Armada nas Unidades
Inciso V do Art.24 do Banco do Estado de Roraima. Cujo objetivo é o
da Lei nº 8.666/93 Reequilíbrio econômico Financeiro, passando o valor
mensal de R$15.565,85 para R$17.169,55, a partir de 09
de maio de 2014.
DISPENSA
Nº
VALOR
FORNECEDOR
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
ÁREA
DEMANDAN
TE
12 Meses
11/3/2010
GESOP
AMATEC AMAZÔNIA
TECNOLOGIA E
SISTEMAS LTDA.
08.654.086/0001-88
GESOP
UNION SECURITY
SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.
02.692.187/0001-67
02.692.187/0001-67
NOME
CNPJ/CPF
2010/061
60.155,33
Valor mensal
2011/142
17.169,55
Valor mensal
do contrato
1
17.169,55
Valor mensal
do contrato
2011/142
17.169,55
Valor mensal
do contrato
12 Meses
10/8/2011
GESOP
UNION SECURITY
SERVIÇOS DE
SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.
1º Aditivo ao Contrato 2013/357 de Suporte Técnico
(CST), Atualização de Software (CAS), Treinamento e
implantação de atividades previstas em cronograma para a
Inciso V do Art.24
solução: Cherwell Service Management (CSM)(
da Lei nº 8.666/93
instalados nas dependências do Banco. Cujo objetivo é a
Prorrogação contratual para o período de 13/09/2014 a
12/09/2015.
1
187.226,21
Valor anual
do contrato
2013/357
187.226,21
Valor anual
do contrato
12 Meses
13/9/2013
GPROD
BUSINESS STATION
COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA LTDA.
00.174.112/0001-69
12 Meses
10/8/2011
INEXIGIBILIDADE
Art.25 da Lei nº
8.666/93
6º Aditivo ao Contrato 2010/202 Prestação de Serviços
de Transporte de numerário e outros valores. Cujo
objetivo é a Prorrogação contratual para o período de
09/09/2014 a 08/09/2015.
1
4.728,68
Valor mensal
do contrato
2010/202
4.728,68
Valor mensal
do contrato
12 Meses
9/9/2010
GESOP
PROTEGE S/A PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE
VALORES
43.035.146/0001-85
INEXIGIBILIDADE
Art.25 da Lei nº
8.666/93
2º Termo de Apostilamento ao Contrato 2010/063 de
Locação de 01(um) imóvel destinado a abrigar a Agência
Pinheiro Machado-Porto Velho. Cujo objetivo é o
Reajuste Contratual passando o valor mensal de
1
26.165,65
Valor Mensal
do contrato
2010/063
26.165,65
Valor Mensal
do contrato
120 Meses
12/7/2010
GESUPCOENG
MAUI CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.
07.567.573/0001-40
Termo de Apostilamento ao Contrato 2005/216 de
Locação de 01 (um) Imóvel destinado a abrigar a Agência
Inciso X, Art.24 da
Guajará-Mirim-RO. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual
Lei nº 8.666/93
passando o valor mensal de R$15.814,48 para
R$17.064,89, a partir de 18/05/2014.
1
17.064,89
Valor Mensal
do contrato
2005/216
17.064,89
Valor Mensal
do contrato
120 Meses
16/9/2005
GESUPCOENG
MAUI CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA.
07.567.573/0001-40
DISPENSA
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
MODALIDADE
LICITAÇÃO
DISPENSA
INEXIGIBILIDADE
INEXIGIBILIDADE
2013/052
PREGÃO
INEXIGIBILIDADE
2012/056
PREGÃO
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
16.973,13
Valor Mensal
do contrato
120 Meses
31/7/2008
GESUPCOENG
ESPAÇO IMOBILIÁRIO
LTDA.
09.246.250/0001-80
2011/189
75.889,22
Valor mensal
do Contrato
12 Meses
28/7/2011
GSIST
TOTVS S/A
53.113.791/0001-22
2010/271
141.764,90
Valor Mensal
do contrato
12 Meses
31/12/2010
GPROD
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA.
59.456.277/0001-76
24 Meses
30/9/2014
GPROD
CLARO S/A
40.432.544/0001-47
80.000,00
Valor Mensal
do Contrato
120 Meses
19/8/2013
GESUP /
COENG
PEDROSA
DISTRIBUIDORA LTDA.
63.684.781/0001-09
51.827,47
Valor mensal
do contrato
12 Meses
2/1/2013
GESUP COBES
ALVORADA COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA – ME
13.096.822/0001-60
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato
2008/185 de Locação de 01 (um) Imóvel destinado a
Inciso X, Art.24 da
abrigar a Agência de Palmas-Metro/TO. Cujo objetivo é o
Lei nº 8.666/93
Reajuste Contratual passando o valor mensal de
1
16.973,13
Valor Mensal
do contrato
2008/185
Art.25 da Lei nº
8.666/93
Serviços de Manutenção Legal, corretiva e atualização de
versão, manutenção evolutiva, incluindo a integração,
suporte on-site e suporte estendido remoto ou presencial,
ao sistema de Contabilidade do Banco. Cujo objetivo é a
prorrogação contratual para o período de 28/07/2014 a
27/07/2015.
