Município de Capanema

Transcrição

Município de Capanema - PR
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
005733
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005733
Histórico padrão
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
TIM CELULAR SA
CNPJ
04.206.050/0128-63
Endereço
R AIMORÉS, 863
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
3214-0
Bairro
SANTO EXPEDITO
Fone
FAX
Classificação da despesa
000070
Saldo anterior
01 Câmara Municipal
29.742,57
01.001 Câmara Municipal
Valor empenhado
01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal
337,46
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
29.405,11
Histórico
PELA FATURA DA TIM CELULAR S. A. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005731
04/09/2008
Valor
337,46
005383
05/09/2008
337,46
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
005734
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005734
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
EDEMIR JOSE HINDERSMANN
CPF
022.808.699-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 1445
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Matrícula
2547-0
Fone
FAX
001210
Saldo anterior
09 Secretaria de Saúde
18.269,36
09.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
183,82
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent
18.085,54
Histórico
VALOR REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À
CURITIBA-PR, DIAS 04 E 05/09/2008, PARA LEVAR ELOÍSA MARIA ALEXANDRE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CURITIBAMovimento
Número
Data
Liquidação
005732
04/09/2008
Valor
183,82
005382
05/09/2008
183,82
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
005735
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005735
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
IMPRENSA NACIONAL
CNPJ
04.196.645/0001-00
Endereço
SIG QUADRA 06 LOTE 800, S/ Nº
Complemento
CAIXA POSTAL 30.000
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
70610-460
Matrícula
3241-7
Fone
0800 725 6787
Bairro
SETOR GRÁFICO
FAX
000320
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
27.191,55
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais
151,85
Saldo atual
27.039,70
Histórico
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 20/2008
PARA ATENDER DEPTO. DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. PUBLICAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005733
04/09/2008
Valor
151,85
005381
05/09/2008
151,85
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005736
Ordinário
04/09/2008
3819
005736
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ORTOBEL COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ
01.179.000/0001-63
Endereço
R PORTO ALEGRE, 153
Complemento
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP
85601-480
Bairro
CENTRO
Matrícula
27297-3
Fone
(46) 3524 - 5788
FAX
001230
Saldo anterior
77.413,67
Valor empenhado
333,80
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
77.079,87
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MEIA CALÇA 863
UN
109,9000
1,0000
109,9000
MEIA CALÇA AD 863 GG
UN
121,9000
1,0000
121,9000
MEIA CALÇA KENDALL MASCULINA
UN
51,0000
2,0000
102,0000
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN DE MEIA AD863 SIGVARIS, 01,00 UN MEIA AD863 GG E 02,00 UN MEIAS CALÇAS KENDALL MÉDIA
COMPRESSÃO MASCULINAS DESTINADAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
DE VARIZES. (NELI BASSANI, IVONE PILZ, EGÍDIO GREGIO E ALBERTO KONALT).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005734
04/09/2008
Valor
333,80
005713
19/09/2008
333,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005737
Ordinário
04/09/2008
3823
005737
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA
CNPJ
92.667.948/0009-70
Endereço
RUA RIACHUELO, 429
Complemento
Cidade / UF
Medianeira / PR
CEP
85884-000
Matrícula
157-1
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3264-4006
FAX
001240
Saldo anterior
4.905,57
Valor empenhado
284,36
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Saldo atual
4.621,21
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PASSAGEM DE IDA E VOLTA Á PORTO ALEGRE
UN
284,3600
1,0000
284,3600
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS DESTINADAS A ATENDER
PESSOA CARENTES QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. (IVETE CARDOSO DA SILVA E GABRIEL DA
SILVA).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005735
04/09/2008
Valor
284,36
005396
05/09/2008
284,36
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005738
Ordinário
04/09/2008
3776
005738
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
NEURO CLINICA CASCAVEL LTDA - EPP
CNPJ
75.905.281/0001-20
Endereço
R SANTA CATARINA, 925
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801-040
Bairro
CENTRO
Matrícula
27313-9
Fone
(45) 3333 - 6666
FAX
001260
Saldo anterior
56.313,36
Valor empenhado
350,00
Saldo atual
55.963,36
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
EXAMES DIVERSOS
UN
350,0000
1,0000
350,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO
MUNICÍPIO. (SILVANA LUZIA PICHET).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005736
04/09/2008
Valor
350,00
005385
05/09/2008
350,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005739
