Fevereiro - portal de transparencia do municipio de formosa do oeste

Transcrição

Estado do Paraná
Pref. Municipal de Formosa do Oeste
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
1
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissão ...:
Data Final de Emissão .....:
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor
Item
Qtde Un. Especificação
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 01.02.2012 000491 Ordinário
329 0208.0824312016.030000.339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
800,80
01.02.2012
505 PAULA & SAKIYAMA LTDA
1000 Recursos Ordinários (Livres) - Exer
Desdobramento da Despesa :
587
339030.01.01.00 ETANOL
1
1,0000
Ref. aquisicao de combustivel para
800,80
800,80
uso do conselho tutelar cfe. auto
rizacao de compras n° 3020 em anex
o.
0
000492 Ordinário
556,00
01.02.2012
448
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
556,00
556,00
uso do gabinete cfe. autorizacao
de compras aditivo em anexo.
0
000493 Ordinário
1.000,00
30.03.2012
1507 COSIP-Contrib.Ilumin.Públi.Art.149Desdobramento da Despesa :
445
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
uso do dpto de iluminacao publica
cfe. autorizacao de compras aditi
vo em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação parcial de valor do
-328,35
-328,35
empenho por não apresentação de do
cumento fiscal
0
000494 Ordinário
1.500,00
01.02.2012
450
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
1.500,00
1.500,00
uso do CRAS autorizacao de compra
s aditivo em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
2
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 01.02.2012 000495 Ordinário
500,00
14.03.2012
443
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
500,00
500,00
o dtpo de jardinagem cfe. autoriz
acao de compras aditivo em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação parcial de valor por
-54,89
-54,89
não envio de documento fiscal.
0
000496 Ordinário
600,00
29.02.2012
454
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
600,00
600,00
o dpto rodoviario cfe. autorizaca
o de compras aditivo em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de valor parcial de
-57,44
-57,44
empenho por não envio de documento
fiscal.
0
000497 Ordinário
1.200,00
30.03.2012
443
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
1.200,00
1.200,00
uso do dpto de urbanismo cfe. aut
orizacao de compras aditivo.
1
1,0000
-693,46
-693,46
empenho por não apresentacao de do
cumento fiscal.
0
000498 Ordinário
4.500,00
01.02.2012
1303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
4.500,00
4.500,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
3
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o dpto de saude cfe. autorizacao
de compras aditivo em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000499 Ordinário
1.500,00
03.03.2012
1104 25% sobre demais impostos vinculado
510
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
1.500,00
1.500,00
uso do dpto de educacao cfe. auto
rizacao de compras aditivo em anex
o.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por falta
-16,89
-16,89
de documento fiscal.
0
000500 Ordinário
2.000,00
25.03.2012
456
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
2.000,00
2.000,00
uso do dpto de administracao cfe.
autorizacao de compras aditivo em
anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de valor parcial por
-35,91
-35,91
não envio de documento fiscal
0
000501 Ordinário
800,00
14.03.2012
455
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
800,00
800,00
uso do dpto de agricultura cfe. a
utorizacao de compras aditivo em a
nexo.
1
1,0000
-15,01
-15,01
empenho por não envio de documenta
ção fiscal.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
4
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 01.02.2012 000502 Ordinário
204 0205.2781219502.019000.339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.
70,00
01.02.2012
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
722
339036.96.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.
1
1,0000
Ref. aquisicao de adto. para custe
70,00
70,00
ar despesas de alimentacao e inscr
icao em viagem a Marechal candido
rondon cfe. requisicao em anexo pr
ocesso 11.
0
000503 Ordinário
900,00
01.02.2012
41 ANTONIO GUIMARÃES FRANCO
722
1
1,0000
Ref. adto. para custear despesas d
900,00
900,00
e viagem a cidade de assis chateau
briand cfe requisicao em anexo pro
cesso 12.
0
000504 Ordinário
240 0206.1545215002.020000.339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JUR
32,00
01.02.2012
330 DEPTO DE IMP.OFICIAL DO OESTADO DO PR
483
339039.99.99.00 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, P.JURÍDICA
1
1,0000
Ref. publicacao de errata, TP 02/2
32,00
32,00
011 cfe. autorizacao de serviços e
m anexo.
0
000505 Ordinário
4.000,00
01.02.2012 2534 LUIZ DOS PASSOS
723
339039.16.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.
1
1,0000
Ref. mao de obra de instalacao de
4.000,00
4.000,00
aumento de carga de energia no gin
asio de esportes cfe. autorizacao
de servicos em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
5
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 01.02.2012 000506 Ordinário
3.940,00
01.02.2012 2202 A.W.A. MAT. ELÉTRICOS LTDA
481
339030.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1
1,0000
Ref. aquisicao de materiais para m
3.940,00
3.940,00
anutencao do ginasio de esportes c
fe. autorizacao de compras em anex
o.
0
000507 Ordinário
7.584,50
13.02.2012 1612 ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA
490
339030.99.01.00 Outros Materiais de Consumo
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para in
7.584,50
7.584,50
seminacao artificial cfe. autoriza
cao de compras em anexo.
0
000508 Ordinário
883,04
01.02.2012 2362 STONOGA ASSESSORIA MUNICIPAL S/S
724
339039.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1
1,0000
Ref. servicos prestados para o mun
883,04
883,04
icipio mes de janeiro 2012 cfe. or
dem de execucao de servicos em ane
xo.
0
000509 Ordinário
2.051,62
01.02.2012 1510 GOVERNANÇABRASIL S/A-TEC.E GEST.EM SERVIÇOS
435
1
1,0000
Ref. atualizacao da licenca de uso
2.051,62
2.051,62
agregada aos direitos autorais do
software periodo de fevereiro/201
2 cfe. autorizacao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
6
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 01.02.2012 000510 Ordinário
200,20
435
1
1,0000
Ref. serviços de atendimento tecni
200,20
200,20
co no setor de tributacao cfe. aut
orizacao em anexo.
0
000511 Ordinário
85,00
01.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
493
339030.22.00.00 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO
1
1,0000
Ref. aquisicao de copos descartave
85,00
85,00
is cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000512 Ordinário
32,40
01.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
493
1
1,0000
Ref. aquisicao de lencos umidecido
32,40
32,40
s para uso do dpto de juntta milit
ar cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000513 Ordinário
168,00
01.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
1103 5% Sobre Transferências Constitucio
599
1
1,0000
168,00
168,00
anexo.
0
000514 Ordinário
105,25
01.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
598
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de higi
105,25
105,25
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
7
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
enizacao cfe. autorizacao de compr
as em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000515 Ordinário
520,00
09.02.2012 2382 S. J. DA SILVA ME
525
339039.19.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo ARU7070
520,00
520,00
cfe. autorizacao de servicos em a
nexo.
0
000516 Ordinário
4.590,00
08.02.2012 2530 RODRIGUES E SILOTI LTDA
725
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de PENUS para o vei
4.590,00
4.590,00
culo ARS8043 cfe. autorizacao de c
ompras 798 em anexo.
0
000517 Ordinário
377,39
436
1
1,0000
Ref. atualizacao da licenca de uso
377,39
377,39
agragada aos direitos autorais do
software periodo de FEVEREIRO 201
Total do Dia :
40.496,20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 02.02.2012 000518 Ordinário
600,00
02.02.2012
409 VILMA GOMES CARVALHO DOS SANTOS
474
1
1,0000
Ref. adto para custear despesas de
600,00
600,00
viagem a Curitiba-PR cfe. requisi
cao em anexo processo 13.
1
1,0000
REFERENTE ANULACAO DE EMPENHO POR
-600,00
-600,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
8
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENT
O.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000519 Ordinário
230,75
02.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
603
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de limp
230,75
230,75
eza e prod. de higienizacao cfe. a
utorizacao de compras em anexo.
0
000520 Ordinário
14,45
02.02.2012 1861 MAKIYAMA & CIA LTDA
498
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para ma
14,45
14,45
nutencao de bens imoveis cfe. auto
rizacao de compras n°807 em anexo.
0
000521 Ordinário
167,60
02.02.2012 2573 C. A. SARTORI OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
486
339030.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de generos alimenti
167,60
167,60
cios cfe. autorizacao de compras n
° 814 em anexo.
0
000522 Ordinário
1.577,00
09.02.2012 2606 LUIS CARLOS ALTRAN MEI
435
1
1,0000
Ref. serviços de sonorizacao cfe.
1.577,00
1.577,00
autorizacao 802 em anexo.
0
000523 Ordinário
612 0205.1230614002.010000.339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GR
16.02.2012 1389 COOPERATIVA AGR. CONSOLATA
31122 FNDE-PNAE - MERENDA
640
339032.05.00.00 MERENDA ESCOLAR
1
1,0000
Ref. aquisicao de merenda escolar
2.942,13
2.942,13
2.942,13
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
9
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
cfe. autorizacao de compras 811 em
anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000524 Ordinário
2.352,00
06.02.2012 2453 Comércio de derivados de Petróleo Isabella LTDA
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
2.352,00
2.352,00
o dpto de saude cfe. autorizacao
de compras 3017 em anexo.
0
000525 Ordinário
245,00
02.02.2012 2051 ANTONIO LUIZ TUZI
726
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao de PA
245,00
245,00
CARREGADEIRA W20 cfe. autorizacao
em anexo.
0
000526 Ordinário
210,00
726
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao do vei
210,00
210,00
culo AGE1180 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
000527 Ordinário
175,00
615
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AJZ786
175,00
175,00
cfe. autorizacao de serviços em an
exo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
10
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 02.02.2012 000528 Ordinário
105,00
726
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo AHG1758
105,00
105,00
cfe. autorizacao de serviços em a
nexo.
0
000529 Ordinário
277,50
09.02.2012 2606 LUIS CARLOS ALTRAN MEI
461
339039.58.00.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1
1,0000
Ref. serviços de sonorizacao prest
277,50
277,50
ados cfe. autorizacao 805 em anexo
.
0
000530 Ordinário
640
1
1,0000
1.245,63
1.245,63
cfe. autorizacao de compras 813 em
anexo.
0
000531 Ordinário
2.940,00
515
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
2.940,00
2.940,00
o dpto rodoviario cfe. autorizaca
o de compras 3019 em anexo.
0
000532 Ordinário
2.352,00
476
1
1,0000
Ref. aquisicao de lubrificante cfe
2.352,00
2.352,00
. autorizacao de compras n 3018 em
1.245,63
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
11
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anexo.
1
1,0000
Ref. anulacao por contabilizacao e
m categoria incorreta.
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
-2.352,00
-2.352,00
000533 Ordinário
481,05
08.02.2012
22 COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO AROEIRA LTDA
476
1
1,0000
481,05
481,05
nutencao de bens imóveis cfe. auto
rizacao de compras 808 em anexo.
0
000534 Ordinário
131,85
476
1
1,0000
131,85
131,85
Total do Dia :
16.046,96
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 03.02.2012 000535 Ordinário
38,52
03.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
731
1
1,0000
38,52
38,52
823 em anexo.
0
000536 Ordinário
71,35
731
1
1,0000
71,35
71,35
cios cfe. autorizacao de compras 8
16 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
12
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.02.2012 000537 Ordinário
96,27
03.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
602
1
1,0000
96,27
96,27
22 em anexo.
0
000538 Ordinário
115,90
602
1
1,0000
Ref. aquisição de generos alimenti
115,90
115,90
° 817 em anexo.
0
000539 Ordinário
640
1
1,0000
1.827,27
1.827,27
cfe. autorizacao de compras n 818
em anexo.
0
000540 Ordinário
867,63
602
1
1,0000
867,63
867,63
° 821 em anexo.
0
000541 Ordinário
74,61
28.02.2012
53 A. GERONIMO & CIA LTDA
730
339030.09.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de materia farmacol
74,61
74,61
ógico cfe. autorizacao de compras
1.827,27
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
13
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000542 Ordinário
128,90
13.02.2012
481
1
1,0000
128,90
128,90
rizacao de compras n 815 em anexo.
0
000543 Ordinário
171,35
486
1
1,0000
171,35
171,35
° 820 em anexo.
0
000544 Ordinário
960,00
03.02.2012 2014 VALDEMAR SOARES PEREIRA ME
727
1
1,0000
Ref. aquisicao de sinos para decor
960,00
960,00
acao natalina cfe. autorizacao em
anexo.
0
000545 Ordinário
1.287,00
07.02.2012 2534 LUIZ DOS PASSOS
436
1
1,0000
Ref. serviço no painel de comando
1.287,00
1.287,00
do compactor e recondicionamento d
o compactor e rele cfe. autorizaca
o em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
14
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 03.02.2012 000546 Ordinário
500,00
03.02.2012 2646 JOAO PAULO FABRICIO
436
1
1,0000
Ref. servicos de transporte para l
500,00