1
75.889,22
Valor mensal
do Contrato
Art.25 da Lei nº
8.666/93
4º Aditivo ao Contrato 2010/271 de Prestação de
serviços de licença de Software para Licenças de
Computador. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual
para o período de 01/09/2014 a 31/12/2014, e Redução do
objeto Contratado, passando o valor mensal de
R$298.196,24 para R$141.764,90.
1
141.764,90
Valor Mensal
do contrato
Contrato nº 2014/233 de Fornecimento com Prestação de
Lei nº 8.666/93 e Serviços (serviço móvel pessoal-SMP) decorrente da Ata
decreto 5.450/2005 de Registro de Preços nº 50/2013 e Pregão Eletrônico nº
52/2013 do Ministério Público do Trabalho.
c
1º Aditivo ao Contrato 2013/259 de Construção de
imóvel para fins não residenciais, e futura locação de
imóvel onde irão funcionar as Unidades da
Superintendência do Amazonas/Roraima e Agência de
Manaus Centro. Cujo objetivo é a prorrogação do prazo
de execução da obra, passando a data inicial de
16/09/2014 para 04/04/2015.
1
80.000,00
Valor Mensal
do Contrato
2013/259
1
51.827,47
Valor mensal
do contrato
2012/201
Art.25 da Lei nº
8.666/93
Termo de rescisão 2012/201 - referente à prestação de
serviço de apoio administrativo de condução de veículos,
Lei nº 8.666/93 e copeiragem e condução de elevadores, cujo objetivo é a
decreto 5.450/2005 rescisão por falta de descumprimento de cláusulas
contratuais,
a
partir
de
30/09/2014.
67.520,84
Valor mensal
estimado
FORNECEDOR
ÁREA
DEMANDAN
TE
Nº
VALOR
2014/233
67.520,84
Valor mensal
estimado
NOME
CNPJ/CPF
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
MODALIDADE
LICITAÇÃO
2014/005
TOMADA
DE PREÇO
2013/041
2013/041
OBJETO
DETALHES
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
788.731,90
Valor total
do Contrato
330 dias
15/9/2014
GESUPCOBES
ZEPPELIN CONSTRUÇÕES
LTDA-EPP
11.775.210/0001-78
2006/274
8.000,00
Valor Mensal
do contrato
120 Meses
1/8/2006
GESUPCOENG
MARAJÓ ALUMINIO DO
MARANHÃO LTDA-ME
05.288.824/0001-22
7.000,00
Valor Mensal
do contrato
2004/112
7.000,00
Valor Mensal
do contrato
120 Meses
7/7/2004
GESUPCOENG
ELISIO MARTINS DE
ARAÚJO
063.831.303-15
1
595,80
Valor mensal
do contrato
2013/343
595,80
Valor mensal
do contrato
12 Meses
30/9/2013
GESOP
TRANSPORTE DE
VALORES
43.035.146/0001-85
de Transporte de numerário e outros valores
abastecimento / suprimentos e apoio logístico a terminais
Lei nº 8.666/93 e
de outro atendimento, para as unidades do Banco
decreto 5.450/2005
localizados no Estado de Mato Grosso, Agência Lucas do
Rio Verde. Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para
o período de 01/10/2014 a 30/09/2015.
1
5.551,75
Valor mensal
do contrato
2013/340
5.551,75
Valor mensal
do contrato
12 Meses
30/9/2013
GESOP
BRINK'S SEGURANÇA E
TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.
60.860.087/0001-07
7º Aditivo ao Contrato 2009/244 de Prestação de
serviços de suporte e manutenção aos equipamentos da
plataforma SUN instalados no Data Center do Banco.Cujo
objetivos: a) Prorrogação contratual para o período de
25/09/2014 a 24/09/2015; b) Exclusão de Equipamentos e
c) Inclusão de 02 (dois) equipamentos ao contrato
original, passando o valor mensal de R$68.435,00 para
R$3.609,05.
1
3.609,05
Valor Mensal
do contrato
2009/244
3.609,05
Valor Mensal
do contrato
12 Meses
25/9/2009
GPROD
ORACLE DO BRASIL
SISTEMAS LTDA.
59.456.277/0001-76
UNID
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
1
788.731,90
Valor total
do Contrato
DISPENSA
Termo de Apostilamento ao Contrato 2006/274
referente a Locação de 01 (um) Imóvel para fins não
Inciso X, Art.24 da
residenciais, abrigo da Agência de Guajajara/MA. Cujo
Lei nº 8.666/93
objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal
de R$6.424,42 para R$8.000,00.
1
8.000,00
Valor Mensal
do contrato
DISPENSA
Inciso X, Art.24 da
residenciais, abrigo da Agência de Extreito/MA. Cujo
Lei nº 8.666/93
objetivo é o Reajuste Contratual passando o valor mensal
de R$6.241,64 para R$7.000,00.
