municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa
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MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 1 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 131/2013 Movimentação do dia 03 de Novembro de 2014 4 0/0 006.164.247/0001-20 69 28/2013 001.982.038/0001-70 186 182/2013 014.660.258/0001-29 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 8908 - FUTURE LABOR COMERCIO DE MATERIAIS REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 556 557 584 731 895 971 1052 135/2013 135/2013 0/2014 147/2013 28/2013 135/2013 28/2013 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 048.066.047/0001-84 014.009.370/0001-02 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 2049 2049 11 8862 2049 2049 2049 MONITORAMENTO DE ALARME. 1053 2266 28/2013 206/2013 001.982.038/0001-70 004.705.038/0001-10 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 4395 4398 637/2014 637/2014 007.928.320/0001-55 010.703.382/0001-73 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD 637/2014 018.373.806/0001-90 1055/2014 035.820.448/0085-44 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD AULAS DE MUSCULAÇÃO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FERMENTO EM PÓ, LA TA COM 250 GRBISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido co m ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, es tabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zero 4399 5513 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. 7471 206/2013 004.705.038/0001-10 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 7793 0/0 001.982.038/0001-70 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM Revisteiro; Feito em metalão 20 x 30, na chapa 18, estrutura dos p és 30 x 50, na chapa 18. Tubo 1/2 chapa 18, tela fixa com 6 prateleiras, com medidas de: 1, 50 de altura x 0,94 de largura. Pintura eletrostática a pó em forno de alta temperatura. MONITORAMENTO DE ALARME. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MONITORAMENTO DE ALARME. CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV A, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06 meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v inho tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi tos. Validade de no mínimo de 06 meses. Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic arbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zeroBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci a de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR) AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 20.627,82 0,00 14.575,00 0,00 11.900,00 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.440,00 193,60 0,00 10.313,91 1.680,00 27.343,85 0,00 0,00 1.032,53 5.990,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 22/2013 54/2013 0,00 0,00 10.313,91 0,00 0,00 5.907,60 PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 7.838,00 14.625,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 1/2014 4/2014 0,00 0,00 4.810,00 0,00 0,00 1.537,92 PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 1.578,96 PREGÃO 22/2013 0,00 10.313,91 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 2 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO 0/2014 008.648.207/0001-89 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla DISPENSA D /0 0,00 600,00 0,00 8973 10039 10182 0/2014 206/2013 0/2014 012.768.536/0001-30 004.705.038/0001-10 000.620.709/0001-90 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME 919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS DISPENSA D /0 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00 0,00 490,00 972,00 10641 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 6.198,00 10642 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 3.915,50 10643 638/2014 045.817.467/0001-67 4778 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O 14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27 PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 3.525,00 10644 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 5.321,50 10709 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e DISPENSA D /0 0,00 0,00 597,31 8511 BISCO DE LEITE-PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. CALÇA PROF, 1/2 ELÁSTICO, COM ZIPER, 2 BOLSOS NA FRENTE E 2TRASEIR O, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°38, SARJA 2 X1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FREN TE E 2TRASIRO, BRIM LEVE, 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°40, SARJA 2 X 1 , GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°42. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207.CALÇA PROF, 1/2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO, N°44. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207CALÇA PROF, 1 /2 ELASTICO, COM ZIPER, 2 BOLSO NA FRENTE E 2TRASEIRO, BRIM LEVE 100% ALGODÃO, COR CINZA CHUMBO ESCURO N°46. SARJA 2 X 1, GRAMATURA 207. umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 10783 11152 0/2014 0/2014 000.938.162/0001-75 056.637.804/0001-50 2183 - SALES COPIAS LTDA ME 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA 11253 0/2014 064.538.051/0001-54 6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 201,70 0,00 0,00 2.867,64 PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora , na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.809,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750,00 580,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,58 1.990,00 6.489,70 DISPENSA D 0,00 0,00 341,00 MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL 30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA 11255 11319 0/2014 003.649.725/0001-01 1935/2014 002.514.617/0001-50 6095 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML 11346 11347 11354 0/0 002.558.157/0001-62 0/2014 067.448.480/0001-29 1844/2014 015.195.640/0001-71 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA IP MULTI SERVIÇO 11641 0/2014 057.953.051/0001-55 3006 - CASTRO COM DE MAT ELETRI E HIDRAUL (Página: 3 / 97) CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto. formato PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 4 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Chave seccionadoran tripolar 200A para padrão de entrada de energia CPFL cabo 95mm². - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE - PROTEÇÃO GLOBAL EQUIP.SEGURANÇA - NOHOTEL LTDA - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA - NOHOTEL LTDA - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ANDRE FERNANDO FAGANELLO - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG - DAVID FRITZONS BONIN - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014) 11660 11753 11764 11814 11890 11899 12243 12258 12297 12309 12428 12437 12439 12885 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 056.977.986/0001-09 003.395.424/0001-90 002.552.613/0001-67 014.341.024/0001-19 002.552.613/0001-67 003.650.075/0001-06 160.752.658-13 033.050.196/0001-88 160.752.658-13 043.257.864/0001-04 002.558.157/0001-62 062.468.566/0001-08 218.489.708-62 010.835.468/0001-50 286 1815 1094 8487 1094 1658 7874 34 7874 558 101 942 8186 9530 12886 12887 12888 0/2014 0/2014 0/2014 011.683.701/0001-99 007.469.637/0001-70 043.263.037/0001-15 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA 12889 12890 12891 12892 12893 12894 12895 12896 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 0/0 060.494.416/0005-69 043.238.674/0001-31 006.925.206/0001-09 044.694.610/0001-08 007.202.447/0001-92 005.918.680/0001-40 002.580.316/0001-25 065.979.973/0002-40 15 977 4275 81 4743 1443 8097 1976 REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) 12897 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 12898 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 12899 SUBTOTAL 0/0 048.832.398/0001-59 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - PLÍNIO PIEROZZI - DENER JOSÉ TOESCA ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3.036,00 850,00 1.100,00 3.300,00 2.004,00 4.397,00 417,53 8.785,58 1.000,00 0,00 797,65 5.035,17 150,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 350,00 199,00 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 26,90 31,74 285,14 46,57 2.500,00 2.550,00 792,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 08/11/2014 DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 22/11/2014 DISPENSA D /0 4.800,00 4.800,00 0,00 PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISPENSA D /0 6.830,20 ---------------------30.952,55 6.830,20 ---------------------148.190,80 0,00 ---------------------110.520,17 FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. PREGÃO 94/2013 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 61.449,63 0,00 0,00 9.151,99 0,00 1.633,54 300,00 0,00 TOMADA DE 2/2014 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 3.457,10 0,00 78.211,24 0,00 420,18 AQUISIÇÃO DE LUVAS DIARIA EM HOTEL Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser DIARIA EM HOTEL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PONTOS DE REDE COMPLEMENTO DO EMPENHO 5756 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ADIANTAMENTO DE VIAGEM. REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. REFERENTE REPASSE DA 3ª PARCELA DO PDDE ADIANTAMENTO DE VIAGEM REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA - 100 FOLHAS - CAIXA COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMASmargarina com sal - pote de 500gramas CAIXA D´ÁGUA EM PVC COM CAPACIDADE PARA 1000 LITROS FECHADURA COMPLETA PARA PORTA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014 37 350 371 4396 5474 5494 5513 130/2013 0/2014 0/2014 637/2014 000.626.646/0001-89 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 056.978.521/0001-72 0/0 009.422.727/0001-31 0/0 007.659.415/0001-10 1055/2014 035.820.448/0085-44 8759 63 6491 987 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO MARMITEX Nº 8 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 5 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8838 8839 9805 10043 10283 11176 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 0/0 005.569.722/0001-85 0/0 056.978.521/0001-72 1866/2014 001.782.124/0001-39 206/2013 809/2014 206/2013 000.024.415/0001-03 001.768.087/0001-04 000.024.415/0001-03 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME 7989 - RECAM RC LTDA - EPP AULAS DE CAPOEIRA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg. AULAS DE CARATÊ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito PREGÃO PREGÃO PREGÃO 63/2014 63/2014 24/2014 0,00 0,00 0,00 5.494,00 15.631,00 7.425,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 54/2013 14/2014 54/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,50 0,00 1.544,40 0,00 1.599,60 11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 3.975,00 11760 11804 11829 0/0 007.659.415/0001-10 2007/2014 011.091.314/0001-63 0/0 051.885.242/0001-40 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 9420 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME 1151 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS S MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) PREGÃO 42/2012 CONVITE 37/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 208,15 61.301,59 0,00 0,00 0,00 68,10 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,00 4.890,00 3.781,15 DISPENSA D /0 PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 140,00 4.328,00 0,00 0,00 PREGÃO 0,00 5.040,00 0,00 0,00 621,00 0,00 SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PAGAMENTO DE MULTA CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO K1 EHE6206 -581647-07, PLACA 11852 11873 11892 0/2014 0/2014 0/2014 067.112.235/0001-46 067.797.613/0001-72 060.494.416/0005-69 9546 - HIDRO TURBO COM. E RECUPERAÇÃO DE 8462 - CENTER HIDRAULICA PIRACICABA LTDA 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS 11937 12289 0/2014 338/2013 006.289.929/0001-69 004.890.048/0001-73 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP LAVAGEM DE VEICULOS 12290 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn. 12308 0/2014 020.848.953/0001-11 9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO * Serviços mecânicos para veículos pesados. (unidade horas) REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn. 132/2013 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 6 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição 0/2014 002.899.214/0001-77 1924/2014 016.713.243/0001-07 533 - TORMEL ENGENHARIA LTDA 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA. 12868 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI 12902 12903 SUBTOTAL Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO 12334 12867 12900 12901 Mod. Lic. DISPENSA D /0 TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 5.780,00 859,38 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013 TOMADA DE 8/2014 0,00 108.435,37 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 197,09 5,00 197,09 5,00 197,09 5,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 250,00 14,18 ---------------------466,27 0,00 14,18 ---------------------291.160,98 0,00 0,00 ---------------------99.082,30 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 103/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.800,00 0,00 0,00 1.250,00 329,35 18.933,33 1.250,00 42.116,68 2.258,33 0,00 70,80 838,93 0,00 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 122,76 0,00 3.096,83 0,00 1.887,50 0,00 DISPENSA D 0,00 28,33 0,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013 0/0 0/0 0 000.000.000/0001-91 183 - P A S E P 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. pasep retido sobre crédito do icms des/exp conforme aviso de 03/11/2014 0/2014 0/0 003.330.690/0001-35 218.489.708-62 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 8186 - DAVID FRITZONS BONIN SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO 100 215 100 100 9089 6338 11 896 5501 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 03/11/2014 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12439 Movimentação do dia 05 de Novembro de 2014 2 5 6 8 90 535 584 4397 4512 0/0 0/0 0/0 0/0 7745/2013 0/0 0/2014 637/2014 0/2014 4710 5478 5513 0/2014 054.375.647/0085-35 0/2014 011.218.249/0001-94 1055/2014 035.820.448/0085-44 6098 0/2014 051.413.631/0001-73 051.322.295/0001-53 051.413.631/0001-73 051.413.631/0001-73 050.400.407/0001-84 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 005.569.722/0001-85 054.375.647/0085-35 054.375.647/0085-35 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE - PROVAC SERVIÇOS LTDA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - DROGAL FARMACEUTICA LTDA REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS AULAS DE CAPOEIRA FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MGOPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 MLDEXTRANO 70 0,001G E HIPROMELOSE 0,003G/ML - COLÍRIO (LÁCRIMA PLUS) FRASCOSLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GLEVOTIROXINA 150 mcgCLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG (CYMBALTA)CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)CONDROFLEX 500 + 400 MG (SULFATO DE GLICO SAMINA + SULFATO DECONDROITINA)Olmesartana 40mg - comprimidoÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOEscitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO ALICE ANA S. AZEVEDO P. 394.01.2012.003034 / MARIA BENEDITA DE CAMARGO P. 0004766 64.2012.8.26.0394VITERGAN ZINCO PLUS® - COMPRIMIDOS RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4Trazodona 100mg comprimido revestido GUTIERRE H. MONTEIRO P. 3003082 -19.2013.8.26.0394EXELON PATCH 5 (4,6 MG) LAUDICÉIO TOBIAS P. 3003401 -84.2013.8.26.0394CLORETO DE POTASSIO DE LIBERACAO LENTA 600 MG (SLOW -K) EREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048 5LAMITOR 100 mg - comprimido RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 4Aquisição de PANTOGAR RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 -4FOLIFER 30 - comprimidos RACHIEL O. A BRANCO P. 394.01.2011.000863 4LEVOMEPROMAZINA 25 MG LURDES DIAS DOS SANTOS HERRERA P. 394.01.2009.004513-8 / DOUGLAS D. SILVA P. 394.01.20012.002921 -8Quetiapina 25mg, fumarato (QUETROS® 25mg) ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001 30953.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 15.2013.8.26.0394CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO Marca exigida: OLCADIL ROSANGELA TURCATTO MARQUES Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394 / ADALBERTO JOSÉ MARQUES Processo: 3001776 -15.2013.8.26.0394BENFOTIAMINA 150MG (MILGAMMA®) - Comprimido revestido PAULA FERNANDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA Processo: 0001217 -75.2014.8.26.0394Pantoprazol magnésico di-hidratado 40mg - TECTA - comprimido ROSIMARI OLIVEIRA MAZIA PAULINO Processo: 0000705 -92.2014.8.26.0394 / MARLENE MARTINS DE PONTES PROC: N° 0001460-53.2013.8.26.0394ATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG - COMPRIMIDOS JOSÉ TEODORO DE OLIVEIRA P. 394.01.2012.001637 -9CITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5 (ETNA) COMPRIMIDO DURLEIS PEREIRA DE GODOI P. 3003002 -55.2013.8.26.0394CRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA) TERESA B DE CAMRGO P. 7047/2010FLUNITRAZEPAM 1 MG MARIA AP. OLIVEIRA P. 394.01.2012.000633-6 / LURDES D. S. HERRERA P. 394.01.2009.004513 -8Formoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inalador NICOLAS E GABRIELA MOREIRA P. 3002990 -41.2013.8.26.0394Harpagophytum procumbens 400mg (Arpadol® 400mg) comprimido revestido LILIA SICHMANN P. 3002471 66.2013.8.26.0394HIDRALAZINA 50 MG MARIA P SOUZA P. 9153/2011Mesil ato de diidroergocristina 6mg cápsula de liberação prolongada MARIA JOANA S PEREIRA P. 3002429-17.2013.8.26.0394METICORTEN 5 MG TEREZINHA A. M. MERENDA P. 394.01.2009.005048-5Aquisição de NATURETTI MOACIR DE LIMA SOUZA P. 394.01.2012.004558-0Óleo de peixe 1g (Votag cuore®) cápsula LILIA SICHMANN P. CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 3002471-66.2013.8.26.0394Olmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 4 0+5 Benicar Anlo® - comprimidos HILÁRIO JOSÉ DA SILVA P. 3002954 96.8.26.0394OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO LEONTINA R. BARBAN P. 3002228-8.25.2013.8.26.0394PRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG) LUZIA F. TOMAS P . 394.01.2007.004435 -0Aquisição de RADIFREE ® VALTER B. SILVA P. 394.01.2011.002845 -3RIVOTRIL 2 MG RACHIEL O. A. BRANCO P. 394.01.2011.000863-4CLORIDRATO DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg) -CÁPSULAS GABRIEL WAGNER R. DOS SANTOS Processo: 0000194 -31.2013.8.26.0394 / WENDER DE OLIVEIRA SILVA Processo: 3003243.29.2013.8.26.0394CLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT 10MG COMPRIMIDO DELFINA DOMINGOS DA SILVA Processo: 3003033 75.2013.8.26.0394RIVOTRIL GOTAS (ORIGINAL) ELIENE SOUZA DOURADO Pr ocesso: 3002382-43.2013.8.26.0394CARBONATO DE LITIO 300MG Marca exigida: CARBOLITIUM (EUROFARMA) - ELIENE SOUZA DOURADO Processo: 3002382 43.2013.8.26.0394DIENOGESTE 2mg (Allurene® 2mg) comprimido E LZA DIAS DOS SANTOS SILVA Processo: 3001653 -17.2013ADEFORTE®, FRASCO 15 ML - FRASCO APARECIDA BAULER Processo: 394.01.2012.004549 -0Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestido MARIA ROSA MEDEIROS Processo: 394.01.2012.002638-7OPTIVE COLIRIO - FRASCO COM 15 ML LINDALVA DOS ANJOS OLIVEIRA Processo:394.01.2012.000423 -0 / ALICE ANA DE SOUZA ASEVEDO PROCESSO: 394.01.2012.003034 -4SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG - CÁPSULSA LILIA SICHMANN P .2º Processo: 3002471 66.2013.8.26.0394LEVOTIROXINA 150 mcg RACHIEL O. A. BRANCO Processo: 394.01.2011.000863-4 (Página: 7 / 97) 6126 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2797, de 11/12/2013. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.318,58 6128 0/0 001.995.128/0001-03 289 - ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO Repasse de subvenção, conforme lei 2831, de 22 de abril de 2014, q ue altera a lei 2792, de 11 de dezembro de 2013. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. DISPENSA D /0 0,00 0,00 10.900,00 PREGÃO 21/2014 0,00 2.466,14 0,00 PREGÃO 40/2014 0,00 6.747,36 0,00 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. 8493 1905/2014 011.876.972/0001-60 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 8 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago BIODIESEL S10 8519 8714 8784 8821 1905/2014 0/2014 0/0 0/2014 011.876.972/0001-60 004.511.014/0001-20 011.218.249/0001-94 002.737.052/0001-70 9649 637/2014 005.569.722/0001-85 9884 10722 Fornecedor 0/0 003.548.670/0001-35 1979/2014 017.681.449/0001-65 9121 5635 7724 2282 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 PREGÃO 40/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419,98 0,00 0,00 3.869,20 0,00 150,00 3.701,25 0,00 AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO, POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA INCORRETAMENTE. PREGÃO 1/2014 0,00 550,00 0,00 9547 - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA 8317 - Michelli de Carvalho Masson REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TOMADA DE 4/2014 CONVITE 24/2014 0,00 0,00 50.435,27 0,00 0,00 6.490,00 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME BOTIJÃO DE GÁS 13 KG CURSO - INSTALAÇÃO DE SOM E ALARME - PAGAR COM CONTA Nº 050.189-1 SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. 10758 0/2014 017.661.867/0001-90 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. DISPENSA D /0 0,00 117,00 0,00 10823 10932 11274 11297 11684 11685 11686 11760 11875 12005 1856/2014 0/2014 0/2014 969/2014 272/2013 272/2013 272/2013 0/0 0/2014 353/2013 004.511.014/0001-20 005.331.626/0001-02 080.825.607/0001-40 033.078.528/0001-32 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 007.659.415/0001-10 008.020.472/0001-18 007.295.038/0001-88 5635 624 7470 7870 5635 5635 5635 7379 4038 6896 BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2014 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 24/2013 PREGÃO 42/2012 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,00 0,00 0,00 0,00 859,75 0,00 1.330,00 966,00 786,00 7.872,50 0,00 32,00 32,00 576,00 0,00 2.790,00 0,00 12120 12238 368/2013 312/2013 049.228.695/0001-52 009.373.214/0001-88 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS -0,39 0,00 2.149,61 1.008,00 0,00 0,00 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME - J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME - TORRENT DO BRASIL LTDA - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - REMIL SERVICOS E PECAS PARA TRATOR - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC PERSIANA VERTICAL Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3883/2014 CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KG MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) MÃO DE OBRA MECANICA PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRÍCOLAS Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto. LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio ) PREGÃO PREGÃO 136/2013 113/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 9 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 136/2013 113/2013 0,00 0,00 608,84 1.257,90 0,00 0,00 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML 12240 12241 368/2013 312/2013 005.005.873/0001-00 004.106.730/0001-22 2148 - PORTAL LTDA. 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO. 12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 130/2013 0,00 0,00 651,20 12469 12472 12473 12475 12476 12871 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 238/2013 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 012.420.164/0003-19 34 34 34 34 34 6759 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,70 18.975,75 8.490,95 5.476,77 855,15 517,71 0,00 12872 194/2013 049.228.695/0001-52 0,00 63,00 0,00 12873 0/0 057.013.773/0001-20 0,00 42,24 0,00 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CM HOSPITALAR LTDA FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411 CANCELADO INDEVIDAMENTE. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8613 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 3.760,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 20/2014 20/2014 1.320,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 139/2013 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/11/2014 12906 12907 1884/2014 010.532.296/0001-45 0/2014 046.329.322/0001-80 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 469 - REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA 12908 12909 1884/2014 002.580.316/0001-25 1884/2014 007.202.447/0001-92 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 12910 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 852,00 0,00 0,00 12911 12912 809/2014 009.094.952/0001-96 1937/2014 064.088.214/0001-44 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) PREGÃO PREGÃO 14/2014 47/2014 132,72 2.380,96 0,00 0,00 0,00 0,00 /0 73,30 73,30 0,00 136/2013 5.483,85 0,00 0,00 12904 0/0 000.000.000/0001-91 12913 0/0 16 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 12914 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L REFIL PURIFICADOR DE REPOSIÇÃO TRIPLA FILTRAGEM IBBL COM CARVÃO ATIVADO E PRATA COLOIDAL RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS E O ODOR E O SABOR DO CLORO CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 3000 L OU 6 MESES SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl umadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil eno; com gancho de polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014 DISPENSA D PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 10 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12915 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO 120 MLAMOXICILINA 500MG CÁPSULAENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FLUOXETINA 20 MG CÁPSULANIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOENALAPRIL 20 MGFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORAL 368/2013 005.005.873/0001-00 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago - 2148 - PORTAL LTDA. METFORMINA 850MGSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MG PREGÃO 136/2013 5.540,80 0,00 0,00 PREGÃO 136/2013 3.805,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 1.358,00 1.079,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12916 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA DICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)OMEPRAZOL 20MG.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTARMETFORMINA 500MG 12917 12918 368/2013 368/2013 064.533.797/0001-75 002.520.829/0001-40 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG 12919 12920 368/2013 360/2014 033.069.212/0012-37 007.255.692/0002-49 9428 - MERCK SA 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSAHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml PREGÃO PREGÃO 136/2013 135/2013 770,00 4.684,50 0,00 0,00 0,00 0,00 12921 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLDICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELAGUA DESTILADA 10ML PREGÃO 135/2013 2.879,00 0,00 0,00 12922 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5). PREGÃO 135/2013 550,00 0,00 0,00 12923 12924 12925 360/2014 333/2013 360/2014 044.734.671/0001-51 044.734.671/0001-51 067.729.178/0004-91 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente PREGÃO PREGÃO PREGÃO 135/2013 128/2013 135/2013 1.824,00 738,00 901,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12926 12927 12928 360/2014 194/2013 194/2013 006.628.333/0001-46 065.817.900/0001-71 004.027.894/0003-26 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5M L PREGÃO PREGÃO PREGÃO 135/2013 139/2013 139/2013 800,00 47,00 1.511,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12929 12930 360/2014 194/2013 006.628.333/0001-46 005.005.873/0001-00 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS 2148 - PORTAL LTDA. RANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2ml PREGÃO PREGÃO 135/2013 139/2013 250,00 42,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12931 12932 0/2014 194/2013 003.330.690/0001-35 044.734.671/0001-51 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 PREGÃO 139/2013 0,00 1.620,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12933 194/2013 049.228.695/0001-52 12934 194/2013 067.729.178/0004-91 12935 0/0 003.330.690/0001-35 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Prometazina, cloridrato 50mg/2ml solução injetável.Lactulose 667mg /ml 100 a 120 mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLAMIDAZOLAM 50MG/10ML ACIDO VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra sco com 100mlMETRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML) SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.METRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADOR ES GINECOLÓGICOS Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol ução injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML AMPOLA 1ML AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA 50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL PREGÃO 139/2013 255,20 0,00 0,00 BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM PREGÃO 139/2013 1.004,01 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 11 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12936 12938 12939 12940 12941 12942 12943 12944 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 136/2013 135/2013 34/2014 123/2013 1.967,00 180,00 1.750,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 368/2013 360/2014 1908/2014 327/2013 004.027.894/0003-26 001.857.076/0001-09 048.791.685/0001-68 006.628.333/0001-46 5865 1589 73 2953 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS HALOPERIDOL 2MG/ML -SOLUÇÃO ORALSINVASTATINA 20MG 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 082.575.348-11 1465 1465 1465 8141 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL METILDOPA 500MG COMPRIMIDO. Seringa de insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO) DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL ADIANTAMENTO DE VIAGEM DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 1.472,00 3.456,00 3.456,00 500,00 ---------------------69.126,88 0,00 0,00 0,00 500,00 ---------------------155.014,06 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------142.937,43 Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014 330 0/0 095.981.888-09 1454 - ESTER PEREIRA PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 NOVEMBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.542,12 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 1.161,59 0,00 0,00 0,00 0,00 401,44 2.289,65 0,00 0,00 709,86 1.826,59 13.246,95 3.869,90 3.482,91 0,00 0,00 54,00 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - ROBERTO LOPES DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO DISPENSA D /0 PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.372,00 0,00 2.710,86 0,00 0,00 749,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGTESTE HIDROSTÁTICO DISPENSA D /0 0,00 1.860,00 0,00 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PREGÃO 20/2014 0,00 1.130,36 0,00 7082 7150 7083 8957 REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.649,70 16.640,57 30.146,22 20.128,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.645,50 20/2014 0,00 565,18 0,00 535 584 2599 2601 2602 2604 2945 5492 5513 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 1055/2014 000.662.315/0001-02 048.066.047/0001-84 014.655.335/0001-52 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 054.692.710/0001-59 005.279.149/0001-75 007.659.415/0001-10 035.820.448/0085-44 6338 11 7082 6881 7672 6903 9198 7379 1228 8295 8837 8840 9708 0/2014 0/0 0/0 0/0 056.978.315/0001-62 005.569.722/0001-85 056.978.521/0001-72 871.250.308-82 254 896 987 234 10105 0/2014 054.835.574/0001-09 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP 10626 1884/2014 002.580.316/0001-25 10966 10967 10971 11144 0/0 0/0 0/0 0/2014 014.655.335/0001-52 002.825.979/0001-62 014.856.849/0001-76 003.677.800/0001-30 11152 0/2014 056.637.804/0001-50 11153 1884/2014 002.580.316/0001-25 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - JOÃO ARMANDO CAETANO ME - INSTITUTO PHALA 24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014 REF.NOVEMBRO/2014 - REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL 30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 12 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 11176 206/2013 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito PREGÃO 54/2013 0,00 0,00 4.057,20 11218 278/2013 005.244.792/0001-63 8916 - V. C. M. Theodoro EPP PREGÃO 95/2013 0,00 0,00 1.325,00 11292 11655 12047 12307 12339 809/2014 1988/2014 0/0 0/2014 0/2014 001.768.087/0001-04 014.190.945/0001-28 47 7072 3621 425 8083 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO; REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS. REF.: ENDURO 328. CA: 19331 TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) PREGÃO 14/2014 PREGÃO 92/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 470,00 25.000,00 0,00 777,00 68,09 0,00 0,00 12415 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.812,35 12416 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.605,00 12430 12440 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 027.921.658-04 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 41,69 3.750,00 12463 12464 12471 12478 12479 12480 12481 12482 12483 12484 12485 12488 12489 12490 12491 12492 12493 12494 12497 12498 12499 12500 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,06 41,23 11,54 4.172,73 2.781,80 2.086,35 67.222,30 181,00 625,44 1.786,67 14.038,87 173,23 359,96 269,97 44.742,89 3.778,26 5.616,13 8.688,89 199,77 1.701,73 27.667,93 2.468,33 064.837.560/0001-88 010.825.597/0001-67 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - A C MATOS PADARIA - ME 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 101 101 34 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL CAFÉ EXPRESSO GRÃO REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO CR-A4-226110-3, PLACA EHE6216 VIDRO CANELADO 4MM PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico. PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 08/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J SÃO JORGE, GREEN VILLAGE, MARAJOARA, PLANALTO E BELA VISTA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. D. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 13 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12501 12502 12505 12506 12507 12510 12511 12512 12515 12516 12517 12518 12519 12520 12521 12524 12525 12526 12527 12528 12529 12530 12531 12534 12535 12536 12537 12538 12539 12540 12541 12542 12545 12546 12547 12548 12549 12550 12551 12554 12555 12556 12557 12558 12561 12562 12563 12564 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.864,08 562,21 5.495,23 12.781,12 229,59 9.337,99 724,00 3.008,48 2.611,37 519,78 389,84 36.633,96 9.004,44 6.646,90 3.360,69 143,26 55.794,72 14.824,78 7.867,37 9.704,19 3.761,00 1.117,59 1.147,13 422,91 8.095,31 73.345,98 21.393,19 11.131,59 6.151,46 476,60 962,69 722,02 59.244,54 637,29 2.564,04 21.651,58 5.249,88 1.924,94 1.380,52 4.948,46 41.339,80 1.020,33 8.682,19 3.600,81 52.178,94 10.690,00 6.893,27 4.510,44 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 14 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12565 12566 12567 12570 12571 12572 12573 12574 12575 12578 12579 12580 12581 12582 12585 12586 12587 12590 12591 12592 12593 12596 12597 12598 12599 12600 12603 12604 12605 12606 12609 12610 12611 12612 12615 12616 12617 12618 12619 12620 12621 12622 12623 12626 12627 12628 12629 12630 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,64 413,19 509,88 519,14 18.741,73 11.035,52 1.240,45 670,17 408,88 3.440,34 21.780,64 1.448,00 1.768,50 2.590,00 580,55 7.455,83 2.744,43 55.347,78 23.935,34 1.530,50 2.430,70 944,85 30.160,84 2.040,66 4.746,66 4.423,83 642,40 20.429,44 3.061,00 558,27 37.770,11 10.412,97 82.960,72 12.476,18 183,34 16.574,74 23.433,46 26.931,24 2.321,98 3.194,45 3.949,56 941,84 759,96 1,52 844,02 19.275,97 12.601,79 1.341,40 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 15 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12631 12633 12634 12635 12636 12637 12640 12643 12644 12647 12648 12649 12650 12651 12652 12653 12656 12657 12659 12660 12661 12662 12665 12666 12667 12668 12669 12672 12673 12674 12675 12676 12677 12680 12681 12682 12683 12686 12687 12688 12689 12690 12691 12692 12693 12694 12695 12696 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. 