MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO

Transcrição

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.01.2009 a 31.10.2009
Pg. 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Data Desp Especificacao
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.01.000000 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
112 05.01.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
09.01.2009
Liquidacao
19.490,00
03.02.2009
Liquidacao
208,00
06.03.2009
Liquidacao
19.490,00
FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL CFE
TP 004 E CONTRATO 027/2008.
Total do Empenho.......:
39.188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------173 05.01.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
Tomada de Pre
03.02.2009
Liquidacao
19.282,00
FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL, CFE
T.P. N. 004 E CONTRATO N. 027/
2008.
19.282,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1596 04.03.2009 51301 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Tomada de Pre
26.03.2009
Liquidacao
18.550,00
13.04.2009
Liquidacao
18.550,00
12.05.2009
Liquidacao
18.550,00
02.06.2009
Liquidacao
15.085,07
22.06.2009
Liquidacao
16.695,00
06.07.2009
Liquidacao
17.990,00
03.08.2009
Liquidacao
17.990,00
01.09.2009
Liquidacao
17.990,00
17.09.2009
Liquidacao
17.990,00
13.10.2009
Liquidacao
18.190,00
T.P. N. 001/09 E CONTRATO N. 016
DE 04.03.09 ANEXO.
177.580,07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1597 04.03.2009 101213 Fr 033355 SERRA DIESEL TRANSP. REVEN. RETALHISTA
Tomada de Pre
02.06.2009
Liquidacao
1.609,93
DE 04.03.09 ANEXO.
1.609,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1598 04.03.2009 51301 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
12.03.2009
Liquidacao
21.990,00
23.03.2009
Liquidacao
21.990,0015.06.2009
Liquidacao
61.184,77
31.07.2009
Liquidacao
9.592,00
03.08.2009
Liquidacao
4.398,00
17.09.2009
Liquidacao
21.990,00
FORNECIMENTO DE GASOLINA, CFE
DE 04.03.09 ANEXO.
97.164,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1599 04.03.2009 101213 Fr 033356 RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTD
Tomada de Pre
15.06.2009
Liquidacao
4.785,23
DE 04.03.09 ANEXO.
4.785,23
Tomada de Pre
31.07.2009
Liquidacao
5.000,00
DE 04.03.09 ANEXO.
5.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1753 13.03.2009 51301 Fr 018691 POSTO LAVAGEM E LUBRIFICAC SIMONAGGIO LT
5 Dispensada
18.03.2009
Liquidacao
307,20
OLEO MULTIVISCOSO 20W50
QUALIFICADO DE ACORDO COM OS
PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O
EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98
Material para manutenção de veículos a gasolina da Prefeitura,
cfe requisição n. 93/4611 anexa.
307,20
Tomada de Pre
31.07.2009
Liquidacao
3.000,00
DE 04.03.09 E MEMORANDO N. 577
ANEXO.
3.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4036 29.05.2009 51301 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
17 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
722,56
OLEO Lubrificante Semi-Sintético
para motores de dois tempos a
gasolina que exijam lubrificação
com nível de desmpenho API - TC
frasco com 500 ml
OLEO Multiviscoso 20w50
qualificado de acordo com os
protocolos de ACC,API SL/CF e o
europeu ATC/ATIEL, ACEA A3-98 Frasco com 1 litro
NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL
MOTOR 2 TEMPOS, E VEICULOS LEVES
CFE REQUISIÇAO N. 173/5230 ANEXA
722,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4628 24.06.2009 51301 Fr 033803 J. CAPPELLARO & CIA. LTDA.
21 Tomada de Pre
03.08.2009
Liquidacao
9.444,00
OLEO PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS
QUE OPEREM EM CONDIÇÕES SEVERAS
DE PRESSÃO E TEMPERATURA.
CLASSIFICAÇÃO DIN 51524 PARTE 2
(HLP) GRAU ISSO 46 (TAMBOR DE
200L UN)
FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO
DEVENDO ATENDER AS NORMAS FMVSS
116 DOT4, M SAE J 1703 E ABNT
NBR 9292 TIPO A E TIPO B (FRASCO
DE 500ML UN)
FLUIDO SINTÉTICO PARA
RADIADORES, DEVE ATENDER AS
NORMAS SAE J1034, ASTMD 4985 E
5345, NBR 13705 TIPO A E MBB DBL
7700.00 E 7700.20 (FRASCO 500 ML
UN)
NECESSARIA AQUISIÇAO DE OLEOS LU
BRIFICANTES POIS O MAQUINARIO E
AS VIATURAS NECESSITAM CONSTANTE
MENTE DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO ,CFE TOMADA DE PREÇOS 007/09
REQUISIÇAO Nº 5585 ANEXA.
9.444,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4630 24.06.2009 51301 Fr 028545 TURBO DIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT
21 Tomada de Pre
30.06.2009
Liquidacao
12.310,50
OLEO PARA MOTOR DIESEL SAE 15W40
APICI4 (TAMBOR DE 200L UN)
OLEO MULTIVISCOSO 15W40
QUALIFICADO DE ACORDO COM OS
PROTOCOLOS DO ACC, API SL/CF E O
EUROPEU ATC/ATIEL, ACEA A3-98
(UN = 1L)
NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E
VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO,TOMADA DE PRE
ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N° 5585
ANEXA
12.310,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4637 24.06.2009 51301 Fr 033804 FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA.
21 Tomada de Pre
13.07.2009
Liquidacao
5.957,00
OLEO LUBRIFICANTE SEMI-SINTÉTICO
PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS A
GASOLINA QUE EXIJAM
LUBRIFICANTES COM NÍVEL DE
DESEMPENHO API TC (500 ML CADA
Pg. 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4637 24.06.2009 51301 Fr 033804 FERRARI & GONCALVES OIL JET E MEC LTDA.
21 Tomada de Pre
FRASCO)
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE
SABÃO DE LÍTIO PARA MÚLTIPLAS
APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS GRAU NLGI
2
OLEO 50 API-SF OU API-CD SAE 50
PARA CAIXA VOLKSWAGEN 23220 E
24220 (TAMBOR DE 200L CADA)
OLEO MULT - F 20W30 (20L UN)
OLEO LUBRIFICANTE PARA CAIXAS DE
MUDANÇAS E DIFERENCIAIS,
ATENDENDO AS NORMAS API GL - 5,
MIL - L - 2105D, COM GRAU SAE
80W/90 (TAMBOR DE 200L UN)
NECESSARIO PARA MAQUINARIOS E
VIATURAS DO MUNICIPIO QUE NECESSITAM DE MANUTENÇAO E LUBRIFICAÇAO CONSTANTEMENTE.TOMADA DE PRE
ÇO 007/2009, REQUISIÇAO N.5584
ANEXA
5.957,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total da Categoria.....:
376.351,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.03.000000 Combustíveis e Lubrific.p/Outras Finalid
6870 09.09.2009 621120 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA
64 Pregao
01.10.2009
Liquidacao
49,50
CARVAO SACO 4 KG
NECESSARIO PARA ESCOLA MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE
REQUISIÇAO N.6613 PREGAO 56/09
ANEXA.
49,50
49,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.04.000000 Gás e Outros Materiais Engarrafados
198 05.01.2009 31213 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA
Dispensada
15.01.2009
Liquidacao
74,00
19.03.2009
Liquidacao
74,00
25.03.2009
Liquidacao
39,0014.05.2009
Liquidacao
35,00
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COMPRA
DE GÁS PARA A COZINHA DO CENTRO
ADMINSTRATIVO CFE REQUISICAO
4028 ANEXA.
144,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------202 05.01.2009 51302 Fr 001295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA
Dispensada
16.01.2009
Liquidacao
37,00
Pg. 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
05.02.2009
Liquidacao
37,00
18.03.2009
Liquidacao
37,00
04.05.2009
Liquidacao
37,00
26.05.2009
Liquidacao
74,00
02.06.2009
Liquidacao
37,00
05.10.2009
Liquidacao
74,00
RECARGA DE GÁS GLP
PARA O SETOR DE SOLDA E COZINHA
DO PARQUE DE MAQUINAS CFE REQUI
SICAO 4 ANEXA.
333,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------209 05.01.2009 51302 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
Dispensada
01.04.2009
Liquidacao
186,00
12.05.2009
Liquidacao
112,00
09.07.2009
Liquidacao
190,48
01.09.2009
Liquidacao
120,96
RECARGA DE GÁS O2
RECARGA DE GÁS CO2
PARA O SETOR DE SOLDA DO PARQUE
DE MAQUINAS PARA A REALIZACAO
DAS MAIS DIVERSAS OBRAS DA MUNI
CIPALIDADE CFE REQUISICAO 03
ANEXA.
609,44
Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
37,00
31.03.2009
Liquidacao
37,00
CARGA DE GÁS P 13
Material para SMEC, cfe requisição n. 4025 anexa.
74,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------414 22.01.2009 101201 Fr 023321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
1 Dispensada
27.01.2009
Liquidacao
51,10
CARGA DE OXIGENIO PAT 7 M³
Material para a Unidade Básica
de Saúde PAM, cfe requisição n.
4200 anexa.
51,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------434 22.01.2009 101201 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
35,00
10.03.2009
Liquidacao
35,00
12.03.2009
Liquidacao
35,00
24.03.2009
Liquidacao
35,00
08.04.2009
Liquidacao
35,00
28.04.2009
Liquidacao
35,00
13.05.2009
Liquidacao
35,00
18.05.2009
Liquidacao
74,00
Pg. 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
09.06.2009
Liquidacao
35,00
19.06.2009
Liquidacao
35,00
06.07.2009
Liquidacao
48,00
15.07.2009
Liquidacao
35,00
05.08.2009
Liquidacao
13,00
01.10.2009
Liquidacao
35,00
26.10.2009
Liquidacao
13,00
CARGA DE GÁS P 13KG
CARGA DE GAS P 2KG
Material para Unidades Básicas
de Saúde, cfe requisição n. 4172
anexa.
533,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------475 26.01.2009 101201 Fr 023842 PISSAIA, SGORLA & CIA. LTDA EPP
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
246,85
17.02.2009
Liquidacao
51,10
17.03.2009
Liquidacao
102,20
18.03.2009
Liquidacao
51,10
20.03.2009
Liquidacao
102,20
07.04.2009
Liquidacao
51,10
27.04.2009
Liquidacao
85,10
12.05.2009
Liquidacao
51,10
20.05.2009
Liquidacao
136,20
22.05.2009
Liquidacao
68,00
26.05.2009
Liquidacao
34,00
01.06.2009
Liquidacao
51,10
08.06.2009
Liquidacao
34,00
16.06.2009
Liquidacao
34,00
18.06.2009
Liquidacao
68,00
19.06.2009
Liquidacao
85,10
23.06.2009
Liquidacao
102,20
09.07.2009
Liquidacao
102,20
20.07.2009
Liquidacao
85,10
22.07.2009
Liquidacao
85,10
03.08.2009
Liquidacao
51,10
05.08.2009
Liquidacao
51,10
14.08.2009
Liquidacao
51,10
20.08.2009
Liquidacao
51,10
01.09.2009
Liquidacao
34,00
09.09.2009
Liquidacao
51,10
CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³
CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³
Material para ambulâncias e Unidades de Saúde, cfe requisição n
4171 anexa.
1.915,25
3 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
37,00
Pg. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
12.03.2009
Liquidacao
37,00
01.06.2009
Liquidacao
37,00
04.06.2009
Liquidacao
37,00
CARGAS DE GAS P13
PARA O CENTRO DE GERACAO DE EM
PREGO E RENDA E PARA O CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUI
SICAO 4454 ANEXA.
148,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1390 26.02.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI
4 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
238,00
22.04.2009
Liquidacao
102,00
GAS DE COZINHA BOTIJAO C/13 KGS
PARA AS EMEFS VALENTIN TRAMONTIN
MADRE FELICIDADE, ATTILIO TOSIN,
PEDRO CATTANI, MADRE JUSTINA
INES, N. SRA DA GLORIA, JACOB
SEBBEN, ANITA GARIBALDI E IRMAO
JOSE SION CFE REQUISICAO 4530
ANEXA.
340,00
4 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
420,00
GÁS de cozinha botijão com 45kg
para as EMEIs.
CFE REQUISICAO 4527 ANEXA.
420,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
38,00
31.03.2009
Liquidacao
1,00BOTIJÃO P 13.
MATERIAL PARA ABASTECIMENTO DO
FOGAO DO MUSEU E ARQUIVO HISTORICO MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4649.
37,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
280,00
GÁS de cozinha botijão com 45kg.
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA
AS EMEKS PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRU PARA O PREPARO DA ME
RENDA, CFE REQUISICAO 4596 ANEXA
280,00
7 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
306,00
Pg. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2285 31.03.2009 612406 Fr 032087 JEFERSON RALDI
7 Dispensada
Material para as EMEFS Valentin
Tramontina, Madre Felicidade, At
tílio Tosin, Pedro Cattani, Madre Justina Inês, N.Sra.da Glória, Jacob Sebben, Anita Garibal
di e Irmão José Sion. O gás será
utilizado no preparo da merenda
escolar, cfe requisição n.4831,
anexa.
306,00
8 Pregao
04.05.2009
Liquidacao
267,00
29.05.2009
Liquidacao
495,00
01.07.2009
Liquidacao
991,00
31.07.2009
Liquidacao
418,00
01.09.2009
Liquidacao
457,00
02.10.2009
Liquidacao
800,00
GÁS botijão com 45kg.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES BO
TIJÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. O GÁS
SERÁ UTILIZADO PARA O PREPARO DA
MERENDA SERVIDA DIARIAMENTE AOS
ALUNOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4971,
ANEXA.
3.428,00
8 Pregao
04.05.2009
Liquidacao
1.224,00
29.05.2009
Liquidacao
1.071,00
01.07.2009
Liquidacao
1.071,00
31.07.2009
Liquidacao
918,00
01.09.2009
Liquidacao
1.224,00
02.10.2009
Liquidacao
1.071,00
GÁS botijão com 45kg.
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES BO
TIJÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. O GÁS
SERA UTILIZADO PARA O PREPARO DA
MERENDA SERVIDA DIARIAMENTE AOS
ALUNOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4970,
ANEXA.
6.579,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3103 30.04.2009 621106 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
9 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
228,00
RECARGA extintor PQ 12kg;
Pg. 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3103 30.04.2009 621106 Fr 032091 GR EXTINTORES LTDA
9 Dispensada
NECESSÁRIA A RECARGA DESTES EXTINTORES PARA AS EMEI PINGO DE
GENTE, CRIANÇA ESPERANÇA, ESPAÇO APRENDER E O MUNDO DOS PEQUENINOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4982,
ANEXA AO EMPENHO N.3102/2009.
228,00
9 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
251,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC
RECARGA de extintor PQ 4kg BC;
RECARGA de extintor PQ 12kg BC.
NECESSÁRIA A RECARGA DESTES EXTINTORES PARA A EMEF ATTÍLIO TOSIN, CFE REQUISIÇÃO N. 4983, EM
ANEXO.
251,00
11 Dispensada
02.06.2009
Liquidacao
38,00
08.06.2009
Liquidacao
NECESSARIO PARA ABASTECIMENTO DA
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N.
5226 ANEXA.
38,00
19 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
38,00
24.08.2009
Liquidacao
38,00
CARGAS DE GAS P13
NECESSARIA COMPRA DE GAS PARA RE
POSIÇAO NO CENTRO DE IDOSOS E NO
CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E
RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5433 ANEXA.
76,00
19 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
152,00
RECARGA DE EXTINTOR PQS BC 8KG
NECESSARIA RECARGA E MANUTENÇAO
DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO
AEROCLUBE, CFE REQUISIÇAO N.5429
ANEXA.
152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4532 23.06.2009 31213 Fr 017999 COMERCIO DE GAS GIURADELLI LTDA
21 Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
38,00
26.07.2009
Liquidacao
38,00
27.07.2009
Liquidacao
38,00
26.08.2009
Liquidacao
38,00
GAS DE COZINHA BOTIJÃO
NECESSARIO PARA AQUECER AGUA,
ALÉM DO CAFÉ E CHÁ PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO Nº 5692 ANEXA.
152,00
21 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
38,00
CARGA DE GÁS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO DE INFORMAÇOES TURISTICAS,
CFE REQUISIÇAO N° 5621 ANEXA.
38,00
21 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
38,00
02.10.2009
Liquidacao
38,00
NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE,O MESMO ATEN
DE APROXIMADAMENTE 100 CRIANÇAS
E SAO OFERECIDOS LANCHES NO INTERVALO DAS OFICINAS, CFE REQUISIÇAO 5664 ANEXA
76,00
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
38,00
NECESSARIO PARA O POSTO DE SAUDE
DO PAM,CFE REQUISIÇAO N 5630 ANE
XA
38,00
Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
70,00
CARGA DE GÁS P 13KG
CARGAS DE GAS P 2KG
MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO
6106 ANEXA.
70,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
Pg. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
08.09.2009
Liquidacao
85,10
01.10.2009
Liquidacao
34,00
02.10.2009
Liquidacao
51,10
09.10.2009
Liquidacao
51,10
26.10.2009
Liquidacao
34,00
CARGA OXIGENIO MED 1.0 M³
CARGA DE OXIGENIO MED 3.5 M³
MATERIAL NECESSARIO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO 6105 ANEXA.
255,30
Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
42,00
BOTIJAO P13 ENVASADO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.2398 ANEXA
42,00
68 Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
35,00
GÁS DE COZINHA BOTIJÃO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N.6958 ANEXA.
35,00
16.649,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.07.000000 Gêneros de Alimentação
341 14.01.2009 10902 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
168,95
CAFÉ EM PÓ 500 G
AÇÚCAR 5KG
Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2266 anexa.
168,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------384 16.01.2009 631310 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
1 Dispensada
26.02.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO PARA A SECRETÁRIA MUNICI
PAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CFE
REQUISIÇÃO N. 4024 ANEXA.
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------828 30.01.2009 98001 Fr 005171 COMPANHIA APOLO DE SUPERMERCADOS LTDA
2 Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
48,27
QUEIJO LANCHE FATIADO
Pg. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
MAIONESE 500G
Aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Convivência de Idosos Giuseppe Garibaldi
cfe requisição n. 4293 anexa.
48,27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------829 30.01.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
2 Dispensada
18.03.2009
Liquidacao
156,25
APRESUNTADO
SUCO NATURAL EMBALAGEM 1L TETRA
PACK - SABOR UVA
PACK - SABOR LARANJA
PACK - SABOR PÊSSEGO
GELATINA DIVERSOS SABORES (CX
85GR)
Aquisição de gêneros alimentício
para o Centro de Convivência de
Idosos Giuseppe Garibaldi, cfe
requisição n. 4293 anexa ao empe
nho n. 828/00.
156,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------830 30.01.2009 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.
2 Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
84,62
PAO FATIADO
CUCA
BISCOITO COLONIAL
Aquisição de gêneros alimentícios para o Centro de Convivên
cia de Idosos Giuseppe Garibaldi
cfe requisição n. 4293 anexa ao
empenho n. 828/00.
84,62
3 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
51,00
SUCO DE UVA
SUCO DE ABACAXI
SUCO de pessêgo c/ 1lt.
GUARDANAPOS pequenos c/ 50un.
ÁGUA MINERAL sem gás com 1,5 L.
PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI
PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS E SMEC NO DIA 18/02/2009
NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDO
SOS CFE REQUISICAO 4480 ANEXA.
Pg. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
51,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1067 17.02.2009 631310 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
3 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
15,72
COPOS DESCARTAVEIS TIRA C/100UN
de 200ml.
BISCOITO ÁGUA E SAL
BISCOITO DOCE
PARA O 1° ENCONTRO COM AS EQUI
PES DIRETIVAS DAS ESCOLAS MUNICI
PAIS E SMEC A SER REALIZADO NO
DIA 18/02/2009 NO CENTRO DE CON
VIVENCIA DE IDOSOS CFE REQUISI
CAO 4480 ANEXA AO EMPENHO 1066.
15,72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1117 18.02.2009 10902 Fr 005117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA
Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
101,50
AQUISICAO DE AGUA FARDOS COM 12
GARRAFAS
AGUA MINERAL RECEPIENTE DE 20L
101,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1567 03.03.2009 611901 Fr 005315 CONWRE COMERCIAL LTDA
Pregao
24.03.2009
Liquidacao
3.909,57
31.03.2009
Liquidacao
373,50
14.04.2009
Liquidacao
1.938,97
07.05.2009
Liquidacao
1.977,96
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍ
CIOS, ATRAVÉS DE VERBA DO PNAE,
CFE PREGÃO N. 001/2009 E CONTRATO N. 011/2009 DE 03.03.09.
8.200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1568 03.03.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
17.03.2009
Liquidacao
1.364,00
15.04.2009
Liquidacao
1.364,00
2.728,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1569 03.03.2009 611901 Fr 031985 COMERCIAL IRMAOS SIMON DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
03.04.2009
Liquidacao
5.365,00
Pg. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
5.365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1586 03.03.2009 616001 Fr 028906 ROSCHILDT COM E DISTRIB DE CARNES LTDA
Pregao
17.03.2009
Liquidacao
1.689,03
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM
AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09.
1.689,03
Pregao
17.03.2009
Liquidacao
1.390,97
FORNECIMENTO DE LEITE EM PÓ SEM
AÇÚCAR, CFE PREGÃO N. 001/2009 E
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09.
1.390,97
Pregao
10.03.2009
Liquidacao
1.169,68
24.03.2009
Liquidacao
3.725,60
31.03.2009
Liquidacao
1.235,59
14.04.2009
Liquidacao
905,13
04.05.2009
Liquidacao
664,00
CONTRATO N. 012 DE 03.03.09 E
PREGÃO N. 001/2009.
7.700,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
442,45
SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1LITRO
MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE
BANANA TIPO PRATA DE BOA
QUALIDADE SEM BATIDAS E SEM
MANCHAS PRETAS
Material para lanche das crianças do Programa Semeando o Futuro do Loteamento Fenachamp, cfe
requisição n. 4484 anexa.
442,45
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
666,75
LEITE INTEGRAL CX COM 12 LTS
PÃO DE CACHORRO QUENTE 100G
PAO FATIADO
FERMENTO QUÍMICO EM PÓ 250 G
APRESUNTADO FATIADO
Pg. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1647 09.03.2009 98801 Fr 021291 SUPERMERCADO FURLANETTO LTDA
5 Dispensada
SALSICHA
MAÇÃ FUJI DE BOA QUALIDADE,
MADURA SEM BATIDAS E MANCHAS.
MAMÃO MADURO DE BOA QUALIDADE
SEM BATIDAS E SEM MANCHAS.
CARNE MOÍDA 2A.
AÇÚCAR
Material p/Programa Semeando o
Futuro, cfe requisição n. 4484.
666,75
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
495,83
PACK - SABOR MARACUJÁ
PACK - SABOR UVA
MAIONESE 500G
MARGARINA COM SAL (POTE 500G)
CEREAL DE MILHO PACOTE COM 200
GRS
85GR)
TOMATE LONGA VIDA MADURO SEM
BATIDAS E MANCHAS
Material para o Programa Semeando o Futuro, cfe requisição n.
4484 anexa ao empenho n. 1645/00
495,83
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
539,07
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA.
EMBAL. TETRA-PACK (1 LITRO)
AÇÚCAR
BISCOITO DOCE C/ 400 GRS
BISCOITO SALGADO C/ 400 GRS
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL
FERMENTO PARA BOLO LATA 250GR
OLEO DE SOJA C/900 ML
PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)
MAIONESE 500ML
APRESUNTADO FATIADO
CUCA
CANELA EM CASCA TUBO 15GR
Pg. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1810 17.03.2009 98001 Fr 005324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA
5 Dispensada
CRAVO DA INDIA (TUBO 15G )
GRÃO DE BICO C/ 500 GRS
OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX
COM 12 )
PACK - SABOR MARACUJÁ
PACK - SABOR UVA
85GR)
Compra de gêneros alimentícios
para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de
Convivência Giuseppe Garibaldi e
suas extenções (verba API), cfe
requisição 4621, anexa.
539,07
5 Dispensada
31.03.2009
Liquidacao
177,85
FARINHA DE MILHO
MARGARINA SEM SAL - PT C/ 500
GRS
MAÇÃ SECA (PCTE 200G)
CAQUI CHOCOLATE PEQUENOS EM BOM
ESTADO E SEM MANCHAS
para o lanche aos idosos nos encontros semanais do Centro de
Convivência Giuseppe Garibaldi e
suas extençoes (verba API), cfe
requisicao n. 4621, anexa ao Empenho n. 1810/2009.
177,85
5 Dispensada
31.03.2009
Liquidacao
276,63
CAFÉ EM PÓ - C/ 500 GRS
PAO FATIADO
PIPOCA PACOTE C/500 G
LUVAS - PCTE C/ 2 - MÉDIO
SAGU DE MANDIOCA PCTE 500GR
BISCOITO COLONIAL PCTE 400GR
BANANA PRATA MADURA, SEM MANCHAS
E EM BOM ESTADO
MAÇÃ FUJI MADURA, SEM MANCHAS E
Pg. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1812 17.03.2009 98001 Fr 017379 SUPERMERCADO MILANI LTDA.
5 Dispensada
EM BOM ESTADO
p/Centro de Convivência de Idoso
s e extenções (verba API),cfe
req.n.4621, anexa ao Emp.1810/09
276,63
6 Dispensada
26.03.2009
Liquidacao
11,94
BOLACHA DOCE pacote de 400g.
Material para Encontro do Progra
ma dos Multiplicadores Ambientais do Municipio de Garibaldi,
a realizar-se no dia 24.03.09,
na Fisul, cfe requisição n. 4784
anexa.
11,94
6 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
24,04
AÇÚCAR
CAFE EM PO PCTE 500GR
BOLACHA SALGADA pacote de 400g.
Material para o Encontro do Programa dos Multiplicadores Ambien
tais do Municipio de Garibaldi,
a realizar-se no dia 24.03.09,
na Fisul, cfe requisição n. 4784
anexa ao empenho n. 1913/00.
24,04
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
40,89
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE (
400 G )
Necessária a aquisição destes gê
neros alimentícios, pois os mesmos serão oferecidos de lanche
para os cinco alunos do SIGA-Sis
tema Integrando Garibaldense de
Alfabetização, que frequentam à
Escola Valentin Tramontina, no
turno da noite, nas 2. e 4. fei
ras,cfe requisição n.4736, anexa
40,89
6 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
32,68
BISCOITO DOCE
Pg. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
AÇÚCAR
NESCAFÉ (vidro grande).
Necessária a aquisição dos gêneros alimentícios, pois os mesmos
serão oferecidos de lanche para
os cinco alunos do SIGA - Sistema Integrando Garibaldense de Al
fabetização, que frequentam à Es
cola Valentin Tramontina, no tur
no da noite, nas 2. e 4. feiras,
cfe requisição n. 4736, anexa ao
Empenho n. 2307/2009.
32,68
Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
12.649,00
CIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 039
DE 03.04.09 ANEXO.
12.649,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2474 03.04.2009 621111 Fr 020812 SILVANA COLASSIOL COMPAGNONI
Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
2.005,55
EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE DISPENSA
DE LICITAÇÃO E CONTRATO N. 040
DE 03.04.09 ANEXO.
2.005,55
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
270,72
LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM
LONGA VIDA - VALIDADE SUPERIOR 3
MESES
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA QUE ATENDE CRIANÇAS NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO.- VERBA-CONTRAPARTIDA MUNIC.
PSB-, CFE REQUISIÇÃO N. 4905, ANEXA.
270,72
8 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
25.05.2009
Liquidacao
11,45
Pg. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
OVOS DE GALINHA VERMELHO ( CX
COM 12 )
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA QUE ATENDE CRIANÇAS NO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA NO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO
- VERBA-CONTRAPARTIDA MUNICIPAL
PSB-, CFE REQUISIÇÃO N. 4905, ANEXA AO EMPENHO N. 2539/2009.
11,45
8 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
45,18
BOLACHA SALGADA COM GERGELIN
BISCOITO WAFFER CHOCOLATE
CAFÉ EM PÓ
AÇÚCAR
PARA CAFEZINHO
COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML
Material será servido durante um
curso de atendimento ao turista
que acontecerá nos dia 13 e 27
de abril, no Museu Muncipal, cfe
requisição n. 4941, anexa.
45,18
Pregao
03.07.2009
Liquidacao
4.465,89
01.10.2009
Liquidacao
1.660,74
CIOS PERECÍVEIS PARA AS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL,
CFE PREGÃO N. 005/2009 E CONTRATO N. 044 DE 15.04.09 ANEXO.
6.126,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2925 27.04.2009 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
107,50
ÁGUA MINERAL COM GÁS
ÁGUA 20 LITROS
107,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
66,80
BALAS SORTIDAS
Material para a Biblioteca Publi
ca Municipal conf.requisiçao
4989 anexa.
66,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3082 30.04.2009 98001 Fr 017989 PADARIA E CONFEITARIA PONVALLI LTDA
9 Dispensada
25.05.2009
Liquidacao
390,00
TORTA com 3 camadas de recheio:
ameixa, doce de leite e côco.
Cobertura em chantili.
SERÁ REALIZADO NO DIA 15.05.09,
NA SOC.COMUNIT.DO BAIRRO CAIRU,
ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DAS
MÃES ENVOLVENDO O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BEM COMO AS
EXTENSÕES DO CHAMPAGNE,SÃO FRANCISCO, SÃO JOSÉ, ALFÂNDEGA,FENACHAMP E STA.TEREZINHA, CONFORME
REQUISIÇÃO N. 5083, EM ANEXO.
390,00
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
88,80
ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA COM
500ML 10 fardos
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTES PARA
OS EVENTOS CULTURAIS DA SMEC,CFE
REQUISIÇÃO N. 5151, ANEXA.
88,80
10 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
62,65
REFRIGERANTE C/2 LITROS sabor
guaraná
COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN
TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU
RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO
GOS GURI BOM DE BOLA A SER REALIZADO NO DIA 06.05.09 NO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUI
SIÇÃO N. 5144, EM ANEXO.
62,65
10 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
58,91
AGUA MINERAL (EMB. DE 2 LITROS)
sem gás
Pg. 21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
BANANA CATURRA
BOLACHA SALGADA de água e sal
com 500g
COMPRA NECESSÁRIA PARA COMPLEMEN
TAR ALMOÇO E SERVIR DE LANCHE DU
RANTE O DIA AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA ETAPA MUNICIPAL DOS JO
GOS GURI BOM DE BOLA A SER REALI
ZADO NO DIA 06.05.09, NO ESTÁDIO
ALCIDES SANTAROSA, CFE REQUISIÇÃO N. 5144, ANEXA AO EMPENHO N.
3189/2009.
58,91
10 Dispensada
25.05.2009
Liquidacao
895,37
SAL
ACHOCOLATADO em pó pcte 400g.
LEITE em pó integral pcte 400g.
BISCOITO DOCE pacote de 400g.
BISCOITO SALGADO pacote de
400g/350g.
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS
ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OFI
CINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISI
ÇAO N. 5141 ANEXA.
895,37
10 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
998,08
AÇÚCAR
MILHO PARA PIPPOCA
CEREAL pcte 500g.
SUCO DE UVA integral embalagem
tetra-pack 1Litro
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERÃO SERVIDOS AOS
ESTUDANTES QUE PARTCIPAM DE OFICINAS CULTURAIS NO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SAO JOSÉ, CFE REQUISI
ÇÃO N.5141, ANEXADA AO EMPENHO
N.3297.
998,08
10 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
1.119,56
OLEO de soja 900ml.
SUCO DE ABACAXI INTEGRAL EMB.
Pg. 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
TETRA-PACK 1LITRO
SUCO DE LARANJA INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL EMB.
TETRA PACK 1 LITRO
SUCO DE PESSEGO INTEGRAL EMB.
TETRA-PACK 1 LITRO
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES ALIMENTOS, QUE SERAO SERVIDOS AOS
ESTUDANTES QUE PARTICIPAM DE OF.
CULT. NO CENTRO S.C.SAO JOSE,CFE
REQ.N.5141 ANEXA EMPENHO N.3297.
1.119,56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3354 12.05.2009 614412 Fr 031361 CONFEITARIA E PADARIA CHIESA LTDA.
10 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
320,00
DOCES
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO P/SEREM
SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARÃO DA INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA PÚ
BLICA FREI MIGUEL, NO DIA 12.05.
09, ÀS 18 HORAS, CONFORME REQUISIÇÃO N. 5233, ANEXA AO EMPENHO
N. 3353/2009.
320,00
17 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
118,32
500 mL.
SUCO DE UVA
NECESSARIO PARA REALIZAÇÃO DO SE
MINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCI
PLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERÁ
REALIZADO DIA 21/05/2009 NO CEN
TRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS,CFE
REQUISIÇAO N. 5287 ANEXA.
118,32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3573 20.05.2009 621111 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA.
Pregao
15.09.2009
Liquidacao
3.272,46
CIOS, CONFORME PREGÃO N. 015/09
E CONTRATO N. 067/2009, ANEXO.
3.272,46
Dispensada
29.05.2009
Liquidacao
194,99
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDI-
Pg. 23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
ENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM
PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, ANEXA AO EMPENHO N. 3621/2009.
194,99
18 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
516,36
CUCA
PAO FATIADO
BISCOITO ÁGUA E SAL pct c/ 400
grs
BISCOITO COLONIAL DOCE - PCT C/
400 GRS
ACUCAR
MAÇA SECA EM PACOTE
CANELA EM CASCA TUBO 15GR
CRAVO DA INDIA (TUBO 15G )
PEPINO EM CONSERVA (VIDRO)
MAIONESE 500ML
NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL
DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA
LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS, VISTO QUE O PEDIDO
DE LICITAÇÃO NAO TER SIDO EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANE
XA.
516,36
18 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
69,00
APRESUNTADO fatiado
NECESSARIA COMPRA EMERGENCIAL
DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA
LANCHE NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS VISTO QUE O PEDIDO DE
LICITAÇÃO AINDA NAO FOI EXECUTADO, CFE REQUISIÇAO N. 5258 ANEXO
AO EMPENHO N.
69,00
Pregao
16.06.2009
Liquidacao
5.179,40
18.06.2009
Liquidacao
9.287,60
23.06.2009
Liquidacao
1.007,62
30.06.2009
Liquidacao
2.731,8208.07.2009
Liquidacao
4.490,06
14.07.2009
Liquidacao
120,35
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍ
CIOS, CONFORME ANEXO V, JUNTO AO
Pg. 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4003 28.05.2009 611901 Fr 033687 LICITASUL ATACADISTA LTDA.
Pregao
CONTRATO N. 077/2009 DE 28.05.09
E PREGÃO N. 016/2009, EM ANEXO.
17.353,21
18 Pregao
03.06.2009
Liquidacao
2.452,00
04.06.2009
Liquidacao
AÇÚCAR branco. Origem vegetal,
com sacarose de cana de açúcar,
em pacotes de 2kg, embalagem
plástica transparente,
resistente, com solda reforçada
e íntegra. Data de fabricação e
validade mínima de 11 meses, com
registro no Ministério da Saúde.
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
embalagem resistente, de
plástico transparente, entregue
em fardos de 30 Kg. 100% natural
(não precisa lavar nem
escolher). Com registro no
Ministério da Agricultura, data
de fabricação e validade mínima
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
174 Kcal. (Observação: 60 Kg em
embalagem de 01 Kg e o restante
pode ser em 05 Kg).
MASSA alimentícia de sêmola com
ovos, tipo cabelo de anjo.
Ingredientes: sêmola de trigo
rica com ferro e ácido fólico,
ovos, corantes naturais de
urucum e cúrcuma. Contém glúten.
Informação Nutricional: porção
de 100g= 280kcal. Registro no
Ministério da Saúde. Pacotes
contendo 500 gramas. Embalagem
primária transparente,
resistente com solda íntegra e
embalagem secundária em fardo
resiste.
ovos, tipo Pena ou Penne.
enriquecida com ferro e ácido
fólico, ovos e corante natural
de urucum e cúrcuma. Contém
Pg. 25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
glúten. Registro no Ministério
da Saúde. Pacotes contendo 500
gramas. Embalagem primária
transparente, resistente com
solda íntegra e embalagem
secundária em fardo resiste.
FARINHA DE TRIGO Especial.
Ingredientes: Farinha de trigo,
fólico, sem aditivos químicos.
Contém glúten natural do trigo.
Com registro no MS, SIF OU MA.
Pacotes de 1kg e 5 kg.
Informação Nutricional: ½ xícara
(50g) = 173 Kcal. Data de
fabricação e validade mínima de
04 meses. S
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,
CFE REQUISIÇAO N. 5361 PREGAO
016/09. ANEXO
2.452,00
18 Pregao
03.06.2009
Liquidacao
5.177,00
16.06.2009
Liquidacao
650,00
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Data de fabricação e registro no
Ministério da Agricultura
(pacotes de 01 Kg).
LENTILHA -Tipo I.Graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados.Pacotes
de 500 g, embalagem primária
transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra, deve
conter na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade. Com
registro no Ministério da
Agricultura. Prazo de validade
mínima de 01 ano.
OLEO VEGETAL DE SOJA (embalagem
de 900 ml).Embalagem de 900ml,
não amassadas. Acondicionadas em
Pg. 26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
caixas com 20 unidades, não
amassadas e/ou violadas.Validade
mínima de 1 ano, registro no
Ministério da saúde.Validade
mínima de 6 meses.
BISCOITO DOCE tipo maizena.
Ingredientes: farinha de trigo
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, açúcar,
açúcar invertido, sal, fermento
químico (bicarbonato de amônio,
pirofosfato ácido de sódio,
bicarbonato de sódio),
estabilizante lecitina de soja,
melhorador de farinha
(metabissulfito de sódio e
protease). Contém glúten, pode
conter traços de leite..
Embalagem plástica contendo 360
gramas.
BISCOITO salgado, tipo cream
cracker. Ingredientes: Farinha
de trigo rica em ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal,
açúcar, fermento
químico,aromatizante.Pode conter
traços de leite. Contém glúten.
Informação Nutricional: porção
de 40g = 129 Kcal. Registro no
Ministério da Saúde. Prazo de
validade mínima de 06 meses.
Pacotes contendo 400 gramas
SUCO de pêssego. Pronto para
beber, natural, integral.
Embalagem tipo longa vida ou
pet, unidades de 1litro
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
CALDO CONCENTRADO DE GALINHA
Caixinhas de papelão com 06
cubos, cubos com peso líquido de
57 a 60g.Prazo de validade
mínima de 18 meses. Deve constar
na embalagem: registro, data de
fabricação, prazo de validade,
composição, peso líquido e modo
de preparo.Registro no
Pg. 27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Pregao
Ministério da saúde.
DOCE cremoso de fruta para pão,
sabor figo, embalagem plástica
de 400g,transparente e
resistente. Data de fabricação e
Agricultura ou Saúde. Validade
mínima de 6 meses.
NECESSARIO PARA MERENDA ESCOLAR
PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE ESTADUAL
E MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.
5361 , PREGAO 016/2009 ANEXO
5.827,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4025 29.05.2009 611901 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
18 Pregao
04.06.2009
Liquidacao
5.700,00
SUCO DE UVA de uva tinto,
integral e orgânico, elaborado
somente c/ uvas ,sem adição de
açúcar e sem conservantes. Não
alcoólico e não fermentado.
Embalagem de vidro. Contendo a
data de fabricação e Validade
mínima de 1 ano. Deve apresentar
selo de qualidade que comprove
autenticidade de produto
orgânico. Amostra p/ análise.
PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO DA REDE MUNICIPAL
E ESTADUAL, CFE REQUISIÇAO N.
5364 PREGAO 016/2009 ANEXA.
5.700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4026 29.05.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
18 Pregao
04.06.2009
Liquidacao
2.680,00
ALMÔNDEGAS ao molho, enlatadas
em latas de 830g, apresentação
em bolas de carne com
aproximadamente 50 a 83g, pronta
para servir. Alimento de
1ªqualidade, latas sem ferrugem
e/ou amassadas. Embalagem
secundária de papelão c/ Data de
fabricação e registro no
Ministério da Agricultura ou
Saúde. Validade mínima de 12
meses
Pg. 28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4026 29.05.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
18 Pregao
DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
E MEDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5363
PREGAO 016/2009 ANEXA
2.680,00
18 Pregao
03.06.2009
Liquidacao
3.212,50
09.06.2009
Liquidacao
447,00
LEITE em pó, integral, sem
açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg.
AMIDO DE MILHO 100% puro, com
Em caixa de 500g.
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NUTRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE
QUISIÇAO 5424 ANEXA
3.659,50
18 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
2.056,00
açúcar. Pacotes de 400g ou 1kg.
NECESSARIA AQUISIÇAO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA ENRIQUECER NUTRICIALMENTE A ALIMENTAÇÃO DE
CRIANÇAS FREQUENTADORAS DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS E DA APAE, CFE RE
QUISIÇAO N.5424 ANEXA AO EMPENHO
N.
2.056,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4231 05.06.2009 614412 Fr 025374 DIEGO GIOVANAZ
10 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
1.085,00
SALGADOS
ÁGUA MINERAL estimativo
REFRIGERANTE estimativo
NECESSARIA AQUISIÇAO P SEREM
SERVIDOS AOS CONVIDADOS QUE PARTICIPARAO DA INAUGURAÇAO DAS NOVAS INSTALAÇOES DA BIBLIOTECA PÚ
BLICA FREI MIGUEL, DIA 12/05/09,
CFE REQUISIÇAO N. 5233 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N.3353
POR ERRO NA RAZAO SOCIAL.
1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4356 16.06.2009 112103 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA
20 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
28,00
ÁGUA MINERAL BOMBONA 20L, COM
SUPORTE E CAPAS EM COMODATO.
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 02,03 E 04
DE JULHO DE 2009, CFE REQUISIÇAO
N. 5531 ANEXA
28,00
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
70,81
AÇUCAR CRISTAL PCTE C/5KG
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS
02,03 E 04 DE JULHO DE 2009, CFE
REQUISIÇAO N. 5530 ANEXA
70,81
21 Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
89,25
LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE DE
400G
BISCOITO DOCE
AÇÚCAR
DE 200ML
NESCAFÉ VIDRO GRANDE
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES, PARA SEREM OFERECIDOS AOS 9 ALUNOS
DO SIGA-SISTEMA INTEGRANDO GARIBALDENSE DE ALFABETIZAÇAO DA ESCOLA ATILIO TOSIN,CFE REQUISIÇAO
N° 5623 ANEXA
89,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4856 26.06.2009 111215 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI
18 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
183,00
BERGAMOTA
LARANJA DE UMBIGO
CAQUI CHOCOLATE
NECESSARIO PARA O EVENTO "CONEXAO VERDE" QUE SE REALIZARÁ DIA
06/06/09, NA PRAÇA LOUREIRO DA
SILVA, PELA SMMS, CFE REQUISIÇAO
N 5318 ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3880
Pg. 30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4856 26.06.2009 111215 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI
18 Dispensada
DE 26/05/09, POR ERRO DE RAZAO
SOCIAL.
183,00
57 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
151,00
BANANA CATURRA
BERGAMOTA comum
MAÇÃ fugi
NECESSARIO REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS PARTICIPANTES DA
RUSTICA DE SAO PEDRO, REALIZADA
DIA 05 DE JULHO/09 PELAS RUAS DA
CIDADE, CFE REQUISIÇAO Nº 5730
ANEXA
151,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4925 02.07.2009 125001 Fr 000761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA
57 Dispensada
04.07.2009
Liquidacao
14,00
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS sem
casco
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDO AOS ATLETAS PARTICIPANTES
DA RUSTICA SAO PEDRO, DIA 05/07/
09, PELAS RUAS DA CIDADE, CFE RE
QUISIÇAO Nº 5732 ANEXA
14,00
Pregao
03.08.2009
Liquidacao
3.078,73
07.08.2009
Liquidacao
639,18
11.08.2009
Liquidacao
84,49
18.08.2009
Liquidacao
644,54
09.09.2009
Liquidacao
952,67
15.09.2009
Liquidacao
179,04
16.09.2009
Liquidacao
272,04
01.10.2009
Liquidacao
700,49
09.10.2009
Liquidacao
638,49
20.10.2009
Liquidacao
129,48
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI
CIOS PARA O LANCHE NO CENTRO DE
GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA PROGRAMA "SEMEANDO O FUTURO", E CEN
TRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS GI
USEPPE GARIBALDI, CFE CONTRATO
081/2009 DE 29/05/09 E PROCESSO
LICITATORIO POR PREGAO N.019/09
7.319,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5264 15.07.2009 106202 Fr 033932 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA
58 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
576,00
COFEE-BRAK PARA 180 PESSOAS, EM
DOIS TURNOS (MANHÃ E TARDE)
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DE CO
FEE BREAK PARA O EVENTO A REALIZAR DIA 16/07/09, NO TREINAMENTO
E CAPACITAÇAO REF. AO PROJETO
"O UNIVERSO DA VIOLENCIA NO MUNI
CIPIO DE GARIBALDI", CFE REQUISI
ÇAO N. 5880 ANEXA.
576,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5271 16.07.2009 107916 Fr 033932 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA
58 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
192,00
COFEE-BRAK PARA 60 SESSENTA
PESSOAS
NECESSARIO PARA O EVENTO PROMOVIDO PELA SMS, NO DIA 16/07/09
PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE, NO AUDITORIO DA TRAMONTINA,CFE REQUISIÇAO N. 5879 ANEXA.
192,00
59 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
55,36
CAFÉ MELITA 500 G.
AÇÚCAR CRISTAL 1 PCT.
BOLACHA SALGADA PIC-NIC 500 G.
BISCOITO ROSCA DE LEITE 500 G.
COPOS PLÁSTICOS DE 800 ML PCT
COM 100 UNIDADES.
ÁGUA MINERAL SEM GÁS 600 ML.
NECESSARIO PARA O COFEE BREAK DO
CURSO DE TRIBUTAÇAO IMOBILIARIA
MUNICIPAL QUE SERA MINISTRADO PE
LO SR. FERNANDO CARVALHO MOLLER,
( CHULIPA AVALIAÇOES SOCIED. SIM
PLES LTDA) DIAS 22 E 23/07/09 NA
CAMARA MUN.CFE REQ. N.6035 ANEXA
55,36
Pregao
06.08.2009
Liquidacao
2.100,00
SUCO DE UVA tinto, integral e
orgânico, elaborado somente c/
uvas, sem adição de açúcar e sem
conservantes. Não alcoólico e
não fermentado. Embalagem de
vidro. Contendo a data de
Pg. 32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5710 28.07.2009 616201 Fr 024741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD
Pregao
fabricação e Validade mínima de
1 ano. Deve apresentar selo de
qualidade que comprove
orgânico, na proposta.
GENERO ALIMENTICIO PARA SER OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM
O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO
JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6082 ANEXA.
2.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5711 28.07.2009 616201 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME
Pregao
06.08.2009
Liquidacao
285,30
LEITE em pó, integral
instantâneo sem açúcar. Pacotes
de 400g ou 01 Kg. Embalagem em
polietileno metalizado, deve ser
entregue em caixas de papelão ou
pacotes resistentes. Registro no
Ministério da Agricultura. Deve
apresentar data de fabricação e
validade mínima de 01 ano
GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER
OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUEN
TAM O CENTRO CULTURAL E SOCIAL
SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6081 A
NEXA.
285,30
Pregao
06.08.2009
Liquidacao
3.784,70
14.08.2009
Liquidacao
507,80
CEREAL de milho tipo flocos com
açúcar. Pacotes de 2 kg, com
registro no Ministério da Saúde,
com vitaminas, ácido fólico,
ferro e zinco, embalado em sacos
de polietileno e reembalados em
caixas de papelão reforçado com
10 Kg. Validade de 01 ano
BISCOITO salgado pacote de 400g.
Com registro no Ministério da
Saúde. Ingredientes: farinha de
trigo, açúcar, gordura vegetal,
sal e glúten, embalagem plástica
com dupla proteção. Data de
fabricação e validade mínima de
8 (oito) meses.
BISCOITO doce, (pacotes de
400g), com registro no
Pg. 33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
Ministério da Saúde.
Ingredientes: farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho,
sal, glúten. Deve constar data
de 08 meses.
ALIMENTO ACHOCOLATADO em pó,
instantâneo (latas de 400g) c/
vitaminas e sais minerais, fonte
de cálcio e ferro, sem gordura
trans. Composição nutricional
exigida: Em 20g do produto: 75
Kcal, 17g de CHO, 0,7g de
proteínas, 0,2g de gorduras
totais, 1g de fibra, 162 mg de
cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg
vitamina B1, 0,42 mg vitamina
B2.
AMIDO DE MILHO Ingredientes:
amido 100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Caixa de
500 gramas. Deve constar na
embalagem: composição,
registros, instruções de
conservação, peso líquido, prazo
de validade e data de
fabricação. Não contém glúten.
Prazo de validade: 01 ano.
OLEO vegetal de soja, (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
Latas sem ferrugem ou amassadas,
entregues em caixas de papelão
resistentes, com 20 unidades.
Registro no Ministério da Saúde.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
inteiros, sem caruncho ou mofo.
Registro no Ministério da
Pg. 34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
SAL refinado iodado.
Ingredientes: cloreto de sódio,
iodato de potássio e
anti-umectante. Com registro no
M.S/M.A. Embalagem primária
plástica, resistente e
transparente com solda íntegra
de 01 Kg, validade mínima de 11
meses.
SAGU de mandioca, tipo I.
Embalagem primária plástica
solda íntegra, contendo
500gramas. Registro no M.S/M.A.
Deve constar na embalagem:
registro, classificação,
composição, instrução para
preparo e conservação, peso
líquido e prazo de validade.
Validade mínima de 01 ano.
GELATINA PCTE 1KG Pó para
Gelatina sabores variados.
Embalagem plástica de 1kg, com
embalagem secundária em caixas
de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER
OFERECIDO AOS ALUNOS QUE FREQUEN
TAM O CENTRO CULTURAL E SOCIAL
SÃO JPSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 6078
ANEXA.
4.292,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5756 30.07.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
3.781,20
15.09.2009
Liquidacao
1.422,80
01.10.2009
Liquidacao
2.541,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE PROCESSO DE LICITAÇAO
POR PREGAO N. 035/2009, CONTRATO
N.111/2009 DE 29/07/2009 ANEXO
7.745,00
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
1.709,95
15.09.2009
Liquidacao
1.337,56
Pg. 35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
01.10.2009
Liquidacao
1.150,49
N. 112/2009 DE 29/07/2009 ANEXO
4.198,00
Pregao
18.08.2009
Liquidacao
851,85
01.09.2009
Liquidacao
1.908,85
08.09.2009
Liquidacao
908,85
15.09.2009
Liquidacao
192,00
01.10.2009
Liquidacao
1.912,05
02.10.2009
Liquidacao
659,85
14.10.2009
Liquidacao
1.917,80
N. 113/2009 DE 29/07/2009 ANEXO
8.351,25
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
3.295,95
LEITE em pó Integral sem açúcar.
Pacotes de 400g ou 01 Kg.
Embalagem em polietileno
metalizado, deve ser entregue em
caixas de papelão ou pacotes
resistentes. Registro no
validade mínima de 01 ano
MATERIAL NECESASARIO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE MUNICIPAL DE EN
SINO, CONF.REQUISIÇÃO 6156 ANEXA
3.295,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA
60 Pregao
17.08.2009
Liquidacao
3.549,00
BISCOITO Doce Sortido. Embalagem
plástica contendo
400g.Ingredientes: amido,
farinha de trigo enriquecida com
ferro e ácido
fólico,açúcar,gordura vegetal,
sal. Cada 30g . Registro no
Ministério da Saúde. Prazo de
BISCOITO salgado, tipo mignon.
Ingredientes: Farinha de trigo
rica em ferro e ácido fólico,
Pg. 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA
60 Pregao
gordura vegetal, sal, açúcar,
fermento biológico e bicarbonato
de amônio, 0% de gorduras trans.
Pode conter traços de leite.
Contém glúten. Informação
Nutricional: porção de 30g (50
biscoitos) = 138 Kcal. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
Pacotes contendo 350 gramas.
ovos, tipo caramujo p/ sopa.
Pacotes de 500g, embalagem
resistente. Ingredientes: Sêmola
glúten. Registro no ministério
da saúde. Prazo de validade
mínima de 8 meses.
ovos e vegetais, tipo Parafuso.
rica com ferro e ácido fólico,
beterraba desidratada, tomate
desidratado, espinafre
desidratado e corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém glúten.
Pacotes contendo 500 gramas.
Embalagem primária transparente,
resiste. Composição Nutricional:
Porção de 80g: 284Kcal,2,6g de
fibra. Validade mínima de 8
meses.
ovos, tipo Gravatinha.
Embalagens contendo
500g.Ingredientes: Sêmola de
trigo rica com ferro e ácido
fólico, ovos, corante natural de
urucum e cúrcuma. Contém Glúten.
Embalagem primária transparente,
Pg. 37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5787 31.07.2009 611901 Fr 009028 GERMANI ALIMENTOS LTDA
60 Pregao
resiste. Registro no Ministério
da Saúde. Validade mínima de 8
meses.
GENEREOS ALIMENTICIOS PARA AS ES
COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI
NO, CONF.REQUISIÇÃO 6145 ANEXA.
3.549,00
Pregao
07.08.2009
Liquidacao
2.463,50
17.08.2009
Liquidacao
234,40
27.08.2009
Liquidacao
472,00
ARROZ subgrupo parboilizado.
Tipo I, classe longo fino, em
pacotes de 01kg e 05 kg,
em fardos de 30 Kg. 100% natural
escolher). Com registro no
de 8 meses. Informação
Nutricional: 50 g (1/4 xícara) =
pode ser em 05 Kg).
FARINHA DE MILHO fina.
Composição de 100% milho, cor
amarela, embalagem transparente
e resistente, com solda íntegra.
Pg. 38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
(pacotes de 01 Kg).
FARINHA DE TRIGO Ingredientes:
Farinha de trigo, enriquecida
com ferro e ácido fólico, sem
aditivos químicos. Contém glúten
natural do trigo. Com registro
no MS, SIF OU MA. Pacotes de 1kg
e 5 kg. Informação Nutricional:
½ xícara (50g) = 173 Kcal. Data
de 04 meses. S
FEIJÃO preto, tipo l. Classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. Pacotes de 01 Kg,
embalagem primária transparente,
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade. Com registro no
Ministério da Agricultura. Prazo
de validade: 01 ano.
CEREAL de milho tipo flocos com
açúcar. Pacotes de 2 kg, com
10 Kg. Validade de 01 ano.
MATERIAL NECESSARIO PARA A REDE
MUNICIPAL DE ENSINO CONF.REQUISIÇÃO 6144 ANEXA.
3.169,90
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
1.300,00
FARINHA DE TRIGO tipo l.
Pacotes de 5 kg. Informação
Nutricional: ½ xícara (50g) =
173 Kcal. Data de fabricação e
Pg. 39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
ovos, tipo Parafuso. Embalagens
de 500g.Ingredientes: sêmola de
glúten. Informação Nutricional:
porção de 80g (1/2 xícara) =
298kcal. Registro no Ministério
validade mínima de 01 ano.
MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICI
PAIS CONF,REQUISIÇÃO 6155 ANEXA.
1.300,00
Pregao
11.08.2009
Liquidacao
480,00
AÇÚCAR Mascavo (embalagem de
polietileno, contendo 01kg em
embalagem secundária de caixas
de papelão). Ingredientes: caldo
natural de cana.
MATERIAL NECESSARIO PARA AS ESCO
LAS MUNICIPAIS CONF. REQUISIÇÃO
6155 ANEXA.
480,00
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
8.790,00
EXTRATO DE TOMATE (latas de
350g). Ingredientes: polpa de
tomate e sal. Não contém glúten.
Informações Nutricionais: porção
de 15g (1 colher de sopa) =
106,54mg de sódio. Não contém
quantidades significativas de
valor energético, carboidratos,
proteínas, gorduras totais,
gorduras saturadas, gorduras
Pg. 40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5825 31.07.2009 611901 Fr 003435 BENTOSUL DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
trans e fibra alimentar. Sem
conservantes. Latas sem ferrugem
ou amassadas, entregues em
caixas de papelão resistentes.
Validade de 3 anos.
SALSICHA tipo viena (latas de
180g) Latas sem ferrugem ou
amassadas, acondicionadas em
caixasde papelão resistentes
(embalagem secundária).Validade
mínima de 8 meses
GELATINA PCTE 1KG Pó para
Gelatina sabores variados.
Embalagem plástica de 1kg, com
embalagem secundária em caixas
de papelão, contendo 10
unidades. Validade mínima de 11
meses.
MILHO para pipoca. Grupo ouro,
classe amarelo tipo I, grãos
Registro no Ministério da
Agricultura. Embalagem plástica
contendo 500 gramas. Validade
mínima de 180 dias.
OLEO VEGETAL DE SOJA (latas ou
embalagem plástica de 900 ml).
resistentes, com 20 unidades.
Produto não derivado de soja
transgênica. Validade mínima de
1 ano.
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750 ml. Embalagem
secundária em plástico forte,
resistente contendo 6 unidadesembalagem intacta. Validade
mínima de 4 meses.
Pg. 41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
SAL refinado iodado.
Ingredientes: cloreto de sódio,
iodato de potássio e
anti-umectante. Com registro no
M.S/M.A. Embalagem primária
plástica, resistente e
meses.
SUCO DE ABACAXI pronto para
beber, natural, integral
(embalagem tipo longa vida ou
pet), unidades de 1l
acondicionado em caixas com 12
unidades cada, não estando
amassados, inchados ou
estourados. Validade de 1 ano.
QUEIJO parmesão ralado.
Informações Nutricionais:
Composição média em 15g: 69,1
Kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de
gorduras totais, 25mg de Cálcio.
Inscrição no Ministério da
Agricultura. Embalagem primária
de plástico, embalagem
secundária caixas com 10
unidades de 500g cada, sendo
caixas com 5 Kg. Validade de 06
meses.
SARDINHA em óleo comestível, em
conserva, eviscerada e descamada
mecanicamente, livre de
nadadeiras, cauda e cabeça,
pré-cozida, adicionada de óleo
de soja como líquido de
cobertura e enlatadas em latas
com tampa abre-fácil, rotuladas,
recravadas e esterilizadas.
Composição: Sardinhas, água de
constituição(ao próprio suco),
óleo comestível e sal. Não
contém conservantes. Não contém
glúten. Inspecionada pelo SIPA(
embalagens de 125 ou 250g peso
líquido. Acondicionadas em
embalagem secundária de papelão.
Validade mínima de 8 meses.
GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,
Pg. 42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
CONF.REQUISIÇÃO 6149 ANEXA.
8.790,00
Pregao
18.08.2009
Liquidacao
51,84
01.09.2009
Liquidacao
45,00
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA O CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE
PREGAO 041/2009 E CONTRATO N.107
/2009 ANEXOS
96,84
62 Pregao
01.09.2009
Liquidacao
2.400,00
SUCO DE UVA tinto, integral e
uvas ,sem adição de açúcar e sem
conservantes. Não alcoólico e
não fermentado. Embalagem de
vidro. Contendo a data de
fabricação e Validade mínima de
1 ano. Deve apresentar selo de
qualidade que comprove
orgânico.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO
INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N. 6283
ANEXA.
2.400,00
62 Pregao
14.08.2009
Liquidacao
5.250,00
açúcar (pacotes de 01 Kg), com
Agricultura. Embalagem em
polietileno metalizado, deve ser
entregue em caixas de papelão ou
pacotes resistentes. Deve
validade mínima de 01 ano. Deve
conter registro no Ministério da
Agricultura.
NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6285 PREG.49/09 ANEXA
5.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
48,00
AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500
ML EMBALAGEM PLÁSTICA.
NECESSARIO PARA AS PESSOAS QUE
TRABALHARAO NO DESFILE CIVICO,
NO DIA 06.09.09 A PARTIR DAS 14
HS, CFE REQUISIÇAO N. 6532 ANEXA
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6851 08.09.2009 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
5.571,16
EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 17,18,19
CFE CONTRATO N.130/2009 DE 08/09
/09 ANEXO.
5.571,16
Pregao
13.10.2009
Liquidacao
401,76
EDUCAÇAO INFANTIL,LOTES 15 E 16
CFE CONTRATO N.129/2009 DE 08/09
/09 ANEXO.
401,76
64 Pregao
01.10.2009
Liquidacao
1.601,70
CHÁ mate natural, à base de
folhas de erva mate, caixa com
40g.
CHÁ de camomila, caixa com 30g,
contendo 15 saches;
Ingredientes: hibiscos, flocos e
aroma natural de camomila.
CHÁ de flores e frutas(caixa de
30g com 15 un)
CANELA em casca (pacotes de 40g)
CANELA em pó (pacotes de 40g)
ESSENCIA DE BAUNILHA líquida
vidros de 30 ml. Ingredientes:
água destilada, álcool etílica,
corante de caramelo e
aromatizante. Não contém glúten,
CHÁ de fruta seca, maçã
desidratada natural(pcte 200g),
composição 100% fruta, registro
Pg. 44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6868 09.09.2009 621111 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
64 Pregao
no Ministério de Agricultura.
Data de fabricação e validade
mínima de 5 meses.
CHÁ de fruta seca, marmelo
desidratado natural(pcte 200g),
composição 100% fruta, registro
no Ministério de Agricultura.
mínima de 5 meses.
NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPA
IS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.6614 PREGAO N.56/2009
ANEXA
1.601,70
64 Pregao
01.10.2009
Liquidacao
2.036,40
AMIDO DE MILHO de milho (caixa
de 500g), Ingredientes: amido
100% puro, com registro no
Ministério da Saúde. Deve
constar na embalagem:
composição, registros,
instruções de conservação, peso
líquido, prazo de validade e
data de fabricação. Prazo de
validade: 01 ano.
AMEIXA PRETA sem caroço
(embalagem plástica contendo
500g)
DOCE DE BANANA cremoso,
(embalagem plástica)
Ingredientes: polpa de banana,
açúcar e amido. Registro no
Ministério da Agricultura ou
Saúde.
DOCE DE LEITE pastoso, com
Agricultura ou da Saúde e no
SIF, data de fabricação e
validade mínima de 01 ano,
(embalagem plástica).
MELADO de cana, batido (pote
plástico). Ingredientes: Caldo
de cana de açúcar e ácido
cítrico. Informações
Nutricionais: Porção de 16g (VCT
47,04 Kcal, CHO 11,62g, Proteína
0,08g, lipídeo 0,03g, cálcio
11,2 mg, ferro 0,19mg).
Pg. 45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
GOIABADA Ingredientes: Polpa de
goiaba, açúcar, xarope de
glucose, estabilizante pectina e
acidulante. Tablete de 500g
MASSA para lasanha ingredientes:
sêmola de trigo enriquecida de
ferro e ácido fólico, ovos,
corantes naturais, curcum e
curcuma. Contém glúten. Pacote
de 500g, embalagem plástica
reforçada.
MASSA grossa, tipo parafuso
(pacotes de 500g). Embalagem
resistente e transparente, com
especial, ovos, glúten natural
do trigo, betacaroteno, com data
de fabricação e validade de 1
ano.
MASSA alimentícia alfabeto
(pacotes de 500g embalagem
resistente). Ingredientes:
sêmola de trigo rica em ferro e
ácido fólico, ovos e corante
natural de urucum e cúrcuma.
Contém glúten. Registro no
MASSA fina cabelinho de anjo
(pacotes de 500g embalagem
resistente). Registro no
MASSA conchinha (pacotes de
500g) Ingredientes: Sêmola de
glúten
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DE EDUCAÇAO INFANTIL, CFE RE
QUISIÇAO N.6613 PREGAO N.056/09
ANEXA
Pg. 46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
2.036,40
64 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
4.841,80
AÇÚCAR branco (pacotes de 5 Kg),
origem vegetal, com sacarose de
cana de açúcar, em embalagem
AÇÚCAR refinado (embalagem
plástica contendo 1Kg), origem
vegetal, com sacarose de cana de
açúcar, em embalagem plástica
transparente, resistente, com
solda reforçada e íntegra. Data
de 11 meses, com registro no
AÇÚCAR mascavo (embalagem de
polietileno, contendo 01 Kg em
embalagem secundária de caixas
de papelão), Ingredientes: caldo
natural de cana.
ARROZ subgrupo parboilizado,
tipo I, classe longo fino,
(pacotes de 01 e 05 Kg,
em fardos de 30 Kg) 100% natural
escolher), Com registro no
de 8 meses. Valores
nutricionais: 50 g (1/4 xícara)
pode ser em 05 Kg).
ARROZ branco tipo I Longo,
fino, embalagem plástica
contendo 5kg, prazo de validade
mínimo de 1 ano. Não contém
glúten. Porção 50g ¼ xícara de
chá = 174 kcal.
ATUM Ingredientes: Atum, água e
sal. Latas 130g ou 170g, abre
fácil, com Registro no
Pg. 47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
Ministério da saúde e SIF
EXTRATO DE TOMATE concentrado,
resistentes.
ERVILHA enlatada, Latas sem
ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
MILHO verde enlatado Latas sem
ferrugem ou amassadas,
acondicionadas em caixas de
papelão resistentes.
SARDINHA em óleo comestível em
conserva, eviscerada e descamada
mecanicamente, livre de
nadadeiras, cauda e cabeça,
pré-cozida, adicionada de óleo
de soja como líquido de
cobertura e enlatadas em latas
cilíndricas, rotuladas,
recravadas e esterilizadas.
Composição: Sardinha, óleo e
sal. Inspecionada pelo SIPA.
Acondicionadas em embalagem
secundária de papelão.
NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUI
SIÇAO N.6609 PREGAO 56/09 ANEXA
4.841,80
64 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
1.489,14
BISCOITO mini plic-plac (pacotes
de 350g) Ingredientes: Farinha
fólico, gordura vegetal, sal,
açúcar, fermento biológico e
bicarbonato de amônio, 0% de
gorduras trans. Pode conter
Prazo de validade mínima de 06
meses.
BISCOITO água e sal pacote de
400g, embalagem plástica.
fólico, vitamina B9, gordura
vegetal hidrogenada, sal, açúcar
invertido, fermento químico,
Pg. 48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
contém glúten, pode conter
traços de leite. Validade mínima
de 1 ano.
BISCOITO salgado integral
(pacotes de 400g) Ingredientes:
Farinha de trigo com ferro e
ácido fólico, fibra de trigo,
gordura vegetal hidrogenada,
açúcar invertido, sal, açúcar,
extrato de malte, fermento
químico, estabilizante de
lecitina de soja, aromatizante,
melhorador de farinha. Registro
no Ministério da Saúde. Prazo de
BISCOITO maisena Embalagem
plástica 500g. Ingredientes:
farinha de trigo especial,
açúcar, leite, amido de milho,
margarina, ovos, bicarbonato de
sódio. Contém glúten. Validade 3
meses.
BISCOITO Maria de chocolate
(pacotes de 800g), com registro
no Ministério da Saúde.
Ingredientes: farinha de trigo,
açúcar, gordura vegetal
hidrogenada, amido de milho,
sal, cacau, e glúten. Deve
constar data de fabricação e
CALDO CONCENTRADO DE GALINHA
(Caixinhas de papelão com 06
cubos com peso líquido de 57g a
60g) prazo de validade mínima:18
meses. Deve constar na
embalagem: registro, data de
de preparo. Registro no
CALDO CONCENTRADO DE CARNE
(caixinhas de papelão com 6
cubos com peso líquido de 57g a
60g) prazo de validade mínima de
18 meses. Deve constar na
embalagem: registro, data de
Pg. 49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
de preparo. Registro no
CHOCOLATE GRANULADO Embalagem
plástica de 1kg, validade de 1
ano. Ingredientes: açúcar
cristal, gordura vegetal
hidrogenada, cacau em pó, xarope
de glicose de milho,
estabilizante, lecitina de soja,
aroma idêntico natural de
baunilha e sal refinado. Não
contém glúten.
COCO RALADO PCTE 100GR sem
açúcar, Ingredientes amêndoa de
coco desidratada e conservante
INS 223, não contém glúten.
MAIONESE embalagem pote plástico
com 500g. Ingredientes: água,
óleo vegetal, ovos
pasteurizados, vinagre, açúcar,
sal, amido modificado EDTA,
cálcio dissódico antioxidante,
óleo, resina de páprica,
aromatizante, sorbato de
potássio. Não contém glúten.
NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUISIÇAO N, 6609 PREGAO N. 56/2009
ANEXA
1.489,14
64 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
2.947,60
AVEIA em flocos finos, Caixa de
250g. Porção de 30g= 107 Kcal;
4,6g de proteínas; 1,1 mg de
ferro. Validade mínima de 1 ano.
CEREAL DE MILHO tipo flocos com
açúcar (pacotes de 1 Kg), com
10 Kg. Validade de 01 ano.
FARINHA LACTÉA LATA 400G rico em
11 vitaminas e em ferro.
Ingredientes: Farinha de trigo
fólico, açúcar, leite em pó
integral, óleo de milho, óleo de
Pg. 50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
canola, oleína de palma, sais
minerais e aromatizante, contém
glúten. Recomendável a partir do
6º mês de vida, sabor e textura
suave.
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO
(CAIXA 200GR) sabor sortido;
mistura à base de amido de milho
para o preparo de mingau, sabor
sortido. Fontes de vitaminas e
minerais. Porção de 22g=76Kcal,
140mg de cálcio, 6,1mg de ferro.
Ingredientes: amido, açúcar,
malto dextrina, vitaminas e
minerais, aromatizante e corante
urucum. Sem glúten. Validade
mínima de 1 ano.
CEREAL para alimentação infantil
sabor: arroz e milho. Lata 400g.
Pode ser servido a partir do 6º
mês de vida, fácil digestão,
fonte de 9 vitaminas, não
precisa ir ao fogo, porção de
21g=80 Kcal. Validade mínima de
1 ano.
FLOCOS CEREAIS 3 Cereais. Lata
400g (Trigo, cevada e aveia)
Porção de 24g=83Kcal. Contém
traços de leite e soja.
com ferro e ácido fólico,
farinha de trigo integral,
açúcar, cevada, sais minerais,
aveia, sal e vitaminas. Validade
mínima de 1 ano.
LEITE condensado, embalagem
395g. Ingredientes: leite
integral, açúcar e lactose. Não
contém glúten. Porção de 20g=65
kcal. Validade: 1 ano.
ALIMENTO ACHOCOLATADO em pó,
instantâneo (latas de 400g) c/
vitaminas e sais minerais, fonte
de cálcio e ferro, sem gordura
trans. Composição nutricional
exigida: Em 20g do produto: 75
Kcal, 17g de CHO, 0,7g de
totais, 1g de fibra, 162 mg de
cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg
Pg. 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
vitamina B1, 0,42 mg vitamina
B2.
COMPOSTO ALIMENTAR artificial
sabor morango(lata 400g),
colorido artificialmente, rico
em vitaminas e fonte de cálcio,
ferro e magnésio (porção de
20g=78 Kcal, 114mg de cálcio,
1,5mg de ferro), validade mínima
de 1 ano.
BISCOITO salgado, tipo mignon
(pacotes de 350g) Ingredientes:
Farinha de trigo rica em ferro e
ácido fólico, gordura vegetal,
sal, açúcar, fermento biológico
e bicarbonato de amônio, 0% de
gorduras trans. Pode conter
Prazo de validade mínima de 06
meses.
SIÇAO N. 6609 PREGAO 056/2009
ANEXO
2.947,60
64 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
2.629,16
FERMENTO químico, seco, para
pão.(pacotes de 500g). As
embalagens deverão estar
intactas, sem apresentar ar no
espaço interno. Validade mínima
de 12 meses.
FERMENTO em pó, para bolo(lata
200g). As embalagens deverão
estar intactas, sem apresentar
amassamento e com embalagem
secundária. Validade mínima de
12 meses.
CONFEITOS COLORIDOS granulado
(embalagem plástica de 1 kg).
Ingredientes: açúcar branco,
gordura vegetal hidrogenada,
amido de milho, xarope de
glicose de milho, estabilizante
lecitina de soja, aroma de
baunilha, sal refinado, corante
vermelho e azul, não contém
glúten. Data de fabricação e
Pg. 52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
ERVILHA seca, embalagem
transparente 500g, resistente
com solda íntegra e reforçada.
FARINHA DE TRIGO l, enriquecida
com ferro e ácido fólico.
(pacotes de 5 Kg) Ingredientes:
Farinha de trigo, ferro e ácido
fólico (sem aditivos químicos,
contém glúten natural do trigo).
Com registro no M.S. SIF OU M.A.
mínima de 04 meses. Valores
nutricionais: ½ xícara (50g) 173
Kcal.
FARINHA DE MILHO média,
fólico. Valores nutricionais: 3
e ½ cl.sp. (50g) - 175 Kcal.
classificação, composição,
instrução de conservação, peso
líquido, registro e prazo de
validade. Com registro no
M.S/M.A/SSMA (Secretaria
Estadual da Saúde e Meio
Ambiente). Prazo de validade de
180 dias. Acondicionamento:
embalagem primária de 01 Kg
embalagem plástica transparente,
resistente com solda reforçada e
íntegra.
FARINHA DE TRIGO integral
Embalagem plástica contendo 1kg.
Ingredientes: carboidratos, sais
minerais, fibras e vitaminas,
essenciais para o ser humano.
Contém glúten e 100% farinha de
trigo integral. Validade mínima
de 1 ano.
FARINHA DE ROSCA embalagem
plástica de 500g. Ingredientes:
farinha de trigo, gordura
vegetal hidrogenada, sal, açúcar
e fermento biológico, contém
glúten. Validade de 3 meses.
OLEO vegetal de soja (latas de
900 ml) (Validade mínima de 01
ano, registro no Ministério da
Saúde. Latas sem ferrugem ou
Pg. 53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
amassadas, entregues em caixas
de papelão resistentes com 20
unidades.)
FEIJÃO branco Embalagem plástica
500g, porção ½ xícara de chá =
156 kcal.
SIÇAO N. 6609 PREGAO 56/09 ANEXA
2.629,16
64 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
1.896,40
FEIJÃO preto, tipo l, classe
preto, sem a presença de grãos
mofados, carunchados ou
torrados. (pacotes de 01 Kg,
embalagem primária transparente,
e íntegra, deve conter na
embalagem: classificação,
registro, peso líquido e prazo
de validade), Prazo de validade:
01 ano, com registro no
Ministério da Agricultura.
