municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

MUNICIPIO DE NOVA ODESSA
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 103)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
103/2013
PREGÃO
13/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.108,00
14.575,00
72.929,91
9.560,08
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
209.817,29
0,00
774,40
183,90
0,00
4.652,65
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.250,00
28,69
89,90
813,78
Movimentação do dia 01 de Setembro de 2014
3
0/0 056.977.986/0001-09
4
0/0 006.164.247/0001-20
90
7745/2013 050.400.407/0001-84
447
17/2013 043.249.366/0001-01
286
2071
9089
31
- COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
- ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2793 DE 11/12/2013
584
819
1668
2728
0/2014
0/0
4134/2009
0/0
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
001.768.087/0001-04
007.019.105/0001-31
11
15
47
4920
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
- PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
- LAZER TRANSPORTES LTDA ME
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
4331
4572
4743
4744
5513
0/2014
0/2014
0/0
0/0
1055/2014
073.193.211/0001-61
065.982.282/0001-15
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
035.820.448/0085-44
1864
198
5501
5501
1228
- TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE
- JORNAL DE NOVA ODESSA LTDA ME
- DROGAL FARMACEUTICA LTDA
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CARDIOLOGICA TRANSTELEFONICA
5836
0/2014
017.661.867/0001-90
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
CARIMBO AUTOMATICO, CONTENDO DIZERES CONFORME RELAÇÃO ANEXADA À
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
338,00
MAO DE OBRA EM VEICULO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
750,00
2.232,00
PREGÃO
PREGÃO
130/2013
91/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
11.618,69
1.178,50
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
511,20
/0
0,00
0,00
585,00
5844
5892
0/2014
0/2014
001.148.298/0001-44
015.781.435/0001-98
6255 - ISMAEL ALVES VIEIRA HIDRAULICA ME
8204 - Indaseg Confecções e Uniformes Eireli
7253
7795
349/0
339/2013
001.636.295/0001-50
013.437.018/0001-05
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
8989 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
7875
8458
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/2014
000.535.414/0001-15
1149 - VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
485 - AMERICANA EXTINTORES E QUIP.SEGURA
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
PEDRA Nº 1. XXXXXXXXXXXXXXXXBICA
CORRIDAXXXXXXXXXXXXXXXXPEDRISCOXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS
TRANSPORTE DE ALUNOS
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
PUBLICAÇAO DE ANUNCIO
MEDICAMENTOS DIVERSOS
OXIGENIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 10M3OXIGENIO GASOSO
MEDICINAL EM CILINDROS DE 1M3OXIGENIO LIQUIDO MEDICINAL (CAMINHÃO
TANQUE)DIOXIDO DE CARBONO USP - USO MEDICINALNITROGENIO GAS, PARA
USO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES/PNEUMÁTICOS - CILINDRO 6,6M³OXIDO
NITROSO - USO MEDICINAL
Calça confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolher, meia cin tura elástico e bolsos
laterais com detalhes em amarelo ouro, com 2 bolsos facas na frent e e dois bolsos sem
lapela nas costas, com reforço no culote e Fita Refletiva com 5 cm
de largura – 100%
poliéster metalizado micro prismático cor prata. na altura do joe lho.Camisa confeccionada
em tecido Terbrim, na cor a escolher, manga curta, com 01 bolso s
uperior sem lapela,
com estampa do Brasão do Município, Fita Refletiva com 5 cm de lar gura – 100% poliéster
metalizado micro prismático cor prata, nas costas escrito TRANSITO e com fechamento
por botões .Boné confeccionada em tecido Terbrim, na cor a escolhe r, com regulagem de
tamanho em plastico na parte traseira, e com o logotipo da Prefeit
ura do Município de
Nova Odessa. - Modelo FrancesBONÉ TIPO ÁRABE.
- Boné confeccionado em tecido
Terbrim, na cor a escolher com duas tiras fixadas a cada lado para
serem amarradas
embaixo do queixo, com aba traseira de 20 cm cobrindo o pescoço, c
om o logotipo da
Prefeitura do Município de Nova Odessa.Camiseta gola careca, conf eccionada em tecido
PV, manga longa, com punho, com estampa na frente com o logotipo d
a Prefeitura do
Município de Nova Odessa e nas costas escrito TRANSITO, cor a esco lher.Camiseta gola
Polo, confeccionada em tecido Pique, na cor a escolher, sem bolso,
bordado o logotipo
da Prefeitura do Município de Nova Odessa, do esquerdo e do lado d
ireito "Diretoria de
Segurança de Transito", com punho e gola.Coletes, Modelo Sanduíche , confeccionado em
tecido 100% Poliéster ( Tecido modelo Tela), na cor a escolher, co
m estampa frente e
costa na cor a escolher, com , com elástico nas laterais de união, e com Faixas refletivas,
na frente e nas costas
GASOLINA COMUMETANOL COMUM (ALCOOL)BIODIESEL B2 METROPOLITANO
ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5
cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS
TADOR
DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE
RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula
s 45g(Ag), 24g
(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca
InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas
em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink
nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura
Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta
Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16
cm)Canetas de Alta Rotação
LANCHE (PAO/PRESUNTO/QUEIJO)obs: os lanches teveram vir embalados
individualmente.
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 103)
Empenho
8479
8511
8523
8727
8820
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DIVERSOS
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/2014
008.648.207/0001-89
1941/2014 059.104.422/0024-46
0/2014 007.367.989/0001-15
0/2014 064.845.662/0001-45
individualmente.
PREGÃO
8090 - Marcelo Lopes Guaraldo ME
licença de uso do software de gestão de gabinetes “e
-Gabinete" Características: a)
Funciona em servidor web instalado em Data Center, significando qu e pode ser acessado
em qualquer lugar e a qualquer hora através de um navegador para w
eb. b) Controla
cadastros c) Tem gerador de etiquetas, listagem para e -mail e listagem para SMS d)
Gera e controla atendimentos e demandas e) Gera e controla
DISPENSA D
6267 - VOLKSWAGEM DO BRASIL INDUSTRIA DE
3777 - J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
541 - CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
VEICULO ZERO KM 1.6, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, NA COR BRANCO
45/2014
0,00
0,00
330,15
/0
0,00
600,00
0,00
BEC-BOLSA 3/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.300,00
6.007,44
2.310,00
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR
- TAMANHO OFÍCIO 114 x
229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE,
COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.261,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
893,90
1.850,00
7.600,00
68,11
68,11
4.895,71
1.040,00
715,00
5.180,00
563,20
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
70,00
410,00
400,00
230,00
540,00
60,00
524,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.297,50
170,00
0,00
5.191,86
0,00
0,00
1.922,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-360,00
0,00
0,00
0,00
-360,00
651,95
216,98
21.764,53
0,00
0,00
0,00
0,00
SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
ENVELOPE PARDO 24X34ENVELOPE BRANCO 23 X 32ENVELOPE BRANCO 18 X
25Envelope de ofício, com timbre, branco, tamanho 36 cm x 26 cm, s em visor.
8841
0/2014
064.845.662/0001-45
8900
8971
9003
9016
9017
9030
9079
9119
9570
9739
0/2014
0/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
206/2013
005.114.596/0001-74
011.683.701/0001-99
007.202.447/0001-92
043.052.497/0001-02
046.410.866/0001-71
005.664.020/0001-80
012.003.993/0001-34
044.629.004/0001-09
017.438.291/0001-05
008.528.442/0001-17
1807
6284
4743
7670
9412
1385
7917
635
8434
4767
- M & M TINTAS NOVA ODESSA LTDA ME
- AMANDA DA SILVA CORREA ME
- DENER JOSÉ TOESCA ME
- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
- MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
- O. SILVEIRA JUNIOR DROGARIA - ME
- AGRICAMP - TRATORES E MAQUINAS LTD
- TIP-TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
- NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA
9751
9809
9811
9813
9815
9820
9822
9843
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
206/2013
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
012.828.403/0001-02
008.528.442/0001-17
7955
7955
9339
9339
7955
9339
7955
4767
- ADAO MENDES DE FREITAS - ME
- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
9959
9973
10088
10117
0/0
1900/2014
0/2014
368/2013
033.050.196/0001-88
048.831.598/0001-97
008.854.157/0001-96
067.729.178/0004-91
34
990
4492
5427
- C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
- LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
- DJ AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO DE VEÍCU
- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
10212
10283
10656
10709
0/2014
809/2014
0/0
0/0
006.289.929/0001-69
001.768.087/0001-04
043.248.020/0001-99
002.183.357/0001-88
3382
47
186
8818
- BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
- VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
LAVAGEM DE VEICULOS
APARELHO DE PABX
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A930627-2, PLACA DXY0418.
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO ROO 0008220, PLACA DVT 8058.
GRAXA PARA VEICULO
BROCA TATU 30CM PARA TRATOR .
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA.
SAL REFINADO E IODADO, EM SACOS DE 1 KGÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB
.
PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicaçã
o culinária, tipo
refinado. Validade mínima de 10 meses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.
ÓLEO DE SOJA REFINADO ( EMB. PET 900ML ) Óleo vegetal comestível, matéria prima
soja, aplicação culinária, tipo refinado. Validade mínima de 10 m
eses.
Embalagem, PET, contendo 900 ml.
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8626/4 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
ABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgABACAXI PEROLACOM COROA
DE
PRIMEIRA TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM
DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. PESANDO
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.ABOBORA MADURA DE
PRIMEIRA - CONGELADA Abóbora madura, de primeira, com tamanho e coloração
uniformes, isentam de enfermidades, descascada e cortada em pedaço s, congelada. Sem
danos físicos e mecânicos. Embalagem a vácuo, atóxica, com descr
ição pertinente,
contendo data de processamento e validade, peso aproximado de 1 kg
.ABOBRINHA
BRASILEIRA EXTRA Abobrinha brasileira, de primeira, com tamanho e
coloração
uniformes, isenta de enfermidades, material terroso e umidade exte
rna anormal. Sem
danos físicos e mecânicos.Caixas padronizadas com 20 Kg.ACELGA EXT RAALFACE DE
OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA O U
MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS,
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.BANANA MAÇA MADURA
DEVERÁ APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA
SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES
ADEQUADAS PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES,
INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO
DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO
PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM
20BANANA NANICA EXTRABANANA NANICA MADURA. DEVERÁ APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS PARA O CONSUMO.
10731
DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NÃO ESTAR
DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA OU MECANICA Q AFETE A
SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS OU DEFEITOS NA CASCA.
CAIXA PADRONIZADA COM 20BANANA PRATA MADURA DEVERÁ APRESENTAR
GRAU MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITA SUPORTAR A
MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO EM CONDIÇOES ADEQUADAS
PARA O CONSUMO. DEVERÁ ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E
SUJIDADES, NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DEORIGEM FISICA
OU MECANICA Q AFETE A SUA APARENCIA. NÃO SERÃO PERMITIDAS MANCHAS
OU DEFEITOS NA CASCA. CAIXA PADRONIZADA COM 20BATATA INGLESA, DE
PRIMEIRA, FRESCA, COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME.
ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS
DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕE S DE
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. SACO CONTENDO 50 KG.BETERRABA
EXTRA SEM FOLHAS Beterraba, extra, de primeira, firme, compacta e intacta. Isenta de
enfermidades e umidade externa anormal. Tamanho e coloração unifor
mes . Livre de
resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Ausência de lesões de origem física,
rachaduras e cortes.Caixas com aproxi madamente 20 Kg..BROCOLIS E
XTRAS; De
otima qualidade, com o grau maximo no tamanho, aroma e cor da espe
cie e variedade.
Livre de enfermidades, isentos e sujidades. Ausencia de danos por
qualquer lesão de
origem fisica ou mecanica.Não serão aceitas peças murchas, com rac haduras, perfurações
e cortes.CEBOLA EXTRA, TIPO PERNAMBUCO OU SÃO PAULO,Saco contendo 20 KG
Cebola, compacta e firme. Sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, cortes e
umidade externa anormal. Tamanho e coloração uniformes, devendo se
r bem
desenvolvida. Isenta de sujidades, parasitas e larvas.
Saco contendo
aproximadamente 20 Kg.CENOURA DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPA CTA
E FIRME. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE
RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE
LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 25 KG.CHEIRO VERDE ( SALSA E CEBOLINHA) DE OTIMA
QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E
COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE
PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM MAÇOS COMUM, SEPARADOS
INDIVIDUALMENTE.CHUCHU DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTA E FIRME. ISEN TO
DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 23
KG.COUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU
MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE DANOS POR QUALQUER
LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS
MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM COM 05
A 20 KG.ESPINAFRE DE OTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM O GRAU MAX IMO
EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE.LIVRE DE
A 20 KG.GOIABA VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE
ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES D
E
ORIGEM FISICA, RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXI MO
NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU
MAXIMO DE MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTELARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALARANJA LIMA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO
DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
TRANSPORTE E CONSERVALIMÃO TAITI EXTRA Limão Tahiti especial – f
resco, de
primeira, com grau de maturaçãoCaixas padronizadas com 20 KgMAÇA G
ALA EXTRA,
MADURA, FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E
LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E
CORTES.DEVERÁ TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR
DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE MADURAÇÃO TAL Q
LHES PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃMAÇA
ARGENTINA MADURA. FIRME E INTACTA.ISENTA DE ENFERMIDADES E UMIDA DE
EXTERNA ANORMAL.LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES,
PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA, RACHADURA S
0/0
006.289.929/0001-69
3382 - BOX 21 AUTO CENTER COMERCIAL LTDA
(Página: 3 / 103)
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
LAVAGEM DE VEÍCULOS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHI 10212 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
10734
10735
0/0
0/0
0
0
10736
0/0
913.511.388-04
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H CONFORME AVISO DE 01/09/2014
183 - P A S E P
183 - P A S E P
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL LEI 7525, AVISO DE
01/09/2014
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE PRCESSO Nº 0503588
24.1985.8.26.0053, DO SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(CORRETA PARTICIPAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NA PARTILHA DO I CM)
- PROCESSO PMNO 5157/2014
9612 - EDUARDO NELSON CANIL REPLE
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,61
311,47
0,61
311,47
0,61
311,47
DISPENSA D
/0
8.291,44
8.291,44
0,00
---------------------8.603,52
---------------------248.121,77
---------------------214.572,76
SUBTOTAL
FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé de pei
to de
frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé de peito d e frango, salmoura
(água e sal, proteína de soja, alho em pó, estabilizantes, poli fo
sfato de sodio e
hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de sabor glutamato mon ossódico INS621).
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundar ia: caixFilé de Peito
de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelado à
-18ºC. O produto deve
apresentar características sensoriais como: aspecto próprio, não a molecido, sem restos de
vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, sabor e odo
r próprio
característicos. Validade de no mínimo de 06 meses. A embalagem pr imária do produto
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leitoAquisiçã
o de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 84/2014MINI PÃO DE QUEIJO
Congelado pronto para assar, cada unidade contendo aproximadamente
15 g. Água,
polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo, amido m
odificado, requeijão
com gordura vegetal e amido, leite em pó, sal e aroma idêntico ao natural de queijo. Sem
contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou mais frio) Saco de polietileno de
baixa densidade, atóxico, lacrado,Salsicha de frango em pacotes t ransparentes de 2,5 Kg.
PREGÃO
54/2013
0,00
2.010,24
0,00
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
31/2009
31/2009
20/2009
20/2009
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.359,00
6.023,38
14.054,55
23.200,92
54.135,49
0,00
PREGÃO
54/2013
CONCORRÊNC1/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
1.272,00
0,00
4.688,40
0,00
95.206,63
0,00
PREGÃO
6/2014
0,00
0,00
17.092,50
PREGÃO
57/2013
0,00
875,00
0,00
240
75/2013
000.024.415/0001-03
1357 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
315
316
364
365
555
1265/2009
1265/2009
1266/2009
1266/2009
82/2013
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
011.886.898/0001-63
3684
3684
3684
3684
7114
1596
1670
2811
74/2013
141/2013
206/2013
000.024.415/0001-03
009.422.727/0001-31
000.024.415/0001-03
5816 - GALVANI ENGENHARIA LTDA
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 681/2014
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
4629
5511
1367/2014 000.679.427/0001-68
82/2013
011.886.898/0001-63
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS
- POLASTRE E PAULA LTDA
7114 - POLASTRE E PAULA LTDA
LT
LT
LT
LT
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
LIMPEZA HOSPITALAR
LIMPEZA HOSPITALAR
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
DUPLICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA RODOVIA RODOLFO KIVITZ
MINI PÃO DE QUEIJO Congelado pronto para assar, cada unidade con
tendo
aproximadamente 15 g. Água, polvilho doce, ovo, margarina, fécula de mandioca, queijo,
amido modificado, requeijão com gordura vegetal e amido, leite em
pó, sal e aroma
idêntico ao natural de queijo. Sem contém Glúten Validade mínima 4 meses, a -12ºC (ou
mais frio) Saco de polietileno de baixa densidade, atóxico, lacr ado,Salsicha de frango em
pacotes transparentes de 2,5 Kg.Filé de Peito de Frango, sem pele,
sem osso, sem
tempero, congelado à -18ºC. O produto deve apresentar características sensoriais como:
aspecto próprio, não amolecido, sem restos de vísceras, sem mancha s de sangue, azuis
ou esverdeadas, sabor e odor próprio característicos. Validade de no mínimo de 06 meses.
A embalagem primária do produto deverá ser atóxica, transparente o u embalagem branca
leitoFILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, DESFIADO E CONGELADO Filé d e peito de
sfato de sodio e
Primaria: sacos plásticos contendo de 500 gramas a 1 kg. Secundaria: caix
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 103)
Empenho
5513
8459
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas. Atletas que competem
fora do municipio.
01 - Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracu
ja e uva, na
caixinha Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml. 01 - fruta ( podendo ser
Banana, Maçã, Pêra, Pokan). 02
- Lanche natural sabores variados, sugestões:
composição: pão de forma branco ou integral de 50 gramas, pão fr
1055/2014 035.820.448/0085-44
0/0
000.000.000/0001-91
1228 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD
PREGÃO
5245 - BANCO DO BRASIL S.A.
REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
28.2010.8.26.0394
DISPENSA D
- PROCESSO 0002238 -
REFERENTE IP MULTI SERVIÇO
4/2014
0,00
0,00
892,25
/0
0,00
0,00
3.471,24
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,20
278,58
43.510,19
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.244,00
0,00
0,00
1.403,60
9055
9831
10112
0/0
0/0
0/2014
002.558.157/0001-62
043.257.658/0004-39
044.694.610/0001-08
101 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
63 - AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
81 - PLÍNIO PIEROZZI
10183
10194
0/2014
0/0
009.585.656/0001-98
051.413.631/0001-73
9596 - A1 TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD
100 - APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
10195
0/0
051.322.295/0001-53
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
- SEDS (SECRETARIA ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
(CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE JULHO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,41
10196
0/0
056.977.986/0001-09
286 - COMUNIDADE GERIÁTRICA DE NOVA ODE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL) - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.506,29
10197
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
10198
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
889,42
10203
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 001140937200145150099, QUE FIGURA COMO
RECLAMANTE RODRIGO CESAR CAMPOS, PORTADOR DO CPF 227.228.038 -28
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10204
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE ANTONIO BENEDITO CAVALCANTE, POSRTADOR DO CPF
367.146.079-20
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10205
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10206
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE ADAILTON BATISTA COSTA, PORTADOR DO CPF 941.624.765 -00
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 00114085220145150099, QE FIGURA COMO
RECLAMANTE WLADINEY PEREIRA BRIGIDA, PORTADORA DO CPF 192.088.688 -50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10207
0/0
000.000.000/0001-91
RECLAMANTE GERALDO JOSÉ DO NASCIMENTO, PORTADOR DO CPF 367.998.584 34
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10244
10254
10255
10256
0/2014
0/0
0/0
0/0
048.832.398/0001-59
002.558.157/0001-62
050.114.735/0001-14
005.526.783/0001-65
130
101
249
8780
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.210,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.406,31
3.256,07
4.302,12
10265
0/0
001.460.084/0001-09
7285 - HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA -
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.500,00
2071 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO CASULO
- COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
- TAB. NOTAS E DE PROT E LETRAS E TIT
- MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL DE CO
Aquisição de PINCEL 2Áquisição de PINCEL 1´ROLO DE ESPUMA DE
10CMROLO
DE LÃ PARA PINTURA COM CABO - 23CMROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO,
9 CMFIXADOR PARA CAL
ACESSORIO PARA CAMA ELÁSTICA
DESENVOLVIMENTO SOCIAL)
- PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA
PAGAMENTO DE 10 ESCRITURAS PÚBLICAS
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE (RESGATE DE
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO) EM CONTA DO CONVÊNIO Nº 776144/2012
(AQUISIÇÃO DE VEÍCULO)
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
COMBATE À FOME
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
10559
10560
10561
10693
0/0
0/0
0/0
116/2013
0
0
0
014.191.875/0001-22
195
195
195
7047
10737
0/0
000.000.000/0001-91
0/0
0/0
0/0
763/2014
000.000.000/0001-91
0
311.029.318-88
001.768.087/0001-04
5245
183
9005
47
10738
10739
10740
10741
SUBTOTAL
Descrição
- FUNDO MUNIC.CRIANÇA E ADOLESCENT.
- MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
REFERENTE INSS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
119/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.517,50
1.658,84
1.605,00
9.812,35
0,00
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO
CONFORME AVISO DE 01/09/2014
DISPENSA D
/0
7,50
7,50
0,00
- BANCO DO BRASIL S.A.
-PASEP
- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01/09/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
5,30
0,53
500,00
833,00
---------------------1.346,33
5,30
0,53
500,00
0,00
---------------------55.933,70
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------293.604,56
- SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
- DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
- M.A.DE MORAES - AQUARIOS ORNAMENTAI
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
- ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
42/2012
/0
/0
71/2013
/0
1/2014
1/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298,65
0,00
225,59
0,00
0,00
7.838,00
7.201,99
0,00
2.645,85
0,00
144,90
200,00
0,00
0,00
REFERENTE CESTAS BÁSICAS DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
REFERENTE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
AQUISIÇÃO DE TINTAS
EMPENHOS 9902 E 9956
LICENCIAMENTO)
- REFENTE PEDIDO 3259
- EM SUBSTITUIÇÃO AOS
- PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 4160 (MULTAS E
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 02/09/2014
ADIANTAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS
TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
46
584
819
2238
3065
4395
4396
312/2012
0/2014
0/0
231/2013
0/0
637/2014
637/2014
007.659.415/0001-10
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
004.027.894/0003-26
014.163.998/0001-50
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
7379
11
15
5865
6783
5185
987
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
4398
637/2014
010.703.382/0001-73
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
PREGÃO
1/2014
0,00
14.625,00
0,00
4399
5478
5491
5494
7280
7413
637/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
238/2013
018.373.806/0001-90
011.218.249/0001-94
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
086.652.118-61
067.729.178/0004-91
9256
7724
7379
7379
9120
5427
- GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
- HILDEBRANDO LAVIERO STIGLIANO
AULAS DE MUSCULAÇÃO
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
42/2012
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
-497,18
0,00
4.810,00
1.887,50
1.076,95
2.488,75
-497,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-497,18
53,40
7689
7735
8519
8526
8668
8706
8834
809/2014
1887/2014
1905/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
009.094.952/0001-96
011.106.157/0001-12
011.876.972/0001-60
013.263.407/0001-53
017.246.806/0001-67
066.130.980/0001-55
038.690.888-50
4388
8248
9121
7595
9262
8853
5504
- FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
- AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
- SILVANA APARECIDA VANJAO ME
- MAEVEDUX ASSESSORIA EM PROJETOS L
- Arcol-Projetos,Consult. em Negócios e Empre
- FATIMA REGINA GOBBO
TRANSPORTE DE ATLETAS (MICRO ONIBUS)
PREGÃO
14/2014
CONVITE
18/2014
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.028,58
0,00
5.670,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.227,31
0,00
330,00
13.400,00
13.800,00
20.437,83
8837
8839
8840
8870
8924
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
008.580.443/0001-00
002.653.714/0001-24
896
987
987
5296
6737
- LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
- ELIANE CRISTINA MENINI - ME
- L & D COMERCIO E MANUTENÇÃO ELETRI
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
15.631,00
1.372,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.900,00
REFRESH 30 FLAC C/ 0,4MLPANTOCAL 40 MG (ORIGINAL)
SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AQUÁRIO AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
ADIANTAMENTO DE VIAGEM
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol),
frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
xxxxxxxxxxxxarlal -32BIODIESEL S10
CONSERTO E MANUTENÇAO EM BEBEDOUROS
EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
AULAS DE CARATÊ
AULAS DE KARATE (SETOR SOCIAL)
CARTÔES DE VISITA
-
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇOS DE PINTURA
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
291/2013
206/2013
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
017.246.806/0001-67
044.694.610/0001-08
044.694.610/0001-08
053.437.315/0001-67
008.391.825/0001-96
4910
4910
9262
81
81
17
4852
9766
0/2014
013.263.407/0001-53
7595 - SILVANA APARECIDA VANJAO ME
10087
10103
10179
10189
10257
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
012.828.403/0001-02
008.660.977/0001-47
007.469.637/0001-70
018.136.939/0001-43
045.768.009/0001-85
7955
5713
2759
9138
1915
10261
10266
0/0
0/0
062.468.566/0001-08
011.306.188/0001-17
942 - A.P.M.DA EMEF ALZIRA FERREIRA DELEG
5769 - OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
REFERENTE REPASSE DA 2ª PARCELA PARA A APM.
