Recursos humanos - SAP Help Portal

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Documentação do produto
SAP Business ByDesign, maio 2014
Recursos humanos
PUBLIC
Índice
1
Recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1
Necessidades de dados organizacionais para recursos humanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.2
Integração da Folha de pagamento à Remuneração, Administração de tempos e Administração de
pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3
Administração de pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3.1
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
Ciclo de vida do empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Visão Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Guia rápido de Trabalho (em Administração de pessoal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Completar dados da folha de pagamento – versão de país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Visão Tarefas regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Guia rápido de Tarefas regulares (em Administração de pessoal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Contratar um empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Change Tax Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
Visão Empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
Guia rápido de Empregados (em Administração de pessoal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
Alterar uma atribuição do agrupamento das folhas de pagamento do empregado . . . . . . . . . . .
42
Adicionar dados de retenção de imposto – EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Visão Autoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Guia rápido de Autoridades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
Definir autoridades fiscais para processamento de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Atribuir empregado a uma autoridade fiscal local recém-criada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Visão Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
4
Administração de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
4.1
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Tipos de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Contas de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Contas de horário de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Regras da conta de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Pagamento do prêmio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Opções de aprovação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Serviços de registro de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
SAP Business ByDesign, maio 2014
Índice
P U B L I C • © 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados.
3
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
Visão Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Guia rápido de Trabalho (em Administração de tempos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Completar dados de tempos (contratação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Visão Tarefas regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
Guia rápido de Tarefas regulares (em Administração de tempos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Manter um calendário de feriados divergente para um empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
Executar fechamento do dia para um empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Revisar saldos da conta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Administrar execuções de fechamento do dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Visão Empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
Guia rápido de Empregados (em Administração de tempos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
Atribuir uma conta de tempos de férias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
Criar uma nova conta de tempos ad hoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Atribuir um plano de horário de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Visão Modelos de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
Guia rápido de Modelos de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Criar um modelo diário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
Criar um modelo de plano de horário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Criar um modelo de período . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Criar um novo calendário de dias úteis com um novo feriado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Visão Registro de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Guia rápido de Registro de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
Processar mensagens de registro de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Processar registros de tempo – administrador de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Visualizar comprovante de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
Carregar tempos utilizando o Microsoft Excel® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
Aprovar registros de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
Visão Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
5
Remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
5.1
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
Fundamentos de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
5.2
5.3
5.4
5.5
4
Visão Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Guia rápido de Trabalho (na Remuneração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
Completar dados de remuneração – Contratação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Visão Tarefas regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Guia rápido de Tarefas regulares (em Remuneração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
Visão Empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Guia rápido de Empregados (em Remuneração) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Visão Componentes de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Índice
Guia rápido de Componentes da remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142
Criar um novo componente de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
Manter mapeamento de tipo de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146
Manter mapeamento de tipo de conta de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Manter mapeamento de tipo de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
5.6
Visão Estruturas de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
5.7
Visão Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
6
Processamento da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
6.1
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da folha de pagamento (Alemanha)
155
Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da folha de pagamento (EUA) . . . .
156
Lançamento de resultados da folha de pagamento utilizando upload do Microsoft Excel® . . . . . .
157
Processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de
6.2
6.3
6.4
pagamento terceirizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
Visão Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Guia rápido de Trabalho (no Processamento da folha de pagamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
Visão Tarefas regulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
Guia rápido de Tarefas regulares (em Processamento da folha de pagamento) . . . . . . . . . . . . .
165
Manter períodos da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167
Ajustar regras de conversão XSLT (gerenciamento de seus modelos de conversão XSLT) . . . . .
168
Visão Execução da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Guia rápido de Execução da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393
Criação de um arquivo de dados XML da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
399
7
Gerenciamento de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
7.1
Visão Pesquisa de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2
7.3
402
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
402
Guia rápido de Pesquisa de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
Procurar um recurso adequado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
411
Visão Perfis de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412
Guia rápido de Perfis de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
413
Atualizar perfil de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415
Visão Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416
Utilização real . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416
Utilização prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
419
Demanda prevista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
8
Gestão de proteção de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
8.1
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP Business ByDesign, maio 2014
Índice
424
P U B L I C • © 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados.
5
8.2
8.3
8.4
Gestão de proteção de dados no Business ByDesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Visão Divulgação de dados pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427
Guia rápido de Divulgação de dados pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427
Divulgar dados pessoais do empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428
Divulgação de dados do prestador de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430
Visão Remoção de dados pessoais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Guia rápido de Remoção de dados de parceiro de negócios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
431
Remover dados pessoais do empregado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
Remoção de dados do prestador de serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435
Visão Remoção de dados do documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
Remoção de dados do documento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437
9
Configuração de gestão empresarial: Ajuste fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
9.1
Administração de pessoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Guias de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440
Configuração: Atividades de ajuste fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446
Gerenciamento de tempos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
9.2
9.3
Fundamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447
Guias de configuração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
451
Guias de configuração: Exemplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457
Configuração: Atividades de ajuste fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
461
Processamento da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488
Configuração de gestão empresarial: Tipos de remuneração do provedor . . . . . . . . . . . . . . . . .
488
Configuração de gestão empresarial: Agrupamentos das folhas de pagamento . . . . . . . . . . . . .
489
10
Configuração de gestão empresarial: Migração de dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
10.1
Configuração: Componentes de remuneração: Outros provedores – Alemanha . . . . . . . . . . . . . . .
490
10.2
Configuração: Componentes de remuneração: Outros provedores – EUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
10.3
Configuração: Criar e manter períodos da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
10.4
Configuração: Estruturas de remuneração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
491
10.5
Configuração: Responsabilidades dos empregados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492
10.6
Configuração: Período inicial da folha de pagamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
492
10.7
Configuração: Sede do seguro social – Alemanha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
493
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Índice
1 Recursos humanos
Visão geral
A solução SAP Business ByDesign ajuda a integrar os seus processos de RH a outros processos centrais,
assegurando que os dados de RH adequados estejam disponíveis para os seus empregados quando necessário. O
software inclui fluxos de trabalho e funcionalidades integrados, como os formulários e relatórios relativos ao RH
para ajudar os seus empregados a gerenciar e a concluir suas tarefas com maior eficiência.
Relevância
A área empresarial Recursos humanos é relevante caso você precise de suporte para:
●
Administração de pessoal
●
Gerenciamento de tempos
●
Remuneração
●
Processamento da folha de pagamento
●
Gerenciamento de recursos
●
Gestão de proteção de dados
Benefícios
●
As suas tarefas de RH são simplificadas.
A solução SAP Business ByDesign determina proativamente tarefas, solicitações de aprovação e alertas aos
empregados, com base em suas responsabilidades na empresa. O software ajuda a otimizar a execução de
tarefas diárias, a simplificar a manutenção dos dados dos empregados e a resolver facilmente as solicitações
dos empregados. A automação do processo empresarial e o suporte integrado para melhores práticas ajuda
os seus empregados a priorizar e a rastrear a conclusão das tarefas.
●
Os seus processos de RH estão integrados a outros processos centrais no seu negócio.
O SAP Business ByDesign suporta a integração dos processos de RH aos custos do projeto, contabilidade
interna, registro de tempos e gerenciamento de despesas. Outras áreas empresariais diferentes do RH que
se beneficiam dessa forte integração incluem o gerenciamento de projetos, contabilidade financeira e
suprimentos. Por exemplo, o registro de tempos está associado ao faturamento, reconhecimento de receitas
e análise de rentabilidade. Devido a essa integração, você pode acelerar os processos para agrupar horários
de trabalho e criar faturas. O registro de tempos também associa o suprimento de serviços para facilitar as
tarefas, como os relatórios de horas trabalhadas por recursos externos ou prestadores de serviços. Quando
os recursos externos acessam as folhas de horas no SAP Business ByDesign, todos os dados relacionados
são centralizados e atualizados. As funções relativas ao pessoal estão ligadas ao gerenciamento de projetos
e RH, permitindo aos gerentes e gerentes de projeto visualizar os dados detalhados, como quem está alocado
para os diferentes projetos e quem possui previsão de férias.
●
Você facilita a conformidade por meio da criação automática dos direitos de acesso dos empregados.
Com o SAP Business ByDesign, você pode definir um processo de contratação para funções específicas. Ao
contratar um novo empregado ou transferir um já existente, o software utiliza os dados organizacionais, como
informação de departamento e função, para gerar um perfil de segurança completo para o empregado –
incluindo os direitos de acesso dele no SAP Business ByDesign. Essa proposta é encaminhada ao gerente de
linha correspondente e aos administradores, para verificação e refinamento. Você pode realizar restrições
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Recursos humanos
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7
de incremento manualmente, por exemplo, para reforçar a segregação de funções para proteção contra a
fraude. As transferências de empregados são muito mais fáceis de realizar, porque o software cria um perfil
de segurança para o empregado. E se o seu negócio se tornar global, o SAP Business ByDesign assegura que
o seu departamento de RH possa visualizar os empregados em outros países e obter conformidade total com
as regulamentações locais.
●
8
Você terceirizou a folha de pagamento.
A SAP oferece um processo de folha de pagamento baseado em arquivos com a solução, para suportar a
integração com prestadores de serviço de folha de pagamento externos. O SAP Business ByDesign ajuda a
assegurar o controle e a visibilidade dos seus processos de cálculo das folha de pagamento, mesmo que seja
terceirizado.
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Recursos humanos
2 Fundamentos
2.1 Necessidades de dados organizacionais para recursos humanos
Visão geral
Este documento fornece as informações que você precisa para definir os dados de recursos humanos relacionados
ao gerenciamento organizacional. Para cada variante de definição do escopo de recursos humanos, são listados os
dados exigidos e opcionais, a partir de uma perspectiva organizacional. Este documento também fornece sugestões
aos clientes que desejam mudar para diferentes variantes de definição do escopo de recursos humanos. Ele
descreve, por exemplo, quais dados organizacionais devem ser inseridos quando o escopo é ampliado a partir do
gerenciamento de dados cadastrais de pessoal para incluir a administração de pessoal ou o gerenciamento de
tempos.
Gerenciamento de dados cadastrais de pessoal
Somente os dados básicos do empregado são mantidos utilizando o gerenciamento de dados cadastrais de pessoal.
Isto permite a você atribuir empregados às estruturas organizacionais e atribuir cargos a eles. Isto é feito nos centros
de trabalho Gerenciamento organizacional e Parceiro de negócios. No escopo do gerenciamento de dados cadastrais
de pessoal, o centro de trabalho Administração de pessoal não está em uso, portanto, nenhuma contratação,
transferência ou rescisão do contrato de trabalho explícitas de empregados são possíveis.
Para preparar seu sistema para o gerenciamento de dados cadastrais de pessoal, você deve fazer o seguinte:
●
Criar uma estrutura organizacional básica
Uma estrutura organizacional básica deve estar disponível para empregados e prestadores de serviço. Ao
menos uma unidade organizacional deve ser inserida. Não é necessário atribuir empregados às unidades
organizacionais.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais. Você pode criar ou processar sua estrutura organizacional nesta visão.
Se você planeja atualizar para Administração de pessoal, é recomendável que você faça o seguinte:
●
Manter a estrutura organizacional
Certifique-se de que sua estrutura organizacional contenha unidades organizacionais com as seguintes
características empresariais atribuídas a elas: Empresa, sede, centro de custos e unidade de linha
hierárquica. Os empregados devem ser atribuídos somente às unidades organizacionais em que estão ou às
que se encontrem abaixo de unidades de linha hierárquica e centros de custos. O sistema pode, então,
determinar estes atributos para cada empregado.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque as características empresariais relevantes para as unidades organizacionais na
aba Definições .
Administração de pessoal
Para preparar seu sistema para a administração de pessoal, você deve fazer o seguinte:
●
Atribuir a característica empresarial Empresa a uma unidade organizacional
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Fundamentos
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A empresa, incluindo o país de registro, representa o empregador legal de cada empregado e é obrigatória
para o contrato de trabalho. Isto permite ao sistema determinar uma empresa para cada empregado e é
utilizado para verificar se o país de contratação é o mesmo país de registro da empresa. Um aviso de que o
país de contratação pode estar incorreto é enviado quando este não é o caso. O sistema não reforça os
mesmos países para a contratação e a empresa. Isto é para oferecer suporte a Societas Europaea (SE) ou
"Sociedade européia" Nestas empresas, o país de registro pode ser diferente do país de contratação.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque a unidade organizacional relevante como uma Empresa na aba Definições . Em
seguida, você será solicitado a especificar o País de registro e o sistema irá propor uma Moeda predefinida
com base nesta informação.
●
Atribuir a característica empresarial Sede a uma unidade organizacional e especificar um endereço
Uma sede é necessária para a administração de pessoal. Os empregados somente podem ser atribuídos às
unidades organizacionais em que estão ou às que se encontrem abaixo de sedes. A definição de sua unidade
organizacional terá impacto no modo como o relatório legal é feito. As necessidades de relatório de igualdade
de oportunidades (EEO), por exemplo, devem ser consideradas ao determinar as sedes em uma estrutura
organizacional.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque a unidade organizacional relevante como uma Sede na aba Definições . Você insere
o endereço desta sede na aba Endereços.
●
Atribuir a característica empresarial Unidade de linha hierárquica a uma unidade organizacional
Unidades de linha hierárquica são necessárias para a administração de pessoal. Empregados somente podem
ser atribuídos às unidades organizacionais em que estão ou que às se encontrem abaixo de unidades de linha
hierárquica. A data de início da atribuição de um empregado (contrato de trabalho) não pode ser anterior a
data de início efetiva da unidade de linha hierárquica. A data de início do contrato de trabalho de um
empregado é a data de contratação (para novas contratações) ou a data do primeiro registro do sistema
(para empregados migrados).
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque a unidade organizacional relevante como uma Unidade de linha hierárquica na aba
Definições .
●
Atribuir a característica empresarial Centro de custos a uma unidade organizacional
Centros de custos são necessários na estrutura organizacional. Os empregados somente podem ser
atribuídos às unidades organizacionais em que estão ou às que se encontrem abaixo de centros de custos.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque a unidade organizacional relevante como um Centro de custo na aba Definições .
●
Definir cargos e atribuir empregados
Um cargo descreve as tarefas e funções dos empregados atribuídos a ele. Os empregados são identificados
pelo cargo para atribuição da equipe de unidades organizacionais ou projetos. Os cargos são obrigatórios
para o processo de contratação e para a administração de pessoal. Os cargos e centros de custos são
utilizados na definição de recursos de mão-de-obra, que são necessários para atribuição de custos internos
de empregados.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, você pode criar cargos na visão Definição de cargos.
●
Manter horário de trabalho padrão
O horário de trabalho padrão é o horário de trabalho que um equivalente a tempo integral (FTE) na empresa
deve trabalhar. Isto é definido em uma atividade de início de operação. Os valores definidos são válidos para
a empresa selecionada e são herdados ao longo da estrutura organizacional abaixo.
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Pré-requisitos:
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Fundamentos
Horário de trabalho habilitado na sua configuração de solução. Para localizar esta opção de negócio, vá para
o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação.
Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar escopo do projeto . Na etapa Definição do
escopo do projeto, certifique-se de que Administração de pessoal esteja selecionado em Recursos
Humanos.
Para encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a
visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, depois, selecione a atividade Horário de trabalho na
lista de atividades.
É recomendável que você também faça o seguinte:
●
Atribuir gerentes às unidades organizacionais
Cada unidade organizacional deve ter um gerente atribuído para que o sistema possa encaminhar
documentos, como relatórios de despesas e solicitações de compra ao gerente de linha do empregado. Se
nenhum gerente puder ser encontrado para a unidade organizacional do empregado, o sistema tentará
determiná-lo a partir de unidades de linha hierárquica superiores na estrutura organizacional. Isto não é
obrigatório para a administração de pessoal.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e atribua gerentes às unidades organizacionais em sua estrutura organizacional utilizando a
aba Geral .
●
Criar empregados de países não suportados pelo sistema como prestadores de serviço
Os recursos humanos oferecem suporte a um número limitado de países. Se você tem empregados em países
que não são atualmente suportados pelos recursos humanos, você deve definir a estrutura organizacional
para estes países e, então, atribuir os empregados à estrutura como prestadores de serviço. Atualmente, os
seguintes países são suportados: Alemanha, EUA, China, França, Índia e Reino Unido.
Se você deseja ampliar seu escopo para incluir a administração de pessoal, você deve considerar o seguinte:
●
Manter necessidades e recomendações para administração de pessoal
Você deve fazer isso antes de ampliar seu escopo para incluir a administração de pessoal.
●
Inserir horário de trabalho padrão no ajuste fino
Isso deve ser inserido como uma atividade na fase de ajuste fino durante a própria ampliação do escopo e
não pode ser feito com antecedência.
●
Atribuir cargos a empregados
Isso pode ser feito durante a fase de migração do empregado da ampliação do escopo. O cargo de um
empregado pode ser selecionado nas telas de migração.
Gerenciamento de tempos
Para preparar seu sistema para o gerenciamento de tempos, você deve fazer o seguinte (em adição às necessidades
da administração de pessoal):
●
Atribuir gerentes às unidades organizacionais com a característica empresarial Unidade de linha hierárquica
Isso é obrigatório quando os processos de aprovação estão no escopo. Se os processos de aprovação de
recursos humanos estão no escopo, o sistema tenta atribuir um gerente de uma unidade de linha hierárquica
como o aprovador responsável. Se nenhum gerente de unidade de linha hierárquica puder ser encontrado
para a unidade de linha hierárquica do empregado, o sistema tentará determinar um gerente em unidades
de linha hierárquica superiores na estrutura organizacional. A determinação de um aprovador é necessária
para o encaminhamento de tarefas de aprovação.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e atribua gerentes às unidades organizacionais em sua estrutura organizacional utilizando a
aba Geral .
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●
Atribuir a característica empresarial Sede a uma unidade organizacional
A sede é um pré-requisito para o calendário de dias úteis. Se você deseja definir calendários de dias úteis
com feriados locais, você deve manter sedes.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque a unidade organizacional relevante como uma Sede na aba Definições .
●
Manter um calendário de dias úteis
Define os dias úteis válidos e é um pré-requisito para a implementação do calendário de feriados (local).
Você define seu calendário de dias úteis no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, na visão
Lista de atividades. Na fase Ajuste fino, escolha a atividade Calendário de dias úteis. Você atribui seu calendário
de dias úteis à estrutura organizacional no centro de trabalho Gerenciamento organizacional. Para mais
informações, consulte Criar um novo calendário de dias úteis com um novo feriado [página 102].
●
Manter um calendário de feriados
Um calendário de feriados é atribuído ao calendário de dias úteis e define quais dias do ano são públicos ou
feriados específicos da empresa. O sistema utiliza o calendário de feriados para avaliar os registros de
tempos. Por exemplo, férias tiradas em um feriado público não devem ser descontadas da conta de férias.
Você define seu calendário de feriados como parte da definição do calendário de dias úteis. Para mais
informações, consulte Criar um novo calendário de dias úteis com um novo feriado [página 102].
Se você deseja ampliar seu escopo para incluir o gerenciamento de tempos, você deve considerar o seguinte:
●
Inserir as necessidades para gerenciamento de tempos
Você deve fazer isto antes de ampliar seu escopo para incluir o gerenciamento de tempos.
●
Atribuir gerentes às unidades de linha hierárquica
Isto poderá ser mantido depois que a ampliação do escopo estiver concluída.
Você atribui seus gerentes à estrutura organizacional no centro de trabalho Gerenciamento organizacional.
Escolha a tarefa comum Processar estruturas organizacionais e atribua gerentes na aba Geral .
Remuneração e folha de pagamento
A remuneração e a folha de pagamento estão sempre juntas no escopo. Para preparar seu sistema para
remuneração e folha de pagamento, você deve fazer o seguinte (em adição às necessidades do gerenciamento de
tempos):
12
●
Inserir uma moeda da empresa
A moeda selecionada para a empresa é relevante para a remuneração e a folha de pagamento.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e marque sua unidade organizacional como uma Empresa na aba Definições . Em seguida,
você será solicitado a especificar o País de registro e o sistema irá propor uma Moeda predefinida com base
nesta informação. Na aba Endereços, você pode adicionar o endereço de sua empresa.
●
Manter centros de custos no sistema SAP e no sistema da folha de pagamento
Centros de custos devem ser mantidos no sistema SAP e no sistema externo da folha de pagamento. O centro
de custos de um empregado é incluído nos dados de interface do sistema SAP para o sistema da folha de
pagamento, pois o processamento da folha de pagamento necessita de dados do centro de custos para o
lançamento de resultados da folha de pagamento para finanças. Empregados somente podem ser atribuídos
às unidades organizacionais em que estão ou às que se encontrem abaixo de centros de custos. O sistema
pode, então, determinar o centro de custos para cada empregado.
●
Mapear os IDs de empresas, sedes e centros de custos no sistema da folha de pagamento e no sistema SAP
Se dados da SAP estão para ser atualizados no sistema da folha de pagamento, um mapeamento será
necessário entre os IDs de empresas, sedes e centros de custos. Este mapeamento deve ser executado no
sistema externo da folha de pagamento ou durante o processo de atualização. É recomendável que as sedes
permaneçam em sincronia com as localizações estabelecidas no sistema do fornecedor da folha de
pagamento. Uma sede do empregado é incluída no extrato da folha de pagamento para relatórios fiscais.
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Fundamentos
●
Folha de pagamento nos EUA: Inserir o ID no provedor da folha de pagamento
Alguns sistemas da folha de pagamento nos EUA precisam da unidade de linha hierárquica do empregado
para o relatório da folha de pagamento. Se o ID no provedor da folha de pagamento é mantido como um
identificador de negócios externo para a unidade de linha hierárquica, estas informações são incluídas nos
dados de interface transferidos do sistema SAP ao sistema do provedor da folha de pagamento.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, escolha a tarefa comum Processar estruturas
organizacionais e selecione sua unidade de linha hierárquica. Na aba Geral, escolha Identificadores de
negócios externos.
●
Folha de pagamento nos EUA: Inserir um regime tributário da empresa (nível federal)
Um regime tributário da empresa (nível federal) é necessário para manter informações fiscais federais para
empregados. Uma empresa do empregado, conforme atribuída na estrutura organizacional, deve estar
alinhada com o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) apropriado para relatórios W-2 ou 1099. O
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica também é transferido ao sistema do provedor da folha de pagamento.
Você define seu regime tributário da empresa no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, na
visão Lista de atividades. Na fase Ajuste fino, escolha a atividade Regulamentações de imposto por outros
provedores - EUA.
Também é recomendável que você faça o seguinte:
●
Folha de pagamento nos EUA: Inserir um regime tributário da empresa (nível estadual)
Um regime tributário da empresa (nível estadual) é utilizado pelo sistema para fornecer informações fiscais
predefinidas para empregados. Dependendo da sede de um empregado, a autoridade fiscal estadual
apropriada é fornecida como um valor predefinido durante o processo de contratação. Para isto, o número
de identificação do empregador (EIN) é necessário.
Você define seu regime tributário da empresa no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, na
visão Lista de atividades. Na fase Ajuste fino, escolha a atividade Regulamentações de imposto por outros
provedores - EUA.
Se você deseja ampliar seu escopo para incluir remuneração e folha de pagamento, você deve considerar o seguinte:
●
Inserir as necessidades para remuneração e folha de pagamento
Você deve fazer isto antes de ampliar seu escopo para incluir remuneração e folha de pagamento.
Consulte também
Guia rápido de Estruturas organizacionais
Guia rápido de Definição de cargo
2.2 Integração da Folha de pagamento à Remuneração,
Administração de tempos e Administração de pessoal
Visão geral
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
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Em resumo:
Administração de pessoal registra os dados cadastrais dos empregados e da organização e fornece os
dados relevantes para o processamento de folha de pagamento.
Administração de tempos armazena as informações de folha de pagamento em relação a presenças e
ausências relevantes ao pagamento de empregados dentro do período de folha de pagamento.
Remuneração fornece os dados de pagamento necessários à folha de pagamento, divididos em
pagamentos e deduções de uma única vez ou recorrentes.
Processamento de folha de pagamento mescla todos os dados relevantes de folha de pagamento
fornecidos pelos outros três centros de trabalho por grupo e período de folha de pagamento e verifica a
consistência desses dados antes de enviá-los para o fornecedor de folha de pagamento para
processamento.
Pré-requisitos
Definições de configuração
1.
Definição de escopo: Recursos humanos com folha de pagamento
O Gerenciamento de recursos humanos com folha de pagamento está ativado na sua configuração da
solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão
empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique
em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de
pagamento esteja selecionada em Recursos Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Integração da folha de pagamento e Processamento da folha de pagamento e responda
as perguntas relacionadas à implementação da sua configuração de folha de pagamento no sistema
ByDesign.
2.
Ajuste fino: Agrupamentos de folhas de pagamento
Os agrupamentos de folha de pagamento são ativados na sua configuração de solução. Para encontrar essa
atividade de ajuste fino, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades .
Selecione a fase Ajuste fino e, em Processamento de folha de pagamento, selecione Agrupamentos de folha
de pagamento - <país> para o país selecionado na lista de atividade.
Você também pode ter modificado os elementos pré-incorporados abaixo:
●
Tipos de pagamento ao provedor - São fornecidos na Configuração de gestão empresarial e
você também pode adequar essas configurações predefinidas para atender suas necessidades.
●
Componentes de remuneração -Um conjunto de componentes de remuneração são fornecidos
e você pode adequar esses componentes posteriormente na visão Componentes de
remuneração.
●
Pagamento do prêmio - Para mais informações, consulte aqui [página 62].
●
Contas de tempos - Para mais informações, consulte aqui [página 55].
Tarefas de remuneração
As quatro tarefas baseadas em remuneração a seguir devem ser executadas na visão Componentes de
remuneração para a integração a trabalhar. Essas tarefas são destacadas na tabela abaixo:
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Fundamentos
Tarefa
Explicação
Copiar componente de
remuneração
Adeque os componentes de remuneração entregues conforme a política de
remuneração de sua empresa
Manter mapeamento de tipo de
remuneração [página 146]
Atribua componentes de remuneração para os tipos de remuneração específicos ao
provedor para que os componentes sejam corretamente transferidos para o sistema de
folha de pagamento
Manter mapeamento de tipo de
tempos [página 148]
Atribua um tipo de tempos e um prêmio para uma taxa horária e um componente de
remuneração de resultado, para garantir que o pagamento pelo tempo trabalhado seja
processado corretamente na folha de pagamento
O mapeamento de tipo de tempos é relevante não apenas para empregados
pagos por hora, mas também para empregados assalariados que fazem horas
extras, turnos noturnos, nos fins de semana ou em feriados públicos e assim por
diante
Manter mapeamento de tipo de
conta de tempos [página 147]
Atribua uma conta de tempos e um prêmio para uma taxa horária e um componente de
remuneração de resultado para que o pagamento seja corretamente transferido para a
folha de pagamento
Definição das configurações necessárias para a integração do centro de trabalho
de recursos humanos
Para implementar essa integração, você deve fazer determinadas configurações durante a fase de configuração
empresarial e, posteriormente, nas áreas de Recursos Humanos relevantes como ilustrado no gráfico abaixo:
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São fornecidos abaixo três exemplos da integração de folha de pagamento com compensação,
administração de tempos e administração de pessoal que suporta o processo de folha de pagamento no
sistema ByDesign:
1.
Pagamento de horas extras para empregado remunerado por hora com registro de tempos
positivo: Alemanha
Um administrador de tempos registra duas horas extras para um empregado na visão de
administração de tempos Registro de tempos, além das horas regulares trabalhadas. Há um
prêmio de 50% para as horas extras. A remuneração básica para as horas regulares trabalhadas
e para esse prêmio deve ser paga. Conforme os tipos e prêmios de tempos padrão no sistema, o
administrador de tempos seleciona o tipo de tempos DE0001(horas reais trabalhadas) e o prêmio
DE0013 (Horas extras 1,5). Para a avaliação monetária do horário de trabalho, o sistema determina
a taxa horária que é salva no componente de remuneração correspondente para o empregado.
Neste exemplo: 20,00 Euros atribuído no componente de remuneração STDLOHNTA.
O sistema avalia o horário de trabalho com essa taxa horária da seguinte forma:
●
MEHRGVG (remuneração básica para horas extras) = STDLOHNTA (taxa horária) * 2 (horas
extras = EUR 40,00
●
MEHR50 (remuneração de prêmio por horas extras) = STDZUMA50 * 2 (horas extras) = EUR
20,00. Aqui o componente de compensação relativa STDZUMA50 é usado; definido como
STDLOHNTA (taxa horária) * 0,5.
●
O pagamento total para as horas extras é de EUR 60,00 (soma de MEHRGVG e MEHR50)
Esses dois resultados são processados como componentes de remuneração distintos
na folha de pagamento uma vez que eles devem ser processados separadamente para
fins de tributação.
2.
Pagamento de um empregado assalariado com registro de tempos baseado em exceção: EUA
Um salário mensal de empregado isento de impostos de USD 5.000,00 é mantido como um
componente de compensação em seu arquivo de remuneração. Como um empregado assalariado,
qualquer presença ou ausência registradas não afetam o montante de remuneração calculado no
sistema ByDesign. Qualquer ajuste feito em ausências remuneradas ou não remuneradas só
poderá ser executado no sistema do provedor de folha de pagamento.
3.
Pagamento de horas extras para um empregado assalariado não isento com registro de tempo
baseado em exceção: EUA
Um salário mensal de empregado assalariado que não seja isento de impostos de USD 3.000,00
é mantido como um componente de compensação em seu arquivo de remuneração. O
administrador de tempos registra duas horas de horas extras para esse empregado na visão de
Administração de tempos Registro de tempos. Um prêmio de 50% é aplicado para essa hora extra.
Para um empregado com registro de tempo baseado em exceção, o salário mensal não isento de
USD 3.000,00 é salvo como um componente de remuneração no arquivo de remuneração.
Conforme os tipos e prêmios de tempos padrão no sistema, o administrador de tempos seleciona
o tipo de tempos US0001(horas reais trabalhadas) e o pagamento de prêmio US0005 (horas extras
1,5).
Para a avaliação monetária do horário de trabalho, o sistema determina a taxa horária que é salva
no componente de remuneração correspondente para o empregado; nesse exemplo, USD 30,00
atribuído no componente de remuneração HRATESAL. O sistema avalia o horário de trabalho com
a taxa horária como abaixo, resultando em um pagamento de horas extras de USD 90,00:
●
OT1.5SAL (pagamento de horas extras por hora) = HRATESAL (taxa horária) * 150% = USD
45,00
●
16
OTPAY (pagamento de horas extras) = 2 (horas extras) * OT1.5SAL = USD 90,00
O sistema ByDesign poderá calcular automaticamente os pagamento de horas extras para
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empregados assalariados se você manteve uma taxa horária específica
para pagamentos
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Fundamentos
de horas extras, por exemplo HRATESAL, nos arquivos de remuneração de seus empregados
assalariados
Consulte também
Fundamentos de remuneração [página 133]
Relevância dos métodos de registro de tempos para a folha de pagamento [página 115]
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Fundamentos
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17
3 Administração de pessoal
3.1 Fundamentos
3.1.1 Ciclo de vida do empregado
Visão geral
Este documento fornece uma visão geral das diferentes fases possíveis de um empregado durante seu vínculo
empregatício. O ciclo de vida do empregado inicia com o processo de contratação, que pode posteriormente envolver
uma transferência interna de um departamento para outro, e encerra com o término da relação entre a empresa e
o empregado. Todos esses processos podem ser facilmente executados com o auxílio do SAP Business ByDesign.
Este documento também explica as principais funções que os próprios empregados podem executar. Cada
empregado, por exemplo, pode processar seus dados pessoais ou pode facilmente enviar uma solicitação de
ausência por meio dos recursos de self-service do empregado. Esses recursos de self-service reduzem a carga de
trabalho do administrador de RH e simplificam os processos de negócios comuns.
Pré-requisitos
Os centros de trabalho abaixo devem fazer parte do escopo para a execução de todo o ciclo de vida do empregado:
●
Administração de pessoal
●
Administração de tempos
●
Remuneração
●
Processamento da folha de pagamento
●
Subvisão Self-Services no centro de trabalho Página inicial
Dois outros centros de trabalhos de RH estão disponíveis, mas não estão incluídos no processo de ciclo de
vida descrito neste documento:
●
Gerenciamento de recursos: Para mais informações consulte Perfis de recurso [página 413] e
Pesquisas de recurso [página 408].
●
Gestão de proteção de dados: Para mais informações, clique aqui [página 424].
Características
1.
18
Contratação de um empregado
Na condição de administrador de RH de sua empresa, uma de suas principais funções é o processo de
contratação de novos empregados e a manutenção de todos os dados necessários do empregado no sistema
ByDesign. Você, inicialmente, adiciona um novo empregado no sistema no centro de trabalho Administração
de pessoal. Os dados necessários são facilmente inseridos em uma atividade guiada de cinco etapas. Após
revisar e confirmar os dados inseridos, um arquivo pessoal para o novo empregado é criado.
Para mais informações, consulte Contratar um empregado [página 27].
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Administração de pessoal
A tarefa Contratar um empregado garante apenas a criação de um objeto empregado e o armazenamento
dos dados cadastrais desse empregado. Para concluir o processo de contratação e garantir que o novo
empregado contratado receba um plano de horário de trabalho, e que a remuneração básica e dados de folha
de pagamento sejam mantidos, você deve executar diversas tarefas subsequentes em outros centros de
trabalho de Recursos Humanos.
As tarefas subsequentes para concluir o processo de contratação do novo empregado são as seguintes:
●
Atividade guiada Completar dados de tempos na visão Trabalho do centro de trabalho Administração de
tempos. você cria um arquivo de tempos que contenha todos os dados relacionados a tempos tais como
planos de horário de trabalho ou contas de tempos.
●
Atividade guiada Completar dados de remuneração na visão Trabalho do centro de trabalho
Remuneração. você cria um arquivo de remuneração que contenha todos os dados relacionados à
remuneração, tais como estruturas ou ganhos de remuneração.
●
Atividade guiada Completar dados de folha de pagamento na visão Trabalho do centro de trabalho
Administração de pessoal. você adiciona todos os dados de folha de pagamento relevantes tais como
folha de pagamento básica ou seguro social ou dados fiscais. Os dados que devem ser mantidos para
essa atividade variam dependendo do país onde você está contratando o empregado.
Para mais informações, consulte Completar dados da folha de pagamento [página 21].
Após concluir o processo de contratação você pode finalizar o acesso do novo empregado ao sistema do SAP
Business ByDesign no centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuário em
Gerenciamento de
usuário e acesso Usuários empresariais . Depois disso, o novo empregado poderá acessar os centros de
trabalho que ele necessita para o trabalho diário.
Além disso, o empregado poderá atualizar suas informações pessoais via self-services do empregado no
Self-Services Visão geral de self-services .
centro de trabalho Página inicial em
●
Envie uma solicitação de ausência que será encaminhada para um gerente para aprovação, usando a
atividade guiada New Leave Request na seção Tempos.
Para mais informações, consulte Criar uma solicitação de ausência.
●
Registre os tempos em uma folha de ponto que também será encaminhada para aprovação do gerente,
usando a atividade guiada Edit Time Sheet, também na seção Tempos.
Para mais informações, consulte Processar folha de ponto.
2.
Transferência de um empregado
Se um empregado é transferido de uma unidade organizacional ou função (ou ambos) em sua empresa, o
administrador de RH poderá executar a atividade rápida Transferir empregado na visão Tarefa regulares da
Administração de pessoal. Aqui, uma alteração é feita nos dados cadastrais do empregado conforme o tipo
de transferência que está sendo feita. Nessa atividade, você pode alterar o acordo de trabalho assim como
a atribuição organizacional ou a função atual do empregado em questão.
Depois de transferir o empregado no centro de trabalho Administração de pessoal, as tarefas empresariais
são encaminhadas para o administrador de RH para que ele atualize os arquivos de tempos e remuneração
correspondentes do empregado.
3.
Rescisão de relações empregatícias
Ao término de um período empregatício, a relação do empregado com a empresa é encerrada pelo
administrador de RH. Isso pode também ser feito na visão Tarefas regulares da Administração de pessoal
usando a atividade rápida Rescindir contrato de trabalho com o empregado.
Você ainda poderá analisar o arquivo de tempos do empregado que teve seu contrato rescindido no
centro de trabalho Administração de tempos.
Para mais informações, consulte terminar relação com empregado na seção Tarefas de Guia rápido de
Tarefas regulares (em Administração de pessoal) [página 23].
4.
Recontratação de um empregado
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Administração de pessoal
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19
Você também poderá recontratar um empregado, executando a tarefa Recontratar um empregado na visão
Tarefas regulares da Administração de pessoal. Para recontratação, você simplesmente insere o ID pessoal
do ex-empregado nos novos dados organizacionais relativos à recontratação. Depois de confirmar os dados
que você inseriu nessa tarefa, o ex-empregado é recontratado. Uma grande vantagem do processo de
recontratação é que você pode reutilizar os dados pessoais anteriores do empregado. Além disso, você pode
manter a data de contratação original do empregado recontratado no sistema, selecionando o campo de
seleção Reintegração. Isso garante o manuseio correto dos dados de remuneração dependente de tempos
para o empregado recontratado.
3.2 Visão Trabalho
3.2.1 Guia rápido de Trabalho (em Administração de pessoal)
A visão Trabalho no centro de trabalho Administração de pessoal fornece a você uma lista de todas as suas tarefas
de Administração de pessoal pendentes. Por exemplo, tarefas de contratação ou recontratação de empregados que
devem ser concluídas. Você utiliza essa visão para analisar e organizar sua carga de trabalho de Administração de
pessoal e priorizar as tarefas, conforme necessário.
Fundamentos
O Gerenciamento de tarefas empresariais (GTE) garante a conclusão de todas as atividades relacionadas ao
processo empresarial de sua empresa ou de toda a organização, para que sejam alcançados os objetivos
empresariais definidos. Utilizando o GTE, o sistema encaminha trabalho aos usuários e possibilita que eles recebam,
administrem e concluam com eficiência itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados a um processo
empresarial. O sistema cria itens de gerenciamento de tarefas empresariais ao solicitar a um usuário a entrada de
informações sobre um documento comercial. Esses itens são criados para que os usuários verifiquem, alterem,
esclareçam as informações, completem itens ou tomem decisões como parte de um processo empresarial.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais.
Tarefas
Monitoramento de seu trabalho
1.
Na lista suspensa Mostrar, você pode selecionar um conjunto de itens de trabalho para
visualizar e processar, por exemplo, tarefas pendentes, tarefas de contratação
pendentes ou tarefas pendentes de erros.
2.
Na lista suspensa Agrupar por, você pode agrupar itens de trabalho por critérios
específicos, como Data de vencimento.
Processamento de seu trabalho
As seguintes opções estão disponíveis para ajudar você a concluir seu trabalho.
●
20
Para visualizar e processar documentos relacionados a um item de sua lista de
trabalho, clique em Processar .
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Administração de pessoal
●
Para criar novos itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados ao item
de sua lista de trabalho, clique em Novo e selecione a opção relevante.
●
Para mais informações sobre tarefas, notificações e alertas, consulte Trabalho com
tarefas, notificações e alertas.
●
Para informações sobre solicitações de esclarecimentos, consulte Trabalho com
solicitações de esclarecimento.
●
Para exportar dados comerciais para o Microsoft Excel®, clique em Exportar e
selecione Para Microsoft Excel. Para informações, consulte Exportar dados comerciais
utilizando o Microsoft Excel.
●
Para processar uma tarefa, selecione o item e escolha uma das opções disponíveis em
Ações .
Completar dados da folha de pagamento
Como parte do processo de contratação global no sistema Business ByDesign, você adiciona
informações da folha de pagamento ao arquivo pessoal de um empregado recém-contratado
e, desta forma, adicionar esse empregado à própria folha de pagamento. Adicionar dados da
folha de pagamento significa inserir informações da folha de pagamento relevantes a todos
os países auxiliados pelo ByDesign, bem como informações sobre seguro social específico do
país, imposto e vínculo empregatício anterior de um empregado. Você realiza essa tarefa na
visão Trabalho do centro de trabalho Administração de pessoal.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 21].
Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui.
3.2.2 Completar dados da folha de pagamento – versão de país
A documentação disponível para este tópico é relevante especificamente aos seguintes países: Áustria,
Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Para assegurar que a versão
relevante do documento específico ao país seja exibida, selecione Personalizar -> Minhas configurações.
Selecione a aba Ajuda na tela e escolha o país relevante no menu de opções País. Salve suas configurações e
efetue o logoff para garantir que as alterações sejam feitas.
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21
3.3 Visão Tarefas regulares
3.3.1 Fundamentos
3.3.1.1 Finalização de relação com empregados na folha de
pagamento
Visão geral
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Administração de pessoal, você pode encerrar a relação de um
empregado com sua empresa. Ao encerrar a relação com um empregado, há considerações específicas que você
deverá levar em consideração como parte do processo empresarial global de folha de pagamento.
Fluxo do processo
1.
Início da rescisão
Você inicia as tarefas de rescisão na visão Tarefas regulares, selecionando Rescindir contrato de trabalho com
empregado. Isso abre a atividade rápida Rescindir contrato.
2.
Selecione o empregado
Selecione o empregado a ser rescindido no campo Empregado, inserindo o ID do empregado ou selecionando
o empregado na janela de seleção empregado.
3.
Definição da data de rescisão
Como parte do processo de rescisão, você deve definir a Data de rescisão do empregado. Você precisará
considerar os seguintes critérios ao determinar qual data deverá ser usada como a data de rescisão:
●
Se a Data de rescisão for o primeiro dia do período da folha de pagamento, o empregado poderá ser
considerado como rescindido para todo o período de folha de pagamento. Nesse cenário, o empregado
não receberá nenhuma remuneração base para esse período da folha de pagamento.
●
Se o empregado for rescindido no último dia do período da folha de pagamento, o empregado poderá
ter seu salário pago de todo o período da folha de pagamento. O sistema irá considerar o empregado
ativo através da Data de rescisão e marcá-lo como inativo para a folha de pagamento, a partir do dia
seguinte. Portanto, a Data de rescisão deverá ser definida como a data final do período da de pagamento.
●
Se o empregado for rescindido durante um período da folha de pagamento, mas não no último dia do
período, a Data de rescisão deverá ser definida para o último dia trabalhado. Nesse cenário, uma
substituição de pagamento terá de ser gerada para pagar ao empregado, incluindo seu último dia
trabalhado, mas não para todo o período da folha de pagamento.
4.
Definição dos dados de rescisão
Selecione a Categoria de rescisão e o Motivo da rescisão relevantes a partir da lista de opções disponível e,
então, clique em Salvar e em Fechar para concluir a tarefa de rescisão.
5.
Processar o arquivo pessoal
Na visão Empregados , selecione o registro do empregado para a rescisão do empregado e clique em
Processar .
6.
Selecionar o campo de seleção da folha de pagamento como inativo
22
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Administração de pessoal
Em Arquivo pessoal do empregado, clique em Vínculo empregatício e, em seguida, em
Atribuição do agrupamento das folhas de pagamento . Selecione o campo de seleção Inativo na folha de
pagamento para garantir que o empregado não esteja mais incluído no instantâneo do agrupamento da folha
de pagamento. Em seguida, clique em Salvar .
Selecione o campo de seleção Inativo na folha de pagamento, apenas se não houver mais
pagamentos a serem gerados para o empregado e se todos os relatórios legais do empregado
estiverem completos.
Não selecione esse campo de seleção se os seguintes pagamentos estiverem em dívida com o
empregado: pagamento de indenização, cumprimento do contrato, bônus ou outros pagamentos
após a sua data de rescisão.
Resultado
O empregado agora é rescindido no sistema ByDesign e não está mais incluído no processamento da folha de
pagamento. Para visualizar os resultados da rescisão, abra o arquivo do empregado na visão Empregados.
Consulte também
Trabalho com instantâneos [página 172]
Criação de um arquivo de dados XML da folha de pagamento [página 399]
3.3.2 Guia rápido de Tarefas regulares (em Administração de pessoal)
A visão Tarefas regulares no centro de trabalho Administração de pessoal permite a você gerenciar os diferentes
eventos de vínculo empregatício de um empregado. Por exemplo, você pode contratar um novo empregado,
transferir um empregado em sua empresa ou encerrar o vínculo empregatício de um empregado.
Este documento contém texto que é específico para uma região. Para garantir que o sistema exiba o texto
correto, selecione
Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o
país relevante. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas.
Fundamentos
Ciclo de vida do empregado
Este documento dá a você uma visão geral das diferentes fases possíveis de um empregado durante seu vínculo
empregatício. O ciclo de vida do empregado é iniciado na contratação, seguida de uma possível transferência interna
de um departamento a outro e termina com o encerramento da relação. Todos esses processos podem ser
facilmente executados com o auxílio do SAP Business ByDesign.
Para mais informações, consulte Ciclo de vida do empregado [página 18].
Finalização da relação com empregados na folha de pagamento
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Administração de pessoal, você pode encerrar a relação de um
empregado com sua empresa. Ao encerrar a relação com um empregado, há considerações específicas que você
deverá levar em consideração como parte do processo empresarial global de folha de pagamento.
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Para mais informações, consulte Finalização da relação com empregados na folha de pagamento [página 22].
Integração da folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos e Administração
de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
Para mais informações, consulte Integração da folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos
e Administração de pessoal [página 13].
Cenário de negócio: Administração de pessoal
O cenário de negócio Administração de pessoal é criado para gerenciar e executar de forma eficiente todas as tarefas
relacionadas a empregados. Dependendo da solução do escopo que você necessita, há dois métodos para lidar com
dados pessoais:
●
Gerenciamento de dados cadastrais de pessoal é a maneira mais simples de administrar dados cadastrais
básicos de seus empregados e prestadores de serviço. Este pessoal pode ser atribuído a equipes de trabalho
em projetos e seus horários de trabalhos podem ser registrados utilizando Self-services do empregado.
●
Administração de pessoal permite a você manter o conjunto completo de dados do empregado e dados
relacionados ao vínculo empregatício de acordo com regulamentos específicos do país. Você pode gerenciar
eventos pessoais, como contratar empregados, transferi-los dentro da organização ou finalizar a relação com
um empregado. Você pode acessar arquivos pessoais, onde você pode administrar dados pessoais e
organizacionais do empregado, assim como dados relacionados ao vínculo empregatício.
Para mais informações, consulte Administração de pessoal.
Tarefas
Contratar um empregado
Na atividade guiada Contratar empregado você insere informações no sistema sobre um
empregado contratado recentemente. Isso envolve a criação de um contrato de trabalho e a
manutenção, por exemplo, de dados pessoais, de contato e de vínculo empregatício do
empregado.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 27].
Recontratar um empregado
1.
Clique em Recontratar empregado para abrir a tarefa de recontratação.
2.
Selecione o empregado que você deseja recontratar no campo ID do empregado.
Com base no ID do empregado selecionado, é exibida qualquer informação
existente no sistema sobre um ex-empregado que você deseja recontratar. Isso
evita a necessidade de inserir novamente informações pessoais básicas e evita
que arquivos pessoais duplicados sejam criados para o mesmo empregado.
3.
Insira ou processe os dados seguintes necessários para a recontratação, como se
segue:
●
Data da contratação: data da recontratação
●
24
Atribua uma Unidade organizacional e Cargo.
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Administração de pessoal
4.
●
Selecione a Categoria administrativa e Contrato de trabalho do empregado.
●
Mantenha as Horas trabalhadas acordadas e o Período de avaliação relevante.
●
Selecione o campo de seleção Cláusula de não-concorrência em vigor, se uma
cláusula de não-concorrência aplicar-se ao empregado recontratado. Cláusulas
de não-concorrência geralmente se referem ao período após a rescisão de um
vínculo empregatício e definem quaisquer restrições de trabalho que possam ser
impostas ao empregado.
●
Selecione o campo de seleção Recontratação se o empregado será recontratado
com seu status anterior, recebendo os benefícios que se aplicavam no período
anterior de emprego na empresa.
●
Use o campo Data de início do serviço para inserir uma data de entrada ajustada
que será usada para o cálculo da duração do serviço do empregado.
Verifique suas entradas e clique em Salvar e fechar .
Os dados de recontratação do empregado agora estão salvos no sistema. Então, são geradas
as tarefas subsequentes para completar os dados de tempo, remuneração e folha de
pagamento para a recontratação do empregado em sua empresa.
Alterar categoria administrativa
1.
Clique em Alterar categoria administrativa.
2.
Procure o empregado no campo Empregado.
O sistema então predefine o primeiro dia do mês seguinte como a Data de alteração, a
data a partir da qual a nova categoria administrativa é válida. Você pode substituir essa
data predefinida.
3.
Selecione a nova categoria administrativa no campo Categoria administrativa.
O horário de trabalho padrão para a categoria administrativa selecionada é exibido.
apenas EUA: O Status FLSA para a categoria administrativa selecionada também
é exibido.
4.
Se necessário, altere as Horas trabalhadas acordadas para adaptar o Equivalente a
tempo integral calculado, onde um valor diferente para as horas trabalhadas padrão é
associado à nova categoria administrativa.
5.
Clique em Salvar e fechar .
A categoria administrativa atualizada do empregado agora está salva no sistema.
Contratar um prestador de serviço como empregado
1.
Clique em Contratar prestador de serviço como empregado para abrir esta tarefa.
2.
Selecione o prestador de serviço que você quer contratar como um empregado no
campo ID do prestador de serviço.
Com base no ID do prestador de serviço selecionado, serão exibidas todas as
informações existentes no sistema sobre o prestador de serviço que você está
contratando.
3.
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Administração de pessoal
Insira ou processe os dados seguintes necessários para o processo de contratação do
prestador de serviço, como se segue:
●
Data de contratação
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25
4.
●
Atribua o prestador de serviço a uma Unidade organizacional e um Cargo.
●
Selecione a Categoria administrativa e Contrato de trabalho do empregado.
●
Mantenha as Horas trabalhadas acordadas e o Período de avaliação relevante.
●
Selecione o campo de seleção Cláusula de não-concorrência em vigor se uma
cláusula de não-concorrência aplicar-se ao prestador de serviço contratado.
Cláusulas de não-concorrência geralmente se referem ao período após a rescisão
de um vínculo empregatício e definem quaisquer restrições de trabalho que
possam ser impostas ao empregado.
Verifique suas entradas e clique em Salvar e fechar .
Os dados de recontratação do ex-prestador de serviço agora estão salvos no sistema. Então,
são geradas as tarefas subsequentes para completar os dados de tempo, remuneração e folha
de pagamento para a contratação do prestador de serviço em sua empresa.
Transferir um empregado
1.
Clique em Transferir empregado.
2.
Procure o empregado que você deseja transferir no campo Empregado.
3.
Insira a data na qual a transferência se torna efetiva no campo Data de transferência.
Por predefinição, o sistema seleciona previamente o primeiro dia do mês subsequente.
A Data de transferência é a data a partir da qual a nova Atribuição
organizacional será válida.
4.
Insira a nova Unidade organizacional e Cargo do empregado. Por predefinição, o
sistema seleciona previamente o cargo atual, assumindo que o empregado apenas
mudará de departamento, mas não de cargo.
5.
(apenas EUA): Selecione uma Categoria do cargo para o empregado, utilizando as
entradas possíveis.
6.
Especifique as Horas trabalhadas acordadas. O sistema seleciona previamente as
horas trabalhadas acordadas atuais neste campo. Entretanto, você pode corrigir as
Horas trabalhadas acordadas para ajustá-las ao novo departamento/cargo, conforme
necessário, ou ajustar o equivalente a tempo integral (FTE) calculado para o
empregado.
7.
Revise os dados que você inseriu e clique em Salvar e fechar .
Os detalhes da transferência são salvos no sistema. Em seguida, o sistema gera tarefas
subsequentes para completar os dados de tempo, remuneração e folha de pagamento
relacionados à transferência do empregado. Estas tarefas estão disponíveis na visão
Trabalho do respectivo centro de trabalho.
Alterar dados de contato do local de trabalho
1.
Escolha Alterar dados de contato do local de trabalho para abrir esta atividade.
2.
Procure o empregado para quem você deseja alterar os dados de local de trabalho no
campo Empregado.
3.
Altere os detalhes de contato do local de trabalho conforme segue:
●
Insira os novos detalhes de comunicação, como telefone do escritório e e-mail.
●
26
Insira os novos detalhes da localização do escritório. Clique na lista Endereço
organizacional e selecione o endereço da unidade organizacional à qual o
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Administração de pessoal
empregado pertence. Se a unidade não tiver endereço, então o endereço da sede
à qual a unidade organizacional pertence será utilizado. Você pode adicionar um
Edifício e uma Sala ao endereço organizacional.
4.
Revise os detalhes e clique em Salvar para salvar os detalhes.
Os novos detalhes de contato do local de trabalho são salvos no sistema.
Finalizar relação com um empregado
A atividade rápida Terminar relação com empregado permite que você rescinda o contrato de
trabalho entre a sua empresa e um empregado da mesma. Após concluir essa tarefa, você
deverá revisar os dados de tempo, remuneração e folha de pagamento associados ao
processo de rescisão. Você acessa esta atividade na visão Tarefas regulares do centro de
trabalho Administração de pessoal.
Se a folha de pagamento estiver incluída no escopo de sua solução ByDesign, consulte
Encerramento de relação com empregados na folha de pagamento [página 22] para
mais informações sobre o tratamento do processo de rescisão no processamento da
folha de pagamento.
1.
Clique em Terminar relação com empregado para abrir esta tarefa.
2.
Selecione o empregado no campo Empregado.
Em seguida, o sistema preenche o campo Último dia útil com o último dia do mês atual.
Você pode corrigir esta data conforme necessário.
3.
Mantenha os detalhes restantes da rescisão do contrato de trabalho conforme segue:
●
Selecione uma Categoria de rescisão, Exoneração ou Demissão.
4.
●
Marque o campo de seleção Demissão imediata para indicar que a rescisão é
imediata. Marcar este campo de seleção simplesmente registra a demissão
imediata no sistema: como resultado, nenhuma outra ação é acionada no sistema.
●
Selecione o Motivo da rescisão. Os valores disponíveis neste campo são
determinados pela Categoria de rescisão selecionada para o empregado.
Clique em Salvar e fechar .
Alterar dados fiscais
Para mais informações sobre como alterar os dados fiscais existentes de seus empregados,
clique aqui [página 28].
3.3.3 Contratar um empregado
Visão geral
Na visão Tarefas regulares, insira informações sobre um novo empregado no centro de trabalho Administração de
pessoal. Essa atividade aciona tarefas subsequentes no sistema, permitindo que você insira o tempo, a remuneração
e os dados de pagamento, concluindo, dessa forma, o processo de contratação global do empregado no sistema
SAP Business ByDesign.
Este documento contém texto que é específico para uma região. Para garantir que o sistema exiba o texto
correto, selecione
Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o
país relevante. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas.
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Administração de pessoal
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Procedimento
1.
Selecione o país no qual você deseja contratar o empregado. A seleção predefinida é Estados Unidos.
2.
Na Visão geral de tarefas regulares para seu país selecionado, clique em Contratar empregado.
3.
Em Dados pessoais, insira o nome e sobrenome do empregado (obrigatório) e outros dados pessoais de
contato e de pagamento.
Em seguida, clique em Seguinte .
Você pode adicionar o empregado ao sistema sem inserir todos os detalhes pessoais durante o
processo inicial de contratação. Após concluir a contratação, na visão Administração de pessoal
Empregados você pode abrir o Arquivo pessoal do empregado e manter qualquer dado pessoal
solicitado adicionalmente.
4.
Na etapa Inserir informação sobre vínculo empregatício:
a.
Insira a Data de contratação, normalmente a data atual ou uma data em um futuro próximo.
b.
Selecione a Unidade organizacional em sua empresa à qual o empregado pertence.
c.
Selecione o Cargo do empregado, derivado da Unidade Organizacional escolhida.
d.
Insira os detalhes de Contrato de trabalho conforme segue:
e.
f.
a.
Selecione uma Categoria administrativa para o empregado, determinando os regulamentos sob
os quais o empregado trabalha.
b.
Especifique o tipo de Contrato de trabalho, por exemplo, permanente ou temporário.
Em Condições regulares:
a.
Insira as Horas trabalhadas acordadas, por dia, semana ou mês.
b.
Especifique o Período de avaliação em anos, meses, semanas ou dias.
Na seção Condições especiais, marque o campo de seleção Cláusula de não-concorrência em vigor
para indicar que uma cláusula de não-concorrência se aplica ao empregado. Uma cláusula de não
concorrência geralmente se refere ao tempo após o término do vínculo empregatício e define as
restrições de trabalho que podem ser impostas ao empregado.
5.
Se necessário, faça o upload de todos os documentos relevantes relacionados ao novo empregado na visão
Anexos. Por exemplo, você pode adicionar o currículo do empregado.
6.
Revise os dados e clique em Concluir para salvar os detalhes que você inseriu.
Resultado
Os dados inseridos nessa atividade serão salvos no Arquivo pessoal do empregado. O sistema agora vai gerar tarefas
subsequentes para concluir o tempo, a remuneração e os dados da folha de pagamento como parte do processo de
contratação global do empregado.
3.3.4 Change Tax Data
Visão geral
The Personnel Administration regular task Change Tax Data allows you to amend tax data for your employees. You
can also access this task in an employee's Personnel File, by clicking Tax Data , then Change Tax Data .
28
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Este documento contém texto que é específico para uma região. Para garantir que o sistema exiba o texto
correto, selecione
Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o
país relevante. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas.
Consulte também
The Personnel File [página 29]
3.4 Visão Empregados
3.4.1 Fundamentos
3.4.1.1 O arquivo pessoal
Visão geral
Você usa o arquivo pessoal para exibir e corrigir os dados pessoais de um empregado e os dados relacionados ao
vínculo empregatício. O arquivo pessoal é criado durante o processo de contratação do empregado e é acessado
na visão Empregados do centro de trabalho Administração de pessoal.
A estrutura e o conteúdo dos arquivos pessoais de seus empregados variam, dependendo do país onde
eles foram contratados e do escopo atual de sua solução de recursos humanos.
Pré-requisitos
Uma tarefa de contratação de um empregado foi concluída em todos os centros de trabalho de recursos humanos
contidos em seu escopo da solução ByDesign.
Características
Trabalhar com a visão Lista de empregados
Ao selecionar a visão Empregados, você abre uma visão de lista que exibe todos os empregados atualmente inseridos
no sistema. Utilize o campo Mostrar para filtrar a exibição e o campo Localizar para pesquisar um empregado
individual utilizando, por exemplo, seu Sobrenome ou ID do empregado. Clique em Ir para executar sua pesquisa.
Exiba uma visão geral dos dados pessoais de um empregado ao clicar no ID na coluna ID do empregado.
Abra o arquivo pessoal de um empregado ao selecionar um empregado na lista e clicar em Processar e exporte o
empregado a um formato de Excel utilizando Exportar . Você também pode ir para as tarefas regulares principais
da Administração de pessoal a partir da lista de empregados ao clicar em Ações e selecionar uma tarefa. Navegue
para os arquivos de tempos e de remuneração de um empregado ao clicar em Você também pode . Para visualizar
os empregados cujos contratos de trabalho já foram rescindidos, selecione Todos no campo Mostrar.
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Este documento contém texto que é específico para uma região. Para garantir que o sistema exiba o texto
correto, selecione
Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o
país relevante. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas.
O restante deste documento descreve as tarefas que você pode executar nas subvisões relacionadas de
forma temática do arquivo pessoal, que você acessa utilizando as abas do editor do arquivo pessoal.
Adicionar uma fotografia do empregado
Clique na aba Geral para visualizar os dados pessoais gerais de um empregado. Utilizando o botão de menu
Imagem , você também pode adicionar, excluir ou substituir uma fotografia de um empregado exibida no arquivo
pessoal.
Trabalhar com dados pessoais do empregado
Clique na aba Dados pessoais para visualizar e processar dados pessoais, do contato pessoal, deficiência, serviço
militar/etnia, pagamento e dados bancários adicionais.
Os dados pessoais disponíveis nesta aba dependem do país no qual o empregado foi contratado e do
escopo atual de sua solução de recursos humanos. Por exemplo, dados militares/de etnia são mantidos
apenas no arquivo pessoal de empregados dos EUA, enquanto que a folha de pagamento deve estar no
escopo para ativar a aba Dados bancários adicionais.
Trabalhar com dados de vínculo empregatício
Ao clicar em Vínculo empregatício , você pode executar uma série de atividades nas seções a seguir:
●
Contrato de trabalho
Um contrato de trabalho do empregado contém todos os dados-chave que governam os termos e as
condições do vínculo empregatício, datas-chave de contratação e ciclo de vida do empregado, horas
trabalhadas e assim por diante. Nessa aba, você pode corrigir dados do contrato de trabalho existentes de
um empregado em:
a.
Datas efetivas
Exiba a Data de contratação inicial e altere datas de contratação e rescisão existentes ao clicar em
Alterar data de contratação ou Alterar data de rescisão , por exemplo, se você inserir uma data incorreta
ou se uma data de contratação for inserida, mas o empregado iniciar o trabalho em uma data posterior
em sua empresa.
A Data de contratação inicial é a data na qual o empregado foi contratado pela primeira vez em
sua empresa. A Data de contratação e a Data de contratação inicial serão as mesmas se um
empregado estiver em seu primeiro período de vínculo empregatício. No entanto, se um
empregado tiver o contrato rescindido e, então, for recontratado em um momento posterior, a
Data de contratação mostrada em Datas efetivas será a data da recontratação. A data de rescisão
sempre se refere ao vínculo empregatício mais recente e ao contrato de trabalho associado.
30
b.
Condições especiais
Marque o campo de seleção Reintegração se um empregado recontratado tiver direito às suas condições
de vínculo empregatício anteriores. Insira uma Data de início do serviço alternativa se você deseja utilizar
esta data ajustada para calcular o tempo de serviço de um empregado.
c.
Cláusulas
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Visualize e processe uma faixa de cláusulas do contrato de trabalho, isto é, dados específicos ao contrato
de trabalho dependentes do tempo. As cláusulas são exibidas na seção Detalhes. Você somente poderá
remover uma cláusula do contrato de trabalho se a ação de remoção não alterar a categoria
administrativa do empregado.
Processe aqui os seguintes campos:
●
Período de avaliação
●
Cláusula de não-concorrência
●
Horas trabalhadas acordadas
>>> Quando, por exemplo, um acordo coletivo de uma empresa, novo ou alterado,
resultar em uma alteração nas horas trabalhadas padrão de seus empregados, você
deverá processar manualmente todos os contratos de trabalho dos empregados
afetados e atualizar as Horas trabalhadas acordadas para refletir esta alteração. Um
administrador também precisará alterar o horário de trabalho padrão relevante na
atividade de ajuste fino da Configuração de gestão empresarial Horário de trabalho
[página 440] para assegurar que o horário de trabalho padrão correto seja
implementado no sistema e exibido nos arquivos pessoais dos empregados afetados.
>>> Você deve utilizar a tarefa regular da Administração de pessoal Alterar categoria
administrativa para corrigir a categoria administrativa de um empregado. Você não pode
executar esta ação no arquivo pessoal de um empregado. Para mais informações sobre
esta tarefa regular, em Tarefas, consulte o Guia rápido de Tarefas regulares (em
Administração de pessoal) [página 23].
Utilize o campo ID alternativo do empregado, por exemplo, se você deseja registrar um
ID do empregado anterior proveniente de um sistema legado ou um ID especial
relacionado ao esquema de benefícios do empregado e assim por diante.
●
Atribuição organizacional
Visualize a atribuição organizacional de um empregado, definida como a atribuição dependente do tempo de
um contrato de trabalho à estrutura organizacional de uma empresa mediante uma unidade organizacional.
Esta atribuição é feita durante o processo de contratação e não pode ser alterada diretamente no arquivo
pessoal. Entretanto, você pode alterar a atribuição organizacional de um empregado quando ele é transferido
em sua empresa utilizando a tarefa regular Transferir empregado.
A tarefa regular Transferir empregado é relevante apenas para uma transferência interna em sua
empresa. Se o empregado está sendo transferido para uma empresa irmã ou subsidiária, por
exemplo, primeiro ele deve ter seu contrato de trabalho rescindido e, então, ser recontratado na
nova organização.
●
Atribuição do agrupamento das folhas de pagamento
Adicione uma nova atribuição ou atualize uma atribuição existente de um empregado a um agrupamento das
folhas de pagamento nesta aba. Você também pode criar, alterar ou excluir o ID do empregado no provedor
da folha de pagamento ao clicar em Alterar e, em seguida, OK . O ID do empregado no provedor da folha
de pagamento é um identificador exclusivo de um empregado utilizado no sistema de seu provedor da folha
de pagamento e é relevante quando o provedor tem uma notação para empregados diferente da utilizada em
seu sistema SAP Business ByDesign.
Marque o campo de seleção Inativo na folha de pagamento quando você não quiser mais incluir um empregado
na exportação da folha de pagamento a ser enviada para seu provedor da folha de pagamento. Por exemplo,
quando o empregado foi cancelado e não receberá mais pagamentos de sua organização. No entanto, uma
vez que esse campo de seleção é selecionado, alterações subsequentes nos dados do empregado (por
exemplo, alteração de endereço) não serão incluídas na exportação de folha de pagamento do sistema
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ByDesign ao sistema do seu provedor de folha de pagamento. Os três exemplos a seguir ilustram como esse
campo de seleção funciona:
1.
Um instantâneo é gerado para o período da folha de pagamento de 16 a 29 de fevereiro.
Você marca o campo de seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de
fevereiro. O instantâneo é gerado novamente mais tarde. Como o empregado foi incluído
na primeira versão do instantâneo, ele é incluído no instantâneo final. Além disso, a data e
o campo efetivos para o indicador são incluídos no XML e nos arquivos XLS de dados do
empregado.
2.
O período da folha de pagamento de 16-29 de fevereiro é fechado. Você marca o campo de
seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de fevereiro. Um segundo
campo de seleção do empregado é marcado em 1º de março. O primeiro instantâneo é
executado para o período da folha de pagamento de 1 a 15 de março. Nesse momento,
nenhum desses empregados é incluído no instantâneo no período de 1 a 15 de março.
3.
O período da folha de pagamento de 16-29 de fevereiro é fechado. Você marca o campo de
seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de março. O primeiro
instantâneo é executado para o período da folha de pagamento de 1 a 15 de março. O
empregado é incluído no instantâneo e a data e o campo efetivos para o indicador são
incluídos no XML e nos arquivos XLS de dados do empregado.
Trabalhar com dados do seguro social
Os dados do seguro social são específicos ao país. Se um empregado trabalha em um país com um sistema de
seguro social, o arquivo pessoal conterá uma aba Seguro social . Informações adicionais sobre a manutenção do
seguro social específico ao país no arquivo pessoal seguem abaixo, dependendo do país selecionado durante a
personalização de seu sistema SAP Business ByDesign.
Trabalhar com dados fiscais
Os dados fiscais também são específicos ao país e todos os arquivos pessoais incluem uma aba Dados fiscais
contendo todos os dados fiscais necessários ao processamento da folha de pagamento. Informações adicionais
sobre a manutenção de dados fiscais específicos ao país no arquivo pessoal seguem abaixo, novamente dependendo
do país selecionado durante a personalização de seu sistema ByDesign.
Monitorar alterações nos dados do arquivo pessoal
Todos os arquivos pessoais dos empregados incluem uma aba Alterações , onde você pode pesquisar e exibir um
histórico de alterações feitas em um arquivo pessoal de um empregado selecionado. Você pode filtrar a pesquisa
por períodos específicos, categoria de dados do empregado ou alterações feitas por um determinado usuário. Como
alternativa, simplesmente pesquise todas as alterações clicando em Ir . Clique em Redefinir para limpar seus
critérios de filtragem e resultados existentes.
Cada conjunto de alterações feitas em um arquivo pessoal de um empregado em uma data específica é exibido na
lista superior. Selecione um conjunto de alterações e, em Detalhes, visualize os dados específicos criados,
atualizados ou excluídos. Clique em Exportar para exportar os dados na seção Detalhes para um formato de
planilha.
Carregar anexos no arquivo pessoal
Utilize a aba Anexos para carregar documentos ou links da web externos no arquivo pessoal de um empregado.
Clique em Adicionar e selecione Arquivo ou Link. Na caixa de diálogo que aparece, especifique a localização do
arquivo/link a ser carregado e adicione outras informações, como título do documento/link, tipo e qualquer
comentário adicional. Em seguida, clique em Adicionar .
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Você também pode trabalhar com arquivos carregados ou links da web existentes nesta aba ao selecionar seu
arquivo/link necessário e clicar nos seguintes botões:
●
Visualizar / Baixar : visualize o link externo ou baixe o arquivo selecionado para seu sistema local
●
Adicionar
●
Excluir : exclua um arquivo/link existente no arquivo pessoal de um empregado
●
Substituir : substitua um arquivo/link existente por um alternativo
●
Bloquear : bloqueie um arquivo/link existente para que apenas você possa visualizá-lo
: carregue um arquivo/link adicional no arquivo pessoal de um empregado
Clique em Visualização do ícone ou Visão de lista para alternar entre estas exibições alternativas de
arquivos/links carregados de um empregado.
Consulte também
O arquivo de tempos [página 81]
3.4.1.2 Manutenção de dados do seguro social do empregado
(Alemanha)
Visão geral
Dados do seguro social de empregados alemães são inseridos no sistema quando você executa a tarefa de
contratação Completar dados da folha de pagamento — Alemanha (contratação) na visão Trabalho em
Administração de pessoal. Entretanto, você também pode inserir dados do seguro social no arquivo pessoal do
empregado após o processo de contratação, na visão Empregados em Administração de pessoal. Este documento
fornece a você uma visão geral dos dados do seguro social armazenados no arquivo pessoal e fornece informações
adicionais para auxiliá-lo a inserir esses dados para empregados na Alemanha.
Você pode utilizar a função Carga inicial para acionar a criação dos fundos de previdência alemães mais
comuns (e seus principais dados) no sistema. Entretanto, você pode executar esta carga inicial apenas
uma vez, depois disso a função se torna inativa. A todos os registros de dados do fundo de previdência
criados nesse sistema utilizando esse método é atribuído o status inicial Bloqueado. Você precisará ativar
cada registro individual que quiser utilizar no sistema.
Pré-requisitos
●
O empregado é contratado em sua empresa.
●
Dados do seguro social iniciais foram inseridos no sistema durante a tarefa Completar dados da folha de
pagamento — Alemanha (contratação). Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui [página 21].
Características
Os dados do seguro social são mantidos em um arquivo pessoal do empregado, localizado na visão Empregados do
centro de trabalho Administração de pessoal. Selecione Dados do seguro social para acessá-los. Os dados do seguro
social no arquivo pessoal de um empregado são divididos em cinco registros separados:
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Seguro social
Clique em Seguro social para visualizar todos os dados básicos do seguro social do empregado. O Número do seguro
social do empregado pode não ter sido inserido como parte do processo de contratação e, neste caso, você pode
inseri-lo aqui. Normalmente, seu provedor da folha de pagamento necessitará dessas informações ao executar a
folha de pagamento deste empregado. As sedes e filiais do plano de saúde do empregado mantidas durante a
contratação também são exibidas e podem ser corrigidas nesta visão.
Se você precisar executar a folha de pagamento para um novo empregado, mas não tiver o número do seguro
social do mesmo, você ainda poderá incluir este empregado na folha de pagamento. O provedor pode utilizar
os dados do seguro social enviados por você para a execução da folha de pagamento para obter um novo
número do seguro social para o empregado a partir do DEUEV (Escritório do fundo de previdência alemão).
O restante do registro do seguro social está separado em duas partes:
●
Clique em Dados básicos para visualizar e atualizar os dados básicos do seguro social de um empregado
inseridos durante o processo de contratação. A Chave oficial, utilizada para relatório estatístico, é gerada
automaticamente pelo sistema dependendo das entradas feitas nos campos Plano de saúde, Seguro de
pensões, Seguro desemprego e Seguro de assistência médica acima. Você também pode atualizar uma Filial
do seguro-saúde do empregado ou adicionar uma nova filial utilizando o botão Novo . A sede é atualizada
automaticamente nesse registro com base em qualquer alteração feita na filial do empregado.
O campo Número de seguro social da União Europeia deve ser deixado vazio, pois a legislação para este
número ainda não está ativa e o campo Status deve ser mantido apenas se o empregado for um membro da
família ou um parceiro em uma empresa limitada.
Dados DEUEV devem ser mantidos para o empregado, pois são exigidos para estatísticas oficiais e para
assegurar o processamento correto da folha de pagamento na Alemanha. Não é obrigatório manter dados
DEUEV diretamente no sistema SAP Business ByDesign, mas é recomendável que você adicione esses dados
no sistema durante o processo de contratação do empregado ou mais tarde no arquivo pessoal do empregado
em Dados básicos . Como alternativa, os dados DEUEV podem ser adicionados diretamente no sistema do
provedor da folha de pagamento.
Iniciando em 1° de dezembro de 2011, novos campos relacionados a DEUEV devem ser mantidos
para todos os empregados. Portanto, você deve criar um novo registro do seguro social em
Dados básicos com uma data de início em 1° de dezembro de 2011 para cada empregado e manter
os novos campos relacionados a DEUEV a seguir:
●
a.
Função/profissão
b.
Certificado
c.
Treinamento vocacional
d.
Pessoal de leasing
e.
Formulário contratual
Clique em Dados adicionais para visualizar e manter dados do seguro social relacionados a qualquer
circunstância especial aplicada ao empregado, por exemplo, rendas baixas ou múltiplas, isenções,
suplementos e nenhuma regra de contribuição. Você também utiliza esta aba pra manter qualquer regra de
distribuição de contribuições e regulamentações especiais que se aplicam ao empregado. Marque o campo
de seleção Pagador direto quando o empregado paga o montante de contribuição diretamente ao fundo de
previdência. Nesse caso, as contribuições do empregador são pagas diretamente ao empregado na folha de
pagamento.
Todos os dados do seguro social mantidos nessa seção são dependentes do tempo, com suas validades
mostradas nos campos Válido de / a.
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Seguro-saúde privado
Se o empregado tem seguro-saúde privado, esses dados são registrados durante o processo de contratação e estão
disponíveis para visualização e manutenção ao clicar em Seguro-saúde privado . Você pode corrigir dados de segurosaúde privado existentes, delimitar registros e criar novos registros. Os campos a seguir devem ser mantidos para
cada registro na seção:
●
Válido de / a
●
Montante de contribuição: Insira o montante que o empregado paga para seu seguro-saúde privado.
●
Valor do cálculo do subsídio: Especifique o montante relevante para o cálculo de subsídio do empregador
para a contribuição do seguro-saúde privado do empregado se você deseja substituir o montante de subsídio
padrão.
●
Valor básico de contribuição: Exigido para cálculos do imposto onde um empregado tem seguro-saúde
privado. O montante real é fornecido pelo fundo do seguro-saúde privado.
●
Regulamento especial: Selecione Sem limite de utilização se quiser anular a limitação da contribuição padrão
do plano de saúde do empregador. Nesse caso, o empregador paga 50% das contribuições do seguro-saúde
privado do empregado independentemente do Montante de contribuição.