Ordinário
04/09/2008
3834
005739
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
WARKEN & CIA LTDA - EPP
CNPJ
07.616.390/0001-78
Endereço
R SANTA CATARINA, 887
Complemento
TÉRREO
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801-040
Bairro
CENTRO
Matrícula
3908-0
Fone
(45) 3038 - 3610
FAX
(45) 3038 - 3610
001230
Saldo anterior
77.079,87
Valor empenhado
400,00
Saldo atual
76.679,87
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
COLETE DE JEWETTY
UN
400,0000
1,0000
400,0000
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN COLETE JEWETT DESTINADO A ATENDER PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. (IRACEMA CAPELETTI).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005737
04/09/2008
Valor
400,00
005652
17/09/2008
400,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005740
Ordinário
04/09/2008
3817
005740
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CLINICA DR CLAUDIO PEDRO CAVICHIOLO LTDA
CNPJ
79.187.456/0001-62
Endereço
R RIO DE JANEIRO, 550
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
602-5
Fone
(46) 3552-1696
FAX
001260
Saldo anterior
55.963,36
Valor empenhado
610,00
Saldo atual
55.353,36
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
EXAMES DIVERSOS
UN
610,0000
1,0000
610,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 04,00 UN EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, 01,00 UN
ULTRA-SOM ABDÔMEN TOTAL, 01,00 UN EXAME DE ULTRASONOGRAFIA TRANSVAGINAL E 01,00 UN EXAME DE ULTRASONOGRAFIA
DE H. D. EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005738
04/09/2008
Valor
610,00
005705
19/09/2008
610,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005741
Ordinário
04/09/2008
3820
005741
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
DREHER & TECCHIO LTDA
CNPJ
01.034.055/0001-85
Endereço
AV BRASIL, 490
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
731-5
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1534
FAX
000950
Saldo anterior
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
3.623,68
07.002 Depto de Esportes
Valor empenhado
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
891,60
3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS
Saldo atual
2.732,08
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TROFÉUS E MEDALHAS
UN
891,6000
1,0000
891,6000
AQUISIÇÃO DE 56,00 UN TROFÉUS REF. 1031, 03,00 UN TROFÉUS REF. 8758, 03,00 UN TROFÉUS REF. 8759, 02,00 UN
TROFÉUS REF. 8757 E 10,00 UN MEDALHAS ESP. REF. 2069 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS PREMIAÇÕES DOS JOGOS
ESCOLARES DE CAPANEMA-JEC'S/2008, PROMOVIDOS PELO DEPTO. DE ESPORTES, DIAS 05/09/2008 Á 13/09/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005739
04/09/2008
Valor
891,60
005735
22/09/2008
891,60
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005742
Ordinário
04/09/2008
3822
005742
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA
CNPJ
75.978.312/0001-73
Endereço
R PADRE CIRILO, 751
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
290-9
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1246
FAX
000800
Saldo anterior
11.049,44
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Valor empenhado
13.392.13012.131 Atividades Culturais
370,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
10.679,44
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TECIDO
M
370,0000
1,0000
370,0000
AQUISIÇÃO DE 27,00 MTS TECIDO DE MALHA, 05,00 MTS TECIDO VOAL LISO E 05,00 MTS DE TECIDO VOAL AMASSADO
DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO PALCO PARA AUTORIDADES PRESENTES NO DESFILE CÍVICO, REALIZADO
DIA 07/09/2008, PROMOVIDO PELO DEPTO. DE CULTURA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005740
04/09/2008
Valor
370,00
005716
19/09/2008
370,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005743
Ordinário
04/09/2008
3818
005743
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMERCIAL DE TECIDOS NICO LTDA
CNPJ
75.978.312/0001-73
Endereço
R PADRE CIRILO, 751
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
290-9
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1246
FAX
002020
Saldo anterior
12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
3.475,21
12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial
Valor empenhado
22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl
515,00
Saldo atual
2.960,21
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MALHA
KG
10,0000
51,5000
515,0000
AQUISIÇÃO DE 51,50 MTS TECIDO EM MALHA DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AS AULAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA
REALIZADO NA ESCOLA DE OFÍCIOS E PROMOVIDO PELA SECR. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005741
04/09/2008
Valor
515,00
005717
19/09/2008
515,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005744
Ordinário
04/09/2008
3828
005744
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ
34.028.316/4452-29
Endereço
AV BRASIL, 999
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
62-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1024
FAX
000270
Saldo anterior
82.076,83
Valor empenhado
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
472,84
Saldo atual
81.603,99
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DESPESAS C/CORREIO.
