Manual do Sistema de Gestão Integrado

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
MSI-001
Manual do Sistema de Gestão Integrado
Março / 2015
APROVAÇÃO
VALIDAÇÃO
Sandoval Monteiro e Rosa Luchi
Sandoval Monteiro
Dimas de Assis
Engenharia da Qualidade
Engenharia da Qualidade
Vice-Presidência
ELABORAÇÃO
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ÍNDICE
Página
1 Introdução .............................................................................................................. ................................
3
2 Perfil da Toledo .......................................................................................................................................
3
3 Missão ................................................................................................................... ................................
6
4 Visão .................................................................................................................... .....................................
6
5 Código de Conduta Ética .......................................................................................................................
6
6 Filosofia de Negócio ..................................................................................................... ..........................
6
7 Valores da Toledo .............................................................................................................. .....................
7
8 Política e Objetivos ........................................................................... .....................................................
7
9 Processos e Sequência da Interação ....................................................................................... .............
8
10 Matriz de Responsabilidades X Processos ........................................................................................
8
11 Processos Terceirizados ................................................................................................ .......................
9
12 Estrutura da Documentação ....................................................................................................... ..........
9
13 Requisitos Estatutários e Regulamentares Aplicáveis .......................................................................
10
14 Responsabilidade da Direção ............................................................................................ ...................
10
15 Representante da Direção .....................................................................................................................
11
16 Comunicação Interna .................................................................................................... .........................
11
17 Exclusão ......................................................................................................................................... ........
11
18 Matriz de Procedimentos ...................................................................................... .................................
12
19 Estrutura Organizacional ............................................................................................... .......................
15
20 Controle de Alterações ..........................................................................................................................
16
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1 INTRODUÇÃO
Este manual tem como objetivos: documentar o Sistema de Gestão Integrado da Toledo, definir diretrizes e
responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com seus clientes e
fornecedores e demonstrar a estrutura do Sistema de Gestão Integrado, bem como atender aos requisitos das
normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007 para os seguintes escopos de
fornecimento:
"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM,
ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS
À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARGAS”
"SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E
PESOS-PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO"
Nota: O escopo do Sistema de Gestão Ambiental e Segurança e Saúde no Trabalho se limita aos aspectos diretos
e indiretos e aos perigos ocupacionais sob controle da Toledo do Brasil (site São Bernardo do Campo - SP).
2
PERFIL DA TOLEDO
QUEM SOMOS
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no país.
Com faturamento anual, líquido de impostos, acima de R$ 418 milhões em 2014, investe continuamente em
pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas
necessidades de pesagem, onde necessário, com gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de
cubagem de seus clientes. Fornece hardware, software e serviços em pesagem e também fatiadores de frios para
o comércio varejista.
ONDE ESTAMOS
A Toledo do Brasil é uma organização com cerca de 1.800 colaboradores. Possui uma fábrica em São Bernardo
do Campo, SP e 22 filiais, de vendas e serviços, nas principais cidades do país. Há mais de 60 técnicos residentes
em localidades que não possuem filiais. Além disso, ela possui mais de 2.000 distribuidores de balanças
comerciais.
O QUE FAZEMOS
A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de
custos e aumento da eficiência de seus processos operacionais. A criação de valor aos clientes ocorre com a
utilização das Soluções Toledo, compostas de hardware, software e serviços com padrões internacionais de
qualidade. A empresa está comprometida com o sucesso de cada um de seus clientes, pois acredita que o
crescimento deles também será o seu e o de seus colaboradores. Ela visa construir relacionamentos de longo
prazo com seus clientes, tendo como base a ética profissional.
 Calibração:
é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de
medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão de
referência.
 Balança: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da
intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for obtida
sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático.
Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de indicação.
Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo
equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto estão associados uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a
leitura estabelecida para a posição de equilíbrio.
Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para aplicar
a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital.
Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece em
sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador.