Seguro de pensões privado
Se o empregado tem seguro de pensões privado, esses dados são registrados durante o processo de contratação
e estão disponíveis para visualização e manutenção ao clicar em Seguro de pensões privado . Você pode corrigir
dados do seguro de pensões privado existentes, delimitar registros e criar novos registros. Os campos a seguir
devem ser mantidos para cada registro na seção:
●
Válido de / a
●
Montante de contribuição: Insira o montante que o empregado paga para seu seguro de pensões privado.
●
Valor do cálculo do subsídio: Especifique o montante relevante para o cálculo do subsídio do empregador
para a contribuição do seguro de pensões privado do empregado se você deseja substituir o montante de
subsídio padrão.
●
Regulamento especial: Selecione Pensão da empresa se o empregado for um membro de um esquema de
pensões privado como alternativa ao seguro de pensões legal. Por exemplo, se o empregado for um advogado,
arquiteto ou farmacêutico. Selecione Pagamento adicional se o empregado paga contribuições do seguro de
pensões privado em adição às contribuições para seguro de pensões legal. Nesses casos, não especifique
um Montante de contribuição.
Seguro de assistência médica privado
Se o empregado tem seguro de assistência médica privado, esses dados são registrados durante o processo de
contratação e estão disponíveis para visualização e manutenção em Seguro de assistência médica privado . Você pode
corrigir dados do seguro de assistência médica privado existentes, delimitar registros e criar novos registros. Os
campos a seguir devem ser mantidos para cada registro na seção:
●
Válido de / a
●
Montante de contribuição: Insira o montante que o empregado paga para seu seguro de assistência médica
privado.
●
Valor do cálculo do subsídio: Especifique o montante relevante para o cálculo do subsídio do empregador
para a contribuição do seguro de assistência médica privado do empregado se você deseja substituir o
montante de subsídio padrão.
●
Valor básico de contribuição: Exigido para cálculos do imposto onde um empregado tem seguro de assistência
médica privado.
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●
Regulamento especial: Selecione Sem limite de utilização se quiser anular a limitação da contribuição padrão
do seguro de assistência médica do empregador. Nesse caso, o empregador paga 50% das contribuições do
seguro de assistência médica privado do empregado independentemente do Montante de contribuição.
Aposentadoria parcial
Clique em Aposentadoria parcial para visualizar e manter dados de aposentadoria parcial para um empregado. Para
se qualificar ao esquema de aposentadoria parcial, o empregado deve ter ao menos 55 anos quando o esquema
iniciar e deve ter a categoria de seguro social aposentadoria parcial atribuída a ele.
●
Válido de / a
●
Modelo: Selecione o modelo de aposentadoria parcial válido para o empregado. Por predefinição, três
modelos estão disponíveis no sistema:
a.
Modelo de aposentadoria parcial válido antes de 01.07.2004
b.
Modelo de aposentadoria parcial válido desde 01.07.2004
c.
Modelo de aposentadoria parcial válido desde 01.07.2004, mas com aumento de acordo com
regulamentos antigos.
Você pode manter modelos de aposentadoria parcial adicionais na Configuração de gestão
empresarial.
●
Fase: Especifique se o empregado está em tempo parcial, liberado ou em fase de trabalho da aposentadoria
parcial.
Os campos a seguir permitem a você manter dados de aposentadoria parcial adicionais para o empregado:
●
Nome de substituto: Insira o sucessor nominado do empregado. Estas informações são exigidas pela
repartição de trabalho para assegurar que amortizações sejam feitas para sua empresa.
●
ID da aposentadoria parcial: Insira o ID da aposentadoria parcial do empregado conforme fornecido pela
repartição de trabalho.
●
Contribuição adicional de proventos: Insira a contribuição adicional feita ao empregado de acordo com
qualquer acordo coletivo ou regulamentações da empresa estabelecidos. Em geral, 20% de qualquer
contribuição adicional é reembolsado pela repartição de trabalho.
●
Contribuição adicional para pensão: Insira a contribuição adicional para pensão feita ao empregado de acordo
com qualquer acordo coletivo ou regulamentações da empresa estabelecidos. Em geral, 90% de qualquer
contribuição para pensão adicional é reembolsado pela repartição de trabalho.
●
Proventos líquidos mínimos: Insira os proventos líquidos mínimos do empregado de acordo com qualquer
acordo coletivo ou regulamentações da empresa estabelecidos. Em geral, 90% de qualquer destes
rendimentos é reembolsado pela repartição de trabalho.
Consulte também
Aposentadoria parcial na Alemanha: Processamento da folha de pagamento [página 37]
36
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3.4.1.3 Aposentadoria parcial na Alemanha: Processamento da folha
de pagamento
Visão geral
Você pode usar a visão Administração de pessoal Empregados para garantir que o esquema de aposentadoria parcial
seja processado corretamente na folha de pagamento pelos empregados autorizados. O modelo de aposentadoria
parcial usado pelo empregado é implementado na folha de pagamento, juntamente com os suplementos do
empregador para o salário de trabalho padrão do empregado em aposentadoria parcial e a contribuição adicional
do empregador para o seguro de pensões do empregado.
Aposentadoria parcial se refere à transição da vida de trabalho à aposentadoria, durante a qual o horário de trabalho
pode ser reduzido até a aposentadoria ou o empregado se aposenta prematuramente. Em um esquema de
distribuição semelhante, o horário de trabalho do empregado é reduzido à metade para o período total de
aposentadoria parcial. Em um esquema blocado, a aposentadoria parcial é dividida em duas fases de trabalho
semelhantes. Na primeira fase (de trabalho), o horário de trabalho permanece o mesmo do anterior; na segunda
fase (de liberação), o empregado definitivamente não trabalha. O esquema blocado é mais comumente utilizado.
O Ato de aposentadoria parcial alemão (AltTZG) regula as exigências para aprovação de um subsídio pela Agência
federal de empregos alemã. Para ser elegível a oferecer aposentadoria parcial a empregados, um empregador deve
suplementar o salário de trabalho padrão em pelo menos 20%, como parte do esquema, e fazer contribuições
suplementares ao seguro de pensões do empregado. Além disso, um aprendiz ou pessoa registrada como
desempregada devem ser contratados quando um empregado entra em aposentadoria parcial. O empregador,
então, recebe o total do montante de suplemento mínimo mais a contribuição adicional de seguro de pensões como
um subsídio.
Os regulamentos descritos acima são restritos a um período específico: O subsídio é assegurado para um período
máximo de seis anos e o empregado deve ter entrado em aposentadoria parcial até 31 de dezembro de 2009. Para
informações detalhadas, por exemplo, sobre o cálculo do horário de trabalho padrão reduzido à metade,
processamento de horas extras ou horários de trabalho flexíveis, determinação de salário de trabalho padrão ou
cálculo de suplementos, entre em contato com a Agência federal de empregos alemã.
Relevância
Os regulamentos para aposentadoria parcial e seu tratamento na Administração de pessoal são relevantes se você
deseja incluir empregados parcialmente aposentados na folha de pagamento.
Pré-requisitos
●
●
O empregado deve ter mais de 55 anos e ter a categoria de seguro social "aposentadoria parcial" atribuída a
ele.
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Modelos de aposentadoria parcial são ativados na sua configuração de solução. Para localizar essa opção de
negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa
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Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Administração de pessoal esteja selecionado em
Recursos humanos.
Na etapa Perguntas, amplie o elemento de definição do escopo Recursos humanos e selecione Administração
de pessoal. Selecione Arquivo pessoal e responda às perguntas relacionadas aos modelos de aposentadoria
parcial em Seguro social — Alemanha.
Detalhes da aposentadoria parcial no arquivo pessoal
Você insere todos os dados relacionados à aposentadoria parcial de um empregado na visão Empregados. Selecione
o empregado, clique em Processar para abrir o arquivo pessoal, clique em Seguro social e, em seguida, clique em
Aposentadoria parcial para criar ou corrigir um registro do empregado. Os dados exigidos para um registro de
aposentadoria parcial do empregado são descritos abaixo:
●
Insira a data na qual o empregado inicia a fase de aposentadoria parcial no campo Válido desde.
●
Selecione o Modelo de aposentadoria parcial que se aplica ao empregado. Por predefinição, três modelos
estão disponíveis no sistema:
○
Modelo de aposentadoria parcial válido antes de 01.07.2004
○
Modelo de aposentadoria parcial válido desde 01.07.2004
○
Modelo de aposentadoria parcial válido desde 01.07.2004, mas com aumento de acordo com
regulamentos antigos.
●
Especifique se o empregado está em tempo parcial, liberado ou em fase de trabalho da aposentadoria parcial.
●
Insira o nome do aprendiz ou da pessoa registrada como desempregada, contratados no momento em que
o empregado entrou em aposentadoria parcial no campo Nome de substituto.
●
Insira o ID da aposentadoria parcial. Este ID será fornecido pela Agência federal de empregos alemã, caso o
subsídio de aposentadoria parcial seja aprovado para o empregado.
●
Contribuição adicional de proventos: Insira o suplemento como percentual para o salário de trabalho padrão
que o empregado recebe na aposentadoria parcial (consulte Exemplos abaixo). O suplemento mínimo é de
20 por cento.
●
Contribuição adicional para pensão: insira a porcentagem do salário de trabalho padrão utilizado para calcular
a contribuição adicional de seguro de pensões que o empregador paga ao empregado em aposentadoria
parcial. Você deve inserir pelo menos 80 por cento. Entretanto, o montante resultante não deve ser maior
que a diferença entre o salário de trabalho padrão e 90% do limite de avaliação.
●
Proventos líquidos mínimos: Insira o montante mínimo do salário de trabalho padrão líquido como percentual
do salário líquido (tempo integral) anterior. Suplementos maiores geralmente são acordados coletivamente,
para os quais este percentual (por exemplo, 83% do salário líquido anterior) é normalmente utilizado.
O provedor da folha de pagamento compara esta predefinição com o cálculo de remuneração,
incluindo os montantes adicionais. Se a remuneração calculada for menor que a predefinição,
suplementos serão adicionados até que o montante mínimo seja alcançado. Para subsídios que
seguem o modelo antigo (válidos para entradas em aposentadoria parcial até 30.06.2004), a
Agência federal de empregos alemã também reembolsa os montantes de contribuição adicionais.
Esta parte do subsídio não se aplica a subsídios que seguem o novo regulamento (entrada a partir
de 01.07.2004).
Exemplos
Com base em um salário de trabalho padrão de EUR 750,00 , o suplemento do empregador é calculado conforme
segue:
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Administração de pessoal
Tipo de montante
Regra
Montante final
Salário de trabalho padrão
750,00
Suplemento
Ao menos 20% x salário de trabalho padrão
150,00
Remuneração suplementar
Salário de trabalho padrão + suplemento
900,00
Em adição ao suplemento de salário de trabalho padrão, o empregador paga um aumento da contribuição de seguro
de pensões (PI) calculado conforme segue:
Tipo de montante
Regra
Montante final
Salário de trabalho padrão
Contribuição do seguro de pensões (empregador/
empregado)
750,00
19.9% x salário de trabalho padrão
149,25
Contribuição do seguro de pensões adicional (apenas 19.9% x (80% do salário de trabalho padrão)
empregador)
119,40
Total de contribuições do seguro de pensões
268,65
Contribuição do seguro de pensões + contribuição
adicional do seguro de pensões
O limite de contribuição adicional do seguro de pensões em relação à diferença entre o salário de trabalho padrão
e 90% do limite de renda é calculado no exemplo a seguir:
Regra
Tipo de montante
Salário de trabalho padrão
Montante final
2.750,00
90% do limite de avaliação
90% x 5.300,00
4.770,00
Montante da diferença
4.770,00 menos 2.750,00 2.020,00
Montante de avaliação para contribuição adicional do seguro de pensões sem
limite
80% x 2.750,00
2.200,00
Montante de avaliação limitado para contribuição adicional do seguro de pensões
2.020,00
Contribuição do seguro de pensões adicional (apenas empregador)
401,98
19,9% x 2.020,00
3.4.2 Guia rápido de Empregados (em Administração de pessoal)
A visão Empregados do centro de trabalho Administração de pessoal fornece a você uma lista de todos os
empregados que trabalham em sua empresa. Você pode escolher entre uma lista de todos os empregados ou
empregados ativos utilizando o campo Mostrar. Esta lista de empregados dá a você uma visão geral dos dados
principais do empregado, como nome, unidade organizacional, data de contratação e país. A seção Detalhes abaixo
da lista fornece a você dados de comunicação, atribuição organizacional e uma fotografia (se mantida) do
empregado atual selecionado.
Fundamentos
Ciclo de vida do empregado
Este documento dá a você uma visão geral das diferentes fases possíveis de um empregado durante seu vínculo
empregatício. O ciclo de vida do empregado é iniciado na contratação, seguida de uma possível transferência interna
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Administração de pessoal
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de um departamento a outro e termina com o encerramento da relação. Todos esses processos podem ser
facilmente executados com o auxílio do SAP Business ByDesign.
Para mais informações, consulte Ciclo de vida do empregado [página 18].
O arquivo pessoal
Você usa o arquivo pessoal para exibir e corrigir os dados pessoais de um empregado e os dados relacionados ao
vínculo empregatício. O arquivo pessoal é criado durante o processo de contratação do empregado e é acessado
na visão Empregados do centro de trabalho Administração de pessoal.
A estrutura e o conteúdo dos arquivos pessoais de seus empregados variam, dependendo do país onde
eles foram contratados e do escopo atual de sua solução de recursos humanos.
Para mais informações, consulte O arquivo pessoal [página 29].
Manutenção de dados de seguro social do empregado (Alemanha)
Dados do seguro social de empregados alemães são inseridos no sistema quando você executa a tarefa de
contratação Completar dados da folha de pagamento — Alemanha (contratação) na visão Trabalho em
Administração de pessoal. Entretanto, você também pode inserir dados do seguro social no arquivo pessoal do
empregado após o processo de contratação, na visão Empregados em Administração de pessoal. Este documento
fornece a você uma visão geral dos dados do seguro social armazenados no arquivo pessoal e fornece informações
adicionais para auxiliá-lo a inserir esses dados para empregados na Alemanha.
Para mais informações, consulte Manutenção de dados de seguro social do empregado (Alemanha) [página 33]
Manutenção de dados fiscais do empregado (Alemanha)
Os dados de imposto de empregados alemães são inseridos no sistema quando você executa a tarefa de contratação
Completar dados da folha de pagamento – Alemanha (contratação) na visão Trabalho da administração de pessoal.
No entanto, existem dados de imposto adicionais necessários para processamento da folha de pagamento que você
também deve manter no Arquivo pessoal de empregados na visão Empregados da administração de pessoal. Este
documento fornece a você uma visão geral dos dados de imposto armazenados no Arquivo pessoal e fornece
informações adicionais para auxiliá-lo a manter os dados de imposto dos seus empregados na Alemanha.
Para mais informações, consulte Manutenção de dados fiscais do empregado (Alemanha)
Aposentadoria parcial na Alemanha: Processamento da folha de pagamento
Você pode usar a visão Administração de pessoal Empregados para garantir que o esquema de aposentadoria parcial
seja processado corretamente na folha de pagamento pelos empregados autorizados. O modelo de aposentadoria
parcial usado pelo empregado é implementado na folha de pagamento, juntamente com os suplementos do
empregador para o salário de trabalho padrão do empregado em aposentadoria parcial e a contribuição adicional
do empregador para o seguro de pensões do empregado.
Para mais informações, consulte Aposentadoria parcial na Alemanha: Processamento da folha de pagamento
[página 37].
Cenário de negócio: Administração de pessoal
O cenário de negócio Administração de pessoal é criado para gerenciar e executar de forma eficiente todas as tarefas
relacionadas a empregados. Dependendo da solução do escopo que você necessita, há dois métodos para lidar com
dados pessoais:
●
40
Gerenciamento de dados cadastrais de pessoal é a maneira mais simples de administrar dados cadastrais
básicos de seus empregados e prestadores de serviço. Este pessoal pode ser atribuído a equipes de trabalho
em projetos e seus horários de trabalhos podem ser registrados utilizando Self-services do empregado.
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Administração de pessoal
●
Administração de pessoal permite a você manter o conjunto completo de dados do empregado e dados
relacionados ao vínculo empregatício de acordo com regulamentos específicos do país. Você pode gerenciar
eventos pessoais, como contratar empregados, transferi-los dentro da organização ou finalizar a relação com
um empregado. Você pode acessar arquivos pessoais, onde você pode administrar dados pessoais e
organizacionais do empregado, assim como dados relacionados ao vínculo empregatício.
Para mais informações, consulte Administração de pessoal.
Tarefas
Alterar uma atribuição de grupo de folhas de pagamento de empregado
Essa tarefa permite que você altere uma atribuição de grupo de folhas de pagamento de
empregado e faça sua inclusão no processamento da folha de pagamento do novo grupo de
folha de pagamento.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 42].
Processar dados de contatos pessoais
1.
Acesse o centro de trabalho Administração de pessoal e selecione a visão
Empregados.
2.
Selecione o empregado cujos detalhes você deseja processar e clique em Processar
para abrir o arquivo pessoal.
3.
Processe o arquivo pessoal da seguinte forma:
●
Escolha a visão Dados pessoais
●
Escolha a subvisão Dados do contato pessoal
●
Processe os detalhes relevantes do contato pessoal
Os novos detalhes do contato pessoal são salvos no arquivo pessoal do empregado.
Manutenção de dados bancários de empregado
Esta seção contém texto relevante apenas para os EUA. Para certificar-se de que o sistema
Personalizar Minhas configurações . Selecione
exibirá o texto correto, selecione
Ajuda na tela e em País, escolha EUA. Salve suas configurações e efetue o logoff para garantir
que as alterações sejam feitas.
Adicionar dados de retenção de imposto
Essa tarefa permite que você adicione dados de retenção de imposto de um empregado ao
seu respectivo arquivo pessoal.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 44].
Exporte dados empresariais usando o Microsoft Excel®
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui.
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3.4.3 Alterar uma atribuição do agrupamento das folhas de
pagamento do empregado
Visão geral
Você deve alterar o agrupamento das folhas de pagamento para um de seus empregados. Por exemplo, alterações
em dados do contrato de trabalho de um empregado que necessita de uma alteração no agrupamento das folhas
de pagamento. Alguns exemplos de alterações no contrato de trabalho são: uma mudança do vínculo empregatício
de pago por horas para assalariado, uma alteração na localização de trabalho, na atribuição organizacional ou
contrato de vínculo empregatício local. Você faz essa alteração na atribuição do agrupamento das folhas de
pagamento no Arquivo pessoal do empregado, na visão Empregados do centro de trabalho Administração de
pessoal.
Utilize a primeira tela do processo de criação de instantâneo para verificar se o empregado ao qual você deseja fazer
a alteração na atribuição do agrupamento das folhas de pagamento tem o status Instantâneo não iniciado para o
agrupamento das folhas de pagamento atual. Esse ponto no processo da folha de pagamento é a última possibilidade
que você terá de alterar a atribuição do agrupamento das folhas de pagamento de um empregado. Você também
pode utilizar essa tela para verificar se todos os empregados estão atribuídos corretamente a um determinado
agrupamento das folhas de pagamento.
●
A alteração de pago por horas para assalariado exige uma alteração na Categoria administrativa
do empregado, exigindo também a rescisão do contrato de trabalho e a recontratação do
empregado afetado. Nesse caso, o agrupamento das folhas de pagamento deve ser alterado como
parte do processo de recontratação, onde um novo contrato de trabalho é criado para o
empregado.
●
Você poderá alterar o agrupamento das folhas de pagamento de um empregado apenas se o status
de execução da folha de pagamento do agrupamento das folhas de pagamento atribuído estiver
definido como Instantâneo não iniciado. Não há restrições para o status do novo agrupamento das
folhas de pagamento. Você poderá alterar a atribuição do agrupamento das folhas de pagamento,
mesmo se, por exemplo, o status do novo agrupamento das folhas de pagamento estiver definido
como Arquivo de dados criado. Entretanto, neste caso, você deve recriar o instantâneo para incluir
o empregado no processo da folha de pagamento do novo agrupamento das folhas de pagamento.
●
Você não pode alterar um agrupamento das folhas de pagamento de um empregado de forma
retroativa (ou seja, depois que um determinado período da folha de pagamento for fechado) e
executar novamente a folha de pagamento para o período fechado com o novo agrupamento das
folhas de pagamento. Esta regra é aplicada depois que você executa a tarefa Fechar período da
folha de pagamento.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Os agrupamentos das folhas de pagamento para o país selecionado são ativados na configuração de sua solução.
Para encontrar essa atividade, acesse o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão
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Administração de pessoal
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione
a fase Ajuste fino e, em seguida, selecione Agrupamentos das folhas de pagamento — <nome do país> na lista de
atividades.
A atividade de ajuste fino real relacionada a agrupamentos das folhas de pagamento relevantes para sua
empresa dependerá da escolha do provedor da folha de pagamento feita durante a definição do escopo de
seu sistema ByDesign.
Dados da folha de pagamento do empregado
Você inseriu os dados completos da folha de pagamento de um empregado no sistema. Para mais informações
sobre essa tarefa, clique aqui [página 21].
Exigências do provedor da folha de pagamento
Provedores da folha de pagamento individuais podem definir agrupamentos das folhas de pagamento de formas
diferentes das definidas no seu sistema ByDesign. Isto afeta diretamente o modo como será tratada qualquer
alteração em um agrupamento das folhas de pagamento de um empregado. Consulte seu provedor da folha de
pagamento antes de fazer qualquer alteração nos agrupamentos das folhas de pagamento em seu sistema ByDesign
para certificar-se de que essas alterações sejam compatíveis com a configuração no sistema do provedor.
Procedimento
1.
Insira o Arquivo pessoal do empregado, clique em Vínculo empregatício e, em seguida, selecione a subvisão
Atribuição do agrupamento das folhas de pagamento.
2.
Clique em Adicionar linha e mantenha o período de validade e o novo agrupamento das folhas de pagamento
para o empregado.
3.
Clique em Salvar .
4.
Dependendo do modo como sua administração de recursos humanos estiver organizada, você ou outro
administrador deverão executar tarefas subsequentes em Administração de tempos e Remuneração. Para a
administração de tempos, se o empregado tem acumulações de tempos ativadas, a regra envolvida muito
provavelmente precisará ser alterada da frequência do período da folha de pagamento antiga para a nova,
se aplicável. Para a remuneração, os tipos de componentes de remuneração relevantes baseados em
frequência (rendimentos e descontos) devem ser alterados. Em todos os casos, os valores associados ao
período da folha de pagamento antigo devem ser delimitados e novos valores devem ser adicionados,
refletindo a nova atribuição do agrupamento das folhas de pagamento.
Resultado
Uma atribuição do agrupamento das folhas de pagamento do empregado foi alterada e as tarefas subsequentes
necessárias foram executadas em Administração de tempos e Remuneração. Agora, ela está incluída no
processamento da folha de pagamento para o novo agrupamento das folhas de pagamento. A partir deste ponto, o
empregado é incluído em qualquer tarefa de execução da folha de pagamento para o novo agrupamento das folhas
de pagamento e somente será incluído nas tarefas de execução da folha de pagamento para o agrupamento das
folhas de pagamento antigo até o fechamento do período da folha de pagamento no qual foi feita a alteração na
atribuição da folha de pagamento.
Consulte também
Encerramento de relação com empregados na folha de pagamento [página 22]
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3.4.4 Adicionar dados de retenção de imposto – EUA
Este documento contém texto relevante para os EUA. Para garantir que o sistema exiba o texto correto,
selecione Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha EUA. Salve
suas configurações e efetue logoff para garantir que as alterações sejam feitas.
3.5 Visão Autoridades
3.5.1 Guia rápido de Autoridades
A visão Autoridades, no centro de trabalho Administração de pessoal, consiste das seguintes subvisões, ambas
contendo dados relevantes para a folha de pagamento específica do país:
Autoridades fiscais
Essa subvisão possibilita que você acesse seus registros de autoridades fiscais. Você pode criar novos registros de
autoridades fiscais e atualizar os dados existentes de status, endereço, contato principal, comunicação, finanças e
regime tributário da empresa para seus registros existentes.
Atribuir o centro de trabalho Administração de pessoal (ou outros centros de trabalho recomendados) a
um usuário não resultará na seleção da subvisão Autoridades fiscais; ele deve ser adicionado
manualmente aos direitos de acesso de um usuário. Para conceder um acesso de usuário à subvisão
Autoridades fiscais, vá para o centro de trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários, selecione o
usuário, clique em Processar e selecione Direitos de acesso. Na lista Atribuição de centro de trabalho
e visão, expanda o centro de trabalho Administração de pessoal e selecione a subvisão Autoridades
fiscais.
Em países como a Alemanha, a subvisão Autoridades fiscais é substituída pela subvisão Seguro social na
visão Autoridades da Administração de pessoal. As informações acima também se aplicam à subvisão
Seguro social.
Seguro social
Utilize essa subvisão para acessar seus registros da autoridade de seguro social. Você pode criar novos registros
de sede e filiais, corrigir registros existentes e alterar os respectivos status no sistema.
Dependendo de quais países estão incluídos no escopo do Business ByDesign de sua empresa, podem
haver divergências entre sua solução e toda a variedade de funções (incluindo conteúdo específico do
país) disponível na visão Autoridades como descrito neste documento.
Este documento contém texto que é específico para uma região. Para garantir que o sistema exiba o texto
correto, selecione
Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha o
país relevante. Salve suas configurações e efetue logoff para certificar-se de que as alterações sejam feitas.
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Administração de pessoal
Fundamentos
Ciclo de vida do empregado
Este documento dá a você uma visão geral das diferentes fases possíveis de um empregado durante seu vínculo
empregatício. O ciclo de vida do empregado é iniciado na contratação, seguida de uma possível transferência interna
de um departamento a outro e termina com o encerramento da relação. Todos esses processos podem ser
facilmente executados com o auxílio do SAP Business ByDesign.
Para mais informações, consulte Ciclo de vida do empregado [página 18].
Integração da Folha de pagamento com remuneração, administração de tempos e administração
de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
Para mais informações, consulte Integração da folha de pagamento com remuneração, administração de tempos
e administração de pessoal [página 13].
Cenário empresarial: Administração de pessoal
O cenário de negócio Administração de pessoal é criado para gerenciar e executar de forma eficiente todas as tarefas
relacionadas a empregados. Dependendo da solução do escopo que você necessita, há dois métodos para lidar com
dados pessoais:
●
Gerenciamento de dados cadastrais de pessoal é a maneira mais simples de administrar dados cadastrais
básicos de seus empregados e prestadores de serviço. Este pessoal pode ser atribuído a equipes de trabalho
em projetos e seus horários de trabalhos podem ser registrados utilizando Self-services do empregado.
●
Administração de pessoal permite a você manter o conjunto completo de dados do empregado e dados
relacionados ao vínculo empregatício de acordo com regulamentos específicos do país. Você pode gerenciar
eventos pessoais, como contratar empregados, transferi-los dentro da organização ou finalizar a relação com
um empregado. Você pode acessar arquivos pessoais, onde você pode administrar dados pessoais e
organizacionais do empregado, assim como dados relacionados ao vínculo empregatício.
Para mais informações, consulte Administração de pessoal.
Tarefas
Criação de um Fundo de previdência – Sede
Na subvisão Seguro social você pode criar um registro de sede para um fundo de previdência.
Ao criar um registro, você deve manter o número do fundo de previdência que identifica o
seguro social. Esse número é transferido para o sistema da folha de pagamento.
1.
Na visão Autoridades, selecione Seguro social.
2.
No campo Mostrar, selecione Todas as sedes.
3.
Clique em Novo e selecione Sede.
Se você estiver criando uma sede na Alemanha, escolha Sede - Alemanha.
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4.
Insira os detalhes da sede como o nome, endereço e número de telefone. Você deve
especificar também o número do fundo de previdência.
5.
Clique em Salvar e fechar . Como alternativa, clique em Visualizar tudo para adicionar
outros detalhes. Por exemplo, você pode adicionar detalhes da conta bancária da sede.
Clique em Carga inicial para acionar a criação dos fundos de previdência mais
comuns na Alemanha (e os respectivos dados principais) no sistema. Entretanto,
essa carga inicial pode ser feita apenas uma vez, depois disso a função se torna
inativa. Todos os registros de dados do fundo de previdência criados nesse sistema
utilizando esse método são atribuídos com o status inicial Bloqueado. Você precisará
ativar cada registro individual se quiser utilizar no sistema.
Criar um fundo de previdência – filial
Os registros de sedes de fundos de previdência social são normalmente fornecidos no
sistema, mas os registros de filiais associadas não são. Por isso, você deve criar manualmente
registros de sedes conforme a necessidade.
Definir autoridades fiscais para processamento da folha de pagamento
Você pode utilizar a visão Autoridades para criar novos dados ou manter os dados da
autoridade fiscal existentes, necessários para o processamento da folha de pagamento.
Para mais informações sobre como configurar corretamente seus dados da autoridade fiscal
para o processamento da folha de pagemento, clique aqui [página 46].
Atribuir um empregado a uma autoridade fiscal local recém-criada
Quando é feita a contratação ou recontratação de um empregado no sistema, você pode ter
de alocar o empregado à respectiva autoridade fiscal local, atribuindo-lhe um registro de
autoridade fiscal.
Para mais informações sobre esse processo, clique aqui [página 47].
Exportação de dados empresariais usando o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema do SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui.
3.5.2 Definir autoridades fiscais para processamento de pagamento
Este documento contém texto relevante para os EUA. Para garantir que o sistema exiba o texto correto,
selecione Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha EUA. Salve
suas configurações e efetue logoff para garantir que as alterações sejam feitas.
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3.5.3 Atribuir empregado a uma autoridade fiscal local recém-criada
Este documento contém texto relevante para os EUA. Para garantir que o sistema exiba o texto correto,
selecione Personalizar Minhas configurações . Selecione Ajuda na tela e, em País, escolha EUA. Salve
suas configurações e efetue logoff para garantir que as alterações sejam feitas.
3.6 Visão Relatórios
3.6.1 Relatórios
3.6.1.1 Rotatividade de empregados
Visão geral
Este relatório fornece uma visão geral de quantos empregados ingressaram, saíram ou foram transferidos na
empresa, dentro de um determinado período de tempo. Você pode utilizar o relatório para calcular taxas de entrada,
transferência e ausência, assim como a subdivisão de entradas, saídas e transferências. Você pode utilizar as
características pessoais e organizacionais para filtrar e analisar as informações nesse relatório.
Características
Conteúdo do relatório
O relatório é composto pelos seguintes índices:
●
Entradas, Transferências e Rescisões do contrato de trabalho em números absolutos
Em caso de uma transferência, um empregado sai de uma unidade de linha hierárquica e passa a
integrar outra. O relatório lista as transferências com relação à unidade de linha hierárquica da qual
os empregados foram transferidos. Então, as transferências são vistas a partir da perspectiva do
departamento de entrega da empresa, e não do de entrada.
●
Taxa de entrada, Taxa de transferência, Taxa de rotatividade, em que as entradas, transferências e rescisões
do contrato de trabalho são divididas pela soma do quadro de efetivo no início de um determinado período
mais as entradas no período, apresentadas em porcentagem.
●
Divisão de entradas, Divisão de transferências, Divisão de rescisões do contrato de trabalho. Estes índices dão
a porcentagem de entradas, transferências ou rescisões do contrato de trabalho por unidade de linha
hierárquica, em relação ao número total de entradas, transferências ou rescisões de contrato de trabalho.
Inicialmente, o relatório exibe os números absolutos de entradas, transferências, rescisões do contrato de trabalho
e quadro de efetivo. Você pode utilizar outros índices para filtrar e analisar o total das informações fornecidas pelo
relatório.
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Séries cronológicas
As seguintes séries cronológicas estão disponíveis como relatórios dedicados à analise da rotatividade dos
empregados:
●
Rotatividade de empregados trimestral: Por predefinição, a rotatividade de empregados é exibida por contrato
de trabalho do trimestre vigente e dos três anteriores.
●
Rotatividade de empregados anual: Por predefinição, a rotatividade de empregados é exibida por contrato de
trabalho do ano vigente e dos três anteriores.
Análise do relatório
Inicialmente, as informações de análise do quadro de efetivo se referem a unidades de linha hierárquica ou sexo
(demografia do quadro de efetivo). Você pode utilizar características organizacionais alternativas e características
pessoais para filtrar e analisar as informações. Por exemplo, você pode filtrar o quadro de efetivo por centro de
custos ou por um cargo específico, sexo ou nacionalidade.
Informações adicionais estão disponíveis para as seguintes características:
●
Categoria administrativa, por exemplo, pago por horas ou assalariado com isenção de impostos
●
País (do vínculo empregatício)
●
Contrato de trabalho, por exemplo, permanente ou temporário
●
Sede, empresa, centro de custos, cargo, unidade de linha hierárquica (características organizacionais)
●
Empregado, sexo, nacionalidade
●
Tipo de evento, por exemplo, contratação ou transferência
●
Motivo do evento, por exemplo, reorganização
●
Data do evento, por exemplo, data da contratação, da rescisão do contrato de trabalho, ou da transferência
de organização anterior
Para analisar melhor os dados desse relatório, você pode arrastar características para linhas e colunas.
Atualização de dados
Os dados neste relatório são fornecidos em tempo real, diretamente do SAP Business ByDesign.
Consulte também
Visão geral de relatórios no gerenciamento de recursos humanos
Visão geral de fontes de dados no gerenciamento de recursos humanos
3.6.1.2 Quadro de efetivo
Visão geral
Este relatório fornece uma visão geral do número de empregados trabalhando atualmente na empresa e, como tal,
fornece entrada para o planejamento de capacidade ou o relatório anual. Índices no relatório são gerados pelo cálculo
do quadro de efetivo e equivalentes a tempo integral (FTE) para o término do trimestre, o término do ano ou para
uma determinada data fixada. Você pode utilizar as características pessoais e organizacionais para filtrar e analisar
as informações neste relatório.
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Características
Conteúdo do relatório
O relatório é composto dos índices Quadro de efetivo e Equivalente a tempo integral. Além disso, os seguintes índices
são fornecidos:
●
Idade, em que idade significa a idade média dos empregados. Por predefinição, as casas decimais são ocultas
nos valores médios mostrados. Se você filtrar as informações utilizando a carcacterística Empregado
(consultar abaixo), o relatório mostrará idades dos empregados em anos completos ao término do período
do relatório correspondente.
●
Tempo de serviço é definido da mesma forma que a idade, mas uma casa decimal é exibida por predefinição,
já que valores de ano parciais são significantes neste contexto.
Séries cronológicas
As seguintes séries cronológicas estão disponíveis como relatórios dedicados à analise de quadro de efetivo:
●
Visão geral da demografia do quadro de efetivo: Data fixada. Aqui, você pode especificar qualquer data fixada
ao selecionar as variáveis fornecidas ou uma data do calendário. A data predefinida é Hoje e quadro de efetivo,
tempo de serviço, equivalente a tempo integral e idade são mostrados por sexo.
●
Quadro de efetivo e equivalente a tempo integral: trimestral: Por predefinição, mostra o quadro de efetivo e o
equivalente a tempo integral por unidade de linha hierárquica para o trimestre atual e os três trimestres
anteriores.
●
Quadro de efetivo e equivalente a tempo integral: anual: Por predefinição, mostra o quadro de efetivo e o
equivalente a tempo integral por unidade de linha hierárquica para o ano vigente e os três anos anteriores.
Análise do relatório
Inicialmente, as informações de análise do quadro de efetivo se referem a unidades de linha hierárquica ou sexo
(demografia do quadro de efetivo). Você pode utilizar características organizacionais alternativas e características
pessoais para filtrar e analisar as informações. Por exemplo, você pode filtrar o quadro de efetivo por centro de
custos ou por um cargo específico, sexo ou nacionalidade.
Informações adicionais estão disponíveis para as seguintes características:
●
Categoria administrativa, por exemplo, pago por horas ou assalariado com isenção de impostos
●
País (do vínculo empregatício)
●
Contrato de trabalho, por exemplo, permanente ou temporário
●
Sede, Empresa, Centro de custos, Cargo, Unidade de linha hierárquica (características organizacionais)
●
Empregado, Sexo, Nacionalidade
Para analisar melhor os dados desse relatório, você pode arrastar características para linhas e colunas.
Atualização de dados
Os dados neste relatório são fornecidos em tempo real, diretamente do SAP Business ByDesign.
Consulte também
Visão geral de Relatórios em Gerenciamento de recursos humanos
Visão geral de Fontes de dados em Gerenciamento de recursos humanos
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3.6.1.3 Relatório de informação do empregador - igualdade de
oportunidades
Visão geral
Esse relatório fornece informações de uma data-chave especificada para suportar a criação do Relatório de
informação do empregador - igualdade de oportunidades para os EUA e fornece os dados do empregado necessários
para ativar um administrador de recursos humanos para concluir manualmente a seção D do relatório EEO. Este
relatório está disponível na visão Relatórios do centro de trabalho Administração de pessoal. Como configuração
predefinida, todos os empregados com tipos de contrato de trabalho que não sejam "Aposentado" e "Temporário"
são considerados por esse relatório.
Para relatórios EEO (e VETS), ambos os tipos de estabelecimento múltiplo ou único de relatórios são suportados
pelo uso de opções de seleção de Sede e Empresa.
Pré-requisitos
●
Este relatório específico para os EUA está disponível quando você inclui País EUAe o Pacote de gestão
empresarial Administração de pessoal na sua determinação de escopo na solução do ByDesign.
●
Informações sobre a categoria do trabalho devem ser registradas para cada empregado em sua empresa,
visto que esses dados formam a base para ambos os relatórios analíticos EEO e VETS.
Empregados cujos dados de categoria do trabalho, de etnia ou sexo que não são mantidos no sistema,
ainda estão incluídos no relatório em Não atribuído, porque todas as categorias de dados dos
empregados relevantes para relatórios EEO são mostrados, independentemente de seu status de
atualização. Dessa forma, dependendo do conjunto de filtros, o relatório também pode ajudar a
identificar empregados com dados pessoais necessários em falta para relatórios EEO.
●
Como o relatório EEO oficialmente enviado é gerado com base em uma data de período da folha de pagamento
selecionada, o valor Data fixada deve coincidir com uma data de término do período da folha de pagamento
(com a data atual, conforme predefinido).
Visões
A visão a seguir está disponível com este relatório:
Relatórios legais – EEO
Um resumo de todos os dados relevantes para EEO de empregados com tipos de contrato de trabalho que não são
Aposentado e Temporário. A visão predefinida é semelhante à estrutura da respectiva tabela no documento de
inquérito oficial e mostra lista expandida de todos os valores de etnia e sexo nas colunas e todas as categorias do
trabalho nas linhas (incluindo totais). A lista também exibe o quadro de efetivo como índice para a data fixada
especificada.
Se várias seleções forem necessárias para Empresa e Sede, selecione Seleção avançada.
50
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Administração de pessoal
Características
●
O relatório fornece os seguintes Parâmetros:
a.
Data fixada: obrigatória, com data atual como valor de seleção predefinido
b.
Contrato de trabalho: seleção predefinida exclui tipos de categoria do contrato de trabalho "2 –
Temporário" e "6 – Aposentado"
c.
Empresa
d.
Sede
●
Você pode utilizar o seguinte Índice para filtrar e analisar os dados fornecidos por esse relatório:
Quadro de efetivo: baseado em uma data fixada específica
●
Informações adicionais estão disponíveis para as seguintes Características:
●
a.
Categoria administrativa
b.
Sede
c.
Empresa
d.
País do vínculo empregatício
e.
Empregado
f.
Etnia (a predefinição exibe todos os valores disponíveis, independente dos dados do quadro de efetivo
atuais)
g.
Sexo (a predefinição exibe todos os valores disponíveis, independente dos dados do quadro de efetivo
atuais)
h.
Trabalho
i.
Categoria do trabalho (a predefinição exibe todos os valores disponíveis, independente dos dados do
quadro de efetivo atuais)
j.
Nacionalidade
k.
Unidade de linha hierárquica
l.
Contrato de trabalho
Contexto de acesso: Esse relatório suporta os contextos de acesso da empresa e de gerenciamento.
Consulte também
Relatório de informação do empregador - VETS [página 51]
3.6.1.4 Relatório de informação do empregador - VETS
Visão geral
Este relatório está disponível na visão Relatórios do centro de trabalho Administração de pessoal, e fornece
informações de um período específico para ajudar na criação do Relatório de informação do empregador – VETS
dos EUA. O Relatório de informação do empregador - VETS ajuda na coleta de dados para completar manualmente
o relatório de informação do empregador VETS relacionado e fornece determinadas opções de especificação do
item para análise dos resultados. Ele gera os dados solicitados para completar o relatório VETS-100A, mas também
pode ser utilizado por empresas com uma solicitação para completar o relatório VETS-100. Como configuração
predefinida, todos os empregados com tipos de contrato de trabalho que não sejam "Aposentado" e "Temporário"
são levados em consideração por esse relatório.
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Administração de pessoal
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51
Para relatórios VETS (e EEO), ambos os tipos de estabelecimento múltiplo ou único de relatórios são suportados
pelo uso de opções de seleção de Sede e Empresa.
Os únicos dados solicitados para a pesquisa que não são fornecidos atualmente pelo relatório VETS
referem-se ao quadro de efetivo máximo e mínimo de um período de 12 meses relevante. Essas informações
podem ser obtidas utilizando o relatório padrão Quadro de efetivo para um tempo pré-definido, data em
série ou específica, ou proveniente de dados associados à folha de pagamento.
Pré-requisitos
●
Esse relatório específico para os EUA está disponível quando você inclui País EUA e o pacote de gestão
empresarial Administração de pessoal na sua determinação de escopo na solução do SAP Business ByDesign.
●
Informações sobre a categoria do trabalho devem ser registradas para cada empregado em sua empresa,
visto que esses dados formam a base para ambos os relatórios analíticos EEO e VETS.
Empregados cujos dados de categoria do trabalho, de etnia ou sexo não são mantidos no sistema ainda
estão incluídos no relatório em Não atribuído porque todas as categorias de dados dos empregados
relevantes para relatórios VETS são mostrados, independentemente de seu status de atualização.
Dessa forma, dependendo do conjunto de filtros, o relatório também pode ajudar a identificar
empregados cujos dados pessoais necessários não estão completos para os relatórios VETS.
●
Como o relatório VETS oficialmente enviado é gerado com base em uma data de período da folha de
pagamento selecionada, o valor Data fixada deve coincidir com uma data de término do período da folha de
pagamento (com a data atual, conforme predefinido).
Visões
A visão a seguir está disponível com este relatório:
Relatórios legais - VETS
Um resumo de todos os dados relevantes para VETS de empregados com tipos de contrato de trabalho que não são
Aposentado e Temporário. A visão predefinida é semelhante à estrutura da respectiva tabela no documento de
inquérito oficial e mostra a lista expandida de todos os valores das categorias do trabalho nas linhas (incluindo
totais). Ela mostra também os índices relacionados ao quadro de efetivo em Características abaixo para
determinada data e a contagem de novas contratações para o intervalo de dados específicos (geralmente o período
dos 12 meses anteriores). Entretanto, não são levados em consideração os empregados recontratados no período
selecionado.
Se várias seleções forem necessárias para Empresa e sede, selecione Seleção avançada.
Características
●
52
O relatório fornece os seguintes Parâmetros:
a.
Data fixada: (obrigatório e predefinido como "hoje) para reportar determinado número de empregados
para uma data específica.
b.
Intervalo de datas: (obrigatório e predefinido como "últimos 365 dias") para reportar as novas
contratações em um período específico
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Administração de pessoal
●
●
●
c.
Contrato de trabalho: (por exclusão predefinida do contrato de trabalho tipo "2 – Temporário" e tipo "6
– Aposentado")
d.
Empresa
e.
Sede
Você pode utilizar os seguintes Índices para filtrar e analisar os dados fornecidos por este relatório:
Quadro de efetivo: baseado em uma data fixada específica
Novas contratações: com base no intervalo de data selecionado
Além disso, esses índices são filtrados para as 5 categorias a seguir:
a.
Quadro de efetivo restrito a "Veterano deficiente especial"
b.
Quadro de efetivo restrito a "Veterano da Guerra do Vietnã"
c.
Quadro de efetivo restrito a "Outro veterano protegido"
d.
Quadro de efetivo restrito a "Veterano com medalha de serviço das forças armadas"
e.
Quadro de efetivo restrito a "Veterano recém-separado"
Informações adicionais estão disponíveis para as seguintes Características:
a.
Categoria administrativa
b.
Sede
c.
Empresa
d.
País do vínculo empregatício
e.
Empregado
f.
Data de contratação
g.
Cargo
h.
Categoria do trabalho (a predefinição exibe todos os valores disponíveis, independente dos dados do
quadro de efetivo atuais)
i.
Unidade de linha hierárquica
j.
Contrato de trabalho
Contexto de acesso: Esse relatório suporta os contextos de acesso da empresa e de gerenciamento.
Consulte também
Relatório de informação do empregador - oportunidades de trabalho iguais [página 50]
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Administração de pessoal
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4 Administração de tempos
4.1 Fundamentos
4.1.1 Tipos de tempos
Visão geral
Tipos de tempos são categorias definidas de horário de trabalho e de não trabalho, utilizadas quando os empregados
registram seus tempos em folhas de ponto. Os tipos de tempos são configurados para descrever e documentar os
diferentes tempos durante os quais seus empregados estão ativos para a empresa (por exemplo, horário de trabalho,
treinamento, viagem de negócios) e inativos (por exemplo, férias, afastamento por doença, compensação em tempo
livre) a medida que são relevantes para sua empresa.
Você configura os tipos de tempos na atividade de ajuste fino Manter tipos de tempos do empregado. Para encontrar
esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste
fino, depois selecione a atividade Tipos de tempo — <País> na lista de atividade.
Para mais informações, consulte Configuração: Manter tipos de tempos de empregado [página 469]
Uso
Os tipos de tempos podem ser usados:
●
Para registro descentralizado de tempos por empregados em Folha de ponto em self-service do empregado
(ESS) ou Solicitação de ausência ESS e para registro de tempos centralizado pelo administrador de tempos
no centro de trabalho Administrador de tempos.
●
Para registrar tempos em projeto e monitorar o tempo trabalhado por seus empregados em projetos.
●
Para criar planos de horário de trabalho de empregados na visão Modelos de tempos que diferencia entre
horário de trabalho e intervalos remunerados e não remunerados.
●
Para o cálculo da folha de pagamento e administração de ausência, para calcular corretamente os saldos de
tempo livre dos seus empregados e remunerá-los com exatidão, com base em horário de trabalho planejado
(planos de trabalho), horário de trabalho real e em especial, todos os desvios do horário de trabalho planejado
(tempos de exceção).
●
Para as análises de tempos do empregado, por exemplo, para relatórios de produtividade ou estatísticas de
taxa de absenteísmo.
Administração de pessoal deve constar do escopo, se você desejar usar tipos de tempos. Se Administração
de pessoal não estiver no escopo, você ainda pode usar a Folha de ponto ESS para registrar os tempos do
projeto, mas sem tipos de tempos. Além disso, os tipos de ausências não podem ser diferenciados.
Características
Tipos de tempos:
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Administração de tempos
●
Descrever os diferentes tempos durante os quais os empregados estão ativos ou inativos para a empresa, à
medida que tais tipos sejam relevantes para a empresa, por exemplo, horas reais trabalhadas, horas extras,
intervalos remunerados ou férias.
●
São referenciados quando os tempos dos empregados são registrados no centro de trabalho Administração
de tempos usando Solicitação de ausência ESS ou Folha de ponto ESS .
●
Podem ser atribuídos a categorias predefinidas para geração de relatórios, por exemplo, tempo produtivo
ou afastamento por doença.
●
Controlar os tipos de tempos do empregado que necessitam aprovação do gerente.
●
Podem lançar em uma ou em várias contas de tempos. Se Remuneração estiver no escopo, os tipos de
tempos podem ser usados para registrar prêmios de pagamento relevante, a ser pago juntamente com os
tempos do empregado. Podem ser usados para cálculo da folha de pagamento, usando o indicador pago/
não pago.
●
Você pode ter motivos atribuídos, por exemplo, para explicar uma ausência, que posteriormente estará
disponível para um administrador de tempos para registro de ausências em um arquivo de tempos de um
empregado.
Estrutura
Você configura os tipos de tempos na atividade de ajuste fino Manter tipos de tempos do empregado. O escopo e as
definições de tipos de tempos disponíveis dependem de:
●
O escopo ter sido definido somente para registrar os tempos de exceção e/ou registros positivos.
●
Se você usa planos de trabalho
●
Se você usa contas de tempos
Consulte também
Contas de tempos [página 55]
Regras da conta de tempos [página 60]
Configuração: Manter regras da conta de tempos [página 479]
4.1.2 Contas de tempos
Visão geral
Contas de tempos são utilizadas para coletar e monitorar os diferentes tipos de horários de trabalho e ausências do
trabalho registrados para ou por seus empregados em períodos específicos e para gerenciar direitos a férias e
acumulações periódicas. Exemplos de contas de tempos que uma empresa pode exigir incluem: conta de tempos
para coletar horas produtivas trabalhadas reais, descanso remunerado, férias ou horas extras.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
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Administração de tempos
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55
●
A opção de negócio Contas de tempos é selecionada na configuração de sua solução.
Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e
escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de ter selecionado
Gerenciamento de tempos em Recursos humanos.
●
Você respondeu às perguntas relacionadas a contas de tempos.
Na etapa Perguntas, amplie o elemento de definição do escopo Recursos Humanos, selecione Gerenciamento
de tempos e, em seguida, Contas de tempos.
●
Contas de tempos foram definidas na atividade de ajuste fino Atualizar tipos de conta de tempos.
Estas serão atribuídas mais tarde a empregados individuais no ambiente de tempo de execução. Para
encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades .
Selecione a fase de ajuste fino, depois, selecione a atividade Contas de tempos – <país> na lista de atividades.
Características
●
Contas de tempos
Contas de tempos coletam lançamentos em unidades de horas ou dias a partir das seguintes fontes:
○
Tempos do empregado registrados
○
Aumentos/direitos baseados em regra automáticos
O tipo de lançamento aumento indica um aumento do saldo da conta de tempos ocorrendo
regularmente, lançado em taxas menores, frequentemente por período de pagamento, por
exemplo, férias de dois dias acumuladas em uma conta no início de cada mês. Por outro lado, o
tipo de lançamento direito indica uma cota que é disponibilizada de uma vez no montante total,
normalmente no início do período. Por exemplo, um direito anual de 30 dias pode ser
disponibilizado no início de cada ano civil.
●
○
Processamento de final de período automático
○
Configurações de saldo de tempos manuais
Categorias da conta de tempos
Contas de tempos podem ser atribuídas a uma de três categorias de acordo com o modo que seus saldos
são tratados:
○
Contingente de tempos são utilizados para coletar e gerenciar saldos de tempos, por exemplo, saldo de
férias restante. Saldos são aumentados por direitos baseados em regra ou aumentos e diminuídos por
ausências. O saldo restante é calculado pela subtração da licença tirada ou paga do direito de licença
do empregado. Por exemplo, o saldo de férias de um empregado é aumentado em 15 dias por direito de
férias anual e reduzido a cada vez que um ou mais dias de férias são tirados.
Você pode exibir o saldo restante de um contingente de tempos na aba Saldos da conta de tempos no
arquivo de tempos do empregado. A coluna Tirados mostra quantos dias já foram subtraídos de um
direito ou aumento. Você deve atribuir essa categoria de conta de tempos se deseja monitorar essas
informações.
○
56
Contas de tempos estatísticas servem a múltiplos objetivos. Por um lado, elas podem ser utilizadas como
contadoras, por exemplo, para monitorar totais estatísticos e resumir índices relacionados a tempos,
como o número total de horas taxadas como horas extras ou como licença por empregado e ano civil.
Elas podem ser utilizadas em relatórios e para permitir ao administrador de tempos controlar as horas
extras do empregado ou situação de licença.
Contas estatísticas também podem ser configuradas livremente para utilização como objetos contábeis.
Por exemplo, tempos produtivos e ausências remuneradas lançam para uma conta estatística um limite
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Administração de tempos
mensal de 180 horas. Empregados trabalham 160 horas por mês e não são remunerados pelas primeiras
20 horas extras. Todas as horas excedendo 180 lançadas para a conta podem ser transferidas
automaticamente para um contingente (por exemplo, para conta de compensação em tempo livre),
onde elas são contadas como horas extras a serem remuneradas.
O saldo de tipos de conta de tempos estatística pode ser aumentado por todos os tipos de tempos ou
pagamento do prêmio. Por exemplo, quando um empregado faz horas extras, as informações podem
ser lançadas para diversas contas de tempos estatísticas diferentes, como Horas extras remuneradas
e Horas extras gerais. Descontos e aumentos baseados em regra ou processamento de final de período
normalmente não fazem sentido em contas estatísticas. Observe que a coluna Tirados não é preenchida
nas contas de tempos estatísticas, já que a função principal destas contas é documentar quantos dias
foram registrados. Essas informações são refletidas no saldo. Não faz sentido mostrar o saldo restante
em uma conta de tempos estatística, já que não ocorre nenhum desconto.
○
Contas de horário de trabalho são utilizadas para coletar créditos ou déficits de tempos que resultam
quando as horas trabalhadas reais se desviam das horas teóricas diárias do plano de horário de trabalho
do empregado ou das horas médias, conforme especificado no arquivo de tempos do empregado. A
diferença é lançada na conta de horário de trabalho como crédito ou débito de tempo. Créditos de
tempos podem ser remunerados com compensação em tempo livre.
Um desvio das horas teóricas diárias do plano de horário de trabalho do empregado pode ocorrer
tipicamente para planos de horário de trabalho que tenham um intervalo de horas flexíveis, onde o
intervalo define a primeira data de início e a última data de término durante as quais o intervalo é
permitido. Contrariamente, programações de tempos fixas podem definir um horário de trabalho que
se desvia das horas médias acordadas do arquivo de tempos do empregado. Para mais informações,
consulte Contas de horário de trabalho [página 58].
Estrutura
Os principais atributos a seguir podem ser atribuídos à contas de tempos:
●
Criação: permanente ou recorrente permite a você especificar se há exatamente uma conta de tempos válida
para toda a validade do perfil de tempos ou se uma nova instância de conta de tempos é criada em intervalos
definidos. Estas contas de tempos são criadas automaticamente pelo sistema baseadas na atribuição de um
tipo de conta de tempos e regra no perfil de tempos do empregado.
Também é possível criar e atribuir contas de tempos ad hoc no ambiente de tempo de execução ao mesmo
tempo, sem ter que alterar o arquivo de tempos. Contas de tempos ad hoc são contingentes de tempos não
baseados em regra com valores definíveis livremente, que podem ser atribuídos manualmente ao empregado
sob demanda no ambiente de tempo de execução. Contas de tempos ad hoc são utilizadas quando certos
tipos de contas de tempos, por exemplo, contas de tempos para monitorar o direito de licença maternidade
ou paternidade, não precisam ser criadas para empregados de forma regular ou automática, mas com base
em ad hoc. Para mais informações sobre contas ad hoc, consulte a seção de visão geral de Criar uma nova
conta de tempos ad hoc [página 90].
●
regras para contas de tempos permitem a você especificar como saldos de contas de tempos são calculados,
especialmente como direitos de licença são calculados e como aumentos periódicos e processamento de
final de período são executados. Se sua empresa tem diversas políticas diferentes para contas de tempos
(por exemplo, direitos a férias diferentes para categorias de empregados diferentes), você pode precisar
definir mais de uma regra para o mesmo tipo de conta de tempos.
●
Uma sequência de lançamento permite a você especificar que um tipo de tempo deve ser descontado de
múltiplas contas de tempos e uma sequência especial. Por exemplo, o tempo de férias deve primeiro ser
descontado de uma conta Férias (diferidas) e, em seguida, do balanço da conta Férias (ano corrente).
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Administração de tempos
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Consulte também
Manter tipos de conta de tempos [página 483]
Manter regras de conta de tempos [página 479]
Manter sequência de lançamento da conta de tempos [página 473]
Tipos de tempos [página 54]
Exemplo: Modelar uma política de licença [página 459]
4.1.3 Contas de horário de trabalho
Visão geral
As contas de horário de trabalho são utilizadas para coletar e gerenciar créditos ou déficits de tempos que resultam
quando as horas reais trabalhadas por empregados se desviam de seus horários de trabalho planejados, como
definido pelo plano de horário de trabalho, ou das horas médias diárias, conforme definido no perfil de tempos. Elas
permitem uma estruturação mais flexível do horário de trabalho diário de empregados e permitem compensação
em tempo livre das durações dos turnos que se desviam do acordo contratual do empregado.
O saldo de uma conta de horário de trabalho é calculado diariamente para todos os empregados por meio de
execuções de encerramento de período. Uma comparação diária automática entre tempos reais e horário de
trabalho planejado ou horas médias diárias é executada e a diferença é lançada na conta de horário de trabalho.
Todos os dados de tempos registrados, como ausências e presenças, são levados em consideração nesta
comparação. Tempos que se encontram fora do horário de trabalho planejado (ou um intervalo de horários flexíveis)
podem ser marcados para serem automaticamente considerados como não relevantes para a conta de horário de
trabalho.
As informações exibidas sobre lançamentos em uma conta de horário de trabalho de um empregado são
apresentadas em um formulário resumido e não divididas em tipos de tempos individuais. É o saldo diário
resultante da comparação entre horário de trabalho real e tempos médios ou planejados. Você pode visualizar
informações detalhadas sobre lançamentos de tipos de tempos, divisões e assim por diante na visão Registro
de tempos, na aba Revisar e corrigir da Folha de ponto.
Para informações detalhadas sobre quais campos são exibidos na folha de ponto e sobre como os cálculos são feitos,
consulte Totais de período na folha de ponto da Administração de tempos [página 109] e Cálculos e campos na
folha de ponto da Administração de tempos [página 105].
Benefícios
Contas de horário de trabalho:
58
●
Permitem aos empregadores dirigir de forma flexível as necessidades de pessoal, dependendo de cargas de
trabalho voláteis.
●
Permitem aos empregados determinar de forma flexível o início e o término de seus horários de trabalho
diários em um intervalo predefinido. A diferença do horário de trabalho planejado é lançada na conta de
horário de trabalho.
●
Permitem durações diferente de turnos ao compará-los com o horário de trabalho contratual individual e
lançar a diferença em uma conta de horário de trabalho.
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Administração de tempos
●
Permitem aos empregados tirar folgas de menos de um dia ou de um dia completo como compensação em
tempo livre, reduzindo, portanto, o saldo da conta de horário de trabalho.
●
Têm regras de limite de utilização para ativar o processamento automático de horários trabalhados fora do
intervalo de horários flexíveis ou fora do horário de trabalho planejado.
Pré-requisitos
Definições em Configuração de gestão empresarial
●
Para a Alemanha, onde contas de horário de trabalho são a melhor prática comercial, a SAP entrega
antecipadamente um tipo de conta de tempos de amostra DE0036 .
●
Para todos os outros países, se você deseja utilizar contas de horário de trabalho, você deve criar um tipo de
conta de tempos da categoria conta de horário de trabalho com uma regra de conta de tempos que determine
como o saldo será calculado.
Você configura contas de tempos na atividade de ajuste fino Manter tipos de conta de tempos. Estas serão
atribuídas mais tarde a empregados individuais no ambiente de tempo de execução. Para encontrar esta
atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a
fase de ajuste fino, depois, selecione a atividade Contas de tempos – <país> na lista de atividades. Para mais
informações, consulte Configuração: Manter tipos de conta de tempos [página 483].
Configurações no ambiente de tempo de execução
●
No centro de trabalho Administração de tempos, em
Empregados
Processar arquivo de tempos
Perfil
de tempos , você deve atribuir ao empregado um plano de horário de trabalho e uma conta de horário de
trabalho com uma regra de conta de tempos que especifique como o cálculo do saldo será feito. Além disso,
na aba Dados básicos da conta de tempos, você pode especificar (dependendo das suas definições de
configuração de gestão empresarial) se certos tempos não devem ser creditados na conta de horário de
trabalho, em outras palavras, devem ser limitados. As opções de limitação são as seguintes:
○
Limitar tempos reais fora do intervalo de horários flexíveis
Apenas tempos cujas horas se apresentem dentro do intervalo de horários flexíveis serão relacionados
para o cálculo da conta de horário de trabalho. Tempos produtivos fora do intervalo não são relacionados.
○
Limitar tempos reais fora do horário de trabalho planejado
Apenas tempos cujas horas se apresentem dentro do horário de trabalho planejado serão relacionados
para o cálculo da conta de horário de trabalho. Tempos produtivos fora disto não são considerados.
Ambos o registro de tempos e os planos de horário de trabalho devem ser baseados em horas
quando você define qualquer uma destas opções de limitação. O registro de tempos baseado em
duração não funciona com estas opções.
○
Não limitar
Todos os tempos são levados em consideração para o cálculo do saldo da conta de horário de trabalho,
independentemente se estes tempos estão dentro ou fora do horário de trabalho planejado ou intervalo
de horários flexíveis.
●
Planos de horário de trabalho e registro de tempos devem ser baseados em horas, se você deseja
desconsiderar tempos fora do horário de trabalho planejado ou intervalo de horários flexíveis para o cálculo
do saldo da conta de horário de trabalho.
●
Se você deseja utilizar contas de horário de trabalho no contexto de horários flexíveis, você deve criar modelos
de tempos que contenham o tipo de tempo de intervalo de horários flexíveis na visão Modelos de tempos.
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1.
Registro de tempos positivo com intervalo de horários flexíveis
Empregados devem trabalhar oito horas em dias da semana dentro de um intervalo de horários
flexíveis definido entre 06:00 e 19:00. Eles podem decidir quando e por quanto tempo eles
trabalharão em cada dia de trabalho. As horas trabalhadas entre 06:00 e 19:00 são comparadas
em relação às oito horas. A diferença positiva ou negativa é lançada em uma conta de horário de
trabalho. Os empregados podem compensar um saldo positivo tirando dias completos de folga ou
trabalhando menos e um saldo negativo trabalhando por mais tempo em outros dias.
2.
Registro de tempos baseado em exceção com turnos de durações variadas
Um empregado tem um horário de trabalho contratual de sete horas por dia e cinco dias de
trabalho, apesar de ele ter que trabalhar em turnos contínuos inteiros conforme segue: Uma
semana no turno da manhã, das 05:00 às 14:00, uma semana no turno da tarde, das 14:00 às
22:00 e uma semana no turno da noite, das 22:00 às 5:00. Em cada dia de trabalho, ele tem um
intervalo não remunerado de uma hora. Agora, a conta de horário de trabalho serve para
administrar estas diferentes durações de horário de trabalho ao comparar o horário de trabalho
diário real com o horário de trabalho médio de sete horas e lançar a diferença em seu saldo.
Portanto, em dias de turno da manhã ou da tarde, o saldo da conta de horário de trabalho aumenta
em uma hora e em turnos da noite, diminui em uma hora. Desde que o empregado trabalhe mais
do que o acordado contratualmente, ele poderá tirar folgas de menos de um dia ou de dia completo
para compensar isto.
Consulte também
Contas de tempos [página 55]
4.1.4 Regras da conta de tempos
Visão geral
Contas de tempos são utilizadas para coletar e monitorar os diferentes tipos de horários de trabalho e ausências do
trabalho registrados para ou por seus empregados em períodos específicos e para gerenciar direitos a férias e
acumulações periódicas.
As contas de tempos têm regras anexas que permitem a você determinar como o sistema pode calcular
automaticamente saldos de conta de tempos, especialmente executar os aumentos periódicos e processamento
de término do período. Se sua empresa tem diversas políticas diferentes para contas de tempos (por exemplo, para
unidades organizacionais diferentes, categorias de empregados ou empregados em tempo parcial versus
empregados em tempo integral), talvez você tenha de definir mais de uma regra para o mesmo tipo de conta de
tempos. Por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos pode ter direitos de férias diferentes para empregados
com acordo unitário e sem acordo unitário. As regras de conta de tempos apropriadas, associadas aos diferentes
tipos de contas de tempos, são atribuídas aos empregados individuais quando seu perfil de horário é criado na etapa
de tempos do processo de contratação. Dependendo do país e da definição do escopo, o sistema predefine um
conjunto de amostras de tipos de conta de tempos característicos e regras da conta de tempos relacionadas. Dado
que os valores de aumento reais, os intervalos de antiguidade ou idade e as datas para aumento ou processamento
de final de período variam de uma empresa a outra, você deve criar suas próprias regras da conta de tempos, com
base nessas configurações de amostra.
Para mais informações, consulte Configuração: Manter regras de conta de tempos [página 479].
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Administração de tempos
Para encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione
a fase Ajuste fino e, em seguida, Contas de tempos – <País>.
Pré-requisitos
Antes de trabalhar na atividade de ajuste fino Manter regras de conta de tempos, você deve ter:
●
Decidido sobre o escopo de Conta de tempos – <País> para cada país, se você tiver vários países no escopo.
●
Concluído a atividade de ajuste fino Manter tipos de conta de tempos. Para encontrar esta atividade, vá para
o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação.
Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e,
em seguida, Contas de tempos – <País>.
●
Identificado o contingente de tempos que necessita de uma regra de aumento e determinado:
○
Como o montante de direito é calculado
O direito a férias em muitos casos depende do quão sênior ou da idade do empregado. Ele pode também
variar para empregados em tempo parcial. Por exemplo, para os empregados em tempo parcial, o
número de dias de trabalho por semana pode influenciar o direito a férias.
○
Qual a frequência dos aumentos
○
Quais grupos de empregados podem usufruir do direito
O tipo de lançamento aumento indica um aumento do saldo da conta de tempos ocorrendo
regularmente, lançado em taxas menores, frequentemente por período de pagamento, por exemplo,
férias de dois dias acumuladas em uma conta no início de cada mês. Por outro lado, o tipo de
lançamento direito indica uma cota que é disponibilizada de uma vez no montante total, normalmente
no início do período. Por exemplo, um direito anual de 30 dias pode ser disponibilizado no início de
cada ano civil.
●
Identificado quais contas de tempos necessitam de uma regra de processamento de encerramento de
período (isto é, uma verificação programada regular e ajuste do saldo restante da conta de tempos) e
determinado:
○
Quando o processamento de encerramento de período deve ocorrer, por exemplo, no final do período
da folha de pagamento ou no final do ano.
○
●
O que acontece com o saldo não utilizado (perda, transferência ou pagamento)
Identificado como o crédito de tempos é calculado para contas de horário de trabalho se você as utiliza,
incluindo:
○
Como determinar o horário de trabalho real que pode ser creditado na conta de horário de trabalho
(todos os tempos registrados ou o horário de trabalho como definido pela programação de trabalho,
especialmente se você utiliza um intervalo de horários flexíveis).
○
Se o horário de trabalho real é comparado com o horário de trabalho planejado diariamente da
programação de trabalho ou com as horas médias diárias do perfil de tempos.
Consulte também
Configuração: manter tipos de conta de tempos [página 483]
Completar dados de tempos (contratação) [página 67]
Contas de tempos [página 55]
Contas de horário de trabalho [página 58]
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Administração de tempos
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4.1.5 Pagamento do prêmio
Visão geral
Acordos empresariais, leis de mão de obra ou contratos de atividade sindical podem conter cláusulas de pagamentos
adicionais para trabalho em dias não regulares, por exemplo, trabalho em domingos ou feriados, trabalho por turnos
ou horas extras. Pagamento do prêmio suplementa o conceito de tipos de tempos em relação a como certos tempos
do empregado são remunerados. Isso permite que você especifique taxas de pagamentos diferentes para condições
de trabalho específicas. Informações sobre o pagamento do prêmio podem ser especificadas quando tempos do
empregado são registrados na folha de ponto de um empregado em Self-Services do empregado ou na visão Registro
de tempos do administrador de tempos.
Você define os tipos disponíveis de pagamento do prêmio com taxas de pagamento divergentes e métodos de
alocação da conta de tempos na atividade de ajuste fino Pagamento do prêmio — <país>. Nessa atividade, você
também pode configurar as regras de pagemento do prêmio para cálculo automático do pagamento do prêmio
quando certas condições de trabalho específicas são preenchidas.
O sistema fornece um conjunto predefinido de tipos de pagamento do prêmio e métodos de alocação por país. Você
pode revisar este conjunto de amostras utilizando a atividade de ajuste fino opcional Pagamento do prêmio –
<país>. Se você precisar configurar seus próprios códigos de pagamento do prêmio, você deverá adicionar esta
atividade de ajuste fino à sua lista de atividades.
Para encontrar esta atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione
a fase Ajuste fino e, depois, selecione a atividade Pagamento do prêmio – <país> na lista de atividades. Para mais
informações, consulte Configuração: manter tipo de pagamento do prêmio [página 461]
Características
Tipos de tempos com condições de trabalho especiais
Os tipos de tempos classificam os vários tipos de horário de trabalho e ausência do trabalho diferenciados em sua
empresa, como férias ou formação. Eles são definidos na atividade de ajuste fino Manter tipos de tempos do
empregado e registrados no sistema como atributos de tempos do empregado. Nem todos os tempos do empregado
e tipos de tempos levam a uma alteração no pagamento do empregado. Por exemplo, tempos registrados para
formação ou confirmação de projeto que ocorrem no horário de trabalho regular do empregado podem
simplesmente servir para fins de monitoramento ou gerenciamento de projetos. Por outro lado, certas condições
especiais de trabalho ou ausência do trabalho podem levar a um desvio no pagamento padrão de um empregado.
Exemplos típicos de condições especiais de trabalho incluem:
●
Trabalho em horas extras e horas sem isenção
●
Trabalho em feriados públicos ou finais de semana
●
Turno da noite ou outros turnos especiais
●
Licença médica ou outros tipos de ausências não remuneradas ou especificamente remuneradas
Os tipos de tempos são definidos no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial, na visão Projetos
de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a
fase Ajuste fino e, depois, selecione a atividade Tipos de tempos – <País> na lista de atividades. Para mais
informações, consulte Configuração: Manter tipos de tempos de empregado [página 469]
Pagamento do prêmio e métodos de alocação
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Administração de tempos
Um método de alocação especifica como o pagamento do prêmio será processado em relação ao pagamento, por
exemplo, se será efetuado o pagamento total ou parcial, ou se será alocado a uma certa conta de tempo, total ou
parcial. Exemplos de métodos de alocação são todos os pagamentos, pagamento base, prêmio bancário; todos os
bancos.
Nos três primeiros casos de condições de trabalho especiais listados acima, o tipo de tempo em si não é, geralmente,
suficiente para derivar taxa de pagamento divergente específica ou método de alocação. Em vez disso, quando você
registra tempos do empregado para casos excepcionais, você pode especificar um pagamento do prêmio em adição
ao tipo de tempo, que aciona o pagamento divergente. O desvio do pagamento padrão pode envolver:
●
Uma taxa de pagamento diferente, por exemplo, se horas extras são avaliadas com um fator de 150% ou
200%
●
O horário trabalhado adicional pode ser registrado como compensação em tempo livre a ser tirada
posteriormente em vez de remunerada.
●
Períodos com pagamento reduzido ou sem pagamento, por exemplo, devido a um longo período de doença.
Você pode combinar múltiplos tipos de tempos com os mesmos tipos de pagamento do prêmio. Por exemplo,
qualquer tipo de tempo da categoria Tempo produtivo, como Horas trabalhadas reais, Home office,
Consultoria ou Formação pode ser atribuído ao pagamento do prêmio Horas extras 1,5 (todos os
pagamentos).
Os tipos de pagamento do prêmio são definidos no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial,
na visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, depois, selecione a atividade Pagamento do prêmio –
<país> na lista de atividades. Clique em Manter tipos de pagamento do prêmio. Você pode revisar o conjunto
de tipos de prêmios entregues no padrão e criar novos, se necessário. Para mais informações, consulte
Configuração: manter tipos de pagamento do prêmio [página 461].
Regras de pagamento do prêmio
As regras de pagamento do prêmio definem conjuntos de condições de trabalho nos quais um determinado tipo de
prêmio deve ser automaticamente calculado pelo sistema. Você pode criar regras de pagamento de prêmio na
Configuração de gestão empresarial, a qual é usada para gerar prêmios de horas extras automaticamente. Regras
de pagamento do prêmio podem então ser atribuída a um perfil de registro de tempos na atividade de ajuste fino
Manter regra de pagamento do prêmio. Para mais informações, consulte a etapa 5 de Configuração: Manter perfil
de registro de tempos [página 464].
As regras de pagamento do prêmio são definidos no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial,
na visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, depois, selecione a atividade Pagamento do prêmio –
<país> na lista de atividades. Clique em Manter regras de pagamento do prêmio. Para mais informações,
consulte Configuração: manter regras de pagamento do prêmio [página 464].
Integração com outros componentes do SAP Business ByDesign
Quando o tempo de um empregado é inserido com uma combinação de um tipo de tempo e um pagamento do
prêmio, o montante real a ser pago é determinado pelos sistemas Remuneração e Folha de pagamento. Se você
utiliza a solução integrada Folha de pagamento do SAP Business ByDesign, este processo é automatizado utilizando
a função Mapeamento de tipo de componente de remuneração (CCT) do centro de trabalho Remuneração. Aqui,
um tipo de tempo e um pagamento do prêmio devem ser mapeados para tipos de componente de remuneração.
Para mais informações, consulte Integração da folha de pagamento com remuneração, administração de tempos
e administração de pessoal [página 13].
Se você não utiliza a solução integrada Folha de pagamento do SAP Business ByDesign, você ainda pode registrar o
horário de trabalho combinado com um tipo de tempo e pagamento do prêmio, mas você deve certificar-se de que
as informações relevantes à folha de pagamento sejam transferidas manualmente à sua solução da folha de
pagamento terceirizada. Como caso especial, certos tipos de pagamento do prêmio são utilizados para especificar
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Administração de tempos
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os detalhes ao pagar o saldo restante da conta de tempos, por exemplo, férias não utilizadas. Isto é feito na aba
Saldos da conta de tempos do centro de trabalho Administração de tempos utilizando um ajuste de saldo de tempos
com o tipo de lançamento Pagamento.
Consulte também
Manter mapeamento de tipo de tempos [página 148]
Manter mapeamento de tipo de conta de tempos [página 147]
Manter mapeamento de tipo de remuneração [página 146]
4.1.6 Opções de aprovação
Visão geral
Os tipos de tempos do empregado que indicam ausências do trabalho, como férias ou horas não trabalhadas pagas
ou os tipos de tempos do empregado que indicam presença especial, como participação em cursos, podem exigir
aprovação por parte de um gerente de linha. O processo de aprovação pode ser baseado em sistema, acionado após
uma solicitação de ausência ter sido submetida em Solicitação de ausência ou em Folha de ponto. Regras de
aprovação também podem se aplicar a Solicitação de ausência – em nome de e Folha de ponto – em nome de se o
usuário que submeter a solicitação de ausência em nome de não for o gerente de linha ou o empregado. Você pode
configurar tipos de tempos para acionar uma notificação, uma aprovação de tarefa de negócios ou nenhuma ação
para o gerente do empregado, e especificar se há necessidade de uma revisão adicional pelo administrador de
tempos. Você pode fazer isso na atividade de ajuste fino Manter as opções de aprovação. Para encontrar essa
Configuração de gestão empresarial Projetos de implementação . Selecione seu
atividade, vá para a visão
projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, em seguida, a atividade
na lista de atividades.
