Prefeitura Municipal de Itanhandu

Transcrição

Estado de Minas Gerais
Analítico de Empenhos Liquidados
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
Empenho Anul. Ficha
Despesa
Credor
Valor Anulado
Despesa
Data Liq. Credor
Valor Liquidado
Totais Gerais Anulados:
Empenho Liq. Ficha
745
1
118
3.3.90.30.00 14-03-2016 A.R. COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
159,50
FORNECIMENTO DE 01 BARRA DE TORSÃO LD PARA O VEÍCULO KOMBI DYH 5598 DE USO DO CRAS
1368
1
31
3.3.90.30.00 14-03-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
49,30
FOR NECIMENTO DE 01 CADEADO 60 MM PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
1942
1
118
3.3.90.30.00 14-03-2016 ADELINO RIBEIRO BARBOSA NETO - ME
147,90
FORNECIMENTO DE 03 CADEADOS 60 MM PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS
320
3
296
3.3.90.39.00 14-03-2016 AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
246,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINAÇÃO FINAL DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, (EXCLUSIVAMENTE DOS GRUPOS A,B e E) COMO TAMBÉM
REALIZAÇÃO DE PALESTRAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CORRETA SEGREGAÇAO NOS PARAMETROS QUE
DETERMINA A RESOLUÇAO Nº 358 DE 29/04/2005 (CONAMA) E AS NORMAS ABNT (RECURSO: VIGILANCIA EM SAUDE)
1397
1
228
3.3.90.30.00 14-03-2016 ALESSANDRA BIGHI ME
903,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PSF BUCAL (PMAQ - CONFORME
PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
2062
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 ALUIZIO DE JESUS FARIA
32,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A BAEPENDI-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAR
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO
858
1
381
3.3.90.30.00 14-03-2016 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
38,28
FORNECIMENTO DE 12 PCT (250G) DE FERMENTO EM PÓ QUIMICO PARA USO NO PREPARO DE MERENDA
ESCOLAR DE ALUNOS DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
1202
1
123
3.3.90.32.00 14-03-2016 AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.268,00
FORNECIMENTO DE 20 CESTAS BASICAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA ATENDIMENTO A MUNICIPES
ASSISTIDOS PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL.
2229
1
273
3.3.90.39.00 14-03-2016 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
10.731,75
EXECUÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇAO EM DEFICIENCIA INTELECTUAL (SERDI) DA REDE DE
CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA DO SUS
1238
35
263
3.3.90.30.00 14-03-2016 AUTO POSTO LUANA LTDA
741,40
FORNECIMENTO DE 186,37 LT DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA O VEICULO HMH6699 DE USO DA
SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 339)
1238
34
263
3.3.90.30.00 14-03-2016 AUTO POSTO LUANA LTDA
66,78
FORNECIMENTO DE 16,786 LT DE GASOLINA ADITIVADA BR PETROBRAS PARA O VEICULO HMN2281 DE USO DA
SEC. MUN. DE SAUDE (ESTA NE SUBSTITUI A DE Nº 339)
2218
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 CARLOS RAIMUNDO PENEDO
18,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA
TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR , DEVIDO ATRASO NO ATENDIMENTO DE ANCOLOGIA(
COMPLEMENTO 2060)
1651
1
262
24,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA
HEMODIÁLISE
2060
1
262
54,00
TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR
2046
1
262
24,00
HEMODIALISE
947
Exercício
1
381
3.3.90.30.00 14-03-2016 CASA DE CARNE FRIGO TORRES LTDA
República Federativa do Brasil
336,00
Página:
1
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO PREPARO DA
MERENDA DA ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
2107
1
169
3.3.90.14.00 14-03-2016 CESAR AUGUSTO COSMO
24,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO-MG PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS JOPAN
NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO SUB 17.