UN
472,8400
1,0000
472,8400
VALOR REFERENTE DESPESAS COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ALUSIVAS AO MÊS DE AGOSTO/2008, CFE. CONTRATO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005742
04/09/2008
Valor
472,84
005711
19/09/2008
472,84
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005745
Ordinário
04/09/2008
3829
005745
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
GEFER-INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS, ESQUADRIA E ALUMINÍOS
Endereço
RUA GUAIRACÁS, 2621
CNPJ
08.317.907/0001-90
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
3218-2
Bairro
SÃO CRISTOVÃO
Fone
35523310
FAX
001080
Saldo anterior
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
56.718,35
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
180,00
Saldo atual
56.538,35
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
ARCO DE FERRO 3/8
UN
30,0000
6,0000
180,0000
AQUISIÇÃO DE 06,00 UN ARCOS DE FERRO 3/8 COM DIÂMETRO DE 1,40 E GANCHO NA PARTE INTERNA DESTINADOS PARA
UTILIZAÇÃO NA ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 15º FEIRA DO MELADO, DIAS
06/08 A 10/08/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005743
04/09/2008
Valor
180,00
005654
17/09/2008
180,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005746
Ordinário
04/09/2008
3775
005746
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
DESIDERIO CASAGRANDE & CIA LTDA
CNPJ
75.982.231/0001-47
Endereço
AV BRASIL, 0
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
245-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1292
FAX
001720
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
19.282,89
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.243.08022.053 Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ
456,00
Saldo atual
18.826,89
Histórico
PRODUTO
MARCA
GRAVATA
CAMISA CREPE
AQUISIÇÃO DE 16,00 UN CAMISAS CREPE TAMANHOS PP, P, M E
AO GRUPO DE FANFARRA DO PROJETO PIÁ.
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
UN
16,0000
6,0000
96,0000
UN
22,5000
16,0000
360,0000
GG E 06,00 UN GRAVATAS DESTINADAS UTILIZAÇÃO JUNTO
Movimento
Número
Data
Liquidação
005744
04/09/2008
Valor
456,00
005865
29/09/2008
456,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005747
Ordinário
04/09/2008
3771
005747
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
N. GARBIN & CIA LTDA
CNPJ
78.421.047/0001-16
Endereço
R GUARANI, 237
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85501-050
Matrícula
2795-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3225 - 2227
FAX
000270
Saldo anterior
81.603,99
Valor empenhado
473,90
Saldo atual
81.130,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
LOCACAO COPIADORA
UN
473,9000
1,0000
473,9000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA AF-1515
DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005745
04/09/2008
Valor
473,90
005685
18/09/2008
473,90
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005748
Ordinário
04/09/2008
3824
005748
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LIBERATO & MAZUTTI LTDA.
CNPJ
07.881.678/0001-70
Endereço
RUA PARANÁ, 2197
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85812-011
Bairro
CENTRO
Matrícula
3708-7
Fone
(45) 3225 - 0025
FAX
001230
Saldo anterior
76.679,87
Valor empenhado
228,96
Saldo atual
76.450,91
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
LEITE NUTREN JUNIOR
UN
38,1600
6,0000
228,9600
AQUISIÇÃO DE 06,00 LATAS DE LEITE EM PÓ NUTREN JR SABOR BAUNILHA C/ 400 G DESTINADAS PARA ATENDER PESSOA
CARENTE DO MUNICÍPIO. (DEISE DAINE BELLO).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005746
04/09/2008
Valor
228,96
005524
12/09/2008
228,96
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005749
Ordinário
04/09/2008
3825
005749
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LIBERATO & MAZUTTI LTDA.
