Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 03-05-2016 à 03-05-2016
Empenho Anul. Ficha
Despesa
Credor
Valor Anulado
Despesa
Data Liq. Credor
Valor Liquidado
Totais Gerais Anulados:
Empenho Liq. Ficha
3007
1
156
3.3.90.30.00 03-05-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
170,00
FORNECIMENTO DE 25 OCULOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DA SEC. MUN. MEIO AMBIENTE
3130
1
317
3.3.90.30.00 03-05-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
311,25
FORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO CP- II E-32 DE 50KG PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
3221
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
581,00
FORNECIMENTO DE20 SACOS DE CAL PARA MASSA SC DE 18KG E 20 SC DE CIMENTO CPII-E32 SC DE 50KG PARA
MUNICIPE CARENTE : LUCIANA RIBEIRO FERREIRA RESIDENTE A RUA MAURO CUNHA Nº76 IPÊ AMARELO
CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL .
3011
1
156
3.3.90.30.00 03-05-2016 DIMIPEL LTDA
187,20
FORNECIMENTO DE 40 PÓ DE CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO ABIC USO DA USINA DE RECICLAGEM PARA
CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DA ACRI.
1139
3
320
3.3.90.39.00 03-05-2016 ENGETEC ENGENHARIA LTDA - ME
5.870,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE VÁRIAS
OBRAS DO MUNICIPIO AS QUAIS NECESSITAM DE PROJETOS E MEDIÇÕES .
3416
1
148
3.3.90.30.00 03-05-2016 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA
397,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM 10 TELHÃO DE AMIANTO ONDA LARGA
2,44 X 1,10 - 05 MM DE ESPESSOURA PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO DE RECEBIMENTO DE
MATERIAL DA UTC- USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM.
2995
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
333,00
FORNECIMENTO DE ACORDO COM PEDIDO ANEXO PARA MUNICIPE CARENTE : ADRIANA DE JESUS FLORENTINO
RESIDENTE A RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Nº19 SÃO BENEDITO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM
ANEXO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
2891
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
150,00
FORNECIMENTO DE 2 M3 DE PEDRA Nº1 PARA MUNICIPE CARENTE :SIMONE HELENA CARNEIRO UCHOAS
RESIDENTE A RUA JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO Nº420 CENTRO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO.
2989
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 JATHAJU COMERCIAL FERR/FERRAMENTAS LTDA EPP
53,80
FORNECIMENTO DE 04 UN VERGALHÃO CA 50-1/4 (12M) PARA MUNICIPE CARENTE : ANA CLAUDIA GONÇALVES
RESIDENTE A RUA SÃO BENEDITO Nº49 VILA CARNEIRO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO DA SEC. MUN.
DE DESENV. SOCIAL
2353
1
212
3.3.90.39.00 03-05-2016 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
89,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 04 BALANCEAMENTOS (POR RODA), 01 ALINHAMENTO (POR EIXO) E 03
MONTAGENS DE PNEU ( VEÍCULO CATEGORIA I) NO VEÍCULO UNO HMG 5770 DE USO DO PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA
3538
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO -SP PARA CONDUZIR PACIENTES: PARA
CONSULTA OFTALMOLOGICA NO INSTITUTO DE OFTALMO DR. TADEU CVINTAL E OUTRO PACIENTE PARA
CONSULTA CARDIÁCA NO HOSPITAL DAS CLINICAS E OUTRO PARA BUSCAR REMÉDIO NO HOSPITAL DOS RINS.
3604
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
81,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS - SP PARA CONDUZIR PACIENTE PARA
RETIRADA DE PONTOS APÓS CONSULTA NO A.C. CAMARGO CANCER CENTER E LEVAR OUTRO PACIENTE PARA
CONTINUAR TRATAMENTO EM CAMPINAS NO CENTRO INFANTIL BOLDRINI.
3605
1
265
3.3.90.33.00 03-05-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
100,00
IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM
SÃO PAULO E CAMPINAS PARA CONDUZIR PACIENTE CONSULTA NO HOSPITAL A.C CAMARGO E OUTRO PARA
CONTINUAR TRATAMENTO NO CENTRO INFANTIL BOLDRINI EM CAMPINAS.
2994
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
200,25
FORNECIMENTO DE 3 M3 AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA MUNICIPE CARENTE :
ADRIANA DE JESUS FLORENTINO RESIDENTE A RUA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS Nº19 SÃO BENEDITO
CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
1
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 03-05-2016 à 03-05-2016
2302
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
333,75
FORNECIMENTO DE 05 M3 DE AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PARA A MUNICIPE CARENTE
ELIZANDRA APARECIDA DAS CHAGAS RESIDENTE A RUA JOÃO DA SILVA COSTA, 580 - BAIRRO VILA CARNEIRO,
CONFORME RELATORIO SOCIAL EM ANEXO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL
2887
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
200,25
FORNECIMENTO DE 3 M3 AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENÁRIA PARA MUNICIPE CARENTE : SIMONE
HELENA CARNEIRO UCHOAS RESIDENTE A RUA JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO Nº420 CENTRO CONFORME RELATORIO
SOCIAL EM ANEXO.
2993
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
133,50
FORNECIMENTO DE 2 M3 AREIA MÉDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA MUNICIPE CARENTE : ANA
CLAUDIA GONÇALVES RESIDENTE A RUA SÃO BENEDITO Nº49 VILA CARNEIRO CONFORME RELATORIO SOCIAL EM
ANEXO DA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL
2184
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
133,50
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE MARIA DE
LOURDES MONTEIRO - RESIDENTE A RUA ANTONIO BUSTAMANTE DA COSTA 115 - BAIRRO JOÃO PAULO II,
ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL.
