Praça São João, nº 117 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL

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PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 1 de 1
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
02/05/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 1000/20
4,00000
44.622.389/0019-01
715,000
2.860,00
02/05/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 900/20
4,00000
44.622.389/0019-01
550,000
2.200,00
02/05/2011 GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME
HALO DECANOATO
51,00000
08.618.163/0001-44
7,200
367,20
02/05/2011 GML COM. DE CALHAS LTDA ME.
CHAPA GALVÃO
167,20000
13.026.097/0001-53
35,294
5.901,15
02/05/2011 I. VALANDRO RESTAURANTE ME
REFEIÇÕES
64,00000
01.939.964/0001-62
20,000
1.280,00
02/05/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
LANCHE
212,00000
12.810.489/0001-46
1,700
360,40
02/05/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
PÃO FRANCÊS
2.033,00000
12.810.489/0001-46
2,990
6.078,67
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ALDACTONE 50 MG
1,00000
13.046.855/0001-03
32,020
32,02
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ARPADOL
2,00000
13.046.855/0001-03
36,900
73,80
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
AVALOX
2,00000
13.046.855/0001-03
161,630
323,26
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BENERVA 300 MG
2,00000
13.046.855/0001-03
18,900
37,80
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
CLOPIDAGREL
1,00000
13.046.855/0001-03
53,900
53,90
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
DAFLON 500
1,00000
13.046.855/0001-03
33,020
33,02
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
DIOVAN
2,00000
13.046.855/0001-03
56,450
112,90
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ELIDEL 1% CREME 30G
5,00000
13.046.855/0001-03
148,900
744,50
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ETNA
3,00000
13.046.855/0001-03
33,400
100,20
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
HERPA MERZ
6,00000
13.046.855/0001-03
78,990
473,94
4,00000
13.046.855/0001-03
31,990
127,96
1,00000
13.046.855/0001-03
39,100
39,10
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
LACTULONA
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
LOSARTANA POTÁSSIA 50MG
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 2 de 2
C.N.P.J.
Fornecedor
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
MAREVAN C/30
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.046.855/0001-03
17,600
35,20
1,00000
13.046.855/0001-03
41,600
41,60
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
PURAN T4 100
1,00000
13.046.855/0001-03
18,560
18,56
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
SELOZOK
1,00000
13.046.855/0001-03
33,990
33,99
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
SOMALGIN
3,00000
13.046.855/0001-03
13,500
40,50
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
VITA E 400 MG
1,00000
13.046.855/0001-03
26,100
26,10
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
VITALUX PLUS
1,00000
13.046.855/0001-03
90,600
90,60
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
YASMIN
20,00000
13.046.855/0001-03
55,600
1.112,00
3,00000
48.317.200/0001-07
222,500
667,50
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
ABRAÇADEIRA NYLON
180,00000
03.794.178/0001-40
0,400
72,00
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
ARAME GALVANIZADO
3,00000
03.794.178/0001-40
8,250
24,75
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
BARBANTE
4,00000
03.794.178/0001-40
8,300
33,20
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
CABO DE AÇO
26,00000
03.794.178/0001-40
1,160
30,16
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
CATRACA ARAME LISO C/ ROSETA
2,00000
03.794.178/0001-40
7,950
15,90
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
CATRACA P/ CORTINA DE GRANJA
1,00000
03.794.178/0001-40
21,000
21,00
03/05/2011 PEDRO ANTONIO MASET JUNIOR & C
CORDA TRANÇADA
3,37600
03.794.178/0001-40
27,550
93,009
03/05/2011 PIKIKO PNEUS LTDA
CAMARA DE AR
1,00000
59.420.190/0001-49
85,000
85,00
1,00000
59.420.190/0001-49
35,000
35,00
1,00000
57.676.603/0001-25
5.030,000
5.030,00
03/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
PANTOPRAZOL 40 MG
03/05/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA
CONCRETO PRONTO
03/05/2011 PIKIKO PNEUS LTDA
PROTETOR DE PNEU ARO 20
03/05/2011 SILVIO FERNANDO RODRIGUES - ME
GRADIL COM PORTÕES 30X30 RETO
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 3 de 3
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
03/05/2011 TECNOLINE COM. DE EQUIP. PARA INFORMÁTICA LTDA. ME
TONER PRETO
2,00000
03.567.338/0001-18
75,000
150,00
03/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
35.820.448/0094-35
39,150
391,50
04/05/2011 DENTAL FROELICH RIO PRETO LTDA. EPP
CANETA ALTA EXTRA TORQUE
1,00000
05.347.942/0001-64
390,000
390,00
04/05/2011 INTER NEW MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
MOLA
6,00000
03.752.033/0006-90
45,000
270,00
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
ESTABILIZADOR
1,00000
08.064.654/0001-90
36,400
36,40
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
GRAVADOR DE DVD
1,00000
08.064.654/0001-90
91,000
91,00
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
HD 320 GB SATA II
1,00000
08.064.654/0001-90
128,700
128,70
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
KIT GABINETE
1,00000
08.064.654/0001-90
167,700
167,70
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
LEITOR DE CARTÃO INTERNO
1,00000
08.064.654/0001-90
16,900
16,90
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
MEMÓRIA DDR3
1,00000
08.064.654/0001-90
95,000
95,00
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
MONITOR
1,00000
08.064.654/0001-90
505,700
505,70
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
PLACA MÃE
1,00000
08.064.654/0001-90
195,000
195,00
04/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
PROCESSADOR CORE 2 DUO
1,00000
08.064.654/0001-90
349,700
349,70
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
CORREIA
1,00000
00.619.009/0001-85
68,040
68,04
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
ESTICADOR DO ALTERNADOR
1,00000
00.619.009/0001-85
67,200
67,20
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
FLUIDO FREIO
2,00000
00.619.009/0001-85
9,500
19,00
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
MANGUEIRA FILTRO AR
1,00000
00.619.009/0001-85
34,500
34,50
1,00000
00.619.009/0001-85
96,600
96,60
1,00000
00.619.009/0001-85
16,900
16,90
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
REPARO DA BOMBA D' ÁGUA
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
RETENTOR CUBO RODA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 4 de 4
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
Valor Uni.
Total
1,00000
00.619.009/0001-85
173,600
173,60
1,00000
00.619.009/0001-85
180,600
180,60
250,00000
11.191.207/0001-07
4,000
1.000,00
9,03000
04.076.176/0001-88
200,000
1.806,00
85,00000
52.431.483/0001-82
2,690
228,65
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AMACIANTE PARA ROUPA
62,00000
52.431.483/0001-82
3,500
217,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
135,00000
52.431.483/0001-82
7,800
1.053,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BALDE PLASTICO 20 L
13,00000
52.431.483/0001-82
6,200
80,60
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BALDE PLÁSTICO
13,00000
52.431.483/0001-82
3,500
45,50
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BOBINA PICOT
28,00000
52.431.483/0001-82
4,500
126,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BOBINA PICOT. 5KG
28,00000
52.431.483/0001-82
5,500
154,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BOM AR
70,00000
52.431.483/0001-82
7,800
546,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CESTO PLASTICO P/ LIXO 10L
47,00000
52.431.483/0001-82
6,000
282,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHÁ MATE 200 G
110,00000
52.431.483/0001-82
2,600
286,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ESPONJA DUPLA FACE
215,00000
52.431.483/0001-82
2,800
602,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FILTRO DE PAPEL
105,00000
52.431.483/0001-82
1,980
207,90
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FÓSFORO
54,00000
52.431.483/0001-82
1,700
91,80
45,00000
52.431.483/0001-82
0,700
31,50
94,00000
52.431.483/0001-82
2,300
216,20
04/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA INTERNO
04/05/2011 SENSATO & SCALON LTDA ME
ÁGUA MINERAL 20 LTS
04/05/2011 TRINDADE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MASSA ASFÁLTICA
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ADOÇANTE 100 ML
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
GUARDANAPO
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
GUARDANAPO PANO
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 5 de 5
C.N.P.J.
Fornecedor
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
INSETICIDA SPRAY
Quantidade
Valor Uni.
Total
75,00000
52.431.483/0001-82
5,980
448,50
54,00000
52.431.483/0001-82
2,980
160,92
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LUVA LATEX
79,00000
52.431.483/0001-82
3,680
290,72
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MARGARINA 500 G
140,00000
52.431.483/0001-82
2,700
378,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PANO DE CHÃO
135,00000
52.431.483/0001-82
2,400
324,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PAPEL ALUMÍNIO
35,00000
52.431.483/0001-82
2,200
77,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PAPEL TOALHA
45,00000
52.431.483/0001-82
2,800
126,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SABONETE INFANTIL
55,00000
52.431.483/0001-82
2,400
132,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SABÃO EM BARRA
87,00000
52.431.483/0001-82
3,600
313,20
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ÁGUA SANITÁRIA
30,00000
52.431.483/0001-82
2,500
75,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ÁGUA SANITÁRIA 2L
45,00000
52.431.483/0001-82
2,500
112,50
1,00000
04.244.405/0001-26
50,000
50,00
05/05/2011 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.
ÓLEO DIESEL
10.000,00000
43.544.295/0001-70
1,780
17.800,00
05/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LUSTRA MÓVEIS 200 ML
05/05/2011 MASSI & HERNANDEZ LIMITADA - ME
FAIXA ABDOMINAL
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
ARGOLA
1,00000
04.063.468/0001-86
25,000
25,00
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
BALDE DE ÓLEO
4,00000
04.063.468/0001-86
100,000
400,00
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
BALDE DE ÓLEO 40
5,00000
04.063.468/0001-86
145,000
725,00
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
FILTRO DIESEL
1,00000
04.063.468/0001-86
48,510
48,51
10,00000
04.063.468/0001-86
10,000
100,00
4,00000
04.063.468/0001-86
5,000
20,00
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
FLUIDO FREIO
05/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
GRAMPO CABO DE AÇO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 6 de 6
C.N.P.J.
Fornecedor
06/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BISCOITO DOCE S/ RECHEIO
Quantidade
Valor Uni.
Total
751,00000
52.431.483/0001-82
1,500
1.126,50
755,79000
52.431.483/0001-82
6,710
5.071,35
06/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA EM CUBOS
643,00000
52.431.483/0001-82
7,100
4.565,30
06/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA MOÍDA
483,21000
52.431.483/0001-82
6,710
3.242,33
06/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SALSICHA
290,00000
52.431.483/0001-82
2,430
704,71
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
AGULHA GENGIVAL CURTA
10,00000
13.046.855/0001-03
16,200
162,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ALGODÃO HIDROFILO ROLETE
20,00000
13.046.855/0001-03
1,500
30,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ALGODÃO HIDRÓFILO 500G
3,00000
13.046.855/0001-03
11,500
34,50
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
AMALGAMA
10,00000
13.046.855/0001-03
97,500
975,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BENZOTOP
20,00000
13.046.855/0001-03
5,650
113,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BROCA DIAMANTADA
5,00000
13.046.855/0001-03
4,800
24,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BROCA DIAMANTADA 1033
5,00000
13.046.855/0001-03
4,800
24,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BROCA DIAMANTADA Nº 1091
5,00000
13.046.855/0001-03
4,800
24,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
BRUNIDOR Nº 33
4,00000
13.046.855/0001-03
6,800
27,20
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
CABO P/ ESPELHO
10,00000
13.046.855/0001-03
2,500
25,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
CIMENTO PROVISÓRIO 20G
2,00000
13.046.855/0001-03
13,900
27,80
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
CURETA
1,00000
13.046.855/0001-03
12,800
12,80
10,00000
13.046.855/0001-03
2,200
22,00
5,00000
13.046.855/0001-03
25,600
128,00
06/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA MOIDA
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ESPELHO BUCAL
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
FIO SEDA 4
Fiorilli S/C Software Ltda
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Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 7 de 7
C.N.P.J.
