Visualizar - Sandovalina (SP)

Transcrição

Estado de Sao Paulo
Prefeitura Municipal de Sandovalina
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.05.2014
31.05.2014
Data
Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
02.05.2014
2014/003509
860
879 APARECIDO MARIANO DOS SANTOS
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A
10 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA,
PERIODO AQUISITIVO DE 02/05/2013
A 01/05/2014, CONFORME RECIBO A
NEXO
Valor Cat.
543,02
1
111,00
1
2014/003506
469 1095
2014 3197 CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALARES
Itens de Empenho : BOTA IMOBILIZADORA LONGA GDE - MER
CUR
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
N. 1095/2014 E COMPROVANTE ANEXO
2014/003519
201
5113 GOVERNANCABRASIL- TECNOLOGIA E GESTAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE MA
IO DE 2014, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO.
2.732,44
1
2014/003520
169
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGREGADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO S
OFTWARE E ATUALIZACAO DA LICEN- C
A DE USO REFERENTE AO MES DE MA
IO DE 2014, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO.
338,50
1
2014/003517
106 1094
2014 6036 JAIME A. DE ARAUJO
Itens de Empenho : SERVICOS COM CONFECCAO DE CHAVES
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1094/2014 ANEXO
105,00
1
2014/003507
490 1096
2014 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
EXAMES MEDICOS / CIRURGIA, CON- FO
RME PROCESSO
DE COMPRA N.
10
96/2014 E COMPROVANTE ANEXO
6.828,33
1
2014/003510
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO P
ASEP, DESCONTADO DA QUOTA PARTE DO
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA REC
URSOS HIDRICOS, CONFORME COM- PRO
VANTE ANEXO
962,67
1
2014/003518
229
5690 PATRIA DESIGNERS PUBLICIDADE LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS O
FICIAIS, CONFORME COMPROVANTE AN
EXO
1.321,28
1
2014/003521
578
2830 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO D
E VEICULO PLACA DJL - 4426, CON- F
4.214,07
1
Folha:
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
2
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003521
Itens de Empenho : ORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003511
737
6779 THIAGO SANTOS SOBRAL EIRELI - EPP
Itens de Empenho : DIESEL COMUM
PARA VEICULO PLACA HRC-8024, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E COMPROVANTE ANEXO
1.637,87
1
2014/003512
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
2.685,30
1
2014/003513
777
COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
4.053,23
1
2014/003514
549
E COMPROVANTE ANEXO
8.171,44
1
2014/003515
592
E COMPROVANTE ANEXO
3.407,40
1
2014/003516
831
PREGAO
PRESENCIAL
N.
21.896,30
1
2014/003508
102
3270 VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
98,90
1
Total do Dia :
59.106,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.05.2014
2014/003574
404
6897 ADRIANO FIRMINO DA SILVA
50,00
1
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A S
ERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA D
E VACINACAO (INFLUENZA), CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
2014/003537
106 1105
2014 5996 CARIMBOS CIPOLA LTDA - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D
E CARIMBOS.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME-
120,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003537
Itens de Empenho : RO 1105/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/003524
490 1099
2014 6208 CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAIS RECICLA
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM COLETA E TRAT
AMENTO DE RESIDUO
550,00
1
2014/003539
438 1107
Itens de Empenho : PEDIASURE PO BAUNILHA 400 GR
1.497,60
1
2014/003563
404
6177 CLAUDIO TANAKA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003545
722
6896 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT N.
2241575,REFERENTE OBRA CENTRO DE
EVENTOS,
CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
70,83
1
2014/003547
722
6896 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE RRT N.
2241685,REFERENTE OBRA CENTRO DE
EVENTOS,
ANEXO
70,83
1
2014/003569
404
5296 CRISLENE SOUZA DA SILVA
ERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA
E VACINACAO (INFLUENZA), CONFORE COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003560
475
6412 DR. JOAO CLAUDIO DA PAIXAO
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE PAGAMENTO DE IMUNOTERAPIA ATIVADA PARA P
ACIENTE TAIS SILVA PEREIRA, CON- F
ORME COMPROVANTE ANEXO
203,00
1
2014/003523
444 1098
2014 6118 EDUARDO VINICIUS MATRICARDI ME
Itens de Empenho : PUNCH KEYES 7MM P/ BIOPSIA
98,00
1
2014/003540
469 1108
2014 5955 ELDER ROBERTO VIERA - ME
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA LONGE TRANSITI
ONS (LENTE ESPECIAL)
300,00
1
2014/003541
469 1109
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL SOLAMAX
CR
250,00
1
ARRUDA
S
D
M
Folha:
3
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003542
469 1110
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL SOLAMAX
CR
250,00
1
2014/003543
469 1111
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU MULTIFOCAL VIP CR
200,00
1
2014/003544
469 1112
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU BIFOCAL ULTEX
150,00
1
2014/003546
469 1113
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO POLY PRO
NTA
130,00
1
2014/003548
469 1114
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA PERTO CR
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
100,00
1
2014/003549
469 1115
100,00
1
2014/003550
469 1117
Itens de Empenho : OCULOS DE GRAU PARA LONGE CR
100,00
1
2014/003551
469 1118
100,00
1
2014/003552
469 1119
100,00
1
2014/003553
469 1116
100,00
1
2014/003565
404
4471 ELISANGELA ALVES DO S. SUNIGA
50,00
1
Folha:
4
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003565
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003555
582
5965 G.W. PEREIRA ESCRITORIO - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIA- M
ENTO E COPIA ORIGINAL DO VEICU- LO
PLACAS EHE-5872 E BVZ-4962, CON
FORME COMPROVANTE ANEXO
220,00
1
2014/003556
490
PLACAS CMW - 3902, CONFORME COMP
ROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/003557
848
PLACAS CRX - 9932, CONFORME COMP
ROVANTE ANEXO
110,00
1
2014/003525
165 1100
2014 5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO
351,00
1
2014/003526
226 1101
Itens de Empenho : BLOCOS DE SOLICITACAO DE MERCADORI
A - COMUNICACAO INTERNA
635,00
1
2014/003528
554 1103
Itens de Empenho : FICHAS REMISSIVA ESCOLAR
925,00
1
2014/003536
116
5834 GRAFICA E PAPELARIA ESTRELA LTDA-ME
Itens de Empenho : ENVELOPE OFICIO 11X23 CM TIMBRE
ENVELOPE SACO BRANCO 24X34CM
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N. 14/2013 E
COMPROVANTE ANEXO
2.319,00
1
2014/003573
404
5335 HELDER DIAS DOS SANTOS
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003527
490 1102
2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO CONCENTRADOR
DE OXIGENIO MEDICINAL.
700,00
1
2014/003567
404
793 LAURA REGINA DE SOUZA
50,00
1
Folha:
5
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003567
Itens de Empenho : ERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA D
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003522
872 1097
2014 3196 LAVANDERIA DA NELCI
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A
LAVAGEM DE UNIFORMES E COLETES DO
ESPORTE.
610,00
1
2014/003554
447
3181 LUZIA CRISTINA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUI
SICAO DE ARTESE TIPO TALA COM POL
EGAR,ORTOSE TIPO BOTA INVERTIDA E
ORTOSE TIPO PALMILHA CONFORME
COMPROVANTES ANEXOS
477,00
1
2014/003571
404
687 MANOEL ALVES RIBEIRO
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003534
90 53
2014
591 MARCOS ROBERTO SANFELICI
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- P
ROVANTES A SEREM ANEXOS
1.500,00
2
2014/003535
106
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE TROCA DE
PIGTAAL, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
30,00
1
2014/003572
404
552 MARIA APARECIDA LOPES SILVA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003568
404
535 MARIA FEITOSA DA SILVA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003564
404
4765 MARIANA SALATINI DE LIMA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003529
574 1104
2014 6637 MENA AUTO SOCORRO LTDA-ME
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS REALIZADOS
EM VEICULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
VEICULO PLACA EHE 5874, CONFORME P
350,00
1
Folha:
6
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003529
Itens de Empenho : ROCESSO DE COMPRA No 1104/2014 AN
EXO
Valor Cat.
2014/003531
105
443 O IMPARCIAL EDITORA "IMPRENSA" LTDA.
EXO
2.618,87
1
2014/003538
469 1106
2014 5626 ORTOPEDIA PRUDENTINA LTDA.
Itens de Empenho : ORTESE TIPO TUTOR
ORTESE TIPO COLETE PUTTI
ORTESE TIPO TALA
1.300,00
1
2014/003566
404
3346 RENATA LOPES DA SILVA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/003558
292
6537 SANDRA MUNIZ RIBEIRO
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO Q
UE SE REFERE A DESPESAS DE VIA- G
EM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
65,85
1
2014/003533
203
5758 SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA F
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A D
EVOLUCAO DE TARIFA COBRADA INDE- V
IDAMENTE DO CONVENIO SEIAA/2013 CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
7,61
1
2014/003559
831
Itens de Empenho : LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS
LUBRAX HIPOIDE 90 GL5 20LTS
CONFORME
PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2.240,00
1
2014/003561
650
PREGAO
PRESENCIAL
N.
3.271,16
1
2014/003562
650
Itens de Empenho : LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20LTS
LUBRAX HYDRA 68 20 LTS
DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
4.470,00
1
2014/003570
404
6889 VALCIMAR SILVA GOUVEIA
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
Folha:
7
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
8
Data
Empenho
2014/003530
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
484
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS C
ONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
1.772,62
1
Total do Dia :
29.173,37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.05.2014
2014/003580
100
6898 BANDA OZ LTDA
5.500,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICOS
DE SHOW ARTISTICOS MUSICAL COM
SOM E ILUMINACAO PARA FESTAS DAS
MAES A SER REALIZADA NO DIA 09 DE
MAIO DE 2014, CONFORME CONTRATO
No 35/2014 ANEXDO
2014/003575
783 1120
2014 6874 BONANSSA COMERCIAL EIRELI ME
Itens de Empenho : ADUBO FERTIMIX 04.14.08 C/50 KG
ADUBO FERTIMIX 04.20.20.C/50
FILME P/ ESTUFA UV 08 X 105 X 150M
C
SEMENTE DE ALFACE LUCY BROWN PELET
C/05 MX
SEM. BETERRABA EARLY W SUPER TALL
TOP C/100GR
SEM. CENOURA BRASILIA ALTA SELECAO
C/100G
SEMENTE COENTRO AMERICANA GIGANTE
HC C/100GR
SEMENTE SALSA GRAUDA PORTUGUESA C/
100G
TELA SOMBREA LEVE 50% 6.70M X 100M
CF PC COMPRA No 1120/2014 ANEXO
1.264,29
1
2014/003585
748
6860 CONSTRUPOPP DE PRUDENTE SERVICOS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM
VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGR
ADOUROS PUBLICOS, SERVICOS DE CAP
INAGEM MANUAL E ROCAGEM, CONFORM
E COMPROVANTE ANEXO
24.160,68
1
2014/003576
100 1121
2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE 1.500
CONVITES PARA FESTA DO DIA DAS MA
ES.
985,00
1
2014/003577
370
4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : FOLHA DE PAPEL OFICIO 21X30CM
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
440,00
1
2014/003583
582
6861 ESPACO CORPO QUE DANCA EMERSON EUZEBIO
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AULAS DE BALE CLASSICO DO
PROJETO BALE CLASSICO - EDUCANDO
20.160,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
9
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003583
Itens de Empenho : PARA A VIDA, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA
CONVITE N.
2014/003584
524
6671 LGR CONSTRUTORA - LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS
NA OBRA DE COBERTURA DE QUADRA
ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA
DE
PRECOS No 0
2014/003582
370
6883 NATALIA ANTONIA SILVA GARCIA
Itens de Empenho : DESPESAS COM CONTRATO DE SERVICO
PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS
NAS OFICINAS DE ARTESANATOS EM
MATERIAL RECICLADO, CONFORME CON
TRATO No 33/2014 E COMPROVANTES
A SEREM ANEXOS
ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO A IRREGULARIDADE EM CONTRATO
2014/003578
Valor Cat.
125.833,33
1
7.800,00
1
836
6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 MULTTURBO
PARA VEICULO PLACA CZA-3046, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
135,00
1
2014/003579
740
Itens de Empenho : FILTRO COMBUSTIVEL (UT03722)
PARA VEICULO PLACA BVZ-7699, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
318,00
1
2014/003581
553
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL 15W40 MULTTURBO
PARA VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
135,00
1
Total do Dia :
186.731,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.05.2014
2014/003638
814
5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
19.999,98
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE BICA
CORRIDA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.
2014/003642
567
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTES
EM ANEXO
250,80
1
2014/003643
567
178,40
1
6683 CLEUZA ALVES DOS SANTOS
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
07.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME COMPROVANTES
EM ANEXO
2014/003586
490 1122
2014 2703 CLINICA ORTOCARDIO S/C LTDA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE CO
LONOSCOPIA
DESPESAS COM EXAME MEDICO, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.
400,00
1
2014/003610
874
2925 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA EL
ETRICA, CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
269,17
1
2014/003612
575
O
372,39
1
2014/003621
367
O
133,46
1
2014/003622
575
O
748,34
1
2014/003623
575
O
186,41
1
2014/003624
482
O
152,86
1
2014/003625
482
O
1.359,06
1
2014/003626
101
O
1.010,57
1
2014/003627
746
O
233,02
1
2014/003628
746
22,24
1
Folha:
10
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
07.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
O
2014/003629
746
O
557,33
1
2014/003630
746
ETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEX
O
10,60
1
2014/003620
226 1135
2014 3654 ELETROREDE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Itens de Empenho : SPOT EXTERNO P/PL ILUMI BR1809
LAMPADA PL 45W 127V BR ESPIRAL AVA
NT
AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS,
CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.
213,30
1
2014/003611
225
6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
490,00
1
2014/003613
225
PEN DRIVE 4GB MULT LASER
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
197,50
1
2014/003614
225
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
735,00
1
2014/003616
868
1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND
COPO DESCART 180ML 2500 UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
93,80
1
2014/003632
554
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UND
COPO DESCART. 180ML 2500 UND
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
217,40
1
2014/003633
715
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UND
253,20
1
Folha:
11
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SACO LIXO 40 L PCT C/ 5KG
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003635
447
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180 ML 2500 UND
PAPEL HIGIENICO FRD C/ 64 UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
187,60
1
2014/003636
554
Itens de Empenho : COPO DESCART. 50ML CX C/ 5000UN
TOCA MEDIA CX C/ 100UND
LUVA DESCART. CX C/ 100UND
AVENTAL DE NAPA LONGO
AVENTAL DE NAPA CURTO LINABRA
PAPEL TOALHA BRAN INTERFOL
COADOR MELITA AROMA MAX
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
442,40
1
2014/003587
102
5082 ICENET TELECOMUNICACOES LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM MENSALIDADE DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET VIA
RADIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
263,80
1
2014/003588
484
314,40
1
2014/003589
639
208,80
1
2014/003590
577
250,90
1
2014/003591
719
79,00
1
2014/003592
368
104,40
1
Folha:
12
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
07.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003593
791
104,40
1
2014/003594
106
79,00
1
2014/003595
302
61,00
1
2014/003634
878
460 INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCAR- G
OS DO INSS, CONFORME COMPROVAN- TE
ANEXO
1.632,64
1
2014/003618
442 1133
2014 6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO LT
O
ESCOVA ROUP-CONDOR REF016 UND
DETERGENTE CONCENTRADO ELIM LTO
SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO
SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO 85C
M
AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
481,30
1
2014/003619
837 1134
Itens de Empenho : DETERGENTE AUTOMOTIVO ELIM LTO
SHAMPOO AUTOMOTIVO ELIM LTO
SABAO ELIM ANTI-SEPTICO LTO
SACO ALVEJADO EXTRA IPE BRANCO 85C
M
ESCOVA ROUP-CONDOR REF016 UND
1.131,40
1
2014/003639
409
489 MARCIA APARECIDA SANFELICI ROCHA
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3
0 DIAS DE LICENCA PREMIO EM PE- C
UNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CO
NFORMIDADE AO ARTIGO 104 DA LE
I 623/94, PERIODO AQUISITIVO DE
4.591,85
1
Folha:
13
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003639
Itens de Empenho : 13/12/2008 A 18/11/2013,
RME RECIBO ANEXO
Valor Cat.
CON- FO
2014/003602
845 1123
2014 6209 MARCIO ALVES DE OLIVEIRA - ME
EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.1123/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
60,00
1
2014/003603
574 1124
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1124/2014
E COMPROVANTE ANEXO
75,00
1
2014/003604
574 1125
VEICULO PLACA EHE 5872, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
85,00
1
2014/003605
574 1126
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
80,00
1
2014/003606
445 1127
Itens de Empenho : LAMP 12V BIIODO H7 / 64210
LAMPADA H1 12V
COMPROVANTE ANEXO
95,00
1
2014/003607
445 1128
LAMPADA ESMAGADA GD 12V
COMPROVANTE ANEXO
86,00
1
2014/003608
552 1129
Itens de Empenho : LAMPADA 1034 12V
RELE AUXILIAR
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1129/2014
E COMPROVANTE ANEXO
21,00
1
2014/003609
552 1130
Itens de Empenho : LAMPADA 1141 12V
LAMP 12V BIIODO H-4 / 64193
26,00
1
Folha:
14
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003609
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N.1130/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2014/003615
445 1131
LAMPADA H1 12V
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/003596
Valor Cat.