10267
0/0
5256 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
006.066.574/0001-49
- TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
- PLÍNIO PIEROZZI
- PLÍNIO PIEROZZI
- COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
- CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PEÇAS PARA VEICULOS PESADOS
9478
9479
9560
9728
9730
9744
9745
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
78,50
13,35
0,00
0,00
3.680,20
2.873,30
0,00
0,00
0,00
4.725,00
12.852,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.570,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
320,00
60,00
610,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.146,10
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.035,17
7.853,46
REFERENTE PORTE DE REMESSA E RETORNO NO PROCESSO QUE THEREZA
MARIA BISSOCHO MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
2568 - ASBONO ATENDIMENTO MEDICO LTDA
TAXA DE SAIDA UTI MOVEL DIURNOKM RODADO UTI MOVELHORA PARADA UTI
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL
NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO
UTI MOVEL NEONATAL
PREGÃO
127/2013
-0,16
14.156,98
0,00
PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA NO PROCESSO QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA MOVE EM FACE DA AGROFRAN LTFA
- MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE
- A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS E TRATORES AGRICOLAS
ELABORAÇÃO DE PROJETO
BICO PARA TORNEIRARESPIRADOR FACIAL 3M
ABRAÇADEIRA DE AÇO
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEMOLINA, EM SACOS DE 50 KG.
CARNE IN NATURA EM ISCAS/CUBOS CONGELADA (IQF) Patinho INGREDIEN TES:
Carne bovina As iscas/cubos devem ser congelados individualmente
EMBALAGEM
PRIMÁRIA: Embalagem em sacos plásticos de polietileno contendo et iqueta primária com
rotulagem de acordo com legislação vigente (RDC 360), aprovada par a contato direto com
alimentos, de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA, com selagem a quente na
CONSERTO EM FREEZERMANUTENÇÃO EM FREEZERS E VENTILADORES
(HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA TECNICA)CONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃO
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES
MANUTENÇÃO EM GERAL, REPARO E AJUSTE EM REVOLVERES EPISTOLAS
CONTRATAÇÃO DE MONITOR PARA ATENDIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
REFERENTE PEDIDO 3423
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9825 PARA
REFERENTE REGISTRO DE DOAÇÃO RECEBIDA DE KLAVIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, DOS LOTES 14 A 23 DA QUADRA 16. JD. ALTOS DO KLAVIN
-
10268
332/2013
10655
0/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13,59
10737
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7,50
10738
10739
10742
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
000.000.000/0001-91
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5,00
5,30
0,53
5,00
----------------------492,34
---------------------83.421,18
---------------------264.441,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.800,00
630,00
1.560,00
1.440,00
1.226,13
0,00
118,71
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645,33
5.990,00
0,00
0,00
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 02/09/2014
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIAMENTO ELETRÔNCISO
SUBTOTAL
90
540
556
557
584
731
819
830
7745/2013
0/2014
135/2013
135/2013
0/2014
147/2013
0/0
0/0
050.400.407/0001-84
011.683.701/0001-99
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
060.494.416/0005-69
043.497.015/0001-10
9089
6284
2049
2049
11
8862
15
295
- PROVAC SERVIÇOS LTDA
- SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
- Germanica Locadora de Veiculos Ltda
- COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
LOCAÇÃO DE 3 CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO.
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
MONITORAMENTO DE ALARME.
PREGÃO
103/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MATERIAIS DE ESCRITORIO
895
971
1052
28/2013
135/2013
28/2013
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
2049 - SOS VIGILANCIA PATRIMONIAL S/C LTDA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNO
1053
3621
4397
4422
6895
28/2013
0/2014
637/2014
147/2013
1841/2014
001.982.038/0001-70
010.524.689/0001-07
005.569.722/0001-85
014.009.370/0001-02
046.055.497/0001-46
2049
5154
896
8862
1853
7794
0/0
001.982.038/0001-70
- LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
- J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
TAXA DE INSCRIÇÃOSERVIÇO DE ARBITRATAGEM
AULAS DE CAPOEIRA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.Aquisição de
TREMOÇOOVOS (DUZIA)MANDIOCA AMARELA, EXTRA, FRESCA, COM CASCA,
COMPACTA E FIRME.TAMANHO E CONFORMAÇÃO UNIFORME. ISENTO DE
ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE
E
ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.CENOUR A
DE PRIMEIRA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME. ISENTO DE
E
KG.LARANJA PERA, MADURO, FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESOES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURA E CORTES. DEVERÁ TER ATINDIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO,
AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, E APRESENTAR GRAU MAXIMO DE
MATURAÇÃO TAL QUE LHES PERMITIDA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO,
TRANSPORTE E CONSERVAMAMAO FORMOSA EM CAIXAS PADRÃO CEASA
Mamão Formosa, maduro, firme e intacto. Isento de enfermidades e u
midade externa
anormal. Livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas
e larvas. Ausência de
lesões de origem física, rachaduras e cortes. Deverá ter atingido
o grau máximo no
tamanho, aroma e cor da espécie e variedade, e apresentar grau máx imo de maturação tal
que lhes permita suportAquisição de QUIABOVAGEM EXTRA - caixa padronizada com
até 20 kgAquisição de CHICÓRIAMAÇA NACIONALABACAXI PEROLACOM COR OA DE
APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG.TOMATE MADURO, EXTRA,
COM POLPA FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROS O
E UMIDADE EXTERNA ANORMAL. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA
,
RACHADURAS E CORTES. CAIXA COM APROXIMADAMENTE 22 KG.Aquisição d
e
ALMEIRÃOMELANCIA GRAUDA MADURA: FIRME E INTACTO.ISENTO DE
E
TRANSPORTE E CONSERABACATE EXTRA. Caixa padronizada com 20 kgGOIA
BA
VERMELHA GRAUDA, MADURA FIRME E INTACTO.ISENTO DE ENFERMIDADES E
,
TRANSPORTEMILHO VERDE EM ESPIGASCOCO SECO (FRUTA)Aquisição de
MANGAOVO DE CODORNAAquisição de JILÓBETERRABA, EXTRA, DE PRIMEIR
A,
FIRME E INTACTO. ISENTO DE ENFERMIDADES, UMIDADE EXTERNA ANORMAL.
LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
AUSENCIA DE LESÕES DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS E CORTES.CAIXA COM
APROXIMADAMENTE 20 KG.BANANA NANICA EXTRA, CX C/ 22 KG Banana Nan
ica
madura. Deverá apresentar grau máximo de maturação tal que lhes pe
rmita suportar a
manipulação, transporte e conservaçã o em condições adequadas par
a o consumo.
Deverá estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, não estar danificado por qualquer
lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência. Não
serão permitidas
manchas ou defeABOBORA MADURA COMUMBATATA DOCEMARACUJÁ
AZEDOPEPINO CAIPIRA EXTRACOUVE MANTEIGA DE OTIMA QUALIDADE, SEM
DEFEITOS, COM O GRAU MAXIMO EM SEU TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE
E VARIEDADE.LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTOS DE SUJIDADES. AUSENCIA DE
DANOS POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. NÃO SERÃO
ACEITAS PEÇAS MURCHAS, COM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES.
EMBALAGEM COM 05 A 20 KG.
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
98/2013
22/2013
0,00
0,00
0,00
9.612,22
1.680,00
25.483,56
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.612,22
0,00
1.800,00
0,00
1.475,14
0,00
540,00
0,00
6.580,00
0,00
PREGÃO
0,00
48.284,64
0,00
22/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 103)
Empenho
7870
8368
8397
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
206/2013
000.024.415/0001-03
1930/2014 010.641.806/0001-12
0/2014
001.442.427/0001-02
tendo
pó, sal e aroma
pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E
CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé
de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli
fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de
sabor glutamato
monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g
ramas a 1 kg.
Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
2851/2014
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
926,64
5522 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE ARBITROS
ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL VETERANOSSERVIÇOS DE
ARBITRAGEM FUTEBOL MINI CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE
FUTEBOL JUVENILARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL
SENIORESARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 3ª
DIVISÃOARBITRAGEM MUNICIPAL DE FUTEBOL 2ª DIVISÃOARBITRAGEM
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 1ª DIVISÃOARBITRAGEM PARA FESTIVAI S
DE FUTEBOL DE CAMPOARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL DE MINI CAMPO
CATEGORIA BASE
PREGÃO
48/2014
0,00
8.109,95
0,00
9449 - LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI
BIBLIA MEDINDO 1,70 X 3,00 METROS, EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA E
M
METALON, PINTURA EM PU, LETRAS EM ALUMINIO COMPOSTO RECORTADAS,
SUPORTE PARA FIXAÇÃO COM TUBOS EM AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO DE
2" E PAREDE DE 2,25mm PINTADO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.500,00
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
6.650,00
8713
8838
9000
9038
9472
9633
9796
0/2014
0/0
1900/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
007.469.637/0001-70
005.569.722/0001-85
048.831.598/0001-97
010.344.671/0001-23
002.214.689/0001-82
017.438.291/0001-05
002.183.357/0001-88
2759
896
990
8922
3036
8434
8818
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
DISPENSA D
/0
PREGÃO
63/2014
PREGÃO
53/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
463,50
5.215,00
595,40
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216,87
350,00
147,60
9810
9816
9846
0/2014
0/2014
206/2013
002.952.561/0008-92
048.831.911/0001-97
053.437.315/0001-67
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
820 - AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME
17 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
277,00
290,00
0,00
0,00
0,00
2.911,08
4367 - J.A.LOPES ACESSÓRIOS EPP
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2ÁRAME
GALVANIZADO BWG Nº 16PREGO 17 X 21
PREGÃO
65/2014
0,00
230,58
0,00
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
ÁRAME GALVANIZADO BWG Nº 16
PREGÃO
65/2014
0,00
65,51
0,00
PREGÃO
65/2014
0,00
390,28
0,00
9980
1919/2014 001.678.910/0001-90
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
- FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
- ALK COM.MANUTENÇÃO E AUTOMÇÃO IND
9982
1919/2014 001.678.910/0001-90
10048
1919/2014 001.678.910/0001-90
AULAS DE CAPOEIRA
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO
Aquisição de BANNERS
MANUTENÇÃO EM CARRINHO HIDRÁULICO
Creme vegetal isento de lactose Ingredientes: ÁGUA, ÓLEOS VEGETAI S LÍQUIDOS E
INTERESTERIFICADOS, SAL, CLORETO DE POTÁSSIO, VITAMINAS (E, A, B6, ÁCIDO
FÓLICO, D, E B12), ESTABILIZANTE MONO E DIGLICERÍDEOS DE ÁCIDOS GR AXOS
E ESTÉRES DE POLIGLICEROL COM ÁCIDO RICINOLEICO, CONSERVADOR
SORBATO DE POTÁSSIO, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE (AROMA
IDÊNTICO AO NATURAL DE MARGARINA), ANTIOXIDANTE E
PEÇAS PARA VEÍCULO
FUBÁ MIMOSO PACOTE DE 500 GRS Fubá fino. Enriquecido com acido fó lico e ferro.
Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem de plástico transparente,
atóxica e de alta resistência. Contendo 1 Kg.MACARRÃO TIPO SÊMOLA
FORMATO
ESPAGUETE COM OVOS (PACOTE DE 500 GRAMAS).CREME DE LEITE 200 GR
VALIDADE MINIMA DE 6 MESES, CONSTAR MARCA E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO.EMBBALAGEM TIPO TETRA PARK CONTENDO 200 GRAMAS.GELEIA DE
FRUTA, CONTENDO 230 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO 1 GRUPO
SECO FINO, ISENTADE I
MPUREZAS E MATERIAIS ESTRANHOSLEITE
CONDENSADO LATA 395 GR embalagem tipo tetra pak contendo aproxim adamente 395
gramas
2
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 103)
Empenho
10052
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEFACAO PARA PODA N°18 COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE
1/2SERRINHA - TAMANHO PADRAOTRENA 10 METROSMARRETA DE 5 KILOS COM
CABOTORQUES ARMADOR - N°12
1919/2014 001.678.910/0001-90
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMFACAO PARA PODA N°18
COM CABO DE MADEIRAMARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOPONTEIRO GRANDEENXADA 2,5 COM 30CM, CABO DE
EUCALIPTOMARRETA DE 5 KILOS COM CABOLONA POLIETILENO LARANJA 3,00 X
2,00 MTSERROTE PROFISSIONAL - N° 26TORQUES ARMADOR - N°12
PREGÃO
65/2014
0,00
446,19
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
0,00
0,00
2.636,20
0,00
0,00
156,42
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
2/2014
0,00
0,00
0,00
230,00
60,00
0,00
0,00
0,00
20.997,90
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-1.088,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.800,00
3.188,35
0,00
0,00
0,00
594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.002,86
221,22
265,47
0,00
8.291,44
10074
10079
0/2014
809/2014
005.820.500/0005-17
009.094.952/0001-96
9473 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
4388 - FAVI AUTO VIAÇÃO LTDA
10097
10101
10118
0/2014
0/2014
969/2014
005.830.188/0001-19
048.831.911/0001-97
026.921.908/0001-21
2207 - JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME
5271 - HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE P
10185
10269
10627
10681
10682
10683
10723
10736
0/2014
1884/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
005.820.500/0005-17
005.918.680/0001-40
012.003.993/0001-34
0
0
0
046.024.030/0001-39
913.511.388-04
9473
1443
7917
107
107
107
456
9612
REVISÃO DE VEICULOS
10746
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
10,00
10,00
0,00
10747
10748
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
183 - P A S E P
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
197,09
5,30
197,09
0,00
0,00
10749
0/0
005.820.500/0005-17
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 3498, EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 10185 PARA CORREÇÃO DA FICHA
DISPENSA D
/0
1.088,61
1.088,61
0,00
10751
10752
0/2014
0/0
009.359.833/0001-18
000.000.000/0001-91
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
1.870,00
724,00
0,00
724,00
0,00
0,00
10753
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÕA
TRABALHISTA Nº 00115055220145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
SAMOEL CAZONATO ROCHA, PORTADOR DO CPF 017.240.068 -60
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
10754
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
ANDERSON AGNALDO GONÇALVES, PORTADOR DO CPF 310.833.608-64
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
10755
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE MARINALVA CORREIA
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
10756
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE JOSÉ MÁRIOS SOARES, PORTADOR DO CPF 002.053.858 -85
DISPENSA D
/0
724,00
724,00
0,00
---------------------5.702,39
---------------------215.910,58
---------------------63.392,83
0,00
0,00
18.933,33
- BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ
- ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- CORREIO POPULAR S/A
- EDUARDO NELSON CANIL REPLE
TRANSPORTE DE PESSOAS
CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8619 PARA
LOCAÇÃO DE TENDA 5 X 5LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.
ASSINATURA CORREIO POPULAR
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE PRCESSO Nº 0503588
24.1985.8.26.0053, DO SETOR DE EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
(CORRETA PARTICIPAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO NA PARTILHA DO I CM)
- PROCESSO PMNO 5157/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
03/09/2014
TRABALHISTA N] 00115332020145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
OSVALDIR DONIZETE VIEIRA, PORTADOR DO CPF 969638248 -0
SUBTOTAL
2
0/0
051.413.631/0001-73
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
0/0
0/0
0/0
0/0
3572/2011
3819/2011
2211/2011
312/2012
0/0
051.322.295/0001-53
051.413.631/0001-73
066.834.672/0001-00
051.413.631/0001-73
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
065.982.282/0001-15
007.659.415/0001-10
095.981.888-09
215
100
5136
100
6841
6841
198
7379
1454
- SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- CENTRO DE PREV. À CEGUEIRA E ESC.P/D
- APAE - ASSOC.PAIS E AMIGOS EXCEP.DE
- J A FONSECA DIAGNOSTICO POR IMAGEM
- ESTER PEREIRA
360
361
519
637
801
819
843
2031
2035
2599
2600
2601
2602
2603
2604
3433
3619
4574
349/2012
350/2012
7735/2013
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
062.122.593/0001-16
060.332.384/0001-71
005.301.648/0001-11
055.350.862/0001-36
001.995.128/0001-03
060.494.416/0005-69
006.289.929/0001-69
012.988.406/0001-03
043.257.658/0004-39
014.655.335/0001-52
014.856.849/0001-76
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
002.825.979/0001-62
054.692.710/0001-59
013.240.592/0001-60
051.308.849/0001-68
122.033.788-91
7416
4753
5787
257
289
15
3382
6491
63
7082
7083
6881
7672
7150
6903
6964
3854
3331
- J. NASSIF ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
- AMARALINA CONSTRUÇÕES E EMPREEND
- E.MOTTA SISTEMAS - ME
- IMÓVEIS PEREIRA NEVES S/C LTDA
- ASSOC.DOS AMIGOS DOS ANIMAIS DE NO
- ASSOC. EMPR. DO SISTEMA DE TRANS. U
- AUTO VIAÇÃO OURO VERDE LTDA - SUMA
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- JOÃO ARMANDO CAETANO ME
- INSTITUTO EDUCACIONAL E CULTURAL S
- ESCOLA DE ENSINO INF. FUND. E E MEDIO
- CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD
- LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
- QUIRINO PERISSINOTTO
REDE COLETORA DE ESGOTO - RECANTO SOLAR
4743
4744
5489
5513
0/0
0/0
0/0
1055/2014
054.375.647/0085-35
054.375.647/0085-35
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
5501
5501
7379
1228
5964
194/2013
049.228.695/0001-52
5983
0/2014
252.134.398-61
6895
Valor Liquidado
Valor Pago
5
6
7
8
60
64
102
112
328
6048
285/2014
012.260.690/0001-05
1841/2014 046.055.497/0001-46
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
124/2011
PREGÃO
86/2011
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.855,57
54.947,76
8.901,83
0,00
0,00
1.250,00
42.116,68
1.156,60
2.258,33
0,00
0,00
0,00
0,00
1.542,12
CONCORRÊNC3/2012
CONCORRÊNC4/2012
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,00
3.418,09
0,00
0,00
460,00
92,00
545,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
0,00
1.649,08
277.180,66
42.176,97
0,00
0,00
17.218,57
323,76
0,00
0,00
0,00
25.154,35
27.440,79
11.312,00
3.869,90
16.640,60
3.482,91
0,00
220,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
15,90
103,98
235,30
3.517,89
0,00
0,00
0,00
625,80
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
PREGÃO
0,00
71,00
0,00
5954 - IVONE MATTIOLI SALGADO
DESPESA DE ALUGUEL DO IMOVEL DA AV. JOÃO PESSOA, 656
REFEITÓRIO MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
0,00
2.164,60
0,00
8039 - LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CO
TUBO DE CONCRETO ARMADO,TIPO PA1 COM 60CM DE DIAMETRO PARA AGUAS
PLUVIAIS - 60 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE
COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO ARMADO, TIPO PA1 COM 80CM DE
DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS
-- 80 CM DE DIAMETRO X 1,50 DE
COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR 8890/2003.TUBO DE CONCRETO
ARMADO, TIPO PCA1 COM 1.000CM DE DIAMETRO PARA AGUAS PLUVIAIS -- 1,000
CM DE DIAMETRO X 1,50 DE COMPRIMENTO, DE CONFORMIDADE COM A NBR
8890/2003.
PREGÃO
10/2014
0,00
0,00
11.586,30
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.148,43
60 - LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
1853 - J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE RAIO -X
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
FORNECIMENTO DE MARMITEX - PADARIA
PAGAMENTO A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE, PROCESSO PMNO Nº 3382/2008 SETEMBRO/2014
REDE COLETORA DE ESGOTO - VALE DOS LÍRIOS
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
REPASSE DE SUBVENÇÃO, CONFORME LEI 2792, DE 11/12/2013.
LAVAGEM DE VEICULOS
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) REFERENTE BOLSA CRECHE.
REFERENTE BOLSA CRECHE.
APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
- RUA ARISTEU VALENTE, 369PREDIO DA MERENDA
MARMITEX Nº 8
- PRÉDIO DO
139/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
3331 - QUIRINO PERISSINOTTO
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
009.373.214/0001-88
9102 - MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
NORMOCALORICA,NORMOPROTEICA(85 A90%
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE 1
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200ML
1905/2014 011.876.972/0001-60
9121 - AUTO POSTO PORTAL COMERCIO DE COM
7948
0/2014
122.033.788-91
8439
312/2013
8519
Fornecedor
DISPENSA D
/0
0,00
436,15
0,00
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
3.312,00
PREGÃO
40/2014
0,00
0,00
5.875,55
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
PREGÃO
139/2013
0,00
197,00
0,00
8613
194/2013
049.228.695/0001-52
8624
368/2013
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
PREGÃO
136/2013
0,00
1.980,99
0,00
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
5427 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG
CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50
MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA
250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT
D3 - 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
3.240,00
0,00
8727
8893
8916
0/2014
220/2013
638/2014
007.367.989/0001-15
009.422.727/0001-31
015.195.640/0001-71
7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
SERVIÇOS TECNICOS E ENGENHARIA ELETRICA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2013
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.513,99
496.590,03
3.210,00
8927
8928
8936
8998
9000
9626
9631
1900/2014
1900/2014
0/2014
1900/2014
1900/2014
0/2014
0/2014
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
005.331.626/0001-02
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
013.455.016/0001-30
043.497.015/0001-10
990
990
624
990
990
7078
295
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
53/2014
53/2014
/0
53/2014
53/2014
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
618,30
0,00
0,00
0,00
480,90
169,46
3.800,00
0,00
68,70
129,00
43,20
DISPENSA D
9706
9741
9791
9814
9821
9836
9842
9870
9976
9983
9989
0/0
291/2013
0/0
871.250.308-82
008.528.442/0001-17
043.497.015/0001-10
0/2014 048.831.911/0001-97
0/2014 048.831.911/0001-97
1856/2014 014.733.870/0001-84
291/2013
0/2014
0/2014
272/2013
0/2014
008.528.442/0001-17
008.935.426/0001-49
056.394.950/0001-00
004.511.014/0001-20
005.664.020/0001-80
- CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
- EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
234 - ROBERTO LOPES
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
TINTA EM PO LAVAVEL, IMPERMEÁVEL, NA COR BRANCA SACO COM 5 KGBLOCO
DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE CONCRETO
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO
DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE CIMENTO AMIANTO DE
2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3´ FIO 12
- 1,80 MT DE
ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24 CMMOURÃO DE
CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10 DEESPESSURAMOURAO
DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA PLASTICA
PRETA 4MX1M X
150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
DIVISORIA DE PVC COM PERFIL DE ALUMINIO E PORTA
SUPORTE PARA APOIO DE PÉS
PAPEL SULFITE A4 AZUL - 75 G P/M²PAPEL SULFITE A4 ROSA
SULFITE A4 AMARELO - 75 G P/M²
4767 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
295 - COMERCIAL A ESCOLAR LTDA-ME
AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.
8680 - VALE COM. DE PROD. PARA EDUCAÇÃO L
4767
4581
2327
5635
1385
AÇUCAR CRISTAL, PACOTES DE 5 KG.
- METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
- NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS
- EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
- 75 G P/M²PAPEL
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO PMNO 604/2014
REF.SETEMBRO/2014
-
AQUISIÇÃO DE BOLSA CARTEIRO - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9050, PEDIDO
3229 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO, TIPO VÉU DE NOIVA, FIO 08. (SEDA), FIO
COM
TRATAMENTO UV, MALHA 10 MODELO REQUADRADO OFICIAL, COM 70 CM
SUPERIOR E 2,40 INFERIOR.REDE PARA VOLEIBOL OFICIAL TRANÇADA, MALH A 11.