LENTILHA tipo I, graúda, sem a
presença de grãos mofados,
carunchados ou torrados
(embalagem plástica,
transparente, com solda
reforçada e íntegra de 500g,
deve constar na embalagem:
classificação, registro, peso
líquido e prazo de validade).
Validade mínima: 01 ano. Com
Agricultura.
MILHO para pipoca, grupo ouro,
classe amarelo, tipo I
(embalagem plástica contendo
500g). Registro no M.A. Validade
mínima de 180 dias. Grãos
SAL refinado iodado, Composição:
cloreto de sódio, iodato de
potássio e anti-umectante. Com
registro no M.S/M.A. Embalagem
primária plástica, resistente e
meses.
Pg. 54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
SAGU de mandioca, tipo I
(embalagem primária plástica
solda íntegra contendo 500g)
Registro no M.S/M.A. Deve
constar na embalagem: registro,
classificação, composição,
instrução para preparo e
conservação, peso líquido e
prazo de validade. Validade
mínima de 01 ano.
VINAGRE de maçã, (embalagem
plástica 5 litros, embalagem
embalagem intacta) Validade
mínima de 4 meses.
QUEIJO ralado, (embalagem
plástica). informações
nutricionais: composição média
em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de
totais, 25 mg de cálcio.
Inscrição no Ministério da
Agricultura (validade 06 meses)
Embalagem primária plástica,
embalagem secundária caixas com
10 unidades de 500g cada sendo
caixas com 5kg.
CAFÉ em pó puro sem açúcar
(pacotes de 500g). ingredientes:
grão de café torrado e moído. As
embalagens devem ser vedadas em
alto vácuo. Deve constar a data
de 1 ano.
CAFÉ solúvel granulado
(embalagem de vidro de 200g).
Ingredientes: café puro sem
açúcar, sem glúten. Deve constar
data de fabricação e validade
mínima de 1 ano.
NECESSARIO PARA EMEIS CFE REQUISIÇAO N. 6609 PREGAO N. 56/2009
ANEXA.
1.896,40
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
43,04
BISCOITO DOCE
Pg. 55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR AOS ALUNOS DO SIGA- SISTEMA
INTEGRADO GARIBALDENSE DE ALFABE
TIZAÇÃO, DESENVOLVIDO NA ESCOLA
MUNICIPAL VALENTIM TRAMONTINA,
CONF.REQUISIÇÃO 6582
43,04
Dispensada
08.10.2009
Liquidacao
4,80
MAÇÃ TAMANHO MÉDIO, PARA OFICINA
27.
GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA 27, NO CURSO DE
ATUALIZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6493
ANEXA
4,80
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
81,14
ABACAXI
ALFACE
BICARBONATO DE SÓDIO
COUVE - FOLHA MAÇO
COUVE-FLOR
COLORAU PACOTE C/100 G
CARNE MOÍDA
FARINHA DE MANDIOCA
FARELO DE TRIGO
FRANGO INTEIRO APROXIMADAMENTE
8KG
LEITE LONGA VIDA INTEGRAL
OVOS
PROTEÍNA DE SOJA
RADICCI
RÚCULA
REPOLHO
TOMATE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSARIOS
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE
ACONTECERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 ANEXA.
81,14
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
31,98
AÇÚCAR BAUNILHA
BANANA
Pg. 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
BETERRABA com folha 500g
BROCOLIS 500g
CENOURA com folha
CEBOLA
CHUCHU
ESPINAFRE 100 GRAMAS
LARANJA
LIMÃO
MOLHO DE SOJA
PIMENTÃO VERDE 500 GRAMAS
TEMPERO VERDE
VAGEM
PARA O CURSO DE NERENDEIRAS QUE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6550 ANEXA AO EMPENHO 6994.
31,98
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
12,98
KIWI
PARA O CURSO DE MERENDEIRAS QUE
SETEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554
ANEXA
12,98
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
18,86
AÇÚCAR
MAÇÃ
BANANA
MAMÃO PAPAIA
PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE ME
RENDEIRAS NOS DIAS 24 E 25 DE SE
TEMBRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO EMPENHO 7024
18,86
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
22,50
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS
NECESSARIO PARA OFERECER AOS PAR
TICIPANTES DO 1º CURSO DE ATUALI
ZAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - REDESENHANDO A VIDA E PA
Pg. 57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
RA OS PARTICIPANTES DO CUROS DE
MERENDEIRAS AMBOS A SEREM REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO CONF.
REQUISIÇÃO 6723 ANEXA
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7486 25.09.2009 10902 Fr 022831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
112,50
AGUA MINERAL COM GAS(50 ML)
AGUA MINERAL (20L)
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.2389 ANE
XA
112,50
67 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
98,00
BANANA CATURRA
BERGAMOTA comum
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO DE NUTRIENTES AOS ATLETAS DA RUSTICA
NO DIA 04/10/09 PELAS RUAS DA CI
DADE, CFE REQUISIÇAO N.6827 ANEXA
98,00
67 Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
52,00
COPO de água com 200ml
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REPOSIÇAO DE LIQUIDOS AOS ATLETAS
PARTICIPANTES DA RUSTICA NO DIA
04/10/09 PELAS RUAS DA CIDADE
CFE REQUISIÇAO N. 6830 ANEXA
52,00
68 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
189,60
500ML FARDO COM 12UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA OS
EVENTOS DA SMEC PARA O PROXIMO
TRIMESTRE, CFE REQUISIÇAO N.6859
ANEXA
189,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7732 05.10.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
20.10.2009
Liquidacao
3.469,79
CIOS, CFE PREGÃO N. 062/2009 E
Pg. 58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7732 05.10.2009 611901 Fr 033990 AGROWITT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pregao
CONTRATO N. 156/2009 DE 05/10/09
ANEXO.
3.469,79
Pregao
06.10.2009
Liquidacao
1.667,70
20.10.2009
Liquidacao
1.030,00
CONTRATO N. 158/2009 DE 05/10/09
ANEXO.
2.697,70
Pregao
14.10.2009
Liquidacao
2.486,00
CONTRATO N. 160/2009 DE 05/10/09
ANEXO.
2.486,00
68 Pregao
23.10.2009
Liquidacao
2.257,50
SUCO de uva tinto, integral e
uvas tipo Isabel,sem adição de
açúcar e sem conservantes. Não
alcoólico e não fermentado.
Embalagem de vidro. Contendo a
data de fabricação e Validade
mínima de 1 ano. Deve apresentar
selo de qualidade que comprove
orgânico.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO LICITATORIO
N.062/09 E REQ. N. 6946 ANEXA.
2.257,50
68 Pregao
14.10.2009
Liquidacao
141,00
VINAGRE de maçã. Embalagem
plástica de 750 ml. Embalagem
resistente contendo 6
unidades-embalagem intacta.
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO PREGAO N.062/09 E RE-
Pg. 59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Pregao
QUISIÇAO N. 6950 ANEXA.
141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7788 09.10.2009 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
68 Pregao
19.10.2009
Liquidacao
2.100,10
BISCOITO salgado Cream Gergelim,
fólico (vitamina B9), gordura
vegetal hidrogenada, gergelim,
sal, açúcar invertido, extrato
de malte, bicarbonato de sódio,
melhorador de farinha. Contém
Glúten. Pode conter traços de
leite. Informação Nutricional:
porção de 40g = 127kcal.
Embalagem plástica contendo 400
gramas.
FARINHA DE MILHO Composição de
100% milho, cor amarela,
embalagem transparente e
resistente, com solda íntegra.
(pacotes de 01 Kg).
MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS
DE 340G com polpa de tomate,
condimentos, tomate em cubos,
cebola, óleo de soja, amido e
Pg. 60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7788 09.10.2009 611901 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
68 Pregao
açúcar. Latas sem ferrugem ou
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO
LICITATORIO PREGAO N. 062/2009 E
2.100,10
68 Pregao
16.10.2009
Liquidacao
2.035,00
BISCOITO Doce de Côco Tipo
Colonial, formato Rosquinha.
(formato rosquinha).
Ingredientes: amido de milho,
açúcar, margarina, côco,
fermento químico em pó. Contém
glúten. Embalagem plástica
contendo 300 gramas. Informação
Nutricional: porção de 40g =
88kcal. Validade 120 dias.
MELADO batido de cana. (Pote
plástico contendo 900 gramas)
Ingredientes: Caldo de cana de
açúcar e ácido cítrico.
Informações nutricionais: Porção
de 16g VCT (47,04 Kcal), CHO
(11,62g), PTN (0,08g), lipídeos
(0,03g), cálcio (11,2 mg), ferro
(0,19 mg). Obs: As embalagens
deverão estar intactas, não
Pg. 61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7789 09.10.2009 611901 Fr 034181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA
68 Pregao
apresentando sinais de
fermentação e
vazamento(produto). Validade
mínima de 01 ano.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CFE PROCESSO
LICITATORIO PREGAO N.062/2009 E
REQUISIÇAO N. 6943 ANEXO.
2.035,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7790 09.10.2009 611901 Fr 031986 GERMANI ALIMENTOS LTDA
68 Pregao
15.10.2009
Liquidacao
1.166,00
BISCOITO doce, tipo Maria.
(embalagem plástica de 350g ou
400g). Ingredientes: farinha de
trigo enriquecida com ferro e
ácido fólico, açúcar, gordura
vegetal hidrogenada, amido, sal,
fermento químico, estabilizante
lecitina de soja, glúten.
ovos, tipo Pena ou Penne.
glúten. Registro no Ministério
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO
LICITATORIO PREGAO 062/09 E REQUISIÇAO N. 6948 ANEXA.
1.166,00
68 Pregao
14.10.2009
Liquidacao
4.575,80
Pg. 62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Pregao
4.575,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7792 09.10.2009 613201 Fr 002940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA
68 Pregao
19.10.2009
Liquidacao
270,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LI
CITATORIO PREGAO N. 062/09 E REQUISIÇAO N. 6941 ANEXA.
270,00
68 Pregao
16.10.2009
Liquidacao
444,00
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO LI
CITATORIO PREGAO N. 062/2009 E
444,00
68 Pregao
14.10.2009
Liquidacao
1.486,30
Pg. 63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Pregao
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CFE PROCESSO
1.486,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7796 09.10.2009 611901 Fr 005247 CONSERVAS ODERICH SA
68 Pregao
26.10.2009
Liquidacao
1.425,00
ERVILHA enlatada, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
MILHO verde enlatado, (latas de
500g). Latas sem ferrugem ou
FRANGO ao molho em
pedaços,(latas de 830g).
Composição: frango, molho e
especiarias. Validade mínima de
24 meses. Acondicionados em
embalagem secundária contendo 12
unidades
LICITATORIO PREGAO N.062/2009 E
1.425,00
Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
619,10
CAFE EM PO 500G
AÇUCAR 5KG
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES ,CFE REQUISIÇAO N.2408 ANE
XA.
619,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8049 22.10.2009 21315 Fr 033244 FRUTEIRA E AÇOUGUE ESSENCIA DA TERRA LTD
70 Dispensada
29.10.2009
Liquidacao
216,00
REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE 12Kg DE
CARNE DE PICANHA PARA JANTAR NO
DIA 23-10-2009
NECESSARIO PARA JANTAR DA COMITI
VA ITALIANA QUE ESTARA VISITANDO
A CIDADE DE GDI PARA FINS DE INTERCAMBIO ECONOMICO, ALEM DE PALESTRAR SOBRE REALIDADE VITIVINI
COLA LOCAL E ASSINAR CARTA DE IN
Pg. 64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8049 22.10.2009 21315 Fr 033244 FRUTEIRA E AÇOUGUE ESSENCIA DA TERRA LTD
70 Dispensada
TENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLOGI
CO, CFE REQUISIÇAO N. 7083 ANEXA
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8050 22.10.2009 21315 Fr 008728 FRINAL S/A FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVIC
70 Dispensada
26.10.2009
Liquidacao
238,00
REQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE 20Kg DE
PERNIL DE OVELHA PARA JANTAR DO
DIA 23-10-2009
NECESSARIO PARA O JANTAR DA COMI
TIVA ITALIANA QUE ESTARA VISITAN
DO A CIDADE DE GDI PARA FINS DE
INTERCAMBIO ECONOMICO ALEM DE PA
LESTRAR SOBRE A REALIDADE VITIVI
NICOLA LOCAL E ASSINAR CARTA DE
INTENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLO
GICO, CFE REQUISIÇAO N. 7083 ANE
XA
238,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8088 26.10.2009 21315 Fr 008728 FRINAL S/A FRIGORIFICO E INTEGRACAO AVIC
70 Dispensada
26.10.2009
Liquidacao
11,90
REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DO
EMPENHO 8050/2009 REFERENTE AO
PERNIL DE OVELHA PARA JANTAR DO
DIA 23-10-2009
NECESSARIO PARA O JANTAR DA COMI
TIVA ITALIANA QUE ESTA VISITANDO
A CIDADE PARA FINS DE INTERCAMBIO ECONOMICO, ALEM DE PALESTRAR
SOBRE A REALIDADE VITIVINICOLA
LOCAL E ASSINAR CARTA DE INTENÇOES DE INTERCAMBIO TECNOLOGICO,
11,90
214.389,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.09.000000 Material Farmacológico
7131 18.09.2009 31222 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
66 Dispensada
22.09.2009
Liquidacao
42,77
CEFALEXINA 500 MG COMP. (CAIXA)
CAIXA BIOFENAC
TUBO DE HIRUDOID
FRASCO DE FILDERM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SERVIDOR JALMIR JOSE RABAIOLI QUE
SOFREU UM ACIDENTE DE TRABALHO
NO DIA 10/09/09 NO CENTRO SOCIAL
Pg. 65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.09.000000 Material Farmacológico
7131 18.09.2009 31222 Fr 006608 DROGARIA CAPILE LTDA
66 Dispensada
ÇAO N. 6762 ANEXA.
42,77
42,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.10.000000 Material Odontológico
819 30.01.2009 104404 Fr 006084 DENTARIA E DIST HOSP PORTO ALEGRENSE LTD
2 Dispensada
10.02.2009
Liquidacao
224,00
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, À
BASE DE LIDOCAÍNA COM
FENILFRINA, TUBETES COM 1,8 ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
UNIDADES.
FIXADOR PARA RAIO X , COM 475 ML
REVELADOR PARA RX COM 475 ML
Material para o Centro Odontológico, cfe requisição n. 4249 ane
xa.
224,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA
9 Pregao
19.05.2009
Liquidacao
5.765,00
AGULHA DESCARTÁVEL 30 G, CURTA,
DIÂMETRO DE 0,30/21, CAIXA COM
100 UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA
,FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO MS
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, A
BASE DE LIDOCAINA COM
FENILEFRINA, TUBETES COM 1,8 ML,
EMBALADOS EM CAIXA COM 50
UNIDADES, CONSTANDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO
LOTE E REGISTRO NO MS.
ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL, SEM
VASO CONSTRITOR, A BASE DE
MEPIVACAÍNA 3%, TUBETES COM 1,8
ML, EMBALADO EM CAIXA COM 50
UNIDADES
BROCA CÔNICA DIAMANTADA Nº 3195,
SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO
NO MS
BROCA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA
Nº 3083, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO
Pg. 66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2974 27.04.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA
9 Pregao
EM AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
NO MS
BROCA CÔNICA EXTREMIDADE INATIVA
Nº 4084, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO
EM AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
NO MS
BROCA BROCA DOURADA PARA
ACABAMENTO Nº 3168, SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°, CONSTANDO DADOS DE
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1014, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°,CONSTANDO
NO MS
BROCA ESFÉRICA DIAMANTADA Nº
1016, SUJEITA À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, COSTANDO
VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO
MS.
BROCA ESFÉRICA PARA ACABAMENTO
EM RESINA 1012 F, SUJEITA À
ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE A 135
C°, CONSTANDO DADOS DE
BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2,
AUTOCLAVE A 135 C°, CONSTANDO
NO MS
Pg. 67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Pregao
NO MS
NO MS
NO MS
CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO RX
COM TAMPA, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO,
VALIDADE, Nº LOTE E REGISTRO NO
MS.
CANETA ALTA ROTAÇÃO SISTEMA PUSH
BOTON SPRAY TRIPLO QUE GARANTE
REFRIGERAÇÃO CONSTANTE NA PARTE
ATIVA DA BROCA, AUTOCLAVÁVEL ATÉ
135 C°, CONSTANDO DADOS DE
NEGATOSCOPIO PARA LEITURA DE
RADIOGRAFIASPANORÂMICAS, COM
VISOR ACRÍLICO, MEDINDO 30/20 CM
DE ÁREA ÚTIL, 3 POSIÇÕES, PARA
FIXAÇÃO EM PAREDE, DEITADO OU EM
PÉ SOBRE A MESA, COM CHAVE
SELETORA PARA 110/220 VOLTS,
CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E
LOTE
FIXADOR DE RX C/ 475ML,
CONSTANDO DADOS DE
PELICULA PARA RX, EMBALAGEM COM
100 UNIDADES.
REVELADOR DE RX C/ 475ML
Material para ser utilizado nas
Unidades de Saude do Chacaras,
Pg. 68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Pregao
São Franscisco, Marcorama, São
José de Costa Real, Tamandaré,
São Roque, ale´m do Centro odontologico municipal, conf requisi
ção 5030 anexa.
5.765,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6594 25.08.2009 104404 Fr 002831 ARTIGOS DENTÁRIOS CAXIENSE LTDA.
63 Dispensada
08.09.2009
Liquidacao
162,00
CARIOSTÁTICO 10ML CONSTANDO
VALIDADE, Nº DO LOTE.
SUGADOR CIRÚRGICO PLÁSTICO
DESCARTÁVEL ESTERILIZADO,
CONSTANDO DADOS DE
TIRAS ABRASIVAS DE POLIÉSTER
PARA POLIMENTO CONSTANDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA
TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MU
NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 6275
ANEXA.
162,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
1.539,77
CIMENTO PROVISÓRIO A BASE DE
ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE ZIN
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO E
VALIDADE
DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO E
ACABAMENTO DE RESINA, MATERIAL
DESCARTÁVEL. KIT COM 120 DISCOS
DE CONTORNO E POLIMENTOS
SORTIDOS, CONTENDO DADOS
FABRICAÇÃO, Nº LOTE E REGISTRO
NO MS (KIT)
ESCOVAS DENTAIS INFANTIL,
MATÉRIA PRIMA SINTÉTICA PIGMENTO
E ÂNCORA METÁLICA, CERDAS DE
NYLON APARADAS UNIFORMEMENTE E
ARREDONDADAS, CABO ANATÔMICO E
Pg. 69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA
63 Dispensada
FLEXÍVEL. CONSTANDO DADOS DE
LOTE E REGISTRO NO MS.
ESPELHO BUCAL ODONTOLOGICO,
SUJEITO À ESTERILIZAÇÃO EM
AUTOCLAVE A 135 C°, PARA CABO
ROSQUEAVEL, PLANO Nº 5, CAIXA
COM 12 UNIDADES, CONTENDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,
NÚMERO DO LOTE E REGISTRO NO MS
LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO
CARBONO , NÚMERO 15C, MATERIAL
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE, VALIDADE
E REGISTRO NO MS
LÂMINA DE BISTURI, EM AÇO
CARBONO , NÚMERO 12, MATERIAL
DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100
UNIDADES, CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
MATRIZ DE ACO 0,05X7X500MM
NO MS
PASTA ALVEOLAR ANTI-SÉPTICA E
ANALGÉSICA COM 10 GRAMAS,
CONSTANDO DADOS DE
ÁCIDO PARA RESINA CONTENDO DADOS
DE IDENTIFICAÇÃO, Nº LOTE,
FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO
NO MS
FLÚOR GEL E ACIDULADO, FRASCOS
C/ 200ML CONTENDO DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, LOTE,
VALIDADE E REGISTRO NO MS
CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% COM
VASOCONSTRITOR 20ML CONTENDO
EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N.º
DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
Pg. 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6595 25.08.2009 104404 Fr 033851 D.P.S. DISTR DE PROD ODONTOLOGICOS LTDA
63 Dispensada
VALIDADE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0
PRETO, COM AGULHA CIRCULAR 3/8,
2 CM, ESTÉRIL E NÃO
REABSORVÍVEL, EMBALADO
INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA
ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE
FABRICAÇÃO, Nº DO LOTE, VALIDADE
E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CENTRO ODONTOLOGICO QUE ABASTECERA
TODAS AS UNIDADES DE SAUDE, CFE
REQUISIÇAO N. 6275 ANEXA AO EMPE
NHO N. 6594
1.539,77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6596 25.08.2009 104404 Fr 006088 DENTARIA SULINA LTDA
63 Dispensada
14.09.2009
Liquidacao
446,40
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
SINTÉTICO ESTÉRIL,
MONOFILAMENTAR, AGULHA 2 CM,
DESCARTÁVEL. EMBALADO
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 COM
AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3/8
DE CÍRCULO E 2 CM, ESTÉRIL,
SINTÉTICO, DESCARTÁVEL. EMBALADO
PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE
ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO
DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO
DA SAÚDE.
NECESSARIO PARA CENTRO ODONTOLO
GICO QUE ABASTECERA TODAS AS UNI
DADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE
NHO N. 6594
Pg. 71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
446,40
8.137,17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.11.000000 Material Químico
2319 31.03.2009 51320 Fr 022817 VETERINARIA COSTA REAL LTDA
6 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
70,00
VENENO Pacotes de 1 kg
Veneno para exterminar com os ra
tos existentes no Parque de Máquinas portadores e causadores
de doenças, conforme requisição
n. 4763 anexa.
70,00
8 Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
13,50
DEDETIZADOR PARA CUPINS, GÁS
FUMIGANTE
Material para sala da vigilancia
ambiental, cfe requisição n.
4964 anexa.
13,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3681 25.05.2009 101219 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
18 Dispensada
29.05.2009
Liquidacao
24,00
FORMOL 10%
NECESSARIA COMPRA PARA SER USADA NA UNIDADE DE SAUDE PAM, CFE
24,00
107,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
4494 19.06.2009 616204 Fr 009373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA
Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
17,20
PING PONG SEM MESA
FUTEBOL DE BOTÃO
BOLAS DE PING PONG.
Material necessario para as
atividades recreativas do Centro Cultural e Social São José,
conf.requiisção 5606 anexa.
17,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5713 28.07.2009 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
687,20
BOLAS oficial de futsal,
costurada, PU, 61 - 64 cm, 410 -
Pg. 72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.14.000000 Material Educativo e Esportivo
5713 28.07.2009 125003 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
Dispensada
440 g, camara airbility, miolo
removível e lubrificado
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAM
PEONATO CITADINO DE FUTSAL ADULTO, CONF.REQUISIÇÃO 6086 ANEXA.
687,20
67 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
190,00
QUEBRA-CABEÇA COM 12 PEÇAS
QUEBRA-CABEÇA COM 24 PEÇAS
TAPETE BICHOS
SACOLA MULTIBLOCOS
LOUSA E APAGADOR
BOLICHE
CASINHA BABY
BALÕES COLORIDOS PACOTE COM
50 UNIDADES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SEREM
DISPONIBILIZADOS PARA CRIANÇAS
DE 3 A 6 ANOS BRINCAREM NO ESPAÇO DE RECREAÇAO INF. NOS PAVILHOES DA FENACHAMP,CFE REQ.6847
190,00
894,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.15.000000 Material p/Festividades e Homenagens
78 05.01.2009 10903 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
50,00
ARRANJO PARA A SOLENIDADE DE POS
SE DOS VEREADORES, PREFEITO E
VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI REALIZADA NO DIA 01/01
2009 ÀS 10 HORAS NA CAMARA MUNI
CIPAL CFE REQUISICAO 2256 ANEXA.
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1047 13.02.2009 81308 Fr 025378 PORTO PRESENTES COM DE ARTIGOS IMP. LTDA
3 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
693,30
MÁSCARA DE PAPEL
PAINEL E.V.A
ADORNO CHINÊS
MÁSCARA COLOMBI
COLARES HAVAINOS
COROA DE REI
CHICOTE FIO METÁLICO
ESTRELA METÁLICA
ESTRELA METALICA GRANDE
PARA A DECORACAO DAS RUAS JACOB
Pg. 73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1047 13.02.2009 81308 Fr 025378 PORTO PRESENTES COM DE ARTIGOS IMP. LTDA
3 Dispensada
ELY, PRESIDENTE VARGAS, PRACA
LOUREIRO DA SILVA ONDE ACONTECE
RÁ O CARNAVAL DE RUA DIA 21/02
693,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1092 18.02.2009 81308 Fr 033214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA
3 Dispensada
07.03.2009
Liquidacao
216,40
GOTA PRATA G
GOTA DOURADA
GOTA PRATA P
CHATONS
BOTAO G
BOTAO P
ALJOFRE
GREGA PAETÊ
CONTAS
RETRÓZ
AGULHA
PARA DECORACAO DA CORTE CARNAVA
LESCA NO CARNAVAL DE RUA, DIA 21
DE FEVEREIRO CFE REQ. 4391 ANEXA
216,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2305 31.03.2009 611112 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
30,60
TINTA GUACHE POTE DE 250 ML na
cor vermelha.
cor preta.
cor branco.
Materiais serão utilizados para
a festa da Páscoa, que será rea
lizada no dia 04 de abril na Pra
ça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4786, em anexo.
30,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2306 31.03.2009 611112 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
12,00
PINCEL P/TEMPERA Nº06 PONTA
CHATA
Material será utilizado para a
festa da Páscoa, que será reali
zada no dia 04 de abril, na Pra
ça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4786, anexa ao Empenho
n. 2305/2009.
Pg. 74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2306 31.03.2009 611112 Fr 018600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA
6 Dispensada
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2328 31.03.2009 611112 Fr 009491 GRAFICA E EDITORA SAO JORGE LTDA
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
53,00
VALE NO TAMANHO: 5 x 8cm; tipo
de papel: sulfite 75g; cor do
papel: branco; cor da tinta: 1 x
0
Necessária a aquisição destes va
les pois os mesmos serão distribuídos nas escolas municipais,
estaduais e particulares, para
que os mesmos possam ser trocados por um lanche na festa da
Páscoa que será realizada no dia
04 de abril de 2009, na Praça
Loureiro da Silva,cfe requisição
n. 4788, anexa.
53,00
7 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
24,60
BALÃO COLORIDO com 50un. cada nº
7.
Material para a festa da Páscoa
que será realizada no dia 04 de
abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n.
4791, anexa.
24,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2332 31.03.2009 611112 Fr 008905 GENERINO ROSSONI S.A. IND. COM. E AGRIC.
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
1.036,80
SUCO DE UVA caixa com 200ml.
Aquisição de produtos para a fes
ta da Páscoa a ser realizada no
dia 04 de abril de 2009, na Praça Loureiro da Silva, cfe requisição n. 4791, anexa ao Empenho
n. 2331/2009.
1.036,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2333 31.03.2009 611112 Fr 016792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
1.662,60
CHOCOLATE choco snack, embalgem
com 48g.
BALA DE IOGURTE PCTE 1KG
BALA kg de bala 7 belo.
Aquisição para a festa da Páscoa
a ser realizada no dia 04 de a-
Pg. 75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2333 31.03.2009 611112 Fr 016792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA
7 Dispensada
bril de 2009, na Praça Loureiro
da Silva, cfe requisição n. 4791
anexa ao Empenho n. 2331/2009.
1.662,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5778 31.07.2009 81308 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
60 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
23,90
ARAME FINO ROLO
NECESSARIO PARA DECORAÇAO DOS PA
VILHOES DA FENACHAMP NO EVENTO
FESTIVAL COLONIAL ITALIANO QUE
ACONTECERA NOS DIAS 01-02/08/09
23,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6579 25.08.2009 611112 Fr 000941 ALBERTO SALVAGNI
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
180,25
PLACA TAMANHO 10 x 20, GRAVADAS
COM ESTOJO, CONFORME TEXTO EM
ANEXO.
ENTREGUES NO DIA 17/09/09 À SOCI
EDADE RECREATIVA E CULTURAL TRES
LAGOAS E AO PROJETO DE QUALIFICA
ÇAO AMBIENTAL, COMO FORMA DE HOMENAGEM EM NIVEL MUNICIPAL, CFE
180,25
64 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
65,81
SUCO 1 LITRO (CAIXA)
REFRIGERANTE C/2 LITROS
GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24
CM PACOTE C/50 UN
BOLACHA SALGADA
PALITOS SALGADOS
BOLACHA DOCE
NECESSARIO PARA INAUGURAÇAO DA
FARMACIA MUNICIPAL, NO DIA 01/
09/09, QUE VISANDO MELHORAR
CONDIÇOES FISICAS E ESTRUTURAIS
MUDOU-SE DE ENDEREÇO, CFE REQUISIÇAO N.6544 ANEXA.
65,81
4.049,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.16.000000 Material de Expediente
77 05.01.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
07.01.2009
Liquidacao
224,00
FOLHAS DE PAPEL A4 CFE REQUISI
CAO 2255 ANEXA.
224,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------289 08.01.2009 41601 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
Dispensada
05.03.2009
Liquidacao
106,00
PASTA
Material para arquivar notas de
empenho na tesouraria, cfe requisição n. 4017 anexa.
106,00
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
29,70
APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL
anexa.
29,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------320 13.01.2009 131201 Fr 023536 LIVRARIA E BAZAR SUGESTOES E PRESENTES L
Dispensada
22.01.2009
Liquidacao
10,60
PORTA CANETAS
CALCULADORA COMUM
Material para Secretaria de Planejamento e Incubadora, cfe requisição n. 4067 anexa.
10,60
Dispensada
16.02.2009
Liquidacao
241,00
FICHA SS51
FICHA BPA-I
Material para ser utilizado nas
Unidades Básicas de Saúde, cfe
241,00
1 Dispensada
20.01.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMÁTICO PARA A SECRETÁRIA DA FAZENDA, CFE REQUISIÇÃO
N. 3976 ANEXA.
30,00
1 Dispensada
20.01.2009
Liquidacao
80,00
CARIMBO AUTOMATICO
SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE
Pg. 77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
379 16.01.2009 31203 Fr 008828 GARIGRAF ARTES GRAFICAS LTDA
1 Dispensada
IDENTIFICAÇÃO.
Material para Secretaria da Admi
nistração, cfe requisição n.
4003 anexa.
80,00
1 Dispensada
21.01.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO PARA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SR BALDUINO
PUERARI CUSTODIO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4181 ANEXA.
30,00
1 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO PARA O SECRETÁRIO MUNICI
PAL DE ESPORTES E LAZER IVANES
ZAPPAZ, CFE REQUISIÇÃO N. 4022
ANEXA.
30,00
1 Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
10,00
IDENTIFICACAO SUBSTITUINDO O
NOME, PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CFE REQUISIÇÃO N. 4001 ANEXA.
10,00
1 Dispensada
21.01.2009
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN
TIFICAÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO
PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
TURISMO, CFE REQUISIÇÃO N. 4000
ANEXA.
10,00
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
35,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E PECUÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N.
4015 ANEXA.
35,00
Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
30,00
Pg. 78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
IDENTIFICAÇÃO DOS CARIMBOS,
SUBSITUINDO OS NOMES DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, DIRETOR
DE TRANSPORTE E TRÂNSITO E ASSES
SOR DA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N.
4002 ANEXA.
30,00
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
120,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA USO DO
PREFEITO CIRANO CISILOTTO, VICE
FRANCISCO TEDESCO, LILIAN MARIA
BUENO LUZ ADVOGADA E DELANO BRAN
DELLI PIETA ASSESSOR DE COMUNICA
ÇÃO SOCIAL.
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE IDEN
TIFICAÇÃO DE CARIMBOS PARA OS AD
VOGADOS FERNANDA GUZATTO E FILIE BALBINOT.
CFE REQUISIÇÃO N. 4032 ANEXA.
120,00
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
130,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DIRETORA
TÉCNICA DE SAÚDE, DIRETOR DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DA SMS, DEPARTAMENTO FINANCEIRO, CFE REQUI
SIÇÃO N. 4016 ANEXA.
130,00
1 Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
65,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E PARA A DIRETORA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4180
ANEXA.
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------401 21.01.2009 131201 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
13,10
SACOS PLÁSTICOS COM DOIS FUROS
TAMANHO A4 PASTAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES
PARA ARQUIVAR FOLHAS ( COMO UM
ARQUIVO PARA ARQUIVAR FOLHAS COM
Pg. 79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
401 21.01.2009 131201 Fr 023889 PAPELARIA LAPPEL LTDA
Dispensada
DOIS FUROS)
Material para Secretaria e Incubadora, cfe requisição n. 4067
13,10
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
35,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A SERVIDORA ANGELA M. V. BENINI - DIRETORA DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4182
ANEXA.
35,00
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
28,75
PASTA L
Material para SMA, cfe requisição n. 4189 anexa.
28,75
1 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
1.862,65
CADERNO DE CHAMADA AREA 1
CADERNO DE CHAMADA AREA 2
CADERNO de chamada para educação
infantil
CADERNO de chamada para Educação
de Jovens e Adultos - EJA
CADERNO de chamada para o
Sistema Integrado Garibaldense
de Alfabetização - SIGA
Material para controle de frequência dos alunos da rede municipal, cfe requisição n. 4117
anexa.
1.862,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------743 30.01.2009 31203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
148,80
PAPELEIRA PLASTICA INDIVIDUAL
EMPILHAVEL
Material para o Setor de Cópias
do Centro Administrativo Municipal, cfe requisição n. 4241 anexa.
148,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A
ASSESSORIA JURÍDICA, CFE REQUISI
ÇÃO N. 4225 ANEXA.
56,00
2 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
99,00
PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO,
ALTURA 06CM, TAMANHO OFICIO 02
Material para organizar contratos e leis no Setor de Serviços
Administrativos, cfe requisição
n. 4244 anexa.
99,00
2 Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A ASSISTENTE SOCIAL MONICA DE ANTONI FA
RIAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4270 ANE
XA.
30,00
2 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO
Material para identificação de
documentos a ser assinados pela
nova Secretária da Educação, cfe
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------878 04.02.2009 81301 Fr 033214 MAFFESSONI FASOLI CIA LTDA
2 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
37,80
LANTEJOULA OLOGRÁFICA
Material para decoração da corte
carnavalesca do carnaval de rua
que acontecerá no dia 21.02.09,
37,80
3 Dispensada
20.02.2009
Liquidacao
40,00
FICHA DE VACINAÇÃO
Material para controle de vacina
nas Unidades de Saúde Central e
São Francisco, cfe requisição n.
4191 anexa.
Pg. 81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
40,00
3 Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
145,00
PASTA DE PROTOCOLO verde com
brasão da Prefeitura Municipal
de Garibaldi para a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, para
arquivar documentos, cfe requisi
ção n. 4286 anexa.
145,00
3 Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
10,00
IDENTIFICAÇÃO DO CARIMBO PARA
A PRESIDENTE DO RPPS, CFE REQUISIÇÃO N. 4316 ANEXA.
10,00
2 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO
Material para o Setor de Informá
tica da SMEC, cfe requisição n.
4361 anexa.
30,00
2 Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO para a Presidente do
Conselho de Alimentação Escolar,
30,00
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
19,50
ENVELOPES PARDOS TAMANHO GRANDE
CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO
TAMANHO MÉDIO
GRAMPO TRILHO TIPO 80 MM CAIXA
C/50
PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI
TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA.
19,50
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
42,50
TAMANHO GRANDE
Pg. 82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
PASTA SUSPENSA C/VISOR
PARA O DEPTO JURIDICO DA PREFEI
TURA CFE REQUISICAO 4355 ANEXA
AO EMPENHO 1043.
42,50
3 Dispensada
27.02.2009
Liquidacao
40,00
CARIMBO AUTOMATICO
PARA USO DA SMMA NO PROTOCOLO
DE NOVOS PROCESSOS DE ALVARA
40,00
3 Dispensada
04.03.2009
Liquidacao
17,20
PASTAS POLIONDA (PLÁSTICO) COM
ELÁSTICO DE 4CM (3 UNIDADES) E
DE 5CM. (2 UNIDADES)
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA
ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA.
17,20
3 Dispensada
04.03.2009
Liquidacao
8,00
MARCADOR PARA CD NAS CORES AZUL
(2 UNIDADES), VERMELHO (1
UNIDADE) E PRETO (1 UNIDADE)
PARA A ASSESSORIA DE COMUNICA
ÇÃO CFE REQUISICAO 4373 ANEXA
AO EMPENHO 1365.
8,00
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO
PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN
TOS A SEREM ASSINADOS NO SETOR
PEDAGOGICO CFE REQUISISCAO 4519
ANEXA.
30,00
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
10,00
BORRACHA para carimbo.
PARA CADASTRO DOS DOCUMENTOS NO
SETOR ADMINISTRATIVO CFE REQUISI
CAO 4494 ANEXA.
10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO
PARA A IDENTIFICACAO DOS DOCUMEN
TOS A SEREM ASSINADOS PELA SECRE
TARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE
REQUISICAO 4513 ANEXA.
30,00
4 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMATICO
PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDEN
CIAS PARA O SERVIDOR JOAO ALBERI
R DA SILVA CFE REQUISICAO 4520 A
NEXA.
30,00
Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
660,15
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDI
ENTE CFE LISTA ANEXA E REQUISI
CAO 2287 ANEXA.
660,15
4 Dispensada
11.03.2009
Liquidacao
19,50
PASTAS FERRAGEM - ( TRANSPARENTE
- PARA ARQUIVAR FOLHAS COM DOIS
FUROS )
PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL
19,50
4 Dispensada
11.03.2009
Liquidacao
7,50
SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU
QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR
FOLHAS TAMANHO A4
PARA A INCUBADORA EMPRESARIAL
CFE REQUISICAO 4547 ANEXA AO
EMPENHO 1444.
7,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1546 02.03.2009 10904 Fr 005019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA
Dispensada
03.03.2009
Liquidacao
228,00
PAPEL A4
Pg. 84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
228,00
Dispensada
01.04.2009
Liquidacao
139,00
CAPA A4 PRETA
CAPA A4 TRANSPARENTE
ESPIRAL 14MM PRETA ATÉ 100 FLS
ESPIRAL 20MM PRETA 130 FLS
139,00
5 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
92,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA
AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS
ELETIVAS, CONFORME MODELO EM
ANEXO
CARIMBO AUTOMATICO DE
RECEBIMENTO, DE ACORDO COM O
MODELO EM ANEXO
MATERIAL SOLICITADO PARA MELHORIA DO SERVICO DA SECRETARIA DA
SAUDE, CFE ANEXO.
92,00
5 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMATICO CONFORME
ESPECIFICAÇÕES ANEXAS.
CARIMBO AUTOMATICO PARA O SERVIDOR RONALDO EMER, CFE REQUISICAO
n. 4545, ANEXA.
25,00
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
64,00
PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS
Material para sala do Secretário
da Administração, cfe requisição
n. 4605 anexa.
64,00
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
178,50
PAPEL PARDO 120 CM ALTURA
Material de expediente para o
Centro de Geracao de Emprego e
Renda, Centro de Convivencia de
Pg. 85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1790 17.03.2009 91203 Fr 017854 OSMILDA G. WOLFART & CIA LTDA
5 Dispensada
Idosos e Sec.de Assistencia Social, cfe requisicao n. 4622,anexa.
178,50
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
40,00
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
TRANSPARENTE TAMANHO A4
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA
TAMANHO A4
Material de expediente parao Setor de Compras e para o Xerox,
cfe requisição n. 4654, anexa.
40,00
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
123,80
BLOCO DE NOTA FISCAL
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO
TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA
TAMANHO OFICIO
Material de expediente para o Se
tor de Compras e para o Xerox,
cfe requisição n.4654, anexa ao
Empenho n. 1809/2009.
123,80
6 Dispensada
17.04.2009
Liquidacao
30,00
Material necessário para as atividades da servidora Daniela L.
Simonaggio, cfe requisição n.
4588, anexa.
30,00
6 Dispensada
24.04.2009
Liquidacao
49,80
CALCULADORA GRANDE
Material necessário para calcular taxas de licenciamento ambiental, cfe requisição n.4709,
anexa.
49,80
6 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
20,00
Pg. 86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA
Necessária a substituição da bor
racha para uso dos engenheiros
da Secretaria, cfe requisição n.
4745, anexa.
20,00
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
152,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA ENVIO DE
CARTAS
CARIMBO AUTOMATICO PARA ARQUIVAR
DOCUMENTOS
Material necessário para envio
de cartas para o Correio e para arquivar diversos arquivos,
na Administração, cfe requisição
n. 4819, anexa.
152,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2262 31.03.2009 51305 Fr 033436 MAFFEI COMERCIAL GRAFICA
7 Dispensada
01.04.2009
Liquidacao
360,00
PAPEL PARA PLOTTER GRAMATURA 90
MEDINDO 914 X 50M
Material para impressão de projetos, mapas e demais impressões
que devam ser feitas no plotter
devido o tamanho da impressão,
cfe requisição n. 4778, anexa.
360,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2280 31.03.2009 131201 Fr 018539 PGS COMERCIO E REPRESENT LTDA
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
65,40
TUBOS DE PAPELÃO PARA MAPAS
TAMANHO : 10 (DEZ) CENTÍMETROS
DE DIÂMETRO (BOCAL) E 01 (UM)
METRO DE ALTURA.
Material necessário para armazenar mapas do plano diretor e outros importantes projetos, para
preservar o maior tempo possível
cfe requisição n. 4812, em anexo
65,40
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
10,00
SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE
CARIMBO AUTOMÁTICO, NOVA
BORRACHA CONFORME MODELO EM
ANEXO.
Pg. 87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
Material faz-se necessário para
agilizar o recebimento de documentos na secretaria, cfe requisição n. 4768, em anexo.
10,00
6 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
40,00
CARIMBO SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA
CARIMBO
Material necessário para a Secre
taria e Parque de Máquinas, cfe
requisição 4771 e modelo anexo.
40,00
6 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
66,00
CARIMBO AUTOMÁTICO C/ ALMOFADA
VERDE
Material para uso dos fiscais,
66,00
7 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
96,00
PASTAS catálogo com 50 plásticos
com ajuste para mais plásticos.
Material necessário para guardar
de maneira organizada a documentação pertinente ao setor de supervisão escolar e depto. cultural da SMEC, cfe requisição n.
4746 anexa.
96,00
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
24,00
CAIXA DE ACRÍLICO INDIVIDUAL
PARA CD
MATERIAL NECESSÁRIO PRA O BOM DE
SEMPENHO DAS FUNÕES EXERCIDAS PE
LOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
24,00
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
42,70
ORGANIZADOR PLASTICO C/TAMPA
CAPACIDADE (CAIXINHA DE
Pg. 88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
PLÁSTICO)
CONJUNTO DE LETRAS VAZADAS( DE
METAL OU PLÁSTICO) - 0 A 9
GRAMPEADOR DE MESA P/GRAMPOS
26/6 MÉDIO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O BOM
DESEMPENHO DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELOS DEPTOS QUE FAZEM PARTE DA SEC.DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
REQUISIÇÃO N. 4859, ANEXA AO EMPENHO N. 2439/2009.
42,70
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
29,70
AQUISIÇÃO de livro ponto do
professor e dos funcionários de
400folhas.
MATERIAL PARA REGISTRAR O PONTO
DIÁRIO DOS PROFESSORES E FUNCIO
NÁRIOS DA SMEC, PARA FINS DE EFE
TIVIDADE, CFE REQUISIÇÃO N. 4894
ANEXA.
29,70
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
145,00
CALCULADORA COMUM
FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL
12,7MM X 20,3 EPSON REF:1235
MATERIAL PARA O BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA
SEC.MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,
CFE REQUISIÇÃO N. 4836, EM ANEXO.
145,00
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
1.046,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
CONTRACHEQUES (2 VIAS)
DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 4836, ANEXO AO EMPENHO N. 2450/2009.
Pg. 89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2451 03.04.2009 31203 Fr 015965 MAURICIO BACCON ME
7 Dispensada
1.046,00
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
6,00
PORTA CD EMBALAGEM INDIVIDUAL DE
PAPEL
MATERIAL PARA CONDICIONAR OS CDS
COM FOTOGRAFIAS OU OUTROS ARQUIVOS QUE SERÃO ENVIADOS PARA AS
DIVERSAS MÍDIAS (REPORTAGENS,
JORNAIS E REVISTAS), CONFORME RE
QUISIÇÃO N. 4865, EM ANEXO.
6,00
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
18,00
FOLHA DE DESENHO
MATERIAL NECESSÁRIO A IMPRESSÃO
DOS CARTÕES DE ALVARÁ, CFE REQUISIÇÃO N. 4841, ANEXA.
18,00
8 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
310,00
BANDEJA PLÁSTICA ORGANIZADORA DE
MESA.
SOLICITAÇÃO NECESSÁRIA PARA ORGA
NIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SMMA,
CFE REQUISIÇÃO N. 4815, ANEXA.
310,00
8 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
5,00
SUPORTE FITA DUREX PEQUENO
DESEMPENHO DAS FUNCÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FAZEM PARTE DO GABINETE, CFE REQUISIÇÃO N. 4837, EM ANEXO.
5,00
8 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
14,10
CALCULADORA 12 DIGITOS
APONTADOR PLASTICO
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELOS DEPARTAMENTOS QUE FA-
Pg. 90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
ZEM PARTE DO GABINETE, CFE REQUISIÇÃO N. 4837, ANEXA AO EMPENHO 2545/2009.
14,10
Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
05.05.2009
Liquidacao
565,00
PASTAS DE "PROTOCOLO DE TRAMITAÇÃO"
565,00
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
207,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA AS
COORDENADORAS MARIONE, SIMONE,
MÁRCIA, RACHEL E GLÁDIS,
CONFORME MODELO EM ANEXO
CARIMBO SIMPLES PARA O POSTO DE
ATENDIMENTO MÉDICO (PAM),
CONFORME MODELO EM ANEXO
Material para as servidoras
dos Postos de Saúde do Municipio, conforme requisição
5007, anexa.
207,00
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMATICO
Material a ser uitlizado no condecom, conf. requisição 5015 ane
xa.
30,00
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
270,00
CARIMBO CONFORME MODELO EM ANEXO
Material para ser utilizado na
campanha de vacinação contra a
Febre Amarela, conf. requisição 5005 anexa.
270,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2979 27.04.2009 111202 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
9 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
100,00
FURADOR grande de papel para 70
folhas.
Material para uso da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, conf
Pg. 91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2979 27.04.2009 111202 Fr 026330 MICRO MACHINE INFORMATICA LTDA
9 Dispensada
requisição 4959 anexa.
100,00
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
37,06
PISTOLA DE COLA QUENTE pequena;
REFIL COLA QUENTE finos;
PALITOS espetinho, pacotes com
100un.
CARTUCHOS para pipoca, tamanho
médio;
Material para a Biblioteca Publi
ca Municipal, conf requisição
4989 anexa.
37,06
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
21,75
FOLHAS coloridas (canson) A4
pacote com 24 folhas;
LAPIS DE COR C/24
COLA pequenas;
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES MA
TERIAIS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL. COM A
MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NECES
SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇÃO N.4979, ANEXA.
21,75
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
10,35
EVA folha em tamanho cartolina,
na cor lilás claro;
na cor lilás escuro;
COLA BRILHO média;
SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO
CFE REQUISIÇÃO N. 4979 ANEXA AO
EMPENHO 3108/2009.
10,35
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
38,20
Pg. 92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
na cor verde;
na cor amarelo;
na cor laranja;
na cor vermelho;
na cor preto;
na cor azul;
na cor de pele;
na cor marrom;
FOLHA peso 60;
SÁRIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO
CFE REQUISIÇÃO N. 4979, ANEXA AO
EMPENHO N. 3108/2009.
38,20
10 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO
NECESSARIO PARA FAZER A IDENTIFI
CAÇÃO DOS DOCUMENTOS ASSINADOS
PELA DIRETORA DO DPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REJANE CARNIEL PILATTI,CFE REQUISIÇÃO N.5103 ANEXA.
30,00
10 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
30,00
CARIMBO AUTOMÁTICO CONFORME
NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM
DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ROSELI
SARCONY, CFE REQUISIÇÃO N.5184
ANEXA
30,00
10 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
30,00
Pg. 93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
MODELO ANEXO
NECESSARIO PARA ASSINATURAS EM
DOCUMENTOS PELO DIRETOR DE HABI
TAÇÃO ELISANDRO CASTRO,CFE REQUI
SIÇAO N. 5169 ANEXA.
30,00
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
15,00
CARIMBO
NECESSARIA PARA O BOM DESEMPENHO
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA
JUNTA MILITAR- SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5159 ANEXA
15,00
Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
228,00
PAPEL A4
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO
N 2328 ANEXA.
228,00
10 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
14,50
FOLHA DE DESENHO PESO 60
ENVELOPE PARDO GRANDE
COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIA PA
RA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS DO DEPTO. DE
RH, CFE REQUISIÇÃO N. 5183, ANEXA.
14,50
11 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
46,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIO PARA CATALOGAR LIVROS
CONTIDOS NO ACERVO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3432 13.05.2009 31203 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
11 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
12,00
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES
DIESEL 73GR
NECESSARIO PARA COLAGENS DAS ETI
QUETAS NO PATRIMONIO PUBLICO,CFE
Pg. 94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3432 13.05.2009 31203 Fr 004392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT
11 Dispensada
12,00
11 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
15,20
FITA IMPRESSORA EPSON MX 80/LQ
570 - PRETO - COMPRIMENTO 6M
LARGURA 13MM
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N.
5158 ANEXA.
15,20
17 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
320,00
FOLHA A4 CX C/10 PACOTES DE 500
FLS
FOLHA ETIQUETA 10 X 5
AUTO-ADESIVA.
NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE
A IMPRESSAO E ENVIO DOS TERMOS
DE DIVIDA ATIVA/2008, NA SMF, CF
E REQUISIÇÃO N. 5244 ANEXA
320,00
17 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
32,40
AQUISIÇÃO DE UM FLIP SHARP COM
50 FOLHAS;
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DO SE
MINARIO DA PROBLEMATICA DA DISCI
PLINA NO AMBITO ESCOLAR QUE SERA
DIA 21/05/2009 NO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS, CFE REQUISIÇAO N. 5287 ANEXA.
32,40
Dispensada
28.05.2009
Liquidacao
260,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CFE LISTAGEM ANEXA.
SOLICITAÇÃO CFE REQUISIÇÃO N.
2336, EM ANEXO.
260,15
17 Dispensada
28.05.2009
Liquidacao
250,00
Pg. 95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
17 Dispensada
FLS
NECESSARIO PARA DAR CONTINUIDADE
AOS TRABALHOS BUROCRATICOS DE DI
VERSAS SECRETARIAS,CFE REQUISIÇAO N. 5322 ANEXA
250,00
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
4,90
PORTA CANETAS
NECESSARIO PARA O BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA,
CFE REQUISIÇÃO N. 4990 ANEXA
4,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3687 25.05.2009 31203 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA.
18 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
56,00
FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER
ELETRÔNICA POLIET. CORRIG.
(8mmX320m)
NECESSARIO PARA BOM DESEMPENHO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELA SMA
CFE REQUISIÇAO N.4990 ANEXA AO
EMPENHO N. 3686
56,00
18 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
32,96
PILHAS PEQUENAS A
GUARDANAPOS PEQUENOS BRANCOS PACOTES COM 50 UNID
PLUGUE UNIVERSAL 2P+T
NECESSARIO PARA ATIVIDADES EXECUTADAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA
DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI E
EXTENSOES COMO OFICINAS DE ARTESANATO, CFE REQUISIÇÃO N. 5167
ANEXA.
32,96
18 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
57,15
FOLHA DE EVA TAMANHO CARTOLINA 2 VERMELHA, 2 BRANCA, 2 AMARELA,
2 VERDE ESCURO, 2 VERDE CLARO, 2
COR-DE-ROSA, 2 LARANJA, 2 AZUL
CLARO, 2 AZUL MÉDIO E 2 LILÁS.
APONTADOR PLASTICO
CARTOLINA 3 verde, 3 amarela, 3
azul, 3 laranja, 3 preta, 3
Pg. 96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
vermelha e 3 lilás.
PAPEL CARTAZ - 2 BRANCO, 2
PRETO, 2 LILÁS, 2 LARANJA, 2
VERDE, 2 VERMELHO, 2 AZUL E 2
AMARELO.
PORTA FITA ADESIVA ESTREITA COM
CORTADOR
NECESSARIO PARA BOM ANADAMENTO
DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO
CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI E EXTENSOES
COMO OFICINAS DE ARTESANATO,
EMPENHO N. 3882
57,15
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
20,00
REFIL PARA CARIMBO, COR PRETA
BORRACHA PARA CARIMBO, CONTENDO
OS DIZERES "MATRÍCULA 904"
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO CA
RIMBO DA ASSISTENTE SOCIAL MONICA, E CORREÇAO DO CARIMBO DA FUN
CIONARIA MARCIA EM QUE NAO CONTA
O NUMERO DE SUA MATRICULA, CFE
REQUISIÇAO N. 5388 ANEXA,
20,00
19 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
16,00
ENVELOPES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ENVIO
DOS CONVITES DO LANÇAMENTO DO SI
TE ESTRADA DO SABOR DA SMTUR,CFE
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4136 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
19 Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
813,50
CANETA CANETA ESFEROGRAFICA
AZUL, ESCRITA GROSSA, CORPO
TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO
LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO
ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO
COM ESFERA DE 1 MM CX C/50
PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO
Pg. 97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4136 01.06.2009 104410 Fr 033759 EDUANA PAPELARIA LTDA
19 Dispensada
VERMELHA, ESCRITA GROSSA, CORPO
PERCEVEJO CAIXA C/100 UNIDADES
CLIPS NIQUELADO Nº 0 500 G
ALMOFADA DE CARIMBO Nº 3, COR
PRETA
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA BRANCA MACIA, Nº 40, CX
C/ 40 UNIDADES
LIVRO ATA 100 FLS
TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR
PRETA 42 ML
MOLHA DEDO EM PASTA
CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA
SIMPLES, C/ 96 FLS
CADERNO PEQUENO ESPIRAL, 96 FLS,
CAPA SIMPLES
CADERNO PROTOCOLO DE
CORRESPONDÊNCIA 100 FLS, CAPA
DURA
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, REFERENTE PREGAO 020/09, NECESSARIO PARA O RE
GULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA
SECRETARIA DA SAUDE E UNIDADES
BASICAS DE SAUDE CFE REQ.N.5445
ANEXA
813,50
19 Pregao
29.07.2009
Liquidacao
2.681,50
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM
X 30 M
FITA CREPE 18 MM X 50 M
ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO
P/FICHARIO
FOLHA OFÍCIO BRANCA A4, C/ 500
210X297 MM, 75G/M2
CALCULADORA DE MESA, BATERIA
SOLAR, 12 DÍGITOS, DISPLAY
GRANDE, TECLAS PLÁSTICAS.
PORCENTAGEM, RAIZ QUADRADA
CARTOLINA BRANCA
Pg. 98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Pregao
CARTOLINA AZUL CLARO
CARTOLINA ROSA CLARO
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, LARG
45 CM
PAPEL TERMICO P/FAC SIMILE 216MM
X 30 M
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA
REDONDA
PINCEL ATÔMICO VERMELHO PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO AZUL PONTA
REDONDA
PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, P/
35 FLS, DE MESA, COR PRETA
GRAMPO GALVANIZADO 23/08, C/
5000
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 26/6,
SEM REBARBA DE CORTE E/OU
EXCESSO DE COLA, CX C/ 5000
CDR GRAVAVEL (80MIN/700MB)
52XPINO, C/ 25 UND
DVD -RW REGRAVÁVEL
PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO
POLIONDA GROSSA 4 CM, COR AZUL
PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO
TAM. 235X325MM TRANSPARENTE
TAM. 235X325MM COR FUMÊ
PASTA AZ TAM 35X8CM
PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES,
TAM. OFICIO, CAPA LIVRE ABERTURA
P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS, COR
PRETA
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES MATE
RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE
CRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO
5445 PREGAO 020/2009 ANEXA
2.681,50
19 Pregao
15.07.2009
Liquidacao
1.175,90
CANETA PARA CD, PONTA MÉDIA, COR
PRETA
CANETA AZUL PARA TECIDO, PONTA
MÉDIA, COR PRETA
ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 23X11CM
ENVELOPE PARDO 80G/M² 20X28 CM
ENVELOPE PARDO 250 X 353 MM
Pg. 99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Pregao
80G/M²
LAPIS BORRACHA
LAPIS PRETO Nº 02
LAPISEIRA 0.5 MM
GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0,5MM
2B
COLA ESCOLAR BRANCA 90G
CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA
DE POLIÉSTER EM DUPLA FACE,
POSSIBILITANDO TRAÇO
CORRETIVO LIQUIDO BRANCO, NÃO
TÓXICO 18 ML, SECAGEM RÁPIDA
TESOURA COM CABO POLIPROPILENO,
TAMANHO MÉDIO, RESISTENTE, COM
LÂMINA DE CORTE E PONTA C/ AÇO
INOX TAMANHO MÉDIO
TESOURA COM CABO POLIPROPILENO,
RESISTENTE, COM LÂMINA DE CORTE
E PONTA C/ AÇO INOX TAMANHO
GRANDE
PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR
FUME TAM.OFICIO
PORTA CANETAS COR PRETA, EM
PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO DUAS
REPARTIÇÕES, SENDO UMA PARA
CANETAS E OUTRA PARA CLIPS
SEPARADOR /DIVISOR DE FOLHAS, EM
PLÁSTICO, SENDO CADA DIVISÓRIA
COM COR DISTINTA, COM 10
DIVISÓRIAS, TAMANHO OFÍCIO
REGUA DE 30 CM PLÁSTICA
PAPEL CARBONO CAIXAS COM 100
FOLHAS CADA, NA COR PRETA
RIAIS DE EXPEDIENTE PARA O REGULAR ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SE
CRETARIA DA SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N
5445 PREGAO 020/2009 ANEXA.
1.175,90
19 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
250,00
FLS
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇAO CFE REQUISIÇAO N.
5404 ANEXA.
Pg. 100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
250,00
19 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
7,00
SACOS PLÁSTICOS COM DOIS OU
QUATRO FUROS PARA ARQUIVAR
FOLHAS TAMANHO A4.
NECESSARIO PARA A SMPIC, PARA AR
QUIVAR E PRESERVAR DOCUMENTOS,
7,00
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMÁTICO PARA
RECEBIMENTO DE MERCADORIA
NECESSARIA QUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPE
NHADAS PELO DPTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CFE REQUISIÇAO N.
5465 ANEXA.
25,00
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
91,50
CANETA MARCADORA (TIPO PINCEL
ATOMICO)
BALÕES COR VERDE, PACOTE COM 50
UNIDADES - Nº 7.
FOLHA A4 RECICLADA. PACOTE COM
500 FOLHAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS
91,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4354 16.06.2009 112102 Fr 019851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
30,60
TNT BRANCO
TNT VERDE
JUTA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DA III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS
30,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
278,00
FOLHA A4 210 MM X 297 MM PCT
C/500 75G/M2 BRANCA
FOLHA A4 210MM X 297MM PCT C/
500 75G/M2 PAPEL RECICLADO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O BOM
ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELA SMMA, CFE REQUISIÇAO N.5549
ANEXA
278,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4360 16.06.2009 107906 Fr 033779 DIKA'S COM DE MATER DE ESCRITORIO LTDA
20 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
3.420,00
CARTEIRINHA CFE MODELO "Carteira
de vacinação", tipo envelope
tamanho 20X28cm, impressão em
três cores, material plástico
transparente, com abertura na
parte de cima e sistema de
fechamento, possibilitando que
sejam guardadas as carteiras de
vacinação.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DA POLIOMIELI
TE, A SER REALIZADA DIAS 20/06
1ª DOSE E 22/08 2ª DOSE, CFE REQUISIÇAO Nº5534 ANEXA
3.420,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4365 16.06.2009 614401 Fr 032195 VESTRO ETIQUETAS LTDA
20 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
48,00
ETIQUETAS ADESIVAS COM CÓDIGO DE
BARRAS IMPRESSO;
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI
MIGUEL, PARA A IDENTIFICAÇAO E O
CONTROLE DE QUANTOS LIVROS A BI
BLIOTECA POSSUI, CFE REQUISIÇAO
Nº 5559 ANEXA
48,00
20 Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
328,00
PASTA DE PROTOCOLO COM IMPRESSAO
EM PRETO NA CAPA E VERSO DA
CAPA, EM PAPEL BRANCO,
GRAMATURA, TAMANHO E IMPRESSAO
CONFORME MODELO ANEXO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARQUIVAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS
Pg. 102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4438 18.06.2009 51305 Fr 009494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA
20 Dispensada
PARA APROVAÇAO NA SMOTT,CFE REQUISIÇAO N° 5546 ANEXA
328,00
20 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
28,75
CLIPS NIQUELADO Nº 0
CANETA MARCA TEXTO AMARELA
LAPISEIRA 2B
GRAFITE 2B
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO ADMINISTRATIVO,CFE REQUI
SIÇAO N° 5575 ANEXA
28,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4510 19.06.2009 113101 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA
21 Pregao
13.07.2009
Liquidacao
123,50
PAPEL PARDO ROLO DE 120 CM X 200
M.
NECESSARIA AQUISIÇAO DO MATERIAL
DE EXPEDIENTE PARA USO DA SMMA,
CFE REQUISIÇAO N 5635 ANEXA.
123,50
21 Pregao
13.07.2009
Liquidacao
582,00
PASTA ABA C/ ELÁSTICO
POLIETILENO TAMANHO 235 X 325 MM
(OFÍCIO) TRANSPARENTE.
GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO 23/
08, CX C/ 1000 UNIDADES.
NECESSARIO PARA USO DA SMMA, CFE
582,00
Pregao
13.07.2009
Liquidacao
733,48
FOLHA OFÍCIO 2 BRANCA 216 X 330
MM E 75 G/M², PACOTE C/ 500
FOLHAS.
FOLHA A4 BRANCA 210 X 297 MM E
75 G/M², PACOTE C/ 500 FOLHAS.
ENVELOPE PAPEL SACO, PARDO,
MÉDIO 265 X 370 MM.
ALFINETE CAIXA C/50 NIQUELADO Nº
28.
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº06, CX
C/ 100 UNIDADES.
CADERNO CAPA DURA, 48 FOLHAS,
Pg. 103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4512 19.06.2009 112601 Fr 018028 PAPELARIA PRISMA COM E REPR LTDA
Pregao
140 X 202 MM C/ ESPIRAL.
CALCULADORA BÁSICA TAMANHO MÉDIO
10 DIGITOS.
PORTA CARTÕES] CAPACIDADE P/ 240
CARTÕES.
TAMANHO 344 X 125 X 237 MM.
Material necesario para o
uso da Secretaria Municipal
do Meio Ambiente, conf. requisição 5637 anexa.
733,48
Pregao
16.07.2009
Liquidacao
374,59
PASTAS POLIONDA C/ ELASTICO,
TAMANHO 335 X 245 X 55MM COR
VERDE.
CANETA P/ QUADRO LOUSA BRANCO,
COR DA TINTA: PRETA.
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CAIXA
C/5000 UNIDADES
FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50 M.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X
48MM
COLA BASTAO GLICERINA,ÉSTER,
COMPOSTO POLIVINÍLICO, ATÓXICO
10G.
COLA ESCOLAR BRANCA 90G.
PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA ,
COR TINTA AZUL.
PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA,
COR TINTA VERMELHA.
PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA,
COR TINTA PRETA.
GIZ DE CERA COLORIDO, COM 12
CORES.
CDR GRAVAVEL VIRGEM , TUBO C/ 50
UNIDADES.
PEN-DRIVE 4 GB.
Material para uso da Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
conf.requisição 5625 anexa.
374,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4514 19.06.2009 112601 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA.
Pregao
13.07.2009
Liquidacao
2.545,40
CANETA ESFEROGRÁFICA COR TINTA
AZUL, CORPO TRANSPARENTE COM
Pg. 104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4514 19.06.2009 112601 Fr 033801 MILRAU COM DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA.
Pregao
ORIFÍCIO LATERAL, CARGA
REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA PONTA DE
TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 01 MM.
GIZ COLORIDO CAIXA C/60 UNIDADES
ANTI-ALÉRGICO P/ QUADRO NEGRO.
FOLHA A4 RECICLADA 210 X 297 MM,
PACOTE C/ 500 FOLHAS.
PAPEL ADESIVO BRANCO, FORMATO
CARTA (1 ETIQUETA POR FOLHA) CX
C/ 100 FOLHAS.
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM
X 30 M
LATONADO
CANETA HIDROCOR COLORIDA,
CONJUNTO COM 6 CORES, PONTA
FINA.
ALBUM P/ FOTOS CAPACIDADE 300
FOTOS.
TONER P/OKI C5500/5800 PRETO.
TONER P/OKI C5500/5800 CIANO.
TONER P/OKI C 5500/5800 MAGENTA.
TONER P/OKI C 5500/5800 AMARELO.
Material para ser utilizado
pela Secretaria Municipal do
Meio Ambiente, conf.requisição 5
627 anexa.
2.545,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4515 19.06.2009 112601 Fr 033802 SANTA CATARINA COM DE UTIL DOM LTDA.
Pregao
13.07.2009
Liquidacao
288,40
PASTA CATÁLOGO, CONTENDO 50
FOLHAS PLÁSTICAS TAMANHO OFÍCIO,
CAPA LIVRE E ABERTURA PARA
ACRESCENTAR MAIS PLÁSTICOS.
GRAMPEADOR METÁLICO CAPACIDADE
PARA 100 FOLHAS, PARA GRAMPOS
23/08.
CD-RW VIRGEM TUBO C/50 UNIDADES.
DVD VIRGEM TUBO C/ 50 UNIDADES.
Material para ser usado pela
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, conf.requisição
5628 anexa
288,40
Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
56,00
CARIMBO AUTOMATICO
Material necessario para uso no
Pg. 105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
Departamento de Recursos Humanos
56,00
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
23,35
PORTA CARTAO COM DIVISÓRIAS PARA
ARQUIVAR 400 CARTÕES DE VISITA
CARTOLINA BRANCA
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA
DAS PELO GABINETE,CFE REQUISIÇAO
N. 5634 ANEXA
23,35
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
16,10
KIT COM NO MÍNIMO 5 CANETAS
MARCA TEXTO COLORIDAS
GRAFITE 0.9
BORRACHA BRANCA
COLA ESCOLAR LIQUIDA
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS
DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇAO, CFE REQUISIÇAO N
5669 ANEXA
16,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4848 26.06.2009 51305 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA
21 Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
20,00
CARTEIRA PLÁSTICA
NECESSARIO PARA GUARDAR OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO DO CONDU
TOR DE TAXI, QUE SERAO CONFECCIO
NADOS PELO DPTO DE TRANSITO, CFE
REQUISIÇAO N 5648 ANEXA.
20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4995 07.07.2009 612401 Fr 033878 TR COM DE MATER DE ESCRIT E SERV LTDA
57 Dispensada
10.07.2009
Liquidacao
1.188,00
FOLHAS TAMANHO A4, PACOTE COM
500 FOLHAS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AS
EMEIS,PARA GARANTIR O BOM FUNCIO
NAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,
1.188,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
1.050,00
FOLHAS TAMANHO OFÍCIO 2, PACOTE
COM 500 FOLHAS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEIS
PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO, CFE
REQUISIÇAO N. 5696 ANEXA AO EMPENHO N. 4995
1.050,00
57 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
49,50
500 FOLHAS
NECESSARIO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PARA GARANTIR O
BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO, CFE REQUISIÇAO N.5697
ANEXA.
49,50
57 Dispensada
10.07.2009
Liquidacao
49,50
500 FOLHAS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO BUROCRATICO,CFE RE
QUISIÇAO N. 5699 ANEXA
49,50
21 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
147,00
PORTA CANETAS GRANDE
ADESIVO POST-ITS
NECESSARIO PARA O SETOR DE COMPRAS, CFE REQUISIÇAO N. 5372 ANE
XA.
147,00
21 Dispensada
21.07.2009
Liquidacao
10,00
TROCA DE BORRACHA PARA CARIMBO
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA SMA, CFE REQUISIÇAO N. 5757
ANEXA.
10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
16.07.2009
Liquidacao
292,00
CARIMBO AUTOMATICO
NECESSARIO PARA REALIZAÇAO DE EN
CAMINHAMENTOS DOS USUARIOS AOS
SERVIÇOS DE SAUDE,CFE REQUISIÇAO
N. 5654 ANEXA.
292,00
58 Dispensada
04.08.2009
Liquidacao
56,00
NECESSARIO PARA AS ATIVIDADES DA
FISCALIZAÇAO TRIBUTARIA, DA SMF
CFE REQUISIÇAO N.5849 ANEXA.
56,00
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
56,00
TNT VERMELHO COM 1M40CM DE
ALTURA
TNT BRANCO COM 1M40CM DE ALTURA
NECESSARIO PARA DECORAÇAO DO FES
TIVAL COLONIAL ITALIANO,QUE ACON
TECERA DIAS 01 E 02/08/09, NOS
PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5874 ANEXA.
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5324 21.07.2009 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
58 Pregao
29.07.2009
Liquidacao
404,60
01.09.2009
Liquidacao
86,40
EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO
TIPO ESPATULA
LATONADO
ESTILETE COM LÂMINA 9MM
GRAMPO TRILHO 80MM CX C/ 50UN
GRAMPO EM ALUMÍNIO EM FORMATO
"U" P/ ARQUIVO MORTO CX C/ 50UN
GRAMPO GALVANIZADO 23/08 CAIXA
COM 5000
COM 5000
COM 5000
COM 5000
BOBINA PARA CALCULADORA 57X60MM
COM 30M
Pg. 108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5324 21.07.2009 31203 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
58 Pregao
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS DA SMA, CFE REQUISIÇAO
N. 5897 ANEXA.
491,00
58 Pregao
11.08.2009
Liquidacao
887,29
PAPEL TÉRMICO PARA FAX SÍMILE
216MM X 30M ROLO
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL,
ESCRITA GROSSA, CORPO
COM ESFERA DE 1MM CX C/ 50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,
COM ESFERA DE 1MM CX C/ 50
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA,
ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTENIO
COM ESFEREA DE 1MM CX C/ 50
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 0 500G CX
CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 6 500G CX
FORMULARIO CONTINUO 1 VIA BRANCO
80 COLUNAS 240 X 11 POLEGADAS
75G/M² CAIXA COM 3000UN
TESOURA INOX, COM PONTA, CABO
PLÁSTICO, COM LÂMINAS DE AÇO
INOX, TAMANHO MÍNIMO DE 18CM
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS
PELOS DPTOS QUE FAZEM PARTE DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO, CFE
887,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5328 21.07.2009 31203 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO
58 Pregao
27.07.2009
Liquidacao
8.889,66
FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4
210x297mm, 75g/m² CAIXA COM 10pc
de 500fls CADA
Pg. 109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5328 21.07.2009 31203 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO
58 Pregao
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS QUE FAZEM PARTE DA SMA
8.889,66
Pregao
17.08.2009
Liquidacao
307,25
GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS
26/6 MÉDIO
GRAMPEADOR P/ GRAMPOS 23/08,
23/10 e 23/12 PARA 100 FOLHAS
GRAMATURA 75g/m²
PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS
DE MESA PARA 35 FOLHAS GRAMATURA
75g/m²
MATERIAL NECESSARIO PARA O
BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 5915 ANEXA.
307,25
Pregao
02.09.2009
Liquidacao
03.09.2009
Liquidacao
2.202,49
APONTADOR PLASTICO
LAPIS PRETO Nº 2
LAPISEIRA 0.5 MM
BORRACHA BRANCA nº 40 CAIXA 40
un
REQUISIÇÃO DE GRAFITE ESTOJO C/
12 MINAS 0,5MM
LIVRO ATA 100 FLS UN
CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS
CAPA DURA FORMATO 160x220mm(LxA)
CAIXA DE ARQUIVO MORTO PAPELÃO
GRANDE TAM 250x355x135mm
TAM 235 X 325 MM TRANSPARENTE
PASTA AZ LE TAM 35 x 5cm
PASTA AZ LL TAM 35 X 08cm
PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO TAM
335 X 245 X 55mm COR AZUL
TRANSLÚCIDO
PASTA POLIONDA C/ ELÁSTICO TAM
335 X 250 X 20mm COR AZUL
TRANSLÚCIDO
PASTA CATÁLOGO 50 ENVELOPES,
TAM. OFÍCIO, CPA LIVRE, ABERTURA
Pg. 110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS
PASTA SUSPENSA MARMORIZADO PARA
ARQUIVO DE AÇO
CANETA MARCA TEXTO AMARELA PONTA
DE POLIESTER EM DUPLA FACE,
POSSIBILITANDO TRAÇO GROSSO E
FINO CX
CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM. 220
X 330mm PRETA C/ 50un
CAPA P/ENCADERNAÇÃO PVC TAM. 220
X 330mm TRANSPARENTE C/ 50un
FOLHA DE DESENHO PESO 60 PACOTES
COM 50UN
ETIQUETA ADESIVA TAM CARTA 50,8
X 101,6 COM 10 ETIQUETAS POR
FOLHA CX COM 25 FOLHAS
ETIQUETA ADESIVA CARTA 215,9 X
279,40 CX C/ 100un
ETIQUETA ADESIVAS TAM.
CARTA(33,9 X 101,6mm folhas com
14 un) - CX C/100 FOLHAS
ETIQUETA ADESIVA TAM. CARTA
(106.36 X 138,11mm folhas com 04
un) - CX C/ 25 FOLHAS
PINCEL ATÔMICO PONTA REDONDA COR
AZUL
PINCEL ATÔMICO PONTA REDONDA COR
PRETA
TINTA PARA CARIMBO SEM ÓLEO
PRETA 42ML
PAPEL VERGÊ 85G COR BIRILO TAM
210 X 297 MM PACOTE C/ 100UN
MATERIAL NECESSARIO PARA O BOM
ANDAMENTO DA SECRETARI DA ADMIMISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 5905
ANEXA.
