Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
31 de Dezembro de 2013
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.02.2013
28.02.2013
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
01.02.2013
2013/000826
560 254
2013
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
Itens de Empenho : BATERIA CRAL 105HE
TERMINAL P/ BATERIA
VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No 253/2013 AN
EXO
Valor Cat.
367,00
1
2013/000827
85 255
2013
Itens de Empenho : LAMPADA 1141 12V
JOGO DE CABO DE VELA BOSCH
TAMPA DISTRIBUIDOR (MARCA BOSCH)
JOGO DE VELA BOSCH
SENSOR MAP
SONDA LAMBDA
VEICULO PLACA CZA 3045, CONFORME P
EXO
637,50
1
2013/000828
85 256
2013
Itens de Empenho : POLIA
BATERIA MOURA 60AD
CORREIA DO ALTERNADOR
VEICULO PLACA DMN 2269, CONFORME P
EXO
466,00
1
2013/000829
738 270
2013
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024 CONF. PROCE
SSO DE COMPRA
200,00
1
2013/000830
831 257
2013
Itens de Empenho : BATERIA CRAL 60D
VEICULO PLACA ANW 7070, CONFORME P
EXO
215,00
1
2013/000831
442 258
2013
Itens de Empenho : MOTOR PARTIDA
LAMPADA DE FAROL
VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 253/2013
ANEXO
395,00
1
2013/000832
560 259
2013
Itens de Empenho : INDUZIDO
BOBINA
EMBUCHAMENTO
PISTAO
GARFO
PORTA ESCOVA
BENDIX
AUTOMATICO
JOGO DE TRAVAS
JOGO DE REPARO
LAMPADAS P/VEICULO.
653,00
1
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROCESSO DE COMPRA No 259/2013 ANEX
O
Valor Cat.
2013/000833
560 260
2013
Itens de Empenho : LAMPADA 67 24V
PORTA FUSIVEL COMPLETO
LANTERNA
LENTE/AUTO ELETRICA
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P
EXO
93,00
1
2013/000834
570 271
2013
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA CZA 3043 CONF. PROCE
SSO DE COMPRA
180,00
1
2013/000835
841 272
2013
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
SSO DE COMPRA
180,00
1
2013/000836
841 273
2013
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI CONF. PROC
ESSO DE COMPRA
150,00
1
2013/000837
570 274
2013
VEICULO PLACA BWD-0208 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
180,00
1
2013/000838
97 275
2013
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
SSO DE COMPRAS
380,00
1
2013/000839
97 276
2013
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DMN 2269 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
50,00
1
2013/000840
477 277
2013
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA CDV 5831 CONF. PROC
ESSO DE COMPRAS
70,00
1
2013/000841
570 278
100,00
1
2013
Folha:
2
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEICULO PLACA DJL 4426 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
2013/000842
570 279
2013
VEICULO PLACA MAE 5341
50,00
1
2013/000843
570 280
2013
VEICULO PLACA MAE 5341
50,00
1
2013/000849
560 261
2013
Itens de Empenho : RELE TEMPORIZADOR
LAMPADA 69 24 VOLTS.
LAMPADA ESMAGADA GDE 24V
EXO
55,00
1
2013/000851
560 262
2013
Itens de Empenho : PORTA ESCOVA
EMBUCHAMENTO
BENDIX
INDUZIDO
JOGO DE REPARO
BOBINA
CHICOTE AUTO ELETRICA
COMPUTADOR DE PARTIDA
RELE AUXILIAR
EXO
681,00
1
2013/000852
831 263
2013
Itens de Empenho : AUTOMATICO
BENDIX
INDUZIDO
EMBUCHAMENTO
PORTA ESCOVA
JOGO DE REPARO
TERMINAL P/ BATERIA
LANTERNA
LAMPADA DE FAROL
SOQUETE
EXO
605,00
1
2013/000853
560 264
2013
Itens de Empenho : INTERRUPTOR
LAMPADA H4 24V OSRAM
LENTE/AUTO ELETRICA
591,00
1
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LAMPADA 67 24V
MIOLO CONTATO
LANTERNA TRASEIRA
FAROL ORIGINAL
SOQUETE
RELE
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P
EXO
Valor Cat.
2013/000854
560 265
2013
Itens de Empenho : RELE TEMPORIZADOR
LAMPADA DE FAROL
TERMINAL P/ BATERIA
LANTERNA
LENTE/AUTO ELETRICA
LAMPADA 67 24V
EXO
372,00
1
2013/000855
442 266
2013
Itens de Empenho : LAMPADA H-3
SOQUETE
ROTOR
ESTATOR
CONJUNTO RETIFICADOR
JOGO DE REPARO
LANTERNA
RELE
INTERRUPTOR
CHAVE DE PARTIDA
REGULADOR BOSH
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME P
EXO
726,50
1
2013/000857
733 267
2013
Itens de Empenho : ESTATOR
JOGO DE REPARO
MANCAL
ROTOR
ROLAMENTO
PORTA ESCOVA
CHAVE DE PARTIDA
LANTERNA
LENTE/AUTO ELETRICA
BUZINA
RELE AUXILIAR
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME P
EXO
661,00
1
2013/000859
570 268
2013
150,00
1
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/000859
Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
EXO
Valor Cat.
2013/000860
477 269
2013
EXO
180,00
1
2013/000845
733 281
2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : JG. REPARO BOMBA
VEICULO PLACA BFY 1102 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
238,00
1
2013/000846
560 282
2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : CAIXA HIDRAULICA COMPLETA
VEICULO PLACA CBR-8906 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
4.850,00
1
2013/000847
570 283
2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
VEICULO PLACA CBR-8906 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS.
190,00
1
2013/000848
570 284
2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
VEICULO PLACA CDV 2467 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS.
610,00
1
2013/000850
560 285
2013 3727 D.H.P. DIRECOES HID.PRESIDENTE LTDA. Itens de Empenho : JG. REPARO CAIXA 8090
ROLAMENTO TAMPA
ROLAMENTO AGULHA
ARRUELA AJUSTE
JG. ESFERAS
CHAPA CAIXA
VEICULO PLACA CDV 2467 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
840,00
1
2013/000844
666
6619 DELMA APARECIDA PEREIRA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
SUBSTITUICAO EVENTUAL NOS MESES
DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME
RECIBO ANEXO
108,90
1
2013/000822
128
728 DR. JULIO CESAR FERREIRA
10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
PERIODO AQUISITIVO DE 01/03/2018
A 01/03/2009, CONFORME RECIBO ANE
- XO
1.527,48
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
01.02.2013
2013/000864
789 010
2013 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS COM PAGAMENTO DE CURSO DE
PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE GER
NCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, CON
FORME COMPROVANTES A SEREM ANEX
OS
Valor Cat.
1.440,00
2
2013/000867
183
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE JA
NEIRO DE 2013, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
291,94
1
2013/000868
199
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE JA
NEIRO DE 2013, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO.
2.356,59
1
2013/000825
486 253
2013 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 253/2013 ANEXO
700,00
1
2013/000820
728
5293 JOAO DE SOUZA FILHO
30 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM
CONFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LEI
623/94, PERIODO AQUISITIVO DE 0
2/07/2004 A 04/06/2012, CONFORME R
ECIBO ANEXO
1.049,20
1
2013/000824
467 009
2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
600,00
2
2013/000856
831 286
2013 6620 JORGE DE B. CARVALHO JUNIOR PECAS EPP
Itens de Empenho : ABRACADEIRA 23CM PRETA
ANEL EIXO ENGRENAGEM PARTIDA CB 40
0/450 CBR 450
ANEL ESCAPE CG125/XLX/TITAN 150/FA
LCON
ARO FAROL TITAN 2000/150 PRETO
BATERIA TITAN ES/BIZ/150 07/08 MTX
5L-BS
BORRACHA FIXA TAMPA LATERAL TITAN
MENOR (QUADRADA)
BUCHA COROA CG/TODAY/TITAN KIT C/4
468,34
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CAVALETE LATERAL TITAN 2000
ESCAPAMENTO TITAN 00 KS CROMADO ,
ESTICADOR CORRENTE CG/TITAN
FILTRO AR TITAN 2000
FILTRO GASOLINA TODAS
GUARNICAO CUBA CARBURADOR CG/ML/TU
GUARNICAO TAMPA VALVULA CG/TITAN
GUIDAO TITAN 02/04 CROMADO
INTERRUPTOR DE FREIO TITAN 99 TRAS
EIRO C/ MOLA
KIT TRANS TITAN 2000 44/14 428H X1
16L
LAMPADA FAROL TITAN 150 12V 35/35W
H4 BIODO
MANGUEIRA GASOLINA SILICONE TRANSP
. 20CM
OLEO MOTOR MOBIL SUPER GRANEL 4T 2
0W50
PARAFUSO CAVALETE LATERAL TITAN 12
5/150/CB
PARAFUSO TAMPA VALVULA TITAN 6X30
FLANGE CH10"
PATIM FREIO TITAN 00/LEAD 1X0,25MM
DIANT/TRAS.
PEDAL APOIO TITAN 2000
PRISIONEIRO COROA CG/TITAN KIT C/4
RETROVISOR TITAN 00 MODELO ORIGINA
L HONDA
TAMPA LAT. TITAN 00 ES PRATA
TERMINAL BATERIA REDONDO PEQ.
VELA TITAN 2002/GS500/SHADOW/BROS
DPR8EA9
VEICULO PLACA CRX-9932
Valor Cat.
2013/000858
841 287
RODAGENS.
VEICULO PLACA CRX-9932 CONF. PROCE
SSO DE COMPRAS
110,00
1
2013/000861
831 288
Itens de Empenho : CABO EMBREAGEM NXR125 BROS
MANOPLA TITAN 150
ROLDANA ACELERADOR CG/ML/TUR/TODAY
MOTO PLACA CRX 9931 CONF. PROCESSO
DE COMPRAS
27,74
1
2013/000862
831 289
Itens de Empenho : ABRACADEIRA 20CM PRETA
BLOCO OPTICO TITAN 150
CABO AFOGADOR TITAN 150 SPORT TODA
S
CAMARA DE AR CG IRA 18
CAPA BANCO TITAN 150/SPORT/08 PRET
A
COXIM TAMPA VALVULA TITAN 150
ESCOVA PARTIDA TITAN150 C/ SUPORTE
158,67
1
Folha:
7
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
2013/000863
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ESTICADOR CORRENTE TITAN150
FILTRO AR TITAN150
FILTRO GASOLINA TODAS
GUARNICAO CUBA CARBURADOR TITAN150
SPORT 16011
GUARNICAO TAMPA VALVULA TITAN150 O
RIGINAL
MANGUEIRA GASOLINA SILICONE TRANSP
. 20CM
OLEO MOTOR MOBIL SUPER GRANEL 4T 2
0W50
TERMINAL BATERIA REDONDO PEQ.
VELA TITAN150 CPR8EA9 HONDA
MOTO PLACA CRX-9934 CONF. PROCESSO
DE COMPRAS
Valor Cat.
841 290
RODAGENS.
MOTO PLACA CRX-9934 CONF. PROCESSO
DE COMPRAS
136,00
1
2013/000823
89 008
2013
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXOS
2.000,00
2
2013/000869
881
Itens de Empenho : RESSARCIENTO DE DESPESAS COM PINTURA FACIAL, OCULOS CHACRINHA T
IARA C/ BOLINHAS E OUTROS, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
764,10
1
2013/000819
218
490 NILSON SOBRAL GARCAO
- XO
583,70
1
2013/000870
246
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
NA CONSTRUCAO DO CCI-ASSENTAMENTO
BOM PASTOR, CONFORME TOMADA DE
PRECO No 04/2012 E COMPROVANTE
ANEXO
16.439,04
1
2013/000865
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C
AO DO MES DE JANEIRO DE 2013, C
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
12.843,79
1
2013/000866
435
6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : SILFATO DE NEOMICINA 5MG/G+ BACITR
ACINA
456,12
1
CONSTRUCO
Folha:
8
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
NIMESULIDA 100MG COMP
NIMESULIDA 50MG/ML GOTAS
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
Total do Dia :
57.227,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.02.2013
2013/000893
442 304
2013 5471 A.C. RUIZ LTDA
235,00
1
Itens de Empenho : CUICA DUPLA16X24
VEICULO PLACA DMN-2264.CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA NUMERO 304/ 2013
ANEXO
2013/000894
549 305
Itens de Empenho : CAMPANA TRAZ. MB 1513/1519
CAMPANA DIANT. MB 1313/2213
JG. LONA TRAZ. MB 1513 F. OLEO
JG. LONA DIANT/TRAZ MB 1313 F.OLEO
AMORTECEDOR DIANT. MB 1313/1513/16
18/1620
JG. EMBUCHAMENTO MB 1313 0.20
RETENTOR CUBO DIANTEIRO 1313
RETENTOR CUBO TRAZ. 1313/2213
ROLAMENTO INT. CUBO DIANT. 1313/22
13
ROLAMENTO EXT. CUBO TRAZ/ LATER. C
OROA
SUPORTE (TOO1578)
VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR
ANEXO
3.145,00
1
2013/000895
549 306
Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA
VEICULO PLACA DMN 2266.CONFORME PR
ANEXO
78,00
1
2013/000898
549 307
Itens de Empenho : BOMBA D'AGUA
CORREIA DENTADA
FILTRO COMBUSTIVEL
ANEXO
87,00
1
2013/000899
549 308
Itens de Empenho : SENSOR TEMPERATURA
SENSOR (TOO1533)
ANEXO
646,00
1
2013/000901
549 309
Itens de Empenho : AMORTECEDOR DT
AMORTECEDOR TAMPA TRAZ.
1.556,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SUPORTE (690)
KITS DA EMBREAGEM (OT00008)
VEICULO PLACA CMW 9894.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2013/000903
549 310
Itens de Empenho : PARAFUSO RODA TRAZ AGRALE 7000/A6
VOLARE
2o MOLA DIANT. VOLARE A6
PINO CENTRO
VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR
ANEXO
893,00
1
2013/000904
549 311
Itens de Empenho : CABO AFOGADOR ONIBUS LP
PARAFUSO CABO AFOGADOR MB (QUEBRA
GALHO)
VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR
ANEXO
24,00
1
2013/000908
549 312
Itens de Empenho : 4 MOLA TRAZ. VW
5A MOLA TRAS VW8.150
MOLA (1010705054)
PINO CENTRO
CAMPANA DIANT/TRA VW 8140/C814
JOGO LONA VW17328
ROLAMENTO CARDAN REI F350/4000 99/
C/SUPORTE
VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR
ANEXO
1.759,00
1
2013/000909
549 313
Itens de Empenho : PARAFUSO 14X40 MB FIXACAO CX. CAMB
IO MB
TRAVA ARAME ROLAM. EMBR. MB
ROLAMENTO EMBREAGEM MB 709/710/912
ANTI FERRUGEM
COLA SILICONE VERMELHA ACETICA
JG. EMBUCHAMENTO MB 709/710 27.40
ROLAMENTO CUBO RODA
VEICULO PLACA DJL 4426.CONFORME PR
ANEXO
697,00
1
2013/000910
549 314
Itens de Empenho : PARAFUSO 16X60 MA
PORCA 16MA
CUPILHA 5/32 X 2
PARAFUSO SUPORTE MOLEJO
PORCA SEXTAVADA (1" NC)
TURBINA VW 15180
JOGO JUNTA TURBINA
PRISIONEIRO TURBINA 10X40MM
2.902,00
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PRISIONEIRO COLETOR ESCAPE
PORCA PRISIONEIRO TURBINA 10MM CH1
5
ANTI FERRUGEM
ESTOPA 150GR
PARAFUSO (OT01093)
ROLAMENTO (6007DDU)
ROLAMENTO (45285A/45220)
ROLAMENTO (7.316.508)
RETENTOR SB 01041B
RETENTOR 00949
VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2013/000911
549 315
Itens de Empenho : TRAVA 30MM
SUPORTE MOLA (TOO1917)
PARAFUSO 12 X 40 MANCAL
PORCA 12 MA
ARRUELA PRESSAO 1/2
BATENTE SUSPENSAO DT
BARRA CURTA DIRECAO
MOLA ASPIRAL TRAS.
AMORTECEDOR DIANT. SCANIA 111
CINEMATICO RODOAR
VALVULA (S 1100)
VEICULO PLACA BWD-0208.CONFORME PR
ANEXO
1.293,00
1
2013/000912
831 316
Itens de Empenho : KITS CORRENTE COMANDO
MOTO PLACA CRX-9934.CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA NUMERO 316/ 2013 ANE
XO
115,00
1
2013/000914
442 331
Itens de Empenho : PARAFUSO 7/16X3.1/2
TAMPA TANQUE
VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P
EXO
54,00
1
2013/000915
831 317
Itens de Empenho : PNEU MOTO (OT20743)
BATERIA 90 AH
MOTO PLACA CRX 9931.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 317/2013 AN
EXO
779,00
1
2013/000917
831 318
Itens de Empenho : CX. SATELITE DIF. 230 (COMPLETA) R
OLETADA
TERMINAL DIRECAO VW/CARGO ESQ. (NA
KATA)
2.025,00
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/000917
Itens de Empenho : ANEXO
2013/000920
734 319
Itens de Empenho : CORREIA A-28
MAQUINA ASFALTO.CONFORME PROCESSO
DE COMPRA NUMERO 319/2013 ANEXO
2013/000922
Valor Cat.
32,00
1
779 320
Itens de Empenho : DISCO RECORTADO FURO REDONDO 1.5/8
DISCO LISO F DUAL 20X3.500DL
RODA (489690)
DISCO (83977032)
ARRUELA TRAVA 1.5/8
TRAVA PORCA EIXO GRD ARADORA
PARAFUSO 3/4X5
PORCA 3/4 RG
ARRUELA PRESSAO 3/4 AP
PARAFUSO FACA
GRADE ARADORA.CONFORME PROCESSO DE
COMPRA NUMERO 320/2013 ANEXO
1.740,40
1
2013/000924
831 321
Itens de Empenho : MANGUEIRA PRESSAO
MANGUEIRA (93345510)
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR
ANEXO
254,00
1
2013/000925
442 322
Itens de Empenho : COXIM 222095
JUNTA (75288889)
HOMOCINETICA LADO CAMBIO 1.8
ROLAMENTO CUBO DT FIAT
MANGUEIRA RADIADOR
REGULADOR DE FREIO
VEICULO PLACA DJP 5966.CONFORME PR
ANEXO
766,00
1
2013/000926
442 323
Itens de Empenho : VALVULA TERMOSTATICA
RADIADOR AGUA
JOGO DE PASTILHA
JG CABO VELA
JOGO DE VELA
VEICULO PLACA EHE 5871.CONFORME PR
ANEXO
1.669,00
1
2013/000928
442 324
Itens de Empenho : JOGO JUNTA
BOMBA OLEO
PARAFUSO CABECOTE
JOGO DE ANEIS
BRONZINA MANCAL
BRONZINA BIELA (BC333)
1.043,20
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
RETENTOR MANCAL TRAS
RETENTOR POLIA MOTOR
BUCHA BANDEIJA
KITS BARRA ESTABILIZADORA
COIFA HOMOCINETICA EXTERNA
JOGO DE PASTILHA
ROLAMENTO (6007DDU)
VEICULO PLACA DMN - 2268.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 324/ 201
3 ANEXO
Valor Cat.
2013/000929
442 325
Itens de Empenho : BOMBA COMBUSTIVEL FIAT DUKATO 2.8
BOMBA COMBUSTIVEL
JOGO JUNTA MOTOR
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
VEDADOR
ANEXO
1.633,00
1
2013/000930
442 326
Itens de Empenho : COLETOR ESCAPE S10 / BLAZER 2001 /
2.4 GAS
JUNTA COLETOR ESCAPE S10 2.2/2.4 4
GASOLINA
JUNTA SAIDA ESCAPE S10 2.2/2.4 GAS
PRISIONEIRO TURBINA 8 X 42MM
RETENTOR TRAZ CAMBIO F1000/AC
LUVA CAMBIO S10/BLAZER
VEICULO PLACA CDV 5831.CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA NUMERO 326/ 2013
ANEXO
1.248,00
1
2013/000931
442 327
Itens de Empenho : CORREIA ALTERNADOR
CABO 0026
HOMOCINETICA (AA10074)
CILINDRO MESTRE
JUNTA HOMOCINETICA
JUNTA COLETOR ESCAPE
SENSOR (TOO1533)
SONDA LAMIDA
CORREIA MOTOR 13 X 1425
PASTILHA (0045)
BUCHA BANDEIJA
VEICULO PLACA CZA-3049.CONFORME PR
ANEXO
1.546,00
1
2013/000933
442 328
Itens de Empenho : COXIM ESCAPAMENTO TRAZ
ANEXO
14,00
1
2013/000934
442 329
Itens de Empenho : RETENTOR OLEO
334,00
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
RETENTOR MANCAL TRAS
VEDANTES
KITS CORRENTE COMANDO
JOGO DE VELA
ANEL VEDACAO
ANEXO
2013/000943
442 343
Itens de Empenho : HOMOCINETICA VW 96
BUCHA BANDEIJA
PIVO INFERIOR
PIVO SUPERIOR
JUNTA HOMOCINETICA
BOMBA D'AGUA DO MOTOR
HIDROVACUO FREIO
CAIXA DIRECAO
BUCHA BANDEIJA TRAZ (PART DT)
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
BOBINA 0036
JUNTA CARTER
VEICULO PLACA CZA 3044, CONFOR- M
E PROCESSO DE COMPRA No 343/13 ANE
XO
2013/000969
666
6419 ANGELA APARECIDA PRADO OLIVEIRA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S
UBSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DE
ZEMBRO DE 2012, CONFORME RECI- BO
ANEXO
2013/000896
2013/000876
Valor Cat.