1
PREGÃO
de Transporte de numerário e outros valores
abastecimento / suprimentos e apoio logístico a terminais
Lei nº 8.666/93 e de outro atendimento, para as unidades do Banco
decreto 5.450/2005 localizados no Estado de Mato Grosso, Agência de
Rondonópolis e PAE Shopping Rondon Plaza. Cujo
objetivo é a Prorrogação contratual para o período de
01/10/2014 a 31/12/2014.
PREGÃO
INEXIGIBILIDADE
FORNECEDOR
ÁREA
DEMANDAN
TE
FUNDAMENTO
LEGAL
Contrato nº 2014/223 - execução da obra de reforma
geral do prédio onde funciona a agência caxias/ma, no
Lei nº 8.666/93 e
regime de empreitada por preço global (material e mão-dedecreto 5.450/2005
obra). vigência: 330 dias a partir da data da assinatura.
Art.25 da Lei nº
8.666/93
Nº
VALOR
NOME
CNPJ/CPF
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
2010/044
2011/078
MODALIDADE
LICITAÇÃO
OBJETO
DATA
ASSIN.
510,00
Valor mensal
do contrato
12 Meses
1/10/2010
GECON
CONTELB
CONTABILIDADE E
AUDITORIA LTDA.
02.829.118/0001-52
2011/127
1.346.850,00
Valor anual
do contrato
12 Meses
26/9/2011
GSIST
PD CASE INFORMÁTICA
LTDA.
38.519.484/0001-52
4.728,68
Valor Mensal
do Contrato
2010/202
4.728,68
Valor Mensal
do Contrato
12 Meses
9/9/2010
GESOP
TRANSPORTE DE
VALORES
43.035.146/0001-85
15.000,00
Valor Mensal
do contrato
9394/004
15.000,00
Valor Mensal
do contrato
180 Meses
1/7/2004
GESUPCOENG
GJP LIMA NOBRE-ME
00.584.401/0001-36
PREGÃO
Lei nº 8.666/93 e de Envio de Arquivo de Livro Eletrônico. Cujo objetivo é
decreto 5.450/2005 a Prorrogação contratual para o período de 01/10/2014 a
30/09/2015.
1
510,00
Valor mensal
do contrato
2010/201
PREGÃO
Técnicos especializados em regime de fábrica de
Lei nº 8.666/93 e
Software com metrificação na forma de ponto eletrônico.
decreto 5.450/2005
Cujo objetivo é a Prorrogação contratual para o período
de 26/09/2014 a 25/09/2015.
1
1.346.850,00
Valor anual
do contrato
DISPENSA
Art.25 da Lei nº
8.666/93
2º Termo de Apostilamento ao Contrato 2010/202, de
prestação de serviços de transporte de numerário e outros
valores abastecimento / suprimento e apoio logístico a
terminais de auto-atendimento, para a unidade do banco,
ag. de jiraná-ro. Cujo objetivo é o reajuste contratual
passando o valor mensal de R$270,63 para R$290,39 por
viagem.
Inciso X, Art.24 da
residenciais, abrigo da Agência Ananindeua Cidade
Lei nº 8.666/93
Nova/PA. Cujo objetivo é o Reajuste Contratual passando
o valor mensal de R$10.978,95 para R$15.000,00.
MODALIDADE
LICITAÇÃO
1
Nº
VALOR
OBJETO
PROCESSO
PATROCINIO
PERÍODO
VIGÊNCIA
VALOR
TOTAL (R$)
FUNDAMENTO
LEGAL
FORNECEDOR
ÁREA
DEMANDAN
TE
UNID
PADRÃO
INEXIBILIDADE
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
NOME
CNPJ/CPF
PATROCINADO
DETALHES
UNIDADE
PADRÃO
VALOR
TOTAL (R$)
Nº
CONTRATO
VALOR
CONTRATO (R$)
PERÍODO
VIGÊNCIA
ÁREA
DATA
DEMANDANT
ASSINATURA
E
NOME
CNPJ/CPF
Contrato nº 2014/216 de Patrocínio ao Projeto “XVIII Exposições e
Congressos –
82.120-9
Art. 25 Caput
período de 04/09/2014 a 06/09/2014 na cidade de
INEXIGIBILIDADE
da Lei 8.666/93
Exposições e
Congressos –
82.120-9
Art. 25 Caput
INEXIGIBILIDADE
realizado, pelo PATROCINADO no período de 11/10/2014 da Lei 8.666/93
_
5.000,00 2014/216
5.000,00 24/10/2014
1/9/2014
GICOM/
COPAT
CDL - CÂMARA DOS
DIRIGENTES LOJISTAS 04.854.709/0001-05
DE CAPANEMA
_
9.000,00 2014/221
9.000,00 18/11/2014
11/9/2014
GICOM/
COPAT
SINDICATO DOS
PRODUTORES RURAIS
DE ITAITUBA
LIQUIDA GERAL” a ser realizado, pelo PATROCINADO no
Capanema‐PA. VIGÊNCIA:
24/10/2014.
Data da assinatura até
Contrato nº 2014/221 de Patrocínio ao Projeto “25ª FEIRA EXPOAGROINDUSRIAL DE ITAITUBA ” a ser
a 19/10/2014 na cidade de Itaituba/PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 18/11/2014.