LONA CRUA DE 7 CM NA BORDA SUPERIOR E 5CM NA INFERIOR, FIO 2,5 mm
DE
SEDA, MALHA 10, COM TRATAMENTO UV E ILHOSES PARA FIXAÇÃO DE CORDAS .
CADEADO 50 MM, HASTE CURTACADEADO 30MM - HASTE CURTA
BOLO RECHEADO
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG
/0
0,00
0,00
749,00
PREGÃO
67/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
782,00
450,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
31/2014
0,00
0,00
0,00
100,00
80,00
4.627,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
67/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
288,90
398,00
32,00
0,00
345,00
0,00
0,00
0,00
176,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 103)
Empenho
10111
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Folhas para Depilação com 50.
0/2014
007.155.469/0001-49
5164 - COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 8 pontos,
padronização de Rack Lógico, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.
DISPENSA D
/0
0,00
5.990,30
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
356,67
5.451,06
0,00
0,00
PREGÃO
107/2013
0,00
2.680,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
PREGÃO
20/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.902,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,29
780,98
16.267,67
4.837,42
7.937,86
0,00
0,00
1.314,16
1.652,99
1.239,74
79.516,02
579,20
689,06
1.786,67
14.038,87
7.370,68
1.512,72
33.998,71
3.623,81
5.115,97
661,02
3.544,12
1.525,99
26.712,67
2.468,33
3.845,49
607,14
3.093,77
4.702,19
12.781,12
229,59
1.040,86
7.872,95
724,00
2.946,94
10184
10188
0/2014
638/2014
002.952.561/0008-92
015.195.640/0001-71
2273 - COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
10190
300/0
002.533.237/0001-63
9002 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA EP
10199
10208
10209
10251
10252
10253
10264
10269
10284
10285
10286
10287
10288
10289
10290
10291
10293
10294
10295
10296
10297
10298
10299
10301
10302
10303
10304
10305
10307
10308
10309
10310
10311
10313
10314
10315
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
000.620.709/0001-90
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
020.048.920/0001-97
005.918.680/0001-40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
919
34
34
34
34
34
9597
1443
107
107
107
107
107
107
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159
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159
107
107
107
107
107
159
107
107
107
159
107
107
107
Cartão de identificação e agendamento (1x1 – Sulf 180
- 117x78)Receituário controle
especial (50x2 – Sulf 56 – 150x160 – 1ª branca – 2ª amarela - autocopiativa)Justificativa
medica de afastamento (100x1 – Sul 56 - 154x210)
CAMISETAS DE DIVERSOS TAMANHOS
- BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
- LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
BLOCO DE CONCRETO (VEDAÇÃO) COM FUNDO 19X19X39 CMBLOCO DE
CONCRETO CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMTIJOLO CERÂMICO
(BAIANO).ARAME GALVANIZADO - 18 - BWGFERRO DE AÇO CA -50 ½´ (BARRA COM
12 METROS).FERRO DE AÇO CA -50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).TELHA DE
CIMENTO AMIANTO DE 2,44 M X 1,10 M X 6 MMTELA DE ALAMBRADO MALHA 3 ´ FIO
12 - 1,80 MT DE ALTURABLOQUETE CERÂMICO MEDINDO 11,5 X 14 X 24
CMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURA
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
COPO PLASTICO ATOXICO C/ TAMPA CAPACIDADE 200ML
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- PESSOAL CIVIL
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- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
- PESSOAL CIVIL
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Sistema CECAM
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Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- MARCIA ANDREIA FARIA STEPHAN
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10540
10541
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34
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7955
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002.183.357/0001-88
8051 - HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
8818 - VAREJÃO SANTA MARIA LTDA EPP
PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14
PAGAMENTO DE ENERGIA DE MORADIA DE MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS
MÉDICOS.
REFERENTE PAGAMENTO DE BÔNUS DA SERVIDORA MARCIA ANDREIA FARIA
STEPHAN, QUE ATUA NO BANCO DO POVO.
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
IS-C
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DISPENSA D
DISPENSA D
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0,00
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DISPENSA D
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/0
/0
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0,00
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0,00
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
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159
107
107
9123
8005
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL
- FILIPE PEREIRA BODINI
REFERENTE DIFERENÇA DE FGTS - FOLHA DE AGOSTO/2014
10759
10760
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0
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9597
2327
159
- PRO-COR EXAMES DO CORAÇÃO LTDA
- LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER
10767
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8552 - S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
3403 - F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO DE 4,00mt X 0,70cm
10770
10771
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0/0
059.231.555/0001-97
0
1328 - COMATIC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
183 - P A S E P
SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALARLAVAGEM DIÁRIA
10772
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368.062.248-14
274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
9075 - ARYHANE MASSITA
REFERENTE FOLHA 08/2014
REFERENTE FOLHA 08/2014
SEGURO EM VEICULO
COMPLEMENTO DO EMPENHO 10264
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
10522 PARA CORREÇÃO DA FICHA
CUBO MÁGICO GRANDE
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE MULTAS DE LICENCIMANEOT ELETRÔNICO
REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE DE PRODUTO / REPROGRAMAÇÃO DO
CONVÊNIO Nº 0337.391-57/2010 - SICONV 747429
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OUTROS/NÃO
/0
OUTROS/NÃO
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PREGÃO
134/2013
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1.716,30
1.798,58
2.699,24
0,00
0,00
PREGÃO
25/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
6.800,00
0,04
42,46
865,23
0,00
0,04
42,46
865,23
0,00
0,00
0,00
865,23
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
5.625,00
207,00
2,50
0,00
0,00
2,50
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
6.032,25
123,45
0,00
123,45
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
881,47
881,47
0,00
OUTROS/NÃO
/0
75,00
75,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 21 / 103)
Empenho
10774
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10781
10782
10783
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
16
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
16
0/0
0/2014
033.050.196/0001-88
000.938.162/0001-75
16 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
602
602
107
107
107
107
16
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S
JUROS E MTLRA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GALVANI ENGENHARIA
LTDA, NF 219, DE 30/07/2014
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA S2
SOLUÇÕES EIRELI EPP, NF 55, DE 28/07/2014
34 - C P F L CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
PAGAMENTO DE ENERGIA - PROCON/FARMÁCIA
8759
6841
1149
1149
1149
1149
3524
6338
11
15
6425
6983
1126
6491
4780
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
SERVIÇOS DE COPIAS DE ENGENHARIA
/0
109,00
109,00
0,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
265,47
362,00
275,09
9,65
2.003,04
2.549,75
93,64
265,47
362,00
275,09
9,65
2.003,04
2.549,75
93,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
/0
237,43
2.500,00
---------------------30.445,15
237,43
0,00
---------------------230.869,13
0,00
0,00
---------------------5.017.559,88
PREGÃO
94/2013
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.500,00
11.437,12
5.612,48
91.275,00
8.819,60
9.621,38
0,00
0,00
967,99
178,54
0,00
36.336,67
3.697,88
81,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,40
88,50
1.613,32
0,00
182,22
0,00
0,00
0,00
1.077,80
DISPENSA D
0,00
0,00
373,46
DISPENSA D
DISPENSA D
37
62
205
206
207
208
455
535
584
725
874
950
1038
2036
2266
130/2013
3019/2011
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/0
126/2013
0/0
0/0
206/2013
000.626.646/0001-89
013.810.978/0001-60
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
007.676.048/0001-63
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
004.196.645/0001-00
006.936.357/0001-62
033.623.893/0001-80
012.988.406/0001-03
004.705.038/0001-10
2946
0/2014
060.494.416/0005-69
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
- PADARIA RAMOS E SILVA LTDA - ME
- PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- INTER TELECOM COMERCIO E LOCAÇÃO
- FENASEG
- AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
15 - PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - MANUTENÇÃO
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
PUBLICAÇÕES EM JORNAIS
LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
Isento de impurezas e materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de
no mínimo de 06 meses.
Embalagem de alta resistência, contendo 01 Kg. Ausência
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.ERVILHA EM CONSERV
A, EM LATA
CONTENDO 2 KG. . Validade de no mínimo de 06 meses.MILHO VERDE EM
CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo de 06
meses.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO CONTENDO 750 ML Vinagre de v
inho
tinto. Aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósi
tos. Validade de no
mínimo de 06 meses.
Frasco contendo 750 ml.GELATINA EM PÓ VARIOS
SABORES PCT. COM 1 KG.Ervilha Seca, tipo 1. Validade de no mínimo
de 06 meses.
Embalagem contendo 500 g. Ausência de sujidade, parasita e sinais
de
apodrecimento.BISCO DE LEITE -PACOTE CONTENDO 400 GRS. Biscoito de leite.
Validade de no mínimo de 06 meses. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecido com ferro
e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, creme de milho, açúcar in vertido, sal, estabilizante
lecitina de soja, fermentos químicos ( bicarbonato de amônio e bic
arbonato de sódio),
acidulante lácteo, melhorador de farinha protease e aromatizante,
zeroBISCOITO
SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoito salgado, tipo água e
sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Farinha de trigo enriquec ido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal, sal, extrato de malte, açúcar invertido, amido, açúcar, estabilizante
lecitina de soja, fermento biológico, fermento químico bicarbonato de sódio, acidulante e
ácido lácteo, melhorador de farinha proteasFeijão branco, tipo 1.
Isento de impurezas e
materiais estranhos. Teor de impureza máximo de 1%. Validade de no
mínimo de 06
meses. Embalagem de alta resistência, contendo 500 gramas. Ausênci
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
121/2013
0,00
12.850,00
0,00
2948
170/2013
065.457.129/0001-79
4366 - COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA C/ TRANSMISSÃO E COM POTÊNCIA DE
MOTOR DE ATE 320 CV. Para execução de serviços em Bota Fora Muni
cipal e
manutenção em estradas não pavimentadas. O equipamento deverá es
tar em ótimo
estado de conservação. A máquina deverá ter todos os equipamento
s conforme a
legislação de trânsito em vigor. Toda a manutenção mecânica, elét rica, sistema hidráulico,
Lubrificação e
PREGÃO
3059
0/2014
015.727.786/0001-10
9245 - I.M.DE OLIVEIRA COMERCIAL - ME
QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MMQUADRO EM ALUMINIO MEDID A
1620 X 920 MM
DISPENSA D
/0
-1.800,00
0,00
0,00
4900
0/2014
102.846.958-66
9344 - LOURIVAL MALAGUTTI
DESPESA DE ALUGUEL - AVENIDA CARLOS BOTELHO, 902
- JD SANTA ROSA
NOVA ODESSA - SP - CEP 13460-000 - (FARMACIA POPUILAR E PROCON)
-
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
462 - ENCADERNADORA BANDINI LTDA - ME
RESTAURAÇÃO DE LIVROS
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.300,00
565,00
0,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
998,20
PREGÃO
34/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199,30
7.086,75
680,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
4.455,00
2.100,00
PREGÃO
PREGÃO
22/2013
23/2009
0,00
0,00
11.710,00
67.149,15
0,00
0,00
5425
5476
5513
0/2014
0/2014
047.770.417/0001-05
102.846.958-66
1055/2014 035.820.448/0085-44
- JD SANTA ROSA
5554
5834
5836
0/0
0/2014
0/2014
053.437.315/0001-67
002.201.924/0001-81
017.661.867/0001-90
2554 - REGINALDO ALVES DE CARVALHO ME
8005 - FILIPE PEREIRA BODINI
CESTA BÁSICA DO SETOR SOCIAL
7384
7445
0/2014
638/2014
007.155.469/0001-49
015.195.640/0001-71
SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA OTICA SUBTERRANE A
7649
7885
148/2013
0/0
045.768.009/0001-85
008.246.425/0001-97
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
5302 - LABORTECK LABORATORIO DE ANALISES
SERVIÇO DE PORTARIA/CONTROLADOR DE ACESSO 24 HORAS.
0/0
PORTEIRO ELETRONICO COM FECHADURA ELETRICA
CURVO C/ FUNDO P/VEDAÇÃO DE 14X19X39CMARAME GALVANIZADO
- 18 BWGARAME GALVANIZADO Nº 14FERRO DE AÇO CA
-50 ½´ (BARRA COM 12
METROS).FERRO DE AÇO CA
-50 3/8´ (BARRA COM 12 METROS).CHAPA DE
MADERIT 220X110X12MMCHAPA DE COMPENSADO VIROLA 220 X 160 X 20
MMMOURÃO DE CONCRETO CURVADO DE 2,80 MT DE ALTURA E 10 X 10
DEESPESSURAMOURAO DE CONCRETO RETO COM 2,40 M DE ALTURALONA
PLASTICA PRETA 4MX1M X 150 MICRAS- ( ROLO COM 100 METROS)
EXECUAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
008.246.425/0001-97
PREGÃO
23/2013
0,00
67.149,14
0,00
8295
8368
0/2014 056.978.315/0001-62
1930/2014 010.641.806/0001-12
254 - IMOBILIARIA JEANETE LTDA
DESPESA DE ALUGUEL-RUA GEORGE HUNTER, 492-CASULO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
2.710,86
8.109,95
8452
8479
0/2014 044.694.610/0001-08
1878/2014 001.827.489/0001-32
MATERIAIS DE ELETRICA E HIDRAULICA
DISPENSA D
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
166,54
85,20
0,00
0,00
7903
CATEGORIA BASE
individualmente.
8514
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR
- PROCESSO
00045033720098260394 - AUTOR: RENATA DE ALENCAR CARDOSO.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.050,00
8726
8916
0/2014
638/2014
064.845.662/0001-45
015.195.640/0001-71
CAPA DE PROCESSO-PREGÃO PRESENCIAL NA COR LARANJA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
1.560,00
412,00
PREGÃO
0,00
979,80
0,00
8965
1878/2014 001.827.489/0001-32
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
45/2014
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 23 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.233,20
26,50
26,50
609,95
individualmente.
8976
9064
9065
9474
1926/2014
272/2013
176/2013
0/2014
053.437.315/0001-67
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
002.214.689/0001-82
9556
1878/2014 001.827.489/0001-32
17
5635
5635
3036
- FORMULÁRIOS COVOLAN LTDA
CARTAZ NO FORMATO DE 297mm X 420mm(A3), 4 X 0 CORES, PAPEL COUCHÊ
270g, ACABAMENTO REFILE.CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
individualmente.
PREGÃO
52/2014
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
-426,00
0,00
0,00
9628
121/2013
007.141.122/0001-47
5910 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
FLANELA PARA LIMPEZA a. Confeccionada em pano de algodão flanelado. b.
Na cor laranja. c.
Nas medidas aproximadas de 30 x 50cm.
d.
Embaladas individualmente. e. Com etiqueta de identificação contendo
informações sobre o produto e fabricante. f.
Produto de ótima
qualidadeGUARDANAPO DE PAPEL Guardanapo de papel; medindo no míni mo 30 x 30
cm; em folha simples; tipo liso; cor branca; alvura superior a 70% , conforme norma ISO;
impureza máxima 15mm2/m2,conforme norma tappi t437 om
-90 - pacote com 100
unidades.PANO PARA (LIMPEZA) CHÃO a. Confeccionado em tecido 100 % algodão. b.
Alvejado. c. Tamanho aproximado 75 cm x 45 cm. d. Costurado e fe chado, tipo saco. e.
Produto com etiqueta de identificação contendo informações do prod uto e fabricante. f.
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
contendo um par. j. Devidamente identificada com informações sobr e o produto e fa
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
7.730,20
9629
121/2013
007.141.122/0001-47
ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1
0 caixas.GARFO
PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no
mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín
ima de 3,5mm no
cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO
PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro
mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca.
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
304,20
9630
21/2013
007.141.122/0001-47
LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural. b. Luva
de higiene e
proteção. c. Confeccionada em látex de borracha natural. d. Forr
ada com flocos de
algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cores: verde ou a
marela. g.
Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm. i.
Embalagem
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
1.500,00
9635
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
-213,00
0,00
0,00
9805
1866/2014 001.782.124/0001-39
7989 - RECAM RC LTDA - EPP
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
PREGÃO
24/2014
0,00
19.575,00
0,00
10045
10077
285/2013 018.190.954/0001-70
1878/2014 001.827.489/0001-32
PREGÃO
PREGÃO
102/2013
45/2014
0,00
0,00
90.581,00
979,80
0,00
0,00
2939 - PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA
857 - MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
9183 - ZULEIKA CASTELHAU SANCHEZ
9185 - ODALYS ROJAS PEREZ
10085
10089
10144
0/2014
0/2014
0/0
054.360.672/0001-37
001.004.931/0001-20
066.063.651-47
10145
0/0
065.897.961-22
individualmente.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
-609,80
-208,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AOS
PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10146
0/0
065.608.001-99
9186 - ODALMIS SILAT SANCHES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10147
0/0
067.601.371-67
9368 - ILEANA LEON PEREZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10148
0/0
067.667.501-89
9351 - GYSELLI WILLIANS MENDOZA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10149
0/0
066.233.041-26
9182 - FELIX ALBERTO CABRERA NAVARRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 24 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10150
0/0
066.024.581-75
9184 - FELICITA RAFAELA LIAIANO CASTILLO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10151
0/0
066.216.701-50
9181 - ESTHER CANO POZO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
10152
0/0
065.735.601-83
9180 - ESTEBAN AURELIO RODRIGUEZ PEREZ
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
700,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
90,00
320,00
300,00
600,00
918,00
33,70
47,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.841,03
6.935,00
32,00
7.277,90
4.835,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5,30
197,09
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-6.032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
123,45
PREGÃO
43/2008
CONCORRÊNC1/2014
600.000,00
500.000,00
65.222,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10250
10278
10633
10635
10636
10637
10638
10650
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
033.530.486/0001-29
007.676.048/0001-63
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
072.456.809/0001-33
94
3524
7955
7955
9339
9339
9339
3866
- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC
- CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
10703
10704
10708
10712
10713
10746
0/2014
0/2014
272/2013
0/2014
0/2014
0/0
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
004.511.014/0001-20
007.367.989/0001-15
096.373.766/0001-90
000.000.000/0001-91
3777
3777
5635
3777
4485
5245
- J.G.OBRA NOVA INSTALAÇAO INDUSTRIAL
- RETROPAC COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
SERVIÇO PARA REPARO EM PONTE
10747
10748
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
183 - P A S E P
10769
0/0
000.000.000/0001-91
10770
10771
0/2014
0/0
059.231.555/0001-97
0
183 - P A S E P
10784
10785
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
007.987.117/0001-50
9610 - DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
10786
10787
0/2014
0/0
059.231.555/0001-97
059.231.555/0001-97
10789
0/2014
026.921.908/0001-21
Implante Biodegradável para Uso Oftálmico , cada implante contém 0
dexametasona
10790
10791
10792
10793
10795
10796
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
552.494.778-87
059.222.148-29
000.360.305/0001-04
000.360.305/0001-04
002.558.157/0001-62
001.004.931/0001-20
340
4742
274
274
101
857
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO À SERVIDOR DO ESTADO.
10798
10801
1878/2014 001.827.489/0001-32
0/0
033.050.196/0001-88
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
- SHIROMA BENKERT
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- MIRO ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PA
Fogão de piso 4 bocas com forno, auto limpante, Potência queimado res (W) Forno: 3,05
KW/ Semi - rápido: 1,80 GLP 2,50 KW/ gn2,40 kw, com pés, proteção térmica tr
aseira,
Dimensões (LxAxP) (cm) aproximada: 59 x 91 x 65. 110 v.
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO ICMS DES/EXP CONFORME AVISO DE
03/09/2014
Prestação de serviços de publicidade compreendendo o conjunto de a tividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a
conceituação, a
concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supe rvisão da execução
externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meio s de divulgação, com o
objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qual
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR
- REFERENTE PEDIDO 3706
- EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10770 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
,7 mg de
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
TAXAS DO CONTRATO 182247-96
PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA.
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10089 PARA CORREÇÃO DA FICHA
- EM
AQUISIÇÃO DE LANCHE - REFERENTE PEDIDOS 3255 E 3278 - EM SUBSTITUIÇÃO
AOS EMPENHOS 9635 E 9556 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECUROS
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
34.000,00
6.032,25
DISPENSA D
/0
1.823,68
0,00
0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
985,49
639,36
59.129,84
15.211,48
78,03
208,18
985,49
639,36
59.129,84
15.211,48
78,03
208,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45/2014
639,00
639,00
0,00
/0
213,20
213,20
0,00
PREGÃO
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 25 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
650,00
131,69
5.939,00
735,00
1.408,00
2.976,00
2.976,00
28.500,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637,70
0,00
0,00
0,00
0,00
PAGAMENTO E ENERGIA - IMÓVEL PROCON/ FARMÁCIA
- Suzigan Produções Fotograficas Ltda Me
- SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
- DOCCLOUD SOLUÇÃO DIGITAL EIRELI ME
QUADRO EM ALUMINIO MEDIDA DE 2240 X 920 MM
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810
10811
0/2014
0/0
0/2014
206/2013
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
0/0
004.679.238/0001-46
033.065.699/0001-27
007.367.989/0001-15
004.705.038/0001-10
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
007.202.447/0001-92
014.842.663/0001-68
8126
9123
3777
4780
1465
1465
1465
4743
9620
10812
10813
0/2014
0/0
054.360.672/0001-37
054.360.672/0001-37
10815
0/0
054.360.672/0001-37
MANUTENÇÃO DE VEICULO - REFERENTE PEDIDO 3013 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
EMPENHO 10085 PARA CORREÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGURO EM VEICULO
OBRA DE INSTALAÇÃO ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoi
DESPESA COM REFEIÇÕES EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONÁRIOS EDIVALDO
DONOSETI MACÁRIO.
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 3012 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
134/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
DISPENSA D
/0
SUBTOTAL
609,80
0,00
0,00
---------------------1.254.459,47
---------------------668.983,93
---------------------61.413,25
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.363,93
0,00
0,00
-0,72
0,00
-700,63
0,00
0,00
0,00
0,00
-65,00
0,00
0,00
106,20
645,33
0,00
0,00
577,03
0,00
180,00
0,00
200,00
545,26
113,00
401,18
0,00
17.328,24
12.838,19
53,10
0,00
0,00
1.019,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110
317
535
584
645
831
874
965
1043
1643
1922
1925
2036
2945
3085
1781/2009
1781/2009
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/2014
278/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
000.662.315/0001-02
048.066.047/0001-84
408.663.518-68
006.245.053/0001-59
004.196.645/0001-00
008.935.426/0001-49
067.030.718/0001-00
056.978.521/0001-72
002.665.731/0001-81
000.938.162/0001-75
012.988.406/0001-03
005.279.149/0001-75
012.059.278/0001-13
1149
1149
6338
11
5265
3403
6425
4581
559
987
4462
2183
6491
9198
8915
- JOÃO BATISTA PINTO
- F.LINE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- PR - IMPRENSA NACIONAL
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI
- SALES COPIAS LTDA ME
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- Habiatar Comercio de Serviços de Manut. Lt
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - HOSPITAL
REFEIÇÃO DE PACIENTES
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
GLOBO VIDRO LEIT. BOCA 15 X20CHUMBADOR 3/8X2.1/4 CBA B3
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
TRANSMISSÃO RADIOFONICA
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 38,PALMILHA ISSO TERMICA PARA AL TA
TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBBOTINA DE
SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 43,PALMILHA ISSO TERMICA PARA ALTA
TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA SEM BICO DE ACOBOTINA DE
SEGURANCA EM COURO SEM BICO DE AÇO VAQUETAHIDROFUCADA RELAX
SOLADO DE POLIURETANO PU PALMILHA FIBRACOURO BIDENSIDADE COM
ELASTICO LATERAL Nº43BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO, SEM BICO DE AÇO ,
N°45 VAQUETA HIDROFUGADA RELAX, SOLADO DE POLIURETANO PU, PALMILHA
FIBRACOURO, BIDENSIDADE COM ELASTICO LATERAL.BOTINA DE SEGURANCA
EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETAHIDROFUGADARELAX,SOLADO DE
POLIURETANO PU, PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO
LATERAL,Nº37Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 39
Botina de
Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, so lado poliuretano PU,
palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 39.Boti
na de Segurança em
couro, sem bico de aço nº. 40 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta
hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bid ensidade, com elástico
lateral nº. 40.Botina de Segurança em couro, sem bico de aço nº. 4 1 Botina de Segurança
em couro, sem bico de aço, vaqueta hidrofugada relax, solado poliu
retano PU, palmilha
fibracouro, bidensidade, com elástico lateral nº. 41.BOTINA DE SEG
URANCA EM
COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA HIDROFUGADA RELAX,SOLADO
POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM ELASTICO
LATERAL,Nº42BOTINA DE SEGURANCA EM COURO,SEM BICO DE ACO,VAQUETA
HIDROFUGADA RELAX,SOLADO DE POLIURETANO PU,PALMILHA
FIBRACOURO,BIODENSIDADE,COM ELASTICO LATERAL,Nº44BOTINA DE
SEGURANCA EM COURO.SEM BICO DE AÇO,VAQUETA HIDROFUGADA
RELAX,SOLADO POLIURETANO PU,PALMILHA FIBRACOURO,BIDENSIDADE,COM
ELESTICO LATERAL,Nº38BOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 40,PALMILHA
ISSO TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA
SEM BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 41,PALMILHA ISSO
TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM
BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 42,PALMILHA ISSO
TERMICA PARA ALTA TEMPERATURA,SOLADO EM BORRACHA NITRILICA,SEM
BICO DE ACOBOTINA DE SEGURANÇA EM VAQUETA,Nº 39,PALMILHA ISSO
TERMICA PALTA TEMPERATURA, SOLADO EM BORRACHA NITRILICA S/ BICO DE
AÇTENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO
- PRETO - N°35 Tenis de segurança de
amarrar,com colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofug ado relax fino, preto,
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
95/2013
4758
5444
5513
biqueira dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibraco
uro.TENIS DE
SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°36 Tenis de sgurança de amarrar, com
colarinho e lingua acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fi
no, preto, biqueira
dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/
CADARÇO - PRETO - N°37 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua
acolchoado,couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela
bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°38 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox
hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha
fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°39 Tenis de sgurança de
uro.TENIS DE
SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°40 Tenis de sgurança de amarrar,com
no, preto, biqueira
dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/
CADARÇO - PRETO - N°41 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua
acolchoado, couro kaprabox hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela
bidensidade preto, palmilha fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADA RÇO - PRETO N°42 Tenis de sgurança de amarrar,com colarinho e lingua acolchoa do, couro kaprabox
hidrofugado relax fino, preto, biqueira dupla, solado anabela bide nsidade preto, palmilha
fibracouro.TENIS DE SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°43 Tenis de sgurança de
uro.TENIS DE
SEGURANÇA, C/ CADARÇO - PRETO - N°44 Tenis de sgurança de amarrar,com
no, preto, biqueira
dupla, solado anabela bidensidade preto, palmilha fibracouro.Botin
a de Segurança em
couro, sem bico de aço nº. 36 Botina de Segurança em couro, sem bico de aço, vaqueta
hidrofugada relax, solado poliuretano PU, palmilha fibracouro, bidensidade, com elástico
lateral nº. 36.