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Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.101,10 540,54 41.780,07 1.539,93 990,84 1.011,48 20.202,04 1.137,93 481,72 1.184,61 283,75 533,90 53.657,67 8.250,24 4.116,47 5.531,20 4,98 6.322,00 3.502,70 22.571,99 19.585,17 1.709,36 570,58 142.113,40 2.827,38 15.695,01 14.096,98 1.106,02 18.751,62 1.861,88 156.142,42 26.728,77 23.389,38 1.944,39 422.957,82 31.579,48 48.297,83 1.620,21 13.741,10 2.918,64 7.497,53 1.678,48 1.199,73 521.109,42 41.325,94 55.788,12 59.388,98 61.826,25 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 8752 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 16 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.172,00 6.113,23 7.408,61 2.475,06 762,53 798,03 14.928,75 5.667,39 1.345,93 774,82 2.619,86 1.024,75 868,88 54.525,43 1.889,13 5.886,97 2.074,21 5.392,27 3.620,00 724,00 8.973,69 829,61 4.368,14 9.117,02 11.186,44 6.089,73 1.286,00 289,20 509,56 2.944,27 301.950,27 4.980,22 947,73 294,96 226,26 3,26 84.912,73 4.150,94 8.139,71 16.054,96 634,06 8.016,26 2.083,48 466,96 3.228,23 1.566,00 /0 0,00 0,00 6.386,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 12699 12700 12701 12702 12703 12708 12709 12710 12711 12712 12713 12714 12715 12717 12718 12719 12720 12723 12724 12725 12726 12727 12728 12729 12730 12731 12732 12733 12734 12736 12737 12738 12739 12740 12741 12742 12743 12744 12745 12746 12747 12748 12750 12751 12752 12756 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012.799.986/0001-90 12758 0/0 053.437.315/0001-67 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 9631 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14 PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14 PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/14 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11280 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 17 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO 11270 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 12759 0/0 008.528.442/0001-17 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11269 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.700,00 12771 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11316 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00 12774 287/2013 013.296.915/0001-38 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11315 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PREGÃO 104/2013 0,00 0,00 11.196,00 FOLHA PAGAMENTO MÊS 10/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 1.472,00 4.305,00 0,00 350,00 0,00 0,00 1.861,88 0,00 0,00 0,00 /0 1.854,04 1.854,04 0,00 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 11.340,00 3.317,75 0,00 3.317,75 0,00 0,00 12858 12886 12945 12946 0/0 0/2014 0/2014 327/2013 0 011.683.701/0001-99 002.609.380/0001-91 021.561.931/0003-09 107 6284 1465 62 12947 0/0 011.060.797/0001-39 5675 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME 12948 12949 1884/2014 005.918.680/0001-40 0/0 010.946.497/0001-99 - PESSOAL CIVIL - AMANDA DA SILVA CORREA ME - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO) PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D 12950 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 3.434,84 3.434,84 0,00 12951 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 2.907,91 2.907,91 0,00 12952 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 7.182,12 7.182,12 0,00 12953 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 1.561,29 1.561,29 0,00 12954 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 4.117,91 4.117,91 0,00 12955 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 2.185,81 2.185,81 0,00 12956 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 1.151,45 1.151,45 0,00 12957 12958 0/2014 0/0 065.077.438-87 009.268.215/0001-62 8080 - JOSÉ DOS SANTOS MORAIS 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA MANUTENÇAO PREVENTIA EM EQUIPAMENTOS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 295,00 269.962,21 0,00 269.962,21 0,00 0,00 12959 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 12960 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 1.541,78 1.541,78 0,00 AIO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014. 12961 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. DISPENSA D /0 4.254,52 4.254,52 0,00 12962 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00 12963 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 6.889,21 6.889,21 0,00 AIO 12964 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. DISPENSA D /0 4.371,62 4.371,62 0,00 12965 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 3.610,49 3.610,49 0,00 12966 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00 12967 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA DISPENSA D /0 7.689,37 7.689,37 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 18 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12968 Processo 0/0 CPF/CNPJ 062.468.566/0001-08 12969 0/0 003.121.578/0001-94 12970 0/0 011.999.747/0001-11 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 5.035,17 5.035,17 0,00 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 9.309,21 9.309,21 0,00 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 8.411,47 8.411,47 0,00 AIO DISPENSA D /0 3.181,13 3.181,13 0,00 AIO DISPENSA D /0 5.269,36 5.269,36 0,00 DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 109,12 2.677,60 109,12 2.677,60 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 136,67 26.191,55 2.549,83 ---------------------414.961,09 136,67 26.191,55 2.549,83 ---------------------433.715,11 0,00 0,00 0,00 ---------------------3.872.221,97 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 6/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.156,60 220,00 17.737,50 12971 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. 12972 0/0 002.814.607/0001-30 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. 12975 12976 0/0 0/0 0 350.538.118-73 12977 12978 12979 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 183 - P A S E P 9670 - PAULA PEREIRA BISPO 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/11/20 14 REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DA MESMA. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA Movimentação do dia 07 de Novembro de 2014 7 3620 4629 0/0 066.834.672/0001-00 0/2014 010.524.689/0001-07 1367/2014 000.679.427/0001-68 5136 - CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 8822 - AMBITEC S/A REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 692,85 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.433,48 TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. 7461 8285 8487 10709 MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 1854/2014 0/2014 0/2014 0/0 018.190.954/0001-70 018.851.508/0001-69 015.550.918/0001-81 002.183.357/0001-88 8552 9504 8986 8818 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP TROCA DE RUFO PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE) TAXA DE ORGANIZAÇÃO ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE (Página: 19 / 97) PREGÃO 29/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,00 4.200,00 0,00 18.303,65 0,00 0,00 41.082,16 LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S (Página: 20 / 97) 10805 10807 11309 0/2014 007.367.989/0001-15 0/2014 002.609.380/0001-91 1884/2014 007.202.447/0001-92 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO 11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL LOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 11680 11698 0/2014 0/2014 003.039.768/0001-67 013.469.751/0001-01 920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME 9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. 11730 11789 12330 0/0 0/2014 0/0 010.532.296/0001-45 007.258.781/0001-68 966.461.608-72 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 2947 - ANIMAL LABOR ESPECIAL LABORATORIAIS 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA 12423 12470 12487 12495 12504 12508 12514 12522 12533 12543 12553 12559 12569 12576 12584 12589 12595 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 056.637.804/0001-50 033.050.196/0001-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 34 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E OUTROS. EXAMES LABORATORIAIS EM ANIMAIS PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SOFF BY EVEREST PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 0,00 -85,30 0,00 0,00 17,00 0,00 5.939,00 0,00 9.550,00 23/2014 0,00 0,00 2.295,90 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 964,50 2.280,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -2.500,00 0,00 0,00 -2.500,00 5.640,00 1.580,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,06 6.719,72 5.404,87 3.231,53 1.040,86 987,72 5.429,08 8.830,64 14.224,48 3.025,55 4.453,82 7.116,59 1.343,32 2.149,56 816,02 2.231,71 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 21 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,90 3.456,73 693,43 10.747,31 3.110,60 3.883,42 1.616,17 129,57 6.563,63 28.368,84 14.085,37 17.018,11 41.210,04 75.413,44 489,06 1.154,19 2.895,57 5.605,44 2.757,57 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 12602 12608 12614 12625 12638 12642 12645 12655 12663 12670 12679 12684 12698 12704 12707 12716 12722 12735 12753 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 005.244.792/0001-63 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 8916 12869 0/0 002.973.091/0002-58 5070 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - CE 12878 12881 12897 0/0 0/2014 0/0 0 003.330.690/0001-35 027.921.658-04 159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 12902 12935 0/2014 0/0 003.330.690/0001-35 003.330.690/0001-35 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 12941 12942 12943 12945 12958 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 009.268.215/0001-62 12980 0/0 966.461.608-72 12984 12985 12986 SUBTOTAL Descrição 0/2014 0/2014 0/2014 046.137.410/0001-80 007.469.637/0001-70 007.469.637/0001-70 1465 1465 1465 1465 9569 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - V. C. M. Theodoro EPP - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REMANESCENTES DAS CONNTAS BANCÁRIAS Nº 1937.006.00647012 -9 E Nº 1937.013.00007737 -1, COM OBJETIVO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NATAL GAZZETTA, OGU 0281.779 -31/2008/ME/CAIXA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 28.235,40 FGTS FOLHA DE OUTUBRO/2014 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 702,57 0,00 4.800,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 250,00 100,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438,60 3.456,00 3.456,00 1.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.962,21 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. LUVA DE VAQUETA CANO CURTOOCULOS DE SEGURANÇA, COM VISOR POLICARBONATO FUME - COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA, HASTES COM AJUSTES.PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA COM ATENUAÇÃO DE 22DBPROTETOR AURICULAR DE SILICONERESPIRADOR DESCARTAVEL - LBK - VO - P2, COR PRETO SILENCIOSO COMPLETO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 08/11/2014 SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ORGANIZAÇÃO SOCIAL RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVILOS DE ATENDIMENTO À SAUDE, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO 83/2014. 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D /0 2.500,00 2.500,00 0,00 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME TAXA DE INSCRIÇÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 180,00 64,50 155,00 ---------------------314,20 0,00 0,00 0,00 ---------------------24.062,50 0,00 0,00 0,00 ---------------------698.871,84 DISPENSA D /0 0,00 53,10 0,00 MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR SERVIÇOS DE CHAVEIRO Movimentação do dia 10 de Novembro de 2014 535 0/0 000.662.315/0001-02 6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 22 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/2014 0/2014 147/2013 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 048.066.047/0001-84 060.494.416/0005-69 014.009.370/0001-02 061.198.164/0001-60 033.623.893/0001-80 043.257.658/0004-39 015.666.493/0001-70 011.480.200/0001-05 11 15 8862 3426 1126 63 7976 5887 4422 4574 147/2013 0/2014 014.009.370/0001-02 122.033.788-91 8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda 3331 - QUIRINO PERISSINOTTO 5526 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PUBLICAÇÕES EM JORNAIS 584 725 731 876 1038 2035 2074 3454 5473 5489 5513 Descrição 0/2014 056.978.315/0001-62 0/0 007.659.415/0001-10 1055/2014 035.820.448/0085-44 204/2013 065.664.492/0001-65 5983 0/2014 252.134.398-61 7462 7689 7933 7948 0/2014 809/2014 0/2014 0/2014 009.366.859/0001-93 009.094.952/0001-96 035.237.418-74 122.033.788-91 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - FENASEG - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 97/2014 SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 DESPESA DE ALUGUEL - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA ESCOLAR DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL 5600 - TRIADE PANIFICADORA LTDA. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO) obs: os lanches teveram vir embalado individualmente. 5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656 REFEITÓRIO MUNICIPAL 9391 4388 6015 3331 DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN. TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA - QUIRINO PERISSINOTTO s - PRÉDIO DO DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM DESPESA DE ALUGUEL ESCOLAR - RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,26 0,00 5.990,00 128,68 1.619,58 115,50 0,00 0,00 1.097,06 265,76 0,00 60,65 0,00 0,00 19.021,12 1.761,66 PREGÃO 105/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 13.160,00 0,00 0,00 1.649,08 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 182,10 0,00 959,75 0,00 1.142,03 PREGÃO 35/2013 0,00 0,00 690,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.164,60 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.609,79 3.133,14 34.384,35 436,15 8519 8705 1905/2014 011.876.972/0001-60 0/2014 008.388.247/0001-39 9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM 8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 DESPESA DE ALUGUEL - RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA PREGÃO 40/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 6.459,02 6.000,00 8901 8927 8966 0/2014 009.366.859/0001-93 1900/2014 048.831.598/0001-97 0/2014 867.255.568-68 9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 260 - CLÁUDIO JOSÉ GIGO DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA - PRÉDIO DA BANDA DISPENSA D /0 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 103,05 0,00 3.000,00 0,00 1.887,26 8976 8998 9009 1926/2014 053.437.315/0001-67 1900/2014 048.831.598/0001-97 0/2014 007.868.882/0001-50 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL - PRÉDIO DA BANDA PREGÃO 52/2014 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 11.233,20 332,05 0,00 11.233,20 0,00 1.887,26 10242 1940/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS D´AGUA INCLUSO) PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 6.304,70 10645 10646 10647 1919/2014 010.417.499/0001-90 1919/2014 010.417.499/0001-90 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME DESINGRIPANTE WD 40 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 65/2014 65/2014 65/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 137,35 1.351,40 10648 1919/2014 010.417.499/0001-90 9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM PVC.BOLSA PORTA FERRAMENTAS EM COURO P/ELETRECISTACHAVE COMBINADA 13/16´CHAVE COMBINADA 6 MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA 8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM CABOLAPIS PARA CARPINTEIROREGUA DE ALUMINIO 2MVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCABO PARA MARRETADISCO DE MAKITA PARA MADEIRAMASSEIRA DE ZINCOCUNHA DE MADEIRA PARA ENXADA/ENXADÃOCORRENTE GALVANIZADA 40 x 1/4CABO PARA CHIBANCAPÁ QUADRADA N° 4, SEM CABO PREGÃO 65/2014 0,00 0,00 3.193,24 /0 0,00 0,00 3.035,00 10685 0/0 056.983.505/0001-78 56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA LEITE PASTEURIZADO TIPO B DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 LEITE PASTEURIZADO TIPO B DESPESA DE ALUGUEL MUNICIPAL - RUA XV DE NOVEMBRO, 205 - (MATERIAL VASELINA - 440 GCABO PARA FOICE TORNEADO PINCEL DE 3´ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE 23 CM PELO ALTO COM CABOASPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE GRAMA 2,5 MMPREGO 26 X 84 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 23 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10709 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 1.100,83 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO -- NOVEMBRO/2014 0/0 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE DISPENSA D /0 0,00 ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S 10721 0/2014 056.978.315/0001-62 10784 10785 0/0 0/0 001.827.489/0001-32 007.987.117/0001-50 (Página: 24 / 97) DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.800,00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PREGÃO 43/2008 CONCORRÊNC1/2014 0,00 0,00 68.202,44 -4.063,80 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 42/2012 52/2014 0,00 0,00 62,25 0,00 0,00 397,00 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual 10852 11135 0/0 007.659.415/0001-10 1926/2014 053.437.315/0001-67 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA MARMITEX Nº 8 11354 1844/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 0,00 1144 5635 101 491 PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS. DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 128,00 94,42 1.849,50 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 190,07 0,00 0,00 9.500,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 CONVITE 35/2014 CONVITE 35/2014 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623,17 4.122,13 1.816,90 4.766,43 -77,80 3.750,00 900,00 900,00 0,00 0,00 0,00 1.350,00 3.750,97 122,40 16,15 0,00 0,00 0,00 0,00 -77,80 0,00 0,00 0,00 54,00 724,00 678,00 11683 11687 11741 11786 11798 11849 11851 11882 11885 11934 11988 11989 11990 11991 12009 12274 12277 12278 12299 12432 12433 0/2014 272/2013 0/0 0/2014 002.216.632/0001-12 004.511.014/0001-20 002.558.157/0001-62 071.796.270/0001-07 1900/2014 048.831.598/0001-97 0/2014 008.528.442/0001-17 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2008 0/2008 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 012.799.986/0001-90 068.184.795/0001-79 006.925.206/0001-09 005.095.185/0002-60 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 017.612.051/0001-77 017.612.051/0001-77 082.575.348-11 002.653.714/0001-24 115.447.568-95 056.695.478-88 003.632.534/0001-29 869.553.308-53 313.914.898-45 - TARCY VENANÇO SERIACO ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA BOTIJÃO DE GÁS 13 KG PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. TINTA LATEX BRANCA DE 18 LITROSTINTA LATEX PREMIUM CONCRETOLIXA P ARA MASSA DE PINTURAROLO DE LÃ DE CARNEIRO COM CABO DE 23CMPINCEL DE 3 ´. 990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LEITE PASTEURIZADO TIPO B 9631 339 4275 7179 1149 1149 8051 8051 8141 6737 5283 4433 1043 8438 7979 GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG. - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL - FREIOS GALPÃO LTDA - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - R.M.DA SILVA MOLDURAS ME - CARLOS PEREIRA GOMES - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE - EM ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS PNEU PARA CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA DE AR REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W Aquisição de REFEIÇÃO Aquisição de REFEIÇÃO CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA ADIANTAMENTO DE VIAGEM REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO URNA DE MDF TAMANHO 23 X 23 X 26 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 25 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À JARI - OUTUBRO/2014 7922 130 2208 17 - BIATUR TURISMO LTDA - ME - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA PASSAGEM COM DIÁRIA 12460 12465 12773 12775 0/2014 0/0 0/2014 314/2013 001.491.692/0001-80 048.832.398/0001-59 053.250.684/0001-46 053.437.315/0001-67 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.998,26 0,00 1.849,62 41,90 0,00 4.288,68 12790 12793 0/0 0/0 041.988.508-01 306.208.258-55 8469 - Julien Jorge Rodrigues 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOÃO PESSOA, 347 CENTRO - ECANO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 2.326,80 12794 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 664,80 1.329,60 PAGAMENTO DE ÁGUA DE IMÓVEL DO SETOR SOCIAL MATERIAIS DIVERSOS PARA ARTESANATO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO11317 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 12795 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 12796 0/0 784.707.304-87 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,24 12797 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.667,52 12798 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00 12799 0/0 369.058.228-84 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60 12800 0/0 279.815.518-54 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 930,72 12801 0/0 269.957.378-73 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.662,00 12802 0/0 171.649.898-85 9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64 12803 0/0 289.934.258-41 9606 - DEISE RENATA BIAZON PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 664,80 12804 0/0 223.021.348-26 9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 66,48 1.263,12 12805 0/0 300.883.398-58 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 12806 0/0 431.616.108-30 9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 598,32 12807 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.196,64 12808 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D 0,00 0,00 1.396,08 12809 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.329,60 12810 0/0 294.255.468-19 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.326,56 864,24 12811 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 12812 0/0 292.680.508-03 9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 531,84 12813 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.601,04 12814 0/0 090.569.388-43 9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 216,00 12815 0/0 309.422.708-27 9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.146,48 12816 0/0 026.466.449-30 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.301,76 12817 0/0 044.377.978-33 8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.074,48 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 26 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 12818 0/0 196.995.358-65 9602 - JULIANE DA SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.152,00 12819 0/0 269.577.128-26 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 769,92 12820 0/0 364.274.798-14 9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00 12821 0/0 348.651.338-95 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 936,00 12822 0/0 848.178.108-82 6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.152,00 12823 0/0 370.692.118-99 9600 - JORDANA TAVARES /0 0,00 0,00 144,00 0/0 067.756.868-11 7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D 12824 DISPENSA D /0 0,00 0,00 360,00 12825 0/0 139.419.498-61 9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.218,40 12826 0/0 439.749.298-00 6461 - CLEUSA SOARES FELICIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00 12827 0/0 306.337.648-50 9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00 12829 0/0 330.347.398-69 9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 786,48 12830 0/0 067.662.308-51 9555 - VERA LUCIA ZIBORDI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.440,00 12831 0/0 398.252.348-65 9553 - MONISE EVEN SILVA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 997,20 12832 0/0 177.757.868-09 8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 792,00 12833 0/0 324.304.208-99 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.872,00 12834 0/0 270.602.918-81 5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 576,00 12835 0/0 139.533.058-16 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.296,00 12836 0/0 418.797.498-90 9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.473,36 12837 0/0 385.585.848-93 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 332,40 12838 0/0 192.051.078-83 9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 864,00 4433 8254 130 130 5245 CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 8.272,04 6.830,20 2,50 OUTROS/NÃO DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 109,12 2.677,60 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 420,00 180,00 0,00 0,00 0,00 12839 12860 12884 12899 12904 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 056.695.478-88 054.093.638-33 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 000.000.000/0001-91 12944 12975 12976 0/0 0/0 0/0 082.575.348-11 0 350.538.118-73 12984 12987 0/2014 0/2014 046.137.410/0001-80 012.059.278/0001-13 - LUIS OSVALDO TEGON - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - BANCO DO BRASIL S.A. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 04/11/2014 8141 - MARIA CECILIA DAVI DELLA PONTA 183 - P A S E P 9670 - PAULA PEREIRA BISPO ADIANTAMENTO DE VIAGEM 7768 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt TAXA DE INSCRIÇÃO PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 06/11/20 14 REFERENTE AOS DIAS QUE A SERVIDORA TRABALHOU A TÍTULO DE AVISO PRÉVIO E QUE NÃO FORAM INCLUSOS NO TERMO ORIGINÁRIO DE RESCISÃO DA MESMA. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 27 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12988 12989 12991 12992 12993 12996 12997 12998 12999 13000 13001 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG 0/2014 012.059.278/0001-13 8915 - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt SACO DE EXUMAÇÃO EM PB 20 MC, COR AZUL ROYAL, COM ZIPER ECARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, TAMANHO 0,50 X 0,70 CM DISPENSA D /0 285,00 0,00 0,00 ADESIVAÇÃO DE VEICULOS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 980,00 4,27 13.208,57 1.737,60 609,52 4.614,65 500,00 415,20 0,00 4,27 13.208,57 1.737,60 609,52 4.614,65 500,00 415,20 0,00 4,27 13.208,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 060.275.575/0001-49 0 0 0 059.222.148-29 552.494.778-87 311.029.318-88 011.306.188/0001-17 587 183 183 107 4742 340 9005 5769 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME -PASEP -PASEP - PESSOAL CIVIL - SHIROMA BENKERT - JOÃO CARLOS DE CAMARGO - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C 0/0 0/0 053.250.684/0001-46 018.190.954/0001-70 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO DISPENSA D /0 CONVITE 25/2014 489,50 41.072,60 ---------------------64.259,11 0,00 0,00 ---------------------140.493,38 0,00 0,00 ---------------------236.458,66 3560 9089 1996 1149 295 3426 5534 7836 7836 255 1228 EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA PREGÃO 14/2009 PREGÃO 103/2013 PREGÃO 25/2009 PREGÃO 43/2008 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.581,64 74.800,00 5.580,00 2.282,41 195,40 60,65 655,00 1.100,00 350,00 514,51 1.382,03 DISPENSA D /0 CONVITE 14/2014 PREGÃO 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 60.059,27 842,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2014 0,00 -6.308,00 0,00 0,00 350,00 0,00 PREGÃO 2/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 61.313,49 3.087,60 0,00 PREGÃO 0,00 0,00 196.650,00 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/11/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/11/2014 RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014 PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014 ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. Movimentação do dia 11 de Novembro de 2014 63 90 101 205 830 876 2250 3421 3422 4394 5513 757/2009 7745/2013 1057/2009 4099/2008 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 1055/2014 004.046.244/0001-66 050.400.407/0001-84 001.315.693/0001-74 001.827.489/0001-32 043.497.015/0001-10 061.198.164/0001-60 001.573.285/0003-84 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 069.112.514/0001-35 035.820.448/0085-44 - CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD - PROVAC SERVIÇOS LTDA - PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA. - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 6872 7596 7744 0/2014 013.810.978/0001-60 1917/2014 012.525.371/0001-76 104/2013 004.063.331/0001-21 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO 7962 8580 0/2014 016.733.331/0001-70 1867/2014 006.233.772/0001-50 7836 - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F 5868 - H. P. CALADO - ME SERVIÇO FUNERAL Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg + 125mg comprimido 8623 8834 969/2014 0/2014 005.782.733/0001-49 038.690.888-50 4464 - CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT 5504 - FATIMA REGINA GOBBO 8969 329/2013 002.119.775/0001-06 2583 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA. LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO. EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE - CARDIOLÓGICOS REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL MATERIAIS DE ESCRITORIO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EXAME DE OCLUSALRAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMPERMEAVEL INFANTILMANTA TERMICA INFANTILPULSEIRA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RECEM NASCIDO, MÃE/FILHO,NUMERADA EM PLASTICO MACIO E RESISTENTE, LACRE INVIOLAVE L, COM 14 PONTOS DE REGULAGEM PARA MÃE , E 11 PONTOS PARA O FILHO, NA COR BRANCA, QUE PERMITE O USO DE CANETA ESFEROGRAFICA .CANETA PARA ELETROCARDIOGRAFO ELETROPAGINA V5 EXTRA FINECOLAR CERVICAL PPP (PARA RECEM NASCIDO) LIMPEZA DE PISCINA - Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ a.MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi ltros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais) DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - 125/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 28 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Kit contendo os seguintes materiais: 6 unid. CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS CAPA DURA, PERSONALIZADO, COSTURADO, CONTENDO 96 FOLHAS, FORMATO DIMENSÕES MÍNIMAS 200MMX275MM, MIOLO PAPEL OFF SET 56G/M2 COM SELO FSC, COM PAUTAS VERDES E MARGEM VERMELHA, COM PRIMEIRA FOLHA DO MIOLO EM PAPEL COUCHÊ 150G/M2 PERSONALIZADA EM 4 X 0 CORES CONTEND O UM TEXTO SOBRE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CAPA E CONTRA - OMEGA PAPER IND. COM. E SERVIÇOS LT - ENGEDRART PROJETOS E OBRAS LTDA - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3187/2014 8970 9884 10276 10277 10660 10661 329/2013 0/0 0/2014 0/2014 360/2014 194/2013 012.545.523/0002-83 003.548.670/0001-35 016.733.331/0001-70 016.733.331/0001-70 006.628.333/0001-46 049.228.695/0001-52 9055 9547 7836 7836 2953 60 PREGÃO 125/2013 TOMADA DE 4/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.177,50 50.435,27 1.100,00 350,00 2.800,00 431,10 10665 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. PREGÃO 135/2013 0,00 0,00 1.100,00 10673 10784 10789 368/2013 0/0 0/2014 004.027.894/0003-26 001.827.489/0001-32 026.921.908/0001-21 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO PREGÃO 136/2013 PREGÃO 43/2008 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760,00 73.076,64 1.823,68 10922 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 5.785,20 10923 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 734,40 10924 312/2013 053.440.939/0005-67 5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100% CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN . VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 6.794,00 10925 312/2013 004.106.730/0001-22 FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 AN O DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 627,00 10926 353/2013 002.794.555/0001-88 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 4.000,00 10927 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais (AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x 20,3 cm c/ 1 unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácid o Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmit ato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Pro duto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 6.402,80 10928 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 6.312,00 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL DEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML. FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMETILDOPA 250MG COMPRIMIDONEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.- BISNAGA C/ 10GSINVASTATINA 200MG X.X.X.X.X.X. Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5). REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0 dexametasona ,7 mg de MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 29 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 10935 11135 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA 0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO) 0/2014 072.456.809/0094-32 1926/2014 053.437.315/0001-67 7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCATELEVISOR LCD 32´CONJUNTO DE PANELA COM 05 PEÇAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.377,00 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PREGÃO 52/2014 0,00 397,00 0,00 - EM 11252 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL 100MG PREGÃO 136/2013 0,00 734,50 0,00 11297 11299 969/2014 368/2013 033.078.528/0001-32 065.817.900/0001-71 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO PREGÃO PREGÃO 2/2014 136/2013 -2,56 0,00 -2,56 4.895,10 0,00 0,00 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO 23/2014 0,00 0,00 7.246,40 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8622 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 2/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 1.222,13 589,41 0,00 11354 11803 11806 1844/2014 015.195.640/0001-71 696/2014 0/2014 033.078.528/0001-32 002.183.357/0001-88 ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U 11966 11988 11989 12005 12037 PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER 339/2013 0/2008 0/2008 353/2013 005.005.873/0001-00 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 007.295.038/0001-88 2012/2014 016.713.243/0001-07 2148 1149 1149 6896 - PORTAL LTDA. - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI ÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20ML Aquisição de REFEIÇÃO Aquisição de REFEIÇÃO Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto. (Página: 30 / 97) PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 91/2013 43/2008 43/2008 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 86,60 0,00 0,00 23.934,50 0,00 528,23 4.416,72 0,00 CONVITE 20/2014 0,00 0,00 45.399,31 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 31 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 136/2013 40/2009 0,00 0,00 1.140,00 0,00 0,00 5.451,09 40/2009 0,00 0,00 4.801,85 REFORMA NO CENTRO COMUNITARIO JARDIM DAS PALMEIRAS 12119 12327 368/2013 004.274.988/0002-19 1781/2009 001.827.489/0001-32 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) 12328 1781/2009 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES - EM SUNSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 317 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 8083 - A C MATOS PADARIA - ME PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico. DISPENSA D /0 0,00 25.000,00 0,00 8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI Caneca térmica com capacidade para 400ml. Material em inox. Gravaç ão a laser DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 100/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.569,20 3.300,00 2.596,45 0,00 RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO SILICONE BISNAGA 50G DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 19,80 7.719,50 2.679,50 3.044,00 12.564,00 5.300,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.280,27 /0 /0 /0 0,00 0,00 5,00 0,00 489,50 5,00 1.737,60 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 38/2014 15,22 5.250,00 15,22 0,00 0,00 0,00 12339 12394 12431 12436 0/2014 010.825.597/0001-67 0/2014 014.341.024/0001-19 0/0 033.050.196/0001-88 1994/2014 011.869.352/0001-02 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COLETÂNIA DE LIVROS CORREÇÃO DA FICHA. - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA 12452 12453 12848 12849 12850 12851 12859 0/2014 0/2014 272/2013 272/2013 272/2013 1973/2014 638/2014 008.935.426/0001-49 005.095.185/0002-60 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 013.296.915/0001-38 015.195.640/0001-71 4581 7179 5635 5635 5635 8250 7496 12870 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO TRABALHITSA CONSTANTE NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO Nº 0168800 -84/2007.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE MARCO AURÉLIO BOTIGELLI, PORTADOR DO CPF 114.546.738-50, SERVIDOR LOTADO NO EMPREGO PÚBLICO DE COLETOR DE LIXO JUNTO À DIRETORIA DE SERVIÇOS URBANOS DISPENSA D 12993 13000 13004 0/0 0/0 0/0 0 053.250.684/0001-46 000.000.000/0001-91 107 - PESSOAL CIVIL 2208 - CHINA´S FIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. RESCISAÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 7764 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CONTA TELEFÔNICA. 