MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços

Transcrição

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
53
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1065 13533 - ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME
Item
Descrição
1 COMPUTADOR COMPLETO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 IMPRESSORA LASER COLORIDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 IMPRESSORA LASER C/ REDE- T650
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 CERTIFICADO DIGITAL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CARTÃO E- CPF A3 EM TOKEN 36 MESES
Dotação
Empenho
88
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
92
Fornecedor
Descrição
1 MOUSE PRETO USB
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
2 TECLADO PRETO USB
CER02800 - SMARapd Informática Ltda
708,00
708,00
Valor do Empenho
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
1.350,00
1.350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
433,00
433,00
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Valor Unitário
UN
185,00
Valor Total
185,00
185,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
654,50
Valor Total
327,25
654,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
14.704,20
Valor Total
2.450,70
14.704,20
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
433,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1.350,00
Valor Total
Valor Unitário
UN
2.700,00
Valor Total
1.350,00
2.700,00
Valor do Empenho
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
UN
59,15
Valor Total
5,92
59,15
Subelemento
1075 13212 - DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Item
PC
708,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
1129 10392 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
4.901,40
Valor do Empenho
Subelemento
1054 13848 - BOA VISTA SERVIÇOS S.A
Item
2.450,70
Subelemento
1052 10806 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
80
UN
4.901,40
Valor Total
Subelemento
1124 13861 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - ME
76
2
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1116 13113 - SERGIO VIEIRA DE BRITO - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
10
UN
UN
Valor Unitário
1.332,80
Valor Total
171,00
13,58
1.197,00
135,80
Página 1
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
102
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 MONITOR 20"
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 IMPRESSORA LASER
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
188
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
198
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
398,17
1.990,83
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
2.398,00
2.398,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
1.350,00
4.050,00
Valor Unitário
UN
2.450,70
39.211,20
Valor Unitário
UN
2.398,00
7.194,00
Valor Unitário
UN
414,00
5.796,00
Valor Unitário
PC
433,00
866,00
Valor Unitário
UN
4.901,40
Valor Total
2.450,70
4.901,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
866,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
5.796,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
7.194,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14
39.211,20
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4.050,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16
2.398,00
Valor Total
Subelemento
1099 12423 - IMPACTRON SERVICE LTDA - EPP
Item
PC
1.990,83
Valor Total
Subelemento
Item
5
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
24.507,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
2.450,70
Subelemento
130
UN
24.507,00
Valor Total
Subelemento
Item
10
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1094 13876 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
2.398,00
Valor Total
2.398,00
2.398,00
Página 2
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
198
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
208
Fornecedor
Descrição
1 ESTABILIZADOR - P/ COMPUTADOR
Dotação
Empenho
218
Fornecedor
1
Valor Unitário
PC
708,00
708,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
11
Valor Unitário
UN
752,40
Valor Total
68,40
752,40
Subelemento
Descrição
1 BOLSA DE COLOSTOMIA
Empenho
Fornecedor
Valor do Empenho
315,00
Quantidade Unidade
45
Valor Unitário
UN
Valor Total
7,00
315,00
Subelemento
Valor do Empenho
1035 1175 - DROGAMARCOS COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA - ME
219
Item
Descrição
1 DESVENLAFAXINA 100MG
Empenho
Fornecedor
355,44
Quantidade Unidade
90
Valor Unitário
CO
Valor Total
3,95
355,44
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 ROFLUMILASTE 500MG
2 MEIA ELÁSTICA DE ALTA COMPRESSÃO 30/40 MMHG 3/4 DE
SILICONETAMANHO G
3 INDACATEROL 150 MCG
Empenho
Fornecedor
806,58
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
90
3
CO
PR
4,95
34,06
90
CO
2,88
445,05
102,18
259,35
Subelemento
Valor do Empenho
1037 3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA
Item
Descrição
1 PAXIL CR 25 MG - NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR
Empenho
Fornecedor
793,80
Quantidade Unidade
270
Valor Unitário
CO
Valor Total
2,94
793,80
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 PREDSIN 5 MG NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR
2 PLENIGEL LUBRIFICANTE OCULAR NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR
3 HALOPERIDOL 1 MG
Empenho
Fornecedor
464,13
Quantidade Unidade
90
9
180
Valor Unitário
CO
FR
CO
Valor Total
0,30
44,69
0,20
26,73
402,21
35,19
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CALDE MASTIGÁVEL NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR
Empenho
Fornecedor
151,20
Quantidade Unidade
180
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,84
151,20
Subelemento
Valor do Empenho
1040 13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME
Item
Descrição
1 LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML
708,00
Valor Total
1055 12164 - CAMILA APARECIDA MINARI
Item
Dotação
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
306,00
Quantidade Unidade
36
Valor Unitário
FR
Valor Total
8,50
306,00
Página 3
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CITIDINA 2,5MG + URIDINA 1,5MG + HIDROXOCOBALINA 1MG (ETNA)
2 HYLO COMOD COLÍRO
Empenho
Fornecedor
560,07
Quantidade Unidade
180
9
Valor Unitário
CO
FR
Valor Total
1,42
33,77
256,14
303,93
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
DESVENLAFAXINA 50MG
CICLOSPORINA 0,05% COLÍRIO (RESTASIS)
DEXPANTENOL 50 MG/G GEL OFTALMICO
CETOTIFENO 0,25MG/ML (SOLUÇÃO OFTÁLMICA)
Fornecedor
714,69
Quantidade Unidade
90
90
3
3
Valor Unitário
CO
FL
BI
FR
Valor Total
1,87
4,61
27,15
16,68
168,30
414,90
81,45
50,04
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CANDESARTANA 16MG
Empenho
Fornecedor
324,00
Quantidade Unidade
540
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,60
324,00
Subelemento
Valor do Empenho
1078 11796 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Item
Descrição
1 AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 875/125 MG
Empenho
Fornecedor
1.357,50
Quantidade Unidade
1500
Valor Unitário
CO
Valor Total
0,91
1.357,50
Subelemento
Valor do Empenho
1079 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 CLOPIDOGREL 75 MG
Empenho
Fornecedor
12.300,00
Quantidade Unidade
30000
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,41
12.300,00
Subelemento
Valor do Empenho
1083 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
BROMOPRIDA 10MG
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP.
CLONAZEPAN 2,5MG/ML GTS
DEXCLORFENIRAMINA LIQ. (POLARAMINE)
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG (VENALOTE)
AZITROMICINA 900 SUSP.
CODEÍNA + PARACETAMOL 30+500 MG (TYLEX)
ESPIRONOLACTONA 50 MG (ALDACTONE)
18.186,00
Quantidade Unidade
7500
800
400
3000
40000
200
10000
10000
CP
FR
FR
FR
DR
FR
CO
CO
Valor Unitário
Valor Total
0,09
0,88
1,66
0,88
0,14
3,09
0,52
0,22
660,00
704,00
664,00
2.640,00
5.520,00
618,00
5.180,00
2.200,00
Página 4
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1085 12162 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
AZITROMICINA 500MG
CETOCONAZOL 200MG
DELTAMETRINA SHAMPOO
ACICLOVIR CREME 5%
CLORETO DE SODIO+BENSALCONICO 0,1MG/9MG/ML SOLUÇAO NASAL
Fornecedor
2.392,00
Quantidade Unidade
4000
4000
50
100
1000
Valor Unitário
CP
CP
FR
TB
FR
Valor Total
0,34
0,09
1,35
1,54
0,45
1.360,00
360,00
67,50
154,50
450,00
Subelemento
Valor do Empenho
1089 9781 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item
Descrição
1 ALOPURINOL 300MG
2 ATROPINA 0,25 MG, INJETAVEL, AMPOLAS DE 1 ML
3 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG
Empenho
Fornecedor
1.779,00
Quantidade Unidade
15000
100
5000
Valor Unitário
CO
AP
CO
Valor Total
0,10
0,24
0,06
1.455,00
24,00
300,00
Subelemento
Valor do Empenho
1090 12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BISACODIL 5MG
CARBONATO DE CALCIO 500MG
DOMPERIDONA 10MG
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 10 MG (BUSCOPAN COMPOSTO)
CLORANFENICOL COLIRIO 10 ML
BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 %
CLINDAMICINA 300 MG CPR
BETAISTINA 24MG
CLARITROMICINA 500 MG
OMEPRAZOL + CLARITROMICINA + AMOXICILINA 20+500+500MG
(OMEPRAMIX)
11 FENOTEROL 5MG/ML COM 20ML
Empenho
Fornecedor
9.203,87
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
750
7500
5000
10000
20
150
2500
8000
240
5
CP
CP
CP
CP
FR
AP
CO
CO
CO
CX
0,10
0,05
0,09
0,19
7,20
0,50
1,00
0,35
0,93
97,30
150
FR
1,21
75,00
367,50
450,00
1.900,00
144,00
75,00
2.500,00
2.800,00
223,92
486,50
181,95
Subelemento
Valor do Empenho
1103 1150 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Item
Descrição
1 LEVODOPA + BENSERAZIDA 100/25 MG (PROLOPA)
2 LEVOTIROXINA 50 MCG
Empenho
Fornecedor
5.350,00
Quantidade Unidade
5000
10000
Valor Unitário
CO
CO
Valor Total
0,83
0,12
4.150,00
1.200,00
Subelemento
Valor do Empenho
1105 12607 - CM HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 Empenho originário da reserva 760
0,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
Valor Total
4.360,00
4.360,00
Página 5
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
450,00
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
Valor Total
450,00
450,00
Subelemento
Valor do Empenho
1111 8910 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 LIDOCAINA 50MG GEL
2 TRAMADOL 50MG/ML AMPOLAS 2ML
3 IPATROPIO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INALATÓRIA COM 20ML
Empenho
Fornecedor
374,50
Quantidade Unidade
100
100
150
Valor Unitário
TB
AP
FR
Valor Total
1,78
1,08
0,59
178,00
108,00
88,50
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
144,50
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
Valor Total
144,50
144,50
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
EPITEZAN - POM. OFTALMOLOGICA 3,5 GR
FLORATIL (REPOFLOR) 100 MG
VITAMINA B12 5000
RANITIDINA 15 MG/ML SOL. ORAL
QUETIAPINA 200 MG
PAPAINA 10%
Fornecedor
7.512,80
Quantidade Unidade
10
1500
100
150
4000
15
Valor Unitário
TB
CP
AP
FR
CO
TB
Valor Total
7,83
0,66
1,55
3,93
1,38
12,00
78,30
990,00
155,00
589,50
5.520,00
180,00
Subelemento
Valor do Empenho
1135 11797 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Item
Descrição
1 METFORMINA 850MG
2 LEVOFLOXACINO 500 MG (CX C/ 7 CP)
3 PERICIAZINA 4% SOL ORAL ADUL. (NEULEPTIL)
2.217,20
Quantidade Unidade
15000
1500
20
CP
CO
FR
Valor Unitário
Valor Total
0,07
0,60
11,26
1.095,00
897,00
225,20
Página 6
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
1136 12102 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
NORFLOXACINO 400MG
PERMANGANATO DE POTASSIO
IVERMECTINA 6MG
LORATADINA 10MG
IBUPROFENO 50MG/ML
NEOMICINA + BACITRACINA POM
PENTOXIFILINA 400 MG
CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 5% / 5ML (VISONEST COLIRIO)
QUETIAPINA 100 MG (SEROQUEL)
TRAMADOL 50MG
Fornecedor
7.297,80
Quantidade Unidade
5000
500
400
10000
400
1000
2000
5
3500
10000
Valor Unitário
CP
CP
CP
CP
FR
TB
CX
FR
CO
CO
Valor Total
0,13
0,06
0,25
0,05
0,96
0,80
0,37
7,00
0,72
0,15
645,00
30,00
100,00
500,00
382,80
795,00
740,00
35,00
2.520,00
1.550,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Dotação
Empenho
223
VARFARINA SODICA 5MG (MAREVAM)
GINKO BILOBA 80MG
NISTATINA SOLUÇAO
TETRACICLINA + ANFOTERICINA B CREME (TALSUTIN)
LEVOTIROXINA 75MGR (PURAN T4 75 MG)
ISOSSORBIDA 10 MG
Fornecedor
Descrição
1 INSPEÇAO DE VEICULOS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO PRECATÓRIO ORDEM CRONOLÓGICA DO PROCESSO
00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS -(
PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME
CONVÊNIO FIRMADO
0,11
0,12
1,50
7,99
0,16
0,15
550,00
2.400,00
150,00
639,20
1.113,00
750,00
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Valor do Empenho
02 - CONDOMÍNIOS
Quantidade Unidade
0,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
28.130,33
Subelemento
1041 1161 - IRM.STA CASA MISERICORDIA PITANGS
Item
CP
CP
FR
TB
CO
CO
Valor Total
Subelemento
1027 10832 - EDUARDO DOS SANTOS
229
5000
20000
100
80
7000
5000
Valor Unitário
Subelemento
1059 13847 - HDA INSPECAO TECNICA VEICULAR LTDA
Item
5.602,20
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
35.851,91
Valor Total
35.851,91
35.851,91
Página 7
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
229
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
CONVÊNIO FIRMADO
Dotação
Empenho
238
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
239
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
2 IMPRESSORA LASER
Dotação
Empenho
256
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PENTE DE MEMÓRIA DDR 3 - 2 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
2 PROCESSADOR i 3 1155
Dotação
Empenho
258
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
7
Valor Unitário
UN
2.450,70
17.154,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
2.450,70
9.802,80
Valor Unitário
PC
UN
708,00
414,00
708,00
3.726,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
UN
171,00
Valor Total
171,00
171,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
146,00
Valor Total
73,00
146,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
UN
542,76
Valor Total
158,33
384,43
158,33
384,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
342,00
Valor Total
171,00
342,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
4.434,00
Valor Total
1
9.802,80
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
9
17.154,90
Valor Total
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
1102 13873 - ORLATEC ORLANDIA TECNOLOGIA LTDA - ME
Item
103.211,16
Subelemento
Item
103.211,16
Subelemento
Item
-
103.211,16
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
171,00
Valor Total
171,00
171,00
Página 8
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
258
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 HD SATA 500 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
Dotação
Empenho
262
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ARZÍLIO FERNANDES ,30 JARDIM
SUMARÉ- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS
INSTALADAS IRREGULARMENTE EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, REFERENTE AO INQUÉRITO 045/2012.
