Município de Capanema

Transcrição

Município de Capanema - PR
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Capanema - 85760-000
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
003124
Ordinário
06/06/2013
Licitação
Tipo
45
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
DANIEL DOROCHOWICZ
CPF
020.818.679-40
Endereço
R JOÃO MARTINI, 91
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
41759-9
Bairro
CENTRO
Fone
46-99031984
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
05 Secretaria de Administração
15.486,55
05.001 Secretaria de Administração
Valor empenhado
04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração
1.121,20
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
000300
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
14.365,35
Histórico
VALOR REFERENTE 04,00 (QUATRO) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM
VIAGEM À CASCAVEL-PR, NO PERÍODO DE 10 A 14/06/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO TEÓRICO SOBRE MANUAL DE
PREENCHIMENTO DOS FORMULÁRIOS PARA CADASTRO DE IMÓVEL RURAL, MANUAL DE RECEPÇÃO E ANÁLISE, LEGISLAÇÃO,
REQUERIMENTOS, OFERECIDO PELO INCRA VISANDO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003138
06/06/2013
Valor
1.121,20
003093
10/06/2013
1.121,20
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
003125
Ordinário
06/06/2013
Licitação
Tipo
45
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
ROSEMARI TEREZINHA DOMANSKI
CPF
627.606.889-68
Endereço
R TAMOIOS, 145
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50755-5
Bairro
SANTO EXPEDITO
Fone
FAX
Saldo anterior
12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
917,00
12.002 Departamento de Turismo
Valor empenhado
23.695.23012.233 Atividades do Depto de Turismo
840,90
3.3.90.14.16.00 DIÁRIAS NO EXTERIOR
002780
Saldo atual
76,10
Histórico
VALOR REFERENTE 03,00 UN (TRÊS) DIÁRIAS PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM
VIAGEM AO MUNICÍPIO DE COMANDANTE ANDRESITO-ARGENTINA, NOS DIAS 07, 08 E 09/06/2013, PARA PARTICIPAR COMO
EXPOSITOR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE ARTESANATOS DA ZONA NORTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003139
06/06/2013
Valor
840,90
002986
06/06/2013
840,90
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
003126
Ordinário
06/06/2013
Licitação
Tipo
45
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
GILMAR DA SILVA
CPF
021.757.459-96
Endereço
R LUIZ GERALDO HOLLEN, 1232
Complemento
CASA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39866-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
09 Secretaria de Saúde
20.815,78
09.001 Fundo Municipal de Saúde
Valor empenhado
10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde
155,72
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
001490
Saldo atual
00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1
20.660,06
Histórico
VALOR REFERENTE 01,00 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA, QUANDO EM
VIAGEM A CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2013, PARA LEVAR OS PACIENTES LUCAS CACIAMANI E GLEBER SCHLOSSER E
ACOMPANHANTES PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003140
06/06/2013
Valor
155,72
002988
06/06/2013
155,72
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003127
Ordinário
06/06/2013
2082
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
D. OLTRAMARI & CIA LTDA
CNPJ
07.326.315/0001-72
Endereço
R RIO DE JANEIRO, 682
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
48421-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1546
FAX
Saldo anterior
34.804,42
Valor empenhado
1.500,00
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
001500
Saldo atual
33.304,42
Histórico
Produto
REFIL CARVÃO ATIVADO INTERNO
Marca
UM
UN
Valor
62,50
Quantidade
24,00
Valor Total
1.500,00
AQUISIÇÃO DE 24,00 UN REFIS CARVÃO ATIVADO INTERNO, MARCA PURICELL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO
E REPAROS DE PURIFICADORES DE ÁGUA DOS MINI POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE MARECHAL LOTT, ALTO FARADAY,
DUAS BARRAS, CRISTO REI, PINHEIRO, SANTA CLARA, TIGRINHO, SANTA ANA, SÃO LUIZ, BAIRROS SÃO CRISTÓVÃO, SÃO
JOSÉ OPERÁRIO E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Forma de pagamento: 15 DIAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
003141
06/06/2013
Valor
1.500,00
003775
04/07/2013
1.500,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003128
Ordinário
06/06/2013
2081
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
SIRLEI ADELAIDE BLADT SHIGUEDOMI-ME
CNPJ
82.271.222/0001-03
Endereço
AV INDEPENDÊNCIA, 1120
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
150-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1559
FAX
Saldo anterior
10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
11.593,70
10.003 Depto de Meio Ambiente
Valor empenhado
18.541.18012.205 Manutenção do Viveiro de Mudas
280,00
3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
002110
Saldo atual
11.313,70
Histórico
Produto
ADUBO TIPO SUBSTRATO PRETO COM
20 KG
Marca
UM
SC
Valor
28,00
Quantidade
10,00
Valor Total
280,00
AQUISIÇÃO DE 10,00 SCS DE ADUBO TIPO SUBSTRATO PRETO COM 20 KG DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO
VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL.
INSS: 00015201314021222
VALIDADE: 10/09/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
003142
06/06/2013
Valor
280,00
003944
09/07/2013
280,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003129
Ordinário
06/06/2013
2080
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.271.222/0001-03
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
150-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1559
FAX
Saldo anterior
11.313,70
Valor empenhado
755,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
002110
Saldo atual
10.558,70
Histórico
Produto
SOMBRITE COM 2,40 MTS DE LARGURA
COM 50% DE LUZ SOLAR
Marca
ROLO LIMITADOR COM 50 MTS
UM
M
Valor
7,50
Quantidade
50,00
Valor Total
375,00
UN
190,00
2,00
380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL.