44/2013 053.437.315/0001-67
0/0 003.677.800/0001-30
1055/2014 035.820.448/0085-44
8957 - INSTITUTO PHALA
CESTAS BÁSICAS PARA O SETOR SOCIAL
REQUISIÇÃO Nº 2499/2014
(Página: 26 / 103)
PREGÃO
34/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
-2.577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.352,86
0,00
10.000,00
661,80
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
97,48
15,51
5521
7413
0/0
238/2013
061.177.861/0001-34
067.729.178/0004-91
5335 - LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS
MATERIAIS ORTOPÉDICOS - CIRURGICOS
7414
238/2013
004.027.894/0003-26
5865 - DUPATRI HOSP. COM. IMP. E EXP. LTDA.
HIDROCORTISONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG, PÓ INJETÁVEL.NITROPRUSSIAT O
SÓDICO 25MG/ML.MISOPROSTOL 200MG
PREGÃO
76/2013
0,00
0,00
2.209,80
EXECUÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL
CONVITE
9/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
91/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.002,00
411,00
0,00
0,00
34.100,00
0,00
0,00
734,70
1.915,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
207,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
5.370,00
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
804,00
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.809,00
- AEX- ACTIVE.X ENGENHARIA EIRELI
- H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME
- H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME
- NATIVA COM. MAT. MED. ODONT. E HOSP.
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGHIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDOISOSSORBIDA 5MG SUB LINGUALVitelinato de prata 10% colír io (argirol),
frasco com 5ml.EPINEFRINA (ADRENALINA) 1G/1ML - AMPOLALIDOCAINA 2% SEM
VASOCONSTRITORBUPIVACAINA 0,50% SEM VASOCONSTRITOR FRASCO 20ML
7459
7536
7537
7689
7795
1921/2014
0/2014
0/2014
809/2014
339/2013
016.713.243/0001-07
005.114.636/0001-88
005.114.636/0001-88
009.094.952/0001-96
013.437.018/0001-05
8611
2977
2977
4388
8989
7936
8898
8916
0/2014
0/2014
638/2014
006.245.053/0001-59
007.090.975/0001-05
015.195.640/0001-71
9532 - PATRICIA COHEN - ME
9562
287/2013
008.528.442/0001-17
BISCOITO DE POLVILHO PACOTE CONTENDO 200G Polvilho, gordura veget
al, sal,
ovo em pó, soro de leite em pó e farinha integral de soja. Não con
tém glúten. Pacote
contendo 200 g
9564
206/2013
004.705.038/0001-10
4780 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME
ESPÁTULA INOX Nº 07Porta Agulha de Maiew 14 cmTesoura Iris curva ( Metzebaum) 11,5
cmSugador Plástico Descartável CirurgicoAFASTADOR DE MINNESOTAAFAS
TADOR
DE RETALHO FARABEUFESPÁTULA DE TITÂNEO DUPLA (PARA INSERÇÃO DE
RESINA)Liga de Prata para preparação de amálgana dental em cápsula
s 45g(Ag), 24g
(Cu), 31g(Sn) - (cx. com 50 capsulas de 2 porções)Abridor de Molt AdultoAbridor d e Boca
InfantilSeringa Carpule com Refluxo -Explorador nº 05Jogo de Moldeiras Odontológicas
em Inox Adulto (Lisa)Alavanca Heidbrink nº01Alavanca Heidbrink nº0 2Alavanca Heidbrink
nº03Fórceps Permanente nº150Fórceps Permanente nº151Tesoura Cirúrg ica RetaTesoura
Cirúrgica Goldman Fox (Curva com serrilha)Tesoura Metzunbaum (curv a de 12cm)Porta
Agulha Mayo Hegar ( com serrilha de 14 cm)Porta Agulha Mayo Hegar (com serrilha de 16
cm)Canetas de Alta Rotação
INSTALAÇAO DE RADIOS MOTOROLA E VHF
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 27 / 103)
Empenho
9567
9585
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
PREGÃO
115/2013
MONTAGEM DE PNEUS PARA MÁQUINAS PESADASCONSERTO DE PNEUS PARA
MAQUINAS PESADAS: PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA,
RETROESCAVADEIRA, ROLO COMPACTADOR E PNEUS TRASEIRO DOS
TRATORES.CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS PESADOSCONSERTO DE PNEUS
PARA VEÍCULOS LEVES ( AUTOMOVEIS)MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS
PESADOSMONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LEVESSERVIÇO DE SOCORRO
PARA CONSERTO DE PNEUS DENTRO DO MUNICIPIO DE NOVA ODESSA PARA
VEICULOS PESADOS: ( MAQUINAS PESADAS E TRATORES )
0,00
0,00
6.498,00
PREGÃO
28/2014
0,00
2.457,50
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2013
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
2.835,00
2.913,12
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
314/2013
053.437.315/0001-67
1891/2014 055.368.534/0001-67
292 - ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
9727
9744
9745
0/2014
291/2013
206/2013
007.469.637/0001-70
053.437.315/0001-67
008.391.825/0001-96
2759 - TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
4852 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRICA
9847
206/2013
004.008.658/0001-09
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
Fórmula infantil de partida em pó para lactentes de 0 a 6 meses, c om proteína modificada,
sem sacarose enriquecida com minerais, vitaminas e oligoelementos,
atendendo as
necessidades para a faixa etária 0 a 6 meses conforme o Codex Alim
entarius. Lata
contendo 400 g.FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (LACTENTES DE 6 A 12
MESES) COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA COM VITAMINAS, MINERAIS E
OLIGOELEMENTOS, SEM SACAROSE. QUE ATENDA O OCDEX ALIMENTARIUS
CONFORME AS NECESSIDADES DA FAIXA ETÁRIA 6 A 12 MESES, LATA CONTEN DO
400 G.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
6.831,24
10044
206/2013
046.055.497/0001-46
QUEIJO MUSSARELA FATIADOIogurte De Frutas Características gerais:
• Leite
fermentado natural ou artificialmente. • O leite utilizado na fab ricação do iogurte pode ser
em natureza, reconstituído, pasteurizado ou esterilizado, integral ou semidesnatado. • O
iogurte não deve ser submetido a qualquer tratamento térmico após
a fermentação.
Características organolépticas: • Aspecto: líquido ou semilíquido
• Cor:
própriaPRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
Gordura.Consistência: firme e macia, Aspecto: fatias regulares, li sas e que não aderem
umas às outras Textura: compacta, fechada e finaCor, odor e sabor
: característicos.O
produto deverá apresentar -se em fatias com peso líquido unitário de 12 (doze) a 15
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora, na Ficha Técnica
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
17.219,86
10074
10094
10095
10240
0/2014
0/2014
0/2014
1922/2014
005.820.500/0005-17
004.333.414/0001-93
004.333.414/0001-93
006.058.640/0001-39
9473
608
608
9521
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
66/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.586,00
2.636,20
84,00
120,00
0,00
10565
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE RPA POR SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
10566
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
731,28
- GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS
- GIOVANA FERREIRA COSTA NOVA ODESS
- LBS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉ
EMBALAGEM
LINHA DE COSTURA
MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE COSTURA
Disco Rigido 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5") SC Midline - marca HP - PN.: 658071B21
10567
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
930,72
10568
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
10570
0/0
223.021.348-26
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
10572
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
199,44
10573
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,24
10575
0/0
307.251.288-44
9559 - ANDREA LAUREANO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
664,80
10577
0/0
040.971.926-98
9515 - VANIA MARIA DOS REIS LIMA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 28 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10580
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.916,64
10581
0/0
109.915.168-69
4522 - VALQUIRIA AP.DO AMARAL ALMEIDA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.196,64
10582
0/0
171.593.968-98
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.130,16
ROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO, 9 CMPINCEL DE 1 E 1/2´PINCEL DE
´PREGO 17 X 21
65/2014
0,00
105,25
0,00
10584
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.127,36
10585
0/0
306.208.258-55
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
/0
0,00
0,00
2.326,80
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
10586
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.606,56
1.063,68
10583
1919/2014 001.678.910/0001-90
2
PREGÃO
10587
0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
10588
0/0
308.332.508-84
5689 - PAMELA CHEROTTI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
265,92
10589
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
CHAVE DE FENDA 5X100MMCHAVE PHILIPS 5X100MMDESEMPENADEIRA
GRANDEESQUADRO 8´MARRETA DE 1/2PICARETA COM CABOREGADOR EM
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA 10 LITROSSERRINHA
- TAMANHO
PADRAOTRENA 10 METROSPENEIRA PARA FEIJÃOPONTEIRO GRANDEMARRETA
DE 5 KILOS COM CABOLINHA DE PEDREIRODISCO DE MAKITA CORTE
SECOSERROTE PROFISSIONAL
- N° 26TORQUES ARMADOR
- N°12DISCO
DIAMANTADO 350 mm CORTE ASFALTO/CONCRETO
PREGÃO
65/2014
0,00
1.976,48
0,00
10590
1919/2014 001.678.910/0001-90
10592
0/0
100.234.948-67
4716 - SUELI APARECIDA DAVID QUINTINO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.063,68
10594
0/0
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.662,00
10596
0/0
292.680.508-03
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.329,60
10598
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.529,04
10599
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.396,08
10600
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.396,08
10602
0/0
306.337.648-50
9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
432,00
10604
0/0
370.692.118-99
9600 - JORDANA TAVARES
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
720,00
1443 - ZOILA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA - ME
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.840,00
0,00
0,00
648,00
10605
10606
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/0
192.051.078-83
10607
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.440,00
10608
0/0
175.615.058-33
9603 - KILLMA PACHECO ARAUJO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
432,00
10609
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
792,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.368,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
282,48
10610
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
10611
0/0
044.377.978-33
8788 - DEONETE APARECIDA MARQUES
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 29 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10612
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
891,84
10613
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.004,96
10614
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.822,32
10615
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.584,00
10616
0/0
262.119.838-40
9363 - RENATA PEREIRA MARTINS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
360,00
10617
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
432,00
10618
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.512,00
10619
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.706,16
10620
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
864,00
10621
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.860,96
10622
0/0
270.602.918-81
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
576,00
10623
0/0
139.533.058-16
8479 - ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.296,00
10629
10639
0/2014
0/0
010.985.899/0001-00
353.198.328-85
9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
2.130,00
0,00
0,00
1.396,08
10710
10711
10714
10715
10716
10717
10719
10740
10749
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
010.985.899/0001-00
009.359.833/0001-18
000.013.399/0001-45
000.013.399/0001-45
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
311.029.318-88
005.820.500/0005-17
9117
4910
2806
2806
416
416
416
9005
9473
RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.120,00
1.560,00
360,00
920,00
1.740,00
890,00
610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.088,61
10751
10772
0/2014
0/0
009.359.833/0001-18
000.360.305/0001-04
4910 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.870,00
0,00
0,00
881,47
10773
10774
0/0
0/0
368.062.248-14
16
9075 - ARYHANE MASSITA
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
109,00
10781
0/0
16
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA S2
SOLUÇÕES EIRELI EPP, NF 55, DE 28/07/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
93,64
PAGAMENTO DE ENERGIA - PROCON/FARMÁCIA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,15
0,00
0,00
237,43
0,00
213,20
225,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
- JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
- ANTONIO WALTER IMBRIANI-EPP
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
10782
10783
10801
10811
0/0
0/2014
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
000.938.162/0001-75
033.050.196/0001-88
014.842.663/0001-68
34
2183
34
9620
- DOCCLOUD SOLUÇÃO DIGITAL EIRELI ME
10817
0/0
000.000.000/0001-91
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEÍCULO
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 3498, EM SUBSTITUIÇÃO AO
REFERENTE TARIFA DE REANÁLISE DE PRODUTO / REPROGRAMAÇÃO DO
CONVÊNIO Nº 0337.391-57/2010 - SICONV 747429
JUROS E MTLRA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA GALVANI ENGENHARIA
LTDA, NF 219, DE 30/07/2014
PAGAMENTO E ENERGIA - IMÓVEL PROCON/ FARMÁCIA
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O FUNCIONÁRIOS EDIVALDO
DONOSETI MACÁRIO.
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 30 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10818
10819
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
033.050.196/0001-88
10820
10821
10822
0/2014
0/2014
0/2014
008.702.249/0001-50
018.190.954/0001-70
017.337.488/0001-40
8486 - HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
7978 - D. N. DE SOUZA PROJETOS CONTRA INCE
conserto cadeiras de rodas
REFEREFNTE ALUGUEL DE 17 PONTOS EM POSTES DA CPFL NUM PEDÍODO DE
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015
CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EXTINTORES EM VINIL DE ALTA ADERÊNCIA 1,0 0m X
1,00 m - FUNDO VERMELHO, BORDA AMARELA (LARGURA 0,15M) .PLACA DE SAÍDA
15 X 40CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO FABRICANTE ASSIM
COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLACA DE LOTAÇÃO
MÁXIMA 15 X 40 CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
MAPA DE RISCO 24 X 33CM
- EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.PLA CA
DE ROTA DE SAÍDA 15 X30 CM - EM PVC, FOTOLUMINESCENTE COM O CNPJ DO
FABRICANTE ASSIM COMO EXIGÊNCIA DA IT 20 DO CORPO DE BOMBEIROS.
10823
10824
1856/2014 004.511.014/0001-20
1842/2014 009.483.617/0001-80
5635 - EDSON BARROS DE SOUZA DIST. ME
7186 - LICITAVET COMERCIAL LTDA-EPP
BOTIJÃO DE GÁS 13 KGBOTIJÃO DE GÁS 45KG
10825
10826
10827
1842/2014 007.764.000/0001-07
0/2014 007.155.469/0001-49
1878/2014 001.827.489/0001-32
9324 - AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL
RAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO
10833
0/0
000.360.305/0001-04
10834
10835
10836
10837
10838
10839
10840
10841
SUBTOTAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
002.952.561/0008-92
94
101
101
101
34
34
34
2273
- COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- DESKTOP-SIGMANET COMUNICAÇÃO MULT
- ASSISTÊNCIA E SAÚDE S/S LTDA
- AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
- COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
RAÇÃO GRANULADA P/ SABIARAÇÃO P/ LOBO - ROYAL CANINRAÇÃO P/ PEIXES NUTRIPEIXE TERMINAÇÃORAÇÃO PARA ARARA E PAPAGAIORAÇÃO PARA
AVESTRUZRAÇÃO PARA CÃES (SACO COM 25KG)RAÇÃO PARA MACACO
GRANDERAÇÃO PARA MACACO PEQUENOGIRASSOL MIÚDOMILHO EM
GRÃOPAINÇOFARINHADA PARA PICHARROVITAMINA PARA PASSAROS
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE LOGICA E REDE TELEFONE
individualmente.
REFERENTE À TARIFA DE REANÁLISE DE PRODUTO OU REPROGRAMAÇÃO DO
CONVÊNIO Nº 0281.779-31/2008 - SICONV 651679.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
2.321,52
5,30
2.321,52
5,30
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
240,00
285,00
2.000,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24/2013
22/2014
966,00
4.001,90
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
22/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
892,50
6.237,99
979,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.350,76
1.350,76
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
878,82
165,72
164,26
959,44
605,89
3.764,39
3.447,80
0,01
---------------------22.562,42
878,82
165,72
164,26
959,44
605,89
3.764,39
3.447,80
0,01
---------------------45.638,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------189.846,59
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
115/2011
PREGÃO
37/2009
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
-1.254,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.119,04
0,00
6.534,55
3.276,60
5.245,30
1.823,00
0,00
106,20
0,00
1.355,19
0,00
0,00
16.831,61
0,00
PREGÃO
PREGÃO
54
55
109
160
535
559
584
713
3165/2011
3165/2011
2048/2009
181/2013
0/0
181/2013
0/2014
119/2013
008.170.849/0001-15
008.170.849/0001-15
000.531.923/0001-70
001.636.295/0001-50
000.662.315/0001-02
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
6349
6349
189
8907
6338
8907
11
6512
715
119/2013
000.946.478/0001-09
6512 - COPIMAQ DE CAMPINAS COMERCIO DE M
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET.
EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - REEMPENHO 11534/2013
BIODIESEL B2 METROPOLITANOGASOLINA COMUM
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 203/2014
PREGÃO
87/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 31 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Aquisição de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 199/2014Folha Impressa ou Cópia
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
1422
1567
0/2014
0/2014
096.605.845/0001-80
003.677.800/0001-30
496 - AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD
ACESSORIOS DIVERSOS
1596
1628
74/2013
119/2013
000.024.415/0001-03
000.946.478/0001-09
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
1632
75/2013
008.391.825/0001-96
1641
0/0
056.978.521/0001-72
2031
2035
2074
2266
0/0
0/0
0/2014
206/2013
012.988.406/0001-03
043.257.658/0004-39
015.666.493/0001-70
004.705.038/0001-10
6491
63
7976
4780
2811
206/2013
000.024.415/0001-03
3060
0/2014
001.447.737/0001-10
7171 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE
987 - ACADEMIA DE ARTES NISHIBARA LTDA ME
- BRASPARK ADMINISTRADORA DE IMOVEI
/0
/0
0,00
-200,00
0,00
0,00
100,80
0,00
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
87/2013
0,00
0,00
0,00
13.624,53
848,00
0,00
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).Folha Impressa ou Cóp ia tamanho A4
Colorida.
PREGÃO
87/2013
0,00
5.269,87
0,00
EMBALAGEM
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
8.739,36
EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIIMENTO INTEGRAL DO PROJETO
KARATÊ, AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS 3ª E 4ª SÉRIES DAS EM EFS
MUNICIPAIS.
DISPENSA D
/0
-13.054,58
0,00
0,00
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) -
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92,00
545,50
19.021,12
2.188,00
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.084,94
/0
-90,00
0,00
0,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
PARA ALUNOS SURDOS DA REDE MUNICIPAL
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Colorida.
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) DESPESA DE ALUGUEL - RUA HEITOR PENTEADO, 199 - CENTRO - NOVA ODESSA
FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, EM PACOTES DE 1 KG Feijão Carioquinha,
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
parasita e sinais de apodrecimento.ALHO (EMBALAGEM COM 500 GR)
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
sfato de sodio e
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 32 / 103)
Empenho
3454
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
011.480.200/0001-05
Valor Pago
5887 - CONS.ITERM.MANJ.RESID.SOL.R METROP
PAGAMENTO DE CONVÊNIO COM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE
RECÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS - REF. 2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.761,66
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
9317 - MARIA ILZA GARDINI
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
480,00
0,00
0,00
2.000,00
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
0/2014
0/2014
010.524.689/0001-07
196.027.588-72
4574
0/2014
122.033.788-91
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
4879
4900
0/2014
0/2014
072.456.809/0094-32
102.846.958-66
7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
TELEFONE SEM FIO PANASONIC KX - TG2825LBB
5473
5476
0/2014
0/2014
056.978.315/0001-62
102.846.958-66
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
- JD SANTA ROSA
0/2014
966.461.608-72
1055/2014 035.820.448/0085-44
5513
Valor Liquidado
TAXA DE INSCRIÇÃO CURSO
0/0
3620
4499
5477
DESPESA DE ALUGUEL
Médicos para o Brasil.
- Rua Professor Carlos Liepin, n° 312
- Casa Projeto Mais
DISPENSA D
PREGÃO
/0
0,00
0,00
1.649,08
70/2012
0,00
75.890,11
0,00
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
89,00
2.300,00
-
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
959,75
2.300,00
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.500,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
866,45
DISPENSA D
/0
PREGÃO
36/2013
0,00
0,00
543,50
35.280,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
3.035,00
2.164,60
- JD SANTA ROSA
5608
5787
0/0
173/2013
007.469.637/0001-70
003.619.767/0001-91
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
5793
5983
0/0
0/2014
056.983.505/0001-78
252.134.398-61
56 - CONS.INTER.BAC.RIO PIRACICABA/CAPIVA
CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO - SETEMBRO/2014
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
1.668,00
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
DESPESA DE ALUGUEL - AV.JOÃO PESSOA, 562 - PRÉDIO DA CIRETRAN.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
3.609,79
2.205,00
-136,20
0,00
0,00
6882
1848/2014 007.118.264/0001-93
7462
7870
0/2014
206/2013
7919
0/0
009.366.859/0001-93
000.024.415/0001-03
3621 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 6.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor in tegrSwitch 24 portas RJ 45 10/100 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX e mais 2 portas
10/100/1000 IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab
1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem
recondicionamento. O modelo ofertado deverá estar em linha de pr odução, sem previsão
de encerramento, até a data de entrega da propostaSwitch 48 portas RJ -45 10/100 IEEE
802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX mais 2 portas 10/100/1000 IEEE
802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE -TX, IEEE 802.3ab 1000BASE -T. O
equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anterior, ne
m
de encerramento, até a data de entrega da proposta.Switch 48 porta s RJ-45 10/100/1000
IEEE 802.3 Tipo 10BASE -T, IEEE 802.3u Tipo 100BASE
-TX, IEEE 802.3ab Tipo
1000BASE-T. O equipamento cotado deve ser novo, não submetido a uso anteri or, nem
de encerramento, até a data de entrega da proposta. Características Gerais • Deve
possuir no mínimo 48 portas RJ-45 10/1
- PRÉDIO DO
tendo
pó, sal e aroma
pacotes transparentes de 2,5 Kg.FILE DE PEITO DE FRANGO, COZIDO, D ESFIADO E
CONGELADO Filé de peito de frango, cozido, desfiado e congelado. COMPOSIÇÃO: filé
de peito de frango, salmoura (água e sal, proteína de soja, alho e m pó, estabilizantes, poli
fosfato de sodio e hexametafosfato de sodio INS451i, realçador de
sabor glutamato
monossódico INS621). Primaria: sacos plásticos contendo de 500 g
ramas a 1 kg.