2225
1
169
3.3.90.14.00 14-03-2016 CESAR AUGUSTO COSMO
12,00
DIARIA DO SERVIDOR SUPRACITADO EM VIAGEM A PASSA QUATRO-MG PARA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS JOPAN
NA CATEGORIA FUTSAL FEMININO SUB 17. ( COMPLEMENTO 2107)
2063
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 CILAS FERNANDES
18,00
TRATAMENTO DE ORTOPEDIA
2050
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 CILAS FERNANDES
12,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO LOURENÇO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE A CLINICA
SÃO LOURENÇO PARA TRATAMENTO DE HEPATOLOGIA
2130
1
320
3.3.90.39.00 14-03-2016 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
223,11
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTES A
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TECNICA DE ENGENHARIA COM O
OBJETIVO DE FIRMAR CONTRATO DE REPASSE COM O MINISTERIO DAS CIDADES, DE ACORDO COM AS
PROPOSTAS SICONV NºS 6422, 6423 E 6425/2016, PELA SEC. MUN. OBRAS
2058
1
265
3.3.90.33.00 14-03-2016 DELIO LEITE
100,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO
SEBASTIÃO DO PARAISO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA CIDADE
2059
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 DELIO LEITE
32,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A ITAJUBA-MG PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL
ESCOLA PARA EXAME PRE TRANSPLANTE RENAL
2057
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 DELIO LEITE
81,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO-MG PARA CONDUZIR PACIENTE
PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA CIDADE
1313
1
170
3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA
116,96
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN .DE ESPORTES
1369
1
31
3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA
24,80
FORNECIMENTO DE 10 UN DE COADOR DE CAFÉ DE PANO - TAM MEDIO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
1118
1
31
3.3.90.30.00 14-03-2016 DIMIPEL LTDA
263,71
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
1317
1
123
3.3.90.32.00 14-03-2016 DONIZETE COELHO LUCAS
305,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA FRANCISCO GALVAO LUCAS, IRMAO DO MUNICIPE
SUPRACITADO, ASSISTIDO PELO SERVIÇO SOCIAL
1421
1
413
3.3.90.30.00 14-03-2016 FABRICIO DE RAMOS & CIA. LTDA - EPP
116,80
FORNECIMENTO DE 20 UN (300 ML) DE INSETICIDA PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
1415
1
413
79,00
FORNECIMENTO DE 100 RL (30M x 10CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A ESCOLA MUN. VARZEA DO RIO VERDE
1407
1
388
657,98
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA
1420
1
388
11,68
FORNECIMENTO DE 02 UN (300 ML) DE INSETICIDA PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA
1411
1
388
9,95
FORNECIMENTO DE 05 PCT (100 ML - C/ 100 UN) DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM
GARCIA
1153
1
31
151,68
FORNECIMENTO DE 192 RL (30 M x 10 CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
Exercício
Página:
2
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
738
1
207
104,96
FORNECIMENTO DE 04 PR DE BOTAS DE BORRACHA DE CANO LONGO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE (PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
1291
1
413
79,00
FORNECIMENTO DE 100 RL (30 M x 10 CM) DE PAPEL HIGIÊNICO PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
737
1
207
233,60
FORNECIMENTO DE 40 UN DE INSETICIDA PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PMAQ - CONFORME
PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
1371
1
31
3.3.90.30.00 14-03-2016 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA
79,40
FORNECIMENTO DE 02 TELHÕES DE AMIANTO ONDA LARGA 2,44x1,10 - 05 MM DE ESPESSURA PARA USO NA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAÇO MUNICIPAL.
1621
1
138
3.3.90.32.00 14-03-2016 FLAVIO GALVAO ROMAGNOLLI FONSECA
290,40
FORNECIMENTO DE 22 TELHAS DE AMIANTO 2,44x50 CM PARA ATENDIMENTO AO MUNICIPE CARENTE EUSTAQUIO
MENDES RIBEIRO RESIDENTE A R OSCAR GUEDES, 38 CENTRO ASSISTIDA PELA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL.
1408
1
388
3.3.90.30.00 14-03-2016 GMC ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA EPP
865,84
1447
1
388
180,25
951
1
381
18,00
FORNECIMENTO DE 20 PCT (20 G) DE CANELA EM PAU PARA USO NO PREPARO DA MERENDA DA ESCOLA MUN.
VARZEA DO RIO VERDE
1419
1
413
85,00
FORNECIMENTO DE 50 PCT (100 UN - 27x32 CM) DE GUARDANAPO PARA A ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
1373
1
31
245,88
FORNECIMENTO DE 36 PCT (500 G) DE PO DE CAFE PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
2016
1
192
3.3.90.30.00 14-03-2016 GUIDA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME
1.515,00
FORNECIMENTO DE 750 PASSES PARA SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE
2041
1
104
3.3.90.39.00 14-03-2016 INSTITUICAO BENEFICENTE LAR BOM SAMARITANO
2.310,00
CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITANHANDU E A INSTITUIÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO, VISANDO O
ATENDIMENTO DA ADOLESCENTE A.A.J.. EM REGIME DE ABRIGO, MEDIANTE ENCAMINHAMENTO DO JUIZADO DA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE ITANHANDU.
