Município de Capanema

Transcrição

Município de Capanema - PR
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
003455
Ordinário
06/06/2008
Requisição Nº
36
ID
003455
Histórico padrão
ZRD - Realizacao da Despesa Orcamentaria
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
COPIGIL EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ
84.846.534/0001-23
Endereço
AVENIDA JULIO ASSIS CAVALHEIRO, 2005
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
Complemento
Q 146, LT 10
CEP
85601-250
Matrícula
1615-2
Bairro
INDUSTRIAL
Fone
(46) 3524 - 4747
FAX
(46) 3524 - 4378
Classificação da despesa
000040
Saldo anterior
01 Câmara Municipal
10.394,27
01.001 Câmara Municipal
Valor empenhado
01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal
270,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrente
10.124,27
Histórico
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN CARTUCHO DE TONER AL 1000 1642 DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE
VERADORES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003438
06/06/2008
Valor
270,00
003336
27/06/2008
270,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
003456
Ordinário
06/06/2008
Requisição Nº
36
ID
003456
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ALTAIR KUNRATH
CPF
632.262.009-68
Endereço
R RIO DE JANEIRO, 871
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2383-3
Fone
FAX
001210
Saldo anterior
09 Secretaria de Saúde
22.494,59
09.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
275,73
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Recursos do Tesouro - Ex. Corrent
22.218,86
Histórico
VALOR REFERENTE 03 DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA QUANDO EM VIAGEM À SÃO
PAULO-SP, DIAS 06 A 08/06/2008, PARA BUSCAR PEDRO G. FRANSCICATTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003439
06/06/2008
Valor
275,73
003415
30/06/2008
275,73
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003457
Ordinário
06/06/2008
2239
003457
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
LIBERATO & MAZUTTI LTDA.
CNPJ
07.881.678/0001-70
Endereço
RUA PARANÁ, 2197
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85812-011
Bairro
CENTRO
Matrícula
3708-7
Fone
(45) 3225 - 0025
FAX
001230
Saldo anterior
114.050,85
Valor empenhado
337,19
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
113.713,66
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
LEITE
UN
33,7190
10,0000
337,1900
AQUISIÇÃO DE 10,00 UN LATAS DE LEITE EM PÓ NUTREN JR SABOR BAUNILHA C/ 400 G DESTINADAS PARA ATENDER PESSOA
CARENTE DO MUNICÍPIO. (DEISE DAINE BELLO).
Movimento
Número
Data
Liquidação
003440
06/06/2008
Valor
337,19
003141
17/06/2008
337,19
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003458
Ordinário
06/06/2008
2163
003458
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
JOSE LAIR CAVALHEIRO MACIEL & CIA LTDA
CNPJ
09.587.267/0001-00
Endereço
TR JOSE F BRANDAO, 88
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
3775-3
Fone
FAX
001260
Saldo anterior
252.941,15
Valor empenhado
7.970,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
244.971,15
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
EXAMES DIVERSOS
UN
7.970,0000
1,0000
7.970,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECO E E.D.A EM PESSOAS CARENTES DO
MUNICÍPIO, CFE. RELAÇÃO ANEXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003441
06/06/2008
Valor
7.970,00
003600
30/06/2008
7.970,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003459
Ordinário
06/06/2008
2317
003459
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA, 825
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001080
Saldo anterior
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
269.874,12
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
31,50
Saldo atual
269.842,62
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO LUBRIFICANTE
UN
31,5000
1,0000
31,5000
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DIVERSO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS VEÍCULOS GOL
PLACA AHI-4706 E KOMBI PLACA ACC-1608 DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003468
09/06/2008
Valor
31,50
003817
08/07/2008
31,50
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003460
Ordinário
06/06/2008
2298
003460
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CAPANEMA INFORMATICA LTDA
CNPJ
01.442.270/0001-15
Endereço
AV ESPÍRITO SANTO, 816
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
961-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1320
FAX
000290
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
36.622,50
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
1.591,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
35.031,50
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
IMPRESSORA LEXMAR L 120
UN
353,0000
1,0000
353,0000
MICRO CEL.1.6 CORE 512 MB/80GB
UN
708,0000
1,0000
708,0000
MONITOR 15 LCD
UN
530,0000
1,0000
530,0000
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN MICROCOMPUTADOR CEL 1.6 CORE, 512MB/80GB COM MONITOR 15" LCD BRAVIEW E 01,00 UN
IMPRESSORA LEXMARK E120-LASER MONOCROMÁTICA DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO E
CONTÁBIL, RESPECTIVAMENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003442
06/06/2008
Valor
1.591,00
003781
07/07/2008
1.591,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003461
Ordinário
06/06/2008
2290
003461
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
SCHWAN, SCHWAN & CIA LTDA
CNPJ
07.252.515/0001-28
Endereço
