estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

Folha: 1/28
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL
93.317.980/0001 31
CNPJ:
RUA ANTÔNIO JOSÉ CARLOS, Nº 01
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Outubro/2003.
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Secretaria Municipal de Educação
BOLA OFICIAL CAMPO
Secretaria Municipal de Saude
DIÁRIA
DR PÉ ESPORTES + CARINA TEIXEIRA
COELHO
EUNICE BENETTI DA SILVA
DIÁRIA
ODETE AZEVEDO BENETTI
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
Secretaria Municipal de Adm. Faz. e
Planejamento
Planejamento
Planejamento
REFERENTE A TAXA DE VISITA E
REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔ
TAPETE 1,50 mts x 2,00 mts
MOTOR PARA COPIADORA BEST 1400
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
02.751.465/0001+00
1,00
1
43,90
43,90
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
599.659.320+34
1,00
1
18,99
18,99
387.807.800+59
1,00
1
73,66
73,66
DUAL TELECOMUNICAÇÕES + DIEGO
CLAISON PISONI
DE MODEL CONFECÇÕES LTDA
02.297.269/0001+07
1,00
8
90,00
90,00
94.968.591/0001+39
1,00
1
94,00
94,00
00.307.834/0001+44
1,00
1
800,00
800,00
DIÁRIA
SULCOP + COPIADORAS E SUPRIMENTOS
LTDA
PAULO SERGIO DA ROSA MONTEIRO
608.999.480+49
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860+91
2,00
1
25,21
50,42
DIÁRIA
LIZEU STEFFEN FERREIRA
387.807.800+59
2,00
1
73,66
147,32
CABO DE FORÇA
03.255.462/0001+48
1,00
1
10,00
10,00
03.255.462/0001+48
1,00
1
22,50
22,50
03.255.462/0001+48
3,00
1
50,00
150,00
03.255.462/0001+48
1,00
1
120,00
120,00
03.255.462/0001+48
1,00
1
22,50
22,50
03.255.462/0001+48
1,00
8
80,00
80,00
03.255.462/0001+48
1,00
8
80,00
80,00
03.255.462/0001+48
1,00
8
80,00
80,00
DOUTECH + EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
MOUSE SERIAL
EM INFORMATICA
CARTUCHO PARA EPSON 777+TO 17 PRETO DOUTECH + EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
EM INFORMATICA
PENTE DE MEMÓRIA 128 MB
EM INFORMATICA
MOUSE
EM INFORMATICA
FORMATAÇÃO DE HD
EM INFORMATICA
SERVIÇO DE LIMPEZA DO
MICROCOMPUTADOR DA ESCOLA JOÃO
EM INFORMATICA
STEIGLE
LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA
CABEÇA DE IMPRESSÃO DA IMP
EM INFORMATICA
PERNOITE
GRAZIELI DOS SANTOS EVALDT
002.809.260+06
1,00
1
64,50
64,50
DIÁRIA
GRAZIELI DOS SANTOS EVALDT
002.809.260+06
2,00
1
64,50
129,00
DIÁRIA
CHEILA BORGES MODEL
946.616.180+68
2,00
1
21,70
43,40
PERNOITE
CHEILA BORGES MODEL
946.616.180+68
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
OSNI CARDOSO STEFFEN
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
Planejamento
Planejamento
PINO PARA TELEFONE
SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,50
7,00
ENGATE
94.512.423/0001+34
1,00
1
2,80
2,80
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Folha: 2/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Secretaria Municipal de Obras, Viação e
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ADESIVO PL 17 gr
Bem Adquirido
94.512.423/0001+34
1,00
1
2,00
2,00
PINO ELÉTRICO
94.512.423/0001+34
2,00
1
2,00
4,00
FITA ISOLANTE DE 20 mts
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,00
6,00
PARAFUSO
94.512.423/0001+34
4,00
1
1,00
4,00
TUBO DE COLA 75 mg
94.512.423/0001+34
2,00
1
4,50
9,00
SOQUETE LÂMPADA
94.512.423/0001+34
4,00
1
1,50
6,00
ESGUINCHO PARA MANGUEIRA
94.512.423/0001+34
1,00
1
2,80
2,80
MANGUEIRA JARDIM
94.512.423/0001+34
35,00
1
1,50
52,50
REATOR 1 X 40 PARTIDA RÁPIDA
94.512.423/0001+34
3,00
1
14,50
43,50
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WTS
94.512.423/0001+34
5,00
1
4,50
22,50
FITA VEDA ROSCA 20 mts
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,00
3,00
ANEL VEDAÇÃO
94.512.423/0001+34
2,00
1
9,50
19,00
RETENTOR TOMADA FORÇA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
1,00
1
19,50
19,50
PORCA PARAFUSO LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
32,00
1
0,90
28,80
LÂMINA 5/8 COM 9 FUROS
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
1,00
1
224,00
224,00
PARAFUSO DO CANTO DA LAMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
2,00
1
2,60
5,20
JUNTA SILICONE
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
1,00
1
13,60
13,60
LÂMINA 5/8 COM 8 FUROS
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
1,00
1
197,00
197,00
RETENTOR EIXO SUPERIOR
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
1,00
1
17,80
17,80
PARAFUSO LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
10,00
1
1,80
18,00
JUNTA BOMBA HIDRÁULICA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
2,00
1
6,80
13,60
SUPORTE LATERAL LÂMINA
DANIEL NAZARIO ME
04.648.134/0001+74
2,00
1
135,00
270,00
DIÁRIA
CARLOS LUIZ BEHENCK ALVES
530.681.220+15
1,00
1
64,50
64,50
PLACA SURFIT 28 x 45
93.305.910/0001+63
5,00
1
25,00
125,00
93.305.910/0001+63
1,00
1
45,00
45,00
93.305.910/0001+63
10,00
1
7,80
78,00
651.714.030+15
2,00
1
26,04
52,08
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
PASTA STOMAHESIVE
BOLSA 603
Secretaria Municipal de Agric. Ind. Com M.
Amb.
DIÁRIA
FUFAMED COM. E IMP. MEDICO
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
HOSPITALAR LTDA
JOAO ANTONIO SIMONETTO BARISON
DIÁRIA
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Folha: 3/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CARRINHO DE MÃO E PNEU
Bem Adquirido
94.512.423/0001+34
Quantidade
2,00
Unid
1
Preço Unitário
58,00
Preço Total
116,00
PREGO 19 x 39
94.512.423/0001+34
8,00
6
3,90
31,20
PREGO 16 x 21
94.512.423/0001+34
6,00
6
3,90
23,40
ARAME RECOZIDO Nº 18
94.512.423/0001+34
18,00
6
4,90
88,20
SERRINHA FERRO
94.512.423/0001+34
10,00
1
2,50
25,00
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001+34
35,00
6
3,90
136,50
PREGO 25 x 72
94.512.423/0001+34
6,00
6
4,30
25,80
PREGO 19 x 39
94.512.423/0001+34
6,00
6
3,90
23,40
ARAME RECOZIDO Nº 18
94.512.423/0001+34
18,00
6
4,90
88,20
PREGO 25 x 72
94.512.423/0001+34
6,00
6
4,30
25,80
SERRINHA FERRO
94.512.423/0001+34
6,00
1
2,50
15,00
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001+34
25,00
6
3,90
97,50
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
CAP 60 PBA
ASSIS BORGES STEFFEN
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
EMPRESA MAMPITUBA LTDA
85.666.295/0001+92
44,00
8
3,75
165,00
PASSAGENS ESCOLAR DE MORRINHOS A
TORRES
PNEU 185/70 R 13
GUARITACAR + J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001+03
4,00
1
125,00
500,00
FITA ADESIVA SCOTH
95.070.991/0002+76
3,00
1
7,60
22,80
95.070.991/0002+76
20,00
1
1,195
23,90
DISQUETE DUPLA FACE/ALTA DENSIDADE
3,5" 1,44 MB
CARTUCHO PARA EPSON 740 PRETO
95.070.991/0002+76
1,00
1
51,00
51,00
PASTA CATALOGO 50 FOLHAS
95.070.991/0002+76
1,00
1
4,70
4,70
95.070.991/0002+76
1,00
1
23,00
23,00
REMANUFATURADO
FITA ADESIVA 12 x 65 CELEFONE
95.070.991/0002+76
2,00
1
1,70
3,40
PAPEL DUPLEX
95.070.991/0002+76
20,00
1
0,50
10,00
CARTOLINA
95.070.991/0002+76
30,00
1
0,35
10,50
FOLHA DE OFÍCIO A4
95.070.991/0002+76
1.500,00
1
0,0285
42,75
CANETA
95.070.991/0002+76
8,00
1
2,00
16,00
LÂMINA PARA XEROX
95.070.991/0002+76
15,00
1
0,80
12,00
PACOTE DE BALÃO
GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
95.070.991/0002+76
6,00
1
2,00
12,00
Folha: 4/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 740 COLORIDO
EVALTD
CAIXA DE PERCEVEJO
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO 2
EVALTD
CAIXA DE GIS BRANCO
EVALTD
PAPEL VERGÊ
EVALTD
BUBINA DE PAPEL PARDO
EVALTD
CAIXA DE ALFINETE
EVALTD
REFIL COLA QUENTE FINO
EVALTD
COLA TENAZ
EVALTD
LÁPIS
EVALTD
CAIXA DE CLIPS
EVALTD
PAPEL DOBRADURA
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 777+TO 14 PRETO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FITA ADESIVA 50 x 50
EVALTD
EVALTD
CAIXA DE GRAMPO 2616
EVALTD
ALMOFADA PARA CARIMBO
EVALTD
PASTA ARQUIVO
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO A4
EVALTD
ENVELOPE PARDO GRANDE
EVALTD
FITA CREPE
EVALTD
PORTA CANETAS E CLIPS
EVALTD
CAIXA DE CLIPS
EVALTD
CARTUCHO BC 05
EVALTD
BORRACHA
EVALTD
CANETA PONTA MÉDIA
EVALTD
FICHARIO 6 x 9
EVALTD
FITA CREPE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002+76
3,00
1
2,35
7,05
95.070.991/0002+76
1,00
1
60,00
60,00
95.070.991/0002+76
3,00
1
1,00
3,00
95.070.991/0002+76
1.500,00
1
0,0326
95.070.991/0002+76
6,00
1
0,85
5,10
95.070.991/0002+76
60,00
1
0,25
15,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
60,00
60,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
2,35
4,70
95.070.991/0002+76
15,00
1
0,85
12,75
95.070.991/0002+76
3,00
1
5,00
15,00
95.070.991/0002+76
10,00
1
0,35
3,50
95.070.991/0002+76
3,00
1
1,00
3,00
95.070.991/0002+76
40,00
1
0,25
10,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
55,00
110,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
2,00
4,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
55,00
110,00
95.070.991/0002+76
4,00
1
0,80
3,20
95.070.991/0002+76
1,00
1
4,70
4,70
95.070.991/0002+76
5,00
1
0,70
3,50
95.070.991/0002+76
500,00
1
0,0285
95.070.991/0002+76
21,00
1
0,25
5,25
95.070.991/0002+76
2,00
1
2,35
4,70