95,00
1
882
483 PASEP
Itens de Empenho : CONTRIBUICAO
PARA FORMACAO DO P
F.P.M. DO DIA 10/04/2014 CON- FO
RME COMPROVANTE ANEXO
2.558,47
1
2014/003597
882
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
518,98
1
2014/003598
882
483 PASEP
PARA FORMACAO DO P
1.732,49
1
2014/003599
882
483 PASEP
FEP -FUNDO ESPECIAL DO PETRO- LE
O, CONFOME COMPROVANTE ANEXO
83,69
1
2014/003600
882
483 PASEP
ITA- ROYALTIES DE ITAIPU, CON- FO
10,05
1
2014/003601
882
483 PASEP
ITA- ROYALTIES DE ITAIPU, CON- FO
9,20
1
2014/003640
831
2 POSTO COMBOIO-SERVICOS LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL
PREGAO
PRESENCIAL N.
1.023,75
1
2014/003641
562
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
1.043,70
1
Folha:
15
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
16
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/003631
106
6899 R. A. CURSOS E CAPACITACAO LTDA ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICOES PARA CURSO "FORMACAO DE CONTROLADOR INTERNO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003637
2014/003617
Valor Cat.
1.360,00
1
210
5502 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMEN
Itens de Empenho : VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A R
ESTITUICAO DE SALDO REMANESCEN- T
E CONVENIO SEIAA/2013, CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
354,91
1
439 1132
2014 6367 VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP
Itens de Empenho : AAS 100 MG C/1000 CPR
ALBENDAZOL 40MG/ML FR 10ML
AMBROXOL 3MG/ML 100ML PEDIATRICO
CLONIDINA 0,100MG COMP CX 30
CLONIDINA 0,200MG COMP CX 30
BUTILBR ESCOPO+DIPIRONA FR 20ML
BUTILBR ESCOPO 20MG/ML AMP 1ML
BUTILBR ESCOPO 10MG/ML FR 20ML
CETOCONAZOL 20MG/G TB 30G
CLORETO POTASSIO 19,1% AMP 10ML CX
200
COMPLEXO B INJ 2ML CX 100
DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML AMP 3ML
CX50
DIPIRONA 500MG/ML AMP 2ML
DIPIRONA 500MG FR 10ML
ORFENADRINA+DIPI+CAFEINA COMP CX10
0
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML AMP 2ML CX2
00
OMEPRAZOL 20MG COMP CX490
OMEPRAZOL 40MG COMP
PARACETAMOL 750MG COMP CX480
PIROXICAM 20MG COMP CX15
PREDNISOLONA 3MG/ML FR 60ML
CETOPROFENO 100MG/ML FR 5ML IV CX5
0
SINVASTATINA 20MG COMP CX500
PARACET+CODEINA 500/30MG COMP CX 1
2 A2
NIMESULIDA 100MG COMP CX600
BUTILBR ESCOPO + DIPIRONA FR
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO
DE COMPRA N.
4.567,60
1
Total do Dia :
51.903,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.05.2014
2014/003649
574 1139
2014
34 AUTO ELETRICA KIAN DE PIRAPOZINHO LTDA
580,00
1
VEICULO PLACA DJL 4426, CONFORME
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003649
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N.1139/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2014/003650
574 1140
2014
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/003694
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTES CARENTES RESIDENTES NO
MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE
ABRIL DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003651
Valor Cat.
450,00
1
3.900,00
1
834
4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
Itens de Empenho : RETENTOR CUBO FR12B
PASTILHA FREIO FR12B
ANEL FR 12B
ROLAMENTO FR12B
PARA VEICULO PA CARREGADEIRA FIAT
ALLIS FR 12B, CONFORME
PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
517,45
1
2014/003661
718
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENERGIA
ELETRICA, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
284,02
1
2014/003662
874
ELETRICA, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
29,98
1
2014/003663
637
ANEXO
2.202,45
1
2014/003664
874
ANEXO
261,59
1
2014/003665
874
ANEXO
262,77
1
2014/003666
874
ANEXO
21,22
1
Folha:
17
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003667
874
ANEXO
34,09
1
2014/003668
746
ANEXO
59,46
1
2014/003669
746
ANEXO
591,76
1
2014/003670
746
ANEXO
5.314,10
1
2014/003671
482
ANEXO
1.243,24
1
2014/003672
790
ANEXO
78,43
1
2014/003673
101
ANEXO
272,82
1
2014/003674
101
ANEXO
1.545,84
1
2014/003675
482
ANEXO
1.684,96
1
2014/003676
482
ANEXO
162,28
1
2014/003677
846
ANEXO
294,45
1
2014/003678
575
246,54
1
Folha:
18
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003678
Itens de Empenho : ELETRICA, CONFORME
ANEXO
Valor Cat.
COMPROVANTE
2014/003679
746
ANEXO
156,88
1
2014/003680
746
ANEXO
148,38
1
2014/003681
637
ANEXO
442,87
1
2014/003682
874
ANEXO
19,30
1
2014/003683
874
ANEXO
88,87
1
2014/003684
482
ANEXO
293,68
1
2014/003685
575
ANEXO
683,24
1
2014/003686
874
ANEXO
271,66
1
2014/003687
874
ANEXO
117,09
1
2014/003688
637
ANEXO
349,34
1
2014/003689
801
ANEXO
97,50
1
Folha:
19
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003690
367
ANEXO
207,12
1
2014/003691
746
ANEXO
38,62
1
2014/003692
718
ANEXO
519,39
1
2014/003693
367
ANEXO
62,98
1
2014/003647
868 1137
Itens de Empenho : FIO CORDAO TORC 2 X 2,5 BR
SOQUETE C/ RABICHO ILUMI 1610
LAMPADA PL 20W 127V BR ESPIRAL AVA
NT
464,50
1
2014/003644
554 1141
2014 1899 HELENA DA CUNHA FRANCO - ME
Itens de Empenho : CAIXA DE ISOPOR 130 LTS.
COLHER MADEIRA G
ABRIDOR DE GARRAFA VIEL INOX
LUVA NAILO C/ 4 FIO DE ACO FIODEL
COLHER INOX SIMONAGGIO
GARRAFA PRESSAO GALANT AZUL 1 LITR
O
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,
557,50
1
2014/003645
554 1142
Itens de Empenho : ANEL VEDACAO FUGOR 12-15-20L
BOBINA FILME 038X1000MTS
TRIPA PORCO 90 MTS FIO LONGO CAL 3
2
ESCORREDOR PRATO ABC P/ 36 UNDS
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COZINHA PILOTO, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.1142/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
374,60
1
2014/003653
554
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG
SACO LIXO 600LTS PCT C/ 5KG
SACO LIXO 20LTS PCT C/ 5KG
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
295,20
1
Folha:
20
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003653
Itens de Empenho : PREGAO PRESENCIAL
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N. 06/2014
E
2014/003654
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
1.025,10
1
2014/003655
554
Itens de Empenho : SACO PLASTICO HOT DOG EMPLAV
BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
MARMITEX FECH. MAQ. N.8 C/ 400
COPO DESCART. 180 ML 2500 UND
TOCA MEDIA CX C/ 100UND
LUVA DESCART. CX C/ 100UND
PAPEL ALUMINIO 45CM CX C/25
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
753,24
1
2014/003659
463
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS PCT C/ 5KG
SACO LIXO 60 LTS PCT C/ 5KG
SACO LIXO 40L PCT C/ 5KG
SACO LIXO 20 LTS PCT C/ 5KG
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.148,00
1
2014/003660
203
985 JOSE FERREIRA LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANTIVIRUS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
97,85
1
2014/003648
106 1138
2014 2523 MEZA & VICTORINO S/C LTDA. ME.
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REF. A PLOTA
GEM DE PROJETOS.
PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
131,20
1
2014/003646
722 1136
2014 6788 SALIONE INFRA ESTRUTURA LTDA
Itens de Empenho : CBUQ - AF - ENSACADO (ES) CAP
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ASFALTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N.1136/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
2.000,00
1
2014/003652
202
5502 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABSTECIMEN
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS,
CONFORME COMPROVANTE ANEXO
5,82
1
2014/003656
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET
MOVEL COMP, CONFORME COMPROVANTE
107,99
1
Folha:
21
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
22
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003656
Itens de Empenho : ANEXO
Valor Cat.
2014/003657
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET
MOVEL
300MB
EMPRESA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
64,64
1
2014/003658
102
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.057,79
1
Total do Dia :
33.617,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.05.2014
2014/003710
371
3939 ADRIANA DOS SANTOS ALVES
280,00
1
Itens de Empenho : CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME PA
RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
2014/003712
748 1148
2014 6900 AVM IMPLANTACAO DE PROJETOS LTDA ME
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARI
A E TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO E
M AREAS MUNICIPAIS A FIM DE INSTAL
ACAO DE LOTEAMENTO PUBLICO URBANO.
COMPROVANTE ANEXO
4.990,00
1
2014/003704
445 1145
2014 5588 CAIADO VEICULOS LTDA.
Itens de Empenho : PALHETA LIMPADOR
PARAFLU UP - BASE ORGANICA 1 LITRO
VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA No 1145/2014 AN
EXO
223,92
1
2014/003705
481 1146
2014 5588 CAIADO VEICULOS LTDA.
EM VEICULOS DA SAUDE.
VEICULO PLACA DJM 7381, CONFORME P
EXO
160,00
1
2014/003695
445 1143
2014 4604 COMBOIO DE TARABAI PECAS E ACESSORIOS
Itens de Empenho : PNEU 205-70-15
COMPROVANTE ANEXO
840,00
1
2014/003700
554
Itens de Empenho : TINTA GUACHE CX C/ 12UND
E.V.A. PLACAS GROSSAS 60X40
PEN DRIVE 4GB MULT LAZER
BARBANTE ALGODAO CRU
CORTADOR DE UNHA UNHEX
CLIPES NIQUELADOS EM CX 500GR
ESMALTE PARA UNHA EM VIDRO
3.526,65
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
GRAMPEADOR 26/6
GRAMPO TRILHO 50MM
MASSA PARA MODELAR C/12
PERFURADOR DE PAPEL METAL
PERCEVEJOS LATONADO ESTRELA
PISTOLA DE COLA QUENTE 10W
TESOURA ESCOLAR
TESOURA CORTFACIL
XUXINHA P/ CABELO ACONDICIONADA
FITA METRICA ACONDICIONADA 150M
ARQUIVO MOVEL ARAMADO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/003701
689
Itens de Empenho : APONTADORES REDONDO PLASTICO
CANETA HIDROGRAFICA C/ 12 CORES
CADERNO FORONI CAPA DURA CX C/16
CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS
PINCEL ATOMICO JR850 CX C/12
E.V.A. LISTRADAS PCT C/5
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM
BOBINA PAPEL DE PRESENTE ESTAMP
BOBINA PAPEL DE PRESENTE LISTADO
PASTA SUSPENSA CX C/ 50UN
PASTA AZ OFICIO LARGA CX C/ 32
PAPEL ALMACO C/ PAUTA
PAPEL CAMURCA
PAPEL LAMINADO
PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/003709
Valor Cat.
15.550,78
1
371
6596 EVA ALVES DA SILVA GONCALVES
200,00
1
2014/003702
689
6340 EXPRESS PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Itens de Empenho : PLACA E.V.A.
GIZAO DE CERA C/12 CORES
CANETA HIDROGRAFICA 24 CORES
CAPAS P/ ENCADERNACAO A4
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
891,30
1
2014/003703
689
Itens de Empenho : LAPIS PRETO N.2
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
560,00
1
2014/003711
347
6501 JUSSARA SANTOS DE JESUS
61,45
1
Folha:
23
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003711
Itens de Empenho : RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
2014/003707
2014/003696
106
6241 KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM MENSAL DE SITE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
90
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
91,90
1
145,55
1
6.000,00
1
215,00
1
2014/003697
106 1144
2014 6075 OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM LOCACAO DE TE
NDAS MEDINDO 1200M2 COM FECHAMENTO
EM LONAS MOLO CHAPEU DE BRUXA PAR
A ATENDER O EVENTO FESTA DAS MAES
NO RECINTO DE RODEIO CARLOS PADOVA
N
COMPROVANTE ANEXO
2014/003708
229
Itens de Empenho : DESPESAS COM PUBLICACOES DE ATOS
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
2014/003706
552 1147
2014 3597 PRUDEN-BOMBAS PECAS E SERVICOS - ME
Itens de Empenho : BICO INJETOR
BOMBA PALHETA
ARRUELA CORPO DISTR
ROLETES
JOGO REPARO BOMBA VE
RETENTOR BOMBA VE
PARAFUSO OUTI
CAMES
VEICULO PLACA CZA 3048, CONFORME P
EXO
1.395,00
1
2014/003713
574 1149
2014 3597 PRUDEN-BOMBAS PECAS E SERVICOS - ME
VEICULO PLACA CZA 3048, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N. 1149/2014
E COMPROVANTE ANEXO
370,00
1
2014/003698
368
193,12
1
2014/003699
368
164,94
1
Folha:
24
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
25
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Valor Cat.
Total do Dia :
35.859,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.05.2014
2014/003783
371
6598 ANA CASSIA CAVALCANTE
55,56
1
2014/003721
Desp. P.Compra
Ano
Credor
445
6674 AUTODIESEL COMERCIO
Itens de Empenho : RADIADOR COMPL.
PARA VEICULO PLACA CMW-3902,
FORME PROCESSO LICITATORIO
GAO PRESENCIAL N. 06/2013 E
PROVANTE ANEXO
DE AUTO PECAS LTDA
716,72
1
80,47
1
85.743,33
1
CONPRECOM-
2014/003812
202
606 BANCO DO BRASIL S.A.
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS CON
FORME COMPROVANTES ANEXOS
2014/003715
884
5869 BANCRED CARD - MIXCRED ADMINISTRADORA
Itens de Empenho : DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE
ALIMENTACAO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ATIVOS MUNICIPAIS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL
N.1044/2009, PREGAO PRESENCIAL N.
07/2009,
ANEXO
2014/003718
100
6771 BANDA POEIRAO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE SOM,
ILUMINACAO E ANIMACAO DA QUERMESSE DO ASSENTAMENTO BOM PASTOR A
SER REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO
DE 2014, CONFORME CONTRATO EM
ANEXO
5.000,00
1
2014/003726
350
6868 CARDOSO & ROSA LTDA - ME
Itens de Empenho : APRESUNTADO
MUSSARELA KG
OVOS VERMELHOS TP GRANDE
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
713,70
1
2014/003794
371
1718 CARLOS ALBERTO DA SILVA LIMA
101,68
1
2014/003716
347
4442 CELIA MARIA FRANCO
59,57
1
2014/003799
102
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
35,42
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
12.05.2014
2014/003782
371
6421 JESSICA FERNANDA VIEIRA
Valor Cat.
50,85
1
11.518,52
1
2014/003797
178
598 JOSE DE ANCHIETA PAIVA
NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623
/94, PERIODO AQUISITIVO DE 20/0
3/2008 A 22/02/2013, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2014/003792
350
6866 LUCIO JOSE DE MEDEIROS JUNIOR - ME
Itens de Empenho : ACHOC PO-NESCAU 400GR
LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
LEITE LONGA VIDA NINHO BX LACTOSE
SUCO ADES SABORES 1LT
FARINHA LACTEA - NESTLE 400GR
IOGUR-CAROLINA 1LT
MUCILON ARROZ LATA 400GR
LEITE PO-NINHO INSTANTANEO 400GR
CONFORME PROCESSO LICITATORIO PR
EGAO PRESENCIAL No 006/2014 E COMP
ROVANTE ANEXO
1.386,88
1
2014/003793
360
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1LT
LEITE COND-ITAMBE LATA 395G
CREME DE LEITE-ITAMBE 300GR
ROVANTE ANEXO
138,74
1
2014/003795
438
Itens de Empenho : MILHO DE PIPOCA -SIAMAR 500GR
FEIJAO VALICEL 1KG
ARROZ VALICEL 5KG
ROVANTE ANEXO
81,96
1
2014/003796
447
Itens de Empenho : MARG-DORIANA C/SAL
ROVANTE ANEXO
78,96
1
2014/003798
360
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES INT 1L
LEITE LONGA VIDA NINHO BX LACTOSE
ROVANTE ANEXO
114,42
1
Folha:
26
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
12.05.2014
2014/003800
715
Itens de Empenho : MARG-DORIANA C/SAL 500GR
ROVANTE ANEXO
2014/003790
172
5744 MAKRO ATACADISTA S/A
Itens de Empenho : BEBEDOURO COLUNA LIBELL, 7 NIVEIS
DE TEMPERATURA, COM COMPRESSOR
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003791
127
4562 OFICIAL DE REGIS. CIVIL DAS PES. NAT.
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A R
ECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
19,74
1
399,90
1
4,50
1
2014/003784
87
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : PAO DE COCO
ROVANTE ANEXO
389,13
1
2014/003789
87
6231 PANIFICADORA SANTOS E ARAUJO- ME
Itens de Empenho : PAO DE COCO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
112,14
1
2014/003719
229
OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
215,00
1
2014/003787
229
EXO
215,00
1
2014/003770
549
PREGAO
PRESENCIAL N.
2.940,00
1
2014/003771
737
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
632,10
1
2014/003772
831
588,00
1
Folha:
27
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003773
658
PREGAO
PRESENCIAL N.
527,04
1
2014/003774
831
S-10, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014
E COMPROVANTE ANEXO
3.893,15
1
2014/003775
737
E COMPROVANTE ANEXO
1.432,94
1
2014/003776
777
E COMPROVANTE ANEXO
596,20
1
2014/003777
562
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
3.234,00
1
2014/003778
686
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL
E COMPROVANTE ANEXO
206,71
1
2014/003779
686
1.974,39
1
2014/003780
437
E COMPROVANTE ANEXO
1.504,56
1
2014/003781
80
PREGAO
PRESENCIAL N.
