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CAMARA MUNICIPAL DE BAIANOPOLIS
PRAÇA MUNICIPAL, 41
CENTRO
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período:
BAIANOPOLIS-BA
CNPJ: 63.078.828/0001-82
Tp
E
Emp
7/7
Dotação Orçamentária
01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00
Proc
126
Credor
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CNPJ/CPF
Data Emp
Data Liq
Data Pag
04.214.440/0001-00
02/01/2015
14/05/2015
14/05/2015
01/05/2015 à 31/05/2015
Bruto(R$)
Retido
Liquido
823,25
0,00
823,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.
N
73
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
127
LP NASCIMENTO - EPP
Valor: 823,25
07.456.970/0001-45
Cheque: 51405
04/05/2015
14/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
1.800,00
0,00
1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
G
10 / 5
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
128
NELICE DOS SANTOS FERREIRA - ME
Valor: 1.800,00
19.318.817/0001-30
Cheque: 55541
02/01/2015
13/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 07.456.970/0001-45
3.000,00
0,00
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE PESSOAL, GFIP, RAIS, DIRF E CONECTIVIDADE SOCIAL AO
LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
G
8/5
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
129
COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA
Valor: 3.000,00
04.470.923/0001-68
Cheque: 12090
02/01/2015
12/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 19.318.817/0001-30
6.000,00
0,00
6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E LRF AO LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
G
43 / 3
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00
Nome Conta:
130
ARLINDO VIEIRA DE SOUZA
Valor: 6.000,00
386.055.385-20
Cheque: 51409
02/03/2015
14/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 04.470.923/0001-68
4.116,27
853,33
3.262,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTADA PARA AS AÇÕES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
E
4/4
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
131
Valor: 3.262,94
EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A.
13.504.675/0001-10
Cheque: 11318
02/01/2015
14/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 386.055.385-20
65,43
0,00
65,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO AGUA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
E
2/7
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00
Nome Conta:
132
CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS
Valor: 65,43
029.309.495-03
Cheque: 51403
02/01/2015
14/05/2015
Fonte Pag: 00
14/05/2015
Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
1.640,00
622,91
1.017,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 496,13
Cheque: 11427
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 520,96
Cheque: 51406
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
N
77
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
133
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0001-91
04/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
54,60
0,00
54,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28872
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28873
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28874
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28875
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28876
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28877
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 28878
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
G
12 / 5
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
134
DANILO BASTOS DE SOUZA - ME
17.455.598/0001-06
02/01/2015
13/05/2015
14/05/2015
3.000,00
0,00
3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, SUPERVISÃO E REMESSA DE RELATORIOS DO SIGA - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA DO TCM-BA,
DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 3.000,00
Cheque: 21763
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 17.455.598/0001-06
Página 1 de 4
CENTRO
Período:
BAIANOPOLIS-BA
CNPJ: 63.078.828/0001-82
N
84
01.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00
135
WEUBE FEBRONIO DOS SANTOS
013.113.035-88
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
300,00
01/05/2015 à 31/05/2015
0,00
300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR WEUBE FEBRONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE
2015.
N
74
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00
Nome Conta:
144
Valor: 300,00
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SANTO EXPEDITO LTDA ME02.364.726/0001-39
Cheque: 7703
04/05/2015
14/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 013.113.035-88
4.385,00
0,00
4.385,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA JQE-8796 E OUW-0735 DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
E
3/4
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
145
Valor: 4.385,00
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
15.139.629/0001-94
Cheque: 88305
02/01/2015
15/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 02.364.726/0001-39
73,01
0,00
73,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015.
E
5/3
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
146
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Valor: 73,01
33.000.118/0005-00
Cheque: 51506
02/01/2015
15/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
99,36
0,00
99,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015.
E
6/1
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
147
Valor: 99,36
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
33.530.486/0149-36
Cheque: 51505
02/01/2015
15/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
4,50
0,00
4,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE CONTAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
E
1/5
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00
Nome Conta:
148
ADEMAR MISSIAS DA SILVA E OUTROS
Valor: 4,50
152.458.291-34
Cheque: 51504
02/01/2015
15/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 33.530.486/0149-36
54.000,00
27.793,67
26.206,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 1.999,82
Cheque: 51401
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 3.505,39
Cheque: 5394
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 1.894,03
Cheque: 5452
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 3.658,36
Cheque: 5946
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 1.861,27
Cheque: 7236
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 3.168,91
Cheque: 7703
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 4.899,56
Cheque: 84674
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 2.033,04
Cheque: 85437
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 3.185,95
Cheque: 85823
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 152.458.291-34
N
78
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
149
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/0001-91
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
7,80
0,00
7,80
E
7/6
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.1.9.0.13.00.00 00
Nome Conta:
150
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Valor: 7,80
04.214.440/0001-00
Cheque: 38436
02/01/2015
15/05/2015
Fonte Pag: 00
15/05/2015
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
13.008,24
26,20
12.982,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DO INSS PATRONAL DE RESPONSABILIDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 12.982,04
Cheque: 51501
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
Página 2 de 4
CENTRO
Período:
BAIANOPOLIS-BA
CNPJ: 63.078.828/0001-82
E
2/8
01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00
152
CRISTIANE DA ROCHA SOUZA E OUTROS
029.309.495-03
02/01/2015
14/05/2015
18/05/2015
6.304,00
01/05/2015 à 31/05/2015
504,32
5.799,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2015.