Fornecedor
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
FLUOR GEL
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.046.855/0001-03
3,750
7,50
4,00000
13.046.855/0001-03
6,200
24,80
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
GUARDANAPO DE PAPEL
10,00000
13.046.855/0001-03
1,650
16,50
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
HEMOSPON
5,00000
13.046.855/0001-03
18,350
91,75
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
IODOFORMIO
2,00000
13.046.855/0001-03
9,500
19,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
IONOMERO DE VIDRO LIQ.
1,00000
13.046.855/0001-03
478,000
478,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
IONOMERO DE VIDRO PÓ
5,00000
13.046.855/0001-03
31,600
158,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
LUVA LATEX P
10,00000
13.046.855/0001-03
18,200
182,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
MÁSCARA BRANCA C/ ELASTICO C/ 50UNID
20,00000
13.046.855/0001-03
3,900
78,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
NOVOCOL C/ 50
10,00000
13.046.855/0001-03
34,200
342,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
OTOSPORIN GOTAS
2,00000
13.046.855/0001-03
9,590
19,18
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
RESINA Z
3,00000
13.046.855/0001-03
53,200
159,60
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
SUGADOR DESCARTÁVEL
10,00000
13.046.855/0001-03
2,800
28,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
TACA BORRACHA
21,00000
13.046.855/0001-03
1,000
21,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ÁCIDO GEL 37% C/ 3 SERINGA 2,5ML
2,00000
13.046.855/0001-03
4,800
9,60
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
ÁLCOOL 70º
20,00000
13.046.855/0001-03
4,600
92,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
ALGODÃO
6,00000
07.641.176/0001-71
5,500
33,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
BAND-AID
5,00000
07.641.176/0001-71
3,300
16,50
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
BICO DE MAMADEIRA
54,00000
07.641.176/0001-71
3,500
189,00
06/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
FORMOCRESOL
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 8 de 8
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CALAMED
5,00000
07.641.176/0001-71
13,000
65,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CALCINHAS
30,00000
07.641.176/0001-71
3,600
108,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CHUPETA DE SILICONE
80,00000
07.641.176/0001-71
4,500
360,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
COMPRESSA DE GAZE
6,00000
07.641.176/0001-71
3,300
19,80
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CORTADOR DE UNHA
4,00000
07.641.176/0001-71
4,500
18,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CREME DENTAL
30,00000
07.641.176/0001-71
3,500
105,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CREME P/ ASSADURA
10,00000
07.641.176/0001-71
9,800
98,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
CUECA
30,00000
07.641.176/0001-71
3,600
108,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
ESCOVA DE BANHO
2,00000
07.641.176/0001-71
12,500
25,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
ESCOVA DENTAL
50,00000
07.641.176/0001-71
2,500
125,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
ESPONJA P/ BANHO
10,00000
07.641.176/0001-71
6,200
62,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
FRALDA
18,00000
07.641.176/0001-71
8,900
160,20
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
GUARDANAPO DE TECIDO
10,00000
07.641.176/0001-71
3,900
39,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
MAMADEIRA
31,00000
07.641.176/0001-71
8,500
263,50
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
MERTHIOLATE
3,00000
07.641.176/0001-71
14,000
42,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
PENTE CABELO
6,00000
07.641.176/0001-71
3,000
18,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
PLÁSTICO FLANELADO
3,00000
07.641.176/0001-71
14,000
42,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
RODO PIA
1,00000
07.641.176/0001-71
6,000
6,00
06/05/2011 MARIA LUCIA SILVA PEREIRA - CONFECÇÕES - ME
SABONETE INFANTIL
48,00000
07.641.176/0001-71
2,075
99,60
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 9 de 9
C.N.P.J.
Fornecedor
06/05/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME
LAMINA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
66.888.777/0001-42
42,000
42,00
1,00000
66.888.777/0001-42
5,000
5,00
06/05/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME
ROLAMENTO 6202
1,00000
66.888.777/0001-42
20,000
20,00
06/05/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME
ROLAMENTO 6203
1,00000
66.888.777/0001-42
22,000
22,00
22,00000
03.608.026/0001-05
38,000
836,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
CANALETA
1,00000
06.045.250/0001-24
25,000
25,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
CHAPA LISA
3,00000
06.045.250/0001-24
380,000
1.140,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
LANTERNA TRASEIRA
2,00000
06.045.250/0001-24
45,000
90,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
MAÇANETA
2,00000
06.045.250/0001-24
38,000
76,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
PARABARRO MB
2,00000
06.045.250/0001-24
90,000
180,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
PARAFUSO 5/16X2
20,00000
06.045.250/0001-24
4,000
80,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
SUPORTE
2,00000
06.045.250/0001-24
65,000
130,00
09/05/2011 GILBERTO LAERTE VACARI - ME
VIDRO DA PORTA
2,00000
06.045.250/0001-24
95,000
190,00
06/05/2011 RUMO MAQUINAS E PECAS LTDA ME
PLUG
09/05/2011 CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA. ME
FILME UPP
09/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
CONECTOR
2,00000
10.285.683/0001-24
16,000
32,00
09/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
COTOVELO
4,00000
10.285.683/0001-24
15,000
60,00
09/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
REPARO
1,00000
10.285.683/0001-24
170,000
170,00
09/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
TECALON
4,00000
10.285.683/0001-24
5,600
22,40
10/05/2011 COP FAC MÁQUINAS LTDA.
BYPASS MULTIPLO
10/05/2011 COP FAC MÁQUINAS LTDA.
MAQUINA DIG. MONOC.
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
01.055.647/0001-83
400,000
400,00
1,00000
01.055.647/0001-83
2.670,000
2.670,00
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 10 de 10
C.N.P.J.
Fornecedor
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTO 20
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
08.064.654/0001-90
26,000
26,00
2,00000
08.064.654/0001-90
28,000
56,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTO 40
2,00000
08.064.654/0001-90
40,000
80,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTO 60
1,00000
08.064.654/0001-90
60,000
60,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTOMATICO
3,00000
08.064.654/0001-90
24,000
72,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTOMÁTICO
6,00000
08.064.654/0001-90
65,000
390,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO MADEIRA
17,00000
08.064.654/0001-90
10,824
184,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
DVD VIRGEM
3,00000
08.064.654/0001-90
1,500
4,50
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
ESTABILIZADOR
1,00000
08.064.654/0001-90
50,000
50,00
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
FONTE DE ENERGIA
1,00000
08.064.654/0001-90
70,000
70,00
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DOCE DE PAÇOCA
4,00000
08.528.442/0001-17
7,000
28,00
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ERVILHA 200 G
393,00000
08.528.442/0001-17
0,800
314,40
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FARINHA DE MANDIOCA
35,00000
08.528.442/0001-17
1,800
63,00
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FARINHA DE TRIGO 1 KG
60,00000
08.528.442/0001-17
0,970
58,20
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1
101,00000
08.528.442/0001-17
2,290
231,29
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO TIPO AVE MARIA
168,00000
08.528.442/0001-17
0,920
154,56
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO TIPO PARAFUSO
400,00000
08.528.442/0001-17
0,920
368,00
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MAIONESE 500 G
104,00000
08.528.442/0001-17
3,380
351,52
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MARGARINA 500 G
46,00000
08.528.442/0001-17
1,720
79,12
10/05/2011 JADER EVERTON DATORRE - ME
CARIMBO AUTO 30
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 11 de 11
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MARGARINA VEGETAL 500 GRS
156,00000
08.528.442/0001-17
1,720
268,32
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MILHO VERDE LATA
393,00000
08.528.442/0001-17
0,970
381,21
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
QUEIJO RALADO
101,00000
08.528.442/0001-17
1,320
133,32
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SAL REFINADO 1 KG
52,00000
08.528.442/0001-17
0,570
29,64
10/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SARDINHA C/ 125G
212,00000
08.528.442/0001-17
1,580
334,96
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
BICO INJETOR
6,00000
13.352.058/0001-46
80,000
480,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
BOMBA MANUAL
1,00000
13.352.058/0001-46
25,000
25,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
EIXO DO COMANDO
1,00000
13.352.058/0001-46
1.210,000
1.210,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
ELEMENTO
6,00000
13.352.058/0001-46
65,000
390,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
REPARO BOMBA
1,00000
13.352.058/0001-46
15,000
15,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
REPARO BOMBINHA
1,00000
13.352.058/0001-46
22,000
22,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
REPARO REGULADOR
1,00000
13.352.058/0001-46
25,000
25,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
ROLAMENTO DIANTEIRO
1,00000
13.352.058/0001-46
20,000
20,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
ROLAMENTO TRASEIRO
1,00000
13.352.058/0001-46
62,000
62,00
6,00000
13.352.058/0001-46
25,000
150,00
10/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
VÁLVULA
11/05/2011 INDUSTRIA E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA. ME
COLORAU 1 KG
160,00000
07.634.480/0001-91
5,200
832,00
11/05/2011 INDUSTRIA E COM. DE TEMPEROS BOA MESA LTDA. ME
TEMPERO CASEIRO
59,00000
07.634.480/0001-91
19,000
1.121,00
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
BOMBA DE ÓLEO
1,00000
08.622.099/0001-75
586,000
586,00
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
BUCHA
1,00000
08.622.099/0001-75
36,870
36,87
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 12 de 12
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
CALÇO DE REGULAGEM
1,00000
08.622.099/0001-75
47,440
47,44
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
DESCONTO
1,00000
08.622.099/0001-75
-22,810
-22,81
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
JOGO DE REPARO
1,00000
08.622.099/0001-75
231,670
231,67
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
ROLAMENTO DE ESFERAS
1,00000
08.622.099/0001-75
24,360
24,36
11/05/2011 MTZ COM MANUT DE DIREÇÃO HIDRAULICA LTDA-ME
ÓLEO ATF
1,00000
08.622.099/0001-75
16,470
16,47
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
DESCONTO
1,00000
01.869.253/0002-40
-52,290
-52,29
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
ELEMENTO FILTRO
1,00000
01.869.253/0002-40
46,580
46,58
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
EMBREAGEM
1,00000
01.869.253/0002-40
65,840
65,84
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
FILTRO COMBUSTÍVEL
1,00000
01.869.253/0002-40
10,500
10,50
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
FILTRO ÓLEO
1,00000
01.869.253/0002-40
17,800
17,80
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
FLANGE
1,00000
01.869.253/0002-40
10,550
10,55
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
KIT LIMPEZA
1,00000
01.869.253/0002-40
1,200
1,20
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
PARAFUSO
2,00000
01.869.253/0002-40
3,345
6,69
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
PASTILHA FREIO
1,00000
01.869.253/0002-40
75,400
75,40
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
ROLAMENTO
1,00000
01.869.253/0002-40
78,870
78,87
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
ÓLEO 90
3,00000
01.869.253/0002-40
17,050
51,15
12/05/2011 FARIA VEÍCULOS LTDA.
ÓLEO MT 5W30SL
4,00000
01.869.253/0002-40
34,880
139,52
91,00000
58.302.506/0001-35
12,600
1.146,60
2,00000
49.975.923/0008-24
5,800
11,60
12/05/2011 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
APONTADOR
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 13 de 13
C.N.P.J.
Fornecedor
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
BASE LIQUIDA
Quantidade
Valor Uni.
Total
6,00000
49.975.923/0008-24
12,550
75,30
5,00000
49.975.923/0008-24
11,100
55,50
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
BATOM ESSENCIAL
16,00000
49.975.923/0008-24
6,003
96,05
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
BLUSH
3,00000
49.975.923/0008-24
13,867
41,60
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
CERA P/ DEPILAÇÃO
2,00000
49.975.923/0008-24
19,200
38,40
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
CERA ROLL ON
24,00000
49.975.923/0008-24
3,600
86,40
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
CONDICIONADOR PARA CABELO
1,00000
49.975.923/0008-24
21,150
21,15
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
CONJ MARCO BONI
6,00000
49.975.923/0008-24
4,300
25,80
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
CORRETIVO FACIAL
4,00000
49.975.923/0008-24
7,250
29,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
DELINEADOR
1,00000
49.975.923/0008-24
17,200
17,20
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
LAMINA P/ DEPILAÇÃO
11,00000
49.975.923/0008-24
12,900
141,90
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
LENÇOL DE PAPEL
2,00000
49.975.923/0008-24
9,900
19,80
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
LIP GLOSS
1,00000
49.975.923/0008-24
15,050
15,05
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
LUVA LATEX
3,00000
49.975.923/0008-24
15,300
45,90
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
LÁPIS DELINEADOR
5,00000
49.975.923/0008-24
12,600
63,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
MAQ PERFECT BIVOLT
1,00000
49.975.923/0008-24
62,700
62,70
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
MASCARA CILIOS
8,00000
49.975.923/0008-24
12,350
98,80
3,00000
49.975.923/0008-24
11,500
34,50
6,00000
49.975.923/0008-24
19,450
116,70
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
BATOM
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
MÁSCARA COM TIRAS C/ 50 UN
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
PÓ FACIAL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 14 de 14
C.N.P.J.
