Manual de Qualidade de Fornecedor - (JDSN).

Transcrição

Norma John Deere
APROVADO PARA DISTRIBUIÇÃO
AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
Manual de Qualidade de Fornecedor – Formulários de
Amostra
Índice
1
Escopo ............................................................................................................................................ 2
2
Formulário de Garantia de Verificação da John Deere ..................................................................... 2
3
Formulário de Avaliação e Demonstração da Confiabilidade do Componente Principal.................... 5
4
Plano de Verificação e Validação de Produtos – V2 Net Data .......................................................... 7
5
Lista de Verificação da Revisão de Projeto, Processo e Montagem ............................................... 10
6
Relatório de Inspeção da Amostra Inicial (ISIR) – Resultados Dimensionais e de Material ............. 15
7
Formulário de Estudo de Capacidades .......................................................................................... 16
8
Lista de Verificação e Formulário do Plano de Controle ................................................................. 17
9
Formulário do Relatório de Aprovação da Aparência ..................................................................... 21
10
Resultados do Teste de Performance............................................................................................ 22
11
Formulário de Solicitação de Ação Corretiva ................................................................................. 23
12
Lista de Verificação e Formulário da Autorização do Desvio da Engenharia .................................. 25
13
Ferramentas de Qualidade Sugeridas ........................................................................................... 27
14
Descrição das Ferramentas de Qualidade ..................................................................................... 28
15
Referências................................................................................................................................... 29
Edição atual:
08/01/2015
Substitui:
Primeira edição:
08/01/2015
Controle do Projeto: DT
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As Normas John Deere são destinadas ao uso pela Deere & Company, suas divisões e subsidiárias. Os fornecedores que
dependem delas para o fornecimento de produtos ou para o benefício da Empresa devem verificar se possuem a versão mais
recente. A distribuição das normas a terceiros, que não os Fornecedores John Deere, com ou sem autorização, destina-se somente
a informar, e a Deere & Company não se responsabiliza por resultados que possam ser atribuídos à aplicação de conformidade
com tais normas. A Empresa não faz declarações nem dá garantias, expressas ou implícitas, de que o seguimento garanta a
conformidade com leis ou outras normas ou regulamentos aplicáveis. Além disso, aqueles que detêm as normas e optam por usálas concordam em assumir a responsabilidade pela conformidade com patentes, bem como por uma possível violação de patentes.
Deere & Company Engineering Standards Department, One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, EUA. Não publicado –
Todos os direitos reservados sob leis de direitos autorais.
JDS-G223X1
1
AOS FORNECEDORES
Escopo
1.1
JDS-G223X1 contém formulários de amostra que são referenciados ao longo do padrão JDSG223. Os formulários atuais e mais detalhados podem ser encontrados no site do John Deere Supplier
Network (JDSN).
1.2
JDS-G223X1 pode conter disposições obrigatórias, que são identificadas pelas palavras "deve"
ou “obrigatório". É necessário cumprir as disposições obrigatórias para estar em conformidade com esta
norma. Esta norma também pode conter disposições de orientação, que são geralmente identificadas
pelas palavras "deveria" ou "recomendado". O cumprimento das disposições de orientação não é
obrigatório, porque podem não ser apropriadas para todas as máquinas ou todas as aplicações.
2
Formulário de Garantia de Verificação da John Deere
A John Deere requer que os Fornecedores enviem eletronicamente Solicitações de Mudança por meio
do JDSN. Se a submissão eletrônica não for possível, o seguinte formulário deverá ser usado. As
informações necessárias estão listadas abaixo.
Informações da Peça e do Fornecedor
Número ou Números da Peça
Nome da Peça
Número da Decisão
Nível de Revisão
Nome do Fornecedor
Número do Fornecedor
Endereço
Razão da solicitação de autorização para mudança no processo de manufatura ou produto
Mudança no Projeto/Material
Alteração de Processo
Alteração de Local
Mudança de Ferramentas
Alteração de Fornecedor
Outro
Razão para a mudança proposta
Melhorar Qualidade do Produto
Aumentar a Eficiência da Manufatura
Reduzir Tempo de Execução
Outro
2
AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
Descreva a mudança proposta e o plano de qualidade para assegurar que a qualidade do produto
não será prejudicada. Anexe todas as informações relevantes.
Data da implementação proposta
Mudanças que desviam dos desenhos ou das especificações
Explicação
Assinatura do Fornecedor e Cargo
Data
O fornecedor não deve prosseguir até receber a autorização da John Deere.
Fica entendido que a autorização para prosseguir é apenas informativa e de maneira alguma altera a
responsabilidade original do fornecedor em garantir que sejam mantidas todas as características
designadas nas especificações aplicáveis de engenharia e/ou inerentes nas amostras testadas e
aprovadas originalmente. O fornecedor aceita total responsabilidade pelas alterações dos tipos listados
acima e, caso tais alterações façam com que os requisitos do cliente não sejam atendidos, deverá
reembolsar totalmente a John Deere por todas as despesas incorridas na correção da deficiência.
Pedidos de Mudança devem ser enviados eletronicamente pelo JDSN.
A John Deere é responsável por fornecer uma data de acompanhamento para qualquer aprovação
condicional.
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JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
Garantia de Verificação da John Deere (Garantia de Submissão da Peça)
Número da Peça:
Nº da Decisão:
Nível de Revisão:
Nome da Peça/Descrição:
Aplicação do Produto:
Originador:
Fone:
E-mail:
Nome do Fornecedor:
Código de ID do Fornecedor:
Contato do Fornecedor:
E-mail:
Fone:
Motivo de Envio:
* Anexar documentação se necessário
Submissão Inicial
Mudanças no Projeto/Material
*Alteração de Manufatura
(local, processo, ferramentas etc.) Especifique:
*Alteração de Fornecedor
(nova origem, alteração na origem de manufatura etc.)