500,00
evar pacientes SUS- HEMODIALISE e
doadores de sangue em cascavel cfe
. autorizacao em anexo.
0
000547 Ordinário
11,29
03.02.2012
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
728
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunicacoes
11,29
11,29
prestados no periodo de janeiro 20
12 cfe. fatura autorizada em anexo
.
0
000548 Ordinário
8,98
03.02.2012
291 EMBRATEL-EMP.BR.DE TELECOMUNICAÇÕES
544
1
1,0000
Ref. servicos de telecomunicacoes
8,98
8,98
prestados no perdiodo de janeiro 2
012 cfe. fatura autorizada em anex
o.
0
000549 Ordinário
850,00
03.02.2012 2647 JOSE PEREIRA DOS SANTOS
729
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
1
1,0000
Ref. serviços de limpeza para dese
850,00
850,00
ntupir boca de lobo cfe. RPA autor
izada em anexo.
Total do Dia :
7.009,07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
15
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 06.02.2012 000550 Ordinário
102,40
06.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
505
1
1,0000
Ref. prestação de contas por adto.
102,40
102,40
cfe. lei mun. 351/2005 empenho 12
0 processo 4.
0
000551 Ordinário
161,88
06.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
161,88
161,88
0 processo 4.
0
000552 Ordinário
495,28
06.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
735
339039.80.00.00 HOSPEDAGENS
1
1,0000
495,28
495,28
0 processo 4.
1
1,0000
Ref. anulação parcial de empenho p
-264,28
-264,28
ara correção de valor.
0
000553 Ordinário
817,50
06.02.2012 2388 Santa Clara Centro de Idosos Ltda.
538
1
1,0000
Ref. serviços de abrigamento no mê
817,50
817,50
s de Janeiro e Fevereiro - 2012 Sr
. FLAVIO DA SILVA cfe. autorizacao
em anexo.
1
1,0000
referente anulacao de empenho devi
-817,50
-817,50
do a cancelamento por parte da emp
resa credora.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
16
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 06.02.2012 000554 Ordinário
280,00
06.02.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA
733
339039.19.04.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
1
1,0000
Ref. conserto de embreagem do veic
280,00
280,00
ulo AAI3573 cfe. autorizacao em an
exo.
0
000555 Ordinário
75,00
19.03.2012 2642 JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO
734
1
1,0000
Ref. manuteção do veiculo ARU7070
75,00
75,00
cfe. autorizacao em anexo.
0
000556 Ordinário
28,00
19.03.2012 2642 JOÃO CARLOS DE FIGUEIREDO
745
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo BQC8784
28,00
28,00
0
000557 Ordinário
80,00
09.02.2012 2648 BADALO PNEUS
525
1
1,0000
Ref. serviço de colocacao de isufi
80,00
80,00
lme no veiculo cfe. autorizacao em
anexo.
0
000558 Ordinário
185,00
09.02.2012 1492 OTTO & KUSS LTDA
735
1
1,0000
Ref. diarias de pacientes em trata
185,00
185,00
mentos cfe. autorizacao de servico
s em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
17
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 06.02.2012 000559 Ordinário
940,08
31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE
746
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para o
940,08
940,08
veiculo MPN cfe. autorizacao de co
mpras 799 em anexo.
0
000560 Ordinário
6.036,00
31124 Convênio Transporte Escolar - PNATE
746
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
6.036,00
6.036,00
veiculo BWF9537 cfe. autorizacao d
e compras n 801 em anexo.
0
000561 Ordinário
1.071,92
1107 Salário Educação - Exercício Corren
747
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
1.071,92
1.071,92
veiculo MPN3502 cfe. autorizacao d
e compras n 799 em anexo.
0
000562 Ordinário
2.472,00
07.02.2012
349 GRAFICA E PAPELARIA CISLEN LTDA
522
339030.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1
1,0000
Ref. aquisicao de notas de empenho
2.472,00
2.472,00
formulário continuo cfe. autoriza
cao de compras n 627 em anexo.
0
000563 Ordinário
456,00
06.02.2012 2298 M.C. REBUSSI
732
1
1,0000
Ref. serviço de fornecimento de in
456,00
456,00
tenet via rádio no periodo de jan/
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
18
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
dez 2012 cfe. autorizacao em anexo
.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
13.201,06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 07.02.2012 000564 Ordinário
748 0205.1236514003.005000.449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
33.707,91
07.02.2012 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
31131 FNDE/Proinfância-Construção de Crec
749
449051.01.03.00 CRECHES
1
1,0000
Ref. execucao de obra de construca
33.707,91
33.707,91
o creche proinfancia tipo c cfe. a
utorizacao de servicos em anexo.
0
000565 Ordinário
69,99
533
1
1,0000
69,99
69,99
0
000566 Ordinário
669,00
13.02.2012
533
1
1,0000
669,00
669,00
rizacao de compras em anexo.
0
000567 Ordinário
407,98
07.02.2012 2510 Consult consultoria empresarial
435
1
1,0000
Ref. restituição de créditos que n
407,98
407,98
ão tenham sua origem em parcelamen
tos, cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
19
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 07.02.2012 000568 Ordinário
150,00
07.02.2012 1965 FORMOVEIS IND.E COM.DE MOVEIS LTDA
750
1
1,0000
Ref. aquisicao de placa de sinaliz
150,00
150,00
acao impedido cfe. autorizacao em
anexo.
0
000569 Ordinário
255,68
07.02.2012
540 BRASIL TELECOM S/A
459
1
1,0000
Ref. serviços de telecomunicações
255,68
255,68
prestados no periodo de 22/12/2011
a 21/01/2012 cfe. fatura autoriza
da em anexo.
0
000570 Ordinário
151,75
438
339030.01.99.00 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de oleo lubrificant
151,75
151,75
e cfe. autorizacao em anexo.
0
000571 Ordinário
82,56
29.02.2012
28 CARLOS ANT.PEREIRA-FSA DO OESTE
569
1
1,0000
82,56
82,56
827 em anexo.
0
000572 Ordinário
2.940,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
Ref. aquisicao de combustivel cfe.
2.940,00
2.940,00
autorizacao de compras 3022 em an
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
20
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000573 Ordinário
2.940,00
515
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
2.940,00
2.940,00
o dpto rodoviário cfe. autorizaca
o de compras n 3021 em anexo.
0
000574 Ordinário
95,46
602
1
1,0000
95,46
95,46
29 em anexo.
0
000575 Ordinário
19,35
737
1
1,0000
19,35
19,35
° 830 em anexo.
Total do Dia :
41.489,68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 08.02.2012 000576 Ordinário
191,85
14.02.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
754
339030.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material educaci
191,85
191,85
onal cfe. autorizacao de compras e
m anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
21
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.02.2012 000577 Ordinário
759,20
08.02.2012
181 COMERCIAL MEHANNA LTDA
753
339030.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
1
1,0000
Ref. aquisicao de camisetas e calc
759,20
759,20
as para uso dos funcionários da vi
gilancia sanitaria cfe. autorizaca
o em anexo.
0
000578 Ordinário
194,00
753
1
1,0000
Ref. aquisicao de protetor solar c
194,00
194,00
fe. autorizacao em anexo.
0
000579 Ordinário
200,16
753
1
1,0000
Ref. aquisicao de sapatos de prote
200,16
200,16
cao cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000580 Ordinário
1.270,81
08.02.2012 1409 MOCA-COM.DE MEDICAMENTOS LTDA
485
339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material odontol
1.270,81
1.270,81
826 em anexo.
0
000581 Ordinário
144,65
485
339030.10.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de material odontol
144,65
144,65
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
22
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
n828 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000582 Ordinário
200,00
08.02.2012
133 A.S.MACHADO & CIA LTDA
751
1
1,0000
Ref. servicos de revisao completa
200,00
200,00
maquina lavar calcadas alta pressa
o cfe. autorizacao em anexo.
0
000583 Ordinário
7.950,00
08.02.2012 2303 A.A.WINSCH & CIA LTDA
483
1
1,0000
Ref. servico de restauracoes dos s
7.950,00
7.950,00
uper postes c/ guincho e caminhaco
muk cfe. autorizacao em anexo.
0
000584 Ordinário
1.696,20
08.02.2012
856 VIVO S.A.
458
1
1,0000
REf. serviços de telecomunicacoes
1.696,20
1.696,20
prestados no periodo de 06/12/2011
a 05/01/2012 cfe. fatura autoriza
da em anexo.
0
000585 Ordinário
2.635,00
14.02.2012 2451 A. F. ROSSATO - ME
724
1
1,0000
Ref. serviços prestados no periodo
2.635,00
2.635,00
de 12 de janeiro a 11 de fevereir
o cfe. fatura em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
23
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.02.2012 000586 Ordinário
14 0201.0412210502.003000.339014.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
195,12
08.02.2012 2290 José Machado Santana
755
339014.14.00.00 DIÁRIAS NO PAÍS
1
1,0000
REf. diária para custear despesas
195,12
195,12
de viagem a Cascavel-PR tratar de
assuntos de interesse do municipio
de formosa do oeste cfe. requisic
ao em anexo.
0
000587 Ordinário
34,50
08.02.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
727
1
1,0000
Ref. aquisicao de juta para presep
34,50
34,50
io natalino cfe. autorizacao em an
exo.
0
000588 Ordinário
115,00
10.02.2012
593
1
1,0000
Ref. conserto de maquina de lavar
115,00
115,00
roupa e de fogao industrial cfe. a
utorizacao em anexo.
0
000589 Ordinário
95,10
09.02.2012
533
1
1,0000
95,10
95,10
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
24
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.02.2012 000590 Ordinário
65,80
764
1
1,0000
65,80
65,80
anutencao de bens imoveis cfe. aut
orizacao em anexo.
0
000591 Ordinário
88,45
764
1
1,0000
88,45
88,45
rizacao de compras n° 833 em anexo
.
0
000592 Ordinário
21.878,36
08.02.2012 1868 INSTITUTO CONFIANCCE
765
1
1,0000
Ref. parcela do termo de parceria
21.878,36
21.878,36
secretaria municipal de saúde prog
rama saude familia mes janeiro 201
0
000593 Ordinário
182,94
764
1
1,0000
182,94
182,94
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
25
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.02.2012 000594 Ordinário
5,00
766
1
1,0000
5,00
5,00
rizacao em anexo.
0
000595 Ordinário
2.535,00
10.02.2012
436
1
1,0000
Ref. servicos de conserto de máqui
2.535,00
2.535,00
na de lavar, e instalacao de sete
ar condicionado cfe. autorizacao e
m anexo.
0
000596 Ordinário
7.820,00
13.02.2012
200 MINERACAO TREVO N.A.LTDA
578
339030.54.00.00 MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. aquisicao de concreto betumin
7.820,00
7.820,00
oso usinado cfe. autorizacao de co
mpras em anexo.
0
000597 Ordinário
330,00
08.02.2012 1253 THIAGO PNEUS COMÉRCIO E RECAUCHUTAGEM LTDA
615
1
1,0000
Ref. recapagem de pneu do veiculo
330,00
330,00
AGF0973 cfe. autorizacao de servic
os n° 842 em anexo.
0
000598 Ordinário
3.270,00
615
1
1,0000
Ref. recapagem de pneus do veiculo
3.270,00
3.270,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
26
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
PA CARREGADEIRA 75HD cfe. autoriz
acao de serviços n° 841 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000599 Ordinário
1.380,00
27.02.2012 1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA
615
1
1,0000
1.380,00
1.380,00
AJZ7862 cfe. autorizacao de serviç
os n°848 em anexo.
0
000600 Ordinário
1.674,00
13.02.2012 1449 ALVORADA COM.RECAUCHT.DE PNEUS LTDA
726
1
1,0000
1.674,00
1.674,00
PATROLA cfe. autorizacao de servic
os em anexo.
0
000601 Ordinário
700,00
497
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de pneus para o vei
700,00
700,00
culo PA carregadeira 0272 cfe. aut
orizacao de compras n° 845 em anex
o.
0
000602 Ordinário
3.350,00
08.02.2012 2014 VALDEMAR SOARES PEREIRA ME
541
1
1,0000
Ref. serviço de 40 metros de tela
3.350,00
3.350,00
galvanizada soldada pes direito e
portao cfe. autorizacao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
27
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 08.02.2012 000603 Ordinário
908,80
465
339030.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR
1
1,0000
Ref. aquisicao de material hospita
908,80
908,80
lar cfe. autorizacao de compras 85
0 em anexo.
0
000604 Ordinário
1495 Atenção Básica
472
339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de saúd
1.640,20
1.640,20
e para distribuição gratuita cfe.
autorizacao de compras n° 852 em a
nexo.
1.640,20
0
000605 Ordinário
231,20
741
1
1,0000
Ref. aquisicao de óleo lubrificant
231,20
231,20
e para o veiculo MPN3502 cfe. auto
0
000606 Ordinário
143,07
08.02.2012
250 MARIA JOSE DOS SANTOS CAVALCANTE
456
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
143,07
143,07
9 processo 9.
0
000607 Ordinário
52,00
08.02.2012
486
1
1,0000
52,00
52,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
28
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
9 processo 9.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000608 Ordinário
300,00
08.02.2012
703 ORESTES KOVALCZUK
641
1
1,0000
300,00
300,00
1 processo 8.
Total do Dia :
62.236,41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 09.02.2012 000609 Ordinário
158 0205.1236514003.004000.449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
589,00
15.02.2012
771
449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de purificador de a
589,00
589,00
gua alta pressao de parede cfe. au
torizacao em anexo.
0
000610 Ordinário
31,68
09.02.2012
476
1
1,0000
31,68
31,68
.
0
000611 Ordinário
27,90
09.02.2012
648
339030.42.00.00 FERRAMENTAS
1
1,0000
Ref. aquisicao de ferramentas cfe.
27,90
27,90
autorizacao de compras em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
29
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 09.02.2012 000612 Ordinário
75,00
16.02.2012 2533 NATANAEL LOUBACK
770
339030.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventilador de me
75,00
75,00
sa cfe. autorizacao de compras em
anexo,
0
000613 Ordinário
332,00
500
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de pneus para o vei
332,00
332,00
culo AEW3629 cfe. autorizacao de c
