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Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 1 de 1 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/07/2011 ALESSANDRO MATINS MONTEZINO IMPLEMENTOS ME POLIA 1,00000 01/07/2011 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PEÇAS LTDA LIMPADOR DE PARABRISA 1,00000 01/07/2011 BRASA GRILL RESTAURANTE LTDA REFEIÇÕES Valor Uni. Total 10.444.659/0001-90 280,000 280,00 07.629.565/0001-81 28,000 28,00 70,00000 07.046.079/0001-30 9,500 665,00 01/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA TRILEPTAL 300MG 4,00000 08.983.601/0001-73 34,890 139,56 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ALDOSTERIN 1,00000 13.046.855/0001-03 15,000 15,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ARPADOL 2,00000 13.046.855/0001-03 37,580 75,16 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ARTRODAR 50MG 1,00000 13.046.855/0001-03 113,200 113,20 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ARTROLIVE 1,00000 13.046.855/0001-03 183,260 183,26 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME BOLSA DE COLOSTOMIA 10,00000 13.046.855/0001-03 18,900 189,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME CLOPIDOGREL 1,00000 13.046.855/0001-03 78,000 78,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME COLONAC 4,00000 13.046.855/0001-03 29,540 118,16 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME DIOVAN 10,00000 13.046.855/0001-03 108,620 1.086,20 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ELIDEL 1% CREME 30G 12,00000 13.046.855/0001-03 155,000 1.860,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ETNA 3,00000 13.046.855/0001-03 34,380 103,14 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME FEMARA 1,00000 13.046.855/0001-03 398,000 398,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME FONTI B1 2,00000 13.046.855/0001-03 9,000 18,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME HEPA MERZ 6,00000 13.046.855/0001-03 80,600 483,60 1,00000 13.046.855/0001-03 38,000 38,00 2,00000 13.046.855/0001-03 18,130 36,26 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME LOSARTANA POTÁSSIA 50MG 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME MAREVAN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 2 de 2 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME PANTOPRAZOL 40 MG Valor Uni. Total 2,00000 13.046.855/0001-03 78,000 156,00 10,00000 13.046.855/0001-03 42,900 429,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME PURAN T4 1,00000 13.046.855/0001-03 10,420 10,42 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME SOMALGIN 1,00000 13.046.855/0001-03 13,700 13,70 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME STOMAHESIVE PASTA PROTETORA 1,00000 13.046.855/0001-03 74,300 74,30 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VASTAREL 1,00000 13.046.855/0001-03 111,500 111,50 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VENOVAZ 1,00000 13.046.855/0001-03 54,000 54,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VITA E 1,00000 13.046.855/0001-03 27,890 27,89 1,00000 13.046.855/0001-03 102,160 102,16 30,00000 02.837.072/0001-13 12,600 378,00 01/07/2011 CHEMISCH INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA HIPOCLORITO DE SÓDIO 50 L 200,00000 02.837.072/0001-13 1,370 274,00 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME PLACA SURF FIT PLUS 01/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VITALUX PLUS 01/07/2011 CHEMISCH INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA DESINFETANTE 01/07/2011 CHEMISCH INDÚSTRIA DO BRASIL LTDA IPI 1,00000 02.837.072/0001-13 18,900 18,90 01/07/2011 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA IORGUTE NATURAL 170G 20,00000 58.302.506/0001-35 0,800 16,00 01/07/2011 IND E COM DE COUROS E CALÇADOS PRIMAVERA LTDA BOTA DE SEGURANÇA 23,00000 67.417.378/0001-66 29,900 687,70 01/07/2011 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME CARIMBO MADEIRA 6,00000 13.667.566/0001-13 13,667 82,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO 4,00000 00.619.009/0001-85 189,647 758,588 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME CAIXA DE CAMBIO COMPLETA 1,00000 00.619.009/0001-85 4.850,000 4.850,00 1,00000 00.619.009/0001-85 74,940 74,94 2,00000 00.619.009/0001-85 16,605 33,21 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME CILINDRO DE RODA 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME CORREIA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 3 de 3 C.N.P.J. Fornecedor 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME CORREIA DIREÇÃO HIDRÁULICA MB Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 00.619.009/0001-85 14,890 14,89 2,00000 00.619.009/0001-85 41,250 82,50 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME DESCONTO 1,00000 00.619.009/0001-85 -131,990 -131,99 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME ELEMENTO FILTRO 3,00000 00.619.009/0001-85 24,450 73,35 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 2,00000 00.619.009/0001-85 19,935 39,87 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME FILTRO COMBUSTIVEL 1,00000 00.619.009/0001-85 70,500 70,50 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME FLANGE 1,00000 00.619.009/0001-85 55,000 55,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME KIT DE FREIO 1,00000 00.619.009/0001-85 790,000 790,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME PROLONGADOR REDUTOR 1,00000 00.619.009/0001-85 19,860 19,86 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME REDENTOR CUBO TRAS 1,00000 00.619.009/0001-85 15,000 15,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME REDUTOR 1,00000 00.619.009/0001-85 42,000 42,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME SEMI EIXO 1,00000 00.619.009/0001-85 518,000 518,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME ÓLEO MOTOR 1,00000 00.619.009/0001-85 160,000 160,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME ÓLEO SAE 40 5,00000 00.619.009/0001-85 15,400 77,00 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1 306,00000 08.528.442/0001-17 6,530 1.998,18 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA COXA E SOBRECOXA DE FRANGO 300,00000 08.528.442/0001-17 3,360 1.008,00 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ERVILHA 77,00000 08.528.442/0001-17 0,800 61,60 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ERVILHA 200 G 404,00000 08.528.442/0001-17 0,800 323,20 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO DE TOMATE 200,00000 08.528.442/0001-17 8,160 1.632,00 01/07/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME CRUZETA CARDAN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 4 de 4 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1 127,00000 08.528.442/0001-17 2,290 290,83 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG 24,00000 08.528.442/0001-17 2,290 54,96 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA GELATINA (EMBALAGEM 85 G ) 720,00000 08.528.442/0001-17 0,460 331,20 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MAIONESE 18,00000 08.528.442/0001-17 3,380 60,84 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MAIONESE 500 G 106,00000 08.528.442/0001-17 3,380 358,28 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MARGARINA 500 G 43,00000 08.528.442/0001-17 1,720 73,96 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MARGARINA VEGETAL 500 GRS 78,00000 08.528.442/0001-17 1,720 134,16 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MILHO VERDE LATA 241,00000 08.528.442/0001-17 0,970 233,77 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OVOS BRANCO 92,00000 08.528.442/0001-17 1,950 179,40 01/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO 1 KG 152,00000 08.528.442/0001-17 0,570 86,64 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª 1,00000 61.257.408/0001-38 595,000 595,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ANEL SINCRONIZADOR 1,00000 61.257.408/0001-38 63,000 63,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO AUTOMÁTICO 1,00000 61.257.408/0001-38 172,580 172,58 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO CALÇO DA TAMPA 1,00000 61.257.408/0001-38 15,000 15,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO DEFLETOR ÓLEO 1,00000 61.257.408/0001-38 15,000 15,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ENGRENAGEM 1º 1,00000 61.257.408/0001-38 770,000 770,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO FILTRO DIESEL 1,00000 61.257.408/0001-38 128,040 128,04 1,00000 61.257.408/0001-38 180,840 180,84 3,00000 61.257.408/0001-38 5,000 15,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO FILTRO SEPARADOR 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO MOLA POSICIONADORA DOS VARDES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 5 de 5 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO MORINGA DO CÂMBIO Valor Uni. Total 1,00000 61.257.408/0001-38 414,020 414,02 4,00000 61.257.408/0001-38 3,000 12,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO PINO 4,00000 61.257.408/0001-38 64,500 258,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO RETENTOR 2,00000 61.257.408/0001-38 63,000 126,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO RETENTOR DO CÂMBIO 1,00000 61.257.408/0001-38 35,000 35,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO SENSOR 1,00000 61.257.408/0001-38 157,580 157,58 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO SILICONE CINZA 1,00000 61.257.408/0001-38 15,000 15,00 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ÓLEO DE CÂMBIO 5,00000 61.257.408/0001-38 20,000 100,00 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT BAND-AID 5,00000 00.013.509/0001-79 2,900 14,50 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT CHUPETA DE SILICONE 8,00000 00.013.509/0001-79 8,665 69,32 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT CONJUNTO DE FOFINHOS 4,00000 00.013.509/0001-79 13,500 54,00 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT CORTADOR DE UNHA 2,00000 00.013.509/0001-79 3,500 7,00 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT CREME DE CABELO 4,00000 00.013.509/0001-79 6,210 24,84 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT CREME DENTAL 7,00000 00.013.509/0001-79 1,280 8,96 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT ESCOVA DE LIMPAR MAMADEIRA 2,00000 00.013.509/0001-79 16,900 33,80 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT ESCOVA DENTAL 5,00000 00.013.509/0001-79 3,500 17,50 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT ESPONJA P/ BANHO 2,00000 00.013.509/0001-79 2,980 5,96 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT FRALDA DESCARTÁVEL 10,00000 00.013.509/0001-79 11,900 119,00 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT FRALDA DESCARTÁVEL (G) 23,00000 00.013.509/0001-79 9,313 214,20 01/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO PARAFUSO AÇO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 6 de 6 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT FRALDAS DESCARTÁVEIS 20,00000 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT MAMADEIRA Valor Uni. Total 00.013.509/0001-79 3,310 66,20 8,00000 00.013.509/0001-79 13,400 107,20 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT PENTE P/ PIOLHO 3,00000 00.013.509/0001-79 2,210 6,63 01/07/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT SHAMPOO 4,00000 00.013.509/0001-79 5,100 20,40 01/07/2011 TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CARTÃO PVC 7,00000 10.247.701/0001-83 6,000 42,00 01/07/2011 TECNOATA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESPESA DE REMESSA 1,00000 10.247.701/0001-83 13,700 13,70 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME ASSADEIRA 2,00000 08.790.337/0001-51 14,500 29,00 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME CANECÃO 2,00000 08.790.337/0001-51 13,200 26,40 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME FORMA 1,00000 08.790.337/0001-51 13,500 13,50 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME FORMA DE BOLO DUPLA 1,00000 08.790.337/0001-51 19,900 19,90 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME RALADOR 1,00000 08.790.337/0001-51 13,200 13,20 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME ROLO P/ MASSA 1,00000 08.790.337/0001-51 4,700 4,70 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME TABUA DE CARNE 1,00000 08.790.337/0001-51 6,000 6,00 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME TIGELA 3,00000 08.790.337/0001-51 4,133 12,40 1,00000 08.790.337/0001-51 1,000 1,00 04/07/2011 MARIA INEZ CORNETO RAMOS - ME TRINCHA 04/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME MOLA DE CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 55,000 55,00 04/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REPARO CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 80,000 80,00 05/07/2011 COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETAE PADRE JOSÉ N 00.371.890/0001-48 LEITE PASTEURIZADO TIPO C 6.701,00000 1,290 8.644,29 05/07/2011 OXIGÊNIO DISBRAGÁS LTDA. VALVULA PARA OXIGÊNIO Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 62.212.832/0001-29 175,000 175,00 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 7 de 7 C.N.P.J. Fornecedor 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 05.867.847/0001-91 59,000 354,00 23,00000 05.867.847/0001-91 56,739 1.305,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO 8,00000 05.867.847/0001-91 17,000 136,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO COMBUSTIVEL 68,00000 05.867.847/0001-91 15,588 1.060,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO DE COMBUSTÍVEL 8,00000 05.867.847/0001-91 36,000 288,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO DE LUBRIFICAÇÃO 12,00000 05.867.847/0001-91 47,000 564,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO HIDRÁULICO 4,00000 05.867.847/0001-91 47,000 188,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO LUBRIFICANTE 22,00000 05.867.847/0001-91 28,091 618,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO MOTOR 8,00000 05.867.847/0001-91 29,000 232,00 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME FILTRO TRANSMISSÃO 4,00000 05.867.847/0001-91 56,000 224,00 05/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO FILTRO LUBRIFICANTE 1,00000 61.257.408/0001-38 27,200 27,20 10,00000 61.257.408/0001-38 11,900 119,00 8,00000 46.879.391/0001-67 5,500 44,00 24,00000 48.317.200/0001-07 10,667 256,00 06/07/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA PALHA DE AÇO 10,00000 48.317.200/0001-07 1,000 10,00 06/07/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA PISO 86,00000 48.317.200/0001-07 11,000 946,00 06/07/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA REJUNTE LIGA FORTE 23,00000 48.317.200/0001-07 1,800 41,40 80,00000 46.930.715/0001-44 49,400 3.952,00 14,00000 43.648.971/0001-55 7,116 99,62 05/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME CONJUNTO FILTRO DE AR 65 05/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ÓLEO LUBRIFICANTE 06/07/2011 COP FAC COP. E PAPELARIA LTDA ENVELOPE 06/07/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA ARGAMASSA 06/07/2011 SAO LUIZ ARTIGOS DE PESCA LTDA COLCHÃO 06/07/2011 WURTH DO BRASIL LTDA CHAVE ALLEN Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 8 de 8 C.N.P.J. Fornecedor 06/07/2011 WURTH DO BRASIL LTDA CHAVE CANHÃO WURTH GRIP Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 43.648.971/0001-55 28,507 57,014 1,00000 43.648.971/0001-55 74,850 74,85 07/07/2011 ALEXANDRE SZNELWAR NUNES BANANA NANICA 454,00000 163.330.728-00 1,150 522,10 07/07/2011 ALEXANDRE SZNELWAR NUNES CEBOLA 200,00000 163.330.728-00 1,250 250,00 07/07/2011 EDUARDO NUNES BATATA 400,00000 308.002.778-72 1,500 600,00 06/07/2011 WURTH DO BRASIL LTDA JOGO DE CHAVE ALEN 07/07/2011 FABIO ADERORGYL 1,00000 7,000 7,00 07/07/2011 FABIO AIRES 1,00000 30,000 30,00 07/07/2011 FABIO ALCYTAM 20MG 1,00000 54,100 54,10 07/07/2011 FABIO ALENIA 60 CPS 1,00000 65,050 65,05 07/07/2011 FABIO AMATO 25 MG 1,00000 26,190 26,19 07/07/2011 FABIO AMOXILINA 500 1,00000 47,500 47,50 07/07/2011 FABIO APLAUSE 1,00000 57,000 57,00 07/07/2011 FABIO ARCOXIA 90 MG 2,00000 40,010 80,02 07/07/2011 FABIO AZICERIO CREME 3,00000 38,900 116,70 07/07/2011 FABIO BAMIFIX 2,00000 40,000 80,00 07/07/2011 FABIO BROMOPIRIN 2,00000 18,900 37,80 07/07/2011 FABIO BRONCHO VAXOM 1,00000 40,900 40,90 07/07/2011 FABIO BUCLINA 2,00000 7,400 14,80 07/07/2011 FABIO BUDECORT ÁGUA 1,00000 24,300 24,30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 9 de 9 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/07/2011 FABIO BUONA 1,00000 65,740 65,74 07/07/2011 FABIO BUSONID 50MCG 3,00000 24,500 73,50 07/07/2011 FABIO CAPILAREMA 75 MG 1,00000 34,050 34,05 07/07/2011 FABIO CEBRALAT 1,00000 45,000 45,00 07/07/2011 FABIO CECLOR 1,00000 54,000 54,00 07/07/2011 FABIO CIPRO 2,00000 148,775 297,55 07/07/2011 FABIO CITOLOPAN 20MG 1,00000 73,970 73,97 07/07/2011 FABIO CLEXANE 2,00000 97,000 194,00 07/07/2011 FABIO CLOPIDAGREL 1,00000 116,380 116,38 07/07/2011 FABIO CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 1,00000 42,000 42,00 07/07/2011 FABIO CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 1,00000 43,800 43,80 07/07/2011 FABIO CLORIDRATO DE SOTALOL 1,00000 49,500 49,50 07/07/2011 FABIO DAFLON 500 1,00000 67,500 67,50 07/07/2011 FABIO DAMATER 1,00000 40,000 40,00 07/07/2011 FABIO DECONFEX PLUS 1,00000 16,700 16,70 07/07/2011 FABIO DERMATOP 1,00000 36,200 36,20 07/07/2011 FABIO DESCONTO 1,00000 -482,420 -482,42 07/07/2011 FABIO DOSTINEX 1,00000 82,200 82,20 07/07/2011 FABIO ESPIRONOLACTONA 1,00000 28,900 28,90 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 10 de 10 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/07/2011 FABIO ESPIRONOLACTONA 25MG 1,00000 14,000 14,00 07/07/2011 FABIO EUTHYROX 2,00000 25,465 50,93 07/07/2011 FABIO EXODUS 1,00000 78,450 78,45 07/07/2011 FABIO EXPECTAMIN 1,00000 19,500 19,50 07/07/2011 FABIO FIBRASE POM. 1,00000 54,940 54,94 07/07/2011 FABIO FRUTOPLEX 20,00000 6,000 120,00 07/07/2011 FABIO FUMARATO 2,00000 33,150 66,30 07/07/2011 FABIO GENTEAL 2,00000 29,500 59,00 07/07/2011 FABIO GEROVITAL 1,00000 83,900 83,90 07/07/2011 FABIO HUMALOG INSULINA 1,00000 94,940 94,94 07/07/2011 FABIO KLARICID 250MG 1,00000 100,040 100,04 07/07/2011 FABIO LEVOFLOXACINA 1,00000 76,130 76,13 07/07/2011 FABIO LIBIAN 1,00000 37,200 37,20 07/07/2011 FABIO LIPANON 1,00000 64,110 64,11 07/07/2011 FABIO LOPRESSOR 100MG 1,00000 18,170 18,17 07/07/2011 FABIO LORALERG D 1,00000 28,050 28,05 07/07/2011 FABIO MECLIN 25 MG 1,00000 29,810 29,81 07/07/2011 FABIO MELOCOX 1,00000 22,100 22,10 07/07/2011 FABIO MUVINLAX 1,00000 29,010 29,01 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 11 de 11 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/07/2011 FABIO NEBACETIN 1,00000 10,000 10,00 07/07/2011 FABIO NEBILET 1,00000 68,700 68,70 07/07/2011 FABIO NIZORAL SHAMPOO 1,00000 46,000 46,00 07/07/2011 FABIO NOTUSS PEQ. 1,00000 19,200 19,20 07/07/2011 FABIO OSTEOFORM 1,00000 44,830 44,83 07/07/2011 FABIO OTOCIRIAX GOTAS 1,00000 27,530 27,53 07/07/2011 FABIO OXCARBAMAZEPINA 2,00000 34,000 68,00 07/07/2011 FABIO PHARMATON 1,00000 58,000 58,00 07/07/2011 FABIO POSTEC 1,00000 73,150 73,15 07/07/2011 FABIO PRED FORT COL 1,00000 32,000 32,00 07/07/2011 FABIO PROLOPA 250 MG 1,00000 71,690 71,69 07/07/2011 FABIO QUINOFLOX 2,00000 38,900 77,80 07/07/2011 FABIO RELESTAT 1,00000 86,300 86,30 07/07/2011 FABIO RESTASIS 1,00000 167,100 167,10 07/07/2011 FABIO RITMONORM 300MG 1,00000 54,470 54,47 07/07/2011 FABIO ROVAMICINA 1,5MG 4,00000 45,310 181,24 07/07/2011 FABIO SEKI XAROPE 1,00000 23,100 23,10 07/07/2011 FABIO SELOZOK 1,00000 18,300 18,30 07/07/2011 FABIO SERETIDE 1,00000 135,300 135,30 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 12 de 12 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 07/07/2011 FABIO SINGULAIR 10 MG 1,00000 163,000 163,00 07/07/2011 FABIO SYSTANE 2,00000 29,070 58,14 07/07/2011 FABIO TEGRETOL 400 3,00000 32,660 97,98 07/07/2011 FABIO TRILEPTAL 300MG 1,00000 104,910 104,91 07/07/2011 FABIO TRILEPTAL 6% LIQ 4,00000 40,000 160,00 07/07/2011 FABIO TYLEX 2,00000 22,300 44,60 07/07/2011 FABIO ULTRACET COMP 6,00000 35,840 215,04 07/07/2011 FABIO VALPAKINE 2,00000 12,000 24,00 07/07/2011 FABIO VENALOT COMP 2,00000 38,600 77,20 07/07/2011 FABIO VYTORIN 1,00000 53,000 53,00 07/07/2011 FABIO ZETRON 150MG 1,00000 78,380 78,38 07/07/2011 LATICINIO TEBAR LTDA - ME LEITE PASTEURIZADO TIPO C 300,00000 74.414.343/0002-10 1,300 390,00 07/07/2011 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. ÓLEO DIESEL 10.000,00000 43.544.295/0001-70 1,780 17.800,00 07/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G 10,00000 35.820.448/0094-35 39,150 391,50 08/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BISCOITO DOCE S/ RECHEIO 480,00000 52.431.483/0001-82 1,500 720,00 08/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA MOIDA 447,00000 52.431.483/0001-82 6,710 2.999,37 08/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA EM CUBOS 257,00000 52.431.483/0001-82 7,100 1.824,70 285,00000 52.431.483/0001-82 6,710 1.912,35 55,00000 52.431.483/0001-82 2,430 133,65 08/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA MOÍDA 08/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SALSICHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 13 de 13 C.N.P.J. Fornecedor 08/07/2011 DANIEL CAVALCANTI GODOY - ME GÁS TUBO P13 Quantidade Valor Uni. Total 81,00000 01.433.081/0001-86 32,500 2.632,50 17,00000 01.433.081/0001-86 150,000 2.550,00 940,00000 00.020.940/0001-42 1,000 940,00 08/07/2011 LOJAS LONGO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CALCINHAS 6,00000 06.109.543/0001-28 13,900 83,40 08/07/2011 LOJAS LONGO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA CUECA 6,00000 06.109.543/0001-28 14,900 89,40 08/07/2011 LOJAS LONGO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA FRALDA 5,00000 06.109.543/0001-28 11,900 59,50 08/07/2011 DANIEL CAVALCANTI GODOY - ME GÁS TUBO P45 08/07/2011 JOSÉ CARLOS CARNAVALI FARIA - EPP AMENDOIM 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME BANCADA 1,00000 00.468.296/0001-70 159,900 159,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME BONECO DE ATIVIDADES 1,00000 00.468.296/0001-70 34,900 34,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME BRINQUE FOMRAS 1,00000 00.468.296/0001-70 35,900 35,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME CARROCEL 1,00000 00.468.296/0001-70 49,900 49,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME CASA MALA 1,00000 00.468.296/0001-70 154,900 154,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME DOZE CANTOS DO BRESIL 1,00000 00.468.296/0001-70 141,000 141,00 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME ENCAIXE FORMAS E CORES 2,00000 00.468.296/0001-70 24,900 49,80 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME GOGOL 1,00000 00.468.296/0001-70 116,000 116,00 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME PIANO VERTICAL 1,00000 00.468.296/0001-70 179,800 179,80 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME SORVETEIRO 1,00000 00.468.296/0001-70 87,900 87,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME SUPER LOUSA MAGNÉTICA 1,00000 00.468.296/0001-70 69,900 69,90 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME TRAILER 1,00000 00.468.296/0001-70 135,000 135,00 08/07/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME TRANSTORA 1,00000 00.468.296/0001-70 57,700 57,70 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 14 de 14 C.N.P.J. Fornecedor 08/07/2011 MUNDO MÁGICO CAIXA DE SOM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 13.729.808/0001-56 960,000 1.920,00 30,00000 11.191.207/0001-07 15,000 450,00 292,00000 11.191.207/0001-07 2,750 803,00 08/07/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME LANCHE 798,00000 12.810.489/0001-46 1,800 1.436,40 08/07/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME PÃO FRANCÊS 1.990,00000 12.810.489/0001-46 2,990 5.950,10 08/07/2011 SENSATO & SCALON LTDA ME CAIXA DE COPOS 08/07/2011 SENSATO & SCALON LTDA ME ÁGUA MINERAL 20 LTS 11/07/2011 MUNDO MÁGICO CAIXA DE SOM 5,00000 13.729.808/0001-56 960,000 4.800,00 11/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AMIDO DE MILHO 1 KG 20,00000 08.528.442/0001-17 2,180 43,60 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME GRAXA P/ ROL. 3,00000 05.867.847/0001-91 153,000 459,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO 80W90 3,00000 05.867.847/0001-91 140,000 420,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO 85W140 10,00000 05.867.847/0001-91 165,000 1.650,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ CAMBIO / DIF.GL5 5,00000 05.867.847/0001-91 118,000 590,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ ENGR. HIP/MIN GL5 13,00000 05.867.847/0001-91 121,000 1.573,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ MAQ.10W 3,00000 05.867.847/0001-91 102,000 306,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ MOTOR SEMI-SINTÉTICO 3,00000 05.867.847/0001-91 317,000 951,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ MOTOR SUPER TURBO 21,00000 05.867.847/0001-91 115,000 2.415,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ TORK 8,00000 05.867.847/0001-91 107,000 856,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/ TRÂNSMISSÃO AUT 10,00000 05.867.847/0001-91 113,000 1.130,00 3,00000 05.867.847/0001-91 159,000 477,00 16,00000 05.867.847/0001-91 118,000 1.888,00 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/DIR.HIDR.ORIG.RED. 11/07/2011 P. R. A. DE LIMA ME ÓLEO P/MOTOR EXTRA TURBO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 15 de 15 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 11/07/2011 VINICIUS EDUARDO BALDIN - INFORMATICA - ME CAMERA DIGITAL 2,00000 05.793.117/0001-93 500,000 1.000,00 11/07/2011 VINICIUS EDUARDO BALDIN - INFORMATICA - ME MULTIFUNCIONAL HP 1,00000 05.793.117/0001-93 650,000 650,00 11/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G 1,00000 35.820.448/0094-35 67,500 67,50 11/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL C 3,50000 35.820.448/0094-35 47,250 165,375 11/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL G 20,00000 35.820.448/0094-35 39,150 783,00 11/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 2,00000 35.820.448/0094-35 81,000 162,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR ARECA DE LOCUBA 4,00000 335.198.488-05 200,000 800,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR CASTRELIZA 5,00000 335.198.488-05 30,000 150,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR CICA 10,00000 335.198.488-05 80,000 800,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR EXORIA 150,00000 335.198.488-05 6,000 900,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR FORRAÇÃO DIVERSAS 325,00000 335.198.488-05 4,400 1.430,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR KAIZUCA 3,00000 335.198.488-05 200,000 600,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR NEODYPS 6,00000 335.198.488-05 100,000 600,00 12/07/2011 ANTONIO ROSA JUNIOR RAFIS 20,00000 335.198.488-05 10,000 200,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ABOBRINHA 22,00000 52.431.483/0001-82 1,900 41,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ABSORVENTE 6,00000 52.431.483/0001-82 2,300 13,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ALFACE 31,00000 52.431.483/0001-82 2,400 74,40 22,00000 52.431.483/0001-82 3,400 74,80 22,00000 52.431.483/0001-82 3,990 87,78 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ALHO 200G 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA AMACIANTE PARA