Especifique:
Correção de Discrepância (Ressubmissão)
*Outro – Especifique:
Impacto da Alteração:
Melhoria da Qualidade
Tempo de execução reduzido
Maior Eficiência de Manufatura
Outro
Data da Implementação Proposta:
Informações de Submissão:
Datas de vencimento em (DD MMM AA)
Plano de Controle
Gage R&R
ISIR (Relatório de Inspeção de Amostra Inicial)
Estudo de Capacidades
Peças de Amostra
Amostra Principal
Certificação de Material
Teste de Verificação
Relatório de Aprovação da Aparência
Resultados dos Testes de Materiais
Fluxograma do Processo
Garantia de Performance e Confiabilidade do
Componente
FMEA do Projeto da Peça
FMEA do Processo
Resultados do Teste de Performance
Peso/peça:
Kg.
Notas Especiais:
Resultados da Submissão (somente para Garantia de Verificação):
Estes resultados atendem a todos os requisitos de desenhos e especificações:
Sim
Não (Se Não, a explicação é obrigatória)
Todas as substâncias no produto estão dentro dos limites listados na Lista de Materiais Restritos da John Deere?
Sim
Não
(Se Não, a explicação é obrigatória):
Declaro que as amostras, os dados e as informações representados por esta submissão são representativos das nossas peças e
foram feitos de acordo com os desenhos e as especificações da John Deere aplicáveis, com materiais especificados e em
ferramentas de produção regular à taxa de produção sem nenhuma operação diferente das operações do processo de produção
regular. Observei alguns desvios abaixo:
Materiais de produção, ferramentas e processos usados?
Nome (impresso):
Sim
Não (Se Não, a explicação é obrigatória)
Título:
Assinatura Autorizada do Fornecedor:
Fone:
Data:
SOMENTE PARA USO DA JOHN DEERE
Aprovar
Desvio/Acompanhamento/Condicional
Rejeitar
(Para Desvio/Acompanhamento apenas)
Condições:
Assinaturas:
Engenheiro de Qualidade:
Data:
Gerenciamento de Suprimentos:
Data:
Engenheiro de Projeto:
(somente para alterações de projeto iniciadas pelo fornecedor)
Data:
Engenheiro de Materiais:
(para alterações de materiais e/ou processos especiais iniciadas pelo fornecedor)
Data:
Outro:
Data:
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AOS FORNECEDORES
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JDS-G223X1
Formulário de Avaliação e Demonstração da Confiabilidade do Componente
Principal
A demonstração da confiabilidade do componente principal faz parte do plano de Verificação e Validação
do Produto. Deve incluir a identificação de modos/mecanismos de falha de alto risco, visibilidade clara
entre requisitos e testes, fechamento de defasagens identificadas no plano de demonstração de
confiabilidade e monitoramento da conclusão das atividades de PV&V de demonstração de
confiabilidade.
Identificar Modos/Mecanismos de Falha de Alto Risco
FMEA
– Conforme a definição da John Deere de um alto risco
Guia de Teste do
Mecanismo de
Falha
– Pode ser usado para identificar os possíveis mecanismos de falha de um
componente, bem como possíveis testes que podem ser realizados. Entre em
contato com representante da John Deere (referência EQP 224 Avaliação de
Confiabilidade do Componente)
Identificar Defasagens no Plano de Demonstração de Confiabilidade
Revisões da
FMEA
– Revisões periódicas em DFMEA e SFMEA durante todo o processo do
projeto são recomendadas para manter todos os modos de falha atuais e
relevantes
Análises de
Design
– Atividade de revisão realizada para apresentar e avaliar um projeto de
produto específico
Análises de Plano
de PV&V
– Atividade de revisão, liderada por PV&V, para desenvolver e modificar o
plano de teste de um determinado produto
Análise de
confiabilidade
inerente
– Usado para garantir que estamos empregando recursos nas áreas do projeto
que precisam de mais trabalho para promover a confiabilidade do componente
para os objetivos de negócios
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JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
Formulário de Performance e Garantia de Confiabilidade do Componente
A confirmação deve ocorrer pela aprovação da Liderança PDP para iniciar as
fabricações físicas (Etapa 3 – Marco 11)
Nome do Fornecedor:
Número do Fornecedor:
Endereço do Fornecedor:
Cidade:
Estado:
CEP:
Nome do Componente:
Número da Peça do Componente:
Verificação dos Requisitos (Analítica) – Data de Vencimento (opcional):
Verificação dos Requisitos (Protótipo) – Data de Vencimento:
Data de Vencimento do Protótipo do Objetivo da Produção:
Outras Informações:
Os Resultados do Plano de PV&V são Aceitáveis? SIM _____
Anexar a documentação apropriada.
NÃO ______
Representante de PV&V da John Deere:
Data:
O Componente Atende aos Requisitos da Especificação? SIM ___ NÃO ____
Representante do Fornecedor:
Data:
Verificação dos Requisitos do Fornecedor – Analítica (Preenchida pelo Fornecedor)
Instruções: Se solicitado pela John Deere, documente o método e os resultados ao verificar
analiticamente se o componente atende ou supera seus requisitos, inclusive a confiabilidade.
Podem ser dados históricos, previsão ou outra técnica analítica. Anexar a documentação de
suporte.
Data:
Verificação dos Requisitos do Fornecedor – Protótipo (Preenchida pelo Fornecedor)
Instruções: Documente o método e os resultados ao verificar fisicamente se o componente atende
ou supera seus requisitos, inclusive a confiabilidade. Podem ser testes de laboratório ou com
veículo. Inclua nível estatístico de confiança. Anexar a documentação de suporte.
Representante do Fornecedor
Comentários:
Data:
Assinaturas:
Representante da John Deere:
Data:
Data:
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AOS FORNECEDORES
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#
1
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3
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5
6
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Plano de Verificação e Validação de Produtos – V2 Net Data
Elementos do Modelo de Verificação e Validação (V2) Net Data
Item
Descrição
Número da Atividade
Este campo é para uso exclusivo da John Deere; os fornecedores devem
deixar em branco. Este número é fornecido automaticamente pelo V2 Net
System.