2221
1
458
3.1.90.13.00 14-03-2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,38
Parcela 1 do Empenho 002221
943
1
388
3.3.90.30.00 14-03-2016 ITAMONTE COMERCIO DE AGUAS MINERAIS LTDA - ME
119,00
FORNECIMENTO DE 02 BOTIJÕES DE GAS P/13 PARA USO NA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
1486
1
317
3.3.90.30.00 14-03-2016 JOCALTRO COMERCIAL SANTA EDWIGES EPP
600,00
FORNECIMENTO DE 05 CAMARAS DE AR P/ PNEU DE CARRINHO DE MÃO 3,25x8 E 05 CARRINHOS DE MÃO C/
CAMARA CHAPA 22 PARA A SEC. MUN. DE OBRAS
473
1
463
3.3.90.39.00 14-03-2016 JOSE VALDAIR DA FONSECA - ME
96,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO (POR EIXO) E 04 BALANCEAMENTOS (POR RODA) PARA O
VEICULO DUCATO JFP 7985 DE USO DA SEC. MUN .DE SERV. GERAIS (VEICULOS DA CATEGORIA II)
521
1
399
96,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO JUMPER HLF 8567
(VEICULOS CATEGORIA II) DE USO DO TRANSP ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL
522
1
399
68,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEÍCULO KOMBI OPO 2728
(VEICULOS CATEGORIA I) DE USO DO TRANSP ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL
2048
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 LUIS EDUARDO RIBEIRO ALVARENGA
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI
Exercício
Página:
3
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
2065
1
301
54,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A VARGINHA-MG PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA
CAPACITAÇÃO SOBRE DENGUE
2049
1
265
100,00
IMPORTANCIA DESTINADA AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL E PEDAGIO AO MOTORISTA SUPRACITADO EM
VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA
INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI
2217
1
262
9,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO/CAMPINAS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PARA INTERNAÇÃO NO HOSP BOLDRINI. ( COMPLEMENTO NE 2048).
1657
1
317
3.3.90.30.00 14-03-2016 LUIS SERGIO LEITE - ME
1.602,00
FORNECIMENTO DE 24 M3 DE AREIA MEDIA PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PARA A SEC. MUN. OBRAS
1938
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 MARCIO GUEDES
54,00
TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM PASTOR
1609
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 MARCIO GUEDES
12,00
PROCEDIMENTO DE INSTILAÇÃO DE NITRATO DE PRATA COM DR FRANCISCO
1147
1
399
3.3.90.39.00 14-03-2016 MB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
4.157,35
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - SERRA DOS
NORONHAS/TENDA/CENTRO/VÁRZEA/VILA CARNEIRO/N.S. FÁTIMA (E VICE-VERSA) (1241 KM).
1146
1
399
5.770,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO MATADOURO/COCHEIRA/MOINHO/GOIABAL/BOA VISTA/MOSQUITO/OLHO D'AGUA/VILA CARNEIRO/N.S. DE
FÁTIMA/CENTRO/VÁRZEA (E VICE-VERSA) (1241 KM).
1148
1
399
3.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO SANTANA/VÁRZEA/MATO DENTRO/TENDA/VILA CARNEIRO/CENTRO (E VICE-VERSA) (1360 KM).
1149
1
399
5.770,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - PONTE
ALTA/NILO/VÁRZEA/MONJOLINHO/IPÊ/GRANJA NAJU/VILA MARIA/JARDIM COLINA/CENTRO/N.S. FÁTIMA (E
VICE-VERSA) (1241 KM).
1145
1
399
6.561,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTAL NO ITINERÁRIO - BOCAÍNA/N.S.
DE FÁTIMA/CAFUNDÃO/RESSACA/QUILOMBO/GOIABEIRAS/NILO/PONTE ALTA/VÁRZEA/CENTRO/CURRAL FALSO (E
VICE-VERSA) (1411 KM).
1652
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 MISAEL ARAUJO LEITE
18,00
HEMODIÁLISE
1449
1
388
3.3.90.30.00 14-03-2016 MOEMA COMERCIAL LTDA - EPP
37,80
FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMICAS (1 L) PARA A ESCOLA MUN. DONA NENEM GARCIA
1427
1
157
3.3.90.39.00 14-03-2016 MONTFER TERRAPLENAGENS LTDA - ME
6.825,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 65 H DE TRATOR DE ESTEIRA AD 7B PARA MOVIMENTAÇÃO E TAMPONAMENTO DO
LIXO NA USINA DE RECICLAGEM.
612
1
37
4.4.90.52.00 14-03-2016 OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
1.910,60
FORNECIMENTO DE 05 CADEIRAS GIRATÓRIAS C/ BRAÇOS ACHEI CA6048 E 4 MESAS DE ESCRITORIO C/ 02
GAVETAS ACHEI EL001 ESPECIAL PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO (LOCAL 01 - SALA 14 (02 MESAS E 02
CADEIRAS); SALA 19 (01 MESA); SALA 12 (01 MESA E 01 CADEIRA); SALA 15 (01 CADEIRA) E SALA 16 (01 CADEIRA) ).