2.390,60
1
2014/003786
437
Itens de Empenho : GASOLINA COMUM
8.923,38
1
Folha:
28
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003786
Itens de Empenho : EGAO PRESENCIAL No 003/2014 E COMP
ROVANTE ANEXO
2014/003788
437
Itens de Empenho : ETANOL COMUM
ROVANTE ANEXO
2014/003714
Valor Cat.
1.854,02
1
554 1150
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E COM. DE TONER
Itens de Empenho : TONER 285/435/436 UNI - NOVO
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO D
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA N. 1150/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
300,00
1
2014/003757
360
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
485,65
1
2014/003758
837
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400GR
BISCOITO LIANE LEITE 400GR
DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
297,81
1
2014/003759
438
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : FILE DE MERLUZA KG
FRANGO TIPO COXA DA ASA
FRANGO TIPO FILE DE PEITO KG
FRANGO TIPO COXA E SOBRECOXA KG
FRANGO TIPO TULIPA KG
ANEXO
144,05
1
2014/003760
350
ANEXO
3.690,70
1
2014/003761
350
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PRO-
3.172,22
1
Folha:
29
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003761
Itens de Empenho : CESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/003762
350
ANEXO
4.175,50
1
2014/003763
350
ANEXO
1.141,50
1
2014/003764
350
ANEXO
4.283,00
1
2014/003765
350
ANEXO
1.628,40
1
2014/003766
350
ANEXO
650,01
1
2014/003767
554
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : CAFE CRUZEIRO DO SUL 500GR
CHA MATE LEAO 250GR
ANEXO
684,00
1
2014/003768
715
ANEXO
248,60
1
2014/003769
87
134,75
1
Folha:
30
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CHA MATE LEAO 250GR
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG
ANEXO
Valor Cat.
2014/003814
81 1177
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA 1KG
1.120,00
1
2014/003835
447 1175
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ABSORVENTE GERIATRICO BIOFRAL C/ 2
0UN
167,88
1
2014/003801
175
5603 ROBERTO NUNES DOS SANTOS
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, P
ERIODO AQUISITIVO DE 09/05/2013 A
08/05/2014, CONFORME COMPROVAN- T
E ANEXO
539,08
1
2014/003722
836
Itens de Empenho : OLEO MOTOR 2 TEMPO ESSENCIAL 2T
PARA VEICULOS
PLACAS CRX-9934,
CRX-9931,
BFX-6224,
BFX-6225,
BFX-6223, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
417,00
1
2014/003723
836
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68
PARA VEICULO PA CARREGADEIRA FR12
HIUNDAY, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
234,00
1
2014/003724
836
Itens de Empenho : FILTRO LUBRIFICANTE (LV03244)
FILTRO AR (LV03245)
FILTRO COMBUSTIVEL BOSCH 1LT
PARA VEICULO CARREGADEIRA FR12B,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
203,00
1
2014/003725
740
Itens de Empenho : OLEO HIDRAULICO 68 (AW68 TOTAL)
PARA
VEICULO PLACA HRC-8024,
BFY-1102, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
234,00
1
2014/003720
371
61,31
1
6902 ROSANGELA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIR
Folha:
31
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
12.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003717
748
2900 SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E
ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
98,50
1
2014/003727
748
155,71
1
2014/003728
748
132,49
1
2014/003729
576
248,59
1
2014/003730
483
422,74
1
2014/003731
748
108,41
1
2014/003732
748
60,79
1
2014/003733
748
82,30
1
2014/003734
748
60,79
1
2014/003735
748
103,81
1
2014/003736
638
ESGOTO, CONFORME COMPROVANTE ANE-
60,79
1
Folha:
32
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
2014/003736
Itens de Empenho : XO
Credor
Valor Cat.
2014/003737
576
202,15
1
2014/003738
576
69,81
1
2014/003739
748
60,79
1
2014/003740
748
60,79
1
2014/003741
748
60,79
1
2014/003742
748
678,78
1
2014/003743
748
110,98
1
2014/003744
576
60,79
1
2014/003745
638
1.405,44
1
2014/003746
483
60,79
1
2014/003747
748
60,79
1
Folha:
33
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
12.05.2014
2014/003748
576
Valor Cat.
364,69
1
2014/003749
748
387,91
1
2014/003750
748
96,64
1
2014/003751
748
60,79
1
2014/003752
748
60,79
1
2014/003753
748
33,78
1
2014/003754
748
67,96
1
2014/003755
756
1.121,40
1
2014/003813
100 1176
2014 5087 SANDRA ROSA MESSIAS PRES. PRUDENTE - M
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO DE TAMPAO, CA
IXAS TERMICAS PLASTICAS, MESAS DE
FERRO E CADEIRA METAL PARA FESTIVI
DADE DO DIA DAS MAES.
1.720,00
1
2014/003756
793
6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO
PARA VEICULO TIPO TRATOR VALTRA,
4.077,40
1
2014/003802
777
4.599,66
1
Folha:
34
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003802
Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003803
549
ROVANTE ANEXO
8.991,13
1
2014/003804
737
ROVANTE ANEXO
3.059,90
1
2014/003805
437
ROVANTE ANEXO
2.547,84
1
2014/003806
592
ROVANTE ANEXO
4.221,01
1
2014/003807
831
ROVANTE ANEXO
21.230,18
1
2014/003785
350
6867 THIAGO SARAIVA CAETANO EPP
Itens de Empenho : PATINHO BOVINO
ROVANTE ANEXO
1.330,00
1
2014/003808
574 1151
2014 6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
E COMPROVANTE ANEXO
75,00
1
2014/003809
745 1152
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
220,00
1
2014/003810
574 1153
130,00
1
Folha:
35
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003810
Itens de Empenho : E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/003811
481 1154
MOTO PLACA CRX- 9933, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/003815
845 1155
RODAGENS.
95,00
1
2014/003816
845 1156
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 1156/2014
ANEXO
50,00
1
2014/003817
845 1167
RODAGENS.
MOTO PLACA CRX 9931.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1167/2014 A
NEXO
15,00
1
2014/003818
574 1157
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME P
EXO
65,00
1
2014/003819
845 1168
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA NUMERO 1168/ 2014 A
NEXO
360,00
1
2014/003820
481 1158
VEICULO PLACA DJL 0105, CONFORME P
EXO
23,00
1
2014/003821
574 1159
80,00
1
Folha:
36
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA-LAU 2045, CONFORME P
EXO
Valor Cat.
2014/003822
845 1160
RODAGENS.
PATROL MOTO NIVELADORA, CONFORME P
EXO
140,00
1
2014/003823
845 1169
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12.CONFORME PROC
ESSO DE COMPRA NUMERO 1169/ 2014 A
NEXO
80,00
1
2014/003824
793 1161
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CONSE
RTO DE PNEU DA CARRETINHA DE MADEI
RA.
20,00
1
2014/003825
845 1162
RODAGENS.
VEICULO PLACA BVZ 7699, CONFORME P
EXO
25,00
1
2014/003826
845 1170
RODAGENS.
PA CARREGADEIRA HYUNDAI.CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA NUMERO 1170/ 201
4 ANEXO
80,00
1
2014/003827
481 1163
VEICULO PLACA EHE 5875, CONFORME P
EXO
40,00
1
2014/003828
481 1164
VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME P
EXO
35,00
1
2014/003829
574 1171
70,00
1
2014
6406 ZENITA MARCIA ALVES PEDROZA
Folha:
37
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
38
Data
Empenho
12.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
VEICULO PLACA CDV 2467.CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA NUMERO 1171/ 2014
ANEXO
2014/003830
848 1165
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO COM CONSERTO DE P
NEU DE CARRIOLA
20,00
1
2014/003831
574 1166
VEICULO PLACA DJM-1270, CONFORME P
EXO
20,00
1
2014/003832
574 1172
VEICULO PLACA EHE 5874.CONFORME PR
ANEXO
92,00
1
2014/003833
789 1173
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADO NO
TRATOR DA CASA DA AGRICULTURA.
TRATOR BM110 FR1.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1173/2014 ANEX
O
120,00
1
2014/003834
789 1174
TRATOR 4610.CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA NUMERO 1174/2014 ANEXO
40,00
1
Total do Dia :
222.194,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.05.2014
2014/003836
445 1178
2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS
14,00
1
Itens de Empenho : VALVULA 414
ROCESSO DE COMPRA No 1178/2014 ANE
XO
2014/003840
481 1182
2014 6020 J.C. MARCHIOLI PNEUS
XO
120,00
1
2014/003844
843 1187
2014 4775 JAIR APARECIDO DOS SANTOS
250,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003844
Itens de Empenho : EM VEICULOS DO SERV MUN DE EST E
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PRO
CESSO DE COMPRA No 1187/2014 ANEXO
Valor Cat.
2014/003845
843 1188
RODAGENS.
PA- CARREGADEIRA FR12, CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 1188/2014 ANEX
O
200,00
1
2014/003846
569 1189
EXO
300,00
1
2014/003847
843 1190
RODAGENS.
VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PL
ACA FRJ 4691, CONFORME PROCES- SO
DE COMPRA No 1190/2014 ANEXO
40,00
1
2014/003848
475 1191
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME P
EXO
40,00
1
2014/003849
743 1192
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
465,00
1
2014/003850
843 1193
RODAGENS.
EXO
170,00
1
2014/003851
569 1194
EXO
300,00
1
Folha:
39
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
13.05.2014
2014/003852
743 1195
DA LIMPEZA PUBLICA
EXO
Valor Cat.
300,00
1
2014/003853
787 1196
TRATOR BM110 FR2, CONFORME PRO- CE
SSO DE COMPRA No 1196/2014 ANEXO
25,00
1
2014/003854
843 1186
RODAGENS.
PA - CARREGADEIRA FR12, CONFORME P
EXO
250,00
1
2014/003855
787 1197
TRATOR BM110 FR2, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1197/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
70,00
1
2014/003856
743 1198
DA LIMPEZA PUBLICA
COMPROVANTE ANEXO
150,00
1
2014/003857
843 1199
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE CORTE
NO MACARICO E FABRICACAO DO MANCA
L ROLO PE DE CARNEIRO.
CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 11
99/2014 ANEXO
70,00
1
2014/003858
743 1200
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE
CACAMBA
00/2014 ANEXO
1.200,00
1
2014/003859
743 1201
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM REFORMA DE
CACAMBA
01/2014 ANEXO
1.500,00
1
2014/003838
445 1180
Itens de Empenho : LAMPADA H1 12V
LAMP 12V BIIODO H7 / 64210
70,00
1
Folha:
40
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
41
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA CMW-3902, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA No 1180/2014 AN
EXO
2014/003839
552 1181
Itens de Empenho : LAMP 12V BIIODO H-4 / 64193
LAMPADA 1034 12V
LAMPADA 67 / 12 VOLTS.
VEICULO PLACA CDV 2467, CONFORME P
XO
2014/003860
Valor Cat.
31,00
1
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A R
ECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFOR- M
E COMPROVANTE ANEXO
4,50
1
2014/003841
181 1183
Itens de Empenho : TONER PR CE320
TONER PR CE321
TONER PR CE322
TONER PR CE323
3/2014 ANEXO
315,00
1
2014/003842
87 1184
Itens de Empenho : TONER PR 540BK
TONER PR 541C
TONER PR 543M
5/2014 ANEXO
165,00
1
2014/003843
87 1185
Itens de Empenho : CARTUCHO TINTA PT 9351 - 21 PRETO
CARTUCHO TINTA PT 9352 - 22/28
CARTUCHO TINTA PR 122 COLOR
CARTUCHO TINTA PR 122 PRETO
TONER PR 285/435/436
5/2014 ANEXO
330,00
1
2014/003837
554 1179
2014 6101 SCHINCARIOL COMERCIO DE PRODUTOS DE LI
Itens de Empenho : JATO REMOVEDOR 05 LTS
PLAZA PLUS BAG IN BOX 18,9LTS
TASKI PROFI 05LTS
DISCO LIMPADOR VERDE 410MM
9/2014 ANEXO
2.854,00
1
Total do Dia :
9.233,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.05.2014
2014/003861
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
284,06
1
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRAZ.DIR./ESQ. DOBLO
PARA VEICULO PLACA DMN-2270, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/003865
445
5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : ARVORE DA HOMOCINETICA L/D DOBLO
PARA VEICULO PLACA EHE-5875, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2014/003867
Valor Cat.
717,18
1
563 1206
2014 5471 A.C. RUIZ LTDA
Itens de Empenho : KITS MOTOR
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
6.558,00
1
2014/003911
563 1223
Itens de Empenho : PINCA FREIO DIANT. LD/LE.
JOGO PASTILHA F4000/AGRALE 85
BOMBA COMBUSTIVEL
CILINDRO MESTRE EMB. VW 14150/VOLA
RE A6
KITS EMB. VOLARE V5/V6 MWM SPRINT
VEICULO PLACA CZA 3043.CONFORME PR
ANEXO
3.356,00
1
2014/003912
563 1224
Itens de Empenho : CRUZETA CARDAN MB 1218/1418/1620
TERMINAL BARRA DIRECAO
ROLAMENTO CUBO RODA TRAZ.
ROLAMENTO EIXO SECUNDARIO CAMBIO
ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO
JG. EMBUCHAMENTO MB FREIO AR 0,20
KITS EMB. MB 1620
POLIA ANTI VIBRADORA OM366A 2 CANA
IS
BOMBA D'AGUA OM 366LA INTERCOOLER
ROLAMENTO CARDAN REI C/ SUPORTE 60
MM MB 1938/2638
VEICULO PLACA - LAU 2045.CONFORME
PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1224/ 20
14 ANEXO
4.367,50
1
2014/003913
563 1225
Itens de Empenho : RETENTOR TRAZEIRO CAMBIO
ROLAMENTO ENGRENAGEM 3* G350/G360
ENGRENAGEM EIXO VELOCIMETRO CX AK
6/80
LUVA SINCRONIZADA CAMBIO RT.
ROLAMENTO AGULHA
ANEL SINCRONIZADO
CALCO
CALCO REGULAGEM
ROLAMENTO DIANTEIRO INTERNO
ROLAMENTO ARVORE SECUNDARIA
RETENTOR EIXO PILOTO
TUBO DE ALIMENTACAO DE COMBUST.
ANEL
CONE SINCRONIZADOR
3.857,00
1
Folha:
42
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
RETENTOR SAIDA CAMBIO
JG. JUNTA CAMBIO G-3.55
EIXO VELOCIMETRO G3/55 MB 812
ESTOPA 150GR
LIXA DE FERRO
COLA AUTO TRAVANTE (VERMELHA)
COLA SILICONE VERMELHA NEUTRA
JUNTA UNIVERSAL CAMBIO ONIBUS
MANGUEIRA.
CILINDRO EMBREAGEM MESTRE
FLUIDO FREIO VARGA DOT-4
INTERRUPTOR
VEICULO PLACA MAE 5341.CONFORME PR
ANEXO
Valor Cat.
2014/003921
563 1233
Itens de Empenho : ROLAMENTO EMB. MB 1620 C/CUBO ESTR
IADO
EIXO GARFO EMBR. OM 366 1218/1620
REPARO GARFO EMBREAGEM 1620
PORCA EIXO ENTALHADO 36X1.5X56 MB
1620
GAIOLA GRANDE CUBO 1
ANEL TRAVA ROL. PILOTO CAMBIO ZF S
-6.90
ANEL SINCRONIZADO 4. CAMBIO ZF OF
1620
ANEL SINC. EXT. 1@ 2@ CL2615
CORPO ACOPLAMENTO 3/4 CAMBIO ZF S5
-680
ANEL SINCRONIZADO 5. CAMBIO ZF MB
OF 1620
ROLAMENTO ENGRENAGEM RE G350/G360
PINO MOLA
MOLA
ARRUELA DE CALCO
SAPATA DE FREIO
RETENTOR MORINGA CAMBIO ZF 370/371
/1519
RETENTOR TRAZ. CAMBIO ZF
ROLAMENTO CX CAMBIO AK6/80
ROLAMENTO CONJ. INFERIOR MAIOR
ANEL TRAVA
DEFLETOR 14579
ROLAMENTO CORPO PILOTO
JG. JUNTA CAMBIO S-6.90 ZF
VEICULO PLACA CBR-8906.CONFORME PR
ANEXO
5.162,30
1
2014/003914
465 1226
2014 6090 ALUGMED - PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA
Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE 10CMX12M PCT C/12
ATADURA DE CREPE 15 CM C/12
JELCO No24
SACO DE LIXO LEITOSO 30LTS
PAPEL LENCOL 50 X 50
ALCOOL 70 LT
3.238,30
1
Folha:
43
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ALCOOL 92% 1000ML
ABAIXADOR DE LINGUA THEOTO C/100
GEL CLINICO INCOLOR 5KG
FITA ADESIVA HOSP 19MMX50M
PAPEL CREPADO 50 X 50 C/500
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/500
SERINGA DE 5ML S/G
SERINGA DESCART 10 ML S/AG
CATETER NASAL TIPO OCULOS
EQUIPO P/ SORO MACRO FLEX INJ. LAT
. FILT.
AGULHA 25X8 C/100
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100
LUVA DE PROCEDIMENTOS M CXA. C/10
0.
LUVA DE PROCEDIMENTOS G CXA. C/100
.
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR.