Título da Atividade
Breve descrição da atividade de validação e verificação. Limite de 100
caracteres. Este é um campo obrigatório.
Categoria
Selecione a descrição da categoria apropriada na “Matriz do Tipo de
Categoria”. Este é um campo obrigatório.
Tipo
Selecione o tipo de atividade apropriado que corresponde à categoria
selecionada na “Matriz do Tipo de Categoria”. Este é um campo
obrigatório.
Descrição
Descreva a atividade detalhadamente. Este é um campo obrigatório.
Número de Série da
Se apropriado, insira o número de série da máquina ou do componente.
Máquina/Componente
Limite de 50 caracteres.
Porcentagem Real
Insira um número entre 0 e 100 para refletir a porcentagem de conclusão
Concluída
da atividade.
Duração Planejada da
Insira o número de dias (entre 1 e 200) que a atividade levará para ser
Atividade
concluída.
Data de Início Planejada Insira a data de início planejada da atividade. Use o formato dd/mm/aaaa.
Data Final Planejada
Insira a data final planejada da atividade. Use o formato dd/mm/aaaa.
Nome do Recurso
Este campo é para uso exclusivo da John Deere; os fornecedores devem
deixar em branco. Se um recurso da John Deere for necessário, selecione
na lista suspensa.
Data de Início Real
Data em que a atividade teve início. Use o formato dd/mm/aaaa.
Data de Conclusão da
Data em que a atividade foi concluída. Use o formato dd/mm/aaaa.
Atividade
Data de Disponibilidade Data em que as peças para concluir a atividade estarão disponíveis. Use o
das Peças
formato dd/mm/aaaa.
Critérios de Aceitação
Descrição detalhada dos critérios de aceitação da atividade.
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AOS FORNECEDORES
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Matriz do Tipo de Categoria da John Deere para V2 Net
CATEGORIA
TIPO
Revisão
Validação do Cliente
(Grupos de Foco no
Cliente etc.)
FMEA do Projeto (Análise de
Modos e Efeitos de Falha –
Nível de sistema,
subsistema, montagem ou
componente)
Revisão do Projeto
Revisão de Projeto,
Processo e Montagem
(DPAR)
E-build
Análise geral
Análise de Projeto
Teste de Performance em Teste de Durabilidade
Campo
em Campo
Avaliação da Concorrência Avaliação da
(Empresa Líder)
Concorrência (Empresa
Líder)
(Grupos de Foco no
(Grupos de Foco no
Cliente etc.)
Cliente etc.)
Solidificação da
Fundição
Verificação Acelerada do
Projeto (ADV)
Fluidodinâmica
Computacional (CFD)
Dyno do Chassi
Engenharia da Unidade
Motora
Elétrico/Eletrônico
Funcionamento a Frio
(Partida, Performance etc.)
Componente
Durabilidade
Durabilidade
Tensão do Campo
Teste Geral de
Durabilidade em Campo
Aplicação para Engate
Rápido
Componente (Durabilidade,
Vida Útil etc.)
Teste Geral de
Performance em Campo
Compatibilidade do
Componente ou
Instrumento
Atividades de Medição de
Carga
Sistema de Combustível Sistema de Resfriamento
Sistema de Classificação e Projeto de Engrenagem
Detecção de Riscos
(HDRS)
Revisão do Projeto
Análise Geral
Industrial
Análise Impressa
Teste de Laboratório
Aquisição de Dados
(Laboratório e Campo,
medição de carga etc.)
Teste da Unidade Motora
Fatores Humanos
FMEA do Processo
(Análise de Efeitos e
Modos de Falha)
Resposta Dinâmica (Vibrador,
Análise Modal etc.)
Análise dos Sistemas de Elétrico (JDQ 53.2,
Hidráulica e Controle
Interferência Eletromagnética,
HALT)
Planejamento de
Confiabilidade
Avaliação de Riscos
Análise de Manutenção
Compatibilidade do
Instrumento
Iluminação
Lubrificação
Gerenciamento de Energia
Dyno do Motor
Ambiental (Spray de Sal,
Teste SCAB, Caixa de Poeira,
Caixa de Lama, QUV,
Alterabilidade)
Análises do Software
Ruído, Vibração, Dureza Fadiga (MTS, Tensão do
(NVH)
Campo etc.)
Conformidade com
Outro (Cálculo da Mola,
Teste Geral de Laboratório
Padrões (Normas Padrão e Vida Útil e Cargas da
Avaliação de
Correia de Transmissão e
Conformidade - SRC)
Rolamento)
Estilo/Aparência
Moldagem de Plástico
Calor
Análise do Fornecedor
Vedação
Aquecimento, Ventilação e ArCondicionado (HVAC)
FMEA do Sistema (Análise Simulação
Sistemas de Hidráulica e
de Efeitos e Modos de
(Dinâmica/Cinemática,
Controle
Falha)
Hidráulica etc.)
Dinâmica do Solo
Carga
Análise Estrutural (Fadiga, Manutenção e Renovação
FEA, Cálculo Manual,
Otimização etc.)
Análise do Projeto do
Propriedades do Material
Fornecedor
Térmico (Resfriamento
Ruído, Vibração e Dureza
etc.)
(NVH)
Acúmulos de Tolerância
Outro
Válvulas
Performance (Estabilidade,
Função, Tanque de Solo etc.)