1.354,00
1
174,24
1
694
5358 ASSOCIACAO DE CAPOEIRA ABOLICAO DO BRA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS E
M AULAS DE CAPOEIRA MINISTRADAS AO
S ALUNOS DO FUNDO DE DESENVOL- VI
MENTO DO ENSINO BASICO FUNDEB, CO
NFORME
PROCESSO LICITATORIO CAR
TA CONVITE No 23/2009 E COM- PRO
VANTE ANEXO
1.600,00
1
435 296
2013 3520 DROGA-HELEN FARMACIA LTDA.
Itens de Empenho : RETEMIC UD 10MG
MASSAGEOL SPRAY
MASSAGEOL POMADA 30GR
ATENSINA 100MG
FLAVONID 500MG C/30
ULTRAGESTAN 200MG
MOMETASONA CREME
PANTOPRAZOL 40MG C/28 CP
ANNITA LIQ. 45 ML
CLORID. DE PROGLITAZONA 15MG
GLIMEPIRIDA 4MG
ULTRAGESTAN 100MG
ZANIDIP 10MG
IVERMECTINA 6MG C/2 COMP
CETOCONAZOL SHAMPOO
SASTID SAB 100GR
1.512,95
1
Folha:
14
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
TRIFAMOX IBL BD 30ML
NEUTROFER FOLICO GTS
AD-TIL GTS 20ML
VITA SENIOR COMP.
NATUGERIN COMP.
ESPIRULACTONA 50MG
BIPROFENID COMP. 150MG
CETOCONAZOL CREME
FLORALYTE 45 500ML
COLPOTROFINE CREME VAG.
SECOTEX 0,4MG
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 296/
2013 ANEXO
2013/000902
368
4220 DULCINEIA DE JESUS
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
2013/000959
Valor Cat.
2.000,00
1
122
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
20,04
1
2013/000961
299
20,76
1
2013/000939
741 345
2013 6621 ENEDIR ANTONIO ARBONELLI ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 25 HO
RAS COM MAQUINA DE TRATOR DE ESTEI
RA MODELO AD7-B FIATALLIS, NO ATER
RO SANITARIO MUNICIPAL PARA COMPAC
TACAO E ATERRAMENTO DOS RESIDUOS S
OLIDOS.
PRESTACAO DE SERVICOS.CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA NUMERO 345/ 2013 A
NEXO
2.750,00
1
2013/000905
880
4113 FRANCISCA FRANCI DE MELLO CORDEIRO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO A FUNCIONAMEN
- TO DO CARTORIO ELEITORAL NA CO
N- FORMIDADE DA LEI NUMERO 3.752
DE 24/02/2011, CONFORME COMPROVAN
TE ANEXO
450,00
1
2013/000923
560 336
2013 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Itens de Empenho : REGULADOR DA PINCA BRD-032
JOGO DE GUIAS DA PINCA
EIXO REGULAGEM PINCA
SUPORTE PINCA
REPARO DO MANCAL BRD0066
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No336/2013 A
NEXO
2.559,10
1
2013/000927
560 337
3.188,80
1
2013
5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
04.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : REGULADOR DA PINCA BRD-032
EIXO REGULAGEM PINCA
PLACAS 4127049322 US
BALANCIM KNORR BD025
CAMARA FREIO
PINO TRAVA
CAVALETE PINCA FREIO
JG. PASTILHAS DE FREIO CSY1260
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFOR M
E PROCESSO DE COMPRA No337/2013 AN
EXO
2013/000935
560 339
Itens de Empenho : TRAVA PINO PATIM FREIO
JOGO DE LONA FREIO PESADA FRA 4514
F
VEICULO PLACA BWD-0208
367,20
1
2013/000941
570 340
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFOR- M
XO
128,40
1
2013/000890
833 303
2013 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000
BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 303/2013 ANEXO
369,50
1
2013/000897
83
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS PCT C/5 KLS
SACO P/LIXO 60LTS PCT C/5 KLS
ROVANTE ANEXO
266,00
1
2013/000900
828
Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS C/5KILOS
SACO P/LIXO 60LTS PCT C/5 KILOS
ROVANTE ANEXO
1.140,00
1
2013/000906
550
Itens de Empenho : BOBINA PICOTADA
TOCA MEDIA CX C/100UND
MARMITEX FECH. MAQ. No 8 CX C/400
ROVANTE ANEXO
457,52
1
Folha:
16
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/000916
550 332
Itens de Empenho : AVENTAL DE NAPA CURTO
LATAO DE LEITE PLASTICO 30LTS
GANCHO ESTANHADO P/ CARNE S-1
ASSADEIRA RETANGULAR ALTA 8
LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN
407,00
1
2013/000918
443 333
279,80
1
2013/000919
779 334
Itens de Empenho : SACOLA PLASTICA BCA 50 X 60 FD/100
0
SACOLA PLASTICA BCA 40 X 50 FD/100
0
CANECAO LINHA LH - N22
326,30
1
2013/000921
86 335
GARRAFA PRESSAO GALANT DECOR 1 LT
423,50
1
2013/000937
550 344
Itens de Empenho : LIXO PLASTICO P/ COPO 050ML E 180M
L
FACA MUNDIAL INOX 5510-08
TABUA CIRCULAR TRAMONTINA
CAIXA DE ISOPOR 80 LTS
XICARA C/ PIRES DURALEX TRANSPAREN
TE
COPO AMERICANO CX C/24 UN
CANECAO LINHA LH - N22
COLHER DE PROPILENE GRANDE REF. 33
2
BANDEIJA ALUM RETANG 1.5KG C/100UN
D
AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA CO ZINHA.CONFORME PROCESSO DE COMPRA
NUMERO 344/2013 ANEXO
783,70
1
2013/000889
104 302
2013 4455 HELENO COELHO MARSOLA-ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE RESTA
URACAO, ENVENIRZAMENTO, TROCA DE F
ECHADURAS E CORREDICAS TELESCOPICA
S, NOS 7 ARMARIOS EM MOGNO, INSTAL
ADOS NO PACO MUNICIPAL.
5.250,00
1
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/000889
Itens de Empenho : NEXO
Valor Cat.
2013/000882
443 299
Itens de Empenho : OXIGENIO COMPRIMIDO 01 M3
OXIGENIO COMPRIMIDO 02 M3
AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO.
240,00
1
2013/000877
100
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA R
ADIO, CONFORME COMPROVANTE ANE- X
O.
250,00
1
2013/000880
480
O.
298,00
1
2013/000881
635
O.
198,00
1
2013/000883
692
O.
99,00
1
2013/000885
365
O.
99,00
1
2013/000886
787
O.
99,00
1
2013/000888
100
O.
74,90
1
2013/000891
299
O.
57,90
1
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
04.02.2013
2013/000892
573
O.
Valor Cat.
138,90
1
3.500,00
1
43,56
1
2.658,46
1
610,00
1
1.000,00
2
2013/000887
442 301
2013 4862 JOAO APARECIDO CORDEIRO DA SILVA - ME
Itens de Empenho : CAMBIO S10
VEICULO PLACA CMW-3902.CONFORME PR
ANEXO
2013/000946
666
6418 JULIANA SALATINI DE LIMA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SU
BSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DEZE
MBRO, CONFORME RECIBO ANEXO
2013/000913
486 330
2013 3303 LABORATORIO DE ANAL.CLIN.TIEZZI S/C
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
2013/000871
867 291
2013 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
NEXO
2013/000907
467 011
2013 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO JOSE
DO RIO PRETO, PARA TRANSPORTAR A
PACIENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS, CONFORME COMPROVANTES A
SEREM ANEXOS
2013/000945
666
6420 MARILDA MACHADO DE JESUS
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SU
BSTITUICAO EVENTUAL NO MES DE DEZE
MBRO, CONFORME RECIBO ANEXO
174,24
1
2013/000932
570 338
2013 6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 338/13 A
NEXO
680,00
1
2013/000936
738 341
2013 6204 MARLI VINCOLETO
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA BFY 1102,
ME PROCESSO DE COMPRA No
EXO
248,60
1
DANO - ME
VEICULOS
CONFOR341/13 AN
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/000938
841 342
2013 6204 MARLI VINCOLETO DANO - ME
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFOR- M
XO
148,60
1
2013/000878
465 297
2013 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TALA PARA PUNHO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
35,00
1
2013/000879
465 298
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TENIS ORTOPEDICO
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
298,00
1
2013/000872
809 292
2013
31 PEDREIRA TAQUARUCU LTDA.
Itens de Empenho : MARROADA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM- PR
A NUMERO 292/2013 ANEXO
404,88
1
2013/000873
809 293
2013
Itens de Empenho : MARROADA
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM- PR
A NUMERO 293/2013 ANEXO
376,32
1
2013/000874
443 294
2013
120 PRUDEN-ACO COM.DE FERRO E CHAPAS LTDA
Itens de Empenho : CHAPA PISO 4.80 1200 X 3000 3/16
AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS, ARAME
ETC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - C
ESSO DE COMPRA NUMERO 294/2013 ANE
XO
465,11
1
2013/000875
734 295
2013
120 PRUDEN-ACO COM.DE FERRO E CHAPAS LTDA
Itens de Empenho : CHAPA PISO 4.80 1200 X 3000 3/16
AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS, ARAME
ETC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - C
ESSO DE COMPRA NUMERO 295/2013 ANE
XO
1.860,09
1
2013/000884
779 300
2013 3577 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : MANGUEIRA KM2
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS. C
O 300/2013 ANEXO
332,25
1
2013/000940
443 346
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL PLENITUD ADULTO
M C/8UN
FRALDA DESC PERSONALIDADE M C/72
FRALDA MILI C/ GEL M C/44
969,23
1
Folha:
20
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FRALDA MILI C/ GEL G C/38
AQUISICAO DE FRALDA/ FRALDA GERIATRICA.CONFORME PROCESSO DE COM PRA NUMERO 346/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/000942
443 347
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APARELHO DE B. GILLETE PRESSTOBARB
A C/2
LIMPADOR VEJA MULTI USO 500ML
PANO DE PRATO DECORADO
AGUA SANITARIA GL C/5 LITROS
INSETICIDA STRAIK AEROSOL 300ML
LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML
PILHA SONY C/2UND
PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO C/2
UNID.
PILHA RAYOVAC MEDIA C/2UND
AMACIANTE ALPES 2LT
SABAO EM PEDRA YPE 5UND
SABAO EM PO OMO 1KG
DESINFETANTE BUFALO C/2 LT
DESODORIZADOR BOM AR 400ML
ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60
GR
ALCOOL COPERALCOOL 1 LITRO
PAPEL HIG DAELLE C/16PCT X 4 ROLOS
FDO
VASSOURA BETTANIN UND
RODO DE MADEIRA MELARE 60CM
PANO ALGODAO PANOSUL UND
FLANELA JUNIOR UND
BALDE 20LT
ESPONJA MULTI - USO ESFREBON
O 347/2013 ANEXO
1.007,51
1
2013/000944
734 348
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : RODO DE MADEIRA MELARE 60CM
AGUA SANITARIA GL C/5 LITROS
DESINFETANTE PINHO ALPES EUCALIPTO
2LT
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.
73,60
1
2013/000947
325
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
ISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME P
ROCESSO LICITATORIO PREGAO PRE- S
ENCIAL No 05/2012 E COMPROVANTE AN
EXO
2.182,15
1
2013/000949
709
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APRESUNTADO KG
OVOS CARLTELA 30UN
129,52
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LEITE INTEGRAL CX LIDER
CHOCOLATE EM PO SOLUVEL NESCAU 400
MILHO DE PIPOCA PIPOM 500GR
FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250GR
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
BISCOITO LIANE COCO 400GR
BISCOITO LIANE PAO DE MEL 400GR
GELATINA DIET. DR. OETKER 45GR
REFRESCO EM PO TANG CX 15PCT 30GR
ABACAXI UND
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/000951
833
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BISCOITO LIANE AGUA/SAL PCT 400GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
APRESUNTADO
KG
REFRESCO EM PO TANG CX C15PCT 30GR
ROVANTE ANEXO
77,34
1
2013/000957
86
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE INTEGRAL CX LIDER 12UN
BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX C 20PCT
BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX 20PCT
REFRESCO EM PO TANG CX C15PCT 30GR
ROVANTE ANEXO
165,09
1
2013/000958
325
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
EXO
708,40
1
2013/000960
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO
002/2012 E COMPROVANTE ANEXO
421,25
1
2013/000962
779
171,40
1
2013/000964
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LARANJA SACO C10KG UND
MACA CX C 18 KG CX
PERA CX 18KG
MAMAO CX 18 KG
ABACAXI UND
MELAO CX C/12 KG
MORANGO CX 04 BANDEJAS
446,80
1
Folha:
22
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GOIABADA CX C18KG
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/000965
625
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : TOALHA DE PAPAEL SNOB C/2 22,5X21C
M PCT
ROVANTE ANEXO
17,40
1
2013/000966
347
1.258,87
1
2013/000967
347
1.709,41
1
2013/000968
550
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BOBINA PVC 0,38X1000 MTS GIPACK
PRATOS DESC. PRS26CX C/500UND CX
TOALHA DE PAPEL SNOB C/2 2,5X21CM
ROVANTE ANEXO
290,61
1
2013/000970
347
3.464,11
1
2013/000971
347
2.712,99
1
2013/000972
434
401,56
1
2013/000950
480
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
1.501,54
1
2013/000953
635
241,55
1
2013/000954
104
109,58
1
2013/000955
692
168,89
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
24
Data
Empenho
04.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/000956
365
103,38
1
2013/000948
100
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS R
EFERENTE INTERNET GOV BRASIL 2GB E
MP.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
98,90
1
2013/000952
100
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS R
EFERENTE INTERNET GOV BRASIL 2GB E
MP.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
99,90
1
2013/000963
100
5226 VIVO S. A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS D
E CELULARES.CONFORME COMPROVAN - T
ES ANEXOS.
3.249,19
1
Total do Dia :
88.566,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.02.2013
2013/001017
433 349
2013 5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA
7.395,67
1
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 2585,8990 LTS
2013/001018
545 350
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 102,5140LTS
293,19
1
2013/001019
80 351
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM - 698,7937LTS
1.998,55
1
2013/001029
625 361
2013 4184 DISTRIBUIDORA DE LIVROS ALMEIDA R. FEI
Itens de Empenho : BEBETECA ACERVO CULTURAL PARA PEQU
ENOS LEITORES.
7.980,00
1
2013/000973
739
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
5.665,94
1
2013/000975
633
2.039,98
1
2013/000976
99
1.284,94
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/000978
869
66,49
1
2013/000979
869
115,91
1
2013/000980
869
24,14
1
2013/000981
633
239,09
1
2013/000982
739
48,29
1
2013/000983
869
142,95
1
2013/000984
739
74,38
1
2013/000985
739
718,91
1
2013/000986
691
242,94
1
2013/000988
842
341,50
1
2013/000989
478
48,29
1
2013/000990
478
23,96
1
2013/000991
364
129,44
1
2013/000992
879
446,33
1
2013/000993
633
248,75
1
Folha:
25
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
05.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/000994
869
48,29
1
2013/000995
739
48,29
1
2013/000996
869
238,61
1
2013/000997
869
41,04
1
2013/000998
869
24,07
1
2013/000999
478
1.294,59
1
2013/001000
571
548,25
1
2013/001001
869
386,43
1
2013/001002
739
119,49
1
2013/001003
478
2.077,17
1
2013/001004
739
539,77
1
2013/001005
739
18,71
1
2013/001008
842
50,56
1
2013/001009
786
140,58
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001009
Itens de Empenho : ETRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001011
739
262,46
1
2013/001013
711
849,67
1
2013/001014
364
75,67
1
2013/001015
711
41,97
1
2013/000974
354
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL OFICIO COLORIDO
ENVEOLPE 24X34CM TIMBRADO COLORIDO
ENVELOPE 114X229MM TIMBRADO COLORI
ROVANTE ANEXO
1.626,50
1
2013/000977
114
Itens de Empenho : FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO CO
LORIDO
ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM
NBRE DO MUNICIPIO COLOR
ENVELOPE OFICIO 114X229MM COM TIMB
RE DO MUNICIPIO COLORIDO
BLOCOS DE SOLICITACAO DE COMPRAS
ROVANTE ANEXO
4.715,00
1
2013/001030
570 362
2013 6622 M M TORNO E SOLDA LTDA ME
VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P
EXO
60,00
1
2013/001031
477 363
2013 6622 M M TORNO E SOLDA LTDA ME
EXO
280,00
1
2013/001012
86
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUI
SICAO DE CHUMBO DIVERSOS, CONFORM
E COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
05.02.2013
2013/001016
104
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM P
AGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM
BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
183,00
1
2013/001007
560 372
2013 5631 MECANICA FURGOES SOARES LTDA
Itens de Empenho : PINO CENTRO 10X06 CB
GRAMPO TRAS. MB 710 5/8X72/240
PORCA DUPLA 5/8
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P
EXO
84,00
1
2013/001010
733 373
SUPORTE MOLEJO DIANT. P/TRAS. F-12
000
PARAFUSO 16X40
PORCA 16MM MB PRESSAO
ALGEMA MOLA DIANT. F.12000
PINO MOLA DIANT P/ TRAS F600 ADP
GRAXEIRA 1/8 GAS RETA (3/8)
1A MOLA DIANT. F-12000
2A MOLA DIANT F-12000
PARAFUSO 3/8 X 3 1/2
PORCA 3/8 NC
EXO
1.134,00
1
2013/001033
560 365
Itens de Empenho : 2A DIANT VOLARE A6
PINO CENTRO 12 X 06
EXO
1.192,00
1
2013/001034
733 366
Itens de Empenho : 2A MOLA TRAS. VW 14-150 PONTAS VIR
ADAS
PINO CENTRO 12X12 CA
EXO
710,00
1
2013/001035
560 367
Itens de Empenho : 5A MOLA DIANT. MB 710
6A MOLA DIANT. MB 709
PINO CENTRO 3/8X5 CB
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P
EXO
386,00
1
2013/001062
560 374
719,50
1
Folha:
28
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
3A MOLA DIANT. MB 709/710
TUBO NYLON 12MM
BUCHA MOLA DIANT P/ DIANT MB 914
PARAFUSO 14X110 ACO
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No374/2013 A
NEXO
2013/000987
741
6242 MUNDIAL SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELIItens de Empenho : DESPESAS COM LIMPEZA PUBLICA DA Z
ONA URBANA, VARRICAO DE VIAS E LO
GRADOUROS PUBLICOS, CORTE E POD
A DE ARVORES, CAPINA MANUAL E QUIM
ICA, ROCAGEM E LIMPEZA DE BOCAS
DE LOBO, CONFORME PROCES- SO LI
CITATORIO PREGAO PRESENCIAL No 17/
2011 E COMPROVANTE ANEXO
2013/001006
Valor Cat.
29.888,81
1
620 371
2013
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 379.15596 LTS
826,56
1
2013/001020
545 352
2013
Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 795.27136LTS
1.582,59
1
2013/001021
80 353
2013
Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 387.940 LTS
772,00
1
2013/001022
433 354
2013
Itens de Empenho : ETANOL COMUM - 3521,0603 LTS
7.006,91
1
2013/001023
558 355
2013
3.762,55
1
2013/001024
558 356
2013
4.567,63
1
2013/001025
730 357
2013
Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 1577,11 LTS
3.438,10
1
2013/001026
827 358
2013
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS
1.528,44
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
30
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001027
773 359
2013
5.801,07
1
2013/001038
827 370
2013
Itens de Empenho : DIESEL B COMUM - 4232,5413 LTS
9.226,94
1
2013/001028
104 360
2013 1770 POUSADA SANDOVALINA RESTAURANTE -ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA
EQUIPE TECNICA DO INSTITUTO DE TE
RRAS DO ESTADO DE SAO PAULO (ITESP
) CONFORME CONVENIO
2.440,00
1
2013/001036
738 368
2013 5729 SG. MECANICA E PECAS DIESEL LTDA. ME
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
140,00
1
2013/001037
570 369
EXO
150,00
1
2013/001032
443 364
2013 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : ASPIRADOR DE SECRECAO - NS
330,00
1
Total do Dia :
119.026,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2013
2013/001064
465 379
2013 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
145,00
1
Itens de Empenho : MEIA CALCA 20-30 MMHG MED NORMAL 8
62-SIGVARIS
2013/001041
734 387
2013 6379 DIVINO JESUS MATIAS CONSTRUCAO - ME
Itens de Empenho : OCULOS PROT FUME JAGUAR
FITA ZEBRADA SINALIZACAO 180M
THINNER GOL 900ML
AGUA RAZ 900 ML
FITA CREPE 50 X 50 MM
PEDRA BRITA
AREIA GROSSA
CIMENTO PORTLAND CP II-F-32 50KG
CAL HIDRATADA 20 KG CHIII ITAU
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-
6.970,40
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001041
Itens de Empenho : RO 387/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001042
833 388
Itens de Empenho : DOBRADICA INCARTELADA C/3 ZINC
CAMARA DE AR CARRIOLA
SIFAO UNIVERSAL
PARAFUSO P/VASO SANITARIO.
VALVULA P/TANQUE
LUVA DE VAQUETA BRANCA
TORNEIRA TANQUE P. BELO 10CM
BROCA GRANDE DE MADEIRA 5/16
FITA CREPE 50 X 50 MM
FITA CREPE 25X25
ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE
F.321/10
VASSOURA METALICA C/ CABO LARANJA
BARRA ROSCADA 5/16
DESENGRIPANTE AEROSOL PROTEG LUB 3
00ML
PREGO 18 X 24
PREGO 22X42
CHAVE TESTE DIGITAL TT5105
PA CORTE VANGA BICO C/ CABO
ENJADA ESTREITA 2,0 LIBRA S/ CABO
ALICATE UNIVERSAL
MARTELO UNHA POLIDO FUZIL 27MM
OCULOS PROT. INCOLOR JAGUAR
PROTETOR AUD SILICONE PLUG CORD
EXTENSAO ELET PL 10MT 2X0,75 PCT 1
6931
LUVA MALHADA PIGMENTADA PAR
1.539,06
1
2013/001045
87 376
Itens de Empenho : LONA PLASTICA PRETA 6X100
MANTA AUTOADESIVA ALUMINIO 15CM
1.700,00
1
2013/001047
625 377
Itens de Empenho : TORNEIRA 2060 C-33 LINHA LIGTH
VEDA ROSCA 18X50 MTS.