No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução Conmetro nº 11 de 12.10.1988.
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HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada
em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua
representação no Brasil, existente desde 1932. Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo Scale
no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil tornou-se uma empresa
privada independente.
Hoje, a empresa possui uma fábrica em São Bernardo do Campo - SP, com área coberta de 21.500m² em um
terreno de 60.000m² e 22 filiais nas principais cidades do país.
ENGENHARIA / ERP
A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil possui mais de 100 engenheiros e técnicos. A
Toledo do Brasil investe anualmente mais de 4% de seu faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento.
O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil tem como base o SAP ERP.
SOLUÇÕES - HARDWARE E SOFTWARE
A Toledo do Brasil oferece uma completa linha de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou dinâmicas incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados da Mettler-Toledo e outros, pesando desde décimos
de miligrama até centenas de toneladas para os mais diversos mercados. A Toledo do Brasil também oferece uma
completa linha de fatiadores de frios.
Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece amplas soluções para problemas
simples ou complexos de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado (sistemas de pesagem).
Outra área de conhecimento e experiência é o desenvolvimento de software, principalmente para aplicações de
dosagem, sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais.
A Toledo do Brasil também representa, no país, os seguintes fabricantes:
• CARGOSCAN
Oslo, Noruega
- Equipamento de dimensionamento (peso
cubado)
• E.C.M. ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE MESURE S.A. - Sistemas de controle de tráfego, inclusive
Nancy, França
pesagem em movimento, em alta velocidade
• MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL
Seattle, Washington, EUA
- Balanças para pontes rolantes e talhas
• OHAUS CORP.
Pine Brook, NJ, EUA
- Balanças analíticas e de precisão
• WIPOTEC GMBH (OCS)
Kaiserslautern, Alemanha
- Balanças verificadoras de alta precisão
(“Checkweighers”)
• RAILWEIGHT – Weighing Products & Systems
Smethwock West Midlands - Inglaterra
- Balança de pesagem dinâmica de trens
• DATALOGIC S.p.A
Bolonha, Itália
- Sistema de captura de dados, inclusive códigos
de barras e RFID
• ABM COMPANY S.R.L.
Milão, Itália
- Fatiadores de frios
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única própria que atende todo o
Brasil, com mais de 500 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento Toledo, equipados com veículos
de atendimento. Eles estão lotados em suas 22 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, com
atendimento por chamado ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 42 caminhões de
calibração para calibrar balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de 10 localidades para
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atendimento de demandas sazonais. Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com
equipes treinadas para atendimento de balanças comerciais.
A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de calibração em equipamentos de pesagem e oferece
um programa de conformidade de balança para ajudar seus clientes a atender aos requisitos da norma NBR ISO
9001:2008 e outros sistemas de gestão.
VENDAS
Os 100 responsáveis por soluções, os 30 engenheiros, os analistas de soluções da Toledo do Brasil e, ainda, os
vendedores dos seus mais de 2.000 revendedores atuam como consultores de pesagem e estão prontos a auxiliar
os clientes na correta escolha e operação das soluções de pesagem.
EXPORTAÇÃO
A Toledo exporta em torno de US$ 1,5 milhão por ano, principalmente para os Estados Unidos e América Latina.
REQUISITOS ESTATUTÁRIOS
• Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro)
• Normas Regulamentadoras (MTE)
Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de nossos
produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 63/1944, 88/1987, 233/1994,
236/1994, 236/2012 e Resolução Conmetro 11/1988 - que abordam aspectos construtivos, metrológicos,
climáticos, elétricos e eletromagnéticos e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
aplicáveis à Toledo.
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA TOLEDO (SGIT)
A Política do SGIT visa a satisfação dos clientes, através do fornecimento de soluções que atendam suas
necessidades; o compromisso com a melhoria contínua, na utilização dos insumos e recursos da organização; o
atendimento à legislação pertinente; a preservação do meio ambiente; a operação com ética e dentro de
condições seguras e saudáveis; e a criação de valor aos clientes, fornecedores, colaboradores, investidores e à
sociedade.