10.221.489/0001-85
RESUMO DE COMPRAS
MÊS: SETEMBRO/2014
PROCESSO
NÚMERO DO
PROCESSO
MODALIDADE
LICITAÇÃO
Exposições e
Congressos –
82.120-9
INEXIGIBILIDADE
OBJETO
FUNDAMENTO
LEGAL
DETALHES
UNID
PADRÃO
Contrato nº 2014/205 de Patrocínio ao Projeto “XIV
Art. 25 Caput FECOIMP” a ser realizado, pelo PATROCINADO no período
da Lei 8.666/93 de 17/09/2014 a 20/09/2014 na cidade de Impetraz/MA.
VALOR
TOTAL (R$)
Nº
VALOR
FORNECEDOR
PERÍODO
VIGÊNCIA
DATA
ASSIN.
ÁREA
DEMANDAN
TE
NOME
CNPJ/CPF
_
20.000,00 2014/205
20.000,00
19/11/204
10/9/2014
GICOM/
COPAT
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE
IMPETRAZ - ACII
07.000.276/0001-19
_
8.050,00 2014/223
8.050,00
6/10/2014
5/9/2014
GICOM/
COPAT
BENEDIT CATALINA
MURCHIO
234.290.702-87
_
31.500,00 2014/228
31.500,00
31/1/2015
16/9/2014
GICOM/
COPAT
DANIEL DE FREITAS
ARAUJO
373.163.972-68
_
20.000,00 2014/227
20.000,00
31/1/2015
16/9/2014
GICOM/
COPAT
JOSÉ ELOI IGLESIAS
COMESANHA
007.331.408-07
_
15.000,00 2014/080
15.000,00
31/3/2015
25/3/2014
GICOM/
COPAT
SONIA REGINA SILVA
DO NASCIMENTO
280.321.602-72
_
14.500,00 2014/230
14.500,00
31/1/2015
18/9/2014
GICOM/
COPAT
VIGÊNCIA: 19/11/2014.
Contrato nº 2014/223-A de Patrocínio ao Projeto
“VERNISSAGE DE LANÇAMENTO DA EXPOSIÇÃO DO
Patrocínio Cultural
Art. 25 Caput
CÍRIO 2014 ‐ RETRATOS DA FÉ” a ser realizado, pela
INEXIGIBILIDADE
82.182-9
da Lei 8.666/93
PATROCINADA no dia 05/09/2014, na cidade de
Belém/PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 06/10/2014. Contrato nº 2014/228 de Patrocínio ao Projeto
“SHOW DE LANÇAMENTO DO CD TEU MOVER” a ser
Art. 25 Caput
realizado, pelo PATROCINADO no período de 01/10/2014 INEXIGIBILIDADE
82.182-9
da Lei 8.666/93
a 31/12/2014 na cidade de Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da
assinatura até 31/01/2015.
Contrato nº 2014/227 de Patrocínio ao Projeto “36ª Patrocínio Cultural
Art. 25 Caput FESTA DA CHIQUITA” a ser realizado, pela PATROCINADA
INEXIGIBILIDADE
82.182-9
da Lei 8.666/93 no período de 01/10/2014 a 31/12/2014 na cidade de
Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31/01/2015.
1º Aditivo ao Contrato nº 2014/080 de Patrocínio ao
Projeto
“CD
INVENTO”
a
ser
realizado,
pela
Art. 25 Caput
PATROCINADA na cidade de Belém‐PA. Cujo objetivo é a
INEXIGIBILIDADE
82.182-9
da Lei 8.666/93
31/03/2015.
Contrato nº 2014/230 de Patrocínio ao Projeto
“LANÇAMENTO DO VÍDEO DOCUMENTÁRIO ‐ O LEGADO
Art. 25 Caput
DE PLÁCIDO” a ser realizado, pela PATROCINADA no
INEXIGIBILIDADE
82.182-9
da Lei 8.666/93
período de 01/10/2014 a 31/12/2014 na cidade de
Belém‐PA. VIGÊNCIA: Data da assinatura até 31/01/2015.
SIDNEY TORRES LEITE
07.178.326/0001-52
- ME
PORTAL DA TRANSPARENCIA - OCS SETEMBRO 2014
QUANT ADQUIRIDA
UNIDADE PADRÃO
2
Unid.
