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Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES
Betha Sistemas Exercício de 2016 Página: 1/3 Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016 Administração Direta, Indireta e Fundacional Data Tipo Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Entidade: CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES 01/06 O.P. 500311 0000017/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 01/06 O.P. 500312 0000025/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 03/06 D.Ex. 102 0000102/16 45020 03/06 O.P. 500313 0000038/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 03/06 O.P. 500314 0000016/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 03/06 O.P. 500315 0000019/16 3.3.90.36.00.00.00.00 0 03/06 O.P. 500316 0000019/16 3.3.90.36.00.00.00.00 45020 03/06 O.P. 500317 0000126/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 03/06 O.P. 500318 0000125/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 03/06 O.P. 500319 0000127/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500320 0000030/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500321 0000027/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500322 0000094/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500323 0000095/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500324 0000096/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500325 0000097/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500326 0000075/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500327 0000028/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 07/06 O.P. 500328 0000073/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500329 0000128/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500330 0000099/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500331 0000130/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500332 0000131/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500333 0000129/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500334 0000132/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 14/06 O.P. 500335 0000123/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 20/06 D.Ex. 103 0000103/16 45020 20/06 D.Ex. 104 0000104/16 45020 20/06 D.Ex. 105 0000105/16 45020 20/06 D.Ex. 106 0000106/16 45020 20/06 D.Ex. 107 0000107/16 45020 20/06 D.Ex. 108 0000108/16 45020 20/06 D.Ex. 109 0000109/16 45020 20/06 D.Ex. 110 0000110/16 45020 20/06 D.Ex. 111 0000111/16 45020 20/06 D.Ex. 112 0000112/16 45020 20/06 D.Ex. 113 0000113/16 45020 20/06 D.Ex. 114 0000114/16 45020 20/06 D.Ex. 115 0000115/16 45020 20/06 D.Ex. 116 0000116/16 45020 20/06 D.Ex. 117 0000117/16 45020 Recurso Processo N° AF/Ano 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 237/2016 236/2016 233/2016 234/2016 225/2016 013/2016 233/2016 240/2016 239/2016 241/2016 248/2016 247/2016 245/2016 244/2016 244/2016 244/2016 238/2016 243/2016 246/2016 250/2016 257/2016 252/2016 251/2016 253/2016 255/2016 213/2016 Credor/Contrato de Dívida Valor JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 315,21 ARMAZEM FERNANDES DE CEREAIS LTDA 554,58 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA70,38 FONTE RIO CABLE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES 149,90 LTDA EUNÍCIO TEIXEIRA DOS SANTOS 195,14 ROBERTO FRANCISCO CANEDO 70,38 ROBERTO FRANCISCO CANEDO 2.764,16 Silvia Aparecida Fraga Fagundes 195,14 JULIO AVELINO OLVEIRA DE MOURA JUNIOR600,46 SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA 195,14 M. L. CARIUS - ME 158,89 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 54,87 AUTO POSTO PATY LTDA 145,00 AUTO POSTO PATY LTDA 214,29 AUTO POSTO PATY LTDA 19,84 AUTO POSTO PATY LTDA 16,87 CLEUSA MARIA DE FREITAS PORTUGAL 2.311,68 TELEMAR NORTE LESTE S/A 710,23 AUTO POSTO PATY LTDA 4.366,48 JÉSUS ADMINISTRAÇÃO E VENDAS DE IMÓVEIS 1.313,49 POSTO TURCAO LTDA 34,56 Silvia Aparecida Fraga Fagundes 195,14 ALAN BARROS DA SILVEIRA SOUZA 195,14 SILVANA DE OLIVEIRA VIANNA 195,14 JULIO AVELINO OLVEIRA DE MOURA JUNIOR600,46 WANDERLEY MAZZO CARVALHO 1.400,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 4.331,53 SOCIAL IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 3.034,28 NA FONTE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS 2.423,78 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 5.088,31 PENSÃO ALIMENTÍCIA 938,34 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VASSOURAS 362,92 SINDSEPPA 61,90 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS 214,88 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 1.071,62 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 6.279,68 SOCIAL IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO 9.224,04 NA FONTE EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 11.403,99 PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.303,74 UNIBANCO 432,76 TIM CELULAR S/A 102,14 Descontos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Líquido Pago 315,21 554,58 70,38 149,90 195,14 0,00 2.764,16 195,14 600,46 195,14 158,89 54,87 145,00 214,29 19,84 16,87 2.311,68 710,23 4.366,48 1.313,49 34,56 195,14 195,14 195,14 600,46 1.400,00 4.331,53 3.034,28 2.423,78 5.088,31 938,34 362,92 61,90 214,88 1.071,62 6.279,68 9.224,04 11.403,99 1.303,74 432,76 102,14 Betha Sistemas Exercício de 2016 Página: 2/3 Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016 Administração Direta, Indireta e Fundacional Data Tipo Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Entidade: CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES 20/06 O.P. 500336 0000014/16 3.1.90.11.00.00.00.00 0 20/06 O.P. 500337 0000014/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500338 0000005/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500339 0000013/16 3.1.91.13.