Para mais informações, consulte Configuração: Manter opções de aprovação [página 466].
Pré-requisitos de escopo
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
●
Na definição de escopo, você decide se sua empresa necessita usar os tempos de empregado para:
○
Registro de tempos de projeto para monitorar o tempo que seus empregados trabalham em projetos
○
Cálculo da folha de pagamento e administração de ausências
●
A opção de negócios Aprovação está habilitada e as perguntas sobre definição de escopo estão respondidas
na configuração de sua solução.
Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e
escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de ter selecionado
Gerenciamento de tempos em Recursos humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição de escopo Recursos humanos, selecione
Gerenciamento de tempos, selecione Aprovação e responda as perguntas relacionadas à aprovação do
gerente e do líder de projeto, aprovação de solicitação de ausência e de folha de ponto.
●
O pacote de negócios Administração de pessoal está no escopo:
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Administração de tempos
○
Se Administração de pessoal estiver no escopo, você deve configurar tipos de tempos para registro dos
tempos de empregados. Você configura os tipos de tempos disponíveis na atividade de ajuste fino Manter
tipos de tempos de empregado. Para encontrar essa atividade, vá para a visão
empresarial
Configuração de gestão
Projetos de implementação . Selecione seu projeto de implementação e clique em
Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, em seguida, a atividade na lista de atividades.
Para mais informações, consulte Configuração: Manter tipos de tempos de empregado [página 469]
○
Se Administração de pessoal não fizer parte do escopo, a Folha de ponto poderá ser usada para registrar
os tempos de projeto. Isso implica o seguinte:
○
Os tempos de empregado são diferenciados somente por serviços, não por tipos
○
Não se pode inserir a ausência
○
Todas as confirmações de tempos de projeto contam como tempo produtivo
○
Qualquer aprovação é feita pelo líder do projeto
A aprovação do líder do projeto é obrigatória quando os tempos de projeto são registrados
para prestadores de serviços. Quando os tempos de projeto são registrados para
empregados, a decisão sobre a necessidade de aprovação do líder do projeto fica a cargo do
projeto, como definido para o projeto no centro de trabalho Gerenciamento de projeto. Se a
aprovação for necessária, normalmente o gerente de projetos faz as aprovações de todos
os dados de tempos atribuídos a projetos pelos quais é responsável.
4.1.7 Serviços de registro de tempos
Visão geral
Os tipos de tempos de empregado descrevem os vários tipos de horários de trabalho e ausências do trabalho que
podem ser registrados em sua empresa. Os tipos de tempos são configurados usando a atividade de ajuste fino
Manter tipos de tempos de empregado e são referidos quando os tempos do empregado são registrados nos
seguintes serviços de registro de tempos:
●
Por especialistas em recursos humanos, no centro de trabalho Administração de tempos, disponível caso os
pacotes de negócio Gerenciamento de tempos e Administração de pessoal forem selecionados.
●
Por empregados, usando a entrada de tempos descentralizada nas opções Solicitação de ausência mediante
self-service do empregado ou Folha de ponto em self-service do empregado. Os Self-services são geralmente
combinados com os processos de aprovação baseados no sistema.
●
Pelos gerentes, que registram os tempos do empregado em nome dos membros de sua equipe, usando as
opções Solicitação de ausência mediante self-service do empregado – em nome de ou Folha de ponto em selfservice do empregado – em nome de, no centro de trabalho Gerenciar minha área. Os líderes de projeto podem
usar a Folha de ponto em nome de – para os membros de sua equipe, caso o tópico de negócio Registro de
tempos em projetos estiver no escopo.
Características
Você pode ativar ou desativar os diferentes tipos de tempos para cada serviço de registro de tempos do escopo, na
atividade de ajuste fino Ativar para serviços de registro de tempos. Por exemplo, você pode decidir que os tipos de
tempos com regras de pagamento mais complexas, como licença médica de longo prazo ou ausência não
remunerada, podem ser registrados apenas por um administrador de tempos, no centro de trabalho Administrador
de tempos. O sistema lhe fornece propostas de tipos de tempo de amostra a serem ativadas ou desativadas por
serviço. Se você criar seus próprios tipos de tempos, eles serão ativados pelo sistema por predefinição para os
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serviços de registro de tempos que você tem no escopo. Revise essas definições e ajuste-as para que atendam seus
requisitos.
Dependendo do escopo, uma aba estará disponível para cada um dos serviços de registro de tempos:
●
Solicitação de ausência – Especifica quais os tipos de tempos das categoriais Férias, doença ou ausência os
empregados e gerentes verão em uma solicitação de ausência, se no escopo estiver incluída a Solicitação de
ausência mediante self-services do empregado ou a Solicitação de ausência mediante self-services do
empregado – em nome de.
●
Folha de ponto – Especifica quais os tipos de tempos os empregados e gerentes verão se o escopo incluir
Folha de ponto em self-services do empregado ou Folha de ponto em self-services do empregado – em nome
de.
●
Administração de tempos – Especifica quais os tipos de tempos um administrador de tempos verá no centro
de trabalho Administração de tempos.
●
Visão de doença – Especifica quais os tipos de tempos atribuídos à categoria doença, um especialista verá
na subvisão doença do arquivo de tempos do empregado. Essa subvisão de doença suporta os
administradores de tempos na administração dos períodos de licença remunerada e não remunerada dos
empregados, relacionados a doenças (do empregado ou de membros da família).
Consulte também
Configuração: Ativar para Serviços de registro de tempos [página 465]
4.2 Visão Trabalho
4.2.1 Guia rápido de Trabalho (em Administração de tempos)
A visão Trabalho, do centro de trabalho Administração de tempos exibe uma lista de todas as suas tarefas pendentes,
arquivos de tempos de empregado para conclusão ou revisão e solicitações de tempos de empregado aguardando
aprovação. Você pode analisar quanto trabalho precisa fazer, organizar sua carga de trabalho e priorizar as tarefas,
conforme necessário.
Fundamentos
O Gerenciamento de tarefas empresariais (GTE) garante a conclusão de todas as atividades relacionadas ao
processo empresarial de sua empresa ou de toda a organização, para que sejam alcançados os objetivos
empresariais definidos. Usando o GTE, o sistema encaminha trabalho aos usuários e possibilita que eles recebam,
administrem e concluam com eficiência, itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados a um
processo empresarial. O sistema cria itens de gerenciamento de tarefas empresariais ao solicitar a um usuário a
entrada de informações sobre um documento empresarial. Esses itens são criados para que os usuários verifiquem,
alterem, esclareçam as informações, completem itens ou tomem decisões como parte de um processo empresarial.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais.
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Administração de tempos
Tarefas
Monitorar seu trabalho
1.
Na lista de opções Mostrar você pode exibir um conjunto de itens de trabalho para
visualizar e processar, por exemplo Tarefas pendentes, Tarefas pendentes de revisão
de dados de tempos ou Tarefas pendentes de alterações no vínculo empregatício.
2.
Na lista de opções Agrupar por, você pode agrupar itens de trabalho por critérios
específicos, como Data de vencimento.
Processar seu trabalho
As seguintes opções estão disponíveis para ajudar você a concluir seu trabalho:
●
Para visualizar e processar documentos relacionados a um item de sua lista de
trabalho, clique em Processar .
●
Para criar novos itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados ao item
constante de sua lista de trabalho, clique em Novo e escolha a opção relevante.
●
Para mais informações sobre tarefas, notificações e alertas, consulte Trabalho com
tarefas, notificações e alertas.
●
Para informações sobre solicitações de esclarecimentos, consulte Trabalho com
solicitações de esclarecimento.
●
Para exportar dados comerciais para o Microsoft Excel®, clique em Exportar
selecione Para Microsoft Excel. Para informações, consulte Exportar dados
empresariais usando o Microsoft Excel.
●
Para processar uma tarefa, selecione o item e escolha uma das opções em Ações
e
.
Completar dados de tempos – Contratação
Com esta tarefa, você pode completar um histórico de tempos de um empregado recémcontratado, especificar como os dados de tempos serão registrados e avaliados, atribuir ao
empregado um plano de horário de trabalho e contas de tempos relevantes para reunir e
controlar tempos e direitos a férias.
Para mais informações, consulte aqui [página 67].
Exportar para o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel. Para mais informações sobre esta tarefa, consulte Exportar dados
empresariais usando o Microsoft Excel.
4.2.2 Completar dados de tempos (contratação)
Visão geral
Com esta tarefa, você pode completar um histórico de tempos de um empregado recém-contratado, especificar
como os dados de tempos serão registrados e avaliados, atribuir ao empregado um plano de horário de trabalho e
contas de tempos relevantes para reunir e controlar tempos e direitos a férias.
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Administração de tempos
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Procedimento
1.
No centro de trabalho Administração de tempos, visão Trabalho, clique em Completar dados de tempo
(contratação) para acessar o arquivo de tempos de um empregado.
2.
Na etapa Inserir dados básicos, selecione um perfil de registro de tempos do empregado para especificar
quais regras de horas extras e desconto do intervalo se aplicam.
3.
Em Método de registro de tempos, selecione um método de registro de tempos, conforme a seguir:
a.
Positivo se os empregados tiverem de registrar todos os tempos trabalhados, as ausências e saídas.
b.
Negativo se os empregados somente tiverem de registrar exceções em seu horário de trabalho como
definido no plano de horário de trabalho, por exemplo, para registrar horas extras ou licença médica.
4.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa. Definir um plano de horário de trabalho.
5.
Em Informações sobre o plano de horário de trabalho, selecione uma categoria de plano de horário de trabalho
como segue:
a.
Selecione Predefinido se você quiser usar um modelo de tempo reutilizável que foi criado para este
objetivo.
●
No campo Modelo de tempos, insira o ID do modelo de tempos que você quer usar.
●
b.
Se você quiser especificar um dia de início para o plano de horário de trabalho diferente do que
o dia definido no modelo, então em Detalhes, clique em Mover para cima/Mover para baixo ,
conforme necessário.
Selecione Individual se você quiser criar um plano de horário de trabalho para um empregado.
●
Clique em Adicionar linha e no campo ID do modelo diário, insira o ID do modelo diário que você
deseja atribuir ou selecione um tipo de tempo junto com os tempos de início e fim ou duração.
Se necessário, clique no ícone para pesquisar pelo ID do modelo de tempos diários.
●
Repita essas etapas para cada dia no plano de horário de trabalho.
6.
Insira as informações adicionais necessárias e clique em Seguinte para ir para a próxima etapa: Atribuir
contas de tempos.
7.
Clique em Adicionar linha ou Adicionar múltiplas contas dependendo do número de contas de tempos que
você quiser atribuir e selecione uma ou mais contas de tempos da lista de opções Conta de tempos.
A categoria da conta de tempos é predefinida automaticamente: Contingente, estatística ou conta de horário
de trabalho.
8.
Para as categorias Contingente e Conta de horário de trabalho, selecione uma regra para conta de tempos
da lista Regra de conta de tempos.
As regras de conta de tempos estão definidas na Configuração de gestão empresarial. Você pode exibir
os detalhes de uma regra na aba Regras de aumento/direito clicando no link correspondente.
9.
68
Insira informações adicionais como solicitado na aba Regras de aumento/direito e repita o procedimento para
cada conta de tempos que você quiser atribuir.
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Administração de tempos
O campo Saldo inicial é exibido nessa aba nos seguintes casos:
●
Se a data da contratação do empregado não for mais do que 3 meses anterior à data do arquivo
de tempos, você tem a opção de atribuir ao empregado um saldo inicial na conta de horário de
trabalho. O campo Saldo inicial não estará disponível se a data de contratação for mais de três
meses anterior à data do horário de trabalho. Nesse caso, um saldo inicial somente poderá ser
atribuído por meio de um ajuste manual.
●
No caso de uma recontratação que não estiver marcada como Reintegração, que indica que o
empregado recontratado tem direito aos benefícios anteriores.
10. Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa. Revisar dados de tempos.
11.
a.
Clique em Anterior para navegar de volta à tela apropriada e atualizar as alterações relevantes.
b.
Clique em Concluir e Seguinte para salvar o arquivo de tempos do empregado recém-contratado e
ir para a etapa final: Confirmar dados de tempos.
Uma mensagem será exibida para confirmar que o arquivo de tempos do empregado recém-contratado foi
criado com êxito.
Clique em Fechar para retornar à visão Trabalho ou clique em um dos links exibidos para concluir o processo
de contratação.
Resultado
Os dados relativos a tempos do empregado recém-contratado foram salvos no respectivo arquivo de tempos. Para
abrir o arquivo de tempos do empregado, selecione o empregado adequado na visão Empregados e clique em
Processar .
Consulte também
Configuração: Manter regras da conta de tempos [página 479]
Modelos de tempos e planos de horário de trabalho [página 92]
Manter um calendário de feriados divergente para um empregado [página 74]
4.3 Visão Tarefas regulares
4.3.1 Fundamentos
4.3.1.1 Alteração temporária do plano de horário de trabalho
Visão geral
A função Alteração temporária do plano de horário de trabalho permite aos administradores de tempos fazer
alterações de curta duração em planos de horário de trabalho de empregados planejados a longo prazo, por exemplo,
para reagir a ausências não planejadas de outros colegas ou aumento ou diminuição de curta duração da carga de
trabalho.
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Administração de tempos
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Relevância
Os administradores de tempos podem reagir com flexibilidade nas seguintes situações:
●
Um empregado solicita uma alteração temporária do turno da semana seguinte com pouca antecedência. O
plano de horário de trabalho de longo prazo não será afetado.
●
Um empregado tem de substituir um colega doente em cima da hora. O administrador de tempos pode
atribuir rapidamente o plano de horário de trabalho do colega doente ao substituto pelo período solicitado.
Características
●
Atribua a um empregado um plano de horário de trabalho temporário, individual ou predefinido, com base
em um modelo de período ou modelo de plano de horário, com um dia de início fixo.
●
Copie o plano de horário de trabalho de outro empregado para reduzir a entrada de dados.
●
Exiba o plano de horário de trabalho de um empregado para verificar a disponibilidade.
Fluxo do processo
O empregado Jan Smith, programado para o último turno, avisa que estará doente nas duas semanas seguintes. O
administrador de tempos deve encontrar um substituto para ocupar seu turno o mais rápido possível. Na visão
Tarefas comuns, o administrador de tempos clica em Alteração temporária do plano de horário de trabalho e seleciona
um empregado, Tim Daniels. O administrador de tempos pode atribuir temporariamente um plano de horário de
trabalho predefinido (por período ou modelo de plano de horário), ou definir um individual, no caso de um modelo
de tempos diário. Como alternativa, a função Copiar do empregado permite que ele copie o plano de horário de
trabalho de Jan Smith ou de qualquer outro empregado para reduzir a entrada de dados.
Consulte também
Modelos de tempos e planos de horário de trabalho [página 92]
4.3.1.2 Avaliação de tempos
Relevância
A avaliação de tempos é acionada automaticamente sempre que tempos do empregado são criados ou alterados
ou quando dados cadastrais no perfil de tempos, por exemplo, um plano de horário de trabalho, regras de conta de
tempos ou dados básicos são alterados. A avaliação de tempos verifica dados de tempos registrados e determina
resultados necessários às considerações de contingente de tempos, para processamento posterior dos dados em
aplicativos de destino e para fins de relatório.
Fechamento do dia, por outro lado, é o processo pelo qual uma data de fechamento do dia é definida para um
determinado empregado. A existência de uma data de fechamento do dia documenta que um determinado dia e
todos os dias anteriores a ele podem ser considerados como concluídos no contexto do gerenciamento de tempos.
Como resultado, a avaliação de tempos pode realizar mais verificações e determinar mais resultados do que para
um dia que ainda não está fechado. Para mais informações, consulte Fechamento do dia [página 71].
Uma execução de correção da avaliação de tempos pode ser acionada manualmente, se necessário. Uma execução
de correção típica seria necessária, por exemplo, se um erro tivesse que ser corrigido em um modelo de tempos. A
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Administração de tempos
avaliação de tempos precisaria ser executada novamente para empregados atribuídos ao modelo de tempos
corrigido a partir da data de alteração. Você inicia esta execução retroativa para múltiplos empregados na visão
Tarefas regulares, ao clicar em Administrar execuções de fechamento do dia e, em seguida, Nova execução de
fechamento do dia, ou para um empregado ao utilizar Iniciar fechamento do dia para este empregado e especificar
a data de início da correção.
Para mais informações, consulte Executar fechamento do dia para um empregado [página 76] e Administrar
execuções de fechamento do dia [página 78].
Características
Em detalhes, a avaliação de tempos executa as seguintes tarefas principais:
●
Subdivisão de modelos de horário de trabalho em unidades relevantes à avaliação, como intervalos,
ausências, períodos fixos e assim por diante.
●
Transferência de dados de registro de tempos ao gerenciamento de projetos para permitir o planejamento
de projeto, controle de status e confirmação de projeto.
●
Transferência de dados sobre a provisão de serviços à contabilidade financeira para permitir avaliação de
custos e para fins de relatório.
●
Transferência de resultados para a folha de pagamento, incluindo detalhes de tempos reais trabalhados,
horário de trabalho planejado e pagamentos de conta de tempos.
●
Criação e atualização de instâncias de contas de tempos baseadas nas regras de recorrência definidas no
ajuste fino ou em valores predefinidos inseridos manualmente.
●
Aumentos e descontos de contas de tempos, assim como tratamento de saldos de conta de tempos, incluindo
transferência, exclusão ou pagamento de saldos restantes.
●
Cálculo de tempos agregados para a folha de ponto. Para mais informações, consulte Compreensão de
cálculos e campos na folha de ponto [página 105]
4.3.1.3 Fechamento do dia
Visão geral
Você pode acessar as tarefas de fechamento do dia em dois locais:
●
No centro de trabalho Administração de tempos, visão Tarefas regulares, em Avaliação de tempos.
●
No centro de trabalho Administração de tempos, visão Registro de tempos, na Folha de ponto dos
empregados, em Você também pode.
Fechamento do dia é o processo pelo qual uma data de fechamento do dia é definida para um determinado
empregado. A existência de uma data de fechamento do dia documenta que um determinado dia e todos os dias
anteriores a ele podem ser considerados como concluídos no contexto do gerenciamento de tempos.
Para esses dias, espera-se que todos os dados registrados para esse empregado já tenham sidos inseridos no
sistema. Como resultado, a avaliação de tempos pode realizar mais verificações e determinar mais resultados do
que para um dia que ainda não está fechado. Exemplos de verificações e resultados adicionais incluem:
●
Determinação de horário de trabalho creditado
●
Determinação da diferença entre horário de trabalho planejado e real
●
Transferência de dados para folha de pagamento
●
Lançamentos finais do período de conta de tempos
●
Verificações da consistência dos eventos de tempos (chegada/saída)
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Administração de tempos
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Executar fechamento do dia não significa que não há mais dados que possam ser registrados para esse
empregado em um dia fechado. Significa apenas que a avaliação de tempos assume que todos os dados estão
presentes no sistema e determina os resultados para o empregado em questão. No entanto, se necessário,
os dados registrados podem ser alterados ou mais dados podem ser registrados, conduzindo para um
recálculo dos resultados da avaliação.
Consulte também
Avaliação de tempos [página 70]
4.3.2 Guia rápido de Tarefas regulares (em Administração de tempos)
Você pode acessar esta visão pelo centro de trabalho Administração de tempos. A visão Tarefas regulares fornece
a você acesso rápido às tarefas de administração de tempos que você precisa executar periodicamente para
empregados individuais. As tarefas da visão são organizadas de acordo com os tipos de dados afetados: tempos do
empregado, processamento da conta de tempos e avaliação de tempos. Por exemplo, você pode fazer uma alteração
temporária em um plano de horário de trabalho de um empregado, administrar processamento periódico da conta
de tempos, iniciar execuções de correção de avaliação de tempos e programar execuções de fechamento do dia
para um ou múltiplos empregados.
Fundamentos
Alteração temporária do plano de horário de trabalho
A função Alteração temporária do plano de horário de trabalho permite aos administradores de tempos fazer
alterações de curta duração em planos de horário de trabalho de empregados planejados a longo prazo, por exemplo,
para reagir a ausências não planejadas de outros colegas ou aumento ou diminuição de curta duração da carga de
trabalho.
Para mais informações, consulte Alteração temporária de plano de horário de trabalho [página 69]
Avaliação de tempos
A avaliação de tempos é um processo no Gerenciamento de tempos que permite que a sua emrpesa determine
dados de resultados da avaliação de tempo derivado de todos os dados de tempos dos empregados registrados no
sistema, como horário de trabalho planejado, horário de trabalho real e horas extras. O processo, que é executado
automaticamente, avalia todos os tempos registrados, todas as alterações em um perfil de tempos do empregado,
determina contas de tempos existentes e seus saldos e, como opção, transfere os resultados da avaliação a
processos downstream em aplicativos de destino.
Você pode acessar as funções de avaliação de tempos no centro de trabalho Administração de tempos, na visão
Tarefas regulares.
Para mais informações, consulte Avaliação de tempos [página 70].
Fechamento do dia
Você pode acessar as tarefas de fechamento do dia em dois locais:
●
72
No centro de trabalho Administração de tempos, visão Tarefas regulares, em Avaliação de tempos.
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Administração de tempos
●
No centro de trabalho Administração de tempos, visão Registro de tempos, na Folha de ponto dos
empregados, em Você também pode.
Fechamento do dia é o processo pelo qual uma data de fechamento do dia é definida para um determinado
empregado. A existência de uma data de fechamento do dia documenta que um determinado dia e todos os dias
anteriores a ele podem ser considerados como concluídos no contexto do gerenciamento de tempos.
Para mais informações, consulte Fechamento do dia [página 71].
Gerenciamento de tempos
O cenário de negócios Gerenciamento de tempos abrange todos os aspectos da gestão dos dados de tempos dos
seus empregados. Ele permite que você crie contas de tempos e regras de contas de tempos, reutilize modelos de
tempos e planos de horário de trabalho. Ele possui funções para controlar e monitorar as diferentes opções de
registro de tempo, permite fazer a avaliação de tempos registrados, do encerramento do período e da transferência
de saldos de conta. O Gerenciamento de tempos simplifica o trabalho diário dos administradores de tempo,
permitindo que eles trabalhem reativamente verificando alertas e itens da lista de trabalho na visão Visão geral,
trabalhem pró-ativamente usando as informações fornecidas na visão Trabalho, revisem e alterem dados de tempo
do empregado e administrem contas de tempo, incluindo a execução de ajuste de saldo e pagamentos. O
gerenciamento de tempos é essencial para um sistema de RH completo. Ele é relevante se você quiser executar a
Folha de pagamento e remuneração em seu sistema de RH e também pode ser executado de forma autônoma, por
exemplo, se você quiser simplesmente gerenciar dados do projeto coletados na folha de ponto.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tempos.
Tarefas
Alteração temporária de um plano de horário de trabalho
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui.
Manter um calendário de feriados divergente para um empregado
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 74].
Administrar execuções de fechamento do dia
A tarefa Administrar execuções de fechamento do dia permite a você criar, modificar,
programar e realizar execuções de fechamento do dia e execuções de correção da avaliação
de tempos normalmente para múltiplos empregados. Você pode realizar uma execução de
fechamento do dia, significando que você define uma data específica como a data de
fechamento do dia para todos os empregados selecionados. Como alternativa, você pode
configurar a execução de correção da avaliação de tempos, que aciona a avaliação de tempos
para o conjunto de empregados dado em uma data de início da correção definida. Você pode
programar as execuções para uma data e hora específicas ou em uma frequência recorrente,
como toda noite ou ao término de toda semana.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 78].
Executar fechamento do dia para um empregado
A tarefa Executar fechamento do dia para um empregado permite a você definir manualmente
uma data de encerramento de período ou iniciar uma execução única de correção da avaliação
de tempos para um empregado. A atividade é executada diretamente na tela e nenhuma
mensagem é exibida imediatamente. Você normalmente deverá utilizar essa tarefa se o
número de empregados afetados for pequeno. Para um número grande de empregados, é
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Administração de tempos
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73
recomendável iniciar uma execução de correção utilizando a tarefa Administrar execuções de
fechamento do dia.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 76].
Revisar saldos da conta
A tarefa Revisar saldos da conta é aquela que você geralmente executa antes do encerramento
do período. Ela permite que você exiba, para todos os empregados, a visão geral de saldos da
conta de tempos de um determinado tipo de conta de tempos para que possa verificar os
saldos restantes e, se necessário, manter, para empregados individuais, regras divergentes
de processamento de final de período, substituindo as regras predefinidas.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 77].
Visualizar resultados de encerramento de período
Você realiza a tarefa Visualizar resultados de encerramento de período normalmente depois
que o processamento de final de período é executado para a verificação dos resultados de
encerramento de final de período para contas de tempos. Ela permite que você exiba para
todos os empregados uma visão geral de saldos de contas de tempos para um determinado
tipo de conta de tempos, por exemplo, para verificar saldos restantes, montantes transferidos
para outras contas de tempos ou montantes que foram pagos. Se necessário, você pode
manter regras de processamento de final de período divergentes para empregados individuais
para substituir as regras predefinidas ou excluir um empregado de uma execução de avaliação
completamente.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui.
4.3.3 Manter um calendário de feriados divergente para um
empregado
Visão geral
Você pode atribuir um ou mais calendários de feriados a um empregado. Calendários de feriados divergentes são
criados para empregados que trabalham em diferentes localizações em certos períodos, em que calendários de
feriados diferentes são aplicáveis. Você também pode processar ou remover atribuições de calendário de feriados
divergentes existentes para um empregado. Por predefinição, um empregado é atribuído ao calendário de feriados
da sede quando contratado.
Nas Tarefas regulares em Tempos do empregado, clique em Manter calendário de feriados divergente.
Como alternativa, na visão Empregados, selecione um empregado a quem você deseja atribuir um calendário de
feriados divergente e clique em Ações e selecione Manter calendário de feriados divergente .
Um empregado é atribuído a um calendário de feriados por todo o ano e precisa que lhe seja atribuído
um calendário divergente por dois meses.
A atribuição do calendário de feriados divergente é dependente da data. Só pode haver um calendário
divergente válido para um intervalo de datas.
74
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Administração de tempos
Pré-requisitos
Você é um administrador de tempos.
Atribuir um calendário de feriados divergente a um empregado
1.
No campo ID do empregado, insira o ID do empregado a quem gostaria de atribuir um calendário de feriados
divergente.
Se o empregado já foi atribuído, um ou mais calendários de feriados divergentes, a tabela Calendário
de feriados divergente exibe essa atribuição.
2.
Clique em Adicionar linha .
3.
No campo ID do empregado, insira a data da qual você gostaria de atribuir um calendário de feriados
divergente a um empregado.
4.
No campo Data de término, insira a data até a qual você gostaria de atribuir um calendário de feriados
divergente a um empregado.
5.
No campo Calendário de feriados, selecione o calendário de feriados divergente que deseja atribuir ao
empregado.
6.
Clique em Salvar .
Se você especificar um período de atribuição de um recém-atribuído calendário de feriados que
sobrepõe o período de um calendário de feriados já atribuído, o sistema automaticamente ajusta o
período de atribuição do calendário de feriados já atribuído.
Remover uma atribuição do calendário de feriados divergente para um
empregado
1.
Na visão Manter calendário de feriados divergente, insira o ID do empregado do qual você deseja remover
uma atribuição do calendário de feriados divergente existente.
2.
Clique em Mostrar
3.
Selecione a linha correspondente à atribuição do calendário de feriados divergente que você deseja remover
para o empregado.
4.
Clique em Remover . A atribuição do calendário de feriados divergente para o empregado é removida.
5.
Clique em Salvar .
e selecione Tudo para exibir todos os calendários de feriados divergentes.
Atualizar uma atribuição do calendário de feriados divergente para um
empregado
1.
Na visão Manter calendário de feriados divergente, insira o ID do empregado do qual você deseja atualizar
uma atribuição do calendário de feriados divergente.
2.
Clique em Mostrar
3.
Selecione a linha correspondente à atribuição do calendário de feriados divergente que você deseja atualizar.
4.
Faça um dos seguintes:
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Administração de tempos
e selecione Tudo para exibir todos os calendários de feriados divergentes.
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75
●
No campo Data de início, insira a data da qual você gostaria de atribuir o calendário de feriados
divergente a um empregado.
●
No campo Data de término, insira a data até a qual você gostaria de atribuir um calendário de feriados
divergente a um empregado.
●
No campo Calendário de feriados, insira o calendário de feriados divergente que deseja atribuir ao
empregado.
Se você especificar um período de atribuição que sobrepõe o período de atribuição de um calendário
de feriados já atribuído, o sistema automaticamente ajusta o período de atribuição do calendário de
feriados já atribuído.
5.
Clique em Salvar .
4.3.4 Executar fechamento do dia para um empregado
Visão geral
A tarefa Executar fechamento do dia para um empregado permite a você definir manualmente uma data de
encerramento de período ou iniciar uma execução única de correção da avaliação de tempos para um empregado.
A atividade é executada diretamente na tela e nenhuma mensagem é exibida imediatamente. Você normalmente
deverá utilizar essa tarefa se o número de empregados afetados for pequeno. Para um número grande de
empregados, é recomendável iniciar uma execução de correção utilizando a tarefa Administrar execuções de
fechamento do dia.
Procedimento
1.
No centro de trabalho Administração de tempos, na visão Tarefas regulares, em Avaliações de tempos, clique
em Executar fechamento do dia para um empregado.
2.
Especifique o empregado para o qual você deseja executar o fechamento do dia.
3.
Selecione a ação que você deseja acionar:
a.
Selecione Definir data de encerramento de período se quiser especificar uma data até a qual todos os
dados de tempos registrados serão considerados completos e, portanto, todos os resultados de
avaliação, como saldos de contas de tempos, serão determinados. Você deve especificar uma data
posterior à data de encerramento do período atual exibida.
b.
Selecione Iniciar avaliação de tempos se quiser recalcular a execução de avaliação para todos os dados
de tempos do empregado a partir de uma data específica. Clique em Executar para especificar a data
de início da avaliação.
Resultado
A execução é iniciada e qualquer erro que ocorrer será uma saída e poderá ser corrigido diretamente.
Consulte também
Administrar execuções de fechamento do dia [página 78]
Avaliação de tempos [página 70]
76
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Administração de tempos
Fechamento do dia [página 71]
4.3.5 Revisar saldos da conta
Visão geral
A tarefa Revisar saldos da conta você executa tipicamente antes do encerramento do período. Ela permite que você
exiba, para todos os empregados, a visão geral de saldos da conta de tempos de um determinado tipo de conta de
tempos para que possa verificar os saldos restantes e, se necessário, manter, para empregados individuais, regras
divergentes de processamento de final de período, substituindo as regras predefinidas.
Procedimento
1.
Revisar saldos da conta
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Administração de tempos, clique em Revisar saldos da
conta e, na tela seguinte, especifique o tipo de conta de tempos cujos saldos você deseja verificar.
2.
a.
Especifique uma data fixada. Isto restringe as contas de tempos exibidas para registros válidos um
ano antes ou depois da data fixada.
b.
Clique em Ir . A tabela abaixo exibe para todos os empregados os saldos da conta de tempos, na data
de término do período, para o tipo de conta de tempos especificado.
c.
Se nenhum ajuste for necessário, clique em Fechar .
Excluir empregado da execução ou manter regras divergentes
Se precisar excluir um empregado do processamento de final de período para determinado período ou definir
uma regra de conta de tempos diferente para a conta de tempos do empregado:
3.
a.
Clique em Manter regras divergentes , marque o campo de seleção Excluir empregado para este
período e, em seguida, clique em Salvar e fechar para sair.
ou
b.
Na tela Manter regras divergentes, clique em Ajustar regras e especifique um novo tipo de lançamento
e valor para o saldo da conta.
Fazer ajustes de saldo manuais
a.
Na tela Revisar saldos da conta, clique em Abrir arquivo de tempos .
b.
Na aba Saldos da conta de tempos, revise os detalhes de saldo da conta de tempos.
c.
Se você precisar ajustar manualmente o saldo de um tipo de conta de tempos, selecione a conta de
tempos relevante e, na seção Detalhes, clique na aba Ajustes.
d.
Clique em Adicionar linha e selecione o tipo de lançamento necessário (ajuste manual, transferência
ou pagamento).
e.
Insira outros detalhes, conforme necessário, pelo tipo de lançamento selecionado e salve suas
entradas.
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Administração de tempos
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4.3.6 Administrar execuções de fechamento do dia
Visão geral
A tarefa Administrar execuções de fechamento do dia permite a você criar, modificar, programar e realizar execuções
de fechamento do dia e execuções de correção da avaliação de tempos normalmente para múltiplos empregados.
Você pode realizar uma execução de fechamento do dia, significando que você define uma data específica como a
data de fechamento do dia para todos os empregados selecionados. Como alternativa, você pode configurar a
execução de correção da avaliação de tempos, que aciona a avaliação de tempos para o conjunto de empregados
dado em uma data de início da correção definida. Você pode programar as execuções para uma data e hora
específicas ou em uma frequência recorrente, como toda noite ou ao término de toda semana.
Procedimento
1.
Na visão Tarefas regulares, em Avaliações de tempos, clique em Administrar execuções de fechamento do
dia, em seguida, clique em Novo e selecione Execução de fechamento do dia.
2.
Insira os dados básicos da execução.
3.
4.
5.
a.
No campo ID, insira um ID para a execução de fechamento do dia.
b.
No campo Descrição, insira uma descrição da execução de fechamento do dia.
Especifique os parâmetros de controle ao selecionar uma execução de correção ou uma data, dependendo
de seu desejo de programar uma execução de fechamento do dia ou necessidade de executar novamente
uma avaliação de tempos.
a.
Se você precisa de uma execução de correção, selecione o campo Execução de correção e especifique
a data de início da correção. Os campos de data em Parâmetros de controle, então, tornam-se inativos.
b.
Se você precisa de uma execução de fechamento do dia, especifique uma Data fixa, que será definida
como a data de fechamento do dia para todos os empregados selecionados ou uma Data relativa.
Especifique os empregados relevantes em Critérios de seleção.
a.
Clique em Adicionar linha e selecione Excluindo ou Incluindo, conforme fizer mais sentido excluir ou
incluir um intervalo de empregados. Para todos os empregados, insira * (asterisco).
b.
Complete as outras linhas, conforme necessário.
c.
Depois de completar sua seleção, clique em Definir como ativo .
d.
Clique em Programar para especificar quando você deseja que a execução seja iniciada. Você pode
programar o trabalho para ser executado imediatamente em data e hora específica e, se necessário,
com uma determinada recorrência, ou de acordo com a mesma programação de outro trabalho.
Salve suas entradas.
Resultado e atividades subsequentes
A tarefa é, então, executada normalmente em segundo plano uma ou diversas vezes. Agora, você pode visualizar
os resultados em um arquivo de log do aplicativo. Você pode reprogramar ou cancelar os trabalhos programados.
Visualizar log de trabalhos
a.
Na tela Administrar execuções de fechamento do dia, clique em Visualizar trabalhos .
b.
Na caixa suspensa Mostrar, selecione Executar trabalhos e clique em Ir .
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Administração de tempos
c.
Selecione o trabalho relevante e clique em Visualizar log de trabalhos .
Cancelar ou reprogramar trabalho
a.
Na tela Administrar execuções de fechamento do dia, selecione o trabalho relevante e clique em
Visualizar trabalhos .
b.
Na lista de trabalhos programados exibida, selecione o trabalho e clique em Cancelar trabalho ou
Reprogramar .
Resultado: Se você cancelou um trabalho, o status é alterado para Liberação cancelada. Se você reprogramou
um trabalho, a seção Histórico de alterações abaixo é atualizada com as novas informações de programação.
Consulte também
Fechamento do dia [página 71]
Avaliação de tempos [página 70]
4.4 Visão Empregados
4.4.1 Fundamentos
4.4.1.1 Utilização de durações ou horas em Administração de tempos
Visão geral
O registro de tempos pode ser baseado em hora, em que os empregados inserem horas de início e término, ou
baseado em duração, em que o número de horas e minutos é inserido. Antes de decidir basear o registro de tempos
de seus empregados em horas ou durações, considere os seguintes pontos.
Utilização
Registro de tempos baseado em duração significa que a avaliação e cálculos de horário de trabalho são baseados
apenas nas durações inseridas e que horas de início e de término, que podem ser inseridas para documentação ou
informações, não são consideradas.
Impacto para avaliação de horários
●
Os cálculos são baseados exclusivamente nas horas líquidas inseridas. Qualquer intervalo especificado no
plano de horário de trabalho do empregado não é deduzido, mesmo que esteja registrado.
●
Os cálculos de horas teóricas não consideram intervalos não remunerados que possam estar especificados
no plano de horário de trabalho, especialmente estes não são subtraídos. Entretanto, a duração de intervalos
remunerados é adicionada às horas teóricas.
Registro em horas (sem informações de duração) é geralmente importante nos seguintes casos de utilização:
●
Se você precisa documentar horas de início e término e se solicitações de avaliação de tempos adicionais
são baseadas em horas, por exemplo, para provar que empregados tenham feito intervalos exigidos por lei.
●
Para ativar o processamento de colisões de tempos registrados de menos de um dia.
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Administração de tempos
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79
●
Se sua empresa implementa uma regra de limite de utilização para contas de horário de trabalho, onde horas
trabalhadas fora do horário de trabalho planejado ou um intervalo de horários flexíveis serão limitadas.
●
Para ativar a determinação de prêmios de turno da noite, quando relevante.
Impacto para avaliação de horários
●
Se há um intervalo não remunerado especificado no plano de horário de trabalho, esse intervalo é
automaticamente descontado se ocorrer durante horários de trabalho registrados ou ausência.
●
Ausências registradas que se encontram fora do horário de trabalho planejado não são consideradas.
●
As horas teóricas são determinadas subtraindo o intervalo não remunerado (como especificado no plano de
horário de trabalho) do horário de trabalho planejado do empregado, caso estes horários se sobreponham.
Entrada de tempos: Durações ou horas
Dependendo do tipo de registro de tempos usado em sua empresa, baseado em hora ou duração, pode ser
necessário que você preencha alguns campos na seção Informações de tempos quando você registra tempos na
visão Empregados. Esta seção descreve o comportamento entre os campos.
Se você utiliza contas de horário de trabalho em sua empresa, usadas para coletar e gerenciar créditos e
déficits de tempos da empregados, então ambos o plano de horário de trabalho e o registro de tempos
deverão ser baseados em horas, especialmente se você desejar creditar apenas os tempos que se apresentem
em um intervalo de horários flexíveis ou no horário de trabalho planejado. Para mais informações, consulte
Contas de horário de trabalho [página 58].
Inserção de informações de tempos
Você está no centro de trabalho Administração de tempos, visão Empregados. Selecione o empregado e clique em
Processar para acessar o arquivo de tempos. Na aba Tempos do empregado , na seção Detalhes, clique na aba
Geral . Os campos nesta seção têm o seguinte comportamento:
●
●
Quantidade
Este é um campo somente de exibição. O sistema calcula automaticamente o montante de tempos
registrados para um tipo de tempo dado e o exibe em formato decimal no campo Quantidade, quando você
salva suas entradas. A quantidade de tempos exibida será baseada nos seguintes campos que você deve
preencher:
○
Apenas Hora de início/término
○
Apenas Duração
○
Hora de início/término e Duração.
○
Nenhum
Inserir apenas Hora de início/término
1.
Se o registro de tempos é baseado em horas, insira ou selecione horas de início e término nos campos
apropriados.
2.
Salve suas entradas.
Resultado: O sistema calcula automaticamente a diferença entre as horas de início e término e a exibe em
formato decimal no campo Quantidade.
●
80
Inserir apenas Duração
1.
Se o registro de tempos é baseado em duração, insira ou selecione o número de horas e minutos para
um tipo de tempo dado e deixe as horas de início e término vazias.
2.
Salve suas entradas.
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Administração de tempos
Resultado: O valor Quantidade, que é sempre igual à duração inserida, é exibido automaticamente em formato
decimal.
O formato da entrada para duração é de horas e minutos, por exemplo, 06:30 (seis horas e trinta
minutos). Se você inserir o tempo em um formato diferente, o sistema automaticamente converterá
o formato na forma adequada. No campo Quantidade, 06:30 é, então, exibido como 6,5 horas.
●
Inserir Hora de início/término e Duração.
É importante observar que se você inserir um valor no campo Duração, este valor sempre terá precedência
sobre qualquer valor nos campos Hora de início/término. Em outras palavras, o sistema sempre determina
o que exibir no campo Quantidade, baseado no campo Duração, caso este esteja preenchido.
Geralmente você precisará inserir ambas as horas de início e término e a duração se você precisar
documentar uma diferença nos dois valores, por exemplo, que a presença do empregado no trabalho foi mais
longa que a duração do trabalho executado.
O caso oposto, em que a diferença entre as horas de início e término é menor que a duração especificada,
não é permitido e acionará uma mensagem de erro.
●
Nenhum
Se você não inserir horas de início ou término nem duração, o valor exibido no campo Quantidade será
derivado das horas teóricas do empregado para o dia todo.
Você pode confirmar o temo para tarefas de projeto e pedidos de venda na aba Informação de trabalho , da seção
Detalhes . Você pode escolher o botão de rádio Confirmação de tarefa do projeto ou Confirmação de pedido de
venda , do Tipo de confirmação e preencher as informações adequadamente.
Ao confirmar tempo para pedido de vendas o tarefas de projeto, o registro do tempo correspondente será
exibido na Folha de ponto.
4.4.1.2 O arquivo de tempos
Para acessar o arquivo de tempos do empregado, vá para o centro de trabalho Administração de tempos na visão
Empregados, selecione o empregado e clique em Processar .
O arquivo de tempos está dividido em seis visões relacionadas tematicamente, que são acessadas por abas no Editor
de arquivo de tempos. As tarefas principais que podem ser realizadas são:
●
Controle de dados de tempo do empregado
A aba Geral fornece acesso rápido para exibir um resumo dos dados de tempos mais importantes de um
empregado, incluindo a administração de tempos básica e dados organizacionais, plano de trabalho do
empregado e uma visão geral dos saldos de contas de tempos atuais.
●
Revisão de tempos do empregado
Na aba Tempos do empregado você pode exibir e processar uma visão geral dos tempos de um empregado
registrados em qualquer calendário ou uma visão de lista por um período definido pelo usuário. O calendário
é um código de cores de acordo com os diferentes tipos de tempos para disponibilizar as informações mais
facilmente. Além disso, o calendário exibe informações sobre feriados. Você pode processar tempos no
calendário ou na visão da lista e visualizar os lançamentos e informação de remuneração resultantes na seção
Detalhes abaixo, que é atualizada imediatamente. No entanto, registro de tempos puro é normalmente mais
realizado na visão Registro de tempos.
Específico para a Alemanha: Na visão Lista, você pode exibir uma visão Apenas doenças e filtrar pelo número
do caso, por exemplo, para verificar se um empregado atingiu o limite legal de 42 dias de afastamento por
doença, que afeta as regras de pagamento durante licença médica.
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Para informações mais detalhadas sobre as visões Lista/Calendário, consulte o segundo ponto de marcação
do Guia rápido de registro de tempos [página 117].
●
Atualização de um perfil de tempos
A aba Perfil de tempos fornece acesso a um dado cadastral de administração de tempos do empregado, ou
seja, acesso aos dados cadastrais que são registrados para um empregado como parte do processo de
contratação na tarefa Completar dados de tempos (Contratação). Você pode exibir e processar administração
básica de tempos do empregado tempo e dos dados organizacionais, informações sobre o plano de horário
de trabalho atribuído e regras para conta de tempos. Na aba Dados básicos, você pode atribuir a um
empregado um perfil de registro de tempos. O perfil de registro de tempos define diferentes conjuntos de
regras de registro de tempos para empregados, cujos horários de trabalho precisam ser tratados de maneira
diferente, por exemplo, com base na categoria administrativa deles (por hora ou assalariado) ou se eles tem
contas de horário de trabalho. Na aba Regras para conta de tempos como parte do processo de contratação,
você pode atribuir contas de tempo para o empregado e definir as regras associadas, incluindo acumulações
e processamento de final de período. Aqui, você também pode substituir as regras que foram atribuídas a
uma conta de tempos na configuração de gestão empresarial. Para informações detalhadas sobre regras de
conta de tempos, consulte aqui [página 60].
●
Administração dos saldos de contas de tempos
Na aba Saldos de contas de tempos você pode exibir informações detalhadas sobre os saldos de contas de
tempos e ajustá-los, se necessário. Os saldos de contas de tempos são determinados baseados em um
número de fatores diferentes. O tipo de lançamento que está definido nas regras de contas de tempos afeta
o cálculo da seguinte forma: para o tipo de lançamento direito, o saldo é mostrado até o fim da validade de
uma conta de tempos recorrente ou até o fim do ano seguinte para contas permanentes; para o tipo de
lançamento acumulações, o saldo é mostrado a partir da data atual.
Além disso, o cálculo do saldo realiza o desconto de ausência, presenças e os ajustes manuais considerados.
Para cada conta de tempos, a seção Detalhes fornece informações sobre os dados básicos, lançamentos de
contas de tempos, tipos de tempos registrados de lançamento para a conta de tempos, e ajusta os saldos,
como pagamento ou transferência manual. Você pode fazer um ajuste manual de saldo, transferência de
saldos entre contas e, em particular, acionar um pagamento à folha de pagamento.
Além disso, você pode fechar uma conta de tempos ou criar uma conta ad hoc para um empregado, se você
tiver essa configuração na configuração de gestão empresarial, por exemplo, se um empregado requer um
tipo de conta de tempos específico apenas para um período limitado de tempo.
●
Controle de alterações para arquivos de tempos
Na aba Alterações você pode exibir um histórico de todas as alterações feitas no arquivo de tempos do
empregado, de acordo com diferentes critérios de filtro.
●
Adição de anexos
Na aba Anexos você pode visualizar e fazer upload de documentos que são relevantes para o arquivo de
tempos do empregado, como os atestados médicos.
Consulte também
Completar dados de tempos (contratação) [página 67]
Visualizar comprovante de tempos [página 123]
Atribuir um plano de horário de trabalho [página 91]
Perfis de registro de tempos [página 83]
O arquivo pessoal [página 29]
82
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Administração de tempos
4.4.1.3 Perfis de registro de tempos
Visão geral
O perfil de registro de tempos permite às empresas definir diferentes conjuntos de regras de registro de tempos
para empregados cujos horários de trabalho precisam ser tratados de maneira diferente, por exemplo, com base
na categoria administrativa (por hora ou assalariado) ou com base nas contas de horário de trabalho, caso existam.
No perfil de registro de tempos, você pode definir regras para:
●
Deduções mínimas de intervalo automáticas com base na duração do horário de trabalho.
●
Cálculo das horas extras automático com atribuição de pagamento do prêmio.
●
Habilitação de self-service para que os empregados processem seus próprios dados de registro de tempo
O perfil de registro de tempos configurado é atribuído individualmente aos empregados em uma das seguintes
formas:
●
Ele é atribuído a empregados existentes em seus arquivos de tempos: aba
Empregados
●
Perfil de tempos
Dados básicos
Administração de tempos
.
Ele é atribuído a novos empregados quando você cria seus arquivos de tempos: Etapa
tempos
Trabalho
Completar dados de tempos (contratação)
Administração de
Inserir dados básicos .
Pré-requisitos
Antes de conseguir atribuir um perfil de registro de tempos para um empregado no arquivo de tempos, você deve
completar a atividade de ajuste-fino Manter perfil de registro de tempos.
Para localizar essa atividade, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Na fase
Ajuste fino, selecione a atividade Tipos de tempos — <País> e clique em Manter perfil de registro de tempos. Para
mais informações, consulte Configuração: Manter perfil de registro de tempos [página 475].
Características
Você pode configurar as seguintes funções:
1.
Dedução mínima de intervalo automática
Se for necessário por lei que seus empregados façam um intervalo depois de trabalharem um determinado
número de horas, você poderá especificar que o intervalo seja automaticamente descontado após certo
número de horas trabalhadas. Por exemplo, a lei alemã exige que certos empregados tenham um intervalo
de 30 minutos após trabalharem seis horas ou 45 minutos de intervalo após nove horas de trabalho.
●
Você pode definir os intervalos mínimos que são deduzidos automaticamente.
●
Todos os tempos produtivos por dia são somados para determinar se um intervalo deve ou não ser
deduzido.
●
Você pode especificar a dedução parcial ou completa do intervalo.
Você especificaria a dedução parcial para garantir que o horário de trabalho total não seja inferior ao
intervalo mínimo por causa da dedução.
●
Os tempos de intervalo registrados, incluindo aqueles registrados em terminais, são tratados como
tempos de intervalo.
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O intervalo mínimo é de 30 minutos após 6 horas de trabalho, ou 45 minutos após 9 horas de
trabalho.
●
Caso normal: O empregado registra 10 horas de trabalho; o sistema deduz
automaticamente 45 minutos de intervalo.
2.
3.
●
Dedução parcial: O empregado registra 6 horas e 10 minutos de trabalho; o sistema deduz,
automaticamente, um intervalo de 10 minutos para assegurar que o horário de trabalho
não ultrapasse o limite.
●
Dedução completa: O empregado registra 6 horas e 10 minutos de trabalho; o sistema
deduz automaticamente 30 minutos de intervalo.
●
Em combinação com o intervalo registrado. O empregado registra 8 horas de trabalho e 20
minutos de intervalo; o sistema deduz automaticamente 10 minutos de intervalo.
Regras de horas extras e pagamento do prêmio
Você define as regras de horas extras para um perfil de registro de tempos na fase de ajuste fino, incluindo
os seguintes detalhes:
●
Limite diário de horas extras: Um limite diário de horas extras para especificar o número de horas por
dia acima do qual o horário de trabalho será considerado como horas extras. O limite definido pode se
basear, por exemplo, em um valor fixo de horário de trabalho planejado de acordo com o plano de horário
planejado, ou nas horas médias armazenadas no arquivo de tempos.
●
Limite periódico de horas extras: Um limite periódico de horas extras para especificar o número de horas
por semana acima do qual o horário de trabalho será considerado como horas extras.
●
Tipo de pagamento do prêmio: Um pagamento do prêmio no qual todos os limites de horas extras acima
são remunerados.
●
Limites em níveis: Diferentes níveis de limite para permitir que você atribua diferentes taxas de
pagamento do prêmio a períodos mais longos de horas extras.
●
Ausências creditadas: Tipos de ausência que podem ser incluídos no cálculo do horário de trabalho.
Todo tempo produtivo e ausências admissíveis são calculados em contraposição ao limite de horas
extras.
Processamento de registro de tempo
Você pode habilitar um self-service para empregados, que permite que eles processem seus próprios dados
de registro de tempo manualmente em casos onde correções ou alterações são necessárias, por exemplo,
se um registro de entrada ou saída estiver em falta. Na Configuração de gestão empresarial, você pode
especificar até que data no passado os dados do registro de tempo podem ser processados e se a aprovação
do administrador de tempos é necessária.
Exemplos de cálculo de horas extras
Limite diário e horário de trabalho
Limite diário de horas
extras
Valor fixo: 9 horas
Horário de trabalho
registrado
10
Base de cálculo para as
horas extras
10
Horas extras diárias
creditadas
1
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Limite diário, horário de trabalho e ausência creditada
Limite diário de horas
extras
Valor fixo: 9 horas
Horário de trabalho
registrado
6
Ausência registrada
creditada
4
Base de cálculo para as
horas extras
10
Horas extras diárias
creditadas
1
Limite diário, horário de trabalho e ausência não creditada
Limite diário de horas
extras
Valor fixo: 9 horas
Horário de trabalho
registrado
6
Ausência registrada não
creditada
4
Base de cálculo para as
horas extras
6
Horas extras diárias
creditadas
0
Limite semanal de horas extras, horário de trabalho e ausência creditada / valor do limite = Horário de trabalho
planejado x Dias por semana = 40
Dia
Segunda-feira Terça-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Total de
créditos
Horário de trabalho
registrado
10
10
7
10
0
—
Ausência registrada
creditada
0
0
0
0
Férias (8
horas)
—
Base de cálculo para as
horas extras
10
10 + 10 = 20
20 + 7 = 27
27 + 10 = 37
37 + 8 = 45
45 – 40 = 5
Limite diário de horas extras = 9 horas / horas extras semanais = Horário de trabalho planejado x Dias por semana =
40
Dia
Segunda-feira Terça-feira
Quarta-feira
Terça-feira
Sexta-feira
Total de horas
extras
semanais
creditadas
Horário de trabalho
registrado
10
7
11
10
0
—
Ausência registrada
creditada
0
1
0
0
Férias 8 horas —
Horas extras diárias
1
0
2
1
0
4
Base de cálculo para as
horas extras semanais
9
9 + 8 = 17
17 + 9 = 26
26 + 9 = 35
35 + 8 = 43
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Administração de tempos
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4.4.2 Guia rápido de Empregados (em Administração de tempos)
Você pode acessar essa visão pelo centro de trabalho Administração de tempos. A visão Empregados permite que
você acesse o arquivo de tempos individual de cada empregado. No arquivo de tempos, você pode visualizar os
dados de tempos históricos e atuais dos empregados, manter tempos do empregado, processar o perfil de tempos
do empregado, administrar as contas de tempos e acessar documentos relacionados à administração de tempochave. Adicionalmente, você pode acessar um comprovante de tempos mensal do empregado contendo detalhes
de registro de tempos para um mês selecionado, detalhes de lançamentos de horário de trabalho diários, se
relevante, e também balanços de contas de tempos, ajustes de balanços e detalhes de pagamento do prêmio.
Fundamentos
O arquivo de tempos
O arquivo de tempos está dividido em seis visões relacionadas tematicamente, que são acessadas no editor de
arquivo de tempos. Para mais informações, clique aqui [página 81].
Tipos de tempos
Tipos de tempos são categorias definidas de horário de trabalho e de não trabalho, utilizadas quando os empregados
registram seus tempos em folhas de ponto. Os tipos de tempos são configurados para descrever e documentar os
diferentes tempos durante os quais seus empregados estão ativos para a empresa (por exemplo, horário de trabalho,
treinamento, viagem de negócios) e inativos (por exemplo, férias, afastamento por doença, compensação em tempo
livre) a medida que são relevantes para sua empresa.
Contas de tempos
Contas de tempos são utilizadas para coletar e monitorar os diferentes tipos de horários de trabalho e ausências do
trabalho registrados para ou por seus empregados em períodos específicos e para gerenciar direitos a férias e
acumulações periódicas.
Para mais informações, clique aqui [página 55].
Utilização de durações ou horas em Administração de tempos
O registro de tempos pode ser baseado em hora, em que os empregados inserem horas de início e término, ou
baseado em duração, em que o número de horas e minutos é inserido.
Para mais informações, clique aqui [página 79].
Gerenciamento de tempos
O cenário de negócios Gerenciamento de tempos abrange todos os aspectos da gestão dos dados de tempos dos
seus empregados. Ele permite que você crie contas de tempos e regras de contas de tempos, reutilize modelos de
tempos e planos de horário de trabalho. Ele possui funções para controlar e monitorar as diferentes opções de
registro de tempo, permite fazer a avaliação de tempos registrados, do encerramento do período e da transferência
de saldos de conta. O Gerenciamento de tempos simplifica o trabalho diário dos administradores de tempo,
permitindo que eles trabalhem reativamente verificando alertas e itens da lista de trabalho na visão Visão geral,
trabalhem pró-ativamente usando as informações fornecidas na visão Trabalho, revisem e alterem dados de tempo
do empregado e administrem contas de tempo, incluindo a execução de ajuste de saldo e pagamentos. O
gerenciamento de tempos é essencial para um sistema de RH completo. Ele é relevante se você quiser executar a
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Administração de tempos
Folha de pagamento e remuneração em seu sistema de RH e também pode ser executado de forma autônoma, por
exemplo, se você quiser simplesmente gerenciar dados do projeto coletados na folha de ponto.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tempos.
Tarefas
Visualizar um comprovante de tempos de um empregado
A função Visualizar comprovante de tempos só está disponível para a Alemanha.
Você pode revisar os detalhes de um comprovante de tempos de um empregado que contenha
detalhes de registro de tempos para um mês selecionado, detalhes de lançamentos de horário
de trabalho diários, se relevante, e também balanços de contas de tempos, ajustes de balanços
e detalhes de pagamento do prêmio. Vá até a visão Empregados e clique em
Visualizar comprovante de tempos . Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui
[página 123].
Visualizar arquivo de tempos de um empregado
Para visualizar um resumo dos dados de tempos mais importantes de um empregado:
1.
Selecione um empregado a partir da lista e clique em Processar .
O arquivo de tempos é aberto, exibindo os dados de tempos gerais do empregado na
primeira aba, incluindo a administração de tempos básica e dados organizacionais, o
plano de horário do empregado e uma visão geral dos saldos de contas de tempos
atuais.
2.
A partir daqui, você pode acessar os arquivos pessoais e de remuneração do
empregado, clicando em Você também pode.
Atribuir um plano de horário de trabalho
Se você precisar atribuir um plano de horário de trabalho para um empregado existente, por
exemplo, porque o empregado alterna de tempo integral para tempo parcial, você realiza isso
no arquivo de tempos do empregado. Para informações sobre essa tarefa, consulte Atribuir
um plano de horário de trabalho [página 91].
Completar dados de tempos – Contratação
Essa tarefa permite que você complete um arquivo de tempos de um empregado contratado
recentemente, especifique como os dados de tempos serão registrados e avaliados, atribua
ao empregado um plano de horário de trabalho e contas de tempos relevantes para reunir e
monitorar tempos e direitos de ausência. Para informações sobre essa tarefa, clique aqui
[página 67].
Atribuir uma conta de tempos de férias
Quando um novo empregado é contratado, você deve atribuir manualmente o empregado às
contas de tempos relevantes que são utilizadas em sua empresa incluindo, por exemplo, uma
conta para recolher férias. Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 88].
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Criar uma nova conta de tempos ad hoc
Contas de tempos ad hoc são contingentes não baseados em regra com valores definíveis
livremente, que podem ser atribuídos manualmente ao empregado sob demanda no arquivo
de tempos. Contas de tempos ad hoc são utilizadas quando certos tipos de contas de tempos,
por exemplo, contas de tempos para monitorar o direito de licença maternidade ou
paternidade, não precisam ser criadas para empregados de forma regular ou automática, mas
com base em ad hoc.
Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui [página 90].
Acionar pagamento de um saldo de conta de tempos
Se você precisa pagar o saldo de uma conta de tempos para um empregado fora do
processamento de término do período de conta regular, por exemplo, para um empregado
cujo contrato foi encerrado, você pode acionar esse pagamento manualmente.
Exportar para o Microsoft Excel®
Você pode exportar diferentes tipos de dados do sistema do SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel®. Para mais informações sobre esta tarefa, consulte Exportar dados
empresariais usando o Microsoft Excel®.
4.4.3 Atribuir uma conta de tempos de férias
Visão geral
Quando um novo empregado é contratado, você deve atribuir manualmente ao empregado as contas de tempos
relevantes utilizadas em sua empresa, incluindo, por exemplo, uma conta para acumular férias (como conta de horas
não trabalhadas pagas ou não pagas) de acordo com as regras da conta de tempos definidas na configuração de
sua solução. O sistema, então, gera automaticamente direitos baseados na regra da conta de tempos. Ausências,
como licença ou férias, podem ser descontadas desta conta de tempos.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Contas de tempos foram ativadas para o país relevante na configuração de sua solução. Para localizar essa opção
de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa
Definição do escopo do projeto, certifique-se de ter selecionado Gerenciamento de tempos em Recursos humanos.
Na fase de ajuste fino, você especificou quais tipos de conta de tempos são utilizados em sua empresa e quais regras
de aumento e direito são aplicadas nas atividades de ajuste fino Manter tipos de conta de tempos e Manter regras
da conta de tempos. Para mais informações, consulte Configuração: Manter tipos de conta de tempos
[página 483] e Configuração: Manter regras de conta de tempos [página 479].
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Administração de tempos
O tipo de lançamento aumento indica um aumento do saldo da conta de tempos ocorrendo regularmente,
lançado em taxas menores, frequentemente por período de pagamento, por exemplo, férias de dois dias
aumentadas em uma conta no início de cada mês. Por outro lado, o tipo de lançamento direito indica uma
cota que é disponibilizada de uma vez no montante total, normalmente no início do período. Por exemplo, um
direito anual de 30 dias pode ser disponibilizado no início de cada ano civil.
Regras da conta de tempos podem incluir:
●
O número de dias de férias
●
Se direito ou aumento dependem de antiguidade ou idade
●
Quando as novas férias são lançadas
●
O que acontece com o saldo restante ao término do período de validade da conta
Procedimento
1.
No centro de trabalho Administração de tempos, na visão Empregados, selecione o empregado ao qual você
deseja atribuir uma conta de tempos e clique em Processar .
2.
No Arquivo de tempos do empregado, selecione a aba Perfil de tempos .
Se você está atribuindo a conta de tempo não como parte do processo de contratação, mas em um
momento posterior e não deseja utilizar a data de início do perfil de tempos como a data de início da
conta de tempos, primeiro você deve copiar o perfil de tempos e alterar a data de início da validade.
Para isto, clique em Copiar em Perfil de tempos e atribua novas datas de início e término ao perfil,
conforme necessário.
3.
Selecione o perfil de tempos relevante e selecione a aba Regras da conta de tempos .
4.
Clique em Adicionar linha e, na coluna Conta de tempos, clique na seta para selecionar o tipo de conta de
férias necessário.
As definições de configuração para o tipo de conta são predefinidas.
5.
Na coluna Regra da conta de tempos, selecione a regra da conta de tempos.
Na seção Detalhes abaixo, a aba Regras de aumento/direito exibe detalhes das regras da conta de tempos
associadas à conta de tempos, incluindo a data de início do aumento.
6.
Insira dados de aumento ou direito, conforme necessário.
●
Se um certo período deve transcorrer antes das férias serem aumentadas, insira o número de dias,
semanas ou meses no campo Período de espera.
●
Especifique o direito para o restante do período no campo Saldo inicial.
Na Alemanha, por exemplo, o direito a férias anuais é lançado em uma conta de tempos no
primeiro dia de cada ano. Quando empregados são contratados no meio do ano, você deve
atribuir manualmente ao empregado um direito de licença pro rata para o restante do ano
corrente neste campo. O sistema não calcula nem atribui automaticamente um aumento ou
direito em meados do ano ou mês.
●
Se você precisa especificar um montante de aumento diferente do definido na regra, faça isto no
campo Taxa de aumento divergente.
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Administração de tempos
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4.4.4 Criar uma nova conta de tempos ad hoc
Visão geral
Contas de tempos ad hoc são contingentes não baseados em regra com valores definíveis livremente, que podem
ser atribuídos manualmente ao empregado sob demanda no arquivo de tempos. Contas de tempos ad hoc são
utilizadas quando certos tipos de contas de tempos, por exemplo, contas de tempos para monitorar o direito de
licença maternidade ou paternidade, não precisam ser criadas para empregados de forma regular ou automática,
mas com base em ad hoc.
Exemplo
Os homens empregados em sua empresa têm direito à licença de 5 dias para o nascimento de uma criança, a ser
tirada no período de 3 meses do nascimento. Já que esta regra não se aplica a todos os empregados e tais contas
de tempos são atribuídas ao empregado sob demanda, em vez de automaticamente ou regularmente, faz sentido
criar um contingente de tempos ad hoc Licença-paternidade na fase de ajuste fino sem nenhuma regra adicional
anexada. Então, você atribui a conta de tempos manualmente ao empregado no arquivo de tempos e define os
valores relevantes (validade e períodos contabilizáveis, tipo de lançamento) conforme necessário.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
●
Contas de tempos foram ativadas para o país relevante na configuração de sua solução. Para localizar esta
opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de ter selecionado
Gerenciamento de tempos em Recursos Humanos.
●
Ao menos um tipo de contingente de tempos foi marcado como uma Conta ad hoc na atividade de ajuste fino
Manter tipos de conta de tempos em Criação. Para encontrar essa atividade de ajuste fino, vá para o centro
de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu
projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino e, em seguida,
selecione a atividade Contas de tempos – <país> na lista de atividades. Diferente dos tipos de conta de tempos
recorrente e permanente, regras de conta de tempos não são atribuídas a tipos de contas de tempos ad hoc
na atividade de ajuste fino. Para mais informações, consulte Configuração: manter tipos de conta de tempos
[página 483].
Procedimento
1.
90
Atribuir o contingente de tempos relevante ao empregado.
a.
No centro de trabalho Administração de tempos, na visão Empregados, selecione um empregado e
clique em Processar para abrir o arquivo de tempos.
b.
No Arquivo de tempos do empregado, clique em Perfil de tempos .
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Administração de tempos
c.
Na aba Regra de conta de tempos , clique em Adicionar linha para atribuir ao empregado um novo
contingente de tempos.
d.
Selecione o tipo de conta de tempos relevante e pressione Enter .
O campo Categoria é atualizado automaticamente para Contingente.
e.
2.
Salve suas entradas.
Atribuir a nova conta ad hoc ao empregado e definir valores a ela.
a.
No Arquivo de tempos na aba Saldos da conta de tempos , clique em Novo.
A caixa de diálogo Nova conta de tempos é exibida.
b.
Selecione o tipo de conta de tempos ad hoc na lista suspensa.
c.
Insira as datas de validade e o período contabilizável durante o qual os tempos poderão ser lançados
para esta conta.
d.
Especifique o saldo inicial, por exemplo, 5 dias de licença-paternidade.
e.
Selecione o tipo de lançamento e clique em OK para salvar.
Resultado
Você criou a atribuiu um novo contingente de tempos ao empregado, ao qual os tempos poderão ser lançados
durante os períodos contabilizáveis especificados.
4.4.5 Atribuir um plano de horário de trabalho
Visão geral
Se você precisar atribuir um plano de horário de trabalho a um empregado existente, por exemplo, porque o
empregado alterna de tempo integral para tempo parcial, você poderá fazer isso no perfil de tempos do empregado,
que faz parte do arquivo de tempos.
Procedimento
1.
No centro de trabalho Administração de tempos, na visão Empregados, selecione um empregado e clique em
Processar para acessar o arquivo de tempos.
2.
Na aba Perfil de tempos , clique em Copiar .
Copiar um perfil de tempos evita que você tenha de criar todos os dados associados, como regras de
conta de tempos, novamente.
3.
Insira a data de validade na qual o novo plano de horário e o novo perfil de tempos devem ser válidos.
O sistema delimita automaticamente a validade do perfil de tempos anterior ao dia antes da nova data de
validade inicial.
4.
Na guia Plano de horário de trabalho , atribua ao empregado um novo plano de horário de trabalho.
5.
Na aba Regras da conta de tempos , revise as regras de conta de tempos atribuídas às contas de tempo do
empregado e faça as alterações quando for relevante. Por exemplo, pode ser necessário ajustar o direito ou
aumento de licença se o empregado estiver alternando de período integral para meio período.
6.
Salve o novo perfil de tempos com o novo plano de horário de trabalho.
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Resultado
Você definiu um novo plano de horário de trabalho para um empregado. Qualquer licença planejada que esteja no
período de validade do novo plano de horário de trabalho é ajustada automaticamente para o novo plano de horário
de trabalho do empregado. Por exemplo, se o empregado planejou licença anual de duas semanas para setembro
com base no contrato de trabalho de tempo integral, o número de dias é ajustado para corresponder ao contrato
de trabalho de meio período adequadamente.
4.5 Visão Modelos de tempos
4.5.1 Fundamentos
4.5.1.1 Modelos de tempos e planos de horário de trabalho
Visão geral
Administradores de tempos podem criar e reutilizar modelos de tempos predefinidos para facilitar o gerenciamento
do horário de trabalho de empregados. Um modelo de tempos contém os horários de trabalho planejados e tempos
de intervalo para um período de tempo específico. Os modelos de tempos podem ser adaptados para as
necessidades exatas de horário de trabalho planejado dos empregados que eles afetam. Quando você atribui um
modelo de tempos a um empregado, ele se torna o plano de horário de trabalho do empregado. Em outras palavras,
os modelos de tempos diferentes que você cria e armazena podem ser utilizados como modelos para criar planos
de horário de trabalho para empregados.
Você pode acessar a visão Modelos de tempos no centro de trabalho Administração de tempos.
Existem duas opções de criação de planos de horários de trabalho:
●
Individual: Você cria planos de horários de trabalho individuais caso a caso para corresponder aos horários
de trabalho de cada empregado individualmente. Você normalmente utiliza essa opção para empregados
que não trabalham conforme os horários de trabalho comuns.
●
Predefinido: Você cria planos de trabalho predefinidos, baseado em modelos de tempo, como padrões de
trabalho reutilizáveis. Eles são criados para uso genérico e podem se atribuídos a múltiplos empregados.
Estrutura de modelos de tempo
Planos de horários de trabalho reutilizáveis são definidos baseados em:
●
92
Modelos diários: Um modelo diário define os tempos de horário de trabalho e folgas remuneradas ou não
remuneradas para um dia de trabalho. Eles podem ser baseados em horas, quando você especifica as horas
de início e término, ou baseado na duração, quando você especifica um número de horas. Ao criar um modelo
diário para um período que ocorre em dois dias consecutivos, por exemplo para um turno da noite, você pode
usar a função Atribuição de dia para especificar para qual dia o turno é atribuído. Os modelos diários são
combinados para criar modelos de período.
Modelos de diário com período fixo e intervalos de horários flexíveis
Se sua empresa tem uma política de horas flexíveis, você pode também definir modelos diários usando um
ou os dois tipos de tempos intervalos de horários flexíveis e período fixo além dos tipos de tempos para horário
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Administração de tempos
de trabalho e horário de intervalo. Com o tipo de tempo intervalos de horários flexíveis, você define um período
que especifica o primeiro horário de início diário permitido e o último horário de término permitido durante
o qual o horário flexível é possível. Esse tipo de tempo é normalmente utilizado junto com uma conta de horário
de trabalho. Você pode definir a conta de horário de trabalho de modo que todos os tempos registrados fora
do intervalo de horários flexíveis sejam limitados. Ou seja, esses horários não são considerados para o saldo
da conta de horário de trabalho. Se forem registrados tempos fora do intervalo de horários flexíveis, o
administrador de tempos receberá uma mensagem de aviso na subvisão Mensagens, que ele poderá
confirmar.
Com o tipo de tempo período fixo, você define um período durante o qual os empregados devem estar
presentes no trabalho. No evento de violações de período fixo, o administrador de tempos recebe uma
mensagem de aviso na subvisão Mensagens, que ele pode confirmar. Nenhuma mensagem de aviso é enviada
se uma ausência é registrada para esse tempo.
Para mais informações, consulte Criar um modelo diário [página 97].
●
Modelos de período: Um modelo de período abrange uma sequência de modelos diários combinados para
um período definido, por exemplo, uma semana. Um modelo de período pode ser reutilizado para criar um
modelo de planejamento. Para mais informações, consulte Criar um modelo de período [página 100].
●
Modelos de planejamento: Um modelo de planejamento é um modelo de período que possui uma data de
início fixa atribuída. Para mais informações, consulte Criar um modelo de planejamento [página 99].
Apenas os modelos de período e de plano de horário podem ser atribuídos a empregados como planos de horário
de trabalho predefinidos a longo prazo.
Dependências
Calendário de dias úteis e calendário de feriados
Você utiliza a opção de negócio Calendário de dias úteis para identificar os dias úteis e não úteis que são válidos para
sua organização ou para uma unidade organizacional em um país ou região específicos. O SAP Business ByDesign
fornece um calendário de dias úteis e de feriados pré-configurado que não pode ser modificado. Você pode usar o
calendário de dias úteis padrão e um calendário de feriados selecionado se eles se adequarem às necessidades de
dias úteis e feriados válidos em sua empresa. Se necessário, você pode criar novos calendários de dias úteis e de
feriados que se adéquem às suas necessidades específicas.
Para informações sobre como definir novos calendários de dias úteis e de feriado, consulte Criar um novo calendário
de dias úteis com um novo feriado [página 102].
Tratamento de feriado: dia todo e meio dia*
A função meio dia de feriado não está disponível para os Estados Unidos e alguns outros países.
Em alguns países, existem feriados de meio período, tais como 24 e 31 de dezembro na Alemanha. Algumas
empresas consideram esses feriados como feriados de período integral e não são deduzidas férias das contas de
tempos do empregado, enquanto outras empresas os consideram meio dia de feriado e deduzirão férias de metade
do dia de um empregado que não trabalhar no feriado.
Se, por exemplo, sua empresa concede a todos os empregados um feriado de período integral que normalmente
seria meio dia de feriado, você deve definir isso via indicador Classe de feriado na atividade Criar novo feriado na
atividade de ajuste fino Calendário de dias úteis. Para informações sobre como definir um novo feriado, clique aqui
[página 102].
Se sua empresa utiliza meio dia de feriado e essa função está disponível ao seu país, você pode usar a função
Desvios em meio dia de feriado para definir diferentes horários de trabalho em um meio dia de feriado no nível
de modelo de tempos.
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93
A questão sobre se um empregado é convidado a trabalhar em um dia de feriado, sendo de meio dia ou período
integral, depende de:
1.
Qual classe de feriado é atribuída ao feriado no calendário de feriado: Feriado comum (período integral) ou
Meio dia de feriado
2.
Regra Tratar feriado como
Essa regra determina se o empregado deve trabalhar, se o feriado será um dia livre remunerado ou não
remunerado e como as ausências serão calculadas.
A regra Tratar feriado como pode ser definida como:
a.
Feriado como dia livre remunerado
Quando essa norma for selecionada para um empregado, significará que todos os feriados de período
integral serão considerados como dia livre remunerado de período integral, enquanto meio dia de feriado
será considerado como meio dia livre remunerado.
Essa é a única regra que considera os feriados de meio período como meio período livre. Se não
houver meio dia de feriados em sua empresa, essa regra pode ser ignorada. Com todas as outras
regras, os meio dia de feriados serão tratados da mesma forma que os dias úteis normais. Em
particular, se o modelo de tempos definir horas de trabalho planejadas diferentes para meio dia
de feriados, esses tempos só serão relevantes para os empregados que forem atribuídos para
essa regra. Para empregados atribuídos a outras regras o plano alternativo não terá efeito.
3.
b.
Feriado em período integral como dia livre remunerado
Os feriados de período integral serão tratados como dias livres remunerados, os meio dia de feriado
serão considerados como dias úteis normais.
c.
Feriado em período integral como dia livre não remunerado
Os feriados de período integral serão tratados como dias livres não remunerados, os feriados de meio
período serão considerados como dias úteis normais.
d.
Feriado como dia útil
Todos os feriados (em período integral ou meio período) serão considerados como dias úteis normais.
O plano de horário de trabalho atribuído ao empregado depende de qual regra Tratar feriado como é atribuída:
●
Para os dias considerados como dias livres remunerados ou não remunerados (regras b ou c), nenhum
plano de horas de trabalho é considerado e as horas teóricas nesses dias serão consideradas como zero.
●
Para os dias considerados como dias de meio período livres remunerados (a), o plano de horas de
trabalho alternativo será relevante, se houver tal plano. Caso contrário, o programa regular será levado
em conta.