2.202,49
Pregao
24.07.2009
Liquidacao
177,79
FLS Folha de ofício branca A4
210x297mm, 75g/m² caixa com 10pc
de 500fls cada
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ,
177,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
166,83
LAPIS preto nº 2
BORRACHA branca nº 40 caixa 40
un
CORRETIVO LIQUIDO a base de
agua, branco, não tóxico 18 ml,
secagem rápida un
CANETA hidrocor grande ponta
ponta fina com 12 cores
CANETA marca texto amarela,
ponta de poliester em dupla
face, possibilitando traço
grosso e fino cx
CARTOLINA BRANCA
CARTOLINA de cor amarelo
CARTOLINA de cor verde
CARTOLINA de cor azul
CARTOLINA de cor vermelho
FOLHA de desenho peso 60 pacotes
com 50un.
COLA escolar branca 90 gr
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 50mmx50m
FOLHA de EVA de verde ( tamanho
40cm X 50 cm)
FOLHA de EVA de cor vermelho (
tamanho 40cm X 50 cm)
FOLHA de EVA de cor amarela (
FOLHA de EVA de cor azul (
FOLHA de EVA de cor preta (
PINCEL atômico ponta redonda
cor vermelho
PINCEL atômico ponta redonda cor
azul
preta
TINTA com gliter 15ml(dourada,
prateada, azul, vermelho e
amarelo)
MATERIAL PARA SER UITLIZADO PE
LO CENTRO CULTURLA E SOCIAL SÃO
JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5902 ANEXA
166,83
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
122,97
Pg. 112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
CANETA esferográfica azul,
escrita grossa, corpo
transparente com orifício
lateral, carga removível não
rosqueada, ponta de tungstênio
com esfera de 1mm cx c/ 50
CANETA esferográfica preta,
CANETA esferográfica vermelha,
rosqueada, ponta de tungstenio
com esferea de 1mm cx c/ 50
CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g cx
FITA adesiva dupla face papel
25mmx30m
FITA adesiva transparente
polietileno50m x 48mm
polietileno50m x12mm
12mmx30m
CAIXA de lápis de cor com 12
unidades tam. Grande cx
TESOURA escolar inox, sem ponta,
cabo plástico, pequena, com
lâminas de aço inox
TESOURA inox, com ponta, cabo
plástico, com lâminas de aço
inox, tamanho mínimo 18 cm
GIZ DE CERA bastao caixa com 12
unid.
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO
CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO
122,97
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
551,63
REGUA DE 30 CM plastica
LAPIS preto nº 2
Pg. 113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
un
secagem rápida un
CAIXA de arquivo morto papelão
grande tam 250x355x135mm
PASTA catálogo 50 envelopes,
tam. Ofício, cpa livre, abertura
p/ acrescentar plásticos
grosso e fino cx
CARTOLINA BRANCA
com 50un.
COLA adesivo PVA 500gr
ETIQUETAS adesivas tam. carta
25,4x101,6mm, com 20 un por
folha, com 100 fls por pcte
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 50mmx50m
FOLHAS de EVA de verde (
FOLHAS de EVA de cor vermelho (
FOLHAS de EVA de cor amarela (
FOLHAS de EVA de cor azul (
FOLHAS de EVA de cor preta (
PINCEL atômico escrita grossa
cor azul
cor preta
cor vermelha
cor vermelho
azul
Pg. 114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
preta
amarelo)
MATERIAL PARA O DEPARTAMENTO DE
CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5925 ANE
XA
551,63
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
253,77
25mmx30m
12mmx30m
unid.
Pg. 115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
DEPARTAMENTO DE CULTUA CONF.
REQUISIÇÃO 5927 ANEXA.
253,77
Pregao
29.07.2009
Liquidacao
114,50
PLÁSTICO tam ofício un
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
DVD -r gravável pote c/ 50 un.
MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPAR
TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5916 ANEXA.
114,50
Pregao
24.07.2009
Liquidacao
765,29
PAPEL contact 45 cm x25
transparente
FOLHA de ofício branca A4
de 500fls cada
MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 5921 ANEXA.
765,29
Pregao
17.08.2009
Liquidacao
8,65
BASTÃO de silicone, comprimento
30 cm, diâmetro 7,4mm
GRAMPEADOR de mesa p/ grampos
26/6 médio
CULTURA CONF.REQUIISÇÃO 5920 ANE
XA.
8,65
Pregao
24.07.2009
Liquidacao
5.333,79
FOLHA de ofício branca A4
de 500fls cada
MATERIAL NECESSARIO PARA SER UTI
LIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO,CONF.REQUISIÇÃO 5933
ANEXA.
Pg. 116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5346 21.07.2009 612401 Fr 032640 C S M DE SOUZA LEAO
Pregao
5.333,79
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
1.295,62
ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18
PCTE 1KG
25mmx30m
12mmx30m
FORMULARIO CONTINUO 1 via branco
80 colunas 240 x 11 polegadas
75g/M² caixa com 3000un
unid.
GIZ escolar não toxico branco cx
com 50un
GIZ escolar não toxico colorido
cx com 50un.
Pg. 117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
LAS MNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN
TAL CONF.REQUISIÇÃO 5935 ANEXA.
1.295,62
Pregao
17.08.2009
Liquidacao
31,55
PISTOLA de cola quente para
bastões com diâmetro 7,4mm
26/6 médio
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
31,55
Pregao
29.07.2009
Liquidacao
222,65
PAPEL hectográfico caixa com 50
CD gravável (80 min./700mb) 52 x
pino caixa com 25 unid
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 5929 ANEXA.
222,65
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
2.719,12
APONTADOR PLASTICO
LAPIS preto nº 2
un
secagem rápida un
LIVRO ATA 100 FLS
CADERNO de protocolo c/100 fls,
capa dura, formato
160x220mm(LxA)
Pg. 118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
PASTA suspensa marmorizado para
arquivo de aço
grosso e fino cx
CARTOLINA BRANCA
PAPEL de seda de cor vermelho
PAPEL de seda de cor amarelo
PAPEL de seda de cor azul
PAPEL de seda de cor verde
PAPEL dobradura cor amarelo
PAPEL dobradura de cor verde
PAPEL dobradura de cor vermelho
PAPEL dobradura de cor azul
PAPEL dupla face cor preto
PAPEL dupla face cor amarelo
PAPEL dupla face cor azul
PAPEL dupla face cor verde
PAPEL dupla face cor vermelho
com 50un.
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 50mmx50m
FOLHAS de EVA de verde (
FOLHAS de EVA de cor vermelho (
FOLHAS de EVA de cor amarela (
FOLHAS de EVA de cor azul (
FOLHAS de EVA de cor preta (
cor azul
Pg. 119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
cor preta
cor vermelha
cor vermelho
azul
preta
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.
2.719,12
Pregao
24.07.2009
Liquidacao
1.006,47
PAPEL contact 45 cm x25
transparente
FLS Folha de ofício branca A4
de 500fls cada
ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA
ÇÃO, CONF.REQUIISÇÃO 5899 ANEXA.
1.006,47
Pregao
17.08.2009
Liquidacao
16,55
26/6 médio
MATERIAL PARA O BOM ANDAMENTO
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF.
16,55
Pregao
29.07.2009
Liquidacao
493,20
ALFINETE CAIXA C/50 nº 28 cx
c/50g
latonado
ESTILETE com lâmina 9mm
DVD Dvd -r gravável pote c/ 50
un.
ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDU-
Pg. 120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5353 21.07.2009 631302 Fr 020332 SANTA LUCIA COM MAT ESCR INFOR LTDA
Pregao
CAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 5893 ANEXA
493,20
Pregao
01.09.2009
Liquidacao
297,55
ELÁSTICO LATEX AMARELO N.º 18
PCTE 1KG
25mmx30m
12mmx30m
unid.
LAPIS de cor com 12 unidades
tam. Grande cx
MATERIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONF.REQUIISÇÃO 5900 ANEXA.
Pg. 121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
297,55
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
1.340,73
LAPIS preto nº 2
un
secagem rápida un
LIVRO ATA 200FLS
LIVRO ATA 100 FLS
CADERNO de protocolo c/100 fls,
capa dura, formato
160x220mm(LxA)
PASTA suspensa marmorizado para
arquivo de aço
PINCEL nº 08
PINCEL nº 12
PORTA Cracha de plastico
transparente mais ou menos 9 cm
x por 10 cm ( com presilha)
REGUA de madeira 1 m
grosso e fino cx
CARTOLINA branca
PAPEL de seda de cor vermelho
PAPEL de seda de cor amarelo
PAPEL de seda de cor azul
PAPEL de seda de cor verde
PAPEL dobradura cor amarelo
PAPEL dobradura de cor verde
PAPEL dobradura de cor vermelho
PAPEL dobradura de cor azul
PAPEL dupla face cor preto
PAPEL dupla face cor amarelo
Pg. 122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
PAPEL dupla face cor azul
PAPEL dupla face cor verde
PAPEL dupla face cor vermelho
com 50un.
COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE
C/100 UNIDADES
COPO PLASTICO DE 80 ML tira com
100 un
FITA crepe 18mmx50m
FITA crepe 50mmx50m
FOLHA de EVA de verde ( tamanho
40cm X 50 cm)
FOLHA de EVA de cor vermelho (
FOLHA de EVA de cor amarela (
FOLHA de EVA de cor azul (
FOLHA de EVA de cor preta (
cor azul
cor preta
cor vermelha
cor vermelho
azul
preta
amarelo)
ANDAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 5895
ANEXA.
1.340,73
59 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
129,00
PASTAS A2
Pg. 123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
59 Dispensada
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MUSEU
MUNICIPAL,ONDE GUARDARAO DOCUMEN
TOS ANTIGOS, CFE REQUISIÇAO N.
5992 ANEXA.
129,00
Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
288,00
PAPEL A4 ( 5000 FOLHAS)
NECESSARIO PARA CAMARA DE
VEREADORES,CFE REQUISIÇAO N.2364
ANEXA.
288,00
59 Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
70,00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
(PRETO)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INFORMAÇOES QUE SERAO PASSADAS NOS
QUADROS PARA CANDIDATOS DO CONCURSO PUBLICO NO DIA 02.08.09
70,00
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
195,00
CARTEIRINHA CFE MODELO TAM: 8CM
DE ALTURA E 11CM DE COMPRIMENTO
TAMENTO DA JUNTA MILITAR, CONF.
195,00
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
25,00
CARIMBO AUTOMATICO PARA A
SERVIDORA MARCIANA MAGNI
CONFORME MODELO ANEXO E
REQUISIÇÃO 6132.
25,00
Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
16,10
CANETA RETROPROJETORA
MATERIAL NECESSARIO PARA A SECRE
TARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF.
16,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
14.08.2009
Liquidacao
40,00
CARIMBO AUTOMATICO
BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO FUNPRES,
40,00
Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
60,00
CARIMBO com os dizeres:
"INUTILIZADO PARA NOVOS
CONTRATOS"
CARIMBO COM OS DIZERES: "ROSANE
KURMANN - ESCRITURÁRIO - M.2173
- SMHTAS - GARIBALDI - RS"
MATERIAL NECESSARIO PARA O POSTO
DE IDENTIFICAÇÃO E SINE CONF.REQUISIÇÃO 6252 ANEXA.
60,00
62 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
296,00
PASTA PERSONALIZADA PARA O
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES, PARA ARQUIVAMENTO
DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ARQUIVAMENTO E ORGANIZAÇAO DOS PRO
CESSOS LICITATORIOS EM GERAL NO
DPTO DE LICITAÇAO,CFE REQUISIÇAO
N. 6294 ANEXA
296,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6127 13.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
62 Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
297,00
CARTEIRINHA CFE MODELO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ARMAZENAR OS DOCUMENTOS MILITARES,
CERTIFICADO DE DISPENSA DE INCOR
PORAÇAO, EMITIDOS PELO DPTO DA
JUNTA MILITAR, CFE REQUISIÇAO N.
6284 ANEXA.
297,00
Dispensada
10.09.2009
Liquidacao
98,90
TESOURAS GRANDES
Pg. 125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
TESOURAS DE CORTE PICADO
TESOURA PEQUENA S/PONTA
FOLHA DE DESENHO PESO 60
PAPEL CELOFANE CORES VARIADAS
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SEMEANDO O FUTURO, CONF.RE
QUISIÇÃO 6274 ANEXA.
98,90
Dispensada
28.08.2009
Liquidacao
39,35
PINCEL ATOMICO AMARELO PONTA
REDONDA
LAPIS DE COR GRANDE CAIXA C/12
UNIDADES
PAPEL CAMURCA CORES VARIADAS
GIZ BRANCO CAIXA C/60
CANETA MARCA TEXTO
CORRETIVO LIQUIDO,BRANCO,N
TOXICO 18ML
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO
O FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274
ANEXA AO EMPENHO 6274.
39,35
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
150,80
CADERNOS 50 FLS PEQUENO - COM
ESPIRAL
PINCEL ATOMICO AZUL PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO PRETO PONTA
REDONDA
PINCEL ATOMICO VERDE PONTA
REDONDA
COLA QUENTE BASTAO DE SILICONE
COLA BRILHO PEQUENA - 2 AZUL, 2
PRATA, 2 VERDE, 1 VERMELHO, 2
AMARELO, 1 ROSA
APONTADOR PLASTICO
BORRACHA BRANCA MACIA - PEQUENA
PAPEL LAMINADO COLORIDO CORES
VARIADAS
PAPEL DUPLA FACE CORES VARIADAS
Pg. 126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
EVA PRETO - TAMANHO CARTOLINA
EVA CORES VARIADAS - TAMANHO
CARTOLINA
COLA BRANCA - TUBO PEQUENO
PINCEL PARA QUADRO BRANCO - COR
VERMELHA
AZUL
PRETA
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO, CONF.REQUISIÇÃO 6274 ANE
XA AO EMPENHO 6210.
150,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6262 19.08.2009 631302 Fr 013798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA
62 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
231,04
FOLHAS DE CORES VARIADAS
UTILIZADAS NO CADASTRO DE UNIVER
SITARIOS QUE ACONTECERA NO DIA
29/08/09 NA UNIAO DE MOÇOS CATOLICOS, EM QUE CADA ASSOCIAÇAO RE
CEBERA UMA CARTEIRINHA DE COR DI
FERENTE COMO FORMA DE CADASTRO
PARA MELHOR FISCALIZAÇAO, CFE RE
231,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6274 20.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
62 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
4.465,00
ADESIVO MEDINDO 1,10M DE ALTURA
POR 2M DE LARGURA (VIDRO
TRASEIRO DE UM ÔNIBUS) CONTENDO
BRASÃO OFICIAL, SITE E LOGOMARCA
DA PREFEITURA.
ADESIVO MEDINDO 60CM DE ALTURA
POR 6M DE LARGURA (LATERAL DE UM
ÔNIBUS) CONTENDO BRASÃO OFICIAL,
SITE E LOGOMARCA DA PREFEITURA.
ADESIVO MEDINDO 30CM X 40CM
(PORTA DOS CARROS) CONTENDO
LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE.
ADESIVO MEDINDO 15CM X 16CM
(TRASEIRA DOS CARROS) CONTENDO A
LOGOMARCA DA PREFEITURA E SITE.
ADESIVO COM A LOGOMARCA DA
PREFEITURA E SITE DA PREFEITURA
Pg. 127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6274 20.08.2009 21302 Fr 002357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD
62 Dispensada
NO TAMANHO 40CM DE ALTURA POR
30CM DE LARGURA.
ADESIVO COM A LOGOMARCA DA
PREFEITURA E SITE NO TAMANHO
22CM DE ALTURA POR 40CM DE
LARGURA.
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA IDENTI
FICAÇAO DA FROTA DE VEICULOS QUE
PERTENCEM AO PATRIMONIO PUBLICO
MUNICIPAL, ALEM DE SUBSTITUIÇAO
DO MODELO ANTIGO NAS PARADAS DE
ONIBUS, CFE REQ. N. 6305 ANEXA
4.465,00
62 Dispensada
21.08.2009
Liquidacao
6,00
PORTA CD DE PAPEL
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA, CFE
6,00
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
39,00
ESPIRAL 50 MM
ESPIRAL 14 MM
ESPIRAL 20 MM
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE XEROX, CFE REQUISIÇAO
N. 6414 ANEXA.
39,00
64 Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
313,00
PASTAS DE PROTOCOLO.
NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS
NO ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS
PARA O SETOR DE LICENCIAMENTO DA
SMMA, CFE REQUISIÇAO N. 6556 ANE
XA.
313,00
Dispensada
27.10.2009
Liquidacao
39,00
PAPEL COUCHE LASER ( 30 FLS)
PAPEL BRILHANTE 170 G
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES PARA COPIAS COLORIDAS OU
Pg. 128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
DE ALTA QUALIDADE CFE REQUISIÇAO
N. 2394 ANEXA.
39,00
69 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
76,00
FITA PARA MÁQUINA ELETRÔNICA IBM
POLIET. (8mmx320m)
NECESSARIO PARA BOM ANDAMENTO DA
S ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS
DPTOS QUE FAZEM PARTE DA SMA,
CFE REQUISIÇAO N. 6973
76,00
Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
20,00
BORRACHA PARA CARIMBRO
TINTA PARA CARIMBO
(CARIMBO DE PROTOCOLO DE RECEBIMENTO)
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMARA
DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.
2402 ANEXA.
20,00
Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
160,70
GRAMPOS TRILHO (50 UN)
CANETA P ESCREVER EM CD
GRAMPEADOR
CANETAS MARCA TEXTO
CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUIS
EXTRATOR DE GRAMPOS
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR
BOBINAS DE PAPEL PARA FAX
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO
N. 2405 ANEXA.
160,70
62.451,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.17.000000 Material de Processamento de Dados
Dispensada
19.01.2009
Liquidacao
60,00
FONTE ATX
Material para substituição no
computador do Dpto Administrativo da SMS, cfe requisição n.
4005 anexa.
Pg. 129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------282 08.01.2009 91204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
Dispensada
20.01.2009
Liquidacao
260,00
TONER HP CB435A
Material para impressora da
SMHTAS, cfe requisição n. 4021
anexa.
260,00
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
124,47
CARTUCHO COR PRETO PARA
IMPRESSORA HP DESKJET 9800
CARTUCHO COLORIDO PARA
Material para a Secretaria de
PLanejamento, cfe requisição n.
4076 anexa.
124,47
Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
587,46
CARTUCHO AMARELO HP 51640 Y
P/PLOTTER HP ORIGINAL
CARTUCHO AZUL HP 51640 C
CARTUCHO MAGENTA HP 51640 M
CARTUCHO PRETO HP 51640 A
Material para impressão de mapas
e projetos, cfe requisição n.
4086 anexa.
587,46
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
129,00
MODEM ROTEADOR ADSL
Material para substituição na
Unidade de Saúde São Francisco
129,00
Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
207,00
CARTUCHO COLOR HP 49 11 ML.
Material para atividades no Gabi
nete do Prefeito, cfe requisição
n. 4119 anexa.
Pg. 130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
207,00
Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
209,65
TECLADO ABNT PS 2
TECLADO USB PADRAO ABNT
Material para estoque no Centro
Administrativo Municipal, cfe re
quisição n. 4088 anexa.
209,65
3 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
500,00
CARTUCHO TONER HP LASERJET
1015/3015 PRETO Q2612A
ORIGINAL, CAIXA COM 02 UNIDADES
PARA A SECRETARIA CFE REQUISICAO
4343 ANEXA.
500,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1090 18.02.2009 41602 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
3 Dispensada
20.02.2009
Liquidacao
430,00
CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA
HP LASER P1005.
PARA A SECRETARIA CFE REQUISI
430,00
3 Dispensada
26.02.2009
Liquidacao
218,00
CARTUCHO TONER 12018SL PARA
IMPRESSORA LEXMARK E120.
PARA O DEPTO DE CONTABILIDADE
218,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1129 19.02.2009 95902 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
58,00
20.03.2009
Liquidacao
58,0024.03.2009
Liquidacao
58,00
CARTUCHO EPSON STYLUS BLACK
NR.S020047
PARA USO DA IMPRESSORA NO CONSE
LHO TUTELAR CFE REQUISICAO 4245
ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUICAO
AO 1102 DE 18/02/2009.
58,00
3 Dispensada
03.03.2009
Liquidacao
720,00
Pg. 131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1136 20.02.2009 31204 Fr 024902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT
3 Dispensada
CARTUCHO CANON BC-02
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE
720,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1371 25.02.2009 31204 Fr 000646 AGATTI BAZAR E MATERIAL ELTRICO LTDA 4 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
549,00
CAIXA DE CABO DE REDE CATEGORIA
5E PADRÃO RJ45
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
EMPENHO 1370.
549,00
4 Dispensada
05.03.2009
Liquidacao
132,00
PARA A IMPRESSAO DE MAPAS DO
PLANO DIRETOR CFE REQUISICAO
4443 ANEXA.
132,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1420 26.02.2009 10905 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
132,40
DVD´S R
CD'S R
EMPENHO 1419.
132,40
4 Dispensada
04.03.2009
Liquidacao
150,00
ROLO PRESSÃO.
PELICULA .
BUCHA ROLO PRESSÃO.
PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DO
SETOR DE EMPENHOS CFE REQUISICAO
4479 ANEXA.
150,00
4 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
239,00
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK
E120 (PRETO)PARA A SECRETARIA
DE OBRAS CFE REQUISICAO 4493
ANEXA.
Pg. 132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1457 27.02.2009 51306 Fr 018510 PENSE INFORMATICA LTDA
4 Dispensada
239,00
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
239,00
PLACA MAE MODELO FOXCONN 865G7MF
computador da Secretaria de Turismo, cfe requisição n. 4556
anexa.
239,00
4 Dispensada
05.03.2009
Liquidacao
139,00
FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500 W.
Material para substituição no Se
tor de Tributos, cfe requisição
n. 4570 anexa.
139,00
5 Dispensada
12.03.2009
Liquidacao
235,00
TONER HP CB435A
Material para a impressora HP La
ser Jet P1005, cfe requisição n.
4577 anexa.
235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1661 09.03.2009 101205 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
5 Dispensada
16.03.2009
Liquidacao
60,00
FONTE PARA MODEM 500B
Material para acesso a internet
no Posto de saúde PAM, cfe requi
sição n. 4502 anexa.
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1672 10.03.2009 51306 Fr 017573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA
5 Dispensada
11.03.2009
Liquidacao
135,00
MOTOR DO CARRO DO PLOTTER
DESKJET HP 650C
Material para substituição, cfe
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1733 13.03.2009 31204 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
4 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
30,00
NUMERO PARA MARCAÇÃO DO CABO DE
REDE
Material para manutenção de equi
pamentos de informática do Centro Administrativo, cfe requisi-
Pg. 133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1733 13.03.2009 31204 Fr 024535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
4 Dispensada
30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1734 13.03.2009 31204 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME
4 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
350,00
PONTEIRA PADRÃO RJ45
Material para manutenção dos
equipamentos de informática,
cfe requisição n. 4440 anexa
ao empenho n. 1733/00.
350,00
5 Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
90,00
CARTUCHO CANON BCI - 24BK PRETO
ORIG.
Material para emissão dos formulários de identificação datiloscópia do Posto de Identificação,
cfe requisição n. 4742, em anexo.
90,00
6 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
270,00
CARTUCHO BC 02 CANON. 27ML
Material para uso dos fiscais e
engenheiros da Secretaria, cfe
270,00
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
278,00
FONTE ATX DE 24 PINOS DE 500W.
Necessário para que o computador
entre em funcionamento depois de
pressionada a chave liga/desliga
A fonte anterior parou de funcio
nar, segundo exame preliminar do
depto de informática, cfe requisição n. 4643, em anexo.
278,00
7 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
210,00
FONTE ATX 20 MAIS 04 PINOS, 500W
Aquisição necessária em razao da
queima da existente junto ao com
putador localizado na unidade de
Saúde Central, cfe requisição n.
Pg. 134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
4740, em anexo.
210,00
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
145,00
COOLER
MEMORIA DE 512 DDR 2
Material para substituição de pe
ças em uma das máquinas existentes na SMTIC, cfe requisição n.
4772, em anexo.
145,00
Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
423,00
CARTUCHO PRETO COMPATÍVEL
P/IMPRESSORA CANON
CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL
P/IMPRESSORA CANON
CARTUCHO COLORIDO ORIGINAL
P/IMPRESSORA HP 640C
CARTUCHO COLORIDO COMPATÍVEL
CARTUCHO PRETO COMPATÍVEL
423,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2401 01.04.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
40,00
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 640C
PRETO REMANUFATURADO
40,00
7 Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
35,00
CABO ALONGADOR DE USB
MATERIAL PARA AUXILIAR E APRIMORAR O TRABALHO NO SETOR DE INFOR
MÁTICA, CFE REQUISIÇÃO N. 4871,
ANEXA.
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2441 03.04.2009 107908 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
85,00
MEMORIA DDR - 2 667MHZ, 1 GB
AQUISIÇÃO DE UMA MEMÓRIA PARA O
Pg. 135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2441 03.04.2009 107908 Fr 004477 CHISINI & NETO LTDA
7 Dispensada
COMPUTADOR EXISTENTE NO POSTO
CENTRAL, NA SALA DE VACINAS, EM
RAZÃO DA QUEIMA DA MESMA, CFE
85,00
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
153,90
CARTUCHO CANON CL 41 COLORIDO
C/13ML PARA IMPRESSORA iP 1200
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SECRE
TARIA, POIS CARTUCHOS DA IMP. 98
00 É PARA A ARQUITETA IMPRIMIR
MAPAS COLORIDOS EM TAMANHOS A3,
E A IMPR.IP 1200 CANON É PARA
TRABALHOS DIVERSOS, OFÍCIOS, MEMORANDOS, CFE REQUISIÇÃO N. 4767
ANEXA.
153,90
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
125,00
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO
C/16ML PARA IMPRESSORA iP 1200
MATERIAL PARA A SECRETARIA, POIS
CARTUCHOS DA IMP.9800 É PARA ARQUITETA IMPRIMIR MAPAS COLORIDOS
E PROJETOS EM TAMANHOS A3, E A
IMP.IP 1200 CANON É PARA TRABALHOS DIVERSOS, OFÍCIOS, MEMORANDOS CFE REQUISIÇÃO N. 4767, ANEXA AO EMPENHO N. 2459/2009.
125,00
7 Dispensada
16.04.2009
Liquidacao
418,00
TONER LEXMARK E120
DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO DEPTO DA SMA.,CFE REQUISIÇÃO N.
4880, ANEXA.
418,00
8 Dispensada
24.04.2009
Liquidacao
1.325,00
CARTUCHO P/CANON S200X COLORIDO
Pg. 136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
BCI 24
CARTUCHO P/CANON S 200X BLACK
BCI 24
Material para uso da Secretaria
de Meio Ambiente, cfe requisição
n. 4920 anexa.
1.325,00
8 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
294,00
CARTUCHO PRETO HP 51640 A
Material para impressão de mapas
e cartazes, cfe requisição n.
4940 anexa.
294,00
7 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
500,00
TONER para impressora
HP LASER JET P1005 (CB435 A)
MATERIAL PARA IMPRESSORA HP LASER JET P1005 DA SMHTAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4912, ANEXA.
500,00
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
782,00
CARTUCHO TONER 12018SL PRETO
ORIGINAL PARA IMPRESSORA LEXMARK
E120.
CARTUCHO TONER HP LASERJET
1015/3015 PRETO Q2612A ORIGINAL.
Material para o departamento de
contabilidade, empenho e tributos, conf requisição 4951 anexa.
782,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2778 24.04.2009 612402 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
9 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
567,00
TONER Brother tn 580
Material para as escolas municipais conf. requisição 4947 anexa
567,00
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
190,00
TONER Minolta EP 1054
Material paras as escolas munici
pais, conf. requisição 4947 ane-
Pg. 137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
xa ao empenho 2778/2009
190,00
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
40,00
FITA IMPRESSORA MATRICIAL,
REF:1249, COR: PRETO.
Material para a setor de tesoura
ria conf. requisição 4948 anexa
40,00
9 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
630,00
TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI
C5500
Material para ser utilizado pela
Secretaria do Meio Ambiente conf
requisição 4959 anexa ao empenho
2979/2009
630,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3070 29.04.2009 614402 Fr 033552 PHAMA TELECOMUNICACOES LTDA
9 Dispensada
30.04.2009
Liquidacao
5.117,00
PLACA de rede wireless D linck
802.11G;
PLACA de rede 10/100 - especial
para internet;
PLACA de vídeo AGP X 512 M;
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTES MATE
RIAIS PARA INSTALAÇÃO DO TELECEN
TRO E DIFUSÃO DE INTERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, CFE
5.117,00
9 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
285,00
TONER HP Q2612A
AQUISIÇÃO NECESSARIA PARA O SETOR DE COMPRAS,POIS O MESMO ACABOU, CFE REQUISIÇÃO N 5107 EM
ANEXO.
285,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3232 05.05.2009 10905 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
650,00
PLACA COM SOFTWARE SUPER DVR PARA 4 CÂMARAS, PARA CÂMARA MUNICI
PAL DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2326, EM ANEXO.
Pg. 138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3232 05.05.2009 10905 Fr 028520 PROTECION COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTD
Dispensada
650,00
10 Dispensada
12.05.2009
Liquidacao
75,00
MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES
SAO DE DOCUMENTOS P/SECRETARIA
SMPIC,CFE REQUISIÇÃO N. 5000
ANEXA.
75,00
10 Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
73,73
CARTUCHO COLORIDO CANON CL 41
PARA IMPRESSORA iP 1200
MATERIAL NECESSARIO PARA IMPRES
SAO DE DOCUMENTOS P/ SECRETARIA
SMPIC, CFE REQUISIÇÃO N. 5000
ANEXA.
73,73
10 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
180,00
CARTUCHO CANON BC 02 PRETO
ORIGINAL
NECESSARIO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SMTUR, CFE REQUISIÇÃO
N. 5120 ANEXA.
180,00
11 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
458,40
TONER LEXMARK E120
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO
DEPTO JURIDICO, CFE REQUISIÇAO
N. 5131 ANEXA
458,40
11 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
630,00
TONER PARA IMPRESSORA LASER OKI
C5500 para impressão de
documentos da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente.
NECESSARIO PARA BOM ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SMMA
Pg. 139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3510 18.05.2009 111203 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
11 Dispensada
630,00
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
348,00
CARTUCHO BCI 24 CANON PRETO
NECESSARIO PARA A IMPRESSAO DE
DOCUMENTAÇAO DO DEPARTAMENTO DE
HABITAÇÃO E DAS FICHAS DATILOSCO
PICAS DO POSTO DE IDENTIFICAÇAO
CFE REQUISIÇAO N. 5332 ANEXAS
348,00
Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
20,00
CABO DE IMPRESSORA PARA A COPIADORA RICOH DE 5M
20,00
Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
32,00
CABOS USB PARA AS IMPRESSORAS
ADQUIRIDAS CONFORME LICITAÇÃO
N. 3(CARTA -CONVITE)
32,00
19 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
62,00
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS
DOCUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISI
ÇAO N. 4999 ANEXA.
62,00
19 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
79,00
CARTUCHO COR PRETO CANON PG 40
C/ 16ML PARA IMPRESSORA iP 1200
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DOS DO
CUMENTOS DA SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 4999 ANEXA AO EMPENHO N.
4073.
79,00
18 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
237,00
CARTUCHO CANON PG 40 PRETO
C/16ML
NECESSARIA AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSAO DE CERTIDOES
Pg. 140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
ALVARAS, NOTIFICAÇÕES,MEMORANDOS
E OFICIOS PARA SETOR OBRAS,TRANS
PORTE E TRANSITO E PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 5389
ANEXA.
237,00
18 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
02.06.2009
Liquidacao
110,00
FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS.
NECESSARIA SUBSTITUIÇAO DA FONTE
ATUAL NO COMPUTADOR DO SERVIDOR
LUIZ ANTONIO MAZZOTTI NO SETOR
DE TRIBUTOS DA SMF, CFE REQUISIÇAO N. 5325 ANEXA
110,00
18 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
132,30
CABO DE REDE PARA
TESTE(TESTADOR)
CABO USB PARA EXTENSÃO COM NO
MÍNIMO 1 METRO E MEIO DE
COMPRIMENTO.
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,
CFE REQUISIÇAO N. 5381 ANEXA AO
EMPENHO N. 4100
132,30
19 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
173,80
CARTUCHO TONER LEXMARK 32 BLACK
X7350
CARTUCHO TONER LEXMARK 33 COLOR
X7350
DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO 4176
173,80
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
918,00
CARTUCHO TONER HP Q2612A
ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP
Pg. 141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
LASERJET 1015
NECESSARIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS NO DPTO DE TRI
BUTOS CFE REQUISIÇAO N. 5483 ANE
XA AO EMPENHO N. 4176
918,00
19 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
90,00
CARTUCHO CANON BC 02 PRETRO
ORIGINAL
NECESSARIA COMPRA PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS
PELO DPTO DE TRANSITO, CFE REQUI
SIÇAO N. 5449 ANEXA
90,00
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
306,00
TONER Q2612A
NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS DO SETOR DE COMPRAS,CFE
306,00
20 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
180,00
CARTUCHO CANON BJC 250 - BC 02
NECESSARIO PARA DAR ANDAMENTO AO
TRABALHO NA SMF-TESOURARIA, CFE
180,00
20 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
90,00
CARTUCHO BC 02
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE PARA
A IMPRESSORA DA SALA DE REUNIOES
QUE ESTA SEM CARTUCHO, CFE REQUI
SIÇAO Nº 5554 ANEXA.
90,00
20 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
896,00
TONER PARA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC
8860DN, REFERÊNCIATN 580, COR
PRETA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPRES
SORA MULTIFUNCIONAL UTILIZADA NO
Pg. 142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4414 18.06.2009 104409 Fr 005358 COPYBRAS COPIADORAS DO BRASIL LTDA
20 Dispensada
PAM, CFE REQUISIÇAO Nº 5565 ANEXA.
896,00
20 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
351,00
FONTE ATX 20 MAIS 4 PINOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SERVI
DOR LOCALIZADO NA UNIDADE CENTRAL, POIS ESTE FAZ LIGAÇAO COM
AS DEMAIS MAQUINAS E ALIMENTA O
SISTEMA, CFE REQUISIÇAO Nº 5539
ANEXA
351,00
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
426,00
CARTUCHO LEXMARK PRETO 17G0050
ORIGINAL
CARTUCHO LEXMARK 17G0060
COLORIDO ORIGINAL
ANDAMENTO DOS TRABALHOS DA SECRE
TARIA DA SMHTAS,CFE REQUISIÇAO
N° 5666 ANEXA.
426,00
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
281,00
TONER HP LASER JET P1005 - 35A
DOS TRABALHOS DA SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N°5666 ANEXA AO EMPENHO
4772
281,00
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
109,00
FONTE ATX 500W E 24 PINUS.
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO DPTO DE RH,DEVIDO AO FATO QUE
A FONTE QUE FICA LOCALIZADA
DENTRO DO GABINETE DA MAQUINA DO
SERVIDOR QUEIMOU, CFE REQUISIÇAO
N 5702 ANEXA
109,00
22 Dispensada
07.07.2009
Liquidacao
592,00
Pg. 143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
CARTUCHO PRETO HP CB435A PARA
IMPRESSORA HP LASER P1005
CARTUCHO PRETO Q2612A PARA
IMPRESSORA HP LASER JET 3015
DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO
DPTO DA ADMINISTRAÇAO E PELO RH
CFE REQUISIÇAO N° 5765 ANEXA
592,00
21 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
306,00
CARTUCHO DE TONER PARA
IMPRESSORA HP 1018 - Q2612A
PRETO
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE EDI
TAIS E DEMAIS DOCUMENTOS NO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇOES, CFE
306,00
21 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
83,00
CARTUCHO Nº 40 PRETO PARA A
IMPRESSORA CANON iP 1.300
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZA
DAS PELO COMDECON, CFE REQUISIÇAO N. 5737 ANEXA.
83,00
21 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
262,00
PELICULA
ROLETE DO FUSOR.
ROLETE DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL.
NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP LASERJET 2100, DA
SMF SETOR DE TRIBUTOS, CFE REQUI
262,00
22 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
109,00
FONTE ATX 24 PINOS DE 500 WATTS.
NECESSARIA COMPRA DA FONTE PARA
O COMPUTADOR DA SERVIDORA VERA
DO SETOR DE TRIBUTOS DA SMF,CFE
Pg. 144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
109,00
22 Dispensada
21.07.2009
Liquidacao
83,00
CARTUCHO NA COR PRETA PARA
IMPRESSORA CANON iP 1200 PG 40
NECESSARIO PARA IMPRESSAO DE DOCUMENTOS DA SMPIC,CFE REQUISIÇAO
N. 5733 ANEXA.
83,00
Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
205,00
CARTUCHO ORIGINAL PRETO PARA
IMPRESSORA HP 60 4ML
CARTUCHO COMPATIVEL PRETO PARA
IMPRESSORA HP 640C
CARTUCHO COMPATIVEL COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 640C
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N° 2358 ANEXA.
205,00
58 Pregao
29.07.2009
Liquidacao
167,35
CD R-W REGRAVÁVEL
(80min/700MB) 12X PINO COM 25
DISQUETE 3.1/2" 1.44" MB C/10
DVD -R GRAVÁVEL POTE C/ 50UN
DVD -RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE
4.7GB C/ CAIXA
CD GRAVÁVEL (80 min./700mb) 52 x
PINO CAIXA COM 25 UN
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DPTOS DA SMA, CFE REQUISIÇAO
N. 5897 ANEXA AO EMPENHO N.5324
167,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5668 27.07.2009 71102 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
456,00
TINTA PARA IMPRESSORA CANON BCJ
250 OU 240 COMPATÍVEL COM BC 02.
ANDAMENTO DA SECRETARIA DA AGRI
CULTRA E PECUARIA CONF.REQUISIÇÃO 6043 ANEXA.
456,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5669 27.07.2009 131205 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
940,00
TONER PARA IMPRESSORA HP COLOR
LASER JET 3600N, COMPATÍVEL COM
Q6470A - PRETO
Q6471A - AZUL
Q6472A - AMARELO
Q6473A - MAGENTA
ANDAMENTO DA SECRETARIA DO PLANE
JAMENTO, CONF.REQUISIÇÃO 6037 ANEXA.
940,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5670 27.07.2009 616207 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
935,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP C4280,
COMPATIVEL COM 74XL CB336WL
PRETO
TINTA PARA IMPRESSORA HP C4280,
COMPATIVEL COM 74XL CB338WL
COLORIDO
ANDAMENTO DO CENTRO CULTURAL E
SOCIAL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO
6018 ANEXA.
935,00
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
561,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET
F 4180/2360/1360, COMPATIVEL COM
21 C 9351AL PRETO
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
JET 1200, COMPATIVEL COM C7115A
561,00
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
190,00
TINTA PARA IMPRESSORA CANON BJC
1000, COMPATIVEL COM BC 02 PRETO
Pg. 146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5672 27.07.2009 614402 Fr 033968 LINAMAR ALBAN ME
Pregao
190,00
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
556,80
3550, COMPATIVEL COM C8727AL
PRETO
21 C 9351AL PRETO
ANDAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCA
ÇÃO E CULTURA CONF.REQUISIÇÃO
6013 ANEXA.
556,80
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
2.524,00
TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK E
120, COMPATIVEL COM 12018SL
TONER PARA IMPRESSORA HP
LASERJET 1018 E 1015, COMPATIVEL
COM Q2612A
TINTA PARA IMPRESSORA CANON
IP1300/1200, COMPATIVEL COM PG
40 PRETO
IP1300/1200, COMPATIVEL COM CL
41 COLORIDO
COLORIDO
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONF
2.524,00
60 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
1.702,20
S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM
BCI24 COLORIDO
S200X/IP 1000, COMPATIVEL COM
BCI24 BK PRETO
PRETO
Pg. 147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5677 27.07.2009 633203 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
60 Dispensada
21 C 9351AL PRETO
TINTA PARA IMPRESSORA HP
695C/640C, COMPATIVEL COM
51629GL PRETO
840C, COMPATIVEL COM C6615NL
PRETO
640C, COMPATIVEL COM C6614NL
PRETO
FITA DE NYLON PARA IMPRESSORA
EPSON MATRICIAL LX 300 +
1.702,20
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
6.352,00
IP1300/1200, COMPATIVEL COM PG
40 PRETO
IP1300/1200, COMPATIVEL COM CL
41 COLORIDO
COLORIDO
840C, COMPATIVEL COM C6625AL
COLORIDO
6.352,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5684 27.07.2009 633203 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
100,00
TINTA PARA IMPRESSORA EPSON
STYLLUS C79, COMPATIVEL COM
TO73120 PRETO
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF
100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
08.10.2009
Liquidacao
5.348,00
250 OU BJC 240, COMPATÍVEL COM
BC 02
E120, COMPATÍVEL COM 12018SL
LASERJET 1018 E 1015, COMPATÍVEL
COM Q2612A
IP1300/1200, COMPATÍVEL COM PG
40 PRETO
IP1300/1200, COMPATÍVEL COM CL
41 COLORIDO
CARTUCHO PARA PLOTTER HP 650C,
COMPATÍVEL COM 51640 - A
CARTUCHO PARA PLOTTER 650C,
COMPATÍVEL COM 51640 - C
COMPATÍVEL COM 51640 - M
COMPATÍVEL COM 51640 - Y
TARIA DE OBRAS E PARQUE DE MAQUI
NAS, CONF.REQUISIÇÃO 5999 ANEXA.
5.348,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5688 27.07.2009 131205 Fr 029197 DOTCOM SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
60 Pregao
12.08.2009
Liquidacao
474,00
9800, COMPATÍVEL COM C8766W COLORIDO - 27ML
TARIA DO PLANEJAMENTO CONF.REQUI
SIÇÃO 6038 ANEXA.
474,00
Pregao
10.08.2009
Liquidacao
1.463,20
2100, COMPATIVEL COM BC20 PRETO
S200X/IP1000, COMPATIVEL COM
BCI24 BK PRETO
TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK
Z33, COMPATIVEL COM 50 PRETO
TINTA PARA IMPRESSORA LEXMARK
Z32, COMPATIVEL COM 60 COLORIDO
Pg. 149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5689 27.07.2009 91204 Fr 033969 MJ INFORMATICA LTDA ME
Pregao
TARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO,TRA
BALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS CONF.REQUISIÇÃO
6015 ANEXA.
1.463,20
Pregao
19.10.2009
Liquidacao
950,00
E250D, COMPATÍVEL COM E250A11L
PRETO
TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE
950,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5692 27.07.2009 104409 Fr 033967 FABIO VITOR REOLON
Pregao
25.08.2009
Liquidacao
864,00
TONER PARA MULTIFUNCIONAL
BROTHER MFC 8860 DN, COMPATÍVEL
COM TN 580 PRETO
TARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE
864,00
Pregao
11.08.2009
Liquidacao
230,00
ANDAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 6007
ANEXA.
230,00
Pregao
21.09.2009
Liquidacao
2.502,00
250 OU BJC 240, COMPATIVEL COM
BC 02
LASERJET 1018 E 1015, COMPATIVEL
COM Q2612A
ANDAMENTO DA SECRETARIA DE ADMI
NISTRAÇÃO CONF.REQUISIÇÃO 6006 A
Pg. 150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
NEXA.
2.502,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5695 27.07.2009 41602 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
Pregao
03.09.2009
Liquidacao
180,00
X7350, COMPATÍVEL COM 32 PRETO.
X7350, COMPATÍVEL COM 32
COLORIDO.
TAMENTO DE TRIBUTOS CONF.REQUISI
ÇÃO 6008 ANEXA.
180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5696 27.07.2009 41602 Fr 033966 BORTOLOTI E COSTA LTDA
Pregao
09.09.2009
Liquidacao
3.760,00
COLOR-LASER JET 3600N,
COMPATÍVEL COM Q6470A PRETO.
COMPATÍVEL COM Q6471A AZUL.
COMPATÍVEL COM Q6472A AMARELO.
COMPATÍVEL COM Q6473A MAGENTA.
TAMENTO DE TRIBUTOS CONF.REQUISI
ÇÃO 6002 ANEXA.
3.760,00
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
827,00
TONER PARA IMPRESSORA HP LASER
P1005, COMPATÍVEL CB435A.
TINTA PARA IMPRESSORA HP IMPRE
CHEQUES, COMPATÍVEL COM 51604A.
TAMENTO DE TRIBUTOS E TESOURARIA
827,00
Pregao
17.08.2009
Liquidacao
1.292,00
250, COMPATÍVEL COM BC 02.
Pg. 151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
E120, COMPATÍVEL COM 12018SL.
LASERJET 1015, COMPATÍVEL COM
Q2612A.
TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONF
1.292,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5699 27.07.2009 81302 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
440,00
CARTUCHO DE TINTA P/ IMPRESSORA
HP DESKJET 640C OU 656C PRETO
HP DESKJET 640C OU 656C COLORIDO
TARIA DE TURISMO CONF.REQUISIÇÃO
6001 ANEXA.
440,00
Pregao
05.10.2009
Liquidacao
692,00
CANON BJC 250 OU BJC 240,
COMPATIVEL COM BC 02
TONER P/ IMPRESSORA LEXMARK E
MATERIAL NECESSARIO PARA A
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
692,00
Pregao
10.08.2009
Liquidacao
32,80
CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL
COM BCI24 COLORIDO
CANON S200X/IP 1000, COMPATIVEL
COM BCI24 BK PRETO
MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA
SECRETARIA DE TURISMO CONF.REQUI
SIÇÃO 6000 ANEXA.
32,80
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
484,00
TINTA PARA IMPRESSORA HP
695C/640C, COMPATÍVEL COM
HP51649NL
Pg. 152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5703 27.07.2009 633203 Fr 033970 PPL COMERCIO E SERV DE INFORMATICA LTDA
Pregao
MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSI
NO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO
6028 ANEXA.
484,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5705 27.07.2009 21303 Fr 030222 EASYLASER INFORMATICA IND. E COM. LTDA
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
13.08.2009
Liquidacao
456,00
F380, COMPATÍVEL COM 22 C9352A
COLORIDO
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO 5996 ANEXA.
456,00
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
176,00
640C OU 656C PRETO
TINTA TINTA PARA IMPRESSORA HP
DESKJET 640C OU 656C COLORIDO
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO GABINETE, CONF.REQUI
SIÇÃO 6004 ANEXA.
176,00
Pregao
11.08.2009
Liquidacao
656,00
F380, COMPATIVEL COM 21 C9351A
PRETO
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENPENHADAS PELO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO 6003 ANEXA.
656,00
Pregao
10.08.2009
Liquidacao
468,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO GABINETE, CONF.REQUISIÇÃO
5998 ANEXA.
Pg. 153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
468,00
Pregao
13.08.2009
Liquidacao
948,00
9800, COMPATÍVEL COM C8765W PRETO
TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP
1200, COMPATÍVEL COM CL 41 COLORIDO
TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP
1200, COMPATÍVEL COM PG40 PRETO
TARIA DE PLANEJAMENTO CONF.REQUI
SIÇÃO 6039 ANEXA.
948,00
Dispensada
04.08.2009
Liquidacao
819,00
PLACA MAE COM SOM, VIDEO E REDE
INTEGRADA, PROCESSADOR
COMPATIVEL COM A PLACA MAE COM
DOIS NÚCLEOS DE 2.8GHZ, PENTE DE
MEMÓRIA DDR2 DE 800MHZ
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ,
CONF. REQUISIÇÃO 6124 ANEXA.
819,00
Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
290,00
PLACA MAE COM SOM, VÍDEO E REDE
RJ 45 INTEGRADOS, PADRÃO ATX.
ANDAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS
290,00
Dispensada
11.08.2009
Liquidacao
296,34
DVD-R 4.7GB GRAVAVEL
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 4614
PRETO -COMPATIVEL
CARTUCHO HP 60 4ML PRETO - ORIGI
NAL
CARTUCHO HP 60 3ML COLORIDA ORIGINAL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA
DOS VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.
Pg. 154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5869 03.08.2009 10905 Fr 030637 DLM/TI - PRODUTOS E SERV DE INFOR LTDA
Dispensada
2373 ANEXA
296,34
,
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
160,00
WINCHESTER SATA 160Gb
MATERIAL NECESSARIO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, CONF.REQUISIÇÃO
6282 ANEXA.
160,00
62 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
720,00
CABO DE REDE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAR REPAROS NAS EMEFS, CFE REQUISIÇAO N. 6287 ANEXA.
720,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
15,00
CDR GRAVAVEL
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SEMEANDO
15,00
Dispensada
28.08.2009
Liquidacao
94,30
DVD GRAVAVEL 4.7 GB
DISQUETE C/10UN
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO
94,30
62 Dispensada
21.08.2009
Liquidacao
280,00
FONTE ATX 24 PINOS 500 W
NECESSARIO PARA TROCA DE EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 6345
ANEXA.
280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Dispensada
09.09.2009
Liquidacao
43,00
TECLADO PS2 PADRÃO ABNT2
NECESSARIA AQUISIÇAO DEVIDO A
IMPOSSIBILIDADE DE CONSERTO DO
TECLADO ATUALMENTE EM USO NO
DPTO DE CONTABILIDADE, SOB N.DE
PATRIMONIO N. 012387, CFE REQUISIÇAO N. 6518 ANEXA.
43,00
64 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
1.089,00
UNIDADE FUSORA HP 3600.
NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LASERJET HP 3600 DO SETOR DE TRIBUTOS-SMF, CFE REQUISI
ÇAO N. 6497 ANEXA.
1.089,00
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
109,00
FONTE ATX 500W
MATERIAL NECESSARIO PARA O DEPARTAMENTO DE INFORMATIVA,CONF
109,00
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
149,00
FONTE ATX 500W com 24 pinos
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MADRE FELICIDADE
149,00
67 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
130,00
FONTE ATX DE 500W E 24 PINOS
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO COMPUTADOR DO SERVIDOR
VALMIR SETOR DE MAPAS-SMOTT, CFE
130,00
67 Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
190,00
JOGO DE ROLETE PARA IMPRESSORA
RECARGA DE TONER
REFIL DE CILINDRO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSER
Pg. 156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7638 30.09.2009 31204 Fr 033575 LBG AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA.
67 Dispensada
TO DA IMPRESSORA DO DPTO DE COM
PRAS E LICITAÇOES,CFE REQUISIÇAO
N. 6855 ANEXA.
190,00
67 Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
70,00
JOGO DE ROLETE DE TRAÇÃO DO
PAPEL PARA IMPRESSORA
CABEÇOTE
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA LOCALIZADA NA
RECEPÇAO DO GABINETE DO PREFEITO
70,00
Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
285,00
TECLADO PS/2 BRANCO
MOUSE 700 DPI PS2 OEM BRANCO
FILTRO ELETRICO
CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP60 4ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60
4ML
CARTUCHO ORIGINAL COLORIDO HP60
3ML
NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA
DORES,CFE REQUISIÇAO N. 2393 ANE
XA
285,00
Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
416,00
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 4ML PRETO
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 3ML COLORIDO
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 4ML PRETO
CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 3ML COLORIDO
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON
BCI-244052 PT PRETO
CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON
BCI-244053 COLORIDO
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREA
DORES CFE REQ N. 2403 ANEXA.
416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7982 19.10.2009 633203 Fr 029870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF
69 Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
28,00
ABSORVENTE PARA IMPRESSORA CANON
IP 1300
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MADRE
FELICIDADE, CFE REQUISIÇAO N.
7020 ANEXA.
28,00
68.356,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.19.000000 Material de Acondicionamento e Embalagem
3207 04.05.2009 91216 Fr 000599 ADRIANO LAZZARI
10 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
08.05.2009
Liquidacao
55,00
SACOLA PLÁSTICA branca - 48 x 58
- com capacidade para 10 kilos
NECESSARIA A COMPRA DE SACOLAS
PLASTICAS PARA MELHORAR A DISTRI
BUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,POIS OS
ALIMENTOS DISPONIVEIS SE ENCONTRAM AVULSOS, CFE REQUISIÇÃO
N 5082 EM ANEXO.
55,00
57 Dispensada
07.07.2009
Liquidacao
267,96
CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTOEM
POLIURETANO LAVÁVEL PARA
TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO
ENTRE OUTROS, 20 LITROS, TAMPA
COM TRAVA, ALÇA DE SUPORTE, DE
FÁCIL MANUSEIO, MATERIAL ATÓXICO
E LEVE.
CAIXA DE ISOPOR, COM TAMPA, 38L,
SEM REPARTIÇÃO, MEDINDO CERCA DE
35X40X45 CM
NECESSARIO PARA A VIGILANCI SANI
TARIA E AMBIENTAL FAZER O RECOLHIMENTO DE MATERIAIS, CFE REQUI
267,96
322,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
4239 08.06.2009 104419 Fr 033362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
1.188,00
COBERTOR SOLTEIRO, TAMANHO 1,50
x 2,20 M, ANTIALÉRGICO,
Pg. 158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.20.000000 Material de Cama, Mesa e Banho
4239 08.06.2009 104419 Fr 033362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA
19 Dispensada
ANTIMOFO, COM FIBRA MACIA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O PRON
TO ATENDIMENTO MEDICO, VISTO QUE
COM A CHEGADA DO INVERNO TENDE
AUMENTAR O NUMERO DE ATENDIMENTOS, CFE REQUISIÇAO 5402 ANEXA
1.188,00
1.188,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.21.000000 Material de Copa e Cozinha
330 14.01.2009 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
181,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO
DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2265 ANEXA.
181,50
Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
13,45
FILTRO PARA CAFÉ EM PÓ
Material para Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2266 anexa ao empenho n. 341/00.
13,45
1 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
40,64
GARRAFA TERMICA 2 L
Material para o Parque de Máquinas, cfe requisição n. 22/4075
anexa.
40,64
6 Dispensada
26.03.2009
Liquidacao
5,70
médio.
mados Multiplicadores Ambientais
do Municipio de Garibaldi, cfe
nho n. 1913/00.
5,70
6 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
2,32
GUARDANAPOS médios, pacote com
50 un.
Pg. 159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
ma de Multiplicadores Ambientais
do Municipio de Garibaldi, cfe
nho n. 1913/00.
2,32
6 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
5,70
de 200ml.
Material para o lanche de cinco
alunos do SIGA - Sistema Integrando Garibaldense de Alfabeti
zação, que frequentam à Escola
Valentin Tramontina, no turno da
noite, nas 2. e 4. feiras, cfe
requisição n. 4736, anexa ao Empenho n. 2307/2009.
5,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3618 21.05.2009 10906 Fr 026667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
160,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E
COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA A REQUISIÇÃO N. 2331, EM ANEXO.
160,00
18 Dispensada
02.06.2009
Liquidacao
29,90
COPOS PLÁSTICOS
NECESSARIO PARA OS BEBEDOUROS
DO CENTRO ADMINISTRATIVOS, CFE
29,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4398 17.06.2009 112101 Fr 009373 GIRA REAL IMPORTADOS LTDA
20 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
328,00
COPOS COPOS GOMADOS - 300ML
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A REALIZAÇAO DO III CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS
02,03 E 04/07, CFE REQUISIÇAO Nº
5528 ANEXA.
328,00
57 Dispensada
04.07.2009
Liquidacao
9,00
Pg. 160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
C/100 UNIDADES
DA RUSTICA DE SAO PEDRO, DIA 05/
07/09 PELAS RUAS DA CIDADE, CFE
REQUISIÇAO Nº 5732 ANEXA AO EMPE
NHO
9,00
57 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
84,00
COPO de água com 200 ml.
DA RUSTICA DE SAO PEDRO, DIA 05/
07/09, PELAS RUAS DA CIDADE CFE
REQUISIÇAO Nº 5732 ANEXA AO EMPE
NHO
84,00
22 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
49,50
COPO PLASTICO DESCARTAVEL
TAMANHO MÉDIO
NECESSARIO PARA USO NO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO
N. 5758 ANEXA.
49,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5797 31.07.2009 104415 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA
Pregao
13.08.2009
Liquidacao
210,00
02.09.2009
Liquidacao
420,00
C/100 UNIDADES
MATERIAL NECESSARIO PARA A LIMPE
ZA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
CONF.REQUIISÇÃO 6088 ANEXA.
630,00
Dispensada
04.08.2009
Liquidacao
25,20
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISI
ÇÃO 6113 ANEXA.
25,20
64 Pregao
01.10.2009
Liquidacao
445,50
FÓSFORO LONGO caixa com 240un.
Pg. 161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Pregao
PAPEL toalha pacote com 02 rolos
FILTRO de papel para café 103
caixa com 40 unidades.
SACOS especiais para congelar 5
litros rolos com 100 unidades.
PAPEL alumínio culinário rolo
com 7,5m x 45 cm.
FILME de PVC transparente rolo
com 30m x 28 cm.
NECESSARIO PARA ESCOLAS DE EDUCA
ÇAO INFANTIL, CFE REQUISIÇAO N.
6613 PREGAO 56/09 ANEXA AO EMP.
N.
445,50
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
16,43
DE 300ML
DE 50ML
GUARDANAPOS FOLHA SIMPLES 30 X
30CM, PACOTE COM 200UN
PRATO DESCARTÁVEIS SOBREMESA
MATERIAL NECESSARIO PARA O CURSO
DE MERENDEIRAS A SER REALIZADOS
NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO
CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA AO
EMPENHO 7024
16,43
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
14,00
PRATO DESCARTÁVEIS GRANDES
CURSO DE MERENDEIRAS A SER REA
LIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEM
BRO CONF.REQUISIÇÃO 6554 ANEXA
AO EMPENHO 7024
14,00
Dispensada
08.10.2009
Liquidacao
84,56
ESPREMEDOR DE FRUTAS PLÁSTICO MANUAL
SACOS PLÁSTICOS PARA
CONGELAMENTO/EMBALAGEM - 2LTS
SALEIRO PLÁSTICO
ESCOVA DENTAL ADULTO MACIA
CREME DENTAL
Pg. 162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
GARRAFA TERMICA CAPACIDADE PARA
1.8L
ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SEMEANDO O
FUTURO NO CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA CONF.REQUISIÇÃO
6764 ANEXA
84,56
68 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
72,80
GUARDANAPOS PEQUENOS PCT COM
50UNIDADES
DE 250ML
NECESSARIO PARA EVENTOS DA SMEC
A SER REALIZADO NO PROXIMO TRIMESTRE, CFE REQUISIÇAO N. 6859
ANEXA.
72,80
Dispensada
22.10.2009
Liquidacao
334,00
COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100UN
COPOS DESCARTAVEIS 80ML C/100UN
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA CAMARA
2409 ANEXA AO EMPENHO N.8007
334,00
Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
123,03
FILTRO PARA CAFE EM PO
GARRAFA TERMICA 1L
GARRAFA TERMICA 1,8L
PINCEL 5CM DE LARGURA
ISQUEIRO
TESOURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A
CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2408 ANEXA AO EMPENHO N. 8010
123,03
2.655,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.22.000000 Material de Limp.e Prod. de Higienizacao
264 06.01.2009 51307 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dispensada
22.01.2009
Liquidacao
420,00
Pg. 163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
264 06.01.2009 51307 Fr 033110 DISDET PLANALTO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Dispensada
XAMPU PARA CHASSIS
Material para auxilio na limpeza
de máquinas e veículos da munici
palidade, cfe requisição n. 14/
3980 anexa.
420,00
Dispensada
22.01.2009
Liquidacao
4,80
SACOS BRANCOS DE LIMPEZA
Material para Incubadora, cfe re
4,80
Dispensada
23.01.2009
Liquidacao
572,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO
DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇÃO N. 2265 ANEXA AO EMPENHO N. 330/00.
572,65
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
23,10
PA PARA LIXO
Material para limpeza no Centro
Administrativo Municipal, cfe
23,10
5 Pregao
27.03.2009
Liquidacao
497,00
ÁLCOOL etílico hidratado:
embalagem plástica,
transparente, de 1 (um) litro,
100% álcool etílico hidratado,
92,8° INPM NBR 5991.
CERA líquido incolor, auto
brilho, frasco com 750ml,
composição: dispersão acrílica,
emulsão de polietileno,
solvente, plastificante,
preservante, antiespumante,
resina fumárica, nivelador,
essência e água.
SABÃO DE GLICERINA em barra,
400g, composição: sabão base,
glicerina, coadjuvantes,
pigmento mascarante e água.
Material para as EMEIs, cfe Pre-
Pg. 164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Pregao
gão n. 003 e requisição n. 4628
anexa.
497,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1643 09.03.2009 621105 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
5 Pregao
01.04.2009
Liquidacao
920,60
ESPONJA de lã de aço: composta
de aço carbono. Embalagem
plástica contendo 08 unidades de
60g.
LUVAS de látex: tamanho médio,
composta de látex natural,
conforme norma NBR 13393,
internamente aveludadas,
antiderrapantes.
RODO grande.
RODO Médio.
SACOS para lixo de 100 litros:
pacotes com 5 unidades,
confeccionado em polietileno, na
cor preta, suportando 20 quilos
e suas condições de acordo com a
NRB 9190 e NRB 9191.
SACOS para lixo de 50 litros:
pacotes com 10 unidades.
Confeccionado em polietileno, na
cor preta e suas condições de
acordo com a NRB 9190 E NRB
9191.
PANO PARA LIMPEZA de chão,
composto de 100% alçgodão, tipo
saco alvejado, medindo 40X90cm,
urdume de 16 fios e trama com 12
fios, peso de aproximadamente
170 gramas, com variação de 10%
de oscilação nas medidas, sem
bainhas, brancos.
SABAO EM PO biodegradável:
embalagem de 1kg, cor azul,
composto de tensoativo aniônico,
tamponantes, branqueador óptico,
enzimas, alvejante e fragrância.
SABÃO DE COCO em barra, 400g,
composição: gordura vegetal e
animal, hidróxido de sódio,
branqueador óptico,
coadjuvantes, essência e água.
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA COM CABO E CERDAS DO
TIPO NYLON com cabo rosqueado,
Pg. 165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1643 09.03.2009 621105 Fr 030148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
5 Pregao
resistente, em madeira envolto
em plástico. As cerdas deverão
ter comprimento mínimo de 12 cm.
O cabo da vassoura deverá ser de
madeira resistente (envolvido
com capa "tipo plástico") e ter
rosca eficiente para não
entortar ou soltar a base na
utilização.
INSETICIDA e Multiinseticida em
embalagem de 300ml, spray.
Material para as EMEIs, cfe Pregão n. 003 e requisição n. 4629
anexa.
920,60
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
22,69
GUARDANAPOS COM 100 UNID TAMANHO MÉDIO
PANO P/LIMPEZA (SACO BRANCO)
TAPETE 44,5 CM X 73,5 CM EMBORRACHADO
Material para as crianças do
Projeto Semeando o Futuro,
empenho n. 1645/00.
22,69
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
27,03
PANO DE PRATO
LIXEIRA PLASTICA 10 LITROS
C/TAMPA
Material para o Programa Semeando o Futuro, cfe requisição n.
4484 anexa ao empenho n. 1645/00
27,03
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
74,50
ALCOOL DE 1 LITRO
Material para limpeza do Centro
Administrativo, cfe requisição
n. 4672, anexa.
74,50
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
181,50
PAPEL TOALHA INTERFOLHA COM 1000
Pg. 166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Dispensada
FOLHAS
Material para limpeza do Centro
Administrativo, cfe requisição
n. 4672,anexa ao Empenho n.1807/
2009.
181,50
8 Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
101,95
PULVERIZADOR COM ASTE PARA
PULVERIZAR 5L
DESINFETANTE CRIOLINA 3L
COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A
ESTERILIZAÇÃO DAS GAVETAS QUE FA
ZEM PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO
MUNICIPAL O QUAL PERTENCE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
101,95
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
17,70
AGUA SANITARIA 1 LITRO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA LIMPEZA
DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE
QUISIÇÃO N. 5063, EM ANEXO.
17,70
9 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
27,00
GUARDANAPOS pequenos
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTES PA
RA OS EVENTOS CULTURAIS DA SMEC,
EMPENHO N. 3158/2009.
27,00
10 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
313,56
PAPEL HIGIENICO
PAPEL TOALHA
NECESSARIO PARA A LIMPEZA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE
313,56
10 Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
140,71
DETERGENTE
Pg. 167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
SAPÓLIO LIQUIDO
DESINFETANTE PINHO 500ML
COPOS PLÁSTICOS
SABÃO EM PÓ
PANO PARA LIMPEZA DO CHÃO GRANDE NAFTALINA EMBALAGEM C/30 (DE
CANFORA)
NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO N. 5201 ANEXA
140,71
Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
282,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E
COZINHA, CONFORME DESCRIÇÃO QUE
ACOMPANHA A REQUISIÇÃO N. 2331
ANEXADA AO EMPENHO N. 3618/2009.
.
282,50
Dispensada
29.05.2009
Liquidacao
7,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LISTAGEM QUE ACOM
PANHA A REQUISIÇÃO N. 2332, EM
ANEX0.
7,16
18 Dispensada
02.06.2009
Liquidacao
26,50
CERA INCOLOR
ESPONJA
NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 5387 ANEXA
26,50
18 Dispensada
02.06.2009
Liquidacao
150,18
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS
22,5X22,5 BRANCO PCTE C/1000
FOLHAS
ÁLCOOL
SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5
LITROS
NECESSARIO PARA LIMPEZA DO CEN-
Pg. 168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
TRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N. 5356 ANEXA AO EMPENHO N.
4098
150,18
19 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
107,30
BALDE plástico para limpeza com
vassoura de pano para enxaguar e
torcer
DETERGENTE BIO DEGRADAVEL 500ML
CX C/24
DESINFETANTE 2 LITROS perfumado
NECESSARIO PARA LIMPEZA DE BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE PESSOAS
QUE OS UTILIZAM, CFE REQUISIÇAO
N. 5505 ANEXO
107,30
21 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
32,30
ALCOOL DE 1 LITRO
DETERGENTE COM 500 ML
Material necessario para a limpe
sa das Escolas Municipais de Edu
cação Infantil
32,30
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
114,60
ALCOOL DE 1 LITRO
DETERGENTE COM 500ML
NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS ESCO
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5610
ANEXA
114,60
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
370,98
AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L
DESINFETANTE GALÃO DE 5L
PAPEL HIGIENICO FARDO COM 64
ROLOS
NECESSARIO PARA LIMPEZA DAS EMEF
CFE REQUISIÇAO Nº 5610 ANEXA AO
EMPENHO Nº 4480
370,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
144,08
AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L
ROLOS
Material necessario para a limpe
za da sescolas de educação infan
til, conforme requisição 5611 an
exa.
144,08
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
19,69
ALCOOL DE 1 LITRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,
CFE REQUISIÇAO Nº 5613 ANEXA.
19,69
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
39,42
AGUA SANITARIA GALÃO COM 5L
DESINFETANTE GALÃO COM 5L
ROLOS
NECESSARIA AQUISIÇAO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUISIÇAO
Nº 5613 ANEXA AO EMPENHO 4489
39,42
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
17,92
ALCOOL DE 1 LITRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5612 ANEXA.
17,92
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
55,26
AGUA SANITARIA GALÃO DE 5L
ROLOS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DEPARTAMENTO CULTURAL CFE REQUISIÇAO Nº 5612 ANEXA AO EMPENHO N.
Pg. 170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
4491
55,26
Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
67,85
AGUA SANITARIA
ÁLCOOL
SABÃO EM PÓ
BALDE PARA LIMPEZA
Material necessario para a
manutenção do Centro Administrativo, conf.requisição 5595
anexa.
67,85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4922 02.07.2009 53007 Fr 008186 FABRICA DE VASSOURAS CARINA LTDA
21 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
1.260,00
VASSOURA CIPÓ
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA LIMPEZA DAS RUAS, ESSE MATERIAL NAO
FOI COTADO NA LICITAÇAO, CFE REQUISIÇAO N 5738 ANEXA
1.260,00
22 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
236,51
SAPÓLIO LIQUIDO
DETERGENTE
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G
ÁLCOOL
DESINFETANTE DE PINHO (500ML)
PANO MULTIUSO
PAPEL HIGIENICO
SACO DE LIXO 100 LT COM 05
UNIDADES
SACO DE LIXO 50 LT
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO E
LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO
EMPENHO N. 4952
236,51
57 Dispensada
08.07.2009
Liquidacao
31,52
ESPONJA LA DE ACO (PCTE 60GR)
ÁLCOOL - 1 LITRO
SABAO EM PO 900 GR (CAIXA)
NECESSARIO PARA HIGIENE
PESSOAL
E LIMPEZA DO SINE,
Pg. 171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE
CONVIVENCIA DE IDOSOS, SMHTAS
E CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO
E RENDA, CFE REQUISIÇAO N. 5755
ANEXA.
31,52
57 Dispensada
08.07.2009
Liquidacao
59,61
AGUA SANITARIA 1 LT.
PAPEL HIGIENICO COM 60 METROS
DESINFETANTE C/500 MLS
ESPONJA
NECESSARIO PARA HIGIENE PESSOAL
E LIMPEZA DO SINE, CONSELHO TU
TELAR, CENTRO DE CONVIVENCIA DE
IDOSOS, SMHTAS E CENTRO DE GERAÇAO DE EMPREGO E RENDA,CFE REQUI
SIÇAO N. 5755 ANEXA AO EMPENHO N
4980
59,61
59 Dispensada
27.07.2009
Liquidacao
1.300,00
ÁLCOOL LÍQUIDO 70°, CONTENDO 01
LITRO, DADOS DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E LOTE
NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES,
EM ESPECIAL VIRUS DA INFLUENZA
A, CFE REQUISIÇAO CFE REQUISIÇAO
N. 5972 ANEXA.
1.300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5379 22.07.2009 107918 Fr 030793 SIDD COML. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
59 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
276,00
ALMOTOLIA FRASCOS DE 250ML, COR
AMBAR, DE MATERIAL PLÁSTICO,
CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES
EM ESPECIAL DO VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE
XA AO EMPENHO N.5378
276,00
59 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
11,62
Pg. 172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
59 Dispensada
BOM AR
NECESSARIO PARA SER SER USADO
NA SMTUR,DEVIDO AO ODOR FORTE DE
MOFO DO PREDIO ANTIGO ONDE A SECRETARIA ESTA INSTALADA, CFE REQUISIÇAO N. 5948 ANEXA.
11,62
59 Dispensada
27.07.2009
Liquidacao
161,29
PAPEL HIGIENICO
PANO P/LIMPEZA DO CHÃO (GRANDE)
SACO DE LIXO 50L
DESINFETANTE DE PINHO (500ML)
ÁLCOOL
DETERGENTE
NECESSARIO PARA LIMPEZA E MANUTENÇAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
161,29
59 Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
47,52
PAPEL HIGIENICO
NECESSARIO PARA ABASTECER OS BANHEIROS DAS ESCOLAS ONDE IRA ACONTECER O CONCURSO PUBLICO DIA
02.08.09, CFE REQUISIÇAO N.6056
ANEXA.
47,52
59 Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
84,00
ÁLCOOL GEL 70°
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O DIA
02.08.09, PARA EVITARMOS A PROLI
FERAÇAO DO VIRUS DA GRIPE NO CON
CURSO PUBLICO E SER USADO DIARIA
MENTE NA PORTARIA ANTES DOS SERVIDORES REGISTRAREM A ENTRADA NO
PONTO ELETRONICO, CFE REQUISIÇAO
N. 6048 ANEXA.
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5681 27.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
Pregao
02.09.2009
Liquidacao
4.224,85
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM
PEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE SAUDE, PROCESSO DE LICI
TAÇAO PREGAO 030/2009, CONTRATO
Pg. 173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5681 27.07.2009 104411 Fr 028836 VIDEQUIMICA IND.COM. PROD QUIMICOS LTDA
Pregao
N. 110/2009 DE 27.07.09 ANEXO.
4.224,85
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
3.080,00
02.09.2009
Liquidacao
1.385,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM
PEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNI
CIPAL DA SAUDE, REF PREGAO N. 30
/2009 CONTRATO N.109/2009 DE
27.07.09 ANEXO
4.465,00
60 Pregao
20.08.2009
Liquidacao
601,14
ÁGUA SANITARIA 1000 ML
ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 92.8°
DESINFETANTE LIMPA VIDRO COM
AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA,
ANTIESTÁTICO E ANTIEMBAÇANTE 500
ML, ÉTER ETILENO GLICÓLICO,
TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS,
ADITIVO PERFUME, CORANTE E ÁGUA
DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO,
EMBALAGEM PLÁSTICA INCOLOR,
RESISTENTE E COM TAMPA, SEM
VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E
BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE
EUCALIPTO E VIOLETAS 500ml
DETERGENTE EMBALAGEM PLÁSTICA
500ml, RESISTENTE COM TAMPA SEM
VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM
TENSOATIVOS ANIÔNICOS,
SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE
IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES,
CORANTE, FRAGRÊNCIA, ÁGUA,
LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE
SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH
NEUTRO.
ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE :
COM UMA FACE DE ESPUMA DE
POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA
SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA
MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA
FÁCIL, TAM 110 X 75 X 20MM
ESPONJA DE LÃ DE AÇO(PC 60 GR)
LUVAS DE LÁTEX: TAM MÉDIO
COMPOSTA DE LÁTEX NATURAL,
INTERNAMENTE AVELUDADAS,
ANTIDERRAPANTES
Pg. 174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
60 Pregao
PALHA DE AÇO Nº 0
PANO MULTIUSO 53 X 33 CM C/05
PANOS DE PRATO 70 X 45CM
SABÃO EM BARRA C/ 400
SABAO EM PO 1 KG (TENSOATIVO
ANIÔNICO, TAMPONANTES,
BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE,
ENZIMAS E FRAGRÂNCIA).
SABONETE DE 90 GRAMAS
SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM
PLÁSTICA 300 GR, COMPOSTO DE
TENSOATIVO ANIÔNICO
BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO,
ALCALINIZANTE, PIGMENTO E
FRAGRÂNCIA.
VASSOURA DE PALHA
TIPO NYLON, COM CABO ROSQUEADO,
RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO
EM PLÁSTICO. AS CERDAS DEVERÃO
TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12CM
VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO
TOALHA DE ROSTO FELPUDA TAM,
50X70(MENOS BRANCA)
NECESSARIO PARA CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 6095 ANEXA.
601,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5772 31.07.2009 612414 Fr 003551 BONDMANN QUIMICA LTDA
60 Pregao
10.08.2009
Liquidacao
5.600,00
CERA EM PASTA AMARELA 13KG
NECESSARIO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE
5.600,00
60 Pregao
20.08.2009
Liquidacao
3.738,75
CERA AMARELA EM PASTA 400G
CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM
PLÁSTICA 750 ML, COMPOSTA DE
CERA CINÉTICA, TENSOATIVOS NÃO
ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO,
RESINA NATURAL ALCALINIZADA,
CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL,
PRODUTO INDICADO PARA TOODS OS
TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS.
