Report - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com

Transcrição

Exercício
2013
Prefeitura Municipal de Iguaraçu
Despesa Empenhada por Fornecedor
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
011335
CLAUDINEY EUGENIO DE SOUZA
02/09 003141 ESTIMATIVA
ORCAMENTARIO
0041
Nr.Item Lic.
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
00000
MATSUOMAQ - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
02/09 003142 ORDINARIO
ESPECIAL
0450
20.601.0015-1.026.000
1
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0036
Total:
200,00 +
00758
33.019,11 +
GRADE NIVELADORA MARCA PICCIN, MODELO
GNDL36x20x3 ANO 2013, SERIE 13/04845, ARRASTO COM 36
DISCOS DE 20" COM MANCAIS LUBRIFICADO A OLEO E
ESPAÇAMENTO ENTRE OS DISCOS
ARADO SUBSOLADOR MARCA PICCIN MODELO SPCR, ANO
2013, SERIE 13/04844, COM CONTROLE REMOTO DE 5
HASTES COM DESARME AUTOMATICO COM MOLAS
PLANAS EQUIPADO COM DISCOS
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
Valor Unitário
8.690,00
23.900,00
ORCAMENTARIO
0197
12.361.0006-2.032.000
3.1.90.11.00.00.00
429,11
00504
5.120,89 +
ROÇADEIRA AGRICOLA MARCA MEC-RIL, MODELO
RDMR160L, ANO 2013 SERIE 1307-19061 CT 6998, CENTRAL
E LATERAL DE 1,5M COM TRANSMISSAO DIRETA COM
REGULAGEM DE SAPATAS
JANETE IRIS FELHANER BATISTA
Quantidade
1
4.4.90.52.00.00.00
Descrição
002175
Grupo Assessor Público®
200,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
1
Valor Unitário
200,00
ADIANTAMENTO PARA SERVIDOR
005257
Quantidade
1
200,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Valor Unitário
5.120,89
SubTotal:
38.140,00 +
Total:
38.140,00 +
00101
Descrição
1/3 FERIAS referente a 2012 sendo que a mesma estava
484,91 +
Valor Unitário
484,91
Página 1 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
recebendo beneficio INSS por motivo de doença
Fornecedor:
000272
SARANDI TRATORES LTDA
ESPECIAL
0453
Nr.Item Lic.
20.601.0015-1.035.000
Quantidade
1
Fornecedor:
011220
SOLOMAR LTDA
ESPECIAL
0451
Nr.Item Lic.
00000
-53.000,00 -
4.4.90.52.00.00.00
ESPECIAL
0471
20.601.0015-1.035.000
4.4.90.52.00.00.00
Valor Unitário
53.000,00
SubTotal:
53.000,00 -
Total:
53.000,00 -
00000
-14.648,39 Valor Unitário
14.648,39
TRATOR JOHN DEERE 5090E
SARANDI TRATORES LTDA
484,91 +
Descrição
000272
Quantidade
1
Total:
PÁ CARREGADEIRA NOVA MARCA WANG LW3000
POTENCIA DE 130 HP MOTOR 06 CILINDROS DIREÇÃO
HIDRAULICA TRANSMISSÃO COM 4 VELOCIDADES
CONCHA 2,00 M3 FORÇA DE DESAGREGAÇÃO 13.060 KGF
PNEUS NOVOS 17,5x25-L3-16 LONAS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
484,91 +
Descrição
20.601.0015-1.026.000
Quantidade
1
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
SubTotal:
14.648,39 -
Total:
14.648,39 -
00501
53.000,00 +
Descrição
PÁ CARREGADEIRA NOVA MARCA WANG LW3000
POTENCIA DE 130 HP MOTOR 06 CILINDROS DIREÇÃO
HIDRAULICA TRANSMISSÃO COM 4 VELOCIDADES
CONCHA 2,00 M3 FORÇA DE DESAGREGAÇÃO 13.060 KG
PNEUS NOVOS
Valor Unitário
53.000,00
SubTotal:
53.000,00 +
Total:
53.000,00 +
Página 2 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
011220
SOLOMAR LTDA
ESPECIAL
0470
Nr.Item Lic.
20.601.0015-1.026.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
4.4.90.52.00.00.00
00501
MATSUOMAQ - MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
ORCAMENTARIO
0036
ESPECIAL
Nr.Item Lic.
0470
04.122.0002-2.008.000
ORCAMENTARIO
0076
002917
14.648,39 +
00504
-5.120,89 -
4.4.90.52.00.00.00
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.30.00.00.00
Valor Unitário
5.120,89
00501
MOISES EUFRASIO BARBOSA
Fornecedor:
Total:
Descrição
000039
Quantidade
1
14.648,39 +
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
Descrição
20.601.0015-1.026.000
Quantidade
1
Valor Unitário
14.648,39
TRATOR JOHN DEERE 5090E
005257
Quantidade
1
14.648,39 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
5.120,89 +
Valor Unitário
5.120,89
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00000
200,00 +
Descrição
Valor Unitário
200,00
DESPESAS DE ADIANTAMENTO
SubTotal:
200,00 +
Total:
200,00 +
RENATO CRISTIANO DA SILVA
Página 3 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0077
3.3.90.36.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
ERIKA VILHENA DA SILVA
ORCAMENTARIO
0077
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
EDMAR APARECIDO DA COSTA
ORCAMENTARIO
0077
15.452.0005-2.015.000
MAURO APARECIDO DOS SANTOS
ORCAMENTARIO
0109
15.452.0005-2.020.000
3.3.90.36.00.00.00
SubTotal:
950,00 +
Total:
950,00 +
00000
1.123,59 +
3.3.90.36.00.00.00
Valor Unitário
1.123,59
SubTotal:
1.123,59 +
Total:
1.123,59 +
00000
1.685,39 +
Valor Unitário
1.685,39
SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL
002235
VERONICE DA SILVA ALVARES
ORCAMENTARIO
0211
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
950,00 +
Valor Unitário
950,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.303,00 +
00000
SERVIÇOS GERIAS NO MATADOURO MUNICIPAL
000020
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.303,00 +
ANALISE DE AGUA DO MUNICIPIO
011126
Quantidade
1
3.3.90.36.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
1.303,00
REFERENTA PROPAGANDA E OUTROS
011044
Nr.Item Lic.
Valor
1.303,00 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.36.00.00.00
Descrição
REFERENTE A AULAS DE PINTURA
SubTotal:
1.685,39 +
Total:
1.685,39 +
00000
1.125,00 +
Valor Unitário
1.125,00
Página 4 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
003417
SIVALDO ALVES DIASTORRES
ORCAMENTARIO
0077
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
DEOVANI TEODORO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0077
15.452.0005-2.015.000
SEBASTIAO AURELIO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0003
04.122.0002-2.002.000
1.125,00 +
1.440,00 +
3.3.90.36.00.00.00
SubTotal:
1.440,00 +
Total:
1.440,00 +
00000
1.500,00 +
Valor Unitário
1.500,00
3.3.90.14.00.00.00
SubTotal:
1.500,00 +
Total:
1.500,00 +
00000
360,00 +
Valor Unitário
360,00
DIÁRIAS A SERVIDOR
000856
BANCO DO BRASIL S/A
ORCAMENTARIO
0027
04.122.0002-2.006.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.125,00 +
Valor Unitário
1.440,00
SERVIÇOS GERAIS
000033
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
00000
REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS
011327
Quantidade
1
3.3.90.36.00.00.00
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
DESPESAS BANCARIAS
SubTotal:
360,00 +
Total:
360,00 +
00000
1.282,73 +
Valor Unitário
1.282,73
SubTotal:
1.282,73 +
Página 5 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000855
PROGRAMA PARANA URBANO
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO FONTE 1102
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 1102
1
ENCARGOS
0063 28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Quantidade
1
PROGRAMA PARANA URBANO CONTRATO 1109
ORCAMENTARIO
0062
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
3.2.90.21.00.00.00
PROGRAMA PARANA URBANO CONTRATO 1229
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 1229
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
Nr.Item Lic.
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
Valor Unitário
504,57
135,00
00000
4.6.90.71.00.00.00
639,57 +
783,77 +
Valor Unitário
783,77
SubTotal:
6.704,41 +
Total:
6.704,41 +
00000
82,76 +
Valor Unitário
82,76
PARANA URBANO 1109
002626
ORCAMENTARIO
00000
Descrição
Fornecedor:
5.281,07 +
Valor Unitário
5.281,07
PARANA URBANO 1109
002581
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
Fornecedor:
1.282,73 +
SubTotal:
82,76 +
Total:
82,76 +
00000
1.179,57 +
Valor Unitário
1.179,57
00000
Descrição
160,73 +
Valor Unitário
160,73
PARANA URBANO 1229
SubTotal:
1.340,30 +
Total:
1.340,30 +
Página 6 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
002648
PROGRAMA PARANA URBANO 1248
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 1248
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
Elemento
Fonte
4.6.90.71.00.00.00
00000
PARANÁ URBANO CONTRATO 50845
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 2568
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
Nr.Item Lic.
