Despesas 04 2013

Transcrição

Despesas 04 2013

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cristal
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
1
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2013
Data Final de Emissao .....: 30.04.2013
Posicao ate o mes de Abril
UG
Empenho
Data
Empenhado Em Liquidacao
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2729 AB SERVICOS DE GUINCHO LTDA
CNPJ: 07.522.240/0001-03
0 2013/002585 09.04.2013
2.725,00
0,00
2.725,00
0,00
0,00
2.725,00
EMPENHO RELATIVO A 851 PASSA- GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO COLONIA NOVA CFE INEX LIC 0
1/13 E CON No 15/13
0 2013/002586 09.04.2013
7.275,00
0,00
7.275,00
0,00
0,00
7.275,00
EMPENHO RELATIVO A 1571 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL TANAC/ CA- PAO DA CIN
ZA CFE INEX LIC 01/ 2013 E CONT No 15/2013.
0 2013/003173 23.04.2013
4.391,49
0,00
4.391,49
0,00
0,00
4.391,49
EMPENHO RELATIVO A 1132 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFE- RENTE A 22
DIAS LETIVOS DA LI NHA AZUL CFE TP 01/10 E CON- TRATO No 08/10 E TA 03/13.
0 2013/003174 23.04.2013
2.376,51
0,00
2.376,51
0,00
0,00
2.376,51
0 2013/003175 23.04.2013
307,00
0,00
307,00
0,00
0,00
307,00
EMPENHO RELATIVO A 1132 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL
REFE- RENTE A 22
Subtotal :
17.075,00
0,00
17.075,00
0,00
0,00
17.075,00
2.725,00
7.275,00
4.391,49
2.376,51
307,00
17.075,00
Total :
17.075,00
0,00
17.075,00
0,00
0,00
17.075,00
17.075,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1734 ABEL PEDRO ISKIEWICZ - ME
CNPJ: 02.325.260/0001-62
0 2013/002621 11.04.2013
110,50
0,00
110,50
0,00
0,00
110,50
110,50
EMPENHO RELATIVO A 01 POLIA 2 CANAL,01 POLIA ALUMINIO 2 CA- NAL E 02 CORREIA PARA MANUTEN CAO LAVA J
ATO DA OFICINA MUNI CIPAL DA SMOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2447 ADEMAR KROLOW
CNPJ: 07.044.114/0001-82
0 2013/002388 01.04.2013
113,40
0,00
113,40
0,00
113,40
0,00
EMPENHO RELATIVO A 18 PARES DE LUVAS P/ LIMPEZA TAM P, 18 PARES DE LUVAS P/ LIMPEZA TAM M MATERIAL
P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0 2013/002400 01.04.2013
28,10
0,00
28,10
0,00
0,00
28,10
EMPENHO RELATIVO A 08 PACOTES DE COLHERINHA DESCARTAVEL, 10 PACOTES GUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL P
/ USO EM SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL NOS DIAS 02 E 03.04.2013.
0 2013/002474 04.04.2013
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 10 LUVAS , 05 FARDOS PAPEL HIGIENICO, 15 LITROS ALCOOL, 30 PCTES SACOS LIXO, 15 P
CTES PERFLEX, 30 ES PONJAS, 40 LITROS AGUA SANITA RIA, 40 FLANELAS, MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NA AS
SISTENCIA SOCIAL.
0 2013/002522 08.04.2013
31,50
0,00
31,50
0,00
0,00
31,50
EMPENHO RELATIVO A 10 PARES / LUVAS LIMPEZA T G PARA SERVI- DORES DO CEMITERIO MUNICIPAL.
0 2013/002623 11.04.2013
495,00
0,00
0,00
495,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 225 COPOS/ DE SUCOS E 225 LANCHES VARIA- DOS PARA MESES ABRIL,MAIO, JU NHO E JULH
O/13 PARA GRUPOS DE CONVENIENCIAS DA SMTHAS.
0 2013/002638 11.04.2013
24,50
0,00
24,50
0,00
0,00
24,50
EMPENHO RELATIVO A 01 GARRAFA TERMICA PARA ADM DA SMOT.
0 2013/002733 17.04.2013
38,50
0,00
0,00
38,50
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, 01 VASSOU RAO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA BIB
LIOTECA MUNICIPAL.
ANULACAO DE PARTE EMPENHO No 2733.
0 2013/002759 18.04.2013
39,90
0,00
0,00
39,90
0,00
0,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/05/2013 as 16h50min (2)
0,00
28,10
500,00
31,50
495,00
24,50
38,50
39,90
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
2
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2447 ADEMAR KROLOW
CNPJ: 07.044.114/0001-82
EMPENHO RELATIVO A 10 GUARDA NAPOS ATOALHOS PARA COZINHA / PREDIO DA PREFEITURA.
0 2013/002760 18.04.2013
52,25
0,00
0,00
52,25
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 05 VIDROS/ NESCAFE G PARA GABINETE DA / PREFEITA.
1 2013/002396 01.04.2013
85,19
0,00
85,19
0,00
85,19
0,00
EMPENHO RELATIVO A BISCOITOS, BALAS, ACUCAR, CAFE SOLUVEL, ERVA MATE PARA USO NA CAMARA DE VEREADOR
ES.
1 2013/002397 01.04.2013
47,02
0,00
47,02
0,00
47,02
0,00
EMPENHO RELATIVO A ALCOOL, DE SINFETANTES, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, SABAO EM PO, CERA LIQUI
DA, MATERIAL P/ USO NA CAMARA DE VEREADORES.
1 2013/002769 19.04.2013
110,34
0,00
110,34
0,00
110,34
0,00
EMPENHO RELATIVO A REPOLHO, / RETRI,POLPA,TEMP,TOMATE,MILHO VERDE,PALETA,OLEO SOJA,ARROZ, SAL E CENO
URA PARA ALMOCO DE VEREADORES E DEMAIS COMPONEN- TES PARA MATEADA PROMOVIDA NA PRACA OS PIONEIROS E
M COMEMO- RACAO SEMANA ANIVERSARIO DO / MUNICIPIO.
Subtotal :
1.565,70
0,00
440,05
1.125,65
355,95
84,10
52,25
0,00
0,00
0,00
1.209,75
Total :
1.565,70
0,00
440,05
1.125,65
355,95
84,10
1.209,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3709 ADRIANE BRAGA DA SILVA
CNPJ: 14.428.370/0001-39
0 2013/003222 26.04.2013
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
250,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS / DO EVENTO SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRET
O No 2227/2013.
0 2013/003241 30.04.2013
134,00
0,00
134,00
0,00
0,00
134,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 120 FOTOS TA- MANHO 13X18 SEMANA DO MUNICI- PIO CFE DEC
RETO No 2227/13.
Subtotal :
384,00
0,00
384,00
0,00
0,00
384,00
250,00
134,00
384,00
Total :
384,00
0,00
384,00
0,00
0,00
384,00
384,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2135 AFUMUCRI
CNPJ: 90.152.844/0001-40
0 2013/000162 22.04.2013
7.606,29
0,00
7.606,29
0,00
7.606,29
0,00
0,00
AFUMUCRI RET.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
798 AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA
CNPJ: 74.072.513/0009-00
0 2013/002604 10.04.2013
399,00
0,00
399,00
0,00
399,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CAMERA DIGITAL 14MG C/ BATERIA CAR- TAO 4GB ZOOM 4X TELA LCD PRE- TA CFE PLANO
APLICACAO DA AS- SISTENCIA SOCIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000
CNPJ: 13.462.790/0001-79
0 2013/002413 02.04.2013
EMPENHO RELATIVO
0 2013/002496 05.04.2013
EMPENHO RELATIVO
0 2013/002711 16.04.2013
EMPENHO RELATIVO
0 2013/002712 16.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
14,00
A 04 copias/ de chaves VIGIAS,PORTAO E GUA RITA DA ESCOLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
7,00
0,00
7,00
0,00
0,00
7,00
A 02 COPIAS DE CHAVE, MATERIAL PARA SALA DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS.
35,20
0,00
35,20
0,00
0,00
35,20
A 01 FECHADU RA EXTERNA PARA BIBLIOTECA / MUNICIPAL.
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
14,00
7,00
35,20
15,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
3
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3437 ALDO GARCIA BECKER 28872827000
CNPJ: 13.462.790/0001-79
EMPENHO RELATIVO
NICIPAL.
0 2013/002713 16.04.2013
EMPENHO RELATIVO
Subtotal :
A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA DE
FE- CHADURA EXTERNA PORTA DA BI- BLIOTECA MU
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
A 04 COPIAS/ DE CHAVE PARA PORTAS PREDIO / DA ESCOLA OTTO BECKER.
85,20
0,00
85,20
0,00
0,00
14,00
14,00
85,20
85,20
Total :
85,20
0,00
85,20
0,00
0,00
85,20
85,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2553 ALEX SANDRO LEITES AGUIAR
CNPJ: 07.918.939/0001-89
0 2013/003218 26.04.2013
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
2.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE LOCACAO DE OI TO BRIQUEDOS INFLAVEIS PARA A NIVERSARIO
DO MUNICIPIO CFE / DECRETO No 2227/2013.
0 2013/003219 26.04.2013
2.595,00
0,00
2.595,00
0,00
0,00
2.595,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE LOCACAO DE OI TO BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA/ COMEMORACA
O ANIVERSAIO DO MU- NICIPIO CFE DECRETO No 2227/ 2013.
Subtotal :
4.595,00
0,00
4.595,00
0,00
0,00
4.595,00
2.000,00
2.595,00
4.595,00
Total :
4.595,00
0,00
4.595,00
0,00
0,00
4.595,00
4.595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2233 ALEXANDRE ALENCASTRO GOLDBECK
CPF:
929.699.330-04
0 2013/003209 26.04.2013
84,70
0,00
84,70
0,00
0,00
84,70
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NOS DIAS 23 E 24042013 PARA PARTI CIPAR DE SEMINARIO SOBRE GES- TAO PUBLICA MUNICIPA
L EM DEBA TE:DESAFIOS E PERSPECTIVAS PA RA O 1o ANO DE MANDATO - DPM.
0 2013/003210 26.04.2013
34,00
0,00
34,00
0,00
0,00
34,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS ) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NOS DIAS 23 E 24042013 PARA PARTI CIPAR DE SEMINARIO SOBRE GES- TAO PUBLICA MUNICIPA
L EM DEBA TE:DESAFIOS E PERSPECTIVAS PA RA O 1o ANO DE MANDATO - DPM.
Subtotal :
118,70
0,00
118,70
0,00
0,00
118,70
84,70
34,00
118,70
Total :
118,70
0,00
118,70
0,00
0,00
118,70
118,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3510 ALTMANN E GARCIA COM E SERV LTDA ME
CNPJ: 05.144.730/0001-80
1 2013/002792 19.04.2013
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 1000 FOL- DER PARA MATEADA E DOACAO DE/ ORGAOS NO DIA 2104 NA PRACA / OS PIONEIR
OS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1932 AMBIENTUS TRAT. DIS.FINAL TRANS LTDA
CNPJ: 01.844.768/0001-04
0 2013/002587 10.04.2013
3.485,97
0,00
387,33
3.098,64
52,28
335,05
EMPENHO RELATIVO A COLETA, / TRANSPORTE E DESTINO FINAL ( INCINERACAO)DOS RESIDUOS SOLI DOS ORIUNDO
S DOS SERVICOS DE SAUDE RES DO CONAMA 05/93
E LEI ESTAD No 10099 DE 07FEV94 E NORMAS DA ABTN CFE
CONTRATO No 22/2013 E REF. AOS MESES DE ABRIL E DEZ/13.
3.433,69
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
4
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1932 AMBIENTUS TRAT. DIS.FINAL TRANS LTDA
CNPJ: 01.844.768/0001-04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3435 ANA CLAUDIA CANEZ DE SIQUEIRA
CPF:
002.559.420-60
0 2013/002593 10.04.2013
10,50
0,00
10,50
0,00
10,50
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE/ DESLOCOU A
CAMAQUA NO DIA 09/ 042013 A SERVICO DA SECAO CON TABIL DA SMF.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
989 ANA LUZIA DUARTE PINZON
CPF:
523.265.600-78
0 2013/002767 19.04.2013
10,00
0,00
10,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA REF PROFESSORA
MAQUA NO DIA 18.04. 2013 P/ REUNIAO SOBRE PROJETO VERDE E VIDA NA AFUBRA.
0 2013/002770 19.04.2013
12,50
0,00
12,50
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF PROFESSORA QUE
UA NO DIA 18.04.13 P REUNIAO SOBRE PROJETO VERDE E VIDA NA AFUBRA.
Subtotal :
22,50
0,00
22,50
0,00
0,00
10,00
QUE SE DES- LOCOU A CA
10,00
0,00
12,50
SE DESLO - COU A CAMAQ
12,50
0,00
22,50
22,50
Total :
22,50
0,00
22,50
0,00
0,00
22,50
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
780 ANA MARIA MENDES BRAGA
CPF:
486.537.800-68
0 2013/002517 08.04.2013
202,70
0,00
202,70
0,00
202,70
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS ( PASSAGENS E TAXI) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DESL
OCOU A POA NOS DIA S 03,04 E 05/0413 QUE PARTICI POU DE CURSO ANALISES DE GUI- AS MOD A E B E DASN FAMURS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3512 ANA RITA DAS NEVES POLVORA
CPF:
579.167.050-87
0 2013/002950 22.04.2013
3.542,00
0,00
3.542,00
0,00
541,87
3.000,13
3.000,13
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 04,11,18,23 E 25. 04.2013 NA
UNIDADE SANITARIA. VALOR BRUTO
3.542,00 (-)IRRF
152,25 (-)INSS
389,62 (=)VALOR LIQ
3.000,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3696 ANTONIO BOESCHE ALEIXO
CPF:
009.618.120-60
0 2013/002951 22.04.2013
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
359,52
2.400,48
2.400,48
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 06 E 20.04.2013 NA UNIDADE
SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.760,00 (-)IRRF
55,92 (-)INSS
303,60 (=)VALOR LIQ
2.400,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3555 ANTONIO ZEZUE MAYER
CPF:
165.271.940-72
0 2013/002510 05.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MECANICO QUE IRA A POA NO DIA 05.04.2013 P/ CONFERIR PECAS P/ PA
TROLA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3730 APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME
CNPJ: 07.803.251/0001-53
0 2013/002610 10.04.2013
191,36
0,00
191,36
0,00
191,36
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
5
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3730 APOIO LIVROS E MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA - ME
CNPJ: 07.803.251/0001-53
EMPENHO RELATIVO A 01 COLECAO 4 DVDS PLURALIDADE CULTURAL / CFE PLANO APLICACAO OASF DA / ASSISTENCI
A SOCIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2454 ARLEI SPIERING
CPF:
728.190.300-68
0 2013/002707 16.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DO REFERIDO FISCAL DE OBRAS / QUE IRA A POA NO
CIPAR ENCONTRO TRA NSITO - SET-SENAT - FAMURS.
0 2013/002742 18.04.2013
85,30
0,00
85,30
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DESPESAS (PASSAGENS E / TAXI)DO REFERIDO
U A POA NO DIA 1704 13 ENTRAGAR DOCUMENTACAO DO / ORGAO DE TRANSITO E JARI.
Subtotal :
124,30
0,00
124,30
0,00
39,00
0,00
DIA 17042013 PARA PARTI
0,00
0,00
85,30
SERVIDOR QUE SE DESLOCO
85,30
39,00
85,30
85,30
Total :
124,30
0,00
124,30
0,00
39,00
85,30
85,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3356 ARNILDO BARTZ - ME
CNPJ: 12.382.197/0001-50
0 2013/003228 26.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA SEMANA DO MUNICIPIO NA LOCALI DADE DO CO
RDEIRO,VILA FORMOSA E CIDADE CFE DECRETO No 2227/ 2013.
0 2013/003240 30.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CARRO SOM PA- RA DIVULGACAO DE PROCESSO CE- LETIVO PAR
A CONTRATACAO POR / TEMPO DETERMINADO NO DIA 3004
1 2013/002793 19.04.2013
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE ANUNCIOS COR- RO SOM DE 1a MATEADA EM COME- MORACAO DO
S 25o ANIVERSARIO NO MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 0413 CFE DECRETO No 2227/13.
Subtotal :
260,00
0,00
260,00
0,00
60,00
200,00
100,00
100,00
0,00
200,00
Total :
260,00
0,00
260,00
0,00
60,00
200,00
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2907 ASSOCIACAO CAMAQUENSE DE ARBITROS
CNPJ: 09.044.434/0001-68
0 2013/003120 22.04.2013
2.964,00
0,00
2.964,00
0,00
400,14
2.563,86
2.563,86
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEM EM 39 JOGOS A SEREM REALIZADO S NO EVENT
O DA SEMANA DO MUNI CIPIO CFE DECRETO No 2227/13. VALOR BRUTO
2.964,00 (-)INSS
326,04 (-)ISSQN
74,10 (=)VALOR LIQ
2.563,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3658 AUTO SOCORRO CRISTAL GUINCHO E TRANS LTDA - ME
CNPJ: 08.517.848/0001-02
0 2013/002763 18.04.2013
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
350,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REMOCAO DE / VEICULO CELTA PLACAS ISK 7627 DE PELOTAS
X CRISTAL (CORREIA DENTADA REBENTADA).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3216 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ: 02.885.855/0001-72
0 2013/002506 05.04.2013
1.673,55
0,00
1.673,55
0,00
1.673,55
0,00
EMPENHO RELATIVO A 33/48 JURO S PARCELA REF AO MES DE ABRIL /2013 CFE CONTRATO No 1020/09 FINAME PRO
VIAS.
0 2013/002507 05.04.2013
14.042,29
0,00
14.042,29
0,00
14.042,29
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
6
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3216 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A - AGENCIA DE FOMENTOS
CNPJ: 02.885.855/0001-72
EMPENHO RELATIVO A 33/48 PAR- CELA REF AO MES DE ABRIL/2013 CFE CONTRATO 1020/09 FINAME PROVIAS.
Subtotal :
15.715,84
0,00
15.715,84
0,00
15.715,84
0,00
0,00
Total :
15.715,84
0,00
15.715,84
0,00
15.715,84
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
365 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL
CNPJ: 92.702.067/0001-96
0 2013/002543 09.04.2013
257,04
0,00
257,04
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE RE TENCAO DO IPE DO MES DE MARCO
0 2013/000165 22.04.2013
62.628,45
0,00
62.628,45
CONS. BERGS RET.S/FLA 04/2013 EXE
Subtotal :
62.885,49
0,00
62.885,49
0,00
257,04
0,00
0,00
0,00
0,00
62.628,45
62.628,45
0,00
257,04
62.628,45
62.628,45
Total :
62.885,49
0,00
62.885,49
0,00
257,04
62.628,45
62.628,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3098 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ: 92.934.215/0001-06
0 2013/003093 22.04.2013
504,50
EMPENHO RELATIVO A VALE
0 2013/003094 22.04.2013
955,63
0 2013/003095 22.04.2013
1.610,51
0 2013/003096 22.04.2013
654,88
0 2013/003097 22.04.2013
2.483,67
0 2013/003098 22.04.2013
785,85
0 2013/003099 22.04.2013
320,16
0 2013/003100 22.04.2013
3.953,50
0 2013/003101 22.04.2013
106,72
0 2013/003102 22.04.2013
412,33
EMPENHO RELATIVO A INSS
0 2013/003103 22.04.2013
213,44
0 2013/003104 22.04.2013
2.507,93
0 2013/003105 22.04.2013
3.281,96
0 2013/003106 22.04.2013
377,07
0 2013/003107 22.04.2013
1.208,35
0 2013/003108 22.04.2013
106,72
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
0,00
REFEI CAO SOBRE
504,50
FOLHA DE PAGTO DO /
955,63
FOLHA DE PAGTO DO /
1.610,51
FOLHA DE PAGTO DO /
654,88
FOLHA DE PAGTO DO /
2.483,67
FOLHA DE PAGTO DO /
785,85
FOLHA DE PAGTO DO /
320,16
FOLHA DE PAGTO DO /
3.953,50
FOLHA DE PAGTO DO /
106,72
FOLHA DE PAGTO DO /
412,33
PAGTO DO
MES DE
213,44
FOLHA DE PAGTO DO /
2.507,93
FOLHA DE PAGTO DO /
3.281,96
FOLHA DE PAGTO DO /
377,07
FOLHA DE PAGTO DO /
1.208,35
FOLHA DE PAGTO DO /
106,72
FOLHA DE PAGTO DO /
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
504,50
504,50
0,00
955,63
955,63
0,00
1.610,51
1.610,51
0,00
654,88
654,88
0,00
2.483,67
2.483,67
0,00
785,85
785,85
0,00
320,16
320,16
0,00
3.953,50
3.953,50
0,00
106,72
106,72
0,00
412,33
412,33
0,00
213,44
213,44
0,00
2.507,93
2.507,93
0,00
3.281,96
3.281,96
0,00
377,07
377,07
0,00
1.208,35
1.208,35
0,00
106,72
106,72
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
7
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3098 BANRISUL SERVICOS LTDA
CNPJ: 92.934.215/0001-06
0 2013/003109 22.04.2013
213,44
0,00
EMPENHO RELATIVO A VALE REFEI CAO SOBRE
0 2013/003110 22.04.2013
392,93
0,00
0 2013/003111 22.04.2013
213,44
0,00
0 2013/003112 22.04.2013
664,58
0,00
0 2013/003113 22.04.2013
106,72
0,00
0 2013/003114 22.04.2013
106,72
0,00
0 2013/003115 22.04.2013
106,72
0,00
0 2013/003116 22.04.2013
320,16
0,00
0 2013/003117 22.04.2013
533,60
0,00
0 2013/003118 22.04.2013
834,36
0,00
0 2013/003119 22.04.2013
1.079,02
0,00
0 2013/000169 22.04.2013
489,43
0,00
REFEISUL RET.S/FLA 04/2013 EXE
Subtotal :
24.544,34
0,00
213,44
FOLHA DE PAGTO
392,93
FOLHA DE PAGTO
213,44
FOLHA DE PAGTO
664,58
FOLHA DE PAGTO
106,72
FOLHA DE PAGTO
106,72
FOLHA DE PAGTO
106,72
FOLHA DE PAGTO
320,16
FOLHA DE PAGTO
533,60
FOLHA DE PAGTO
834,36
FOLHA DE PAGTO
1.079,02
FOLHA DE PAGTO
489,43
0,00
DO / MES DE ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.544,34
0,00
0,00
213,44
213,44
0,00
392,93
392,93
0,00
213,44
213,44
0,00
664,58
664,58
0,00
106,72
106,72
0,00
106,72
106,72
0,00
106,72
106,72
0,00
320,16
320,16
0,00
533,60
533,60
0,00
834,36
834,36
0,00
1.079,02
1.079,02
0,00
489,43
489,43
0,00
24.544,34
24.544,34
Total :
24.544,34
0,00
24.544,34
0,00
0,00
24.544,34
24.544,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
178 BAZAR KI-LEGAL LTDA
CNPJ: 94.356.102/0001-98
0 2013/002385 01.04.2013
7,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PACOTE
0 2013/002436 02.04.2013
7,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PACOTE
A.
0 2013/002580 09.04.2013
94,50
EMPENHO RELATIVO A 30 MARCADO
0 2013/002670 12.04.2013
9,50
EMPENHO RELATIVO A 01 LIVRO /
0 2013/002671 12.04.2013
6,90
EMPENHO RELATIVO A 01 BLOCO /
0 2013/002774 19.04.2013
12,50
EMPENHO RELATIVO A 05 CANETAS
Subtotal :
137,40
0,00
7,00
0,00
7,00
0,00
DE FOLHA 180 GRS C/ 100, MATE RIAL DE EXPEDIENTE P/ USO NO GABINETE.
0,00
7,00
0,00
7,00
0,00
DE FOLHA 180 GRS, MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ USO NO GABINETE DA PREFEIT
0,00
0,00
R (CANETA ESC. FINA) PARA USO
0,00
9,50
ATA PARA SECAO ENFERMAGEM DA
0,00
6,90
DE FITAS PAUTADAS E 02 FITAS/
0,00
12,50
AZUL PARA BIBLIOTECA MUNICI0,00
42,90
94,50
0,00
GRUPOS DO CRAS DA SMTHAS.
0,00
0,00
SMS.
0,00
0,00
CREPES PARA ADM DA SMOT.
0,00
0,00
PAL.
94,50
14,00
0,00
0,00
0,00
94,50
9,50
9,50
6,90
6,90
12,50
12,50
28,90
123,40
Total :
137,40
0,00
42,90
94,50
14,00
28,90
123,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3590 BETANIA RADUNZ
CNPJ: 15.383.454/0001-66
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
8
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
CNPJ: 15.383.454/0001-66
0 2013/002401 01.04.2013
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
01 CABO USB P/ IMPRESSORA, 01 RECARGA DE CARTUCHO HP COLORIDO, 02 RECARGAS
CARTUCHO HP PRETO, MATERIAL P/ REALIZACAO DE TRA BALHOS NO PIM.
0 2013/002402 01.04.2013
190,00
0,00
190,00
0,00
190,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 06 RECARGA S DE CARTUCHO HP PRETO, 05 RE CARGAS DE CARTUCHO HP COLORI- DO, MATERI
AL PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DO SUS.
0 2013/002403 01.04.2013
70,00
0,00
70,00
0,00
70,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE FORMATACAO DO SISTEMA EM COMPUTADOR No PA - TRIMONIO 4
759.
0 2013/002419 02.04.2013
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CARTU- CHOS RECARGA HP 27,28 PRETO E COLOR PARA EDUCACAO INFANTIL.
0 2013/002420 02.04.2013
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 05 CARTU- CHOS RECARGAS HP 122 PRETO E COLOR PARA ADM DA SMEC.
0 2013/002426 02.04.2013
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
EMPENHO RELATIVO A 10 CARTU- CHOS IMPRESSORA HP 74E75 PRE- TO E COLOR PARA SEMDERMA.
0 2013/002473 04.04.2013
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CARTU - CHO TINTA HP 22 COLORIDO, 02 CARTUCHOS TINTA HP 21 PRETO, 02 TONER H
P 285A, MATERIAL P/ USO NA ASSISTENCIA SOCIAL.
0 2013/002480 04.04.2013
35,00
0,00
35,00
0,00
35,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO SISTEMA OPERACIONAL, MANU- TENCAO EM
COMPUTADOR DA VIGI- LANCIA SANITARIA.
0 2013/002486 05.04.2013
245,00
0,00
245,00
0,00
0,00
245,00
EMPENHO RELATIVO A 07 RECARGA S CARTUCHO HP PRETO, 07 RECAR GAS CARTUCHO HP COLORIDO, MA- TERIAL P/
USO NA ADM DA SMEC.
0 2013/002499 05.04.2013
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
40,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DO SISTEMA E INSTALACAO DE MO NITOR COMPUT
ADOR No PATRIMO - NIO 4760 E 4271 DA SALA DE VA CINACAO.
0 2013/002500 05.04.2013
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ADAPTA- DOR DE ENERGIA, MATERIAL PARA SALA DE VACINACAO.
0 2013/002501 05.04.2013
29,90
0,00
29,90
0,00
0,00
29,90
EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADO MULTIMIDIA PS2, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR DA SMS.
0 2013/002519 08.04.2013
79,00
0,00
79,00
0,00
79,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTO EM / ESTABILIZADOR No PAT 3594 DA/ SMHTAS.
0 2013/002550 09.04.2013
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
80,00
EMPENHO RELATIVO A 05 RECARGA S CARTUCHOS PRETO/COLOR PARA/ ADM DA SMOT.
0 2013/002563 09.04.2013
449,00
0,00
449,00
0,00
0,00
449,00
EMPENHO RELATIVO A 10 CCARTU- CHOS HP 60 PRETO/COLOR PARA A DMIN DA SMPIC.
0 2013/002660 12.04.2013
35,00
0,00
35,00
0,00
0,00
35,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE COMPUTADOR EM SALA ENFERMAGEM SNo 602316
02416025 DA SMS.
0 2013/002730 17.04.2013
59,90
0,00
59,90
0,00
0,00
59,90
EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE / DE ALIMENTACAO PARA MICRO COM PUTADOR No PAT 3990 DA BIBLIO TECA MUNIC
IPAL.
0 2013/002731 17.04.2013
24,90
0,00
24,90
0,00
0,00
24,90
EMPENHO RELATIVO A 001 CABO / VGA P/ MONITOR DATA SHOW DA / UBS DA RUA PELOTAS.
0 2013/003129 23.04.2013
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
50,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 02 IMPRESSORAS (SALA DE ENFER MAGEM E RE
CEPCAO) No PATRIMO- NIO 0302 E 5604 CFE JUSTIFICA TIVA EM ANEXO DA SMS.
0 2013/003131 23.04.2013
35,00
0,00
35,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
245,00
40,00
5,00
29,90
0,00
80,00
449,00
35,00
59,90
24,90
50,00
35,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
9
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
CNPJ: 15.383.454/0001-66
EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 60 PRETO, 01 RECARGA DE CARTUCHO 60 COLORI DO, MATERI
AL P/ USO NA EDUCA- CAO INFANTIL.
0 2013/003133 23.04.2013
160,00
0,00
160,00
0,00
0,00
160,00
EMPENHO RELATIVO A 05 RECARGA S CARTUCHO HP 21 PRETO, 03 RE CARGAS CARTUCHO HP 60 PRETO, 02 RECARGAS
CARTUCHO HP 60 CO LORIDO, MATERIAL P/ USO NA ES COLA OTTO BECKER.
0 2013/003194 24.04.2013
15,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CABO / USB E 01 CABO DE FORCA PADRAO ANTIGO PARA IMPRESSORA HP CO- LOR LASER
JET CM1312 MFP DA/ SECAO CONTABIL DA SMF.
Subtotal :
2.787,70
0,00
2.772,70
15,00
1.059,00
1.713,70
160,00
15,00
1.728,70
Total :
2.787,70
0,00
2.772,70
15,00
1.059,00
1.713,70
1.728,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2258 BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
CNPJ: 92.682.038/0001-00
0 2013/002382 01.04.2013
3.521,09
0,00
3.521,09
0,00
3.521,09
0,00
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO KOMBI PLACAS / IRT 2378 PERIODO DE 03042013 A 03042014
DA SMEC.
0 2013/002535 08.04.2013
3.397,33
0,00
3.397,33
0,00
3.397,33
0,00
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS IPR 24- 86 PERIODO DE 080413 DE 0804/ 2014 DA SM
EC.
Subtotal :
6.918,42
0,00
6.918,42
0,00
6.918,42
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
6.918,42
0,00
6.918,42
0,00
6.918,42
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3150 C. EHLERT
CNPJ: 11.013.396/0001-28
0 2013/003140 23.04.2013
320,00
0,00
0,00
320,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 07 CONSERTOS DE PNEUS VEICULOS PLACA IIQ 7919, IJY
2464, IIQ 7926, IQQ 2739, TRATOR JOHN DEERE 5403, MONTAGEM FORD 8030I E RETRO IQQ 2759 DA SMDRMA.
0 2013/003142 23.04.2013
360,00
0,00
0,00
360,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA PNEU P/ TRATOR FORD 8030 I E 01 VALVULA RETRO PLACA IQQ 27 39 DA SMDR
MA.
0 2013/003144 23.04.2013
55,00
0,00
0,00
55,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 02 CONSERTOS PNEUS VEICULOS PLACA IKG 3325 E ITF 3724,
TROCA PNEU VEICU- LO PLACA ISK 7630 MONTAGEM DE PNEU VEICULO PLACA IQS 9711 DA SMS.
0 2013/003146 23.04.2013
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS VEICULOS PLACA ISW 3552 E ISU 3266
, 08 MONTAGENS DE PNEUS VEICULOS PLACA ISW 3540 IRT 2378, IPR 2486, ISU 3266, BALANCEAMENTOS VEICU
LO PLACA IRT 2378 DA SMEC.
0 2013/003148 23.04.2013
165,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CAMARA PNEU VEICULO PLACA ISU 3266, 02 CALOTA VEICULO PLACA ISW 3552, 01 FLA
NGE VEICULO PLACA ISW 3552, 01 CANO VEICULO PLA CA ISW 3552, MATERIAL P/ MANU TENCAO DOS VEICULOS DA
SMEC.
0 2013/003149 23.04.2013
210,00
0,00
0,00
210,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 07 CONSERTOS DE PNEUS VEICULO PLACA IAQ 01 44 E IQP 1
369 DA SMOT.
0 2013/003150 23.04.2013
105,00
0,00
0,00
105,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 TIP TOP MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IAQ 0144 E IQP 1369 DA SM
OT.
320,00
360,00
55,00
300,00
165,00
210,00
105,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
10
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1408 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUTROS:
0 2013/002809 19.04.2013
60,00
0,00
60,00
0,00
60,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL ALTERACAO DE VIGENCIA D
E CONTRATO No 333. 54628/2010 CAPAO DA AMIZADE.
0 2013/003167 23.04.2013
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A TARIFA S/ ANALISE EXTRAORDINARIA REF AO CONTRATO DE REPASSE No 332673 52 - PATRUL
HA AGRICOLA.
Subtotal :
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
210,00
0,00
210,00
0,00
210,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2564 CANDIDA MAURA SANTOS ULGUIM - ME
CNPJ: 01.308.682/0001-67
0 2013/002780 19.04.2013
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TORNEI- RA PARA BEBEDOURO BRITANIA ES COLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
0 2013/002781 19.04.2013
40,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA BEBEDOURO MARCA BRITANIA DA / ESCOLA MUN
ICIPAL OTTO BECKER.
Subtotal :
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
20,00
40,00
60,00
Total :
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ: 92.715.812/0001-31
0 2013/002545 09.04.2013
44,08
EMPENHO RELATIVO A fatura de/
0 2013/002645 12.04.2013
1.138,42
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE
.
0 2013/002646 12.04.2013
187,19
0 2013/002647 12.04.2013
10.233,96
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/
0 2013/002648 12.04.2013
356,54
0 2013/002716 16.04.2013
11,72
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE
0 2013/002717 16.04.2013
58,23
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE
0 2013/003138 23.04.2013
39,08
0 2013/003139 23.04.2013
11,71
0 2013/003141 23.04.2013
661,13
0 2013/003143 23.04.2013
436,75
TO BECKER.
0 2013/003145 23.04.2013
1.588,77
0,00
44,08
0,00
44,08
0,00
conta de luz predio da oficina municipal.
0,00
1.138,42
0,00
1.138,42
0,00
CONTAS DE LUZ PREDIOS BRIGADA MILITAR,PREFEITURA E BANHEIRO S DA PRACA
0,00
0,00
187,19
CONTAS DE LUZ PREDIOS DA ADM/
0,00
10.233,96
CONTA TAXA DE ILUMNACAO PUBLI
0,00
356,54
CONTA DE CUSTO ARREC CCIP.
0,00
11,72
CONTA DE LUZ PREDIO CASA DO
0,00
58,23
CONTA DE LUZ PARQUE ECOLOGICO
0,00
39,08
CONTA DE LUZ PREDIOS DO HORTO
0,00
11,71
CONTA DE LUZ PREDIO UNIDADE /
0,00
661,13
CONTAS DE LUZ PREDIOS ESCOLAS
0,00
436,75
CONTA DE LUZ PREDIO GINASIO /
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187,19
DA SMEC.
0,00
10.233,96
CA DE RUAS DA CIDADE.
0,00
356,54
0,00
11,72
0,00
PRODUTOR.
0,00
58,23
0,00
CAPAO DA AMIZADE.
0,00
0,00
39,08
MUNICIPAL.
0,00
0,00
11,71
CAPACITACAO.
0,00
0,00
661,13
MUNICIPAIS OTTO BECKER E ANTO NIO CURI.
0,00
0,00
436,75
POLIESPORTIVO JUNTO ESCOLA MU NICIPAL OT
0,00
1.588,77
0,00
1.588,77
CONTA DE LUZ UBS RUA PELOTAS, RUA POA E ALTO ALEGRE.
0,00
0,00
0,00
0,00
39,08
11,71
661,13
436,75
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
11
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
55 CEEE - COMP. ESTAD. ENERGIA ELETRICA RS
CNPJ: 92.715.812/0001-31
0 2013/003234 30.04.2013
47,28
0,00
47,28
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE LUZ PREDIOS UBS VI- LA FORMOSA E VILA CORDEIRO.
1 2013/002644 12.04.2013
112,94
0,00
112,94
0,00
112,94
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE LUZ PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES.
Subtotal :
14.927,80
0,00
14.927,80
0,00
13.731,85
47,28
47,28
0,00
0,00
1.195,95
1.195,95
Total :
14.927,80
0,00
14.927,80
0,00
13.731,85
1.195,95
1.195,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2775 CENTRAL PELOTAS DE INSPECOES VEICULARES LTDA
CNPJ: 06.749.438/0001-53
0 2013/002512 05.04.2013
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS EM DOIS LAUDOS / INSPECAO (DAER) EM VEICULO / PLACAS ITQ
3801 E IQS 9711 DA SMS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3461 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A
CNPJ: 04.088.208/0001-65
0 2013/002540 09.04.2013
45,83
0,00
EMPENHO RELATIVO A EXTRATO DE MENSALIDADES DE
G 3325,IPD 8725,ISK 7627 E ITQ 3801 DA SMS.
0 2013/002541 09.04.2013
533,40
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA(EX TRATO SEM PARAR)
Subtotal :
579,23
0,00
45,83
0,00
45,83
0,00
VEICULOS PLA- CAS, IFQ1990,INX5110,IQW 0421 IQS9711,IK
0,00
533,40
0,00
533,40
VIA FACIL RE FERENTE A FATURA No 107094234
579,23
0,00
579,23
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
579,23
0,00
579,23
0,00
579,23
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
CNPJ: 92.954.957/0001-95
0 2013/002662 12.04.2013
1.518,72
0,00
1.518,72
0,00
1.518,72
0,00
EMPENHO RELATIVO A TERMO
DE COMPROMISSO DE ESTAGIO DECOR- RE DO ACORDO DE
COOPERACAO DETALHANDO
E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, REF
ERENTE AO MES DE ABRIL/13...
CAROLINE MATTOS BOEIRA E
SUELLEN DE OLIVEIRA ARTEIRO.
0 2013/002663 12.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
COOPERACAO DETALHAND
O E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, RE
FERENTE AO MES DE ABRIL/13
BETHIELE SANTOS OLSON.
0 2013/002664 12.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
ERENTE AO MES DE ABRIL/13
RAFAEL FURTADO LEMOS.
0 2013/002665 12.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
COOPERACAO DETALHAND
O E TEM POR FINALI- DADE PROPORCIONAR EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS, RE
FERENTE AO MES DE ABRIL/13
LUCAS RODRIGUES BALENA.
0 2013/002666 12.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
ERENTE AO MES DE ABRIL/13
GABRIEL GIMBRUSKI
0 2013/002667 12.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
12
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2834 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS
CNPJ: 92.954.957/0001-95
ERENTE AO MES DE ABRIL/13.
CHAIANE DOS SANTOS PEREIRA.
1 2013/003042 22.04.2013
759,36
0,00
759,36
0,00
759,36
0,00
E TEM POR FINALIDA DE PROPORCIONAR
EXPERIENCIA PRATICA NA LINHA DE FORMACAO DOS ESTAGIARIOS,
REFERENTE AO MES DE ABRIL/13.
SCHIRLEI MICHAELIS DA SILVA
Subtotal :
6.074,88
0,00
6.074,88
0,00
6.074,88
0,00
0,00
0,00
Total :
6.074,88
0,00
6.074,88
0,00
6.074,88
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2612 CENTRO FORM. COND. VEIC. CAMAQUENSE LTDA-ME
CNPJ: 01.749.391/0001-04
0 2013/002458 03.04.2013
390,00
0,00
0,00
390,00
0,00
0,00
390,00
EMPENHO RELATIVO A CURSO DE / TRANSPORTE COLETIVO E TRANS- PORTE ESCOLAR NSO DIAS 06,07, 13,14,20,21
,27 E 280412 PARA/ MOTORISTA TIAGO HUBER MARTINS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3388 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
CNPJ: 01.554.285/0001-75
0 2013/002736 17.04.2013
320,00
0,00
320,00
0,00
320,00
EMPENHO RELATIVO A CERTIFICA- DO DIGITAL E ECNPJ DA PREFEI- TURA MUNICIPAL.
1 2013/002737 17.04.2013
320,00
0,00
320,00
0,00
320,00
EMPENHO RELATIVO A CERTIFICA- DO DIGITAL E ECNPJ DA CAMARA/ MUNICIPAL.
Subtotal :
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
921 CESAR ALEX GARCIA
CPF:
767.940.240-04
0 2013/002511 05.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF SERVIDOR QUE IRA A POA NO DIA 05.04.2013 PARA BUSCAR PECAS P/ P
ATROLA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3725 CESAR LUIS EHLERT
CNPJ: 14.176.055/0001-61
0 2013/002478 04.04.2013
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CHAPEACAO E PINTURA EM VEICULO PLACA ITF 3724 DA SM
S.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3733 CLAUDETE BEATRIZ MULLER TRENNEPOHL - ME
CNPJ: 11.302.959/0001-06
0 2013/002661 12.04.2013
84,00
0,00
84,00
0,00
0,00
84,00
84,00
EMPENHO RELATIVO A 14 LTS DE/ NITROGENIO PARA INSPETORIA VE TERINARIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1630 CLAUDIA H. HUTTNER
CNPJ: 93.428.746/0001-81
0 2013/003182 24.04.2013
470,00
0,00
470,00
0,00
0,00
470,00
EMPENHO RELATIVO A 01 COROAS/ RAINHA DE PEROLAS,02 COROAS / PRINCESAS E 03 FAIXAS PRONTAS PARA ESCOL
HAS SOBERANAS DO MU NICIPIO CFE DECRETO No 2227// 2013.
470,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
13
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1630 CLAUDIA H. HUTTNER
CNPJ: 93.428.746/0001-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3732 CLEONICE ALMEIDA KUNZ - ME
CNPJ: 05.951.775/0001-66
0 2013/002622 11.04.2013
59,00
0,00
59,00
0,00
59,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 10 TOALHAS PARA ROSTO BRANCA 0.40X0,70 / PARA UBS RUA PELOTAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
19 COMERCIAL LAMMEL LTDA - EPP
CNPJ: 87.973.053/0001-77
0 2013/002414 02.04.2013
178,80
0,00
178,80
0,00
0,00
178,80
EMPENHO RELATIVO A GANCHOS,RO LOS FITA VEDA ROSCA,TUBO,JOE- LHOS,LUVAS,TEE,SERRINHAS,MATA JUNTA,NIVE
L DE ALUMINIO,SERRO TE DENTE G,CASCOLA E
PILHAS PARA MANUTENCAO ESCOLA MUNICI PAL ANTONIO CURI.
0 2013/002475 04.04.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CHAPA MDF 18 x 2,75 x 1,85, 01 CHA PA MDF 06 x 2,75 x 1,85, 16 TABUAS DE PINU
S 01 x 30 x 2,7 MATERIAL PARA USO NA EDUCACAO INFANTIL.
ANULACAO EMPENHO No 2475.
0 2013/002687 15.04.2013
16,15
0,00
16,15
0,00
0,00
16,15
EMPENHO RELATIVO A 01 ESCOVA/ CIRCULAR 6X5/8 PARA OFICINA / MUNICIPAL.
0 2013/002744 18.04.2013
66,30
0,00
0,00
66,30
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA / PARA FERRAMENTAS EM METAL C/ 5 GAVETAS SMS.
Subtotal :
261,25
0,00
194,95
66,30
0,00
194,95
178,80
0,00
16,15
66,30
261,25
Total :
261,25
0,00
194,95
66,30
0,00
194,95
261,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1045 COMERCIAL MOCH LTDA
CNPJ: 00.832.034/0001-42
0 2013/002619 11.04.2013
622,00
EMPENHO RELATIVO A 02 MICROFO
NCIA SOCIAL.
0 2013/002620 11.04.2013
36,00
EMPENHO RELATIVO A 06 PARES /
0 2013/002659 12.04.2013
2.310,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TROMBO
MUNICIPAL.
0 2013/003164 23.04.2013
800,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TECLADO
CACAO OASF.
Subtotal :
3.768,00
0,00
622,00
0,00
622,00
0,00
NES COM PEDESTAL E 01 MICROFO NE CFE PLANO APLICACAO OASF / DA ASSISTE
0,00
0,00
36,00
0,00
0,00
36,00
DE BAQUETA PARA BANDA MUNICI- PAL.
0,00
2.310,00
0,00
0,00
2.310,00
RE EAGLE PISTO Bb C/ ESTOJO / E 02 TROMPETE EAGLE LAQUEADO/ PARA BANDA
36,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
CASIO SENSITIVO COM FONTE PA- RA ASSISTENCIA SOCIAL CFE PLA NO DE APLI
0,00
2.968,00
800,00
622,00
2.346,00
2.310,00
800,00
3.146,00
Total :
3.768,00
0,00
2.968,00
800,00
622,00
2.346,00
3.146,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN
CNPJ: 92.802.784/0001-90
0 2013/003130 23.04.2013
44,77
0,00
44,77
0,00
0,00
44,77
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE AGUA PREDIO D ADM DA SMEC.
0 2013/003132 23.04.2013
66,99
0,00
66,99
0,00
0,00
66,99
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA BANHEIROS RUA/ CAMAQUA PRAIA.
0 2013/003135 23.04.2013
205,33
0,00
205,33
0,00
0,00
205,33
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE AGUA PREDIOS BRIGA- DA MILITAR ,BANHEIROS DA PRA- CA E PREFE
ITURA MUNICIPAL.
44,77
66,99
205,33
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
14
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
42 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SENEAMENTO CORSAN
CNPJ: 92.802.784/0001-90
0 2013/003137 23.04.2013
60,84
0 2013/003235 30.04.2013
489,74
SA.
0 2013/003236 30.04.2013
79,66
0 2013/003237 30.04.2013
34,52
Subtotal :
981,85
0,00
60,84
0,00
0,00
CONTA DE AGUA PREDIO CASA DO/ PRODUTOR.
0,00
489,74
0,00
0,00
CONTAS DE AGUA UBS RUA POA, / RUA PELOTAS,VILA CORDEIRO
0,00
79,66
0,00
CONTA DE AGUA PREDIO DA OFICI NA MUNICIPAL.
0,00
34,52
0,00
CONTA DE AGUA CEMITERIO MUNI- CIPAL.
0,00
981,85
0,00
60,84
489,74
E/ VILA FORMO
60,84
489,74
0,00
79,66
79,66
0,00
34,52
34,52
0,00
981,85
981,85
Total :
981,85
0,00
981,85
0,00
0,00
981,85
981,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2741 CONSORCIO INTERMUNICIPAL-CI- CENTRO SUL
CNPJ: 07.926.117/0001-40
0 2013/003122 22.04.2013
2.142,00
0,00
2.142,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN- TOS REFERENTE AO PERIODO DE 01.04 A 30.04.2013
NE OLIVEIRA BARTZ) CFE MEMO No 073/2013 DA SMS.
0 2013/003248 30.04.2013
17,00
0,00
17,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A ATENDIMEN- TOS REFERENTE AO PERIODO DE 01.04 A 30.04.2013
(DAIANE
OLIVEIRA BARTZ) CFE MEMO No 073/2013 DA SMS.
Subtotal :
2.159,00
0,00
2.159,00
0,00
0,00
2.142,00
FISIOTERA- PEUTA (DAIA
0,00
17,00
FISIOTERA- PEUTA(170)
0,00
2.159,00
2.142,00
17,00
2.159,00
Total :
2.159,00
0,00
2.159,00
0,00
0,00
2.159,00
2.159,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
423 CORAG CIA. RIOGRAND.DE ARTES GRAFIC
CNPJ: 87.161.501/0001-38
0 2013/003161 23.04.2013
396,96
0,00
396,96
0,00
0,00
396,96
396,96
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIA 24.04.2013 PROC INEXIGIBI LIDADE 02/
2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3113 CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA
CNPJ: 90.276.015/0003-31
0 2013/002594 10.04.2013
146,00
0,00
146,00
0,00
146,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PERNOI- TE PARA DIA 17042013 SERVIDO- RAS NAIRA E SILVANA SEMINARIO DA GESTAO
SUS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 COREIXAS E CIA LTDA
CNPJ: 94.133.535/0001-84
0 2013/003246 30.04.2013
600,00
0,00
600,00
0,00
9,00
591,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS PARA A INTERPRE- TACAO E EMISSAO DE LAUDOS DE/ EXAMES DE
RAIO X CFE CC No 05 2013 E CONTRATO No 23/13.
VALOR BRUTO
600,00
(-)IRRF 1.5%
9,0
0
(=)VALOR LIQ
591,00
0 2013/003247 30.04.2013
678,00
0,00
678,00
0,00
10,17
667,83
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE ASSINATURA PE LA RESPONSABILIDADE TECNICA / DO SETOR D
E REDIOLOGIA DA SMS CC No 05 2013 E CONTRATO
No 23/13................
VALOR BRUTO
678,00
(-)IRRF 1.5%
10,17
(=)VALOR LIQ
667,83
591,00
667,83
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
15
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2062 COREIXAS E CIA LTDA
CNPJ: 94.133.535/0001-84
Subtotal :
1.278,00
0,00
1.278,00
0,00
19,17
1.258,83
1.258,83
Total :
1.278,00
0,00
1.278,00
0,00
19,17
1.258,83
1.258,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
110 D P M - DELEG.DE PREFEIT.MUNICIPAIS
CNPJ: 92.885.888/0001-05
0 2013/002977 22.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE IN SCRICAO DO SECRETARIO MUNICI- PAL FABIO ABBUD DA SILVA PARA GESTAO PUB
LICA MUNICIPAL EM / DEBATE:DESAFIOS E PERSPECTIVA S PARA O 1o ANO DO MANDATO NO S DIAS 23 E 240413 DPM.
0 2013/002978 22.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE IN SCRICAO DO SECRETARIO MUNICI- PAL ALEXANDRE ALENCASTRO GOLD BECK PARA
GESTAO PUBLICA MUNI CIPAL EM DEBATE:DESAFIOS
E PERSPECTIVAS PARA O 1o ANO DO MANDATO NOS DIAS 23
E 240413 - DPM.
Subtotal :
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
190,00
95,00
95,00
190,00
Total :
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
190,00
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3737 DANIEL LUCAS SPERB - ME
CNPJ: 03.078.945/0001-14
0 2013/002785 19.04.2013
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE PRODUCAO CA- DERNO ESPECIAL CRISTAL 25 ANO S EM COMER
ACAO SEMANA DO MUNI CIPIO CE DECRETO No 2227/12.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2844 DANIELI PEGLOW BUBOLZ
CPF:
002.929.200-08
0 2013/002948 22.04.2013
825,00
0,00
825,00
0,00
90,75
734,25
734,25
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE AGENTE DE CAM PO DE CONTROLE E PREVENCAO DO AEDES AEGY
PTI NO PERIODO DE 01.04 A 30.04.2013.
VALOR BRUTO
825,00
(-)INSS
90,75
(=)VALOR LIQ
734,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3741 DANIELLE BIERHALS TUCHTENHAGEN
CPF:
012.291.320-58
0 2013/003199 25.04.2013
10,55
0,00
0,00
10,55
0,00
0,00
10,55
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS0 DA REFERIDA PROFESSORA QUE SE DESLOCOU A
CAMAQUA NO DIA 23/ 042013 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO DO PROGRAMA AGUINHO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2386 DELMAR MAASS
CPF:
719.857.600-10
1 2013/002430 02.04.2013
23,00
0,00
23,00
0,00
23,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (TAXI) DO / REFERIDO VEREADOR QUE SE DES- LOCOU A PO
A NO DIA 280313 PA- RA PARTICIPAR DE REUNIAO GABI NETE DEP ADILSON TROCA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2201 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTDA
CNPJ: 91.083.212/0001-35
0 2013/002674 12.04.2013
326,00
0,00
0,00
326,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 10 PCTS SA COS P/ SACOLE,10 PCTS ENVELO- PES AUTO SELANTE,06 ROLOS FIL MES PVC,01
CX BROCA 1016,02 / PCTS VASELINA SOLID 30 GRS / E 01 CX GODIVA MARRON P/ MOL- DAGEM DE DENTADOS PA
RA SECAO/ ODONTOLOGICA EM PROTESES DEN- TARIAS DA SMS.
326,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
16
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3227 DI ROMA VEICULOS LTDA
CNPJ: 11.073.312/0001-41
0 2013/002504 05.04.2013
324,37
0,00
324,37
0,00
324,37
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 MACANE- TA, 01 POMO MATERIAL PARA MA- NUTENCAO DO VEICULO PLACA IQS 9711 DA SM
S.
0 2013/002505 05.04.2013
141,30
0,00
141,30
0,00
141,30
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MECANICA TRO- CA EMPUNHADEIRA, CAMBIO E ALA VANCA, SER
VICOS DE TAPECARIA, VIDRACARIA, TROCA MACANETA EX TERNA E PORTA CORREDICA, MANU TENCAO DO VEICULO
PLACA IQS 9711 DA SMS.
0 2013/002624 11.04.2013
177,47
0,00
177,47
0,00
177,47
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 SUPORTE S PORTA LATERAL PARA VEICULO/ PLACAS IQW 0421 DA SAMU.
0 2013/002625 11.04.2013
99,00
0,00
99,00
0,00
99,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO BRACO S E COLOCAR BORRACHA PO RTA TRASEIR
A VEICULO PLACAS / IQW 0421 DA SAMU.
0 2013/002723 17.04.2013
240,75
0,00
240,75
0,00
0,00
240,75
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REMOCAO E CO- LOCACAO DE MOTOR,ABERTURA MO- TOR DE ARR
ANQUE E TROCA DE / PORTA ESCOVAS VEICULO PLACAS/ INX 5110 DA SMS.
Subtotal :
982,89
0,00
982,89
0,00
742,14
240,75
0,00
0,00
0,00
0,00
240,75
240,75
Total :
982,89
0,00
982,89
0,00
742,14
240,75
240,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1826 DIARIAS ( MOTORISTAS E SERV. DA SMEC).
OUTROS:
0 2013/002695 16.04.2013
3.528,00
0,00
3.528,00
0,00
3.528,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 294 DIARIA S DOS REFERIDOS SERVIDORES / QUE SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIP
IO A SERVICO DA / SMEC PERIODO DE 1103 A 100413 CFE RELATORIO.
0 2013/003207 26.04.2013
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
90,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DAS PROFESSORAS QUE SE DESLO- CARAM A RI
O GRANDE NO DIA 24. 04.2013 P/ EXCURSAO CULTURAL C/ OS ALUNOS ESC OTTO BECKER.
ANA LUZIA
30,00
GABRIELA BARTZ
30,00
LIDIANE FARIAS
15,00
ANA JUCELIA
15,00
Subtotal :
3.618,00
0,00
3.618,00
0,00
3.528,00
90,00
0,00
90,00
90,00
Total :
3.618,00
0,00
3.618,00
0,00
3.528,00
90,00
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1838 DIARIAS (SERV. E OPERAD. DA SMOT).
OUTROS:
0 2013/002634 11.04.2013
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 60 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/ SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO
A SERVICO DA SMOT / PERIODO DE 1103 A 100413.
0 2013/002635 11.04.2013
24,00
0,00
24,00
0,00
24,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REFERIDO MECANICO QUE SE / DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI- CIPIO A SE
RVICO DA SMOT PERIO DO DE 1103 A 100413.
Subtotal :
744,00
0,00
744,00
0,00
744,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
744,00
0,00
744,00
0,00
744,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS
OUTROS:
0 2013/002681 15.04.2013
24,00
0,00
24,00
0,00
24,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) / DOS REFERIDOS CONSELHEIROS TU TELARES QU
E SE DESLOCAM A POA NO DIA 0020413 A SERVICO DO / CONSELHO.
TELMO AZEREDO
1
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
17
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2035 DIARIAS DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS
OUTROS:
2,00
FABIANE M. SPIERING 12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2493 DIARIAS DE SERVIDORES DA SMS
OUTROS:
0 2013/002683 15.04.2013
1.437,00
0,00
1.437,00
0,00
1.437,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A DIARIAS DO S REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,POA,RIO/ GRANDE,LAJ
EADO,ALTO ALEGRE,VI LA CORDEIRO E PIRATINI A SER- VICO DA SMS PERIODO DE 010413 A 15042013 CFE RELAT
ORIO.
0 2013/002684 15.04.2013
165,90
0,00
165,90
0,00
165,90
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTOS DE DESPESAS (PASSAGENS E TAXI) DOS REFERIDO SERVIDO- RES QU SE
DESLOCARAM A SERVI- CO DA SMS CFE RELATORIO.
ANTONIO M DE OLIVEIRA
34,80 MARIA DALVA A THUROW
34,80 NAIRA F WIENKE
96,30
0 2013/003244 30.04.2013
2.508,00
0,00
2.508,00
0,00
0,00
2.508,00
EMPENHO RELATIVO A DIARIAS DO S REFERIDOS SERVIDORES QUE SE DESLOCARAM A PELOTAS,POA,RIO/ GRANDE,SAP
UCAIA,CRISTAL(ALTO/ ALEGRE E VILA CORDEIRO) A SER VICO DA SMS CFE RELATORIO EM/ ANEXO.
0 2013/003245 30.04.2013
200,40
0,00
200,40
0,00
0,00
200,40
EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA/ DE DIARIAS DOS REFERIDOS SER- VIDORES QUE SE DESLOCARAM NO/ MES DE MAR
/13 A
SERVICO DA SMS CFE RELATORIO.
0 2013/003249 30.04.2013
55,50
0,00
55,50
0,00
0,00
55,50
EMPENHO RELATIVO A RESSARCIME NTO DE DESPESAS (OLEO) DO RE- FERIDO SERVIDOR QUE SE DESLO- COU A SERV
ICO DA SMS.
CRISTIANO C. ORT
IZ 55,50
0 2013/003250 30.04.2013
67,15
0,00
67,15
0,00
0,00
67,15
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGEM E TAXI) DAS REFERIDAS SERVIDORA S QUE SE D
ESLOCARAM A SERVICO DA SMS.
MARIA IZABEL C. M
48,15
SILVANA C MOREIRA
19,00
0 2013/003251 30.04.2013
73,35
0,00
73,35
0,00
0,00
73,35
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS) DA REFERIDA SECRETARIA QUE SE DESLOCOU A P
OA NOS DIAS 17 E/ 180413 SEMINARIO GESTAO SUS.
SILVANA C MOREIRA
73,35
0 2013/003252 30.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS ) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE/ DESLOCOU A
POA A SERVICO DA / SMS.
NAIRA F WIENKE
14,00
0 2013/003253 30.04.2013
24,00
0,00
24,00
0,00
0,00
24,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (DIF HOTEL) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE/ DESLOCOU A
POA NOS DIAS 17 E 180413 SEMINARIO GESTAO SUS.