Realidade Virtual
Conformidade com Padrões
(validação do cliente,
(Normas Padrão e Avaliação
visibilidade etc.)
de Conformidade - SRC)
Teste do Fornecedor
Válvulas
Túnel de Vento
9
Compatibilidade do
Componente ou
Instrumento
Carga
Ruído, Vibração, Dureza
(NVH)
Performance
Conformidade com
Padrões (Normas Padrão e
Avaliação de
Conformidade - SRC)
Teste de Performance do
Fornecedor
Performance
Conformidade com
Padrões (Normas Padrão
e Avaliação de
Conformidade - SRC)
Teste de Durabilidade do
Fornecedor
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AOS FORNECEDORES
Lista de Verificação da Revisão de Projeto, Processo e Montagem
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AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
A lista dos artigos abaixo deve ser considerada ao conduzir uma DPAR. A documentação dos resultados
da DPAR deve ser registrada. C = Completo; I = Em Processo; N = Não Aplicável
Lista de Verificação da Revisão de Projeto, Processo e Montagem
C/I/N #
DESCRIÇÃO
COMENTÁRIO
1. REVISÃO DO PROJETO (Cópia ou Modelo)
1.1 Analisar os requisitos do material
1.2 Analisar as dimensões geométricas e tolerâncias
1.3 Analisar o desenho/modelo para maior clareza e integralidade
1.4 Analisar o projeto e requisitos funcionais
1.5 Analisar o plano e os resultados de teste da John Deere/Fornecedores
1.6 Analisar as tolerâncias de manufaturabilidade
1.7 Analisar todas as especificações e padrões aplicáveis
1.8 Identificar as características-chave das revisões de projeto e de outras fontes
1.9 Determinar os requisitos para estudos Gage R & R em equipamento de
medição
1.10 Determinar o método para medir as características-chave
1.11 Determinar requisitos de estudo de capacidades ou plano de controle nas
características-chave e naquelas definidas pela John Deere ou pelo
fornecedor
1.12 Analisar os métodos preferidos para avaliação de capabilidade
1.13 Determinar método para estudo de capacidades para as características-chave
e outras características definidas pela John Deere
1.14 Analisar as diretrizes para os métodos de controle após a avaliação de
capabilidade
1.15 Analisar o procedimento e as exigências para a inspeção inicial da amostra
1.16 Verificação da Aparência/requisitos de pintura
1.17 Analisar as exigências de limpeza e rebarbamento
1.18 Identificar oportunidades de redução de custo
1.19 Determinar impacto de custos potenciais de todas as mudanças identificadas
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JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
2. ANÁLISE DE PROCESSO
2.1 Analisar todos os processos requeridos para produzir a peça/conjunto, por
exemplo, usinagem, polimento, estampagem, soldagem, montagem,
chapeamento, tratamento térmico, colagem, pintura
2.2 Verificar se o processo de manufatura está completo
2.3 Analisar as especificações relacionadas aos processos
2.4 Analisar as características-chave do processo das Revisões do Projeto,
Análise de Efeitos e Modos de Falha do Processo (PFMEA) e outras fontes
2.5 Determinar o método para medir as características-chave dos processos
2.6 Determinar os requisitos para estudos Gage R & R em equipamento de
medição
2.7 Determinar requisitos de estudo de capacidades ou plano de controle para as
características-chave e outras características definidas pela John Deere
2.8 Analisar os métodos preferidos para avaliação de capabilidade
2.9 Determinar método para estudo de capacidades para as características-chave
e outras características definidas pela John Deere
2.10 Analisar as diretrizes para os métodos de controle após a avaliação de
capabilidade
2.11 Analisar as exigências de limpeza, rebarbamento, embalagem, prevenção
contra oxidação etc.
2.12 Analisar as Folhas de Processo do Operador (OMS)
2.13 Analisar a sequência de eventos (SOE)
2.14 Analisar os requerimentos de instruções de usinagem
2.15 Analisar as necessidades de treinamento
2.16 Analisar as oportunidades de sistemas à prova de erro
2.17 Analisar a ergonomia de manipulação de material, ferramentas e processos,
etc.
3. ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
3.1 Determinar quais equipamentos de medição, dispositivos de teste, etc., são
requeridos
3.2 Determinar a disponibilidade dos equipamentos de medição, dispositivos de
teste, etc.
3.3 Determinar os requisitos do plano de qualidade ou controle
3.4 Analisar os procedimentos para desenhos e inventários de equipamentos de
medição e dispositivos de teste
3.5 Determinar quantos equipamentos de medição e dispositivos de teste são
requeridos
3.6 Determinar quem projetará e construirá os equipamentos de medição e
dispositivos de teste
3.7 Analisar a política para contínua manutenção e calibração dos instrumentos
de medição
12
AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
4. ANÁLISE DE MONTAGEM
4.1 Analisar os sistemas listados para Revisões do Projeto nas Etapas do PDP 2
e3
4.2 Revisar os requerimentos de limpeza e possíveis problemas de contaminação
4.3 Analisar sistemas críticos do produto, como freios, Sistema de Proteção
contra Tombamentos (ROPS), direção, hidráulica, transmissão, elétrica
4.4 Analisar roteamento de mangueiras, linhas e fiação
4.5 Analisar requisitos de aparência, montagem e processo de acabamento
4.6 Analisar a capabilidade dos ajustes entre os itens
4.7 Analisar os engates rápidos
4.8 Analisar possíveis vazamentos, vibração e problemas de ruído
4.9 Analisar requisitos de montagem e acabamento
4.10 Analisar as Folhas de Processo do Operador (OMS)
4.11 Analisar a sequência de eventos (SOE)
4.12 Analisar os requisitos de instrução de montagem
4.13 Analisar as necessidades de equipamentos de medição e auxiliares para
montagem
4.14 Analisar as necessidades de treinamento em relação a características-chave
de montagem
4.15 Analisar as oportunidades de sistemas à prova de erro no processo
4.16 Analisar os sistemas de manipulação de material que evitam danos às peças
4.17 Analisar os requerimentos de torque das principais juntas
4.18 Analisar a facilidade de acesso para a montagem
4.19 Analisar a necessidade de engates rápidos do conjunto
4.20 Analisar os planos de ferramentas de montagem
4.21 Analisar a capacidade dos sistemas de fluidos de atingir níveis estáveis
4.22 Analisar necessidades de teste das instalações
4.23 Analisar exigências dos processos especiais (colagem, pintura, etc.)
4.24 Analisar requisitos de teste de performance na montagem
4.25 Analisar e verificar especificações
4.26 Analisar a ergonomia de manipulação de material, ferramentas e processos,
etc.