28.843.0004-2.013.000
Quantidade
1
1
4.6.90.71.00.00.00
PROGRAMA PARANA URBANO
ORCAMENTARIO
0063
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 2667
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
ENCARGOS
1
PARANA URBANO 2667
0063 28.843.0004-2.013.000
4.6.90.71.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
PARANA URBANO 2993
0062 28.843.0004-2.013.000
3.2.90.21.00.00.00
Quantidade
SubTotal:
1.089,51 +
Total:
1.089,51 +
00000
4.193,00 +
Valor Unitário
4.193,00
00000
Descrição
863,95 +
Valor Unitário
114,80
749,15
ENCARGOS
PARANA URBANO 2568
000855
130,66 +
Valor Unitário
130,66
Descrição
Fornecedor:
00000
PARANA URBANO 1248
000699
ORCAMENTARIO
958,85 +
Valor Unitário
958,85
Descrição
Fornecedor:
Valor
SubTotal:
5.056,95 +
Total:
5.056,95 +
00000
00000
00000
00000
7.998,71 +
Valor Unitário
7.998,71
Valor Unitário
322,68
5.830,39
Valor Unitário
4.596,46
6.153,07 +
4.596,46 +
5.343,81 +
Valor Unitário
ENCARGOS
Página 7 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
010007
TORNEARIA UNIVERSAL
ORCAMENTARIO
0108
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
porca 8mm
3
parafuso 8x50 8,8
1
tarugo aluminio 3'
16
chapa 5/8X2/1/2
2
parafuso 8x50 com porca e arruelas
2,16
aço 1045 pegador de tubo
0078 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
1
1
1
1
1
1
Fornecedor:
003546
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
1
1
1
1
Valor
226,65
5.117,16
PARANA URBANO 2993
Fornecedor:
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
24.092,05 +
Total:
24.092,05 +
00000
118,20 +
Valor Unitário
0,25
0,50
16,00
5,10
0,90
7,78
00000
Descrição
SERVIÇO DE SOLDAR CONEXAO
SERVIÇO DE SOLDAR CAIXA SECA DO CAMINHAO DE EIXO
SERVIÇO DE SACAR PARAFUSO QUEBRADO DO SUPORTE
DO AMORTECEDOR DO MICRO ONIBUS
995,00 +
Valor Unitário
15,00
120,00
15,00
SERVIÇO DE ENDIREITAR 3 PONTOS
SERVIÇO DE FAZER 1 ARGOLA PARA DESCARREGADOR
DE TUBO
SERVIÇO DE FAZER 1 SUPORTE PARA TAMPA DO
SUPORTE DO PNEU DO ONIBUS
SERVIÇO DE ABRIR E FAZER 1 BUCHA E SOLDAR EM
CABEÇARIO DE GRADE ROME
SERVIÇO DE SOLDAR E REFORÇAR PEGADOR DE TUBO
SERVIÇO DE AJUSTAR BURRINHO DE FREIO DO ONIBUS
SERVIÇO DE FAZER PEGADOR DE TUBO
SERVIÇO DE ADAPTAR CILINDRO MENTRE DO
HIDROVACUO DO ONIBUS
30,00
60,00
60,00
60,00
90,00
140,00
180,00
225,00
SubTotal:
1.113,20 +
Total:
1.113,20 +
RIZZAPETRO - COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Página 8 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0048
3.3.90.30.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
37
37
Valor Unitário
2,26
2,26
OLEO DIESEL
OLEO DIESEL
011331
MR COSTA CURTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
ORCAMENTARIO
0007
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
0072
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
2.500,00 +
Valor Unitário
2.500,00
00511
1.250,00 +
Valor Unitário
1.250,00
SubTotal:
3.750,00 +
Total:
3.750,00 +
00303
150,00 +
Valor Unitário
150,00
CONSULTA
011270
BOENO GONZALES SERVICOS MEDICOS LTDA- ME
ORCAMENTARIO
0275
00000
Descrição
Fornecedor:
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO
PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
INSTITUTO DE PSIQ./PISC DE TRANST DA INF
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
004744
Quantidade
1
0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DO
PLANO DE CARRERIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
0,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
150,00 +
Total:
150,00 +
00303
DIREÇÃO CLÍNICA E TECNICA COM OBJETIVO DE
REGULARIZAR A SITUAÇÃO TECNICA DO SERVIÇO DE
PRONTO ATENDIMENTO LOCAL, TAMBÉM OBJETIVANDO
UMA ROTINA CLÍNICA MAIS ADEQUADA AOS PACIENTES
INTERNADOS E AJUSTES EM ESCALAS QUE SE FIZEREM
19.800,00 +
Valor Unitário
19.800,00
Página 9 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
NECESSARIOS
Fornecedor:
011023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUIT
ORCAMENTARIO
0078
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
3
3.3.90.39.00.00.00
MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
ESPECIAL
0467
10.301.0010-2.044.000
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
ORCAMENTARIO
0382
Fornecedor:
011351
00000
150,00 +
Valor Unitário
50,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
150,00 +
Total:
150,00 +
00369
2.489,68 +
Valor Unitário
29,81
75,30
8,49
69,41
0,86
1,10
CAMPO OPERATORIO 23x25CM COM 50
PAPEL GRAU CIRURGICO 20x100
ATADURA GESSADA 10CM
CAMPO OPERATORIO 45x50CM COM 50
ATADURA CREPE 15x4,5CM
ATADURA CREPE 20x4,5CM
005054
27.812.0014-2.064.000
Quantidade
1
19.800,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Total:
PAGAMENTO DE ART
001372
Quantidade
20
10
6
14
60
60
19.800,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
2.489,68 +
Total:
2.489,68 +
00000
450,00 +
Descrição
Valor Unitário
450,00
SubTotal:
450,00 +
Total:
450,00 +
MOURA & LUNA LTDA ME
Página 10 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0244
3.3.90.30.00.00.00
00303
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.042.000
Quantidade
1
1
4
Valor Unitário
1,50
6,00
8,25
AGUA
COCA 2 LITROS
MARMITA
000083
VIACAO GARCIA LTDA
ORCAMENTARIO
0005
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
3.3.90.33.00.00.00
LIZETE APARECIDA SCHELBAUER DA CONCEIÇÃO
ORCAMENTARIO
0303
08.244.0011-2.050.000
3.3.90.30.00.00.00
COFEBRAL COM. DE FERRAGENS LTDA
ORCAMENTARIO
0036
Fornecedor:
010654
40,50 +
00000
91,64 +
Valor Unitário
91,64
SubTotal:
91,64 +
Total:
91,64 +
00000
494,00 +
Valor Unitário
494,00
DESPESAS DE ADIANTAMENTO
010014
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
40,50 +
PASSAGENS CURITIBA-MARINGA
011035
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
40,50 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
4.4.90.52.00.00.00
SubTotal:
494,00 +
Total:
494,00 +
00504
3.060,00 +
Descrição
Valor Unitário
3.060,00
BETONEIRA 400L MOTOR EL 2,0 CV 4P, CHAVE EL LIGA
DESLIGA 30A 23F, CORREIA EM V A48
SubTotal:
3.060,00 +
Total:
3.060,00 +
ELLI & SANTOS LTDA ME
Página 11 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0271
3.3.90.30.00.00.00
00303
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Descrição
VONAU FLASH 8MG ORAL BLx10
VASODIPINA 30MG CX COM 3BL COM 10
TEOLONG 200MG CAP 3 BLx10
VENALOT H CR DERM FR 120ML
VASODIPINA 30MG CX COM 3 COM 10
TRAMAL 50MGx10 CAPS
VELIJA 30MG FR PLAS 30
TOPCOID 5MG/G GEL BGx40GR
VALSARTANA HIDROCLOR (GENERICO) 160+12,5MGx30
TRIAXON 1G IV PO INJ CT
TRILEPTAL 6% PED SUSP 100ML
TRILEPTAL 300MG COM 20
PREDSIM 20MG
PREDSIM 20MG
GLIMEPIRIDA (GENERICO) 2MG BL AL PLAS 30
LORATADINA (GENERICO) XAROPE 100ML
STILNOX CR 12,5MG LIB PROL 20
LABEL 300MG COM 12
QUETROS 100MG
LUFTAL GOTAS FR COM 15ML
PROCIMAX 20MGx28
ISOTRETINOINA (GENERICO) 20MGx30 CAPS GEL
LORASLIV 10MG CX COM 12
RITALINA 10MG 20CP AL/AL
MAREVAN 7,5MG 3STRIPx10
RISPERIDONA (GENERICO) 2MG BL AL PLAS 20
RASILEZ 300MG 28
ISOTRETINOINA (GENERICO) 20MG EST BL COM 30
MELOCOX 7,5MG STR ALx10
SPIRIVA RESPIMAT SOL INAL FR PLAS 4ML
LORATAMED 10MG CX COM 12
IMURAN 50MGx50
RISPERIDON 1MG 3BLx10
KALOCAR COLODIO 15ML
OCUPRESS 2% SOL OFT GOT 5ML
NOEX 50MCG CT COM 200 DOSES
RIVOTRIL 0,5MG COM 3 BLx10
PRATIGLOS POM DERM BL ALx45GR
OPTIVE FR COM 15ML
RISPERIDONA (GENERICO) SOL ORAL FRx30
PONDERA 20MG COM 30
SUMAX 25MG
Valor
0,00 +
Valor Unitário
42,03
34,34
18,40
18,90
68,66
36,64
83,09
15,90
25,69
77,51
106,26
62,22
16,25
16,39
26,17
32,09
47,09
62,87
102,99
13,10
75,55
176,60
16,84
177,72
21,87
79,23
94,73
213,71
11,13
220,08
82,10
124,22
90,78
13,30
44,45
136,05
7,56
8,37
46,26
65,02
165,54
Página 12 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
1
1
1
1
1
1
1
1
LIPLESS 100MG x30
LUMIGAN RC FR COM 3ML
LORAX 2MG CT 1BLx30
SERETIDE DISKUS 250MG 60 DOSES
SYSTANE ULF R COM 15ML
PROCIMAX 40MG 28
18,27
53,54
65,83
41,32
136,03
13,90
36,10
72,45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MIONEVRIX CX COM BLx20
RASILEZ AMLO 300MG+10MG 28+28
SECDAZOL 1000MG CT ENV
ORAP 4MG CX COM BLx20
MALEATO DE TIMOLOL (GENERICO) 0,5% SOLx5ML
DIOVAN HCT 160/12,5MG 28
AZITROLAB 500MG
APRAZ 0,5MG BL AL PLAS 30
CLORIDRATO DE TETRACICLINA+A 45GR
CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG COM 30 (GENERICO)
AZITROLAB 500MG
19,44
288,04
28,08
27,47
5,59
176,25
19,14
20,39
20,64
75,06
76,56
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
DUO-TRAVATAN BAK-FREE 2,5ML
FELDENE SL 20MG 5BLx2
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 20MG BLx30
CLORIDRATO DE SERTRALINA (GENERICO) 100MG 2BLx7
DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 60CAPSULAS GEL
DEPAKENE XPE 250MG/5ML FR 100ML
AMOXICILINA+CLAV POT 500MG CX COM 12
DEPAKOTE 500MG COM 30
DRUSOLOL SOL OFT FR PLAS 5ML
FRONTAL 1MG CART COM 30
CONCOR 2,5MG 2BLx14
CEBRALAT 100MGx30
DRAMAVIT DISPLAY 1x4
FOSFATO SODICO DE PREDNISO FR VD 120ML
FRESH CLEAR FR COM 15ML
DECNAZOL 1000MG COM 2
BRAVAN 160MG BL 30
CECLOR 500MG 1BLx10
CLAVULIN 250MG PO FRx75ML
DETRUSITOL LA 4MGx30 CAPS
CODATEN 50MG
BUSONID CAPSULAS 200MCG 4BLx15 COM INAL
86,31
76,37
23,42
57,09
110,68
31,31
84,61
117,11
41,21
48,71
55,46
146,96
32,52
1,19
9,77
10,77
27,79
22,57
41,92
199,42
271,09
25,13
Página 13 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
AMOXICILINA+CLAV POT 400+57MG FR 70ML
DIOVAN AMLO FIX 320 MG/10MG 28
CIMETIDINA (GENERICO) 200MG CX COM 1 BLx10
AZUKON 30MG CX COM 30
CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENERICO) 50MG 10
CAPSULAS GEL
BETATRINTA 5MG/ML+MG+ML 1 AMP+SERINGA
CITALOPRAM (GENERICO) 20MG 2BL PLAS
ATROVENT 0,25MG SOL PARA INALAÇÃO 20ML
CONCOR 5MG 2BLx14
FLOMICIN 100MG CX COM 12 CAPS
FLORATIL 200+250MG
COMPLEXO HOMEOPATICO ALMEIDA PRADO N46
DIAMICRON MR 30MG COM 60
AMBROXMEL XPE ADULTO 120ML
ALPHAGAN FRASCO COM 5 ML
AMATO 100MG AL/ALx60
ACEBROFILINA (GENERICO) 25 MG/5MKL XPE FR 120ML
ADVANTAN 0,1 PCC CR DERM COM 15GR
AGULHA BD DESC 25x7 100 UNIDADES
AEROFRIN AEROSOL 200 JATOS
ALPRAZOLAM (GENERICO) 2MG 3BLx10
PREDSIM 20MG
PREDSIM 20MG
GLIMEPIRIDA (GENERICO) 2MG BL AL PLAS 30
LORATADINA (GENERICO) XAROPE 100ML
STILNOX CR 12,5MG LIB PROL 20
LABEL 300MG COM 12
QUETROS 100MG
LUFTAL GOTAS FR COM 15ML
PROCIMAX 20MGx28
ISOTRETINOINA (GENERICO) 20MGx30 CAPS GEL
LORASLIV 10MG CX COM 12
RITALINA 10MG 20CP AL/AL
FRONTAL 1MG CART COM 30
MAREVAN 7,5MG 3STRIPx10
RISPERIDONA (GENERICO) 2MG BL AL PLAS 20
RASILEZ 300MG 28
ISOTRETINOINA (GENERICO) 20MG EST BL COM 30
SPIRIVA RESPIMAT SOL INAL FR PLAS 4ML
LORATAMED 10MG CX COM 12
IMURAN 50MGx50
Valor
29,88
49,76
104,02
5,38
12,76
18,27
22,27
140,91
26,91
67,45
21,94
57,66
7,18
41,69
14,75
54,53
755,17
12,10
32,68
1,78
25,15
38,41
16,25
16,39
26,17
32,09
47,09
62,87
102,99
13,10
75,55
176,60
16,84
177,72
48,71
21,87
79,23
94,73
213,71
11,13
220,08
82,10
Página 14 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
RISPERIDON 1MG 3BLx10
KALOCAR COLODIO 15ML
OCUPRESS 2% SOL OFT GOT 5ML
NOEX 50MCG CT COM 200 DOSES
RIVOTRIL 0,5MG COM 3 BLx10
PRATIGLOS POM DERM BL ALx45GR
OPTIVE FR COM 15ML
RISPERIDONA (GENERICO) SOL ORAL FRx30
PONDERA 20MG COM 30
SUMAX 25MG
LIPLESS 100MG x30
LUMIGAN RC FR COM 3ML
LORAX 2MG CT 1BLx30
SERETIDE DISKUS 250MG 60 DOSES
PROCIMAX 40MG 28
124,22
90,78
13,30
44,45
136,05
7,56
8,37
46,26
65,02
165,54
18,27
53,54
65,83
41,32
136,03
13,90
72,45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
MIONEVRIX CX COM BLx20
RASILEZ AMLO 300MG+10MG 28+28
SECDAZOL 1000MG CT ENV
ORAP 4MG CX COM BLx20
MALEATO DE TIMOLOL (GENERICO) 0,5% SOLx5ML
AMBROXMEL XPE ADULTO 120ML
DIOVAN HCT 160/12,5MG 28
AZITROLAB 500MG
APRAZ 0,5MG BL AL PLAS 30
CLORIDRATO DE TETRACICLINA+A 45GR
AZITROLAB 500MG
19,44
288,04
28,08
27,47
5,59
14,75
176,25
19,14
20,39
20,64
75,06
76,56
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
DUO-TRAVATAN BAK-FREE 2,5ML
FELDENE SL 20MG 5BLx2
CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 20MG BLx30
CLORIDRATO DE SERTRALINA (GENERICO) 100MG 2BLx7
DEPAKOTE SPRINKLE 125MG 60CAPSULAS GEL
DEPAKENE XPE 250MG/5ML FR 100ML
AMOXICILINA+CLAV POT 500MG CX COM 12
DEPAKOTE 500MG COM 30
DRUSOLOL SOL OFT FR PLAS 5ML
CONCOR 2,5MG 2BLx14
CEBRALAT 100MGx30
DRAMAVIT DISPLAY 1x4
86,31
76,37
23,42
57,09
110,68
31,31
84,61
117,11
41,21
55,46
146,96
32,52
Página 15 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
FOSFATO SODICO DE PREDNISO FR VD 120ML
FRESH CLEAR FR COM 15ML
DECNAZOL 1000MG COM 2
BRAVAN 160MG BL 30
CECLOR 500MG 1BLx10
CLAVULIN 250MG PO FRx75ML
DETRUSITOL LA 4MGx30 CAPS
CODATEN 50MG
BUSONID CAPSULAS 200MCG 4BLx15 COM INAL
AMOXICILINA+CLAV POT 400+57MG FR 70ML
DIOVAN AMLO FIX 320 MG/10MG 28
CIMETIDINA (GENERICO) 200MG CX COM 1 BLx10
AZUKON 30MG CX COM 30
CLORIDRATO DE TRAMADOL (GENERICO) 50MG 10
CAPSULAS GEL
BETATRINTA 5MG/ML+MG+ML 1 AMP+SERINGA
CITALOPRAM (GENERICO) 20MG 2BL PLAS
ATROVENT 0,25MG SOL PARA INALAÇÃO 20ML
CONCOR 5MG 2BLx14
FLOMICIN 100MG CX COM 12 CAPS
FLORATIL 200+250MG
COMPLEXO HOMEOPATICO ALMEIDA PRADO N46
DIAMICRON MR 30MG COM 60
ALPHAGAN FRASCO COM 5 ML
AMATO 100MG AL/ALx60
ACEBROFILINA (GENERICO) 25 MG/5MKL XPE FR 120ML
ADVANTAN 0,1 PCC CR DERM COM 15GR
AGULHA BD DESC 25x7 100 UNIDADES
AEROFRIN AEROSOL 200 JATOS
ALPRAZOLAM (GENERICO) 2MG 3BLx10
VONAU FLASH 8MG ORAL BLx10
VASODIPINA 30MG CX COM 3BL COM 10
TEOLONG 200MG CAP 3 BLx10
VENALOT H CR DERM FR 120ML
VASODIPINA 30MG CX COM 3 COM 10
TRAMAL 50MGx10 CAPS
VELIJA 30MG FR PLAS 30
TOPCOID 5MG/G GEL BGx40GR
SYSTANE ULF R COM 15ML
VALSARTANA HIDROCLOR (GENERICO) 160+12,5MGx30
TRIAXON 1G IV PO INJ CT
TRILEPTAL 6% PED SUSP 100ML
Valor
1,19
9,77
10,77
27,79
22,57
41,92
199,42
271,09
25,13
29,88
49,76
104,02
5,38
12,76
18,27
22,27
140,91
26,91
67,45
21,94
57,66
7,18
41,69
54,53
755,17
12,10
32,68
1,78
25,15
38,41
42,03
34,34
18,40
18,90
68,66
36,64
83,09
15,90
36,10
25,69
77,51
106,26
Página 16 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
0271
Nr.Item Lic.
Elemento
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
NIMELIT
TEUTOMICIN
TRILEPTAL 100ML
TRIAXON
TRAVATAN
TOPCOID
TOBRAMICINA
NEUTROFER
MUCOLIX
RISPERIDONA 2MG
DEXAMETASONA
MELOXICAM
GELOL POMADA
FUMARATO DE QUETIAPINA
PROCIMAX
LORATAMED
RIVOTRIL
RITALINA
TAPAZOL
MIRTAX
DONAREN
SELOZOK 25MG
LORASLIV
RESFENOL CX
SULFAMETOXAZOL
RISPERIDONA 1MG
QUETROS
EXPEC
ESPIRONOLACTONA
SELOZOK
PERCOF
SUPRELLE
NOEX
LANTUS
TEOLONG
DORFLEX/
LEUCOGEN
GABAPENTINA
PEDIASURE
Fonte
00303
Valor
62,22
0,00 +
Valor Unitário
29,15
8,41
35,42
357,35
86,33
15,90
187,02
15,61
15,86
124,44
9,75
79,25
7,41
20,64
20,89
25,39
37,78
20,53
26,42
403,96
17,20
31,45
49,65
16,34
16,84
26,09
7,87
114,67
136,59
18,12
22,62
53,74
19,76
26,26
34,02
288,66
18,40
6,51
184,06
127,84
Página 17 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
MAXSULID
PANTOPRAZOL
GELOL AEROSOL
NEOZINE
SINGULAIR
DUO-TRAVATAN 2,5ML
PROTOS
GARASONE
SUSTRATE
RESFENOL GOTAS
DUO-TRAVATAN 5ML
CLO 10MG
AROVIT
DEPAKOTE 500MG
CLORIDRATO DE FLUOXETINA
CONAZOL
BROMAZEPAM
ALGINAC
COMBIGAN
AGULHA
ALBEN
BETATRINTA
ALPRAZOLAM
CEWIN
AMATO
ATENSINA
ASPIRINA
BUDECORT
ALPHABRIN
DEPAKENE
CEBRALAT 1
ABRILAR
CLORIDRATO DE CICLOBENZAPRINA
CITRONEURIN
DEPAKOTE 125MG
CLO 25MG
AZITROLAB
CENTRUM
CLORIDRATO DE BUPROPIONA
AMOXICILINA
CLO 10MG
AROVIT
DEPAKOTE 500MG
Fonte
Valor
336,60
41,48
42,98
42,98
13,76
84,83
86,33
379,31
7,20
14,65
24,55
172,64
15,25
14,82
58,56
112,37
10,03
11,10
15,99
62,71
2,97
2,97
11,13
100,10
57,83
755,28
5,49
10,48
19,71
35,45
20,88
39,76
26,02
15,15
64,20
110,70
34,66
76,57
36,22
218,38
253,88
15,25
14,82
Página 18 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
CLORIDRATO DE FLUOXETINA
CONAZOL
BROMAZEPAM
ALGINAC
COMBIGAN
AGULHA
ALBEN
BETATRINTA
ALPRAZOLAM
CEWIN
AMATO
ATENSINA
ASPIRINA
BUDECORT
ALPHABRIN
DEPAKENE
CEBRALAT 1
ABRILAR
CITRONEURIN
CLO 25MG
AZITROLAB
CENTRUM
CLORIDRATO DE BUPROPIONA
AMOXICILINA
MUCOLIX
RISPERIDONA 2MG
DEXAMETASONA
MELOXICAM
GELOL POMADA
FUMARATO DE QUETIAPINA
PROCIMAX
LORATAMED
RIVOTRIL
RITALINA
TAPAZOL
MIRTAX
DONAREN
SELOZOK 25MG
LORASLIV
RESFENOL CX
SULFAMETOXAZOL
RISPERIDONA 1MG
Fonte
Valor
58,56
112,37
10,03
11,10
15,99
62,71
2,97
2,97
11,13
100,10
57,83
755,28
5,49
10,48
19,71
35,45
20,88
39,76
26,02
15,15
64,20
34,66
76,57
36,22
218,38
253,88
9,75
79,25
7,41
20,64
20,89
25,39
37,78
20,53
26,42
403,96
17,20
31,45
49,65
16,34
16,84
26,09
7,87
Página 19 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0271
Nr.Item Lic.