2148 - PORTAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 136/2013 500,00 500,00 0,00 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 2/2014 100,13 100,13 0,00 PAGAMENTO DO FUNSET FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 30,65 360,00 728,72 2.007,93 1.669,85 148,03 724,00 48,69 347,16 164,53 974,38 30,65 360,00 728,72 2.007,93 1.669,85 148,03 724,00 48,69 347,16 164,53 974,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13005 13007 13008 0/0 033.000.118/0238-96 1867/2014 018.190.954/0001-70 368/2013 13009 969/2014 13010 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 13020 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 005.005.873/0001-00 026.921.908/0001-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 583 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - BIGNOTTO FERRAMENTAS LTDA ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - J.R.T. SAHIUM EPP - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 110 CANCELADO INDEVIDAMENTE - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4172/2014 TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROSJOGO DE XICARA DE CAFE TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 10/11/2014 SERVIÇOS D LIMPEZA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS PISCINAS PÚBLICAS EDMUNDO CORTEZE, CONFORME CONTRATO 153/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8602 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. /0 /0 24/2013 24/2013 24/2013 93/2014 19/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 32 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. 0/0 0/2014 0/2014 0 011.683.701/0001-99 011.683.701/0001-99 107 - PESSOAL CIVIL 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 13024 13025 0/2014 0/0 055.350.862/0001-36 014.191.875/0001-22 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO PREGÃO 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) PREGÃO 2071 6349 6841 6841 6841 5788 6284 11 257 559 47 8611 3854 1864 9344 REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013 13027 SUBTOTAL Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 13021 13022 13023 13026 Licitação Valor Empenhado 1988/2014 014.190.945/0001-28 809/2014 009.094.952/0001-96 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18 litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS IS-C /0 /0 70,91 1.730,00 2.330,00 70,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 119/2013 10.617,42 16.808,40 0,00 0,00 0,00 0,00 92/2014 2.582,90 0,00 0,00 14/2014 9.480,00 ---------------------50.383,36 0,00 ---------------------407.077,16 0,00 ---------------------837.004,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.150,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.575,00 2.800,31 53.869,37 6.233,94 63.426,29 407,35 630,00 258,13 0,00 0,00 202.899,87 0,00 110,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,59 0,00 220,00 0,00 18.635,70 0,00 0,00 2.300,00 Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014 4 55 60 62 64 266 540 584 637 1043 1668 3044 3619 4331 4900 0/0 3165/2011 3572/2011 3019/2011 3819/2011 31/2010 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 4134/2009 124/2013 0/2014 0/2014 0/2014 5476 0/2014 102.846.958-66 5715 7883 7885 0/2014 0/0 0/0 008.702.249/0001-50 060.722.758/0001-65 008.246.425/0001-97 7903 0/0 008.246.425/0001-97 9670 9760 9824 10653 1934/2014 0/2014 0/0 0/2014 006.164.247/0001-20 008.170.849/0001-15 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 011.390.171/0001-90 011.683.701/0001-99 048.066.047/0001-84 055.350.862/0001-36 067.030.718/0001-00 001.768.087/0001-04 016.713.243/0001-07 051.308.849/0001-68 073.193.211/0001-61 102.846.958-66 010.359.258/0001-32 008.568.356/0001-38 011.106.157/0001-12 009.483.616/0001-35 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - AMANDA DA SILVA CORREA ME - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - LOURIVAL MALAGUTTI DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - DISPENSA D /0 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 TOMADA DE 6/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 9344 - LOURIVAL MALAGUTTI DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902 - JD SANTA ROSA NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON) - DISPENSA D 8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES CADEIRA DE RODAS COM ADAPTAÇÕES ESPECIFICAS 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES 7065 8758 8248 9588 - VENUS ENGENHARIA E CONSTRUTORA L - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUM SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR TRANSPORTE DE ALUNOS REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA /0 0,00 0,00 2.300,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 6.298,59 69.324,04 2.204,00 0,00 0,00 EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2013 0,00 71.648,08 0,00 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE TOMADA DE 9/2014 DISPENSA D /0 CONVITE 22/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 15.432,54 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.073,99 6.500,00 EXAMES DE TOMOGRAFIA EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. MAO DE OBRA EM VEICULO EXECUÇÃO DE COBERTURA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 33 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Aquisição de PALESTRA 10722 1979/2014 017.681.449/0001-65 8317 - Michelli de Carvalho Masson PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. CONVITE 24/2014 0,00 6.490,00 0,00 10987 11747 0/2014 010.835.468/0001-50 1935/2014 005.953.723/0001-29 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA 6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL DISPENSA D /0 PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 39.214,60 11870 11883 0/2014 072.675.028/0001-30 1935/2014 002.514.617/0001-50 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP SOLUPAN TAMBOR COM 200 LITROS DESINGRAXANTE DISPENSA D /0 PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 226,90 16.282,10 AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci a suave.c. Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte r instruções de uso, informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD ETERGENTE NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500 ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos, coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per fume e água; g. Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável. Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9, 0 a 11,0;d. A base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti -redepositante e água.e. Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g. Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica do coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b . Ação bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo coccus Aureus;c. Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante, coadjuvante, sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr uções de uso e precauções;d. Produto com registro ou notifica PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa. Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e. Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h. Produto de ótima qualidade. (Página: 34 / 97) 11889 0/2014 072.675.028/0001-30 6180 - TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA HIDRÁULICO, ISO 68 Para serviço pe sado, tipo HLP, que atenda as especificações DIN 51524 parte 3, VICKERS M -29505, CICINAI MILACRON P68, P69, P70. (TAMBOR COM 200 LITROS) DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.472,90 11891 11910 0/2014 0/2014 008.935.426/0001-49 011.164.827/0001-57 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 6378 - O. J. DOS SANTOS PERSIANAS ME REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W DISPENSA D DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 31,80 1.120,00 11933 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.113,86 206.341.938-80 008.170.849/0001-15 3736 - RAQUEL ALVES PRADO 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 115/2011 -42,50 0,00 -42,50 2.444,99 -42,50 0,00 12308 12438 12867 0/2014 020.848.953/0001-11 0/0 052.240.778-18 1924/2014 016.713.243/0001-07 9649 - REFERENCIA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO CO 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 621,00 15.000,00 859,38 12868 1924/2014 016.713.243/0001-07 8611 - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 1989/2013 TOMADA DE 8/2014 0,00 0,00 108.435,37 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 20/2014 20/2014 20/2014 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.550,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.340,00 0,00 0,00 2.500,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609,52 4.614,65 5,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 12.688,43 60,00 3.536,14 12.688,43 60,00 0,00 12.688,43 0,00 TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA DE BOCHA. DISPENSA D /0 818,84 818,84 0,00 ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS. OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 500,00 34,00 191,44 915,68 872,42 43.089,58 14.127,73 13.421,35 ---------------------84.526,28 500,00 34,00 191,44 915,68 872,42 43.089,58 14.127,73 13.421,35 ---------------------633.301,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------284.148,29 0,00 0,00 -317,38 7.688,03 0,00 0,00 11996 12273 0/0 0/2011 LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PERSIANA - LAVAGEM, TROCA DE CORDINHA, TROCA DE PESOS, LUBRIFICAÇÃO DE TRILHOS, COSTURA DE LÂMINAS, CORREÇÃO DE CORRENTES DE BASE. SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONVÊNIO Nº 2348/2013 12893 12894 12909 1884/2014 007.202.447/0001-92 1884/2014 005.918.680/0001-40 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE 12948 12980 1884/2014 005.918.680/0001-40 0/0 966.461.608-72 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/1 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO. 12996 12997 13004 0/0 0/0 0/0 059.222.148-29 552.494.778-87 000.000.000/0001-91 4742 - SHIROMA BENKERT 340 - JOÃO CARLOS DE CAMARGO 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014 13024 13030 13031 0/2014 0/0 0/0 055.350.862/0001-36 090.400.888/0001-42 000.360.305/0001-04 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM 13032 0/0 000.360.305/0001-04 13033 13034 13036 13037 13038 13039 13040 13041 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 139.484.198-17 048.832.398/0001-59 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 0 0 0 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2445 130 101 101 94 183 183 183 - PAULA FACIULLI - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC -PASEP -PASEP -PASEP PAGAMENTO DE DIFERENÇA A SERVIDOR DO ESTADO - OUTUBRO/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 10/11/2014 REFERENTE TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL - ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA. CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE PASEP PAGAMENTO DE PASEP PAGAMENTO DE PASEP /0 Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014 60 713 3572/2011 013.810.978/0001-60 119/2013 000.946.478/0001-09 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER PREGÃO PREGÃO 123/2011 87/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 35 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 13.755,50 0,00 830 876 903 1043 1058 1173 1628 0/0 0/0 135/2013 0/2014 4134/2009 0/2014 119/2013 043.497.015/0001-10 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 067.030.718/0001-00 043.257.658/0004-39 050.111.673/0001-97 000.946.478/0001-09 295 3426 2049 559 63 9141 6512 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703,40 0,00 1.200,00 0,00 2.954,13 0,00 13.776,82 0,00 60,65 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 2035 2778 3620 5771 0/0 1494/2009 0/2014 32/2014 043.257.658/0004-39 002.558.157/0001-62 010.524.689/0001-07 013.603.553/0001-80 63 101 5154 9212 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) - DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 5/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,50 10.839,66 320,00 5.620,44 7594 7883 8465 0/2014 0/0 0/0 003.585.678/0001-71 060.722.758/0001-65 315.798.608-26 6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 3.800,00 9.622,36 750,00 0,00 0,00 0,00 8520 258/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 0,00 1.655,16 0,00 8713 8926 0/2014 0/0 007.469.637/0001-70 000.946.478/0001-09 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MANUTENÇÃO EM FECHADURAS DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 260,00 2.799,58 0,00 0,00 9000 9038 9587 9588 1900/2014 0/2014 0/2014 0/2014 048.831.598/0001-97 010.344.671/0001-23 018.817.453/0001-70 018.817.453/0001-70 990 8922 9248 9248 PREGÃO 53/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 641,20 1.500,00 6.145,00 1.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0/0 0/0 012.525.371/0001-76 043.257.658/0004-39 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI 63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA CONVITE PREGÃO 0,00 0,00 25.542,25 184.956,50 0,00 0,00 9886 11170 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME. LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR TRANSPORTE DE ALUNOS ACESSORIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS (KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE MACACOES ESPORTIVOS EXAMES DE TOMOGRAFIA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida. LEITE PASTEURIZADO TIPO B SERVIÇO DE INTERNAÇÃO FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV MEDIDAS 1,00 X 0,50 SERVIÇO DE REFORMA GERAL 19/2014 61/2009 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 36 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 11174 11305 11354 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TRANSPORTE DE ALUNOS 0/0 007.659.415/0001-10 1908/2014 048.791.685/0001-68 1844/2014 015.195.640/0001-71 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´ X 3/8 ´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X 3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150 mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X 1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50 X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT X 01 METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM PREGÃO PREGÃO PREGÃO 42/2012 34/2014 23/2014 0,00 -11.500,00 0,00 416,30 -11.500,00 0,00 0,00 0,00 3.453,80 11654 0/2014 017.812.378/0001-92 9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724 Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod a fachada do prédio da Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es tiverem acesos deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho) Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho) DISPENSA D /0 0,00 3.000,00 0,00 11744 11795 12292 0/2014 181/2013 332/2013 017.762.779/0001-85 001.636.295/0001-50 006.066.574/0001-49 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOS DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 127/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484,42 2.043,66 20.115,19 0,00 12776 0/0 039.011.382/0001-94 2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO EMPENHO11273 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DISPENSA D 12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PREGÃO 12887 12896 0/2014 0/0 007.469.637/0001-70 065.979.973/0002-40 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES DISPENSA D DISPENSA D 12903 12908 12984 12985 12986 12998 13011 13012 13013 13014 13015 13016 13017 13018 13019 13020 13021 13042 13043 0/0 1884/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 218.489.708-62 002.580.316/0001-25 046.137.410/0001-80 007.469.637/0001-70 007.469.637/0001-70 311.029.318-88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 8186 8097 7768 2759 2759 9005 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 34 34 COMPLEMENTO DO EMPENHO 12439 - DAVID FRITZONS BONIN - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan tâneo em pó, contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster metalizados ou latas. Contendo até 400 g. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO TAXA DE INSCRIÇÃO MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR SERVIÇOS DE CHAVEIRO ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA /0 0,00 0,00 18.070,00 19/2014 0,00 7.360,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 199,00 7.000,00 0,00 0,00 OUTROS/NÃO /0 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,76 11.878,50 0,00 1.320,00 0,00 64,50 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.364,76 11.878,50 14,18 0,00 180,00 0,00 0,00 500,00 360,00 728,72 2.007,93 1.669,85 148,03 724,00 48,69 347,16 164,53 974,38 70,91 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 37 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13044 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 0/0 043.776.491/0001-70 3499 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AURO DE INSPEÇÃO Nº 1546435, DE 09/10/2014 - PROCESSO Nº 34 00308 13, AIIPM Nº 34001136 DISPENSA D /0 1.001,00 1.001,00 0,00 DISPENSA D /0 5.000,00 5.000,00 0,00 /0 3.113,86 0,00 0,00 13045 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE AGOSTO/2014 13046 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG DISPENSA D 13047 368/2013 011.260.846/0001-87 8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG PREGÃO 136/2013 2.675,90 0,00 0,00 13048 368/2013 064.533.797/0001-75 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. AMIODARONA, CLORIDRATO 200MG, COMPRIMIDOS SULCADOSDIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG PREGÃO 136/2013 14.882,00 0,00 0,00 13049 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOAMITRIPTILINA 25 MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLALENDRONATO DE SÓDIO 70MG PREGÃO 136/2013 6.894,50 0,00 0,00 13050 368/2013 033.069.212/0012-37 9428 - MERCK SA LEVOTIROXINA SODICA 100 MCGLEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG PREGÃO 136/2013 6.580,00 0,00 0,00 13051 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13052 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13053 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13054 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13055 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13056 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13057 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13058 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13059 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13060 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13061 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 13062 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D 13063 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 13064 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 2.100,00 0,00 0,00 PREGÃO 51/2014 DISPENSA D /0 1.923,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 PREGÃO 91/2014 2.068,00 0,00 0,00 /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13065 13066 1894/2014 004.575.811/0001-71 0/0 067.667.501-89 6862 - RENATO MARANA 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS 13067 1992/2014 014.733.870/0001-84 8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L Medalha redonda fundida em liga metalica de zamak, com tamanho de 35 diametro com centro gravado honra ao merito com 35 mm, Espessura de 3 mm. Metal izada na cor dourada, prata e bronze. Suporte para fita com 1,5 cm de largura. Com fita de cetim na cor verde bandeira, estampado na fita os logos da Secretaria de esport es e Brasão do municipio, na parte traseira da medalha adesivos com os logos da S 13068 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 38 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13069 Processo 0/0 CPF/CNPJ 065.608.001-99 Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 rograma mais DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 rograma mais DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG DISPENSA D /0 141,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) rograma mais PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 34/2014 DISPENSA D /0 165,90 165,90 11.500,00 2.100,00 0,00 0,00 11.500,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rograma mais DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 999,88 3.910,89 3.425,40 2.100,00 999,88 3.910,89 3.425,40 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rograma mais DISPENSA D /0 13070 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 13071 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 13072 0/2014 054.835.574/0001-09 13074 13075 13077 13080 809/2014 809/2014 0/0 0/0 009.094.952/0001-96 009.094.952/0001-96 048.791.685/0001-68 065.735.601-83 4388 4388 73 9180 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ 13081 13082 13087 13088 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 066.024.581-75 101 34 34 9184 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 13089 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS) PEDIDO Nº 3804 referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 SERVIÇO DE TELEFONIA FORNECIMENTO DE ENERGIA FORNECIMENTO DE ENERGIA referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 2.100,00 2.100,00 0,00 ---------------------93.490,49 ---------------------356.057,20 ---------------------68.957,28 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 1.309,00 215,99 0,00 0,00 0,00 1.955,30 0,00 0,00 0,00 400,00 110,00 1.762,93 21/2014 0,00 2.423,88 1.471,75 SUBTOTAL Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014 1440 2031 2037 2946 3065 3619 5553 6895 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 007.322.744/0001-71 012.988.406/0001-03 012.988.406/0001-03 060.494.416/0005-69 014.163.998/0001-50 051.308.849/0001-68 062.577.929/0001-35 1841/2014 046.055.497/0001-46 3673 6491 6491 15 6783 3854 2838 - FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO 7484 7876 8834 VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 0/2014 055.357.453/0001-61 1893/2014 005.604.322/0001-63 0/2014 038.690.888-50 11176 206/2013 000.024.415/0001-03 11236 11238 11292 11848 809/2014 809/2014 809/2014 0/2014 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 053.437.315/0001-67 (Página: 39 / 97) 1014 - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA 8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS 5504 - FATIMA REGINA GOBBO DESPESA DE ALUGUEL ESCOLA TECNICA 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca leito PREGÃO TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 47 47 47 17 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d Fortalecimento de Vinculos. e Convivência e - AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38 - TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E SPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e stabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteas 11856 1940/2014 011.381.622/0001-23 9403 - ALVARO ROBERTO MURBACH - ME SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DAS CAIXAS DE ÁGUA POTÁVEL.TROCA DE REFIL E MANUTENÇÃO EM CAIXAS D´AGUA INCLUSO) 11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo - (MATERIAL DISPENSA D /0 PREGÃO 50/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 585,00 6.612,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 20.437,83 54/2013 0,00 0,00 8.321,60 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.314,55 3.570,00 295,00 10.287,94 PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 6.935,17 PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 19.561,18 fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa. Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e. Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h. Produto de ótima qualidade. 11892 0/2014 060.494.416/0005-69 11938 11939 12001 12233 12275 12276 12417 0/2014 0/2014 1919/2014 206/2013 0/2014 0/2014 0/0 071.796.270/0001-07 071.796.270/0001-07 005.914.294/0001-80 000.024.415/0001-03 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 0 12441 0/0 027.921.658-04 12466 12842 0/0 043.248.020/0001-99 1937/2014 002.514.617/0001-50 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 491 491 8170 1357 9339 9339 195 - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME - RECOW COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. (Página: 40 / 97) REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO DISPENSA D /0 0,00 1.695,34 0,00 ESPATULA PARA GESSO PLASTICA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 65/2014 PREGÃO 54/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 40,97 479,70 975,60 145,00 50,00 1.658,84 DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.750,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 47/2014 0,00 0,00 0,00 378,00 270,90 0,00 GESSO EM POESPATULA DE AÇO Nº 3 E Nº 4EXTENSOR PARA ROLO DE PINTUR A CARRINHO DE MAO P.C.3.25-8 (PNEU C/ CAMARA) COMPLEMENTO DO EMPENHO 11176 JOGO DE PASTILHA MAO DE OBRA EM VEICULO PAGAMENTO DE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE VACINAÇÃO ANTI RÁBICA ANIMAL QUE ACONTECERÁ DIA 15/11/2014, NOS POSTOS FIXOS DO J DAS PALMEIRAS, ALVORADA, SÃO MANOEL, KLAVIN, SANTA RITA 186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL D. COADOR DE CAFE Nº 103Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4168/2014 12864 0/2014 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ML Manipular quantidade para dois meses. - Posologia: 2,5ml/dia - DISPENSA D /0 0,00 193,00 0,00 12865 0/2014 004.641.236/0001-68 9669 - ACÁCIA DE AMERICANA FARMÁCIA E MAN MEDICAMENTOS MANIPULADOS ISONIAZIDA 150mg/2,5ml Manipular quantidade para dois meses. - Posologia: 2,5ml/dia - DISPENSA D /0 0,00 193,00 0,00 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME, NF 773, DE 30/09/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 73,30 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 7,50 7.081,28 7,50 0,00 0,00 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C 26,50 850,34 76,53 2.162,69 873,21 26,50 850,34 76,53 2.162,69 873,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12913 0/0 16 13024 13090 0/2014 0/0 055.350.862/0001-36 000.000.000/0001-91 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM 13091 13092 13093 13094 13095 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 0 0 0 5245 107 107 107 107 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/11/2014 - BANCO DO BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 13/11/2014 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 41 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13096 13097 13098 13099 13100 13101 13102 13103 13104 13105 13107 13108 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 0/0 0/0 0 009.268.215/0001-62 1884/2014 002.580.316/0001-25 1884/2014 002.580.316/0001-25 0/0 002.580.316/0001-25 1878/2014 001.827.489/0001-32 1884/2014 005.918.680/0001-40 809/2014 001.768.087/0001-04 0/0 0 0/0 099.630.398-71 0/0 050.114.735/0001-14 0/0 050.114.735/0001-14 107 - PESSOAL CIVIL 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1443 47 159 9672 249 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - LEONILDE DELAI - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT /0 /0 1.327,34 250.000,00 1.327,34 250.000,00 0,00 250.000,00 PREGÃO PREGÃO 20/2014 20/2014 792,00 1.639,77 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PREGÃO 20/2014 1.621,18 0,00 0,00 LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 532,50 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 855,00 16.325,00 389,28 968,19 359,94 0,00 0,00 389,28 968,19 359,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS FERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 PARA O GERENCIAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) RECOLHIMENTO DE FGTS. DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014 PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL - LIVRO 281, PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 2.327,98 2.327,98 0,00 ---------------------281.134,95 ---------------------273.318,99 ---------------------342.066,06 PREGÃO 115/2011 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 98/2013 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.129,59 850,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,31 20.627,82 88,50 1.560,00 1.440,00 2.750,39 1.191,26 1.419,73 0,00 10.313,91 1.680,00 1.619,58 27.343,85 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.388,99 3.032,00 821,84 720,00 453,20 826,46 920,00 384,75 5.440,35 200,00 10.313,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL Movimentação do dia 17 de Novembro de 2014 55 69 535 556 557 559 560 584 874 895 971 1038 1052 3165/2011 28/2013 0/0 135/2013 135/2013 181/2013 181/2013 0/2014 0/0 28/2013 135/2013 0/0 28/2013 008.170.849/0001-15 001.982.038/0001-70 000.662.315/0001-02 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 001.636.295/0001-50 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 004.196.645/0001-00 001.982.038/0001-70 001.982.038/0001-70 033.623.893/0001-80 001.982.038/0001-70 6349 2049 6338 2049 2049 8907 8907 11 6425 2049 2049 1126 2049 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - PR - IMPRENSA NACIONAL - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - FENASEG - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET. 1053 1056 2029 2030 2033 2034 2035 2038 2039 2040 3065 28/2013 4134/2009 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 001.982.038/0001-70 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 014.163.998/0001-50 2049 63 4794 63 4794 6367 63 4794 388 63 6783 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO VIGILÂNCIA / SEGURANÇA PATRIMONIAL - SEGAM PUBLICAÇÕES EM JORNAIS MONITORAMENTO DE ALARME. MONITORAMENTO DE ALARME. BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO MONITORAMENTO DE ALARME. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO TRANSPORTE DE ALUNOS PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) - MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 42 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 3286 5490 5493 5511 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO - 0/0 0/0 0/0 82/2013 068.260.371/0001-46 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 011.886.898/0001-63 5341 7379 7379 7114 - RÁPIDO SUMARÉ LTDA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - POLASTRE E PAULA LTDA CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO. MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr CONCORRÊNC7/2011 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 104.064,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.022,80 108,60 945,00 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 3.003,83 7253 7337 7649 7723 7793 7848 8519 10529 349/0 0/0 148/2013 148/2013 0/0 144/2012 1905/2014 1940/2014 8907 81 1915 1915 2049 6991 9121 9512 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 22/2013 PREGÃO 22/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 40/2014 PREGÃO 16/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.710,00 1.834,47 0,00 2.061,52 0,00 0,00 1.140,96 361,33 0,00 0,00 10.313,91 0,00 4.847,19 7.205,50 10701 1965/2014 015.795.376/0001-07 001.636.295/0001-50 044.694.610/0001-08 045.768.009/0001-85 045.768.009/0001-85 001.982.038/0001-70 034.028.316/0001-03 011.876.972/0001-60 014.213.043/0001-60 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - PLÍNIO PIEROZZI - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM - SIME PRAG DO BRASIL LTDA ME SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS. SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 12 HORAS DIURNO CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10 SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE BOMBOS COM APLICAÇÃO DE ESPÍCULAS, TELAS, REPELENTES (GEL PEGAJOSO E NÃO TÓXICO PARA AFASTAMENTO DOS PÁSSAROS)SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO: MADEIRAMENTO DE TELHADOS E LIMPEZA DO LOCAL DE TRATAMENTO ( FORRO, TELHADOS, BEIRAIS, VIGAS E ETC) E RETIRADA DE NIMHOS DOS PÁSSAROS .SERVIÇO DE TERMONEBOLIZAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E DA REDE PLUVIAL.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO 8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog rama bolsa família, cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi stência social (CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da diretoria de promoção social e setores ligados a esta diretoria. PREGÃO 56/2014 0,00 2.710,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 0,00 85.648,94 290,00 0,00 10857 10873 0/2014 0/0 005.331.626/0001-02 005.650.182/0001-60 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES Aquisição de DIVISÓRIAS 10874 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 123.750,00 0,00 10875 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES PREGÃO 9/2014 0,00 114.840,00 0,00 10905 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 121.440,00 0,00 11171 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 8.250,00 0,00 11229 0/2014 006.245.053/0001-59 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA /0 0,00 0,00 26,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 43 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MATERIAIS DE ESCRITORIO 11234 11236 11292 11320 0/2014 809/2014 809/2014 1935/2014 044.694.610/0001-08 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 062.479.555/0001-15 81 47 47 6748 - PLÍNIO PIEROZZI - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME 11321 1935/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 11322 1935/2014 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 11361 11362 11636 11639 11718 11795 11827 11888 11911 11922 11942 11943 11990 11991 11999 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 181/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/0 0/0 309/2013 055.764.260/0001-25 044.694.610/0001-08 019.878.188/0001-01 011.610.196/0001-52 058.565.813/0001-09 001.636.295/0001-50 044.694.610/0001-08 009.287.486/0001-65 011.683.701/0001-99 043.052.497/0001-02 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 017.612.051/0001-77 017.612.051/0001-77 007.141.122/0001-47 404 81 9339 7951 7455 8907 81 8319 6284 7670 9339 9339 8051 8051 5910 - SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD - PLÍNIO PIEROZZI - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - SILVANA MAISTRELO ME - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - PLÍNIO PIEROZZI - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME - AMANDA DA SILVA CORREA ME - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU 12000 12003 12005 309/2013 0/0 353/2013 003.720.691/0001-96 006.925.206/0001-09 007.295.038/0001-88 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 4275 - HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC Aquisição de FUSIL DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 2,50 0,00 72,00 0,00 0,00 2.158,90 BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em plástico; preto. PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 217,80 MANGUEIRA DE JARDIMTrançada, com resistência a pressão de 06 bar, camada interna e externaem PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster trançado, com diâmetro de ½” e parede de 2 mm de espessura, comprimento de 50 metros, com esguicho metálico e engate metálico para a torneira. PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 3.302,40 FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 CONVITE 35/2014 CONVITE 35/2014 PREGÃO 88/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,20 774,00 134,00 7.540,00 0,00 18.747,83 902,58 7.266,00 0,00 68,11 304,00 220,00 1.816,90 4.766,43 5.920,00 PREGÃO 88/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 116,12 23.934,50 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA RA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica. CABO PP - 3 X 2,5 PEÇAS PARA VEÍCULO SERVIÇO DE REFORMA EM LOUSA DE ALVENARIA COM PINTURA VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMPEZA DE LAJE E INSTALAÇÃO DE TELA PLASTICA SERVIÇOS EM APARELHO DE PABX PAGAMENTO DE MULTA DO AUTO DE INFRAÇÃO1K041315 -3, PLACA CPV 1380. PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de ótima qualidade. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3955/2014 LAMPADA PAR 38 - 100W X 127V - BRANCA. Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto 12066 para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto. 0/2014 043.249.333/0001-61 968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA LEITOR PARA CODIGO DE BARRA DE MÃO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÃOES: TECNOLOGIA CCD, INTERFACE TECLADO COM VELOCIDADE DE 100 SC ANS/S DISPENSA D /0 0,00 0,00 129,00 (Página: 44 / 97) 12273 0/2011 008.170.849/0001-15 6349 - DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT SERVIÇOS COM CONEXÃO P/ ACESSO A INTERNET, SISTEMA WIRELESS -BANDA LARGA (VIA RÁDIO FREQUÊNCIA),VELOCIDADE COMPARTILHADA ATÉ 512 KBPS , COM IP VÁLIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA PREGÃO 115/2011 0,00 0,00 12859 638/2014 015.195.640/0001-71 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA PREGÃO 19/2014 0,00 3.465,00 0,00 12880 12885 0/0 0/2014 048.832.398/0001-59 010.835.468/0001-50 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 9530 - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 465,00 15.213,31 0,00 12895 12977 12978 12979 12989 13005 13024 13031 1884/2014 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/2014 0/0 002.580.316/0001-25 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 060.275.575/0001-49 033.000.118/0238-96 055.350.862/0001-36 000.360.305/0001-04 8097 130 130 130 587 7764 257 274 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 980,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 136,67 26.191,55 2.549,83 0,00 15,22 0,00 60,00 13032 0/0 000.360.305/0001-04 TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE 0337.391 -58 - CANCHA DE BOCHA. DISPENSA D /0 0,00 0,00 818,84 13034 13036 13038 13090 0/0 0/0 0/0 0/0 048.832.398/0001-59 002.558.157/0001-62 033.530.486/0001-29 000.000.000/0001-91 130 101 94 5245 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC - BANCO DO BRASIL S.A. CONTAS DE ÁGUA - IMÓVEIS DESOCUPADOS DA VILA DA MELHOR IDADE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 191,44 872,42 7,50 13091 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 13131 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5245 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 - BANCO DO BRASIL S.A. - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 13/11/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 9.757,82 1.369,95 3.441,42 6.388,40 1.744,77 3.140,57 9.348,02 3.988,51 1.030,16 8.568,22 18.425,82 5.296,92 3.394,02 11.422,13 1.312,92 65.880,09 8.708,94 12.326,81 3.802,15 684,07 2.178,91 990,57 5.182,46 0,00 9.757,82 1.369,95 3.441,42 6.388,40 1.744,77 3.140,57 9.348,02 3.988,51 1.030,16 8.568,22 18.425,82 5.296,92 3.394,02 11.422,13 1.312,92 65.880,09 8.708,94 12.326,81 3.802,15 684,07 2.178,91 990,57 5.182,46 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME - TELEMAR NORTE LESTE S/A - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REPARO EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ADESIVAÇÃO DE VEICULOS CONTA TELEFÔNICA. DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM TARIFA DE PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL - ALTERAÇÃO DO VALOR DE CONTRAPARTIDA - CONTRATO DE REPASSE 0337.391-58 - CANCHA DE BOCHA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 13/11/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 2.444,99 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 45 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 9.062,64 15.000,00 50,00 250,00 200,00 800,00 1.250,00 1.000,00 100,00 200,00 1.050,00 50,00 150,00 250,00 1.150,00 50,00 800,00 2.050,00 1.550,00 750,00 500,00 2.450,00 200,00 100,00 300,00 1.196,94 215,20 9.062,64 3.400,70 50,00 250,00 200,00 800,00 1.250,00 1.000,00 100,00 200,00 1.050,00 50,00 150,00 250,00 1.150,00 50,00 800,00 2.050,00 1.550,00 750,00 500,00 2.450,00 200,00 100,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 0/0 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 332/2013 0/2014 004.088.208/0001-65 034.028.316/0001-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006.066.574/0001-49 043.497.015/0001-10 2477 6991 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2568 295 13160 13161 13162 0/2014 0/2014 0/0 043.497.015/0001-10 008.935.426/0001-49 000.000.000/0001-91 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. Aquisição de TNT PRETO 13163 13164 13165 13166 13167 13168 13169 13170 13171 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 413.049.798-73 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 046.384.111/0001-40 9343 101 101 101 101 101 34 34 93 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 13172 0/0 046.384.111/0001-40 0/0 027.921.658-04 - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR 13132 13133 13134 13135 13136 13137 13138 13139 13140 13141 13142 13143 13144 13145 13146 13147 13148 13149 13150 13151 13152 13153 13154 13155 13156 13158 13159 13173 Mod. Lic. - SUELLEN DE FREITAS - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C PREGÃO 127/2013 DISPENSA D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA - PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010. DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 7,00 354,12 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 200,00 5.134,96 412,36 311,52 294,92 109,80 3.817,43 18.714,98 49.892,75 200,00 5.134,96 412,36 311,52 294,92 109,80 3.817,43 18.714,98 49.892,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.375,56 11.375,56 0,00 REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OUTUBRO/2014 - OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OUTUBRO/2014 - DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE INTERNET MÓVEL PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO. SUBTOTAL 8.550,00 8.550,00 0,00 ---------------------332.183,83 ---------------------951.351,97 ---------------------256.785,42 -75.000,00 0,00 0,00 Movimentação do dia 18 de Novembro de 2014 62 3019/2011 013.810.978/0001-60 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM PREGÃO 119/2011 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 46 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - E.MOTTA SISTEMAS - ME - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M EXAMES DE RAIO -X 64 85 105 266 314 315 350 368 371 372 520 1629 3819/2011 3631/2010 108/2013 31/2010 108/2013 1265/2009 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 2623/2013 119/2013 013.810.978/0001-60 005.982.200/0001-00 005.924.068/0001-80 011.390.171/0001-90 005.924.068/0001-80 071.832.828/0001-54 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 005.301.648/0001-11 000.946.478/0001-09 6841 5375 2811 5788 2811 3684 63 63 6491 6367 5787 6512 2945 4395 4396 0/2014 637/2014 637/2014 005.279.149/0001-75 007.928.320/0001-55 056.978.521/0001-72 9198 - PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA 5185 - MARCOS R. TOMAIOLO - ME 987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES 4397 4398 637/2014 637/2014 005.569.722/0001-85 010.703.382/0001-73 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD AULAS DE CAPOEIRA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAÚDE. ACADEMIA DA SAÚDE CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA. PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. AULAS DE NATAÇÃO AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU PREGÃO 124/2011 PREGÃO 88/2010 TOMADA DE 04/2013 PREGÃO 8/2010 TOMADA DE 4/2013 PREGÃO 31/2009 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 -25.000,00 -12.867,18 -65,89 -50.000,00 -88.676,85 -24.092,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.327,68 0,00 548,23 231,29 315,00 844,60 0,00 5.855,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 1/2014 PREGÃO 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,44 7.838,00 9.151,99 PREGÃO PREGÃO 1/2014 1/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 14.625,00 PREGÃO PREGÃO 1/2014 6/2014 0,00 -20.000,00 0,00 0,00 4.810,00 0,00 4399 4629 637/2014 018.373.806/0001-90 1367/2014 000.679.427/0001-68 9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800 8822 - AMBITEC S/A AULAS DE MUSCULAÇÃO 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.191,18 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 -270,00 -10.691,04 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 -11.400,00 -30.661,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. 6872 7880 0/2014 0/0 013.810.978/0001-60 000.772.149/0001-99 6841 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM 5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ EXAME DE ULTRASSOM MORFOLÓGICO 7881 7883 8511 0/0 0/0 0/2014 001.283.486/0002-66 060.722.758/0001-65 008.648.207/0001-89 1650 - TANNOUS CLEMENTINO CLINICA DE DIAG 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE 04 MEMBROS 8612 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO PREGÃO 139/2013 0,00 1.702,20 0,00 8837 8838 8839 8840 0/0 0/0 0/0 0/0 005.569.722/0001-85 005.569.722/0001-85 056.978.521/0001-72 056.978.521/0001-72 AULAS DE CAPOEIRA PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 PREGÃO 63/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 5.494,00 15.631,00 1.372,00 896 896 987 987 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS. EXAMES DE TOMOGRAFIA licença de uso do software de gestão de gabinetes “e -Gabinete" Características: a) Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w eb. b) Controla cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d) Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla AULAS DE CAPOEIRA AULAS DE CARATÊ MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 47 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 8973 8990 9649 9805 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 -33.857,52 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 550,00 24/2014 0,00 0,00 7.425,00 AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL) 0/2014 0/0 637/2014 012.768.536/0001-30 005.924.068/0001-80 005.569.722/0001-85 1866/2014 001.782.124/0001-39 9479 - UENDREO RAFAEL NUNES BORZILHO 2221 2811 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA 896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME PROJETO PARA REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS NAS ESCOLAS 7989 - RECAM RC LTDA - EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,70 50,45 900,00 900,00 398,90 1.652,11 -272,30 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 15.126,09 59.242,90 1.854,04 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE AULAS DE CAPOEIRA - EMPENHADO PARA CORREIGIR O SALDO DO EMPENHO, POIS A NOTA FISCAL 205, DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO FOI PAGA INCORRETAMENTE. DISPENSA D /0 TOMADA DE 4/2013 PREGÃO 1/2014 10783 11963 12277 12278 12309 12474 12477 0/2014 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 000.938.162/0001-75 033.050.196/0001-88 115.447.568-95 056.695.478-88 043.257.864/0001-04 033.050.196/0001-88 090.400.888/0001-42 2183 34 5283 4433 558 34 2233 - SALES COPIAS LTDA ME - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - REMACO ORG. TECNICA E COMERCIAL LT - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA 12839 12853 12854 12947 0/2014 0/0 0/0 0/0 056.695.478-88 000.360.305/0001-04 000.360.305/0001-04 011.060.797/0001-39 4433 274 274 5675 - LUIS OSVALDO TEGON - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO 12949 0/0 010.946.497/0001-99 5657 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.317,75 12950 0/0 011.103.792/0001-46 5674 - ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF. PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.434,84 CONTA DE ENERGIA CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO REVISÃO GERAL EM FRAGMENTADORA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA tarifas sobre recebimento de tributos municipais conforme aviso de 13/10/2014 débito de 10 e TAXAS DO CONTRATO 182247-96. AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96. PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. 12951 0/0 010.993.242/0001-87 5677 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.907,91 12952 0/0 010.958.626/0001-69 5658 - APM DO CMEI JARDIM ALVORADA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.182,12 12953 0/0 010.720.231/0001-23 5659 - APM DO CMEI JOÃO DE BARRO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.561,29 12954 0/0 011.103.774/0001-64 5673 - A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.117,91 12955 0/0 011.115.781/0001-86 5672 - APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.185,81 12956 0/0 020.337.352/0001-44 9466 - CMEI ELENI WHITEHEAD PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M ARÇO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.151,45 AIO 12960 0/0 020.337.396/0001-74 9446 - APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.541,78 12961 0/0 010.993.276/0001-71 5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.254,52 12962 0/0 008.855.292/0001-56 4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.610,49 AIO 12963 0/0 051.418.283/0001-27 939 - A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 6.889,21 12964 0/0 005.159.803/0001-07 941 - APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 4.371,62 12965 0/0 002.710.778/0001-10 944 - A.P.M.EMEF PAULO AZENHA PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.610,49 12966 0/0 062.475.181/0001-60 940 - A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17 PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 7.689,37 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.035,17 12967 0/0 050.112.317/0001-98 947 - A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA 12968 0/0 062.468.566/0001-08 942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 48 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12969 Processo 0/0 CPF/CNPJ 003.121.578/0001-94 Fornecedor 946 - A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9.309,21 AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 8.411,47 12970 0/0 011.999.747/0001-11 6034 - A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. 12971 0/0 001.128.805/0001-88 943 - A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.181,13 945 - A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI PAGAMENTO DA 4ª PARCELA ÀS APM'S, CONFORME LEI Nº 2819, DE 24 DE M DE 2014. AIO 12972 0/0 002.814.607/0001-30 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.269,36 12999 0/0 011.306.188/0001-17 5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DISPENSA D /0 0,00 0,00 415,20 13022 13023 0/2014 0/2014 011.683.701/0001-99 011.683.701/0001-99 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME PEÇAS P/ MANUTENÇÃO EM PABX DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 1.730,00 2.330,00 0,00 0,00 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI AÇÚCAR CRISTAL, EM SACOS TRANSPARENTES DE 5 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR REFINADO 1 KG Açúca r refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de alta resistência. Conten do 01Kg.CAFÉ EXPRESSO GRÃO PREGÃO 92/2014 0,00 2.582,90 0,00 101 34 34 9183 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,68 1.364,76 11.878,50 700,00 13026 1988/2014 014.190.945/0001-28 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ SERVIÇOS EM APARELHO DE PABXCONSERTO E MANUTENÇAO EM RELOGIO PONTO 13037 13042 13043 13051 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 066.063.651-47 13052 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 13053 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 13054 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 13055 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 13056 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 13057 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 700,00 13058 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO 13059 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ 13061 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - NOV/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13066 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13068 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13069 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 rograma mais 13070 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13071 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13080 0/0 065.735.601-83 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 13081 0/0 002.558.157/0001-62 DISPENSA D /0 0,00 0,00 999,88 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 49 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago SERVIÇO DE TELEFONIA 13082 13087 13088 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 066.024.581-75 13089 0/0 066.233.041-26 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO FORNECIMENTO DE ENERGIA referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO referente pagamento de despesas com moradia dos participantes do p médicos - nov/14 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,89 3.425,40 2.100,00 rograma mais DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.100,00 IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,05 7.538,55 2.742,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,05 7.538,55 2.742,51 850,34 76,53 2.162,69 873,21 1.327,34 389,28 968,19 200,00 0,00 0,00 0,00 13092 13093 13094 13095 13096 13104 13105 13163 13174 13175 13176 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 099.630.398-71 413.049.798-73 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 107 107 107 107 107 159 9672 9343 101 101 5245 13177 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175 47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO. DISPENSA D /0 1.377,07 1.377,07 0,00 13178 13179 13180 13181 13182 13183 13184 13185 13186 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 043.238.674/0001-31 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 001.860.942/0001-02 005.114.596/0001-74 115.447.568-95 056.695.478-88 050.735.505/0001-72 15 977 9339 9339 402 1807 5283 4433 1 REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 48,42 491,40 1.055,00 2.601,00 571,20 7.250,00 300,00 300,00 7.670,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13187 1988/2014 014.190.945/0001-28 13188 13189 285/2013 312/2013 018.190.954/0001-70 009.394.802/0001-06 13190 312/2013 004.106.730/0001-22 13191 353/2013 007.295.038/0001-88 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - LEONILDE DELAI - SUELLEN DE FREITAS - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. rograma mais DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D FORNECIMENTO DE ENERGIA - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - SMARAPD INFORMATICA LTDA FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RECOLHIMENTO DE FGTS. DIFERENÇA DE FÉRIAS DE SETEMBRO/2014 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA Aquisição de LANCHE PEÇAS PARA VEÍCULO PEÇAS PARA VEÍCULO MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO TINTAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D 7072 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO PREGÃO 92/2014 794,70 0,00 0,00 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3857/2014 PREGÃO PREGÃO 102/2013 113/2013 62.535,00 720,30 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 113/2013 4.000,20 0,00 0,00 PREGÃO 101/2013 11.580,00 0,00 0,00 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A 1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECID A COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 50 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme trans parente em Rolo p /Prevenção medindo 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúd e na Classe de Risco I, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação Apre sentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativado com Prata R ecortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho ap roximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Clas se de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de a ção antimicrobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, reco rtável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácido s Graxos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente . Validade 75% do prazo total de validade do produto. 13192 353/2013 004.008.658/0001-09 3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU Curativo de Carvão Ativado com Prata sache tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de Fabricação PREGÃO 101/2013 249,25 0,00 0,00 13193 353/2013 004.506.487/0001-30 2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA DE ÓXIDO DE ZINCO (PASTA DE UNNA) COM TAMANHO 10,2cm X 9,14mts. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico , Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mi rístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Min istério da Saúde como “Produto para Saúde e ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de R isco III, apresenta Certifica PREGÃO 101/2013 1.483,00 0,00 0,00 13194 13195 263/2013 327/2013 003.720.691/0001-96 004.063.331/0001-21 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4276/2014 PREGÃO PREGÃO 90/2013 123/2013 12.420,00 2.323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13196 327/2013 021.561.931/0003-09 PREGÃO 123/2013 13.486,10 0,00 0,00 13197 327/2013 061.613.881/0001-00 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA SOLUÇÃO GLICOSADA 10% 500ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1.000ML PREGÃO 123/2013 404,00 0,00 0,00 13198 327/2013 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO RINGER SIMPLES 500ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 100ML. (SISTEMA FECHADO) PREGÃO 123/2013 10.734,62 0,00 0,00 13199 327/2013 055.309.074/0001-04 9111 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA PREGÃO 123/2013 182,50 0,00 0,00 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA ÁLCOOL 70%, FRASCO DE 1 LITROHipoclorito de sódio 1%, galão com 5 litros para uso hospitalar, de acordo com a portaria 15/88.ALCOOL 70%, (FRASCO 100 ML) SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. (SIST EMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 250ML.SOLUÇÃO PARA CLISTER GLICERINADO 12% 500ML.SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML.(SISTEMA FECHADO)ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, SISTEMA FECHADO (1000 ML) MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 51 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 962,50 5.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,5% ALCOOLICO (FRASCO 1 LITRO)CLOREXIDINA, GLUCONATO 0, 5% ALCOLICO - EMBALAGEM 100ML 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES CARBONATO DE LITIO 300MGLORATADINA 10 MG COMPRIMIDO 13200 13201 368/2013 368/2013 049.228.695/0001-52 065.817.900/0001-71 13202 368/2013 004.274.988/0002-19 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CIPROFLOXACINA 500MG COMPRIMIDODICLOFENACO 50 MG COMPR.REVESTIDODIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN)NIMESULID A 50 MG/ML FRASCO 15MLOMEPRAZOL 20MG.METFORMINA 500MG PREGÃO 136/2013 14.690,00 0,00 0,00 13203 194/2013 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. CEFEPIME 1G IVSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLDUTASTER IDA 0,5MG - CPNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/ML PREGÃO 139/2013 1.766,10 0,00 0,00 13204 194/2013 065.817.900/0001-71 CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2mlACID VALPROICO 500 MG - COMPRIMIDOS PREGÃO 139/2013 639,00 0,00 0,00 PREGÃO 135/2013 10.864,70 0,00 0,00 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGIVERMECTINA 6MG CP SULCADO O 13205 360/2014 006.628.333/0001-46 2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML - 5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VITAMINA C).BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SOD. 20MG/5ML + 2,5 MG/5MLCLORETO DE SÓDIO 0,9% - 10MLDEXAMETASONA, FOSFATO DISSÓDICO 4MG/ML, FRASCO COM 2,5 ML.DICLOFENACO SÓDICO 75MG/3ML INJETÁVELdipirona sódica 500 mg/ml/2mlGLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELRANITIDINA, CLORIDR. 25MG/ML INJETÁVEL - ampola 2mlAGUA DESTILADA 10ML 13206 360/2014 007.255.692/0002-49 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H ACETILCISTEINA 10% 3ML SOLUÇÃO INJETÁVELCEFTRIAXONA 1G PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSACLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometazina 25 mg/2mlHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramado l, cloridrato 50 mg/ml/1mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100MLCEFAZOLINA SÓDICA 1GDESLANOSIDEO 0,2MG/ML AMPOLA 2ML PREGÃO 135/2013 12.748,20 0,00 0,00 13207 360/2014 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlFlumazenil 0,1 mg/ml/ 5mlLidocaina, cloridrato 1% sem vasoconstritor solução injetável 20ml.Omeprazol 40 mg + Diluente PREGÃO 135/2013 10.778,90 0,00 0,00 13208 360/2014 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. bromoprida 5 mg/ml/2mlCLORETO DE SÓDIO 20% 10ML INJETÁVELMOXIFLOXA CINO 400 MG - COMPRIMIDO PREGÃO 135/2013 953,56 0,00 0,00 13210 360/2014 004.027.894/0003-26 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5).Ondanse trona 2 mg/ml/2ml PREGÃO 135/2013 1.625,00 0,00 0,00 13212 360/2014 094.894.169/0001-86 5486 - MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDIC AMINOFILINA 240MG/10ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMOXICILINA 500MG CÁPSULACAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOOMEPRAZOL 20MG. PREGÃO 135/2013 175,10 0,00 0,00 13213 13214 0/0 360/2014 009.268.215/0001-62 067.729.178/0004-91 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 100.000,00 3.367,55 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 13215 13216 333/2013 194/2013 044.734.671/0001-51 049.228.695/0001-52 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDOAMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELAMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTALINA) 5.000.000 UIBISAC ODIL 5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML ) BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG+DIPIRONA SÓDICA 500MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM 5MLCLORANFENICOL 1G INJETÁVELDEXAMETASONA 1MG/G CREME - BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DOBUTAMINA 250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.ENALAPRIL, MALEATO 10M G COMPRIMIDO.FENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVELHALOPERIDOL 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETFORMINA 850MGMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLNEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 2 50 UI.- BISNAGA C/ 10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60 G COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSRANITIDINA, CLORIDRATO 150MG COMPRIMIDO.SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GVANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.VERAPAMIL 80 MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200MG/5ML + 40MG/5MLVARFARINA SODICA 5MGCPAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVELFOSFATO DE CODEÍNA 30MG + PARACETAMOL 500MGBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL 13217 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L butilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlClindamicina fosfato 600 mg/4mlFENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELPrometazina, cloridrato 50mg /2ml solução injetável.PROPOFOL 10 MG/ML/20ML - Medicamento armazenável em geladeiraLactulose 667mg/ml 100 a 120 mlEPINEFRINA (ADRENALINA) 1G /1ML AMPOLACLOPIDOGREL 75 MG PREGÃO PREGÃO 128/2013 139/2013 1.845,00 3.375,22 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 139/2013 4.635,33 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 52 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ADENOSINA 6MGAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 MLAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOBICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 100ML, FRASCO COM 250MLBROMETO DE IPRATRÓPIO 0,025%, SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, FRASCO COM 20 MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGCLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG/5ML INJETÁVELCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGDEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML, XAROPEDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )ESPIRONOLACTONA 100MGFENOTEROL 0,5%, BROMIDRATO GOTAS, FRASCO COM 20ML.FINASTERIDA 5 MGFLUORESCEINA COLÍRIO, FRASCO COM 3MLFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGENTAMICINA, SULFATO 80MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.Lidocaina, clor idrato 2% com epinefrina solução injetável 20ml.Lidocaina, cloridrato 2% geléia, bisnaga com 30g.METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NEOSTIGMINA, METILSUFATO 0,5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.ÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OXACILINA, SÓDIC A 500MG.PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS, FRASCO COM 15ML.PETIDINA, CLORIDRATO 100MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDOSULFATO DE MAGNÉSIO 10% AMPOLA COM 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL.TERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,5 0% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGLOSARTAN POTASSIO 50MGDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG IMNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO 13218 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA ALFENTANILA, CLORIDRATO 0,544 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELAMITRIPTILINA 25 MGBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml s olução injetável.Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solução injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELLEVOMEPROMAZINA 4% GOTASLIDOCAINA 10% SPRAY, FRASCO COM 50ML.MORFINA 10 MG COMPRIMIDOBIPERIDENO LACTADO 5MG/MLLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFA TO 1MG/ML/2ML.ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML, AMPOLA COM 5MLESMOLOL, CLORIDRATO 10MG/MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML PREGÃO 139/2013 4.245,38 0,00 0,00 13219 194/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. AMBROXOL 15 MG/5ML XAROPECloreto de potássio 6%, solução oral, fra sco com 100mlDEXAMETASONA ELIXIR 0,5MG/5ML, FRASCO COM 120MLDILTIAZEM , CLORIDRATO 30 MGDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM 15ML.METRONIDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL (FRASCO C/ 100ML) SULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.TROPICAMIDA 1% COLÍRIO.SULFATO FERROSO 40 MG DE FE ELEMENTARCLOPIDOGREL 75MGAZITROMICINA 600MG (200MG/5ML) 15MLMETRONIDAZOL GELEIA VAGINAL 500 MG/5G TUBO COM 50G – COM NO MÍNIMO 07 APLICADORES GINECOLÓGICOSCARVEDILOL 6,25mgCARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS PREGÃO 139/2013 778,83 0,00 0,00 13220 13221 13222 13223 13226 13228 13231 13232 13233 0/0 0/0 0/0 665/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 005.664.020/0001-80 005.664.020/0001-80 009.268.215/0001-62 017.762.779/0001-85 008.935.426/0001-49 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 1385 1385 9569 8198 4581 34 101 101 3621 MEDICAMENTOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 49/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 13/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 2.078,81 1.900,00 2.400,00 5.520,00 268,80 462,43 548,09 1.451,90 68,10 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 462,43 548,09 1.451,90 68,10 0,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45/2014 958,50 0,00 0,00 /0 /0 /0 50.000,00 50.000,00 500,87 50.000,00 50.000,00 500,87 0,00 0,00 0,00 13234 13235 13236 13238 1878/2014 001.827.489/0001-32 0/0 0/0 0/0 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 16 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL MEDICAMENTOS DIVERSOS REPASSE REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014 -A2-132373-1, 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 53 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13239 13240 13241 SUBTOTAL Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 8.028,91 2.597,56 2.619,25 ---------------------77.624,36 8.028,91 2.597,56 2.619,25 ---------------------300.850,65 0,00 0,00 0,00 ---------------------423.119,46 PREGÃO 123/2011 PREGÃO 119/2011 PREGÃO 124/2011 PREGÃO 31/2009 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 -56.219,12 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 53.551,99 6.233,94 63.426,29 0,00 1.542,12 PREGÃO 8/2011 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 42/2012 PREGÃO 57/2013 -14.689,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,10 258,13 0,00 202.899,87 600,00 182,10 2.289,65 3.457,10 1.414,00 Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014 60 62 64 316 332 3572/2011 3019/2011 3819/2011 1265/2009 0/0 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 013.810.978/0001-60 071.832.828/0001-54 095.981.888-09 6841 6841 6841 3684 1454 - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM - D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT - ESTER PEREIRA EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER 366 560 584 1173 1668 4331 5489 5492 5494 5511 844/2011 181/2013 0/2014 0/2014 4134/2009 0/2014 0/0 0/0 0/0 82/2013 008.428.051/0001-20 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 050.111.673/0001-97 001.768.087/0001-04 073.193.211/0001-61 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 011.886.898/0001-63 6158 8907 11 9141 47 1864 7379 7379 7379 7114 - STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - POLASTRE E PAULA LTDA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS. 5513 1055/2014 035.820.448/0085-44 1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 1.282,89 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E PREGÃO 21/2014 0,00 0,00 1.661,84 EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA EXAMES DE RAIO -X MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 13] SALÁRIO /2014 GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS ACESSORIOS DIVERSOS TRANSPORTE DE ALUNOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. (Página: 54 / 97) 7885 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2009 0,00 0,00 69.324,04 7903 0/0 008.246.425/0001-97 5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO 23/2013 0,00 0,00 71.648,08 PREGÃO 104/2013 PREGÃO 104/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,44 1.396,00 500,00 6.145,00 1.845,00 CONVITE 13/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 14/2014 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.546,47 1.210,03 1.622,50 1.130,36 PREGÃO 19/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 351,20 117,00 8481 8829 8895 9587 9588 287/2013 287/2013 0/2014 0/2014 0/2014 008.528.442/0001-17 008.528.442/0001-17 011.753.835/0001-39 018.817.453/0001-70 018.817.453/0001-70 4767 4767 8961 9248 9248 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI - Propart Comunicação Visual Ltda-ME - Propart Comunicação Visual Ltda-ME GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA FERMENTO FRESCO 9607 10244 10283 10626 1970/2014 0/2014 809/2014 1884/2014 019.704.103/0001-60 048.832.398/0001-59 001.768.087/0001-04 002.580.316/0001-25 9562 130 47 8097 - MAURA MOURA FREITAS DE SOUZA EPP - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - ATIVA LOCAÇÃO LTDA REFORMA PISCINA 10631 10758 638/2014 0/2014 010.795.477/0001-64 017.661.867/0001-90 7146 - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA 8005 - FILIPE PEREIRA BODINI PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO 10785 0/0 007.987.117/0001-50 9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual CONCORRÊNC1/2014 0,00 0,00 16.849,82 10803 10822 0/2014 0/2014 004.679.238/0001-46 017.337.488/0001-40 8126 - Suzigan Produções Fotograficas Ltda Me 7978 - D. N. DE SOUZA PROJETOS CONTRA INCE QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MM DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 2.000,10 PREGÃO PREGÃO 42/2012 20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 62,25 565,18 PREGÃO DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D 42/2012 /0 76/2014 14/2014 42/2012 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.992,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.992,70 416,30 805,57 1.042,50 295,00 1.067,90 0,00 AULA DE CANTO (CRAS) FACHADA EM ALUMINIO COMPRIMENTO: 10,20 X 1,60 MT ILUMINAÇÃO FACHADA (04 PROJETOR C/ LAMPADA DE 45W POR FACHADA)PLAC A INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,60 X 0,20PLACA INOX C/ IMPRESSÃO UV MEDIDAS 0,40 X 0,40PLACA PENDURADA EM ACM INOX COM IMPRESSÃO UV MEDIDAS 1,00 X 0,50 DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN ) LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES EM VINIL DE ALTA ADERÊNCIA 1,0 0m X 1,00 m - FUNDO VERMELHO, BORDA AMARELA (LARGURA 0,15M) .PLACA DE SAÍDA 15 X 40CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLACA DE LOTAÇÃO MÁXIMA 15 X 40 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA MAPA DE RISCO 24 X 33CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA DE ROTA DE SAÍDA 15 X30 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS. 10852 11153 0/0 007.659.415/0001-10 1884/2014 002.580.316/0001-25 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA MARMITEX Nº 8 11174 11217 11278 11292 11760 11806 0/0 0/2014 1987/2014 809/2014 0/0 0/2014 7379 2565 8961 47 7379 8818 MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) 007.659.415/0001-10 190.385.438-59 011.753.835/0001-39 001.768.087/0001-04 007.659.415/0001-10 002.183.357/0001-88 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - VERA LUCIA C. MORAES - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA PROJETO FLAUTA DOCE TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO 11883 DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER 1935/2014 002.514.617/0001-50 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP (Página: 55 / 97) PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 5.025,26 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 56 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO 24/2013 112/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 990,00 PREGÃO PREGÃO 24/2013 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408,00 1.330,00 PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa. Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e. Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h. Produto de ótima qualidade. 