Secundaria: caixAquisição de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº
2851/2014
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 33 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Pagamento de multa de auto de infração nº 4406098588, placa EHE6214
7933
7948
0/2014
0/2014
035.237.418-74
122.033.788-91
8488
8511
0/2014
0/2014
016.814.480/0001-64
008.648.207/0001-89
6015 - NEUSA MARIA ALVES DA SILVA
DESPESA DE ALUGUEL - AV. JOAO PESSOA, 1300 - FORUM
9520 - QUALITOLDOS COMÉRCIO DE TOLDOS E
EXECUÇÃO DE COBERTURA
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
eb. b) Controla
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
34.384,35
436,15
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
-3.000,00
2.350,00
0,00
0,00
0,00
8583
1884/2014 012.031.814/0001-72
9374 - ZP PRODUCOES E VIDEOS LTDA - ME
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus
- PCEdição de vídeo
Descrição Hora/ilha de edição em sistema não linear, com software
licenciado para
efeitos, títulos e animações em 2d
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
4.509,84
8698
1884/2014 012.031.814/0001-72
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
230,00
8699
1884/2014 012.031.814/0001-72
Serviço de Exibição de imagens - eventos internos pequenos Descrição 1
Projetor
2.500 lumens 1Tela frontal 120 ou 150 polegadas 1
Suporte de tela - tripé 1
Notebook Windows 7 - I3 1
Aparelho de DVD player (exibição de
conteúdo) 20m Cabos VGA 20m
Cabo de vídeo composto 20m Cabo de
energia
Equipamento instalado por técnico responsável dentro do município
contratado
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
230,00
9391 - AJR NOVA ERA EMPREENDIMENTOS IMOBI
DESPESA DE ALUGUEL - RUA ANCHIETA, 130 CENTRO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
7.082,00
CAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO G -TECIDO: PIQUET - COR:
VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA
CURTA - TAMANHO GG -TECIDO: PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA
FRENTE E COSTACAMISA GOLA POLO - MANGA CURTA - TAMANHO M -TECIDO:
PIQUET - COR: VERDE BANDEIRA - ESTAMPA NA FRENTE E COSTA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
400,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
55/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.489,50
102,16
12.466,50
3.447,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,92
88,27
940,63
10,00
140,00
502,00
120,00
0,00
0,00
8901
8916
0/2014
638/2014
009.366.859/0001-93
015.195.640/0001-71
9027
0/2014
000.620.709/0001-90
9464
9477
9558
9575
0/0
638/2014
193/2013
1902/2014
043.052.497/0001-02
065.723.520/0001-78
004.511.014/0001-20
011.513.296/0001-60
7670
966
5635
6252
- GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
- C16 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-M
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO 1F546666-2, PLACA CPV1312.
9714
9759
9762
9763
9764
9978
9981
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1919/2014
1919/2014
009.359.833/0001-18
001.004.931/0001-20
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
005.914.294/0001-80
005.914.294/0001-80
4910
857
7916
7916
7916
8170
8170
- MARILIA GABRIELA PASCHOALIN SERV.
- INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
919 - BONFANTE CONFECÇÕES LTDA ME
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
AREIA GROSSAAREIA FINA LAVADA
CANECÃO DE ALUMINIO DE 1,5 LITROGARRAFA TERMICA 2 LITROSGARRAFA
TERMICA 01 LITROJARRA EM ACRILICO PARA SUCO COM TAMPA
- 02
LITROSTABUA PLASTICA PARA CARNE DE ALTILENO COR BRANCA TAM - GRANDE
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CM
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 34 / 103)
Empenho
10042
10051
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMARAME
GALVANIZADO N°12- BWG
193/2013 004.511.014/0001-20
1919/2014 005.914.294/0001-80
8170 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÕES LT
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
10110
10119
0/2014
368/2013
006.245.053/0001-59
004.027.894/0003-26
10120
368/2013
065.817.900/0001-71
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
24/2013
65/2014
0,00
0,00
2.711,50
638,86
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
492,00
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
5.245,10
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.259,40
724,00
724,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
36,00
9.977,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
465,36
DISPENSA D
/0
PREGÃO
88/2013
0,00
0,00
0,00
304,20
300,00
0,00
ARCO DE SERRACARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE
COMBINADA 17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMMARTELO DE ORELHA, N° 27TRENA
DE 50 METROSCAVADEIRA ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOCHAVE PHILIP S
1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120CAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE
FERROENXADÃO LARGO, COM CABO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8625 PARA
10233
10234
10272
0/0
0/0
309/2013
869.553.308-53
313.914.898-45
003.720.691/0001-96
8438 - CARLOS PEREIRA GOMES
7979 - SILVIO CESAR DE ALBUQUERQUE
745 - SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - REF. AGOSTO/2014
PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO À JARI - REF. AGOSTO/2014
10273
10513
10569
10570
0/2014
0/0
0/2014
0/0
008.580.443/0001-00
004.511.014/0001-20
115.447.568-95
223.021.348-26
5296
5635
5283
9609
PLACA INFORMATIVA
10571
10576
0/2014
121/2013
056.695.478-88
007.141.122/0001-47
4433 - LUIS OSVALDO TEGON
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
- PAULO CESAR GUERRA
- ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3589/2014CERA LIQUIDA INCOLOR
a. Uso universal, para todos os tipos de piso. b. Composta por ce
ra de carnaúba,
espessante, emulsificante, tensoativo aniônico, conservante, atenu
ador de espuma,
coadjuvante e água. c. Teor de PH entre 5,5 e 6,5. d. Concentraç ão mínima de 2,0. e.
Embalada em galão plástico de 5 litros. f. O rótulo do produto de ve conter instruções de
uso, informações sobre o produto, pAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 3589/2014
CONFECÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO MERCADOLOGICO
ACENDEDOR TIPO FÓSFORO Acendedor; tipo fósforo; de madeira; comp
osto de
vegetal e minério; apresentado na forma de palito; com ponta de pó
lvora; caixa com 40
palitos; médio; com certificação compulsória Inmetro; pacote com 1
0 caixas.GARFO
PLÁSTICO Garfo de plástico; para refeição; em poliestireno natura l (atóxico); medindo no
mínimo (175x25)mm (cxl), peso (5 a 6) gr. Cada peca; espessura mín
ima de 3,5mm no
cabo, 2,8mm nos dentes; na cor branca - pacotes com 10 unidades.PRATO PLÁSTICO
PARA SOBREMESA Prato plástico; de melamina; espessura mínima de 2 mm; diâmetro
mínimo de 20 cm; altura mínima de 1,3 cm; tipo raso (para sobremes a); na cor branca.
PREGÃO
PREGÃO
10593
1919/2014 005.914.294/0001-80
Aquisição de PINCEL 1´PINCEL DE 4´ROLO DE ESPUMA DE 10CMPREGO 18
27PREGO 22 X 48
X
PREGÃO
65/2014
0,00
258,25
0,00
10595
1919/2014 005.914.294/0001-80
ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E
LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA
17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM
CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N°
27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM
PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA
ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS
COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03
SEM
CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA
PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO
CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO
PREGÃO
65/2014
0,00
3.543,65
0,00
3403
130
130
130
8353
VISEIRA PARA PROTEÇÃO SOLAR
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.824,75
7.290,63
70,40
4.500,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32.012,12
10651
10676
10677
10679
10692
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
006.245.053/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
027.921.658-04
10696
0/0
048.832.398/0001-59
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO EMERGENCIAL DE RECURSOS HUMANOS NOS TRABALHOS DE
PLOQUEIO DE CRIADOUROS (BCC)
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 35 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE ÁGUA E ESGOTO
10786
10787
0/2014
0/0
059.231.555/0001-97
059.231.555/0001-97
10790
10791
10842
10843
10844
10851
10852
10853
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1935/2014
552.494.778-87
059.222.148-29
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
0
0
007.659.415/0001-10
005.953.723/0001-29
340
4742
34
101
183
183
7379
6337
- JOÃO CARLOS DE CAMARGO
- SHIROMA BENKERT
-PASEP
-PASEP
- SENIR EMBALAGENS LTDA.
10854
10855
10856
10857
10858
10859
10860
10861
10862
10863
10864
10865
10866
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
014.042.633/0001-77
013.163.253/0001-28
019.878.188/0001-01
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001.860.942/0001-02
007.584.297/0001-29
007.584.297/0001-29
008.935.426/0001-49
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046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
16
7328
6661
9339
624
402
3653
3653
4581
5769
93
93
93
16
- GUSTAVO AYRES SANTOS ME
- LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
- PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
- OFIC.REG.I.T.D.CV.P.JUR.CIV.P.N.I.T.S.C
- SECRET EST DA EDUCAÇÃO
LAVAGEM DE ROUPA
SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR
- EM
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 10770 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 10/09/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE I.T.R., CONFORME AVISO DE 10/09/2014
MARMITEX Nº 8
AMACIANTE DE ROUPAa. Amaciante tradicional para roupa.b. Fragrânci
a suave.c.
Composto de água, tensoativo, fragrância, corante e conservante.d. Que tenha eficácia na
ação amaciante;e. Que não deixe resíduos e nem manchas nos tecidos .f. Embalado em
galão plástico contendo 2 litros.g. O rótulo do produto deve conte
r instruções de uso,
informações sobre o produto, precauções e demais informações neceD
ETERGENTE
NEUTRO (500ML) a. Neutro; b. Boa consistência; c. Embalado em f rasco plástico de 500
ml; d. Com tampa push -pull; e. PH de 7,0 a 8,0; f. Composto de tensoativos aniônicos,
coadjuvantes, sequestrante, conservantes, espessante, corante, per
fume e água; g.
Componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio, com te nsoativo biodegradável.
Matéria ativa entre 8,0 e 10,0%, com sóAGUA SANITARIA. a. Compost a por Hipoclorito
de Sódio e Água. b. Teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. c. Embala da em Frasco Plástico
Virgem, na Cor Branca. d. Embalagem Contendo 2 litros de Solução. e. Com Tampa de
Rosca e Bico Dosador Econômico que evite o desperdício do produto. f. Produto indicado
para uso de limpeza em geral, tais como: banheiros, ralos, lixeira s, lavagem de roupas e
combatSABAO EM BARRAa. Em barra;b. Neutro;c. Glicerinado, PH de 9,
0 a 11,0;d. A
base de sabão de ácidos graxos de coco babaçu, sabão de ácidos gra xos de sebo, sabão
de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina agente anti
-redepositante e água.e.
Densidade a 25°C 1,01 g/cm3;f. Embalado em pacotes plásticos conte ndo 05 unidades;g.
Peso mínimo de cada unidade: 200g;h. Pacote devidamente identifica
do
coDESINFETANTEDESINFETANTE LIQUIDOa. Desinfetante para uso geral.b
. Ação
bactericida e germicida frente à Salmonela Choleraesuis e Staphylo
coccus Aureus;c.
Indicado para todos os tipos de superfícies laváveis;d. Fragrância de jasmim, lavanda ou
eucalipto;e. Composto por conservante, tensoativo não iônico, cora nte e água;f. Princípio
ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%;g. Embalado em gSABÃO EM PÓa. Para
lavagem de roupas;b. Composto de tensoativo aniônico, tamponante,
coadjuvante,
sinergista, corante, branqueador óptico, fragrância, água e carga, contém alquil benzeno
sulfato de sódio;c. Embalado em pacotes plásticos contendo 1 Kg, d eve ter gravado, no
pacote, as informações sobre o produto e fabricante, além de instr
uções de uso e
precauções;d. Produto com registro ou notifica
Aquisição de DIVISÓRIAS
GABINETE C/ PIA, 1,20 C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS
MATERIAIS DE ELETRICA
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - MÊS DE AGOSTO/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. ABRIL/2014
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. JUNHO/2014
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VGC
CONSTRUTORA LTDA EPP, NF 90, DE 30/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
34.000,00
6.032,25
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
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PREGÃO
42/2012
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
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790,52
10.246,46
0,81
678,75
11.478,62
0,00
0,00
1.137,89
790,52
10.246,46
0,81
0,00
0,00
985,49
639,36
0,00
0,00
10.246,46
0,81
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
60,00
238,00
850,00
290,00
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2.265,00
2.043,52
156,49
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53.529,09
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
372,00
26.776,35
53.529,09
12.459,59
76,34
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------106.146,40
---------------------393.071,06
---------------------213.355,45
0,00
1.547,20
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
SUBTOTAL
350
0/2014
043.257.658/0004-39
INEXIGÍVEL
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 36 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
058.518.069/0002-72
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
064.837.560/0001-88
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
014.009.370/0001-02
010.205.198/0001-01
012.988.406/0001-03
011.753.835/0001-39
002.216.632/0001-12
008.388.247/0001-39
4794
6491
6367
425
6991
11
8862
5883
6491
8961
1144
8436
4394
4422
4932
0/2014
147/2013
743/2014
069.112.514/0001-35
014.009.370/0001-02
002.183.357/0001-88
255 - PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
8862 - Germanica Locadora de Veiculos Ltda
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
5530
5531
187/2013
187/2013
016.673.531/0001-85
016.673.531/0001-85
8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
8290 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA EPP
POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 2" COM 03 METROS.
7337
7484
7689
7698
8486
8490
8607
8705
0/0
0/2014
809/2014
0/0
0/2014
809/2014
304/2014
0/2014
044.694.610/0001-08
055.357.453/0001-61
009.094.952/0001-96
084.936.318-76
000.759.039/0001-97
001.768.087/0001-04
042.799.163/0001-26
008.388.247/0001-39
81
1014
4388
7965
2727
47
2962
8436
8895
8916
0/2014
638/2014
011.753.835/0001-39
015.195.640/0001-71
8961 - MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
1926/2014 053.437.315/0001-67
1891/2014 055.368.534/0001-67
0/0
0/2014
043.052.497/0001-02
056.667.611/0001-42
- EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
- VIAÇÃO COMETA S/A
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
- TECTRACKER MONITORAMENTO DE VEIC
- MARCIA MANOCHIO FLORENTINO MEI
- TARCY VENANÇO SERIACO ME
- V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
PASSE (FUNCIONÁRIOS)
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
147/2013
0/2014
0/0
157/2013
0/2014
0/2014
9644
9726
Valor Liquidado
Valor Pago
367
371
372
533
583
584
731
844
2036
3161
3213
3315
8976
9585
- PLÍNIO PIEROZZI
- KLINKE DESPACHANTE DOCUMENTALISTA
- JOACIR FLORENCIO
- BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO L
- BH FARMA COMÉRCIO LTDA
- V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
7670 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG
1040 - OPSOM COMERCIAL LTDA ME
VIDRO EM DIVERSAS MEDIDAS
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AULAS DE CANTO.
PEÇAS DE AUTO ELÉTRICA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS.
DESPESA DE ALUGUEL
- RUA INDEPENDENCIA, 581PREDIO DA VIGILANCIA
SANITARIA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEGAM - CONTRATO 181/2013
CARNE EM CUBOS PADRONIZADOS DE SEGUNDA, TIPO ACEM +
- 30 GRAMAS
APROXIMADAMENTE, EM PACOTES TRANSPARENTES DE 01 KG.CARNE BOVINA
ACEM MOIDAFIGADO EM BIFE FINO (PCT 1KG)CORAÇÃO BOVINOPESCOÇO DE
FRANGOPE DE FRANGOACEM EM BIFELINGUA BOVINA
PLACA DE RUA 0,20 CM X 0,40 CM
- (COM INSTALAÇÃO INCLUSA) MATERIAL:
CHAPA GROSSA GALVANIZADA, FUNDO E LETRAS EM TINTA AUTOMOTIVA,
FUNDO AZUL E LETRAS BRANCAS.
HONORARIOS S/ LICENCIAMENTO DE VEICULOS
Kit (cinta,selo, e braquete)
LOSARTAN POTASSIO 50MG
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
AULA DE CANTO (CRAS)
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO 1F543700 -2, PLACA GZX0790
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
112/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-41.595,48
612,00
345,00
473,80
1.133,00
13.447,86
967,99
5.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.484,26
0,00
917,54
81,00
990,00
1.605,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
105/2013
PREGÃO
11/2014
0,00
0,00
0,00
514,51
6.580,00
2.436,80
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
44/2013
44/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
4.668,99
5.010,07
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
110/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
-1.409,00
0,00
0,00
0,00
-6.000,00
755,52
0,00
1.971,84
-1.409,00
0,00
1.190,00
0,00
30.000,00
0,00
1.215,00
0,00
-1.409,00
756,00
0,00
13.000,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.600,00
PREGÃO
PREGÃO
52/2014
28/2014
0,00
0,00
1.953,60
503,00
0,00
0,00
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
102,16
1.274,90
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 37 / 103)
Empenho
9729
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CAIXA 15" CL 300A 300W DONNER
0/2014
007.877.510/0001-90
6894 - GOSTINHO DE LEITURA LIVROS E EVENT
LIVRO - COSPE FOGO O DRAGÃO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - O MENINO E
A MÃE DO MENINO - AUTOR LUCIENE TOGNETALIVRO - PATA DE ELEFANTE AUTOR LUCIENE TOGNETA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
3.626,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
61.550,00
35,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
45,00
198,00
45,00
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325,00
1.871,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
238,36
386,13
2.300,00
2.581,60
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
135/2013
PREGÃO
128/2013
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
732,00
738,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.401,60
42.884,95
9768
10186
0/0 002.216.632/0001-12
1884/2014 007.202.447/0001-92
1144 - TARCY VENANÇO SERIACO ME
4743 - DENER JOSÉ TOESCA ME
PEÇAS PARA VEÍCULOS - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3213,
10215
10224
10227
10228
10270
10271
10274
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1884/2014
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
054.360.672/0001-37
054.360.672/0001-37
002.580.316/0001-25
7955
7955
7955
7955
2939
2939
8097
- PIRACICABANA AUTOMOVEIS LTDA
- ATIVA LOCAÇÃO LTDA
10578
10579
10652
10662
0/2014
0/2014
0/2014
360/2014
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
018.190.954/0001-70
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9175
9175
8552
4944
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
- S2 SOLUÇÕES EIRELI - EPP
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA
10663
10666
10670
10680
10709
360/2014
333/2013
360/2014
0/0
0/0
067.729.178/0004-91
044.734.671/0001-51
044.734.671/0001-51
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002.183.357/0001-88
5427
4944
4944
34
8818
FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELMIDAZOLAM 50MG/10 ML
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DE ALUMÍNIO BOX TRUSS Q30 Estrutur as de
box truss Q30 e iluminação para shows – grande (específica para s hows de grande porte)
– estruturas Q30 em alumínio, formato em quadrado, com as medidas
: 10,00 frente X
8,00 profundidade x 5,00 de altura, contendo: 52 metros de treliç as com peças de 1m,
2m, 3m, 1/2m; 4 talhas; 4 sleves; 4 paus de carga; 2 bases; kit s
egAquisição de
GRADILLOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM,
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO
FECHADASERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTESERVIÇOS DE
SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTEILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICOLOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS.
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL - 2,00mt X 1,40mt
Bupivacaina, cloridrato com epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solu
injetável.COLAGENASE 0,6 UI+CLORANFENICOL 0,01/G, BISNAGA COM 30
GRAMANALBUFINA, CLORIDRATO 10MG/ML - AMPOLA 1ML
ção
SEVOFLURANO, FRASCO COM 250ML.
CETOPROFENO 100MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA.
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
10721
10724
10725
10767
10795
10820
10855
10856
10861
10867
10868
10869
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
056.978.315/0001-62
043.256.429/0001-57
043.256.429/0001-57
018.190.954/0001-70
002.558.157/0001-62
008.702.249/0001-50
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019.878.188/0001-01
008.935.426/0001-49
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
003.703.339/0003-04
213
213
8552
101
8486
6661
9339
4581
9175
9175
9175
- EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
- EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA
- HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
- MAGGI MOTORS LTDA
(Página: 38 / 103)
DESPESA DE ALUGUEL - Rua Aristeu Valente, 498 - Centro - Nova Odessa - SP - CEP 13.460.000 - Prédio social
DISPENSA D
/0
0,00
3.639,97
0,00
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
DISPENSA D
DISPENSA D
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DISPENSA D
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454,29
111,30
628,00
314,00
5.625,00
0,00
240,00
238,00
850,00
156,49
0,00
454,29
111,30
0,00
0,00
0,00
78,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ASSINATURA JORNAL O LIBERAL
PEÇAS PARA VEÍCULOS
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 39 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10871
10872
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
090.400.888/0001-42
2233 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
10873
0/0
005.650.182/0001-60
9452 - BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CESTA-BÁSICA E CESTA DE NATAL, QUANDO FOR O CASO, NA FORMA DE
CARTÕES ELETRÕNICOS/MAGNÉTICOS, AOS SERVIDORES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE NOVA ODESSA QUE A ESTE BENEFÍCIO FAZEM JUS, A
QUANTIDADE ESTIMADA DE 1440 SERVIDORES .
10874
0/0
005.650.182/0001-60
10875
0/0
005.650.182/0001-60
10876
10877
10878
10879
10880
10881
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10883
10884
10885
10886
10887
10888
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10890
10891
10892
10893
10894
10895
10896
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10905
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0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
809/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
10906
10907
0/2014
0/2014
/0
/0
10.399,82
13.014,96
10.399,82
13.014,96
0,00
0,00
PREGÃO
9/2014
494.216,00
0,00
0,00
PREGÃO
9/2014
471.070,00
0,00
0,00
PREGÃO
9/2014
445.968,00
0,00
0,00
011.060.797/0001-39
010.946.497/0001-99
011.103.792/0001-46
010.993.242/0001-87
010.958.626/0001-69
010.720.231/0001-23
011.103.774/0001-64
011.115.781/0001-86
020.337.352/0001-44
020.337.396/0001-74
008.855.292/0001-56
051.418.283/0001-27
005.159.803/0001-07
002.710.778/0001-10
062.475.181/0001-60
050.112.317/0001-98
003.121.578/0001-94
011.999.747/0001-11
001.128.805/0001-88
002.814.607/0001-30
001.768.087/0001-04
0
0
0
0
0
0
005.650.182/0001-60
5675
5657
5674
5677
5658
5659
5673
5672
9466
9446
4252
939
941
944
940
947
946
6034
943
945
47
107
107
107
107
107
107
9452
REFERENTE 3ª PARCELA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.
DISPENSA D
/0
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/0
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/0
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/0
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/0
DISPENSA D
/0
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/0
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/0
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
9/2014
1.854,04
3.317,75
3.434,84
2.907,91
2.399,81
1.561,29
4.117,91
2.185,81
1.151,45
1.541,78
3.610,49
6.889,21
4.371,62
3.610,49
5.035,17
7.689,37
9.309,21
8.411,47
3.181,13
5.269,36
1.666,00
595,56
2.779,27
509,41
506,41
1.500,47
281,33
470.744,00
1.854,04
3.317,75
3.434,84
2.907,91
2.399,81
1.561,29
4.117,91
2.185,81
1.151,45
1.541,78
0,00
6.889,21
4.371,62
3.610,49
5.035,17
7.689,37
9.309,21
8.411,47
3.181,13
5.269,36
0,00
595,56
2.779,27
509,41
506,41
1.500,47
281,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
015.632.189/0001-02
001.860.942/0001-02
7464 - EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME
402 - PEZÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MA
0,00
598,50
0,00
0,00
0,00
0,00
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CME
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI
- ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF.
- APM DO CMEI JARDIM ALVORADA
- APM DO CMEI JOÃO DE BARRO
- A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C
- APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER
- CMEI ELENI WHITEHEAD
- APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO
- APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
- A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA
- APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE
- A.P.M.EMEF PAULO AZENHA
- A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL
- A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA
- A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO
- A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS
- A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON
- A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- BANCRED ADMINISTRADORA DE CARTÕES
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/09/2014
CONTRATAÇÃO DE SHOW
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 40 / 103)
Empenho
10908
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Sarrafo de madeira de 7 cm - aparelhado
0/2014
008.580.443/0001-00
5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA DE 950 X 500mm
- 0,5mm, COM DOBRA
APLICAÇÃO DE ADESIVO REFELTIVO HOMOLOGADO EM RECORTE (PLOTTER)
DISPENSA D
/0
1.260,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.993,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
123/2013
200,00
7.650,00
2.150,38
1.408,00
7.700,00
5.755,00
1.854,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
75/2013
1.311,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
75/2013
113/2013
528,00
5.785,20
0,00
0,00
0,00
0,00
10909
0/2014
006.245.053/0001-59
CAPA PARA ENCADERNAÇÃOETIQUETA TP 12 OUROCANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 1.6CANETA ESFEROGRAFICA PILOT 0,7 PRETACANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 0.7 AZULCDR GRAVAVELDVDR GRAVAVELENVELOPE PARA CD BRANCO C/
VISORETIQUETA A5Q 2050PASTA OFICIO A/E PLASTICA 18MM
10910
10912
10914
10915
10916
10917
10918
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
327/2013
011.090.855/0001-77
057.125.353/0001-35
053.894.473/0001-46
002.609.380/0001-91
007.367.989/0001-15
013.389.609/0001-46
021.561.931/0003-09
9481
9576
2037
1465
3777
6520
62
PLACAS/ADESIVO//FAIXAS
10919
10920
104/2013
104/2013
002.223.342/0001-04
061.613.881/0001-00
8981 - STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT
1242 - DAKFILM COMERCIAL LTDA
LUVA LATEX P/ PROCEDIMENTO, PEQUENA, NÃO ESTÉRIL
10921
10922
104/2013
312/2013
048.939.276/0001-66
009.373.214/0001-88
245 - MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.E HO
LENÇOL PAPEL DESCARTPAVEL 70 X 50CM - BRANCO
10923
312/2013
009.394.802/0001-06
6219 - BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
PREGÃO
113/2013
952,00
0,00
0,00
10924
312/2013
053.440.939/0005-67
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PREGÃO
113/2013
6.794,00
0,00
0,00
10925
312/2013
004.106.730/0001-22
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 AN O
DE IDADE NORMOCALORICO(1.0 CAL/ML OU ATE 1.5CAL/ML)NORMOPROTEICO E
NORMOLIPIDICO PARA RECUPERAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO ESTADO
NUTRICIONAL. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.SEM FIBRAS.