Elemento
QUETROS
EXPEC
ESPIRONOLACTONA
SELOZOK
PERCOF
SUPRELLE
NOEX
LANTUS
DORFLEX/
LEUCOGEN
GABAPENTINA
PEDIASURE
MAXSULID
PANTOPRAZOL
GELOL AEROSOL
NEOZINE
SINGULAIR
DUO-TRAVATAN 2,5ML
PROTOS
GARASONE
SUSTRATE
RESFENOL GOTAS
DEPAKOTE 125MG
DUO-TRAVATAN 5ML
TEOLONG
NIMELIT
TEUTOMICIN
TRILEPTAL 100ML
TRIAXON
TRAVATAN
TOPCOID
TOBRAMICINA
NEUTROFER
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
EQUILID
CLORIDRATO DE NARATRIPTANA
APRAZ
COLCHIS
ANNITA
DRENISON
Fonte
00303
Valor
114,67
136,59
18,12
22,62
53,74
19,76
26,26
34,02
288,66
6,51
184,06
127,84
336,60
41,48
42,98
42,98
13,76
84,83
86,33
379,31
7,20
14,65
24,55
110,70
172,64
18,40
29,15
8,41
35,42
357,35
86,33
15,90
187,02
15,61
15,86
124,44
6.804,40 +
Valor Unitário
30,75
9,57
20,39
335,24
21,03
Página 20 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
AMPLIUM
CILOSTAZOL
BETNOVATE
CIPROFIBRATO
ALENIA
CARDIZEM
ASPIRINA
GABANEURIN
DIOVAN
BI-PROFENID
ALPRAZOLAM
FENERGAN
COMPLEXO B
GINKOTAB
CLORIDRATO DE SERTRALINA
BETALOR
DEPAKENE XAROPE
DEPAKENE
DORFLEX
BRONCHO-VAXOM
ACECLOFENACO
DIAMICRON
ALIVIUM
AMATO
PARATRAM
RESPIDON
PROCIMAX
NEOTOSS
PREDSIM 60ML
ULTRAPROCT
SPIRIVA
LORATADINA
KALOCAR
RISPIRIDONA
GLAUCOTRAT
TOPIRAMATO 50MG
QUETROS
SPIDUFEN
PHITOSS
TRAMAL
LANTUS
TRIAXON
Fonte
Valor
20,67
24,17
181,36
38,62
207,23
448,20
43,43
30,87
37,99
705,09
31,51
50,05
9,84
17,21
38,45
143,55
53,23
10,44
40,13
3,26
95,32
9,11
19,22
20,97
17,11
46,72
25,50
59,03
75,56
9,89
15,14
21,17
220,11
16,31
18,45
90,80
6,71
122,86
273,19
45,24
220,96
73,29
288,66
Página 21 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0271
Nr.Item Lic.
Elemento
SELOZOK
PROTOPIC
NEUTROFER
TRILEPTAL 100ML
MENELAT
ROSUVASTATINA
TRAVATAN
RIVOTRIL
PREMARIN
PANTOPRAZOL
TOPIRAMATO
PREDSIM 100ML
RETEMIC
SOMALGIN
NEOZINE
SINGULAIR
RITALINA
MIONEVRIX
LOZEPREL
RISPERIDONA 2MG
TRILEPTTAL 300MG
ISOTRETINOINA
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
BACTRIM
PONDERA
SYSTANE
APRAZ
QUETROS
MELOCOX
SERETIDE
TORAGESIC
KEFLEX
ALLEGRA
SINGULAIR BABY
LEVOID
NAPRIX
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL
ZYMAR
PROCIMAX
NOEX
AMATO
Fonte
00303
Valor
210,20
107,47
76,78
28,96
70,84
90,34
127,09
377,10
7,56
28,49
42,98
241,67
26,13
33,76
16,52
27,52
84,83
193,90
19,44
93,51
35,16
78,07
62,22
380,26
3.171,36 +
Valor Unitário
63,00
338,25
108,31
108,87
308,98
103,18
232,84
41,99
55,99
154,08
264,41
7,67
143,19
481,87
39,17
113,34
136,05
Página 22 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
Elemento
003622
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
0363
23.691.0012-2.061.000
3.3.90.39.00.00.00
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
ORCAMENTARIO
0048
04.122.0002-2.010.000
415,50 +
Valor Unitário
415,50
SubTotal:
415,50 +
Total:
415,50 +
00000
49,00 +
Valor Unitário
19,00
30,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
49,00 +
Total:
49,00 +
00000
62,70 +
Valor Unitário
1,90
GALÃO 20 LITROS
002934
MINDS TRAVEL MARINGA LTDA
ORCAMENTARIO
0005
00000
Descrição
Fornecedor:
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
9.975,76 +
PACOTE SPC 19
MENS MICRO EMPRESA
003404
Nr.Item Lic.
Total:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
33
9.975,76 +
TARIFA SOBRE VISTORIA DE OBRA
ASSOCIACAO COM. INDUST. E AGR.DE ASTORGA
Quantidade
1
1
SubTotal:
Descrição
003464
Nr.Item Lic.
Valor
377,60
92,57
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
VASOGARD
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.33.00.00.00
Descrição
PASSAGENS MARINGA CURITIBA
SubTotal:
62,70 +
Total:
62,70 +
00000
1.324,72 +
Valor Unitário
1.324,72
Página 23 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fornecedor:
003915
CARTORIO DE REG. DE IMOV. SEG. OFICIO
ORCAMENTARIO
0007
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
REGISTRO CIVIL DE TITULOS E DOCUMENTOS
ORCAMENTARIO
0146
12.361.0006-2.025.000
ORCAMENTARIO
0271
Total:
1.324,72 +
00000
15,00 +
3.3.90.39.00.00.00
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
EQUILID
CLORIDRATO DE NARATRIPTANA
APRAZ
COLCHIS
ANNITA
DRENISON
AMPLIUM
CILOSTAZOL
BETNOVATE
CIPROFIBRATO
ALENIA
CARDIZEM
ASPIRINA
Valor Unitário
15,00
SubTotal:
15,00 +
Total:
15,00 +
00104
57,00 +
Valor Unitário
57,00
SERVIÇOS DE CARTORIO, REGISTRO, FUNREJUS,
FUNARPEN, DISTRIBUIDOR
010654
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.324,72 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO LIVRO O2 DE REGISTRO
GERAL
003909
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
57,00 +
Total:
57,00 +
00303
-6.804,40 Valor Unitário
30,75
9,57
20,39
335,24
21,03
20,67
24,17
181,36
38,62
207,23
448,20
43,43
Página 24 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
GABANEURIN
DIOVAN
BI-PROFENID
ALPRAZOLAM
FENERGAN
COMPLEXO B
CLORIDRATO DE SERTRALINA
BETALOR
DEPAKENE XAROPE
DEPAKENE
DORFLEX
BRONCHO-VAXOM
ACECLOFENACO
DIAMICRON
ALIVIUM
AMATO
PARATRAM
RESPIDON
PROCIMAX
NEOTOSS
PREDSIM 60ML
ULTRAPROCT
SPIRIVA
LORATADINA
KALOCAR
RISPIRIDONA
GLAUCOTRAT
TOPIRAMATO 50MG
QUETROS
SPIDUFEN
PHITOSS
TRAMAL
LANTUS
TRIAXON
SELOZOK
PROTOPIC
NEUTROFER
TRILEPTAL 100ML
MENELAT
ROSUVASTATINA
GINKOTAB
TRAVATAN
Fonte
Valor
30,87
37,99
705,09
31,51
50,05
9,84
17,21
143,55
53,23
10,44
40,13
3,26
95,32
9,11
19,22
20,97
17,11
46,72
25,50
59,03
75,56
9,89
15,14
21,17
220,11
16,31
18,45
90,80
6,71
122,86
273,19
45,24
220,96
73,29
288,66
210,20
107,47
76,78
28,96
70,84
90,34
127,09
38,45
Página 25 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
000795
ITAFE - CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ESPECIAL
0464
ESPECIAL
Nr.Item Lic.
10.301.0010-1.037.000
Quantidade
1
0461
4.4.90.51.00.00.00
6.804,40 -
00321
75.304,51 +
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
Valor Unitário
75.304,51
00303
2.640,58 +
PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO PARA
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DOS MUNICIPIO
DE IGUARAÇU
NIVALDO DEI TOS JUNIOR 05027803982
Valor Unitário
2.640,58
SubTotal:
77.945,09 +
Total:
77.945,09 +
00000
Descrição
REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE PORTAL
Total:
Descrição
011086
Quantidade
6.804,40 -
PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO PARA
REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE IGUARAÇU
10.301.0010-1.037.000
Quantidade
1
4.4.90.51.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
377,10
7,56
28,49
42,98
241,67
26,13
33,76
16,52
27,52
84,83
193,90
19,44
93,51
35,16
78,07
62,22
380,26
RIVOTRIL
PREMARIN
PANTOPRAZOL
TOPIRAMATO
PREDSIM 100ML
RETEMIC
SOMALGIN
NEOZINE
SINGULAIR
RITALINA
MIONEVRIX
LOZEPREL
RISPERIDONA 2MG
TRILEPTTAL 300MG
ISOTRETINOINA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
670,00 +
Valor Unitário
Página 26 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
1
670,00
Fornecedor:
002075
ROCHA OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
ORCAMENTARIO
0072
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
RIZZAPETRO - COM DE COMBUSTÍVEIS LTDA
ORCAMENTARIO
0280
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
344
OLEO DIESEL
0139 12.361.0006-2.025.000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.304.0010-2.046.000
Quantidade
Descrição
20,1
GASOLINA
0158 12.361.0006-2.026.000
Quantidade
Descrição
700,4
OLEO DIESEL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
Descrição
70,6
GASOLINA
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1968,5
Total:
670,00 +
00511
4.217,27 +
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS; APROVAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS
DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES; PROJETOS
DE OBRAS RESIDENCIAIS DE ATÉ 49 METROS
QUADRADOS
003546
ORCAMENTARIO
670,00 +
Descrição
Fornecedor:
SubTotal:
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
Valor Unitário
4.217,27
SubTotal:
4.217,27 +
Total:
4.217,27 +
00497
777,44 +
Valor Unitário
2,26
00103
Valor Unitário
2,92
00104
Valor Unitário
2,26
00000
Valor Unitário
2,92
00000
Descrição
58,69 +
1.582,90 +
206,15 +
4.448,81 +
Valor Unitário
2,26
OLEO DIESEL
SubTotal:
7.073,99 +
Total:
7.073,99 +
Página 27 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
003982
GREGÓRIO COM. DE PETRÓLEO LTDA
ORCAMENTARIO
0280
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
39
ETANOL
0141 12.361.0006-2.025.000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Elemento
10.304.0010-2.046.000
Quantidade
Descrição
357,4
ETANOL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
299
3.3.90.30.00.00.00
ARLEI ESQUIRO MARTINS
ORCAMENTARIO
0177
12.365.0008-2.029.000
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
0016
04.122.0002-2.004.000
3.3.90.39.00.00.00
FB COMÉRCIO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS AGR
ORCAMENTARIO
0394
20.601.0015-2.065.000
707,65 +
592,02 +
SubTotal:
1.376,89 +
Total:
1.376,89 +
00103
435,00 +
Valor Unitário
435,00
SubTotal:
435,00 +
Total:
435,00 +
00000
240,00 +
Valor Unitário
24,00
CENTIMETROS DE PUBLICAÇÃO
011101
00000
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
20
Valor Unitário
1,98
CONFECÇÃO DE GRADE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTA
Nr.Item Lic.
00107
Descrição
000811
Quantidade
10
77,22 +
Valor Unitário
1,98
Valor Unitário
1,98
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00497
ETANOL
011338
Quantidade
1
3.3.90.30.00.00.00
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
GLIFOSATO GLI-UP 480 SL
SubTotal:
240,00 +
Total:
240,00 +
00000
255,00 +
Valor Unitário
12,75
Página 28 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
010654
ORCAMENTARIO
0263
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
1
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.32.00.00.00
LABORATORIO PATOL SANTA TEREZINHA LTDA
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
Fornecedor:
002658
JOSÉ LAIR -
ORCAMENTARIO
0146
Nr.Item Lic.