ompras n° 840 em anexo.
0
000614 Ordinário
587,93
09.02.2012 2399 D. S. COTT
522
1
1,0000
Ref. aquisicao de materiais de exp
587,93
587,93
ediente cfe. autorizacao de compra
s em anexo.
0
000615 Ordinário
1.308,24
09.02.2012 2399 D. S. COTT
769
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de expe
1.308,24
1.308,24
diente cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
000616 Ordinário
479,40
13.02.2012
768
449052.99.01.00 Outros Materiais Permanentes
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventilador de te
479,40
479,40
to cfe. autorizacao de compras em
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
30
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000617 Ordinário
114,00
736
339030.04.00.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gás par
114,00
114,00
a o centro social urbano cfe. auto
.
0
000618 Ordinário
10.501,28
770
1
1,0000
Ref. aquisicao de material elétric
10.501,28
10.501,28
o e eletrônico cfe. autorizacao de
compras 834 em anexo.
0
000619 Ordinário
98,67
737
1
1,0000
98,67
98,67
° 843 em anexo.
0
000620 Ordinário
5.880,00
772
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
5.880,00
5.880,00
o depto de transporte escolar cfe
. autorizacao de compras 3023 em a
nexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
31
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 09.02.2012 000621 Ordinário
472
339032.03.00.00 MAT.DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de saud
1.893,90
1.893,90
e para distribuicao gratuita cfe.
nexo.
0
1.893,90
000622 Ordinário
246,52
09.02.2012 2649 FARMACLUB DROGARIAS LTDA
513
1
1,0000
Ref. aquisicao de agulha ED nano u
246,52
246,52
ltra cfe. autorizacao de compras e
m anexos.
1
1,0000
Ref. anulacao de empenho por falec
-246,52
-246,52
imento de paciente que fazia uso d
o medicamento.
0
000623 Ordinário
195,12
755
1
1,0000
Ref. diaria para custear despesas
195,12
195,12
de viagem a Cascavel-PR cfe. requi
sicao em anexo.
Total do Dia :
22.360,64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 10.02.2012 000624 Ordinário
1.951,20
755
1
1,0000
Ref. diária para custear despesas
1.951,20
1.951,20
de viagem a Curitiba-PR cfe. requi
sicao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
32
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.02.2012 000625 Ordinário
1.200,00
10.02.2012
108 NIVALDO ALVES DE OLIVEIRA
460
1
1,0000
Ref. aquisicao de adto para custea
1.200,00
1.200,00
r despesas de viagem a Curitiba-Pr
acompanhar o Sr. Prefeito cfe. re
quisicao em anexo processo 14.
1
1,0000
Ref. anulação de empenho por prest
-1.200,00
-1.200,00
ação de contas.
0
000626 Ordinário
60,64
476
1
1,0000
Ref. aquisição de material para ma
60,64
60,64
nutençaõ de bens imóveis cfe. auto
rização em anexo.
0
000627 Ordinário
333,50
770
1
1,0000
Ref. aquisição de material eletric
333,50
333,50
o cfe autorização em anexo
0
000628 Ordinário
46,00
22.02.2012 2537 MARIA APARECIDA DA SILVA
483
1
1,0000
Ref. serviços prestados de confecç
46,00
46,00
ão de avental cfe. autorização em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
33
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.02.2012 000629 Ordinário
650,00
16.02.2012 2041 I.MUNDIAL - INFORMATICA DE MOVEIS LTDA
520
449052.35.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisição de impressora LX 30
650,00
650,00
0+II para dpto de agricultura cfe.
autorização em anexo
0
000630 Ordinário
991,00
770
1
1,0000
Ref. aquisição de fios para manute
991,00
991,00
nção da iluminação pública cfe. au
trização em anexo.
0
000631 Ordinário
1.855,80
24.02.2012 2074 REALME IND.E COM. DE MOVEIS LTDA
778
449052.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
1
1,0000
Ref. aquisição de conjunto de mesa
1.855,80
1.855,80
e cadeira cfe. autorização em ane
xo.
0
000632 Ordinário
2.739,60
10.02.2012 2074 REALME IND.E COM. DE MOVEIS LTDA
777
449052.42.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL
1
1,0000
Ref. aquisição de conjunto de mesa
2.739,60
2.739,60
e cadeira para escola Nilza cfe.
autorização em anexo.
0
000633 Ordinário
73,60
727
1
1,0000
Ref. aquisição de lona preta de 8
73,60
73,60
mts de largura para educação (noit
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
34
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
e cultural) cfe. autorização em an
exo
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000634 Ordinário
640
1
1,0000
Ref. aquisição de generos alimentí
268,22
268,22
cios para a merenda escolar cfe. a
utorização em anexo.
268,22
0
000635 Ordinário
640
1
1,0000
Ref. aquisição de generos alimentí
136,05
136,05
cios para merenda escolar (creche)
cfe. autorização em anexo.
136,05
0
000636 Ordinário
80,00
10.02.2012 2605 ROMAZE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA.
482
339030.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1
1,0000
Ref. aquisição de teclado com 110
80,00
80,00
teclas para computadores cfe autor
ização em anexo.
0
000637 Ordinário
90,00
775
339039.19.06.00 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR
1
1,0000
Ref. reformo de banco da frenta do
90,00
90,00
carro AEW3629 cfe. autorização em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
35
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.02.2012 000638 Ordinário
600,00
10.02.2012
513
1
1,0000
Ref. aquisição de fraudas geriátri
600,00
600,00
cas TAM G cfe. autorização em anex
o.
0
000639 Ordinário
790,00
06.03.2012
582 FRANCISCO GONÇALVES FORMOSA
436
1
1,0000
Ref.serviços prestados de pintura
790,00
790,00
entre o posto de saúde aymores e b
ela vista cfe. autorização em anex
o.
0
000640 Ordinário
1.088,00
10.02.2012 2574 TANIA MARIA VERUSSA FAGUNDES
774
1
1,0000
Ref. serviços prestados de curso d
1.088,00
1.088,00
e artesanato com oito horas dia, d
uas vezes por semana cfe. autoriza
ção em anexo.
0
000641 Ordinário
281,26
10.02.2012 2091 WHITE MARTINS IND.LTDA
465
1
1,0000
Ref. Aquisição de oxigênio medicin
281,26
281,26
al comprimido cfe. autorização em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
36
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 10.02.2012 000642 Ordinário
560,00
13.02.2012
159 BITENCOURT MILHAN & CIA LTDA
773
1
1,0000
Ref. aquisição de arquivo de aço p
560,00
560,00
ara a divisão de contabilidade cfe
. autorização em anexo
0
000643 Ordinário
364,50
14.02.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA
776
1
1,0000
Ref. aquisição de cartucho preto e
364,50
364,50
colorido para impressora cfe. aut
orização em anexo
0
000644 Ordinário
52,32
10.02.2012
458
1
1,0000
Ref. serviços prestados de telefon
52,32
52,32
ia no mes de fevereiro de 2012 cfe
. fatura em anexo.
0
000645 Ordinário
84 0204.2884320500.005000.469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES
6.597,10
10.02.2012
593 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
580
469071.02.00.00 AMORT.DÍVIDA CONTRATADA C/GOVERMOS
1
1,0000
Ref a amortizacao de parcelamento
6.597,10
6.597,10
de divida com o INSS, cfe GPS anex
o.
0
000646 Ordinário
1.791,40
10.02.2012
580
1
1,0000
1.791,40
1.791,40
de divida com o INSS, cfe GPS em a
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
37
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
nexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000647 Ordinário
1.150,00
10.02.2012 2382 S. J. DA SILVA ME
779
339039.19.07.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E
1
1,0000
Ref. serviços prestados no veículo
1.150,00
1.150,00
AKR2874 cfe. autorização em anexo
.
0
000648 Ordinário
2.363,13
10.02.2012
580
1
1,0000
2.363,13
2.363,13
nexo.
0
000649 Ordinário
7.321,57
10.02.2012
580
1
1,0000
7.321,57
7.321,57
nexo.
0
000650 Ordinário
1.460,00
10.02.2012 2382 S. J. DA SILVA ME
779
339039.19.07.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E
1
1,0000
Ref. serviços prestados no veículo
1.460,00
1.460,00
AKR2573 cfe. autorização em anexo
.
0
000651 Ordinário
8,62
24.02.2012 2195 C.R.TEDARDI & CIA LTDA
588
339030.35.00.00 MATERIAL LABORATORIAL
1
1,0000
Ref a aquisicao de material labora
8,62
8,62
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
38
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
torial, KIT de corante panotico ra
pido I, II, III cx com 3x500ml, co
mplemento ao empenho 325/2012, cfe
autorizaacao anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
34.903,51
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 13.02.2012 000652 Ordinário
2.352,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
2.352,00
2.352,00
o depto de urbanismo cfe. autoriz
acao 3018 em anexo.
0
000653 Ordinário
7.980,00
13.02.2012 2509 MARCON & REISDORFER ADVOCACIA E ASSESSORIA
780
1
1,0000
Ref a servicos advocaticios presta
7.980,00
7.980,00
dos ao municipio para propor medid
a judicial com objetiuvo de restit
uir valores recolhidos indevidamen
te a titulo de previdencia social,
cfe autorizacao anexo.
0
000654 Ordinário
1.216,00
13.02.2012 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
774
1
1,0000
Ref. curso de desenho artistico cf
1.216,00
1.216,00
e. autorizacao de serviços em anex
o.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
39
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2012 000655 Ordinário
362 0303.1030113002.033000.319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS
2.481,98
13.02.2012 1246 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
742
319013.01.00.00 FGTS
1
1,0000
Ref. FGTS folha de pagamento mês 0
2.481,98
2.481,98
1/2012.
0
000656 Ordinário
13.02.2012
1,0000
1
272 0207.2060617002.024000.333041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
19.704,00
192 EMATER - EMPRE PARAN DE ASSIST TECN EX RURAL
Ref as parcelas 03,04,05,06,07 e 0
19.704,00
19.704,00
8/2012, do Termo de Cooperacao Tec
nico Financeia 2009-2012, firmado
entre o Municipio e a Emater, cfe
Termo em anexo.
0
000657 Ordinário
802,38
13.02.2012
496 JOSÉ RODRIGUES COELHO
488
339036.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1
1,0000
Ref. serviços de locacao de imovel
802,38
802,38
CTC de 11/01 a 10/02 cfe. RPA em
anexo.
0
000658 Ordinário
13.02.2012
1497 Vigiância em Saúde
787
339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de uniformes para f
610,76
610,76
uncionarios da vigilancia sanitari
a cfe, autorizacao em anexo.
610,76
0
000659 Ordinário
786
1
1,0000
Ref. aquisicao de protetor solar p
77,67
77,67
ara funcionarios da vigilancia san
77,67
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
40
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
itaria cfe. autorizacao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000660 Ordinário
786
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de prot
215,36
215,36
ecao e segurança para funcionarios
da vigilancia sanitaria cfe. auto
rizacao em anexo.
215,36
0
000661 Ordinário
23,10
462
339030.39.99.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍ
1
1,0000
23,10
23,10
nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a
0
000662 Ordinário
43,50
476
1
1,0000
43,50
43,50
0
000663 Ordinário
287,60
476
1
1,0000
287,60
287,60
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
41
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2012 000664 Ordinário
122,60
476
1
1,0000
122,60
122,60
orizacao de compras em anexo.
0
000665 Ordinário
75,00
476
1
1,0000
75,00
75,00
0
000666 Ordinário
150,94
476
1
1,0000
150,94
150,94
0
000667 Ordinário
483,45
476
1
1,0000
483,45
483,45
0
000668 Ordinário
107,70
476
1
1,0000
107,70
107,70
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
42
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000669 Ordinário
237,00
770
1
1,0000
Ref. aquisicao de material eletric
237,00
237,00
o cfe, autorizacao de compras n° 8
57 em anexo.
0
000670 Ordinário
589,00
770
1
1,0000
589,00
589,00
o cfe. autorizacao de compras em a
nexo.
0
000671 Ordinário
50,83
476
1
1,0000
50,83
50,83
orizacao de compras 861 em anexo.
0
000672 Ordinário
31770 MDS/Piso Básico Variável II
785
1
1,0000
418,80
418,80
° 872 em anexo.
0
000673 Ordinário
47,12
476
1
1,0000
47,12
47,12
418,80
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
43
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000674 Ordinário
216,00
770
1
1,0000
216,00
216,00
o cfe. autorizacao de compras 868
em anexo.
0
000675 Ordinário
1.150,00
23.02.2012
784
1
1,0000
Ref. aquisicao de cortador de gram
1.150,00
1.150,00
a para uso de jardinagem cfe, auto
rizacao em anexo.
0
000676 Ordinário
294,62
480
1
1,0000
294,62
294,62
o cfe. autorizacao de compras n° 8
70 em anexo.
0
000677 Ordinário
50,00
13.02.2012
480
1
1,0000
50,00
50,00
o cfe. autorizacao de compras 871
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
44
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2012 000678 Ordinário
87,60
23.02.2012
498
1
1,0000
87,60
87,60
orizacao de compras 740 em anexo.
0
000679 Ordinário
269,00
13.02.2012 1016 PINELLI & PINELLI LTDA
783
339030.21.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
1
1,0000
Ref. aquisicao de material de cozi
269,00
269,00
nha cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000680 Ordinário
75,00
05.03.2012 1203 ANISIO PEDROSO DO COUTO
782
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para co
75,00
75,00
zinha cfe. autorizacao em anexo.
0
000681 Ordinário
205,00
501
1
1,0000
205,00
205,00
o e eletronico cfe. autorizacao de
compras 869 em anexo.
0
000682 Ordinário
38,00
506
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gás cfe
38,00
38,00
. autorizacao de compras n°873 em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
45
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 13.02.2012 000683 Ordinário
25,00
23.02.2012
462
1
1,0000
25,00
25,00
nutencao do veiculo AJZ7862 cfe. a
0
000684 Ordinário
2.500,00
13.02.2012 2340 PORTAL PROJETOS E ENGENHARIA LTDA
724
1
1,0000
Ref. serviços de assessoria técnic
2.500,00
2.500,00
a cfe. autorizacao de serviços 875
em anexo.
0
000685 Ordinário
16,45
23.02.2012
781
1
1,0000
Ref. aquisicao de caixa para desca
16,45
16,45
rga 10 litros cfe. autorizacao de
compras n° 876 em anexo.
0
000686 Ordinário
80,00
23.02.2012 1141 AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS FSA LTDA
762
1
1,0000
80,00
80,00
nutencao do veiculo BWF9537 cfe. a
0
000687 Ordinário
984,00
13.02.2012
505
1
1,0000
984,00
984,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
46
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
0 processo 5.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000688 Ordinário
16,00
13.02.2012
752
1
1,0000
por adto. cfe. lei mun. 351/2005 e
16,00
16,00
mpenho 351 processo 5.
Total do Dia :
44.083,46
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 14.02.2012 000689 Ordinário
468,00
23.02.2012
764
1
1,0000
468,00
468,00
.
0
000690 Ordinário
690,00
06.03.2012 2438 Z M SILVA
519
1
1,0000
Ref. aquisicao de curso de técnica
690,00
690,00
s vocal para formação de coral de
adultos cfe. autorizacao em anexo.
0
000691 Ordinário
49,35
23.02.2012
481
1
1,0000
49,35
49,35
rizacao de compras n°877 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
47
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000692 Ordinário
110,10
533
1
1,0000
110,10
110,10
rizacao e compras n° 888 em anexo.
0
000693 Ordinário
241,60
438
1
1,0000
Ref. aquisicao de óleo combustivel
241,60
241,60
para o veiculo PA carregadeira 75
cfe. autorizacao de compras 890 e
m anexo.
0
000694 Ordinário
1.625,64
14.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
465
1
1,0000
Ref. aquisicao de material hospit
1.625,64
1.625,64
alar cfe. autorizacao de compras n
° 891 em anexo.
0
000695 Ordinário
42,20
790
1
1,0000
Ref. aquisicao de óleo lubrificant
42,20
42,20
e para o veiculo AOB9158 cfe. auto
0
000696 Ordinário
443,80
770
1
1,0000
443,80
443,80
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
48
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o e eletronico cfe. autorizacao em
anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000697 Ordinário
35,00
435
1
1,0000
Ref. serviço de troca de tecido de
35,00
35,00
cadeira giratoria cfe. autorizaca
o em anexo.
0
000698 Ordinário
1.637,00
788
1
1,0000
Ref. aquisicao de computador compl
1.637,00
1.637,00
eto cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000699 Ordinário
79.815,00
14.02.2012 2650 MARECHAL LOCACOES E EVENTOS LTDA
791
339039.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1
1,0000
Ref. serviços de locação de equipa
79.815,00
79.815,00
mentos para realizacao de festa 50
anos do municipio cfe. autorizaca
o de serviços em anexo.
0
000700 Ordinário
24,00
14.02.2012
792
1
1,0000
24,00
24,00
diente para depto de agricultura c
fe. autorizacao de compras n° 892
em anexo.3
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
49
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000701 Ordinário
42,00
14.02.2012
616 Super Foto Formosa LTDA.
436
1
1,0000
Ref. serviços de conserto de fecha
42,00
42,00
duras e copias de chaver cfe. auto
rizacao em anexo.
0
000702 Ordinário
400,00
14.02.2012 2013 L.H.COM.DE PEÇAS REMANUFATURADAS LTDA
733
1
1,0000
Ref. conserto de embreagem do veic
400,00
400,00
ulo TRATOR MF 296 cfe. autorizacao
de serviços em anexo.
0
000703 Ordinário
371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
12.039,13
14.02.2012
620 CISOP-CONS.INT.DE S. DO OESTE DO PR
489
337141.01.00.00 CONTRIBUICOES
1
1,0000
Ref. mensalidade de CISOP mes feve
12.039,13
12.039,13
reiro 2012 cfe. autorizacao em ane
xo.
0
000704 Ordinário
2.000,00
27.03.2012
793
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
2.000,00
2.000,00
o depto de transporte escolar cfe
1
1,0000
Ref. anulação parcial de valor por
-166,98
-166,98
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
50
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000705 Ordinário
1.400,00
14.02.2012 2651 LUCIANO GOMES DOS SANTOS
729
339036.99.01.00 Outros Serviços de Pessoas Físicas
1
1,0000
Ref. serviço prestado de construçã
1.400,00
1.400,00
o de muro contenção avenida minas
gerais com ligacao com o conjunto
para cfe. autorizacao em anexo.
0
000706 Ordinário
4,00
541
1
1,0000
Ref. diferença do empenho 442 corr
4,00
4,00
espondente ao pagamento no mes de
janeiro 2012 cfe. documentos em an
exo.
0
000707 Ordinário
1.000,00
14.02.2012
624
1
1,0000
Ref. adto, complementar para custe
1.000,00
1.000,00
ar despesas de viagem a Curitiba-P
R buscar um veiculo corsa doado pe
lo DETO cfe. requisicao em anexo p
rocesso 15.
1
1,0000
-1.000,00
-1.000,00
acao de contas.
0
000708 Ordinário
19.969,76
436
1
1,0000
19.969,76
19.969,76
secretaria municipal de saúde prog
rama saude familia correspondente
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
51
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
ao mês 12/2011 cfe. autorizacao e
nf em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000709 Ordinário
21.858,36
592
1
1,0000
21.858,36
21.858,36
secretaria municipal de educacao p
rograma ensino fundamental corresp
ondente ao mês 12/2011 cfe. autori
zacao e nf em anexo.
0
000710 Ordinário
20.585,67
436
1
1,0000
20.585,67
20.585,67
secretaria municipal de saúde corr
espondente ao mês 12/2011 cfe. aut
orizacao e nf em anexo.
0
000711 Ordinário
386,40
14.02.2012 2316 V. G. MACHADO COPIADORAS
799
339039.83.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCTOS
1
1,0000
Ref. serviços de cópias e reproduc
386,40
386,40
ao de documentos cfe. autorizacao
de compras em anexo.
0
000712 Ordinário
40,00
541
1
1,0000
Ref. recarga de toner cfe. autoriz
40,00
40,00
acao de serviços em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
52
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000713 Ordinário
20,00
14.02.2012
798
1
1,0000
Ref. aquisicao de refil e borracha
20,00
20,00
para carimbo cfe. autorizacao em
anexo.
0
000714 Ordinário
88,00
14.02.2012 1535 JURANDI RUEDA ZUFO
797
339039.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ.E EQUIP.
1
1,0000
Ref. serviço de conserto na máquin
88,00
88,00
a de cortar grama cfe. autorizacao
em anexo.
0
000715 Ordinário
170,00
512
339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
1
1,0000
Serviços de alinhamento e balancea
170,00
170,00
mento do veiculo AKH4057 cfe. auto
rizacao em anexo.
0
000716 Ordinário
30,00
532
1
1,0000
Ref. recarga toner cfe. autorizaca
30,00
30,00
0
000717 Ordinário
658,45
435
1
1,0000
Ref. servicos de copias e reproduc
658,45
658,45
ao de documentos cfe. autorizacao
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
53
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000718 Ordinário
190,00
482
1
1,0000
Ref. servicos recarga toner cfe. a
190,00
190,00
utroizacao em anexo.
0
000719 Ordinário
120,00
796
1
1,0000
Ref. serviços de recarga toner cfe
120,00
120,00
0
000720 Ordinário
120,00
795
1
1,0000
Ref. recarga toner cfe. autorizaca
120,00
120,00
o em anexo.
0
000721 Ordinário
897,00
14.02.2012 2633 PANIFICADORA EURIMAR LTDA
521
1
1,0000
Ref. aquisicao de refeicoes para f
897,00
897,00
uncionarios do setor rodoviário cf
e. autorizacao em anexo.
0
000722 Ordinário
648,50
486
1
1,0000
Ref. despesas com alimentacao por
648,50
648,50
uma semana da equipe da coapar cfe
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
54
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 14.02.2012 000723 Ordinário
80,00
486
1
1,0000
Ref. despesas com alimentacao para
80,00
80,00
administracao cfe. autorizacao em
anexo.
0
000724 Ordinário
40,00
14.02.2012
462
1
1,0000
Ref. aquisicao de filtro para o ve
40,00
40,00
iculo AGF0973 cfe. autorizacao de
compras em anexo.
0
000725 Ordinário
30,00
794
339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR
1
1,0000
Ref. aquisicao de camara para o ve
30,00
30,00
iculo AH4057 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
000726 Ordinário
102,00
14.02.2012
616 Super Foto Formosa LTDA.
435
1
1,0000
Ref. serviços de copias de chaves
102,00
102,00
e conserto de miolo do porta cfe.
autorizacao em anexo.
0
000727 Ordinário
180,00
14.02.2012 2319 P.S. FRANZÃO & DEUS LTDA
745
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo TRATOR
180,00
180,00
TS 110 cfe. autorizacao de serviço
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
55
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
s n 889 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000728 Ordinário
170,00
745
1
1,0000
Ref. serviços de solda para o veic
170,00
170,00
ulo trator TS 110 cfe. autorizacao
n° 887 em anexo.
0
000729 Ordinário
85,00
745
1
1,0000
Ref. serviços de solda veiculo TRA
85,00
85,00
TOR 685 cfe. autorizacao numero 88
5 em anexo.
0
000730 Ordinário
249,90
525
1
1,0000
Ref. serviço de solda do veiculo A
249,90
249,90
EW3629 cfe. autorizacao 881 em ane
xo.
0
000731 Ordinário
60,00
541
1
1,0000
Ref. recarga de toner cfe. autoriz
60,00
60,00
0
000732 Ordinário
225,00
745
1
1,0000
Ref. serviços de torno veiculo TRA
225,00
225,00
TOR 685 cfe. autorizacao numero 88
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
56
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
4 em anexo.
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000733 Ordinário
382,50
726
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo W20 cfe
382,50
382,50
. autorizacao de serviços numero 8
83 em anexo.
0
000734 Ordinário
374,00
615
1
1,0000
Ref. manutencao do veiculo PA0272
374,00
374,00
cfe. autorizacao de servicos numer
o 882 em anexo.
Total do Dia :
169.827,36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 15.02.2012 000735 Ordinário
500,00
724
1
1,0000
Ref. a curso para a capacitação de
500,00
500,00
servidor municipal secretaria de
recursos humanos cfe. autorização
em anexo.
0
000736 Ordinário
42,00
15.02.2012
462
1
1,0000
Ref. aquisição de filtro para o ve
42,00
42,00
ículo AGF0973 cfe. autorização em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
57
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.02.2012 000737 Ordinário
371 0303.1030113002.034000.337141.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1.111,99
15.02.2012
744 CONSÓRCIO INTERGE. PARANÁ SAÚDE
489
337141.01.00.00 CONTRIBUICOES
1
1,0000
Ref. contribuicao anual consorcio
1.111,99
1.111,99
intergestores paraná saude cfe. au
torizacao em anexo.
0
000738 Ordinário
200,20
724
1
1,0000
Ref. serviços prestados de adminis
200,20
200,20
tração de receitas departamento de
tributação cfe. autorização em an
exo.
0
000739 Ordinário
332,00
803
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisição de pneus 175*70*13
332,00
332,00
para o veículo AIB2372 cfe. autori
zação em anexo.
0
000740 Ordinário
150,00
15.02.2012 2298 M.C. REBUSSI
532
1
1,0000
Ref. serviços de reparos de antena
150,00
150,00
s de internet via rádio para o con
selho tutelar cfe autorização em a
nexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
58
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.02.2012 000741 Ordinário
188,00
802
1
1,0000
Ref. aquisição de placa mãe para c
188,00
188,00
omputador do conselho tutelar cfe.
0
000742 Ordinário
366,00
802
1
1,0000
Ref. aquisição de memória DDR3 e p
366,00
366,00
rocessaador com 2 núcleos para con
selho tutelar cfe. autorização em
anexo.
0
000743 Ordinário
398,00
15.02.2012 2648 BADALO PNEUS
525
1
1,0000
Ref. serviço de colocação de insuf
398,00
398,00
ilme (pelicula) no veículo ARL8162
0
000744 Ordinário
83,43
23.02.2012
476
1
1,0000
Ref. aquisição de vassouras e vass
83,43
83,43
ourão para limpesas de vias hurban
as cfe. autorização em anexo.
0
000745 Ordinário
383,75
15.02.2012
335 MALAGUTTI & FAZOLIN LTDA
800
1
1,0000
Ref.aquisição de peças para o veíc
383,75
383,75
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
59
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
ulo AKR2874 cfe. autorização em an
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000746 Ordinário
82,60
02.03.2012
801
1
1,0000
Ref. serviços de correia dentada p
82,60
82,60
restados no veículo AKR2874 cfe. a
utorização em anexo.
0
000747 Ordinário
851,59
02.03.2012
800
1
1,0000
Ref.aqusição de material para a ma
851,59
851,59
nuteção do veículo AKR2873 cfe. au
torização em anexo.
0
000748 Ordinário
159,81
02.03.2012
800
1
1,0000
Ref. aquisição de material para a
159,81
159,81
manuteção do veículo AQW1542 cfe.
0
000749 Ordinário
70,00
02.03.2012
512
339039.19.03.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO
1
1,0000
Ref. serviço de alinhamento, camba
70,00
70,00
gem e balanceamento no veículo AQW
1542 cfe. autorização em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
60
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 15.02.2012 000750 Ordinário
158,22
15.02.2012
648
339030.42.00.00 FERRAMENTAS
1
1,0000
Ref. aquisição de ferramentas para
158,22
158,22
uso do patio municipal cfe. autor
ização em anexo.
0
000751 Ordinário
1.375,66
02.03.2012
462
1
1,0000
Ref. aquisição de peças para a man
1.375,66
1.375,66
utenção do veículo AIZ6591 cfe. au
0
000752 Ordinário
1.000,00
15.02.2012
474
1
1,0000
Ref. adiantamento para custear des
1.000,00
1.000,00
pesas que não possam aguardar o se
u procedimento normal cfe. art. 6/
; da lei Mun. 351/2005. e oficio a
utorizado em anexo.
Total do Dia :
7.453,25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 16.02.2012 000753 Ordinário
85,00
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
503
1
1,0000
Ref. Aquisição de copos descartáve
85,00
85,00
is cfe. autorização em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
61
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 16.02.2012 000754 Ordinário
26,56
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
804
1
1,0000
Ref. Aquisição de material de limp
26,56
26,56
esa para cras cfe.autorização em a
nexo.
0
000755 Ordinário
328,84
16.02.2012
543
1
1,0000
328,84
328,84
prestados no periodo de 06/01 a 05
/02 de 2012 cfe. fatura autorizada
em anexo.
0
000756 Ordinário
37,25
804
1
1,0000
Ref. aquisição de açucar para cras
37,25
37,25
0
000757 Ordinário
66,66
804
1
1,0000
Ref. aquisição de material de limp
66,66
66,66
eza para crs cfe. autorização em a
nexo.
0
000758 Ordinário
254,37
16.02.2012
461
1
1,0000
254,37
254,37
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
62
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
/02 de 20123 cfe. fatura autorizad
a em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000759 Ordinário
9,91
804
1
1,0000
Ref. aquisição de material de limp
9,91
9,91
eza para cras cfe. autorização em
anexo.
0
000760 Ordinário
48,34
814
1
1,0000
Ref. aquisição de café e cha para
48,34
48,34
cras cfe. autorização em anexo.
0
000761 Ordinário
107,40
17.02.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
769
1
1,0000
Ref. aquisição de papel filipaper
107,40
107,40
0
000762 Ordinário
67,72
16.02.2012
461
1
1,0000
67,72
67,72
/02 de 2012 cfe fatura autorizada
em anexo.
0
000763 Ordinário
298,20
18.04.2012
812
339030.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
1
1,0000
Ref. aquisição de tecido e jogo de
298,20
298,20
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
63
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
lençõis para saúde cfe. autorizaç
ão em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000764 Ordinário
243,60
16.02.2012
35 CORREIO-EMPR.BRAS.DE CORR.E TELEG.
809
339039.47.01.00 SERVIÇOS POSTAIS
1
1,0000
Ref. serviços postais prestados no
243,60
243,60
periodo de janeiro 2012 cfe. fatu
ra autorizada em anexo.
0
000765 Ordinário
77,40
16.02.2012
813
339030.23.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1
1,0000
Ref. aquisição de tecido para cami
77,40
77,40
sola p/ preventivo cfe. autorizaçã
o em anexo.
0
000766 Ordinário
139,90
23.02.2012
811
1
1,0000
Ref. aquisição de ventilador de pa
139,90
139,90
rede para meio ambiente cfe. autor
ização em anexo.
0
000767 Ordinário
68,50
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
493
1
1,0000
Ref. aquisição de papel toalha par
68,50
68,50
a administração cfe. autorização e
m anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
64
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 16.02.2012 000768 Ordinário
262,40
603
1
1,0000
262,40
262,40
eza cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
000769 Ordinário
430,00
22.02.2012 2604 Nelci A. Zachetti Matos
520
1
1,0000
Ref. aquisição de nobreak para adm
430,00
430,00
inistração cfe. autorização em ane
xo.
0
000770 Ordinário
1.180,00
520
1
1,0000
Ref. aquisição de impressora laser
1.180,00
1.180,00
para administração cfe. autorizaç
ão em anexo.
0
000771 Ordinário
1.000,00
22.02.2012 1628 DANTAS BOMBAS INJETORAS LTDA
525
1
1,0000
Ref. a serviço de retifica de bomb
1.000,00
1.000,00
as e bicos ingetors do veículo AQW
5527 cfe; autorização em anexo.
0
000772 Ordinário
8,62
514
1
1,0000
Ref. aquisição de óculos de proteç
8,62
8,62
ão incolor para jardinagem cfe. au
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
65
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000773 Ordinário
40,00
437
1
1,0000
Ref. aquisição de oleo lubrificant
40,00
40,00
e para jardinagem cfe. autorização
em anexo.
0
000774 Ordinário
300,00
01.03.2012 2308 TELEWAVE COMUNICAÇÃO E INFORMATICA - LTDA - ME.
435
1
1,0000
Ref. manutenção de PABX mes de jan
300,00
300,00
eiro de 2012
0
000775 Ordinário
41,80
810
1
1,0000
Ref. aquisição de lubrificante 20W
41,80
41,80
50 para veículo AJJ4350 cfe. autor
ização em anexo.
0
000776 Ordinário
4.400,00
16.02.2012 2652 ADELIRIO DOS SANTOS
817
1
1,0000
Ref. producao musical de show na p
4.400,00
4.400,00
raça dia 06/01/2012 cfe. autorizac
ao em anexo.
0
000777 Ordinário
150,00
16.02.2012 2532 ASSIS PLACAS
478
1
1,0000
Ref. placas de aluminio refletido
150,00
150,00
para veiculo AJJ4350 cfe. autoriza
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
66
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
cao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000778 Ordinário
150,00
16.02.2012 2532 ASSIS PLACAS
808
1
1,0000
Ref. placas de aluminio refletido
150,00
150,00
para veiculo AUX6092 cfe. autoriza
cao em anexo.
0
000779 Ordinário
2.387,36
05.03.2012
462
1
1,0000
2.387,36
2.387,36
anutencao do veiculo AAI 3573 cfe.
0
000780 Ordinário
75,71
02.03.2012
582
1
1,0000
75,71
75,71
anutencao do veiculo BQC8784 cfe.
0
000781 Ordinário
57,38
805
1
1,0000
57,38
57,38
eza e prod, de higienizacao cfe. a
utorizacao de compras n° 918 em an
exo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
67
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 16.02.2012 000782 Ordinário
94,40
02.03.2012
807
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao do vei
94,40
94,40
culo BQC8784 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
000783 Ordinário
265,97
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
805
1
1,0000
265,97
265,97
utorizacao de compras 921 em anexo
.
0
000784 Ordinário
156,02
737
1
1,0000
156,02
156,02
14 em anexo.
0
000785 Ordinário
522,49
737
1
1,0000
522,49
522,49
° 915 em anexo.
0
000786 Ordinário
1.180,00
806
1
1,0000
Ref. aquisicao de impressora laser
1.180,00
1.180,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
68
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
cfe. autorizacao de compras n° 92
2 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000787 Ordinário
339,95
805
1
1,0000
339,95
339,95
exo.
0
000788 Ordinário
190,00
736
1
1,0000
Ref. aquisicao de carga de gás cfe
190,00
190,00
. autorizacao de compras n° 912 em
anexo.
0
000789 Ordinário
1.055,72
737
1
1,0000
1.055,72
1.055,72
cios para o centro social urbano c
fe. autorizacao de compras 910 em
anexo.
1
1,0000
Ref. anulacao de valor parcial de
-11,00
-11,00
empenho pois documento fiscal foi
apresentado com valor menor ao emp
enhedo pela autorizacao.
0
000790 Ordinário
96,00
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
737
1
1,0000
96,00
96,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
69
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
° 919 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000791 Ordinário
42,50
16.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
804
1
1,0000
42,50
42,50
anexo.
0
000792 Ordinário
225,00
16.03.2012 2533 NATANAEL LOUBACK
480
1
1,0000
Ref. aquisicao de ventiladores de
225,00
225,00
mesa para deptos: sine, patrimonio
e identificacao cfe. autorizacao
em anexo.
0
000793 Ordinário
1.600,00
801
1
1,0000
Ref. serviços de retifica de bomba
1.600,00
1.600,00
e bicos injetores cfe. autorizaca
o em anexo.
0
000794 Ordinário
278,70
569
1
1,0000
278,70
278,70
cios para escolas municipais cfe.
nexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
70
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 16.02.2012 000795 Ordinário
203,85
602
1
1,0000
203,85
203,85
25 em anexo.
Total do Dia :
18.593,52
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 17.02.2012 000796 Ordinário
221,84
724
1
1,0000
Ref, serviços de atendimento técni
221,84
221,84
co cfe. autorizacao em anexo.
0
000797 Ordinário
901,36
555
1
1,0000
901,36
901,36
anutencao do veiculo BWF9703 cfe.
0
000798 Ordinário
58,50
762
1
1,0000
58,50
58,50
anutencao do veiculo ARS8051 cfe.
0
000799 Ordinário
260,00
556
339030.39.05.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
1
1,0000
Ref. aquisicao de jogo de lona tra
260,00
260,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
71
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
z para o veiculo BWF9703 cfe. auto
rizacao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000800 Ordinário
1.960,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
o dpto de urbanismo cfe. autoriza
cao de compras n° 3025 em anexo.
0
000801 Ordinário
1.960,00
515
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
o dpto rodoviário cfe. autorizaca
o de compras 3026 em anexo.
0
000802 Ordinário
1.960,00
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
o dpto de saúde cfe. autorizacao
de compras n° 3024 em anexo.
0
000803 Ordinário
1.170,00
17.02.2012 2621 Ismael Gonçalves Mei
816
1
1,0000
Ref. serviços de pintura no muro d
1.170,00
1.170,00
a escola municipal nilza de olivei
ra pepino cfe. autorizacao em anex
o.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
72
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 17.02.2012 000804 Ordinário
340,00
17.02.2012 2081 PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA
465
1
1,0000
340,00
340,00
lar cfe. autorizacao em anexo.
0
000805 Ordinário
632,00
815
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
Ref. aquisicao de pneu para o veic
632,00
632,00
ulo AKR2874 cfe. autorizacao de co
mpras n° 930 em anexo.
Total do Dia :
9.463,70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 22.02.2012 000806 Ordinário
20.082,40
22.02.2012 2636 TERRAPLANGEM S.R. LTDA
1759 Pavimentação (Recape Asfaltico) 036
530
449051.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
1
1,0000
Ref. recapeamento asfáltico de via
20.082,40
20.082,40
s urbanas com serviços de limpeza
e lavagem da pista, base de brita
graduada, meio-fio de concreto com
sarjeta, pintura de ligação, repe
rfilamento com CBUQ, revestimento
com CBUQ, sinalização horizontal e
placa de obra referente a 2° medi
ção cfe autorização em anexo.
0
000807 Ordinário
1.746,30
22.02.2012 2636 TERRAPLANGEM S.R. LTDA
531
449051.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
1
1,0000
Ref. recapeamento asfáltico de via
1.746,30
1.746,30
s urbanas com serviços de limpeza
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
73
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
e lavagem da pista, base de brita
graduada, meio-fio de concreto com
sarjeta, pintura de ligação, repe
rfilamento com CBUQ, revestimento
com CBUQ, sinalização horizontal e
placa de obra referente a 2° medi
ção cfe autorização em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000808 Ordinário
1.300,00
22.02.2012 2331 EDITORA AZL LTADA
818
339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1
1,0000
Ref. serviços publicacoes de atos
1.300,00
1.300,00
oficiais no jornal O REGIONAL mes
02/2012 cfe. autorizacao em anexo.
0
000809 Ordinário
3.699,92
22.02.2012 2339 FISIOCLINICA S/S LTDA.
819
1
1,0000
Ref. serviços de consultas de fono
3.699,92
3.699,92
audiologia realizadas no mês de ja
neiro e fevereiro 2012 cfe. autori
zacao em anexo.
0
000810 Ordinário
6.120,00
28.02.2012 2653 PP lajes e pré moldados LTDA
476
1
1,0000
6.120,00
6.120,00
.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
74
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 22.02.2012 000811 Ordinário
412,80
29.02.2012
473
1
1,0000
412,80
412,80
.
0
000812 Ordinário
238,20
465
1
1,0000
238,20
238,20
lar cfe. autorizacao de compras n°
927 em anexo.
0
000813 Ordinário
307,90
29.02.2012
473
1
1,0000
307,90
307,90
0
000814 Ordinário
147,90
22.02.2012
723 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR
439
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL
1
1,0000
Ref. taxa de licenciamento cfe. au
147,90
147,90
torizacao em anexo.
0
000815 Ordinário
600,00
22.02.2012 2586 ADELEIDE DA SILVA
820
1
1,0000
Ref. requisicao de adto. para cust
600,00
600,00
ear despesas de documentacao para
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
75
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
tres associassores processo 17.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000816 Ordinário
421,24
22.02.2012
418 V. PICOLI & CIA LTDA
555
1
1,0000
421,24
421,24
nutencao dos veiculos BWF9703 cfe.
autorizacao de compras em anexo c
fe. autorizacao em anexo.
0
000817 Ordinário
508,05
22.02.2012
555
1
1,0000
508,05
508,05
0
000818 Ordinário
2.191,00
22.02.2012
555
1
1,0000
2.191,00
2.191,00
anutencao do veiculo ARS8043 cfe.
0
000819 Ordinário
1.904,60
22.02.2012
555
1
1,0000
1.904,60
1.904,60
nutencao do veiculo BTU9765 cfe. a
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
76
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 22.02.2012 000820 Ordinário
2.066,05
22.02.2012
555
1
1,0000
2.066,05
2.066,05
nutencao do veiculo MPN3502 em ane
xo.
0
000821 Ordinário
393,30
22.02.2012
462
1
1,0000
393,30
393,30
anutencao do veiculo AJZ7862 cfe.
0
000822 Ordinário
279,43
22.02.2012
579
1
1,0000
279,43
279,43
anutencao do veiculo AHG1758 cfe.
0
000823 Ordinário
786,00
22.02.2012
579
1
1,0000
786,00
786,00
anutencao do veiculo AGE1180 cfe.
Total do Dia :
43.205,09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
77
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.02.2012 000824 Ordinário
310,04
23.02.2012 2654 ANDRÉ APARECIDO DA SILVA
822
1
1,0000
310,04
310,04
r despesas de viagem a curitiba pa
ra realizar manutencao em um veicu
lo e traze-lo para formosa cfe. re
quisicao em anexo processo 18.
1
1,0000
Ref. anulacao de empenho por prest
-310,04
-310,04
acao de contas processo 18.
0
000825 Ordinário
12.036,60
580
1
1,0000
Ref. amortizacao da divida contrat
12.036,60
12.036,60
ada com o governo FGTS competencia
06 e 07 - 1979 cfe. GRDE em anexo
.
0
000826 Ordinário
433 0204.0412310512.008000.339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
23.02.2012 1076 SECRET. DE ESTADO DA FAZENDA
33754 FIA / 2008
434
339093.02.00.00 RESTITUIÇÕES
1
1,0000
Ref. devolução de saldo do convêni
3.445,93
o 080/2008 cfe comprovante em anex
o.
0
3.445,93
3.445,93
000827 Ordinário
400,00
23.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
474
1
1,0000
400,00
400,00
e viagem a Curitiba-PR para levar
paciente cfe. requisicao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
78
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.02.2012 000828 Ordinário
386,97
23.02.2012 2655 FUNDO EST CORPO DE BOMB MILITAR DO PR
541
1
1,0000
Ref. taxa de serviços do corpo de
386,97
386,97
bombeiro cfe. autorizacao em anexo
.
0
000829 Ordinário
55 0204.0412210502.043000.339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT
3.959,30
23.02.2012
672 MINISTÉRIO DA FAZENDA
719
339047.99.01.00 Contribuição PASEP
1
1,0000
Ref. PASEP mês de competência deze
3.959,30
3.959,30
mbro 2011 cfe. documentação em ane
xo.
0
000830 Ordinário
3.393,99
23.02.2012
719
1
1,0000
Ref. PASEP mês de competência deze
3.393,99
3.393,99
mbro 2011 cfe. documentação em ane
xo.
0
000831 Ordinário
1.200,00
724
1
1,0000
Ref. serviços de consultoria técni
1.200,00
1.200,00
ca para tributação cfe. autorizaca
o em anexo.
0
000832 Ordinário
219,80
23.02.2012 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA
490
1
1,0000
Ref. aquisicao de nitrogenio liqui
219,80
219,80
do cfe. autorizacao de compras em
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
79
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000833 Ordinário
6.500,00
23.02.2012
715 DIPAUTO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS TOLEDO LTDA
462
1
1,0000
6.500,00
6.500,00
nutencao do veiculo AAI3573 cfe. a
0
000834 Ordinário
555,71
23.02.2012 1609 HDI SEGUROS S/A
439
339039.69.00.00 SEGUROS EM GERAL
1
1,0000
Ref. seguro obrigatorio veiculo UN
555,71
555,71
O saude cfe. docto em anexo.
0
000835 Ordinário
10,00
29.02.2012 2656 MARCIO DA SILVA
734
1
1,0000
Ref. serviços de troca de bico do
10,00
10,00
pneu cfe. autorizacao em anexo.
0
000836 Ordinário
165,60
09.03.2012 2576 NITROTEC COMERCIO PRODUTOS INSEMINAÇÃO LTDA
490
1
1,0000
Ref. aquisicao de nitrogenio liqui
165,60
165,60
do e luva plastica cfe. autorizaca
o de compras em anexo.
0
000837 Ordinário
18,00
525
1
1,0000
Ref. serviços de manutencao de pne
18,00
18,00
u dos veiculos AUK8431; ARY1479 cf
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
80
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.02.2012 000838 Ordinário
16,00
726
1
1,0000
Ref. manutencao de pneu do veiculo
16,00
16,00
AFI9165 cfe autorizacao de serviç
os em anexo.
0
000839 Ordinário
571,71
06.03.2012
478
1
1,0000
571,71
571,71
nutencao do veiculo ALO0560 cfe. a
0
000840 Ordinário
106,20
06.03.2012
824
1
1,0000
Ref. serviços de regulagem do moto
106,20
106,20
r do veiculo ALO0560 cfe. autoriza
cao em anexo.
0
000841 Ordinário
10.049,92
27.02.2012 2542 CLINICA MEDICA DR. VICENTE BERGAMO JUNIOR
641
1
1,0000
Ref. serviços médicos prestados no
10.049,92
10.049,92
periodo de fevereiro de 2012 cfe.
0
000842 Ordinário
27.02.2012 2516 NOVA VIDA SAÚDE CLÍNICA MÉDICA LTDA
526
1
1,0000
10.049,92
10.049,92
periodo de fevereiro 2012 cfe. au
10.049,92
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
81
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
torizacao em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000843 Ordinário
29.02.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
526
1
1,0000
10.049,92
10.049,92
periodo de fevereiro 2012 cfe. au
torizacao em anexo.
10.049,92
0
000844 Ordinário
140,00
24.02.2012
483
1
1,0000
Ref. serviços de pintura de lombad
140,00
140,00
a avenida paraná cfe. autorizacao
em anexo.
0
000845 Ordinário
100,00
24.02.2012
463
1
1,0000
Ref. serviços de pintura de placa
100,00
100,00
de sinalizacao para estrada paraná
10 unidades cfe. autorizacao em a
nexo.
0
000846 Ordinário
1.582,08
23.02.2012 2617 L P SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO LTDA ME
436
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiários mês
1.582,08
1.582,08
de fevereiro 2012 cfe. autorizaca
o em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
82
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 23.02.2012 000847 Ordinário
393,97
435
1
1,0000
Ref. pagamento dos estagiários no
393,97
393,97
mês de fevereiro 2012 cfe. autoriz
0
000848 Ordinário
65,00
462
1
1,0000
Ref. aquisicao de cruzeta para vei
65,00
65,00
culo AGE0973 cfe. autorizacao de c
ompras em anexo.
0
000849 Ordinário
1.151,90
592
1
1,0000
1.151,90
1.151,90
0
000850 Ordinário
60,00
545
1
1,0000
Ref. serviços de conserto de pneus
60,00
60,00
dos veiculos MPN3502 cfe. autoriz
acao em anexo.
0
000851 Ordinário
1.980,00
27.02.2012 2615 CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO W. A LTDA
823
1
1,0000
Ref. serviços de treinamento espor
1.980,00
1.980,00
tivos no mês de fevereiro 2012 cfe
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
83
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000852 Ordinário
635,94
542
1
1,0000
635,94
635,94
o em anexo.
0
000853 Ordinário
3.259,00
23.02.2012
719
1
1,0000
Ref. PASEP mês de fevereiro 2012 c
3.259,00
3.259,00
fe. documentacao em anexo.
0
000854 Ordinário
160,00
826
1
1,0000
160,00
160,00
4 processo 18.
0
000855 Ordinário
90,01
443
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
90,01
90,01
4 processo 18.
0
000856 Ordinário
60,03
825
339030.01.01.00 ETANOL
1
1,0000
60,03
60,03
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
84
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
4 processo 18.
0
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
000857 Ordinário
29 0202.2884621500.002000.339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.963,72
23.02.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
828
339091.02.00.00 PRECATÓRIO INCLUÍDO NA LEI DO ORÇAMENT0
1
1,0000
Ref. pagamento de precatório atrav
3.963,72
3.963,72
és de depósito juducial trabalhist
a processo n° 92-2006-655-09-00-0
cfe. autorizacao e documentos em
anexo.
0
000858 Ordinário
48,00
23.02.2012 1383 RCK - COMUNICAÇÕES LTDA
833
339039.90.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
1
1,0000
Ref. serviço de publicação da conc
48,00
48,00
orrência pública 001/2012 cfe. aut
orização em anexo.
Total do Dia :
77.135,26
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 24.02.2012 000859 Ordinário
370,00
24.02.2012 1889 SILVINO VIEIRA
829
339039.12.00.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1
1,0000
Ref. serviço de tranporte de Formo
370,00
370,00
sa do Oeste/Cascavel com paciente
de hemodialise cfe. autorização em
anexo.
0
000860 Ordinário
444,00
24.02.2012 2657 MM MERCADOMÓVEIS LTDA
830
449052.06.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
1
1,0000
Ref. Aquisição de aparelho celular
444,00
444,00
sansung galaxi 5 e chip tim cfe.
autorização em anexo
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
85
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.02.2012 000861 Ordinário
3.800,00
24.02.2012
26 RADIO PIONEIRA DE FSA LTDA
517
339039.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1
1,0000
Ref. serviço de divulgação radiofô
3.800,00
3.800,00
nica ba faixa AM de programas, rea
lizadas de obras, serviços público
s, de caráter educativo e de orige
m social cfe. autorização em anexo
.
0
000862 Ordinário
11.223,00
28.02.2012 2557 IK OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
440
339039.21.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. Serviços de Escavadeira Hidrá
11.223,00
11.223,00
ulica cfe. autorização em anexo.
0
000863 Ordinário
128,00
473
1
1,0000
Ref. Aquisição de Tinta para piso
128,00
128,00
20 litros cfe. autorização em anex
o.
0
000864 Ordinário
7.500,00
24.02.2012 2658 LOPES E BARRETO LTDA
483
1
1,0000
Ref. Serviços prestados refrente a
7.500,00
7.500,00
elaboração do projeto do aterro s
anitário cfe. especificado na auto
rização de compras em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
86
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 24.02.2012 000865 Ordinário
796,57
24.02.2012 2124 ARMARINHOS ESTER LTDA
832
1
1,0000
Ref. Aquisição de material para a
796,57
796,57
copa e cozinha cfe. autorização em
anexo.
0
000866 Ordinário
90,40
24.02.2012 2124 ARMARINHOS ESTER LTDA
827
1
1,0000
Ref. Aquisição de modeladores, bri
90,40
90,40
nquedos e mordedores para creche c
onforme especificado na autorizaçã
o de compras em anexo.
Total do Dia :
24.351,97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 27.02.2012 000867 Ordinário
8,00
27.02.2012
15 BANCO DO BRASIL S/A
436
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mês janeiro
8,00
8,00
2012 cfe. extrato em anexo.
0
000868 Ordinário
24,79
834
339030.39.02.00 CÂMARAS DE AR
1
1,0000
Ref. aquisicao de camara de ar par
24,79
24,79
a o veiculo BQC8784 cfe. autorizac
ao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
87
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2012 000869 Ordinário
184,15
27.02.2012
543
1
1,0000
184,15
184,15
em anexo.
0
000870 Ordinário
2.168,77
27.02.2012
856 VIVO S.A.
544
1
1,0000
Ref. a serviços de telecomunicação
2.168,77
2.168,77
prestados no período de 06/01 a 0
5/02 de 2012 cfe. fatura autorizad
a em anexo.
0
000871 Ordinário
223,77
27.02.2012
544
1
1,0000
223,77
223,77
em anexo, telefone 35262535.
0
000872 Ordinário
655,96
27.02.2012
544
1
1,0000
655,96
655,96
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
88
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2012 000873 Ordinário
149,83
27.02.2012
544
1
1,0000
149,83
149,83
em anexo, telefone 35262104.
0
000874 Ordinário
1.935,11
27.02.2012
458
1
1,0000
1.935,11
1.935,11
em anexo.
0
000875 Ordinário
969,92
538
1
1,0000
969,92
969,92
fevereiro 2012 cfe. autorizacao d
e prestaçao de serviços em anexo.
0
000876 Ordinário
454,39
27.02.2012
458
1
1,0000
454,39
454,39
prestados no período de 11/01 a 10
em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
89
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2012 000877 Ordinário
320,00
13.03.2012 1504 SILVANO PER.GARCIA & CIA LTDA
561
1
1,0000
Ref. limpeza de fossa praça enio p
320,00
320,00
epino cfe. autorizacao de serviços
em anexo.
0
000878 Ordinário
7,98
533
1
1,0000
7,98
7,98
.
0
000879 Ordinário
1.370,75
27.02.2012
624
1
1,0000
1.370,75
1.370,75
e viagem a Curitiba-PR para buscar
veiculo corsa placa AKH4057 doado
pelo DETO para o municipio cfe.
requisicao em anexo.
1
1,0000
-1.370,75
-1.370,75
acao de contas.
0
000880 Ordinário
220,98
27.02.2012
465
1
1,0000
Ref. aquisicao material hospitalar
220,98
220,98
cfe. autorizacao de compras em an
exo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
90
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2012 000881 Ordinário
4.640,00
27.02.2012
849 JOÃO RIBEIRO SOARES
767
339039.74.00.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
1
1,0000
Ref. serviços de frete para estrad
4.640,00
4.640,00
as do municipio cfe. autorizacao e
m anexo.
0
000882 Ordinário
2.884,73
01.03.2012 2659 RAQUEL DE SOUZA - MEI
440
339039.21.00.00 MANUT. E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
1
1,0000
Ref. serviços de corte de pedras i
2.884,73
2.884,73
rregulares para calçamento cfe. au
torizacao de serviços em anexo.
0
000883 Ordinário
366 0303.1030113002.033000.339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
76,41
12.03.2012 2384 Expresso Nordeste
475
339033.99.01.00 Outras Despesas com Passagens
1
1,0000
Ref. despesas com passagens maring
76,41
76,41
á/ formosa do oeste ida e volta cf
0
000884 Ordinário
725,00
555
1
1,0000
725,00
725,00
nutencao do veiculo ARL8162 cfe. a
0
000885 Ordinário
432,14
475
1
1,0000
Ref. passagens FORMOSA/ CURITIBA i
432,14
432,14
da e volta cfe. autorizacao em ane
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
91
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
xo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000886 Ordinário
360,00
29.02.2012 1417 RESTAURANTE DOM PLACE LTDA
486
1
1,0000
Ref. refeições para motorista a se
360,00
360,00
rviço da saúde cfe. autorizacao em
anexo.
0
000887 Ordinário
167,60
505
1
1,0000
167,60
167,60
32 em anexo.
0
000888 Ordinário
106,07
12.03.2012
3 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOV.LTDA
835
1
1,0000
Ref. aquisicao de passagens de Cur
106,07
106,07
itiba / Formosa para funcionario a
serviço da prefeitura cfe. autori
zacao em anexo.
0
000889 Ordinário
74,50
505
1
1,0000
74,50
74,50
° 931 em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
92
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 27.02.2012 000890 Ordinário
1.550,00
726
1
1,0000
Ref. serviço de retifica de bomba
1.550,00
1.550,00
e bicos injetores cfe. autorizacao
em anexo.
0
000891 Ordinário
480,00
07.03.2012
836
449052.34.00.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
1
1,0000
Ref. aquisicao de bebedouro de agu
480,00
480,00
a para garrafão de 20lt cfe. autor
izacao de compras em anexo.
0
000892 Ordinário
80,00
555
1
1,0000
80,00
80,00
0
000893 Ordinário
30,00
28.02.2012
730
1
1,0000
Ref. aquisicao de material farmaco
30,00
30,00
lógico cfe. autorizacao de compras
em anexo.
0
000894 Ordinário
1.000,00
27.02.2012 2292 RUBELMAR SOUZA DE OLIVEIRA
460
1
1,0000
1.000,00
1.000,00
r despesas que nao possam aguardar
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
93
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o seu procedimento normal cfe. le
i mun. 351/2005 processo 20.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
Total do Dia :
21.300,85
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 28.02.2012 000895 Ordinário
150,00
28.02.2012
624
1
1,0000
Ref. aquisicao de adto. para custe
150,00
150,00
ar despesas de viagem a Cascavel-P
R requisicao em anexo. processo 21
.
1
1,0000
-150,00
-150,00
acao de contas.
0
000896 Ordinário
11 0201.0412210502.003000.319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL
2.175,49
28.02.2012
791 FOLHA DE PAGAMENTO
572
319011.01.01.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
1
1,0000
Ref. folha de pagamento do mes 02/
2.175,49
2.175,49
2012.
0
000897 Ordinário
6.679,20
28.02.2012
573
319011.01.02.00 SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
6.679,20
6.679,20
2012.
0
000898 Ordinário
1.113,20
28.02.2012
574
319011.01.03.00 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
1.113,20
1.113,20
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
94
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000899 Ordinário
3.148,72
28.02.2012
576
319011.31.01.00 VCTO COMISSIONADOS-N OCUP CARGO EFETIVO
1
1,0000
3.148,72
3.148,72
2012.
0
000900 Ordinário
2.141,00
28.02.2012
585
319011.01.04.00 SUBSÍDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS
1
1,0000
2.141,00
2.141,00
2012.
0
000901 Ordinário
3.021,55
28.02.2012
586
1
1,0000
3.021,55
3.021,55
2012.
0
000902 Ordinário
12.768,30
28.02.2012
589
1
1,0000
12.768,30
12.768,30
2012.
0
000903 Ordinário
1.892,44
28.02.2012
604
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
95
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000904 Ordinário
6.641,34
28.02.2012
606
1
1,0000
6.641,34
6.641,34
2012.
0
000905 Ordinário
3.223,35
28.02.2012
607
1
1,0000
3.223,35
3.223,35
2012.
0
000906 Ordinário
1.739,13
28.02.2012
608
1
1,0000
1.739,13
1.739,13
2012.
0
000907 Ordinário
5.958,31
28.02.2012
609
1
1,0000
5.958,31
5.958,31
2012.
0
000908 Ordinário
7.927,28
28.02.2012
610
1
1,0000
7.927,28
7.927,28
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
96
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000909 Ordinário
1.381,56
28.02.2012
613
1
1,0000
1.381,56
1.381,56
2012.
0
000910 Ordinário
81 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
49.930,52
28.02.2012
614
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
1
1,0000
49.930,52
49.930,52
2012.
0
000911 Ordinário
82 0204.0927212510.003000.319003.00.00.00 PENSÕES
17.237,58
28.02.2012
616
319003.99.01.00 Outras Pensões
1
1,0000
17.237,58
17.237,58
2012.
0
000912 Ordinário
54.379,59
29.02.2012
1101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente
618
1
1,0000
54.379,59
54.379,59
2012.
0
000913 Ordinário
9.971,50
28.02.2012
619
1
1,0000
9.971,50
9.971,50
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
97
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000914 Ordinário
884,02
28.02.2012
620
1
1,0000
884,02
884,02
2012.
0
000915 Ordinário
19.016,90
29.02.2012
621
1
1,0000
19.016,90
19.016,90
2012.
0
000916 Ordinário
5.009,47
28.02.2012
622
1
1,0000
5.009,47
5.009,47
2012.
0
000917 Ordinário
919,32
29.02.2012
623
1
1,0000
919,32
919,32
2012.
0
000918 Ordinário
4.359,86
29.02.2012
625
1
1,0000
4.359,86
4.359,86
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
98
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000919 Ordinário
1.702,57
28.02.2012
626
1
1,0000
1.702,57
1.702,57
2012.
0
000920 Ordinário
1.662,56
28.02.2012
627
1
1,0000
1.662,56
1.662,56
2012.
0
000921 Ordinário
1.669,82
28.02.2012
628
1
1,0000
1.669,82
1.669,82
2012.
0
000922 Ordinário
1.381,56
28.02.2012
629
1
1,0000
1.381,56
1.381,56
2012.
0
000923 Ordinário
1.062,64
28.02.2012
630
1
1,0000
1.062,64
1.062,64
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
99
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000924 Ordinário
5.204,30
28.02.2012
631
1
1,0000
5.204,30
5.204,30
2012.
0
000925 Ordinário
13.233,18
28.02.2012
632
1
1,0000
13.233,18
13.233,18
2012.
0
000926 Ordinário
1.360,83
28.02.2012
633
1
1,0000
1.360,83
1.360,83
2012.
0
000927 Ordinário
2.462,19
28.02.2012
634
1
1,0000
2.462,19
2.462,19
2012.
0
000928 Ordinário
1.892,44
28.02.2012
635
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
100
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000929 Ordinário
3.044,12
28.02.2012
636
1
1,0000
3.044,12
3.044,12
2012.
0
000930 Ordinário
11.157,16
28.02.2012
637
1
1,0000
11.157,16
11.157,16
2012.
0
000931 Ordinário
1.941,44
28.02.2012
638
1
1,0000
1.941,44
1.941,44
2012.
0
000932 Ordinário
4.353,80
28.02.2012
639
1
1,0000
4.353,80
4.353,80
2012.
0
000933 Ordinário
3.241,43
28.02.2012
642
1
1,0000
3.241,43
3.241,43
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
101
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000934 Ordinário
1.892,44
28.02.2012
643
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2012.
0
000935 Ordinário
4.750,29
28.02.2012
644
319011.01.07.00 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS
1
1,0000
4.750,29
4.750,29
2012.
0
000936 Ordinário
8.771,33
28.02.2012
645
1
1,0000
8.771,33
8.771,33
2012.
0
000937 Ordinário
654,84
28.02.2012
646
1
1,0000
654,84
654,84
2012.
0
000938 Ordinário
21.980,40
28.02.2012
647
1
1,0000
21.980,40
21.980,40
2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
102
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000939 Ordinário
1.892,44
28.02.2012
649
1
1,0000
1.892,44
1.892,44
2012.
0
000940 Ordinário
2.112,97
28.02.2012
650
1
1,0000
2.112,97
2.112,97
2012.
0
000941 Ordinário
1.304,51
28.02.2012
651
1
1,0000
1.304,51
1.304,51
2012.
0
000942 Ordinário
28.02.2012
652
319011.99.01.00 VENCIM. E VANT.FIXAS-PESSOAL CLT
1
1,0000
13.520,86
13.520,86
2012.
0
000943 Ordinário
916,76
28.02.2012
653
1
1,0000
916,76
916,76
2012.
13.520,86
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
103
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000944 Ordinário
15.050,24
28.02.2012
654
1
1,0000
15.050,24
15.050,24
2012.
0
000945 Ordinário
763,84
28.02.2012
655
1
1,0000
763,84
763,84
2012.
0
000946 Ordinário
489,47
28.02.2012
657
319013.99.01.00 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES EFETIVOS
1
1,0000
ref. lnss da folha de pagamento do
489,47
489,47
mes 02/2012.
0
000947 Ordinário
1.502,82
28.02.2012
658
319013.05.01.00 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO
1
1,0000
1.502,82
1.502,82
mes 02/2012.
0
000948 Ordinário
250,49
28.02.2012
659
319013.05.02.00 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO
1
1,0000
250,49
250,49
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
104
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000949 Ordinário
708,45
28.02.2012
660
319013.10.00.00 CONTRIB.INSS-COMISS.NÃO DET.CARGO EFET.
1
1,0000
708,45
708,45
mes 02/2012.
0
000950 Ordinário
481,72
28.02.2012
661
319013.05.05.00 INSS - SECRET.E OUTROS AG. EQUIPARADOS
1
1,0000
481,72
481,72
mes 02/2012.
0
000951 Ordinário
679,86
28.02.2012
662
1
1,0000
679,86
679,86
mes 02/2012.
0
000952 Ordinário
2.629,79
28.02.2012
663
1
1,0000
2.629,79
2.629,79
mes 02/2012.
0
000953 Ordinário
425,79
28.02.2012
664
1
1,0000
425,79
425,79
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
105
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000954 Ordinário
1.472,19
28.02.2012
665
1
1,0000
1.472,19
1.472,19
mes 02/2012.
0
000955 Ordinário
725,28
28.02.2012
666
1
1,0000
725,28
725,28
mes 02/2012.
0
000956 Ordinário
391,29
28.02.2012
667
1
1,0000
391,29
391,29
mes 02/2012.
0
000957 Ordinário
1.329,64
28.02.2012
668
1
1,0000
1.329,64
1.329,64
mes 02/2012.
0
000958 Ordinário
1.783,59
28.02.2012
669
1
1,0000
1.783,59
1.783,59
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
106
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000959 Ordinário
310,84
28.02.2012
670
1
1,0000
310,84
310,84
mes 02/2012.
0
000960 Ordinário
12.235,57
28.02.2012
671
1
1,0000
12.235,57
12.235,57
mes 02/2012.
0
000961 Ordinário
2.243,63
28.02.2012
672
1
1,0000
2.243,63
2.243,63
mes 02/2012.
0
000962 Ordinário
198,92
28.02.2012
673
1
1,0000
198,92
198,92
mes 02/2012.
0
000963 Ordinário
4.278,84
28.02.2012
674
1
1,0000
4.278,84
4.278,84
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
107
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000964 Ordinário
1.127,18
28.02.2012
675
1
1,0000
1.127,18
1.127,18
mes 02/2012.
0
000965 Ordinário
206,84
28.02.2012
676
1
1,0000
206,84
206,84
mes 02/2012.
0
000966 Ordinário
980,99
28.02.2012
677
1
1,0000
980,99
980,99
mes 02/2012.
0
000967 Ordinário
383,10
28.02.2012
678
1
1,0000
383,10
383,10
mes 02/2012.
0
000968 Ordinário
374,06
28.02.2012
679
1
1,0000
374,06
374,06
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
108
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000969 Ordinário
375,71
28.02.2012
680
1
1,0000
375,71
375,71
mes 02/2012.
0
000970 Ordinário
310,84
28.02.2012
681
1
1,0000
310,84
310,84
mes 02/2012.
0
000971 Ordinário
239,08
28.02.2012
682
1
1,0000
239,08
239,08
mes 02/2012.
0
000972 Ordinário
3.283,60
28.02.2012
684
1
1,0000
3.283,60
3.283,60
mes 02/2012.
0
000973 Ordinário
1.170,99
28.02.2012
685
1
1,0000
1.170,99
1.170,99
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
109
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000974 Ordinário
2.510,43
28.02.2012
686
1
1,0000
2.510,43
2.510,43
mes 02/2012.
0
000975 Ordinário
425,79
28.02.2012
687
1
1,0000
425,79
425,79
mes 02/2012.
0
000976 Ordinário
979,56
28.02.2012
688
1
1,0000
979,56
979,56
mes 02/2012.
0
000977 Ordinário
554,00
28.02.2012
689
1
1,0000
554,00
554,00
mes 02/2012.
0
000978 Ordinário
425,79
28.02.2012
690
1
1,0000
425,79
425,79
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
110
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000979 Ordinário
684,90
28.02.2012
691
1
1,0000
684,90
684,90
mes 02/2012.
0
000980 Ordinário
729,33
28.02.2012
692
1
1,0000
729,33
729,33
mes 02/2012.
0
000981 Ordinário
425,79
28.02.2012
693
1
1,0000
425,79
425,79
mes 02/2012.
0
000982 Ordinário
1.059,84
28.02.2012
694
319013.16.00.00 INSS-REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES
1
1,0000
1.059,84
1.059,84
mes 02/2012.
0
000983 Ordinário
1.973,60
28.02.2012
695
1
1,0000
1.973,60
1.973,60
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
111
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000984 Ordinário
147,33
28.02.2012
696
1
1,0000
147,33
147,33
mes 02/2012.
0
000985 Ordinário
8.292,79
28.02.2012
697
1
1,0000
8.292,79
8.292,79
mes 02/2012.
0
000986 Ordinário
425,79
28.02.2012
698
1
1,0000
425,79
425,79
mes 02/2012.
0
000987 Ordinário
475,40
28.02.2012
699
1
1,0000
475,40
475,40
mes 02/2012.
0
000988 Ordinário
3.019,06
28.02.2012
700
1
1,0000
3.019,06
3.019,06
mes 02/2012.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
112
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000989 Ordinário
465,38
28.02.2012
701
1
1,0000
465,38
465,38
mes 02/2012.
0
000990 Ordinário
206,28
28.02.2012
702
1
1,0000
206,28
206,28
mes 02/2012.
0
000991 Ordinário
2.328,80
742
319013.01.00.00 FGTS
1
1,0000
ref. FGTS da folha de pagamento do
2.328,80
2.328,80
mes 02/2012.
0
000992 Ordinário
191,00
16.03.2012
843
1
1,0000
Ref. aquisicao de material farmaco
191,00
191,00
lógica cfe. autorizacao em anexo.
0
000993 Ordinário
3.520,00
747
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
3.520,00
3.520,00
ulo MPN3502 cfe. autorizacao de co
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
113
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 000994 Ordinário
1.760,00
747
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
1.760,00
1.760,00
ulo BTU9765 cfe. autorizacao de co
0
000995 Ordinário
3.520,00
747
339030.39.01.00 PNEUS
1
1,0000
3.520,00
3.520,00
ulo BWF9703 cfe. autorizacao de co
0
000996 Ordinário
6,00
502
1
1,0000
6,00
6,00
rizacao em anexo.
0
000997 Ordinário
128,00
473
1
1,0000
128,00
128,00
0
000998 Ordinário
38,00
506
1
1,0000
Ref. aquisicao de gás engarrafado
38,00
38,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
114
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
000999 Ordinário
297,57
503
1
1,0000
297,57
297,57
exo.
0
001000 Ordinário
50,40
28.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
503
1
1,0000
50,40
50,40
exo.
0
001001 Ordinário
3,20
505
1
1,0000
3,20
3,20
° 945 em anexo.
0
001002 Ordinário
4.321,40
475
1
1,0000
Ref. aquisicao de passagens Formos
4.321,40
4.321,40
a/Curitiba ida e volta cfe. autori
zacao em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
115
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 001003 Ordinário
139,70
06.03.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
798
1
1,0000
139,70
139,70
diente cfe. autorizacao em anexo.
0
001004 Ordinário
1.180,00
841
1
1,0000
Ref. aquisicao de impressora laser
1.180,00
1.180,00
2 em anexo.
0
001005 Ordinário
21,90
28.02.2012
533
1
1,0000
21,90
21,90
.
0
001006 Ordinário
29.493,75
29.02.2012 2498 Clínica Integrada Formosa do Oeste
641
1
1,0000
Ref. serviços médicos de plantões
29.493,75
29.493,75
simples e extras no periodo de fev
ereiro 2012 cfe. autorizacao em a
nexo.
0
001007 Ordinário
3.725,90
477
1
1,0000
3.725,90
3.725,90
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
116
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
o e eletrônico cfe. autorizacao de
compras n° 955 em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001008 Ordinário
30,70
05.03.2012 2469 A. L SOZZA & CIA LTDA
839
1
1,0000
Ref. aquisicao de material para re
30,70
30,70
alizacao do promagrama saúde na es
cola cfe. autorizacao de compras e
m anexo.
0
001009 Ordinário
140,41
28.02.2012
476
1
1,0000
140,41
140,41
.
0
001010 Ordinário
242,93
476
1
1,0000
1861
242,93
242,93
0
001011 Ordinário
85,30
464
1
1,0000
Ref. aquisicao de carretel roçadei
85,30
85,30
ra cfe. autorizacao em anexo.
0
001012 Ordinário
35,59
503
1
1,0000
35,59
35,59
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
117
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
exo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001013 Ordinário
512,00
19.03.2012
473
1
1,0000
512,00
512,00
.
0
001014 Ordinário
41,80
845
1
1,0000
Ref. aquisicao de lubrificante aut
41,80
41,80
omotivo para o veiculo AIB2372 em
anexo.
0
001015 Ordinário
739,60
28.02.2012 1547 CALÇADOS E CONF. PLANETA LTDA
840
1
1,0000
Ref. aquisicao de material esporti
739,60
739,60
vo cfe. autorizacao de compras em
anexo.
0
001016 Ordinário
430,20
28.02.2012 1547 CALÇADOS E CONF. PLANETA LTDA
840
1
1,0000
Ref. aquisicao de material esporti
430,20
430,20
vo cfe. autorizacao de compras em
anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
118
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 001017 Ordinário
96,00
28.02.2012 1369 MATRIX CARTUCHOS LTDA
482
1
1,0000
96,00
96,00
0
001018 Ordinário
28.02.2012 2352 VILMA VOLNETE MOYA FREGULIA
31748 FMAS - PBFI - CRAS
568
1
1,0000
Ref. curso de teclado eletrônico p
864,00
864,00
restados no periodo de 03/02 a 24/
02 de 2012 cfe. autorizacao em ane
xo.
864,00
0
001019 Ordinário
1.088,00
28.02.2012 2519 Tânia Maria Verussa Fagundes
31770 MDS/Piso Básico Variável II
846
1
1,0000
Ref. curso de artesanato prestados
1.088,00
1.088,00
no periodo de 02/02 a 27/02/2012
cfe. autorizacao de serviços em an
exo.
0
001020 Ordinário
28.02.2012 2442 KIIHL & ALMEIDA LTDA
568
1
1,0000
Ref. curso de fanfarra no período
720,00
720,00
de 01/02 a 22/02 de 2012 cfe. auto
rizacao de serviços em anexo.
720,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
119
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 28.02.2012 001021 Ordinário
28.02.2012 2357 A.C.A.A.-ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA ABALUAE
568
1
1,0000
Ref. curso de capoeira mistica no
720,00
720,00
periodo de 02/02 a 23/02/2012 cfe.