5. ANÁLISE DA EMBALAGEM
5.1 Analisar as exigências de recipientes de embalagem/retorno de componentes
5.2 Analisar a necessidade de vedação temporária para o processo de lavagem
ou pintura
5.3 Analisar os requisitos de embalagem e remessa para produtos acabados,
incluindo a necessidade de proteção contra oxidação
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JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
6. ANÁLISE DE OUTROS ITENS
6.1 Analisar as metas de custo
6.2 Verificar os requisitos de serviço
6.3 Analisar a Lista de Materiais (BOM) de engenharia
6.4 Analisar para garantir que a peça ou montagem NÃO contenha nenhuma
substância em quantidades além das determinadas na Lista de Materiais
Restritos da John Deere (por exemplo, amianto ou tinta com chumbo) e/ou
outras substâncias restritas pelas leis aplicáveis
6.5 Analisar todas as especificações de exigências de software
6.6 Analisar os resultados da Revisão de Projeto e FMEA
6.7 Data do lançamento da impressão
6.8 Data em que a Ordem de Compra das Ferramentas de Produção está pronta
6.9 Tempos de execução para ferramentas
6.10 Requisitos do Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP)
6.11 Auditoria/visita do fornecedor
6.12 Conclusão da Garantia de Verificação
6.13 Assinatura de todos os participantes
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JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
6
Relatório de Inspeção da Amostra Inicial (ISIR) – Resultados Dimensionais e
de Material
Aprovação de peça – Relatório de Inspeção de Amostra Inicial (ISIR)
Revisão: 11 DE NOVEMBRO DE 2009
Número da Peça:
Projeto/Nível de Revisão:
Nome da Peça/Descrição:
Número da Decisão:
Nome do Fornecedor:
Número do Fornecedor:
Nome da Instalação de Inspeção:
Peso/Peça Kg:
Quantas peças foram medidas?
Relatório do Laboratório Anexado
Item
Dimensão
Nominal/
Especificação ou
Especificações do
Material
Unidade
de
Medida
Tolerância
(+)
/
(-)
o Sim
Resultados da Medida
Peça
1
Peça
2
Peça
3
Peça
4
Peça
5
o Não
Regular / Verificação
da
Não
Regular John Deere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Itens 26 – 30 são textos aplicáveis.
26
27
28
29
30
Assinatura do Representante do Fornecedor: Título:
E-mail:
Data:
Representante da Qualidade da John Deere: Título:
E-mail:
Data:
Disposição:
o Aprovar
o Falha
o Desviar
o Reenviar
Uma fotografia da etiqueta de identificação de ferramentas que está afixada nas ferramentas da John Deere deve ser apresentada
antes da aprovação deste ISIR. A etiqueta de identificação de ferramentas deve estar em conformidade com o adendo do JDSG223 “Diretrizes de Identificação de ferramenta não perecível para Fornecedores John Deere”.
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JDS-G223X1
7
AOS FORNECEDORES
Formulário de Estudo de Capacidades
Data:
Estudo de Capacidades
Número de Peça
o Nova Peça
Nº de Serviço
Página
o Eng. de Decisão Alterar o Ressubmissão
Nome da Peça/Descrição
de
o Nova Origem
Nível de Projeto
o Outro
Número da Decisão
Comentários:
Fornecedor – Preencha Todos os Dados a Seguir
O processo para cada recurso está sob controle, estável e distribuído
normalmente?
o Sim
o Não
Se as amostras forem sequenciais, informe P̂pk , caso contrário calcule Ĉ pk
(Consulte a cláusula 6.5 em JDS-G223X2)
Resultados
Requisitos
Dimensionais
Recurso
Nº
(Característicachave)
Medições Reais
ˆ
X
Mínimo de 30 Medições Necessárias
X
P̂p P̂pk
R/d2 C p C pk
Aprovar/
Rejeitar
Resultados da Inspeção Preparados Por:
Pelo presente documento, certificamos que os resultados informados estão corretos e que nossa amostra atende
às especificações da John Deere, a menos que seja aqui observado contrariamente.
Representante de Qualidade do Fornecedor: ____________________ Data: ________________ E-mail: _____________________
Aprovação da John Deere:
Representante da Qualidade da John Deere:
Data:
Disposição:
E-mail: __________________________
o Aceitar
o
Aceitação
Condicional
o Rejeitar
o
Reenviar
Amostra
Atividades de Gerenciamento de Suprimentos da John Deere:
Data:
o Documentação Original Enviada ao Arquivo
16
o Enviar Notificação ao Fornecedor
AOS FORNECEDORES
8
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
JDS-G223X1
Lista de Verificação e Formulário do Plano de Controle
Elementos do Plano de Controle (os itens em NEGRITO são necessários)
Item
Descrição
Categoria do Plano de
Indique a categoria apropriada.
Controle: Protótipo, Pré- Protótipo: Construção para verificação do projeto
lançamento ou Produção Pré-lançamento: Construção antes da produção normal para verificação
dos processos
Produção: Construção ou produto que a John Deere oferecerá para
venda aos clientes
Número do Plano de
Insira o número do documento do plano de controle usado para
Controle
acompanhamento, se aplicável.
Número da Peça
Insira o número da peça John Deere (e o número da peça do
fornecedor, se aplicável).
Nome da Peça/Descrição Nome e descrição da peça e/ou processo sendo controlado.
Fornecedor/Planta
Insira o nome da empresa (fornecedor) e a divisão ou planta de
manufatura apropriada encarregada de preparar o Plano de Controle.
Código/ID do Fornecedor
Insira o número de identificação conforme solicitado pela organização
de aquisição (por exemplo, ID do Fornecedor Corporativo ou
departamento da fábrica).
Integrantes da Equipe
Insira os nomes e os telefones dos responsáveis pela preparação do
Principal
Plano de Controle de acordo com a revisão mais recente.
Preparar
Nomes dos responsáveis pela preparação do Plano de Controle ou do
contato principal responsável pelo Plano de Controle.