CNPJ
07.881.678/0001-70
Endereço
RUA PARANÁ, 2197
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85812-011
Matrícula
3708-7
Bairro
CENTRO
Fone
(45) 3225 - 0025
FAX
001230
Saldo anterior
76.450,91
Valor empenhado
89,82
Saldo atual
76.361,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
LEITE NUTREN JUNIOR
UN
29,9400
3,0000
89,8200
AQUISIÇÃO DE 03,00 LATAS DE LEITE ENSURE, SABOR BAUNILHA C/ 400G DESTINADO A ATENDER PESSOA CARENTE DO
MUNICÍPIO. (MILTON CARNEIRO).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005747
04/09/2008
Valor
89,82
005566
15/09/2008
89,82
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005750
Ordinário
04/09/2008
3830
005750
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
NELI TEREZINHA DA SILVA- MÁQUINAS- ME
CNPJ
80.577.794/0001-90
Endereço
R PRESIDENTE ROOSEVELT, S/N
Complemento
Cidade / UF
Realeza / PR
CEP
85770-000
Matrícula
318-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3543-2803
FAX
001020
Saldo anterior
1.478,76
08.001 Depto Rodoviário
Valor empenhado
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
554,00
Saldo atual
924,76
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DISCO 28
UN
205,0000
2,0000
410,0000
PARAFUSO 18X150
UN
9,0000
4,0000
36,0000
PARAFUSO 7/8 X 7
UN
8,0000
10,0000
80,0000
PORCA 7X8
UN
2,0000
10,0000
20,0000
DESINGRIPANTE
UN
8,0000
1,0000
8,0000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE TRATOR BX AGRALE Nº 12 DO
DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005748
04/09/2008
Valor
554,00
006136
07/10/2008
554,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005751
Ordinário
04/09/2008
3807
005751
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
227 / 2008
16 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA, 825
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001220
Saldo anterior
78.922,21
Valor empenhado
1.922,07
Saldo atual
77.000,14
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Oleo Diesel
TEXACO
L
2,1390
898,5850
1.922,0733
AQUISIÇÃO DE 898,585 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBULÂNCIAS DA SECR. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005749
04/09/2008
Valor
1.922,07
006263
10/10/2008
1.922,07
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
005752
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005752
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
227 / 2008
16 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001020
Saldo anterior
30.280,22
Valor empenhado
1.069,51
Saldo atual
01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te
29.210,71
Histórico
AQUISIÇÃO DE 500,006 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005750
04/09/2008
Valor
1.069,51
006074
01/10/2008
1.069,51
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005753
Ordinário
04/09/2008
3764
005753
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A
CNPJ
95.420.188/0001-33
Endereço
R MATO GROSSO, 55
Complemento
CAIXA POSTAL 382
Cidade / UF
CEP
85605-280
Matrícula
447-2
Bairro
PRESIDENTE
KENNEDY
Fone
FAX
(46) 3520 - 4000
(46) 3520 - 4000
000320
Saldo anterior
27.039,70
Valor empenhado
90,22
Saldo atual
26.949,48
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
DIVULGACAO DE MATERIA NA IMPRENSA
UN
90,2200
1,0000
90,2200
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇO N° 17 E 18/2008 E PREGÃO
PRESENCIAL N° 17 E 18/2008 PARA ATENDER DEPTO. DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. PUBLICAÇÕES EM
ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005751
04/09/2008
Valor
90,22
005723
19/09/2008
90,22
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005754
Ordinário
04/09/2008
3857
005754
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
GILMAR BENATTI - ME
CNPJ
09.571.070/0001-74
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA , 2905
Complemento
Empresa
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
3832-6
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
FAX
001100
Saldo anterior
39.974,29
Valor empenhado
5.700,00
Saldo atual
34.274,29
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
HORAS MAQUINAS DE PA CARREGADEIRA
UN
95,0000
60,0000
5.700,0000
VALOR REFERENTE 60,00 HORAS MÁQUINA COM PÁ CARREGADEIRA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ABERTURA DE RUAS JUNTO
AS RUAS RIO GRANDE DO SUL, AV. GERALDO FULBER, E TERRITÓRIO DO ACRE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005753
04/09/2008
Valor
5.700,00
006303
14/10/2008
5.700,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005755
Ordinário
04/09/2008
2671
005755
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
147 / 2008
10 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
CINCOMED DIST. DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E MEDICAMENTOS LTDA.
Endereço
AV. BRASIL, 2779
CNPJ
01.734.480/0001-87
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-290
Bairro
SÃO CRISTOVÃO
Matrícula
2001-0
Fone
(45) 3227 - 1800
FAX
(45) 3227 - 1800
001230
Saldo anterior
76.361,09
Valor empenhado
154,00
Saldo atual
76.207,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
SULFADIAZIDA DE PRATA POMADA 1%
PRATI DONADUZI
UN
1,5400
100,0000
154,0000
AQUISIÇÃO DE 100,00 PT SULFADIAZINA DE PRATA 50 GR GEN. PRAT. PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINADOS A
ATENDER PESSOAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005754
04/09/2008
Valor
154,00
006127
07/10/2008
154,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005756
Ordinário
04/09/2008
3716
005756
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ALFIDES COLUSSI - ME
CNPJ
75.978.254/0001-88
Endereço
R PADRE CIRILO, S/ Nº
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3520-3
Fone
(46) 3552 - 1583
FAX
001230
Saldo anterior
76.207,09
Valor empenhado
228,00
Saldo atual
75.979,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OCULOS COMPLETO
UN
76,0000
3,0000
228,0000
AQUISIÇÃO DE 02,00 PARES LENTES ULTEX BIFOCAL E 01,00 PAR DE LENTES ORG. SIMPLES E 03,00 UN ARMAÇÕES
DESTINADOS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. (ARLINDO FERREIRA, EDI KUNRATH E MARIA MARLENE HUNHOFF).
Movimento
Número
Data
Liquidação
005755
04/09/2008
Valor
228,00
006154
07/10/2008
228,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005757
Ordinário
04/09/2008
3816
005757
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
FLAMINIA COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
00.258.257/0001-48
Endereço
AV BRASIL, 994
Complemento
LOJA
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85816-290
Matrícula
1220-3
Bairro
JARDIM GRAMADO
Fone
(45) 2104 - 7070
FAX
(45) 2104 - 7076
001020
Saldo anterior
29.210,71
Valor empenhado
2.240,00
Saldo atual
01030 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não Previdenciarias - Recursos do Te
26.970,71
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PECAS DIVERSAS
UN
2.240,0000
1,0000
2.240,0000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÁQUINAS Nº 05, 09 E 16 DO
DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005756
04/09/2008
Valor
2.240,00
006124
06/10/2008
2.240,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005758
Ordinário
04/09/2008
3661
005758
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
MOACIR DELLABETHA - EPP
CNPJ
74.155.235/0001-99
Endereço
AV BRASIL, 676
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1208-4
Fone
(46) 3552 - 1909
FAX
001230
Saldo anterior
75.979,09
Valor empenhado
560,00
Saldo atual
75.419,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PAR DE LENTES MULTIFOCAL
UN
90,0000
1,0000
90,0000
ARMAÇÃO SILOÉ
UN
60,0000
1,0000
60,0000
PAR DE LENTE V.SIMPLES
UN
50,0000
1,0000
50,0000
ARMAÇÃO TECNOL
UN
100,0000
1,0000
100,0000
PAR DE LENTE ANTI REFLEXO
UN
75,0000
1,0000
75,0000
ARMAÇÃO TECNOL DE METAL
UN
125,0000
1,0000
125,0000
PAR DE LENTE BIFOCAL
UN
60,0000
1,0000
60,0000
AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS DIVERSAS DESTINADAS A ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.
(FÁTIMA LOURENÇO, LEONORA SINGSTER, LAURO LERNER E ROSENEI BRAITEMBACH.)
Movimento
Número
Data
Liquidação
005757
04/09/2008
Valor
560,00
005818
25/09/2008
560,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005759
Ordinário
04/09/2008
3826
005759
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
INDUSTRIA CERAMICA PASQUALI LTDA - ME
CNPJ
82.326.810/0001-05
Endereço
R GUAIRACÁ, 801
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1610-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1501
FAX
001080
Saldo anterior
56.538,35
Valor empenhado
4.900,00
Saldo atual
51.638,35
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TIJOLO MACIÇI 5,5X11X23 CM
UN
0,7000
7.000,0000
4.900,0000
AQUISIÇÃO DE 7.000,00 UN TIJOLOS MACIÇOS 5,5X11X23 CM DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE
LOBO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005758
04/09/2008
Valor
4.900,00
005706
19/09/2008
4.900,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
005760
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005760
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
220 / 2008
92 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
FLOR DA SERRA PETROLEO LTDA
CNPJ
05.245.045/0001-40
Endereço
RODOVIA PR 163, KM86.3
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2743-0
Bairro
ROD.PR 163
Fone
(46) 3552 - 1200
FAX
001080
Saldo anterior
51.638,35
Valor empenhado
11.248,80
Saldo atual
40.389,55
Histórico
AQUISIÇÃO DE 120,00 UN FLUÍDO DE FREIO REPSOL 50, 60,00 UN REPSOL HIDRO MÁQUINA 68B, 20,00 UN REPSOL HD
DIESEL 40 TURBO E 30,00 UN SHELL RÍMULA D 40 BD DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE
CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005759
04/09/2008
Valor
11.248,80
006233
10/10/2008
11.248,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005761
Ordinário
04/09/2008
3827
005761
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ELIZABETE TEREZINHA DOS SANTOS
CNPJ
04.435.917/0001-70
Endereço
RUA SAO PAULO, 1290
Complemento
APTO. 1101
Cidade / UF
CEP
85601-010
Matrícula
2660-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3524 - 8501
FAX
000270
Saldo anterior
81.130,09
Valor empenhado
348,00
Saldo atual
80.782,09
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
SERVICOS TELEFONICOS
UN
348,0000
1,0000
348,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CENTRAL TELEFÔNICA SIEMENS DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005760