R CARAMURUS, 346
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2578-0
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Fone
FAX
000270
Saldo anterior
216.352,28
Valor empenhado
330,00
Saldo atual
216.022,28
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MANUTENCAO
UN
330,0000
1,0000
330,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS JUNTO AO PRÉDIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003443
06/06/2008
Valor
330,00
003837
09/07/2008
330,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003462
Ordinário
06/06/2008
2294
003462
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
129 / 2008
8 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
SA, FILHOS & CIA LTDA
CNPJ
77.754.174/0001-74
Endereço
AV BRASIL, 651
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1605-5
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1533
FAX
001080
Saldo anterior
269.842,62
Valor empenhado
10.420,07
Saldo atual
259.422,55
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO DIESEL
L
2,0700
5.033,8502
10.420,0699
AQUISIÇÃO DE 5.033,8502 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO
Movimento
Número
Data
Liquidação
003444
06/06/2008
Valor
10.420,07
003326
27/06/2008
10.420,07
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003463
Ordinário
06/06/2008
2293
003463
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
129 / 2008
8 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.754.174/0001-74
Endereço
AV BRASIL, 651
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1605-5
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1533
FAX
001020
Saldo anterior
592.548,82
08.001 Depto Rodoviário
Valor empenhado
26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
37.405,42
Saldo atual
555.143,40
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO DIESEL
L
2,0700
18.070,2510
37.405,4196
AQUISIÇÃO DE 18.070,251 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DRM
Movimento
Número
Data
Liquidação
003445
06/06/2008
Valor
37.405,42
003098
17/06/2008
37.405,42
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003464
Ordinário
06/06/2008
2295
003464
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
129 / 2008
8 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.754.174/0001-74
Endereço
AV BRASIL, 651
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1605-5
Fone
(46) 3552 - 1533
FAX
001220
Saldo anterior
39.189,79
Valor empenhado
6.222,59
Saldo atual
32.967,20
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
OLEO DIESEL
L
2,0700
3.006,0821
6.222,5899
AQUISIÇÃO DE 3.006,0821 LTS DE ÓLEO DIESEL DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBULÂNCIAS DIVERSAS DA SECR. DE
Movimento
Número
Data
Liquidação
003446
06/06/2008
Valor
6.222,59
003102
17/06/2008
6.222,59
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003465
Ordinário
06/06/2008
2314
003465
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001020
Saldo anterior
555.143,40
Valor empenhado
334,36
Saldo atual
554.809,04
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
134,9314
334,3600
AQUISIÇÃO DE 134,9314 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DIVERSAS DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003447
06/06/2008
Valor
334,36
003811
08/07/2008
334,36
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003466
Ordinário
06/06/2008
2308
003466
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000240
Saldo anterior
61.081,16
Valor empenhado
237,92
Saldo atual
60.843,24
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
96,0120
237,9177
AQUISIÇÃO DE 96,012 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE
Movimento
Número
Data
Liquidação
003448
06/06/2008
Valor
237,92
003812
08/07/2008
237,92
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003467
Ordinário
06/06/2008
2315
003467
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001080
Saldo anterior
259.422,55
Valor empenhado
507,09
Saldo atual
258.915,46
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
204,6360
507,0880
AQUISIÇÃO DE 204,636 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003469
09/06/2008
Valor
507,09
003818
08/07/2008
507,09
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003468
Ordinário
06/06/2008
2312
003468
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001790
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
79.602,48
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
94,18
Saldo atual
79.508,30
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
38,0080
94,1838
AQUISIÇÃO DE 38,008 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003449
06/06/2008
Valor
94,18
003813
08/07/2008
94,18
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003469
Ordinário
06/06/2008
2309
003469
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001720
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
8.937,28
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.243.08022.053 Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ
99,26
Saldo atual
8.838,02
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
40,0565
99,2600
AQUISIÇÃO DE 40,0565 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO PROJETO PIÁ.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003450
06/06/2008
Valor
99,26
003814
08/07/2008
99,26
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003470
Ordinário
06/06/2008
2313
003470
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000450
Saldo anterior
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
9.520,97