O Sistema de Gestão Integrado da Toledo atende aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2008 (Gestão da
Qualidade), NBR ISO 14001:2004 (Gestão Ambiental), OHSAS 18001 (Gestão de Segurança e Saúde no
Trabalho) e NBR ISO/IEC 17025:2005 (Gestão da Qualidade - Serviços de Calibração).
A certificação conforme a NBR ISO 9001:2008 foi conferida à matriz (São Bernardo do Campo - SP) e às 22 filiais
em todo o Brasil. A certificação conforme a NBR ISO 14001:2004 foi conferida à matriz (São Bernardo do Campo SP) e a certificação conforme a OHSAS 18001 está prevista para abril/2015 e será conferida à matriz (São
Bernardo do Campo - SP). Os sistemas ISO 9001 e ISO 14001 foram certificados pelo Bureau Veritas
Certification.
O escopo das certificações inclui o projeto e desenvolvimento, a fabricação, a comercialização dos produtos
(incluindo os importados) e os serviços associados.
As atividades de calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas estão acreditadas pela
CGCRE/Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025.
O Laboratório de Calibração da Toledo do Brasil está integrado à Rede Brasileira de Calibração - RBC, na
grandeza massa, conforme Certificado de Acreditação nº 222.
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MISSÃO
Fornecer soluções com produtos e serviços que atendam às necessidades de pesagem ou
de fatiamento de frios, dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem
gerenciamento e automação, permitindo-lhes operar com menor custo de propriedade,
criando valor para eles, à Toledo, seus colaboradores, investidores, fornecedores e à
sociedade em geral.
4
VISÃO
Continuar sendo a empresa líder no mercado brasileiro de pesagem e cubagem, atendendo
às necessidades do mercado servido com soluções de qualidade, sendo,
progressivamente, mais eficiente e lucrativa.
Procurar ser, ao longo do tempo, a empresa líder também no mercado brasileiro de
fatiamento de frios.
5
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
As operações da Toledo do Brasil e a forma de conduta de seus negócios e parcerias
obedecem às determinações do Código de Conduta Ética, aplicável à matriz e às filiais.
O documento orienta a conduta pessoal e comercial dos colaboradores, definindo
diretrizes claras sobre a realização de negócios, a promoção e respeito da diversidade, o
relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas, o
tratamento a ser dado a informações confidenciais, entre outros assuntos.
Ao serem admitidos na empresa, os novos colaboradores recebem um exemplar do
Código de Conduta Ética.
No Código há um capítulo - Disposições Gerais - que orienta o colaborador sobre como
apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de violação de
algum item do Código, o colaborador deve comunicar o fato ao seu superior imediato, ao
gerente do departamento, ao departamento Jurídico, ao gerente de Recursos Humanos ou
à Diretoria.
6
FILOSOFIA DE NEGÓCIO
A filosofia de negócio da Toledo para criação de valor é baseada no conceito de que todos
os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela criado,
levando-se em conta o princípio de “ganha-ganha” nas negociações entre eles, nas
diversas fases de realização daquela atividade.
Portanto, para a Toledo criar valor, a ela é condição necessária que esteja criando valor em
primeiro lugar para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores,
colaboradores, fornecedores e para a sociedade em geral.
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VALORES DA TOLEDO
PARA COM SEUS PARCEIROS
conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética.
PARA COM SEUS CLIENTES
fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes.
PARA COM SEUS COLABORADORES
proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso
promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores
estimular a comunicação
ouvir com atenção e espírito desarmado
incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas
ser transparente na divulgação das decisões tomadas
dar instruções de forma clara e objetiva
adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática
não deixar espaços vazios
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POLÍTICA E OBJETIVOS
Este documento está disponível ao público externo no site: www.toledobrasil.com.br
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PROCESSOS E SEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO
A interação entre os processos está complementada em seus respectivos macrofluxogramas.