Nº OCS
NÚMERO DA LICITAÇÃO
MODALIDADE LICITAÇÃO
FUNDAMENTO LEGAL
2014/396
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
2014/397
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
2014/398
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
Aquisição de 300 rolos de fita gomada
300
Unid
2014/399
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo NSO-5740
40
2014/400
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Evento "Almoço com a Imprensa"
50
DESCRIÇÃO DO OBJETO Aquisição de Projetores de Imagem para a GEPES-CODEP
Transporte para ações do Círio
VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL DA VALOR CONTRATO
OCS
PERÍODO VIGÊNCIA
DATA DA OCS
FORNECEDOR
1/9/2014
Computer Store
R$ 1.784,00
R$ 3.568,00
R$ 3.568,00
R$ 3.940,00
R$ 3.940,00
R$ 3.940,00
2/9/2014
TRANSCURUMIM TRANSP. E LOCAÇÃO LTDA
R$ 11,98
R$ 3.594,00
R$ 3.594,00
2/9/2014
FITAS REAL
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
Unid
53,00
R$ 2.650,00
R$ 2.650,00
1
1
CNPJ/CPF
34.624.379/0011-02
83.300.202/0001-86
RESPONSÁVEL
Aldo
JOÃO
88.615.950/0001-71
ANTONIO
PONTES
2/9/2014
IRMAOS FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
3/9/2014
FOLHA E CUNHA RESTAURANTE & EVENTOS LTDA15.150.654/0001-79
EPP (RESTAURANTE CORLEONE)
ANTONIO
PONTES
SERVIÇOS LTDA
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
3/9/2014
2014/402
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Gasolina Comum para Abastecimento do Veículo JVP3821
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
3/9/2014
DISPENSA
Prestação de Serviços de Hospedagem 04 dias para a Premiação e
Lei 8.666/93 Art. 24.
Reconhecimento do Programa Supera Mais
12
Unid
R$ 1.040,000
R$ 12.480,00
R$ 12.480,00
4/9/2014
SOFT IN BATISTA CAMPOS
10.882.871/0002-10
ANTONIO
PONTES
DISPENSA
Serviços de Decoração com parte das Ações de Marketing do Banco da
Lei 8.666/93 Art. 24.
Amazônia durante Setembro e Outubro de 2014
1
Unid
R$ 10.150,000
R$ 10.150,00
R$ 10.150,00
4/9/2014
ONENO MORAES FLORISTA
15.660.080/0001-89
ANTONIO
PONTES
50
Unid.
R$ 25,00
R$ 1.250,00
R$ 1.250,00
4/9/2014
M C XERFAN RECEPÇÕES - ME
05.332.940/0001-00
ALDO
10
Uinid
R$ 75,25
R$ 752,50
R$ 752,50
5/9/2014
COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA
04.510.069/0001-16
ANTONIO
PONTES
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
2014/403
2014/404
-
2014/405
-
DISPENSA
2014/406
-
PE 2013/082
2014/407
-
DISPENSA
2014/408
-
DISPENSA
COQUETEL VOLANTE PARA 50 PESSOAS
a) Pessoal: Equipe composta por garçons. louças e pessoal de apoio;
Lei 8.666/93 Art. 24.
b) Comidas: salgados quentes e frios, doces e bebidas
LEI 10.520/02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COENG CONFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado
Lei 8.666/93 Art. 24. Instalação de 07 Splits na Agencia de São Miguel do Guamá
.
Serv
R$ 3.300,000
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
2014/409
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Fornecimento de 03 persianas em PVC para o PAB CAPAF
-
Serv
R$ 400,000
R$ 400,00
R$ 400,00
2014/410
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
1
5/9/2014
1
1
9/9/2014
10/9/2014
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
2014/401
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
ANTONIO
PONTES
13.792.530/0001-61
ANTONIO
PONTES
ALMEIDA & ALMEIDA COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO
06.887.290/0001-13
(METALLUX)
ANTONIO
PONTES
CARLOS ANDRÉ NEVES DIAS (CENTRAL VIP - MEI)
9/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
2014/411
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
9/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANA AMELIA
2014/412
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Projetor Mini - PPX2330 - PHILIPS
1
L
R$ 1.549,000
R$ 1.549,00
R$ 1.549,00
10/9/2014
COMPUTER STORE (SOL INFORMATICA)
34.624.379/0011-02
ANTONIO
PONTES
1000
Unid
R$ 0,230
R$ 230,00
10/9/2014
LP BRANDÃO LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS
08.033.140/0001-78
ANTONIO
PONTES
Ficha Prateleira 000.010.058
2014/413
-
DISPENSA
Etiqueta 000.012.013
350
Unid
R$ 1,080
R$ 378,00
Cinta 000.012.020
2000
Unid
R$ 0,590
R$ 1.180,00
Etiqueta 000.012.025
800
Unid
R$ 0,880
R$ 704,00
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
10/9/2014
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
10
Unid
R$ 190,000
R$ 1.900,00
R$ 1.900,00
10/9/2014
AELCIO DE JESUS MONTEIRO DOS SANTOS - (AMSSERVIÇOS)
ANTONIO
PONTES
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 13.314,46
11/9/2014
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
11/9/2014
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
Lei 8.666/93 Art. 24.
R$ 2.492,00
2014/414
DISPENSA
2014/415
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
DISPENSA
2014/416
2014/417
2014/418
-
-
DISPENSA
PE 2013/082
Fornecimento de Containers para retirada de resíduos do site beckup, Armazem
e Ed. Sede
Lei 8.666/93 Art. 24. Óleo Diesel par o Grupo Gerador do Ed. Sede
LEI 10.520/02
DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado - Mola automática p/ porta COIMBRA
DE PREÇOS Nº 2014/023 - para o Almoxarifado - Espelho cristal Simples
1.000
L
R$ 2,749
R$ 2.749,00
60
Uinid
R$ 84,14
R$ 5.048,40
R$ 121,35
R$ 1.213,50
1
R$ 2.749,00
R$ 6.261,90
1
12/9/2014
11.375.951/0001-61
04.510.069/0001-16
ANTONIO
PONTES
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
ANTONIO
PONTES
COMATEL COMÉRCIO DE MATERIAL LTDA
10
2014/419
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 13.314,46
15/9/2014
2014/420
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
9/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
16/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ALDO
2014/421
2014/422
-
DISPENSA
DISPENSA
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
Lei 8.666/93 Art. 24.