4
Valor Unitário
UN
292,00
Valor Total
73,00
292,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
146,00
Valor Total
73,00
146,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
146,00
Valor Total
73,00
146,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
Valor Unitário
PC
UN
1.085,52
Valor Total
158,33
384,43
316,66
768,86
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
UN
542,76
Valor Total
158,33
384,43
158,33
384,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
UN
542,76
Valor Total
158,33
384,43
158,33
384,43
Subelemento
1043 13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
171,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
171,00
Subelemento
Item
UN
171,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Quantidade Unidade
12
6.000,00
Valor Unitário
CT
Valor Total
500,00
6.000,00
Página 9
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1060 13877 - ENY GOMES DE AZEVEDO LUCENTE
Item
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA PASCHOAL DE PELICIO ,33
JARDIM SÃO JOÃO- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS
QUE TEVE SUA CASA INCENDIADA ACIDENTALMENTE.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ROSALVO PASTOR, 203 JARDIM
MACEDO- COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL DE IMÓVEL RUA ZEFERINO LUCIANO VIEIRA, 95
CENTRO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA ABRIGAR FAMILIAS
Dotação
Empenho
270
Fornecedor
Descrição
1 MONITOR 20"
Dotação
Empenho
271
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
12
7.680,00
Valor Unitário
CT
Valor Total
640,00
7.680,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
3.600,00
Valor Unitário
CT
Valor Total
300,00
3.600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
398,17
398,17
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
2.450,70
2.450,70
Valor Unitário
UN
2.398,00
2.398,00
Valor Unitário
PC
708,00
Valor Total
708,00
708,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2.398,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2.450,70
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
398,17
Valor Total
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
6.000,00
Subelemento
Item
500,00
Subelemento
Item
CT
Valor Total
Subelemento
Item
12
6.000,00
Valor Unitário
Subelemento
1062 13879 - ROSANGELA APARECIDA SOARES SILVÉRIO
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1061 13878 - JANAIR JOAQUIM TEIXEIRA
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
1.350,00
Valor Total
1.350,00
1.350,00
Página 10
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
271
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
288
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
Dotação
Empenho
289
Fornecedor
Descrição
1 HD SATA 500 GB
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PLACA MÃE
Dotação
Empenho
298
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
UN
1.350,00
1.350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
513,00
Valor Total
171,00
513,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
438,00
Valor Total
73,00
438,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
3
Valor Unitário
PC
UN
1.628,28
Valor Total
158,33
384,43
474,99
1.153,29
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
171,00
Valor Total
171,00
171,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
146,00
Valor Total
73,00
146,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
UN
542,76
Valor Total
158,33
384,43
158,33
384,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1.350,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
1.350,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
1.350,00
Subelemento
Item
UN
1.350,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
2.398,00
Valor Total
2.398,00
2.398,00
Página 11
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
298
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
303
Fornecedor
Descrição
1 CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SWITCH 24 PORTAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ESTABILIZADOR - P/ COMPUTADOR
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 NOTEBOOK
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 IMPRESSORA LASER
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
329
Fornecedor
Descrição
00000286320115150058 EM NOME DE MARIA ABADIA MARQUES BUZATO
13,55
271,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
559,00
Valor Total
559,00
559,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
Valor Unitário
UN
1.368,00
Valor Total
68,40
1.368,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
2.450,70
9.802,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
2.398,00
4.796,00
Valor Unitário
UN
414,00
2.484,00
Valor Unitário
PC
433,00
1.299,00
Valor Unitário
UN
1.350,00
Valor Total
1.350,00
1.350,00
Valor do Empenho
02 - PREC INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA
Quantidade Unidade
0
1.299,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2.484,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
4.796,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
9.802,80
Valor Total
Subelemento
1012 13841 - MARIA ABADIA MARQUES BUZATO
Item
UN
271,00
Valor Total
Subelemento
Item
20
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
1.350,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
1.350,00
Subelemento
314
UN
1.350,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
14.122,92
Valor Total
0,00
14.122,92
Página 12
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
329
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1014 1191 - LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES
Item
Descrição
00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES
Empenho
Fornecedor
Descrição
00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS
Empenho
Fornecedor
Descrição
00007325520068060459 EM NOME DE IZAURA CANELLO DE SOUZA
Empenho
Fornecedor
Descrição
00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS
Empenho
Fornecedor
Descrição
00007325520068060459 EM NOME DE IZAURA CANELLO DE SOUZA
Empenho
Fornecedor
Descrição
000040348200038260459 EM NOME DE PESSOLO RETÍFICA E PEÇAS
LTDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
28.130,33
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
76.671,71
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
28.130,33
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
76.671,71
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.757,42
Subelemento
1020 3492 - LUIZ ALBERTO DI TULIO
Item
54.553,88
Subelemento
1019 2206 - PESSOLO RETIFICA E PECAS LTDA
Item
0,00
Subelemento
1018 1258 - ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO DE SOUZA
Item
0
0,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
30.335,35
Página 13
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
329
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1021 5012 - SECRETARIA DA FAZENDA EST.SAO PAULO
Item
Descrição
00007192720048260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Empenho
Fornecedor
Descrição
DE SÃO PAULO
Empenho
Fornecedor
Descrição
LTDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
-( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00007325520068068060459 EM NOME DE ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO
DE SOUZA -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
23.748,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
19.022,12
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
29.810,14
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
54.553,88
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
54.553,88
Subelemento
Item
147.666,08
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
0,00
Valor Total
Subelemento
1024 13840 - PEDRO CORRÊA
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
0,00
Valor Total
0,00
76.671,71
Página 14
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
329
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
000040348200038260459 EM NOME DE PESSOLO RETIFICA E PEÇAS
LTDA -( PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO -(
PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00007192720048260459 EM NOME DE FAZENDA PÚBLICA DE SÃO
PAULO -( AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
DE SÃO PAULO -( AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00004034820038060459 EM NOME DE PESSOLO RETIFICA E PEÇAS
LTDA ( AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA (AÇÕES DESAP.
E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00022230520038260459 EM NOME DE LUIZ CARLOS DA ROCHA PRATES(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
30.335,35
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
147.666,08
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
23.748,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
19.022,12
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
29.810,14
Subelemento
Item
1.757,42
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
0,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
54.553,88
Valor Total
0,00
54.553,88
Página 15
Data
02/02/2015
Dotação
Empenho
329
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
00018336420058260459 EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00007325520068068060459 EM NOME DE ESPÓLIO SEBASTIÃO LÚCIO
DE SOUZA -(PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
000040348200038260459 EM NOME DE PESSOÇO RETIFICA E PEÇAS
LTDA - (PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
00030398420038260459 EM NOME DE LUIZ ALBERTO DI TULIO (PRECATÓRIO ALIMENTÍCIO)
Empenho
Fornecedor
Descrição
PAULO - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
PAULO - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Empenho
Fornecedor
Descrição
LTDA - (AÇÕES DESAP. E OUTRAS)
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
76.671,71
Valor Total
0,00
76.671,71
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.757,42
Valor Total
0,00
1.757,42
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
30.335,35
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30.335,35
Valor Total
Valor Unitário
0
147.666,08
Valor Total
0,00
147.666,08
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
23.748,43
Valor Total
0,00
23.748,43
Subelemento
Item
28.130,33
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
28.130,33
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
19.022,12
Valor Total
0,00
19.022,12
Página 16
Data
Dotação
02/02/2015
Empenho
329
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
00010125520088260459 EM NOME DE PEDRO CORREA - (AÇÕES DESAP.
E OUTRAS)
Dotação
Empenho
343
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 IMPRESSORA LASER
Data
06/02/2015
Dotação
Empenho
41
Fornecedor
Descrição
1 LUVA DE RASPA COURO PUNHO 7CM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 BOTINA DE SEGURANÇA INDIVIDUAL SEM BICO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
29.810,14
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
2.450,70
2.450,70
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
414,00
1.656,00
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Valor Unitário
PR
PNEU RADIAL 195/60/15
PNEU 60/100-17 BIZ DIANTEIRO
PNEU 80/100-14 BIZ TRAZEIRO
PNEU 175 / 70R 14
PNEU 185 R 14 C
PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO.
1.180,00
Valor Total
5,90
1.180,00
Valor do Empenho
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Quantidade Unidade
100
Valor Unitário
PR
2.460,00
Valor Total
24,60
2.460,00
Valor do Empenho
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
4
1
1
4
12
6
1.656,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
2.450,70
Valor Total
Subelemento
1192 13423 - RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI - EPP
Item
0,00
Subelemento
1143 13869 - TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA - ME
Item
0
29.810,14
Valor Total
Subelemento
1142 8922 - MARTINELI COMERCIAL LTDA
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
UN
UN
PC
UN
Valor Unitário
8.645,00
Valor Total
220,00
85,00
80,00
190,00
250,00
640,00
880,00
85,00
80,00
760,00
3.000,00
3.840,00
Página 17
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
57
Subelemento
1144 13638 - GUSTAVO BELIZARIO DOS SANTOS VIEIRA - ME
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Dotação
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Empenho
58
APARELHO MANUAL P/DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO
PONTA SEM FIM 2" P.4
PONTA SEM FIM 1"
PONTA SEM FIM 3"
MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 50 CM
MOLA ESPERIAL PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO 100 CM
PONTA HELICOIDAL 6"
MOLA ESPIRAL DE 3 METROS
Fornecedor
Descrição
1 CAIXA D' AGUA 1000 LITROS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
Empenho
61
PINO DA CAIXA DE SATÉLITES
JOGO DE ARRUELAS DA CAIXA DE SATÉLITES
PARAFUSO TRAVA DO PINO DA CAIXA DE SATÉLITES
RETENTOR DA CARCAÇA DO DIFERENCIAL
ÓLEO PARA DIFERENCIAL
JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL
COROA E PINHÃO 11 X 39
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA P/ TROCA DE DIFERENCIAL E CABO DO
AFOGADOR EM VEÍCULO
Dotação
Empenho
71
Fornecedor
Descrição
1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - 02 PLANILHAS
Dotação
Empenho
75
Fornecedor
Descrição
1 HONORÁRIOS PERICIAIS REF. AOS PROC. NR. 00109748920145150058
E 00109757420145150058 - REQTES.: MARIA O. S. SANTOS E LUCINEIDE
L. DA SILVA.
2.400,00
120,00
100,00
140,00
180,00
240,00
120,00
260,00
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
285,09
1.140,36
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
3
3
1
1
Valor Unitário
PC
PC
PC
PC
L
PC
PC
1.147,00
Valor Total
105,00
135,00
45,00
30,00
22,00
6,00
700,00
105,00
135,00
45,00
90,00
66,00
6,00
700,00
Valor do Empenho
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
460,00
Valor Total
460,00
460,00
Valor do Empenho
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Quantidade Unidade
9.960,57
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
9.960,57
Valor do Empenho
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Quantidade Unidade
0
1.140,36
Valor Total
Subelemento
1140 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO
Item
1.200,00
60,00
50,00
70,00
90,00
120,00
60,00
260,00
Subelemento
1139 9270 - OFICIAL JUSTICA
Item
UN
UN
UN
UN
PC
PC
PC
PC
3.560,00
Valor Total
Subelemento
1188 12730 - GUILHERME S. DA SILVA JUNIOR MECANICA - ME
Item
2
2
2
2
2
2
2
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1145 1144 - COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.M.LTDA - ME
Item
Valor do Empenho
800,00
Valor Unitário
Valor Total
0,00
800,00
Página 18
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
80
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PNEU 175/70 R 13 .
Dotação
Empenho
82
Fornecedor
Empenho
86
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
2 CUSTO DO BILHETE SEGURO DPVAT
Empenho
92
Fornecedor
138,00
1.104,00
Valor do Empenho
Descrição
1 PNEU 205/55 R16.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PNEU RADIAL 195/60/15
Empenho
93
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS
Empenho
118
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
6.600,00
6.600,00
Valor do Empenho
69 - SEGUROS EM GERAL
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
ELETRODUTO PVC PRETO 2''
LUVA PRETA PVC 2''
DISJUNTOR CA ELETROMAR TRIPOLAR 150ª
CABO NAX FLEX 70,0 MM2 EPR-90° PRETO
CABO NAX FLEX 70,0 MM2 EPR-90° AZUL
TERMINAL ILHOS ISOLADO TI 70MM F-20 AM
TERMINAL COMPRESSÃO TM 70MM F-10
CHAVE SECCIONADORA NH01 C/C PARA FUSÍVEL ATÉ 250A TEE
1.040,00
Valor Total
260,00
1.040,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
880,00
Valor Total
220,00
880,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
3.500,00
Valor Total
0,00
3.500,00
Subelemento
Item
UN
Valor Total
Subelemento
1254 10929 - MARCOS HENRIQUE DOS SANTOS
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
6.600,00
Quantidade Unidade
Subelemento
1195 13425 - A A DOMINGUES PNEUS
Item
Dotação
UN
1.104,00
Valor Total
Subelemento
1146 9519 - SECRET DE EST DOS NEG DA FAZENDA
Item
Dotação
8
Valor Unitário
Subelemento
1 MOTOCICLETA 125 CC GASOLINA MONOCILÍNDRICO, ARREFECIDO A
AR,SIST. DE CARBURAÇÃO PARTIDA ELÉTRICA (SORTEIO NATAL
LEGAL)
Dotação
Quantidade Unidade
1179 11899 - ANANIAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Item
Dotação
Valor do Empenho
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
2
3
1
30
10
15
8
1
PC
PC
PC
M
M
PC
PC
PC
Valor Unitário
1.438,00
Valor Total
14,50
1,00
216,00
20,90
20,90
4,00
4,00
262,00
29,00
3,00
216,00
627,00
209,00
60,00
32,00
262,00
Página 19
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
118
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PNEU 225/70/R 15 LISO RADIAL.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PNEU RADIAL 195/65/15-ZAFIRA
2 PNEU 185/14 CV 2000 RADIAL BORRACHUDO
Empenho
Fornecedor
Descrição
2 PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO.
Dotação
Empenho
171
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
ACELGA
MAMÃO
MELÃO
REPOLHO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
347,80
2.086,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
12
Valor Unitário
UN
UN
ABACATE
ABACAXI
CABOTIÁ
ALFACE
BROCOLIS
3.888,00
Valor Total
222,00
250,00
888,00
3.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
26
Valor Unitário
UN
UN
22.640,00
Valor Total
250,00
640,00
6.000,00
16.640,00
Valor do Empenho
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
1500
2000
4000
2000
Valor Unitário
UN
KG
KG
KG
16.100,00
Valor Total
2,36
1,48
1,95
0,90
3.540,00
2.960,00
7.800,00
1.800,00
Subelemento
1183 11605 - SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA
Item
UN
2.086,80
Valor Total
Subelemento
1182 1837 - CEAZZA DISTRIBUIDORA DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES LTDA
Item
6
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1500
2000
1500
3500
2000
KG
PC
KG
KG
KG
Valor Unitário
32.070,00
Valor Total
1,65
1,92
1,47
3,94
4,88
2.475,00
3.840,00
2.205,00
13.790,00
9.760,00
Página 20
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
171
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1184 12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
BANANA
LIMÃO
MAÇA
MORANGO
PERA
QUIABO
TOMATE
CHEIRO VERDE (CASAL)
OVOS
COUVE
MANDIOQUINHA SALSA
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
ABOBRINHA
BATATA
BETERRABA
CEBOLA
CENOURA
LARANJA
MANDIOCA
MANGA
MARACUJA
MELANCIA
TANGERINA
CHUCHU
COUVE - FLOR
Fornecedor
Descrição
1 LEITE INTEGRAL UHT ( CAIXINHA )
Dotação
Empenho
178
Fornecedor
Descrição
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
UN
DZ
KG
KG
74.924,00
Valor Total
1,00
0,89
1,55
11,32
3,79
3,99
1,19
6,99
2,57
3,95
4,79
10.000,00
1.335,00
15.500,00
16.980,00
5.685,00
1.995,00
5.950,00
4.194,00
2.570,00
5.925,00
4.790,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
10000
2000
2000
4000
6000
5000
2000
1500
2000
3000
2000
2000
Valor Unitário
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
59.370,00
Valor Total
0,98
1,10
1,15
1,25
1,15
0,81
1,00
1,65
3,20
0,74
1,63
1,44
4,90
1.960,00
11.000,00
2.300,00
2.500,00
4.600,00
4.860,00
5.000,00
3.300,00
4.800,00
1.480,00
4.890,00
2.880,00
9.800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20000
Valor Unitário
UN
35.800,00
Valor Total
1,79
35.800,00
Subelemento
Item
10000
1500
10000
1500
1500
500
5000
600
1000
1500
1000
Valor Unitário
Subelemento
1186 10661 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1185 13287 - MATRIZ ALIMENTOS EIRELI- EPP
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
UN
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
250,00
1.000,00
Página 21
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
208
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 BOLSA DRENÁVEL P/ OSTOMIA INSTESTINAL HOLLISTER REF.18184
2 BASE ADESIVA DE RESINA SINTÉTICA ,CONVEXA COM FLANGE
FLOTANTE DE 70MM , RECORTÁVEL , C/ ADESIVO HIPOALERGÊNICO
REF.14804
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 KIT EMBREAGEM
2 ÓLEO DE CÂMBIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TOALHEIRO ABS BRANCO AMERICANO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ROLAMENTO PRIMÁRIO DO EIXO ENTRADA
2 ROLAMENTO SECUNDÁRIO DO EIXO ENTRADA
3 ALAVANCA DE MUDANÇAS
Dotação
Empenho
209
Fornecedor
Descrição
1 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO
2 RETENTOR DO FLANGE DE SAÍDA DO SEMI-EIXO
3 INTERRUPTOR
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 COIFA HOMOCINÉTICA
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
KI
L
368,00
Valor Total
350,00
18,00
350,00
18,00
Valor do Empenho
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.197,00
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
UN
Valor Total
39,90
1.197,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
PC
PC
PC
450,00
Valor Total
192,00
178,00
80,00
192,00
178,00
80,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
UN
PC
PC
955,00
Valor Total
145,00
60,00
750,00
145,00
60,00
750,00
Subelemento
1150 11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PECAS - ME
Item
1.064,00
2.408,00
Subelemento
1149 10977 - BECAP COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Item
19,00
43,00
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
1159 8255 - BAYKER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
Item
56
56
3.472,00
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1148 12512 - NOROMAK CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
Item
Valor do Empenho
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
50,00
Valor Total
50,00
50,00
Página 22
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
209
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
TENSOR CORREIA DENTADA
JOGO PASTILHA DE FREIO
CORREIA DENTADA
BOMBA D'ÁGUA
Fornecedor
Descrição
1 DISCO DE FREIO
2 JOGO PASTILHA DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PNEU 185/65 R14
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
217
PNEU 175/70 R 13 .
PNEU 205/70 R 15C DUCATO
PNEU 185 R 14 C
PNEU 215/75 R 17,5 RADIAL BORRACHUDO.
Fornecedor
Descrição
1 PNEU 205/70 R 15C DUCATO
Dotação
Empenho
100,00
110,00
50,00
120,00
100,00
110,00
50,00
120,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
1
Valor Unitário
PC
JG
Fornecedor
734,00
Valor Total
231,00
272,00
462,00
272,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16
Valor Unitário
UN
3.280,00
Valor Total
205,00
3.280,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
40
44
6
Valor Unitário
UN
UN
PC
UN
32.820,00
Valor Total
138,00
346,00
250,00
640,00
4.140,00
13.840,00
11.000,00
3.840,00
Subelemento
Item
UN
JG
UN
PC
380,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
1
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
14
Valor Unitário
UN
4.844,00
Valor Total
346,00
4.844,00
Subelemento
Valor do Empenho
219
Item
Descrição
1 CETOPROFENO 100 MG / ML INJ
Empenho
Fornecedor
502,50
Quantidade Unidade
150
Valor Unitário
AP
Valor Total
3,35
502,50
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
ÁGUA DESTILADA 5ML
BROMOPRIDA 5MG/ML INJ
DIPIRONA 500MG/ML INJ
GLICOSE 25% INJ
CEFTRIAXONA 1G IV/IM
1.324,30
Quantidade Unidade
400
150
240
200
200
Valor Unitário
AP
AP
AP
AP
AP
Valor Total
0,17
0,85
0,48
0,19
4,88
67,60
127,50
115,20
38,00
976,00
Página 23
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 GLIMEPIRIDA 2 MG + METFORMINA 1000MG
Dotação
Empenho
220
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM;
Empenho
223
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 RETIRAR E DESMONTAR CAIXA DE MUDANÇA DA KOMBI E TROCAR
ROLAMENTOS DO EIXO PRIMÁRIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR EMBREAGEM
Dotação
Empenho
224
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR HOMOCINÉTICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO TROCA PASTILHA DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO
2 SERVIÇO PARA TIRAR ADMISSÃO E REMOVER VAZAMENTOS
3 SERVIÇO PARA SUBSTITUIR BOMBA D'ÁGUA / TENSOR E CORREIA
DENTADA
Empenho
Fornecedor
Descrição
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
550,00
Valor Total
550,00
550,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
250,00
Valor Total
250,00
250,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
150,00
Valor Total
150,00
150,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
160,00
Valor Total
160,00
160,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
-
280,00
Valor Total
40,00
120,00
120,00
40,00
120,00
120,00
Subelemento
1165 9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
236,05
Valor do Empenho
Subelemento
Item
1,31
Subelemento
Item
CO
Valor Total
Subelemento
Item
180
Valor Unitário
Subelemento
Item
236,05
Quantidade Unidade
Subelemento
1138 9672 - PAULO SERGIO PISTORI
Item
Dotação
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Página 24
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
229
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1255 1411 - GOMES & MARRA S/C LTDA
Item
Descrição
1 EXAMES LABORATORIAIS
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
249
Fornecedor
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VETERINÁRIO PARA CAMPANHA DE
VACINAÇÃOANTI-RÁBICA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PNEU 185/65 R14
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PNEU 185 R 14 C
Dotação
Empenho
262
Fornecedor
Descrição
1 BOLSA AUXILIO PART. PROG. FRENTE DE TRABALHO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
1.058,33
Valor do Empenho
05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Quantidade Unidade
24
Valor Unitário
-
600,00
Valor Total
25,00
600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
Valor Unitário
UN
1.230,00
Valor Total
205,00
1.230,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Unitário
PC
2.000,00
Valor Total
250,00
2.000,00
Valor do Empenho
08 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1213 13746 - MARINA GOMES RIBEIRO
Item
0
1.058,33
Valor Total
Subelemento
1212 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1211 13748 - MARIA APARECIDA ROCHA BATISTA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1210 13747 - MARIA VIRGINIA DOBRE FERNANDES
Item
1.058,33
Valor do Empenho
Subelemento
1209 13766 - LUZIA MOREIRA DOS SANTOS
Item
0,00
Subelemento
Item
0
0,00
Valor Total
Subelemento
258
Valor Unitário
Subelemento
1166 13860 - SILVA & CAPELLI CLINICA VETERINARIA LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 25
Data
06/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1214 13750 - NATALINA FERREIRA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1223 13725 - JADIELMA CARDOSO DA SILVA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1222 13728 - LUCIANA SANTOS DE JESUS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1221 13710 - ALEF FERNANDO SANTOS
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1220 12339 - ROSELI DE FREITAS
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1219 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS
Item
0,00
Subelemento
1218 13745 - LUZIA FELICIANO DA SILVA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1217 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM
Item
Valor Unitário
Subelemento
1216 13744 - ELISANDRA BATISTA DA CRUZ
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1215 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 26
Data
06/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1224 12310 - ANA PAULA DOS SANTOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1233 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1232 13711 - ALESSANDRA APARECIDA TAVARES DA ROCHA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1231 13718 - EMERSON ANTONIO FERRAZ
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1230 13715 - CINTIA SANTA FE SILVA
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1229 13713 - ANDREIA PEREIRA PANTA
Item
0,00
Subelemento
1228 13730 - MARIA APARECIDA DE SOUZA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1227 13720 - ERIKA PATRICIA COTRIM
Item
Valor Unitário
Subelemento
1226 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1225 12668 - CINEIA DA FATIMA CARDOSO
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 27
Data
06/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1234 13714 - CICERA IVONETE PESSOA DA SILVA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1243 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1242 13825 - KELLI TATIANE FERREIRA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1241 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1240 13722 - IVONETE CRISTINA ANASTACIO
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1239 13717 - EDNA PESSOA
Item
0,00
Subelemento
1238 12313 - CLARICE APARECIDA DE CARVALHO
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1237 11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1236 11386 - CRISTIANA GERMANO
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1235 13712 - ANA PAULA CABRAL FERREIRA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 28
Data
06/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1244 13731 - MARIA DE FLOR MAIO MACHADO MATOS
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1253 11897 - VENILZA DE JESUS
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1252 13742 - VALDENICE DA SILVA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1251 13741 - TIAGO APARECIDO DOS SANTOS
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1250 11892 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1249 11885 - PATRÍCIA DANIELA GONÇALVES DE PAULA
Item
0,00
Subelemento
1248 13739 - SIRLENE LEMES
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1247 13737 - ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1246 13735 - ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1245 11382 - RENATA RODRIGUES PEREIRA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 29
Data
Dotação
06/02/2015
Empenho
266
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1167 10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Item
Descrição
1 SEGURO DE VIDA
Dotação
Empenho
278
Fornecedor
Descrição
1 PNEU 175/70 R 13 .
Dotação
Empenho
289
Fornecedor
Descrição
1 PNEU 175/70 R 13 .
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 AREIA MEDIA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RECONDICIONAR CONVERSOR
2 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR CONVERSOR
Dotação
Empenho
318
Fornecedor
Descrição
1 CAMARA DE AR R14
2 PNEU 185 R 14 C
Dotação
Empenho
337
Fornecedor
Descrição
1 PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX 10mm,
PUXADOR "H", FECHADURA E TRINCO DE SEGURANÇA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
4
Valor Unitário
UN
PNEU 110/ 90 -17 TRASEIRO MOTOCICLETA BROZ.
PNEU 90/ 90 R-19 DIANTEIRO MOTOCICLETA BROZ
PNEU 185/70 R 14.
PNEU 185 R 14 C
PNEU 120/80/18 TRAZEIRO MOTO
PNEU 165/ 70/ 13
552,00
Valor Total
138,00
552,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
552,00
Valor Total
138,00
552,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
30
Valor Unitário
M3
2.280,00
Valor Total
76,00
2.280,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
1.600,00
Valor Total
1.000,00
600,00
1.000,00
600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
4
Valor Unitário
UN
PC
1.100,00
Valor Total
25,00
250,00
100,00
1.000,00
Valor do Empenho
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
535,00
535,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
8
4
1
4
535,00
Valor Total
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1168 12721 - MARCIO ELI DOS SANTOS ME
Item
1.233,72
Valor do Empenho
Subelemento
Item
102,81
Subelemento
1191 12376 - TRATOR SERV LTDA ME
308
-
Valor Total
Subelemento
1190 12460 - GVALENTIM LTDA - ME
303
12
1.233,72
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
UN
PC
UN
UN
Valor Unitário
4.043,00
Valor Total
160,00
140,00
220,00
250,00
163,00
130,00
320,00
280,00
1.760,00
1.000,00
163,00
520,00
Página 30
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
48
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
58
Fornecedor
Descrição
1 HIPOCLORITO DE SÓDIO
2 ÁCIDO FLUOSSILICICO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ORTOPOLIFOSFATO DE SÓDIO
2 POLICLORETO DE ALUMÍNIO
Dotação
Empenho
61
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
63
Fornecedor
Descrição
1 BOMBA CENTRIFUGA PARA CAPTAÇÃO DE AGUAS SUPERFICIAIS
Dotação
Empenho
86
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
98
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
81
33
128.010,00
Valor Unitário
TN
TN
Valor Total
1.230,00
860,00
99.630,00
28.380,00
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
Quantidade Unidade
400
63
73.900,00
Valor Unitário
KG
TN
Valor Total
11,50
1.100,00
4.600,00
69.300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
28 - MÁQUINA E EQUIP DE NATUREZA INDUSTRIAL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
6.307,00
Valor Total
6.307,00
6.307,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
11 - MATERIAL QUÍMICO
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
1269 11009 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ITA LTDA
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
1268 11152 - LODES INDÚSTRIA QUIMICA LTDA.
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1267 8419 - OBJETIVO PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE AGUA LTDA - EPP
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 31
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
124
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
171
Fornecedor
Descrição
1 SASSAMI(FRANGO)
2 HAMBURGER BOVINO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ALMONDEGA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
CARNE EM CUBO
CARNE EM ISCAS
CARNE SUINA EM CUBO
EMPANADO DE PEIXE
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
1000
Valor Unitário
KG
KG
29.150,00
Valor Total
7,15
7,70
21.450,00
7.700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1200
Valor Unitário
KG
14.160,00
Valor Total
11,80
14.160,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
3000
3000
2000
Valor Unitário
KG
KG
KG
KG
123.830,00
Valor Total
11,75
11,75
10,91
10,30
35.250,00
35.250,00
32.730,00
20.600,00
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
1265 11990 - FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA
Item
101,10
4,15
Subelemento
1264 11761 - CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
LINGUIÇA CALABRESA
SALSICHA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO (TEMPERADA)
LINGUIÇA TOSCANA
CARNE MOÍDA
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
2000
2000
2000
3000
KG
KG
KG
KG
KG
Valor Unitário
75.890,00
Valor Total
5,99
3,69
6,49
8,29
8,99
11.980,00
7.380,00
12.980,00
16.580,00
26.970,00
Página 32
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
210
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1280 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS.
Dotação
Empenho
211
Fornecedor
Descrição
1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE
Dotação
Empenho
213
Fornecedor
Descrição
1 FITAS ACCUCHEK ACCTIVE
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.
Dotação
Empenho
221
Fornecedor
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Quantidade Unidade
20000
9.200,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
0,46
9.200,00
Valor do Empenho
35 - MATERIAL LABORATORIAL
Quantidade Unidade
50000
23.000,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,46
23.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
Empenho
223
Fornecedor
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
Valor Total
228.742,89
228.742,89
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
228.742,89
Quantidade Unidade
Subelemento
2.000,00
Valor Total
Subelemento
Descrição
800,00
Valor Total
1260 13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA
Item
Dotação
0
Subelemento
1278 10760 - PEDRO APARECIDO PACHECO
Item
986,59
Valor Total
Subelemento
1276 10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELI
220
Valor Unitário
Subelemento
1259 12338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1258 12338 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 33
Data
09/02/2015
Dotação
Empenho
223
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 34
Data
09/02/2015
Dotação
Empenho
223
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 35
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
229
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1313 10526 - MEMORIAL HOSPITAL S/A
Item
Descrição
1 SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA
Dotação
Empenho
262
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
266
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
296
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
307
1.825,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
365,00
Subelemento
282
UN
1.825,00
Valor Total
Subelemento
Item
5
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1257 12537 - ELISÂNGELA XAVIER DO NASCIMENTO
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 36
Data
09/02/2015
Dotação
Empenho
307
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
0,00
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
105,25
Valor Unitário
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Página 37
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
307
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
321
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
341
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Subelemento
Item
0
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
101,10
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Página 38
Data
Dotação
09/02/2015
Empenho
341
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
10/02/2015
Empenho
41
Descrição
Fornecedor
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
105,25
Valor Unitário
1
Valor Total
105,25
105,25
Valor do Empenho
Descrição
1 BATERIA AUTOMOTIVA DE 150 AMPERES
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 BATERIA AUTOMOTIVA 100 AMPERES
Empenho
48
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
15.678,75
15.678,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
Valor Unitário
PC
PC
976,00
Valor Total
436,00
180,00
436,00
540,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
599,88
Valor Total
299,94
599,88
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Subelemento
Item
1
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
1377 13456 - ELION COMERCIAL LTDA-EPP
Item
15.678,75
Quantidade Unidade
Subelemento
1361 13277 - ADRIANO PAULO DA SILVA - EPP
Item
Dotação
105,25
Valor do Empenho
Subelemento
Dotação
105,25
373
Data
1
Valor Total
Subelemento
Item
0
105,25
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
109,96
Valor Unitário
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Página 39
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
61
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
71
Fornecedor
Descrição
1 RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROC.
NR;0005359020128260459- REQDO. WALDIR DE FELÍCIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DE PROCESO NR. 1748/2003 - UNIMED
COOP. TRAB. MÉDICOS
Dotação
Empenho
80
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
92
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
118
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
119
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
127,50
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
127,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
24,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
JOGO DE SAPATA
RETENTOR DIANTEIRO
GRAXA
FLUIDO ATF
PASTILHA DE FREIO
AMORTECEDOR DIANTEIRO
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
Valor Unitário
PC
4.499,10
Valor Total
299,94
4.499,10
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
1342 1251 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA EST. S.PAULO PODER JUDICIARIO
Item
1
1
246,48
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
2
1
2
1
2
UN
UN
KG
L
PC
UN
Valor Unitário
1.372,00
Valor Total
175,00
110,00
17,00
17,00
150,00
388,00
175,00
220,00
17,00
34,00
150,00
776,00
Página 40
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
119
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1344 3497 - S.B. POSTO DE MOLAS PITANGUEIRAS LTDA - EPP
Item
Descrição
1 BUCHA DA BORRACHA MOLA TRAS/DIANT
2 ALGEMA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
CILINDRO DE FREIO
DISCO DE FREIO
JOGO PASTILHA DE FREIO
HIDROVACO
FLUÍDO DE FREIO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
RETENTOR
JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
2
2
Valor Unitário
UN
PC
CARRETEL DO ESTABILIZADOR
BUCHA DA MOLA DIANT. E TRASEIRA
PARAFUSO DE AÇO 14 X 100MM
PARAFUSO DE AÇO 10 X25MM
PORCA 10MM TORK
PORCA 14MM TORK
BUCHA DO OLHO DA MOLA TRASEIRA
355,28
Valor Total
13,20
164,44
26,40
328,88
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
2
1
Valor Unitário
PC
PC
JG
UN
FR
UN
PC
PC
1.589,00
Valor Total
260,00
180,00
68,00
800,00
15,00
60,00
13,00
180,00
260,00
180,00
68,00
800,00
15,00
60,00
26,00
180,00
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
10
4
6
6
4
2
PC
UN
UN
UN
UN
UN
UN
Valor Unitário
253,36
Valor Total
9,15
13,00
2,10
0,41
0,33
0,72
17,22
73,20
130,00
8,40
2,46
1,98
2,88
34,44
Página 41
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
119
Subelemento
1356 11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dotação
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Empenho
GRAXA
BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO
BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO
REPARO DA CUICA DE FREIO TRASEIRO
JOGO DE CALÇO DO EMBUCHAMENTO
PARAFUSO DO AMORTECEDOR TRASEIRO COMPLETO
REPARO DO CONTRAPÓ C/ BUCHAS DA PINÇA
RETENTOR CUBO TRASEIRO
RETENTOR CUBO DIANTEIRO
JOGO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
REPARO DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO
BUCHA DA MOLA TRASEIRA (FRONTAL)
BUCHA DA MOLA TRASEIRA (INFERIOR)
ÓLEO DIFERENCIAL
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
124
Fornecedor
Descrição
1 MÃO DE OBRA GEOMETRIA/ALINHAMENTO
2 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA NOS FREIOS E CUBO TRASEIRO,
SUBSTITUIR AMORTECEDOR E CONSERTAR VAZAMENTO HIDRÁULICO
92,00
36,00
36,00
220,00
153,00
54,00
18,00
612,00
48,00
40,00
320,00
188,00
33,00
65,00
18,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
UN
UN
530,00
Valor Total
350,00
180,00
350,00
180,00
Subelemento
Item
23,00
18,00
18,00
110,00
153,00
27,00
18,00
306,00
24,00
20,00
320,00
23,50
33,00
32,50
18,00
Subelemento
Item
KG
UN
UN
PC
PC
PC
UN
UN
PC
PC
PC
PC
PC
PC
L
1.933,00
Valor Total
Subelemento
1336 11553 - VAGNER SPONCHIADO
121
4
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
8
1
2
1
Valor Unitário
Subelemento
1338 13887 - LARISSA GODOY
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1335 13019 - ADRIANA GALLO
120
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
510,00
Valor Total
510,00
510,00
Página 42
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
124
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1350 11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP
Item
Descrição
1 RETIFICAR DISCO DE FREIO DIANTEIRO
2 MÃO DE OBRA TÉCNICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO MECÂNICO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM SUSPENSÃO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
1.200,00
Valor Total
1.200,00
1.200,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
360,00
Valor Total
360,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
110,00
770,00
Subelemento
Item
55,00
770,00
Subelemento
Item
UN
UN
880,00
Valor Total
Subelemento
Item
2
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
246,48
Valor Unitário
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Página 43
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
124
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
246,48
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
246,48
Valor Unitário
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Página 44
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
124
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
171
Fornecedor
Descrição
1 SASSAMI(FRANGO)
2 HAMBURGER BOVINO
Dotação
Empenho
184
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
185
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA CARNAVAL EM PITANGUEIRAS E
IBITIUVA
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
1000
Valor Unitário
KG
KG
0,00
Valor Total
7,15
7,70
21.450,00
7.700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Subelemento
1330 13853 - ROSELENA TEIXEIRA DA SILVA FRANCISCO CARLOS - ME
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
246,48
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
99.750,00
Valor Total
99.750,00
99.750,00
Página 45
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
185
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1349 13316 - PATRIOTA SEGURANCA EIRELI - EPP
Item
Descrição
Dotação
Empenho
208
Fornecedor
Descrição
1 ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40
Empenho
Fornecedor
Descrição
2 BATERIA AUTOMOTIVA 90 AMPERES.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
217
Fornecedor
Descrição
1 BATERIA 150 AMPERES
Dotação
Empenho
219
Fornecedor
114.752,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
UN
3.600,00
Valor Total
18,00
3.600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
4
Valor Unitário
PC
PC
5.676,00
Valor Total
180,00
339,00
4.320,00
1.356,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
Valor Unitário
PC
2.399,52
Valor Total
299,94
2.399,52
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
UN
872,00
Valor Total
436,00
872,00
Subelemento
Valor do Empenho
1395 12589 - CM HOSPITALAR LTDA
Item
Descrição
1 ZIPRASIDONA 80MG
Dotação
114.752,00
Subelemento
Item
1
Empenho
220
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
500
Valor Unitário
CO
Valor Total
8,72
4.360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Subelemento
1418 8965 - MICHELI APARECIDA SANTA ROZA GARONI
Item
4.360,00
Quantidade Unidade
Subelemento
1331 3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE
0,00
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1352 12510 - RIBEIRÃO COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
400,00
Valor Total
0,00
400,00
Página 46
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
221
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 SERVIÇO MEDICO EM PRONTO ATENDIMENTO
2 SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA
GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)
3 SERVIÇO MED. DE ESPEC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEX. (DEMAIS
ESPEC. MÉD., DE ACORDO COM A NECES. DA SMS, INCL. ULTRASSON.)
4 SERVIÇOS MÉDICOS PARA COBERTURA DE FÉRIAS, LICENÇAS E
EVENTOS (EM ATENÇÃO BÁSICA)
Dotação
Valor do Empenho
Empenho
223
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
31.099,20
23.730,00
29
HR
194,26
5.633,54
6
HR
126,30
757,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Subelemento
Item
129,58
141,25
Subelemento
Item
HR
HR
Subelemento
Item
240
168
Subelemento
Item
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
61.220,54
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
109,96
Valor Unitário
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Página 47
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
223
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
109,96
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
246,48
Valor Unitário
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Página 48
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
224
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
229
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LUCENTIS
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
256
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Dotação
Empenho
258
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
UN
4.500,00
Valor Total
1.500,00
4.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
46.500,00
Valor Total
46.500,00
46.500,00
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA46.500,00
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
Valor Total
46.500,00
46.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Quantidade Unidade
2
34,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
17,00
34,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
102,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
17,00
102,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Subelemento
Item
3
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1359 2436 - R C DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA-ME
Item
229,60
Valor do Empenho
Subelemento
Item
229,60
Subelemento
230
-
229,60
Valor Total
Subelemento
1334 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/S LT ME
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1315 10910 - HOSPITAL DE OLHOS DE SERTÃOZINHO E CLIN. ESPECIALIZADAS LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
PC
Valor Unitário
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Página 49
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
260
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
Dotação
Empenho
271
Fornecedor
Descrição
1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
Empenho
278
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
288
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Dotação
Empenho
292
Fornecedor
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
312,00
Valor Total
312,00
312,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8
136,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
17,00
136,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
85,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
17,00
85,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
340,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
17,00
340,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
68,00
Valor Unitário
Valor Total
UN
17,00
68,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
Valor Unitário
PC
360,00
Valor Total
180,00
360,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Subelemento
289
200,00
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
0
Subelemento
Item
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
200,00
Quantidade Unidade
Subelemento
1360 13102 - XAVIER COMERCIAL LTDA
Item
Dotação
Valor do Empenho
1333 12838 - ROSANA DOS SANTOS MASSUCATO
Valor do Empenho
Descrição
Quantidade Unidade
1 AGENDA
5
UN
85,00
Valor Unitário
Valor Total
17,00
85,00
Página 50
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
303
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
304
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
307
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
PC
2.999,40
Valor Total
299,94
2.999,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.998,96
Valor Total
0,00
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
105,25
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
101,10
4,15
101,10
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
4.360,00
1.800,00
Subelemento
Item
436,00
180,00
Subelemento
Item
PC
PC
6.160,00
Valor Total
Subelemento
Item
10
10
Valor Unitário
Subelemento
1337 10660 - CELSO RODRIGUES GOMES
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
109,96
Valor Unitário
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Página 51
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
307
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
109,96
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
109,96
Valor Unitário
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Página 52
Data
10/02/2015
Dotação
Empenho
307
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
109,96
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
105,81
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
109,96
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
UN
UN
109,96
Valor Unitário
Valor Total
105,81
4,15
105,81
4,15
Página 53
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
307
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
318
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
337
Fornecedor
Descrição
1 KIT EMBREAGEM
2 ÓLEO DE CÂMBIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
341
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO EM EMBREAGEM
E CÂMBIO DE VEÍCULO
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
246,48
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
242,33
4,15
242,33
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
PC
1.199,76
Valor Total
299,94
1.199,76
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
3
Valor Unitário
KI
L
660,00
Valor Total
600,00
20,00
600,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
Valor Unitário
PC
1.260,00
Valor Total
180,00
1.260,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
246,48
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
2.600,00
Valor Total
2.600,00
2.600,00
Página 54
Data
Dotação
10/02/2015
Empenho
341
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Data
Dotação
11/02/2015
Empenho
122
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS DO IMÓVEL DA RUA LEONARDO F.
FRAGA 159
Dotação
Empenho
171
Fornecedor
Descrição
1 PÃO FRANCÊS 25GR
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Data
12/02/2015
Dotação
Empenho
43
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
13.010,52
Valor Unitário
CT
Valor Total
1.084,21
13.010,52
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10000
Valor Unitário
KG
105.000,00
Valor Total
10,50
105.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8000
Valor Unitário
KG
80.000,00
Valor Total
10,00
80.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10000
Valor Unitário
KG
105.000,00
Valor Total
10,50
105.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8000
Valor Unitário
KG
80.000,00
Valor Total
10,00
80.000,00
Subelemento
1452 11735 - FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME
Item
242,33
4,15
Subelemento
Item
242,33
4,15
Subelemento
1449 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME
Item
UN
UN
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
246,48
Valor Unitário
Subelemento
1447 13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1451 13089 - MARIO LUIS DAIRES
Item
Valor do Empenho
ÓLEO ATF (VERMELHO)
ÓLEO 04 TEMPOS 20W 50 P/ MOTOS
ÓLEO 20W50 PARA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA API S
OLEO 2T STHIL 8017H 500 ML
OLEO LUBRIFICANTE 140
ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML
OLEO 30 SEM DETERGENTE
OLEO 10 W 30 MAQUINAS PESADAS.
GRAXA MP2 ESPECIAL PARA ROLAMENTOS.
GRAXA NLGI 2 ( CHASSI )
ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS ALCOOL/ GASOLINA.
ADITIVO PARA RADIADORES VEICULOS DIESEL SAE.
Valor do Empenho
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Quantidade Unidade
12
12
50
6
20
42
12
20
80
20
18
50
L
L
L
FR
L
UN
L
L
KG
KG
L
L
Valor Unitário
3.113,07
Valor Total
8,67
8,51
7,90
8,50
8,26
6,30
7,00
8,72
10,60
11,30
9,68
10,49
104,08
102,12
395,00
51,00
165,20
264,60
84,00
174,40
847,93
226,00
174,24
524,50
Página 55
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
43
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1465 12624 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP
Item
Descrição
Dotação
Empenho
61
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
80
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
Empenho
ÓLEO 5W40 SINTÉTICO
ÓLEO 90 API GL 04
Fornecedor
Descrição
1 OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML )
2 OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
ÓLEO 90 API GL 04
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
16
15
4
4
7
Valor Unitário
L
L
L
KG
L
17,91
7,90
8,67
10,60
9,68
286,56
118,55
34,69
42,40
67,76
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
12
Valor Unitário
FR
FR
9,45
14,40
18,90
172,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
L
L
L
L
KG
L
2.652,38
Valor Total
17,91
7,90
8,67
7,90
10,60
9,68
2.023,83
150,17
60,71
237,00
74,19
106,48
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
191,70
Valor Total
113
19
7
30
7
11
549,96
Valor Total
Subelemento
Item
982,50
Valor do Empenho
Subelemento
92
982,50
Subelemento
Item
1
0,00
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
FR
216,00
Valor Total
14,40
216,00
Página 56
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
119
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
ÓLEO 90 API GL 04
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
124
OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML )
OLEO HIDRAULICO 68 LITRO
OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML)
ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
125
Fornecedor
Descrição
1 PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U
Dotação
Empenho
178
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
17,91
7,90
8,67
8,51
8,26
6,30
10,60
9,68
10,49
9.850,50
901,00
173,46
42,55
82,60
378,00
211,98
387,20
104,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
10
30
10
Valor Unitário
FR
L
FR
L
9,45
5,38
14,40
7,03
472,50
53,80
432,00
70,30
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
ÓLEO 90 API GL 04
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
503,33
Valor Total
503,33
503,33
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
15
9
18
8
9
9
1.028,60
Valor Total
Subelemento
Item
L
L
L
L
L
UN
KG
L
L
12.132,19
Valor Total
Subelemento
1470 11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA
Item
550
114
20
5
10
60
20
40
10
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
L
L
L
KG
L
L
Valor Unitário
605,13
Valor Total
7,90
8,67
7,90
10,60
9,68
10,49
118,55
78,06
142,20
84,79
87,12
94,41
Página 57
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
178
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
3 ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .
Dotação
Empenho
185
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BRIGADISTA
Dotação
Empenho
208
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
Fornecedor
Descrição
2 OLEO HIDRAULICO 68 LITRO
Dotação
Empenho
223
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
85,05
129,60
632,70
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
352
Valor Unitário
-
Valor Total
326,00
114.752,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
267
20
20
200
20
20
10
20
Valor Unitário
L
L
L
L
UN
KG
L
L
17,91
8,67
8,51
7,90
6,30
10,60
9,68
10,49
4.781,97
173,46
170,20
1.580,00
126,00
211,98
96,80
209,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
50
400
117
Valor Unitário
FR
L
L
9,45
5,38
7,03
472,50
2.152,00
822,51
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
3.447,01
Valor Total
1
1
7.350,21
Valor Total
Subelemento
Item
9,45
14,40
7,03
Subelemento
Item
FR
FR
L
847,35
Valor Total
Subelemento
Item
9
9
90
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
290,90
Valor Unitário
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Página 58
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
258
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
262
Fornecedor
Descrição
17,91
8,67
7,90
8,50
6,30
10,60
9,68
555,21
69,39
118,50
68,00
25,20
42,40
48,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
8
15
8
5
4
4
Valor Unitário
L
L
L
FR
UN
KG
L
17,91
8,67
7,90
8,50
6,30
10,60
9,68
429,84
69,39
118,50
68,00
31,50
42,40
38,72
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
6
Valor Unitário
FR
FR
9,45
14,40
56,70
86,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
FR
FR
0
143,10
Valor Total
9,45
14,40
56,70
86,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
143,10
Valor Total
6
6
798,35
Valor Total
Subelemento
1496 13736 - ROSA PEREIRA
Item
L
L
L
FR
UN
KG
L
927,10
Valor Total
Subelemento
Item
31
8
15
8
4
4
5
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 59
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
278
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
288
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
289
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Valor do Empenho
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
EX
360,00
Valor Total
360,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
5
Valor Unitário
FR
FR
9,45
14,40
47,25
72,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
EX
360,00
Valor Total
360,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
EX
360,00
Valor Total
360,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
EX
360,00
Valor Total
360,00
360,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24
8
15
8
4
4
4
119,25
Valor Total
Subelemento
Item
429,84
69,39
118,50
68,00
25,20
42,40
38,72
Subelemento
1474 12614 - ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - EPP
Item
17,91
8,67
7,90
8,50
6,30
10,60
9,68
Subelemento
Item
L
L
L
FR
UN
KG
L
792,05
Valor Total
Subelemento
Item
24
8
15
8
4
4
4
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
L
L
L
FR
UN
KG
L
Valor Unitário
792,05
Valor Total
17,91
8,67
7,90
8,50
6,30
10,60
9,68
429,84
69,39
118,50
68,00
25,20
42,40
38,72
Página 60
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
289
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
292
Fornecedor
Descrição
2 LIVRO : DROGAS - EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO
3 COLEÇÃO : AUGUSTO CURY - 2 VOLUMES
Dotação
Empenho
303
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Empenho
ÓLEO 90 API GL 04
OLEO 10 W 30 MAQUINAS PESADAS.
GRAXA NLGI 2 ( CHASSI )
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
308
Fornecedor
Descrição
9,45
14,40
47,25
72,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
1
1
Valor Unitário
EX
EX
CE
1.270,00
Valor Total
360,00
90,00
100,00
1.080,00
90,00
100,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
225
75
10
187
37
45
37
225
180
10
90
10
45
Valor Unitário
L
L
L
L
FR
L
UN
L
L
KG
KG
L
L
7,90
8,67
8,51
7,90
8,50
8,26
6,30
7,00
8,72
10,60
11,30
9,68
10,49
1.778,29
650,49
85,10
1.477,30
314,50
371,70
233,10
1.575,00
1.569,60
105,99
1.017,00
96,80
472,05
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
37
300
450
Valor Unitário
FR
L
L
5.127,15
Valor Total
9,45
5,38
7,03
349,65
1.614,00
3.163,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
9.746,92
Valor Total
Subelemento
Item
FR
FR
119,25
Valor Total
Subelemento
Item
5
5
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
290,90
Valor Unitário
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Página 61
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
318
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
ÓLEO 90 API GL 04
OLEO 100 PARA SISTEMA HIDRAULICO DO TORK
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
337
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
ÓLEO 90 API GL 04
OLEO SAE 5 W 30 API SN.
Fornecedor
Descrição
1 FLUIDO ATF
2 REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA
Empenho
Fornecedor
Descrição
7,90
8,67
7,90
8,50
8,26
6,30
7,00
10,60
10,49
7,59
893,10
329,58
892,70
255,00
371,70
69,30
525,00
116,59
314,70
1.138,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
38
300
225
Valor Unitário
FR
L
L
9,45
5,38
7,03
359,10
1.614,00
1.581,75
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
155
17
4
50
90
7
1
17
80
Valor Unitário
L
L
L
L
L
UN
KG
L
L
17,91
7,90
8,67
8,51
7,90
6,30
10,60
9,68
14,91
2.776,05
134,36
34,69
425,50
711,00
44,10
10,60
164,56
1.192,80
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
L
PC
668,00
Valor Total
18,00
650,00
18,00
650,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7
18
5.493,66
Valor Total
1
1
3.554,85
Valor Total
Subelemento
Item
L
L
L
FR
L
UN
L
KG
L
L
4.906,17
Valor Total
Subelemento
Item
113
38
113
30
45
11
75
11
30
150
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
FR
FR
325,35
Valor Total
9,45
14,40
66,15
259,20
Página 62
Data
Dotação
12/02/2015
Empenho
341
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 SERVIÇOS MECÂNICOS PARA RETIRADA E TROCA DE REPARO DA
CAIXADE DIREÇÃO
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Data
Dotação
13/02/2015
Empenho
93
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
185
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA
DESARMADA.
Dotação
Empenho
210
Fornecedor
Descrição
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
290,90
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
286,75
4,15
286,75
4,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
323
Valor Unitário
-
Valor Total
278,00
89.794,00
Subelemento
1501 5005 - MARIO JORGE C ROLINDO
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
150,00
Subelemento
1503 12002 - PATRÍCIA TEDESCO
Item
150,00
Subelemento
Item
-
150,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 63
Data
Dotação
13/02/2015
Empenho
210
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1502 13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOS
Item
Descrição
Dotação
Empenho
222
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL RUA MINAS GERAIS 507
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL RUA MINAS GERAIS 507
Data
Dotação
18/02/2015
Empenho
71
Fornecedor
Descrição
1 TAXA DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO NR; 000323469.2003.8.26.0459 - LUIS C. R. GARCIA E OUTROS
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 REQUIT. PQNO. VALOR - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. PROC.
NR. 12130092.2009.5.15.0058 - REQTE. ALINE CRISTINA GOMES
Dotação
Empenho
119
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
0,00
Valor Unitário
ct
Valor Total
948,12
11.377,44
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
11.377,44
Valor Unitário
ct
Valor Total
948,12
11.377,44
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
24,40
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
24,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.244,43
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.244,43
Subelemento
1505 13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRA
Item
0,00
Subelemento
1517 3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃO
74
0
2.000,00
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
1500 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1499 11617 - ADÃO ISMAEL GASPARIM
Item
Valor do Empenho
LONA DE FREIO KOMBI JOGO
CABO DE EMBREAGEM
ÓLEO CÂMBIO
ESCAPAMENTO SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI
JUNTA CATALIZADOR
PINO CENTRAL (KOMBI)
AMORTECEDOR DIREÇÃO
FLUÍDO DE FREIO
COXIM DO ESCAPAMENTO
TAMBOR FREIO TRASEIRO
FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO
FLEXÍVEL DO FREIO TRASEIRO
FLEXÍVEL DO FREIO DO HIDROVÁCUO
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
4
1
2
1
1
2
2
2
2
2
1
UN
UN
UN
PC
PC
UN
PC
FR
PC
PC
UN
UN
UN
Valor Unitário
1.226,80
Valor Total
115,00
46,00
16,00
158,00
10,00
132,00
135,00
25,00
10,00
145,90
45,00
35,00
35,00
115,00
46,00
64,00
158,00
20,00
132,00
135,00
50,00
20,00
291,80
90,00
70,00
35,00
Página 64
Data
Dotação
18/02/2015
Empenho
119
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PINÇA DE FREIO
2 PASTILHA DE FREIO
Dotação
Empenho
124
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
3 SERVIÇOS DE SANGRIA DE FREIO
Dotação
Empenho
209
Fornecedor
Descrição
1 KIT DE PALHETA
2 PASTILHA FREIO DIANTEIRO
3 PASTILHA DE FREIO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ROLAMENTO INT. CUBO TRASEIRO
2 RETENTOR CUBO TRASEIRO
Dotação
Empenho
223
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DAS 4 RODAS EM VEÍCULO
2 SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO
Dotação
Empenho
224
Fornecedor
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
Descrição
350,00
Valor Total
350,00
350,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
-
507,00
Valor Total
350,00
97,00
60,00
350,00
97,00
60,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
Valor Unitário
KI
PC
PC
444,77
Valor Total
45,85
212,77
186,15
45,85
212,77
186,15
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
PC
PC
415,00
Valor Total
370,00
45,00
370,00
45,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
Valor Unitário
-
80,00
Valor Total
40,00
40,00
40,00
40,00
Subelemento
Item
1.650,00
250,00
Subelemento
1510 10964 - JOSÉ ALFREDO GUIOTTI JUNIOR - ME
Item
1.650,00
250,00
Subelemento
Item
UN
PC
1.900,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
1
Valor Unitário
Subelemento
1507 13053 - GENESIS DA PAZ FERREIRA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
370,00
Valor Total
1 DESMONTAGEM DO CUBO DE RODA TRASEIRA
2 RETIFICAR ROSCA DA PONTA EIXO SERVIÇO NO TORNO
3 RETIFICAR ASSENTO DO ROLAMENTO CUBO TRASEIRO SERVIÇO EM
TORNO
1
1
1
UN
UN
UN
60,00
110,00
120,00
60,00
110,00
120,00
4 TROCAR CUBO TRASEIRO
1
UN
80,00
80,00
Página 65
Data
Dotação
18/02/2015
Empenho
224
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULOS
Dotação
Empenho
306
Fornecedor
Descrição
1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA PARAIBA 764 PARA A COZINHA PILOTO
Data
Dotação
19/02/2015
Empenho
92
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Item
Descrição
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRACRECHES
Empenho
123
Fornecedor
51,76
51,76
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
21.600,00
Valor Unitário
CT
Valor Total
1.800,00
21.600,00
Valor do Empenho
Descrição
COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
ESCOLAS
Empenho
164
Fornecedor
Descrição
COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
ESCOLAS
Empenho
178
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
128,88
Valor Total
UN
1,79
128,88
Valor do Empenho
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Quantidade Unidade
7
106.779,12
Valor Unitário
-
Valor Total
15.254,16
106.779,12
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5
343.218,60
Valor Unitário
-
Valor Total
68.643,72
343.218,60
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
137.287,44
Valor Unitário
-
Valor Total
68.643,72
137.287,44
Subelemento
1520 1771 - VANILDO SIMOES ESTIMA ME
Item
72
Valor Unitário
Subelemento
1525 11431 - F.F.PEREIRA ALIMENTOS-ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Dotação
PC
Subelemento
108
Dotação
51,76
Valor Total
Subelemento
1 ÁGUA MINERAL 510ml
Empenho
Dotação
1
Valor Unitário
1519 9941 - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO
Item
Dotação
Quantidade Unidade
Subelemento
1504 13893 - CELIA DOS SANTOS RODRIGUES
Item
Valor do Empenho
REFLETOR 250 W
LÂMPADA MISTA 250W/220V E27
LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR 250W E40
REATOR VAPOR SÓDIO METÁLICO 250W
RECEPTÁCULO PORCELANA E40 C/ FIXAÇÃO 2 PARAFUSO ANTI-GIRO
CABO FLEX PP 2 X 1,5 MM
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED 1,5W BIVOLT
ABRAÇADEIRA NYLON 400 X 4,8MM BRANCA
Valor do Empenho
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Quantidade Unidade
2
3
2
2
3
100
15
100
UN
UN
UN
UN
UN
M
UN
UN
Valor Unitário
970,00
Valor Total
30,00
19,00
35,00
50,00
2,00
1,72
31,00
0,40
60,00
57,00
70,00
100,00
6,00
172,00
465,00
40,00
Página 66
Data
Dotação
19/02/2015
Empenho
223
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1522 12789 - ANISIO DO AMARAL MUNIZ - ME
Item
Descrição
1 SERV. DE MANUT. DE ELETROCARDIÓGRAFO , CÂMARA DE
CONSERVAÇÃO HEMATOIMUNO, BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA
Dotação
Empenho
229
Fornecedor
Descrição
CONVÊNIO FIRMADO
Dotação
Empenho
288
Fornecedor
Descrição
1 GARRAFA TÉRMICA 1L
Data
Dotação
20/02/2015
Empenho
86
Fornecedor
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA REF. 01/2015 - BANCO DO BRASIL
Dotação
Empenho
179
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA;
Dotação
Empenho
330
Fornecedor
Descrição
1 RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO PAGA EM DUPLICIDADE,
DEFERIDA NO PROCESSO NR. 4212/2013 REF. AUTO DE INFRAÇÃO NR.
A003307-1
Data
Dotação
23/02/2015
Empenho
57
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Dotação
Empenho
60
KIT EMBREAGEM
REPARO TRAMBULADOR
JUNTA SUPORTE DA ALAVANCA DE FREIO
MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVISÃO EM EMBREAGEM
E CÂMBIO DE VEÍCULO
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
33.804,00
Valor Total
33.804,00
33.804,00
Valor do Empenho
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
PC
27,90
Valor Total
27,90
27,90
Valor do Empenho
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Quantidade Unidade
434,38
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
434,38
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
600,00
Valor Total
0,00
600,00
Valor do Empenho
02 - RESTITUIÇÕES
Quantidade Unidade
194,29
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
194,29
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
KI
UN
PC
PC
1.720,00
Valor Total
1.300,00
80,00
80,00
260,00
1.300,00
80,00
80,00
260,00
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Item
4.880,00
Subelemento
1526 13333 - DAVID DE SOUZA MELLO
Item
Valor Total
4.880,00
Subelemento
1527 9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI
Item
Valor Unitário
-
Subelemento
1528 4002 - BANCO DO BRASIL S/A
Item
1
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.880,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
450,00
Valor Total
450,00
450,00
Página 67
Data
Dotação
23/02/2015
Empenho
118
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1534 11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPP
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 OVO DE PASCOA, AO LEITE 220 GR EMBALADO
Dotação
Empenho
119
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 RELOGIO DE PONTO.
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PAGAMENTO ECAD REFERENTE CARNAVAL
Dotação
Empenho
208
Fornecedor
Descrição
1 CETOPROFENO 50 MG / ML - INJ
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20 MG/ML
Empenho
Fornecedor
Descrição
8500
Valor Unitário
PC
62.645,00
Valor Total
7,37
62.645,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
2.670,00
2.670,00
Valor do Empenho
04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
Quantidade Unidade
4
Valor Unitário
UN
6.360,00
Valor Total
1.590,00
6.360,00
Valor do Empenho
04 - DIREITOS AUTORAIS
Quantidade Unidade
1
10.407,64
Valor Unitário
-
Valor Total
10.407,64
10.407,64
Valor do Empenho
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Quantidade Unidade
250
Valor Unitário
AP
372,50
Valor Total
1,49
372,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
300
Valor Unitário
AP
300,00
Valor Total
1,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
2.670,00
Valor Total
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
1.066,47
Valor do Empenho
Subelemento
Item
1.066,47
Subelemento
1531 8671 - ESCRIT CENTRAL ARREC E DISTRIB ECAD
185
1
1.066,47
Valor Total
Subelemento
1544 13101 - PRISCILA KAUBATZ ROJAS-ME
130
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1545 13248 - CACAU MORENO INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES EIRELI - ME
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
2.028,00
Valor Total
2.028,00
2.028,00
Página 68
Data
Dotação
23/02/2015
Empenho
209
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
Dotação
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Empenho
223
KIT CORREIA DENTADA
JUNTA COM RETENTOR COMPLETA
BRONZINA DE MANCAL
BRONZINA DE BIELA
CAMISA MOTOR
REPARO BOMBA OLEO
PISTÃO COM ANEIS
Fornecedor
Descrição
1 CONSERTO DA CONECTA 2X8 , REFORMA GERAL E TROCA DE PLACA
DOPABX
Dotação
Empenho
224
Fornecedor
Descrição
1 SERVIÇO MECÂNICO EM MONTAGEM DE PEÇAS (MÃO DE OBRA)
Dotação
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA
TABELA SUS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 PROCEDIMENTOS (EXAMES LABORATORIAIS) QUE NÃO CONSTAM NA
TABELA SUS
Dotação
Empenho
262
Fornecedor
Descrição
1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TRÊS Nº 220
Dotação
Empenho
308
Fornecedor
Descrição
1 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS P/ REPAROS EM GUARDA CORPO,
RETIRADA DECABOS DE AÇO E ARGOLAS, CHUMBAR, SOLDAR
BARRAS E PINTURA
Valor do Empenho
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
195,00
Valor Total
195,00
195,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
3.200,00
Valor Total
3.200,00
3.200,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
1.500,00
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
-
1.500,00
Valor Total
1.500,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
12
8.400,00
Valor Unitário
CT
Valor Total
700,00
8.400,00
Subelemento
1540 13875 - DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS CONSTRUCOES - ME
Item
380,00
450,00
268,00
180,00
380,00
580,00
1.520,00
Subelemento
1539 11016 - SILVIA MARIA BENETTI VIANA
Item
380,00
450,00
268,00
180,00
95,00
580,00
380,00
Subelemento
Item
UN
JG
JG
JG
PC
PC
PC
3.758,00
Valor Total
Subelemento
1532 3539 - LAB.DE ANALISES C.S.SEBASTIAO S/S LT ME
229
1
1
1
1
4
1
4
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1541 10867 - DIGITEL - TELEFONIA E COMERCIO LTDA - ME
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00
Quantidade Unidade
1
UN
Valor Unitário
Valor Total
5.000,00
5.000,00
Página 69
Data
Dotação
25/02/2015
Empenho
171
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Item
Descrição
Empenho
220
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
260
Fornecedor
1
55.100,00
Valor Total
55.100,00
55.100,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Valor do Empenho
01 - PASSAGENS PARA O PAÍS
Quantidade Unidade
800,00
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
800,00
Valor Total
0,00
800,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
2.000,00
Valor Total
0,00
2.000,00
Subelemento
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTR. GRATUITA
Empenho
280
Fornecedor
Valor do Empenho
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM; - CONSELHO TUTELAR.
Empenho
304
Fornecedor
Descrição
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Subelemento
Item
600,00
Quantidade Unidade
Subelemento
1561 12457 - MARCELA FABRINA FATARELI
Item
Dotação
0
Valor Unitário
1558 10576 - SUELEN ANDRADE SALANDINI
Item
Dotação
Quantidade Unidade
Subelemento
1551 12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Item
40.800,00
Valor do Empenho
Subelemento
1550 9672 - PAULO SERGIO PISTORI
Item
40.800,00
Subelemento
1549 9209 - VITOR ANTONIO SECONDINO
Item
1
40.800,00
Valor Total
Subelemento
1548 10050 - EDERVAL ROCHA
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
1547 5013 - HIRALDO LEONE
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Dotação
Valor do Empenho
1559 11054 - EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS HOSPITALARES07
LTDA.
- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
3.000,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Página 70
Data
Dotação
25/02/2015
Empenho
314
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 IMPRESSORA LASER
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
319
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
323
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
343
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
385
Fornecedor
Descrição
1 KIT DE MONITORAMENTO P/ 32 CÂMERAS, C/ FONTES, HD, CABOS,
CONECTORES, BUCHAS.
Dotação
Empenho
386
Fornecedor
Descrição
1 KIT DE MONITORAMENTO P/ 32 CÂMERAS, C/ FONTES, HD, CABOS,
CONECTORES, BUCHAS.
UN
29.408,40
Valor Total
2.450,70
29.408,40
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
3.000,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
0,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
1.500,00
Valor Total
0,00
1.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
2.450,70
7.352,10
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3
Valor Unitário
UN
2.450,70
7.352,10
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Valor Unitário
UN
55.872,38
Valor Total
9.312,06
55.872,38
Valor do Empenho
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Quantidade Unidade
10
7.352,10
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
6
7.352,10
Valor Total
Subelemento
1556 13681 - DONISETE FRUTUOSO 27113891896
Item
12
Valor Unitário
Subelemento
1557 13681 - DONISETE FRUTUOSO 27113891896
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
1.242,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
414,00
Subelemento
1555 13218 - CLODOALDO RIBEIRO
Item
UN
1.242,00
Valor Total
Subelemento
1553 13218 - CLODOALDO RIBEIRO
Item
3
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
93.120,63
Valor Total
9.312,06
93.120,63
Página 71
Data
Dotação
26/02/2015
Empenho
249
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1569 13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM
NEBULIZAÇÕES
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
41
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
42
Descrição
43
Dotação
Empenho
OLEO DE FREIO DOT 3 ( 500 ML )
OLEO HIDRAULICO 68 LITRO
OLEO DE FREIO DOT 4 SAE (500ML)
ÓLEO 15W40 PARA MOTORES DIESEL TURBO API CF/CF 2 .
Fornecedor
47
49
Descrição
PAGTO
1614 13692 - 57 GRÁFICA E EDITORA EIRELI -EPP
Empenho
52
FR
L
FR
L
9,45
5,38
14,40
7,03
56,70
215,20
57,60
281,20
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
247,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
247,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
5000
1787 9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO
Descrição
245,00
Valor Unitário
FL
Valor Total
0,05
245,00
Valor do Empenho
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Quantidade Unidade
PAGTO
0
610,70
Valor Total
Subelemento
1 VENCIMENTOS CONF FOLHA DE
6
40
4
40
Valor Unitário
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição
Fornecedor
Item
1.000,00
Valor do Empenho
Subelemento
1 IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO OFÍCIO 2 COLORIDO
Dotação
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
1.000,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Dotação
Valor Unitário
Descrição
Item
1.477,00
Subelemento
1599 10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA
Empenho
2,11
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Dotação
L
1.477,00
Valor Total
Descrição
Item
Valor Unitário
Subelemento
46
813,00
64,60
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
1
2
3
4
2,71
3,23
Descrição
Item
L
L
877,60
Valor Total
700
1598 10179 - FLAUDEMIR APARECIDO PEREIRA
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS Dotação
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
19.950,84
Subelemento
1 ETANOL
Dotação
Valor Total
1.662,57
300
20
Item
Valor Unitário
-
Quantidade Unidade
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
12
Subelemento
1983 1011 - POSTO SAO JOSE DE PITANGUEIRAS LTDA
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
1.689,55
Valor Total
0,00
1.689,55
Página 72
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
58
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
3800
1500
Fornecedor
Descrição
Empenho
62
Descrição
Dotação
Empenho
70
PAGTO
Empenho
71
Descrição
PAGTO
Empenho
73
Empenho
74
Descrição
PAGTO
Empenho
81
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 GASOLINA COMUM
Dotação
Empenho
86
Fornecedor
Descrição
4.139,78
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
65,87
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
65,87
Valor do Empenho
5.163,75
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
5.163,75
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
1.054,41
Valor Total
0,00
1.054,41
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1.239,43
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
1.239,43
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
150
Valor Unitário
L
3,23
484,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
484,50
Valor Total
Subelemento
Item
0,00
Subelemento
Item
1
4.139,78
Valor Total
Subelemento
1 REQUISIT. DE PQNO. VALOR (HONORÁRIOS ELEUSA B. DE ALMEIDA)
REF. AOS PROC. NR. 002326.2.2009 E 004161.25.2009
Dotação
0
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Subelemento
Dotação
1.266,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2,11
Descrição
1.266,00
Valor Total
Subelemento
1 RECOLHIMENTO DE DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - 01 PLANILHA
Dotação
L
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
10.298,00
4.845,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2,71
3,23
Subelemento
15.143,00
Valor Total
600
Fornecedor
Item
L
L
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Dotação
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
267,00
Valor Unitário
Valor Total
262,85
4,15
262,85
4,15
Página 73
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
86
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1579 2188 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 TARIFA BANCÁRIA - C/C. 2 - 06
Empenho
87
0
Empenho
Descrição
PAGTO
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 KIT DE CÓPIAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
Empenho
AMORTECEDOR TRASEIRO
TERMINAL DE DIREÇÃO
PIVÔ
BIELETA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
TERMINAL AXIAL
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
BATENTE SUSPENSÃO TRASEIRO
Fornecedor
Descrição
1 GASOLINA COMUM
0,00
1.575,15
Valor do Empenho
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
510,00
510,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
7.799,99
Valor Total
7.799,99
7.799,99
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
Valor Unitário
UN
280,00
280,00
Valor Unitário
PR
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
1.586,38
Valor Total
141,98
71,26
86,93
51,98
233,25
63,83
92,00
51,96
283,96
142,52
173,86
103,96
466,50
127,66
184,00
103,92
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
280,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2
2
2
2
2
2
2
2
510,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
1.575,15
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Subelemento
1572 10136 - PAULO ROBERTO DE SOUZA TAPECARIA - ME
Item
573,40
Valor do Empenho
Subelemento
Empenho
Valor Total
0,00
Quantidade Unidade
92
573,40
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
645,46
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0,00
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA - B. BRASIL.
Empenho
Valor Total
Subelemento
Dotação
645,46
Valor Unitário
0
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
L
1.615,00
Valor Total
3,23
1.615,00
Página 74
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
92
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Dotação
Empenho
94
800
Fornecedor
Descrição
Empenho
97
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Item
Descrição
Fornecedor
Empenho
100
SERVIÇO DE ALINHAMENTO EM VEÍCULO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULOS LEVES
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO
SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO
Fornecedor
Descrição
120,00
Valor do Empenho
120,00
1
Valor Unitário
-
Valor Total
120,00
120,00
Valor do Empenho
40000
1.960,00
Valor Unitário
FL
Valor Total
0,05
1.960,00
Valor do Empenho
1
1
2
2
Valor Unitário
UN
-
40,00
108,67
10,00
10,00
40,00
108,67
20,00
20,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
Descrição
0,00
6.536,44
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
6.536,44
Valor Total
Subelemento
188,67
Valor Total
Quantidade Unidade
1 AUXÍLIO ALIMENT. REF. INSTIT. PREV. MUNIC. - COMP. 02/2015.
Valor Total
120,00
Subelemento
Fornecedor
Item
Valor Unitário
1
Quantidade Unidade
1577 10488 - INST. PREV. DOS SERVIDORES PUB. MUNIC. DE PITANGUEIRAS
Empenho
120,00
Descrição
Item
1.136,43
Subelemento
Dotação
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
1
2
3
4
1
Valor Total
Descrição
Item
0
1.136,43
Valor Unitário
Subelemento
Empenho
49.000,00
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO MANUTENÇÃO EM COPIADORA
Item
49,00
Subelemento
Descrição
49.000,00
Valor Total
Valor do Empenho
0
Empenho
PG
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
Empenho
1.688,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
98
2,11
Subelemento
1.688,00
Valor Total
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
1000
Fornecedor
Item
L
Quantidade Unidade
1 JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
Dotação
Valor Unitário
Subelemento
1699 10361 - ATHENAS GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
5.607,78
Valor Total
0,00
5.607,78
Página 75
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
100
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTO ( ANUL. OUTROS BENEF.
PREVIDENCIÁRIOS)
Dotação
Empenho
101
Valor do Empenho
Fornecedor
Valor Unitário
0
1.769,04
Valor Total
0,00
1.769,04
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
288,90
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
288,90
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
97,46
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
97,46
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
759,36
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
759,36
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
11.970,26
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
11.970,26
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 SUBSÍDIO PLANO DE SAÚDE - COMPLEMENTO
Dotação
Empenho
118
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETANOL
Dotação
Empenho
119
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
0,00
184,66
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
4000
Valor Unitário
L
L
2,71
3,23
8.130,00
12.920,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
800
Valor Unitário
L
1.688,00
Valor Total
2,11
1.688,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
3000
3000
21.050,00
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Total
Subelemento
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
184,66
Quantidade Unidade
Valor Unitário
L
L
17.820,00
Valor Total
2,71
3,23
8.130,00
9.690,00
Página 76
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
120
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1584 10601 - ANGELA MARCIA MORCELLI
Item
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. MÁRIO ROSSIN
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. LUCIMARA C.V.T.
MENIN
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. JOSÉ FORESTI
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. WALDOMIRO F.
FRAGA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. E. ANTÔNIO D. PARO
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CRECHE REJANE E
PATRÍCIA PARO,
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS. CRECHE MARIA
PRECIOSA.
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. PROF. CELINA M.C.
RICCI.
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Subelemento
1591 8851 - SELMA VALERIA DALLA COSTA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1590 2672 - MARLEI MUNIZ RODRIGUES
Item
700,00
Valor do Empenho
Subelemento
1589 10863 - ROSANGELA DE LURDES N. MARIM
Item
0,00
Subelemento
1588 3335 - MARCIA MARIA BENTO MARIM
Item
0
700,00
Valor Total
Subelemento
1587 9738 - MARIA DE LOURDES BRAGA BIGNARDI
Item
Valor Unitário
Subelemento
1586 10605 - CLEUSA AP. DE LIMA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1585 3447 - SANDRA RODRIGUES DE AMORIM
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
700,00
Valor Total
0,00
700,00
Página 77
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
120
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1593 13911 - ELTON FABRINO FATARELI
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS E. DR. CLÓVIS G. SPÍNOLA
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
128
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
500,00
Valor Total
0,00
500,00
Subelemento
Descrição
Dotação
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Item
Valor do Empenho
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - CRECHE NOSSA
SENHORA APARECIDA.
Empenho
700,00
Subelemento
1597 13908 - ANA ALICE SANTOS L. SORRENTE
126
0,00
Quantidade Unidade
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS CRECHE MARCELO GOMES DA SILVA.
Dotação
0
700,00
Valor Total
Subelemento
Descrição
Item
Valor Unitário
Quantidade Unidade
1596 13907 - ALESSANDRA REGINA DA CUNHA MAÇÃO
Empenho
Valor do Empenho
Descrição
Item
700,00
Subelemento
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. CRECHE PRINCESA
ISABEL.
Empenho
0,00
Quantidade Unidade
1595 13909 - TATIANA REGINA BAFFI PARO
Item
0
700,00
Valor Total
1 ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS - E. PROF. DIRCE DA
SILVA DIAS.
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
1594 13910 - GREICE FABÍOLA S. ESTIMA
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
2.132,63
Valor Total
0,00
2.132,63
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
100,00
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
100,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
2.879,19
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.879,19
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
17.075,15
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
17.075,15
Página 78
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
128
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
156
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
163
PAGTO
Empenho
165
Descrição
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
171
PAGTO
Descrição
Fornecedor
Descrição
1 AÇUCAR CRISTAL 5KG
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
38.721,64
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
129,25
Valor Total
0,00
129,25
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
3.462,16
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
3.462,16
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
17,23
Valor Total
0,00
17,23
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
4.990,08
Valor Total
0,00
4.990,08
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1
88.500,00
Valor Total
88.500,00
88.500,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
250
Valor Unitário
PT
1.430,00
Valor Total
5,72
1.430,00
Subelemento
Item
1
38.721,64
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
3.824,89
Subelemento
Item
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
3.824,89
Valor Total
Subelemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
359,19
Subelemento
Empenho
0,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Total
Subelemento
Empenho
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Empenho
359,19
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Dotação
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
657,3
KG
Valor Unitário
6.540,14
Valor Total
9,95
6.540,14
Página 79
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
173
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
178
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
184
Empenho
186
Empenho
192
Descrição
Dotação
Empenho
194
BOLA DE FUTSAL MAX 50 SUB 9
BOLA DE FUTSAL SUB11
BOLA FUTSAL 32 GOMOS 61 X 64 ( 1000 )
BOLA FUTSAL 08 GOMOS ( 500 )
Fornecedor
Descrição
PAGTO
1916 9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI
Empenho
197
245,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
575,50
Valor Total
0,00
575,50
Valor do Empenho
14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3
3
4
10
Valor Unitário
UN
UN
UN
UN
2.384,00
Valor Total
89,00
89,00
145,00
127,00
267,00
267,00
580,00
1.270,00
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
423,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
423,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Valor Unitário
0
Valor Total
0,00
2.000,00
Subelemento
Descrição
0,05
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
Descrição
Item
FL
Valor Total
Subelemento
1 ADIANTAMENTO PARA DAR APOIO E COBRIR DESPESAS EQUIPES
ESPORTIVAS
Dotação
5000
245,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
422,00
Subelemento
195
2,11
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
L
422,00
Valor Total
Subelemento
Descrição
Item
Dotação
PAGTO
1621 11163 - COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA - ME
1
2
3
4
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Subelemento
Dotação
5.420,00
1.615,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2,71
3,23
Descrição
7.035,00
Valor Total
Subelemento
Dotação
Valor Unitário
L
L
200
Fornecedor
Item
2.406,80
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Dotação
0,00
Subelemento
Descrição
2.406,80
Valor Total
Valor do Empenho
2000
500
Item
1
Quantidade Unidade
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
0
Valor Unitário
1
997,72
Valor Total
0,00
997,72
Página 80
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
208
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS
2 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS
3 SUPORTE P/ AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTUS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML
EQUIPO P/ NUTRIÇAO ENTERAL MACRO
SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N°5,5 COM BALÃO
Fornecedor
Descrição
1 ETIQUETA PERSONALIZADA P/ DISPENSA DE MEDICAMENTOS
2 EMBALAGENS DE PAPEL PARA FARMÁCIA 500g
3 EMBALAGENS DE PAPEL P/ DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS TAM
2Kg
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIPROPIONATO DE BETAMETASONA 5MG/ML+ FOSFATO DISSÓDICO
DE BETAMETASONA 2 MG/ML
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 DIPIRONA 500MG/ML INJ
2 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA -5 ML (BUSCOPAM
COMPOSTO)
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
450
306,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,68
306,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
400
316,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
0,79
316,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
200
350
15
1.507,50
Valor Unitário
FR
FR
UN
UN
Valor Total
1,50
1,90
0,95
3,00
750,00
380,00
332,50
45,00
Valor do Empenho
19 - MATERAIL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Quantidade Unidade
10000
10000
10000
Valor Unitário
UN
UN
UN
0,06
0,13
0,16
600,00
1.300,00
1.600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
600
Valor Unitário
AP
1.716,00
Valor Total
2,86
1.716,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1000
600
3.500,00
Valor Total
Subelemento
Item
838,05
247,10
466,25
Subelemento
Item
22,65
35,30
93,25
Subelemento
1606 11999 - EVANDRO DE OLIVEIRA BARNABÉ ME
Item
UN
UN
UN
1.551,40
Valor Total
Subelemento
Item
37
7
5
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
AP
AP
1.375,00
Valor Total
0,63
1,25
625,00
750,00
Página 81
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
208
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1 PLACA FONTE IMPRESSORA SAMSUNG SCX 5530
Dotação
Empenho
209
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETANOL
Dotação
Empenho
214
Fornecedor
Descrição
1 GASOLINA COMUM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETANOL
Dotação
Empenho
218
389,00
389,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
7000
7000
Valor Unitário
L
L
Fornecedor
2,71
3,23
18.970,00
22.610,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
8000
Valor Unitário
L
2,11
16.880,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2000
Valor Unitário
L
1 FRALDA GERIÁTRICA TAM. G
2 FRALDA GERIÁTRICA TAM. EG
Empenho
Fornecedor
3,23
6.460,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4000
Valor Unitário
L
2,11
8.440,00
Valor do Empenho
4.747,59
Quantidade Unidade
4000
504
Valor Unitário
UN
UN
Valor Total
1,04
1,19
4.150,00
597,59
Subelemento
Descrição
1 TIMOMODULINA (LEUCOGEN)
Dotação
Empenho
219
Fornecedor
Valor do Empenho
60
Valor Unitário
CO
Valor Total
4,69
281,40
Subelemento
Descrição
1 MAPROTILINA 75MG
2 MAPROTILINA 25MG
281,40
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Item
8.440,00
Valor Total
Item
6.460,00
Valor Total
Subelemento
Descrição
16.880,00
Valor Total
1574 9976 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item
41.580,00
Valor Total
Subelemento
Item
UN
389,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
887,76
Quantidade Unidade
180
180
CO
CO
Valor Unitário
Valor Total
3,55
1,39
638,46
249,30
Página 82
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
219
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
CARVEDILOL 6,25 MG
CITALOPRAM 20MG
SERTRALINA 50MG
AMITRIPTILINA 25 MG
FUROSEMIDA 40MG
LORAZEPAN 2MG
CARVEDILOL 12,5 MG
ALPRAZOLAM 2 MG
BETAISTINA 24MG
OMEPRAZOL 40MG
ANLODIPINO 5MG
ÓLEO MINERAL 100 ML
865,80
Quantidade Unidade
360
360
720
180
180
180
360
360
180
180
360
18
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CP
CO
FR
Valor Unitário
Valor Total
0,18
0,30
0,18
0,10
0,10
0,15
0,20
0,40
0,28
0,70
0,15
3,00
64,80
108,00
129,60
18,00
18,00
27,00
72,00
144,00
50,40
126,00
54,00
54,00
Página 83
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
219
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
CARVEDILOL 6,25 MG
CITALOPRAM 20MG
AMITRIPTILINA 25 MG
ALPRAZOLAM 2 MG
ANLODIPINO 5MG
ACETILCISTEÍNA 600MG ENVELOPE GRANULADO 5G
ANLODIPINO 10MG
CIPROFIBRATO 100MG
ÁCIDO FÓLICO 5MG
ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
ALOPURINOL 100MG
AMIODARONA 200MG
ATENOLOL 100MG
ATENOLOL 50MG
ATENOLOL 25MG
BROMOPRIDA 10MG
CARVEDILOL 25MG
CICLOBENZAPRINA 5MG
CILOSTAZOL 100MG
DILTIAZEM 60MG
ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG
GLICLAZIDA 30MG
LOSARTANA 50MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG
LOSARTANA 100MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG
OLMESARTANA 40MG + ANLODIPINO 10MG
TICAGRELOR 90MG
FENOTEROL 5MG/ML FRASCO 20ML
ANTHELIOS AC FPS 40 FLUIDO EXTREME 50ML
CARBAMAZEPINA 200MG
ARIPIPRAZOL 10MG
ALPRAZOLAM 0,25MG
BUPROPIONA 150MG
BIPERIDENO 2MG
AGULHA DE INSULINA PARA CANETA 0,3MM X 8MM (CAIXA COM 100)
ALPRAZOLAM 0,5 MG
AMINOFILINA 100MG
VENLAFAXINA 75MG LIBERAÇÃO CONTROLADA
19.006,40
Quantidade Unidade
2000
3360
3500
600
2560
240
360
600
720
420
360
1200
500
4000
4000
1000
3000
180
240
1080
360
2100
360
420
600
720
90
2
2500
240
240
1000
2400
24
18
6
420
720
420
CO
CO
CO
CO
CO
EV
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
FR
UN
CO
CO
CO
CO
CO
CX
CX
CX
CO
CO
CO
Valor Unitário
Valor Total
0,20
0,60
0,10
0,40
0,10
0,70
0,10
0,60
0,09
0,70
0,06
0,30
0,10
0,04
0,03
0,20
0,25
0,20
0,46
0,12
0,18
0,30
0,38
0,60
1,63
3,82
1,30
60,00
0,10
10,00
0,10
0,40
0,25
70,00
70,00
70,00
0,13
0,08
1,64
400,00
2.016,00
350,00
240,00
256,00
168,00
36,00
360,00
64,80
294,00
21,60
360,00
50,00
160,00
120,00
200,00
750,00
36,00
110,40
129,60
64,80
630,00
136,80
252,00
978,00
2.750,40
117,00
120,00
250,00
2.400,00
24,00
400,00
600,00
1.680,00
1.260,00
420,00
54,60
57,60
688,80
Página 84
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
Empenho
Item
Descrição
Fornecedor
19.006,40
Quantidade Unidade
Subelemento
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 CALTRATE D 600MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)
Empenho
Fornecedor
442,80
720
CO
Valor Total
0,61
442,80
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Empenho
DOXAZOSINA 2 MG
FINASTERIDA 5 MG
BISOPROLOL 10MG
CLORTALIDONA 50MG
ENALAPRIL 5MG
ENALAPRIL 10MG
FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML
ÔMEGA 3
ÁCIDO VALPRÓICO 250MG
FLUOXETINA 20MG
Fornecedor
2.472,48
Quantidade Unidade
960
1200
360
180
1500
4200
12
240
1200
3600
Valor Unitário
CO
CO
CO
CO
CO
CO
FR
CP
CO
CP
Valor Total
0,10
0,22
0,65
0,10
0,05
0,06
65,96
1,20
0,20
0,06
96,00
264,00
234,00
18,00
75,00
252,00
791,52
288,00
237,96
216,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 DIVALPROATO DE SÓDIO LIBERAÇÃO LENTA 500MG
2 ÁCIDO VALPRÓICO 500MG
3 DIGETRAT 200MG (NÃO GENÉRICO E NÃO SIMILAR)
Empenho
Fornecedor
7.309,20
Quantidade Unidade
3600
1600
940
Valor Unitário
CO
CO
CO
Valor Total
1,47
0,45
1,38
5.292,00
720,00
1.297,20
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
DABIGATRANA 110MG
DILTIAZEM 180 MG
GLICLAZIDA 30MG
GLICLAZIDA 60MG
1.536,00
Quantidade Unidade
360
240
240
360
CO
CO
CO
CO
Valor Unitário
Valor Total
2,53
1,70
0,17
0,49
910,80
408,00
40,80
176,40
Página 85
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
219
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Empenho
INSULINA NPH 100UI/ML FRASCO 10ML
INSULINA REGULAR 100UI/ML FRASCO 10ML
CIPROFIBRATO 100MG
GINKO BILOBA 80MG
GLICOSAMINA 1,5MG
METFORMINA 850MG
METOTREXATO DE SÓDIO 2,5MG
PREDNISONA 20MG
GABAPENTINA 400MG
MIRTAZAPINA 30MG
INSULINA ASPARTE (NOVOMIX FLEX PEN) 100UI/ML CANETA 3ML
INSULINA LISPRO (HUMALOG KWIK PEN) 100UI/ML CANETA 3ML
INSULINA NPH (NOVOLIN PENFILL) 100UI/ML CANETA 3ML
LANCETA ACCU CHEK SOFT CLIX
Fornecedor
17.948,20
Quantidade Unidade
75
30
480
5000
900
5600
800
240
1200
1000
42
36
60
6000
Valor Unitário
FR
FR
CO
CO
SA
CO
CO
CO
CP
CO
CN
CN
RF
UN
Valor Total
32,00
32,00
1,09
0,12
2,50
0,10
0,70
1,50
0,80
1,55
42,00
33,00
16,30
0,55
2.400,00
960,00
523,20
595,00
2.250,00
560,00
560,00
360,00
960,00
1.550,00
1.764,00
1.188,00
978,00
3.300,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 PROPAFENONA 300 MG
Empenho
Fornecedor
1.908,00
Quantidade Unidade
1200
Valor Unitário
CO
Valor Total
1,59
1.908,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Empenho
RANITIDINA XAROPE 150/10 ML
PARACETAMOL 750MG
RAMIPRIL 5MG
TANSULOSINA 0,4MG
RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G
CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + VITAMINA D3 200UI
ORYZA SATIVA 600MG (MONALESS)
POLIVITAMÍNICO OCUVITE OU SIMILAR
POLIVITAMÍNICO OCUVITE LUTEIN
Fornecedor
5.264,20
Quantidade Unidade
50
2000
480
720
240
540
240
240
480
Valor Unitário
FR
CO
CO
CO
SA
CO
CP
CO
CO
Valor Total
4,30
0,07
0,80
2,50
4,40
0,26
1,35
1,70
1,66
215,00
140,00
384,00
1.800,00
1.056,00
140,40
324,00
408,00
796,80
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
1 AZITROMICINA 500MG
Dotação
Empenho
220
Fornecedor
Descrição
215
Valor Unitário
CP
Valor Total
0,34
73,10
Subelemento
1948 13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVA
Item
73,10
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
1.000,00
Valor Total
0,00
1.000,00
Página 86
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
222
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
223
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
2.856,70
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
2.856,70
Subelemento
Valor do Empenho
1580 1931 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SAO PAULO22
DR.