Pessoa Responsável
Indica quem é o responsável por concluir o método de controle.
Fornecedor/Aprovação da
Obtenha a aprovação da planta de manufatura responsável (se
Planta/Data
necessário).
Nível de Alteração de
Último nível de projeto da engenharia e/ou data da última edição das
Engenharia/Nível de
especificações do desenho.
Revisão
Número da
Número determinado pela John Deere para a alteração de engenharia.
Decisão/Alteração de
Engenharia
Data
Data em que o Plano de Controle original foi compilado.
Data da Revisão
Data em que o último Plano de Controle foi atualizado.
Página
Se o Plano de Controle tiver várias páginas, indique os números das
páginas
(página _ de _).
Aprovação da Engenharia
Obtenha a aprovação da engenharia responsável (se necessário).
de Produtos/Data
Aprovação de Qualidade
Obtenha a aprovação do representante de qualidade responsável (se
do Cliente/Data
necessário).
Outra Aprovação/Data
Obtenha qualquer outra aprovação combinada (se necessário).
Número do
Insira o número da peça. Se existirem vários números de peças
Processo/Peça
(montagem), indique os números individuais e seus processos de forma
adequada.
Nome do
Descrição do processo/operação de criação que produz a característica.
Processo/Descrição da
Operação
Máquina, Dispositivo,
Para cada operação que é descrita, identifique o equipamento de
Gabarito, Ferramentas
processamento, conforme apropriado.
para Manufatura
17
JDS-G223X1
CARACTERÍSTICA
22
Nº
23
Produto
24
Processo
25
Característica-chave
AOS FORNECEDORES
Uma característica, dimensão ou propriedade distintiva de um processo
ou sua saída (produto) na qual é possível coletar dados de variáveis ou
atributos. Use recursos visuais onde for necessário.
Número: Insira, se necessário, um número de referência cruzada de
todos os documentos aplicáveis, que incluem, mas não se limitam a:
fluxograma do processo, impressão numerada, FMEA e esboços.
Insira a Característica do Produto aplicável. Características do Produto
são as características ou as propriedades de uma peça, um
componente ou uma montagem que são descritas em desenhos ou
outras informações primárias de engenharia. Todas as Característicaschave do Produto devem ser enumeradas no Plano de Controle. Além
disso, o fabricante pode apresentar outras Características do Produto
para as quais controles do processo são rotineiramente acompanhados
durante as operações normais.
Insira a Característica do Processo aplicável. Características de
Processos são as variáveis do processo (variáveis de entrada) que têm
um relacionamento de causa e consequência com a Característica do
Produto identificado. Uma Característica do Processo apenas pode ser
medida no momento em que ocorre. É preciso identificar as
Características do Processo cujas variações devem ser controladas a
fim de minimizar a variação do produto. Pode haver uma ou mais
Características de Processos listadas para cada Característica de
Produto. Em alguns processos, uma Característica de Processo pode
afetar várias Características de Produto.
Indique se a característica é designada como uma Característica-chave.
Uma Característica-chave é uma característica de produto ou processo
para a qual é necessário realizar controle desejado ou de variação para
atender aos requisitos do cliente, e que afeta direta ou
significativamente a satisfação dele por meio de: conformidade com
padrões e/ou normas do governo, país ou setor; capacidade de executar
os requisitos pretendidos do projeto (forma, adequação, função,
confiabilidade, aparência); ou possibilidade de fabricação e capacidade
de montagem. Características-chave podem ser o tipo de Produto ou
Processo (consulte JDS-G223, cláusula 7.2.1.1).
18
AOS FORNECEDORES
MÉTODOS
26
Produto/Especificação
do Processo/Tolerância
27
Técnica de
Medição/Avaliação
28
29
Tamanho/Frequência da
Amostra
Método de Controle
30
Plano de Reação
JDS-G223X1
Um plano sistêmico que usa procedimentos e outras ferramentas para
controlar um processo.
As especificações/tolerâncias podem ser obtidas de vários documentos
de engenharia, que incluem, mas não se limitam a: desenhos, revisões
do projeto, padrão de material, dados de projeto auxiliado por
computador, requisitos de manufatura e/ou montagem.
Identifique o sistema de medição usado. Isto pode incluir instrumentos
de medição, acessórios, ferramentas e/ou equipamentos de teste
necessários para medir a peça, o processo ou o equipamento de
manufatura. É necessário realizar uma análise da reprodutibilidade,
repetitividade, estabilidade e precisão e realizar as melhorias
adequadas para poder confiar em um sistema de medição.
Quando uma amostra for necessária, insira o tamanho da amostra e sua
frequência (consulte JDS-G223X2 cláusula 7).
Insira uma breve descrição de como a operação será controlada; inclua
números de procedimento quando aplicável. As operações podem ser
controladas por, mas não limitadas a, Controle Estatístico do Processo,
inspeção, inspeção, dados de atributos, dispositivo à prova de erros e
planos de amostragem (consulte JDS-G223X2 Tabela 3). A eficácia do
método de controle deve ser continuamente avaliada.
Insira as ações corretivas necessárias para evitar a manufatura de
produtos não conformes ou a operação fora de controle. Normalmente,
as ações devem ser de responsabilidade das pessoas mais próximas ao
processo (operador, configurador, supervisor) e devem ser designadas
claramente no plano. Provisões devem ser feitas para documentação.
Em todos os casos, produtos suspeitos e não conformes devem ser
claramente identificados, colocados em quarentena e descartados pelo
responsável designado no plano de reação. Esta coluna também pode
se referir a um número específico do plano de reação e identificar a
pessoa responsável por esse plano.