PARA APARELHOS DE AR CONDIONADO
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 EQUIP. DE SCANNER - DSV2400S/N35019175
2014/423
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
0
SERV.
R$ 19.300,000
R$ 19.300,00
1
SERV
R$ 3.484,900
R$ 3.484,90
SERV
R$ 2.846,90
R$ 2.846,90
1
R$ 124,76
ANTONIO
PONTES
R$ 19.300,00
16.09.2014
HGT-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
12.144.278/0001-11
GERSON /
ANTONIO
R$ 8.882,30
17/9/2014
FERNANDO WILLIS CUNHA DA SILVA MEI
20.546.000/0001-07
GERSON /
ANTONIO
OBS
CANCELADA
Nº OCS
2014/424
2014/425
2014/426
2014/427
2014/428
-
2014/429
2014/430
-
DESCRIÇÃO DO OBJETO 2014/434
-
SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA
1
SERV.
SERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO
1
SERV.
SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA,SEGURANÇA E APOIO
1
SERV.
Lei 8.666/93 Art. 24.
DISPENSA
SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,LÓGICAS E
Lei 8.666/93 Art. 24.
TELEFÔNICAS NO NOVO MOBILIÁRIO DA AG.CUIABÁ(MT)
1
SERV.
DISPENSA
40
L
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
DISPENSA
DISPENSA
2014/437
-
2014/438
-
2014/442
-
2014/443
-
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
FORNECEDOR
R$ 14.900,00
18/9/2014
SIDNEY TORRES LEITE - ME
R$ 800,00
R$ 800,00
16/9/2014
VANESSA CORRÊA VACONCELOS
R$ 14.510,00
R$ 14.510,00
R$ 14.510,00
19/9/2014
IVAIR BRUMELHAUS MULLER-MEI
R$ 7.130,00
R$ 7.130,00
R$ 7.130,00
16/9/2014
ATITUDE E EVENTOS -ME
ANTONIO
PONTES
19/9/2014
R$ 1.560,00
000.032.002-Ligas rubber bands ou similar, em elástico tipo látex de alta resistência.
Caixa com 100 gramas.
1000
Caixa
R$ 2,18
R$ 2.180,00
000.035.033-Fita (carretel) para calculadora eletrônica SHARP COMPET cs 2612,
SHARP el-2630,OLIVETTI LOGOS 802-B, em nylon,pvf de 13mm x5m
150
Unid.
R$ 1,40
R$ 210,00
450
Unid.
R$ 2,57
R$ 1.156,50
000.036.075-Bobina em papel para máquina eletrônica SHARP, OLIVETTI e FACIT, com
uma face acetinada, de 57 mm de largura x 30m de comprimento.
1200
Unid.
R$ 0,71
R$ 852,00
Unid.
R$ 20,00
R$ 440,00
Lei 8.666/93 Art. 24.
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014PALCO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM.
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-SERVIÇO DE
Lei 8.666/93 Art. 24.
SONORIZAÇÃO.
22/9/2014
JR PAPER COMERCIAL
23/9/2014
I L SANTIAGO-ME
R$ 45,00
R$ 450,00
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 15.812,75
R$ 15.812,75
R$ 15.812,75
23/9/2014
FLORISA FLORES E PLANTAS LTDA
R$ 888,00
R$ 888,00
R$ 888,00
23/9/2014
CABRAL AMBIENTAL LTDA.
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
23/9/2014
SIDNEY TORRES LEITE - ME
07.178.326/0001-52
Joao Antonio
R$ 2.900,00
R$ 2.900,00
R$ 2.900,00
23/9/2014
JF SOM & EVENTOS
17.721.736/0001-51
João Antonio
PATRICIA FERREIRA GODIM-ME
SERV
SERV
1
Und.
1
SERV
1
SERV
1
SERV
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-SERVIÇO DE
TRANSPORTE.
Lei 8.666/93 Art. 24.
SERVIÇOS VOLANTE DE COQUETEL E JANTAR SELF SERVICE ( POMMEDOR)
1
SERV
Lei 8.666/93 Art. 24.