INSS: 00015201314021222
Movimento
Número
Data
Liquidação
003143
06/06/2013
Valor
755,00
003945
09/07/2013
755,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003130
Ordinário
06/06/2013
2084
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
JORGE ERNANI MACHADO
CNPJ
04.955.546/0001-57
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2322-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1798
FAX
Saldo anterior
10.558,70
Valor empenhado
240,00
002110
Saldo atual
10.318,70
Histórico
Produto
SUBSTRATO DE FUMO COM 25 KG
Marca
UM
UN
Valor
16,00
Quantidade
15,00
Valor Total
240,00
AQUISIÇÃO DE 15,00 SCS DE SUBSTRATO DE FUMO COM 25 KG DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE
MUDAS MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003144
06/06/2013
Valor
240,00
003817
08/07/2013
240,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003131
Ordinário
06/06/2013
2061
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
WOINAROVICZ & WOINAROVICZ LTDA
CNPJ
75.663.195/0001-59
Endereço
BR 277, SN
Complemento
KM 184
Cidade / UF
Palmeira / PR
CEP
84130000
Matrícula
39971-0
Bairro
COLÔNIA MACIEL
Fone
(42) 3251 - 1156
FAX
Saldo anterior
311.194,10
Valor empenhado
174,23
3.3.90.30.01.02 GASOLINA
001510
Saldo atual
311.019,87
Histórico
Produto
GASOLINA COMUM
Marca
UM
L
Valor
2,98
Quantidade
58,47
Valor Total
174,23
AQUISIÇÃO DE 58,468 LTS DE GASOLINA COMUM DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO VEÍCULO GOL PLACA AVK-8960, Nº
63 CONDUZIDA PELO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE GILMAR DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM À CURITIBA-PR, NO DIA
06/06/2013 PARA LEVAR OS PACIENTES LUCAS CACIAMANI, GLEBER SCHLOSSER E ACOMPANHANTES, DEVIDO A REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO DE SAÚDE.
Forma de pagamento: À VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003145
06/06/2013
Valor
174,23
003175
11/06/2013
174,23
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003132
Ordinário
06/06/2013
2072
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
NESTOR CORADINI-ME
CNPJ
01.524.325/0001-36
Endereço
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 729
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760000
Matrícula
1768-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 2250
FAX
Saldo anterior
07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
60.260,88
07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Valor empenhado
12.365.12022.118 Educação Infantil
100,00
000850
Saldo atual
60.160,88
Histórico
Produto
ROLAMENTO DE VENTILADOR
Marca
UM
UN
Valor
12,00
Quantidade
2,00
Valor Total
24,00
JARRA DE LIQUIDIFICADOR
UN
26,00
1,00
26,00
RESISTÊNCIA DE FORNO
UN
50,00
1,00
50,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO 02,00 UN VENTILADORES, 01,00 UN
LIQUIDIFICADOR E 01,00 UN FORNO ELÉTRICO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DOURADO,
PEQUENO PRÍNCIPE E PINGO DE GENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003146
06/06/2013
Valor
100,00
003947
09/07/2013
100,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003133
Ordinário
06/06/2013
2073
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
NESTOR CORADINI-ME
CNPJ
01.524.325/0001-36
Endereço
AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 729
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
CEP
85760000
Matrícula
1768-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 2250
FAX
Saldo anterior
83.808,63
Valor empenhado
12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção
60,00
000580
Saldo atual
83.748,63
Histórico
Produto
CHAVE DE FORNO
Marca
UM
UN
Valor
20,00
Quantidade
1,00
Valor Total
20,00
BOTÃO DE FORNO
UN
8,00
1,00
8,00
FUSÍVEL TÉRMICO PARA BATEDEIRA
UN
15,00
1,00
15,00
FOLE DE TÉRMICA
UN
17,00
1,00
17,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NO CONSERTO 01,00 UN BATEDEIRA DE BOLO, 01,00 UN
TÉRMICA INVICTA E 01,00 UN FORNO ELÉTRICO DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003147
06/06/2013
Valor
60,00
003946
09/07/2013
60,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003134
Ordinário
06/06/2013
2079
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.271.222/0001-03
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
150-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1559
FAX
Saldo anterior
08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
80.187,50
08.002 Depto de Serviços Urbanos
Valor empenhado
15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos
120,00
001320
Saldo atual
00511 Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2
80.067,50
Histórico
Produto
CAIXA DE MUDAS DE FLOR TAGETE
C/25 UN
Marca
UM
CX
Valor
20,00
Quantidade
6,00
Valor Total
120,00
AQUISIÇÃO DE 06,00 CX DE FLOR TIPO TAGETE COM 20 UN DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE FLOREIRAS E
CANTEIROS EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.
INSS: 00015201314021222
Movimento
Número
Data
Liquidação
003148
06/06/2013
Valor
120,00
003759
04/07/2013
120,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003135
Ordinário
06/06/2013
2100
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.271.222/0001-03
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
150-3
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1559
FAX
Saldo anterior
80.067,50
Valor empenhado
1.292,00
001320
Saldo atual
78.775,50
Histórico
Produto
ROLO LIMITADOR COM 50 MTS
Marca
UM
UN
Valor
190,00
Quantidade
5,00
Valor Total
950,00
SC CASCA DE PINUS COM 20 KG
SC
22,00
5,00
110,00
PEDRA SEIXO 20 KG
SC
29,00
8,00
232,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE CANTEIROS E FLOREIRAS
DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.