00303
130,00 +
Valor Unitário
13,00
5,41
59,96
51,63
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
130,00 +
Total:
130,00 +
00303
1.200,00 +
Valor Unitário
1.200,00
SubTotal:
1.200,00 +
Total:
1.200,00 +
3.3.90.39.00.00.00
00104
440,00 +
Descrição
Valor Unitário
55,00
SERVIÇO PARTE ELETRICA
SEBASTIAO AURELIO DA SILVA
ORCAMENTARIO
0003
255,00 +
AUTO ELETRICA DO COMPADRE
000033
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
4
Total:
EXAMES QUE EXCEDERAM A COTA DO SUS
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
255,00 +
Descrição
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
8
SubTotal:
RIVOTRIL 2MG COM 3BLx10
ATENSINA 150MCG COM 2 BLx15
APRAZ 2,0MG BL AL PLAS 30 CP
EXODUS 10MGx30
000011
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Descrição
3.3.90.14.00.00.00
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
SubTotal:
440,00 +
Total:
440,00 +
00000
1.728,00 +
Valor Unitário
432,00
Página 29 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
011339
SILVIO CESAR VIEIRA
ORCAMENTARIO
0040
Nr.Item Lic.
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
3
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.14.00.00.00
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
ORCAMENTARIO
0165
12.364.0007-2.027.000
3.3.50.41.00.00.00
Copel distribuição S. A.
ORCAMENTARIO
0050
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA DE ENERGIA ELETRICA
0078 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0100 15.452.0005-2.018.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0110 15.452.0005-2.020.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0110 15.452.0005-2.020.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
Total:
1.728,00 +
00000
756,00 +
Valor Unitário
252,00
SubTotal:
756,00 +
Total:
756,00 +
00000
CONTRIBUIÇÃO A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
010676
ORCAMENTARIO
1.728,00 +
5.200,00 +
Descrição
Fornecedor:
SubTotal:
DIARIAS A SERVIDOR
002427
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
Descrição
Valor Unitário
5.200,00
SubTotal:
5.200,00 +
Total:
5.200,00 +
00000
00000
00000
00000
00000
625,34 +
Valor Unitário
625,34
Valor Unitário
1.998,07
Valor Unitário
38,64
Valor Unitário
258,10
1.998,07 +
38,64 +
258,10 +
9.008,42 +
Valor Unitário
9.008,42
Página 30 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0146
3.3.90.39.00.00.00
00104
127,15 +
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
0179 12.365.0008-2.029.000
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
Descrição
1
0212 13.392.0009-2.035.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0265 10.301.0010-2.044.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0275 10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0305 08.244.0011-2.050.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0317 08.241.0011-2.053.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0377 27.812.0014-2.063.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0385 27.812.0014-2.064.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0395 20.601.0015-2.065.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0398 20.605.0015-2.067.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
0401 18.541.0015-2.069.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
00107
00000
00303
00303
00000
00000
00000
00000
00000
00000
00000
Descrição
Valor Unitário
127,15
Valor Unitário
349,74
Valor Unitário
304,09
Valor Unitário
158,03
Valor Unitário
39,97
Valor Unitário
118,12
Valor Unitário
210,83
Valor Unitário
1.716,05
Valor Unitário
90,76
Valor Unitário
97,53
Valor Unitário
343,97
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0311
08.244.0011-2.051.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
304,09 +
158,03 +
39,97 +
118,12 +
210,83 +
1.716,05 +
90,76 +
97,53 +
343,97 +
39,81 +
Valor Unitário
39,81
SubTotal:
349,74 +
00000
15.524,62 +
386,75 +
Valor Unitário
386,75
Página 31 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0177
3.3.90.39.00.00.00
00103
303,56 +
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
Descrição
Valor Unitário
303,56
SubTotal:
Total:
Fornecedor:
003000
ROSELI DAS GRACAS ESTEVAO VASCONCELOS
ORCAMENTARIO
0140
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
COPIADORA TAVARES LTDA
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
3
21,7
3.3.90.39.00.00.00
TNL PCS S/A PRESTADORA TELEMAR
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
Fornecedor:
004619
LUIDY TUR
ORCAMENTARIO
0367
Nr.Item Lic.
Total:
300,00 +
00000
160,90 +
Valor Unitário
3,00
7,00
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
160,90 +
Total:
160,90 +
00000
34,98 +
Descrição
Valor Unitário
34,98
FATURA TELEFONICA
K. F. D.
SubTotal:
34,98 +
Total:
34,98 +
BIANCHINI TRANSPORT
11.332.0012-2.062.000
Quantidade
300,00 +
ENCADERNAÇÃO ESPIRAL
PLOTAGEM PRETO E BRANCO
011081
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
300,00 +
Valor Unitário
300,00
000091
16.214,93 +
00104
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.30.00.00.00
690,31 +
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO
00000
800,00 +
Valor Unitário
Página 32 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
1
800,00
Fornecedor:
000795
ITAFE - CONSTRUCOES CIVIS LTDA
ESPECIAL
0462
Nr.Item Lic.
10.301.0010-1.036.000
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0001
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0002
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000063
04.122.0002-2.002.000
800,00 +
00500
14.404,08 +
3.1.90.11.00.00.00
14.404,08 +
Total:
14.404,08 +
00000
3.988,56 +
Valor referente empenhamento Folha de Pagamento do mês de
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
14.404,08
SubTotal:
Descrição
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
Total:
PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO NA COSNTRUÇÃO
DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, COM AREA TOTAL DE
191,16 METROS QUADRADOS
000063
Quantidade
1
800,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
4.4.90.51.00.00.00
SubTotal:
Valor Unitário
3.988,56
SubTotal:
3.988,56 +
Total:
3.988,56 +
00000
875,09 +
Descrição
Valor referente INSS apurado na folha de pagamento do mês de
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
875,09
SubTotal:
875,09 +
Total:
875,09 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 33 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0011
3.1.90.11.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0012
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.003.000
Quantidade
1
Fornecedor:
SETEMBRO/2013
04.122.0002-2.003.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0017
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0018
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
04.124.0002-2.005.000
0002
8.656,82 +
00000
1.899,31 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
1.899,31 +
Total:
1.899,31 +
00000
5.492,12 +
5.492,12 +
Total:
5.492,12 +
00000
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
5.492,12
SubTotal:
Descrição
Descrição
Valor Unitário
1.899,31
SubTotal:
SETEMBRO/2013
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
04.124.0002-2.005.000
Quantidade
1
8.656,82 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
8.656,82
SubTotal:
Descrição
000063
Nr.Item Lic.
Valor
8.656,82 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
1.204,97 +
Valor Unitário
1.204,97
00000
SETEMBRO/2013
2.011,90 +
Valor Unitário
2.011,90
Página 34 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0002
3.1.90.13.00.00.00
00000
697,69 +
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
Descrição
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0001
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0001
0022
INSS
ORCAMENTARIO
0023
000063
Total:
3.914,56 +
00000
9.170,00 +
3.1.90.11.00.00.00
SETEMBRO/2013
3.1.90.11.00.00.00
3.180,00 +
Valor Unitário
3.180,00
00000
6.838,24 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
9.170,00
00000
Descrição
04.122.0002-2.006.000
Quantidade
1
3.914,56 +
SETEMBRO/2013
04.122.0002-2.006.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
697,69
SubTotal:
Descrição
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
000072
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
6.838,24
SubTotal:
19.188,24 +
Total:
19.188,24 +
00000
1.331,11 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
1.331,11
SubTotal:
1.331,11 +
Total:
1.331,11 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 35 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0031
3.1.90.11.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0032
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
Fornecedor:
SETEMBRO/2013
04.122.0002-2.008.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0037
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0037
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0038
Nr.Item Lic.
04.121.0002-2.009.000
3.306,48 +
00000
721,86 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
721,86 +
Total:
721,86 +
00000
19.675,84 +
3.700,00 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
19.675,84
00000
Descrição
Descrição
Valor Unitário
721,86
SubTotal:
SETEMBRO/2013
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
3.306,48 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
3.306,48
SubTotal:
Descrição
000063
Nr.Item Lic.
Valor
3.306,48 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
3.700,00
SubTotal:
23.375,84 +
Total:
23.375,84 +
00000
SETEMBRO/2013
4.153,12 +
Valor Unitário
4.153,12
Página 36 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0038
3.1.90.13.00.00.00
00000
811,78 +
Nr.Item Lic.
04.121.0002-2.009.000
Quantidade
1
Descrição
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0056
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0057
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
Fornecedor:
ORCAMENTARIO
0052
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0052
04.123.0003-2.011.000
00000
17.137,52 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
17.137,52 +
Total:
17.137,52 +
00000
3.759,97 +
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
3.759,97
SubTotal:
3.759,97 +
Total:
3.759,97 +
00000
SETEMBRO/2013
Descrição
Valor Unitário
17.137,52
SubTotal:
Descrição
04.123.0003-2.011.000
Quantidade
1
4.964,90 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade
1
Total:
Descrição
000063
Nr.Item Lic.
4.964,90 +
SETEMBRO/2013
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
811,78
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
1.633,79 +
Valor Unitário
1.633,79
00000
SETEMBRO/2013
2.515,50 +
Valor Unitário
2.515,50
Página 37 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0053
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0053
Elemento
04.123.0003-2.011.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0064
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0064
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0066
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.000
4.149,29 +
00000
358,46 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
910,36 +
Total:
910,36 +
00000
3.594,45 +
Valor Unitário
3.594,45
00000
2.500,00 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
551,90 +
Valor Unitário
551,90
SubTotal:
Descrição
Descrição
Valor Unitário
358,46
00000
SETEMBRO/2013
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
Total:
Descrição
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
4.149,29 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
SubTotal:
Descrição
000063
Quantidade
1
Valor
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.13.00.00.00
Fonte
Descrição
04.123.0003-2.011.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
2.500,00
SubTotal:
6.094,45 +
Total:
6.094,45 +
00000
SETEMBRO/2013
591,61 +
Valor Unitário
591,61
Página 38 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0066
3.1.90.13.00.00.00
00000
548,50 +
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
Descrição
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0081
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0081
INSS
ORCAMENTARIO
0083
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000063
0083
Total:
1.140,11 +
00000
12.889,47 +
3.1.90.11.00.00.00
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
3.700,00 +
Valor Unitário
3.700,00
SubTotal:
16.589,47 +
Total:
16.589,47 +
00000
2.756,88 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
12.889,47
00000
Descrição
15.452.0005-2.016.000
Quantidade
1
1.140,11 +
SETEMBRO/2013
15.452.0005-2.016.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
548,50
SubTotal:
Descrição
15.452.0005-2.016.000
Quantidade
1
000072
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.016.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
2.756,88
00000
Descrição
SETEMBRO/2013
811,78 +
Valor Unitário
811,78
SubTotal:
3.568,66 +
Total:
3.568,66 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 39 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0094
3.1.90.11.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0096
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.018.000
Quantidade
1
Fornecedor:
SETEMBRO/2013
15.452.0005-2.018.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0073
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0074
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Total:
1.076,85 +
00000
236,26 +
3.1.90.11.00.00.00
236,26 +
Total:
236,26 +
00000
6.856,13 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
236,26
SubTotal:
Descrição
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
1.076,85 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
1.076,85
SubTotal:
Descrição
000063
Nr.Item Lic.