SERVIÇOS VOLANTE DE COQUETEL,JANTAR SELF SERVICE E CAFÉ DA
MANHÃ( ESTAÇÃO GOURMET)
1
SERV
100
SERV
SERV
01.543.427/0001-07
1
1
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
23/9/2014
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
23/9/2014 EFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELLI-EP
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
23/9/2014
CN PRODUÇÕES LTDA-AC NOGUEIRA PROD.-ME
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
23/9/2014
CURUMIM TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME
R$ 15.960,00
R$ 15.960,00
R$ 15.960,00
23/9/2014
W S R MARTINS(POMMEDOR)
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
R$ 15.500,00
23/9/2014
ESTAÇÃO GOURMET
R$ 140,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
23/9/2014
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 13.314,46
23/9/2014
2014/445
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
23/9/2014
DISPENSA
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PÇARA SR. CACIO VAN HAN
Lei 8.666/93 Art. 24.
(TECNICO OPERADOR DA MAQUINA DE LANÇAR PETALAS)
1
SERV
20.000
Unid.
2014/446
-
PE 2013/059
LEI 10.520/02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CODIFICADO CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 2013/444 (000.036.066)
GERSON
GERSON
R$ 9.715,00
2014/444
2014/447
83.386.458/0001-58
Unid.
1
1
1
Unid.
Lei 8.666/93 Art. 24.
INGRESSOS PARA O EVENTO CÍRIO FLÚVIAL NO DIA 11/10/2014 COM
Lei 8.666/93 Art. 24.
CAMISETAS, KITS DE CAFÉ DA MANHÃ, ÁGUAS E SUCOS
R$ 124,76
R$ 7.614,50
000.036.033-Fita plástica, gomada, transparente, sem inscrição de 5 cm x 50 m.
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-DESIGNER DE
LUZ/AMBIENTAÇÃO DE PALCO
18.120.772/0001-22
ANTONIO
PONTES
R$ 1.656,00
Lei 8.666/93 Art. 24.
GERSON /
ANTONIO
GERSON /
ANTONIO
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
R$ 2,60
SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGENS com as características abaixo para
realização da rodada de palestras do "PROJETO QUALIDADE DE VIDA”, nos
dias 24 e 25 de setembro de 2014, no Edifício Sede do Banco da Amazônia.
20.121.601/0001-60
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
R$ 5,52
Lei 8.666/93
Art. 24, II, § 1º
GERSON /
ANTONIO
18/9/2014
Caixa
2
15.351.216/0001-50
19/9/2014
Caixa
FILMAGEM DE EVENTO CORPORATIVO COM EDIÇÃO EM DVD com as
características abaixo para realização da rodada de palestras do "PROJETO
Lei 8.666/93 Art. 24.
QUALIDADE DE VIDA”, nos dias 24 e 25 de setembro de 2014, no Edifício Sede
do Banco da Amazônia.
GERSON /
ANTONIO
R$ 124,76
600
1
391.186.262-68
R$ 11.872,98
300
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-LOCAÇÃO DE
02 BNANHEIROS QUÍMICOS
GERSON /
ANTONIO
R$ 124,76
000.031.016-Grampos para grampeador, de 26 x 6 mm.Caixa com 5.000 grampos.
1
07.178.326/0001-52
R$ 11.872,98
R$ 124,76
10
RESPONSÁVEL
R$ 3,119
R$ 3,119
MARCOS DIAS PAULO E CIA LTDA ME
CNPJ/CPF
R$ 11.872,98
L
22
PERÍODO VIGÊNCIA
DATA DA OCS
40
AÇÕES DE MARKETING DO BANCO DURANTE O CÍRIO-2014-AQUISIÇÃO DE
Lei 8.666/93 Art. 24.
PÉTALAS
Lei 8.666/93 Art. 24.
OCS
000.031.008-Clipes metálicos galvanizados para papéis, tamanho médio, Nº2/0.Caixa com
50 0gramas.
RECARGA DE EXTINTORES DE Gás Carbonico- CO2-10Kg
DISPENSA
DISPENSA
-
R$ 800,00
SERV.
DISPENSA
-
2014/441
R$ 14.900,00
1
Lei 8.666/93 Art. 24.
2014/436
-
R$ 14.900,00
SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM
DISPENSA
DISPENSA
-
R$ 2.550,50
Lei 8.666/93 Art. 24.
-
2014/439
R$ 2.550,50
DISPENSA
2014/435
2014/440
SERV
1
Lei 8.666/93 Art. 24. RECARGA DE EXTINTORES DE Gás Carbonico- CO2-6Kg
-
VALOR UNITÁRIO
RECARGA DE EXTINTORES DE Agua Pressurizada - AP-10 L
2014/433
UNIDADE PADRÃO
Lei 8.666/93 Art. 24.
2014/432
-
QUANT ADQUIRIDA
DISPENSA
DISPENSA
2014/431
FUNDAMENTO LEGAL
MUIRAQUITAN TURISMO
62.758.859/0001-11
10.856.841/0001-59
18.937.410/0001-29
03.746.510/0001-09
97.551.177/0001-18
83.300.202/0001-86
R$ 2.184,00
R$ 2.184,00
R$ 2.184,00
23/9/2014
DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 2,60
R$ 52.000,00
R$ 52.000,00
7/3/2014
FEMAG ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - EPP
GERSON
GERSON
GERSON
GERSON
01.092.367/0001-45
GERSON /
ANTONIO
05.767.062/0001-47
GERSON /
ANTONIO
07.368.553/0001-40
11.585.897/0001-89
SERVIÇOS LTDA
SERVIÇOS LTDA
GERSON
GERSON
11.585.897/0001-89
15.741.481/0001-63
07.567.301/0001-40
João Antonio
ANTONIO
PONTES
ANTONIO
PONTES
ALDO
OBS
Nº OCS
2014/448
-
DISPENSA
2014/449
-
2014/450
-
2014/451
-
2014/452
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
DISPENSA
2014/453
DISPENSA
2014/454
DISPENSA
2014/455
DISPENSA
FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93 Art. 24.