INSS: 00015201314021222
Movimento
Número
Data
Liquidação
003149
06/06/2013
Valor
1.292,00
003760
04/07/2013
1.292,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003136
Ordinário
06/06/2013
2083
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.955.546/0001-57
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2322-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1798
FAX
Saldo anterior
78.775,50
Valor empenhado
122,00
3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
001320
Saldo atual
78.653,50
Histórico
Produto
BOTINA DE COURO Nº 37
Marca
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
1,00
Valor Total
45,00
UN
32,00
1,00
32,00
UN
45,00
1,00
45,00
AQUISIÇÃO DE 03,00 UN BOTINAS DE COURO N° 37, 38 E 41 DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS
DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003150
06/06/2013
Valor
122,00
003815
08/07/2013
122,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003137
Ordinário
06/06/2013
2085
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.955.546/0001-57
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2322-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1798
FAX
Saldo anterior
83.748,63
Valor empenhado
200,00
3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUIMICO
000580
Saldo atual
83.548,63
Histórico
Produto
VIDRO DE K-OTHRINE COM 25 ML
Marca
ICON COM 10 GR
UM
UN
Valor
8,50
Quantidade
8,00
Valor Total
68,00
PCT
11,00
12,00
132,00
AQUISIÇÃO DE 08,00 VIDROS DE K-OTHRINE COM 25 ML E 12,00 PCTES ICON COM 10 GR DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA
DEDETIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER, CLAUDINO LUIZ PIVA, TANCREDO NEVES,
CONCÓRDIA, AFONSO ARINOS, CAMPOS SALLES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003151
06/06/2013
Valor
200,00
003816
08/07/2013
200,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003138
Ordinário
06/06/2013
2087
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
GILBERTO PEREIRA
CPF
212.069.379-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
381-6
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1983
FAX
Saldo anterior
18.996,00
Valor empenhado
116,00
3.3.90.36.22.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
000340
Saldo atual
18.880,00
Histórico
Produto
SERVIÇO CÓPIA DE CHAVES
Marca
CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA
UM
UN
Valor
4,00
Quantidade
14,00
Valor Total
56,00
UN
10,00
6,00
60,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 14,00 UN CÓPIAS DE CHAVES DE FECHADURAS DE PORTAS E
06,00 UN CONSERTOS DE CILINDROS DE FECHADURAS DE PORTAS DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003152
06/06/2013
Valor
116,00
003874
08/07/2013
116,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003139
Ordinário
06/06/2013
2088
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
GILBERTO PEREIRA
CPF
212.069.379-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
381-6
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1983
FAX
Saldo anterior
4.512,00
Valor empenhado
250,00
001550
Saldo atual
4.262,00
Histórico
Produto
Marca
CONSERTO DE FECHADURA DE PORTA
UM
UN
Valor
4,00
Quantidade
40,00
Valor Total
160,00
UN
10,00
9,00
90,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 40,00 UN CÓPIAS DE CHAVES DE FECHADURAS DE PORTAS E
09,00 UN CONSERTO DE CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA DOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003153
06/06/2013
Valor
250,00
003930
09/07/2013
250,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003140
Ordinário
06/06/2013
2089
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
GILBERTO PEREIRA
CPF
212.069.379-04
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
381-6
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1983
FAX
Saldo anterior
8.020,00
Valor empenhado
84,00
000630
Saldo atual
7.936,00
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
4,00
Quantidade
21,00
Valor Total
84,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE 21,00 UN CÓPIAS DE CHAVES DE FECHADURAS DE PORTAS DA
ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE CAPANEMA E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003154
06/06/2013
Valor
84,00
003873
08/07/2013
84,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003141
Ordinário
06/06/2013
2090
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CARNIEL & PADILHA LTDA
CNPJ
03.960.991/0001-42
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2766-9
Bairro
SÃO CRISTOVÃO
Fone
(46) 3552 - 1836
FAX
Saldo anterior
120.901,17
Valor empenhado
215,00
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000310
Saldo atual
120.686,17
Histórico
Produto
PENDRIVE 4 GB
Marca
PENDRIVE 8 GB
UM
UN
Valor
18,00
Quantidade
5,00
Valor Total
90,00
UN
25,00
5,00
125,00
AQUISIÇÃO DE 05,00 UN PENDRIVES 4 GB E 05,00 UN PENDRIVES 8 GB DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS DIVERSOS
SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
INSS: 000362013-14021991
Movimento
Número
Data
Liquidação
003155
06/06/2013
Valor
215,00
003502
28/06/2013
215,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003142
Ordinário
06/06/2013
2091
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CARNIEL & PADILHA LTDA
CNPJ
03.960.991/0001-42
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2766-9
Bairro
SÃO CRISTOVÃO
Fone
(46) 3552 - 1836
FAX
Saldo anterior
83.548,63
Valor empenhado
280,00
3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
000580
Saldo atual
83.268,63
Histórico
Produto
APARELHO DE TELEFONE SEM FIO
MODELO 2.4 GHZ
Marca
VTECH
UM
UN
Valor
140,00
Quantidade
2,00
Valor Total
280,00
AQUISIÇÃO DE 02,00 UN APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO MODELO 2.4 GHZ, MARCA VTECH DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO
JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
INSS: 000362013-14021991
Forma de pagamento: A VISTA
Movimento
Número
Data
Liquidação
003156
06/06/2013
Valor
280,00
003503
28/06/2013
280,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003143
Ordinário
06/06/2013
2092
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ
79.039.418/0001-62
Endereço
R ALAGOAS, 2855
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
169-4
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1774
FAX
Saldo anterior
59.430,86
Valor empenhado
4.130,00
3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO
001530
Saldo atual
55.300,86
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
KM
2,95
1.400,00
4.130,00
TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL
E
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO DIA 06/06/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE
1.400,00 KM.
INSS: 000082013-14021418
Movimento
Número
Data
Liquidação
003157
06/06/2013
Valor
4.130,00
003714
28/06/2013
4.130,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003144
Ordinário
06/06/2013
2093
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
ZECATUR TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA
CNPJ
79.039.418/0001-62
Endereço
R ALAGOAS, 2855
Complemento
SALA 01
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
169-4
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1774
FAX
Saldo anterior
55.300,86
Valor empenhado
2.891,00
3.3.90.33.06.00 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO
001530
Saldo atual
52.409,86
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
KM
2,95
980,00
2.891,00
TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL
E
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A AÇÕES EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE,
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DEPARTAMENTO DE CULTURA, SECRETARIA DE AGRICULTURA E
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA.
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS CONVENCIONAL COM CONDUTOR PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AOS HOSPITAIS DAS CIDADES DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, NOS DIAS 07 E 15/05/2013 E
CASCAVEL-PR, NOS DIAS 14 E 23/05/2013, PERFAZENDO O TOTAL DE 980,00 KM.