19
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
20
AOS FORNECEDORES
9
Formulário do Relatório de Aprovação da Aparência
21
JDS-G223X1
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
10 Resultados do Teste de Performance
Aprovação de Peça de Produção da John Deere
Resultados do Teste de Performance
Nome do Fornecedor:
Número da Peça:
Código do Fornecedor:
Nome da Peça:
Nome do Laboratório:
Nível de Revisão:
Especificação do
Teste/Rev./Data
Especificação/
Limites
Data
do
Teste
Quantidade
Testada
Resultados do Teste
(Dados)/Condições do
Teste
Regular
Não
Regular
OBSERVAÇÃO: Declarações generalizadas de conformidade são inaceitáveis para qualquer
resultado de teste.
Comentários:
Enviado por:
E-mail:
22
Data:
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
11 Formulário de Solicitação de Ação Corretiva
Sete das Oito Disciplinas de Ação Corretiva (8D) ou Fases de Definição são necessárias, de D1 a D7. É
preferível que essa Documentação de Ação Corretiva seja feita pelo Sistema de Ação Corretiva de Não
Conformidade (NCCA): https://ncca.deere.com. Este é um exemplo de formulário. Para obter a versão
mais recente deste documento, consulte a JDSN.
Solicitação de Ação Corretiva da John Deere
Relatório 8D
Data de Criação:
Assinatura do
Fornecedor:
Número do
Relatório
(NCCA/Q-note):
Gravidade:
Unidade da
John Deere:
Local da
John Deere:
Nome do
Fornecedor:
ID do Fornecedor:
Incidental
Alta
Baixa
Fundamental
Local do
Fornecedor:
Número da Peça
da John Deere:
Nome da Peça:
Número da Peça
do Fornecedor:
Quantidade
Afetada:
ETAPA
D1
John Deere
Fornecedor
D2
DESCRIÇÃO
Estabelecer a Equipe/Responsabilidade
Nome:
E-mail:
Telefone:
FAX:
Nome:
E-mail:
Telefone:
FAX:
Identificação do Problema de
Descumprimento (NC)/Causa da
Reprovação
Inserir comentários:
23
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
JDS-G223X1
D3
AOS FORNECEDORES
Ação de Contenção e Ação Corretiva
em Curto Prazo/Ações Imediatas
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
Definir e Verificar a Causa
Fundamental/Causa do
Descumprimento
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
Escolher e Verificar a Solução
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
Implementar Ação Corretiva
Permanente/Ações Corretivas em
Longo Prazo
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
Prevenir Recorrência
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
Reconhecimento do Time/Feedback
da Gerência (Opcional)
Nome da
Pessoa
Responsável
Data Prevista da
Implementação
Data Real de
Conclusão
D4
D5
D6
D7
D8
OBSERVAÇÃO: A contenção de material não conforme é necessária dentro de 24 horas após a notificação do problema. Um
relatório de status será submetido ao originador de uma solicitação de ação corretiva iniciada pela John Deere (preferencialmente via
Sistema de Ação Corretiva de Não Conformidade (NCCA)) dentro de cinco dias após recebimento, a menos que especificado de
outra maneira pelo investigador da John Deere.
24
AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
12 Lista de Verificação e Formulário da Autorização do Desvio da Engenharia
A John Deere aceitará os formulários de desvio do fornecedor contendo, pelo menos, as informações a
seguir.
Data
Número e Descrição da Peça da John Deere
Quantidade Afetada
Desvio Proposto (Usar Como Está ou Recuperar)
Descrição do Desvio Proposto
Motivo do Desvio
Nome do Fornecedor e Número do ID
Contato do Fornecedor
Número de Telefone
Número de Fax
Endereço de E-mail
Ação Corretiva em Longo Prazo
Data Prevista para a Ação Corretiva (máximo de 1 ano)
RESPOSTA da JOHN DEERE
Aceitar
Rejeitar
Número do Desvio
Verificação de Ação Corretiva Requerida (Sim ou Não)
Uso para Serviço (Sim ou Não)
Assinaturas de Aprovação
O número do desvio designado deve acompanhar todas as peças enviadas à John Deere incluídas neste
desvio. O desvio designado deverá ser indicado em toda correspondência futura no que tange a essas
peças. O fornecedor deve produzir as peças de acordo com as especificações impressas da John Deere.
Esse desvio não permite nenhuma alteração adicional da cópia além da especificada no desvio
designado.
25
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
AUTORIZAÇÃO DE DESVIO DE ENGENHARIA
John Deere
Nº da Peça:
Descrição da Peça:
EDA Número:
Modelos Usados Em:
Solicitado por:
Dep. Responsável:
Quantidade Afetada:
Desvio Proposto:
Data:
Usar como Está:
Recuperação (descrever abaixo):
Descrição do Desvio Proposto:
Motivo para o Desvio:
Método de Recuperação:
Nº de ECN (se aplicável)
Pessoa Contatada:
Nome do Fornecedor e Número do ID:
Nome do Contato do Fornecedor:
Número de Telefone:
Endereço de E-mail:
Fax:
Revisado pelo Engenheiro de Qualidade:
Data:
Ação Corretiva em Longo Prazo:
Data Prevista:
Verificação
Necessária?
Sim
Não
Atribuído a:
Somente Para Uso da John Deere
APROVADO
APROVADO com Restrições (ver Comentários)
REPROVADO
Comentários:
Autorizado
Peça(s)/Prod.
para:
Dias
APROVAÇÕES:
Engenharia de Produtos
(Obrigatório):
Engenharia da
Qualidade (Obrigatório)
Adicionar à Lista de
Distribuição:
Uso para Serviço:
Sim
Nº doc. do
projeto de ref.