04/09/2008
Valor
348,00
006144
07/10/2008
348,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
005762
Ordinário
04/09/2008
3821
005762
33
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
S. T. DREHER & CIA. LTDA.
CNPJ
09.083.351/0001-88
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
3862-8
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1534
FAX
000940
Saldo anterior
17.393,97
07.002 Depto de Esportes
Valor empenhado
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
5.106,00
Saldo atual
12.287,97
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TROFÉUS E MEDALHAS
UN
5.106,0000
1,0000
5.106,0000
AQUISIÇÃO DE 1.040,00 UN MEDALHAS ESP. REF. 2069, 01,00 UN TROFÉU REF. 24491, 01,00 UN TROFÉU REF. 24493,
01,00 UN TROFÉU REF. 24502, 01,00 UN TROFÉU REF. 24492, 01,00 UN TROFÉUS REF. 24503, 03,00 UN TROFÉUS REF.
933, 03,00 UN UN TROFÉUS REF. 1033 E 02,00 UN TROFÉUS REF. 1037 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS PREMIAÇÕES
DOS JOGOS ESCOLARES DE CAPANEMA-JEC-S/2008, PROMOVIDOS PELO DEPTO. DE ESPORTES, DIAS 05/09/2008 Á
13/09/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005761
04/09/2008
Valor
5.106,00
005736
22/09/2008
5.106,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
005763
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005763
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
GISLAINE EDWIRGES CORREIA
CPF
026.324.499-79
Endereço
RUA ANTONIO NIEHUES, null
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3132-1
Fone
FAX
001210
Saldo anterior
18.085,54
Valor empenhado
165,44
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
17.920,10
Histórico
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À FCO.
BELTRÃO-PR, DIA 29/08/2008, PARA ACOMPANHAR PACIENTE CASSIANO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM FCO.
BELTRÃO-PR.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005762
04/09/2008
Valor
165,44
005563
15/09/2008
165,44
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
005764
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005764
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
82 / 2007
63 / 2007
Aditivo
Credor
Fornecedor
SCHWAN, SCHWAN & CIA LTDA
CNPJ
07.252.515/0001-28
Endereço
R CARAMURUS, 346
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Matrícula
2578-0
Fone
FAX
001150
Saldo anterior
149.890,10
Valor empenhado
15.452.15012.164 Manutenção da Iluminação Pública
2.250,00
Saldo atual
01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Recursos do Tesouro - Ex. C
147.640,10
Histórico
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE
SETEMBRO/2008, CFE. CONTRATO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005763
04/09/2008
Valor
2.250,00
005863
29/09/2008
2.250,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
005765
Ordinário
04/09/2008
Requisição Nº
33
ID
005765
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A
CNPJ
95.420.188/0001-33
Endereço
R MATO GROSSO, 55
Complemento
CAIXA POSTAL 382
Cidade / UF
CEP
85605-280
Matrícula
447-2
Bairro
PRESIDENTE
KENNEDY
Fone
FAX
(46) 3520 - 4000
(46) 3520 - 4000
000320
Saldo anterior
26.949,48
Valor empenhado
0,50
Saldo atual
26.948,98
Histórico
COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 5753 REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE TOMADA DE PREÇO N°
17 E 18/2008 E PREGÃO PRESENCIAL N° 17 E 18/2008 PARA ATENDER DEPTO. DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CFE. PUBLICAÇÕES EM ANEXO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
005752
04/09/2008
Valor
0,50
005722
19/09/2008
0,50
Pagamento

Município de Capanema

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