INSS: 000082013-14021418
Movimento
Número
Data
Liquidação
003158
06/06/2013
Valor
2.891,00
003713
28/06/2013
2.891,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003145
Ordinário
06/06/2013
2086
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
SELI SONTAG MOMBACH - ME
CNPJ
81.410.409/0001-88
Endereço
AV BRASIL, 1529
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
571-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
11 Secretaria de Ação e Promoção Social
68.035,83
11.001 Depto e Promoção Social
Valor empenhado
08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social
1.000,00
3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS
002220
Saldo atual
67.035,83
Histórico
Produto
AUXÍLIO FUNERAL
Marca
UM
UN
Valor
200,00
Quantidade
5,00
Valor Total
1.000,00
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E
PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO. (SENILDA KRETMANN, ELA BUSSE KURZ, PAULO CAMPOS RIBEIRO
FILHO, OSVALDO WEISS, ANILDO JOÃO CAPPELLETTI).
Movimento
Número
Data
Liquidação
003159
06/06/2013
Valor
1.000,00
004207
29/07/2013
1.000,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003146
Ordinário
06/06/2013
2095
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
COPINI & FILHOS LTDA - ME
CNPJ
75.581.074/0001-68
Endereço
AV BRASIL, 1199
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
985-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552-1411
FAX
(46) 3552 - 1690
Saldo anterior
02 Governo Municipal
4.960,40
02.001 Gabinete do Prefeito
Valor empenhado
04.122.04022.020 Atividade do Gabinete do Prefeito
2.620,00
3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR
000180
Saldo atual
2.340,40
Histórico
Produto
SERVIÇO DE FUNILARIA
Marca
UM
UN
Valor
2.620,00
Quantidade
1,00
Valor Total
2.620,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE FUNILARIA NO VEÍCULO VECTRA PLACA AMU-1437, Nº 82 DO
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, RELATIVA A FRANQUIA DE SINISTRO MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA DO SEGURO SOB
Nº 383221513000064.
FGTS: 2013050909065217356659
INSS: 00009201314021074
Movimento
Número
Data
Liquidação
003160
06/06/2013
Valor
2.620,00
003956
09/07/2013
2.620,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003147
Ordinário
06/06/2013
2094
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
TECELAGEM MADRYTEX LTDA - EPP
CNPJ
84.816.867/0001-00
Endereço
R MAUÁ, 2929
Complemento
CX. POSTAL 131
Cidade / UF
Realeza / PR
CEP
85770000
Matrícula
957-1
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3543 - 1577
FAX
Saldo anterior
37.984,11
Valor empenhado
13.392.13012.131 Atividades Culturais
921,67
3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
001010
Saldo atual
37.062,44
Histórico
Produto
TECIDO PV CL BRANCO 67%
POLIÉSTER E 33% VISCOSE
Marca
UM
KG
Valor
26,90
Quantidade
34,26
Valor Total
921,67
AQUISIÇÃO DE 34,263 KG TECIDO PV BRANCO 67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO
DEPARTAMENTO DE CULTURA.
Forma de pagamento: 05/07/2013
Movimento
Número
Data
Liquidação
003161
06/06/2013
Valor
921,67
003879
08/07/2013
921,67
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003148
Ordinário
06/06/2013
2096
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
GILMAR MAZZOTTI 41889673072
CNPJ
17.901.309/0001-55
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
51148-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 9978-8458
FAX
Saldo anterior
38.745,00
07.002 Depto de Esportes
Valor empenhado
27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas
650,10
3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
001140
Saldo atual
38.094,90
Histórico
Produto
TREINAMENTO DE FUTEBOL DE
CAMPO
Marca
UM
UN
Valor
650,10
Quantidade
1,00
Valor Total
650,10
VALOR REFERENTE TREINAMENTO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS CATEGORIAS MIRIM, INFANTIL E ADULTO, REALIZADO NO
PERÍODO DE 15 Á 30/05/2013 JUNTO AO ESTÁDIO MUNICIPAL ALBANO FERNANDES.
INSS: 00051201314021309
Movimento
Número
Data
Liquidação
003162
06/06/2013
Valor
650,10
003187
12/06/2013
650,10
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003149
Ordinário
06/06/2013
2097
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
IRMAOS ROCHEMBACH & CIA LTDA - ME
CNPJ
84.995.216/0001-24
Endereço
AV BRASIL, 1332
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
149-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1193
FAX
Saldo anterior
518.780,12
08.001 Depto Rodoviário
Valor empenhado
26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário
1.000,00
3.3.90.39.68.00 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
001240
Saldo atual
517.780,12
Histórico
Produto
CONSERTO DE PNEU 1400X24
Marca
UM
UN
Valor
30,00
Quantidade
2,00
Valor Total
60,00
REMENDO DE PNEU 1400-24
UN
15,00
1,00
15,00
VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24
UN
230,00
3,00
690,00
CONSERTO DE PNEU 17.5X25
UN
35,00
2,00
70,00
REMENDO DE PNEU 17.5 X 25
UN
15,00
1,00
15,00
MONTAGEM DE PNEU 1000X20
UN
20,00
4,00
80,00
UN
25,00
2,00
50,00
UN
20,00
1,00
20,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DIVERSOS PERTENCENTES AS
MÁQUINAS Nº 01, 07, 10 E 16 E VEÍCULOS Nº 26, 34 E 60 DO DRM.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003163
06/06/2013
Valor
1.000,00
003943
09/07/2013
1.000,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003150
Ordinário
06/06/2013
2098
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.995.216/0001-24
Endereço
AV BRASIL, 1332
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
149-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1193
FAX
Saldo anterior
65.549,12
Valor empenhado
213,00
3.3.90.39.68.00 SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
001350
Saldo atual
65.336,12
Histórico
Produto
Marca
UM
UN
Valor
35,00
Quantidade
2,00
Valor Total
70,00
UN
25,00
2,00
50,00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU
750X18
UN
93,00
1,00
93,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DIVERSOS PERTENCENTES AS