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Valor empenhado
12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
327,01
Saldo atual
01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - Re
9.193,96
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
131,9653
327,0100
AQUISIÇÃO DE 131,9653 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003470
09/06/2008
Valor
327,01
003807
08/07/2008
327,01
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003471
Ordinário
06/06/2008
2256
003471
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
000940
Saldo anterior
11.771,99
07.002 Depto de Esportes
Valor empenhado
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
136,33
Saldo atual
11.635,66
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
55,0160
136,3296
AQUISIÇÃO DE 55,016 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DO DEPTO. DE ESPORTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003451
06/06/2008
Valor
136,33
003810
08/07/2008
136,33
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003472
Ordinário
06/06/2008
2316
003472
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1890-2
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001220
Saldo anterior
32.967,20
Valor empenhado
1.552,92
Saldo atual
31.414,28
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
626,6828
1.552,9200
AQUISIÇÃO DE 626,6828 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003471
09/06/2008
Valor
1.552,92
003854
10/07/2008
1.552,92
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003473
Ordinário
06/06/2008
2286
003473
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
C D A AVIAMENTOS LTDA
CNPJ
07.066.221/0001-01
Endereço
AV 7 DE SETEMBRO, 625
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2527-5
Fone
Bairro
BAIRRO SÃO
CRISTÓVÃO
FAX
000680
Saldo anterior
2.780,00
Valor empenhado
12.365.12022.118 Educação Infantil
139,95
Saldo atual
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores
2.640,05
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MATERIAIS DIVERSOS
UN
139,9500
1,0000
139,9500
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS UILIZAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO A
SEREM UTILIZADOS DURANTE AS APRESENTAÇÕES DA 11ª FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO, QUE SERÁ REALIZADA DIAS 09 A
12/06/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003452
06/06/2008
Valor
139,95
003801
08/07/2008
139,95
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003474
Ordinário
06/06/2008
2285
003474
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
A. SOTTI & CIA LTDA
CNPJ
03.753.085/0001-77
Endereço
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 418
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760-000
Matrícula
2265-9
Bairro
CENTRO
Fone
9978-0786
FAX
000960
Saldo anterior
6.810,60
Valor empenhado
550,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Saldo atual
6.260,60
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE ATLETAS
UN
550,0000
1,0000
550,0000
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTSAL DO MUNICÍPIO ATÉ A CIDADE DE SÃO
MIGUEL D'OESTE PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003472
09/06/2008
Valor
550,00
003327
27/06/2008
550,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003475
Ordinário
06/06/2008
2241
003475
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CENTRO CÓPIAS NISHIZIMA LTDA
CNPJ
00.971.304/0001-04
Endereço
RUA TENENTE CAMARGO, 1954
Complemento
Cidade / UF
CEP
85601-600
Matrícula
1310-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3523 - 4962
FAX
000270
Saldo anterior
216.022,28
Valor empenhado
1.721,35
Saldo atual
214.300,93
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
COPIAS HELIOGRAFICAS
UN
1.721,3500
1,0000
1.721,3500
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REPRODUÇÃO DE CÓPIAS HELIOGRAFADAS DE VÁRIOS PROJETOS DO SETOR DE
ENGENHARIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003453
06/06/2008
Valor
1.721,35
003780
07/07/2008
1.721,35
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003476
Ordinário
06/06/2008
2331
003476
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
SANDRA REGINA SCAPIN
CPF
603.385.200-15
Endereço
CASCAVEL-PR, null
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85805-000
Bairro
Matrícula
3784-2
Fone
FAX
001250
Saldo anterior
3.687,00
Valor empenhado
650,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
3.037,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
INSCRICAO PARA CURSO
UN
650,0000
1,0000
650,0000
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE UMA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA E VAZAMENTO DE
RADIAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CASCAVEL-PR, JUNTO AO CEONC, DIA 07/06/2008 PARA TÉCNICA DE RAIO-X
DA SECR. DE SAÚDE ADRIANA DE SOUZA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003473
09/06/2008
Valor
650,00
003166
19/06/2008
650,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003477
Ordinário
06/06/2008
2291
003477
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.252.515/0001-28
Endereço
R CARAMURUS, 346
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2578-0
Bairro
Fone
FAX
000681
Saldo anterior
9.470,00
Valor empenhado
12.365.12022.118 Educação Infantil
460,00
Saldo atual
03000 Recursos Ordinários (Livres) - Recursos do Tesouro - Ex. Anteriores
9.010,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MANUTENCAO
UN
1.375,0000
1,0000
1.375,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS CENTROS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO, CANTINHO DOURADO E PINGO DE GENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003454
06/06/2008
Valor
460,00
003838
09/07/2008
460,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
003478
Ordinário
06/06/2008
Requisição Nº
36
ID
003478
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.252.515/0001-28
Endereço
R CARAMURUS, 346
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2578-0
Bairro
Fone
FAX
000500
Saldo anterior
48.854,24
Valor empenhado
12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção
915,00
Saldo atual
01104 25% demais impostos vinc à educação/ demais impostos vinc a educação basica - Re
47.939,24
Histórico
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
CLAUDINO LUIZ PIVA, RAQUEL DE QUEIROZ, CONCÓRDIA E BENJAMIN CONSTANT.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003455
06/06/2008
Valor
915,00
003831
09/07/2008
915,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003479
Ordinário
06/06/2008
2288
003479
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
WALTER LUIZ CASARIL & CIA LTDA
CNPJ
03.845.398/0001-55
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 1139
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1819-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001260
Saldo anterior
244.971,15
Valor empenhado
60,00
Saldo atual
244.911,15
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MANUTENCAO
UN
60,0000
1,0000
60,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACA GRA-6473 DA
SECR. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003456
06/06/2008
Valor
60,00
003643
01/07/2008
60,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003480
Ordinário
06/06/2008
2287
003480
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.845.398/0001-55
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1819-8
Fone
FAX
001220
Saldo anterior
31.414,28
Valor empenhado
381,20
Saldo atual
31.033,08
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PECAS DIVERSAS
UN
381,2000
1,0000
381,2000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS
PLACA GRA-6473 DA SECR. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003457
06/06/2008
Valor
381,20
003644
01/07/2008
381,20
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003481
Ordinário
06/06/2008
1647
003481
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
47 / 2008
3 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
VETTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ
08.017.578/0001-62
Endereço
RUA PLÁCIDO DE CASTRO, 566
Complemento
SOB B
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81510-030
Matrícula
3633-1
Bairro
GUABIROTUBA
Fone
(41) 3296 - 3400
FAX
(41) 3296 - 3400
001590
Saldo anterior
10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
87.750,00
10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial
Valor empenhado
20.606.20011.202 Patrulha Mecanizada
18.897,99
Saldo atual
31786 CR 0227211-42/07 MAPA / CAIXA
68.852,01
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Plantadeira Adubadeira de Arrasto, cai
UN
18.897,9900
1,0000
18.897,9900
xa de adubo e sementes em
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN PLANTADEIRA DE ARRASTO, CAIXA DE ADUBOS E SEMENTES EM POLIETILENO, CAPACIDADE DE
FERTILIZANTES APROX. 202,00 KG E SEMENTES 35 LTS POR LINHA-5LINHAS PARA SOJA E 3 LINHAS PARA MILHO, MARCA
GIHAL, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECR. DE AGRICULTURA, CFE. CONTRATO DE REPASSE N° 022721142/2007/MAPA/CAIXA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003458
06/06/2008
Valor
18.897,99
003752
04/07/2008
18.897,99
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003482
Ordinário
06/06/2008
2342
003482
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
70 / 2008
5 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
VETTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ
08.017.578/0001-62
Endereço
RUA PLÁCIDO DE CASTRO, 566
Complemento
SOB B
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81510-030
Matrícula
3633-1
Bairro
GUABIROTUBA
Fone
(41) 3296 - 3400
FAX
(41) 3296 - 3400
001590
Saldo anterior
43.418,58
Valor empenhado
20.606.20011.202 Patrulha Mecanizada
7.300,00
Saldo atual
33784 CR 0230184-75 PATRULHA MECANIZADA
36.118,58
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
Seladora a Vacuo - Estrutura em Aço In Sulpack - Supe
UN
7.300,0000
1,0000
7.300,0000
ox 304 escovado, Cuba em aço
inox 304 polido, Cap. emb. Prod. ate 5Kg, Cap. Bomba: Area util da Camara: Area util de selagem: 02 filetes
(solda dupla) de 340x3mm, dimensões 410x510x540mm, Peso Liquido: 52 Kg, Peso Bruto: 74,5 Kg, Consumo:
0,918KW/H - nova
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN SELADORA A VÁCUO - ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 ESCOVADO, CUBA EM AÇO INOX 304 POLIDO,
CAP. EMB. PROD. ATÉ 5 KG, CAP. BOMBA: ÁREA ÚTIL DA CÂMARA: ÁREA ÚTIL DE SELAGEM: 02 FILETES (SOLDA DUPLA) DE
340X3MM, DIMENSÕES 410X510X540MM, PESO LÍQUIDO 52 KG, PESO BRUTO 74,5 KG, CONSUMO: 0,918 KW/H - NOVA, MARCA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003459
06/06/2008
Valor
7.300,00
003664
02/07/2008
7.300,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003483
Ordinário
06/06/2008
2076
003483
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.845.398/0001-55
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1819-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001040
Saldo anterior
136.678,05
Valor empenhado