95.070.991/0002+76
1,00
1
7,90
7,90
95.070.991/0002+76
3,00
1
1,00
3,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
95,00
95,00
95.070.991/0002+76
4,00
1
0,45
1,80
95.070.991/0002+76
16,00
1
2,00
32,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
4,70
9,40
48,90
14,25
Folha: 5/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
PAPEL CONTACT FANTASIA
FITA ADESIVA SCOTH
PASTA GRAMPO TRILHO
PAR DE LUVA DE MÃO
PASTA ABA ELÁSTICA
3,5" 1,44 MB
CADERNO 96 FOLHAS
PASTA AZ
PASTA POLIONADA
CARTUCHO BC 02
BUBINA PARA FAX
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
PASTA GRAMPO TRILHO
ENVELOPE PARDO GRANDE
CALCULADORA
CADERNO 96 FOLHAS GRANDE
PASTA AZ
CANETA
XÍCARA
ARQUIVO MORTO
CAIXA DE CLIPS
3,5" 1,44 MB
FICHARIO 6 x 9 ACRÍLICO
Gabinete do Prefeito
DIÁRIA
Planejamento
SELO CARTA COMERCIAL
Nome do Fornecedor
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
EVALTD
JOELTON PORTO AGUIAR
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.070.991/0002+76
2,00
1
3,50
7,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
13,70
13,70
95.070.991/0002+76
3,00
1
0,60
1,80
95.070.991/0002+76
1,00
1
2,49
2,49
95.070.991/0002+76
14,00
1
1,50
21,00
95.070.991/0002+76
50,00
1
1,195
59,75
95.070.991/0002+76
2,00
1
3,40
6,80
95.070.991/0002+76
1,00
1
2,95
2,95
95.070.991/0002+76
2,00
1
2,50
5,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
85,00
85,00
95.070.991/0002+76
1,00
1
7,20
7,20
95.070.991/0002+76
10,00
1
0,60
6,00
95.070.991/0002+76
15,00
1
0,25
3,75
95.070.991/0002+76
1,00
1
2,99
2,99
95.070.991/0002+76
1,00
1
3,70
3,70
95.070.991/0002+76
2,00
1
3,70
7,40
95.070.991/0002+76
21,00
1
1,80
37,80
95.070.991/0002+76
12,00
1
6,60
79,20
95.070.991/0002+76
1,00
1
0,90
0,90
95.070.991/0002+76
5,00
1
1,00
5,00
95.070.991/0002+76
7,00
1
1,25
8,75
95.070.991/0002+76
1,00
1
36,50
36,50
1,00
1
21,70
21,70
34.028.316/7521+56
300,00
1
0,74
222,00
00.913.432/0001+93
1,00
8
2.000,00
2.000,00
PINTURA EXTERNA DAS PAREDES DA
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO STEIGLE
KIT DESCARBONIZADOR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS
FRANSBECKER MINERACAO + LUCIA B
CARLOS
SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
711.414.990+53
97.955.108/0001+70
1,00
1
75,00
75,00
ADITIVO LIMPEZA SISTEMA
97.955.108/0001+70
1,00
1
18,20
18,20
ÓLEO 20 W 50
97.955.108/0001+70
3,00
3
19,20
57,60
ÓLEO BARDAHL CLIN GAS
97.955.108/0001+70
1,00
1
12,50
12,50
BUJÃO ROSCADO
97.955.108/0001+70
1,00
1
2,94
2,94
PALHETA
97.955.108/0001+70
2,00
1
10,10
20,20
Folha: 6/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ELEMENTO FILTRO
97.955.108/0001+70
1,00
1
14,13
PORCA SEXTAVADA
97.955.108/0001+70
4,00
1
0,93
3,72
FILTRO COMBUSTÍVEL
97.955.108/0001+70
1,00
1
14,37
14,37
FILTRO OLEO
97.955.108/0001+70
1,00
1
12,69
12,69
LIMPEZA DE VÁLVULA CORPO BORBOLETA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
97.955.108/0001+70
0,50
8
20,00
10,00
BALANÇEAMENTO DAS QUATRO RODAS
97.955.108/0001+70
1,00
8
15,00
15,00
TROCAR BRAÇO LIMPADOR DE PARABRISA SANTA LUZIA VEICULOS LTDA
DOIS LADOS
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
97.955.108/0001+70
0,25
8
38,00
9,50
14,13
97.955.108/0001+70
1,00
8
15,00
15,00
DIÁRIA
651.714.030+15
1,00
1
26,04
26,04
CONSERTO DE PNEU DO GOL PLACA IKF +
3566
DIÁRIA
NEREU SCANDOLARA + BORRACHARIA
88.282.231/0001+86
2,00
8
5,00
10,00
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
PORTÃO DE ABRIR COM FECHADURA DE
TUBO E TELA GALVANIZADA DE
PORTÃO DE CORRER COM TUBO E TELA
GALVANIZADA DE 7,35 METROS
REVELAÇÃO DE FOTOS
ALTEMIR MARTINS EVALDT + ME
95.070.991/0001+95
1,00
1
148,50
148,50
ALTEMIR MARTINS EVALDT + ME
95.070.991/0001+95
1,00
1
845,00
845,00
FOTO ARTE + VALMIR ZANELATTO
89.451.660/0002+83
38,00
1
13,00
8
22,00
286,00
1,00
8
22,00
22,00
CONFECÇÃO DE PLANTAS PARA A REDE
LGI BUILDING + ENG., CONSUL. E
04.211.738/0001+59
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS
PLANEJAMENTO LTDA
CONFECÇÃO DE PLANTA BAIXA DA PRAÇA LGI BUILDING + ENG., CONSUL. E
04.211.738/0001+59
FRONTAL À CÂMARA DE VEREA
PLANEJAMENTO LTDA
TROCA DE VIDRO NAS JANELAS DO ÔNIBUS 101 TRAILLER + DEOCLESIO LIPERT HOMEM 95.119.996/0001+65
TROCA DE PISTÃO DA PORTA DO ÔNIBUS 101 TRAILLER + DEOCLESIO LIPERT HOMEM 95.119.996/0001+65
LAVAGEM NO GOL PLACA ILD + 3009
AUTO POSTO MORRINHOS LTDA + ME
02.271.341/0002+08
GASOLINA
02.271.341/0002+08
STP
02.271.341/0002+08
FILTRO LUBRIFICANTE 01 A
02.271.341/0002+08
STP OIL TREATAMENT
QUEROSENE
Amb.
Transporte
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
0,7394
28,10
1,00
8
55,00
55,00
1,00
8
210,00
210,00
1,00
8
6,00
6,00
1.623,07
3
2,25
3.651,90
1,00
1
14,00
14,00
1,00
1
12,00
12,00
02.271.341/0002+08
1,00
1
15,00
15,00
02.271.341/0002+08
2,00
3
4,50
9,00
ÓLEO SHELL HELIX
02.271.341/0002+08
1,00
3
20,00
20,00
FILTRO DE AR 39 A
02.271.341/0002+08
1,00
1
12,00
12,00
GALÃO DE ÓLEO F 1 MASTER
02.271.341/0002+08
1,00
1
19,00
19,00
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IGN + 6956
02.271.341/0002+08
1,00
8
5,00
5,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IKN + 4514
02.271.341/0002+08
1,00
8
5,00
5,00
LAVAGEM NA RETROESCAVADEIRA CASE
02.271.341/0002+08
2,00
8
5,00
10,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IHR + 0216
02.271.341/0002+08
3,00
8
5,00
15,00
LAVAGEM NA CAÇAMBA PLACA IIZ + 2633
02.271.341/0002+08
2,00
8
5,00
10,00
LAVAGEM NA PATROLA
02.271.341/0002+08
1,00
8
5,00
5,00
FILTRO DE AR 52
02.271.341/0002+08
1,00
1
42,00
42,00
CERA GRAND. PRIX
02.271.341/0002+08
1,00
1
8,00
8,00
Folha: 7/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
GALÃO DE ÓLEO FTA
02.271.341/0002+08
1,00
1
132,00
132,00
GALÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68
02.271.341/0002+08
2,00
1
63,50
127,00
GALÃO DE ÓLEO UNIX 68
02.271.341/0002+08
2,00
1
82,00
164,00
ÓLEO DIESEL
02.271.341/0002+08
5.432,32
3
1,45
7.876,86
QUEROSENE
02.271.341/0002+08
2,00
3
4,50
9,00
GASOLINA
02.271.341/0002+08
324,34
3
2,25
729,75
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO
02.271.341/0002+08
2,00
1
85,00
170,00
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D + VDO
02.271.341/0002+08
2,00
1
20,00
40,00
FLUIDO DE FREIO 500 ml
02.271.341/0002+08
1,00
1
7,00
7,00
QUEROSENE
02.271.341/0002+08
1,00
3
4,50
4,50
02.271.341/0002+08
1,00
1
19,00
19,00
GASOLINA
02.271.341/0002+08
596,76
3
2,25
1.342,71
FILTRO LUBRIFICANTE 01 A
02.271.341/0002+08
1,00
1
12,00
12,00
STP TUFF STUFF
02.271.341/0002+08
1,00
1
5,00
5,00
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IFR + 3240
02.271.341/0002+08
1,00
8
40,00
40,00
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908
02.271.341/0002+08
1,00
8
40,00
40,00
LAVAGEM NO ÔNIBUS PLACA IHR + 0203
02.271.341/0002+08
1,00
8
40,00
40,00
ÓLEO F 1 MASTER 500 ml
02.271.341/0002+08
3,00
3
5,00
15,00
CERA GRAND. PRIX
02.271.341/0002+08
1,00
1
13,00
13,00
FILTRO LUBRIFICANTE
02.271.341/0002+08
1,00
1
7,00
7,00
ÓLEO F 1 MASTER
02.271.341/0002+08
1,00
3
8,00
8,00
FILTRO LUBRIFICANTE 24
02.271.341/0002+08
1,00
1
16,00
16,00
ADITIVO RADIADOR
02.271.341/0002+08
1,00
1
10,00
10,00
02.271.341/0002+08
1,00
1
19,00
19,00
GALÃO DE ÓLEO ULTRAMO TURBO
02.271.341/0002+08
1,00
1
96,00
96,00
ÓLEO ULTRAMO TURBO
02.271.341/0002+08
6,00
3
6,00
36,00
OLEO LUBRAX EXTRA TURBO
02.271.341/0002+08
3,00
3
7,00
21,00
GALÃO DE ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO
02.271.341/0002+08
1,00
1
97,00
97,00
DISCO PARA TACOGRAFO 7 D + VDO
02.271.341/0002+08
1,00
1
20,00
20,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
02.271.341/0002+08
1,00
1
7,00
7,00
REFIL PURIFICADOR DE AR
02.271.341/0002+08
2,00
1
5,50
11,00
ANTINEBLINA
02.271.341/0002+08
1,00
1
4,50
4,50
COLA SUPER BONDER
02.271.341/0002+08
1,00
1
2,50
2,50
GALÃO DE QUEROSENE
02.271.341/0002+08
1,00
1
21,00
21,00
ÓLEO DIESEL
02.271.341/0002+08
4.614,60
3
1,45
6.691,16
QUEROSENE
02.271.341/0002+08
6,00
3
4,50
27,00
ÓLEO DE MOMONA
02.271.341/0002+08
6,00
3
6,00
36,00
GASOLINA
02.271.341/0002+08
3
2,25
2.709,30
1.204,133
Folha: 8/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
PARANA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA
FRASCO DE NOVOLIN DE 10 ml
LTDA
SERINGA INS. 03 cc CURTA COM 10
LTDA
TIRAS DE AÇO INJECTA 4 mm
LTDA
PACOTE DE SACO CELOFANE
KI+FESTAS + SUZANA CARDOSO
GROSSMANN
ESPELHO COM MOLDURA DE 1,00 METRO x JAIR SANT'ANA DA SILVA + ME
2,00 METROS
DIÁRIA
608.999.480+49
1,00
1
21,70
DIÁRIA
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
PINTURA ARTISTICA NA SALA DO
PRÉ+ESCOLAR DA ESCOLA JOÃO STEI
DIÁRIA
ARTE E DECORAÇÃO + ERASMO JOSE
VIEIRA
PRISCILA OROSCO MACIEL EVALDT
293.004.520+53
1,00
8
200,00
200,00
775.469.469+72
1,00
1
79,80
79,80
DIÁRIA
651.714.030+15
2,00
1
26,04
52,08
21,70
ADVANTAGE II TIRAS 50
02.383.210/0001+31
300,00
1
1,52
456,00
02.383.210/0001+31
5,00
1
24,21
121,05
02.383.210/0001+31
10,00
1
9,40
94,00
02.383.210/0001+31
50,00
1
3,44
172,00
91.918.003/0001+64
7,00
1
2,60
18,20
01.413.220/0001+00
2,00
1
150,00
300,00
21,70
Amb.