MÁQUINAS Nº 12, 18 E 84 DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003164
06/06/2013
Valor
213,00
003764
04/07/2013
213,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003151
Ordinário
06/06/2013
2099
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
84.995.216/0001-24
Endereço
AV BRASIL, 1332
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
149-0
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1193
FAX
Saldo anterior
108.769,50
Valor empenhado
145,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
001340
Saldo atual
108.624,50
Histórico
Produto
REMENDO DE PNEU 1000X20
Marca
UM
UN
Valor
10,00
Quantidade
2,00
Valor Total
20,00
UN
25,00
5,00
125,00
VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PNEUS DIVERSOS PERTENCENTES AOS CAMINHÕES Nº
21 E 36 DO DSU.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003165
06/06/2013
Valor
145,00
003942
09/07/2013
145,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003152
Ordinário
06/06/2013
2057
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CAPANEMA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
83.268,63
Valor empenhado
54,90
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
000580
Saldo atual
83.213,73
Histórico
Produto
CAIXA DE ENVELOPE BRANCO 22X32
CM COM 250 UN
Marca
UM
UN
Valor
54,90
Quantidade
1,00
Valor Total
54,90
AQUISIÇÃO DE 01,00 UN CAIXA DE ENVELOPES BRANCOS 22X32 CM COM 250 UN DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
INSS: 000392013-14021053
Movimento
Número
Data
Liquidação
003166
06/06/2013
Valor
54,90
003477
26/06/2013
54,90
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003153
Ordinário
06/06/2013
2056
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
83.213,73
Valor empenhado
78,80
3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
000580
Saldo atual
83.134,93
Histórico
Produto
PENDRIVE 4 GB
Marca
PENDRIVE 8 GB
UM
UN
Valor
22,60
Quantidade
2,00
Valor Total
45,20
UN
33,60
1,00
33,60
AQUISIÇÃO DE 02,00 UN PENDRIVES 4 GB E 01,00 UN PENDRIVE 8 GB DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO.
INSS: 000392013-14021053
Movimento
Número
Data
Liquidação
003167
06/06/2013
Valor
78,80
003478
26/06/2013
78,80
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003154
Ordinário
06/06/2013
2069
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
MATERIAIS DE CONSTRUCAO ROGERI LTDA
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
22.424,41
Valor empenhado
2.223,61
002170
Saldo atual
20.200,80
Histórico
Produto
MATERIAIS DIVERSOS PARA
CONSTRUÇÃO E REFORMA
Marca
UM
UN
Valor
2.223,61
Quantidade
1,00
Valor Total
2.223,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E NA REFORMA DAS FUTURAS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
INSS: 000312013-14021692
Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NF
Movimento
Número
Data
Liquidação
003168
06/06/2013
Valor
2.223,61
003793
05/07/2013
2.223,61
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003155
Ordinário
06/06/2013
2076
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
45
Aditivo
Sem licitação
Credor
Fornecedor
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA
CNPJ
85.472.967/0001-29
Endereço
AV RIO GRANDE DO SUL, 1523
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2644-1
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Fone
(46) 3552 - 1743
FAX
Saldo anterior
199.109,06
Valor empenhado
1.080,00
3.3.90.32.03.00 MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
001520
Saldo atual
198.029,06
Histórico
Produto
LEITE EM PÓ NAN SEM LACTOSE COM
400 GR
Marca
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
24,00
Valor Total
1.080,00
AQUISIÇÃO DE 24,00 UN LATAS DE LEITE EM PÓ NAN SEM LACTOSE COM 400 GR DESTINADAS PARA CRIANÇAS CARENTES DO
MUNICÍPIO.
FGTS: 2013052814201141901304
INSS: 000182013-14021967
Movimento
Número
Data
Liquidação
003169
06/06/2013
Valor
1.080,00
003939
09/07/2013
1.080,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003156
Ordinário
06/06/2013
2059
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2013
37/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
33.304,42
Valor empenhado
120,24
001500
Saldo atual
33.184,18
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS
SAO DOMINGOS
UN
6,68
18,00
120,24
NUMERADAS, FORMATO 205 X 300 MM,
CAPA/CONTRA
CAPA EM PAPELÃO 700 GRAMAS, REVESTIDO EM PAPEL 90 GRAMAS, PLASTIFICADO E FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFF-SET 56
GRAMAS.
AQUISIÇÃO DE 18,00 UN LIVROS ATA COM 100 FOLHAS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS MINI POSTOS DE SAÚDE E
CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS: 000392013-14021053
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
003170
06/06/2013
Valor
120,24
003952
09/07/2013
120,24
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003157
Ordinário
06/06/2013
2058
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2013
37/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
120.686,17
Valor empenhado
159,61
000310
Saldo atual
120.526,56
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
UMIDECEDOR DE DEDOS EM
ACRIMET
UN
1,93
1,00
1,93
GLICERINA COM 12 GRAMAS
BOBINA PARA CALCULADORA 57 MM X
REGISPEL
UN
0,75
14,00
10,50
30 M
CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO
FRAMA
UN
1,49
10,00
14,90
MEDIDAS; 14.3 CM DE LARGURA X 24.8
CM
DE ALTURA X 36.2 DE PROFUNDIDADE, COM REVESTIMENTO EXTERNO EM PAPEL KRAFT 140 GRAMAS
FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUREX
3M
UN
0,59
9,00
5,31
12 MM X 30 M
FITA LARGA TRANSPARENTE 48 MM
ADELBRAS
ROLO
1,90
10,00
19,00
DE LARGURA X 45 M DE
COMPRIMENTO
MARCADOR PERMANENTE PONTA FINA FABER CASTEL
UN
2,20
5,00
11,00
(1.0 MM) NA COR PRETA.
PAPEL ESPECIAL A-4 210 X 297 MM, 180 FILIPERSON
CX
11,90
3,00
35,70
GRAMAS COM 50 FOLHAS - PARA
IMPRE
SSORAS.
PAPEL SULFITE A-4 75 GRAMAS COR
SUZANO
CX
52,67
1,00
52,67
AZUL/CAIXA COM 25 PACOTES, COM
100 FO
LHAS CADA. PRODUTO DE FABRICAÇÃO NACIONAL COM SELO DO INMETRO - PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100%
PLANTADAS E RENOVÁVEIS.