VARAL DE ACO REVESTIDO PVC
45,80
1
2013/001048
443 378
Itens de Empenho : ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE
F.321/10
ESTILETE 18MM PROFISIONAL
ESPATULA C/ CABO MAD FUZIL No10
PROTETOR AUD SILICONE PLUG CORD
FITA ISOLANTE 20 MTS.
58,45
1
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001050
795 386
Itens de Empenho : BOIA 1/2 E 3/4 UNIVERSAL
CORDA SEDA 12MM BRANCA/ VERDE
CILINDRO SOPRANO 500/700/900 ORIGI
NAL
RESISTENCIA MAXI DUCHA 127V 5500WT
LORENZETTI
TUBO 1,32 1"
JOELHO SOLDAVEL 32 1 POLEG
ADAPTADOR CURTO SOLD. 32 1 POLEG.
LIXA D'AGUA T-223 - 225 X 275 NORT
ON
TE SOLD 25MM
VALVULA P/LAVATORIO
CATRACA ARAME LISO CACULA
COLA KRONA BISNAGA 175G
575,22
1
2013/001052
550 384
Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE.
FIO SOLIDO 10MM
TOMADA 2P + T 20A C/ PLACA MILLENI
UM
REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL
T ECP COD65
422,40
1
2013/001055
734 383
Itens de Empenho : ARCO DE SERRA FIXO 12" WORKER
PASSARINHEIRA AMIANTO CINZA PT 50
PC
OCULOS PROT FUME JAGUAR
SOQUETE C/ RABICHO LOURENZET
PARAFUSO FENDA
TIJOLO 6 FUROS
VEDALIT 18L
PAPELEIRA P/ BANHEIRO
799,00
1
2013/001056
86 382
Itens de Empenho : REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL
T ECP COD65
LAMPADA INCAND 100X 127V
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
411,79
1
2013/001058
625 380
Itens de Empenho : ASSENTO SANITARIO ESPECIAL BELLART
116,30
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001058
Itens de Empenho : BRANCO
TORNEIRA TANQUE P. BELO 10CM
RESISTENCIA MAXI DUCHA 127V 5500WT
LORENZETTI
VEDA ROSCA 18X50 MTS.
Valor Cat.
2013/001068
550 393
2013 4437 LEIDE COM. DE TECIDOS LTDA.
Itens de Empenho : PANO COPA 45 X 65 XADREZ/VITORIA/P
RIMORE
TOALHA ROSTO CASA IN / PROMOCAO
PLASTICO TERMICO IMPORTADO LEVE 1.
40LARG 100% PLASTICO
PLASTICO 0,30 TRANSP. 1.40 LARGURA
100% PLASTICO
TOALHA MESA 1.40 X 1.40
PLASTICO OLEADO 1.40 LARG. 100% PL
ASTICO
1.844,70
1
2013/001039
443 391
2013 2439 MARRA & CIA LTDA
Itens de Empenho : MANGUEIRA C9B TRANCADA 3/4
MANGUEIRA PRETA E 1 X 3,5MM
CHAVE MAGNETICA WEG 3CV 8A -12A
FIO CABO 3X2.5 MM
REGISTRO DE FECHO RAPIDO 2"
ADAPT. INTERNO FERRO F2
MANGOTE E 2¨
CHAVE BOIA SUPERIOR C/VARETA
ADAPT. INTERNO FERRO E 1
UNIAO INTERNA FERRO 1
ABRACADEIRA MANGOTE 1 / 32
REGISTRO DE GAVETA 1
NIPLES DUPLO GALVANIZADOS 1
1.978,00
1
2013/001040
833 392
Itens de Empenho : CARCACA DO TANQUE
COBERTURA PUNHO - CARC TANQUE
TIRANTE ACELERADOR
ALAVANCA ACELERADOR MS 0.34/0.36/3
60/0.38
CJ. TAMPA TANQUE - COMPLETA
ALAVANCA FREIO - FREIO AUTOMATICO
COR.
CJ AMORTECEDOR SUBST 1121 790 9911
CJ AMORTECEDOR MODELO 038
CJ TAMPA PINHAO COMPLETA NOVA
CONEXAO CILINDRO / CARBURADOR
VELA IGNICAO BPMR7A
CJ SILENCIADOR COMPLETO
RODA DENTADA MS 0.38/380/381
SEM-FIM- BOMBA DE OLEO
CORRENTE 3/8 30 DENTES
804,50
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
MOLA RECUO ARRANQUE
CJ CABO - CABO COMPLETO
TAMPA DO FILTRO - FILTRO DE AR
Valor Cat.
2013/001060
486 389
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE SUBST
ITUICAO DE BOMBA SUBMERSA DO POCO
SEMI ARTESIANO.
450,00
1
2013/001061
734 390
Itens de Empenho : FIO NYLON P/ROCADEIRA
REBITE PASSADOR POLYMATIC
BOMBA SUBM ANAUGER 900 220V
SABRE 40CM DUROMATIC MS 381
CORRENTE 3/8 30 DENTES
TRIMCUT 41 -2 FS160/220/280
TRANSMISSAO COMPLETA P/ ROCADEIRA
FS220
GRAXA TUBO 80G
LAMINA 3 FACAS FS 160/220
CABO ACELERADOR P/ STIHL 160/220 N
OVO
1.836,00
1
2013/001067
104 385
2013 6024 MBATEC - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 30 RE
NOVACOES DE LICENCAS DO ANTIVIRUS
PANDA CLOUD OFFICE PROTECTION COM
VALIDADE DE 29/11/2012 A 28/11/201
4.
3.296,70
1
2013/001063
841 375
2013 3700 ORESTES EDERLI-ME
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
1.800,00
1
2013/001065
831 381
2013 3700 ORESTES EDERLI-ME
Itens de Empenho : REGISTRO 2 PARALELO
ACOPLAMENTO DE MOTOR
NIPEL ROSC. 1¨
PARAFUSO 1/4 X1
PORCA RG 1/4
ARRUELA LISA 1/4
PARAFUSO 1/2X3
PORCA RG 1/2
ARRUELA LISA 1/2
ARRUELA PRESSAO 1/2
PARAFUSO ALLEN 3/8
1.399,60
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
35
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BICO DE PATO
EXO
Valor Cat.
2013/001043
572
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESG
OTO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO
160,28
1
2013/001044
748
1.436,82
1
2013/001046
748
186,06
1
2013/001049
748
30,29
1
2013/001051
748
30,29
1
2013/001053
748
44,67
1
2013/001054
748
89,00
1
2013/001057
748
30,29
1
2013/001059
748
163,02
1
2013/001066
748
31,35
1
2013/001069
748
65,43
1
2013/001070
748
30,29
1
Total do Dia :
28.490,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2013
2013/001105
550 421
2013 6288 CIBELE DE ARAUJO BERNARDES COPIADORAS
1.300,00
1
Itens de Empenho : TONER SHARP AL 1000
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CHIP/MAQ. XEROX
AQUISICAO DE MATERIAIS DE MAQUI NAS DE XEROX.CONFORME PROCESSO DE
COMPRA NUMERO 421/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001097
443 413
Itens de Empenho : LAMPADA FLUORESCENTE 40 W.
LAMPADA FLUORESCENTE 20 W
CAIXA DE DESCARGA CIPLA BRANCA/CIN
ZA
ENGATE FLEXIVEL 50CM TRANCADO
TUBO PVC ESGOTO 100MM 6 MT
TORNEIRA DE PAREDE GIRATORIA 2062
C-1 1 1/4 VOLTA P/ PIA DE COZINHA
MASCARA DE PROTECAO.
FECHADURA TACO GOLF EXT 2600/80IP
PAPELEIRA P/ BANHEIRO
ADESIVO SILICONE TRANSP. 280GR
FERRO CA-50 10MM D12M
1.669,33
1
2013/001098
863 414
Itens de Empenho : TORNEIRA 3/4 CROMADA BICO ABS P/ J
ARDIM LINHA LIGHT
VEDA ROSCA 18 X 10
CORDA SEDA 8.0MM
PREGO 22X42
DOBRADICA FERRADURA 5L
DOBRADICA FERRADURA 4L
BARRA ROSCADA 5/16
PREGO 18 X 27
ARCO DE SERRA FIXO 12" WORKER
TORNEIRA 2060 C-33 LINHA LIGTH
ESGUICHO REVOLVER ZAMAC 1/2 LUXO
CHAVE COMBINADA STARFER 13MM
LAMPADA INCAND 150X110V
LAMPADA INCAND 100X 127V
SIFAO UNIVERSAL
PREGO 18 X 24
FIO SOLIDO 10MM
PEDRA BRITA
CADEADO LATAO 40MM
ARAME FARPADO URSO BOLA 100MTS
1.325,17
1
2013/001077
224 398
2013 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : LUMINARIA EMERGENCIA 30 LEDS BIVOL
T
530,00
1
2013/001114
843
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A 2a VIA CRLV E
160,00
1
Folha:
36
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001114
Itens de Empenho : XERCICIO 2012 VEICULOS PLACAS BF
X - 6223 E BFX -6224, CONFORME COM
PROVANTE ANEXO
2013/001071
102 394
2013 6623 JOSE LUIZ BELINI
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DIVUL
GACAO DO CARNAVAL 2013 DURANTE 10
DIAS.
2013/001107
Valor Cat.
1.500,00
1
831 418
Itens de Empenho : PINO CENTRO 12 X 08 CB
MOLA TRUCK 80X12X1500
ANEXO
290,00
1
2013/001108
560 419
Itens de Empenho : 1A MOLA DIANT. AGRALE VOLARE A6/A8
BUCHA MOLA DIANT. VW 6-90 BORRACHA
ANEXO
2.020,00
1
2013/001109
560 420
Itens de Empenho : 2A DIANT VOLARE A6
GRAMPO TRACAO E TRUCK 18X82X300
PORCA DUPLA 18 MM
ANEXO
1.482,00
1
2013/001092
86 408
2013 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE
Itens de Empenho : X-TERRA FOURTRAX 6071
TX-8 TRILHA 6076
NEW COLLECTION SAPEKINHA 088
BONECA TCHUCHUCA BABY
SCORPION RT 3000 SPECIAL COLOR 644
0
SCORPION SI 2500
BOMBONIER ESPECIAL PRIMAVERA 1932
BONECA TACYANE FRASES 1110
RELOGIO PAREDE 30CM COLOR
498,22
1
2013/001104
357 416
2013 3118 MULTI ITENS DE PRESID. PRUDENTE
Itens de Empenho : MINIBALA PECCIN VIT. C. SORT.
MINIBALA PECCIN FRIEXS SORT. 540GR
S
MINIBALA PECCIN ERVAS 540GRS
BALAS PECCIN FRUTIGUTI YOGURT 400G
RS
BALAS DORI YOGURTE 250G
ESPELHO 40X1,20AL.
BALAS DORI CHICLE BOLETE 250G
281,95
1
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COPO ACCENT LD LV C/6
SALADEIRA ESPIRAL 30CM
PRATO P/ BOLO HAWAI G
Valor Cat.
2013/001072
570 395
2013 5838 MULTISINAIS INDUSTRIA E COM. DE PAINEI
VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P
EXO
480,00
1
2013/001074
570 396
VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME P
EXO
480,00
1
2013/001076
477 397
660,00
1
2013/001089
443 405
2013
15 N.MIGLIARI & CIA LTDA
Itens de Empenho : ANJO SINTETICO BRANCO PURO 3,6LT
ANJO THINNER 2750 5 LT
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM VERDE
TROPICAL 18LT
480,00
1
2013/001090
560 406
2013
Itens de Empenho : SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 19
X50MM
NORTON LIXA D AGUA T-401 1200
NORTON LIXA D'AGUA T216-220
ANJO PRIMER POLIURETANO 750 ML
ANJO CATALISADOR P/ PRIMER POLIURE
TANO 150ML
SALCOMIX THINNER 603 P/ PU NORMAL
900ML
ANJO SINTETICO ALUMINIO OPALESCENT
E 0,9LT
ANJO MASSA RAPIDA PLUS CINZA 0,9LT
SALCOMIX POLIESTER P/ USO PRATA LU
NAR 8722 VW 0,9L
SALCOMIX VERNIZ PU 850 800ML
SALCOMIX CATALISADOR P/ VERNIZ 850
0,11 LT
MAXI RUBBER ULTRA LIGHT ADESIVO PL
ASTICO 495G
ANJO LACA PRETO CADILAC 0.9 LT
1.005,90
1
Folha:
38
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
2013/001090
Itens de Empenho : EXO
Credor
Valor Cat.
2013/001093
570 409
2013
X50MM
LIXA CHAMPAGNE NO FIL F A275-150
LIXA CHAMPAGNE NO-FIL F A275-180
NORTON LIXA CHAMPAGNE NO-FIL F A27
5-320
TANO 150ML
900ML
SALCOMIX POLIUERETANO BRANCO GEADA
9361 VW 0,9 L
SALCOMIX VERNIZ PU 850 800ML
SALCOMIX CATALISADOR P/ VERNIZ 850
0,11 LT
ASTICO 495G
SALCOMIX CATALISADOR NORMAL P/PU 9
00ML
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P
EXO
781,10
1
2013/001094
833 410
2013
Itens de Empenho : ATLAS GARFO GAIOLA P/ ROLO SEM ROS
CA 23CM
TRINCHA 777 2"
CONCOR ROLO DE LA EPOXI 954/23CM
ESMALTE EPOXY BRANCO 2,7LT WANDA
CATALISADOR AMINA P/ ESMALTE EPOXY
0,9LT WANDA
DILUENTE P/ EPOXY 0,9LT WANDA
259,60
1
2013/001096
734 412
2013
Itens de Empenho : ESCOVA RETANGULAR TIGRE 1197-03
ATLAS ROLO DE LA DEMARCADOR 10CM C
/CABO
MINERCAL CAL P/ PINTURA 8 KG
INDUTIL DEMARCACAO AMARELA 18LT
INDUTIL DEMARCACAO BRANCA 18LT
ANJO THINNER 2900 18LT
5.780,50
1
2013/001099
549 415
2013
X50MM
DISCO S/ FURO SPEED GRIP G125-40 A
MARELO
212,80
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
NORTON DISCO S/ FURO SPEED GRIP G1
25-80
TANO 150ML
900ML
SALCOMIX CATALISADOR NORMAL P/PU 2
50ML
SALCOMIX POLIURETANO BRANCO CRISTA
L LB9A VW0,9L
ASTICO 495G
EXO
Valor Cat.
2013/001129
550 422
2013
Itens de Empenho : ATLAS ROLO LA DE CARNEIRO 328 23CM
ATLAS GARFO GAIOLA P/ ROLO SEM ROS
CA 23CM
SICAD FITA ADESIVA EURO MSK6140 25
X50MM
X50MM
ITAQUA AGUA RAZ 5L
DACAR FUNDO BRANCO FOSCO 3,6LT
DACAR FUNDO BRANCO FOSCO 18LT
DACAR ACRILICO FOSCO PROFISSIONAL
BRANCO 18LT
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI
A 18 LT
CAMURCA 18LT
REAL REVESTIMENTO TEXTURA HIDRO RE
PELENTE BRANCO 25KG
REAL REVESTIMENTO GRAFF BRANCO 25K
G
DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT
UNIFIX MASSA REPARADORA UNIFIX LIT
E 360G
DACAR ESMALTE SINT. STANDARD BRANC
O 3,6 LT
ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A
NTIGO 3,6LT
4.584,00
1
2013/001106
513 417
2013 6499 NELSON APARECIDO CORDEIRO E OUTRO
Itens de Empenho : FRANGO
AQUISICAO DE CARNES BOVINA,SUINA,
FRANGO, LINGUICA ETC...CONFORME PR
1.343,00
1
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001106
Itens de Empenho : ANEXO
2013/001082
2013/001079
486 401
2013 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INJEC
AO INTRAVITREO REALIZADO EM PACIEN
TE.
Valor Cat.
E
98 399
2013 6157 ROBERTO FABIANO LEITE - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE LOCAC
AO DE MAQUINA DE ESPUMA PARA O CAR
NAVAL DE 2013 / 04 NOITES E 02 MAT
INES.
3.000,00
1
5.500,00
1
2013/001073
748
59,27
1
2013/001075
479
33,70
1
2013/001078
748
52,41
1
2013/001080
748
30,29
1
2013/001083
748
39,77
1
2013/001085
748
30,29
1
2013/001087
748
17,61
1
2013/001091
104 407
2013 6624 SCC CHECK - SISTEMA DE CREDITO E COBRA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CERTI
FICACAO DIGITAL.
290,00
1
2013/001081
486 400
2013 5610 SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES RADI
OLOGICOS DE PACIENTES.
460,00
1
Folha:
41
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
07.02.2013
2013/001100
471
6225 SONIA CRISTINA DE SOUZA
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PPA INFERIOR, PARA PACIENTE
NILZA DOS SANTOS ALVES, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
180,00
1
2013/001101
471
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR E
PROTESE (PPR) INFERIOR, PARA PACI
- ENTE JOSE APARECIDO DA SILVA, CO
N- FORME COMPROVANTE ANEXO
470,00
1
2013/001102
471
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR E
PROTESE (PPR) INFERIOR, PARA PACI
- ENTE CLOVIS DIAS DA ROCHA, CONFO
R- ME COMPROVANTE ANEXO
470,00
1
2013/001103
471
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE PROTESE TOTAL SUPERIOR, PA
- RA PACIENTE JOSE CARLOS DE BARRO
S, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
180,00
1
2013/001084
435 402
2013 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : OMEPRAZOL 20MG CPS
110,88
1
2013/001086
435 403
Itens de Empenho : GLIMEPIRIDA 2MG COMP
OLEO MINERAL 100ML
OMEPRAZOL 40MG COMP
RIFAMICINA SPRAY 20 ML
353,84
1
2013/001088
435 404
Itens de Empenho : TRAMADOL CLOR 100MG/ML 2ML INJ C1
33,36
1
2013/001095
435 411
Itens de Empenho : ACIDO FOLICO 5MG CPR
CIPROFLOXACINA 500MG
DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS
20ML
GINKO BILOBA 80MG CPR
ISOSSORBIDA 10MG
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG
PREDNISONA 20MG
PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDOS
PIROXICAM 20MG
SIMETICONA 75MG/ML 10ML GOTAS
DIMENIDRATO+PIRID+GLICOSE+FRUTOSE
1.521,85
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
43
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001095
Itens de Empenho : INJ
CITALOPRAM 20MG C1
CLONAZEPAM 2MG CPR B1
TRAMADOL CLOR 50MG CPR A2/C1
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN
A 30MG
DIOSMINA+HESPERIDINA 450MG+50MG CO
MP
Valor Cat.
2013/001110
435
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 00
2.188,89
1
2013/001111
435
Itens de Empenho : CLORETO BENZALCONICO GOTAS
ROVANTE ANEXO
124,00
1
2013/001112
435
1.138,46
1
2013/001113
435
3.935,01
1
Total do Dia :
47.343,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2013
2013/001155
789
486 ANTONIO CICERO DA SILVA
60,00
1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE
CHAVE TETRA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
2013/001115
380
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL DE
1044/2009, PREGAO PRESENCIAL NUME
- RO 007/2009, CONFORME COMPROVANT
E ANEXO.
65.369,54
1
2013/001131
86 424
980,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001132
625 425
CILINDRO SHARP
1.600,00
1
2013/001133
625 426
140,00
1
2013/001134
443 427
140,00
1
2013/001166
368
6625 ELIENE DE ALMEIDA SANTOS GOIS
62,21
1
2013/001153
100
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
18,36
1
2013/001139
368
6596 EVA ALVES DA SILVA GONCALVES
100,00
1
2013/001161
347 445
2013 5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : CARNE BOVINA COM OSSO COSTELA
CARNE BOVINA SEM OSSO MUSCULO MOID
O/CUBO
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
BACON
FILE DE PEITO DE FRANGO
5.442,17
1
2013/001162
347 446
2013 5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : CARNE BOVINA SEM OSSO MUSCULO MOID
O/CUBO
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
BACON
LINGUICA TOSCANA
1.381,08
1
2013/001117
244
Itens de Empenho : DESPESAS COM ASSESSORA EM CAPACITACAO, ADMINSTRACAO DE RECEITAS,
ELABORACAO DO EXERCICIO 2012 E A
BERTURA DO EXERCICIO 2013, CON- F
1.200,00
1
2013/001137
224 430
473,30
1
2013
168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Folha:
44
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
08.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : HDD EXT 500GB USB 3.0 SAMSUMG
TONER SCX 4200 MASTERPRINT
TONER CB435 436 285A UNIVERSAL MAS
TERPR
2013/001156
224 440
2013
Itens de Empenho : CARTUCHO HP CH563HB PRETO
TONER HP 304A CC533A MAGENTA
CARTUCHO HP CC653AL PRETO
CARTUCHO HP CC656AL COLOR
CARTUCHO HP CH564HB COLOR
TONER HP 304A CC532A AMARELO
TONER HP 304A CC531A AZUL
TONER HP 304A CC530A PRETO
GRAMPEADOR METALIC CIS COMPACT 26/
6
GRAMPEADOR METALIC C-15
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-=
RO 440/2013 ANEXO
3.238,10
1
2013/001160
224 444
2013
Itens de Empenho : COLA BRANCA 35 G TENAZ
REFIL ADESIVO MEDIO COMMAND
POST IT 653 38X50 NEON 4 COR
POST IT 654 76X76 CORES
CADERNO ESP 1/4 NEON
POST IT 654 76X76 AZUL CEU REFIL P
OP UP
POST IT 654 76X76 ROSA REFIL POP U
P
POST IT 654 76X76 LARANJA REFIL PO
P UP
POST IT 657 72X102 RECICLADO
PASTA PLAST C/ ELAST 04CM
PASTA PLAST C/ ELAST 05.5CM
FITA P/ MAQ. CALCULAR SHARP
ETIQUETA A5-50100 PRINT LABEL
ETIQUETA A5-3272 PRINT LABEL
LAPIS PRETO 1205 MAX REDONDO FABER
REGUA 30CM TRANSPARENTE BIC
CLIPS 2/0 0725 500GR ACC
CLIPS 8/0 CX C/500 GRS.