2014/003886
100
5747 ANGELICA SAMPAIO LOPES SANFELICE
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO N
o 3296/2014, QUE SE REFERE A DE
SPESAS MIUDAS, CONFORME COMPRO- VA
NTE ANEXO
2014/003862
Valor Cat.
57,12
1
868 1202
2014 5916 B.M.C. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONS
Itens de Empenho : AREIA FINA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS TRUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM PRA NUMERO 1202/2014 ANEXO
1.035,00
1
2014/003863
868 1203
Itens de Empenho : AREIA FINA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P
RA NUMERO 1203/2014 ANEXO
1.035,00
1
2014/003897
837 1212
Itens de Empenho : BROCA CONCRETO 7MM
PROTETOR AURECULAR C/ CORDAO
PA BICO CB 71CM TRAMONTINA
PA DE BICO 4 S/ CABO FUZIL
CABO DE ENCHADA
SARRAFO 5CM PINUS
CADEADO 38 MM
CADEADO 50 MM
CAMARA 3,25X8 INDUSTRIL MOLDADA
PNEU CARRIOLA 3,25X8 DISMA
DISCO DIAMANTADO TURBO LRWIN
TRENA 7,5 MTS
MASSA PLASTICA ULTRA LIGHT 495G
FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
CORDA SEDA 14MM
SERRA LENOX FLEX BIMETALICA 24D
COLA ALTA TEMPERATURA 50KG
FITA VEDA ROSCA 18M X 10M
984,10
1
Folha:
44
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LAMPADA FLU PALITO 32W
LAMPADA INC 60X220V OSRAM
Valor Cat.
2014/003898
868 1213
Itens de Empenho : CAIXA DESCARGA EXT. CIPLA C-4/2 BR
ANCA
ENGATE FLEXIVEL 60CM
TUBO DESPEJO 1,10MT
ESPUDE PLASTICO
FIO CORDAO 2X1.5/MTS
ARRUELA LISA POLIDA 1/4
PARAFUSO MAD CHATA ZINC 3,2X22
BUCHA 6
BUCHA 8
SIFAO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL BR
ANCO
SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL
CANO PVC ESGOTO 50MM 2
CADEADO 50 MM
COTOVELO ESG. 50MM
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1213/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
282,70
1
2014/003899
554 1214
Itens de Empenho : PARAFUSO MAD CHATA ZINC 3,2X22
PARAFUSO 2,9X16
PORCA 1/4
COLA ALTA TEMPERATURA 50KG
ESMALTE SINTETICO CAMURCA 3,6
ROLO ESPUMA 5CM C/ C/B ATLAS
PINCEL 1/2 ATLAS
BARRA FERRO 4.2
LUVA 32MM AGUA
LAMPADA FLU COMP. 25X127V BRANCA
FIO SOLIDO 2,5MM
FIO CORDAO 2X2,50MM
FITA ISOLANTE 18X20MT 3M
ADESIVO PLASTICO 17GR
FITA VEDA ROSCA 12X10MT
LUVA 50MM AGUA
LIXA D'AGUA 220
ANEXO
691,55
1
2014/003900
715 1215
Itens de Empenho : FIO TELEFONE CCI 1 PAR /FINO
TOMADA 2P+T 10A C/ PLACA HORIZ. PE
TRA
FIO TELEFONE /GROSSO
TOMADA TELEFONE C/ PLACA
404,80
1
Folha:
45
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
DISJUNTOR UNIPOLAR 35 A
SIFAO SANFONADO DUPLO UNIVERSAL BR
ANCO
FIO CORDAO 2X2,50MM
BUCHA 6
PARAFUSO MAD CHATA ZINC. 2,5X10MM
CISER
TOMADA TRIPLA 10AMP
FITA DUPLA FACE 5369 AUTOMOTIVA CZ
12X3MT - 3M
TINTA SPRAY COLORGIN /CORES
ANEXO
Valor Cat.
2014/003901
447 1216
Itens de Empenho : TOMADA 2P+T 20A LINHA X BRANCA
CANALETA SISTEMA 20X10X2100
PARAFUSO 1/4 X 3
BUCHA 6
FIO FLEXIVEL 2,5 MM
SOQUETE LOUCA LORENZETTI
ENGATE RAPIDO COMPLETO
ENGATE FLEXIVEL 60CM
TANQUE SINT. GRAN DUPLO 1,38X69
VALVULA DE TANQ. 11/4 UNIVERSAL BR
ANCA
SIFAO SANFONADO BRANCO UNIVERSAL
LUVA 40MM AGUA
COTOVELO 40MM AGUA
BUCHA RED. SOLD. 40X32
RESISTENCIA MAX DUCHA 127V 4500W
ADESIVO POLYEPOX PULVITEC 100GR
GATILHO DE DUCHA
ANEXO
521,05
1
2014/003902
554 1217
Itens de Empenho : ROLO LA 23CM 1000 ATLAS
FITA CREPE 24MM X 50M
TINTA SPRAY COLORGIN /CORES
LAMPADA FLUO. COMPACTA 25X127V
BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 1/2
PORCA 1/2
ARRUELA LISA POLIDA 1/2
REPARO DA VALVULA HYDRA
REPARO TORNEIRA
ACABAMENTO VALVULA DESC. MULTIUSO
CROMADA MEGA
FIO CORDAO 2X1.5/MTS
FITA ISOLANTE 18X10MT - 3M
REGULADOR GAS YANES S/ MANGUEIRA 5
X1
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
BARRA FERRO 4.2
1.158,30
1
Folha:
46
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ANEXO
Valor Cat.
2014/003903
783 1218
Itens de Empenho : CILINDRO FECHADURA SOPRANO
PARAFUSO 3/8X90
PORCA 1/2
ARRUELA 1/2 PADRAO
PARAFUSO 3,5 X 35
COTOVELO MISTO 3/4 MARROM
LUVA 3/4 AGUA
ANEXO
172,35
1
2014/003904
87 1219
Itens de Empenho : MOLA P/ PORTA
TORNEIRA LAV. MESA C-23
331,60
1
2014/003908
783 1220
Itens de Empenho : BARRA FERRO 5/16
ARAME GALVANIZADO 14B.M 2,10MM
283,90
1
2014/003909
722 1221
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG
CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
TIJOLINHO LAMINADO A VISTA
AREIA LAVADA
PEDRA
4.950,00
1
2014/003910
741 1222
Itens de Empenho : PREGO 18 X 24
PREGO 17 X 21
BARRA FERRO 5/16
BNT/NBR
TELHA 3,05 X 1,10 X 6MM
VIGA EUCALIPTO 3MX12CM
PARAFUSO TELHA 5/16X110MM COMPLETO
381,10
1
Folha:
47
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003915
837 1227
Itens de Empenho : SERRA SEGMENTADA 180X22,23MM NORTO
N
LUVA LATEX AMARELA FORRADA
LUVA MALHA BR 3 FIOS PIGMENTADA
CADEADO 25 MM
ENXADAO LARGO 2,5 L FJD
PONTEIRO ACO CROMADO FUZIL 3/4
COLA SUPER BONDER
CHAVE PHILLIPS 3/16X6
CHAVE FENDA 1/8 X 5
ASSENTO SANITARIO COMUM (CORES)
TINTA SPRAY METAL PRATA COLORGIN
ABRACADEIRA 1 X 1 1/2
LUVA MALHA PR PIGMENTADA - SUPER S
AFETY/KALIPSO
TOMADA 2P T 10A 145/013 TRAMONTINA
CORDA SEDA 10MM
CABO ENXADA
820,30
1
2014/003918
868 1230
Itens de Empenho : FECHADURA ALIANCA EXTERNA
BROXA MEDIA 15.5X5.5 ROMA
BROXA RETANGULAR GD PR SINT 1199/3
PINCEL 3 ATLAS
PINCEL 2 1/2 ATLAS
ROLO ESPUMA 9CM C/ CABO COMPLETO
TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE P/ PIA
COZ
CANALETA SISTEMA 20X10X2100
BNT/NBR
CAL PINTURA 6KG
BUCHA RED. 3/4X1/2 SOLD.
VEDALIT 1 LT
AREIA LAVADA
PEDRA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONS - T
RUCAO.CONFORME PROCESSO DE COM - P
RA NUMERO 1230/2014 ANEXO
630,40
1
2014/003892
202
5479 BANCO BRADESCO S.A.
57,80
1
670,00
1
2014/003922
81 1234
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : SACOS PRONTOS P/ PRESENTE PQ
SACOS PRONTOS P/ PRESENTE GR
BEXIGA PT N7 IMPERIAL
FITA CETIM 5 C/50
LACO PARA ENFEITE
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS. C
ONFORME PROCESSO DE COMPRA NUME- R
O 1234 ANEXO
Folha:
48
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/003923
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
81 1235
2014 2590 DAVID ARMARINHOS LTDA
Itens de Empenho : TOALHA VISITA
AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMA - R
INHOS PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS
MAES.CONFORME PROCESSO DE COMPRA
NUMERO 1235/2014 ANEXO
Valor Cat.
4.897,00
1
9,00
1
16,42
1
2014/003870
577
3316 EMPRESA BRAS.DE TELECOM.-EMBRATEL
2014/003887
785
3016 FABIO YUKIO OGASSAWARA
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO N
o 2925/2014, QUE SE REFERE A DE
SPESAS DE VIAGEM, CONFORME COM- PR
OVANTE ANEXO
2014/003919
254 1231
2014 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : CAMISETAS DE MALHA FRIA
CAMISETAS DE VOLEIBOL
MEIAS ESPORTIVAS OLYMPIKUS
CAMISETA DE ATLETISMO
SHORTS DE ATLETISMO SUPLEX
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
1.552,40
1
2014/003920
254 1232
2014 4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : AGASALHOS DE TACKTEL
AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
1.998,00
1
2014/003890
186
3549 HELAISE FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM
PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA,
6,09
1
2014/003888
371
6445 JANETE DE OLIVEIRA TEIXEIRA
78,84
1
2014/003889
371
5465 JOSE APARECIDO PONCIANO
A PESSOA NECESSITADA, CONFORME P
ARECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
61,00
1
2014/003868
714 1207
Itens de Empenho : DETERGENTE YPE 500ML
SABONETE PALMOLIVE 150GR
SABAO EM PO OMO MULTIACAO 1 KG
58,14
1
2014/003893
867 1208
265,30
1
2014
Folha:
49
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
14.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE 250ML
PEDRA SANIT. SUAVE SORTIDA 35GR
CERA LIQ - INGLESA MAX INCOLOR 850
ML
LIMPADOR VEJA CLORO ATIVO 500ML
AGUA SANITARIA BIO FLORA 5LT
DETERGENTE YPE 500ML
DESINF-ANCHIETA SORTIDO 2LT
2014/003894
629 1209
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 2 400GR
LEITE PO NAN COMFORT 1 400GR
SUPLEMENTO ALIMENTAR / LEITE NAN,
177,64
1
2014/003895
551 1210
Itens de Empenho : QUEROZENE BUFALO PERFUMADO 1LT
ESPONJA FORT LIMP
PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM
RODO MAD- ROVISA 40CM
FLANELA SELETO
OLEO EUCALIPTO CITRO ALVO 120ML
SABAO PEDRA IPE C/5 UNID
498,09
1
2014/003896
629 1211
Itens de Empenho : SABONETE JOHNSONS 90GR
SABONETE JOHNSONS GLICERINADO 80GR
CONDIC. INFANTIL TRALALA HIDRA 480
ML
SHAMPOO INFANTIL TRALALA KIDS 480M
L
CREME P/ ASSADURA TURMA DA MONICA
90G
AMACIANTE ROUPA AMACITEL 2LT
577,16
1
2014/003916
328 1228
Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ 5KG
ARROZ VALICEL PCT 5KG
CAFE CONAL 500GR
EXTRATO TOMATE QUERO 140GR
FARINHA DE TRIGO PEROLA 1KG
FEIJAO VALICEL 1KG
MACARRAO LIANE ESPAGUETE C/ OVOS 5
00GR
OLEO SOJA COCAMAR TP 1 PET 900ML
1.485,60
1
Folha:
50
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SARDINHA LATA-GOMES DA COSTA OLEO
125G
PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT
CREME DENTAL SORRISO 90 GRS.
SABONETE FRANCIS SUAVE 90GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
ALHO CANAA 200GR
SAL REFINADO 1KG MARLIN
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Valor Cat.
2014/003885
471 55
2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE SAO JOSE
DO RIO PRETO, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
Adiantamento para despesas com via
gem
250,00
2
2014/003884
471 54
2014 1317 NILSON PEREIRA
DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, NAS CIDADES DE BAURU
E MARILIA/SP, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
250,00
2
2014/003905
229
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
1.321,28
1
2014/003906
229
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
215,00
1
2014/003907
229
OFICIAIS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
215,00
1
300,00
1
171,21
1
2014/003917
2014/003882
87 1229
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO DE
TINTA P/IMPRESSORA.CONFORME PROCE
SSO DE COMPRA NUMERO 1229/ 2014 AN
EXO
206
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA
EVOLUCAO DE RECURSO DE CONVENIO
AGO INDEVIDAMENTE, CONFORME COMROVANTE ANEXO
EDUCACAO
D
P
P
Folha:
51
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
14.05.2014
2014/003883
210
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA
EVOLUCAO DE SALDO RAMANESCENTE
XERCICIO DE 2013, CONFORME COMROVANTE ANEXO
Valor Cat.
EDUCACAO
D
E
P
86,92
1
2014/003864
439 1204
Itens de Empenho : DEXAMETASONA 2MG/ML AMP 1ML CX50
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO DE COMPRA NUMERO 1204/
2014 ANEXO
102,00
1
2014/003866
447 1205
Itens de Empenho : HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML FR 100M
L
NICOTINA 7MG ADESIVO CX7
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CON- FO
RME PROCESSO
DE COMPRA N.
12
471,99
1
2014/003869
102
71,63
1
2014/003871
302
411,17
1
2014/003872
791
70,01
1
2014/003873
577
35,32
1
2014/003874
639
83,07
1
2014/003875
124
105,44
1
2014/003876
719
163,93
1
2014/003877
124
175,12
1
2014/003878
577
278,37
1
2014/003879
124
387,63
1
Folha:
52
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
53
Data
Empenho
14.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/003880
124
408,92
1
2014/003881
124
609,14
1
2014/003891
639
171,34
1
Total do Dia :
60.042,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.05.2014
2014/003946
371
196,00
1
PARA PAGAMENTO DE EXAME MEDICO,
CONFORME PARECER DO SERVICO SOCIAL
ANEXO
2014/003967
481 1271
2014
EXO
150,00
1
2014/003933
741 1245
Itens de Empenho : VIGA CAMBARA 7MT
VIGA EUCALIPTO 4MX15CM
PREGO 22 X 42
PREGO 18 X 24
ANEXO
261,60
1
2014/003934
722 1246
Itens de Empenho : CAL HIDRATADO MINERCAL 20 CH III A
BNT/NBR
CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG
AREIA LAVADA
TIJOLINHOS
BLOCO 6 FUROS
PEDRA
ANEXO
1.683,50
1
2014/003935
554 1247
Itens de Empenho : PARAFUSO CHAPA ZINC 4,2X45
BUCHA 8
182,25
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CADEADO 20 mm
CADEADO 20MM PADO
BARRA ROSQUEADA FERRO POLIDO 1/4
PORCA 1/4
FITA VEDA ROSCA 12X10MT
PARAFUSO 3,2X40
PARAFUSO 4,2 X 30
PARAFUSO 2,9X16
FIO CORDAO 2X1,00MM
FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
FITA ISOLANTE 18X5MT
ANEXO
Valor Cat.
2014/003936
741 1248
Itens de Empenho : LUVA PRESSAO 3/4
LUVA 3/4 AGUA
LUVA MISTA 3/4 AZUL
THINNER 5 LT
ROLO DE LA 15 CM
PINCEL 1/2 ATLAS
ROLO ESPUMA 5CM C/ C/B ATLAS
BNT/NBR
VEDALIT 1 LT
LUVA 32MM AGUA
REGISTRO DE ESFERA SOLD 32MM PREDI
AL
ANEXO
191,40
1
2014/003937
783 1249
Itens de Empenho : BARRA FERRO 5/16
ARAME GALVANIZADO 14B.M 2,10MM
ANEXO
302,00
1
2014/003927
563 1239
Itens de Empenho : CAMARA 1100X22
PROTETOR 22
REMENDO
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
550,00
1
2014/003928
563 1240
MANCHAO TIP TOP N7
PARAFUSO DE RODA
PROTETOR 20
650,00
1
Folha:
54
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
VEICULO PLACA BFY-1101, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N. 1240/2014,
Valor Cat.
2014/003929
563 1241
PROTETOR 22
VEICULO PLACA BWD-0208, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
350,00
1
2014/003930
563 1242
MANCHAO TIP TOP N.6
PARAFUSO DE RODA
PNEU 1000X20
PROTETOR 20
VEICULO PLACA CBR-8906, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
1.601,00
1
2014/003931
563 1243
Itens de Empenho : ADITIVO RADIADOR
PALHETA LIMPADOR
SUPORTE ALTERNADOR
E COMPROVANTE ANEXO
380,00
1
2014/003932
563 1244
2014 5688 FRENAR COM. E EQUIPAMENTOS DE FREIOS L
Itens de Empenho : CONEXAO 509
CONECTORES.
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME
PROCESSO
DE
COMPRA N.
925,00
1
2014/003939
868
4257 GERSON BARBOSA DE MOURA ESPORTES - ME
Itens de Empenho : LUVA DE FUTEBOL DE CAMPO PENALTY
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
500,00
1
2014/003938
226 1250
2014
168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Itens de Empenho : FILTRO DE LINHA 3 TOMADA MULTILASE
R
MARCADOR P/ RETRO 2.0 AZUL PILOT
MARCADOR P/ RETRO 2.0 VERDE PILOT
MARCADOR P/ RETRO 2.0 VERMELHO PIL
OT
MARCADOR P/ RETRO PRETO PILOT
GRAMPEADOR 266
GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZAD
NOTEFIX 76X102 VERDE 3M
NOTEFIX 76X102 ROSA 3M
NOTEFIX 76X102 AZUL 3M
ALFINETE P/ MAPAS N 3 25UNID AMARE
LO
1.064,25
1
Folha:
55
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ALFINETE P/ MAPAS N 3 C/ 25UNID VE
RDE ESC
MARCA TEXTO AMARELO 200-SL PILOT
INDICE TELEF. EFFECT GD
CLIPS 10/0 0079PC 500GR ACC
CLIPS 6/0 0212PC 500GR A
CLIPS 3/0 0415PC 500GR ACC
CD R PINO 100PC NIPPONIC
CANETA BIC CRISTAL AZUL CXA.
FITA PVC 45X40 TRANSP. DUREX 3M
CAPA P/ MIDIA CD
PASTA PLAST C/ ELAST 20MM
PASTA PLAST C/ ELAST 30MM
PASTA POLIONDA 55MM
QUADRO CORTICA ALUMINIO 100X080
PASTA AZ OFICIO LARGA LARANJA
PASTA AZ OFICIO LARGA VERMELHA
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA
Valor Cat.
2014/003956
837 1260
2014 2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : VARETA SOLDA FBC MEDIA 2.38MM
VARETA SOLDA LATAO MEDIA 2,38MM
130,00
1
2014/003945
880
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM
INSS N. 610706098, PARCELA N.052,
12.125,92
1
2014/003962
848 1266
2014 5552 JOAO SOARES MARTINS REFRIGERACAO - ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE
GELADEIRA
60,00
1
2014/003963
490 1267
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE
AR CONDICIONADO
150,00
1
2014/003964
876 1268
Itens de Empenho : SERVICO PRESTADO REFERENTE AO CONS
ERTO DO BEBEDOURO DE AGUA
100,00
1
2014/003965
582 1269
RTO CAMARA FRIA
150,00
1
2014/003966
342 1270
600,00
1
Folha:
56
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003966
Itens de Empenho : RTO AR CONDICIONADO 24000 BTUS
2014/003926
512 1238
2014 6720 LABORSERV PASTEUR LTDA ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAMES LABO
RATORIAIS.
EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N. 1238/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
2014/003953
Valor Cat.
7.800,00
1
442 1257
Itens de Empenho : PANO DE CHAO ITATEX 48X73CM
SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO LT
O
ALCOOL COPERALCOOL 1 LITRO
574,80
1
2014/003954
741 1258
Itens de Empenho : OLEO EUCALIPTO ALVO 120ML
28,60
1
2014/003944
106
PAGAMENTO DE CERTIDAO, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
24,04
1
2014/003961
186 1265
2014 5545 MARILDA ROSA DE SOUZA SANCHES-ME
Itens de Empenho : SERVICOS COM ENCADERNACOES DE LIVR
OS
1.800,00
1
2014/003949
321 1253
2014
15 N.MIGLIARI & CIA LTDA
Itens de Empenho : DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD AREI
A 18 LT
UNIFIX MASSA REPARADORA UNIFIX LIT
E 1.45KG
448,00
1
2014/003950
741 1254
2014
Itens de Empenho : DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 18 LT
139,00
1
2014/003951
741 1255
2014
Itens de Empenho : DACAR VERNIZ TINGIDOR IMBUIA 3,6LT
ITAQUA THINNER 37 ACABAMENTO AUTOM
OTIVO 5 LT
616,00
1
Folha:
57
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
15.05.2014
2014/003958
629 1262
2014
Itens de Empenho : ANJO ESMALTE SINT. METALICO OURO A
NTIGO 3,6LT
OTIVO 5 LT
Valor Cat.
837,50
1
2014/003959
447 1263
2014
Itens de Empenho : ANJO SINTETICO BRANCO PURO 3,6LT
OTIVO 5 LT
SUVINIL ESMALTE BRILHANTE CAMURCA
3,6LT
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM CAMUR
CA 18LT
858,90
1
2014/003960
868 1264
2014
Itens de Empenho : CONDOR ROLO DE LA 959 23CM C/S
ATLAS ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23C
M
MINERCAL CAL P/ PINTURA 8 KG
ATLAS DESEMPENADEIRA PLASTICA P/ T
EXTURA MINI
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM AREIA
18LT
DACAR PISOS & QUADRAS ACRILICO AZU
L 3,6LT
DACAR ACRILICO FOSCO STANDARD BRAN
CO NEVE 3,6LT
OTIVO 5 LT
REAL REVESTIMENTO TEXTURA HIDRO RE
PELENTE BRANCO 25KG
REAL REVESTIMENTO GRAFF BRANCO 25K
G
DACAR ACRILICO FOSCO PREMIUM CAMUR
CA 18LT
GLASURIT MASSA ACRILICA 18LT
DACAR ESMALTE SINT. STANDARD BRANC
O 3,6 LT
GRAFFTEX MASSA CORRIDA PVA BARRICA
25KG
1.210,40
1
2014/003943
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A
RECONHECIMENTO DE FIRMA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
9,00
1
2014/003947
100 1251
2014 6075 OLIVEIRA PRODUCOES E EVENTOS
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO DE PALCO 10X5
COM LONA ANTI CHAMA EM COMEMORACA
O AO ANIVERSARIO DO ASSENTAMENTO B
2.000,00
1
Folha:
58
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003947
Itens de Empenho : OM PASTOR.
Valor Cat.
2014/003940
684
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (05 PROFESSORES) AFASTADO,
JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM
O CONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO
DESPESA DE PESSOAL DO ESTADO
DRHU", REFERENTE AO MES DE ABRIL
DE 2014,
ANEXO
19.842,53
1
2014/003941
684
4292 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Itens de Empenho : REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL (01 PROFESSOR) AFASTADO JUNTO AO MUNICIPIO DE ACORDO COM O C
ONVENIO "PARCERIA REEMBOLSO DES- P
ESA DE PESSOAL DO ESTADO - QAE", R
EFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20
14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.226,16
1
2014/003968
396 1272
2014 6903 SEIGO INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS TPLINK 10/100 ETH
TL-SF 1024
340,00
1
2014/003925
490 1237
2014 6557 SERVICO DE RADIOLOGIA ULTRASON DE PRES
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE RE
SSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMB
AR.
1.980,00
1
2014/003942
127
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART.N.922212201406278,
30,00
1
2014/003924
783 1236
2014
146 SUPER AGRICOLA SAKITA LTDA
Itens de Empenho : DICROMATO DE SODIO (IMP)
SULFATO DE COBRE PO Cu 25% CLA
ACIDO BORICO B 17% - (IMP)
317,00
1
2014/003957
834 1261
2014 4070 TONINHO MOTORES E ROLAMENTOS LTDA
Itens de Empenho : ROLAMENTO NJ2211 FAG
ROLAMENTO 218248/10 TIMKEN
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME PR
OCESSO DE COMPRA No 1261/2014 ANEX
O
595,00
1
Folha:
59
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
60
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
15.05.2014
2014/003952
574 1256
2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
VEICULO PLACA MAE 5341, CONFORME P
EXO
Valor Cat.
950,00
1
2014/003955
574 1259
2014 5886 VAGNER ROBERTO BERTONI PRES. PRUDENTE
EXO
510,00
1
2014/003948
715 1252
2014 6879 VINICUS MESSIAS SOARES DE ALMEIDA ME
Itens de Empenho : SILK EM CAMISETAS PAF - LOGO UMOE
BIOENERGY E MUNICIPIO DE SANDOVALI
NA.
307,80
1
Total do Dia :
64.747,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.05.2014
2014/003974
689
1.105,00
1
Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/003972
90
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES,
ANEXO
22,36
1
2014/003973
404
5895 IVONETE MARQUES CORREIA SOUZA
SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE
VACINACAO ( INFLUENZA), NO DIA
26/04/2014, CONFORME RECIBO ANEXO
50,00
1
2014/003969
283
Itens de Empenho : MARGARINA DORIANA C/ SAL 500GR
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
19,74
1
2014/003970
887
Itens de Empenho : SUCO FRUTA MARACUJA 500ML
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
32,10
1
2014/003971
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCES-
8.142,92
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
61
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003971
Itens de Empenho : SO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
Valor Cat.
Total do Dia :
9.372,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.05.2014
2014/003997
350
1.103,86
1
ANEXO
2014/003983
845 1283
2014 4614 CLEIDE FAJONE SILVA - EPP
RODAGENS.
PATROL MOTO NIVELADORA, CONFORME P
EXO
1.300,00
1
2014/003977
834 1276
2014 6766 COMERCIAL MADEIREIRA ANHUMENSE LTDA Itens de Empenho : ASSOALHO PARA CAMINHAO CACAMBA
VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL P
LACA FRJ4691, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA No 1276/2014 ANEXO
2.963,85
1
2014/003988
834 1288
2014 6766 COMERCIAL MADEIREIRA ANHUMENSE LTDA Itens de Empenho : ASSOALHO PARA CAMINHAO CACAMBA
VEICULO AGRALE PLACA FTV - 0681,
2.117,60
1
2014/003982
321 1282
Itens de Empenho : LAMPADA PL 45W 220V BR FLC
RELE FOTOELETRONICO NF BIV ZEUS IL
UMATIC
260,40
1
2014/003975
81 1274
2014 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : CJ. XICARA CAFE 12PCS
FRUTEIRA TRIPLA
CJ. DE POTES 10PCS
CJ. DE PRATOS P/ BOLO
CJ. DE SOBREMESA
CJ. BARROCO C/18
FAQUEIRO 24PCS
PORTA BOLO
SALADEIRA
983,60
1
2014/003991
81 1273
2014 6096 ELIZABETE MARIA DA SILVA SANTOS PAPELA
Itens de Empenho : REFRIGERANTE 6X2000ML PET
940,80
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
2014/003999
554
Itens de Empenho : PAPEL SULFITE A4 CHAMEX CX C/ 10
CANETA FABER CASTELL AZUL
CANETA FABER CASTELL PRETO
CANETA FABER CASTELL VERMELHA
BOBINA PARA AUTOMACAO COMERCIAL
LIVROS ATA 100FLS
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/003996
689
Itens de Empenho : CANETA ESFEROGRAFICA VERM
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/003987
Valor Cat.
1.314,00
1
85,00
1
312 1278
2014
168 GRAFICA PRUDENTINA LTDA
Itens de Empenho : IMPRESSORA HP LASER MON P1102W WIR
ELESS
IMPRESSORA HP LASER MON P1102
1.168,90
1
2014/003978
475 1277
2014 6833 HARDILES GERMANO LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO
VOLANTE DA CAMPANHA INFLUENZA, PRO
RROGACAO DA CAMPANHA E CAMPANHA CO
NTRA ABUSO SEXUAL CRIANCA E ADOLES
CENTE.
980,00
1
2014/003994
490
2437 HENGEL COMERCIO DE EQUIPAMENTO E TRANS
Itens de Empenho : FLUXOMETRO OXIGENIO 15LTS
165,00
1
2014/003979
837 1279
Itens de Empenho : FILTRO AP 200
65,00
1
2014/003980
868 1280
195,00
1
2014/003981
554 1281
FILTRO AP 230
350,00
1
2014/003984
447 1284
90,00
1
Folha:
62
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
2014/003985
2014/003990
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
715 1285
FILTRO AP 230
90
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE EMPENHO NRO.
3534/14, REFERENTE A DESPESAS
COM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO
155,00
1
306,00
1
31,20
1
600,00
1
2014/003998
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS REFERENTE A
12 AUTENTICACOES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/003976
512 1275
2014 5242 OFTALMO LASER - CENTRO DE CIRURGIA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME DE TO
MOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA
2014/003986
552 1286
2014 6133 ROGERIO VITOR DE SOUZA - ME
Itens de Empenho : CRUZETA CARDAM VW/FORD
CHAPA CRUZETA
EXO
242,00
1
2014/003989
739 1287
Itens de Empenho : DIAFRAGMA 8 POLEGADA
EXO
38,00
1
2014/003995
142
5724 SANTIAGO & VILLELA SOCIEDADE DE ADVOGA
EM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N.02/2013 E COMPROVANTE ANEXO
5.244,81
1
2014/003992
480
5874 SDI SISTEMAS LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE FARMACIA E
SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE
MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO CARTA CONVITE NRO.
32/2009,
ANEXO
1.250,00
1
2014/003993
350
Itens de Empenho : FIGADO BOV CONG
PATINHO BOVINO
PATINHO EM TIRAS
PEIXINHO BOVINO
CONFORME
2.177,80
1
E
Folha:
63
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
64
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/003993
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N. 06/2014
E
Total do Dia :
24.127,82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05.2014
2014/004009
90 56
2014 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
1.700,00
2
DESPESAS DE VIAGEM PARA SAO PAULO
CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANE
XOS
2014/004089
162
2296 ANDREIA BATISTA ROCHA SILVA
LICENCA PREMIO EM PECUNIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE A
O ARTIGO 104 DA LEI 623/94, IN- C
LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE MAIO DE 2014.
2.592,89
1
2014/004072
616
2492 ANGELA ALBUQUERQUE BEZERRA
/3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
VENCIMENTO DO MES DE MAIO DE 201
4.
364,50
1
2014/004115
542
5635 ANGELA CARDOSO
S DE MAIO DE 2014.
1.093,92
1
2014/004056
828
2933 ANTONIO JUNGES
4.
499,51
1
2014/004059
862
4.
543,02
1
2014/004063
408
575 CARLOS ALBERTO CAMPOS
4.
799,90
1
2014/004101
405
575 CARLOS ALBERTO CAMPOS
0 DIAS DE FERIAS EM PECUNIA, I
NCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO N
O MES DE MAIO DE 2014.
799,90
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/004080
676
4881 CASSIA REGINA CAPUANO
4.
637,97
1
2014/004073
541
5800 CICERA MARIA DA CONCEICAO SANTOS
4.
374,80
1
2014/004118
677
2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ
S DE MAIO DE 2014.
1.944,75
1
2014/004068
422
6177 CLAUDIO TANAKA
4.
1.073,76
1
2014/004000
471
2993 CLAUDOMIRO FERNANDES DA SILVA
REFEICAO, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
16,50
1
2014/004139
848 1296
2014 3032 CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
RTO DO COMPRESSOR DRIMEL 12.
E COMPROVANTE ANEXO
235,00
1
2014/004137
582 1294
2014 4391 CZB - ARTES GRAFICAS S/C LTDA-ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE PLACA
S EM PS 3MM, 20X15CM COM IDENTIFIC
ACAO DAS CLASSES ESCOLARES, COM AC
ABAMENTO EM METALON.
E COMPROVANTE ANEXO
742,50
1
2014/004133
554 1290
2014 6869 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
Itens de Empenho : TONER P/ IMP SAMSUNG MOD DSI ML-28
50B
E TINTA P/IMPRESSORA, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N. 1290/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
130,00
1
2014/004134
554 1291
2014 6869 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO L
Itens de Empenho : TONER P/ IMP HP MOD DSI CE285A
216,00
1
Folha:
65
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME P
ROCESSO DE COMPRA N. 1291/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004138
226 1295
2014 5398 DURA-LEX DIGIFILM & INFORMATICA LTDA
Itens de Empenho : FONTE UNIVERSAL P/NOTEBOOK C3TECH
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1295/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
105,00
1
2014/004081
676
2486 EDMARCIA IZIDIO BARBOZA
4.
770,24
1
2014/004119
677
582 EDNA APARECIDA BARBOSA DA SILVA
S DE MAIO DE 2014.
2.054,33
1
2014/004091
542
818 EDSON IZIDIO BARBOSA
S DE MAIO DE 2014.
1.863,60
1
2014/004099
774
4.
1.118,81
1
2014/004105
772
1.118,81
1
2014/004007
439
5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA S
ETOR DE SAUDE, CONFORME PROCES- S
O LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL 11
/2013 E COMPROVANTE ANEXO
3.108,70
1
2014/004136
629 1293
2014 5593 FARMACIA DA HORA LTDA-ME
Itens de Empenho : FRALDA MULTIFRAL G C/80
FRALDA MULTIFRAL XG C-70
AQUISICAO DE ABSORVENTE / FRALDA,
2.393,37
1
Folha:
66
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/004090
734
5985 FLAVIO RIBEIRO DE ALMEIDA
4.
334,51
1
2014/004011
731
545 FOLHA DE VENCIMENTO
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO REFERENTE AO M
ES DE MAIO DE 2014 CONFORME COM- P
ROVANTE ANEXO
2.420,71
1
2014/004012
404
ROVANTE ANEXO
2.206,76
1
2014/004013
110
ROVANTE ANEXO
3.500,96
1
2014/004014
129
ROVANTE ANEXO
5.668,37
1
2014/004015
158
ROVANTE ANEXO
11.495,57
1
2014/004016
174
ROVANTE ANEXO
15.044,59
1
2014/004017
190
ROVANTE ANEXO
6.507,98
1
2014/004018
73
ES DE MAIO DE 2014, CONFORME CO
MPROVANTE ANEXO
7.260,48
1
2014/004019
219
ROVANTE ANEXO
6.941,99
1
2014/004020
234
ROVANTE ANEXO
4.870,65
1
2014/004021
314
7.368,95
1
Folha:
67
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
20.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
ROVANTE ANEXO
2014/004023
537
ROVANTE ANEXO
39.223,60
1
2014/004024
731
ROVANTE ANEXO
55.650,08
1
2014/004026
771
ROVANTE ANEXO
6.434,15
1
2014/004027
110
MPROVANTE ANEXO
19.110,83
1
2014/004028
174
MPROVANTE ANEXO
3.668,86
1
2014/004029
219
MPROVANTE ANEXO
1.444,19
1
2014/004030
234
MPROVANTE ANEXO
1.319,63
1
2014/004031
771
ROVANTE ANEXO
3.000,00
1
2014/004032
314
MPROVANTE ANEXO
26.576,46
1
2014/004033
373
MPROVANTE ANEXO
8.410,96
1
2014/004034
825
21.129,29
1
Folha:
68
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004034
Itens de Empenho : ROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004035
376
MPROVANTE ANEXO
5.967,47
1
2014/004036
859
ROVANTE ANEXO
2.205,18
1
2014/004037
418
MPROVANTE ANEXO
14.103,08
1
2014/004038
404
MPROVANTE ANEXO
133.000,75
1
2014/004039
418
MPROVANTE ANEXO
5.841,53
1
2014/004040
418
MPROVANTE ANEXO
15.604,49
1
2014/004041
418
MPROVANTE ANEXO
27.125,12
1
2014/004042
612
MPROVANTE ANEXO
22.331,63
1
2014/004043
612
MPROVANTE ANEXO
15.339,62
1
2014/004045
537
MPROVANTE ANEXO
88.324,80
1
2014/004047
672
MPROVANTE ANEXO
132.653,21
1
Folha:
69
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
20.05.2014
2014/004048
672
MPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
31.173,33
1
2014/004050
731
MPROVANTE ANEXO
7.771,50
1
2014/004051
731
MPROVANTE ANEXO
28.201,97
1
2014/004053
771
MPROVANTE ANEXO
9.831,24
1
2014/004055
825
MPROVANTE ANEXO
1.237,96
1
2014/004057
859
MPROVANTE ANEXO
7.327,35
1
2014/004058
825
MPROVANTE ANEXO
2.040,73
1
2014/004060
404
MPROVANTE ANEXO
2.701,09
1
2014/004125
379
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
24,66
1
2014/004126
379
123,30
1
2014/004127
406
123,30
1
2014/004128
539
Itens de Empenho : SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MU-
295,92
1
Folha:
70
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004128
Itens de Empenho : NICIPAIS REFERENTE AO VENCIMENTO D
Valor Cat.
2014/004129
674
59,66
1
2014/004130
379
73,98
1
2014/004131
672
MPROVANTE ANEXO
4.214,08
1
2014/004093
735
5519 FRANCISCO ANTONIO DA SILVA
S DE MAIO DE 2014.
1.565,53
1
2014/004092
734
1480 FRANCISCO JOSE GOMES
4.
525,90
1
2014/004082
676
4894 GABRIELA CRISTINA DA SILVA
4.
658,33
1
2014/004005
105
5845 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES OFICIAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
130,00
1
2014/004069
422
5335 HELDER DIAS DOS SANTOS
4.
410,49
1
2014/004135
512 1292
2014 6125 HOMERO VICENTE NUNES DA SILVA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM 72 CONSERTO
S DIVERSOS FEITO EM CADEIRAS GIRAT
ORIA E FIXAS, CADEIRAS DE RODA, BA
NHO E ARQUIVO DE ACO.
3.351,60
1
Folha:
71
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004135
Itens de Empenho : PROCESSO DE COMPRA N. 1292/2014
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004084
676
2249 ILAIRCE DA SILVA
4.
2014/004116
542
1435 INES CONCEICAO PADOVAN SANTOS
S DE MAIO DE 2014.
2014/004083
Valor Cat.
873,51
1
2.760,75
1
159
4061 IVONE MUNIZ RIBEIRO
INCLUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO
MES DE MAIO DE 2014.
539,08
1
2014/004044
734
1059 JOSE APARECIDO MENEZES
4.
691,58
1
2014/004075
732
1059 JOSE APARECIDO MENEZES
MES DE MAIO DE 2014.
691,58
1
2014/004094
734
4969 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS
4.
525,85
1
2014/004074
541
4681 JOSE GERALDO RODRIGUES FERREIRA
4.
335,77
1
2014/004052
734
3190 JOSE LUIZ DA SILVA
4.
471,08
1
2014/004085
732
3190 JOSE LUIZ DA SILVA
471,08
1
Folha:
72
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004085
Itens de Empenho : MES DE MAIO DE 2014.
Valor Cat.
2014/004097
829
878 JOSE NATANAEL SOBRAL
S DE MAIO DE 2014.
1.813,52
1
2014/004108
318
574 JOSEILDA DOS SANTOS
S DE MAIO DE 2014.
1.955,40
1
2014/004022
77
2533 JOSIMAR LAUREANO ANTUNES
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO
DE 2014, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
6.000,00
1
2014/004076
541
5152 KENIA SPONTON PELEGRINO
4.
497,52
1
2014/004109
409
793 LAURA REGINA DE SOUZA
S DE MAIO DE 2014.
1.378,35
1
2014/004086
676
4311 LENI SILVA VASCONCELOS
4.
717,51
1
2014/004120
677
4311 LENI SILVA VASCONCELOS
S DE MAIO DE 2014.
1.733,53
1
2014/004095
735
700 LOURINALDO MARIANO DOS SANTOS
1.424,74
1
Folha:
73
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004095
Itens de Empenho : LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE MAIO DE 2014.
Valor Cat.
2014/004113
617
1581 LUCIVANE MARIA FERNANDES DOS STOS
S DE MAIO DE 2014.
1.594,22
1
2014/004002
439
6579 LUIZ GUSTAVO RAMALHO MARTINS - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
22.358,60
1
2014/004110
409
S DE MAIO DE 2014.
3.681,45
1
2014/004096
734
5003 MARCELO MESSIAS DOS SANTOS
4.
311,52
1
2014/004064
408
489 MARCIA APARECIDA SANFELICI ROCHA
4.
1.530,61
1
13.500,00
1
2014/004025
77
Itens de Empenho : FOLHA DE VENCIMENTO DO PREFEITO
MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE
MAIO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/004077
541
5750 MARIA DE FATIMA DA SILVA MEDEIROS
4.
329,08
1
2014/004046
541
2250 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA FERREIRA
4.
412,93
1
2014/004070
422
1750 MARIA LUIZA FILIPINI
439,74
1
Folha:
74
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004070
Itens de Empenho : /3 DE FERIAS INCLUSO EM FOLHA DE
4.
Valor Cat.
2014/004078
541
2839 MARIA VANDA DOS SANTOS
4.
335,77
1
2014/004008
682
6420 MARILDA MACHADO DE JESUS
Itens de Empenho : RESCISAO TRABALHISTA DA SENHORA M
ARILDA MACHADO DE JESUS, PERIO- D
O AQUISITIVO DE 09/04/2014, CON- F
1.157,77
1
2014/004071
422
5999 MARILZA TEREZA DE JESUS
4.
379,89
1
2014/004079
541
2709 MARINALVA DA SILVA SANTOS
4.
495,67
1
2014/004104
538
2709 MARINALVA DA SILVA SANTOS
495,67
1
2014/004065
408
3170 MARIZEI CRISTINA SANFELICE
4.
1.004,24
1
2014/004117
542
5252 MATILDE DA SILVA
S DE MAIO DE 2014.
1.093,52
1
2014/004098
734
6904 MOISES EFIGENIO DOS SANTOS
4.
329,08
1
2014/004066
408
5613 NADIR M. DOS SANTOS
364,50
1
Folha:
75
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004066
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE
4.
Valor Cat.
MAIO DE 201
2014/004102
405
5613 NADIR M. DOS SANTOS
364,50
1
2014/004121
677
1632 NEIDE DOS SANTOS FERREIRA
S DE MAIO DE 2014.
2.805,85
1
2014/004111
409
1317 NILSON PEREIRA
S DE MAIO DE 2014.
1.323,65
1
2014/004122
677
817 NILZA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO
S DE MAIO DE 2014.
2.947,02
1
2014/004004
127
5937 OFICIAL DE REG. DE IMOVEIS, TITULOS E
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CERTIDOES, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
84,71
1
2014/004049
541
506 OSMAR DA SILVA FONSECA
4.
588,07
1
2014/004061
404
3255 PATRICIA COSTA DE OLIVEIRA
Itens de Empenho : VENCIMENTO REFERENTE A SALARIO
MATERNIDADE DE SERVIDORA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2014
2.831,14
1
2014/004006
567
4950 REGIANE PEREIRA ALVES FEITOSA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES CONFORME COMPROVANTE ANEXO
34,00
1
2014/004067
408
456,24
1
Folha:
76
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004067
Itens de Empenho : VENCIMENTO DO MES DE
4.
Valor Cat.
MAIO DE 201
2014/004103
405
456,24
1
2014/004010
371
6573 ROQUE AVELINO DA SILVA
88,96
1
2014/004123
677
1029 ROSANGELA APARECIDA PADOVAN MARQUES
S DE MAIO DE 2014.
3.154,09
1
2014/004106
114
583 ROSINEI ROCHA ARAUJO
S DE MAIO DE 2014.
2.801,72
1
2014/004062
317
4.
279,79
1
2014/004100
315
279,79
1
2014/004087
676
3913 SANDRA RABELO AURELIANO
4.
656,74
1
2014/004003
202
979 SANTANDER BANESPA
Itens de Empenho : DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, CO
NFORME COMPROVANTE ANEXO
48,23
1
2014/004107
114
558 SILVANO FIRMINO DOS SANTOS
3.385,30
1
Folha:
77
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004107
Itens de Empenho : LUSO EM FOLHA DE VENCIMENTO NO ME
S DE MAIO DE 2014.
Valor Cat.
2014/004124
677
3894 SUELI MENEZES DE LIMA
S DE MAIO DE 2014.
2.037,10
1
2014/004114
617
576 TEREZINHA MATEUS DE LIMA SANTOS
S DE MAIO DE 2014.
1.798,57
1
2014/004132
582
2821 UNDIME - UNIAO DIRIG. MUNIC. EDUCACAO
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE 2014 UNDIME/SP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
450,00
1
2014/004054
734
548 VALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS
4.
522,01
1
2014/004088
676
5070 VALDIR MIGUEL DO NASCIMENTO
4.
697,51
1
2014/004112
409
737 VALMIR NEVES DA SILVA
S DE MAIO DE 2014.
1.185,79
1
2014/004140
439 1297
Itens de Empenho : DICLOFENACO SODICO 75MG/ML AMP 3ML
CX50
TRAMADOL 50MG COMP CX 50 C1
TRAMADOL 50MG COMP. CX10 A2
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.
1.005,52
1
2014/004001
439 1289
2014 5831 WILLIANS CESAR AKIRA KANEKO ME
Itens de Empenho : ORLISTAT EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
NALTREXONE HCL C-1 BUPROPIONA HCL
C-1 EXCIPIENTE DILUCAP QSP
3.528,20
1
Folha:
78
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SULPIRIDE BASE C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP (QSP)
HIDROCLOROTIAZIDA IV CLORETO DE PO
TASSIO METILDOPA PO III LOSARTAN P
OTASSIO III EXCIPIENTE DILUCAP QSP
.
METILDOPA PO III LOSARTAN POTASSIO
III EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
NIMODIPINA EXCIPIENTE DILUCAP QSP
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN
A FOSFATO A2 FAMOTIDINA IV EXCIPIE
NTE DILUCAP QSP.
AMITRIPTILINA HCL C1 FLUNARIZINA D
ICLORIDRATO NAPROXENO BASE EXCIPIE
NTE DILUCAP QSP.
DIOSMINA HESPERIDINA EXCIPIENTE DI
LUCAP (QSP)
PAPAINA 6000U/MG GEL CARBOPOL
NIMESULIDE II PARACETAMOL IV CARIS
OPRODOL TRAMADOL HCL A2 AMITRIPTIL
INA HCL C-1 FAMOTIDINA IV EXCIPIEN
TE DILUCAP QSP.
OXIDO DE ZINCO POMADA BASE
GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO CO
NDROITINA SULFATO ASPARTAME PO ACE
SULFAME K DISSOLUT
PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP QSP.
DESONIDE OLEO DE SEMENTE DE UVA CR
EME LANETTE BISNAGA DE ALUMINIO 12
0G
COLD CREAM
ENALAPRIL MALEATO III HIDROCLOROTI
AZIDA IV ATENOLOL III EXCIPIENTE D
ILUCAP QSP.
MELOXICAM IV PARACETAMOL IV CODEIN
A FOSFATO A-2 EXCIPIENTE DILUCAP Q
SP.
CIPROFIBRATO EXCIPIENTE DILUCAP (Q
SP)
PAROXETINA HCL C-1 EXCIPIENTE DILU
CAP QSP.
TENOXICAM MICRONIZADO NIMESULIDE I
I INDOMETACINA FAMOTIDINA IV PREDN
ISONA BASE EXCIPIENTE DILUCAP (QSP
)
AMITRIPTILINA HCL C-1 BROMAZEPAN B
-1 FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP
.
ATORVASTATINA CALCIO II EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
TENOXICAM MICRONIZADO DEFLAZACORT
ACECLOFENACO II HIDROCLOROTIAZIDA
IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE DILUCA
P QSP
GLUCOSAMINA SULFATO DE POTASSIO CO
NDROITINA SULFATO ASPARTAME PO ACE
Valor Cat.
Folha:
79
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004001
Itens de Empenho : SULFAME K DISSOLUT
PAROXETINA HCL C1 EXCIPIENTE DILUC
AP QSP.
AMITRIPTILINA HCL C-1 FLUNARIZINA
DICLORIDRATO NAPROXENO BASE EXCIPI
ENTE DILUCAP QSP
AMITRIPTILINA HCL C1 CICLOBENZAPRI
NA HCL III ALPRAZOLAM PO B-1 P-28
FATOR 10 EXCIPIENTE DILUCAP QSP.
TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL
OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE
DILUCAP QSP,
VENLAFAXINE CLORIDRATO C1 EXCIPIEN
TE DILUCAP QSP
MELOXICAM IV CLOROQUINA DIFOSFATO
PARACETAMOL IV FAMOTIDINA IV EXCIP
IENTE DILUCAP QSP.
MELOXICAM IV CODEINA FOSFATO A-2 P
ARACETAMOL IV CICLOBENZAPRINA HCL
III EXCIPIENTE DILUCAP (QSP)
METOTREXATE III EXCIPIENTE DILUCAP
QSP.
CLOROQUINA DIFOSFATO DIACEREINA PO
HIDROCLOROTIAZIDA IV PREDNISOLONA
BASE MICRONIZADA I FAMOTIDINA IV
PARACETAMOL IV EXCIPIENTE DILUCAP
QSP.
TENOXICAM MICRONIZADO FAMOTIDINA I
V PREDNISONA BASE EXCIPIENTE DILUC
AP QSP
MELOXICAM IV FAMOTIDINA IV CICLOBE
NZAPRINA HCL III EXCIPIENTE DILUCA
P QSP.
TRAMADOL HCL A2 PARACETAMOL IV MEL
OXICAM IV FAMOTIDINA IV EXCIPIENTE
DILUCAP QSP.
NIMESULIDE II PARACETAMOL IV CARIS
OPRODOL TRAMADOL HCL A2 AMITRIPTIL
INA HCL C-1 FAMOTIDINA IV EXCIPIEN
TE DILUCAP QSP
BUSPIRONA HCL
FORM. SULFADIAZINA DE PRATA 1%
FORMULA MARIA T. SANF.
FORMULAS
FORMULAS CETOCONAZOL
FORMULAS CYCLOBENZAPRINE
FORMULAS MESALAZINA
FORMULAS RISPERIDONA
FORMULAS TRAMADOL 10MG
FORMULAS INES MARIA ROSA
GABAPENTINA 150MG
XILOCAINA+ASSOCI
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA No 1289/14 A
NEXO
Valor Cat.
Folha:
80
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
81
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
956.732,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.05.2014
2014/004167
834
2.229,38
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS
PARA VEICULO MOTO NIVELADORA HUBER WARCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
2014/004168
834
PARA VEICULO MOTO NIVELADORA HUBER WARCO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.
2.433,33
1
2014/004145
837 1302
2014 3032 CUSTODIO COMPRESSORES E BOMBAS LTDA
Itens de Empenho : FILTRO C/ REGULADOR 1/2 BFR 2000
FILTRO C/ REGULADOR 1/4 AFR 2000
ESPIGAO CONEC. ENG. RAP. 1/4X5.5 (
MACHO)
BUCHA DE REDUCAO 1/2 X 1/4 GALV.
AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,
237,00
1
2014/004173
361
5609 DAYRELL & ARO LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SR.
RAIMUNDO BISPO DE LIMA, FALECIDO
EM 12/03/2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
2014/004174
361
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SR.
APARECIDO EFIGENIO DOS SANTOS,
FALECIDO EM 06/03/2014, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
1.380,00
1
2014/004177
328
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE URNA
MORTUARIA PARA O CORPO DO SR. ROBERTO DE OLIVEIRA, FALECIDO EM
25/02/2014, CONFORME COMPROVANTE
ANEXO
1.380,00
1
2014/004143
490 1300
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE MANUT
ENCAO EM VOIP. RAMAL REMOTO.
E COMPROVANTE ANEXO
320,00
1
2014/004144
106 1301
2014 3691 EZEQUIAS JOSE GONCALVES PIRAPOZINHO Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE INSTA
LACAO E MANUTENCAO EM REDES.