PERFURADOR MÉDIO PARA PAPEL EM
ADEK
UN
8,60
1,00
8,60
METAL COM CAPACIDADE DE
PERFURAÇÃO DE
20 FOLHAS DE 75 GRAMAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
INSS: 000392013-14021053
Movimento
Número
Data
Liquidação
003171
06/06/2013
Valor
159,61
003479
26/06/2013
159,61
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003158
Ordinário
06/06/2013
2075
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2013
37/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Cidade / UF
Capanema / PR
Complemento
SALA
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
83.134,93
Valor empenhado
000580
834,19
Saldo atual
82.300,74
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
PAPEL CARTÃO, CARTAZ, CARTOPLEX
V.M.P.
UN
0,62
20,00
DISPONÍVEIS NAS CORES; VERDE,
AZUL, A
MARELO, VERMELHO, ROSA, PINCK,
PAPEL ESPECIAL A-4 210 X 297 MM, 180 FILIPERSON
CX
11,90
5,00
GRAMAS COM 50 FOLHAS - PARA
IMPRE
SSORAS.
PAPEL LAMINADO DISPONÍVEIS NAS
R.S.T. PAPEL
UN
0,51
5,00
CORES: VERDE, VERMELHO, AZUL,
AMARELO.
PAPEL SULFITE A-4 210 X 297 MM
REPORT
CX
113,90
2,00
BRANCO 75 GRAMAS ALCALINO COM
5.000
FOLHAS - FABRICAÇÃO NACIONAL - PRODUZIDO A PARTIR DE FLORESTAS 100% PLANTADA E RENOVÁVEIS.
PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE WESTM
UN
8,12
1,00
FINA 10 WATS COM BIVOLTAGEM
110/220 VOLTS COM FIO GROSSO E PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO.
PISTOLA PARA APLICAR COLA QUENTE WESTM
UN
13,40
1,00
GROSSA 40 WATS COM BIVOLTAGEM
110/220 VOLTS COM FIO GROSSO E PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO.
REGUA EM ACRILICO COM 30 CM ACRIMET
UN
1,20
5,00
EMBALADA INDIVIDUALMENTE/UMA
EXTEMIDADE
DA RÉGUA COM MEDIDAS EM CENTÍMETROS E OUTRA EXTREMIDADE COM MEDIDAS EM POLEGADAS.
CADERNO ¼ DE LINGUAGEM
TILIBRA
UN
0,50
200,00
BROCHURA COM 48 FOLHAS BRANCAS
EM PAPEL OFF-SET
CAPA FLEXÍVEL - FORMATO 140 X 200 MM.
CAPAS EM POLIPROPILENO PARA
POLIBRAS
UN
0,29
4,00
ENCADERNAÇÃO. TAMANHO A-4 FUMÊ/TRANSPARE
CARTOLINA AMERICANA PAPEL DUPLA
R.C.T PAPEL
UN
0,44
30,00
FACE OU COLORSET NAS CORES:
VERMELHA,
, AZUL, VERDE, AMARELA, ROSA, LARANJA, PINCK, AZUL CLARO, PRETA.
COLA BRANCA ESCOLAR LAVÁVEL 1
MARIPEL
TUBO
7,20
4,00
KG NÃO TÓXICA COMPORTA DE
POLIACETATO DE
VINILA (PVA) EM DISPERSÃO AQUOSA. FABRICAÇÃO NACIONAL COM SELO DO INMETRO OCP 003.
COLA QUENTE EM BASTÃO
RENDCOLLA
UN
0,30
100,00
TRANSPARENTE 30 CM DE
COMPRIMENTO X 6 MM DE
ESPESSURA (FINA).
Valor Total
12,40
59,50
2,55
227,80
8,12
13,40
6,00
100,00
1,16
13,20
28,80
30,00
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003158
Ordinário
06/06/2013
2075
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
7/2013
37/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
13.971.053/0001-00
Endereço
R PADRE CIRILO, 399
Complemento
SALA
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
39883-7
Bairro
CENTRO
Fone
(46) 3552 - 1248
FAX
Saldo anterior
83.134,93
Valor empenhado
834,19
000580
Saldo atual
82.300,74
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
COLA QUENTE EM BASTÃO
RENDCOLLA
UN
0,60
100,00
60,00
TRANSPARENTE 30 CM DE
COMPRIMENTO X 10 MM DE
ESPESSURA (GROSSA)
CONTRA CAPAS EM POLIPROPILENO
COLIBRAS
UN
0,27
4,00
1,08
PARA ENCADERNAÇÃO. TAMANHO A-4
- PRETA
EVA EMBORRACHADO EM PLACAS 40
SELLER
UN
1,40
30,00
42,00
X 60 CM COM 2 MM DE
ESPESSURA:NAS
CORES; BRANCA, PRETA, VERMELHA, AZUL, VERDE, AMARELA, ROSA, LARANJA, ROXO, MARRON, ROSA CLARA, AZUL CLARO,
VERDE CLARO.
FITA LARGA TRANSPARENTE 48 MM
ADELBRAS
ROLO
1,90
7,00
13,30
DE LARGURA X 45 M DE
COMPRIMENTO
GIZ DE CERA FINO COM 12 CORES 48
MARIPEL
CX
0,90
20,00
18,00
GRAMAS - NÃO TÓXICO, INDICADO
PARA
CRIANÇAS ACIMA DE 03 ANOS, COMPOSTO POR CERAS, CARGAS MINERAIS INERTES E PIGMENTOS. FABRICAÇÃO NACIONAL COM
SELO DO INMETRO OCP 0061.