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900+20
1,00
1
147,32
147,32
DIÁRIA
22,78
22,78
COMPRIMIDO DE HELMIBEN
COMPRIMIDO DE LORATADINA 10 mg
COMPRIMIDO DE NATURETT
FRASCO DE OMCILON AM
FRASCO DE RIVOTRIL GOTAS
COMPRIMIDO DE BUSCOPAN COMPOSTO
FRASCO DE DEXALGEN INJETÁVEL
FRASCO DE AEROTIDE SPRAY
COMPRIMIDO DE PHARMATON
COMPRIMIDO DE LIPOFACTON
COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg
COMPRIMIDO DE MACRODANTINA
FRASCO DE CEFALEXINA 200 ml
COMPRIMIDO DE AMARIL 4 mg
COMPRIMIDO DE VERTIZINE D
COMPRIMIDO DE OLCADIL 2 mg
DROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
197.602.480+34
1,00
1
00.322.595/0001+00
6,00
1
1,6616
9,97
00.322.595/0001+00
12,00
1
1,215
14,58
00.322.595/0001+00
16,00
1
1,2462
19,94
00.322.595/0001+00
1,00
1
22,92
22,92
00.322.595/0001+00
1,00
1
9,39
9,39
00.322.595/0001+00
20,00
1
0,404
8,08
00.322.595/0001+00
1,00
1
22,13
22,13
00.322.595/0001+00
1,00
1
26,57
26,57
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,276
38,28
00.322.595/0001+00
20,00
1
1,024
20,48
00.322.595/0001+00
40,00
1
0,521
20,84
00.322.595/0001+00
24,00
1
0,24
5,76
00.322.595/0001+00
1,00
1
19,20
19,20
00.322.595/0001+00
30,00
1
2,2146
66,44
00.322.595/0001+00
40,00
1
2,1235
84,94
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,8765
52,59
Folha: 9/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
Órgão
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE TAMARINE GELÉIA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LIPANON
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ZENTEL 400 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PANTOZOL 40 mg
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SUSTRATE 10 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE SUPERHISTE
C.MAGNUS LTDA
TERMÔMETRO CLÍNICO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NOOTRON
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE NORIPURUN
C.MAGNUS LTDA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE NATRILIX
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE LEITE MAGNESIO 350 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE LIPLESS
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ENALAPRIL 5 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CICLOPRIMOGINA
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ÁGUA BORICADA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE VERTIX
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BEROTEC AERO 200
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BROMALGINA GOTAS
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TERRAMICILINA
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DIPROSPAN INJETÁVEL
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE AMOXICILINA 500 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DIPIRONA 20 ml
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DORICO 500
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE BISOLVON XAROPE
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE DEXA+CITONEURIN INJETÁVEL DROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE PANTOZOL 20 mg
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
2,8533
Preço Total
00.322.595/0001+00
21,00
1
00.322.595/0001+00
1,00
1
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,4353
00.322.595/0001+00
1,00
1
5,64
00.322.595/0001+00
28,00
1
4,4946
125,85
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,1436
34,31
00.322.595/0001+00
150,00
1
0,2582
38,73
00.322.595/0001+00
24,00
1
0,3312
7,95
00.322.595/0001+00
1,00
1
5,00
5,00
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,352
21,12
00.322.595/0001+00
1,00
1
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,5986
17,96
00.322.595/0001+00
120,00
1
0,6073
72,88
00.322.595/0001+00
1,00
1
5,00
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,3453
40,36
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,471
14,13
00.322.595/0001+00
21,00
1
0,2819
5,92
00.322.595/0001+00
1,00
1
1,80
1,80
00.322.595/0001+00
50,00
1
0,3418
00.322.595/0001+00
2,00
1
15,10
30,20
00.322.595/0001+00
2,00
1
14,37
28,74
00.322.595/0001+00
20,00
1
00.322.595/0001+00
2,00
1
00.322.595/0001+00
45,00
1
0,5733
00.322.595/0001+00
1,00
1
2,49
2,49
00.322.595/0001+00
16,00
1
0,225
3,60
00.322.595/0001+00
1,00
1
9,31
9,31
00.322.595/0001+00
2,00
1
16,70
33,40
16,99
38,01
0,775
14,74
59,92
16,99
43,06
5,64
38,01
5,00
17,09
15,50
29,48
25,80
Folha: 10/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ULTRAPROCT SUPOSITORIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TRIPTANOL 25 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ZILORIC 300 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE TOFRANIL PAUSATO 75 mgDROGARIA MORRINHOS + DARIO
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE MULTISORO GOTAS
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE XILOPROCT POMADA
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE ULTRAPROCT POMADA
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE DEPAKENE 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE CEFALEXINA 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ABLOC PLUS 50 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA 25 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE HICONCIL 500 mg
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE ADALAT OROS 30 mg
C.MAGNUS LTDA
FRASCO DE PROCTIL SUPOSITORIO
C.MAGNUS LTDA
COMPRIMIDO DE GLUCOVANCE 500 mg
C.MAGNUS LTDA
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
INES STEFFEN BENETTI
903.635.070+00
1,00
1
35,93
35,93
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
JOGO DE CALHA
APARA BARRO CARLINHOS+LUIZ C.C.DE
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
MATTOS
94.530.334/0001+10
1,00
1
22,00
22,00
94.530.334/0001+10
1,00
1
29,00
29,00
94.530.334/0001+10
1,00
1
39,00
39,00
94.530.334/0001+10
2,00
1
5,60
11,20
94.530.334/0001+10
1,00
1
15,00
15,00
94.530.334/0001+10
1,00
7
25,00
25,00
94.530.334/0001+10
1,00
1
58,00
58,00
94.530.334/0001+10
1,00
1
595,00
595,00
94.530.334/0001+10
1,00
8
65,00
65,00
COMPRIMIDO DE UNOPROST 2 mg
BADANA
TAMPA DE TANQUE COMBUSTÍVEL
FITA REFLETIVA
FAIXA PARACHOQUE
TRILHO PARA CORTINA
CORTINA DE TECIDO
MAXICLIMA FROTA
REFORMA DE BANCO EM ESTOFADO
CURVIM
00.322.595/0001+00
30,00
1
1,297
38,91
00.322.595/0001+00
1,00
1
7,68
7,68
00.322.595/0001+00
120,00
1
0,6315
75,78
00.322.595/0001+00
60,00
1
0,7063
42,38
00.322.595/0001+00
60,00
1
1,033
61,98
00.322.595/0001+00
1,00
1
4,00
4,00
00.322.595/0001+00
1,00
1
18,33
18,33
00.322.595/0001+00
1,00
1
9,65
9,65
00.322.595/0001+00
250,00
1
0,6348
158,70
00.322.595/0001+00
32,00
1
1,2562
40,20
00.322.595/0001+00
30,00
1
0,5133
15,40
00.322.595/0001+00
40,00
1
0,25
10,00
00.322.595/0001+00
15,00
1
1,796
26,94
00.322.595/0001+00
30,00
1
2,7726
83,18
00.322.595/0001+00
1,00
1
00.322.595/0001+00
30,00
1
21,57
0,5116
21,57
15,35
Folha: 11/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
Transporte
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
REFORMA DE BANCO GRANDE
MATTOS
PINTURA NO PARACHOQUE TRAZEIRO
MATTOS
MANUTENÇÃO DO MICROCOMPUTADOR
SERVIDOR
EM INFORMATICA
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA MÁQUINA DE DOUTECH + EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
XEROX, ATERRAMENTO, INST
EM INFORMATICA
CONFECÇÃO DE CABO PARALELO PARA
MÁQUINA DE XEROX
EM INFORMATICA
DIÁRIA
PLACA DE DIODO
AUTO ELETRICA DO MANO LTDA
REGULADOR DE VOLTAGEM
ROLAMENTO
TROCAR REGULADOR DE VOLTAGEM,
PLACA DE DIODO E ROLAMENTO
BATERIA 150 HA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
94.530.334/0001+10
1,00
8
13,00
13,00
94.530.334/0001+10
1,00
8
18,00
18,00
03.255.462/0001+48
1,00
8
50,00
50,00
03.255.462/0001+48
1,00
8
160,00
160,00
03.255.462/0001+48
1,00
8
105,00
105,00
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
94.191.459/0001+63
1,00
1
84,06
84,06
94.191.459/0001+63
1,00
1
134,95
134,95
94.191.459/0001+63
1,00
1
53,41
53,41
94.191.459/0001+63
1,00
8
30,00
30,00
94.191.459/0001+63
1,00
1
160,00
160,00
SOQUETE SINALEIRA
94.191.459/0001+63
1,00
1
3,00
3,00
TERMINAL BATERIA
94.191.459/0001+63
4,00
1
3,00
12,00
LENTE GF 040
94.191.459/0001+63