●
Para os dias considerados como dias úteis normais (d), o programa regular será válido.
Se sua empresa tiver modelos de turnos rotativos, talvez seja necessário definir tempos de trabalho
planejados em meio dia de feriado para um grupo de empregados. Por exemplo, você pode precisar
especificar que os empregados do primeiro turno em 24 de dezembro trabalhem somente das 9:00 às
13:00, enquanto os empregados do último turno não necessitem trabalhar nesse dia. Caso precise fazer
isso, você deverá selecionar a regra Feriado como dia livre remunerado e especificar horas de trabalho
diferentes no modelo de tempo diário. Você faz isso em Mostrar -> Desvio em feriado de meio período e
especifica o horário de trabalho e/ou folgas. Nesse local, você também pode clicar em Definir como dia
livre para especificar que o trabalho não será necessário em um meio dia de feriado. O horário de trabalho
alternativo que você especificar aqui é, entretanto, relevante somente se a regra Tratar feriado como for
definida para Feriado como dia útil. Observe que se todos os seus empregados tiverem o dia livre em meio
dia de feriado, você deverá definir isso via classe de feriado no calendário de feriado (veja acima).
Cálculo de ausência
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Administração de tempos
Consequências de variações da regra "Tratar feriado como" para os meio dia de feriados e calculo de ausência
Regra
Consequências
Feriado como dia livre
remunerado
Se houver um desvio definido no modelo de tempos, significa que há um horário de trabalho
definido para os meio dia de feriados. Uma folga de período integral é calculada com 0,5 dias,
mas com as horas teóricas do desvio. Não é possível gravar os registros de meio período em
meio dia de feriados.
Feriado em período integral Um meio dia de feriado é tratado como um dia útil normal. Se houver desvios no modelo de
como dia livre remunerado tempo diário, eles serão ignorados. Uma folga de período integral (ou outra ausência) é
calculada com 1 dia, uma folga de meio período com 0,5 dias. As horas de ausência são definidas
em relação às horas teóricas, ou seja, se as horas teóricas forem 8 horas, um registro de meio
período será calculado com 4 horas.
Feriado em período integral O mesmo tratamento em meio dia de feriados é aplicado com a regra Feriado em período
como dia livre não
integral como dia livre remunerado.
remunerado
Feriado como dia útil
Se houver um desvio definido no modelo de tempo para meio dia de feriados, isso será ignorado.
O empregado deve trabalhar conforme a configuração de modelo de tempo diário normal. As
ausências são calculadas em relação as horas teóricas dos modelos de tempo diários, os
registros de período integral são calculados com 1 dia, os registros de meio período com 0,5
dias.
Consulte também
Atribuir um plano de horário de trabalho [página 91]
4.5.2 Guia rápido de Modelos de tempos
Você pode acessar esta visão pelo centro de trabalho Administração de tempos. Na visão Modelos de tempos, você
pode criar e gerenciar modelos de tempos reutilizáveis para os empregados na sua empresa. Os modelos de tempos
podem ser adaptados para as necessidades exatas de horário de trabalho planejado dos empregados que eles
afetam. Você pode definir modelos diários, modelos de período ou modelos de plano de horário.
Para ter certeza de que pode utilizar modelos de tempos e ter acesso à visão Modelos de tempos, você deve
selecionar modelos de tempos durante a fase de Definição de escopo da Configuração de gestão empresarial.
Fundamentos
Modelos de tempos e planos de horário de trabalho
Administradores de tempos podem criar e reutilizar modelos de tempos predefinidos para facilitar o gerenciamento
do horário de trabalho de empregados. Um modelo de tempos contém os horários de trabalho planejados e tempos
de intervalo para um período de tempo específico. Os modelos de tempos podem ser adaptados para as
necessidades exatas de horário de trabalho planejado dos empregados que eles afetam. Quando você atribui um
modelo de tempos a um empregado, ele se torna o plano de horário de trabalho do empregado. Em outras palavras,
os modelos de tempos diferentes que você cria e armazena podem ser utilizados como modelos para criar planos
de horário de trabalho para empregados.
Você pode acessar a visão Modelos de tempos no centro de trabalho Administração de tempos.
Para mais informações, consulte Modelos de tempos e planos de horário de trabalho [página 92]
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Administração de tempos
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Gerenciamento de tempos
O cenário de negócios Gerenciamento de tempos abrange todos os aspectos da gestão dos dados de tempos dos
seus empregados. Ele permite que você crie contas de tempos e regras de contas de tempos, reutilize modelos de
tempos e planos de horário de trabalho. Ele possui funções para controlar e monitorar as diferentes opções de
registro de tempo, permite fazer a avaliação de tempos registrados, do encerramento do período e da transferência
de saldos de conta. O Gerenciamento de tempos simplifica o trabalho diário dos administradores de tempo,
permitindo que eles trabalhem reativamente verificando alertas e itens da lista de trabalho na visão Visão geral,
trabalhem pró-ativamente usando as informações fornecidas na visão Trabalho, revisem e alterem dados de tempo
do empregado e administrem contas de tempo, incluindo a execução de ajuste de saldo e pagamentos. O
gerenciamento de tempos é essencial para um sistema de RH completo. Ele é relevante se você quiser executar a
Folha de pagamento e remuneração em seu sistema de RH e também pode ser executado de forma autônoma, por
exemplo, se você quiser simplesmente gerenciar dados do projeto coletados na folha de ponto.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tempos.
Tarefas
Criar um modelo diário
Um modelo diário define horários de trabalho e intervalos remunerados ou não remunerados
de um dia de trabalho. Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 97].
Criar um modelo de período
Um modelo de período define um modelo de trabalho, que consiste em uma série de modelos
diários que são repetidos depois de um período de tempo definido, por exemplo, semanal ou
mensal. Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 100].
Criar um modelo de plano de horário
Um modelo de plano de horário é um modelo de período que tem um dia de início fixo atribuído.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 99].
Copiar um modelo de tempos
Você pode copiar um modelo de período ou modelo de plano de horário existente, apenas se
você quiser fazer pequenas alterações antes de atribuí-lo a um empregado.
1.
Na visão Modelos de tempos, selecione um modelo diário, modelo de período ou modelo
de plano de horário pela lista de modelos de tempos e clique em Copiar .
2.
Insira um ID e uma descrição intuitiva para o novo modelo de tempos.
O ID que você inserir não deve conter espaços e não deve ter mais de dez
caracteres.
3.
Faça as pequenas alterações necessárias. Por exemplo, clique em Mover para cima ou
Mover para baixo para assegurar que os dias de trabalho/folga no período caiam nos
dias corretos da semana.
4.
Salve o novo modelo de tempos.
Atribuir um plano de horário de trabalho
Se você precisar atribuir um plano de horário de trabalho para um empregado existente, por
exemplo, porque o empregado alterna de tempo integral para tempo parcial, você realiza isso
96
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Administração de tempos
no arquivo de tempos do empregado. Para informações sobre essa tarefa, clique aqui
[página 91].
Criar um novo calendário de dias úteis com um novo feriado
Se o calendário de férias padrão entregue não atender às suas necessidades específicas da
empresa, por exemplo, porque todos os seus empregados têm direito a um dia inteiro de folga
em vez de meio dia em 24 de dezembro, você pode definir um novo feriado. Isso envolve
primeiro a criação de um novo calendário de dias úteis. Para mais informações sobre essa
tarefa, clique aqui [página 102].
Exportar para o Microsoft Excel®
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel. Para mais informações sobre essa tarefa, consulte Exportar dados
comerciais utilizando o Microsoft Excel
4.5.3 Criar um modelo diário
Visão geral
Um modelo diário define horários de trabalho e intervalos remunerados ou não remunerados de um dia de trabalho.
Os modelos diários podem ser baseados em horas, quando você especifica as horas de início e término, ou baseado
na duração, quando você especifica um número de horas. Os modelos diários são combinados para criar modelos
de período e modelos de plano de horário.
Procedimento
1.
Na visão Modelos de tempos, clique em Novo para abrir a atividade guiada Criar modelo de tempos.
2.
Insira dados básicos para o novo modelo de tempo.
3.
a.
No campo Tipo de modelo de tempos, selecione Modelo diário.
b.
No campo ID do modelo de tempos, insira um ID que contenha no máximo dez caracteres e nenhum
espaço.
c.
No campo Descrição do modelo de tempos, insira um texto descritivo do modelo diário.
d.
Na lista País, selecione o país para o qual o modelo diário é válido.
e.
Nos campos Válido de / a, insira as datas de validade do modelo diário. Se necessário, clique no ícone
Data para selecionar a data.
f.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Atribua tipos de tempos incluindo tempos de trabalho e de intervalo.
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Administração de tempos
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97
●
Considerações importantes se você definiu normas de dedução de intervalos mínimas na
configuração empresarial:
Se você deseja atribuir este modelo diário a um empregado que tenha um perfil de registro
de tempos no qual as normas foram definidas para dedução automática de um intervalo
mínimo, então você deve especificar somente os tipos de tempo produtivos baseados em
duração no modelo de tempos e não baseado em horas. Em outras palavras, você definiria
o tipo de tempo produtivo Horário de trabalho como sendo de 8 horas, e não das 8:00 às
16:00. A razão para isso é evitar a discrepância entre o que é calculado para o horário de
trabalho real e as horas teóricas do empregado. As horas teóricas são derivadas
diretamente do plano de horário de trabalho, um intervalo mínimo não é deduzido das horas
teóricas. Por exemplo, um perfil de registro de tempos do empregado especifica um
intervalo mínimo de uma hora depois de 6 horas de trabalho. Se o empregado registra o
horário de trabalho como das 8:00 às 16:00, seu horário de trabalho real será reduzido pela
duração do intervalo mínimo e resultará em um horário de trabalho real de 7 horas. Ao
mesmo tempo, suas horas teóricas serão calculadas como o intervalo total registrado (aqui
8 horas).
●
Se os intervalos também forem definidos como parte do modelo de tempos, esses
intervalos serão considerados no cálculo do intervalo mínimo e devem reduzir a duração
do intervalo mínimo. Por exemplo: um perfil de registro de tempos do empregado define
um intervalo mínimo de uma hora após seis horas de trabalho e seu modelo de tempos
contém adicionalmente um intervalo de 20 minutos. Se o empregado registra o horário de
trabalho de oito horas, o intervalo mínimo deduzido será de 40 minutos, para fazer
deduções para o intervalo de 20 minutos no modelo de tempos.
a.
Clique em Adicionar linha e na lista Tipo de tempos, selecione um tipo de tempo.
b.
Insira Hora de início e Hora de término ou Duração e quando relevante, Atribuição de dia das listas
apropriadas.
A atribuição de dia somente é relevante para modelos diários que contêm tipos de hora que
começam e terminam em dois dias consecutivos. Ela permite que você especifique um dia de
trabalho 'lógico', que pode ultrapassar meia-noite, o oposto de um dia do calendário real, que
termina à meia-noite, Por exemplo, se um turno começar antes da meia noite e um intervalo
durante o turno começar após a meia noite, para este tipo de tempo você deve selecionar a
atribuição do dia Dia anterior para atribuir o intervalo ao dia anterior.
c.
4.
Repita para cada atribuição de tipo de tempos daquele dia.
Opcional: Utilização de período fixo e intervalos de horários flexíveis
Se sua empresa tem uma política de horas flexíveis, você pode também definir modelos diários usando um
ou os dois tipos de tempos intervalos de horários flexíveis e período fixo além dos tipos de tempos para horário
de trabalho e horário de intervalo. Com o tipo de tempo intervalos de horários flexíveis, você define um período
que especifica o primeiro horário de início diário permitido e o último horário de término permitido durante
o qual o horário flexível é possível. Com o período fixo, você define um período durante o qual os empregados
devem estar presentes no trabalho.
5.
a.
Clique em Adicionar linha e na lista Tipo de tempos, selecione um tipo de tempo.
b.
Insira a Hora de início e a Hora de término.
c.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Revise os dados inseridos para o modelo diário.
a.
98
Clique em Anterior para navegar de volta à tela apropriada e fazer as alterações relevantes.
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Administração de tempos
b.
6.
Clique em Concluir para salvar os dados do modelo diário e ir para a tela Confirmação da atividade
guiada.
Uma mensagem é exibida para confirmar que o modelo diário foi criado com sucesso. Clique em Fechar
para retornar à visão Modelos de tempos ou clique no link do ID do modelo para abrir o novo modelo.
Consulte também
Criar um modelo de período [página 100]
Criar um modelo de plano de horário [página 99]
Utilização de durações ou horas em Administração de tempos [página 79]
Totais do período na folha de ponto da Administração de tempos [página 109]
4.5.4 Criar um modelo de plano de horário
Visão geral
Um modelo de plano de horário é um modelo de período que tem um dia de início fixo atribuído. Você deve criar
modelos de plano de horário se sua empresa tem diversos turnos de revezamento diferentes em operação.
Pré-requisitos
Você criou ao menos um modelo de período. Para mais informações, consulte Criar um modelo de período
[página 100].
Procedimento
1.
Na visão Modelos de tempos, clique em Novo para abrir a atividade guiada Criar modelo de tempos.
2.
Insira dados básicos para o novo modelo de tempo.
3.
4.
a.
No campo Tipo de modelo de tempos, selecione Modelo de plano de horário.
b.
No campo ID do modelo de tempos, insira um ID que contenha no máximo dez caracteres e nenhum
espaço.
c.
No campo Descrição do modelo de tempos, insira uma descrição intuitiva do modelo de plano de
horário.
d.
Na lista País, selecione o país para o qual o modelo é válido.
e.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Atribua um modelo de período, conforme necessário.
a.
Clique em Adicionar linha e, no campo ID do modelo de período, selecione um modelo de período
existente.
b.
Se você quiser definir um dia de início diferente do que é predefinido para o modelo em Detalhes, clique
em Mover para cima/Mover para baixo , conforme necessário.
c.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Revise os dados inseridos.
a.
Clique em Anterior para navegar de volta à tela apropriada e fazer as alterações relevantes.
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Administração de tempos
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99
b.
5.
Clique em Concluir para salvar os dados do modelo de plano de horário e ir para a tela
Confirmação da atividade guiada.
Uma mensagem é exibida para confirmar que o novo modelo de plano de horário foi criado com êxito. Clique
em Fechar para retornar à visão Modelos de tempos ou clique no link do ID do modelo para abrir o novo
modelo.
Consulte também
Criar um modelo diário [página 97]
4.5.5 Criar um modelo de período
Visão geral
Um modelo de período abrange uma sequência de modelos diários combinados para formar um padrão de trabalho
para um período definido, por exemplo, uma semana. Ele especifica os dias úteis individuais, incluindo intervalos e
dias de folga contidos no período. O modelo de trabalho repete-se após o último dia definido no modelo. Um modelo
do período pode ser reutilizado para criar um modelo de programação que está em um modelo do período com um
dia inicial fixo atribuído. Geralmente você cria modelos de plano de horário se sua empresa tiver vários turnos
rotativos diferentes em operação, provavelmente com diferentes dias inicias ou com turnos de vários tamanhos.
Pré-requisitos
Você criou pelo menos um modelo diário.
Procedimento
1.
Na visão Modelos de tempos, clique em Novo para abrir a atividade guiada Criar modelo de tempos e informe
os dados básicos do novo modelo de tempo.
2.
Insira os dados básicos
3.
a.
No campo Tipo de modelo de tempos, selecione Modelo de período.
b.
No campo ID do modelo de tempos, insira um ID que contenha no máximo dez caracteres e nenhum
espaço.
c.
No campo Descrição do modelo de tempos, insira uma descrição intuitiva do modelo de período.
d.
Na lista País, selecione o país para o qual o modelo de período é válido.
e.
Nos campos Válido de/a, insira as datas de validade do novo modelo. Se necessário, clique no ícone
Data para selecionar a data.
f.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Atribua modelos diários
a.
100
Clique em Adicionar linha e atribua um número de dias ao primeiro modelo diário.
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Administração de tempos
Você deve atribuir uma série de números consecutivos a cada dia do modelo do período,
iniciando em 1. Você também deve incluir dias de folga no modelo do período. Isso ocorre
porque se você definir somente um modelo do período de 5 dias para representar 5 dias úteis,
por exemplo, de segunda a sexta-feira, o modelo repete-se após o número mais alto de dias,
dessa forma, o primeiro dia do próximo modelo seria sábado. A atribuição real dos números
de dias para dias específicos do calendário não ocorre até o modelo do período ser atribuído
como uma programação de trabalho do empregado, mas faz sentido manter esta atribuição
em mente ao definir o modelo do período.
4.
5.
b.
No campoID do modelo diário, selecione um modelo diário existente.
c.
O padrão Sim para Dia livre automaticamente é alternado para Não quando você atribui um modelo
diário.
d.
Repita essas etapas para cada dia no modelo do período.
e.
Clique em Seguinte para ir para a próxima etapa da atividade guiada.
Revisar e confirmar
a.
Clique em Anterior para navegar de volta à tela apropriada e fazer as alterações relevantes.
b.
Clique em Concluir para salvar os dados do modelo do período e ir para a tela Confirmação da
atividade guiada.
Uma mensagem é exibida para confirmar que o novo modelo do período foi criado com êxito. Clique em
Fechar para retornar à visão Modelos de tempos ou clique no link do ID do modelo para abrir o novo modelo.
Resultado
Você criou um modelo de período que pode ser atribuído como uma programação de trabalho para empregados ou
que pode ser usado para criar um modelo de plano de horário.
Exemplo
Modelo de período definido corretamente
Modelo de período definido incorretamente
Dia 1 - modelo diário = H_35H
Dia 2 - modelo diário = H_35H
Dia 2 - modelo diário = H_35H
Dia 4 - modelo diário = H_35H
Dia 3 - modelo diário = H_35H
Dia 5 - modelo diário = H_35H
Dia 4 - modelo diário = H_35H
Dia 6 - modelo diário = H_35H
Dia 5 - modelo diário = H_35H
Dia 8 - modelo diário = H_35H
Dia 6 - modelo diário = <nenhum modelo>
—
Dia 7 - modelo diário = <nenhum modelo>
—
Consulte também
Criar um modelo de plano de horário [página 99]
Criar um modelo diário [página 97]
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101
4.5.6 Criar um novo calendário de dias úteis com um novo feriado
Visão geral
Se você precisar definir um novo feriado em sua empresa porque nenhum dos feriados existentes atende aos seus
requisitos, por exemplo, você deseja definir 24 de dezembro como um feriado de período integral para seus
funcionários, em vez de um feriado de meio período padrão, que está definido atualmente, você faz isso na atividade
de ajuste fino Calendário de dias úteis com o seguinte processo: Para localizar esta atividade, vá para o centro de
trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto
de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione a fase Ajuste fino, em seguida, selecione a atividade
Calendário de dias úteis na lista de atividades.
a.
Crie um novo calendário de feriado com um novo feriado
b.
Atribua o calendário de feriado a um novo calendário de dia útil
c.
Atribua o novo calendário de dias úteis à sede relevante em Gerenciamento organizacional
Para mais informações sobre o calendário de dias úteis, consulte Calendário de dias úteis.
Pré-requisitos
Você tem autorização para manter definições de configuração de negócios e para processar a estrutura
organizacional.
Procedimento
1.
Criar um novo calendário de feriado com um novo feriado
a.
Na fase Configuração de gestão empresarial, abra a atividade de ajuste fino Calendário de dias úteis.
b.
Em Ações principais, clique em Criar novo calendário de feriados.
c.
Na tela Novo calendário de feriados, selecione o país relevante e clique em Seguinte .
d.
Insira um código que começa começa Z e um nome para o calendário de feriados.
e.
Selecione um país da lista de opções e:
●
Selecione um feriado existente da lista e adicione-o à tabela Feriados selecionados usando a seta
direita.
Se quiser verificar os detalhes de um feriado específico na lista para ver se ele atende aos
seus requisitos, selecione o feriado e clique em Exibir .
●
2.
Se nenhum dos feriados atender aos seus requisitos, defina um novo feriado clicando em
Adicionar .
Criar um novo feriado
a.
Especifique um nome e descrição exclusivos para o novo feriado.
Se você tiver diferentes empresas com diferentes programações de feriados, indique isso no
nome que você atribuir ao novo feriado.
b.
102
Selecione a classe do feriado: período integral (feriado comum) ou feriado de meio período. Por
exemplo, especifica se seu novo feriado de 24 de dezembro é um feriado de período integral.
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Administração de tempos
c.
3.
4.
Selecione o tipo de feriado:
●
Se você selecionar Data fixa, insira o dia e mês do feriado na seção Detalhes de data fixa . Você
também deve especificar se o feriado é garantido, mesmo se cair em um fim de semana. Mova o
feriado para frente ou para trás, conforme necessário.
●
Se você selecionar Dia fixo da semana, selecione o dia da semana e mês do feriado. Por exemplo,
você pode especificar se o novo feriado é na primeira sexta-feira de novembro.
●
Se você selecionar Tempo restante até a Páscoa, especifique o número de dias do feriado antes
ou depois da Páscoa.
●
Se você selecionar Feriado móvel, especifique a data do feriado na seção Detalhes do feriado
móvel.
d.
Clique em OK para salvar suas entradas. Se necessário, remova o feriado duplicado do calendário de
feriados que agora foi substituído por seu novo feriado.
e.
Resultado: Você criou um feriado e um novo calendário de feriados. Agora você deve atribuir o
calendário de feriado a um novo calendário de dias úteis.
Criar um novo calendário de dias úteis e atribuir um calendário de feriados a ele
a.
Na atividade de ajuste fino Calendário de dias úteis, clique em Criar novos calendários de dias úteis e
selecione o país ou os países para os quais eles são válidos. Faça isso, selecionando uma ou mais
entradas da lista e clicando na seta.
b.
Clique em Seguinte e selecione o calendário de feriados que você deseja atribuir.
c.
Clique em Seguinte e especifique os dias úteis a serem aplicados.
d.
Insira um nome exclusivo para seu novo calendário.
e.
Revise os dados e clique em Concluir para salvar seu novo calendário.
Atribua o novo calendário de dias úteis à sede relevante em Gerenciamento organizacional
a.
No centro de trabalho Gerenciamento organizacional, clique em Processar estruturas
organizacionais.
b.
Selecione a sede e na aba Geral, selecione seu novo calendário de dias úteis da lista.
c.
Salve suas entradas.
4.6 Visão Registro de tempos
4.6.1 Fundamentos
4.6.1.1 A folha de ponto
Visão geral
A Folha de ponto fornece funções para registrar confirmações de projeto e diversos tipos de trabalho e ausências
do trabalho, definidos em sua empresa. Prestadores de serviço podem confirmar o tempo trabalhado em projetos
e tarefas de projeto, enquanto os empregados e seus gerentes de linha podem registrar o trabalho baseado em
projeto, incluindo tarefas de projeto executadas por empresas parceiras e trabalho não baseado em projeto. A folha
de ponto pode ser acessada nas seguintes visões:
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103
●
No centro de trabalho Página inicial, em Visão geral dos self-services, os empregados podem gravar os
próprios tempos de forma descentralizada, clicando em Processar folha de ponto.
●
No centro de trabalho Gerenciar minha área, em Tarefas comuns, os gerentes de linha podem registrar os
tempos de seus empregados clicando em Chamar serviços de empregados em nome de e, em seguida
Processar folha de ponto.
●
No centro de trabalho Gerenciamento de projeto em Tarefas comuns, os gerentes de projeto e membros de
equipe respectivamente podem acessar e processar a Folha de ponto.
Recursos e funções
A folha de ponto fornece os seguintes recursos e funções principais:
●
Exibição de colunas adicionais tais como tarefa e ID ou unidade de linha hierárquica clicando em
Personalizar e selecionando os campos necessários.
●
Um calendário com código de cores para facilitar a separação de datas e o reconhecimento do status, que
pode ser exibido ou ocultado, quando necessário. O status de liberação para cada dia pode ser:
○
Verde, indicando tempos registrados que foram liberados
○
Amarelo, indicando tempos registrados que ainda não foram liberados
○
Vermelho, indicando tempos registrados que foram rejeitados
Um ícone de Status e o texto indicam o status de liberação e de aprovação dos tempos registrados.
●
Visualizar relatório de atividade: Você pode executar um relatório para exibir uma lista de todas as atividades
registradas para um projeto e período de tempo selecionados. O relatório exibe horas registradas e horas
contabilizáveis, bem como a descrição do trabalho quando for relevante. Você pode exportar esta lista para
o Microsoft Excel®, por exemplo, para fins de assinatura. Para mais informações, consulte Visualizar relatório
de atividades.
O modelo do Microsoft Excel exibe as horas contabilizáveis registradas na coluna Horas e uma coluna
adicional para os detalhes das tarefas do projeto, que não é exibida no relatório de saída.
●
Quatro Visões diferentes, dependendo de como você deseja registrar tempos:
○
A visão Dia é adequada para registrar tempos em base diária, tipicamente quando os empregados ou
prestadores de serviços desejarem confirmar os tempos de menos de um dia para aquelas tarefas e
atividades nas quais eles trabalharam em cada dia.
○
A visão Semana é adequada para registrar tempos em base semanal, tipicamente no fim de semana,
quando os empregados ou prestadores de serviços desejarem confirmar tempos de menos de um dia
para tarefas e atividades trabalhadas durante a semana. Nessa visão, os detalhes dos registros de
tempos individuais são exibidos abaixo da folha de ponto, quando uma célula de duração é selecionada.
○
A visão Meses é útil para se obter uma visão geral de todos os tempos registrados ao final do mês e para
liberar várias entradas de tempo de uma só vez.
○
A visão Pacote de trabalho lista todos os tempos registrados nos projetos e em suas tarefas de projeto
no período de tempo selecionado. Portanto, essa visão é adequada se vários pacotes de trabalho são
atribuídos a você e você deseja registrar tempos em diferentes projetos e/ou tarefas.
●
A função Gerenciar minha lista de trabalho permite que os empregados e prestadores de serviço controlem
a visibilidade das entradas na folha de ponto. Além disso, os empregados podem atribuir a si mesmos as
tarefas ainda não atribuídas. As alterações feitas na lista de trabalho são atualizadas automaticamente na
folha de ponto e vice-versa.
●
Tipos de tempos registrados pelo administrador de tempos são mostrados na folha de ponto para fins de
informação, mesmo que os tipos de tempos estejam desativados para manutenção. Essas e determinadas
confirmações de tempos que não podem ser processadas aparecem esmaecidas.
104
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Administração de tempos
●
Confirmações de menos de um dia podem ser inseridas como duração (como Horas) ou usando tempos de
início e término. Se o usuário insere tempos de início e término, o campo de duração é automaticamente
calculado.
●
Um resumo de horas registradas e horas teóricas é exibido em ambas as visões. As horas teóricas são
derivadas do horário de trabalho planejado do empregado, de acordo com o plano de trabalho.
○
Na visão Tarefas o total e as horas teóricas são exibidas na parte inferior da folha de ponto.
○
Na visão Dias, o total e as horas teóricas são mostradas na linha da data.
●
Navegação baseada em célula para detalhes (visão Tarefas): Informações detalhadas são exibidas abaixo da
folha de ponto para uma célula selecionada. Você pode navegar de célula em célula usando a navegação pelo
teclado para exibir detalhes de registros de tempos individuais. Os detalhes incluem as horas registradas, o
status e pagamento de prêmio. Se você estiver registrando tempos de projeto para um projeto de cliente, as
horas contabilizáveis também são mostradas. Se você estiver registrando tempos de um projeto
interempresarial, o pedido de compra será predefinido.
●
Um campo horas contabilizáveis é mostrado na folha de ponto se um projeto de cliente tiver sido sinalizado
como contabilizável no Gerenciamento de projeto. Quando é registrado um tempo para um projeto, o número
de horas a ser contabilizado é predefinido a partir do tempo inserido. Essa entrada pode ser sobregravada
no campo Horas contabilizáveis se você necessitar especificar que o número de horas contabilizadas é
diferente do número de horas trabalhadas. Um ícone junto ao campo indica o registro de horas contabilizáveis
diferentes. Para reverter às horas predefinidas, você simplesmente limpa o campo.
●
Um pagamento de prêmio pode ser acrescentado à confirmação de tempo para indicar o pagamento do tempo
que é compensado a uma taxa diferente da taxa de pagamento padrão.
●
Uma descrição do trabalho pode ser anexada a uma confirmação de tempo, que é disponibilizada
externamente, por exemplo, para fins de faturamento de projeto. Na visão Tarefas, o campo Descrição do
trabalho exibe a descrição de um trabalho existente. Na visão Dias uma descrição existente é indicada por
um ícone na coluna relevante. O próprio texto é visível em informações rápidas.
●
Um comentário interno pode ser armazenado em adição a uma confirmação de tempos, que é visível apenas
internamente. Na visão Tarefas, o campo Comentário interno exibe todos os comentários internos existentes.
Na visão Dias. Um comentário existente está indicado por um ícone na coluna relevante. Os textos são visíveis
em informações rápidas.
●
Um indicador Pacote de trabalho concluído pode ser configurado para confirmações de tempos de projeto.
Isso é usado para fins de informação apenas na folha de ponto. O indicador pode ser desmarcado novamente,
se necessário. Essa informação é enviada ao gerenciamento de projetos.
●
A coluna Mais informações fornece informações sobre a entrada de tempo selecionada. O ícone de
infomações abre a caixa de diálogo Confirmações de tempo, que contém informações como Horas
planejadas, Horas reais e Horas restantes.
Consulte também
Processar uma Folha de ponto
4.6.1.2 Cálculos e campos na folha de ponto da Administração de
tempos
Visão geral
Os tempos do empregado podem ser registrados na Folha de ponto da Administração de tempos, utilizando tipos
de tempos que são classificações definidas de horário de trabalho e de não trabalho. Tipo de tempos, por sua vez,
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Administração de tempos
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105
são atribuídos a categorias de tipo de tempos. A categoria de tipo de tempos a qual um tipo de tempo está atribuído
determina como os vários tempos do empregado são calculados pelo processo de avaliação de tempos. As
categorias de tipo de tempos disponíveis são: Tempo produtivo, Presença especial, Licença, Intervalo,
Disponibilidade, Horas pagas em prêmio, Especificações de horário de trabalho especial, Alocação de tempo, Férias
e Doença.
Os resultados do cálculo são exibidos na folha de ponto do empregado. Os campos mostrados na folha de ponto
dependem do método de registro de tempos do empregado e da atribuição de uma conta de horário de trabalho ao
empregado. Os campos são os seguintes:
Método de registro de tempos
Campos exibidos na folha de ponto
Registro de tempos positivo com conta de
horário de trabalho
Data, Status, Total de horas registradas, Intervalos, Licenças, Saldo do
horário flexível, Creditado, Horas teóricas, Horas extras, Não creditado.
Registro de tempos positivo sem conta de horário Data, Status, Totas de horas registradas, Licenças, Desvio, Horas teóricas,
de trabalho
Horas extras
Registro de tempos baseado em exceção com/
sem conta de horário de trabalho
Data, Status, Intervalos, Licenças, Saldo da conta, Creditado, Horas
teóricas, Horas extras, Não creditado.
Regras de cálculo
As seguintes regras de cálculo se aplicam:
Categoria relevante
de tipo de tempo e
valores calculados
Valor de cálculo
Características especiais de cálculo
Horas teóricas
É o horário de trabalho
diário planejado e
acordado do
empregado de acordo
com o plano de horário
de trabalho.
Para cada dia, o sistema calcula as horas teóricas com base nas
informações do plano de horário de trabalho. Este valor é importante para
contagem de ausência e para o cálculo de contas de horário de trabalho.
O cálculo também considera uma alteração temporária no plano de horário
de trabalho do empregado.
●
Para gerenciamento de tempos baseados em horas, a duração do
tipo de tempo horário de trabalho é considerada e a duração do tipo
de tempo intervalo não remunerado que se sobrepõe é subtraída.
Intervalos remunerados são tratados como o tipo de tempo horário
de trabalho.
●
Tempos registrados
Mostrados na folha de
ponto como: Total de
horas registradas
Tempo de ausência
Tempos de ausência
líquidos
106
Para registro de tempos apenas com duração, a duração dos
intervalos não remunerados é subtraída da duração do tipo de
tempo horário de trabalho.
Para empregados com horário flexível, todos os tempos registrados são
levados em consideração, mesmo aqueles que ocorrem fora do intervalo
de horários flexíveis. Intervalos ainda não são subtraídos.
●
Ausências baseadas em horas fora das horas teóricas não são
consideradas.
●
Ausências baseadas em horas em um dia sem horas teóricas não
são consideradas.
●
Intervalos não remunerados com horas são descontados das
ausências baseadas em horas.
●
Ausências de período integral são contadas com base em horas
teóricas.
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●
Tempos
produtivos
●
Presença
especial
●
Ausências
●
Doença
●
Férias
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Administração de tempos
Categoria relevante
de tipo de tempo e
valores calculados
Valor de cálculo
Características especiais de cálculo
Horas extras
Considera tempos produtivos e tempos de presença especial registrados
com um tipo de pagamento classificado na configuração de gestão
empresarial como horas extras.
●
Tempos
produtivos
●
Presença
especial
●
Todos os tempos da categoria tempos produtivos dentro das horas
teóricas ou intervalo de horários flexíveis são considerados para o
cálculo dos tempos reais líquidos.
●
Tempos
produtivos
●
●
Tempos da categoria tempos produtivos que estão fora do
intervalo de horários flexíveis, porém atribuídos ao tipo de tempo
tempo excedido permitido também são considerados.
Presença
especial
●
Tempos da categoria Presença especial são sempre levados em
consideração, estando dentro ou fora das horas teóricas / intervalo
de horários flexíveis. Exceção: Presenças especiais marcadas
como não remuneradas não são consideradas.
●
Intervalos não remunerados do plano de horário de trabalho ou
intervalos não remunerados registrados são subtraídos quando as
horas dos intervalos se sobrepõem aos tempos registrados do
empregado.
Horário de trabalho real
Sem valor
correspondente na
folha de ponto. Este
valor é apenas para fins
de cálculo.
Tempo excedido de
horário flexível
Mostrado na folha de
ponto como Não
creditado
Todos os tempos da categoria tempo produtivo que se apresentam fora Tempos produtivos
do horário de trabalho planejado ou intervalo de horários flexíveis.
A condição prévia é que os planos de horário de trabalho sejam definidos
em horas e que o registro de tempos seja baseado em horas.
Tempos não creditados podem se tornar tempos creditados ao atribuir a
eles o tipo de tempo tempo excedido de horário flexível permitido.
Horas extras nunca são contadas como tempo excedido de horário flexível.
Horário de trabalho
creditado Mostrado na
folha de ponto como
Creditado
Ausências são levadas em consideração apenas até o máximo de horas
teóricas diárias. Ausências de período integral para registradores de
tempos com base em exceção são calculadas para a conta de horário de
trabalho baseada nas horas teóricas diárias do perfil de tempos do
empregado.
Diferença planejada/
real
Mostrada na folha de
ponto como Saldo de
horário flexível ou
Saldo da conta
O cálculo deste valor depende da regra de cálculo da conta de horário de
trabalho atribuída à conta de horário de trabalho no ajuste fino. Isto pode
ser:
●
Horário de trabalho creditado menos horas teóricas diárias (do
plano de horário de trabalho)
●
Todos os tempos
calculados como
horário de trabalho
real e ausências
remuneradas e não
remuneradas
Horário de trabalho creditado menos horas teóricas diárias (do
perfil de tempos)
Para empregados sem contas de horário de trabalho, os seguintes valores de cálculo são relevantes:
Tempo registrado total
Tempos classificados como horário de trabalho real (consulte acima) mais ausências
Desvio
Tempos creditados mais horas extras, mais ausências, menos horas teóricas
Consulte também
Contas de horário de trabalho [página 58]
Totais do período na folha de ponto da Administração de tempos [página 109]
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Administração de tempos
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107
4.6.1.3 Indicadores de status no registro de tempos
Visão geral
O status do registro de tempos de um empregado é exibido na Folha de ponto do administrador de tempos por meio
de indicadores com código de cores e texto descritivo. Os status possíveis são: concluído (verde), plano de horário
excedido (amarelo), incompleto (vermelho) ou não calculado (cinza). Além disso, um indicador amarelo com um
ponto de exclamação indica que existem registros inativos. O cálculo desses status diferem dependendo de:
●
O método de registro de tempos do empregado ser positivo ou com base em exceção.
●
O empregado ter uma conta de horário de trabalho atribuída a ele.
●
O horário de trabalho planejado (horas teóricas) existir de acordo com o plano de horário de trabalho do dia
em questão.
●
O período de avaliação estiver fechado. (A data de fechamento de período deve ocorrer no período em
questão.)
Detalhes
Horário de trabalho planejado se refere à especificação, no plano de horário de trabalho do empregado, do
horário de trabalho planejado do empregado, incluindo os detalhes sobre intervalos remunerados e não
remunerados. Horas teóricas definem as horas de trabalho líquidas planejadas do empregado por dia, levando
em consideração o tempo produtivo e os intervalos remunerados e não remunerados.
Método de
registro de
tempos
Positivo
Dia com/sem
horário de
trabalho
Concluído (verde)
planejado
Plano de horário excedido
(amarelo)
Com horas
teóricas
Quando a soma dos tempos
registrados é igual aos
horários de trabalho
planejados.
Quando a soma dos tempos
registrados excede o horário
de trabalho planejado.
Quando nenhum tempo é
registrado ou menos horas do
que os horários de trabalho
planejados foram registradas.
Sem horas
teóricas
Quando o empregado
registrou:
●
Nenhum tempo
produtivo ou
presença especial
Quando o empregado
registrou:
●
Tempo produtivo,
presença especial
Aplicável apenas se dados
incorretos existirem para um
dia.
●
Tempos com um
pagamento do prêmio
classificado como
horas extras na
configuração de
gestão empresarial
●
Absolutamente
nenhum tempo.
●
Doença, ausência ou
férias
●
Disponibilidade,
pagamento do prêmio Categorias não incluídas:
●
Doença, ausência ou
férias
●
108
Incompleto (vermelho)
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Disponibilidade,
pagamento do prêmio
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Administração de tempos
Método de
registro de
tempos
Dia com/sem
horário de
trabalho
Concluído (verde)
planejado
Positivo com Com horas
conta de
teóricas
horário de
trabalho
Baseado em
exceções
Quando qualquer montante
de tempos creditados é
registrado.
Plano de horário excedido
(amarelo)
Se há tempos limitados fora
do intervalo de horários
flexíveis ou horários
planejados (dependendo das
configurações definidas para
a conta de horário de
trabalho), independente de
quantas horas foram
registradas para este dia.
Incompleto (vermelho)
Se não há tempos creditados.
Sem horas
teóricas
Se não há tempos creditados. Quando qualquer montante
de tempos creditados foi
registrado.
Aplicável apenas se dados
incorretos existirem para um
dia.
Todos
O status é sempre verde, a
menos que existam tempos
inativos
Não aplicável
Não aplicável
Consulte também
Totais do período na folha de ponto da Administração de tempos [página 109]
Compreensão de cálculos e campos na folha de ponto [página 105]
Contas de horário de trabalho [página 58]
4.6.1.4 Totais do período na folha de ponto da Administração de
tempos
Visão geral
Você acessa a folha de ponto no centro de trabalho Administração de tempos em Registro de tempos. Os dados
exibidos em Totais do período, na folha de ponto, fornecem ao administrador de tempos as informações de quanto
tempo (de todas as categorias) foi registrado para ou por um empregado em determinado período e, quando for
relevante, quais os dados de tempo lançados na conta de horário de trabalho do empregado. A informação varia,
dependendo do método de registro de tempos do empregado e se o empregado tem uma conta de horário de
trabalho. Os dois métodos de registro de tempos são registro de tempos positivo e registro de tempos baseado em
exceções.
Detalhes
Horário de trabalho planejado se refere à especificação, no plano de horário de trabalho do empregado, do
horário de trabalho planejado do empregado, incluindo os detalhes sobre intervalos remunerados e não
remunerados. Horas teóricas definem as horas de trabalho líquidas planejadas do empregado por dia, levando
em consideração o tempo produtivo e os intervalos remunerados e não remunerados.
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Administração de tempos
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109
Totais
exibidos
na folha de Positivo com conta de horário de
trabalho
ponto
Horário de
trabalho
planejado
Ausências
110
Positivo sem conta de horário de
trabalho
Baseado em exceções
●
Exibe a soma das horas
teóricas diárias, conforme
definido no plano de horário
de trabalho (ou alteração
temporária do plano de
horário de trabalho) para um
período selecionado
●
Exibe a soma das horas
teóricas diárias, conforme
definido no plano de horário
de trabalho (ou alteração
temporária do plano de
horário de trabalho) para um
período selecionado
●
Exibe a soma das horas
teóricas diárias, conforme
definido no plano de horário
de trabalho (ou alteração
temporária do plano de
horário de trabalho) para um
período selecionado
●
Calcula 0 para um feriado
com horas teóricas se este
for marcado como dia livre
na regra "Tratar feriado
como".
●
Calcula 0 para um feriado
com horas teóricas se este
for marcado como dia livre
na regra "Tratar feriado
como".
●
Calcula 0 para um feriado
com horas teóricas se este
for marcado como dia livre
na regra "Tratar feriado
como".
Exibe a soma das ausências
registradas:
●
As ausências de período
integral são derivadas das
horas teóricas.
Exibe a soma das ausências
registradas:
●
As ausências de período
integral são derivadas das
horas teóricas.
Exibe a soma das ausências
registradas:
●
As ausências de período
integral são derivadas das
horas teóricas.
●
Para as ausências de menos
de um dia, em dias com
horas teóricas, apenas os
tempos líquidos são
exibidos, isto é, intervalos
sobrepostos são subtraídos
do tempo inserido. (Isso é
aplicável apenas ao registro
baseado na hora e não ao
registro baseado na
duração).
●
Para as ausências de menos
de um dia, em dias com
horas teóricas, apenas os
tempos líquidos são
exibidos, isto é, intervalos
sobrepostos são subtraídos
do tempo inserido. (Isso é
aplicável apenas ao registro
baseado na hora e não ao
registro baseado na
duração).
●
Para as ausências de menos
de um dia, em dias com
horas teóricas, apenas os
tempos líquidos são
exibidos, isto é, intervalos
sobrepostos são subtraídos
do tempo inserido. (Isso é
aplicável apenas ao registro
baseado na hora e não ao
registro baseado na
duração).
●
As ausências são contadas
independente do fato de
serem classificadas como
remuneradas ou não
remuneradas na
Configuração de gestão
empresarial.
●
As ausências são contadas,
quer sejam classificadas
como remuneradas ou não
remuneradas na
Configuração de gestão
empresarial.
●
As ausências são contadas,
quer sejam classificadas
como remuneradas ou não
remuneradas na
Configuração de gestão
empresarial.
●
As ausências de período
integral e as ausências de
menos de um dia baseadas
na hora, ocorridas em dias
sem horas teóricas, não são
contadas.
As ausências de período
integral e as ausências de
menos de um dia baseadas
na hora, ocorridas em dias
sem horas teóricas, não são
contadas.
●
●
As ausências de período
integral e as ausências de
menos de um dia baseadas
na hora, ocorridas em dias
sem horas teóricas, não são
contadas.
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Administração de tempos
Totais
exibidos
na folha de Positivo com conta de horário de
trabalho
ponto
Horas
extras
Positivo sem conta de horário de
trabalho
Baseado em exceções
Esse cálculo inclui:
Esse cálculo inclui:
Esse cálculo inclui:
●
●
●
Tempos de empregado
Tempos de empregado
Tempos de empregado
registrados com um
registrados com um
registrados com um
pagamento do prêmio
pagamento do prêmio
pagamento do prêmio
classificado como hora extra
classificado como hora extra
classificado como hora extra
na Configuração de gestão
na Configuração de gestão
na Configuração de gestão
empresarial (CGE),
empresarial (CGE),
empresarial (CGE),
independente de estarem os
independente de estarem os
independente de estarem os
tempos registrados nas
tempos registrados nas
tempos registrados nas
horas teóricas ou fora delas,
horas teóricas ou fora delas,
horas teóricas ou fora delas,
ou de quantas horas forem
ou de quantas horas forem
ou de quantas horas forem
registradas por dia.
registradas por dia.
registradas por dia.
●
Intervalos não
remunerados (registrados
explicitamente ou de acordo
com o plano de horário de
trabalho) são subtraídos dos
tempos registrados caso se
sobreponham aos tempos
inseridos.
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Administração de tempos
●
Intervalos não
remunerados (registrados
explicitamente ou de acordo
com o plano de horário de
trabalho) são subtraídos dos
tempos registrados caso se
sobreponham aos tempos
inseridos.
●
Intervalos não
remunerados (registrados
explicitamente ou de acordo
com o plano de horário de
trabalho) são subtraídos dos
tempos registrados caso se
sobreponham aos tempos
inseridos.
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111
Totais
exibidos
na folha de Positivo com conta de horário de
trabalho
ponto
Positivo sem conta de horário de
trabalho
Tempos
Exibe a soma de todos os tempos
Não aplicável
creditados creditados em uma conta de horário
de trabalho durante um período.
Isso inclui tempos das categorias:
●
Tempo produtivo e presença
especial remunerada que
estejam dentro do intervalo
de horários flexíveis/horas
teóricas (dependendo das
definições da conta de
horário de trabalho)
●
●
●
●
Presença especial
remunerada que esteja fora
do intervalo de horários
flexíveis/horário de trabalho
planejado
Tempo produtivo que esteja
fora do intervalo de horários
flexíveis/horas teóricas (se
coberto por tempo excedido
permitido)
Tempos de doença,
ausência ou férias que
estejam dentro do intervalo
de horários flexíveis/horas
teóricas (mesmo que
estejam classificados como
não remunerados no CGE)
são creditados na conta do
horário de trabalho somente
até o limite das horas
teóricas do empregado e
não se a ausência resultar
em um excesso às horas
teóricas diárias.
Baseado em exceções
Esses totais somente são
calculados para empregados com
contas de horário de trabalho,
apesar de o campo ser exibido para
ambos.
Isso inclui tempos das categorias:
●
Tempo produtivo e presença
especial remunerada que
estejam dentro do intervalo
de horários flexíveis/horas
teóricas (dependendo das
definições da conta de
horário de trabalho)
●
Presença especial
remunerada que esteja fora
do intervalo de horários
flexíveis/horário de trabalho
planejado
●
Tempo produtivo que esteja
fora do intervalo de horários
flexíveis/horas teóricas (se
coberto por tempo excedido
permitido)
●
Tempos de doença,
ausência ou férias que
estejam dentro do intervalo
de horários flexíveis/horas
teóricas (mesmo que
estejam classificados como
não remunerados no CGE)
são creditados na conta do
horário de trabalho somente
até o limite das horas
teóricas do empregado e
não se a ausência resultar
em um excesso às horas
teóricas diárias.
●
Intervalos remunerados
registrados
Intervalos remunerados
registrados
Não estão incluídos os tempos das
categorias:
●
Presença especial não
remunerada
Não estão incluídos os tempos das
categorias:
●
Presença especial não
remunerada
●
Disponibilidade e
pagamento do prêmio
●
Intervalos não
remunerados registrados
●
Disponibilidade e
pagamento do prêmio
●
Horas extras
●
Intervalos não
remunerados registrados
●
Horas extras
Se um empregado com
registros de tempos de
exceção registra tempos que
estejam dentro de seu
horário de trabalho
planejado, esse tempo não é
adicionado ao tempo
creditado.
112
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Administração de tempos
Totais
exibidos
na folha de Positivo com conta de horário de
trabalho
ponto
Saldo do
horário
flexível ou
Saldo da
conta do
horário de
trabalho
O total do Saldo do horário
flexível corresponde ao Saldo
da conta do horário de
trabalho para o registro de
tempos baseado em
exceções com conta de
horário de trabalho
●
●
Exibe o saldo da conta de
horário de trabalho baseado
nos resultados do
encerramento do dia,
normalmente até a data
anterior à data atual. Os
tempos registrados para o
dia atual são normalmente
avaliados no encerramento
do próximo dia.
Se ausências a serem
deduzidas da conta de
horário de trabalho forem
registradas para períodos
futuros, essas também
serão incluídas no cálculo do
saldo. Por exemplo, uma
compensação de dias de
férias reservada para a
semana seguinte, que seria
deduzida da conta do
horário de trabalho, é
imediatamente calculada no
saldo. Mas, um afastamento
por doença planejado
(estada em hospital),
registrado para o futuro, não
é dedutível até que
realmente ocorra.
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Administração de tempos
Positivo sem conta de horário de
trabalho
Não aplicável
Baseado em exceções
Se o empregado tem uma conta de
horário de trabalho, esse total
mostra o saldo atual da conta.
●
Ele mostra o saldo da conta
de horário de trabalho
baseado nos resultados de
encerramento do dia, até a
data anterior à data atual.
Tempos registrados para o
dia atual são avaliados no
encerramento do próximo
dia.
●
Se ausências a serem
deduzidas da conta de
horário de trabalho forem
registradas para períodos
futuros, essas também
serão incluídas no cálculo do
saldo. Por exemplo, uma
compensação de dias de
férias reservada para a
semana seguinte, que seria
deduzida da conta do
horário de trabalho, é
imediatamente calculada no
saldo. Mas, um afastamento
por doença planejado
(estada em hospital),
registrado para o futuro, não
é dedutível até que
realmente ocorra.
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113
Totais
exibidos
na folha de Positivo com conta de horário de
trabalho
ponto
Tempos
registrado
s
Não aplicável
Positivo sem conta de horário de
trabalho
Baseado em exceções
Normalmente, apenas os tempos
Não aplicável
líquidos são exibidos aqui. Isto é, se
o tempo é inserido em horas, um
intervalo não remunerado
registrado que se sobreponha ao
horário de trabalho definido do
empregado é subtraído.
Os totais exibidos aqui incluem:
●
Tempos de empregados
registrados com um
pagamento do prêmio que é
marcado como hora extra na
CGE, não importando se os
tempos estão dentro ou fora
das horas teóricas.
●
Ausências (remuneradas e
não remuneradas) são
contadas para os dias com
horas teóricas: ausências de
período integral são
calculadas com base nas
horas teóricas diárias;
ausências de menos de um
dia são contadas somente
em dias com horas teóricas
e não em dias livres, por
exemplo.
●
Os tempos de período
integral das categorias
tempo produtivo e presença
especial são calculados com
base nas horas teóricas.
●
Presença especial e tempo
produtivo são contados
exatamente como foram
registrados; nenhuma
limitação acontece.
Não estão incluídos os tempos das
categorias:
●
Disponibilidade e
pagamento do prêmio
●
Intervalos remunerados e
não remunerados
registrados
●
Tempo produtivo e presença
especial classificados na
CGE como não
remunerados
Consulte também
Indicadores de status no registro de tempos [página 108]
Cálculos e campos na folha de ponto da Administração de tempos [página 105]
114
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Administração de tempos
4.6.1.5 Relevância dos métodos de registro de tempos para a folha
de pagamento
Visão geral
Quando o arquivo de tempos é criado para um empregado contratado recentemente, o usuário atribui ao empregado
um dos dois métodos de registro de tempo: positivo ou baseado em exceção. Essa atribuição é feita no centro de
trabalho Administração de tempos na visão Trabalho usando a tarefa Completar dados de tempos – contratação. O
método de registro de tempos positivo requer que os empregados registrem todas as horas trabalhadas e todas as
ausências e saídas. Esse método é selecionado para o empregado que é remunerado por horas trabalhadas. O
registro de tempos baseado em exceção será usado se os empregados tiverem que registrar exceções a seus
horários de trabalho planejados como definido em seus planos de horário de trabalho, por exemplo, quando eles
necessitam registrar horas extra ou licença médica. O requisito para o registro de horas trabalhadas em um projeto
não deve ser considerado ao determinar o método de registro de tempos.
Dois outros importantes fatores são a categoria administrativa do empregado e o indicador de pagamento de prêmio.
A categoria administrativa especifica se os empregados são remunerados por horas trabalhadas ou se recebe um
salário fixo. Essa atribuição é feita no centro de trabalho Administração de pessoal na visão Tarefas regulares usando
a tarefa Contratar empregado. Você especifica a categoria administrativa relevante na aba
Inserir informação sobre vínculo empregatício .
O pagamento de prêmio permite que os empregados especifiquem taxas de pagamento divergentes para condições
de trabalho específicas, tais como para turno da noite ou horas extras. O indicador de pagamento de prêmio é
definido no centro de trabalho Configuração de gestão empresarial na atividade de ajuste fino Pagamento de prêmio
– <país> se essa opção de negócio tiver sido selecionada na configuração de gestão empresarial.
Avaliação de tempos
Quando o trabalho de fechamento do dia é executado, a avaliação de tempo ocorre baseada no método de registro
de tempos atribuído e categoria administrativa do empregado.
Como é a avaliação de tempo baseada em um método de registro de tempos e categoria administrativa do
empregado?
Assalariado
Registro de tempos
positivo
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Administração de tempos
●
Horista
As horas planejadas são comparadas às
horas registradas reais para determinar
se um empregado trabalhou poucas ou
muitas horas em um dia. As horas a mais
ou a menos são exibidas na visão Registro
de tempo, assim como em um relatório
padrão.
●
As horas planejadas são comparadas às
horas registradas reais para determinar
se um empregado trabalhou poucas ou
muitas horas em um dia. As horas a mais
ou a menos são fornecidas na visão
Registro de tempos, assim como em um
relatório padrão.
●
As horas de folga são calculadas e
lançadas baseadas no calendário de dias
úteis atribuído em Gerenciamento
organizacional se a Regra Tratar feriado
como no arquivo de tempos do
empregado for Feriado em período
integral como dia livre remunerado.
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115
Registro de tempos
baseado em exceção
Não aplicável
●
Em dias onde nada seja registrado
explicitamente na folha de ponto As horas
planejadas são usadas para calcular e
lançar as horas reais trabalhadas.
●
As horas de folga são calculadas e
lançadas conforme o calendário de dias
úteis atribuído em Gerenciamento
organizacional se a Regra Tratar feriados
como no arquivo de tempos do
empregado for Feriado em período
integral como dia livre remunerado.
Relevância de folha de pagamento
Se a solução de folha de pagamento do SAP Business ByDesign estiver no escopo, os dados relevantes de folha de
pagamento serão passados para o instantâneo da folha de pagamento. Uma diferenciação é feita entre os
empregados assalariados e os que são remunerados por horas trabalhadas. Para os empregados assalariados (se
registro de tempos positivo ou baseado em exceção), as horas registradas como trabalhadas não terão impacto
sobre a folha de pagamento desde que se considere que o empregado recebe um salário fixo, a menos que as horas
sejam marcadas como um pagamento de prêmio.
Quais tempos registrados são incluídos no instantâneo de folha de pagamento baseado no método de registro de
tempo e categoria administrativa do empregado?
Assalariado
Registro de tempos
positivo
Isso se aplica a dias úteis e feriados:
●
Os tempos reais registrados que são
marcados com um pagamento de prêmio
Registro de tempos
baseado em exceção
●
Os tempos que são registrados com
pagamento de prêmio são transferidos.
●
Os tempos reais registrados que
diferirem do horário de trabalho
planejado só serão transferidos se eles
forem marcados com um pagamento de
prêmio.
●
Se o empregado não registrar nenhum
tempo, os tempos reais serão gerados a
partir dos tempos planejados, mas estes
não serão transferidos uma vez que eles
não foram marcados com um pagamento
de prêmio.
Horista
●
Todos os tempos reais (com ou sem
prêmio) são transferidos.
●
Em feriados se a regra de tratamento de
feriado for Feriado em período integral
como dia livre remunerado e nada for
registrado, um pagamento de feriado
especial será gerado e transferido
automaticamente.
●
Em dias em que nada é registrado de
forma explícita, as horas planejadas são
consideradas como horas reais.
●
Os tempos reais registrados também
serão transferidos.
●
Em feriados se a regra de tratamento de
feriado for Feriado em período integral
como dia livre remunerado e nada for
registrado, um pagamento de feriado
especial será gerado e transferido.
Consulte também
Completar dados de tempos – contratação [página 67]
Pagamento do prêmio [página 62]
116
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Administração de tempos
4.6.2 Guia rápido de Registro de tempos
Você pode acessar essa visão pelo centro de trabalho Administração de tempos. Na visão Registro de tempos, você
pode inserir dados de tempos de empregado, coletados de seus empregados em folhas de ponto em papel ou
importados do Microsoft Excel, monitorar o status de completitude e exatidão de dados de registro de tempos e
controlar os saldos das contas de tempos. A visão Registro de tempos tem as seguintes subvisões:
Folha de ponto
A Folha de ponto fornece a você uma visão geral abrangente do registro de tempos de um empregado para uma
semana do ano e de dados que tenham sido calculados por avaliação de tempo, quando os tempos do empregado
são registrados, como os saldos das contas de horário de trabalho, horas extras, horas creditadas e não creditadas.
Você pode ver rapidamente se houve excesso ou falta de entradas de tempos, ou quais entradas de tempos
resultaram em lançamentos na conta de horário de trabalho do empregado. Na visão Registro de tempos – Folha de
ponto, selecione o empregado e clique em Abrir folha de ponto . Você pode executar as seguintes tarefas principais:
●
Exibir uma visão geral dos tempos do empregado que tiverem sido registrados para uma semana do ano, por
exemplo, para fins de verificação e atualizar, revisar e corrigir esse dado, como necessário.
●
Inserir rapidamente tempos de empregado apresentados em papel, identificar de imediato e corrigir
quaisquer erros e inconsistências.
●
Visualizar e copiar o plano de horário de trabalho do empregado para facilitar a entrada de dados.
●
Carregar dados armazenados em uma planilha externa para a Folha de ponto e, com isso, acelerar a entrada
de dados.
●
Verificar a integridade dos dados inseridos para um período, usando a informação do status e acionando a
avaliação de tempos quando necessário.
●
Controlar os lançamentos por dia nas contas de horário de trabalho do empregado e atualizar e corrigir
diretamente essas entradas, conforme necessário.
Calendário/lista
A visão Calendário/lista possibilita que você exiba e processe os dados de tempos de um empregado para um período
definido pelo usuário, em uma visualização de calendário com código de cores ou tabela. Essa é uma visão
normalmente usada para inserir rapidamente registros de tempos individuais e para fins de verificação. Você pode
executar as seguintes tarefas principais:
●
Acessar um arquivo de tempos de um empregado para inserir rapidamente um registro de tempo individual,
como um afastamento por doença, na visão Lista.
●
Exibir dados de registro de tempos de um empregado referentes a períodos mais longos, como uma visão
geral semanal, mensal ou anual e visualizar uma exibição gráfica dos dias de trabalho planejados e do horário
de trabalho do empregado, de acordo com o plano de horário de trabalho.
●
Visualizar e processar informações sobre lançamentos em todas as contas de tempos e não apenas nas
contas de horário de trabalho.
●
Filtrar a exibição, de acordo com os tipos de tempos ou categorias, para obter rapidamente informações
sobre um tipo de tempo específico.
●
Específico à Alemanha: Na visão Tabela, exiba uma visão de afastamento por doença e filtre por número de
casos, por exemplo, para verificar se um empregado atingiu o limite legal de 42 dias, o que contraria as regras
de pagamento durante licença médica.
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Administração de tempos
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Mensagens
A visão Mensagens permite que administrador de tempos exiba e processe mensagens de advertência e erro
acionadas pela avaliação de tempos quando certas irregularidades são detectadas no registro de tempos dos
empregados. Podem ocorrer irregularidades, por exemplo, quando não há nenhum tempo registrado para um dia
ou quando existem duas entradas consecutivas sem uma saída entre elas. Nesses casos, o administrador de tempos
deve ser informado e decidir que ação tomar. Da visão Mensagens, o administrador de tempos pode abrir a folha
de ponto do empregado para analisar e corrigir entradas de tempos.
Fundamentos
Cálculos e campos na folha de ponto da Administração de tempos
O tempo do empregado é registrado na folha de ponto, usando-se tipos de tempos que são classificações definidas
de horário de trabalho e de não trabalho. Os campos mostrados na folha de ponto dependem do método de registro
de tempos de trabalho do empregado e da atribuição ou não do empregado a uma conta de horário de trabalho.
Para mais informações, clique aqui [página 105].
Indicadores de status no registro de tempos
O status do registro de tempos de um empregado é exibido na folha de ponto para o administrador de tempos, por
meio de indicadores com código de cores e textos descritivos. Para mais informações, clique aqui [página 108].
Totais do período na folha de ponto da Administração de tempos
Os dados exibidos em Totais de período na folha de ponto da administração de tempos fornecem informações de
quanto tempo dos empregados (de todas as categorias) foi registrado para um determinado período e, quando for
relevante, quais os dados de tempo que foram lançados na conta de horário de trabalho do empregado. Para mais
informações, clique aqui [página 109].
Tipos de tempos
Tipos de tempos são categorias definidas de horário de trabalho e de não trabalho, utilizadas quando os empregados
registram seus tempos em folhas de ponto.
Contas de horário de trabalho
As contas de horário de trabalho são utilizadas para coletar e gerenciar créditos ou déficits de tempos que resultam
quando as horas reais trabalhadas por empregados se desviam de seus horários de trabalho planejados, como
definido pelo plano de horário de trabalho, ou das horas médias diárias, conforme definido no perfil de tempos. Elas
permitem uma estruturação mais flexível do horário de trabalho diário de empregados e permitem compensação
em tempo livre das durações dos turnos que se desviam do acordo contratual do empregado.
Para mais informações, clique aqui [página 58].
Utilização de durações ou horas em Administração de tempos
Dependendo do tipo de registro de tempos de sua empresa, baseado em horas ou na duração, pode ser necessário
que você preencha alguns campos da seção Informações de tempos quando atualizar a folha de ponto. Esta seção
descreve o comportamento entre os campos. Para mais informações, clique aqui [página 79].
Relevância dos métodos de registro de tempos para a folha de pagamento
Para mais informações, clique aqui [página 115].
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Administração de tempos
Aprovar registros de tempos
Os gerentes de projeto podem aprovar os tempos confirmados pelos membros de equipes para trabalho executado
em tarefas de projeto. Os gerentes de projeto podem chamar uma lista contendo todos os projetos e membros de
equipes sob sua responsabilidade e aprovar registros de tempos múltiplos ou individuais. Para mais informações,
clique aqui [página 127].
Gerenciamento de tempos
O cenário de negócios Gerenciamento de tempos abrange todos os aspectos da gestão dos dados de tempos dos
seus empregados. Ele permite que você crie contas de tempos e regras de contas de tempos, reutilize modelos de
tempos e planos de horário de trabalho. Ele possui funções para controlar e monitorar as diferentes opções de
registro de tempo, permite fazer a avaliação de tempos registrados, do encerramento do período e da transferência
de saldos de conta. O Gerenciamento de tempos simplifica o trabalho diário dos administradores de tempo,
permitindo que eles trabalhem reativamente verificando alertas e itens da lista de trabalho na visão Visão geral,
trabalhem pró-ativamente usando as informações fornecidas na visão Trabalho, revisem e alterem dados de tempo
do empregado e administrem contas de tempo, incluindo a execução de ajuste de saldo e pagamentos. O
gerenciamento de tempos é essencial para um sistema de RH completo. Ele é relevante se você quiser executar a
Folha de pagamento e remuneração em seu sistema de RH e também pode ser executado de forma autônoma, por
exemplo, se você quiser simplesmente gerenciar dados do projeto coletados na folha de ponto.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tempos.
Tarefas
Carregar tempos utilizando o Microsoft Excel
Os administradores de tempos podem usar a função Carregar tempos do Microsoft Excel para
executar uma carga em massa de tempos de empregado no sistema SAP Business ByDesign
para os tempos registrados fora do sistema e inseridos em uma planilha.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 124].
Inserir um registro de férias
Na subvisão Folha de ponto da visão Registro de tempos:
1.
Clique em Abrir folha de ponto para abrir a atividade rápida Folha de ponto para
determinado empregado.
2.
Insira detalhes de férias:
●
Na aba Entrada de tempos, clique em Adicionar linha e insira os dados da seguinte
forma:
Na lista Tipo de tempos, selecione Férias.
●
No campo Data insira a data das férias.
3.
Clique em Salvar para salvar os detalhes das férias.
4.
Na aba Revisar e corrigir você pode verificar a integridade dos detalhes inseridos e
corrigi-los, se necessário.
5.
Clique em Salvar e fechar para retornar à visão Registro de tempos.
Resultado: Os detalhes alterados são salvos no arquivo de tempos do empregado. Para abrir
o arquivo de tempos do empregado, selecione o link de ID do empregado na visão
Empregados e clique em Processar.
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Administração de tempos
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Manter tempos do empregado
Selecione a subvisão Folha de ponto da visão Registro de tempos.
1.
Selecione o ID do empregado e clique em Abrir folha de ponto.
2.
Na aba Entrada de tempos, clique em Adicionar linha e insira os dados na folha de
ponto, conforme solicitado:
●
Em Detalhes, selecione um tipo de tempo da lista Tipo de tempos.
●
Nos campos Data de início/término, insira as datas de início e término.
●
Insira as informações adicionais necessárias.
3.
Clique em Salvar para salvar os detalhes de tipo de tempos.
4.
Na aba Revisar e corrigir você pode verificar a integridade dos detalhes inseridos e
corrigi-los, se necessário.
5.
Clique em Salvar e fechar para retornar à visão Registro de tempos.
Resultado: Os detalhes do tipo de tempos são salvos no arquivo de tempos do empregado.
Para abrir o arquivo de tempos do empregado, selecione o link de ID do empregado na visão
Empregados e clique em Processar.
Dependendo do tipo de registro de tempos usado em sua empresa, baseado na hora
ou na duração, pode ser necessário que você preencha alguns campos da seção
Informações de tempos quando atualizar a folha de ponto. Para mais informações,
consulte Utilização de durações ou horas na administração de tempos [página 79].
Exportar para o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel. Para mais informações sobre essa tarefa, consulte Exportar dados
empresariais usando o Microsoft Excel.
Processar mensagens de registro de tempos
O administrador de tempos pode exibir mensagens de advertência e de erros acionadas pelo
registro de tempos, especialmente entradas de tempos em terminais, e tomar as medidas
necessárias para corrigi-las.
Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui [página 121].
Processar registros de tempo
A função Processar registros de tempo estará disponível apenas se a opção de negócio
Integração de terminal de registro de tempos estiver habilitada em sua configuração de
solução.
Para mais informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 122].
Visualizar um comprovante de tempos de um empregado
A função Visualizar comprovante de tempos só está disponível para a Alemanha.
Você pode revisar os detalhes de um comprovante de tempos de um empregado que contenha
detalhes de registro de tempos para um mês selecionado, detalhes de lançamentos de horário
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de trabalho diários, se relevante, e também balanços de contas de tempos, ajustes de balanços
e detalhes de pagamento do prêmio. Vá até a visão Registro de tempos e clique em
Visualizar comprovante de tempos . Para mais informações sobre esta tarefa, clique aqui
[página 123].
4.6.3 Processar mensagens de registro de tempos
Visão geral
O administrador de tempos pode verificar erros e advertências resultantes de inconsistências do registro de tempos
e corrigi-los ou confirmar as entradas de tempos associadas conforme necessário. Os seguintes tipos de mensagens
são possíveis:
Texto da mensagem
(advertência ou erro)
Método de registro de
tempos
Significância
Tempos não creditados Existem tempos que se encontram fora do intervalo de horários flexíveis.
(W)
Isso ocorre somente quando forem atribuídas contas de horário de
trabalho e for selecionada a regra de limite de utilização apropriada.
Todos os métodos
Nenhum registro de
tempos (E)
Nenhum tempo produtivo ou tempos de ausência foram registrados em
um dia com horas teóricas.
Registro de tempos
positivo no terminal.
Trabalho em ausência
todo o dia (W)
Os tempos produtivos foram registrados apesar da existência de um
registro de ausência de todo o dia
Registro de tempos
positivo no terminal
Trabalho em dia livre
(W)
Os tempos produtivos foram registrados apesar de dia livre/feriado
Registro de tempos
positivo no terminal
Entrada dupla (E)
Duas entradas consecutivas foram registradas sem uma intervenção de
registro de saída.
Registro de tempos
positivo no terminal
Saída dupla (E)
Duas saídas consecutivas foram registradas sem uma intervenção de
registro de entrada ou saída com motivo.
Registro de tempos
positivo no terminal
Falta de registro de
entrada (E)
Um registro de entrada, que espera-se que complete o par de tempos após Registro de tempos
um determinado período de tempo, está faltando.
positivo no terminal
Falta de registro de
saída (E)
Um registro de saída, que espera-se que complete o par de tempos após
um determinado período de tempo, está faltando.
Violação do período
fixo (W)
Tempos registrados não correspondem ao período fixo definido no horário Todos os métodos
de trabalho.
Registro de tempos
positivo no terminal
Procedimento
1.
No centro de trabalho Administração de tempos, em Registro de tempos, abra a visão Mensagens.
A visão exibe quaisquer erros ou advertências que são acionadas pela avaliação de tempos do registro de
tempos e que necessitem de processamento.
2.
Selecione uma mensagem para exibir detalhes abaixo da tabela.
3.
Processe as mensagens na lista conforme for apropriado:
4.
●
As mensagens de advertência podem ser confirmadas diretamente clicando em Confirmar ou,
quando relevante, processadas na Folha de ponto.
●
Os erros registrados devem ser corrigidos na Folha de ponto.
Selecione uma mensagem de erro ou advertência e clique em Abrir folha de ponto ou clique no link na coluna
Gravidade.
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Administração de tempos
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A folha de ponto do empregado é aberta na aba Revisar e corrigir exibindo o período durante o qual ocorreu
o erro.
5.
Selecione o dia relevante na tabela Completitude de registro de tempos. Analise e corrija as entradas de
tempos para o dia correspondente. No caso de mensagens originárias de registros de tempos baseados em
terminal, a folha de ponto exibe também uma aba de Registros de tempos . Estão disponíveis as seguintes
opções de edição:
●
Você pode adicionar ou remover um registro de entrada/saída clicando em Adicionar linha ou em
Remover .
●
Você pode sobregravar uma hora. Quando você faz isso, uma nova entrada é criada na tabela e a
entrada antiga é exibida como Inativa. Você pode desfazer esta alteração selecionando a nova entrada
e clicando em Reverter .
6.
Você pode visualizar os resultados da avaliação de tempos por dia na aba Resultados de avaliação . Por
exemplo, você pode ver os tipos de tempos individuais e se um pagamento do prêmio foi atribuído.
7.
Você pode criar, processar e revisar todos ou outros tempos, exceto registros de tempo na aba
Outros tempos .
4.6.4 Processar registros de tempo – administrador de tempos
Visão geral
A função Processar registros de tempo estará disponível apenas se a opção de negócio Integração de terminal
de registro de tempos estiver habilitada em sua configuração de solução.
Pré-requisitos
●
O self-service ESS Processar registros de tempo foi configurado na atividade de ajuste fino Manter perfis de
registro de tempos.
Para localizar esta atividade de ajuste fino, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão
empresarial e selecione a visão Implementações. Selecione seu projeto de implementação e clique em
Abrir lista de atividades . Na fase Ajuste fino, selecione a atividade Tipos de tempos — <país>, clique em Manter
perfil de registro de tempos e abra a aba ESS Processar registros de tempo.
●
O método de registro de tempos do empregado é Positivo com integração de terminal.
Procedimento
1.
Você está no centro de trabalho Administração de tempos, visão Registro de tempos. Na subvisão
Mensagens, clique em Processar registros de tempo para processar os dados do registro de tempo de um
empregado.
Você pode personalizar a tela ao adicionar ou remover colunas. Por exemplo, você pode querer
ocultar a coluna Fuso horário ou exibir a coluna Atribuição divergente. Clique em Personalizar e
selecione ou tire a seleção dos campos, depois, salve suas seleções e saia.
A tela Processar registros de tempo aparece para a semana selecionada, exibindo os dados do registro de
tempo do empregado. As entradas incorretas são indicadas com um ícone de ponto de exclamação na coluna
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Administração de tempos
Status. Aqui, você pode corrigir dados incorretos do registro de tempo, criar nova entradas e aprovar ou
rejeitar entradas processadas pelo empregado no self-service do empregado.
2.
Selecione uma entrada que você deseja processar. Os detalhes do registro de tempo selecionado são exibidos
abaixo da tabela.
3.
Para corrigir uma entrada, clique em Inserir registro de tempo .
4.
Corrija os dados como necessário ao inserir horas de entrada ou saída.
5.
Em Atribuição divergente, você pode atribuir o registro de tempo ao dia anterior ou ao dia seguinte. Você
utilizará essa função, por exemplo, se um turno iniciar e terminar em dois dias consecutivos e você desejar
atribuir as horas trabalhadas a um dia específico.
6.
Na caixa Comentário interno, você pode inserir um comentário para o empregado.
7.
Processe as entradas de registro de tempo que precisa e salve.
4.6.5 Visualizar comprovante de tempos
Visão geral
A função Visualizar comprovante de tempos só está disponível para a Alemanha.
Na Visão geral dos self-services do empregado do centro de trabalho Página inicial os empregados podem exibir,
revisar e imprimir um comprovante de tempos contendo detalhes dos seus tempos registrados em um mês
selecionado, saldos de determinadas contas de tempos e, se relevante, lançamentos diários nas suas contas de
horário de trabalho.
Procedimento
1.
No centro de trabalho Página inicial, selecione
comprovante de tempos
Visão geral dos self-services do empregado
Visualizar
.
2.
Na tela Visualizar comprovante de tempos do empregado, você pode filtrar a visão para exibir o mês que você
precisa, caso ele ainda não esteja em exibição na tabela.
3.
Selecione o mês em que você deseja exibir os detalhes do registro de seus tempos e clique em
Visualização .
4.
O comprovante de tempos é exibido em um formulário que pode ser impresso diretamente do formulário.
O comprovante de tempos inclui uma visão geral dos totais dos registros de tempos para cada dia do mês e
os lançamentos em sua conta de horário de trabalho, se você tiver uma. Além disso, ele mostra os saldos das
contas de tempos selecionadas e os detalhes dos ajustes das contas de tempos e do pagamento de prêmio.
Consulte a tabela abaixo para a explicação das colunas principais.
Dias marcados com um asterisco (*) indicam feriado.
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Texto sobre
comprovante de
tempos
O que significa
Descrição
Descrição do tipo de horário de trabalho registrado.
Horas
Duração em horas e minutos do horário de trabalho registrado.
Ausências
Soma dos tempos registrados, como ausências, doença e férias.
Creditado
Se você tiver uma conta de horário de trabalho, isto mostrará o número de horas que foram
creditadas na conta. Isto também dependerá de como sua empresa configurou as contas de
horário de trabalho.
Horas teóricas
Horário de trabalho diário planejado e acordado com seu plano de horário de trabalho.
Saldo do dia
Se você tiver uma conta de horário de trabalho, ela mostrará o saldo diário da conta após o
tempo ter sido creditado para ela ou debitado dela.
Horas extras
Todos os tipos de horários de trabalho que sejam especificamente classificados como horas
extras.
Não creditados
Se você tiver uma conta de horário de trabalho, este total mostrará a soma dos tempos
registrados que não foram creditados na conta de horário de trabalho, ou porque estavam
fora do horário de trabalho planejado ou fora do intervalo de horários flexíveis. Esse total não
inclui nenhum tempo registrado como horas extras.