LÁPIS DE COR LONGO COM 12 CORES
FABER CASTEL
CX
6,90
24,00
165,60
KIT, SENDO UMA COR METÁLICA E
ONZE
CORES TRADICIONAIS, COMPOSTO POR PIGMENTOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, CERAS E MADEIRA REFLORESTADA, COM
CERTIFICAÇÃO FSC 100% E TS TÉCNICA SEKURAL. EMBALAGEM COMPOSTA POR UMA BORRACHA BRANCA Nº 60, UM APONTADOR
SIMPLES UM FURO EM PLÁSTICO COM LÂMINA EM AÇO CARBONO E DOIS LÁPIS PRETO Nº 2. PRODUTOS NACIONAIS E SELO DO
INMETRO OCP 0006.
MASSA MODELAR SOFT 12 CORES
LICYN
CX
1,89
12,00
22,68
COM 180 GRAMAS - A BASE DE AMIDO,
PRODUTO
NÃO TÓXICO, INDICADO PARA CRIANÇAS ACIMA DE 3 ANOS - FABRICAÇÃO NACIONAL COM SELO DO INMETRO OCP 0061.
PAPEL CAMURÇA, DISPONÍVEIS NAS
V.M.P.
UN
0,43
20,00
8,60
CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL,
AMARELO,
ROXO, ROSA, PINCK, LARANJA, BRANCA, PRETA, MARRON
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BENJAMIN CONSTANT,
ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO FUNDO ROTATIVO.
INSS: 000392013-14021053
Movimento
Número
Data
Liquidação
003172
06/06/2013
Valor
834,19
003480
26/06/2013
834,19
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003159
Ordinário
06/06/2013
2065
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
62/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
78.653,50
Valor empenhado
909,00
001320
Saldo atual
77.744,50
Histórico
Produto
AREIA MÉDIA
Marca
Guaira
UM
M3
Valor
101,00
Quantidade
9,00
AQUISIÇÃO DE 9,00 MTS³ DE AREIA MÉDIA DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A QUADRA DE VÔLEI DO PARQUE DE
EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.
INSS: 000312013-14021692
Movimento
Número
Data
Liquidação
003173
06/06/2013
Valor
909,00
003798
05/07/2013
909,00
Pagamento
Valor Total
909,00
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003160
Ordinário
06/06/2013
2064
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
62/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
82.300,74
Valor empenhado
1.644,59
000580
Saldo atual
80.656,15
Histórico
Produto
CIMENTO SACA COM 50KG
Marca
Votoram
UM
SC
Valor
25,50
Quantidade
16,00
Valor Total
408,00
CAL HIDRATADA COM 20 KG
Cibracal
SC
7,70
10,00
77,00
AREIA MÉDIA
Guaira
M3
101,00
6,00
606,00
TUBO PVC 50MM BARRA COM 6
METROS
METROS
METROS
METROS
Plastilit
M
42,00
5,00
210,00
Plastilit
M
11,70
4,00
46,80
Plastilit
M
9,30
6,00
55,80
Plastilit
M
25,70
6,00
154,19
LUVA PVC 32MM
Amanco
UN
1,35
12,00
16,20
TEE PVC 32MM
Amanco
UN
2,35
10,00
23,50
BUCHA REDUÇÃO 32X20MM
Amanco
UN
1,50
5,00
7,50
TEE PVC 25X20MM
Amanco
UN
2,40
4,00
9,60
JOELHO PVC 32MM
Amanco
UN
1,50
5,00
7,50
LUVA PVC 25MM
Amanco
UN
0,50
15,00
7,50
TEE PVC 25MM
Amanco
UN
1,00
15,00
15,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS BARÃO DE CAPANEMA, CLAUDINO LUIZ PIVA, TANCREDO NEVES E RACHEL DE QUEIROZ.
INSS: 000312013-14021692
Movimento
Número
Data
Liquidação
003174
06/06/2013
Valor
1.644,59
003795
05/07/2013
1.644,59
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003161
Ordinário
06/06/2013
2066
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
62/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
20.200,80
Valor empenhado
2.418,95
002170
Saldo atual
17.781,85
Histórico
Produto
Marca
Votoram
UM
SC
Valor
25,50
Quantidade
35,00
Valor Total
892,50
Cibracal
SC
7,70
20,00
154,00
AREIA MÉDIA
Guaira
M3
101,00
12,00
1.212,00
METROS
Plastilit
M
11,70
8,00
93,60
LUVA PVC 32MM
Amanco
UN
1,35
13,00
17,55
TEE PVC 32MM
Amanco
UN
2,35
8,00
18,80
TEE PVC 25X20MM
Amanco
UN
2,40
8,00
19,20
JOELHO PVC 32MM
Amanco
UN
1,50
5,00
7,50
JOELHO PVC 20MM
Amanco
UN
0,38
10,00
3,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA
DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, UNIDADE DE ATENDIMENTO DO INSS PREV-CIDADE E NA REFORMA DAS FUTURAS
INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
INSS: 000312013-14021692
Movimento
Número
Data
Liquidação
003175
06/06/2013
Valor
2.418,95
003794
05/07/2013
2.418,95
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003162
Ordinário
06/06/2013
2071
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
62/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
173.312,98
10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial
Valor empenhado
20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind
2.457,91
002020
Saldo atual
170.855,07
Histórico
Produto
Marca
Cibracal
UM
SC
Valor
7,70
Quantidade
5,00
Valor Total
38,50
AREIA MÉDIA
Guaira
M3
101,00
5,00
505,00
METROS
METROS
METROS
METROS
Plastilit
M
42,00
13,00
546,00
Plastilit
M
11,70
19,00
222,30
Plastilit
M
9,30
19,00
176,70
Plastilit
M
25,70
22,00
565,36
LUVA PVC 32MM
Amanco
UN
1,35
15,00
20,25
TEE PVC 32MM
Amanco
UN
2,35
6,00
14,10
Amanco
UN
1,50
16,00
24,00
LUVA PVC 25MM
Amanco
UN
0,50
17,00
8,50
JOELHO PVC 20MM
Amanco
UN
0,38
15,00
5,70
Votoram
SC
25,50
13,00
331,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO MICROSSISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE TIGRINHO, REDENÇÃO E LAJEADO GRANDE.
INSS: 000312013-14021692
Movimento
Número
Data
Liquidação
003176
06/06/2013
Valor
2.457,91
003796
05/07/2013
2.457,91
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003163
Ordinário
06/06/2013
2063
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
10/2013
62/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.909.692/0002-27
Endereço
R ALAGOAS, 2388
Complemento
PRÉDIO
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
50624-9
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
4635551212
FAX
(46) 3552 - 1212
Saldo anterior
77.744,50
Valor empenhado
2.583,73
001320
Saldo atual
75.160,77
Histórico
Produto
TEE PVC 25MM
Marca
Amanco
UM
UN
Valor
1,00
Quantidade
20,00
Valor Total
20,00
JOELHO PVC 25MM
Amanco
UN
0,60
15,00
9,00
JOELHO PVC 20MM
Amanco
UN
0,38
30,00
11,40
Votoram
SC
25,50
18,00
459,00
Cibracal
SC
7,70
23,00
177,10
AREIA MÉDIA
Guaira
M3
101,00
9,00
909,00
METROS
METROS
METROS
METROS
Plastilit
M
42,00
12,00
504,00
Plastilit
M
11,70
9,00
105,30
Plastilit
M
9,30
6,00
55,80
Plastilit
M
25,70
8,00
205,58
LUVA PVC 32MM
Amanco
UN
1,35
15,00
20,25
TEE PVC 32MM
Amanco
UN
2,35
10,00
23,50
Amanco
UN
1,50
15,00
22,50
TEE PVC 25X20MM
Amanco
UN
2,40
12,00
28,80
JOELHO PVC 32MM
Amanco
UN
1,50
15,00
22,50
LUVA PVC 25MM
Amanco
UN
0,50
20,00
10,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DOS BARRACÕES JUNTO AO
PARQUE DE EXPOSIÇÕES ARMANDIO GUERRA.
INSS: 000312013-14021692
Movimento
Número
Data
Liquidação
003177
06/06/2013
Valor
2.583,73
003799
05/07/2013
2.583,73
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003164
Ordinário
06/06/2013
2060
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
11/2013
54/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
CNPJ
02.607.956/0001-81
Endereço
R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1132
Bairro
CENTRO
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
Complemento
PRÉDIO
CEP
85601030
Matrícula
1212-2
Fone
(46) 3524 - 6343
FAX
(46) 3523 - 5454
Saldo anterior
198.029,06
Valor empenhado
1.515,00
001520
Saldo atual
196.514,06
Histórico
Produto
DEPAKENE 300MG
Marca
ABBOTT
UM
COMP
Valor
0,75
Quantidade
100,00
Valor Total
75,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG
PRATI
COMP
0,05
28.800,00
1.440,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.
FGTS: 2013051714542759248921
INSS: 000172013-14021956
Movimento
Número
Data
Liquidação
003178
06/06/2013
Valor
1.515,00
003940
09/07/2013
1.515,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003165
Ordinário
06/06/2013
2078
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
11/2013
56/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ
67.729.178/0004-91
Endereço
R DA SAUDADE, 45-A
Complemento
Cidade / UF
Poços de Caldas / MG
CEP
37701331
Matrícula
39913-2
Bairro
CAMPO DA MOGIANA
Fone
(19) 3522 - 5800
FAX
(19) 3522 - 5801
Saldo anterior
196.514,06
Valor empenhado
358,00
001520
Saldo atual
196.156,06
Histórico
Produto
ELOTIN 5ML
Marca
ELOFAR
UM
FRAS
Valor
1,79
Quantidade
200,00
Valor Total
358,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS QUE COMPÕE A FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS.
FGTS: 67729178000491
INSS: 000462013-21029178
Movimento
Número
Data
Liquidação
003179
06/06/2013
Valor
358,00
003825
08/07/2013
358,00
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003166
Ordinário
06/06/2013
2074
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
8/2013
39/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
ROSO & FILHOS LTDA
CNPJ
75.982.553/0001-96
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
1890-2
Bairro
CENTRO
Fone
(46)3552-1241
FAX
(46) 3552 - 1241
Saldo anterior
33.184,18
Valor empenhado
526,44
3.3.90.30.01.03 DIESEL
001500
Saldo atual
32.657,74
Histórico
Produto
ÓLEO DIESEL S-10
Marca
IPIRANGA
UM
L
Valor
2,42
Quantidade
217,54
Valor Total
526,44
AQUISIÇÃO DE 217,537 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10 DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO NAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE.
FGTS: 2013060509282903608700
INSS: 000522013-14021553
Movimento
Número
Data
Liquidação
003180
06/06/2013
Valor
526,44
003914
08/07/2013
526,44
Pagamento
CNPJ: 75.972.760/0001-60
Fone: (46) 3552 - 1321
Fax: (46) 3552 - 1122
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
003167
Ordinário
06/06/2013
2077
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Convite
7/2013
31/2013
45
Aditivo
Credor
Fornecedor
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS KRAEMER LTDA
CNPJ
85.472.967/0001-29
Endereço
AV RIO GRANDE DO SUL, 1523
Complemento
Cidade / UF
Capanema / PR
CEP
85760000
Matrícula
2644-1
Bairro
SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Fone
(46) 3552 - 1743
FAX
Saldo anterior
120.526,56
Valor empenhado
109,95
3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
000310
Saldo atual
120.416,61
Histórico
Produto
ÁGUA MINERAL SEM GÁS COPO DE
200ML CAIXA COM 48 UNIDADES.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A
VÁCUO, TORRA CLÁSSICA COM 500G
Marca
CRISTAL
UM
CX
Valor
25,15
Quantidade
1,00
Valor Total
25,15
MELLITA
CX
8,48
10,00
84,80
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A CANTINA DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.
FGTS: 2013052814201141901304
INSS: 000182013-14021967
Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DE NOTA FISCAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
003181
06/06/2013
Valor
109,95
003751
02/07/2013
109,95
Pagamento

Município de Capanema

Transcrição

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