11945 11952 272/2013 0/0 004.511.014/0001-20 011.753.835/0001-39 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 12002 12005 272/2013 353/2013 004.511.014/0001-20 007.295.038/0001-88 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 6896 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDIC BOTIJÃO DE GÁS 13 KG AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 57 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PREGÃO PREGÃO PREGÃO 136/2013 136/2013 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00 1.170,00 1.008,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 608,84 1.257,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00 75,00 21.820,03 14.954,06 Cobertura Antimicrobiana - Curativo de fibras de Alginato de Cálcio + Carboximetilcelulose + Prata, Recortável, estéril com tamanho aproximado de 10 x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de filme transparente – Estéril – Fenestrado m edindo 7 cm x 9 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresent a Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo de filme transparente – Estéril – F enestrado medindo 9 cm x 10/12 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação.Curativo de Carvão Ativ ado com Prata Recortável. Tamanho aproximadamente 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCurativo de Carvão Ativado com Prata Recórtavel. Tamanho aproximadamente 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Ris co III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCurativo Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Petrolatum, estéril – Tamanho aproximadamente 7,6cm X 20,3cm c/1 unid. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, ap resenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimicrobiana compos ta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, pronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 10 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco I II, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCobertura de ação antimi crobiana composta por prata metálica ou prata nanocristalina, estéril, recortável, p ronto uso, não aderente. Tamanho 10 cm x 20 cm. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Gra xos Essenciais Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ác ido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecit ina de Soja, indicado para prevenção e tratamento de feridas, registrado no Ministério d a Saúde como “Produto para Saúde e ClassSolução Aquosa Anti -séptica com Polihexanida (PHMB) de 0,1% até 0,2%. Ação antimicrobiana, redutor de odor e potencializador da ci catrização em lesões agudas e crônicas. Embalado em frasco que garanta a integridade d o produto; a apresentação do produto deverá atender legislação vigente. Validad e 75% do prazo total de validade do produto. 12119 12120 12238 368/2013 368/2013 312/2013 004.274.988/0002-19 049.228.695/0001-52 009.373.214/0001-88 5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (CAIXA C/ 500UN) 12240 12241 368/2013 312/2013 005.005.873/0001-00 004.106.730/0001-22 2148 - PORTAL LTDA. 687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO. 12279 12452 12486 12496 0/2014 0/2014 0/0 0/0 004.010.298/0001-71 008.935.426/0001-49 16 16 498 4581 16 16 PALMILHA ORTOPÉDICA - A CIRÚRGICA CILLOS ART. HOSPITALARES - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio ) SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA CRIANÇAS A PARTIR DO 6°MÊS DE VIDA,COM PROTEINA LACTEA, ENRIQUECIDA COM FERRO, E PREBIOTICOS QUE ATENDA AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA RECEM NASCIDOS ATE 6ºMES IDADE PARA COMPLEMENTO DO LEITE MATERNO ENRIQUECIDO COM FERROFORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANO DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU A TE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS. RESPIRADOR DESCART. LBK 1-COR AZUL, COM VALVULA DE EXALAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 58 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 638/2014 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 015.195.640/0001-71 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7496 12881 12886 12898 0/2014 0/2014 0/0 003.330.690/0001-35 011.683.701/0001-99 027.921.658-04 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 12935 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. 12503 12509 12513 12523 12532 12544 12552 12560 12568 12577 12583 12588 12594 12601 12607 12613 12624 12632 12639 12641 12646 12654 12664 12671 12678 12685 12697 12705 12706 12721 12749 12859 12902 12912 Descrição 0/2014 003.330.690/0001-35 1937/2014 064.088.214/0001-44 0/0 003.330.690/0001-35 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME 746 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES 613 - MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMFERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMT ELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12 - 1,80 MT DE ALTURACHAPA DE MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20 MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA SILENCIOSO COMPLETO MANIUTENÇÃO EM LINHA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS PARA 32 SERVIDORES QUE REALIZARÃO A CAMPANHA NACIONAL CONTRA POLIOMELITE E SARAMPO, DIA 22/11/2014 SILENCIOSO DIANTEIRO E TRASEIRO VASSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; proprie dades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo de 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas pl umadas; cabo de madeira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropil eno; com gancho de polipropilenoAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4251/2014 OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO PREGÃO 19/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.039,30 10.922,41 3.232,22 2.860,04 17.962,79 29.765,64 42.354,25 9.052,41 12.448,68 25.447,56 5.006,64 6.031,72 2.534,02 6.930,24 9.635,34 2.153,32 32.032,81 9.526,93 7.005,15 12.059,27 5.018,73 402,36 21.821,14 84.285,73 38.826,43 47.036,50 115.972,41 256.851,09 1.518,69 3.339,45 17.485,28 10.590,44 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 350,00 4.800,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 47/2014 0,00 0,00 0,00 2.380,96 250,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 100,00 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 59 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12931 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8619 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 2/2014 0,00 0,00 100,13 0/0 0/2014 0/0 PAGAMENTO DO FUNSET 055.350.862/0001-36 006.164.247/0001-20 583 - FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA. 257 - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,65 3.539,09 5.000,00 0/2014 061.418.042/0001-31 5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG DISPENSA D /0 0,00 3.113,86 0,00 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 2477 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.757,82 1.369,95 3.441,42 6.388,40 1.744,77 3.140,57 9.348,02 3.988,51 1.030,16 8.568,22 18.425,82 5.296,92 3.394,02 11.422,13 1.312,92 65.880,09 8.708,94 12.326,81 3.802,15 684,07 2.178,91 990,57 5.182,46 9.062,64 50,00 250,00 200,00 800,00 1.250,00 1.000,00 100,00 200,00 1.050,00 50,00 150,00 250,00 1.150,00 50,00 800,00 13009 969/2014 13010 13024 13045 13046 13109 13110 13111 13112 13113 13114 13115 13116 13117 13118 13119 13120 13121 13122 13123 13124 13125 13126 13127 13128 13129 13130 13131 13132 13134 13135 13136 13137 13138 13139 13140 13141 13142 13143 13144 13145 13146 13147 13148 CPF/CNPJ 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 004.088.208/0001-65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - CENTRO GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMEN - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE AGOSTO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2014 PAGAMENTO DE PEDÁGIO SEM PARAR FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 60 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 13149 13150 13151 13152 13153 13154 13155 13156 13161 13162 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 008.935.426/0001-49 000.000.000/0001-91 107 107 107 107 107 107 107 107 4581 5245 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 13164 13165 13166 13167 13173 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 027.921.658-04 101 101 101 101 8353 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 13174 13175 13176 0/0 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. 13177 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 13226 13235 13236 13251 13252 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 008.935.426/0001-49 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 000.000.000/0001-91 000.000.000/0001-91 4581 9569 9569 5245 5245 13253 13255 13256 0/0 0/0 0/0 000.000.000/0001-91 0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 183 - P A S E P 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 13257 0/2014 013.263.407/0001-53 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 0/2014 013.263.407/0001-53 1866/2014 001.782.124/0001-39 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 7989 - RECAM RC LTDA - EPP 13258 13259 Mod. Lic. 13260 0/2014 068.877.752/0001-79 13261 0/2014 010.282.941/0001-19 13262 0/2014 004.063.331/0001-21 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - BANCO DO BRASIL S.A. - BANCO DO BRASIL S.A. 858 - MERSE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS L 7191 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI - ME 35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354,12 0,00 2.050,00 1.550,00 750,00 500,00 2.450,00 200,00 100,00 300,00 0,00 3.900,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.134,96 412,36 311,52 294,92 8.550,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,05 7.538,55 2.742,51 PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA SENTANÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002175 47.2003.8.26.0394 MOVIDA PELA PROFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA E OUTRO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.377,07 MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E HIDRAULICOS REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 5,30 2,50 268,80 0,00 0,00 5,30 2,50 0,00 50.000,00 50.000,00 5,30 2,50 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 75,00 0,64 724,00 75,00 0,64 724,00 75,00 0,64 0,00 MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA DISPENSA D /0 7.200,00 0,00 0,00 INSTALAÇÃO DE FOGÃO DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2014 780,00 12.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. GLOBO DIFUSOR BOLA 300MM REFERENTE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ARBITRADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROMOVIDA PELA MUNICIPALIDADE EM FACE DE AGROPECUÁRIA FURLAN SA - PROCESSO JUDICIAL DE Nº 0002157-79.2010. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NOS ARRASTÕES PARA RETIRADA DE CRIADOURO DE DENGUE NAS RESIDENCIAS DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR, REFERENTE EXECUÇÃO FISCAL DE Nº 0002303-33.2004.8.26.0394, MOVIDA PELA PREFEITURA DE NOVA ODESSA EM FACE DA S/A TEXTIL NOVA ODESSA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 18/11/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 18/11/2014 TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO CONFORME AVISO DE 18/11/2014 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 19/11/20 14 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NEILTON PEREIRA CRUZ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D ESTANTE DE ARAME EM AÇO INOX PARA 15 TUBOS DE BITOLA DE 20 MM OU 2 CMTERMÔMETRO DIGITAL COM CABO EXTENSOR COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA SEREM ANEXADOS NAS CAIXAS TÉRMICAS, PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, ONDE SÃO TRANSPORTADAS AS VACINAS PARA AS UBSs. DISPENSA D /0 1.294,50 0,00 0,00 TERMOMETRO DE CAPELA COM LEITURA DE MÁXIMA E MÍNIMA EM U PARA AMBIENTES INTERNOS DE CÂMARAS FRIAS. DISPENSA D /0 830,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 899,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 61 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago AGULHA MÚLTIPLA 25X8 MM SILICONIZADA COM BISEL TRIFACETADO A LASER COM CAPA DE BORRACHA QUE PERMITA A COLETA MÚLTIPLAADAPTADOR DE TUBO DE COLETORA A VACUO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, MATERIAL POLIPROPILENO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DE AGULHA PARA DENTRO DO CORPO DO ADAPTADOR MEDIANTE ACIONAMENTO MANUAL DA TAMPA DE VEDAÇÃO, ISENTA DE LÁTEX, ATÓXICA, APIROGÊNICA, DESCARTÁVEL, COM B ICO UNIVERSAL. COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE AGULHA MÚLTIPLA.TUBO SECO, CAPACIDADE 10ML, PARA COLETA A VACUO (PLASTICO ESTERIL) C/ T AMPA DE ROSCA VERMELHATUBO HEMO TAMPA AMARELA GEL (COM ATIVADOR E COÁGULO) 13263 0/2014 015.261.257/0001-74 9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE 1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS DISPENSA D /0 1.500,00 0,00 0,00 13264 13265 13266 13267 13268 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/0 001.539.677/0002-46 074.268.541/0001-31 352.220.288-01 033.050.196/0001-88 002.183.357/0001-88 818 181 4950 34 8818 SERVIÇOS DE GUINCHO DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 180,00 90,00 1.000,00 121.760,43 35.992,70 0,00 0,00 1.000,00 121.760,43 35.992,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------77.582,59 ---------------------135.817,81 ---------------------1.792.278,08 INEXIGÍVEL /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 121/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,00 0,00 363,02 1.677,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,70 0,00 516,26 3.032,00 821,84 460,00 720,00 453,20 826,46 1.309,00 920,00 384,75 5.440,35 12.850,00 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 4/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 29.110,55 514,51 72,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,09 PREGÃO 0,00 2.457,15 0,00 - AUTO SOCORRO PISCIONERI LTDA-ME - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME ADIANTAMENTO DE VIAGEM REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11806 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO SUBTOTAL Movimentação do dia 24 de Novembro de 2014 370 535 560 584 2029 2030 2031 2033 2034 2035 2037 2038 2039 2040 2948 0/2014 0/0 181/2013 0/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 170/2013 058.518.069/0002-72 000.662.315/0001-02 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 058.518.069/0002-72 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 061.084.018/0001-03 043.257.658/0004-39 012.988.406/0001-03 058.518.069/0002-72 057.494.130/0001-45 043.257.658/0004-39 065.457.129/0001-79 4794 6338 8907 11 4794 63 6491 4794 6367 63 6491 4794 388 63 4366 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB. - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS PASSE (FUNCIONÁRIOS) 3716 4394 4743 5513 349/0 0/2014 0/0 1055/2014 001.636.295/0001-50 069.112.514/0001-35 054.375.647/0085-35 035.820.448/0085-44 8907 255 5501 1228 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. PUBLICAÇÕES EM JORNAIS GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL MEDICAMENTOS DIVERSOS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de 21/2014 7848 8285 8487 8555 lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 144/2012 0/2014 0/2014 0/0 034.028.316/0001-03 018.851.508/0001-69 015.550.918/0001-81 019.565.573/0001-90 6991 9504 8986 9427 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E - CINE CRIANÇA PROJETO CULTURAL ZUCC - VERONESE DIVULGAÇÃO ESPORTIVA LTD - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA PROJETO CINE CIDADE (CINEMA AO AR LIVRE) TAXA DE ORGANIZAÇÃO VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA. (Página: 62 / 97) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,90 2.061,52 7.900,00 4.200,00 0,00 8581 1927/2014 008.798.957/0001-37 6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS: - Oficina de Chocolate Artesanal para Páscoa. - Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes. - Oficina de Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses - 03 aulas semanais. - Duração de 04 horas por aula. - Material Incluso.CURSO - OFICINA DE PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso. PREGÃO 59/2014 0,00 6.650,00 0,00 10245 1922/2014 015.725.064/0001-27 9522 - 3 V COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN Memória Cache (Flash) para controladora HP com 512MB B -series 36" - Dynamic Smart Array Flsh Backed Write Cache for ML/DL - marca HP - PN.: 631922-B21. PREGÃO 66/2014 0,00 0,00 1.584,00 10275 809/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 255,60 10642 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 3.915,50 10644 285/2014 012.260.690/0001-05 8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003. PREGÃO 10/2014 0,00 0,00 5.321,50 10807 10923 0/2014 312/2013 002.609.380/0001-91 009.394.802/0001-06 1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DISPENSA D /0 PREGÃO 113/2013 0,00 0,00 0,00 217,60 17,00 0,00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 1.278,00 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA MATERIAIS DE ESCRITORIO DISPENSA D /0 PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 392,60 0,00 0,00 479,25 11010 11229 11245 1878/2014 001.827.489/0001-32 0/2014 006.245.053/0001-59 1878/2014 001.827.489/0001-32 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML. MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 63 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. 11254 0/2014 064.538.051/0001-54 11270 0/2014 053.437.315/0001-67 11272 0/2014 053.437.315/0001-67 11654 0/2014 017.812.378/0001-92 11718 11743 11795 11848 0/2014 1884/2014 181/2013 0/2014 058.565.813/0001-09 005.918.680/0001-40 001.636.295/0001-50 053.437.315/0001-67 11883 1935/2014 002.514.617/0001-50 PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor : característicos.O produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora , na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.356,75 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 820,00 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA BISCOITO DOCE INTEGRAL - PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR E DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S (AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT RE OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO. DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.443,20 9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724 Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod a fachada do prédio da Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es tiverem acesos deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho) Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho) DISPENSA D /0 0,00 0,00 3.000,00 7455 1443 8907 17 VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500,72 0,00 120,00 855,00 11.376,03 236,00 PREGÃO 0,00 0,00 9.996,96 6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - VIAÇÃO BOA VISTA LTDA - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 BIODIESEL B2 METROPOLITANOETANOL COMUM (ALCOOL)GASOLINA COMUM FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha, tipo 1. Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.FARINHA DE TRIGO E SPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.DOCE DE LEITE EM PASTA CONTENDO NO MINIMO 50% DE LEITE.FARINHA DE MILHO AMARELA PACOTE DE 500 GRS. VALIDADE DE NO MINIMO DE 06 MESES. EMBALAGEM DE PLASTICO TRANSPARENTE ATÓXICO E DE ALTA RESISTENCIA.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA, PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GRMACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500 GRSBISCOTO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite. Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante, zerBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e sal. Validade d e no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquecido com ferro e ácid o fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, e stabilizante lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, a cidulante e ácido lácteo, melhorador de farinha proteas PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em 41/2014 11937 11947 polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa. Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e. Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h. Produto de ótima qualidade. 0/2014 006.289.929/0001-69 1878/2014 001.827.489/0001-32 3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LAVAGEM DE VEICULOS LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. (Página: 64 / 97) DISPENSA D /0 PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00 498,42 12004 339/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA STICO AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada)Anestésico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal. Com 410g) PREGÃO 91/2013 0,00 1.409,25 0,00 12007 12008 12120 12237 339/2013 339/2013 368/2013 0/0 005.005.873/0001-00 005.005.873/0001-00 049.228.695/0001-52 005.005.873/0001-00 2148 2148 60 2148 CREME DENTAL C/90 GR PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 91/2013 91/2013 136/2013 91/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 105,75 420,00 0,00 900,34 0,00 0,00 979,61 0,00 12238 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS PREGÃO 113/2013 0,00 8.182,60 0,00 - PORTAL LTDA. - PORTAL LTDA. - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - PORTAL LTDA. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOÁCIDO FOLÍNICO 15mg (Folinato de cálcio ) HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a ço abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo sfórico a 37% ( embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté sico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat o com presa norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm. Nº05 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 65 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 113/2013 0,00 375,75 0,00 /0 /0 0,00 0,00 500,00 373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.484,42 SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML 12239 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.ESPESSANTE PARA ALIMENTOS EM PÓ, SEM ALTERAÇÃO DE SABOR OU COR DOS ALIMENTOS, PARA PACIENTES COM DIFICULDADES PARA DECLUTAÇÃO. LATA CONTENDO ATÉ 300 GR. PREGÃO 12280 12281 0/2014 0/2014 008.568.356/0001-38 008.568.356/0001-38 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME 8758 - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME MAO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DISPENSA D DISPENSA D 12292 332/2013 006.066.574/0001-49 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO PREGÃO 127/2013 PREGÃO 130/2013 PEÇAS PARA VEÍCULO PARA CHOQUE DIANTEIRO, FAROL ESQUERDO E PARALAMA ESQUERDO 12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 0,00 3.768,64 0,00 12442 0/2014 054.375.647/0085-35 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA Atenolol 25mg + Clortalidona 12,5mg comprimidoBROMETO DE PIRIDOSTI GMINA 60 MG - MESTINONCARBONATO DE CALCIO + VIT. D - CP MASTIGÁVEL CALDÊCINARIZINA 25 MG + PIRACETAM 400 MG - COMPRIMIDOSDivalproato de sódio 250mg - comprimido de liberação prolongadaTrazodona 100mg comprimido revestidoFENOBARBITAL 40mg/ml - Frasco com 20mlFlutinol 0,1% - suspensão oftálmica estéril (Acetato de fluormetolona) - frasco 5mlMODURETIC 50 MG (HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG + CLORIDRATO DE AMILORIDA 05MG)HYABAK® 0,15% solução oftálmica (Hialuronato de sódio)ISOSSORBIDA, MONITRA TO 20MG COMPRIMIDO.LOSARTAN 25 MGMETOPROLOL 25MG - SELOZOK (ORIGINAL)Neovite Lutein® Suplemento vitamínico - comprimido revestidoOlmesartana medoxomila + besilato de anlodipino 40 + 5 - Benicar Anlo® - comprimidosPatanol S (cloridrato de olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)ÔMEGA 3 - 1G , COMPRIMIDOSMETICORTEN 20 MGRITMONORM 300MGAquisição de RADIFREE ®VITALUX POLIVITAMÍNICO - COMPRIMIDO DISPENSA D /0 -0,01 3.114,54 0,00 12443 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME ATORVASTATINA 20 MG CP - COMPRIMIDOSBACLOFENO 10 MG COMPRIMIDOSCIPROFIBRATO 100 MG - COMPRIMIDOSDIGOXINA ELIXIR PEDIATRICO - GLAXOESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOFLUTICASONA 50 MCG AEROSOL ORAL - FRASCOSFORMOTEROL 12 MCG + BUDESOMIDA 400 MCG CAPSULASCONDROFLEX 1,5G+1,2G (SULFATO DE GLICOSAMINA+SULFATO DECONDROITINA)Mesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera ção prolongadaNIMESULIDA GELCLORIDRATO DE OXIBUTININA 1mg/ml - XAROPE Frasco 120mlPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA comprimidoCLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30 MGCRESTOR 20MG (ROSUVASTATINA)Tansulosina 0,4mg comprimido de liberação Prolongad a (OMNIC OCAS 0,4mg) - comprimidos DISPENSA D /0 0,00 5.585,70 0,00 12444 0/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P FRONTAL 2mg ORIGINALAtropina 1%, sulfato - colírio - frascoEtexilato de Dabigatrana 110mg (Pradaxa®) cápsulasLEXAPRO 20 MGÁCIDO POLIACRÍLICO 0,3% 10GR (REFRESH GEL) - TUBOS DISPENSA D /0 0,00 132,24 0,00 12445 0/2014 001.857.076/0001-09 1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOLatanoprost 0,005% MGCLORIDRATO DE VENLAFAXINA 75MG 12446 0/2014 049.228.695/0001-52 12447 12448 0/2014 0/2014 043.940.618/0001-44 012.420.164/0003-19 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 6759 - CM HOSPITALAR LTDA - colírioOXCARBAZEPINA 600 DISPENSA D /0 0,00 582,60 0,00 ATENOLOL 25MGBISOPROLOL 10MG.BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 20 MGESCITALOPRAM 10 MGEscitalopram 20mg, oxa lato de - comprimido revestidoFLUNITRAZEPAM 1 MGGLIMEPIRIDA 4 MG - COMPRIMIDOS DISPENSA D /0 0,00 562,00 0,00 INSULINA NPH HUMANA 100U REFIL PARA CANETA (PENFIL) DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 198,72 49.910,70 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 66 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 12454 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Abiraterona 250mg, acetato (Zytiga®) - comprimidoCARBAMAZEPINA 400MG CR COMPRIMIDOSFormoterol + budesonida 6/200mcg - cápsulas para inalação com inaladorLUCENTIS® 0,23mg (Ranibizumabe)EXELON PATCH 5 (4,6 MG)VILD AGLIPTINA + METFORMINA 50+850 (GALVUS MET)GALVUS MET 50/1000 (VILDAGLIPTINA+METFORMINA 50/1000)VILDAGLIPTINA 50MG (GALVUS®) COMPRIMIDOS 0/2014 013.746.302/0001-55 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME Montelucaste sódico 10mg (SINGULAIR) paciente Francine Copertino B 1710/2011 FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR. PREGÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. OUTROS/NÃO DISPENSA D BUDESONIDA 3MG - COMPRIMIDO ERIK RAFAEL TENDORO P. 0003016 56.2014.8.26.0394CIPROFLOXACINO 2MG/ML + HIDROCORTISONA 10MG/ML SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 88.2013.8.26.0394DERMACERIUM 1% - CREME - TUBO 30G DELFINA DOMINGOS DA SILVA P. 3003033 -75.2013.8.26.0394APIXABANA 5MG (ELIQUIS) - COMPRIMIDO EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513-70.2014.8.26.0394 DISPENSA D 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 8613 CANCELADO INDEVIDAMENTE PREGÃO 27 - J.D. CAMARGO & CIA LTDA EPP ETIQUETA AUTOADESIVA, MEDINDO 101,6X25,4 BRANCA - 100 FOLHAS - CAIXA COM 2000 EITIQUETAS EQUIVALENTE AO MODELO 6181 PIMACO DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO.LOSARTAN POTASSIO 50MG DISPENSA D 12457 312/2013 009.394.802/0001-06 6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC 12486 12861 0/0 0/2014 16 049.228.695/0001-52 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 12863 0/2014 013.746.302/0001-55 12872 194/2013 049.228.695/0001-52 6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME 12888 0/2014 043.263.037/0001-15 12917 12922 368/2013 360/2014 064.533.797/0001-75 004.027.894/0003-26 2411 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA. 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 12923 12924 12928 360/2014 333/2013 194/2013 044.734.671/0001-51 044.734.671/0001-51 004.027.894/0003-26 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. 12933 194/2013 049.228.695/0001-52 12934 194/2013 067.729.178/0004-91 12938 12941 12942 12943 12945 12946 360/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 327/2013 001.857.076/0001-09 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 002.609.380/0001-91 021.561.931/0003-09 13027 13098 13099 Descrição 809/2014 009.094.952/0001-96 1884/2014 002.580.316/0001-25 1884/2014 002.580.316/0001-25 13100 0/0 002.580.316/0001-25 13107 0/0 050.114.735/0001-14 enedito-processo BISOPROLOL 5MG - COMPRIMIDO APARECIDA DO CARMO DE MOURA P. 3002238 69.2013.8.26.0394 DISPENSA D /0 0,00 303,60 0,00 113/2013 0,00 307,65 0,00 /0 -1.836,54 0,00 -1.836,54 32,40 0,00 0,00 /0 0,00 1.136,28 0,00 139/2013 0,00 0,00 63,00 /0 0,00 276,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 136/2013 135/2013 0,00 0,00 1.358,00 550,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 135/2013 128/2013 139/2013 0,00 0,00 0,00 1.824,00 738,00 875,00 0,00 0,00 0,00 AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMICACINA, SULFATO 500MG/2ML INJETÁVELBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME BISNAGA COM 10 GENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.FENITOÍNA 50MG/ML/5MLHIDRÓXIDO DE ALUMINIO 60MG/ML - SUSPENSÃO ORAL PREGÃO 139/2013 0,00 181,50 0,00 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MGFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELTERBUTALINA 0,5MG/ML INJETÁVEL.BUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL 4MLACIDO TRANEXAMICO 250MG, AMPOLA DE 05MLDIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG - IM PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 0,00 1589 1465 1465 1465 1465 62 METILDOPA 500MG COMPRIMIDO. PREGÃO 135/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.305,00 0,00 1.438,60 3.456,00 3.456,00 1.472,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2014 20/2014 20/2014 0,00 0,00 0,00 5.488,92 792,00 1.639,77 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 20/2014 0,00 1.621,18 0,00 /0 0,00 0,00 359,94 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA. - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA Complexo B - ampola 2 ml cada ampola de 2 ml contém no mínimo: cloridrato det iamina 10 mg (B1) riboflavina 5 -fosfato de sódio 2,5 mg(B2); nicotinamida 30 mg (PP); cloridrato de piridoxina 2,5 mg (B6); pantotenato de cálcio 6 mg (B5). Efedrina, sulfato 50mg/ml/1mlOmeprazol 40 mg + Diluente SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML. Imunoglobulina G. humana anti RHO (D) 300mcg 1,5ml.SACARATO DE HID ROXIDO DE FERRO III 100MG/5MLNOREPINEFRINA (NORADRENALINA) BITARTARATO 2MG/M L DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DIARIA EM HOTEL DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO FISIOLÓG ICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO) 4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS) 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 67 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PAGAMENTO DE ESCRITURA DE PERMUTA - LIVRO 281, PÁGINA 198, NO TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE NOVA ODESSA. PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DOAÇÃO AMIGÁVEL DE IMÓVEL - LIVRO 281, PÁGINA 277 NO TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE NOVA ODESSA DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.327,98 6991 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 -7.670,34 0,00 48,42 0,00 3.400,70 0,00 0,00 8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA PREGÃO 13/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5.520,00 0,00 0,00 35.992,70 13108 0/0 050.114.735/0001-14 249 - TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT 13133 13178 13186 0/2014 0/2014 0/2014 034.028.316/0001-03 060.494.416/0005-69 050.735.505/0001-72 13223 13268 665/2014 0/0 017.762.779/0001-85 002.183.357/0001-88 13271 13273 0/0 0/0 0 13274 13275 0/0 0/0 0 000.000.000/0001-91 183 - P A S E P 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/11/2014 13276 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 13277 13278 638/2014 0/2014 015.195.640/0001-71 007.083.846/0001-81 7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA 5110 - VILA VIRGINIA SERV. DE POSTAGEM LTDA TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 19/11/2014 TRILHO PARA LAJE DE 2,50 MT 13279 0/2014 050.735.505/0001-72 13280 13281 13282 0/2014 360/2014 0/0 026.921.908/0001-21 067.729.178/0004-91 016.620.963/0001-28 13283 13284 0/0 0/2014 13285 13286 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 183 - P A S E P REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impr essas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A-4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento.CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensa is e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demai s lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4), incluindo confecção e postagem com aviso de recebimento. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11806 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 21/11/2014 TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 34.784,60 301,60 34.784,60 301,60 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.942,71 5,30 1.942,71 5,30 0,00 0,00 DISPENSA D /0 5,30 5,30 0,00 PREGÃO 19/2014 DISPENSA D /0 2.808,00 7.754,80 0,00 0,00 0,00 0,00 CARNÊS DE TAXA DE LICENÇA contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa s erão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99 mm x 210mm (3 por folha A -4).CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES contendo até 15 folhas, sendo: 01 r ecibo de entrega, 01 capa, até 12 parcelas mensais e 01 contra capa. A c apa e contra capa serão impressas em papel azul 90g e as demais lâminas em papel bra nco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4).CARNÊS DE ISS contendo 06 folhas, sendo: 01 recibo de entrega, 01 capa, 03 parcelas mensais e 01 contra capa. A capa e contra capa serão impressas em papel amarelo 90g e as demais lâminas em papel branco 75g, tamanho 99mm x 210mm (3 por folha A -4). DISPENSA D /0 7.670,34 0,00 0,00 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM INSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ-ENCHIDA 3ML DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 DISPENSA D /0 4.109,04 840,00 32,50 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00 0,00 252.193.488-76 053.437.315/0001-67 1101 - MIRIAN REGINA CARCELIANO DE ALMEIDA 17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0/2014 012.799.986/0001-90 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL AÇUCAR REFINADO 1 KG Açúcar refinado. Validade de no mínimo de 06 meses. Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al ta resistência. Contendo 01Kg. 0/2014 015.724.893/0001-95 9665 - MARCIO HENRIQUE RORIZ GOMIDE ME 1 - SMARAPD INFORMATICA LTDA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA CARNÊS DE TAXA DE FEIRANTES FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANCELADO INDEVIDAMENTE - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5701 SAL REFINADO E IODADO, VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES, EMBALAGE M CONTENDO 1 KGMACARRÃO TIPO SÊMOLA FORMATO ESPAGUETE COM OVOS, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRAMAS.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS. VALIDADE DE NO MÍNIMO DE 06 MESES. APRESENTAR DESIGNAÇÃO MASSA COM OVOS. EMBALAGEM EM SACOS DE POLIETILENO CONTENDO 500 GRS OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 200,00 528,00 200,00 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 576,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 2.850,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 68 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con tendo aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado, 13287 13288 0/2014 0/2014 001.657.288/0001-34 012.799.986/0001-90 718 - FERPEREZ COMERCIO DE ALIMENTOS LT 9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL FERMENTO FRESCO 13289 0/0 070.992.359/0003-30 2382 - FRIDEL FRIGORIFICO INDUSTRIAL DEL RE 13290 0/0 000.024.415/0001-03 1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA 13293 0/0 051.413.631/0001-73 13294 0/0 051.322.295/0001-53 13295 0/0 006.164.247/0001-20 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 660,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES: Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente EMBALAGEM PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente naAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4387/2014 Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, des fiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fosfato de sodio e hexametafosfat o de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato monossódico INS621). Primaria: saco s plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serv iços - Conforme pedido de compra nº 4388/2014Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadamente 25 gramas. Componentes do produto: Filé de pei to, coxa e sobrecoxa de frango, carne mecanicamente separada, farinha de trigo fortific ada com ferro e ácido fólico, amido de milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalagem primária: aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de p apelão reforçada, resi DISPENSA D /0 5.687,50 0,00 0,00 DISPENSA D /0 4.228,00 0,00 0,00 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 1.403,60 1.403,60 0,00 215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 889,41 889,41 0,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 889,42 0,00 0,00 ---------------------69.391,23 ---------------------198.654,70 ---------------------143.480,33 TOMADA DE 4/2013 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 INEXIGÍVEL /0 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2013 PREGÃO 70/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432,99 838,93 0,00 0,00 53.327,68 548,23 231,29 428,00 315,00 844,60 0,00 0,00 6.580,00 81.700,86 DISPENSA D /0 BEC-BOLSA 2/2014 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 89,47 0,00 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo, apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas contendo 400 g. SUBTOTAL Movimentação do dia 25 de Novembro de 2014 314 350 368 370 371 372 560 584 4422 4628 4743 5551 108/2013 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 181/2013 0/2014 147/2013 389/2012 005.924.068/0001-80 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 058.518.069/0002-72 012.988.406/0001-03 061.084.018/0001-03 001.636.295/0001-50 048.066.047/0001-84 014.009.370/0001-02 003.147.393/0002-30 0/0 054.375.647/0085-35 1840/2014 009.422.727/0001-31 2811 63 63 4794 6491 6367 8907 11 8862 4711 - A. C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS - ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U - VIAÇÃO COMETA S/A - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - Germanica Locadora de Veiculos Ltda - ESTRE AMBIENTAL S/A 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) PASSE (FUNCIONÁRIOS) GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO. MEDICAMENTOS DIVERSOS MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 69 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER 5553 0/2014 062.577.929/0001-35 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DISPENSA D /0 0,00 1.248,17 0,00 7830 8555 0/0 0/0 001.460.084/0001-09 019.565.573/0001-90 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 9427 - TRANSPORTE COLETIVO DE PIRACICABA REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00 241,90 8612 194/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L PREGÃO 139/2013 0,00 0,00 1.702,20 8627 368/2013 002.520.829/0001-40 4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO + COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO 50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG - AEROSOL INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 975,00 9758 10664 0/2014 360/2014 060.856.085/0001-36 007.255.692/0002-49 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E 5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H MAO DE OBRA EM VEICULO DISPENSA D /0 PREGÃO 135/2013 -2.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.138,95 10668 10674 194/2013 368/2013 005.005.873/0001-00 067.729.178/0004-91 2148 - PORTAL LTDA. 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L TROPICAMIDA 1% COLÍRIO. 139/2013 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 133,50 10.700,00 10720 10918 0/2014 327/2013 060.856.085/0001-36 021.561.931/0003-09 949 - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E 62 - LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 -2.960,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.854,40 10919 10920 104/2013 104/2013 002.223.342/0001-04 061.613.881/0001-00 8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT 1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA, NÃO ESTÉRIL 10921 10926 104/2013 353/2013 048.939.276/0001-66 002.794.555/0001-88 245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO 9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 349 PARA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR, POIS E MESMA LINHA PASSOU A SER OPERADA POR OUTRA EMPRESA. CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELHIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG, PÓ INJETÁVEL.Tramadol, cloridrato 50 mg/ml/1ml BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GENALAPRIL 20 MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 400 UI PEÇAS PARA VEÍCULO SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA 5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO) PREGÃO PREGÃO 75/2013 75/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.311,00 70,00 PREGÃO PREGÃO 75/2013 101/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 528,00 8.935,00 PREGÃO PREGÃO 49/2014 136/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 2.885,87 1.084,95 CONVITE PREGÃO 26/2014 113/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 35.942,40 2.016,00 ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS PREGÃO 136/2013 0,00 0,00 7.150,00 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG PREGÃO 136/2013 PREGÃO 34/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150,00 6.000,00 10.000,00 PREGÃO 0,00 0,00 50.800,00 Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigênio, flexív sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente. 1890/2014 005.664.020/0001-80 368/2013 005.005.873/0001-00 1385 - O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME 2148 - PORTAL LTDA. MEDICAMENTOS DIVERSOS 11276 11296 1986/2014 011.949.466/0001-54 312/2013 009.373.214/0001-88 9253 - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS SERVIÇO DE PINTURA 368/2013 065.817.900/0001-71 571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 11300 11305 11726 368/2013 033.069.212/0012-37 1908/2014 048.791.685/0001-68 0/0 007.202.447/0001-92 9428 - MERCK SA 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 11908 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME el anatômico, com ESPUMA ABSORVENTE - CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic as de FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM. Registrado no Ministér io da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação 10986 11252 11299 PREGÃO PREGÃO ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL 100MG FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADO 1 20/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 70 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE 12274 12301 0/2014 0/0 002.653.714/0001-24 066.558.040/0002-42 6737 - L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP REPAROS DE EMERGENCIA EM ESCOLAS MEDICAMENTOS MANIPULADOS INDEVIDAMENTE - REFERENTE EMPENHO 7900 CANCELADO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.750,00 298,97 12302 0/0 066.558.040/0002-42 8159 - FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP MEDICAMENTOS MANIPULADOS INDEVIDAMENTE - REFERENTE EMPENHO 5700 CANCELADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 270,97 - REFERENTE PARTE DO EMPENHO 8619 - REFERENTE EMPENHO 5701 CANCELADO 12303 969/2014 026.921.908/0001-21 5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CANCELADO INDEVIDAMENTE 12304 0/0 016.620.963/0001-28 7695 - FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM MEDICAMENTOS MANIPULADOS INDEVIDAMENTE 12305 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP 12306 12338 0/2014 0/0 074.268.541/0001-31 054.375.647/0085-35 181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA REFERENTE MEDICAMENTOS MANIPULADOS - REF. EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE SERVIÇO DE MANUTENÇAÕ EM ALARME 12339 0/2014 010.825.597/0001-67 8083 - A C MATOS PADARIA - ME 12436 12449 12459 12851 12862 1994/2014 011.869.352/0001-02 0/2014 008.041.822/0002-03 0/2014 000.324.107/0001-95 1973/2014 013.296.915/0001-38 0/2014 054.375.647/0085-35 2/2014 0,00 0,00 588,57 DISPENSA D /0 0,00 0,00 148,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 102,08 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 371,24 PÃO DE SEMOLINA - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, fermento, sal, água . Peso 40 gramas. Embalagem l acrada em plástico atoxico. DISPENSA D /0 -75.000,00 -75.000,00 0,00 7425 - LIFE TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI COLETÂNIA DE LIVROS CORREÇÃO DA FICHA. PREGÃO 100/2014 0,00 0,00 100.000,00 6218 - FG - FARMA GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENOXAPARINA 40 MG 0,4ML - SERINGAINSULINA LANTUS FRASCO 10ML ( INSULINA GLARGINA )INSULINA GLARGINA - LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSSITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 1000 MG - COMPRIMIDOSJANUMET® 50/850 (Sitagliptina 50mg + Metformina 850mg) comprimidos DISPENSA D /0 0,00 18.171,96 0,00 9068 - VIVA EQUIPAMENTOS IND. E COMERCIO L 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE AMBIENTES DISPENSA D /0 PREGÃO 93/2014 DISPENSA D /0 -5.250,00 -12.564,00 -572,80 0,00 -12.564,00 204,35 0,00 0,00 0,00 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,00 43.089,58 14.127,73 13.421,35 0,00 PREGÃO 34/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 11.500,00 109,80 548,09 1.451,90 0,00 13039 13040 13041 13072 0/0 0/0 0/0 0/2014 0 0 0 054.835.574/0001-09 183 183 183 463 13077 13168 13231 13232 13233 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 048.791.685/0001-68 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 73 101 101 101 3621 13238 0/0 16 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 4744 CANCELADO INDEVIDAMENTE BUDESONIDA 32MCG/DOSE SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES ISADORA BLANCO COSTA P. 0000035 -88.2013.8.26.0394CITRATO DE CÁLCIO 250MG + VITAMINA D3 2,5MCG - COMPRIMIDO (PROSSO) MARIA E. HOPP. PEREIRA P. 394.01.2012.003930-4LISDEXANFETAMINA 70MG - COMPRIMIDO (VENVANSE) ALEXANDRE VITORIO PADELLA P. 0003039 -02.2014.8.26.0394NEBIVOLOL 5MG (NEBILET) - COMPRIMIDO EUNICE FERNENDES PRADO NERI Processo: 0003513 70.2014.8.26.0394 PAGAMENTO DE PASEP - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL PEDIDO Nº 3804 13239 13240 13241 13259 0/0 0/0 0/0 1866/2014 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62 001.782.124/0001-39 101 101 101 7989 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - RECAM RC LTDA - EPP 13263 0/2014 015.261.257/0001-74 9673 - FRL Suprimentos para Laboratório Ltda - EPP - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12064 PARA Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4172/2014 -PASEP -PASEP -PASEP - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP 16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO PAGAMENTO DE PASEP PAGAMENTO DE PASEP MANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KG REFERENTE INTERNET MÓVEL REFERENTE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO, AUTO DE INFRAÇÃO BR PLACA EHE 6211, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2014 -A2-132373-1, PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 REFERENTE JUROS E MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA A.C. CAMARGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, NF 411, DE 14/04/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 500,87 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 24/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.150,00 8.028,91 2.597,56 2.619,25 0,00 DISPENSA D 0,00 1.500,00 0,00 PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO. /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 71 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TUBETES COM TAMPA COM ROSCA (MATERIAL RESISTENTE), COM DIAMETRO DE 1.2 CM/5.0 CM DE ALTURA PARA ENCAMINHAR SORO PARA PESQUISA DE DENG UE QUE SERÃO ANALISADAS NO LABORATÓRIO I A L DE CAMPINAS 13273 0/0 0 PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE 21/11/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 301,60 13274 13275 0/0 0/0 0 000.000.000/0001-91 183 - P A S E P 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 20/11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.942,71 5,30 13276 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 19/11/2014 DISPENSA D /0 0,00 0,00 5,30 13295 0/0 006.164.247/0001-20 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 0,00 889,42 0,00 13296 0/0 056.977.986/0001-09 286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE DISPENSA D /0 1.506,29 1.506,29 0,00 13297 0/0 051.413.631/0001-73 100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE OUTUBRO/2014 DISPENSA D /0 889,42 889,42 0,00 183 - P A S E P TARIFA SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRONICO CONFORME AVISO DE 20/11/2014 13300 0/0 057.013.773/0001-20 7345 - VENCIGUERRA & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7901 CANCELADO INDEVIDAMENTE DISPENSA D /0 24,80 24,80 0,00 13302 0/0 054.375.647/0001-27 8327 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 12862 PARA CORREÇÃO DO FORNECEDOR - DROGAL PIRACICABA DISPENSA D /0 548,06 548,06 0,00 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA 9675 - CONFORTBRISA SERVIÇOS E LOCAÇÕES 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 28/2014 899,00 5.250,00 13.037,50 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9339 9339 3382 949 MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo 560,00 990,00 690,00 2.960,75 0,00 0,00 0,00 2.960,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13310 13314 13315 0/0 145.725.818-86 0/0 019.915.138/0001-49 1891/2014 055.368.534/0001-67 MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) 13323 13324 13325 13326 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 006.289.929/0001-69 060.856.085/0001-36 13327 0/2014 005.331.626/0001-02 624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME 13328 13329 0/2014 0/2014 007.367.989/0001-15 007.367.989/0001-15 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL 13330 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001561 90.2013.8.26.0394 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001296 88.2013.8.26.0394 8083 - A C MATOS PADARIA - ME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12339 8250 9253 9569 9569 9569 8611 8611 SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12851 13331 0/0 13332 13333 0/0 0/0 010.825.597/0001-67 13334 13335 13336 13337 13338 13339 13340 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 013.296.915/0001-38 011.949.466/0001-54 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 016.713.243/0001-07 016.713.243/0001-07 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12459 - J.R.T. SAHIUM EPP - L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI - AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DESMONTAGEM E MONTAGEM PAA REMODELAÇÃO DE AMBIENTE PARA COMPORTAR DUAS NOVAS SALAS DISPENSA D /0 2.750,00 0,00 0,00 REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 11.488,40 690,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00 - DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00 - DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 75.000,00 60,42 75.000,00 60,42 0,00 0,00 PREGÃO CONVITE DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D TOMADA DE TOMADA DE 93/2014 26/2014 /0 /0 /0 14/2014 14/2014 12.564,00 9.360,00 42.000,00 100.000,00 45.000,00 512.000,00 48.566,38 12.564,00 0,00 42.000,00 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO LAVAGEM DE VEICULOS PEÇAS PARA VEICULOS CORREÇÃO DA FICHA - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10720 PARA Tabela de basquete com aro e cestoAro duplo de aço basqueteCesto p basquete em malha de nailon, fio 2REDE DE FUTEBOL DE SALAO ara tabela de PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791 63.2014.8.26.0394 SERVIÇO DE PINTURA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 72 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13341 13342 13343 13344 13345 13346 13347 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 620,63 2.390,00 2.800,00 8.000,00 490,00 1.550,00 500,00 620,63 2.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------789.513,70 ---------------------232.631,58 ---------------------497.964,08 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,66 13.246,95 3.869,90 215,52 91,00 407,35 1.806,92 0,00 0,00 0,00 0,00 TOMADA DE 2/2014 PREGÃO 57/2013 0,00 0,00 47.186,26 1.057,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 PREGÃO 45/2014 -4.500,00 0,00 0,00 -4.500,00 0,00 53,25 0,00 6.298,59 0,00 0,00 0,00 3.869,20 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 0/0 0/0 0/2014 0/2014 0/2014 638/2014 0/0 258.780.148-66 060.856.085/0001-36 020.950.279/0001-81 009.688.211/0001-33 009.688.211/0001-33 045.817.467/0001-67 001.704.233/0001-38 9676 949 9648 7105 7105 4778 3973 - ANDREIA SAIA - RODABEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA E - kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística - R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - R.A. FERREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA - SOFTW DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 19/2014 DISPENSA D /0 MÃO DE OBRA EM VEÍCULO PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA APARELHO BIPAP MASCARA PARA APARELHO BIPAP BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 14X19X39CM REFERENTE INSCRIÇÃO EM CURSO PSOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO E ÍNDICE DA EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL PARA OS CONTADORES JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA E FRANCISCO DE ARAÚJO SUBTOTAL Movimentação do dia 26 de Novembro de 2014 31/2010 0/2014 0/0 0/0 0/0 213/2013 011.390.171/0001-90 048.066.047/0001-84 011.796.106/0001-60 001.550.192/0001-72 054.375.647/0085-35 011.886.898/0001-63 5788 11 6881 7672 5501 7114 5474 5511 0/0 82/2013 009.422.727/0001-31 011.886.898/0001-63 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA 7114 - POLASTRE E PAULA LTDA RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO 7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA 207 - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR 2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS - SACO COM 25 KGAMENDOIM COM CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO 7830 7883 8479 8821 0/0 001.460.084/0001-09 0/0 060.722.758/0001-65 1878/2014 001.827.489/0001-32 0/2014 002.737.052/0001-70 - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S - ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO - DROGAL FARMACEUTICA LTDA - POLASTRE E PAULA LTDA CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS 266 584 2601 2602 4743 5369 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS REFERENTE BOLSA CRECHE. REFERENTE BOLSA CRECHE. MEDICAMENTOS DIVERSOS Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem fora do municipio. 01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu ja e uva, na caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr EXAMES DE TOMOGRAFIA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. - DISPENSA D /0 8833 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 -63,90 0,00 0,00 9824 10722 0/0 011.106.157/0001-12 1979/2014 017.681.449/0001-65 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 8317 - Michelli de Carvalho Masson EXECUÇÃO DE COBERTURA CONVITE CONVITE 22/2014 24/2014 -21.639,35 0,00 0,00 0,00 0,00 6.490,00 10784 10827 0/0 001.827.489/0001-32 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS PREGÃO PREGÃO 43/2008 45/2014 0,00 0,00 67.976,94 979,80 0,00 0,00 10944 1907/2014 001.245.650/0001-60 5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 4,48 x 2,80 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 2,80 x 3,20 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,00 mtToldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç ão em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 2,80 x 2,00 mtToldo Tipo Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,50mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,25mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,00mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, PREGÃO 57/2014 -30.000,00 0,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 1,80mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 4,48mt X 2,8 0 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN A, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 2,0 0 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN A, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,30mt X 2,80 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10,00mt X 2,00 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6,40mt X 2,6 0 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 22,00mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 6,40mt X 3,90 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50 mt REFERENTE BOLSA CRECHE. 10966 10967 10987 11170 11235 0/0 0/0 0/2014 0/0 1878/2014 014.655.335/0001-52 002.825.979/0001-62 010.835.468/0001-50 043.257.658/0004-39 001.827.489/0001-32 7082 7150 9530 63 1149 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR - M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 11236 11292 11297 11320 809/2014 809/2014 969/2014 1935/2014 001.768.087/0001-04 001.768.087/0001-04 033.078.528/0001-32 062.479.555/0001-15 47 47 7870 6748 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - LAZER TRANSPORTES LTDA ME - TORRENT DO BRASIL LTDA - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 11796 11844 11847 11892 0/0 0/0 0/0 0/2014 065.982.282/0001-15 018.190.954/0001-70 011.610.196/0001-52 060.494.416/0005-69 198 8552 7951 15 - JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - SILVANA MAISTRELO ME - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 11947 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE BOLSA CRECHE. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL TRANSPORTE DE ALUNOS LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a. Fabricada em espuma de poliuretano amarela. b. Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c . A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim pezas mais difíceis. d. Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e. Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f. Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest ida em plástico; pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA RA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/uso domestico; de polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revest ida em plástico; preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a. Para limpeza de vaso sanitário.b. Cerdas sintéticas.c. Cabo confeccionado em plástico.d. Fixação firme e resistente com o cabo.e. Com cabo de aproximadamente 18 cm.f. Com suporte plástico para colocação da vassoura higiênica. SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND SERVIÇOS DE PINTURA REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO (Página: 73 / 97) DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 45/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.476,29 17.027,60 0,00 0,00 979,80 0,00 0,00 400,00 184.956,50 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 14/2014 14/2014 2/2014 41/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 2,50 1.789,44 202,50 PREGÃO 86/2011 CONVITE 31/2014 CONVITE 30/2014 DISPENSA D /0 0,00 -45.000,00 -52.973,98 0,00 5.647,05 0,00 0,00 2.444,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779,58 0,00 PREGÃO 45/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 74 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. 11988 11989 12004 0/2008 0/2008 339/2013 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 005.005.873/0001-00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA 2148 - PORTAL LTDA. Aquisição de REFEIÇÃO 12237 0/0 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO PREGÃO PREGÃO 43/2008 43/2008 91/2013 0,00 0,00 0,00 2.614,50 4.108,50 1.056,85 0,00 0,00 0,00 HASTE FLEXÍVEL C/ PONTA DE ALGODÃO, CX 150 UNIDADESTiras Lixa em a ço abrasiva para acabamento de amálgama 4x150mm. Embalagem com 12 uni dades.Banda matriz de Aço Inox 0,5mmbanda Matriz de Aço Inox 0,7 mmSUGADOR DES CARTAVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES CADAEM PLÁSTICO ATOXICO P/ USO ODONTOLOGICOPasta Profilática bisnaga com 90 gramasBicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200ggel de ácido fo sfórico a 37% ( embalagem c/ 3 serigas de 2,5 ml cd)Hidróxido de Cálcio (P.A.)Cime nto de Hidróxido de Cálcio radiopaco com base e Catalisador (embal. 13gr)Anestésico in jetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada)Anesté sico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaESCOVA DE ROBINSONMaterial de moldagem à base de alginat o com presa norma(embal. Com 410g)ESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40PORTA AMALGAMA PLASTICO AUTOCLAVAVELPOTE DAPPENAbridor de Boca AdultoAbr idor de Boca InfantilFILME RADIOGRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO CAIXA COM 150 PELÍCULASÓXIDO DE ZINCO PARA USO ODONTOLÓGICOEUGENOL EMBALAGEM COM 20MLIODOFÓRMIO 10 GR (FRASCO)CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO (RESTAURAÇÃO) (LIQUIDO/PÓ)PARAMONOCLOROFENOLCANFORADOFIO DENTAL, ROLO 500MESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIASCREME DENTAL C/90 GRSistema adesivo monocomponente com liberação de flúo r, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelBroca de Gates Glidden 32mm. Nº 02Broca de Gates Glidden 32mm. Nº03Broca de Gates Glidden 32mm. Nº04Broca de Gates Glidden 32mm. Nº05 PREGÃO 91/2013 0,00 864,45 0,00 Aquisição de REFEIÇÃO ESCOVA DE ROBINSONSistema adesivo monocomponente com liberação de flúor, frasco com 4 ml prime bond 2.1 fotopolimerizávelPORTA AMALGAMA PLA STICO AUTOCLAVAVELESPONJA HEMOSTÁTICA, CAIXA COM 40Bicarbonato de sódio para uso profilático em aparelho de ultrassom, pote com 200gFILME RADIO GRÁFICO PARA RAIO X ODONTOLÓGICO ADULTO - CAIXA COM 150 PELÍCULASAnestésico injetável lidocaína 2%, com epinefrina 1: 100.00(caixa com 50 tubetes de 1,8 ml cada)Anestésico injetável Mepivacaína com Nor - Epinefrina(caixa com 50 cap de 1,8ml cada)Taça de Silicone para ProfilaxiaMaterial de moldagem à base de alginato co m presa norma(embal. Com 410g) 12293 1884/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 191,70 0,00 12294 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 0,00 213,00 0,00 PREGÃO 130/2013 0,00 974,59 0,00 PREGÃO 14/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 76/2013 0,00 0,00 0,00 1.362,00 97,30 0,00 0,00 0,00 94,70 0,00 1.615,38 0,00 12329 349/2013 001.636.295/0001-50 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10201 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO 12333 12425 12871 809/2014 0/2014 238/2013 001.768.087/0001-04 043.249.333/0001-61 012.420.164/0003-19 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME 968 - ERNESTO PAVAN PAPELARIA E LIVRARIA 6759 - CM HOSPITALAR LTDA TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 12932 194/2013 044.734.671/0001-51 4944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA Bupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml sol ução injetável.CLORIDRATO DIFENIDRAMINA 50MG/MLCOLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30 GRAMAETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLPROMETAZINA CLORIDRATO 25 MGCOMPRIMIDOLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA 2MLMORFINA, SULFATO 1MG/ML/2ML.NITROGLICERINA 5MG/ML AMPOLA 5MLMORFINA, SULFATO 0,2MG/ ML - AMPOLA 1ML - EMBALAGEM ESTÉRILNALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML AMPOLA 1ML PREGÃO 13228 13257 0/0 0/2014 033.050.196/0001-88 013.263.407/0001-53 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 0,00 7.200,00 462,43 0,00 13258 13266 0/2014 0/0 013.263.407/0001-53 352.220.288-01 7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME 4950 - GLAUCIA CAROLINA AGUIAR LOPES INSTALAÇÃO DE FOGÃO DISPENSA D OUTROS/NÃO /0 /0 0,00 0,00 780,00 0,00 0,00 1.000,00 MURAL DE FELTRO 1,50 X 1,20ALFINETE COLORIDO PARA QUADRO EM CORTIÇ A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 7411 CANCELADO INDEVIDAMENTE. MANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES (HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INOXCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPAMANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL COM TROCA DE PEÇASCONSERTO EM SECADORA DE ROUPA 139/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 75 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ADIANTAMENTO DE VIAGEM 13336 13337 13338 13343 13348 0/0 0/0 0/0 0/2014 1878/2014 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 009.268.215/0001-62 020.950.279/0001-81 001.827.489/0001-32 13351 0/0 033.050.196/0001-88 13352 0/0 000.000.000/0001-91 9569 9569 9569 9648 1149 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artística - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO 83/2014 PALESTRA - A PAIXÃO PELA PALAVRA AQUISIÇÃO DE LANCHES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8833 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO. DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 45/2004 0,00 0,00 0,00 0,00 63,90 0,00 0,00 0,00 2.800,00 63,90 42.000,00 100.000,00 45.000,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENRGIA DE IMPOVEL LOCADO PARA O SOCIAL (RUA ARISTEU VALENTE, 489) DISPENSA D /0 16,65 16,65 0,00 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014 DISPENSA D /0 2,50 2,50 0,00 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 596,73 278,58 700,00 596,73 278,58 700,00 0,00 0,00 0,00 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 13353 13354 13355 0/0 0/0 0/0 033.050.196/0001-88 002.558.157/0001-62 065.735.601-83 13356 0/0 066.216.701-50 9181 - ESTHER CANO POZO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13357 0/0 066.024.581-75 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13358 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 REFERENTE IP MULTI SERVIÇO REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 13359 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13360 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13361 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13362 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13363 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 700,00 700,00 0,00 13364 0/2014 018.190.954/0001-70 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE DISPENSA D /0 646,00 0,00 0,00 9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 9181 - ESTHER CANO POZO MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 238,50 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR H2O DE 10 LTSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGTESTE HIDROSTÁTICO DISPENSA D /0 599,00 0,00 0,00 REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 MANUTENÇÃO EM EXTINTOR AP 10 LITROSMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 4KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR PQS 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CO2 6 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTOR CARRETA PQS 20 KGMANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS Extintor de espuma de 9,5 kilos. DISPENSA D /0 901,00 0,00 0,00 13365 0/0 065.735.601-83 13366 13367 0/2014 0/0 018.190.954/0001-70 066.216.701-50 13368 0/2014 000.535.414/0001-15 13369 0/0 066.024.581-75 485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA 9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO 463 - EXTINTORES BRASIL ERELI - EPP REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 13370 0/2014 054.835.574/0001-09 13371 0/0 066.233.041-26 9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13372 0/0 067.667.501-89 9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13373 0/0 067.601.371-67 9368 - ILEANA LEON PEREZ REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13374 0/0 065.608.001-99 9186 - ODALMIS SILAT SANCHES DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 76 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 13375 0/0 065.897.961-22 9185 - ODALYS ROJAS PEREZ REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13376 0/0 066.063.651-47 9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS LOTADOS EM NOVA ODESSA - DEZEMBRO/2014 DISPENSA D /0 2.100,00 2.100,00 0,00 13377 13384 13385 13386 SUBTOTAL 0/0 0/0 0/0 0/0 279.401.748-94 060.494.416/0005-69 060.494.416/0005-69 043.052.497/0001-02 5941 15 15 7670 - CRISTINA BELLINATI BIZOTO - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG ADIANTAMENTO DE VIAGEM OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 250,00 3.780,74 95,25 68,11 ----------------------121.440,27 250,00 3.780,74 95,25 68,11 ---------------------239.084,59 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------395.075,13 6284 9141 8758 8818 - AMANDA DA SILVA CORREA ME - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - MARINALDO DOS SANTOS FUNILARIA ME - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.222,13 630,00 69,00 1.850,00 0,00 COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892 PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A109119-3 - PLACA CPV1380 Movimentação do dia 27 de Novembro de 2014 540 1173 9760 11806 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 011.683.701/0001-99 050.111.673/0001-97 008.568.356/0001-38 002.183.357/0001-88 ACESSORIOS DIVERSOS MAO DE OBRA EM VEICULO ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr ição pertinente, contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg .ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e coloração uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte rna anormal. Sem danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor mes . Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E XTRAS; De otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe cie e variedade. Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por qualquer lesão de origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se r bem desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas. Saco contendo aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U 11845 12289 PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23 KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f resco, de primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G ALA EXTRA, MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S E CORTES.DEVERÁ TER 1984/2014 007.779.095/0001-32 338/2013 004.890.048/0001-73 4090 - MARKA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EP 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP BOBINA PLASTICA ATÓXICO P/EMBALAGEM DE SUCO DE SOJA Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn.Cartucho de toner preto HP80X - CF280X, para impressora Multifuncional Laser HP LASERJET PRO 400 MFP M425dn. (Página: 77 / 97) PREGÃO PREGÃO 97/2014 132/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500,00 4.328,00 12290 338/2013 004.890.048/0001-73 9087 - M.E. Cartuchos e Toners Ltda EPP Cartucho de toner preto HP131X - CF210X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner ciano HP131A - CF211A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner amar elo HP131A CF212A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276N W.Cartucho de toner magenta HP131A - CF213A, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M276NW.Cartucho de toner preto HP55X - CE255X, para impressora multifuncional HP Color Laserjet PRO M521dn. PREGÃO 132/2013 0,00 0,00 5.040,00 12307 12893 12894 12909 0/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 064.837.560/0001-88 007.202.447/0001-92 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 425 4743 1443 4743 VIDRO CANELADO 4MM DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,00 2.500,00 2.550,00 7.000,00 12948 12989 13025 1884/2014 005.918.680/0001-40 0/2014 060.275.575/0001-49 0/0 014.191.875/0001-22 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 119/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.808,40 11.340,00 980,00 0,00 DISPENSA D 0,00 0,00 49.892,75 13171 0/0 046.384.111/0001-40 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD - DENER JOSÉ TOESCA ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME 7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTESERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 ADESIVAÇÃO DE VEICULOS TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRI A, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11862 - LATA 18 LITROSTinta a base de resina acrílica, cor vermelha, para demarcação viária, conforme Norma ABNT NBR 11862/2012, lata com 18 litrosSOLVENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA QUE ATENDA AS TINTAS COM A NORMA ABNT NBR 11862 LATA 18 LITROS /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 78 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13172 Processo 0/0 CPF/CNPJ 046.384.111/0001-40 Fornecedor 93 - SECRET EST DA EDUCAÇÃO Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OUTUBRO/2014 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO OUTUBRO/2014 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 11.375,56 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.784,60 899,00 32,70 827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE 6283 - JOSE LUIZ DUTRA FERREIRA 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ALUNOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001561 90.2013.8.26.0394 - DISPENSA D OUTROS/NÃO DISPENSA D 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE GUIA DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº 0001296 88.2013.8.26.0394 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 32,70 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS Nº 0000791 63.2014.8.26.0394 - DISPENSA D /0 0,00 0,00 60,42 DISPENSA D /0 0,00 0,00 2,50 DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C DISPENSA D /0 OUTROS/NÃO IS-C OUTROS/NÃO IS-C CONVITE 30/2014 -95,25 380,23 506,80 1.296,26 96,53 181,48 120,67 87,80 246,60 398,55 834,06 3,00 1.930,67 699,87 52.973,98 -95,25 380,23 506,80 1.296,26 96,53 181,48 120,67 87,80 246,60 398,55 834,06 3,00 1.930,67 699,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 CONVITE 22/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 21.639,35 1.600,00 5.000,00 18.297,74 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 13271 13310 13330 0/0 0/0 0/0 13331 13333 145.725.818-86 ADIANTAMENTO DE VIAGEM 13352 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014 13385 13387 13388 13389 13390 13391 13392 13393 13394 13395 13396 13397 13398 13399 13400 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 060.494.416/0005-69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 0 0 011.610.196/0001-52 15 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 827 107 107 7951 13401 13402 13403 0/0 0/2014 0/0 011.106.157/0001-12 019.747.063/0001-34 006.164.247/0001-20 8248 - VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI 2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO EXECUÇÃO DE COBERTURA 13404 13405 0/0 0/0 002.558.157/0001-62 000.000.000/0001-91 101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A. 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA 13406 0/0 027.921.658-04 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 13407 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 13408 13409 13410 0/2014 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 043.238.674/0001-31 006.245.053/0001-59 0/0 060.494.416/0005-69 1980/2014 008.486.693/0001-86 13411 13412 Mod. Lic. - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - SILVANA MAISTRELO ME FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13271 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. SERVIÇOS DE PINTURA - EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 11847 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO Capa de Processo TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA E ADOLESCENTE (CONTA Nº 35.626 -3) - REFERENTE PARCELA DE SETEMBRO/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 781,87 5,30 781,87 5,30 0,00 5,30 PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVISO NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012266 -83.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE GISELDA RIBEIRO GARCIA. DISPENSA D /0 3.450,00 3.450,00 0,00 DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA REFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 21,52 179,40 230,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 3954 - PROLIM COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZ pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2014 119,29 34.139,00 119,29 0,00 0,00 0,00 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 26/11/2014 Aquisição de LANCHE PAPEL SULFITE A4 297 X 210MM PESO: 75 G/M2. NA COR BRANCA. FORM ATO A4 210 X 297 MM. APROPRIADO PARA IMPRESSÃO EM FRENTE E VERSO. PARA IMPRESSORA E JATO DE TINTA. ALVURA MINIMA 90% ISO OPACIDADE MINI MA 87% ISENTO DE CHEIRO. UMIDADE 3,5 %+/ -1 TAPPI. CORTE ROTATIVO. ALCALINO. CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. EMBALADO EM RESMA. COM PAPEL REVESTIDO COM FILME BOPP, ORIGINAL DO FABRI MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 79 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13416 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado PREGÃO 106/2014 Valor Liquidado Valor Pago SECANTE PARA LAVA LOUÇA - 5000 ml Secante para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para melhorar a secagem e o brilho nos pratos, talheres, copos, xícaras e bandejas em máquina de lavagem automática de louç as, secando totalmente as louças, evitando a formação de manchas d’agua, deixa ndo os utensílios com mais brilho, ser econômico e não agredir o equipamento, produto co nceDETERGENTE PARA MAQUINA DE LOUÇAS - 5000 ml Detergente para maquina de lavar louças, produto especialmente desenvolvido para lavagem mecânica de pratos , talheres, xícaras, copos e bandejas em máquina automática, deverá remover com facilid ade e eficiência gorduras animais, vegetais e resíduos de natureza protéica, deverá possuir em sua formulação cloro ativo para agir como agente alvejante nas lou 2014/2014 043.244.052/0001-16 294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM LIVRO. 78.000,00 0,00 0,00 ---------------------205.551,28 ---------------------50.651,74 ---------------------152.345,53 PREGÃO 94/2013 PREGÃO 126/2013 PREGÃO 8/2010 DISPENSA D /0 PREGÃO 95/2013 0,00 -6.497,80 0,00 0,00 -978,60 0,00 0,00 407,35 88,50 0,00 61.449,63 0,00 0,00 0,00 0,00 PREGÃO 130/2013 PREGÃO 62/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 -2.240,00 0,00 -95,02 0,00 889,81 0,00 3.291,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.688,03 SUBTOTAL Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014 37 141 266 535 549 130/2013 0/0 31/2010 0/0 131/2013 000.626.646/0001-89 013.382.079/0001-04 011.390.171/0001-90 000.662.315/0001-02 008.029.168/0001-31 8759 8722 5788 6338 6772 - CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON - MRP INÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME - RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE - DULCE HELENA POLONI PELOZI-ME FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR. 560 574 584 705 713 181/2013 89/2013 0/2014 0/2014 119/2013 001.636.295/0001-50 008.685.277/0001-07 048.066.047/0001-84 001.004.931/0001-20 000.946.478/0001-09 8907 8681 11 857 6512 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA - W. R. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LT - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 715 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco). PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 13.755,50 725 800 830 876 903 993 1043 1051 1056 1058 1155 1173 1628 0/2014 180/2013 0/0 0/0 135/2013 0/2014 0/2014 0/2014 4134/2009 4134/2009 0/0 0/2014 119/2013 060.494.416/0005-69 059.216.564/0001-09 043.497.015/0001-10 061.198.164/0001-60 001.982.038/0001-70 001.291.412/0001-90 067.030.718/0001-00 074.450.842/0001-81 043.257.658/0004-39 043.257.658/0004-39 0 050.111.673/0001-97 000.946.478/0001-09 15 104 295 3426 2049 226 559 7063 63 63 159 9141 6512 GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DISPENSA D /0 PREGÃO 129/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 98/2013 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 61/2009 PREGÃO 61/2009 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -722,00 -1.170,00 -1.000,00 0,00 0,00 -816,15 -1.800,00 0,00 46,01 2.076,00 0,00 121,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,70 0,00 0,00 0,00 703,40 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 33.388,99 2.954,13 0,00 0,00 13.776,82 1629 119/2013 000.946.478/0001-09 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M 0,00 0,00 5.855,46 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS - JOSÉ ANTÔNIO JACOB EPP - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA - I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME - HORTOSOLDAS COM. DE PRODUTOS PAR - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M AQUISIÇÃO DE CAMISETAS - REEMPENHO 11011. CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS PUBLICAÇÕES EM JORNAIS REPELENTE DE INSETOS COM FPS (FATOR PROTEÇÃO SOLAR FATOR 15BISNAGA COM 120 GRAMASREPELENTE DE INSETOS AEROSOL - NÃO OLEOSO, FRASCO COM 300ML, NO MINIMO COM 02 ANOS DE VALIDADE. A PARTIR DA DATA QUE EFETUAR A ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO. BOLA DE VOLEI DE PRAIABOLA DE FUTSAL MAX 200 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS MAO DE OBRA EM VEICULO Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. MATERIAIS DE ESCRITORIO SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MONITORAMENTO DE ALARME. MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR OXIGENIO 10 M³ACETILENO PPU 2 KGOXIENIO PPU 02 M³ TRANSPORTE DE ALUNOS TRANSPORTE DE ALUNOS Folha Pagamento ACESSORIOS DIVERSOS Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi cas mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono ):7 segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po stScript 3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. PREGÃO 87/2013 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 80 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -2.110,00 -4.089,00 -1.950,00 -1.875,00 0,00 -10.000,00 -12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.095,92 10.780,65 12.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 796/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4 Colorida. 1669 1688 2181 2183 2604 2778 2948 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 1494/2009 170/2013 014.383.980/0001-63 005.246.032/0001-95 074.268.541/0001-31 018.498.613/0001-66 054.692.710/0001-59 002.558.157/0001-62 065.457.129/0001-79 7303 1365 181 8655 6903 101 4366 - L F DA COSTA RIBEIRO OTICA ME - I.G.S SERRALHERIA N.O. LTDA - ME - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP - MARCIO ROBERTO SALATA 13941751832 - COLÉGIO NETWORK S/S LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS 3049 0/2014 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 3065 3237 0/0 266/2013 014.163.998/0001-50 011.623.080/0001-58 3314 0/2014 3620 3637 3640 3716 4398 OCULOS (ASSISTENCIA SOCIAL) SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA INSTALAÇÃO DE ALARME. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTE BOLSA CRECHE. SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni cipal e manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es tar em ótimo estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento s conforme a legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico, Lubrificação e DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 29/2009 PREGÃO 121/2013 Aquisição de MINI CHIPAPÃO DE QUEIJOCAKE DE CENOURA COM GOTAS DE CHOCOLATESALGADO FOLHADO BAURUSALGADO FOLHADO FRANGOPINGO DE LEITE DISPENSA D /0 -1.346,00 0,00 0,00 6783 - M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI 8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO - DISPENSA D /0 PREGÃO 93/2013 0,00 -350,00 0,00 0,00 200,00 0,00 003.774.819/0049-49 4175 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO - MODELAGEM INDUSTRIAL DE BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E OVERLOQUECURSO - CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO - ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO - AUXILIAR DE ELETRICISTACURSO - MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA DISPENSA D /0 0,00 54.040,00 0,00 0/2014 0/2014 0/2014 010.524.689/0001-07 007.469.637/0001-70 063.916.209/0001-10 5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 985 - J.P. BRITO GUILHERME & CIA LTDA -EPP TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 -101,50 -342,96 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349/0 637/2014 001.636.295/0001-50 010.703.382/0001-73 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO 130/2013 1/2014 -41.044,84 0,00 4.446,95 14.625,00 0,00 0,00 CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O DE NOVA ODESSA/SP. INSTALAÇÃO DE FECHADURA COMUM GARFO DE MESA EM INOXFACA DE MESA METALICA SEM PONTAPRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO LISOXICARA DE CAFE DE VIDROCOPO DE VIDRO GRANDE AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA MASCULINOAULAS DE KUNG FU PREGÃO PREGÃO 8822 - AMBITEC S/A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE. PREGÃO 6/2014 0,00 15.028,50 0,00 4932 743/2014 002.183.357/0001-88 8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM + - 30 GRAMAS APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA PREGÃO 11/2014 -8.000,00 0,00 0,00 5474 5478 5490 5494 5513 0/0 0/2014 0/0 0/0 1055/2014 009.422.727/0001-31 011.218.249/0001-94 007.659.415/0001-10 007.659.415/0001-10 035.820.448/0085-44 5816 7724 7379 7379 1228 RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO TOMADA DE DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO 2/2014 /0 42/2012 42/2012 4/2014 0,00 -0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.642,70 1.864,30 23.001,02 47.186,26 0,00 0,00 0,00 733,20 5551 1840/2014 009.422.727/0001-31 BEC-BOLSA 2/2014 -10.090,65 0,00 0,00 4629 1367/2014 000.679.427/0001-68 - GALVANI ENGENHARIA LTDA - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD 5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL MARMITEX Nº 8 MARMITEX Nº 8 OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO NITROSO - USO MEDICINAL MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 81 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado 2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO DISPENSA D 6882 1848/2014 007.118.264/0001-93 3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GGFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M 6895 1841/2014 046.055.497/0001-46 1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA. SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D E ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 25 KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u midade externa anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido o grau máximo no tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA, COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA , RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d e ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D E ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA BA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA , RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR A, FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan ica madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe rmita suportar a manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par a o consumo. Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não serão permitidas manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG. 7359 Valor Pago 0,00 0,00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, FAIXA D DO DER 062.577.929/0001-35 5553 Valor Liquidado 0/2014 0/2014 554.050.968-49 8446 - ARLINDO DE SOUZA /0 -15.000,00 PREGÃO 26/2014 -16.789,56 0,00 0,00 PREGÃO 21/2014 -72.723,88 2.398,47 1.531,00 /0 -300,00 0,00 0,00 DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 82 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago -1.696,35 0,00 0,00 -800,00 -800,00 0,00 0,00 0,00 360,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 9.622,36 750,00 104/2013 87/2013 -347,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655,16 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 87/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,00 0,00 260,00 0,00 2.799,58 Locação de caminhão munck - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP - KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO - BIAZOTO & FONTES COM. E SERVIÇOS F - FUNERARIA ALVES LTDA EPP - CETAM - CENT TOMOGR COMPUT AMER - MARY CIPRIANO CAVALANTE TROCA DE RUFO 7461 7484 7594 7636 7730 7883 8465 1854/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 018.190.954/0001-70 055.357.453/0001-61 003.585.678/0001-71 016.733.331/0001-70 060.037.611/0001-36 060.722.758/0001-65 315.798.608-26 8552 1014 6916 7836 6040 207 8455 8481 8520 287/2013 258/2013 008.528.442/0001-17 000.946.478/0001-09 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 8713 8895 8926 0/2014 0/2014 0/0 007.469.637/0001-70 011.753.835/0001-39 000.946.478/0001-09 2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI 6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M MANUTENÇÃO EM FECHADURAS 8928 8997 9000 9038 9628 1900/2014 1900/2014 1900/2014 0/2014 121/2013 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 010.344.671/0001-23 007.141.122/0001-47 990 990 990 8922 5910 LEITE PASTEURIZADO TIPO B 9632 9636 0/2014 0/2014 004.511.014/0001-20 060.275.575/0001-49 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 9737 9886 10202 287/2013 0/0 0/2014 008.528.442/0001-17 012.525.371/0001-76 002.547.786/0001-97 4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS 9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI 7 - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA 10272 309/2013 003.720.691/0001-96 745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD 10280 309/2013 007.141.122/0001-47 5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS SERVIÇO DE INTERNAÇÃO SERVIÇO FUNERAL SERVIÇO FUNERAL EXAMES DE TOMOGRAFIA SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA) Serviços de impressão e cópias com equipamento do Tipo VII - Multifuncional Laser Colorida A4 - Médio Porte Multifuncional com tecnologia laser, colorida, com as seguintes características mínimas: 1:Velocidade de Impressão e C ópia::22 páginas (Monocromáticas) por minuto em papel A4. 23 páginas (Coloridas) p or minuto em papel A4; 2:Ampliação e Redução com Zoom::25% e 400%; 3:Alimentação de Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impres sa ou Cópia tamanho A4 Colorida. AULA DE CANTO (CRAS) Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3173/2014Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Fol ha Impressa ou Cópia tamanho A4 Colorida. LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B SERVIÇO DE INTERNAÇÃO FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela. g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i. Embalagem contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa PLACA DE 2 X 1 METRO EM CHAPA GALVANIZADALONA DE 1,50 X 4,00 METRO S EM IMPRESSÃO DIGITALADESIVO DE 0,20 X 090MFAIXA DE 0,70 X 4,00 METROS POLITILENO SERVIÇO DE REFORMA GERAL FOLHETO NO FORMATO ABERTO 42 X 29,7 CM IMPRESSO EM PAPEL JORNAL 56 G EM 4 X 4 CORES; ACABAMENTO: REFILE, DOBRA, PROCESSAMENTO CTPCARTAZ NO FORMATO 42 X 30 CM IMPRESSO EM COUCHE BRILHO 115G EM 4 X 0 CORE S ; ACABAMENTO: REFILE, PROCESAMENTO CTPETIQUETA ADESIVA NO FORMATO 6 X 5 CM DE DIAMETRO, IMPRESSO EM ADESIVO BRILHO 180G EM 4 X 0 CORES ; ACABAMENTO: CORTE, VINC COM FACA EXISTENTE NA GRAFICA, PROCESSAMENTO CTPFOLHETO NO FORMATO 14,8 X 20 CM IMPRESSO EM OFFSET 75G EM 4 X 0 CORES ACABAMENTO: REFILE, PROCESSAMENTO CTP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce ra de carnaúba, espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu ador de espuma, coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e. Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014 PREGÃO 29/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D DISPENSA D /0 PREGÃO 18/2009 DISPENSA D /0 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D PREGÃO 53/2014 53/2014 53/2014 /0 88/2013 -6,87 -43,51 0,00 0,00 -8.050,00 0,00 0,00 160,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 -600,00 0,00 0,00 4.380,00 0,00 0,00 PREGÃO 104/2013 CONVITE 19/2014 DISPENSA D /0 -0,60 0,00 -7.001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 25.542,25 0,00 PREGÃO 88/2013 -1.895,40 0,00 0,00 PREGÃO 88/2013 -4.380,00 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 83 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b. Na cor laranja. c. Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm. d. Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo informações sobre o produto e fabricante. f. Produto de ótima qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30 cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO; impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om -90 - pacote com 100 unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f. Produto de ótima qualidade. 10511 10591 1985/2014 018.190.954/0001-70 1884/2014 002.580.316/0001-25 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 10597 10601 1884/2014 010.532.296/0001-45 1884/2014 007.202.447/0001-92 9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME - PEDREIRA NOGUEIRENSE LTDA - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO CONVITE PREGÃO 12/2014 89/2013 -24.500,13 0,00 0,00 1.835,44 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE GERADOR DE 450 KVA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas : 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s egAquisição de GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO PREGÃO 20/2014 20/2014 0,00 0,00 3.780,00 30.010,00 0,00 0,00 PEDRA Nº 1.BICA CORRIDAPEDRISCO PREGÃO 19/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 43/2008 CONCORRÊNC1/2014 -2.213,76 -207,00 0,00 -200.000,00 0,00 0,00 0,00 31.790,08 0,00 0,00 68.202,44 0,00 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 10631 10768 10784 10785 638/2014 0/2014 0/0 0/0 010.795.477/0001-64 006.245.053/0001-59 001.827.489/0001-32 007.987.117/0001-50 7146 3403 1149 9610 10873 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 85.648,94 10874 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 123.750,00 10875 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 114.840,00 10905 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . PREGÃO 9/2014 0,00 0,00 121.440,00 10934 0/2014 010.706.939/0001-20 6022 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA 60 CM DE DIAMETRO DISPENSA D /0 0,00 1.537,84 0,00 10971 10989 0/0 0/2014 014.856.849/0001-76 011.560.763/0001-03 7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME 5767 - SAUL DE ALMEIDA PINHO REFERENTE BOLSA CRECHE. DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 0,00 0,00 29.759,73 6.720,00 0,00 0,00 11171 0/0 005.650.182/0001-60 9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES 9/2014 0,00 0,00 8.250,00 CUBO MÁGICO GRANDE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DA REVIRADA CULTURAL REGIONAL PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 84 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES . 11174 11208 0/0 007.659.415/0001-10 1997/2014 019.747.063/0001-34 7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP 9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) 11230 11231 11760 11781 11797 11798 11804 11839 0/2014 0/2014 0/0 1900/2014 1900/2014 1900/2014 2007/2014 1909/2014 26 402 7379 990 990 990 9420 8198 METALÃO 50 X 30 X 1.5CANTONEIRA 2 = 3/16 11846 1984/2014 002.514.617/0001-50 11883 Mod. Lic. 039.046.248/0001-29 001.860.942/0001-02 007.659.415/0001-10 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 048.831.598/0001-97 011.091.314/0001-63 017.762.779/0001-85 1935/2014 002.514.617/0001-50 - TOSETTI & TOSETTI LTDA-ME - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA - ME - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME LIvro ilustrativo de 108 figurunhas formato A3 aberto, capa em pap el couche 150g - 4x4 cores, 12 (doze) páginas internas impressa no couche 115g - 4x4 cores 1 (um) dobra, 2 (dois) grampos.Figurinhas no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesi vo 75g -4x1 cores, embaladas com 5 (cinco) figurinhas em saquinhos trasnparente e sup orte em papel triplex 300g, lacrada com solda termoelétrica.Figurinha no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesivo 75g- 4x1 cores, sem embalar. DOBRADIÇA TIPO GONZO 7/8 X 2.1/2 MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO) LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B LEITE PASTEURIZADO TIPO B SERVIÇOS DE MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO LOURENÇO CHOHFI, JARDIM SÃO FRANCISCO PREGÃO PREGÃO 42/2012 82/2014 0,00 0,00 470,60 41.878,20 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO CONVITE PREGÃO /0 /0 42/2012 53/2014 53/2014 53/2014 37/2014 58/2014 -410,08 -20,00 0,00 -2.717,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.203,65 5.839,50 783,18 535,86 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.301,59 0,00 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE MEDIDA 55X 95 X 0,06PACOTES COM 5 KILOS PREGÃO 97/2014 0,00 0,00 43.950,00 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTEa. tipo arredondada com gancho; b. dive rsas fragrâncias;c. produto sujeito a verificação no ato da entregaESPA NADOR DE PÓEspanador; de nylon; cabo de plástico; medindo 60 cm.LÃ DE AÇO, EM AÇO CARBONO PESO 60 GRLã de aço; composto de aço carbono; acondicionad o em saco plástico; embalado de forma adequadaDESENTUPIDOR DE PIAa. Com bocal feito em borracha macia e de alta qualidade.b. Bocal liso, sem sanfona.c. Medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro.d. Com cabo de madeira resistente, medindo aproximadamente 35 cm de comprimento.e. A interferência entre o cabo e o bocal deverá ser firme e resistente.f. Produto de boa qualidade.PRENDEDOR DE ROUPA (MADEIRA)a. Produzido com madeira de reflorestamento.b. Excelente qualidade.c. Medindo aproximadamente 7 cm de comprimento.d. Embalados em pacote plástico contendo 12 ou 24 unidades.e.Produto de ótima qualidade.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 40 CMCom base medindo 40 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira reves tido com plástico medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trin cas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 40cm e deve estar adequadamente fix ada na base.RODO DE MADEIRA PARA LIMPEZA MEDINDO 60 CMCom base medindo 60 cm, com lâmina de borracha dupla, cabo de madeira revestido com plásti co medindo 1,20 m, base e cabo de madeira resistente, sem nós ou trincas. As lâminas de borracha devem medir no mínimo 60 cm e deve estar adequadamente fixada na base.VA SSOURA CEPA EM PP ME 20 CM COM CERDAS DE NYLON Vassoura; propriedades mínimas: cepa em polipropileno, com sistema de rosca para fixação do cabo; mínimo d e 20 cm; com mínimo de 50 tufos; com cerdas de nylon; tipo pontas plumadas; cabo de ma deira c/ rosca para fixação na base e revestimento em polipropileno; com gancho de polipropilenoRECIPIENTE PARA LIXO, 100 litrosRecipiente p/lixo; de polipropileno; no formato cilíndrico; com capacidade de 100 litros; com tampa; preto .DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIOBocal feito em borracha preta de alta qualidade , bocal liso sem sanfona, medindo aproximadamente 13 cm de diâmetro, com cabo de ma deira resistente medindo aproximadamente 35 cm de altura. A consistência da borrach a deverá ser resistente e macia, e a interferente entre o cabo e o local deverá ser firme e resistente.LIMPADOR MULTIUSOa. Com álcool;b. .Para limpeza e brilh o, sem embaçar;c. Composto de tensoativo aniônico, alcalinizante, álcool etílico, se questrante, conservante, fragrância e água, com ativo de lauril éter sulfato de sódio;d. Em balado em frasco plástico contendo 1000 ml, devidamente identificado;e. Registro e/ou notifi cação do produto na ANVISA, assim como autorização de funcionamento da empresaPÁ PARA LIXOa. Base em plástico.b. Medindo 20 cm x 20 cm aproximadamente.c. Cabo de madeira, revestido de plástico, com o mínimo de 70 cm de comprimento.d. Devidamente identificado com etiqueta do fabricante.e. Produto de excelente qualidade.PUXADOR DE ÁGUA 40 CM EM ALUMINIO.a. Com base de alumínio.b. Medindo 40 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio, com no mínimo 130 cm de comprimento.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente .e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 40 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metalPUXADOR DE ÁGUA 60 CM EM ALUMINIOa. Com base de alumínio.b. Medindo 60 cm de comprimento por 08 cm de largura.c. Com cabo também em alumínio com no mínimo 130 cm.d. Fixado na base de forma que fique completamente firme e resistente.e. Com sistema de troca de refil.f. Refil em lâmina de borracha natural (não EVA).g. Medida do Refil: 60 cm.h. Com fixador na base, em borracha e metal propiciando exceVASSOURA DE P ALHA CAIPIRAVassoura de palha – caipira – reforçada (amarração com aram e galvanizado) – palha da vassoura com 55cm de altura, largura na saia final da pal ha com 35cm – com cabo – 5 fios de amarração.ESCOVA OVALa. Forma anatômica aproximad amente oval.b. Confeccionada em material sintético, com pigmentos e metal.c. Design no formato da mão.d. Na cor azul.e. Com cerdas de nylon com 2,2 cm de altura PREGÃO 41/2014 0,00 0,00 555,00 cada, nas cores branca e verde.f. Excelente qualidade.g. Com etiqueta de identificação, contendo informação sobre produto e dem ais informações.h. Produto de ótima qualidade. REFRIGERANTE (LATA)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 MLPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de Gordura.Consistên cia: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, lisas e que não aderem umas às o utras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor: característicos.O produ to deverá apresentar-se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15 (quinze) gr amas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha TécnicaQUEIJO MUSSAREL A FATIADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DE 3,00 DE COMPRIMENTO X 1,00 DELARGURA NA COR CINZA GRAFITE. CARACTERISTICAS: TAMPO EM BP 25 MM, REVE STIDO EM MELAMINA, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC 180 GRAUS, PÉS METALICOS FABRICADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO EM SEÇÃO RETANGULAR 0,050 X 0,03 0 X 0,009 MM, OBLONGA 0,058 X 0,025 X 0,009 MM, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTATICO,PAINEL FRONCADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO CREPE COR PRETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.609,00 020.203.462/0001-13 9627 - EKIPA MOVEIS EPI´S EIRELI - ME CADEIRA SECRETARIA FIXA PÉ PALITO 7/8 COM ESPUMA INJETADA, REVESTI DA EM TECIDO CREPE COR PRETOPOLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com br aços FK12 (reguláveis) na cor preta. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, refo rçadas internamente com anel de aço, rodízios duplos em pol DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.786,00 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR POLTRONA DIRETOR – Assento e encosto confeccionados em compensado multilaminado de espessura mínima de 15mm, moldado anatomicamente, coberto com espuma injetada mínimo de 50mm. Com braços FK12 (reguláveis) na co r preta. Regulagem de altura a gás com curso de 125mm, 5 patas injetadas em nylon na cor preta, em uma única peça inteiriça, reforçadas internamente com anel de a ço, rodízios duplos em pol DISPENSA D /0 0,00 360,00 0,00 0/2014 012.517.189/0001-73 8565 - MARG MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA EIR CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO CAIXA COM RODAS,ASSENTO E ENCOSTO EXECUTIVO DISPENSA D /0 0,00 280,00 0,00 PREGÃO 112/2013 0,00 1.490,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 43/2008 PREGÃO 88/2013 -20,32 0,00 0,00 -5.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.623,17 4.122,13 0,00 CONVITE 34/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 70/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 0,00 -26,00 0,00 -5.204,90 0,00 -2.500,00 45.355,83 0,00 0,00 0,00 500,00 -2.500,00 0,00 0,00 124.591,52 0,00 0,00 0,00 11892 0/2014 060.494.416/0005-69 11893 0/2014 020.203.462/0001-13 11894 0/2014 11900 11901 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 11952 0/0 011.753.835/0001-39 8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI AULA DE CANTO (CRAS)AULA DE CANTO (SETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL/FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE MUNICIPAL. 11973 11988 11989 11999 0/2014 0/2008 0/2008 309/2013 044.694.610/0001-08 001.827.489/0001-32 001.827.489/0001-32 007.141.122/0001-47 81 1149 1149 5910 - PLÍNIO PIEROZZI - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU FERROR PARA CADEADO 12039 12065 12225 12291 12300 12330 0/0 0/2014 0/0 1931/2014 0/2014 0/0 012.525.371/0001-76 006.245.053/0001-59 033.050.196/0001-88 045.768.009/0001-85 059.028.076/0001-78 966.461.608-72 9407 3403 34 1915 8411 9388 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - QUALIBRAS ELETRONICA LTDA - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRÁULICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS 12332 12342 12399 0/2014 0/0 0/2014 043.238.674/0001-31 043.052.497/0001-02 043.238.674/0001-31 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP 7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG 977 - PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP BOLO RECHEADO 12418 12426 0/0 0/2014 052.240.778-18 007.447.340/0001-04 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M ADIANTAMENTO DE VIAGEM. 0/0 052.240.778-18 0/0 018.465.494/0001-45 1937/2014 002.514.617/0001-50 8192 - VANDERLEI CELSO MANOEL 8825 - EDENIR ALVES DE MATOS FLORICULTURA 5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA OS 78º JOGOS ABERTOS DO INTERIOR 12438 12772 12843 Aquisição de REFEIÇÃO Aquisição de REFEIÇÃO PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão . b. Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fechado, tipo saco. e. Produto com etiqueta de identificação contendo informações do produto e fa bricante. f. Produto de ótima qualidade. Bateria para microfone 9 v REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. CALIBRAÇÃO COM CERTIFICADO PARA DECIBELIMETRO MODELO MSL1352 C PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5477 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1K162156-3, PLACA CPV1369. BOLO RECHEADOSALGADOS DIVERSOSREFRIGERANTE (EMBALAGEM COM 2 LITROS)COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML PLASTICO GROSSO PARA PASTA (4 FUROS)CANETA RETROPROJETOR PRETACOLA EM BASTAO 50 GRS.GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 -CAIXA C/ 5000 UNIDADES5CORRETIVO LÍQUIDO -18MLCADERNO CAPA DURA ESPIRAL GRANDE, 96 FOLHAS, 1 MATÉRIAGRAMPEADOR GRANDE (26/6)FITA ADESIVA LARGA 48MMX45MFITA ADESIVA TRANSPARENTE 19MMX50MPAPEL SULFITE 40 120 GR - PACOTE COM 50 FOLHASGRAFITE 0,5GRAFITE 0,7LAPISEIRA 0,7LAPISEIRA Nº 05BORRACHA VERDEELASTICO PARA DINHEIRO PACOTE COM 1 KGCANETA DESTACA TEXTO AMARELACANETA DESTACA TEXTO VERDECANETA DESTACA TEXTO LARANJAVISOR PARA PASTA SUSPENSAPASTA SUSPENSA (CAIXA COM 50 UNIDADES) Reforçada Ótima Qualidade Com visorCANE TA ESFEROGRAFICA AZULCANETA ESFEROGRAFICA PRETACANETA ESFEROGRAFICA VERMELHACAIXA DE ARQUIVO MORTO (PAPELÃO) CALCULADORA 12 DIGITOS SERVIÇO DE BUFFET 2.444,26 (Página: 85 / 97) DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 -230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460,50 0,00 68,11 0,00 OUTROS/NÃO DISPENSA D /0 /0 -200,00 0,00 -200,00 0,00 -200,00 1.912,06 OUTROS/NÃO /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 47/2014 -9.661,86 0,00 0,00 -9.661,86 3.038,00 5.841,25 -9.661,86 0,00 0,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 86 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor 0/2014 1884/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1884/2014 1884/2014 007.469.637/0001-70 002.580.316/0001-25 007.469.637/0001-70 007.469.637/0001-70 012.059.278/0001-13 055.350.862/0001-36 002.580.316/0001-25 002.580.316/0001-25 2759 8097 2759 2759 8915 257 8097 8097 13100 0/0 002.580.316/0001-25 8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA 13158 13159 332/2013 0/2014 006.066.574/0001-49 043.497.015/0001-10 2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 13160 13182 13183 13184 13185 13187 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 1988/2014 043.497.015/0001-10 001.860.942/0001-02 005.114.596/0001-74 115.447.568-95 056.695.478-88 014.190.945/0001-28 295 402 1807 5283 4433 7072 13188 13256 285/2013 0/0 018.190.954/0001-70 000.000.000/0001-91 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 1891/2014 055.368.534/0001-67 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME - Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt - IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - ATIVA LOCAÇÃO LTDA - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA - M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME - PAULO CESAR GUERRA - LUIS OSVALDO TEGON - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI 292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME 13323 13324 13328 13332 13341 13364 0/2014 0/2014 0/2014 0/0 0/0 0/2014 019.878.188/0001-01 019.878.188/0001-01 007.367.989/0001-15 010.825.597/0001-67 258.780.148-66 018.190.954/0001-70 9339 9339 3777 8083 9676 8552 13366 13384 13406 0/2014 0/0 0/0 018.190.954/0001-70 060.494.416/0005-69 027.921.658-04 8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA 0/0 060.494.416/0005-69 2014/2014 043.244.052/0001-16 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 294 - GRÁFICA E EDITORA ADONIS LTDA 13411 13416 Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 199,00 1.320,00 64,50 155,00 0,00 0,00 792,00 1.639,77 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4167/2014SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS (PACOTE COM 5 KG)1,05 M X 94 CM X 15 MM DE ESPESSURA 12887 12908 12985 12986 12987 13024 13098 13099 13315 Descrição - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL - A C MATOS PADARIA - ME - ANDREIA SAIA - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP 13417 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 13418 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO EM FECHADURAS EM CONJUNTO DE TRAVA /CÓPIAS DE CHAVES LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO MANUTENÇÃO EM FECHADURAS FECHADURA TUBULAR SERVIÇOS DE CHAVEIRO MACACÃO TIPO TYVEK BRANCO, TAMANHO GG DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO KM RODADO UTI MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO PAPEL LAMINADO AMARELOPAPEL LAMINADO AZULPAPEL LAMINADO VERMELHOPAPEL LAMINADO PRATEADOEVA DIVERSAS CORES Aquisição de TNT PRETO MATERIAIS DIVERSOS DE CONSTRUÇÃO TINTAS DIVERSAS CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO PURO, PACOTE COM 500 GAÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.CAFÉ EXPRESSO GRÃO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3857/2014 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALISTA Nº 0011401 -45.