PREGÃO
113/2013
627,00
0,00
0,00
10926
353/2013
002.794.555/0001-88
9067 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA
ESPUMA ABSORVENTE
- CURATIVO EM PLACA A BASE DE ESPUMA DE
POLIURETANO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no
Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de
FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO
E
SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 10 CM. Registrado no Ministér
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Prátic
as de
FabricaçãoCURATIVO EM PLACA DE FIBRA A BASE DE ALGINATO DE CÁLCIO
E
SÓDIO COM TAMANHO APROXIMADO DE 10 X 20 CM. Registrado no Ministér
io da
Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
PREGÃO
101/2013
12.935,00
0,00
0,00
10927
353/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
Tela Não Aderente - Compressa de Rayon impregnada com Ácidos Graxos Essenciais
(AGE), não aderente, estéril com tamanho aproximadamente 7,6 cm x
20,3 cm c/ 1
unidade. Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado
de Boas Práticas de FabricaçãoAGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas
formulado com Ácido Linoleico, Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácid
o Cáprico, Ácido
Láurico, Ácido Palmítico, Ácido Mirístico, Ácido Esteárico, Palmit ato de Retinol (Vitamina
A), Acetado de Tocoferol (Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado
para prevenção e
tratamento de feridas, registrado no Ministério da Saúde como “Pro
duto para Saúde e
ClassGEL BARREIRA DE ADESÃO COM POLIHEXAMIDA de 0,1% até 0,2%, GEL
INCOLOR, HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, VISCOSO E LEVEMENTE
ADERENTE. O GEL PERMITE O DESBRIDAMENTO, FORMA UM FILME PROTETOR
DA PELE, ATIVO EM PRESENÇA DE MATÉRIA ORGANICA, RETIRA ODORES DA
FERIDA, NAO APRESENTA RESISTÊNCIA MICROBIANA, ELIMINA BIOFILME.
Registrado no Ministério da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certifica
PREGÃO
101/2013
6.402,80
0,00
0,00
10928
327/2013
006.628.333/0001-46
2953 - FARMACE INDUST.QUIM. FARM. CEARENS
PREGÃO
123/2013
6.312,00
0,00
0,00
- ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS
- ESCRITORIO TECNICO DE ASSESSORIA A
- MORENO PERFILADOS E FERROS LTDA.
- MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
- LABORATÓRIO SANOBIOL LTDA
687 - EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
INSTALAÇÃO DE CHAPAS GALVANIZADAS.
CONFECÇÃO DE ROUPA
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML. (SISTEMA FECHADO)SOLUÇÃO GLICOSADA
5% 1.000ML.(SISTEMA FECHADO)
Caeter oxigênio tipo óculos para administração de oxigênio, flexív
sistema de fixação que não cause desconforto ao paciente.
el anatômico, com
SUPLEMENTO NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) CO M
NO MINIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO
,
ISENTO DE SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS
NUTRICIONAIS, BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(
MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100%
CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM
ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU
INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E
GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM
DE 1 LITRO.
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 41 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500ML.(SISTEMA FECHADO).SOLUÇÃO FISIOLÓGI CA
0,9% 100ML.(SISTEMA FECHADO)
10929
10930
10931
10932
10934
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0
0
0
005.331.626/0001-02
010.706.939/0001-20
183
183
183
624
6022
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO-ME
10935
0/2014
072.456.809/0094-32
7498 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
37 - LOJAS CEM S/A
PAGAMENTO DE PASEP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
39.600,00
12.980,00
12.338,14
786,00
2.201,46
39.600,00
12.980,00
12.338,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FOGÃO 4 BOCAS COR BRANCATELEVISOR LCD 32ĆONJUNTO DE PANELA COM 05
PEÇAS
DISPENSA D
/0
1.377,00
0,00
0,00
GELADEIRA 261 LITROS 110 VSOFÁ 03 LUGARES. Composto por espuma la mina d33,
revestida com espuma soft. Com almofadas de assento soltas para me
lhor limpeza.
Estrutura externa cromada. Dimensões externas: 670mm altura x 154
0mm largura x
700mm profundidade.RACK PARA TELEVISORMAQUINA DE LAVAR ROUPADE 8KG
110VLIQUIDIFICADOR
DISPENSA D
/0
2.819,50
0,00
0,00
Aquisição de TOLDO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
800,00
1.070,00
2.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
7.633,35
0,00
0,00
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
PERSIANA VERTICAL
CAMA DE CASAL cama de casal com boxGUARDA ROUPA DE SOLTEIROCONJUNT O
DE MESA REDONDA, TAMPO DE VIDRO, DIÂMETRO 1M COM 4 CADEIRAS
ESTOFADAS KORINO BRANCO TUDO COM PÉS CROMADOSVENTILADOR DE MESA
60 CM DE DIAMETRO
10936
0/2014
056.642.960/0087-80
10937
10938
10939
0/2014
0/2014
0/2014
059.743.260/0001-08
005.331.626/0001-02
005.331.626/0001-02
478 - LUIZ CARLOS DE SOUZA AMERICANA ME
624 - CLARISMUNDO DOS SANTOS FARIAS ME
10940
0/2014
019.747.063/0001-34
9589 - ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
Confecção de Caderno de Atividades de Educação de Trânsito "Campan ha 2014" - Capa
4x0 cores - papel couche 90grs, sendo 6 páginas 1x1 sulfite 75grs, com 2 gram
pos tamanho A4 aberto, fechado 15x21, criação e desenvolvimento da art e incluso.
DISPENSA D
Divisoria de Eucatex composta de painel modulado em 1,20 x 2,11 x
galvanizado.
0,35 mm, com perfil
10941
1957/2014 005.397.149/0001-70
9583 - APOARA ARQUITETURA E PLANEJAMENTO
Maquete física Estação de Tratamento de Esgoto Quilombo implantado
s no terreno e
confeccionada na escala 1/75, assentada numa base de aproximadamen te 2,50m x 1,90m.
A maquete será executada conforme projetos dos módulos da Estação de Tratamento de
Esgoto da topografia do terreno.
PREGÃO
84/2014
30.900,00
0,00
0,00
10942
10943
1874/2014 014.476.320/0001-27
1907/2014 001.245.650/0001-60
9400 - MORE & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL - M
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
REFORMA EM GINASIO POLIESPORTIVO
CONVITE
PREGÃO
16/2014
57/2014
23.928,08
30.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10944
1907/2014 001.245.650/0001-60
5742 - TOLDOS LUMINOSOS, COBERTURAS SANT
Toldo Tipo Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas , com armação em aço
galvanizado, pintado e acabamento em aluminio, medida 5,60 x 2,80
mtToldo Tipo
Cortina, com ou sem visor transparente, lona Alpargatas, com armaç
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
ão em aço
mtToldo Tipo
Recepção (Tunel), lona Alpargatas, com armação em aço galvanizado,
pintado e
acabamento em aluminio, medida 13,00 x 3,50 mtTOLDO TIPO RETO FIXO , EM LONA
ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO RETO F IXO,
EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,55mt X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO,
PREGÃO
57/2014
115.316,00
0,00
0,00
TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM A ÇO
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,00mt X 1,2
0
mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO E
M
AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,10mt X
1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMA ÇÃO
EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80m t
X 1,20 mt.TOLDO TIPO RETO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, AR MAÇÃO
EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,50m t
X 1,40 mt.TOLDO TIPO CURVO FIXO, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO,
MEDINDO 6,00mt X 1,00 mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR
TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
MEDINDO 14,50mt X 1,60 mt.TOLDO TIPO TUNEL (RECEPÇÃO), EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 16,00mt X 2,40 mt.TOLDO TIPO TUNEL
(RECEPÇÃO), EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR, ARMAÇÃO EM AÇO
0
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 7,00mt X 1,4 0 mt.
E ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 3,40mt X 1,40 mt.TOLDO TIPO CORT INA,
COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA ALPARGATAS OU SIMILAR,
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,80mt X 3,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
0
mt.TOLDO TIPO CORTINA, COM OU SEM VISOR TRANSPARENTE, EM LONA
ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 5,60mt X 2,20 mt.TOLDO TIPO CORTIN
A,
0
GALVANIZADO PINTADO E ACABAMENTO EM ALUMÍNI O, MEDINDO 13,00mt X 3,50
mt
10945
10946
10948
10949
10950
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
139.543.068-32
139.649.318-29
113.836.488-67
000.000.000/0001-91
101
8077
9629
9630
5245
- NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA
- MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEI
- APARECIDA DE LOURDES SADOCO SANT
10951
SUBTOTAL
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE INTERNET MÓVEL
(Página: 42 / 103)
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
109,80
500,00
3.653,21
1.988,35
5,00
109,80
500,00
3.653,21
1.988,35
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
5,30
---------------------2.310.129,12
5,30
---------------------340.330,15
0,00
---------------------82.821,50
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
123/2011
PREGÃO
119/2011
PREGÃO
124/2011
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
298,65
61.855,57
11.437,12
54.947,76
2.533,30
PREGÃO
42/2012
DISPENSA D
/0
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
98/2013
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436,24
0,00
0,00
0,00
6.135,90
53,10
1.560,00
1.440,00
17.322,85
725,84
1.806,93
2.609,90
9.612,22
REFERENTE 45 DIAS DE LICENÇA PRÊMIO
46
60
62
64
171
312/2012
3572/2011
3019/2011
3819/2011
0/0
007.659.415/0001-10
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
013.810.978/0001-60
002.609.380/0001-91
7379
6841
6841
6841
1465
FORNECIMENTO DE MARMITEX. - GARAGEM
258
535
556
557
559
560
584
654
895
312/2012
0/0
135/2013
135/2013
181/2013
181/2013
0/2014
0/2014
28/2013
007.659.415/0001-10
000.662.315/0001-02
001.982.038/0001-70
001.982.038/0001-70
001.636.295/0001-50
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
055.350.862/0001-36
001.982.038/0001-70
7379
6338
2049
2049
8907
8907
11
257
2049
FORNECIMENTO DE MARMITEX.
EXAMES DE ULTRASSOM E DOPPLER
EXAMES DE MAMOGRAFIA E DENSITOMETRIA
EXAMES DE RAIO -X
REFEIÇÕES 7 PARA MÉDICOS DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL "MAIS
MÉDICOS PARA O BRASIL",
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 43 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
390,00
25.483,56
22/2013
/0
61/2009
/0
/0
/0
/0
/0
/0
29/2009
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-14.000,00
-5.000,00
-95.000,00
0,00
0,00
0,00
504,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.612,22
0,00
209.817,29
40,67
131,33
113,00
0,00
0,00
0,00
11.681,22
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260,90
300,00
300,00
110,00
430,00
3.008,47
1.488,30
8.587,33
2.100,00
971
1031
1052
135/2013
0/2014
28/2013
001.982.038/0001-70
064.845.662/0001-45
001.982.038/0001-70
1053
1423
1668
1678
1914
2036
2601
2602
2604
2778
2815
28/2013
0/2014
4134/2009
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1494/2009
206/2013
001.982.038/0001-70
060.297.884/0001-10
001.768.087/0001-04
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
012.988.406/0001-03
011.796.106/0001-60
001.550.192/0001-72
054.692.710/0001-59
002.558.157/0001-62
017.302.664/0001-08
2049
513
47
1465
1465
6491
6881
7672
6903
101
8778
- COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
- COLÉGIO NETWORK S/S LTDA
- Jaguara Alimentos Ltda EPP
2946
3211
3619
3620
3621
3716
4297
4798
4901
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
349/0
0/2014
148/2013
0/2014
060.494.416/0005-69
064.845.662/0001-45
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
010.524.689/0001-07
001.636.295/0001-50
002.609.380/0001-91
045.768.009/0001-85
028.076.048-54
15
541
3854
5154
5154
8907
1465
1915
9342
- CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
- GLAURIA MARIA DE ARAUJO
5002
0/2014
397.568.158-68
5360
5489
5491
5492
5494
5513
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1055/2014
002.609.380/0001-91
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
007.659.415/0001-10
035.820.448/0085-44
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
5771
32/2014
013.603.553/0001-80
206/2013
017.302.664/0001-08
CARTÔES DE VISITA
CONTRATAÇÃO DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS NOTURNOCONTRATAÇÃO
DE VIGILANTE DESARMADO 12 HORAS DIURNO
ACESSORIOS DIVERSOS
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
PASSE URBANO AMERICANA (VCA) REFERENTE BOLSA CRECHE.
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
PREGÃO
98/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
- APTO 142 - COND. VILA
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
8784 - MARIA INES FLORIPEDES MARQUES
DESPESA DE ALUGUEL - RUA DUQUE DE CAXIAS, 449
RICA - CENTRO - NOVA ODESSA
- APTO 142 - COND. VILA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.700,00
1465
7379
7379
7379
7379
1228
REFERENTE PEDIDO DE COMPRA Nº 1828/2014
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
/0
42/2012
42/2012
42/2012
42/2012
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,10
235,30
1.076,95
2.316,80
2.850,75
1.149,27
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
13.129,77
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
PREGÃO
5/2014
0,00
0,00
3.680,96
CONFECÇÃO DE ADESIVO EM RECORTE ELETRONICO
DIARIA EM HOTEL
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
MARMITEX Nº 8
8778 - Jaguara Alimentos Ltda EPP
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.800,00
6882
1848/2014 007.118.264/0001-93
3206 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MED L
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM
- GGFRALDA GERIATRICA
DESCARTAVEL TAMANHO GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAMANHO M
PREGÃO
26/2014
0,00
0,00
654,48
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
PREGÃO
21/2014
0,00
1.412,04
1.074,58
5993
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 44 / 103)
Empenho
7617
7618
7688
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
455,00
360,60
10.164,30
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/2014
0/2014
809/2014
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
001.768.087/0001-04
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
1465 - SKALLA HOTEL NOVA ODESSA LTDA.
47 - LAZER TRANSPORTES LTDA ME
DIARIA EM HOTEL
DIARIA EM HOTEL
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 45 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
809/2014
0/0
0/0
009.094.952/0001-96
001.982.038/0001-70
008.246.425/0001-97
7888
7903
0/2014
0/0
011.491.394/0001-44
008.246.425/0001-97
8870 - Clinica de Fonoaudiologia Soares & Botasso L
EXAME DE PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL
0/2014 006.245.053/0001-59
1930/2014 010.641.806/0001-12
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
8452
8465
Valor Liquidado
Valor Pago
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
7689
7794
7885
7936
8368
Mod. Lic.
0/2014
0/0
044.694.610/0001-08
315.798.608-26
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
CATEGORIA BASE
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
8436 PARA CORREÇÃO DA FILHA)
14/2014
22/2013
23/2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
948,00
48.284,64
67.149,15
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
67.149,14
DISPENSA D
/0
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
289,85
8.109,95
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
166,54
687,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
38/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00
2.490,00
8484
8580
0/2014 064.845.662/0001-45
1867/2014 006.233.772/0001-50
5868 - H. P. CALADO - ME
CARTÔES DE VISITA
8581
1927/2014 008.798.957/0001-37
6166 - 100% TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EV
CURSO - OFICINA DE CURSOS CULINÁRIOS:
- Oficina de Chocolate Artesanal para
Páscoa.
- Oficina de Bolos e Docês diversos para alunos iniciantes.
- Oficina de
Salgados diversos para alunos iniciantes. - Duração do curso de 10 meses
- 03 aulas
semanais. - Duração de 04 horas por aula.
- Material Incluso.CURSO - OFICINA DE
PATCHWORK PARA ALUNOS INICIANTES. - Duração do curso de 2 meses. - 02 aulas
semanais. - Duração de 3 horas por aula. - Material e Maquinário para o Curso Incluso.
PREGÃO
59/2014
0,00
0,00
3.795,00
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
153,80
/0
0,00
0,00
3.926,20
14/2014
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
1.666,00
1.837,50
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
2.300,00
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
1.260,00
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
1.260,00
LIMPEZA DE PISCINA
- Tratamento da água, Limpeza de revestimento, Com
fornecimento de Produtos químicos para limpeza e tratamento da águ
a.MANUTENÇÃO
DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia, reparos nos fi
ltros,
manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
8612
194/2013
067.729.178/0004-91
BETAMETASONA, ACETATO 3MG/ML+BETAMESONA, FOSFATOGLUCONATO DE
CÁLCIO 10% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVELMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NIFEDIPINA 20MG COMPRIMIDO.NITROFURANTOINA 100MG
COMPRIMIDO.PROPRANOLOL 40 MG
- COMPRIMIDOBUTILBROMETO DE
ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML + 333,4MGZINCO OXIDO +
COLECALCIFEROL + RETINOL 150MG + 900UILOSARTAN POTASSIO
50MGNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCO
8821
0/2014
002.737.052/0001-70
2282 - AGROPECUARIA NOVELETTO LTDA EPP
SAL MINERAL PARA MAMÍFEROSRAÇÃO P/ AVES AQUATICAS
NUTRINGORDARAÇÃO PARA EQUINOS
- SACO COM 25 KGAMENDOIM COM
CASCAALFAFA (FENO)Aquisição de FENO
8832
8835
809/2014
206/2013
001.768.087/0001-04
004.705.038/0001-10
8867
8916
0/2014
638/2014
008.580.443/0001-00
015.195.640/0001-71
5296 - ELIANE CRISTINA MENINI - ME
8991
266/2013
011.623.080/0001-58
8760 - HC2 - Holambra Capturing Carbon Gestão Sus
CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E
EQUIPE DE CAMPO, EM ÁREAS URBANAS E RURAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPI O
DE NOVA ODESSA/SP.
8993
266/2013
011.623.080/0001-58
-
MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR
- 1,80 MT DE
PRETA 4MX1M X
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 46 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
DE NOVA ODESSA/SP.
8996
266/2013
011.623.080/0001-58
DE NOVA ODESSA/SP.
PREGÃO
93/2013
0,00
0,00
1.260,00
9023
9559
9722
0/2014
272/2013
0/0
000.402.480/0001-17
004.511.014/0001-20
011.306.188/0001-17
824 - NATUFLORA COM. MUDAS E SERVIÇOS L
MUDA MINI EXÓRIA VERMELHA .
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-345,89
100,00
32,00
-345,89
9725
9728
9730
9733
9734
9735
272/2013
0/2014
0/2014
0/2014
272/2013
287/2013
004.511.014/0001-20
044.694.610/0001-08
044.694.610/0001-08
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
001.838.723/0325-92
5635
81
81
5635
5635
8817
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
24/2013
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
78,50
13,35
2.400,00
2.376,50
2.152,80
9736
287/2013
008.528.442/0001-17
al, sal,
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
603,00
9737
9742
287/2013
287/2013
008.528.442/0001-17
001.838.723/0325-92
8817 - BRF S.A.
GORDURA VEGETAL HIDROGENADAREFORÇADOR DE FARINHA
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
502,40
733,44
9746
0/2014
005.075.302/0001-42
9486 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA
BEBEDOURO REFRIGERADO PRESSÃO. ATENDE NORMA DE ACESSIBILIDADE
ABNT NBR 9050/2004, APROVADO PELO INMETRO COM 1 ANO DE GARANTIA DE
FÁBRICA , CERTIFICADO COMO IPX -4, PODE SER UTILIZADO EM ÁREAS INTERNAS
E EXTERNAS, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, COM
SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, FORNECE ÁGUA GELADA E NATURAL,
POSSUI UMA TORNEIRA JATO E UMA TORNEIRA COPO, ATENDE ATÉ 300
PESSOAS. CAPA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.810,00
9761
9816
9826
9840
0/2014
0/2014
1976/2014
0/2014
002.477.399/0001-21
048.831.911/0001-97
016.713.243/0001-07
004.106.730/0001-22
5373
820
8611
687
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
17/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
-101.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.410,00
290,00
0,00
5.040,00
9844
9845
314/2013
314/2013
008.528.442/0001-17
008.528.442/0001-17
Margarina com Sal. Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contend o 500 g.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.421,20
1.848,00
9867
9868
9880
9889
9977
10038
10046
0/2014
0/2014
809/2014
809/2014
1919/2014
665/2014
1919/2014
009.359.833/0001-18
009.359.833/0001-18
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
010.417.499/0001-90
017.762.779/0001-85
010.417.499/0001-90
4910
4910
4388
4388
9496
8198
9496
10049
1919/2014 010.417.499/0001-90
- PLÍNIO PIEROZZI
- PLÍNIO PIEROZZI
- BRF S.A.
- ADELINO QUERINO FILHO SUMARÉ ME
- AUTO ELÉTRICA NOVA ODESSA LTDA ME
- EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE P
- R. MENDONÇA ATACADISTA ME
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
- R. MENDONÇA ATACADISTA ME
9496 - R. MENDONÇA ATACADISTA ME
REFERENTE AVERBAÇÃO DA SUBDIVISÃO DA ÁREA 01 EM LOTES 01, 02, 30, 31, 32,
33, 34 A ÁREA 01
-A, LOZALIZADOS NA QUADRA 09, JD. SÃO MANOEL, DE
PROPRIEDADE DA PREFEITURA.
BICO PARA TORNEIRARESPIRADOR FACIAL 3M
ABRAÇADEIRA DE AÇO
COTA DE BOTIJÃO DE GÁS P45
MARGARINA SEM SAL (POTES DE 500 GRAMAS). Margarina sem sal. O teo
r de
lipídeos poderá conter até 95% do produto final. Deverá ser isento
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.Aquisição de
r de
de gordura trans.
Validade de no mínimo de 06 meses. Pote contendo aproximadamente 5 00 g.