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 14037
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 14502
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 14580
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 51407
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 51408
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 51507
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 58840
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 724,96
Cheque: 8139
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 029.309.495-03
N
85
01.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00
153
GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS
639.628.295-04
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
250,00
0,00
250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO
DE 2015.
N
86
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00
Nome Conta:
154
PEDRO ROBERTO MANN
Valor: 250,00
407.859.989-34
Cheque: 5394
18/05/2015
18/05/2015
Fonte Pag: 00
18/05/2015
Doc. Credor: 639.628.295-04
250,00
0,00
250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR PEDRO ROBERTO MANN QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
N
87
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00
Nome Conta:
155
IVAR BIDIN
Valor: 250,00
290.495.475-91
Cheque: 5946
18/05/2015
18/05/2015
Fonte Pag: 00
18/05/2015
Doc. Credor: 407.859.989-34
250,00
0,00
250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR IVAR BIDIN QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
G
9/5
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
156
KESIA SOUZA NERES
Valor: 250,00
07.053.173/0001-17
Cheque: 85437
02/01/2015
19/05/2015
Fonte Pag: 00
20/05/2015
Doc. Credor: 290.495.475-91
665,00
0,00
665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL E INTERNET DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, RELATORIOS E OUTROS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REF. AO MES
DE MAIO DE 2015.
N
72
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00
Nome Conta:
157
SILVA E MACHADO LTDA
Valor: 665,00
03.043.850/0001-65
Cheque: 12291
04/05/2015
18/05/2015
Fonte Pag: 00
20/05/2015
Doc. Credor: 07.053.173/0001-17
980,00
0,00
980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEU DEESTONE PASSEIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OUW-0735 DE PROPRIEDADE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE
MAIO DE 2015.
N
76
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00
Nome Conta:
158
MARIA LINA DE OLIVEIRA DE SOUZA
Valor: 980,00
359.740.365-49
Cheque: 5693
04/05/2015
18/05/2015
Fonte Pag: 00
20/05/2015
Doc. Credor: 03.043.850/0001-65
1.500,00
0,00
1.500,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
N
88
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.14.00.00 00
Nome Conta:
159
JOÃO ROSA DE OLIVEIRA
Valor: 1.500,00
225.256.611-68
Cheque: 12890
20/05/2015
20/05/2015
Fonte Pag: 00
20/05/2015
Doc. Credor: 359.740.365-49
250,00
0,00
250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO VEREADOR JOAO ROSA DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
N
75
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
160
CECILIA MARIA DE LARA
Valor: 250,00
40.502.197/0001-81
Cheque: 85823
04/05/2015
20/05/2015
Fonte Pag: 00
21/05/2015
Doc. Credor: 225.256.611-68
600,00
0,00
600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL,
NO MES DE MAIO DE 2015.
N
79
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
161
BANCO DO BRASIL S.A
Valor: 600,00
00.000.000/0001-91
Cheque: 52101
04/05/2015
21/05/2015
Fonte Pag: 00
21/05/2015
Doc. Credor: 40.502.197/0001-81
7,80
0,00
7,80
Conta: 85444-1
Nome Conta:
Valor: 7,80
Cheque: 943449
Fonte Pag: 00
Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Página 3 de 4
CENTRO
Período:
BAIANOPOLIS-BA
CNPJ: 63.078.828/0001-82
N
80
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
162
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
01.554.285/0001-75
04/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
430,00
01/05/2015 à 31/05/2015
0,00
430,00
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA APOIO DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO
DE 2015.
N
81
Conta: 85444-1
01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00
Nome Conta:
163
JOSE ROBERTO DE SENA ME
Valor: 430,00
16.371.692/0001-14
Cheque: 52102
04/05/2015
Fonte Pag: 00
25/05/2015
28/05/2015
Doc. Credor: 01.554.285/0001-75
400,00
0,00
400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PGTO DE PUBLICAÇÃO EM INTERNET DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2015.
Total de Registros:
29
Total de Registros:
29
Conta: 85444-1
GILVANE FEBRONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF_639.628.295-04
Nome Conta:
Valor: 400,00
Cheque: 13185
Fonte Pag: 00
Sub - Total:
Total Geral:
ERALDO NEVES DE SOUZA
TESOUREIRO
CPF_007.713.935-63
Doc. Credor: 16.371.692/0001-14
104.264,26
29.800,43
74.463,83
104.264,26
29.800,43
74.463,83
VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC(BA) N.015622/O-5
Página 4 de 4

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