Pg. 175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
60 Pregao
BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE PINHO
500ml
NEUTRO.
ANTIDERRAPANTES
LUVAS DE LÁTEX: TAM GRANDE
ANTIDERRAPANTES
PALHA DE AÇO nº 0
SABÃO EM PÓ 1 KG (TENSOATIVO
Pg. 176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
60 Pregao
FRAGRÂNCIA.
VASSOURA DE PALHA
3.738,75
60 Pregao
19.08.2009
Liquidacao
3.179,50
PAPEL HIGIENICO BRANCO PICOTADO
C/64 ROLOS DE 30 M
SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA TAM
74x45cm BRANCO
SACO PARA LIXO 100 LT C/05 SUPER
REFORÇADO (10 MICRAS) EM
POLIETILENO COR PRETA
REFORÇADO (08 MICRAS)EM
REFORÇADO (08MICRAS) EM
3.179,50
60 Pregao
19.08.2009
Liquidacao
925,56
C/64 ROLOS DE 30 M
74x45cm BRANCO
NECESSARIO PARA DEPARTAMENTO CUL
TURAL, CFE REQUISIÇAO N. 6109 A-
Pg. 177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5775 31.07.2009 614407 Fr 033962 VENER PEREIRA DE SOUZA
60 Pregao
NEXA
925,56
60 Pregao
19.08.2009
Liquidacao
155,70
74x45cm BRANCO
NECESSARIO PARA SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 6083 ANEXA
155,70
60 Pregao
19.08.2009
Liquidacao
697,70
C/64 ROLOS DE 30 M
74x45cm BRANCO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CEN
TRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE
697,70
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
2.099,60
BALDE PLÁSTICO P/ LIMPEZA 15
LITROS
ESCOVA PARA LIMPEZA, COM CERDAS
DE NYLON FLEXÍVEIS E CABO PARA
ENCAIXE PARA AS MÃOS, TAMANHO
Pg. 178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
8CM DE COMPRIMENTO POR 2,5 DE
LARGURA
ESPONJA DE LÃ DE AÇO ( PACOTE 60
G )
LIXEIRA PLÁSTICA 12 LTS C/ TAMPA
LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO
LAVANDA
LUVA DE BORRACHA MÉDIA
LUVA DE BORRACHA PEQUENA
PA PARA LIXO
PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05
SAPONACEO LÍQUIDO (EMBALAGEM
PLÁTICA DE 30ML, TENSOATIVO
ANIÔNICO, AGENTE ABRASIVO,
ESPESSANTE, CONSERVANTE , ÁGUA,
LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE
SÓDIO, BIODEGRADÁVEL 300 GR
TIPO NYLON COM CABO ROSQUEADO,
ZA DAS UNIDADES DE SAÚDE R SECRE
TARIA DE SAÚDE, CONF.REQUISIÇÃO
6091 ANEXA.
2.099,60
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
2.487,21
AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS
(EMBALAGEM PLÁSTICA 2 LITROS,
CLORETO DIALQUI, DIMETIL,
AMÔNIO, PRESERVANTE, PERFUME,
CORANTE, COADJUVANTE E ÁGUA.
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML COM
BRILHO (EMBALAGEM 750ML,
DISPERSÕES ACRÍLICAS, EMULSÃO DE
POLIETILENO, SOLVENTES, RESINA
FULMÁTICA, PLASTIFICANTE,
COADJUVANTE, ATENUADOR DE
ESPUMA, ESSÊNCIA E ÁGUA.
DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML
COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA,
Pg. 179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
DESINFETANTE COM LIMÃO
(EMBALAGEM 1 LITRO, INGREDIENTE
ATIVO, CONSERVANTE,
EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE,
CORRETORES DE PH, SOLVENTE,
PERFUME, CORANTES E ÁGUA)
DESENGORDURANTE (EMBALAGEM DE
500ML, ALQUIBENZENO, SULFONATO
DE SÓDIO, ÁLCOOL ETOXILADO,
COADJUVANTES, ÁGUA, ESSÊNCIAS,
CONSERVANTE E CORANTES).
NEUTRO.
ESFREGAO DE ACO (EMBALAGEM COM
02 UNIDADES)
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO
SEM AMÔNIA, EMBALAGEM DE 500ML
LUSTRA MÓVEIS 500ML BRILHO SECO
LAVANDA
ANTIDERRAPANTES
LUVAS DE LÁTEX: TAM GRANDE
ANTIDERRAPANTES
SABÃO DE GLICERINA (BARRA DE
400G)
SABÃO DE COCO (BARRA DE 400G)
Pg. 180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5
LITROS
SAPONACEO EM PO EMBALAGEM
FRAGRÂNCIA.
SAPONÁCEO LÍQUIDO (EMBALAGEM
PLÁTICA DE 30ML, TENSOATIVO
ANIÔNICO, AGENTE ABRASIVO,
ESPESSANTE, CONSERVANTE , ÁGUA,
LINEAR ALQUIBENZENO SULFATO DE
SÓDIO, BIODEGRADÁVEL 300 GR
VASSOURA DE PALHA
VASSOURA DE CERDA PLÁSTICA
LAS MUNICIAPAIS DE EDUCAÇÃO CONF
.REQUISIÇÃO 6090 ANEXA.
2.487,21
Pregao
13.08.2009
Liquidacao
1.554,15
C/64 ROLOS DE 30 M
PAPEL TOALHA INTERCALADO 2
DOBRAS 20X21 C/1250 UN
74x45cm BRANCO
LAS MUNICIPAIS CONF.REQUISIÇÃO
6089 ANEXA.
1.554,15
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
511,02
Pg. 181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
BALDE PLÁSTICO 10 LITROS
CERA LIQUIDA INCOLOR EMBALAGEM
PLÁSTICA 750 ML, COMPOSTA DE
CERA CINÉTICA, TENSOATIVOS NÃO
ANIÔNICOS, POLÍMERO ACRÍLICO,
RESINA NATURAL ALCALINIZADA,
CORANTE E PERFUME AGRADÁVEL,
PRODUTO INDICADO PARA TOODS OS
TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS.
BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE
EUCALIPTO E VIOLETAS 500ml
NEUTRO.
LAVANDA
ANTIDERRAPANTES
PALHA DE AÇO Nº 0
Pg. 182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
FRAGRÂNCIA.
VASSOURA DE PALHA
CULTURA CON.REQUISIÇÃO 6110 ANEXA.
511,02
Pregao
20.08.2009
Liquidacao
160,67
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML
COMPOSTA DE CERA CINÉTICA,
POLÍMERO ACRÍLICO, RESINA
NATURAL ALCALINIZADA, CORANTE E
PERFUME AGRADÁVEL, PRODUTO
INDICADO PARA TOODS OS TIPOS DE
PISOS LAVÁVEIS.
NEUTRO.
Pg. 183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
LAVANDA
ANTIDERRAPANTES
PALHA DE AÇO Nº 0
PANOS DE PRATO 70 X 45CM
SABÃO EM PÓ 1 KG (TENSOATIVO
SAPONÁCEO EM PÓ EM PÓ: EMBALAGEM
FRAGRÂNCIA.
MATERISL NECESSARIO PARA A SECRE
TARIA DE EDUCAÇÃO, CONF.REQUISIÇÃO 6084 ANEXA.
160,67
Pregao
11.08.2009
Liquidacao
2.017,50
12.08.2009
Liquidacao
1.980,50
COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA
C/100 UN
COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE
200ML PACOTE COM 100 UN
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO
110MM X 75MM X 20MM
C/64 ROLOS DE 30M
PAPEL TOALHA INTERCALADO 2
DOBRAS 20X21 C/ 1250 UN
74 X 45CM BRANCO
Pg. 184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
SACO P/LIXO 100LT C/ 05 SUPER
REFORÇADO (10 MICRAS) E
SACO P/LIXO 50LT C/ 10 SUPER
SACO P/LIXO 30 LT C/ 10 SUPER
ZA E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS, CONF.REQUISIÇÃO 6079 ANE
XA.
3.998,00
Pregao
13.08.2009
Liquidacao
39,00
ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO
110MM X 75MM X 20MM
ZA DAS UNIDADES DE SAÚDE CONF.
REQUISIÇÃO 6088 ANEXA AO EMPENHO
39,00
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
152,88
PAPEL HIGIENICO
SABONETE LIQUIDO
PAPEL TOALHA
DESINFETANTE
SAPÓLIO EM PÓ
SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/5
UNIDADES
SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10
UNIDADES
MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP,
PARA O EVENTO FESTIVAL COLONIAL
ITALINO QUE ACONTECE NOS DIAS 01
E 02 DE AGOSTO, CONF.REQUISIÇÃO
6126 ANEXA.
152,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA
Pregao
03.10.2009
Liquidacao
36.750,00
CONTÊINER PARA LIXO COM
CAPACIDADE DE 650 A 700 LITROS
COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4
RODAS, 1 PEDAL E 02 SUPORTES DE
PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA:
Pg. 185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA
Pregao
CORPO: POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE COM ANTI UV, 100%
VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO
CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES
METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO
DELTA DENSIDADE COM ANTI UV,
100% VIRGEM E SEM PARTES
METÁLICAS; RODAS: RODAS DE AROS
INTERNOS EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE E AROS EXTREMOS DE
BORRACHA MACIÇA, COM SUPORTE EM
AÇO COM TRATAMENTO
ANTI-CORROSIVO E 360 GRAÚS DE
ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS
INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL;
PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA
A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE:
SUPORTE DE PEGA LATERAL
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE;
COR: VERDE; CARACTERISTICAS
GEOMÉTRICAS: PESO SEM
ACESSÓRIOS: 40 A 45 KG;
ALTURA:1150 A 1200MM; LARGURA:
1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE: 750
A 800MM: CARGA ÚTIL: 300 A
320KG; DIÂMTERO RODAS: 180 A
200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A
06MM;
CONTÊINER PARA LIXO COM
CAPACIDADE DE 900 A 1000 LITROS
COMPOSIÇÃO: 1 CORPO, 1 TAMPA, 4
RODAS, 1 PEDAL E DOIS SUPORTES
DE PEGA LATERAL; MATÉRIA PRIMA:
CORPO: POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE COM ANTI UV, 100%
VIRGEM, COM DRENO INCORPORADO AO
CORPO PARA LIMPEZA E SEM PARTES
METÁLICAS; TAMPA: POLIETILENO DE
ALTA DENSIDADE COM ANTI UV, 100%
VIRGEM E SEM PARTES METÁLICAS;
RODAS: RODAS DE AROS INTERNOS EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E
AROS EXTREMOS DE BORRACHA
MACIÇA, COM SUPORTE EM AÇO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E 360
GRAÚS DE ROTAÇÃO, DUAS DAS QUAIS
INCORPORADO FREIO INDIVIDUAL;
PEDAL: PEDAL FRONTAL EM AÇO COM
TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, PARA
Pg. 186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6841 04.09.2009 112105 Fr 034176 CONTEMAR AMBIEN COMER DE CONTAINERS LTDA
Pregao
A ARTICULAÇÃO DA TAMPA; SUPORTE:
SUPORTES DE PEGA LATERAL PARA
COLETA MECANIZADA EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE; COR: AZUL;
CARACTERISTICAS GEOMÉTRICAS:
PESO SEM ACESSÓRIOS: 50 A 55 KG;
ALTURA: 1200 A 1300MM; LARGURA:
1370 A 1375MM; PROFUNDIDADE:
1000 A 1100MM; CARGA ÚTIL: 400 A
460 KG; DIÂMETRO RODAS: 180 A
200MM; ESPESSURA PAREDE: 03 A
06MM.
36.750,00
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
2.948,60
ÁLCOOL etílico hidratado 92,8º
(embalagem plástica 1L).
ÁLCOOL gel com glicerol - 70%
embalagem de 1L.
SABONETE líquido perfume suave
(embalagem 5L).
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6796 ANEXA
2.948,60
Pregao
13.10.2009
Liquidacao
400,00
19.10.2009
Liquidacao
1.026,00
TOALHA de papel interfolha
branca (pacotes com 1250).
SUPORTE dispenser para sabonete
líquido com reservatório, tampa
frontal basculante construída em
plástico reforçado, trava de
segurança, visor frontal para
inspeção de nível de sabonete
remanescente, fixação anti-furto
através de buchas expansíveis,
fornecidas com o aparelho,
tamanho padrão.
LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO 6787
ANEXA
1.426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
459,00
embalagem de 1L.
(embalagem 5L).
TAMETNO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6793 ANEXA
459,00
Pregao
13.10.2009
Liquidacao
80,00
19.10.2009
Liquidacao
114,00
tamanho padrão.
TAMENTO DE CULTURA CONF.REQUISIÇÃO 6786 ANEXA
194,00
Pregao
13.10.2009
Liquidacao
40,00
19.10.2009
Liquidacao
114,00
tamanho padrão.
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
CONF.REQUISIÇÃO 6788 ANEXA
Pg. 188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
154,00
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
459,00
embalagem de 1L.
(embalagem 5L).
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
459,00
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
58,18
ESFREGAO DE ACO ( embalagem com
02 unidades).
VASSOURA plástica com cabo.
LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN
TIL CONF.REQUISIÇÃO 6800 ANEXA
58,18
Pregao
19.10.2009
Liquidacao
1.750,20
ESPONJA de aço (embalagem com
60g, aço carbono).
LUVAS de látex: tamanho médio,
composta de látex natural,
internamente aveludadas,
antiderrapantes.
PAPEL HIGIENICO branco (com
extrato de algodão, embalagem
plástica com 64 unidades de 30m)
fardos.
SACO para lixo 100L 10 micras,
cor preta.
cor preta.
cor preta.
SACO brancos para limpeza
Pg. 189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
(tamanho 74x45).
LAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONF.RE
QUISIÇÃO 6801 ANEXA
1.750,20
Pregao
09.10.2009
Liquidacao
40,00
tamanho padrão.
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF
40,00
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
41,70
(embalagem 5L).
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONF
41,70
Pregao
23.10.2009
Liquidacao
2.815,90
AGUA SANITARIA (embalagem
plástica 1L, hipoclorito de
sódio e água).
AMACIANTE (embalagem plástica
2L, cloreto dialquil, dimetil,
amônio, preservante, perfume,
corante, coadjuvante e água).
CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML com
brilho (dispersões acrílicas,
emulsão de polietileno,
solvente, resina fulmática,
plastificante, coadjuvante,
Pg. 190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
atenuador de espuma, essência e
água).
DESINFETANTE com limão
(embalagem 1L, ingrediente
ativo, conservante,
emulsificante, sequestrante,
corretores de pH, solvente,
perfume, corantes e água).
DESENGORDURANTE (embalagem de
500ml, alquibenzeno, sufonato de
sódio, álcool etoxilado,
coadjuvantes, água, essências,
conservante e corantes).
DETERGENTE neutro (embalagem
500ml, tensoativos aniônicos,
sequestrante, derivados de
isotiazolinonas, espessantes,
corante, fragrância, água,
linear alquilbenzeno sulfato de
sódio).
LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO
sem amônia, embalagem de 500ml.
LIMPA VIDRO antiestático e
antiembaçante (embalagem 500ml,
éter etileno glicólico,
tensoativos não-iônico, aditivo
perfume, corante e água).
LUSTRA MÓVEIS (embalagem
plástica 500ml).
SAPONÁCEO LÍQUIDO (embalagem
plástica 300ml, tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante, água,
linear alquilbenzeno sulfato de
sódio, biodegradável).
SAPONACEO EM PO embalagem
plástica 300g (tensoativo
aniônico, agente abrasivo,
espessante, conservante, linear
alquilbenzeno e sulfato de
sódio).
SACOS para lixo 15L 08 micras,
cor preta.
(embalagem 5L).
SABÃO em pó (embalagem de 1kg,
tensoativo aniônico,
tamponantes, branqueador óptico,
Pg. 191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
alvejante, enzimas e
fragrância).
SABÃO de glicerina (barra de
400g).
SABÃO de coco (barra de 400g).
VASSOURA de palha.
LAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFAN
TIL CONF.REQUISIÇÃO 6802 ANEXA
2.815,90
Dispensada
22.10.2009
Liquidacao
811,64
NECESSARIA AQUISIÇAO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2409 E
LISTAGEM ANEXA
811,64
90.747,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.23.000000 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1 Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
169,60
MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO
60
MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO
56
MACACAO AZUL MANGA LONGA TAMANHO
56
MACACAO AZUL MANGA CURTA TAMANHO
52
Material para funcionários que
trabalham na limpeza e conservação de prédios públicos, cfe requisição n. 40/4173 anexa.
169,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------748 30.01.2009 51308 Fr 007129 ELIDIO CONZATTI
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
200,00
CAPA DE CHUVA DE LONA AMARELA
COM CAPUZ
Material para servidores da SMOT
que trabalham nas ruas e estrada
em dias de chuva, cfe requisição
n. 4157 anexa.
200,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1135 20.02.2009 81319 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
3 Dispensada
27.02.2009
Liquidacao
125,00
Pg. 192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1135 20.02.2009 81319 Fr 006742 EDILSON RAMOS DE REZENDE
3 Dispensada
CAMISETA PARA A EQUIPE DE
ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA
QUE ACONTECERA DIA 21/02/2009
125,00
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
39,70
MACACAO AZUL TAMANHO Nº58
PARA O SERVIDOR DO PARQUE DA FE
NACHAMP CFE REQUISICAO 4413 ANE
XA AO EMPENHO 1374.
39,70
5 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
838,00
MACACAO TAMANHO G COR AZUL ROYAL
MANGA LONGA
MACACAO TAMANHO GG COR AZUL
ROYAL MANGA LONGA
MACACAO TAMANHO EXTRA-G COR AZUL
ROYAL MANGA LONGA
Material para os funcionarios
que executam limpeza e conservacao das vias publicas, no setor
da pintura, operam maquinas e ex
ecutam a manutencao das maq. e
viaturas,cfe requisicao n.4674,
anexa.
838,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2292 31.03.2009 621117 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA
7 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
318,00
CALÇA branca reta em Oxford;
JALECO branco manga longa ou
manga curta em tecido Oxford;
TOUCAS branca tipo cozinheira em
tecido Oxford;
O Munícipio é atendido pelo Programa Nacional de Alimentação Es
colar PNAE-MEC, onde recebe recursos para aquisição de gêneros
alimentícios para a merenda esco
lar para todos os alunos do ensi
no fundamental, da rede municipal e estadual de ensino. Portan
to, cabe o Município, a responsa
bilidade de garantir o fornecimento adequado e seguro da alimentação escolar. Nessa contra-
Pg. 193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2292 31.03.2009 621117 Fr 011828 JJB INDUSTRIA CONFECCOES LTDA
7 Dispensada
partida também consta a uniformi
zação completa (aspecto sanitário)dos profissionais responsáve
is pelo preparo desta alimentação, cfe requisição n. 4799, em
anexo.
318,00
7 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
1.383,00
JALECO branco manga longa ou
curta em tecido Oxford;
CALÇA branca reta em tecido
Oxford;
TOUCAS branca tipo cozinheiro em
tecido Oxford;
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DOS UNIFORMES ÀS MERENDEIRAS DE EMEF,
VISTO O MUNICÍPIO SER ATENDIDO
PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN
TAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MEC, CFE
1.383,00
8 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
574,60
MOLECA com ou sem cadarço.
MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DOS UNIFORMES ÀS MERENDEIRAS DE EMEF,
VISTO O MUNICÍPIO SER ATENDIDO
PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMEN
TAÇÃO ESCOLAR - PNAE - MEC, CFE
574,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3199 04.05.2009 111216 Fr 031644 FELIPE LOSS ME
10 Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
99,80
COLETE PARA FISCALIZAÇÃO
AQUISIÇÃO NECESSARIA DE UM COLETE EM TECIDO OXFORD PRETO, E OUTRO COLETE EM TECIDO IMPERMEAVEL
PRETO P USO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CFE REQUISIÇÃO N
4915 EM ANEXO.
99,80
7 Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
191,50
MOLECA com ou sem cadarço.
Pg. 194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4768 24.06.2009 621117 Fr 001792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA
7 Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA UNIFORMIZAÇAO DOS PROFISSIONAIS RES
PONSAVEIS PELO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE REQUISIÇAO N°
4799 ANEXA AO EMPENHO N 2292
DE 31/03/09, (VALOR INCORRETO)
191,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5269 16.07.2009 51308 Fr 033940 MARIA THEIS - ME
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
1.663,20
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA
OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE PREGÃO N. 033/2009 E
CONTRATO N. 104/2009, EM ANEXO.
1.663,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5270 16.07.2009 51308 Fr 011463 J.J.B. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
4.542,20
FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA
OS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE PREGÃO N. 033/2009 E
CONTRATO N. 103/2009, EM ANEXO.
4.542,20
60 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
900,00
COLETE PARA DEFESA CIVIL NA COR
LARANJA, COM ZÍPER, TRÊS BOLSOS,
FAIXAS REFLETIVAS FRENTE E
COSTAS COM O LOGOTIPO DA DEFESA
CIVIL FRENTE E COSTAS.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DE
MEMBROS DO COMDEC QUE ATUAM NA
PREVENÇAO DE RISCOS E DESASTRES
QUE PODERAO ATINGIR NOSSO MUNICIPIO CFE REQUISIÇAO N. 6175 ANEXA.
900,00
11.044,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.24.000000 Material p/Mant. Bens Imóveis
390 16.01.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
1 Dispensada
19.01.2009
Liquidacao
164,00
COPIA DE CHAVE PEQUENA
COPIA DE CHAVE MEDIA
COPIA DE CHAVE GRANDE
Centro Administrativo Munici-
Pg. 195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
pal, cfe requisição n. 4150 anex
a.
164,00
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
336,05
CILINDRO PARA FECHADURA MEDIO
CILINDRO PARA FECHADURA PEQUENO
CADEADO 25 MM
FECHADURA 40MM
FECHADURA AUXILIAR
FECHADURA DE SEGURANCA
FECHADURA DE SEGURANCA SIMPLES
CROMADA
PARAFUSO
CADEADO 50MM
Material para subsituição no Cen
tro Administrativo Municipal,
336,05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------439 22.01.2009 104402 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1 Dispensada
02.02.2009
Liquidacao
26,50
TAMPA SIMPLES PARA VASO
SANITÁRIO COMUM, NA COR BRANCA,
COM DOIS PARAFUSOS.
anexa.
26,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------444 22.01.2009 614403 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
1 Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
103,94
CANO 100 MM
JOELHO 100 X 90
JOELHO 100X45
ADESIVO 75
Material para colocação de canos
no Museu Municipal, cfe requisição n. 4167 anexa.
103,94
1 Dispensada
27.01.2009
Liquidacao
1,70
TORNEIRA PLÁSTICA COMUM, PRETA,
COM EXTENSÃO PARA COLOCAÇÃO DE
MANGUEIRA( BICO)
Material para a Incubadora Empre
sarial, cfe requisição n. 4214
anexa.
Pg. 196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
1,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1039 13.02.2009 612403 Fr 006397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA
3 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
1.330,00
PAREDES DIVISORIAS
PARA A EMEF N. SRA. DA GLORIA
1.330,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1082 18.02.2009 51309 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
3 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
550,00
JOELHO VINILFORT 100 MM
JOELHO VINILFORT 200MM
JOELHO VINILFORT 150
PARA REPOSICAO DO ESTOQUE QUE
POSTERIORMENTE SERA USADO NA MA
NUTENCAO DAS ETES DOS BAIRROS BE
LA VISTA, FENACHAMP, TRES
LAGOAS E CORSAN CFE REQUISICAO
65 ANEXA.
550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1126 19.02.2009 31207 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
3 Dispensada
13.03.2009
Liquidacao
45,28
TUBO ELETRODUTO 3/4
ARMACAO ZINC AE-11 PESADA
CONECTOR P/HASTE 5/8
MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE
UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE
MITERIO MUNICIPAL CFE REQUISICAO
4512 ANEXA.
45,28
3 Dispensada
13.03.2009
Liquidacao
244,78
POSTE 6M S/CANO
ARRUELA AL 3/4
BUCHA AL 3/4
FITA PERFUMADA 1MTX18MM
HASTE TERRA 5/8X2.4M
SUPORTE P/CAIXA LUZ GDE SP-23
FIO PVC 6,0MM
FITA ISOLANTE 10M
PARAFUSO FE SEX NC 1/4X1 ZB
PORCA FE SEX NC 1/4-CH 7/16 ZB
CURVA 180º 1 180 ELET PESADO 3/4
CURVA 90 CURTA ELETRICA 3/4
CURVA 90 ELET. PESADO 3/4
LUVA ELETRODUTO PES. 3/4
ARRUELA QUADRADA F.14
Pg. 197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3 Dispensada
SUPORTE FIX DISJUNTOR PVC 913008
CONECTOR SPLIT-BOLT 10.0MM
PARAFUSO AA PAN FS AB 3.9x13
ISOLADOR ROLDANA 76x79 GERMER
PARAFUSO C.Q. 1/2 x 200
CAIXA DE INSPECAO TERRA 2325
UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O
CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE
REQUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO
1126.
244,78
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
123,50
CAIXA P/MEDIDOR 50X50 EXT
DISJUNTOR TRIPOLAR 30A 09949
UMA ENTRADA TRIFASICA PARA O CE
MITERIO PUBLICO MUNICIPAL CFE RE
QUISICAO 4512 ANEXA AO EMPENHO
1126.
123,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1359 25.02.2009 51309 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
3 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
35,00
VIDRO LISO FUMÊ 4MM MEDINDO
0,65M X 1,07M
PARA SUBSTITUICAO DE VIDRO QUE
BRADO NA SALA DE PROJETOS E EN
GENHARIA DA SECREATARIA DE OBRAS
35,00
4 Dispensada
04.03.2009
Liquidacao
24,30
FECHADURA EXTERNA DE FERRO,
COMPRIMENTO 17,5 CM
PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO
DE SAUDE DO CHACARAS CFE REQUI
SIÇÃO 4506 ANEXA.
24,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1619 06.03.2009 614403 Fr 032376 IBANEZ BASSO
5 Dispensada
24.04.2009
Liquidacao
365,00
TINTA acrílica int. lavável
semi-brilho s/ alvenaria,
amarelo ouro 27B 3D, galão
contendo 3,6L.
TINTA acrílica int. lavável
Pg. 198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1619 06.03.2009 614403 Fr 032376 IBANEZ BASSO
5 Dispensada
seni - brilho s/ alvenaria, roxo
claro 72C 1P, balde com 18L.
Material para pintura da nova sa
la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa.
365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1620 06.03.2009 614403 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
5 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
320,00
TINTA acrílica int. lavável semi
- brolho s/ alvenaria, verde
claro 41B 2T, balde com 18L.
TINTA primer para magnetos,
galão com 3,6L.
Material para pintura da nova sa
la da Biblioteca Pública Municipal, cfe requisição n. 4616 anexa ao empenho n. 1619/00.
320,00
6 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
276,70
FECHADURA Estreita
CADEADO 50 mm
CADEADO 45 mm
CILINDRO
CADEADO 40 mm
Cadeados substituídos para melho
rar a segurança do Parque de Máquinas, devido a troca de gestão
conforme requisição n. 4766 anexa.
276,70
7 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
50,00
VIDRO com espessura de 4mm, 540
X 610 mm.
MATERIAL PARA EMEF MADRE FELICIDADE, POIS O MESMO ESCONTRA-SE
QUEBRADO, CFE REQUISIÇÃO N.4897
ANEXA.
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2500 07.04.2009 31207 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
70,00
VIDRO FOSCO COM DIMENSÕES DE
117,5CM DE ALTURA E LARGURA DE
0,94CM
Pg. 199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2500 07.04.2009 31207 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
8 Dispensada
MATERIAL NECESSÁRIO PARA QUE SE
TENHA UM MELHOR AMBIENTE DE TRABALHO, REDUZINDO A LUMINOSIDADE
E OS RUÍDOS EXTERNOS NO DEPTO.DE
TELEFONIA QUE FAZ PARTE DA SEC.
DA ADMINISTRAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4924, ANEXA.
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2791 27.04.2009 614403 Fr 014713 MACRO MADEIRAS LTDA
9 Pregao
05.05.2009
Liquidacao
9.900,00
DIVISÓRIA /vidro:148 m²
divisórias internas diviluz,
tipo standart montadas em perfis
de aço com pintura epóxi cor
preta, painéis na cor gelo ou
cinza claro e portas da mesma
cor. Alguns painéis serão cegos
e outros terão vidro. Incluindo
06 portas medindo 0,82x2,11m(sem
visor) completas com fechadura
tubular e 01 porta medindo
1,00x2,11m(sem visor) completa
com fechadura tubular.24,50 m²
vidro transparente 4mm colocado
nos painéis, sendo altura de
1,00m e largura conforme
dimensão da estrutura das
divisórias.As divisórias deverão
ser instaladas e montadas no
local pela licitante vencedora
conforme layout apresentado.O
preço apresentado deverá incluir
a montagem das divisórias/vidros
no local.
Material para as novas instalações da Biblioteca Publica Munipal Frei Miguel, conf. requisição anexa.
9.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2804 27.04.2009 31207 Fr 017065 NESTOR ROSA & CIA LTDA
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
209,00
CHAVE
MIOLO
Material para a segurança do patrimonio público,Parque da Fenachamp, Cemiterio, Centro Adminis
trativo, conf. requisição 5002
anexa.
Pg. 200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
209,00
8 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
59,40
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO
KIT P/VALVULA DE DESCARGA
KIT P/VALVULA MOLA DE VASO
SANITÁRIO
Material para a reforma do banhe
iros utilizados pelos funcionari
os da secretaria da administração e gabinete, conf. requisição
5006 anexa.
59,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2815 27.04.2009 126001 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
8 Dispensada
18.09.2009
Liquidacao
20,00
CHAVE TETRA
Material para a troca de chaves
do Ginásio Municipal de Esportes
conf. requisição 4995, anexa.
20,00
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
23,31
LUVAS 100 MM
JOELHO 100 X 90
CANO 100 MM
ADESIVA 75 GM
ABAFADOR 25 X 3/4
MATERIAL SOLICITADO NECESSÁRIO
PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE
INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, POIS
EXISTE VAZEMENTO DE ÁGUA E PROBLEMAS DE ESGOTO NO LOCAL, CFE
REQUISIÇÃO N. 5070, EM ANEXO.
23,31
9 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
105,10
ROLO DE PINTURA 15CM
PINCEL MÉDIO
GALÃO DE TINTA ACRÍLICA Nº 1396
3 LITROS CADA
LIXA GRAO 120
Material para pintura da sala do
Dpto de Informática, cfe requisi
105,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3196 04.05.2009 614403 Fr 008298 FENISUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
10 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
92,00
TORNEIRA metálica giratória para
pia copa.
JOELHO 90° azul 25X20
CANO de 25 soldavel
SANFONA flexível para esgoto da
pia;
TUBO de cola PVC;
BARRA de cano de esgoto de 40mm;
JOELHO 40 X 90 esgoto;
JOELHO 45 X 40 esgoto.
CANO T 25 soldavel.
LIXA MASSA N 80
COMPRA NECES P/BIBLIOTECA MUNIC,
FREI MIGUEL,DEVIDO A MUDANÇA DE
ENDEREÇO,CFE REQ.N 5146 EM ANEX.
92,00
9 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
19,86
CANO 25MM PRESSAO 5 METROS
JOELHO SOLDÁVEL 25 X 45º
LUVAS 25MM
ADESIVO 75G
COMPRA SE FAZ NECESSARIA, POIS O
PARQUE DE EVENTOS DA FENACHAMP
ESTA APRESENTANDO VAZAMENTO DE
AGUA, CFE REQUISIÇÃO N 5149 EM
ANEXO.
19,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3242 06.05.2009 126001 Fr 032376 IBANEZ BASSO
10 Dispensada
12.05.2009
Liquidacao
600,00
CAL para pintura
MATERIAL NECESSARIO PARA PINTURA
NO ESTADIO MUNICIPAL ALCIDES SAN
TAROSA, CFE REQUISIÇÃO N. 4997
ANEXA.
600,00
10 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
33,00
ADESIVO PVC 17gramas;
MANGUEIRA preta 1/2;
ENGATE flexível 60cm²;
JUNCAO 40 esgoto;
JOELHO Bco rosca 3/4 X 1/2;
JOELHO Bco rosca 1/2;
JOELHO para mangeira 1/2 com
rosca;
Pg. 202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
NIPEL rosca Bco 1/2;
ADAPTADOR nº1 para válvula;
T rosca Bco 1/2;
PLUG 1/2 rosca;
FITA VEDA ROSCA 3/4 X 25.
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES
MATERIAIS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL DEVI
DO A MUDANÇAS DE ENDEREÇO, FAZSE NECESSARIA A ADEQUAÇÃO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇÃO N.5157
ANEXA.
33,00
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
55,00
SPRAY PRETO
DAS FUNÇOES EXERCIDAS PELO DPTO
DO CEMITERIO MUNICIPAL DA SMA,
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3342 11.05.2009 101208 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
83,40
TORNEIRA MODELO C 23
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM
JOELHO 20 X 1/2
JOELHO 20 X 90
ADESIVO 75 GRAMAS
MATERIAL PARA CONSERTOS NO POSTO
DE SAUDE PAM, CFE REQUISISÇÃO N.
5101 ANEXA.
SUBSTITUI EMPENHO N. 3167/09 DE
04/05/09 PARA CORREÇÃO DE RAZAO
SOCIAL.
83,40
10 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
53,50
TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO Nº
1396 / 3,6 LITROS
BANDEJA PARA PINTURA
NECESSARIO PARA A COMPLEMENTAÇAO
DA PINTURA NA SALA QUE SERA OCUPADA PELO DEPARTAMENTO DE INFOR
MATICA, CFE REQUISIÇAO N. 5213
ANEXA.
53,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3431 13.05.2009 31207 Fr 031473 G & S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.
11 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
9,50
ADESIVO CASCOLA
NECESSARIA PARA COLARMOS O CARPE
TE EMBORRACHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE ESTA DESCOLANDO,
9,50
11 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
23,00
PARAFUSOS PHILLIPS 4,0 X 25
PARAFUSO PHILLIPS 4,5 X 40
BUCHA Nº 6
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA QUE SE
JAM MONTADAS AS DIVISORIAS NO DE
PARTAMENTO DE INFORMATICA, CFE
23,00
17 Dispensada
25.05.2009
Liquidacao
34,40
FECHADURA 3F
PARAFUSOS
CADEADO PAPAIZ 40M
NECESSARIA TROCA DE FECHADURAS
E CADEADO DO CENTRO ADMINISTRATI
VO, CFE REQUISIÇAO N. 5297 ANEXA
34,40
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
261,80
BARROTE DE EUCALIPTO DE
5X7X5,40;
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA NA ESOLA MUNIC.ENS.FUND.NOS
SA SENHORA DA GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5304 ANEXA .
261,80
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
615,10
CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
14mm;
PREGOS 14 X 21;
PREGOS 12 X 12;
PARAFUSO CABEÇA CHATA PARA BUCHA
N°6, COMPRIMENTO APROXIMADO 6CM;
BUCHA 6
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PRO-
Pg. 204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
PLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
AULA DA EMEF NOSSA SENHORA DA
GLORIA, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO
EMPENHO N. 3582
615,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3585 21.05.2009 619701 Fr 023417 ZATS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
18 Dispensada
03.06.2009
Liquidacao
150,00
FORRO DE PVC BEGE (h=2,00m);
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE UMIDADE EM UMA SALA DE
GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5304
ANEXA AO EMPENHO N. 3582
150,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3586 21.05.2009 619701 Fr 023285 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
18 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
29,76
SARRAFO DE EUCALIPTO 2,5 X 5 X
5,40;
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE UMIDADE EM UMA SALA DE
GLORIA CFE REQUISIÇAO N.5304
29,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3601 21.05.2009 619701 Fr 003970 CARLOS VALENTIN GIOVANAZ
18 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
390,00
CANTONEIRA DE FERRO 1 1/8" X 1
1/8" e= 2,65mm, INSTALADAS E
PINTADAS NA COR AZUL (PARA
AMARRAÇÃO DA ALVENARIA AOS
PILARES);
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE UMA PAREDE NA AREA DE
RECREAÇÃO COBERTA DA ESCOLA MEF
MADRE FELICIDADE, PARA TORNAR AM
BIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE
CHUVA, CFE REQUISIÇAO N. 5305
ANEXA.
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3602 21.05.2009 619701 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
18 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
800,00
PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,1 X
2,10m COM FUNDO E PINTURA
ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA;
PORTA EM CHAPA METÁLICA 1,05 X
2,10m COM FUNDO E PINTURA
Pg. 205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3602 21.05.2009 619701 Fr 016241 METALURGICA SAO PEDRO LTDA
18 Dispensada
ESMALTE NA COR AZUL INSTALADA;
NECESSARIO PARA FECHAMENTO DE
UMA PAREDE NA AREA DE RECREAÇÃO
NA EMEF MADRE FELICIDADE, A FIM
DE TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUI
800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3603 21.05.2009 619701 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
18 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
17.06.2009
Liquidacao
1.107,50
CAL HIDRATADA SACO DE 20KG;
AREIA MÉDIA
TIJOLO DE 06 FUROS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE UMA AREA DE RECREAÇÃO
COBERTA NA EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA, CFE REQUISIÇÃO N. 5305 ANEXA AO EMPENHO N. 3601
1.107,50
18 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
163,10
CIMENTO SACO DE 50KG;
HIDROASFALTO PARA
IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA FECHAMENTO DE AREA DE RECREAÇÃO
COBERTA DA EMEF MADRE FELICIDADE
PARA TORNAR O AMBIENTE MAIS PROTEGIDO EM DIAS DE CHUVA,CFE REQUISIÇAO N.5305 ANEXA AO EMPENHO
N. 3601
163,10
18 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
23,15
ABRAÇADEIRA PLASTICA C28/22
PRETA
ABRAÇADEIRA PLASTICA C15/12
BRANCA
NECESSARIO PARA MELHORIAS DE
LAYOUT REALIZADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇOES, CFE
REQUISIÇAO N 5331 ANEXA.
23,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
59,69
ADESIVO PVC BISNAGA 75GR
JOELHO 90 GRAUS DE 25MM
LUVA 25 MM SOLDAVEL SIMPLES
FITA VEDA ROSCA 1/2 X 25
DUREPOXI 100GR
TORNEIRA BOIA ALTA PRESSAO 3/4
ADAPTADOR COM FLANGE 25 X 3/4
TUBO PRESSÃO DE 25MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CON
SERTO DO VAZAMENTO DA CAIXA DE
AGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
59,69
18 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
42,25
JUNÇÃO Y PVC 75mm ESGOTO;
CURVA PVC 45° 75mm - ESGOTO
TUBO PVC 75mm - ESGOTO
NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE
COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA
PARTE NOVA DA EMEF VISCONDE DE
CAIRU, CFE REQUISIÇAO N. 5306
ANEXA.
42,25
18 Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
35,40
TUBO GALVANIZADO COMPRIMENTO DE
3m - ESPESSURA DA PAREDE 2,25mm;
ADESIVO PLASTICO DE 75g.
NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE CO
BERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA
ANEXA AO N. 3689
35,40
18 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
21,00
PARAFUSO PARA TELHA METÁLICA,
FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA
NECESSARIO PARA A CONSTRUÇAO DE
COBERTURA NA RAMPA DE ENTRADA DA
ANEXA AO EMPENHO N .3689
21,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3710 25.05.2009 10908 Fr 008786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA
Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
1.413,50
MATERIAL PARA PINTURA DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA, CFE DESCRIÇAO ANEXA A REQUISIÇAO N.2338
1.413,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4084 29.05.2009 619701 Fr 033715 CONSTRUBEM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
19 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
588,60
TELHA ALUZINC 28, COMPRIMENTO
12,50, LARGURA 1,70M
(CONSIDERADO O TRANSPASSE DE 10
CM);
CALHA PVC COM SAÍDA PARA TUBO DE
QUEDA DE 75MM
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM RAMPA
DE ACESSO A ENTRADA DA EMEF VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO
N. 5359 ANEXA
588,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4204 05.06.2009 71103 Fr 007710 ERVINO PILGER
19 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
430,00
JOELHO 150X45
CANO COM CHAPA ALUZINC (24 OU
26)
TELHAS ARGEROSA PARA CANO 150
CHAPÉUS PARA CANO 150 GIRATÓRIO
NECESSARIO PARA REFORMA DO FOGAO E DAS CHAMINES DOS FORNOS DA
PRAÇA LOUREIRO DA SILVA ONDE É
REALIZADA A FEIRA DOS AGRICULTORES,CFE REQUISIÇAO N. 5407 ANEXA
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4237 08.06.2009 104402 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO
19 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
170,45
JOELHO DE ESGOTO 75 MM 90°
CANO DE ESGOTO 75MM, COMPRIMENTO
6 METROS
T DE 100MM PARA 75 MM
JOELHO 100MM 90°
JOELHO 100MM POR 45°
CANO PARA ESGOTO 100MM, 6 METROS
DE COMPRIMENTO
NECESSARIA COMPRA DO MATERIAL,
EM RAZAO DE QUE HÁ UM ACUMULO DE
AGUA NA PARTE EXTERNA DO POSTO
SAO FRANCISCO , CFE REQUISIÇAO
N. 5391 ANEXA
Pg. 208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4237 08.06.2009 104402 Fr 024566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO
19 Dispensada
170,45
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
114,15
CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO
TORNEIRA PLASTICA preta
FITA VEDA ROSCA branca
BORRACHA para vedação de
torneiras comuns e de registro
TAMPAO 1/2 pvc
COLA para cano de pvc
SILICONE
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO EM
BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E
DO GINASIO MUNICIPAL CFE REQUISI
ÇAO N. 5506 ANEXA.
114,15
20 Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
24,00
BOIA 3/4
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTE, PARA
EFETUAR REPAROS NA EMEF MADRE
JUSTINA INES, DEVIDO A UMIDADE
NAS PAREDES DO PREDIO ESCOLAR,
CFE REQUISIÇAO Nº 5497 ANEXA
24,00
20 Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
34,85
30.06.2009
Liquidacao
CAIXA DE DESCARGA
SFRUDE WC
FITA TEFLON
EFETUAR REPAROS NA EMEF VISCONDE
DE CAIRU QUE VEM APRESENTADO UM
GRANDE CONSUMO MENSAL DE AGUA,
34,85
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
55,65
MATERIAL L1 TOM 2P+T P/COMP.
C/PL 10104-0
BROCA DE WIDDIA 6,00
CANALETA ELET. 20X10X2000 5730
PARAFUSO ATARRACHANTE 3,9 X 32,0
ABRACADEIRA P/ CABO COAXIAL 6
673
Pg. 209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
BUCHA DE NYLON
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSERTO DA PARTE ELETRICA DA RECEPÇAO E INSTALAÇAO DE CAMERAS DO
CENTRO ADMINISTRATIVO CFE REQUISIÇAO Nº 5538 ANEXA
55,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4381 16.06.2009 616202 Fr 033768 CENTRAL DAS ESPUMAS - COM ATAC E VAREJ
20 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
2.736,70
ESPUMA PARA REVESTIMENTO
ACÚSTICO, COM 4CM DE ESPESSURA,
NA COR CINZA.
COLA DE CONTATO LATA DE 2,8KG
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A FORAÇAO ACUSTICA DE UMA SALA, LOCALIZADA JUNTO AO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, QUE
SERA UTILIZADA PARA AULAS DE MUSICA OFERECIDAS AO ESTUDANTES,
CFE REQUISIÇAO Nº 5435 ANEXA.
2.736,70
20 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
73,50
FECHADURA PARA PORTA EXTERNA, DE
FERRO, MEDINDO 17,5 CM DE
COMPRIMENTO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A PORTA EXTERNA DO POSTO DE SAUDE SAO
FRANCISCO, POIS A FECHADURA EXIS
TENTE ENCONTRA-SE QUEBRADA, CFE
REQUISIÇAO Nº 5556 ANEXA
73,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4458 19.06.2009 126001 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
19 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
100,80
TAMPAO 2" pvc
REPARO de registro de parede de
25, metal
CHAVE para cano média
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE
BANHEIROS PUBLICOS EM PRAÇAS E
DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5506 ANEXA AO EMPENHO N
4266.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE N.
4268 DE 08/06/09, RAZAO SOCIAL
INCORRETA.
Pg. 210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4458 19.06.2009 126001 Fr 005480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
19 Dispensada
100,80
21 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
291,00
SOLVENTE
ESMALTE Sintético Branco
ESMALTE Sintético Vermelho
ESMALTE Sintético Azul
ESMALTE Sintético Verde
ESMALTE Sintético Amarelo
FUNDO anti-corrosivo para metal
NECESSARIO PARA PINTURA DE PARQUINHOS QUE ESTAO SENDO RESTAU
RADOS, CFE REQUISIÇAO Nº 5596
ANEXA.
291,00
Dispensada
24.06.2009
Liquidacao
25,00
FLEXIVEL CROMADO PARA
LAVANDERIA, TAMANHO 40 CM
CANO CROMADO PARA ENCAIXE PARA
VASO, UTILIZADO PARA FAZER A
CONEXÃO ENTRE O VASO SANITÁRIO E
O CANO DE ÁGUA
Material necessario para o concerto dos canos do Posto de Saude Chacaras, conf.requisição
5583 anexa.
25,00
Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
162,83
CANO 25mm;
JOELHO 25X90
JOELHO 25 X 1/2 AZ
JOELHO 25 X 3/4
T 25 x 25 mm
ADESIVO 75g
TORNEIRA 1/2
FITA TEFLON 50 X 18m
FITA METÁLICA
BRAÇADEIRA 3/4.
Material necessario para o concerto de vazamento de água na EM
EF Madre Justina Inês, conf. requisição 5572 anexa.
162,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
07.07.2009
Liquidacao
158,00
TINTA PLASTICA BRANCA
NECESSARIO PARA PINTURA NOS CORDOES DA PISTA ATLETICA, JUNTO AO
GINASIO MUNICIPAL, COMO FORMA DE
EMBELEZAR E PRESERVAR O LOCAL,
CFE REQUISIÇAO N° 5650 ANEXA.
158,00
21 Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
770,00
PAREDES DIVISORIAS EUCATEX
DIVILUX-NAVAL STANDART, MONTADA
EM PERFIS DE AÇO, COM PINTURA
EPOXI, COR PRETA. PAINEL
EUCAPLAC UV, COR AREIA PEROLA.
NECESSARIO PARA REFORMA NA SMF,
DPTO DE TRIBUTOS, CFE REQUISIÇAO N. 5626 ANEXA.
770,00
57 Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
220,00
CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA 1000
LITROS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O POSTO DE SAUDE SAO JOSE DE COSTA RE
AL, DEVIDO AO FATO DA TAMPA DA
CAIXA EXISTENTE TER SE RACHADO,
CFE REQUISIÇAO N. 5742
220,00
21 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
201,00
SACOS DE CIMENTO
AREIA
NECESSARIO PARA CONSERTOS DE PE
QUENAS RACHADURAS NO PISO DO PAR
QUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO
N. 5744 ANEXA.
201,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5008 07.07.2009 126001 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT
22 Dispensada
08.07.2009
Liquidacao
520,00
PRANCHA de madeira garapeira
3,00x0,28x0,04m, aplainadas, com
bordas arredondadas em um dos
lados.
PRANCHA de madeira garapeira de
3,00x0,15x0,04 m, aplainadas,
Pg. 212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5008 07.07.2009 126001 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT
22 Dispensada
com bordas arredondadas em um
dos lados.
NECESSARIO PARA CONSTRUÇAO DE 4
BANCOS: 02 P/ GINASIO E 02 P/ O
QUADRA STA TEREZINHA,SERAO UTILI
ZADOS COMO BANCO DE RESERVAS,CFE
520,00
22 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
114,40
KIT VÁLVULA
BOIA 1/2
REGISTRO 1/2 ESFERA
NIPLE 12MM
FITA TEFLON
DUREPOXI
NECESSARIO PRA MANUTENÇAO E CONSERTOS REFERENTE AO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE,CFE REQUI
114,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5131 10.07.2009 10908 Fr 023402 ZANATTA DECORACOES LTDA
Dispensada
11.08.2009
Liquidacao
280,00
BASALTO SERRADO PARA RAMPA DE
ACESSO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES,CFE REQUISIÇAO N. 2360 ANEXA.
280,00
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
11,00
PARAFUSO PARA PRENDER VASO
SANITÁRIO
ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE
CANO DE VASO SANITÁRIO
NECESSARIO PARA O CONSERTO DO VA
SO SANITARIO DA UNIDADE DE SAUDE
DO CHACARAS QUE APRESENTA VAZAMENTO,CFE REQUISIÇAO N. 5700 ANE
XA
11,00
58 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
93,00
FUNDO PARA MADEIRA
TINTA ÓLEO NA COR CAMURÇA;
SOLVENTE
NECESSARIO PARA PINTURAS DE CHA-
Pg. 213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
58 Dispensada
PAS DE MADEIRAS COLOCADAS NO PISO DA SALA DE AULA DA EMEF NS
GLORIA, CFE REQUISIÇAO N. 5746
ANEXA.
93,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5173 13.07.2009 31207 Fr 007710 ERVINO PILGER
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
60,00
CALHA COM MEDIDAS DE 1M DE
COMPRIMENTO, 25CM DE LARGURA,
25CM DE DOBRA EM UMA DAS
EXTREMIDADES E NA OUTRA
EXTREMIDADE 5CM.
MATERIAL NECESSARIO PARA REPAROS
NO TELHADO DA ESTRUTURA DO PARQUE DA FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 5690 ANEXA.
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5209 14.07.2009 101208 Fr 005261 CONSTRUCASA MAT DE CONSTRUCAO LTDA
Pregao
16.07.2009
Liquidacao
5.700,00
DIVISÓRIA leves, do tipo
standart, montadas em perfis de
aço com pintura epóxi na cor
preta, painel na cor bege claro,
e portas na mesma cor. Painéis
serão cegos, atendendo
plenamente as indicações do
projeto e memorial descritivo.
DIVISÓRIAS PARA O NOVO PRÉDIO DA
FARMACIA MUNICIPAL, CONF.REQUISI
ÇÃO 5863 ANEXA
5.700,00
Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
1.170,00
CHAPA LISA 0,14 mm de 2x1m
GRADE EM TELA OTIS 2,02 X 1,29m
GRADES 94 X 1,29 EM FERRO DE
MEIA REDONDO
GRADES 55 X 1,29 EM FERRO FR
MRIS REDONDO
MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DO LOCAL ONDE FICARÁ ARMAZENADA A MERENDA DAS ESCOLAS
DO MUNICIPIO NO PRÉDIO DO CSCS
JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 5847 ANE
XA.
1.170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5237 15.07.2009 612403 Fr 019269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR
58 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
849,75
CHAPAS DE MADERITE 1,10 x 2,20
x1CM
SARRAFO 7 x 1"
PARAFUSOS 7 CM
BUCHAS PLÁSTICAS 8 MM
PREGOS 16 X 24
PREGOS 15 X 18
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A EMEF
VISCONDE DE CAIRU, QUE ESTA REALIZANDO OBRAS NO PARQUINHO E NECESSITA ISOLAR A AREA PARA PROTE
ÇAO DAS CRIANÇAS, CFE REQUISIÇAO
N. 5888 ANEXA.
849,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5246 15.07.2009 621109 Fr 016188 METAIS CAPRICHE LTDA ME
58 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
2.140,00
PORTÃO DE CORRER EM FERRO 1/2
REDONDO, MEDINDO 4,50 X 2,00m
COM VIGA DE CONCRETO, COM
CONTROLE
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EMEI
PINGO DE GENTE, A FIM DE PROPORCIONAR AO PAIS,CRIANÇAS E FUNCIONARIOS CONFORTO, SEGURANÇA E
TRANQUILIDADE, CFE REQUISIÇAO N.
5840 ANEXA
2.140,00
59 Dispensada
27.07.2009
Liquidacao
340,00
CIMENTO
NECESSARIO PARA REFORMAS E RECUPERAÇAO DE ESPAÇOS PUBLICOS DE
ESPORTE E LAZER, CFE REQUISIÇAO
N. 5984 ANEXA.
340,00
59 Dispensada
27.07.2009
Liquidacao
50,00
CORDA de polipropileno, 4mm.
NECESSARIO PARA VIABILIZAR UM
SISTEMA DE SUSPENSAO DAS REDES
DE PROTEÇAO DA QUADRA DO GINASIO
MUNICIPAL, BEM COMO O CONSERTO
DAS MESMAS, CFE REQUISIÇAO N.
5990 ANEXA
50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
59 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
17,50
CÓPIA DE CHAVES
NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE
17,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5734 28.07.2009 104402 Fr 033979 DIVIMAC DECORACOES LTDA ME
60 Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
542,00
PAINEL CORRIDOS (7,05X 2,10MT)
NECESSARIO PARA REFORMA NA UNIDA
DE BASICA DE SAUDE SANTA TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO N. 5766 ANEXA.
542,00
Dispensada
11.08.2009
Liquidacao
368,40
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTEN
ÇAO PARA TINTURA DAS DEPENDENCI
AS DA CAMARA
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N.2368 E
LISTAGEM DE METERIAIS ANEXAS
368,40
Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
39,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
ENGATE REFORÇADO 40CM
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES
TURISTICAS, CONF. REQUISIÇÃO
6099 ANEXA.
39,00
Dispensada
24.08.2009
Liquidacao
46,00
BOIA DE ALTA PRESSÃO DE METAL
PARA CAIXA D'ÁGUA DE 1000 LTS,
TAMANHO 25MM
FLANGE DE 25 MM
MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO NA CAIXA D'ÁGUA DO POSTO
DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DE COSTA RE
AL, CONF.REQUISIÇÃO 6103 ANEXA.
46,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5822 31.07.2009 633209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
59 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
87,60
Pg. 216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5822 31.07.2009 633209 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
59 Dispensada
GUIAS DE 7cm X 5,40cm;
ESCORAS DE 3 METROS;
NECESSARIO PARA ESCOLA VISCONDE
DE CAIRU QUE ESTA REALIZANDO OBRAS NO PARQUINHO E NECESSITA ISOLAR A AREA PARA SEGURANÇA DE
TODOS, CFE REQUISIÇAO N. 6034
ANEXA.
5761 POR VALORES UNITARIOS INCOR
RETOS
87,60
Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
70,00
SOLUCAO PRIMER
CONECTOR (200ML)
THINNER
REMOVEDOR PATOSO
TINTA SINTÉTICA AUTOMOTIVA AZUL
SAFIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTEN
ÇÃO DOS PUXADORES DA PORTA DE EN
TRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
70,00
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
135,00
TINTA NA COR LARANJA (18 LITROS)
MATERIAL NECESSARIO PARA A PINTU
RA DA SALA ONDE FICARÁ LOCALIZADO O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5936 05.08.2009 71103 Fr 007710 ERVINO PILGER
61 Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
80,00
CANO DE 110 MM
JOELHO DE 90° COM 110 MM
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA O CON
SERTO DO FORNO DA PRAÇA LOUREIRO
DA SILVA PARA EVENTO DE FEIRAS
80,00
Dispensada
19.08.2009
Liquidacao
28,60
PARAFUSOS 1/4 X 1PARA CADA PORCA
SEXTAVADA
Pg. 217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5990 07.08.2009 104402 Fr 005024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA
Dispensada
CADEADO 40MM
FECHO PARA PORTÃO 145 MM
ARRUELA LISA 5/16
BROCA A.R 7,00 MM
MATERIAL NECESASARIO PARA A MANU
TENÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DO
POSTO DO CHACARAS,CONF.REQUISIÇÃO 6223 ANEXA.
28,60
Dispensada
19.08.2009
Liquidacao
43,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO
FITA VEDA ROSCA
ENGATE REFORÇADO FLEXÍVEL 40
MATERIAL NECESSARIO PARA TROCAR
A TORNEIRA EXISTENTE NO POSTO
CHACARAS, CONF.REQUISIÇÃO 6226
ANEXA.
43,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6041 10.08.2009 31207 Fr 026262 APPOLLINARIO & MIOTTI SISTEMAS DE SEG LT
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
519,00
COMANDO ELETRONICO
CONTROLE REMOTO
MATERIAL NECESSARIO PARA A GARAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO,
519,00
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
16,00
MATERIAL NECESSARIO PARA O VASO
SANITÁRIO DO CONSELHO TUTELAR,
16,00
Dispensada
14.08.2009
Liquidacao
361,00
ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO com
5 cm de largura
REMOVEDOR de ferrugem, 1lt cada
DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF. RE
361,00
Dispensada
14.08.2009
Liquidacao
1.979,00
Pg. 218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
LIXA DE FERRO n° 80
LIXA DE FERRO 100
ROLO DE LA P/PINTURA C/CABO,
C/23 CM DE LARGURA
PINCEL 2,5"
ESPÁTULA média de metal
ESCOVA DE ACO
TINTA ACRILICA BRANCA (18 L)
semi-brilho
TINTA esmalte brilho branco
TINTA esmalte brilho azul
marinho
TINTA esmalte brilho amarelo
TINTA esmalte brilho verde
TINTA esmalte brilho vermelho
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO
azul-marinho
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO
amarela
DE BRINQUEDOS INFANTIS, CONF.REQUISIÇÃO 5981 ANEXA AO EMPENHO
1.979,00
Dispensada
14.08.2009
Liquidacao
120,90
SILICONE
PISTOLA PARA SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINÁSIO MUCIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6272 ANEXA.
120,90
Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
890,00
BASALTO 30 X 30CM
NECESSARIO PARA RAMPA DE ENTRADA
DA CAMARA DOS VERESDORES, CFE RE
890,00
62 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
23,80
CANO 100mm
LUVA DE 100mm COM ANEL.
NECESSARIO PARA REALIZAR CONSERTOS NA EMEI PINGO DE GENTE, CFE
Pg. 219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6121 13.08.2009 621109 Fr 005085 COMERCIAL LUMAR LTDA
62 Dispensada
23,80
62 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
25,00
FECHADURA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TROCA
DE FECHADURA DA PORTA EXTERNA DO
PARQUE DE MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 6312 ANEXA.
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6203 18.08.2009 101208 Fr 028189 SULARTE - IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
240,00
ESTRADO TAMANHO 3,00X0,75X0,20M
MATERIAL NECESSARIO PARA O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS NAS NOVAS DEPENDENCIAS
DA FARMÁCIA PÚBLICA, CONF. REQUISIÇÃO 6279 ANEXA.
240,00
Dispensada
26.08.2009
Liquidacao
39,00
COLA DE SILICONE DE 300G CADA
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TELHADO NOS PAVILHÕES
GUARITA E DEMAIS EDIFICAÇÕES NO
PARQUE DA FENACHAMP CON.REQUISIÇÃO 6366 ANEXA.
39,00
Dispensada
24.08.2009
Liquidacao
50,00
TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO
FOSCO ( 3 LITROS E MEIO)
RA DOS PORTÕES DO CEMITÉRIO MUNI
CIPAL CONF.REQUISIÇÃO 6379 ANEXA
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6314 21.08.2009 126001 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
601,84
PRANCHA de madeira eucalipto de
3,50x0,25x0,04m, aplainadas, com
bordas arredondadas em um dos
lados.
PRANCHA de madeira eucalipto de
0,50x0,25x0,025m, apalinadas,
com bordas arredondadas em um
dos lados.
Pg. 220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6314 21.08.2009 126001 Fr 003289 BARUFFI & BARUFFI LTDA
Dispensada
TÁBUA de eucalipto de
5,40x0,25x0,025m, bruta.
MATERIAL NECESSARIO PARA RECUPERAR BRINQUEDOS DAS PRAÇAS E CONS
TRUÇÃO DE VIGAS DE CONCRETO NA P
RACINHA NO BAIRRO BELLA VISTA II
601,84
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
93,10
LAMINA SERRA 185x20 24D
PARAFUSO atarrachante 1/4x90
PARAFUSO atarrachante 1/4x75
COLA PARA MADEIRA de 250 grs
BROCA 10x210mm
ESPATULA DE ACO polido 2.1/2 com
plástico
BUCHA DE NYLON n° 10
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO MUNI
CIPAL DE ESPORTES, CONF.REQUISIÇÃO 6394 ANEXA.
93,10
Dispensada
24.08.2009
Liquidacao
215,40
ZINCO aluzinc de 2,00m de
comprimento x 1,10m de lagura.
MATERIAL NECESSARIO PARA PROTEÇÃO DO BANCO DE RESERVAS NO CAMPO DE FUTEBOL NO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL,CONF.
215,40
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
156,65
KIT MOLA
KIT COMPLETO
KIT TECLA
KIT MOLA
KIT PISTÃO
NECESSARIO PARA CONSERTOS NO
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6433 ANEXA.
156,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
28.08.2009
Liquidacao
145,00
KIT ACIONADOR 1- 1/4
KIT ACIONADOR 1 - 1/2
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CON
SERTO DA TORNEIRA E VALVULA DOS
BANHEIROS E DESENTUPIMENTO DE
VASOS SANITARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO,CFE REQUISIÇAO N.6415
ANEXA
145,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6633 27.08.2009 81303 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
63 Convite
01.09.2009
Liquidacao
74,46
LIXA MASSA 120
ROLO DE LA 23CM C/ GARFO
PINCEL 1'' 1/2
ROLO DE LÃ 15CM
NECESSARIO PARA PINTURA DE RESTAURAÇAO DOS PAVILHOES DA FENA
CHAMP PARA FESTA DE 1° A 25
DE OUTUBRO/09, CFE REQUISIÇAO
N. 6484 ANEXA.
74,46
Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
129,00
PEÇAS DE BASALTO 30X30CM
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2381 ANEXA.
129,00
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
162,00
TORNEIRA PRESSMATIC CROMADA
BRACO PARA CHUVEIRO
FITA 18x50
CHUVEIROS E PIA DO GINASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6494 ANEXA
162,00
63 Dispensada
11.09.2009
Liquidacao
66,00
REPARO NA HIDRA
ACIONADOR PARA HIDRA
ENGATE FLEXÍVEL 40CM, AÇO
NECESSARIO PARA CONSERTO EM DU
Pg. 222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6665 28.08.2009 104402 Fr 012599 JOSE ONGARATTO
63 Dispensada
AS TORNEIRAS NO PAM, CFE REQUISI
ÇAO N. 6441 ANEXA.
66,00
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
33,20
TUBO DE ESGOTO
SILICONE
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO NO ENCANAMENTO DO POSTO
DE SAÚDE CHÁCARAS, CONF.REQUISIÇÃO 6545 ANEXA.
33,20
Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
2.050,00
PEDRA de areia, de
0,45x0,20x0,12, aproximadamente
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO NA PRAÇA DO BAIRRO BELA VISTA II, CONF.REQUISIÇÃO 6558 ANEXA
2.050,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6818 04.09.2009 81303 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
382,00
BARRA ANTIPÂNICO
MATERIAL NECESSARIO PARA UMA DAS
PORTAS DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, CONF.REQUISIÇÃO 6409 ANEXA
382,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
290,00
GRADE 1,38 X 1,62 - PINTADA E
INSTALADA
MATERIAL NECESSARIO PARA A TROCA
EM UMA DAS JANELAS NO CENTRO DE
GERAÇÃO EMPREGO E RENDA, CONF.
290,00
Dispensada
10.09.2009
Liquidacao
22,50
CAIXA DE DESCARGA
FLEXIVEL 40 CM
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DO BANHEIRO PÚBLICO DA ERMIDA CONF.REQUISIÇÃO 6537 ANEXA.
Pg. 223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
22,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6830 04.09.2009 51309 Fr 034143 CERAMICA KASPARY LTDA
Dispensada
10.09.2009
Liquidacao
4.050,00
CUMEEIRA NATURAL
TELHA PORTUGUESA NATURAL
MATERIAL NECESSARIO PARA A
COBERTURA DO NOVO POSTO DE ABASTECIMENTO DE VIATURAS DO PARQUE
DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO 6506
ANEXA
4.050,00
64 Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
210,00
GLOBO DE VIDRO PARA LÂMPADAS
NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NO
PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS
ATUAIS FORAM QUEBRADAS POR VANDA
LOS, CFE REQUISIÇAO N. 6551 ANEXA.
210,00
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
51,77
FIO TELEFÔNICO PARA INSTALAÇÃO
INTERNA (2 PARES)
FITA ISOLANTE ( 1 ROLO )
ADAPTADOR P/ TELEFONE(PINO C/
PLUG)
MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA
NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO
51,77
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
105,00
TORNEIRA DE LAVATÓRIO AUTOMÁTICA
DA TORNEIRA DO BANHEIRO FEMININO
DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
105,00
Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
411,00
SELADOR LATAS
TINER
LIXA Nº20 ( 2 METROS)
LIXA Nº50 ( 1 METRO )
Pg. 224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA REFORMA
NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZINHA
REFEITÓRIO E O DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CENTRO CULTURAL E SOCI
AL SÃO JOSÉ, CONF.REQUISIÇÃO 657
6 ANEXA
411,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
125,00
TUBO PVC 3/4
MATERIAL NECESSARIO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DA
ESCOLA MUNICIPAL VICONDE DE CAIRU, CONF.REQUISIÇÃO 6567 ANEXA
125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6947 14.09.2009 81303 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
4.520,00
ARMAÇÃO DE INOX PARA
CHURRASQUEIRAS
LIZADO NA CHURRASQUEIRA EXISTENTE NO PAVILHÃO DA FENACHAMP,CONF
4.520,00
Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
36,00
CANO 100 MM
JOELHO 100
MATERIAL NECESSARIO PARA ESCOAR
A ÁGUA DO TELHADO DOS PAVILHÕES,
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6984 14.09.2009 81303 Fr 007710 ERVINO PILGER
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
414,00
CALHA COM ALGEROSAS
MATERIAL NECESSARIO PARA OS PAVI
LHÕES DA FENACHAMP, CONF.REQUISI
ÇÃO 6677 ANEXA
414,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7006 14.09.2009 126001 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
Dispensada
22.09.2009
Liquidacao
512,00
ESTICADORES
ARAME 12 galvanizado
ARAME 18 galvanizado
TELA galvanizada, malha 60mm,
Pg. 225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7006 14.09.2009 126001 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
Dispensada
arame 16
MATERIAL NECESSARIO PARA CERCAR
A PRAÇINHA DO BAIRRO BELA VISTA
II, CONF.REQUISIÇÃO 6516 ANEXA
512,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7030 14.09.2009 31207 Fr 005138 COMERCIO DE MADEIRAS SERTORINA LTDA
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
45,00
SARRAFO 5,5 CM
MATERIAL NECESSARIO PARA ESTRUTU
RA DE DIVISÓRIAS DE UMA SALA DE
AULA NO CENTRO CULTURAL E SOCIAL
SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6659 ANEXA
45,00
66 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
92,45
AVENTAL RESISTENTE
CADEADO MÉDIO
GRAFITE PARA ENGRAXAR CADEADO
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.
6600 ANEXA.
92,45
66 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
34,45
TORNEIRA PLASTICA BRANCA CANO
15 COMPRIDO
TAMPO PARA RALO
DESEMGRIPADOR
TAMPA PARA DESCARGA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO NA ESTRUTURA DOS PAVILHOES DA
FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.6600
34,45
66 Dispensada
18.09.2009
Liquidacao
188,40
TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE
ÁGUA MÓVEL.
NECESSARIO PARA MELHOR ATENDER
AS CRIANÇAS DO BERÇARIO DAS
EMEIS, CFE REQUISIÇAO N. 6676
ANEXA.
Pg. 226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
66 Dispensada
188,40
66 Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
48,00
COLA DE VEDACAO
NECESSARIO PARA VEDAR GOTEIRAS
NAS CALHAS DO TELHADO DO GINASIO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.6693
ANEXA.
48,00
Dispensada
25.09.2009
Liquidacao
7,70
PREGO 39
MATERIAL NECESSARIO PARA OS DIVERSOS TRABALHOS DE REFORMAS E
CONSTRUÇÃO JUNTO AO PARQUE DA
FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6742
ANEXA
7,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7239 23.09.2009 633209 Fr 023849 CDR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LT
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
7.900,00
MADEIRA 8 X20 X 6,80
MADEIRA 4 X 15 X 8,40
MADEIRA ASSOALHO DE GRAPIA
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
7.900,00
68 Dispensada
21.10.2009
Liquidacao
3.485,00
PAREDES DIVISORIAS EUCATEX,
MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM
PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC
UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA 2
PORTAS COMPLETAS
PAREDES DIVISORIAS EUCATEX,
MONTADA EM PERFIS DE AÇO, COM
PINTURA EPOXI. PAINEL EUCAPLAC
UV, COR A DEFINIR. ACOMPANHA
DUAS PORTAS COMPLETAS
NECESSARIO PARA SER MONTADAS 2
SALAS NO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N.
6829 ANEXA.
3.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7608 30.09.2009 81303 Fr 009301 GILMAR PEDRO BERTE - ME
67 Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
750,00
ABA DE PROTEÇÃO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SER CO
LOCADO NAS CHURRASQUEIRAS DOS PA
VILHOES DA FENACHAMP, PROTEGENDO
A ENTRADA DE CHUVA, CFE REQUISIÇAO N. 6885 ANEXA.
750,00
68 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
2.400,00
GRADES de 1,60 x 0,60cm, com
armação em cantoneira 3/4 x 1/8,
com tela otis, malha 20 x 20,
arame 12, colocadas.
arame 12, colocadas.
arame 12, colocadas
GRADE de 3,00 x 1,60cm, com
arame 12, colocada.
PORTA de ferro, de 2,10 x
0,85cm, com pintura esmalte,
colocadas.
NECESSARIO PARA RECUPERAR OS VES
TIARIOS DO COMPLEXO DESPORTIVO
DO BAIRRO SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N. 6816 ANEXA
2.400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7622 30.09.2009 616202 Fr 023709 MADEIREIRA HERVAL LTDA
67 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
2.518,08
PAREDE INTERNA PINUS
PORTA MONTADA DE MEDEIRA AMESCLA
80 X 210 X 13 DIREITA, COMPLETA.
JOGO DE GUARNIÇÃO PARA PORTA
PINUS 7CM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MONTAGEM DE SALAS NO CENTRO SOCIAL E
CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 6864 ANEXA.
2.518,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
67 Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
17,02
LUVAS de correr 25mm
CANO 25MM
PASTA LUBRIFICANTE
NECESSARIO PARA CONSERTO DE SAIDA DE ÁGUA DA CAIXA D'ÁGUA DO GI
NASIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO
N. 6851 ANEXA.
17,02
67 Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
36,00
CURVA 50 X 90 ESGOTO
CURVA 40 X 90 PRESSÃO
BUCHA 50 X 40 ESGOTO
TUBO ESGOTO 40mm
CANO 50 esgoto
ADESIVO 75g
NECESSARIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE VAZAMENTO EXISTENTE NA
PIA DA COZINHA DA ESCOLA MADRE
JUSTINA INES, CFE REQUISIÇAO N.
6839 ANEXA.
36,00
69 Dispensada
20.10.2009
Liquidacao
18,00
CAIXA D'AGUA PARA VASO
SANITÁRIO, NA COR BRANCA.
POSTO DE SAUDE SAO JOSE DE COSTA
REAL , A ATUAL ENCONTRA-SE COM
VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N.6895
ANEXA.
18,00
68 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
300,05
TUBO ESGOTO 40.
REGISTRO 1"
ADAPTADOR 32 X 144
REGISTRO ESFERAL/2
PROLONGAMENTO 1/2 C
CAIXA DESCARGA
ASSENTO BRANCOS
SFRUDE WC
MATERIAL NECESSARIO PARA A ATIVAÇAO DE BANHEIROS EXISTENTES
JUNTO AO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE QUE ATENDE CRIANÇAS
Pg. 229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Dispensada
E ADOLESCENTES EM TURNO EXT.CLAS
SE, CFE REQUISIÇAO N.6916
300,05
68 Dispensada
26.10.2009
Liquidacao
370,00
COBERTURA DE 1(UM) METRO DE
LARGURA.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A ESCOLA MADRE FELICIDADE, QUE SERA
COLOCADA ENTRE O SALAO COMUNITARIO E A QUADRA DE ESPORTES DA ES
COLA, PARA PROTEÇAO DOS ALUNOS
EM DIAS CHUVOSOS, CFE REQUISIÇAO
N. 6917 ANEXA.
370,00
68 Dispensada
20.10.2009
Liquidacao
258,66
CANO 50 PRESSÃO
JOELHO 50 X 45
CURVA 50 X 90
LUVA 50C/ ANEL
LUVA 25 C/ ANEL
ADESIVO 75 GMS
CANO 25 PRESSÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA DESVIOS
DE CANOS DE AGUA NO PARQUE DA FE
NACHAMP PARA CONSTRUÇAO DO NOVO
PAVILHAO DA FENACHAMP, CFE REQUI
258,66
68 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
135,00
TORNEIRA P/ MICTÓRIO
CANO SIFON DE 1 METRO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO BANHEIRO MASCULINO DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE ESTA COM
VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO N.6956
ANEXA.
135,00
69 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
65,55
CORDA de polipropileno, 4mm
NECESSARIO PARA VIABILIZAR UM
SISTEMA DE SUSPENSAO DAS REDES
DE PROTEÇAO DA QUADRA DO GINA-
Pg. 230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
69 Dispensada
SIO MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO
N. 6986 ANEXA.
65,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7973 19.10.2009 31207 Fr 023285 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA
69 Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
635,40
REQUISIÇÃO DE US PARA DIVISÓRIAS
(135 METROS)
FORRO DE PINUS
MEIA CANA DE PINOS
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTOS REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL
ÇAO N. 6969 ANEXA.
635,40
69 Dispensada
22.10.2009
Liquidacao
50,00
SODA caustica, granulada
MATERIAL NECESSARIO PARA LIMPEZA
E DESENTUPIMENTO DE RALOS, VASOS
E PIAS DE BANHEIROS E VESTIARIOS
DO GINASIO MUNICIPAL,CFE REQUISI
ÇAO N. 6987 ANEXA.
50,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8390 29.10.2009 126001 Fr 034317 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA
Dispensada
29.10.2009
Liquidacao
32,00
LAMINA DE ENCAIXE T, PARA CORTES
RAPIDOS EM MADEIRA DURA E MACIA,
COMPENSADO ATE 60MM, CARTELA COM
5 LAMINAS.
NECESSARIO PARA RECUPERAÇÃO E RE
FORMAS EM PARQUINHOS INFANTIS,
BANCOS DE PRAÇAS ENTRE OUTROS,
EMPENHO 7109
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N.
7700/09 POR ERRO DE RUBRICA.
32,00
77.947,63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.25.000000 Material p/Manutenção de Bens Móveis
Dispensada
13.01.2009
Liquidacao
336,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3,0 M
PARA AS ROÇADEIRAS QUE SERAO UTI
LIZADAS NO SERVICO DE LIMPEZA
PUBLICA CFE REQUISICAO 5 ANEXA.
Pg. 231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
336,00
Dispensada
29.01.2009
Liquidacao
144,50
TUBO COM SOLDA COBREADO
COLA
LENTE VERDE PARA MASCARA DE
SOLDA
LENTE PROTETORA PARA SOLDA
Material para manutenção de máquinas e veículos, cfe requisição n. 16/4035 anexa.
144,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------328 14.01.2009 10909 Fr 000087 ACEDATA COMERCIO E ASSIST EQUIP P/ ESCRI
Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
198,00
TONER PARA COPIADORA RICOH MP
161, CFE REQUISIÇÃO N. 2262 ANEXA.
198,00
1 Dispensada
29.01.2009
Liquidacao
380,00
EIXO DA ROÇADEIRA
Material para manutenção da roçadeira articulada da SMOTT, cfe
requisição n. 35/4147 anexa.
380,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------749 30.01.2009 31208 Fr 027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA
1 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
19,00
CAPACITOR PARA VENTILADOR
Material para o ventilador da Sa
la de Informática, cfe requisição n. 4237 anexa.
19,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------944 09.02.2009 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
2 Dispensada
10.02.2009
Liquidacao
42,50
FILTRO DE AR
FILTRO DIESEL
Material para conserto do Trator
de Cortar Grama utilizado nos
campos de futebol municipais,
42,50
2 Dispensada
11.02.2009
Liquidacao
336,00
FIO DE CORTE QUADRADO 3MM
Pg. 232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
Material para limpeza de vias e
praças, cfe requisição n. 71/
4385 anexa.
336,00
3 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
62,00
PNEU PARA CARRINHO DE MÃO
PARA O PARQUE DA FENACHAMP CFE
62,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1362 25.02.2009 51312 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
37,00
BICO GRAXEIRA
BICO PULVERIZADOR
PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS E
MAQUINAS CFE REQUISICAO 81 ANEXA
37,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1416 26.02.2009 51312 Fr 017573 OLITECNICA COM DE MAQUINAS LTDA
4 Dispensada
27.02.2009
Liquidacao
530,00
CORREIA DO CARRO DO PLOTTER
HP650C GRANDE
CORREIA DO CARRO DO PLOTTER
PEQUENA
PARA O SETOR DE PROJETOS
530,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1531 27.02.2009 81304 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
9,00
CAMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE
MÃO
Material para substituição, cfe
nho n. 1355/00.
9,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1735 13.03.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
5 Dispensada
03.06.2009
Liquidacao
19,00
CABEÇOTE
TELA DO CARBURADOR
FILTRO DO AR
Peca para a rocadeira Shill mode
lo 160, cfe requisicao n.4639,
anexa.
19,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2325 31.03.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
130,00
REVELADOR
Necessária a aquisição para a
EMEF Attílio Tosin, conforme
130,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2326 31.03.2009 612404 Fr 027063 LEANDRO SCHULZ ME
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
550,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA de limpeza.
Material necessário para a EMEF
Visconde de Cairú, cfe requisição n. 4775, anexa.
550,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2422 03.04.2009 101209 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
7 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
450,00
KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA
SOLICITAÇÃO PARA MANUTENÇAO DO
APARELHO DE HEMATOLOGIA, EXISTE NO LABORATORIO MUNICIPAL,POIS O MESMO ESTA APRESENTANDO
PROBLEMAS, TAIS COMO, VARIAÇÃO
DE HEMOGLOBINA, CFE REQUISIÇÃO
N. 4598, ANEXA.
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2533 09.04.2009 121210 Fr 009512 GRASSELLI COM MAQUINAS AGRIC LTDA
8 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
307,00
POLIA de saída do motor para
correia B do trator de cortar
grama modelo MTD 672 G de 15,5
HP
ça danificada do Trator de Cortar Grama, cfe requisição n.
4927 anexa.
307,00
8 Dispensada
03.06.2009
Liquidacao
334,00
CILINDRO Com Pistão
RETENTORES Virabrequim
ROLAMENTO Virabrequim
REPARO Carburador
FILTRO COMBUSTIVEL
VELA
PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REFORMA
Pg. 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2561 09.04.2009 51312 Fr 019665 ROGERIO ZANETTE ME
8 Dispensada
DO MOTOR DA MOTOSSERRA, CONFORME REQUISIÇÃO N. 132/4911, ANEXA.
334,00
8 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
5,60
DISJUNTOR de 30 amperes, 220
volts
MATERIAL NECESSÁRIO P/INSTALAÇÃO
DA AUTOCLAVE NO POSTO CENTRAL,
5,60
8 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
514,00
27.05.2009
Liquidacao
ROLO fusor;
BUCHAS da fusão;
SOLENOIDE
UNHAS da fusão.
MATERIAL P/ A COPIADORA DA EMEF
VISCONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇÃO N. 4962, EM ANEXO.
514,00
8 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
831,60
RECARGA DE EXTINTOR PQ 6KG ABC /
MANUTENÇÃO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A PROTE
ÇÃO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE
831,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2634 15.04.2009 51312 Fr 018794 PVA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
8 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
74,00
RECARGA DE EXTINTOR PQS 8 Kg
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS VIATURAS, CAMINHÕES E
DEPENDÊNCIAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, DEVIDO A ESTE EQUIPAMENTO
SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRÂNSITO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4675, ANEXO.
74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2635 15.04.2009 51312 Fr 029766 PREVENTEC COM EQUIP SEG LTDA
8 Dispensada
12.05.2009
Liquidacao
51,81
RECARGA DE EXTINTOR AP 10 litros
SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRANSITO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4675, ANEXA AO EMPENHO N.2634
DE 2009.
51,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2639 15.04.2009 51312 Fr 018752 PRIMOTEC EXTINTORES LTDA
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
363,00
SER OBRIGATÓRIO SEGUNDO AS NORMAS DE TRANSITO, CFE REQUISIÇÃO
N. 4675, ANEXA AO EMPENHO 2634/
2009.
363,00
8 Dispensada
16.04.2009
Liquidacao
28,80
PREGO 17 X 27
PARAFUSOS PHILIPS 4,5 X 50
Material para reforma na Secreta
ria da Fazenda, cfe requisição n
4967 anexa.
28,80
8 Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
810,00
TÁBUA 30 X 5,40 PLAINADAS LADO A
LADO SEM NÓ.
GUIAS 6 X 5,40 PLAINADAS.
Material para reforma do arquivo
da Secretaria da Fazenda, cfe re
quisição n. 4967 anexa ao empenho n. 2648/00.
810,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2705 17.04.2009 31208 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
6 Dispensada
17.04.2009
Liquidacao
2.346,00
JOGO DE BUBINAS
Pg. 236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2705 17.04.2009 31208 Fr 000313 ADEMAR GRILLO ME
6 Dispensada
MANCAIS
QUADRO DE COMANDO
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO DO
PARQUE FENACHAMP QUE ESTOUROU,
(obs.: este empenho substitui o
Empenho de n. 1945/2009, anulado
por erro de código de credor).
2.346,00
9 Dispensada
28.04.2009
Liquidacao
81,60
CARRETEL
LÂMINA
Material para as roçadeiras do
Parque da Fenachamp conforme
requisiçâo 4988 anexa.
81,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2799 27.04.2009 51312 Fr 003500 BG FERRAMENTAS IND COM IMP EXP LTDA
9 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
230,00
MANOMETRO Regulador de pressão
p/ cilindros de oxigênio
Material para o setor de solda
do Parque de Máquinas conf requisição 5029 anexa.
230,00
9 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
36,00
REPARO
JUNTAS
INJETOR
ARRUELA
MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE MÁQUINA DE CORTAR GRAMA
MARCA TRAMONTINA QUE ESTAVA QUEBRADA, CFE REQUISIÇÃO N. 5076,
EM ANEXO.
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3209 04.05.2009 51312 Fr 018525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD
10 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
475,00
BICO AUTOMATICO OPW
PONTEIRA Normal Completa
GAXETA Grafitada p/ bico
Abastecimento
CONJUNTO De Vedação p/ bico
abastecimento
Pg. 237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3209 04.05.2009 51312 Fr 018525 PERINI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD
10 Dispensada
CONJUNTO Diafragma p/ bico
abastecimento
PEÇAS NECESSARIAS PARA AS BOMBAS
DE ABASTECIMENTO DE TODA A FROTA
DA PREFEITURA MUNICIPAL, LOCALIZADA NO PARQUE DE MAQUINAS, CFE
REQUISIÇAO N 5089 EM ANEXO.
475,00
10 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
680,00
TÁBUAS 30 X 5,40 PLAINADAS LADO
A LADO SEM NÓ.
GUIAS 6 X 5,40 PLAINADAS.
Material para reforma e ampliação da sala do arquivo da Secretaria da Fazenda, cfe requisição
n. 5147 anexa.
680,00
10 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
24,00
GRAXA PARA ROÇADEIRA
NECESSARIO PARA MELHOR DESEMPENHO E CONSERVAÇÃO DA ROÇADEIRA,
Q ESTA SENDO UTILIZADA NO PARQUE
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N.
5121 ANEXA.
24,00
10 Dispensada
12.05.2009
Liquidacao
220,00
REFORCOS DE FUNDO PARA ESTANTE
DE METAL.
REFORCOS LATERAIS PARA ESTANTE
DE METAL.
NECESSARIA PARA MONTAGEM DAS ESTANTES NO NOVO LOCAL DESTINADO
AO ARQUIVO DA SMF,CFE REQUISIÇÃO
N. 5115 ANEXA.
220,00
10 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
65,00
TUBO PUNHO
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇAO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO
PARQUE DA FENACHAMP,POIS A MESMA
ESTA DANIFICADA O QUE IMPEDE SEU
USO, CFE REQUISIÇAO N 5205 ANEXA
Pg. 238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
65,00
10 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
300,00
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA de limpeza.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COPIA
DORA DA EMEF VALENTIN TRAMONTINA
POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE DANI
FICADOS, CFE REQUISIÇÃO N.5210,
EM ANEXO.
300,00
10 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
70,00
TROCA de engrenagem da tração da
fusão.
NECESSÁRIA PARA A COPIADORA DA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇÃO N.
5209, EM ANEXO.
70,00
10 Dispensada
04.06.2009
Liquidacao
52,00
ROLAMENTO 6001
ROLAMENTO 6002
ROLAMENTO 609
O MATERIAL CITADO SERÁ SUBSTITUÍ
DO NA ROÇADEIRA, LOTADA NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A MESMA
ESTÁ DANIFICADA E IMPEDE O USO
DA MESMA, CFE REQUISIÇÃO N.5161
EM ANEXO.
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3516 18.05.2009 41603 Fr 006016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR
11 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
414,00
LAMINA DE LIMPEZA DE
FOTOCOPIADORA
CLUTH DO TONER DE TRAÇÃO
FIO DE CORONA
MATERIAL NECESSARIO PARA DAR CON
TINUIDADE AOS TRABALHOS DA SMF,
414,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3620 21.05.2009 51312 Fr 013845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST
18 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
26,90
Pg. 239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3620 21.05.2009 51312 Fr 013845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST
18 Dispensada
FONE BADISCO (FONE DE TESTE)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TESTES
DE TELEFONIA NOS CONSERTOS REALI
ZADOS NAS DEPENDENCIAS DE PREDIOS PUBLICOS, CFE REQUISIÇAO N.
5271 ANEXA
26,90
18 Dispensada
05.06.2009
Liquidacao
737,50
CARRETEL 40037102104
FIO De corte quadrado 3 mm com
312 m
NECESSARIO PARA ROÇADEIRAS STHIL
737,50
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
500,83
CILINDRO
REVELADOR
LÂMINA
NECESSARIA TROCA DESTAS PEÇAS PA
RA COPIADORA DA EMEF ATILIO TOSIN, CFE REQUISIÇAO N.5220 ANEXA
500,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4124 01.06.2009 41603 Fr 033747 IRMAOS SIQUEIRA DE LIMA LTDA
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
120,00
TROCA DO MECANISMO DO ABRE E
FECHA DA LENTE LG DA MÁQUINA
FOTOGRÁFICA, SONY P-52
NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA PARA DAR CONTI
NUIDADE AS VISTORIAS DOS CADASTROS IMOBILIARIOS E ECONOMICOS
DA SMF, CFE REQUISIÇAO N. 5339
ANEXA.
120,00
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
520,00
PAINEL metálicos para lateral
estante 0,60m X 2,00m, na cor
amarelo ouro.
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A BIBLIOTECA PUBLICA , DEVIDO
A MUDANÇA DE ENDEREÇO FAZ-SE NE
CESSARIA A ADEQUAÇAO AO NOVO ESPAÇO, CFE REQUISIÇAO N. 5155 ANE
Pg. 240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
XA.
520,00
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
75,00
FLUXOMETRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CILINDRO DE OXIGENIO EXISTENTE NO
PAM, EM RAZAO DE O ATUAL ESTAR
DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO N.
5432 ANEXA
75,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4329 15.06.2009 51312 Fr 021278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
286,14
TOCHA E CABO (3M)
NECESSARIO PARA APARELHO DE SOLDA SUMING 450S GTFA, PARA REALIZAR OS TRABALHOS INTERNOS DO
PARQUE DE MAQUINAS EM MAQUINAS
VIATURAS E PARA CONFECÇAO DE TAM
PAS DE BOCAS DE LOBO, CFE REQUISIÇAO N. 197/5454 ANEXA
POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
286,14
20 Dispensada
07.07.2009
Liquidacao
330,00
PLACA DA FONTE.
A COPIADORA DA BIBLIOTECA PUBLICA FREI MIGUEL. A MESMA ENCONTRA
SE QUEIMADA, CFE REQUISIÇAO Nº
5558 ANEXA
330,00
20 Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
600,00
KIT CILINDRO
CAIXA REVELADORA
RECARGA DE TONER
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA
COPIADORA EXISTENTE NO CATES,
QUE APRESENTA PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO Nº 5550 ANEXA
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4463 19.06.2009 53006 Fr 033819 SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
21 Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
2.693,35
Pg. 241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4463 19.06.2009 53006 Fr 033819 SERPA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
21 Dispensada
DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE
450MM PARA CORTADORA DE ASFALTO
WEBER SM62 G
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇAO E REFORMA DE VIAS PUBLICAS, CFE REQUISIÇAO Nº
5578 ANEXA.
2.693,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4506 19.06.2009 51312 Fr 006016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR
Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
80,00
CONTACTORA
Material para o relógio ponto
do Parque de Máquinas do Municipio, conf. requiisição 209 e
5567 anexa
80,00
Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
76,00
VELA B PM 6A
PINO 1010 1000 004
JUNTA 7007 006 026
REPARO CARB. 43 10 007
ELEMENTO 0000 358 1800
VELA B M 7 A
CORDÃO ARRANQUE 1113 195
TELA 1110
Material necessario para a manutenção da roçadeira Sthil FS160,
conf.requisição 206 e 5563 anexa
76,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4851 26.06.2009 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
21 Dispensada
10.07.2009
Liquidacao
1.059,35
PLACA DO FOTOPOLIMERIZADOR
REGISTRO CUSPIDEIRA
TROCA DA VÁLVULA
TROCA DA CHAVE DE COMANDO DA
BOMBA SUCÇÃO
TROCA DO ROTOR DAS CANETAS DE
ALTA ROTAÇÃO
SISTEMA DE TANQUE PRESSURIZADO
TROCA DA VÁLVULA SPRAY
TROCA DO BORDEN DE ALTA ROTAÇÃO
OLEO DO COMPRESSOR
NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO NOS
CONJUNTOS E MATERIAIS ODONTOLOGI
COS,CFE REQUISIÇAO N 5475 ANEXA.
Pg. 242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4851 26.06.2009 104403 Fr 020388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA
21 Dispensada
1.059,35
22 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
25,00
FILTRO DE ÁGUA 92 8925 00
ANEL DE VEDAÇÃO 90 38 27 00
NECESSARIO PARA CONSERTO DE LAVA
JATO UTILIZADO NO PARQUE DE MAQUINAS PARA LAVAGEM DE VEICULOS
E MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N.
5769 ANEXA
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5171 13.07.2009 621107 Fr 032812 FELASI COMERCIAL PURIF DE AGUA LTDA
58 Dispensada
06.08.2009
Liquidacao
696,00
REFIL para purificador
NECESSARIO PARA EMEIS, CFE REQUI
696,00
59 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
33,00
ENGRAXADEIRA
NECESSARIO PARA ENGRAXAR AS MAQUINAS DE CORTAR GRAMA E ROÇADEI
RA, CFE REQUISIÇAO N. 6005 ANEXA
33,00
59 Dispensada
04.08.2009
Liquidacao
13,00
MICRO INTERUPTOR MARGIRIUS 2601
IR / E3
NECESSARIO PARA CONSERTO DA ENCERRADEIRA DA EMEF VISCONDE DE
ANEXA.
13,00
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
2.200,00
TONER PARA COPIADORA BROTHER
DCP8065DN/MFC8860DN, COMPATIVEL
COM TN 580
2.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5686 27.07.2009 633204 Fr 033965 BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRITORIO LTDA
Pregao
01.10.2009
Liquidacao
911,70
TONER PARA COPIADORA OKI
PRINTING SOLUTIONS B2200N
TONER PARA COPIADORA MINOLTA EP
2130 KONICA
TONER PARA COPIADORA EP 1054,
COMPATIVEL MT104B
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF
REQUISIÇÃO 6023 ANEXA AO EMPENHO
911,70
Pregao
04.08.2009
Liquidacao
4.779,00
TONER PARA COPIADORA SHARP ARM
207, COMPATÍVEL COM AR202LT
MATERIAL PARA AS ESCOLAS DE ENSI
NO FUNDAMENTAL CONF.REQUISIÇÃO
6028 ANEXA AO EMPENHO
4.779,00
Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
430,00
CILINDRO PARA COPIADORA
MATERIAL NECESSARIO PARA A COPIA
DORA BROTHER MFC-8860DN DO POSTO
DE SAUDE CENTRAL , CONF.REQUISIÇÃO 6063 ANEXA.
430,00
Dispensada
30.07.2009
Liquidacao
146,85
CHAVE FENDA 3/75MM
CHAVE FENDA 5/75MM
CHAVE FENDA 5/100MM
ABRAÇADEIRA 51 X 64
ABRACADEIRA 57 X 76
ABRACADEIRA 57 X 65
MASSA P/ CALAFETAR
ROLAMENTO 6203
POXIPOL METAL 14ML
SILICONE ALTA TEMP. 50G
REBITADOR MANUAL
RETENTOR 69,8 X 98,45 X 11,8
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUT
TENÇÃO DE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS
CONF.REQUISIÇÃO 237 E 6071 ANEXA
146,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
44,75
ADAPTADOR P/ FURADEIRA
MANDRIL 1/2
MATERIAL NECESSARIO PARA O MELHOR DESEMPENHO DA FURADEIRA,
AQUIRIDA PELA SECRETARIA CONF.
44,75
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
55,75
RODA PARA CARRINHO DE TROL
DE RODA DE EQUIPAMENTO DE TRABALHO NO PARQUE DA FENACHAMP, CONF
55,75
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
134,00
FIO PARA ROÇADEIRA
CARRETEL P/LINHA DA ROCADEIRA
STIHL 220
PROTEÇÃO DA NAVALHA DA ROÇADEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA OS EQUI
PAMENTOS DO PARQUE DA FENACHAMP,
134,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6597 25.08.2009 104403 Fr 033336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA
63 Dispensada
08.09.2009
Liquidacao
150,00
VIDRO DE 4 MILÍMETROS MEDINDO
38/93 CM
VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO
35,5CMX1M
VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO
47,5X35,5
VIDRO 4 MILÍMETROS MEDINDO 47X28
CM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O ARMA
RIO VITRINE DO POSTO SAO FRANCIS
CO QUE GUARDA MATERIAIS, E ESTA
DANIFICADO CFE REQUISIÇAO N.6418
ANEXA.
150,00
63 Dispensada
03.09.2009
Liquidacao
92,55
MANGUEIRA TRAÇADA LARANJA
ABRAÇADEIRA 3/1X1"
Pg. 245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
NECESSARIO PARA CONSERTO DO LAVA
JATO QUE E UTILIZADO PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS E PRAÇAS MUNICIPA
IS, CFE REQUISIÇAO N. 257/6391
ANEXA.
92,55
63 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
580,00
DISCO DE CORTE 12'
DISCO DE DESBASTE 7'
NECESSARIO PARA REPOSIÇAO NO ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇAO
NO SETOR DE SOLDA PARA CONFECÇAO
DE TAMPAS PARA BOCA DE LOBO, MAUTENÇAO DAS VIATURAS E MAQUINAS,
580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6685 28.08.2009 101209 Fr 020018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Dispensada
03.09.2009
Liquidacao
165,00
REGULADOR MEDICINAL
FLUXOMETRO
CATETER
MATERIAL NECESARIO PARA O CILINDRO DE OXIGÊNIO EXISTENTE NO CEN
TRO DE SAÚDE SÃO FRANSCISCO CONF
165,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6694 28.08.2009 51312 Fr 027842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
38,00
ROLAMENTO 6205
ROLAMENTO
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONCERTO DO MOTOR ELÉTRICO, CONF.
REQUISIÇÃO 283 E 6500 ANEXA.
38,00
64 Dispensada
09.09.2009
Liquidacao
580,00
ROLO
BUCHA
ENGRENAGEM
REVELADOR
KIT CILINDRO
NECESSARIO PARA COPIADORA SHARP
AL 1041 DA SMEC QUE APRESENTA
PROBLEMAS, CFE REQUISIÇAO N.6505
ANEXA
Pg. 246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Dispensada
580,00
Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
45,00
DENTES CORREIA MOTORA 3/8
MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBTI
TUIÇÃO NA MOTOSERRA, QUE ESTÁ
JUNTO AO PARQUE DA FENACHAMP
45,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6990 14.09.2009 31208 Fr 020083 RUDIMAR POSTINGHER ME
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
55,00
ROLAMENTO
ESCOVA DE PELOS
VENTOINHA DO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA ENCERADEIRA UTILIZADA
NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.
55,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6992 14.09.2009 51312 Fr 031217 BGTEC COM. E MANUTENCAO DE MAQUINAS
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
867,30
KIT REPARO KR-MP 13020
KIT REPARO KR-MO 13020-1
GAXETA DA TAMPA 13056
GAXETA DE COBRE 13080
SUPORTE DE MOLA 13082
LANCADEIRA 13081
EIXO DE COMANDO 13078
CAPA DO EIXO 13064
ANEL DE SEGURANÇA 13065
ARRUELA DE METAL 13066
ACOPLADOR DO DIST 13090
CONJUNTO LUBRIFICANTE MINI 1/4
PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN
ÇÃO DA BOMBA PROPULSORA DE GRAXA
13020 BOZZA, CONF.REQUISIÇÃO
286 E 6601 ANEXA
867,30
65 Dispensada
23.09.2009
Liquidacao
269,00
TAMBOR EMBREAGEM
EMBREAGEM
PORCA
ROLAMENTO 6001
ROLAMENTO 6000
ROLAMENTO 6202
Pg. 247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
65 Dispensada
CABO 4137
PARAFUSO 9022
ROÇADEIRAS E MOTOSSERAS DA SMOTT
QUE SAO UTILIZADAS PELA EQUIPE
DE LIMPEZA,CFE REQUISIÇAO N.298/
6687 ANEXA.
269,00
Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
103,30
TUBO ESGOTO
LUVA 50 ESGOTO
JOELHO 1/2
NIPEL 1/2
MANGOTE PARA GÁS 1/2
MATERIAL NECESSARIO PARA A INSTA
LAÇÃO DA PIA E DO GÁS NA NOVA CO
ZINHA DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU CONF.REQUISIÇÃO 6759 ANEXA
103,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7226 23.09.2009 104403 Fr 026225 AVS COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA L
Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
500,00
FILTRO PARA O PURIFICADOR
NOBLESSE PLUS
MATERIAL NECESSARIO PARA TROCA
NAS UNIDADES DE SAÚDE SÃO FRANS
CISCO, CHÁCARAS, PAM E SANTA TEREZINHA CONF.REQUISIÇÃO 6745 ANE
XA
500,00
67 Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
1.210,00
CILINDRO
LÂMINA DE LIMPEZA
COLARES
SUPORTE DE CORONA
CLUTCH DO SINCRONISMO
CABO DE SENSORES 2º GAVETA
SOLENOIDE
ARBOR
MOLA DO CLUTCH
CORREIAS DE TRAÇÃO DO PAPEL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA COPIADORA MINOLTA EP-2000
DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRU, CFE
Pg. 248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
67 Dispensada
1.210,00
67 Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
40,00
TROCA DE VÁLVULA
ÇAO DO FILTRO DE AGUA LOCALIZADO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RE
40,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7747 06.10.2009 101209 Fr 016568 MOVEIS MASUTTI LTDA
68 Dispensada
14.10.2009
Liquidacao
900,00
REVESTIMENTO PARA BALCÃO SOB
MEDIDA, TAMANHO 5Mx76CM, EM MDF
PADRÃO, COR PADRÃO OVO
APLIQUE EM MDF LAQUEADO VERDE,
5M
SUPORTE PARA TECLADO PARA
COMPUTADOR EM MDF, COR PADRÃO
OVO
NECESSARIO PARA BALCAO DE ATENDI
MENTO LOCALIZADO NA FARMACIA MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6737
ANEXA.
900,00
66 Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
100,00
REFIL DO FILTRO DE AGUA
MATERIAL NECESSARIO PARA O FILTRO DE AGUA DO CENTRO ADMINISTRA
TIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6740 ANE
XA
100,00
33.825,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.26.000000 Material Elétrico e Eletrônico
275 07.01.2009 52301 Fr 000647 AGATTI - BAZAR E MATERIAL ELETRICO LTDA.
Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
3.878,62
RELE FOTOELETRICO
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27
FLUXO LUMINOSO 6600 LUMENS, VIDA
MEDIANA 28000 HORAS
LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E 40
FLUXO LUMINOSO 16700 LUMENS,
VIDA MEDIANA 32000 HORAS
FLUXO LUMINOSO 31000 LUMENS,
Pg. 249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
VIDA MEDIANA 32000 HORAS
FLUXO LUMINOSO 55000 LUMEN, VIDA
MEDIANA 32000 HORAS
REATOR VAPOR DE SODIO 70W
C/ACOPLAMENTO IGNITOR EMBUTIDO
Material para manutenção da iluminação pública, cfe requisição
n. 3965 anexa.
3.878,62
Dispensada
30.01.2009
Liquidacao
1.004,58
C/ACOPLAMENTO IGNITOR IMBUTIDO
Material para iluminação pública
empenho n. 275/00.
1.004,58
Dispensada
19.01.2009
Liquidacao
222,70
REATOR ELETRONICO 1 X 40
REATOR ELETRONICO 2 X 40
Material para luminárias das Uni
dades Básicas de Saúde, cfe requisição n. 3972 anexa.
222,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------301 09.01.2009 101214 Fr 008597 FOTO EXPRESS LTDA
Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
44,00
PILHA P/MAQUINA FOTOGRAFICA
RECARREGAVEL AA
Material para equipamentos das
44,00
Dispensada
29.01.2009
Liquidacao
97,35
PILHA ALCALINA AA 1,5 V
Material para equipamentos das
requisição n. 4054 anexa ao
empenho n. 301/00.
Pg. 250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
97,35
Dispensada
30.01.2009
Liquidacao
29,00
LAMPADA DICROICA 220V 50W
Material para focos utilizados
nas salas de curativo das Unidades Básicas de Saúde e de emergência para a Unidade PAM, cfe
29,00
Dispensada
26.01.2009
Liquidacao
27,00
LAMPADA MARTELO 100W
Material para reposição no semáforo instalado na Av. Independên
cia próximo ao INSS, cfe requisi
27,00
1 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
40,50
LAMPADA MARTELO 100W
Material para substituição nas
sinaleiras do Municipio, cfe
40,50
1 Dispensada
02.02.2009
Liquidacao
5,28
LAMPADAS DE 60 WATS
Material para substituição e
estoque, cfe requisição n.
4120 anexa.
5,28
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
6,00
LAMPADA DICROICA VERMELHA
Material para decoração do
Stand da Secretaria na Fenavinho, cfe requisição n. 4216
anexa.
6,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------741 30.01.2009 31211 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME
1 Dispensada
02.02.2009
Liquidacao
29,00
PILHA PALITO AAA
Material para ser utilizado no
Pg. 251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
741 30.01.2009 31211 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME
1 Dispensada
mouse do Secretário da Administração, cfe requisição n. 4236
anexa.
29,00
1 Dispensada
02.02.2009
Liquidacao
29,90
CARREGADOR DE PILHAS
Material para uso do Secretário
da Administração, cfe requisição
n. 4236 anexa ao empenho n. 741/
00.
29,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1349 25.02.2009 131209 Fr 017933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA
4 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
5,00
PILHA PARA CALCULADORA AG 10 (
ENCONTRADA EM RELOJOARIAS)
5,00
Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
80,20
PILHAS 3A
PILHAS 2A
CARTELA DE PILHAS RECARREGÁVEIS
COM 4 UNIDADES 2A
CFE REQUISICAO 2286 ANEXA AO EM
PENHO 1419.
80,20
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
85,00
BATERIA de 12wolts e 7ampéres,
para o alarme da EMEF Attílio
Tosin.
85,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
80,41
TOMADA DE PAREDE EXTERNA (NÃO
IMBUTIDA)
TOMADA COM TRÊS PONTAS PARA
ATERRAMENTO
ASTE PARA ATERRAMENTO
FIO PARA REFORÇO DE REDE ,
FLEXÍVEL, DE 6 MM
FIO FLEXÍVEL, DE 2,5 MM
PARAFUSOS COM BUCHA DE 6 MM
Pg. 252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Dispensada
LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W
TRANSFORMADOR ELETRÔNICO 220 V
MATERIAL ELETRICO PARA O POSTO
DE SAUDE BAIRRO CHACARAS, CFE RE
QUISICAO.
80,41
5 Dispensada
30.03.2009
Liquidacao
31,60
LAMPADA DE LUZ NEGRA, CONFORME
ANEXO.
LAMPADA DE LUZ NEGRA PARA IDENTI
FICACAO DE NOTAS FALSAS NA TESOU
RARIA, CFE REQUISICAO N. 4614,
ANEXA.
31,60
5 Dispensada
27.03.2009
Liquidacao
1.462,96
ELETRODUTO 3/4.
CAIXA CONDUMULTI 6 ENTRADAS 1/2
-3/4
TOMADA redonda Universal 2PU + T
para computado
INTERRUPTOR 1 TS+TOM Universal
distanciada
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4
PLACA 2 modulos separados 1/2
-3/4
ABRAÇADEIRA 3/4
LUVA 3/4
CURVA 3/4
CABO de telefone CCI 02 pares
CABO flexivel 2,5MM 750V
CABO flexivel 4,0MM 750V
CABO flexível 1,5MM 750V
CABO flexível 10,0MM 750V
HASTE Terra baixa camada simples
1/2X2438MM
MATERIAL NECESSARIO DEVIDO A MUDANCA DE ENDERECO DA BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, CFE REQUISICAO N. 4608, ANEXA.
1.462,96
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
5,00
REGUA ELÉTRICA COM TRÊS TOMADAS
PARA LUZ
Pg. 253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1758 13.03.2009 104407 Fr 024555 ARIEL MAYER & CIA LTDA ME
5 Dispensada
anexa.
5,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
276,72
TOMADAS SISTEMA X, COM CAIXINHA
PARAFUSO 6MM FENDA
BUCHAS 6MM
FIO 2 X 1,5 MM PARA REDE
ELÉTRICA
TOMADA 03 PINOS
BRAÇADEIRA PARA CANO DE
ELETRICIDADE 3/4, NA COR CINZA
CAIXA DE PASSAGEM
CURVA PARA CANO DE ELETRICIDADE
3/4, NA COR CINZA
CANALETA DE ELETRICIDADE 3/4, NA
COR CINZA
PARAFUSO TAMANHO 6 MM
TOMADA DE TRÊS PINOS, COM CAIXA
PARA COMPUTADORES SISTEMA X
FIO DE ELETRICIDADE 1X2,5 MM,
FLEXÍVEL
TOMADA DE TELEFONE COM CAIXA,
SISTEMA X
Material para Unidades de Saúde,
empenho n. 1758/00.
276,72
5 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
27,83
TOMADAS DUPLAS DE 3 PINOS
MODULADA
CANALETA PARA ELETRICIDADE
TAMANHO 3/4, NA COR BRANCA
FIO DE TELEFONE 2 PARES
Material para Unidades de Saúde,
empenho n. 1758/00.
27,83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1795 17.03.2009 51313 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
44,00
PILHA RECARREGÁVEL TIPO AA, 2500
MAH, 1,2V.
Material para a Camera Digital,
usada para vistoria e fiscalizacao de obras e para relatorios,
Pg. 254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1795 17.03.2009 51313 Fr 008598 FOTO EXPRESS LTDA ME
5 Dispensada
cfe requisicao n. 4634, anexa.
44,00
5 Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
6,84
CAIXA DE SOBREPOR BRANCA 4 X 2
Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor
de Projetos, cfe requisição n.
4630, anexa.
6,84
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
2,34
PINO DE TELEFONE COM 3 PLUGUES
Material para adequação nas instalações da Sec.de Obras, Setor
de Projetos, cfe requisição n.
4630, anexa ao empenho 1805/2009
2,34
6 Dispensada
25.03.2009
Liquidacao
42,18
RESISTENCIA 5.500 Watts
Lorenzetti
CANO P/CHUVEIRO PVC
Material p/ troca nos chuveiros
do ginásio municipal e para ser
viços de manutenção, cfe requisi
ção n. 4731, em anexo.
42,18
6 Dispensada
25.03.2009
Liquidacao
77,00
RESTEL C/CABO plástico grande
SPRAY lubrificante
RESISTENCIA 5.500 Watts Fame
Material p/a troca nos chuveiros
do ginásio municipal e para serviços de manutenção, cfe requisi
ção anexa ao Empenho n.1893/2009
77,00
6 Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
27,65
BATERIA PARA O MICROFONE LE SON
VH - 202HT
Material para ser utilizado no
equipamento do Municipio, cfe
Pg. 255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
27,65
7 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
255,00
LAMPADAS compactas frias 30
Watts
REATOR P/LAMPADA VAPOR DE SODIO
400 W 220 V P/USO INTERNO
Solicitação necessária para subs
tituição de material danificado
no Ginásio Municipal, bem como
para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa.
255,00
7 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
624,40
LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
interna
LAMPADAS fluorescente compacta
42 watts, emite um fluxo
luminoso em torno de 2600 lumens
LAMPADAS fluorescente tubular de
40 Watts. Fluxo luminoso mínimo
de 2700 lumes e vida mediana
mínima de 7500 horas.
Temperatura de cor 4000 Kelvin.
REATOR P/FLUORESCENTE 2 X 40 W
CHUVEIRO 5.500 Watts
Solicitação necessária para subs
tituição de material danificado
do Ginásio Municipal, bem como
para reserva de estoque, cfe requisição n. 4660, anexa ao Empenho n. 2274/2009.
624,40
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
113,70
CARREGADOR DE PILHAS
PILHAS RECARREGAVEIS tamanho AA
com capacidade de no mínimo 2500
mAH
Carregador para pilhas NI-MH tipo AA e AAA (palito) voltagem:
AC 110~240 V função Refrresh (o
carregador descarrega toda a pilha e depois recarrega completamente, aumentando a vida útil da
bateria)desligamento automático
Pg. 256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2278 31.03.2009 111210 Fr 000442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME
7 Dispensada
controle automático de carga,cfe
113,70
Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
9,54
LÂMPADA FLUORESCENTE 40
PARAFUSOS 5,5 X 50
BUCHAS N. 08
EMPENHO N. 2404/00.
9,54
7 Dispensada
08.04.2009
Liquidacao
31,40
LAMPADAS MARTELO 100 W
NECESSÁRIA COMPRA DE LÂMPADAS PO
IS EXISTEM LOCAIS EM QUE FALTAM
E LOCAIS AONDE ESTÃO QUEIMADAS,
31,40
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
32,83
PILHAS TAMANHO AAA (PALITO)
MATERIAL A SER UTILIZADO NOS APA
RELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N. 4853,
ANEXA.
32,83
7 Dispensada
08.04.2009
Liquidacao
42,84
PILHAS TAMANHO AA
PILHAS TAMANHO C
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS
APARELHOS DAS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO N.4853
ANEXA AO EMPENHO N. 2431/2009.
42,84
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
49,85
FIO de telefone externo;
PARAFUSO 0,6mm;
BUCHAS 0,6 mm;
CANALETA largas.
MATERIAL PARA A EMEF PEDRO CATTA
NI, PARA QUE NA MESMA POSSA SER
INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA
Pg. 257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO
DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDE
RAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4749, ANE
XA.
49,85
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
26,56
FIO de telefone interno 02
pares;
ISOLADOR de telefone com
suporte, parafuso e prego;
MATERIAL PARA EMEF PEDRO CATTANI
PARA QUE NA MESMA POSSA SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA LARGA
NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO EM
08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL,
EMPENHO N.2442/2009.
26,56
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
11,78
TOMADA com interruptor;
TOMADA dupla com 03 pinos.
MATERIAL PARA EMEF N.SRA.DA GLÓRIA PARA QUE POSSAM SER REALIZADOS CONSERTOS NECESSÁRIOS PARA O
BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉ
TRICO NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N
4752, ANEXA.
11,78
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
6,67
TOMADA de telefone com plug,
caixa e sistema X.
MATERIAL PARA EMEF VISCONDE DE
CAIRÚ, PARA QUE NA MESMA POSSA
SER INSTALADO O PROGRAM BANDA
LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N.
4750, ANEXA.
6,67
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
8,30
FIO de telefone interno 02
pares;
Pg. 258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
MATERIAL PARA A EMEF VISCONDE DE
CAIRÚ, PARA QUE NA MESMA POSSA
SER INSTALADO O PROGRAMA BANDA
LARGA NAS ESCOLAS, QUE FOI LANÇADO NO DIA 08/04/2008, PELO GOVERNO FEDERAL CFE REQUISIÇÃO N.
4750, ANEXA AO EMPENHO N. 2445/
2009.
8,30
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
18,11
TOMADAS de 03 pinos sistema X;
MATERIAL PARA EMEF N.SRA.DA GLÓRIA, PARA QUE POSSAM SER REALIZADOS OS CONSERTOS NECESSÁRIOS
PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO NO LOCAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4752, ANEXA AO EMPENHO N. 2444/2009.
18,11
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
6,67
TOMADA de telefone com plug,
caixa e sistema X;
MATERIAL PARA A EMEF ATTILIO TOSIN, PARA QUE NA MESMA POSSA SER
DIA 08/04/08, PELO GOVERNO FEDERAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4748,ANEXA.
6,67
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
4,15
FIO de telefone 02 pares;
MATERIAL PARA A EMEF ATTÍLIO TOSIN, PARA QUE NA MESMA POSSA SER
DIA 08/04/2008 PELO GOVERNO FEDERAL CFE REQUISIÇÃO N. 4748, ANEXA AO EMPENHO N. 2468/2009.
4,15
8 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
179,15
ISOLADOR 24 X 24 com prego;
Pg. 259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
BUCHA S6;
BUCHA S8;
PARAFUSO auroatarrachante cabeca
panela 3,9 X 32;
PARAFUSO autoatarrachante cabeca
panela 4,8 X 38;
DISJUNTOR unic unipolar 25A
CABO flexivel 6,0mm 750V
MATERIAL PARA A EMEF VISCONDE DE
CAIRÚ, PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA E
LÉTRICA DA PARTE VELHA COM A PAR
TE NOVA, CFE REQUISIÇÃO N. 4963,
ANEXA.
179,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2667 16.04.2009 31211 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
105,00
LAMPADA H3 - 12V 55W
COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA
QUE SEJAM SUBSTITUIDAS AS LAMPADAS QUEIMADAS QUE FAZEM PARTE
DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 4993, ANEXA.
105,00
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
279,00
LAMPADA MISTA 160W
LAMPADA MISTA 250W
A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA
QUE SEJAM SUBSTITUÍDAS AS LÂMPADAS QUEIMADAS QUE FAZEM PARTE
DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇÃO N. 4994, ANEXA.
279,00
Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
284,00
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
CONECTORES BWC
CABO
MATERIAL PARA CÂMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇÃO N. 2326, ANEXO AO EMPENHO N. 3232/2009.
284,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3305 07.05.2009 31211 Fr 033593 MATTNER E BUENO LTDA - ME
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
220,00
CABO COAXIAL RGC 059
NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO DO
Pg. 260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3305 07.05.2009 31211 Fr 033593 MATTNER E BUENO LTDA - ME
10 Dispensada
SISTEMA DE SEGURANÇA DE MONITORA
MENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,
CFE REQUISIÇÃO N. 5177 ANEXADA
AO EMPENHO N. 3304.
220,00
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
261,00
LAMPADA HO
REATOR 2 x 110
Material para Biblioteca Pública
Municipal, cfe requisição n.
5224 anexa.
261,00
10 Dispensada
12.05.2009
Liquidacao
23,00
FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E
UM METRO E MEIO DE COMPRIMENTO
DO CABO.
NECESSARIO PARA TROCA DE UM MICROCOMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE
RH QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS, CFE REQUISIÇÃO N.5214 ANEXA
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3327 11.05.2009 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA
10 Pregao
09.06.2009
Liquidacao
13.482,00
LUMINARIA CEIP 3 -Luminária
fechada para lâmpada VSAP 150
watts, constituída por corpo
único em alumínio injetado;
pintura eletrostática, protegida
contra raios UV; refletor
fabricado em uma única chapa de
alumínio estampada, polido
quimicamente e anodizado, com
espessura mínima de 1mm, com
alto grau de pureza (99,5%), com
alojamento para equipamentos
auxiliares (reator, capacitor,
ignitor e base para relé
fotoeletrônico); o refletor deve
ser independente do corpo da
luminária; difusor de fechamento
do grupo ótico em vidro plano ,
curvo ou policurvo e com junta
de vedação em material não
degradável; porta lâmpada
roscaE-40 em porcelana
Pg. 261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3327 11.05.2009 52301 Fr 033620 PORTAL DISTRIB DE MATERIAIS ELET LTDA
10 Pregao
reforçada, conforme NBR
60238/2006 e NBR IEC 60598-1; a
luminária deverá vir com reator
integrado juntamente com o
capacitor e o ignitor; com
conector de engate rápido (Kit
Removível) (PADRÃO CEIP E SELO
PROCEL), macho; sistema de
fixação do braço, tipo encaixe
liso, compatível com braço de
diâmetro externo de 30,3 mm a
60,3 mm; parafusos de fixação do
braço devem ser em aço
inoxidável ou ferro galvanizado
a fogo; (1) grau de proteção
mínimo - IP 65 ; (2) rendimento
ótico mínimo de 75%. Demais
especificações conforme Manual
de Especificações Técnicas,
Versão 3, elaborado pelo Centro
de Excelência em Iluminação
Pública - CEIP PUC/RS.
BRAÇO padrão IP-B3 Braço em Aço
Galvanizado a fogo SAE 1020 para
iluminação pública; com diâmetro
externo de 48,3 mm; projeção de
2339 mm; altura de 1307 mm;
base de 360mm; espessura mínima
de 3,5 mm; ângulo de saída de
10º. Conforme especificação
técnica CEIP.
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
CFE PREGAO N. 008/2009,REQUISIÇAO N. 5153 ANEXA.
13.482,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA
10 Pregao
28.05.2009
Liquidacao
11.900,00
Pg. 262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA
10 Pregao
degradável; porta lâmpada rosca
E-27 em porcelana reforçada,
conforme NBR 60238/2006 e NBR
IEC 60598-1; a luminária deverá
vir com reator integrado
juntamente com o capacitor e o
ignitor; com conector de engate
rápido (Kit Removível) (PADRÃO
CEIP E SELO PROCEL), macho;
sistema de fixação do braço,
tipo encaixe liso, compatível
com braço de diâmetro externo de
30,3 mm a 60,3 mm; parafusos de
fixação do braço devem ser em
aço inoxidável ou ferro
galvanizado a fogo; (1) grau de
proteção mínimo - IP 65 ; (2)
rendimento ótico mínimo de 75%.
Demais especificações conforme
Manual de Especificações
Técnicas, Versão 3, elaborado
pelo Centro de Excelência em
Iluminação Pública - CEIP
PUC/RS.
Pg. 263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3328 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA
10 Pregao
degradável; porta lâmpada rosca
E-40 em porcelana reforçada,
conforme NBR 60238/2006 e NBR
IEC 60598-1; a luminária deverá
vir com reator integrado
juntamente com o capacitor e o
ignitor; com conector de engate
rápido (Kit Removível)(PADRÃO
CEIP E SELO PROCEL), macho;
sistema de fixação do braço,
tipo encaixe liso, compatível
com braço de diâmetro externo de
48,3 mm a 60,3 mm; parafusos de
fixação do braço devem ser em
aço inoxidável ou ferro
galvanizado a fogo; (1) grau de
proteção mínimo - IP 65 ; (2)
rendimento ótico mínimo de 75%.
Demais especificações conforme
Manual de Especificações
Técnicas, Versão 3, elaborado
pelo Centro de Excelência em
Iluminação Pública - CEIP
PUC/RS.
MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUB.CFE
PREGAO N.008/09 REQ.N.5153 ANEXA
11.900,00
10 Pregao
29.05.2009
Liquidacao
8.507,00
29.06.2009
Liquidacao
BRAÇO padrão IP-B1Braço em aço
galvanizado a fogo SAE 1020 para
iluminação pública; com diâmetro
externo de 60,3mm; projeção de
3007 mm; altura de 2284 mm; base
de 360mm; espessura mínima de
3,5mm; ângulo de saída de 10º.
Conforme especificação técnica
CEIP.
PARAFUSO 1/2 X 25 ROSCA ATÉ O
FIM
FIO 1,5 MM SÓLIDO, COM
CERTIFICAÇÃO DO INMETRO
MATERIAL P ILUMINAÇÃO PUB. CFE
PREGAO N 008/09 REQ N. 5153 ANEX
8.507,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3348 11.05.2009 52301 Fr 029794 D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA
Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
12.180,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE CONTRATO N. 059/
2009, PREGÃO N. 008/2009, DE 11.
05.2009.
12.180,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3349 11.05.2009 52301 Fr 033621 REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA
Pregao
15.06.2009
Liquidacao
10.800,00
FORNECIMENTO E GARANTIA DE REATO
RES PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/
2009, E CONTRATO N. 060/2009 DE
11.05.09.
10.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3350 11.05.2009 52301 Fr 016200 METALICA IND E COM DE METAIS LTDA
Pregao
01.06.2009
Liquidacao
27.697,50
FORNECIMENTO E GARANTIA DE LÂMPA
DAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO N. 008/
2009 E CONTRATO N. 061/2009 DE
11.05.09.
27.697,50
Pregao
15.06.2009
Liquidacao
4.425,00
FORNECIMENTO DE GARANTIA DE RELÉS FOTOELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE
PREGÃO N. 008/2009 E CONTRATO
N. 062/2009 DE 11.05.2009.
4.425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3398 13.05.2009 31211 Fr 010557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA
10 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
217,10
CABO ALUMINIO 1/0
CABO ALUMINIO 4
CONECTOR PARALELO
EMENDA CONDUTORA LS0124 1/0
EMENDA CONDUTORA LS0912
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA REDE ELETRICA E EMENDA DE
FIOS NO PARQUE DA FENACHAMP DEVI
DO AO ACIDENTE CAUSADO PELO CAMI
NHAO DA PREFEITURA, CFE REQUISIÇAO N. 5186 ANEXA.
217,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3426 13.05.2009 53004 Fr 007214 ELISEU KOPP E CIA LTDA
11 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
178,20
FONTE DO TERMINAL
NECESSARIA COMPRA DE MATERIAL PA
RA CONSERTO DA SINALEIRA NA AVENIDA INDEPENDENCIA, CFE REQUISIÇAO N. 5170 ANEXA
178,20
11 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
59,13
DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A, COM
CAIXINHA
NECESSARIO PARA A INSTALAÇÃO DA
AUTO CLAVE EXISTENTE NO POSTO
CENTRAL, POIS E RESPONSAVEL PELA
ESTERILIZAÇAO DOS MATERIAIS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS, CFE RE
59,13
11 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
22,00
TOMADA externa sistema X;
CAIXAS 2 X 2 para tomadas
sistema X;
CANALETA estreitas;
BUCHA S5
PARAFUSOS para bucha S5;
NECESSARIO AQUISIÇAO PARA A ESCO
LA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, QUE UTILIZA
RA PARA CONSERTOS NA REFERIDA ES
COLA, CFE REQUISIÇAO N. 5237 ANE
XA
22,00
18 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
26,60
FIO FLEXIVEL DUAS CORES 1 X 2,5
TOMADA DE 3 PINOS
CAIXA ( CAIXINHAS SISTEMA X
PARA TOMADA )
NECESSARIO PARA INSTALAÇOES DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA
SMPIC, CFE REQUISIÇAO N. 5345
ANEXA.
26,60
18 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
137,00
Pg. 266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
LAMPADA DE MERCÚRIO 400 W
NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385
ANEXA.
137,00
18 Dispensada
29.05.2009
Liquidacao
315,00
REATOR DE MERCÚRIO 400 W
LAMPADA MARTELO INCANDESCENTE 60
W
NECESSARIO PARA TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5385
315,00
18 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
65,70
FILTRO DE LINHA
DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PE
LO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,
EMPENHO N. 4100
65,70
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
20,00
VOLTIMETRO
NECESSARIA COMPRA PARA MANUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP, CFE
20,00
Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
220,60
TRILHO ELETRIFICADO
LAMPADA 230 V X 50 W
PLUG ADAPTADOR PARA TRILHO ELETRIFICADO
SPOTT PARA TRILHO ELETRIFICADO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A
CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2346 ANEXA
220,60
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
50,06
Pg. 267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
TOMADA TRÊS PINOS PARA
COMPUTADOR SISTEMA X
CAIXAS SISTEMA X, 2 X 2
FIO FLEXÍVEL, TRÊS CORES, 1 X
2,5
TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA
DE SOBREPOR, SISTEMA X
FIO DE TELEFONE, DOIS PARES
INTERNO
CHAPA PARA DIVISÓRIA
TAMPA CEGA 4 X 2
TOMADA DE EMBUTIR TRÊS PINOS
NECESSARIA COMPRA DESTE MATERIAL
ELETRICO, PARA INSTALAÇAO DE UM
COMPUTADOR NA SMS, E INSTALAÇAO
DE NOVAS TOMADAS, CFE REQUISIÇAO
N. 5392 ANEXA
50,06
19 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
38,40
DISJUNTOR 50A TRIFASICO. (50
AMPERES)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANTER ESTAVEL A ENERGIA ELETRICA D
A SMHTAS, POR TER MUITAS QUEDAS
DE ENERGIA DURANTE O DIA, CFE RE
38,40
19 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
13,20
REGUA ELÉTRICA COM DUAS TOMADAS
FLEXA MACHO PARA EXTENSÃO
NECESSARIO PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO DEPARTAMENTO JURI
DICO, CFE REQUISIÇAO N. 5469 ANE
XA
13,20
20 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
64,90
CABO 2X2,5MM
TOMADA 2P + T
PLUGUE FEMEA 2P
PLUGUE 2P
RIAIS ELETRICOS PARA INSTALAÇAO
DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL,CFE
REQUISIÇAO Nº 5561 ANEXA
Pg. 268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
64,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4440 18.06.2009 31211 Fr 017933 OTICA E RELOJOARIA JA LTDA
20 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
62,00
PILHAS CR2025 + 3 VOLTS
PILHAS LR1130
SMA, CFE REQUISIÇAO N° 5570 ANEXA.
62,00
Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
61,14
DISJUNTOR UNIC TRIPOLAR 60A
Material necessario para a
EScola de Educação Infantil
Criança Esperança, conf.requisição 5629 anexa.
61,14
Dispensada
25.06.2009
Liquidacao
253,20
LAMPADA FLUORESCENTE 32W COM 20
UNIDADES CADA CAIXA
LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA
FLÚOR 15W
Material necessario para a manutenção do Centro Admnistrativo,
253,20
Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
734,63
AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS
NECESSARIOS PARA CAMARA DE VEREA
DORES, CFE REQUISIÇAO Nº2351 E
LISTAGEM DE MATERIAIS ANEXAS.
734,63
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
106,00
FIO ELÉTRICO DUPLO COM 2,5
MILÍMETROS QUADRADO
NECESSARIO PARA LIGAR O GRAVADOR DE DADOS DE VIDEO-DVR, DAS
CAMARAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO
CFE REQUISIÇAO N° 5652 ANEXA
106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
21 Dispensada
10.07.2009
Liquidacao
714,75
DISJUNTOR TRIFÁSICO 40A
DISJUNTOR MONOFÁSICO 25A
LAMPADA FLUORESCENTE 40WT CAIXA
COM 25 UNIDADES.
TORNEIRA ELÉTRICA COM SAÍDA DE
ÁGUA MÓVEL.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REALIZAÇAO DE REPAROS NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL
714,75
21 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
2.800,00
CABO QUADRIPLEX TRIFÁSICO.
CORES: VERMELHO, CINZA E PRETO
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERVAÇAO, REPARAÇAO E INSTALAÇAO DE
REDE ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PU
BLICA, CFE REQUISIÇAO N° 5656 ANEXA
2.800,00
Dispensada
16.07.2009
Liquidacao
108,80
LAMPADA FLUORESCENTE 40W(CAIXA
COM 20 UNIDADES)
LAMPADA MISTA 160W
ÇÃO DAS LAMPADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONF.REQUISIÇÃO 5797
ANEXA.
108,80
Dispensada
16.07.2009
Liquidacao
32,50
PINO DE TELEFONE COM 2 PLUG
MATERIAL NECESSARIA PARA O
CONCERTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CONF REQUISIÇÃO
5817 ANEXA
32,50
Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
34,20
LAMPADA HALOGENA, 6 VOLTS X 10W
MATERIAL NECESSARIO PARA SER COLOCADO NO APARELHO COLPOSCÓPIO,
UTILIZADA PELOS GINECOLOGISTAS
Pg. 270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE,
34,20
58 Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
34,90
REATOR 1 X 110 - HO
NECESSARIA TROCA DE REATOR NO
SINE, QUE APRESENTA FALHAS NA ILUMUNAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5887
ANEXA
34,90
Dispensada
30.07.2009
Liquidacao
54,00
FIO RÍGIDO DE 1,5MM
MATERIAL NECESSARIO PARA FAZER
INSTALAÇÕES, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONF
REQUIISÇÃO 5931 ANEXA
54,00
59 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
18,11
LANTERNA
PILHAS JOGO
NECESSARIO PARA USO DO GUARDA
NOTURNO DO PARQUE DA FENACHAMP
EM CASO DE FALTA DE ENERGIA, CFE
18,11
59 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
44,00
PILHA RECARREGÁVEL - TAMANHO AA
- 2500 m A h.
MATERIAL NECESSARIO PARA O SETOR
DE TRIBUTOS CFE REQUISIÇAO 5867
ANEXA.
5363 DE 21.07.09 P/ ERRO DE CNPJ
44,00
59 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
58,71
ROLO DE FITA ALTA FUSÃO, COM 10
MTS
LAMPADA INCANDESCENTE 100W,
TUBULAR, 220V, TIPO LUZ DO DIA.
LAMPADA LÂMPADA INCANDESCENTE
Pg. 271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
59 Dispensada
60W, 220V, TUBULAR, 220V
NECESSARIO PARA SEREM UTILIZADAS
NAS UNIDADES DE SAUDE,E PARA TER
EM ESTOQUE, CASO HAJA NECESSIDADE DE TROCA, CFE REQUISIÇAO N.
5877 ANEXA
58,71
59 Dispensada
05.08.2009
Liquidacao
439,24
FIO FLEXÍVEL COBRE 10MM
MANGUEIRA PRETA 01 POLEGADA X 2
MM
CONECTORES PERFURANTES
LAMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE DE
40W T12, TUBULAR, 220V
LAMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE
32W, TUBULAR, 220V
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DA
AUTOCLAVE NO POSTO CENTRAL, E
TROCA DE LAMPADAS NAS UNIDADES
DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.5877
439,24
Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
9,82
DISJUNTOR 40 A MONOFÁSICO
TAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CONF
9,82
60 Dispensada
30.07.2009
Liquidacao
1.493,70
CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DE SAÍDA.
CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA DE AMBIENTE.
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO
PARQUE DA FENACHAMP NOS FUTUROS
EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS CFE
1.493,70
60 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
148,75
PILHA AAA (PALITO)
PILHA AA (PEQUENA)
NECESSARIO PARA FUNCIONAMENTO DE
Pg. 272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
60 Dispensada
APARELHOS EXISTENTES NAS UNIDADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N.
6107 ANEXA AO EMPENHO N. 5766
148,75
60 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
117,50
BATERIA DE LITHIUM, PARA SER
USADA EM APARELHOS PORTÁTEIS E
DIGITAIS, 3V
NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO
DE APARELHOS EXISTENTES NAS UNI
DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO
N.6107 ANEXA AO EMPENHO N.5766
117,50
60 Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
232,66
FIO PARALELO 2X1,5MM
PLUGUE UNIVERSAL 2P+T PRETO C/
PRENSA CABO
FITA ISOLANTE 20M
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2X8W
(PACOTES)
NECESSARIO CONFORME EXIGENCIAS
DE SEGURANÇA SOLICITADAS PELO
CORPO DE BOMBEIROS PARA O PARQUE
DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N.
6192 ANEXA.
232,66
61 Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
555,93
ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 6MM
INTERRUPTOR ITS+TOM UNIVERSAL
DISTANCIADA C/ P
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU
CONT PROT C/ PL
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES COM
PLACA
PLAFONIER ALPI
CD SOBREPOR 3UL/4DIN MARFIM
ELETRODUTO 3/4 CINZA CLARO
- 3/4, COR CINZA CLARO
CURVA 3/4 CINZA CLARO
ADAPTADOR 3/4 PARA CAIXA 1/2-3/4
CINZA CLARO
ABRAÇADEIRA 3/4 CINZA CLARO
Pg. 273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
61 Dispensada
BUCHA S6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE CABEÇA
PANELA 3
TOMADA TOMADA DE TELEFONE CINZA
SEM PLACA
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 - 3/4
CINZA CLARO
CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V
LUVA 3/4 CINZA CLARO
FITA ISOLANTE 20M
LAÇÃO ELETRICA DA NOVA FARMÁCIA
PÚBLICA, CONF. REQUISIÇÃO 6076
555,93
Dispensada
04.08.2009
Liquidacao
793,43
LUMINARIA COMERCIAL 2X40W
COMPLETA
DISJUNTOR UNIC DIN UNIPOLAR 25A
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU T
P/ COMP C/ PLA
TOMADA REDONDA UNIVERSAL 2PU+T
P/COMP S/PLA
CABO PLASTICHUMBO 2X0,50MM
ISOLADOR PTR COMPLETO
ÇÃO ELETRICA DA NOVA FARMACIA PU
BLICA, CONF.REQUISIÇÃO 6076 ANEXA.
793,43
60 Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
90,75
PILHA MÉDIA 1,5 V
NECESSARIO PARA O FUNCIONAMENTO
DOS APARELHOS EXISTENTES NAS UNI
DADES DE SAUDE, CFE REQUISIÇAO N
6107 ANEXA.
90,75
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
501,28
TUBO PVC BR 1/2"
CURVA PVC BR 1/2"
ADAPTADOR PVC BR 1/2"
ABRAÇADEIRA BR 1/2"
BUCHA DE NYLON Nº 6
PARAFUSO PHILIPS CHATO 3 X 30
CABO FLEXÍVEL 2,5MM
Pg. 274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
CABO FLEXÍVEL 1,5MM
CAIXA PVC BR 1/2" 3/4"
LUMINÁRIA PERFIL ALETADA 2 X 40
TOMADA EMBUTIR DUPLA 2P + T
INTERUPTOR EMBUTIR 2TS SEM PLACA
TAMPA CEGA 1/2" 3/4"
TAMPA PVC BR 02 POSTOS SEPARADOS
MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE UMA
SALA LOCALIZADA NO CENTRO SOCIAL
E CULTURAL SÃO JOSÉ , CONF.REQUI
SIÇÃO 6158 ANEXA.
501,28
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
131,47
COLA DE CONTATO 3G
CANALETA 20 X10 X2100
TOMADA 2P + T
CANALETA PARA PISO 25 X 12,5 X
2000
MATA JUNTA LUVA
MATA JUNTA COT. INTERNO
MATA JUNTA COT 90
FITA DUPLA FACE 19mm
TAMPA PVC BR PARA TOMADA REDONDA
NUMERO PEQUENOS
LAÇÃO ELETRICA DA BIBLIOTECA PÚB
LICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CONF
.REQUISIÇÃO 6157 ANEXA.
131,47
62 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
501,45
TOMADA 2P + T PADRÃO C/ PLACA
LUMINARIA COMERCIAL HO 2X110W
COMPLETA
CABO PLASTICHUMBO 2X0,50 MM
LINHA A TOMADA TELEFONE TIPO
TELBRAS COM TOMADA
NECESSARIO PARA INSTALAÇAO DE
TOMADAS E CABOS PARA COMPUTADORES NA CASA ALUGADA PARA O CRAS
RUA DANTE GROSSI, 54, CFE REQUISIÇAO N. 6286 ANEXA.
501,45
62 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
225,70
CABO FLEXIVEL 2,5 MM 750 V
Pg. 275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
62 Dispensada
CABO MULTILAN PLUS 24 AWG X 4
PARES
CAIXA PADRÃO - SISTEMA X
FECHADURA EXTERNA INOX
DISJUNTOR 50A UNIC UNIPOLAR
COMPUTADORES NA CASA ALUGADA PARA O CRAS, RUA DANTE GROSSI 54
EMPENHO 6128
225,70
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
25,00
CONTROLE PARA PORTÃO
CONTROLE REMOTO PARA O PORTÃO
DO PAM, CONF.REQUISIÇÃO 6276
ANEXA.
25,00
Dispensada
21.08.2009
Liquidacao
22,00
LAMPADAS INCANDESCENTES
ECONOMICAS 25W
MATERIAL NECESSARIO PARA O CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS,
22,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
51,25
ABRAÇADEIRA
MANGUEIRA
LIZADO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO
TREVO DE ACESSO A GARIBALDI,
51,25
62 Dispensada
21.08.2009
Liquidacao
27,20
LAMPADA INCANDESCENTE 7W
(LÂMPADA DE EMERGÊNCIA)
CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N. 6346 ANEXA
27,20
62 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
58,83
Pg. 276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
62 Dispensada
HASTE TERRA BAIXA CAMADA SIMPLES
1/2X1829MM
CONECTOR DE ATERRAMENTO
REFORÇADO
NECESSARIO PARA FINALIZAÇAO DAS
NOVAS INSTALAÇOES DA FARMACIA MU
NICIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 6326
ANEXA.
58,83
Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
15,37
1/2X200MM
MATERIAL NECESSARIO PARA A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
NO CRAS, CONF.REQUISIÇÃO 6383
ANEXA.
15,37
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
652,50
LAMPADAS 160 WATS MISTA
LAMPADAS 250 WATS MISTA
LAMPADAS 100 WATS COMUNS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTITUIR AS LAMPADAS QUEIMADAS NOS
PAVILHOES DA FENACHAMP E GUARITA
652,50
63 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
316,67
E -3/4
TOMADA 2P + T PADRAO SEM PLACA
PLACA TOMADA REDONDA 1/2 -3/4
ABRAÇADEIRA 3/4
BUCHA S6
PANELA 3,9 X
TOMADA DE TELEFONE CINZA SEM
PLACA
CABO FLEXIVEL 2,5mm 750V
CABO PLASTICHUMBO 2X05mm
ABRAÇADEIRA COAXIAL BRANCA 6mm
1/2 X 2438mm
Pg. 277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
NECESSARIO PARA NOVAS INSTALAÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS
CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO N
6405 ANEXA.
316,67
63 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
210,32
ELETRODUTO 3/4
ADAPTADOR 3/4 PARA CAIXA 1/2
-3/4
CURVA 3/4
CABO DE TELEFONE CCI 05 PARES
CINZA
CABO DE TELEFONE CCI 02 PARES
CINZA
SISTEMA X TOMADA DE TELEFONE R11
ISOLADOR PTR COMPLETO
NECESSARIO PARA NOVAS INSTALAÇOES NA SECRETARIA DA ESCOLA VIS
CONDE DE CAIRU, CFE REQUISIÇAO
6405 ANEXA AO EMP. N. 6659
210,32
63 Dispensada
06.10.2009
Liquidacao
70,33
FIO FLEXÍVEL PRETO 2,5 MM
FIO FLEXÍVEL VERMELHO 2,5MM
FIO FLEXÍVEL VERDE 2,5 MM
TOMADA DE EMBUTIR 3 PINOS
FLUORESCENTE COMPLETA 2X40
(LÂMPADA, CALHA, REATOR,
SOQUETES, PARAFUSOS)
MAIS DUAS TOMADAS NO CONSULTORIO
ODONTOLOGICO NO POSTO DO CHACARAS, E A LAMAPADA PARA O POSTO
SANTA TEREZINHA, CFE REQUISIÇAO
N. 6438 ANEXA.
70,33
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
156,00
LAMPADA ECONÔMICA 20W
ÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO
156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6964 14.09.2009 31211 Fr 020994 SINASERV - IND.COM. E PREST.SERV.LTDA
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
890,00
NO BREAK 1,2 Kva
NECESSARIO PARA A TROCA NA
CÂMARA LOCALIZADA NA AVENIDA
RIO BRANCO CONF.REQUISIÇÃO
6642 ANEXA.
890,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6965 14.09.2009 31211 Fr 026262 APPOLLINARIO & MIOTTI SISTEMAS DE SEG LT
Dispensada
18.09.2009
Liquidacao
272,00
CABO COAXIAL 70% MALHA
CABO 4 VIAS
RADIO TRANSMISSOR RSHT5
LAÇÃO DE UMA CÂMARA NA GARAGEM
DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONF.RE
272,00
Dispensada
18.09.2009
Liquidacao
717,01
CD SOBREPOR 8 DISJUNTORES DIN
COM PORTA BRANCA
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X10A
DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 1X25A
BOX BOLSA ROSCA 3/4 CINZA CLARO
- 3/4 CINZA CLARO
ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4
CINZA CLARO
PLACA CEGA 1/2"-3/4" CINZA CLARO
PLACA 3 MÓDULOS JUNTOS 1/2 - 3/4
CINZA CLARO
ELETRODUTO 3/4 CINZA CLARO
BUCHA S6
PARAFUSO AUTOATARRACHANTE-CABEÇA
PANELA 3
VERMELHO
CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AZUL
CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V VERDE
CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V PRETO
CABO FLEXÍVEL 2,5MM 750V AMARELO
FITA ISOLANTE 20M
1/2 X 2438MM
Pg. 279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
- 3/4 CINZA CLARO
ADAPTADOR 3/4 P/ CAIXA 1/2 - 3/4
PLACA 3 MODULOS JUNTOS 1/2 - 3/4
CINZA CLARO
BUCHA S6
PANELA 3
ÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS SALAS ONDE FICARÃO A COZI
NHA, REFEITÓRIO E DEPÓSITO DE
ALIMENTOS NO CENTRO SOCIAL E CUL
TURAL SÃO JOSÉ, CONF,REQUISIÇÃO
6570 ANEXA
717,01
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
71,67
TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A
SEM PLACA BR
TOMADA 2P + T PADRÃO 36MM 10A
SEM PLACA BR
TOMADA 2P + T PADRÃO
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NAS SALAS ONDE FICARÃO LOCALIZADAS A COZINHA, REFEITÓRIO
E O DEPÓSITO DE ALIMENTOS NO CEN
TRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
CONF.REQUISIÇÃO 6570 ANEXA AO EM
PENHO 7013
71,67
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
147,60
LAMPADAS DE 500 WATS COM ROSCA
GROSSA
MATERIAL NECESSARIO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP EM VIRTUDE DA FENACHAMP
147,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7550 28.09.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
605,00
CABO VIDEO COMPOSTO
Pg. 280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7550 28.09.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Dispensada
CABO VIDEO ESTEREO
PLUG DB15
PLUG RCA
CABO VGA
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO N. 2390 ANE
605,00
67 Dispensada
22.10.2009
Liquidacao
260,20
FIO PLASTICHUMBO 2 X 1
CAIXAS PTR COMPLETAS
TOMADAS TELEFONE RJ 11 COM CAIXA
MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALA
ÇAO DA NOVA LINHA TELEFONICA PARA ACESSO A INTERNET GRATUITA DO
PROGRAMA BANDA LARGA NAS ESCOLAS
DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO, CFE
260,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7759 06.10.2009 10910 Fr 023069 VIPO INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
78,00
CARREGADOR DE BATERIA
BATERIA 9V (PARA MICROFONES SEM
FIO)
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2396
ANEXA.
78,00
Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
402,93
23.10.2009
Liquidacao
AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO
PARA INSTALAÇOES, TRANSFERENCIA
DE MURAL E TROCA DE REATORES E
LAMPADAS, PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2400 E
LISTAGEM DE MATERIAL ANEXA.
402,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8285 27.10.2009 81310 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
67 Dispensada
27.10.2009
Liquidacao
2.132,40
DISJUNTOR 10 32 A
CD 8 DISJ. EXTERNO
DISJUNTOR 3 X 32 - 3 X 63
CANO CINZA 3/4
ABRAÇADEIRA CINZA 3/4
Pg. 281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8285 27.10.2009 81310 Fr 016611 N.C.N. ELETRO INDUSTRIAL LTDA
67 Dispensada
CONDULETE CINZA 3/4
TOMADA 2P + T
TAMPA CINZA 3/4
FIO FLEXÍVEL 6MM
FITA ALTA FUSÃO
FITA 20MTS
CONECTOR PRESSÃO 50MM
FIO FLEXÍVEL 4MM
FIO FLEXÍVEL 2MM
FIO FLEXÍVEL 10MM
NECESSARIO PARA PAVILHOES DA FENACHAMP, PARA LIBERAÇAO DE ALVARA DOS BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO
N. 6824 ANEXA.
7288 DE 24/09/09 POR CNPJ INCORRETO
2.132,40
118.221,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.28.000000 Material de Proteção e Segurança
Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
51,00
LONA PRETA 6X10M
Material para ETE do Bairro Bela
Vista I, cfe requisição n. 13/
3979 anexa.
51,00
Dispensada
27.01.2009
Liquidacao
174,00
MÁSCARA ESPECIAL PARA GAZES COM
2 FILTROS
Material para proteção individual de servidores que trabalham
no Setor de Solda e Iluminação
Pública da SMOTT, cfe requisição
n. 18/4036 anexa.
174,00
2 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
236,00
CHAVE DE SEGURANÇA
CHAVE COMUM
CHAVE
PARA A SEGURANCA DO CENTRO ADMI
NISTRATIVO DEVIDO A TROCA DE GO
VERNO CFE REQUISICAO 4374 ANEXA.
Pg. 282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
236,00
3 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
93,60
FILTRO SOLAR FATOR 30
PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS
ALVES ANHAIA QUE FICA DIARIAMEN
TE EXPOSTO AO SOL CFE REQUISICAO
70 ANEXA.
93,60
3 Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
42,50
COLETE REFLEXIVO TIPO "X" COR
LARANJA 100% POLIESTER COM
CERTIFICADO DE GARANTIA
PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA
LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE
42,50
3 Dispensada
27.02.2009
Liquidacao
62,00
ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETOS ÁGUIA
LUVAS DE SEGURANÇA PALMA
EMBORRACHADA
PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABA
LHAM NO SETOR DE TRANSITO CFE
1106.
62,00
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
31,18
BOTAS PRETA TAMANHO 43
LUVAS DESCARTÁVEIS TAMANHO G
ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG
AVENTAL PLASTICO
XA.
31,18
4 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
10.03.2009
Liquidacao
3,50
OCULOS DE PROTECAO
XA AO EMPENHO 1374.
Pg. 283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4 Dispensada
3,50
8 Dispensada
27.04.2009
Liquidacao
20,85
MASCARA DE PROTEÇÃO COM CARVÃO
ATIVADO
COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA PARA A
ESTERILIZAÇÃO DAS GAVETAS QUE
FAZEM PARTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, O QUAL PERTENCE A
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CFE
20,85
8 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
91,93
CORRENTE PARA CADEADO
CADEADOS
MIOLO PADRÃO
Material para a segurança do Cen
miterio Público Municipal, conf.
requisição 5008 anexa.
91,93
11 Dispensada
18.09.2009
Liquidacao
75,00
FECHADURA PARA PORTA DE METAL
COM CAIXA LARGA
NECESSARIA PARA A SUBSTITUIÇAO
DE FECHADURA DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE REQUISIÇAO N.5276
ANEXA
75,00
11 Pregao
20.05.2009
Liquidacao
250,00
LUVA TRICOTADA COM REVESTIMENTO
DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE,
RESISTÊNCIA EXCEPCIONAL A
SUPERFÍCIES ABRASIVAS, A CORTES,
PERFURAÇÕES E RASGOS.
LUVA DE PUNHO LONGO EM PVC COM
SUPORTE TÊXTIL, CONFECCIONADA EM
FIO DE ALGODÃO COM ACABAMENTO
CORRUGADO ANTIDERRAPANTE NA
PALMA, DEDOS E DORSO, QUE
PERMITE UM MANUSEIO SEGURO DE
OBJETOS MOLHADOS.
OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO
EM UMA ÚNICA PEÇA DE
Pg. 284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
POLICARBONATO RESISTENTE A
IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE
MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA,
FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS
ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS.
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB.
HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR
CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO
LATERAL. COR: FUMÊ
OCULOS DE PROTECAO CONSTITUÍDO
EM UMA ÚNICA PEÇA DE
POLICARBONATO RESISTENTE A
IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE
MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS
COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA,
FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS
ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS.
PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB.
HASTES TIPO ESPÁTULA. VISOR
CURVO OFERECENDO PROTEÇÃO
LATERAL. COR: AMBAR
COLETE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
"TIPO X", UTILIZADO
PRINCIPALMENTE EM SEGURANÇA DE
OBRAS, EVENTOS, MANUTENÇÃO DE
ESTRADAS, ETC. UTILIZADO QUANDO
O INDIVÍDUO DEVE SER VISTO COM
DESTAQUE, MESMO A GRANDES
DISTÂNCIAS. FABRICADO EM TECIDO
DE PVC COM TIRAS REFLETIVAS NA
COR LARANJA E CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO.
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES EQUI
PAMENTOS,PARA FAZER A DEMARCAÇÃO
ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE O
CENTRO E BAIRROS,CFE REQUISIÇAO
N.5266 ANEXA.
250,00
18 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
166,80
LONA 4 X 3 M.
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSTRU
ÇAO DE ABRIGO CONTRA O FRIO E
CHUVA PARA A EQUIPE DE LIMPEZA
DAS VIAS PUBLICAS AO SEREM TRANS
PORTADOS NA PARTE TRASEIRA DO
CAMINHAO VOLKS 8120 PLACA IOG
0125 ANO 2006/2007, CFE REQUISI-
Pg. 285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3605 21.05.2009 51314 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
18 Dispensada
ÇAO 176/5312 ANEXA
166,80
18 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
24,00
MASCARA PARA SOLDA
VIDROS PRETO Nº 12 TAMANHO 10 X
4,5 CM
VIDRO TRANSPARENTE TAMANHO 10 X
4,5 CM
NECESSARIO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA SOLDA, CFE REQUISIÇAO
N. 183/5340 ANEXA.
24,00
18 Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
1.174,60
BOTINA Eletricista CA 11971 nº
39,41,42
LUVA Luva Eletricista 1000V CA
1383
ÓCULOS De Segurança lente Fume
CA 13077
LUVA Vaqueta modelo engenheiro
CA 3839 Média
CALCA Anti-Chamas/ arco elétrico
NR 10 CA 18389
CAMISA Anti-Chamas/ Arco
elétrico NR 10 CA 18389 G
CAPACETE MSA branco c/ jugular
CA 498
NECESSARIOS EQUIPAMENTOS PARA OS
SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO
1.174,60
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
218,00
CADEADO 40 MM
FECHADURA P/PORTA de metal comum
DESINGRIPANTE SPREI C/400 ML
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES
PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI
CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511
ANEXA.
218,00
20 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
1.490,90
Pg. 286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4316 15.06.2009 51314 Fr 029731 PREGAO COMERCIAL LTDA ME
20 Dispensada
BOTAS DE BORRACHA Nº 41
BOTAS DE BORRACHA Nº 43/44
LUVA DE PANO (PAR)
LUVA DE COURO (PAR)
OCULOS DE PROTECAO
LUVA DE BORRACHA GRANDE (PAR)
CADEADO 35MM
CADEADO 50MM
LUVA NUTRILA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ESTOQUE NO PARQUE DE MAQUINAS, E
USO POSTERIOR PARA OBRAS DE REPA
RAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO E
LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM
COMO EM CONSERTO DE REDES CLOACA
IS E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT
CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N.
024/2009 ANEXA AO EMPENHO N.4314
1.490,90
21 Dispensada
14.07.2009
Liquidacao
25,00
FECHADURA EXTERNA
NECESSARIA TROCA DE FECHADURA
DO PARQUE DA FENACHAMP,CFE REQUI
SIÇAO N° 5641 ANEXA
25,00
21 Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
18,70
CORDA 5MM PARA MARCAÇÃO VIÁRIA
NECESSARIA COMPRA PARA AUXILIAR
OS TRABALHOS DE MARCAÇAO VIARIA
DO DPTO DE TRANSPORTE E TRANSITO
18,70
22 Dispensada
16.07.2009
Liquidacao
18,00
RESPIRADOR
NECESSARIO PARA SEREM USADOS PELA EQUIPE DO DPTO DE TRANSITO
QUE ESTA REALIZANDO SERVIÇOS DE
MANUTENÇAO DE RUAS DA CIDADE,CFE
18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
26,75
FECHADURA DE SEGURANCA
DA FECADURA DE SEGURANÇA DA SALA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONF
26,75
59 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
1.125,00
MÁSCARA DE PROTEÇÃO N 95, SEM
VÁLVULA, COMPOSTA DE CAMADAS
FILTRANTES SINTÉTICAS, TRATADAS
ELETROTASTICAMENTE, EMBALADA
INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DADOS
DE FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE E
VALIDADE
EM ESPECIAL DO VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE
1.125,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5381 22.07.2009 107917 Fr 030470 SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
59 Dispensada
05.08.2009
Liquidacao
405,00
OCULOS DE PROTECAO COM AJUSTE NA
LATERAL
EM ESPECIAL O VIRUS DA INFLUENZA A, CFE REQUISIÇAO N. 5972 ANE
405,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5382 22.07.2009 107917 Fr 030793 SIDD COML. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
59 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
193,50
AVENTAL DESCARTÁVEL, MATERIAL DE
POLIETILENO, COR BRANCA, TAMANHO
125X81 CM, MANGA LONGA
NECESSARIO PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E PREVENÇAO DE GRIPES,
EM ESPECIAL O VIRUS INFLUENZA A
EMPENHO N. 5378
193,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5590 24.07.2009 107917 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA
59 Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
1.590,00
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL
Pg. 288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5590 24.07.2009 107917 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA
59 Dispensada
COM ELÁSTICO, BRANCA, TRIPLA
CAMADA COM FILTRO BACTERIANO,
CAIXA COM 50 UNIDADES
UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE,
PARA MEDIDAS DE CONTINGENCIA E
PREVENÇAO AO VIRUS INFLUENZA A
1.590,00
59 Dispensada
30.07.2009
Liquidacao
212,00
MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL,
COM ELÁSTICO, BRANCA, TRIPLA
CAMADA BACTERIANA.
NECESSARIO PARA EVITARMOS A PRO
LIFERAÇAO DO VIRUS DA GRIPE NO
CONCURSO PUBLICO QUE SERA REALI
ZADO NO DIA 02.08.09, CFE REQUI
212,00
Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
41,60
FECHADURA DE FERRO PARA PORTA
CAIXA ESTREITA
CADEADOS C40
DA FECHADURA EXISTENTE NA SALA
LOCADA PARA A FÁRMACIA MUNICIPAL, CONF.REQUISIÇÃO 6163 ANEXA.
41,60
62 Dispensada
24.08.2009
Liquidacao
60,43
CORRENTE SOLD 0,68 KG X 16,50 KG
CADEADO PAPAIZ 40MM X 16,40
NECESSARIO PARA SEGURANÇA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL,CFE RE
60,43
63 Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
106,00
CÓPIAS DE CHAVES
FECHADURA P/ PORTA
CHAVE DE SEGURANÇA
NECESSARIO PARA MAIOR SEGURANÇA
DO CEMITERIO PUBLICO E DO CENTRO
ADMINISTRATIVO, CFE REQUISIÇAO N
Pg. 289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
6434 ANEXA
106,00
64 Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
136,00
LONA PRETA 8 METROS X 20 METROS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA COBRIR
OS DOCUMENTOS REFERENTE A MUDAN
ÇA DA SALA COMERCIAL ONDE FICAM
ARQUIVADOS OS DOCUMENTOS DO ARQUIVO MUNICIPAL NO DIA 03.09.09
136,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
56,75
MAÇANETA
FECHADURA EXTERNA
FECHADURA AUXILIAR
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO
JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6604 ANEXA
56,75
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
8,00
TELA PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
CONTRA INSETOS, COM 120 DE
ALTURA
LIZADO NAS JANELAS DA COZINHA NO
PAVILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6625 ANEXA.
8,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
280,00
LONA PRETA
MATERIAL NECESSARIO PARA O PARQUE DE MÁQUINAS CONF.REQUISIÇÃO
6683 ANEXA
280,00
65 Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
78,30
LUVA VAQUETA MODELO ENGENHEIRO
CA 3839 MÉDIA
LUVA DE SOBREPOR ELETRECISTA G
NECESSARIO PARA OS SERVIDORES
QUE TRABALHAM NO SETOR DE ELETRI
Pg. 290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
65 Dispensada
CIDADE,CFE REQUISIÇAO N.295/6670
ANEXA.
78,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7144 18.09.2009 126004 Fr 021422 TELAS SALVAGNI LTDA
Dispensada
22.09.2009
Liquidacao
504,26
TELA galvanizada, malha 60mm,
arame 12
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NA PRA
CINHA DO BAIRRO BELLA VISTA II,
504,26
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
1.509,90
MASCARA RESPIRADORA SEMI-FACIAL
JARDINEIRA COM BOTA ACOPLHADA
CARTUCHO PARA MASCARA
RESPIRADORA PARA GASES ACIDOS E
GASES ORGANICOS
OCULOS DE PROTECAO DE SEGURANÇA
AMPLA VISÃO
LUVAS PVC CANO LONGO 65CM
MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO DAS SETE ES
TAÇÕES DE TRATAMENTO CONF.REQUISIÇÃO 6773 ANEXA
1.509,90
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
9,90
CILINDRO AUXILIAR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE FECHADURA NO CENTRO
SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
9,90
Dispensada
25.09.2009
Liquidacao
7,80
TRINCO DA PORTA MÉDIO
MATERIAL NECESSARIO PARA SER
COLOCADO EM UMA DAS CASINHAS
COLONIAIS NO PARQUE DA FENACHAMP CON.REQUISIÇÃO 6757 ANEXA
7,80
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
149,00
Pg. 291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
CADEADO 35MM
CADEADO 25MM
FECHO PORTA
TARGETA 3 "
CILINDRO P/ FECHADURA
PARAFUSO 4,5x25
PARAFUSO 4,5x20
MATERIAL NECESSARIO PARA A SEGURANÇA E BOM ANDAMENTO DAS ATIVI
DADES DESEMPENHADAS NO CENTRO SO
IAL E CULTURAL SÃO JOSÉ CONF.REQUISIÇÃO 6812 ANEXA
149,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
72,00
TELA COM 1M 20CM DE ALTURA
MATERIAL NECESSARIO PARA A PROTE
ÇÃO DAS LÂMPADAS FLURECENTES DA
COZINHA DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP CONF.REQUISIÇÃO 6808 ANEXA
72,00
68 Dispensada
06.10.2009
Liquidacao
17,50
CADEADO
CÓPIAS DE CHAVES
NECESSARIO PARA O PARQUE DA FENA
CHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6854 ANEXA.
17,50
67 Dispensada
02.10.2009
Liquidacao
24,54
TELA FINA 1M20 CM X 1M PARA
PROTEÇÃO DE INSETOS
PARAFUSO
BUCHA 6
OCULOS DE PROTECAO
ABAFADOR P/OUVIDOS TIPO PLUG
MATERIAL NECESSARIO PARA RESTAURO, ADEQUAÇAO E PROTEÇAO NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 6886 ANEXA
24,54
68 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
365,00
TELA DE TAPUME DE TRANSITO COM
1,20M DE ALTURA (COR LARANJA)
Pg. 292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Dispensada
NECESSARIO PARA ISOLAMENTO DE AREAS ONDE SERAO REALIZADAS OBRAS
COM ESCAVAÇOES, RETIRADA DE MATE
RIAL E ISOLAMENTO DE AREAS COM
DESMORRONAMENTO, CFE REQUISIÇAO
N. 6911 ANEXA.
365,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7936 16.10.2009 126004 Fr 033336 A F COMERCIO DE VIDROS LTDA
69 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
502,10
VIDRO MARTELADO com 3mm de
espessura, colocados.
NECESSARIO PARA COLOCAÇAO E SUBS
TITUIÇAO NO GINASIO MUNICIPAL E
NO COMPLEXO DESPORTIVO DO BAIRRO
SAO FRANCISCO, CFE REQUISIÇAO N.
7012 ANEXO.
502,10
11.748,89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto
806 30.01.2009 81312 Fr 021231 STUDIO FOTO ELY LTDA
2 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
17,00
AMPLIAÇÃO DE UMA FOTO DAS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2009
TAMANHO 20 X 30
Material para decoração do Stand
na Fenavinho Brasil 2009, cfe re
17,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1731 12.03.2009 10911 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA
Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
37,00
EMOLDURAÇÃO DE "VOTO DE LOUVOR"
PARA A REDE MAIS NOVA FM PELOS
10 ANOS DE EXISTÊNCIA, CFE REQUI
SIÇÃO N. 2293 ANEXA.
37,00
5 Dispensada
17.03.2009
Liquidacao
118,00
MOLDURA EM MADEIRA COM VIDRO
ANTI-REFLEXO TAMANHO 52cm. X
67cm.
MOLDURA EM MADEIRA PARA POSSIBILITAR A COLOCAÇAO ADEQUADA DO RE
TRATO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA
NO GABINETE DO PREFEITO, CFE REQUISIÇAO N. 4618, ANEXA.
Pg. 293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.29.000000 Material para Áudio, Vídeo e Foto
1740 13.03.2009 21305 Fr 002362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA
5 Dispensada
118,00
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
25,00
ALBUM P/ FOTOS COM CAPACIDADE
PARA 60 FOTOS TAMANHO 13 X18CM
NECESSARIO PARA MELHOR CONSERVAÇAO E ORGANIZAÇAO DO ARQUIVO DE
FOTOS DA SECRETARIA DO TURISMO,
25,00
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
27,93
2 CAIXAS DE SOM USB 1,5 W RMS
NECESSARIO PARA CAMARA DOS VEREA
DORES CFE REQUISIÇAO N. 2382 ANE
XA AO EMPENHO N.
27,93
Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
86,00
EMOLDURAÇAO DE CERTIFICADO:
- VOTO DE LOUVOR PARA A ESQUADRI
LHA DA FUMAÇA, A SER ENTREGUE NO
DIA 09/10/09
- SESSAO SOLENE: HOMENAGEM AOS
100 ANOS DO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE A REALIZAR-SE NO DIA
15/10/09
QUADROS COM MOLDURA DE ALUMINIO
ENTRE VIDROS 37CM X 28CM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMARA
2395 ANEXA.
86,00
310,93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.31.000000 Sementes,Mudas de Plantas e Insumos
3083 30.04.2009 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA
9 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
4.000,00
TAGETES
PETÚNIA
BOCA DE LEÃO
AQUISIÇÃO DE FLORES NECESSÁRIAS
PARA EMBELEZAMENTO DOS TREVOS E
CANTEIROS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE REQUISIÇÃO N. 4641,
EM ANEXO.
Pg. 294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3083 30.04.2009 111205 Fr 004533 CIRCULO DE PAIS E MESTRES ESC STA MONICA
9 Dispensada
4.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3712 25.05.2009 10916 Fr 009093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA
Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
377,00
AQUISIÇAO DE ARBUSTOS, MUDAS DE
FLORES E GRAMA PARA A CAMARA DE
VEREADORES CFE DESCRIÇAO ANEXA
A REQUISIÇAO N. 2339, ANEXA.
377,00
18 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
213,00
CACHEPOTS EM MADEIRA;
FLORES NATURAIS ORQUÍDEA
PALMEIRA RÁPHIS 02 PONTAS
PALMEIRA RÁPHIS 03 PONTAS.
NECESSARIO PARA A BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL, DEVIDO A MUDANÇA DE ENDEREÇO E ADEQUAÇAO
DO NOVO ESPAÇO , CFE REQUISIÇÃO
N. 5309 ANEXA
213,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4004 28.05.2009 111205 Fr 003349 BEIFIUR LTDA
Pregao
06.07.2009
Liquidacao
1.740,00
06.08.2009
Liquidacao
10.527,00
12.08.2009
Liquidacao
1.522,50
01.09.2009
Liquidacao
1.740,00
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES
E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA
TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E
CONTRATO N. 078/2009 DE 28.05.09
15.529,50
Pregao
13.07.2009
Liquidacao
1.305,00
12.08.2009
Liquidacao
1.305,00
11.09.2009
Liquidacao
870,00
01.10.2009
Liquidacao
5.938,50
FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES
E/OU ÁRVORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO PROCESSO LICITA
TÓRIO, CFE PREGÃO N. 017/2009 E
CONTRATO N. 079/2009 DE 28.05.09
9.418,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4128 01.06.2009 112602 Fr 024594 CESAR ARBUSTI
19 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
430,00
FEIJÃO PRETO
Pg. 295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4128 01.06.2009 112602 Fr 024594 CESAR ARBUSTI
19 Dispensada
MILHO AMERELO
NECESSARIA AQUISIÇAO DE SEMENTES
PARA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PRO
JETO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA
AMBIENTAL DO MUNICIPIO , CFE REQUISIÇAO N. 5352 ANEXA.
430,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4206 05.06.2009 79001 Fr 018851 RAABE CALCÁRIOS LTDA
Convite
15.07.2009
Liquidacao
5.867,55
10.09.2009
Liquidacao
4.089,15
01.10.2009
Liquidacao
731,25
AQUISIÇÃO DE ATÉ 400 TONELADAS
DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO ENSACADO
FAIXA B (SACOS C/50 KG), CFE
C.C. N. 008/2009 E CONTRATO N.
087 DE 05.06.09 ANEXO.
10.687,95
20 Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
1.095,00
FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO,
SIMPLES OU COMPOSTO, COM
REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO - MAPA - ( COM
SOMA DOS TEORES DE NPK DE NO
MÍNIMO 5 E MÁXIMO 7 POR CENTO).
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ADUBAÇAO DE FLORES E MUDAS DE ARVORES
DOS CANTEIROS CENTRAIS E LATERAIS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO
Nº 5255 ANEXA
1.095,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5274 16.07.2009 112602 Fr 023776 GILMAR PARMIGIANI
19 Dispensada
16.07.2009
Liquidacao
170,00
MILHO AMARELO
FEIJÃO PRETO
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES, PA
RA DISTRIBUIÇAO AOS AGRICULTORES
FAMILIARES ENVOLVIDOS NO PROJETO
DE QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBI
ENTAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5353 ANEXA.
4127 POR NOME DE SOCIO ERRADO
170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5934 04.08.2009 113102 Fr 032531 ROBERTO LUIZ SOMACAL
Pregao
24.08.2009
Liquidacao
7.300,00
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS AMORA
DE ÁRVORE
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS
ABACATE
ARATICUM
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS CANELA
DOCE
CASTANHA
CAMÉLIA
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LIMA
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS LOURO
TEMPERO
MARMELO
NESPERA
NOGUEIRA
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS ROMA
MUDAS DE PLANTAS DIVERSAS PATA
DE VACA
MUDAS PARA PLANTIO EM AREAS DE
SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM PRO
PRIEDADES DE AGRICULTORES FAMILI
ARES, CON.REQUISIÇÃO 6162 ANEXA.
7.300,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
264,60
SUBSTRATO
BROMELIA
CASCA DE PINUS
NECESSARIO PARA O AJARDINAMENTO DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA
DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N.
2375ANEXA.
264,60
66 Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
1.642,50
FERTILIZANTE ORGÂNICO SÓLIDO
SIMPLES OU COMPOSTO COM REGISTRO
NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA.
NECESSARIO PARA ADUBAÇAO DOS CAN
TEIROS CENTRAIS E LATERAIS, BEM
Pg. 297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
66 Dispensada
COMO TREVOS DO MUNICIPIO, CFE RE
QUISIÇAO N. 6690 ANEXO
1.642,50
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
288,00
ADUBO 4 14 8 - saco de 50kg
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA
MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO
SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM
PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL
288,00
Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
346,50
UREIA - saco de 50kg
NECESSARIO PARA COLOCAÇÃO NO GRA
MADO DOS CAMPOS: ALCIDES SANTARO
SA, BAIRRO SÃO FRANCISCO E O CAM
PO JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL,
EMPENHO 7142
346,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8007 19.10.2009 10916 Fr 008565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA
Dispensada
20.10.2009
Liquidacao
359,00
CACHEPOT COM RODAS(MADEIRA)
FOLHAGEM PAU D'AGUA
FOLHAGEM COMIGO NINGUEM PODE
PRATOS
ARRANJO DE FLORES PARA MESA
CASCA DE PINUS
NECESSARIO PARA CAMARA DE VEREADORES, CFE REQUISIÇAO N. 2407 ANEXA
359,00
52.121,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.35.000000 Material Laboratorial
1613 05.03.2009 105105 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
1.120,00
MINOTON 20 LITROS
MINILYSE 1L
MINICLEAN 1 L
Material para o aparelho de hema
tologia do Laboratório Municipal
Pg. 298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1613 05.03.2009 105105 Fr 004334 CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA
4 Dispensada
1.120,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1614 05.03.2009 105105 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
4 Dispensada
02.04.2009
Liquidacao
57,00
MINOCLAIR 400ML
Material para o aparelho de hema
tologia do laboratório Municipal
cfe requisiçãi n. 4523 anexa ao
empenho n. 1613/00.
57,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4304 10.06.2009 101221 Fr 024817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
19 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
300,00
SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO
CONSTANDO DADOS DE
DE VALIDADE E Nº DO LOTE
NECESSARIA AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO MUNICIPAL,
PARA MANTER SERVIÇOS E PADROES
DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MU
NICIPES, CFE REQUISIÇAO N. 5520
ANEXA
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4305 10.06.2009 101221 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
19 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
6.728,49
KIT FATOR REUMATÓIDE
KIT PCR (PROTEÍNA C REATIVA)
KIT AMILOSE CINÉTICO COM 5X5 ML
KIT COLESTEROL TOTAL COM 200ML
KIT FOSFATOSE ALCALINA COM 20ML
KIT CREATININA CINÉTICA 4X50ML
KIT GLICOSE COM 200ML
KIT TGO CINÉTICO COM 200 ML
KIT TGP CINÉTICO COM 200ML
KIT URÉIA CINÉTICO COM 4X50ML
KIT GAMA GT CINÉTICO COM 50ML
KIT HDL MÉTODO DIRETO, COM 8ML
KIT CPK XOM 200 ML
KIT TRIGLICERIDEOS COM 4X50ML
KIT CALIBRADOR SERUM, 5 ML,PARA
ANALISADOR AUTOMÁTICO DE
BIOQUÍMICA
KIT ÁCIDO URICO XOM 200ML
CONCENTRATED WASHING SOLUTION
100ML (SOLUÇÃO DE LIMPEZA)
SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA
CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,
PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E
Pg. 299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4305 10.06.2009 101221 Fr 031828 ESPECIALISTA - PRODU PARA LABORATORIO LT
19 Dispensada
Nº DO LOTE
NECESSARIA COMPRA DESTES PARA O
APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO
DE BIOQUIMICO,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A PO
PULAÇAO CFE REQUISIÇAO N. 5516
PREGAO N. 021/2009 ANEXA
6.728,49
19 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
3.000,00
30.06.2009
Liquidacao
3.840,00
TESTE DE HIV, COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI-VIDAS (METODOLOGIA
ELFA), CONSTANDO DADOS DE
TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS (METODOLOGIA
ELFA), CONSTANDO DADOS DE
O LABORATORIO MUNICIPAL, PARA A
REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO, CFE REQUISIÇAO N. 5521,PREGAO 021/2009
ANEXA
6.840,00
19 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
580,00
30.06.2009
Liquidacao
600,00
ANTICOAGULANTE EDTA 5 ML
CONSTANDO DADOS DE
ANTIGENO PARA VDRL COM PLACAS
ESCAVADAS, CONSTANDO DADOS DE
FITA PARA URIANÁLISE CAIXA COM
100, CONSTANDO DADOS DE
SORO ANTI-A COM 20ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
Pg. 300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4307 10.06.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
19 Dispensada
SORO ANTI-B COM 20 ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
SORO ANTI-D COM 20 ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
TESTE BHCG MÉTODO
IMUNOCROMATOGRAFIA, CONSTANDO
Nº DO LOTE
O LABORATORIO MUNICIPAL,UTILIZADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABO
RATORIAIS E NO APARELHO ANALISADOR AUTOMATICO DE BIOQUIMICO,MAN
TENDO ASSIM OS SERVIÇOS E PADROES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS
MUNICIPES, CFE REQUISIÇAO N.5515
PREGAO 021/2009 ANEXA.
1.180,00
69 Pregao
26.10.2009
Liquidacao
10.621,80
DILUENTE 20 LITROS, COMPATÍVEIS
COM APARELHO MICRO 60 ABX
DETERGENTE 1 LITRO, COMPATÍVEL
COM APARELHO MICROS 60 ABX
HEMOLIZANTES 1 LITRO, COMPATÍVEL
COM APARELHO MICROS 60 ABX
MINOCLAIR 400ML COMPATÍVEL COM
APARELHO MICROS 60 ABX
SORO ANTI-A COM 10 ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
SORO ANTI-B COM 10 ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
SORO ANTI-D COM 10 ML, CONSTANDO
Nº DO LOTE
KIT STEREATHERMOPHILUS com 25
testes, com meio de cultura, em
caixas
TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM
Pg. 301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7899 14.10.2009 101221 Fr 021268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA
69 Pregao
APARELHO MINI VIDAS (METODOLOGIA
ALFA), CONTENDO DADOS DE
TUBO A VACUO PARA COLETAS, 4 ML,
TAMPA VERMELHA, CAIXA COM 100
UNIDADES
PSA, 60 TESTES COMPATÍVEL COM
APARELHO MINI VIDAS, METODOLOGIA
ELFA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O LABO
RATORIO MUNICIPAL, QUE UTILIZA
NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATO
RIAIS E NO APARELHO DE HEMATOLOGIA, CFE REQUISIÇAO N. 6967 ANEXA.
10.621,80
26.847,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.36.000000 Material Hospitalar
296 09.01.2009 101210 Fr 012703 JOSILMED COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA
Dispensada
17.02.2009
Liquidacao
179,50
SONDA TRAQUEAL PARA ASPIRAÇÃO Nº
06
08
10
12
anexa.
179,50
2 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
28,50
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% DE
10ML, COM VALIDADE DE NO MÍNIMO
06 MESES NA DATA DA ENTREGA.
Material para uso nas Unidades
Básicas de Saúde que possuem
serviços de ginecologia, cfe requisição n. 4353 anexa.
28,50
3 Dispensada
13.02.2009
Liquidacao
24,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%,
Pg. 302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
982 10.02.2009 101210 Fr 007897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
3 Dispensada
GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL
Material para Unidades de Saúde
24,00
6 Dispensada
02.04.2009
Liquidacao
57,00
MINOCLAIR 400ML
Produto necessário para a limpeza do aparelho de hematologia,utilizado no Laboratório Municipal, cfe requisição n. 4689, em
anexo.
57,00
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
36,00
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%,
GELÉIA, BISNAGA DE 30 G, EM GEL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILI
ZAÇÃO EM EXAMES FEITOS PELO UROLOGISTA, NA UNIDADE DE SAÚDE PAM
, E EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS CI
RÚRGICOS REALIZADOS NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE, CFE REQUISIÇÃO
N. 4954, ANEXA.
36,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3688 25.05.2009 104401 Fr 006241 DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA
Pregao
16.06.2009
Liquidacao
587,50
21.07.2009
Liquidacao
10.830,00
12.08.2009
Liquidacao
1.523,00
08.09.2009
Liquidacao
1.488,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULA
TORIAIS E INSUMOS, CONFORME ESPE
CIFICAÇÕES, ANEXAS AO EDITAL PRE
GÃO N. 13/2009 E CONTRATO N. 070
/2009 DE 25.05.2009.
14.428,50
Pregao
15.06.2009
Liquidacao
7.807,04
13.10.2009
Liquidacao
7.394,31
/2009 DE 25.05.2009.
15.201,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3692 25.05.2009 105103 Fr 023463 PIZZOLI & PIZZOLI LTDA
Pregao
15.06.2009
Liquidacao
957,80
/2009 DE 25.05.2009.
957,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3695 25.05.2009 104401 Fr 008741 FUFAMED COM IMP MEDICO HOSPITALAR LTDA
Pregao
01.06.2009
Liquidacao
1.293,00
/2009 DE 25.05.2009.
1.293,00
Pregao
04.06.2009
Liquidacao
5.085,75
18.06.2009
Liquidacao
872,70
05.08.2009
Liquidacao
698,54
24.08.2009
Liquidacao
5.526,85
/2009 DE 25.05.2009.
12.183,84
Pregao
15.06.2009
Liquidacao
31,22
FORNECIMENTO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E INSUMOS, CFE ESPECIFICAÇÕES ANEXAS AO EDITAL PREGAO N. 13/2009 E CONTRATO N. 071
/2009 DE 25/05/2009.
LOTE "16" CONTRATO
31,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4183 04.06.2009 105103 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
19 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
144,00
ELETRODO DE CARBONO COM GEL,
AUTO ADESIVO, FLEXÍVEL, TAMANHO
PADRÃO (QUADRADO) 5CMX5CM,
PACOTE COM QUATRO
NECESSARIA COMPRA DE ELETRODOS
UTILIZADOS NO APARELHO DE FIFIO
TERAPIA , POIS SEM ESTES O APARELHO FICA IMPEDIDO DE USAR, CFE
REQUISIÇAO N. 5382 ANEXO
Pg. 304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4183 04.06.2009 105103 Fr 031517 FISIO 2000 COM E ASSIST TECNICA LTDA
19 Dispensada
144,00
57 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
20,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85%
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO EM
PROCEDIMENTOS GINECOLOGICOS REA
LIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE,
20,00
62 Dispensada
14.09.2009
Liquidacao
10,00
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% FRASCO
COM 10 ML
NECESSARIO PARA SER USADO NO POS
TO DE SAUDE SAO FRANCISCO, CFE
10,00
44.594,71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.39.000000 Material para Manutenção de Veículos
285 08.01.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dispensada
21.01.2009
Liquidacao
868,00
EIXO 73125501
RETENTOR 70631119
Material para manutenção das Patrolas n. 17 e 18, cfe requisição n. 19/4037 anexa.
868,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------290 08.01.2009 51315 Fr 005116 COMERCIO DE BATERIAS GUIDOLIN LTDA
Dispensada
20.01.2009
Liquidacao
700,00
BATERIA 150A 12v
Material para Patrolas n. 17 e
18, cfe requisição n. 3969 anexa
700,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------299 09.01.2009 81305 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
Dispensada
20.01.2009
Liquidacao
290,00
KIT DA EMBREAGEM
JOGO DE CALOTAS ARO 14
Material para o veiculo Santana
placas IKN 7202, cfe requisição
n. 4045 anexa.
290,00
Dispensada
22.01.2009
Liquidacao
93,00
Pg. 305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
REPARO DO HIDRO AR
Material para manutenção do guin
cho do caminhão placas IHV 3702,
93,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------307 12.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
Dispensada
21.01.2009
Liquidacao
1.877,00
KIT EMBREAGEM ORIGINAL PARA FORD
CARGO
VOLANTE DO MOTOR FORD CARGO
Material para o caminhão placas
IET 9421, cfe requisição n. 26/
4092 anexa.
1.877,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------309 12.01.2009 71105 Fr 033151 RETROPECAS LTDA
Dispensada
05.03.2009
Liquidacao
06.04.2009
Liquidacao
2.611,00
ROLAMENTO DE RODA CAT
ROLAMENTO DO MUNHÃO CAT
RETENTOR DE RODA DT/TZ
RETENTOR RETENTOR DO MUNHÃO CAT
PONTEIRA PONTEEIRA DE DIREÇÃO
CATERPILLAR
CRUZETA CRUZETA DO EIXO
CRUZETA CRUZETA DO CARDAN CAT
Material para substituição na Re
troescavadeira Caterpillar 10 Mo
delo 416, cfe requisição n. 4062
anexa.
2.611,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------415 22.01.2009 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
1 Dispensada
30.01.2009
Liquidacao
1.377,97
JOGO DE VELAS
JOGO DE CABO DE VELAS
ROTOR 677
TAMPA 442
CABO de aterramento
MODULO 237 906 021.6
BOBINA 377.965.105B
MAterial para conserto da Kombi
placas IKS 1646 da APAE, cfe requisição n. 4126 anexa.
1.377,97
1 Dispensada
27.01.2009
Liquidacao
36,05
ARRUELA
Pg. 306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
421 22.01.2009 51315 Fr 003365 BELLO PECAS LTDA
1 Dispensada
PARAFUSO
PARAFUSO
PARAFUSO
RETENTOR
Material para Patrola n. 17, cfe
36,05
1 Dispensada
28.01.2009
Liquidacao
20,00
TUBO DE COBRE BITOLA 1/4
material para sistema de freio
da Motoniveladora n. 18, cfe requisição n. 42/4175 anexa.
20,00
1 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
70,00
CALHA DE PORTA ACRILICA PARA
VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS
IPH 0754 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4166
ANEXA.
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------432 22.01.2009 104413 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
1 Dispensada
28.01.2009
Liquidacao
132,00
OLEO 15W40
Material para veículo placas IPH
0568, cfe requisição n. 4127 ane
xa.
132,00
1 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
210,00
CALHA DE PORTA ACRILICA PARA
VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOP
1158, IPH 0568 E IPH 0042, CFE
REQUISIÇÃO N. 4165 ANEXA.
210,00
1 Dispensada
02.02.2009
Liquidacao
571,00
BOMBA D'AGUA PARA VEÍCULO.
ROLAMENTO DO ESTICADOR DO
COMANDO DE VÁLVULA.
GRADE DIANTEIRA
PARABRISA DEGRADÊ
GRADE CENTRAL PARA CHOQUE.
GRADE SUPERIOR LATERAL ESQUERDA.
Pg. 307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
476 26.01.2009 101211 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
1 Dispensada
ADITIVO D'AGUA
Material para conserto do veículo Gol placas IEI 5275, cfe requ
isição n. 4153 anexa.
571,00
1 Dispensada
28.01.2009
Liquidacao
171,58
OLEO 15W40
FILTRO OLEO MOTOR
Material para manutenção do veiculo Doblo placas IPH 0042, cfe
171,58
1 Dispensada
29.01.2009
Liquidacao
1.920,00
MANGUEIRA lubrificadora do
mancal da embreagem
REPARO DA VALVULA pedal
ROLAMENTO de embreagem
FLUIDO DE FREIO 500 ml
ARRUELA trambulador
CILINDRO auxiliar de embreagem
RETENTOR traseiro câmbio
OLEO DE CAIXA
KIT EMBREAGEM Ford caminhonete
RETENTOR moringa câmbio
DEFLETOR retentor moringa câmbio
BUCHA garfo alavanca câmbio
ANEL sincronizado 3 A 4 A 5 A
MOLA sincronizador
ANEL sincronizado
MATERIAL DE LIMPEZA silicone /
cola
ANEL sincronizado interno
ANEL sincronizado externo
Material para conserto Microonibus da APAE placas IKR 7257, cfe
1.920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------488 26.01.2009 51315 Fr 007395 EMERSON DE SOUZA MARQUES
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
60,00
DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL
Material para uso em caminhões
da SMOTT, cfe requisição n. 38/
4160 anexa.
60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
721 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
2 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
172,00
REGULADOR
ESTATOR
ROLAMENTO
Material para Retro n. 09 JCB
172,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------723 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
38,00
KIT RELÉ
Material para manutenção da
Retro n. 11 Randon, cfe requisição n. 46/4194 anexa.
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------725 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
111,00
ROLETE
ROLAMENTO
REGULADOR
Material para manutenção do veículo placas IBU 7130, cfe requisição n. 48/4195 anexa.
111,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------730 30.01.2009 51315 Fr 021409 TECNODIESEL SERV PECAS DIESEL LTDA
1 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
586,00
ANEL EXCENTRICO
PALHETAS
VALVULA
JOGO DE JUNTAS
Material para manutenção da Retro n. 11, cfe requisição n. 17/
4163 anexa.
586,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------733 30.01.2009 51315 Fr 028454 ZAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
1 Dispensada
09.02.2009
Liquidacao
37,00
VASELINA SÓLIDA BRANCA
Material para lubrificação dos
reparos de freios das máquinas
da municipalidade, cfe requisição n. 41/4174 anexa.
37,00
2 Dispensada
05.07.2009
Liquidacao
488,00
VIDRO LAMINADO 3MMX3MM, MEDINDO
77CM X 69CM X 79CM X 79CM
Pg. 309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
811 30.01.2009 51315 Fr 030658 VIDRACARIA GARIBALDENSE LTDA
2 Dispensada
VIDRO LAMINADO 3MM X 3MM,
MEDINDO 86CM X 93,5CM X 144,5CM
X 144,5CM COM CANTOS
ARREDONDADOS
Material para Patrola n. 17, cfe
488,00
2 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
170,00
AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DOS VIDROS
LATERAIS DA RETRO RANDON RK 406B
ANO 2007, CFE REQUISIÇÃO N. 44/4
186 ANEXA.
170,00
2 Dispensada
17.02.2009
Liquidacao
73,96
MORINGA CAMBIO
RETENTOR MORINGA CAIXA
Material para o caminhão placas
4306 anexo.
73,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------822 30.01.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
2 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
587,00
ROLAMENTO 22220W33C3
Material para a Motoniveladora
FG 85 Patrola n. 17, cfe requisi
ção n. 57/4305 anexa.
587,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------823 30.01.2009 51315 Fr 016154 MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
2 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
579,50
EIXO E 97547
ENGRENAGEM A 12901
ARRUELA A 40145
ARRUELA E 97546
Material para Carregadeira n. 08
579,50
2 Dispensada
17.02.2009
Liquidacao
33,18
ROLAMENTO VOLANTE FORD
Material para caminhão placas
4281 anexa.
Pg. 310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
824 30.01.2009 51315 Fr 016081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME
2 Dispensada
33,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------825 30.01.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
2 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
602,00
BUCHA
MANCAL
INDUZIDO
AUTOMATICO
JOGO DE ESCOVAS
BENDIX
3971 anexa.
602,00
2 Dispensada
06.02.2009
Liquidacao
235,00
JOGO DE CABO DE VELAS
JOGO DE VELAS
FILTRO DE AR
Material para conserto do veiculo Gol placas ILG 7950, cfe requ
isição n. 59/4307 anexa ao empenho n. 831/00.
235,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------983 10.02.2009 107907 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
3 Dispensada
26.02.2009
Liquidacao
56,00
OLEO 20W50
Material para o veículo placas
INC 2757, cfe requisição n. 4317
anexa.
56,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------994 10.02.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
2 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
58,00
RELE DO PISCA
INTERRUPTOR DE OLEO
SINALEIRA
Material para veículo placas IHV
3702, cfe requisição n. 63/4366
anexa.
58,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------997 10.02.2009 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
2 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
424,00
KIT 002K 75220797
KIT 002K 73110563
Material para manutenção das Patrolas n. 17 e 18, cfe requisi-
Pg. 311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
997 10.02.2009 51315 Fr 032476 DIPEFIL DIST PECAS FILTROS LUBR LTDA
2 Dispensada
ção n. 61/4350 anexa.
424,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------998 10.02.2009 51315 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
2 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
40,00
SELANTE PARA RADIADOR DE
MÁQUINAS E CAMINHÕES
Material para manutenção da Carregadeira n. 08, cfe requisição
n. 60/4349 anexa.
40,00
2 Dispensada
17.02.2009
Liquidacao
47,00
CALÇO DA CAIXA VW 24.220
Material para caminhão INQ 1908,
47,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1006 10.02.2009 101211 Fr 017492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA
3 Dispensada
12.02.2009
Liquidacao
1.135,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
JOGO DE PASTILHAS
BIELETA DIANTEIRA
BIELETA TRASEIRA
BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA
PIVO LADO ESQUERDO
BARRA AXIAL LADO DIREITO
CAIXA DE SETOR
FILTRO DO ÓLEO
OLEO DE MOTOR
DISCO DE FREIO
Material para ambulância placas
IGX 6488, cfe requisição n. 4329
anexa.
1.135,00
3 Dispensada
17.02.2009
Liquidacao
32,90
INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO
Material para conserto da ambulãncia placas IMU 9012, cfe requisição n. 4331 anexa.
32,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1048 13.02.2009 71105 Fr 031089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3 Dispensada
18.02.2009
Liquidacao
167,00
OLEO E FILTRO
LAMPADA DE FREIO
FILTRO DE COMBUSTIVEL
Pg. 312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1048 13.02.2009 71105 Fr 031089 FLORAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
3 Dispensada
PARA A MANUTENCAO DO VEICULO
PLACAS IOJ 2055 CFE REQUISICAO
4446 ANEXA.
167,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1070 18.02.2009 101211 Fr 008976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA
3 Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
1.800,00
PNEU Nº 225/70/15
PARA A AMBULANCIA IGX 6488 UTI
LIZADA PELOS BOMBEIROS VOLUNTA
RIOS CFE REQUISICAO 4342 ANEXA.
1.800,00
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
74,00
CALÇO DIANTEIRO DO MOTOR
CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO
MANUTENCAO DO GOL PLACAS IDM
6722 CFE REQUISICAO 66 ANEXA.
74,00
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
362,80
DISCO DE FREIO
SILICONE PASTILHA
PASTILHA DE FREIO
GRAXA /SPRAY SUSPENSÃO
LONA DE FREIO
ROTOR DA DISTRIBUICAO
VELAS
TUCHOS VELA
OLEO MOTOR
CABO ACIONADOR ACELERADOR
MANGUEIRA HIDROVACUO
MANUTENCAO DA KOMBI IDM 6730
362,80
3 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
36,30
COREIA A61 PARA MANUTENCAO DO
CAMINHAO WC PALCAS IDT 4380 CFE
36,30
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
39,80
SELO s bloco
SELO cabeçote
GRAXA sprey, cola
Pg. 313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1086 18.02.2009 631306 Fr 021703 TONHO AUTO PECAS LTDA
3 Dispensada
CHAVETA s
COLA especial embalagem 1/4.
MANUTENCAO DO VEICULO IKQ 5668
39,80
4 Dispensada
27.02.2009
Liquidacao
95,30
COIFA HOMOCINETICA
CABO DA EMBREAGEM
PALHETA DO LIMPADOR
MANUTENCAO DO GOL IMR 8196 CFE
1346.
95,30
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
29,00
OLEO MOTOR FILTRO
TUBO DE LÍQUIDO DE FREIO
PARA O VEICULO IGX 6488 UTILIZA
DO PELOS BOMBEIROS CFE REQUISI
29,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1357 25.02.2009 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
3 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
340,00
REPARO DA CAIXA SATELITE
JUNTA DIFERENCIAL
MANUTENCAO DO CARRETO AGRICOLA
IBK 9308 CFE REQUISICAO 83 ANEXA
340,00
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
442,00
MANGUEIRA 21K-62-34990
PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA
KOMATSU PC 150 SE-5 CFE REQUISI
CAO 72 ANEXA.
442,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1361 25.02.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
3 Dispensada
12.03.2009
Liquidacao
109,00
PORTA RELÉ PARA AR CONDICIONADO
RELE
BUCHA
BUCHA
PARA O VEICULO GOL PLACAS ILG
7950 CFE REQUISICAO 4421 ANEXA
AO EMPENHO 1360.
Pg. 314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1361 25.02.2009 51315 Fr 024651 RONALDO VERONESE
3 Dispensada
109,00
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
98,00
FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE PARA
PARATI MOTOR 1000, 16V ANO 1998
JUNTA DO CARTER (JOGO)
OLEO PARA MOTOR 1000, 16V VW ANO
1998 (LITROS)
PARA O VEICULO PARATI 1000, 16V
PLACAS IIL 9487 CFE REQUISICAO
79 ANEXA.
98,00
4 Dispensada
04.03.2009
Liquidacao
3.654,60
SETOR DE DIREÇÃO
COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO
OLEO DIREÇÃO HIDRAULICA
ADITIVO RADIADOR SINTÉTICO
CONSERTO DA AMBULANCIA IMU 9012
3.654,60
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
90,00
JOGO de calhas para proteção.
PARA O DOBLO IPJ 4475 CFE REQUI
SICAO 4429 ANEXA.
90,00
4 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
269,00
FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA
DIREITA
CALHA DE PORTA ACRILICA
PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202
269,00
4 Dispensada
11.03.2009
Liquidacao
171,58
OLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO
FILTRO OLEO MOTOR
PARA O VEICULO IPH 0574 CFE RE
QUISICAO 4469 ANEXA.
171,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
47,00
COXIM TRASEIRO CAMBIO ESQUERDO
PARA O CAMINHAO PLACAS INQ 1908
47,00
4 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
460,00
CILINDRO MESTRE FUNDIDO 945039
PARA MANUTENCAO DA CARREGADEIRA
N. 04, MICHIGAN 75 III CFE RE
QUISICAO 85 ANEXA.
460,00
4 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
188,00
CONJUNTO INJETOR DE COMBUSTÍVEL
PARA O VEICULO IIL 9487 CFE
188,00
4 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
125,80
MOLA 4ª MOLA DO FEIXE DIANTEIRO
PINO DE CENTRO
PARA O VEICULO IBU 7086 CFE
125,80
4 Dispensada
12.03.2009
Liquidacao
2.000,00
TACOGRAFO DIGITAL PARA CAMINHÃO
TRUQUE VW 24-220, ANO 2006,
PLACAS INQ1908
2.000,00
4 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
191,90
ANTICHAMA
JOGO DE VELAS
FILTRO DE AR
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
CORREIA CVA
PARA O VEICULO PLACAS IIL 9487
191,90
5 Dispensada
16.03.2009
Liquidacao
33,50
Pg. 316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5 Dispensada
VALVULA DE BLOQUEIO
IMS 0304, cfe requisição n. 4554
anexa.
33,50
5 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
11.03.2009
Liquidacao
181,00
DISCO DE FREIO
GRAXA PARA CUBOS E ROLAMENTOS
JOGO DE PASTILHAS
Material para veiculo ambulancia
ILH 6667, cfe requisição n. 4578
anexa.
181,00
4 Dispensada
01.04.2009
Liquidacao
18,24
BUCHA para amortecedor dianteiro
e traseiro Original para o veicu
lo placas IKR 7257, cfe requisição n. 4574 anexa.
18,24
5 Dispensada
18.03.2009
Liquidacao
108,00
FILTRO DIESEL
Material para caminhão 1720 placas IKV 2653, cfe requisição n.
89/4551 anexa.
108,00
5 Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
600,00
CLIMATIZADOR DE AR MODELO R5 LED
INDICADOR DA FUNÇÃO DA ÁGUA
LIGADA, MICROPROCESSADOR COM 6
VELOCIDADES, LUMINOSO EXTERNO.
SENSOR FALTA DE ÁGUA. RECEPTOR
CONTROLE REMOTO.
Equipamento para a escavadeira
hidráulica Komatsu, cfe requisição n. 91/4553 anexa.
600,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1745 13.03.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA
5 Dispensada
25.03.2009
Liquidacao
156,00
BICO INJETOR
MATERIAL PARA A RETROESCAVADEIRA
Pg. 317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1745 13.03.2009 51315 Fr 007022 TECNODIESEL SERVICOS E PECAS DIESEL LTDA
5 Dispensada
RANDON RK 406, N.11, CFE REQUISI
CAO N. 4638 ANEXA.
156,00
5 Dispensada
24.03.2009
Liquidacao
250,00
BATERIA 60 AH
FIO FIO 9MM
veiculo gol placas ILG 7950,
250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1750 13.03.2009 51315 Fr 028465 MECANICA DUPONT LTDA
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
450,00
PALHETAS 298 X 41,5 X 6MM
Material para manutenção da
esterqueira, cfe requisição n.
73/4405 anexa.
450,00
5 Dispensada
23.03.2009
Liquidacao
141,00
RETENTOR L 35032
Peça para a carregadeira n. 8
Case W 20, ano 1987, cfe requisicao n. 4633, anexa.
141,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1887 23.03.2009 51315 Fr 020403 SBEGHEN E CIA LTDA ME
6 Dispensada
30.03.2009
Liquidacao
355,40
DESCARBONIZANTE
COLA ALTA TEMPERATURA PARA
CARTER
FILTRO DO OLEO
OLEO 15W40
CORREIA DO PONTO
TENSOR DA CORREIA DO PONTO
REPARO DO TRAMBULADOR DE MARCHAS
ças danificadas pelo tempo de
uso do veículo Gol Placa ILG
7950, cfe requisição n. 4613, em
anexo.
355,40
6 Dispensada
27.03.2009
Liquidacao
1.184,80
SETOR DE DIREÇÃO
BARRA AXIAL do setor lado
Pg. 318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
direito e esquerdo
COXIM Sup. Amortecedor Dianteiro
com Rolamento
BIELETA
BUCHA Balança Dianteira
BUCHA Feixe mola (maior)
BUCHA Feixe Mola (menor)
BUCHA Carcaça
TERMINAL Direção lado direito
TERMINAL Direção lado esquerdo
KIT Bucha Barra Estabilizadora
COXIM Escapamento
Peças para a troca de todo o sis
tema de suspensão dianteira e
traseira da viatura placa IKA
2374, Ford Courier, cfe requisição n. 4694, em anexo.
1.184,80
6 Dispensada
27.03.2009
Liquidacao
465,00
PLACA Central Tacógrafo
Eletrônico
KIT Lacre
ODOMETRO Eletrônico
Peças para o caminhão placa IKV
2653, pois o tacógrafo não está
funcionando, cfe requisição n.
4700, em anexo.
465,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1895 23.03.2009 41604 Fr 001351 ALMIR PENA
6 Dispensada
25.03.2009
Liquidacao
498,00
JOGO CABOS DE VELAS.
JOGO DE VELAS.
FILTRO DE AR
FILTRO DO AR CONDICIONADO.
JOGO DE ANEIS ORIGINAIS.
CORREIA DENTADA
FILTRO DO COMBUSTIVEL
ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA.
Material para manutenção do veículo Placa INC 2754, para seu me
lhor desempenho e segurança, cfe
requisição n. 4739, em anexo.
498,00
6 Dispensada
31.03.2009
Liquidacao
453,00
CORPO DE BORBOLETA
Pg. 319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6 Dispensada
SENSOR TEMPERATURA
MATERIAL NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO GOL PLACAS ILG 7950, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4612, ANEXA AO EMPENHO N. 1943/2009.
453,00
6 Dispensada
31.03.2009
Liquidacao
10,00
PONTE PARA BATERIA
Material necessário para o funcionamento do veículo placas LNC
4700, pois as baterias originais
não estão funcionando, cfe requi
sição n. 4666, anexa.
10,00
6 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
496,07
FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO
PARTICULA
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO
FILTRO ÓLEO MOTOR
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO
Material para manutenção do veículo Doblô placas IPH 0568, a
ser realizada na concessionária
autorizada em razão do mesmo estar sob garantia contratual, cfe
496,07
6 Dispensada
01.04.2009
Liquidacao
381,00
ROLAMENTO COLUNA AMORTECEDOR
DIANTEIRO
ANÉIS ELÁSTICOS ISOLANTES
BUCHAS
SUPORTE SUPERIOR COXIM
Material para a manutenção urgen
te da ambulância Placas IMU 9012
pois a mesma está apresentando
problemas nos rolamentos e amortecedores, comprometendo o seu
regular trânsito, cfe requisição
n. 4667, anexa.
381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2214 30.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
22,00
LENTE Para Sinaleira
LAMPADA Para Sinaleira
Lente da sinaleira necessária pa
ra a viatura IBU 7489 e lâmpadas
para a viatura INQ 1908. São peças de uso obrigatório, cfe requisição n. 4703, anexa.
22,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2215 30.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
03.04.2009
Liquidacao
94,00
PALHETA Para limpador pára-brisa
Material para o caminhão Volks
14150, ano 1994, placa IBU 7489,
que não está funcionando, cfe re
quisição n. 4762, anexa.
94,00
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
171,58
FILTRO óleo motor.
OLEO Selena K - 15W 40 semi sintético.
Material necessário para a Doblo
ELX 1.8, Flex, Placas IPJ 4475/
RS, adquirida em abril/2008, cfe
171,58
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
138,00
FILTRO DO OLEO
OLEO DE MOTOR
ANEL VEDADOR BUJÃO.
JUNTA COLETOR ESCAPE
Material necessário para manuten
ção do veículo utilitário da SMM
A - S10 Placa IOI 1257, cfe requisição n. 4681,anexa.
138,00
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
76,00
CONEXAO COLETOR
ADITIVO
Material para manutenção do Corsa, placa INC 2757, cfe requisição n. 4780, em anexo.
Pg. 321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2297 31.03.2009 101211 Fr 001232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA
7 Dispensada
76,00
7 Dispensada
07.04.2009
Liquidacao
28,00
VALVULA
Material para o veículo Doblô,
placa IOP 1158, cfe requisição n
4760, em anexo.
28,00
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
100,00
RETROVISOR do lado esquerdo com
controle interno.
Material necessário para a Scort
Placa IKQ 5668, pois o mesmo encontra-se quebrado, cfe requisição n. 4820, em anexo.
100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2314 31.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
08.04.2009
Liquidacao
140,00
PALHETAS
TIRANTE Do Limpador
LENTE
FIO
CONTATO DA IGNIÇÃO
ças no caminhão placa IBU 7086 e
revisão da parte elétrica, cfe
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2316 31.03.2009 51315 Fr 003542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI LTDA.
6 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
410,00
REPARO
BOMBINHA
BUJAO
JUNTA e aneis
SOLENOIDE
FILTRO DIESEL R26A50
Material para a viatura Volks
8.120, ano 2006/2007, placa IOG
0125 necessaria pois é a viatura
que transporta todo o pessoal
que trabalha com as roçadeiras,
410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2321 31.03.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
6 Dispensada
08.04.2009
Liquidacao
250,00
BATERIA 105 AH
Material para o funcionamento da
retroescavadeira JCB n.8, confor
me requisição n. 4758 anexa.
250,00
6 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
804,00
BICO Injetor
REPARO
REPARO
REPARO
JUNTA E anéis
PISTÃO
DISCO Intermediário
VALVULA De Retorno
Peças para o caminhão Mercedes
1720, placa IKV 265, cfe requisição n. 4706, anexa.
804,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2425 03.04.2009 51315 Fr 033456 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQ. LTDA
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
2.328,00
PLATO Do Freio 450/10226
DISCO Do Freio 450/10224
PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB
N. 8 ANO 1997, NECESSÁRIAS PARA
O SISTEMA DE FREIO DO EIXO TRASEIRO, CFE REQUISIÇÃO N. 4829,
ANEXA.
2.328,00
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
171,58
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40 SEMI-SINTÉTICO
MATERIAL PARA TROCA DO FILTRO OLEO MOTOR E OLEO 15W40 DO VEÍCULO PLACAS IOP 1158, CFE REQUISIÇÃO N. 4845, ANEXA.
171,58
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
204,22
FILTRO ÓLEO - DUPLA FILTRAGEM
OLEO MOTOR DUCATO
MATERIAL PARA TROCA DE FILTRO DO
OLEO E OLEO NO VEÍCULO IPI 6327
A SER REALIZADO NA CONCESSIONÁRI
Pg. 323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2437 03.04.2009 105107 Fr 008818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA
7 Dispensada
A AUTORIZADA, CFE REQUISIÇÃO N.
4821, ANEXA.
204,22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2454 03.04.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
52,00
TROCA CORREIA DENTADA DO VEÍCULO
GOL IMR 8196
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IMR 8196, CFE REQUISIÇÃO N. 4803, ANEXA.
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2464 03.04.2009 51315 Fr 019011 REFORMAQ IND COM COMP ROD LTDA
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
1.067,20
ESFERA 73125403
PASTILHA De freio 75285169
PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85B, ANO 1997, NECESSÁ
RIAS PARA O DESLOCAMENTO LATERAL
DO CÍRCULO E AS PASTILHAS PARA O
SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRA
SEIRO DA MÁQUINA CFE REQUISIÇÃO
N. 4828, ANEXA.
1.067,20
7 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
335,00
CAVALETE VÁLVULA TERMOSTÁTICA
ADITIVO
TAMPA
MATERIAL PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL PLACA ILG 7950, CFE
335,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2543 09.04.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
8 Dispensada
05.05.2009
Liquidacao
126,50
MANGUEIRA HIDRÁULICA DIÂMETRO
INTERNO 2" DE 2 TRAMAS
MATERIAL PARA A CARREGADEIRA CASE W 20, N. 8, CFE REQUISIÇÃO N.
4765, ANEXA.
126,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2619 15.04.2009 105107 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
8 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
870,00
ROLAMENTO DIANTEIRO
OLEO 80W90
MATERIAL PARA AMBULÂNCIA FIAT DU
Pg. 324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2619 15.04.2009 105107 Fr 023585 COMERCIAL RUBYANO LTDA
8 Dispensada
CATO, PLACAS IMU 9012, CFE REQUI
SIÇÃO N. 4892, ANEXA.
870,00
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
15,00
MAÇANETA externa do lado
direito;
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA O
SCORT SW PLACAS IKQ 5668, CFE RE
QUISIÇÃO N. 4896, ANEXA.
15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2672 16.04.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
110,00
MOTOR DE PASSO
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO GOL IMR 8196, CFE REQUISIÇÃO N. 4981, ANEXA.
110,00
8 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
265,44
MANGUEIRA Hidráulica 1/2"
TERMINAL 7/8" X 1/2"
TERMINAL 7/8" X 5/8"
PEÇAS P/A CAMINHONETE MERCEDES,
PLACA IHV 3702 NECESSÁRIAS POIS
A VIATURA EXECTUA OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQUISIÇÃO
N. 124/4872, ANEXA.
265,44
8 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
214,76
MANGUEIRA Hid. 3/4"
TERMINAL FL 90 44,4mm X 3/4"
TERMINAL FL 44,4mm X 3/4"
MANGUEIRA Hid. 5/8"
TERMINAL Hidr. 1/2" x 5/8"
PEÇAS PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA KOMATSU, ANO 2002, CFE REQUISIÇÃO N. 126/4874, ANEXA.
214,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2677 16.04.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
36,00
FAROLETE
LAMPADA
NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS PE
Pg. 325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2677 16.04.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
8 Dispensada
ÇAS RELACIONADAS NA VIATURA IBK
9308 MARCA TRAMONTINI, ANO 1994,
POIS SAO DE USO OBRIGATÓRIO, CFE
REQUISIÇÃO N. 135/4978, ANEXA.
36,00
8 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
48,00
PARAFUSO Da Roda Traseira
PARAFUSOS PARA O CUBO DA RODA
TRASEIRA NECESSÁRIOS PARA A CAMINHONETE MERCEDES 608, ANO 1984
CONFORME REQUISIÇÃO N. 138/4980,
ANEXA.
48,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2681 16.04.2009 51315 Fr 033456 TRANSMAC MANUTENCAO DE MAQ. LTDA
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
70,00
VEDADOR L 35032
PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CARREGADEIRA N. 08 CASE W 20B, ANO 1987
DEVIDO AO GRANDE USO DESSA MÁQUI
NA NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS
NO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N.
134/4977, ANEXA.
70,00
8 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
240,00
BOBINA DA IGNIÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SUBSTITUI
ÇÃO DE PEÇA DANIFICADA PELO TEMPO DE USO NO VEÍCULO GOL PLACAS
ILG 7950, CFE REQUISIÇÃO N.4707,
ANEXA.
240,00
8 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
201,20
SINALEIRA TRASEIRA COMPLETA DE
ACRÍLICO
CABO DO VELOCÍMETRO
CATRACA DO FREIO DE MÃO
LONA DE FREIO COM REBITE
GRAXA
ROLAMENTO PARA RODA TRASEIRA COM
RETENTORES
MATERIAL PARA CONSERTO DO AUTOMÓ
VEL GOL PLACA IKM 6722 PARA USO
DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N.
Pg. 326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
8 Dispensada
4720, EM ANEXO.
201,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2707 17.04.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
268,00
VALVULA NSS (pedal do freio)
VALVULA L 10392
PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CARREGADEIRA N. 08 CASE W 20B, ANO 1987
DEVIDO AO GRANDE USO DESSA MÁQUI
NA NAS DIVERSAS OBRAS REALIZADAS
NO MUNICÍPIO, CFE REQUISIÇÃO N.
134/4977, ANEXA AO EMPENHO N.
2681/2009.
268,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2765 24.04.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME
9 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
289,00
FILTRO LUBRIFICANTE
ELEMENTO DE AR
OLEO LUBRIFICANTE
Material para o veiculo placas
IMU 9012, conf. requisição 4943
anexa.
289,00
9 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
258,55
FILTRO COMBUSTÍVEL
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO 15W40
FILTRO OLEO MOTOR
ANEL 12X2,62
GUIA SUPERIOR CENTRAGEM PORTA
Material para o veiculo doblo
IPH 0574, conf requisição 5009
anexa.
258,55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2775 24.04.2009 81305 Fr 022373 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
348,00
JOGO DE LONAS DE FREIO
CILINDRO DE RODA
Material para o caminhão Tim
Tim IET 9549, conf requisição
4986 anexa.
348,00
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
80,00
Pg. 327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
JOGO de calhas para proteção.
Material para o veiculo
IKQ 5668.conf. requisição 5017
anexa.
80,00
9 Dispensada
29.04.2009
Liquidacao
42,00
OLEO DE MOTOR
Material para o veiculo placa
INC 2754 conf. requisição 5095
anexa
42,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2811 27.04.2009 21306 Fr 001351 ALMIR PENA
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
171,00
JOGO DE PASTILHAS
BARRA AXIAL LADO ESQUERDO
Material para o carro Astra
INL 6351, conf.requisição 5021
anexa.
171,00
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
545,00
MANGUEIRA Do Braço da Caçamba
0709800608
MANGUEIRA Do Braço da Caçamba
0709900608
Material para a Escavadeira HIdraúlica komtsu, ano 2002. conf.
requisição 123/4869 anexa.
545,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2817 27.04.2009 51315 Fr 030261 AGRITECH LAVRALE S/A
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
560,67
TRAVESSA Da Navalha
8901.11.22.00/7
NAVALHA P/ Roçadeira
889011128005
PARAFUSO Da Navalha 88911031000P
PORCA Castelo 88911039000P
Material para a Roçadeira Articu
lada Lavrale, conf. requisição
141/5045 anexa.
560,67
9 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
124,10
PARAFUSO 10 x 120
Pg. 328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
9 Dispensada
ORING 9 x 2
CHAVE Combinada 24
REBITES Aluminio 4.8 x 19
REBITES Aluminio 4.8 x 14
BROCA Aço Rápido 6.50
DISCO Ferro 177,8 x 7
ORING 6.0
CORDÃO Oring 6.5mm
TUBO PU 6mm
FITA Isolante
MANGUEIRA 3/8 AR
TEK Bond
Material para o maquinário do mu
nicipio conf.requisição 144/5049
anexa.
124,10
9 Dispensada
07.05.2009
Liquidacao
212,65
PARAFUSOS 5/8 x 2 1/2
PARAFUSOS 5/8 x 2
PARAFUSOS M 14 x 40
PORCA 5/8
ARRUELA M 14
PARAFUSO M 14 X 35
DISCO Corte 7"
TRAVA Rolamento
SILICONE Alta T
PARAFUSO 7/16 x 1 1/2
PARAFUSO 7/16 x 2
BICO Pul. Aluminio
SOQUETE 1/2
PARAFUSO 3/8 x 1
MANGUEIRA 5/16 x 2
ARRUELA Pressão 3/8
PINO Elasticos 16 x 70
PINO Elasticos 5 x 70
SACA PINOS 004
SACA PINOS 003
PINO Elastico 4 x 50
MANDRIL 1/2 x 20
ANEL de Retenção
QUEBRA Dedo
Material para a oficina do municipio conf.requisição 137/5043
anexa.
212,65
9 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
42,00
Pg. 329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3081 30.04.2009 91208 Fr 008206 FANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
9 Dispensada
ÓLEO - KOMBI ILH 6667
Material para troca no veiculo
plavas ILH 6667, cfe requisição
n. 5104 anexa.
42,00
9 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
450,00
VALVULA Solenóide de parada
PEÇA NECESSÁRIA P/O CAMINHÃO VOL
KSWAGEM 14150 PLACA IBU 7489, ANO 1994, ESSAS PEÇAS SÃO RESPONSÁVEIS PELO DESLIGAMENTO DO MOTOR, AS PEÇAS DO ATUAL CAMINHÃO
FORAM PERDIDAS PELA ESTRADA, CFE
REQUISIÇÃO N. 142/5048, ANEXA.
450,00
10 Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
225,00
BOMBA Alimentadora 270200
PEÇA NECESSARIA PARA A RETROESCA
VADEIRA RANDON(RETRO N 11), ANO
2007.ESTA PEÇA É RESPONSAVEL PELA ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO
MOTOR, SENDO ASSIM É IMPORTANTE
SEU PLENO FUNCIONAMENTO, CFE REQUISIÇÃO N 5055 EM ANEXO.
225,00
10 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
25,00
TUBO Encaixe 2 1/2" universal
PEÇA NECESSARIA PARA CONSERTO DE
RETROESCAVADEIRA JCB N9,ANO 1997
CFE REQUISIÇÃO N 5085, EM ANEXO.
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3221 04.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
10 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
282,00
ESTATOR
ROLAMENTO
REGULADOR
ROLAMENTO
REPAROS
PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NA RETROESCAVADEIRA
JCB N 8, DEVIDO AO DESGASTE PROVOCADO NAS MESMAS,CFE REQUISIÇÃO
N 4876 EM ANEXO.
Pg. 330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3221 04.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
10 Dispensada
282,00
9 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
450,00
VALVULA Solenóide de parada
PEÇA NECESSARIA PARA O CAMINHAO
FORD CARGO 1215, PLACA IET 9421,
ANO 1987,CFE REQUISIÇÃO N 5080
EM ANEXO.
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3233 05.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
10 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
260,00
REGULADOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO
ESTATOR
PEÇAS NECESSARIAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NA ESCAVADEIRA HIDRAU
LICA KOMATSU, CFE REQUISIÇÃO N
4877, EM ANEXO
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3248 06.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
9 Dispensada
08.05.2009
Liquidacao
66,00
RABICHO DA REDUZIDA
NECESSARIA A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA RELACIONADA NO CAMINHAO FORD
CARGO, IET 9421, ANO 1987, POIS
É UM CABO QUE DA ALIMENTAÇÃO DE
ENERGIA AO SISTEMA DE MARCHAS DA
REDUZIDA, CFE REQUISIÇÃO N.5078
ANEXA.
66,00
10 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
529,12
JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO
DIANTEIRO
LATERAL
OLEO 15W40 SEMI SINTÉTICO
FILTRO ÓLEO MOTOR
PARTICULAR
ELEMENTO FILTRANTE
LAMPADA UM FILAMENTO12V21W
ÇÃO DO VEÍCULO DOBLO IPH0042,
Pg. 331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
529,12
10 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
1.706,00
KIT EMBREAGEM 24220 COM MORINGA
PARAFUSO 10 mm
RETENTOR Da Tomada de força
PEÇAS NECESSARIAS PARA O CONSERTO DO CAMINHAO WOLKSWAGEN 24220,
PLACA INQ 1908, ANO 2006/2007,
1.706,00
10 Dispensada
06.05.2009
Liquidacao
42,00
OLEO DE MOTOR
NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEICULO IMR 8196 PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO, CFE REQUISIÇAO
N. 5194 ANEXA
42,00
10 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
13,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 1Kg.
NECESSARIO PARA SCORT IKQ 5668,
SECRETARIA SMEC, CFE REQUISIÇÃO
N. 5190 ANEXA
13,00
10 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
16,00
RECARGA DE EXTINTOR PQ 2Kg.
NECESSARIA A RECARGA DESTE EXTIN
TOR PARA MICRO ONIBUS PLACA ILT
6665, P/SECRETARIA SMEC, CFE REQUISIÇÃO N. 5191 ANEXA.
16,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3295 07.05.2009 631306 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
10 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
80,00
TAPETE de borracha, para a parte
traseira do veículo IPJ 4475.
NECESSARIO TAPETE PARA O VEÍCULO
IPJ 4475, DA SECRETARIA SMEC,CFE
REQUISIÇÃO N. 5139 ANEXA
80,00
10 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
270,00
Pg. 332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
10 Dispensada
KIT EMBREAGEM, GARFO E REPARO DO
GARFO
NECESSARIA TROCA DE PEÇAS DO VEI
CULO IMR 8196, PARA MELHOR ANDAMENTO DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇÃO N.5166 ANEXA
270,00
10 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
71,71
PORCA MA 12 AÇO
PORCA 7/16 AÇO
CORREIA A 61
PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1 NF
8.8
ARRUELA ZINCADA 3/8
PORCA 8 mm
PARAFUSO 8 x 90
RETENTOR 817
MATERIAL NECESSÁRIO P/ PEQUENAS
MANUTENÇÕES NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE, CFE
REQUISIÇÃO N. 160/5162 ANEXA.
71,71
10 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
84,00
OLEO DE MOTOR
MATERIAL NECESSÁRIO PARA O MOTOR
DO VEÍCULO UTILITÁRIO DA SMMA,
84,00
11 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
1.675,80
DENTES 211201 AR 1
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA JCB ANO 1997,RETROESCAVADEIRA
RANDOM ANO 2007, DENTES UTILIZADOS NA FRENTE DA PÁ CARREGADEIRA
E DA CONCHA DE ESCAVAMENTO,CFE
REQUISIÇAO N. 149/5118 ANEXA
1.675,80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3419 13.05.2009 51315 Fr 001351 ALMIR PENA
11 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
2.581,00
KIT DE PISTÃO
BRONZINA BIELA
BRONZINA MANCAL
VIRABREQUIM (ENCOSTO)
Pg. 333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3419 13.05.2009 51315 Fr 001351 ALMIR PENA
11 Dispensada
TUCHOS
PARAFUSO DO CABEÇOTE
BOMBA DO ÓLEO
BIELA
SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
CALÇOS DO MOTOR L. ESQ.
JOGO DE JUNTAS
MANGUEIRA DO RESPIRO
OLEO DO MOTOR
FILTRO DO OLEO
CANO DE ÁGUA
RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM
RETENTOR VÁLVULAS
RETENTOR DO COMANDO
CORREIA DENTADA
FILTRO DO AR
MATERIAL DE LIMPEZA
INTERRUPTOR DO VENTILADOR
COTOVELO DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
PEÇAS NECESSARIAS PARA CONSERTO
DO MOTOR DO GOL IIO 1796, DA SECRETARIA SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 5231 ANEXA AO EMPENHO N. 3418
2.581,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3420 13.05.2009 51315 Fr 032848 THIAGO DANIEL R. VARELA METALURGICA
11 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
456,00
PISTAO 73110566
PEÇAS NECESSARIAS PARA AS MOTONI
VELADORAS FIAT ALLIS,(PATROLA 17
E 18), ANO 1997 E CARREGADEIRA
CASE W20 ANO 1987, FAZEM PARTE D
O SISTEMA DE FREIO DESTAS MAQUINAS, CFE REQUISIÇAO N. 155/5123
ANEXA.
456,00
11 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
176,31
MANGUEIRA Hidráulica 5/8" R2
TERMINAIS HIDRAULICOS FB 10 10
MANGUEIRA Derivador 2"
ABRACADEIRA Mangote 54.62
MATERIAL NECESSARIO PARA A RETRO
ESCAVADEIRA JCB N.9 ANO 1997 E
CARREGADEIRA CASE W 20B ANO 1987
176,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3422 13.05.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
11 Dispensada
22.05.2009
Liquidacao
54,44
MANGUEIRA Hidráulica R 2 AT - 06
3/8"
TERMINAL Hidráulico FG 9/16"
JIC37" x 3/8"
TERMINAL Hidráulico FG 90" 9/16"
JIC37" x 3/8"
PEÇAS NECESSARIAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS,(PATROLA 18) A
NO 1997, FAZEM PARTE DO SISTEMA
HIDRAULICO , CFE REQUISIÇAO N.
157/5130 ANEXA
54,44
11 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
99,90
PIVO DE SUSPENSÃO PARA O LADO
ESQUERDO
ARRUELA DO BUJÃO
OLEO
LAMPADA PARA FAROL TRASEIRO
NECESSARIO PARA REPARAR E CONSER
VAR O AUTOMOVEL GOL PLACA IDM
6722, UTILIZADO PELOS TOPOGRAFOS
E FISCAIS DA SACRETARIA SMOTT,
99,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3428 13.05.2009 51315 Fr 023299 WALTER LUIZ FERREIRA DOS PASSOS
11 Dispensada
15.05.2009
Liquidacao
195,00
BATERIA 45 AP PARA VEÍCULO GOL
1000 PLACAS IIO 1796
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA SUBSTI
TUIÇAO DE BATERIA DO VEICULO GOL
PLACA IIO 1796, DA SMOTT, CFE RE
195,00
10 Dispensada
02.06.2009
Liquidacao
130,00
FECHADURA DA PORTA
NECESSARIA A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA O MICRO ONIBUS PLACA
IKR 7257,UTILIZADO PARA TRANSPOR
TE DE ALUNOS DA ASSOCIAÇAO DE PA
IS E MESTRES DOS EXCEPCIONAISAPAE, CFE REQUISIÇAO N. 5096
ANEXA
130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3439 14.05.2009 51315 Fr 016378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA
11 Dispensada
14.05.2009
Liquidacao
18.05.2009
Liquidacao
3.563,40
ROLAMENTO 70634395
CUBO ESQUERDO 75222543
ROLAMENTO 73133298
RETENTOR 73145398
LUVA 70634519
BUCHA 70620170
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS(PATROLA 18) ano 1997, CFE
3.563,40
11 Dispensada
18.05.2009
Liquidacao
840,40
MANCAL 73123080
ANEL ELÁSTICO 70927763
ORING 73133081
PARAFUSO 70927475
RETENTOR EIXO 70634440
ANEL 70653828
MATERIAL NECESSARIO PARA O CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS( PATROLA 18)ANO 1997, CFE
NHO N. 3439.
840,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3441 14.05.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO
11 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
857,14
CORRENTE 73155084
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS
(PATROLA 18) ANO 1997, CFE REQUI
SIÇAO N.5264 ANEXA AO EMPENHO N.
3439
857,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3448 14.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS
11 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
2.409,55
BOMBA D'AGUA MOTOR
JUNTA TAMPA FRONTAL MOTOR
RETENTOR DIANTEIRO DO MOTOR
ADITIVO PARA RADIADOR
EIXO DE ENTRADA DA TRANSMISSÃO
ROLAMENTO P/ EIXO DE ENTRADA DA
TRANSMISSÃO
RETENTOR EIXO SAÍDA DA
TRANSMISSÃO
Pg. 336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3448 14.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS
11 Dispensada
SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA
AQUISIÇAO NECESSARIA PARA SUBSTI
TUIÇAO NA RETROESCAVADEIRA RANDON, CFE REQUISIÇAO N. 5268 ANEXA
2.409,55
11 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
96,50
VELAS
FILTRO AR
FILTRO COMBUSTÍVEL
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CONSER
TO DO CORSA INC 2757, UTILIZADO
NA VIGILANCIA SANITARIA, CFE RE
96,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3470 15.05.2009 51315 Fr 026796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA
11 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
5.469,24
GUIDE 23B7031331
GUIDE 23B7353320
SHIM 23B7353350
SHIM 23B70311451
BUSHING 19N7211220
SEAL 0714500075
PLATE 23B7031630
TO DA PATROLA 19 KOMATSU,ANO
2007, CFE REQUISIÇAO N. 5284 ANE
XA.
5.469,24
11 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
242,42
ROLAMENTO 70684817 (HM 21210 ,
212049, 212011)
NECESSARIA AQUISIÇAO DA PEÇA PA
RA CONSERTO DA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS(PATROLA 18) ANO 1997.
242,42
11 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
201,50
OLEO 15W40
FILTRO DO ÓLEO LUBRIFICANTE
NECESSARIA A TROCA DO FILTRO E D
DO OLEO DA AMBULANCIA DUCATTO
PLACA IMU 9012 PARA REGULAR FUN-
Pg. 337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3498 18.05.2009 105107 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME
11 Dispensada
CIONAMENTO DO VEICULO E ADEQUADO
USO DO MOTOR, CFE REQUISIÇAO N.
5248 ANEXA.
201,50
11 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
98,00
INTERRUPTOR PRESSÃO DO ÓLEO
MATERIAL NECESSARIO PARA A AMBULANCIA IMU 9012, QUE TRANSPORTA
PACIENTES EM RISCO, CFE REQUISIÇAO N. 5052 ANEXA
98,00
11 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
441,65
ELEMENTO FILTRO AR
FILTRO OLEO DUPLA FILTRAGEM
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO MOTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANU
TENÇAO DO VEICULO DUCATO PLACA
IPI 6327,AMBULANCIA QUE TRANSPOR
TA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUI
441,65
11 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
330,16
FLUIDO FREIO
FILTRO COMUSTÍVEL RETENÇÃO
ELEMENTO FILTRANTE
JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO
DIANTEIRO
ÇAO DO VEICULO DOBLO IOP 1158,
QUE TRANSPORTA PACIENTES DIARIA
MENTE, CFE REQUISIÇÃO N. 5245
ANEXA.
330,16
18 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
682,09
CORREIA motor;
KIT polia correia
REPARO valvula 4 circuitos WABCO
REPARO reg. pressão VW/cargo
mod.
REPARO compressor VW 7-100 /
8-140
Pg. 338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
KIT reparo compressor volare
VALVULA dreno automatico
NECESSARIA COMPRAS DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MICRO ONIBUS PLACA IKR 7257 UTILIZADO PELA APAE,
EMPENHO N. 3589
682,09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3606 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
143,00
AUTOMATICO
CONTATO IGNICAO
CILINDRO De ignição
NECESSARIAS PEÇAS PARA CONSERTO
DA KOMBI PLACA IDM 6730 ANO 1995
QUE SERVE DE APOIO PARA O TRANSPORTE DE UTENSILIOS E PESSOAS DA
SMOTT, CFE REQUISIÇAO N.170/5228
ANEXA
143,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3608 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
242,00
ESTATOR
ROLAMENTO
ROLETE
CONTATO DA IGNIÇÃO
AUTOMATICO
BUCHAS
ESCOVA
NECESSARIA COMPRA PARA CONSERTO
DO CAMINHAO VOLKS 13130 PLACA
IDT 4380 ANO 1986, TANQUE D'AGUA
SAO PEÇAS PARA O SISTEMA ELETRICO CFE REQUISIÇAO N.172/5292
242,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3610 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
288,00
BATERIA 105 amperes
LAMPADAS
RELE Do Pisca
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSER
TO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 (RETRO 8),1997
288,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3623 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
39,00
PORTA Escovas
BUCHAS
ESCOVA
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERTO DA VIATURA TRAMONTINI CTT1600
PLACA IBK 9308 ANO 1994, REFORMA
DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO,
39,00
18 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
260,00
REPARO PISTÃO
NECESSARIO REPARO PARA VEDAÇAO
NA PASSAGEM DE FLUIDO HIDRAULICO DENTRO DO CILINDRO, NO CAMINHAO MERCEDEZ BENS L 608 PLACA
IHV 3702, ANO 1984, CFE REQUISIÇAO N. 179/5311 ANEXA.
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3633 21.05.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
17 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
27,00
SINALEIRA LATERAL
LAMPADA
NECESSARIO MATERIAL PARA CONSERTO DO CAMINHAO VOLKS 8120 ANO
2006/2007 PLACA IOG 0125, CFE
REQUISIÇAO N.178/5295 ANEXA.
27,00
17 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
50,00
CONTROLE Do Alarme
NECESSARIA AQUISIÇAO POIS O VEICULO FORD CARGO 1215 PLACA IET
9421 ANO 1987, FICA ALOJADO NA
SUBPREFEITURA DE MARCORAMA, QUAN
DO NAO ESTA EM SERVIÇO, CFE REQUISIÇAO N. 165/5212 ANEXA
50,00
18 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
32,00
PARAFUSO PARA BANCO
NECESSARIO PARA CONSERTO DO BANCO DA KOMBI PLACA IDH 8575 ANO
1990/1991,CFE REQUISIÇAO N. 180/
5310 ANEXA
Pg. 340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3985 27.05.2009 51315 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
17 Dispensada
03.06.2009
Liquidacao
4.598,00
KIT MOTOR
VALVULA DE ESCAPE
JUNTAS SUPERIOR
CORREIA
TURBINA
BICO INJETOR
COLA PARA AS JUNTAS DO MOTOR
OLEO PARA MOTOR
NECESSARIO PARA A MANUTENÇAO DA
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS 85,
CFE REQUISIÇÃO N.5321 ANEXA.
4.598,00
17 Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
288,00
PATIM C/ Lona
CUBO, Tambor Freio
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SIS
TEMA DE FREIO TRASEIRO DA VIATURA COURIER 1.6 L PLACA IKA 2374
ANO 2001, CFE REQUISIÇAO N. 168/
5222 ANEXA.
288,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3988 27.05.2009 51315 Fr 023494 ZOTTI AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA
17 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
425,00
REPARO Caixa Satélite 0637
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE TRAÇAO TRASEIRA DA VIATU
RA TRAMONTINI MODELO CTT 1600B
PLACA IBK 9308 ANO 1994, CFE REQUISIÇAO N. 164/5211 ANEXA.
425,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3990 27.05.2009 51315 Fr 014840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA
17 Dispensada
03.06.2009
Liquidacao
626,32
PATIN DO FREIO MF 50 x 235
REPARO MF
COLA HS
NECESSARIO PARA O TRATOR MASSEY
FERGUSON(TRATOR 1) ANO 1983, SIS
TEMA DE FREIO TRASEIRO, CFE REQUISIÇAO N. 166/5216 ANEXA
626,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
171,58
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40
NECESSARIA TROCA DE OLEO E FILTRO DA DOBLO IPH 0568, QUE TRANS
PORTA DIARIAMENTE PACIENTES, CFE
171,58
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
151,80
JOGO CABO DE VELAS
BUCHA RESER
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IMR 8196 PARA O BOM ANDAMEN
TO DO TRABALHO DA SMHTAS E CONSE
LHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO N.
5327 ANEXA.
151,80
19 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
50,00
RECARGA E RETESTE DE EXTINTOR
PQS BC 4KG
NECESSARIA PARA EXTINTOR DO MICRO ONIBUS PLACA ILT 6665, DA
SMEC, CFE REQUISIÇAO N. 5374 ANE
XA.
50,00
18 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
242,86
PARTICU
ELEMENTO FILTRANTE
FLUIDO FREIO - DOT 4
OLEO SELENIA K - 15W40 SEMI SINTETICO
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO DIR HIDRAULICA - GI/A
NECESSARIA TROCA DESTES PARA O
DOBLO ELX 1.8 FLEX PLACAS IPJ
4475, CFE REQUISIÇAO N. 5333
ANEXA.
242,86
18 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
439,30
CORDOALHA CABO TERRA
SOLENOIDE PARADA MOTOR
Pg. 342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4090 29.05.2009 51315 Fr 033647 PERCIO EDUARDO KLAUS
18 Dispensada
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR
NECESSARIAS PEÇAS PARA COMPLEMEN
TAR O CONSERTO DA RETROESCAVADEI
RA RANDON(RETRO 11) ANO 2007,CFE
439,30
Inexigivel
16.06.2009
Liquidacao
18.575,44
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC150SE-5, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 008/2009 E
CONTRATO N. 082 DE 29.05.09
ANEXA.
18.575,44
18 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
1.913,25
PARAFUSO 3/8 X 1 DE AÇO 8.8
SEXTAVADO
PARAFUSO 3/8 X 1 1/4 DE AÇO 8.8
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/4 X 1 DE FERRO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/4 X 1 1/4 DE FERRO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/4 X 1/2 DE FERRO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/4 X 3/4 DE FERRO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/4 2 DE FERRO
Pg. 343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/2 X 1 DE AÇO 8.8,
SEXTAVADO
PARAFUSO 1/2 X 1 1/4 DE AÇO 8.8,
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
PARAFUSO 6MM X 20 DE AÇO 8.8,
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
Pg. 344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
PORCA 12MM DE AÇO 8.8
PORCA 5/8 DE AÇO 8.8
ARRUELA LISA 12 MM DE AÇO 8.8
ARRUELA LISA 10MM DE AÇO 8.8
ARRUELA LISA 5/8 DE AÇO 8.8
ARRUELA LISA 1/4 DE FERRO
ARRUELA PRESSÃO 12MM DE AÇO 8.8
ARRUELA PRESSÃO 5/8 DE AÇO 8.8
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS QUE SERAO UTILIZADOS PARA MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USADAS PARA A CONSERVAÇÃO DA CIDADE
, NOS VEICULOS PARA TRANSPORTE
DAS MESMAS E PARA ARMAZENAR NO
ESTOQUE.CFE REQUISIÇAO N. 5313
ANEXA
1.913,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4122 01.06.2009 51315 Fr 033752 SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
692,75
GRAXEIRA 3/8 x 90°
GRAXEIRA 5/16 x 90°
GRAXEIRA 3/8 x 45°
GRAXEIRA 5/16 x 45°
LAMPADA 12 V 21w
LAMPADA 12 V 21/5w
CINTA NYLON ANTI CHAMAS 154MM
CINTA NYLON ANTI CHAMAS 230MM.
Pg. 345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4122 01.06.2009 51315 Fr 033752 SATURNO COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
19 Dispensada
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
SEXTAVADO
ARRUELA LISA 7/16 DE FERRO
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA A MANUTENÇAO DAS MAQUINAS USA
DAS NA CONSERVAÇAO DA CIDADE E
NOS VEICULOS QUE AS TRANSPORTAM
CFE REQ 5313 ANEXA AO EMP.4113
692,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4123 01.06.2009 51315 Fr 033751 BIGFER-IND E COM DE FERRAGENS LTDA
19 Dispensada
08.07.2009
Liquidacao
130,84
BROCA DIFERENTES DE 1MM A 10MM
(JOGO)
PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X
1
PARAFUSO FRANCES COM PORCA 3/8 X
1 1/4
PORCA 1/4 DE FERRO
PORCA 7/16 DE FERRO
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DAS
MAQUINAS USADAS NA CONSERVAÇAO
DAS CIDADE,NOS VEICULOS QUE AS
TRANSPORTAM E ARMAZENAGEM NO ESTOQUE, CFE REQUISISAO N. 5313
ANEXA EMPENHO N. 4113
130,84
19 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
126,00
SELO CABEÇOTE
JUNTA ESCAPAMENTO E ADMISSÃO
ANEL ORING FLAUTA ÁGUA
NECESSARIA COMPRA PARA COLOCAR
EM FUNCIONAMENTO O VEICULO VOLKS
14150 ANO 1994 PLACA IBU 7489,
Pg. 346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4181 04.06.2009 51315 Fr 032220 DIAS & MALVESSI LTDA - ME
19 Dispensada
126,00
19 Dispensada
08.06.2009
Liquidacao
98,00
FILTRO DE AR CONDICIONADO
JOGO DE PALHETA COM SPOILER
NECESSARIA COMPRA PARA MANUTENÇAO DO CARRO OFICIAL DO PREFEITO
MUNICIPAL, CFE REQUISIÇAO N.5403
ANEXA.
98,00
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
109,39
MANGUEIRA HIDRÁULICA R 2 AT-12
3/4"
TERMINAL HIDR. FG90" 1.3/16"SP X
3/4"
TERMINAL HIDR. FG 09/16 SP X
1/4"
NECESSARIA COMPRA DESTES ITENS,
PARA A MANUTENÇAO DA MOTONIVELA
DORA KOMATSU (PATROLA 19) ANO
2007,SISTEMA HIDRAULICO TRASEIRO
109,39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4194 04.06.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
19 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
138,00
CHAVE DE SETA
NECESSARIO PARA O CAMINHAO FORD
CARGO 1215 PLACA IET 9421 ANO
198, PARA CONSERTO DO INDICADOR
DE DIREÇAO ( PISCAS), CFE REQUISIÇAO N. 187/5419 ANEXA.
138,00
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
48,39
RETENTOR
PORCA ZINCADA
PARAFUSO P/ MÁQUINA REDONDO
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8
PORCA SEXTAVADA
CONTRAPINO 3/16 X 2 1/2
CONTRAPINO 3/16 X 2
COLA PARA JUNTA
CHAVE ALLLEN 7/32
PARAFUSO 10 X 25
PARAFUSO 10 X 20
Pg. 347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
GAXETA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA EXECUTAR MANUTENÇOES RÁPIDAS EM TODAS
AS MAQUINAS QUE DISPOMOS, CFE RE
QUISIÇAO N. 195/5427 ANEXA
48,39
19 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
1.800,00
BLOCO DO RADIADOR
NECESSARIO TROCA P/ MOTONIVELADO
RA FIAT ALLIS FG(PATROLA 17)ANO
1997,CFE REQUISIÇAO N. 193/5493
ANEXA.
1.800,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4244 08.06.2009 633208 Fr 016067 MECANICA BERTOLINI LTDA.
19 Dispensada
10.06.2009
Liquidacao
90,00
CILINDRO MESTRE DA EMBRIAGEM
LIQUIDO DE FREIO
O MICRO-ONIBUS PLACAS ILT 6669,
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4247 08.06.2009 51315 Fr 002163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT
19 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
390,00
VIDRO FRONTAL LAMINADO 3 + 3
(PARABRISA)
NECESSARIO PARA MOTONIVELADORA
FIAT ALLIS FG 85 ( PATROLA 17)
ANO 1997, E NECESSARIO PARA PROTEGER OS OPERADORES E O SISTEMA
ELETRICO DO PAINEL DO CHUVISQUEI
RO , CFE REQUISIÇAO N. 199/5481
ANEXA.
390,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4248 08.06.2009 51315 Fr 011446 J MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA
19 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
293,09
SURDINA
NECESSARIO PARA CARREGADEIRA
CASE W 20 ( CARREG. N. 8) ANO
1987, QUE ESTA COM A SURDINA
SEM CONDIÇOES DE CONSERTO, CFE
293,09
19 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
310,00
Pg. 348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4249 08.06.2009 51315 Fr 022819 VETOR MULTIMAQUINAS LTDA
19 Dispensada
PLACA 75285759
PLACA 75285760
DISCO 73118175
FIAT ALLIS 85 ( PATROLA 17)ANO
1997, SAO COMPONENTES DO CONVERSOR DE TORUQUE, CFE REQUISIÇAO N
196/5453 ANEXA
310,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4252 08.06.2009 51315 Fr 028161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD
19 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
15,00
MOLA PEDAL DE EMBREAGEM
NECESSARIO PARA VIATURA FORD CAR
GO 1215, PLACA IET 9421 ANO 1987
15,00
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
38,00
RELE AUXILIAR ORIGINAL
NECESSARIO PARA CONSERTO DO
VEICULO GOL PLACA ILG 7950,
PARA BOM ANDAMENTO DO VEICULO UTILIZADO PARA REALIZAR SER
VIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE
OBRAS, CFE REQUISIÇAO N.5447 ANE
XA
38,00
19 Dispensada
15.06.2009
Liquidacao
394,90
JUNTA SUP. MOTOR
VELAS
OLEO
FILTRO DO ÓLEO
TENSIONADOR CORREIA
GRAXA
NECESSARIO PARA VIATURA FORD COU
RIER 1.6 PLACA IKA 2374 ANO 2001
QUE PRESTA SOCORRO PARA MAQUINAS
E CAMINHOES DURANTE OS TRABALHOS
394,90
20 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
518,00
PNEU 205/75R16
NECESSARIA TROCA DE PNEU,AMBULAN
CIA DUCATO IPI 6327, QUE TRANS-
Pg. 349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4324 15.06.2009 105107 Fr 020946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA
20 Dispensada
PORTA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE
NHO 4323
518,00
20 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
171,58
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40
NECESSARIA TROCA PARA VEICULO DO
BLO PLACAS IPH 0574,QUE TRANSPOR
TA PACIENTES DIARIAMENTE, CFE RE
171,58
20 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
42,00
OLEO DO MOTOR 15W40
NECESSARIA TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL IMI 5275,CFE REQUISIÇAO
N. 5394 ANEXA.
42,00
19 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
135,00
TAMPA PLÁSTICA DO CLIMATIZADOR
KOMATSU(PATROLA 19) ANO 2007,
PARA PROTEÇAO DO CLIMATIZADOR DA
CABINE DE DIREÇAO DA CABINE, CFE
REQUISIÇAO N. 184/5410 ANEXA.
POR RAZAO SOCIAL INCORRETA.
135,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4339 15.06.2009 51315 Fr 025579 AUTO ELETRICA CN LTDA
20 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
700,00
BATERIA 105 AMPERES
BATERIA 150 AMPERES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)ANO 1997
E MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATRO
LA 18) ANO 1995, CFE REQUISIÇAO
Nº 205/5524 ANEXA
700,00
20 Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
208,00
MOLA MESTRE TRASEIRA E PINO DE
CENTRO
Pg. 350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
NECESSARIO MATERIAL PARA O CAMINHAO VOLKS 14150 ANO 1994, PLACA
IBU 7489,QUE COMPOE O SISTEMA DE
SUSPENSAO TRASEIRA, CFE REQUISIÇAO Nº 5482 ANEXA
208,00
20 Dispensada
18.06.2009
Liquidacao
269,90
JOGO DE VELAS
JOGO DE PASTILHAS PARA PNEU
DIANTEIRO Nº 46
SILICONE EM PASTA
PARAFUSO CALÇO AÇO
BUCHAS EIXO TRASEIRO 6MM
GRAXA EM SPRAY PARA SUSPENSÃO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO VEICULO CORSA ILU
5162 UTILIZADO PELA VIGILANCIA
EM SAUDE NO COMBATE À DENGUE,
269,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4363 16.06.2009 105107 Fr 024517 ESTOFARIA AVIAO LTDA
20 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
90,00
TAPETE VERNIZ
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA AMBULANCIA IPI 6327,DEVIDO AO FATO
DO ATUAL ESTAR EM MAS CONDIÇOES
90,00
20 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
273,32
MANGUEIRA SECADOR.
O MICRO ONIBUS MODELO VOLARE W-8
PLACAS IOS 0029, QUE TRANSPORTA
DIARIAMENTE OS ALUNOS DA APAE,
273,32
20 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
155,00
JOGO DE DISCO DE FREIO
KIT DE COIFA
JOGO DE PASTILHA
NECESSARIA TROCA DAS PASTILHAS
DO VEICULO IMI 5275, CEDIDO À
SMS PELA CAMARA DE VEREADORES,
Pg. 351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
20 Dispensada
155,00
20 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
13,80
MANGUEIRA OLEO
CINTA PLÁSTICA
NECESSARIA TROCA DESTES PARA
MANUTENÇAO DO VEICULO ILH 6667
POR POSSUIR VAZAMENTO, CFE REQUISIÇAO Nº 5562
13,80
Dispensada
03.07.2009
Liquidacao
113,80
ELEMENTO FILTRANTE - AR AGRALE
SOLDA MIG / OXIGÊNIO
Material necessario para o micro
onibus placas IOS 0029 conf. requisição 5579 anexa.
113,80
Dispensada
30.06.2009
Liquidacao
190,00
CUICA DO FREIO TRASEIRO E
ESTACIONÁRIO
Material para o caminhão Ford
Cargo 1215, conf.requisição 207
e 5564, anexa.
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4541 23.06.2009 51315 Fr 014776 MAKENA MAQUINAS EQUIPAM E LUBRIF
21 Dispensada
06.07.2009
Liquidacao
2.799,67
PINO 811/50519
CONEXAO HIDRÁULICA 445/75600
JUNTA TRANSMISSÃO 813/50010
SOLENOIDE TRANSM. 25/104700
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 8)ANO 1997
PARA SISTEMA DE COMANDO HIDRAULI
CO DA MAQUINA, CFE REQUISIÇAO N.
208/5566 ANEXA
2.799,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4550 23.06.2009 111209 Fr 028632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA
21 Dispensada
07.08.2009
Liquidacao
305,00
LONA DE PROTEÇÃO PARA CAÇAMBA DA
S-10.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO S 10 DA SMMA, CFE REQUISI-
Pg. 352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4550 23.06.2009 111209 Fr 028632 CASA DAS CAPOTAS & ACESSORIOS LTDA
21 Dispensada
ÇAO Nº 5643 ANEXA.
305,00
21 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
30,00
PINO DO GATILHO DA PORTA DO
MOTORISTA
NECESSARIA TROCA DO ITEM CITADO,
NO VEICULO SANTANA IKN 7202, QUE
ESTA DANIFICADO, CFE REQUISIÇAO
5489 ANEXA.
30,00
21 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
206,00
SILENCIOSO INTERNO
SILENCIOSO TRASEIRO
JUNTA CATALIZADORA
NECESSARIA MANUTENÇAO DO VEICULO
KOMBI ILH 6667, CFE REQUISIÇAO
N 5691 ANEXA.
206,00
57 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
15,00
TAMPA DO RESERVATÓRIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA VEICULO CORSA SEDAN PLACA ILU 5462,
15,00
57 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
472,16
ELEMENTO FILTRANTE
ELEMENTO FILTRANTE CAIXA
VENTILADOR
KIT HIGIENIZADOR
OLEO 15W40
FILTRO OLEO MOTOR
FILTRO COMBUSTÍVEL
ADITIVO PARA ÁGUA DO RADIADOR
VEICULO IPH 0568, CFE REQUISIÇAO
N. 5751 ANEXA
472,16
57 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
522,96
KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
FILTRO OLEO MOTOR
Pg. 353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
ELEMENTO FILTRANTE
OLEO 15W40
ELEMENTO FILTRANTE CX VENTILAÇÃO
VELA IGNIÇÃO
FILTRO COMBUSTÍVEL
VEICULO IPH 0042, CFE REQUISIÇAO
N. 5749 ANEXA
522,96
57 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
14,00
LATERAL
NECESSARIO PARA VEICULO DOBLO
IOP 1158, CFE REQUISIÇAO N.5756
ANEXA
14,00
57 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
136,25
PISTÃO DA PORTA
NECESSARIO PARA O MANUTENÇAO DO
MICRO ONIBUS PLACAS IKR 7257,
QUE PRECISA ESTAR EM OTIMAS CONDIÇOES POIS TRANSPORTA DIARIMENTE OS ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5723 ANEXA.
136,25
57 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
322,00
AMORTECEDOR
BUCHAS PARA BARRA DE DIREÇÃO
KIT BATENTES DO AMORTECEDOR
VEICULO GOL PLACA IMI 5275, CFE
322,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5029 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
22 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
147,00
ESTATOR
REGULADOR
REPAROS
TERMINAL BATERIA
NECESSARIO PARA RETROESCAVADEIRA
JCB(RETRO 9), PARA CONSERTO DO
ALTERNADOR, CFE REQUISIÇAO N.191
Pg. 354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5029 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
22 Dispensada
/5423 ANEXA.
147,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5031 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
22 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
396,00
INDUZIDO
AUTOMATICO
PORTA ESCOVAS
BUCHAS
BENDIX
NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA Nº8 CASE W 20B, DO MOTOR DE PARTIDA, CFE REQUISIÇAO
N. 192/5425 ANEXA.
396,00
22 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
45,00
NECESSARIA COMPRA DE ADITIVO PARA MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATROLA 17) ANO 1997, PARA ADICIONAR JUNTO COM A AGUA NO NOVO RADIADOR,CFE REQUISIÇAO N.214/5695
ANEXA.
45,00
22 Dispensada
10.07.2009
Liquidacao
305,00
REPARO
JUNTA E ANÉIS
BOMBA INJETORA DO MOTOR DA MOTONIVELADORA KOMATSU(PATROLA 19)
5668 ANEXA
305,00
22 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
370,00
ROLAMENTO 749/742
ROLAMENTO 6204
ROLAMENTO 6207
FIATALLIS (PATROLA 17) ANO 1997
CFE REQUISIÇAO Nº 226/5712 ANEXA
370,00
22 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
29,77
Pg. 355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
PORCA SEXT. 3/8
PARAFUSO MILIM. 5 X 20
PARAFUSO 3/8 X 1 1/2
PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2
DISCO FERRO A36
CHAVE SEXTAVADA 4 MM
PORCA SEXT. 24
PORCA SEXT. 3/8
ARRUELA DE PRESSÃO
PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35
MOTONIVELADORA FIATALLIS(PATROLA
17) 1997, CFE REQUISIÇAO N. 225/
5708 ANEXA.
29,77
22 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
177,50
RETENTOR FLEXA 06092 BGAPB
ANEL RETENTOR FURO I-75
MANGUEIRA AR/ÁGUA 3/4
MANGUEIRA TRP 36 1.7/8
RETENTOR 44,5 X 73 X 12
MOTONIVELADORA FIATALLI(PATROLA
17) ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N.
224/5707 ANEXA.
177,50
22 Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
750,00
DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO 12
PEÇAS P/ CAIXA
DISCO P/ TACÓGRAFO SEMANAL 12
PEÇAS P/ CAIXA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA UTILIZAÇAO DOS SERVIDORES DO PARQUE
DE MAQUINAS, MATERIAL NAO FOI CO
TADO NA LICITAÇAO,CFE REQUISIÇAO
N. 5740 ANEXA.
750,00
22 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
97,00
TUBO 3 X 1/2"
JUNTA TUBO MOTOR
NECESSARIO PARA SER ACOPLADO NA
SURDINA NOVA DA CARREGADEIRA CASE W 20B(CARREG 8)1987, CFE RE QUISIÇAO N. 221/5706 ANEXA.
Pg. 356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
22 Dispensada
97,00
22 Dispensada
13.07.2009
Liquidacao
80,00
CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA
FLANGE CARCAÇA
NECESSARIA MANUTENÇAO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DO MOTOR,
DA VIATURA PARATI 16V PLACA IIL
9487 ANO 1998/1999, CFE REQUISIÇAO 218/5704 ANEXA.
80,00
22 Dispensada
21.07.2009
Liquidacao
84,00
RESERVATORIO DE AGUA PARA
RADIADOR
NECESSARIO PARA CAMINHAO VOLKS
24220,PLACA INQ 1908 2006/2007
POIS O ATUAL ESTA COM RACHADURA,
CFE REQUISIÇAO 219/5705 ANEXA
84,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5046 07.07.2009 51315 Fr 009810 HIDRAULICOS IDAMIR LTDA
22 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
228,00
CAMISA NOVA E REPAROS
NECESSARIO PARA REFORMA DO CILIN
DRO DE DIREÇAO DA MOTONIVELADORA
KOMATSU (patrola19)ANO 2007, CFE
REQUISIÇAO N 203/5615 ANEXA.
228,00
22 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
410,00
REPAROS CILINDRO DE BASCULAMENTO
REPARO COMANDO DIANTEIRO
NECESSARIO PARA CONCERTO DO COMANDO HIDRAULICO DIANTEIRO E NOS
CILINDROS DE BASCULAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO6) ANO
1997, CFE REQUISIÇAO Nº 204/5617
ANEXA
410,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5054 07.07.2009 105107 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.
22 Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
506,50
DISCO de freio dianteiro
JOGO de pastilhas dianteiro
JOGO de pastilhas traseiro
PARAFUSO da pinça traseira
Pg. 357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5054 07.07.2009 105107 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.
22 Dispensada
FLUIDO de freio
SILICONE
VEICULO IMU 9012, QUE ESTA APRESENTANDO PROBLEMAS DE FREIO, CFE
506,50
22 Dispensada
09.07.2009
Liquidacao
25,00
EXTINTOR DE INCENDIO
NECESSARIO DEVIDO AO DESAPARECIMENTO DO ANTIGO EXTINTOR, CFE MI
064/2009 DA SMF DE 30/06/09, CFE
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5059 07.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
22 Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
66,00
RELE DO PISCA
RELE AUXILIARES
NECESSARIO PARA REGULARIZAR O
SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB N. 6 ANO 1997, CFE REQUISIÇAO N. 194/5426 ANEXA.
66,00
58 Dispensada
21.07.2009
Liquidacao
35,00
MOTOR LIMPADOR PARABRISA INJETOR DE AGUA.
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DO VE
ICULO GOL IMR 8196 DA SMHTAS E
CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO
N. 5778 ANEXA.
35,00
Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
45,65
PARAFUSO MILIM. 12 MM
PARAFUSO MILIM. 5 X 12
BROCA 3.0
ARRUELA LISA 1/2
PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 25
ÇÃO GERAL DA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA)ANO 1997, CONF .
Pg. 358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
45,65
Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
68,74
MANDRIL 3/8 X 24
MANGUEIRA DESCARGA ÓLEO
TEK BOND TRAVA PARAFUSOS
ARRUELA LISA 12MM
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVALADORA FIA
TALLIS ( PATROLA) ANO 1997 CONF.
68,74
Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
31,50
ARRUELA LISA 5/8
AMORTECEDOR 5/16, 3/8
ABRACADEIRA 44 X 57
AMORTECEDOR 5/16, 1/4
MATERIAL NECESSARIO PARA
MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17)
CONF.REQUISIÇÃO 217 E 5812
ANEXA.
31,50
Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
126,00
ANTI FERUGEM RESERVATÓRIO DE
ÁGUA ORIGINAL PARA CAMINHÃO
VOLKSWAGEN 23 220.
MARERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO PLACAS IMS0304, CONF. REQUI
SIÇÃO 5860 ANEXA.
126,00
58 Dispensada
15.07.2009
Liquidacao
72,00
VELAS
NECESSARIO PARA O VEICULO ILG
7950, DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO
N. 5710 ANEXA.
72,00
58 Dispensada
31.07.2009
Liquidacao
143,00
Pg. 359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5247 15.07.2009 643701 Fr 004606 CLAIMAR PASINI
58 Dispensada
MAÇANETA DO VIDRO INTERNO LADO
ESQUERDO.
SILENCIOSO TRASEIRO VW. 0105 T
MOSTRA
BRAÇADEIRA
LIQUIDO DE FREIO DOT 4.1 1/2
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI
IKS 1646 QUE TRANSPORTA DIARIMEN
TE ALUNOS DA APAE, CFE REQUISIÇAO N. 5818 ANEXA.
143,00
58 Dispensada
31.07.2009
Liquidacao
325,00
PASTILHA DE FREIO
PEÇA TORNO
ROLAMENTO
NECESSARIO PARA MICRO ONIBUS PLA
CAS ILT 6669 QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIMENTE,CFE REQUISIÇAO N.
5821 ANEXA.
325,00
58 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
1.028,00
BICO INJETOR 9430084733
REPARO 052A
KIT DISCO INTERMEDIÁRIO
KITÃO REPARO
JUNTA E ANEIS
JCB(RETRO 9)PARA CONSERTO DA BOM
BA INJETORA DO MOTOR DA MAQUINA
1.028,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5257 15.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
110,00
REPAROS
REGULADOR
SENSOR DO FREIO
LAMPADAS
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA JCB(RETRO 9)ANO 1997 E DA KOM
BI PLACA IDH 8575 ANO 1990/1991
110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5259 15.07.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
111,00
RELE PISCA
TERMINAL BATERIA
SENSOR TEMPERATURA
NECESSARIO PARA CONSERTO DO PISCA DA VIATURA MERCEDEZ PLACA IHV
3702 ANO 1984 E TERMINAIS E SENSOR PARA PATROLA 18 FIATALLI ANO
1997, CFE REQUISIÇAO N. 223/5823
ANEXA .
111,00
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
528,50
ROLAMENTO L30387
CAPA A9840
CONE L30032
CONE S 113921- CAPA A138433
ROLAMENTO
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE DIFERENCIAL DA MAQUINA
CARREGADEIRA CASE W 20B(8) 1987
528,50
58 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
105,15
1/4"
TERMINAL HIDR. FG 9/16"
TERMINAL HIDR. FG 90° 1/2"
MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8" R2 C/
TERMINAIS
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADO
RA FIATALLIS(PATROLA 18)ANO 1997
CFE REQUISIÇAO N. 220/5815
105,15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5285 16.07.2009 101211 Fr 007618 ERI BALBINOT
58 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
740,00
BATERIA 170 AMPERES E 12 VOLTS
NECESSARIO PARA ONIBUS LNC 4700
QUE SE ENCONTRA NO PARQUE DA FENACHAMP, CFE REQUISIÇAO N. 5858
ANEXA.
740,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5287 16.07.2009 81305 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
58 Dispensada
21.07.2009
Liquidacao
35,00
Pg. 361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5287 16.07.2009 81305 Fr 003036 MOACIR ANDREOLLA ME
58 Dispensada
GÁS 1340, COMPLEMENTO
NECESSARIO PARA O VEICULO SANTANA IKN 7202, PARA MELHOR DESEMPE
NHO DO AR CONDICIONADO,CFE REQUI
35,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5298 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA
58 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
920,75
OLEO LUBRIFICANTE MD400 W40
OLEO 85W140
OLEO HIDRÁULICO
MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA
REC. MBB
JANELA LATERAL MBB OM371
FILTRO DE AR DELKRAFT DA-302
L111/MB 1924 A 1934
FILTRO LUBRIFICANTE MB 355/5/6
PL 345
FILTRO DIESEL DE FELTRO 1 LITRO
ARRUELA LISA E PRESSÃO 6MM
PORCA 10MM
PORCA 6MM
PORCA 8MM
TUBO DE FERRO 7/8
PARAFUSO 8X110
PARAFUSO 6X20
PARAFUSO 10X30
ARRUELA LISA E PRESSÃO 8MM
REPARO DA VALVULA DE PORTA 04
VIAS 519500
REFORMA DO ONIBUS QUE FOI DOADO
A PREFEITURA MUNICIPAL PELA RECEITA FEDERAL, PLACA KNG 3464,
920,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA
58 Dispensada
24.07.2009
Liquidacao
3.561,13
REPARO DO FREIO DE MÃO WABCO 04
SAIDAS
MOLA MANETIM 2/4 SAIDAS
MD/SCANIA 91675-2
PORCA 5MM
FILTRO DE AR DELKRAFT DA-302
L111/MB 1924 A 1934
ÓLEO LUBRIFICANTE TOTAL RUBIA
W40
FILTRO DIESEL DE FELTRO 1 LITRO
Pg. 362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA
58 Dispensada
FILTRO LUBRIFICANTE MB 355/5/6
PL 345
CAPA DA VALVULA FREIO DE MÃO
9617221770 PRETA
ÓLEO LUBRIFICANTE 90 LT
ÓLEO LUBRIFICANTE 80 LT
PARAFUSO 5X20
ARRUELA LISA E PRESSAO 6MM
PORCA 5MM
REPARO DA VALVULA DE PORTA 04
VIAS 519500
FILTRO DE OLEO DIREÇÃO
HIDRAULICA
OLEO HIDRÁULICO
CAVALETE DO CONJUNTO ESTICADOR
DE CORREIA EMBUCHADO
POLIA INTERMEDIARIA C/ ROLAMENTO
MBB 0370/0371
SUPORTE ESTICADOR CORREIA
0370/371
PINO DO SUPORTE CONJUNTO
ESTICADOR CORREIA MB FINO
ENGRAXADEIRA 8MM
PARAFUSO 6X10
TRAVA DO EIXO POLIA
INTERMEDIARIA
ANEL DE BORRACHA DA ROTATIVA
BJ305
ANEL DE BORRACHA DA TAMPA DA
ROTATIVA
AÇO 1045
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
T/R112/142/MBB
SERVIÇO DE GUINCHO DE ITAIPU A
EMPRESA
MOLA DO ESTICADOR DE CORREIA
M.B.B SA687
ADITIVO P/ RADIADOR RADIEX
CONCENTRADO
CORREIA DUPLA 2X9689 (1750)
CORREIA DUPLA 2/9100 VENTILADOR
MBB 0370/1
OLEO HIDRAULICO
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA
55198
REBITE POP
LAMPADA 24V
LANTERNA VIGIA BUSSCAR
SOQUETE CMA 2 POLOS
LAMPADA 24V
Pg. 363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5300 16.07.2009 51315 Fr 033950 SO DIESEL PECAS LTDA
58 Dispensada
LAMPADA 69 24V
RELÉ DO PISCA VETA PTP 24V
LAMPADA FLUORESCENTE
LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR AM
LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR VM
LANTERNA TRASEIRA BUSSCAR CR
BATERIA 180 AMPERES (BASE DE
TROCA)
REATOR IR226G 24/28V 20W 6 FIOS
FAROL AUXILIAR UNIVERSAL L/A
LAMPADA H3 24V
FAROL MBB HPN LD/LE 2101-09
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA REFORMA DO ONIBUS PLACA KTS 2349 QUE
FOI DOADO A PREFEITURA PELA RECEITA FEDERAL CFE REQUISIÇAO N.
5975 ANEXA.
3.561,13
Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
107,50
TRAVA ROSCA ALTA
TEK BOND ROLAMENTO
TORQUES 13"
ANEL RETENÇÃO RS-8
ARRUELA 1/2
PORCA SEXT. MA 10
PARAFUSO SEXT. MIL. 10 X 25
ELETRODO 53 P
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF
107,50
Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
97,37
CONTRAPINO DE FERRO 5/32 X 1 1/4
ARRUELA 3/8
PARAFUSO 3/8 X 2 FRANCÊS
ADESIVO 3M
SILICONE ALTA TEMP. 50G
SOQUETE 19 MM
PARAFUSO 1/2 X 2
PARAFUSO 1/2 X 4
ARRUELA 1/2
PORCA TRAVA 1/2
CHAVE CANHÃO 7 MM
Pg. 364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
PORCA NF 3/8 SEXTAVADA
MATERIAL PARA SER UTILIZADO PARA
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS,
97,37
Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
783,90
CHAPA AÇO AISI 1045 2400 X 300 X
1"
MATERIAL NECESSARIO PARA A CARREGADEIRA N°8 CASE W 20B, CONF.
REQUISIÇÃO 233 E 5831 ANEXA
783,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5372 21.07.2009 51315 Fr 013012 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
945,00
DENTES 211302 AR 1
MATERIAL NECESSARIO PARA A CARREGADEIRA N° 8 CASE W 20B, CONF
REQUISIÇÃO 233 E 5831 ANEXA AO
EMPENHO 5371.
945,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5398 23.07.2009 91208 Fr 001351 ALMIR PENA
59 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
18,00
KIT TAMBULADOR DE CÂMBIO
VEICULO GOL IMR 8196 DA SMHTAS E
CONSELHO TUTELAR, CFE REQUISIÇAO
N. 5804 ANEXA.
18,00
59 Dispensada
30.07.2009
Liquidacao
267,90
MOLA TRAS. 4º FOLHA
PINO DE CENTRO
PARAFUSO 10 X 120
CUPILHA 5 MM
GRAMPO DE MOLA TRAS.
ROLAMENTO TRAS. RODA
NECESSARIO PARA CAMINHAO FORD
CARGO 1215 PLACA IET 9421, 1987
P/ SISTEMA DE FIXAÇAO DA CAÇAMBA
E DA SUSPENSAO DO VEICULO, CFE
267,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
59 Dispensada
28.07.2009
Liquidacao
1.278,00
ROLAMENTO 73133298
MOTONIVELADORA FIATALLIS (PAT18)
ANO 1997, PARA REFORMA DO TANDEI
DIREITO, CFE REQUISIÇAO N. 232/
5829 ANEXA.
1.278,00
59 Dispensada
03.08.2009
Liquidacao
2.608,62
LUVA 70634440
RETENTOR P/EIXO 70634519
PARAFUSO 70927475
TAMPA 75239787
CALÇO 73134352
CALÇO 73134354
RETENTOR 73154532
BUCHA 70620170
ANEL 70653828
CARCAÇA 73134357
FIATALLIS(18), REFORMA DO TANDEI
DIREITO, CFE REQUISIÇAO N. 232/
5829 ANEXA AO EMPENHO 5406
2.608,62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5408 23.07.2009 51315 Fr 006171 DETYLINE PROD E SIST DE LIMPEZA LTDA
59 Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
900,00
DESENGRAXANTE PARA CHASSI
XAMPU PARA LATARIA - AMARELO
NECESSARIO PARA LAVAGEM DE VEICU
LOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO, CFE
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5409 23.07.2009 51315 Fr 019493 ROBERTO CHIES E CIA LTDA.
59 Dispensada
27.07.2009
Liquidacao
23,00
CILINDRO DO FREIO
FLUIDO DE FREIO
NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA IDM 6722, QUE APRESENTA PROBLEMAS NO FREIO, CFE
23,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5415 23.07.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN
58 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
396,00
KIT EMBREAGEM
Pg. 366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5415 23.07.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN
58 Dispensada
NECESSARIO PARA VEICULO 1.6 PLACA IKA 2374 ANO 2001 , CFE REQUI
SIÇAO N. 229/5826 ANEXA
5255 DE 15/07/09
396,00
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
760,00
QUEROSENE
MATERIAL NECESSARIO PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE LAVAGEM
DOS VEICULOS E MÁQUINAS DO MUNICIPIO CONF.REQUISIÇÃO 238 E 5907
ANEXA.
760,00
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
180,76
MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/2 R2
FL 90º 10 X 8
MATERIAL PARA O VEICULO IHV 3702
MERCEDES L608D, CONF.REQUISIÇÃO
240 E 6073 ANEXA.
180,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5986 07.08.2009 51315 Fr 009250 GILMAR CHESINI
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
145,00
FLEXIVEL
CORREIA 8 PS X 1420
MATERIAL NECESARIO PARA SUBSTITU
IÇÃO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA
FIATALLIS ANO 1997, CONF.REQUISI
ÇÃO 241 E 6075 ANEXA.
145,00
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
135,00
TUBO TERMINAL - IDT 4380
CRUZETA 5 LX - IDT 4380
MOLAS L - 5004 - RETRO 6
TERMINAL CC 121 - ROÇADEIRA ART.
CRUZETA 5121 - ROÇADEIRA ART.
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO VOLKS 13,130 PLACA IDT 4380
ANO 1986, CONF.REQUISIÇÃO 243 E
6097 ANEXA.
135,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
381,60
CALÇO 450175
MATERIAL NECESSARIO PARA O MOTOR
DO ROLO DYNAPAC, CONF.REQUISIÇÃO
248 E 6214 ANEXA.
381,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6010 07.08.2009 111209 Fr 001351 ALMIR PENA
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
970,00
REFORMA da parte superior do
radiador.
ANEL de escapamento de borracha.
JUNTA de escapamento do
catalisador.
ABRAÇADEIRA do escapamento
ESCAPAMENTO traseiro
ESCAPAMENTO intermediário
INTERRUPTOR DE OLEO
BUCHAS da coluna de direção
BUCHAS da barra de direção
KIT do batente da coifa do
amortecedor
FLEXIVEL DO FREIO dianteiro
COIFA do lado da roda
PIVO
SETOR DE DIREÇÃO novo
JOGO de pastilhas de freio
JOGO de lonas de freio
CILINDRO da roda traseira
ROLAMENTO da roda dianteira
GRAXA ,material de limpeza e
rebites
RETENTOR da roda traseira
LAMPADA do farol dianteiro
EXTINTOR
MATERIAL NECESSARIO PARA O GOL
IIO 1796, CONF.REQUISIÇÃO 6042
ANEXA.
970,00
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
289,00
TAMBOR TRASEIRO ESQUERDO
SUPORTE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA SEDAN
PLACAS ILU 5162, CONF.REQUISIÇÃO 6238 ANEXA.
289,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
68,00
VELAS para Kombi ano 2003
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA KOMBI ANO 2003, PLACAS
ILU 6667, CONF.REQUISIÇÃO 6154
ANEXA.
68,00
Dispensada
20.08.2009
Liquidacao
28,00
VALVULA
MATERIAL MECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IMI 5275 CONF.
28,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
794,49
FLUIDO FREIO
JOGO DE PASTILHAS FREIO
DIANTEIRO
PARTICULAR
KIT HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO
ELEMENTO FILTRANTE
ANEL DE VEDAÇÃO
OLEO 15W40
FILTRO ÓLEO MOTOR
VELA IGNIÇÃO RESISTIVA
ELEMENTO FILTRANTE CX VENT-AC C/
SUP
REVISÃO DO VEICULO DOBLÔ, PLACAS
IPH 0574, CONF.REQUISIÇÃO 6232
ANEXA.
794,49
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
1.319,90
KIT EMBREAGEM (disco, plato e
rolamento)
SINCRONIZADO
PLANETARIA e satelite
CAPA PLASTICA
JUNTA
COLA ALTA TEMPERATURA
FLEXIVEL EMBREAGEM
KIT BUCHA, VARAO E CAMBIO
OLEO 90
GARFO 1a e 2a MARCHA
Pg. 369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
RETENTOR LATERAL
OLEO MOTOR
CAPA TUCHO
RETENTOR V R BREQUIM
JOGO DE JUNTAS
VELAS
CABEÇOTE DE MOTOR L/E
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ILH 6667, CONF
1.319,90
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
3.695,00
REFORMA DO MOTOR COMPLETA, PARA
O VEICULO GOL,PLACA ILG 7950,
3.695,00
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
137,70
KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA
GATILHO DE PORTA
KIT INJEÇÃO
MANGUEIRA ÁGUA (LIMPADOR)
ABRAÇADEIRAS
MATERIAL NECESSARIO PARA CONCERTO DO GOL ILG 7950 CONF.REQUISIÇÃO 6255 ANEXA.
137,70
Dispensada
19.08.2009
Liquidacao
295,00
CABLE ASSEMBER THROTTLE CONTROL
910/48800
ÇÃO DA RETRO 08 JCB 214 X 41997,
295,00
Dispensada
14.08.2009
Liquidacao
331,00
BATERIA 150 AMPERES
MATERIAL NECESSARIO PARA O CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1720, PLACA
2653, ANO 2002, COMF.REQUISIÇÃO
247 E 6242 ANEXA.
331,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
10.09.2009
Liquidacao
141,40
RETENTOR P/EIXO 70634519
RETENTOR 73154532
BUCHA 70620170
ANEL 70653828
MATERIAL NECESSARIO PARA A MOTONIVELADORA FIATALLIS (PATROLA 17
, ANO 1997, CONF.REQUISIÇÃO 253
E 6245 ANEXA.
141,40
Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
708,00
LUVA 70634440
E 6245 ANEXA AO EMPENHO
708,00
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
579,00
ROLAMENTO 70634395
E 6245 ANEXA AO EMPENHO
579,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6056 10.08.2009 51315 Fr 005498 D. MOTTIN
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
276,00
HOMOCINETICA
VELAS
MATERIAL NECESSARIO PARA O VEICU
LO PARATI 16V, PLACA IIL 9487,
ANO 1998/1999 CONF.REQUISIÇÃO
252 E 6244 ANEXA.
276,00
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
155,49
VIDRO FRONTAL B1627 PAREDE
20Y-54-11321
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150SE, ANO
2002, CON.REQUISIÇÃO 251 E 6243
ANEXA.
155,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6060 10.08.2009 51315 Fr 002445 ARG MANGUEIRAS LTDA
Dispensada
17.08.2009
Liquidacao
232,64
1/4"
TERMINAL HIDRÁLICA MF 1/8" NPTF
X 1/4"
TERMINAL HIDRÁULICO FG 90°
1.1/16"
MANGUEIRA HIDRÁULICA C/
TERMINAIS
MATERIAL NECESSARIO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC
150, ANO 2002, CONF.REQUISIÇÃO
246 E 6241 ANEXA.
232,64
Dispensada
13.08.2009
Liquidacao
268,00
CORRENTE 7/16
GANCHO 3000KG
MATERIAL NECESSARIO PARA CARREGA
MENTO DE TUBOS NAS ESTRADAS,
VIAS E OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA CONF.REQUISIÇÃO 255 E
6247 ANEXA.
268,00
Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
87,60
MASSA PARA POLIR N° 02
CERA DE POLIR
ESTOPA DE 400 G
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DE VEÍCULOS, CONF.REQUISIÇÃO
6227 ANEXA.
87,60
Dispensada
19.08.2009
Liquidacao
302,06
BUCHA AMORTECEDOR TRASEIRO
BUCHA LATERAL ORIGINAL
GRAXA PARA CUBOS DIANTEIROS
RETENTOR DIANTEIRO CARGO/VW
CAMIONETES
BUCHA ALGEMA MOLA TRASEIRA
TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO
DIREITO
TERMINAL BARRA LONGA DIREÇÃO
ESQUERDO
BUCHA PONTA ESTABILIZADOR
TRASEIRO
Pg. 372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA O MICRO
ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE,
302,06
Dispensada
12.08.2009
Liquidacao
32,00
CABO EMBREAGEM
TUBO FLEXIVEL
GRAXA SPRAY
ÇÃO DO VEICULO KOMBI ILH 6667,
EMPENHO
32,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6118 13.08.2009 101211 Fr 019771 ROQUE INACIO SCHNEIDER
62 Dispensada
24.08.2009
Liquidacao
38,00
TAPETE PARA VEÍCULO GOL
NECESSARIO PARA VEICULO GOL IMI
5275 DA CAMARA DE VEREADORES, CE
DIDO A SMS, CFE REQUISIÇAO N.
6221 ANEXA.
38,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6119 13.08.2009 81305 Fr 034052 SURDINAS FONTANA LTDA - ME
62 Dispensada
11.09.2009
Liquidacao
300,00
SILENCIOSO
TUBO TRASEIRO
ABRACADEIRA
NECESSARIO PARA VEICULO TIM TIM
IET 9549 E IET 9585, CFE REQUISI
ÇAO N. 6296 ANEXA
300,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
260,00
VIDRO FAROL LADO DIREITO
VIDRO FAROL LADO ESQUERDO
PISCAS LADO DIREITO
PISCAS LADO ESQUERDO
ÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX
6488, UTILIZADA PELO CORPO DE
BOMBEIROS CONF.REQUISIÇÃO 6297
ANEXA.
260,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6261 19.08.2009 104413 Fr 034098 ALEMAO INDUSTRIA DE RODAS LTDA ME
62 Dispensada
11.09.2009
Liquidacao
65,00
Pg. 373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6261 19.08.2009 104413 Fr 034098 ALEMAO INDUSTRIA DE RODAS LTDA ME
62 Dispensada
RODA DE FERRO, RAIO 14
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DOBLO IPH 0042,EM VIRTUDE DE A ATU
AL ESTAR DANIFICADA, CFE REQUISI
ÇAO N. 6334 ANEXA.
65,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
1.403,20
AMORTECEDOR TRASEIROS
GRAXA PARA CUBOS TRASEIROS
MATERIAL DE LIMPEZA DA MONTAGEM
CONTRA-PINO
PASTILHA DE FREIO
DISCO DE FREIO
BUCHAS DE BALANÇA
RETENTORES DOS CUBOS TRASEIROS
BUCHA QUADRO DIANTEIRO
MECANISMO DO MOTOR LIMPADOR
ROLAMENTO DIANTEIRO
SURDINA INTERMEDIARIA
JUNTA DO CATALISADOR
KIT BATENTES DA COIFA DO
AMORTECEDOR TRASEIRO
EXTINTOR
PARAFUSOS COM POLCA E ROELAS
MANGUEIRA DE MOLAS
ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202,
1.403,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6309 21.08.2009 51315 Fr 019771 ROQUE INACIO SCHNEIDER
Dispensada
16.09.2009
Liquidacao
65,00
PALHETA DO LIMPADOR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO GOL IKE 4919 E
IHJ 7365, CONF.REQUISIÇÃO 6364
ANEXA.
65,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
171,58
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA DOBLO IPH 0568 CONF.
Pg. 374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
171,58
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
65,00
LAMPADA H1 12V
LAMPADA LADO ESQUERDO AMARELA
LAMPADA LADO DIREITO AMARELA
GRAMPO FONADO PORTA
65,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6320 21.08.2009 51315 Fr 034104 EXTIN BRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
650,00
MANGUEIRA IND. 11/2 X 15M
EMPATAÇÃO MANGUEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA DAR SUPORTE AO CAMINHÃO TANQUE CONF.
650,00
Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
239,09
MANGUEIRA HIDRÁULICA R12-16 1"
TERMINAL HIDR. FL 44,4MM X 1"
TERMINAL HIDR. FL 90 44,4MM X 1"
TRAVA ROSCA ALTA RESIST. CX 12
MATERIAL NECESARIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA
KAMATSU PC 150SE, ANO 2002, CONF
239,09
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
1.912,00
REGUA DA LAMINA 75239608
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT
ALLIS (PATROLA 18), ANO 1997,
CONF.REQUISIÇÃO 274 E 6378
ANEXA.
1.912,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6323 21.08.2009 81305 Fr 022373 VALDUGA PECAS E ACESSORIOS LTDA
Dispensada
09.09.2009
Liquidacao
573,00
REPARO DO CILINDRO MESTRE
MAÇANETA DE PORTA
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO TIM TIM IET 9545 E IET
9585 CON.REQUISIÇÃO 6317 ANEXA.
573,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
25.08.2009
Liquidacao
335,00
ROLAMENTO TRAZEIRO
GRAXA
MAÇANETA DA PORTA
LIMITADOR PORTA
CALOTA
ÇÃO DO VEICULO SANTANA IKN 7202,
335,00
63 Dispensada
01.09.2009
Liquidacao
289,00
LAMPADAS
RELÉ
RELE AUXILIAR
FIO PONTEIRA ESPAGUETI PARA
ISOLAÇÃO
AMBULANCIA PLACAS IGX 6488, UTILIZADA PELOS BOMBEIROS, CFE REQUISIÇAO N. 6388 ANEXA.
289,00
63 Dispensada
14.09.2009
Liquidacao
288,00
BUCHA BALANÇA
BUCHA ESTABILIZADOR
COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
PASTILHA DE FREIO PD-54
DISCO DE FREIO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO GOL IMR 9186
DA SMHTAS E CONSELHO TUTELAR,
288,00
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
51,40
CONTRAPINO DE FERRO
VEDADOR DE ESCAPAMENTO
COLA INSTANTANEA 0,005KG
BROCA DE AÇO RÁPIDO p25
CORREIA
PORCA SEXTAVADA MA
NECESSARIO PARA PEQUENAS CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DA SMOTT, CFE REQUISIÇAO N. 6419
ANEXA.
Pg. 376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
51,40
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
65,05
PORCA TRAVANTE MA
ROLAMENTO
PARAFUSO ALLEN NE
RETENTOR 50X65X8,5
PARAFUSO MILIMÉTRICO 10X40
NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENOS CONSERTOS EM MAQUINAS E EQUI
PAMENTOS DA SMOTT , CFE REQUISIÇAO N. 6421 ANEXA
65,05
63 Dispensada
03.09.2009
Liquidacao
1.011,00
OLEO DE CAIXA
JUNTA PARA TAMPA DE CAIXA
COLA ALTA TEMPERATURA PARA CAIXA
RETENTORES
ROLAMENTO DO DIFERENCIAL
ROLAMENTO DO PINHAO
ABRAÇADEIRA PARA SEMI EIXO
CAIXA DE SATÉLITE E PLANETARIAS
CASCO DA CAIXA
ENGRENAGEM DA QUINTA MARCHA
NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO FORD COURIER PLACA IKA 2374
1.011,00
63 Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
105,00
TERMINAL C 10
TERMINAL 8204B
CRUZETA 52X
TERMINAL CC11
NECESSARIO PARA O VEICULO IDT
4380, CAMINHAO TANQUE QUE TRABALHA EM OBRAS DE ESGOTO PLUVIAL,
CFE REQUISIÇAO N. 258/6390 ANEXA.
105,00
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
127,00
CONEXAO 4 MM
Pg. 377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
63 Dispensada
VALVULA ESTACIONÁRIO
CONEXAO 6MM
MANGUEIRA RADIADOR
TRINCO PORTA DO CARGO
NECESSARIO PARA CAMINHAO IKV
2653, IET 9421 E CARR.N.8 CFE
127,00
Dispensada
15.09.2009
Liquidacao
90,00
ESPELHO RETROVISOR - PATROLA 19
CAPA PARAFUSO 33 RODA DIANTEIRA
MATERIAL PARA A MOTONIVELADORA
KOMATSU (PATROLA 19) E CAMINHÃO
VOLLKS 24200,PLACA INQ 1908,
90,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6684 28.08.2009 105107 Fr 001351 ALMIR PENA
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
09.09.2009
Liquidacao
156,00
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO
LIQUIDO DE FREIO
NECESSARIO PARA AMBULANCIA IPI
6327, CFE REQUISIÇAO N. 6426
ANEXA AO EMPENHO N.
156,00
Dispensada
02.09.2009
Liquidacao
960,00
PNEU 17570/14
PNEUS NECESSARIOS PARA A MANUTENÇÃO DA DOBLÔ PLACAS IPH 0042
E DA DOBLÔ PLACAS IPH 0574, CONF
960,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6696 28.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
63 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
194,00
MANCAL
AUTOMATICO
BUCHAS
MANCAL INTERMEDIÁRIO
JOGO DE ESCOVAS
NECESSARIO PARA CONSERTO DO ALTERNADOR E SISTEMA ELETRICO DO
CAMINHAO IHV 3702 QUE E RESPONSA
VEL PELA ILUMINAÇAO DO MUNICIPIO
Pg. 378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
6696 28.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
63 Dispensada
194,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6713 31.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
64 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
248,00
REGULADOR
CABO DA BATERIA
ROLAMENTO
ROLAMENTO A1
REPARO
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO IKV
ANEXA
248,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6716 31.08.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
64 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
81,00
RELE AUXILIAR
SINALEIRA
BUCHAS
NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DA MAQUINA RETRO
ANEXA.
81,00
64 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
60,84
PONTA MONTADA
ELETRODO 88P/K
RODA DE LIXA C/HASTE
RODA DE LIXA C/HASTE W1K
BROCA DE AÇO RÁPIDO
FERROLHO PORTA CADEADO
NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM
GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ANEXA.
60,84
64 Dispensada
04.09.2009
Liquidacao
61,58
RETENTOR
CHAVE COMBINADA
SILICONE ALTA TEMPERATURA
SILICONE TRANSPARENTE
ARRUELA LISA MILIMÉTRICA
PARAFUSO SEXTAVADO 8.8
NECESSARIO PARA MANUTENÇOES EM
GERAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Pg. 379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Dispensada
ANEXA.
61,58
Dispensada
14.09.2009
Liquidacao
126,00
ROLAMENTO TRASEIRO
ROLAMENTO DIANTEIRO
MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMR
8196, CONF.REQUISIÇÃO 6557 ANE
XA.
126,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6810 04.09.2009 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
72,00
PASTILHA DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACAS
IPH 0568 CONF.REQUISIÇÃO 6546
ANEXA
72,00
Dispensada
09.09.2009
Liquidacao
1.614,50
GARFO 1ª E 2ª
GARFO 3ª E 4ª
ROLAMENTO EIXO 1ª
ROLAMENTO PINHÃO GRANDE
ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO
COROA E PINHAO
RETENTOR
RETENTOR EIXO
SINCRONIZADO
RETENTOR TRANSPULADOR
JUNTA
OLEO 80
COLA E MATERIAL DE LIMPEZA
KIT BUCHAS
TAMPA DE SELO
SUPORTE P/ CALOTAS
MATERIAL NECESSARIO PARA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SANTANA IKN
7202, CONF.REQUISIÇÃO 6502 ANEXA
AO EMPENHO 6816.
1.614,50
Dispensada
11.09.2009
Liquidacao
15,00
LAMPADA 12V
GRAMPO
Pg. 380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IGX
6488( BOMBEIROS) CONF.REQUISIÇÃO
6512 ANEXA.
15,00
Dispensada
10.09.2009
Liquidacao
1.710,23
CHAVE FRENTE E RÉ 219001573
RETENTOR EIXO SAIDA TRANSMISSÃO
219000490
TAMPA SAIDA TRANSMISSÃO 4X4
219000948
FLANGE SAIDA CARDAN DIANTERIO
TRANS 219000949
ÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON R
K 406B, CONF.REQUISIÇÃO 249 E
6511 ANEXA.
1.710,23
Dispensada
09.09.2009
Liquidacao
33,80
MANGUEIRA DO RADIADOR
REBITES
FECHO DO CAPÔ DIANTEIRO
ÇÃO DO GOL IDM 6722 CONF.REQUISI
ÇÃO 6513 ANEXA
33,80
Dispensada
15.09.2009
Liquidacao
295,00
CABO ACELERADOR 910/48801
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB
(RETRO 6), CONF.REQUISIÇÃO 284 E
6510 ANEXA
295,00
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
160,00
SILENCIOSO TRASEIRO
ANEL MALHA
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ASTRA PLACA INL 6351, CONF.
160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
105,00
SILENCIOSO TRASEIRO
COXIM
ABRAÇADEIRA
ÇÃO DO VEICULO PLACAS IHJ 7365
105,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
480,00
TAMPA TAMBOR 73134355
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85 (PATROLA 18) ANO 97,
480,00
Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
5.630,00
ANEL KO 07000-72120
DEFLETOR KO 714-11-14320
VEDADOR KO 714-12-19121
VEDADOR KO 714-12-19170
CONJUNTO ACOPLAMENTO KO
714-23-14110
PEÇAS NECESSARIAS PARA A MANUTEN
ÇÃO DA MOTONIVELADORA GD 555 KAMATSU (PATROLA 19) ANO 2007 CONF
REQUISIÇÃO 266 6369 ANEXA
5.630,00
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
25,00
CABO DE ACELERADOR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL IMI 5275
CONF.REQUISIÇÃO 6616
25,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7004 14.09.2009 105107 Fr 034183 REY DO VIDRO LTDA
Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
320,00
PARABRISA DIANTEIRO PARA
AMBULÂNCIA FIAT DUCATO
ÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IMU 901
2 CONF.REQUISIÇÃO 6617 ANEXA
320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
47,00
TAMPA DISTRIBUIDORA
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS
IDM 6722 ONF.REQUISIÇÃO 6606
47,00
Dispensada
17.09.2009
Liquidacao
422,00
COMANDO DE VÁLVULAS
OLEO
LAMPADA 6/7
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACAS ILG
422,00
65 Dispensada
23.09.2009
Liquidacao
24,00
GRAMPOS
NECESSARIO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IDH 8575, DA SMOTT
24,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7075 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
66 Dispensada
22.09.2009
Liquidacao
70,00
ROLAMENTO
ROLAMENTO A1
TO DO ALTERNADOR DA PATROLA FG
85B N.18, CFE REQUISIÇAO N. 288/
6624 ANEXA AO EMPENHO N.7074
70,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7078 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
66 Dispensada
23.09.2009
Liquidacao
156,00
INDUZIDO
BUCHAS
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHAO FORD CARGO IET 9421, CFE RE
QUISIÇAO N. 292/6629 ANEXA.
156,00
66 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
91,00
COTOVELO TURBINA
ROLAMENTO CARDAN
Pg. 383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
66 Dispensada
REPARO VÁLVULA DESCARGA DE AR
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 08 CASE, FORD
CARGO IET 9421 E VW 7100 IBU
ANEXA.
91,00
66 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
1.880,00
PNEU 17570/14
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLOS
IPH 0574, IPH 0042 E IPH 0574,
1.880,00
66 Dispensada
22.09.2009
Liquidacao
3.711,00
TURBO COMPRESSOR
JUNTA TURBO JG
JUNTA TAMPA VALVULA
BUCHA TIRANTE
CATRACA
PIVO MACHO
TERMINAL FEMEA
JUNTA UNIVERSAL CAMBIO
JUNTA UNIVERSAL CAMBIO 2 FLANGE
BICO INJETOR
ABRAÇADEIRA INTERCOOLER
MANGUEIRA TURBO
PARAFUSO 8M COMPLETO
NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KTS 2349 QUE FOI DOADO
PELA RECEITA FEDERAL QUE VAI SER
UTILIZADO PARA TRANSPORTE DOS MU
NICIPES NOS EVENTOS REALIZADOS
NO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.
6692 ANEXA
3.711,00
66 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
85,00
TUBO RETO ESCAPAMENTO
TUBO RETO 4"
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA MAQUINA CARREGADEIRA 08 E
RETROESCAVADEIRA N.09, CFE REQUI
SIÇAO N. 297/6686 ANEXA.
85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
66 Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
37,30
REGISTRO ESFERA LATÃO
CANO COBRE 1/4
TO DO CAMINHAO IDT 4380 AGUA,
CFE REQUISIÇAO N. 296/6685 ANEXO
37,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7114 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
66 Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
380,00
BATERIA 170 AMPERES
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA PATROLA 18 DEVIDO A ATUAL TER PERDIDO
SUA VIDA UTIL, CFE REQUISIÇAO N.
6674 ANEXA.
380,00
66 Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
629,00
TERMINAL DIREÇÃO 126/01946
ÇAO DA RETRO JCB 214 N.06, CFE
629,00
66 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
900,00
TURBO RECONDICIONADO
ÇAO DE RETRO JCB 214 N.09, CFE
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7118 16.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
66 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
180,00
BATERIA 60A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA KOMBI
IDH 8575, POIS A ATUAL CHEGOU NO
FIM DA SUA VIDA UTIL, CFE REQUI
SIÇAO N.290/6668 ANEXA.
180,00
66 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
352,00
REPARO DE VÁLVULA PEDAL
REPARO DE VÁLVULA PEDAL ORIGINAL
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DA CARREGADEIRA 8 CASE W20B,
6667 ANEXA.
Pg. 385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
66 Dispensada
352,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
154,99
FILTRO OLEO MOTOR
OLEO 15W40
NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO
VEICULO DOBLO PLACAS IPH 0574,
154,99
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
188,00
SILENCIOSO TRASEIRO
BRAÇADEIRA DESCARGA
FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO
TUBO LÍQUIDO DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO SCORT SW PLACAS IKQ 5668 CONF.REQUISIÇÃO ANE
XA
188,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
372,88
ELEMENTO FILTRANTE
ELEMENTO FILTRO AR
MATERIAL NECESSARIO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACAS IPI
372,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7170 21.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
Dispensada
21.09.2009
Liquidacao
142,00
SENSOR DA BOMBA INJETORA
RABICHOS DA INSTALAÇÃO DAS MARCHAS FRENTE E RÉ
SERVIÇO NECESSARIO PARA CONSERTO
DO SISTEMA ELETRICO DA PATROLA
FG 85B N.17 CFE REQUISIÇÃO 289
6626
142,00
64 Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
72,00
FILTRO AR SECUNDÁRIO 32/915801
FILTRO AR PRIMÁRIO 32/915802
JCB RETRO 6 ANO 1997,PARA CONSER
Pg. 386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
64 Dispensada
TO DO CABO DE ACELERAÇAO, CFE RE
QUISIÇAO N. 284/6510 ANEXA AO EM
PENHO N. 6834.
72,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7228 23.09.2009 81305 Fr 004460 CHAPEACAO E PINTURA ALFANDEGA LTDA
Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
102,00
BORRACHA PARA OS VIDROS DA
JANELAS TRAVEIROS E DIANTEIROS
E PARA AS PORTAS, DO CAMINHÃO
TIM TIM IET 9549 CONF.REQUISIÇÃO 6754 ANEXA
102,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
434,00
PNEU 225/75/15
VALVULA PNEU
ÇÃO DO VEICULO PLACAS IOI 1257 U
TILIZADO PELA SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE CONF.REQUSIÇÃO 6774 ANE
XA
434,00
Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
87,70
TAMPA CARTER
JUNTA CARTER
PENEIRA ÓLEO
COLA
OLEO DE MOTOR
ÇÃO DA KOMBI ILH 6667 CONF.REQUI
SIÇÃO 6806 ANEXA
87,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7249 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
333,00
PALHETAS LIMPA VIDRO
PLACA DIODOS
ESTATOR
ROLAMENTO
ROLAMENTO Wk 1
ÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVA
DEIRA Nº9 CONF.REQUISIÇÃO 304/
6784 ANEXA
333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7251 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
52,00
RELE PISCA
SINALEIRA
BUZINA
LAMPADA SINALEIRA
ÇÃO DO SITEMA ELÉTRICO DA MERCEDES 608 IHV3702 E RETROESCAVADEI
RA Nº6 CONF.REQUISIÇÃO 303/6780
ANEXA
52,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7253 23.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
173,00
RELE AUXILIARES
FIO nº 10
TERMINAL
FUSIVEL
LAMPADA SINALEIRA
CORTA CIRCUITO
ÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA RETRO
ESCAVADEIRA Nº 8 CONF.REQUISIÇÃO
305/6785 ANEXA
173,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
320,00
ROLAMENTO 70681245
ÇÃO DA MOTONIVELADORA FIATALLIS
FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISIÇÃO 308/6741 ANEXA
320,00
Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
128,50
ROLAMENTO 70684817
FG85 B, ANO 1997 CONF.REQUISIÇÃO
308/6741 ANEXA AO EMPENHO 7255
128,50
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
853,57
EIXO PARA RODAS -70684820
FG85 B , ANO 1997 CONF.REQUISI-
Pg. 388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7257 23.09.2009 51315 Fr 026861 SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUCAO
Dispensada
ÇÃO 308/6741 ANEXA AO EMPENHO
7255
853,57
Dispensada
28.09.2009
Liquidacao
50,00
CARGA DE GAS 1/2
VEICULO GOL PLACAS ILG 7950 CFE
REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N.
7022.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO DE PARTE
DO EMPENHO N. 7023, POR RUBRICA
INCORRETA.
50,00
66 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
278,21
TRAVA CABO ENGATE MARCHAS
FLUIDO PARA FREIOS/EMBREAGEM
50ML DOT 4
CILINDRO MESTRE EMBREAGEM
VW/CARGO
CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM
VW/CARGO
NECESSARIO MATERIAL PARA MICRO
ONIBUS PLACAS IKR 7257 DA APAE,
CFE REQUISIÇAO N. 6735 AMEXA
278,21
67 Dispensada
06.10.2009
Liquidacao
28,00
VALVULA DE AR
MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DA DOBLO IPH 0574 QUE
TRANSPORTA PACIENTES DIARIAMENTE
EMPENHO N. 6581
28,00
67 Dispensada
08.10.2009
Liquidacao
106,00
BUCHAS BALANÇAS.
MATERIAL DE ISOLAMENTO.
ÇAO DO VEICULO CORSA PLACA INC
2754 -SMF, CFE REQUISIÇAO N.6841
ANEXA.
106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
67 Dispensada
15.10.2009
Liquidacao
12,00
CHAVE IM 11039/5
MATERIAL NECESSARIO PARA MICRO
ONIBUS PLACA ILT 6669, QUE TRANS
PORTA ALUNOS DIARIAMENTE, CFE RE
12,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7643 30.09.2009 91208 Fr 034288 PASSOS & CIA LTDA
Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
69,00
JOGO DE CALHA EM ACRILICO PARA
GOL 4 PORTAS
NECESSARIO PARA GOL IMR 8196
SMHTAS, CFE REQUISIÇAO N. 6776
ANEXA
69,00
68 Dispensada
21.10.2009
Liquidacao
216,00
JOGO DE PALHETAS PARA BOMBA DE
VACUO
NECESSARIO PARA RETRO JCB, PARA
CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO,CFE
216,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7667 30.09.2009 51315 Fr 002390 ARAUJO RETIFICA DEMOTORES LTDA
68 Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
349,80
VALVULA ADMISSÃO
VALVULA ESCAPAMENTO
SEDE DE VALVULA
GUIA VALVULA ESCAPAMENTO
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO CAMINHAO MERCEDES 1113 IDG
5944, CFE REQUISIÇAO ANEXA AO EM
PENHO N.
349,80
68 Dispensada
05.10.2009
Liquidacao
400,00
BATERIA 170 A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN IBU 7086, CFE
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7670 30.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
68 Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
180,00
BATERIA 60 A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MA-
Pg. 390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7670 30.09.2009 51315 Fr 007618 ERI BALBINOT
68 Dispensada
QUINA DE PINTURA DE VIAS ASFALTI
CAS DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO
N. 315/6874 ANEXA.
180,00
68 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
466,00
KIT EMBREAGEM
PONTEIRA DIREÇÃO ESQIERDA
KIT BATENTE/COIFA
COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR
MAÇANETA INTERNA DIREITA
DIANTEIRA
MAÇANETA INTERNA DIREITA
TRASEIRA
MATERIAL NECESSARIO PARA CONSERTO DO GOL PLACA ILG 7950-SMOTT,
466,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7676 30.09.2009 104413 Fr 005498 D. MOTTIN
68 Dispensada
06.10.2009
Liquidacao
72,00
PASTILHA DE FREIO
MATERIAL NECESSARIO PARA DOBLO
IPH 0042-SMS, CFE REQUISIÇAO
N. 6610 ANEXA
72,00
Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
110,00
LIMPEZA DESCARB.SISTEMA INJEÇAO
MATERIAL NECESSARIO PARA REVISAO
DO VEICULO DOBLO IPH 0574, CFE
REQUISIÇAO ANEXA AO EMPENHO N.
6032
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO PARTE DO
N. 6034 DE 10/08/09 POR RUBRICA
INCORRETA
110,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7745 06.10.2009 31221 Fr 003530 BLAVEL BLAUTH VEICULOS LTDA
68 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
164,34
BUCHAS Nº A 3052680150
PEÇA BOLACHA DO TRAMBULADOR COM
OS PARAFUSOS Nº 3442687089
NECESSARIO PARA CONSERTO DO ONIBUS PLACA KTS 2349, CFE REQUISIÇAO N. 6929 ANEXA.
Pg. 391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7745 06.10.2009 31221 Fr 003530 BLAVEL BLAUTH VEICULOS LTDA
68 Dispensada
164,34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7826 09.10.2009 31221 Fr 034350 RAVAS - RETIF E DISTR DE PECAS AUTOM LTD
68 Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
219,91
CONJUNTO ACOPLAMENTO A3222600075
TO DO ONIBUS PLACA KTS 2349, CFE
219,91
69 Dispensada
16.10.2009
Liquidacao
400,00
BATERIA 100 AMPERES BRINDADA
CAMINHAO TIM TIM IET 9549, CFE
400,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7874 14.10.2009 51315 Fr 017369 NOVOLUBRE-COMERCIO DE LUBR LTDA
68 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
747,20
ÓLEO DE TRANSMISSÃO 10W30
MATERIAL NECESSARIO PARA RETRO
ESCAVADEIRA JCB, CFE REQUISIÇAO
N. 318/6877 ANEXA.
747,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7875 14.10.2009 51315 Fr 016100 MECANICA TOMASI LTDA
68 Dispensada
20.10.2009
Liquidacao
263,00
PINO DE CENTRO
MOLA MESTRE 1ª FOLHA
MOLA 7ª FOLHA
CINTAS PLÁSTICAS
MATERIAL NECESSARIO PARA CAMINHAO VOLKSWAGEN IKV 2653, CFE
263,00
68 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
52,50
GRAXA P/CUBOS
CONTRA-PINO
ROLAMENTO
MATERIAL NECESSARIO PARA VEICULO
SANTANA IKN 7202, CFE REQUISIÇAO
N. 6909 ANEXA.
52,50
68 Dispensada
19.10.2009
Liquidacao
144,00
FILTRO DE AR PRIMÁRIO 32/915802
Pg. 392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Dispensada
FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
32/915801
NECESSARIO MATERIAL PARA RETRO
JCB ANO 1997,CFE REQUISIÇAO N.
6968 ANEXA
144,00
68 Dispensada
21.10.2009
Liquidacao
112,60
SENSOR DIGITAL DO VELOCÍMETRO
RETENTOR DE CÂMBIO
MATERIAL NECESSARIO PARA GOL ANO
2003, PLACA ILG 7950-SMOTT, CFE
112,60
68 Dispensada
21.10.2009
Liquidacao
115,00
POTENCIOMETRO
METERIAL NECESSARIO PARA VEICULO DOBLO PLACA IOP 1158-SMS, CFE
115,00
69 Dispensada
27.10.2009
Liquidacao
34,00
JOGO FLUÍDO COLETOR
MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULANCIA QUE TRANSPORTA PACIENTES
EM RISCO DIARIAMENTE, PLACA IMU
XA.
34,00
69 Dispensada
21.10.2009
Liquidacao
28,00
VALVULA
ILH 6667- SMHTAS, CFE REQUISIÇAO
N. 6960 ANEXA.
28,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7963 19.10.2009 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
69 Dispensada
22.10.2009
Liquidacao
155,00
COLOCAÇÃO DE PELÍCULA, NA DOBLÔ
PLACAS IPJ 4475.
NECESSARIO PARA DOBLO PLACA IPJ
XA
Pg. 393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7963 19.10.2009 631306 Fr 009446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA
69 Dispensada
155,00
69 Dispensada
23.10.2009
Liquidacao
220,00
BATERIA
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O VEICULO IKE 4919 UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO N.6998 ANEXA.
220,00
69 Dispensada
26.10.2009
Liquidacao
166,00
OLEO 15W40 PARA MOTOR A DIESEL
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
MATERIAL NECESSARIO PARA AMBULAN
CIA PLACA IMU 9012, QUE TRANSPOR
TA PACIENTES EM RISCO, CFE REQUI
166,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8286 27.10.2009 104413 Fr 004868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA
69 Dispensada
29.10.2009
Liquidacao
80,00
MATERIAL DE PINTURA
DOBLO PLACA IPH 0042, DANIFICADO
EM RAZAO DE ACIDENTE DE TRANSITO
O QUAL JA FOI INSTAURADA SINDICANCIA PARA APURAR A RESPONSABI
LIDADE DO MOTORISTA SR. JAIME A.
CHIES, CFE REQUISIÇAO N. 7041 ANEXA.
80,00
180.234,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.40.000000 Material Biológico
232 05.01.2009 71106 Fr 004346 CENTRAL RIOGRAN INSEM ARTIF CRIA
Dispensada
10.02.2009
Liquidacao
369,00
06.04.2009
Liquidacao
463,00
08.06.2009
Liquidacao
428,00
28.07.2009
Liquidacao
397,00
AQUISIÇÃO DE SEMEN, NITROGENIO,
PALHETAS E LUVAS PARA SERVIÇOS
DE INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CFE REQUISIÇÃO N. 4106 ANEXA.
1.657,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------484 26.01.2009 71106 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
1 Dispensada
28.01.2009
Liquidacao
140,00
Pg. 394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.40.000000 Material Biológico
484 26.01.2009 71106 Fr 030864 PEDRO BORELLA NETO
1 Dispensada
NITROGENIO
Material para serviços de Inspetoria Veterinária, cfe requisição n. 4203 anexa.
140,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5829 31.07.2009 71106 Fr 025989 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT
Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
271,00
01.10.2009
Liquidacao
235,00
AQUISIÇAO DE SEMEN, NITROGENIO
PALHETAS E LUVAS PARA SERVIÇOS
DE INSPEÇAO VETERINARIA, CFE RE
EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO AO DE
N. 232/2009 DE 05.01.09 POR RA
ZAO SOCIAL INCORRETA
506,00
2.303,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.42.000000 Ferramentas
1 Dispensada
30.01.2009
Liquidacao
10,15
ENXADINHA P/JARDINAGEM C/CABO
Material para limpeza no Parque
Fenachamp, cfe requisição n.
4125 anexa.
10,15
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
4,55
RESTEL C/CABO
Material para limpeza no Parque
Fenachamp, cfe requisição n.
4125 anexa ao empenho n. 482/00.
4,55
1 Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
51,00
FACAO LONGO COM CABO DE MADEIRA
CADEADO 35
ALICATE PARA PODE DE ÁRVORES
ALICATE PARA MECÂNICA
CHAVE DE FENDA MEDIA E LONGA
CHAVE PHILIPS MÉDIA E LONGA
Material para manutenção de roça
deiras e limpeza de ruas, cfe re
quisição n. 32/4124 anexa.
51,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
48,82
JOGO DE CHAVES ESTRELA COMBINADA
DO 10 AO 22
CHAVE DE FENDA PEQUENA E LONGA
CHAVE PHILIPS PEQUENA E LONGA
quisição n. 32/4124 anexa ao empenho n. 745/00.
48,82
1 Dispensada
25.02.2009
Liquidacao
23,60
JOGO DE CHAVES DE BOCA COMBINADA
DO 10 AO 22
quisição n. 32/4124 anexa ao empenho n. 745/00.
23,60
4 Dispensada
06.03.2009
Liquidacao
21,00
ALICATE DE CLIMPAGEM PADRÃO RJ45
PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO
EMPENHO 1370.
21,00
4 Dispensada
18.03.2009
Liquidacao
149,76
FOICE COM CABO
JOGO CHAVES DE FENDA
JOGO DE CHAVE DE BOCA
CHAVE INGLESA
ENXADA C/CABO
PEDRA AFIAR
MARTELO
RESTEL C/CABO
XA AO EMPENHO 1374.
149,76
4 Dispensada
09.03.2009
Liquidacao
10.03.2009
Liquidacao
116,20
CARRINHO DE MAO
PA C/CABO
TROQUEZ
Pg. 396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4 Dispensada
FACAO
XA AO EMPENHO 1374.
116,20
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
260,65
ENXADA C/CABO
PÁ DE CORTE C/CABO
FOICE C/CABO
PENEIRA N° 60
TESOURA P/PODA LEVE
CARRINHO D/MÃO 60 LITROS
PAZINHA DE JARDIM
SERRA PARA PODA
Ferramentas necessárias para manejos em sistemas agroflorestais
e atividades de agricultura orgâ
nica junto a agricultores e esco
las envolvidas no projeto de qua
lificação da política ambiental
de Garibaldi, conforme requisição n. 4718, anexa.
260,65
7 Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
106,70
PÁ CURVA C/ CABO
FACÃO C/BAINHA 45 CM
MARTELO 23 MM C/CABO
ALICATE 8 POLEGADAS
REGADOR 10 LITROS DE JARDIM
MANGUEIRA 30 METROS
ANCINHO COM CABO
Ferramentas necessárias para manejos em sistemas agroflorestais
e atividades de agricultura orgâ
nica junto a agricultores e esco
las envolvidas no projeto de qua
lificação da política ambiental,
cfe req.4718,anexo no Emp.2334.
106,70
18 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
312,00
ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12"
BROCA SDS-MAX 25X320MM
BROCA SDS-PLUS 8X260MM
CHAVE FENDA CABO EMBORRACHADO
Pg. 397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
3X75MM
5X125MM
6X150MM
9X200MM
CHAVE PHILIPS CABO EMBORRACHADO
3X100MM
5X125MM
6X150MM
8X200MM
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O SER
VIDOR ALTAIR OGLIARI UTILIZAR EM
VARIOS SERVIÇOS DE REPARAÇAO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO E LOCAIS
PUBLICOS ADMINISTRADOS PELAS SECRETARIAS, CFE REQUISIÇAO N.5189
ANEXA.
312,00
18 Dispensada
25.05.2009
Liquidacao
52,55
ALICATE BOMBA D'ÁGUA 44038/110
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTAS FERRAMENTAS PARA O SERVIDOR ALTAIR
OGLIARI UTILIZAR NOS VARIOS SERVIÇOS DE REPAROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E LOCAIS PUBLICOS ADMINISTRADOS PELAS SECRETARIAS,
EMPENHO N. 3630
52,55
19 Dispensada
23.06.2009
Liquidacao
156,70
CARRINHO DE MÃO
PAZINHA DE JARDIM
REGADOR 10 LITROS DE JARDIM
ENXADA C/CABO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROJETO DE
QUALIFICAÇAO DA POLITICA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO
N. 5347 ANEXA
Pg. 398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
156,70
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
10,85
ALICATE 1000 W
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANUTENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
EMPENHO N. 4198.
10,85
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
58,50
SERROTE TORTO PARA PODAR ÁRVORES
CINTO DE EGURANÇA DE LONA E
NYLON
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU
TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
EMPENHO
58,50
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
300,00
CARRINHO DE MAO REFORÇADO
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES CARRINHOS DE MAO PARA REALIZAR SERVIÇOS QUE NECESSITEM DESTE MATERIAL, CFE REQUISIÇAO N. 5471 ANE
XA.
300,00
19 Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
15,68
TESOURA P/PODA grande
NECESSARIO PARA MANUTENÇAO DE ES
PAÇOS PUBLICOS E DO GINASIO MUNI
CIPAL, CFE REQUISIÇAO N. 5511
ANEXA AO EMPENHO N.
15,68
19 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
96,23
CAIXA COMPLETA DE FERRAMENTAS
JOGO DE FERRAMENTAS COM 2 CHAVES
DE BOCA, 1 MINI ARCO DE SERRA, 1
MARTELO, 1 ALICATE, 4 CHAVE DE
FENDA E PHILIPS.
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A MANU
TENÇAO DO PARQUE DA FENACHAMP,
Pg. 399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
19 Dispensada
96,23
20 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
1.351,75
PA DE BICO COM CABO LONGO
ENXADA C/CABO NORMAL
MARRETA 01 KG C/CABO
TRENA 5M
MARTELO COM CABO
ALICATE MECANICO
SERROTE PROFISSIONAL
MACHADO COM CABO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA O
ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUINAS,
E USO POSTERIOR PARA OBRAS DE
REPARAÇAO, CONSERTO, MANUTENÇAO
E LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS, BEM
COMO CONSERTO DE REDES CLOACAIS
E PLUVIAIS, FEITOS PELA SMOTT,
CFE REQUISIÇAO N. 5540 PREGAO N.
024/2009 ANEXA AO EMPENHO 4314
1.351,75
20 Dispensada
22.06.2009
Liquidacao
39,55
ALICATE MEIA CANA 6"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA INSTALAÇAO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE REQUISIÇAO Nº 5561 ANEXA AO EMPENHO Nº 4371
39,55
20 Dispensada
19.06.2009
Liquidacao
8,65
TRENA DE AÇO COM TRAVA DE 5
METROS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA TIRAR
MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS NAS ATI
VIDADES REALIZADAS PELO DPTO DE
PATRIMONIO, CFE REQUISIÇAO Nº
5502 ANEXA
8,65
Dispensada
17.07.2009
Liquidacao
15,50
REBITADOR MANUAL
MATERIAL NECESSARIO PARA REALIZAR PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Pg. 400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
15,50
58 Dispensada
20.07.2009
Liquidacao
19,40
FOICE COM CABO
RESTEL C/CABO
JARDIM E PEQUENOS CONSERTOS DO
CENTRO CULTURAL SAO JOSE, CFE RE
QUISIÇAO N.5798 ANEXA AO EMPENHO
N.
19,40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5191 13.07.2009 31217 Fr 005337 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
58 Dispensada
23.07.2009
Liquidacao
65,75
ENXADA COM CABO
FACAO
TESOURA DE PODA
REQUISIÇÃO ENXADA DE JARDIM
COLHER DE JARDIM
GARFO PARA JARDIM
PEDRA AFIAR FERRAMENTAS
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 5798 ANEXA AO EMPENHO N.
65,75
58 Dispensada
10.08.2009
Liquidacao
103,40
VASSOURA
CARRINHO DE MAO
PA C/CABO
CENTRO SOCIAL E CULTURAL SAO JOSE, CFE REQUISIÇAO N. 5798 ANEXA
103,40
68 Dispensada
07.10.2009
Liquidacao
42,00
ALICATE UNIVERSAL 8" DE USO
PROFISSIONAL, COM CABO
REFORÇADO, ANTI-DESLIZANTE E
ISOLADO, COM RESISTÊNCIA PARA
DESCARGAS ELÉTRICAS DE 1000V.
MATERIAL NECESSARIO PARA SERVIÇOS DEMANDADOS DE ILUMINAÇAO PU-
Pg. 401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
68 Dispensada
BLICA REALIZADA PELA SMOTT, CFE
42,00
3.440,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.44.000000 Material de Sinalização Visual e Outros
418 22.01.2009 53003 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA
1 Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
5.100,00
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA
GALVANIZADA MEDINDO 1,00 X
0,60M, PERMITINDO ESTACIONAR
(R-6b) AMBULÂNCIA
(R-6b) BRIGADA MILITAR
(R-6b) INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
0,60M, PROIBIDO ESTACIONAR
(R-6A)
PLACA DE SINALIZACAO DE
ADVERTÊNCIA DE LOMBADA (A-18)
MEDINDO 0,50 X 0,50M
TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 2"
POR 3,5M COM ESPESSURA MÍNIMA DE
3MM
0,60M, PROIBIDO VIRAR À ESQUERDA
(R-4a) CAMINHÕES E ÔNIBUS
0,60M, PROIBIDO VIRAR À DIREITA
(R-4b) CAMINHÕES E ÔNIBUS
0,60M, PERMITIDO ESTACIONAR
(R-6B) MOTOS
Material para sinalização vertical em diversas ruas da cidade,
5.100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------448 22.01.2009 10918 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dispensada
03.03.2009
Liquidacao
742,00
Pg. 402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
448 22.01.2009 10918 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dispensada
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, CFE MODE
LO EM ANEXO E REQUISIÇÃO N. 2271
ANEXA.
742,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------740 30.01.2009 51318 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA
1 Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
250,00
MOLDE EM MATERIAL RESISTENTE,
CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE
PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
FÍSICA (DEF), SENDO QUE O QUADRO
A SER PINTADO DEVE MEDIR 1,20M,
ATENDENDO ASSIM A LEGISLAÇÃO DE
TRÂNSITO VIGENTE.
Material para fazer sinalização
horizontal das vias públicas p/
estacionamento de deficientes
físicos, cfe requisição n. 4168
anexa.
250,00
3 Dispensada
19.02.2009
Liquidacao
450,00
CONE 75CM LARANJA E BRANCO
CONE 75CM PRETO E AMARELO
PARA A SINALIZACAO DO TRANSITO
NOS LOCAIS EM QUE SERAO REALIZA
DAS PINTURAS DE FAIXAS DE SEGU
RANCA OU OBSTRUCOES DE RUA CFE
450,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1364 25.02.2009 31209 Fr 031640 PLANNER GRAFICA LTDA
3 Dispensada
11.03.2009
Liquidacao
1.900,00
ETIQUETAS PARA PATRIMONIO
PARA CONTROLE DO PATRIMONIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL CFE REQUISI
CAO 4473 ANEXA.
1.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1461 27.02.2009 53003 Fr 007214 ELISEU KOPP E CIA LTDA
4 Dispensada
10.03.2009
Liquidacao
2.215,00
SEMAFORO GRUPO FOCAL PARA
PEDESTRE COM TEMPORIZADOR,
BASEADO EM TECNOLOGIA À LED'S.
CFE REQUISICAO 4230 ANEXA
2.215,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1701 11.03.2009 10918 Fr 006606 DREHSAN PRESENTES ART PROMOC LTDA
Dispensada
06.04.2009
Liquidacao
430,00
Pg. 403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1701 11.03.2009 10918 Fr 006606 DREHSAN PRESENTES ART PROMOC LTDA
Dispensada
BUTTON DOURADO RECORTADO
Material para a Câmara de Vereadores, cfe requisição n. 2290
anexa.
430,00
8 Dispensada
22.04.2009
Liquidacao
30,00
PEÇA EM PLÁSTICO TIPO CHAVEIRO
PARA IDENTIFICAÇÃO DE CHAVES
MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS
CHAVES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO N. 4909,
EM ANEXO.
30,00
8 Dispensada
11.05.2009
Liquidacao
90,75
FITA PERFURADA 1MTX18MM
COMPRA DE FITA PARA UTILIZAÇÃO
NA SINALIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N. 4949, ANEXA.
90,75
8 Dispensada
04.05.2009
Liquidacao
95,90
PLACA de Saída com luminária 9
W.
PLACA de saída sem luminária.
LUZ de emergência 2 X 8 W.
PLACA de sinalização para
extintor.
PLACA de Proibido Fumar.
PLACA risco de incendio.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA ADEQUAR
A EMEI ESPAÇO APRENDER ÀS EXIGÊN
CIAS DO PLANO DE PREVENÇÃO E COM
BATE A INCÊNCIO CFE REQUISIÇÃO N
4743, ANEXA.
95,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2706 17.04.2009 10918 Fr 033517 BWI INFORMÁTICA LTDA.
Dispensada
01.06.2009
Liquidacao
182,50
CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES EM PVC
CORDÕES PERSONALIZADOS COM AS
INSCRIÇÕES "CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI"
MATERIAL PARA USO DOS SERVIDORES
Pg. 404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2706 17.04.2009 10918 Fr 033517 BWI INFORMÁTICA LTDA.
Dispensada
E VEREADORES DA CÂMARA CFE REQUI
SIÇÃO N. 2317, ANEXA.
182,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3437 14.05.2009 53003 Fr 033650 PSICOARTES PAINEIS LTDA - ME
11 Dispensada
21.05.2009
Liquidacao
633,00
PLACA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 18
PINTADA NA COR AZUL EM AMBAS AS
FACES, TAMANHO 50X25CM, LETREIRO
NA COR BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO
DE RUAS CONFORME RELAÇÃO EM
ANEXO.
PLACA SINALIZAÇÃO DE RUA SEM
SAÍDA (A-45) 50 CM DE LADO
PLACA COM DENOMINAÇÃO EM AMBAS
AS FACES INDICANDO: RUA
COMENDADOR JOSÉ ANTÔNIO ZANETTI
50X25CM
NECESSARIO MATERIAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO TAMAN
DARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO
EXPEDIDA PELO MINISTERIO PUBLICO
EM VIRTUDE DO OFICIO N.252/09 DE
05/05/09 COM PRAZO PARA REGULARI
ZAÇAO DA SITUAÇAO DE NO MAXIMO,
30 DIAS, CFE REQUISIÇAO N. 5251
ANEXA.
633,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3438 14.05.2009 53003 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA
11 Dispensada
26.05.2009
Liquidacao
1.685,60
TUBO GALVANIZADO 2", 3M DE
COMPRIMENTO PAREDE DE 1,95MM COM
ALETA PARA FIXAÇÃO E TAMPA NA
PARTE SUPERIOR, FURADA PARA
INSTALAÇÃO DAS PLACAS.
PARAFUSOS C/ ARRUELA E PORCA
PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS
NECESSARIA A AQUISIÇAO DESTE MATERIAL PARA IDENTIFICAÇAO DAS
RUAS DO BAIRRO TAMANDARÉ EM VIRTUDE DA SOLICITAÇAO DO MINIST PU
BLICO ATRAVES DO OF.252/09, CFE
REQUISIÇAO N.5251 ANEX EMP 3437
1.685,60
11 Pregao
20.05.2009
Liquidacao
3.580,00
CONE DE BORRACHA DE
CARACTERÍSTICAS FLEXÍVEIS,
Pg. 405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
INQUEBRÁVEL, RESISTENTES À
INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE
QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM
SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE
SIGNIFICATIVAS, ACABAMENTO
ISENTO DE DEFEITOS SUPERFICIAIS,
REBARBAS OU BORDAS CORTANTES,
COM 75CM DE ALTURA, 40 CM DE
BASE E APROXIMADAMENTE 4,5KG.
COR: LARANJA/BRANCO. COM FAIXAS
REFLETIVAS.
CONE DE BORRACHA DE
COR: PRETO/AMARELO. SEM FAIXAS
REFLETIVAS.
CONE DE BORRACHA DE
COR: LARANJA/BRANCO. SEM FAIXAS
REFLETIVAS.
NECESSARIA AQUISIÇÃO DESTES MATE
RIAIS PARA A DEMARCAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE REQUISIÇÃO 5266 ANEXA
AO EMPENHO 3480
3.580,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT
11 Pregao
26.05.2009
Liquidacao
14.000,00
PELICULA REFLETIVA COM LENTES
ESFÉRICAS INCLUSAS EM RESINA
TRANSPARENTE COM A SUPERFÍCIE
EXTERIOR LISA E PLANA. LARGURA
Pg. 406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT
11 Pregao
DE 1,24M E ROLO COM 45,72M. COR:
PRETA. GARANTIA DE 3 ANOS EM
RELAÇÃO À COR, REFLETIVIDADE E
ADESIVIDADE.
PELICULA DURÁVEL,
RETRO-REFLETIVA, DESENVOLVIDA
PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO
DE DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE
TRÁFEGO. DESTRUTÍVEL COM SISTEMA
ANTI-VANDALISMO. COR: BRANCA.
GARANTIA DE 7 ANOS ÁRA USO
EXTERNO EM APLICAÇÕES VERTICAIS.
LARGURA DE 1,22M. ROLO DE 20M
ATENDE A NORMA ABNT NBR 16444
PELICULA DURÁVEL,
ANTI-VANDALISMO. COR: VERMELHO.
GARANTIA DE 7 ANOS PARA USO
PELICULA DURÁVEL,
ANTI-VANDALISMO. COR: AZUL.
PELICULA DURÁVEL,
ANTI-VANDALISMO. COR: LARANJA.
RIAIS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTICA NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E
BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5267
ANEXA
Pg. 407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3489 15.05.2009 53003 Fr 033659 MATIZ INDUST DE PLACAS DE SINALIZACAO LT
11 Pregao
14.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3522 18.05.2009 53003 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA
11 Pregao
17.06.2009
Liquidacao
19.880,00
TACHAS BIDIRECIONAL AMARELA
MEDINDO APROXIMADAMENTE 11 CM X
8 CM X 2,5 CM
TACHAS BIDIRECIONAL MEDINDO
APROXIMADAMENTE 11 CM X 8 CM X
2,5 CM
TACHAS MONODIRECIONAL 250 MM X
150MM X 5 CM
MATERIAL NECESSARIO PARA DEMAR
CAÇÃO ASFALTICA ENTRE CENTRO E
BAIRROS, ONDE OUVER NECESSIDADE
DE CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇAO
N. 5262 ANEXA AO EMPENHO N. 3521
19.880,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4302 10.06.2009 51318 Fr 033777 SINAL VALE IND DE SINALIZ DE TRANSIT LTD
20 Dispensada
29.06.2009
Liquidacao
1.427,60
GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO
MODELO R3
MODELO R4A
MODELO R4B
MODELO R5A
MODELO R6A
MODELO R6B
MODELO R6C
MODELO R19, 50KM/H
MODELO R19, 40KM/H
Pg. 408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4302 10.06.2009 51318 Fr 033777 SINAL VALE IND DE SINALIZ DE TRANSIT LTD
20 Dispensada
MODELO R19, 30KM/H
MODELO R24B
MODELO R25A
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA IMPLAN
TAR MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DE
TRANSITO NA CIDADE, BAIRROS E ES
PECIALMENTE NO INTERIOR, CFE RE
1.427,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4303 10.06.2009 51318 Fr 020790 SIGNASUL ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA
20 Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
415,54
GALVANIZADA DE 50CM DE DIÂMETRO,
60KM/H MODELO R19
GALVANIZADA DE 50 CM DE DIÂMETRO
MODELO R25B
GALVANIZADA COM 50CM DE LADO
MODELO A-18
NECESSARIO PARA IMPLANTAR MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DE TRANSITO
NA CIDADE, BAIRROS E INTERIOR,
415,54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4308 10.06.2009 57101 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA
19 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
12.085,51
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R1
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R2 COM 75CM DE LADO
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO S-11 DE 60CM DE
COMPRIMENTO X 1M DE ALTURA
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO S-14 COM 60 CM DE
COMPRIEMNTO X 1M DE ALTURA
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (TÁXI) COM 60 CM DE
Pg. 409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4308 10.06.2009 57101 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA
19 Dispensada
COMPRIMENTO X 1 M DE ALTURA
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (SEM HORÁRIO
DEFINIDO) DE 60 CM DE
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (PORTADOR DE
DEFICIÊNCIA) COM 60 CM DE
PLACA DE TRÂNSITO EM CHAPA
GALVANIZADA LISA DE AÇO CARBONO
2 FACES, COR AZUL, 25CM DE
ALTURA X 50 CM DE COMPRIMENTO,
P/ADESIVAR E FIXAR EM POSTES.
POSTE CANO GALVANIZADO 2 " À
FOGO, COM REFORÇO TRANSVERSAL NA
BASE, FURADOS, ACOMPANHA
PARAFUSO, ARRUELA, PORCA E
TAMPÃO, 3 M DE ALTURA E PAREDE
DE 2MM
MELHORAR A SINALIZAÇAO DE TRANSI
TO NO CENTRO, BAIRROS E INTERIOR
DO MUNICIPIO, CFE REQUISIÇAO N.
5507 PREGAO 023/2009 ANEXA
12.085,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4309 10.06.2009 51318 Fr 033776 IBRAHIM PEDRUZZO DA SILVA
20 Dispensada
01.07.2009
Liquidacao
605,52
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (OBLÍQUO) DE 60CM DE
GALVANIZADA DE ACORDO COM CTB MODELO R-6B (MOTOS) COM 60CM DE
NECESSARIA AQUISIÇAO DESTES PARA MELHORIAS NA SINALIZAÇAO DO
CENTRO, BAIRROS E INTERIOR DO MU
NICIPIO, CFE REQUISIÇAO N. 5507
PREGAO N.023/2009 ANEXA.
605,52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4545 23.06.2009 10918 Fr 027773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI
Dispensada
02.07.2009
Liquidacao
190,00
AQUISIÇAO DE BANNER DE LONA EM
IMPRESSAO DIGITAL 720 DPIS COM
Pg. 410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
4545 23.06.2009 10918 Fr 027773 FOCUS VISUAL IND DE PLACAS IDENTIFICATI
Dispensada
ACABAMENTO, BASTOES, PONTEIRAS,E
CORDINHA + LAYOUT TAMANHO 130 X
160 CM
COM DIZERES:
CAMARA TRANSPARENTE
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
OUVIDORIA
COMUNIQUE-SE CONOSCO
0800 644 1234
190,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4857 26.06.2009 111211 Fr 001758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18 Dispensada
26.06.2009
Liquidacao
296,00
ADESIVOS Necessários para
identificação da fiscalização da
SMMA.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DA
FISCALIZAÇAO DA SMMA,VEICULO GOL
IIO 1796, CFE REQUISIÇAO N 5344
ANEXA.
EMPENHO SUBSTITUINDO O DE N 3680
DE 25/05/09 POR RAZAO SOCIAL INCORRETA
296,00
Dispensada
29.07.2009
Liquidacao
640,00
TINTA BRANCA 18 LITROS FOSCA
TINTA PRETA 3,5 LITROS FOSCA
TINTA AMARELA 3,5 LITROS FOSCA
TINTA AZUL 3,5 LITROS FOSCA
TINTA VERDE 3, 5LITROS FOSCA
TINTA VERMELHA 3, 5 LITROS FOSCA
RA DA PONTE SECA, LOCALIZADA NAS
PROXIMIDADES DA ENTRADA DO BAIRRO TAMANDARÉ, CONF. REQUISIÇÃO
5890 ANEXA.
640,00
60 Dispensada
24.09.2009
Liquidacao
45,50
PLACA COM A DESCRIÇÃO " SAÍDA DE
EMERGÊNCIA " FOTOLUMINECENTE
PLACA DE ACRÍLICO COM A
DESCRIÇÃO " PROIBIDO FUMAR " (
30X20 DE LARGURA )
NECESSARIO PARA SINALIZAÇAO DO
PARQUE DA FENACHAMP NOS PROXIMOS
EVENTOS QUE SERAO REALIZADOS,CFE
Pg. 411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
60 Dispensada
45,50
63 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
4.488,00
FITA PRÉ FORMADA ELASTOPLÁSTICO 1,5MM, COR
BRANCA, LARGURA 0,40M COM COLA.
(66M²)
NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO DO PA
VIMENTO PARA REALIZAÇAO DE FAIXAS DE SEGURANÇA, CFE REQUISIÇAO
N. 6381 ANEXA.
4.488,00
Dispensada
06.10.2009
Liquidacao
920,00
PLACA em TECBOND na cor preta,
auto brilho, medindo 50 x 70cm com letras decoradas. Proteção
em vidro de 8mm temperado com
pinos de fixação com colocação.
NECESSARIA PARA A FIXAÇÃO NA ENTRADA DO MUSEU PARA INFORMAR AOS
VISITANTES, CONF.REQUISIÇÃO 6637
ANEXA.
920,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7115 16.09.2009 51318 Fr 025068 D E D SINALIZACAO COMPUTADORIZADA LTDA
66 Dispensada
23.09.2009
Liquidacao
2.750,00
PLACA DE PVC 40 X 60 CM
FAIXA VINÍLICA 70 X 30 CM,
IMPRESSÃO DIGITAL
ADESIVO VINÍLICOS COM RECORTE,
10 X 10 CM
MOLDE RECORTADOS EM PVC, 40 X
100 CM
NECESSARIO MATERIAL PARA REALIZAR A CAMPANHA DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, CFE REQUISIÇAO
N. 6713 ANEXA.
2.750,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7207 22.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME
Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
1.250,00
FAIXA REFLETIVA COR: BRANCO E
VERMELHO. TAMANHO: 20CM X 50CM.
MATERIAL NECESSARIO PARA A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REFLETIVA PA
RA SINALIZAR OS CONTEINERS QUE
Pg. 412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7207 22.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME
Dispensada
FICARÃO EXPOSTOS NA ÁREA URBANA
1.250,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7209 22.09.2009 112106 Fr 026485 GUSTAVO GUERRA ME
Dispensada
09.10.2009
Liquidacao
385,00
ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LIXO SECO. TAMANHO: 40CM X 50
CM.
ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE
LIXO ORGÂNICO. TAMANHO: 40CM X
50CM.
MATERIAL NECESSARIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DO MATERILA (LIXO ORGA
NICO E LIXO SECO) NOS CONTEINERS
QUE SERÃO UTILIZADOS PARA A COLE
TA SELETIVA DE LIXO CONF.REQUISI
ÇÃO 6769 ANEXA
385,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7532 28.09.2009 81309 Fr 033019 PREVINE ENGENHARIA DE SEGURANCA LTDA
67 Dispensada
01.10.2009
Liquidacao
60,00
PLACA DE SAÍDA DE EMERGENCIA
FOTOLUMINESCENTE TAMANHO 30 X 60
NECESSARIO PARA SER UTILIZADO
NOS PAVILHOES DA FENACHAMP, CFE
EXIGENCIA DOS BOMBEIROS PARA
LIBERAÇAO DE ALVARA CFE REQUISIÇAO N. 6743 ANEXA.
60,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7679 30.09.2009 111211 Fr 016053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME
68 Dispensada
13.10.2009
Liquidacao
15,00
ADESIVOS COLORIDO.
NECESSARIO PARA IDENTIFICAÇAO DE
VEICULO UTILIZADO PELA SMMA NAS
VISTORIAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇAO N.6867
ANEXA.
15,00
76.838,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.46.000000 Material Bibliográfico
3600 21.05.2009 614405 Fr 033671 HELGA MAYER KLAUS
18 Dispensada
09.06.2009
Liquidacao
60,00
LIVRO SOJA - SUA FANTÁSTICA
HISTÓRIA
Pg. 413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3600 21.05.2009 614405 Fr 033671 HELGA MAYER KLAUS
18 Dispensada
A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
FREI MIGUEL, CFE REQUISIÇAO N.
5314 ANEXA
60,00
57 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
3.902,31
01.09.2009
Liquidacao
16,45LIVRO 1001 VINHOS PARA BEBER
ANTES DE MORRER
LIVRO ALFABETIZAÇÃO AFETIVA NOVO
LIVRO AMOR E FOGO
LIVRO AMOR ETERNO
LIVRO APRENDA A EDUCAR UMA
CRIANÇA INDIGO
LIVRO APRENDA A SER DONO
LIVRO APRENDIZ (O) - AS
AVENTURAS DO CACA FEITI
LIVRO ARTE DE CORRER NA CHUVA
(A)
LIVRO ATEU (O)
LIVRO ATRAÇÃO
LIVRO BATMAN - A HISTÓRIA DO
BATMAN
LIVRO BATMAN - CONGELANTE
LIVRO BATMAN - GATA ESPERTA
LIVRO BATMAN - GOTHAN CITY VERDE
LIVRO BATMAN - O CHAPELEIRO
LOUCO
LIVRO BATMAN - O CRIME DE
IMITAÇÃO
LIVRO BATMAN - O CRIME FELINO
LIVRO BATMN - O LIVRO DOS
CRIMIOSOS
LIVRO BRISINGR
LIVRO BULLIES
LIVRO CABANA (A) - SEXTANTE
LIVRO CÃES EDUCADOS, DONOS
FELIZES
LIVRO CHICO XAVIER - O AMIGO DOS
ANIMAIS
LIVRO CICATRIZ DA DAVID (A)
LIVRO CÓDIGO DOS JUSTOS
LIVRO COMO DESPERTAR O MELHOR
DAS PESSOAS
LIVRO COMO DEUS CURA A DOR
LIVRO COMO PASSAR EM PROVAS E
CONCURSOS
LIVRO CONDESSA DE BARAL
Pg. 414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
LIVRO CONSPIRAÇÃO MORTAL
LIVRO CONTOS DE HUMOR
LIVRO CONTRAMÃO
LIVRO CORAÇÃO DE TINTA
LIVRO CREPUSCULO
LIVRO CULTURA - UM CONCEITO
ANTROPOLÓGICO
LIVRO DAMA AZUL (A)
LIVRO DE DERROTADA A PODEROSA
LIVRO DE FRENTE PARA O SOL
LIVRO DEUSES E DEUSAS HINDUS MADRAS
LIVRO DICIONÁRIO MINI HOUAISS
(REFORMA ORTOGRÁFICA)
LIVRO DICIONÁRIO DO AMOR (O) NOVO
LIVRO ECLIPSE
LIVRO ESPANTALHO E SEU CRIADO
(O)
LIVRO ESPÍURITOS EM MINHA VIDA
(OS) - LARANJA
LIVRO EU PEGO ESSE HOMEN
LIVRO FALA SÉRIO, AMIGA!
LIVRO FALA SÉRIO, AMOR!
LIVRO FARSA (A)
LIVRO FAZENDO AS MALAS
LIVRO FELICIDADE MORA AO LADO
LIVRO FERRO E FLORES (A)
LIVRO FILHAS DE RASCHI
LIVRO FILOSOFIA EM COMUN
LIVRO FOI APENAS UM SONHO
LIVRO GAROTA AMERICANA (A)
LIVRO GAROTA AMERICANA QUASE
PRONTA (A)
LIVRO GRITO DOS MAYAS (O)
LIVRO GUIA PRÁTICO DA NOVA
ORTOGRAFIA
LIVRO HISTÓRIA ÍNTIMA DO BEIJO
LIVRO HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS
MULHERES (OS)
LIVRO JOHN LENNON - A VIDA
LIVRO JULGAMENTO MORTAL
LIVRO LIÇÕES DE UM JULGAMENTO
LIVRE - PENSANTE
LIVRO DAS GAROTAS AUDACIOSAS (O)
LIVRO NEGRO
LIVRO SECRETO DO BANHEIRO
FEMININO
LIVRO LUA NOVA
LIVRO MAIS FELIZ QUE DEUS
Pg. 415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
LIVRO MARLYN E JFK
LIVRO MENSAGEIRO DE ATENAS (O)
LIVRO MENTES PERIGOSAS
LIVRO MEU GURI
LIVRO MINÚSCULOS ASSASSINATOS E
ALGUNS COPOS
LIVRO MULHER EM PRIMEIRO LUGAR
LIVRO MULHERES DE AÇO E DE
FLORES
LIVRO MUNDO SEM FIM
LIVRO NAS TOCAS DOS LOBOS
LIVRO NEFERTITI - SURRA DE
LETRAS
LIVRO ONDE DEIXEI MEU ÓCULOS
LIVRO OPERAÇÃO VALKIRIA
LIVRO ORIGEM DOS MEUS SONHOS
LIVRO PERGUNTARAM-ME SE ACREDITO
EM DEUS
LIVRO PODEROSA 4
LIVRO PRIMAVERA NUM ESPELHO
PARTIDO
LIVRO QUASE NOITE
LIVRO QUERO CONSTRUIR A MINHA
HISTÓRIA
LIVRO RECURSO (O)
LIVRO RESISTÊNCIA - NOVA
FRONTEIRA
LIVRO ROSA DO INVERNO (A)
LIVRO SARI VERMELHO (O)
LIVRO SEGUNDA VEZ QUE TE CONHECI
(A)
LIVRO SÓ PARA MULHERES
LIVRO SOMAS DOS DIAS (A)
LIVRO SOMBRAS DA NOITE
LIVRO SORTE OU AZAR?
LIVRO SOUVENIR
LIVRO SUA RESPOSTA VALE UM
BILHÃO
LIVRO TIGRE BRANCO (O)
LIVRO TUDO ABAIXO DO CÉU
LIVRO UM BESTSELLER PRA CHAMAR
DE MEU
LIVRO UM LUGAR PARA TODOS
LIVRO UMA BREVE HISTÓRIA DO
SÉCULO XX
LIVRO UMA QUESTÃO DE FÉ
LIVRO VIAGEM DE ELEFANTE (A)
LIVRO WATCHEMEN - EDIÇÃO
DEFINITIVA
LIVRO XOGUM - GLORIOSA SAGA DO
Pg. 416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
JAPÃO (A)
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI
MIGUEL, QUE PRECISA ESTAR BEM
EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N.5851
ANEXA.
3.885,86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5126 10.07.2009 614405 Fr 017919 OTAVIO FRIGHETTO
57 Dispensada
08.09.2009
Liquidacao
900,00
LIVRO ITALIANOS NO BORGHETO EM
GARIBALDI E NO RS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA BIBLIO
TECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL QUE PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE REQUISIÇAO N. 5859 ANE
XA.
900,00
57 Dispensada
18.08.2009
Liquidacao
1.625,60
01.09.2009
Liquidacao
429,44LIVRO 30FÁBULAS COMTEMPORÂNEAS
PARA CRIANÇAS
LIVRO A CABEÇA DE STEVE JOBS
LIVRO A CHAVE DE SARAH
LIVRO A CIDADE ILHADA
LIVRO A ELEGÂNCIA DO OURIÇO
LIVRO A NOVA ORTOGRAFIA
LIVRO AS MAIS BELAS HISTÓRIAS DE
MIL E UMA NOITES
LIVRO BLACK MUSIC
LIVRO COMO ME LIVRAR DE MATTEW
LIVRO CONHECER UMA MULHER
LIVRO CONSIÊNCIA
LIVRO DESCULPE, SOU NOVO AQUI
LIVRO DIÁRIO DE UM PAPAGAIO
LIVRO DO JEITO QUE NÓS VIVEMOS
LIVRO ELOGIO DA MADRASTA
LIVRO ESCREVENDO PELA NOVA
ORTOGRAFIA
LIVRO FANTASMAS DO SÉCULO XX
LIVRO FETICHE
LIVRO FLORAIS AZUIS
LIVRO JÔ ROMANCE DE UM HOMEM
LIVRO LAOWAY
LIVRO LEITE DERRAMADO
LIVRO MAIS UMA VEZ
LIVRO O AMOR DO PEQUENO PRÍNCIPE
LIVRO O FILHO ETERNO
Pg. 417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
57 Dispensada
LIVRO O LADRÃO DE ARTE
LIVRO O LADRÃO DE RAIOS
LIVRO O LEITOR
LIVRO O MENINO QUE VENDIA
PALAVRAS
LIVRO O ORIENTE DAS CRUZADAS
LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 1
LIVRO PESADELOS E PAISAGENS 2
LIVRO FONTE DE OUTONO
LIVRO PROIBIDO PARA MAIORES
LIVRO QUEM TEM MEDO DE LOBO
LIVRO RESISTÊNCIA
LIVRO SOLO
LIVRO STONEHENGE
LIVRO TEM OUTRO POR DENTRO
LIVRO TESOURO SECRETO
LIVRO TODO AR QUE RESPIRAS
LIVRO TRIÂNGULO DAS ÁGUAS
LIVRO UM LUGAR PARA TODOS
LIVRO UM ROMANCE RUSSO
LIVRO VINGANÇA EM VENEZA
NECESSARIO PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, QUE
PRECISA ESTAR BEM EQUIPADA, CFE
1.196,16
Pregao
07.08.2009
Liquidacao
3.097,60
CARTILHAS Plantas Doentes pelo
uso de Agrotóxicos ? A teoria da
trofobiose Francis Chaboussou.
Editora Expressão popular.
CARTILHAS Plantas do Brasil.
Gabriela Brioschi. Editora
Odysseus.
CARTILHAS Eu protejo a natureza.
Jean-René Gombert. Coleção Com
os pés no chão. Editora Girafa.
CARTILHAS Árvores ? As
descobertas começam com uma
palavra. Coleção Primeiras
Descobertas. Editora Caramelo.
CARTILHAS Curupira e o
equilíbrio da natureza. Coleção
Viramundo. 2002. Samuel Murgel
Branco. Editora Moderna.
CARTILHAS Natureza e os seres
vivos. Coleção Viramundo. Samuel
Murgel Branco. Editora Moderna.
Pg. 418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
CARTILHAS Lições da Natureza ?
Projeto Ciência. Ruth de Gouvêa
Duarte. Editora Atual.
CARTILHAS Árvores ? um retrato
da natureza muito viva. Silvana
Menezes. Editora Cortez.
CARTILHAS A Iara e a poluição
das águas. Coleção Viramundo.
Samuel Murgel Branco. Editora
Moderna.
CARTILHAS Tem um cabelo na minha
terra - uma historia de minhoca
- Gary Larson. Editora Cia
Letras
CARTILHAS Mandalas ecológicas
para crianças - Niky Venancio.
Editora Ground
CARTILHAS Seis razões para
cuidar bem da água - Nilson J.
Machado. Editora Escritinha
cuidar bem da natureza - Nilson
J. Machado Editora Escritinha
cuidar bem do planeta terra Nilson J. Machado - Editora
Escritinhas
diminuir o lixo no mundo Nilson J. machado ? Editora
Escritinhas
CARTILHAS Eu protejo a natureza
- para salvar os animais e as
plantas - Jean Gombert. Ediora
Girafinha
CARTILHAS Eu fecho a torneira para economizar agua - Fean
Gombert. Editora Girafinha
MATERIAL NECESSARIO PARA O PROJE
TO DE QUALIFICAÇÃO DA POLITICA
AMBIENTAL DE GARIBALDI, CONF.RE
3.097,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA
Pregao
12.08.2009
Liquidacao
3.573,89
LIVRO Arvores Brasileiras Vol
I. Harri Lorenzi. Odessa, SP.
Editora Instituto Plantarum.
1992
Pg. 419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
5333 21.07.2009 112605 Fr 033949 FOGACA LIVRARIA DAS CIENC JURIDICAS LTDA
Pregao
LIVRO Árvores e madeiras úteis
do Brasil. Carlos Rizzini.
Editora Nobel. 1995.
LIVRO Aves brasileiras e plantas
que as atraem. Johan Dalgas
Frisch e Christian Dalgas
Frisch. Editora Nobel 2005.
LIVRO Frutas brasileiras e
exóticas cultivadas de consumo
in natura. Harri Lorenzi, Luis
Bacher, Marco Lacerda, Et Al.
Editora Instituto Plantarum.
2006.
LIVRO Plantas medicinais no
Brasil. Harri Lorenzi. Editora
Instituto Plantarum, 2002.
LIVRO Plantas medicinais da mata
atlântica. Sandra
Pavan-Fruehauf. Editora
Annablume. 2000.
LIVRO Fitorremediação ? O uso de
plantas na melhoria da qualidade
ambiental. Julio César da Matta,
Silvio Roberto de Lucena
Tavares, Cláudio Fernando
Mahler. Editora Oficina de
Textos.
LIVRO Comunidades Vegetais e
Fitossociologia: fundamentos
para avaliação e manejo de
ecossistemas. Maria Luiza Porto.
Editora da UFRGS
LIVRO A Dança da Terra ?
Sistemas Vivos em Evolução.
Elisabet Sahtouris. Editora Rosa
dos Tempos.
LIVRO Fundamentos de Ecologia.
Eugene P. Odum e Garry Baret.
Editora Thompson Pioneira
LIVRO Nós e a natureza ? uma
introdução às relações
homem-ambiente. Emilio F. Moran.
Editora Senac São Paulo.
LIVRO Biodiversidade e
agricultores ? fortalecendo o
manejo comunitário. Walter F.
de Boef, Marja H. Thijssen. Ed.
L&PM.
LIVRO Biologia da Conservação.
Richard P. Primack, Efraim
Pg. 420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
Rodrigues. Editora Vozes.
LIVRO Uma Verdade Inconveniente.
Al Gore. Editora Manole.
LIVRO A Origem das espécies.
Charles Darwin. Coleção
Clássicos de Ouro Ilustrados.
Ed. Ediouro. RJ.
LIVRO Atividades
Interdisciplinares de Educação
Ambiental. 2ª.ed. Genebaldo
Freire Dias. Editora Gaia
(Brasil)
LIVRO Educação Ambiental: A
formação do Sujeito Ecológico.
Isabel Cristina de Moura
Carvalho. Editora Cortez.
LIVRO Invenção Ecológica ?
Narrativas e trajetórias de
educação ambiental. 3ª. ed.
Isabel Cristina de Moura
Carvalho. Editora de UFRGS.
LIVRO 1001 Maneiras de Salvar o
Planeta. Joanna Yarrow. Editora
Publifolha.
LIVRO Agrotóxicos ? Mutações,
Câncer e Reprodução. César Koppe
Grisolia. Editora da UNB.
LIVRO Agricultura Sustentável ?
Manual do produtor Rural. Ana
Primavesi. Editora Nobel.
LIVRO Ciência Ambiental - G.
Tyler Miller Jr ? Editora
Tompson
LIVRO Vivencias com a Natureza guia de atividades para pais e
educadores Vol 1 - Joseph
Cornell. Editora Aquariana.
LIVRO Vivencias com a Natureza guia de atividades para pais e
educadores Vol 2 - Joseph
Cornell. Editora Aquariana.
LIVRO Nossa vida como Gaia praticas para reconectar nossas
vidas e nosso mundo - Joanna
Macy - Editora Gaia
LIVRO Flora arbórea e
arborescente do RS - Marcos
Sobral e outros. Editora RIMA
CARTILHAS Soluções
Sustentáveis-Permacultura na
Pg. 421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Pregao
agricultura familiar. Lucian
Legan. Editora Mais Calango.
Pirenópolis, GO. Instituto de
Permacultura do Cerrado-IPEC,
2007.
Sustentáveis-Construção Natural.
André Soares. Editora Mais
Calango. Pirenópolis, GO.
Instituto de Permacultura do
Cerrado-IPEC, 2007.
Sustentáveis-Uso da Água na
Permacultura. Editora Mais
Calango. Pirenópolis, GO.
Instituto de Permacultura do
Cerrado-IPEC, 2007.
CARTILHAS Uma fonte ? História
da água na Terra. Rochelle
Strauss. Editora Melhoramentos.
CARTILHAS Crescendo com o verde
- guia infantil para cuidar de
nosso planeta - Christina
Goodings - Editota Rosari
MATERIAL PARA O PROJETO
DA POLITICA AMBIENTAL DE
GARIBALDI, CONF. REQUISIÇÃO 5971, ANEXA.
3.573,89
12.713,51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.50.000000 Bandeiras,Flâmulas e Insígnias
4227 05.06.2009 10912 Fr 029166 LUCILA ZANESCO CARBONARI
Dispensada
16.06.2009
Liquidacao
385,00
BANDEIRA DO BRASIL
BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
BANDEIRA DO MUNICIPIO
(TODAS BANDEIRAS CONFECCIONADAS
EM NYLON MARITIMO, COM COSTURA
REFORÇADAS, MEDINDO 1,13 X 1,61
SENDO DE 2 PANOS)
PONTEIRA TIPO LANÇA DE METAL PARA MASTRO
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A CAMA
RA DE VEREADORES CFE REQUISIÇAO
N. 2344 ANEXA
385,00
385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pg. 422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.010000 Brita
305 12.01.2009 53001 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA
Dispensada
28.01.2009
Liquidacao
3.862,30
BRITA (PEDRISCO, BRITA 1 E BRITA 2)
Material para manutenção de vias
em virtude de fortes chuvas, cfe
3.862,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------719 30.01.2009 53001 Fr 020945 SIMONAGGIO & CIA LTDA
Dispensada
05.02.2009
Liquidacao
4.037,80
26.02.2009
Liquidacao
21.960,38
FORNECIMENTO DE BRITA (PEDRISCO,
BRITA N. 01 E BRITA N. 02), CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
N. 003 DE 28.01.09.
25.998,18
Pregao
17.03.2009
Liquidacao
13.241,02
22.04.2009
Liquidacao
38.067,29
12.05.2009
Liquidacao
3.891,69
FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE
LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000
TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E
N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E
CONTRATO 008/2009 ANEXO.
55.200,00
Pregao
12.05.2009
Liquidacao
21.414,22
01.06.2009
Liquidacao
19.644,73
01.07.2009
Liquidacao
39.170,90
18.08.2009
Liquidacao
29.069,76
09.09.2009
Liquidacao
31.459,36
06.10.2009
Liquidacao
33.972,98
FORNECIMENTO DE ATÉ 2.000 TONE
LADAS DE PÓ DE BRITA E 9.000
TONELADAS DE BRITA (N.0, N.1 E
N. 2) CFE PREGAO 002/2009 E
CONTRATO 008/2009 ANEXO.
174.731,95
259.792,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classificacao....: 3.3.90.30.54.020000 Demais Materiais p/Man. Estradas e Vias
Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
2.004,50
TINTA BRANCA C/18 LITROS p/
DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE
DE ACRILATOS
Pg. 423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
Dispensada
TINTA AMARELA DEMARCATORIA
VIARIA BASE ACRILATOS
(BALDE 18 L)
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA
(BALDE 18 L)
ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 9 CM,
COM CABO
ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 15CM,
COM CABO
ROLO DE PELE DE CARNEIRO, 23CM,
COM CABO
Material para pintura de faixas
de segurança e vias pavimentadas
2.004,50
1 Dispensada
03.02.2009
Liquidacao
7,00
JOELHO 100 X 90°
Material para manutenção de rede
de esgoto do Bairro Bela Vista
II, cfe requisição n. 30/4122
anexa.
7,00
1 Dispensada
04.02.2009
Liquidacao
89,70
TUBO PLUVIAL 100 COM 6 M DE
COMPRIMENTO
Material para manutenção de rede
de esgoto do Bairro Bela Vista
II, cfe requisição n. 30/4122
89,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------898 05.02.2009 53002 Fr 033218 E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA EPP
2 Dispensada
16.02.2009
Liquidacao
2.560,00
MASSA ASFALTICA (SACOS DE 30Kg)
Material para realização de repa
ros nas vias pavimentadas com as
falto nas ruas centrais e trecho
do interior, cfe requisição n.
4261 anexa.
2.560,00
2 Dispensada
13.04.2009
Liquidacao
3.574,00
TINTA BRANCA C/18 LITROS
P/DEMARCACAO DE TRAFEGO A BASE
DE ACRILATOS
Pg. 424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
2 Dispensada
TINTA AMARELA DEMARCATORIA
VIARIA BASE ACRILATOS (BALDE 18
L
SOLVENTE PARA TINTA DEMARCATORIA
(BALDE 18 L)
COM CABO
COM CABO
Material para realização de operação volta às aulas, cfe requisição n. 4370 anexa.
3.574,00
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
597,00
VERGALHÃO 1" DE AÇO PARA
CONSTRUÇÃO COM 12M
PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO
PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA
DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA.
597,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1077 18.02.2009 53002 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
3 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
900,00
CANTONEIRA DE AÇO 2"X1/4 COM 6M
PARA CONFECCAO DE BOCAS DO LOBO
PARA COLOCACAO NAS VIAS E ESTRA
DAS DA CIDADE E INTERIOR DO MUNI
CIPIO CFE REQUISICAO 28 ANEXA AO
EMPENHO 1076.
900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1123 19.02.2009 53002 Fr 029704 VM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
1.628,00
TIJOLO MACICO
AREIA REGULAR
TABUA DE PINHEIRO ARAUCARIA
MEDINDO 5,3M X 30CM
PARA CONFECCAO E MANUTENCAO DE
BOCAS DE LOBO NO MUNICIPIO COM
A FINALIDADE DE ESCOAR AS AGUAS
FLUVIAIS E CLOACAIS CFE REQUISI
ÇÃO 84 ANEXA.
1.628,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1405 26.02.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
5.769,00
TUBO CONCRETO PB PA-2 DE 1M DE
Pg. 425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1405 26.02.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA
4 Dispensada
DIÂMETRO
PARA SUBSTITUICAO DE TUBULACAO
NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO
AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN
TE NO LOCAL CFE REQUISICAO 4540
ANEXA.
5.769,00
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
498,00
CIMENTO COMUM SACO C/50 KILOS
AREIA MEDIA
NA RUA BUARQUE DE MACEDO DEVIDO
AO ROMPIMENTO DA GALERIA EXISTEN
TE NESTE LOCAL CFE REQUISICAO
4540 ANEXA AO EMPENHO 1405.
498,00
4 Dispensada
02.03.2009
Liquidacao
690,00
TIJOLO MACICO
DE TUBULACAO EXISTENTE NA RUA
BUARQUE DE MACEDO DEVIDO AO ROM
PIMENTO DA GALERIA EXISTENTE NO
LOCAL CFE REQUISICAO 4540 ANEXA
AO EMPENHO 1405.
690,00
5 Dispensada
20.03.2009
Liquidacao
312,00
BARRA DE FERRO 1/2
BARRAS DE FERRO NECESSARIAS PARA
CONFECÇAO DA PROTEÇAO DA CAIXA
DA CAIXA DA REDE DE ESGOTO EXISTENTE NA RUA BUARQUE DE MACEDO E
OUTRAS OBRAS DO MUNICIPIO, CFE
REQUISICAO N. 4635 ANEXA.
312,00
5 Dispensada
19.03.2009
Liquidacao
300,00
PLACA INDICATIVA EM CHAPA PRETA
MEDINDO 0,80 X 0,60M INFORMAÇÃO
TURISTICA (S-15) INF. TURISTICA
À 500M
MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À
DIREITA (S-11)
Pg. 426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1754 13.03.2009 53002 Fr 032575 MULTIVISUAL METALURGICA LTDA
5 Dispensada
MEDINDO 0,80 X 0,60M AEROPORTO À
ESQUERDA (S-11)
MAterial para identificação de
locais aos turistas, cfe requisi
300,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1818 17.03.2009 53002 Fr 025064 BENTO CONCRETOS LTDA
Dispensada
27.03.2009
Liquidacao
6.085,60
07.04.2009
Liquidacao
3.840,00
04.05.2009
Liquidacao
3.259,10
11.05.2009
Liquidacao
10.149,60
15.05.2009
Liquidacao
4.267,50
18.05.2009
Liquidacao
9.924,20
20.05.2009
Liquidacao
13.196,30
03.07.2009
Liquidacao
10.040,70
06.07.2009
Liquidacao
6.085,60
01.09.2009
Liquidacao
1.935,00
15.09.2009
Liquidacao
3.552,85
01.10.2009
Liquidacao
2.515,50
09.10.2009
Liquidacao
6.355,50
19.10.2009
Liquidacao
25.992,80
20.10.2009
Liquidacao
10.101,85
22.10.2009
Liquidacao
7.295,20
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 024 DE 17.03.09 ANEXO.
124.597,30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1819 17.03.2009 53002 Fr 028207 ARTEFATOS DE CIMENTO PALMARES LTDA
Dispensada
27.03.2009
Liquidacao
3.205,00
08.09.2009
Liquidacao
4.166,50
01.10.2009
Liquidacao
5.448,50
12.820,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1820 17.03.2009 53002 Fr 010437 INDUSTRIA FLORENSE ARTEF CIMENTO LT
Pregao
21.07.2009
Liquidacao
8.900,00
8.900,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1821 17.03.2009 53002 Fr 029009 D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
Pregao
27.03.2009
Liquidacao
5.585,00
08.05.2009
Liquidacao
5.585,00
FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRE-
Pg. 427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
1821 17.03.2009 53002 Fr 029009 D'AGOSTINI INDUSTRIA DE CONCRETO LTDA
Pregao
TOS, CFE PREGÃO N. 004 E CONTRATO N. 027 DE 17.03.09 ANEXO.
11.170,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1822 17.03.2009 53002 Fr 033394 ESTRELA CONCRETOS LTDA
Pregao
14.07.2009
Liquidacao
4.917,00
28.07.2009
Liquidacao
4.917,00
30.07.2009
Liquidacao
9.834,00
19.668,00
6 Dispensada
30.03.2009
Liquidacao
68,53
BROCA ACO 6MM
BROCA ACO 8 MM
BROCA DE WIDDIA 6 MM
PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 X 2.1/4
COMPL
ARGOLAS GS 51 X 5/16
Material para ser colocado nos
pontos de estacionamento para
motos, cfe requisição n. 4695,
anexa.
68,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1885 23.03.2009 53002 Fr 016884 NELDA LAZZAROTTO GHIDINI
6 Dispensada
20.05.2009
Liquidacao
300,00
MOLDE DE MADEIRA DE 3M X 0,40M
Material necessário para a realização de pinturas das faixas
de quebra mola e das faixas de
segurança, cfe requisição n.4599
em anexo.
300,00
7 Dispensada
15.04.2009
Liquidacao
126,36
CHAVE PARA MANDRIL 5/8
BROCA AÇO RÁPIDO 6MM
BROCA AÇO RÁPIDO 8MM
BROCA DE WIDDIA 6MM
PARAFUSO PARAFUSO CHUMBADOR 1/4
X 2.1/4 COMPL
ARGOLAS 51 X 5/16
PARAFUSO MAQUINA FENDA CHATA
1/4x
PARAFUSO MÁQUINA FENDA CHATA
1/4x 3"
Pg. 428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
7 Dispensada
PARAFUSO CHUMBADOR 1/4 x 2.1/4
COMPL
PORCA SEXTAVADAS 1/4
ABRACADEIRA U 4" MATRI
ARGOLAS 51 X 5/16
Material para ser colocado nos
pontos de estacionamentos privativos para motos, conforme requisição n. 4782 anexa.
126,36
7 Dispensada
14.04.2009
Liquidacao
337,50
FIO DE CORTE QUADRADO 3 MM
MATERIAL PARA AS ROÇADEIRAS QUE
SERÃO UTILIZADOS NO SERVIÇO DE
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS E PRAÇAS, CFE REQUISIÇÃO N. 4827, ANEXA.
337,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2463 03.04.2009 53002 Fr 016027 MAXICORTE COM DE ACOS LTDA
7 Dispensada
09.04.2009
Liquidacao
360,00
CANTONEIRA 2" X 3/8"
CANTONEIRAS NECESSÁRIAS PARA A
CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO PARA
COLOCAÇÃO NAS VIAS E ESTRADAS DA
CIDADE E INTERIOR, CFE REQUISIÇÃO N. 4931, ANEXA.
360,00
Pregao
17.06.2009
Liquidacao
2.432,00
CAL PARA PINTURA COM FIXADOR
Fornecimento de material cfe Pre
gão n. 007/2009 e Contrato n. 46
de 17.04.09 em anexo.
2.432,00
Pregao
04.05.2009
Liquidacao
963,70
11.05.2009
Liquidacao
989,40
18.05.2009
Liquidacao
1.360,10
20.05.2009
Liquidacao
247,35
26.05.2009
Liquidacao
1.594,60
09.06.2009
Liquidacao
824,50
16.06.2009
Liquidacao
750,40
17.06.2009
Liquidacao
750,40
22.06.2009
Liquidacao
3.525,60
30.06.2009
Liquidacao
469,00
Pg. 429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
13.07.2009
Liquidacao
824,50
29.07.2009
Liquidacao
469,00
12.08.2009
Liquidacao
824,50
19.08.2009
Liquidacao
824,50
04.09.2009
Liquidacao
750,40
01.10.2009
Liquidacao
824,50
06.10.2009
Liquidacao
3.600,00
19.10.2009
Liquidacao
824,50
CIMENTO SACOS DE 50 KG
TIJOLOS MACIÇOS
AREIA REGULAR
Fornecimento de material cfe Pre
gão n. 007/2009 e Contrato n. 45
de 17.04.09 em anexo.
20.416,95
9 Dispensada
07.07.2009
Liquidacao
6.040,00
DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL
SUPORTE P/ DEFENSA METÁLICA
MÃOZINHA P/ DEFENSA METÁLICA
MATERIAL SERÁ USADO NA RUA BUARQUE DE MACEDO, BAIRRO ALFÂNDEGA
PARA A PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO E
NA RUA ERCÍLIO FLORES, BAIRRO
CAIRÚ PARA A PROTEÇÃO DO PASSEIO
PÚBLICO E DOS PEDESTRES, CFE REQUISIÇÃO N. 5133, ANEXA.
6.040,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3169 04.05.2009 53002 Fr 028589 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD
9 Pregao
04.06.2009
Liquidacao
484,60
LUVA VINILFORT 100 MM COM ANEIS
DE VEDAÇÃO
LUVA VINILFORT 150MM COM ANÉIS
DE VEDAÇÃO
JOELHO PVC 100MM X 90º
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICARÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI
NAS,P/SER UTILIZADO POSTERIORMEN
TE, NAS DIVERSAS OBRAS DE REPARA
ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERTO DE RE
DES DE ESGOTO CLOACAL,EXECUTADOS
PELA SMOTT,CFE REQUISIÇÃO N.5124
EM ANEXO.
484,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3170 04.05.2009 53002 Fr 033577 HG COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
9 Pregao
06.07.2009
Liquidacao
26,50
JOELHO PVC 100MM X 45º
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICA-
Pg. 430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3170 04.05.2009 53002 Fr 033577 HG COM DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME
9 Pregao
RÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MAQUI
NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN
DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTADOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO N
5124, ANEXA AO EMPENHO N.3169/
2009.
26,50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3171 04.05.2009 53002 Fr 028619 AMANCO DO BRASIL LTDA
9 Pregao
18.06.2009
Liquidacao
10.995,00
JOELHO VINILFORT 100 MM X 90°
JOELHO VINILFORT 100 MM X 45°
TUBO VINILFORT 100
TUBO VINILFORT 150
TUBO VINILFORT 200
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FICARÁ NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUI
NAS,P/SER UTILIZADO,POSTERIORMEN
DES DE ESGOTO CLOACAL, EXECUTADOS PELA SMOTT, CFE REQUISIÇÃO
N. 5124, ANEXO AO EMPENHO N.
3169/2009.
10.995,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3425 13.05.2009 53002 Fr 029638 SPADER EMPREENDIMENTOS LTDA
11 Dispensada
17.06.2009
Liquidacao
4.029,60
LADRILHO 20X20 BRANCO E PRETO
HIDRÁULICO
CIMENTO COLA SACOS COM 20KG
NECESSARIO PARA PRESERVAR O CENTRO HISTORICO E MELHORAR AS CONDIÇOES DE TRAFEGABILIDADE DOS
MUNICIPES EVITANDO TRANSTORNOS
DEVIDO A FALHAS EXISTENTES, CFE
4.029,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3429 13.05.2009 53002 Fr 002801 ARTES CONCRETOS LTDA
11 Dispensada
19.05.2009
Liquidacao
227,28
PISO INTERTRAVADO MODELO
UNISTEIN MEDINDO 80MM ALTURA,
245 MM DE COMPRIMENTO E 165 MM
DE LARGURA
NECESSARIO PARA ADEQUAÇAO DA ROTULA A SER IMPLANTADA NO TREVO
DA RUA BUARQUE DE MACEDO COM A
Pg. 431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3429 13.05.2009 53002 Fr 002801 ARTES CONCRETOS LTDA
11 Dispensada
RUA JACOB ELY, MELHORANDO A TRAFEGABILIDADE DE VEICULOS NO LOCAL, CFE REQUISIÇAO N. 5072
ANEXA.
227,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3480 15.05.2009 53002 Fr 033658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA
11 Pregao
08.06.2009
Liquidacao
261,20
BANDEJA PARA PINTURA 23CM
PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS
PÊLO MARTA Nº22
PINCEL PARA PINTURA DE LETREIROS
PÊLO MARTA Nº 24
ROLO DE PELE DE CARNEIRO 9CM
ROLO DE PELE DE CARNEIRO 23CM
NECESSARIA A AQUISIÇÃO DESTES MA
TERIAS PARA A DEMARCAÇAO ASFALTI
CA NOS TRECHOS ONDE É NECESSARIO
FAZER A DEMARCAÇÃO JA EXISTENTE,
ENTRE CENTRO E BAIRROS,CFE REQUI
SIÇAO 5265 ANEXA.
261,20
11 Pregao
20.05.2009
Liquidacao
1.375,00
TINTA ESMALTE INDUSTRIAL
SINTÉTICO AMARELO. GL C/ 3,6KG
SINTÉTICO BRANCA. GL C/ 3,6KG
SINTÉTICO PRETO. GL C/ 3,6KG
FUNDO GALVANIZADO PARA ALUMÍNIO
E GALVANIZADO. LATA C/ 3,6KG
SOLVENTE PARA TINTA INDUSTRIAL E
FUNDO. LATA C/ 5 LITROS
TINTA ACRILICA BRANCA (18 L)
NECESSARIO PARA DEMARCAÇAO ASFAL
TICA NAS RUAS ENTRE CENTRO/BAIR
ROS CFE REQ. N. 5263 ANEXA
1.375,00
11 Pregao
26.05.2009
Liquidacao
1.849,95
SOLVENTE PARA DILUIÇÃO DE TINTA
À BASE DE RESINA (COMPATÍVEL COM
A COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS TINTAS
PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA),
ATENDENDO AS NORMAS VIGENTES DA
ABNT. GALÃO DE 18 LITROS
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DE-
Pg. 432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3488 15.05.2009 53002 Fr 033652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA
11 Pregao
MARCAÇÃO ASFALTICA NOS TRECHOS
ENTRE CENTRO E BAIRROS, CFE RE
1.849,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3520 18.05.2009 53002 Fr 032229 MURIEL CRISTIANO DE VARGAS - ME
11 Pregao
28.05.2009
Liquidacao
17.720,00
BALDE DE TINTA DE 18 LITROS PARA
DEMARCAÇÃO VIÁRIA À BASE DE
RESINA ACRÍLICA À BASE DE
SOLVENTE, NA COR BRANCA (PADRÃO
MUNSELL N 9,5). DEVE ATENDER A
NORMA VIGENTE DA ABNT NBR
11.862.
SECAGEM: 20 MINUTOS TRÂNSITO
PODERÁ SER LIBERADO. AUSÊNCIA DE
SÓLIDOS NO FUNDO DO BALDE.
ASPECTO NA LATA SEM GRUMOS.
SOLVENTE, NA COR AMARELA (PADRÃO
MUNSELL 10YR 7,5/14). DEVE
ATENDER A NORMA VIGENTE DA ABNT
NBR 11.862.
SOLVENTE, NA COR AZUL (PADRÃO
MUNSELL 5 PB 2/8). DEVE ATENDER
A NORMA VIGENTE DA ABNT NBR
11.862.
RESINA ACRÍLICA À BASE DE, NA
COR PRETA (PADRÃO MUNSELL N
0,5). DEVE ATENDER A NORMA
VIGENTE DA ABNT NBR
11.862.
Pg. 433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3520 18.05.2009 53002 Fr 032229 MURIEL CRISTIANO DE VARGAS - ME
11 Pregao
MICROESFERAS DE VIDRO REFLETIVAS
PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA
PRÉ-MISTURA (IMERSÃO), ATENDENDO
AS NORMAS VIGENTES DA ABNT. PCT
COM 25KG
LATA DE TINTA 1KG ACRÍLICA
SEMIBRILHO BRANCA
SEMIBRILHO PRETA
SEMIBRILHO AZUL
SEMIBRILHO VERMELHO
NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL
TICA EM TRECHOS ENTRE CENTRO E
BAIRROS, ONDE É NECESSARIO FAZER
A CONSERVAÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N
5259 ANEXA.
17.720,00
11 Pregao
17.06.2009
Liquidacao
3.010,00
24.06.2009
Liquidacao
1.420,00
COLA PARA TACHOES COM SECANTE
MOLDE PARA PINTURA EM ASFALTO EM
CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DA
LETRA DE 2,40M CONFORME NORMA
(PÁGINA 113 DO MANUAL) COM
REFORÇO EM CANTONEIRA PARA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "A"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "A"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "C"
Pg. 434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
3521 18.05.2009 53002 Fr 008416 FIBROBECKER IND SINALIZACAO E TINTA LTDA
11 Pregao
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "D"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "E"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "E"
NECESSARIO PARA DEMARCAÇÃO ASFAL
TICAS NOS TRECHOS ENTRE CENTRO E
BAIRROS, ONDE NECESSITE CONSERVA
ÇÃO, CFE REQUISIÇÃO N. 5262 ANEXA.
4.430,00
11 Dispensada
24.06.2009
Liquidacao
2.280,00
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "G"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "L"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "O"
Pg. 435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Dispensada
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "P"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "R"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "R"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "S"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "V"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "H"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "K"
NECESSARIA AQUISIÇAO PARA A DEMARCAÇAO ASFALTICA NOS LOCAIS
ONDE É NECESSARIA A CONSERVAÇÃO
NOS TRECHOS ENTRE O CENTRO E OS
Pg. 436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Dispensada
BAIRROS, CFE REQUISIÇAO N. 5262
2.280,00
11 Pregao
24.06.2009
Liquidacao
3.650,00
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "M"
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "/" (BARRA)
CHAPA GALVANIZADA DE ALTURA DO
NÚMERO DE 2,40M CONFORME NORMA
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO LETRA "0"
Pg. 437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
11 Pregao
SETA DE 5,00M CONFORME NORMA COM
EVITAR A DOBRA NO MANUSEIO
(PÁGINA 83 DO MANUAL)
A DEMARCAÇÃO ASFALTICA ENTRE O
CENTRO E BAIRROS ,ONDE FOR NECES
SARIA A CONSERVAÇÃO CFE REQUISIÇAO N.5262 ANEXA AO EMPENHO N.
3521
3.650,00
17 Dispensada
27.05.2009
Liquidacao
556,02
TUBO Soldável 40 mm
LUVA Soldável 40 mm
ESPIGAO PVC 1"
TUBO Esgoto PVC 150
JOELHO Esgoto 150 x 90
JOELHO Esgoto 150 x 45
VALVULA de descarga
FITA Veda rosca
NECESSARIO PARA ANDAMENTO DE VARIAS OBRAS, QUE ESTAO COM O ESGOTO CLOACAL ABERTO, ESPERANDO
ESTE MATERIAL, CFE REQUISIÇAO N.
163/5202 ANEXA.
556,02
18 Dispensada
28.05.2009
Liquidacao
170,60
LONA PRETA
Pg. 438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho
Processo Licitacao
18 Dispensada
CORDA 2,5 MM
LAPIS PEDREIRO
PREGO 17 X 27 CABEÇA DUPLA
PREGO 17 X 27
TAMPAS DE CONCRETO PARA CAIXAS
DE ESGOTO CLOACAL, CFE REQUISIÇAO N. 175/5294 ANEXA
170,

MUNICÍPIO DE GARIBALDI LIQUIDACAO/CATEGORIA NO

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