Valor
1.076,85 +
Descrição
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
6.856,13
SubTotal:
6.856,13 +
Total:
6.856,13 +
00000
1.504,24 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
1.504,24
SubTotal:
1.504,24 +
Total:
1.504,24 +
Página 40 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0103
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0103
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0105
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0105
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
2.700,00 +
12.311,57 +
Total:
12.311,57 +
00000
2.108,77 +
0119
17.512.0005-2.022.000
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
2.108,77
00000
592,38 +
SETEMBRO/2013
ORCAMENTARIO
Valor Unitário
2.700,00
SubTotal:
Descrição
Valor Unitário
9.611,57
00000
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
9.611,57 +
Descrição
000063
Quantidade
1
00000
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
Elemento
Descrição
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
592,38
SubTotal:
2.701,15 +
Total:
2.701,15 +
00000
4.243,33 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
4.243,33
SubTotal:
4.243,33 +
Total:
4.243,33 +
Página 41 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0120
Nr.Item Lic.
17.512.0005-2.022.000
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0197
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0197
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0198
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.032.000
0198
840,80 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
840,80 +
Total:
840,80 +
00101
62.798,57 +
2.515,50 +
Valor Unitário
2.515,50
SubTotal:
65.314,07 +
Total:
65.314,07 +
00101
11.212,86 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
62.798,57
00101
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
840,80
SubTotal:
Descrição
12.361.0006-2.032.000
Quantidade
1
00000
SETEMBRO/2013
12.361.0006-2.032.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor
Descrição
12.361.0006-2.032.000
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
000063
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
11.212,86
00101
551,90 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
551,90
SubTotal:
11.764,76 +
Total:
11.764,76 +
Página 42 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0199
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0199
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0200
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0200
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
2.563,28 +
21.957,02 +
Total:
21.957,02 +
00102
4.128,90 +
0154
12.361.0006-2.026.000
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
4.128,90
00102
562,39 +
SETEMBRO/2013
ORCAMENTARIO
Valor Unitário
2.563,28
SubTotal:
Descrição
Valor Unitário
19.393,74
00102
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
19.393,74 +
Descrição
000063
Quantidade
1
00102
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
12.361.0006-2.033.000
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
12.361.0006-2.033.000
Quantidade
1
Elemento
Descrição
12.361.0006-2.033.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.033.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
562,39
SubTotal:
4.691,29 +
Total:
4.691,29 +
00103
7.021,35 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
7.021,35
SubTotal:
7.021,35 +
Total:
7.021,35 +
Página 43 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0155
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.026.000
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0136
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0136
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0137
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.361.0006-2.025.000
0137
1.432,95 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
1.432,95 +
Total:
1.432,95 +
00103
1.596,76 +
800,00 +
Valor Unitário
800,00
SubTotal:
2.396,76 +
Total:
2.396,76 +
00103
350,33 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
1.596,76
00103
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
1.432,95
SubTotal:
Descrição
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
00103
SETEMBRO/2013
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor
Descrição
12.361.0006-2.025.000
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
000063
Quantidade
1
Elemento
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
350,33
00103
175,52 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
175,52
SubTotal:
525,85 +
Total:
525,85 +
Página 44 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0127
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
1
0127
ORCAMENTARIO
0128
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0128
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.122.0006-2.023.000
0128
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
2.400,00 +
Valor Unitário
2.400,00
SubTotal:
23.516,84 +
Total:
23.516,84 +
00103
361,47 +
Valor Unitário
361,47
SubTotal:
361,47 +
Total:
361,47 +
00103
4.320,01 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
21.116,84
00103
Valor referente FGTS apurado na folha de pagamento do mês de
SETEMBRO/2013
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
1
21.116,84 +
Descrição
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
1
00103
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
003622
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
12.122.0006-2.023.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
4.320,01
00103
526,56 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
526,56
SubTotal:
4.846,57 +
Total:
4.846,57 +
Página 45 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0166
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
0166
ORCAMENTARIO
0168
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0168
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
0168
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
1.200,00 +
Valor Unitário
1.200,00
SubTotal:
6.439,86 +
Total:
6.439,86 +
00103
348,09 +
Valor Unitário
348,09
SubTotal:
348,09 +
Total:
348,09 +
00103
1.130,14 +
Descrição
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
5.239,86
00103
SETEMBRO/2013
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
5.239,86 +
Descrição
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
00103
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
003622
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
1.130,14
00103
263,28 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
263,28
SubTotal:
1.393,42 +
Total:
1.393,42 +
Página 46 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0167
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0169
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0190
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0191
Nr.Item Lic.
12.367.0006-2.031.000
20.436,61 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
20.436,61 +
Total:
20.436,61 +
00104
4.278,36 +
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
4.278,36
SubTotal:
4.278,36 +
Total:
4.278,36 +
00103
6.156,66 +
SETEMBRO/2013
Descrição
Valor Unitário
20.436,61
SubTotal:
Descrição
12.367.0006-2.031.000
Quantidade
1
00104
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Fornecedor:
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
000063
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
6.156,66
SubTotal:
6.156,66 +
Total:
6.156,66 +
00103
1.193,11 +
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
1.193,11
SubTotal:
1.193,11 +
Página 47 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0207
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0207
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0208
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0208
0268
0268
10.301.0010-2.045.000
Total:
2.473,28 +
00000
160,19 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
329,10 +
Valor Unitário
329,10
SubTotal:
489,29 +
Total:
489,29 +
00303
SETEMBRO/2013
Descrição
Valor Unitário
160,19
00000
Descrição
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
2.473,28 +
SETEMBRO/2013
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
1.500,00
SubTotal:
Descrição
ORCAMENTARIO
1.500,00 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
973,28
00000
Descrição
000063
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
973,28 +
Descrição
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
00000
SETEMBRO/2013
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Descrição
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
1.193,11 +
37.317,00 +
Valor Unitário
37.317,00
00303
10.280,28 +
Valor Unitário
10.280,28
Página 48 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0269
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
0269
ORCAMENTARIO
0283
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0285
Nr.Item Lic.
10.305.0010-2.047.000
8.236,04 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
2.255,49 +
Valor Unitário
2.255,49
SubTotal:
10.491,53 +
Total:
10.491,53 +
00303
4.730,14 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
8.236,04
00303
Descrição
10.305.0010-2.047.000
Quantidade
1
00303
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Fornecedor:
47.597,28 +
Descrição
000063
Quantidade
1
Total:
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
47.597,28 +
Descrição
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
SubTotal:
Valor Unitário
4.730,14
SubTotal:
4.730,14 +
Total:
4.730,14 +
00303
1.037,79 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
1.037,79
SubTotal:
1.037,79 +
Total:
1.037,79 +
Página 49 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0257
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0259
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0250
10.301.0010-2.043.000
720,00 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
720,00 +
Total:
720,00 +
00303
157,97 +
ORCAMENTARIO
0252
10.301.0010-2.043.000
Descrição
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
157,97
SubTotal:
157,97 +
Total:
157,97 +
00495
7.828,70 +
SETEMBRO/2013
003622
Valor Unitário
720,00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
00303
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Valor
Descrição
000063
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
7.828,70
SubTotal:
7.828,70 +
Total:
7.828,70 +
00495
626,25 +
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
626,25
SubTotal:
626,25 +
Página 50 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0252
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.043.000
Quantidade
1
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0257
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0257
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0259
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.044.000
0259
Total:
1.717,65 +
00303
26.768,67 +
3.1.90.11.00.00.00
1.200,00 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
27.968,67 +
Total:
27.968,67 +
00303
5.581,20 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
1.200,00
SubTotal:
Descrição
Descrição
Valor Unitário
26.768,67
00303
Descrição
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
1.717,65 +
SETEMBRO/2013
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
1.717,65
SubTotal:
Descrição
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
1.717,65 +
SETEMBRO/2013
000063
Quantidade
1
00495
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.13.00.00.00
626,25 +
Valor Unitário
5.581,20
00303
SETEMBRO/2013
263,28 +
Valor Unitário
263,28
SubTotal:
5.844,48 +
Página 51 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0241
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.042.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0243
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0243
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000063
10.301.0010-2.042.000
0297
18.726,61 +
Total:
18.726,61 +
00495
711,73 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
711,73 +
Total:
711,73 +
00495
3.799,72 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
711,73
SubTotal:
Descrição
08.243.0011-2.049.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
18.726,61
SubTotal:
Descrição
10.301.0010-2.042.000
Quantidade
1
18.726,61 +
SETEMBRO/2013
003622
Quantidade
1
00495
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
5.844,48 +
Valor Unitário
3.799,72
00000
678,00 +
Descrição
SETEMBRO/2013
Valor Unitário
678,00
SubTotal:
4.477,72 +
Total:
4.477,72 +
FOLHA DE PAGAMENTO
Página 52 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0296
3.1.90.11.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0300
INSS
ORCAMENTARIO
0301
SETEMBRO/2013
ORCAMENTARIO
0300
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0301
Nr.Item Lic.
08.244.0011-2.050.000
Total:
20.329,54 +
00000
3.179,40 +
3.1.90.11.00.00.00
3.179,40 +
Total:
3.179,40 +
00000
1.500,00 +
SETEMBRO/2013
Descrição
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
3.179,40
SubTotal:
Descrição
08.244.0011-2.050.000
Quantidade
1
20.329,54 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
16.939,54 +
Valor Unitário
16.939,54
SubTotal:
Descrição
000063
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
3.390,00
00000
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Descrição
08.244.0011-2.050.000
Quantidade
1
Valor
3.390,00 +
Descrição
08.244.0011-2.050.000
Quantidade
1
000072
Nr.Item Lic.
08.243.0011-2.049.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
1.500,00
SubTotal:
1.500,00 +
Total:
1.500,00 +
00000
SETEMBRO/2013
329,10 +
Valor Unitário
329,10
Página 53 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0308
Nr.Item Lic.
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0309
Nr.Item Lic.
08.244.0011-2.051.000
Quantidade
1
ORCAMENTARIO
0364
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
0364
11.332.0012-2.062.000
Total:
329,10 +
00000
4.384,58 +
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
4.384,58 +
Total:
4.384,58 +
00000
961,97 +
Valor Unitário
961,97
SubTotal:
961,97 +
Total:
961,97 +
00000
2.889,07 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
4.384,58
SubTotal:
Descrição
11.332.0012-2.062.000
Quantidade
1
329,10 +
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
SubTotal:
Descrição
000063
Quantidade
1
Valor
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.1.90.11.00.00.00
Fonte
Descrição
08.244.0011-2.051.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
2.889,07
00000
Descrição
SETEMBRO/2013
2.200,00 +
Valor Unitário
2.200,00
SubTotal:
5.089,07 +
Total:
5.089,07 +
Página 54 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0365
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
11.332.0012-2.062.000
Quantidade
1
0365
ESPECIAL
0445
27.812.0014-2.063.000
ORCAMENTARIO
0373
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0373
Nr.Item Lic.
27.812.0014-2.063.000
3.1.90.04.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
482,68 +
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
482,68
SubTotal:
1.116,55 +
Total:
1.116,55 +
00000
1.463,00 +
Valor Unitário
1.463,00
SubTotal:
1.463,00 +
Total:
1.463,00 +
00000
117,15 +
SETEMBRO/2013
Descrição
Valor Unitário
633,87
00000
Descrição
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
3.1.90.13.00.00.00
SETEMBRO/2013
003622
Fornecedor:
633,87 +
Descrição
Fornecedor:
Quantidade
1
00000
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
Nr.Item Lic.
3.1.90.13.00.00.00
Valor
Descrição
000063
Quantidade
1
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Elemento
Descrição
11.332.0012-2.062.000
Quantidade
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Valor Unitário
117,15
SubTotal:
117,15 +
Total:
117,15 +
00000
320,98 +
Valor Unitário
Página 55 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
Elemento
000063
FOLHA DE PAGAMENTO
ORCAMENTARIO
0372
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0373
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
00000
5.254,76 +
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
2.200,00 +
7.454,76 +
Total:
7.454,76 +
00000
1.114,92 +
0392
20.601.0015-2.065.000
Descrição
3.1.90.11.00.00.00
Valor Unitário
1.114,92
00000
SETEMBRO/2013
ORCAMENTARIO
Valor Unitário
2.200,00
SubTotal:
Descrição
Valor Unitário
5.254,76
00000
SETEMBRO/2013
FOLHA DE PAGAMENTO
320,98 +
Descrição
000063
Quantidade
1
Total:
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
320,98 +
Descrição
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
1
3.1.90.11.00.00.00
SubTotal:
SETEMBRO/2013
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
1
0373
Valor
320,98
Descrição
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
27.812.0014-2.063.000
Quantidade
1
0372
Fonte
SETEMBRO/2013
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
482,68 +
Valor Unitário
482,68
SubTotal:
1.597,60 +
Total:
1.597,60 +
00000
SETEMBRO/2013
3.239,87 +
Valor Unitário
3.239,87
Página 56 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0392
3.1.90.11.00.00.00
00000
Nr.Item Lic.
000072
INSS
ORCAMENTARIO
0393
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
20.601.0015-2.065.000
Quantidade
1
Fornecedor:
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
0393
Descrição
SETEMBRO/2013
20.601.0015-2.065.000
Quantidade
1
3.1.90.13.00.00.00
H A SILVA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL
ORCAMENTARIO
0465
10.301.0010-2.045.000
2
Fornecedor:
010183
OI S/A -
ORCAMENTARIO
0050
Nr.Item Lic.
00000
710,83 +
4.4.90.52.00.00.00
Valor Unitário
710,83
00000
1.294,46 +
Valor Unitário
1.294,46
SubTotal:
2.005,29 +
Total:
2.005,29 +
00500
11.500,00 +
Descrição
MESA DE EXAMES AÇO INOX LEITO MOVEL SUPORTE
PAPEL E GABINETE COM PORTAS E GAVETAS
CARRO MACA AÇO INOX GRADES LATERAIS SUPORTE DE
SORO E COLCHONETE
Valor Unitário
1.500,00
2.000,00
SubTotal:
11.500,00 +
Total:
11.500,00 +
BRASIL TELECOM S/A
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
7
9.139,87 +
SETEMBRO/2013
004462
Quantidade
5
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
9.139,87 +
SETEMBRO/2013
3.1.90.13.00.00.00
Valor Unitário
5.900,00
SubTotal:
Descrição
20.601.0015-2.065.000
Quantidade
1
Valor
5.900,00 +
3.3.90.39.00.00.00
Descrição
CREDITO PARA CELULAR
00000
105,00 +
Valor Unitário
15,00
Página 57 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
005426
ANIBAL SPARAPAN NETO
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
ORTOPEDIA 07 DE SETEMBRO LTDA
ORCAMENTARIO
0263
10.301.0010-2.044.000
Fornecedor:
002055
ENDOCRINOLOGIA
ORCAMENTARIO
0265
Nr.Item Lic.
3.3.90.32.00.00.00
105,00 +
0,00 +
Valor Unitário
125,00
125,00
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00303
45,00 +
Valor Unitário
45,00
SubTotal:
45,00 +
Total:
45,00 +
3.3.90.39.00.00.00
00303
110,00 +
Descrição
Valor Unitário
50,00
60,00
EXAME BIOIMPEDANCIA PARA PACIENTE EDINALVA
CONSULTA MEDIA PARA PACIENTE EDINALVA
HOSPITAL E MATERNIDADE MARINGA S/A
ORCAMENTARIO
0275
Total:
MARINGA LTDA
000734
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
105,00 +
kendall fem media comp 3/4 g para paciente maria aparecidad e
fatima
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
10.301.0010-2.044.000
Quantidade
1
1
Valor
00303
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA
004375
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
Fonte
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
110,00 +
Total:
110,00 +
00303
Descrição
TAXAS PARA PACIENTE LUCIMARI DONIZETE DA SILVA
1.000,00 +
Valor Unitário
1.000,00
Página 58 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
ESTEVAO
Fornecedor:
011299
CLÍNICA DE ORT. E TRAUM. DR. MASSAYOSHI
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
COPINGA-MARINGA COPIAS
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
SILVIO CESAR VIEIRA
ORCAMENTARIO
0358
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
PROCESSO DE ADIANTAMENTO
0003 04.122.0002-2.002.000
3.3.90.14.00.00.00
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
22.661.0012-2.060.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
PROCESSO DE ADIANTAMENTO
0003 04.122.0002-2.002.000
3.3.90.14.00.00.00
Quantidade
2
00303
150,00 +
Valor Unitário
150,00
SubTotal:
150,00 +
Total:
150,00 +
00000
46,78 +
Valor Unitário
46,78
SERVIÇO DE COPIAS
011339
ORCAMENTARIO
1.000,00 +
Descrição
Fornecedor:
Total:
CONSULTA MEDICA
010106
Quantidade
1
1.000,00 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
SubTotal:
46,78 +
Total:
46,78 +
00000
300,00 +
Valor Unitário
300,00
00000
Valor Unitário
255,00
00000
Descrição
255,00 +
510,00 +
Valor Unitário
255,00
DIÁRIAS PARA SERVIDOR
SubTotal:
1.065,00 +
Total:
1.065,00 +
Página 59 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Fornecedor:
001372
MAX MED PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Elemento
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
10
10
8
4
3.3.90.30.00.00.00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - UEM.
ORCAMENTARIO
0078
15.452.0005-2.015.000
Fornecedor:
011068
SABOR BRASIL
ORCAMENTARIO
0059
Nr.Item Lic.
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
ORCAMENTARIO
0048
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
CARTUCHO COMPATIVEL COLOR
4
TONER COMPATIVEL
0139 12.361.0006-2.025.000
3.3.90.30.00.00.00
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
2
Total:
1.720,00 +
00000
623,60 +
Valor Unitário
623,60
SubTotal:
623,60 +
Total:
623,60 +
00000
41,50 +
Valor Unitário
41,50
DESPESAS COM REFEIÇÕES
MESQUITA & ORLANDINI LTDA
Nr.Item Lic.
1.720,00 +
Descrição
004214
ORCAMENTARIO
SubTotal:
ANALISE BACTERIOLOGICA DE AGUA
Fornecedor:
1.720,00 +
Valor Unitário
36,00
47,00
48,00
126,50
Descrição
04.123.0003-2.012.000
Quantidade
1
00303
APTAMIL AR 400GR
PEDIASURE PO 400GR
SIMILAC SENSITIVE 360GR
PREGOMIM PEPTI 400GR
003252
Quantidade
1
Valor
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
TONER COMPATIVEL
SubTotal:
41,50 +
Total:
41,50 +
00000
00103
616,00 +
Valor Unitário
50,00
129,00
334,00 +
Valor Unitário
38,00
Página 60 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
ORCAMENTARIO
2
0210
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
13.392.0009-2.035.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
HUB SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS 10/100
0303 08.244.0011-2.050.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
Descrição
2
TONER COMPATIVEL
0358 22.661.0012-2.060.000
3.3.90.30.00.00.00
Quantidade
1
1
CLÍNICA DE RESSONANCIA MARINGA LTDA
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
COPIADORA TAVARES LTDA
ORCAMENTARIO
0173
12.365.0008-2.029.000
VALMAR S/C LTDA- ME
ORCAMENTARIO
0110
00000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
15.452.0005-2.020.000
Descrição
3.3.90.39.00.00.00
42,00 +
258,00 +
62,00 +
Valor Unitário
23,00
39,00
SubTotal:
1.312,00 +
Total:
1.312,00 +
00303
0,00 +
Valor Unitário
250,00
250,00
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00107
0,00 +
Valor Unitário
34,00
34,00
COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
011165
Quantidade
1
Valor Unitário
129,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
CONSULTAS MEDICAS
CONSULTAS MEDICAS
000091
Quantidade
1
1
Valor Unitário
42,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
00000
CARTUCHO COMPATIVEL PRETO
011443
Quantidade
1
1
Valor
129,00
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Fonte
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
00000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MES 07/2013
3.472,86 +
Valor Unitário
3.472,86
Página 61 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fornecedor:
003404
MINERADORA DE AGUAS RAINHA LTDA
ORCAMENTARIO
0048
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.010.000
Quantidade
38
3.3.90.30.00.00.00
TELEPAR BRASIL TELECOM
ORCAMENTARIO
0179
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
FATURA TELEFONICA
1
FATURA TELEFONICA
0147 12.361.0006-2.025.000
3.3.90.39.00.00.00
Nr.Item Lic.
12.365.0008-2.029.000
Quantidade
1
1
3.3.90.39.00.00.00
GREGÓRIO COM. DE PETRÓLEO LTDA
ORCAMENTARIO
0280
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
48
ETANOL
0139 12.361.0006-2.025.000
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.304.0010-2.046.000
Quantidade
Descrição
219,8
ETANOL
0108 15.452.0005-2.020.000
Quantidade
233,905
Total:
3.472,86 +
72,20 +
Valor Unitário
1,90
SubTotal:
72,20 +
Total:
72,20 +
00107
490,65 +
Valor Unitário
233,14
257,51
00107
Descrição
ETANOL
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
1.010,32 +
Total:
1.010,32 +
00497
00103
00000
95,04 +
Valor Unitário
1,98
Valor Unitário
1,98
435,20 +
463,13 +
Valor Unitário
1,98
SubTotal:
519,67 +
Valor Unitário
259,14
260,53
FATURA TELEFONICA
FATURA TELEFONICA
003982
ORCAMENTARIO
3.472,86 +
Descrição
Fornecedor:
SubTotal:
00000
GALÃO DE ÁGUA 20 LITROS
003251
ORCAMENTARIO
Valor
Descrição
Fornecedor:
Fonte
993,37 +
Página 62 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
Fonte
Valor
Total:
Fornecedor:
011247
JOSE GALDINO DA SILVA NETO 04420571993
ORCAMENTARIO
0212
Nr.Item Lic.