4.6.6 Carregar tempos utilizando o Microsoft Excel®
Visão geral
Você pode criar tempos do empregado e tempos do projeto inserindo-os em um modelo predefinido do Microsoft
Excel e carregando-os no sistema SAP Business ByDesign.
As funções a seguir têm as seguintes autorizações para carregar os tempos do empregado e/ou confirmações
do projeto:
●
Usuários com o centro de trabalho Administrador de tempos podem carregar tempos de empregado
e confirmações do projeto apenas para empregados.
●
Usuários com a função de gerente do projeto no centro de trabalho Gerenciamento de projetos podem
apenas carregar tempos em projetos de prestadores de serviço e seus próprios tempos.
●
Usuários com a função de gerente de linha podem carregar tempos de seus subordinados diretos no
centro de trabalho Gerenciamento de projetos.
Pré-requisitos
Você instalou o Add-In para Microsoft Excel mais recente. Dependendo da configuração de sua solução, você pode
fazer isso na Visão geral dos self-services do centro de trabalho Página inicial, no Centro de download do centro de
trabalho Gerenciamento de aplicativo e usuários ou no link Download que é disponibilizado diretamente na interface
do usuário.
Além disso, as configurações para o seu navegador devem ser definidas corretamente. Você pode verificar isso
clicando em Verificar as configurações do meu computador na tela de logon.
Etapas
Inserir tempos do empregado ou tempos do projeto no modelo
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Administração de tempos
Determinados dados, por exemplo, IDs do empregado, geralmente permanecem iguais com cada upload.
Para não precisar preencher o modelo com os dados inalterados, cada vez que carregar novos dados de
tempo, você pode criar seu próprio modelo que contenha os IDs do empregado necessários e armazenálo localmente. Você pode usar uma cópia desse modelo sempre que desejar carregar novos dados.
1.
Vá para o centro de trabalho Administração de tempos e em Registro de tempos, escolha a visão Folha de
ponto. Clique em Ações e, em seguida, em Carregar tempos do Microsoft Excel ou em Carregar
confirmações do projeto do Microsoft Excel.
Obter o modelo
1.
Selecione o modelo.
Selecione o modelo no idioma desejado e clique em Download.
Você pode escolher qualquer idioma que selecionou durante a definição do escopo. Se você
selecionou apenas um idioma durante a definição do escopo, não terá uma seleção de versões
de idiomas para escolher.
2.
Decida o que você quer fazer com o modelo. Escolha uma das seguintes opções:
●
Se você quiser utilizar o modelo uma única vez, pode abrir o modelo sem salvá-lo. Clique em
Abrir.
●
Se quiser salvar o modelo para que você possa utilizá-lo novamente, escolha um local para salvar
o arquivo, insira um nome de arquivo apropriado e clique em Salvar. Em seguida, clique em
Abrir.
Se você fez o download anteriormente e salvou esse modelo em seu computador, navegue até o local
onde o modelo foi salvo e abra o modelo.
Logon na solução a partir do Microsoft Excel
1.
Na faixa SAP Add-In no Microsoft Excel, clique em Logon.
Se a faixa do SAP Add-in não for exibida, certifique-se de que o Add-In para Microsoft Excel foi
instalado corretamente (consulte Pré-requisitos neste documento).
Uma caixa de diálogo é aberta, onde você pode inserir os dados de logon. O URL do sistema é fornecido
automaticamente. O URL do sistema é o URL do sistema em que você está trabalhando.
2.
Insira seu ID e senha de usuário e clique em Logon.
Depois do logon inicial no sistema, o texto da faixa é alterado de SAP Add-In para o nome de sua
solução.
Inserir dados no modelo do Microsoft Excel
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Administração de tempos
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Observe o seguinte:
●
O modelo do Microsoft Excel é apresentado com um número de linhas nas quais você pode
inserir ou copiar seus dados. Se você precisar de mais, adicione o número de linhas de que você
precisa antes de começar a inserir ou copiar seus dados.
●
Certifique-se de que os campos obrigatórios (aqueles marcados com um asterisco) sejam
preenchidos.
●
Para ajudá-lo a preencher os dados:
○
Alguns campos têm listas de opções.
○
2.
Em alguns campos você pode procurar dados no sistema (por exemplo, países). Posicione
o cursor no campo e clique em Pesquisar na barra de ferramentas ou faixa de sua solução
para pesquisar o sistema. Um campo de pesquisa está disponível na caixa de diálogo
Pesquisar que é exibida. Quando começar a digitar no campo de pesquisa, as entradas
relevantes serão filtradas nas colunas ID e Descrição, o que significa que você não precisa
rolar por toda a lista. Se o botão Pesquisar não está ativo na faixa ou barra de ferramentas,
então não é possível efetuar uma pesquisa.
Insira ou selecione o código do país relevante.
Você deve inserir o código do país se desejar obter entradas possíveis nos campos Tipo de tempos e
Prêmio utilizando a função Pesquisa.
3.
Digite o ID do empregado.
O modelo não permite nomes de empregados. No entanto, se não souber o ID do empregado, você poderá
procurá-lo, digitando o nome do empregado na função Pesquisa. Para usar esta função, você deve estar
conectado. Em seguida, posicione o cursor no campo ID do empregado e clique em Pesquisa.
4.
Preencha o campo Data.
Siga as diretrizes de formatação específicas do país para o formato de data (por exemplo, MM/DD/AAAA
para os EUA ou DD.MM.YYYY para a Alemanha).
5.
Preencha o campo Tipo de tempos se desejar carregar tempos do empregado. Preencha os campos Serviço e
Tarefa do projeto se quiser carregar confirmações do projeto.
6.
Insira outros dados, conforme necessário, por exemplo:
●
Horas de início/término ou Duração
Consulte a opção Cuidado abaixo para obter mais informações sobre isso.
126
●
Descrição do trabalho e/ou Comentário interno
●
Apenas projetos: Duração contabilizável diferente se precisar especificar se o número de horas faturadas
é diferente do número de horas registrado.
●
Somente tempos do empregado: ID do aprovador com o ID da pessoa que já aprovou os tempos
registrados externamente. Para tempos do projeto, o ID do aprovador é determinado automaticamente
a partir da tarefa do projeto.
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Administração de tempos
●
No upload, os dados do modelo são verificados em relação à consistência. As entradas inválidas
ou incompletas não são carregadas, mas retornadas como erros. Se houver erros a serem
corrigidos, você deverá corrigi-los no mesmo modelo e carregá-lo novamente. Somente entradas
novas ou atualizadas serão então importadas para o sistema, e não os dados que já foram
carregados com êxito na primeira vez. Se você usar um novo modelo para carregar os dados
corrigidos, que também inclua entradas corretas carregadas com êxito, o sistema carregará todos
os dados como novas entradas e isso resultará em entradas duplicadas no sistema. Isso ocorre
porque o sistema anexa metadados a todas as entradas de tempo carregadas no sistema, que ele
grava de volta no modelo e, assim reconhece os dados já carregados.
Resultado
Uma mensagem de êxito confirma o upload de todos os registros no sistema. Os novos registros de tempo são
atualizados no sistema. O administrador de tempos pode verificar que todos os tempos registrados foram ativados
para empregados individuais, abrindo a folha de ponto do empregado na visão Registro de tempos.
●
Todos os registros de tempo carregados são salvos inicialmente no status inativo e ativados
automaticamente mais tarde em uma operação em background. O sistema verificará os dados
carregados em relação às dependências e colisões quando os dados forem ativados no sistema. Caso
ocorram erros de colisão, por exemplo, se dois tipos de tempo conflitantes forem registrados para o
mesmo tempo, uma tarefa será criada para o administrador de tempos responsável, o qual deve
resolver o conflito. O administrador de tempos pode acessar diretamente a folha de ponto que contém
o erro e pode resolver o conflito na guia Revisar e corrigir .
●
Observe que somente confirmações de tempo inseridas com horas podem resultar em colisões, não
os horários inseridos com durações.
●
Se necessário, você pode alterar uma ou mais entradas em um modelo carregado e executar o upload
novamente, mas somente se o registro atualizado não foi processado nesse meio tempo no sistema
SAP Business ByDesign. Tentar carregar um registro de tempo que já foi processado no sistema
resultará em uma mensagem de erro.
4.6.7 Aprovar registros de tempos
Visão geral
Os gerentes de projeto podem aprovar os tempos confirmados pelos membros de equipes para trabalho executado
em tarefas de projeto. Eles podem chamar uma lista de confirmações de tempo que exigem aprovação e aprovar
registros de tempo únicos ou vários registros de tempo. Além da visão de registro único, duas visões agregadas
estão disponíveis com base no membro da equipe e no projeto, ou no membro da equipe e na tarefa do projeto.
Procedimento
1.
Vá para o centro de trabalho Gerenciamento de projetos e, em Aprovações, escolha a visão Registros de
tempos.
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Administração de tempos
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Os dados exibidos e o layout da tela variam dependendo da visão selecionada na etapa 2. Você pode
refinar a visão clicando em Avançado e especificando vários parâmetros de consulta, como membro
da equipe, período de seleção ou ID do projeto. Os registros de tempo individuais contidos em cada
um dos itens listados nas visões Totais podem se referir a diferentes pedidos de compra, serviços ou
tarefas. Você pode salvar a nova consulta ou organizar suas consultas, conforme necessário.
2.
Em Mostrar, selecione uma visão dependendo de como você deseja revisar e aprovar os registros de tempos
pelos quais você é responsável. Estão disponíveis as seguintes visões:
●
Projetos da última semana – totais lista os totais da soma registrados por projeto para cada membro
da equipe da semana anterior.
●
Projeto – totais lista os totais da soma registrados por projeto por cada membro da equipe.
●
Tarefas da última semana – totais lista os totais da soma registrados por tarefa para cada membro da
equipe da semana anterior.
●
Tarefa – totais lista os totais da soma registrados por tarefa por cada membro da equipe.
●
Todos os registros de tempos lista as confirmações de tempos individuais.
3.
Quando relevante, em Agrupar por, especifique se deseja agrupar os dados na tabela, por exemplo, por
membro da equipe ou por projeto.
4.
Revise e processe os itens em sua lista.
Dependendo de suas seleções, a tabela exibe os detalhes de registro de tempo mais importantes, incluindo
membro da equipe, projeto ou tarefa, duração de trabalho registrada e os três seguintes indicadores:
●
Registros de tempos alterados: Se selecionado em uma das visões Totais, indica que pelo menos um
dos itens contidos no registro de tempo foi alterado ou cancelado após a aprovação anterior.
●
Horas contabilizáveis diferentes: Se selecionadas em uma das visões Totais, indica que o número de
horas faturadas não é idêntico ao número de horas registradas como trabalhadas para pelo menos
um dos itens contidos no registro de tempos.
●
Comentário interno: Se selecionado em uma das visões Totais, indica que um comentário interno foi
anexado a um registro de tempos.
Os detalhes antes desses indicadores são exibidos nas abas Geral e Notas abaixo. A aba Geral contém as
folhas de informações individuais do projeto, serviço ou tarefa. A aba Notas contém uma descrição de
trabalho, se uma foi anexada a um registro de tempos e um histórico de todos os comentários internos que
foram informados.
5.
Selecione uma ou várias linhas na tabela para processar.
Se você selecionou uma das visões Totais, que exibe os valores de registro de tempo agregados, você
pode exibir os detalhes dos itens individuais contidos no registro de tempos, clicando em Abrir . Aqui
você pode aprovar ou rejeitar itens individuais, se necessário.
6.
Clique em Aprovar ou em Rejeitar para obter os registros de tempo que você deseja processar.
Se rejeitar um ou mais registros, você também poderá inserir um comentário interno. Este comentário
será adicionado a todos os registros contidos em um registro de tempos agregado. Tenha em mente
que as visões Totais geralmente contêm mais de um registro de tempos.
Resultado
Os registros de tempos que você aprovou ou rejeitou são removidos automaticamente da lista.
128
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Administração de tempos
4.7 Visão Relatórios
4.7.1 Relatórios
4.7.1.1 Tempos do empregado
Visão geral
Este relatório mostra todos os horários de trabalho reais registrados pelos ou em nome dos empregados. Ele exibe
todos os tipos de tempo, como férias ou doença, que tenham um status de Aprovado ou Em aprovação. Você pode
usar o relatório para analisar dados em um nível individual, por empregado, ou em um nível agregado, como uma
unidade de linha hierárquica ou um centro de custos. Além disso, você pode reportar tempos reais que foram
registrados com pagamento do prêmio, o qual é usado para registrar taxas divergentes de pagamento para
condições de trabalho específicas. Normalmente, você faria isso se precisasse transferir dados específicos da folha
de pagamento para um sistema de folha de pagamento terceirizada ou um consultor fiscal.
O Percentual de conclusão de registro de tempos apresenta todos os horários de trabalho reais registrados pelos
ou em nome dos empregados, em comparação com seus horários de trabalho planejados. Ele mostra o nível de
conclusão por empregado e por unidade de linha hierárquica.
Características
Conteúdo do relatório
O relatório é composto pelos índices de Quadro de efetivo, Horário de trabalho planejado, Tempo registrado e
Percentual de conclusão do registro de tempos.
Séries cronológicas
As seguintes séries cronológicas estão disponíveis como relatórios dedicados aos tempos do empregado:
●
Tempos do empregado: Mensal: fornece informações sobre os tempos planejado e registrado para o mês
vigente e para os 3 anteriores.
●
Tempos do empregado: Trimestral: fornece informações dos tempos planejado e registrado para o trimestre
vigente e para os 3 anteriores.
●
Tempos do empregado: Semanal: fornece informações dos tempos planejado e registrado para a semana
vigente e para as 3 anteriores.
●
Tempos do empregado: Anual: fornece informações dos tempos planejado e registrado para o ano vigente e
para os 3 anteriores.
Análise do relatório
Você pode usar as seguintes características para filtrar e analisar as informações neste relatório:
●
Informações sobre o tempo, incluindo Tipo de tempos, Motivo, Categoria do tipo de tempos e Pagamento do
prêmio.
●
Empregado
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Administração de tempos
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●
Informações organizacionais, incluindo Empresa, Sede, País (do empregado), Unidade de linha hierárquica,
Cargo, Centro de custo, Projeto e Contrato de trabalho.
Para analisar melhor os dados deste relatório, você pode arrastar características para linhas e colunas.
Atualização de dados
Os dados neste relatório são fornecidos em tempo real.
Consulte também
Visão geral de relatórios no gerenciamento de recursos humanos
Visão geral de fontes de dados no gerenciamento de recursos humanos
4.7.1.2 Relatório de contas de tempos
Visão geral
Este relatório fornece uma visão geral do status atual de contas de tempos selecionadas, por empregado ou por
unidade de linha hierárquica. Você pode executar o relatório para as diferentes categorias de conta de tempos:
contingente, conta de tempos estatística e conta de horário de trabalho. O relatório exibe detalhes do tempo gasto
e do balanço atual por conta de tempos. Este relatório é destinado ao uso por gerentes de linha e administradores
de tempos.
Características
Conteúdo do relatório
O relatório é composto pelos índices Tirados e Saldo, em horas/dias. O índice Saldo exibe o saldo da conta de tempos
no último lançamento dentro do período de tempo para períodos de tempo anteriores, ou o saldo de hoje para
períodos atuais ou no futuro. Você pode adicionar o índice Planejado, que exibe os tempos planejados desde a data
atual até o término do período do relatório.
Além disso, você pode adicionar o índice Saldo intermediário. Esse índice exibe o saldo após cada lançamento para
períodos de tempo anteriores. O índice Tirado exibe o montante tirado para a tipo de conta de tempos para o início
do período solicitado até a data atual. As informações neste relatório são apresentadas em formato de tabela.
Análise do relatório
Você pode usar as seguintes características para filtrar e analisar as informações neste relatório:
●
Informações sobre tempos, incluindo Tipo de conta de tempos, Categoria de conta de tempos e Data de
lançamento
●
Empregado
●
Informações organizacionais, includindo Categoria administrativa, Sede, Empresa, Centro de custos, País (do
vínculo empregatício) Cargo e Unidade de linha hierárquica
Para analisar melhor os dados deste relatório, você pode arrastar características para linhas e colunas.
Séries cronológicas
As seguintes séries cronológicas estão disponíveis como relatórios dedicados à analise de contas de tempos:
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●
Contas de tempos: Mensal: Fornece informações sobre saldos da conta de tempos e lançamentos para os
últimos 12 meses incluindo o mês atual.
●
Contas de tempos: Trimestral: Fornece informações sobre saldos da conta de tempos e lançamentos para o
trimestre atual e três trimestres anteriores.
●
Contas de tempos: Semanal: Fornece informações sobre saldos da conta de tempos e lançamentos para a
semana atual e três semanas anteriores.
●
Contas de tempos: Anual: Fornece informações sobre saldos da conta de tempos e lançamentos para o ano
vigente e três anos anteriores.
Se você criar um relatório baseado nas fontes de dados Tempos do empregado ou Contas de tempos,
selecione a Data fixada da etapa 4 Propriedades das características e verifique o campo Obrigatório na etapa
5 Definir variáveis para que o relatório exiba resultados corretos.
Atualização de dados
Os dados neste relatório são fornecidos em tempo real.
Consulte também
Visão geral de relatórios no gerenciamento de recursos humanos
Visão geral de fontes de dados no gerenciamento de recursos humanos
4.7.1.3 Tempos do empregado: Visão geral de horas extras
Visão geral
Este relatório fornece uma visão geral de horas extras, incluindo índices que são relevantes para o cálculo de horas
extras, como tempos reais trabalhados, ausências e tempos não creditados. Você pode usar o relatório para analisar
dados em um nível individual, por empregado, ou em um nível agregado, como uma unidade de linha hierárquica ou
um centro de custos.
Características
Conteúdo do relatório
Este relatório é composto pelos índices Horas trabalhadas reais, Horas extras, Horas creditadas para horas extras,
Tempo de ausência, Tempo de ausência creditado para horas extras e Horas não creditadas para horas extras. Além
disso, você pode adicionar os índices Horário de trabalho planejado, Limite de horas extras e Limite semanal de horas
extras.
Análise do relatório
Você pode utilizar as características listadas aqui para filtrar e analisar as informações neste relatório. Para analisar
melhor os dados desse relatório, você pode arrastar características para linhas e colunas.
●
Informação de tempos, incluindo Tipo de tempos, Categoria de tipo de tempos, Método de registro de
tempos, Data, Projeto, Tarefa, Nota, Serviço, Horas, Pagamento do prêmio, Aprovador e Status de aprovação
●
Empregado
●
Informações organizacionais, incluindo Empresa, Sede, País (do vínculo empregatício), Unidade de linha
hierárquica, Trabalho, Centro de custos, Projeto e Contrato de trabalho.
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Administração de tempos
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Atualização de dados
Os dados neste relatório são fornecidos em tempo real.
Consulte também
Visão geral de relatórios no gerenciamento de recursos humanos
Visão geral de fontes de dados no gerenciamento de recursos humanos
132
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Administração de tempos
5 Remuneração
5.1 Fundamentos
5.1.1 Fundamentos de remuneração
Visão geral
Com Remuneração no ByDesign, você pode implementar um sistema de remuneração em sua empresa. Isso pode
ser feito criando-se componentes de remuneração (proventos e descontos), definindo-se estruturas de
remuneração e atribuindo-se essas informações a empregados individualmente.
Em cooperação com Administração de tempos, o Gerenciamento de remuneração fornece as informações
necessárias para a avaliação monetária de tempos e contas de tempos. Além disso, todas as outras informações
relevantes para pagamento (por exemplo, salários, rendimentos únicos e descontos) são fornecidas ao
Processamento da folha de pagamento por período da folha de pagamento.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
A remuneração é ativada na sua configuração de solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de
trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto
de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de ter selecionado Processamento da folha de pagamento em Recursos humanos. O centro de trabalho
Remuneração é ativado automaticamente. Você não pode ativar Remuneração sem Processamento da folha de
pagamento.
Dados cadastrais do empregado
Você já contratou empregados e usou o sistema para inserir os respectivos cadastros no centro de trabalho
Administração de pessoal.
Conceito
Remuneração habilita a implementação do sistema de remuneração específico à empresa e das regras de salário
no sistema. Você pode cria e gerenciar componentes de remuneração (proventos e descontos), criar estruturas de
remuneração (por exemplo, para grupos diferentes de empregados) e definir valores default para níveis de
remuneração dentro da estrutura e atribuir essa informação a empregados individualmente.
Você pode, dessa forma, implementar a estrutura do sistema de remuneração de sua empresa em toda a empresa
(estruturas de remuneração, níveis de remuneração) bem como gerenciar os dados de remuneração individual de
seus empregados ou grupos de empregados.
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Remuneração
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As estruturas de remuneração são opcionais no sistema. Elas suportam dois objetivos:
●
Pagamento padrão para atividades similares dentro de sua empresa
●
Pagamento competitivo comparado com o mercado
Em uma empresa que tenha empregados com isenção de impostos e sem isenção de impostos, o
administrador de remuneração cria uma estrutura de remuneração para cada grupo.
O administrador também cria o componente de remuneração necessário e o atribui ao nível de
remuneração dentro da estrutura de remuneração, como predefinição. Para cada componente de
remuneração, o administrador pode sugerir valores absolutos ou relativos. Com base nisso, o
administrador insira os dados de remuneração específicos ao empregado. Na contratação, os
empregados são atribuídos a uma estrutura de remuneração e um nível de remuneração, dependendo
de seus respectivos cargos. Como resultado dessa atribuição, os componentes de remuneração (e, se
necessário, montantes) são sugeridos para cada empregado. O administrador aceita as sugestões e entra
os rendimentos individuais adicionais e os descontos. Tão logo o administrador termine de inserir os
dados do empregado, eles estarão disponíveis no sistema e o pagamento corresponderá às regras do
sistema de remuneração da empresa.
Fluxo de processamento no sistema
1.
Definição de componentes de remuneração:
●
Na visão Componentes de remuneração, verifique a lista de componentes de remuneração préincorporados. Desative os componentes de remuneração de que você não precisa.
●
2.
3.
Se necessário, crie e acrescente componentes de remuneração copiando as entradas fornecidas.
Definição de Estruturas de remuneração:
●
Na visão Estruturas de remuneração, você pode criar estruturas de remuneração.
●
Estrutura de remuneração Níveis de remuneração , crie os níveis de remuneração relevantes
Em
para cada estrutura de remuneração.
●
Estrutura de remuneração Componentes de remuneração , atribua componentes
Opcional: Em
de remuneração relevantes e valores predefinidos por nível de remuneração.
Entrada de Remuneração de empregado individual:
●
Ao contratar, insira os dados de remuneração (estrutura de remuneração e nível e proventos) por
empregado, usando a atividade Concluir dados de remuneração (Contratação).
●
Insira os descontos no arquivo de remuneração do empregado. Para isso, chame o empregado
apropriado por meio de pesquisa na visão Empregados e selecione a entrada na lista. Clique em
Processar e escolha Detalhes de remuneração no Arquivo de remuneração de empregados.
●
Entre também todas as outras alterações para o nível e a estrutura de remuneração, bem como os
proventos e descontos, diretamente no Arquivo de remuneração do empregado.
Você pode alterar o nível de remuneração de um empregado e fazer atribuições individuais para rendimentos únicos
e descontos, na visão Tarefas regulares.
Se você alterar a atribuição de um empregado na estrutura de remuneração ou no nível de remuneração, isso
não ajustará automaticamente os componentes de remuneração individual do empregado. Além disso, se
você alterar os componentes de remuneração atribuídos ou os valores predefinidos para um nível de
remuneração, isso não ajustará automaticamente os componentes de remuneração individual dos
empregados atribuídos a esse nível de remuneração.
134
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Remuneração
Consulte também
Integração da Folha de pagamento à Remuneração, Administração de tempos e Administração de pessoal
[página 13]
5.2 Visão Trabalho
5.2.1 Guia rápido de Trabalho (na Remuneração)
Na visão Trabalho, no centro de trabalho Remuneração, você visualiza uma lista de todas as suas tarefas pendentes
e os arquivos de remuneração de empregados que devem ser concluídos ou revisados. Você pode analisar quanto
trabalho precisa fazer, organizar sua carga de trabalho e priorizar as tarefas, conforme necessário.
Fundamentos
O Gerenciamento de tarefas empresariais (GTE) garante que as atividades relacionadas a um processo empresarial
em toda sua organização, sejam concluídas para que sejam atendidos os objetivos empresariais definidos. Usando
o GTE, o sistema encaminha trabalho aos usuários e possibilita que eles recebam, administrem e concluam, com
eficiência, itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados a um processo empresarial. O sistema cria
itens de gerenciamento de tarefas empresariais ao solicitar a um usuário a entrada de informações sobre um
documento empresarial relacionado. Esses itens são criados para que os usuários verifiquem, alterem, esclareçam
as informações, completem itens ou tomem decisões como parte de um processo empresarial.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais.
Tarefas
Monitoramento do seu trabalho
1.
Na lista suspensa Mostrar, você pode selecionar um conjunto de itens de trabalho para
visualizar e processar, por exemplo, tarefas pendentes, tarefas pendentes de alteração
no vínculo empregatício ou tarefas de contratação pendentes.
2.
Na lista suspensa Agrupar por, você pode agrupar itens de trabalho por critérios
específicos, como Data de vencimento.
Processamento de seu trabalho
As seguintes opções estão disponíveis para ajudar você a concluir seu trabalho.
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Remuneração
●
Para visualizar e processar documentos relacionados a um item de sua lista de
trabalho, clique em Processar .
●
Para criar novos itens de gerenciamento de tarefa empresarial relacionados ao item
constante de sua lista de trabalho, clique em Novo e escolha a opção relevante.
●
Para mais informações sobre tarefas, notificações e alertas, consulte Trabalho com
tarefas, notificações e alertas.
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135
●
Para mais informações sobre solicitações de esclarecimentos, consulte Trabalho com
solicitações de esclarecimento.
●
Para exportar dados comerciais para o Microsoft Excel®, clique em Exportar e
selecione Para Microsoft Excel. Para informações, consulte Exportar dados comerciais
utilizando o Microsoft Excel.
●
Para processar uma tarefa, selecione o item e escolha uma das opções disponíveis em
Ações .
Completar dados de remuneração – contratação
Na visão Trabalho do centro de trabalho Remuneração, você pode inserir dados relacionados
à remuneração como parte do processo de contratação de um novo empregado da sua
empresa.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 136].
Exportar dados comerciais utilizando o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui.
5.2.2 Completar dados de remuneração – Contratação
Visão geral
Na visão Trabalho do centro de trabalho Remuneração, você pode inserir dados relacionados à remuneração como
parte do processo de contratação de um novo empregado da sua empresa.
Procedimento
1.
Clique no link da tarefa Completar dados de remuneração (contratação) do empregado selecionado. A
atividade guiada Completar dados de remuneração (contratação) é aberta.
2.
Na tela um desta atividade guiada, atribua uma estrutura de compensação como segue (uma etapa opcional):
3.
136
a.
No campo Estrutura de remuneração, insira o ID da estrutura de remuneração que você gostaria de
atribuir. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para pesquisar o ID da estrutura de
remuneração.
b.
No campo Nível, insira o ID do nível que você gostaria de atribuir. Se necessário, clique no ícone Abrir
diálogo de seleção para pesquisar o ID do nível de remuneração.
O sistema exibe automaticamente as informações de nível correspondentes.
c.
No campo Válido de, insira a data na qual a estrutura de remuneração entrará em vigor. Se necessário,
clique no ícone Data para selecionar a data.
d.
Clique em Seguinte para continuar na etapa dois da atividade.
Na tela dois da atividade guiada, revise os componentes de remuneração predefinidos, com base na estrutura
e no nível de remuneração atribuídos, e atualize as informações, conforme necessário:
a.
Na tabela Rendimentos, selecione a linha do componente de remuneração que deseja atualizar.
b.
Faça as atualizações necessárias, como ajustar o valor e a moeda do campo Montante ou o período
de validade do campo Válido de/a.
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Remuneração
4.
5.
c.
Para adicionar um componente da remuneração adicional, clique em Adicionar linha .
d.
No campo Componente de remuneração, insira o ID do componente de remuneração que você gostaria
de atribuir. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para procurar o ID do componente
de remuneração.
O sistema exibe os dados automaticamente para o componente selecionado.
e.
No campo Montante, insira o valor e selecione uma moeda para seu componente de remuneração
selecionado.
f.
Clique em Seguinte para continuar na etapa três da atividade.
Revise os dados de remuneração criados e corrija-os, se necessário:
a.
Clique em Anterior para navegar de volta à tela apropriada e fazer as alterações.
b.
Clique em Concluir para salvar os dados relacionados à remuneração para o novo empregado e para
ir para a tela final desta atividade guiada.
Uma mensagem será exibida informando que o Arquivo de remuneração do empregado recémcontratado foi criado com sucesso.
Clique em Fechar para retornar à visão Trabalho.
Resultado
Os dados relacionados à remuneração são salvos no novo Arquivo de remuneração do empregado.
5.3 Visão Tarefas regulares
5.3.1 Guia rápido de Tarefas regulares (em Remuneração)
A visão Tarefas regulares, no centro de trabalho Remuneração, permite que você mantenha informações sobre
remuneração específicas para empregados individuais. Por exemplo, você pode atribuir componentes de
remuneração única (proventos e descontos) a empregados e alterar suas atribuições de nível na estrutura de
remuneração.
Fundamentos
Fundamentos de remuneração
Com Remuneração no SAP Business ByDesign, você pode implementar um sistema de remuneração em sua
empresa. Isso pode ser feito criando componentes de remuneração (proventos e descontos), definindo-se
estruturas de remuneração e atribuindo essas informações a empregados individualmente.
Para mais informações, consulte Fundamentos de remuneração [página 133].
Integração da Folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos e
Administração de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
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Remuneração
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Para mais informações, consulte Integração da Folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos
e Administração de pessoal [página 13].
Tarefas
Atribuir nível
Nessa visão, você pode atribuir um nível a um empregado na estrutura de remuneração.
Inserir um provento ou desconto único
Você pode também inserir um provento ou desconto únicos para um empregado, para serem
processados em uma data específica.
5.4 Visão Empregados
5.4.1 Guia rápido de Empregados (em Remuneração)
A visão Empregados, no centro de trabalho Remuneração, fornece acesso aos arquivos de remuneração individuais
de seus empregados, nos quais você pode visualizar dados da remuneração atual de um empregado e alterar seus
componentes de remuneração. Você pode atribuir uma estrutura de remuneração ou um nível a um empregado e
remover componentes de remuneração de um empregado.
Essa visão mostra, por predefinição, apenas os empregados ativos. Se você quiser visualizar os dados de
remuneração de um vínculo empregatício anterior (do mesmo empregado), selecione
Mostrar
Todos
os empregados .
Fundamentos
Fundamentos de remuneração
Com Remuneração no SAP Business ByDesign, você pode implementar um sistema de remuneração em sua
empresa. Isso pode ser feito criando componentes de remuneração (proventos e descontos), definindo-se
estruturas de remuneração e atribuindo essas informações a empregados individualmente.
Para mais informações, consulte Fundamentos de remuneração [página 133].
Índices de gerenciamento de remuneração
O arquivo de remuneração de um empregado contém índices importantes que permitem a você comparar a
remuneração de empregados diferentes e avaliar suas posições no sistema de remuneração de sua empresa.
Os seguintes índices são relevantes:
●
Índice salarial
●
Cobertura de faixa
●
Proventos brutos previstos
Para mais informações, consulte Índices de Gerenciamento de remuneração [página 151].
138
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Remuneração
Integração da Folha de pagamento com remuneração, administração de tempos e administração
de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
Para mais informações, consulte Integração da folha de pagamento com remuneração, administração de tempos
e administração de pessoal [página 13].
Tarefas
Visualizar dados de remuneração de um empregado
1.
2.
Clique no link ID do empregado, na visão Empregados, para acessar a Visão geral de
remuneração do empregado selecionado. Nessa visão, você pode visualizar detalhes
do seguinte:
●
Dados organizacionais
●
Posição relativa na remuneração
●
Atribuição de estrutura de remuneração
●
Proventos previstos
Para informações detalhadas sobre remuneração, você pode selecionar também um
empregado nessa visão, clicar em Processar para abrir o Histórico de remuneração
e visualizar os seguintes dados:
●
Geral: Conteúdo mostrado na Visão geral de remuneração.
●
Atribuição de estrutura de remuneração: Atribuição de estrutura de remuneração
do empregado, níveis salariais e componentes de remuneração predefinido
●
Detalhes de remuneração: Dados de remuneração abrangentes, incluindo um
completo histórico de remuneração
●
Alterações: Um histórico de alterações no arquivo de remuneração do empregado;
você pode filtrar por data ou por usuário para visualizar as alterações
●
Anexos: Documentos relevantes para o Arquivo de remuneração do empregado
Alterar atribuição de nível
1.
Selecione o empregado na visão Empregados e clique em Processar para processar
o Arquivo de remuneração do empregado.
2.
Selecione Atribuição da estrutura de remuneração.
3.
Insira o ID de nível apropriado para o empregado, no campo adequado ou selecione-o
na lista de valores. Insira no campo Válido desde/válido até a data para a nova
atribuição.
4.
Clique em Salvar para salvar a nova atribuição de nível de remuneração e depois clique
em Fechar para retornar à visão Empregados.
Resultado: A nova atribuição de nível é salva no arquivo de remuneração do empregado.
Manter componente de remuneração
Você pode manter um componente de remuneração de um empregado na visão
Empregados do centro de trabalho Remuneração.
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Remuneração
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1.
Clique no link do ID do empregado apropriado para abrir o arquivo de remuneração do
empregado.
2.
Clique em Processar e selecione Detalhes de remuneração.
3.
Insira os ajustes para o componente de remuneração respectivo.
4.
a.
Na tabela Componentes da remuneração, selecione a linha do componente de
remuneração que você deseja alterar.
b.
Faça suas alterações, por exemplo, ajustando o valor no campo Montante ou o
período de validade no campo Válido de/a.
Clique em Salvar e fechar para salvar os ajustes feitos no componente de remuneração
e retornar à visão Empregados.
Alterar uma atribuição de estrutura de remuneração de um empregado
1.
Selecione o empregado na visão Empregados e clique em Processar para processar
o Arquivo de remuneração do empregado.
2.
Selecione Atribuição da estrutura de remuneração.
3.
Clique em Adicionar linha e, no campo ID da estrutura de remuneração, selecione a
nova atribuição de estrutura de remuneração para o empregado. Em seguida
mantenha o ID de nível e o novo período de validade para essa atribuição.
4.
Clique em Salvar e fechar .
Resultado: O empregado agora está atribuído a uma nova estrutura de remuneração.
Exporte dados empresariais usando o Microsoft Excel®
Você pode exportar diferentes tipos de dados do sistema do SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel®.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui.
5.5 Visão Componentes de remuneração
5.5.1 Fundamentos
5.5.1.1 Componentes de remuneração
Visão geral
Remuneração é um procedimento sistemático para fornecer valores monetários a empregados em troca do trabalho
executado. Componentes de remuneração designam todas as informações relevantes ao pagamento (salário,
pagamento de bônus, pagamento de bônus noturno, refeitório, aumento de salário, horas extras, adiantamento e
adicional de férias).
Remuneração é um procedimento sistemático para fornecer valores monetários a empregados em troca do trabalho
executado. Componentes de remuneração designam todas as informações relevantes ao pagamento, por exemplo:
salário, pagamento de bônus, pagamento de bônus noturno, aumento de salário, horas extras, contribuições de
seguro, descontos sindicais e assim por diante. O sistema SAP Business ByDesign contém um conjunto de
componentes de remuneração predefinidos.
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Remuneração
A visão Componentes de remuneração no centro de trabalho Remuneração permite que você gerencie componentes
de remuneração existentes, crie novos componentes, copie componentes existentes e desative componentes no
sistema. Nessa visão, você pode também manter os mapeamentos dos componentes de remuneração para outros
elementos na Administração de tempos e no Processamento da folha de pagamento.
Os componentes de remuneração são subdivididos em dois tipos:
●
Proventos, abrangendo proventos periódicos e únicos
●
Descontos, abrangendo descontos periódicos e únicos
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
A remuneração é ativada na sua configuração de solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de
trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto
de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de ter selecionado Processamento da folha de pagamento em Recursos humanos. O centro de trabalho
Remuneração é ativado automaticamente. Você não pode ativar Remuneração sem Processamento da folha de
pagamento.
Características
As tarefas principais na visão Componentes de remuneração são descritas abaixo:
●
Criar um novo componente de remuneração
Crie um novo componente de remuneração (provento ou desconto único/periódico). Para mais informações,
clique aqui [página 144].
●
Copiar componente de remuneração
Utilize componentes de remuneração existentes como modelos para novos componentes.
●
Manter mapeamento de tipo de remuneração
Mapeie seus componentes de remuneração a uma entidade específica do provedor da folha de pagamento,
o tipo de remuneração, que especifica o tratamento da folha de pagamento.
Para mais informações, clique aqui [página 146].
●
Manter mapeamento de tipo de tempos
Mapeie suas combinações de tipo de tempos e pagamento do prêmio para a taxa horária aplicável e,
posteriormente, para um componente de remuneração resultante.
Para mais informações, clique aqui [página 148].
●
Manter mapeamento de conta de tempos
Mapeie suas combinações de conta de tempos e pagamento do prêmio para a taxa aplicável e,
posteriormente, para um componente de remuneração resultante.
Para mais informações, clique aqui [página 147].
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Remuneração
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Oliver Adams, como administrador de recursos humanos em sua empresa, tem a tarefa de criar um novo
componente de remuneração, Bônus 2012, como um provento único. Ele escolhe a visão Componentes
de remuneração, clica em Novo e seleciona Provento único. A tela Novo provento único fornece a ele
todos os campos necessários para criar rapidamente o componente de remuneração. Oliver Adams
insere e salva as informações necessárias. O componente de remuneração recém-criado pode agora ser
atribuído a empregados.
Para mais informações sobre a criação de novos componentes de remuneração, consulte
Características abaixo.
Consulte também
Guia rápido para Componentes de remuneração [página 142]
5.5.2 Guia rápido de Componentes da remuneração
A visão Componentes da remuneração no centro de trabalho Remuneração permite que você gerencie componentes
de remuneração existentes, crie novos componentes, copie componentes existentes e desative componentes no
sistema. Nessa visão, você pode também manter os mapeamentos dos componentes de remuneração para outros
elementos na Administração de tempos e no Processamento da folha de pagamento.
Os componentes da remuneração são subdivididos em dois tipos:
●
Proventos: proventos recorrentes e únicos
●
Descontos: descontos recorrentes e únicos
Fundamentos
Fundamentos de remuneração
Com Remuneração no SAP Business ByDesign, você pode implementar um sistema de remuneração em sua
empresa. Isso pode ser feito criando componentes de remuneração (proventos e descontos), definindo-se
estruturas de remuneração e atribuindo essas informações a empregados individualmente.
Para mais informações, consulte Fundamentos de remuneração [página 133].
Componentes da remuneração
Remuneração é um procedimento sistemático para fornecer valores monetários a empregados em troca do trabalho
executado. Componentes de remuneração designam todas as informações relevantes ao pagamento (salário,
pagamento de bônus, pagamento de bônus noturno, refeitório, aumento de salário, horas extras, adiantamento e
adicional de férias).
Para mais informações, consulte Componentes da remuneração [página 140].
Integração da Folha de pagamento à Remuneração, Administração de tempos e Administração
de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
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Remuneração
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
Para mais informações, consulte Integração da Folha de pagamento à Remuneração, Administração de tempos e
Administração de pessoal [página 13].
Tarefas
Criar um novo componente de remuneração
Crie um novo componente de remuneração que pode ser atribuído posteriormente aos
empregados. Você pode criar uma das quatro variantes de componentes de remuneração
existentes no sistema.
Para mais informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 144].
Copiar componente de remuneração
1.
Selecione, na lista de componentes disponíveis, a linha do componente de
remuneração que você deseja copiar.
2.
Clique em Copiar para abrir a tela Cópia do componente de remuneração.
3.
Modifique os detalhes para a cópia do componente de remuneração, da seguinte
forma:
4.
a.
Insira um ID para sua cópia do componente de remuneração existente no campo
ID do componente de remuneração. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo
de seleção para procurar os IDs de componentes de remuneração existentes.
b.
Insira um nome para sua cópia do componente de remuneração no campo
Componente de remuneração.
c.
Escolha o método de cálculo selecionando um dos botões de opção de Método de
cálculo.
d.
Insira as informações adicionais necessárias.
Clique em Salvar para salvar sua cópia do componente de remuneração e clique em
Fechar para retornar à visão Componentes da remuneração.
A cópia do componente de remuneração foi salva no sistema e agora está disponível, na visão
Componentes da remuneração. Para abrir essa cópia, selecione-a na lista de componentes de
remuneração existentes e clique em Processar .
Manter mapeamento de tipo de remuneração
Você pode mapear os componentes de remuneração mantidos pelo sistema SAP Business
ByDesign para os tipos de remuneração do seu provedor de folha de pagamento, para definir
o tratamento desses componentes pela folha de pagamento.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 146].
Manter mapeamento de tipo de tempos
Você pode também mapear suas combinações de tipos de tempos e pagamento de prêmio
para a taxa horária aplicável (e em seguida para um componente de remuneração resultante).
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 148].
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Remuneração
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Manter mapeamento de tipo de conta de tempos
Nessa visão, também é possível mapear suas combinações de conta de tempos e pagamento
de prêmio à taxa aplicável (e em seguida a um componente de remuneração resultante).
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui [página 147].
Exporte dados empresariais usando o Microsoft Excel®
Você pode exportar diferentes tipos de dados do sistema do SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel®.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui.
5.5.3 Criar um novo componente de remuneração
Visão geral
No centro de trabalho Remuneração, você pode criar um novo componente de remuneração no sistema, que pode
ser atribuído a empregados mais tarde. Você pode criar uma das quatro variantes de componentes de remuneração
no sistema:
●
Provento único
●
Desconto único
●
Provento periódico
●
Desconto periódico
Proventos ou descontos únicos referem-se aos componentes de remuneração pagos/deduzidos em uma única
ocasião, por exemplo, um pagamento de bônus único. Componentes de remuneração recorrente relacionam-se a
pagamentos realizados ou deduzidos de empregados e ocorrem várias vezes, por exemplo, semanalmente,
mensalmente ou anualmente. Um exemplo de dedução recorrente poderia ser uma contribuição mensal para um
esquema de pensão da empresa.
Procedimento
1.
Na visão Componentes de remuneração, clique em Novo e selecione sua variante de componente de
remuneração necessária entre as quatro disponíveis.
2.
Insira um ID e nome únicos para o novo componente nos campos ID do componente de remuneração e
Componente de remuneração respectivamente. Marque o campo de seleção Ativo se você deseja que o
provento ou o desconto sejam utilizados de forma ativa no sistema ByDesign. Se esta caixa de seleção for
selecionada, você poderá atribuir o provento ou o desconto a empregados. Desmarque este campo de seleção
quando um provento ou desconto não estiver mais em uso. Eles serão então removidos da lista de
componentes de remuneração disponível no arquivo de remuneração e na visão Tarefas regulares. Proventos
ou descontos atribuídos a empregados antes de o campo de seleção ser desmarcado permanecerão em uso.
Ao inserir um ID para seu novo componente, selecione um ID significativo para assegurar que o
componente seja localizado facilmente em processos subsequentes.
3.
Selecione o país para o qual este novo componente é relevante.
4.
Se você está criando um componente de remuneração periódico, especifique a natureza da recorrência ao
especificar os campos relevantes na seção Recorrência. Você pode configurar o componente para ocorrer
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Remuneração
periodicamente em um padrão definido (por exemplo, diariamente, quinzenalmente, mensalmente e assim
por diante) ou ocorrer em datas de vencimento fixas. Se você selecionar a opção Recorrente com datas de
vencimento fixas para o componente, você deverá especificar a frequência da recorrência. A frequência da
recorrência é definida como o número multiplicado pelo intervalo de tempo. Por exemplo, se você deseja
criar um bônus trimestral, você deve inserir o número 3 e o intervalo de tempo Mensalmente.
Você também pode definir um número máximo de ocorrências deste componente para um empregado.
5.
Selecione um método de cálculo para o componente na seção Provento/desconto. Selecionar Absoluto
significa que o componente de remuneração será calculado como uma soma monetária fixa em uma moeda
definida, que você insere nesta etapa. Neste caso, o valor do provento ou desconto não é relativo a outro
provento ou desconto. Se você optar por um método de cálculo Relativo, você deverá especificar o valor
monetário do novo componente como uma porcentagem dada de um componente existente.
Se você selecionar um cálculo relativo, você deverá selecionar um provento ou desconto que você
deseja utilizar como a base de cálculo para seu novo componente. Você também deve definir a
porcentagem de seu componente selecionado que será empregada no novo componente. Um exemplo
de provento ou desconto relativos é um pagamento de bônus de 5% do salário regular.
6.
Marque o campo de seleção É permitido sobrescrever se você quer a possibilidade de alterar o montante do
provento ou desconto ao atribuir este provento ou desconto a um empregado. Se você não marcar esse
campo de seleção, o montante será fixo e não poderá ser alterado quando você aplicar o componente a
empregados.
7.
Verifique se você especificou todos os campos obrigatórios nesta atividade rápida e clique em
Salvar e fechar .
Resultado
Você criou um novo componente de remuneração no sistema. Há uma série de funções diferentes que o novo
componente pode assumir. Dependendo da relação com a administração de tempos e processamento da folha de
pagamento, você deve mapear este componente a outros elementos em tempos e folha de pagamento. Isto está
descrito nos seguintes casos de utilização:
Caso de utilização 1: Somente administrativo
O novo componente de remuneração é criado no sistema e pode ser atribuído a empregados. Neste cenário de dados
cadastrais, o sistema simplesmente registra que o componente de remuneração é atribuído a determinados
empregados. Nenhum pagamento real a empregados é feito e o processamento da folha de pagamento não é
envolvido.
Caso de utilização 2: Componente de remuneração utilizado para pagar empregados
O componente de remuneração deve ser pago aos empregados aos quais ele está atribuído. Em outras palavras, o
componente deve se tornar relevante para a folha de pagamento no sistema. Você deve mapear o componente de
remuneração para um determinado tipo de remuneração. Para mais informações sobre como implementar isto,
consulte: Manter mapeamento de tipo de remuneração [página 146].
Caso de utilização 3: Componente de remuneração utilizado para pagar tempos registrados
O componente de remuneração é utilizado para pagar empregados aos quais ele está atribuído para o tempo
registrado trabalhado. Você deve mapear o componente de remuneração, o tipo de tempo dos tempos registrados
e um prêmio para um tipo de remuneração determinado. O pagamento do componente deve normalmente ocorrer
durante a execução da folha de pagamento programada seguinte no provedor da folha de pagamento. Para mais
informações sobre como implementar isto, consulte: Manter mapeamento de tipo de tempos [página 148].
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Remuneração
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Caso de utilização 4: Componente de remuneração utilizado para pagar saldos de contas de
tempos
O componente de remuneração é utilizado para pagar saldos de contas de tempos. Você deve mapear o componente
de remuneração, o tipo de conta de tempos dos tempos registrados e um prêmio para um tipo de remuneração
determinado. O pagamento do componente deve normalmente ocorrer durante a execução da folha de pagamento
programada seguinte no provedor da folha de pagamento. Para mais informações sobre como implementar isto,
consulte: Manter mapeamento de tipo de conta de tempos [página 147].
Dependendo de suas necessidades, você pode ter que executar mais do que um conjunto de mapeamentos,
conforme descrito acima. Por exemplo, se você deseja pagar tempos registrados, primeiro você deve executar
o mapeamento de tipo de tempos e, em seguida, o mapeamento de tipo de remuneração subsequente para
estes tipos de tempos para certificar-se de que o provedor da folha de pagamento possa fazer os cálculos da
folha de pagamento para os empregados afetados. Para mais informações em segundo plano sobre
interações entre componentes de remuneração, tipos de tempos, contas de tempos e prêmios, consulte
Integração da folha de pagamento à remuneração, administração de tempos e administração de pessoal
[página 13]
5.5.4 Manter mapeamento de tipo de remuneração
Visão geral
Na visão Componentes de remuneração no centro de trabalho Remuneração, você pode mapear os componentes
de remuneração mantidos no sistema ByDesign para seus tipos de pagamento do provedor da folha de pagamento.
O mapeamento fornece um link técnico do componente de remuneração interno do ByDesign (por exemplo,
Pagamento de horas extras) para os tipos de pagamento que são implementados pelo provedor da folha de
pagamento (por exemplo, OTPAY). Dessa forma, os dados relevantes da folha de pagamento são informados
corretamente ao provedor para processamento da folha de pagamento. Seu provedor pode, por exemplo, usar esses
dados nos cálculos da folha de pagamento bruto para líquido ou simplesmente listar montantes em suas declarações
de pagamentos de empregados.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
A folha de pagamento é ativada na configuração de sua solução e, como resultado, a remuneração é ativada
automaticamente. Para encontrar esse pacote de gestão empresarial, vá para o centro de trabalho Configuração de
gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique
em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de
pagamento esteja selecionada em Recursos Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Processamento da folha de pagamento e Integração de folha de pagamento e responda às
perguntas relacionadas à implementação da folha de pagamento em seu sistema.
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Remuneração
Procedimento
1.
Clique em Ações , em seguida, selecione Manter mapeamento de tipo de remuneração para abrir a tela
Manter mapeamento de tipo de remuneração.
2.
Selecione o país para o qual você deseja executar este mapeamento no campo País. Em seguida, selecione
o componente de remuneração que você deseja mapear para um tipo de pagamento.
3.
1.
Clique em Adicionar linha e no ID do componente de remuneração, insira o ID do componente de
remuneração que você pretende mapear. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para
procurar o ID do componente de remuneração.
O sistema exibe automaticamente o nome do componente de remuneração no campo Componente
de remuneração.
2.
Escolha o tipo de pagamento a ser mapeamento para o componente de remuneração usando a lista
de opções no campo Tipo de pagamento.
Clique em Salvar e fechar para salvar o mapeamento de tipo de pagamento e retornar à visão Componentes
de remuneração.
Resultado
O mapeamento de tipo de pagamento é salvo no sistema e agora está disponível na lista de mapeamentos existentes
na atividade rápida Manter mapeamento de tipo de remuneração.
5.5.5 Manter mapeamento de tipo de conta de tempos
Visão geral
Na visão Componentes de remuneração do centro de trabalho Remuneração, você pode mapear suas combinações
de conta de tempos e pagamento do prêmio para a taxa aplicável e, subsequentemente, para um componente de
remuneração resultante. Este mapeamento é a base da avaliação monetária de montantes de conta de tempos. Ele
permite ao sistema, por exemplo, fazer cálculos como 2,5 dias de feriado pagos a EUR 120,00 por dia, totalizando
um pagamento de EUR 300,00. O componente de remuneração resultante carrega o resultado do cálculo, que é
encaminhado ao provedor da folha de pagamento por um Mapeamento de tipo de remuneração. É possível
implementar múltiplos mapeamentos para o mesmo tipo de conta de tempos e prêmio, permitindo o total de diversas
taxas para o mesmo montante de conta de tempos.
Você também pode definir pagamentos automáticos de saldos de conta de tempos restantes com processamento
da folha de pagamento integrado, caso o pacote de gestão empresarial Folha de pagamento esteja no escopo.
Para mais informações sobre mapeamento de tipo de remuneração, clique aqui [página 146].
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
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Remuneração
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A folha de pagamento é ativada na configuração de sua solução e, como resultado, a remuneração é ativada
automaticamente. Para encontrar esse pacote de gestão empresarial, vá para o centro de trabalho Configuração de
gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique
em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de
pagamento esteja selecionada em Recursos Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Processamento da folha de pagamento e Integração de folha de pagamento e responda às
perguntas relacionadas à implementação da folha de pagamento em seu sistema.
Procedimento
1.
Clique em Ações , em seguida, selecione Manter mapeamento de tipo de conta de tempos para abrir a tela
Manter mapeamento de tipo de conta de tempos.
2.
Selecione o país para o mapeamento no campo País. Em seguida, especifique a taxa a ser mapeada para uma
combinação de conta de tempos e pagamento do prêmio e, subsequentemente, para um componente de
remuneração resultante, conforme segue:
3.
1.
Clique em Adicionar linha e, no campo ID da taxa, insira o ID do componente de remuneração que você
deseja mapear. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para procurar o ID do
componente de remuneração.
O sistema exibe automaticamente as informações de validade correspondentes.
2.
Selecione a conta de tempos a ser mapeada para a taxa selecionada no campo Conta de tempos.
3.
Selecione o pagamento do prêmio a ser mapeado para a taxa no campo Pagamento do prêmio.
4.
Selecione o componente de remuneração resultante a ser mapeado para a combinação da taxa, conta
de tempos e pagamento do prêmio no campo ID do componente de remuneração resultante.
Clique em Salvar e fechar para salvar o mapeamento de tipo de conta de tempos e retornar à visão
Componentes de remuneração.
Resultado
O mapeamento de conta de tempos é salvo no sistema e agora está disponível na lista de mapeamentos existentes
na atividade rápida Manter mapeamento de tipo de conta de tempos.
5.5.6 Manter mapeamento de tipo de tempos
Visão geral
Na visão Componentes de remuneração no centro de trabalho Remuneração, você pode mapear suas combinações
de tipos de tempos e pagamento do prêmio para a taxa horária aplicável e, subsequentemente, para um componente
de remuneração resultante. Este mapeamento é a base da avaliação monetária de tempos registrados. Ele permite
ao sistema, por exemplo, fazer cálculos como 3 horas extras pagas com 150% da taxa normal de EUR 10,00;
produzindo um resultado de pagamento bruto de EUR 45,00. O componente de remuneração resultante carrega o
resultado desse cálculo, que é encaminhado ao provedor da folha de pagamento por um mapeamento de tipo de
remuneração. É possível definir múltiplos mapeamentos para o mesmo tipo de tempos e prêmio, permitindo a
totalização de diversas taxas horárias para os mesmos tempos registrados. No exemplo acima, mapeamentos
distintos podem ser implementados para a taxa padrão e para os 50% de horas extras, respectivamente.
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Remuneração
Para mais informações sobre mapeamento de tipo de remuneração, clique aqui [página 146].
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
A folha de pagamento é ativada na sua configuração de solução e, como resultado, a remuneração é ativada
automaticamente. Para encontrar esse pacote de gestão empresarial, vá para o centro de trabalho Configuração de
gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione o seu projeto de implementação e
clique em Processar escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de
pagamento esteja selecionada em Recursos Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Processamento da folha de pagamento e Integração de folha de pagamento e responda às
perguntas relacionadas à implementação da folha de pagamento em seu sistema.
Procedimento
1.
Clique em Ações , em seguida, selecione Manter mapeamento de tipo de tempos para abrir a tela Manter
mapeamento de tipo de tempos.
2.
Selecione o país para o mapeamento no campo País.
3.
1.
Clique em Adicionar linha e insira o ID do componente de remuneração que você deseja mapear no
campo ID da taxa horária. Se necessário, clique no ícone Abrir diálogo de seleção para procurar o ID
do componente de remuneração.
O sistema, então, exibe automaticamente as informações de validade correspondentes.
2.
Selecione o tipo de tempos a ser mapeado para a taxa horária no campo Tipo de tempos.
O sistema, então, exibe automaticamente o tipo de tempos selecionado na lista de tabela Mapeamento
de tipo de tempos.
3.
Selecione o pagamento do prêmio a ser mapeado para a taxa horária no campo Pagamento do
prêmio.
O sistema, então, exibe automaticamente o tipo de pagamento do prêmio selecionado na lista de tabela
Mapeamento de tipo de tempos.
4.
Selecione o componente de remuneração resultante a ser mapeado para a combinação da taxa
horária, tipo de tempos e pagamento do prêmio no campo ID do componente de remuneração
resultante.
Clique em Salvar e fechar para salvar o mapeamento de tipo de tempos e retornar à visão Componentes de
remuneração.
Resultado
O mapeamento de tipo de tempos é salvo no sistema e agora está disponível na lista de mapeamentos existentes
na atividade rápida Manter mapeamento de tipo de tempos.
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5.6 Visão Estruturas de remuneração
5.6.1 Fundamentos
5.6.1.1 Estruturas de remuneração
Visão geral
As estruturas de remuneração ajudam a suportar a estratégia de remuneração da organização e a fornecer um
processo de remuneração que seja flexível e de administração eficiente. Você pode utilizar a visão Estruturas de
remuneração no centro de trabalho Remuneração para criar e manter estruturas de remuneração por faixa e por
pontos para todos os grupos de empregados. Cada nível descreve um ponto ou faixa de referência para o salário do
empregado. Você também pode atribuir componentes de compensação predefinidos (ganhos e deduções) para
cada nível.
A visão Estruturas de remuneração suporta:
●
Estruturas de remuneração por pontos e por faixas
●
Manutenção manual da estrutura usando o processamento da visão detalhada
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
A remuneração é ativada na sua configuração de solução. Para localizar essa opção de negócio, vá para o centro de
trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto
de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifiquese de ter selecionado Processamento da folha de pagamento em Recursos humanos. O centro de trabalho
Remuneração é ativado automaticamente. Você não pode ativar Remuneração sem Processamento da folha de
pagamento.
Características
As tarefas principais na visão Componentes de remuneração são descritas abaixo:
●
Criar uma nova estrutura de remuneração por pontos ou por faixas.
●
Copiar uma estrutura de remuneração já existente para uso posterior.
●
Exportar a lista de estruturas de remuneração exibida para a planilha do Microsoft Excel.
●
Alterar estruturas de remuneração existentes. Para isso, clique em Processar . A tela Estruturas de
remuneração é exibida. Nela você poderá executar as tarefas abaixo:
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Remuneração
a.
A aba Geral mostra os detalhes da estrutura de remuneração atual que você selecionou anteriormente
na lista. Você poderá visualizar se ela está ativa, o que significa que ela pode ser atribuída a empregados,
o tipo (por pontos ou por faixa), país, moeda e frequência.
b.
Na aba Níveis de remuneração você pode definir os níveis para sua estrutura de remuneração.
Dependendo da configuração da estrutura de remuneração, você pode criar níveis baseados em faixas
de pagamento (do montante mínimo para o máximo) ou em pontos distintos (com montantes discretos).
c.
Na aba Componentes da remuneração você pode definir os componentes de remuneração específicos
que se aplicam como predefinição para o nível selecionado. Essas predefinições são acionadas
automaticamente quando o nível é atribuído a um empregado durante o processo de contratação.
Quando você atribui o nível a um empregado depois do processo de contratação, os componentes
de remuneração predefinidos não são atribuídos automaticamente.
Como resultado de uma pesquisa recente e para assegurar o alinhamento de mercado, Oliver Adams
recebe uma solicitação para revisar a estrutura de remuneração Vendas. Ele escolhe a visão Estruturas
de remuneração, seleciona a estrutura de remuneração Vendas e clica em Processar . A estrutura de
remuneração é exibida.
Ele, então, seleciona a visão Níveis de remuneração e revisa os valores mínimo, máximo e alvo para cada
nível da estrutura. Em seguida, ele seleciona a visão Componentes da remuneração e revisa os
componentes da remuneração predefinidos para cada nível da estrutura.
Por fim, Oliver Adams relata ao gerente que a estrutura da remuneração Vendas está alinhada com seus
concorrentes correspondentes.
Consulte também
Guia rápido de Estruturas de remuneração
5.7 Visão Relatórios
5.7.1 Fundamentos
5.7.1.1 Índices de gerenciamento de remuneração
Visão geral
No centro de trabalho Remuneração, a remuneração de um empregado contém índices importantes que você pode
usar para comparar a remuneração de empregados diferentes e avaliar suas posições no sistema de remuneração
de sua empresa.
Os índices abaixo estão disponíveis no gerenciamento de remuneração no ByDesign:
●
Posição relativa de remuneração (índice salarial)
●
Cobertura de faixa
●
Proventos brutos previstos
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Remuneração
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Para visualizar esses índices para um único empregado, abra a visão Empregados da Remuneração, selecione um
empregado e clique em Processar . Isso exibe o arquivo de compensação do empregado.
Somente os componentes de remuneração que você identificou como relevantes durante a fase de
configuração de gestão empresarial são usados para calcular os índices.
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Os componentes de remuneração são ativados e alterados quando necessários na sua configuração de solução.
Para encontrar esta atividade, vá até o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão
Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Abrir lista de atividades . Selecione
a fase Ajuste fino e, em seguida, selecione Componentes de remuneração - <país> para o país selecionado na lista
de atividade.
Somente os componentes de remuneração que você identificou como relevantes durante a Configuração de
gestão empresarial são usados para calcular os índices de remuneração descritos nesse documento.
Posição relativa de remuneração
A posição relativa de uma remuneração do empregado (relação de comparação) pode ser determinada tanto em
relação a um ponto de referência ou conforme a sua posição no grau de remuneração.
●
A relação de comparação descreve os ganhos do empregado em relação a um valor fixado (normalmente o
valor médio do nível).
Um índice salarial de 1 significa que o empregado está sendo pago exatamente com a remuneração fixa. Um
índice salarial de menos que 1 significa que a remuneração está abaixo do fixado, enquanto um valor superior
a 1 significa que ela está acima do fixado.
Fórmula: Ganhos brutos ÷ Fixado (valor médio)
Um empregado ganha um salário anual de 36.600 Euros. O grau de remuneração do empregado
vai de 34.000 Euros a 42.000 Euros. O valor fixado (intervalo médio) do grau é de 38.000 Euros.
O salário possui a seguinte posição relativa ao ponto de referência:
36.500 Euros ÷ 38.000 Euros = 0,96
O empregado, portanto, está sendo pago um pouco menos que o fixado para o nível.
●
152
A Cobertura de faixa descreve a posição dos ganhos do empregado entre o mínimo e máximo do grau de
remuneração.
Uma cobertura de faixa de 0% significa que o empregado está sendo pago com o mínimo desse grau de
remuneração. Uma cobertura de faixa de 50% significa que o empregado está no valor médio entre o mínimo
e o máximo, enquanto 100% é o máximo do grau de compensação. Os valores próximos ou abaixo de 0%,
ou próximo ou acima de 100%, sugerem que o empregado deve receber um grau de remuneração diferente
ou um ajuste de salário.
Fórmula: (Ganhos brutos – Mínimo) ÷ (Máximo – Mínimo)
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Remuneração
Um empregado recebe 36.500 Euros anualmente. O grau de remuneração vai de 34.000 Euros a
42.000 Euros.
A cobertura de faixa é portanto de:
(36.500 – 34.000) ÷ (42.000 – 34.000) = 0,3125 ou 31,25% 31,25%)
Proventos brutos previstos
O sistema calcula os proventos brutos previstos do empregado para períodos diferentes (anualmente, mensalmente
ou por hora). Os ganhos relevantes do empregado são adicionados juntos e convertidos para os diferentes períodos.
Você também pode visualizar esse índice para um único empregado na lista de salários na visão Relatórios da
compensação.
Um empregado recebe 2.000 Euros por mês. Com uma semana de trabalho de 40 horas, os ganhos
brutos previstos são os seguintes:
●
Anualmente: 24.000,00 Euros
●
Mensalmente: 2.000,00 Euros
●
Pago por hora: 12,50 Euros
Os ganhos reais de um empregado só poderão ser vistos acessando o processamento de folha de pagamento
em seu sistema ByDesign.
Consulte também
Guia rápido de componentes da remuneração [página 142]
5.7.2 Relatórios
5.7.2.1 Lista de proventos
Visão geral
Este relatório fornece uma lista de empregados ativos que satisfazem os critérios de seleção específicos, por
exemplo, uma lista de empregados ativos com a unidade de linha hierárquica e trabalho para o qual eles estão
atribuídos e seus proventos brutos previstos.
Conteúdo do relatório
Por predefinição, a lista de proventos exibe todos os empregados ativos e seus proventos brutos previstos. Os
proventos brutos previstos são calculados baseados nos componentes de remuneração que são atribuídos para
um arquivo de remuneração do empregado e que foram marcados como relevantes para o cálculo dos índices de
proventos brutos previstos. Esses índices são calculados usando os dados de Horas trabalhadas acordadas
armazenados em um arquivo pessoal do empregado e são projetados para diferentes períodos.
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Remuneração
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153
Os índices de proventos brutos previstos são apenas estimativas. Os proventos brutos previstos por
empregado só estão disponíveis na folha de pagamento.
154
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Remuneração
6 Processamento da folha de pagamento
6.1 Fundamentos
6.1.1 Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da
folha de pagamento (Alemanha)
Visão geral
Antes de poder carregar os dados da folha de pagamento para sua primeira execução de folha de pagamento
produtiva, usando o sistema Business ByDesign, a integração necessária deve estar em funcionamento entre seu
sistema ByDesign e o sistema do provedor da folha de pagamento. Este documento fornece um resumo das
atividades que você deve executar para garantir essa integração.
Este documento se refere às atividades de integração necessárias para executar o processamento da folha
de pagamento baseada em arquivo apenas na Alemanha. Para informações relevantes sobre integração de
processamento de folha de pagamento baseada em arquivo para os EUA, clique aqui [página 156].
Se você necessita de mais informações sobre a integração entre Remuneração, Gerenciamento de tempos
e Processamento da folha de pagamento, clique aqui [página 13].
Definição da configuração no ByDesign
Se a folha de pagamento consta em seu escopo, o sistema ByDesign será automaticamente fornecido com o melhor
conteúdo da categoria pré-incorporado. O sistema carrega os componentes de remuneração e os tipos de
remuneração da folha de pagamento, os tipos de tempos e os tipos de contas de tempos.
A tabela abaixo lista o conteúdo automaticamente pré-incorporado e resume os respectivos ajustes recomendados.
Etapas
●
Revise os componentes
de remuneração préincorporados
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Explicação
Tarefas
Os componentes de remuneração são usados para manter
os diversos proventos e descontos que são atribuídos a um
empregado na remuneração. O sistema é fornecido com
um conjunto de componentes de remuneração préincorporado.
Revise os Componentes de
Remuneração préincorporados, na visão
Componentes de
remuneração do centro de
trabalho Remuneração.
Ajuste ou desative esses
componentes, se necessário,
ou crie novos.
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155
●
Revise o mapeamento
pré-incorporado entre os
componentes de
remuneração e tipos de
remuneração (provedor)
da folha de pagamento.
O mapeamento entre os componentes de remuneração e
os tipos de remuneração da folha de pagamento
(entidades específicas à folha de pagamento) garante o
processamento correto da folha de pagamento. Tipos de
remuneração da folha de pagamento transmite todas as
informações necessárias ao sistema do provedor da folha
de pagamento para o cálculo correto da folha de
pagamento.
O sistema ByDesign é fornecido com um conjunto préincorporado de tipos de remuneração de folha de
pagamento e mapeamento entre os componentes de
remuneração pré-incorporados e os tipos de remuneração
da folha de pagamento.
Revise o mapeamento de tipo
de remuneração e ajuste o
mapeamento para os
componentes de
remuneração recém-criados,
na visão Componentes de
remuneração.
Você pode também criar
novos tipos de remuneração
da folha de pagamento se for
necessário, durante a fase de
configuração de gestão
empresarial
●
Execute a configuração
de gestão empresarial do
sistema de folha de
pagamento
Se você iniciar com o novo sistema de folha de pagamento,
seu provedor solicitará mais informações para configurar
o sistema da folha de pagamento de que você precisa. Uma
migração de dados também deverá ser efetuada, de seu
sistema legado e do sistema ByDesign para o sistema do
provedor de folha de pagamento.
Como esse processo pode
levar algum tempo, entre em
contato, o mais cedo
possível, com seu provedor
da folha de pagamento para
discutir esses requisitos
detalhadamente.
Se você deseja iniciar o processamento da folha de
pagamento em um novo sistema de cálculo das
folhas de pagamento, recomenda-se que você
inicie a folha de pagamento no começo do ano civil.
Consulte também
Guia rápido de componentes de remuneração [página 142]
Tipos de remuneração do provedor [página 488]
6.1.2 Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da
folha de pagamento (EUA)
Visão geral
Antes de poder carregar os dados da folha de pagamento para sua primeira execução de folha de pagamento
produtiva, usando o sistema Business ByDesign, a integração necessária deve estar em funcionamento entre seu
sistema ByDesign e o sistema do provedor da folha de pagamento. Este documento fornece um resumo das
atividades que você deve executar para garantir essa integração.
Este documento se refere às atividades de integração necessárias para executar o processamento da folha
de pagamento baseada em arquivo apenas nos EUA. Para informações relevantes sobre integração de
processamento de folha de pagamento baseada em arquivo na Alemanha, consulte aqui [página 155].
Se você necessita de mais informações sobre a integração entre Remuneração, Gerenciamento de tempos
e Processamento da folha de pagamento, consulte aqui [página 13].
Definição da configuração no ByDesign
Se a folha de pagamento consta de seu escopo, o sistema ByDesign será automaticamente fornecido com o melhor
conteúdo da categoria pré-incorporado. O sistema carrega os Componentes de remuneração e os Tipos de
pagamento da folha de pagamento, os Tipos de tempos e os Tipos de contas de tempos.
156
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Processamento da folha de pagamento
A tabela abaixo lista o conteúdo automaticamente pré-incorporado e resume os respectivos ajustes recomendados.
Etapas
Explicação
Tarefas
●
Revise os Componentes
de remuneração préincorporados
Os componentes de remuneração são usados para
atualizar os diversos proventos e descontos que são
atribuídos a um empregado na Remuneração. O sistema
é fornecido com um conjunto de Componentes de
remuneração pré-incorporado.
Revise os Componentes de
Remuneração préincorporados, na visão
Componentes de
remuneração do centro de
trabalho Remuneração.
Ajuste ou desative esses
componentes, se necessário,
ou crie novos.
●
Revise o mapeamento préincorporado entre os
Componentes de
remuneração e Tipos de
remuneração (Prestador)
da folha de pagamento.
Mapeamento entre os Componentes de remuneração e
os Tipos de remuneração da folha de pagamento
(entidades específicas à folha de pagamento) garante o
processamento correto da folha de pagamento. Tipos de
remuneração da folha de pagamento transmite todas as
informações necessárias ao sistema do provedor da folha
de pagamento para o correto cálculo da folha de
pagamento.
O sistema ByDesign é fornecido com um conjunto préincorporado de Tipos de remuneração de folha de
pagamento e mapeamento entre os Componentes de
remuneração pré-incorporados e os Tipos de
remuneração da folha de pagamento.
Revise o mapeamento de Tipo
de remuneração e ajuste o
mapeamento para os
Componentes de
remuneração recém-criados,
na visão Componentes de
remuneração.
Você pode também criar
novos Tipos de remuneração
da folha de pagamento se for
necessário, durante a fase de
Configuração de gestão
empresarial
●
Execute a Configuração de
gestão empresarial do
Sistema de folha de
pagamento
Se você iniciar com o novo sistema de folha de
pagamento, seu provedor solicitará mais informações
para configurar o sistema da folha de pagamento de que
você precisa. Uma migração de dados também deverá ser
efetuada, de seu sistema legado e do sistema ByDesign
para o sistema do provedor de folha de pagamento.
Como esse processo pode
levar algum tempo, entre em
contato, o mais cedo possível,
com seu provedor da folha de
pagamento para discutir
esses requisitos
detalhadamente.
Se você deseja iniciar o processamento da folha de
pagamento em um novo sistema, recomenda-se
que você inicie a folha de pagamento no começo
do ano civil.
Consulte também
Guia rápido para Componentes de remuneração [página 142]
Tipos de remuneração de provedor [página 488]
6.1.3 Lançamento de resultados da folha de pagamento utilizando
upload do Microsoft Excel®
Visão geral
Como administrador da folha de pagamento no sistema SAP Business ByDesign, você pode utilizar um modelo do
Microsoft Excel entregue pela SAP para carregar os resultados de uma execução da folha de pagamento realizada
pelo provedor da folha de pagamento no sistema SAP Business ByDesign e lançar estes resultados da folha de
pagamento com relevância contábil no Razão. O modelo contém referências de lançamento que controlam o
lançamento automático de um documento com qualquer número de itens do documento. Você utiliza um add-in do
sistema SAP Business ByDesign no modelo do Microsoft Excel para efetuar o logon no seu sistema SAP Business
ByDesign, carregar os dados no modelo do Excel e lançar os resultados da folha de pagamento na conta do Razão
apropriada.
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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157
Este documento descreve as características do modelo do Excel predefinido e fornece um exemplo. Para mais
informações sobre o processo real de lançamento de resultados da folha de pagamento na Contabilidade utilizando
o modelo do Excel predefinido, consulte Transferência de resultados da folha de pagamento para Contabilidade
[página 185].
Características
O modelo do Microsoft Excel fornecido pela SAP para carregamento e lançamento de resultados da folha de
pagamento com relevância contábil no Razão tem as seguintes propriedades:
Execução
Por upload, você pode lançar um lançamento contábil com qualquer número de itens do documento para uma
empresa (empregador).
Cabeçalho do documento
O cabeçalho do documento do arquivo do Excel contém as seguintes informações:
●
Empresa (empregador) : Se você especificar o valor $DEF, o sistema irá derivar a empresa a partir do centro
de custos de um item do documento de débito (consulte Itens do documento abaixo).
●
Livros contábeis locais: Ao utilizar esta configuração, você controla os livros contábeis locais nos quais o
lançamento contábil deve ser lançado. Se você utilizar mais do que um livro contábil local, você deverá lançar
separadamente os resultados da folha de pagamento para cada livro contábil local. Especifique o valor
$DEF para lançar os resultados nos livros contábeis locais predefinidos e em todos os livros contábeis locais
paralelos ao mesmo tempo. Se seu livro contábil local utiliza planos de contas diferentes, você deve fazer os
lançamentos separadamente, inserindo as contas correspondentes.
●
Data de lançamento: Representada pela data de término do período da folha de pagamento.
●
Tipo de documento: O valor predefinido é 00047, que você pode configurar ao completar os valores
correspondentes na ficha Validações no modelo do Excel.
●
Transação comercial: O valor (tipo de transação) é definido como 601.
Itens do documento
Cada item do documento no modelo do Excel é composto dos seguintes dados:
●
Conta: A conta de cada item do documento deve corresponder à conta de destino em seu plano de contas.
●
Um campo de seleção indicando se é uma despesa do empregador (débito) ou uma conta a pagar (crédito).
●
Centro de custos
●
Centro de lucro : Se você especificar $DEF no cabeçalho do documento, o sistema derivará o centro de lucro
a partir dos centros de custos nos itens do documento de débito. As contas a pagar são atribuídas aos centros
de lucro por repartição de documento, de acordo com as relações da distribuição das despesas
(aproximação).
●
Moeda
●
Montante
Exemplo
A tabela a seguir mostra um exemplo de lançamento de resultados da folha de pagamento com relevância
contábil como despesas e obrigações.
158
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Processamento da folha de pagamento
Despesas (débito)
Montantes
Centros de custos
Salários
35.000,00
1
20.000,00
2
10.000,00
3
5.000,00
1
2.857,00
2
1.429,00
3
714,00
1
4.572,00
2
2.285,00
3
1.143,00
1
148,50
2
74,30
3
37,20
Bônus
5.000,00
Contribuições do empregador
Contribuição para pensão: Empregador
Total:
8.000,00
260,00
48.260,00
Contas a pagar (crédito)
Montantes
Salários pagos
23.260,00
Impostos pagos
8.000,00
Contribuições ao seguro social pagas
16.000,00
Contribuição para pensão: Empregador mais empregado
1.000,00
Total:
48.260,00
Consulte também
Carregar um documento de lançamento contábil
6.1.4 Processamento da folha de pagamento baseado em arquivo
com um provedor da folha de pagamento terceirizado
Visão geral
O sistema SAP Business ByDesign fornece os dados da folha de pagamento utilizados por um provedor da folha de
pagamento externo para executar sua folha de pagamento como um processo terceirizado. Os dados da folha de
pagamento abrangem os dados cadastrais e os dados de remuneração do empregado, como horas trabalhadas,
rendimentos ou descontos únicos e assim por diante. Para cada período da folha de pagamento, esses dados são
enviados ao provedor da folha de pagamento.
O arquivo de dados da folha de pagamento contém dados válidos ou efetivos no período da folha de pagamento
atual, além dos dados alterados desde o período da folha de pagamento anterior. O arquivo de dados da folha de
pagamento contém, portanto, dois tipos distintos de dados da folha de pagamento:
●
Dados Tipo 1: alterados desde que o arquivo de dados anterior (normalmente no período da folha de
pagamento anterior) foi gerado.
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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159
●
Dados Tipo 2: válidos ou efetivos no período da folha de pagamento para o qual o arquivo de dados está sendo
criado.
Um empregado pago mensalmente se mudará para um novo endereço residencial no dia 1° de maio. Ele
informa ao administrador de recursos humanos dessa alteração no dia 09 de maio. Estes dados são
atualizados no sistema ByDesign pelo administrador de recursos humanos no dia 10 de abril, que certificase de que o novo registro de dados de endereço estará ativo do dia 1° de maio em diante. O período da
folha de pagamento atual é abril e um arquivo de dados é criado para este período. O arquivo de dados
de abril incluirá esses dados de endereço alterados, pois as alterações ocorreram desde que o arquivo
de dados anterior (para março) foi criado. Este é um exemplo de dados Tipo 1. Além disso, quando o
arquivo de dados é criado para o período da folha de pagamento de maio, ele também inclui o endereço
atualizado, pois esses dados estão efetivos desde o dia 1° de maio. Este é um exemplo de dados Tipo 2.
Este documento descreve a administração da execução da folha de pagamento no sistema ByDesign utilizando a
visão Execução da folha de pagamento. Você também pode executar essas etapas do processo da folha de
pagamento, ao concluir as tarefas de execução da folha de pagamento atribuídas a você como administrador da
folha de pagamento na visão Trabalho.
Relevância
Esta versão do processamento da folha de pagamento é relevante quando seu sistema está configurado para a
transferência de dados da folha de pagamento baseada em arquivo para seu provedor da folha de pagamento.
Pré-requisitos
●
Antes que você possa carregar dados da folha de pagamento para a primeira execução da folha de pagamento
produtiva, a integração necessária entre seu sistema ByDesign e o sistema do provedor deve estar
estabelecida. Para mais informações sobre estas exigências, consulte:
○
Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da folha de pagamento (Alemanha)
[página 155]
○
●
Integração de seu sistema ByDesign ao sistema do provedor da folha de pagamento (EUA)
[página 156]
Os períodos da folha de pagamento necessários devem estar definidos em seu sistema. A definição dos
períodos da folha de pagamento deve corresponder às exigências particulares do provedor da folha de
pagamento escolhido. Para mais informações sobre a definição de períodos da folha de pagamento, consulte
Manter períodos da folha de pagamento [página 167]
Para informações detalhadas sobre as tarefas-chave que devem ser executadas para integrar os centros
de trabalho de recursos humanos e assegurar o processamento da folha de pagamento correto, consulte:
Integração da folha de pagamento à remuneração, administração de tempos e administração de pessoal
[página 13].
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Seu sistema SAP Business ByDesign deve estar configurado para processamento da folha de pagamento utilizando
um processo de download baseado em arquivo para o país selecionado por você. Para localizar essa opção de
negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de
160
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Processamento da folha de pagamento
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa
Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de pagamento esteja selecionada em Recursos
Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Integração de folha de pagamento e responda as perguntas relacionadas à integração de folha
de pagamento de sua preferência referente ao país escolhido.
Fluxo do processo
1.
Criar instantâneo
Para executar a folha de pagamento para um agrupamento das folhas de pagamento específico, deve ser
criado um instantâneo dos dados da folha de pagamento a serem processados para este grupo em um período
da folha de pagamento específico. Você cria o instantâneo na visão Execução da folha de pagamento no centro
de trabalho Processamento da folha de pagamento, ao selecionar um agrupamento das folhas de pagamento
e clicar em Criar instantâneo . Isto reúne automaticamente todas as informações relevantes exigidas por seu
provedor para executar a folha de pagamento para este agrupamento das folhas de pagamento. Isto inclui
todos os dados cadastrais do empregado (como taxas de remuneração) alterados desde a última execução
da folha de pagamento para este agrupamento das folhas de pagamento e qualquer dado de remuneração
que se aplica ao período da folha de pagamento atual, como descontos únicos ou horas trabalhadas por um
empregado pago por horas.
Você deve verificar o instantâneo e corrigir os dados onde for necessário antes de transferi-los ao
provedor da folha de pagamento. Erros ocorridos no provedor da folha de pagamento (depois que
você transferiu o arquivo de dados) somente poderão ser corrigidos no seu sistema SAP Business
ByDesign. Quando você corrige erros ou aplica qualquer alteração nos dados da folha de
pagamento já transferidos ao sistema do provedor da folha de pagamento, você deve atualizar os
instantâneos para todos os empregados afetados, pois o instantâneo completo não é atualizado
nesta situação. Esta ação atualiza os dados da folha de pagamento e corrige qualquer erro anterior.
Por predefinição, todos os registros que continham erros no instantâneo anterior são incluídos no
instantâneo atualizado. Entretanto, você pode selecionar registros particulares e exclui-los ao
recriar o instantâneo.
Para atualizar um instantâneo na visão Execução da folha de pagamento:
1.
Na visão Execução da folha de pagamento, selecione o agrupamento das folhas de
pagamento para o qual você deseja atualizar o instantâneo e, em seguida, clique em
Atualizar visualizações de um período para abrir o editor de atualização de instantâneo.
2.
Inclua ou exclua manualmente da visualização de um período, os registros de empregados,
conforme necessário.
Por predefinição, todos os registros de dados da folha de pagamento de
empregado corretos no instantâneo anterior têm o status Excluído. O objetivo é
que empregados com dados corretos não sejam afetados pela atualização do
instantâneo. Isto significa que o registro não é atualizado quando o instantâneo é
atualizado. Se você desejar atualizar registros de um empregado com dados
corretos, você deve incluir manualmente os registros do empregado para
execução da atualização.
3.
Clique em Atualizar instantâneos para atualizar todos os registros com o status Incluído.
Resultado: O instantâneo é atualizado e os dados da folha de pagamento para todos os
registros de empregados com status Incluído agora estão atualizados.
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Processamento da folha de pagamento
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É recomendável que você marque o campo de seleção Inativo no folha de pagamento em um arquivo pessoal
do empregado quando você não quiser mais incluir esse empregado na exportação da folha de pagamento
a ser enviada ao provedor da folha de pagamento. Por exemplo, quando o empregado foi cancelado e não
receberá mais pagamentos de sua organização. No entanto, uma vez que esse campo de seleção é
selecionado, alterações subsequentes nos dados do empregado (por exemplo, alteração de endereço) não
serão incluídas na exportação de folha de pagamento do sistema ByDesign ao sistema do seu provedor de
folha de pagamento. Os três seguintes exemplos ilustram como esse campo de seleção funciona:
2.
1.
Um instantâneo é gerado para o período da folha de pagamento de 16-29 de fevereiro. Você
selecione o campo de seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de
fevereiro. O instantâneo é gerado posteriormente. Como o empregado foi incluído na
primeira versão do instantâneo, ele é incluído no instantâneo final. Além disso, a data e o
campo efetivos para o indicador são incluídos no XML e nos arquivos XLS de dados do
empregado.
2.
O período da folha de pagamento de 16-29 de fevereiro é fechado. Você marca o campo de
seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de fevereiro. Um segundo
campo de seleção do empregado é selecionado em 1 de março. O primeiro instantâneo é
executado para o período da folha de pagamento de 1-15 de março. Nesse momento,
nenhum desses empregados é incluído no instantâneo no período de 1-15 de março.
3.
O período da folha de pagamento de 16-29 de fevereiro é fechado. Você marca o campo de
seleção Inativo na folha de pagamento do empregado em 16 de março. O primeiro
instantâneo é executado para o período da folha de pagamento de 1-15 de março. O
empregado é incluído no instantâneo e a data e o campo efetivos para o indicador são
incluídos no XML e nos arquivos XLS de dados do empregado.
Criar arquivo de dados
Depois que você revisou (e, se necessário, corrigiu) o instantâneo dos dados da folha de pagamento, você
cria um arquivo de dados da folha de pagamento a partir do instantâneo. Selecione o instantâneo criado para
o agrupamento das folhas de pagamento selecionado na visão Execução da folha de pagamento (o Status do
processamento da folha de pagamento está como Instantâneo gerado) e clique em Criar arquivo de dados
para iniciar a criação do arquivo. No processo baseado em arquivo predefinido, o sistema gera um arquivo
de saída XML padrão abrangendo uma seleção proposta pela SAP de dados cadastrais do empregado e dados
de transação da folha de pagamento contidos no instantâneo gerado na etapa anterior.
Entretanto, ao utilizar modelos de conversão XSLT, você pode adaptar tanto o formato quanto os conteúdos
do arquivo (destino) de saída. Você pode produzir seu arquivo de dados da folha de pagamento em um
formato XML alterado ou em um formato baseado em Excel, escolhendo emitir somente os dados da folha
de pagamento exigidos pelo seu provedor para executar a folha de pagamento. A conversão da saída XML
padrão é executada automaticamente em segundo plano baseada em regras contidas nos modelos de
conversão que você implementou. Para mais informações sobre o trabalho com estes modelos XSLT,
consulte Ajustar regras de conversão XSLT [página 168].
Antes de você criar o arquivo de dados da folha de pagamento, é possível excluir registros individuais
de dados de recursos humanos, por exemplo, se o processo de contratação de um novo empregado
assalariado não estiver concluído da forma padronizada e você desejar executar a folha de
pagamento manualmente para este empregado. Você pode utilizar a Visão Dados do processo da
folha de pagamento [página 174] para verificar os dados do instantâneo da folha de pagamento
para o período da folha de pagamento atual e corrigir qualquer erro antes de fazer o download do
arquivo de dados da folha de pagamento.
3.
162
Fazer o download do arquivo de dados
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Processamento da folha de pagamento
Para criar com êxito o arquivo de dados da folha de pagamento (XML/com base em Excel) para o grupo da
folha de pagamento escolhido, faça o download do arquivo pelo sistema SAP Business ByDesign e salve em
um local (em seu sistema local, por exemplo) de onde você consiga transferi-lo para seu provedor da folha
de pagamento. Selecione os arquivos de dados criados para seu agrupamento das folhas de pagamento na
visão Execução da folha de pagamento (o Status do processamento da folha de pagamento é Arquivos de
dados criado) e clique em Fazer download do arquivo de dados . Para cada arquivo de saída que você deseja
fazer o download, selecione-o na lista, clique em Download e salve-o na localização escolhida.
4.
Transferir arquivo de dados
A próxima etapa é transferir o arquivo de dados da folha de pagamento ao provedor da folha de pagamento.
O modo como esta transferência ocorre depende dos contratos estabelecidos com seu provedor, mas pode
incluir o upload do arquivo para um registro compartilhado ou alguma forma de intercâmbio de dados por
suporte magnético.
5.
Verificar e liberar dados da folha de pagamento
Antes da execução da folha de pagamento real, seu provedor verificará os dados transferidos e adicionará
qualquer dado complementar necessário que não é mantido em seu sistema, por exemplo, nos EUA,
penhoras. Se nenhum erro for encontrado e os resultados da folha de pagamento preliminares não
mostrarem anormalidades, a execução da folha de pagamento final será realizada por seu provedor.
Se o provedor descobrir erros nos dados transferidos, você precisará corrigi-los no sistema SAP
Business ByDesign. Depois da correção, você deve criar e verificar outro instantâneo da folha de
pagamento para o período. Em seguida, você precisa gerar novamente o arquivo de dados da folha
de pagamento baseado em excel/XML e reenviá-lo ao provedor.
6.
Execução da folha de pagamento pelo provedor da folha de pagamento
O provedor realiza a execução da folha de pagamento em seu sistema e paga os empregados. Além disso, o
provedor realiza todos os relatórios legais, pagamentos e transferências para terceiros, segundo o contrato
em vigor com seu provedor.
7.
Acesso, processamento e transferência de dados do Razão
Quando a folha de pagamento é concluída, seu provedor disponibiliza os resultados da folha de pagamento.
Como administrador da folha de pagamento, você transfere manualmente os resultados da folha de
pagamento relevantes para centros de custos e certifica-se de que sua contabilidade financeira seja
informada.
Você pode utilizar um modelo de Excel projetado especialmente para carregar seus resultados da folha de
pagamento para a contabilidade. Para mais informações, consulte: Lançamento de resultados da folha de
pagamento utilizando upload do Excel [página 157].
8.
Fechamento do período da folha de pagamento
Quando a execução da folha de pagamento é concluída, você deve fechar o período da folha de pagamento
no sistema SAP Business ByDesign. Isto assegura que seu sistema esteja preparado para o período da folha
de pagamento seguinte. Além disso, você também pode precisar fechar o período da folha de pagamento no
sistema do provedor da folha de pagamento, de acordo com qualquer contrato de fluxo de trabalho
estabelecido com seu provedor.
Como alternativa, primeiro você pode fechar o período da folha de pagamento e, em seguida, executar
a transferência dos dados do Razão.
Consulte também
Trabalho com instantâneos [página 172]
Criação de um arquivo de dados XML da folha de pagamento [página 399]
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Processamento da folha de pagamento
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163
6.2 Visão Trabalho
6.2.1 Guia rápido de Trabalho (no Processamento da folha de
pagamento)
Na visão Trabalho, no centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, você pode visualizar a lista de todas
suas tarefas em aberto e os itens de trabalho da folha de pagamento atribuídos a você. Além disso, você pode
consultar todas as mensagens de êxito e de erro geradas na criação da visualização de um período da folha de
pagamento, que foram exibidas como tarefas na lista de trabalho.
Fundamentos
O Gerenciamento de tarefas empresariais (GTE) garante a conclusão de todas as atividades relacionadas ao
processo empresarial de sua empresa ou de toda a organização, para que sejam alcançados os objetivos
empresariais definidos. Usando o GTE, o sistema encaminha trabalho aos usuários e possibilita que eles recebam,
administrem e concluam, com eficiência, itens de gerenciamento de tarefas empresariais relacionados a um
processo empresarial. O sistema cria itens de gerenciamento de tarefas empresariais ao solicitar a um usuário a
entrada de informações sobre um documento empresarial. Esses itens são criados para que os usuários verifiquem,
alterem, esclareçam as informações, completem itens ou tomem decisões como parte de um processo empresarial.
Para mais informações, consulte Gerenciamento de tarefas empresariais.
Tarefas
Monitore seu trabalho
1.
Na lista suspensa Mostrar, você pode selecionar um conjunto de itens de trabalho para
visualizar e processar, por exemplo, tarefas pendentes, tarefas pendentes de execução
da folha de pagamento ou tarefas pendentes de envio dos dados da folha de
pagamento.
2.
Na lista suspensa Agrupar por, você pode agrupar itens de trabalho por critérios
específicos, como Data de vencimento.
Processamento de seu trabalho
As seguintes opções estão disponíveis para ajudar você a concluir seu trabalho.
164
●
Para visualizar e processar documentos relacionados a um item de sua lista de
trabalho, clique em Processar .
●
Para criar novos itens de gerenciamento de tarefa empresarial relacionados ao item
constante de sua lista de trabalho, clique em Novo e escolha a opção relevante.
●
Para mais informações sobre tarefas, notificações e alertas, consulte Trabalhar com
tarefas, notificações e alertas.
●
Para mais informações sobre solicitações de esclarecimentos, consulte Trabalhar com
solicitações de esclarecimento.
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Processamento da folha de pagamento
e
●
Para exportar dados comerciais para o Microsoft Excel®, clique em Exportar
selecione Para Microsoft Excel. Para informações, consulte Exportar dados
empresariais usando o Microsoft Excel.
●
Para processar uma tarefa, selecione o item e escolha uma das opções disponíveis em
Ações .
Exporte dados empresariais usando o Microsoft Excel
Você pode exportar tipos diferentes de dados do sistema SAP Business ByDesign para o
Microsoft Excel.
Para informações sobre essa tarefa, consulte aqui.
6.3 Visão Tarefas regulares
6.3.1 Guia rápido de Tarefas regulares (em Processamento da folha
de pagamento)
Na visão Tarefas regulares, do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, você pode criar e processar
períodos da folha de pagamento para todos os agrupamentos das folhas de pagamento, definir o período atual da
folha de pagamento e sincronizar os dados de empregado de seu sistema ByDesign e do sistema do provedor da
folha de pagamento. Você também pode depurar seu processamento da folha de pagamento removendo os
inválidos.
Fundamentos
Integração da Folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos e
Administração de pessoal
Remuneração, Administração de tempos, Administração de pessoal e Processamento da folha de pagamento estão
intimamente conectados para certificar que todos os dados relevantes à folha de pagamento são tratados de forma
correta no sistema ByDesign e empregados são subsequentemente pagos de forma correta pelo provedor da folha
de pagamento escolhido.
Para mais informações, consulte Integração da Folha de pagamento com Remuneração, Administração de tempos
e Administração de pessoal [página 13].
Cenário de negócio: Serviços de folha de pagamento
O cenário de negócio Serviços da folha de pagamento é projetado para oferecer suporte de forma eficiente ao
processo da folha de pagamento com um sistema da folha de pagamento externo. Os serviços da folha de pagamento
combinam as vantagens de uma folha de pagamento interna - transparência, monitoramento e controle - com as
vantagens de uma folha de pagamento terceirizada - custos reduzidos, maior eficiência e menor risco de encargos.
No cenário de terceirização do processo de negócios dos serviços da folha de pagamento, o provedor da folha de
pagamento administra os cálculos de imposto e de pagamento e inicia os pagamentos de salário a empregados, o
que reduz extremamente os custos administrativos.
Por outro lado, os Serviços da folha de pagamento fornecem a você uma visualização de todos os dados de entrada
da folha de pagamento para validar e corrigi-los quando necessário, para que você tenha controle total sobre a folha
de pagamento antes de seu cálculo.
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Processamento da folha de pagamento
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165
Para mais informações, consulte Serviços da folha de pagamento.
Tarefas
Definir período atual da folha de pagamento
1.
Selecione
Tarefas regulares
Definir período atual da folha de pagamento .
Selecione o período da folha de pagamento para o qual você deseja iniciar o
processamento da folha de pagamento no sistema ByDesign. Normalmente esta
atividade acontece uma vez, quando você inicia a execução da folha de
pagamento.
2.
Determine o período da folha de pagamento que você deseja definir como atual
(primeiro) inserindo o ID do processo relevante. Clique no ícone Abrir diálogo de seleção
e selecione a linha da tabela que contém o ID do processo necessário.
O sistema aceita o ID do processo que você inseriu no campo ID do processo.
3.
Clique em Salvar e fechar .
Resultado: o período da folha de pagamento que você selecionou será salvo como o período
da folha de pagamento atual.
Manter períodos da folha de pagamento
Você pode adicionar ou excluir um período da folha de pagamento nessa visão.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 167].
Sincronizar dados do empregado
Você pode ter de sincronizar os dados do empregado mantidos em seu sistema ByDesign com
os dados armazenados nos sistemas de seu provedor de folha de pagamento (fornecedor).
Você pode utilizar a tarefa Sincronizar dados do empregado nessa visão para gerar um arquivo
contendo todos os dados cadastrais de empregado, como nome, endereço, taxa regular do
pagamento etc.
Ajustar regras de conversão XSLT
Ao executar o processamento da folha de pagamento com base em um arquivo, com um
provedor de folha de pagamento terceirizado, você produz um arquivo de dados XML (ou
arquivos em processamento nos EUA) que compreende os dados cadastrais do empregado
e os dados de transação da folha de pagamento, contidos em um instantâneo de folha. Após
baixar este arquivo do sistema SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de
pagamento para processamento. No processamento baseado em arquivo predefinido,
quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo de saída XML
padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de
pagamento é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Entretanto, você pode gerar um segundo arquivo de saída (alvo) de dados da folha de
pagamento, em formato XML corrigido ou em formato baseado em Excel, usando os modelos
de conversão XSLT entregues antecipadamente pela SAP.
Você pode administrar os modelos de conversão XSLT entregues antecipadamente e carregar
seus modelos no sistema ByDesign, nessa visão.
Para informações sobre essa tarefa, clique aqui [página 168].
166
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Processamento da folha de pagamento
Depurar processos da folha de pagamento inválida
Os processos da folha de pagamento inválidos podem existir em seu sistema ByDesign se
você, antecipadamente, definiu o escopo da folha de pagamento para executar com o
"intercâmbio de dados automático", criou alguns processos da folha de pagamento usando
esse processo automático e depois alternou para o processamento da folha de pagamento
de "download manual do arquivo". Esses processos da folha de pagamento são destacados
nessa visão e devem ser removidos. Para isso, apenas selecione um processo da folha de
pagamento como indicado em coluna "inválida" e clique em
Depurar processos da folha de pagamento inválidos . Essa ação remove todos os processos da
folha de pagamento e nenhuma etapa a mais é solicitada.
6.3.2 Manter períodos da folha de pagamento
Visão geral
Na visão Tarefas regulares para o processamento da folha de pagamento, você pode adicionar ou excluir um período
da folha de pagamento. Para adicionar um período da folha de pagamento, siga as etapas destacadas abaixo.
Pré-requisitos
Você já deve ter mantido seus períodos de folha de pagamento necessários dentro da fase de ajuste fino da
Configuração de gestão empresarial.
Procedimento
1.
Clique em Manter períodos da folha de pagamento na tela a seguir e clique em Adicionar linha .
2.
Insira o ID do período da folha de pagamento no provedor da folha de pagamento.
Este é o identificador único do período da folha de pagamento no provedor da folha de pagamento. Esse ID
deve corresponder às exigências do provedor. Isso assegura que o provedor identifique o período da folha
de pagamento de forma apropriada.
3.
Insira detalhes adicionais, como o país para o qual o período da folha de pagamento é relevante e a data de
início e término do período da folha de pagamento.
Você não precisa inserir um ID do processo. Depois que você adicionar um período da folha de
pagamento, o sistema fornecerá este ID automaticamente.
4.
Defina o período como atual.
O primeiro período da folha de pagamento inserido é automaticamente definido como o período da folha de
pagamento atual. Entretanto, você pode alterar essa configuração. Clique em Definir período da folha de
pagamento atual na visão Tarefas regulares para definir qualquer outro período da folha de pagamento como
o atual.
Para excluir um período da folha de pagamento, selecione o período desejado e clique em Excluir.
Entretanto, você não poderá excluir um período da folha de pagamento depois que ele for fechado.
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Processamento da folha de pagamento
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167
Resultado
Você adicionou ou excluiu um novo período da folha de pagamento e selecionou um período da folha de pagamento
como o período atual para o processamento da folha de pagamento.
6.3.3 Ajustar regras de conversão XSLT (gerenciamento de seus
modelos de conversão XSLT)
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento, contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
ByDesign, você o transmite a seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento baseado
em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo de saída
XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento é uma
seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Para uma descrição detalhada do formato dos arquivos de saída XML padrão para EUA e Alemanha, consulte:
●
Processamento da folha de pagamento na Alemanha: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 282]
●
Processamento da folha de pagamento nos EUA: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 355]
Em Consulta também, você pode localizar links para documentos que descrevem os arquivos de saída XML
padrão para países diferentes dos EUA e Alemanha.
Entretanto, você também pode gerar um segundo arquivo de saída (alvo) de dados da folha de pagamento, em um
formato XML alterado ou um formato baseado em Excel, utilizando os modelos de conversão XSLT padrão
fornecidos antecipadamente pela SAP. A atividade Ajustar regras de conversão na visão Tarefas regulares do centro
de trabalho Processamento da folha de pagamento permite a você gerenciar seus modelos XSLT: modelos de
conversão XSLT existentes fornecidos pela SAP podem ser visualizados, verificados, baixados, substituídos ou
removidos. Novos arquivos XSLT alterados para se ajustarem às suas necessidades da folha de pagamento
particulares também podem ser adicionados e verificados, dando a você uma maior flexibilidade no gerenciamento
do processamento da folha de pagamento com um provedor da folha de pagamento externo.
Em uma etapa adicional, você também pode converter o arquivo do Excel em, por exemplo, um arquivo CSV em seu
sistema local, caso exigido por seu provedor da folha de pagamento.
Esta atividade permite a você gerenciar a lista de modelos de conversão XSLT ativos aplicados durante a etapa Criar
arquivo de dados do processo da folha de pagamento.
168
●
Alterações feitas nos modelos de conversão XSLT afetam todos os agrupamentos das folhas de
pagamento ativos para o país que você selecionou nessa atividade.
●
Se você produziu modelos de conversão XSLT para o processamento da folha de pagamento em
ByDesign Feature Packs anteriores, você não poderá carregá-los para utilizar no Feature Pack 3.5,
pois eles não são compatíveis com esta versão e um erro ocorrerá.
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Processamento da folha de pagamento
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
O processamento da folha de pagamento baseado em arquivo é ativado na configuração de sua solução. Para
encontrar essa opção de negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a
visão Projetos de implementação. Selecione o seu projeto de implementação e clique em
Processar escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de pagamento
esteja selecionada em Recursos Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Processamento da folha de pagamento e Integração de folha de pagamento e certifique-se de
que o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo esteja ativo para o país no qual sua empresa
opera.
Modelos de conversão XSLT
Os modelos de conversão XSLT existentes fornecidos pela SAP são carregados na lista Regras de conversão nesta
atividade rápida. Para clientes, esses modelos estão disponíveis com seu gerente de contas da SAP ou gerente de
projeto de implementação. Além disso, todos os modelos de conversão XSLT disponíveis nessa visão devem ter
sido previamente verificados quanto à sintaxe e ativados.
Os empregados e parceiros da SAP podem fazer o download desses modelos XSLT diretamente do SAP
Business Center para soluções On-Demand. Depois de fazer o logon, selecione: SAP Business ByDesign,
em seguida Community e clique em Wiki Info Exchange. Em Informação do escopo da solução, clique em
Informações do aplicativo e em seguinda em Gerenciamento de recursos humanos e role para baixo para
encontrar o tópico Converter dados XML da folha de pagamento para Microsoft Excel®. Selecione seu
Feature Pack do SAP Business ByDesign para acessar uma página dedicada para download, incluindo visão
geral e informações sobre pré-requisitos.
Provedor da folha de pagamento
O contrato com seu provedor da folha de pagamento é estabelecido em relação aos dados da folha de pagamento
exatos exigidos pelo provedor e ao formato dos dados. Isto fornecerá a base para as regras de conversão XSLT que
você definir em seus próprios modelos, caso não deseje utilizar o modelo de conversão XSLT padrão da SAP.
Procedimento
1.
Na visão Tarefas regulares do processamento da folha de pagamento, clique em Ajustar regras de
conversão.
2.
Na atividade rápida Ajustar regras de conversão, selecione seu país utilizando a lista suspensa no campo
País. (Somente os países que você incluiu no escopo de sua solução estarão disponíveis para seleção.)
Em seguida, o sistema exibe os arquivos XSLT implementados atualmente na lista Regras de conversão.
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Processamento da folha de pagamento
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Para processamento da folha de pagamento nos EUA apenas, dois modelos de conversão XSLT são
necessários no sistema e exibidos nesta visão: para dados cadastrais do empregado e dados de
pagamento respectivamente. Estes modelos trabalham de forma consecutiva em segundo plano para
produzir dois arquivos de saída XML ou baseados em Excel separados.
3.
Selecione uma modelo de conversão XSLT na lista e escolha o botão apropriado para mantê-lo: remover/
substituir modelos existentes ou baixá-los em seu sistema local para visualização ou atualização. Você
também pode adicionar seus próprios modelos de conversão XSLT à lista e executar verificações em seus
modelos existentes.
Adição de um arquivo XSLT
a.
Clique em Adicionar e em Procurar . Selecione seu modelo de conversão XSLT e mantenha um Título
do documento. Adicione comentários opcionais, conforme necessário. (Você também pode adicionar
comentários depois do upload na seção Detalhes.)
b.
Clique em OK . O sistema, agora, executa uma verificação de sintaxe em seu modelo selecionado e
o carrega para a lista Regras de conversão. Se a verificação não produz erros, o ícone Status para o
modelo se torna verde e este é ativado no sistema. Se erros são detectados, o ícone se torna vermelho
e mensagens de erro são exibidas na região de mensagens na parte inferior da tela.
c.
Selecione o formato do arquivo de dados da folha de pagamento (saída) de destino no campo Formato
do arquivo de destino. Duas opções são possíveis:
●
Converter dados da folha de pagamento XML para um formato baseado em Excel
A configuração predefinida para este campo, Planilha do Microsoft Office Excel, resulta na criação
do arquivo de saída XML predefinido e um arquivo baseado em Excel. O arquivo do Excel contém
somente os dados da folha de pagamento que você necessita, determinados pelas regras
definidas nos modelos de conversão XSLT que você implementou nesta atividade. Por exemplo,
você determina no processo de conversão XSLT que o código de sexo de um empregado será
convertido em forma de palavra.
●
d.
Converter dados da folha de pagamento XML para um formato XML modificado
Se você selecionou Arquivo XML, o sistema criará o arquivo de saída XML predefinido e um arquivo
XML alterado, este último contendo somente os dados da folha de pagamento que você necessita,
em formato XML, determinados pelas regras definidas nos modelos de conversão XML que você
implementou nesta atividade. Por exemplo, você determina no processo de conversão XSLT que
o valor Separado (estado civil) seja convertido no valor Solteiro.
Clique em Salvar .
Remoção de um arquivo XSLT
a.
Selecione um modelo existente na lista Regras de conversão e clique em Remover .
b.
Clique em Salvar .
O modelo é removido de seu sistema ByDesign e não será aplicado durante o processo de criação de
arquivo de dados.
Substituição de um arquivo XSLT
170
a.
Selecione um modelo existente na lista Regras de conversão e clique em Substituir .
b.
Clique em Procurar e selecione o modelo de conversão XSLT de reposição. Adicione comentários
opcionais, conforme necessário.
c.
Clique em OK . O sistema executa uma verificação de sintaxe em seu modelo de reposição, carregao na lista Regras de conversão e remove o modelo original da lista. O procedimento de verificação é
exatamente o mesmo de quando você adiciona um novo modelo. O arquivo de reposição retém o Título
do documento do modelo que você substituiu.
d.
Clique em Salvar .
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Processamento da folha de pagamento
Download de um arquivo XSLT
a.
Selecione um modelo existente na lista Regras de conversão e clique em Download .
O Nome do arquivo do modelo que você deseja baixar aparece no campo Diálogo de ação.
b.
Clique em Download e forneça um nome de arquivo e localização onde você deseja salvar o modelo.
Clique em Salvar na caixa de diálogo Salvar como.
O campo Diálogo de ação agora reaparece com seu nome de arquivo inserido no campo Arquivo.
c.
Clique em OK para baixar o modelo para sua localização escolhida.
Verificação de um arquivo XSLT
Selecione um modelo existente na lista Regras de conversão e clique em Verificar . O sistema executa uma
verificação de sintaxe no arquivo selecionado. Se a verificação não produz erros, o ícone Status para o modelo
se torna verde e este é ativado no sistema. Se erros são detectados, o ícone se torna vermelho e mensagens
de erro são exibidas na região de mensagens na parte inferior da tela.
Essa função também é útil para reproduzir manualmente mensagens de erro quando você está corrigindo
erros em seus modelos existentes ou recém-atualizados.
Cada modelo de conversão XSLT ativo (indicado por um ícone de Status verde) é aplicado durante
a criação de arquivo de dados. Isto significa que cada modelo XSLT ativo na lista Regras de
conversão gerará seu próprio arquivo de saída. Por exemplo, atualmente, você tem 3 modelos
ativados na lista e você definiu o campo Formato do arquivo de destino como Planilha do Microsoft
Office Excel. Se agora você criar um novo arquivo de dados para um dado agrupamento das folhas
de pagamento, o sistema produzirá quatro arquivos de saída: o arquivo XML predefinido e três
arquivos baseados em Excel.
Resultado
Você alterou com êxito seus modelos de conversão XSLT existentes ou os substituiu por suas próprias versões
adaptadas para seu processo da folha de pagamento particular e necessidades de seu processador da folha de
pagamento. Agora, a lista Regras de conversão contém todos os modelos de conversão que serão aplicados durante
a etapa Criar arquivo de dados do processo da folha de pagamento.
Novos desenvolvimentos ou ampliações da folha de pagamento podem exigir a substituição de seus modelos
de arquivos XML ou XSLT existentes. O processo para essa substituição distingue-se da seguinte forma:
●
Arquivos XML serão substituídos automaticamente em uma atualização de software dedicada pela
SAP
●
Você deve substituir manualmente os modelos de conversão XSLT. Navegue para a localização SAP
Business Center para soluções On-Demand especificada nesse documento e faça o download da
versão mais recente do modelo. Você substitui então os arquivos usando a tarefa regular da folha de
pagamento Ajustar regras de conversão.
Consulte também
Processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento terceirizado
[página 159]
Criação de um arquivo de dados XML da folha de pagamento [página 399]
Processamento da folha de pagamento na China: Especificação do arquivo XML da folha de pagamento
[página 231]
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Processamento da folha de pagamento
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171
Processamento da folha de pagamento na França: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 247]
Processamento da folha de pagamento na Grã-Bretanha: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 265]
Processamento da folha de pagamento na Índia: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 315]
Processamento da folha de pagamento na Suíça: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 340]
Processamento da folha de pagamento na Áustria: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 200]
Processamento da folha de pagamento no Canadá: Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
[página 216]
6.4 Visão Execução da folha de pagamento
6.4.1 Fundamentos
6.4.1.1 Trabalho com instantâneos
Visão geral
Para cada ciclo de folha de pagamento, você precisa criar um instantâneo dos dados da folha de pagamento para
cada grupo de folha de pagamento para o qual você deseja executar a folha de pagamento. O instantâneo reúne
automaticamente as informações relevantes de todos os empregados incluídos no grupo da folha de pagamento.
A execução da folha de pagamento é baseada, então, no status dos dados constantes no instantâneo. Você pode
verificar o status do instantâneo do registro de dados da folha de pagamento de qualquer empregado no sistema e
atualizar um instantâneo para recolher as alterações de dados efetuadas ao corrigir os arquivos de empregados.
Você também pode excluir ou incluir manualmente qualquer registro ao atualizar um instantâneo.
Características
A partir do instantâneo, os arquivos de dados para a folha de pagamento são gerados em conformidade com as
necessidades do provedor da folha de pagamento que você estiver usando. Os arquivos são transmitidos ao
provedor da folha de pagamento para processar a folha de pagamento. Portanto, você deve revisar cada instantâneo
para garantir que todos os registros de dados incluídos estão corretos. Use o editor Instantâneo e detalhes do
instantâneo para revisar instantâneos. Caso haja erros, os quais você deve corrigir nos arquivos de pessoal, tempos
ou remuneração, será necessário atualizar o instantâneo.
As principais tarefas do trabalho com instantâneos estão descritas abaixo:
Criação de um instantâneo
Você cria um instantâneo de dados da folha de pagamento para um grupo da folha de pagamento selecionado na
visão Execução da folha de pagamento.
172
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Processamento da folha de pagamento
Ao gerar um instantâneo pela primeira vez no sistema, serão incluídos dados já residentes em seu sistema
ByDesign. É possível que estes dados existentes possam sobrescrever novos dados relacionados ao
período atual da folha de pagamento, se coletados neste instantâneo inicial. Para evitar essa potencial
sobregravação, recomenda-se que você processe um período de folha de pagamento "inicial" que seja
pelo menos um período de folha de pagamento anterior ao seu primeiro período de folha de pagamento
produtivo. O instantâneo gerado no período de folha de pagamento "inicial" não deve ser enviado ao seu
provedor da folha de pagamento, pois supõe-se que o provedor já tenha esses dados. A partir do
fechamento do período da folha de pagamento "inicial", somente dados modificados serão extraídos no
instantâneo deste ponto em diante.
Verificação de erros
Use o link Visualizar dados do processo da folha de pagamento para revisar o status do instantâneo do registro de
dados da folha de pagamento de um empregado qualquer, contido em um instantâneo selecionado. Se houver erros,
você precisará corrigi-los de acordo com os arquivos de pessoal, tempos ou remuneração do empregado. Por
predefinição, todos os registros que estiverem corretos em um instantâneo existente têm o status Excluído. Isso
significa que os registros não são atualizados quando você atualiza o instantâneo. Por outro lado, os registros com
erros têm o status Incluído, por isso são selecionados quando você atualiza o instantâneo – após ter corrigido os
erros. Entretanto, você pode incluir ou excluir manualmente qualquer registro, conforme sua necessidade.
Para um instantâneo selecionado, o editor Detalhes do instantâneo mostra todos os empregados a serem
processados em um determinado período da folha de pagamento. A lista de registros é gerada de acordo com o
grupo da folha de pagamento para o qual você criou o instantâneo. Por predefinição, é mostrada a lista de todos os
empregados incluídos. Você pode verificar especificamente empregados transferidos ou recém-contratados ou
empregados afetados por rescisão do contrato de trabalho ou demissão. Use o editor Detalhes do instantâneo para
abrir os arquivos de pessoal, tempos ou remuneração, se houver erros a corrigir ou se você precisar verificar
informações.
Atualização de um instantâneo
Na visão Execução da folha de pagamento você pode atualizar um instantâneo selecionado. Você pode usar também
o editor Detalhes do instantâneo para atualizar um instantâneo selecionado.
1.
Selecione o grupo de folha de pagamento para o qual deseja atualizar o instantâneo, depois clique em
Atualizar instantâneo para abrir o editor Atualizar instantâneo
2.
Inclua ou exclua manualmente os registros de empregados do instantâneo, conforme necessário.
Por predefinição, todos os registros de dados da folha de pagamento de empregado que estejam
corretos no instantâneo anterior têm o status Excluído. O objetivo é que empregados corretos não
sejam afetados pela atualização do instantâneo. Se você desejar atualizar registros de um
empregado correto, você deve incluir manualmente os registros do empregado para execução da
atualização.
3.
Clique em Atualizar instantâneo para atualizar todos os registros com o status Incluído.
Resultado: O instantâneo é atualizado e os dados da folha de pagamento para todos os registros de empregados
com status Incluído agora estão atualizados.
Criação de arquivo de dados ou envio de dados
Após a revisão e correção do instantâneo, você estará preparado para transmitir os dados da folha de pagamento
para o provedor da folha de pagamento. Dependendo do tipo de comunicação, você tanto pode criar arquivos de
dados e enviá-los ao provedor do sistema, quanto pode transmitir diretamente os dados da folha de pagamento.
Ambos os editores, Criar arquivo de dados e Enviar dados, listam os registros de dados da folha de pagamento
contidos no instantâneo. Por predefinição, todos os registros corretos têm o status Incluído. Os registros que
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Processamento da folha de pagamento
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173
contenham erros têm o status Excluído. Entretanto, você pode incluir ou excluir manualmente qualquer registro
quando criar os arquivos de dados da folha de pagamento ou quando enviar os dados da folha de pagamento.
Restrições
Você não pode processar diretamente os dados da folha de pagamento de empregado no editor Detalhes do
instantâneo ou no editor Atualizar instantâneo. Você deve navegar para os arquivos de pessoal, tempos e
remuneração, nos quais você deve efetuar as alterações necessárias.
6.4.1.2 Subvisão Dados do processo da folha de pagamento
Visão geral
Essa subvisão no processamento da folha de pagamento visão Execução da folha de pagamento permite que você
verifique os dados de visualização de um período de dados da folha de pagamento para o período atual da folha de
pagamento e corrija quaisquer erros, antes de transmitir esses dados para o provedor da folha de pagamento.
Pré-requisitos
O instantâneo da folha de pagamento já é gerado para o período relevante da folha de pagamento.
Você pode acessar o instantâneo da folha de pagamento a partir de duas localizações no sistema:
1.
Abra a tarefa Instantâneo criado sem erros na visão Trabalho do centro de trabalho Processamento
da folha de pagamento.
2.
Clique no link Visualizar dados do processo da folha de pagamento na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento.
Tarefas principais
Os dados do processo do instantâneo da folha de pagamento disponíveis nesta subvisão e as tarefas que você pode
executar utilizando esta função são descritos abaixo. A subvisão é dividida em duas abas principais:
Geral
Geral resume totais do agrupamento das folhas de pagamento. Uma contagem de empregados por status de
instantâneo e categoria administrativa é mostrada. Uma contagem é fornecida também para cada evento principal
de Ciclo de vida do empregado [página 18] incluído, como uma nova contratação ou transferência. Os montantes
de pagamento e horas para o instantâneo atual são subtotalizados por componente de remuneração. Além disso,
as mesmas informações são fornecidas para o período anterior da folha de pagamento para que você possa
comparar rapidamente o período atual em relação aos resultados anteriores para verificar potenciais erros.
Dados do empregado
Dados do empregado consistem das seis abas de segundo nível seguintes:
●
Todos os empregados
Lista todos os empregados incluídos no instantâneo da folha de pagamento ao longo de qualquer erro gerado
pelo sistema durante a criação do instantâneo. Indicadores de semáforo permitem a você identificar
rapidamente problemas com um empregado no instantâneo. Utilize esta visão para navegar de uma
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mensagem de erro ao arquivo do empregado relevante, onde você poderá visualizar os dados cadastrais
originais do empregado e corrigir o erro conforme necessário.
Se você alterou o ID do empregado no provedor da folha de pagamento para qualquer empregado
contido no instantâneo, onde aquele empregado já existir (estiver replicado) no sistema do
provedor, uma mensagem de erro será gerada por uma verificação de consistência e será exibida
nesta subvisão: ID do empregado no provedor alterado após replicação ao sistema
provedor.
●
Alterações de dados
A aba Alterações de dados fornece uma listagem de alterações feitas nos dados cadastrais do empregado
dentro do agrupamento das folhas de pagamento desde o último período da folha de pagamento. As
alterações são agrupadas por tipo. Para cada empregado listado, um resumo das alterações é fornecido. Esta
subvisão também permite ao usuário navegar para um arquivo do empregado para informações mais
detalhadas relativas à alteração.
●
Proventos
Verifica as horas e os montantes de pagamento bruto previstos por empregado e componente de
remuneração.
●
Descontos
Todas as deduções feitas a partir do pagamento dos empregados no período da folha de pagamento atual
são exibidas, incluindo o Componente de remuneração e o Tipo de remuneração do provedor relevantes
●
Ausências
Todas as ausências de empregados no período da folha de pagamento são exibidas, incluindo o Tipo de
tempos do empregado e o Tipo de tempos do provedor relevantes
●
Despesas de viagem
Todos os pagamentos para as despesas da viagem feitos ao empregado no período da folha de pagamento
atual são exibidos, incluindo o ID do relatório de despesas e o Grupo de despesas
Utilização desta subvisão
Três casos simples são descritos abaixo para ilustrar como as funções entregues nesta subvisão podem ser
utilizadas para o processamento da folha de pagamento:
a.
Há vários empregados com erro no instantâneo? Como eu descubro quem são esses empregados e visualizo
mais detalhes sobre os erros?
Abra os Dados do empregado para identificar os empregados com status de instantâneo em vermelho e
visualizar detalhes dos erros para estes empregados. Para cada erro individual, utilize as informações
fornecidas na coluna Localização do erro para navegar para os dados do empregado errados e fazer as
correções necessárias.
b.
Há uma discrepância notável entre o pagamento regular total para este período da folha de pagamento
comparado ao período anterior. Como eu posso determinar o que causou essa discrepância?
Clique em Proventos e selecione cada empregado individualmente para verificar se todos os empregados
têm tempos concluídos (e outros dados relevantes à folha de pagamento) para o período da folha de
pagamento atual.
c.
Como eu verifico que uma alteração de desconto solicitada por um empregado foi incluída no instantâneo
da folha de pagamento?
Clique em Alterações de dados , filtre pelo empregado em questão e verifique se essa alteração está entre as
alterações listadas.
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Processamento da folha de pagamento
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Exemplo
Depois que um instantâneo da folha de pagamento foi criado para o período da folha de pagamento atual,
Oliver Adams (administrador da folha de pagamento) abre a subvisão Dados do processo da folha de
pagamento para verificar se as informações dos empregados estão corretas e se o total do período da
folha de pagamento global está dentro de uma taxa de tolerância aceitável. Oliver percebe, entretanto,
que a contagem de Empregados com erros não é zero e que o total do período de agrupamento das folhas
de pagamento é de USD 10.000,00 a menos para pagamento regular comparado ao período anterior.
Portanto, ele utiliza as funções disponíveis nesta subvisão para investigar a fundo e fazer as correções
necessárias nos dados do empregado para este período da folha de pagamento.
Primeiro, Oliver clica em Todos os empregados para identificar os empregados com status de instantâneo
em vermelho e visualizar detalhes dos erros por empregado. Ele vê que um empregado tem um erro em
um ID da agência bancária em um pagamento adicional. As informações de Localização do erro mostram
que isto está associado à Administração de pessoal e ele clica em Abrir arquivo pessoal para processar
o arquivo pessoal do empregado. Aqui, Oliver navega para a aba Atribuição do pagamento e corrige o ID
da agência bancária. Depois que ele fizer a correção e salvar os dados alterados, o sistema retornará à
subvisão Dados do processo da folha de pagamento, onde Oliver continuará a corrigir todos os erros
restantes nos dados do empregado.
Em seguida, Oliver verifica por que o total do período da folha de pagamento regular é menor que o
previsto, se comparado com o período anterior. Para isto, ele clica em Proventos e seleciona cada
empregado para identificar se algum deles não tem dados de tempos para o período da folha de
pagamento atual ou se há entradas de tempos em falta. Oliver descobre que todos os empregados no
mesmo departamento estão com os dados de tempos em falta e, portanto, escolhe
Abrir histórico de tempos para cada empregado afetado e insere estes dados em falta relevantes à folha
de pagamento.
Além disso, Oliver foi notificado sobre uma alteração em um montante de desconto de doação de um
empregado. Para verificar a alteração feita, ele clica em Alterações de dados , filtra a lista para selecionar
o empregado e verifica se esta alteração está entre as alterações de remuneração listadas. Para certificarse de que a alteração foi feita de acordo com a notificação do empregado, Oliver também escolhe
Abrir arquivo de remuneração para verificar se o montante de desconto está correto. Ele percebe que o
montante não é o que o empregado havia solicitado e, portanto, faz a alteração necessária no Arquivo de
remuneração do empregado e salva os dados. Quando Oliver fecha o arquivo, o sistema retorna à subvisão
Dados do processo da folha de pagamento.
Depois de executar todas as atividades descritas acima, Oliver agora cria um novo instantâneo da folha
de pagamento para os empregados cujos dados foram atualizados. Ele escolhe Atualizar instantâneo na
subvisão Dados do processo da folha de pagamento e verifica que agora os dados estão corretos. Em uma
etapa final, Oliver escolhe Criar arquivo de dados nesta visão para produzir um novo arquivo para
transmissão ao provedor da folha de pagamento.
Consulte também
Trabalho com instantâneos [página 172]
Solução de erros em dados do empregado no processamento da folha de pagamento baseado em arquivo
[página 179]
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6.4.1.3 Utilização do log de aplicativo da folha de pagamento
Visão geral
Como administrador da folha de pagamento, certas etapas discretas de qualquer processo da folha de pagamento
que você inicia são executadas pelo sistema em segundo plano. Elas são conhecidas como Execuções de dados em
massa (MDRs) nas quais o processo da folha de pagamento é baseado.
Visão geral genérica e execuções de dados em massa
Execuções de dados em massa (MDRs) são cridas e programadas em visões por usuários e executadas pelo sistema.
Na visão a partir da qual o processo é iniciado, o usuário não recebe feedback direto, à exceção do status de êxito
do processo. Você pode verificar os resultados de qualquer execução de dados em massa concluída no log do
aplicativo, assim que a execução terminar. Este log permite a você rastrear novamente as etapas do processo e
verificar erros, avisos e mensagens. Mensagens no log do aplicativo detalham informações específicas da empresa
sobre as horas de início e término da execução, as etapas do processo envolvidas e o êxito dessas etapas e
mensagens detalhando os resultados. Cada realização de uma execução de dados em massa gera um log do
aplicativo com um ID de log do aplicativo único. Depois que itens de log são postados no log do aplicativo, eles não
podem ser excluídos ou atualizados por um usuário. Alguns logs do aplicativo, caso não haja requisitos legais para
serem retidos, são excluídos automaticamente de acordo com regras definidas no sistema.
Específicos à folha de pagamento
Como encarregado da folha de pagamento, certas etapas discretas de qualquer processo da folha de pagamento
que você inicia são executadas pelo sistema em segundo plano. Elas são:
●
Edição de dados*
●
Verificação de consistência*
●
Replicação de dados / criação de arquivo de dados
●
Fechamento de período da folha de pagamento
*estas duas etapas são combinadas nas atividades Criar instantâneo e Atualizar instantâneo , acessadas na visão
Execução da folha de pagamento do centro de trabalho Execução da folha de pagamento.
Para as etapas manuais não executadas em segundo plano, um objeto de execução de dados em massa não é
utilizado e, portanto, não há um log do aplicativo. Para cada etapa individual do processo da folha de pagamento em
segundo plano, dados específicos do empregado são processados para todos os empregados que pertencem a um
processo da folha de pagamento específico. A vantagem de executar a folha de pagamento em segundo plano é que
seu sistema não é bloqueado durante a execução. Você pode iniciar uma execução da folha de pagamento em
segundo plano para seus empregados e continuar com outras tarefas. Depois que uma etapa discreta do processo
da folha de pagamento global é concluída, uma tarefa subsequente é criada para você na visão Trabalho do
processamento da folha de pagamento. Isto informa a você sobre o status da etapa do processo da folha de
pagamento atual e indica a tarefa seguinte a ser executada.
O log do aplicativo fornece a você mais detalhes de cada etapa discreta do processo da folha de pagamento
executada em segundo plano. Sem este log, não há um meio direto de saber o que aconteceu durante a execução
da etapa do processo em questão ou verificar erros potenciais. Portanto, o log permite a você visualizar de forma
rápida os resultados das etapas do processo da folha de pagamento em segundo plano, fornecendo uma exibição
somente de leitura dos dados derivados da etapa do processo da folha de pagamento atual. Você não pode executar
atividades da folha de pagamento a partir do próprio log. Em vez disso, você deve abrir a tarefa associada na visão
Trabalho e, no caso de um erro, navegar para a localização do centro de trabalho onde o erro deve ser corrigido.
Para erros listados no log, onde nenhuma tarefa de Gerenciamento de tarefas empresariais (GTE) é endereçada ao
administrador autorizado, você deve reiniciar a etapa do processo da folha de pagamento em questão. Se o erro
ainda persistir, você deve reportar uma ocorrência para obter suporte adicional.
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Processamento da folha de pagamento
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Cada instância do log do aplicativo consiste em três seções diferentes que agrupam as mensagens lançadas
para o próprio log.
●
Visão geral: Exibe uma agregação dos dados da etapa da folha de pagamento coletados na seção
Resultados
●
Configurações: Contém informações sobre os parâmetros e configurações dos objetos de negócio no
sistema back-end: parâmetros de log (parâmetros de realização da execução de dados em massa),
critérios de seleção utilizados para criar os dados de log (realizar a execução de dados em massa) e
dados relevantes derivados de definições de configuração.
●
Resultados: Fornece informações detalhadas e o status da etapa do processo da folha de pagamento,
incluindo mensagens de erro geradas durante a execução.
Características
As principais seções no log do aplicativo são descritas abaixo. Você pode exportar as mensagens de log para o
formato de Excel a partir de qualquer uma destas seções:
Visão geral
Esta seção de resumo fornece um status global da etapa do processo da folha de pagamento e mostra também o
número de empregados processados com êxito na etapa da folha de pagamento e o número de empregados com
erros e/ou avisos. Você também pode visualizar o iniciador da etapa do processo e as horas de início/término. A
área Mensagens de resumo fornece informações de mensagens adicionais e status individuais por mensagem. As
mensagens fornecem um resumo dos tipos de documentos comerciais acionados durante a realização da execução
e o status resultante dessas ações. O status da mensagem é indicado por um ícone de semáforo: verde para êxito,
amarelo para um aviso e vermelho para um erro.
Configurações
Esta seção exibe os parâmetros relevantes (código do tipo de etapa do processo da folha de pagamento) utilizados
na execução da etapa. Este parâmetro especifica a etapa precisa do processo da folha de pagamento cuja execução
de dados em massa em segundo plano está sendo realizada. Por exemplo, uma verificação de consistência,
replicação de dados ou uma etapa de limpeza. Você pode revisar estas configurações para certificar-se de que a
execução incluiu todos os objetos de negócio que você pretendia. Você também pode visualizar os critérios de
seleção do empregado utilizados para processamento desta etapa da folha de pagamento. Os critérios de seleção
são o ID do processo da folha de pagamento.
Detalhes (informações genéricas)
A visão Resultados contém uma lista abrangente de todas as mensagens e seus status coletados durante a execução
de dados em massa ou processo. Cada mensagem contém informações sobre uma ação executada e o ícone de
semáforo do status da mensagem indica se a ação obteve êxito ou não. Dependendo da execução de dados em
massa, você pode expandir para informações detalhadas sobre cada etapa do processo, por exemplo, os IDs dos
documentos comerciais e componentes. Você pode utilizar estas mensagens para identificar a causa de um erro
específico na execução para a qual você possa agir.
Detalhes (específicos à folha de pagamento)
Em Detalhes de execução, você pode visualizar uma lista completa de números de ID do empregado junto com um
status da execução para cada empregado incluído nesta etapa do processo da folha de pagamento. Novamente, o
status da execução é definido por semáforos.
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Criação de instantâneo da folha de pagamento, correção de erros do empregado e verificação de
resultados finais utilizando o log do aplicativo
1.
Como encarregado da folha de pagamento, Oliver Adams inicia a criação do instantâneo da folha
de pagamento para o agrupamento das folhas de pagamento de empregado AK3, representando
empregados assalariados mensalmente da Akron Heating nas matrizes dos EUA. O instantâneo é
criado com diversos erros. Oliver é alertado para a saída desta criação de instantâneo pela tarefa
empresarial Instantâneo criado com erros na visão Trabalho do processamento da folha de
pagamento.
2.
Oliver abre a tarefa e navega para os arquivos da folha de pagamento dos empregados com erros
e corrige os dados cadastrais errados.
3.
Na visão Execução da folha de pagamento, Oliver gera novamente o instantâneo e abre o log do
aplicativo para verificar os resultados deste instantâneo.
4.
Conforme o log confirma que todos os empregados estão incluídos no instantâneo sem erro, Oliver
inicia a etapa do processo da folha de pagamento seguinte. Esta é a criação de um arquivo de
dados da folha de pagamento, que é posteriormente enviado ao provedor da folha de pagamento.
Se qualquer etapa da folha de pagamento dada for executada de forma correta, a etapa seguinte no
processo da folha de pagamento será iniciada automaticamente. Quando nenhum erro ocorre, não é
necessário verificar o log do aplicativo.
Os erros no log não são os mesmos erros gerados ao executar o próprio aplicativo. Erros do log do aplicativo
são erros técnicos, como um erro na execução de uma ação, onde um ID do nó de um objeto de negócio
no sistema é inválido, um nó do objeto de negócio é bloqueado ou algum outro problema com parâmetros
técnicos. Em todos os casos onde estes erros técnicos são criados, a etapa da folha de pagamento
específica é cancelada pela execução de dados em massa e você, como encarregado da folha de
pagamento, recebe uma tarefa empresarial para informá-lo do erro e permitir que você o corrija.
Em contraste, um erro de verificação de consistência é um erro específico do aplicativo e não um erro
técnico. Neste caso, a ação executada durante a etapa do processo da folha de pagamento e a ação
posterior de salvar foram executadas de forma correta e todas as entradas associadas no log do aplicativo
terão um semáforo verde. Estes erros de aplicativo não são, portanto, exibidos no log. O log exibe apenas
erros técnicos. Tarefas empresariais separadas são endereçadas ao administrador autorizado quando
erros específicos de dados do aplicativo são criados pelo sistema.
Consulte também
Execuções de dados em massa (MDR)
Gerenciamento de tarefas empresariais
6.4.1.4 Solução de erros em dados do empregado no processamento
da folha de pagamento baseado em arquivo
Visão geral
A exatidão e completitude dos dados do empregado é um componente importante do processo global da folha de
pagamento no SAP Business ByDesign. Como o SAP Business ByDesign é o sistema de registro dos dados cadastrais
e dos dados de pagamento do empregado, os erros nesses dados devem ser resolvidos no sistema ByDesign antes
de os dados serem transmitidos ao provedor da folha de pagamento. Como o administrador da folha de pagamento,
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Processamento da folha de pagamento
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você pode utilizar as ferramentas e tarefas de trabalho fornecidas nos centros de trabalho Recursos Humanos para
acessar e corrigir erros nos dados do empregado. Este documento fornece mais informações sobre erros que podem
ocorrer utilizando o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo e um guia sobre como você pode
administrar tais erros.
Para mais informações sobre o processamento da folha de pagamento com base em arquivo no sistema
SAP Business ByDesign, clique aqui [página 159].
Pré-requisitos
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
Seu sistema SAP Business ByDesign deve estar configurado para processamento da folha de pagamento utilizando
um processo de download baseado em arquivo para o país selecionado por você. Para localizar essa opção de
negócio, vá para o centro de trabalho Configuração de gestão empresarial e selecione a visão Projetos de
implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique em Processar o escopo do projeto . Na etapa
Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Folha de pagamento esteja selecionada em Recursos
Humanos.
Na etapa Perguntas, expanda o elemento de definição do escopo Recursos Humanos e selecione Folha de
pagamento. Selecione Integração de folha de pagamento e responda as perguntas relacionadas à integração de folha
de pagamento de sua preferência referente ao país escolhido.
Características
As seguintes sessões descrevem os erros mais comuns que podem ocorrer durante o processamento da folha de
pagamento com base em arquivo no sistema SAP Business ByDesign:
1. Erros ao criar ou atualizar o instantâneo da folha de pagamento
O instantâneo da folha de pagamento coleta todos os dados da folha de pagamento referente ao grupo e o período
selecionados e prepara-os para serem processados pelo provedor da folha de pagamento. Como administrador da
folha de pagamento, você executa o processo de criação do instantâneo na visão Execução da folha de
pagamento. Se forem encontrados erros durante a criação do instantâneo, as tarefas empresariais serão geradas
na visão Trabalho. Você pode corrigir esses erros fornecendo o endereço das tarefas criadas pelo sistema. Uma
visão geral das tarefas de erro do instantâneo é fornecida abaixo:
●
180
Erro nos dados da administração de pessoal
Os dados fornecidos para Processamento da folha de pagamento provenientes da Administração de pessoal
(PA) podem conter erros detectados durante a criação do instantâneo.
A lista a seguir apresenta exemplos de dados solicitados no instantâneo em que as verificações do sistema
são fornecidas pela administração de pessoal.
○
Sede
○
Centro de custos
○
Data de nascimento
○
Nacionalidade
○
Número da conta bancária e o número da agência bancária para pagamento principal
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Processamento da folha de pagamento
○
Número da conta bancária e o número da agência bancária para pagamento adicional
○
A data de início do empregado é o começo do mês.
○
A data de contratação do empregado deve estar de acordo com outras datas-chave, como a data inicial
do contrato de trabalho e data de nascimento.
○
Código de estado civil do empregado
○
Código de sexo do empregado
○
Endereço privado do empregado para o período de pagamento atual
Existem também verificações específicas americanas e alemãs feitas pelo sistema dos dados de
entrada fornecidos pela Administração de pessoal:
Verificações específicas americanas
●
Número de previdência social do empregado
●
Estado do local de trabalho para o período atual da folha de pagamento
●
Estado do seguro desemprego para o período atual da folha de pagamento
●
Estado do endereço (código da região) para o período atual da folha de pagamento
●
Número de identificação federal do empregado
●
Dados do acordo fiscal federal do empregado
●
ID específico do provedor da folha de pagamento para a autoridade fiscal (com ID interno)
●
Observe que o beneficiário do pagamento tem informações sobre o pagamento
●
Método de pagamento para o pagamento principal
●
Método de pagamento para o pagamento adicional
Verificações específicas alemãs
●
Forma de tratamento do empregado
●
ID da sede do fundo de previdência
●
ID da sede do fundo de previdência adicional
●
Dados do seguro social do empregado
●
Dados do seguro obrigatório
●
Detalhes do cartão de contribuinte
●
Detalhes suplementares de imposto
Uma tarefa empresarial é criada nesta situação para permitir-lhe corrigir os erros nos dados de entrada da
administração de pessoal. Para mais informações, consulte Solucionar erro nos dados de administração de
pessoal para grupo de folha de pagamento < > e Período da folha de pagamento < >.
●
Erro nos dados de administração de tempos
Os dados fornecidos para Processamento da folha de pagamento provenientes da Administração de
tempos podem conter erros detectados durante a criação do instantâneo. Por exemplo, o sistema verifica se
os valores médios do horário de trabalho para o período da folha de pagamento foram fornecidos.
Uma tarefa empresarial é criada nesta situação para permitir-lhe corrigir esses erros. Para mais informações,
consulte Solucionar erro nos dados de tempos e trabalho para grupo de folhas de pagamento < > e Período
da folha de pagamento < >.
●
Erro nos dados de remuneração
Os dados fornecidos para Processamento da folha de pagamento provenientes da Remuneração podem
conter erros detectados durante a criação do instantâneo. Por exemplo, o sistema verifica se os componentes
de remuneração fornecidos estão de acordo com os dados da folha de pagamento do empregado, se todos
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Processamento da folha de pagamento
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os IDs do componente de remuneração solicitados foram fornecidos e se todos os componentes têm um
montante correspondente para inclusão na folha de pagamento.
Uma tarefa empresarial é criada nesta situação para permitir-lhe corrigir esses erros. Para mais informações,
consulte Solucionar erro nos dados de remuneração para grupo de folhas de pagamento < > e Período da
folha de pagamento < >.
●
Erro de criação/atualização do instantâneo (Dados comerciais)
As verificações de consistência dos dados do instantâneo podem resultar na detecção de erros. Nesta
situação, o instantâneo é criado, porém, existe uma quantidade de erros que você, como administrador da
folha de pagamento, deve corrigir antes de criar o arquivo de dados da folha de pagamento.
Para mais informações, consulte: Instantâneos criados com erros para o grupo de folhas de pagamento < >
e Período da folha de pagamento < >.
●
Erro do instantâneo (técnico)
Um instantâneo pode, por motivos técnicos, não ser criado ou recriado com êxito e esta tarefa é gerada
quando o processo de geração de instantâneo for concluído pelo sistema SAP Business ByDesign. Para mais
informações, consulte: Erros de criação de instantâneo para grupo de folhas de pagamento < > e Período da
folha de pagamento < >.
2. Erros ao criar o arquivo de dados XML da folha de pagamento
Caso ocorra um erro durante a criação dos arquivos de dados XML da folha de pagamento (por motivos técnicos),
uma tarefa empresarial é gerada pelo sistema SAP Business ByDesign para informar a você que, como administrador
da folha de pagamento, deve criar um incidente para obter ajuda dos especialista da SAP.
Para mais informações, consulte Erro na criação de arquivos de dados para grupo de folha de pagamento < > e
Período da folha de pagamento < >.
3. Erros corrigidos ao sincronizar dados nos sistemas SAP Business ByDesign e do provedor da
folha de pagamento
Caso não consiga corrigir os erros no processamento da folha de pagamento, você pode realizar uma sincronização
manual de todos os dados nos sistemas SAP Business ByDesign e do provedor da folha de pagamento na visão
Tarefas regulares. A sincronização de dados é o último recurso antes de reportar o incidente para obter ajuda da
SAP.
Consulte também
Resolver um problema ou Reportar um incidente
6.4.1.5 Notificação de relatório de despesas ao processamento da
folha de pagamento
Visão geral
Empregados geram despesas como parte de seu trabalho diário, alguns dos quais são reembolsados pela empresa.
Alguns pagamentos de reembolso feitos aos empregados para despesas incorridas pessoalmente em nome da
empresa estão sujeitos a imposto. As informações sobre o cálculo de pagamento de despesas feito no
Gerenciamento de despesas e reembolsos (ERM) devem ser enviadas ao Processamento da folha de pagamento
para assegurar que todos os dados de despesas relevantes ao imposto sejam reportados às autoridades fiscais
apropriadas do empregado em questão e que o imposto correto relacionado às despesas seja deduzido do
empregado, quando necessário.
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Processamento da folha de pagamento
A notificação de dados de despesas relevantes à folha de pagamento feita pelo Gerenciamento de despesas e
reembolsos* para o Processamento da folha de pagamento existe em duas formas distintas:
●
Notificação do processamento da folha de pagamento sobre os resultados da liquidação do relatório de
despesas
●
Notificação do processamento da folha de pagamento sobre o cancelamento de resultados da liquidação do
relatório de despesas
Relevância
A transmissão de dados do imposto relacionados às despesas do Gerenciamento de despesas e reembolsos para
o Processamento da folha de pagamento é relevante para todos os países nos quais o cálculo e pagamento de
despesas a empregados são feitos fora da folha de pagamento, mas onde:
●
Houver uma exigência para reportar dados de despesas às autoridades fiscais
●
O imposto for devido na proporção das despesas pagas, que deverão ser processadas pela folha de
pagamento.
Apenas para a Alemanha, um dos quatro modelos a seguir podem ser aplicados para o processamento de
despesas e tributação. Os dados enviados ao Processamento da folha de pagamento pelo Gerenciamento
de despesas e reembolsos permitem o cálculo correto do imposto em cada um dos seguintes modelos:
1.
O empregado recebe apenas as despesas diárias legais: EUR 24,00. Nenhum imposto é devido, mas
as informações são enviadas à folha de pagamento para fins de relatórios.
2.
O empregado recebe as despesas complementares do empregador, acima da taxa legal. A parcela
tributável notificada ao Processamento da folha de pagamento representa o delta entre a taxa de
reembolso legal e a taxa de reembolso específica da empresa.
A folha de pagamento calcula o imposto devido baseado nesse montante delta, com o imposto
relacionado às despesas reais pago pelo empregado, dependendo de sua taxa de imposto
progressiva.
3.
O empregado recebe as despesas complementares do empregador, acima da taxa legal. O
empregado opta por um acordo de taxa fixa (Pauschal) e paga uma taxa fixa de 25% do imposto
sobre o montante delta descrito acima.
4.
O empregado recebe as despesas complementares do empregador, acima da taxa legal. Um acordo
de taxa fixa com o empregador é operado, onde a empresa paga uma taxa fixa de 25% sobre esse
montante delta.
Pré-requisitos
A interação entre Gerenciamento de despesas e reembolsos e Processamento da folha de pagamento é
automaticamente ativada na definição do escopo, ao selecionar Finanças e Recursos humanos com Processamento
da folha de pagamento.
Se o Processamento da folha de pagamento não estiver implementado no SAP ByDesign, um relatório deverá ser
executado para listar os dado do imposto relevantes à folha de pagamento do Gerenciamento de despesas e
reembolsos que precisam ser inseridos na folha de pagamento em uma operação manual.
Definições de configuração
As configurações são geralmente realizadas por um administrador. Se você não tiver a autorização
necessária, entre em contato com seu administrador.
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Processamento da folha de pagamento
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A interação entre Gerenciamento de despesas e reembolsos e Processamento da folha de pagamento é ativada na
sua configuração de solução. Para encontrar a opção de negócio envolvida, vá para o centro de trabalho Configuração
de gestão empresarial e escolha a visão Projetos de implementação. Selecione seu projeto de implementação e clique
em Processar o escopo do projeto . Na etapa Definição do escopo do projeto, certifique-se de que Gerenciamento de
despesas & reembolsos esteja selecionado em Gerenciamento de fluxo de caixa e que Processamento da folha de
pagamento esteja selecionado em Recursos humanos.
Fluxo do processo
Notificação de processamento da folha de pagamento sobre resultados da liquidação do relatório
de despesas
O processo de notificação é tratado conforme segue:
1.
Um relatório de despesas é criado por um empregado utilizando o Self-service do empregado e,
subsequentemente, o status "aprovado" é atribuído pelo gerente responsável.
2.
Isto aciona uma transferência automática do Gerenciamento de despesas e reembolsos ao Processamento
da folha de pagamento dos dados do imposto relevantes à folha de pagamento do relatório de despesas, na
forma de códigos de grupo de despesas da folha de pagamento.
3.
A folha de pagamento do empregado é executada pelo provedor da folha de pagamento, que inclui estes
dados relacionados às despesas do Gerenciamento de despesas e reembolsos (convertidos para tipos de
remuneração específicos ao provedor).
Resultado: Todos o dados de despesas são incluídos no arquivo de dados enviado ao provedor da folha de
pagamento, assegurando que o cálculo do imposto seja correto.
Os pagamentos de despesas a empregados são feitos em Finanças e não no Processamento da folha de
pagamento. Os dados relacionados às despesas recebidos na folha de pagamento pelo Gerenciamento
de despesas e reembolsos apenas são necessários como um elemento de determinação da taxa de
imposto progressiva do empregado e para fins de relatórios.
Notificação de processamento da folha de pagamento sobre cancelamento de resultados da
liquidação do relatório de despesas
A notificação de cancelamento é tratada conforme segue:
1.
Agora, o status Cancelado é atribuído pelo responsável pelas despesas a um relatório de despesas aprovado
previamente.
2.
Isso aciona uma notificação de sistema automática do gerenciamento de despesas e reembolsos para o
processamento da folha de pagamento, informando que os dados do imposto de despesas relevantes à folha
de pagamento, previamente transmitidos, devem ser removidos da folha de pagamento.
3.
Um cálculo retroativo é executado pelo provedor da folha de pagamento, que reverte os cálculos anteriores
relacionados às despesas em seu sistema.
Resultado: Todos os dados de despesas previamente incluídos na execução da folha de pagamento no provedor da
folha de pagamento e agora cancelados no sistema ByDesign são removidos.
Consulte também
Processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento terceirizado
[página 159]
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Processamento da folha de pagamento
6.4.1.6 Transferência de resultados da folha de pagamento para
Contabilidade
Visão geral
Resultados da folha de pagamento com relevância contábil gerados em uma execução da folha de pagamento no
provedor da folha de pagamento devem ser lançados manualmente na Contabilidade no sistema SAP Business
ByDesign. Nesse processo, o administrador da folha de pagamento certifica-se de que o departamento contábil
receba os dados no formato correto para lançamento e na granularidade necessária. Este documento descreve
como os dados de lançamento contábil gerados nos resultados da folha de pagamento são processados pelo
administrador da folha de pagamento, carregados no Razão (GL) e lançados em contas do Razão nomeadas no
centro de trabalho Razão.
Pré-requisitos
●
Você instalou o add-in SAP Microsoft Excel® predefinido necessário para transferir resultados da folha de
pagamento para Contabilidade.
●
Suas configurações do navegador da web estão corretas. Fluxo do processo (abaixo) contém um link para
mais informações sobre este pré-requisito.
●
Você preparou os resultados da folha de pagamento recebidos do provedor da folha de pagamento para
assegurar que eles correspondam completamente ao modelo do add-in SAP Microsoft Excel® que você
utilizará para lançar os resultados da folha de pagamento no centro de trabalho Razão.
Em casos normais, os dados da folha de pagamento com relevância contábil no sistema do provedor da folha
de pagamento são mantidos em um formato diferente do que no sistema ByDesign. Portanto, esses dados
do provedor devem ser mapeados às informações correspondentes no sistema ByDesign. Isso é um prérequisito para os objetivos da Contabilidade e para corrigir a atribuição de centro de custos.
Fluxo do processo
Transferência de resultados da folha de pagamento com relevância contábil para Contabilidade
1.
O provedor da folha de pagamento executa a folha de pagamento para o período da folha de pagamento atual,
armazena os resultados da folha de pagamento no sistema do provedor e gera um arquivo do Microsoft Excel®
que contém os resultados da folha de pagamento com relevância contábil para o período.
2.
O provedor envia o arquivo do Excel para o encarregado da folha de pagamento.
3.
Como encarregado da folha de pagamento, você abre o modelo do Excel predefinido, efetua o logon no
sistema ByDesign pelo modelo e preenche este modelo com os dados de resultados da folha de pagamento
a serem lançados.
Preencher o modelo do Excel nesta etapa mapeia os dados de resultados da folha de pagamento do provedor
da folha de pagamento aos formatos de lançamento exigidos pela Contabilidade no sistema ByDesign.
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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185
4.
●
O modelo de lançamento do Excel está disponível no centro de trabalho Razão. Na visão
Documentos de lançamento contábil, clique em Novo e escolha Documentos de
lançamento contábil do Microsoft Excel®.
●
Lançamento de resultados da folha de pagamento utilizando upload do Excel [página 157]
fornece a você informações adicionais sobre as principais características do modelo do Excel
do ByDesign, incluindo um exemplo.
O encarregado da folha de pagamento lança os dados da folha de pagamento no centro de trabalho Razão
utilizando o complemento ByDesign Excel.
Para mais informações sobre a instalação, configuração e utilização deste modelo do complemento
Excel, consulte Carregar um documento de lançamento contábil.
Todos os dados de tipos de remuneração que refletem os resultados da folha de pagamento brutos do
empregado (salários/remunerações, pagamentos de bônus, seguro social do empregador/outras
contribuições e assim por diante) são lançados nos centros de custos correspondentes como despesas do
empregador. Todos os montantes a serem transferidos ao empregado ou descontos feitos ao empregado
(impostos, previdência/seguro social e outros itens) são lançados como obrigações.
5.
Em seguida, o sistema ByDesign verifica a exatidão dos dados lançados, certificando-se de que a soma das
despesas seja igual à soma das obrigações.
6.
O administrador da folha de pagamento informa a Contabilidade que os resultados da folha de pagamento
do período mais recente da folha de pagamento foram lançados.
7.
O contador verifica e aprova o lançamento conforme apropriado.
Conforme o contador faz o lançamento real no Razão, a separação de obrigações necessárias entre o
encarregado da folha de pagamento e o contador é atualizada.
Resumo/resultado: Os resultados da folha de pagamento do provedor da folha de pagamento foram lançados no
Razão pelo encarregado da folha de pagamento, verificados pelo sistema ByDesign e aprovados na Contabilidade.
Variantes do processo
Dependendo de seu setor empresarial, sua localização e qualquer acordo local estabelecido com o provedor da folha
de pagamento e seu departamento contábil, a transferência de resultados da folha de pagamento pode variar. Três
exemplos de processos alternativos de transferência de resultados da folha de pagamento com relevância contábil
de seu provedor da folha de pagamento para a Contabilidade são fornecidos abaixo:
186
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Processamento da folha de pagamento
●
Exemplo 1: O consultor fiscal (ou provedor da folha de pagamento) que executa sua folha de
pagamento preenche diretamente o modelo de lançamento do Excel e o envia a você, como
encarregado da folha de pagamento. Em seguida, você faz uma verificação final dos dados antes
de lançá-los no Razão e informar o contador.
●
Exemplo 2: Como encarregado da folha de pagamento que executa a folha de pagamento
internamente, você acessa seu sistema interno da folha de pagamento, preenche o modelo do
Excel diretamente dos resultados da folha de pagamento e lança estes resultados no Razão. Como
alternativa, você envia o arquivo do Excel à Contabilidade para lançamento posterior.
●
Exemplo 3: Nesse formato mais básico, o processo consiste no provedor da folha de pagamento
extrair os resultados da folha de pagamento com relevância contábil para um arquivo do Excel e
enviá-lo a você, como encarregado da folha de pagamento. Você verifica o arquivo do Excel e o
encaminha à Contabilidade para lançamento manual. Como alternativa, o provedor envia o arquivo
do Excel diretamente à Contabilidade. Em qualquer um dos casos, o modelo de lançamento do
Excel não é utilizado e a Contabilidade deve certificar-se de que os resultados da folha de
pagamento sejam mapeados e lançados nas contas do Razão corretas.
6.4.1.7 Processamento da folha de pagamento – Austrália:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
Empregados e parceiros da SAP podem baixar esses modelos XSLT fornecidos pela SAP diretamente da
Central empresarial do SAP Business ByDesign. Depois de fazer o logon, selecione: Comunidade e, em
seguida, Wiki. Na seção Super áreas do Wiki Info Exchange, clique em Gerenciamento de recursos humanos
e role a página para baixo até sua parte inferior. Em Páginas filhas, clique duas vezes no link Converter dados
XML da folha de pagamento para Microsoft Excel no ByDesign Feature Pack 2,6. Você também pode baixar
modelos para versões anteriores, abrindo a página filha relevante em Gerenciamento de recursos humanos.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
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Processamento da folha de pagamento
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2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo único gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
2.2 Empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <AU_EmployeePayrollInputCollection> e </
AU_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a esta regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares de Processamento da folha de pagamento, se você selecionar Sincronizar dados
do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <AU_EmployeePayrollInputCollection> e </
AU_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: é um ID gerado pelo sistema; composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<AT_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
188
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Processamento da folha de pagamento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são usados:
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 5: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, AU é enviado para Austrália.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, AU é enviado para Austrália
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3.4 ID do seguro social do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro social
<SocialInsuranceID>
Tipo: Texto, Comprimento:20
Gráfico: ID do seguro social do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
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Processamento da folha de pagamento
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE40E7C11CBACD</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24109</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<SocialInsuranceID>123456</SocialInsuranceID>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01.01.0001</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3.5 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Dados da família
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro social
ID de parceiro
familiar
Tipo: Texto, Comprimento: 20
<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
Nome do membro
da família
Tipo de membro
Exclusão de cartão
eletrônico
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Somente leitura (usuário seleciona primeiro o
ID
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
<ECardContributionExcludedIndicator>
1.
Filho(a)
2.
Filho(a) com guarda provisória
3.
Neto(a)
Tipo: Campo de seleção, Valor: Verdadeiro/
falso
Gráfico 2: Dados da família do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData actionCode = “01”>
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE4DF8F18CBACE</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>11.11.10</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>00163e01-02e3-02dd-b8bd-b41e9510850d</
FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>1</EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>
<SocialInsuranceID>1254896344</SocialInsuranceID>
<ECardContributionExcludedIndicator>verdadeiro</ECardContributionExcludedIndicator>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData>
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Processamento da folha de pagamento
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Grupos de contribuição para o seguro social
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Grupo de contribuição <EmployeeSocialInsuranceContributionModelCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
Exemplo:
●
33 — Funcionários com mais de 60
3.6 Informações fiscais do Arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
EmployeeTaxationRuleCode
<EmployeeTaxationRuleCode>
Tipo: Texto,Comprimento: 2
Gráfico 3: Informações fiscais do Arquivo pessoal
<EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120151EE094F289D35FE333D4</ObjectID>
<ObjectTypeCode>681</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>22095</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>2010-02–01</StartDate>
<EndDate>9999-12-31</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeTaxationRuleCode>SI</EmployeeTaxationRuleCode>
<EducationEmployeeTaxTypeCode>H</EducationEmployeeTaxTypeCode>
<AdditionalTaxableIndicator>falso</AdditionalTaxableIndicator>
<DependantsNumberValue>1</DependantsNumberValue>
<EmployeeTaxationExemptionMethodCode>1</EmployeeTaxationExemptionMethodCode>
<TaxReductionAmount currencyCode="AUD">100.0</TaxReductionAmount>
<TaxAmount currencyCode="AUD">0.0</TaxAmount>
<CompanyDirectorIndicator>verdadeiro</CompanyDirectorIndicator>
<HELPoverpaymentAmount currencyCode="AUD">100.0</HELPoverpaymentAmount>
<SFSSoverpaymentAmount currencyCode="AUD">0.0</SFSSoverpaymentAmount>
</EmployeeTaxArrangementPeriodTerms>
Código de regra de tributação
Campo ByDesign
192
Identificador XML
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
EmployeeTaxationRuleCode <EmployeeTaxationRuleCode>
●
0 Sem tributação
●
1 Nenhum limiar livre de imposto
●
2 Limiar livre de imposto solicitado
●
3 Não-residentes
●
4 Tarifa fiscal 1 com dívida SFSS acumulada
●
4A Sem TFN - Residentes
●
4B Sem TFN - Não-residente
●
5 Solicitado imposto sobre plano de saúde completo
custeado pelo governo
●
6 Solicitado imposto sobre plano de saúde
incompleto custeado pelo governo
●
7 Nenhuma ausência de carregamento
●
8 Porcentagem de taxa fixa
●
9 Montante de taxa fixa
●
SS Australiano idoso doenças separadas
●
MC Australiano idoso – Membro de um casal
●
SI Australianos idosos - Solteiro
Código do tipo de educação do empregado
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
EducationEmployeeTaxTypeCode
<EducationEmployeeTaxTypeCode>
●
H Contribuições HELP
●
N Nenhum HELP/SFSS
●
S Contribuição SFSS
●
X Ambos contribuintes HELP e SFSS
Código do método de isenção de tributação de empregado
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
TaxationExemptionMethodCode
Empregado
<EmployeeTaxationExemptionMethodCode>
●
CD Auxiliar doméstica sem
filho(a)/estudante dependente
●
CH Child Housekeeper/
Housekeeper
●
FB Cônjuge,Nenhum FTB partB
●
IR Parente inválido
●
PA Pai/sogro
●
RO Outros bônus
●
SC Cônjuge+Filho/estudante
●
SO Único parente
●
SP Cônjuge,Sem filho dependente
●
SZ Zona especial
Codificação de exemplo:
CompensationComponentTaxationCategoryCode
<EmployeeTaxArrangementIncomeTaxWithholdingVariation actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120151EE094F296A387A71440</ObjectID>
<ObjectTypeCode>681</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>22093</ObjectNodeTypeCode>
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Processamento da folha de pagamento
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193
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01.02.11</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<CompensationComponentTaxationCategoryCode>01</CompensationComponentTaxationCategoryCode>
<TaxRatePercent>10.0</TaxRatePercent>
</EmployeeTaxArrangementIncomeTaxWithholdingVariation>
Campo ByD
Identificador XML
Conteúdo
CompensationComponentTaxationCategoryCode
<CompensationComponentTaxationCategoryCode>
–
Número TFN
Campo ByD
Identificador XML
Conteúdo
TFN
<EmployeeTaxID schemeID>
●
'000000000' Nenhum TFN
●
'111111111' Aplicado para TFN
●
'333333333' menor de 18 TFN
●
'444444444' Pensão de aposentadoria TFN
3.7 Informações do contrato de trabalho do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Contrato de trabalho
<WorkAgreementTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Permanente
2 = Temporário
3 = Executivo
4 = Aprendiz
5 = Estudante-trabalhador
6 = Aposentado
Categoria administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Operário pago por hora
2 = Funcionário
3 = Executivo sênior
4 = Operário pago por mês
3.8 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3.9 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
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Processamento da folha de pagamento
3.10 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal para o empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores
<FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3.11 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha de
pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento dessas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: “EUR”
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Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
3.12 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo de tempos PayrollCategoryCode>
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempo da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de ajuste PayrollTypeCode>
fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
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Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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Processamento da folha de pagamento
Montante
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.13 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.14 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Essa informação só é enviada para os funcionários.
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Processamento da folha de pagamento
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197
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.15 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
198
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Processamento da folha de pagamento
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.16 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.17 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3.18 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados em um arquivo de remuneração do empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
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Processamento da folha de pagamento
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199
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
6.4.1.8 Processamento da folha de pagamento na Áustria:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
200
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
Os Empregados e parceiros da SAP podem fazer o download desses modelos XSLT fornecidos pela SAP
diretamente da Central empresarial do SAP Business ByDesign. Depois de fazer o logon, selecione:
Comunidade e, em seguida, Wiki. Na seção Super áreas do Wiki Info Exchange, clique em Gerenciamento de
recursos humanos e role a página para baixo até sua parte inferior. Em Páginas filhas, clique duas vezes no
link Converter dados XML da folha de pagamento para Microsoft Excel no ByDesign Feature Pack 2,6. Você
também pode baixar modelos para versões anteriores, abrindo a página filha relevante em Gerenciamento
de recursos humanos.
Modelos XSLT fornecidos pela SAP para a Áustria estão disponíveis a partir do FP3.5.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <AT_EmployeePayrollInputCollection> e </
AT_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a esta regra:
1.
2.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
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Processamento da folha de pagamento
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201
3.
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, se você selecionar
Sincronizar dados do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados
selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <AT_EmployeePayrollInputCollection> e </
AT_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<AT_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são utilizados:
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
202
Identificador XML
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Conteúdo
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 5: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, AT representa Áustria.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
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Processamento da folha de pagamento
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203
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, AT representa Áustria.
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3.4 ID do seguro social do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro social
<SocialInsuranceID>
Tipo: Texto, Comprimento: 20
Gráfico: ID do seguro social do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE40E7C11CBACD</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24109</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<SocialInsuranceID>123456</SocialInsuranceID>
<ValidityPeriod>
<StartDate>0001-01-01</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3.5 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
204
Identificador XML
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Conteúdo
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Categoria
profissional
<WorkAgreementOccupationCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
1 Trabalhador
10 Motorista
11 Representante
12 Recebedor alternativo do pagamento
13 Trabalhador auxiliar
14 Membro do conselho executivo
15 Diretor-presidente
16 Vendedor
17 Estudante de enfermaria remunerado
18 Estudante de enfermaria não remunerado
19 Empregado com pagamento especial de taxa fixa
2 Trabalhador aprendiz
20 Candidato a asilo
3 Trabalhador de período de férias
4 Empregado
5 Empregado aprendiz
6 Empregado de período de férias
7 Estagiário de período de férias
8 Isento de seguro de pensões
9 Assistente
Código de
averbação
<WorkAgreementStatutoryCategoryCode>
1 EFZG
10 Lei para trabalhar em casa
11 Lei de treinamento vocacional
12 Contrato de vínculo empregatício com benefícios parciais
13 Lei de estágio de estudante de magistério
14 Lei para estagiário jurídico
15 Estágio em odontologia
16 Lei de organização de universidade
17 Lei de serviço militar
18 Serviço civil
19 Lei federal do estudo de veterinária
2 Lei para empregados assalariados
20 Outras leis
3 Lei para pessoas empregadas por proprietários de terras
4 Lei para trabalhadores com contrato
5 Lei para jornalistas
6 Lei para atores 7 Lei para trabalho agrícola
8 Lei para zeladores
9 Lei para auxílio doméstico
Parente do
empregador
<PersonRelatedToEmployerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 Sem parentesco
2 Casado
3 Parente
Investimento
<RegulatoryCompliance
InvestmentPercent="" actionCode="">
Tipo: Texto, Comprimento: Máximo de dígitos (16), máximo
de frações (6)
3,6 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Dados da família
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro
social
ID de parceiro
familiar
Tipo: Texto, Comprimento: 20
<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
Nome do membro
da família
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Somente leitura (usuário seleciona primeiro o
ID
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205
Tipo de membro
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode > Tipo: Texto, Comprimento: 2
Exclusão de
cartão eletrônico
<ECardContributionExcludedIndicator>
1.
Filho(a)
2.
Filho(a) com guarda provisória
3.
Neto(a)
4.
Parceiro
5.
Parceiro legal
6.
Cônjuge
Tipo: Campo de seleção, Valor: Verdadeiro/
falso
Gráfico 2: Dados da família do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData actionCode = “01”>
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE4DF8F18CBACE</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>2010-11-11</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>00163e01-02e3-02dd-b8bd-b41e9510850d</
FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>1</EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>
<SocialInsuranceID>1254896344</SocialInsuranceID>
<ECardContributionExcludedIndicator>verdadeiro</ECardContributionExcludedIndicator>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData>
Grupos de contribuição para o seguro social
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Grupo de
contribuição
<EmployeeSocialInsuranceContributionModelCode> Tipo: Texto, Comprimento: 4
Exemplo:
●
D4PU — Empregados assalariados com
mais de 60 anos
3,7 Informações fiscais do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
206
Identificador XML
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Conteúdo
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Categoria de
tributação
Montante
<CompensationComponentTaxationCategoryCode>
<CompensationComponentTaxationCategoryAmountcurrencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
●
1 = POR pagamentos
especiais com base no
seguro social
●
2 = POR horas isentas
§68(2)
●
3 = POR pagamentos
atuais em 1/6
●
4 = POR outros
pagamentos em 1/6
●
5 = POR isenção
consumida §67
●
6 = POR isenção abaixo
de limite de isenção §6
Tipo: “EUR”
Procedimento <EmployeeTaxationMethodCode>
de imposto
Tipo: Texto, Comprimento: 2
0 = Isento de imposto
1 = Tributável ilimitado
2 = Tributável limitado
3 = Tributável temporário
4 = Vínculo empregatício
semelhante ao empregado
5 = Contrato livre
P = Pensionista externo
Isenção fiscal
Tipo: Texto, Comprimento: 2
0 = Não
A = Trabalho no exterior
E = Estágio no exterior
G = Transfronteiriço
W = Contrato de serviço
<EmployeeTaxationExemptionMethodCode>
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Processamento da folha de pagamento
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207
Isenção por
§35
<ReducedEarningCapacityEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
●
1.1 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 25% a 34%
●
1.2 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 35% a 44%
●
1.3 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 45% a 54%
●
1.4 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 55% a 64%
●
1.5 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 65% a 74%
●
1.6 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 75% a 84%
●
1.7 = Diminuição da
capacidade de trabalho
de 85% a 94%
●
1.8 = Diminuição da
capacidade de trabalho
a partir de 95%
●
2.1 = Nível 1->€14.25
●
2,2 = Nível 2
●
2,3 = Nível 3
●
2,4 = Nível 4
●
2,5 = Nível 5
●
2,6 = Nível 6
●
2.7 = Nível 7
●
3.1 = Não aplicável
●
3.2 = Aplicável
●
4.E = Desconto de mãe/
pai solteira(o)
●
4.V = Desconto único
Nível de
redução
<EmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
E = Desconto de mãe/pai
solteira(o)
V = Desconto único
Tipo de
obrigação de
imposto
<FamilyFundEmployeeTaxTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Não aplicável
2 = Sujeito a impostos
3 = Obrigação de imposto e
imposto de associação
profissional
4 = Apenas sobretaxa de câmara
de comércio
Gráfico 3: Informações fiscais do arquivo pessoal
<EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE3CD404957ACD</ObjectID>
208
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24122</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>2010-11-02</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeTaxationMethodCode>5</EmployeeTaxationMethodCode>
<EmployeeTaxationExemptionMethodCode>0</EmployeeTaxationExemptionMethodCode>
<MonthlyAdjustmentIndicator>verdadeiro </MonthlyAdjustmentIndicator>
<ReducedEarningCapacityEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>2</
ReducedEarningCapacityEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>
<AgriculturalWorkerEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>verdadeiro</
AgriculturalWorkerEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>
<PensionerEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>verdadeiro</
PensionerEmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>
<SpecialTaxExemptionIndicator>verdadeiro</SpecialTaxExemptionIndicator>
<ReducedEarningEmployeeTaxationBasisReductionAmount currencyCode="EUR">40.0</
ReducedEarningEmployeeTaxationBasisReductionAmount>
<EmployeeTaxationExemptionAmount currencyCode="EUR">40.0</EmployeeTaxationExemptionAmount>
<EmployeeLumpSumExpensesAmount currencyCode="EUR">40.0</EmployeeLumpSumExpensesAmount>
<FamilyFundEmployeeTaxTypeCode>1</FamilyFundEmployeeTaxTypeCode>
<MunicipalityTaxRelevantIndicator>verdadeiro</MunicipalityTaxRelevantIndicator>
<SoleWageEarner>
<EmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>E</EmployeeTaxationBasisReductionLevelCode>
<DependantsNumberValue>8</DependantsNumberValue>
<SoleWageEarner>
</EmployeeTaxArrangementPeriodTerms>
3,8 Informações do contrato de trabalho do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Contrato de trabalho
<WorkAgreementTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Permanente
2 = Temporário
3 = Executivo
4 = Aprendiz
5 = Estudante-trabalhador
6 = Aposentado
Categoria administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Operário pago por hora
2 = Empregado assalariado
3 = Executivo sênior
4 = Operário pago por mês
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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209
3,9 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3.10 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3.11 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal para o empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores
<FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3.12 Informações de despesas de viagem
As despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha
de pagamento. Os reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento destas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
210
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Processamento da folha de pagamento
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
Tipo: “EUR”
Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
3.13 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo PayrollCategoryCode>
de tempos
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de
tempos
em Configuração de gestão
empresarial.]
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Processamento da folha de pagamento
Conteúdo
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
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211
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempo da folha de
PayrollTypeCode>
pagamento
[Conforme mapeado na atividade
de ajuste fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos
do empregado
em Configuração de gestão
empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram
registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Montante
[Conforme atribuído ao
componente de remuneração do
empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao
componente de remuneração do
empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando em
Ações
e selecionando Manter mapeamento de tipo de
tempos.
Ausência aprovada
212
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Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
TAT001 Férias remuneradas
TAT002 Férias não remuneradas
TAT003 doença com atestado médico (remunerada)
TAT004 doença com atestado médico (remunerada)
TAT005 Ill (não remunerada)
TAT006 Acidente de trabalho
TAT007 Acidente no caminho para/de volta trabalho
TAT008 Ausência de longo prazo (remunerada)
TAT009 Ausência remunerada
TAT010 Ausência não remunerada
TAT011 Horas não trabalhadas devido a horas extras
TAT012 Horas não trabalhadas devido a horário flexível
TAT013 Licença especial concedida
TAT014 Ausência de longo prazo (não remunerada)
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Processamento da folha de pagamento
3.14 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.15 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Estas informações apenas são consideradas para empregados assalariados.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.16 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
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Processamento da folha de pagamento
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213
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Para mais informações sobre esses
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo de remuneração <CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre esses
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações e selecionando Manter
mapeamento de tipo de tempos.
3.17 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
214
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Processamento da folha de pagamento
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste finoManter
[Sem campo UI]
tipos de conta de tempos de folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
[Registrada na conta de
tempos]
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.18 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3.19 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados no arquivo de remuneração de um empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
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215
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
6.4.1.9 Processamento da folha de pagamento no Canadá:
Especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
Empregados e parceiros da SAP podem baixar esses modelos XSLT fornecidos pela SAP diretamente da
Central empresarial do SAP Business ByDesign. Depois de fazer o logon, selecione: Comunidade e, em
seguida, Wiki. Na seção Super áreas do Wiki Info Exchange, clique em Gerenciamento de recursos humanos
e role a página para baixo até sua parte inferior. Em Páginas filhas, clique duas vezes no link Converter dados
XML da folha de pagamento para Microsoft Excel no ByDesign Feature Pack 2.6. Você também pode baixar
modelos para versões anteriores, abrindo a página filha relevante em Gerenciamento de recursos humanos.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
216
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Processamento da folha de pagamento
●
• <ID> : Identificador de arquivo único gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <CA_EmployeePayrollInputCollection> e </
CA_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a esta regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares de Processamento da folha de pagamento, se você selecionar Sincronizar dados
do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <CA_EmployeePayrollInputCollection> e </
CA_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: é um ID gerado pelo sistema; composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<CA_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
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Processamento da folha de pagamento
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217
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são usados:
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, CA é enviado para Canadá.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
218
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Processamento da folha de pagamento
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
3.3 Dados fiscais do Arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Domicílio fiscal do vínculo empregatício
<EmploymentJurisdictionRegionCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
●
AB-Alberta
Província da residência
<EmployeeResidenceRegionCode>
●
BC-British Columbia
●
MB-Manitoba
●
NB-New Brunswick
●
NL-Newfoundland/Labrad.
●
NS-Nova Scotia
●
NT-Northwest Territory
●
NU-Nunavut
●
ON-Ontario
●
PE-Prince Edward Island
●
QC-Quebec
●
SK-Saskatchewan
●
YT-Yukon Territory
Tipo: Texto, Comprimento: 2
●
AB-Alberta
●
BC-British Columbia
●
MB-Manitoba
●
NB-New Brunswick
●
NL-Newfoundland/Labrad.
●
NS-Nova Scotia
●
NT-Northwest Territory
●
NU-Nunavut
●
ON-Ontario
●
PE-Prince Edward Island
●
QC-Quebec
●
SK-Saskatchewan
●
YT-Yukon Territory
Na tela de interface de usuário Arquivo pessoal para o Canadá os dois campos são mencionados como Região de
jurisdição e Região de residência, respectivamente.
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Processamento da folha de pagamento
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Gráfico 3: Dados fiscais do Arquivo pessoal
</InlineSourceCode>EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191EE08E9FA5159E3BD198ObjectID>00163E0120191EE08E9FA5159E3BD198</
ObjectID>
<ObjectTypeCode>661</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>21903</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01.01.0001</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmploymentJurisdictionRegionCode>BC</EmploymentJurisdictionRegionCode>
<EmployeeResidenceRegionCode>BC</EmployeeResidenceRegionCode>
</EmployeeTaxArrangementPeriodTerms> </InlineSourceCode>
3.3.1 Imposto federal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Créditos totais não indexados
<BasisReductionTotalAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Imposto adicional
<AdditionalTaxAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Total de créditos
<TotalCreditsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Área designada
<DesignatedAreaAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Remuneração estimada
<EstimatedRemunerationAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Despesas estimadas
<EstimatedExpensesAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Fundos de patrocínio de trabalho
<LabourSponsoredFundsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Descontos
<DeductionsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Créditos
<CreditsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Gráfico 4: Imposto federal
<EmployeeTaxArrangementFederalTax actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191EE08EB140E35445279F</ObjectID>
<ObjectTypeCode>661</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>21899</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01.01.0001</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<BasisReductionTotalAmount currencyCode="CAD">0.0</BasisReductionTotalAmount>
220
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Processamento da folha de pagamento
<AdditionalTaxAmount currencyCode="CAD">0.0</AdditionalTaxAmount>
<TotalCreditsAmount currencyCode="CAD">0.0</TotalCreditsAmount>
<DesignatedAreaAmount currencyCode="CAD">0.0</DesignatedAreaAmount>
<EstimatedRemunerationAmount currencyCode="CAD">0.0</EstimatedRemunerationAmount>
<EstimatedExpensesAmount currencyCode="CAD">0.0</EstimatedExpensesAmount>
<LabourSponsoredFundsAmount currencyCode="CAD">0.0</LabourSponsoredFundsAmount>
<DeductionsAmount currencyCode="CAD">0.0</DeductionsAmount>
<CreditsAmount currencyCode="CAD">0.0</CreditsAmount>
</EmployeeTaxArrangementFederalTax>
3.3.2 Imposto de província
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Província do vínculo
empregatício
<EmploymentRegionCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
●
AB-Alberta
●
BC-British Columbia
●
MB-Manitoba
●
NB-New Brunswick
●
NL-Newfoundland/Labrad.
●
NS-Nova Scotia
●
NT-Northwest Territory
●
NU-Nunavut
●
ON-Ontario
●
PE-Prince Edward Island
●
QC-Quebec
●
SK-Saskatchewan
●
YT-Yukon Territory
Total não indexado
<BasisReductionTotalAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Imposto adicional
<AdditionalTaxAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Total de créditos
<TotalCreditsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Outros descontos
<OtherDeductionAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Fundos de patrocínio de
trabalho
<LabourSponsoredFundsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Descontos
<DeductionsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Créditos
<CreditsAmount currencyCode="CAD">
Tipo: "CAD"
Comissões líquidas
estimadas
<EstimatedNetCommissionsAmountcurrencyCode="CAD"> Tipo: "CAD"
Casado/equivalente
<MarriedIndicator>
Número de dependentes <NoOfDependentsNumberValue>
menores de 18 anos
Número de dependentes <NoOfDependentsWithDisabilityNumberValue>
com deficiência
Gráfico 5: Imposto de província
<EmployeeTaxArrangementRegionalTax actionCode="01"
employeeTaxArrangementRegionalTaxBasisReductionListCompleteTransmissionIndicator="false"employeeTax
ArrangementRegionalTaxAdditionalTaxListCompleteTransmissionIndicator="false">
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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221
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191EE08EB140A26470479F</ObjectID>
<ObjectTypeCode>661</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>21905</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01.01.0001</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmploymentRegionCode>BC</EmploymentRegionCode>
<BasisReductionTotalAmount currencyCode="CAD">0.0</BasisReductionTotalAmount>
<AdditionalTaxAmount currencyCode="CAD">0.0</AdditionalTaxAmount>
<TotalCreditsAmount currencyCode="CAD">0.0</TotalCreditsAmount>
<OtherDeductionAmount currencyCode="CAD">0.0</OtherDeductionAmount>
<LabourSponsoredFundsAmount currencyCode="CAD">0.0</LabourSponsoredFundsAmount>
<DeductionsAmount currencyCode="CAD">0.0</DeductionsAmount>
<CreditsAmount currencyCode="CAD">0.0</CreditsAmount>
<EstimatedNetCommissionsAmountcurrencyCode="CAD">0.0</
EstimatedNetCommissionsAmountcurrencyCode>
<MarriedIndicator>true</MarriedIndicator>
<NoOfDependentsNumberValue>3</NoOfDependentsNumberValue>
<NoOfDependentsWithDisabilityNumberValue>2</NoOfDependentsWithDisabilityNumberValue>
</EmployeeTaxArrangementRegionalTax>
3.3.3 Imposto adicional
Os valores para Autoridade fiscal dependem da Província do vínculo empregatício.
Campo ByDesign Identificador XML
222
Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
Autoridade fiscal <EmployeeTaxTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Província do vínculo empregatício-AB
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
Província do vínculo empregatício-BC
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
Província do vínculo empregatício-MB
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
6.
Imposto para saúde e educação de Manitoba
Província do vínculo empregatício-NB
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
Província do vínculo empregatício-NL
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
6.
Educação de ensino superior e saúde de Newfoundland
7.
Imposto comunitário municipal de Newfoundland
8.
St. John's School Tax
Província do vínculo empregatício-NS
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
Província do vínculo empregatício-NT
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
4.
Imposto de renda federal
5.
Imposto de renda provincial
6.
Imposto de folha de pagamento para os Territórios do Noroeste
Província do vínculo empregatício-NU
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
1.
Regime de aposentadoria – Canadá
2.
Comitê de compensação de trabalhadores
3.
Seguro desemprego
P U B L I Cde• renda
© 2014
SAP AG. Todos os direitos reservados.
Imposto
federal
4.
5.
Imposto de renda provincial
6.
Imposto de folha de pagamento de Nunavut
223
Regra de
tributação
<EmployeeTaxationRuleCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Autoridade fiscal-1
●
D-Pensão por incapacidade
●
E-Isento
●
I-Método irregular
●
R-Aposentadoria
●
S-Independente
●
T-Óbito do empregado
Autoridade fiscal-2
●
E-Isento
Autoridade fiscal-3
●
E-Isento
●
S-Independente
Autoridade fiscal-4
●
E-Isento
●
N-Nativo
●
S-Independente
Autoridade fiscal-5
●
E-Isento
Autoridade fiscal-6
●
E-Isento
Autoridade fiscal-7
●
E-Isento
Autoridade fiscal-8
●
E-Isento
Gráfico 6: Imposto adicional
<EmployeeTaxArrangementRegionalTaxAdditionalTax actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191EE08E9FA967D61B91CA</ObjectID>
<ObjectTypeCode>661</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>21906</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>2011-02-15</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeTaxTypeCode>3</EmployeeTaxTypeCode>
<EmployeeTaxationRuleCode>2</EmployeeTaxationRuleCode>
</EmployeeTaxArrangementRegionalTaxAdditionalTax>
3,4 Informações do contrato de trabalho do arquivo pessoal
Campo ByDesign
224
Identificador XML
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
Contrato de trabalho
<WorkAgreementTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Permanente
2 = Temporário
3 = Executivo
4 = Aprendiz
5 = Estudante-trabalhador
6 = Aposentado
Categoria administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Operário pago por hora
2 = Funcionário
3 = Executivo sênior
4 = Operário pago por mês
3,5 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3,6 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3,7 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal para o empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores
<FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3,8 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha de
pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento dessas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
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Processamento da folha de pagamento
Conteúdo
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225
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
Tipo: “EUR”
Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
3.9 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
226
Identificador XML
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo de tempos PayrollCategoryCode>
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempo da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de ajuste PayrollTypeCode>
fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Montante
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
3.10 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
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Processamento da folha de pagamento
Identificador XML
Conteúdo
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227
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.11 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Essa informação só é enviada para os funcionários.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.12 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
228
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Processamento da folha de pagamento
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.13 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
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Processamento da folha de pagamento
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229
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.14 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3.15 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados em um arquivo de remuneração do empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
230
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Quinzenal
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
6.4.1.10 Processamento da folha de pagamento na China:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar esse arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar os modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento
XML para um formato de Excel. Para mais informações sobre esse processo, consulte Ajustar regras de conversão
XSLT.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo único gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
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Processamento da folha de pagamento
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231
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <CN_EmployeePayrollInputCollection> e </
CN_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a essa regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares do Processamento da folha de pagamento, se você selecionar Sincronizar dados
do empregado, será criado um arquivo XML com todos os dados dos empregados selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <CN_EmployeePayrollInputCollection> e </
CN_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: é um ID gerado pelo sistema; composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<CN_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
232
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Processamento da folha de pagamento
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. São
utilizados os seguinte códigos de ação:
●
01 - Criar (registro recém-adicionado e não enviado anteriormente)
●
02 - Alterar (registro enviado anteriormente e, agora, atualizado)
●
03 - Excluir (registro excluído anteriormente no sistema ByDesign)
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação (verificar)
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 1: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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Processamento da folha de pagamento
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233
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados aos clientes
usando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios
gerais em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, CN representa a China.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios
gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Tipo de ID
<PartyIdentifierTypeCode></
PartyIdentifierTypeCode>
ID
<BusinessPartnerID></
BusinessPartnerID>
FS0002 Passaporte
HCM008 ID pessoal – CN
HCM023 N° da permissão de trabalho - CN
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, CN representa a China
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
234
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Processamento da folha de pagamento
Estado
<RegionCode></RegionCode>
010 Beijing
020 Xangai
030 Tianjin
040 Nei Mongol
050 Shanxi
060 Hebei
070 Liaoning
080 Jilin
090 Heilongjiang
100 Jiangsu
110 Anhui
120 Shandong
130 Zhejiang
140 Jiangxi
150 Fujian
160 Hunan
170 Hubei
180 Henan
190 Guangdong
200 Hainan
210 Guangxi
220 Guizhou
230 Sichuan
240 Yunnan
250 Shaanxi
260 Gansu
270 Ningxia
280 Qinghai
290 Xinjiang
300 Xizang
320 Chong Qing
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Distrito
<DistrictName></DistrictName>
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Ano de serviço anterior <PreviousLengthOfServiceDuration></
PreviousLengthOfServiceDuration>
3.4 Unidade organizacional
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Unidade
organizacional
<CostCentreID>
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
40
O ID da sede é a sede a qual o empregado pertence.
O ID do centro de custos é o centro de custos ao qual o empregado
pertence.
Categoria
administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
1 = Por hora
2 = Empregado assalariado
3 = Gerente
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
80
3.4.1 Data de contratação e rescisão
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data de contratação
<StartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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Processamento da folha de pagamento
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235
Data de rescisão
<EndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Gráfico 2: Data de entrada e de saída
<WorkAgreementItem actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0126B91EE0A7ABA41F8E15156B</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24499</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>2011-02-01</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<WorkAgreementTypeCode>1</WorkAgreementTypeCode>
<AdministrativeCategoryCode>3</AdministrativeCategoryCode>
3.5 Dados do seguro social
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de
contribuição
<EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode></
EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
1 - Seguro de pensões
2 - Seguro desemprego
3 - Assistência médica
4 - Lesão decorrente do
trabalho
5 - Seguro de maternidade
6 - Fundo de habitação pública
Área de
contribuição
<EmployeeRegionalSocialInsuranceRegulationsCode></
EmployeeRegionalSocialInsuranceRegulationsCode>
1 - Área de Beijing
2 - Área de Xangai
3 - Área de Guangzhou
4 - Restante da China
Motivo de
alteração
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountChangeReasonCode></
EmployeeSocialInsuranceContributionAccountChangeReasonCode>
1 - Abrir conta
2 - Transferência de entrada
3 - Transferência de saída
4 - Congelamento
Grupo
<EmployeeSocialInsuranceContributionEmployeeGroupCode></
EmployeeSocialInsuranceContributionEmployeeGroupCode>
1 - Empregado interno
2 - Terceiros
Responsável
pelo
pagamento
<EmployeeSocialInsuranceContributionPayerTypeCode></
EmployeeSocialInsuranceContributionPayerTypeCode>
1 - Empregador
2 - Empregador e empregado
3 - Ninguém
Gráfico 3: Dados do seguro social
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01"><ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012BC51EE0BBC79923D7222AF9</ObjectID>
<ObjectTypeCode>398</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18214</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
236
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Processamento da folha de pagamento
<ValidityPeriod>
<StartDate>12-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>1</EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
<EmployeeRegionalSocialInsuranceRegulationsCode>2</EmployeeRegionalSocialInsuranceRegulationsCode>
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountChangeReasonCode>2</
EmployeeSocialInsuranceContributionAccountChangeReasonCode>
<EmployeeSocialInsuranceContributionEmployeeGroupCode>2</
EmployeeSocialInsuranceContributionEmployeeGroupCode>
<EmployeeSocialInsuranceContributionPayerTypeCode>1</
EmployeeSocialInsuranceContributionPayerTypeCode>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3.6 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3.6.1 Inativo na folha de pagamento
Se um empregado for definido como Inativo na folha de pagamento, um indicador será definido como verdadeiro
para aquele empregado no arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Inativo na folha de pagamento
<PayrollInactiveIndicator>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 4: Inativo na folha de pagamento
<PayrollGroupCode>CN01</PayrollGroupCode>
<PayrollInactiveIndicator>true</PayrollInactiveIndicator>
3.7 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal do empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores <FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
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Processamento da folha de pagamento
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237
3.9 Dados de conformidade regulatória do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do arquivo <PersonnelFileID></PersonnelFileID>
Local de
retenção
<PersonnelFileHolderCode></
PersonnelFileHolderCode>
1 Agência de empregos
2 Centro de intercâmbio de talentos
3 Empresa
4 Outros
Categoria
de/para
<PersonnelFileTransferStatusCode></
PersonnelFileTransferStatusCode>
11 Da mesma cidade/sistema
12 Da mesma cidade, sistemas diferentes
13 De outra província
14 De área rural
15 Da cidade
16 De veterano
17 De pessoa com formação universitária
18 Dispensado
21 Para a mesma cidade/sistema
22 Para a mesma cidade, sistema diferente
23 Para outra província
31 Desempregado
32 Em treinamento
33 Temporário de outra empresa
99 Outros
Categoria do
arquivo
<PersonnelFileEmployerPossessionCode></
PersonnelFileEmployerPossessionCode>
1 Arquivo não disponível
2 Cópia original
3 Cópia ectypal
4 Microfilme
5 Cópia original/ectypal, filme
6 Cópia original/ectypal, filme
7 Cópia original, microfilme
8 Cópia ectypal, microfilme
9 Outros
Taxa de
serviço
<ServiceFeeAmount currencyCode="CNY"></
ServiceFeeAmount>
Pago pelo
empregador
<EmployerPaysPersonnelFileFeeIndicator>
</EmployerPaysPersonnelFileFeeIndicator>
Grupo de
situação
profissional
<OccupationCode></OccupationCode>
238
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0001 Engenheiros
0002 Economistas
0003 Contadores
0004 Pesquisadores
0005 Equipe acadêmica
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Processamento da folha de pagamento
Situação
profissional
<ProfessionalStatusCode></
ProfessionalStatusCode>
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Processamento da folha de pagamento
Grupo da situação profissional = 0001
01 Engenheiro sênior
02 Engenheiro
03 Engenheiro assistente
04 Técnico
Grupo de situação profissional = 0002
01 Economista sênior
02 Economista
03 Economista assistente
04 Economista júnior
Grupo de situação profissional = 0003
01 Contador sênior
02 Contador
03 Contador assistente
04 Contador júnior
Grupo de situação profissional = 0004
01 Pesquisador
02 Pesquisador associado
03 Pesquisador assistente
04 Pesquisador aprendiz
Grupo de situação profissional = 0005
01 Professor
02 Professor associado
03 Palestrante
04 Professor assistente
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239
Grupo étnico
240
<PersonRaceEthnicityCode></
PersonRaceEthnicityCode>
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AC Grupo étnico Achang
BA Grupo étnico Bai
BL Grupo étnico Blang
BN Grupo étnico Bonan
BY Grupo étnico Bouyei
CS Grupo étnico coreano
DA Grupo étnico Dai
DE Grupo étnico De'ang
DO Grupo étnico Dong
DR Grupo étnico Drung
DU Grupo étnico Daur
DX Grupo étnico Dongxiang
EW Grupo étnico Ewenki
GI Grupo étnico Jing
GL Grupo étnico Gelao
GS Grupo étnico Gaoshan
HA Grupo étnico Han
HN Grupo étnico Hani
HU Grupo étnico Hui
HZ Grupo étnico Hezhen
JN Grupo étnico Jino
JP Grupo étnico Jingpo
KG Grupo étnico Kirgiz
KZ Grupo étnico Kazak
LB Grupo étnico Lhoba
LH Grupo étnico Lahu
LI Grupo étnico Li
LS Grupo étnico Lisu
MA Grupo étnico Manchu
MB Grupo étnico Moinba
MG Grupo étnico Mengol
MH Grupo étnico Miao
ML Grupo étnico Mulam
MN Grupo étnico Maonan
NU Grupo étnico Nu
NX Grupo étnico Naxi
OR Grupo étnico Oroqen
PM Grupo étnico Pumi
QI Grupo étnico Qiang
RS Grupos étnicos russo
SH Grupo étnico She
SL Grupo étnico Salar
SU Grupo étnico Shui
TA Grupo étnico Tajik
TJ Grupo étnico Tujia
TT Grupo étnico Tatar
TU Grupo étnico Tu
UG Grupo étnico Uygur
UZ Grupo étnico Ozbek
VA Grupo étnico Va
XB Grupo étnico Xibe
YA Grupo étnico Yao
YG Grupo étnico Yugur
YI Grupo étnico Yi
ZA Grupo étnico tibetano
ZH Grupo étnico Zhuang
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Processamento da folha de pagamento
Filiação
partidária<
<PoliticalPartyAffiliationTypeCode></
PoliticalPartyAffiliationTypeCode>
1 Membro do Partido Comunista da República Popular da
China
2 Membro de preparação do Partido Comunista da
República Popular da China
3 Membro da Liga da Juventude Comunista da China
4 Membro do Comitê Revolucionário do Partido
Kuomingtang da China
5 Membro da Liga Democrática da China
6 Membro da Associação para Construção Nacional
Democrática da China
7 Membro da Associação de Fomento da Democracia da
China
8 Membro do Partido Democrático Camponês e Operário da
China
9 Membro do China Zhi Gong Dang
10 Membro da Sociedade Jiu San
11 Membro da Liga para Democracia e Autonomia de Taiwan
12 Pessoa sem filiação partidária
13 Pessoa comum
Gráfico 6: Dados de conformidade regulatória do arquivo pessoal
<RegulatoryCompliance actionCode="01">
<EmployeeProfessionalTitle>
<OccupationCode>0005</OccupationCode>
<ProfessionalStatusCode>02</ProfessionalStatusCode>
<EmployeeProfessionalTitle>
<EmployerPaysPersonnelFileFeeIndicator>true</EmployerPaysPersonnelFileFeeIndicator>
<ServiceFeeAmount currencyCode="CNY">20.0</ServiceFeeAmount>
<PersonnelFileTransferStatusCode>22</PersonnelFileTransferStatusCode>
<PersonnelFileEmployerPossessionCode>5</PersonnelFileEmployerPossessionCode>
<PersonnelFileHolderCode>3</PersonnelFileHolderCode>
<PersonnelFileID>123</PersonnelFileID>
<PersonRaceEthnicityCode>HA</PersonRaceEthnicityCode>
<PoliticalPartyAffiliationTypeCode>2</PoliticalPartyAffiliationTypeCode>
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012BC91EE0A790CBAE967F658D</ObjectID>
<ObjectTypeCode>398</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18312</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>02-02-2010</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
<ValidityPeriod>
<RegulatoryCompliance>
3.12 Dados fiscais
Campo ByDesign
Identificador XML
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Processamento da folha de pagamento
Conteúdo
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241
Área fiscal
<EmployeeRegionalTaxRegulationsCode></
mployeeRegionalTaxRegulationsCode>
1 - Área de Beijing
2 - Área de Xangai
3 - Área de Guangzhou
4 - Restante da China
Tipo de imposto do
empregado
<EmployeeTaxExpatriateCategoryCode></
EmployeeTaxExpatriateCategoryCode>
1 - Residentes
2 - Chineses que trabalham no exterior
3 - Estrangeiro
4 - Estrangeiro em posição de chefia
5 - Trabalhador EVENTUAL
Montante de isenção <TaxExemptionAmount currencyCode="CNY"></
TaxExemptionAmount>
Imposto pago pelo
empregador
<TaxPaidByCompanyIndicator></
TaxPaidByCompanyIndicator>
Isenção fiscal
<TaxExemptedIndicator></TaxExemptedIndicator>
Gráfico 8: Dados fiscais
<EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012BC91EE0A791029CFBF4461D</ObjectID>
<ObjectTypeCode>398</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18216</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>02-02-2010</StartDate>
<EndDate>31.12.9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeRegionalTaxRegulationsCode>1</EmployeeRegionalTaxRegulationsCode>
<EmployeeTaxExpatriateCategoryCode>2</EmployeeTaxExpatriateCategoryCode>
<TaxExemptionAmount currencyCode="CNY">4800.0</TaxExemptionAmount>
<TaxPaidByCompanyIndicator>true</TaxPaidByCompanyIndicator>
<TaxExemptedIndicator>true</TaxExemptedIndicator>
</EmployeeTaxArrangementPeriodTerms>
3.13 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é transferida em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo PayrollCategoryCode>
de tempos
atribuída na atividade de ajuste
fino
Tipos de tempos com contas de
tempos
em Configuração de gestão
empresarial].
242
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Conteúdo
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Tipo de tempos da folha de
pagamento
[Conforme mapeado na
atividade de ajuste fino
Manter tipos de tempos da folha
de pagamento para tipos de
tempos do empregado
em Configuração de gestão
empresarial].
<EmployeeTimeItem
PayrollTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram
registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre esses códigos, consulte
a tabela na visão Componentes de remuneração.
Montante
<BaseAmount>
[Conforme atribuído ao
componente de remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
<BaseRecurrence
[Conforme atribuído ao
FrequencyCode>
componente de remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = A cada duas semanas
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre esses códigos, consulte
a tabela na visão Componentes de remuneração,
clicando em Ações e selecionando Manter
mapeamento de tipo de remuneração.
Ausência aprovada
TIN 001 — Férias remuneradas
TIN 002 — Férias não remuneradas
TIN 003 — Doença com atestado médico (remunerada)
TIN 003 — Doença sem atestado médico (remunerada)
TIN 005 — Doença (não remunerada)
TIN 006 — Acidente de trabalho
TIN 007 — Acidente na rota para o/de volta do trabalho
TIN 008 — Ausência de longo prazo (remunerada)
TIN 009 — Ausência remunerada
TIN 010 — Ausência não remunerada
TIN 011 — Horas não trabalhadas devido a horas extras
TIN 012 — Horas não trabalhadas devido a horário flexível
TIN 013 — Licença especial concedida
TIN 014 — Ausência de longo prazo (não remunerada)
3.14 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é transmitido em seu próprio conjunto
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Processamento da folha de pagamento
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243
<EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm um
conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.15 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Essa informação só é enviada para os empregados assalariados.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HORA e
<BaseMeasureUnitCode> = DIA
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HORA e
<BaseMeasureUnitCode> = SEMANA
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HORA e
<BaseMeasureUnitCode> = MÊS
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HORA e
<BaseMeasureUnitCode> = ANO
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DIA e
<BaseMeasureUnitCode> = SEMANA
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.16 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar os saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é transmitido em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
244
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Processamento da folha de pagamento
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Montante
[conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = A cada duas semanas
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
[calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Para mais informações sobre esses
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo de remuneração <CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre esses
códigos,
consulte a tabela na visão Componentes
de remuneração, clicando em Ações e
selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.17 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino Manter
[Sem campo UI]
tipos de conta de tempos de folha de
pagamento para tipos de conta de tempos, na
Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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245
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
[registrada na conta de
tempos]
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.18 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Conteúdo
3.19 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados em um arquivo de remuneração do empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Montante
[conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
246
Para mais informações sobre esses
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre esses
códigos, consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações e selecionando Manter
mapeamento de tipo de tempos.
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Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Frequência de
recorrência
[conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = A cada duas semanas
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
6.4.1.11 Processamento da folha de pagamento na França:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após fazer o download desse arquivo
do sistema SAP Business ByDesign, você o transmite a seu provedor da folha de pagamento para processamento.
No processamento baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de
pagamento, um arquivo de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados
da folha de pagamento é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos desse arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
Os Empregados e parceiros da SAP podem fazer o download desses modelos XSLT fornecidos pela SAP
diretamente da Central empresarial do SAP Business ByDesign. Depois de fazer o logon, selecione:
Comunidade e, em seguida, Wiki. Na seção Super áreas do Wiki Info Exchange, clique em Gerenciamento de
recursos humanos e role a página para baixo até sua parte inferior. Em Páginas filhas, clique duas vezes no
link Converter dados XML da folha de pagamento para Microsoft Excel no ByDesign Feature Pack 2.6. Você
também pode fazer o download de modelos para versões anteriores, abrindo a página filha relevante em
Gerenciamento de recursos humanos.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP Business ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
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Processamento da folha de pagamento
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247
●
• <ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <FR_EmployeePayrollInputCollection> e </
FR_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a essa regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, se você selecionar
Sincronizar dados do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados
selecionados.
Categoria administrativa
Código
Valor
1
Horista
2
Funcionário
3
Gerente
4
Trabalhador
5
Técnico
6
Supervisor
7
Ponto de reabastecimento variável exclusivo
8
Pontos de reabastecimento variável múltiplos
9
Aprendiz pago
10
Aprendiz não pago
11
Gerente sênior
12
Gerente superior
13
Jornalista freelancer
14
Jornalista aprendiz
15
Jornalista permanente
16
Presidente
17
Diretor executivo
248
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Processamento da folha de pagamento
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <FR_EmployeePayrollInputCollection> e </
FR_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado é iniciada com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da
folha de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<FR_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
ao empregado, inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são utilizados:
●
01 - criar (registro recém-adicionado e não enviado anteriormente)
●
02 - alterar (registro enviado anteriormente e, agora, atualizado)
●
03 – excluir (registro foi excluído anteriormente no sistema ByDesign)
●
04 - salvar (criar ou alterar)
●
05 - remover (excluir, se presente)
●
06 - nenhuma ação (verificar)
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos ao empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
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Processamento da folha de pagamento
Identificador XML
Conteúdo
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249
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 1: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, FR representa França.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
250
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Processamento da folha de pagamento
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, FR representa França
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3,4 Dados de deficiência do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Grupo de deficiências
<DisabledPersonGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
1 Severamente deficiente
2 Deficiente
Grau de deficiência
<PersonDisabilityPercent>
Tipo: Percentual
Ex: 15%
Gráfico: Dados de deficiências do arquivo pessoal
<CountryCode>FR</CountryCode>
<Disability actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C56BCB3E91F5D7</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24516</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>24-06-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
<ValidityPeriod>
<DisabledPersonGroupCode>2</DisabledPersonGroupCode>
<PersonDisabilityPercent>10.0</PersonDisabilityPercent>
</Disability>
3,5 Unidade organizacional
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Unidade
organizacional
<CostCentreID>
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
40
O ID da sede é a sede a qual o empregado pertence.
O ID do centro de custos é o centro de custos ao qual o empregado
pertence.
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Processamento da folha de pagamento
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251
Categoria
administrativa
1 — por hora
2 — empregado assalariado
3 — gerente
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
80
3.5.1 Data de entrada e de saída
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data de entrada
<StartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de saída
<EndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Gráfico 2: Data de entrada e de saída
<WorkAgreementItem actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0126B91EE0A7ABA41F8E15156B</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24499</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-02-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<WorkAgreementTypeCode>1</WorkAgreementTypeCode>
<AdministrativeCategoryCode>3</AdministrativeCategoryCode>
3.6 Conformidade regulatória
Classificação de cargo
Campo
ByDesign
252
Identificador XML
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Conteúdo
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Categoria legal <WorkAgreementStatutoryCategoryCode>
1 Contrato permanente
2 CDD – Substituição
3 CDD – Em espera de recrutamento
4 CDD – Em espera de posição de supressão
5 CDD – Sazonal
6 CDD – Aumento na atividade
7 Contrato "Transição profissional"
8 Aprendiz
9 Contrato "Novo na empresa"
10 Contrato "Trabalhador estudante"
11 Contrato "Inserção na vida social" (CIVIS)
12 Contrato "Vínculo empregatício de
iniciativa"
13 Contrato "Acompanhamento do vínculo
empregatício"
14 Contrato "Vínculo empregatício de jovens"
15 Contrato "Futuro"
16 Contrato "Inserção" (RMA)
17 Contrato "Profissionalização"
18 Contrato "Qualificação"
19 Contrato "Adaptação"
20 Contrato "Orientação"
21 Temporário (externo)
Categoria de
ocupação
1 Empregado
2 Trabalhador
3 Secretário
<CompanyWorkAgreementOccupationCategoryCode>
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Processamento da folha de pagamento
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253
Categoria
profissional
254
<WorkAgreementOccupationCategoryCode>
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100X Fazendeiros e criadores autônomos
210X Técnico de manutenção autônomo
220X Negociantes autônomos e categorias
similares
231A Diretor executivo de empresa de grande
porte com 500 ou mais empregados
232A Diretor executivo de empresa médio
porte com 50 a 499 empregados
233A Diretor executivo de empresa de obras
públicas e prédios com 10 a 49 empregados
233B Diretor executivo de emrpesa industrial
ou de transporte com 10 a 49 empregados
233C Diretor executivo de empresa
comercial com 10 a 49 empregados
233D Diretor executivo de empresa de
prestação de serviços com 10 a 49
empregados
311C Dentistas
311D Psicólogo, psicanalistas,
psicoterapeuta (nenhum médico)
311E Veterinários
312A Advogados
331A Equipe de gerenciamento de serviço
civil (governo, autoridades locais, hospitais)
332A Engenheiros civis e similares
332B Engenheiros de hospital e autoridade
local
333C Executivos da caixa postal
333D Funcionários administrativos da
Telecom da França (status público)
333E Outra categoria A. Serviço
administrativo civil e empregados similares
(excluindo formação, patrimônio)
333F Categoria A. Equipe administrativa de
hospital público e autoridade local (excluindo
formação, patrimônio)
341A Professores de ensino médio
certificados e associados
341B Inspetores e dirigentes escolares de
ensino médio
342B Professores e palestrantes
342C Professores de ensino supreior
certificados e associados
342D Equipe temporária de professores de
ensino superior
342F Executivos e gerentes de pesquisa
pública
342G Engenheiros de pesquisa e
desenvolvimento da pesquisa pública
342H Destinatários de subsídios de pesquisa
pública
343A Psicólogos especializados em
orientação educacional e profissional
344A Médicos hospitalares (sem atividade
independente)
344B Médicos não hospitalares assalariados
344C Estagiários de medicina, odontologia e
farmácia
344D Farmacêuticos assalariados
351A Bibliotecários, arquivistas, curadores e
outros executivos de patrimônio
352A Jornalistas (inclusive editores-chefe)
352B Autores literários, escritores de diálogo
e script
353A Diretor do jornal, administrador de
imprensa, diretor de serviços públicos.
(literatura, música, audiovisual e multimídia)
353B Diretores, gerentes de produção e
programação de exibição e audiovisual
353C Empregados artísticos e técnicoSAP Business ByDesign, maio 2014
artísticos em produção
de exibição e
Processamento da folha de pagamento
audiovisual
354A Artistas plásticos
354B Músicos e cantores
Levantamento
social
<SocialSurveyEmployeeQualificationEmployeeGroupCode> A Gerente
B Diretor
C Inspetor
D Empregado
3,7 ID do seguro social do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro social
<SocialInsuranceID>
Tipo: Texto, Comprimento: 20
Gráfico 3: ID do seguro social do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE40E7C11CBACD</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24109</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<SocialInsuranceID>123456</SocialInsuranceID>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-0001</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3,8 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3.8.1 Inativo na folha de pagamento
Se um empregado for definido como Inativo na folha de pagamento, um indicador será definido como verdadeiro
para aquele empregado.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Inativo na folha de pagamento
<PayrollInactiveIndicator>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 4: Inativo na folha de pagamento
<PayrollGroupCode>FR01</PayrollGroupCode>
<PayrollInactiveIndicator>verdadeiro</PayrollInactiveIndicator>
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Processamento da folha de pagamento
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255
3,9 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria
profissional
<WorkAgreementOccupationCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
1 Trabalhador
10 Motorista
11 Representante
12 Recebedor alternativo do pagamento
13 Trabalhador auxiliar
14 Membro do conselho executivo
15 Diretor-presidente
16 Vendedor
17 Estudante de enfermaria remunerado
18 Estudante de enfermaria não remunerado
19 Empregado com pagamento especial de taxa fixa
2 Trabalhador aprendiz
20 Candidato a asilo
3 Trabalhador de período de férias
4 Empregado
5 Empregado aprendiz
6 Empregado de período de férias
7 Estagiário de período de férias
8 Isento de seguro de pensões
9 Assistente
Código de
averbação
<WorkAgreementStatutoryCategoryCode>
1 EFZG
10 Lei para trabalhar em casa
11 Lei de treinamento vocacional
12 Contrato de vínculo empregatício com benefícios parciais
13 Lei de estágio de estudante de magistério
14 Lei para estagiário jurídico
15 Estágio em odontologia
16 Lei de organização de universidade
17 Lei de serviço militar
18 Serviço civil
19 Lei federal do estudo de veterinária
2 Lei para empregados assalariados
20 Outras leis
3 Lei para pessoas empregadas por proprietários de terras
4 Lei para trabalhadores com contrato
5 Lei para jornalistas
6 Lei para atores 7 Lei para trabalho agrícola
8 Lei para zeladores
9 Lei para auxílio doméstico
Parente do
empregador
<PersonRelatedToEmployerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 Sem parentesco
2 Casado
3 Parente
Investimento
<RegulatoryCompliance
InvestmentPercent="" actionCode="">
Tipo: Texto, Comprimento: Máximo de dígitos (16), máximo
de frações (6)
3,10 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Contribuição complementar do item do contrato de trabalho
Campo ByDesign
256
Identificador XML
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode <EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
1.
ASSEDIC Contribuição
para
desemprego
2.
URSSAF Contribuição
para doença
3.
IRCANTEC Contribuição
para
aposentadoria
4.
Contribuição
ao setor
público
5.
ASSEDIC Contribuição
para
desemprego
em Paris
6.
URSSAF Contribuição
para doença
em Paris
7.
IRCANTEC Contribuição
para
aposentadoria
em Paris
8.
Contribuição
ao setor
público 2
9.
ASSEDIC Contribuição
para
desemprego
em Alsace
10.
URSSAF Contribuição
para doença
em Alsace
11.
IRCANTEC Contribuição
para
aposentadoria
em Alsace
Gráfico 5: Contribuição complementar do item do contrato de trabalho
<EmployeeSocialInsuranceArrangementComplementaryContribution actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E01222D1ED0A5E8BC0CDFDDDBC5</ObjectID>
<ObjectTypeCode>409</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18422</ObjectNodeTypeCode>>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>09-01-2010</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
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Processamento da folha de pagamento
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257
</ValidityPeriod>
<BusinessPartnerUUID>00000000-0001-02dd-94ad-c506d810d3ff</BusinessPartnerUUID>
<BusinessPartnerInternalID>GCFR2197</BusinessPartnerInternalID>
<EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>9</EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementComplementaryContribution>.
3.11 Modelo de contribuição do item do contrato de trabalho
Campo ByDesign
Identificador XML
SocialInsuranceTypeCode
<SocialInsuranceTypeCode>
EmployeeSocialInsuranceContribution
ModelCode
<EmployeeSocialInsuranceContributio
nModelCode>
Conteúdo
1.
ASSEDIC (Desemprego)
2.
URSSAF - Organização do
seguro social
3.
IRCANTEC
4.
AGIRC (Organização de
aposentadoria de gerentes)
5.
GARP (Seguro desemprego)
6.
Outro esquema de
aposentadoria suplementar
7.
BTP (Fundo de férias)
8.
Assistência
9.
IRCANTEC (Aposentadoria
suplementar)
10.
CNRACL (Fundo de organização
de aposentadoria)
11.
FSPOEIE (Fundo de pensões
especial)
Para 1 ASSEDIC (Desemprego)
1.
Modelo para ASSEDIC
Para 2 URSSAF - Organização do seguro
social
●
1. Modelo para URSSAF
●
5. Modelo para URSSAF em
Alsace/Moselle
●
6. Modelo para URSSAF em Paris
Para 3 IRCANTEC
1.
Modelo para IRCANTEC
Gráfico 6: Modelo de contribuição do item do contrato de trabalho
<EmployeeSocialInsuranceArrangementContributionModel actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E01222D1ED0A5E8BC0CDFDD5BC5</ObjectID>
<ObjectTypeCode>409</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18424</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>09-01-2010</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
258
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Processamento da folha de pagamento
<SocialInsuranceTypeCode>1</SocialInsuranceTypeCode>
<EmployeeSocialInsuranceContributionModelCode>3</EmployeeSocialInsuranceContributionModelCode>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementContributionModel>
Gráfico 7: Condições de período do item do contrato de trabalho
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E01222D1ED0A5E8BC0CDFDE7BC5</ObjectID>
<ObjectTypeCode>409</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>18426</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>09-01-2010</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<ChildrenNumberValue>2</ChildrenNumberValue>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3,12 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3,13 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3,14 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos à forma de pagamento
principal do empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores <FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3,15 Informações de despesas de viagem
As despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha
de pagamento. Os reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento destas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
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Processamento da folha de pagamento
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relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no sistema
SAP ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas e
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
Tipo: “EUR”
Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
260
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Processamento da folha de pagamento
3,16 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo de
tempos
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
em Configuração de gestão empresarial.]
<EmployeeTimeItem
PayrollCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de ajuste PayrollTypeCode>
fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Montante
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
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Processamento da folha de pagamento
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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3,17 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3,18 Programação média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Estas informações apenas são consideradas para empregados assalariados.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido de / a
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3,19 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
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Processamento da folha de pagamento
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3,20 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
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Processamento da folha de pagamento
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Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3,21 Período de plano de horário de trabalho
As informações sobre o plano de horário de trabalho estão localizadas no arquivo de tempos de um empregado, na
aba Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Válido de / a
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Número de dias refletidos no modelo de tempos do <LengthQuantity>
empregado
Conteúdo
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início na segunda-feira, às 12:00
5 = Início na sexta-feira, às 12:00 ou 13:00
6 = Início no sábado, às 12:00
7 = Início no domingo, às 12:00
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3,22 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados no arquivo de remuneração de um empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido de / a
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
264
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
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Processamento da folha de pagamento
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
6.4.1.12 Processamento da folha de pagamento na Grã-Bretanha:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
ByDesign, você o transmite a seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento baseado
em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo de saída
XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento é uma
seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
2.0 Estrutura de arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
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Processamento da folha de pagamento
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2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML GB_EmployeePayrollInputCollection> e </
GB_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a essa regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, se você selecionar
Sincronizar dados do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados
selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <GB_EmployeePayrollInputCollection> e </
GB_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<GB_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
266
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Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são utilizados:
●
01 - criar (registro recém-adicionado e não enviado anteriormente)
●
02 - alterar (registro enviado anteriormente e, agora, atualizado)
●
03 - excluir (registro excluído anteriormente no sistema ByDesign)
●
04 - salvar (criar ou alterar)
●
05 - remover (excluir, se presente)
●
06 - nenhuma ação (verificar)
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 1: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, GB representa Grã-Bretanha.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Segundo nome
<MiddleName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, GB representa Grã-Bretanha
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3.4 Unidade organizacional
Campo ByDesign Identificador XML
268
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
Unidade
organizacional
<CostCentreID>
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto,
Comprimento: 40
O ID da sede é a sede a qual o empregado pertence. O ID do centro de custos
é o centro de custos ao qual o empregado pertence. Final da nota
3.4.1 Data de entrada e de saída
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data de entrada
<StartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de saída
<EndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Gráfico 2: Data de entrada e de saída
<WorkAgreementItem actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0126B91EE0A7ABA41F8E15156B</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24499</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-02-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<WorkAgreementTypeCode>1</WorkAgreementTypeCode>
<AdministrativeCategoryCode>3</AdministrativeCategoryCode>
3.5 Contrato de trabalho
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
1 Por hora
2 Empregado assalariado
3 Gerente
Contrato de trabalho
<WorkAgreementTypeCode>
1 Permanente
2 Temporário
3 Executivo
4 Aprendiz
5 Estagiário
6 Aposentado
Gráfico 3: Contrato de trabalho
<AdministrativeCategoryCode>3</AdministrativeCategoryCode>
<WorkAgreementTypeCode>1</WorkAgreementTypeCode>
3.6 Informações do seguro social do arquivo pessoal
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269
3.6.1 Método de cálculo da contribuição do seguro social do empregado
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria
da
Previdência
Social
<EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode> A Taxa padrão não excluída por contrato
B Taxa reduzida não excluída por contrato
C Somente empregador
D COSRS: Taxa padrão
E COSRS: Taxa reduzida
F COMPS: Taxa padrão
G COMPS: Taxa reduzida
H COMPS: Taxa padrão para marinheiros
J Somente adiantamento não excluído por
contrato
L COSRS: Somente adiantamento
N COSRS: Taxa padrão para marinheiros
R Taxa para marinheiros não excluída por
contrato
S COMPS: Somente empregador
X Seguro nacional não aplicável
Gráfico 4: Método de cálculo da contribuição do seguro social do empregado
<EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode>C</
EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode>
3.6.2 Indicador certificado
Campo ByDesign
Identificador XML
Mantida categoria do seguro nacional
<CertifiedIndicator>
Conteúdo
Gráfico 5: Indicador certificado
<CertifiedIndicator>verdadeiro</CertifiedIndicator>
3.6.3 Indicador do diretor da empresa
Campo ByDesign
Identificador XML
Diretor da empresa
<CompanyDirectorIndicator>
Conteúdo
Gráfico 6: Indicador do diretor da empresa
<CompanyDirectorIndicator>verdadeiro</CompanyDirectorIndicator>
3.6.4 Indicador do pagamento regular do diretor da empresa
Campo ByDesign
Identificador XML
Pagamentos regulares
<CompanyDirectorPaymentRegularIndicator>
Conteúdo
Gráfico 7: Indicador do pagamento regular do diretor da empresa
<CompanyDirectorPaymentRegularIndicator>verdadeiro</CompanyDirectorPaymentRegularIndicator>
270
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Processamento da folha de pagamento
3.6.5 Método de cálculo da contribuição do seguro social do empregado
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Esquema de pensão
<EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode>
PS1 Esquema de pensão 1
PS2 Esquema de pensão 2
Gráfico 8: Método de cálculo da contribuição do seguro social do empregado
<EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode>PS1</
EmployeeSocialInsuranceContributionCalculationMethodCode>
3.6.6 Montante limite inferior
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Limite inferior
<LowerThresholdAmount currencyCode="GBP">
Gráfico 10: Montante limite inferior
<LowerThresholdAmount currencyCode="GBP">100.0</LowerThresholdAmount>
3.6.7 Montante do limite superior
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Limite superior
<UpperThresholdAmount currencyCode="GBP">
Gráfico 11: Montante do limite superior
<UpperThresholdAmount currencyCode="GBP">100.0</UpperThresholdAmount>
3.6.9 Porcentagem de desvio da taxa de banda inferior da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Porcentagem da banda inferior do empregador
<EmployerContributionLowerBandRateDeviationPercent>
Conteúdo
Gráfico 12: Porcentagem de desvio da taxa da banda inferior da contribuição do empregador
<EmployerContributionLowerBandRateDeviationPercent>10.0</
EmployerContributionLowerBandRateDeviationPercent>
3.6.9 Porcentagem de desvio da taxa de banda média da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Porcentagem da banda média do empregador
<EmployerContributionMediumBandRateDeviationPercent>
Conteúdo
Gráfico 13: Porcentagem de desvio da taxa da banda média da contribuição do empregador
<EmployerContributionMediumBandRateDeviationPercent>20.0</
EmployerContributionMediumBandRateDeviationPercent>
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3.6.10 Porcentagem de desvio da taxa de banda superior da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Porcentagem da banda superior do empregador
<EmployerContributionUpperBandRateDeviationPercent>
Gráfico 14: Porcentagem de desvio da taxa da banda superior da contribuição do empregador
<EmployerContributionUpperBandRateDeviationPercent>30.0</
EmployerContributionUpperBandRateDeviationPercent>
3.6.11 Montante de desvio da taxa de banda inferior da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Taxa fixa da banda inferior
do empregado
<EmployeeContributionLowerBandRateDeviationAmount currencyCode="GBP">
Gráfico 15: Montante de desvio da taxa da banda inferior da contribuição do empregador
<EmployeeContributionLowerBandRateDeviationAmount currencyCode="GBP">10.0</
EmployeeContributionLowerBandRateDeviationAmount>
3.6.12 Montante de desvio da taxa da banda média da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Taxa fixa da banda média
do empregado
<EmployeeContributionMediumBandRateDeviationAmount
currencyCode="GBP">
Conteúdo
Gráfico 16: Montante de desvio da taxa da banda média da contribuição do empregador
<EmployeeContributionMediumBandRateDeviationAmount currencyCode="GBP">20.0</
EmployeeContributionMediumBandRateDeviationAmount>
3.6.13 Montante de desvio da taxa de banda superior da contribuição do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Taxa fixa da banda superior
do empregado
<EmployeeContributionUpperBandRateDeviationAmount currencyCode="GBP">
Gráfico 17: Montante de desvio da taxa da banda superior da contribuição do empregador
<EmployeeContributionUpperBandRateDeviationAmount currencyCode="GBP">30.0</
EmployeeContributionUpperBandRateDeviationAmount>
3.6.14 Montante de contribuição adicional do empregado
Campo ByDesign
Identificador XML
Taxa fixa AVC do empregado
<EmployeeAdditionalContributionAmount currencyCode="GBP">
272
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Conteúdo
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Gráfico 18: Montante de contribuição adicional do empregado
<EmployeeAdditionalContributionAmount currencyCode="GBP">10.0</
EmployeeAdditionalContributionAmount>
3.6.15 Montante de contribuição adicional de permanência livre do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
FSVAC Taxa fixa de
empregador
<EmployerFreeStandingAdditionalContributionAmount currencyCode="GBP">
Conteúdo
Gráfico 19: Montante de contribuição adicional de permanência livre do empregador
<EmployerFreeStandingAdditionalContributionAmount currencyCode="GBP">10.0</
EmployerFreeStandingAdditionalContributionAmount>
3.6.16 Porcentagem de contribuição adicional do empregado
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
AVC Porcentagem do empregado
<EmployeeAdditionalContributionPercent>
Gráfico 20: Porcentagem de contribuição adicional do empregado
<EmployeeAdditionalContributionPercent>10.0</EmployeeAdditionalContributionPercent>
3.6.17 Porcentagem de contribuição adicional de permanência livre do empregador
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
FSVAC Porcentagem do empregador
<EmployerFreeStandingAdditionalContributionPercent>
Gráfico 21: Porcentagem de contribuição adicional de permanência livre do empregador
<EmployerFreeStandingAdditionalContributionPercent>10.0</
EmployerFreeStandingAdditionalContributionPercent>
3.7 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3.7.1 Inativo na folha de pagamento
Se um empregado for definido como inativo na folha de pagamento, um indicador será definido como verdadeiro
para aquele empregado no arquivo XML.
Campo ByDesign
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Identificador XML
Conteúdo
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273
Inativo na folha de pagamento
<PayrollInactiveIndicator>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3.8 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos a forma de pagamento
principal do empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores <FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3.9 Dados fiscais do arquivo fiscal
3.9.1 P45
Campo ByDesign
Tag do XML
Conteúdo
Método de tributação do empregado
<EmployeeTaxationMethodID>
Código de imposto
<EmployeeTaxationBasisTypeCode>
Semana fiscal
<TaxPaymentWeekOrdinalNumberValue>
Mês fiscal
<TaxPaymentMonthOrdinalNumberValue>
Pagamento tributável
<BaseTaxAmount>
Imposto pago
<PaidTaxAmount>
Item 13
<RecalculatedPaidTaxAmount>
Item 13 Utilizado na folha de pagamento
<RecalculatedPaidTaxAmountRelevanceIndicator>
Empréstimo para estudante
<StudentIndicator>
Data de rescisão do vínculo empregatício
anterior
<EndDate>
1 — Cumulativo
2 — Semana 1/Mês 1
Pagamento não realizado da data de início até o <PaymentTaxableIndicator>
término do ano fiscal
Referência do pagamento anterior
<EmployerReferenceTaxOfficeID>
Referência do pagamento anterior
<EmployerReferencePartyTaxID>
Gráfico 22: Método de tributação do empregado
<EmployeeTaxationMethodID>TX234</EmployeeTaxationMethodID>
Gráfico 23: Código de tributação do empregado
<EmployeeTaxationBasisTypeCode>1</EmployeeTaxationBasisTypeCode>
274
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Processamento da folha de pagamento
Gráfico 24: Código da semana fiscal de pagamento
<TaxPaymentWeekOrdinalNumberValue>0</TaxPaymentWeekOrdinalNumberValue>
Gráfico 25: Código do mês fiscal de pagamento
<TaxPaymentMonthOrdinalNumberValue>1</TaxPaymentMonthOrdinalNumberValue>
Gráfico 26: Montante do imposto base
<BaseTaxAmount currencyCode="GBP">12000.0</BaseTaxAmount>
Gráfico 27: Montante de imposto pago
<PaidTaxAmount currencyCode="GBP">1000.0</PaidTaxAmount>
Gráfico 28: Montante de imposto pago recalculado
<RecalculatedPaidTaxAmount currencyCode="GBP">100.0</RecalculatedPaidTaxAmount>
Gráfico 29: Indicador de relevância do montante de imposto recalculado
<RecalculatedPaidTaxAmountRelevanceIndicator>verdadeiro</
RecalculatedPaidTaxAmountRelevanceIndicator>
Gráfico 30: Empréstimo para estudante
<StudentIndicator>verdadeiro</StudentIndicator>
Gráfico 31: Data de término
<EndDate>10-10-2010</EndDate>
Gráfico 32: Pagamento tributável
<PaymentTaxableIndicator>verdadeiro</PaymentTaxableIndicator>
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Processamento da folha de pagamento
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275
Gráfico 33: ID da repartição pública de finanças de referência do empregador
<EmployerReferenceTaxOfficeID>INLKN</EmployerReferenceTaxOfficeID>
Gráfico 34: ID do emissor de impostos de referência do empregador
<EmployerReferencePartyTaxID>456</EmployerReferencePartyTaxID>
3.9.2 P46
Campo ByDesign
Identificador XML
Comprovante A selecionado
<StatementASignedIndicator>
Comprovante B selecionado
<StatementBSignedIndicator>
Comprovante C selecionado
<StatementCSignedIndicator>
Comprovante D selecionado
<StatementDSignedIndicator>
Conteúdo
Gráfico 35: Indicador de comprovante A assinado
<StatementASignedIndicator>verdadeiro</StatementASignedIndicator>
Gráfico 36: Indicador de comprovante B assinado
<StatementBSignedIndicator>verdadeiro</StatementBSignedIndicator>
Gráfico 37: Indicador de comprovante C assinado
<StatementCSignedIndicator>verdadeiro</StatementCSignedIndicator>
Gráfico 38: Indicador de comprovante D assinado
<StatementDSignedIndicator>verdadeiro</StatementDSignedIndicator>
3.9.3 Reembolso filscal retido
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Reembolsos retidos
<EmployeeTaxRefundWithholdingReasonCode>
1 — Em greve
2 — Em suspensão
Ação de reembolso retida
<EmployeeTaxRefundWithholdingSuspendedIndicator>
Gráfico 39: Motivo da retenção do reembolso do imposto do empregado
<EmployeeTaxRefundWithholdingReasonCode>1</EmployeeTaxRefundWithholdingReasonCode>
276
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Processamento da folha de pagamento
Gráfico 40: Retenção do reembolso do imposto do empregado suspensa
<EmployeeTaxRefundWithholdingSuspendedIndicator>verdadeiro</
EmployeeTaxRefundWithholdingSuspendedIndicator>
3.10 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha de
pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento destas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no sistema
SAP ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: “EUR”
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277
Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
3,11 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempo
[Proveniente da categoria de tipo de tempo PayrollCategoryCode>
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempo da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de ajuste PayrollTypeCode>
fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
278
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Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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Processamento da folha de pagamento
Montante
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3,12 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3,13 Programação média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Estas informações apenas são consideradas para empregados assalariados.
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Processamento da folha de pagamento
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279
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3,14 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
280
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3,15 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3,16 Período de plano de horário de trabalho
As informações sobre o plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na
aba Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Número de dias refletidos no modelo de tempos do <LengthQuantity>
empregado
Conteúdo
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira 12:00 AM
5 = Início sexta-feira 12:00 AM ou 1:00 PM
6 = Início sábado 12:00 AM
7 = Início domingo 12:00 AM
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3,17 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados no arquivo de remuneração de um empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
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Processamento da folha de pagamento
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281
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
6.4.1.13 Processamento da folha de pagamento na Alemanha:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
1.0 Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
282
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para clientes, estes modelos estão disponíveis com seu gerente de contas da SAP ou
gerente de projeto de implementação. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de
conversão XSLT [página 168].
Os empregados e parceiros da SAP podem fazer o download desses modelos XSLT diretamente do SAP
Business Center para soluções On-Demand. Depois de fazer o logon, selecione: SAP Business ByDesign,
em seguida Community e clique em Wiki Info Exchange. Em Informação do escopo da solução, clique em
Informações do aplicativo e role para baixo para encontrar o tópico Converter dados XML da folha de
pagamento para Microsoft Excel. Selecione seu Feature Pack do SAP Business ByDesign para acessar uma
página dedicada para download, incluindo visão geral e informações sobre pré-requisitos.
Novos desenvolvimentos ou ampliações da folha de pagamento podem exigir a substituição de seus modelos
de arquivos XML ou XSLT existentes. O processo para essa substituição distingue-se da seguinte forma:
●
Arquivos XML serão substituídos automaticamente em uma atualização de software dedicada pela
SAP
●
Você deve substituir manualmente os modelos de conversão XSLT. Navegue para a localização SAP
Business Center para soluções On-Demand especificada nesse documento e faça o download da
versão mais recente do modelo. Você substitui então os arquivos usando a tarefa regular da folha de
pagamento Ajustar regras de conversão.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
Gráfico genérico: Dados do cabeçalho
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Processamento da folha de pagamento
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283
Outros dados técnicos contidos no cabeçalho não são ilustrados neste exemplo.
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <DE_EmployeePayrollInputCollection> e </
DE_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a esta regra:
1.
284
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, se você selecionar
Sincronizar dados do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados
selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <DE_EmployeePayrollInputCollection> e </
DE_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes a todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
Gráfico 1: Dados genéricos
<DE_EmployeePayrollInputCollection>
<PayrollProcessID>AB-1DE0092009</PayrollProcessID>
<PayrollProcessPayrollProviderID>AB-1_2009_09</PayrollProcessPayrollProviderID>
2.2.2 Dados específicos do empregado
Os dados do empregado novos, alterados ou excluídos estão localizados em uma subseção do identificador XML
<DE_EmployeePayrollInputCollection>, nos identificadores XML de início e término <DE_EmployeePayrollInput> e
</DE_EmployeePayrollInput>. Os dados específicos do empregado são compostos de duas subseções: dados
gerais e dados do empregado individual.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<DE_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
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Processamento da folha de pagamento
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285
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são utilizados:
●
01 - Criar (registro recém-adicionado e não enviado anteriormente)
●
02 - Atualizar (registro enviado anteriormente e, agora, atualizado)
●
03 - Excluir (registro excluído anteriormente no sistema ByDesign)
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
Exemplo 1
Gráfico 2: Entrada inicial de informações pessoais do empregado
Exemplo 2A
Gráfico 3: Delimitação do sobrenome original do empregado
286
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Exemplo 2B
Gráfico 4: Adição do novo sobrenome do empregado
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3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo. Depois de cada tabela há um exemplo de como os dados devem aparecer em
um arquivo XML.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 5: Identificadores do empregado do arquivo pessoal
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
288
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3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, DE representa Alemanha.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Segundo nome
<MiddleName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Apelido
<NickName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Gráfico 6: Dados pessoais do arquivo pessoal
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3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, DE representa Alemanha
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Gráfico 7: Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
290
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3.4 Número do seguro social do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Número do seguro social
<SocialInsuranceID>
Tipo: Texto, Comprimento: 12
Gráfico 8: Número do seguro social do arquivo pessoal
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3.5 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Número do
fundo de
previdência
<SocialInsuranceFund
HeadOfficeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 8
Plano de saúde
<HealthInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Isenção de seguro
2 = Contribuição geral
5 = Segurado voluntário
10 = Taxa fixa
11 = Meia contribuição
12 = Empregador de taxa fixa
Distribuição de
contribuições
<HealthInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionPayerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Montante de
<HealthInsurance>
contribuição ao <ContributionAmount
plano de saúde CurrencyCode>
292
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Tipo: “EUR”
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Seguro de
pensões
<PensionInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Distribuição de
contribuições
<PensionInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionPayerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Seguro
desemprego
<UnemploymentInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Distribuição de
contribuições
<UnemploymentInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionPayerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Seguro de
assistência
<NursingInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Distribuição de
contribuições
<NursingInsurance>
<EmployeeSocialInsurance
ContributionPayerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Distribuição padrão entre empregador e
empregado
2 = Empregador paga a contribuição completa
3 = Empregado paga a contribuição completa
Montante de
<NursingInsurance>
contribuição ao <ContributionAmountCurrencyCode>
seguro de
assistência
médica
Tipo: “EUR”
Categoria do
seguro social
<EmployeeSocialInsuranceContribution
EmployeeGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Padrão
2 = Aposentadoria parcial
3 = Empregado insignificante
4 = Empregado casualmente
5 = Pessoa com deficiência
6 = Ano social voluntário
Chave da
atividade
[DEUEV]
<SocialInsurance
OccupationCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
11 = Fazendeiros
12 = Aposentadoria parcial
21 = Empregado insignificante
22 = Empregado casualmente
31 = Pessoa com deficiência
32 = Ano social voluntário
41 = Ano social voluntário
Estes valores são provenientes da
circular informativa da Agência federal de
empregos:
Procedimentos do relatório geral de
plano de saúde, seguro de assistência
médica, seguro de pensões e
seguro desemprego
(15 de julho, 1998, versão 23.02.2005).
A lista completa não é reproduzida aqui,
pois ela contém 340 valores.
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Situação
profissional
[DEUEV]
<SocialInsurance
ProfessionalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
0 = Aprendizes a tempo integral (aprendizes e
estagiários)
1 = Trabalhadores a tempo integral não
empregados como trabalhadores qualificados
2 = Trabalhadores a tempo integral empregados
como trabalhadores qualificados
3 = Empregados a tempo integral - técnico de
manutenção mestre, contramestre (ambos
ganhadores de provento)
4 = Empregados assalariados a tempo integral
(mas técnico de manutenção mestre ou
contramestre não assalariados)
5 = Empregados deficientes em workshops
protegidos e aprovados
6 = Pessoas em centros de assistência à juventude,
centros de ensino vocacional ou centros similares
para pessoas com deficiência
7 = Empregados a tempo integral trabalhando em
home offices ou negócios autônomos
8 = Empregados a tempo parcial com semana de
trabalho menor que 18 horas, incluindo pessoas
com vínculo empregatício limitado
9 = Empregados a tempo parcial com semana de
trabalho de 18 horas ou mais, mas não a tempo
integral
Formação/
treinamento
[DEUEV]
<SocialInsurance
EducationCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Certificado de ensino Fundamental I/
Fundamental II, ou certificado equivalente sem
educação vocacional
2 = Certificado de ensino Fundamental I/
Fundamental II, ou certificado equivalente com
educação vocacional concluída
3 = Certificado de ensino Médio (padrão de
matrícula geral ou específico) sem educação
vocacional concluída
4 = Certificado de ensino Médio (padrão de
matrícula geral ou específico) com educação
vocacional concluída
5 = Diploma de Universidade de Ciências Aplicadas
6 = Ensino superior/diploma universitário
7 = Educação desconhecida, sem detalhes
possíveis
294
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Grupo de
empregados
[DEUEV]
<SocialInsurance
EmployeeGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 3
101 = Empregados sujeitos a seguro social, sem
características especiais
102 = Aprendizes
103 = Empregados com meia aposentadoria
104 = Trabalhadores em negócios autônomos de
acordo com § 190 SGB VI (Código de Previdência
Social da Alemanha)
105 = Aprendizes não remunerados
106 = Aprendizes estudantes
107 = Pessoas com deficiência em workshops
protegidos ou instalações similares
108 = Destinatários de pagamento de
aposentadoria antecipada (§§ 200 SGB V e 191
SGB VI)
109 = Empregados de baixa renda de acordo com
§ 8 subseção 1 no.1 SGB IV
110 = Empregados de curta duração de acordo com
§ 8 subseção 1 no.2 SGB IV
111 = Serviço de assistência à juventude, centros de
ensino vocacional ou instalações similares
112 = Membros da família trabalhando na
agricultura
113 = Trabalhadores agrícolas a tempo parcial
114 = Trabalhadores agrícolas a tempo parcial
(vínculo empregatício sazonal)
116 = Destinatários de pagamento de
compensação de acordo com FELEG
118 = Pessoas com vínculo empregatício
temporário
119 = Pensionistas e destinatários de assistência
isentos de seguro
120 = Pessoas aceitas a serem empregadas
Os seguintes campos só serão visíveis se a data Válido desde for igual ou posterior a 01.12.2011
Função/
profissão
<GermanDataEntryAndTransferRegulation>
<SocialInsuranceOccupationCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 3
Certificado
<GermanDataEntryAndTransferRegulation>
<SocialInsuranceGeneralEducationCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 - Sem certificado escolar
2 - Ensino Fundamental II
3 - Ensino Fundamental II nível 1
4 - Diploma de ensino Fundamental II 9 - Diploma
desconhecido
Ensino
vocacional
<GermanDataEntryAndTransferRegulation>
<SocialInsuranceVocationalEducationCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Certificado de ensino Fundamental I/
Fundamental II, ou certificado equivalente sem
educação vocacional
2 = Certificado de ensino Fundamental I/
Fundamental II, ou certificado equivalente com
educação vocacional concluída
3 = Certificado de ensino Médio (padrão de
matrícula geral ou específico) sem educação
vocacional concluída
4 = Certificado de ensino Médio (padrão de
matrícula geral ou específico) com educação
vocacional concluída
5 = Diploma de Universidade de Ciências Aplicadas
6 = Ensino superior/diploma universitário
7 = Educação desconhecida, sem detalhes
possíveis
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Formulário
contratual
<GermanDataEntryAndTransferRegulation>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
<SocialInsuranceWorkAgreementClassificationCode> 0 = Aprendizes a tempo integral (aprendizes e
estagiários)
1 = Trabalhadores a tempo integral não
empregados como trabalhadores qualificados
2 = Trabalhadores a tempo integral empregados
como trabalhadores qualificados
3 = Empregados a tempo integral - técnico de
manutenção mestre, contramestre (ambos
ganhadores de provento)
4 = Empregados assalariados a tempo integral
(mas técnico de manutenção mestre ou
contramestre não assalariados)
5 = Empregados deficientes em workshops
protegidos e aprovados
6 = Pessoas em centros de assistência à juventude,
centros de ensino vocacional ou centros similares
para pessoas com deficiência
7 = Empregados a tempo integral trabalhando em
home offices ou negócios autônomos
8 = Empregados a tempo parcial com semana de
trabalho menor que 18 horas, incluindo pessoas
com vínculo empregatício limitado
9 = Empregados a tempo parcial com semana de
trabalho de 18 horas ou mais, mas não a tempo
integral
<>
Gráfico 8A: Dados do seguro social do arquivo pessoal
296
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3.6 Informações fiscais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Ano do cartão de contribuinte <TaxCardYear >
Tipo: Texto, Comprimento: 4 (ano)
Município
<IssuingMunicipalityCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 8 (numérico)
Classe de imposto
<EmployeeIncome
TaxClassCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Classe de imposto I
2 = Classe de imposto II
3 = Classe de imposto III
4 = Classe de imposto IV
5 = Classe de imposto V
6 = Classe de imposto VI
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297
Imposto eclesiástico
<EmployeeTaxationChurchCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 9
– – = Sem obrigação de imposto eclesiástico
AK = Antiga Igreja Católica
EV = Protestante
FA = Religião livre em Alzey
FB = Religião livre, região de Baden
FG = Religião livre, região de Palatinate
FM = Religião livre em Mainz
FR = Igreja Reformada Francesa
FM = Religião não-dogmática em Offenbach/Mainz
IB = Comunidade religiosa israelita em Baden
IL = País israelita
IS = Israelita
IW = Comunidade religiosa israelita em Wuerttemberg
JD = Imposto eclesiástico judaico
JH = Imposto eclesiástico judaico
JS = Imposto eclesiástico judaico
LT = Luterano
RF = Reformado
RK = Igreja Católica Romana
Isenção fiscal anual
<PersonalAnnualTaxExempt
Amount currencyCode>
Tipo: “EUR”
Isenção fiscal mensal
<PersonalMonthlyTaxExempt
Amount currencyCode>
Tipo: “EUR”
Encargo do imposto de renda
<IncomeTaxLiabilityCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Ilimitado
2 = Restrito
3 = Imposto de taxa fixa
4 = Não sujeito
Gráfico 9: Dados fiscais do arquivo pessoal
298
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Processamento da folha de pagamento
3.7 Informações do contrato de trabalho do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Contrato de trabalho
<WorkAgreementTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Permanente
2 = Temporário
3 = Executivo
4 = Aprendiz
5 = Estudante-trabalhador
6 = Aposentado
Categoria administrativa
<AdministrativeCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Operário pago por hora
2 = Empregado assalariado
3 = Executivo sênior
4 = Operário pago por mês
Gráfico 10: Dados do contrato de trabalho do arquivo pessoal
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299
3.8 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 11: Atribuição de sede do arquivo pessoal
300
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Processamento da folha de pagamento
3.10 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
Gráfico 12: Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
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301
3.11 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal para o empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores
<FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Gráfico 13: Dados do pagamento/banco do arquivo pessoal
302
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Processamento da folha de pagamento
3.12 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas utilizando o Processamento da folha
de pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Finanças, no
Gerenciamento de despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento destas despesas para o Razão é
realizado completamente em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de
despesas de viagem relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de
imposto) a serem declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao Processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
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303
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
Tipo: “EUR”
Proveniente do
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagens tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
Gráfico 13A: Dados de despesas de viagens do Gerenciamento de despesas & reembolsos
304
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3.13 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
PayrollCategoryCode>
[Proveniente da categoria de tipo de
tempos
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
, em Configuração de gestão
empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
Tipo de tempo da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de
ajuste fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
, em Configuração de gestão
empresarial.]
<EmployeeTimeItem
PayrollTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
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305
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Montante
<BaseAmount>
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
<BaseRecurrence
[Conforme atribuído ao componente de FrequencyCode>
remuneração do empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando em
Ações
e selecionando Manter mapeamento de tipo
de tempos.
Gráfico 14: Tempos registrados do arquivo de tempos
306
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3.14 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data, Formato:
DD-MM-AAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e
hora de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento) <DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data, Formato:
DD-MM-AAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento
especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
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307
Gráfico 15: Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
3.15 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Estas informações apenas são consideradas para empregados assalariados.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
308
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Processamento da folha de pagamento
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Gráfico 16: Programação de tempo média do arquivo de tempos
3.16 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
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Processamento da folha de pagamento
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
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309
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
Gráfico 17: Pagamentos de conta de tempos do arquivo de tempos
310
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Processamento da folha de pagamento
3.17 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
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311
Gráfico 18: Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
3.18 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Gráfico 19: Período de plano de horário de trabalho
312
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Processamento da folha de pagamento
3.19 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes de remuneração são atribuídos no arquivo de remuneração de um empregado na aba Detalhes de
remuneração. Cada componente de remuneração é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/
até
<StartDate> ou <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de <CompensationComponentTypeID>
remuneração
<CompensationComponentCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 10 Para decifrar
códigos, consulte a tabela na visão Componentes
de remuneração.
O código da categoria de remuneração para
proventos é 1; para descontos é 2
Tipo de
remuneração
Tipo: Texto, Comprimento: 10 Para decifrar
códigos, consulte a tabela na visão Componentes
de remuneração, clicando em Ações e
selecionando Manter mapeamento de tipo de
remuneração.
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
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Processamento da folha de pagamento
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313
Montante
(conforme
atribuído ao
componente de
remuneração
do empregado)
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
(conforme
atribuído ao
componente de
remuneração
do empregado)
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Percentual
(conforme
atribuído ao
componente de
remuneração
do empregado)
<CompensationComponentPercent>
Tipo: Numérico, Formato: 1 decimal
Gráfico 20: Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
314
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Processamento da folha de pagamento
6.4.1.14 Processamento da folha de pagamento na Índia:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos desse arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas aos
identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
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Processamento da folha de pagamento
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315
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : identificador de arquivo único gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : dados de criação do arquivo
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <IN_EmployeePayrollInputCollection> e </
IN_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a esta regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares de processamento da folha de pagamento, se você selecionar Sincronizar dados
do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <IN_EmployeePayrollInputCollection> e </
IN_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema; composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
316
<ObjectNodeReference> : contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
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Processamento da folha de pagamento
●
<IN_EmployeePayrollInput> : fornece dados genéricos relativos ao processamento da folha de pagamento
e simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
2.2.2.2 Dados do empregado individual
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são usados:
●
01 - criar (registro recém-adicionado e não enviado anteriormente)
●
02 - alterar (registro enviado anteriormente e, agora, atualizado)
●
03 - excluir (registro excluído anteriormente no sistema ByDesign)
●
04 - salvar (criar ou alterar)
●
05 - remover (excluir, se disponível)
●
06 - nenhuma ação (verificar)
Os dados do empregado individual são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados representados no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste documento
fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o identificador
XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 1: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
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Processamento da folha de pagamento
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317
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = solteiro
2 = casado
3 = viúvo
4 = divorciado
5 = separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, IN representa a Índia.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais,
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Segundo nome
<MiddleName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, IN representa a Índia
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3.3.1 Endereço do local de trabalho
Campo ByDesign
Identificador XML
Endereço do local de trabalho
<EmployeeWorkplaceAddressInformation>
318
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
<OrganisationAddress>
Detalhes da localização
<WorkplaceAddress>
Outros detalhes
Gráfico 2: Endereço do local de trabalho
<EmployeeWorkplaceAddressInformation actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>IN00163E01277C1EE0B8D43B0F7D7FFC3500163E01277C1EE0B8D45086771D7C5D</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24443</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>19-09-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<AddressUsage actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>IN00163E01277C1EE0B8D43B0F7D7FFC3500163E01277C1EE0B8D45086771E7C5D</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24484</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<AddressUsageCode>XXPT</AddressUsageCode>
<ValidityPeriod>
<StartDate>19-09-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</AddressUsage>
<OrganisationAddress>
<PhysicalAddress>
<CountryCode>IN</CountryCode>
<CountryName languageCode="PT">Índia</CountryName>
<RegionCode>30</RegionCode>
<RegionName>Delhi<RegionName>
<StreetPostalCode>110001</StreetPostalCode>
<CityName>Nova Delhi</CityName>
<StreetName>Connaught Place</StreetName>
<HouseID>567</HouseID>
</PhysicalAddress>
</OrganisationAddress>
<WorkplaceAddress>
<PersonName>
<GivenName>INDIA</GivenName>
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Processamento da folha de pagamento
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<FamilyName>CITY</FamilyName>
<NameFormatCountryCode>IN</NameFormatCountryCode>
</PersonName>
<Office>
<BuildingID>building1</BuildingID>
<RoomID>room1</RoomID>
</Office>
</WorkplaceAddress>
</EmployeeWorkplaceAddressInformation>
<EmployeeWorkplaceAddressInformation actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>IN00163E0114E41ED0B1F6D6B31CFBA4E200163E0213361EE0B6F031708976BEAB</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24443</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>10-09-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<AddressUsage actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>IN00163E0114E41ED0B1F6D6B31CFBA4E200163E0213361EE0B6F031708977BEAB</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24484</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<AddressUsageCode>XXPT</AddressUsageCode>
<ValidityPeriod>
<StartDate>10-09-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</AddressUsage>
<OrganisationAddress>
<PhysicalAddress>
<CountryCode>IN</CountryCode>
<CountryName languageCode="PT">Índia</CountryName>
<StreetPostalCode>560066</StreetPostalCode>
<StreetName>Whitefield</StreetName>
<HouseID>138</HouseID>
</PhysicalAddress>
</OrganisationAddress>
<WorkplaceAddress>
<PersonName>
320
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Processamento da folha de pagamento
<FormOfAddressCode>0002</FormOfAddressCode>
<FormOfAddressName>Sr.</FormOfAddressName>
<GivenName>ArqPes.</GivenName>
<FamilyName>Alterações</FamilyName>
<NameFormatCountryCode>IN</NameFormatCountryCode>
</PersonName>
<Office>
<BuildingID>RMZ</BuildingID>
<RoomID>03</RoomID>
</Office>
<Communication>
<Telephone>
<Number>
<SubscriberID>11111111</SubscriberID>
<CountryCode>IN</CountryCode>
<CountryDiallingCode>+91</CountryDiallingCode>
<CountryName languageCode="PT">Índia</CountryName>
</Number>
<NumberDefaultIndicator>verdadeiro</NumberDefaultIndicator>
<NumberUsageDenialIndicator>falso</NumberUsageDenialIndicator>
</Telephone>
<MobilePhone>
<Number>
<SubscriberID>222222</SubscriberID>
<CountryCode>IN</CountryCode>
<CountryDiallingCode>+91</CountryDiallingCode>
<CountryName languageCode="PT">Índia</CountryName>
</Number>
<SMSEnabledIndicator>verdadeiro</SMSEnabledIndicator>
<NumberDefaultIndicator>verdadeiro</NumberDefaultIndicator>
<NumberUsageDenialIndicator>falso</NumberUsageDenialIndicator>
</MobilePhone>
<Facsimile>
<Number>
<SubscriberID>33333333</SubscriberID>
<CountryCode>IN</CountryCode>
<CountryDiallingCode>+91</CountryDiallingCode>
<CountryName languageCode="PT">Índia</CountryName>
<NumberDefaultIndicator>verdadeiro</NumberDefaultIndicator>
<NumberUsageDenialIndicator>falso</NumberUsageDenialIndicator>
</Facsimile>
<Email>
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Processamento da folha de pagamento
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321
<URI>[email protected]</URI>
<URIDefaultIndicator>verdadeiro</URIDefaultIndicator>
<URIUsageDenialIndicator>falso</URIUsageDenialIndicator>
</Email>
</Communication>
</WorkplaceAddress>
</EmployeeWorkplaceAddressInformation>
Neste documento, "Região" equivale a um estado na Índia.
3.4 Unidade organizacional
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Unidade
organizacional
<CostCentreID>
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
40
O ID da sede é a sede a qual o empregado pertence.
O ID do centro de custos é o centro de custos ao qual o empregado
pertence.
Categoria
administrativa
Sede
1 — por hora
2 — empregado assalariado
3 — gerente
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento:
80
3.4.1 Data de entrada e de saída
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data de entrada
<StartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de saída
<EndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Gráfico 3: Data de entrada e de saída
<WorkAgreementItem actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0126B91EE0A7ABA41F8E15156B</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24499</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-02-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<WorkAgreementTypeCode>1</WorkAgreementTypeCode>
<AdministrativeCategoryCode>3</AdministrativeCategoryCode>
322
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Processamento da folha de pagamento
3.5 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria
profissional
<WorkAgreementOccupationCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
1 Trabalhador
10 Motorista
11 Representante
12 Recebedor alternativo do pagamento
13 Trabalhador auxiliar
14 Membro do conselho executivo
15 Diretor-presidente
16 Vendedor
17 Estudante de enfermagem remunerado
18 Estudante de enfermagem não remunerado
19 Empregado com pagamento especial de taxa fixa
2 Trabalhador aprendiz
20 Candidato a asilo
3 Trabalhador de período de férias
4 Empregado
5 Empregado aprendiz
6 Empregado de período de férias
7 Estagiário de período de férias
8 Isento de seguro de pensões
9 Assistente
Código de
averbação
<WorkAgreementStatutoryCategoryCode>
1 EFZG
10 Lei do trabalho em domicílio
11 Lei de treinamento vocacional
12 Contrato de vínculo empregatício com benefícios parciais
13 Lei de estágio de estudante de magistério
14 Lei para estagiário jurídico
15 Estágio em odontologia
16 Lei de organização de universidade
17 Lei de serviço militar
18 Serviço civil
19 Lei federal do estudo de veterinária
2 Lei para empregados assalariados
20 Outras leis
3 Lei para pessoas empregadas por proprietários de terras
4 Lei para trabalhadores com contrato
5 Lei para jornalistas
6 Lei para atores 7 Lei para trabalho agrícola
8 Lei para zeladores
9 Lei para auxílio doméstico
Parente do
empregador
<PersonRelatedToEmployerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 Sem parentesco
2 Casado
3 Parente
Investimento
<RegulatoryCompliance
InvestmentPercent="" actionCode="">
Tipo: Texto, Comprimento: Máximo de dígitos (16), máximo
de frações (6)
3.5.1 ESI/gratificação/bem-estar trabalhista
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Número do seguro estadual do
empregado
<EmployeeSocialInsuranceID>
Tipo: texto
Comprimento: 20
Dispensário do seguro estadual do
empregado
<HospitalNameText>
Tipo: texto
Comprimento: 40
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323
Contribuição do empregado para o
fundo assistência aos trabalhadores
<LabourWelfareFundRelevanceIndicator>
Tipo: Campo de
seleção
Valor: Verdadeiro/
falso
A seleção desse campo indica
que o empregado contribui
com o fundo assistência aos
trabalhadores.
ID da gratificação
O ID da gratificação é um ID
exclusivo que significa a
contribuição de gratificação
de um empregado.
Número do certificado temporário
<GratuityEmployeeSocialInsuranceContributionAccountID> Tipo: texto
Comprimento: 20
<TemporaryEmployeeSocialInsuranceID>
Tipo: texto
Comprimento: 20
Gráfico 5: Condições do período do seguro social
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C4FA18E0BBB4C9</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24502</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeSocialInsuranceID>1245</EmployeeSocialInsuranceID>
<TemporaryEmployeeSocialInsuranceID> 1245</TemporaryEmployeeSocialInsuranceID>
<HospitalNameText>1</HospitalNameText>
<LabourWelfareFundRelevanceIndicator>verdadeiro</LabourWelfareFundRelevanceIndicator>
<GratuityEmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>1241</
GratuityEmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3.5.2 Seguro de pensões
Campo ByDesign
Identificador XML
Fundo de pensão
<PensionFund>
ID do fundo de pensão
<BusinessPartnerUUID>
Tipo: texto
Comprimento: 10
Ex: GCIN2321
Número de pensão
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>
Tipo: texto
Comprimento: 20
Ex: AA/BBB/111111/999999
ID da gratificação
<GratuityEmployeeSocialInsuranceContributionAccountID> Tipo: texto
Comprimento: 20
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
Contribuição do empregado
para o esquema de pensões
<EmployerPaymentIndicator>
Tipo: Campo de seleção
Valor: Verdadeiro/falso
A seleção desse campo
indica que o empregado
contribui com um
esquema de pensões.
Fundo de previdência
<ProvidentFund>
ID do fundo fiduciário de
previdência
<BusinessPartnerUUID>
Tipo: texto
Comprimento: 10
Ex: GCIN2321
Número do fundo
previdenciário
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>
Tipo: texto
Comprimento: 20
Ex: AB/ABC/213414/324241
Montante de contribuição
voluntária do fundo de
previdência
<AdditionalEmployeeContributionAmount>
Tipo: Montante
Comprimento: 11.2
Ex: 500.50
Porcentagem de contribuição
voluntária do fundo de
previdência
<AdditionalEmployeeContributionPercent>
Tipo: Percentual
Ex: 30%
●
O montante de contribuição do fundo de previdência voluntária pode ser um montante ou um
percentual, mas não ambos. Será exibida uma mensagem de erro se você tentar inserir ambos.
●
O número de pensão é o ID de pensão do empregado.
●
O número do fundo de previdência é o ID do fundo de previdência
Gráfico 6: Seguro de pensões
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPensionInsurance actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C4F2E1B5B8B4C7</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24500</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<PensionFund>
<BusinessPartnerUUID>00000000-0001-02dd-94ad-c5ea75fb943a</BusinessPartnerUUID>
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>AA/BBB/111111/999999</
EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>
<EmployerPaymentIndicator>verdadeiro</EmployerPaymentIndicator>
<PensionFund>
<ProvidentFund>
<BusinessPartnerUUID>00000000-0001-02dd-94ad-c5ea75fb943a</BusinessPartnerUUID>
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Processamento da folha de pagamento
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325
<EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>AB/ABC/213414/324241</
EmployeeSocialInsuranceContributionAccountID>
<AdditionalEmployeeContributionAmount currencyCode="INR">550,0</
AdditionalEmployeeContributionAmount>
<AdditionalEmployeeContributionPercent>30,0</AdditionalEmployeeContributionPercent>
</ProvidentFund>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPensionInsurance>
3.6 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto. Comprimento: 80
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto. Comprimento: 4
3.6.1 Inativo na folha de pagamento
Se um empregado for definido como Inativo na folha de pagamento, um indicador será definido como verdadeiro
para aquele empregado no arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Inativo na folha de pagamento
<PayrollInactiveIndicator>
Tipo: Texto. Comprimento: 80
Gráfico 7: Inativo na folha de pagamento
<PayrollGroupCode>IN01</PayrollGroupCode>
<PayrollInactiveIndicator>verdadeiro</PayrollInactiveIndicator>
3.7 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos a forma de pagamento
principal do empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores <FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto. Comprimento: 2
05 = transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto. Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto. Comprimento: 35
O código do banco será predefinido para o país relevante. Para Índia, será o número do código do sistema
financeiro indiano (IFSC). Isso pode ser configurado em Ciclo da ordem de trabalho do gerenciamento de
liquidez —> ciclo da ordem de trabalho do diretório de bancos.
3.8 Dados de deficiência do arquivo pessoal
Campo ByDesign
326
Identificador XML
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Conteúdo
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Processamento da folha de pagamento
Grupo de deficiências
<DisabledPersonGroupCode>
Tipo: Texto. Comprimento: 4
1 Severamente deficiente
2 Deficiente
Grau de deficiência
<PersonDisabilityPercent>
Tipo: Percentual
Ex: 15%
Gráfico 7: Dados de deficiências do arquivo pessoal
<CountryCode>IN</CountryCode>
<Disability actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C56BCB3E91F5D7</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24516</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>24-06-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<DisabledPersonGroupCode>2</DisabledPersonGroupCode>
<PersonDisabilityPercent>10,0</PersonDisabilityPercent>
</Disability>
3.9 Dados fiscais do arquivo fiscal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Número de conta permanente
<EmployeeTaxID>
Tipo: texto
Formato: XXXXX99999
Ex: ADXYZ12345
Gráfico 8: Dados fiscais do arquivo fiscal
<EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C4E1B551769489</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24491</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>24-06-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeTaxID schemeID="">ADXYZ12345</EmployeeTaxID>
</EmployeeTaxArrangementPeriodTerms>
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3.10 Regime tributário
3.10.1 Componentes de remuneração de vínculos empregatícios anteriores
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Número de viagens em que a
isenção de imposto foi
permitida
<LeaveTravelAllowanceNumberValue>
Tipo: Número inteiro
Valor mínimo: 0
Valor máximo: 99
Subsídio de viagem em
ausências transferido
<LeaveTravelAllowanceRelevanceIndicator> Tipo: Campo de seleção
Valor: Verdadeiro/falso
A marcação desse
campo de seleção
indica que o subsídio de
viagem em ausências
do empregado foi
transferido.
Vínculo empregatício
anterior, tipo de pagamento
Vínculo empregatício
anterior, montante individual
<TaxationCategoryCode>
<TaxationCategoryAmount>
Tipo: texto
Comprimento: 4
1.
Ausência de isenção de pagamento à
vista
2.
Isenção de gratuidade
3.
Isenção de esquema de aposentadoria
voluntária
4.
Imposto profissional
5.
Imposto de renda deduzido
Tipo: Montante
Comprimento: 11.2
Imposto de renda deduzido
Imposto profissional
Gráfico 9: Componentes de remuneração de vínculos empregatícios anteriores
<EmployeeTaxArrangementPreviousEmployment actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C4F0D2951034C6</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24494</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<LeaveTravelAllowanceNumberValue>5</LeaveTravelAllowanceNumberValue>
<LeaveTravelAllowanceRelevanceIndicator>verdadeiro</LeaveTravelAllowanceRelevanceIndicator>
<EmploymentItemPreviousEmploymentCompensationComponent actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C4F1E2A5DF34C6</ObjectID>
328
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Processamento da folha de pagamento
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24495</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<TaxationCategoryCode>1<TaxationCategoryCode>
<TaxationCategoryAmount currencyCode="INR">500.0</TaxationCategoryAmount currencyCode="INR">
</EmploymentItemPreviousEmploymentCompensationComponent>
</EmployeeTaxArrangementPreviousEmployment>
3.10.2 Membro da família com isenção do item do contrato de trabalho
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de isenção
<EmployeeTaxationExemptionTypeCode>
Tipo: Texto. Comprimento: 4
1.
Montante
<EmployeeTaxationExemptionAmount>
Isenção médica
2.
Isenção de hospedagem para filhos
3.
Isenção de estudos para filhos
Tipo: Montante, Comprimento: 11.2
Gráfico 10: Membro da família com isenção do item do contrato de trabalho
<EmployeeTaxArrangementExemption actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191ED0A6E043BAC1DDBA39</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24504</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2010</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<EmployeeTaxationExemptionTypeCode>1</EmployeeTaxationExemptionTypeCode>
<EmployeeTaxationExemptionAmount currencyCode="INR">10.0</EmployeeTaxationExemptionAmount>
</EmployeeTaxArrangementExemption>
3.10.2.1 Informações dependentes
Campo ByD
Identificador XML
Dependente
<EmployeeTaxArrangementExemptionFamilyMember>
Número de identificação
<FamilyMemberBusinessPartnerID>
Tipo: Texto. Comprimento: 40
Nome
<FamilyMemeberDependentName>
Tipo: Texto. Comprimento: 40
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Processamento da folha de pagamento
Conteúdo
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Relação
<BusinessPartnerRelationshipCode>
Tipo: Texto. Comprimento: 2
●
01 Filho
●
02 Cônjuge
●
03 Pai
●
04 Mãe
●
05 Tutor
●
06 Sogro
●
07 Sogra
Gráfico 11: Informações dependentes
<EmployeeTaxArrangementExemptionFamilyMember actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114ED1ED0B6A11DC73FD746D9</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24505</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<BusinessPartnerUUID>00163e01-14ea-1ed0-b3f9-78e2d8ffe7f1</BusinessPartnerUUID>
<FamilyMemberBusinessPartnerID>1000868</FamilyMemberBusinessPartnerID>
<BusinessPartnerRelationshipCode>01</BusinessPartnerRelationshipCode>
<FamilyMemeberDependentName>Dr. Mom Mother</FamilyMemeberDependentName>
</EmployeeTaxArrangementExemptionFamilyMember>
3.11 Investimento
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Considerar
investimentos/
contribuições reais
para impostos
<FixedIndicator>
Tipo: Campo de seleção
Valor: Verdadeiro/falso
A seleção
desse campo
indica que o
sistema usará o
montante de
investimento
real. Se esse
campo não for
marcado, o
montante de
investimento
proposto será
usado.
330
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Processamento da folha de pagamento
Investimento/
contribuições
<EmployeeTaxationBasisReductionTypeCode>
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Processamento da folha de pagamento
1 Contrato para uma anuidade diferida em
vida de determinadas pessoas
2 Contribuição de ULIP de fundo mútuo LIC
3 Contribuição para um fundo de
aposentadoria aprovado
4 Contribuição para qualquer fundo de
pensão definido
5 Contribuição a determinados fundos de
pensão
6 Contribuição para plano de anuidade de
LIC notificado
7 Contribuição para fundo mútuo notificado
8 Contribuição para plano de seguro ligado
à unidade notificada de fundo mútuo de LIC
9 Contribuição para o fundo de previdência
como por PF Act,1925
10 Contribuição para o fundo de previdência
11 Contribuição para o fundo de previdência
reconhecido
12 Contribuição para fundo de
aposentadoria
13 Contribuição para o ULIP
14 Contribuição para o ULIP de UTI
15 Dedução para dependente com
deficiência
16 Dedução para dependente com
deficiência severa
17 Dedução para deficiência própria
18 Dedução para deficiência grave própria
19 Dedução de salário para uma anuidade
diferida
20 Dedução relacionada a aluguel pago
21 Depósito para caixa postal em banco de
poupança (depósitos de tempo cumulativo)
regra1959
22 Doação para desenvolvimento científico
ou rural
23 Doação para CRY
24 Doação para fundo de auxílio ao PM
25 Juros sobre determinados títulos/
dividendos
26 Juros sobre determinados títulos/
dividendos (incluindo títulos
governamentais)
27 Juros sobre emissão de NSC VIII
28 Seguro-saúde premium para nãoseniores
29 Seguro-saúde premium (cidadão sênior)
30 Tratamento médico
31 Tratamento médico para cidadãos
seniores
32 Depósitos a prazo notificados pelo
governo central
33 Pagamento mediante política de seguro
de vida
34 Entrada de lucro de fontes estrangeiras
35 Remuneração de serviços no exterior
36 Amortização de montante por ordem da
empresa ou sociedade cooperativa
37 Amortização de montante por
financiamento próprio ou outros esquemas
aprovados
38 Amortização de empréstimo para
habitação
39 Amortização de empréstimo para
habitação de organizações aprovadas
40 Amortização de juros sobre o
empréstimo para ensino superior
41 Rendimento do royalty de autoria
42 Royalty de patentes
43 Assinatura a certificado de poupança do
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331
governo central notificado (emissão NSC
VIII)
44 Assinatura de cotas de igualdade
Contribuições e
investimentos
propostos
<PlannedInvestmentAmount>
Tipo: Montante
Comprimento: 11.2
Investimentos e
contribuições reais
<FinalInvestmentAmount>
Tipo: Montante
Comprimento: 11.2
Renda da
propriedade de
habitação
<WorkAgreementItemInvestmentHousePropIncome>
1 Auto-ocupado/Considerado autoocupado
2 Deixado parcialmente
3 Deixado completamente
Quando a opção 1 for selecionada, a
única tag que poderá ser utilizada é:
<DeductionInterestAmount
currencyCode="INR"> </
DeductionInterestAmount>
Renda de outras
fontes
<WorkAgreementItemInvestmentOtherSourceIncome> 1 Lucros de negócios
2 Ganhos de capital a longo prazo (taxa
normal)
3 Ganhos de capital a longo prazo (taxa
especial)
4 Ganhos de capital a curto prazo
5 Renda de dividendo
6 Renda de juros
7 Outras rendas
8 TDS em outras rendas
Gráfico 12: Investimento
<EmployeeTaxArrangementInvestment actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C5778BF2BE760A</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24508</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<FixedIndicator>verdadeiro</FixedIndicator>
<WorkAgreementItemInvestmentTaxReductionBasis actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A7C5783B2D00360A</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24509</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<EmployeeTaxationBasisReductionTypeCode>9</EmployeeTaxationBasisReductionTypeCode>
<PlannedInvestmentAmount currencyCode="INR">110.0</PlannedInvestmentAmount>
<FinalInvestmentAmount currencyCode="INR">110.0</FinalInvestmentAmount>
</WorkAgreementItemInvestmentTaxReductionBasis>
</EmployeeTaxArrangementInvestment>
332
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Processamento da folha de pagamento
Gráfico 13: Renda da propriedade de habitação
<WorkAgreementItemInvestmentHousePropIncome ActionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0286601ED198D3E1E604B72964</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>38048</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<EmployeeHousePropertyIncomeTypeCode>2</EmployeeHousePropertyIncomeTypeCode>
<TDSOtherIncomeAmount currencyCode="INR">1000.0</TDSOtherIncomeAmount>
<DeductionInterestAmount currencyCode="INR">2000.0</DeductionInterestAmount>
<DeductionRepairsAmount currencyCode="INR">3000.0</DeductionRepairsAmount>
<DeductionOthersAmount currencyCode="INR">4000.0</DeductionOthersAmount>
<FinalLettableValueAmount currencyCode="INR">0.0</FinalLettableValueAmount>
</WorkAgreementItemInvestmentHousePropIncome>
Gráfico 14: Renda de outras fontes
<WorkAgreementItemInvestmentOtherSourceIncome ActionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0286601ED198D3EC9F98E1298C</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>38053</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<EmployeeTaxationOtherSourcesIncomeTypeCode>2</EmployeeTaxationOtherSourcesIncomeTypeCode>
<Amount currencyCode="INR">3000.0</Amount>
</WorkAgreementItemInvestmentOtherSourceIncome>
3.12 Subsídio de habitação
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria da cidade
<CityTaxationCategoryCode>
Tipo: texto
Comprimento: 2
1.
Área metropolitana
2.
Área não metropolitana
Montante do aluguel
<HouseRentAmount>
Tipo: Montante
Comprimento: 11.2
Autorizado para isenção fiscal
<ExemptedIndicator>
Tipo: Campo de seleção
Valor: Verdadeiro/falso
A marcação desse campo de seleção indica
que o empregado está autorizado para
isenções fiscais.
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Processamento da folha de pagamento
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333
Elegível para PTax
A marcação desse campo de seleção indica
que o empregado está elegível para imposto
profissional.
<ProfessionalTaxRelevanceIndicator> Tipo: Campo de seleção
Valor: Verdadeiro/falso
Gráfico 15: Subsídio de habitação
<EmployeeTaxArrangemenPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0120191ED0A6E03DC89F283A26</ObjectID>
<ObjectTypeCode>765</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24512</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-2010</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<CityTaxationCategoryCode>1</CityTaxationCategoryCode>
<HouseRentAmount currencyCode="INR">90.0</HouseRentAmount>
<ExemptedIndicator>verdadeiro</ExemptedIndicator>
<ProfessionalTaxRelevanceIndicator>verdadeiro</ProfessionalTaxRelevanceIndicator>
</EmployeeTaxArrangemenPeriodTerms>
3.13 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha de
pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento destas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Estes dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas ao processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas ao processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
gerenciamento de
despesas e
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
334
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Processamento da folha de pagamento
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas e
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
gerenciamento de
despesas e
reembolsos
<Amount>
Tipo: “INR”
Proveniente do
gerenciamento de
despesas e
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = diárias de refeições isentas de imposto
02 = diárias de refeições tributáveis
03 = diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = diárias de hospedagens tributáveis
07 = diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = taxas fixas de viagens tributáveis
11 = taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = diárias isentas de imposto
14 = diárias tributáveis
15 = diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = recibos de despesas isentos de imposto
18 = recibos de despesas tributáveis
19 = recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: texto
3.14 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é representada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos
[Proveniente da categoria de tipo PayrollCategoryCode>
de tempos
atribuída na atividade de ajuste
fino
Tipos de tempos com contas de
tempos
em Configuração de gestão
empresarial.]
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Processamento da folha de pagamento
Conteúdo
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = ausência
2 = presença
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335
Tipo de tempos da folha de
pagamento
[Conforme mapeado na
atividade de ajuste fino
Manter tipos de tempos da folha
de pagamento para tipos de
tempos do empregado
em Configuração de gestão
empresarial.]
<EmployeeTimeItem
PayrollTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[Dos tempos que foram
registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Montante
<BaseAmount>
[Conforme atribuído ao
componente de remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
<BaseRecurrence
[Conforme atribuído ao
FrequencyCode>
componente de remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = por hora
4 = diário
5 = semanal
6 = mensal
7 = anual
8 = quinzenal
9 = duas vezes por mês
10 = a cada quatro semanas
11 = trimestral
12 = semestral
Montante resultante
[Horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando em
Ações
e selecionando Manter mapeamento de tipo de
tempos.
Ausência aprovada
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TIN 001 — férias remuneradas
TIN 002 — férias não remuneradas
TIN 003 — doença com atestado médico (remunerada)
TIN 003 — doença sem atestado médico (remunerada)
TIN 005 — doença (não remunerada)
TIN 006 — acidente de trabalho
TIN 007 — acidente na rota para/de volta trabalho
TIN 008 — ausência de longo prazo (remunerada)
TIN 009 — ausência remunerada
TIN 010 — ausência não remunerada
TIN 011 — horas não trabalhadas devido a horas extras
TIN 012 — horas não trabalhadas devido a horário flexível
TIN 013 — licença especial concedida
TIN 014 — ausência a longo prazo (não remunerada)
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Processamento da folha de pagamento
3.15 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é representado em seu próprio
conjunto <EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm
um conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[Valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.16 Programação média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos nos identificadores <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos aos valores médios
localizados em um perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto <Rate>.
Essa informação só é enviada para os funcionários.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.17 Pagamentos da conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
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Processamento da folha de pagamento
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337
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[Conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = por hora
4 = diário
5 = semanal
6 = mensal
7 = anual
8 = quinzenal
9 = duas vezes por mês
10 = a cada quatro semanas
11 = trimestral
12 = semestral
Montante total
<ResultAmount>
[Calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.18 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = aumento
10 = desconto
11 = pagamento
12 = saldo restante
338
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Processamento da folha de pagamento
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
[Registrada na conta de
tempos]
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.19 Período de plano de horário de trabalho
As informações sobre o plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na
aba Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = início segunda-feira 12h
5 = início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = início sábado às 12h
7 = início domingo 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3.20 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados no arquivo de remuneração de um empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é representado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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Processamento da folha de pagamento
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
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339
Montante
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[Conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = por hora
4 = diário
5 = semanal
6 = mensal
7 = anual
8 = quinzenal
9 = duas vezes por mês
10 = a cada quatro semanas
11 = trimestral
12 = semestral
6.4.1.15 Processamento da folha de pagamento na Suíça:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após baixar este arquivo do sistema
SAP ByDesign, você o transmite ao seu provedor da folha de pagamento para processamento. No processamento
baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de pagamento, um arquivo
de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados da folha de pagamento
é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos deste arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de conversão XSLT.
Empregados e parceiros da SAP podem baixar esses modelos XSLT fornecidos pela SAP diretamente da
Central empresarial do SAP Business ByDesign. Depois de fazer o logon, selecione: Comunidade e, em
seguida, Wiki. Na seção Super áreas do Wiki Info Exchange, clique em Gerenciamento de recursos humanos
e role a página para baixo até sua parte inferior. Em Páginas filhas, clique duas vezes no link Converter dados
XML da folha de pagamento para Microsoft Excel no ByDesign Feature Pack 2.6. Você também pode baixar
modelos para versões anteriores, abrindo a página filha relevante em Gerenciamento de recursos humanos.
2.0 Estrutura de arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
340
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Processamento da folha de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
• <ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
• <CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <CH_EmployeePayrollInputCollection> e </
CH_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados da folha de pagamento
delta são incluídos no arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou
excluídos, inseridos desde a criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva
dentro ou anterior ao período de pagamento atual. Existem algumas exceções a essa regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupamentos das folhas de pagamento, todos os dados do
empregado são incluídos no arquivo XML.
3.
Na visão Tarefas regulares do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, se você selecionar
Sincronizar dados do empregado, um arquivo XML será criado contendo todos os dados dos empregados
selecionados.
2.2.1 Dados genéricos
A primeira seção de dados entre os identificadores <CH_EmployeePayrollInputCollection> e </
CH_EmployeePayrollInputCollection> contém dados genéricos relevantes para todos os empregados incluídos no
arquivo XML. Esses dados genéricos abrangem:
●
<PayrollProcessID>: ID gerado pelo sistema composto de agrupamento das folhas de pagamento, país,
período da folha de pagamento e ano da folha de pagamento
●
<PayrollProcessPayrollProviderID>: ID do processo da folha de pagamento inserido na atividade Manter
períodos da folha de pagamento, localizada na visão Tarefas regulares. Alguns provedores da folha de
pagamento exigem um identificador exclusivo para carregar o arquivo, que deve ser inserido aqui.
2.2.2.1 Dados gerais
Cada seção do empregado inicia com dados gerais, compostos de nó de objeto e informações do processo da folha
de pagamento:
●
<ObjectNodeReference> : Contém IDs gerados pelo sistema e códigos que não são relevantes para decifrar
o arquivo
●
<CH_EmployeePayrollInput> : Fornece dados genéricos sobre o processamento da folha de pagamento e
simplesmente repete as informações da seção 2.2.1 deste documento
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Processamento da folha de pagamento
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341
2.2.2.2 Dados individuais do empregado
Para cada empregado incluído na criação do arquivo, os dados gerais em 2.2.2.1 são seguidos de dados específicos
do empregado inseridos em um registro do empregado ou folha de ponto. O identificador XML da seção é
<EmployeeActionCode>.
Códigos de ação são utilizados no arquivo XML para identificar como os dados devem ser tratados. Os
seguinte códigos de ação são utilizados:
●
04 - Salvar (criar ou alterar)
●
05 - Remover (excluir, se presente)
●
06 - Sem ação
Os dados individuais do empregado são estruturados como nas telas do sistema SAP Business ByDesign, agrupados
por código de ação e período de validade. Os três exemplos sequenciais abaixo ilustram os dados XML na primeira
vez em que são inseridos no sistema SAP Business ByDesign e depois que um empregado altera seu sobrenome.
3.0 Mapeamentos de campos específicos do empregado
Dados que são consideradas no arquivo XML para cada empregado são agrupados em seções. O restante deste
documento fornece detalhes para cada um dos grupos de dados, incluindo a localização do campo ByDesign, o
identificador XML e as informações de conteúdo.
3.1 Identificadores do empregado do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado
<EmployeeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
Gráfico 5: Identificadores do empregado do registro da folha de pagamento
<Employee actionCode=”04”>
<UUID>00300571–d832–02dd-93cb-9924df8dc1ce</UUID>
<EmployeeID>50</EmployeeID>
3.2 Dados pessoais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sexo
<GenderCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
0 = Sexo não conhecido
1 = Masculino
2 = Feminino
Local de
nascimento
<BirthPlaceName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Data de
nascimento
<BirthDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
342
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Processamento da folha de pagamento
Estado civil
<MaritalStatusCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 = Solteiro
2 = Casado
3 = Viúvo
4 = Divorciado
5 = Separado
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Nacionalidade
<NationalityCountryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, CH é utilizado para Suíça.
Título
<FormOfAddressCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Sra.
0002 = Sr.
Valores adicionais podem ser adicionados por clientes
utilizando a atividade de ajuste fino Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
Primeiro nome
<GivenName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Sobrenome
<FamilyName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Título acadêmico
<AcademicTitleCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
0001 = Dr.
0002 = Prof.
0003 = Prof. Dr.
0004 = Bach.
0005 = MBA
0006 = PhD
Valores adicionais podem ser adicionados
por clientes utilizando a atividade de ajuste fino
Parceiros de negócios gerais
em Configuração de gestão empresarial.
3.3 Dados do contato pessoal do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Código do país
<CountryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
Por exemplo, CH é utilizado para Suíça
Código postal
<StreetPostalCode>
Tipo: Texto, Formato: 99999-9999
Cidade
<CityName>
Tipo: Texto, Comprimento: 40
Caixa postal
<POBoxID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Rua
<StreetName>
Tipo: Texto, Comprimento: 60
Número
<HouseID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
3.4 ID do seguro social do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do seguro social
<SocialInsuranceID>
Tipo: Texto, Comprimento: 20
Gráfico: ID do seguro social do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms actionCode="01">
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343
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E0114D91DDFBBAE40E7C11CBACD</ObjectID>
<ObjectTypeCode>719</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24109</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<SocialInsuranceID>123456</SocialInsuranceID>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-0001</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementPeriodTerms>
3.5 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Campo
ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Categoria
profissional
<WorkAgreementOccupationCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
1 Trabalhador
10 Motorista
11 Representante
12 Recebedor alternativo do pagamento
13 Trabalhador auxiliar
14 Membro do conselho executivo
15 Diretor-presidente
16 Vendedor
17 Estudante de enfermaria remunerado
18 Estudante de enfermaria não remunerado
19 Empregado com pagamento especial de taxa fixa
2 Trabalhador aprendiz
20 Candidato a asilo
3 Trabalhador de período de férias
4 Empregado
5 Empregado aprendiz
6 Empregado de período de férias
7 Estagiário de período de férias
8 Isento de seguro de pensões
9 Assistente
Código de
averbação
<WorkAgreementStatutoryCategoryCode>
1 EFZG
10 Lei para trabalhar em casa
11 Lei de treinamento vocacional
12 Contrato de vínculo empregatício com benefícios parciais
13 Lei de estágio de estudante de magistério
14 Lei para estagiário jurídico
15 Estágio em odontologia
16 Lei de organização de universidade
17 Lei de serviço militar
18 Serviço civil
19 Lei federal do estudo de veterinária
2 Lei para empregados assalariados
20 Outras leis
3 Lei para pessoas empregadas por proprietários de terras
4 Lei para trabalhadores com contrato
5 Lei para jornalistas
6 Lei para atores 7 Lei para trabalho agrícola
8 Lei para zeladores
9 Lei para auxílio doméstico
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Parente do
empregador
<PersonRelatedToEmployerTypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 1
1 Sem parentesco
2 Casado
3 Parente
Investimento
<RegulatoryCompliance
InvestmentPercent="" actionCode="">
Tipo: Texto, Comprimento: Máximo de dígitos (16), máximo
de frações (6)
3.6 Informações do seguro social do arquivo pessoal
Dados da família
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
BusinessPartnerRelationshipRoleCode
<BusinessPartnerRelationshipRoleCode>
BUR004-0 É casado
com
BUR021-2 É filho de
EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode <EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode Aplicável apenas se 'É
>
filho de":
FamilyIncomeSupplementTypeCode
<FamilyIncomeSupplementTypeCode>
1.
Filho
2.
Criança
adotada
3.
Filho(a) de
criação
4.
Filho(a) com
guarda
provisória
5.
Irmão/neto
Aplicável apenas se 'É
filho de":
1.
Sem
remuneração
2.
Subsídio de
filhos
3.
Remuneração
de
treinamento
4.
Remuneração
para filhos
deficientes
Gráfico 2: Dados da família do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B5090666D75098</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24303</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference.
<ValidityPeriod>
<StartDate>03-06-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
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<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>00163e01-277c-1ed0-a387-b25c98e1a386</
FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode/>
<FamilyIncomeSupplementTypeCode/>
<FamilyMemberIncomeAmount currencyCode="CHF">0.0</FamilyMemberIncomeAmount>
<FamilyMemberBusinessPartnerID>1000713</FamilyMemberBusinessPartnerID>
<BusinessPartnerRelationshipRoleCode>BUR004-0</BusinessPartnerRelationshipRoleCode>
<WorkContractIndicator>verdadeiro</WorkContractIndicator>
<CountryOfDependantCode>CH</CountryOfDependantCode>
<CantonOfDependantCode>NE</CantonOfDependantCode>
<EmployerName>Sap</EmployerName>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData>
<EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B50C25B3E030CF</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24303</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>03-06-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<FamilyMemberBusinessPartnerUUID>00163e01-277c-1ee0-a382-35dd95d0b6bc</
FamilyMemberBusinessPartnerUUID>
<EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>4</EmployeeSocialInsuranceFamilyMemberTypeCode>
<FamilyIncomeSupplementTypeCode>2</FamilyIncomeSupplementTypeCode>
<FamilyMemberIncomeAmount currencyCode="CHF">12.0</FamilyMemberIncomeAmount>
<FamilyMemberBusinessPartnerID>1000711</FamilyMemberBusinessPartnerID>
<BusinessPartnerRelationshipRoleCode>BUR021-2</BusinessPartnerRelationshipRoleCode>
<CountryOfDependantCode>CH</CountryOfDependantCode>
<CantonOfDependantCode>JU</CantonOfDependantCode>
<AllowanceConfirmationDate>22-06-2011</AllowanceConfirmationDate>
<DependantSocialInsuranceID>12312312312</DependantSocialInsuranceID>
<DependentBirthDate>01-06-1981</DependentBirthDate>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementFamilyData>
Grupos de contribuição para o seguro social
Campo
ByDesign
Identificador XML
Grupo de
contribuição
<EmployeeSocialInsuranceContributionModelCode> Tipo: Texto, Comprimento: 4
Exemplo:
●
33 — Empregados assalariados com mais
de 60
346
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Processamento da folha de pagamento
3.7 Informações fiscais do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
MunicipalityCode
<MunicipalityCode>
Lista de municípios por região.
EmployeeTaxationSchemeCode <EmployeeTaxationSchemeCode>
ResidencePermitTypeCode
<ResidencePermitTypeCode>
1.
Não sujeito a impostos
2.
Sujeito a impostos com declaração de renda
3.
Imposto retido na fonte
4.
Imposto retido na fonte de deslocamento
transfronteiriço na Alemanha
5.
Imposto retido na fonte de deslocamento
transfronteiriço na França
6.
Imposto retido na fonte de deslocamento
transfronteiriço na Itália
7.
Imposto retido na fonte de deslocamento
transfronteiriço na Áustria
8.
Imposto retido na fonte para artistas etc.
9.
Imposto retido na fonte para pensionistas
0: Suíço
A: Residência sazonal
B: Autorização B
C: Autorização C
CI: Autorização CI
F: Autorização F
G: Autorização G
L: Autorização L
N: Autorização N
S Autorização S
Gráfico 3: Informações fiscais do arquivo pessoal
<EmployeeTaxArrangementPeriodTerms actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B4FE0AF9463096</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24310</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>03-01-2011</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<MunicipalityCode>0002</MunicipalityCode>
<EmployeeTaxationSchemeCode>2</EmployeeTaxationSchemeCode>
<DeviationTaxAmount currencyCode="CHF">0.0</DeviationTaxAmount>
<TransportationPaidByCompanyIndicator>verdadeiro</TransportationPaidByCompanyIndicator>
3.8 Informações de contribuição do contrato de trabalho do arquivo pessoal
Campo ByDesign
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Processamento da folha de pagamento
Identificador XML
Conteúdo
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WorkAccidentRiskCategoryCode
<WorkAccidentRiskCategoryCode>
A: Produção
Z: Escritório
InsuranceTypeCode
<InsuranceTypeCode>
01: Risco
02: Risco/
aposentadoria
03: Seguro de
gerenciamento
EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode <EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
EmployeeSocialInsuranceContributionRuleCode
<EmployeeSocialInsuranceContributionRuleCode>
1.
AHV/ALV
2.
UVG BU/NBU
3.
UVGZ/UEB
Seguro de
acidente
facultativo
4.
KTG/
Ressarcimento
diário por
doença
Para 1 AHV/ALV
1.
Isento
2.
Obrigação
normal
3.
AHV/IV/EO w/
o ALV
4.
AHV/IV/ALV
w/o EO
5.
AHV/IV w/o
EO/ALV
6.
ALV w/o AHV/
IV/EO
7.
Salário de
meio-período
Para 2 UVG BU/NBU
1.
Isento
2.
IA/NIA com
desconto
3.
IA/NIA sem
desconto
4.
IA Sujeito
Para 3 UVGZ/UEB
Seguro de acidente
facultativo
1.
Isento
2.
Sujeito
Para 4 KTG/
Ressarcimento diário
por doença
1.
Isento
2.
Sujeito
Gráfico 4: Informações de contribuição do contrato de trabalho do arquivo pessoal
<EmployeeSocialInsuranceArrangementWorkAgreementItemContribution actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
348
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Processamento da folha de pagamento
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B5034CBB49B096</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>24308</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<ValidityPeriod>
<StartDate>01-01-0001</StartDate>
<EndDate>31-12-9999</EndDate>
</ValidityPeriod>
<WorkAccidentRiskCategoryCode>Z</WorkAccidentRiskCategoryCode>
<WorkAgreementContributionPensionInsurance actionCode="01">
<ObjectNodeReference>
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B5063BBB94F096</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>37170</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<UUID>00163e01-2e13-1ed0-a3b5-21defde53104</UUID>
<SocialInsuranceBusinessPartnerUUID>00163e01-0774-02de-879d-dc4e52708047</
SocialInsuranceBusinessPartnerUUID>
<SocialInsuranceBusinessPartnerID>1000284</SocialInsuranceBusinessPartnerID>
<InsuranceTypeCode>01</InsuranceTypeCode>
</WorkAgreementContributionPensionInsurance>
<WorkAgreementContributionPeriodTerm actionCode="01".
<ObjectNodeReference.
<ObjectID>00163E012E131ED0A3B5037E5AE43096</ObjectID>
<ObjectTypeCode>722</ObjectTypeCode>
<ObjectNodeTypeCode>37168</ObjectNodeTypeCode>
</ObjectNodeReference>
<UUID>00163e01-2e13-1ed0-a3b5-21defde5d104</UUID>
<EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>4</EmployeeSocialInsuranceContributionTypeCode>
<EmployeeSocialInsuranceContributionRuleCode>1</EmployeeSocialInsuranceContributionRuleCode>
</WorkAgreementContributionPeriodTerm>
</EmployeeSocialInsuranceArrangementWorkAgreementItemContribution>
3.9 Atribuição de sede do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Sede
<PermanentEstablishmentID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
3.10 Atribuição de agrupamento das folhas de pagamento do arquivo pessoal
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do empregado no provedor da folha de pagamento
<WorkAgreementItem>
<PayrollProviderID>
Tipo: Texto, Comprimento: 80
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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349
Agrupamento das folhas de pagamento
<PayrollGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 4
3.11 Informações sobre pagamento/banco do arquivo pessoal
Todos os dados fornecidos na área dos identificadores XML <MainPayment> são específicos ao tipo de pagamento
principal para o empregado. Cada conta bancária adicional é detalhada nos identificadores
<FurtherPaymentsPlan>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Forma de pagamento
<PaymentFormCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
05 = Transferência bancária
Número da conta
<ID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
Código do banco
<RoutingID>
Tipo: Texto, Comprimento: 35
3.12 Informações de despesas de viagem
Despesas de viagem não são processadas na folha de pagamento nem pagas usando o processamento da folha de
pagamento. Reembolsos de despesas de viagem a empregados são feitos diretamente em Gerenciamento de
despesas & reembolsos (ERM). Além disso, o lançamento dessas despesas para o Razão é realizado completamente
em Finanças. Entretanto, o Processamento da folha de pagamento recebe os dados de despesas de viagem
relevantes para o cálculo do imposto de um empregado e montantes tributáveis (e livres de imposto) a serem
declarados por empregado. Esses dados estão destacados abaixo:
Para mais informações sobre relatórios de despesas para Processamento da folha de pagamento no
ByDesign, consulte Notificação do relatório de despesas para Processamento da folha de pagamento
[página 182].
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
ID do relatório de
despesas gerado
automaticamente no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<ExpenseReportID>
Tipo: Texto, Comprimento: 6
De
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportStartDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Para
(na seção Datas e
localizações)
<ExpenseReportEndDate>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PostingTransactionBasePostingDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Calculado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<Amount>
350
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Tipo: “EUR”
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Derivado no
Gerenciamento de
despesas &
reembolsos
<PayrollExpenseGroupCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
01 = Diárias de refeições isentas de imposto
02 = Diárias de refeições tributáveis
03 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregado
04 = Diárias de refeições com tributação de taxa fixa por
empregador
05 = Diárias de hospedagens isentas de imposto
06 = Diárias de hospedagens tributáveis
07 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregado
08 = Diárias de hospedagens com tributação de taxa fixa
por empregador
09 = Taxas fixas de viagens isentas de imposto
10 = Taxas fixas de viagem tributáveis
11 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregado
12 = Taxas fixas de viagens com tributação de taxa fixa por
empregador
13 = Diárias isentas de imposto
14 = Diárias tributáveis
15 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregado
16 = Diárias com tributação de taxa fixa por empregador
17 = Recibos de despesas isentos de imposto
18 = Recibos de despesas tributáveis
19 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregado
20 = Recibos de despesas com tributação de taxa fixa por
empregador
Tipo de relatório de
despesas
<Note>
Tipo: Texto
3.13 Tempos registrados do arquivo de tempos
Cada data é considerada em seu próprio conjunto <EmployeeTimeCalendarValuatedTime>. Se o tempo registrado
resultar em um pagamento, um subconjunto <Payment actionCode> existirá para cada componente de
remuneração.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de tempos
[Derivado da categoria de tipo de tempos
atribuída na atividade de ajuste fino
Tipos de tempos com contas de tempos
em Configuração de gestão empresarial.]
<EmployeeTimeItem
PayrollCategoryCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
1 = Ausência
2 = Presença
<EmployeeTimeItem
Tipo de tempos da folha de pagamento
[Conforme mapeado na atividade de ajuste PayrollTypeCode>
fino
Manter tipos de tempos da folha de
pagamento para tipos de tempos do
empregado
em Configuração de gestão empresarial.]
Tipo: Texto, Comprimento: 6
Data
[dos tempos que foram registrados]
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Duração
<HourQuantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de remuneração
<BaseCompensation
ComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
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351
Montante
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de recorrência
[Conforme atribuído ao componente de
remuneração do empregado]
<BaseRecurrence
FrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante resultante
[horas multiplicadas por taxa]
<ResultAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Tipo de remuneração
<CompensationComponent Tipo: Texto, Comprimento: 10
PayrollCategoryCode>
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.14 Plano de horário de trabalho do arquivo de tempos
Para cada período da folha de pagamento, o sistema calcula o horário de trabalho planejado por dia, baseado no
plano de horário de trabalho do empregado em seu perfil de tempos. Cada dia é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarPlannedWorkingTime>. Empregados com remuneração por hora também têm um
conjunto <EmployeeTimeCalendarAggregatedPlannedWorkingTimePerPayrollPeriod> que fornece as horas de
trabalho planejadas totais por período da folha de pagamento.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Data
<Date>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Duração
[Inserida manualmente ou calculada com base na hora de início e hora
de término]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Data de início/data de término (do período da folha de pagamento)
VERIFICAR DENOMINADOR DE CAMPO
<DatePeriod> ou
<PayrollDatePeriod>
<StartDate> ou <EndDate>
Tipo: Data,
Formato: DD-MMAAAA
Número de horas no período da folha de pagamento especificado
[valor calculado]
<HourQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
Número de dias úteis no período da folha de pagamento especificado
[valor calculado]
<DayQuantity>
Tipo: Numérico,
Formato: 2
decimais
3.15 Programação de tempo média do arquivo de tempos
Todos os dados fornecidos no identificador <ValuatedAverageWorkingTime> são específicos para os valores
médios localizados no perfil de tempos do empregado. Cada campo é representado em seu próprio conjunto
<Rate>. Essas informações apenas são consideradas para empregados assalariados.
352
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> ou <EndDate> Tipo:
Data, Formato: DD-MMAAAA
Horas diárias
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = DAY
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas semanais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Horas mensais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = MON
Numérico, Formato: 2
decimais
Horas anuais
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = HUR e
<BaseMeasureUnitCode> = ANN
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
Dias por semana
<DecimalValue> onde <MeasureUnitCode> = DAY e
<BaseMeasureUnitCode> = WEE
Tipo: Numérico,
Formato: 1 decimal
Horas médias do período de
pagamento
[Conforme calculado pelo sistema]
<DecimalValue> para <PayPeriodWorkingTimeRate>
Tipo: Numérico,
Formato: 2 decimais
3.16 Pagamentos de conta de tempos do arquivo de tempos
Como administrador de recursos humanos (tempos), você pode pagar saldos da conta de tempos utilizando um
arquivo de tempos do empregado. Cada pagamento para um empregado é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeTimeCalendarTimeAccountPayout>.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Lançamento em
<Date>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
Componente de
remuneração
<BaseCompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
na visão Componentes de remuneração.
<BaseAmount>
Montante
[conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
<BaseRecurrenceFrequencyCode>
Frequência de
recorrência
[conforme atribuído
ao componente de
remuneração do
empregado]
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Montante total
<ResultAmount>
[calculado pelo
sistema, utilizando a
quantidade
multiplicada pelo
montante do
componente de
remuneração]
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
P U B L I C • © 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados.
353
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
3.17 Atualizações de saldo da conta de tempos do perfil de tempos
As transações da conta de tempos estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba Saldos da
conta de tempos. Cada transação da conta de tempos terá sua própria seção <EmployeeTimeAccountBalance> no
arquivo XML.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Tipo de lançamento
<TypeCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
9 = Aumento
10 = Desconto
11 = Pagamento
12 = Saldo restante
Tipo de conta de tempos <EmployeeTimeAccountPayrollTypeCode> Tipo: Texto, Comprimento: 10
do provedor
Mantido na atividade de ajuste fino
[Sem campo UI]
Manter tipos de conta de tempos da folha de
pagamento para tipos de conta de tempos,
em Configuração de gestão empresarial.
Data de início
<StartDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Data de término
<EndDate> para <IdentifyingPeriod>
Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Quantidade
[registrada na conta de
tempos]
<Quantity>
Tipo: Numérico, Formato: 2 decimais
3.18 Período de plano de horário de trabalho
As informações de plano de horário de trabalho estão localizadas em um arquivo de tempos do empregado na aba
Perfil de tempos.
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate> Tipo: Data, Formato: DD-MM-AAAA
Semana útil
<StartWeekdayCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
1 = Início segunda-feira às 12h
5 = Início sexta-feira às 12h ou 13h
6 = Início sábado às 12h
7 = Início domingo às 12h
Número de dias refletidos no modelo de tempos do
empregado
<LengthQuantity>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3.19 Componentes de remuneração do arquivo de remuneração
Os componentes da remuneração estão localizados em um arquivo de remuneração do empregado na aba Detalhes
de remuneração. Cada componente de remuneração é considerado em seu próprio conjunto
<EmployeeCompensationAgreementItemCompensationComponentDetail>.
354
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Campo ByDesign
Identificador XML
Conteúdo
Válido desde/até
<StartDate> / <EndDate>
DD-MM-AAAA
Componente de
remuneração
<CompensationComponentTypeID>
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Tipo de
remuneração
<CompensationComponentPayrollCategoryCode>
Montante
[conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponentAmount>
Tipo: Montante, Formato: 2 decimais
Frequência de
recorrência
[conforme
atribuído ao
componente de
remuneração do
empregado]
<CompensationComponent
RecurrenceFrequencyCode>
Tipo: Texto, Comprimento: 2
3 = Por hora
4 = Diário
5 = Semanal
6 = Mensal
7 = Anual
8 = Quinzenal
9 = Duas vezes por mês
10 = A cada quatro semanas
11 = Trimestral
12 = Semestral
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração.
Tipo: Texto, Comprimento: 10
Para mais informações sobre estes
códigos, consulte a tabela
Para mais informações sobre estes
códigos,
consulte a tabela na visão
Componentes de remuneração, clicando
em Ações
e selecionando Manter mapeamento de
tipo de tempos.
6.4.1.16 Processamento da folha de pagamento nos EUA:
especificações do arquivo XML da folha de pagamento
1.0 Visão geral
Ao executar o processamento da folha de pagamento baseado em arquivo com um provedor da folha de pagamento
terceirizado, você produz dados de arquivo XML abrangendo dados cadastrais do empregado e dados de transação
da folha de pagamento contidos em um instantâneo da folha de pagamento. Após fazer o download desse arquivo
do sistema SAP Business ByDesign, você o transmite a seu provedor da folha de pagamento para processamento.
No processamento baseado em arquivo predefinido, quando você cria um novo arquivo de dados da folha de
pagamento, um arquivo de saída XML padrão é produzido no sistema. A conversão XSLT padrão do arquivo de dados
da folha de pagamento é uma seleção proposta pela SAP dos dados da folha de pagamento gerados.
Este documento fornece uma visão geral dos conteúdos desse arquivo XML padrão. O documento explica a
estrutura, o empregado-chave e os dados de pagamento contidos no arquivo, incluindo referências cruzadas para
os identificadores XML e explicações sobre as opções de entrada (por campo), quando relevante. Muitos campos
técnicos não são descritos, já que normalmente não são referenciados por provedores da folha de pagamento.
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
P U B L I C • © 2014 SAP AG. Todos os direitos reservados.
355
Você também pode utilizar modelos XSLT fornecidos pela SAP para converter os dados da folha de pagamento XML
para um formato de Excel. Para clientes, esses modelos estão disponíveis com seu gerente de contas da SAP ou
gerente de projeto de implementação. Para mais informações sobre este processo, consulte Ajustar regras de
conversão XSLT [página 168].
Os empregados e parceiros da SAP podem fazer o download desses modelos XSLT diretamente do SAP
Business Center para soluções On-Demand. Depois de fazer o logon, selecione: SAP Business ByDesign,
em seguida Community e clique em Wiki Info Exchange. Em Informação do escopo da solução, clique em
Informações do aplicativo e role para baixo para encontrar o tópico Converter dados XML da folha de
pagamento para Microsoft Excel. Selecione seu Feature Pack do SAP Business ByDesign para acessar uma
página dedicada para download, incluindo visão geral e informações sobre pré-requisitos.
Novos desenvolvimentos ou ampliações da folha de pagamento podem exigir a substituição de seus modelos
de arquivos XML ou XSLT existentes. O processo para essa substituição distingue-se da seguinte forma:
●
Arquivos XML serão substituídos automaticamente em uma atualização de software dedicada pela
SAP
●
Você deve substituir manualmente os modelos de conversão XSLT. Navegue para a localização SAP
Business Center para soluções On-Demand especificada nesse documento e faça o download da
versão mais recente do modelo. Você substitui então os arquivos usando a tarefa regular da folha de
pagamento Ajustar regras de conversão.
2.0 Estrutura do arquivo XML
O arquivo XML que você baixa do sistema SAP ByDesign está dividido em duas seções principais:
2.1 Dados do cabeçalho
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
2.1 Dados do cabeçalho
A seção de dados entre os identificadores XML <message header> e </ message header> contém dados-chave de
cabeçalho, que incluem campos como:
●
<ID> : Identificador de arquivo exclusivo gerado pelo sistema
●
<CreationDateTime> : Dados de criação do arquivo
Dados do cabeçalho
356
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SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
Outros dados técnicos contidos no cabeçalho não são ilustrados neste exemplo.
2.2 Dados do empregado delta e dados de pagamento
O restante do arquivo XML contém dados genéricos e dados específicos do empregado para todos os empregados,
localizados entre os identificadores XML <US_EmployeePayrollInputCollection> e </
US_EmployeePayrollInputCollection>.
Em geral, quando o arquivo XML é criado ao clicar em Criar arquivo de dados na visão Execução da folha de
pagamento do centro de trabalho Processamento da folha de pagamento, apenas os dados delta são incluídos no
arquivo. Ou seja, todos os dados do empregado ou de pagamento novos, alterados ou excluídos, inseridos desde a
criação do arquivo no período da folha de pagamento anterior, com uma data efetiva dentro ou anterior ao período
de pagamento atual. Existem algumas exceções a essa regra:
1.
Determinados campos são sempre considerados para empregados que estão atualmente ativos na folha de
pagamento:
●
ID do empregado
●
ID do provedor da folha de pagamento do empregado
●
Número da Previdência Social
●
Data de contratação/data de recontratação
●
Categoria administrativa
SAP Business ByDesign, maio 2014
Processamento da folha de pagamento
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357
●
Contrato de trabalho
2.
Quando um empregado é transferido entre agrupament