CONSULTORIA DE PROJETO
Leite isento de lactose e soja ( sugestão Pregomim) Xarope de gli
cose, proteína
hidrolizada de soro do leite, triglicerídeos de cadeia média, óleo s vegetais (colza, girassol,
palma), fosfato tricálcico, fosfato dihidrogenado de potássio, clo reto de potássio, carbonato
de cálcio, óleo de peixe, óleo de fungos, cloreto de colina, vitam
ina C, cloreto de sódio,
cloreto de magnésio, taurina, inositol,FORMULA INFANTIL ANTI REGUR
GITAÇÃO DE
MAIOR VISCOSIDADE ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA
CRIANÇAS ATE 12 MESES DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
COCO RALADO FINO Embalagem de alta resistência, contendo até 01 K g.CHOCOLATE
EM PÓ (CACAU),
TRANSPORTE DE PESSOAS (MICRO ONIBUS)
DESINGRIPANTE WD 40
SERVIÇO DE SOLDA E SERRALHERIA
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMARAME GALVANIZADO
BWGGRAMPO PARA CERCA
- 18
-
PREGÃO
PREGÃO
115/2013
115/2013
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
/0
/0
14/2014
14/2014
65/2014
13/2014
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
146,03
3.486,60
850,00
94,80
1.317,72
0,00
5.750,00
0,00
PREGÃO
65/2014
0,00
296,90
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 47 / 103)
Empenho
10050
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRACHAVE DE FENDA PROFISSIONAL 5/16 X 8ĆA BO
PARA CHIBANCA
1919/2014 010.417.499/0001-90
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE
GRAMA 2,5 MMLAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
10086
10088
10090
10091
10092
10093
10101
10106
10107
10112
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
013.163.253/0001-28
008.854.157/0001-96
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
013.163.253/0001-28
001.860.942/0001-02
048.831.911/0001-97
001.514.486/0001-49
019.878.188/0001-01
044.694.610/0001-08
6661
4492
6661
6661
6661
402
820
6110
9339
81
- DJ AUTOMOTIVA MANUTENÇÃO DE VEÍCU
- RCN-REDE CAMPINAS DE NOTÍCIAS GRÁFI
- PLÍNIO PIEROZZI
10178
10188
0/2014
638/2014
067.448.480/0001-29
015.195.640/0001-71
416 - PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA7496 - MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PESADO
10211
10213
10214
10216
10217
10218
10219
10220
10221
10222
10223
10225
10226
10283
10627
10656
10659
10678
10731
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
809/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
067.448.480/0001-29
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
019.878.188/0001-01
006.289.929/0001-69
001.768.087/0001-04
012.003.993/0001-34
043.248.020/0001-99
002.609.380/0001-91
048.832.398/0001-59
006.289.929/0001-69
9339
9339
9339
9339
9339
9339
416
9339
9339
9339
3382
9339
3382
47
7917
186
1465
130
3382
10752
0/0
000.000.000/0001-91
10753
0/0
000.000.000/0001-91
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
- JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
PORTA DE MADEIRA LISA COM DOBRADIÇA E FECHADURA - 2,10 X 0,70cm
ASSINATURA JORNAL TODO DIA
Aquisição de PINCEL 2Áquisição de PINCEL 1´ROLO DE ESPUMA DE
10CMROLO
DE LÃ PARA PINTURA COM CABO - 23CMROLO DE LÃ PARA PINTURA, COM CABO,
9 CMFIXADOR PARA CAL
LAVAGEM DE VEICULOS
LAVAGEM DE VEICULOS
TRANSPORTE DE ATLETAS ( VAN )
CONSERTO DE MOTOSERRA, MOTOPODA E ROÇADEIRA COSTAL
REFERENTE HOSPEDAGEM DE MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS
LAVAGEM DE VEÍCULOS
- EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHI 10212 PARA
ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
TRABALHISTA N] 00115332020145150099, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
OSVALDIR DONIZETE VIEIRA, PORTADOR DO CPF 969638248 -0
65/2014
0,00
600,28
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,00
170,00
200,00
190,00
446,00
401,20
60,00
2.305,00
150,00
244,20
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
3.493,94
1.990,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,00
320,00
600,00
70,00
350,00
550,00
180,00
400,00
1.050,00
300,00
440,00
170,00
680,00
1.219,05
3.188,35
216,98
2.976,00
20.545,68
360,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 48 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SAMOEL CAZONATO ROCHA, PORTADOR DO CPF 017.240.068 -60
10754
0/0
000.000.000/0001-91
ANDERSON AGNALDO GONÇALVES, PORTADOR DO CPF 310.833.608-64
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10755
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS CONTANTE NOS AUTOS DA
RECLAMANTE MARINALVA CORREIA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10756
0/0
000.000.000/0001-91
REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS DA
RECLAMANTE JOSÉ MÁRIOS SOARES, PORTADOR DO CPF 002.053.858 -85
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
724,00
10775
10776
10777
10778
10779
10780
10833
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
0
0
0
0
000.360.305/0001-04
602
602
107
107
107
107
274
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
265,47
362,00
275,09
9,65
2.003,04
2.549,75
1.350,76
10834
10835
10836
10837
10838
10843
10872
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.530.486/0001-29
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
033.050.196/0001-88
002.558.157/0001-62
090.400.888/0001-42
94
101
101
101
34
101
2233
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
878,82
165,72
164,26
959,44
605,89
790,52
13.014,96
10950
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5,00
10951
10959
10960
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
0
009.268.215/0001-62
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
9569 - ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
572,80
235.221,68
0,00
572,80
235.221,68
5,30
0,00
235.221,68
10963
10964
10965
10966
10967
10971
10972
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
014.655.335/0001-52
002.825.979/0001-62
014.856.849/0001-76
101
101
101
7082
7150
7083
5256
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
3.278,27
20.556,94
1.306,25
73.000,00
66.000,00
97.000,00
32,70
3.278,27
20.556,94
1.306,25
0,00
0,00
0,00
32,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------281.168,64
---------------------267.542,36
---------------------1.047.299,79
43/2008
54/2013
0,00
0,00
-20.194,16
5.160,24
0,00
6.621,04
/0
0,00
0,00
612,00
- SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REFERENTE À TARIFA DE REANÁLISE DE PRODUTO OU REPROGRAMAÇÃO DO
CONVÊNIO Nº 0281.779-31/2008 - SICONV 651679.
TARIFAS SOBRE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONFORME AVISO DE
DÉBITO DE 09/09/2014
PAGAMENTO DE FGTS - REF. AGOSTO/2014
REFERENTE PARCERIA FIRMADA ATRAVÉS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº
083/2014 PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS
DE ATENDIMENTO À SAÚDE (3ª PARCELA)
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO NO PROCESSO QUE THEREZA
MARIA BISSOCHI MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
SUBTOTAL
206
240
367
4099/2008 001.827.489/0001-32
75/2013 000.024.415/0001-03
0/2014
058.518.069/0002-72
4794 - EMPRESA METROP DE TRANSP URBANOS
to de
sfato de sodio e
r próprio
o de
15 g. Água,
PREGÃO
PREGÃO
INEXIGÍVEL
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 49 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
0,00
1.613,33
0,00
0,00
0,00
3.697,88
1.717,08
584
1038
1633
0/2014
0/0
75/2013
048.066.047/0001-84
033.623.893/0001-80
000.024.415/0001-03
11 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME
1126 - FENASEG
1810
138/2013
026.921.908/0001-21
INSULINA GLARGINA
- LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ
-ENCHIDA
3MLINSULINA GLARGINA - LANTUS FRASCO 10MLACTONEL 35 MGALPRAZOLAM 1
MGBICALUTAMIDA 50 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG
PREGÃO
99/2013
-0,08
0,00
0,00
2081
2945
4781
5513
0/0
0/2014
0/2014
1055/2014
054.375.647/0085-35
005.279.149/0001-75
013.332.516/0001-85
035.820.448/0085-44
5501
9198
9313
1228
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1907
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
-0,02
0,00
-1.050,00
0,00
-0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
401,18
0,00
1.810,17
7594
7849
0/2014 003.585.678/0001-71
1853/2014 005.333.874/0001-84
DISPENSA D
/0
CONVITE
11/2014
0,00
0,00
1.900,00
10.220,00
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
600,00
8511
8553
0/2014
008.648.207/0001-89
1846/2014 005.820.500/0005-17
- PERFILNET COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA
- MASTERLY RICHNESS WORKMAN SERVS.
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT
Filé de Peito de Frango, sem pele, sem osso, sem tempero, congelad o à -18ºC. O produto
deve apresentar características sensoriais como: aspecto próprio,
não amolecido, sem
restos de vísceras, sem manchas de sangue, azuis ou esverdeadas, s abor e odor próprio
deverá ser atóxica, transparente ou embalagem branca leito
IMPRESSAO E ENVELOPAMENTO DOS HOLERITES
SERVIÇO DE AFINAÇÃO DE PIANO
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
6916 - C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
3140 - FABIO EDUARDO PELUSCH ME
eb. b) Controla
DISPENSA D
Pá Carregadeira, cabine fechada com ar condicionado, equipada com motor diesel de 06
cilindros, turbo alimentado, com potência mínima de 128 hp, transm issão de 04 marchas à
frente e ré, freio a discos em banho de óleo, direção hidráulica, pneus 17,5 x 25, equipada
com caçamba de 1,91m³, carga operacional mínima de 3.250 kg, peso operacional mínimo
de 10.000 kg., o fornecedor deverá comprovar que p
PREGÃO
25/2014
0,00
0,00
189.000,00
136/2013
0,00
0,00
1.047,00
/0
0,00
17.000,00
0,00
113/2013
0,00
0,00
1.980,00
/0
0,00
0,00
21,25
CASTRAÇÃO DE CÃES (MACHO E FEMEA)CASTRAÇÃO DE GATOS (MACHO E
FEMEA)
8627
368/2013
002.520.829/0001-40
4435 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS
FENOBARBITAL, SÓDICO 100MG COMPRIMIDOHALOPERIDOL DECANOATO
70,52MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELSALBUTAMOL 100 MCG
- AEROSOL
INALATÓRIOALENDRONATO DE SÓDIO 70MG
PREGÃO
8737
0/2014
001.782.124/0001-39
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
DISPENSA D
9891
312/2013
004.106.730/0001-22
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA(1.3 A
1.5CAL/ML) COM VITAMINAS E MINERAIS DE ACORDO COM RDA, ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN.
PREGÃO
9934
0/2014
007.447.340/0001-04
5125 - AND PAPELARIA & INFORMATICA LTDA - M
CANETA PERMANENTE AZULPINCEL PARA QUADRO BRANCO VERMELHOPINCEL
PARA QUADRO BRANCO PRETOPAPEL SULFITE 40
-120 GR - PACOTE COM 50
FOLHAS
DISPENSA D
9936
312/2013
004.106.730/0001-22
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA
DILUIÇÃO EM AGUA,COM SABOR VARIADOS, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA
(MINIMO 14% PROTEINA) NORMOLIPIDICA,COM FIBRAS (FOS), DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN.
EMBALAGEM DE 400GR. VALIDADE MINIMA DE 80% DO PRAZO DE VALIDADE
TOTAL.APRESENTAR REGISTRO NO ORGÃO COMPETENTE/ANVISA.
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
240,00
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
PREGÃO
PREGÃO
54/2013
65/2014
0,00
0,00
1.544,40
272,76
0,00
0,00
/0
0,00
0,00
320,00
10043
10047
10087
206/2013 000.024.415/0001-03
1919/2014 010.417.499/0001-90
0/2014
012.828.403/0001-02
7955 - ADAO MENDES DE FREITAS - ME
ALICATE UNIVERSAL 8´ , EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM CABO ISOLANTE EM
PVC.CHAVE COMBINADA 11/16ĆHAVE COMBINADA 13/16ĆHAVE COMBINADA 6
MM.CHAVE COMBINADA 8MMCHAVE COMBINADA DE 9MMCHAVE DE FENDA
8X200MMCHAVE PHILIPS 8X200MMENXADA PARA JARDINAGEM - 125 MM - COM
CABOLAPIS PARA CARPINTEIROVASSOURA PARA GRAMA DE ARAME DE AÇO
REDONDO, C/ CABO DE MADEIRATALHADEIRA 40CMCHAVE DE FENDA
PROFISSIONAL 5/16 X 8´
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 50 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
0/2014
0/0
008.660.977/0001-47
045.768.009/0001-85
5713 - MAGDA GONÇALVES LESSA TAPEÇARIA 1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
10628
0/2014
019.747.063/0001-34
Talão de recolhimento de veículos 25x4 vias no papel autocopiativo
numeração e serrilha - capa e contra capa
8361 - RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCI
Assessoria técnica para o órgão gestor de assistência social, prog
rama bolsa família,
cadastro único de programas sociais e centro de referência de assi
stência social
(CRAS).Assessoria técnica para integração e motivação da equipe da
diretoria de
promoção social e setores ligados a esta diretoria.
PREGÃO
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
10718
10807
10808
10809
10813
10815
10824
Valor Pago
10103
10257
10701
Valor Liquidado
1965/2014 015.795.376/0001-07
DISPENSA D
DISPENSA D
tamanho 12x22 cm -
DISPENSA D
1.900,00
0,00
4.750,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
-637,70
1.730,00
1.305,70
2.976,00
2.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
-294,80
315,00
0,00
22/2014
0,00
892,50
0,00
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.171,60
7.808,66
2,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
1.327,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.171,60
7.808,66
2,50
595,56
2.779,27
509,41
506,41
1.500,47
281,33
0,00
0,00
3.653,21
1.988,35
572,80
3.278,27
20.556,94
0,00
0,00
0,00
054.360.672/0001-37
MANUTENÇÃO DE VEICULO - REFERENTE PEDIDO 3013 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
DISPENSA D
PREGÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ANDRADE & LEVIGHINI COMUNICAÇÃO VIS
- MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEI
- APARECIDA DE LOURDES SADOCO SANT
60,00
0,00
0,00
0/0
DIARIA EM HOTEL
MÃO DE OBRA EM VEÍCULO - REFERENTE PEDIDO 3012 - EM SUBSTITUIÇÃO AO
0,00
79.796,20
0,00
920
1465
1465
1465
2939
DIARIA EM HOTEL
0,00
0,00
/0
003.039.768/0001-67
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
054.360.672/0001-37
/0
/0
56/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
1842/2014 009.483.617/0001-80
- M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
-
10897
10898
10899
10900
10901
10902
10910
10915
10948
10949
10959
10963
10964
10974
10975
10976
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
0
0
0
011.090.855/0001-77
002.609.380/0001-91
139.649.318-29
113.836.488-67
0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
9481
1465
9629
9630
159
101
101
101
101
5245
10977
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
10978
10981
0/0
181/2013
000.000.000/0001-91
001.636.295/0001-50
8907 - AUTO POSTO SANTA ROSA NOVA ODESSA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
5,30
18.000,00
5,30
16.570,96
0,00
0,00
10982
10985
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
054.360.672/0001-37
/0
/0
205,96
294,80
205,96
294,80
0,00
0,00
10986
10987
10988
10989
1890/2014
0/2014
0/2014
0/2014
005.664.020/0001-80
010.835.468/0001-50
010.626.647/0001-87
011.560.763/0001-03
1385
9530
9272
5767
PREGÃO
49/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2.885,87
1.600,00
7.582,50
6.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- M. F. R. ELEVADORES EM GERAL LTDA - R.S.MILAN - ME
- SAUL DE ALMEIDA PINHO
PAGAMENTO DE FGTS - REF. AGOSTO/2014
EMPENHO 559.
- REF, CANCELAMENTO INDEVIDO DE PARTE DO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
PARCIAL DO EMPENHO 10815 PARA CORREÇÃO DA FICHA.
- EM SUBSTITUIÇÃO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DO PAÇO MUNICIPAL
Placa de sinalização viária de regulamentação composta tipo I em c hapa de aço
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 51 / 103)
Empenho
10990
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11004
11005
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRODUÇÃO DA REVIRADA CULTURAL
REGIONAL
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
965.354.668-68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
- SHIRLEY BARBOSA
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
FÉRIAS MÊS 09/2014
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
300,00
7.530,32
5.367,03
6.774,69
4.369,93
5.815,80
3.266,60
14.022,17
3.832,93
14.338,95
42.154,19
4.467,36
7.445,51
10.073,10
780,61
---------------------176.836,28
300,00
7.530,32
5.367,03
6.774,69
4.369,93
5.815,80
3.266,60
14.022,17
3.832,93
14.338,95
42.154,19
4.467,36
7.445,51
10.073,10
780,61
---------------------274.286,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------244.349,62
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
-1.536,00
14.575,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
422/2012
PREGÃO
71/2013
DISPENSA D
/0
-795,14
-382,20
-351,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
75/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
110/2013
-1.265,03
-655,85
-20,16
-17,50
-2.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
94
0/0
159/2013
006.164.247/0001-20
009.373.214/0001-88
116
125
126
34/2012
98/2013
0/0
011.141.123/0001-69
012.420.164/0003-19
054.375.647/0085-35
6823 - MÁXIMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L
6759 - CM HOSPITALAR LTDA
5501 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA
AQUISIÇÃO DE MEDICMANETOS (REEMPENHO 6908/2013)
127
131
137
143
144
16/2013
16/2013
104/2013
0/0
153/2013
010.858.946/0001-47
010.858.946/0001-47
002.223.342/0001-04
066.558.040/0002-42
065.817.900/0001-71
7386
7386
8981
8159
571
PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9104/2013.
- ELION COMERCIAL LTDA - EPP
- STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSP. LT
- FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
- AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML,
NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,
NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE
COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18%
PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA
ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS,
COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE ,
SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML
.
EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA)
SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE
ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.SUPLEME NTO
NUTRICIONAL LACTEO EM PÓ (CASEINATO E SORO DO LEITE) COM NO MINIMO 25
VITAMINAS E MINERAIS, SABOR AGRADAVEL, FACIL DILUIÇÃO, ISENTO DE
SACAROSE, COM AÇÃO PREBIOTICA.INDICADO PARA CARENCIAS NUTRICIONAIS ,
BAIXO PESO, DESNUTRIÇÃO E INAPETÊNCIA. EMBALAGEM DE 400GR.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 8914/2013
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO À MANDADOS DE
SEGURANÇA. - REEMPENHO 9041/2013
PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 9944/2013
MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10548/2013.
Solicitação de medicamento manipulado para atendimento à mandado j udicial
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 52 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
MEDICAMENTOS REDE BASICA - REEMPENHO 11122/2013
159
218
288
291
16/2013
421/2012
104/2013
0/0
010.858.946/0001-47
007.255.692/0002-49
021.551.379/0008-74
006.979.521/0001-19
7386
5773
6254
8475
- PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
- BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT
- Myers do Brasil Emb. Plásticas LTDA
PEÇAS DE VEICULOS - REEMPENHO 11532/2013
350
371
372
379
381
386
502
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/2014
277/2013
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
061.084.018/0001-03
097.520.875/0001-56
012.377.093/0001-57
251.467.558-84
012.420.164/0003-19
63
6491
6367
8959
8491
5974
6759
- Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda.
- CLINICA TERAPEUTICA DRAGO LTDA-ME
- MIRELLA POVINELLI
- CM HOSPITALAR LTDA
504
535
555
0/0
0/0
82/2013
006.085.937/0001-93
000.662.315/0001-02
011.886.898/0001-63
4298 - BROCA INFORMÁTICA LTDA - ME
6338 - PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS DE
ENCADERNAÇÃO
559
584
597
666
181/2013
0/2014
0/0
0/0
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
004.450.172/0001-18
065.817.900/0001-71
8907
11
7409
571
736
115/2013
067.729.178/0004-91
737
115/2013
000.874.929/0001-40
739
115/2013
742
0/0
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
33/2012
PREGÃO
75/2013
DISPENSA D
/0
-127,40
-525,00
-170,00
-1.080,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
0,00
-3.000,00
-120,00
-400,00
-49,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.547,20
345,00
473,80
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
-200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-217,00
0,00
70,80
0,00
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
99/2013
0,00
0,00
-1.700,00
-39,18
0,00
0,00
0,00
0,00
16.710,87
2.129,59
0,00
0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA6,67 MG/ML +
333,4MGbutilbrometo de escopolamina 20 mg/ml/1mlCEFTRIAXONA IM/EV
1GClindamicina fosfato 600 mg/4mlDIAZEPAN 10MG COMPRIMIDO.DICLOFEN
ACO
SÓDICO 50MG COMPRIMIDOdipirona 750 mg + adifenina 25 mg + prometaz
ina 25
mg/2mlDIPIRONA+ADIFENINA+PROMETAZINA GOTAS, FRASCO COM
15ML.FENTANILA, CITRATO 0,05MG 10ML, SOLUÇÃO INJETÁVELFOSFATO SÓDI CO
DE PREDNISOLONA 3MG/ML, SOLUÇÃO ORALImunoglobulina G. humana anti RHO (D)
300mcg 1,5ml.MIDAZOLAM 50MG/10MLSACARATO DE HIDROXIDO DE FERRO III
100MG/5MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% 400 GRAMASTERBUTALINA 0,5MG/ML
INJETÁVEL.ÁCIDO ACETILSALISÍLICO 100 MG COMPRIMIDOADENOSINA
6MGCAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO
BEC-BOLSA 33/2013
-270,00
0,00
0,00
2467 - MED CENTER COMERCIAL LTDA
AMICACINA, SULFATO 100MG/2ML INJETÁVELAMINOFILINA 100MG
COMPRIMIDOATROPINA, SULFATO 0,25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELBISACODIL
5MG COMPRIMIDOBROMOPRIDA 4 MG/ML GOTAS ( FRASCO 20 ML )CARVEDILOL
6,25mgCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML, FRASCO COM 10MLCINARIZINA 75MG
COMPRIMIDOCloreto de potássio 6%, solução oral, frasco com 100mlDE XAMETASONA
1MG/G CREME- BISNAGA COM 10 GDEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG/5ML 120
ML SOLUÇÃO ORAL (O produto não pode conter corantes)DILTIAZEM , CLORIDRATO 30
MGDOMPERIDONA 1 MG/ML ( FRASCO SUSPENSÃO 100 ML, MOTILIUM )
ETOMIDATO 2MG/ML AMPOLA COM 10MLFENOBARBITAL 100 MG/ML/2MLFosfato
sódico monobásico+fosfato sódico dibásico, frasco plástico 130ml c
om cânula retal
lubrificada.GLICOSE 25% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.HIDRÓXIDO DE ALUMIN
IO
60MG/ML - SUSPENSÃO ORALLIDOCAINA 5% + GLICOSE 75% (PESADA) AMPOLA
2MLMORFINA 1MG/ML/2MLNIMESULIDE 50MG/ML - 15 ML - FRASCONIMODIPINA
30MG COMPRIMIDO.NORFLOXACINO 400MG COMPRIMIDO.NITROGLICERINA
5MG/ML AMPOLA 5MLÓLEO MINERAL 100ML (USO COMO LAXATIVO).OMEPRAZOL
20MG.VARFARINA SODICA 5MGCP
BEC-BOLSA 33/2013
-1.004,65
0,00
0,00
004.027.894/0003-26
bromoprida 5 mg/ml/2mlBUPIVACAINA + GLICOSE 0,50% + 8% - SOLUÇÃO INJETÁVEL
4MLBupivacaina, cloridrato 0,25% com epinefrinas, frasco com 20ml
solução
injetável.Bupivacaina, cloridrato 0,25% sem vasoconstritor, frasco
com 20 ml solução
injetável.DIMENIDRATO 50mg + PIRIDOXINA 50MG
- IMBupivacaina, cloridrato com
epinefrina 0,5%, frasco com 20 ml solução injetável.METOCLOPRAMIDA
10MG/2ML
SOLUÇÃO INJETÁVEL.Omeprazol 40 mg + DiluentePENICILINA G BENZATINA
1.200.000 UIRETINOL(ACETATO) 1 MILHÃO UI% (AMINOACIDOS 2,5% + METO NINA
0,5% + CLORANFENICOL 0,5%)VANCOMICINA 500MG INJETÁVEL.
BEC-BOLSA 33/2013
-504,00
0,00
0,00
067.729.178/0004-91
BEC-BOLSA 34/2012
-1.080,00
0,00
0,00
- CLINICA BRAGALHA DE ENDOSCOPIA S/C
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - REEMPENHO 10559/2013
MATERIAL HOSPITALAR - REEMPENHO 10961/2013
SOLICITAÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PA
ARMAZENAR DOCUMENTOS OFICIAIS DO SETOR - REEMPENHO 10509/2013
RA
SERVIÇO DE INTERNAÇÃO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO EXAME EXPIROMETRIA
CARBAMAZEPINA 400MG CR - COMPRIMIDOSSUCCINATO DE DESVENLAFAXINA
MONOIDRATADA 100MG LIBERAÇÃO CONTROLODA (PRISTIQ 100MG)
Kit de Lanche para alimentação dos Atletas.Atletas que competem fo ra do municipio.01 Caixinha de suco de fruta sabores variados, Maça, laranja, maracuj a e uva, na caixinha
Tetra Pack com canudo embalagem entre 200 e 300 ml.01 - fruta ( podendo ser Banana,
Maçã, Pêra, Pokan).02 - Lanche natural sabores variados, sugestões: composição: pão de
forma branco ou integral de 50 gramas, pão francês de 5
CPRE-Colangeo pancreatografia retrógraDa endoscopica
CANDESARTANA CILEXETILA 16 mgFENOFIBRATO 200 MG
COMPRIMIDOSRITMONORM 300MGBISOPROLOL 10MG.
-
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 53 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
-195,00
-53,10
-636,00
-28,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMINOFILINA 100MG COMPRIMIDOFENOBARBITAL, SÓDICO 100MG
COMPRIMIDOMETILDOPA 250MG COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG
COMPRIMIDOMetoclopramida 4mg/ml gotas, frasco com 10ml.