- EXPOSIÇÕES,
SEBASTIAO DE
CONGRESSOS
MORAES - COSEMS/
E CONFERÊNCIAS
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIX CONGRESSO DE SECRETÁRIOS
MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empenho
Fornecedor
1
Valor Unitário
-
180,00
Valor Total
180,00
180,00
Subelemento
Valor do Empenho
1611 13834 - MACOM COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMATICA
47 - SERVIÇOS
LTDA -DE
MECOMUNICAÇÃO EM GERAL
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VISITA TÉCNICA E DESLOCAMENTO
PARACONSERTO DE PABX
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Empenho
224
Empenho
229
Fornecedor
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
49,00
1
Valor Unitário
-
370,00
370,00
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
-
1
37.203,11
Valor Total
37.203,11
37.203,11
Valor do Empenho
Valor Unitário
-
101.859,96
Valor Total
101.859,96
101.859,96
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
370,00
Valor Total
Subelemento
Item
0,05
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
CONVÊNIO FIRMADO
Empenho
Valor Total
Subelemento
233
FL
Quantidade Unidade
CONVÊNIO FIRMADO
Dotação
1000
49,00
Valor Unitário
Subelemento
Descrição
Item
180,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
180,00
Descrição
Item
UN
180,00
Valor Total
Subelemento
Dotação
1
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor do Empenho
Descrição
Dotação
180,00
Subelemento
Item
180,00
Quantidade Unidade
1 SERVIÇOS PARA SUBSTITUIR HOMOCINÉTICA
Empenho
-
180,00
Valor Total
Subelemento
Item
1
Valor Unitário
0
Valor Unitário
1
81,48
Valor Total
0,00
81,48
Página 87
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
233
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
234
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
Empenho
236
0,00
25.766,34
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
PAGTO
94,78
Valor Total
0,00
94,78
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
25.766,34
Valor Total
Subelemento
Dotação
1
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
6.378,26
Valor Total
0,00
6.378,26
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
100,00
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
100,00
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Empenho
8.581,46
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
0
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
8.581,46
Subelemento
Valor do Empenho
Item
Descrição
Dotação
Empenho
247
PAGTO
Fornecedor
Descrição
1 CAMISETAS PV MALHA FRIA, BRANCA, DET. GOLA E BARRADO
MANGACOLOR, ESTAMP. SILK FRENTE E COSTA (2 SILK´SDIFER)TAM
PP À EXG
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 CAMISETAS PV MALHA FRIA, BRANCA, DET. GOLA E BARRADO
MANGACOLOR, ESTAMP. SILK FRENTE E COSTA (2 SILK´SDIFER)TAM
PP À EXG
Dotação
Empenho
258
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
0,00
3.128,98
Valor do Empenho
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Quantidade Unidade
126
Valor Unitário
UN
1.575,00
Valor Total
12,50
1.575,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
26
Valor Unitário
UN
325,00
Valor Total
12,50
325,00
Subelemento
Item
1
Valor Total
Subelemento
1980 13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
1979 13886 - LUIZ CLAUDIO ANTICO - ME
Item
3.128,98
Quantidade Unidade
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
500
700
Valor Unitário
L
L
3.616,00
Valor Total
2,71
3,23
1.355,00
2.261,00
Página 88
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
258
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Dotação
Empenho
262
400
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
1
Valor Total
0,00
141,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1932 12442 - MARIA LÚCIA DA SILVA
Item
0
141,00
Valor Unitário
Subelemento
1931 13746 - MARINA GOMES RIBEIRO
Item
07 - ESTAGIÁRIOS
Subelemento
1930 13750 - NATALINA FERREIRA
Item
141,00
Valor do Empenho
Subelemento
1929 12333 - ZILDA APARECIDA SOARES
Item
0,00
Subelemento
1928 13744 - ELISANDRA BATISTA DA CRUZ
Item
1
Valor Total
Subelemento
1927 12440 - JOSÉ GONÇALVES BONAFIM
Item
141,00
Valor Unitário
Subelemento
1926 13745 - LUZIA FELICIANO DA SILVA
Empenho
844,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
2,11
07 - ESTAGIÁRIOS
0
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
844,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
L
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 89
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1933 13748 - MARIA APARECIDA ROCHA BATISTA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
210,00
Valor Total
0,00
210,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Subelemento
1942 11892 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1941 13741 - TIAGO APARECIDO DOS SANTOS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1940 13742 - VALDENICE DA SILVA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1939 11897 - VENILZA DE JESUS
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1938 11885 - PATRÍCIA DANIELA GONÇALVES DE PAULA
Item
0,00
Subelemento
1937 13718 - EMERSON ANTONIO FERRAZ
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1936 13731 - MARIA DE FLOR MAIO MACHADO MATOS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1935 13766 - LUZIA MOREIRA DOS SANTOS
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1934 13747 - MARIA VIRGINIA DOBRE FERNANDES
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
285,00
Valor Total
0,00
285,00
Página 90
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1943 11481 - SILVIA HELENA PAULINO
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
270,00
Valor Total
0,00
270,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1955 13714 - CICERA IVONETE PESSOA DA SILVA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1954 11626 - CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1953 13825 - KELLI TATIANE FERREIRA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1952 11876 - LUCELENA APARECIDA SANCHES
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1951 11382 - RENATA RODRIGUES PEREIRA
Item
0,00
Subelemento
1950 13735 - ROBERTA GREICE RODRIGUES PEREIRA
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1949 13915 - MARILENE DA SILVA CANTANHEDE
Item
Valor Unitário
Subelemento
1946 12535 - MARINA QUIOCA PEREIRA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1945 11871 - JOSÉ MARIA PEREIRA DOS SANTOS
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 91
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1956 11880 - ARLETE NEVES DE ALMEIDA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
270,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1965 13725 - JADIELMA CARDOSO DA SILVA
Item
0
270,00
Valor Total
Subelemento
1964 13715 - CINTIA SANTA FE SILVA
Item
Valor Unitário
Subelemento
1963 13711 - ALESSANDRA APARECIDA TAVARES DA ROCHA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1962 12537 - ELISÂNGELA XAVIER DO NASCIMENTO
Item
285,00
Valor do Empenho
Subelemento
1961 13720 - ERIKA PATRICIA COTRIM
Item
0,00
Subelemento
1960 12453 - JOANA D'ARC JUSTINO ROSA
Item
0
285,00
Valor Total
Subelemento
1959 12043 - ROSEMARY MENDES MATOS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1958 11386 - CRISTIANA GERMANO
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1957 13739 - SIRLENE LEMES
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 92
Data
27/02/2015
Dotação
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1966 13730 - MARIA APARECIDA DE SOUZA
Item
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
Empenho
Fornecedor
Descrição
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unitário
0
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Subelemento
1975 13737 - ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1974 12313 - CLARICE APARECIDA DE CARVALHO
Item
Valor Unitário
Subelemento
1973 13717 - EDNA PESSOA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1972 13710 - ALEF FERNANDO SANTOS
Item
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
1971 13712 - ANA PAULA CABRAL FERREIRA
Item
0,00
Subelemento
1970 13722 - IVONETE CRISTINA ANASTACIO
Item
0
300,00
Valor Total
Subelemento
1969 13728 - LUCIANA SANTOS DE JESUS
Item
Valor Unitário
Subelemento
1968 13713 - ANDREIA PEREIRA PANTA
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1967 12668 - CINEIA DA FATIMA CARDOSO
Item
Valor do Empenho
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
Valor Unitário
300,00
Valor Total
0,00
300,00
Página 93
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
262
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1976 12131 - KÁTIA APARECIDA CÂNDIDA RODRIGUES
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Dotação
Empenho
268
Fornecedor
Descrição
Empenho
PAGTO
Descrição
PAGTO
Descrição
Dotação
Empenho
PAGTO
Fornecedor
Item
Empenho
288
Descrição
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
LIVRO : PRÁTICA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
COLEÇÃO FALANDO SOBRE O CORPO - 6 VOL.
COLEÇÃO A ESSÊNCIA DAS VIRTUDES - 15 VOL.
COLEÇÃO AUGUSTO CURY - FORM. JOVENS BRILHANTES
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
0,00
555,55
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
TINTA PVA - 250 ML
PINCEL Nº 10
PINCEL Nº 18
TINTA PARA TECIDO - 37ML
COLA GEL - 60 GR
66,67
Valor Total
0,00
66,67
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
3.986,05
Valor Total
0,00
3.986,05
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
700
Valor Unitário
L
3,23
2.261,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
Valor Unitário
EX
CE
CE
CE
925,00
Valor Total
360,00
270,00
165,00
130,00
360,00
270,00
165,00
130,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
20
10
10
26
10
2.261,00
Valor Total
Subelemento
1623 2020 - LINO STRAMBI - ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP
Item
1
555,55
Valor Total
Subelemento
Item
0
Valor Unitário
Subelemento
1 GASOLINA COMUM
Dotação
Quantidade Unidade
278
300,00
Valor do Empenho
Subelemento
Item
0,00
Quantidade Unidade
Fornecedor
300,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
0
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
UN
UN
UN
UN
VD
Valor Unitário
323,70
Valor Total
8,15
1,65
6,85
1,70
3,15
163,00
16,50
68,50
44,20
31,50
Página 94
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
288
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
1624 10662 - KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP
Item
Descrição
1
2
3
4
Empenho
COLA PANO - 35 GR
TERMOLINA LEITOSA
VERNIZ 100ML
GUARDANAPOS PARA DECOUPAGE
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
Empenho
AGULHA CROCHÊ
LÂMINA PARA CORTADOR
VIES 3 CM
VIES 5 CM
Fornecedor
Descrição
1 TECIDO TRICOLINE
Dotação
Empenho
289
Fornecedor
Descrição
1 AGENDA
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETANOL
Dotação
Empenho
292
Fornecedor
Descrição
1 MINI FLOR IXORA
18,00
32,50
70,50
26,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
2
5
5
Valor Unitário
UN
UN
RL
RL
83,55
Valor Total
2,90
10,90
2,65
3,90
29,00
21,80
13,25
19,50
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
10
Valor Unitário
M
99,00
Valor Total
9,90
99,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
4
68,00
Valor Unitário
UN
Valor Total
17,00
68,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
200
Valor Unitário
L
2,11
422,00
Valor do Empenho
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Quantidade Unidade
24
422,00
Valor Total
Subelemento
1628 13850 - MARY ANGELA BUZATO PIAZENTINE
Item
1,80
3,25
4,70
0,65
Subelemento
Item
UN
VD
VD
UN
147,00
Valor Total
Subelemento
Item
10
10
15
40
Valor Unitário
Subelemento
1626 12630 - MATEUS PEREIRA RIOS-ME
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
1625 12630 - MATEUS PEREIRA RIOS-ME
Item
Valor do Empenho
UN
Valor Unitário
52,80
Valor Total
2,20
52,80
Página 95
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
302
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Empenho
PORCA DUPLA 5/8"
PORCA DUPLA 12MM
CÔNICO 3/4
PRIMEIRA MOLA TRASEIRA
PORCA 3/4 DUPLA
PINO DE CENTRO 12mm X 4" CB 8.8
SEGUNDA MOLA DO CONTRA FEIXE
TERCEIRA MOLA DO CONTRA FEIXE
GRAMPO DE MOLA 5/8 X 72 X 260
GRAMPO DE MOLA 3/4 X 82 X 380
ESPAÇADOR DO GRAMPO DA MOLA
Fornecedor
Descrição
1 DIESEL COMUM
2 GASOLINA COMUM
Empenho
Fornecedor
Descrição
1 ETANOL
Dotação
Empenho
303
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
5
6
Empenho
RETENTOR PINHÃO
FLANGE DO PINHÃO
JUNTA TAMPA DE VÁLVULAS
SEMI EIXO
ROLAMENTO DIFERENCIAL
CAIXA DE SATÉLITES COMPLETA
Fornecedor
Descrição
1
2
3
4
2,00
1,00
2,20
200,00
3,00
2,00
100,00
90,00
20,00
30,00
30,00
4,00
1,00
8,80
400,00
12,00
2,00
100,00
90,00
20,00
60,00
30,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
9500
730
Valor Unitário
L
L
2,71
3,23
25.745,00
2.357,90
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
2500
Valor Unitário
L
VELA
JUNTA DO MOTOR COMPLETO
VEDADOR DE VÁVULA
VARETA DE VÁVULA
2,11
5.275,00
Valor Unitário
UN
UN
UN
PC
PC
PC
1.135,00
Valor Total
30,00
75,00
20,00
260,00
150,00
600,00
30,00
75,00
20,00
260,00
150,00
600,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
8
8
5.275,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1
1
1
1
1
1
28.102,90
Valor Total
Subelemento
Item
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
727,80
Valor Total
Subelemento
Item
2
1
4
2
4
1
1
1
1
2
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
Subelemento
Item
Valor do Empenho
JG
PC
PC
PC
Valor Unitário
531,00
Valor Total
60,00
280,00
17,00
6,88
60,00
280,00
136,00
55,00
Página 96
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
308
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Quantidade Unidade
Empenho
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Fornecedor
Descrição
Empenho
311
Fornecedor
Descrição
Dotação
Empenho
318
PAGTO
Descrição
Descrição
320
Descrição
400,00
160,00
380,00
400,00
160,00
380,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
0
0,00
102,16
Valor do Empenho
1
Valor Unitário
-
200,00
200,00
Valor do Empenho
Valor Unitário
1
7.627,49
Valor Total
0,00
7.627,49
Valor do Empenho
Valor Unitário
L
3,23
2.584,00
Valor Unitário
L
316,50
Valor Total
2,11
316,50
Valor do Empenho
07 - ESTAGIÁRIOS
0
2.584,00
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
PAGTO
200,00
Valor Total
0
102,16
Valor Total
Subelemento
940,00
Valor Total
150
Fornecedor
Item
UN
UN
UN
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Empenho
Valor Unitário
Subelemento
Dotação
1
1
1
800
Fornecedor
Item
Quantidade Unidade
1 GASOLINA COMUM
Empenho
550,00
Subelemento
Item
550,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
550,00
Valor Total
Subelemento
Item
UN
Quantidade Unidade
1 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS EM SUSPENSÃO PARA TROCA DE
MOLAS
Dotação
1
Valor Unitário
Subelemento
Item
Quantidade Unidade
1 MULTA DE TRÂNSITO REF. VEÍC. PLACA FQD5821- SERVIDOR
ARMANDO DRUDI NETO
Empenho
735,00
Subelemento
1947 1365 - DER/SP - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Item
0,05
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO DE CONSERTO DE CABEÇOTE
2 SERVIÇO EM CONSERTO DE DISTRIBUIDOR E AFERIÇÃO
3 MÃO DE OBRA CONSERTO GERAL
Empenho
Valor Total
Subelemento
Item
FL
Quantidade Unidade
1 SERVIÇO MECÂNICO COMPLETO NO DIFERENCIAL
Empenho
15000
735,00
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
206,00
Valor Unitário
1
Valor Total
0,00
206,00
Página 97
Data
Dotação
27/02/2015
Empenho
322
02/02/2015 a 27/02/2015
Fornecedor
Subelemento
Item
Descrição
Dotação
Empenho
337
Quantidade Unidade
PAGTO
Fornecedor
Descrição
Descrição
Empenho
Item
Empenho
342
Fornecedor
PAGTO
Fornecedor
348
Descrição
378
Descrição
PAGTO
Descrição
384
0,00
1.000,00
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
PAGTO
0,00
23,12
0
Valor Unitário
1
Descrição
1 TARIFA BANCÁRIA - B.B C/C. 4 - 233.
0,00
7.078,59
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
129,25
Valor Total
0,00
129,25
Valor do Empenho
0
Valor Unitário
1
240,36
Valor Total
0,00
240,36
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
0
43,80
Valor Unitário
Valor Total
0,00
Total Geral
7.078,59
Valor Total
Subelemento
23,12
Valor Total
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
0
Valor Total
Subelemento
Empenho
1.000,00
Valor Unitário
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
Dotação
PAGTO
Empenho
10.550,00
Subelemento
Dotação
2,11
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Fornecedor
Item
10.550,00
Valor Total
Subelemento
Empenho
L
Quantidade Unidade
Dotação
Valor Unitário
Subelemento
Descrição
Item
2.261,00
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
Empenho
3,23
Descrição
Item
L
2.261,00
Valor Total
Subelemento
Dotação
Valor Unitário
5000
Fornecedor
1583 3491 - FERNANDO APARECIDO RIPAMONTE
338
250,77
Valor do Empenho
Quantidade Unidade
1 ETANOL
Dotação
0,00
Subelemento
250,77
Valor Total
700
Fornecedor
Item
1
Quantidade Unidade
1 GASOLINA COMUM
Empenho
0
Valor Unitário
Subelemento
Item
Valor do Empenho
43,80
4.879.265,29
Página 98

MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e Serviços

Transcrição

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