Fornecedor
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
REMOVEDOR P/ CERA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
49.975.923/0008-24
8,950
17,90
1,00000
49.975.923/0008-24
18,000
18,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
SECADOR DE CABELO
1,00000
49.975.923/0008-24
133,000
133,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
SHAMPOO
1,00000
49.975.923/0008-24
32,000
32,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
SOMBRA DUO
2,00000
49.975.923/0008-24
18,400
36,80
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
ST LIQ. FOLHA NATIVA
2,00000
49.975.923/0008-24
7,500
15,00
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
WAHL MAQ PRO BASIC
1,00000
49.975.923/0008-24
229,000
229,00
57,00000
04.326.357/0001-15
6,000
342,00
450,00000
308.002.778-72
1,500
675,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
CORRENTE P/ MOTOSSERRA 3/8
1,00000
08.464.159/0001-79
50,000
50,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
FACA 2 P/ ROÇADEIRA
12,00000
08.464.159/0001-79
30,000
360,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
LIMITADOR ALTURA
6,00000
08.464.159/0001-79
25,000
150,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
PINHÃO
1,00000
08.464.159/0001-79
40,000
40,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
PORCA
19,00000
08.464.159/0001-79
15,000
285,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
RESERVATÓRIO P/ ÓLEO
1,00000
08.464.159/0001-79
390,000
390,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
SABRE
1,00000
08.464.159/0001-79
180,000
180,00
13/05/2011 MARISTELA SPOSITO GUIMARÃES - ME
VELA P/ ROÇADEIRA
6,00000
08.464.159/0001-79
15,000
90,00
13/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
500,00000
08.528.442/0001-17
3,360
1.680,00
13/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
OVOS BRANCO
121,00000
08.528.442/0001-17
1,950
235,95
12/05/2011 LOJAS LÍVIA COSMÉTICOS LTDA.
REPARADOR
12/05/2011 TOZO EMBALAGENS LTDA - ME
SACO P/ LIXO
13/05/2011 EDUARDO NUNES
BATATA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 15 de 15
C.N.P.J.
Fornecedor
16/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
NEXIUM 40MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.046.855/0001-03
101,060
202,12
78,00000
05.900.464/0001-78
69,000
5.382,00
16/05/2011 G.C.P OLIVEIRA ME
TERÇA PARA MATA-BURRO
82,00000
05.900.464/0001-78
30,000
2.460,00
16/05/2011 IDALINA AP. SANTORELLO DEROCO
BUCHINHO
14,00000
07.717.360/0001-58
35,000
490,00
16/05/2011 IDALINA AP. SANTORELLO DEROCO
SUBSTRATO
2,00000
07.717.360/0001-58
20,000
40,00
10,00000
35.820.448/0094-35
39,150
391,50
100,00000
49.677.990/0001-96
15,000
1.500,00
16/05/2011 G.C.P OLIVEIRA ME
PRANCHAS P/ PONTES
16/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
17/05/2011 BRUNO & BRUNO GRAFICA LTDA
LIVROS DIDÁTICOS
17/05/2011 INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES TERRA LTDA - EPP
COBERTOR DE CASAL
400,00000
03.003.593/0001-38
17,450
6.980,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
BICO DE AR
1,00000
10.752.507/0001-55
35,000
35,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CALOTA
4,00000
10.752.507/0001-55
7,500
30,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CAMARA DE AR
6,00000
10.752.507/0001-55
96,667
580,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CINEMÁTICO
1,00000
10.752.507/0001-55
20,000
20,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
CONEXÃO
2,00000
10.752.507/0001-55
5,000
10,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
FLANGE
1,00000
10.752.507/0001-55
16,000
16,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
GRAMPO
2,00000
10.752.507/0001-55
8,500
17,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO 12
3,00000
10.752.507/0001-55
45,000
135,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO Nº 10
1,00000
10.752.507/0001-55
15,000
15,00
2,00000
10.752.507/0001-55
5,000
10,00
1,00000
10.752.507/0001-55
5,000
5,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO Nº 2
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO Nº 3
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 16 de 16
C.N.P.J.
Fornecedor
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO Nº 4
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
10.752.507/0001-55
35,000
35,00
1,00000
10.752.507/0001-55
15,000
15,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO PNEU
1,00000
10.752.507/0001-55
45,000
45,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANGUEIRA
1,00000
10.752.507/0001-55
2,000
2,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MOLA
8,00000
10.752.507/0001-55
2,000
16,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
PORCA
8,00000
10.752.507/0001-55
1,000
8,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
PROTETOR
4,00000
10.752.507/0001-55
43,750
175,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
PROTETOR RADIAL
2,00000
10.752.507/0001-55
40,000
80,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
REPARO
12,00000
10.752.507/0001-55
21,750
261,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
TUBO
4,00000
10.752.507/0001-55
3,500
14,00
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1
1.008,00000
08.528.442/0001-17
6,160
6.209,28
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AÇUCAR CRISTAL 2 KG
336,00000
08.528.442/0001-17
3,420
1.149,12
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CAFÉ EM PÓ 500 G
336,00000
08.528.442/0001-17
3,690
1.239,84
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EXTRATO DE TOMATE 140 G
672,00000
08.528.442/0001-17
0,500
336,00
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FARINHA DE TRIGO 1 KG
336,00000
08.528.442/0001-17
1,000
336,00
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1
63,00000
08.528.442/0001-17
1,820
114,66
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG
945,00000
08.528.442/0001-17
1,820
1.719,90
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FUBÁ 1/2 KG
336,00000
08.528.442/0001-17
0,510
171,36
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO C/ 500 G TIPO ESPAGUETE
672,00000
08.528.442/0001-17
1,000
672,00
17/05/2011 MGS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.
MANCHÃO Nº8
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 17 de 17
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SAL REFINADO 1 KG
336,00000
08.528.442/0001-17
0,760
255,36
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SARDINHA C/ 125G
672,00000
08.528.442/0001-17
1,490
1.001,28
17/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ÓLEO DE SOJA 900 ML
1.344,00000
08.528.442/0001-17
2,550
3.427,20
17/05/2011 PESTILLO & MASSAROLI LTDA - ME
NANO STATION 5.8 GHZ
1,00000
05.827.820/0001-75
300,000
300,00
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
FLUIDO FREIO
1,00000
61.257.408/0001-38
16,880
16,88
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
KIT EMBREAGEM
1,00000
61.257.408/0001-38
1.219,400
1.219,40
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
PINO
1,00000
61.257.408/0001-38
35,700
35,70
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
PROTETOR
1,00000
61.257.408/0001-38
30,480
30,48
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
ROLAMENTO DO VOLANTE
1,00000
61.257.408/0001-38
80,780
80,78
17/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
ROTULA
1,00000
61.257.408/0001-38
91,980
91,98
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
ALFABETO ILUSTRADO
6,00000
05.528.533/0001-64
46,300
277,80
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
ALFABETO LETRINHAS COLORIDAS
1,00000
05.528.533/0001-64
69,800
69,80
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
ALINHAVOS
1,00000
05.528.533/0001-64
98,100
98,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
ATIVIDADES MANUAIS
1,00000
05.528.533/0001-64
98,000
98,00
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
AUTO DITADO
1,00000
05.528.533/0001-64
148,100
148,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
AUTO DITADO 34 PCS
2,00000
05.528.533/0001-64
70,000
140,00
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BALDINHO DE AREIA
6,00000
05.528.533/0001-64
4,100
24,60
2,00000
05.528.533/0001-64
79,800
159,60
4,00000
05.528.533/0001-64
17,100
68,40
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BOLA BASQUETE
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BOLA DE BORRACHA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 18 de 18
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
Valor Uni.
Total
2,00000
05.528.533/0001-64
68,100
136,20
4,00000
05.528.533/0001-64
45,300
181,20
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BRINQUEDOS DIDÁTICOS
3,00000
05.528.533/0001-64
199,167
597,50
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BRINQUEDOS EDUCATIVOS
3,00000
05.528.533/0001-64
67,300
201,90
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS
3,00000
05.528.533/0001-64
81,133
243,40
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
CARIMBO
1,00000
05.528.533/0001-64
55,100
55,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
CARIMBOS
1,00000
05.528.533/0001-64
55,100
55,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
CASINHA ALEGRE
1,00000
05.528.533/0001-64
63,800
63,80
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
CENTOPÉIA
1,00000
05.528.533/0001-64
66,100
66,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
DOMINÓ
5,00000
05.528.533/0001-64
19,800
99,00
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
DOMINÓ DE ALFABETIZAÇÃO
6,00000
05.528.533/0001-64
17,300
103,80
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
ESQUEMA CORPORAL
2,00000
05.528.533/0001-64
50,960
101,92
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
FAMILIA TERAPEUTICA B
1,00000
05.528.533/0001-64
136,800
136,80
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
FAMILIA TERAPEUTICA N
1,00000
05.528.533/0001-64
138,300
138,30
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
FONO
1,00000
05.528.533/0001-64
122,100
122,10
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
LINHA DE MOVIMENTO
2,00000
05.528.533/0001-64
278,850
557,70
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
LIVRO DIDÁTICO
30,00000
05.528.533/0001-64
7,330
219,90
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
BOLA VOLEI
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
QUADRO
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
QUEBRA CABEÇA
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
05.528.533/0001-64
98,100
98,10
1,00000
05.528.533/0001-64
69,800
69,80
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 19 de 19
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
17/05/2011 WASHINGTON LUIS CORREA ARANDA ME
QUEBRA CABEÇA 80PCS
Valor Uni.
Total
1,00000
05.528.533/0001-64
56,300
56,30
1,00000
03.608.499/0001-02
41,900
41,90
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
BORDADO INGLÊS AMARELO
2,00000
03.608.499/0001-02
21,900
43,80
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
BORDADO PRENSADO
6,30000
03.608.499/0001-02
1,950
12,285
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
DEDAL FERRO
10,00000
03.608.499/0001-02
1,300
13,00
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
FITA CETIM
4,00000
03.608.499/0001-02
15,188
60,75
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
FITA VOAL
4,00000
03.608.499/0001-02
8,650
34,60
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
LINHA
1,00000
03.608.499/0001-02
6,800
6,80
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
LINHA ANCOR
7,00000
03.608.499/0001-02
4,450
31,15
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
LINHA ANCORA
68,00000
03.608.499/0001-02
1,150
78,20
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PINCEL 815 Nº 0
4,00000
03.608.499/0001-02
3,200
12,80
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PINCEL 815 Nº 2
6,00000
03.608.499/0001-02
3,400
20,40
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PINCEL 815 Nº 4
12,00000
03.608.499/0001-02
3,700
44,40
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PINCEL 815 Nº 6
12,00000
03.608.499/0001-02
3,900
46,80
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PINCEL 815 Nº 8
12,00000
03.608.499/0001-02
4,200
50,40
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
PLACA ENROLAR LINHA
1,00000
03.608.499/0001-02
6,900
6,90
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
TECIDO SACO PARA PINTAR
20,00000
03.608.499/0001-02
8,590
171,80
78,00000
03.608.499/0001-02
1,650
128,70
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
BORDADO INGLÊS
18/05/2011 A IDEAL ARMARINHOS RIO PRETO L
TINTA ACRILEX SORTIDAS
18/05/2011 MARELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
BLOCO 8 FUROS 19 X 19
2,50000
Fiorilli S/C Software Ltda
08.964.004/0001-00
458,000
1.145,00
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 20 de 20
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
18/05/2011 MARELLI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CIMENTO 50KG
100,00000
Total
08.964.004/0001-00
23,600
2.360,02
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ARROZ
200,00000
08.528.442/0001-17
5,650
1.130,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AÇUCAR CRISTAL 2 KG
200,00000
08.528.442/0001-17
3,000
600,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
BISCOITO DOCE 400 G
200,00000
08.528.442/0001-17
1,300
260,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CAFÉ EM PÓ 500 G
200,00000
08.528.442/0001-17
4,000
800,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
EXTRATO DE TOMATE 140 G
200,00000
08.528.442/0001-17
0,600
120,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO 1KG
400,00000
08.528.442/0001-17
2,300
920,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FUBÁ MIMOSO 500G
200,00000
08.528.442/0001-17
0,600
120,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO C/ 500 G TIPO ESPAGUETE
200,00000
08.528.442/0001-17
0,900
180,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO C/ 500 G TIPO PADRE NOSSO
200,00000
08.528.442/0001-17
1,000
200,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SAL REFINADO 1 KG
200,00000
08.528.442/0001-17
0,600
120,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SARDINHA C/ 125G
200,00000
08.528.442/0001-17
2,900
580,00
18/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ÓLEO DE SOJA 900 ML
400,00000
08.528.442/0001-17
2,900
1.160,00
18/05/2011 PESTILLO & MASSAROLI LTDA - ME
COMPUTADOR + PERIFÉRICOS
1,00000
05.827.820/0001-75
1.001,000
1.001,00
18/05/2011 PESTILLO & MASSAROLI LTDA - ME
MONITOR DE 20"
1,00000
05.827.820/0001-75
499,000
499,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
ABRAÇADEIRA
1,00000
04.063.468/0001-86
10,000
10,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
BALDE DE ÓLEO
3,00000
04.063.468/0001-86
123,333
370,00
2,00000
04.063.468/0001-86
35,000
70,00
1,00000
04.063.468/0001-86
110,000
110,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
CRUZETA
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
ESCAPE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 21 de 21
C.N.P.J.
Fornecedor
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
MANGUEIRA
Quantidade
Valor Uni.
Total
35,00000
04.063.468/0001-86
4,000
140,00
2,00000
04.063.468/0001-86
56,500
113,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
PARAFUSO FACA TRATOR M.F.
1,00000
04.063.468/0001-86
18,000
18,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
PARAFUSO SEXTAVADO
2,00000
04.063.468/0001-86
5,000
10,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
PINO TRAVA
3,00000
04.063.468/0001-86
5,200
15,60
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
PORCA PARLOC 3/4
2,00000
04.063.468/0001-86
1,500
3,00
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
PORCA SEXTAVADA
2,00000
04.063.468/0001-86
0,800
1,60
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
SUPORTE
1,00000
04.063.468/0001-86
165,000
165,00
18/05/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
LANCHE
39,00000
12.810.489/0001-46
1,800
70,20
18/05/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
LANCHES
160,00000
12.810.489/0001-46
1,800
288,00
18/05/2011 WESLEY FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA ME
PÃO FRANCÊS
1.796,00000
12.810.489/0001-46
2,990
5.370,04
18/05/2011 SERGIO CANDIDO LOPES - ME
MANGUEIRA 2 TRAMAS DE AÇO 1/2"
18/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
35.820.448/0094-35
39,150
391,50
18/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q
3,50000
35.820.448/0094-35
47,250
165,375
264,00000
05.681.264/0001-71
7,000
1.848,00
19/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
PARAFUSO CARDAN
5,00000
00.619.009/0001-85
1,860
9,30
19/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
PONTEIRA
1,00000
00.619.009/0001-85
162,400
162,40
19/05/2011 JOSÉ JORGE LONGO - ME
PORCA FLANGE
1,00000
00.619.009/0001-85
20,420
20,42
19/05/2011 ADALBERTO LUIS RONDON ME
VASSOURA CAIPIRA ESPECIAL
20/05/2011 ALBERT DIGITAL COM. PRODUTOS GRAFICOS LTDA EP
CARNÊ
1.068,00000
07.212.171/0001-23
0,990
1.057,32
20/05/2011 COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA ETAE PADRE JOSÉ N
00.371.890/0001-48
LEITE PASTEURIZADO TIPO C
13.632,00000
1,047
14.272,709
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 22 de 22
C.N.P.J.
Fornecedor
20/05/2011 M.A.B. EUGENIO - ME
AR CONCICIONADO 12.000 BTU'S
Quantidade
Valor Uni.
Total
3,00000
11.995.686/0001-14
1.580,000
4.740,00
3,00000
11.995.686/0001-14
5.240,000
15.720,00
20/05/2011 M.A.B. EUGENIO - ME
COMPUTADOR + PERIFÉRICOS
3,00000
11.995.686/0001-14
1.780,000
5.340,00
20/05/2011 M.A.B. EUGENIO - ME
IMPRESSORA JATO DE TINTA
3,00000
11.995.686/0001-14
585,000
1.755,00
20/05/2011 M.A.B. EUGENIO - ME
REFRIGERADOR VERTICAL P/ VACINAS
1,00000
11.995.686/0001-14
7.990,000
7.990,00
20/05/2011 RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA.
ÓLEO DIESEL
10.000,00000
43.544.295/0001-70
1,780
17.800,00
20/05/2011 M.A.B. EUGENIO - ME
AUTOCLAVE HORIZONTAL
20/05/2011 VALENTINO ROMANELLI NETO
BICO INJETOR
4,00000
13.352.058/0001-46
320,000
1.280,00
60,00000
047.851.318-61
1,700
102,00
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
ALHO 200G
400,00000
047.851.318-61
2,900
1.160,00
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
BETERRABA
300,00000
047.851.318-61
1,450
435,00
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
CENOURA
440,00000
047.851.318-61
1,890
831,60
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
CHUCHU
320,00000
047.851.318-61
1,660
531,20
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
LARANJA PERA
820,00000
047.851.318-61
1,650
1.353,00
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
MAMÃO FORMOSA
560,00000
047.851.318-61
1,670
935,20
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
MANDIOCA
77,00000
047.851.318-61
0,950
73,15
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
MAÇA NACIONAL
823,00000
047.851.318-61
2,670
2.197,41
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
MELANCIA
900,00000
047.851.318-61
0,990
891,00
360,00000
047.851.318-61
1,200
432,00
823,00000
047.851.318-61
2,550
2.098,65
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
ABOBORA
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
REPOLHO
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
TOMATE
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 23 de 23
C.N.P.J.
Fornecedor
20/05/2011 WAGNER BARBOSA LIMA
VAGEM
Quantidade
Valor Uni.
Total
260,00000
047.851.318-61
4,500
1.170,00
27,00000
52.431.483/0001-82
1,900
51,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ABSORVENTE
8,00000
52.431.483/0001-82
2,300
18,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ALFACE
38,00000
52.431.483/0001-82
2,400
91,20
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ALHO 200G
27,00000
52.431.483/0001-82
3,400
91,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AMACIANTE PARA ROUPA
27,00000
52.431.483/0001-82
3,990
107,73
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ARROZ AGULHINHA 5 KG TIPO 1
27,00000
52.431.483/0001-82
7,990
215,73
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AZEITONA
4,00000
52.431.483/0001-82
4,900
19,60
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
17,00000
52.431.483/0001-82
9,900
168,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BANANA NANICA
38,00000
52.431.483/0001-82
1,650
62,70
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BATATA
60,00000
52.431.483/0001-82
1,800
108,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BETERRABA
27,00000
52.431.483/0001-82
2,700
72,90
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BISCOITO DOCE 400 G
37,00000
52.431.483/0001-82
2,200
81,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BISCOITO RECHEADO 200GMS
27,00000
52.431.483/0001-82
3,500
94,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CALDO DE GALINHA
27,00000
52.431.483/0001-82
1,500
40,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA EM BIFE
27,00000
52.431.483/0001-82
14,900
402,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA EM PEDAÇOS
27,00000
52.431.483/0001-82
9,500
256,50
27,00000
52.431.483/0001-82
8,900
240,30
30,00000
52.431.483/0001-82
1,990
59,70
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ABOBRINHA
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA MOÍDA
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CEBOLA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 24 de 24
C.N.P.J.
Fornecedor
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CENOURA
Quantidade
Valor Uni.
Total
27,00000
52.431.483/0001-82
2,900
78,30
27,00000
52.431.483/0001-82
2,400
64,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHOCOLATE EM PÓ 500 GR
14,00000
52.431.483/0001-82
2,900
40,60
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHÁ MATE 200 G
9,00000
52.431.483/0001-82
3,990
35,91
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
COCO RALADO 100 G
15,00000
52.431.483/0001-82
1,790
26,85
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CREME DE LEITE
22,00000
52.431.483/0001-82
3,300
72,60
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CREME DENTAL
46,00000
52.431.483/0001-82
1,800
82,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ERVILHA 200 G
18,00000
52.431.483/0001-82
1,400
25,20
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ESCOVA DENTAL
9,00000
52.431.483/0001-82
2,500
22,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FARINHA DE TRIGO 1 KG
30,00000
52.431.483/0001-82
1,800
54,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FAROFA
27,00000
52.431.483/0001-82
2,900
78,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG
27,00000
52.431.483/0001-82
2,990
80,73
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FERMENTO EM PÓ
9,00000
52.431.483/0001-82
5,800
52,20
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FRALDA
13,00000
52.431.483/0001-82
14,900
193,70
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FRANGO RESFRIADO
30,00000
52.431.483/0001-82
3,800
114,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FUBÁ MIMOSO 1 KG
22,00000
52.431.483/0001-82
2,400
52,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FÓSFORO
8,00000
52.431.483/0001-82
1,800
14,40
38,00000
52.431.483/0001-82
1,000
38,00
27,00000
52.431.483/0001-82
1,900
51,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHEIRO VERDE
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
GELATINA (EMBALAGEM 85 G )
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
GUARDANAPO DE PAPEL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 25 de 25
C.N.P.J.
Fornecedor
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LARANJA PERA
Quantidade
Valor Uni.
Total
27,00000
52.431.483/0001-82
2,200
59,40
27,00000
52.431.483/0001-82
2,990
80,73
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LINGUIÇA
27,00000
52.431.483/0001-82
7,900
213,30
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MACARRÃO TIPO PARAFUSO
38,00000
52.431.483/0001-82
1,600
60,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MARGARINA 500 G
18,00000
52.431.483/0001-82
2,990
53,82
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MAÇA NACIONAL
46,00000
52.431.483/0001-82
3,900
179,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MELANCIA
46,00000
52.431.483/0001-82
1,400
64,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MILHO DE PIPOCA 500G
17,00000
52.431.483/0001-82
2,400
40,80
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MILHO VERDE 200G
18,00000
52.431.483/0001-82
1,500
27,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MOLHO DE TOMATE
46,00000
52.431.483/0001-82
2,900
133,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
OVOS BRANCO
22,00000
52.431.483/0001-82
3,000
66,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PAPEL ALUMÍNIO
5,00000
52.431.483/0001-82
4,500
22,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
QUEIJO TIPO MUSSARELA
3,00000
52.431.483/0001-82
14,800
44,40
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
REPOLHO
27,00000
52.431.483/0001-82
1,500
40,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SABONETE 90G
53,00000
52.431.483/0001-82
1,000
53,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SAL REFINADO 1 KG
13,00000
52.431.483/0001-82
1,000
13,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SALSICHA Á GRANEL
18,00000
52.431.483/0001-82
3,750
67,50
27,00000
52.431.483/0001-82
2,400
64,80
27,00000
52.431.483/0001-82
4,500
121,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LEITE CONDENSADO
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SARDINHA C/ 125G
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SHAMPOO
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 26 de 26
C.N.P.J.
Fornecedor
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SUCO 500GMS
Quantidade
Valor Uni.
Total
50,00000
52.431.483/0001-82
6,900
345,00
15,00000
52.431.483/0001-82
3,900
58,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
TOMATE
50,00000
52.431.483/0001-82
3,500
175,00
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
VINAGRE - 750 ML
4,00000
52.431.483/0001-82
1,400
5,60
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ÓLEO DE SOJA 900 ML
38,00000
52.431.483/0001-82
3,100
117,80
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
DIJUNTOR 40 A
58,00000
08.953.081/0001-56
4,700
272,60
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FERRO 1 1/4
10,00000
08.953.081/0001-56
11,900
119,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FERRO 1/4
50,00000
08.953.081/0001-56
11,900
595,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FERRO 3/16
70,00000
08.953.081/0001-56
4,900
343,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FERRO 3/8"
50,00000
08.953.081/0001-56
23,900
1.195,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FERRO 5/16
115,00000
08.953.081/0001-56
16,880
1.941,20
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FIO DE COBRE 2,5MM
10,00000
08.953.081/0001-56
49,900
499,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FIO DE COBRE 4,0MM
5,00000
08.953.081/0001-56
79,900
399,50
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
FIO DE COBRE 6,0MM
10,00000
08.953.081/0001-56
119,900
1.199,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
LÂMPADA FLUORESCENTE 40 W
261,00000
08.953.081/0001-56
3,200
835,20
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
LÂMPADA MISTA 500 W
70,00000
08.953.081/0001-56
14,900
1.043,00
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
REATOR ELETRÔNICO 2X40
40,00000
08.953.081/0001-56
13,900
556,00
50,00000
08.953.081/0001-56
23,500
1.175,00
22,00000
08.953.081/0001-56
49,750
1.094,50
23/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
TEMPERO
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
TUBO P.V.C 4"
23/05/2011 EDUARDO DA SILVA FELTRIN
VÁLVULA P/ DESCARGA
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 27 de 27
C.N.P.J.
Fornecedor
23/05/2011 MINERACAO NOROESTE PAULISTA LT
FRETE
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
02.847.464/0001-63
609,520
609,52
27,58000
02.847.464/0001-63
22,900
631,582
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
GRAXA P/ ROL.
5,00000
05.867.847/0001-91
153,000
765,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO 80W90
5,00000
05.867.847/0001-91
140,000
700,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO 85W140
9,00000
05.867.847/0001-91
165,000
1.485,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ CAMBIO / DIF.GL5
4,00000
05.867.847/0001-91
118,000
472,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ ENGR. HIP/MIN GL5
12,00000
05.867.847/0001-91
121,000
1.452,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ FREIO
4,00000
05.867.847/0001-91
191,000
764,00
3,00000
05.867.847/0001-91
317,000
951,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ MOTOR SUPER TURBO
25,00000
05.867.847/0001-91
115,000
2.875,00
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ TRÂNSMISSÃO AUT
17,00000
05.867.847/0001-91
117,412
1.996,00
8,00000
05.867.847/0001-91
118,000
944,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
BATERIA NOBREAK
1,00000
05.600.175/0001-53
60,000
60,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
ESTABILIZADOR
3,00000
05.600.175/0001-53
55,000
165,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
FONTE ATX
6,00000
05.600.175/0001-53
110,000
660,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
GRAVADOR DE DVD
2,00000
05.600.175/0001-53
80,000
160,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
HARD DISK 320 GB
2,00000
05.600.175/0001-53
170,000
340,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
HARD DISK 500 GB
1,00000
05.600.175/0001-53
230,000
230,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
HEAD PHONE
55,00000
05.600.175/0001-53
24,000
1.320,00
23/05/2011 MINERACAO NOROESTE PAULISTA LT
PEDRISCO
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ MOTOR SEMI-SINTÉTICO
23/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/MOTOR EXTRA TURBO
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Maio de 2011
Data
Produto
Página 28 de 28
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
MOUSE PS/2
4,00000
05.600.175/0001-53
18,000
72,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
PENTE DE MEM 2 GB
7,00000
05.600.175/0001-53
140,000
980,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
PLACA MÃE
6,00000
05.600.175/0001-53
175,000
1.050,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
PROCESSADOR CORE 2 DUO
6,00000
05.600.175/0001-53
415,000
2.490,00
23/05/2011 RICARDO JOSE RAMOS - INFORMATICA - ME
TECLADO PS2
4,00000
05.600.175/0001-53
28,500
114,00
23/05/2011 SELUCAN ATACADO DE PAPELARI LT
APAGADOR QUADRO BRANCO
26,00000
58.746.595/0001-09
3,780
98,28
23/05/2011 SELUCAN ATACADO DE PAPELARI LT
PINCEL P/ QUADRO BRANCO
30,00000
58.746.595/0001-09
41,900
1.257,00
23/05/2011 SELUCAN ATACADO DE PAPELARI LT
REFIL P/ PINCEL QUADRO BRANCO
3,00000
58.746.595/0001-09
19,560
58,68
23/05/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
ELÁSTICO
4,00000
96.653.381/0001-87
2,740
10,96
23/05/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
LUVA A RASPA COURO
2,00000
96.653.381/0001-87
6,540
13,08
23/05/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
LUVA LATEX M
32,00000
96.653.381/0001-87
2,500
80,00
23/05/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
MARTELO
5,00000
96.653.381/0001-87
8,340
41,70
23/05/2011 TUBOTEC COM. DE MANG. E BORRAC
ÓCULOS JAGUAR
12,00000
96.653.381/0001-87
5,000
60,00
1,00000
13.046.855/0001-03
360,000
360,00
52,00000
68.202.092/0001-26
6,500
338,00
24/05/2011 FREDERICO CRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA
CABO VELOCÍMETRO
1,00000
54.741.806/0001-60
220,000
220,00
24/05/2011 FREDERICO CRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA
CONJUNTO
1,00000
54.741.806/0001-60
30,000
30,00
24/05/2011 FREDERICO CRANZOTO JUNIOR & CIA. LTDA
CONJUNTO TRANSMISSÃO
1,00000
54.741.806/0001-60
35,000
35,00
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
DESAFIO
1,00000
00.468.296/0001-70
22,900
22,90
24/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
LETROZOL
24/05/2011 CLAUDIO JOSE DELLA ROVERE ME
MARMITEX
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 29 de 29
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
DESAFIOS
2,00000
00.468.296/0001-70
63,200
126,40
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
ENCICLOPÉDIA
1,00000
00.468.296/0001-70
66,900
66,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
LIVRINHOS DE HISTÓRIA
1,00000
00.468.296/0001-70
54,900
54,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
LIVRO ANIMADO
1,00000
00.468.296/0001-70
29,900
29,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
LIVRO COLEÇÃO
1,00000
00.468.296/0001-70
45,000
45,00
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
LIVRO DIDÁTICO
1,00000
00.468.296/0001-70
24,900
24,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
LIVRO INFANTIL
1,00000
00.468.296/0001-70
39,700
39,70
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
PAINEL
1,00000
00.468.296/0001-70
73,900
73,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
PERFIL 4
1,00000
00.468.296/0001-70
74,500
74,50
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
QUAL É A PALAVRA
1,00000
00.468.296/0001-70
31,500
31,50
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
QUEBRA GELO
1,00000
00.468.296/0001-70
54,900
54,90
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
WIKI
1,00000
00.468.296/0001-70
28,500
28,50
24/05/2011 LÓGICA COM. DE MAT. PSICOPEDAGÓGICOS LTDA. ME
ZOO BABY
1,00000
00.468.296/0001-70
49,900
49,90
24/05/2011 P. R. A. DE LIMA ME
ÓLEO P/ HIDR. ORIG.
3,00000
05.867.847/0001-91
157,000
471,00
24/05/2011 PIKIKO PNEUS LTDA
S-11088 FINAL
1,00000
59.420.190/0001-49
133,000
133,00
24/05/2011 TIM CELULAR S.A
CHIP P/ CELULAR
2,00000
04.206.050/0187-13
7,000
14,00
25/05/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME
BATERIA 150
6,00000
56.012.545/0001-72
470,000
2.820,00
9,00000
56.012.545/0001-72
254,000
2.286,00
2,00000
56.012.545/0001-72
335,000
670,00
25/05/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME
BATERIA 60
25/05/2011 ANTONIO EDVALDO MARTINEZ - ME
BATERIA 75 AP
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 30 de 30
C.N.P.J.
Fornecedor
25/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
RESINA
25/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
RESINA SINGLE BOND
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
13.046.855/0001-03
87,300
174,60
1,00000
13.046.855/0001-03
157,300
157,30
25/05/2011 COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA - EPP
E.V.A
50,00000
49.968.035/0001-08
2,500
125,00
25/05/2011 COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA - EPP
GIZ DE CERA C/ 12 UNID
10,00000
49.968.035/0001-08
1,500
15,00
25/05/2011 COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA - EPP
MASSA DE MODELAR C/ 12 UNID
30,00000
49.968.035/0001-08
1,750
52,50
25/05/2011 COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA - EPP
PAPEL LAMINADO
200,00000
49.968.035/0001-08
0,450
90,00
25/05/2011 COMERCIAL DE ARMARINHOS PATINHAS LTDA - EPP
PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS
5,00000
49.968.035/0001-08
14,500
72,50
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
CABEÇA IMPRESSÃO HP 3420
10,00000
07.024.794/0001-72
62,000
620,00
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
ENVELOPE
100,00000
07.024.794/0001-72
0,150
15,00
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
ESPIRAL 14 MM
1,00000
07.024.794/0001-72
13,400
13,40
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
ESPIRAL PARA CADERNO
1,00000
07.024.794/0001-72
15,800
15,80
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
IMPRESSORA LASERJET
1,00000
07.024.794/0001-72
1.675,000
1.675,00
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
PEN DRIVE 4 GB
1,00000
07.024.794/0001-72
55,000
55,00
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
PEN DRIVE 8 GB
2,00000
07.024.794/0001-72
89,000
178,00
20,00000
07.024.794/0001-72
15,000
300,00
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
500,00000
08.528.442/0001-17
3,360
1.680,00
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DOCE DE LEITE EM BARRA
18,00000
08.528.442/0001-17
16,250
292,50
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
DOCE DE PAÇOCA
60,00000
08.528.442/0001-17
7,000
420,00
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FARINHA DE TRIGO 1 KG
50,00000
08.528.442/0001-17
0,970
48,50
25/05/2011 GILBERTO CARLOS MASSUIA - ME
SULFITE A4
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 31 de 31
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO CARIOQIUNHA TIPO 1
101,00000
08.528.442/0001-17
2,290
231,29
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FEIJÃO CARIOQUINHA 1KG
19,00000
08.528.442/0001-17
2,290
43,51
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FERMENTO BIOLÓGICO SECO
45,00000
08.528.442/0001-17
0,510
22,95
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FERMENTO EM PO QUIMICO 250G
25,00000
08.528.442/0001-17
2,300
57,50
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
FERMENTO EM PÓ
20,00000
08.528.442/0001-17
2,300
46,00
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO TIPO AVE MARIA
130,00000
08.528.442/0001-17
0,920
119,60
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
MACARRÃO TIPO PARAFUSO
400,00000
08.528.442/0001-17
0,920
368,00
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SARDINHA C/ 125G
540,00000
08.528.442/0001-17
1,580
853,20
25/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ÓLEO DE SOJA 900 ML
400,00000
08.528.442/0001-17
2,800
1.120,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
BALÃO
6,00000
08.834.329/0001-60
6,800
40,80
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
CARTOLINA
30,00000
08.834.329/0001-60
0,500
15,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
COLA BRANCA
2,00000
08.834.329/0001-60
17,000
34,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
COLA COLORIDA C/ 6 UNID
15,00000
08.834.329/0001-60
4,900
73,50
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
COLA GLITTER
15,00000
08.834.329/0001-60
6,900
103,50
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
COLA QUENTE
100,00000
08.834.329/0001-60
0,750
75,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
E.V.A
11,00000
08.834.329/0001-60
23,900
262,90
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
FITA ADESIVA
4,00000
08.834.329/0001-60
5,300
21,20
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
FITA ADESIVA TRANSPARENTE
12,00000
08.834.329/0001-60
2,050
24,60
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
FITA DUPLA FACE
6,00000
08.834.329/0001-60
3,900
23,40
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Maio de 2011
Data
Produto
Página 32 de 32
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
GIZ DE CERA C/ 12 UNID
15,00000
08.834.329/0001-60
1,200
18,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
LÁPIS DE COR 12UN
10,00000
08.834.329/0001-60
3,900
39,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
LÁPIS PRETO
1,00000
08.834.329/0001-60
78,000
78,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
PAPEL CELOFANE
30,00000
08.834.329/0001-60
0,900
27,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
PAPEL COLOR SET
5,00000
08.834.329/0001-60
11,000
55,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
SULFITE A4
10,00000
08.834.329/0001-60
12,600
126,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
TESOURA
20,00000
08.834.329/0001-60
1,600
32,00
25/05/2011 PAPELARIA KAPRICHO MTE APRAZ. LTDA - ME
TINTA GUACHE C/6
10,00000
08.834.329/0001-60
2,400
24,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
ANILHA
1,00000
56.694.805/0001-37
8,000
8,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
BICO INJETOR
2,00000
56.694.805/0001-37
275,000
550,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
ELEMENTO
12,00000
56.694.805/0001-37
57,833
693,996
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
FILTRO AR
1,00000
56.694.805/0001-37
92,000
92,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
MOLA PRESSÃO
1,00000
56.694.805/0001-37
15,000
15,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
PISTÃO
1,00000
56.694.805/0001-37
28,000
28,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
REPARO REGULADOR
1,00000
56.694.805/0001-37
48,000
48,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
ROLAMENTO DA BOMBA ORIGINAL
1,00000
56.694.805/0001-37
184,000
184,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
TAMPA REGULADOR FREIO
1,00000
56.694.805/0001-37
244,000
244,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
VÁLVULA ELÉTRICA
1,00000
56.694.805/0001-37
75,000
75,00
25/05/2011 RÁPIDO DIESEL COM. DE PEÇAS P/ AUTOS LTDA
VÁLVULA PRESSÃO COMANDO
2,00000
56.694.805/0001-37
121,000
242,00
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 33 de 33
C.N.P.J.
Fornecedor
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
BATERIA 12 VOLTS
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
00.592.517/0001-17
50,000
50,00
1,00000
00.592.517/0001-17
301,000
301,00
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
FONTE ATX
1,00000
00.592.517/0001-17
39,000
39,00
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
HD 500 GB
1,00000
00.592.517/0001-17
168,000
168,00
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
MEMÓRIA DDR2
1,00000
00.592.517/0001-17
85,750
85,75
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
PLACA MÃE
1,00000
00.592.517/0001-17
224,770
224,77
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
PROCESSADOR
1,00000
00.592.517/0001-17
342,800
342,80
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
TECLADO PS2
1,00000
00.592.517/0001-17
17,480
17,48
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ALHO
7,65800
52.431.483/0001-82
14,900
114,104
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
AÇUCAR CRISTAL 5KG
6,00000
52.431.483/0001-82
9,900
59,40
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
BATATA
4,20000
52.431.483/0001-82
2,200
9,24
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CARNE BOVINA MOIDA
14,32500
52.431.483/0001-82
8,900
127,493
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CEBOLA
4,34500
52.431.483/0001-82
1,980
8,603
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHOCOLATE EM PÓ
12,00000
52.431.483/0001-82
4,200
50,40
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
CHÁ MATE 200 G
20,00000
52.431.483/0001-82
2,650
53,00
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
FARINHA DE TRIGO 1 KG
15,00000
52.431.483/0001-82
1,950
29,25
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
LEITE CONDENSADO
12,00000
52.431.483/0001-82
2,650
31,80
9,00000
52.431.483/0001-82
2,700
24,30
17,00000
52.431.483/0001-82
1,980
33,66
25/05/2011 TISO & BASSI LTDA
CABO
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MARGARINA 500 G
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MOLHO DE TOMATE
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 34 de 34
C.N.P.J.
Fornecedor
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
MUSSARELA
Quantidade
Valor Uni.
Total
10,65800
52.431.483/0001-82
15,980
170,315
15,00000
52.431.483/0001-82
2,700
40,50
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PEITO DE FRANGO
9,65800
52.431.483/0001-82
3,790
36,604
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
PRESUNTO
9,65800
52.431.483/0001-82
13,500
130,383
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SALSICHA
8,65800
52.431.483/0001-82
4,990
43,203
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SELETA LEGUMES 200 G
22,00000
52.431.483/0001-82
1,700
37,40
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
SUCO
13,00000
52.431.483/0001-82
2,990
38,87
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
TEMPERO SAZON
14,00000
52.431.483/0001-82
2,690
37,66
8,00000
52.431.483/0001-82
2,980
23,84
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
OVOS
26/05/2011 ARAUJO & ZANIN - LTDA
ÓLEO
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
COADOR DE PAPEL
360,00000
05.535.945/0001-21
3,220
1.159,20
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
COPO DESC. 50ML
50,00000
05.535.945/0001-21
75,500
3.775,00
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
COPO DESCARTÁVEL 180ML
70,00000
05.535.945/0001-21
88,000
6.160,00
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
DESODORIZADOR AEROSOL
432,00000
05.535.945/0001-21
8,000
3.456,00
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
FÓSFORO
572,00000
05.535.945/0001-21
2,600
1.487,20
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
GUARDANAPO DE PAPEL
250,00000
05.535.945/0001-21
1,150
287,50
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
GUARDANAPO PANO
480,00000
05.535.945/0001-21
4,800
2.304,00
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
INSETICIDA SPRAY
504,00000
05.535.945/0001-21
6,500
3.276,00
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
LUVA LATEX G
360,00000
05.535.945/0001-21
2,890
1.040,40
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
LUVA LATEX M
360,00000
05.535.945/0001-21
2,890
1.040,40
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 35 de 35
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
PAPEL ALUMÍNIO
164,00000
05.535.945/0001-21
2,200
360,80
26/05/2011 BOLIVAR COMERCIAL DE EMB. DESCART. E PREST. DE LIM
PAPEL TOALHA
44,00000
05.535.945/0001-21
3,480
153,12
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
CIPROFLOXACINA 500 MG
1,00000
04.253.333/0001-83
38,700
38,70
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
DEXAMETASONA + COMP.
1,00000
04.253.333/0001-83
14,400
14,40
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
ENALAPRIL + COMPONENTES
1,00000
04.253.333/0001-83
9,900
9,90
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
KETOROLAC E COMPOSTOS
1,00000
04.253.333/0001-83
63,900
63,90
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
MANITOL
1,00000
04.253.333/0001-83
16,200
16,20
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
NIMODIPINA 30MG
1,00000
04.253.333/0001-83
11,700
11,70
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
NORTRIPTILINA 2MG, FLUFENZINA 1MG
1,00000
04.253.333/0001-83
9,900
9,90
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
PANTOPRAZOL 40 MG
1,00000
04.253.333/0001-83
20,700
20,70
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
PAPAINA GEL
1,00000
04.253.333/0001-83
35,100
35,10
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
SULFADRAZIDA DE PRATA
1,00000
04.253.333/0001-83
34,200
34,20
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
SULFATO DE GLUCOSAMINA + COMPONENTES
1,00000
04.253.333/0001-83
47,700
47,70
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
TIBOLONA
1,00000
04.253.333/0001-83
28,800
28,80
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
TOPIRAMATO 25 MG
1,00000
04.253.333/0001-83
34,200
34,20
26/05/2011 ELEANDRA C. JUSTI & CIA LTDA-M
TOPIRAMATO 50MG
1,00000
04.253.333/0001-83
60,300
60,30
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00000
06.315.234/0001-04
278,000
556,00
2,00000
06.315.234/0001-04
223,000
446,00
3,00000
06.315.234/0001-04
230,000
690,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
AMORTECEDOR TRASEIRO
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
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Maio de 2011
Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
BOMBA D'AGUA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
06.315.234/0001-04
235,000
235,00
2,00000
06.315.234/0001-04
62,800
125,60
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
BUCHA DE BANDEJA INFERIOR
2,00000
06.315.234/0001-04
63,200
126,40
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
CABO DA EMBREAGEM
1,00000
06.315.234/0001-04
68,600
68,60
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
CAIXA DE DIREÇÃO
1,00000
06.315.234/0001-04
520,000
520,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
CORREIA DENTADA
1,00000
06.315.234/0001-04
75,000
75,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
FILTRO DE COMBUSTÍVEL
1,00000
06.315.234/0001-04
35,100
35,10
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
FILTRO DE ÓLEO
2,00000
06.315.234/0001-04
32,900
65,80
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
HIDROVÁCUOS DE FREIO
1,00000
06.315.234/0001-04
233,000
233,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE ANÉIS
1,00000
06.315.234/0001-04
380,000
380,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE BRONZINA DE BIELA
1,00000
06.315.234/0001-04
210,000
210,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE BRONZINA DE MANCAL
1,00000
06.315.234/0001-04
330,000
330,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE CAMISA
1,00000
06.315.234/0001-04
400,000
400,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1,00000
06.315.234/0001-04
130,000
130,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE LONA FREIO
1,00000
06.315.234/0001-04
80,000
80,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
JOGO DE PISTÃO
1,00000
06.315.234/0001-04
630,000
630,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
KIT DE MOLAS
1,00000
06.315.234/0001-04
380,000
380,00
1,00000
06.315.234/0001-04
380,000
380,00
1,00000
06.315.234/0001-04
470,000
470,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
BUCHA BANDEJA SUP.
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
KIT EMBREAGEM
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
RADIADOR
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Data
Produto
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C.N.P.J.
Fornecedor
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
06.315.234/0001-04
109,000
218,00
1,00000
06.315.234/0001-04
138,000
138,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
TERMINAL DIREÇÃO
2,00000
06.315.234/0001-04
88,900
177,80
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
ÓLEO DE FREIO
1,00000
06.315.234/0001-04
15,000
15,00
26/05/2011 F.R VALENCIO ME
TENSOR CORREIA DENTADA
26/05/2011 IND E COM DE COUROS E CALÇADOS PRIMAVERA LTDA
BOTA BORRACHA
164,00000
26/05/2011 MERCANTIL IND. MAIONCHI LTDA
CONCRETO PRONTO
67.417.378/0001-66
33,800
5.543,20
5,40000
48.317.200/0001-07
222,500
1.201,50
26/05/2011 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GOIABADA
34,00000
08.528.442/0001-17
16,000
544,00
26/05/2011 ODAIR DOS SANTOS CATAN-ME
CAFÉ EM PÓ 500 G
520,00000
01.656.231/0001-10
4,300
2.236,00
26/05/2011 PIKIKO PNEUS LTDA
CAMARA DE AR
1,00000
59.420.190/0001-49
85,000
85,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
AMITRIPITILINA 25 MG
1,00000
09.207.873/0001-44
20,000
20,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
AMITRIPITILINA 60COP
1,00000
09.207.873/0001-44
36,000
36,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
CASTANHA DA ÍNDIA
1,00000
09.207.873/0001-44
30,000
30,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
CITALOPRAM
2,00000
09.207.873/0001-44
23,250
46,50
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
DESCONTO
1,00000
09.207.873/0001-44
-47,850
-47,85
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
DIOSMINA + HESPERIDINA
3,00000
09.207.873/0001-44
35,000
105,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
FILTRO SOLAR
1,00000
09.207.873/0001-44
37,000
37,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
METHOTREXATE
1,00000
09.207.873/0001-44
10,000
10,00
1,00000
09.207.873/0001-44
6,000
6,00
1,00000
09.207.873/0001-44
20,000
20,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
METHOTREXATO
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
METOPROLOL
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Maio de 2011
Data
Produto
Página 38 de 38
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
NORTRIPTILINA E COMPOSTOS
Valor Uni.
Total
1,00000
09.207.873/0001-44
32,000
32,00
1,00000
09.207.873/0001-44
20,000
20,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
SERTRALINA + COMP
1,00000
09.207.873/0001-44
25,000
25,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
TIAMINA + COMPONENTES
1,00000
09.207.873/0001-44
25,000
25,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
VENLAFAXINA
1,00000
09.207.873/0001-44
38,000
38,00
1,00000
09.207.873/0001-44
28,000
28,00
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
RISEDRONATO
26/05/2011 POLOTTO & SILVA LTDA. ME
VENOCUR TRIPLEX COMP
26/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
REPARO PISTÃO
1,00000
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
APRESUNTADO
10.285.683/0001-24
85,000
85,00
4,26600
00.013.509/0001-79
9,958
42,48
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
BATATA PALHA
10,00000
00.013.509/0001-79
3,500
35,00
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
GRANULADO
13,00000
00.013.509/0001-79
2,390
31,07
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
LEITE CONDENSADO
11,00000
00.013.509/0001-79
2,949
32,44
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
MARGARINA 500 G
12,00000
00.013.509/0001-79
2,960
35,52
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
MILHO PIPOCA
18,00000
00.013.509/0001-79
2,550
45,90
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
MUSSARELA
3,84000
00.013.509/0001-79
16,898
64,89
26/05/2011 SUPERECONOMICO SUPERMERCADO LT
PEITO DE FRANGO
21,79400
00.013.509/0001-79
4,350
94,802
27/05/2011 AGUINALDO OSCAR DA SILVA ME
ÁGUA MINERAL 20 LTS
348,00000
06.183.928/0001-35
4,000
1.392,00
6.750,00000
12.113.453/0001-03
1,500
10.125,00
138,00000
67.421.040/0001-88
3,400
469,20
35,00000
67.421.040/0001-88
6,900
241,50
27/05/2011 MARCIA AP. FERREIRA DEROCO - ME
MUDAS NATIVAS DIVERSAS
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
AMACIANTE PARA ROUPA
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
DESINFETANTE
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Maio de 2011
Data
Produto
Página 39 de 39
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
LIMPADOR MULTIUSO
Valor Uni.
Total
60,00000
67.421.040/0001-88
21,100
1.266,00
110,00000
67.421.040/0001-88
86,600
9.526,00
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
SABONETE INFANTIL
360,00000
67.421.040/0001-88
3,850
1.386,00
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
SACO P/ LIXO 15 LITROS
40,00000
67.421.040/0001-88
16,390
655,60
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
SACO P/ LIXO 50LTS
75,00000
67.421.040/0001-88
33,600
2.520,00
155,00000
11.191.207/0001-07
4,000
620,00
27/05/2011 TISO & BASSI LTDA
CABO USB
1,00000
00.592.517/0001-17
3,500
3,50
27/05/2011 TISO & BASSI LTDA
MOUSE
2,00000
00.592.517/0001-17
13,300
26,60
27/05/2011 TISO & BASSI LTDA
NOBREAK SMS
1,00000
00.592.517/0001-17
286,420
286,42
27/05/2011 TISO & BASSI LTDA
PLACA PCI
1,00000
00.592.517/0001-17
30,800
30,80
28/05/2011 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
CREME DE LEITE
300,00000
58.302.506/0001-35
2,050
615,00
28/05/2011 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
IORGUTE NATURAL 170G
20,00000
58.302.506/0001-35
0,800
16,00
28/05/2011 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
LEITE CONDENSADO
500,00000
58.302.506/0001-35
2,200
1.100,00
27/05/2011 RILL QUIMICA LTDA EPP
PAPEL HIGIÊNICO 16X4
27/05/2011 SENSATO & SCALON LTDA ME
ÁGUA MINERAL 20 LTS
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ACULAR COLÍRIO
1,00000
72.943.137/0001-90
59,780
59,78
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ALBENDAZOL
9,00000
72.943.137/0001-90
5,240
47,16
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ALENIA 60 CPS
1,00000
72.943.137/0001-90
81,940
81,94
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ALLEGRA 120 MG
1,00000
72.943.137/0001-90
38,080
38,08
1,00000
72.943.137/0001-90
20,130
20,13
2,00000
72.943.137/0001-90
9,280
18,56
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ALOPURINOL
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ALPRAZOLAN
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 40 de 40
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
AMPICILINA 500 MG
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
72.943.137/0001-90
18,290
36,58
2,00000
72.943.137/0001-90
7,540
15,08
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ANLO 5MG
1,00000
72.943.137/0001-90
22,630
22,63
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ARCOXIA 90 MG
1,00000
72.943.137/0001-90
40,020
40,02
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ARTROLIVE
1,00000
72.943.137/0001-90
65,520
65,52
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BAMIFIX
2,00000
72.943.137/0001-90
39,980
79,96
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BENEFIBER
1,00000
72.943.137/0001-90
49,620
49,62
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BENESTARE
1,00000
72.943.137/0001-90
24,300
24,30
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BROMOPIRIN
2,00000
72.943.137/0001-90
18,830
37,66
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BRONCHO VAXOM
1,00000
72.943.137/0001-90
40,920
40,92
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BUONA
1,00000
72.943.137/0001-90
65,740
65,74
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
BUP
1,00000
72.943.137/0001-90
67,440
67,44
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CANDICORT
1,00000
72.943.137/0001-90
18,850
18,85
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CARBOCINTEINA
1,00000
72.943.137/0001-90
14,920
14,92
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CEBRALAT
1,00000
72.943.137/0001-90
18,510
18,51
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CENTRUM
1,00000
72.943.137/0001-90
75,830
75,83
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CILOSTASOL 100MG
1,00000
72.943.137/0001-90
50,870
50,87
1,00000
72.943.137/0001-90
24,320
24,32
1,00000
72.943.137/0001-90
67,500
67,50
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ANESTESICO
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
CIZAX
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DAFLON 500
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 41 de 41
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DESCON
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
72.943.137/0001-90
25,910
25,91
1,00000
72.943.137/0001-90
-426,440
-426,44
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DICETEL
1,00000
72.943.137/0001-90
69,170
69,17
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DIPROSALIC
1,00000
72.943.137/0001-90
20,570
20,57
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DRAMIN B6
1,00000
72.943.137/0001-90
13,560
13,56
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ENXAK
1,00000
72.943.137/0001-90
12,070
12,07
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
EPHYNAL 400MG
1,00000
72.943.137/0001-90
25,520
25,52
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ESPIRONOLACTONA 25MG
1,00000
72.943.137/0001-90
14,400
14,40
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
EUTHYROX
2,00000
72.943.137/0001-90
24,200
48,40
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
EXODUS
1,00000
72.943.137/0001-90
78,450
78,45
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
FENERGAN COMP.
1,00000
72.943.137/0001-90
8,420
8,42
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
FIBRASE POM.
1,00000
72.943.137/0001-90
54,940
54,94
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
FLOGO ROSA
1,00000
72.943.137/0001-90
30,570
30,57
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
FLUIMUCIL
1,00000
72.943.137/0001-90
28,200
28,20
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
FOLIFER
3,00000
72.943.137/0001-90
30,900
92,70
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
GENTEAL
1,00000
72.943.137/0001-90
30,470
30,47
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
HEXOMEDINE
1,00000
72.943.137/0001-90
37,440
37,44
1,00000
72.943.137/0001-90
24,830
24,83
1,00000
72.943.137/0001-90
35,880
35,88
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
DESCONTO
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
KOIDE
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
KOLLAGENASE
Fiorilli S/C Software Ltda
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XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 42 de 42
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
LACTULONA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
72.943.137/0001-90
33,210
66,42
1,00000
72.943.137/0001-90
76,170
76,17
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
LOPRESSOR 100MG
1,00000
72.943.137/0001-90
18,170
18,17
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA
1,00000
72.943.137/0001-90
9,830
9,83
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MICOLOMINA
1,00000
72.943.137/0001-90
38,560
38,56
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MICOSTATINI
1,00000
72.943.137/0001-90
28,180
28,18
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MINESOL
1,00000
72.943.137/0001-90
60,210
60,21
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MIOFLEX
1,00000
72.943.137/0001-90
14,510
14,51
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MUVINLAX
1,00000
72.943.137/0001-90
29,000
29,00
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
MYTEDAM 10MG
3,00000
72.943.137/0001-90
13,230
39,69
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
NEUTROGENA
1,00000
72.943.137/0001-90
8,550
8,55
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
NEXIUM 20MG
1,00000
72.943.137/0001-90
103,600
103,60
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
NEXIUM 40MG
1,00000
72.943.137/0001-90
216,550
216,55
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
OCUVITE
1,00000
72.943.137/0001-90
104,600
104,60
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
OTOCIRIAX GOTAS
1,00000
72.943.137/0001-90
27,530
27,53
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
PANTOCAL
1,00000
72.943.137/0001-90
50,280
50,28
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
PANTOPRAZOL 40 MG
1,00000
72.943.137/0001-90
45,540
45,54
3,00000
72.943.137/0001-90
31,910
95,73
3,00000
72.943.137/0001-90
4,670
14,01
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
LEVOFLAXACINO
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
PRED FORT COL
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
PROPRANOLOL
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 43 de 43
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
PURAN T4
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
72.943.137/0001-90
8,870
17,74
2,00000
72.943.137/0001-90
40,310
80,62
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
REFRESH GEL
2,00000
72.943.137/0001-90
38,780
77,56
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
RINOSORO GOTAS
1,00000
72.943.137/0001-90
14,730
14,73
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ROVAMICINA 1,5MG
5,00000
72.943.137/0001-90
45,310
226,55
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SECNIDAZOL 1000MG
1,00000
72.943.137/0001-90
14,750
14,75
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SELOZOK
2,00000
72.943.137/0001-90
36,780
73,56
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SEPURIN
1,00000
72.943.137/0001-90
16,480
16,48
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SIGMA CLAV
3,00000
72.943.137/0001-90
53,180
159,54
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SINGULAIR 10 MG
1,00000
72.943.137/0001-90
54,240
54,24
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10
3,00000
72.943.137/0001-90
30,000
90,00
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SOTACOR 160 MG
1,00000
72.943.137/0001-90
58,750
58,75
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SUNDOWN
1,00000
72.943.137/0001-90
31,800
31,80
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SUSTRATE COMPR.
1,00000
72.943.137/0001-90
18,050
18,05
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
SYSTONE COLÍRIO
1,00000
72.943.137/0001-90
27,020
27,02
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
TORLOS 50
2,00000
72.943.137/0001-90
22,770
45,54
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
TRILEPTAL 6% SUSP
4,00000
72.943.137/0001-90
56,032
224,13
3,00000
72.943.137/0001-90
10,080
30,24
1,00000
72.943.137/0001-90
38,690
38,69
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
QUINOFLEX 500 C/14
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
VALPAKINE
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
VASOGARD
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 44 de 44
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
VASTAREL
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
72.943.137/0001-90
55,750
55,75
2,00000
72.943.137/0001-90
38,570
77,14
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
ZADITEN
1,00000
72.943.137/0001-90
50,670
50,67
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ABRIDOR DE GARRAFA
2,00000
07.022.573/0001-65
1,900
3,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ABRIDOR DE LATA
2,00000
07.022.573/0001-65
2,200
4,40
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
AMASSADOR DE BATATA
1,00000
07.022.573/0001-65
16,800
16,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ASSADEIRA
2,00000
07.022.573/0001-65
12,500
25,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ASSADEIRA FOSCA
2,00000
07.022.573/0001-65
24,500
49,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ASSADEIRA RETANGULAR
2,00000
07.022.573/0001-65
14,500
29,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
AÇUCAREIRO
1,00000
07.022.573/0001-65
2,800
2,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
BACIA
2,00000
07.022.573/0001-65
16,700
33,40
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
BACIA 10,5LT
2,00000
07.022.573/0001-65
12,500
25,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
BACIA 26LT
2,00000
07.022.573/0001-65
21,900
43,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
BACIA 5,6LT
2,00000
07.022.573/0001-65
5,900
11,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
BANDEJA
1,00000
07.022.573/0001-65
51,900
51,90
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAIXA
2,00000
07.022.573/0001-65
11,500
23,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAIXA 6LT
2,00000
07.022.573/0001-65
7,800
15,60
2,00000
07.022.573/0001-65
15,800
31,60
150,00000
07.022.573/0001-65
1,300
195,00
30/05/2011 ANDREA CARDOSO TROLÉIS ME
VENALOT COMP
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAIXA PLÁSTICA
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CANECA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 45 de 45
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAÇAROLA
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
07.022.573/0001-65
182,500
182,50
1,00000
07.022.573/0001-65
79,900
79,90
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAÇAROLA Nº28
1,00000
07.022.573/0001-65
110,000
110,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAÇAROLA Nº30
1,00000
07.022.573/0001-65
70,700
70,70
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
COLHER
20,00000
07.022.573/0001-65
0,560
11,20
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
COLHER DE MESA
20,00000
07.022.573/0001-65
1,100
22,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
COLHER PLÁSTICO
150,00000
07.022.573/0001-65
0,640
96,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CONCHA
4,00000
07.022.573/0001-65
12,100
48,40
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
COPO
20,00000
07.022.573/0001-65
0,850
17,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CUMBUCA
150,00000
07.022.573/0001-65
1,950
292,50
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
Caixa plástica
2,00000
07.022.573/0001-65
27,500
55,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ESCUMADEIRA
4,00000
07.022.573/0001-65
9,950
39,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ESPATULA
2,00000
07.022.573/0001-65
11,700
23,40
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
ESPREMEDOR DE ALHO
1,00000
07.022.573/0001-65
2,500
2,50
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
FACA DE COZINHA
4,00000
07.022.573/0001-65
5,700
22,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
FACA DE MESA
20,00000
07.022.573/0001-65
1,890
37,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
FACA P/ PÃO
4,00000
07.022.573/0001-65
5,200
20,80
1,00000
07.022.573/0001-65
765,000
765,00
1,00000
07.022.573/0001-65
27,500
27,50
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
CAÇAROLA Nº 32
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
FOGÃO 4 BOCAS
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
FRIGIDEIRA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 46 de 46
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
GARFO MESA
Quantidade
Valor Uni.
Total
20,00000
07.022.573/0001-65
1,100
22,00
2,00000
07.022.573/0001-65
64,800
129,60
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
GARRAFA TÉRMICA
5,00000
07.022.573/0001-65
61,000
305,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
JARRA
4,00000
07.022.573/0001-65
7,500
30,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
LEITEIRA
5,00000
07.022.573/0001-65
21,200
106,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL
2,00000
07.022.573/0001-65
395,500
791,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PANELA DE PRESSÃO 10 L
1,00000
07.022.573/0001-65
82,200
82,20
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PANELA DE PRESSÃO 7 LT
3,00000
07.022.573/0001-65
57,000
171,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PASSADOR
1,00000
07.022.573/0001-65
63,000
63,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PICADOR DE LEGUMES
1,00000
07.022.573/0001-65
69,900
69,90
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PIPOQUEIRA
3,00000
07.022.573/0001-65
47,400
142,20
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PLACA CORTE
2,00000
07.022.573/0001-65
23,500
47,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PORTA GUARDANAPO
2,00000
07.022.573/0001-65
4,900
9,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PRATO PLÁSTICO
150,00000
07.022.573/0001-65
1,580
237,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
PRATO RASO DE VIDRO
20,00000
07.022.573/0001-65
3,690
73,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
SALEIRO
3,00000
07.022.573/0001-65
3,500
10,50
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
TAÇA
48,00000
07.022.573/0001-65
2,730
131,04
2,00000
07.022.573/0001-65
23,800
47,60
2,00000
07.022.573/0001-65
18,400
36,80
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
GARRAFA TERMICA 0,5 LT
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
TRAVESSA MARINEX
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
TRAVESSA VIDRO MARMITEX MÉDIA
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 47 de 47
C.N.P.J.
Fornecedor
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
TRAVESSA VIDRO PEQUENA
Quantidade
Valor Uni.
Total
2,00000
07.022.573/0001-65
13,900
27,80
24,00000
07.022.573/0001-65
4,300
103,20
30/05/2011 MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
BATEDEIRA
1,00000
01.648.800/0001-86
1.440,000
1.440,00
30/05/2011 MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
EXTRATOR DE SUCO
1,00000
01.648.800/0001-86
205,000
205,00
30/05/2011 MARCIO VALSECHI & CIA LTDA
LIQUIDIFICADOR
1,00000
01.648.800/0001-86
526,000
526,00
11,00000
56.510.639/0001-71
144,000
1.584,00
30/05/2011 I. DAS GRAÇAS BORIN VALSECHI - ME
XICARAS DE CAFÉ
30/05/2011 PRONTINHO - IND. E COM. LTDA
PÓ P/ PREPARO BEBIDA LÁCTEA ACHOCOLATADO
30/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
REPARO CABEÇOTE
1,00000
10.285.683/0001-24
120,000
120,00
30/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
REPARO REGULADOR PRESSÃO
1,00000
10.285.683/0001-24
105,000
105,00
30/05/2011 REAL FREIOS E PEÇAS MONTE APRAZIVEL LTDA-ME
REPARO VÁLVULA DESCARGA
1,00000
10.285.683/0001-24
24,270
24,27
30/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
10,00000
35.820.448/0094-35
39,150
391,50
30/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G
1,00000
35.820.448/0094-35
81,000
81,00
3,50000
35.820.448/0094-35
47,250
165,375
50,00000
13.046.855/0001-03
36,000
1.800,00
31/05/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
CAMARA DE AR
1,00000
44.622.389/0019-01
85,000
85,00
31/05/2011 CAMPNEUS LIDER DE PNEUMÁTICOS LTDA
PNEU 1100 X 22
1,00000
44.622.389/0019-01
905,000
905,00
31/05/2011 CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME
SUCO CONCENTRADO 20 LTS
2,00000
02.470.616/0001-51
100,000
200,00
31/05/2011 CITRORIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA - ME
SUCO CONCENTRADO 5LT
10,00000
02.470.616/0001-51
25,000
250,00
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
ALGINAC
1,00000
08.618.060/0001-84
36,650
36,65
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
AMOXILINA 500
2,00000
08.618.060/0001-84
71,040
142,08
30/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q
31/05/2011 CAMILA AP. MINARI - ME
INSULINA NOVOLIN
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 48 de 48
C.N.P.J.
Fornecedor
Quantidade
Valor Uni.
Total
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
ATACAND
1,00000
08.618.060/0001-84
94,550
94,55
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
BROMETO DE IPRATÓPIO 20ML 0,025%
20,00000
08.618.060/0001-84
10,020
200,40
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML GTS
10,00000
08.618.060/0001-84
3,530
35,30
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
CARDURAN
1,00000
08.618.060/0001-84
211,040
211,04
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
DESCONTO
1,00000
08.618.060/0001-84
-111,820
-111,82
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
DIAMICROM
3,00000
08.618.060/0001-84
23,510
70,53
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
IMOVANE
1,00000
08.618.060/0001-84
43,750
43,75
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
LEITE APTAMIL 400 GR
4,00000
08.618.060/0001-84
28,990
115,96
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
LICOVIT
1,00000
08.618.060/0001-84
45,960
45,96
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
LISTRIL
1,00000
08.618.060/0001-84
18,960
18,96
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
NAPRIX
1,00000
08.618.060/0001-84
40,220
40,22
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
PROSTEN COMP.
1,00000
08.618.060/0001-84
47,590
47,59
31/05/2011 FARMÁCIA SÃO JOSÉ DE MONTE APRAZÍVEL - ME
TROPINAL
1,00000
08.618.060/0001-84
15,210
15,21
31/05/2011 FERREIRA DURAN & CIA LTDA
ALCOOL HIDRATADO
6.530,50000
51.783.322/0001-95
1,709
11.163,361
8.435,05000
51.783.322/0001-95
2,754
23.234,121
31/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
ATTEST INDICADOR
4,00000
52.202.744/0001-92
1.258,000
5.032,00
31/05/2011 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
COMPLY IND.
4,00000
52.202.744/0001-92
91,000
364,00
31/05/2011 FERREIRA DURAN & CIA LTDA
GASOLINA COMUM
31/05/2011 RETÍFICA SÃO MARCOS RIO PRETO
CHASSI
31/05/2011 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
BIO ASSEPT
Fiorilli S/C Software Ltda
1,00000
61.257.408/0001-38
124.800,000
124.800,00
10,00000
59.225.268/0002-55
28,000
280,00
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 49 de 49
C.N.P.J.
Fornecedor
31/05/2011 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
BOMBA DOSADORA
Quantidade
Valor Uni.
Total
8,00000
59.225.268/0002-55
6,205
49,637
5,00000
59.225.268/0002-55
250,000
1.250,00
31/05/2011 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
PERESAL
5,00000
59.225.268/0002-55
230,000
1.150,00
31/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL
1,00000
35.820.448/0094-35
1.500,000
1.500,00
31/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGENIO MEDICINAL CIL T
30,00000
35.820.448/0094-35
39,150
1.174,50
31/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL. G
2,00000
35.820.448/0094-35
81,000
162,00
31/05/2011 WHITE MARTINS GASES INDUSTR.
OXIGÊNIO MEDICINAL CIL Q
3,50000
35.820.448/0094-35
47,250
165,375
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
ALICATE
1,00000
43.648.971/0001-55
40,270
40,27
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
ALICATE DE PRESSÃO
1,00000
43.648.971/0001-55
118,080
118,08
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
ALICATE TRAVA
2,00000
43.648.971/0001-55
82,800
165,60
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE ESTRELA
11,00000
43.648.971/0001-55
20,083
220,91
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FENDA
5,00000
43.648.971/0001-55
8,146
40,73
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 10X11
1,00000
43.648.971/0001-55
6,410
6,41
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 12X13
1,00000
43.648.971/0001-55
6,540
6,54
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 14X15
1,00000
43.648.971/0001-55
7,820
7,82
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 16X17
1,00000
43.648.971/0001-55
10,000
10,00
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 18X19
1,00000
43.648.971/0001-55
12,570
12,57
1,00000
43.648.971/0001-55
14,620
14,62
1,00000
43.648.971/0001-55
17,190
17,19
31/05/2011 SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA.
INCIDIM
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 20X22
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 21X23
Fiorilli S/C Software Ltda
PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL
Praça São João, nº 117
53221701/0001-17
XXIV - Compras Realizadas
Maio de 2011
Data
Produto
Página 50 de 50
C.N.P.J.
Fornecedor
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 24X26
Quantidade
Valor Uni.
Total
1,00000
43.648.971/0001-55
21,700
21,70
1,00000
43.648.971/0001-55
28,120
28,12
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 27X32
1,00000
43.648.971/0001-55
35,820
35,82
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 30X32
1,00000
43.648.971/0001-55
42,240
42,24
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 36X41
1,00000
43.648.971/0001-55
60,220
60,22
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 8X9MM
1,00000
43.648.971/0001-55
5,770
5,77
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE PHILIPS
6,00000
43.648.971/0001-55
8,315
49,89
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
IPI
1,00000
43.648.971/0001-55
97,730
97,73
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
JOGO DE CHAVE
1,00000
43.648.971/0001-55
106,490
106,49
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
JOGO DE CHAVE ALEN
1,00000
43.648.971/0001-55
93,200
93,20
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
MALETA DE FERRAMENTA
1,00000
43.648.971/0001-55
57,800
57,80
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
MARTELO
1,00000
43.648.971/0001-55
40,610
40,61
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
MULTIMETRO
1,00000
43.648.971/0001-55
187,570
187,57
31/05/2011 WURTH DO BRASIL LTDA
CHAVE FIXA 25X28
102.684,496
Fiorilli S/C Software Ltda
205.580,257
573.663,321