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
J. M. DINIZ DA SILVA 006.444.719-86 - ME
ORCAMENTARIO
0212
13.392.0009-2.035.000
Quantidade
1
3.3.90.39.00.00.00
PATRICIA MARIA GROSSI 06888893952
ORCAMENTARIO
0212
13.392.0009-2.035.000
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
0110
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
LICENCIAMENTO 2012 MOTO SUNDOWN 125
0078 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
00000
SubTotal:
1.000,00 +
Total:
1.000,00 +
885,00 +
MINISTRAR AULAS DE BALLET E JAZZ NO DEPARTAMENTO
DE CULTURA
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
1.000,00 +
00000
DETRAN ESTADO DO PARANA
Nr.Item Lic.
1.320,00 +
Descrição
000771
ORCAMENTARIO
Total:
Valor Unitário
1.000,00
Fornecedor:
1.320,00 +
00000
MINISTRAÇÃO DE AULAS DE VIOLA CAIPIRA
011097
Quantidade
1
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
1.320,00 +
Valor Unitário
1.320,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR DE BATERIA
COM CARGAHORARIA DE 44 HORAS MENSAIS
005115
Nr.Item Lic.
00000
Descrição
Fornecedor:
Descrição
MULTA
3.3.90.39.00.00.00
993,37 +
Valor Unitário
885,00
SubTotal:
885,00 +
Total:
885,00 +
00000
338,92 +
Valor Unitário
338,92
85,12 +
Valor Unitário
85,12
Página 63 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fornecedor:
011226
BORRACHARIA DO WALTINHO
ORCAMENTARIO
0078
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
3.3.90.39.00.00.00
ADEMIR LUIZ PEDRO - MICROEMPRESA
ORCAMENTARIO
0271
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
341
MARMITEX MEDIA
0076 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.30.00.00.00
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
118
AYRES ALVES GUIMARÃES NETO-ME
ORCAMENTARIO
0201
Fornecedor:
011165
Total:
424,04 +
00000
1.120,00 +
Valor Unitário
505,00
615,00
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
1.120,00 +
Total:
1.120,00 +
00303
2.557,50 +
Valor Unitário
7,50
00000
12.361.0006-2.033.000
885,00 +
Valor Unitário
7,50
MARMITEX MEDIA
011019
Quantidade
39
39
424,04 +
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
SubTotal:
CONSERTOS DE VEICULOS
CONSERTOS DE VEICULOS DIVERSOS
010003
ORCAMENTARIO
Valor
Descrição
Fornecedor:
Fonte
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
3.442,50 +
Total:
3.442,50 +
00102
0,00 +
Descrição
Valor Unitário
3,40
3,40
ACIDO PARA LIMPEZA
ACIDO PARA LIMPEZA
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
VALMAR S/C LTDA- ME
Página 64 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0007
3.3.90.39.00.00.00
00000
960,00 +
Nr.Item Lic.
04.122.0002-2.002.000
Quantidade
16
Descrição
Valor Unitário
60,00
DIÁRIAS REFERENTE AO MES 09
Fornecedor:
000946
SPADIESEL DISTR. DE AUTO PECAS LTDA
ORCAMENTARIO
0108
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
6
BUCHA BIELA
1
XIMI EMB MB F AR 38MM
6
GUIA VALV ADM
1
BRONZ COMPR 77MM
1
CRUZETA DIF MB 1313/2318 25MM
1
JGO JTA MOTOR COM RET E JTA DE CABEÇOTE
1
BRONZ BIELA
1
BRONZ MANCAL
1
ENGR 2/3 INF DUPLA
1
COMANDO VALVULA MB352
1
CARCAÇA CAMBIO
1
KIT MOTOR MB 352 MAÇARICO
0076 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.30.00.00.00
00000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.020.000
Quantidade
1
1
1
4
6
1
1
1
2
2
4
1
2
1
2
2
1
3.3.90.30.00.00.00
Descrição
ARR CARCAÇA
SELO COMANDO MB 352/366
OLEO 90GL 5 LITROS
VARETA VALV MERCEDES
TUCHO VALV MB OM352/314/OM366 EATON
RET PILOTO CAMB
RET TRAS CX MB G3/36/50/60
OLEO ATF HIDRAULICO
VALV ADM MB314/352 45 GRAUS
VALV ESC MB314/352 45 GRAUS
SEDE VALV ADM MB
OLEO FREIO DOT4 50ML
PINO EMB MB 1113 35/36MM
ROLAM TUBULAR PILOTO
ROLAM AGULHA
ROLAMENTO AGULHA MENOR 4/5
VALV ALIVIO B OLEO
ROLAM COM EIXO
SubTotal:
960,00 +
Total:
960,00 +
00000
4.325,00 +
Valor Unitário
10,00
20,00
20,00
30,00
155,00
180,00
180,00
230,00
400,00
700,00
900,00
1.350,00
3.706,00 +
Valor Unitário
4,00
8,00
13,00
13,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
16,00
17,00
38,00
45,00
45,00
45,00
50,00
Página 65 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
002400
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO P
ORCAMENTARIO
0275
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
2
BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS
2
CONTRIBUIÇÃO CIEE
0346 08.244.0011-2.058.000
3.3.90.39.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
10.301.0010-2.045.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
Descrição
1
1
CONTRIBUIÇÃO CIEE
0329 08.243.0011-6.002.000
3.3.90.39.00.00.00
Quantidade
1
1
8.031,00 +
Total:
8.031,00 +
00303
1.491,60 +
Valor Unitário
678,00
67,80
00000
Valor Unitário
678,00
67,80
00000
CONSULTOR - CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRE
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
3.3.90.39.00.00.00
745,80 +
745,80 +
Valor Unitário
678,00
67,80
CONTRIBUIÇÃO CIEE
004633
Quantidade
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
60,00
65,00
80,00
115,00
140,00
160,00
165,00
180,00
195,00
215,00
8,00
95,00
155,00
155,00
850,00
ROLAM DT EXT 1113/1313/1513/2013 FREIO A OLEO
ROLAM CARDAN
ROLAM PILOTO MB CX G3/36 1113/2213
ROLAM PILOTO MB CX G3/36 1113/2213
ROLAM LAT DIF
ROLAM TRAS EXTERNO ENT CX
ROLAM TRAS INTERNO
LUVA SINC 2/3/4/5 CX G3/36
LUVA SINC
JTA DIF MB 1113
REP CAB COMPR MB 94MM
LONA DT/T MB1620
LONA 12F DESPONTADA TRAS VW FREIO MASTER
KIT EMB MB 1313/1513/2013/2213
Fornecedor:
Fonte
SubTotal:
2.983,20 +
Total:
2.983,20 +
00000
Descrição
6.200,00 +
Valor Unitário
REFERENTE A CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL,
Página 66 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Crédito
Ficha Funcional
1
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Elemento
003012
INSS/EMPRESA/PREFEITURA
ORCAMENTARIO
0079
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
INSS TERCEIROS RPA
0079 15.452.0005-2.015.000
3.3.90.47.00.00.00
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
1
CYBERWEB NETWORKS
ORCAMENTARIO
0050
04.122.0002-2.010.000
VALMAR S/C LTDA- ME
ORCAMENTARIO
0078
Fornecedor:
010816
6.200,00 +
00000
738,56 +
Valor Unitário
738,56
00000
3.3.90.39.00.00.00
15.452.0005-2.015.000
3.3.90.39.00.00.00
821,43 +
Valor Unitário
821,43
SubTotal:
1.559,99 +
Total:
1.559,99 +
00000
29,00 +
Valor Unitário
29,00
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES
011165
Quantidade
1
Total:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
6.200,00 +
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FISICA
011030
Quantidade
1
3.3.90.47.00.00.00
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
6.200,00
TESOURARIA, CONTROLE INTERNO, COMPRAS E
LICITAÇÃO MES 8-2013
Fornecedor:
Fonte
SubTotal:
29,00 +
Total:
29,00 +
00000
3.472,86 +
Descrição
Valor Unitário
3.472,86
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS
SubTotal:
3.472,86 +
Total:
3.472,86 +
R.A.D. SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAP
Página 67 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
ORCAMENTARIO
0071
3.3.90.39.00.00.00
00510
Nr.Item Lic.
04.123.0003-2.014.000
Quantidade
1
Descrição
004521
SIQUEIRA & NOVELLO LTDA
ORCAMENTARIO
0086
15.452.0005-2.016.000
Quantidade
1
3.3.90.30.00.00.00
ORCAMENTARIO
0203
12.361.0006-2.033.000
3.3.90.39.00.00.00
JACKELINE CAPPELLAZZO PIRES SILVA
ORCAMENTARIO
0271
000949
00000
650,00 +
SubTotal:
650,00 +
Total:
650,00 +
00102
9.695,40 +
Valor Unitário
678,00
67,80
CONTRIBUIÇÃO CIEE
011323
Fornecedor:
2.000,00 +
Descrição
Fornecedor:
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
20
Total:
KIT GMC 16220
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO P
Nr.Item Lic.
2.000,00 +
Valor Unitário
650,00
002400
Quantidade
13
13
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
2.000,00
SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E
PAPÉIS JUNTO A SETORES DO ESTADO E DEMAIS
ORGÃOS PÚBLICOS NA CIDADE DE CURITIBA
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor
2.000,00 +
3.3.90.30.00.00.00
SubTotal:
9.695,40 +
Total:
9.695,40 +
00303
260,50 +
Descrição
Valor Unitário
13,03
DESPESAS COM REFEIÇÕES
SubTotal:
260,50 +
Total:
260,50 +
AGRO-MAQUINAS LACIMAR LTDA
Página 68 de 69
Exercício
2013
Data
N.E.
Tipo Empenho
Período: 01/09/2013 até 30/09/2013
Crédito
Ficha Funcional
Elemento
Fonte
Valor
ORCAMENTARIO
0078
3.3.90.39.00.00.00
00000
200,00 +
Nr.Item Lic.
Quantidade
Descrição
1
MANUTENÇÃO EM 3 ROÇADEIRAS F5-220 E SOPRADOR
0108 15.452.0005-2.020.000
3.3.90.30.00.00.00
00000
ORCAMENTARIO
Nr.Item Lic.
15.452.0005-2.015.000
Quantidade
4
1
3
3
2
Descrição
011054
BELIDOM TURISMO E TRANSPORTE LTDA
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
2
3.3.90.39.00.00.00
CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO D
ORCAMENTARIO
0275
10.301.0010-2.045.000
Quantidade
1
1
693,00 +
Total:
693,00 +
00303
320,00 +
Valor Unitário
160,00
PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE MARINGA A CURITIBA
TRANSPORTANDO PACIENTES
000340
Nr.Item Lic.
SubTotal:
Descrição
Fornecedor:
3.3.90.39.00.00.00
SubTotal:
320,00 +
Total:
320,00 +
00303
0,00 +
Descrição
Valor Unitário
200,00
200,00
CONSULTA MEDICA
CONSULTA MEDICA
SubTotal:
0,00
Total:
0,00
Total Geral:
493,00 +
Valor Unitário
2,00
10,00
13,00
40,00
158,00
JUNTA
VELA
TELA DE FILTRO
REPARO DO CARBURADOR
JOGO DO PINHAO
Fornecedor:
Nr.Item Lic.
Valor Unitário
200,00
866.239,19 +
Página 69 de 69

Report - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine.com

Transcrição

Documentos relacionados

Marco - Prefeitura Municipal de Marinópolis

Prefeitura do Município de Jaguariúna

Nome Posto Endereço Bairro Município UF

PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine