Manual do Sistema de Gestão Integrado

ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
MSI-001
Manual do Sistema de Gestão Integrado
Novembro / 2013
APROVAÇÃO
VALIDAÇÃO
Sandoval Monteiro e Rosa Luchi
Sandoval Monteiro
Dimas de Assis
Engenharia da Qualidade
Engenharia da Qualidade
Vice-presidência
ELABORAÇÃO
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
ÍNDICE
Página
1 Introdução ..............................................................................................................................................
3
2 Perfil da Toledo .......................................................................................................................................
3
3 Missão ...................................................................................................................................................
6
4 Visão .........................................................................................................................................................
6
5 Código de Conduta Ética .......................................................................................................................
6
6 Filosofia de Negócio ...............................................................................................................................
7
7 Valores da Toledo ...................................................................................................................................
7
8 Política e Objetivos ................................................................................................................................
7
9 Processos e Sequência da Interação ....................................................................................................
8
10 Matriz de Responsabilidades X Processos ........................................................................................
8
11 Processos Terceirizados .......................................................................................................................
9
12 Estrutura da Documentação .................................................................................................................
9
13 Requisitos Estatutários e Regulamentares Aplicáveis .......................................................................
10
14 Responsabilidade da Direção ...............................................................................................................
10
15 Representante da Direção .....................................................................................................................
11
16 Comunicação Interna .............................................................................................................................
11
17 Exclusão .................................................................................................................................................
11
18 Matriz de Procedimentos .......................................................................................................................
11
19 Estrutura Organizacional ......................................................................................................................
14
20 Controle de Alterações ..........................................................................................................................
15
2/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
1 INTRODUÇÃO
Este manual tem como objetivos: documentar o Sistema de Gestão Integrado da Toledo, definir diretrizes e
responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com seus clientes e
fornecedores e demonstrar a estrutura do Sistema de Gestão Integrado, bem como atender aos requisitos das
normas NBR ISO 9001:2008 e NBR ISO 14001:2004 para os seguintes escopos de fornecimento:
"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAÇÃO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
IMPORTADOS) E SERVIÇOS ASSOCIADOS DE SOLUÇÕES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM,
ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS
À PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS E CARGAS”
"SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E
PESOS-PADRÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEÇAS E PESOS-PADRÃO"
Observação: O escopo do Sistema de Gestão Ambiental se limita aos aspectos diretos e indiretos existentes no
site São Bernardo do Campo, ou seja, aqueles sobre os quais é possível exercer controle ou influência nas
atividades realizadas na matriz.
2
PERFIL DA TOLEDO
QUEM SOMOS
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. (Toledo do Brasil) é a empresa líder na área de pesagem no país.
Com faturamento anual, líquido de impostos, acima de R$ 315 milhões em 2012, investe continuamente em
pesquisa, projeto, fabricação, atendimento, suporte técnico e serviços para atender às mais variadas
necessidades de pesagem, onde necessário, com gerenciamento e automação dos processos de pesagem e de
cubagem de seus clientes. Fornece hardware, software e serviços em pesagem e também fatiadores de frios para
o comércio varejista.
ONDE ESTAMOS
A Toledo do Brasil é uma organização com cerca de 1.800 colaboradores. Possui uma fábrica em São Bernardo
do Campo, SP e 22 filiais, de vendas e serviços, nas principais cidades do país. Há mais de 60 técnicos residentes
em localidades que não possuem filiais. Além disso, ela possui mais de 2.000 distribuidores de balanças
comerciais.
O QUE FAZEMOS
A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criação de valor para seus clientes, por meio da redução de
custos e aumento da eficiência de seus processos operacionais. A criação de valor aos clientes ocorre com a
utilização das Soluções Toledo, compostas de hardware, software e serviços com padrões internacionais de
qualidade. A empresa está comprometida com o sucesso de cada um de seus clientes, pois acredita que o
crescimento deles também será o seu e o de seus colaboradores. Ela visa construir relacionamentos de longo
prazo com seus clientes, tendo como base a ética profissional.
 Calibração:
é o conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, a relação entre valores indicados por um instrumento ou sistema de
medição, ou valores representados por um material de referência ou de medição, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padrão de
referência.
 Balança:
instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ação da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da
intervenção de um operador durante o processo de pesagem, é classificado como instrumento não automático. Quando a posição de equilíbrio da carga for obtida
sem a intervenção do operador, o instrumento é classificado como equilíbrio automático.
Uma balança mecânica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada à plataforma a valores compatíveis com o mecanismo de indicação.
Esta carga reduzida é equilibrada pela ação oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo
equilíbrio de um cursor sobre uma régua graduada. A este conjunto estão associados uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a
leitura estabelecida para a posição de equilíbrio.
Uma balança eletrônica digital possui um transdutor elétrico de peso, que transforma a força-peso em uma grandeza elétrica, um dispositivo mecânico para aplicar
a massa a ser medida ao transdutor e um órgão indicador ou mostrador digital.
Em resumo, a ação da gravidade sobre o corpo é transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tensão ou corrente elétrica, fornece em
sua saída um sinal elétrico proporcional à excitação e carga aplicadas. Este sinal é amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador.
No Brasil, as balanças são submetidas às prescrições da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução Conmetro nº 11 de 12.10.1988.
3/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO
A Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda. foi fundada em 1956, quando a Toledo Scale Company, fundada
em 1901, em Toledo, Ohio, USA, comprou uma pequena fábrica de balanças e também absorveu sua
representação no Brasil, existente desde 1932. Em 1988, empresários brasileiros, representantes da Toledo Scale
no Brasil desde 1940, compraram a Toledo do Brasil. Desde então, a Toledo do Brasil tornou-se uma empresa
privada independente.
Hoje, a empresa possui uma fábrica em São Bernardo do Campo - SP, com área coberta de 21.500m² em um
terreno de 60.000m² e 22 filiais nas principais cidades do país.
ENGENHARIA / ERP
A equipe da engenharia de desenvolvimento da Toledo do Brasil possui mais de 100 engenheiros e técnicos. A
Toledo do Brasil investe anualmente mais de 4% de seu faturamento líquido em pesquisa e desenvolvimento.
O Sistema de Gestão Integrado da Toledo do Brasil tem como base o SAP ERP.
SOLUÇÕES - HARDWARE E SOFTWARE
A Toledo do Brasil oferece uma completa linha de produtos de pesagem, para aplicações estáticas ou dinâmicas incluindo peso cubado - fabricados localmente ou importados da Mettler-Toledo e outros, pesando desde décimos
de miligrama até centenas de toneladas para os mais diversos mercados. A Toledo do Brasil também oferece uma
completa linha de fatiadores de frios.
Com o conhecimento adquirido ao longo dos anos, a Toledo do Brasil oferece amplas soluções para problemas
simples ou complexos de pesagem, manuseio de materiais e de peso cubado (sistemas de pesagem).
Outra área de conhecimento e experiência é o desenvolvimento de software, principalmente para aplicações de
dosagem, sistemas gerenciadores, coleta de dados e redes de balanças industriais e comerciais.
A Toledo do Brasil também representa, no país, os seguintes fabricantes:
 CARGOSCAN
Oslo, Noruega
- Equipamento de dimensionamento (peso
cubado)
 E.C.M. ÉLECTRONIQUE CONTRÔLE MESURE S.A. - Sistemas de controle de tráfego, inclusive
Nancy, França
pesagem em movimento, em alta velocidade
 MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL
Seattle, Washington, EUA
- Balanças para pontes rolantes e talhas
 OHAUS CORP.
Pine Brook, NJ, EUA
- Balanças analíticas e de precisão
 WIPOTEC GMBH (OCS)
Kaiserslautern, Alemanha
- Balanças verificadoras de alta precisão
(“Checkweighers”)
 RAILWEIGHT – Weighing Products & Systems
Smethwock West Midlands - Inglaterra
- Balança de pesagem dinâmica de trens
 DATALOGIC S.p.A
Bolonha, Itália
- Sistema de captura de dados, inclusive códigos
de barras e RFID
 ABM COMPANY S.R.L.
Milão, Itália
- Fatiadores de frios
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Toledo do Brasil orgulha-se de sua organização de Assistência Técnica, a única própria que atende todo o
Brasil, com mais de 480 técnicos próprios, treinados no Centro de Treinamento Toledo, equipados com veículos
de atendimento. Eles estão lotados em suas 22 filiais, instalando e mantendo todo equipamento fornecido, com
atendimento por chamado ou por contrato com visitas periódicas. A Toledo do Brasil possui 45 caminhões de
calibração para calibrar balanças rodoviárias e mantém pesos-padrão nas filiais e em cerca de 10 localidades para
4/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
atendimento de demandas sazonais. Existem também centenas de oficinas técnicas autorizadas (OTAs), com
equipes treinadas para atendimento de nossas balanças comerciais.
As atividades de calibração de pesos-padrão e medição de massas diversas estão acreditadas pela CGCRE /
Inmetro, garantindo que a Toledo do Brasil atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005. O
Laboratório de Calibração da Toledo do Brasil está integrado à Rede Brasileira de Calibração – RBC, na grandeza
massa, conforme Certificado de Acreditação nº 222. A Assistência Técnica da Toledo do Brasil presta serviços de
calibração em equipamentos de pesagem e oferece um programa de conformidade de balança para ajudar seus
clientes a atender aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e outros sistemas de gestão.
VENDAS
Os 100 responsáveis por soluções, os 30 engenheiros, os analistas de soluções da Toledo do Brasil e, ainda, os
vendedores dos seus mais de 2.000 revendedores atuam como consultores de pesagem e estão prontos a auxiliar
os clientes na correta escolha e operação das soluções de pesagem.
EXPORTAÇÃO
A Toledo exporta em torno de US$ 1,5 milhões por ano, principalmente para os Estados Unidos e América Latina.
REQUISITOS ESTATUTÁRIOS
 Regulamentos Técnicos Metrológicos (Inmetro)
 Normas Regulamentadoras (MTE)
Para o projeto, o desenvolvimento, a fabricação, a comercialização, a instalação e a manutenção de nossos
produtos, seguimos os Regulamentos Técnicos Metrológicos do Inmetro - Portarias 63/1944, 88/1987, 233/1994,
236/1994, 236/2012 e Resolução Conmetro 11/1988 - que abordam aspectos construtivos, metrológicos,
climáticos, elétricos e eletromagnéticos e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
aplicáveis à Toledo.
OUTROS SISTEMA DE GESTÃO
Com relação a outros Sistemas de Gestão, para os quais a Toledo ainda não possui certificação, seu
posicionamento é o seguinte:

SA-8000 e NBR 16001 - Responsabilidade Social
Aplicamos parcialmente as normas SA-8000 e NBR 16001, porém não possuímos a certificação. Atendemos a
legislação trabalhista vigente e estamos cientes do compromisso que a Toledo tem de oferecer condições e
ambiente de trabalho seguros aos seus colaboradores e do conhecimento que devemos ter sobre os requisitos
definidos nas normas citadas.
Temos, portanto, a responsabilidade de observar os requisitos de Responsabilidade Social e de nos empenhar
para nos adequar ao estabelecido.

OHSAS 18001 - Saúde e Segurança no Trabalho
O item "saúde e segurança no trabalho" faz parte de nossa Política.
Aplicamos parcialmente a norma OHSAS 18001, porém não possuímos a certificação.
Atendemos a legislação vigente e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis
ao nosso negócio.

ISO/TS 16949 - Qualidade (Produtos Automotivos)
Essa norma não se aplica à Toledo, pois nossos produtos (equipamentos de pesagem) não são incorporados aos
produtos das empresas automobilísticas.
Entretanto, para o fornecimento de serviços de calibração, atendemos aos requisitos da norma NBR ISO/IEC
17025.
5/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
3
MISSÃO
Fornecer soluções com produtos e serviços que atendam às necessidades de pesagem ou
de fatiamento de frios, dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem
gerenciamento e automação, permitindo-lhes operar com menor custo de propriedade,
criando valor para eles, à Toledo, seus colaboradores, investidores, fornecedores e à
sociedade em geral.
4
VISÃO
Continuar sendo a empresa líder no mercado brasileiro de pesagem, atendendo às
necessidades do mercado servido com soluções de qualidade, sendo, progressivamente,
mais eficiente e lucrativa.
Procurar ser, ao longo do tempo, a empresa líder também no mercado brasileiro de
fatiamento de frios.
5
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA
As operações da Toledo do Brasil e a forma de conduta de seus negócios e parcerias
obedecem às determinações do Código de Conduta Ética, aplicável à matriz e às filiais.
O documento orienta a conduta pessoal e comercial dos colaboradores, definindo
diretrizes claras sobre a realização de negócios, a promoção e respeito da diversidade, o
relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas, o
tratamento a ser dado a informações confidenciais, entre outros assuntos.
Ao serem admitidos na empresa, os novos colaboradores recebem um exemplar do
Código de Conduta Ética.
No Código há um capítulo - Disposições Gerais - que orienta o colaborador sobre como
apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de violação de
algum item do Código, o colaborador deve comunicar o fato ao seu superior imediato, ao
gerente do departamento, ao departamento Jurídico, ao gerente de Recursos Humanos ou
à Diretoria.
6/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
6
FILOSOFIA DE NEGÓCIO
A filosofia de negócio da Toledo para criação de valor é baseada no conceito de que todos
os agentes de uma atividade econômica tenham participação no valor por ela criado,
levando-se em conta o princípio de “ganha-ganha” nas negociações entre eles, nas
diversas fases de realização daquela atividade.
Portanto, para a Toledo criar valor a ela é condição necessária que ela esteja criando valor,
em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores,
funcionários, fornecedores e para a sociedade em geral.
7
VALORES DA TOLEDO
PARA COM SEUS PARCEIROS
conduzir seus negócios dentro do mais alto padrão de ética.
PARA COM SEUS CLIENTES
fornecer produtos e serviços sem defeitos, no prazo, para os clientes.
PARA COM SEUS COLABORADORES
proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso
promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores
estimular a comunicação
ouvir com atenção e espírito desarmado
incentivar a participação dos colaboradores na solução de problemas
ser transparente na divulgação das decisões tomadas
dar instruções de forma clara e objetiva
adotar um estilo de liderança democrática, liberal ou autocrática
não deixar espaços vazios
8
POLÍTICA E OBJETIVOS
Este documento está disponível ao público externo no site: www.toledobrasil.com.br
7/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
9
PROCESSOS E SEQUÊNCIA DA INTERAÇÃO
Portal do Sistema de Gestão Integrado
Política e Objetivos
Atividades de Gestão
Planejamento do
SGIT
Indicadores
de Gestão
Contr. Doc.e Reg.
e Requis. Legais
Documentos
Internos
Documentos
Externos
Auditorias
Interna s
Contr. Não Conf.
Ação Corr. e Prev.
Satisfação
do Cliente
Reclam. Cliente
Comun. Ambiental
Indicadores
dos Processos
Melhoria
Contínua
Análise Crítica
do SGIT
Marketing
Coordenação do
Fornecimento
de Soluções
Sistemas
MVC / MVI (STD E SIS) / MVE / MVS
E. Miguez / E. Freire /
A. Carlos / R. Castro /
L. Morato
Cliente
(Requisitos)
Vendas
A. Carlos
Planejamento
e Manufatura
MVC / MVE / MVI (STD E SIS)
M. Augusto / E. Miguez /
R. Castro / E. Freire /
A. Carlos
E. Dzigan
Projeto e
Desenvolvimento
Serviços
MVS
L. Morato
Cliente
(Satisfação)
P. Ros
Coordenação: D. Assis
Processos de
Suprimento
Processos
de Apoio
Processos
Terceirizados
Compras
Recursos
Humanos
Processos
Terceirizados
A. Miñarro
N. Oliveira
Crédito e
Faturamento
Recebimento
A. Miñarro
M. Magalhães
Atividades de Apoio
Administração
da AT
Controladoria
Administração
de Vendas
CTT
Análise de Processos
Vendas - Adm - SAP
Financeiro
Comunicação
com o Mercado
IMPEX
Jurídico
O& M
Laboratório
de Massa
Laboratório
de PCI
Seg. e Medicina
no Trabalho
Tecnologia da
Informação
Tecnologia e
Inovação
Manutenção
A interação entre os processos está complementada em seus respectivos macrofluxogramas.
10 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS
PROCESSO
Marketing
Vendas
Projeto e Desenvolvimento
Planejamento e Manufatura
Serviços
Coordenação do Fornecimento de Soluções Sistemas
Suprimento - Compras
Suprimento - Recebimento
Recursos Humanos
Crédito e Faturamento
GESTOR
Gerente de Mercado Comercial
Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente Nacional de Assistência Técnica
Gerente de Comunicação com o Mercado
Gerente de Mercado Comercial
Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Marketing e Vendas - Exportação
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente de Comunicação com o Mercado
Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade
Gerente Industrial
Gerente Nacional de Assistência Técnica
Coordenadores de Contratos Sistemas
Gerente de Supply Chain
Gerente de Supply Chain
Gerente de Recursos Humanos
Gerente Financeiro
8/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
11 PROCESSOS TERCEIRIZADOS
Processo
Controle
Responsável
Projeto Mecânico Soluções
Especiais
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento do projetista responsável
Engenharia de Desenvolvimento
Soluções Especiais Projeto Mecânico
Glauco Freitas
Desenvolvimento de Software
de Produtos Standard
Relatório mensal de horas
Verificação da operacionalidade
Cronograma de acompanhamento do projeto
Engenharia de Desenvolvimento
Projeto de Software
Aécio Carvalho
Instalação de Produtos Sistemas
Relatório de Serviço
Ata de reunião
Marketing e Vendas Serviços
Assistência Técnica
Encarregados de AT
Fabricação de Estruturas
Metálicas
Inspeção final no fornecedor
Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro
Montagem e Teste de PCI
Inspeção de recebimento
Teste funcional no produto
Acompanhamento estatístico
Marketing e Vendas Serviços
Laboratório de PCI
Márcio Gregório
Pintura Especial
Inspeção final no fornecedor
Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro
Projeto de Obra Civil
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento do projetista responsável
Engenharia de Desenvolvimento
Projeto Produtos Standard Modificados
Glauco Freitas
Cálculo de Elementos Finitos
Proposta técnica/comercial da empresa contratada
Acompanhamento estatístico dos resultados
Engenharia de Desenvolvimento
Engenharia de Produtos
Dulce Tomie Miyama
Detalhamento / Desenhos dos
Projetos Mecânicos
Relatório mensal de horas
Cronograma de acompanhamento do projeto
Engenharia de Desenvolvimento
Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard
Modificados
Dulce T. Miyama / Glauco Freitas
Instalação de Produtos Standard
Contrato de oficina técnica autorizada
Treinamento técnico
Visitas do RPS
MVS e MVC
Luiz Morato e Eduardo Miguez
12 ESTRUTURA DA DOCUMENTAÇÃO
O Sistema de Gestão Integrado estabelecido está documentado e estruturado da seguinte forma:
a)
Manual do Sistema de Gestão Integrado (MSI): documento que especifica o Sistema de Gestão Integrado
da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGI, os procedimentos estabelecidos ou referência a eles e a
descrição da interação entre os processos.
b) Procedimento do Sistema de Gestão Integrado (PSI) e Norma Administrativa (NA): documentos que
descrevem as políticas da organização e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo.
c) Instrução de Trabalho (IT) e Roteiro de Operação (RO): documentos que descrevem detalhadamente como
executar e registrar uma tarefa.
d) Documento externo: documento de origem externa (legislação, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos
órgãos responsáveis por sua emissão (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.).
e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescência possa
gerar não conformidades aos processos do SGI.
f)
Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades realizadas ou de
resultados alcançados.
9/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
13 REQUISITOS ESTATUTÁRIOS E REGULAMENTARES APLICÁVEIS
a) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 - Instruções sobre a Medição de Massas para Fins Comerciais
b) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 - Condições a que devem satisfazer as Sociedades Mercantis ou
Comerciais e Firmas Individuais Interessadas na Atividade de Conserto e Manutenção de Medidas Materializadas
e Instrumentos de Medir
c) Resolução Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovação da Regulamentação Metrológica das Unidades de Medida
d) Portaria Inmetro 233 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação e Utilização
de Pesos-padrão
e) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovação do Regulamento Técnico referente à Fabricação, Instalação e
Utilização de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos
f) Portaria 236 de 08.05.2012 (revoga a Portaria MTIC 63 de 17.11.1944) - Instrumentos de Pesagem
Automáticos para Pesagem de Veículos Rodoviários em Movimento
g) Lei 8078 de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor
A identificação e atualização dos requisitos legais ambientais aplicáveis à Toledo são realizadas com base no
documento PSI-040 - Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos.
As informações relevantes sobre requisitos legais e outros requisitos são comunicadas para as pessoas que
trabalham em nome da Toledo do Brasil por meio de Diálogos Semanais, procedimentos e instruções de trabalho
do Sistema de Gestão Integrado.
14 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
14.1 Política e Objetivos - Qualidade e Ambiental
A alta direção da Toledo define e documenta a Política e os Objetivos do Sistema de Gestão Integrado,
assegurando que os mesmos sejam comunicados e entendidos por toda a organização.
São definidas metas anuais específicas para atendimento à Política e Objetivos da Qualidade e Ambiental e estas
são monitoradas nas reuniões de análise crítica do Sistema de Gestão Integrado.
14.2 Gestão de Recursos
Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessários para a implementação,
manutenção e melhoria da eficácia e eficiência do Sistema de Gestão Integrado, são identificados pelos gestores
dos processos e são avaliados e providos pela Direção.
14.3 Análise Crítica
Com base em relatórios sobre o desempenho do Sistema de Gestão, são analisadas as seguintes entradas nas
Reuniões de Análise Crítica do SGIT:



Passado
o Pendências de Análises Críticas Anteriores
Presente
o Política (Aprovação, Reaprovação, Modificação)
o Indicadores (Aprovação, Reaprovação, Modificação)
 Melhoria
 Desempenho Ambiental / Desempenho de Processo / Conformidade de Produto
o Registros de "Desvios" e "Oportunidades de Melhoria"
 Comunicação Interna e Externa / Realimentação de Cliente
 Não Conformidade de Auditoria Interna e Externa
 Não Conformidade de Avaliação de Cumprimento Legal
 Situações Emergenciais
 Ações Corretivas
 Ações Preventivas
Futuro
o Recomendações para Melhoria
o Mudanças que possam afetar o SGIT
10/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
15 REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gestão da Qualidade como o Representante da Direção para os
assuntos relacionados ao Sistema de Gestão Integrado.
As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direção são:






Assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos,
implementados e mantidos em conformidade com as normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBR ISO/IEC
17025.
Garantir a certificação, a acreditação e a manutenção do Sistema de Gestão Integrado, segundo as normas
NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e NBR ISO/IEC 17025 junto aos órgãos oficiais de certificação e acreditação
em território nacional e, eventualmente, no exterior.
Manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessário, nos assuntos relativos ao Sistema
de Gestão Integrado.
Pesquisar e implantar técnicas e conceitos de Gestão da Qualidade e Ambiental consagrados
internacionalmente ou de requisitos governamentais.
Reportar à alta direção o desempenho do Sistema de Gestão Integrado e qualquer necessidade de melhoria.
Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a organização.
16 COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA
O gestor de cada processo estabelece a forma apropriada de comunicação relativa à eficácia do Sistema de
Gestão Integrado.
A Toledo decidiu não realizar a comunicação externa sobre seus aspectos ambientais significativos por considerar
estas informações confidenciais.
17 EXCLUSÃO
Subitem 5.2 do GP01 BR - Procedimento para Certificação de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade - emitido
pelo Bureau Veritas Certification.
18 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS
NÚMERO
TÍTULO
PSI-001
PSI-002
Controle de Documentos (Internos e Externos) e Registros
Controle da Manutenção de Máquinas Produtivas e Equipamentos Críticos para a
Gestão Ambiental
PSI-003
Análise Crítica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e
Exportação
PSI-004
PSI-005
PSI-006
PSI-007
PSI-009
Inspeção Final de Produtos Standard
Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento
Inspeção de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI
Inspeção durante o Processo
Atualização e Manutenção das Informações Expostas nos Quadros Informativos dos
Departamentos Manufatura e Logística
PSI-010
PSI-011
PSI-012
PSI-014
PSI-015
Atendimento de OV
Disposição das Balanças para a Verificação Metrológica Inicial
Auditorias Internas
Validação de Projeto Standard
Entrada, Saída e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peças Acabadas
de Produtos Standard
11/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
NÚMERO
TÍTULO
PSI-016
PSI-017
PSI-018
PSI-019
PSI-020
Controle de Projeto de Produtos Standard
Geração, Controle e Armazenamento da Documentação de Projeto
Análise Crítica dos Requisitos Relacionados aos Serviços da Assistência Técnica
Abertura, Requisição e Reporte de Ordens de Produção
Procedimento Para Apuração do Índice de Rendimento Operacional Global - IROG
PSI-021
PSI-022
PSI-023
PSI-024
PSI-025
PSI-026
Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais
Competência, Treinamento e Conscientização
Treinamento para a Execução dos Serviços da Assistência Técnica
Cronoanálise dos Processos de Fabricação e Montagem
Comercialização de Produtos Importados
Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservação, Segregação e Expedição de
Produtos
Instalação e Manutenção (Eventual e Periódica) de Equipamentos de Pesagem,
Acessórios e Pesos-padrão
Recebimento e Tratamento das Reclamações dos Clientes
Distribuição e Controle de Documentação Técnica
Seleção e Avaliação de Fornecedores
Entrada, Saída e Armazenagem de Matérias-primas e Fundidos no Almoxarifado de
Matérias-Primas
PSI-027
PSI-028
PSI-029
PSI-030
PSI-031
PSI-032
PSI-033
PSI-034
PSI-035
PSI-036
PSI-037
PSI-038
PSI-039
PSI-040
PSI-041
PSI-042
PSI-043
PSI-044
PSI-045
PSI-046
PSI-047
PSI-048
PSI-049
PSI-050
PSI-051
Recebimento e Inspeção de Produtos de Terceiros
Modificação e Conversão de Modelo de PCI Montada
Controle do Processo de Soldagem
Processo de Análise das Especificações Críticas
Apropriação dos Custos Relacionados com a Qualidade e Elaboração do Relatório
Aquisição e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Transporte
Documentação, Embarque e Cobrança de Pedidos Destinados ao Mercado Externo
Certificação de Balanças e Pesos-padrão
Identificação de Requisitos Legais e Outros Requisitos
Controle de Produto Não Conforme, Ação Corretiva e Ação Preventiva
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Serviços
sem Defeito e Tratamento das Reclamações Recebidas dos Clientes
Definição de Objetivos e Metas Ambientais
Controle de Célula de Carga Não Conforme, Originária de Campo
Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos via Contrato - Sistemas
Controle do Produto Fornecido pelo Cliente
Sistema de Medição da Satisfação dos Clientes
Sistema de Produção Kanban
Aquisição de Serviços Associados
Planejamento do Processo Produtivo e Fabricação do Lote Piloto
Controle de Estudos de Viabilidade Técnica e de Projetos de Produtos Standard
Modificados
12/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
NÚMERO
PSI-052
PSI-053
PSI-054
PSI-055
PSI-056
PSI-057
PSI-058
PSI-059
PSI-060
PSI-061
PSI-062
PSI-063
PSI-064
PSI-066
PSI-067
PSI-068
PSI-069
PSI-070
PSI-071
PSI-072
PSI-073
PSI-074
PSI-075
PSI-076
PSI-077
PSI-078
PSI-079
PSI-080
PSI-081
PSI-089
TÍTULO
Monitoramento e Medição do Desempenho do Sistema de Gestão Ambiental
Aquisição de Produtos e Serviços
Controle de Software para Produtos Standard
Controle de Produto Não Conforme
Elaboração, Emissão, Controle e Distribuição dos Roteiros de Operação
Controle de Processo
Planejamento de Compras e Produção
Controle do Certificado de Aprovação e Acreditação e Uso da Marca de Certificação
(BVC) e Símbolo de Acreditação (Inmetro)
Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard
Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos
Comunicação Interna e Externa
Aquisição de Produtos no Mercado Externo
Ensaio por Partículas Magnéticas
Ensaio Visual de Soldas
Ensaio de Líquido Penetrante
Controle de Produção
Identificação de Materiais em Processo
Manuseio, Preservação e Armazenamento de Equipamentos de Inspeção, Medição e
Ensaios
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do Índice Médio de
Produtos Defeituosos
Simulação de Emergência
Aprovação, Aquisição, Manuseio, Armazenamento, Transporte e Utilização de
Produtos Químicos
Materiais Devolvidos à Fabrica por Clientes e Filiais
Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada
Software para Equipamento de Teste
Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padrão e Instrumentos Auxiliares
Controle Operacional
Inspeção de Recebimento em PCI Montada
Locação de Equipamentos e Venda de Peças e Pesos-padrão
Treinamento das Equipes de Vendas dos Mercados Industrial, Comercial e Serviços
Preparação e Atendimento à Emergência
13/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
19 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
14/15
ESTE DOCUMENTO, QUANDO IMPRESSO, TORNA-SE UMA CÓPIA NÃO CONTROLADA
20 CONTROLE DE ALTERAÇÕES
Rev.
Emissão
Vigência
Alteração
Itens 2 – Perfil da Toledo, 15 – Matriz de Procedimentos e 16 – Estrutura Organizacional – atualizados; Itens 6 e 7 Alterado o Gestor do processo Planejamento, Projeto e Manufatura Sistemas; Item 8 – Processos Terceirizados atualizados os responsáveis.
14
12.06.2007
15.06.2007
15
14.11.2007
19.11.2007 Itens: 5 (Política da Qualidade - diretor-presidente); 6 (Processos e Sequência da Interação); 15 (Matriz de Procedimentos)
16
30.04.2008
09.05.2008 Item incluído: 4 – Visão da Toledo; Itens alterados: Índice, 2 – Perfil da Toledo, 3 – Missão da
17
05.11.2008
10.11.2008 Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacional).
Toledo, 8 – Matriz de Responsabilidades x Processos, 16 – Matriz de Procedimentos.
Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacionall)
18
13.11.2009
16.11.2009 Itens: 1 (Introdução) e 16 (Matriz de Procedimentos)
19
18.10.2010
05.11.2010
20
21
22
23
12.05.2011 16.05.2011
20.05.2011 20.05.2011
09.05.2012 11.05.2012
01.11.2012 05.11.2012
Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18
24
30.04.2013 03.05.2013
Alteração: itens 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18 e 19.
Inclusão: item 6
25
26.08.2013 28.08.2013
Incluídas informações relativas à Gestão Ambiental
Alteração: itens 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14.1, 15, 16, 18, 19; título do documento (MSI)
Inclusão: item 14.3
26
28.11.2013 29.11.2013
Página 6 - item 3 (Missão) e item 4 (Visão)
Item incluído: 5 – Filosofia de Negócio; Itens alterados: 8 – Processos e Sequência da Interação, 10 – Processos
Terceirizados, 17 – Matriz de Procedimentos, 18 – Estrutura Organizacional
Item 16 (letra a)
Itens: 2 (Perfil da Toledo – Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17
Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Política e Objetivos); 8 (Processos e Sequência da
Interação); 17 (Matriz de Procedimentos)
ARQUIVO: MSI-001
15/15