Decisão ou
ECN de ref.:
Data:
Data:
Não
(Se Não, as peças devem ser identificadas como
"Não para Serviço")
Referência: CED-101 (Rev. 3) Mai02
26
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
13 Ferramentas de Qualidade Sugeridas
Ferramentas de
Qualidade
Seções do Manual
4.1
Diagrama de
Afinidade
4.2
4.3
4.4
6.2 6.4 6.5
6.7
7.1
7.2
7.3
7.4
X
X
X
X
X
Diagrama de Causa
e Efeito
X
Cartas de Controle
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Delineamento de
Experimentos
X
X
X
X
X
FMEA – processo
X
X
X
X
X
Erros - À Prova de
X
A,C,E,D
X
X
X
X
X
X
B,C,E
X
X
F
X
A,B,C,E
X
A,E,D
X
X
X
A,E,D
X
X
X
X
X
X
E,C
X
X
E
X
X
X
X
QFD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
F
X
F
X
Diagrama de
Árvore
X
Análise de Causa
Raiz
X
X
Gráfico de
Sequência
Diagrama de
Dispersão
A,B,C,E
D
Solução de
Problemas
Mapeamento do
Processo
C,D
D
X
X
PPAP (certificado
de lote/1ª peça)
X
X
X
Diagrama de
Pareto
B,C,E
B,E,D
X
X
X
X
X
X
Histograma
R
A,B,C
A,B,E,D
X
FMEA – projeto
X
X
X
X
X
Fluxograma
Gage R & R
X
X
X
A,C
X
X
X
Plano de Controle
Coleta de Dados
7.5
X
Estudos de
Capacidades
"Force Field
Analysis"
6.6
X
Caixa de Plotagem
Brainstorming
4.6 5.1 5.3 6.1
Ref.
X
X
C
X
X
B,C,E
X
X
A,B
X
X
F
Nota 1
A = Juran Quality Planning Ready Reference, B = Juran Quality Improvement Pocket Guide, C = Memory
Jogger II™ Pocket Guide of tools for Continuous Improvement, D = AIAG Manuals, E = Juran’s Quality Control
Handbook e F = Suporte da John Deere – entre em contato com seu representante John Deere.
27
JDS-G223X1
AOS FORNECEDORES
14 Descrição das Ferramentas de Qualidade
Diagrama de Afinidade
Método para gerar grandes números de ideias e depois organizar e resumir
em grupos.
Caixa de Plotagem
Exibição gráfica da distribuição de dados – mostra a variação em dados para
facilitar a análise.
Brainstorming
Para se gerar criativamente um alto número de ideias.
Estudos de Capabilidade
Medida estatística para se avaliar a capacidade da manufatura do(s)
processo(s) em atender as especificações/tolerâncias.
Diagrama de Causa e
Efeito
Mostra graficamente, em detalhes, as possíveis causas relacionadas ao
problema.
Cartas de Controle
Gráficos para se monitorar, controlar e melhorar a performance do processo.
Plano de Controle
Documenta características significativas dos processos ou das peças que
requerem monitoramento de níveis de capabilidade.
Coleta de Dados
Abordagem sistemática para assegurar que os dados/informações coletados
são precisos e significantes.
Delineamento de
Experimentos
Um método para analisar diversas variáveis ao mesmo tempo e determinar
se existe interação entre elas.
Fluxograma
Identifica o fluxo ou sequência dos eventos num processo (é também
chamado de Mapeamento do Processo).
FMEA – projeto
A Análise de Efeitos e Modos de Falha é um método analítico para
determinar o nível de risco dos projetos.
FMEA – processo
A Análise de Efeitos e Modos de Falha é um método analítico para
determinar o nível de risco dos processos.
"Force Field Analysis"
Identifica as forças e os fatores em vigor que apoiam ou trabalham contra a
solução.
Gage R & R
Repetitividade e Reprodutividade medem a repetitividade e a reprodutividade
de instrumentos de medição para assegurar que atendam ao objetivo do
projeto.
Histograma
Uma representação gráfica dos dados do processo.
Erros - À Prova de
Um método para eliminar o possível erro do operador no processo.
Diagrama de Pareto
Mostra graficamente onde devem ser concentrados os esforços a fim de
obter o maior potencial de melhoria.
PPAP (certificação de
lote/1ª peça)
O Processo de Aprovação de Peça de Produção é usado para assegurar
que um produto ou processo novo ou modificado atende às especificações.
Solução de Problemas
Um modelo comum que cria uma linguagem comum de melhoria contínua.
Mapeamento do Processo
Um grupo de atividades que juntas definem o que está sendo feito para
fornecer um serviço ou produto ao cliente.
QFD
O Desdobramento da Função Qualidade é uma abordagem estruturada para
determinar as necessidades do cliente e traduzi-las para o idioma da organização.
Gráfico de Sequência
Método para estudar dados de mudanças ao longo do tempo.
Diagrama de Dispersão
Análise visual para determinar se existe relação entre dois grupos de variáveis.
Diagrama de Árvore
Separa graficamente qualquer objetivo amplo em níveis crescentes de ações
detalhadas que podem ser tomadas para alcançar os resultados definidos.
Análise de Causa Raiz
Um processo eficaz para encontrar as causas de um evento. Esta
ferramenta possibilita ações corretivas mais minuciosas.
28
AOS FORNECEDORES
JDS-G223X1
15 Referências
Para referências sem data, vale a edição mais recente do referido documento (incluindo eventuais
emendas).
15.1 Acesso às Normas John Deere
15.1.1 As Normas John Deere podem ser acessadas pela equipe da John Deere pelo site interno
Normas de Engenharia.
15.1.2 Funcionários de fornecedores com um número de fornecedor John Deere podem obter acesso
às Normas John Deere por meio do JD Supply Network (JDSN). O acesso ao JDSN é por nome e senha
individuais aprovados. Os fornecedores deveriam entrar em contato com representantes do
Gerenciamento de Suprimentos da John Deere com dúvidas sobre JDSN.
Nota 2
Somente as Normas John Deere que foram aprovadas para distribuição aos fornecedores estão
disponíveis pelo JDSN.
15.2 Acesso às Normas de Organizações Externas
15.2.1 A maioria das normas de organizações externas à John Deere está disponível aos funcionários
da John Deere no site interno Normas de Engenharia.
15.2.2 Os fornecedores são responsáveis por obter normas externas relevantes. De acordo com as leis
de direitos autorais e a política da empresa, os funcionários da John Deere não devem fornecer cópias
dessas normas aos fornecedores.
29

Manual de Qualidade de Fornecedor - (JDSN).

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