730,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004176
145
985 JOSE FERREIRA LIMA
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE CONDUCAO DE
OFICIAIS
DE JUSTICA, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2014/004169
Valor Cat.
40,00
1
471 57
2014 5414 MARCELO EDUARDO DOS SANTOS
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO, PARA TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTES, CONFORME COMPROVANTES A
SEREM ANEXADOS
gem
600,00
2
2014/004151
371
6753 MARIA APARECIDA FERREIRA
109,05
1
2014/004141
490 1298
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CAPSU
LOTOMIA COM YAG LASER EM AMBOS OS
OLHOS.
EXAMES MEDICOS/CIRURGIA, CONFORME
PROCESSO
DE COMPRA N.
E
400,00
1
2014/004142
490 1299
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS COM EXAME CAPSU
LOTOMIA COM YAG LASER EM AMBOS OS
OLHOS.
DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, CONFORME
PROCESSO DE COMPRA N.
E
400,00
1
2014/004170
882
483 PASEP
ASEP REFERENTE A 1% DA ARRECADA- C
AO DO MES DE ABRIL DE 2014, CON- F
8.093,05
1
2014/004171
350
6880 PONTO DO NHOQUE IND. E COM. DE PROD. A
Itens de Empenho : NHOQUE DE SOJA COZIDO E CONGELADO
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
2.100,00
1
2014/004175
371
4159 TANIA MARIA OLIVEIRA LIMA
188,46
1
2014/004172
550
885,40
1
4210 WAISLAN P. DE CASTRO-ME
Folha:
82
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
21.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 25MM
ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 17MM
LIVRO DE ATAS 100FLS
COLA BRANCA 40G
REGUA 30CM PLASTICA COMUM
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/004146
481 1303
E COMPROVANTE ANEXO
28,00
1
2014/004147
574 1304
E COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
2014/004148
845 1305
RODAGENS.
E COMPROVANTE ANEXO
65,00
1
2014/004149
745 1306
DA LIMPEZA PUBLICA
E COMPROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/004150
574 1307
E COMPROVANTE ANEXO
40,00
1
2014/004152
845 1308
RODAGENS.
MOTO PLACA CRX-9934, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
10,00
1
2014/004153
745 1309
DA LIMPEZA PUBLICA
VEICULO PLACA HRC 8024, CONFORME
40,00
1
Folha:
83
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004153
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004154
99 1310
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
E COMPROVANTE ANEXO
15,00
1
2014/004155
574 1311
VEICULO PLACA DJM - 1270, CONFORME PROCESSO DE
COMPRA N.
40,00
1
2014/004156
574 1312
E COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/004157
574 1313
E COMPROVANTE ANEXO
90,00
1
2014/004158
481 1314
VEICULO PLACA CMW-8820, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
70,00
1
2014/004159
99 1315
Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS N
O VEICULO DO GABINETE.
VEICULO PLACA DNA 7950, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
50,00
1
2014/004160
574 1316
VEICULO PLACA CMW 9894, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
90,00
1
2014/004161
845 1317
RODAGENS.
PA-CARREGADEIRA FR12, CONFORME
335,00
1
Folha:
84
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
85
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004161
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004162
481 1318
VEICULO PLACA DJP 5966, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/004163
481 1319
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
100,00
1
2014/004164
481 1320
VEICULO PLACA DMN 2270, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
36,00
1
2014/004165
574 1321
VEICULO PLACA EHE-5873, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
30,00
1
2014/004166
481 1322
E COMPROVANTE ANEXO
20,00
1
Total do Dia :
24.084,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.05.2014
2014/004179
328 1324
1.500,00
1
Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL PICININ 5KG
ARROZ VALICEL PCT 5KG
CAFE CONAL 500GR
EXTRATO TOMATE QUERO 140GR
FEIJAO VALICEL 1KG
MACARRAO LIANE ESPAGUETE C/ OVOS 5
00GR
OLEO SOJA COCAMAR TP 1 PET 900ML
SARDINHA LATA-GOMES DA COSTA OLEO
125G
PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO C4 PCT
SABONETE FRANCIS SUAVE 90GR
BISCOITO LIANE MAIZENA 400GR
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
86
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
ALHO CANAA 200GR
SAL REFINADO 1KG MARLIN
Valor Cat.
2014/004178
554 1323
2014 6710 ROBISON A. RAIMUNDO CONFECCOES - ME
Itens de Empenho : KIT BOLSA TAUROS PERSONALIZADA
AQUISICAO DE TECIDOS, CONFECCOES E
DEMAIS SIMILARES, CONFORME PRO- C
ESSO DE COMPRA N. 1323/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
1.246,00
1
2014/004180
445 1325
Itens de Empenho : CABECOTE MOTOR
JUNTA CABECOTE
JG. JUNTA RETIFICACAO
TENSOR CORREIA DENTADA
CORREIA DENTADA
FILTRO LUBRIFICANTE TM5/W6
JG CABO VELA
VELA MOTOR FIAT DOBLO 1.8 2005/
E COMPROVANTE ANEXO
3.755,00
1
2014/004181
552 1326
Itens de Empenho : JUNTA CARTER MOTOR 366 INTERISSA
COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA
ESTOPA 150GR
ANTI FERRUGEM
PARAFUSO 14 X 40 MA
ARRUELA PRESSAO 14 M/M
COXIM TRAZ. MOTOR
SUPORTE COXIM GABINE MB 709
E COMPROVANTE ANEXO
370,00
1
Total do Dia :
6.871,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.05.2014
2014/004196
691
2110 CLAUDINEY F. DA CRUZ
110,00
1
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES,
ANEXO
2014/004194
783 1337
2014 6031 CRIALT - COMERCIO E REP. DE INSUMOS AG
Itens de Empenho : ROUNDUP ORIGINAL - 20 LT
SUBSTRATO P/ PLANTAS ENSACADO PRAT
A HT/16KG BIOPLANT
AQUISICAO DE INSUMOS, ADUBOS,
391,60
1
2014/004186
554 1338
2014 5662 CROMOGRAF GRAFICA DE PRESIDENTE PRUDEN
Itens de Empenho : APOSTILA APRESENTACAO
APOSTILA ORGANIZACAO DO TRABALHO P
7.961,25
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004186
Itens de Empenho : EDAGOGICO
APOSTILA QUANTIFICACAO, REGISTRO E
AGRUPAMENTOS
APOSTILA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE
NUMERACAO DECIMAL
APOSTILA OPERACOES NA RESOLUCAO DE
PROBLEMAS
APOSTILA GEOMETRIA
APOSTILA GRANDEZAS E MEDIDAS
APOSTILA EDUCACAO ARTISTICA
APOSTILA JOGOS NA ALFABETIZACAO MA
TEMATICA
APOSTILA ENCARTE DOS JOGOS NA ALFA
BETIZACAO MATEMATICA
AQUISICAO DE SERVICOS DE GRAFICA (
PAPELARIA), CONFORME PROCESSO D
E COMPRA N. 1338/2014 E COMPRO- V
ANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004182
490 1327
2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
Itens de Empenho : REFEICAO
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1327/14
E COMPROVANTE ANEXO
1.464,00
1
2014/004183
106 1328
2014 1066 GUAIBA-REST.E CHURRASC.PRES.PRUDENTE L
REFRIGERANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1328/14
E COMPROVANTE ANEXO
768,00
1
2014/004188
371
6905 JULIANA DA SILVA
72,14
1
2014/004185
629 1330
Itens de Empenho : CONDIC. INFANTIL TRALALA HIDRA 480
ML
COLONIA SPLASH HELLO KITTY 215ML
LOCAO HIDRATANTE JOHNSONS INFANTIL
200ML
AQUISICAO DE COSMETICOS SHAMPOO,
LOCAO
HIDRATANTE E SIMILARES,
181,38
1
2014/004187
554 1331
Itens de Empenho : REFRIGERANTE FUNADA 250ML
AQUISICAO DE REFRIGERANTES, AGUA E
OUTROS, CONFORME PROCESSO DE C
OMPRA N. 1331/2014 E COMPROVAN- T
E ANEXO
1.508,00
1
2014/004189
551 1332
681,27
1
2014
Folha:
87
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
23.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : SABAO EM PEDRA YPE 5UND
VASSOURA BETTANIN VARRE MAX
ALCOOL COPERALCOOL 1 LITRO
LIMPADOR VEJA DESENGORDURANTE 500M
L
LIMPADOR MR MUSCULO SAPONACEO 200M
L
LIMPADOR AJAX DESENGORDURANTE 500M
L
CIF DESENGORDURANTE POWER 500ML
SAPOLIO CREMOSO MR MUSCULO 200ML
BOMBRIL
BALDE SANTANA 13,8L
2014/004190
551 1333
Itens de Empenho : VASSOURA BETTANIN CERTA
PA DE LIXO AVANCO 60CM
SABAO PE ARIEL 1KG
DESINF- URCA FRAGRANCIAS 2LTS
ESPONJA ESFREBOM C/4 UND
PRENDEDOR ROUPA GINA MADEIRA C/12
RODO AVANCO ALUM. 60CM
SABONETE PALMOLIVE 90GR
459,16
1
2014/004191
629 1334
Itens de Empenho : LEITE PO NAN CONFOR 2 400GR
LEITE PO NAN COMFORT 1 400GR
SUPLEMENTO ALIMENTAR / LEITE NAN,
130,79
1
2014/004192
84 1335
Itens de Empenho : SEBAO PED-MINUANO C/05UND
RODA MAD- ROVISA 40CM
DESINF- URCA FRAGRANCIAS 2LTS
AMACIANTE ROUPA YPE SORTIDOS 2LTS
LIMPAD. VEJA L. PESADA ORIG 500ML
101,93
1
2.500,00
1
2014/004195
106
6703 LUIZ ANTONIO SUNIGA DOS SANTOS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE ARTES, DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO, SERVICOS DE FOTOGRAFIA E
Folha:
88
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
89
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004195
Itens de Empenho : FILMAGENS DOS EVENTOS E PROJETOS
MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE NUMERO
2014/004184
2014/004193
87 1329
2014 4962 PRUDENTONER PAPELARIA E
AQUISICAO DE TONNER E CARTUCHO
E TINTA P/ IMPRESSORA, CONFORME
ROCESSO DE COMPRA N. 1329/2014
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
COM. DE TONER
400,00
1
270,00
1
D
P
E
582 1336
2014 6851 RUBERVAL BUENO DE LIMA
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MAN
UTENCAO EM AR CONDICIONADO
E COMPROVANTE ANEXO
Total do Dia :
16.999,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.05.2014
2014/004212
834 1346
5.504,28
1
Itens de Empenho : PLATO EMBR. 430MM SCANIA CX. 6 MAR
CHA 24 ESTR.
DISCO FRICCAO 430MM SCANIA CX. 6 M
ARCHA 24 ESTRIA
ROLAMENTO EMBREAGEM SCANIA
SERVO EMBREAGEM
SUPORTE COXIM DIANT
COXIM MOTOR DT
CINEMATICO RODOAR
FLANGE ACOPLAMENTO
CRUZETA CARDAN VW/FORD/GM
PARAFUSO 14X40 MB FIXACAO CX. CAMB
IO MB
ARRUELA PRESSAO 14 M/M
FLANGE ACOPLAMENTO TOO1628
BOTAO CABO AFOGADOR SCANIA
BATERIA 150 AMPERES.
RETENTOR
UNIAO 6MM COMPLETA
REBITES 10X14 ALUMNIO MACICO
PARAFUSO ALLEN
BUCHA DE ACO
GAXETA
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004207
447
6672 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
Itens de Empenho : OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CIL.
OXIGENIO MEDICINAL CIL 2 M3 ONU
DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
480,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
26.05.2014
2014/004201
722 1343
Itens de Empenho : CIMENTO VOTORAM SC C/50 KG
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME
PROCESSO
DE
COMPRA N. 1343/2014 E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
1.083,00
1
1.261,32
1
2014/004206
350
Itens de Empenho : LINGUICA CALABRESA
APRESUNTADO
LINGUICA TOSCANA
SALSICHA KG
MUSSARELA KG
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
2014/004214
574 1348
2014 6064 DIONIZIO DE OLIVEIRA MASSUIA - ME
E COMPROVANTE ANEXO
600,00
1
2014/004215
552 1349
2014 6064 DIONIZIO DE OLIVEIRA MASSUIA - ME
Itens de Empenho : BOMBA DE ALTA PRESSAO
E COMPROVANTE ANEXO
2.750,00
1
2014/004208
490
6237 DR. EDSON RIKIO FUDO
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CROSS LINK EM PACIENTE
OSLAINE GOMES DOS SANTOS, CONFORME RECIBO ANEXO
1.500,00
1
2014/004209
490
6237 DR. EDSON RIKIO FUDO
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CROSS LINK EM PACIENTE
OSLEI GOMES DOS SANTOS, CONFORME
RECIBO ANEXO
1.500,00
1
2014/004199
848 1341
2014 6906 EDMILSON ALVES DO CARMO ME
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS REFERENTE REBOB
INAGEM, REVISAO, TROCAR ROLAMENTOS
, CAPACITOR MOTOR 2CV 1700 RPM BET
ONEIRA.
E COMPROVANTE ANEXO
280,00
1
2014/004197
872 1339
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO D
E TEXTOS DE ULTILIDADE PUBLICA
192,50
1
Folha:
90
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004197
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004198
95 1340
Itens de Empenho : SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO D
E TEXTOS DE ULTILIDADE PUBLICA
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
332,50
1
2014/004203
350
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA 1LT
NESTON NESTLE FLOCOS CEREAIS
MUCILON MILHO LATA
ACHOC PO NESCAU 500GR
LEITE COND ITAMBE LATA
LEITE COCO MENINA 200ML
AMEIXA EM CALDA
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
540,00
1
2014/004204
328
Itens de Empenho : LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
SUCO NESTLE SOJA SOLLYS 1LT
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
197,98
1
2014/004205
321
Itens de Empenho : LEITE CONDENSADO ITAMBE 395G
ACHOC. PO NESCAU 400GR
LEITE LONGA VIDA HERCULES 1LT
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
235,46
1
2014/004202
106
6021 MAJETHA MARKETING PUBLICIDADES E ASSES
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
CARTA CONVITE N. 11/2013 E COMPROVANTE ANEXO
2.580,00
1
2014/004216
834 1350
Itens de Empenho : MANCAL DO ALTERNADOR
LAMPADA 1141 24 VOLTS.
LAMPADA 67 24V
ROLAMENTO ALTERNADOR 6201
ROLAMENTO ALTERNADOR 6203
E COMPROVANTE ANEXO
112,65
1
Folha:
91
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
92
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
26.05.2014
2014/004200
230 1342
2014 5545 MARILDA ROSA DE SOUZA SANCHES-ME
Itens de Empenho : MAO DE OBRA DE SERVICOS PRESTADOS
ENCADERNACAO DE LIVROS.
E COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
280,00
1
2014/004210
445 1344
Itens de Empenho : OLEO 20W50 24/1
VEICULO PLACA DMN-2264, CONFORME
E COMPROVANTE ANEXO
175,00
1
2014/004211
552 1345
Itens de Empenho : OLEO MOTOR DIESEL TDS15W40 BALDE 2
0LT
OLEO HIDRAULICO 68
E COMPROVANTE ANEXO
252,00
1
2014/004213
106 1347
2014 5695 VALDECI FERREIRA DA SILVA RESTAURANTE
FORNECIMENTO DE REFEICAO, CONFORME PROCESSO
DE
COMPRA N.
885,00
1
Total do Dia :
20.741,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.05.2014
2014/004219
363 58
2014 6792 ANA STELLA SOARES DE SOUZA
648,70
2
DESPESAS COM CURSO DE CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO E GESTAO
DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
2014/004245
490
6908 CAMILA FERREIRA ANGELO CLINICA MEDICA
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CLINICO GERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
600,00
1
2014/004231
428
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 C
ONFORME, COMPROVANTE ANEXO
389,38
1
2014/004232
679
470 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO SERVI
Itens de Empenho : RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE FUNCIONARIOS REGIDOS PELA
C.L.T.
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 C
ONFORME, COMPROVANTE ANEXO
1.863,77
1
2014/004217
228
Itens de Empenho : DESPESAS COM LICENCA DE USO AGRE-
109,20
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004217
Itens de Empenho : GADA AOS DIREITOS AUTORAIS DO
SOFTWARE - PATRIMONIO
PUBLICO,
REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,
2014/004243
170
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS, CONFORME
COMPROVANTE
ANEXO
2014/004249
691
3281 HELIDA FARIAS PADOVAN
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO
N.2808/2014, REFERENTE DESPESAS
COM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES
ANEXADOS
2014/004221
Valor Cat.
2,60
1
23,45
1
387
AO I.N.S.S PROVENIENTE DA PARCELA DA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014 A
NEXO.
54.821,93
1
2014/004222
426
NEXO.
28.009,87
1
2014/004223
429
NEXO.
2.987,63
1
2014/004224
429
NEXO.
1.394,13
1
2014/004225
426
NEXO.
554,95
1
2014/004226
429
NEXO.
3.272,14
1
2014/004227
429
NEXO.
5.612,60
1
Folha:
93
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/004228
545
NEXO.
24.683,08
1
2014/004229
620
NEXO.
7.343,99
1
2014/004230
680
NEXO.