FITA PVC 45 X 45 TRANSP.
ALMOFADA P/CARIMBO No. 3 PRETA
ALMOFADA P/ CARIMBO N.3 VERMELHA
CANETA BIC CRISTAL AZUL CXA.
CANETA BIC CRISTAL PRETA
PASTA L A4
GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO
TONER CB435 436 285A UNIVERSAL MAS
TERPR
FITA CREPE 25X50MM
SULFITE A4 075 500FL OFFICE CHAMEX
1.579,50
1
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
2013/001119
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SULFITE OF2 75 500FL CHA
227
345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE A- N
EXO
Valor Cat.
248,91
1
2013/001130
87 423
2013 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : CONJUNTO DE AR CONDICIONADO SPLIT
HI WALL 12000 BTUS MIDEA.
1.600,00
1
2013/001167
831 450
Itens de Empenho : BATERIA TITAN ES/BIZ/150 07/08 MTX
5L-BS
MOTO PLACA CRX 9931, CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 450/2013 ANEXO
95,00
1
800,00
1
2013/001118
86
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A
QUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE
DE MOTOR E FLANGE COM ROLAMENTO C
2013/001120
831 431
Itens de Empenho : MOLA TRUCK 80X16X1700
PINO CENTRO 12 X 08 CB
PORCA DUPLA 18 MM
GRAMPO TRACAO E TRUCK 18 X 82 X 40
0
ROCESSO DE COMPRA No 431/2013, C
1.446,00
1
2013/001158
560 442
CHAPA ALGEMA MB 709/912
BUCHA MOLA DIANT. P/TRAS MB 914
BUCHA MOLA DIANT P/ DIANT MB 914
BUCHA NYLON INTERNA DIANT. MB 710
/712
PARAFUSO 14X130
4A MOLA DIANT. MB 709/710
EXO
2.141,00
1
2013/001135
863 428
2013
Itens de Empenho : DACAR PISOS & QUADRAS ACRILICO CIN
ZA CHUMBO 18LT
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM TANGE
597,00
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001135
Itens de Empenho : RINA 18LT
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 18 LT
Valor Cat.
2013/001136
86 429
2013
Itens de Empenho : DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI
A 18 LT
GRAFFTEX MASSA CORRIDA PVA BARRICA
25KG
AREIA 18LT
CAMURCA 18LT
382,90
1
2013/001157
625 441
2013
Itens de Empenho : ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ATLAS RE
F.321/10
CONDOR TRINCHA 777 2 1/2
X50MM
ROLO PELE DE CARNEIRO 23CM
ITAQUA AGUA RAZ 18LTS
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 18 LT
GRAFFTEX MASSA CORRIDA PVA BARRICA
25KG
CAMURCA 18LT
ATLAS DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 1
2X35CM
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUN CAMUR
CA 18LT
DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT
ATLAS ESPATULA ACO POLIDA 10CM
ATLAS ESPATULA ACO POLIDA 4CM
ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A
NTIGO 3,6LT
RO 441/2013 ANEXO
3.938,00
1
2013/001159
465 443
Itens de Empenho : ORTESE TIPO COLETE
RO 443/2013 ANEXO
390,00
1
2013/001116
227
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
EXO
215,00
1
2013/001138
227
215,00
1
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
2013/001138
Credor
Valor Cat.
2013/001168
570 451
2013 4178 PRUDENTE TRUCK CENTER LTDA - EPP
RO- CESSO DE COMPRA No 451/2013 AN
EXO
60,00
1
2013/001169
570 452
RO- CESSO DE COMPRA No 452/2013 AN
EXO
147,00
1
2013/001123
622 437
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA 5LT
ALCOOL DA ILHA 1LT
SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO)
GR
ESPONJA DE BANHO SLOW BANHO E M UN
D
DESINFETANTE PINHO ALPES LAVANDA 2
LT
AMACIANTE ALPES 2LT
FLANELA BRANCA PANOSUL UND
ESCOVA OVAL PLASTICA
SABONETE LUX SUAVE DE AMENDOAS 125
G
FDO
497,81
1
2013/001124
862 434
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : AGUA SANITARIA BELGA 2LT
LT
81,41
1
561,62
1
2013/001125
83 438
2013
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA -
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
08.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : ALCOOL DA ILHA 1LT
AGUA SANITARIA 5LT
AMACIANTE ALPES 2LT
INSETICIDA AEROSOL SBP
LT
LIMPA VIDRO UAU 500ML
PEDRA SANITARIA HARPIC C/10UND PCT
FDO
GR
2013/001126
547 436
FDO
ALCOOL DA ILHA 1LT
LT
GR
QUEROSENE APACHE 1LT
FOSFORO FIAT LUX TRADICIONAL UND
CF PC DE COMPRA No436/2013 ANEXO
787,14
1
2013/001127
862 435
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : SABAO EM PO CXA. C/1 KG (OMO)
SABAO LIQUIDO LUAR 5000ML
AGUA SANITARIA 5LT
DESINFETANTE PINHO ALPES EUCALIPTO
2LT
OLEO DE EUCALIPTO COALA 140ML
ESCOVA SANITARIA
FDO
ALCOOL DA ILHA 1LT
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-
242,34
1
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001127
Itens de Empenho : RO 435/2013 ANEXO
2013/001128
622 439
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : PANO ALGODAO PANOSUL UND
FDO
ALCOOL DA ILHA 1LT
AMACIANTE ALPES 2LT
SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300ML
AGUA SANITARIA 5LT
GR
LT
ESCOVA SANITARIA
2013/001154
874
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SABESP
ACORDO 091, PARCELA No 40/99, CON
- FORME COMPROVANTE ANEXO
2013/001121
Valor Cat.
426,34
1
4.892,23
1
570 432
300,00
1
2013/001122
841 433
RODAGENS.
300,00
1
2013/001163
435 447
Itens de Empenho : FOSFATO DE SITAGLIPTINA 100MG
SITAGLIPTINA 50MG COMP
POLIVITAMINAS E POLIMINERAIS C
1.497,52
1
Folha:
50
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
08.02.2013
2013/001164
435 448
Itens de Empenho : GINKO BILOBA 80MG CPR
Valor Cat.
11,40
1
2013/001165
435 449
Itens de Empenho : CILOSTAZOL 100MG
PARACETAMOL 500MG + FOSFATO CODEIN
A 30MG
793,80
1
2013/001170
435
Itens de Empenho : ANLODIPINO 5MG+RAMIPRIL 10MG
CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150MG
CLORIDRATO DE METFORMINA XR 500MG
VALSARTANA 320MG+HIDROCLOROTIAZIDA
VALSARTANA 320MG COMP
CILOSTAZOL 100MG COMP
PROPATILNITRATO 10MG COMP
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG COMP
DIMENIDRATO+PIRIDOXINA INJ 1ML
ROVANTE ANEXO
819,10
1
2013/001151
368
4610 VINICIUS FELIPPE REBELATO
200,00
1
2013/001140
573
98,47
1
2013/001141
122
102,79
1
2013/001142
712
105,22
1
2013/001143
692
168,36
1
2013/001144
878
199,43
1
2013/001145
122
351,27
1
2013/001146
122
437,95
1
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
52
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001146
Itens de Empenho : ONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001147
122
450,56
1
2013/001148
635
98,56
1
2013/001149
299
212,08
1
2013/001150
480
84,94
1
2013/001152
787
91,38
1
Total do Dia :
107.871,79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2013
2013/001171
435
105,30
1
Itens de Empenho : CANDESARTANA 16MG+ HIDROCLOROTIAZIDA 12
ROVANTE ANEXO
2013/001172
435
Itens de Empenho : CLORIDRATO DE NAFAZOLINA 0,5MG/ML
ROVANTE ANEXO
55,48
1
2013/001173
435
Itens de Empenho : GLICAZIDA 30MG
LEVOTIROXINA SODICA 100MCG COMP
ROVANTE ANEXO
123,90
1
2013/001174
435
Itens de Empenho : CIMETIDINA 150MG/ML 2ML
ROVANTE ANEXO
33,00
1
2013/001175
435
Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG
ROVANTE ANEXO
79,80
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
53
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
13.02.2013
2013/001176
435
Itens de Empenho : CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG
NICOTINA 14MG ADESIVO TRANSDERNICO
NICOTINA 21MG ADESIVO TRANSDERMICO
NICOTINA 7MG ADESIVO TRANSD
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
1.434,70
1
Total do Dia :
1.832,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2013
2013/001189
368
5792 ALINE HESS INDIG
80,89
1
2013/001184
486 460
2013 5571 AME AUDIOLOGIA , CALIBRACAO E MANUTENC
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CALIB
RACAO DO AUDIOMETRO INTERACOUSTICS
AD-229b E MEDICAO DE RUIDO EM CAB
INE ACUSTICA.
700,00
1
2013/001185
734 461
2013 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : CIMENTO SACA C/50 KG
2.001,00
1
2013/001197
777 472
2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
Itens de Empenho : BRASAO 50CS
PHYTOGARD 28.26
SEM ALFACE CRESPA SOLARRIS PELET C
/05 MIX
SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET
C/05 MX
SEMENTE RUCULA SELECTA HC C/100GR
230,50
1
2013/001199
779 474
2013 4342 BIOFRUCTO - AGROP. COMERCIO REPRESENTA
Itens de Empenho : BICO LEQUE 11003 AD CERAMICA
CONEXAO FINA
FILTRO DO BICO M.30
LAMINA 12 P/ SERROTE PODA PROF
PORCA CURTA C/ROSCA M218
244,00
1
2013/001206
141
6606 CASTELLUCI FIGUEIREDO E ADVOGADOS ASSO
Itens de Empenho : DESPESAS REFERENTE A PARCELA DE H
ONORARIOS ADVOCATICIOS SOBRE RE- C
UPERACAO DE CREDITOS TRIBUTARIO, C
ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No
001/2012 ANEXO
38.000,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001180
347 456
2013 6626 CILMARA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTANA
Itens de Empenho : TILAPIA
7.050,00
1
2013/001186
570 462
2013 5710 CURIO MECANICA DIESEL LTDA. - ME
EXO
1.040,00
1
2013/001187
477 463
EXO
80,00
1
2013/001188
738 464
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
1.670,00
1
2013/001190
570 465
EXO
360,00
1
2013/001191
570 466
EXO
1.440,00
1
2013/001192
570 467
EXO
520,00
1
2013/001193
570 468
VEICULO PLACA - LAU 2045
1.040,00
1
2013/001194
570 469
400,00
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
2013/001194
Credor
Valor Cat.
2013/001181
441 457
Itens de Empenho : CATETER NASAL ADULTO MORIYA
34,00
1
2013/001196
486 471
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL P/ PACIENTE.
163,24
1
2013/001198
104 473
2013 5545 MARILDA ROSA DE SOUZA SANCHES-ME
Itens de Empenho : SERVICO DE ENCADERNACOES CAPA ECOL
OGICA
910,00
1
5.399,03
1
600,00
1
2013/001178
98 454
2013 6390 MOURA E LIMA SEGURANCA PATRIMONIAL LTD
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM 22 VIGILANT
ES DESARMADOS DURANTE O CARNAVAL 2
013.
2013/001177
486 453
2013 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TO
MOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA BINOC
ULAR.
E
2013/001202
881 477
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LT FA
RDO C/6 UN
SUCO DEL VALLE 1LT
REFRIGERANTE COCA COLA EMB. C/2 LT
S.
303,30
1
2013/001200
779 475
2013 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD
Itens de Empenho : PINO DO 3PONTO ARADO MF CAT II
144,00
1
2013/001182
486 458
2013 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE
SSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMB
AR.
600,00
1
2013/001183
486 459
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE
SSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO
600,00
1
Folha:
55
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/001179
443 455
2013 5473 WADRIMED - PRODUTOS MEDICOS LTDA.
Itens de Empenho : COLCHAO CX DE OVO D28 X 6 CMS
APARELHO DE PRESSAO BIC
2013/001195
2013/001201
Valor Cat.
209,00
1
435 470
2013 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : PROLOPA HBS 125MG 30 CAPSULA
DAFLON 500MG C/30 COMPR
TORSILAX C/ 30 COMP
DESONIDA CREME
ATENSINA 100MG 30 COMPR
CATAFLAN EMUGEL 60 G
TRAMAL RETARD 100MG 10COMPRIMIDOS
C-1
DORMONID 15MG COMPRIMIDOS C/30COMP
R
MATERNA C/ 30 DRAGEAS
VERTIZAN 10MG C/50 CPR
FRONTAL 0,25MG C/ 30 COMP
OLCADIL 2MG C/30
DERMITRAT CREME 30GRS
MUSCULARE 100MG C/15
AMATO 50MG 60CPR
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/10
CONCOR 5MG C/28
AMATO 25 MG C/ 60
PANTOPRAZOL 40MG C/28 CP
ALENDRONATO DE SODIO 70MG C/4 COMP
. GENERICO
EXELON 3MG CX 28 CAP
PYLORIPAC IBP 500MG C/ 28COMP
ESPRAN 10MG C/ 30 COMPRIMIDOS
PROLOPA 100/25MG C/30 COMPRIMIDOS
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG C/10
EXODUS 10MG C/ 30 COMP
EGIDE 25MG C/60 COMP
CILOPIROX OLAMINA CREME 20GR
VALIUM 5MG C/30 COMP
1.848,11
1
435 476
2013 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : FINASTERIDA FATOR-10
CODEINA FOSFATO A-2
GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO
TRAMADOL HCL A2
PAROXETINA HCL C-1
ALANTOINA
HIDROXICLOROQUINA SULFATO
ISOFLAVONA 40% FATOR 2.45
TADALAFIL
DIACEREINA PO
METOTREXATE III
ALLOPURINOL (I)
3.559,50
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LOSARTAN POTASSIO III
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1
CITALOPRAM BROMIDRATO C-1
BROMAZEPAN B-1 FATOR-10
TRAMADOL HCL A2
TRAMADOL HCL A2
CODEINA FOSFATO A-2
NIMESULIDE II
CODEINA FOSFATO A-2
ORLISTAT
ATORVASTATINA CALCIO II
CLOBETAZOL PROPIONATO
GABAPENTINA PO C1 P34498
DIACEREINA PO
ENALAPRIL MALEATO III
CLOROQUINA DIFOSFATO
METOTREXATE III
OMEPRAZOL PELLETS 10% FATOR 10
FUROSEMIDE IV
CODEINA FOSFATO A-2
TRAMADOL HCL A2
NIMODIPINA
FENOFIBRATO II
MELOXICAM IV
LOSARTAN POTASSIO III
NIMESULIDE II
TRAMADOL HCL A2
CODEINA FOSFATO A-2
MELOXICAM IV
LOSARTAN POTASSIO (III)
DEXAMETASONA BASE FATOR 10
AMITRIPTILINA HCL C-1
CASTANHA DA INDIA
CARBONATO DE CALCIO
HIDROQUINONA
CLOBETAZOL PROPIONATO
DOXAZOSINA MESILATO FATOR 10
FINASTERIDA FATOR 10
LOSARTAN POTASSIO (III)
NIMODIPINA
NIMESULIDE II
FORMULA DALVA PEREIRA
FORMULA CAST DA INDIA
FORMULA CETOCONAZOL SHAMPOO
FORMULA DULOXETINA 20MG+ASSOC
FORMULA IMIPRAMINA
FORMULA OROZIMBO
Valor Cat.
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
58
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
FORMULA PROGESTERONA
FORMULA SULFADIAZINA
FORMULA TANSULOSINA
FORMULA TRAMADOL 30MG+ASSOC
FORMULAS
FORMULAS QUETIAPINA FUMARATO
Valor Cat.
Total do Dia :
69.226,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2013
2013/001208
694
4195 ACADEMIA DE ARTES MARCIAIS TROVANI S/C
1.669,83
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM
MINISTRAR AULAS COMPLEMENTARES D
E EDUCACAO FISICA (ARTES MARCIA
IS KARATE), AOS ALUNOS MATRICULA
DOS NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE
A JANEIRO DE 2013, CONFORME CA
RTA CONVITE No 02/2009 E COMPROVA
NTE ANEXO
2013/001203
833 478
Itens de Empenho : ABRACADEIRA ACH 2
ABRACADEIRA ACH 2.1/2
REDUCAO GALVANIZADO MF2.1/2NPTXFF2
NPT
75,50
1
2013/001204
733 479
Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2 COM TERMINAIS
VEICULO PLACA BFY 1102, CONFORME P
EXO
127,11
1
2013/001205
881 480
2013 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : APRESUNTADO
LEITE INTEGRAL CX LIDER 12 UN
GR
CENOURA KG.
REPOLHO ROXO KG
PIMENTAO VERDE KG
ABACAXI PC
BATATA
MASSA DE PASTEL CHINES 1KG
FEIJAO VALICEL 1KG
FERMENTADO ACETICO SABOROSO 750ML
QUEIJO RALADO TEIXEIRA 50GR
COLORAU PIPOIM 500GR
CREME DE CEBOLA ARISCO 68GR
FARINHA DE MANDIOCA CRUA CAIPIRA K
G
FARINHA DE ROSCA PIPOIM 500GR
BATATA PALHA BELLA FRISTS 500GR
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
398,85
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
59
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BISCOITO LIANE PAO DE MEL
OVOS (CARTELA)
COCO EM FLOCOS FLOCOCO SOCOCO 100G
R
MORANGO CX C/4 BANDEJAS
2013/001207
547 481
SABAO EM PO OMO 1KG
FDO
LT
ALCOOL DA ILHA 1LT
SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300GR
SAPOLIO RADIUM BOM BRIL 300ML
FOSFORO FIAT LUX TRADICIONAL UND
ESPONJA DE ACO BOMBRIL FARDO C/14
PACOTE
OLEO DE EUCALIPTO COALA 140ML
G
2013/001209
476
5874 SDI SISTEMAS LTDA
Itens de Empenho : SISTEMA DE FARMACIA
SISTEMA DE SAUDE
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CART
A CONVITE No 032/2009 E COMPROVA
NTE ANEXO
Valor Cat.
548,37
1
1.250,00
1
Total do Dia :
4.069,66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.02.2013
2013/001229
98 501
2013 6316 ALICE F. DA SILVA CONVENIENCIA - ME
1.500,00
1
Itens de Empenho : SORVETE TIPO PICOLE
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 5
01/2013 ANEXO
2013/001260
368
6123 APARECIDA DE OLIVEIRA CUNHA
2013/001218
733 490
2013
Itens de Empenho : EMBUCHAMENTO
BENDIX
75,00
1
499,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PORTA ESCOVAS
BOBINA
RELE
INDUZIDO
AUTOMATICO
JOGO DE REPARO
EXO
Valor Cat.
2013/001219
560 491
2013
BENDIX
PORTA ESCOVAS
EMBUCHAMENTO
SOQUETE
CHAVE 11230
BUZINA
LAMPADA FAROL
LAMPADA 1141 12V
EXO
491,50
1
2013/001220
560 492
2013
Itens de Empenho : CHICOTE INSTALACAO COMPLETO
TERMINAL P/ BATERIA
ROTOR
ESTATOR
ROLAMENTO 623
PORTA ESCOVAS
LANTERNA
LAMPADA COMUM/AUTO ELETRICA
INTERRUPTOR
JOGO DE REPARO
EXO
1.077,00
1
2013/001221
560 493
2013
Itens de Empenho : RELE AUXILIAR
SOQUETE
INTERRUPTOR
LAMPADA COMUM/AUTO ELETRICA
LANTERNA
BUZINA
CHAVE DE LUZ
JOGO DE PALHETA
EXO
483,00
1
2013/001222
560 494
2013
Itens de Empenho : CHICOTE INSTALACAO
TERMINAL
RELE
908,00
1
Folha:
60
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BUZINA
LANTERNA
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA FAROL
SOQUETE
LENTE
EXO
Valor Cat.
2013/001223
442 495
2013
Itens de Empenho : TERMINAL
CHICOTE INSTALACAO
CHAVE DE SETA
CHAVE DE LUZ
LANTERNA
SOQUETE
LAMPADA 1141 12V
LAMPADA FAROL
INTERRUPTOR
INTERRUPTOR 2282
EXO
912,00
1
2013/001224
831 496
2013
Itens de Empenho : JOGO DE REPARO
EMBUCHAMENTO
INDUZIDO
BOBINA
BENDIX
TERMINAL P/ BATERIA
AUTOMATICO
JOGO DE ESCOVAS
PA - CARREGADEIRA FR12, CONFORME P
EXO
1.044,00
1
2013/001225
442 497
2013
Itens de Empenho : ROTOR
ESTATOR
ROLAMENTO 623
CONJUNTO RETIFICADOR
LAMPADA FAROL
RELE AUXILIAR
SOQUETE
TERMINAL
INTERRUPTOR
CONECTOR
LAMPADA 1141 12V
EXO
502,00
1
2013/001226
560 498
2013
Itens de Empenho : BOBINA
JOGO DE REPARO
333,00
1
Folha:
61
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
EMBUCHAMENTO
BENDIX
EXO
Valor Cat.