autorizacao de serviços em anexo.
0
001022 Ordinário
28.02.2012 2153 MIRNA DEBORA DE OLIVEIRA
568
1
1,0000
Ref. curso de desenho artistico pr
1.216,00
1.216,00
estado no periodo de 30/01 a 27/02
de 2012 cfe. autorizacao de servi
ços em anexo.
720,00
1.216,00
0
001023 Ordinário
601,60
28.02.2012 2568 THYANDRA ANICE MACIEL MATOS DA SILVA
568
1
1,0000
Ref. curso de violão no periodo de
601,60
601,60
30/01 a 27/02 de 2012 cfe. autori
zacao de serviços em anexo.
Total do Dia :
472.331,97
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 29.02.2012 001024 Ordinário
37,37
29.02.2012
719
1
1,0000
Ref. retencao pasep mes 02/2012 co
37,37
37,37
nta 383.141-8 cfe. DAF em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
120
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001025 Ordinário
1.397,12
29.02.2012
719
1
1,0000
1.397,12
1.397,12
0
001026 Ordinário
437,14
29.02.2012
719
1
1,0000
437,14
437,14
0
001027 Ordinário
79,57
29.02.2012
1504 Outros Royalties-Compens.Finan.e Pa
721
1
1,0000
79,57
79,57
0
001028 Ordinário
4.536,28
29.02.2012
719
1
1,0000
4.536,28
4.536,28
0
001029 Ordinário
51,29
29.02.2012
719
1
1,0000
51,29
51,29
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
121
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001030 Ordinário
1,37
29.02.2012
719
1
1,0000
1,37
1,37
0
001031 Ordinário
8,00
29.02.2012
436
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mês 02/2012
8,00
8,00
conta 6215-4 cfe. extrato em anex
o.
0
001032 Ordinário
56,00
29.02.2012
435
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mês 02/2012
56,00
56,00
conta 115001-4 cfe. extrato em an
exo.
0
001033 Ordinário
879 0204.0927212510.003000.319001.00.00.00 APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFO
5.348,98
29.02.2012
1551 Compensação entre Regimes Previdenc
880
319001.99.01.00 Outras Aposentadorias
1
1,0000
5.348,98
5.348,98
2012.
0
001034 Ordinário
390,00
29.02.2012 1452 CNM-CONFEDERAÇÃO NAC. DE MUNICIPIOS
435
1
1,0000
Ref. tarifa CNM mes 02/2012 conta
390,00
390,00
115001-4 cfe. extrato em anexo.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
122
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001035 Ordinário
1.230,88
29.02.2012
435
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mes 02/2012
1.230,88
1.230,88
conta 6805-5 cfe. extrato em anex
o.
0
001036 Ordinário
8,00
29.02.2012
435
1
1,0000
Ref. tarifas bancárias mes 02/2012
8,00
8,00
conta 383141-8 cfe. extrato em an
exo.
0
001037 Ordinário
30.000,00
29.02.2012 2341 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 REGIAO
580
1
1,0000
Ref. desconto precatório mês 09/20
30.000,00
30.000,00
11 e mes 02/2012 cfe. extrato banc
ario em anexo conta 115001-4.
0
001038 Ordinário
1.971,89
29.02.2012 2026 COPEL - DISTRIBUIÇÃO S.A.
706
339039.43.20.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA Ñ DEST.ILU.PÚBLICA
1
1,0000
Ref. serviços de fornecimento de e
1.971,89
1.971,89
nergia elétrica mes de janeiro 201
2 cfe. fatura autorizada em anexo.
0
001039 Ordinário
548,72
707
1
1,0000
548,72
548,72
nergia elétrica mes janeiro 2012 c
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
123
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
fe. fatura autorizada em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001040 Ordinário
653,05
708
1
1,0000
653,05
653,05
0
001041 Ordinário
2.073,62
709
1
1,0000
2.073,62
2.073,62
0
001042 Ordinário
2.950,77
710
1
1,0000
2.950,77
2.950,77
0
001043 Ordinário
1.854,54
711
1
1,0000
1.854,54
1.854,54
0
001044 Ordinário
1.274,72
712
1
1,0000
1.274,72
1.274,72
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
124
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001045 Ordinário
931,65
713
1
1,0000
931,65
931,65
0
001046 Ordinário
500,08
714
1
1,0000
500,08
500,08
0
001047 Ordinário
298,14
715
1
1,0000
298,14
298,14
0
001048 Ordinário
267,21
716
1
1,0000
267,21
267,21
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
125
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001049 Ordinário
32,01
717
1
1,0000
32,01
32,01
0
001050 Ordinário
170,29
718
1
1,0000
170,29
170,29
0
001051 Ordinário
113,62
29.02.2012
51 SANEPAR-COMP.DE SANEAM. DO PARANA
863
339039.44.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1
1,0000
Ref. serviços de fornecimento de a
113,62
113,62
gua mes de janeiro 2012 cfe. fatur
a autorizada em anexo.
0
001052 Ordinário
107,06
29.02.2012
851
1
1,0000
107,06
107,06
0
001053 Ordinário
278,12
29.02.2012
852
1
1,0000
278,12
278,12
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
126
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001054 Ordinário
28,57
29.02.2012
853
1
1,0000
28,57
28,57
0
001055 Ordinário
441,14
29.02.2012
854
1
1,0000
441,14
441,14
0
001056 Ordinário
17,05
29.02.2012
855
1
1,0000
17,05
17,05
0
001057 Ordinário
17,05
29.02.2012
856
1
1,0000
17,05
17,05
0
001058 Ordinário
122,42
29.02.2012
857
1
1,0000
122,42
122,42
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
127
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001059 Ordinário
99,61
29.02.2012
858
1
1,0000
99,61
99,61
0
001060 Ordinário
34,10
29.02.2012
859
1
1,0000
34,10
34,10
0
001061 Ordinário
58,51
29.02.2012
860
1
1,0000
58,51
58,51
0
001062 Ordinário
104,81
29.02.2012
861
1
1,0000
104,81
104,81
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
128
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001063 Ordinário
96,05
29.02.2012
863
1
1,0000
96,05
96,05
gua mes 12/2011 cfe. fatura autori
zada em anexo.
0
001064 Ordinário
258,53
29.02.2012
851
1
1,0000
REf. serviços de fornecimento de a
258,53
258,53
zada em anexo.
0
001065 Ordinário
291,90
29.02.2012
852
1
1,0000
291,90
291,90
zada em anexo.
0
001066 Ordinário
241,20
29.02.2012
853
1
1,0000
241,20
241,20
zada em anexo.
0
001067 Ordinário
420,17
854
1
1,0000
420,17
420,17
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
129
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
zada em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001068 Ordinário
33,34
29.02.2012
855
1
1,0000
33,34
33,34
zada em anexo.
0
001069 Ordinário
18,08
29.02.2012
856
1
1,0000
18,08
18,08
zada em anexo.
0
001070 Ordinário
238,46
29.02.2012
857
1
1,0000
238,46
238,46
zada em anexo.
0
001071 Ordinário
252,64
29.02.2012
858
1
1,0000
252,64
252,64
zada em anexo.
0
001072 Ordinário
40,75
29.02.2012
859
1
1,0000
40,75
40,75
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
130
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
zada em anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001073 Ordinário
41,26
29.02.2012
860
1
1,0000
41,26
41,26
zada em anexo.
0
001074 Ordinário
101,21
29.02.2012
861
1
1,0000
101,21
101,21
zada em anexo.
0
001075 Ordinário
14.503,52
617
339039.43.10.00 SERV.ENERGIA ELÉTRICA DEST.ILUM.PÚBLICA
1
1,0000
14.503,52
14.503,52
nergia elétrica para iluminacao pu
blica mes 01/2012 cfe. fatura auto
rizada em anexo.
0
001076 Ordinário
220,00
29.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
505
1
1,0000
220,00
220,00
7 processo 22.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
131
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001077 Ordinário
180,00
29.02.2012
126 ANTONIO BOSSO
466
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
180,00
180,00
7 processo 22.
0
001078 Ordinário
970,00
29.02.2012
505
1
1,0000
970,00
970,00
9 processo 10.
0
001079 Ordinário
30,00
29.02.2012
446
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
30,00
30,00
9 processo 10.
0
001080 Ordinário
1.960,00
469
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
dpto de urbanismo cfe. autorizaca
o de compras n° 3029 em anexo.
0
001081 Ordinário
325,00
29.02.2012 1756 BALLOTIN MAQ.AGRICOLAS LTDA
849
1
1,0000
325,00
325,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
132
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001082 Ordinário
65,75
29.02.2012 2402 R. V. DE SOUZA
752
1
1,0000
Ref. aquisicao de sacola plástica
65,75
65,75
para uso da saúde cfe. autorizacao
de compras em anexo.
0
001083 Ordinário
1.960,00
515
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
1.960,00
1.960,00
uso do dpto rodoviário cfe. autor
izacao de compras n° 3028 em anexo
.
0
001084 Ordinário
660,00
07.03.2012
847
339030.01.01.00 ETANOL
1
1,0000
660,00
660,00
dpto de saude cfe. autorizacao de
compras em anexo.
1
1,0000
Ref. anulação de valor parcial por
-0,63
-0,63
0
001085 Ordinário
390,10
29.02.2012
486
1
1,0000
390,10
390,10
cfe. lei mun. 351/2005 empenhos 6
25;707;879 processos 14;15;19.
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
133
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001086 Ordinário
232,20
29.02.2012
456
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
232,20
232,20
25;707;879 processos 14;15;19.
0
001087 Ordinário
1.674,20
29.02.2012
848
1
1,0000
1.674,20
1.674,20
25;707;879 processos 14;15;19.
0
001088 Ordinário
36,00
29.02.2012
435
1
1,0000
36,00
36,00
25;707;879 processos 14;15;19.
0
001089 Ordinário
1.238,25
29.02.2012
549
1
1,0000
1.238,25
1.238,25
25;707;879 processos 14;15;19.
0
001090 Ordinário
44,00
29.02.2012
486
1
1,0000
44,00
44,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
134
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
9 processo 7.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001091 Ordinário
228,52
29.02.2012
456
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
228,52
228,52
9 processo 7.
0
001092 Ordinário
788,55
486
1
1,0000
788,55
788,55
processo 1.
0
001093 Ordinário
119,72
456
339030.01.02.00 GASOLINA
1
1,0000
119,72
119,72
cfe. lei mun. 351/2005 empenho p
rocesso .
0
001094 Ordinário
91,30
435
1
1,0000
91,30
91,30
processo 1.
0
001095 Ordinário
370,00
29.02.2012 1889 SILVINO VIEIRA
436
1
1,0000
Ref. serviços de transporte de pac
370,00
370,00
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
135
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
ientes hemodialise de formosa do o
este a cascavel cfe. autorizacao e
m anexo.
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0
001096 Ordinário
51,60
29.02.2012
737
1
1,0000
51,60
51,60
° 977 em anexo.
0
001097 Ordinário
5.100,00
29.02.2012 1440 SAKIYAMA & IGA CLIN.MED.SOC.SIMPLES
641
1
1,0000
5.100,00
5.100,00
periodo de 28/01 a 28/02/ de 2012
0
001098 Ordinário
06.03.2012
640
1
1,0000
126,42
126,42
° 975 em anexo.
0
001099 Ordinário
363,78
06.03.2012
602
1
1,0000
363,78
363,78
° 974 em anexo.
126,42
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
136
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001100 Ordinário
5.880,00
772
339030.01.03.00 DIESEL
1
1,0000
5.880,00
5.880,00
uso do dpto de transporte escolar
27 em anexo.
0
001101 Ordinário
330,00
615
1
1,0000
Ref. serviços de recuchutagem de p
330,00
330,00
neu do veiculo AJZ7862 cfe. autori
zacao n° 973 em anexo.
0
001102 Ordinário
3.270,00
726
1
1,0000
Ref. serviços de recauchutagem de
3.270,00
3.270,00
pneus do veiculo W20 cfe. autoriza
cao 972 em anexo.
0
001103 Ordinário
3.955,00
483
1
1,0000
3.955,00
3.955,00
secretaria municipal de administra
cao programa urbanismo mês 02/2012
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
137
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001104 Ordinário
869
1
1,0000
20.156,21
20.156,21
secretaria municipal de saude prog
rama saude da familia mes 02/2012
20.156,21
0
001105 Ordinário
3.649,56
541
1
1,0000
3.649,56
3.649,56
secretaria municipal de educacao m
es 02/2012 cfe. autorizacao de com
pras em anexo.
0
001106 Ordinário
3.307,68
867
1
1,0000
3.307,68
3.307,68
secretaria municipal de acao socia
l mes fevereiro 2012 cfe. autoriza
cao em anexo.
0
001107 Ordinário
831,92
590
1
1,0000
831,92
831,92
l programa casa lar mes 02/2012 cf
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
138
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001108 Ordinário
7.998,46
751
1
1,0000
7.998,46
7.998,46
l programa centro social mes 02/20
0
001109 Ordinário
10.594,64
435
1
1,0000
10.594,64
10.594,64
secretaria municipal de administra
cao mes 02/2012 cfe. autorizacao e
m anexo.
0
001110 Ordinário
2.628,21
538
1
1,0000
2.628,21
2.628,21
l programa CRAS mes 02/2012 cfe. a
utorizacao em anexo.
0
001111 Ordinário
4.454,58
436
1
1,0000
4.454,58
4.454,58
rama vigilancia epidemológica mes
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
139
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001112 Ordinário
21.674,13
765
1
1,0000
21.674,13
21.674,13
rama saude da familia mes 02/2012
0
001113 Ordinário
20.731,68
541
1
1,0000
20.731,68
20.731,68
rograma ensino fundamental mes 02/
0
001114 Ordinário
10.388,37
593
1
1,0000
10.388,37
10.388,37
rograma de educacao infantil mes 0
0
001115 Ordinário
2.873,36
732
1
1,0000
2.873,36
2.873,36
secretaria municipal de infraestru
tura programa agricultura mes 02/2
Estado do Paraná
Empenhos da Despesa
20 de Abril de 2012
Folha:
140
01.02.2012
29.02.2012
UG
Data
Empenho Tipo
Despesa
Item
Valor
Fonte de Recurso
Valor Unitário
Valor Total
0 29.02.2012 001116 Ordinário
13.951,95
463
1
1,0000
13.951,95
13.951,95
secretaria municipal de infraestru
tura programa pátio mes 02/2012 cf
0
001117 Ordinário
195,12
755
1
1,0000
Ref. diária para custear viagem a
195,12
195,12
cascavel- pr tratar de assuntos de
interesse do municipio de formosa
do oeste cfe. resquisicao em anex
o.
Total do Dia :
229.164,12
Total do Mês :
1.354.654,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.354.654,08

Fevereiro - portal de transparencia do municipio de formosa do oeste

Transcrição

Documentos relacionados

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul

Comunicado da Presidência Nº PRES 003/12 Comunico aos

Demonstrativo da Receita de AlienaÃ§Ã£o de Ativos e AplicaÃ

oias". arte l` da Lei nl. 4.3~/64. ti . -t . -.Imo -

pregão 0027/2015 processo: 0050/2015

Lei nº 01, de 06 de abril de 1979

cismep - consórcio interm. de saúde do médio paraopeba

Rela\347\343o de Pagamentos Or\347ament\341

Resistente à penetração e adesão de metal fundido. Luva PVC

Redvolution - Ivity Brand Corp