ROUPA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 16 de 16 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1 Quantidade Valor Uni. Total 24,00000 52.431.483/0001-82 7,990 191,76 3,00000 52.431.483/0001-82 4,900 14,70 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA AÇUCAR CRISTAL 5KG 14,00000 52.431.483/0001-82 9,900 138,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BALDE PLASTICO 20 L 19,00000 52.431.483/0001-82 6,600 125,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BALDE PLÁSTICO 19,00000 52.431.483/0001-82 4,000 76,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BANANA NANICA 31,00000 52.431.483/0001-82 1,650 51,15 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BATATA 49,00000 52.431.483/0001-82 1,800 88,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BETERRABA 22,00000 52.431.483/0001-82 2,700 59,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BISCOITO DOCE 400 G 30,00000 52.431.483/0001-82 2,200 66,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BISCOITO RECHEADO 200GMS 22,00000 52.431.483/0001-82 3,500 77,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CALDO DE GALINHA 22,00000 52.431.483/0001-82 1,500 33,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA EM BIFE 22,00000 52.431.483/0001-82 14,900 327,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA EM PEDAÇOS 22,00000 52.431.483/0001-82 9,500 209,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA MOÍDA 22,00000 52.431.483/0001-82 8,900 195,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CEBOLA 24,00000 52.431.483/0001-82 1,990 47,76 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CENOURA 22,00000 52.431.483/0001-82 2,900 63,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CERA LIQUIDA 750ML 28,00000 52.431.483/0001-82 60,140 1.683,92 9,00000 52.431.483/0001-82 3,700 33,30 23,00000 52.431.483/0001-82 3,700 85,10 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA AZEITONA 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CESTO DE LIXO 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CESTO PLASTICO P/ LIXO 10L Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 17 de 17 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHEIRO VERDE Quantidade Valor Uni. Total 22,00000 52.431.483/0001-82 2,400 52,80 11,00000 52.431.483/0001-82 2,900 31,90 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHÁ MATE 200 G 7,00000 52.431.483/0001-82 3,990 27,93 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA COCO RALADO 100 G 12,00000 52.431.483/0001-82 1,790 21,48 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CREME DE LEITE 18,00000 52.431.483/0001-82 3,300 59,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CREME DENTAL 37,00000 52.431.483/0001-82 1,800 66,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA DETERGENTE 26,00000 52.431.483/0001-82 18,400 478,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA DETERGENTE LIQUIDO 9,00000 52.431.483/0001-82 18,400 165,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ERVILHA 200 G 14,00000 52.431.483/0001-82 1,400 19,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ESCOVA DENTAL 7,00000 52.431.483/0001-82 2,500 17,50 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ESPONJA DE AÇO C/8 13,00000 52.431.483/0001-82 134,400 1.747,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ESPONJA DUPLA FACE 459,00000 52.431.483/0001-82 2,080 954,72 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FARINHA DE TRIGO 1 KG 25,00000 52.431.483/0001-82 1,800 45,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FAROFA 22,00000 52.431.483/0001-82 2,900 63,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG 22,00000 52.431.483/0001-82 2,990 65,78 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FERMENTO EM PÓ 7,00000 52.431.483/0001-82 5,800 40,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FRALDA 10,00000 52.431.483/0001-82 14,900 149,00 24,00000 52.431.483/0001-82 3,800 91,20 18,00000 52.431.483/0001-82 2,400 43,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHOCOLATE EM PÓ 500 GR 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FRANGO RESFRIADO 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FUBÁ MIMOSO 1 KG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 18 de 18 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FÓSFORO Quantidade Valor Uni. Total 6,00000 52.431.483/0001-82 1,800 10,80 31,00000 52.431.483/0001-82 1,000 31,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA GUARDANAPO DE PAPEL 22,00000 52.431.483/0001-82 1,900 41,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LARANJA PERA 22,00000 52.431.483/0001-82 2,200 48,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LEITE CONDENSADO 22,00000 52.431.483/0001-82 2,990 65,78 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LIMPA ALUMÍNIO C/ 24 UNI 31,00000 52.431.483/0001-82 22,400 694,40 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LINGUIÇA 22,00000 52.431.483/0001-82 7,900 173,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LUSTRA MÓVEIS 200 ML 77,00000 52.431.483/0001-82 2,560 197,12 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MACARRÃO TIPO PARAFUSO 31,00000 52.431.483/0001-82 1,600 49,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MARGARINA 500 G 14,00000 52.431.483/0001-82 2,990 41,86 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MAÇA NACIONAL 37,00000 52.431.483/0001-82 3,900 144,30 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MELANCIA 37,00000 52.431.483/0001-82 1,400 51,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MILHO DE PIPOCA 500G 13,00000 52.431.483/0001-82 2,400 31,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MILHO VERDE 200G 14,00000 52.431.483/0001-82 1,500 21,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MOLHO DE TOMATE 37,00000 52.431.483/0001-82 2,900 107,30 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA OVOS BRANCO 18,00000 52.431.483/0001-82 3,000 54,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA PANO PARA LIMPEZA 476,00000 52.431.483/0001-82 2,720 1.294,72 4,00000 52.431.483/0001-82 4,500 18,00 2,00000 52.431.483/0001-82 14,800 29,60 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA GELATINA (EMBALAGEM 85 G ) 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA PAPEL ALUMÍNIO 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA QUEIJO TIPO MUSSARELA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 19 de 19 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA REPOLHO Quantidade Valor Uni. Total 22,00000 52.431.483/0001-82 1,500 33,00 43,00000 52.431.483/0001-82 1,000 43,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SABÃO EM PEDRA 79,00000 52.431.483/0001-82 3,040 240,16 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SABÃO EM PEDRA C/5 56,00000 52.431.483/0001-82 3,040 170,24 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SABÃO EM PÓ 66,00000 52.431.483/0001-82 19,200 1.267,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SABÃO EM PÓ 5 KG 95,00000 52.431.483/0001-82 19,200 1.824,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SAL REFINADO 1 KG 11,00000 52.431.483/0001-82 1,000 11,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SALSICHA Á GRANEL 14,00000 52.431.483/0001-82 3,750 52,50 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SAPONÁCEO PÓ 43,00000 52.431.483/0001-82 38,160 1.640,88 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SARDINHA C/ 125G 22,00000 52.431.483/0001-82 2,400 52,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SHAMPOO 22,00000 52.431.483/0001-82 4,500 99,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SUCO 500GMS 41,00000 52.431.483/0001-82 6,900 282,90 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA TEMPERO 12,00000 52.431.483/0001-82 3,900 46,80 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA TOMATE 41,00000 52.431.483/0001-82 3,500 143,50 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA VINAGRE - 750 ML 3,00000 52.431.483/0001-82 1,400 4,20 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ÁGUA SANITÁRIA 1 L 604,00000 52.431.483/0001-82 1,360 821,44 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ÁLCOOL 92º 54,00000 52.431.483/0001-82 37,740 2.037,96 31,00000 52.431.483/0001-82 3,100 96,10 2,00000 06.315.234/0001-04 278,000 556,00 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SABONETE 90G 12/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ÓLEO DE SOJA 900 ML 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME AMORTECEDOR DIANTEIRO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 20 de 20 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME AMORTECEDOR TRASEIRO Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 06.315.234/0001-04 223,000 446,00 1,00000 06.315.234/0001-04 230,000 230,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BOLACHA DO CAMBIO 1,00000 06.315.234/0001-04 93,300 93,30 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BOMBA D'AGUA 2,00000 06.315.234/0001-04 235,000 470,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BOMBA ELÉTRICA 2,00000 06.315.234/0001-04 248,000 496,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BUCHA BANDEJA SUP. 2,00000 06.315.234/0001-04 62,800 125,60 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BUCHA DE BANDEJA INFERIOR 3,00000 06.315.234/0001-04 63,200 189,60 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CABEÇOTE 1,00000 06.315.234/0001-04 730,000 730,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CABO DA EMBREAGEM 1,00000 06.315.234/0001-04 68,600 68,60 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CABO DE VELA 1,00000 06.315.234/0001-04 130,000 130,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CAIXA DE DIREÇÃO 1,00000 06.315.234/0001-04 520,000 520,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CEBOLINHA DE ÓLEO 2,00000 06.315.234/0001-04 49,900 99,80 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CILINDRO DE RODA 3,00000 06.315.234/0001-04 210,000 630,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CILINDRO MESTRE 1,00000 06.315.234/0001-04 318,000 318,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME COIFA HOMOCINÉTICA 5,00000 06.315.234/0001-04 28,700 143,50 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CORREIA ALTERNADOR 1,00000 06.315.234/0001-04 32,600 32,60 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME CORREIA DENTADA 1,00000 06.315.234/0001-04 75,000 75,00 2,00000 06.315.234/0001-04 29,600 59,20 3,00000 06.315.234/0001-04 34,367 103,10 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME FILTRO DE AR 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME FILTRO DE COMBUSTÍVEL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 21 de 21 C.N.P.J. Fornecedor 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME FILTRO DE ÓLEO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 06.315.234/0001-04 32,900 32,90 2,00000 06.315.234/0001-04 233,000 466,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE CABOS DE VELAS 2,00000 06.315.234/0001-04 182,000 364,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE JUNTA DO MOTOR 4,00000 06.315.234/0001-04 47,275 189,10 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE LONA FREIO 2,00000 06.315.234/0001-04 80,000 160,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE PASTILHA 4,00000 06.315.234/0001-04 90,000 360,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE PASTILHA DE FREIO 1,00000 06.315.234/0001-04 48,300 48,30 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE VELA 3,00000 06.315.234/0001-04 89,767 269,30 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME KIT BATENTE AMORTECEDOR 3,00000 06.315.234/0001-04 188,000 564,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME KIT DE MOLAS 1,00000 06.315.234/0001-04 380,000 380,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME KIT EMBREAGEM 1,00000 06.315.234/0001-04 380,000 380,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME KIT REPARO BICO 8,00000 06.315.234/0001-04 42,350 338,80 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME PIVO 3,00000 06.315.234/0001-04 98,000 294,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 4,00000 06.315.234/0001-04 109,000 436,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME TENSOR CORREIA DENTADA 1,00000 06.315.234/0001-04 138,000 138,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME TERMINAL DIREÇÃO 1,00000 06.315.234/0001-04 88,900 88,90 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME ÓLEO DE FREIO 4,00000 06.315.234/0001-04 15,000 60,00 12/07/2011 F.R. VALENCIO ME HIDROVÁCUOS DE FREIO 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME CONECTOR 2,00000 10.285.683/0001-24 16,000 32,00 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME COTOVELO 2,00000 10.285.683/0001-24 18,000 36,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 22 de 22 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME MOLA DE CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 60,000 60,00 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REPARO CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 100,000 100,00 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REPARO DE GARRAFA DE AR 1,00000 10.285.683/0001-24 55,900 55,90 12/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REPARO REG. PRESSÃO 1,00000 10.285.683/0001-24 105,000 105,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA ALAVANCA 1,00000 56.694.805/0001-37 130,000 130,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA BICO INJETOR 4,00000 56.694.805/0001-37 67,500 270,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA CAME DE COMANDO 1,00000 56.694.805/0001-37 180,000 180,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA CORPO DISTRIBUIDO 1,00000 56.694.805/0001-37 675,000 675,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA PALHETA 1,00000 56.694.805/0001-37 209,000 209,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA PARAFUSO 1,00000 56.694.805/0001-37 18,000 18,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA SOLENOIDE 1,00000 56.694.805/0001-37 83,000 83,00 12/07/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA VÁLVULA DE PRESSÃO 1,00000 56.694.805/0001-37 25,000 25,00 13/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO 493,00000 52.431.483/0001-82 12,600 6.211,80 1,00000 08.983.601/0001-73 73,450 73,45 13/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CIPRO 1,00000 08.983.601/0001-73 208,280 208,28 13/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA GALVUS MET 2,00000 08.983.601/0001-73 185,980 371,96 13/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NOVOMIX 1,00000 08.983.601/0001-73 244,730 244,73 1,00000 08.983.601/0001-73 149,750 149,75 17,00000 60.677.028/0001-90 65,000 1.105,00 13/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA AGULHA BDUF 13/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NOVOPEN 13/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO BIF. K2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 23 de 23 C.N.P.J. Fornecedor 13/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO BIFOCAL ULTEX Quantidade Valor Uni. Total 9,00000 60.677.028/0001-90 65,000 585,00 10,00000 60.677.028/0001-90 76,000 760,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME CANALETA 20,00000 08.504.845/0001-26 12,900 258,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME CHAPA 3,00000 08.504.845/0001-26 243,333 730,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME CINTO DE SEGURANÇA 20,00000 08.504.845/0001-26 21,010 420,20 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME CINZA LOBO 1,00000 08.504.845/0001-26 130,000 130,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME COLA 3,00000 08.504.845/0001-26 49,500 148,50 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME FAIXA REFLETIVA 2,00000 08.504.845/0001-26 120,000 240,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME FECHADURA PORTA LADO DIREITO 1,00000 08.504.845/0001-26 50,000 50,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME FITA 15,00000 08.504.845/0001-26 7,167 107,50 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME FITA CREPE 5,00000 08.504.845/0001-26 4,000 20,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME INSTRUMENTOS AUTOS AMARELO 3,00000 08.504.845/0001-26 4,000 12,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME INTERRUPTOR 1,00000 08.504.845/0001-26 38,500 38,50 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME LAMPADA 1,00000 08.504.845/0001-26 20,000 20,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME LANTERNA TRASEIRA 1,00000 08.504.845/0001-26 48,000 48,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME LANTERNA TRASEIRA L/D 1,00000 08.504.845/0001-26 48,000 48,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME LENTE 1,00000 08.504.845/0001-26 20,000 20,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME PALHETA 2,00000 08.504.845/0001-26 20,000 40,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME PARA BARRO 4,00000 08.504.845/0001-26 80,000 320,00 13/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO V. SIMPLES Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 24 de 24 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME PARABRISA 1,00000 08.504.845/0001-26 950,000 950,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME PARAFUSO 6,00000 08.504.845/0001-26 4,500 27,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME PONTEIRA 2,00000 08.504.845/0001-26 96,000 192,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME SOQUETE ISOLADO 1,00000 08.504.845/0001-26 8,000 8,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME SUPORTE PARACHOQUE 2,00000 08.504.845/0001-26 30,000 60,00 13/07/2011 LUCINEIA AP. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME VIDRO JANELA 1,00000 08.504.845/0001-26 90,000 90,00 13/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REDUTOR 2,00000 10.285.683/0001-24 20,000 40,00 13/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME RESERVATÓRIO 1,00000 10.285.683/0001-24 185,000 185,00 13/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME VALVULA 1,00000 10.285.683/0001-24 20,300 20,30 13/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G 10,00000 35.820.448/0094-35 39,150 391,50 2,00000 03.608.499/0001-02 31,400 62,80 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L AGULHA TRICO 1,00000 03.608.499/0001-02 5,500 5,50 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CENTRAL DIFFERENZA 2,00000 03.608.499/0001-02 15,900 31,80 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CIRCULO POMPOM CHIQUE 5,00000 03.608.499/0001-02 15,900 79,50 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CIRCULO SENSUAL 1,00000 03.608.499/0001-02 14,900 14,90 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CISNE LITTLE SWEET 4,00000 03.608.499/0001-02 20,900 83,60 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CISNE RENDIDORA 2,00000 03.608.499/0001-02 6,000 12,00 9,00000 03.608.499/0001-02 15,900 143,10 4,00000 03.608.499/0001-02 15,900 63,60 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L AGULHA CROCHET 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CISNE SWEET BALL 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L LA CISNE SWEET NEW Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 25 de 25 C.N.P.J. Fornecedor 14/07/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L TEAR Quantidade Valor Uni. Total 10,00000 03.608.499/0001-02 5,400 54,00 33,00000 52.431.483/0001-82 2,690 88,77 14/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA AÇUCAR CRISTAL 5KG 215,00000 52.431.483/0001-82 9,800 2.107,00 14/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHÁ MATE 200 G 260,00000 52.431.483/0001-82 3,300 858,00 14/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MARGARINA 500 G 295,00000 52.431.483/0001-82 3,300 973,50 14/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA LOZEPREL 1,00000 08.983.601/0001-73 41,870 41,87 14/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA RITALINA 3,00000 08.983.601/0001-73 204,740 614,22 14/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ADOÇANTE 100 ML 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME ACRILICO CRISTAL 37,00000 05.475.509/0001-04 0,750 27,75 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME AGULHA 3,00000 05.475.509/0001-04 2,500 7,50 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME AGULHA MÃO CORRENTE 4,00000 05.475.509/0001-04 0,250 1,00 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME CASCALHO 15,00000 05.475.509/0001-04 0,750 11,25 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME CHINELO 35,00000 05.475.509/0001-04 11,900 416,50 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME CONTAS ACRILICO 10,00000 05.475.509/0001-04 0,600 6,00 14/07/2011 DALMASO & DELARISSA BIJ. E ACESSÓRIOS LTDA - ME PÉROLA 7,00000 05.475.509/0001-04 1,500 10,50 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO AGULHA DESMANCHA PONTO 6,00000 01.724.618/0001-67 1,500 9,00 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO LA ACONCHEGO 5,00000 01.724.618/0001-67 12,900 64,50 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO LA CIRCULO POMPOM CHIQUE 16,00000 01.724.618/0001-67 12,900 206,40 2,00000 01.724.618/0001-67 22,900 45,80 1,00000 01.724.618/0001-67 9,900 9,90 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO LA LITTLE SWEET 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO LA RAYONTEX Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 26 de 26 C.N.P.J. Fornecedor 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO LA SERENATA Quantidade Valor Uni. Total 3,00000 01.724.618/0001-67 19,900 59,70 7,00000 01.724.618/0001-67 6,186 43,30 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO TECIDO ESTILOTEX 40,00000 01.724.618/0001-67 8,900 356,00 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO TINTA ACRILEX 32,00000 01.724.618/0001-67 1,750 56,00 14/07/2011 GLINEA MARCIA P. P. DE ARAUJO TEAR 14/07/2011 GOPINA - COMERCIAL DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. 45.100.658/0001-03 MOTOSSERRAS 1,00000 1.680,000 1.680,00 14/07/2011 LIBAN COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. DESCONTO 1,00000 74.426.362/0001-85 -2,190 -2,19 14/07/2011 LIBAN COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. VÁLVULA SOLENOI 1,00000 74.426.362/0001-85 59,190 59,19 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. CONDICIONADOR PARA CABELO 4,00000 49.975.923/0008-24 10,200 40,80 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. ELASTICO 18,00000 49.975.923/0008-24 0,600 10,80 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. ESCOVA DE CABELO 1,00000 49.975.923/0008-24 19,700 19,70 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. ESCOVA PARA CABELO 3,00000 49.975.923/0008-24 11,900 35,70 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. GEL 4,00000 49.975.923/0008-24 7,150 28,60 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. GRAMPO GIGITA 2,00000 49.975.923/0008-24 19,500 39,00 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. HIDRATANTE SPRAY 4,00000 49.975.923/0008-24 10,875 43,50 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. KERAFORM POMADA FINALIZADORA 2,00000 49.975.923/0008-24 8,100 16,20 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. PENTE CABELO 10,00000 49.975.923/0008-24 3,350 33,50 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. PENTE FINO 2,00000 49.975.923/0008-24 1,350 2,70 2,00000 49.975.923/0008-24 11,900 23,80 4,00000 49.975.923/0008-24 9,700 38,80 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. SABONETE LÍQUIDO 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. SHAMPOO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 27 de 27 C.N.P.J. Fornecedor 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. SHAMPOO PHYTOGEN Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 49.975.923/0008-24 13,600 13,60 2,00000 49.975.923/0008-24 11,000 22,00 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. TIN YAMA 2,00000 49.975.923/0008-24 3,900 7,80 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. TINTA COLOR 1,00000 49.975.923/0008-24 15,300 15,30 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. ÁGUA OXIGENADA 2,00000 49.975.923/0008-24 4,500 9,00 14/07/2011 RESTAURANTE CLUBE DO GARFO LTDA - EPP REFEIÇÕES 631,00000 01.008.213/0001-22 11,000 6.941,00 14/07/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA. SPRAY 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME ANTI FERRUGEM 1,00000 04.063.468/0001-86 6,000 6,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME ARRUELA PRESSÃO 5/8 4,00000 04.063.468/0001-86 0,150 0,60 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME CATRACA 1,00000 04.063.468/0001-86 67,000 67,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME JOGO DE MACHO MANUAL AR 2,00000 04.063.468/0001-86 30,000 60,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME MANGUEIRA 1,00000 04.063.468/0001-86 70,000 70,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME MANGUEIRA 1 TRAMA DE AÇO 3/8" 1,00000 04.063.468/0001-86 120,000 120,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME MANGUEIRA 2 TRAMAS DE AÇO 1/2" 2,00000 04.063.468/0001-86 105,000 210,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 1,00000 04.063.468/0001-86 5,000 5,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME PARAFUSO SEXT. AÇO 4,00000 04.063.468/0001-86 3,200 12,80 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2 2,00000 04.063.468/0001-86 5,500 11,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME PORCA PARLOC 4,00000 04.063.468/0001-86 1,100 4,40 1,00000 04.063.468/0001-86 35,000 35,00 20,00000 04.063.468/0001-86 5,000 100,00 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME VIRA MACHO 14/07/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME ÓLEO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 28 de 28 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 14/07/2011 VINICIUS EDUARDO BALDIN - INFORMATICA - ME CAMERA DIGITAL 1,00000 05.793.117/0001-93 650,000 650,00 15/07/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME ALTERNADOR 10,00000 56.012.545/0001-72 222,700 2.227,00 15/07/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME ALTERNADOR 55AP 4,00000 56.012.545/0001-72 368,000 1.472,00 15/07/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME BATERIA MOURA - OMEGA 5,00000 56.012.545/0001-72 340,400 1.702,00 15/07/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME INDICADOR 9,00000 56.012.545/0001-72 168,000 1.512,00 2,00000 56.012.545/0001-72 270,000 540,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ATESTADO DE FREQUENCIA 30,00000 01.036.328/0001-20 9,000 270,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ATESTADO MÉDICO 40,00000 01.036.328/0001-20 5,300 212,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA BLOCO ABASTECIMENTO DIESEL 35,00000 01.036.328/0001-20 3,600 126,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA BLOCO ENCAMINHAMENTO CONSELHO TUTELAR 50,00000 01.036.328/0001-20 5,800 290,00 450,00000 01.036.328/0001-20 1,950 877,50 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA BLOCO REQUISIÇÃO DE COMPRAS 35,00000 01.036.328/0001-20 4,000 140,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA CAPAS DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 1.400,00000 01.036.328/0001-20 0,450 630,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA COMUNICADO ESCOLAR 30,00000 01.036.328/0001-20 9,000 270,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA CONSOLIDADO PARA ESCOLA 25,00000 01.036.328/0001-20 35,000 875,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ENVELOPE OFÍCIO 9.500,00000 01.036.328/0001-20 0,119 1.135,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ENVELOPE PRONTUARIO 26 X 36 6.000,00000 01.036.328/0001-20 0,280 1.680,00 3.000,00000 01.036.328/0001-20 0,450 1.350,00 2.000,00000 01.036.328/0001-20 0,520 1.040,00 15/07/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME ROTOR DE ALTERNADOR CAM. FORD 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA BLOCO RECEITUARIO 50 X 1 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ENVELOPE SACO BRANCO 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA ENVELOPE SACO BRANCO 24 X 34 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 29 de 29 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA FICHA AVALIATIVA DO ALUNO Valor Uni. Total 1.500,00000 01.036.328/0001-20 0,450 675,00 10,00000 01.036.328/0001-20 9,000 90,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA FOLHA DE ATENDIMENTO 150,00000 01.036.328/0001-20 4,800 720,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS 8.000,00000 01.036.328/0001-20 0,090 720,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA INSC. CONT. CAD. FISCAL - 100X1 20,00000 01.036.328/0001-20 8,500 170,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA NOTIFICAÇÃO RECEITA ESPECIAL 20,00000 01.036.328/0001-20 4,000 80,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA PANFLETO INFORMATIVO 12.000,00000 01.036.328/0001-20 0,070 840,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA PANFLETO SHOW DE PREMIOS 200.000,00000 01.036.328/0001-20 0,002 340,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA PAPELETAS 2.000,00000 01.036.328/0001-20 0,070 140,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA RECEITUÁRIO CARBONADO 60,00000 01.036.328/0001-20 7,500 450,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL 100,00000 01.036.328/0001-20 9,300 930,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA SERVIÇOS AUX. DE EXAME S.A.D.T 300,00000 01.036.328/0001-20 2,300 690,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA SHOW DE PREMIOS 42.000,00000 01.036.328/0001-20 0,030 1.260,00 60,00000 96.653.381/0001-87 1,900 114,00 15/07/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC MANGUEIRA CRISTAL 60,00000 96.653.381/0001-87 6,500 390,00 15/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL C 20,00000 35.820.448/0094-35 39,150 783,00 15/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL G 1,00000 35.820.448/0094-35 81,000 81,00 3,50000 35.820.448/0094-35 47,250 165,375 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ARROZ 200,00000 08.528.442/0001-17 5,650 1.130,00 15/07/2011 ARTES GRAFICA APRAZIVEL LTDA FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA 15/07/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC MANGUEIRA 15/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 30 de 30 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1 1.263,00000 08.528.442/0001-17 6,160 7.780,08 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AÇUCAR CRISTAL 2 KG 621,00000 08.528.442/0001-17 3,285 2.039,82 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA BISCOITO DOCE 400 G 200,00000 08.528.442/0001-17 1,300 260,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CAFÉ EM PÓ 500 G 621,00000 08.528.442/0001-17 3,790 2.353,49 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EXTRATO DE TOMATE 140 G 1.042,00000 08.528.442/0001-17 0,519 541,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FARINHA DE TRIGO 1 KG 421,00000 08.528.442/0001-17 1,000 421,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO 1KG 400,00000 08.528.442/0001-17 2,300 920,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1 57,00000 08.528.442/0001-17 1,820 103,74 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG 1.206,00000 08.528.442/0001-17 1,820 2.194,92 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FUBÁ 1/2 KG 421,00000 08.528.442/0001-17 0,510 214,71 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA FUBÁ MIMOSO 500G 200,00000 08.528.442/0001-17 0,600 120,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MACARRÃO C/ 500 G TIPO ESPAGUETE 1.042,00000 08.528.442/0001-17 0,981 1.022,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA MACARRÃO C/ 500 G TIPO PADRE NOSSO 200,00000 08.528.442/0001-17 1,000 200,00 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SAL REFINADO 1 KG 621,00000 08.528.442/0001-17 0,708 439,96 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA SARDINHA C/ 125G 1.042,00000 08.528.442/0001-17 1,761 1.834,58 16/07/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ÓLEO DE SOJA 900 ML 2.084,00000 08.528.442/0001-17 2,617 5.454,20 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN DJUNTOR ELETRÔNICO 40 W 12,00000 08.953.081/0001-56 4,700 56,40 50,00000 08.953.081/0001-56 4,900 245,00 30,00000 08.953.081/0001-56 16,880 506,40 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FERRO 3/16 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FERRO 5/16 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 31 de 31 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 2,5MM Quantidade Valor Uni. Total 11,00000 08.953.081/0001-56 49,900 548,90 20,00000 08.953.081/0001-56 79,900 1.598,00 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 6,0MM 2,00000 08.953.081/0001-56 119,900 239,80 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO SÓLIDO 2.5MM 12,00000 08.953.081/0001-56 49,900 598,80 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO SÓLIDO 4 MM 3,00000 08.953.081/0001-56 79,900 239,70 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W 100,00000 08.953.081/0001-56 3,200 320,00 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN LÂMPADA MISTA 500 W 10,00000 08.953.081/0001-56 14,900 149,00 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN PREGO 12 X 12 10,00000 08.953.081/0001-56 5,900 59,00 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN PREGO 26 X 72 142,00000 08.953.081/0001-56 6,500 923,00 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN TUBO P.V.C. 3/4 15,00000 08.953.081/0001-56 7,250 108,75 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO APONTADOR 24,00000 50.561.828/0001-97 0,880 21,12 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CANETA AZUL - BIC 2,00000 50.561.828/0001-97 25,300 50,60 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CANETA LUMI-COLOR 200 AMARELA PILOT 2,00000 50.561.828/0001-97 17,820 35,64 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CD 1,00000 50.561.828/0001-97 66,000 66,00 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CLIPS 10,00000 50.561.828/0001-97 10,230 102,30 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CLIPS 500GR 8/0 2,00000 50.561.828/0001-97 10,230 20,46 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO COLA TENAZ 2,00000 50.561.828/0001-97 26,400 52,80 2,00000 50.561.828/0001-97 14,080 28,16 1,00000 50.561.828/0001-97 27,500 27,50 18/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 4,0MM 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO CORRETIVO 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO DVD Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 32 de 32 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO ETIQUETA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 50.561.828/0001-97 35,200 70,40 12,00000 50.561.828/0001-97 3,190 38,28 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO FITA ADESIVA 20,00000 50.561.828/0001-97 2,310 46,20 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO FITA IMPRESSORA 1379 2,00000 50.561.828/0001-97 45,100 90,20 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO GRAMPO 12,00000 50.561.828/0001-97 4,180 50,16 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO GRAMPO TRILHO C/ 50UN 3,00000 50.561.828/0001-97 7,370 22,11 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO LIVRO ATA 100 FLS 12,00000 50.561.828/0001-97 6,545 78,54 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO LÁPIS 1,00000 50.561.828/0001-97 63,580 63,58 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO MOLHADOR DE DEDO 12,00000 50.561.828/0001-97 3,190 38,28 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO PASTA AZ 40,00000 50.561.828/0001-97 6,050 242,00 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO PASTA C/ ABA 100,00000 50.561.828/0001-97 1,100 110,00 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO PASTA POLIMENTO 50,00000 50.561.828/0001-97 2,310 115,50 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO PASTA SUSPENSA 2,00000 50.561.828/0001-97 38,500 77,00 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO RÉGUA 30,00000 50.561.828/0001-97 0,440 13,20 400,00000 01.656.231/0001-10 4,300 1.720,00 18/07/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME CARRETEL 4,00000 66.888.777/0001-42 7,500 30,00 18/07/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME FIO DE NYLON 14,00000 66.888.777/0001-42 0,500 7,00 2,00000 66.888.777/0001-42 3,000 6,00 2,00000 35.820.448/0094-35 81,000 162,00 18/07/2011 JOAQUIM TAVARES ALVITO EXTRATOR DE GRAMPOS DE PAPEL 18/07/2011 ODAIR DOS SANTOS CATAN-ME CAFÉ EM PÓ 500 G 18/07/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME MOLA 18/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 33 de 33 C.N.P.J. Fornecedor 18/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL C Quantidade Valor Uni. Total 50,00000 35.820.448/0094-35 39,150 1.957,50 3,50000 35.820.448/0094-35 47,250 165,375 19/07/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME DESCONTO 1,00000 72.943.137/0001-90 -5,870 -5,87 19/07/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME SOTACOR 160 MG 1,00000 72.943.137/0001-90 58,750 58,75 10,00000 01.042.200/0001-70 4,920 49,20 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME CLORHEXIDINA 4,00000 01.042.200/0001-70 8,985 35,94 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME ESCOVA DE PINCEL DE ROBSON 20,00000 01.042.200/0001-70 1,100 22,00 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME FOSFATO DE ZINCO 1,00000 01.042.200/0001-70 9,000 9,00 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME GASE 75,00000 01.042.200/0001-70 8,800 660,00 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO 7,00000 01.042.200/0001-70 6,667 46,67 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME LUVAS 44,00000 01.042.200/0001-70 16,670 733,48 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME ROLETE DE ALGODÃO 53,00000 01.042.200/0001-70 1,120 59,36 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME VIDROS DE FIXADOR 2,00000 01.042.200/0001-70 4,130 8,26 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME VIDROS DE OTOSPORIN 4,00000 01.042.200/0001-70 8,400 33,60 69,50000 04.326.357/0001-15 6,000 417,00 19/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 6,00000 35.820.448/0094-35 102,417 614,50 19/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 3,50000 35.820.448/0094-35 47,250 165,375 15,00000 13.046.855/0001-03 18,560 278,40 8,00000 13.046.855/0001-03 12,750 102,00 18/07/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR. OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q 19/07/2011 I. Z. DOS PASSOS - ME ANESTÉSICO TOPICO 19/07/2011 TOZO EMBALAGENS LTDA - ME SACO P/ LIXO 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ADESIVO DENTINÁRIO 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME AGULHA GENGIVAL Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 34 de 34 C.N.P.J. Fornecedor 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ANESTESICO Quantidade Valor Uni. Total 45,00000 13.046.855/0001-03 39,778 1.790,00 50,00000 13.046.855/0001-03 24,640 1.232,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME BROCAS CIRURGICAS 701 12,00000 13.046.855/0001-03 7,350 88,20 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME CAIXAS DE AGULHA GENGIVAL 20,00000 13.046.855/0001-03 11,750 235,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME CAIXAS DE CADA DAS LIMAS KERR 90,00000 13.046.855/0001-03 14,580 1.312,20 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME DESCARTEX 7 LTS 18,00000 13.046.855/0001-03 2,080 37,44 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME IONÔMERO VIDRO PÓ 25,00000 13.046.855/0001-03 14,000 350,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME LAMINA DE BISTURI 10,00000 13.046.855/0001-03 12,900 129,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME LIMALHA 30,00000 13.046.855/0001-03 70,667 2.120,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME RESINA COMPOSTA Z-100 4,00000 13.046.855/0001-03 114,400 457,60 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ANEIS CINCRONIZADOS 4,00000 02.664.891/0001-06 52,000 208,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME EIXO PILOTO 1,00000 02.664.891/0001-06 625,000 625,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ENGATE 3,00000 02.664.891/0001-06 604,333 1.813,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME JOGO DE JUNTA 1,00000 02.664.891/0001-06 18,000 18,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME JOGO DE TRAVAS 1,00000 02.664.891/0001-06 146,000 146,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME RETENTOR 1,00000 02.664.891/0001-06 28,000 28,00 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ROLAMENTO 2,00000 02.664.891/0001-06 139,000 278,00 2,00000 02.664.891/0001-06 64,000 128,00 1,00000 02.664.891/0001-06 25,000 25,00 20/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ANESTÉSICO 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ROLETE 20/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME SILICONE CINZA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 35 de 35 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/07/2011 JULIO CESAR PEREIRA MONTE APRAZÍVEL - ME BATEDEIRA 1,00000 09.545.230/0001-00 129,000 129,00 20/07/2011 JULIO CESAR PEREIRA MONTE APRAZÍVEL - ME BEBEDOURO 1,00000 09.545.230/0001-00 459,000 459,00 20/07/2011 JULIO CESAR PEREIRA MONTE APRAZÍVEL - ME DESCONTO 1,00000 09.545.230/0001-00 -100,000 -100,00 20/07/2011 JULIO CESAR PEREIRA MONTE APRAZÍVEL - ME LIQUIDIFICADOR 1,00000 09.545.230/0001-00 165,000 165,00 20/07/2011 JULIO CESAR PEREIRA MONTE APRAZÍVEL - ME MESA 1,00000 09.545.230/0001-00 327,000 327,00 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. AUTOMATICO JF 9,00000 62.950.134/0001-20 45,101 405,91 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. AUTOMATICO MF 5,00000 62.950.134/0001-20 58,900 294,50 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. BUZINA 5,00000 62.950.134/0001-20 16,250 81,25 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. BUZINA BIBI 13,00000 62.950.134/0001-20 22,827 296,75 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. BUZINA CLARINA 5,00000 62.950.134/0001-20 26,990 134,95 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. CAMARA DE AR 2,00000 62.950.134/0001-20 96,480 192,96 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. CHICOTE DE INSTALAÇÃO 2,00000 62.950.134/0001-20 21,900 43,80 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. CORREIA 5,00000 62.950.134/0001-20 13,184 65,92 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. CORREIA ALTERNADOR 45,00000 62.950.134/0001-20 21,104 949,69 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. CORREIA GERADOR 5,00000 62.950.134/0001-20 8,490 42,45 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. FUSIVEL DE LAMI 1,00000 62.950.134/0001-20 1,230 1,23 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. LANTERNA 14,00000 62.950.134/0001-20 9,776 136,86 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. LANTERNA PLACA 15,00000 62.950.134/0001-20 2,990 44,85 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. MOTOR 1,00000 62.950.134/0001-20 126,020 126,02 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 36 de 36 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. MOTOR LIMPADOR 5,00000 62.950.134/0001-20 126,126 630,63 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. PALHETA 38,00000 62.950.134/0001-20 15,728 597,66 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. PALHETA (130) 3,00000 62.950.134/0001-20 15,830 47,49 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. PALHETA 056 7,00000 62.950.134/0001-20 14,651 102,56 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. PORTA ESCOVA 13,00000 62.950.134/0001-20 8,913 115,87 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. SIRENE 15,00000 62.950.134/0001-20 15,797 236,95 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. SOQUETE 44,00000 62.950.134/0001-20 8,691 382,41 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. SOQUETE 2 POLO 8,00000 62.950.134/0001-20 9,036 72,29 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. SOQUETE LANTERNA 4,00000 62.950.134/0001-20 14,800 59,20 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. SOQUETE PAINEL E LAMP.PAINEL 20,00000 62.950.134/0001-20 5,690 113,80 20/07/2011 TREVAO RIO PRETO COMERCIO DE PECAS LTDA. TOMADA 5,00000 62.950.134/0001-20 4,800 24,00 21/07/2011 APARECIDA B. DE ANDRADE & CIA TOALHA DE MESA 4,00000 00.602.717/0001-03 17,800 71,20 21/07/2011 BASIS DO BRASIL IND. FARMACÊUTICA LTDA- ME ÓLEO HIDRATANTE À BASE DE TCM-AGE COM VITAMINA 50,00000 08.320.008/0001-47 6,800 340,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME AMORTECEDOR 4,00000 02.664.891/0001-06 160,000 640,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME BANDEJA INFERIOR 2,00000 02.664.891/0001-06 445,000 890,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME BANDEJA SUPERIOR 2,00000 02.664.891/0001-06 285,000 570,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME BARRA DE DIREÇÃO 2,00000 02.664.891/0001-06 220,000 440,00 2,00000 02.664.891/0001-06 40,000 80,00 2,00000 02.664.891/0001-06 245,000 490,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME BATENTE 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME BRACO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 37 de 37 C.N.P.J. Fornecedor 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME GRAXA Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 02.664.891/0001-06 10,000 20,00 1,00000 02.664.891/0001-06 95,000 95,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME KIT EMBREAGEM 1,00000 02.664.891/0001-06 765,000 765,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME PIVO SUSPENSÃO 2,00000 02.664.891/0001-06 90,000 180,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME PIVO SUSPENSÃO SUPERIOR 2,00000 02.664.891/0001-06 90,000 180,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME RETENTOR 2,00000 02.664.891/0001-06 28,000 56,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ROLAMENTO 2,00000 02.664.891/0001-06 80,000 160,00 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME ÓLEO 1,00000 02.664.891/0001-06 10,000 10,00 21/07/2011 RIVELINO LOURENÇO DOS SANTOS ME EXTINTOR GÁS CARBONO 4,00000 11.232.528/0001-02 300,000 1.200,00 21/07/2011 RIVELINO LOURENÇO DOS SANTOS ME EXTINTOR PÓ 17,00000 11.232.528/0001-02 97,059 1.650,00 21/07/2011 RIVELINO LOURENÇO DOS SANTOS ME EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 11,00000 11.232.528/0001-02 90,000 990,00 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME AMBROXOL 400,00000 08.308.233/0001-68 1,344 537,60 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME DEXCLORFENIRAMINA 2MG 300,00000 08.308.233/0001-68 1,350 405,00 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME DILTIAZEN 5,00000 08.308.233/0001-68 0,170 0,85 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME FLUCONAZOL 300,00000 08.308.233/0001-68 0,190 57,00 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME HIDROXIDO DE ALUMÍNIO SUSP 200,00000 08.308.233/0001-68 1,109 221,80 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME INSULINA HUMANA NPH 10 20,00000 08.308.233/0001-68 16,500 330,00 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME OMEPRAZOL 20 MG 15.190,00000 08.308.233/0001-68 0,080 1.215,20 22/07/2011 CIRURGICA RP COMERCIAL HOSPITALAR LTDA- ME SINVASTATINA 5,01000 08.308.233/0001-68 0,075 0,376 21/07/2011 FLAVIA CEZARETTO VACARI - ME JOGO DE PASTILHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 38 de 38 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2011 COP FAC COP. E PAPELARIA LTDA LACRE ABRAÇADEIRA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 46.879.391/0001-67 16,500 16,50 1.500,00000 56.081.482/0001-06 60,000 90.000,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA CLORPROMAZINA 100 1.000,00000 56.081.482/0001-06 0,120 120,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA DIAZEPAM 10 MG 5,00000 56.081.482/0001-06 30,000 150,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA HALOPERIDOL COMPRIMIDO DE 1MG 3,00000 56.081.482/0001-06 50,000 150,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA IMIPRAMINA 1,00000 56.081.482/0001-06 60,000 60,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA IMITRIPTILINA 5,00000 56.081.482/0001-06 70,000 350,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA LEVOMEPRAZINA 25MG 1.000,00000 56.081.482/0001-06 0,150 150,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA SERTRALINA 50 MG 4.704,00000 56.081.482/0001-06 0,720 3.386,88 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA VALPROATO DE SÓDIO 20,00000 56.081.482/0001-06 2,600 52,00 1,00000 07.024.794/0001-72 1.675,000 1.675,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CAFEINACARISD 80,00000 52.202.744/0001-92 17,000 1.360,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DIMENIDRATO + PIRIDOXINA INJ. 1ML 100,00000 52.202.744/0001-92 2,400 240,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DIPIRONA 500 MG 2.000,00000 52.202.744/0001-92 0,059 118,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. HIOSCINA 2.400,00000 52.202.744/0001-92 0,160 384,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. PROMETAZINA 25MG 3.000,00000 52.202.744/0001-92 0,062 186,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. RANITIDINA 150MG 10.000,00000 52.202.744/0001-92 0,073 730,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. SECNIDAZOL 1G 200,00000 52.202.744/0001-92 0,450 90,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. SINVASTATINA 5.000,00000 52.202.744/0001-92 0,143 715,00 22/07/2011 DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA BROMAZEPAN 22/07/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME IMPRESSORA HP LASER 1022N Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 39 de 39 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. SULFATO FERROSO COMP. 2.500,00000 52.202.744/0001-92 0,033 82,50 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. VERAPAMIL 80MG 1.500,00000 52.202.744/0001-92 0,054 81,00 22/07/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. ÁCIDO ACETILSALICILICO 10.000,00000 52.202.744/0001-92 0,010 102,00 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO CUPILHA 2,00000 61.257.408/0001-38 1,980 3,96 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO DISCO DE FREIO 1,00000 61.257.408/0001-38 328,620 328,62 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO FLUIDO FREIO 2,00000 61.257.408/0001-38 17,460 34,92 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO GRAXA NORMAL 1,00000 61.257.408/0001-38 13,000 13,00 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO LONA FREIO 1,00000 61.257.408/0001-38 102,600 102,60 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO PASTILHA DE FREIO 1,00000 61.257.408/0001-38 68,540 68,54 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO REPARO 2,00000 61.257.408/0001-38 35,800 71,60 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO REPARO DE PINO CENTRAL DE EIXO DIANTEIRO 2,00000 61.257.408/0001-38 30,640 61,28 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO RETENTOR 2,00000 61.257.408/0001-38 8,740 17,48 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO RETENÇÃO DA SAPATA 2,00000 61.257.408/0001-38 27,340 54,68 22/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO ROLAMENTO CUBO 1,00000 61.257.408/0001-38 59,800 59,80 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME BOTAS 2,00000 08.143.237/0001-33 85,000 170,00 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME ENSURE 5,00000 08.143.237/0001-33 49,000 245,00 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME LAMINA DE BISTURI 1,00000 08.143.237/0001-33 20,000 20,00 1,00000 08.143.237/0001-33 110,000 110,00 1,00000 08.143.237/0001-33 60,000 60,00 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME MEIA ELÁSTICA MEDIA COMPRESSÃO 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME PALMILHA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 40 de 40 C.N.P.J. Fornecedor 22/07/2011 S. A. A. BARUFI - ME UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.143.237/0001-33 190,000 190,00 30,00000 12.948.979/0001-03 110,180 3.305,40 25/07/2011 CELIO MILO DE ANDRADE ME PNEU 225/75 R15 2,00000 12.948.979/0001-03 350,000 700,00 25/07/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO CARROCERIA 1,00000 61.257.408/0001-38 125.200,000 125.200,00 85,00000 67.794.677/0001-10 0,750 63,75 26/07/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA ARAME LISO 0,32500 67.794.677/0001-10 75,000 24,375 26/07/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA IMÃ DE BOLINHA 2,00000 67.794.677/0001-10 4,000 8,00 26/07/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA LINHA MÁGICA 5,00000 67.794.677/0001-10 1,000 5,00 20,00000 67.794.677/0001-10 1,000 20,00 26/07/2011 MOTOR 3 VEÍCULOS - LTDA DESCONTO 1,00000 04.062.001/0001-11 -0,500 -0,50 26/07/2011 MOTOR 3 VEÍCULOS - LTDA KIT DE FILTRO DE ÓLEO 1,00000 04.062.001/0001-11 22,500 22,50 26/07/2011 MOTOR 3 VEÍCULOS - LTDA KIT VEDADOR EMBUCHAMENTO 1,00000 04.062.001/0001-11 2,000 2,00 26/07/2011 MOTOR 3 VEÍCULOS - LTDA ÓLEO MT 5W30SL 4,00000 04.062.001/0001-11 26,000 104,00 26/07/2011 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. ÓLEO DIESEL 10.000,00000 43.544.295/0001-70 1,780 17.800,00 25/07/2011 CELIO MILO DE ANDRADE ME PNEU 175/70 R13 26/07/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA ARAME 26/07/2011 3 MARIAS FESTAS LTDA MEIA SEDA 27/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO BIF. 5,00000 60.677.028/0001-90 65,000 325,00 27/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO BIF. K2 6,00000 60.677.028/0001-90 65,000 390,00 27/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO MULTIFOCAL 1,00000 60.677.028/0001-90 85,000 85,00 1,00000 60.677.028/0001-90 45,000 45,00 4,00000 60.677.028/0001-90 110,000 440,00 27/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO V. SIMPLES 27/07/2011 CECILIA LOPES DE GASPARI - ME ÓCULOS RECEITUÁRIO VISÃO SIMPLES CH2 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 41 de 41 C.N.P.J. Fornecedor 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN BARRA DE FERRO 3/16 Quantidade Valor Uni. Total 55,00000 08.953.081/0001-56 4,900 269,50 30,00000 08.953.081/0001-56 23,900 717,00 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FERRO 5/16 30,00000 08.953.081/0001-56 16,880 506,40 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 2,5MM 9,00000 08.953.081/0001-56 49,900 449,10 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 4,0MM 4,00000 08.953.081/0001-56 79,900 319,60 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO DE COBRE 6,0MM 4,00000 08.953.081/0001-56 119,900 479,60 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO SÓLIDO 2.5MM 15,00000 08.953.081/0001-56 49,900 748,50 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO SÓLIDO 4 MM 20,00000 08.953.081/0001-56 79,900 1.598,00 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FIO SÓLIDO 6 MM 6,00000 08.953.081/0001-56 119,900 719,40 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W 129,00000 08.953.081/0001-56 3,200 412,80 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN REATOR ELETRÔNICO 2X40 60,00000 08.953.081/0001-56 13,900 834,00 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN TUBO P.V.C 4" 45,00000 08.953.081/0001-56 23,500 1.057,50 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN TUBO P.V.C. 3/4 10,00000 08.953.081/0001-56 7,250 72,50 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME APONTADOR C/ DEPÓSITO 20,00000 08.834.329/0001-60 3,500 70,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME BORRACHA BRANCA 2,00000 08.834.329/0001-60 12,500 25,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME CADERNO 4,00000 08.834.329/0001-60 10,000 40,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 30,00000 08.834.329/0001-60 1,000 30,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA 30,00000 08.834.329/0001-60 1,000 30,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES 15,00000 08.834.329/0001-60 3,500 52,50 27/07/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN FERRO 3/8" Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 42 de 42 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME COLA BRANCA 5,00000 08.834.329/0001-60 20,320 101,60 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME FITA ADESIVA 5,00000 08.834.329/0001-60 3,600 18,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME FITA CREPE 5,00000 08.834.329/0001-60 3,800 19,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME FITA DUPLA FACE 10,00000 08.834.329/0001-60 4,500 45,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME GIZ DE CERA C/ 12 UNID 15,00000 08.834.329/0001-60 1,200 18,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME LÁPIS DE COR 12UN 15,00000 08.834.329/0001-60 4,900 73,50 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME LÁPIS PRETO 25,00000 08.834.329/0001-60 0,600 15,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME PINCEL 20,00000 08.834.329/0001-60 4,000 80,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME PINCEL M 6,00000 08.834.329/0001-60 2,000 12,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME PINCEL MARCADOR 5,00000 08.834.329/0001-60 2,900 14,50 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME RÉGUA 30,00000 08.834.329/0001-60 1,000 30,00 27/07/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME SULFITE 210X297 A4 75G 500F 5,00000 08.834.329/0001-60 16,000 80,00 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ALHO 5,90000 52.431.483/0001-82 14,900 87,91 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA AÇUCAR CRISTAL 5KG 8,00000 52.431.483/0001-82 9,490 75,92 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA BATATA 5,68000 52.431.483/0001-82 1,480 8,406 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CALDO DE GALINHA 10,00000 52.431.483/0001-82 1,400 14,00 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CARNE BOVINA MOÍDA 16,67400 52.431.483/0001-82 8,990 149,899 11,68000 52.431.483/0001-82 2,200 25,696 10,00000 52.431.483/0001-82 4,200 42,00 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CEBOLA 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHOCOLATE EM PÓ Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 43 de 43 C.N.P.J. Fornecedor 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CHÁ MATE 200 G Quantidade Valor Uni. Total 30,00000 52.431.483/0001-82 2,650 79,50 18,00000 52.431.483/0001-82 1,890 34,02 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FARINHA DE TRIGO 1 KG 7,00000 52.431.483/0001-82 1,950 13,65 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA FERMENTO 7,65200 52.431.483/0001-82 9,600 73,459 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA GROSELHA 970 ML 22,00000 52.431.483/0001-82 5,500 121,00 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA LEITE CONDENSADO 12,00000 52.431.483/0001-82 2,980 35,76 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MARGARINA 500 G 25,00000 52.431.483/0001-82 2,950 73,75 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MOLHO DE TOMATE 20,00000 52.431.483/0001-82 1,890 37,80 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MORTADELA MARBA 16,36500 52.431.483/0001-82 12,500 204,563 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA MUSSARELA 10,36500 52.431.483/0001-82 15,980 165,633 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA OVOS 16,00000 52.431.483/0001-82 2,700 43,20 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA PEITO DE FRANGO 16,52000 52.431.483/0001-82 3,790 62,611 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA PRESUNTO 9,73200 52.431.483/0001-82 13,500 131,382 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SALSICHA 6,58000 52.431.483/0001-82 5,500 36,19 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SAZON 6,00000 52.431.483/0001-82 2,690 16,14 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SELETA LEGUMES 200 G 17,00000 52.431.483/0001-82 1,590 27,03 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA SUCO 8,00000 52.431.483/0001-82 2,990 23,92 8,98500 52.431.483/0001-82 2,200 19,767 24,00000 52.431.483/0001-82 3,190 76,56 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA CREME DE LEITE 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA TOMATE 28/07/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA ÓLEO DE SOJA 900 ML Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 44 de 44 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 28/07/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA PNEU 165/70 - R13 12,00000 44.622.389/0046-84 116,000 1.392,00 28/07/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA PNEU 185/70 R13 10,00000 44.622.389/0046-84 152,000 1.520,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME BOMBA D'AGUA 1,00000 06.315.234/0001-04 235,000 235,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME BOMBA ELÉTRICA 1,00000 06.315.234/0001-04 248,000 248,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME BUCHA BANDEJA SUP. 1,00000 06.315.234/0001-04 62,800 62,80 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME BUCHA DE BANDEJA INFERIOR 1,00000 06.315.234/0001-04 63,200 63,20 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME CAIXA DE DIREÇÃO 1,00000 06.315.234/0001-04 520,000 520,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME CEBOLINHA DE ÓLEO 3,00000 06.315.234/0001-04 49,900 149,70 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME FILTRO DE AR 3,00000 06.315.234/0001-04 29,600 88,80 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1,00000 06.315.234/0001-04 35,100 35,10 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE CABOS DE VELAS 1,00000 06.315.234/0001-04 182,000 182,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE PASTILHA 1,00000 06.315.234/0001-04 90,000 90,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME JOGO DE VELA 1,00000 06.315.234/0001-04 96,000 96,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME KIT REPARO BICO 10,00000 06.315.234/0001-04 43,400 434,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME RADIADOR 1,00000 06.315.234/0001-04 470,000 470,00 28/07/2011 F.R. VALENCIO ME ÓLEO DE FREIO 2,00000 06.315.234/0001-04 15,000 30,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME AMITRIPTILINA 1,00000 09.207.873/0001-44 36,000 36,00 1,00000 09.207.873/0001-44 20,000 20,00 1,00000 09.207.873/0001-44 15,000 15,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME ANLODIPINA 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME CICLOBENZAPRINA Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 45 de 45 C.N.P.J. Fornecedor 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME CITALOPRAM Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 09.207.873/0001-44 30,000 30,00 1,00000 09.207.873/0001-44 12,000 12,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME DESCONTO 1,00000 09.207.873/0001-44 -58,500 -58,50 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME DIACEREINA 1,00000 09.207.873/0001-44 40,000 40,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME DIOSMINA + HESPERIDINA 2,00000 09.207.873/0001-44 35,000 70,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME ESOMEPRAZOL 1,00000 09.207.873/0001-44 118,000 118,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME FILTRO SOLAR 1,00000 09.207.873/0001-44 37,000 37,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME OMEGA 3 1,00000 09.207.873/0001-44 18,000 18,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME PAPAINA GEL 1,00000 09.207.873/0001-44 32,000 32,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME RUTINA + CASTANHA INDIA 1,00000 09.207.873/0001-44 25,000 25,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME TIBOLONA 2,00000 09.207.873/0001-44 29,000 58,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME TOPIRAMATO 50MG 1,00000 09.207.873/0001-44 46,000 46,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME VENOCUR TRIPLEX COMP 1,00000 09.207.873/0001-44 28,000 28,00 28/07/2011 SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME ARQUIVO DE AÇO 3,00000 64.976.913/0001-20 540,000 1.620,00 28/07/2011 SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA S/ BRAÇOS 4,00000 64.976.913/0001-20 250,000 1.000,00 28/07/2011 SEBASTIÃO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME ESTANTE DE AÇO 3,00000 64.976.913/0001-20 450,000 1.350,00 29/07/2011 ALFA AUTO PEÇAS MONTE APRAZÍVEL LTDA BALDE DE ÓLEO 2,00000 12.296.337/0001-77 180,000 360,00 29/07/2011 ALFA AUTO PEÇAS MONTE APRAZÍVEL LTDA ELETRODO 20,00000 12.296.337/0001-77 8,500 170,00 28/07/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME CLORTALIDONA 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA ALCYTAM 20MG Fiorilli S/C Software Ltda 1,00000 08.983.601/0001-73 54,090 54,09 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 46 de 46 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA ARCOXIA 90 MG Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.983.601/0001-73 40,020 40,02 2,00000 08.983.601/0001-73 39,980 79,96 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA BI PROFENID 1,00000 08.983.601/0001-73 35,350 35,35 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA Bicarbonato de sódio 1,00000 08.983.601/0001-73 2,000 2,00 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CAPILAREMA 75 MG 1,00000 08.983.601/0001-73 34,050 34,05 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CENTRUM 1,00000 08.983.601/0001-73 77,810 77,81 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CILODEX 1,00000 08.983.601/0001-73 27,470 27,47 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 1,00000 08.983.601/0001-73 36,000 36,00 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 1,00000 08.983.601/0001-73 52,630 52,63 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CLORIDRATO DE PROPANOLOL 40 MG 1,00000 08.983.601/0001-73 8,400 8,40 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG 1,00000 08.983.601/0001-73 50,610 50,61 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA COLTRAX 1,00000 08.983.601/0001-73 39,250 39,25 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DEPAKENE 4,00000 08.983.601/0001-73 11,740 46,96 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DERMACERIUM 50GR 2,00000 08.983.601/0001-73 42,170 84,34 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DESCONTO 1,00000 08.983.601/0001-73 -369,130 -369,13 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DIGEPLUS 1,00000 08.983.601/0001-73 31,110 31,11 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DORIL 1,00000 08.983.601/0001-73 3,900 3,90 1,00000 08.983.601/0001-73 46,260 46,26 1,00000 08.983.601/0001-73 29,220 29,22 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA BAMIFIX 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA DUPHASTON 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA EPHYNAL 400MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 47 de 47 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA ESTREVA GEL Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.983.601/0001-73 50,260 50,26 1,00000 08.983.601/0001-73 53,880 53,88 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FITOSCAR 2,00000 08.983.601/0001-73 41,350 82,70 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FLOGORAL SPRAY 1,00000 08.983.601/0001-73 18,390 18,39 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FLUIMUCIL 1,00000 08.983.601/0001-73 36,910 36,91 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FRESH TEARS COLÍRIO 1,00000 08.983.601/0001-73 30,460 30,46 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FRUTOPLEX 3,00000 08.983.601/0001-73 20,180 60,54 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA KLARICID 250MG 1,00000 08.983.601/0001-73 53,400 53,40 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA LACTULONA 2,00000 08.983.601/0001-73 33,210 66,42 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA LEITE APTAMIL 400 GR 1,00000 08.983.601/0001-73 39,750 39,75 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA LEITE NUTREN DIET 1,00000 08.983.601/0001-73 39,750 39,75 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA LOPRESSOR 100MG 2,00000 08.983.601/0001-73 18,170 36,34 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MANIVASC 1,00000 08.983.601/0001-73 88,750 88,75 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MAXSULID 400MG 1,00000 08.983.601/0001-73 23,460 23,46 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MINILAX 1,00000 08.983.601/0001-73 27,690 27,69 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MUPIROCINA 1,00000 08.983.601/0001-73 28,500 28,50 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MUSCULARE 1,00000 08.983.601/0001-73 11,320 11,32 1,00000 08.983.601/0001-73 29,010 29,01 2,00000 08.983.601/0001-73 139,065 278,13 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA FISIOATIV 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA MUVINLAX 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NEXIUM 40MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 48 de 48 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NISTATINA Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.983.601/0001-73 28,180 28,18 4,00000 08.983.601/0001-73 21,710 86,84 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NOTUSS PEQ. 1,00000 08.983.601/0001-73 19,210 19,21 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA OTO BETMECATE 1,00000 08.983.601/0001-73 19,840 19,84 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA OTOCIRIAX GOTAS 1,00000 08.983.601/0001-73 27,530 27,53 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PATANOL 1,00000 08.983.601/0001-73 45,260 45,26 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PHOSFO-ENEMA 15,00000 08.983.601/0001-73 11,420 171,30 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PLANTABEN 1,00000 08.983.601/0001-73 24,750 24,75 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA POLIVITAMINA 1,00000 08.983.601/0001-73 30,000 30,00 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PRATIPRAZOL 4,00000 08.983.601/0001-73 7,000 28,00 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PRIMOGYNA COMP. 1,00000 08.983.601/0001-73 28,710 28,71 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PROEPA 2,00000 08.983.601/0001-73 38,120 76,24 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PURAN T4 3,00000 08.983.601/0001-73 11,810 35,43 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA PURAN T4 75MG 1,00000 08.983.601/0001-73 11,360 11,36 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA RITMONORM 300MG 1,00000 08.983.601/0001-73 81,740 81,74 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA ROVAMICINA 1,5MG 3,00000 08.983.601/0001-73 45,310 135,93 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SELOZOK 1,00000 08.983.601/0001-73 36,780 36,78 1,00000 08.983.601/0001-73 16,480 16,48 1,00000 08.983.601/0001-73 162,950 162,95 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA NORIPURUM 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SEPURIN 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SINGULAIR 10 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 49 de 49 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SINGULAR 10 MG C/ 30 Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 08.983.601/0001-73 54,240 54,24 1,00000 08.983.601/0001-73 36,570 36,57 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SUNMAX GEL 2,00000 08.983.601/0001-73 52,250 104,50 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA SUSTRATE COMPR. 1,00000 08.983.601/0001-73 18,050 18,05 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA TRILEPTAL 300MG 1,00000 08.983.601/0001-73 104,910 104,91 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA VANNAIR 1,00000 08.983.601/0001-73 119,730 119,73 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA VECASTEN 1,00000 08.983.601/0001-73 56,910 56,91 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA VENALOT COMP 2,00000 08.983.601/0001-73 69,680 139,36 3,00000 08.983.601/0001-73 51,800 155,40 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ACICLOVIR 200MG 30,00000 13.046.855/0001-03 0,300 9,00 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ARPADOL 2,00000 13.046.855/0001-03 48,800 97,60 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME CARVEDILOL 12.5 G 2,00000 13.046.855/0001-03 18,000 36,00 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME CLOPIDOGREL 1,00000 13.046.855/0001-03 78,000 78,00 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME DIOSMINA + HESPERIDINA 181,00000 13.046.855/0001-03 1,193 216,00 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME ETNA 3,00000 13.046.855/0001-03 34,380 103,14 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME LEVOTIPOXINA SÓDICA 75MG 1,00000 13.046.855/0001-03 7,200 7,20 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME LOSARTANA 30,00000 13.046.855/0001-03 1,150 34,50 5,00000 13.046.855/0001-03 108,280 541,40 1,00000 13.046.855/0001-03 78,000 78,00 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA STELE 29/07/2011 CAIO GADELHA DA SILVEIRA VONAU 8MG 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME NEXIUM 40MG 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME PANTOPRAZOL 40 MG Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 50 de 50 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME SOLMAGIN Quantidade Valor Uni. Total 1,00000 13.046.855/0001-03 13,700 13,70 2,00000 13.046.855/0001-03 19,440 38,88 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME UTROGESTAN 7,00000 13.046.855/0001-03 43,480 304,36 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VARFARINA SÓDICA 2,00000 13.046.855/0001-03 18,000 36,00 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VASTAREL 2,00000 13.046.855/0001-03 55,700 111,40 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VITA E 1,00000 13.046.855/0001-03 27,890 27,89 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME VITALUX PLUS 1,00000 13.046.855/0001-03 102,160 102,16 29/07/2011 CELIO MILO DE ANDRADE ME PNEU 215/75 R22,5 5,00000 12.948.979/0001-03 570,000 2.850,00 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M AMPICILINA 500 MG 1,00000 04.253.333/0001-83 48,600 48,60 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M CARVEDILOL 12.5 G 1,00000 04.253.333/0001-83 12,600 12,60 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M CILOSTASOL 100MG 1,00000 04.253.333/0001-83 31,500 31,50 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M CIPROFLOXACINA 500 MG 1,00000 04.253.333/0001-83 41,400 41,40 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M CITALOPRAM 1,00000 04.253.333/0001-83 42,300 42,30 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M FERRO QUELADO 1,00000 04.253.333/0001-83 45,000 45,00 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M KETOROLAC 1,00000 04.253.333/0001-83 63,900 63,90 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M NIMODIPINA 30MG 1,00000 04.253.333/0001-83 11,700 11,70 29/07/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M SULFATO DE GLUCOSAMINA 2,00000 04.253.333/0001-83 45,450 90,90 29/07/2011 CAMILA AP. MINARI - ME TIAMINA 29/07/2011 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIR. HOSP. 04.106.730/0001-22 ALIMENTO ADICIONADO DE VITAMINAS 60,00000 13,500 810,00 29/07/2011 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIR. HOSP. 04.106.730/0001-22 ALIMENTO NUTRICIONAL 200,00000 10,500 2.100,00 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 51 de 51 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 29/07/2011 EMPORIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIR. HOSP. 04.106.730/0001-22 FÓRMULA INFANTIL 100,00000 10,000 1.000,00 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI ALCYTAM 20MG 1,00000 01.343.221/0001-25 54,090 54,09 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI APLAUSE 1,00000 01.343.221/0001-25 57,000 57,00 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI CAPILAREMA 75 MG 1,00000 01.343.221/0001-25 34,050 34,05 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI CECLOR 1,00000 01.343.221/0001-25 54,000 54,00 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI DESCONTO 1,00000 01.343.221/0001-25 -44,140 -44,14 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI NEBILET 1,00000 01.343.221/0001-25 68,700 68,70 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI NIZORAL SHAMPOO 1,00000 01.343.221/0001-25 46,000 46,00 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI POSTEC 1,00000 01.343.221/0001-25 73,150 73,15 29/07/2011 FABIO JUNIOR MASSAROLI RITMONORM 1,00000 01.343.221/0001-25 54,470 54,47 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME AEROLIN 2,00000 11.168.248/0001-82 30,990 61,98 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME AMATO 25 MG 2,00000 11.168.248/0001-82 105,930 211,86 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME APTAMIL 6,00000 11.168.248/0001-82 24,730 148,38 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME ATACAND 1,00000 11.168.248/0001-82 94,550 94,55 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME BAMIFIX 2,00000 11.168.248/0001-82 25,080 50,16 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME CARDURAN 1,00000 11.168.248/0001-82 211,040 211,04 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME CLORIDRATO DE FEXOFENADINA 180MG 2,00000 11.168.248/0001-82 37,720 75,44 1,00000 11.168.248/0001-82 65,730 65,73 1,00000 11.168.248/0001-82 -312,250 -312,25 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME DEPAKOTE 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME DESCONTO Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 52 de 52 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME DIAMICROM Quantidade Valor Uni. Total 2,00000 11.168.248/0001-82 23,510 47,02 1,00000 11.168.248/0001-82 24,210 24,21 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME FORTEN 1,00000 11.168.248/0001-82 39,380 39,38 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME FRALDA GERIÁTRICA - G 5,00000 11.168.248/0001-82 32,000 160,00 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME HIRUDOID GEL 1,00000 11.168.248/0001-82 17,910 17,91 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME IMOVANE 1,00000 11.168.248/0001-82 43,750 43,75 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME LICOVIT 1,00000 11.168.248/0001-82 48,780 48,78 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME LISTRIL 1,00000 11.168.248/0001-82 18,960 18,96 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME MAXSULID 400MG 1,00000 11.168.248/0001-82 23,460 23,46 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NAPRIX 1,00000 11.168.248/0001-82 41,220 41,22 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NARIDRIN 1,00000 11.168.248/0001-82 13,110 13,11 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NEBILET 1,00000 11.168.248/0001-82 68,650 68,65 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NEOCATE 2,00000 11.168.248/0001-82 216,000 432,00 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NISTATINA 1,00000 11.168.248/0001-82 18,580 18,58 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME NUTREN 1.0 12,00000 11.168.248/0001-82 51,040 612,48 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME OSSOTRAT D 30C 1,00000 11.168.248/0001-82 50,530 50,53 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME PRADAXA 1,00000 11.168.248/0001-82 416,960 416,96 1,00000 11.168.248/0001-82 47,590 47,59 2,00000 11.168.248/0001-82 39,380 78,76 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME DIPROSPAN INJ 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME PROSTEN COMP. 29/07/2011 FABRICIO G. ESTEVES &CIA LTDA ME SIGMA CLAV Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 53 de 53 C.N.P.J. Fornecedor 29/07/2011 FERREIRA DURAN & CIA LTDA ALCOOL HIDRATADO 29/07/2011 FERREIRA DURAN & CIA LTDA GASOLINA COMUM Quantidade Valor Uni. Total 11.446,00000 51.783.322/0001-95 1,750 20.030,50 6.918,00000 51.783.322/0001-95 2,594 17.946,81 29/07/2011 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME CARIMBO AUTO 20 1,00000 13.667.566/0001-13 25,000 25,00 29/07/2011 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME CARIMBO AUTO 30 1,00000 13.667.566/0001-13 35,000 35,00 29/07/2011 J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS - ME CARIMBO MADEIRA 9,00000 13.667.566/0001-13 11,667 105,00 29/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME CANECA RECUP. 1,00000 10.285.683/0001-24 50,000 50,00 29/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME CILINDRO DE EMBREAGEM 1,00000 10.285.683/0001-24 135,000 135,00 29/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME MOLA DE CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 120,000 120,00 29/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME REPARO CUICA 1,00000 10.285.683/0001-24 131,510 131,51 29/07/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME ÓLEO DE FREIO 1,00000 10.285.683/0001-24 15,000 15,00 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CITALOPRAM 5,00000 44.734.671/0004-02 48,000 240,00 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CLORIDRATO 333,33000 44.734.671/0004-02 4,440 1.480,00 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 100MG 1,50000 44.734.671/0004-02 115,800 173,70 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CLORIDRATO DE ONDANSETRON 8MG 83,33000 44.734.671/0004-02 5,748 479,00 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG 53,75000 44.734.671/0004-02 3,042 163,50 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA CLORPROMAZINA 100 20,00000 44.734.671/0004-02 16,960 339,20 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA COMPLEXO B 40,00000 44.734.671/0004-02 8,200 328,00 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA HALO DECANOATO 30,00000 44.734.671/0004-02 9,691 290,73 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA HALOPERIDOL COMPRIMIDO DE 1MG 1,50000 44.734.671/0004-02 8,400 12,60 Fiorilli S/C Software Ltda PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº 117 53221701/0001-17 XXIV - Compras Realizadas Julho de 2011 Data Produto Página 54 de 54 C.N.P.J. Fornecedor Quantidade Valor Uni. Total 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA LEVOMEPRAZINA 25MG 15,00000 44.734.671/0004-02 1,840 27,60 30/07/2011 CRISTALIA PROD. QUÍMICOS FARMAC. - LTDA TOBRAMICINA 0,3% 120,00000 44.734.671/0004-02 3,710 445,20 430.049,378 Fiorilli S/C Software Ltda 189.949,591 611.086,189
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