2013/001230
570 502
2013
EXO
250,00
1
2013/001231
570 503
2013
EXO
200,00
1
2013/001267
734 523
2013
Itens de Empenho : EMBUCHAMENTO
BENDIX
INDUZIDO
BOBINA
JOGO DE REPARO
AUTOMATICO
CHICOTE INSTALACAO
TERMINAL
MOTOR ESTACIONARIO.CONFORME PRO CESSO DE COMPRA NUMERO 523/2013 AN
EXO
660,00
1
2013/001284
560 520
2013
Itens de Empenho : PORTA ESCOVA
AUTOMATICO
BENDIX
EMBUCHAMENTO
JOGO REPARO BICO
INDUZIDO
COMUTADOR
SOQUETE
TERMINAL P/ BATERIA
RELE TEMPORIZADOR
LAMPADA 1141 12V
ANEXO
523,50
1
2013/001285
733 522
2013
BENDIX
EMBUCHAMENTO
LANTERNA
RELE
INTERRUPTOR
CHAVE DE PARTIDA
BOBINA
736,00
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
AUTOMATICO
LAMPADA 1141 12V
VEICULO PLACA BFY 1102.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2013/001286
442 527
2013
Itens de Empenho : LAMPADA FAROL
RELE SETA
SOQUETE
LAMPADA 69 12V
INTERRUPTOR
CABO DE BATERIA
CHICOTE INSTALACAO
LAMPADA 1141 12V
ANEXO
709,00
1
2013/001287
442 533
2013
Itens de Empenho : SOQUETE ADAPTACAO
RELE AUXILIAR
SOQUETE C/ LAMPADA
INTERRUPTOR
PLUG ELETRONICO
LAMPADA DE FAROL
LANTERNA
REGULADOR
LAMPADA 1141 12V
VEICULO PLACA DJP 5966.CONFORME PR
ANEXO
464,00
1
2013/001288
831 539
2013
Itens de Empenho : CILINDRO PARTIDA
CHAVE DE LUZ
LAMPADA
SOQUETE
RELE SETA
LANTERNA
VEICULO PLACA CQK 8754.CONFORME PR
ANEXO
228,00
1
2013/001309
80
5539 AUTO POSTO SOBRAL LTDA
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
ROVANTE ANEXO
2.584,58
1
2013/001310
433
ROVANTE ANEXO
9.852,54
1
Folha:
63
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
18.02.2013
2013/001311
545
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
4.926,25
1
2013/001210
325 483
Itens de Empenho : TELHA 366X1,10
360,00
1
2013/001211
325 482
PARAFUSO TELHA 110MM COMPLETO
VIGA DE EUCALIPTO
1.180,50
1
2013/001299
467 013
2013 6612 CARLOS JOSE DA SILVA
ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P
ROVANTES A SEREM ANEXO
600,00
2
2013/001227
465 499
Itens de Empenho : MEIA CURTA MEDIA COMP MEL MED KEND
ALL
99/2013 ANEXO
35,00
1
2013/001266
833 521
2013
109 COMERCIAL VEDOVATI LTDA
Itens de Empenho : CH COMBINADA CR VANADIUN 28 GEDORE
PROT AUD. MOD. CONCHA HASTE METAL
AGENA ATR
LUVA MALHA NITRILON-AM
BOTINA VAQUETA ELASTICO SOLADO BID
ENS S/BICO 40
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 41
BOTINA VAQ ELASTICO SOL BIDENS S/B
ICO 42
BOTINA VAQ NOBUQUE SOLADO BIDENSID
ADE BRACOL
O 521/2013 ANEXO
869,00
1
2013/001261
599
6600 CONSTRUTORA GUIMARAES CARVALHO LTDA.
NA CONSTRUCAO DA CRECHE ESCOLA B
AIRRO VILA NOVA E FORNECIMENTO
D
E MATERIAIS, CONFORME PROCESSO LIC
ITATORIO CONCORRENCIA NUMERO 02/20
60.512,32
1
2013/001234
477 506
2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA
3.903,00
1
Folha:
64
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
EXO
Valor Cat.
2013/001235
442 507
2013 6524 EDIVALDO APARECIDO DOS SANTOS AUTOMECA
Itens de Empenho : FILTRO DE AR
FILTRO DE OLEO
OLEO DO MOTOR
CORREIA DENTADA
JOGO VELAS
JOGO DE BRONZINA MANCAL
JOGO DE JUNTAS DO MOTOR
JOGO DE CABO DE VELA
BOBINA
KIT EMBREAGEM
JOGO PISTAO COM ANEIS
JOGO DE BRONZINAS DE BIELA
BOMBA DE OLEO
BICO INJETOR
ARRUELA DE ENCOSTO
TENSOR DA CORREIA
PARAFUSO DO CABECOTE
FLANGE TRAS.
CAIXA DE CARVAO
EXO
3.917,00
1
2013/001237
162 509
2013 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10
09/2013 ANEXO
257,80
1
2013/001238
178 510
10/2013 ANEXO
257,80
1
2013/001239
194 511
11/2013 ANEXO
386,70
1
2013/001262
775 514
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.CONFORME PROCESSO DE COMPRA N
UMERO 514/2013 ANEXO
386,70
1
2013/001263
443 515
Itens de Empenho : PEN DRIVE 8 GB
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10
O 515/2013 ANEXO
1.068,10
1
2013/001264
224 517
Itens de Empenho : CAIXA ACUSTICA SUBWOOFER SOM 2.10
100,80
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
MOUSE PS2 OPTICO MO-1233
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA.CONFORME PROCESSO DE COMPRA N
UMERO 517/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001265
224 519
Itens de Empenho : PAPEL LAMINADO
FITA DUPLA FACE 12MM X 30MTS
CONTACT
PAPEL SULFITE A4 CHAMEX C/10
O 519/2013 ANEXO
817,60
1
2013/001307
625
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CAR
- TA CONVITE No 03/2013 E COMPROVA
N- TE ANEXO
7.872,95
1
2013/001308
683
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES C
ONFORME PROCESSO DE LICITATORIO CA
RTA CONVITE No 003/2013 ANEXO
29.803,05
1
2013/001249
443
Itens de Empenho : BLOCOS DE REQUISICAO DE MEDICAMENTO HOSPITALAR
FOLHAS DE ATESTADO DO SETOR DE FIS
OTERAPIA
BLOCO DE DECLARACAO DE COMPARECIME
NTO
BLOCO DE ATESTADO MEDICO
ENVELOPE OFICIO 114X299MM
NTE ANEXO
1.630,80
1
2013/001250
194
Itens de Empenho : FOLHAS DE ARTIGO DE CAIXA
NTE ANEXO
360,00
1
2013/001251
354
Itens de Empenho : ENVELOPE 114X229MM TIMBRADO COLOR
FOLHAS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO CO
LORIDO
ENVELOPE 24X34CM TIBRADO COLORIDO
NTE ANEXO
1.712,00
1
2013/001252
833
Itens de Empenho : BLOCOS DE VALE REFEICAO
NTE ANEXO
405,00
1
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001253
238
Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM C/TIM
BRE DO MUNICIPIO COLORIDO
ENVELOPE OFICIO 114X229MM COM TIMB
RE DO MUNICIPIO COLORIDO
NTE ANEXO
1.370,00
1
2013/001257
681
Itens de Empenho : FICHA DE CONTROLE DE RENDIMENTO ES
COLAR FRENTE E VERSO
BOLETIM DE AVALIACAO ESCOLAR
BOLETIM DE AVALIACAO ESCOLAR ANO S
ERIE
NTE ANEXO
3.445,00
1
2013/001236
324 508
2013
Itens de Empenho : FITA DUREX 12 X 30 PP EUROCELL
FITA DUREX 12X50PP
PASTA L A4
PASTA SUSPENSA PLASTIFICADA QUALIT
Y
08/2013 ANEXO
374,30
1
2013/001294
874
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS R
EFERENTE A COMPETENCIA DE 02/13 CO
19.429,86
1
2013/001295
874
Itens de Empenho : PARCELAMENTO DE DEBITO COM INSS R
EFERENTE A COMPETENCIA DE 02/13 CO
4.857,47
1
2013/001259
728
5293 JOAO DE SOUZA FILHO
2/07/2007 A 04/06/2012, CONFORME R
ECIBO ANEXO
1.049,20
1
2013/001302
467 016
2013 1552 JOAO LUIZ DE OLIVEIRA
600,00
2
2013/001291
734 542
2013 5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Itens de Empenho : SARRAFO DE MADEIRA PINOS
360,00
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001291
Itens de Empenho : O 542/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001300
467 014
2013 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
3.750,00
2
2013/001297
89 012
2013
3.000,00
2
2013/001301
467 015
2013 1317 NILSON PEREIRA
1.200,00
2
2013/001232
738 504
2013 5922 OFICINA SAO PAULO S/S LTDA - ME
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
1.700,00
1
2013/001304
558
Itens de Empenho : AQUISICAO DE DIESEL COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL No 001/2013 E COMPRO
- VANTE ANEXO
3.539,53
1
2013/001305
683
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA
CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA
CANETA ESF.CRISTAL (A,P,V) VENTILA
GIZ DE CERA GROSSO 12 CORES
CANETA TECNOMIDIA CDDVD PRETA
NTE ANEXO
4.765,50
1
2013/001292
863 543
2013 5624 SERRALHERIA STUCHI LTDA-ME
Itens de Empenho : PORTAO DE CORRER ALAMBRADO MED. 6.
00X2.00 ALT.
AQUISICAO DE FERROS,CHAPAS,ARAME E
TC.,/SERRALHERIA.CONFORME PRO - CE
SSO DE COMPRA NUMERO 543/2013 ANEX
O
1.200,00
1
2013/001228
486 500
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME
UROGRAFIA EXCRETORA.
00/2013 ANEXO
200,00
1
2013/001233
843 505
2013 3755 VALTER MORGON STUCHI PRES. PRUDENTE-ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM TROCA DOS C
ABOS DE ACO DO PORTAO DE ELEVACAO
600,00
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001233
Itens de Empenho : DA GARAGEM.
CONFORME PROCESSO
05/2013 ANEXO
Valor Cat.
DE
COMPRA No 5
2013/001212
863 484
2013 6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : LAMP GE - ESPIRAL 25W 120/127V UND
ENCART TORNEIRA METAL CTL
PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND
272,10
1
2013/001213
357 485
Itens de Empenho : PLAST-BACIA JAGUAR 15LT
CAIXA TERM - 13LTS UND
PLAST JARRA 3,7LTS UND
PLAST CAJOVIL ORGANIZADOR 17LT
PANOSUL - TOALHA DE ROSTO MAYSA UN
D
PLAST BALDE SANREMO 12LT
VIDRO COPO NADIR CJT
247,61
1
2013/001214
358 486
Itens de Empenho : FRALDA DESC. GERIATRICA PLENITUD
253,50
1
2013/001215
779 487
Itens de Empenho : LIMA P/ENXADA KF-8
PREGO GERDAU 18 X24 1KG
PREGO GERDAU 22 X48 1KG
VETER MATA BICHEIRA OUROFINO 475ML
GRAMPO CERCA GERDAU 19 X 11 1KG
ENXADA TANY 1.5 LIBRAS
ARAME BELGO GALVAN LISO N16
ENXADAO TANE UND
408,12
1
2013/001216
358 488
Itens de Empenho : GAS DE COZINHA 13KG
37,00
1
2013/001217
358 489
37,00
1
2013/001240
438
6143 VANEIDE AP. DE OLIVEIRA MEDEIROS ME
Itens de Empenho : GEL ANTI-SEPTICO P/MAOS 5LT
ALCOOL MEGA 70% 1LT
LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO
SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO
DETERGENTE AMONIACAL SANEPROL LTO
CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML
700,20
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
REMOVEDOR REMOVEX 1LT
NTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001241
280
Itens de Empenho : SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO
CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML
NTE ANEXO
61,82
1
2013/001242
731
DETERGENTE REMOVEDOR 1LT
NTE ANEXO
196,95
1
2013/001243
86
Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ
FOSFORO PARANA C/10
ACUCAR CRISTAL PICININ KG
COCO RALADO-MAIS COCO 100GR
MUSSARELA BARRA KG
ROVANTE ANEXO
225,68
1
2013/001246
547
Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR
DESINFETANTE ELIM USO GERAL LTO
NTE ANEXO
254,40
1
2013/001247
83
Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML
ALCOOL MEGA 70% 1LT
SABAO ELIM ANTISEPTICO LTO
DETERGENTE ELIM LTO
NTE ANEXO
434,90
1
2013/001248
828
DETERGENTE AUTOMOTIVO ELIM LTO
SHAMPOO AUTOMOTIVO ELIM LTO
DETERGENTE ELIM LTO
SOLUPAM ELIM LTO
RODO PARA VEICULOS C/PELOS
728,90
1
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001248
Itens de Empenho : NTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001254
325
Itens de Empenho : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA D
EXO
416,50
1
2013/001255
550
ROVANTE ANEXO
37,00
1
2013/001256
550
ROVANTE ANEXO
37,00
1
2013/001258
833
ROVANTE ANEXO
37,00
1
2013/001281
550 513
Itens de Empenho : PLAST BALDE SANREMO 12LT
PLAST CESTO FECHADO 100LTS
PLAST ACUCAREIRA REF 056
PLAST BALDE JAGUAR 13,8LT
GARRAFA TERM INVICTA 1000ML
VIDRO NICOPAN XICARA P/CAFE CAN UN
D
O 513/2013 ANEXO
273,15
1
2013/001282
86 516
Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML
AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML
REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2LTS
SUCO DEL VALLE 1LT
S.
REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML
O 516/2013 ANEXO
434,98
1
2013/001283
828 518
Itens de Empenho : VASSOURA CAIPIRA COM CABO
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA.
237,36
1
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
18.02.2013
2013/001293
776
Itens de Empenho : DETERGENTE ELIM LTO
REMOVEDOR REMOVEX 1LTO
CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR
ALCOOL MEGA 70% 1LTO
SABAO ELIM-SEPTICO LTO
NTE ANEXO
Valor Cat.
229,50
1
2013/001296
347
Itens de Empenho : BANANA NANICA C/20KG
MELANCIA KG
ACUCAR REF-PICININ 1KG
LEITE DE SOJA ADES 1LT
FARINHA LACTEA-NESTLE 400GR
COCO RALADO -MAIS COCO 100GR
MUSSARELA BARRA KG
ROVANTE ANEXO
279,27
1
2013/001298
357
Itens de Empenho : FOSFORO PARANA C/10
ROVANTE ANEXO
3,06
1
2013/001306
683
Itens de Empenho : CADERNO BROCHURA CAPA DURA
CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE No 003/2013 E COMPRO
- VANTE ANEXO
5.456,00
1
2013/001268
841 524
2013 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA NUMERO 524/ 2013 AN
EXO
150,00
1
2013/001269
841 525
RODAGENS.
ANEXO
100,00
1
2013/001270
570 526
VEICULO PLACA EHE 5872.CONFORME PR
ANEXO
20,00
1
Folha:
72
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001271
477 528
ANEXO
60,00
1
2013/001272
570 529
VEICULO PLACA BFY-1101.CONFORME PR
ANEXO
20,00
1
2013/001273
570 530
VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR
ANEXO
80,00
1
2013/001274
477 531
VEICULO PLACA CMW-3902.CONFORME PR
ANEXO
20,00
1
2013/001275
841 532
RODAGENS.
VEICULO PLACA CSN 8553.CONFORME PR
ANEXO
15,00
1
2013/001276
738 534
DA LIMPEZA PUBLICA
ANEXO
20,00
1
2013/001277
570 535
ANEXO
90,00
1
2013/001278
841 536
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699.CONFORME PR
ANEXO
10,00
1
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
74
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001279
477 537
ANEXO
20,00
1
2013/001280
785 538
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR BM110 FR2.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 538/2013 ANEXO
230,00
1
2013/001289
785 540
TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 540/2013 ANEXO
65,00
1
2013/001290
570 541
ANEXO
60,00
1
Total do Dia :
209.094,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.02.2013
2013/001348
570 576
2013 6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
2.760,00
1
VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME P
EXO
2013/001349
477 577
EXO
572,68
1
2013/001382
442 596
Itens de Empenho : PLUG ELETRONICO
TAMPA DO RESERVATORIO
PORCA MM
VALVULA
ADITIVO
JG. JUNTA RETIFICACAO
SENSOR DE FASI
EXO
478,85
1
2013/001391
560 605
Itens de Empenho : LONA DE FREIO
3.818,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
REBITE/UN
CILINDRO DA RODA TRASEIRA DIREITA
CILINDRO DA RODA TRASEIRA ESQUERDA
BANANINHA
OLEO DE FREIO
JOGO MOLA PATIM
CJ RETENCAO SAPATA
REGULADOR FREIO TRAS. DIREITO
REGULADOR FREIO TRAS. ESQUERDO
SILICONE
JOGO DE PASTILHA
JG. TRAVA PASTILHA
BUCHA PONTA BARRA ESTAB
BUCHA BARRA ESTAB. DIANTEIRA MEIO
BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRA MEIO
BUCHA BRACO BARRA ESTAB TRAS
BUCHA AMORTECEDOR TRAS. SUP.
TRAVA ARANHA
CABO FREIO MAO
CABO DE FREIO DE MAO TRASEIRO
CJ. TERMINAL DIREITO
OLEO DE CAMBIO
OLEO DIFERENCIAL
TERMINAL ESQUERDO
RETENTOR CUBO TRAZEIRO
RETENTOR CUBO DIANTEIRO.
RETENTOR DO PINHAO.
CUPILHA 3 M/M
MANCAL CARDAN
COXIM CAMBIO TRASEIRO
GRAXA
CABO ESTICADOR
ROLAMENTO INTERNO CUBO TRAZ
SENSOR ROTACAO
EXO
2013/001350
104 578
2013 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D
E CARIMBOS.
2013/001380
2013/001381
Valor Cat.
139,00
1
435 594
2013 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : HIOSCINA COMPOSTA FR (BUSCOPAN)
HIOSCINA SIMPLES GTAS(BUSCOPAN)
CETOCONAZOL CREME 30G
LIDOCAINA 2% S/V 20ML
DEXAMETASONA ELIXIR 100 ML
DORFLEX COMPRIMIDO (SEDALEX/RIELEX
)
IBUPROFENO 100MG/ML GTAS 20ML
1.096,50
1
435 595
2013 5507 CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.
Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG COMP.
1.392,90
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ALOPURINOL 300MG COMP.
FLUCONAZOL 150 MG CPR
IBUPROFENO 50MG GTS 30ML
LORATADINA XAROPE 100ML
DEXCLORFENIRAMINA 2MG XPE FR
NISTATINA SUSP. ORAL 50 ML
PARACETAMOL 500MG
PERMANGANATO DE POTASSIO COMP
SALBUTAMOL XPE 100ML
2013/001378
434 592
Itens de Empenho : NUTILIS PO 300GR
PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR
PEDIASURE PO MORANGO 400GR
2013/001313
Valor Cat.
941,60
1
833
4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : MANGUEIRA
.
INTERRUPTOR .
FILTRO BBA HIDR
FLANGE
.
ROLAMENTO .
PINO
..
TRAVA
.
ROVANTE ANEXO
1.337,90
1
2013/001361
831 587
2013 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : ENGRENAGEM 6.200.029
CHAVETA 6100472
CHAVETA 6100490
RETENTOR 00674 B
PORCA ESPECIAL DO CAMBIO
JUNTA 6100023
CALCO 6200002
CALCO 6200003
CALCO 6200004
515,90
1
2013/001362
831 588
2013 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : CILINDRO MESTRE 1 3/8
PARAFUSO 6.000.388
ARRUELA 6.001.399
PARAFUSO ALLEN 3/8 X 1
MANGUEIRA HIDR.
CARCACA 6400002
PARAFUSO 6000770
TAMPA GARFO REV.
ROLAMENTO C/ TRAVA
CHAVETA 6100069
CHAVETA 6100129
RETENTOR 00634 B
EIXO 6.200.022
1.229,80
1
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BUJAO 6100082
PORCA 6001177
TIRANTE 6.100.031
PATROL MOTO NIVELADORA, CONFORME P
EXO
Valor Cat.
2013/001341
571
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENRGIA ELE
TRICA.CONFORME COMPROVANTE ANEXO
65,43
1
2013/001344
739
41,49
1
2013/001383
578 597
2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REBOB
INAGEM DE MOTOR ELETRICO MONOF. WE
G DE 3CV 2 POLOS.
270,00
1
2013/001384
550 598
2013 6628 ELTECOM DE PRUDENTE ELETRO TECNICA LTD
Itens de Empenho : CAPACITOR ELET. 540-648-110V
CAPACITOR PERM. 20UF
SELO MECANICO TIPO 21 DE 3/4"
KIT VEDACAO
150,00
1
2013/001312
781 017
2013 3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
ROVANTES A SEREM ANEXOS
2.000,00
1
2013/001385
779 599
2013 4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT
Itens de Empenho : TUBO EDUTOR DN30 1.1/4
LUVA GALV. 1 1/4
BUCHA RED. ROSCA 1 1/2 X 1 1/4
BUCHA RED. ROSCA 1 1/4 X 1
TOMADA 2 X 20A
PLUG 2 X 20A
DIJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A
CABO PP 2 X 2,5MM
POSTE CONCRETO 7,5 X 90
CONECTOR HASTE COBREADA 1/2 - 5/8
ARMACAO SECUNDARIA MEDIA 3 ROLDANA
ISOLADOR ROLDANA 72 X 72
TAMPA POCO 4
PARAFUSO GALV MAQUINA 16 X 350
CABO MUTIPLEX 2X16+16 TRIPLEX
CAIXA PASSAGEM 30X30X12
REGISTRO ESFERA IMPORTADO METAL 1
1.579,09
1
2013/001386
779 600
1.304,01
1
2013
4105 INSTALADORA DE REDES ELETRICAS REAL LT
Folha:
77
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
19.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BUCHA RED. ROSCA 1 1/2 X 1
LUVA GALVANIZADA 1"
TAMPA POCO 4
BUCHA RED. GALV. 1 X 3/4
LUVA ROSCA 1
TOMADA 2 X 20A
PLUG 2 X 20A
DIJUNTOR DIN UNIPOLAR 6A
CABO PP 2 X 2,5MM
ARMACAO SECUNDARIA MEDIA 2 ROLDANA
ISOLADOR ROLDANA 72 X 72
PARAFUSO GALV MAQUINA 16 X 250
CABO MUTIPLEX 2X16+16 TRIPLEX
REGISTRO ESFERA IMPORTADO METAL 1
TUBO ROSCA PROVINIL 1
POSTE CONCRETO 7,5 X 90
2013/001387
789 601
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MONTA
R BOMBA.
260,00
1
2013/001388
789 602
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE DESLO
CAMENTO CAMINHAO GUINDASTE
240,00
1
2013/001389
789 603
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM MONTAGEM DE B
OMBA
PRESTACAO DE SERVICOS
260,00
1
2013/001390
789 604
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM DESLOCAMENTO
DE CAMINHAO BASCULANTE
240,00
1
2013/001379
833 593
Itens de Empenho : CAPACETE VAZ CUSTON PRETO/VERMELHO
62
80,00
1
2013/001314
736 544
2013 4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE
MOTOR ROCADEIRA
80,00
1
2013/001315
565 545
180,00
1
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
EXO
Valor Cat.
2013/001316
471 546
EXO
80,00
1
2013/001317
471 547
EXO
580,00
1
2013/001318
471 548
VEICULO PLACA EHE 5871
380,00
1
2013/001319
565 549
EXO
240,00
1
2013/001320
565 550
EXO
120,00
1
2013/001321
736 551
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO
DE ROCADEIRA DE GRAMA.
80,00
1
2013/001322
471 552
EXO
180,00
1
2013/001323
471 553
EXO
210,00
1
2013/001324
471 554
280,00
1
2013
4369 JOSE ANTONIO SANTOS DE MOURA
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
19.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P
EXO
2013/001325
471 555
VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME P
EXO
80,00
1
2013/001326
471 556
EXO
180,00
1
2013/001327
565 557
EXO
350,00
1
2013/001328
471 558
EXO
160,00
1
2013/001329
471 559
VEICULO PLACA CZA-3049, CONFORME P
EXO
190,00
1
2013/001330
471 560
VEICULO PLACA CDV 5831, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 560/2013
ANEXO
130,00
1
2013/001331
471 561
EXO
190,00
1
2013/001332
565 562
200,00
1
Folha:
80
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001332
Itens de Empenho : EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
EXO
Valor Cat.
2013/001333
471 563
O
280,00
1
2013/001334
471 564
O
250,00
1
2013/001335
471 565
O
230,00
1
2013/001336
471 566
EXO
180,00
1
2013/001337
471 567
O
110,00
1
2013/001338
471 568
EXO
50,00
1
2013/001339
471 569
EXO
180,00
1
2013/001340
570 570
2013
861 LIDER DOS RADIADORES LTDA
550,00
1
Folha:
81
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
EXO
Valor Cat.
2013/001342
570 571
2013
EXO
450,00
1
2013/001343
738 572
2013
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
600,00
1
2013/001345
570 573
2013
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P
EXO
400,00
1
2013/001346
477 574
2013
O
250,00
1
2013/001347
570 575
2013
EXO
250,00
1
2013/001367
575
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO
DE VEICULO PLACA DNM-2264, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.777,40
1
2013/001368
482
DE VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.173,19
1
2013/001366
636
6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS
DE VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
738,91
1
2013/001375
636
6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS
DE VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2.216,72
1
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001363
570 589
2013 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
EXO
1.580,00
1
2013/001364
841 590
RODAGENS.
EXO
590,00
1
2013/001365
570 591
EXO
930,00
1
2013/001351
547 583
Itens de Empenho : LIMPADOR MULTIUSO ELIM LTO
SABAO ALVEJANTE LT
DETERGENTE ELIM LTO
CLORO ELIM LTO
DESINFETANTE ELIM USO GERAL
SABONETE TEBLETE 90GR
ALCOOL MEGA 70% 1LT
LIMPA ALUMINIO ELIM LTO
800,10
1
2013/001352
622 579
CLORO ELIM LTO
SABAO ALVEJANTE LT
SABONETE TEBLETE 90GR
902,87
1
2013/001354
434 580
Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ KG
ARROZ DO VALE TIPO 1 KG
CEBOLA KG.
REPOLHO KG
MUSSARELA BARRA KG
COXA DE ASA DE FRANGO
86,50
1
2013/001355
776 582
176,79
1
2013
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
19.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIM USO GERAL
ALCOOL MEGA 70% 1LT
DETERGENTE ELIM LTO
CERA LIQ - INGLESA MAX INCOLOR 850
ML
2013/001356
862 581
DETERGENTE REMOVEDOR
CLORO ELIM LTO
ALCOOL MEGA 70% 1LT
604,10
1
2013/001357
547 584
Itens de Empenho : RODO ALUMINIO 60CM
RODO ALUMINIO 40CM
LIMPA VIDRO CASA & PERFUME 500ML
187,45
1
2013/001358
550 585
Itens de Empenho : CESTO FECHADO 60LTS
LIXEIRA C/ PEDAL 4LT
PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND
130,88
1
2013/001360
438 586
DETERGENTE AMONIACAL SANEPROL LTO
DETERGENTE ELIM LTO
177,00
1
2013/001369
357
ROVANTE ANEXO
37,00
1
2013/001370
833
Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ 1KG
FOSFORO PARANA C/10
MUSSARELA BARRA KG
ROVANTE ANEXO
93,66
1
Folha:
84
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
19.02.2013
2013/001371
828
ALCOOL MEGA 70% 1LT
NTE ANEXO
Valor Cat.
179,55
1
2013/001372
357
Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL PR15 C/1000
MOLHO TOM-FUGINI SACHE 340G
BANANA MACA CAIXA C/20KG
MELANCIA KG
BANANA NANICA C/20KG
MUSSARELA BARRA
CEBOLA
KG
ROVANTE ANEXO
318,64
1
2013/001373
357
Itens de Empenho : MUSSARELA BARRA KG
MELANCIA KG
ROVANTE ANEXO
80,42
1
2013/001374
280
Itens de Empenho : CERA LIQ-INGLESA MAX INCOLOR 850ML
DETERGENTE ELIM LTO
ALCOOL MEGA 70% 1LT
LIMPADOR MULTIUSO LTO
DETERGENTE REMOVEDOR 1LT
NTE ANEXO
144,45
1
2013/001376
347
Itens de Empenho : LEITE DE SOJA ADES 1LT
CHOCOLATE GRANULADO SIAMAR 150GR
MELANCIA
KG
ACUCAR CRISTAL PICININ
FARINHA LACTEA 400GR
ARROZ DO VALE TIPO 1 KG
MOLHO TOM-FUGINI SACHE 340GR
677,79
1
2013/001377
625
Itens de Empenho : PRATO DESCARTAVEL PR15 C/1000
47,65
1
Folha:
85
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
86
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
19.02.2013
2013/001392
224 606
ALCOOL MEGA 70% 1LT
Valor Cat.
357,65
1
Total do Dia :
44.451,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.02.2013
2013/001463
404
3547 ALESSANDRA GARCIA DE BRITO BIGHETTI
449,82
1
1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO
DE 2013.
2013/001457
314
5353 ALESSANDRA MARTINS VICENTE
DE 2013.
304,53
1
2013/001496
312
5353 ALESSANDRA MARTINS VICENTE
INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO
MES DE FEVEREIRO DE 2013.
304,53
1
2013/001552
533
6180 ALESSANDRO DE SOUZA LEAL
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, C
ONFORME RECIBO ANEXO
237,64
1
2013/001480
670
5127 ALINE CAMILA MANTOVI
DE 2013.
316,83
1
2013/001475
537
5064 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA
DE 2013.
304,53
1
2013/001522
538
5064 ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE FEVEREIRO DE 2013.
429,00
1
2013/001409
770
666,67
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001409
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE 2013.
Valor Cat.
2013/001421
768
666,67
1
2013/001412
220
1891 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
DE 2013.
639,17
1
2013/001422
218
1891 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
639,17
1
2013/001609
477 639
2013 6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
EXO
690,00
1
2013/001610
570 640
EXO
470,00
1
2013/001593
325 620
600,00
1
2013/001597
325 625
600,00
1
2013/001599
325 628
Itens de Empenho : TELHA 244 X 050
PREGO TELHEIRO 18X20 C/ VED LISO 1
/2KG-REDAM
348,00
1
2013/001600
325 629
600,00
1
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001601
325 630
300,00
1
2013/001476
537
1590 BENEDITO MARTINS CARDOZO
DE 2013.
517,33
1
2013/001523
538
1590 BENEDITO MARTINS CARDOZO
1.888,58
1
2013/001577
785
6293 CALDEIRA & BARBOSA MOTORES BOMBAS LTDA
TRATOR 4600 FORD, CONFORME COMPRO
- VANTE ANEXO
900,70
1
2013/001515
405
575 CARLOS ALBERTO CAMPOS
2.090,06
1
2013/001550
666
4881 CASSIA REGINA CAPUANO
CARGA HORARIA SUPLEMENTAR PAGO A
MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013
CONFORME RECIBO ANEXO
215,00
1
2013/001542
727
2605 CELIA JUNGES DE SOUZA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1
/3 DE FERIAS, PERIODO AQUISITI- V
O DE 18/02/2011 A 17/02/2012,
304,53
1
2013/001464
404
3301 CICERA ENOQUES DA SILVA
DE 2013.
359,04
1
2013/001500
401
3301 CICERA ENOQUES DA SILVA
359,04
1
2013/001416
727
362,30
1
2147 CILDELENE DA SILVA
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
DE 2013.
2013/001524
538
2488 CLAUDELIA SANTOS ALMEIDA OLIVEIRA
1.888,58
1
2013/001481
670
2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ
DE 2013.
649,33
1
2013/001549
533
2719 CLAUDIONOR FERREIRA
DIFERANCA DE SALARIO PAGO A MENOR
EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME
RECIBO ANEXO
390,70
1
2013/001465
404
2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA
DE 2013.
528,99
1
2013/001501
401
2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA
528,99
1
2013/001490
670
2577 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
DE 2013.
666,67
1
2013/001508
667
666,67
1
2013/001565
694
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PA
GAMENTO DE CURSO DE CAPACITA- CA
O DE PROFESSORES DA REDE MUNI- CIP
AL, CONFORME COMPROVANTE ANE- XO
1.000,00
1
2013/001471
612
4689 CLEUZA DIAS DA ROCHA
304,53
1
Folha:
89
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001471
Itens de Empenho : 1/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA
DE 2013.
Valor Cat.
2013/001482
670
2752 DALVA DE OLIVEIRA FERREIRA
DE 2013.
612,23
1
2013/001526
671
2752 DALVA DE OLIVEIRA FERREIRA
918,46
1
2013/001411
175
581 DIRLEI ZANINI PEREIRA
DE 2013.
52,10
1
2013/001483
670
2121 DORACI ALVES DOS SANTOS MARTINS
DE 2013.
517,00
1
2013/001453
76
5111 DR. EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
DE 2013.
1.452,51
1
2013/001493
74
5111 DR. EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
1.452,51
1
1.015,30
1
2013/001516
405
1528 DULCE MARIA DE ALMEIDA
2013/001477
537
3143 EDILEUZA DONIZETE ROCHA
DE 2013.
521,70
1
2013/001484
670
631,40
1
765 EDNA MARIA SALATINI DE LIMA
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
DE 2013.
2013/001544
218
2905 EDSON CUNHA DA SILVA
- XO
295,06
1
2013/001545
220
2905 EDSON CUNHA DA SILVA
O DE 01/03/2012 A 01/03/2013,
295,06
1
2013/001525
538
5405 ELINALDO APARECIDO VELOSO
1.192,18
1
2013/001460
418
4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA
DE 2013.
994,33
1
2013/001498
415
4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA
994,33
1
2013/001605
833 634
2013 5947 ELIZANGELA MARTINS MENOSSI - ME
Itens de Empenho : JATOQUIM ATIVADO
DETERGENTE AUTOMOTIVO
SOLUPAN
829,80
1
2013/001606
443 635
Itens de Empenho : JATOQUIM ATIVADO
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS.
270,00
1
2013/001607
550 637
Itens de Empenho : MANGUEIRA JARDIM GOODYER
BICO TORNEIRA METAL 3/4
CAIXA DE ISOPOR 50 LTS S/DRENO
CAIXA DE ISOPOR 60 LTS C/ DRENO
436,80
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
20.02.2013
2013/001485
670
5540 ESTHER HORTA BERTHILING
DE 2013.
Valor Cat.
432,60
1
2.444,68
1
2013/001514
771
3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
2013/001537
424
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2
013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
537,18
1
2013/001538
673
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2
013 CONFORME, COMPROVANTE ANEXO
1.208,47
1
2013/001393
767
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO
MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
3.820,62
1
2013/001394
400
1.503,68
1
2013/001395
108
18.300,48
1
2013/001396
127
4.636,67
1
2013/001397
156
8.037,46
1
2013/001398
172
8.519,63
1
2013/001399
188
2.823,40
1
Folha:
92
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001400
217
5.041,51
1
2013/001401
232
1.645,40
1
2013/001402
311
5.698,98
1
2013/001403
533
25.754,56
1
2013/001404
724
55.806,85
1
2013/001405
767
4.674,29
1
2013/001406
821
16.475,05
1
2013/001407
854
2.915,74
1
2013/001408
854
1.463,08
1
2013/001429
73
8.461,77
1
2013/001430
108
MES DE FEVEREIRO DE 2013 DE SERVI-
14.330,08
1
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001430
Itens de Empenho : DORES MUNICIPAIS.
Valor Cat.
2013/001431
767
7.630,50
1
2013/001432
854
4.104,24
1
2013/001435
217
2.911,84
1
2013/001436
400
10.198,00
1
2013/001437
311
21.026,80
1
2013/001438
414
4.940,95
1
2013/001439
414
10.513,89
1
2013/001440
414
21.395,57
1
2013/001441
400
119.290,07
1
2013/001442
370
7.361,55
1
2013/001443
373
5.217,84
1
Folha:
94
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
20.02.2013
2013/001444
608
Valor Cat.
20.964,25
1
2013/001445
608
22.564,36
1
2013/001446
533
48.220,20
1
2013/001447
666
799,74
1
2013/001448
666
96.804,13
1
2013/001449
666
19.707,19
1
2013/001450
724
35.639,72
1
2013/001451
821
2.702,51
1
2013/001452
400
2.350,87
1
2013/001413
314
3000 GENI DOS SANTOS BEZERRA
DE 2013.
333,90
1
2013/001417
727
3159 GERSON DOS SANTOS
DE 2013.
277,41
1
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
20.02.2013
2013/001590
570 617
2013 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME
Valor Cat.
2.550,00
1
2.730,00
1
2013/001591
570 618
2013 5693 GIDALTO OCIMAR DA SILVA - ME
EXO
2013/001410
111
2469 GISELE FATIMA MACHADO PEDREIRA
DE 2013.
542,96
1
2013/001486
670
3912 GISLAINE APARECIDA DA SILVA SANTOS
DE 2013.
583,70
1
2013/001553
666
3930 GISLAINE LUCIA SOUZA SANTOS
UBSTITUICAO EVENTIUAL NO MES DE FE
VEREIRO DE 2013, CONFORME RECI- BO
ANEXO
174,24
1
2013/001612
443 641
2013
Itens de Empenho : PASTA SUSPENSA MARMORIZADA
LAPIS DE COR 24 COR SEXTAVADO/1 CO
LA
CARBONO A4 AZUL FILME FAVORITO
COLA DE ISOPOR 40G MAR
COLA BRANCA 35 G TENAZ
APONTADOR C/ DEPOSITO FABER CASTEL
ESTILETE LAMINA LARGA PLASTICO MAS
TERBI
PINCEL ATOMICO PILOT 1100P VE
PINCEL ATOMICO AZUL 1100P PILOT
PINCEL ATOMICO 12 COR 850 JR PILOT
MARCA TEXTO AMARELO 200-SL PILOT
EXTRATOR ESPATULA DE GRAMPO
TESOURA ESCOLAR S/ PONTA
TINTA P/ CARIMBO PRETA
TINTA P/ CARIMBO AZUL
ALMOFADA P/ CARIMBO No 2 AZUL
CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML
PEN DRIVE 8 GB
PASTA PLAST C/ELAST OFIC
PERFURADOR G 3074
BORRACHA BRANCA FC MAX PQ C/ CAPA
CALCULADORA PC087 PROCALC
CLIPS 2/0 0725 500GR ACC
1.755,95
1
Folha:
96
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CLIPS 8/0 CX C/500 GRS.
CLIPS 1/0 0810PC 500GR ACC
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZAD
GRAMPEADOR METALLIC C-15
GRAMPEADOR G-2037 GRAMP
FITA DUREX 25X50 PP TRANSP
FITA PVC 45 X 45 TRANSP TIGHT-TAP
E
PRANCHETA OF DURATEX P METAL 107 A
CRIME
CADERNO CD 10X 200FLS TILIBRA 28
CADERNO CD 10X 200FLS COR E ARTE
CANETA BIC CRISTAL PRETA
CANETA BIC CRISTAL VERMELHA CXA.
CANETA BIC CRISTAL AZUL CXA.
ETIQUETA CONT 089 X 23 X 1
PASTA PLAST C/ ELAST 05.5
ARQUIVO MORTO FACIL AMARELO
PLACA DE ISOPOR 020MM
PASTA AZ OFICIO LARGA ECONOMICA VE
RMELHA
PASTA AZ OFICIO LARGA ECONOMICA AZ
UL ROY
O 641/2013 ANEXO
2013/001566
103
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO
EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICA
- COES DOS DIARIOS OFICIAIS PREST
A- DOS NO PERIODO DE 01/02/2013
A 28/02/2013, CONFORME COMPROVAN
TE ANEXO
2013/001579
Valor Cat.
115,00
1
858
3549 HELAISE FARIAS PADOVAN
6/05/2006 A 19/04/2011, CONFORME R
ECIBO ANEXO
3.318,00
1
2013/001580
857
3549 HELAISE FARIAS PADOVAN
PERIODO AQUISITIVO 05/01/2012 A
04/01/2013, CONFORME RECIBO ANEXO
666,66
1
2013/001428
685
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
ESPESAS COM CURSO DE PARTICIPA- C
AO DO LER E ESCREVER EM PRESI- D
ENTE PRUDENTE E MIRANTE DO PARA- N
APANEMA CONFORME COMPROVANTES A SE
REM ANEXOS
250,00
1
Folha:
97
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001507
667
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
684,99
1
2013/001478
537
1435 INES CONCEICAO PADOVAN SANTOS
DE 2013.
645,30
1
2013/001556
383
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2
013 ANEXO.
50.934,41
1
2013/001557
422
013 ANEXO.
27.606,99
1
2013/001558
425
013 ANEXO.
1.074,83
1
2013/001559
422
013 ANEXO.
510,29
1
2013/001560
425
013 ANEXO.
2.363,89
1
2013/001561
425
013 ANEXO.
4.614,67
1
2013/001562
541
013 ANEXO.
14.777,19
1
2013/001563
616
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA RE-
8.825,23
1
Folha:
98
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001563
Itens de Empenho : FERENTE AO MES DE FEVEREIRO
013 ANEXO.
Valor Cat.
DE 2
2013/001564
674
013 ANEXO.
26.216,01
1
2013/001554
400
1202 JOAO BATISTA DE LIMA
ERVICOS PRESTADOS EXTRAORDINA- R
IOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. C
ONFORME RECIBO ANEXO
250,00
1
2013/001539
368
6629 JOAO PINHEIRO COSTA
500,00
1
2013/001491
727
4858 JOELSON LUIZ DOS SANTOS
DE 2013.
270,63
1
2013/001454
76
4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO
DE 2013.
368,08
1
2013/001494
74
4045 JOSE APARECIDO CORDEIRO
368,08
1
2013/001521
613
562 JOSE APARECIDO DE LIMA
616,33
1
2013/001418
727
1810 JOSE PEREIRA
DE 2013.
353,51
1
2013/001423
725
1810 JOSE PEREIRA
353,51
1
Folha:
99
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001466
404
944 JOSE WILSON DA SILVA
DE 2013.
430,48
1
2013/001502
401
944 JOSE WILSON DA SILVA
430,48
1
2013/001487
670
1021 JOSEFA BUENO DE LIMA
DE 2013.
343,80
1
2013/001546
666
1021 JOSEFA BUENO DE LIMA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C
ARGA HORARIA SUPLEMANTAR PAGO A ME
NOR NO MES DE FEVERERO DE 2013, CO
NFORME RECIBO ANEXO
479,72
1
2013/001433
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO REFEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO
6.000,00
1
2013/001459
418
4365 KARINA APARECIDA DOS SANTOS
DE 2013.
381,73
1
2013/001455
111
5308 KARLUCE NONATO DE ALMEIDA
DE 2013.
323,13
1
2013/001495
109
5308 KARLUCE NONATO DE ALMEIDA
323,13
1
2013/001461
418
5109 KATIA CRISTINA PADUAN
DE 2013.
731,29
1
2013/001499
415
5109 KATIA CRISTINA PADUAN
731,29
1
Folha:
100
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001499
Itens de Empenho : MES DE FEVEREIRO DE 2013.
Valor Cat.
2013/001419
727
700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS
DE 2013.
579,94
1
2013/001414
537
3253 LUCI BISPO DE O. SOUZA
DE 2013.
333,90
1
2013/001420
727
1597 LUCIANO MIGUEL DO NASCIMENTO
DE 2013.
387,33
1
2013/001509
725
1285 LUIZ CARLOS DE MOURA
295,06
1
2013/001513
112
941 LUIZ SANTANA DA SILVA
1.299,00
1
2013/001467
404
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
DE 2013.