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE NEILTON PEREIRA CRUZ. DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 20/2014 0,00 0,00 1.621,18 PREGÃO 127/2013 DISPENSA D 0,00 -0,40 1.196,94 214,80 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 92/2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 571,20 7.250,00 0,00 0,00 794,70 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 PREGÃO 102/2013 DISPENSA D /0 0,00 0,00 62.535,00 0,00 0,00 724,00 28/2014 -2.800,00 0,00 0,00 MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES ) PREGÃO MAO DE OBRA EM VEICULO conforme orçamento anexo DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 990,00 11.488,40 0,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 620,63 0,00 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 0,00 0,00 0,00 238,50 0,00 0,00 0,00 3.780,74 3.450,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 106/2014 0,00 0,00 0,00 78.000,00 119,29 0,00 MAO DE OBRA EM VEICULO REFORMA EM QUADRA POLIESPORTIVA SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 12339 DIFERENÇA DE FÉRIA DE SETEMBRO/2014 CABO DE 6 M - LIMPEZA DE PISICINAESCOVA PARA LIMPEZAPENEIRA - LIMPEZA DE PISCINAASPIRADOR-ESFERA P/LIMPEZA PISCINAMATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINA PONTEIRA/ADAPTADORCLORO GRANULADO BALDE GRANDE MANGUEIRA TRANCADA - 3/4´ - PARA JARDIM COM 20 METROS COMPLEMENTO DO EMPENHO 11892 PAGAMENTO DE RECURSOS HUMANOS QUE TRABALHAR NO ARRASTÃO DE COMBATE DE COMBATE A DENGUE NO DIA 29/11/2014 pagamento de juros e multas - complemento do empenho 119,29 PROJETO PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA CRIAÇÃO DE UM LIVRO. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 28/11/2014 DISPENSA D /0 12,80 12,80 12,80 DISPENSA D /0 10,60 10,60 10,60 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 87 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 27/11/2014 13419 13420 13421 0/0 0/0 0/0 0 0 0 183 - P A S E P 183 - P A S E P 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE ITR CONFORME AVISO DE 28/11/2014 13422 0/0 0 195 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. PAGAMENTO DE INSS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOVEMBRO/2014 - FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - BANCO DO BRASIL S.A. - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 28/11/2014 PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES NOVEMBRO/2014 - REF. - REF. PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. NOVEMBRO/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 2,43 5.015,10 1.605,00 2,43 5.015,10 1.605,00 2,43 5.015,10 0,00 DISPENSA D /0 1.658,84 1.658,84 0,00 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 PREGÃO 123/2013 PREGÃO 20/2014 PREGÃO 20/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 9.812,35 20.019,53 7.884,12 174,28 1.048,74 1.953,52 2.200,00 5.506,60 8.860,97 915,00 3.970,00 2.000,00 366,61 103.044,84 15,90 221,90 51.524,12 9.812,35 20.019,53 7.884,12 174,28 1.048,74 1.953,52 0,00 5.506,60 8.860,97 0,00 0,00 0,00 366,61 103.044,84 15,90 0,00 51.524,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 13423 13424 13425 13426 13427 13428 13429 13430 13431 13432 13433 13436 13439 13440 13441 13442 13443 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2014 0/0 0/0 327/2013 1884/2014 1884/2014 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 072.731.128/0001-36 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 052.202.744/0001-92 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 002.558.157/0001-62 009.268.215/0001-62 000.000.000/0001-91 043.248.020/0001-99 048.832.398/0001-59 195 34 34 34 34 34 813 34 34 3669 1443 4743 101 9569 5245 186 130 13447 0/2014 002.963.780/0001-09 5723 - BANDEIRA HUM CONFECÇÕES LTDA-ME BANDEIRA DE NOVA ODESSA MEDINDO 1,93 X 1,35M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester.BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 1,93 X 1,35M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester.BANDEIRA DE SÃO PAULO MEDINDO 1,93 X 1,35 M 1. 03 Panos 1,35 m x 1,93 m. 2. C/ Ilhós. 3. 100 % Polyester. DISPENSA D /0 4.755,00 0,00 0,00 13448 13449 0/2014 0/2014 060.494.416/0005-69 012.801.459/0001-73 15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS 8006 - DI PARRA REFRIGERAÇÃO ME CESTA DE NATAL DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 3.850,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13450 0/2014 060.275.575/0001-49 587 - JOSÉ FERNANDES DOS ANJOS - ME FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 3,00mt X 0,70cmFAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 5,00mt X 0,70cmBANNER DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL1,00 mts X 1,50mts DISPENSA D /0 420,00 0,00 0,00 13451 0/2014 061.021.101/0001-33 835 - MANCHETE ARTES GRÁFICAS LTDA ME Auto de infração ambiental - Bloco 50 x 3 vias nas medidas 15 x 21cm; Intercalação Manual, Blocagem, Grampo, Serrilha,Numeração; ; 1ª Via em Autocopi ativo - CB - Branco 50g/m² com 1 x 0 cores; 2ª Via em Autocopiativo - CFB - Amarelo 50g/m² com 1 x 0 cores; 3ª Via em Autocopiativo - CFB - Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores. . DISPENSA D /0 265,00 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 105/2014 PREGÃO 104/2014 1.240,00 92,00 3.032,00 1.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA bota ortopédica sob molde de gesso , compensação pé esquerdo 7 cm PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOLUÇÃO DE MANITOL 20% 250ML. LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 28/11/2014 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TRANSFERÊNCIA DE RCURSOS REFERENTE AO CONTRATO PAC Nº 0351.077 37/2011 - CONSERTO EM AR CONDICIONADO INCLUI LIMPEZA, CARGA DE GÁS NECESSÁRIAS E RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE UM APARELHO DE 12.000 BTU 13452 13453 13454 0/2014 056.978.315/0001-62 2011/2014 004.511.014/0001-20 2009/2014 006.040.866/0001-02 254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA 5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME 3116 - FENIX MAD´AÇO INDUSTRIA DE MOVEIS D despesa de aluguel - Aristides Bassora, 25 - Jd. Europa (ECANO) 13455 2009/2014 006.124.501/0001-66 3767 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE CADEIRA EXECUTIVA INJETADA ANTÔMICA BACK SYSTEM I,A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA INCLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO,E ALTURA DO ENCOSTO,REVESTIDA EM TECIDO PRETO. PREGÃO 104/2014 2.820,00 0,00 0,00 13456 2009/2014 000.548.120/0001-28 8524 - J.C. BARBIERI E CIA LTDA ME MESA DE REUNIÃO RETANGULAR EM MELAMINICO - medidas 2,10 X 90 X 75, em MDP 18mm, com saida de aço ou MDP com base em aço dupla fechada co m aço entre eles ou acabamento em MDP entre eles.Biombo divisoria medida 1,20x 45MESA REFEITORIO RETANGULAR - Medidas L-1,20 x P -80 x 75, com tampo MDP 25mm. com revestimento em pos forming com 4 banquetas escamotiaveis cor bran caGAVETEIRO EM AÇO COM 02 GAVETAS, MEDINDO 40CM LARG X 22CM ALTURABALÇÃO RETO ALT O TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃO CUR VO ALTO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P60BALÇÃ O RETO BAIXO TODO EM MDF ESPESSURA DE 18 MM, MEDINDO L91 X A110 X P6 0 PREGÃO 104/2014 4.128,00 0,00 0,00 13457 2009/2014 009.111.269/0001-10 9655 - GUILHERME AUGUSTO DE GODOY ME PREGÃO 104/2014 804,00 0,00 0,00 BOTIJÃO DE GÁS 13 KG ARMARIO DE AÇO CHAPA 24, 2 PORTAS COM MAÇANETA E FECHADURA CROMADA, 4 PRATELEIRAS - 1,98 X 1,20 X 0,49 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 88 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13458 13471 13472 13473 13474 13475 13476 13477 13478 13479 13480 13481 13482 13483 13484 13485 13486 13487 13488 13489 13490 13491 13492 13493 13494 13495 13496 13497 13498 13499 13500 13501 13502 13503 13504 13505 13506 13507 13508 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS CINZA C/CARRINHO TELESCOPICO CHAPA 22 Arquivo de aço c/ 4 gavetas, medindo 1,35 de altura x 0,46 de larg ura x 0,71 de profundidade, na cor cinza. Características: Fabricado todo em c hapa de aço carbono 22, com tratamento antiferruginoso e pintado pelo processo eletrostáti co, gavetas apoiadas e deslizando em corrediças telescópicas, com fechamento frontal simu ltâneoESTANTE DE AÇO, DE 1,98 DE ALTURA X 0,92 DE LARGURA X 0,42 DE PROFUNDIDADE, C OM 06 PRATELEIRAS REFORÇADAS, CHAPA 22, COLUNA CHAPA 14.Estação de Traba lho em melaminico MDP bp 18mm - medida 1,20x 1,20x60x 75, sem gaveta, com saia de aço ou MDP com base de aço dupla fechada com aço, ou acabamento entre ela s em MDP.Armário Baixo em melaminico bp - medida A- 75 x L-90 xP- 50 - com tampo em MDF 25mm. corpo, fundo, portas e preteleiras MDF 18mm PREGÃO 104/2014 6.282,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO 1.024,92 346,27 965,28 220.388,33 5.448,78 8.658,36 14.038,87 95.938,18 30.562,39 6.549,21 197.021,63 3.778,26 12.562,49 1.378,02 753,92 565,44 19.832,61 61.958,19 106,74 1.583,98 4.344,00 411.064,43 2.468,33 14.040,13 724,00 519,27 133.197,55 8.874,78 324,20 294,74 724,00 1.387,72 3.008,48 20.609,88 111,02 344,73 1.060,84 82.252,43 1.024,92 346,27 965,28 220.388,33 5.448,78 8.658,36 14.038,87 95.938,18 30.562,39 6.549,21 197.021,63 3.778,26 12.562,49 1.378,02 753,92 565,44 19.832,61 61.958,19 106,74 1.583,98 4.344,00 411.064,43 2.468,33 14.040,13 724,00 519,27 133.197,55 8.874,78 324,20 294,74 724,00 1.387,72 3.008,48 20.609,88 111,02 344,73 1.060,84 82.252,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CADEIRA FIXA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SEM BRAÇO . 2009/2014 014.026.750/0001-47 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 8964 - MAAP COM. DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 107 16 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 89 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13509 13510 13511 13512 13513 13514 13515 13516 13517 13518 13519 13520 13521 13522 13523 13524 13525 13526 13527 13528 13529 13530 13531 13532 13533 13534 13535 13536 13537 13538 13539 13540 13541 13542 13543 13544 13545 13546 13547 13548 13549 13550 13551 13552 13553 13554 13555 13556 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 12.152,95 11.599,54 2.181,81 1.414,45 11.225,21 39.807,38 26.387,72 32.322,54 5.197,86 2.112,38 8.901,98 2.779,34 202,85 4.740,10 74.635,02 21.185,66 10.896,43 2.941,65 1.318,10 1.216,72 14.159,69 43.970,56 1.119,15 58.529,52 5.575,91 5.662,83 410,25 1.273,96 183,19 19.165,34 1.020,33 9.201,63 1.114,52 1.336,09 1.208,97 1.782,13 5.526,32 17.207,06 41.550,58 10.250,77 6.490,13 2.384,33 180,09 135,07 7.316,92 27.960,01 131,93 28.841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 12.152,95 11.599,54 2.181,81 1.414,45 11.225,21 39.807,38 26.387,72 32.322,54 5.197,86 2.112,38 8.901,98 2.779,34 202,85 4.740,10 74.635,02 21.185,66 10.896,43 2.941,65 1.318,10 1.216,72 14.159,69 43.970,56 1.119,15 58.529,52 5.575,91 5.662,83 410,25 1.273,96 183,19 19.165,34 1.020,33 9.201,63 1.114,52 1.336,09 1.208,97 1.782,13 5.526,32 17.207,06 41.550,58 10.250,77 6.490,13 2.384,33 180,09 135,07 7.316,92 27.960,01 131,93 28.841,00 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 90 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13557 13558 13559 13560 13561 13562 13563 13564 13565 13566 13567 13568 13569 13570 13571 13572 13573 13574 13575 13576 13577 13578 13579 13580 13581 13582 13583 13584 13585 13586 13587 13588 13589 13590 13591 13592 13593 13594 13595 13596 13597 13598 13599 13600 13601 13602 13603 13604 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 13.527,36 1.409,39 249,22 439,29 329,47 794,12 7.380,94 1.941,26 238,91 7.385,10 4.390,10 724,00 546,65 481,17 7.455,83 2.755,48 816,90 2.536,76 55.958,01 32.418,10 493,16 3.818,76 2.938,41 9.124,72 98,01 18.830,19 2.764,66 4.502,04 724,00 6.625,13 2.140,46 4.869,28 3.061,00 558,27 507,28 2.477,10 744,62 311,95 37.770,11 9.117,02 291.169,69 34.019,37 30.625,96 18.411,70 3.348,57 54.400,94 202.941,18 301,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 159 16 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 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OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 13.527,36 1.409,39 249,22 439,29 329,47 794,12 7.380,94 1.941,26 238,91 7.385,10 4.390,10 724,00 546,65 481,17 7.455,83 2.755,48 816,90 2.536,76 55.958,01 32.418,10 493,16 3.818,76 2.938,41 9.124,72 98,01 18.830,19 2.764,66 4.502,04 724,00 6.625,13 2.140,46 4.869,28 3.061,00 558,27 507,28 2.477,10 744,62 311,95 37.770,11 9.117,02 291.169,69 34.019,37 30.625,96 18.411,70 3.348,57 54.400,94 202.941,18 301,89 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 91 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13605 13606 13607 13608 13609 13610 13611 13612 13613 13614 13615 13616 13617 13618 13619 13620 13621 13622 13623 13624 13625 13626 13627 13628 13629 13630 13631 13632 13633 13634 13635 13636 13637 13638 13639 13640 13641 13642 13643 13644 13645 13646 13647 13648 13649 13650 13651 13652 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 14.398,62 3.595,87 30.068,09 2.215,44 3.988,19 1.657,18 2.976,40 9.242,70 6.731,71 10.168,65 1.294,04 1.086,46 3.373,84 3.418,40 990,84 743,13 14.168,99 1.674,53 5.199,95 1.137,93 481,72 402,36 129,57 3.663,08 3.327,04 805,46 2.896,00 1.861,88 127.022,82 5.481,63 35.542,67 38.327,96 12.015,24 1.072,34 30.151,71 29,46 464,53 2.277,08 1.518,29 2.192,66 1.861,88 35.807,01 1.944,39 53.337,20 30.137,72 3.642,46 1.172,96 311,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 159 16 107 107 107 107 159 16 107 107 16 159 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 107 107 107 107 16 159 107 107 159 107 107 107 16 159 107 - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C 14.398,62 3.595,87 30.068,09 2.215,44 3.988,19 1.657,18 2.976,40 9.242,70 6.731,71 10.168,65 1.294,04 1.086,46 3.373,84 3.418,40 990,84 743,13 14.168,99 1.674,53 5.199,95 1.137,93 481,72 402,36 129,57 3.663,08 3.327,04 805,46 2.896,00 1.861,88 127.022,82 5.481,63 35.542,67 38.327,96 12.015,24 1.072,34 30.151,71 29,46 464,53 2.277,08 1.518,29 2.192,66 1.861,88 35.807,01 1.944,39 53.337,20 30.137,72 3.642,46 1.172,96 311,47 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 92 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. - PESSOAL CIVIL - SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO - PESSOAL CIVIL - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - PESSOAL CIVIL - BANCO DO BRASIL S.A. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. 13653 13654 13655 13656 13657 13658 13659 13660 13661 13662 13663 13664 13665 13666 13667 13668 13669 13670 13671 13672 13673 13674 13675 13676 13677 13678 13679 13680 13681 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 009.041.213/0001-36 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16 0 0 0 000.000.000/0001-91 107 8752 107 107 107 107 107 107 159 16 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 16 159 159 107 16 107 107 107 5245 IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C IS-C /0 /0 /0 200,00 1.620,21 2.543,18 29,96 273.085,36 22.938,16 13.973,74 72.701,94 13.760,62 52.544,36 18,43 2.172,00 325,64 7.576,71 229,81 4.990,19 172,36 25.550,19 1.020,33 1.495,75 6.292,69 2.026,42 40.436,02 393.785,76 111.192,76 576,04 7.138,94 2.107,42 2,50 200,00 1.620,21 2.543,18 29,96 273.085,36 22.938,16 13.973,74 72.701,94 13.760,62 52.544,36 18,43 2.172,00 325,64 7.576,71 229,81 4.990,19 172,36 25.550,19 1.020,33 1.495,75 6.292,69 2.026,42 40.436,02 393.785,76 111.192,76 576,04 7.138,94 2.107,42 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 13682 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 24/11/2014 13683 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 11/11/2014 DISPENSA D /0 5,00 5,00 5,00 DISPENSA D /0 5,00 5,00 13685 13717 0/0 0/0 033.530.486/0001-29 000.000.000/0001-91 94 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. CONTA TELEFÔNICA 5,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 100,74 0,00 100,74 0,00 0,00 0,00 13718 0/0 000.000.000/0001-91 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012180 -15.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PATRÍCIA DE SOUZA ALVES DISPENSA D /0 724,00 724,00 0,00 13719 13721 0/0 368/2013 000.000.000/0001-91 004.027.894/0003-26 5245 - BANCO DO BRASIL S.A. 5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA. TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 25/11/2014 DISPENSA D /0 PREGÃO 136/2013 10,60 19.724,00 10,60 0,00 10,60 0,00 13722 312/2013 009.373.214/0001-88 9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO , ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS, NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90% CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1 LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML PREGÃO 113/2013 14.104,00 0,00 0,00 13723 368/2013 005.005.873/0001-00 2148 - PORTAL LTDA. PREGÃO 136/2013 22.637,35 0,00 0,00 FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. PAGAMENTO DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DO MÊS 11/2014 TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO CONFORME AVISO DE 25/11/2014 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0012180 -15.2014.5.15.0099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE PATRÍCIA DE SOUZA ALVES. CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDODIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO.HALOPERIDOL 5MG ( COMPRIMIDOS)SINVASTATINA 20MGSINVASTATINA 40MG OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 93 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120 ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)METFORMINA 850MGNISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM 50ML.PREDNISON A 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400 +TRIMETOPRIMA 80MG COMPRIMIDO.CIMETIDINA 200MGANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOESPIRONOLACTONA 25 MGALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGLORATADINA 10 MG/ML XAROPECLONAZEPAM 2 MG 13724 1908/2014 048.791.685/0001-68 13725 13726 1973/2014 013.296.915/0001-38 1992/2014 000.868.882/0001-01 73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s insulina 100UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à seringa eringaSeringa de 8250 - J.R.T. SAHIUM EPP 8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4365/2014 trofeu com 18 cm de altura, base quadrada com 7,6 cm de largura, e m polimero na cor preta. Taça metalizada na cor metalizada dourada ou prateada, tipo aberta, com 8,2 cm de largura das alças, placa para gravação, com resina e arte personal izada do evento e os logos da Secretaria de esportes e Brasão do municipio e logo da Administração. PREGÃO 34/2014 21.700,00 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO 93/2014 91/2014 6.980,00 931,28 0,00 0,00 0,00 0,00 13727 0/0 286.611.698-44 6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.955,52 1.955,52 0,00 13728 0/0 336.936.158-29 6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.196,64 1.196,64 0,00 13729 0/0 267.866.688-36 9240 - EDINEIA ROSA BATARRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 2.697,84 2.697,84 0,00 13730 0/0 306.208.258-55 9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 2.260,32 2.260,32 0,00 13731 0/0 368.036.828-38 8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.329,60 1.329,60 0,00 13732 0/0 171.593.968-98 9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.263,12 1.263,12 0,00 13733 0/0 353.198.328-85 7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.130,16 1.130,16 0,00 13734 0/0 416.279.168-65 9436 - LAISA PINHEIRO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 864,24 864,24 0,00 13735 0/0 431.616.108-30 9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 731,28 731,28 0,00 13736 0/0 294.538.378-06 9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.063,68 1.063,68 0,00 13737 0/0 289.934.258-41 9606 - DEISE RENATA BIAZON PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.800,48 1.800,48 0,00 13738 0/0 838.334.049-49 9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 1.600,80 1.600,80 0,00 DISPENSA D /0 0,00 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 898,38 1.595,52 898,38 1.595,52 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.584,00 997,20 1.584,00 997,20 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 997,20 1.329,60 997,20 1.329,60 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 576,00 465,36 576,00 465,36 0,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.728,48 1.130,16 1.728,48 1.130,16 0,00 0,00 DISPENSA D /0 792,00 792,00 0,00 13739 0/0 014.567.712/0001-00 8607 - CONSTRUTORA OLIVEIRA & RIBEIRO EMP PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 13741 13742 0/0 0/0 269.577.128-26 269.957.378-73 9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI 9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13743 13744 0/0 0/0 026.466.449-30 300.883.398-58 7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL 9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13745 13746 0/0 0/0 279.815.518-54 369.058.228-84 8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE 9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13747 13748 0/0 0/0 090.569.388-43 784.707.304-87 9661 - MARTA APARECIDA THOMAS MARQUES 9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13749 13750 0/0 0/0 385.585.848-93 171.649.898-85 9658 - JANISE MODESTO DO NASCIMENTO 9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13751 0/0 192.051.078-83 9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 94 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13752 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 1.224,00 0,00 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 0/0 848.178.108-82 6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 432,00 432,00 0,00 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.063,68 1.296,00 1.063,68 1.296,00 0,00 0,00 1.224,00 13753 0/0 057.466.328-21 6810 - MARIA FRANCISCA DOS SANTOS PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 13754 13755 0/0 0/0 251.518.348-43 067.756.868-11 1375 - SANDRA HELENA BETAGNOLI SCHIAVINA 7217 - HELENA LUCIA SCIENCIA SEVERINO PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 13758 0/0 139.419.498-61 9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 DISPENSA D /0 2.270,88 2.270,88 0,00 13759 13760 13761 0/0 0/0 0/0 139.533.058-16 100.234.948-67 439.749.298-00 8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE 4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO 6461 - CLEUSA SOARES FELICIO PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 1.440,00 1.329,60 1.440,00 1.440,00 1.329,60 1.440,00 0,00 0,00 0,00 13762 13763 13764 13765 13766 13767 13768 13769 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 270.602.918-81 309.422.708-27 067.662.308-51 177.757.868-09 262.119.838-40 418.797.498-90 044.377.978-33 266.504.578-84 5410 9239 9555 8482 9363 9302 8788 9685 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 504,00 1.434,48 1.440,00 936,00 216,00 1.716,96 1.440,00 731,28 504,00 1.434,48 1.440,00 936,00 216,00 1.716,96 1.440,00 731,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13770 13771 0/0 0/0 196.995.358-65 345.160.458-26 9602 - JULIANE DA SILVA 9684 - CAROLINE LAÍS DE LIMA DE SOUZA PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.152,00 432,00 1.152,00 432,00 0,00 0,00 13772 13773 0/0 0/0 294.255.468-19 316.794.628-81 9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA 9683 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA VIEIRA MELO PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.595,52 864,00 1.595,52 864,00 0,00 0,00 13774 13775 0/0 0/0 324.304.208-99 348.651.338-95 9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO 9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 1.728,00 216,00 1.728,00 216,00 0,00 0,00 13776 13777 0/0 0/0 364.274.798-14 175.568.678-11 9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA 9686 - ALEXANDRA CRISTINA MENALE DERMIGLI PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 864,00 703,44 864,00 703,44 0,00 0,00 13778 13779 13780 13781 13782 13783 13785 13786 13787 13788 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 370.692.118-99 330.347.398-69 398.252.348-65 002.558.157/0001-62 033.050.196/0001-88 009.268.215/0001-62 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 048.832.398/0001-59 002.547.786/0001-97 DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 /0 288,00 1.008,00 1.396,08 38,78 2.694,49 500.000,00 31.016,93 2.055,19 90,04 7.001,80 288,00 1.008,00 1.396,08 38,78 2.694,49 500.000,00 31.016,93 2.055,19 90,04 7.001,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13789 0/0 048.832.398/0001-59 /0 38,35 38,35 0,00 /0 40,76 40,76 0,00 20/2014 98/2013 850,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13790 13791 13792 0/0 033.050.196/0001-88 1884/2014 005.918.680/0001-40 0/0 001.982.038/0001-70 9600 9604 9553 101 34 9569 130 130 130 7 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD - VERA LUCIA ZIBORDI - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI - DEONETE APARECIDA MARQUES - FERNANDA SIMONETTI - JORDANA TAVARES - ANA PAULA CAROLINO EMPK - MONISE EVEN SILVA - TELEFÔNICA BRASIL S.A. - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - GRÁFICA CORADINE LTDA.EPP 130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O 34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - NOV/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE RPA DO MÊS 11/2014 PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE CONTRATO DE GESTÃO Nº 83/2014 PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA AQUISIÇÃO DE FOLHETOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10202 PARA CORREÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS CONTA DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL VALENTE, 489 - RUA ARISTEU DISPENSA D CONTA DE ENERGIA DE IMÓVEL LOCADO PARA O SETOR SOCIAL VALENTE, 489 LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 - RUA ARISTEU DISPENSA D PREGÃO PREGÃO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 95 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho 13793 Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUO DE MONITORAMENTO DE ALARME 1878/2014 001.827.489/0001-32 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 479,25 0,00 0,00 PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO 105/2014 105/2014 98/2013 20/2014 46,00 0,00 3.120,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.835,00 240,00 59,03 1.140,00 1.700,00 8.021,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13794 13795 13796 13797 2011/2014 2011/2014 0/0 1884/2014 004.511.014/0001-20 004.511.014/0001-20 001.982.038/0001-70 007.202.447/0001-92 5635 5635 2049 4743 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - DENER JOSÉ TOESCA ME BOTIJÃO DE GÁS 13 KG 13798 13799 13800 13801 13802 13803 1884/2014 0/2014 0/2014 1884/2014 1884/2014 1884/2014 005.918.680/0001-40 115.198.228-80 002.530.965/0001-11 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 007.202.447/0001-92 1443 6640 997 1443 1443 4743 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - CLAUDINEI MENDIZABAL - DIRCEU LEANDRO DE MELO N.ODESSA M - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - DENER JOSÉ TOESCA ME LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 13804 1884/2014 005.918.680/0001-40 1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME 13805 1884/2014 007.202.447/0001-92 4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME 13806 1868/2014 001.768.087/0001-04 47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P13 MONITORAMENTO DE ALARME. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent e X 6,00 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local. PREGÃO DISPENSA D DISPENSA D PREGÃO PREGÃO PREGÃO 20/2014 /0 /0 20/2014 20/2014 20/2014 LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 MLOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 PREGÃO 20/2014 3.070,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frent e X 6,00 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conforme local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de box truss Q30 e iluminação para shows – grande (esp ecífica para shows de grande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLocação de Iluminação Teatral I Sistema a eventos teatrais, composto por 60 refletores, 48 canais de dimmer, mesa controladora de 48 canais e demais equipamentos, incluindo 08 moving lights. "12 elipsoidais; "12 PC de 1000 watts; "12 Fresnel de 1 000 watts; "12 Set lights de 1000 watts; "12 Colortran de 500 watts "48 canais de dimmer filt rado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladLocação de Iluminação Teatral II Sistema a eventos teatrais, composto por 24 refletores, 24 canais de dimmer, mesa c ontroladora de 24 canais e demais equipamentos. "08 elipsoidais; "08 Fresnel de 1 000 watts; "08 Set lites de 1000 watts; "08 Colortran de 500 watts "24 canais de dimmer f iltrado padrão DMX de 4000 watts cada "Mesa controladora para iluminação, digital, pad rão DMX, com no mLocação de Praticável "Praticável, tipo plataforma, metálico, pa ntográfico ou telescópico, unidades com medida aproximada de 2 x 1m, altura com regulagem de 20cm a 1m, tampo em compensado resistente, liso ou com revestimento em carpete ou similar.LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOSERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PREGÃO 20/2014 11.540,00 0,00 0,00 PREGÃO 14/2014 654,50 0,00 0,00 SERVIÇOS DE GUINCHO Troca de óleo LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10 LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q25 Estrutur a de box truss Q25 – média (específico para teatros, bandas e eventos em geral) – estruturas Q25 de alumínio, formato em trave, com tamanho aproximado de 8,0 0 frente X 4,00 de altura, contendo: 20 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 2 talhas; 2 sleves; 2 paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem conform e loLOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX - TRUSS Q25 Estruturas Q25 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 6,0 0 profundidade X 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças com peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4paus de carga; 2 bases; kit segurança, montagem confor me local.LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estruturas de bo x truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para shows de g rande porte) – estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas: 10,00 frente X 8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliças co m peças de 1m, 2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit segLOCAÇÃ O DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO FECHADOLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADA MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 96 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago 150.000,00 2.880,00 5.000,00 5.700,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 141,00 0,00 25,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS) 0/0 0/0 1884/2014 1884/2014 0/0 045.768.009/0001-85 001.982.038/0001-70 005.918.680/0001-40 005.918.680/0001-40 027.921.658-04 1915 2049 1443 1443 8353 13812 13813 13814 0/0 0/0 0/0 051.274.278-26 043.497.015/0001-10 2003 - JOSÉ AIRTON GIANELLA. 295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO adiantamento de viagem 13815 0/0 5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 13823 13826 13830 13831 13832 13833 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 4455/2014 009.017.777/0001-33 0 350.714.628-26 012.420.164/0003-19 048.832.398/0001-59 012.420.164/0003-19 1878/2014 001.827.489/0001-32 9688 107 9689 6759 130 6759 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA. - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO EM TRANSPORTE ESCOLAR. 13807 13808 13809 13810 13811 13834 Mod. Lic. - Milani & Liceras Serviços de Edição de Textos - PESSOAL CIVIL - DAVID EDUARDO DE OLIVEIRA NEVES - CM HOSPITALAR LTDA - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O - CM HOSPITALAR LTDA MONITORAMENTO DE ALARME. LOCAÇÃO DE TENDA COM TABLADO E ACESSO PARA DEFICIENTE DE 6 X 6 M LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5 Pagamento de recursos humanos que trabalharão no arrastão para ret irada de criadouros de dengue. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE AILTON GOES SAMUEL MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014 FOLHA DE PAGAMAMENTO DO MÊS 11/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448. PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA COMPLEMENTO DO EMPENHO 12448 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AÇÃO JUDICIAL - ITEM 59: EXELON PATCH 5 (4,6 MG) PREGÃO PREGÃO PREGÃO PREGÃO DISPENSA D 70/2014 98/2013 20/2014 20/2014 /0 OUTROS/NÃO DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 DISPENSA D /0 32,70 32,70 0,00 CONVITE 42/2014 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 DISPENSA D /0 22.150,00 161.203,49 1.937,70 0,00 8.535,89 265,80 0,00 161.203,49 1.937,70 0,00 8.535,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados individualmente. PREGÃO 45/2014 191,70 0,00 0,00 DISPENSA D /0 PREGÃO 2/2014 PREGÃO 136/2013 49,80 11,20 12.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13835 13837 13838 0/2014 969/2014 368/2013 043.259.548/0004-06 033.078.528/0001-32 067.729.178/0004-91 4969 - SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA 7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L REFRIGERANTE COCA COLA 13839 368/2013 067.729.178/0004-91 5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMBROXOL 15 MG/5ML XAROPEAMBROXOL CLORIDRATO 30MG/5ML - FRASCO 120 MLAMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOAMOXICILINA 500MG CÁPSULABUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MGCARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDODIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS, FRASCO COM 10 MLENALAPRIL, MALEATO 10MG COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG COMPRIMIDOFLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDONIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO REVESTIDOPROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDOSULFATO FERROSO GOTAS, FRASCO COM 30 ML.ALBENDAZOL 400MG SUSPENSÃO 10MLFLUCONAZOL 150 MGATENOLOL 50 MG COMPRIMIDOAZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50 MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADAFOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT D3 - 400 UIDOXICICLINA 100mg PREGÃO 136/2013 32.586,69 0,00 0,00 13840 13841 13842 194/2013 0/0 0/0 049.228.695/0001-52 001.636.295/0001-50 966.461.608-72 60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT 8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA 9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL PREGÃO 139/2013 PREGÃO 130/2013 DISPENSA D /0 65,00 95.535,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0/2014 0/2014 0/2014 0/2014 005.333.874/0001-84 001.238.801/0001-52 001.238.801/0001-52 033.065.699/0001-27 3140 6686 6686 9123 Acupuntura em animais 300,00 200,00 412,30 2.992,00 ---------------------5.418.953,84 ---------------------7.938.975,74 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------5.963.889,24 ---------------------10.935.324,07 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------1.088.750,17 ---------------------11.442.066,63 13845 13846 13847 13848 SUBTOTAL TOTAL MODALIDADES DE LICITAÇÃO CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS - FABIO EDUARDO PELUSCH ME - W & S SAURA LTDA - W & S SAURA LTDA - ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongada NITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)ENALAPRIL 20 MGCLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG GASOLINA COMUMBIODIESEL B2 METROPOLITANO PAGAMENTO DE ALUGUEL - ZOONOSES - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 12330/2 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA Mangueira da Pistola Line Lazer CF 8481.90.90 para Maquina de Pintura FRANQUIA DE SEGURO DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D /0 /0 /0 /0 MUNICIPIO DE NOVA ODESSA Data: 03/03/2015 13:55:39 Sistema CECAM (Página: 97 / 97) Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS NOVA ODESSA, 30 de Novembro de 2014 JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA CRC: 1SP193468/0-1 CONTADOR Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago