Report - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com

Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
011074
SIÃO SAÚDE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEF
03/06 001802 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Elemento
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
FB COMÉRCIO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS AGR
03/06 001803 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0394
20.601.0015-2.065.000
CLINICA JUNQUESIL LTDA
03/06 001804 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0247
10.301.0010-2.042.000
AUTO PEÇAS SILVEIRA LTDA
03/06 001805 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Grupo Assessor Público®
Total:
110,00 +
00000
753,61 +
Valor Unitário
40,49
9,87
10,90
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
753,61 +
Total:
753,61 +
00317
10.600,00 +
Valor Unitário
2.650,00
2.650,00
SERVIÇO FARMACEUTICA
SERVIÇO FONOAUDIÓLOGA
004020
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
5
1
2
1
110,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
Valor Unitário
110,00
SubTotal:
MIREX-S
ALLY
GLIFOSATO GLI-UP 480 SL
011158
Quantidade
2
2
110,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
SERVIÇOS PRESTADOS USUARIO HALLEL A SILVA GOMES
- CONSULTA PSIQUIATRICA
011101
Quantidade
2
24
40
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
10.600,00 +
Total:
10.600,00 +
00000
Descrição
MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA POR METRO
TAMPA OLEO MOTOR
retentor roda traseira
REPARO TRAMBULADOR
JUNTA CARTER
5.064,00 +
Valor Unitário
4,00
7,00
7,00
8,00
Página 1 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
6
2
2
2
2
2
Grupo Assessor Público®
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
FLEXIVEL DE FREIO
FILTRO DE OLEO
PRE FILTRO
CABO PUXADOR CAPU
FILTRO DE AR
INTERRUPTOR DE OLEO
MANGUEIRA RADIADOR
FILTRO DE COMBUSTIVEL
ROTOR
coxim cambio
TAMPA DISTRIBUIDOR
MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR
CABO DE EMBREAGEM
CAVALETE DA AGUA
PALHETA LIMPADOR PARA BRISA
CORREIAS GER/ALT
cabo de acelerador
MANGUEIRA AR QUENTE
CORREIA DENTADA
rolamento correia alternador
CEBOLAO RADIADOR
INTERRUPTOR DE FREIO
CABO FREIO DE MÃO
EXTINTOR S-CASCO
CARTER DO MOTOR
BOMBA DE COMBUSTIVEL
rolamento correia dentada
BARRA DE DIREÇÃO DIR
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
BARRA DE DIREÇÃO ESQ
BOMBA DE AGUA
MOLA SUSP TRASEIRA
BICO PARA INJEÇÃO
PONTA HOMOCINETICA
BOBINA DE IGNIÇÃO
BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO
BUCHA DE BANDEJA
BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO
CILINDRO DE RODA TRASEIRA
COIFA HOMOCINETICA
BUCHA DO AGREGADO
regulador de freio
JOGO DE REPARO TBI
Fonte
Valor
9,00
9,00
10,00
10,00
13,00
13,00
13,00
14,00
14,00
14,00
14,00
15,00
20,00
22,00
26,00
30,00
30,00
30,00
31,00
32,00
34,00
35,00
40,00
42,00
50,00
55,00
55,00
57,00
60,00
65,00
70,00
72,00
100,00
120,00
125,00
140,00
4,00
4,00
6,00
10,00
10,00
10,00
12,00
Página 2 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
3
2
Elemento
Fornecedor:
011069
EDVALDO BURI- ME
03/06 001806 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Grupo Assessor Público®
Fonte
Valor
13,00
14,00
14,00
21,00
JOGO DE LONA DE FREIO
ADITIVO PARA RADIADOR
BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO COM
ROLAMENTO
TERMINAL DIREÇÃO
PIVO SUSPENSÃO
PATIM DE FREIO TRASEIRO
DISCO DE FREIO
regulador de pressão
JOGO DE PASTILHA DE FREIO
AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA
COXIM DE MOTOR
BANDEJA SUSPENSÃO
TAMBOR DE FREIO
SENSOR TEMPERATURA
CILINDRO MESTRE
MOLA SUSP DIANTEIRA
ALAVANCA DE FREIO DE MÃO
AMORTECEDOR DE DIREÇÃO
JOGO DE VELAS
VALVULA TERMOSTATICA
SILENCIOSO INTERM
SERVO FREIO
SILENCIOSO TRASEIRO
SENSOR POSIÇÃO BORBOLETA
radiador de dagua
JOGO DE CABO DE VELA
AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
SENSOR DE ROTAÇÃO
SENSOR DE OXIGENIO
kits de embreagem
2
2
4
2
1
1
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
2
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
COIFA HOMOCINETICA
FILTRO LUBRIFICANTE
24,00
25,00
25,00
28,00
32,00
33,00
38,00
40,00
42,00
42,00
50,00
50,00
50,00
52,00
57,00
58,00
62,00
95,00
110,00
110,00
120,00
130,00
135,00
140,00
145,00
160,00
170,00
340,00
SubTotal:
5.064,00 +
Total:
5.064,00 +
00000
3.871,25 +
Valor Unitário
9,00
Página 3 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
Grupo Assessor Público®
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
TERMINAL DE DIREÇÃO
CORREIA DISTRIBUIÇÃO
CARTER DO MOTOR
KIT DE EMBREAGEM
CAIXA DE DIREÇÃO
CORREIA DO ALTERNADOR
CABOS DE IGNIÇÃO
SERVO FREIO
AMORTECEDOR TRASEIRO
FLEXIVEL DE FREIO
CILINDRO RODA
BARRA DE DIREÇÃO AXIAL
DISCO DE FREIO
TAMPA DO DISTRIBUIDOR
CUBO DE RODA TRASEIRO
BARRA DIREÇAO FIXA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
FEIXE DE MOLA
FILTRO DE AR
ADITIVO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
PASTILHA DE FREIO
VELAS DE IGNIÇÃO
BATENTE SUPERIOR AMORTECEDOR COM ROLAMENTO
TAMBOR FREIO TRASEIRO
BOMBA COMBUSTIVEL
CABO DE EMBREAGEM
CUBO DE RODA DIANTEIRO
PONTEIRA HOMOCINETICA
AMORTECEDOR TRASEIRO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO
BOBINA DE IGNIÇÃO
KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
BOMBA D AGUA
BANDEJA SUSP TRASEIRA
11,75
24,00
28,50
52,50
157,50
854,00
20,20
59,65
124,30
153,10
10,95
26,90
26,90
31,90
34,80
40,30
108,35
132,45
195,70
11,30
13,80
14,30
36,95
48,70
51,20
52,45
76,40
24,30
33,60
157,90
247,00
385,00
10,10
117,60
11,80
73,90
134,40
SubTotal:
3.871,25 +
Total:
3.871,25 +
Página 4 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
003251
TELEPAR BRASIL TELECOM
04/06 001807 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0265 10.301.0010-2.044.000
3.3.90.39.00.00.00
04/06 001808 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04/06 001809 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
00303
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONICA FIXA
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0246 10.301.0010-2.042.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
CARLOS ROBERTO DE CAMARGO & CIA. LTDA.
05/06 001810 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0245
10.301.0010-2.042.000
00303
3.3.90.30.00.00.00
ADRIANO APARECIDO SALA
06/06 001812 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0394
20.601.0015-2.065.000
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
PROCESSO DE ADIANTAMENTO
360,78 +
SubTotal:
2.658,66 +
Total:
2.658,66 +
00317
413,10 +
Valor Unitário
16,10
16,10
18,60
2,60
2,60
2,60
2,85
SubTotal:
413,10 +
Total:
413,10 +
00000
300,00 +
Valor Unitário
300,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
726,22 +
Valor Unitário
360,78
LUVA LEMGRUBER COM 100
LUVA SUPERMAX 100P
LIQUIDO ENZIMAVIC DT4
BROCA AÇO A2
BROCA AÇO A4
BROCA AÇO A6
BROCA DIAM
001329
Quantidade
1
Valor Unitário
660,15
66,07
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
FATURA DE TELEFONIA FIXA
000273
Quantidade
5
10
1
5
5
5
40
1.571,66 +
Valor Unitário
538,46
1.033,20
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
300,00 +
Página 5 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011192
DANIELE BARBOSA KIKUCHI CARDOSO
06/06 001813 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0003
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
5
3.3.90.14.00.00.00
SEBASTIAO AURELIO DA SILVA
07/06 001814 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0004
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PROCESSO DE ADIANTAMENTO
0003 04.122.0002-2.002.000
3.3.90.14.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
2
900,00 +
Total:
900,00 +
00000
1.000,00 +
Valor Unitário
1.000,00
00000
MESQUITA & ORLANDINI LTDA
07/06 001816 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0153
12.361.0006-2.025.000
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
1.720,00 +
Total:
1.720,00 +
00107
11.889,00 +
Descrição
3
SOFTWARE WINDOWS 2012 SERVER DVCCAL SNGL OLP
NL R18-04277
SOFTWARE WINDOWNS RMT DSKTP SRVCS 2012 DVCCAL
OLP 6VC-02071
1
1
2
1
1
NOBREAK SMS 1.4 KVA NET 4+BI EXPERT PTO/PTA
MEMORIA 8.0GB DDR3 PC3 10600 PARA SERVIDOR IBM
HD 500.0GB IBM SATA HOT SWAP 7.2K
SOFTWARE WINDOWS 2012 SERVER STD PORT OEM
SERVIDOR IBM X3300 M4 XEON SIX-CORE E5-2420 1.90GHZ
Valor Unitário
95,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
720,00 +
Valor Unitário
360,00
DIARIAS PARA SERVIDOR
004214
Quantidade
15
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
900,00 +
Valor Unitário
180,00
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
000033
07/06 001815 ESTIMATIVA
00000
Descrição
Fornecedor:
300,00 +
245,00
629,00
891,00
1.050,00
2.150,00
3.959,00
11.889,00 +
Página 6 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
10/06 001817 ORDINARIO
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0153
4.4.90.52.00.00.00
00107
Nr.Item Lic.
10/06 001818 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
0036
Descrição
MICROCOMPUTADOR I-5 3330 INTEK PROCESSADOR
3.3GHZ 3 GERAÇÃO 6MB CACHE, 5GTS LGA 1155 PLACA
MAE LGA 1155 SUPORTA RECURSOS DE MEMORIA DDR3
ATE 16GB EM FREQUENCIA DE 1333MHZ
PROCESSADORES I-3 I-5 I-7 COM DOIS CANAIS 1
CONECTOR PS/2 PARA TECLADO E 1 PS/2 PARA MOUSE 1
PORTA VGA 1 PORTA HDMI 4 PORTAS USB 2.0 1
CONECTOR RJ 45 3 CONECTORES DE AUDIO DRIVE
GRAVADOR GABINETE ATX COM FONTE ATX MONITOR LED
20 POLEGADAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO USB/PAD
MOUSE CAIXA SOM AMPLIFICADA
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
Valor
1.565,00 +
4.4.90.52.00.00.00
Valor Unitário
1.565,00
00504
1.565,00 +
Descrição
MICROCOMPUTADOR I-5 3330 INTEK PROCESSADOR
3.3GHZ 3 GERAÇÃO 6MB CACHE, 5GTS LGA 1155 PLACA
MAE LGA 1155 SUPORTA RECURSOS DE MEMORIA DDR3
ATE 16GB EM FREQUENCIA DE 1333MHZ
PROCESSADORES I-3 I-5 I-7 COM DOIS CANAIS 1
CONECTOR PS/2 PARA TECLADO E 1 PS/2 PARA MOUSE 1
PORTA VGA 1 PORTA HDMI 4 PORTAS USB 2.0 1
CONECTOR RJ 45 3 CONECTORES DE AUDIO DRIVE
GRAVADOR GABINETE ATX COM FONTE ATX MONITOR LED
20 POLEGADAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO USB/PAD
MOUSE CAIXA SOM AMPLIFICADA
Valor Unitário
1.565,00
SubTotal:
Total:
Fornecedor:
011165
VALMAR S/C LTDA- ME
10/06 001819 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0110
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
011023
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
3.130,00 +
15.019,00 +
00000
5.209,29 +
Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE MES 05
Valor Unitário
5.209,29
SubTotal:
5.209,29 +
Total:
5.209,29 +
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUIT
Página 7 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
10/06 001820 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0078
3.3.90.39.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PR LTDA
10/06 001821 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
11/06 001822 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.30.00.00.00
11/06 001823 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0061
04.123.0003-2.012.000
ANILTON ESTEVÃO
11/06 001824 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0395
20.601.0015-2.065.000
Valor Unitário
627,00
SubTotal:
627,00 +
Total:
627,00 +
00000
56,10 +
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
56,10 +
Total:
56,10 +
00000
2.600,00 +
Valor Unitário
2.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL
005421
Grupo Assessor Público®
627,00 +
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
00303
GALÃO 20 LITROS
DITEK ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Nr.Item Lic.
50,00 +
Valor Unitário
1,70
002470
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
50,00 +
TRATAMENTO E DSIPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS
003404
Quantidade
33
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
50,00
PAGAMENTO DE ART
005185
Quantidade
1
50,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
PINTURA DA SALA DA ACODESI
SubTotal:
2.600,00 +
Total:
2.600,00 +
00000
636,85 +
Valor Unitário
636,85
Página 8 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fornecedor:
010654
J.M. BATISTA & SANTOS LTDA - ME
11/06 001825 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0272
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
3
12
8
4
4
5
1
5
1
6
6
2
4
11
8
6
12
1
3
7
14
1
3
3
12
23
3
6
9
6
2
5
13
8
3.3.90.32.00.00.00
Fonte
Valor
SubTotal:
636,85 +
Total:
636,85 +
00303
Descrição
DUO-TRAVATAN BAK-FREE C 2,5ML
TORANTE XPE FR VD 100ML
PREDSIM SOL FR COM 60ML
AMOXICILINA
OSTEOFORM 70MG 7BLX10
PONDERA 20MG COM 30CPR
CLORIDRATO DE TRAMADOL
TEOLONG 200MG CAP 3 BLX10
CEFACLOR (GENERICO) 375MG/5ML ORALX80ML
VENLAXIN 75MG BL AL 28CAP GEL D
TRILEPTAL 300MG COM 60
GEODON 40MGX30CAPS
SIGMA-CLAV BD FR COM 70ML
PURAN T4 50MCG BL AL PLAS 28CPR
DESALEX 0,5MG XPE FR 60ML
CLORIDRATO DE SERTRALINA
SINGULAIR BABY 4MG CX COM 30SACHES
CO-PRESSOLES 20/12,5MG CX COM 30
OCUPRESS 2% SOL OFT GOT 5 ML
CEBRALAT 100MGX30 CPR
CLOPIDOGREL DE BISSULFATO
AMOXICILINA (GENERICO) 500MG GEL 21CAPS
COSOPT CX FR X 5 ML
CLENIL 250MCG SPRAY TB C 15ML
CLORIDRATO DE FLUOXETINA
LOZEPREL 20MG 28 CAPS
LIPLESS 100MG BL AL PLAS 60CPR
KOLLAGENASE C CLORANF POMADA BG C 50GR
CARDIZEM CD 180MG AL/AL 16 CAPS
ARADOIS H 50/12,5MG X 60 CPR REV
CYMBALTA 60MGX28 CAPS
ALPHAGAN FRASCO COM 5 ML
MOTILIUM 10MG COM 3 BLX20 CPR
SORINE INF 30ML
QUETROS 100MG BL AL PLAS 30CPR
12.872,82 +
Valor Unitário
86,33
21,89
15,14
115,05
543,38
82,78
43,58
18,40
31,07
47,52
93,51
254,55
35,10
8,46
29,71
51,52
132,22
27,05
44,45
32,53
53,96
22,67
76,05
51,78
41,67
19,51
74,85
49,35
36,57
57,00
252,67
54,54
27,59
6,86
Página 9 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
4
103,00
Fornecedor:
005421
ANILTON ESTEVÃO
12/06 001826 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0311
Nr.Item Lic.
08.244.0011-2.051.000
Quantidade
1
SERVIÇO DISTRITAL DE IGUARAÇU
12/06 001827 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0043
04.121.0002-2.009.000
REGISTRO DE IMOVEIS 2. OFICIO
12/06 001828 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
PAPELARIA DEPEL LTDA
12/06 001829 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0351
Grupo Assessor Público®
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
279,65 +
Total:
279,65 +
00000
800,00 +
Valor Unitário
800,00
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
800,00 +
Total:
800,00 +
00000
60,00 +
EMISSAO DE 4 CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DO LIVRO 02
DE REGISTRO GERAL
001407
08.244.0011-2.073.000
Quantidade
3
279,65 +
Valor Unitário
279,65
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES,
ESCRITURA PUBLICA
003539
Quantidade
1
12.872,82 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
PINTURA DE PORTAS DA CAPELA MORTUARIA
004797
Quantidade
1
12.872,82 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
COLA COLORIDA VERDE ACRILEX
COLA GLITER 23GRS CRISTAL
Valor Unitário
60,00
SubTotal:
60,00 +
Total:
60,00 +
00752
604,90 +
Valor Unitário
1,00
Página 10 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
50
20
2
20
10
10
30
1
20
10
20
10
Elemento
004738
EVOLUÇÃO PESQUISAS
13/06 001830 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
AMILTON FRAZO BARBOSA
13/06 001831 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0059
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
604,90 +
Total:
604,90 +
00000
1.200,00 +
Valor Unitário
1.200,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
1.200,00 +
Total:
1.200,00 +
00000
180,00 +
Descrição
Valor Unitário
180,00
ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR
Fornecedor:
000358
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI
14/06 001832 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
SubTotal:
PESQUISA ADMINISTRATIVA; LEVANTAMENTO DAS
REIVINDICAÇÕES DA POPULAÇÃO NAS DIVERSAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS
001760
Nr.Item Lic.
Valor
2,00
6,50
11,00
2,16
5,74
7,24
0,80
80,90
0,57
1,80
0,67
2,92
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
PLACA DE EVA ESTAMPADO SORTIDO
PAPEL CARTÃO CX COM 20
PAPEL MICRO ONDULADO 50X60
PINCEL PINT 456 N08
PINCEL PINT 456 N10
PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS
PAPEL CONTACT VMP FANTASIA COM 10MTS
PAPEL CREPOM CORES VARIADAS
FITILHO COM 50MTS
PAPEL CAMURÇA
PINCEL ATOMICO 1100 AZUL
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
SubTotal:
180,00 +
Total:
180,00 +
00000
628,20 +
Valor Unitário
LEITE PASTEURIZADO
Grupo Assessor Público®
Página 11 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
14/06 001833 ORDINARIO
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
349
0135
Nr.Item Lic.
14/06 001834 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
12.306.0008-2.028.000
3.3.90.32.00.00.00
Quantidade
Descrição
601
LEITE PASTEURIZADO
0271 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
54
GREGÓRIO COM. DE PETRÓLEO LTDA
14/06 001835 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
45
ETANOL
0130 12.122.0006-2.023.000
Nr.Item Lic.
14/06 001837 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
191,8
ETANOL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
209,5
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
14/06 001838 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
46,2397
GASOLINA
0108 15.452.0005-2.020.000
14/06 001840 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001841 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
177,7568
GASOLINA
0271 10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
387
OLEO DIESEL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
2010,7257
Descrição
OLEO DIESEL
97,20 +
Valor Unitário
1,80
SubTotal:
1.807,20 +
Total:
1.807,20 +
00303
89,10 +
Valor Unitário
1,98
00104
Valor Unitário
1,98
00000
ETANOL
RIZZAPETRO - COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Nr.Item Lic.
00303
1.081,80 +
379,76 +
414,81 +
Valor Unitário
1,98
003546
ORCAMENTARIO
Valor Unitário
1,80
Descrição
Fornecedor:
14/06 001839 ORDINARIO
00112
LEITE PASTEURIZADO
003982
ORCAMENTARIO
Valor
1,80
Descrição
Fornecedor:
14/06 001836 ORDINARIO
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
883,67 +
Total:
883,67 +
00303
00000
00303
00000
135,02 +
Valor Unitário
2,92
Valor Unitário
2,92
Valor Unitário
2,26
519,05 +
874,62 +
4.544,24 +
Valor Unitário
2,26
Página 12 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
14/06 001842 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0160
3.3.90.30.00.00.00
00123
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.026.000
Quantidade
1036,1991
Descrição
Valor Unitário
2,26
OLEO DIESEL
Fornecedor:
003251
TELEPAR BRASIL TELECOM
14/06 001843 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONICA FIXA
0395 20.601.0015-2.065.000
3.3.90.39.00.00.00
14/06 001844 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001845 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001846 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001847 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001848 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001849 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
14/06 001850 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
003295
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0299 08.243.0011-2.049.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0367 11.332.0012-2.062.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0401 18.541.0015-2.069.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0217 13.392.0009-2.036.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0305 08.244.0011-2.050.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0050 04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
Valor
2.341,81 +
SubTotal:
8.414,74 +
Total:
8.414,74 +
00000
2.029,68 +
Valor Unitário
2.029,68
00000
Valor Unitário
148,68
00000
Valor Unitário
300,83
00000
Valor Unitário
312,98
00000
Valor Unitário
65,24
00000
Valor Unitário
203,02
00000
Valor Unitário
423,18
00000
Descrição
148,68 +
300,83 +
312,98 +
65,24 +
203,02 +
423,18 +
66,07 +
Valor Unitário
66,07
FATURA DE TELEFONIA FIXA
SubTotal:
3.549,68 +
Total:
3.549,68 +
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO
Página 13 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
14/06 001851 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0050
3.3.90.39.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
ITAFE - CONSTRUCOES CIVIS LTDA
14/06 001852 ORDINARIO
ESPECIAL
0462
14/06 001853 ORDINARIO
ESPECIAL
Nr.Item Lic.
0463
10.301.0010-1.036.000
14/06 001854 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0265
10.301.0010-2.044.000
4.4.90.51.00.00.00
00500
7.557,36 +
Valor Unitário
7.557,36
00303
6.689,23 +
Valor Unitário
6.689,23
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
14.246,59 +
Total:
14.246,59 +
00303
45.000,00 +
Descrição
Valor Unitário
45.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONFORME
DISPENSA
Fornecedor:
003404
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
17/06 001855 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0041
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
35
4,42 +
PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO NA
CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAUDE, COM AREA
TOTAL DE 191,16METROS QUADRADOS
CLÍNICA MÉDICA TZK LTDA
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
011193
Quantidade
1
4,42 +
PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE
ACADEMIA DA SAUDE COM AREA TOTAL DE
191,16METROS QUADRADOS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.51.00.00.00
SubTotal:
Descrição
10.301.0010-1.036.000
Quantidade
1
Valor Unitário
4,42
FATURA TELEFONICA
000795
Quantidade
1
4,42 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
GALÃO 20 LITROS
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
45.000,00 +
Total:
45.000,00 +
00000
59,50 +
Valor Unitário
1,70
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
59,50 +
Página 14 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011083
HQUIMICA COMERCIO E SERVIÇOS
17/06 001856 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0076
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
2
PIVA & CALDERARO LTDA
17/06 001857 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
PANIFICADORA PÃO CROCANTE LTDA ME
17/06 001858 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0135
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1920
PÃO CACHORRO 50G
460
PÃO FRANCES
0303 08.244.0011-2.050.000
3.3.90.30.00.00.00
Nr.Item Lic.
17/06 001860 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
12.306.0008-2.028.000
Quantidade
Descrição
90
PÃO DE LEITE
4
MORTADELA
59
MINI SALGADOS
3
MUSSARELA
10
MINI PÃO
3
PRESUNTO
0048 04.122.0002-2.010.000
Quantidade
40
8
8
25
132,00 +
Total:
132,00 +
00000
914,40 +
Valor Unitário
914,40
SERVIÇOS PRESTADOS
005411
ORCAMENTARIO
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
17/06 001859 ORDINARIO
132,00 +
Valor Unitário
66,00
HIPOCLORITO DE SODIO 12/14% BB 60KG
005434
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
PACOTES PÃO DE FORMA
MORTADELA
MUSSARELA
MINI PÃO
PRESUNTO
59,50 +
SubTotal:
914,40 +
Total:
914,40 +
00112
00000
00000
3.674,00 +
Valor Unitário
0,50
5,90
Valor Unitário
0,29
13,60
13,70
17,10
6,45
16,80
1.055,00 +
671,25 +
Valor Unitário
3,25
13,60
17,10
6,45
Página 15 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
8
16,80
Fornecedor:
001621
POSTO ASTORGA LTDA.
17/06 001862 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PNEU 165/70 R13
0173 12.365.0008-2.029.000
3.3.90.30.00.00.00
17/06 001863 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
8
ESWEB INTERNET LTDA
17/06 001864 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0043
04.121.0002-2.009.000
3.3.90.39.00.00.00
18/06 001865 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0003
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
4
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
0003 04.122.0002-2.002.000
3.3.90.14.00.00.00
Grupo Assessor Público®
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
2
162,50 +
Valor Unitário
162,50
00107
6.000,00 +
SubTotal:
6.162,50 +
Total:
6.162,50 +
00000
4.950,00 +
INSTALAÇÃO DE SERVIDOR, REVISAO E DIAGNOSTICOS
DE COMPUTADORES
SEBASTIAO AURELIO DA SILVA
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
000033
ORCAMENTARIO
5.400,25 +
Valor Unitário
750,00
Fornecedor:
18/06 001866 ESTIMATIVA
Total:
PNEU 215 75R17
011194
Quantidade
1
5.400,25 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
3.3.90.14.00.00.00
Valor Unitário
4.950,00
SubTotal:
4.950,00 +
Total:
4.950,00 +
00000
1.724,00 +
Valor Unitário
431,00
00000
Descrição
720,00 +
Valor Unitário
360,00
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
SubTotal:
2.444,00 +
Total:
2.444,00 +
Página 16 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
003814
MONICA BELTRAME DE OLIVEIRA
18/06 001867 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0003
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
2
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.14.00.00.00
00000
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
18/06 001868 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0003
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
DIÁRIAS A SERVIDOR
0375 27.812.0014-2.063.000
3.3.90.30.00.00.00
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
3.3.90.14.00.00.00
FORMULA COM. DE AUTOMOVEIS LTDA
18/06 001870 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
15.452.0005-2.020.000
MESQUITA & ORLANDINI LTDA
18/06 001871 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0036
Grupo Assessor Público®
320,00 +
00000
510,00 +
Valor Unitário
255,00
00000
3.3.90.30.00.00.00
04.122.0002-2.008.000
4.4.90.52.00.00.00
450,00 +
Valor Unitário
450,00
SubTotal:
960,00 +
Total:
960,00 +
00000
330,00 +
Valor Unitário
82,50
VELA DE AQUECIMENTO PARA MOTO
004214
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
320,00 +
ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR
002779
Quantidade
4
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
160,00
DIÁRIAS A SERVIDOR
005054
ORCAMENTARIO
320,00 +
Descrição
Fornecedor:
18/06 001869 ESTIMATIVA
Valor
SubTotal:
330,00 +
Total:
330,00 +
00504
Descrição
MICROCOMPUTADOR I-5 3330 INTEK PROCESSADOR
3.3GHZ 3 GERAÇÃO 6MB CACHE, 5GTS LGA 1155 PLACA
MAE LGA 1155 SUPORTA RECURSOS DE MEMORIA DDR3
ATE 16GB EM FREQUENCIA DE 1333MHZ
PROCESSADORES I-3 I-5 I-7 COM DOIS CANAIS 1
1.565,00 +
Valor Unitário
1.565,00
Página 17 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
CONECTOR PS/2 PARA TECLADO E 1 PS/2 PARA MOUSE 1
PORTA VGA 1 PORTA HDMI 4 PORTAS USB 2.0 1
CONECTOR RJ 45 3 CONECTORES DE AUDIO DRIVE
GRAVADOR GABINETE ATX COM FONTE ATX MONITOR LED
20 POLEGADAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO USB/PAD
MOUSE CAIXA SOM AMPLIFICADA
Fornecedor:
004330
ILZANITA DELPHINO BRITO
18/06 001872 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0146
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
5
ADÃO F. DOS SANTOS
18/06 001873 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0385
27.812.0014-2.064.000
3.3.90.39.00.00.00
00104
700,00 +
Valor Unitário
140,00
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
700,00 +
Total:
700,00 +
00000
937,50 +
Descrição
SERVIÇO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE AUDIO PARA
TV, RADIO, PROPAGANDA DE RUA, PUBLICIDADE
VOLANTE, LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EVENTOS EM
GERALK E PRODUÇÃO DE AUDIO JORNALISMO
011195
IG CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
18/06 001874 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0034
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
1.565,00 +
- ME
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
LIMPEZASS DE FOSSA
011156
Quantidade
1
1.565,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
Valor Unitário
937,50
SubTotal:
937,50 +
Total:
937,50 +
00000
8.500,00 +
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO
PUBLICA
Valor Unitário
8.500,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
8.500,00 +
Página 18 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
003252
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM.
18/06 001875 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0070
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
18/06 001876 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
34
3.3.90.30.00.00.00
18/06 001877 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0303
08.244.0011-2.050.000
709,49 +
57,80 +
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
57,80 +
Total:
57,80 +
00000
187,40 +
Descrição
Valor Unitário
8,00
14,42
3,12
2,28
7,20
21,32
0,82
BASE PARA RELE FOTOCELULA COMUM
RELE FOTOCELULA
FITA ISOLANTE 20MTS
SOQUETE PORCELANA
LAMPADA MISTA 160W 220V
PROJETOR RET EXT PARA LAMPADA 250
CABO FLEX ISOL
Fornecedor:
000264
LIGA DE FUTEBOL DE COLORADO
18/06 001878 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0385
27.812.0014-2.064.000
Quantidade
Total:
00000
GALÃO 20 LITROS
ELETROFIO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
Nr.Item Lic.
709,49 +
Valor Unitário
1,70
010002
Quantidade
4
4
1
6
6
1
20
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
709,49 +
Valor Unitário
709,49
ANALISE BACTERIOLOGICA DE ÁGUA
003404
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
Fornecedor:
8.500,00 +
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
187,40 +
Total:
187,40 +
00000
Descrição
420,00 +
Valor Unitário
01 TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO REGIONAL DE
Grupo Assessor Público®
Página 19 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
002934
MINDS TRAVEL MARINGA LTDA
18/06 001879 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0005
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
Fornecedor:
011036
ORLIGÁS
18/06 001880 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0041
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
ORCAMENTARIO
0091
15.452.0005-2.017.000
420,00 +
1.965,85 +
Valor Unitário
1.965,85
SubTotal:
1.965,85 +
Total:
1.965,85 +
00000
555,00 +
Valor Unitário
185,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
555,00 +
Total:
555,00 +
00507
526,35 +
Descrição
Valor Unitário
3,20
73,27
LAMPADA FLUORESCENTE 20W T-10 OURO/ECRON
REATOR VAPOR METALICO INT AFP 250W P/
Fornecedor:
003416
ROGERIO APARECIDO FAGUNDES
18/06 001882 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0390
Grupo Assessor Público®
Total:
00000
GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO 45KG
18/06 001881 ORDINARIO
27.812.0014-6.003.000
Quantidade
1
420,00 +
Descrição
ELETRO MARINGA ILUMINAÇÃO LTDA
Quantidade
50
5
SubTotal:
PASSAGENS PARA O PAIS
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
3
3.3.90.33.00.00.00
005355
Nr.Item Lic.
Valor
420,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
FUTEBOL DE VETERANO E 1 DIVULGAÇÃO DO
CAMPEONATO REGIONAL
1
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
526,35 +
Total:
526,35 +
00000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AULA DE KARATE
1.350,00 +
Valor Unitário
1.350,00
Página 20 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
001329
ADRIANO APARECIDO SALA
19/06 001883 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0394
Nr.Item Lic.
20.601.0015-2.065.000
Quantidade
1
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
3.3.90.30.00.00.00
DANIELE BARBOSA KIKUCHI CARDOSO
19/06 001884 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0003
04.122.0002-2.002.000
EXPRESSO NORDESTE LTDA
19/06 001885 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0394
20.601.0015-2.065.000
Fornecedor:
010209
ORLIGAS
19/06 001886 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0041
Nr.Item Lic.
1.350,00 +
300,00 +
Valor Unitário
300,00
3.3.90.14.00.00.00
SubTotal:
300,00 +
Total:
300,00 +
00000
900,00 +
Valor Unitário
180,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
900,00 +
Total:
900,00 +
00000
117,20 +
Descrição
Valor Unitário
117,20
BILHETES DE PASSAGEM
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
3
Total:
00000
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
000512
Quantidade
1
1.350,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR
011192
Quantidade
5
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Descrição
3.3.90.30.00.00.00
GLP ENVAZADO EM BOTIJÃO 45KG
SubTotal:
117,20 +
Total:
117,20 +
00000
555,00 +
Valor Unitário
185,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
555,00 +
Página 21 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011126
EDMAR APARECIDO DA COSTA
19/06 001887 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0077
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
MAURO APARECIDO DOS SANTOS
19/06 001888 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0109
15.452.0005-2.020.000
ERIKA VILHENA DA SILVA
19/06 001889 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0123
17.512.0005-2.022.000
3.3.90.36.00.00.00
PANIFICADORA PÃO CROCANTE LTDA ME
19/06 001890 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0133
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1200
PÃO CACHORRO 50GR
190,4
PÃO FRANCES
0271 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.30.00.00.00
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
12.306.0006-2.024.000
Quantidade
5,79
200
1.123,59 +
1.685,40 +
Valor Unitário
1.685,40
SubTotal:
1.685,40 +
Total:
1.685,40 +
00000
950,00 +
Valor Unitário
950,00
ANALISE DA AGUA DO MUNICIPIO
005411
ORCAMENTARIO
Total:
Descrição
Fornecedor:
19/06 001891 ORDINARIO
1.123,59 +
00000
SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA
011044
Quantidade
1
3.3.90.36.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.123,59 +
Valor Unitário
1.123,59
SERVIÇOS GERAIS EM ABATEDOURO
000020
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
Descrição
MORTADELA
PÃO CENTEIO
PÃO DOCE PEQUENO
555,00 +
SubTotal:
950,00 +
Total:
950,00 +
00112
00303
1.723,36 +
Valor Unitário
0,50
5,90
4.508,04 +
Valor Unitário
13,60
3,73
Página 22 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1100
400
10
434
10
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
BISCOITO 50GR
MUSSARELA
MINI PÃO
PRESUNTO
010819
14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
19/06 001892 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
TNL PCS S/A PRESTADORA TELEMAR
19/06 001893 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
INSS/PARCELAMENTO
19/06 001894 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARCELAMENTO INSS PATRONAL
0063 28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
6.231,40 +
00000
34,38 +
Valor Unitário
34,38
SubTotal:
34,38 +
Total:
34,38 +
00000
34,98 +
Valor Unitário
34,98
FATURA TELEFONICA
003018
ORCAMENTARIO
Total:
Descrição
Fornecedor:
19/06 001895 ORDINARIO
6.231,40 +
FATURA DE TELEFONIA MOVEL
011081
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
0,35
0,40
17,10
6,45
16,80
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
4.6.90.71.00.00.00
SubTotal:
34,98 +
Total:
34,98 +
00000
11.395,41 +
Valor Unitário
11.395,41
00000
Descrição
2.848,86 +
Valor Unitário
2.848,86
PARCELAMENTO INSS PATRONAL
SubTotal:
14.244,27 +
Total:
14.244,27 +
Página 23 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
003251
TELEPAR BRASIL TELECOM
19/06 001896 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0131
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0146 12.361.0006-2.025.000
3.3.90.39.00.00.00
19/06 001897 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
19/06 001898 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.122.0006-2.023.000
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
00104
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE TELEFONIA FIXA
0178 12.365.0008-2.029.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
RIZZAPETRO - COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
19/06 001899 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
293,5
OLEO DIESEL
0130 12.122.0006-2.023.000
Nr.Item Lic.
19/06 001901 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
19/06 001902 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
19/06 001903 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
004208
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
37
GASOLINA
0160 12.361.0006-2.026.000
Quantidade
Descrição
1140,0398
OLEO DIESEL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
Descrição
137,7397
GASOLINA
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1828,5398
00104
Valor Unitário
185,03
00104
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
185,03 +
588,84 +
Valor Unitário
588,84
FATURA DE TELEFONIA FIXA
003546
ORCAMENTARIO
242,11 +
Valor Unitário
242,11
Descrição
Fornecedor:
19/06 001900 ORDINARIO
Valor
SubTotal:
1.015,98 +
Total:
1.015,98 +
00303
663,31 +
Valor Unitário
2,26
00104
Valor Unitário
2,92
00123
Valor Unitário
2,26
00000
Valor Unitário
2,92
00000
Descrição
108,04 +
2.576,49 +
402,20 +
4.132,50 +
Valor Unitário
2,26
OLEO DIESEL
SubTotal:
7.882,54 +
Total:
7.882,54 +
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ASTORGA
Página 24 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
19/06 001904 ORDINARIO
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0275
3.3.90.39.00.00.00
00303
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
1
1
1
1
PAPELARIA DEPEL LTDA
20/06 001905 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0315
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
08.241.0011-2.053.000
Quantidade
100
100
50
60
50
4
2
2
70
10
1
10
5
10
10
200
20
5
0172
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
3.817,65 +
Total:
3.817,65 +
00000
Descrição
CARTOLINA SIMPLES FL
CARTOLINA AMERICANA FOSCA CORES VARIADAS
COLA COM GLITER 23GRS CRISTAL
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12 MULTICOLOR
PLACA DE EVA ESTAMPADO SORTIDO
pistola para cola quente pequena
LAPIS PTO 800MULT MULTICOLOR CX COM 144
PAPEL SULF 210X297 A4 75GRS
massa modelar com 12
BL POST IT PEQUENO 38X50 SORTIDO COM 4 KIT
papel contact isofix transparente rl 25m
TINTA GUACHE 250ML AMARELA PELE
COLA BRANCA 1000GRS
PINCEL PINT CONDOR 456 N10
BALÃO LISO N7 COM 50 LATEX
CADERNO BROCHURA 48FLS TIL LING
CANETA HIDROGRAFICA COMPACTOR NEO PEN GIG COM
12 CORES
BARBANTES CIANORTE LINHAS MAIS NATURAL N6
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
50
3
1
5
1
Valor Unitário
100,00
1.250,00
777,40
85,10
1.604,35
0,80
EXAME DE CARDIOTOCOGRAFIA
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS
EXAMES DE RAIO X
MATERIAL
ULTRASSONOGRAFIA
MEDICAMENTO
001407
Nr.Item Lic.
Valor
3.817,65 +
Descrição
Fornecedor:
20/06 001906 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
3.3.90.30.00.00.00
00104
Descrição
CAIXA DE LAPIS DE COR COM 12
GRAMPEADOR GENMES
COLA BASTÃO SILICONE PEQUENA
LAPIS PRETO 800MULT MULTICOLOR CAIXA COM 144
GIZ ESCOLAR BRANCO
PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GRS
2.353,00 +
Valor Unitário
0,50
0,75
2,00
6,00
6,50
15,75
59,00
126,00
3,16
4,32
96,55
3,98
16,59
7,24
6,90
0,90
7,95
9,18
2.868,12 +
Valor Unitário
6,00
11,00
49,00
59,00
108,00
Página 25 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
20/06 001907 ORDINARIO
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
3
60
100
30
1
30
5
4
50
10
30
30
200
4
15
3
0048
Nr.Item Lic.
20/06 001908 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
126,00
0,54
1,37
3,98
179,82
4,15
14,80
54,20
2,28
2,77
0,67
2,67
2,00
14,00
2,99
26,15
REGUA XALINGO CRISTAL 30CM TRANSPARENTE
CD-DVD-R SEM ESTOJO MULTILASER
TINTA GUACHE 250ML
GIZ ESCOLAR COR
CADERNO UNIVERSITARIO 1X1 TIL MAIS
BORRACHA MERCUR BRANCA CAIXA COM 40
CAIXA DE APONTADOR COM 40
PASTA POL PLASTICA 2CM AMARELA 4000
CANETA HIDROGRAFICA PIL PARA CD/DVD 2.0 AZUL
PAPEL CAMURÇA
FITA EMB PLASTICA 48X45 TRANSPARENTE
eva cores variadas
tesoura 20cm
PAPEL PARANA COMUM 80X100 BRANCO 120GRS
plastico com 25metros trasnparente
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.30.00.00.00
00000
Quantidade
Descrição
1
CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL COM 50
1
PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GRS
20
ARQUIVO MORTO PASTICO GRANDE PRETO
1
CANETA HIDROGRAFICA RT PROJ EST COM 12
10
PINCEL MARCA TEXTO LUMI COLOR 200 AMARELO
5
CLIPS 500GRS N4
0041 04.121.0002-2.009.000
3.3.90.30.00.00.00
00000
Quantidade
2
1
1
2
1
5
6
2
5
30
3
Valor Unitário
31,00
126,00
4,62
28,88
2,02
7,02
Descrição
333,58 +
580,25 +
Valor Unitário
31,00
33,00
101,25
126,00
17,28
2,64
2,29
2,02
4,79
1,05
9,43
CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL COM 50
GRAMPEADOR CIS C-15
CAIXA PASTA SUSPENSA COM 50
PAPEL SULFITE 210X297 A4 75GRS
APAR P/DUREX ACRIMET GRANDE PRETO
PRANCHETA DE MADEIRA COMPENSADA
CORRETIVO ACRILEX BASE D´AGUA 18ML
PINCEL MARCA TEXTO LUMI COLOR 200SL AMARELO
GRAMPO 26/6 ACC CAIXA COM 5000
FITA DUREX 12X40
GRAMPO TRILHO ACC CAIXA
SubTotal:
6.134,95 +
Total:
6.134,95 +
Página 26 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000522
EDITORA CENTRAL LTDA
20/06 001909 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0016
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.004.000
Quantidade
1
JSP DE LUCAS LTDA
20/06 001910 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0076
15.452.0005-2.015.000
00000
ZAMBON E CAMPOS
20/06 001911 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0172
3.3.90.30.00.00.00
12.365.0008-2.029.000
3.3.90.30.00.00.00
Copel distribuição S. A.
20/06 001912 ORDINARIO
ESPECIAL
0414
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
0423 17.512.0005-2.022.000
3.3.90.92.00.00.00
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
4.100,00 +
Total:
4.100,00 +
00000
585,00 +
Valor Unitário
65,00
65,00
SubTotal:
585,00 +
Total:
585,00 +
00104
1.033,00 +
Valor Unitário
1.033,00
GRANITO CORUMBA PARA PIA DE COZINHA
010676
ESPECIAL
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
20/06 001913 ORDINARIO
4.100,00 +
Valor Unitário
4.100,00
TAMPA PARA FOSSA
TUBOS
003021
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
PUBLICIDADE LEGAL
011196
Quantidade
1
8
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Descrição
3.3.90.92.00.00.00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
SubTotal:
1.033,00 +
Total:
1.033,00 +
00000
00000
7.725,19 +
Valor Unitário
7.725,19
16.300,00 +
Valor Unitário
16.300,00
SubTotal:
24.025,19 +
Página 27 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
003404
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
20/06 001914 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0041
Nr.Item Lic.
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
3
1
8
DETRAN ESTADO DO PARANA
20/06 001915 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
NIVALDO DEI TOS JUNIOR 05027803982
20/06 001916 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
92,20 +
00303
68,10 +
Valor Unitário
68,10
SubTotal:
68,10 +
Total:
68,10 +
00000
670,00 +
Valor Unitário
670,00
DESENVOLVIMENTO DE PORTAL
004633
CONSULTOR - CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRE
20/06 001917 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0061
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
92,20 +
multa por dirigir veiculo utilizando-se de telefone celular
011086
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
92,20 +
Valor Unitário
5,00
6,00
8,90
GARRAFA 510ML SEM GAS
GARRAFA 510ML COM GAS
COPO 200ML
000771
Quantidade
1
00000
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
CONSULTORIA MES 06/2013
24.025,19 +
SubTotal:
670,00 +
Total:
670,00 +
00000
6.200,00 +
Valor Unitário
6.200,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
6.200,00 +
Página 28 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
003982
GREGÓRIO COM. DE PETRÓLEO LTDA
20/06 001918 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
47
ETANOL
0140 12.361.0006-2.025.000
20/06 001919 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
20/06 001920 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
132,703
ETANOL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
227,102
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
21/06 001921 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0363
23.691.0012-2.061.000
ANILTON ESTEVAO
21/06 001922 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
002075
ROCHA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
21/06 001923 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Grupo Assessor Público®
Descrição
449,66 +
805,47 +
Total:
805,47 +
00000
19,00 +
Valor Unitário
19,00
SubTotal:
19,00 +
Total:
19,00 +
00000
1.500,00 +
Valor Unitário
1.500,00
SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DIVERSOS
04.122.0002-2.002.000
262,75 +
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
00000
RECEITA DA FATURA MES DE JUNHO
003352
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
1,98
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
00104
ETANOL
ASSOCIACAO COM. INDUST. E AGR.DE ASTORGA
Nr.Item Lic.
93,06 +
Valor Unitário
1,98
Valor Unitário
1,98
003464
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
6.200,00 +
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
1.500,00 +
Total:
1.500,00 +
00000
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
4.217,27 +
Valor Unitário
Página 29 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fornecedor:
004988
L. L. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
21/06 001924 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0076
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
Fonte
Valor
MINUCIPAIS; APROVAÇÃO E EMISSAO DE DOCUMENTOS
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES; PROJETOS
DE OBRAS RESIDENCIAIS ATÉ 49 METROS QUADRADOS
1
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
10
40
5
2000
100
100
150
30
30
50
100
50
40
30
20
1
20
10
20
50
30
20
20
20
20
6
25
20
20
20
15
3.3.90.30.00.00.00
4.217,27
SubTotal:
4.217,27 +
Total:
4.217,27 +
00000
Descrição
SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES
FORRO PINUS
PEDRA BRITA 2
TIJOLINHO MACIÇO
MANGUEIRA MARROM 1X2,5MM
RIPAO PINUS APARELHADO 22MMX5CM
TABUA PINUS 20CM
MEIA CANA PINUS
JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM
CONDUITE CORRUGADO 1/2
CONDUITE CORRUGADO 3/4
TE SOLDAVEL 25MM
LIXA D´AGUA 120 3M
JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM
TE SOLDAVEL 32MM
CAP ESGOTO 100MM
JOELHO 90 ESGOTO 100MM
TE ESGOTO 100MM
CAL VIRGEM CALPONTA 20KG
REGISTRO ESFERA SOLDAVEL PVC 25MM
COLA PVC COM PINCEL 175GR
REGISTRO PRESSAO CASTELO COMPLETO 3/4
TUBO SOLDAVEL 32MM
CIMENTO CAUE CPII E 32 50KG
TUBO SOLDAVEL 40MM
AREIA LAVADA MEDIA
TUBO ESGOTO 100MM
JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM
LUVA ESGOTO 100MM
TUBO SOLDAVEL 20MM
CAP SOLDAVEL 25MM
JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM
6.710,50 +
Valor Unitário
4,00
9,50
56,00
0,30
1,20
1,15
2,79
1,05
0,50
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
2,50
3,00
3,50
6,00
8,00
8,00
11,00
16,00
20,00
25,00
28,00
62,00
34,90
2,80
3,05
8,20
0,80
Página 30 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
21/06 001925 ORDINARIO
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
50
20
10
0382
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
TE SOLDAVEL 25MM
TORNEIRA PARA JARDIM COM BICO 1/2 PVC
27.812.0014-2.064.000
Quantidade
10
10
3
5
2000
3.3.90.30.00.00.00
FERRI & POLEZEL LTDA - DISCIPLINA BRINQU
21/06 001926 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0172
12.365.0008-2.029.000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/06 001927 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
Grupo Assessor Público®
SubTotal:
8.198,50 +
Total:
8.198,50 +
00104
2.844,00 +
Valor Unitário
16,00
16,00
34,00
38,00
58,00
82,00
83,00
84,00
89,00
89,00
109,00
159,00
274,00
295,00
MEMORIA NUMERAIS E QAUNTIDADES
MEMORIA MEIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE
ESQUEMA CORPORAL
MINHS PRIMEIRAS CONTAS EM MDF
SACOLA ALFA NUMERICA
ROLO BOBATH
PAINEL DE NUMEROS 0 A 10
CAIXA DE CARIMBOS ALFABETO EM INGLES
PAINEL DE SILABAS SIMPLES
PAINEL SILABAS DAS DIFICULDADES
PAINEL DE ALFABETO
PALHAÇO BOLA
CENTOPEIA EM BAGUM
LINHA MOVIMENTO
003622
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
2
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
PAGAMENTO DE ART
1.488,00 +
Valor Unitário
8,00
25,00
56,00
62,00
0,34
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
CAL VIRGEM CALPONTA 20KG
CIMENTO CAUE CPII E 32 50KG
PEDRA BRITA 1
AREIA LAVADA MEDIA
LAJOTA 6 FUROS
005414
Quantidade
1
1
3
1
3
2
7
1
1
1
7
1
1
1
Valor
0,80
0,45
2,60
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
2.844,00 +
Total:
2.844,00 +
00000
316,16 +
Valor Unitário
158,08
Página 31 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000771
DETRAN ESTADO DO PARANA
21/06 001928 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
1
1
1
1
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
3.3.90.39.00.00.00
LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA LTDA
21/06 001929 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
ORGANON CONS. ASSES. CONTR. PLAN. TREIN.
21/06 001930 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0203
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
003295
Total:
316,16 +
00000
638,45 +
Valor Unitário
85,12
191,54
191,53
85,13
85,13
SubTotal:
638,45 +
Total:
638,45 +
00303
1.200,00 +
Valor Unitário
1.200,00
EXAMES QUE EXCEDERAM A QUOTA DO SUS
010333
12.361.0006-2.033.000
Quantidade
1
316,16 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
MULTAS DE TRANSITO
MULTAS DE TRANSITO
MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO
MULTAS DE TRANSITO
000011
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
1.200,00 +
Total:
1.200,00 +
00102
3.074,99 +
Descrição
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO
Valor Unitário
3.074,99
SubTotal:
3.074,99 +
Total:
3.074,99 +
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO
Página 32 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
21/06 001931 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0050
3.3.90.39.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
GREGÓRIO COM. DE PETRÓLEO LTDA
21/06 001932 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0130
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
204,9
ETANOL
0108 15.452.0005-2.020.000
Nr.Item Lic.
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
215,4
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
21/06 001934 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
158,9956
OLEO DIESEL
0159 12.361.0006-2.026.000
21/06 001936 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
21/06 001937 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
004214
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
Descrição
630,8584
OLEO DIESEL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
Descrição
79,137
GASOLINA
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
726,1283
Total:
2,45 +
00104
405,70 +
Valor Unitário
1,98
00000
ETANOL
RIZZAPETRO - COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Nr.Item Lic.
2,45 +
426,49 +
Valor Unitário
1,98
003546
ORCAMENTARIO
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
21/06 001935 ORDINARIO
Valor Unitário
2,45
FATURA TELEFONICA
003982
ORCAMENTARIO
2,45 +
Descrição
Fornecedor:
21/06 001933 ORDINARIO
Valor
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
832,19 +
Total:
832,19 +
00303
359,33 +
Valor Unitário
2,26
00117
Valor Unitário
2,26
00000
Valor Unitário
2,92
00000
Descrição
1.425,74 +
231,08 +
1.641,05 +
Valor Unitário
2,26
OLEO DIESEL
SubTotal:
3.657,20 +
Total:
3.657,20 +
MESQUITA & ORLANDINI LTDA
Página 33 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
21/06 001938 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0036
4.4.90.52.00.00.00
00504
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
2
Descrição
MICROCOMPUTADOR I-5 3330 INTEK PROCESSADOR
3.3GHZ 3 GERAÇÃO 6MB CACHE, 5GTS LGA 1155 PLACA
MAE LGA 1155 SUPORTA RECURSOS DE MEMORIA DDR3
ATE 16GB EM FREQUENCIA DE 1333MHZ
PROCESSADORES I-3 I-5 I-7 COM DOIS CANAIS 1
CONECTOR PS/2 PARA TECLADO E 1 PS/2 PARA MOUSE 1
PORTA VGA 1 PORTA HDMI 4 PORTAS USB 2.0 1
CONECTOR RJ 45 3 CONECTORES DE AUDIO DRIVE
GRAVADOR GABINETE ATX COM FONTE ATX MONITOR LED
20 POLEGADAS TECLADO USB/MOUSE OPTICO USB/PAD
MOUSE CAIXA SOM AMPLIFICADA
Fornecedor:
002658
JOSÉ LAIR -
21/06 001939 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
HORAS SERVIÇO PARTE ELETRICA
0110 15.452.0005-2.020.000
3.3.90.39.00.00.00
21/06 001940 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
21/06 001941 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
6
HORAS SERVIÇO PARTE ELETRICA
0146 12.361.0006-2.025.000
3.3.90.39.00.00.00
INSS/PARCELAMENTO
21/06 001942 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 06/2013
0063 28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
3.130,00 +
Total:
3.130,00 +
00303
90,00 +
Valor Unitário
45,00
00000
Valor Unitário
45,00
00104
4.6.90.71.00.00.00
Descrição
PARCELAMENTO INSS PATRONAL 06/2013
270,00 +
1.080,00 +
Valor Unitário
45,00
HORAS SERVIÇO PARTE ELETRICA
003018
ORCAMENTARIO
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
21/06 001943 ORDINARIO
Valor Unitário
1.565,00
AUTO ELETRICA DO COMPADRE
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
24
Valor
3.130,00 +
SubTotal:
1.440,00 +
Total:
1.440,00 +
00000
00000
11.395,41 +
Valor Unitário
11.395,41
2.848,86 +
Valor Unitário
2.848,86
Página 34 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
004353
EMBALAGENS ATENA LTDA ME
24/06 001944 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0310
Nr.Item Lic.
08.244.0011-2.051.000
Quantidade
10
Fornecedor:
004464
VIVO S/A
24/06 001945 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
Nr.Item Lic.
24/06 001946 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0246
10.301.0010-2.042.000
14.244,27 +
00000
59,80 +
Valor Unitário
5,98
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
59,80 +
Total:
59,80 +
00000
2,31 +
Valor Unitário
2,31
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
2,31 +
Total:
2,31 +
00303
50,00 +
Valor Unitário
50,00
RAIO X ODONTOLOGICO
004656
R.G. SANCHES & CIA LTDA
24/06 001947 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0043
Grupo Assessor Público®
Total:
Descrição
Fornecedor:
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
14.244,27 +
FATURA TELEFONICA
RAIOS X ODONTOLOGICO LTDA
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
002265
Quantidade
1
Valor
DOCE SABORITA POTE 1,02KG AMENDOIM LISO 50UNI
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
Fonte
Descrição
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
50,00 +
Total:
50,00 +
00000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS CONFORME
CONTRATO
2.170,00 +
Valor Unitário
2.170,00
Página 35 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fornecedor:
011037
CONSULTOR PUBLICO - CONSULTORIA EM GESTÃ
24/06 001948 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0007
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
24/06 001949 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
24/06 001950 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
5
400
50
50
50
50
400
679
0271
15
20
20
20
20
20
20
15
15
15
Grupo Assessor Público®
10.301.0010-2.045.000
2.170,00 +
Total:
2.170,00 +
00000
10.750,00 +
Valor Unitário
10.750,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
10.750,00 +
Total:
10.750,00 +
00303
Descrição
CURATIVO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA COM PRATA
15X15CM COM 5UND
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL M
EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 1 PAR
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 1 PAR
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 1 PAR
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 1 PAR
EQUIPO MACROGOTAS PINÇA ROLETE
EQUIPO MICROGOTAS
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
15
SubTotal:
LEVANTAMENTO PREVENTIVO SEGUNDA PARCELA
004462
Quantidade
10
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
00303
Descrição
MANIFOLD COM 3 TORNEIRAS DE 3 VIAS ALTA PRESSAO
MANOPLA OFF SMITHS
LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA COM 200
FIO SUTURA POLYCRYL N0 COM AGULHA 3CM
FIO SUTURA POLYCRYL N1 COM AGULHA 3CM
FIO SUT NYLON N2-0 COM AGULHA 3CM
FIO SUTURA NYLON N4 COM AGULHA 3.0CM
FIO SUTURA NYLON N5 COM AGULHA 3.0CM
FIO SUTURA NYLON N3-0 COM AGULHA 3.0CM
FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES N0 COM AGULHA 3CM
FIO SUTURA CAT GUT SIMPLES N2 COM AGULHA 2,5CM
FIO SUTURA GUT CROMADO N0 COM AGULHA 4CM
FIO SUTURA CAT GUT CROMADO N1 COM AGULHA 3.0CM
4.079,33 +
Valor Unitário
250,24
12,85
0,68
1,52
1,52
1,52
1,52
0,78
0,92
4.409,80 +
Valor Unitário
32,00
38,00
13,35
13,35
8,81
8,81
8,81
8,81
19,45
19,40
21,43
Página 36 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
15
30
30
30
15
24/06 001951 ORDINARIO
24/06 001952 ORDINARIO
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
AGULHA DESCARTAVEL 25X7
AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5
MANIFOLD COM 3 TORNEIRAS DE 3 VIAS ALTA PRESSÃO
MANOPLA OPEN SMITHS
Quantidade
Descrição
19
ADESIVO TOPICO PARA PELE 0,35ML CONVATEC
300
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML BOLSA SEGMENTA
250
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 1000ML SEGMENTA
300
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 250ML FRASCO SEGMENTA
300
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 100ML BOLSA SEGMENTA
250
SOLUÇÃO FISIOLOGICA 0,9% 500ML BOLSA SEGMENTA
0263 10.301.0010-2.044.000
3.3.90.32.00.00.00
00303
Valor Unitário
64,00
2,15
3,71
2,12
1,92
2,34
Quantidade
Descrição
100
AMBROXOL PED 15MG/5ML 100ML
100
ACEBROFILINA ADULTO 50MG/5ML 120ML
100
CIPROFLOXACINO 200MG 100ML ISOFARMA
150
PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML
100
AMBROXOL AD 30MG/5ML 100ML
50
ACEBROFILINA INFANTIL 25MG/5ML 120ML
0272 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.32.00.00.00
00303
Valor Unitário
1,61
3,46
6,08
4,81
1,55
3,85
Quantidade
Descrição
50
HIDROCORTISONA 500MG
50
HEPARINA 5000UI 5ML
50
BUPIVACAINA+GLICOSE
50
HEMOFOL 5000UI 0,25ML
50
ACIDO ASCROBICO 100MG/5ML
50
CEFALOTINA SODICA 1GR
50
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA + GLICOSE + FRUTOSE
50
HIDRALAZINA 20MG/1ML
50
DIMENIDRATO + PIRIDOXINA IM 1ML
50
HIDROCORTISONA 100MG
50
CETROPROFENO 50MG/ML 2ML
0272 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.32.00.00.00
00303
Valor Unitário
5,75
9,50
10,82
8,89
0,87
1,99
4,99
5,49
2,43
3,01
2,92
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
ORCAMENTARIO
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
100
120
150
200
150
3.3.90.30.00.00.00
Valor
21,68
4,74
4,56
4,56
31,72
0271
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
Fonte
Nr.Item Lic.
Nr.Item Lic.
24/06 001954 ORDINARIO
Elemento
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
24/06 001953 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Descrição
IBUPROFENO 50MG GTS
METRONIDAZOL GEL
AZITROMICINA 500MG
DIPIRONA 500MG/ML 2ML
CETOCONAZOL CREME 30GR
SORO NASAL 30ML
00303
4.585,50 +
2.183,79 +
2.833,00 +
2.915,50 +
Valor Unitário
1,50
5,00
0,52
0,85
0,64
Página 37 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
200
150
100
100
150
100
Elemento
011193
CLÍNICA MÉDICA TZK LTDA
24/06 001955 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0265
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
TELEPAR BRASIL TELECOM
24/06 001956 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA TELEFONICA
0050 04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
ART´S MÓVEIS
24/06 001958 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0184
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
3
RADIO PH 229 MP3/USB/AUX
0036 04.122.0002-2.008.000
4.4.90.52.00.00.00
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
Total:
21.006,92 +
9.500,00 +
Valor Unitário
9.500,00
SubTotal:
9.500,00 +
Total:
9.500,00 +
00000
188,72 +
Valor Unitário
188,72
00000
4.4.90.52.00.00.00
Descrição
RADIO PH 229 MP3/USB/AUX
86,44 +
Valor Unitário
86,44
FATURA TELEFONICA
011022
ORCAMENTARIO
21.006,92 +
Descrição
Fornecedor:
24/06 001959 ORDINARIO
SubTotal:
00303
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS
003251
ORCAMENTARIO
Valor
1,02
1,43
2,52
3,10
1,88
5,59
Descrição
Fornecedor:
24/06 001957 ORDINARIO
Fonte
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 100ML
AMOXICILINA 50MG/ML 60ML SUSP
SULFADIAZINA DE PRATA 50MG PDA
VITAMINA A+D 45GR PMDA
NISTATINA CREME VAGINAL 50GR+10APL
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
SubTotal:
275,16 +
Total:
275,16 +
00104
00504
1.050,00 +
Valor Unitário
350,00
350,00 +
Valor Unitário
350,00
Página 38 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fornecedor:
005135
CASA DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA
25/06 001960 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0178
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
TANJI E DARCIE LTDA
25/06 001961 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0217
13.392.0009-2.036.000
Fornecedor:
011022
ART´S MÓVEIS
25/06 001962 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0036
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
1.400,00 +
398,80 +
SubTotal:
398,80 +
Total:
398,80 +
00000
50,00 +
Valor Unitário
50,00
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
50,00 +
Total:
50,00 +
00504
132,00 +
Descrição
Valor Unitário
132,00
MESA PARA COMPUTADOR CINZA A/PT
003404
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
25/06 001963 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
27
Total:
Valor Unitário
398,80
RECUPERAÇÃO DE CARTÃO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.400,00 +
Descrição
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
SubTotal:
00104
MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA
011209
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
Fonte
Descrição
GALAO 20 LITROS
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
132,00 +
Total:
132,00 +
00000
45,90 +
Valor Unitário
1,70
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
45,90 +
Página 39 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011193
CLÍNICA MÉDICA TZK LTDA
25/06 001964 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0265
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
RESGATE MINISTÉRIO DE RECUPERAÇÃO DE VID
25/06 001965 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0265
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
TELEPAR BRASIL TELECOM
25/06 001966 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
45.000,00 +
00303
400,00 +
Valor Unitário
400,00
SubTotal:
400,00 +
Total:
400,00 +
00000
2.245,17 +
Valor Unitário
2.245,17
FORNECIMENTO DE INTERNET
003909
REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS
25/06 001967 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0043
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
45.000,00 +
CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO RESIDENTE
DENIS SALDURO
003251
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
45.000,00 +
Valor Unitário
45.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS CONFORME
DISPENSA DE LICITAÇÃO
010999
Nr.Item Lic.
00303
Descrição
Fornecedor:
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
REGISTRO DE ATA
45,90 +
SubTotal:
2.245,17 +
Total:
2.245,17 +
00000
57,00 +
Valor Unitário
57,00
SubTotal:
Grupo Assessor Público®
57,00 +
Página 40 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011054
BELIDOM TURISMO E TRANSPORTE LTDA
25/06 001968 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
2
CYBERWEB NETWORKS
25/06 001969 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
PACHECO CABRAL - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA M
25/06 001970 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
Fornecedor:
004619
LUIDY TUR
25/06 001971 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0367
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
Total:
320,00 +
29,00 +
Valor Unitário
29,00
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
29,00 +
Total:
29,00 +
00303
150,00 +
Descrição
Valor Unitário
150,00
CONSULTA MÉDICA REUMATOLOGIA
K. F. D.
SubTotal:
150,00 +
Total:
150,00 +
BIANCHINI TRANSPORT
11.332.0012-2.062.000
Quantidade
1
320,00 +
00000
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES
005261
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
320,00 +
Valor Unitário
160,00
PASSAGENS DE IDA E VOLTA MARINGA-CURITIBA
TRANSPORTANDO PACIENTES
011030
Quantidade
1
00303
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
57,00 +
3.3.90.39.00.00.00
00000
800,00 +
Descrição
Valor Unitário
800,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO
SubTotal:
800,00 +
Total:
800,00 +
Página 41 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
005197
CCV - SERVIÇOS DE SAÚDE S/S
25/06 001972 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
00303
SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A RAQUEL MARCIANO
002278
PARANANET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
25/06 001973 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
COPINGA-MARINGA COPIAS
25/06 001974 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
RIBEIRO E BARBOSA LANCHONETE LTDA
25/06 001975 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
002790
200,00 +
00000
2.810,00 +
Valor Unitário
2.810,00
SubTotal:
2.810,00 +
Total:
2.810,00 +
00000
35,97 +
Valor Unitário
35,97
SERVIÇO DE COPIAS
005323
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
200,00 +
FATURA DE INTERNET
010106
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
Valor Unitário
200,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
200,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
SubTotal:
35,97 +
Total:
35,97 +
00000
188,00 +
Descrição
Valor Unitário
188,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES
SubTotal:
188,00 +
Total:
188,00 +
R.L. BARIATI ASSISTENCIA EM EQUIPAMNETOS
Página 42 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
25/06 001976 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0246
3.3.90.39.00.00.00
00303
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.042.000
Quantidade
1
Descrição
MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DOIS
CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E RX E COMPRESSOR
PROF E MANUTENÇÃO DE ALTO CLAVE
Fornecedor:
010816
R.A.D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAP
25/06 001977 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0061
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
MAURO APARECIDO DOS SANTOS
25/06 001978 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0109
15.452.0005-2.020.000
EDMAR APARECIDO DA COSTA
25/06 001979 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0077
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
011044
1.680,00 +
00000
3.3.90.36.00.00.00
2.000,00 +
Valor Unitário
2.000,00
SubTotal:
2.000,00 +
Total:
2.000,00 +
00000
1.685,40 +
Valor Unitário
1.685,40
serviços gerais de mecanica veicular
011126
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.680,00 +
SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E
PAPEIS
000020
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
Valor Unitário
1.680,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
1.680,00 +
SubTotal:
1.685,40 +
Total:
1.685,40 +
00000
1.123,59 +
Descrição
Valor Unitário
1.123,59
SERVIÇOS GERAIS EM MATADOURO MUNICIPAL
SubTotal:
1.123,59 +
Total:
1.123,59 +
ERIKA VILHENA DA SILVA
Página 43 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
25/06 001980 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0123
3.3.90.36.00.00.00
00000
950,00 +
Nr.Item Lic.
17.512.0005-2.022.000
Quantidade
1
Descrição
Fornecedor:
002917
RENATO CRISTIANO DA SILVA
25/06 001981 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0376
Nr.Item Lic.
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
1
Fornecedor:
011022
ART´S MÓVEIS
26/06 001982 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
Nr.Item Lic.
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
26/06 001983 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0146
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
CONSERTO PNEUS DE VEICULOS
0110 15.452.0005-2.020.000
3.3.90.39.00.00.00
Fornecedor:
Grupo Assessor Público®
001621
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
950,00 +
719,10 +
Valor Unitário
719,10
SubTotal:
719,10 +
Total:
719,10 +
00000
180,00 +
Valor Unitário
180,00
TELEFONE SEM FIO TS40
BORRACHARIA DO WALTINHO
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
011226
ORCAMENTARIO
950,00 +
00000
SERVIÇOS DE SOM DIVERSOS
Fornecedor:
26/06 001984 ORDINARIO
SubTotal:
Descrição
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
1
Valor Unitário
950,00
ANALISE DE AGUA
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
180,00 +
Total:
180,00 +
00104
655,00 +
Valor Unitário
655,00
00000
Descrição
1.515,00 +
Valor Unitário
1.515,00
CONSERTO PNEUS DE VEICULOS
SubTotal:
2.170,00 +
Total:
2.170,00 +
POSTO ASTORGA LTDA.
Página 44 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
26/06 001985 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0076
3.3.90.30.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
2
2
2
Descrição
Valor Unitário
33,00
93,00
970,00
PROTETOR 900/20
CAMARA 1000X20
PNEU 1000/20LI
Fornecedor:
001372
MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
26/06 001986 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0272
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
10
SOYMILK 300GR
10
NAN COMFORT II 400GR
10
ISOMIL PO 400GR
10
NAN AR 450GR
10
SIMILAC II 400GR
5
PREGOMIM PEPTI 400GR
5
SIMILAC ADVANCE 2 FORMULA INFANTIL
10
APTAMIL I (0-6 MESES) 400GR
10
SUSTAGEM 400GR
10
NUTREN 1.0 400GR
10
APTAMIL II (APOS 6 MESES) 400GR
5
NAN I PRO FORMULA INFANTIL 4000
10
SUPRA SOY COM LACTOSE INTEGRAL
10
FORTINI PO SEM SABOR 400GR
10
ENSURE PO 400GR
10
SIMILAC I 400GR
10
NAN COMFORT I 400GR
10
NAN II PRO FORMULA INFANTIL 4000
5
NAN SOY 400GR
0262 10.301.0010-2.044.000
3.3.90.30.00.00.00
26/06 001987 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Grupo Assessor Público®
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
5
5
30
25
20
108
10
10
Valor
2.192,00 +
3.3.90.32.00.00.00
Descrição
ATADURA CREPE 20X4,5M
ACIDO PERACETICO 5000ML
MOPH DERME LOÇÃO OLEOSA ACIDOS
ATADURA CREPE 10X4,5M
ATADURA GESSADA 15CM
COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F COM 50
alcool gel 5000ml
PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100
ATADURA GESSADA 10CM
SubTotal:
2.192,00 +
Total:
2.192,00 +
00303
00303
7.631,70 +
Valor Unitário
19,50
26,50
32,00
39,00
69,50
126,50
35,90
35,90
39,90
56,90
27,90
45,30
47,80
36,20
52,20
79,90
29,55
37,10
58,94
7.316,75 +
Valor Unitário
13,25
200,00
7,23
7,05
11,10
16,20
34,90
75,30
Página 45 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
8
5
10
10
10
15
1
6
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
005115
J. M. DINIZ DA SILVA 006.444.719-86 - ME
26/06 001988 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0222
13.392.0009-6.001.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
26/06 001989 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.30.00.00.00
1.000,00 +
Valor Unitário
1.000,00
SubTotal:
1.000,00 +
Total:
1.000,00 +
00000
GALÃO 20 LITROS
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECO
26/06 001990 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0131
Grupo Assessor Público®
14.948,45 +
25,50 +
Valor Unitário
1,70
003295
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
14.948,45 +
00000
MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLA CAIPIRA
003404
Quantidade
15
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
8,49
10,31
56,30
38,20
113,20
27,50
2,58
28,70
ATADURA CREPE 15X4,5M
PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100
PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X50
sabonete liquido 5000ml
oleo mineral 100ml
vaselina liquida 1000ml
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
25,50 +
Total:
25,50 +
00104
71,88 +
Descrição
Valor Unitário
71,88
FATURA DE TELEFONIA FIXA
SubTotal:
71,88 +
Total:
71,88 +
Página 46 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
002297
ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE A
26/06 001991 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Elemento
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
DIÁRIO O. PUBLICAÇÕES
26/06 001992 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0034
04.122.0002-2.008.000
3.3.90.39.00.00.00
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO P
26/06 001993 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
BOLSA AUXILIO
1
CONTRIBUIÇÃO CIEE
0311 08.244.0011-2.051.000
3.3.90.39.00.00.00
Nr.Item Lic.
26/06 001995 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
26/06 001996 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
26/06 001997 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
2
BOLSA AUXILIO
2
CONTRIBUIÇÃO AO CIEE
0131 12.122.0006-2.023.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
4
BOLSA AUXILIO
4
CONTRIBUIÇÃO CIEE
0178 12.365.0008-2.029.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
4
BOLSA AUXILIO
4
CONTRIBUIÇÃO CIEE
0146 12.361.0006-2.025.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
SubTotal:
3.500,00 +
Total:
3.500,00 +
00000
937,00 +
PUBLICAÇAO AVISO LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 25
NO DOU
002400
ORCAMENTARIO
3.500,00 +
Valor Unitário
3.500,00
Descrição
Fornecedor:
26/06 001994 ORDINARIO
00303
SERVIÇOS MEDICOS
011239
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
Fonte
Descrição
Valor Unitário
937,00
SubTotal:
937,00 +
Total:
937,00 +
00303
00000
00104
00104
00104
745,80 +
Valor Unitário
678,00
67,80
Valor Unitário
678,00
67,80
Valor Unitário
678,00
67,80
Valor Unitário
678,00
67,80
1.491,60 +
2.983,20 +
2.983,20 +
2.983,20 +
Valor Unitário
BOLSA AUXILIO
Grupo Assessor Público®
Página 47 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
4
4
Elemento
011196
JSP DE LUCAS LTDA
26/06 001998 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0076
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
10
1
3.3.90.30.00.00.00
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAI
26/06 001999 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
42
LEITE PASTEURIZADO
0135 12.306.0008-2.028.000
3.3.90.32.00.00.00
Nr.Item Lic.
26/06 002001 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
26/06 002002 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
Descrição
284
LEITE PASTEURIZADO
0310 08.244.0011-2.051.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
Descrição
277
LEITE PASTEURIZADO
0048 04.122.0002-2.010.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
181
WANG BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
26/06 002003 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Grupo Assessor Público®
Total:
11.187,00 +
00000
740,00 +
Valor Unitário
65,00
90,00
SubTotal:
740,00 +
Total:
740,00 +
00303
75,60 +
Valor Unitário
1,80
00112
Valor Unitário
1,80
00000
Valor Unitário
1,80
00000
15.452.0005-2.020.000
Descrição
3.3.90.30.00.00.00
SENSOR DE PRESSÃO OLEO
FAROL LW 3000
511,20 +
498,60 +
325,80 +
Valor Unitário
1,80
LEITE PASTEURIZADO
005472
Quantidade
1
1
11.187,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
TUBOS
TAMPA REFORÇADA
000358
ORCAMENTARIO
Valor
678,00
67,80
Descrição
Fornecedor:
26/06 002000 ORDINARIO
Fonte
CONTRIBUIÇÃO CIEE
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
SubTotal:
1.411,20 +
Total:
1.411,20 +
00000
236,70 +
Valor Unitário
42,30
194,40
Página 48 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000264
LIGA DE FUTEBOL DE COLORADO
26/06 002004 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0385
Nr.Item Lic.
27.812.0014-2.064.000
Quantidade
11
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
3.3.90.39.00.00.00
REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS
26/06 002005 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0043
04.121.0002-2.009.000
VALMAR S/C LTDA- ME
26/06 002006 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0110
15.452.0005-2.020.000
POSTO ASTORGA LTDA.
26/06 002007 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0108
Grupo Assessor Público®
00000
550,00 +
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
15.452.0005-2.020.000
Descrição
PNEU 165/70 R13
PNEU 185 R14
3.3.90.30.00.00.00
Valor Unitário
50,00
SubTotal:
550,00 +
Total:
550,00 +
00000
114,00 +
Valor Unitário
114,00
SubTotal:
114,00 +
Total:
114,00 +
00000
5.209,29 +
Valor Unitário
5.209,29
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS
001621
Quantidade
2
4
236,70 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
REGISTROS DE ATAS, DISTRIBUIDOR, FUNREJUS,
FUNARPEN
011165
Quantidade
1
236,70 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
TAXAS DE ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO DE ARBITROS,
APOIO, SEGURANÇA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE
003909
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
5.209,29 +
Total:
5.209,29 +
00000
1.685,00 +
Valor Unitário
162,50
340,00
Página 49 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
26/06 002008 ORDINARIO
26/06 002009 ORDINARIO
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0139
3.3.90.30.00.00.00
00103
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
PROTETOR ARO 16
2
PROTETOR 900/20
2
CAMARA 750X16
2
CAMARA 1000X20
2
PNEU 750/16L
2
PNEU 1000/20L
0271 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.30.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
2
PNEU 215 75R17
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP
26/06 002011 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0401
18.541.0015-2.069.000
REGISTRO DE IMOVEIS 2. OFICIO
26/06 002012 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
00000
14,34 +
SubTotal:
14,34 +
Total:
14,34 +
00000
30,00 +
Valor Unitário
30,00
CERTIDÕES INTEIRO TEOR DO LIVRO 02 DE REGISTRO
GERAL
CARTORIO DO CIVEL, COMERCIO E ANEXOS
26/06 002013 ORDINARIO
ORCAMENTARIO
0061
Grupo Assessor Público®
6.317,00 +
Descrição
002780
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
Total:
Valor Unitário
14,34
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
6.317,00 +
LICENCIAMENTO
003539
1.500,00 +
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00303
Valor Unitário
750,00
001638
Quantidade
1
Valor Unitário
25,00
33,00
50,00
93,00
395,00
970,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
3.132,00 +
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
30,00 +
Total:
30,00 +
00000
Descrição
CERTIDOES EXTRADIAS DE AUTOS, LIVROS, DOCUMENTO,
OFICIO, EDITAL, ALVARA EXPEDIDO
9,40 +
Valor Unitário
9,40
Página 50 de 51
Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/06/2013 até 30/06/2013
Elemento
Fonte
Valor
SubTotal:
9,40 +
Total:
9,40 +
Total Geral:
Grupo Assessor Público®
464.638,23 +
Página 51 de 51