1.066,41
1
2013/001503
401
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
1.066,41
1
2013/001504
401
687 MANOEL ALVES RIBEIRO
542,42
1
2013/001540
175
577 MARCIA REGINA DA SILVA
O DE 15/10/2011 A 14/10/2012,
825,62
1
Folha:
101
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001541
173
577 MARCIA REGINA DA SILVA
- XO
825,62
1
2013/001434
77
Itens de Empenho : SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL RE
FEENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013
ANEXO
13.500,00
1
2013/001479
537
4374 MARIA APARECIDA DOS SANTOS
DE 2013.
380,60
1
2013/001472
612
5355 MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA
DE 2013.
333,90
1
2013/001551
666
1462 MARIA ELIANA DO SANTOS CAMPOS
CARGA HORARIA SUPLEMENTAR PAGO A
MENOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2013
215,00
1
2013/001548
401
536 MARIA NAZARE M. SANTOS
- XO
426,41
1
2013/001462
418
5999 MARILZA TEREZA DE JESUS
DE 2013.
407,26
1
2013/001517
405
3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE
2.620,54
1
2013/001512
414
5232 MILENA DE L. SPINELLI GODOI
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.
1.045,20
1
2013/001458
314
614,96
1
6487 NADIME BEZERRA SALOMAO
Folha:
102
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
20.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
DE 2013.
2013/001497
312
6487 NADIME BEZERRA SALOMAO
614,96
1
2013/001424
725
707 NATALINO MENEZES DE JESUS
571,24
1
2013/001468
404
1317 NILSON PEREIRA
DE 2013.
700,75
1
2013/001505
401
1317 NILSON PEREIRA
700,75
1
2013/001603
550 632
2013 6613 OSMAR BRAGHIN & CIA LTDA
Itens de Empenho : SIFAO SANFONADO CROMADO
TORNEIRA PIA 1161 C-33
152,16
1
2013/001604
550 633
Itens de Empenho : TORNEIRA B MOVEL 3155 1/4 V C-51
90,59
1
2013/001469
404
6595 PAULO SERGIO ARAUJO
DE 2013.
358,97
1
2013/001506
401
6595 PAULO SERGIO ARAUJO
358,97
1
2013/001581
863 607
2013
21 PERES & VIDEIRA - LTDA.
Itens de Empenho : CRONOMETRO SPEEDO
APITO FOX
178,80
1
Folha:
103
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001582
863 608
2013
Itens de Empenho : TROFEUS DE FUTEBOL SALAO
TROFEU ARTILHEIRO
TROFEU DE GOLEIRO
MEDALHAS DE PREMIACAO
739,50
1
2013/001583
863 609
2013
Itens de Empenho : BOLA FUTEBOL CAMPO TOPPER
BOLA DE FUTSAL DALPONTE
BOLA FUTEBOL SOCIETY
BOLA VOLLEY DE PRAIA
BOMBA INFLAR BOLA
COLETE ESPORTIVO TREINO
APITO FOX C/ CORDAO
REDE FUTSAL FIO 4MM
2.246,10
1
2013/001511
311
4692 PRISCILA GOUVEIA FERREIRA DIAS
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO MA
TERNIDADE DE SERVIDORA MUNICI- PAL
NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.
293,78
1
2013/001608
831 638
Itens de Empenho : ESPIGAO MF 1X1
REDUCAO MF1NPTXFF3/4NPT
MANGUEIRA KM 1.1/2
FLEXIVEL
MANGUEIRA AR/AGUA 1
TERMINAL FMB 18-6
ESPIGAO FF 1/4 X 3/8
TERMINAL TFJ 8-6
CAPA CF 6
GATES MANG. HIDR. 6M 3K
MANGUEIRA LONADA C/ INOX EXTERNO 3
/8
MANGUEIRA P/ LAVADOR AZUL 1000PSI
EXO
639,38
1
2013/001567
785
5107 REBOPEC - RETIFICA, BOMBAS E PECAS LTD
Itens de Empenho : REVISAO E REGULAR BICOS
60,00
1
2013/001576
841
PA CARREGADEIRA MWM, CONFORME COM
- PROVANTE ANEXO
247,64
1
2013/001578
477
EM VEICULO PLACA CZA-3049, CONFOR
- ME COMPROVANTE ANEXO
118,00
1
Folha:
104
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
20.02.2013
2013/001474
612
1409 REGIANE ROCHA DE ARAUJO OLIVEIRA
DE 2013.
Valor Cat.
309,30
1
2013/001425
725
918 RENATO ALVES DA COSTA
466,81
1
2013/001543
112
5603 ROBERTO NUNES DOS SANTOS
9/05/2007 A 12/03/2012, CONFORME R
ECIBO ANEXO
1.412,97
1
2013/001527
671
1029 ROSANGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES
731,44
1
2013/001473
612
3251 ROSANGELA PEREIRA BARBOSA
DE 2013.
295,00
1
2013/001488
670
2086 ROSANGELA ROCHA ARAUJO
DE 2013.
649,15
1
2013/001470
404
2502 ROSINEIDE MARIA DE O. PORFIRIO
DE 2013.
365,60
1
2013/001518
405
1064 RUBENS CEZARIO DE SOUZA
790,51
1
2013/001426
535
584 SALARIO FAMILIA
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU-
46,72
1
Folha:
105
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001426
Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
O MES DE FEVEREIRO DE 2013.
Valor Cat.
2013/001427
376
584 SALARIO FAMILIA
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
116,80
1
2013/001529
376
584 SALARIO FAMILIA
140,16
1
2013/001530
402
584 SALARIO FAMILIA
210,24
1
2013/001531
610
584 SALARIO FAMILIA
93,44
1
2013/001532
610
584 SALARIO FAMILIA
163,52
1
2013/001533
535
584 SALARIO FAMILIA
560,64
1
2013/001534
668
584 SALARIO FAMILIA
112,09
1
2013/001535
376
584 SALARIO FAMILIA
186,88
1
2013/001536
376
584 SALARIO FAMILIA
46,72
1
2013/001547
666
3913 SANDRA RABELO AURELIANO
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C
ARGA HORARIA SUPLEMANTAR PAGO A ME
NOR NO MES DE FEVERERO DE 2013, CO
NFORME RECIBO ANEXO
405,00
1
2013/001492
727
2974 SERGIO AURELIANO
259,33
1
Folha:
106
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001492
Itens de Empenho : DE VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO
DE 2013.
Valor Cat.
2013/001510
725
2974 SERGIO AURELIANO
259,33
1
2013/001519
405
1159 SUSLEI ZANINI PEREIRA
1.168,98
1
2013/001555
666
5070 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO
DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR
EM FOLHA DE VENCIMENTO, CONFORME
RECIBO ANEXO
60,75
1
2013/001520
405
737 VALMIR NEVES DA SILVA
1.032,86
1
2013/001568
550
Itens de Empenho : FOSFORO PARANA C/10
3,06
1
2013/001569
347
Itens de Empenho : ACUCAR REF-PICININ 1KG
COCO RALADO MAIS COCO 100GR
MOLHO DE TOM-FUGININ SACHE 340GR
MUSSARELA BARRA KG
BANANA MACA CX C/20 KG
174,53
1
2013/001570
550
Itens de Empenho : PAPEL ALUMINIO GIOPAK 25X30X7,5
160,00
1
2013/001571
347
Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO 1 KG
ACUCAR CRISTAL PICININ
MUSSARELA BARRA KG
TULIPA DE FRANGO KG
CARNE CHARQUE KG
6.320,16
1
Folha:
107
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CEBOLA
KG
BETERRABA CAIXA C/25KG
ABOBRINHA MENINA CAIXA 20KG
COCO RALADO -MAIS COCO
ALHO BOIANI
FILE DE MERLUZA 800GR
TOMATE CAIXA C/22KG
Valor Cat.
2013/001584
83 610
SABAO ALVEJANTE LT
DETERGENTE ELIM LTO
ML
ALCOOL MEGA 70% 1LT
CLORO ELIM LTO
713,50
1
2013/001587
86 614
Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ KG
CHA MATE KODILAR 250GR
CAFE JAGUARI PCT 500 GRS.
MARGARINA QUALY
ACUCAR REF PICININ 1KG
537,12
1
2013/001588
86 615
37,00
1
2013/001589
833 616
Itens de Empenho : PLAST- LIXEIRA GIPLAS UND
SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO 85C
M
CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS
BALDE CONCRETO TERRAPLAST
PANO DE PRATO DECORABEM
PANO DE CHAO ALGOBOM
478,17
1
2013/001592
731 619
CLORO ELIM LTO
ALCOOL MEGA 70% 1LT
185,55
1
Folha:
108
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
20.02.2013
2013/001594
622 622
Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIUM GERAL LTO
CLORO ELIM LTO
DETERGENTE ELIM LTO
DETERGENTE CONCENTRADO ELIM LTO
ALCOOL MEGA 70% 1LT
Valor Cat.
974,95
1
2013/001595
622 623
Itens de Empenho : SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG
PANOSUL - SACO COLORIDO ESPECIAL R
EF
LUVA LATEX STEELPRO M UND
FLANELA PANOSUL 34X50CM UND
PAPEL HIG FOFINHO ABSOLUTE 30MTS 4
UND
PLAST - BALDE AROPLAST 10LT
365,99
1
2013/001596
550 624
Itens de Empenho : CILINDRO PARA GAS GLP 45KG
864,00
1
2013/001598
357 626
37,00
1
2013/001602
547 631
Itens de Empenho : DESINFETANTE ELIUM GERAL LTO
CLORO ELIM LTO
ALCOOL MEGA 70% 1LT
DETERGENTE ELIM LTO
SABAO ALVEJANTE LT
DETERGENTE ELIM ATIVADO LTO
ML
1.073,49
1
2013/001611
86 636
Itens de Empenho : AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 500ML
AGUA MINERAL CRYSTAL C/GAS 500ML
REFRIGERANTE COCA/FANTA 350ML
SUCO DEL VALLE 1LT
SUCO MARACUJA MAGUARY
BISCOITO CLUB SOCIAL RECHEADO 112G
545,12
1
Folha:
109
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001611
Itens de Empenho : R
BOLO PANCO 300GR
REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 350ML
S.
AGUA MINERAL CRYSTAL 1,5LT
BISCOITO PANCO COOKIES 500GRS
AGUA MINERAL AQUARIUS FRESH 510ML
REFRIGERANTE COCA SPRITE 2000ML
O 636/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001613
347 627
Itens de Empenho : OVOS BANDEJA C/30 OVOS.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
234,00
1
2013/001489
670
4667 VERA LUCIA GALDINO DA SILVA
DE 2013.
517,30
1
2013/001572
435
Itens de Empenho : ENALAPRIL 20MG
HIDROXIDO DE ALUMINIO FRASCO 240ML
CARBAMAZEPINA 2% 100ML C1
BIPERIDENO 2MG COMP C1
ROVANTE ANEXO
412,92
1
2013/001573
435
Itens de Empenho : PERICIAZINA 4% GTS 20ML
OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA
ROVANTE ANEXO
174,95
1
2013/001574
435
Itens de Empenho : ATENALOL 50MG+CLORTALIDONA 12,5MG
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COM
NORFLOXACINO 400MG COMP
MESILATO DE DOCAZOSINA 4MG CPR
TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML
OLMESARTANA 40MG+HIDROCLOROTIAZIDA
DIPROPIONATO+FOSF BETAMETASONA 5MG
ROVANTE ANEXO
792,57
1
2013/001575
435
Itens de Empenho : NITROFURANTOINA 100MG COMP
AZIROMICINA 900MG SUSP ORAL
531,20
1
Folha:
110
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
111
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001575
Itens de Empenho : EGAO PRESENCIAL No 003/2012 E COMP
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001585
435 611
Itens de Empenho : TIOCOLCHICOSIDEO 2MG INJ AMP X 2ML
57,76
1
2013/001586
435 613
Itens de Empenho : CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML I
NJ
105,64
1
2013/001456
770
785 VIVIANE AGUERA SANFELIX
DE 2013.
297,75
1
2013/001415
537
2975 ZELIA XAVIER DE SANTANA
DE 2013.
344,20
1
2013/001528
728
3323 ZENILDO MARTINS DA SILVA
752,33
1
Total do Dia :
919.763,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.02.2013
2013/001633
560 659
1.711,20
1
Itens de Empenho : BATENTE MOLA DIANTEIRA 608
TRAVA FIXACAO BATENTE MOLA MB 608
PARAFUSO JUMELO DIANTEIRO
ROLAMENTO DA RODA
TERMINAL DIRECAO MB 1113 DIR. 24MM
AMORTECEDOR DIANT. MB 812/814/912/
914
DISCO FREIO TRAZ MICRO LO812/912
RETENTOR CUBO TRAZ. MB 709/809/912
/914
TRAVA PASTILHA T001920
COXIM RADIADOR MB TODOS
ROLAMENTO TRAZ. EXTERNO MB 608/708
ROLAMENTO RODA TRAZ. MB608/708/914
ROLAMENTO CUBO TRAZ/CX TRANSF MB 2
216/914
EXO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001632
550 658
2013 2680 ARLINDO T. YAMASHITA
Itens de Empenho : BALAO IMP. SAO ROQUE BRANCO POLAR
C/50
PIRULITO GOOD FRUIT POP 600GRS C/5
0
BALA YOGURTE 100 NATURAL DORI 700G
RS
BALA LOVECANDY MASTIGAVEL SORTIDA
700GR
BALA 7 BELO FRAMBOESA 1KG
BALA GOOD GURTE 700GRS
BALA LUA CHEIA CHANTILLY DORI 700G
RS
CANUDO FRITO S/ RECHEIO
PIRULITO 7 BELO FRAMBOESA ARCOR 70
0GRS
BALA CARAMELO FRUTMANIA FRAMBOESA
700G
PIRULITO GOOD GURTE POP 600GRS C/5
0
PINGO DE LEITE ZAZAM 500GRS C/50
BALA GOOD FRUIT SORTIDA 600GRS
309,20
1
2013/001616
477 642
EXO
120,00
1
2013/001622
442 648
Itens de Empenho : KIT EMBREAGEM DUCATO PUXAR 235MM
RETENTOR TRAS VIRABR DUCATO
COLA ALTA TEMPERATURA
COXIM CAMBIO DUCATO
JOGO DE PASTILHA
FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300
EXO
1.297,00
1
2013/001625
560 651
Itens de Empenho : JOGO DE PASTILHA
JOGO DE EMBUCHAMENTO MANGA EIXO
JOGO EMBUCHAMENTO DO PINO CENTRAL
JOGO DE CALCO DE REGULAGEM
FLUIDO 500ML DOT 4 BFR FF4300
LATA DE GRAXA SHELL RETINAX WB 500
GR
TERMINAL DIRECAO
EXO
450,00
1
2013/001627
442 653
273,00
1
2013
6062 AUTO MECANICA SAWA LTDA.
Folha:
112
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
21.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : COXIM ESCAPAMENTO
PARAFUSO 0746253
BIELETA (4947)
COXIM DO CAMBIO.
EXO
2013/001617
570 643
O
720,00
1
2013/001618
738 644
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
500,00
1
2013/001619
841 645
EM VEICULOS DA GARAGEM
EXO
840,00
1
2013/001620
477 646
EXO
1.940,00
1
2013/001621
570 647
EXO
1.000,00
1
2013/001623
570 649
EXO
880,00
1
2013/001624
570 650
EXO
750,00
1
Folha:
113
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
21.02.2013
2013/001626
570 652
EXO
Valor Cat.
1.000,00
1
2013/001637
401
2788 EDILEUZA NEVES DA SILVA
- XO
522,00
1
2013/001638
404
2788 EDILEUZA NEVES DA SILVA
O DE 01/03/2012 A 28/02/2013,
522,00
1
2013/001631
104 657
2013 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO EM INFORMATICA, REDE CABEAD
A E SEM FIO.
1.860,00
1
2013/001635
109
A 03/02/2010, CONFORME RECIBO AN
E- XO
649,00
1
2013/001636
109
- XO
649,00
1
2013/001629
550 655
Itens de Empenho : ARGAMASSA SUPER PLUS ACII 20KG
669,00
1
2013/001628
477 654
2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
EXO
120,00
1
2013/001634
442 660
2013 5725 PRUDEN CARDANS - PECAS E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : CRUZETA
LUVA
230,00
1
Folha:
114
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
115
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001634
Itens de Empenho : ROCESSO DE
EXO
Valor Cat.
COMPRA No 660/2013 AN
2013/001630
434 656
2013 5321 SIMONE DE CAMARGO RUBIO-ME
Itens de Empenho : NAN 2 CONFOR - 400G
NUTREN ACTIVE BAUNILHA
2013/001615
435
Itens de Empenho : RISPERIDONA 1MG C1
ROVANTE ANEXO
357,40
1
20,50
1
Total do Dia :
17.389,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.02.2013
2013/001694
733 698
2013 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
120,00
1
Itens de Empenho : MAQUINA VIDRO
ROCESSO DE COMPRA No 698/2013
2013/001695
442 699
2013 5681 ALEXANDRE DE JESUS RODRIGUES - AUTO VI
Itens de Empenho : VIDRO PORTA
290,00
1
2013/001648
104
5777 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
Itens de Empenho : DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL D
A CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU
NICIPIOS REFERENTE AO MES DE JAN
EIRO A DEZEMBRO DE 2013, CON- FOR
ME COMPROVANTES A SEREM ANE- XOS
5.280,00
1
2013/001692
471
6630 DR. JEFFERSON YOSHIRARU DE T. TAGUTI
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIO ANTIEMBULIS
MO PARA PACIENTE HELOISE FARIAS
PADOVAN, CONFORME COMPROVANTE ANE
- XO
400,00
1
2013/001701
478
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
1.802,26
1
2013/001702
571
O
427,53
1
2013/001703
478
O
940,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
22.02.2013
2013/001704
869
O
Valor Cat.
335,29
1
2013/001705
869
O
36,16
1
2013/001706
869
O
55,19
1
2013/001707
633
O
175,75
1
2013/001708
364
O
131,84
1
2013/001709
478
O
21,26
1
2013/001710
478
O
42,55
1
2013/001711
842
O
305,20
1
2013/001712
691
O
145,48
1
2013/001713
879
O
340,45
1
2013/001714
739
O
613,10
1
2013/001715
739
64,47
1
Folha:
116
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001715
Itens de Empenho : ETRICA, CONFORME
O
Valor Cat.
COMPROVANTE ANEX
2013/001716
869
O
137,86
1
2013/001717
739
O
42,55
1
2013/001718
869
O
21,26
1
2013/001719
869
O
49,62
1
2013/001720
99
O
1.264,62
1
2013/001721
869
O
50,06
1
2013/001722
869
O
21,84
1
2013/001723
633
O
691,39
1
2013/001639
347
5728 FLORIVALDO VIANA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,
4.372,68
1
2013/001771
550
Itens de Empenho : FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO FRENTE
E VERSO
NTE ANEXO
1.880,00
1
2013/001772
443
Itens de Empenho : ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM
3.428,00
1
Folha:
117
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BLOCOS DE REQUISICAO DE MEDICAMENT
OS HOSPITALAR
FICHAS DE SOLICITACAO GERAL DE EXA
MES
NTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001672
550
Itens de Empenho : MARMITEX FECH. MAQ. No 8 CX C/400
BOBINA PICOTADA
SACO P/LIXO 100LTS C/5KG
ROVANTE ANEXO
632,00
1
2013/001673
347
Itens de Empenho : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N
UMERO 002/2012 E COMPROVANTE AN
EXO
457,84
1
2013/001674
347
Itens de Empenho : OLEO SOJA 900ML CX C/20UND
CATCHUP GALAO 3.400KG
MOSTARDA GALAO 3200KG
AZEITONA VERDE FATIADA 2KL
LEITE CONDENSADO 395GR
CREME DE LEITE 200G
SHOYU MOLHO DE SOJA 1LTRO
CHAMPIGNON ALCA INTEIRO
AZEITE EXTR VIRG 500 ML
PALMITO ITORN PICADO VIDRO C/1800
AMEIXA CALDA 400G
ROVANTE ANEXO
1.569,75
1
2013/001675
833
Itens de Empenho : SACO P/LIXO 100LTS PCT
ROVANTE ANEXO
665,00
1
2013/001700
578 704
2013 6392 IVAN OLIVEIRA SANDOVALINA - ME
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE DE
ALUNOS ENTRE AS CIDADES DE SANDOV
ALINA X PRES PRUDENTE REFERENTE A
08 VIAGENS
4.800,00
1
2013/001653
368
6414 JOAQUIM JOSE PIRES DO NASCIMENTO
600,00
1
2013/001699
774 703
3.040,00
1
2013
6356 LUIZ HENRIQUE PEREIRA VIEIRA
Folha:
118
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
22.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : MILHO EM GRAOS SACO 60 KG
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS.
2013/001654
368
6455 MARINA DA SILVA RIBEIRO
115,00
1
2013/001645
467
1317 NILSON PEREIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES FORNECIDAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
140,00
1
2013/001652
124
2279 OESTE NOTICIAS GRAFICA E EDITORA LTDA
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
660,00
1
2013/001697
486 701
2013 6170 OMS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES MEDI
COS TC DO CRANIO, TC DO TORAX, RX
BACIA AP + RA E TC CRANIO REALIZAD
OS EM PACIENTES.