442,00
Saldo atual
136.236,05
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MANUTENCAO
UN
442,0000
1,0000
442,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ALTERNADOR E MOTOR PARTIDA DAS MÁQUINAS N° 03
E 14 DO DRM, RESPECTIVAMENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003460
06/06/2008
Valor
442,00
003360
27/06/2008
442,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003484
Ordinário
06/06/2008
2310
003484
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001500
Saldo anterior
113.032,95
Valor empenhado
20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind
62,00
Saldo atual
112.970,95
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
25,0220
62,0045
AQUISIÇÃO DE 25,022 LTS GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE AGRICULTURA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003461
06/06/2008
Valor
62,00
003815
08/07/2008
62,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003485
Ordinário
06/06/2008
2311
003485
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
002020
Saldo anterior
12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
4.864,44
12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial
Valor empenhado
22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl
74,40
Saldo atual
4.790,04
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
GASOLINA
L
2,4780
30,0242
74,4000
AQUISIÇÃO DE 30,0242 LTS GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003462
06/06/2008
Valor
74,40
003816
08/07/2008
74,40
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003486
Ordinário
06/06/2008
2422
003486
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
NICOLODI & NICOLODI LTDA
CNPJ
09.528.568/0001-54
Endereço
R CLEVELÂNDIA, 388
Complemento
Cidade / UF
CEP
85605-080
Matrícula
3793-1
Bairro
VILA NOVA
Fone
(46) 3524 - 4848
FAX
000840
Saldo anterior
28.131,32
Valor empenhado
13.392.13012.131 Atividades Culturais
3.600,00
Saldo atual
24.531,32
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
SERVICO DE SONORIZACAO
UN
3.600,0000
1,0000
3.600,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA SONORIZAÇÃO DA 11° FEIRA DO LIVRO QUE SE REALIZARÁ DURANTE A
REALIZAÇÃO DA 1ª EXPO CULTURA SUDOESTE, FASE REGIONAL, DIAS 06 A 12/06/2008, JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003463
06/06/2008
Valor
3.600,00
003374
30/06/2008
3.600,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003487
Ordinário
06/06/2008
2289
003487
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.845.398/0001-55
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1819-8
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001020
Saldo anterior
554.809,04
Valor empenhado
2.401,20
Saldo atual
552.407,84
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
PECAS DIVERSAS
UN
2.401,2000
1,0000
2.401,2000
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CAMINHÕES PLACAS AIN-0584,
AIQ-9545, AHX-4574 E MÁQUINAS Nº 03 E 07 DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003464
06/06/2008
Valor
2.401,20
003361
27/06/2008
2.401,20
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003488
Ordinário
06/06/2008
2242
003488
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA FRONTEIRA
CNPJ
05.738.824/0001-87
Endereço
AV BRASIL, 1578
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
2232-2
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
000980
Saldo anterior
17.666,85
Valor empenhado
240,00
Saldo atual
17.426,85
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
TAXA DE ARBITRAGEM DE JOGOS
UN
240,0000
1,0000
240,0000
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM PARA O JOGO AMISTOSO INTERNACIONAL DE FUTSAL ENTRE A SELEÇÃO
NACIONAL DO PARAGUAY CONTRA O TIME DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, REALIZADO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES, DIA 21/05/2008.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003465
06/06/2008
Valor
240,00
003656
02/07/2008
240,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
003489
Ordinário
06/06/2008
Requisição Nº
36
ID
003489
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
53 / 2008
4 / 2008
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
001220
Saldo anterior
31.033,08
Valor empenhado
0,08
Saldo atual
31.033,00
Histórico
COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 2889, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 794,522 LTS DE GASOLINA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM
VEÍCULOS DIVERSOS DA SECR. DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003466
06/06/2008
Valor
0,08
003851
10/07/2008
0,08
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
003490
Ordinário
06/06/2008
2192
003490
36
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
ELIO KURZ
CPF
300.346.129-04
Endereço
AV ESPÍRITO SANTO, 101
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760-000
Matrícula
1204-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 2290
FAX
8403-7041
000260
Saldo anterior
47.477,00
Valor empenhado
3.725,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
43.752,00
Histórico
PRODUTO
MARCA
UM
VALOR
QUANTIDADE
VALOR TOTAL
MAO-DE-OBRA DE SERVICOS
UN
3.725,0000
1,0000
3.725,0000
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E PINTURA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA ANA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003467
06/06/2008
Valor
3.725,00
003184
20/06/2008
3.725,00
Pagamento

Município de Capanema

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