10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS
PROCESSO
Marketing
Vendas
Projeto e Desenvolvimento
Planejamento e Manufatura
Serviços
Coordenação do Fornecimento de Soluções Sistemas
Suprimento - Compras
Suprimento - Recebimento
Recursos Humanos
Crédito e Faturamento
GESTOR
Gerente de Mercado Comercial
Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente Nacional de Assistência Técnica
Gerente de Mercado Comercial
Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Marketing e Vendas - Exportação
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente de Comunicação com o Mercado
Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade
Gerente Industrial
Gerente Nacional de Assistência Técnica
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente de Supply Chain
Gerente de Supply Chain
Gerente de Recursos Humanos
Gerente Financeiro
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11 PROCESSOS TERCEIRIZADOS
Processo
Controle
Responsável
Projeto Mecânico Soluções
Especiais
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento do projetista responsável
Engenharia de Desenvolvimento
Soluções Especiais Projeto Mecânico
Glauco Freitas
Desenvolvimento de Software
de Produtos Standard
Relatório mensal de horas
Verificação da operacionalidade
Cronograma de acompanhamento do projeto
Engenharia de Desenvolvimento
Projeto de Software
Aécio Carvalho
Instalação de Produtos Sistemas
Relatório de Serviço
Ata de reunião
Marketing e Vendas Serviços
Assistência Técnica
Encarregados de AT
Fabricação de Estruturas
Metálicas
Inspeção final no fornecedor
Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro
Montagem e Teste de PCI
Inspeção de recebimento
Teste funcional no produto
Acompanhamento estatístico
Marketing e Vendas Serviços
Laboratório de PCI
Márcio Gregório
Pintura Especial
Inspeção final no fornecedor
Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro
Projeto de Obra Civil
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento do projetista responsável
Engenharia de Desenvolvimento
Projeto Produtos Standard Modificados
Glauco Freitas
Cálculo de Elementos Finitos
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento estatístico dos resultados
Engenharia de Desenvolvimento
Engenharia de Produtos / Projeto Produtos
Standard Modificados / Desenv. de
Célula de Carga
Dulce Tomie Miyama / Glauco Freitas /
Gilmar Luiz da Costa
Detalhamento / Desenhos dos
Projetos Mecânicos
Relatório mensal de horas
Cronograma de acompanhamento do projeto
Engenharia de Desenvolvimento
Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard
Modificados
Dulce T. Miyama / Glauco Freitas
Instalação de Produtos Standard
Contrato de oficina técnica autorizada
Treinamento técnico
Visitas do RPS
MVS e MVC
Luiz Morato e Mário Pandolfo
12 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO
O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte forma:
a)
Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que especifica o Sistema de Gestão Integrado
da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGI, os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a
descrição da interação entre os processos.
b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documentos que
descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo.
c) Instrução de Trabalho (IT) e Roteiro de Operação (RO): documentos que descrevem detalhadamente como
executar e registrar uma tarefa.
d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos
órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.).
e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa
gerar não conformidades aos processos do SGI.
f)
Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou de
resultados alcançados.
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13 REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS
a) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 - Instruções sobre a Medição de Massas para Fins Comerciais
b) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 - Condições a que devem satisfazer as Sociedades Mercantis ou
Comerciais e Firmas Individuais Interessadas na Atividade de Conserto e Manutenção de Medidas Materializadas
e Instrumentos de Medir
c) Resolução Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovação da Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida
d) Portaria Inmetro 233 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e Utilização
de Pesos-padrão
e) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, Instalação e
Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos
f) Portaria 236 de 08.05.2012 (revoga a Portaria MTIC 63 de 17.11.1944) - Instrumentos de Pesagem
Automáticos para Pesagem de Veículos Rodoviários em Movimento
g) Lei 8078 de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor
A identificação e atualização dos requisitos legais ambientais e ocupacionais aplicáveis à Toledo são realizadas
com base no documento PSI-040 - Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos.
As informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos são comunicadas aos colaboradores da
Toledo do Brasil por meio de Diálogos Semanais sobre Segurança e Saúde, procedimentos, instruções de
trabalho, documentos internos e externos e pelo Portal SGIT.
14 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
14.1 Política e Objetivos do SGIT
A alta direção da Toledo define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado,
assegurando que eles sejam comunicados e entendidos por toda a organização.
São definidos indicadores para atendimento à Política e aos Objetivos do SGIT e estes são monitorados nas
reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado.
14.2 Gestão de Recursos
Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessários para a implementação,
manutenção e melhoria da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão Integrado são identificados pelos gestores
dos processos e são avaliados e providos pela Direção.
14.3 Análise Crítica
Com base em relatórios sobre o desempenho do Sistema de Gestão, são analisadas as seguintes entradas nas
Reuniões de Análise Crítica do SGIT:
•
•
Passado
o Pendências de análises críticas anteriores
Presente
o Política (aprovação, reaprovação, modificação)
o Indicadores (aprovação, reaprovação, modificação)
 Melhoria
 Desempenho de Processo / Conformidade de Produto
o Registros de "Desvios" e "Oportunidades de Melhoria"
 Comunicação Ambiental e Ocupacional Interna e Externa / Realimentação de Cliente / Consultas
e Participação (CIPA)
 Resultado de Auditoria Interna e Externa
 Resultado de Avaliação de Cumprimento Legal
 Situações Emergenciais
 Acidentes / Quase-Acidentes / Anomalias / Atos e Condições Inseguras
 Ações Corretivas e Preventivas
 Requisitos Legais e Outros
 Desempenho Ambiental e Ocupacional do SGIT
 Recomendações para Melhoria
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•
Futuro
o Mudanças que possam afetar o SGIT
15 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gestão da Qualidade como Representante da Direção para os
assuntos relacionados ao Sistema de Gestão Integrado.
As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direção são:
• assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos,
implementados e mantidos em conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001
e NBR ISO/IEC 17025.
• garantir a certificação, a acreditação e a manutenção do Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas
NBR ISO 9001, NBR ISO 14001, OHSAS 18001 e NBR ISO/IEC 17025 junto aos órgãos oficiais de certificação
e acreditação em território nacional e, eventualmente, no exterior.
• manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessário, nos assuntos relativos ao Sistema
de Gestão Integrado.
• pesquisar e implantar técnicas e conceitos de Gestão da Qualidade, Ambiental e Ocupacional consagrados
internacionalmente ou de requisitos governamentais.
• reportar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de melhoria.
• assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.
16 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
O gestor de cada processo deve estabelecer a forma apropriada de comunicação relativa à eficácia do Sistema de
Gestão Integrado.
Nota: A Toledo decidiu não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos por
considerar estas informações confidenciais.
17 EXCLUSÃO
Subitem 5.2 do GP01 BR - Procedimento para Certificação de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade - emitido
pelo Bureau Veritas Certification.