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500340 0000011/16 3.1.90.13.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500341 0000012/16 3.1.90.13.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500342 0000140/16 3.1.90.13.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500343 0000015/16 3.1.90.16.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500344 0000139/16 3.1.90.16.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500345 0000004/16 3.1.90.11.00.00.00.00 0 20/06 O.P. 500346 0000004/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500347 0000009/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500348 0000007/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500349 0000006/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500350 0000001/16 3.1.90.11.00.00.00.00 0 20/06 O.P. 500351 0000001/16 3.1.90.11.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500352 0000002/16 3.1.90.13.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500353 0000029/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500354 0000137/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500355 0000135/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500356 0000134/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500357 0000133/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500358 0000016/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 20/06 O.P. 500359 0000136/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 27/06 O.P. 500360 0000026/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 27/06 O.P. 500361 0000023/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 27/06 O.P. 500362 0000016/16 3.3.90.14.00.00.00.00 45020 27/06 O.P. 500363 0000143/16 3.3.90.30.00.00.00.00 45020 27/06 O.P. 500364 0000028/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 Recurso Processo N° AF/Ano 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 010/2016 010/2016 258/2016 258/2016 258/2016 258/2016 258/2016 258/2016 258/2016 010/2016 258/2016 278/2016 278/2016 278/2016 010/2016 258/2016 010/2016 258/2016 268/2016 266/2016 265/2016 264/2016 262/2016 267/2016 272/2016 259/2016 225/2016 260/2016 277/2016 Credor/Contrato de Dívida Valor LUCIMAR PECORARO MARQUES 16.673,82 LUCIMAR PECORARO MARQUES 23.992,37 GUILHERME ROSA RODRIGUES 27.104,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES 3.403,84 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL9.401,90 - INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 435,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS 3,02 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 23,23 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 708,92 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 1.286,50 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 1.553,15 CLEUSA MARIA DE FREITAS PORTUGAL 2.037,38 LUCIMAR PECORARO MARQUES 3.700,79 ANTONIO CARLOS TEIXEIRA PEREIRA 3.937,38 AROLDO RODRIGUES OREM 28.313,59 AROLDO RODRIGUES OREM 49.671,79 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 16.376,92 - INSS TIM CELULAR S/A 3.786,53 JUAREZ DE MEDEIROZ PEREIRA 3.602,76 SINVAL DA COSTA MELLO 3.602,76 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 1.801,36 JOSE ANTONIO QUEIROZ DORO 200,04 EUNÍCIO TEIXEIRA DOS SANTOS 195,14 LUCIANO DE ALMEIDA GONÇALVES 3.602,76 ADEMIR A COSTA ME 120,00 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A 728,23 EUNÍCIO TEIXEIRA DOS SANTOS 195,14 EDUARDO RODRIGUES XAVIER 410,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A 569,11 Descontos 16.673,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.286,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28.313,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Líquido Pago 0,00 23.992,37 27.104,43 3.403,84 9.401,90 435,03 3,02 23,23 708,92 0,00 1.553,15 2.037,38 3.700,79 3.937,38 0,00 49.671,79 16.376,92 3.786,53 3.602,76 3.602,76 1.801,36 200,04 195,14 3.602,76 120,00 728,23 195,14 410,00 569,11 Betha Sistemas Exercício de 2016 Página: 3/3 Rio de Janeiro CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2016 até 30/06/2016 Administração Direta, Indireta e Fundacional Data Tipo Docto. Empenho Dotação Cheque/Docto Conta Entidade: CAMARA MUNICIPAL PATY DO ALFERES 27/06 O.P. 500365 0000024/16 3.3.90.39.00.00.00.00 45020 Recurso Processo N° AF/Ano 0000 289/2016 Credor/Contrato de Dívida ITAU UNIBANCO S/A Total Entidade: Total do Período: Valor 304,00 271.058,37 271.058,37 Descontos 0,00 46.344,29 46.344,29 Líquido Pago 304,00 224.714,08 224.714,08
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