DESCRIÇÃO DO OBJETO AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TIPO "TETRA CHAVES".
Lei 8.666/93 Art. 24. SERVIÇOS ALMOÇO EXECUTIVO ( ESTAÇÃO GOURMET)
Lei 8.666/93 Art. 24. CONTRATAÇÃO MÁQUINA DE LANÇAR PETALAS
Lei 8.666/93 Art. 24.
Lei 8.666/93 Art. 24.
Lei 8.666/93 Art. 24.
Lei 8.666/93 Art. 24.
Lei 8.666/93 Art. 24.
LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS
SERVIÇO DE DESIGNER DE LUZ/AMBIENTAÇÃO DE PALCO-CÍRIO 2014
SERVIÇO DE PALCO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE IMAGEM-CIRIO 2014
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO-CIRIO 2014
SERVIÇO DE TRANSPORTE-CIRIO 2014
QUANT ADQUIRIDA
UNIDADE PADRÃO
5
Und.
1
SERV
1
SERV
2
Unid
1
1
1
1
SERV.
SERV.
SERV.
SERV.
VALOR UNITÁRIO
R$ 100,00
OCS
R$ 500,00
PERÍODO VIGÊNCIA
R$ 500,00
DATA DA OCS
FORNECEDOR
24/9/2014
RCN SOUZA
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
25/9/2014
ESTAÇÃO GOURMET
R$ 11.924,74
R$ 11.924,74
R$ 11.924,74
25/9/2014
KLAAS FLORES E PLANTAS LTDA - EPP
R$ 444,00
R$ 888,00
R$ 888,00
25/9/2014
CABRAL AMBIENTAL LTDA.
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
R$ 10.500,00
25/9/2014
PATRICIA FERREIRA GODIM-ME
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
R$ 14.000,00
25/9/2014 EFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELLI-EP
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.500,00
25/9/2014
A C NOGUEIRA PRODUÇÕES-ME
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
25/092014
CURUMIM TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA-ME
SERVIÇOS LTDA
2014/456
-
DISPENSA
40
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
26/9/2014
2014/457
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. BRUNCH - APRESENTAÇÃO EDITAL DE PATROCINIO 2015
60
Unid
R$ 34,000
R$ 2.040,00
R$ 2.040,00
29/9/2014
CNPJ/CPF
02.055.122/0001-00
05.767.062/0001-47
58.638.156/0001-82
10.856841/0001-59
18.937.410/0001-29
03.746.510/0001-09
97.551.177/0001-18
83.300.202/0001-86
RESPONSÁVEL
GERSON
GERSON
ALDO
GERSON
GERSON
GERSON
GERSON
GERSON
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
FOLHA E CUNHA RESTAURANTE & EVENTOS LTDA15.150.654/0001-79
EPP (RESTAURANTE CORLEONE)
GERSON
2014/458
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. JANTAR DO CÍRIO-2014(BANDA FRUTA QUENTE)
1
Serv.
R$ 10.700,000
R$ 10.700,00
R$ 10.700,00
29/9/2014
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA GORAYEB(BANDA FRUTA
QUENTE)
184.008.682-34
GERSON
2014/459
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24. Tenda para a Corrida de 19 de outubro(Círio)
1
Unid.
R$ 400,00
R$ 400,00
R$ 400,00
1
30/9/2014
JF SOM & EVENTOS
17.721.736/0001-51
JOÃO
Lanches para corrida de 24 de agosto (Advogados)
70
Unid.
R$ 11,00
R$ 770,00
2014/460
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
R$ 920,00
1
30/9/2014
PANIFICADORA NOVA PORTUENSE LTDA-ME
10.515.965/0001-70
JOÃO
Água Mineral em Garrafas Plásticas, de 250ml
100
unid
R$ 1,50
R$ 150,00
Almoço Executivo no dia 20/10/2014
40
pessoas
R$ 75,00
R$ 3.000,00
30/3/2014
M C XERFAN RECEPÇÕES - ME
05.332.940/0001-00
JOÃO
2014/461
-
DISPENSA
Lei 8.666/93 Art. 24.
2014/462
-
DISPENSA
2014/463
-
DISPENSA
2014/464
-
DISPENSA
2014/465
-
DISPENSA
40
40
40
40
R$ 3.500,00
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
30/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
30/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
30/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
L
R$ 3,119
R$ 124,76
R$ 124,76
30/9/2014
SERVIÇOS LTDA
11.585.897/0001-89
ANTONIO
PONTES
OBS

SETEMBRO-2014 -INFORMAÇÕES PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Transcrição

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