35.208,02
1
2014/004244
490
Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALMOFADA GEL QUADRADA,
80,00
1
2014/004246
512
5889 MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA . ME
Itens de Empenho : CAMISETA VERDE BANDEIRA COM SILK
SCREEN NA FRENTE E NAS COSTAS
DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA ATIVIDADES DO DIA DO DESAFIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.190,00
1
2014/004220
610
6907 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE
Itens de Empenho : DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MOVEIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA CHECHE
ESCOLA, PADRAO FDE,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL
N. 10/2014,
CONTRATO N. 39/2014 E COMPROVANTE ANEXO
140.019,00
1
4.341,92
1
2014/004250
90
Itens de Empenho : COMPLEMENTACAO DE PREVIO EMPENHO
N. 3273/14, REFERENTE
DESPESAS
COM VIAGEM, CONFORME COMPROVANTES
A SEREM ANEXADOS
2014/004233
350
6881 SIDNEY TAVARES DA SILVA - ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES E
ENROLADINHO DE PRESUNTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N. 09/2014 E COMPROVANTE ANEXO
670,51
1
2014/004234
554
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE PAO
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
PREGAO
PRESENCIAL N.
59,76
1
Folha:
94
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/004235
837
PREGAO
PRESENCIAL N.
181,82
1
2014/004236
438
PREGAO
PRESENCIAL N.
132,97
1
2014/004237
783
PREGAO
PRESENCIAL N.
4,48
1
2014/004238
282
PREGAO
PRESENCIAL N.
7,07
1
2014/004239
868
FRANCES E PAO DE CACHORRO QUENTE,
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
154,58
1
2014/004240
715
FRANCES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO
PRESENCIAL N.
21,68
1
2014/004241
715
PREGAO
PRESENCIAL N.
36,75
1
2014/004242
87
FRANCES E ENROLADINHO DE PRESUNTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 09/2014
E COMPROVANTE ANEXO
152,44
1
2.726,00
1
2014/004218
350
Itens de Empenho : PATINHO BOVINO
PEIXINHO BOVINO
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Folha:
95
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
96
01.05.2014
31.05.2014
Data
Ano
Credor
27.05.2014
2014/004247
99
5020 VIA JAPAN LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE REVISAO
DE VEICULO PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
2014/004248
85
5020 VIA JAPAN LTDA
PARA VEICULO PLACA EHE-5878, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
127,50
1
206,96
1
Total do Dia :
317.638,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.05.2014
2014/004253
582 1353
2014 5749 PLANETA CRIANCA FESTA INFANTIL LTDA. M
1.800,00
1
Itens de Empenho : DESPESAS COM LOCACAO DE BRINQUEDOS
PARA REALIZACAO DO DIA DO DESAFIO
.
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004251
857 1351
2014 6727 QUANTUM COMERCIAL ELETRONICA LTDA.
Itens de Empenho : RACK MANAGER BOX HYBRID MINI LIGHT
08C. MAX ELTR REF. 1699
RACK MANAGER BOX HYBRID MINI LIGHT
16C. MAX ELETR REF. 1706
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,
669,00
1
2014/004252
868 1352
2014 6727 QUANTUM COMERCIAL ELETRONICA LTDA.
Itens de Empenho : BOBINA CABO 4MM + BIPOLAR CONDUTTI
300M
229,00
1
Total do Dia :
2.698,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.05.2014
2014/004255
574 1355
2014
480,00
1
E COMPROVANTE ANEXO
2014/004254
438 1354
Itens de Empenho : ENSURE PO NG BAUNILHA 400GR
DESPESAS COM SUPLEMENTACAO ALIMENTAR, CONFORME PROCESSO DE COMPRA N. 1354/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
2014/004270
371
4981 ERICA APARECIDA GONCALVES DAS CHAGAS
748,80
1
90,00
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004270
Itens de Empenho : RECER DO SERVICO SOCIAL ANEXO
Valor Cat.
2014/004257
447
6728 PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO-ME
Itens de Empenho : BLOCOS DE VALE REFEICAO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
365,00
1
2014/004258
447
6728 PAULO SERGIO ALVARENGA FRAGOSO-ME
Itens de Empenho : BLOCOS DE CONTROLE DE TRAFEGO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
1.540,00
1
2014/004259
437
8.164,47
1
2014/004260
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL S
-10, CONFORME PROCESSO LICITATO- R
IO PREGAO PRESENCIAL N. 03/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
3.871,29
1
2014/004261
437
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE ETANOL C
OMUM, CONFORME PROCESSO LICITA- T
ORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
1.637,89
1
2014/004262
831
1.521,51
1
2014/004263
831
-10, CONFORME PROCESSO LICITA- T
ORIO
PREGAO
PRESENCIAL
N. 0
5.779,91
1
2014/004264
831
1.788,16
1
2014/004265
737
E COMPROVANTE ANEXO
984,75
1
2014/004266
737
882,00
1
Folha:
97
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
29.05.2014
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2014/004267
777
COMPROVANTE ANEXO
3.237,38
1
2014/004268
549
OMUM, CONFORME PROCESSO LICITA- T
ORIO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
932,31
1
2014/004269
549
COMPROVANTE ANEXO
2.713,63
1
2014/004271
686
COMPROVANTE ANEXO
681,00
1
2014/004272
686
OMUM, CONFORME PROCESSO LICITA-TOR
IO PREGAO PRESENCIAL N.03/2014 E C
OMPROVANTE ANEXO
239,91
1
2014/004273
686
1.241,34
1
2014/004274
80
3.276,65
1
2014/004275
658
426,09
1
2014/004256
880
Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A SABESP E A PREFEITURA - ACORDO N.000091, REFEREN-
5.163,03
1
Folha:
98
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004256
Itens de Empenho : TE A PARCELA N. 55/99, CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004276
868
E COMPROVANTE ANEXO
146,01
1
2014/004277
783
PREGAO
PRESENCIAL N.
13,31
1
2014/004278
715
PREGAO
PRESENCIAL N.
47,86
1
2014/004279
360
PREGAO
PRESENCIAL N.
35,98
1
2014/004280
282
PREGAO
PRESENCIAL N.
15,49
1
2014/004281
554
PREGAO
PRESENCIAL N.
115,39
1
2014/004282
350
E COMPROVANTE ANEXO
2.246,38
1
2014/004283
350
FRANCES E ENROLADINHO DE PRESUNTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N.09/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
300,72
1
Folha:
99
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
100
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Valor Cat.
Total do Dia :
48.686,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.05.2014
2014/004322
90 59
2014 6643 ADRIANO BATISTA DA ROCHA
1.700,00
2
DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO PAULO E CAMPINAS, CONFORME COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
2014/004290
Desp. P.Compra
Ano
Credor
92
4973 ARAUJO E SILVA A. E. ADM. MUN/S/S LTD
EM ASSESSORIA E CONSULTORIA MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE
2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 05/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
4.400,00
1
2014/004311
202
43,27
1
2014/004312
202
77,46
1
2014/004333
475
3620 CASSIA FERREIRA DUARTE BARBOSA
Itens de Empenho : DESPESAS PROVENIENTES DE SERVICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PACIENTES
CARENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO
3.600,00
1
2014/004326
843 60
2014 5561 CICERO MARTINS CARDOSO
DESPESAS COM CURSO DE TRANSPORTE
COLETIVO, MINISTRADO PELO SESCSENAT, PARA MOTORISTAS, CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
gem
400,00
2
2014/004321
490
5703 CLINICA DA MULHER S/S LTDA.
DE PLANTOES DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, REALIZADOS NA UNIDADE
DE SAUDE DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE ANEXO
4.920,00
1
2014/004324
225
CANETA FABER CASTELL AZUL 50UN
CANETA FABER CASTELL PRETO 50UN
CANETA FABER CASTELL VERMELHA
PAPEL SULFITE OF 2 CHAMEX 10PCT
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
2.755,80
1
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004324
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
N. 12/2013
E
2014/004327
140 61
2014 6634 EMERSON ALENCAR MARTINS BETIM
DESPESAS COM DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTICA NOS PROCESSOS
230/2014 E 231/2014, CONFORME
COMPROVANTES A SEREM ANEXADOS
90,00
2
2014/004292
582
5997 GUIMAP INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA-ME
Itens de Empenho : DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRECAO E REGENCIA DA BANDA MUNICIPAL DE SANDOVALINA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2014,
CONFORME
COMPROVANTE ANEXO
3.990,00
1
2014/004284
554 1357
Itens de Empenho : VALVULA DE SILICONE FUGOR 12,15,20
MARMITAO TERMICO 17LTS ABC
MARMITAO TERMICO 41LTS ABC
ARAME PLASTICO
PA DE LIXO FOLHA 60CM
RALADOR 4 FACES INOX 18X10X8
BOBINA FILME 038X1000MTS
LATAO DE LEITE PLASTICO 10 LITROS
COLHER INOX SIMONAGGIO
CACAROLA C/ ASA NISSEI N.40
CACAROLA ALUMINIO EIRILAR N 45
CACAROLA ALUMINIO EIRILAR N 50
BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0340
BANDEIJA BIOPRATIKA REF 0540
PENEIRA 20CM HERCULES UT60-20
CARRETILHA P/ PASTEL TRAMONTINA SO
FECHA
VARETA BAMBU C/100
BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL
3.379,65
1
2014/004285
321 1358
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML C/100UND CO
PAZA
SUPORTE P/ COPOS 180ML
LIXO PLASTICO P/ COPO 180 ML
COPO AMERICANO CX C/24 UN
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CO- Z
INHA, CONFORME PROCESSO DE COM- P
RA N. 1358/2014 E COMPROVANTE
A
NEXO
232,60
1
2014/004286
783 1359
Itens de Empenho : SACOLA PLAST BCA 50 x 60 FD /1000
GOOD BAG
347,20
1
Folha:
101
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
SACOLA PLAST BCA 45X55 FD/1000 GOO
D BAG
BOTA PVC CANO CURTO BRANCA BRACOL
Valor Cat.
2014/004287
715 1360
Itens de Empenho : CANECA PLASTICA POP
COPO AMERICANO CX C/24 UN
PRATO VIDRO DURALEX ASTRAL 0,26CM
FACA TRAMONTINA ACO CARBONO 8 POL
AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA CO- Z
INHA, CONFORME PROCESSO DE COM- P
RA N. 1360/2014 E COMPROVANTE
A
NEXO
338,80
1
2014/004295
554
ANEXO
1.244,56
1
2014/004296
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
2.336,94
1
2014/004297
837
Itens de Empenho : SACO LIXO 100LTS RG GALO
SACO LIXO 40LTS RG GALO
COPO DESCART. 180ML 2500UND
SACO LIXO 60 LTS RG GALO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
1.702,40
1
2014/004298
81
Itens de Empenho : PRATO PLASTICO PR 26 COPAZA
GUARDANAPO PEROLA 20X20 GRIFFI
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME
PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
117,20
1
2014/004299
350
Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
245,43
1
2014/004300
554
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 PERSONAL
192,20
1
Folha:
102
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COPO DESCART. 180ML UND TOTAL
SACO LIXO 40L RG GALO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004313
629
Itens de Empenho : BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
PAPEL HIGIENICO FRD C/64 PERSONAL
LUVA DESCATAVEL CX C/100 UND
TOCA MEDIA CX C/ 100 UND
PAPEL TOALHA RL C/60
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
280,28
1
2014/004314
447
Itens de Empenho : PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND
COPO DESCARTAVEL 180ML PLAST
SACOLA PLAST BCA 40X50 FD C/ 1000
SACO LIXO 40L PCT RG GALO
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
479,00
1
2014/004315
87
Itens de Empenho : COADOR MELITA AROMA MAX 103
ACENDEDOR TIP FOSFORO PCT 10
BOBINA PICOTADA GOOL ROLL
SACOLA PLAST BCA 40X50
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
750,88
1
2014/004316
868
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML TOTAL PLAST
SACO LIXO 20 LTS PCT C/5
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
192,20
1
2014/004317
715
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML C/2500 UND
SACO LIXO 40L PCT C/5 KG
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
354,60
1
2014/004318
554
Itens de Empenho : COPO DESCART. 180ML TOTAL PLAST
604,40
1
Folha:
103
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
COPO DESCART. 50ML CX C/ 5000 UN
PAPEL HIGIENICO FRD C/64 UND
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014
E
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
2014/004310
880
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERECA APURADA EM SEFIP RETIFICADORA,
REFERENTE AO MES DE 09/2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
3.853,72
1
2014/004331
404
4365 KARINA APARECIDA DOS SANTOS
05/04/2014 ANEXO
438,93
1
2014/004294
350
ANEXO
9.227,84
1
2014/004291
371
4037 MARIA APARECIDA LEOBINO
400,00
1
2014/004332
404
2204 MARTA GOUVEIA
03/04/2014 ANEXO
438,93
1
2014/004330
731
707 NATALINO MENEZES DE JESUS
NFORMIDADE AO ARTIGO 104DA LEI 623
/94, PERIODO AQUISITIVO DE 04/0
2/2009 A 07/01/2014, CONFOR- ME R
ECIBO ANEXO
2.592,57
1
2014/004323
127
Itens de Empenho : DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTES
A AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO
DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTES
EM ANEXO
21,40
1
2014/004329
389
6510 OSMAIR FERNANDO DE OLIVEIRA
E FORNECIMENTO DE MATERIAS NA O
BRA E AMPLIACAO DO CENTRO COMU- N
ITARIO, CONFORME PROCESSO LICI- T
6.649,40
1
CONSTRUCO
Folha:
104
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004329
Itens de Empenho : ATORIO TOMADA DE PRECO No 03/13
COMPROVANTE ANEXO
Valor Cat.
E
2014/004348
296
6886 RITA NAZARETH SAPIA GAMA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS PROVENIENTES DE CAPACITACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE ABRIL DE 2
014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.000,00
1
2014/004288
286 1356
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : REFRIGERANTE COCA COLA GELADA 2LTS
REFRIGERANTE FUNADA EMB. C/2 LTS.
BALA 7 BELO FRAMBOESA 1KG
BOMBOM SONHO DE VALSA LACTA 1KG
251,89
1
2014/004301
517
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL
1.228,35
1
2014/004302
517
7.040,60
1
2014/004303
350
4.285,53
1
2014/004304
350
CHA MATE LEAO 250GR
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
299,00
1
2014/004305
350
3.172,26
1
2014/004306
350
3.178,90
1
2014/004307
253
6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : DESPESAS COM AQUISICAO DE GENE-
1.080,89
1
Folha:
105
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Data
01.05.2014
31.05.2014
Ano
Credor
2014/004307
Itens de Empenho : ROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 06/2014 E COMPROVANTE
ANEXO
Valor Cat.
2014/004308
253
ANEXO
593,99
1
2014/004309
285
ANEXO
288,37
1
2014/004319
328 1361
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I 5KG
ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG
SAL REFINADO 1KG
MACARRAO LIANE AVE MARIA 500GR
EXTRATO DE TOMATE QUERO 140 GR
SARDINHA BURGUESA 130GR
PAPEL HIGIENICO DAELLE C/ 4UND
FUBA JOIA KG
CAFE CONAL 500GR
FARINHA DE MANDIOCA
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
FEIJAO VALICEL 1KG
OLEO DE SOJA ABC 900ML
DETERGENTE JASLIMP 500ML
REFRESCO EM PO SPIN 6GR
ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/8 UND 60
GR
GOIABADA GUARI 400GR
ALHO PALADAR 200GR
BISCOITO LIANE 400GR
SABAO EM PEDRA ARPE 5 UND
SABAO EM PO INVICTO 500GR
GELATINA SOL 85GR
BISCOITO RECHEADO LIANE 130GR
N.1361/2014 E COMPROVANTE ANEXO
4.381,40
1
2014/004320
361 1362
2014 6144 RIVALDO ALVES DOS SANTOS SANDOVALINA Itens de Empenho : ARROZ DO VALE TIPO I 5KG
FEIJAO VALICEL 1KG
MACARRAO LIANE AVE MARIA 500GR
EXTRATO DE TOMATE QUERO 140 GR
PAPEL HIGIENICO DAELLE C/ 4UND
918,40
1
Folha:
106
Estado de Sao Paulo
Empenhos Emitidos
5 de Agosto de 2014
Folha:
107
Data
Empenho
01.05.2014
31.05.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CAFE CONAL 500GR
SABONETE NIPS SUAVE 90GR
OLEO DE SOJA ABC 900ML
ACUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG
2014/004328
870 62
2014
416 SILVANO MARIANO DOS SANTOS
Itens de Empenho : PREVIO EMPENHO PARA COBERTURA DE D
ESPESA DE VIAGEM,FINALIDADE:DES- P
ESAS COM ATLETAS DA ESCOLINHA DE F
UTEBOL EM JOGOS AMISTOSO EM ANHUMA
S.CONFORME COMPROVANTE A SEREM ANE
XADOS.
2014/004293
Valor Cat.
630,00
2
103
6382 SINAL VERDE CORRETORA DE SEGUROS
Itens de Empenho : DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO,
PARA VEICULO PLACA DMN-2269, CONFORME COMPROVANTE ANEXO
1.830,18
1
2014/004325
451
6910 SONIA CRISTINA DE SOUZA-ME
Itens de Empenho : PROTESE PARCIAL REMOVIVEL
PROTESE TOTAL (SUP + INF)
PROTESE PARCIAL ANATOMICA SUP.
CONFORME PROCESSO
LICITATORIO
COMPROVANTE ANEXO
3.665,00
1
2014/004289
750
6807 SPELL ENG. PROJETOS S/S LTDA
Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE N. 01/2014 E
COMPROVANTE ANEXO
6.200,00
1
Total do Dia :
98.442,42
Total do Mes :
2.279.005,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.279.005,14

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