2487
1
138
3.3.90.32.00 03-05-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
534,00
FORNECIMENTO DE 08 M3 DE AREIA MEDIA PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE CARENTE TATIANA MARIANA DA
SILVA ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL .
3971
1
399
3.3.90.39.00 03-05-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
8.216,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO: LINHA
MATADOURO/COCHEIRA/MOINHO/GOIABAL/BOA VISTA/MOSQUITO/OLHO DAGUA/VILA
CARNEIRO/BNSF/CENTRO/VÁRZEA (VICE-VERSA) (1767 KM) (ESTA NE SUBSTITUI PARTE DA DE Nº 2822)
3970
1
399
3.3.90.39.00 03-05-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
4.646,45
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO: LINHA SERRA DOS
NORONHAS/TENDA/CENTRO/VÁRZEA/VILA CARNEIRO/BNSF (VICE-VERSA) (1387 KM) (ESTA NE SUBSTITUI PARTE
DA DE Nº 2822)
3035
1
31
3.3.90.30.00 03-05-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
125,00
FORNECIMENTO DE 50 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL 200 ML C/100 UNIDADES NORMATIZADO PARA USO DA
SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
3056
1
31
3.3.90.30.00 03-05-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
95,28
FORNECIMENTO DE 06 PEN DRIVE 8GB USB 2,0 COM PONTA METÁLICA PARA USO DA MUN. ADMINISTRAÇAO
3055
1
31
3.3.90.30.00 03-05-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
105,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 05 CX DE GRAMPO GALVANIZADO P GRAMPEADOR DE
PRESSÃO23/8 CX COM 1000 UN E 10 UNIDADES GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 UNIVERSAL A17 PARA USO DA
SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
3645
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
162,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO -MG PARA BUSCAR PACIENTE
COM ALTA HOSPITAL PSIQUIÁTRICO GEDOR SILVEIRA.
3532
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO -SP PARA CONDUZIR PACIENTE PARA MOSTRAR
RESULTADO DE EXAMES NO HOSPITAL DAS CLINICAS E TRAZER OUTRO PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE
QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA MARMO EM SÃO JOSE DOS CAMPOS.
3542
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
12,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA
REALIZAR UMA TOMOGRAFIA DE URGENCIA NA CLINICA SÃO LOURENÇO.
3541
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
24,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES PARA
TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS.
3385
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
18,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO- MG PARA CONDUZIR PACIENTES PARA
TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROCLINICA CIRCUITO DAS ÁGUAS.
3646
Exercício
1
265
3.3.90.33.00 03-05-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
República Federativa do Brasil
100,00
Página:
2
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 03-05-2016 à 03-05-2016
IMPORTÂNCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL/PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM
PARA SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA DO HOSPITAL PSIQUIATRICO GEDOR
SILVEIRA.
3609
1
262
3.3.90.14.00 03-05-2016 SAMUEL GONCALVES
54,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA CONDUZIR PACIENTE
REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ANTONINHO DA ROCHA MARMO E OUTRO PACIENTE PARA
CONSULTA NO SETOR BARIÁTRICO.
1891
1
391
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
78,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - ESCOLAS MUN. DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS
1890
1
416
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
78,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - ESCOLAS MUN. VARZEA DO RIO VERDE E TEMPO INTEGRAL
1894
1
335
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO/CVT
1893
1
174
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - SEC. MUN. ESPORTE
1914
1
267
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL
1915
1
245
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - CASA DIA ARTE E REABILITAÇAO
1916
1
196
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO
1917
1
212
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
195,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS's
1918
1
121
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - CRAS
1895
1
36
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
1913
1
283
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - FARMACIA MUNICIPAL
1892
1
425
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - CRECHE/ JORGE GIBRAM SOBRINHO
1919
1
104
3.3.90.39.00 03-05-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
39,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM PRÉDIOS DA PREFEITURA DE
ITANHANDU - SEC. MUN. DESENV. SOCIAL/CASI
3127
1
91
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
81,00
FORNECIMENTO DE 30 LITROS DE LEITE PAUSTERIZADO INTEGRAL PARA USO CASI .
3128
1
91
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
405,38
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM PEDIDO ANEXO PARA USO DO CASI
3190
1
31
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
476,95
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE 26 GALÃO DE AGUA MINEIRAL DE 20 LT E 28,5 KG DE PÃO DE SAL
Exercício
República Federativa do Brasil
Página:
3
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 03-05-2016 à 03-05-2016
PARA USO DA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
3191
1
31
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
162,00
FORNECIMENTO DE 60 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DA SEC.
MUN. ADMINISTRAÇAO
3193
1
156
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
353,40
FORNECIMENTO DE 38 KG DE PÃO FRANCES 50GRUSINA DE RECICLAGEM
3215
1
110
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
40,50
FORNECIMENTO DE 15 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA -SEC. MUN. DESENV. SOCIAL
3216
1
110
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
68,36
FORNECIMENTO DE 7,35 KG DE PÃO FRANCES PARA USO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA - SEC. MUN. DESENV. SOCIAL
3217
1
82
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
53,48
FORNECIMENTO DE 5,75 KG DE PÃO FRANCES PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS SERVIDORES DO CONSELHO
TUTELAR
3218
1
82
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
40,50
FORNECIMENTO DE 15 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA O CAFÉ DOS SERVIDORES DO
CONSELHO TUTELAR
3219
1
118
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
178,20
FORNECIMENTO DE 66 LITROS DE LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
CRAS
3192
1
156
3.3.90.30.00 03-05-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
194,40
FORNECIMENTO DE 72 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM
Totais Gerais Liquidados:
26.355,95
Totais Gerais Listados Neste Relatório:
Exercício
26.355,95
República Federativa do Brasil
Página:
4