01/2013
1.180,00
1
2013/001655
709
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : PAO FRANCES
ROVANTE ANEXO
51,75
1
2013/001656
86
ROVANTE ANEXO
148,20
1
2013/001657
833
ROVANTE ANEXO
198,55
1
2013/001658
347
ROVANTE ANEXO
78,20
1
2013/001659
347
Itens de Empenho : PAO DE COCO E PAO FRANCES
ROVANTE ANEXO
1.898,60
1
120,10
1
2013/001660
86
Folha:
119
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
22.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ROVANTE ANEXO
2013/001661
280
ROVANTE ANEXO
15,96
1
2013/001662
443
ROVANTE ANEXO
149,50
1
2013/001663
779
ROVANTE ANEXO
20,30
1
2013/001664
86
ROVANTE ANEXO
86,40
1
2013/001665
347
ROVANTE ANEXO
83,15
1
2013/001698
357 702
2013 6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
212,72
1
2013/001640
876
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO
DO
PASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE
DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO
76,40
1
2013/001641
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
F.P.M. DO DIA 10/01/2013 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
30,65
1
2013/001642
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1,00
1
Folha:
120
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001643
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
0,61
1
2013/001644
876
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
9,90
1
2013/001646
482
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D
E VEICULO PLACA EHE5875, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
ANULACAO DEVIDO A DUPLICIDADE DE E
MPENHO
2.173,19
1
2013/001647
482
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D
E VEICULO PLACA DNM2264, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
ANULACAO DEVIDO A DUPLICIDADE DE E
MPENHO
2.777,40
1
2013/001693
570 697
145,00
1
2013/001666
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABACAXI
UND
MACA CX C18KG
LARANJA LIMA SACO C/25 KG
LARANJA SACO C/10KG
MORANGO CX C/04 BANDEJAS
PERA CX C/18KG
BATATA
KG
BATATA DOCE KG
CHUCHU KG
COUVE MACO UND
BROCOLIS UND
REPOLHO ROXO KG
CENOURA KG
MARACUJA CX C/13KG
MELAO
KG
PREGAO PRESENCIAL No 002/2012
550,70
1
2013/001668
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : LEITE INTEGRAL CX LIDER
FEIJAO VALICEL 1KG
SALSICHA KG
BISCOITO LIANE AGUA/SAL CX C/20PCT
BISCOITO LIANE LEITE CX C/20PCT
2.083,58
1
Folha:
121
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
BISCOITO LIANE PAO DE MEL CX PCT
ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2013/001669
347
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : MACA CX C/18KG
ABACAXI UND
MARACUJA CX C/13KG
BATATA DOCE CX 25KG
BATATA SACO C/50KG
CENOURA CX C/25KG
MANDIOQUINHA SALSA
LARANJA SACO C/10KG
MELAO CX C/12KG
MORANGO CX 04 BANDEJAS
PIMENTAO VERDE KG
PERA CX C/18
MANGA CX C/18KG
ROVANTE ANEXO
1.156,90
1
2013/001696
356 700
FDO
SABAO EM PO OMO 1KG
ESPONJA MULTI-USO ESFREBOM UND
ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UND PCT
LT
ALCOOL DA ILHA 1LT
G
00/2013
282,96
1
2013/001743
347
579,97
1
2013/001667
748
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
29,94
1
2013/001670
748
77,44
1
Folha:
122
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001671
748
29,94
1
2013/001676
748
33,35
1
2013/001677
572
457,98
1
2013/001678
748
29,94
1
2013/001679
748
ANULADO DEVIDO A DUPLICIDADE DE EM
PENHO
29,94
1
2013/001680
748
29,94
1
2013/001681
748
388,64
1
2013/001682
748
67,65
1
2013/001683
748
30,41
1
2013/001684
748
30,42
1
2013/001685
748
30,39
1
2013/001686
572
177,26
1
2013/001687
748
30,39
1
2013/001688
479
1.151,83
1
Folha:
123
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
124
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2013/001689
748
30,39
1
2013/001691
748
405,73
1
2013/001649
678
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL
(05 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO
AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFE
- RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.
15.487,36
1
2013/001650
678
(1 FUNCIONARIO) AFASTADO JUNTO A
O MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
COM PESSOAL DO ESTADO QAE" REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.
1.597,84
1
2013/001690
678
(06 PROFESSORES) AFASTADO, JUNTO
AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DESPESA
DE PESSOAL DO ESTADO DRHU" REFE
- RENTE A 1/3 DE FERIAS
3.307,19
1
2013/001773
534
794 SONIA MARIA DE FATIMA BARBOSA LIMA
A 16/05/2012, CONFORME RECIBO AN
E- XO
300,01
1
Total do Dia :
74.031,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.02.2013
2013/001730
779 712
2013 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG
409,50
1
Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS 0008987
-93
SEM. BETERRABA EARLY WONDER TALL T
OP RS - 100GR
COENTRO AMERICANO GIGANTE EMB 100G
R
SUBSTRATO P/ PLANTAS ENSACADO PRAT
A 25KG
2013/001732
734 714
2013 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG
Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL 20 LITROS 0008987
-93
495,50
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ROUNDUP ORIGINAL - 5LT
Valor Cat.
2013/001745
743
5968 FRANCA ENGENHARIA - LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, PROJETOS, ACOMPANHAMEN
- TO DE OBRAS, ELABORACAO DE ORC
A- MENTOS E OUTROS, CONFORME CAR
TA CONVITE No 11/2010 E COMPROVAN
TE ANEXO
3.300,00
1
2013/001735
104 715
2013 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
Itens de Empenho : REFEICAO
REFRIGERANTE
2.203,50
1
2013/001724
443 706
Itens de Empenho : SACOLA PLAST BCA ECON 30X40 FD/100
0
COPO DESCARTAVEL 300ML CX. 2000
LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL
450,90
1
2013/001725
625 707
Itens de Empenho : AVENTAL DE NAPA CURTO
CANECA PLASTICA PQP
146,40
1
2013/001726
550 708
Itens de Empenho : BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0727
BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0767
ESPATULA RETA INOX STARTOOLS
ESPATULA NYLON CAZADA
CANECAO LINHA NOBRE C/ MADEIRA N.1
4
CONCHA INOX STARTOOLS
ESPREMEDOR ALHO INOX STARTOOLS
CHAPA BIFETIRA FS-10.1 F SANTANA
PANO DE PRATO
AVENTAL DE NAPA CURTO
AVENTAL DE NAPA LONGO
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 6 POL
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 8 POL
COLHER MADEIRA GG
LUVA DESCARTAVEL CX C/100 UN
866,70
1
2013/001734
357 736
417,40
1
2013
Folha:
125
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
25.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : BANDEIJA BIOPRATIKA REF
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 5POL
BANDEIJA SEUVI SERVICE REF 0747
GARRAFA PRESS AIR POT BRANCA 1,8LI
TROS
2013/001740
550 720
Itens de Empenho : LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL
GUARDANAPOS PEROLA CX C/1000 UND
PALITO P/ DENTES
PRATO DE VIDRO DURALEX
ESCORREDOR PRATO ABC P/24 UNDS
324,00
1
2013/001741
550 721
Itens de Empenho : CALDO DE CARNE C/6 KG
CALDO DE GALINHA EM PO CX 6KG
TRIPA PORCO 90 MTS FIO LONGO CAL 3
2
358,80
1
2013/001742
550 722
Itens de Empenho : ESCORREDOR PRATO ABC P/24 UNDS
CANECA PLASTICA PQP
LIXEIRA PLASTICA 60LT PLASUTIL
PRATO DE VIDRO DURALEX
BANDEIJA BIOPRATIKA REF
GARRAFA PRESS AIR POT BRANCA 1,8LI
TROS
1.182,40
1
2013/001748
201
985 JOSE FERREIRA LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
37,00
1
2013/001733
431
6583 MARCIA REGINA DA SILVA MIRANDA
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA MA
RCIA REGINA DA SILVA MIRANDA, PER
IODO AQUISITIVO DE 01/03/12
A
01/03/13, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO
1.515,54
1
2013/001727
560 709
Itens de Empenho : 1A MOLA DIANT. VW 8120/8150
2A MOLA DIANT. VW 8-150
PINO CENTRO 12 X 08 CEA
BUCHA MOLA DIANT. VW690
4.861,00
1
Folha:
126
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
PARAFUSO 18X150 ACO
EXO
2013/001749
125
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A
AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2013/001736
457 716
2013 5521 ORALLS COMERCIAL LTDA-ME
Itens de Empenho : KIT ODONTOLOGICO CONTENDO: 1 SUPOR
TE REGULAR COM CAPACIDADE MAXIMA P
ARA 40 PORTA ESCOVAS E UM DENTIFRI
CIO LIQUIDO; 30 PORTA-ESCOVAS CONI
COS EM RESINA TERMOPLASTICA; 9 TUB
OS DE DENTIFRICIO LIQUIDO (GEL DEN
TAL FLUIDO) COM FLUOR; 60 ESCOVAS
DENTAIS (INFANTIL); 1 CANETA MARCA
PLASTICO PARA IDENTIFICACAO
AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGIC
OS.
2013/001737
Valor Cat.
7,50
1
6.091,50
1
104 717
2013 4879 PAULO BERBETI - ME
981,20
1
2013/001738
486 718
2013 4879 PAULO BERBETI - ME
490,60
1
2013/001739
833 719
2013 6314 PRUDENFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : MANGUEIRA 1/2 M3K 1.75 TERMINAIS F
G13/16X1/2 RETO
85,30
1
2013/001728
774 710
2013 5932 RACOES COJAC DE PRESIDENTE PRUDENTE
Itens de Empenho : RACAO C BS - 2 40KG
RACAO C BS - 3 40KG
1.242,00
1
2013/001744
140
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME P
ROCESSO LICITATORIO CARTA CONVI- T
E No 02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
5.000,00
1
2013/001746
435
Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG
ROVANTE ANEXO
510,00
1
Folha:
127
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
128
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2013/001747
435
Itens de Empenho : BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML
BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS 20ML
ROVANTE ANEXO
2013/001729
2013/001731
Valor Cat.
93,50
1
477 711
2013 4336 ZORRO FUNILARIA E PINTURA S/C LTDA
EXO
2.150,00
1
570 713
2013 4336 ZORRO FUNILARIA E PINTURA S/C LTDA
EXO
2.860,00
1
Total do Dia :
36.080,24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.02.2013
2013/001764
200
5479 BANCO BRADESCO S.A.
54,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
2013/001752
325 725
2013 6210 DI CAMPOS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Itens de Empenho : CAMA CASAL
25/2013 ANEXO
450,00
1
2013/001753
325 726
Itens de Empenho : CAMA CASAL
COLCHAO DE CASAL PAROPAS D33
26/2013 ANEXO
1.000,00
1
2013/001754
325 727
Itens de Empenho : COLCHAO DE CASAL PAROPAS D33
27/2013 ANEXO
290,00
1
2013/001759
550 732
Itens de Empenho : INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES + TOMA
DA 10A NBR
CANALETA 20X10X2000 C/DIVIS.
FIO SOLIDO 2,5MM
REATOR ELETRONICO AFP 2 X 40 BIVOL
T ECP COD65
LAMPADA FLUORESCENTE 40 W.
TOMADA 2P + T 20A C/ PLACA MILLENI
UM
FECHADURA TACO GOLF EXT 2600/80IP
TUBO SOLDAVEL 25MM AGUA FRIA 6 MET
ROS
1.118,73
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COLA KRONA FRASCO PINCEL 175GRS
LIXA D'AGUA T-223 100 - 225 X 275
NORTON
PEDRA BRITA
AREIA GROSSA
TORNEIRA DE PAREDE GIRATORIA 2062
C-1 1 1/4 VOLTA P/ PIA DE COZINHA
32/2013 ANEXO
Valor Cat.
2013/001767
739
O
5.880,43
1
2013/001757
625 730
2013 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : FRALDA MULTIFRAL G C/80
FRALDA MULTIFRAL XG C-70
30/2013 ANEXO
2.687,30
1
2013/001760
640 733
2013 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM REVELACAO D
E FOTOS
33/2013 ANEXO
290,00
1
2013/001761
578 734
2013 4757 FATIMA APARECIDA CASTANHA ESCADOLHERO
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS FOTOGRAFICOS
34/2013 ANEXO
662,00
1
2013/001762
443 735
2013 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : PES DE JUMP (CAMA ELASTICA)
35/2013 ANEXO
141,60
1
2013/001750
477 723
2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME
EXO
240,00
1
2013/001756
477 729
2013 6185 M. RIBEIRO LAVA JATO - ME
EXO
240,00
1
2013/001769
347 737
2013 6631 MANOEL ALVES SANTANA
Itens de Empenho : TILAPIA
5.005,50
1
2013/001758
513 731
2013 6499 NELSON APARECIDO CORDEIRO E OUTRO
Itens de Empenho : FRANGO
1.088,00
1
Folha:
129
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
130
Data
Empenho
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CONFORME PROCESSO
31/2013 ANEXO
Valor Cat.
DE COMPRA
No 7
2013/001763
143
5346 PROCALCULOS LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOF
TWARE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
678,00
1
2013/001751
785 724
2013
350 RAPOZO PNEUS LTDA
TRATOR BM-110 FR2, CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA No 724/13 ANEXO
180,00
1
2013/001755
779 728
2013 3827 ROMA TRATORES, IMPLEMENTOS E PECAS LTD
Itens de Empenho : CARDAN DE 50CM UNIVERSAL LINHA-200
0 GR
CRUZETA CC-36 P/CARDAN AGRICOLA L2000
LUVA ESTRIADA DE ENGATE RAPIDO 6 E
STRIAS
LUVA FURO QUAD. MAIOR 37MM
PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3.1/2 COM
PLETO
TUBO FEMEA P/CARDAN DE 1 METRO
28/2013 ANEXO
637,00
1
2013/001765
200
979 SANTANDER BANESPA
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
104,15
1
2013/001768
125
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME COMPRO V
ANTE ANEXO
37,01
1
2013/001766
504
5226 VIVO S. A
490,00
1
Total do Dia :
21.273,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2013
2013/001794
833
5561 CICERO MARTINS CARDOSO
200,00
1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQU
ISICAO DE CAMARA DE AR, CON- FORM
E COMPROVANTE ANEXO
2013/001775
464 738
2013 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : FOLDERS CAMPANHA CARAMUJO AFRICANO
PAPEL COLCHE COLORIDO FRENTE E VE
RSO
2013/001770
368
6632 JOSE DE BARROS
2.401,00
1
93,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001770
Itens de Empenho : RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
2013/001784
465 019
2013 3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
ESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PA
RA DISTRIBUICAO GRATUITA, CON- FO
RME COMPROVANTES A SEREM ANE- XO
S
2013/001774
Valor Cat.
1.258,00
10
368
5981 MARINA PAIVA DE SOUZA
120,00
1
2013/001792
876
483 PASEP
DO
DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA
FOMENTO EXPORTACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
762,83
1
2013/001793
876
483 PASEP
DO
DO FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA
FOMENTO EXPORTACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
687,39
1
2013/001785
841 739
2013 6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD
RODAGENS.
EXO
1.050,00
1
2013/001786
785 740
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM RECUPERACAO
DE GRADE ARADORA
40/2013 ANEXO
910,00
1
2013/001787
738 741
EM VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
850,00
1
2013/001788
570 742
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME P
EXO
1.625,00
1
2013/001789
841 743
750,00
1
2013
6534 RMM SERVICOS E PECAS PARA VEICULOS LTD
Folha:
131
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
27.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
RODAGENS.
EXO
2013/001790
570 744
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME P
EXO
1.080,00
1
2013/001791
785 745
TRATOR 4610, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA No 745/2013 ANEXO
210,00
1
2013/001776
560
5748 ROBERTO FIORAVANTE SCALON - EPP
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO P
LACA LAU-2045 CONFORME PROCESSO LI
CITATORIO CARTA CONVITE NUMERO 004
/2013 E COMPROVANTE ANEXO
12.853,69
1
2013/001777
570
EM VEICULO PLACA LAU-2045, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C
ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
3.435,00
1
2013/001778
570
EXO
1.637,00
1
2013/001779
570
EXO
6.676,00
1
2013/001780
560
Itens de Empenho : AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO
PLACA MAE-5341, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO CARTA CONVITE No 04/
12.426,16
1
2013/001781
570
EM VEICULO PLACA MAE-5341, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA C
4.878,00
1
Folha:
132
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
133
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001781
Itens de Empenho : ONVITE No 04/2013 E COMPROVANTE AN
EXO
Valor Cat.
2013/001782
570
EXO
4.232,00
1
2013/001783
570
EXO
12.716,00
1
Total do Dia :
70.851,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2013
2013/001826
91
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
3.480,00
1
EM ASSESSORIA E CONSULTORIA MEN- S
AL, CONFORME PROCESSO LICITATO- RI
O CARTA CONVITE No 003/2009 E COMP
ROVANTE ANEXO
2013/001824
471
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVICOS
MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVAN
- TE ANEXO
3.421,98
1
2013/001827
471
6412 DR. JOAO CLAUDIO DA PAIXAO
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE IMUNOTERAPIA ATIVADA PARA P
ACIENTE TAIS SILVA PEREIRA, CON- F
203,00
1
2013/001836
869
O
122,98
1
2013/001837
739
O
86,57
1
2013/001823
578
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
EM DIREACAO E REGENCIA DA BANDA
MUNICIPAL DE SANDOVALINA, CONFOR
- ME PROCESSO LICITATORIO
PREGA
O PRESENCIAL No 09/2012 E COMPROVA
N- TE ANEXO
3.990,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
01.02.2013
28.02.2013
Data
Ano
Credor
28.02.2013
2013/001795
227
345 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP
Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATR
ASO DO EMPENHO No 1795/2013, CONFO
Valor Cat.
5,62
1
2013/001799
625 748
Itens de Empenho : BOIA 3/4
VEDA ROSCA
MIOLO DE FECHADURA
O 748/2013 ANEXO
34,50
1
2013/001800
715 749
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM
AREIA LAVADA GROSSA
PEDRA BRITA 1/2
O 749/2013 ANEXO
2.940,00
1
2013/001802
734 751
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM
AREIA LAVADA GROSSA
PEDRA BRITA 1/2
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P
RA NUMERO 751/2013 ANEXO
635,00
1
2013/001803
550 752
Itens de Empenho : LUVA LATEX GG CARBOGRAFITE
ESPACADOR PISO 5MM
ESPACADOR DE PISO 3MM
O 752/2013 ANEXO
28,00
1
2013/001804
863 753
Itens de Empenho : MIOLO DE FECHADURA
O 753/2013 ANEXO
22,00
1
2013/001805
734 754
Itens de Empenho : VIGOTA DE EUCALIPTO 16CM
O 754/2013 ANEXO
144,00
1
2013/001806
736 755
Itens de Empenho : ARAME FARPADO GIR 100MTS 1,6MM
ARAME LISO 1000MTS
O 755/2013 ANEXO
655,00
1
2013/001807
863 756
104,00
1
2013
5936 LJK MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME
Folha:
134
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
28.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO
CAL PARA PINTURA
ONFORM PROCESSO DE COMPRA NUME- RO
756/2013 ANEXO
2013/001808
625 757
Itens de Empenho : REGISTRO PRESSAO 3/4
ACABAMENTO P/ REGISTRO
O 757/2013 ANEXO
154,00
1
2013/001809
625 758
Itens de Empenho : BLOCO 6 FUROS
REJUNT CERAMFIX
BARRA DE CANO 150MM
O 758/2013 ANEXO
482,50
1
2013/001811
833 760
Itens de Empenho : LIMA KEF P/ MOTO SERRA 3/16
LINHA DE PEDREIRO TRANCADA A 50M
DISCO DIAMANTADO 110MM TURBO CONTI
NUO
CABO MACHADO 0,95M
PREGO 18 X 24
MACHADO FUZIL 3,5L
CANTONEIRA FRANCEISA 30CM
FORRO PVC BRANCO GELO
LIMA DE ENXADA
DESEMPENADEIRA
SARRAFO DE MADEIRA PINOS
ROLO ESPUMA 9 CM
ROLO DE LA 23 CM
MEIA CANA PVC
PREGO 12X12
DISCO DE CORTE PISO - AZULEIJO
BALDE PEDREIRO
DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO
O 760/2013 ANEXO
738,80
1
2013/001796
227
Itens de Empenho : ENCARGOS SOBRE PAGAMENTO EM ATR
ASO DO EMPENHO No 724/2013, CONFO
24,80
1
2013/001801
734 750
2013
Itens de Empenho : BRITA III
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P
RA NUMERO 750/2013 ANEXO
409,86
1
2013/001812
588
759,90
1
Folha:
135
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Data
Empenho
28.02.2013
01.02.2013
28.02.2013
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : DIESEL COMUM
ROVANTE ANEXO
2013/001813
730
Itens de Empenho : DIESEL B. COMUM
ROVANTE ANEXO
1.765,19
1
2013/001814
773
ROVANTE ANEXO
2.061,78
1
2013/001815
558
ROVANTE ANEXO
8.575,11
1
2013/001816
646
ROVANTE ANEXO
3.962,89
1
2013/001817
620
ROVANTE ANEXO
1.594,64
1
2013/001818
680
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
2.169,93
1
2013/001819
433
ROVANTE ANEXO
5.525,31
1
2013/001820
433
ROVANTE ANEXO
446,92
1
2013/001821
80
507,97
1
Folha:
136
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
Folha:
137
Data
01.02.2013
28.02.2013
Ano
Credor
2013/001821
Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO
2013/001822
827
ROVANTE ANEXO
2013/001825
Valor Cat.
3.538,53
1
104
404 UNIPONTAL - UNIAO DOS MUN. PONTAL PMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UNIPONTAL, REFERENTE AO
MES DE MARCO DE 2013, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
678,00
1
2013/001810
86 759
2013 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO.CONFORME
PPROCESSO DE COMPRA NUMERO 759/ 20
13 ANEXO
1.290,00
1
2013/001797
435 746
Itens de Empenho : DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS
20ML
2013 ANEXO
271,50
1
2013/001798
435 747
Itens de Empenho : DIMENIDRATO + PIRIDOXINA GOTAS 20
ML
DIMENIDRATO+CLOR PIRIDOXINA GOTAS
20ML
2013 ANEXO
117,65
1
Total do Dia :
50.947,93
Total do Mes :
1.967.538,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
1.967.538,87

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