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18 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS
NÚMERO
TÍTULO
PSI-001 Controle de Documentos e Registros do SGIT
PSI-002
Controle da Manutenção de Máquinas e Equipamentos Críticos para a Gestão da
Qualidade, Gestão Ambiental e Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho
PSI-003
Análise Crítica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e
Exportação
PSI-004
Inspeção Final de Produtos Standard
PSI-005
Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
PSI-006
Inspeção de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI
PSI-007
Inspeção durante o Processo
PSI-009
Atualização e Manutenção das Informações Expostas nos Quadros Informativos da
Manufatura e Logística
PSI-010
Atendimento de OV
PSI-011
Disposição das Balanças para a Verificação Metrológica Inicial
PSI-012
Auditorias Internas
PSI-014
Validação de Projeto Standard
PSI-015
Entrada, Saída e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peças Acabadas de
Produtos Standard
PSI-016
Controle de Projeto de Produtos Standard
PSI-017
PSI-018
PSI-019
Geração, Controle e Armazenamento da Documentação de Projeto
Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços da Assistência Técnica
Abertura, Requisição e Reporte de Ordens de Produção
PSI-020
Apuração do Índice de Rendimento Operacional Global - IROG
PSI-021
Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais
PSI-022
Competência, Treinamento e Conscientização
PSI-023
PSI-024
Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica
Cronoanálise dos Processos de Fabricação e Montagem
PSI-025
Comercialização de Produtos Importados
PSI-026
Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservação, Segregação e Expedição de Produtos
PSI-027
Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem, Acessórios
e Pesos-padrão
PSI-028
SAP
Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes Matriz SBC, Filiais RAO, SJK,
SSZ e Filial SAO (AT)
PSI-028
Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes Matriz SBC, Filiais (exceto RAO,
SJK E SSZ e Filial SAO - AT)
PSI-029
Distribuição e Controle da Documentação Técnica
PSI-030
Seleção e Avaliação de Fornecedores
PSI-031
Entrada, Saída e Armazenagem de Matérias-primas e Fundidos no Almoxarifado de
Matérias-Primas
Recebimento e Inspeção de Produtos de Terceiros
PSI-032
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NÚMERO
TÍTULO
PSI-033 Modificação e Conversão de Modelo de PCI Montada
PSI-034
Controle do Processo de Soldagem
PSI-035
Processo de Análise das Especificações Críticas
PSI-037
Aquisição e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte
PSI-038
Documentação, Embarque e Cobrança de Pedidos Destinados ao Mercado Externo
PSI-039
Certificação de Balanças e Pesos-padrão
PSI-040
Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos
PSI-041
PSI-042
Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços sem
Defeito e Tratamento das Reclamações Recebidas dos Clientes
PSI-043
Definição de Objetivos e Metas Ambientais e Ocupacionais
PSI-044
Controle de Célula de Carga Não Conforme Originária de Campo
PSI-045
Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos via Contrato - Sistemas
PSI-046
Controle do Produto Fornecido pelo Cliente
PSI-047
Sistema de Medição da Satisfação dos Clientes
PSI-048
Sistema de Produção Kanban
PSI-049
Aquisição de Serviços Associados
PSI-050
Planejamento do Processo Produtivo e Fabricação do Lote Piloto
PSI-051
PSI-052
Controle de Estudos de Viabilidade Técnica e de Projetos de Produtos Standard
Modificados
Monitoramento e Medição do Desempenho do Sistema de Gestão Ambiental e Ocupacional
PSI-053
Aquisição de Produtos e Serviços
PSI-054
Controle de Software para Produtos Standard
PSI-055
Controle de Produto Não Conforme
PSI-056
Elaboração, Emissão, Controle e Distribuição dos Roteiros de Operação
PSI-057
Controle de Processo
PSI-058
Planejamento de Compras e Produção
PSI-059
Controle do Certificado de Aprovação e Acreditação e Uso da Marca de Certificação (BVC)
e Símbolo de Acreditação (Inmetro)
PSI-060
Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard
PSI-061
Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos
PSI-062
Comunicação Ambiental e Ocupacional (Interna e Externa)
PSI-063
Aquisição de Produtos no Mercado Externo
PSI-064
Ensaio por Partículas Magnéticas
PSI-066
Ensaio Visual de Soldas
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ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
NÚMERO
PSI-067 Ensaio de Líquido Penetrante
TÍTULO
PSI-068
Controle de Produção
PSI-069
Identificação de Materiais em Processo
PSI-070
Manuseio, Preservação e Armazenamento de Equipamentos de Inspeção, Medição e
Ensaios
PSI-071
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do Índice Médio de Produtos
Defeituosos
PSI-072
Simulação de Emergência
PSI-073
Aprovação, Aquisição, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Utilização de Produtos
Químicos
PSI-074
Materiais Devolvidos à Fabrica por Clientes e Filiais
PSI-075
Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada
PSI-077
Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares
PSI-078
Controle Operacional
PSI-079
Inspeção de Recebimento em PCI Montada
PSI-080
Locação de Equipamentos e Venda de Peças e Pesos-padrão
PSI-081
Treinamento das Equipes de Vendas dos Mercados Industrial, Comercial e Serviços
PSI-084
Auditorias Internas do Programa 5S "Nossa Toledo"
PSI-085
Programa 5S - No5Sa Toledo
PSI-087
Armazenamento de Mercadorias em Armazéns de Terceiros
PSI-088
Identificação de Perigos e Riscos Ocupacionais
PSI-089
Preparação e Atendimento à Emergência
PSI-104
Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade do Laboratório de Calibração Toledo
PSI-110
Método para Determinação de Incerteza na Calibração dos Pesos-padrão
PSI-113
Método para Determinação de Incerteza de Medição na Calibração de Balanças pela RBC
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ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
19 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
20 CONTROLE DE ALTERAÇÕES
Rev.
Emissão
Vigência
Alteração
14
12.06.2007
15.06.2007
Itens 2 – Perfil da Toledo, 15 – Matriz de Procedimentos e 16 – Estrutura Organizacional –
atualizados; Itens 6 e 7 - Alterado o Gestor do processo Planejamento, Projeto e Manufatura
Sistemas; Item 8 – Processos Terceirizados - atualizados os responsáveis.
15
14.11.2007
19.11.2007
Itens: 5 (Política da Qualidade - diretor-presidente); 6 (Processos e Sequência da Intera-ção);
15 (Matriz de Procedimentos)
16
30.04.2008
09.05.2008
Item incluído: 4 – Visão da Toledo; Itens alterados: Índice, 2 – Perfil da Toledo, 3 – Missão da
Toledo, 8 – Matriz de Responsabilidades x Processos, 16 – Matriz de Procedimentos.
17
05.11.2008
10.11.2008
Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacional).
Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacionall)
18
13.11.2009
16.11.2009
19
18.10.2010
05.11.2010
20
12.05.2011
16.05.2011
Itens: 1 (Introdução) e 16 (Matriz de Procedimentos)
Item incluído: 5 – Filosofia de Negócio; Itens alterados: 8 – Processos e Sequência da
Interação, 10 – Processos Terceirizados, 17 – Matriz de Procedimentos, 18 – Estrutura
Organizacional
Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18
21
20.05.2011
20.05.2011
Item 16 (letra a)
22
09.05.2012
11.05.2012
Itens: 2 (Perfil da Toledo – Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17
23
01.11.2012
05.11.2012
Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Política e Objetivos); 8 (Processos e Sequência da Interação); 17
(Matriz de Procedimentos)
24
30.04.2013
03.05.2013
Alteração: itens 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19.
Inclusão: item 6
25
26.08.2013
28.08.2013
Incluídas informações relativas à Gestão Ambiental
Alteração: itens 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 15, 16, 18, 19; título do documento (MSI)
Inclusão: item 14.3
26
29.11.2013
29.11.2013
Página 6 - item 3 (Missão) e item 4 (Visão) e subitem 14.3
27
25.04.2014
29.04.2014
Incluídas informações relativas à Gestão Ocupacional
Alteração: itens 1, 2, 9, 14.1, 14.3, 15, 18
28
20.10.2014
29.10.2014
Revisão geral
29
20.02.2015
05.03.2015
Itens: 2- Perfil da Toledo (SGIT); 4 (Visão); 9 (Gestor de MVC); 19 (Estrutura Organizacional)
30
12.03.2015
16.03.2015
Itens: 18 (Matriz de Procedimentos) e 19 (Estrutura Organizacional)
ARQUIVO: MSI-001
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