NAIRA F WIENKE
24,00
Subtotal :
4.545,30
0,00
4.545,30
0,00
1.602,90
2.942,40
0,00
0,00
2.508,00
200,40
55,50
67,15
73,35
14,00
24,00
2.942,40
Total :
4.545,30
0,00
4.545,30
0,00
1.602,90
2.942,40
2.942,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA
OUTROS:
0 2013/002690 15.04.2013
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 95 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/ SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO/ MUNICIPIO
A SERVICO DA SEMDER MA PERIODO DE 1103 A 100413 / CFE RELATORIO EM ANEXO.
0 2013/002692 15.04.2013
36,00
0,00
36,00
0,00
36,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 03 DIARIAS DOS REFERIDOS SERVIDORES QUE/ SE DESLOCARAM AO INTERIOR DO MUNICIPIO
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
18
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1835 DIARIAS MOT. E OPERADORES DA SEMDERMA
OUTROS:
A SERVICO DO MEIO / AMBIENTE PERIODO DE 1103 A 10042013 CFE RELATORIO.
Subtotal :
1.176,00
0,00
1.176,00
0,00
1.176,00
0,00
0,00
Total :
1.176,00
0,00
1.176,00
0,00
1.176,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3412 DIEGO FARIAS PAGANI
CNPJ: 12.865.782/0001-00
0 2013/002782 19.04.2013
80,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
80,00
EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGA S EXTINTOR PO 4 KGS ABC VEICU LOS PLACAS ISW 3266 E ISW3532 DA SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3729 DIEGO MULLER DIAS 01743109008
CNPJ: 12.607.588/0001-25
0 2013/002603 10.04.2013
429,00
0,00
0,00
429,00
0,00
0,00
429,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TELA DE PROJECAO RETRATIL 1.80X1.80 / C/ TRIPE CFE PLANO DE APLICA- CAO OASF D
A ASSISTENCIA
SO- CIAL.
ANULACAO EMPENHO No 2603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2106 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
CNPJ: 90.251.109/0001-94
0 2013/002806 19.04.2013
264,00
0,00
0,00
264,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 300 AMPOLA S BUSCOPAN COMPOSTO C/ 100 E 300 AMPOLAS DICLOFENACO POTAS SICO 75 MG
C/ 100 PARA AMBULA TORIO DA UBS RUA PELOTAS.
0 2013/002807 19.04.2013
2,64
0,00
0,00
2,64
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 30 MASCARA S DESCARTAVEIS C/50 PARA AMBU LATORIO DA UBS RUA PELOTAS.
0 2013/002808 19.04.2013
27,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 300 AMP A- GUA DESTILADA 5 ML C/ 200 PA- SA SAMU UBS RUA PELOTAS.
Subtotal :
293,64
0,00
0,00
293,64
0,00
0,00
264,00
2,64
27,00
293,64
Total :
293,64
0,00
0,00
293,64
0,00
0,00
293,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA
CNPJ: 88.766.530/0001-96
0 2013/002433 02.04.2013
5.132,00
0,00
0,00
5.132,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ARMARIO COM 20 GAVETAS, 02 BANCADAS, 04 MESAS ATENDIMENTO, 01 BAL- CAO P/ USO
DO PUBLICO, MATERI AL P/ USO NA SECAO DE ICMS DA SMF.
0 2013/002434 02.04.2013
698,00
0,00
0,00
698,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PAINEL COM REVESTIMETO 2,39 x 2,75 MATERIAL P/ USO NA SECAO DE ICMS DA SMF.
0 2013/002668 12.04.2013
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
EMPENHO RELATIVO A 01 MOLA DE PRESSAO PARA DUPLICADOR A AL- COOL PARA MIMEOGRAFO DA ESCO- LA MUNICIP
AL OTTO BECKER.
1 2013/003125 23.04.2013
6.443,58
0,00
6.443,58
0,00
6.443,58
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CADEIRA S FIXA DIRETOR ELEGANCE,01 CA DEIRA GIRATORIA PRESIDENTE,01 ARMARIO BA
IXO MISTO DINAMI , 01 MESA DE APOIO DINAMIC E 01 ARMARIO MEIO DINAMIC 1800 MM PARA CAMARA DE VEREAD
ORES.
1 2013/003126 23.04.2013
440,00
0,00
440,00
0,00
440,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PERSIA- NA HORIZONTAL SUNSET ALUMINIO COMPLETA PARA CAMARA DE VERE- ADORES.
5.132,00
698,00
30,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
19
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
14 DIMATEL DIST. DE MAT. ESC. ESCR.LTDA
CNPJ: 88.766.530/0001-96
Subtotal :
12.743,58
0,00
6.913,58
5.830,00
6.883,58
30,00
5.860,00
Total :
12.743,58
0,00
6.913,58
5.830,00
6.883,58
30,00
5.860,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2347 DISTRIB. DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA
CNPJ: 04.268.698/0001-81
0 2013/002983 22.04.2013
49,00
0,00
49,00
0,00
0,00
49,00
49,00
EMPENHO RELATIVO A 100 AMPOLA S DIAZEPAM PARA AMBULATORIO / DA UBS RUA PELOTAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2143 DOUGLAS DA ROSA HARTWIG
CPF:
001.689.500-22
0 2013/002639 12.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO AUX DE CONTABILI- DADE QUE IRA A POA NO DIA 15/ 042013 PAR
A PARTICIPAR DE TRE INAMENTO S/ PORTARIA STN 753/ 2012 NO DPM.
0 2013/002694 16.04.2013
40,30
0,00
40,30
0,00
40,30
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (TAXI E PAS SAGEM) DO REFERIDO SERVIDOR / QUE SE DES
LOCOU A POA NO DIA/ 150413 TREINAMENTO SOBRE A PO RTARIA STN 753/12 - DPM.
Subtotal :
79,30
0,00
79,30
0,00
79,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
79,30
0,00
79,30
0,00
79,30
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3515 DPM EDUCACAO LTDA
CNPJ: 13.021.017/0001-77
0 2013/002390 01.04.2013
796,00
0,00
796,00
0,00
11,94
784,06
EMPENHO RELATIVO A TAXAS DE / INSCRICOES DE LUIZ CARLOS
E RENATO L DA SILVA PARA TREINA MENTO ELAB
ORACAO DO PLANO PLU RIANUAL - PPA NOS DIAS 04 E 5 0413 - DPM.
VALOR BRUTO
79
6,00
(-)IRRF 1.5%
11,94
(=)VALOR LIQ
784,06
0 2013/002544 09.04.2013
592,80
0,00
592,80
0,00
8,90
583,90
EMPENHO RELATIVO A TAXAS DE / INSCRICOES DE RENATO E DOUGLA S PARA TREINAMENTO PORTARIA / STN 753/20
12 MOD DE CRONOGRA- MA OBRIGATORIO NO DIA 150413 VALOR BRUTO
592,80
(-)IRRF 1.5%
8,90
(=)VALOR LIQ
583,90
0 2013/002642 12.04.2013
296,40
0,00
296,40
0,00
4,45
291,95
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE / INSCRICAO DE FABIO A DA SILVA PARA TREINAMENTO REESTRUTURA- CAO DO SIS
TEMA DE CONTROLE IN TERNO RES TCE/RS No 936/12.
VALOR BRUTO
296,40
(-)IRRF 1.5%
4
,45
(=)VALOR LIQ
291,95
0 2013/003239 30.04.2013
0,01
0,00
0,01
0,00
0,00
0,01
EMPENHO RELATIVO A DIFERENCA/ TAXA INSCRICOES DE TREINAMEN- TO PORTARIA STN 753.
Subtotal :
1.685,21
0,00
1.685,21
0,00
25,29
1.659,92
784,06
583,90
291,95
0,01
1.659,92
Total :
1.685,21
0,00
1.685,21
0,00
25,29
1.659,92
1.659,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3743 DRIKA PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ: 14.868.113/0001-18
0 2013/003216 26.04.2013
1.150,00
0,00
1.150,00
0,00
28,75
1.121,25
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE APRESENTACAO/ SHOW SERTANEJO UNIVERSITARIO/ NO DIA 280
413 C/ DURACAO 2 HO RAS CFE DECRETO No 2227/13.
VALOR BRUTO
1.150,00
(-)ISSQN 2.5%
28,75
(=)VALOR LIQ
1.121,25
1.121,25
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
20
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3743 DRIKA PROMOCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA - ME
CNPJ: 14.868.113/0001-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1913 E. A. A. SAALFELD
CNPJ: 05.066.894/0001-36
0 2013/002655 12.04.2013
41,22
0,00
41,22
0,00
0,00
41,22
41,22
EMPENHO RELATIVO A 02 KIT VA- RAO 3 MTS PARA COZINHA DA UBS RUA PELOTAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3275 E.SIPPEL & CIA LTDA
CNPJ: 09.148.108/0001-09
2 2013/003201 25.04.2013
290,00
0,00
290,00
0,00
290,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A TAXA DE IN SCRICAO DE DENISE JASKULSKI / GARCIA PARA PARTICIPAR NO DIA 160513 CAP
ACITACAO EM COMPESA CAO FINANCEIRA. PREVIDENCIARIA.
ANULACAO DE EMPENHO No 3201.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1914 EGON ANDRE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.892.853/0001-48
0 2013/002618 11.04.2013
450,00
0,00
0,00
450,00
0,00
0,00
450,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE 03 VISTORIAS/ EM VEICULOS PLACAS IRT 2378 , ISU 3266 E
ISZ 8847 DA SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3736 ELIANE HUBNER AFFELDT
CPF:
486.537.130-34
0 2013/002772 19.04.2013
12,50
0,00
12,50
0,00
0,00
12,50
12,50
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF PROFESSORA QUE SE DESLO - COU A CAMA
QUA NO DIA 18.04.13 P REUNIAO SOBRE PROJETO VERDE E VIDA NA AFUBRA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2071 ELMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 04.932.432/0001-91
0 2013/002803 19.04.2013
999,90
0,00
999,90
0,00
0,00
999,90
EMPENHO RELATIVO A 100 AMP / PROMETAZINA 50 MGS,150 SORO / GLICOSADO 250 ML E 100 AMP CE DILAMIDE P
ARA AMBULATORIO DA/ UBS RUA PELOTAS.
0 2013/002804 19.04.2013
110,40
0,00
110,40
0,00
0,00
110,40
EMPENHO RELATIVO A 500 SERIN- GA 3 ML E 01 PCT FIO SUTURA / PARA AMBULATORIO DA UBS RUA / PELOTAS.
0 2013/002805 19.04.2013
406,00
0,00
406,00
0,00
0,00
406,00
EMPENHO RELATIVO A 20 SONDA U RETAL,20 SONDA TOLEY 16,06 TE RMOMETRO E 300 ESCOVA CERVICA PARA AMBUL
ATORIO DA UBS RUA / PELOTAS.
Subtotal :
1.516,30
0,00
1.516,30
0,00
0,00
1.516,30
999,90
110,40
406,00
1.516,30
Total :
1.516,30
0,00
1.516,30
0,00
0,00
1.516,30
1.516,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1566 EMBRATEL - EMP.BRASIL. DE TELECOM.
CNPJ: 33.530.486/0133-79
0 2013/003147 23.04.2013
EMPENHO RELATIVO
0 2013/003151 23.04.2013
EMPENHO RELATIVO
Subtotal :
8,10
0,00
8,10
0,00
8,10
A FATURA DE/ CONTA DE TELEFONE No 3678 12/ 97 DA SMS.
26,70
0,00
26,70
0,00
26,70
A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678 / 1600 E 1100 DA PREFEITURA.
34,80
0,00
34,80
0,00
34,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
34,80
0,00
34,80
0,00
34,80
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/05/2013 as 16h50min (2)
Credor :
1
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
EMPRESA DE MINERACAO PEIXOTO LTDA
CNPJ:
Folha:
21
89.493.506/0001-93
0 2013/002689 15.04.2013
315,00
0,00
315,00
0,00
0,00
315,00
315,00
EMPENHO RELATIVO A 45 MTS ARE IA COMUN PARA COLOCACAO NAS / RUAS DA COHAB.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
285 EMPRESA DE ONIBUS PUCHALSKI LTDA
CNPJ: 87.963.328/0001-91
0 2013/002636 11.04.2013
496,00
0,00
496,00
0,00
0,00
496,00
EMPENHO RELATIVO A 200 PASSA- GENS PARA VIGIAS E SERVENTES/ DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAME NTAL.
0 2013/002637 11.04.2013
496,00
0,00
496,00
0,00
0,00
496,00
EMPENHO RELATIVO A 200 PASSA- GENS ALUNOS DO ENSINO FUNDAME NTAL CAPAO ALTO/CORDEIRO.
Subtotal :
992,00
0,00
992,00
0,00
0,00
992,00
496,00
496,00
992,00
Total :
992,00
0,00
992,00
0,00
0,00
992,00
992,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3052 EQUIPE STYLLUS LTDA
CPF 248.471.940-04
CNPJ: 03.881.099/0001-76
0 2013/002795 19.04.2013
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
37,50
1.462,50
1.462,50
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DURANTE OS JOGOS NA SEMANA DO MUNICIPIO CFE DE CRETO No 2
227/2013.
VALOR BRUTO
1.500,00 (-)ISSQN
37,50 (=)VALOR LIQ
1.462,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3145 ESCRITORIO GIARETON LTDA
CNPJ: 92.454.065/0001-25
0 2013/003162 23.04.2013
52,00
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
52,00
EMPENHO RELATIVO A AUTORIZA- CAO NO DOE PARA PUBLICACAO DE PROC INEXIGIBILIDADE No 02/ 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3572 EVA REGINA DE OLIVEIRA TRESCASTRO ME
CNPJ: 94.995.909/0001-70
0 2013/002477 04.04.2013
60,00
EMPENHO RELATIVO A 24 METROS
0 2013/002502 05.04.2013
15,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CADEADO
0 2013/002523 08.04.2013
91,30
EMPENHO RELATIVO A TEE,JOELHO
0 2013/002612 10.04.2013
12,00
EMPENHO RELATIVO A 01 RESISPELOTAS.
Subtotal :
178,30
0,00
60,00
DE LONA PRETA, MATERIAL PARA
0,00
15,00
No 45 MATERIAL P/ USO EM SALA
0,00
91,30
REGISTRO,LIXA,ASSENTO E ADAP0,00
12,00
TENCIA PARA REPOSICAO CHUVEI0,00
178,30
0,00
60,00
0,00
USO NA VIGILANCIA SANITARIA.
0,00
0,00
15,00
DA UBS DA RUA PELOTAS.
0,00
0,00
91,30
TADOR PARA PREDIO DEPOSITO / SMOT.
0,00
0,00
12,00
RO DO BANHEIRO DOS SERVIDORES DA UBS RUA
0,00
60,00
118,30
0,00
15,00
91,30
12,00
118,30
Total :
178,30
0,00
178,30
0,00
60,00
118,30
118,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1882 EXPORPECAS COM. E ASSIS TEC. EM MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.753.288/0001-38
0 2013/002697 16.04.2013
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
300,00
EMPENHO RELATIVO A 04 CALCOS/ LAMINA CORREDICA MAQUINA PA- TROL GR 180 DA SMOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1765 FABIA ALMEIDA RICHTER
CPF:
723.256.400-78
0 2013/002373 01.04.2013
240,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA
OBRE HABITACAO NA REDUR.
0 2013/002508 05.04.2013
240,00
DA CULTURA.
0 2013/002520 08.04.2013
240,00
DUCACAO E BADESUL.
0 2013/002705 16.04.2013
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
DA SRA PREFEITA QUE IRA A PE LOTAS NO DIA 01.04.2013
0,00
PARA REUNIAO
0,00
S
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
DA SRA PREFEITA QUE IRA A POA NO DIA 05.04.2013 P/ REUNIAO DAHA E SEC
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
DA SRA PREFEITA QUE IRA A POA NO DIA 09.04.2013 P/ REUNIAO NA SEC DE E
0,00
0,00
240,00
0,00
240,00
DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A POA NO DIA 17042013 PARA
0,00
0,00
/ PARTICIPAR
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
22
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1765 FABIA ALMEIDA RICHTER
CPF:
723.256.400-78
DE REUNIAO AGDI, / DETERS E SEDUC.
0 2013/002976 22.04.2013
240,00
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DA PREFEITA MUNICIPAL QUE IRA A POA NO DIA 23042013 PARTICI PAR DE REU
NIAO SEC OBRAS E ES TADO E SEMINARIO 2o FORUM IN TERNACIONAL DE MUDANCAS CLIMA TICAS.
Subtotal :
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
Total :
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3698 FABIO ABBUD DA SILVA
CPF:
015.163.770-95
0 2013/002761 18.04.2013
30,35
0,00
30,35
0,00
0,00
30,35
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGEN ) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NO/ DIA 170413 - DPM PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO REESTRUTU- RACAO DO SISTEMA DE
CONTROLE/ INTERNO RS TCE/RS 936/12.
0 2013/002762 18.04.2013
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO
) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NO/ DIA 170413 - DPM PARA PARTICI PAR DE TREINAMENTO REESTRUTU- RACAO DO SISTEMA DE
CONTROLE/ INTERNO RS TCE/RS 936/12.
0 2013/003197 25.04.2013
55,75
0,00
0,00
55,75
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NOS DIAS 23 E 240413 PARA PARTICI PAR DE SEMINARIO S/ GESTAO PU BLICA MUNICIPAL EM D
EBATE:DE- SAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 1o ANO DO MANDATO - DPM.
0 2013/003198 25.04.2013
28,00
0,00
0,00
28,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCOS ) DO REFERIDO SECRETARIO MUNICI PAL QUE SE
DESLOCOU A POA NOS DIAS 23 E 240413 PARA PARTICI PAR DE SEMINARIO S/ GESTAO PU BLICA MUNICIPAL EM D
EBATE:DE- SAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 1o ANO DO MANDATO - DPM.
Subtotal :
129,10
0,00
45,35
83,75
0,00
45,35
30,35
15,00
55,75
28,00
129,10
Total :
129,10
0,00
45,35
83,75
0,00
45,35
129,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1134 FABIO AURELIO CARDOSO SOARES-ME
CNPJ: 01.754.603/0001-41
0 2013/002658 12.04.2013
220,00
0,00
0,00
220,00
0,00
0,00
220,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE APLAINAR,COR- TAR E BITOLAR 18 TABUAS E 4 / GUIAS DE 5
MTS PARA ESCOLA MU NICIPAL OTTO BECKER.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
58 FAMURS - FED. DAS ASSOC. DE MUNIC. RGS
CNPJ: 88.733.811/0001-42
0 2013/003069 22.04.2013
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
TAXA DE INSCRICAO DE MARIA DE LOURDES PARA CURSO S/ PLANO DE ACOES ARTICULADA
S - PAR NO DIA 29. 04.2013 FAMURS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ: 10.318.862/0001-10
0 2013/003016 22.04.2013
520,96
0,00
EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE FOLHA DE
0 2013/003017 22.04.2013
546,82
0,00
0 2013/003018 22.04.2013
1.909,46
0,00
520,96
DO
MES
546,82
PAGTO DO
MES
1.909,46
PAGTO
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
520,96
0,00
0,00
546,82
0,00
0,00
1.909,46
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
23
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ: 10.318.862/0001-10
EMPENHO RELATIVO A FAPS SOBRE
0 2013/003019 22.04.2013
4.075,99
0 2013/003020 22.04.2013
1.330,49
0 2013/003021 22.04.2013
3.564,04
0 2013/003022 22.04.2013
1.504,18
0 2013/003023 22.04.2013
274,49
0 2013/003024 22.04.2013
8.756,54
0 2013/003025 22.04.2013
739,40
0 2013/003026 22.04.2013
2.432,81
0 2013/003027 22.04.2013
0,00
0 2013/003028 22.04.2013
327,25
0 2013/003029 22.04.2013
1.975,96
0 2013/003030 22.04.2013
400,67
0 2013/003031 22.04.2013
887,51
0 2013/003032 22.04.2013
1.083,31
0 2013/003033 22.04.2013
146,27
0 2013/003034 22.04.2013
332,45
0 2013/003035 22.04.2013
468,17
0 2013/003036 22.04.2013
395,17
0 2013/003037 22.04.2013
56.681,76
0 2013/003038 22.04.2013
144,65
0 2013/003039 22.04.2013
921,16
0 2013/003040 22.04.2013
2.579,47
0 2013/003041 22.04.2013
133,71
0 2013/003044 22.04.2013
9.308,08
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
PAGTO DO
MES
4.075,99
PAGTO DO
MES
1.330,49
PAGTO DO
MES
3.564,04
PAGTO DO
MES
1.504,18
PAGTO DO
MES
274,49
PAGTO DO
MES
8.756,54
PAGTO DO
MES
739,40
PAGTO DO
MES
2.432,81
PAGTO DO
MES
0,00
PAGTO DO
MES
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
327,25
PAGTO DO
MES
1.975,96
PAGTO DO
MES
400,67
PAGTO DO
MES
887,51
PAGTO DO
MES
1.083,31
PAGTO DO
MES
146,27
PAGTO DO
MES
332,45
PAGTO DO
MES
468,17
PAGTO DO
MES
395,17
PAGTO DO
MES
56.681,76
PAGTO DO
MES
144,65
PAGTO DO
MES
921,16
PAGTO DO
MES
2.579,47
PAGTO DO
MES
133,71
PAGTO DO
MES
9.308,08
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
4.075,99
0,00
0,00
1.330,49
0,00
0,00
3.564,04
0,00
0,00
1.504,18
0,00
0,00
274,49
0,00
0,00
8.756,54
0,00
0,00
739,40
0,00
0,00
2.432,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
327,25
0,00
0,00
1.975,96
0,00
0,00
400,67
0,00
0,00
887,51
0,00
0,00
1.083,31
0,00
0,00
146,27
0,00
0,00
332,45
0,00
0,00
468,17
0,00
0,00
395,17
0,00
0,00
56.681,76
0,00
0,00
144,65
0,00
0,00
921,16
0,00
0,00
2.579,47
0,00
0,00
133,71
0,00
0,00
9.308,08
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
24
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
723 FAPS
CNPJ: 10.318.862/0001-10
0 2013/000166 22.04.2013
42.998,86
0,00
RPPS RET.S/FLA 04/2013 EXE
Subtotal :
144.439,63
0,00
PAGTO DO
MES
42.998,86
144.439,63
DE ABRIL/13.
0,00
0,00
42.998,86
0,00
0,00
144.439,63
0,00
0,00
Total :
144.439,63
0,00
144.439,63
0,00
144.439,63
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3097 FEAPER - Secr.,Agric., Pec., Pesca e Agron. do RS
CNPJ: 93.021.632/0080-16
0 2013/002715 16.04.2013
5.121,60
0,00
5.121,60
0,00
5.121,60
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PROGRAMA / TROCA/TROCA SAFRA 2012/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3481 FERNANDO GERALDO C. BRAGA
CPF:
578.776.880-91
0 2013/002708 16.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 16042013 PA- RA TRANSPO
RTAR PREFEITA MUNI- CIPAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
24 FGTS - FUNDO GARANTIA TEMPO DE SERVICO
OUTROS:
0 2013/003168 23.04.2013
137,54
0,00
137,54
0,00
137,54
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FGTS SOBRE FOLHA PAGTO REFERENTE AO MES/ DE ABRIL/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002378 01.04.2013
1.100,00
EMPENHO RELATIVO A FOLHA
QUE B KUHN 1.100,00
0 2013/002380 01.04.2013
300,00
R DE LIMA
300,00
0 2013/002811 20.04.2013
0,00
ANULACAO No 2811
0 2013/002812 20.04.2013
0,00
0 2013/002813 22.04.2013
12.264,90
0 2013/002814 22.04.2013
6.132,44
0 2013/002815 22.04.2013
5.822,96
0 2013/002816 22.04.2013
134,74
0 2013/002817 22.04.2013
449,92
0 2013/002818 22.04.2013
71,98
0,00
1.100,00
0,00
DE PAGTO REFERENTE AO MES DE / MARCO/13.
1.100,00
0,00
300,00
0,00
DE PAGTO REFERENTE AO MES DE / MARCO/13.