732
1
207
3.3.90.30.00 14-03-2016 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
592,30
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(PMAQ - CONFORME PARTE I AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - GESTÃO PRIMÁRIA - RENASES)
1315
1
170
172,62
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. DE ESPORTES
Exercício
Página:
4
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
1119
1
31
326,84
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NA SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO
281
2
391
3.3.90.39.00 14-03-2016 PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA-EPP
1.609,68
ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES MAIS 2.828 COPIAS EXCEDENTES
PARA AS ESCOLAS MUN. ANA CARLOS DA SILVA/DONA NENEM GARCIA E FELIPE DOS SANTOS.
279
2
267
480,00
ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS PARA O CENTRO DE SAUDE DONA
LEONOR SOBRAL.
280
2
196
480,00
ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES PARA A SEC. MUN.
SAUDE/ADMINISTRAÇAO
278
2
36
2.017,68
ALUGUEL DE 01 MAQUINA COPIADORA COM FRANQUIA DE 8.000 COPIAS/MES MAIS 9.628 COPIAS EXCEDENTES
PARA A SEC. MUN. ADMINISTRAÇAO: COMPRAS/TESOURARIA E CONTABILIDADE.
2066
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DO
RIM PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO
2052
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 RICARDO A. FONSECA DA SILVA
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP PARA CONDUZIR PACIENTE A
SANTA CASA DA CIDADE NO SETOR DE BARIATRIA
2056
1
262
3.3.90.14.00 14-03-2016 SAMUEL GONCALVES
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA CONDUZIR PACIENTE PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTA E MOSTRAR EXAMES NO IEDE (INSTITUTO ESTADUAL DE DIABETES E
ENDOCRINOLOGIA)
2047
1
262
18,00
APLICAÇÃO NA BEXIGA, EXAME E CONSULTA NA CLINICA SÃO LOURENÇO
2061
1
262
72,00
DIARIA DO MOTORISTA SUPRACITADO EM VIAGEM A SÃO PAULOS-SP PARA CONDUZIR PACIENTES NO INSTITUTO
DO CANCER PARA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO/TORAX, PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA NO AME BARRADAS E AO
HOSPITAL IPIRANGA PARA MARCAR EXAMES.
273
2
212
3.3.90.39.00 14-03-2016 SHIRLEY APARECIDA DE SOUZA 03536522882
195,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE SEGURANÇA EM
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - UBS's JAIME PASSOS/HEITOR PALOMBINI/DRªELAINE
GOMES PEREIRA FLEMING/TEREZA LEVENHANGEM E POSTO DE SAUDE SANTA ODILA.
269
2
121
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CRAS
274
2
196
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. SAUDE/ADMINISTRAÇAO.
276
2
267
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CENTRO DE SAUDE DONA LEONOR SOBRAL.
275
2
245
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - CASA DIA ARTE E REABILITAÇAO.
268
2
104
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - SEC. MUN. DESENV. SOCIAL/CASI
277
2
283
39,00
PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU - FARMACIA BASICA.
Exercício
Página:
5
Período: 14-03-2016 à 14-03-2016
1220
1
381
3.3.90.30.00 14-03-2016 SUPERMERCADO BOA ESPERANCA LTDA
745,70
MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL
850
1
381
154,30
MERENDA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS DA SILVA
1160
1
381
426,40
MERENDA DA ESCOLA MUN. FELIPE DOS SANTOS
1159
1
381
387,40
MERENDA DA ESCOLA MUN. TEMPO INTEGRAL
1497
1
31
225,50
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PEDIDO EM ANEXO PARA USO NO LANCHE QUE SERÁ
SERVIDO EM TREINAMENTO DE SERVIDORES SOBRE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1182
1
381
60,50
FORNECIMENTO DE 22 KG DE BATATA INGLESA MONALIZA PARA USO NA MERENDA DA ESCOLA MUN. ANA CARLOS
DA SILVA
1316
1
123
3.3.90.32.00 14-03-2016 TEREZINHA DE FREITAS ARAUJO
305,00
AUXILIO PARA PAGAMENTO DE UMA URNA MORTUARIA PARA CARLOS JOSE DE ARAUJO, ESPOSO DA MUNICIPE
SUPRACITADA, ASSISTIDO PELO SERVIÇO SOCIAL.
Totais Gerais Liquidados:
69.140,21
Totais Gerais Listados Neste Relatório:
Exercício
69.140,21
Página:
6

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