2,00
1
8,73
17,46
LÂMPADA 1141
94.191.459/0001+63
2,00
1
1,50
3,00
BUZINA
94.191.459/0001+63
1,00
1
58,00
58,00
BUCHA
94.191.459/0001+63
3,00
1
3,00
9,00
BENDEX 444
94.191.459/0001+63
1,00
1
192,07
192,07
PORTA ESCOVA
94.191.459/0001+63
1,00
1
27,90
27,90
AUTOMÁTICO 094
94.191.459/0001+63
1,00
1
194,58
194,58
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
94.191.459/0001+63
1,00
8
50,00
50,00
TROCAR BUZINA, LÂMPADA E SOQUETE
SINALEIRA
TROCAR AUTOMÁTICO, PORTA ESCOVA,
BENDEX E BUCHA
BATERIA 60 HA
94.191.459/0001+63
1,00
8
30,00
30,00
94.191.459/0001+63
1,00
8
30,00
30,00
94.191.459/0001+63
1,00
1
130,00
130,00
LÂMPADA 67
94.191.459/0001+63
4,00
1
1,00
4,00
LÂMPADA H5
94.191.459/0001+63
1,00
1
22,00
22,00
PORTATIL
94.191.459/0001+63
1,00
1
22,00
22,00
PALHETA
94.191.459/0001+63
2,00
1
12,50
25,00
BÓIA DO TANQUE
94.191.459/0001+63
1,00
1
132,09
132,09
LENTE GF 031
94.191.459/0001+63
2,00
1
1,36
2,72
REGULADOR DE VOLTAGEM
94.191.459/0001+63
1,00
1
365,19
365,19
CHAVE TIC+TAC
94.191.459/0001+63
1,00
1
6,00
6,00
SINALEIRA GF 170
94.191.459/0001+63
4,00
1
4,71
18,84
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Folha: 12/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LÂMPADA 69
94.191.459/0001+63
1,00
1
1,00
1,00
FIO INSTALAÇÃO 4 mm
94.191.459/0001+63
15,00
7
0,91
13,65
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA
94.191.459/0001+63
1,00
8
20,00
20,00
BÓIA DO TANQUE
94.191.459/0001+63
1,00
1
132,09
132,09
CHAVE ALERTA
94.191.459/0001+63
1,00
1
34,90
34,90
RELE PISCA
94.191.459/0001+63
1,00
1
27,40
27,40
RELÓGIO COMBUSTÍVEL
94.191.459/0001+63
1,00
1
68,23
68,23
BATERIA 45 HA
94.191.459/0001+63
1,00
1
100,00
100,00
SINALEIRA TRASEIRA BACK LAIT
94.191.459/0001+63
1,00
1
60,79
60,79
Planejamento
Planejamento
NOBREACK 1200 K REGTECH
03.255.462/0001+48
1,00
1
850,00
850,00
05.193.852/0001+66
1,00
1
135,80
135,80
DIÁRIA
EM INFORMATICA
DOCSTORE +SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
BROCA CARBIDE 01/2 DIV
BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001+30
6,00
1
5,00
30,00
BROCA CARBIDE 245 KG
76.560.358/0001+30
6,00
1
5,00
30,00
BROCA CA 004 AÇO C/2
76.560.358/0001+30
2,00
1
5,80
11,60
76.560.358/0001+30
2,00
1
5,80
11,60
ALCOOL 70º 1000 ml QUIMIDROL
76.560.358/0001+30
15,00
1
3,00
45,00
SINGLE BOND ADESIVO
76.560.358/0001+30
4,00
1
125,00
500,00
PLACA DE VIDRO MÉDIA
76.560.358/0001+30
1,00
1
4,00
4,00
PEDRA PARA AFIAR TRIANGULAR LARANJA BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA
76.560.358/0001+30
3,00
1
14,00
42,00
LAMPADA 12 x 75
76.560.358/0001+30
2,00
1
68,00
136,00
LUBRIFICANTE UNI SPRAY COMPLETO
76.560.358/0001+30
2,00
1
35,96
71,92
PAPEL ARTICULAR CONTACTO
76.560.358/0001+30
5,00
1
2,50
12,50
Z100 B2
76.560.358/0001+30
5,00
1
42,50
212,50
76.560.358/0001+30
2,00
1
5,80
11,60
CAIXA DE LUVA SUPERMAX COM 100
UNIDADES "P"
Z100 A3
76.560.358/0001+30
10,00
1
11,00
110,00
76.560.358/0001+30
5,00
1
42,50
212,50
76.560.358/0001+30
250,00
1
FRASCO DE ANESTESICO NOVOCAL Cx
COM 50 TB
CUNHA DE MADEIRA TDV
76.560.358/0001+30
2,00
1
10,40
OCULOS ANTI+EMBACANTE SO250
76.560.358/0001+30
3,00
1
21,50
64,50
76.560.358/0001+30
10,00
1
11,00
110,00
CAIXA DE LUVA SUPERMAX COM 100
UNIDADES "PP"
BROCA ZEKRYA CIRURGICA KG 151Z
76.560.358/0001+30
3,00
1
19,95
59,85
ESCOVA PARA BROCAS
76.560.358/0001+30
2,00
1
4,50
9,00
PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM
100 UNIDADES
PINCEIS MICROBRUSH C/100
76.560.358/0001+30
10,00
1
1,60
16,00
76.560.358/0001+30
10,00
1
10,30
103,00
Planejamento
CADEIRA GIRATÓRIA TECIDO
00.252.210/0001+77
1,00
1
150,00
150,00
92.139.955/0001+42
12,00
7
0,50
6,00
FIO 1 x 2,5 mm CABO
CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA
ELETRONICA ENIO TV +ENIO CARDOSO
STEFFEN
STEFFEN
92.139.955/0001+42
2,00
7
1,50
3,00
TONER S315/S320
CABO POLARIZADO
0,356
89,00
20,80
Folha: 13/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ANTENA ELÉTRICA AMPLIFICADA
KIT ALTO FALANTE SELENIUM
DIÁRIA
STEFFEN
STEFFEN
DIÁRIA
COMPRIMIDO DE ESTOMACIL
FARMACIA BIODERM + NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE OMEPRAZOL 20 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE SONRISAL
SILVA
FRASCO DE MALVATRICIN 100 ml
SILVA
FRASCO DE AMOXICILINA 500 DE 150 ml
SILVA
COMPRIMIDO DE TYLENOL
SILVA
COMPRIMIDO DE CARBONATO 500 + VIT D3 FARMACIA BIODERM + NILENA B. NAIME
200
SILVA
COMPRIMIDO DE GINGKOBILOBA 80
SILVA
ROLO DE ESPARADRAPO 2.5 x 4.5
SILVA
COMPRIMIDO DE LOXONIN
SILVA
COMPRIMIDO DE GENFIBROZILA 600 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE DIGEST
SILVA
COMPRIMIDO DE ÁCIDO FOLICO 5 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE FAMOTIDINA 40 mg
SILVA
FRASCO DE ERITROMICINA 4 % AZULENO FARMACIA BIODERM + NILENA B. NAIME
SOLUÇÃO BASE 100 ml
SILVA
COMPRIMIDO DE EQUILID 50 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE FLUNARIZINA 10 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE METFORMINA 500 +
GLIBENCLAMIDA 2,5 mg
SILVA
ROLO DE MICROPORE DE 1,25 cm x 10 mm FARMACIA BIODERM + NILENA B. NAIME
SILVA
COMPRIMIDO DE HIDROXIZINE 25 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE DOXAZOSINA 2 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE FLUOXETINA 20 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE SINVASTATINA 10 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE LORAX 2 mg
SILVA
COMPRIMIDO DE PENTOXIFILINA 400 mg
SILVA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
92.139.955/0001+42
1,00
1
25,00
25,00
92.139.955/0001+42
1,00
1
145,00
145,00
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
608.999.480+49
1,00
1
21,70
21,70
95.117.503/0001+58
3,00
1
1,50
4,50
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,32
19,20
95.117.503/0001+58
8,00
1
0,40
3,20
95.117.503/0001+58
1,00
1
10,00
10,00
95.117.503/0001+58
1,00
1
15,00
15,00
95.117.503/0001+58
16,00
1
0,70
11,20
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,12
7,20
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,25
15,00
95.117.503/0001+58
1,00
1
2,80
2,80
95.117.503/0001+58
15,00
1
0,7333
11,00
95.117.503/0001+58
30,00
1
1,2666
38,00
95.117.503/0001+58
30,00
1
0,3333
10,00
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,25
15,00
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,40
24,00
95.117.503/0001+58
1,00
1
12,90
12,90
95.117.503/0001+58
20,00
1
0,30
6,00
95.117.503/0001+58
120,00
1
0,14
16,80
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,20
12,00
95.117.503/0001+58
1,00
1
1,50
1,50
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,13
7,80
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,75
45,00
95.117.503/0001+58
240,00
1
0,32
76,80
95.117.503/0001+58
60,00
1
0,40
24,00
95.117.503/0001+58
40,00
1
0,50
20,00
95.117.503/0001+58
28,00
1
0,93
26,04
Folha: 14/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
95.117.503/0001+58
40,00
1
0,95
38,00
95.117.503/0001+58
28,00
1
1,7857
50,00
GEOMETRIA DAS QUATRO RODAS
SILVA
SILVA
GUARITACAR + J.E. CAMARGO & CIA LTDA
91.710.939/0001+03
1,00
8
20,00
20,00
SODA CAUSTICA
ITAMAR GONCALVES MAGNUS + ME
97.180.673/0001+02
1,00
6
3,70
3,70
Q+BÕA
97.180.673/0001+02
5,00
1
1,25
6,25
PEDRA PARA BANHEIRO
97.180.673/0001+02
3,00
1
1,00
3,00
DETERGENTE LOUÇA
97.180.673/0001+02
3,00
1
1,00
3,00
FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO
97.180.673/0001+02
1,00
1
24,00
24,00
SABÃO EM PÓ
97.180.673/0001+02
2,00
1
5,30
10,60
Amb.
DIÁRIA
651.714.030+15
1,00
1
26,04
26,04
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980+68
3,00
8
10,00
30,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980+68
1,00
8
10,00
10,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980+68
2,00
8
10,00
20,00
ELVIS SCHUTZ VALIM
973.664.980+68
3,00
8
5,00
15,00
MONTAGEM DE PNEU ÔNIBUS PLACA IHR +
0203
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA
IHR + 0203
CONSERTO DE PNEU NO ÔNIBUS PLACA IIT
+ 6908
CONSERTO DE PNEU NO FIESTA PLACA IJA
+ 9076
DIÁRIA
599.659.320+34
1,00
1
18,99
18,99
DIÁRIA
903.635.070+00
1,00
1
35,93
35,93
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
ANTENA MÓVEL CELULAR
93.921.062/0001+17
1,00
1
50,00
50,00
ANTENA 17 BB
93.921.062/0001+17
1,00
1
120,00
120,00
Amb.
ESTERCO CAMA DE AVIÁRIO
ELETRONICA BRAMBILA + MILTON C.
BRAMBILA
ELETRONICA BRAMBILA + MILTON C.
BRAMBILA
SONILDO SIMEÃO MORAIS DA SILVA
. . +
20,00
2
35,00
700,00
DIÁRIA
Secretaria Municipal do Bem Estar Social
CAIXA DE LÁPIS DE COR
COMPRIMIDO DE ANAFRANIL 25 mg
COMPRIMIDO DE PSIQUIAL 20
EVALTD
COLA COM GLITER
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO COLORIDO
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO A4
EVALTD
LÁPIS
EVALTD
CANETA
EVALTD
CAIXA DE TINTA GUACHE C/ 6 CORES
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 777+TO 18
COLORIDO
EVALTD
CARTUCHO PARA EPSON 777+TO 14 PRETO GRENAL LIVRARIA + ALTEMIR MARTINS
EVALTD
FOLHA DE OFÍCIO 2
EVALTD
FITA ADESIVA 25 x 50
EVALTD
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
95.070.991/0002+76
8,00
1
5,40
43,20
95.070.991/0002+76
10,00
1
3,15
31,50
95.070.991/0002+76
1.000,00
1
0,023
23,00
95.070.991/0002+76
1.500,00
1
0,0285
42,75
95.070.991/0002+76
144,00
1
0,25
36,00
95.070.991/0002+76
50,00
1
0,40
20,00
95.070.991/0002+76
10,00
1
1,95
19,50
95.070.991/0002+76
2,00
1
59,00
118,00
95.070.991/0002+76
2,00
1
55,00
110,00
95.070.991/0002+76
1.500,00
1
0,0326
48,90
95.070.991/0002+76
8,00
1
7,60
60,80
Folha: 15/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
91.918.003/0001+64
48,00
1
0,25
12,00
91.918.003/0001+64
40,00
1
0,50
20,00
91.918.003/0001+64
10,00
1
2,80
28,00
DIÁRIA
GROSSMANN
GROSSMANN
GROSSMANN
608.999.480+49
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
651.714.030+15
1,00
1
26,04
26,04
ÓLEO 20 K
JOTAE VEICULOS LTDA
73.301.657/0001+62
3,00
3
19,00
57,00
03.703.992/0001+01
1,00
8
320,00
320,00
82.563.461/0002+18
1,00
1
160,00
160,00
82.563.461/0002+18
1,00
1
40,00
40,00
DIMASA + DIST.MAQ.AUTOMOTORAS LTDA
82.563.461/0002+18
1,00
3
9,00
9,00
CÂMARA DE AR
82.563.461/0002+18
1,00
1
15,00
15,00
PNEU TRASEIRO
82.563.461/0002+18
1,00
1
90,00
90,00
SERVIÇO DE MECÂNICA
82.563.461/0002+18
1,00
8
44,00
44,00
97.180.673/0001+02
22,00
6
0,80
17,60
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS + ME
QUILOS
BUTIJÃO DE GÁS 13 QUILOS
97.180.673/0001+02
1,00
1
32,00
32,00
VASSOURA
97.180.673/0001+02
1,00
1
5,90
5,90
NESCAFÉ EM SAQUINHO
97.180.673/0001+02
2,00
1
7,95
15,90
CAIXA DE CHÁ
97.180.673/0001+02
23,00
1
1,00
23,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS + ME
DE ALTO VACUO DE 500 gr
ÁGUA MINERAL
97.180.673/0001+02
7,50
6
8,30
62,25
97.180.673/0001+02
20,00
3
0,95
19,00
97.180.673/0001+02
23,00
1
0,75
17,25
97.180.673/0001+02
3,00
1
2,15
6,45
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL PARA
CAFÉ
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200
ml
BULE
97.180.673/0001+02
1,00
1
8,68
8,68
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
97.180.673/0001+02
8,00
1
1,80
14,40
PORTA FILTRO
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,35
2,35
ESPONJA PARA LOUÇA
97.180.673/0001+02
4,00
1
0,75
3,00
VIDRO DE PATO PURIFIC
97.180.673/0001+02
1,00
1
3,40
3,40
PEDRA PARA BANHEIRO
97.180.673/0001+02
11,00
1
1,00
11,00
97.180.673/0001+02
3,00
1
27,20
81,60
CERA LÍQUIDA (LATA)
97.180.673/0001+02
4,00
1
3,90
15,60
DETERGENTE LOUÇA
97.180.673/0001+02
6,00
1
0,90
5,40
PAR DE LUVA DE MÃO
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,40
4,80
Q+BÕA
97.180.673/0001+02
12,00
1
1,25
15,00
ALCOOL IODADO 1000 ml
97.180.673/0001+02
10,00
1
2,80
28,00
VIDRO DE AMACIANTE
97.180.673/0001+02
1,00
1
4,20
4,20
VIDRO DE VEJA
97.180.673/0001+02
10,00
1
2,00
20,00
VIDRO DE BOM AR
97.180.673/0001+02
3,00
1
4,50
13,50
PACOTE DE SACO PARA LIXO 30 LITROS
97.180.673/0001+02
25,00
1
1,05
26,25
PAPEL DOBRADURA
PAPEL CREPON
PACOTE DE BALÃO
Amb.
Planejamento
SERVIÇOS NO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO E DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
CONTABILIDADE NO BANCO D
BAU MONFANGO
BAGAGEIRO PARA MOTO TITAN
ÓLEO MOBIL
Folha: 16/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHALEIRA
97.180.673/0001+02
2,00
1
10,40
20,80
FARDO DE PAPEL TOALHA
97.180.673/0001+02
3,00
1
30,00
90,00
SABONETE
97.180.673/0001+02
10,00
1
0,75
7,50
SABÃO EM PÓ
97.180.673/0001+02
2,00
1
6,50
13,00
LÂMPADA MISTA 160 W
94.512.423/0001+34
1,00
1
18,50
18,50
LÂMPADA 150 W
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,00
3,00
CHAVE BOCA Nº 12
94.512.423/0001+34
1,00
1
5,50
5,50
TRINCHA PARA PINTURA
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,00
6,00
LATA DE TINTA ACRÍLICA DE 900 ml
94.512.423/0001+34
1,00
1
17,50
17,50
LATA DE TINTA SELADOR ACRÍLICA
94.512.423/0001+34
1,00
1
19,50
19,50
SOLVENTE
94.512.423/0001+34
6,00
3
4,50
27,00
TORNEIRA QUENTE
94.512.423/0001+34
1,00
1
63,80
63,80
FIO 2 x 2,5 CABO
94.512.423/0001+34
22,00
7
1,80
39,60
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,50
3,50
PINO MACHO ELETRICO
94.512.423/0001+34
1,00
1
1,90
1,90
SUPORTE PORCELANA
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,00
6,00
94.512.423/0001+34
2,00
1
2,00
4,00
ABRAÇADEIRA 3/4
94.512.423/0001+34
2,00
1
1,50
3,00
TORNEIRA JARDIM
94.512.423/0001+34
1,00
1
1,90
1,90
JOELHO INTERNO 1/2
94.512.423/0001+34
1,00
1
1,50
1,50
MASSA TAPA TUDO
94.512.423/0001+34
3,00
1
17,4666
52,40
ADAPTADOR 3/4"
94.512.423/0001+34
1,00
1
1,50
1,50
NIPEL 1/2
94.512.423/0001+34
2,00
1
1,50
3,00
TEE 25
94.512.423/0001+34
1,00
1
1,90
1,90
BRAÇO PARA CHUVEIRO
94.512.423/0001+34
1,00
1
4,00
4,00
MANGUEIRA 1/2
94.512.423/0001+34
5,00
7
0,40
2,00
LATA DE TINTA ESMALTE DE 900 ml
94.512.423/0001+34
5,00
1
14,80
74,00
CABO PROLONGADOR 2 METROS
94.512.423/0001+34
1,00
1
15,00
15,00
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 8 QUILOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME
94.512.423/0001+34
4,00
1
4,50
18,00
FITA CREPE
94.512.423/0001+34
4,00
1
3,50
14,00
BANDEIJA PARA PINTURA
94.512.423/0001+34
3,00
1
3,90
11,70
LIXA 120
94.512.423/0001+34
10,00
1
1,00
10,00
BALDE
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,80
3,80
ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,15 cm
94.512.423/0001+34
2,00
1
5,00
10,00
PINCEL 2,5
94.512.423/0001+34
4,00
1
3,80
15,20
TOMADA COMPUTADOR
94.512.423/0001+34
2,00
1
6,40
12,80
94.512.423/0001+34
7,00
1
190,00
1.330,00
LATA DE TINTA ACRÍLICA 18 LITROS
BRANCA
COLA CASCOREZ 500 gr
94.512.423/0001+34
1,00
1
6,50
6,50
PARAFUSO COM BUCHA 6 mm
94.512.423/0001+34
16,00
1
0,275
4,40
PINCEL Nº 1,5
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,00
6,00
PREGO 17 x 27
94.512.423/0001+34
1,00
6
4,00
4,00
CORANTE PARA TINTA
94.512.423/0001+34
12,00
1
2,90
34,80
94.512.423/0001+34
10,00
1
48,00
480,00
Folha: 17/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Órgão
LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml
Bem Adquirido
94.512.423/0001+34
Quantidade
1,00
Unid
1
Preço Unitário
58,00
Preço Total
58,00
ROLO DE LÃ COM CABO DE 0,23 cm
94.512.423/0001+34
5,00
1
10,00
50,00
TINER
94.512.423/0001+34
3,00
3
5,90
17,70
94.512.423/0001+34
1,00
1
6,50
6,50
CATATIZAÇÃO
94.512.423/0001+34
1,00
1
4,00
4,00
ESCAPULA COM BUCHA 6 mm
94.512.423/0001+34
12,00
1
0,35
4,20
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
CAIXA DE SABÃO EM PÓ
97.180.673/0001+02
2,00
1
7,20
14,40
BARRA DE SABÃO
97.180.673/0001+02
2,00
1
0,75
1,50
VIDRO DE PATO PURIFIC
97.180.673/0001+02
6,00
1
3,40
20,40
97.180.673/0001+02
3,00
1
1,05
3,15
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS ITAMAR GONCALVES MAGNUS + ME
AÇÚCAR
97.180.673/0001+02
5,50
6
8,30
45,65
97.180.673/0001+02
10,00
6
1,60
16,00
NESCAFÉ EM VIDRO
97.180.673/0001+02
4,00
1
4,72
18,88
CAIXA DE CHÁ
97.180.673/0001+02
35,00
1
1,00
35,00
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 ITAMAR GONCALVES MAGNUS + ME
QUILOS
97.180.673/0001+02
5,00
6
1,30
6,50
97.180.673/0001+02
2,00
1
32,00
64,00
ESPONJA PARA LOUÇA
97.180.673/0001+02
1,00
1
0,60
0,60
ACENDEDOR DE FOGÃO
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,20
2,20
CAIXA DE FOSFORO
97.180.673/0001+02
4,00
1
1,30
5,20
QUEROSENE
97.180.673/0001+02
3,00
3
4,50
13,50
BALDE COM VASSOURA
97.180.673/0001+02
1,00
1
20,00
20,00
SAPÓLIO EM PÓ
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,50
5,00
VIDRO DE AMACIANTE
97.180.673/0001+02
1,00
1
1,95
1,95
VIDRO DE VEJA
97.180.673/0001+02
12,00
1
2,00
24,00
CAIXA DE FILTRO DE PAPEL 103
97.180.673/0001+02
4,00
1
2,38
9,52
DESENFETANTE SANITÁRIO
97.180.673/0001+02
7,00
1
1,98
13,86
PANO DE CHÃO
97.180.673/0001+02
2,00
1
1,60
3,20
PEDRA PARA BANHEIRO
97.180.673/0001+02
4,00
1
1,00
4,00
PILHA ALCALINAS
97.180.673/0001+02
4,00
1
0,45
1,80
CERA LÍQUIDA (LATA)
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,65
5,30
Folha: 18/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
DETERGENTE LOUÇA
97.180.673/0001+02
3,00
1
0,85
2,55
GLEID
97.180.673/0001+02
3,00
1
4,75
14,25
97.180.673/0001+02
3,00
1
27,20
81,60
PANO PERFEX
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,75
5,50
BOMBRIL
97.180.673/0001+02
1,00
1
0,80
0,80
ml
BALDE
97.180.673/0001+02
5,00
1
0,75
3,75
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,00
4,00
SABONETE
97.180.673/0001+02
2,00
1
1,00
2,00
VIDRO DE VEJA
97.180.673/0001+02
4,00
1
2,00
8,00
LUSTRA MÓVEIS
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,00
2,00
ALCOOL IODADO 1000 ml
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,80
2,80
PEDRA PARA BANHEIRO
97.180.673/0001+02
10,00
1
1,00
10,00
SAPÓLIO EM PÓ
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,60
2,60
ÁGUA SANITARIA
97.180.673/0001+02
9,00
1
1,25
11,25
CAIXA DE SABÃO EM PÓ
97.180.673/0001+02
5,00
1
4,62
23,10
PACOTE DE GUARDANAPO
97.180.673/0001+02
4,00
1
0,50
2,00
PANO DE CHÃO
97.180.673/0001+02
7,00
1
2,00
14,00
DESENFETANTE SANITÁRIO
97.180.673/0001+02
4,00
1
2,00
8,00
FRANELAS
97.180.673/0001+02
10,00
1
0,50
5,00
ESCOVA
97.180.673/0001+02
1,00
1
1,00
1,00
PAR DE LUVA DE MÃO
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,55
5,10
CAIXA DE FOSFORO
97.180.673/0001+02
1,00
1
1,20
1,20
PACOTE DE BOMBRIL
97.180.673/0001+02
8,00
1
0,80
6,40
ESPONJA PARA LOUÇA
97.180.673/0001+02
4,00
1
1,25
5,00
DETERGENTE LOUÇA
97.180.673/0001+02
12,00
1
1,00
12,00
97.180.673/0001+02
2,00
1
2,80
5,60
ml
97.180.673/0001+02
3,00
1
27,50
82,50
97.180.673/0001+02
14,00
1
1,00
14,00
COLA BASTÃO
97.180.673/0001+02
1,00
1
1,15
1,15
COLA COM GLITER
97.180.673/0001+02
3,00
1
1,75
5,25
PACOTE DE PAPEL TOALHA
97.180.673/0001+02
1,00
1
2,30
2,30
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO
97.180.673/0001+02
1,00
1
1,95
1,95
LIXEIRA DE PLÁSTICO
97.180.673/0001+02
1,00
1
5,20
5,20
BARRA DE SABÃO
97.180.673/0001+02
2,00
1
3,00
6,00
LIXEIRA COM TAMPA
97.180.673/0001+02
1,00
1
20,80
20,80
LÂMPADA
97.180.673/0001+02
5,00
1
1,02
5,10
RODO
97.180.673/0001+02
3,00
1
3,70
11,10
97.180.673/0001+02
4,00
1
32,00
128,00
OXIGÊNIO 1 M3 MEDICINAL
CASA DAS BATERIAS + ADEMAR MANOEL
RICARDO
87.386.330/0001+45
1,00
1
35,00
35,00
Folha: 19/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
Amb.
DIÁRIA
651.714.030+15
1,00
1
26,04
26,04
DIÁRIA
ANILDO CARLOS BORGES
597.157.900+20
1,00
1
147,32
147,32
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
CONJUNTO HIDRÁULICO FP 6.6:6+6
HIDRAMACO + CARLOS PEDRO BAUER
05.557.583/0001+70
1,00
1
6,88
6,88
MANGUEIRA 1/4
05.557.583/0001+70
0,46
7
11,83
5,44
CONJUNTO HIDRÁULICO MQ 5+4:4+5
05.557.583/0001+70
2,00
1
8,16
16,32
SERVIÇO DE TORNO NA MONTAGEM DE UM TORNEARIA SAVI + VALTER SAVI
CILINDRO DA LÂMINA DA PAT
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
83.565.093/0001+29
1,00
8
271,00
271,00
711.407.860+91
1,00
1
25,21
25,21
DIÁRIA
599.659.320+34
1,00
1
18,99
18,99
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
DIÁRIA
CARLOS LUIZ BEHENCK ALVES
530.681.220+15
1,00
1
64,50
64,50
PARAFUSO TAMPA CILINDRO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
4,00
1
9,30
37,20
EMBOLO CILINDRO DESLIZANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
175,00
175,00
PORCA PARAFUSO DE ESTEIRA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
30,00
1
1,70
51,00
PARAFUSO DE ESTEIRA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
30,00
1
4,90
147,00
GUIA DO CILINDRO LEVANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
295,00
295,00
HASTE CILINDRO LEVANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
387,00
387,00
REPARO CILINDRO LEVANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
97,50
97,50
PORCA PARAFUSO TAMPA CILINDRO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
4,00
1
2,90
11,60
BUCHA CILINDRO DIREÇÃO
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
2,00
1
36,90
73,80
BRAÇO DE DIREÇÃO COM PORCA
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
74,50
74,50
REPARO CILINDRO DESLIZANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
94,20
94,20
TUBO DO CILINDRO DESLIZANTE
GIOVANI FARIA ME
02.361.957/0001+99
1,00
1
490,00
490,00
APARADOR DE GRAMA
00.252.210/0001+77
1,00
1
129,00
129,00
DIÁRIA
CIDRELAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
LTDA
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
LUCINEIA BOFF PINTO
973.884.830+04
1,00
1
26,13
26,13
CARIMBO
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001+31
1,00
1
12,00
12,00
TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 1 X GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
50 DE 4501 À 5500
TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO 1 x 100 GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
91.847.137/0001+31
20,00
1
3,66
73,20
91.847.137/0001+31
40,00
1
4,60
184,00
TALÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA
ABASTECIMENTO SERVIÇO 2 x 5 COM C
DIÁRIA
91.847.137/0001+31
10,00
1
7,68
76,80
615.414.270+68
1,00
1
64,50
64,50
Amb.
GRAFICA TRES CACHOEIRAS LTDA
MAURO FERNANDES MARTINS
Folha: 20/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Amb.
Amb.
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
651.714.030+15
2,00
1
26,04
52,08
03.867.604/0001+28
13,00
6
0,50
6,50
03.867.604/0001+28
20,00
6
6,60
132,00
03.867.604/0001+28
40,00
1
1,40
56,00
03.867.604/0001+28
29,00
1
2,20
63,80
03.867.604/0001+28
20,00
6
1,55
31,00
03.867.604/0001+28
90,00
6
1,65
148,50
03.867.604/0001+28
60,00
6
2,20
132,00
03.867.604/0001+28
90,00
6
0,80
72,00
03.867.604/0001+28
70,00
6
1,25
87,50
03.867.604/0001+28
1,00
1
0,95
0,95
03.867.604/0001+28
17,00
1
1,00
17,00
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
QUILO
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM PACOTE DE 400 GRAMAS
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
CREME DE MILHO EM EMBALAGENS DE 01 F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
QUILO
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
EMBALAGENS DE 01 QUILO
FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02 F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
QUILOS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
FERMENTO DE PÃO BIOLÓGICO
INSTANTÂNEO EM PACOTES DE 500 GRA
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
CADA LATA DE 350 gr
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
03.867.604/0001+28
20,00
6
2,75
55,00
MORTANDELA
03.867.604/0001+28
20,00
6
2,90
58,00
PÃO FRANCES
03.867.604/0001+28
30,00
6
1,70
51,00
03.867.604/0001+28
20,00
6
0,50
10,00
03.867.604/0001+28
60,00
6
1,55
93,00
03.867.604/0001+28
35,00
1
1,00
35,00
SAL REFINADO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
CREME DE MILHO EM EMBALAGENS DE 01
QUILO
EXTRATO DE TOMATE CONTENDO EM
CADA LATA DE 350 gr
MORTANDELA
03.867.604/0001+28
20,00
6
2,90
58,00
SALSICHA PARA CACHORRO QUENTE
03.867.604/0001+28
40,00
6
2,70
108,00
CAFÉ TORRADO E MOIDO EM EMBALAGENS F. A. GONÇALVES & CIA LTDA
LEITE EM PÓ INTEGRAL E INSTANTÂNEO
EM PACOTE DE 400 GRAMAS
LATA DE ÓLEO DE SOJA CONTENDO EM
CADA LATA 900 ml
DÚZIA DE OVOS
03.867.604/0001+28
40,00
6
6,60
264,00
03.867.604/0001+28
70,00
1
1,40
98,00
03.867.604/0001+28
65,00
1
2,20
143,00
03.867.604/0001+28
50,00
1
1,90
95,00
03.867.604/0001+28
120,00
6
0,80
96,00
03.867.604/0001+28
130,00
6
1,25
162,50
03.867.604/0001+28
130,00
6
1,65
214,50
03.867.604/0001+28
90,00
6
2,20
198,00
AÇÚCAR CRISTAL EM EMBALAGENS DE 02
QUILOS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM
ARROZ TIPO 1 CLASSE (A) EM
FEIJÃO CLASSE "A" PRETO EM
DIÁRIA
608.999.480+49
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
599.659.320+34
1,00
1
18,99
18,99
Folha: 21/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
DIÁRIA
CHICOTE NOVE TERMINAIS COMPLETO
PARA O RESFRIAR
DIÁRIA
MATTOS
DIÁRIA
VERONICA BEHENCK BORGES
DIÁRIA
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
1,00
1
21,70
21,70
94.530.334/0001+10
1,00
1
30,00
30,00
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
927.897.570+20
1,00
1
64,50
64,50
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
LUIZ CLAUDIO HENDLER BORGES
403.558.700+10
1,00
1
26,04
26,04
BASE PARA RELÉ FOTOÉLETRICO
LUMINAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
86.432.234/0006+38
10,00
1
4,90
49,00
RELÉ FOTOELETRICO 1000W NF OU RM
74/N
CABO 1KV 6MM2 AZ
86.432.234/0006+38
20,00
1
9,88
197,60
86.432.234/0006+38
100,00
7
1,17
117,00
CABO 1KV 6MM2 PT
86.432.234/0006+38
100,00
7
1,17
117,00
LUMINÁRIA LP 211 + EA COM GRADE
86.432.234/0006+38
2,00
1
375,00
750,00
DIÁRIA
Transporte
TONER LASERJT HP 1100
DIÁRIA
EM INFORMATICA
DIÁRIA
Transporte
Planejamento
DIÁRIA
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
CNPJ / CPF
966.076.610+68
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
03.255.462/0001+48
2,00
1
250,00
500,00
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
651.714.030+15
1,00
1
26,04
26,04
CEGITEL+COM.REP.EQUIP.ELETRONICOS
LTDA
ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR 2000W SULCOP + COPIADORAS E SUPRIMENTOS
LTDA
LIMPEZA NA IMPRESSORA DE CHEQUE
TECNOCOOP INF+
COOP.TRAB.ASS.TEC.EQUIP.PROC DADOS
CAIXA DE DESENFETANTE SANITÁRIO
N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
93.497.048/0001+38
1,00
8
60,00
60,00
00.307.834/0001+44
1,00
1
250,00
250,00
28.194.652/0004+76
1,00
8
50,00
50,00
03.886.757/0001+12
1,00
1
144,00
144,00
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 200 N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
ml
PACOTE DE COPO DESCARTÁVEL DE 50 ml N. M. KLIPPEL & CIA LTDA
03.886.757/0001+12
50,00
1
3,12
156,00
03.886.757/0001+12
50,00
1
2,16
108,00
KIT DAGUA COMPLETO (CAVALETE)
94.512.423/0001+34
2,00
1
46,50
93,00
JOELHO 50
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,50
3,50
BARRA DE CANO 100 mm DE 6,00 mts
94.512.423/0001+34
1,00
1
26,50
26,50
LIXA 100
94.512.423/0001+34
3,00
1
1,00
3,00
94.512.423/0001+34
1,00
1
17,40
17,40
ADESIVO PL 75 gr
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,50
7,00
REGISTRO BORBOLETA 25
94.512.423/0001+34
3,00
1
14,50
43,50
94.512.423/0001+34
8,00
1
7,50
60,00
LUVA 25 BRANCA
94.512.423/0001+34
4,00
1
1,50
6,00
MANUTENÇÃO DO APARELHO CELULAR
Folha: 22/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Planejamento
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
MANGUEIRA PARA KIT
Bem Adquirido
94.512.423/0001+34
Quantidade
6,00
Unid
7
Preço Unitário
2,30
Preço Total
13,80
REGISTRO 25 mm
94.512.423/0001+34
3,00
1
13,50
40,50
ADAPTADOR 50 mm
94.512.423/0001+34
1,00
1
2,50
2,50
UNIÃO/EMENDA
94.512.423/0001+34
4,00
1
4,60
18,40
94.512.423/0001+34
14,00
1
3,00
42,00
LUVA 60 mm PBA COM BORRACHA
94.512.423/0001+34
4,00
1
14,80
59,20
LUVA 60 mm
94.512.423/0001+34
4,00
1
14,00
56,00
SERRINHA FERRO
94.512.423/0001+34
2,00
1
2,50
5,00
CARIMBO
ATHANAGILDO MARTINS DA ROCHA
87.386.579/0001+50
1,00
1
8,00
8,00
CARIMBO AUTOMÁTICO Nº 4911
87.386.579/0001+50
1,00
1
18,00
18,00
87.386.579/0001+50
1,00
1
24,00
24,00
CARIMBO DATADO
87.386.579/0001+50
2,00
1
14,00
28,00
87.386.579/0001+50
2,00
1
28,00
56,00
87.386.579/0001+50
2,00
1
38,00
76,00
VIDRO LISO
ESQUADRIAS E BOX SÃO JOÃO + HONORIO
ALVES PEREIRA
ESTELI CARLOS SCHUTZ
02.885.723/0001+40
2,80
4
40,00
112,00
MÃO+DE+OBRA REFERENTE A
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO DO
LATA DE TINTA SELADOR ACRÍLICA
03.015.283/0001+33
1,00
8
3.400,00
3.400,00
94.512.423/0001+34
1,00
1
19,50
19,50
TINER
94.512.423/0001+34
1,00
3
6,50
6,50
LIMA COM CABO
94.512.423/0001+34
1,00
1
7,50
7,50
BARRA DE CANALETA
94.512.423/0001+34
2,00
1
2,50
5,00
TOMADA SISTEMA X
94.512.423/0001+34
1,00
1
5,10
5,10
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,50
7,00
ARRUELA QUADRADA
94.512.423/0001+34
20,00
1
0,50
10,00
PARAFUSO PADÃO CEE A FOGO COM
ARRUELA
SACO ESTOPA "COR"
94.512.423/0001+34
12,00
1
2,50
30,00
94.512.423/0001+34
1,00
1
2,50
2,50
COLA SUPER BONDER
94.512.423/0001+34
1,00
1
3,00
3,00
PAR DE LUVA REFORÇADO
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,90
7,80
COLA CASCOREZ 500 gr
94.512.423/0001+34
3,00
1
5,50
16,50
Folha: 23/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
SACO DE CAL PARA PINTURA DE 5 QUILOS SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME
94.512.423/0001+34
8,00
1
4,50
36,00
DISJUNTOR TRIFASE 40 AMPERES
94.512.423/0001+34
1,00
1
27,80
27,80
CILICONE 100 gr
94.512.423/0001+34
4,00
1
4,50
18,00
COLA CASCOLA 400 gr
94.512.423/0001+34
1,00
1
8,50
8,50
VASSOURA PARA GRAMA
94.512.423/0001+34
1,00
1
7,00
7,00
FITA CREPE
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,30
6,60
94.512.423/0001+34
6,00
1
6,00
36,00
ROLO DE ESPUMA COM CABO DE 0,15 cm
94.512.423/0001+34
2,00
1
3,50
7,00
LIXA 080
94.512.423/0001+34
6,00
1
1,00
6,00
SOLVENTE
94.512.423/0001+34
2,00
3
4,50
9,00
94.512.423/0001+34
1,00
1
48,00
48,00
LATA DE TINTA FUNDO BRANCO FOSCO DE SERGIO ROBERTO EVALDT DE SOUZA + ME
3600 ml
LATA DE TINTA ACRILICA DE 3600 ml
94.512.423/0001+34
1,00
1
37,50
37,50
94.512.423/0001+34
2,00
1
53,80
107,60
CONJUNTO HIDRAULICO FJ45 8+10
05.557.583/0001+70
1,00
1
11,18
11,18
CONJUNTO HIDRAULICO FJ 10+8
05.557.583/0001+70
1,00
1
8,14
8,14
MANGUEIRA COM DUAS TRAMAS 100 R2AT HIDRAMACO + CARLOS PEDRO BAUER
1/2"
DIÁRIA
05.557.583/0001+70
2,00
7
22,22
44,44
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860+91
1,00
1
25,21
25,21
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
8
25,00
25,00
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
ELETRICA UNIVERSAL + JOSE LUIZ PEREIRA 88.281.936/0001+89
DA CUNHA
197.602.480+34
966.076.610+68
1,00
CONSERTO DE FOCOPOLIMERIZADOR
GNATUS OPTILIGHT PLUS 127/220V
DIÁRIA
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
903.635.070+00
1,00
1
35,93
35,93
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
COXIM MOTOR DIANTEIRO
AUTO PECAS SERGIO LIBO LTDA
05.359.951/0001+75
1,00
1
12,00
12,00
CORREIA ALTERNADOR
05.359.951/0001+75
1,00
1
9,00
9,00
TERMINAL DIREÇÃO LADO DIREITO
05.359.951/0001+75
1,00
1
16,00
16,00
TERMINAL DA DIREÇÃO
05.359.951/0001+75
1,00
1
23,00
23,00
BUCHA BARRA DE DIREÇÃO
05.359.951/0001+75
2,00
1
4,00
8,00
JOGO DE PASTILHAS
05.359.951/0001+75
1,00
1
30,00
30,00
Folha: 24/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ABRAÇADEIRA
05.359.951/0001+75
4,00
1
0,25
1,00
CILINDRO MESTRE
05.359.951/0001+75
1,00
1
56,00
56,00
FILTRO DE AR
05.359.951/0001+75
2,00
1
15,00
30,00
JOGO DE VELA
05.359.951/0001+75
1,00
1
27,00
27,00
LIQUIDO DE FREIO
05.359.951/0001+75
1,00
1
6,00
6,00
TROCAR CILINDRO MESTRE
05.359.951/0001+75
1,00
8
25,00
25,00
05.359.951/0001+75
1,00
8
15,00
15,00
TROCAR VELAS, FILTRO DE AR E
REGULAGEM DO MOTOR
DIÁRIA
DIRCEU SELAU CARLOS
711.407.860+91
1,00
1
25,21
25,21
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
CONSERTO DE PNEU DA MOTOCICLETA
PLACA IKN + 3940
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA MAXION
CONSERTO DE PNEU DO CARREGADOR
88.282.231/0001+86
1,00
8
5,00
5,00
88.282.231/0001+86
1,00
8
25,00
25,00
88.282.231/0001+86
2,00
8
25,00
50,00
CONSERTO DE PNEU NA PATROLA
88.282.231/0001+86
1,00
8
25,00
25,00
CONSERTO DE PNEU NA CACAMBA PLACA NEREU SCANDOLARA + BORRACHARIA
IGN + 6956
CONSERTO DE PNEU NA
RETROESCAVADEIRA CASE
PARAFUSO DO CHASSIS
MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
FERRO CAPA DO CHASSIS
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA 10 mm
AUTOMOTIVOS LTDA
PARAFUSO 10 x 60 COM PORCA
AUTOMOTIVOS LTDA
FLANGE DO CARDAN
AUTOMOTIVOS LTDA
CRUZETA CARDÃ
AUTOMOTIVOS LTDA
TUBO DO CARDAN DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
BORRACHA SUPORTE GABINE
AUTOMOTIVOS LTDA
BORRACHA PONTA MOLA
AUTOMOTIVOS LTDA
PORCA 12 mm
AUTOMOTIVOS LTDA
PINO CENTRO 12 x 10
AUTOMOTIVOS LTDA
PINO CENTRO 12 x 12
AUTOMOTIVOS LTDA
REBITE PARA LONA
AUTOMOTIVOS LTDA
JOGO DE LONA DE FREIO
AUTOMOTIVOS LTDA
MOLA MESTRE TRASEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
MOLA PATIM GRANDE
AUTOMOTIVOS LTDA
88.282.231/0001+86
3,00
8
12,00
36,00
88.282.231/0001+86
1,00
8
8,00
8,00
03.808.323/0001+02
20,00
1
1,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
170,00
170,00
03.808.323/0001+02
10,00
1
0,50
5,00
03.808.323/0001+02
5,00
1
0,80
4,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
367,50
367,50
03.808.323/0001+02
1,00
1
132,00
132,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
130,00
130,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
13,00
26,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
12,00
48,00
03.808.323/0001+02
8,00
1
0,50
4,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
5,00
20,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
6,00
24,00
03.808.323/0001+02
110,00
1
0,07
7,70
03.808.323/0001+02
1,00
1
90,00
90,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
260,00
260,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,50
9,00
Folha: 25/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
RETENTOR DIANTEIRO
RETENTOR TRASEIRO
FILTRO DIESEL
SUPORTE FILTRO DIESEL
PINO CENTRO
REPARO HIDRÁULICO RH
BARRA CURTA DIREÇÃO FIXA
PORCA 18 mm DUPLA
GRAMPO MOLA
MOLA DIANTEIRA
PARAFUSO 12 x 50
GARFO EMBREAGEM
LIQUIDO DE FREIO
TERMINAL EMBREAGEM COM PINO
CASTANHA DA EMBREAGEM
ARRUELA 8 mm
PORCA 8 mm
PARAFUSO 8 x 35
REBOCADOR
PRISIONEIRO DO CUBO
CORREIA ALTERNADOR
CHAPA SUPORTE PARACHOQUE
MANGUEIRA 8 mm
SERVIÇO DE TORNO NA PONTEIRA DO
CARDÃN
TROCAR BORRACHA DAS MOLAS
SERVIÇO NO CALÇO DA GABINE
RECUPERAR CHASSIS COM SOLDA
GRAXA BARDAHL 500 gr
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
2,00
1
10,00
20,00
03.808.323/0001+02
40,00
1
0,15
6,00
03.808.323/0001+02
20,00
1
0,30
6,00
03.808.323/0001+02
20,00
1
0,50
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
60,00
60,00
03.808.323/0001+02
12,00
1
3,00
36,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
18,00
18,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
10,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
7
6,00
6,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
7,50
15,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
15,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
300,00
300,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
19,00
19,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
3,50
7,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
81,20
81,20
03.808.323/0001+02
3,00
1
03.808.323/0001+02
3,00
1
190,00
570,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
278,00
556,00
03.808.323/0001+02
6,00
1
1,00
6,00
03.808.323/0001+02
3,00
1
5,3333
03.808.323/0001+02
1,00
1
89,00
89,00
03.808.323/0001+02
3,00
1
1,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
35,00
35,00
03.808.323/0001+02
3,00
1
6,00
18,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
6,00
6,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
7,00
7,00
5,6666
17,00
16,00
Folha: 26/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
KIT EMBREAGEM
PLATO EMBREAGEM
DISCO EMBREAGEM
JUNTA TAMPA DA VALVULA
TRAVA PINO PATIM
PINO PATIM
MATERIAL DE LIMPEZA
CUBO DE RODA
REPARO ESTABILIZADOR
PORCA DE RODA
CHAVETA PINO MOLA MB TODOS
MOLA TRASEIRA 218.5
MOLA TRASEIRA 218.4
MOLA TRASEIRA 218.2
MOLA MESTRE TRASEIRA
ARRUELA 16 mm
PARAFUSO 14 x 50
PORCA 9/16" DUPLAS
PARAFUSO 9/16 x 2
PLATO EMBREAGEM
DISCO EMBREAGEM
ÓLEO BARDAHL GA 500 ml
ÓLEO CAIXA
PORCA DE RODA
COLA ARALDITE
PINO CENTRO
MOLA MESTRE TRAÇÃO
PARAFUSO 16 x 90
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
1,00
1
752,00
752,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
180,00
180,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
188,00
188,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
7,00
7,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
2,00
2,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
6,00
12,00
03.808.323/0001+02
3,00
1
1,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
230,00
230,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
16,00
16,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
6,00
6,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
2,00
4,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
67,00
67,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
98,00
98,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
129,00
129,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
188,00
188,00
03.808.323/0001+02
8,00
1
0,625
5,00
03.808.323/0001+02
3,00
1
1,3333
4,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
1,50
6,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
3,00
12,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
185,00
185,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
175,00
175,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
10,00
20,00
03.808.323/0001+02
5,00
3
8,00
40,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
3,00
3,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
8,00
8,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
112,00
112,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
4,00
8,00
Folha: 27/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
Órgão
MORRINHOS DO SUL RS
Bem Adquirido
ARRUELA PRESSÃO 3/4
BUCHA AMORTECEDOR
CHAVETA PINO MOLA MB TODOS
PINO MOLA DIANTEIRO
ARRUELA MOLA DIANTEIRA
BUCHA DA MOLA DIANTEIRA
ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA
COTOVELO CILINDRO EMBREAGEM
TERMINAL DA DIREÇÃO
GALÃO DE ÓLEO MOTOR
TROCA DO SETOR
TIRAR E COLOCAR HIDRÁULICO
TROCAR BARRA CURTA DIREÇÃO
SERVIÇO DE MOLA DIANTEIRA LADO
ESQUERDO
TROCAR GARFO DA CAIXA
ADAPTAR KIT DE EMBREAGEM
SERVIÇO NO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
TROCAR CUBO RODA TRAÇÃO
SERVIÇO DE TORNO
TIRAR E COLOCAR CAPA SECA
TROCAR DISCO EMBREAGEM
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
SOLDAR PARACHOQUE
SERVIÇO NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL
SERVIÇO DE TORNO NO VOLANTE DO
MOTOR
TROCAR DISCO E PRESA EMBREAGEM
TROCAR FLANGE DO CARDÃN
SERVIÇO DE MOLA TRASEIRA
Nome do Fornecedor
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
AUTOMOTIVOS LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
10,00
1
0,50
5,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
6,00
24,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
2,00
8,00
03.808.323/0001+02
4,00
1
5,00
20,00
03.808.323/0001+02
8,00
1
0,80
6,40
03.808.323/0001+02
4,00
1
2,50
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
20,00
20,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
4,00
4,00
03.808.323/0001+02
2,00
1
120,00
240,00
03.808.323/0001+02
1,00
1
115,00
115,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
100,00
100,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
60,00
60,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
20,00
40,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
70,00
70,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
60,00
60,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
25,00
25,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
10,00
10,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
80,00
80,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
30,00
30,00
Folha: 28/28
93.317.980/0001 31
CNPJ:
C.E.P.:
95577 000
MORRINHOS DO SUL RS
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
SERVIÇO NO SUPORTE DE MOLA TRASEIRA MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO NO SUPORTE DE MOLA
DIANTEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
LUBRIFICAÇÃO NO ÔNIBUS PLACA IIT + 6908 MEDEIROS PEÇAS E SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO MOLA
DIANTEIRA
AUTOMOTIVOS LTDA
SERVIÇO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO
AUTOMOTIVOS LTDA
TROCAR BARRA CURTA DIREÇÃO
AUTOMOTIVOS LTDA
TROCAR TERMINAIS DA DIREÇÃO
AUTOMOTIVOS LTDA
DIÁRIA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
03.808.323/0001+02
1,00
8
40,00
40,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
20,00
40,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
12,50
25,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
25,00
50,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
35,00
70,00
03.808.323/0001+02
1,00
8
55,00
55,00
03.808.323/0001+02
2,00
8
20,00
40,00
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
89.955.363/0001+94
1,00
1
28,00
28,00
89.955.363/0001+94
1,00
1
28,00
28,00
PONTEIRA PARACHOQUE LADO ESQUERDO CARPECAS +COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
PONTEIRA PARACHOQUE LADO DIREITO
CARPECAS +COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
PENTE DE MEMÓRIA 128 MB
03.255.462/0001+48
1,00
1
120,00
120,00
HD 20 Gb IDE SEAGATE
03.255.462/0001+48
1,00
1
300,00
300,00
CPU COOLER ATHON XP7
03.255.462/0001+48
1,00
1
75,00
75,00
FORMATAÇÃO DE HD
03.255.462/0001+48
1,00
8
80,00
80,00
716.963.420+15
1,00
1
26,04
26,04
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
EM INFORMATICA
EM INFORMATICA
EM INFORMATICA
EM INFORMATICA
CLAUDIONES CARDOSO BENETTI
DIÁRIA
EXAME DE ANTICORPOS ANTIMICROSSEMA LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001+09
1,00
8
30,00
30,00
LABORATORIO BIOCLINICO SÃO LUIZ LTDA
04.509.155/0001+09
2,00
8
35,00
70,00
04.509.155/0001+09
1,00
8
43,00
43,00
EXAME DE ANTIGENO PROSTATICO
ESPECIFICO LIVRE
EXAME DE ANTIGENO PROSTATICO
ESPECIFICO
EXAME DE QUALITATIVO URINA
04.509.155/0001+09
1,00
8
8,50
8,50
MARTELO
04.801.242/0001+35
1,00
1
8,00
8,00
PREGO 17 x 27
04.801.242/0001+35
1,00
6
3,75
3,75
DIÁRIA
AGROPECUARIA BORGES + NILSON
HANDLER BORGES
AGROPECUARIA BORGES + NILSON
HANDLER BORGES
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
LUCIANA SELAU MAGNUS MARTINI
646.768.970+49
1,00
1
54,34
54,34
Planejamento
BALCÃO DE 2,50 mts x 2,36 mts x 1,05 cm x
0,55 cm DE MADEIRA
DIÁRIA
FABRICA DE ESQUADRIAS WALTER +
ELTON S. SEBASTIÃO
05.797.389/0001+61
1,00
1
700,00
700,00
197.602.480+34
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
966.076.610+68
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
MARLI STEFFEN BERNARDO
336.345.130+04
1,00
1
37,73
37,73
DIÁRIA
711.414.990+53
1,00
1
21,70
21,70
DIÁRIA
433.904.710+49
1,00
1
22,78
22,78
DIÁRIA
AFRANIO ALVES DA ROSA
718.507.590+49
1,00
1
45,28
45,28
Total Geral
>
75.689,70

estado do rio grande do sul prefeitura municipal de morrinhos do sul

Transcrição

Documentos relacionados

parecer do controle interno - Prefeitura Municipal de Muaná

decreto executivo nº 003405/13 de 2 de outubro de

RESOLUÇÃO CTP N 1058_14 ATA 1209

2012 - Sudene

0.720813001274986763 - Município de Benedito Novo

79º

transdutores de pressão

Clique - Restaurante America

Edital de Notificação 10/2015 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº

resultado edital fundo de inovação tecnológica do estado do ceará