300,00
0,00
JOAO HENRI
0,00
0,00
CRISTIANO
0,00
0,00
DE PAGTO REFERENTE
0,00
0,00
AO MES DE / ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
0,00
DE PAGTO REFERENTE
0,00
0,00
AO MES DE / ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
12.264,90
0,00
0,00
6.132,44
0,00
0,00
5.822,96
0,00
0,00
134,74
0,00
0,00
449,92
0,00
0,00
71,98
0,00
0,00
0,00
12.264,90
DE PAGTO REFERENTE AO MES
0,00
6.132,44
0,00
5.822,96
0,00
134,74
0,00
449,92
0,00
71,98
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
25
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002819 22.04.2013
424,12
0 2013/002820 22.04.2013
8.740,22
0 2013/002821 22.04.2013
42,45
0 2013/002823 22.04.2013
2.173,81
0 2013/002824 22.04.2013
130,69
0 2013/002825 22.04.2013
449,95
0 2013/002826 22.04.2013
3.806,93
0 2013/002827 22.04.2013
1.311,66
0 2013/002828 22.04.2013
226,00
0 2013/002830 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002831 22.04.2013
526,19
0 2013/002832 22.04.2013
21.510,92
0 2013/002833 22.04.2013
4.580,56
0 2013/002834 22.04.2013
3.575,94
0 2013/002835 22.04.2013
6.255,25
0 2013/002836 22.04.2013
1.522,83
0 2013/002837 22.04.2013
857,48
0 2013/002838 22.04.2013
2.274,58
0 2013/002839 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002840 22.04.2013
4.576,17
0 2013/002841 22.04.2013
421,96
0 2013/002842 22.04.2013
857,48
0 2013/002843 22.04.2013
968,90
0 2013/002844 22.04.2013
2.073,39
0 2013/002845 22.04.2013
3.390,00
0,00
424,12
0,00
8.740,22
0,00
42,45
0,00
2.173,81
0,00
130,69
0,00
449,95
0,00
3.806,93
0,00
1.311,66
0,00
226,00
0,00
3.104,94
0,00
526,19
0,00
21.510,92
0,00
4.580,56
0,00
3.575,94
0,00
6.255,25
0,00
1.522,83
0,00
857,48
0,00
2.274,58
0,00
3.104,94
0,00
4.576,17
0,00
421,96
0,00
857,48
0,00
968,90
0,00
2.073,39
0,00
3.390,00
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
424,12
0,00
0,00
8.740,22
0,00
0,00
42,45
0,00
0,00
2.173,81
0,00
0,00
130,69
0,00
0,00
449,95
0,00
0,00
3.806,93
0,00
0,00
1.311,66
0,00
0,00
226,00
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
526,19
0,00
0,00
21.510,92
0,00
0,00
4.580,56
0,00
0,00
3.575,94
0,00
0,00
6.255,25
0,00
0,00
1.522,83
0,00
0,00
857,48
0,00
0,00
2.274,58
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
4.576,17
0,00
0,00
421,96
0,00
0,00
857,48
0,00
0,00
968,90
0,00
0,00
2.073,39
0,00
0,00
3.390,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
26
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002846 22.04.2013
203,62
0 2013/002847 22.04.2013
8.463,23
0 2013/002848 22.04.2013
1.052,23
0 2013/002849 22.04.2013
759,91
0 2013/002850 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002851 22.04.2013
304,74
0 2013/002852 22.04.2013
503,45
0 2013/002853 22.04.2013
433,51
0 2013/002854 22.04.2013
754,25
0 2013/002855 22.04.2013
746,85
0 2013/002856 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002857 22.04.2013
71,40
0 2013/002858 22.04.2013
6.078,43
0 2013/002859 22.04.2013
270,03
0 2013/002860 22.04.2013
2.060,57
0 2013/002861 22.04.2013
1.064,99
0 2013/002862 22.04.2013
1.932,95
0 2013/002863 22.04.2013
983,70
0 2013/002864 22.04.2013
2.363,83
0 2013/002865 22.04.2013
633,67
0 2013/002866 22.04.2013
1.133,41
0 2013/002867 22.04.2013
3.964,03
0 2013/002868 22.04.2013
792,79
0 2013/002869 22.04.2013
1.443,68
0,00
203,62
0,00
8.463,23
0,00
1.052,23
0,00
759,91
0,00
3.104,94
0,00
304,74
0,00
503,45
0,00
433,51
0,00
754,25
0,00
746,85
0,00
3.104,94
0,00
71,40
0,00
6.078,43
0,00
270,03
0,00
2.060,57
0,00
1.064,99
0,00
1.932,95
0,00
983,70
0,00
2.363,83
0,00
633,67
0,00
1.133,41
0,00
3.964,03
0,00
792,79
0,00
1.443,68
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
203,62
0,00
0,00
8.463,23
0,00
0,00
1.052,23
0,00
0,00
759,91
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
304,74
0,00
0,00
503,45
0,00
0,00
433,51
0,00
0,00
754,25
0,00
0,00
746,85
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
71,40
0,00
0,00
6.078,43
0,00
0,00
270,03
0,00
0,00
2.060,57
0,00
0,00
1.064,99
0,00
0,00
1.932,95
0,00
0,00
983,70
0,00
0,00
2.363,83
0,00
0,00
633,67
0,00
0,00
1.133,41
0,00
0,00
3.964,03
0,00
0,00
792,79
0,00
0,00
1.443,68
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
27
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002870 22.04.2013
608,63
0 2013/002871 22.04.2013
681,90
0 2013/002872 22.04.2013
877,33
0 2013/002873 22.04.2013
350,93
0 2013/002874 22.04.2013
35,09
0 2013/002875 22.04.2013
968,91
0 2013/002876 22.04.2013
2.016,03
0 2013/002877 22.04.2013
604,80
0 2013/002878 22.04.2013
523,56
0 2013/002879 22.04.2013
311,00
0 2013/002880 22.04.2013
43,95
0 2013/002881 22.04.2013
968,90
0 2013/002882 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002883 22.04.2013
6.727,16
0 2013/002884 22.04.2013
1.472,18
0 2013/002885 22.04.2013
1.261,91
0 2013/002886 22.04.2013
490,65
0 2013/002887 22.04.2013
742,72
0 2013/002888 22.04.2013
148,54
0 2013/002889 22.04.2013
386,21
0 2013/002890 22.04.2013
2.103,99
0 2013/002891 22.04.2013
631,19
0 2013/002892 22.04.2013
168,31
0 2013/002893 22.04.2013
3.073,36
0 2013/002894 22.04.2013
1.052,23
0,00
608,63
0,00
681,90
0,00
877,33
0,00
350,93
0,00
35,09
0,00
968,91
0,00
2.016,03
0,00
604,80
0,00
523,56
0,00
311,00
0,00
43,95
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968,90
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3.104,94
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6.727,16
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1.472,18
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1.261,91
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742,72
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386,21
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168,31
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3.073,36
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1.052,23
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
608,63
0,00
0,00
681,90
0,00
0,00
877,33
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0,00
0,00
35,09
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0,00
968,91
0,00
0,00
2.016,03
0,00
0,00
604,80
0,00
0,00
523,56
0,00
0,00
311,00
0,00
0,00
43,95
0,00
0,00
968,90
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
6.727,16
0,00
0,00
1.472,18
0,00
0,00
1.261,91
0,00
0,00
490,65
0,00
0,00
742,72
0,00
0,00
148,54
0,00
0,00
386,21
0,00
0,00
2.103,99
0,00
0,00
631,19
0,00
0,00
168,31
0,00
0,00
3.073,36
0,00
0,00
1.052,23
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
28
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002895 22.04.2013
294,62
0 2013/002896 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002897 22.04.2013
1.943,82
0 2013/002898 22.04.2013
388,74
0 2013/002899 22.04.2013
64,77
0 2013/002901 22.04.2013
22.239,95
0 2013/002902 22.04.2013
168,07
0 2013/002903 22.04.2013
1.688,30
0 2013/002904 22.04.2013
1.382,45
0 2013/002905 22.04.2013
30,07
0 2013/002906 22.04.2013
450,05
0 2013/002907 22.04.2013
3.258,82
0 2013/002908 22.04.2013
2.077,25
0 2013/002909 22.04.2013
1.762,65
0 2013/002910 22.04.2013
211,76
0 2013/002911 22.04.2013
39.501,66
0 2013/002912 22.04.2013
1.323,47
0 2013/002913 22.04.2013
7.341,69
0 2013/002914 22.04.2013
2.087,23
0 2013/002915 22.04.2013
6.867,04
0 2013/002916 22.04.2013
281,95
0 2013/002917 22.04.2013
1.184,26
0 2013/002918 22.04.2013
4.095,06
0 2013/002919 22.04.2013
9.194,49
0,00
294,62
0,00
3.104,94
0,00
1.943,82
0,00
388,74
0,00
64,77
0,00
22.239,95
0,00
168,07
0,00
1.688,30
0,00
1.382,45
0,00
30,07
0,00
450,05
0,00
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0,00
2.077,25
0,00
1.762,65
0,00
211,76
0,00
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0,00
1.323,47
0,00
7.341,69
0,00
2.087,23
0,00
6.867,04
0,00
281,95
0,00
1.184,26
0,00
4.095,06
0,00
9.194,49
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
294,62
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
1.943,82
0,00
0,00
388,74
0,00
0,00
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0,00
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0,00
168,07
0,00
0,00
1.688,30
0,00
0,00
1.382,45
0,00
0,00
30,07
0,00
0,00
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0,00
0,00
3.258,82
0,00
0,00
2.077,25
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0,00
1.762,65
0,00
0,00
211,76
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0,00
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1.323,47
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0,00
7.341,69
0,00
0,00
2.087,23
0,00
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0,00
0,00
281,95
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0,00
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0,00
4.095,06
0,00
0,00
9.194,49
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
29
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
0 2013/002920 22.04.2013
2.500,00
0 2013/002921 22.04.2013
10.833,97
0 2013/002922 22.04.2013
520,98
0 2013/002923 22.04.2013
2.166,76
0 2013/002924 22.04.2013
1.050,90
0 2013/002925 22.04.2013
1.306,69
0 2013/002926 22.04.2013
5.374,16
0 2013/002927 22.04.2013
791,92
0 2013/002928 22.04.2013
15,83
0 2013/002929 22.04.2013
360,02
0 2013/002930 22.04.2013
3.008,72
0 2013/002931 22.04.2013
1.019,90
0 2013/002932 22.04.2013
60,16
0 2013/002933 22.04.2013
329,42
0 2013/002934 22.04.2013
7.915,95
0 2013/002935 22.04.2013
613,08
0 2013/002936 22.04.2013
1.013,16
0 2013/002937 22.04.2013
2.386,33
0 2013/002938 22.04.2013
3.104,94
0 2013/002939 22.04.2013
11.283,77
0 2013/002940 22.04.2013
122,98
0 2013/002941 22.04.2013
348,90
0 2013/002942 22.04.2013
17,12
0 2013/002943 22.04.2013
116,30
0 2013/002944 22.04.2013
1.247,86
0,00
2.500,00
0,00
10.833,97
0,00
520,98
0,00
2.166,76
0,00
1.050,90
0,00
1.306,69
0,00
5.374,16
0,00
791,92
0,00
15,83
0,00
360,02
0,00
3.008,72
0,00
1.019,90
0,00
60,16
0,00
329,42
0,00
7.915,95
0,00
613,08
0,00
1.013,16
0,00
2.386,33
0,00
3.104,94
0,00
11.283,77
0,00
122,98
0,00
348,90
0,00
17,12
0,00
116,30
0,00
1.247,86
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
2.500,00
0,00
0,00
10.833,97
0,00
0,00
520,98
0,00
0,00
2.166,76
0,00
0,00
1.050,90
0,00
0,00
1.306,69
0,00
0,00
5.374,16
0,00
0,00
791,92
0,00
0,00
15,83
0,00
0,00
360,02
0,00
0,00
3.008,72
0,00
0,00
1.019,90
0,00
0,00
60,16
0,00
0,00
329,42
0,00
0,00
7.915,95
0,00
0,00
613,08
0,00
0,00
1.013,16
0,00
0,00
2.386,33
0,00
0,00
3.104,94
0,00
0,00
11.283,77
0,00
0,00
122,98
0,00
0,00
348,90
0,00
0,00
17,12
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
1.247,86
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
30
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
EMPENHO RELATIVO A FOLHA DE PAGTO REFERENTE AO MES
0 2013/002945 22.04.2013
528,58
0,00
528,58
0 2013/002946 22.04.2013
59.902,44
0,00
59.902,44
0 2013/002947 22.04.2013
2.376,81
0,00
2.376,81
0 2013/002954 22.04.2013
1.811,51
0,00
1.811,51
0 2013/002955 22.04.2013
10.861,10
0,00
10.861,10
0 2013/002956 22.04.2013
1.914,45
0,00
1.914,45
0 2013/002957 22.04.2013
18.595,32
0,00
18.595,32
0 2013/002958 22.04.2013
341,85
0,00
341,85
0 2013/002959 22.04.2013
373,84
0,00
373,84
0 2013/002961 22.04.2013
2.488,80
0,00
2.488,80
0 2013/002962 22.04.2013
4,15
0,00
4,15
0 2013/002963 22.04.2013
449,90
0,00
449,90
0 2013/002964 22.04.2013
4.271,11
0,00
4.271,11
0 2013/002965 22.04.2013
334,16
0,00
334,16
0 2013/002966 22.04.2013
371,08
0,00
371,08
0 2013/002968 22.04.2013
3.539,63
0,00
3.539,63
0 2013/002969 22.04.2013
3,00
0,00
3,00
0 2013/003200 25.04.2013
400,00
0,00
400,00
FELIX PASSOS PEREIRA 400,00
1 2013/002786 19.04.2013
6.901,19
0,00
6.901,19
1 2013/002787 19.04.2013
29.496,93
0,00
29.496,93
1 2013/002788 19.04.2013
320,19
0,00
320,19
2 2013/002970 22.04.2013
54.975,09
0,00
54.975,09
2 2013/002971 22.04.2013
13.088,31
0,00
13.088,31
2 2013/002972 22.04.2013
22.353,09
0,00
22.353,09
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
DE / ABRIL/13.
0,00
528,58
0,00
0,00
59.902,44
0,00
0,00
2.376,81
0,00
0,00
1.811,51
0,00
0,00
10.861,10
0,00
0,00
1.914,45
0,00
0,00
18.595,32
0,00
0,00
341,85
0,00
0,00
373,84
0,00
0,00
2.488,80
0,00
0,00
4,15
0,00
0,00
449,90
0,00
0,00
4.271,11
0,00
0,00
334,16
0,00
0,00
371,08
0,00
0,00
3.539,63
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
6.901,19
0,00
0,00
29.496,93
0,00
0,00
320,19
0,00
0,00
54.975,09
0,00
0,00
13.088,31
0,00
0,00
22.353,09
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
31
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
30 FOLHA PGTO
CNPJ: 90.152.240/0001-02
2 2013/002973 22.04.2013
513,92
2 2013/002974 22.04.2013
2.393,37
Subtotal :
581.826,62
DE PAGTO REFERENTE AO MES DE / ABRIL/13.
0,00
513,92
0,00
0,00
2.393,37
0,00
0,00
581.826,62
0,00
513,92
0,00
0,00
2.393,37
0,00
0,00
581.426,62
400,00
400,00
Total :
581.826,62
0,00
581.826,62
0,00
581.426,62
400,00
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2666 FONBRA VIDROS LTDA - EPP
CNPJ: 00.134.704/0001-57
0 2013/002602 10.04.2013
300,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE FRANQUIA TRO- CA PARABRISA ONIBUS PLACAS / ISW 3540 D
A SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1495 FORTRAL-COM.MAQ.E EQUIP.AGRIC. LTDA
CNPJ: 00.068.693/0001-54
0 2013/003165 23.04.2013
120,00
0,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTOS PAR TE ELETRICA DE HORIMETRO DO / TRATOR FOR
D 8030 I DA SEMDEMA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3335 FOUR JET INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 07.557.685/0001-10
0 2013/002389 01.04.2013
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
EMPENHO RELATIVO A 02 RECARGA S DE CARTUCHO 30 PRETO, 01 RE CARGA DE CARTUCHO 31 COLORIDO
GA DE CARTUCHO HP33 COLORIDO MATERIAL P/ USO NAS IMPRESSORAS DA ADM DA SMEC.
0 2013/002421 02.04.2013
188,00
0,00
188,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 TONER / RECARGAS MEXMARK E 120 E COM- PATIVEL PARA ADM DA SMEC.
0 2013/002492 05.04.2013
168,00
0,00
168,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CARTU - CHOS BROTHER LC618K PRETO, MA TERIAL PARA USO NA IMPRESSORA
VIGILANCIA EPIDEMI OLOGICA.
0 2013/002562 09.04.2013
374,20
0,00
374,20
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 08 CARTU- CHO HP ORIGINAL PRETO/COLOR / PARA ADM DA SMPIC.
0 2013/002656 12.04.2013
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 KIT PHO TOCONDUTOR PARA IMPRESSORA / LEXMARK E 120 No PAT 3930 DA
C.
0 2013/003134 23.04.2013
45,00
0,00
0,00
45,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA DE CARTUCHO HP 88 PRETO, MATE RIAL PARA USO NA ESCOLA OTTO
0 2013/003136 23.04.2013
636,00
0,00
0,00
636,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA TONER LASER CIANO, 01 RECARGA TONER LASER PRETO, 02 RECARGA
NTA, MATERIAL PARA USO NA ADM DA SMEC.
Subtotal :
1.621,20
0,00
940,20
681,00
90,00
0,00
E 01 RECAR
188,00
168,00
DA SALA DA
374,20
0,00
188,00
168,00
374,20
120,00
ADM DA SME
120,00
0,00
BECKER.
0,00
TONER MAGE
45,00
850,20
636,00
1.531,20
Total :
1.621,20
0,00
940,20
681,00
90,00
850,20
1.531,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN
CPF:
207.497.400-00
0 2013/002952 22.04.2013
2.023,45
0,00
2.023,45
0,00
23,45
2.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 03,10,17 E 24.04. 2013 NA UN
2.000,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
32
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3680 FRANCINE BEATRIZ FERREIRA WESTER WIEMANN
CPF:
207.497.400-00
IDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.023,45 (-)IRRF
23,45 (=)VALOR LIQ
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3739 FRANCIS TANISE CASADO
CPF:
007.863.940-99
0 2013/002998 22.04.2013
6.540,00
0,00
6.540,00
0,00
1.339,60
5.200,40
5.200,40
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 03,04,10,11,17,18 24 E 25.04
.2013 NA UNIDADE SA NITARIA.
VALOR BRUTO
6.540,00 (-)IRRF
882,11 (-)INSS
457,49 (=)VALOR LIQ
5.200,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
509 FUNDACAO ASSISTEN.E BENEFIC.CAMAQUA
CNPJ: 88.358.940/0001-06
0 2013/003196 25.04.2013
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS EM URGENCIA/EMER GENCIA, PLANTAO OBSTETRICO E PLANTAO S/
AVISO EM TRAUMATO, CLINICA GERAL REF A ABRIL /13 CFE CONTRATO No 06/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2652 G GOTUZZO & CIA LTDA
CNPJ: 87.651.345/0001-93
0 2013/002442 02.04.2013
616,08
0,00
616,08
EMPENHO RELATIVO A FITAS TES- TE GLICEMIA PARA UNIDADE SANI
0 2013/002443 02.04.2013
558,92
0,00
558,92
EMPENHO RELATIVO A FITAS TES- TE GLICEMIA PARA UNIDADE SANI
0 2013/002798 19.04.2013
105,00
0,00
105,00
EMPENHO RELATIVO A 10
LTS PVPI PARA UBS RUA PELOTAS.
0 2013/002799 19.04.2013
2.284,00
0,00
2.284,00
EMPENHO RELATIVO A 80 CXS LU- VAS T M,G,50 PCTS GAZE 10X10/
TER 24 PARA UBS RUA PELOTAS (SAMU).
0 2013/002800 19.04.2013
912,70
0,00
912,70
EMPENHO RELATIVO A 80 LTS AL- COOL 70%,300 SORO FISIOLOGICO
IA MARROM 250 ML PA RA AMBULATORIO DA UBS RUA PE- LOTAS.
0 2013/002801 19.04.2013
76,00
0,00
76,00
EMPENHO RELATIVO A 10 ROLOS / ALGODAO HIDROFILO PARA SAMU /
0 2013/002802 19.04.2013
453,40
0,00
453,40
EMPENHO RELATIVO A 04 LAMINAS MICROSCOPIA,10 FIXADOR CITOLO
LS ESPARATRAPO PARA AMBULATORIO DA UBS RUA PELOTA S.
Subtotal :
5.006,10
0,00
5.006,10
0,00
TARIA.
0,00
TARIA.
0,00
616,08
0,00
0,00
558,92
0,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
2.284,00
20 CXS AGULHAS 13X 4.5 C/ 100 E 200 CATE
2.284,00
0,00
0,00
912,70
250 E 500 ML,02 LTS LUGOL E / 10 ALMOTAL
912,70
0,00
0,00
76,00
UBS RUA PELOTAS.
0,00
0,00
453,40
GICO,50 ESPECULO G,200 ESPECU LON E 40 R
0,00
1.175,00
3.831,10
76,00
453,40
3.831,10
Total :
5.006,10
0,00
5.006,10
0,00
1.175,00
3.831,10
3.831,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
673 GESPEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
CNPJ: 73.431.116/0001-59
0 2013/002377 01.04.2013
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
600,00
EMPENHO RELATIVO A 06 CARTU - CHOS DE TONER, MATERIAL PARA USO NA MAQUINA DE XEROX CFE JUSTIFICAT
IVA DA ADM DA SMEC.
0 2013/002750 18.04.2013
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
1.050,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CILIN- DRO,01 REVELADOR TIPO 28, 01/ ROLO DE AQUECIMENTO E 01 LAMI NA DE LIMPE
ZA-CILINDRO COM GA RANTIA MAQUINA XEROX RICOH A- FICIO 1113 DA ADM DA SMEC.
0 2013/002751 18.04.2013
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E TROCA DE PECAS COPIADORA MA RCA RICOH
600,00
1.050,00
1.200,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
33
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
673 GESPEL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.
CNPJ: 73.431.116/0001-59
AFICIO 1113 DA ADM DA SMEC.
Subtotal :
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
0,00
2.850,00
2.850,00
Total :
2.850,00
0,00
2.850,00
0,00
0,00
2.850,00
2.850,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
657 GILMAR CARVALHO DUTRA
CNPJ: 94.369.188/0001-93
0 2013/002453 02.04.2013
17,00
0,00
17,00
0,00
17,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 10 PASTAS PLASTICO TAM OFICIO, MATERIAL PARA USO NA VIGILANCIA SANITA RIA SMS.
0 2013/002454 02.04.2013
25,50
0,00
25,50
0,00
0,00
25,50
EMPENHO RELATIVO A 01 CX COLA EM BASTAO 40 GR, MATERIAL P/ USO NA UBS DA RUA PELOTAS.
0 2013/002455 02.04.2013
82,05
0,00
82,05
0,00
0,00
82,05
EMPENHO RELATIVO A 01 CX GRAM PO 26/6, 01 CX CANETAS, 01 CX LAPIS PRETO, 50 ETIQUETAS ADE SIVAS COM
25 FOLHAS, MATERIAL PARA USO NA SECAO DE CONTABI- LIDADE NA SMF.
0 2013/002456 02.04.2013
110,65
0,00
110,65
0,00
0,00
110,65
EMPENHO RELATIVO A 02 ROLOS PAPEL CONTACT, 05 MARCA TEXTO AMARELO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA
MUNICIPAL.
0 2013/002537 08.04.2013
442,60
0,00
442,60
0,00
0,00
442,60
EMPENHO RELATIVO A 06 DZS PI- LHAS ALCALINA M E P,30 FARDOS PAPEL TOALHA E 10 UNIS PANOS/ DE PRATO B
REFORCADO PARA UNI DADE SANITARIA RUA PELOTAS.
0 2013/002574 09.04.2013
48,50
0,00
48,50
0,00
0,00
48,50
EMPENHO RELATIVO A 01 COLA BA STAO,30 ENVELOPES P T A4, 30/ PASTAS SUSPENSAS,02 ESTILETES E 05 BORRA
CHAS PONTA LAPIS PA RA ADM DA SMPIC.
0 2013/002575 09.04.2013
53,10
0,00
53,10
0,00
53,10
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TESOURA E 01 BANDEJAS 3 ANDARES FUME PARA SMS.
0 2013/002576 09.04.2013
3,90
0,00
3,90
0,00
3,90
0,00
EMPENHO RELATIVO A 03 FLANELA S PARA VIGILANCIA SANITARIA / DA SMS.
0 2013/002577 09.04.2013
11,70
0,00
11,70
0,00
11,70
0,00
EMPENHO RELATIVO A 03 TRENAS/ PEQUENAS PARA UNIDADE SANITA- RIA.
0 2013/002578 09.04.2013
11,80
0,00
11,80
0,00
0,00
11,80
EMPENHO RELATIVO A 02 GRAMPEA DORES P PARA SECAO DE ENFERMA GEM DA SMS.
0 2013/002579 09.04.2013
105,50
0,00
105,50
0,00
105,50
0,00
EMPENHO RELATIVO A 05 FITAS / CREPE,20 ESTILETES LARGO E 10 TESOURAS G MATERIAL PARA USO/ COM GRUPOS
DA SMTHAS.
0 2013/002773 19.04.2013
19,00
0,00
19,00
0,00
0,00
19,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CXS CLI PS T MEDIO FERRO PARA UBS RUA PELOTAS.
0 2013/003183 24.04.2013
142,80
0,00
142,80
0,00
0,00
142,80
EMPENHO RELATIVO A 15 MTS TNT E 12 PCTS BALOES No 9 C/ 50 / UNIDADES PARA SEMANA DO MUNI- CIPIO CFE
DECRETO No 2227/13.
Subtotal :
1.074,10
0,00
1.074,10
0,00
191,20
882,90
0,00
25,50
82,05
110,65
442,60
48,50
0,00
0,00
0,00
11,80
0,00
19,00
142,80
882,90
Total :
1.074,10
0,00
1.074,10
0,00
191,20
882,90
882,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3744 GILNEI SILVA FERREIRA - ME
CNPJ: 97.143.705/0001-08
0 2013/003217 26.04.2013
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
135,00
865,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE APRESENTACAO/ DE SHOW MUSICAL POP ROCK EM / COMEMORACA
O DA SEMANA DO MUNI CIPIO CFE DECRETO No 2227/13. VALOR BRUTO
1.000,00
(-)INSS 115
1
10,00
(-)ISSQN 2.5%
25,00
(=)VALOR LIQ
865,00
865,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
34
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3686 GILVANI DA FONSECA BROSE - ME
CNPJ: 10.255.734/0001-75
1 2013/002682 15.04.2013
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REMOCAO VIRUS RECUPERACAO DE ARQUIVOS,ANTI- VIRUS E MA
NUTENCAO SLAT MEMO- RIA MICRO COMPUTADOR DA CAMA- RA DE VEREADORES.
Subtotal :
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
Total :
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3319 GISELE SILVESTRE DA LUZ ME
CNPJ: 12.222.991/0001-36
0 2013/002423 02.04.2013
214,00
0,00
214,00
EMPENHO RELATIVO A 02 PIVOS / LD,LE,01 TERMINAL BARRA E
E
4098 DA SMOT.
0 2013/002479 04.04.2013
65,00
0,00
65,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS AJUSTE DE SETOR
, MANUTENCAO DO VEI CULO PLACA IKG 3325 DA SMS.
0 2013/002531 08.04.2013
85,00
0,00
85,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ELETRICA DA /
11 DA SMS.
0 2013/002626 11.04.2013
234,00
0,00
234,00
EMPENHO RELATIVO A 01 SENSOR/ OXIGENIO PARA VEICULO PLACAS/
0 2013/002627 11.04.2013
85,00
0,00
85,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE COLOCACAO DE
S.
Subtotal :
683,00
0,00
683,00
0,00
0,00
214,00
02 COXIM AMORTECEDOR VEICULO/ PLACAS BLE
214,00
0,00
65,00
0,00
FIXACAO DE CANOS DE FREIO E GASOLINA
0,00
0,00
0,00
85,00
CENTRAL DP FAROL VEICULO PLA- CAS IQS 97
85,00
0,00
0,00
234,00
ITF 3724 DA SMS.
0,00
0,00
85,00
PECAS EM VEICULO PLACAS ITF / 3724 DA SM
234,00
DE
0,00
65,00
618,00
85,00
618,00
Total :
683,00
0,00
683,00
0,00
65,00
618,00
618,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1846 GSA GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 04.894.427/0001-31
0 2013/002393 01.04.2013
48,00
0,00
48,00
0,00
48,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 200 CARTEI RINHAS P/ MARCACAO DE SESSAO DE FISIOTERAPIA NA SMS.
0 2013/002394 01.04.2013
32,00
0,00
32,00
0,00
32,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 200 CARTEIRINHAS P/ MARCACAO DE SESSAO DE
FISIOTERAPIA NA SMS.
Subtotal :
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
80,00
0,00
80,00
0,00
80,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA
CNPJ: 90.102.385/0001-90
0 2013/002392 01.04.2013
240,60
0,00
240,60
0,00
240,60
0,00
EMPENHO RELATIVO A 12 UN CERA VERMELHA, 36 UN CERA LIQUIDA, 12 VASSOURAS NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA
P/ USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
0 2013/002398 01.04.2013
174,00
0,00
174,00
0,00
174,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 20 PACOTES DE SUCO, 30 PCTES DE BOLACHA, 15 PCTES DE BOLACHA SALGADA, MATERIAL P/
USO NO PIM.
0 2013/002532 08.04.2013
1.088,00
0,00
1.088,00
0,00
1.088,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 40 CESTAS/ BASICAS PARA DISTRIBUICAO FA- MILIAS CFE PLANO TRABALHO
/ OASF DA AS
SISTENCIA SOCIAL.
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
35
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1678 HILMO SAALFELD E CIA LTDA
CNPJ: 90.102.385/0001-90
0 2013/002538 08.04.2013
148,00
0,00
148,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 04 CARGAS/ DE GAS P 13 KGS PARA UNIDADE/ SANITARIA RUA PELOTAS.
Subtotal :
1.650,60
0,00
1.650,60
0,00
1.502,60
148,00
148,00
148,00
148,00
Total :
1.650,60
0,00
1.650,60
0,00
1.502,60
148,00
148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3699 HILMO SAALFELD & CIA LTDA
CNPJ: 90.102.385/0002-71
0 2013/002732 17.04.2013
29,90
0,00
29,90
0,00
0,00
29,90
EMPENHO RELATIVO A 05 LITROS DE CERA LIQUIDA, 02 KG SABAO EM PO, MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NA BIB
LIOTECA MUNICIPAL.
0 2013/003193 24.04.2013
77,70
0,00
77,70
0,00
0,00
77,70
EMPENHO RELATIVO A 30 PCTS PA PEL TOALHA C/ 2 ROLOS E 06 / PCTS C/ 50 GARFINHOS TRANSPA- RENTES PAR
A COMEMORACAO SEMA- NA DO MUNICIPIO CFE DECRETO / No 2227/2013.
Subtotal :
107,60
0,00
107,60
0,00
0,00
107,60
29,90
77,70
107,60
Total :
107,60
0,00
107,60
0,00
0,00
107,60
107,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3724 I.L.R. ALBINO - EPP
CNPJ: 11.808.637/0001-25
0 2013/002466 03.04.2013
440,00
0,00
440,00
0,00
0,00
440,00
440,00
EMPENHO RELATIVO A 08 CALCOS/ LAMINAS DESLIZANTE PARA MAQUI NAS PATROL GR 180 E CAT 140 B DA SMOT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
259 ILDO KOHLS
CPF:
314.115.170-91
0 2013/002704 16.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUI NA QUE IRA A SERTAO SANTANA / NO DIA 180
42013 PARA TRANSPOR TAR SECRETARIA E ASSISTENTE / SOCIAL PARA REUNIAO.
0 2013/003121 22.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REFERIDO OPERADOR DE MAQUI NAS QUE IRA A JAGUARAO NOS / DIAS 23 E
240413 LEVAR SERVI- DORES PARA CAPACITACAO DO PIM
ANULACAO PARTE EMPENHO No 3121.
Subtotal :
78,00
0,00
78,00
0,00
39,00
39,00
0,00
39,00
39,00
Total :
78,00
0,00
78,00
0,00
39,00
39,00
39,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA
CNPJ: 91.537.407/0001-08
0 2013/002551 09.04.2013
23,60
EMPENHO RELATIVO A 90 CM MAN0 2013/002552 09.04.2013
30,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/
A SMOT.
0 2013/002581 09.04.2013
27,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CONEXOE
0 2013/002582 09.04.2013
30,00
0 2013/002747 18.04.2013
173,00
0,00
23,60
0,00
0,00
23,60
GUEIRA 3/8 E 02 CAPA 3/8 PARA VEICULO PLACAS IQQ 1495 DA / SMOT.
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
DOS SERVICOS DE PRENSAGEM MAN GUEIRA MAQUINA RETRO PLACAS / IQQ 1495 D
23,60
0,00
27,00
0,00
0,00
27,00
S PARA MAQUINA RETRO MF 96 / SMOT.
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
DOS SERVICOS DE PRENSAGEM PA- RA AMQUINA RETRO MF 96 DA
/ SMOT.
0,00
0,00
173,00
0,00
0,00
DOS SERVICOS DE SOLDA BUCHA / MAQUINA RETRO PLACAS IQQ 1495 DA SMOT.
27,00
30,00
30,00
173,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
36
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
131 INDUST.DE IMPLEM.AGRIC.EHLERT LTDA
CNPJ: 91.537.407/0001-08
0 2013/003220 26.04.2013
28,90
0,00
0,00
28,90
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CAPAS / PROTETORAS 1/2 E 1,25 MTS MAN GUEIRA 1/2 PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAN
D PLACAS IRH 1513 / DA SMOT.
0 2013/003221 26.04.2013
35,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE PRENSAGEM MAN GUEIRA 1/2 PARA MAQUINA RETRO NEW HOLLAN
D PLACAS IRH 1513 / DA SMOT.
Subtotal :
347,50
0,00
110,60
236,90
0,00
110,60
28,90
35,00
347,50
Total :
347,50
0,00
110,60
236,90
0,00
110,60
347,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
23 INSS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40
0 2013/002483 04.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A INSS CFE EMPENHO No 2478 CESAR LUIS EHLERT.
0 2013/002678 12.04.2013
160,00
0,00
160,00
0,00
160,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 2676 MARI- VANIA.
0 2013/002679 12.04.2013
380,00
0,00
380,00
0,00
380,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 2677 VIVIA NE BARTZ.
0 2013/002949 22.04.2013
165,00
0,00
165,00
0,00
165,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
INSS S/ RPA CFE EMPENHO No 2948.
0 2013/002967 22.04.2013
2.546,94
0,00
2.546,94
0,00
2.546,94
0,00
EMPENHO RELATIVO A INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 2950,29 51,2952,2953,2960.
0 2013/003015 22.04.2013
5.729,53
0,00
5.729,53
0,00
5.729,53
0,00
EMPENHO RELATIVO A
INSS S/ RPAS CFE EMPENHOS No 2999, 29 98,3000,3001,3002,3003, 3004, 3005,3006,
3007,3008.
0 2013/003067 22.04.2013
1.033,82
0,00
1.033,82
0,00
1.033,82
0,00
EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE FOLHA DE PAGTO DO
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003068 22.04.2013
1.287,80
0,00
1.287,80
0,00
1.287,80
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003070 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003071 22.04.2013
281,57
0,00
281,57
0,00
281,57
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003072 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003073 22.04.2013
153,82
0,00
153,82
0,00
153,82
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003074 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003075 22.04.2013
333,02
0,00
333,02
0,00
333,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003076 22.04.2013
361,04
0,00
361,04
0,00
361,04
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003077 22.04.2013
153,82
0,00
153,82
0,00
153,82
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003078 22.04.2013
435,39
0,00
435,39
0,00
435,39
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003079 22.04.2013
203,46
0,00
203,46
0,00
203,46
0,00
MES DE ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
37
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ: 29.979.036/0001-40
0 2013/003080 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003081 22.04.2013
1.502,43
0,00
1.502,43
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003082 22.04.2013
153,82
0,00
153,82
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003083 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003084 22.04.2013
203,46
0,00
203,46
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003085 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003086 22.04.2013
203,46
0,00
203,46
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003087 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003088 22.04.2013
678,00
0,00
678,00
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003089 22.04.2013
511,10
0,00
511,10
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003090 22.04.2013
652,02
0,00
652,02
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003091 22.04.2013
186,96
0,00
186,96
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/003092 22.04.2013
203,46
0,00
203,46
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/000161 22.04.2013
5.943,92
0,00
5.943,92
0,00
INSS RET.S/FLA 04/2013 EXE
0 2013/003166 23.04.2013
0,48
0,00
0,48
0,00
MES DE ABRIL/13.
0 2013/000181 23.04.2013
2.995,19
0,00
2.995,19
0,00
INSS RET.S/RPA EXE
0 2013/000183 25.04.2013
326,04
0,00
326,04
0,00
INSS S/ NFPS No 159 ASSOCIACAO CAMAQUENSE DE ARBITROS.
RECURSO LIVRE
0 2013/000193 30.04.2013
110,00
0,00
110,00
0,00
INSS S/ NFPS No 637 GILNEI SILVA FERREIRA.
RECURSO LIVRE
0 2013/000197 30.04.2013
42,60
0,00
42,60
0,00
INSS S/ NFPS No 128285 AMBIENTUS TRAT. DIS FINAL. TRANS. LTDA.
REC LIVRE
1 2013/002547 09.04.2013
26,00
0,00
26,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A INSS SOBRE RPA THAIS C ROSALES CFE EMPE- NHO No 2548.
1 2013/000144 09.04.2013
14,30
0,00
14,30
0,00
INSS RET.S/RPA THAIS
1 2013/002789 19.04.2013
1.422,53
0,00
1.422,53
0,00
MES DE ABRIL/13.
1 2013/002790 19.04.2013
6.194,36
0,00
6.194,36
0,00
MES DE ABRIL/13.
652,02
0,00
0,00
1.502,43
0,00
0,00
153,82
0,00
0,00
652,02
0,00
0,00
203,46
0,00
0,00
652,02
0,00
0,00
203,46
0,00
0,00
652,02
0,00
0,00
678,00
0,00
0,00
511,10
0,00
0,00
652,02
0,00
0,00
186,96
0,00
0,00
203,46
0,00
0,00
5.943,92
0,00
0,00
0,48
0,00
0,00
2.995,19
0,00
0,00
326,04
0,00
0,00
110,00
0,00
0,00
42,60
0,00
0,00
26,00
0,00
0,00
14,30
0,00
0,00
1.422,53
0,00
0,00
6.194,36
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
38
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
CNPJ: 29.979.036/0001-40
1 2013/000149 19.04.2013
3.922,52
INSS RET.S/FLA 04/2013 LEG
Subtotal :
43.182,00
0,00
3.922,52
0,00
3.922,52
0,00
0,00
0,00
43.182,00
0,00
43.182,00
0,00
0,00
Total :
43.182,00
0,00
43.182,00
0,00
43.182,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2054 INSS PARCELAMENTO
OUTROS:
0 2013/002588 10.04.2013
3.348,76
0,00
3.348,76
0,00
3.348,76
0,00
EMPENHO RELATIVO A PARCELAMEN TO DE DIVIDA PARA COM O INSS/ RETIDO FPM DIA 10042013.
0 2013/002589 10.04.2013
4.681,85
0,00
4.681,85
0,00
4.681,85
0,00
EMPENHO RELATIVO A JUROS DE / PARCELAMENTO DE DIVIDA PARA / COM O INSS RETIDO DO FPM DIA/ 10042013.
Subtotal :
8.030,61
0,00
8.030,61
0,00
8.030,61
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
8.030,61
0,00
8.030,61
0,00
8.030,61
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS
CNPJ: 92.829.100/0001-43
0 2013/003043 22.04.2013
176,09
EMPENHO RELATIVO A IPE
0 2013/003045 22.04.2013
343,85
0 2013/003046 22.04.2013
1.009,75
0 2013/003047 22.04.2013
1.924,44
0 2013/003048 22.04.2013
402,94
0 2013/003049 22.04.2013
472,28
0 2013/003050 22.04.2013
172,59
0 2013/003051 22.04.2013
2.168,12
0 2013/003052 22.04.2013
3.391,06
0 2013/003053 22.04.2013
223,41
0 2013/003054 22.04.2013
90,96
0 2013/003055 22.04.2013
1.424,70
0 2013/003056 22.04.2013
5.888,83
0 2013/003057 22.04.2013
278,18
0 2013/003058 22.04.2013
1.317,04
0 2013/003059 22.04.2013
155,30
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
SOBRE FOLHA DE
0,00
176,09
DO
MES
343,85
PAGTO DO
MES
1.009,75
PAGTO DO
MES
1.924,44
PAGTO DO
MES
402,94
PAGTO DO
MES
472,28
PAGTO DO
MES
172,59
PAGTO DO
MES
2.168,12
PAGTO DO
MES
3.391,06
PAGTO DO
MES
223,41
PAGTO DO
MES
90,96
PAGTO DO
MES
1.424,70
PAGTO DO
MES
5.888,83
PAGTO DO
MES
278,18
PAGTO DO
MES
1.317,04
PAGTO DO
MES
155,30
PAGTO
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
0,00
176,09
176,09
0,00
343,85
343,85
0,00
1.009,75
1.009,75
0,00
1.924,44
1.924,44
0,00
402,94
402,94
0,00
472,28
472,28
0,00
172,59
172,59
0,00
2.168,12
2.168,12
0,00
3.391,06
3.391,06
0,00
223,41
223,41
0,00
90,96
90,96
0,00
1.424,70
1.424,70
0,00
5.888,83
5.888,83
0,00
278,18
278,18
0,00
1.317,04
1.317,04
0,00
155,30
155,30
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
39
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1235 INSTITUTO DE PREV DO ESTADO DO RGS
CNPJ: 92.829.100/0001-43
EMPENHO RELATIVO A IPE SOBRE
0 2013/003060 22.04.2013
565,55
0 2013/003061 22.04.2013
691,28
0 2013/003062 22.04.2013
91,97
0 2013/003063 22.04.2013
209,05
0 2013/003064 22.04.2013
71,15
0 2013/003065 22.04.2013
312,15
0 2013/003066 22.04.2013
3.894,43
0 2013/000164 22.04.2013
22.765,94
IPE RET.S/FLA 04/2013 EXE
Subtotal :
48.041,06
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
FOLHA DE
0,00
0,00
PAGTO
DO
MES
565,55
PAGTO DO
MES
691,28
PAGTO DO
MES
91,97
PAGTO DO
MES
209,05
PAGTO DO
MES
71,15
PAGTO DO
MES
312,15
PAGTO DO
MES
3.894,43
PAGTO DO
MES
22.765,94
48.041,06
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
DE ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
565,55
565,55
0,00
691,28
691,28
0,00
91,97
91,97
0,00
209,05
209,05
0,00
71,15
71,15
0,00
312,15
312,15
0,00
3.894,43
3.894,43
0,00
22.765,94
22.765,94
0,00
48.041,06
48.041,06
Total :
48.041,06
0,00
48.041,06
0,00
0,00
48.041,06
48.041,06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3317 ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A
CNPJ: 08.816.067/0001-00
0 2013/003195 24.04.2013
5.842,05
0,00
5.842,05
0,00
0,00
5.842,05
5.842,05
EMPENHO RELATIVO A SEGURO GE- RAL DE VEICULO PLACAS IQS9711 PERIODO DE VIGENCIA DE 260413 A 26042014
DA SMS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3727 J L ARMESTO - ME
CNPJ: 17.380.559/0001-97
0 2013/002555 09.04.2013
1.503,00
0,00
1.503,00
0,00
0,00
1.503,00
EMPENHO RELATIVO A 10 CXS C/ 15 LTS AGUA SANITARIA,15 DESI NFETANTE,05 AMACIANTE,04 COPO S DESCARTAV
EIS 200 ML,06 SABO NETE LIQ,02 CXS ALCOOL,30 PCS SACOS PARA LIXO 30 E 50 LTS / PARA UBS.
0 2013/002556 09.04.2013
610,00
0,00
610,00
0,00
0,00
610,00
EMPENHO RELATIVO A 02 PCTS / SACOS LIXO 100 LTS E 12 UNIDA DES REFIL MOP PO ESCABELADO / G PARA ESC
OLAS MUNICIPAIS.
0 2013/002569 09.04.2013
84,00
0,00
84,00
0,00
0,00
84,00
EMPENHO RELATIVO A 12 UNIDADE S REFIL SABONETE LIQ CX C/ 12 PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
Subtotal :
2.197,00
0,00
2.197,00
0,00
0,00
2.197,00
1.503,00
610,00
84,00
2.197,00
Total :
2.197,00
0,00
2.197,00
0,00
0,00
2.197,00
2.197,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.
CNPJ: 95.036.380/0001-20
0 2013/002416 02.04.2013
137,60
0,00
137,60
0,00
137,60
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 REPARO BOMBA DAGUA E 01 CORREIA VEN- TILADOR PARA MAQUINA RETRO MF 86/90 DA SM
OT.
0 2013/002424 02.04.2013
50,00
0,00
50,00
0,00
50,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE RETIRADA E SO LDA DO PROTETOR DE CARTER VEI CULO PLACA
S INN 6219 DA SMF.
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
40
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
433 J. R. SPECHT ORTIZ - ME.
CNPJ: 95.036.380/0001-20
0 2013/002425 02.04.2013
50,00
0,00
50,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS NO CHICOTE CEN0 2013/002482 04.04.2013
80,00
0,00
80,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS FLANGE CARDA, MA
ORME JUSTIFICATIVA DA SMEC.
0 2013/002493 05.04.2013
65,00
0,00
65,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO HIDRAULICO, MATERIAL P/ MANU0 2013/002527 08.04.2013
145,90
0,00
145,90
EMPENHO RELATIVO A 01 JG LONA S T,02 CILINDROS RODA T,02 KI
VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.
0 2013/002528 08.04.2013
150,00
0,00
150,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TORNEAR TAMBO
VEICULO PLACAS IFQ 1990 DA SMS.
0 2013/002529 08.04.2013
660,80
0,00
660,80
EMPENHO RELATIVO A 02 JGS LO- NAS FREIO,01 JG LONA FREIO D/
1248 DA SMOT.
0 2013/002553 09.04.2013
111,20
0,00
111,20
EMPENHO RELATIVO A 04 LTS DE/ OLEO SINTETICO 5W530 PARA VEI
0 2013/002554 09.04.2013
26,90
0,00
26,90
EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS LUBRIFICANTE E AR PARA VEICU0 2013/002632 11.04.2013
9,00
0,00
9,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ COMBUSTIVEL PARA MAQUINA RE0 2013/002672 12.04.2013
452,30
0,00
452,30
EMPENHO RELATIVO A 04 FILTROS DE AR E 01 TAMPA RADIADOR PAE PA CAR REGADEIRA MICHIGAM DA SMOT.
0 2013/002686 15.04.2013
166,00
0,00
166,00
EMPENHO RELATIVO A 400 REBITE S,01 MACANETA I LD E 01 MAQUI
ACAS IQP 1248 DA / SMOT.
0 2013/002698 16.04.2013
15,00
0,00
15,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ LUBRIFICANTE E 01 ARRUELA ALU
LHO TUTELAR.
0 2013/002699 16.04.2013
38,50
0,00
38,50
EMPENHO RELATIVO A 3.5 LTS OL EO MINERL 20W50 PARA VEICULO/
R.
0 2013/002700 16.04.2013
140,00
0,00
140,00
EMPENHO RELATIVO A 01 BOBINA/ IGNICAO PARA VEICULO CORSA CL
0 2013/002701 16.04.2013
80,00
0,00
80,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SCANEAR INJE7630 DA SMTHAS.
0 2013/002720 17.04.2013
64,00
0,00
64,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CILIN - DRO S RODA T,01 JG LONA FREIO
LACAS IKG 3325 DA / SMS.
0 2013/002721 17.04.2013
105,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TORNEAR TAMBO
IKG 3325 DA SMS.
Subtotal :
2.547,20
0,00
2.442,20
0,00
50,00
0,00
TRAL VEICULO PLACAS IPD 8725/ DA SMS.
0,00
0,00
80,00
NUTENCAO DO VEICULO PLACA ISZ 8847 CONF
0,00
0,00
65,00
TENCAO DA RETRO MF86 DA SMOT.
0,00
0,00
145,90
T ROLAMENTO E 01 LIQUIDO DE / FREIO PARA
0,00
80,00
65,00
145,90
0,00
0,00
150,00
RES FREIOS TRASEIROS E COLOCA R FREIOS T
150,00
0,00
0,00
660,80
06 RETENTORES PARA CAMINHAO / PLACAS IQP
660,80
0,00
0,00
111,20
CULO PLACAS ISK 7630 DA SMTH/ AS.
0,00
0,00
26,90
LO CORSA PLACAS ISK 7630 DA/ SMTHAS.
0,00
0,00
9,00
TRO MF 96 DA SMOT.
0,00
0,00
452,30
RA MAQUINAS PATROL CAT 140 B FIAT ALLIS
111,20
0,00
0,00
166,00
NA P/ LEVANTAR VIDRO D PARA / VEICULO PL
166,00
0,00
0,00
15,00
MINIO PARA GOL PLACAS IMC 861 0 DO CONSE
15,00
0,00
0,00
38,50
GOL PLACAS IMC 8610 DO CONSE- LHO TUTELA
38,50
0,00
0,00
140,00
ASSIC PLACAS ISK 7630 DA
/ SMTHAS.
0,00
0,00
80,00
CAO ELETRONICA VEICULO CORSA PLACAS ISK
140,00
0,00
0,00
64,00
T E 01 LIQUIDO FREIO PARA VEI CULO GOL P
64,00
105,00
0,00
0,00
RES E FREIOS TRASEIROS VEICU- LO PLACAS
105,00
237,60
2.204,60
26,90
9,00
452,30
80,00
105,00
2.309,60
Total :
2.547,20
0,00
2.442,20
105,00
237,60
2.204,60
2.309,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 24/05/2013 as 16h51min (2)
Credor :
3683
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
JOAO CARLOS SCHWANZ DORNELES
CPF:
Folha:
41
930.185.330-20
0 2013/002515 08.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS ) QUE SE DESLOCOU A POA NO DIA/ 050413 BUS
CAR PECAS PATROL GR 180.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3584 JOAO GUILHERME GODINHO CASSALA
CPF:
161.549.670-04
0 2013/003000 22.04.2013
4.428,00
0,00
4.428,00
0,00
427,12
4.000,88
4.000,88
IDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
4.428,00 (-)IRRF
427,12 (=)VALOR LIQ
4.000,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
106 JOAO LUCAS RIBEIRO BORGES - ME
CNPJ: 94.558.004/0001-33
0 2013/002583 09.04.2013
28,00
0,00
28,00
0,00
0,00
28,00
28,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CARIMBO ESCRITO VIDE NOVA REDACAO PA- RA ADM DA SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3712 JONATAN RIBEIRO DUARTE
CPF:
951.469.700-68
0 2013/002953 22.04.2013
1.970,00
0,00
1.970,00
0,00
19,44
1.950,56
1.950,56
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 05,19 E 26.04.13 NA UNIDADE
SANITARIA.
VALOR BRUTO
1.970,00 (-)IRRF
19,44 (=)VALOR LIQ
1.950,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2628 JOSE CARLOS MARTINS
CPF:
548.852.990-04
0 2013/002404 01.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A POA NO DIA 02.04.2013 LEVAR ADOLESCENT
E P/ INTERNACAO NA PUC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2958 JOSE RENATO ULGUIM ERDMANN
CNPJ: 09.044.417/0001-20
0 2013/002673 12.04.2013
60,00
0,00
0,00
60,00
0,00
0,00
60,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA / DIANTEIRO PARA VEICULO PLACAS ISK 7630 DA SMTHAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3325 JULIANA NOBRE KABKE
CPF:
005.409.650-22
0 2013/002960 22.04.2013
2.439,22
0,00
2.439,22
0,00
359,52
2.079,70
SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.439,22 (-)IRRF
55,92 (-)INSS
303,60 (=)VALOR LIQ
2.079,70
0 2013/002999 22.04.2013
320,78
0,00
320,78
0,00
0,00
320,78
SANITARIA.
Subtotal :
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
359,52
2.400,48
2.079,70
320,78
2.400,48
Total :
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
359,52
2.400,48
2.400,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
768 L.A. PNEUS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 00.101.101/0001-59
0 2013/003203 25.04.2013
1.094,00
0,00
0,00
1.094,00
0,00
0,00
1.094,00
EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS / 750X16 10 LONAS,02 CAMARA 750 X10 E 02 PROTETOR ARO 16 PARA VEICULO PL
ACAS ISU 3266 DA / SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA
CNPJ: 01.433.463/0001-00
0 2013/002437 02.04.2013
41,70
0,00
EMPENHO RELATIVO A 06 PASTAS DE CATALOGO
0 2013/002438 02.04.2013
65,80
0,00
41,70
0,00
41,70
0,00
PRETA, MATERIAL PARA USO NA VIGILANCIA SANITA RIA.
65,80
0,00
65,80
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
42
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1761 LAPIS & COR PAPELARIA LTDA
CNPJ: 01.433.463/0001-00
EMPENHO RELATIVO A 01 QUADRO
0 2013/002439 02.04.2013
17,50
EMPENHO RELATIVO A 50 UN ENVE
SECAO DE COMPRAS DA SMF.
0 2013/002440 02.04.2013
23,40
EMPENHO RELATIVO A 01 CAIXA
0 2013/002441 02.04.2013
6,50
EMPENHO RELATIVO A 02 PRANCHE
0 2013/002462 03.04.2013
69,00
EMPENHO RELATIVO A 06 LIQ PA0 2013/002558 09.04.2013
14,55
EMPENHO RELATIVO A 03 LUPAS /
0 2013/002559 09.04.2013
29,90
EMPENHO RELATIVO A 01 AGENDA/
0 2013/002560 09.04.2013
10,00
EMPENHO RELATIVO A 02 CXS CLI
0 2013/002561 09.04.2013
3,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DUREX G
0 2013/002775 19.04.2013
124,50
EMPENHO RELATIVO A CANETAS ASubtotal :
405,85
BRANCO, MATERIAL PARA USO NA SMOT.
0,00
17,50
0,00
17,50
0,00
LOPES TAM OFICIO, 25 UN ENVE- LOPES TAM 1/2 OFICIO MATERIAL P/ USO NA
0,00
23,40
DE MARCA TEXTO AMARELO C/ 12
0,00
6,50
TAS EM MADEIRA, MATERIAL PARA
0,00
69,00
RA QUADRO BRANCO PARA ESCOLA/
0,00
14,55
PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA
0,00
29,90
TELEFONICA E 01 FURADOR MEDIO
0,00
10,00
PS T M CAIXA G PARA SMS.
0,00
3,00
PARA ADM DA SMPIC.
0,00
124,50
ZUL E VERMELHAS E 01 CX LAPIS
0,00
405,85
0,00
0,00
23,40
MATERIAL P/ USO NA UBS DA RUA PELOTAS.
0,00
6,50
0,00
USO NO GABINETE DA PREFEITA.
0,00
69,00
0,00
MUNICIPAL OTTO BECKER.
0,00
14,55
0,00
SANITARIA.
0,00
29,90
0,00
PARA SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
23,40
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
3,00
3,00
0,00
0,00
124,50
PRETO C/ 144 PARA UBS RUA PE- LOTAS.
0,00
244,95
160,90
124,50
160,90
Total :
405,85
0,00
405,85
0,00
244,95
160,90
160,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3396 LEANDRO SPIERING DA SILVA
CNPJ: 06.266.387/0001-09
0 2013/003224 26.04.2013
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
42,50
1.657,50
1.657,50
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE APRESENTACAO/ DE 3 BANDAS GOSPEL EVENTO SE- MANA MUNIC
IPIO CFE DECRETO No 2227/2013.
VALOR BRUTO
1.700,00
(-)ISSQN 2.5%
4
2,50
(=)VALOR LIQ
1.657,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3229 LEONI ZIEBELL DE BASTIANI
CPF:
068.265.470-15
0 2013/003001 22.04.2013
5.988,00
0,00
5.988,00
0,00
1.187,80
4.800,20
4.800,20
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 03,05,10,12,17,19 24 E 26.04
.2013 NA UNIDADE SA NITARIA.
VALOR BRUTO
5.988,00 (-)IRRF
730,31 (-)INSS
457,49 (=)VALOR LIQ
4.800,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1383 LIBERALINO RODRIGUES & CIA LTDA
CNPJ: 02.807.671/0001-94
0 2013/002533 08.04.2013
912,00
0,00
912,00
0,00
912,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 30 KGS ACU CAR REF,35 CAFE SOLUVEL G,30/ CAFE EM PO,30 BOLACHA DOCE ,/ 14 BOLACHA
SALG.,25 REFRESCO/ G E 26 CHA DE CAIXINHA PARA / FAMILIAS CFE PLANO APLICACAO/ DO OASF DA ASSISTENC
IA SOCIAL
0 2013/002754 18.04.2013
15,90
0,00
15,90
0,00
0,00
15,90
EMPENHO RELATIVO A 01 FDS ACU CAR REFINADO PARA GABINETE DA PREFEITA.
0,00
15,90
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
43
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1383 LIBERALINO RODRIGUES & CIA LTDA
CNPJ: 02.807.671/0001-94
Subtotal :
927,90
0,00
927,90
0,00
912,00
15,90
15,90
Total :
927,90
0,00
927,90
0,00
912,00
15,90
15,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1829 LINHA MEDICA EQUIP. P/ MEDICINA LTDA
CNPJ: 68.780.709/0001-90
0 2013/002407 02.04.2013
1.660,00
0,00
1.660,00
0,00
0,00
1.660,00
1.660,00
EMPENHO RELATIVO A 01 OXIME- TRO DE PULSO DE MESA PORTATIL CFE PREGAO PRESENCIAL No 01/ 2013 E CON
T No 18/13 PARA UNI DADE SANITARIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
743 LINS-COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS L
CNPJ: 93.291.698/0001-22
0 2013/002495 05.04.2013
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
140,00
140,00
EMPENHO RELATIVO A 40 PARAFU- SOS DE LAMINA, 40 PORCAS SEX- TAVADA MATERIAL P/ MANUTENCAO DA RETRO M
F 86 DA SMOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1816 LIVRARIA CENTER PAPER LTDA
CNPJ: 04.673.074/0001-40
0 2013/002570 09.04.2013
10,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 LIVRE / ATA 0 A 100 E 01 PASTA PLASTI CA C/ ELASTICO FINA PARA SE- CAO DE ENF
ERMAGEM DA SMS.
0 2013/002571 09.04.2013
27,90
0,00
27,90
0,00
0,00
27,90
EMPENHO RELATIVO A 30 BORRA- CHA B M E 30 LAPIS 6 B MATERI AL PARA USO DE GRUPOS DA
/ SMTHAS.
0 2013/002572 09.04.2013
242,90
0,00
242,90
0,00
0,00
242,90
EMPENHO RELATIVO A 100 PLASTI COS C/ FURO T A4,02 ARQUIVO / MORTO E 02 CXS FOLHAS OFICIO/ G PARA ADM
DA SAUDE.
0 2013/002573 09.04.2013
37,44
0,00
37,44
0,00
0,00
37,44
EMPENHO RELATIVO A 10 PASTAS/ PLASTICAS C/ ELASTICO,100 SCS PLASTICOS C/4 FUROS GROSSO E 08 MARCAS
TEXTO PARA ADM
DA SMPIC.
0 2013/003128 23.04.2013
109,50
0,00
0,00
109,50
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 05 JOGOS DE XADREZ COM CAIXA E ESTOJO, MATERIAL P/ USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Subtotal :
427,74
0,00
308,24
119,50
0,00
308,24
10,00
27,90
242,90
37,44
109,50
427,74
Total :
427,74
0,00
308,24
119,50
0,00
308,24
427,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2154 LIVRARIA E PAPELARIA CONHECER LTDA
CNPJ: 05.269.760/0001-12
0 2013/002461 03.04.2013
85,55
0,00
85,55
0,00
0,00
85,55
85,55
EMPENHO RELATIVO A 01 LIVRO DOIS IRMAOS,01 LIVRO 50 TONS/ DE CINZA E 01 LIVRO O MEMINO/ DE PIJAMA LI
STRADO PARA BIBLI OTECA MUNICIPAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3661 LUCIANO MIRITZ
CPF:
936.908.510-68
0 2013/002822 22.04.2013
102,00
0,00
102,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REF PSICOLOGO QUE IRA
CURSO SOBRE CAPACI- TACAO DO PIM.
0 2013/003124 23.04.2013
102,00
0,00
102,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REF PSICOLOGO QUE IRA
CURSO SOBRE CAPACI- TACAO DO PIM.
0,00
0,00
102,00
A JAGUARAO NOS DIAS 23 E 24.04. 2013 PARA
102,00
0,00
0,00
102,00
A JAGUARAO NOS DIAS 25 E 26.04. 2013 PARA
102,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
44
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1083 LUCIARA FERREIRA BARTZ
CPF:
515.548.790-00
0 2013/002768 19.04.2013
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS) DA REF PROFESSORA QUE SE DES- LOCOU A CAM
AQUA NO DIA 18.04. 2013 P/ REUNIAO SOBRE PROJETO VERDE E VIDA NA AFUBRA.
0 2013/002771 19.04.2013
12,50
0,00
12,50
0,00
0,00
12,50
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO) DA REF PROFESSORA QUE SE DESLO - COU A CAMA
QUA NO DIA 18.04.13 P REUNIAO SOBRE PROJETO VERDE E VIDA NA AFUBRA.
Subtotal :
22,50
0,00
22,50
0,00
0,00
22,50
10,00
12,50
22,50
Total :
22,50
0,00
22,50
0,00
0,00
22,50
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1791 LUIS ADELINO GONCALVES
CNPJ: 04.282.977/0001-08
0 2013/003156 23.04.2013
10,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO
8610 CONSELHO TUTE- LAR.
0 2013/003157 23.04.2013
345,00
4098, IQP 1248, IQP 1369, IIK
0 2013/003158 23.04.2013
15,00
EMPENHO RELATIVO A 01 VALVULA
0 2013/003159 23.04.2013
100,00
LOS PLACA IKS 7627, IKG 3325,
0 2013/003160 23.04.2013
50,00
1990 E IQW 0421 DA SMS.
Subtotal :
520,00
0,00
DOS SERVICOS DE
0,00
CONSERTO
10,00
0,00
0,00
DE PNEU, MANUTENCAO DE VEICULO PLACA IMC
0,00
0,00
345,00
0,00
0,00
DOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DE VEICULOS PLACA IQP 1248, BLE
8470, IAQ 0144
E RETRO 86/86, MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SMOT.
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
PNEU MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IQP 1248 DA SMOT.
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
DOS SERVICOS DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, MANUTENCAO DOS VEICU
IKS 7627 E IPD 8725 DA SMS.
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACA IFQ
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
10,00
345,00
15,00
100,00
50,00
520,00
Total :
520,00
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
520,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1533 LUIS FELIPE DA SILVA BAISTORPH - ME
CNPJ: 93.765.535/0001-34
0 2013/002615 11.04.2013
278,60
0,00
278,60
0,00
0,00
278,60
278,60
EMPENHO RELATIVO A 01 BATERIA 150 AMPERES PARA MAQUINA PA / CARREGADEIRA MICHIGAM DA SMOT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
174 LUIZ CARLOS PICOLI
CPF:
347.205.450-68
0 2013/002370 01.04.2013
78,00
0,00
78,00
0,00
78,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REF AG. ADMINISTRATIVO QUE IRA A POA NOS DIAS 04 E 05.04 .2013 PARA
TREINAMENTO S/ PPA NA DPM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
341 LUIZ EDUARDO RICHTER-ME
CNPJ: 90.501.503/0001-33
0 2013/002630 11.04.2013
217,00
0,00
217,00
0,00
0,00
217,00
EMPENHO RELATIVO A 01 AUTOMA- TICO,01 BOBINA E 02 JGS ESCO- VA E BUCHA PARA MANUTENCAO DE PAQUINA PA
TROL FIAT ALLIS FG 70 DA SMOT.
0 2013/002631 11.04.2013
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
40,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA / EM ARRANQUE MAQUINA PATROL / FIAT ALLS
DA SMOT.
217,00
40,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
45
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
341 LUIZ EDUARDO RICHTER-ME
CNPJ: 90.501.503/0001-33
0 2013/002726 17.04.2013
58,00
0,00
58,00
EMPENHO RELATIVO A 06 LAMPADA S PISCA,SINALEIRA,01 RELE PIS
RIA PARA VEICULO / PLACAS IQP 1248 DA SMOT.
0 2013/002727 17.04.2013
40,00
0,00
40,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE
OT.
0 2013/002728 17.04.2013
177,00
0,00
177,00
EMPENHO RELATIVO A 01 INDUZI- DO ARRANQUE E 01 JG BUCHA TRA
0 2013/002729 17.04.2013
40,00
0,00
40,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE/
MDERMA.
Subtotal :
572,00
0,00
572,00
0,00
0,00
58,00
CA,01 LAMPADA FAROL E 02 TER- MINAL BATE
58,00
0,00
0,00
40,00
PECAS EM VEICULO PLACAS IQP / 1248 DA SM
40,00
0,00
0,00
177,00
TOR FORD 8030 II DA SEMDERMA.
0,00
0,00
40,00
PECAS MAQUINA TRATOR FORD 80 30 II DA SE
177,00
0,00
0,00
572,00
40,00
572,00
Total :
572,00
0,00
572,00
0,00
0,00
572,00
572,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER
CNPJ: 10.497.622/0001-20
0 2013/002597 10.04.2013
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 6875 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DIVISA/COR TICEIRAS/C
ORDEIRO/VILA FORMO- SA CFE INEX LIC 01/13 E CONT. No 14/13.
0 2013/002598 10.04.2013
1.719,20
0,00
1.719,20
0,00
1.719,20
0,00
EMPENHO RELATIVO A 537 PASSA- GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO SAO GERALDO/BOM/ SERA CFE I
NEX LIC 01/13 E CON TRATO No 14/2013.
0 2013/002599 10.04.2013
1.024,12
0,00
1.024,12
0,00
1.024,12
0,00
EMPENHO RELATIVO A 320 PASSA- GENS ECOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO DIVISA/CORTICEI- RAS/CORDEI
RO/VILA FORMOSA INE X LIC 01/13 E CONTR No 14/13.
0 2013/002600 10.04.2013
2.179,20
0,00
2.179,20
0,00
2.179,20
0,00
EMPENHO RELATIVO A 681 PASSA- GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO MEDIO PALANQUE CFE INE X DE LIC N
o 0113 E CON 14/13.
0 2013/002601 10.04.2013
3.840,00
0,00
3.840,00
0,00
3.840,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 1200 PASSA GENS ESCOLARES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PALANQUE / CFE INEX L
IC 01/13 E CONTRATO No 14/13.
0 2013/003170 23.04.2013
1.881,11
0,00
1.881,11
0,00
0,00
1.881,11
EMPENHO RELATIVO A 443.6
KM DE TRANSPORTE ESCOLAR
PARA ALUNO S DO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE
A 5 DIAS LETIVOS DA LINHA VERMELHA CFE TP 01/10 E CONTRATO No 10/10 E TA 03/13.
0 2013/003171 23.04.2013
313,11
0,00
313,11
0,00
0,00
313,11
EMPENHO RELATIVO A 79
KM DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNO S DO ENSINO INFANTIL REFEREN- TE A 21 DI
AS LETIVOS DA LINHA VERDE CFE TP 01/10 E CONTRA- TO No 28/10 E TA 03/13.
0 2013/003176 23.04.2013
477,27
0,00
477,27
0,00
0,00
477,27
REFE- RENTE A 21
DIAS LETIVOS DA LI NHA VERDE CFE TP 01/10 E CON TRATO No 28/10 E TA 03/13.
0 2013/003177 23.04.2013
6.013,62
0,00
6.013,62
0,00
0,00
6.013,62
REFE- RENTE A 21
DIAS LETIVOS DA LI NHA VERDE CFE TP 01/10 E CON TRATO No 28/10 E TA 03/13.
0 2013/003178 23.04.2013
5.879,00
0,00
5.879,00
0,00
0,00
5.879,00
DIAS LETIVOS DA LI NHA VERMELHA
CFE TP 01/10 E CONTRATO No 10/10 E TA 03/13.
0 2013/003179 23.04.2013
198,37
0,00
198,37
0,00
0,00
198,37
REFE- RENTE A 21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.881,11
313,11
477,27
6.013,62
5.879,00
198,37
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
46
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3073 LUIZ FELIPE KRUGER BECKER
CNPJ: 10.497.622/0001-20
DIAS LETIVOS DA LI NHA VERMELHA CFE TP 01/10
E CONTRATO No 10/10 E TA 03/13.
Subtotal :
45.525,00
0,00
45.525,00
0,00
30.762,52
14.762,48
14.762,48
Total :
45.525,00
0,00
45.525,00
0,00
30.762,52
14.762,48
14.762,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2251 LUIZ WANDRE TERRA DUARTE
CNPJ: 92.532.316/0001-42
0 2013/002467 03.04.2013
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTO RADI A DOR MAQUINA RETRO MF 86 ANO 90 DA SMOT
.
0 2013/002490 05.04.2013
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PRODUTO QUIMICO P/ LIMPEZA DO RADIA - DOR DA PA CARREGADEIRA MICHI- GAN DA SMO
T.
0 2013/002491 05.04.2013
85,00
0,00
85,00
0,00
0,00
85,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM RA DIADOR DA PA CARREGADEIRA MI- CHIGAN DA
SMOT.
Subtotal :
165,00
0,00
165,00
0,00
0,00
165,00
65,00
15,00
85,00
165,00
Total :
165,00
0,00
165,00
0,00
0,00
165,00
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3715 M C RODRIGUES MANCILHA - ME
CNPJ: 17.204.092/0001-24
0 2013/002409 02.04.2013
2.765,00
0,00
2.765,00
0,00
0,00
2.765,00
EMPENHO RELATIVO A 07 BEBEDOU ROS DE AGUA CFE PREGAO PRESEN CIAL No 01/2013 CONTRATO No / 20/2013 PA
RA UNIDADE SANITA- RIA.
0 2013/002410 02.04.2013
1.940,00
0,00
1.940,00
0,00
0,00
1.940,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PROJE- TOR MULTIMIDIA CFE PREGAO PRE SENCIAL No 01/2013 E CONTRATO No 20/2013
PARA UNIDADE SANI- TARIA.
0 2013/002468 03.04.2013
1.952,00
0,00
1.952,00
0,00
1.952,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A MATERIAL / MANUTENCAO DE CENTRAL PABX IN TELBRAS CORP 8000 C/ 4 LINHA E 24 RAMIS
DA UNIDADE SANITA- RIA RUA PELOTAS.
0 2013/002469 03.04.2013
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE DIRECIONAMEN- TO RAMAIS,ATERRAMENTO E CABEA MENTO EM C
ENTRAL TELEFONICA / PABX INTELBRAS CORP 8000 DA / UNIDADE SANITARIA RUA PELOTAS
0 2013/002489 05.04.2013
476,00
0,00
476,00
0,00
476,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 04 CARTU - CHOS TONER (PRETO,MAGENTA,CIA NO E AMARELO) MATERIAL P/ USO NA IMPRESS
ORA HP LASER JET CM 1312 NA SECAO DE CONTABILIDA- DE DA SMF.
0 2013/003152 23.04.2013
649,20
0,00
649,20
0,00
0,00
649,20
EMPENHO RELATIVO A 07 RECARGA S CARTUCHOS 21 PRETO 22 E 27 COLORIDO, 03 TINTAS CORANTE, 02 KIT CARTU
CHOS RECARREGAVEL 10 CARTUCHOS MAJENTA MATERIAL P/ USO NA SMS CFE JUSTIFICATI VA EM ANEXO.
0 2013/003153 23.04.2013
73,00
0,00
73,00
0,00
0,00
73,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO IM- PRESSORA No SERIE BR15HST15K DA ADM DA
SMS.
0 2013/003154 23.04.2013
108,00
0,00
108,00
0,00
0,00
108,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO IM - PRESSORA No SERIE BRBSC3Z0MR DA RECEPCAO
DA SMS.
0 2013/003155 23.04.2013
673,00
0,00
673,00
0,00
0,00
673,00
EMPENHO RELATIVO A 10 CARTU - CHOS HP 21 PRETO 05 CARTUCHOS HP 22 COLORIDO, MATERIAL PARA USO NA IMP
RESSORA QUE DIVULGA AS INFORMACOES DA GESTAO SUS CFE JUSTIFICATIVA DA SMS.
2.765,00
1.940,00
0,00
0,00
0,00
649,20
73,00
108,00
673,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
47
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1159 M.R.DE ALMEIDA LUCENA
CNPJ: 01.892.860/0001-40
0 2013/002633 11.04.2013
297,00
0,00
297,00
EMPENHO RELATIVO A 27 ALMOCOS PARA EQUIPES DA CAMAPANHA
Subtotal :
297,00
0,00
297,00
0,00
0,00
DE VACINACAO NO DIA 200413.
0,00
0,00
297,00
297,00
297,00
297,00
Total :
297,00
0,00
297,00
0,00
0,00
297,00
297,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA
CNPJ: 04.972.539/0001-63
0 2013/002386 01.04.2013
8,40
0,00
8,40
0,00
8,40
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DUREPO- XI, MATERIAL PARA COLAR CANO DE DESCARGA DO GOL PLACA BLE 4098 DA SM
OT.
0 2013/002415 02.04.2013
477,00
0,00
477,00
0,00
477,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FITA ISOLA NT,TUBO AGUA,CHAVES,COLHER, / TRENA,CAL,TINTAS,JIMO,FIO,PLU GS,PREGOS,
REVESTIMENTO,PEDRA/ AFIAR,TORNEIRAS,ROLOS E REMO- VEDOR PARA MANUTENCAO DE ESCO LAS MUNICIPAIS ANTON
IO CURI E OTTO BECKER.
0 2013/002476 04.04.2013
69,00
0,00
69,00
0,00
0,00
69,00
EMPENHO RELATIVO A 06 TUBOS EM PVC 40 CINZA, MATERIAL P/ MANUTENCAO NO GALPAO DA SMOT.
0 2013/002487 05.04.2013
10,50
0,00
10,50
0,00
0,00
10,50
EMPENHO RELATIVO A 03 COPIAS DE CHAVE, MATERIAL P/ USO DA ADM DA SMEC.
0 2013/002488 05.04.2013
39,80
0,00
39,80
0,00
0,00
39,80
EMPENHO RELATIVO A 02 ESPUMAS 06038, MATERIAL P/ MANUTENCAO EM FORRO DO PREDIO DA SMEC.
0 2013/002616 11.04.2013
493,80
0,00
493,80
0,00
0,00
493,80
EMPENHO RELATIVO A 03 TABUAS/ EM MDF,01 GUARNICAO,02 DOBRA- DICAS,12 PARAFUSOS,06 CABOS / REDONDOS,0
1 BARRA ROSCADA
E 18 TABUAS DE PINUS 30X2.70 PA RA CONSTRUCAO DE LOCAL DE A- PRESENTACAO DE TEATR
O NAS ES- COLAS OTTO BECKER E ANTORIO / CURI.
0 2013/002617 11.04.2013
25,50
0,00
25,50
0,00
0,00
25,50
EMPENHO RELATIVO A 02 FILTROS DUPLO PARA TELEFONE E 01 TOMA DA TELEFONE PARA ADM DA SMEC.
0 2013/002669 12.04.2013
360,00
0,00
360,00
0,00
360,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ROLO LO NA PRETA C/ 100 MTS PARA MANU TENCAO DE BOCAS DE LOBO E CO- LOCACAO DE
CANOS NAS VIAS UR- BANAS.
0 2013/002714 16.04.2013
172,50
0,00
172,50
0,00
0,00
172,50
EMPENHO RELATIVO A 30 PARES / LUVA NITRICA (BORRACHA FORRA- DA C/ PUNHO)PARA SERVIDORES / QUE REALIZ
AM TRABALHOS NAS / RUAS.
0 2013/002722 17.04.2013
6,00
0,00
6,00
0,00
0,00
6,00
EMPENHO RELATIVO A 01 REGULA- DOR GAS PARA INSPETORIA VETE- RINARIA.
0 2013/002745 18.04.2013
42,00
0,00
42,00
0,00
0,00
42,00
EMPENHO RELATIVO A 06 PARES / LUVAS E OCULOS DE PROTECAO / PARA SERVIDORES DA SMS.
0 2013/002746 18.04.2013
4,20
0,00
4,20
0,00
0,00
4,20
EMPENHO RELATIVO A 12 TERMINA IS PARA CORTINAS PARA UBS VI- LA FORMOSA.
0 2013/002777 19.04.2013
20,80
0,00
20,80
0,00
0,00
20,80
EMPENHO RELATIVO A 01 OCULOS DE PROTECAO E 01 PAR DE LUVAS PARA INSPETORIA VETERINARIA.
0 2013/003189 24.04.2013
35,50
0,00
35,50
0,00
0,00
35,50
EMPENHO RELATIVO A 01 UN RESI NA P/ LAMINACAO E 01 UN MANTA FIBRA VIDRO PARA BANHEIROS / QUIMICOS.
0 2013/003202 25.04.2013
316,00
0,00
316,00
0,00
0,00
316,00
EMPENHO RELATIVO A MATERIAIS/ PARA EVENTO SEMANA DO MUNICI- PIO CFE DECRETO No 2227/13.
ANULACAO DE PARTE EMPENHO No 3202.
0 2013/003226 26.04.2013
207,00
0,00
0,00
207,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 18 TUBOS / ESGOTO 40 MM PARA PREDIO RUA/ PALANQUE - SMOT.
1 2013/003180 24.04.2013
10,50
0,00
10,50
0,00
10,50
0,00
0,00
0,00
69,00
10,50
39,80
493,80
25,50
0,00
172,50
6,00
42,00
4,20
20,80
35,50
316,00
207,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
48
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1870 MADECLARQUE LTDA
CNPJ: 04.972.539/0001-63
EMPENHO RELATIVO A 03 copia / chave yale para predio da Ca- mara de Vereadores.
Subtotal :
2.298,50
0,00
2.091,50
207,00
855,90
1.235,60
1.442,60
Total :
2.298,50
0,00
2.091,50
207,00
855,90
1.235,60
1.442,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2025 MAIRA HAX MENDES SOUZA
CPF:
953.423.200-97
0 2013/002703 16.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
51,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DA REFERIDA ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A SERTAO SANTANA NO / DIA 180420
13 PARA PARTICIPAR/ DE REUNIAO DO COEGEMAS.
0 2013/002829 22.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
0,00
51,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DA REF ASSISTENTE SOCIAL QUE IRA A JAGUARAO NOS DIAS 23 E 24.04.2013
PARA CURSO SOBRE CAPACITACAO DO PIM.
ANULACAO PARTE EMPENHO No 28/ 29.
Subtotal :
102,00
0,00
102,00
0,00
51,00
51,00
0,00
51,00
51,00
Total :
102,00
0,00
102,00
0,00
51,00
51,00
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2796 MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA LIVRARIA
CNPJ: 04.759.408/0001-00
0 2013/002776 19.04.2013
628,50
0,00
628,50
0,00
0,00
628,50
EMPENHO RELATIVO A 15 DICIONA RIS INGLES PORTUGUES DO AUTOR AMADEU MARQUES PARA ESCOLA MU NICIPAL AN
TONIO CURI.
1 2013/002431 02.04.2013
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
2.220,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 BIBLIA/ EVANGELICA LUXO,01 DICIONARIO DE INGLES,PORTUGUES,01 COLECA O GABRIEL
CHALITA,01 REDACAO/ E GRAMATICA,10 MANUAL REDACAO E GRAMATICA E 01 MAPA EM QUA- DROS DO BRASIL PARA
CAMARA DE VEREADORES.
1 2013/002432 02.04.2013
260,00
0,00
260,00
0,00
260,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02UN COMO/ ERA E COMO FICA,01 UN LIVRO / FILOSOFIA,01 UN DICIONARIO DE FILOSOFIA,
01 CONSTITUICAO FE- DERAL E 01 CONSTITUICAO RGS / PARA CAMARA DE VEREADORES.
Subtotal :
3.108,50
0,00
3.108,50
0,00
2.480,00
628,50
628,50
0,00
0,00
628,50
Total :
3.108,50
0,00
3.108,50
0,00
2.480,00
628,50
628,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3292 MARCELO LUIS KROLOW
CPF:
959.631.890-04
1 2013/002457 03.04.2013
29,65
0,00
29,65
0,00
29,65
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGEN)/ DO REFERIDO VEREADOR QUE SE / DESLOCOU A
POA NO DIA 060313/ PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UVERGS E ASSEMBLEIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2231 MARCELO RAMOS MENDES
CNPJ: 05.903.287/0001-83
0 2013/002613 10.04.2013
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
EMPENHO RELATIVO A 06 VIDROS/ CANELADOS 45X18,59X18E73X18 / UBS VILA FORMOSA.
0 2013/002657 12.04.2013
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
300,00
EMPENHO RELATIVO A 02 PORTAS/ EM ALUMINIO PARA PIA DA COZI- NHA DE ESCOLA MUNICIPAL OTTO/ BECKER.
65,00
300,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
49
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2231 MARCELO RAMOS MENDES
CNPJ: 05.903.287/0001-83
Subtotal :
365,00
0,00
365,00
0,00
0,00
365,00
365,00
Total :
365,00
0,00
365,00
0,00
0,00
365,00
365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1943 MARCO ANTONIO F. BORTOLOTI
CNPJ: 05.274.843/0001-08
0 2013/002399 01.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 200 METROS DE CORDA 25MM, MATERIAL PARA USO EM SEMINARIO
URAL NOS DIAS 02 E 03.04.2013.
0 2013/002605 10.04.2013
25,00
0,00
25,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 05 INSETI- CIDAS SPRAY PARA ESCOLAS MUNI CIPAIS.
Subtotal :
125,00
0,00
125,00
0,00
0,00
100,00
DE DESENVOL VIMENTO
100,00
R
0,00
25,00
25,00
0,00
125,00
125,00
Total :
125,00
0,00
125,00
0,00
0,00
125,00
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2242 MARCUS PAULO RICHTER
CPF:
948.818.200-87
0 2013/002470 03.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A POA NO DIA 030413 PARA TRAN
CRIANCAS PARA PERI- CIA MEDICA NO INSTITUTO MEDI- CO LEGAL.
0 2013/002472 04.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS) DO REF MOTORISTA QUE SE DESLO
A SERVICO DO CONSE- LHO TUTELAR.
0 2013/002765 19.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A SA PUCAIA DO SUL P/ TRANSPORTAR
ESCOLA OTTO BECKER P/ EXCURSAO CULTURAL EM ZOOLO GICO NO DIA 26.04.2013.
0 2013/002766 19.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A RIO GRANDE TRANSPORTAR ALUNOS
O CULTURAL EM MUSEU OCEANOGRAFICO NO DIA 24.04.13 .
Subtotal :
131,00
0,00
131,00
0,00
53,00
0,00
SPORTAR 3
0,00
0,00
COU A POA
0,00
39,00
ALUNOS DA
39,00
39,00
P/ EXCURSA
39,00
78,00
78,00
Total :
131,00
0,00
131,00
0,00
53,00
78,00
78,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3444 MARGARETH SOARES SOUZA LIMA PRIETTO
CPF:
204.093.700-53
0 2013/003002 22.04.2013
731,00
0,00
731,00
0,00
80,41
650,59
650,59
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NO DIA 05.04.2013 NA UNIDA DE SANITAR
IA.
VALOR BRUTO
731,00
(-)INSS
80,41
(=)VALOR LIQ
650,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1514 MARIA DALVA ADAMOLI THUROW
CPF:
915.165.010-04
0 2013/002460 03.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DA REFERIDA INSPETORA SAUDE / QUE IRA A PELOTAS NO DIA 0404 2013 PARA
PARTICIPAR DE REUNI AO DA NUMESCs E DA CIES.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
327 MARIA IZABEL CORREA MEDRONHA
CPF:
646.399.080-91
0 2013/002725 17.04.2013
156,00
0,00
156,00
0,00
156,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
50
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
327 MARIA IZABEL CORREA MEDRONHA
CPF:
646.399.080-91
EMPENHO RELATIVO A 04 DIARIAS DA REFERIDA SERVIDORA QUE IRA A JAGUARAO NOS DIAS 23,24,25/ E 260413 P
ARA PARTICIPAR DE / CAPACITACAO PIM FORMACAO INI- CIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2605 MARIA ROZANI GUIMARAES FAGUNDES
CNPJ: 05.248.484/0001-06
0 2013/002417 02.04.2013
70,00
0,00
70,00
0,00
0,00
70,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL TROCA ABSOLVER E TROCA ATUA- DOR PAPEL
IMPRESSORA No SERIE BR93CFDOODA DA SMARH.
0 2013/002418 02.04.2013
25,00
0,00
25,00
0,00
0,00
25,00
EMPENHO RELATIVO A 01 RECARGA CARTUCHO 75 COLOR PARA SMARH.
0 2013/002710 16.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP LASER JET CM 312MFP PARA S
ECAO CONTABIL DA SMF.
Subtotal :
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
190,00
70,00
25,00
95,00
190,00
Total :
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
190,00
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2721 MARIANA GASPAR SEGANFREDO
CPF:
953.442.680-68
1 2013/002514 08.04.2013
110,10
0,00
110,10
0,00
110,10
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE RECONHECIMEN- TO DE FIRMA,SELOS, AUTENTICA COES E FOT
OCOPIA DE DOCUEMTOS DA CAMARA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
574 MARIVANIA PITANA DIAS
CPF:
314.131.020-34
0 2013/002676 12.04.2013
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DA PREFEITURA.
VALOR BRU
TO
800,00
(-)INSS
88,00
(=)VALOR LIQ
712,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3704 MARLISA BEATRIS TOMASZEWSKI
CPF:
915.203.200-00
0 2013/002680 15.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS) DA REFERIDA SECRETARIA QUE SE DESLOCOU PO
A AS ERVICO DA SM- THAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 MAX TEOGENES MICHELS
CNPJ: 92.957.349/0001-34
0 2013/002391 01.04.2013
44,00
0,00
44,00
0,00
0,00
44,00
EMPENHO RELATIVO A 01 JOGO DE VELAS, MATERIAL P/ MANUTENCAO DO VEICULO PLACA IIG 3527 CFE JUSTIFICAT
IVA DA SMOT.
0 2013/002481 04.04.2013
15,91
0,00
15,91
0,00
0,00
15,91
EMPENHO RELATIVO A 13 UN REBI TES 4,8 x 19 MM, 13 UN REBITE S 4,8 x 25MM, 02 ARRUELAS LI- SAS, 01 FI
TA ISOLANTE, 01 SOL DA TUBINHO AZUL, 01 TERMINAL BATERIA, MATERIAL P/ MANUTEN CAO DOS VEICULOS PLA
CA IPA 83 47 E ISW 3552 CFE JUSTIFICATI VA DA SMEC.
0 2013/002494 05.04.2013
37,50
0,00
37,50
0,00
0,00
37,50
EMPENHO RELATIVO A 06 FILTROS DE COMBUSTIVEL, MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CAMINHOES DA SMOT.
0 2013/002524 08.04.2013
13,00
0,00
13,00
0,00
13,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLA CAS ISK 7627 DA SMS.
0 2013/002525 08.04.2013
17,50
0,00
17,50
0,00
0,00
17,50
44,00
15,91
37,50
0,00
17,50
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
51
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
7 MAX TEOGENES MICHELS
CNPJ: 92.957.349/0001-34
EMPENHO RELATIVO A 10 MTS MAN GUEIRA JARDIM PARA LIMPEZA U0 2013/002526 08.04.2013
6,00
0,00
6,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PINO AD APTADOR 3 P PARA PREDIO UNIDA
0 2013/002685 15.04.2013
12,00
0,00
12,00
EMPENHO RELATIVO A 01 RETENTO R RODA DIANTEIRA PARA VEICULO
0 2013/002755 18.04.2013
24,00
0,00
24,00
EMPENHO RELATIVO A 06 LAMPA- DAS FLUORECENTES PARA UBS DA/
0 2013/002756 18.04.2013
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLA
0 2013/002757 18.04.2013
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FILTRO/ LUBRIFICANTE PARA VEICULO PLA
0 2013/002758 18.04.2013
50,00
0,00
50,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PROTETO R CARTER VEICULO PLACAS IJY /
0 2013/002979 22.04.2013
1.296,00
0,00
1.296,00
EMPENHO RELATIVO A 02 PNEUS / 205/75 R 16 PARA VEICULO PLA0 2013/003204 25.04.2013
70,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 REATORE S ELETRONICOS 2X40W,02 LAMPAOS PARA MANUTENCAO/ DE SALA ICMS DE PREDIO DA PRE FEITURA.
0 2013/003205 25.04.2013
30,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 LAMPADA VAPOR SODIO 400 W PARA REPOSI
0 2013/003206 25.04.2013
12,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 VELA / PARA MOTOSSERA DA SMOT.
0 2013/003225 26.04.2013
329,85
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 30 MTS CA- BOS,CONECTOR ALUMINIO,ELETROPARA PREDIO RUA DO PALANQUE - SMOT.
Subtotal :
1.985,76
0,00
1.543,91
NIDADES SANITARIAS.
0,00
0,00
6,00
DE SANITARIA RUA PELOTAS.
0,00
0,00
12,00
PLACAS IAQ 0144 DA SMOT.
0,00
0,00
24,00
VILA FORMOSA.
0,00
0,00
14,00
CAS IPD 8725 DA SMS.
0,00
0,00
14,00
CAS ITF 3724 DA SMS.
0,00
0,00
50,00
2464 DA SEMDERMA.
0,00
0,00
1.296,00
CAS IQS 9711 DA SMS.
70,00
0,00
0,00
DAS FLUORECENTES 40W E 01 CA- PACITOR FI
30,00
0,00
CAO PRACA OS PIONEIROS.
12,00
0,00
13,00
12,00
24,00
14,00
14,00
50,00
1.296,00
70,00
0,00
30,00
0,00
12,00
329,85
0,00
0,00
TO,CURVAS,ABRACADEIRA,BUCHAS, E ISOLADOR
441,85
6,00
1.530,91
329,85
1.972,76
Total :
1.985,76
0,00
1.543,91
441,85
13,00
1.530,91
1.972,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3372 MEDI CAM SERVICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 10.783.490/0001-01
0 2013/002643 12.04.2013
650,00
0,00
650,00
0,00
650,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NO DIA 12042012.
VALOR BRUT
O
650,00
(-)IRRF 1.5%
9,75
(=)VALOR LIQ
640,25
0 2013/002791 19.04.2013
800,00
0,00
800,00
0,00
800,00
0,00
IA.
VALOR BRUTO
800,00
(-)IRRF
12,00
(=)VALOR LIQ
788
,00
0 2013/003238 30.04.2013
2.295,00
0,00
2.295,00
0,00
34,43
2.260,57
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE EMISSAO DE / LAUDOS EXAMES DE ULTRA SOM : 17 ABDOMIN
AL T,17 OBSTETRICIA 07 URINARIA,07 TRANSVAGINAL E 03 MAMARIA CFE CC 02/13 E CON TRATO No 09/2013.
VALOR BRUTO
2.295,00
(-)IRRF 1.5%
34,43
(=)VALOR LIQ
2.260,57
Subtotal :
3.745,00
0,00
3.745,00
0,00
1.484,43
2.260,57
0,00
0,00
2.260,57
2.260,57
Total :
3.745,00
0,00
3.745,00
0,00
1.484,43
2.260,57
2.260,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2929 MERCADO PINZ LTDA
CNPJ: 09.391.639/0001-10
0 2013/002521 08.04.2013
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
15,00
15,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
52
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2929 MERCADO PINZ LTDA
CNPJ: 09.391.639/0001-10
EMPENHO RELATIVO
0 2013/002709 16.04.2013
EMPENHO RELATIVO
Subtotal :
A 01 CARGA / GAS PEQUENO PARA INSPETORIA / VETERINARIA.
15,00
0,00
15,00
0,00
A 01
CARGA DE GAS PEQUENO PARA INSPETORI A VETERINARIA.
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0,00
30,00
30,00
Total :
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3672 MONICA SUSO DOS SANTOS
CPF:
722.569.150-34
0 2013/003003 22.04.2013
2.031,00
0,00
2.031,00
0,00
230,68
1.800,32
1.800,32
SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.031,00 (-)IRRF
7,27 (-)INSS
223,41 (=)VALOR LIQ
1.800,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3722 MONTEIRO ANTUNES - INS HOSP LTDA
CNPJ: 04.078.043/0001-40
0 2013/002406 02.04.2013
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
0,00
3.850,00
3.850,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ELETRO- CARDIOGRAFO DIGITAL CFE PREGA O PRESENCIAL No 01/13 E CONT. No 17/13 P
ARA UNIDADE SANITA- RIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
969 NAIRA FRANZ WIENKE
CPF:
192.169.040-20
0 2013/002459 03.04.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DA REFERIDA ENFERMEIRA QUE I- RA A PELOTAS NO DIA 04042013/ PARA PARTI
CIPAR DE REUNIAO DA NUMESCs E DA CIES.
0 2013/002503 05.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
51,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DA REF ENFERMEIRA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 05.04.2013 P/ REUNIAO NA 3a
CRS.
0 2013/002549 09.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
51,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DA REFERIDA ENFERMEIRA QUE I- RA A POA NO DIA 14042013 PARA PARTICIPAR
DE 2o SEMINARIO SO BRE A INFLUENZA NO HOTEL EM- BAIXADOR.
0 2013/002595 10.04.2013
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DA REFERIDA ENFERMEIRA QUE I- RA A POA NOS DIAS 17 E 180413 PARA PARTI
CIPAR DE SEMINARIO/ GESTAO SUS.
Subtotal :
204,00
0,00
204,00
0,00
204,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
204,00
0,00
204,00
0,00
204,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
CNPJ: 12.192.476/0001-50
0 2013/002422 02.04.2013
485,00
0,00
485,00
0,00
485,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONFIGURACAO/ EM REDE,INTERNET,IMPRESSORAS, LINUX EDUC
ACIONAL E REVISAO / GERAL NA ESCOLA ANTONIO CURI.
0 2013/002428 02.04.2013
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
295,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE INSTALACOES / HD,FORMATACAO,INSTALACOES SIS TEMAS,SERV
ER,MEMORIA,PROCESSA DOR E PLACA E REVISAO GERAL / No S 3001066 DA SECAO CONTABI L DA SMF.
0 2013/002497 05.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PLACA MAE, PROCESSADOR, MEMO- RIA E FONT
0,00
295,00
95,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
53
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3574 NEIVA EUGENIA INCHAUSTY DOS SANTOS
CNPJ: 12.192.476/0001-50
E MANUTENCAO NO COM PUTADOR No SERIE 2348 DA TE- SOURARIA SMF.
0 2013/002498 05.04.2013
215,00
0,00
215,00
0,00
0,00
215,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE REINSTALACAO SISTEMA, DRIVERS, PROGRAMAS, LIMPEZA F
ISICA, DESOXIDACAO MEMORIAS, FORMATACAO, CONFIGU RACAO SISTEMA E REVISAO GERAL EM COMPUTADOR No SER
IE 804489 DA ESCOLA OTTO BECKER SMEC.
0 2013/002530 08.04.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 FONTE / DE ENERGIA PARA IMPRESSORA No PAT 3436 DA SMS.
0 2013/002628 11.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
0,00
95,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA No SERIE BR86061 / MWC PARA E
SCOLA MUNICIPAL OT- TO BECKER.
0 2013/002629 11.04.2013
135,00
0,00
135,00
0,00
0,00
135,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CON FIGURACAO DE MICRO No SERIE / 018002 DA
SMPIC.
0 2013/003243 30.04.2013
95,00
0,00
0,00
95,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE COLOCACAO E / CONFIGURACAO DE MODEM ADSL D/ LINK DSL 5
00B PARA SECAO CON- TABIL DA SMF.
Subtotal :
1.415,00
0,00
1.320,00
95,00
485,00
835,00
215,00
0,00
95,00
135,00
95,00
930,00
Total :
1.415,00
0,00
1.320,00
95,00
485,00
835,00
930,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
60 OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0002-24
0 2013/002650 12.04.2013
360,54
0,00
360,54
0,00
360,54
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE TELEFONE 3678 1336 / DO GABINETE DA PREFEITA.
0 2013/002651 12.04.2013
285,50
0,00
285,50
0,00
285,50
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE TELEFONE No 3678 10 85 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
0 2013/002652 12.04.2013
1.005,48
0,00
1.005,48
0,00
1.005,48
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE TELEFONE No 3678
/ 1202 DA ADM DA SMEC.
0 2013/002653 12.04.2013
652,58
0,00
652,58
0,00
652,58
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 3678 11 03 DA ADM DA SMOT.
0 2013/002654 12.04.2013
2.267,12
0,00
2.267,12
0,00
2.267,12
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES No 3678/ 1124,1340,1600,1100,1375,1227 E 1050 DA
PREFEITURA.
0 2013/002688 15.04.2013
4.355,70
0,00
4.355,70
0,00
4.355,70
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CTAS DE TELEFONE No 36781297, 36781088, 36781001, 36781382, 36781122 (
TELECENTRO), 367812 30 (CAAIS), 36781043 (AGENDA- MENTO).
0 2013/002693 15.04.2013
885,41
0,00
885,41
0,00
885,41
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 36781049 CRAS.
1 2013/002649 12.04.2013
562,78
0,00
562,78
0,00
562,78
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA TELEFONE No 3678 1277 / DA CAMARA DE VEREADORES.
Subtotal :
10.375,11
0,00
10.375,11
0,00
10.375,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
10.375,11
0,00
10.375,11
0,00
10.375,11
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 92.825.082/0001-21
0 2013/002427 02.04.2013
1.149,00
0,00
1.149,00
EMPENHO RELATIVO A PROCESSADO R I3 INTEL,02 MOD MEMORIA
0,00
0,00
4 GB DDR,01 PLACA MAE GB GA
1.149,00
E 01 HARD DI
1.149,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
54
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
683 OLIDATA-MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 92.825.082/0001-21
SK 500GB No SERIE / 3001066 DA SECAO CONTABIL DA SMF.
0 2013/002607 10.04.2013
790,00
0,00
790,00
0,00
0,00
790,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA / MAE COMPLETA,01 MOD MEMORIA 4 GB E 01 PROCESSADOR COREL I3/ PARA COMPU
TADOR No SERIE 1302 30007536 DA SECAO DE TESOURA- RIA DA SMF.
0 2013/002608 10.04.2013
104,00
0,00
104,00
0,00
0,00
104,00
EMPENHO RELATIVO A 01 MODULO/ MEMORIA 2 GB PARA COMPUADOR / No SERIE 033200 DA SMPIC.
0 2013/002675 12.04.2013
95,00
0,00
95,00
0,00
95,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A
01 FONTE DE ENERGIA PARA IMPRESSORA No PAT. 3436 DA SMS.
0 2013/003242 30.04.2013
99,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 MODEM / ADSL DLINK DSL 500B PARA SE- CAO CONTABIL DA SMF.
Subtotal :
2.237,00
0,00
2.138,00
99,00
95,00
2.043,00
790,00
104,00
0,00
99,00
2.142,00
Total :
2.237,00
0,00
2.138,00
99,00
95,00
2.043,00
2.142,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1648 ORFELINO GUIMARAES DA SILVEIRA
CPF:
142.023.010-72
0 2013/003004 22.04.2013
2.023,45
0,00
2.023,45
0,00
23,45
2.000,00
2.000,00
IDADE SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.023,45 (-)IRRF
23,45 (=)VALOR LIQ
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2668 PABLO NUNES GOMES
CPF:
910.094.050-04
0 2013/002691 15.04.2013
132,00
0,00
132,00
0,00
132,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 11 DIARIAS DO REFERIDO SERVIDOR QUE SE / DESLOCOU AO INTERIOR DO MUNI- CIPIO A SE
RVICO DA INSPETORIA VETERINARIA PERIODO DE 1103 A 1004 CFE RELATORIO.
0 2013/002740 17.04.2013
102,00
0,00
102,00
0,00
0,00
102,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REFERIDO INSPETOR VETERINA RIO QUE IRA A SAO LCO DO SUL/ DOS DIAS 2
2 E 23042013 PARA / PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPA CITACAO MORCEGOS,RAIVA E SAU- DE PUBLICA.
Subtotal :
234,00
0,00
234,00
0,00
132,00
102,00
0,00
102,00
102,00
Total :
234,00
0,00
234,00
0,00
132,00
102,00
102,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 PAPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ: 04.381.030/0001-46
0 2013/002379 01.04.2013
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PAR DE ADESIVOS 45x35, MATERIAL PARA USO NO VEICULO PLACA IQA 6780 IDENTIFICA
CAO GABINETE DA PRE FEITA.
0 2013/002381 01.04.2013
30,00
0,00
30,00
0,00
30,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS EM 01 PAR DE ADESIVOS 45x35 P/ USO NO VEI- CULO PLACA
IQA 6780 IDENTIFI- CACAO GABINETE DA PREFEITA.
0 2013/002383 01.04.2013
12,50
0,00
12,50
0,00
12,50
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PLACA INFORMATIVA, MATERIAL P/ IDEN TIFICACAO DA SALA DO GABINETE DA PREFEIT
A.
0 2013/002384 01.04.2013
12,50
0,00
12,50
0,00
12,50
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLACA INFORMA TIVA, MATERIAL P/ IDENTIFICA- CAO DA SAL
A DO GABINETE DA PREFEITA.
0 2013/002980 22.04.2013
350,00
0,00
350,00
0,00
0,00
350,00
EMPENHO RELATIVO A 140 CONVI- TES IMPRESSAO LAZER 4X4 E PA- PEL COUCHE 4X0 A4 PARA SEMANA ANIVERSARI
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
55
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2040 PAPERGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CNPJ: 04.381.030/0001-46
O DO MUNICIPIO CFE/ DECRETO No 2227/2013.
0 2013/002981 22.04.2013
345,00
0,00
345,00
0,00
0,00
345,00
EMPENHO RELATIVO A 30 CARTAZE S PAPEL COUCHE A 3,01 FAIXA / EM LONA DIGITAL 2.50X0,70 E / 5000 PTS A
4 PAPEL COUCHE IM- PRESSAO PRETO PARA COMEMORACA O SEMANA DO MUNICIPIO CFE DE- CRETO No 2227/13.
0 2013/002982 22.04.2013
345,00
0,00
345,00
0,00
0,00
345,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE 30 CARTAZES , 01 FAIXA EM LONA E 5000 FLS A 4 PAPEL CO
UCHE SEMANA DO MUNI CIPIO CFE DECRETO No 2227/13.
0 2013/003190 24.04.2013
245,00
0,00
245,00
0,00
0,00
245,00
EMPENHO RELATIVO A 1500 ADESI VOS 0,65 X 0,50 IMPRESSAO DI- GITAL SEMANA DO MUNICIPIO DE- CRETO No 2
227/13.
0 2013/003191 24.04.2013
245,00
0,00
245,00
0,00
0,00
245,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1500 ADESIVOS COM IMPRESSAO / DIGITAL SE
MANA DO MUNICIPIO / CFE DECRETO 2227/13.
0 2013/003229 26.04.2013
65,00
0,00
65,00
0,00
0,00
65,00
EMPENHO RELATIVO A 01 BANNER/ PARA DIVULGACAO SEMANA DO MU- NICIPIO CFE DECRETO No 2227 / 2013.
Subtotal :
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
85,00
1.595,00
345,00
345,00
245,00
245,00
65,00
1.595,00
Total :
1.680,00
0,00
1.680,00
0,00
85,00
1.595,00
1.595,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS:
0 2013/002375 01.04.2013
6.419,43
EMPENHO RELATIVO A PASEP
0 2013/002542 09.04.2013
7,76
0 2013/002590 10.04.2013
2.132,78
0 2013/002591 10.04.2013
1,84
0 2013/002592 10.04.2013
6,90
0 2013/002764 19.04.2013
413,89
0 2013/002900 22.04.2013
63,37
0 2013/003231 30.04.2013
1,15
0 2013/003232 30.04.2013
1.520,97
0 2013/003233 30.04.2013
93,42
0 2013/003254 30.04.2013
8.854,33
2 2013/002374 01.04.2013
446,94
2 2013/003255 30.04.2013
1.533,39
0,00
6.419,43
0,00
6.419,43
SO- BRE O MES DE MARCO/2013.
0,00
7,76
0,00
7,76
SO- BRE PARCELA CFM - DESP NAC / PROD MINERAL.
0,00
2.132,78
0,00
2.132,78
SO- BRE PARCELA DO FPM DIA 100413
0,00
1,84
0,00
1,84
SO- BRE PARCELA DO ITR.
0,00
6,90
0,00
6,90
SO- BRE PARCELA DO CIDE.
0,00
413,89
0,00
413,89
SO- BRE PARCELA DO FPM DIA 190413
0,00
63,37
0,00
63,37
SO- BRE PARCELA DO FEP.
0,00
1,15
0,00
1,15
SO- BRE PARCELA DO ITR.
0,00
1.520,97
0,00
1.520,97
SO BRE PARCELA DO FPM DIA 300413
0,00
93,42
0,00
93,42
SO- BRE PARCELA ICMS DESONERACAO/ LEI CANDIR.
0,00
8.854,33
0,00
0,00
SO- BRE O MES DE ABRIL/13.
0,00
446,94
0,00
446,94
SO- BRE O MES DE MARCO/2013.
0,00
1.533,39
0,00
0,00
SO- BRE O MES DE ABRIL/13.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.854,33
8.854,33
0,00
0,00
1.533,39
1.533,39
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
56
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
25 PASEP
OUTROS:
Subtotal :
21.496,17
0,00
21.496,17
0,00
11.108,45
10.387,72
10.387,72
Total :
21.496,17
0,00
21.496,17
0,00
11.108,45
10.387,72
10.387,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
822 PAULO CESAR MEDRONHA SODRE-ME
CNPJ: 00.507.226/0001-83
0 2013/002464 03.04.2013
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
30,00
EMPENHO RELATIVO A 01 JG ESCO VA PARA MAQUINA RETRO MF 86 ANO 86 DA SMOT.
0 2013/002465 03.04.2013
45,00
0,00
45,00
0,00
0,00
45,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA MAQUINA RETRO MF 86/86 DA
/ SMOT.
0 2013/002584 09.04.2013
28,00
0,00
28,00
0,00
0,00
28,00
EMPENHO RELATIVO A 01 INTERRU PTOR DE OLEO PARA CAMINHAO MB 1414 PLACAS IAQ 0144 DA SMOT.
Subtotal :
103,00
0,00
103,00
0,00
0,00
103,00
30,00
45,00
28,00
103,00
Total :
103,00
0,00
103,00
0,00
0,00
103,00
103,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1950 PAULO JAIR BECKER DA SILVA
CNPJ: 03.377.084/0001-75
0 2013/002696 16.04.2013
430,00
0,00
430,00
0,00
0,00
430,00
430,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTO DO / SISTEMA ELETRICO DE PORTA VEI CULO PLACA
S ISW 3266 DO TRANS PORTE ESCOLAR DA SMEC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
CPF:
991.787.450-04
0 2013/002372 01.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A PE LOTAS NO DIA 01.04.2013 PARA
R A PREFEITA E SEC DO PLANEJAMENTO NA REDUR.
0 2013/002509 05.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A POA NO DIA 05.04.13 P/ TRANSFEITA P/ REUNIOES.
0 2013/002539 08.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO MOTORISTA QUE IRA A POA NO DIA 09042013 PARA /
R PREFEITA MUNICI- PAL.
0 2013/002557 09.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS ) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE
POA NO DIA 050413/ PARA TRANSPORTAR PREFEITA MU- NICIPAL.
0 2013/002702 16.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS) DO REF MOTORISTA QUE SE DESLO
NO DIA 09.04.2013 P/ TRANSPORTAR PREFEITA MUNI- CIPAL P/ REUNIAO BADESUL.
0 2013/002706 16.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
EFEITA MUNICIPAL.
0 2013/002752 18.04.2013
14,00
0,00
14,00
0,00
14,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS ) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE
POA NO DIA 170413/ LEVAR PREFEITA MUNICIPAL.
0 2013/002975 22.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EFEITA MUNICIPAL.
0 2013/003181 24.04.2013
16,25
0,00
16,25
0,00
0,00
0,00
TRANSPORTA
0,00
0,00
PORTAR PRE
0,00
0,00
TRANSPORTA
0,00
0,00
DESLOCOU A
0,00
0,00
COU A POA
0,00
0,00
SPORTAR PR
0,00
0,00
DESLOCOU A
0,00
39,00
SPORTAR PR
39,00
16,25
16,25
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
57
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3591 PAULO ROBERTO SCHWANZ
CPF:
991.787.450-04
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PEDAGIOS E ESTACIONAMETO)DO REFERIDO MO- TORISTA QU
E SE DESLOCOU A POA NO DIA 230413 PARA TRANSPOR- TAR PREFEITA MUNICIPAL.
Subtotal :
253,25
0,00
253,25
0,00
198,00
55,25
55,25
Total :
253,25
0,00
253,25
0,00
198,00
55,25
55,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2781 PENSOES BANRISUL
OUTROS:
0 2013/000167 22.04.2013
2.555,79
0,00
2.555,79
0,00
2.555,79
0,00
0,00
PENSOES BERGS RET.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2783 PENSOES CAIXA ECONOMICA FEDERAL
OUTROS:
0 2013/000168 22.04.2013
574,91
0,00
574,91
0,00
574,91
0,00
0,00
PENSOES CEF RET.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3723 PIZZOLI COMERCIO DE CORRELATOS A SAUDE LTDA - ME
CNPJ: 94.773.264/0001-21
0 2013/002408 02.04.2013
5.120,00
0,00
5.120,00
0,00
0,00
5.120,00
5.120,00
EMPENHO RELATIVO A 04 SELADO- RA C/ SUPORTE DE BOBINA DE PA PEL CFE PREGAO PRESENCIAL No/ 01/13 E CO
NTRATO No 19/13 PA- RA UNIDADE SANITARIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
606 PODER JUDICIARIO
OUTROS:
0 2013/002484 04.04.2013
52,48
0,00
52,48
0,00
52,48
0,00
EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO No 007/108 0002509-3 REQUERIDO ARIOCI ME DRONHA MOR
AES.
0 2013/003208 26.04.2013
52,77
0,00
52,77
0,00
0,00
52,77
EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO PEDRO DE SIQUEIRA.
0 2013/003230 30.04.2013
52,77
0,00
52,77
0,00
0,00
52,77
EMPENHO RELATIVO A GUIA UNICA DE CUSTAS REQUERIDO ELIARA / WASKOW BUENO.
Subtotal :
158,02
0,00
158,02
0,00
52,48
105,54
0,00
52,77
52,77
105,54
Total :
158,02
0,00
158,02
0,00
52,48
105,54
105,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3362 POLITCHEAMA SHWOS & EVENTOS LTDA
CNPJ: 10.888.863/0001-09
0 2013/003127 23.04.2013
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE 05 APRESENTA- COES TEATRAIS EDUCATIVAS IN - FANTIS COM
EDIA DURACAO 50 MIN CADA, ATIVIDADE A SER REALIZA DA COM O PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA
25.04.13 .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3223 PREF MUNICIPAL DE CRISTAL (ISS)
OUTROS:
0 2013/000154 19.04.2013
ISSQN SOBRE
37,50
NFPS No 068
0,00
37,50
0,00
EQUIPE STYLLUS LTDA.
RECURSO LIVRE
0 2013/000182 25.04.2013
74,10
0,00
74,10
0,00
ISSQN S/ NFPS No 159 ASSOCIACAO CAMAQUENSE DE ARBITROS.
37,50
0,00
0,00
74,10
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
58
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3223 PREF MUNICIPAL DE CRISTAL (ISS)
OUTROS:
RECURSO LIVRE
0 2013/000184 26.04.2013
486,47
0,00
486,47
0,00
ISSQN S/ NFPS No 1153 REFERENTE / AO MES DE ABRIL
TRANSPORTES LINTER.
0 2013/000185 30.04.2013
28,75
0,00
28,75
0,00
ISSQN S/ NFPS No 019 DRIKA PROMO- COES ART E CULTURAIS LTDA.
0 2013/000186 30.04.2013
85,00
0,00
85,00
0,00
ISSQN S/ NFS - E No 029 VBS SOM / LUZ E IMAGEM LTDA - ME.
0 2013/000187 30.04.2013
25,00
0,00
25,00
0,00
ISSQN S/ NFPS No 637 GILNEI SILVA FERREIRA - ME.
0 2013/000190 30.04.2013
42,50
0,00
42,50
0,00
ISSQN SOBRE NFPS No 186 LEANDRO / S DA SILVA.
0 2013/000191 30.04.2013
7,00
0,00
7,00
0,00
ISSQN SOBRE NFPS No 1045 REFEREN- TE AO MES DE ABRIL/13 QUALIPHY.
486,47
0,00
0,00
28,75
0,00
0,00
85,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
42,50
0,00
0,00
7,00
0,00
0,00
RECURSO ASPS
0)
0 2013/000196 30.04.2013
9,68
0,00
9,68
0,00
ISSQN S/ NFPS No 128285 REFERENTE AO MES DE ABRIL/13 AMBIENTUS.
Subtotal :
796,00
0,00
796,00
0,00
(4
9,68
0,00
0,00
796,00
0,00
0,00
Total :
796,00
0,00
796,00
0,00
796,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL (IRRF)
OUTROS:
0 2013/000142 04.04.2013
11,94
0,00
11,94
0,00
IRRF S/ TAXAS DE INSCRICOES DPM EDUCACAO LTDA.
RECURSO LIVRE
0 2013/000143 08.04.2013
4,50
0,00
4,50
0,00
IRRF SOBRE NFPS No 354 REFERENTE/ AO MES DE ABRIL/13 GTM.
0 2013/000145 10.04.2013
13,26
0,00
13,26
0,00
IRRF SOBRE NFS E No 2805 CT IMAGE M.
11,94
0,00
0,00
4,50
0,00
0,00
13,26
0,00
0,00
RECURSO 40 ASPS
0,00
9,75
0,00
9,75
0,00
MEDI CAM REF PLANTAO MEDICO DIA 1204.
RESCURSO ASPS (40)
15.04.2013
8,90
0,00
8,90
0,00
8,90
0,00
IRRF S/ TAXA DE INSCRICOES DE RE- NATO E DOULGAS - DPM.
17.04.2013
4,45
0,00
4,45
0,00
4,45
0,00
IRRF S/ TAXA DE INSCRICAO DO SE- CRETARIO MUNICIPAL FABIO - DPM E- DUCACAO NO DIA 1704.
19.04.2013
12,00
0,00
12,00
0,00
12,00
0,00
IRRF S/ NFPS No 299 MEDICAM.
RECURSO 40 ASPS.
22.04.2013
55,92
0,00
55,92
0,00
55,92
0,00
IRRF S/ RPA DRA JULIANA NOBRE.
22.04.2013
19,44
0,00
19,44
0,00
19,44
0,00
IRRF S/ RPA DR JONATAN DUARTE.
22.04.2013
23,45
0,00
23,45
0,00
23,45
0,00
IRRF S/ RPA DRA FRANCINE WESTER.
22.04.2013
55,92
0,00
55,92
0,00
55,92
0,00
IRRF S/ RPA DR ANTONIO ALEIXO.
0 2013/000146 12.04.2013
9,75
IRRF SOBRE NFS - E
0,00
0 2013/000147
0,00
0 2013/000148
0 2013/000153
0 2013/000155
0 2013/000156
0 2013/000157
0 2013/000158
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
59
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2133 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL (IRRF)
OUTROS:
0 2013/000159 22.04.2013
152,25
0,00
152,25
0,00
152,25
IRRF S/ RPA DRA ANA RITA.
0 2013/000171 22.04.2013
10.192,45
0,00
10.192,45
0,00
10.192,45
IRRF RET.S/FLA 04/2013 EXE
0 2013/000174 22.04.2013
882,11
0,00
882,11
0,00
882,11
IRRF S/ RPA DRA FRANCIS CASADO.
0 2013/000175 22.04.2013
427,12
0,00
427,12
0,00
427,12
IRRF S/ RPA DR JOAO GODINHO.
0 2013/000176 22.04.2013
730,31
0,00
730,31
0,00
730,31
IRRF S/ RPA DRA LEONI BASTIANI.
0 2013/000177 22.04.2013
7,27
0,00
7,27
0,00
7,27
IRRF S/ RPA DRA MONICA SUSO.
0 2013/000178 22.04.2013
23,45
0,00
23,45
0,00
23,45
IRRF S/ RPA DR ORFELINO SILVEIRA.
0 2013/000179 22.04.2013
23,45
0,00
23,45
0,00
23,45
IRRF S/ RPA DRA TEREZINHA XAVIER.
0 2013/000180 22.04.2013
19,41
0,00
19,41
0,00
19,41
IRRF S/ RPA VINICIUS ATAIDES.
0 2013/000188 30.04.2013
34,43
0,00
34,43
0,00
34,43
IRRF SOBRE NFPS No 302 MEDICAM RE FERENTE AO MES DE ABRIL/13.
0 2013/000189 30.04.2013
3,90
0,00
3,90
0,00
3,90
IRRF S/ NFPS No 012137 REF ABRIL/ 2013 IEM.
0 2013/000192 30.04.2013
20,25
0,00
20,25
0,00
20,25
IRRF SOBRE NFPS No 94790 REFEREN- TE AO MES DE ABRIL/13.
0 2013/000194 30.04.2013
9,00
0,00
9,00
0,00
9,00
IRRF S/ NFPS No 5897 REFERENTE AO MES DE ABRIL/13 100 LAUDOS EXAMES COREIXAS E CIA LTDA.
RECURSO ASPS
0 2013/000195 30.04.2013
10,17
0,00
10,17
0,00
10,17
IRRF SOBRE NFPS No 5899 REFERENTE AO MES DE ABRIL/13 COREIXAS E CIA LTDA.
RECURSO ASPS (40)..
1 2013/000150 19.04.2013
1.010,60
0,00
1.010,60
0,00
1.010,60
IRRF RET.S/FLA 04/2013 LEG
Subtotal :
13.765,70
0,00
13.765,70
0,00
13.765,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(40 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
13.765,70
0,00
13.765,70
0,00
13.765,70
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2245 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTAL (Restituicoes)
OUTROS:
0 2013/000170 22.04.2013
78,89
0,00
78,89
0,00
78,89
0,00
0,00
REST.RET.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3738 PY & CIA. LTDA - ME
CNPJ: 11.449.023/0001-02
0 2013/002810 19.04.2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM / SERVIDORES MAIRA H M SOUZA,LU CIANO MIRI
TIZ E MARIA IZABEL/ C MEDRONHA NOS DIAS 23,24,25 E 260413 CAPACITACAO DO PIM.
0 2013/003123 23.04.2013
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM / SERVIDORES LUCIANO MIRITIZ E MARIA IZABE
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
60
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3738 PY & CIA. LTDA - ME
CNPJ: 11.449.023/0001-02
L C
Subtotal :
MEDRONHA
NOS DIAS 23,24,25 E 260413 CAPACI TACAO DO PIM.
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
Total :
480,00
0,00
480,00
0,00
480,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3734 R. LEHMANN DA SILVA & CIA LTDA - ME
CNPJ: 09.111.228/0001-23
0 2013/002724 17.04.2013
93,00
0,00
93,00
0,00
93,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 PERNOI- TE DO REFERIDO SERVIDOR QUE I RA A SAO LCO DO SUL NOS DIAS/ 22 E 23041
3 PARA PARTICIPAR / DE OFICINA CAPACITACAO MORCE- GOS,RAIVA E SAUDE PUBLICA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3642 RAFAEL ZILIO
CPF:
039.846.989-09
0 2013/003005 22.04.2013
1.349,00
0,00
1.349,00
0,00
148,39
1.200,61
1.200,61
IA.
VALOR BRUTO
1.349,00 (-)INSS
148,39 (=)VALOR LIQ
1.200,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3735 RBS ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA
CNPJ: 94.995.693/0001-43
0 2013/002748 18.04.2013
388,00
0,00
388,00
0,00
0,00
388,00
388,00
EMPENHO RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PERIODO / DE 080413 A 070414 PARA BIBLI OTECA MUNI
CIPAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
208 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A
CNPJ: 92.821.701/0001-00
0 2013/002784 19.04.2013
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
5.500,00
5.500,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE CADERNO ESPECIAL CRISTAL 25 A NOS CFE DE
CRETO No 2227/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
486 REGISTRO DE IMOVEIS DE CAMAQUA - CIRIO CARNIEL
CPF:
064.187.590-87
0 2013/002513 05.04.2013
35,53
0,00
35,53
0,00
35,53
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE MATRICULAS ATUALIZADAS No 19984 E 16120.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 RENATO LADWIG DA SILVA
CPF:
400.911.550-53
0 2013/002371 01.04.2013
102,00
0,00
102,00
0,00
102,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 02 DIARIAS DO REF CONTADOR QUE IRA A POA NOS DIAS 04 E 05.04.2013 PARA TREINAMENT
O S/ PPA NA DPM.
0 2013/002518 08.04.2013
292,60
0,00
292,60
0,00
292,60
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS ( PASSAGENS E TAXI) DOS REFERIDOS SERVIDO RES LUIZ C
ARLOS E RENATO SIL- VA QUE SE DESLOCARAM A
POA NOS DIAS 04 E 050413 PARTICI- PAR DE TREINAMENTO S
OBRE A EL ABORACAO DO PLANO PLURIANUAL- PPA - DPM.
0 2013/002640 12.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
51,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO CONTADOR QUE IRA/ A POA NO DIA 150413 PARA PAR- TICIPAR E
TREINAMENTO PORTARI A STN No 753/2012 - DPM.
0 2013/002641 12.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
51,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REFERIDO CONTADOR QUE IRA A POA NO DIA 160413 NO TCE / SOBRE CONS
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
61
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
52 RENATO LADWIG DA SILVA
CPF:
400.911.550-53
ORCIOS.
0 2013/002718 17.04.2013
128,70
0,00
128,70
0,00
128,70
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (PASSAGENS/ TAXI)DO REFERIDO CONTADOR E A UXILIAR DE
CONTABILIDADE QUE SE DESLOCARAM A POA NO DIA 15 0413 DPM E 1604 CONTADOR RENA TO QUE SE DESLOCOU NO
DIA 16 0413 NO TCE.
0 2013/002719 17.04.2013
158,92
0,00
158,92
0,00
158,92
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS(HOTEL) DO / REFERIDO CONTADOR QUE SE DES- LOCOU A PO
A NO DIA 15 E 1604/ 2013 DPM E TCE.
Subtotal :
784,22
0,00
784,22
0,00
784,22
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
784,22
0,00
784,22
0,00
784,22
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3170 RIBEIRO E MOREIRA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 06.172.561/0001-54
0 2013/002614 11.04.2013
180,00
0,00
180,00
0,00
0,00
180,00
180,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTO DE / LAVA JATO DA SMOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1834 ROGERIO MATZENAUER & CIA LTDA
CNPJ: 02.893.066/0001-83
0 2013/002435 02.04.2013
436,00
0,00
436,00
0,00
0,00
436,00
EMPENHO RELATIVO A 04 CAIXAS DE FOLHAS DE OFICIO A4, MATE- RIAL P/ USO NA UBS DA RUA PE- LOTAS.
0 2013/002444 02.04.2013
19,00
0,00
19,00
0,00
0,00
19,00
EMPENHO RELATIVO A 10 ROLOS DE FITA ADESIVA LARGA, MATE - RIAL PARA USO NA UBS DA RUA PELOTAS.
0 2013/002445 02.04.2013
5,40
0,00
5,40
0,00
0,00
5,40
EMPENHO RELATIVO A 06 PINCEIS ATOMICOS (AZUL, PRETO E VERME LHO) MATERIAL PARA USO NA ADM DA SMOT.
0 2013/002446 02.04.2013
1,80
0,00
1,80
0,00
0,00
1,80
EMPENHO RELATIVO A 02 PINCEIS ATOMICOS (AZUL E PRETO) MATE- RIAL PARA USO NA SECAO DE COMPRAS DA
SMF.
0 2013/002447 02.04.2013
327,00
0,00
327,00
0,00
327,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 03 CAIXAS DE FOLHA DE OFICIO A4, MATERI AL PARA USO NA SMS.
0 2013/002463 03.04.2013
327,00
0,00
327,00
0,00
327,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 03 CXS FO- LHAS OFICIO A4 PARA UBS RUA / PELOTAS.
Subtotal :
1.116,20
0,00
1.116,20
0,00
654,00
462,20
436,00
19,00
5,40
1,80
0,00
0,00
462,20
Total :
1.116,20
0,00
1.116,20
0,00
654,00
462,20
462,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3257 RONALDO PETER AFFELDT
CNPJ: 11.534.993/0001-06
0 2013/003227 26.04.2013
550,00
0,00
0,00
550,00
0,00
0,00
550,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE INSTALACAO E- LETRICA EM PREDIO RUA DO PALA NQUE,118
- SMOT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3166 Rossiara Diacui Werly
OUTROS:
1 2013/000152 19.04.2013
169,50
PENSAO RET.S/FLA 04/2013 LEG
0,00
169,50
0,00
169,50
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
62
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3166 Rossiara Diacui Werly
OUTROS:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2810 RUDINEI M DE ABREU & CIA LTDA
CNPJ: 00.349.459/0001-03
0 2013/002411 02.04.2013
1.875,00
0,00
1.875,00
0,00
0,00
1.875,00
EMPENHO RELATIVO A 01 NOTEBO- OK CFE PREGAO PRESENCIAL No / 01/2013 E CONTRATO No 21/13 / PARA UNIDA
DE SANITARIA.
0 2013/002412 02.04.2013
918,00
0,00
918,00
0,00
0,00
918,00
EMPENHO RELATIVO A 01 TV TELA PLANA 21 POLEGADAS 01 DVD C// FUNCAO KARAOKE CFE PREGAO PRE SENCIAL No
01/2013 E CONTRATO No 21/13 PARA UNIDADE SANITA- RIA.
Subtotal :
2.793,00
0,00
2.793,00
0,00
0,00
2.793,00
1.875,00
918,00
2.793,00
Total :
2.793,00
0,00
2.793,00
0,00
0,00
2.793,00
2.793,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1841 SACARIA MARCONI LTDA
CNPJ: 00.209.198/0001-18
0 2013/003163 23.04.2013
127,25
0,00
127,25
0,00
0,00
127,25
127,25
EMPENHO RELATIVO A 62 BANDE- JAS LAMINAS 40X25 03
PCTS CONFEITOS PRATA 80 GRS GRAUDO E 02 PCTS
CONFEITOS PRATA 500 GMS MIUDO PARA SEMANA DO MUNI CIPIO CFE DECRETO No 2227/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2131 SALARIO FAMILIA
OUTROS:
0 2013/000172 22.04.2013
233,60
0,00
233,60
0,00
233,60
0,00
0,00
SAL FAM S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2156 SALARIO MATERNIDADE
OUTROS:
0 2013/000173 22.04.2013
1.057,30
0,00
1.057,30
0,00
1.057,30
0,00
0,00
SAL. MAT.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
348 SANDRA MARURI DE MOURA
CPF:
522.759.490-20
0 2013/002452 02.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA/ DA REFERIDA SERVIDORA QUE IRA A PELOTAS NO DIA 02042013 PA- RA PARTICI
PAR DE CAPACITACAO/ DA DEFESA CIVIL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1843 SANDRA REZENDE
CPF:
424.198.160-72
0 2013/002516 08.04.2013
224,45
0,00
224,45
0,00
224,45
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS ( PASSAGENS E TAXI) DA REFERIDA SERVIDORA QUE SE DES
LOCOU A POA NOS DIA S 03,04 E 05/0413 QUE PARTICI POU DE CURSO ANALISES DE GUI- AS MOD A E B E DASN
- FAMURS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2984 SANDRO J. ABEL
CNPJ: 08.775.143/0001-87
0 2013/002567 09.04.2013
308,00
0,00
308,00
0,00
0,00
308,00
EMPENHO RELATIVO A 01 GRAMPO/ DIANTEIRO,4 PINOS DE CENTRO,/ 08 GRAMPOS DE MOLA E 24 ARRUE LAS DE AJU
STE PARA MICROS PLA CAS ISW 3540 E ISW 3552 DA / SMEC.
ANULACAO PARTE EMPENHO No
/ 2567.
0 2013/002568 09.04.2013
120,00
0,00
120,00
0,00
0,00
120,00
308,00
120,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
63
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2984 SANDRO J. ABEL
CNPJ: 08.775.143/0001-87
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE DE TROCA DE / PECAS MICRO PLACAS ISW 3552 / DA SMEC.
Subtotal :
428,00
0,00
428,00
0,00
0,00
428,00
428,00
Total :
428,00
0,00
428,00
0,00
0,00
428,00
428,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1312 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS
OUTROS:
0 2013/003211 26.04.2013
320,46
EMPENHO RELATIVO A SEGURO
724 DA SMS.
0 2013/003212 26.04.2013
492,96
EMPENHO RELATIVO A SEGURO
A SMEC.
0 2013/003213 26.04.2013
456,98
EMPENHO RELATIVO A SEGUROS
2464 DA SEMDERMA.
0 2013/003214 26.04.2013
219,92
EMPENHO RELATIVO A SEGUROS
0144 DA SMOT.
Subtotal :
1.490,32
0,00
320,46
0,00
0,00
O- BRIGATORIO EXERCICIO 2013 VEI CULOS PLACAS IPD 8725,IKG
320,46
33 25 E ITF 3
320,46
492,96
E IPR 2486 D
492,96
0,00
456,98
0,00
0,00
456,98
O- BRIGATORIOS EXERCICIO/2013 DE VEICULOS PLACAS IPR 2415, IIQ 7926 E IJY
456,98
0,00
492,96
O- BRIGATORIO EXERCICIO/2013
0,00
0,00
DE VEICULOS PLACAS ISU 3266
0,00
219,92
0,00
219,92
O- BRIGATORIOS EXERCICIO/13 DE / VEICULO E MAQUINA PLACAS
0,00
1.490,32
0,00
219,92
0,00
IQQ 1495 E IAQ
1.270,40
0,00
1.270,40
Total :
1.490,32
0,00
1.490,32
0,00
219,92
1.270,40
1.270,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3678 SESC-ADMINISTRACAO REGIONAL NO RS
CNPJ: 03.575.238/0001-33
0 2013/002534 08.04.2013
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
EMPENHO RELATIVO A TERMO DE / PARCERIA IMPLANTACAO DO PROJE TO ODONTOSESC ATEMDIMENTO ODO NTOLOGICO
DE COMERCIARIOS DE- PENDENTES E COMUNIDADE DA CI- DADE DE CRISTAL PERIODO DE / 160113 A 150313 PROR
ROGADO A- TE 19 DE ABRIL/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2335 SHOW TINTAS LTDA
CNPJ: 03.617.956/0001-25
0 2013/002606 10.04.2013
381,30
0,00
0,00
381,30
0,00
0,00
381,30
EMPENHO RELATIVO A 30 TUBOS / SPRAY GRAFITEIRO PARA GRUPOS/ OFICINAS JUNTO CRAS.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1389 SIDD COM.DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 00.203.590/0001-50
0 2013/002796 19.04.2013
1.561,78
0,00
1.561,78
0,00
0,00
1.561,78
EMPENHO RELATIVO A 200 AMPOLA S DIMETIDINA 150 MG,200 AMP / FUSOSEMIDA,100 AMP BIOFRUTOSE 50 AMP DOL
OSSAL E 336 AMP CE- TOPROFENO E 160 AMP PENICILI- NA PARA AMBULATORIO DA UBS RU A PELOTAS.
0 2013/002797 19.04.2013
72,00
0,00
72,00
0,00
0,00
72,00
EMPENHO RELATIVO A 200 AMPOLA S FUROSEMIDA PARA UBS RUA PE- LOTAS.
Subtotal :
1.633,78
0,00
1.633,78
0,00
0,00
1.633,78
1.561,78
72,00
1.633,78
Total :
1.633,78
0,00
1.633,78
0,00
0,00
1.633,78
1.633,78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3721 SIDNEI LUIZ ISQUIERDO ME
CNPJ: 93.343.994/0001-20
0 2013/002395 01.04.2013
75,00
0,00
75,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
64
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3721 SIDNEI LUIZ ISQUIERDO ME
CNPJ: 93.343.994/0001-20
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE PLACA DANIFICADA CAIXA DE SOM No PATRIMO
NIO 5555 DA SMTHAS.
0 2013/002778 19.04.2013
395,00
0,00
0,00
395,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PECAS PARA REPOSICAO EM CONSERTO DE TV / MARCA LG DA SALA DE RECEPCAO/ DA SMS.
0 2013/002779 19.04.2013
160,00
0,00
0,00
160,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE TROCA DE PECA EM TV MARCA LG DA SALA DE REC EPCAO DA S
MS.
Subtotal :
630,00
0,00
75,00
555,00
75,00
0,00
395,00
160,00
555,00
Total :
630,00
0,00
75,00
555,00
75,00
0,00
555,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2353 SILVANA LACERDA DE LACERDA - ME CPF 626 983 460-00
CNPJ: 07.156.244/0001-07
0 2013/003169 23.04.2013
6.032,00
0,00
6.032,00
0,00
0,00
6.032,00
6.032,00
DIAS LETIVOS DA LI NHA ROSA CFE TP 01/10 E CON- TRATO No 07/10 E TA 03/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2137 SIMUCRISTAL
CNPJ: 01.031.367/0001-35
0 2013/000163 22.04.2013
13.001,40
0,00
13.001,40
0,00
13.001,40
0,00
0,00
SIMUCRISTAL RET.S/FLA 04/2013 EXE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1334 SIND.DOS TRAB.RURAIS DE CRISTAL
CNPJ: 90.152.323/0001-93
0 2013/002405 01.04.2013
900,00
0,00
180,00
720,00
90,00
90,00
810,00
EMPENHO RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, LO CALIZADO NA TV ARAMBARE No 40 PARA INSTA
LACAO DO SETOR DE / ICMS DA SMF CFE CONT No 16/13 PERIODO DE MAR A DEZ/13.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
402 SOUZA E GRABOWSKI LTDA.
CNPJ: 93.495.562/0001-34
0 2013/003192 24.04.2013
1.064,80
0,00
1.064,80
0,00
0,00
1.064,80
1.064,80
EMPENHO RELATIVO A 20 TROFEUS 70,60,50,20 E 30 CM E 144 ME- DALHAS PARA TORNEIO DA SEMANA DO MUNICIP
IO CFE DECRETO No / 2227/2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA
CNPJ: 02.761.269/0001-16
0 2013/002376 01.04.2013
58,75
0,00
58,75
0,00
0,00
58,75
EMPENHO RELATIVO A 20 PACOTES COPOS 200 ML, 05 PACOTES DE COPO DE CAFEZINHO MATERIAL P/ USO NO GAB
INETE DA PREFEITA.
0 2013/002387 01.04.2013
473,70
0,00
473,70
0,00
0,00
473,70
EMPENHO RELATIVO A 60 LITROS DE DESINFETANTE, 60 LITROS DE ALVEJANTE, 06 VASSOURAS DE PA LHA, MATER
IAL P/ USO NAS ESCO LAS MUNICIPAIS.
0 2013/002536 08.04.2013
1.193,40
0,00
0,00
1.193,40
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 12 UNS AE- ROSOL,10 FRS INSCETICIDA SPRA Y,20 FDS PAPEL HIGIENICO,50 / ESPONJA,60
KG SABAO,12 SABONE TES,02 FRS ESPONJA ACO,20 UNS ESFREGAO DE ACO E 20 UNS PA- NOS CHAO PARA UNIDAD
E SANITA- RIA RUA PELOTAS.
0 2013/002564 09.04.2013
437,10
0,00
0,00
437,10
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 06 CXS DE- TERGENTE LIQ,06 FARDOS PAPEL/ HIGIENICO B E 10 FARDOS PAPEL TOALHA B P
ARA ESCOLAS MUNICI- PAIS.
58,75
473,70
1.193,40
437,10
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
65
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1395 SUPERMERCADO RITTER LTDA
CNPJ: 02.761.269/0001-16
0 2013/002565 09.04.2013
56,40
0,00
56,40
0,00
0,00
56,40
EMPENHO RELATIVO A 12 UNIDADE S SABONETE LIQUIDO PARA ADM./ DA SMEC.
0 2013/002566 09.04.2013
442,50
0,00
442,50
0,00
0,00
442,50
EMPENHO RELATIVO A 15 FARDOS/ PAPEL TOALHA ROLO B C/ 8 PARA UNIDADE SANITARIA RUA PELOTAS
0 2013/002734 17.04.2013
49,45
0,00
0,00
49,45
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 06 ESPONJA S DE LOUCA, 06 UN ALCOOL GEL, 02 BOM AR, 02 ALVEJANTES, 01 BRUXA VASS
OURA, MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
0 2013/002735 17.04.2013
2,70
0,00
0,00
2,70
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 06 UN ES- PONJAS, MATERIAL PARA USO NA PREFEITURA MUNICIPAL.
0 2013/002753 18.04.2013
39,75
0,00
39,75
0,00
0,00
39,75
EMPENHO RELATIVO A 05 PCTS PA PEL TOALHA BRANCO PARA BANHEI RO DE PREDIO DA PREFEITURA.
0 2013/003185 24.04.2013
38,00
0,00
38,00
0,00
0,00
38,00
EMPENHO RELATIVO A 01 CARGA / DE GAS P 13 PARA EDUCACAO IN- FANTIL.
0 2013/003186 24.04.2013
23,95
0,00
23,95
0,00
0,00
23,95
EMPENHO RELATIVO A 01 CESTO / GRANDE PARA CRIANCAS ORGANIZA REM SEUS BRINQUEDOS.
0 2013/003187 24.04.2013
429,92
0,00
429,92
0,00
0,00
429,92
EMPENHO RELATIVO A 01 BOLO P/ 300 PESSOAS E 08 FARDOS REFRI COMEMORACAO SEMANA DO MUNICI- PIO CFE DE
CRETO No 2227/13.
0 2013/003188 24.04.2013
40,10
0,00
40,10
0,00
0,00
40,10
EMPENHO RELATIVO A 300 PRATOS BOLO B,06 PCTS GUARDANAPOS DE BOCA,03 VELAS EXPLOSIVAS E 02 VELAS BRAN
CAS No 2 E 1 PARA / SEMANA DO MUNICIPIO CFE DECRE TO No 2227/13.
Subtotal :
3.285,72
0,00
1.603,07
1.682,65
0,00
1.603,07
56,40
442,50
49,45
2,70
39,75
38,00
23,95
429,92
40,10
3.285,72
Total :
3.285,72
0,00
1.603,07
1.682,65
0,00
1.603,07
3.285,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2100 TANIA MARIA S. ALVES
CNPJ: 89.521.579/0001-41
0 2013/002609 10.04.2013
129,64
0,00
0,00
129,64
0,00
0,00
129,64
EMPENHO RELATIVO A COLECAO CI RANDA DA DIVERSIDADE(10 VOL , 10 DVDS)CFE PLANO APLICACAO / OASF DA AS
SISTENCIA SOCIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3731 TATA COM DE EQUIPAM PARA SAUDE,ODONTO- MEDICO LTDA
CNPJ: 11.088.993/0001-11
0 2013/002611 10.04.2013
279,00
0,00
279,00
0,00
0,00
279,00
279,00
EMPENHO RELATIVO A 04 DVDS A- COES EDUCATIVAS,EDUCACAO SEXU AL,COLECAO S/ DROGAS E 01 CD ROM DROGAS
CFE PLANO DE APLI- CACAO OASF DA ASSISTENCIA SO- CIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1023 TELMO LUIZ KRUGER
CNPJ: 88.861.208/0001-46
0 2013/002794 19.04.2013
243,00
0,00
0,00
243,00
0,00
0,00
243,00
EMPENHO RELATIVO A 06 CARGAS DE GAS 13 KG, MATERIAL P/ USO NA ESCOLA OTTO BECKER.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3238 TELMO TIMM
CNPJ: 03.583.694/0001-25
0 2013/003172 23.04.2013
5.744,80
0,00
5.744,80
0,00
0,00
5.744,80
DIAS LETIVOS DA LI NHA UNICA CFE TP 01/10 E CON- TRATO No 11/10 E TA 03/13.
5.744,80
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
66
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3238 TELMO TIMM
CNPJ: 03.583.694/0001-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3443 TEREZINHA DE LOUDES BORGES XAVIER
CPF:
242.515.850-20
0 2013/003006 22.04.2013
2.023,45
0,00
2.023,45
0,00
23,45
2.000,00
2.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 02,09,16,23 E 30. 04.2013 NA
UNIDADE SANITARIA. VALOR BRUTO
2.023,45 (-)IRRF
23,45 (=)VALOR LIQ
2.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
32 TERMO DE EXONERACAO
OUTROS:
0 2013/002448 02.04.2013
1.281,83
EMPENHO RELATIVO A termo de /
0 2013/002449 02.04.2013
1.141,81
DE
0 2013/002450 02.04.2013
1.196,17
DE
0 2013/002451 02.04.2013
1.276,77
DE
0 2013/002738 17.04.2013
2.478,42
EMPENHO RELATIVO A TERMO DE E
0 2013/002739 17.04.2013
0,00
0 2013/002741 18.04.2013
785,77
0 2013/002749 18.04.2013
2.119,64
Subtotal :
10.280,41
0,00
1.281,83
exoneracao de Rui Carlos F. /
0,00
1.141,81
EXONERACAO DE JOCIMAR RICARDO
0,00
1.196,17
EXONERACAO DE SIDNEI ROCHA /
0,00
1.276,77
EXONERACAO DE ADEMIR MOURA DA
0,00
2.478,42
XONERACAO PARA FINS DE APONSE
0,00
0,00
XONERACAO PARA FINS DE APONSE
0,00
1.281,83
0,00
de Almeida.
0,00
1.141,81
0,00
BILHARVA.
0,00
1.196,17
0,00
BRAGA.
0,00
1.276,77
0,00
CUNHA.
0,00
2.478,42
0,00
NTADORIA DE HENRIQUE CARLOS / SCHRANCK.
0,00
0,00
0,00
NTADORIA DE ENOS KOLHS.
0,00
785,77
0,00
785,77
XONERACAO PARA FINS DE APONSE NTADORIA DE ENOS KOLHS.
0,00
2.119,64
0,00
0,00
XONERACAO PARA FINS DE APONSE NTADORIA DE GEVERSON HOLZ
0,00
10.280,41
0,00
8.160,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.119,64
2.119,64
2.119,64
2.119,64
Total :
10.280,41
0,00
10.280,41
0,00
8.160,77
2.119,64
2.119,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3726 THAIS CHISTIMANN ROSALES
CPF:
031.298.180-57
1 2013/002546 09.04.2013
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE
O
130,00
(-)INSS 11%
14,30
ANULACAO EMPENHO No 2546
1 2013/002548 09.04.2013
130,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE
O
130,00
(-)INSS 11%
14,30
Subtotal :
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIMPEZA PREDI O DA CAMARA DE VEREADORES.
(=)VALOR LIQ
115,70
0,00
VALOR BRUT
0,00
130,00
0,00
130,00
LIMPEZA PREDI O DA CAMARA DE VEREADORES.
(=)VALOR LIQ
115,70
130,00
0,00
130,00
0,00
VALOR BRUT
0,00
0,00
0,00
Total :
130,00
0,00
130,00
0,00
130,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3479 THOMAZ MAGNUM MACHADO DE SOUZA
CNPJ: 14.225.200/0001-57
0 2013/003184 24.04.2013
51,00
0,00
51,00
0,00
0,00
51,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE/ 17 TROFEUS ARTESANAIS PARA A- TIVIDADES
DA SEMANA DO MUNICI PIO CFE DECRETO No 2227/13.
51,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
67
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2167 TIAGO HUBER MARTINS
CPF:
970.645.990-15
0 2013/002485 05.04.2013
39,00
0,00
39,00
0,00
39,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A 01 DIARIA DO REF MOTORISTA QUE IRA A PE LOTAS NO DIA 05.04.2013 TRANS PORTAR MIC
RO PLACA ISU 3266 P CONSERTO.
0 2013/002743 18.04.2013
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
10,00
EMPENHO RELATIVO A RESSARCI- MENTO DE DESPESAS (ALMOCO ) DO REFERIDO MOTORISTA QUE SE/ DESLOCOU A S
AO LCO DO SUL LE- VAR PROFESSORES PARA CURSO.
Subtotal :
49,00
0,00
49,00
0,00
39,00
10,00
0,00
10,00
10,00
Total :
49,00
0,00
49,00
0,00
39,00
10,00
10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2288 TOP TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.761.534/0001-54
0 2013/003223 26.04.2013
39,00
0,00
0,00
39,00
0,00
0,00
39,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE CONSERTO DO / TELEFONE MARCA E 1086 No PAT/ 5576 DA ES
COLA MUNICIPAL OTTO BECKER.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor :
967 UVERGS-UNIAO DOS VEREADORES RS
CNPJ: 88.993.175/0001-98
1 2013/002471 04.04.2013
723,00
0,00
723,00
0,00
723,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A MENSALIDA- DE REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2013.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3742 VBS SOM LUZ E IMAGEM LTDA - ME
CNPJ: 12.290.868/0001-52
0 2013/003215 26.04.2013
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
85,00
3.315,00
3.315,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA SHWS C/ PALCO NOS DIAS 2
8 E 290413 COMEMORA CAO SEMANA DO MUNICIPIO CFE / DECRETO No 2227/13.
VALOR BRUTO
3.4
00,00
(-)ISSQN 2.5%
85,00
(=)VALOR LIQ
3.315,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3416 VILSON ROGERIO W MARTH
CPF:
761.049.820-34
0 2013/003008 22.04.2013
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO DE ATENDIMENTOS NEUROLOGI- COS NA UNI
DADE SANITARIA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3740 VINICIUS ALANO DE ATAIDES
CPF:
011.362.190-64
0 2013/003007 22.04.2013
2.213,00
0,00
2.213,00
0,00
262,84
1.950,16
1.950,16
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE PLANTAO MEDI- CO NOS DIAS 30.03 E 16.04.13 NA UNIDADE
SANITARIA.
VALOR BRUTO
2.213,00 (-)IRRF
19,41 (-)INSS
243,43 (=)VALOR LIQ
1.950,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3601 VIVIANE TIETZ BARTZ SILVEIRA
CPF:
000.452.820-48
0 2013/002677 12.04.2013
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DE NUTRICIONISTA DE 01.04.2013 A 30.04.2013.
TO
1.900,00 (-)INSS
209,00 (=)VALOR LIQ
1.691,00
0,00
VALOR BRU
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
68
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3601 VIVIANE TIETZ BARTZ SILVEIRA
CPF:
000.452.820-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2679 VIVO S. A.
CNPJ: 02.449.992/0121-70
0 2013/002984 22.04.2013
37,40
0,00
37,40
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA DE TELEFONE CELULAR No
0 2013/002985 22.04.2013
225,69
0,00
225,69
EMPENHO RELATIVO A FATURAS DE CONTAS DE TELEFONES CELULARES
99391734 ESCOLAS / MUNICIPAIS E VIGIAS.
0 2013/002986 22.04.2013
118,05
0,00
118,05
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE TELEFONE No 96746285
0 2013/002987 22.04.2013
114,56
0,00
114,56
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE/ CONTA TELEFONE CELULAR No 97/
0 2013/002988 22.04.2013
66,46
0,00
66,46
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA TELEFONE CELULAR No
/
0 2013/002989 22.04.2013
433,08
0,00
433,08
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE CELULAR No 9983 0394
0 2013/002990 22.04.2013
66,73
0,00
66,73
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE CELULAR No 95609499/
DBECK SMF.
0 2013/002991 22.04.2013
100,00
0,00
100,00
EIRO SMEC.
0 2013/002992 22.04.2013
150,00
0,00
150,00
KE DA SMS.
0 2013/002993 22.04.2013
77,67
0,00
77,67
DORNELLES DA SMOT.
0 2013/002994 22.04.2013
100,00
0,00
100,00
SEMDERMA.
0 2013/002995 22.04.2013
114,85
0,00
114,85
S CRISTIANO ORTIZ.
0 2013/002996 22.04.2013
36,98
0,00
36,98
NZ WIENKE.
0 2013/002997 22.04.2013
100,00
0,00
100,00
DA SMPIC.
0 2013/003009 22.04.2013
108,66
0,00
108,66
MARTINS.
0 2013/003010 22.04.2013
77,29
0,00
77,29
DA SMARH.
0 2013/003011 22.04.2013
54,52
0,00
54,52
STA.
0,00
37,40
0,00
9517 5053 DA SAMU.
0,00
225,69
0,00
No 96183716,96781694,98085018 98661403 E
0,00
0,00
118,05
0,00
DO CONSELHO TUTELAR.
0,00
114,56
0,00
018488 DA SMS.
0,00
66,46
0,00
97018490 DA PREFEITURA.
0,00
433,08
0,00
DO GABINETE DA PREFEITA.
0,00
66,73
0,00
DO REFERIDO SECRETARIO ALEXEN DRE A. GOL
0,00
0,00
100,00
0,00
DA REFERIDA SECRETARIA ROSILA INE Z. RIB
0,00
0,00
150,00
0,00
DA REFERIDA SERVIDORA NAIRA / FRANZ WIEN
0,00
0,00
77,67
0,00
DO REFERIDO SECRETARIO JOAO / CARLOS S.
0,00
0,00
100,00
0,00
DO REFERIDO SECRETARIO DAVI O DA GAMA DA
0,00
0,00
114,85
0,00
DO REFERIDO ENCARREGADO DOS / TRANSPORTE
0,00
0,00
36,98
0,00
DO REFERIDO ASSESSOR JURIDICO FELIPE FRA
0,00
0,00
100,00
0,00
DO REFERIDO SECRETARIO SANDRO L. A. DIAS
0,00
0,00
108,66
0,00
DA REFERIDA CHEFE DE GABINETE BARBARA P
0,00
0,00
77,29
0,00
DO REFERIDO SECRETARIO FABIO/ A DA SILVA
0,00
0,00
54,52
0,00
DO CHEFE COMPRAS PATR - MAURI CIO M BOLE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhos por Credor
24 de Maio de 2013
Folha:
69
UG
Empenho
Data
Liquidado
A Liquidar
Pago
A Pagar Liq
Total a Pagar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 2679 VIVO S. A.
CNPJ: 02.449.992/0121-70
0 2013/003012 22.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE CELULAR No 9919 0081 DO REFERIDO DIRETOR DE ESPOR- TES MACIEL
L. SOARES.
0 2013/003013 22.04.2013
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE CELULAR No 9921 3193 DA REFERIDA SECRETARIA MARLI- SA TOMASZE
WSKI DA SMTHAS.
0 2013/003014 22.04.2013
150,00
0,00
150,00
0,00
150,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FATURA DE CONTA DE CELULAR No 9880 8109 DA REFERIDA SECRETARIA SILVA- NA C MOREI
RA.
0 2013/000160 22.04.2013
18.791,02
0,00
18.791,02
0,00
18.791,02
0,00
VIVO RET.S/FLA 04/2013 EXE
1 2013/000151 19.04.2013
867,19
0,00
867,19
0,00
867,19
0,00
VIVO RET.S/FLA 04/2013 LEG
Subtotal :
21.990,15
0,00
21.990,15
0,00
21.990,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total :
21.990,15
0,00
21.990,15
0,00
21.990,15
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3459 WALDIR JESUS DE SOUZA PADILHA ME
CNPJ: 10.323.102/0001-00
1 2013/002429 02.04.2013
370,00
0,00
370,00
0,00
370,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A PRESTACAO/ DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO / DO PREDIO DA CAMARA DE VEREA- DORES.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 3728 WINGERT COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 91.445.585/0001-09
0 2013/002596 10.04.2013
90,00
0,00
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
EMPENHO RELATIVO A FRANQUIA / DE TROCA PARABRISA VEICULO / KOMBI PLACAS IRT 2378 DA SMEC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credor : 1863 WOLNEY J. KLASEN
CNPJ: 95.171.757/0005-88
0 2013/002783 19.04.2013
262,00
0,00
262,00
0,00
0,00
262,00
262,00
EMPENHO RELATIVO A 01 ASPIRA- DOR DE PO PARA ASSISTENCIA SO CIAL.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral :
1.368.185,39
0,00
1.344.365,52
23.819,87
996.169,82
348.195,70
372.015,57
Renato Ladwig da Silva
Contador CRC-RS 45372
Alexandre Alencastro Goldbeck
Secr.Fazenda
Enf. Fabia Almeida Richter
Prefeita Municipal

Despesas 04 2013

Transcrição

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