- MASSITA & YURI GRÁFICA LTDA - ME
- VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
- LUMAR COMÉRCIO DE PROD.FARMACÊUT
BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE C/ 100 FOLHAS
797
814
817
823
0/2014
283/2013
115/2013
0/2014
007.206.826/0001-50
001.857.076/0001-09
065.817.900/0001-71
049.228.695/0001-52
4295
1589
571
60
825
0/2014
004.274.988/0002-19
5289 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
MICONAZOL 2% CREME VAGINAL TUBO COM 80G
- COM NO MÍNIMO 07
APLICADORES GINECOLÓGICOSLEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG
DISPENSA D
/0
-27,00
0,00
0,00
833
0/2014
001.857.076/0001-09
1589 - VALINPHARMA COM. E REPRESENTAÇÕES
CITALOPRAM 20 MGPANTOPRAZOL 40 MGBUDESONIDA 50 MCG
- FRASCO COM
120 DOSESDOXAZOZINA 4 MG
- COMPRIMIDOSRAMIPRIL 5MG
COMPRIMIDOTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
-62,00
0,00
0,00
835
0/2014
004.274.988/0002-19
GLIMEPRID 2MGCARVEDILOL 25 MGVARFARINA SODICA 5MGCPPANTOPRAZOL 20
MGDILTIAZEM 60 MGCARVEDILOL 6,25mgONDASENTRONA 8MG
COMPRIMIDOBROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDOGABAPENTINA 400 MG
COMPRIMIDO
DISPENSA D
/0
-72,05
0,00
0,00
838
0/2014
012.420.164/0003-19
RITALINA LA 30MGXARELTO® 20MG (RIVAROXABAN) - COMPRIMIDOSCLORIDRATO
DE METILFENIDATO CÁPSULAS DE LIBERAÇÃO MODIFICADA(Ritalina®LA 40mg
)CÁPSULASLYRICA® 150mg (Pregabalina 150mg)Cinacalcete 30mg, cloridr
ato comprimido revestido
DISPENSA D
/0
-279,05
0,00
0,00
839
892
0/2014
0/2014
059.682.625/0001-23
054.375.647/0085-35
7039 - Medicam - Medicamentos Campinas Ltda.
OXIBUTININA 5MG (INCONTINOL) - COMPRIMIDO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
-58,80
-114,85
0,00
0,00
0,00
0,00
904
906
911
915
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
016.620.963/0001-28
066.558.040/0002-42
013.746.302/0001-55
009.373.214/0001-88
7695
8159
6725
9102
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
-153,50
-16,25
-28,20
-4.185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1108
0/2014
013.746.302/0001-55
6725 - FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
-490,00
0,00
0,00
- FARMAVITA MANIPULAÇÃO DE MEDICAM
- FARMA VIDA FARMACIA LTDA - EPP
- FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
- MEDIX E MEDIC COM. DE PROD. MED. HOS
GENTAMICINA 1MG/G, BISNAGA COM 30G CREME
CIANOCOBALAMINA 5.000mcg +PIRIDOXINA 100mg + TIAMINA 100mg/2ml
CARBONATO DE LITIO 300MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT
D3 - 400 UI
TRAMAL RETARD 100 MGCLORIDRATO DE PAROXETINA 20MGMETICORTEN 5
MGPRESSAT 2,5 MG (BESILATO DE ANLODIPINO 2,5 MG)BROMETO DE
PIRIDOSTIGMINA 60 MG - MESTINONRIVOTRIL 2 MGLOSARTAN 25 MGNATURETTI
xxxxLEVOTIROXINA 150 mcgLIPOSIC GEL - BISNAGA COM 10 GCILOSTAZOL 100MG
- COMPRIMIDOSATENOLOL 25 MG + ANLODIPINA 5 MG
- COMPRIMIDOSVITALUX
POLIVITAMÍNICO
- COMPRIMIDOATORVASTATINA 20 MG CP
COMPRIMIDOSHIDRALAZINA 50 MGPantoprazol magnésico di -hidratado 40mg - TECTA
- comprimidoVITERGAN ZINCO PLUS®
- COMPRIMIDOSPatanol S (cloridrato de
olopalatina 2mg - frasco 2,5ml)CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDOROSUVASTATINA
5MG COMPRIMIDOMesilato de diidroergocristina 6mg cápsula de libera
ção
prolongadaDicloridrato de betaistina 24mg comprimidoFormoterol + b udesonida 6/200mcg
- cápsulas para inalação com inaladorOlmesartana medoxomila + besil ato de anlodipino 40
+ 5 - Benicar Anlo® - comprimidosCLORIDRATO DE PRASUGREL 10MG - EFFIENT
10MG - COMPRIMIDOCITIDINA 1MG + URIDINA 2,5MG + HIDROXICOBALAMINA 1,5
(ETNA) COMPRIMIDO
MEDICAMENTOS MANIPULADOS
Cálcio 400 mg + Vit. D 200UI Tablete mastigável
FORMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA OU COM DIFERENTES DILUIÇÕES EM ATÉ 1.5CAL/ML,
NORMOPROTEICA(14 A 16%) ISENTA DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA,
NORMOLIPIDICA, SEM FIBRAS. ISENTA DE LACTOSE E GLUTEN. EMBALAGEM D E
400GR.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
LITRO.IDR MENOR OUIGUAL 1.200MLFORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE
COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO 1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18%
PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO ) NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA
ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS,
COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE ,
SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML
.
EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA,
NORMOCALORICA( 1.0 A 1.2CAL/ML) NORMOPROTEICA(12 A 16% PROTEINA)
SENDO 100% PROTEINA ISOLADA DE SOJA, SEM FIBRAS, DEMAIS NUTRIENTES DE
ACORDO COM R DA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 01 LITRO.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
76/2013
BEC-BOLSA 33/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 54 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
101/2013
-399,40
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
0,00
-117,00
-35,00
-63,92
0,00
0,00
0,00
0,00
96,18
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
74/2013
PREGÃO
73/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
74/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
-650,00
-65,00
-738,00
-1.100,00
-9.000,00
0,00
-1.255,00
-345,00
-11.400,00
-585,00
-1.800,00
-550,00
-738,00
-492,32
-72,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controla da.
1113
143/2013
004.506.487/0001-30
2955 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP
AGE Ácidos Graxos Essenciais - Óleo AGE para Feridas formulado com Ácido Linoleico,
Ácido Oleico, Ácido Caprílico, Ácido Cáprico, Ácido Láurico, Ácido
Palmítico, Ácido
Mirístico, Ácido Esteárico, Palmitato de Retinol (Vitamina A), Ace
tado de Tocoferol
(Vitamina E) e Lecitina de Soja, indicado para prevenção e tratame
nto de feridas,
registrado no Ministério da Saúde como “Produto para Saúde e Class Curativo de Hidrogel
com Alginato de Cálcio e Sódio não Estéril – Bisnaga 85 gramas. Re gistrado no Ministério
da Saúde na Classe de Risco III, apresenta Certificado de Boas Práticas de Fabricação
PREGÃO
1440
1513
1815
1816
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
007.322.744/0001-71
008.935.426/0001-49
013.746.302/0001-55
054.375.647/0085-35
3673
4581
6725
5501
- FORTVALE COMÉRC.DE PROD. AGROP LT
- FERRARI & FOLLE DROGARIA LTDA ME
INSUMOS VETERINARIOS DIVERSOS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
- H.R. ELETRÔNICA E AUTOMAÇÃO Ltda - E
- MULTI IMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOG
- Quality Med - Distribuidora de Prod. Hosp. Ltd
- SAMAPI DISTRIB.DE PRODUTOS FARMAC
- Clinica de Serviços Médicos MM Vida Ltda.
- CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
- PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
- C.A.D.A.CASA DE APOIO AO DROG.E ALCO
- ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- ANTONIO AMANCIO DE LUCENA FILHO
- Inter Help Comércio e Serviços de Máquinas
- Quality Med - Distribuidora de Prod. Hosp. Ltd
BOBINA PARA SENHA
RAIO-X PANORÂMICO ODONTOLÓGICO
2214
2228
2229
2230
2311
2946
2972
3047
3137
3154
3329
3331
3336
3346
3395
TELEFONExxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PALIPERIDONA 6MG CPEspecificação: Comprimido de liberação controla da.
HIDRALAZINA 50 MGFormoterol + budesonida 6/200mcg
inalador
- cápsulas para inalação com
0/2014
0/2014
235/2013
233/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
235/2013
0/2014
0/2014
004.079.210/0001-78
001.573.285/0003-84
005.746.016/0001-61
054.361.381/0001-63
097.520.875/0001-56
060.494.416/0005-69
004.063.331/0001-21
007.255.692/0002-49
003.585.678/0001-71
004.274.988/0002-19
012.310.613/0001-04
004.933.239/0001-75
005.746.016/0001-61
054.375.647/0085-35
049.228.695/0001-52
9021
5534
8529
276
8959
15
35
5773
6916
5289
9258
7327
8529
5501
60
3408
0/2014
004.274.988/0002-19
/0
-11,00
0,00
0,00
3545
104/2013
061.418.042/0001-31
5327 - CIRURGICA FERNANDES-COM.MATS.CIR.H
Sonda aspiração traqueal n.º 10, com aproximadamente 40 cm de comp rimento com dois
(2) furos laterais e um (1) furo na ponta sem tampa, flexível, sil
iconizada, estéril,
acondicionada em embalagem individual de papel grau cirúrgico + fi
lme plásticoSonda
Foley 2 vias nº 14 (5 cc), ponta com 2 orifícios laterais estéril,
embalagem individual,
descartáveSONDA GÁSTRICA OU LEVINE Nº 20, TRANSP, LONGA,
SILICONIZADASONDA URETRAL Nº 6, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICONIZADOSON DA
URETRAL Nº 8, TUBO PVC, ATÓXICO, SILICON IZADO
PREGÃO
75/2013
-66,00
0,00
0,00
3562
277/2013
026.921.908/0001-21
PREGÃO
99/2013
-20,34
0,00
0,00
3566
3719
4159
4160
4395
4396
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
637/2014
637/2014
055.368.534/0001-67
001.984.011/0001-16
067.448.480/0001-29
013.163.253/0001-28
007.928.320/0001-55
056.978.521/0001-72
292
9072
416
6661
5185
987
ESPIRONOLACTONA 50MG COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5 MGINSULINA GLARGINA LANTUS REFIL PARA CANETA 03MLDIOSMINA + HESPERIDINA 450+50INSULINA
APRIDA - CANETA APLICADORA 3mlZOLPIDEM 10 MG
- COMPRIMIDOSGlicazida
60mg comprimido de liberação prolongadaVENLAFAXINA 150 MG
- LIBERAÇÃO
PROLONGADA
CONSERTO DE PNEUS
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
1/2014
PREGÃO
1/2014
-263,44
-430,00
-180,00
-60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.838,00
7.201,99
4398
637/2014
010.703.382/0001-73
5285 - XADREZ REG.ORG.EVENTOS ESPORT.LTD
4399
637/2014
018.373.806/0001-90
9256 - GILVAN DE ANDRADE GAIA 31260428800
- ANTÔNIO ANASTÁCIO DOS SANTOS-ME
- CEDINE-CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUR
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- LUCIANA AP DOS SANTOS FERREIRA - MEI
- MARCOS R. TOMAIOLO - ME
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G
ENSURE EM PÓ (LATA COM 400 GRS)
SONDA BOTTOM P/ GASTROSTOMIA 16FR
CEFEPIME 1G IV
CEFAZOLINA SÓDICA 1G
MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM- G
Paliperidona 9mg (Invega 9mg®) - Comprimido revestido com liberação prolongada
BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDODILTIAZEM 60 MGNIMODIPINA 30MG
COMPRIMIDO.PANTOPRAZOL 40 MGTOPIRAMATO 25 MG COMPRIMIDOVARFARINA
SODICA 5MGCPEXELON PATCH 5 (4,6 MG)
LORATADINA 10 MG COMPRIMIDOCOMPLEXO B
COMPRIMIDODEXCLORFENIRAMINA 2 MG
EXAME - POTENCIAL EVOCADO VISUAL
AULAS DE NATAÇÃO
AULAS DE GINASTICA ARTISTICAAULAS DE CARATÊAULA DE TAEKWONDOAULAS
DE GINÁSTICA LABORALAULAS DE ATLETISMO
AULAS DE XADREZAULAS DE LUTA DE BRAÇOAULA DE TENIS DE MESAAULAS DE
DAMAAULAS DE JUDÔVOLEIBOL DE PRAIA FEMININOVOLEIBOL DE PRAIA
MASCULINOAULAS DE KUNG FU
DISPENSA D
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
14.625,00
PREGÃO
1/2014
0,00
0,00
4.810,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 55 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AULAS DE MUSCULAÇÃO
4474
104/2013
047.869.078/0004-53
3182 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LT
FITA PARA AUTO CLAVE.LUBRIFICANTE MINERAL PARA INSTRUMENTAIS, GALÃ O
05 LITROSLIVRE DE ÓLEOS DE SILICONE, BASEADA EM ÓLEOS MINERAIS
NEUTROIndicador biológico a vapor 1292 ( caixa com 50 unidades). I
ndicador biologico
auto-contido de terceira geração para esterilização a vapor. Leitura
final em três horas
para ciclos regulares
PREGÃO
75/2013
-233,00
0,00
0,00
4743
4839
4915
0/0
162/2013
104/2013
054.375.647/0085-35
010.858.946/0001-47
021.551.379/0008-74
7386 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP
6254 - BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT
DISPENSA D
/0
PREGÃO
12/2013
PREGÃO
75/2013
0,00
-474,96
-250,00
0,00
0,00
0,00
39,67
0,00
0,00
4922
233/2013
004.106.730/0001-22
PREGÃO
73/2013
-880,00
0,00
0,00
5429
5478
5684
0/0
0/2014
0/2014
004.274.988/0002-19
011.218.249/0001-94
054.375.647/0085-35
7724 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA - ME
REFERENTE PEDIDO Nº 1959/2014
/0
/0
/0
-48,69
0,00
-391,24
0,00
0,00
0,00
0,00
1.887,50
0,00
5698
277/2013
026.921.908/0001-21
ALPRAZOLAM 1 MGINSULINA GLARGINA - LANTUS CANETA PARA APLICAÇÃO PRÉ ENCHIDA 3MLINSULINA GLARGINA
- LANTUS FRASCO 10MLCILOSTAZOL
100MGINSULINA APRIDA
- CANETA APLICADORA 3mlGLICAZIDA MR 30MG,
LIBERAÇÃO CONTROLADA (DIAMICRON MR) - COMPRIMIDOSVENLAFAXINA 75 MG LIBERAÇÃO PROLONGADATELMISARTANA 40MG (MICARDIS® 40MG)
PREGÃO
99/2013
-23,90
0,00
0,00
5702
5703
5704
5711
5733
5737
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
007.802.724/0001-06
007.802.724/0001-06
007.802.724/0001-06
002.549.674/0001-75
054.666.854/0001-30
003.330.690/0001-35
8498
8498
8498
9233
6221
613
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
-60,00
-80,00
-80,00
-120,00
-300,00
-250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- LEONARDO RODRIGUES BORRACHARIA M
- AMERICAN-AR LTDA - ME
- RADIODIAGNOSE S/C LTDA.
- MARIA TEREZA TRINCA MIOTTI - ME
PEÇAS PARA VEICULOS LEVES E UTILITÁRIOS MARCA VOLKSWAGEM
Aboca n.º 20, caeter intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, flexível,
siliconizado, duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c/câmara de
refluxo de cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéri l, embalagem individual, cx. c/
50 unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n
.º 22, caeter
intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle
xível, siliconizado,
duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de
cristal (transparente), c/ filtro antibacteriano, estéril, emb. in
dividual, cx. c/50 unidades,
validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca n.º 24, caeter intravenoso curta,
média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, siliconiz ado, duplamente afilado e
moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara de refluxo
de cristal
(transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indi
vidual, caixa com 50
unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAboca nº 1
8, caeter
intravenoso curta, média duração, periférico vialon ou teflon, fle
xível, siliconizado,
duplamente afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, c /câmara de refluxo de
cristal (transparente), c/filtro antibacteriano, estéril, embalage
m individual, cx. c/50
unidades, validade mínima de 60 meses da data da entregaAGULHA DES
CARTÁVEL
20X5,5, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO UI, PNETRAÇÃO INDOLOR,
EMBALAGEM INDIVIDUALMENTE EM PAPEL POLI
-GRAU CIRURGICO.
ESTERILIZADO PELO PROCESSO FISICO RAIO GAMMA COBALTO.Agulha descar tável
40x12 siliconizada, bisel trifacetado, penetração indolor, embalag em individualmente em
papel Poli -grau cirúrgico, caixa com 100 unidades, esterilizado pelo processo físico Raio
Gama Cobalto, validade mínima de 60 meses da data da entregaSERING
A PLÁSTICA
DESCARTÁVEL 03ML, SEM AGULHA GRADUADA, BICOSeringa plástica descar
tável
20ml, sem agulha graduada, bico reto, sem rosca, embolo com borrac
ha, siliconizada,
estéril, acondicionada em embalagem individualAGULHA DESCARTAVEL 3
0 X 8,
SILICONIZADA, ESTERIL, CAIXA COM 100 UNIDADESABOCA Nº 24, CAETER
INTRAVENOSO.(Aboca nº 24, 24G X 0.56"(0,7 X 14mm
- 25ml/min) caeter intravenoso
curta, média duração, periférico de vialon ou teflon, flexível, s
iliconizado, duplamente
afilado e moldado ao pé do bisel, agulha intradutora, com câmara d e refluxo de cristal (
transparente), com filtro antibacteriano, estéril, embalagem indiv idual, validade mínima de
60meses da data de entrega.
Suplemento alimentar favorável à cicatrização de úlceras por press
teciduais-frasco200ml tipo CUBITAN
ão e afeccções
CURSO - OFICINA PADARIA ARTESANAL
Escitalopram 20mg, oxalato de - comprimido revestido
ROSANGELA TURCATTO
MARQUES - Processo: 0001309 -53.2014.8.26.0394VALDOXAN® 25mg (Agomelatina
25mg) comprimido BERNADETE LIMA DA SILVA
- Processo: 394.01.2009.001575 9ESCITALOPRAM 10 MG BERNADETE LIMA DA SILVA - Processo: 394.01.2009.0015759
VIDEODEGLUTOGRAMA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 56 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
5777
173/2013
003.619.767/0001-91
3208 - TORINO INFORMATICA LTDA.
Microcomputador All in One (tudo em um). O equipamento cotado dev
e ser novo, não
submetido a uso anterior, nem recondicionamento. O modelo oferta do deverá estar em
linha de produção, sem previsão de encerramento, até a data de ent
rega da proposta.
Especificações Técnicas Mínimas 5.1.
Gabinete All in One (Tudo em um) - Não
será aceito gabinete tipo minitorre e desktop e possuir monitor i nteg
PREGÃO
36/2013
0,00
0,00
11.760,00
7338
7689
7846
0/0
809/2014
231/2013
008.935.426/0001-49
009.094.952/0001-96
012.420.164/0003-19
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
71/2013
-0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331,80
2.803,50
8619
969/2014
026.921.908/0001-21
SIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORALGlicazida 60mg comprimido de libera
prolongada
ção
PREGÃO
2/2014
-684,50
0,00
0,00
Glicazida 30mg comprimido de liberação prolongadaCARVEDILOL 3,125
MG COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
DESPESA DE ALUGUEL
SANITARIA
PREGÃO
2/2014
-592,09
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
6.000,00
AULAS DE CAPOEIRA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
DISPENSA D
PREGÃO
63/2014
63/2014
63/2014
/0
52/2014
/0
88/2013
0,00
-50.000,00
-90.000,00
0,00
-3.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.130,00
1.200,00
0,00
15.631,00
1.372,00
0,00
2.500,00
0,00
FUMARATO DE QUETIAPINA 200MGCONCERTA® 36mgALISQUIRENO 300MG
(RASILEX®) - COMPRIMIDOSQUETIAPINA 300mg, FUMARATO DE ( SEROQUEL®)
comprimidos
-
8622
969/2014
033.078.528/0001-32
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
8705
0/2014
008.388.247/0001-39
8436 - V.R.F. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRI
8837
8838
8839
8840
8975
9560
9628
0/0
0/0
0/0
0/0
1926/2014
0/2014
121/2013
005.569.722/0001-85
005.569.722/0001-85
056.978.521/0001-72
056.978.521/0001-72
053.437.315/0001-67
017.246.806/0001-67
007.141.122/0001-47
896
896
987
987
17
9262
5910
9743
206/2013
065.979.973/0002-40
1976 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A
LEITE EM PÓ (PACOTE DE 400 GRAMAS) Leite de vaca integral, instan
tâneo em pó,
contendo leite integral, vitamina A e D. Validade até 12 meses. Pacotes de poliéster
metalizados ou latas. Contendo até 400 g.
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
29.000,00
PREGÃO
PREGÃO
34/2014
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
8.750,00
5.160,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
65/2014
PREGÃO
65/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
2.265,00
610,00
0,00
0,00
- PARTNER OFFICE COMERCIO DE PRODU
AULAS DE CAPOEIRA
AULAS DE CARATÊ
CESTA BASICA (VERBA CONVENIO)
ELABORAÇÃO DE PROJETO
Na cor laranja. c.
d.
Produto de ótima
Produto de ótima qualidade.LUVA PARA LIMPEZA a. Luva para limpeza em látex natural.
b. Luva de higiene e proteção. c. Confeccionada em látex de borra cha natural. d. Forrada
com flocos de algodão. e. Com a palma antiderrapante. f. Nas cor es: verde ou amarela.
g. Comprimento mínimo de 30 cm. h. Espessura mínima de 0,60 mm.
i. Embalagem
9890
9892
1908/2014 048.791.685/0001-68
312/2013 053.440.939/0005-67
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
5258 - PHARMACIA ARTESANAL LTDA
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
9932
9985
10050
0/2014 004.023.427/0001-66
1919/2014 010.417.499/0001-90
1919/2014 010.417.499/0001-90
6346 - INFOPEÇAS COMERCIO DE IMPORTAÇÃO
CAMERA DIGITAL COM NO MINIMO 12 MP
DESINGRIPANTE WD 40
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA,
NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA( MINIMO 14% DE PROTEINA SENDO 100%
CASEINATO), NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS( MINIMO 15G/LITRO).DEMAIS
NUTRIENTES DE ACORDO COM RDA. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN .
VOLUME PARA ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML.
PINCEL DE 3ÁSPERSOR PARA JARDINAGEMFIO DE NYLON PARA CORTADOR DE
GRAMA 2,5 MMLAMINA PARA ROÇADEIRA 2 PAS 350 mm
10121
368/2013
067.729.178/0004-91
PREGÃO
10179
10783
10859
0/2014
0/2014
0/2014
007.469.637/0001-70
000.938.162/0001-75
007.584.297/0001-29
2183 - SALES COPIAS LTDA ME
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM CONTROLES
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
136/2013
/0
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 57 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Valor Liquidado
Valor Pago
10860
10868
10976
0/2014
0/0
0/0
007.584.297/0001-29
003.703.339/0003-04
000.000.000/0001-91
3653 - VALDETE CESAR DE OLIVEIRA - ME
9175 - MAGGI MOTORS LTDA
10977
0/0
000.000.000/0001-91
5245
183
4388
1149
10978
11008
11009
11010
Mod. Lic.
0/0 000.000.000/0001-91
0/0
0
809/2014 009.094.952/0001-96
1878/2014 001.827.489/0001-32
-PASEP
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
2.043,52
-0,10
0,00
0,00
0,00
2,50
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2,50
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
45/2014
0,00
8.783,47
606,72
1.278,00
0,00
8.783,47
0,00
0,00
5,30
0,00
0,00
0,00
PEÇAS PARA VEÍCULOS
PAGAMENTO DO PASEP
individualmente.
11011
287/2013
008.528.442/0001-17
al, sal,
contendo 200 g
PREGÃO
104/2013
1.206,00
0,00
0,00
11012
11014
11015
11016
11017
11018
11019
11022
11068
11069
11070
11071
11072
11073
11074
11075
11076
11077
11078
11079
11080
11081
11082
11083
11084
11085
11086
11087
11088
11089
11090
11091
11092
11093
11094
638/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
065.723.520/0001-78
000.000.000/0001-91
0
002.558.157/0001-62
000.586.352/0001-70
001.960.209/0001-60
056.394.950/0001-00
966
5245
183
101
1368
2357
2327
583
107
107
107
602
602
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
AREIA GROSSA
PREGÃO
19/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
4.873,50
75,00
0,63
193,59
500,00
0,00
0,02
144,71
2.564,04
4.558,31
341,87
530,93
844,67
50,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.100,00
100,00
150,00
250,00
1.050,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
200,00
50,00
0,00
75,00
0,63
193,59
0,00
0,00
0,02
144,71
2.564,04
4.558,31
341,87
530,93
844,67
50,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.100,00
100,00
150,00
250,00
1.050,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
200,00
50,00
0,00
75,00
0,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MAT
-PASEP
- J.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA DES
- LIGA REGIONAL DE HANDBALL
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
TARIFA DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO CONFORME AVISOS DE 15/09/2014
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DE C.F.R.H., CONFORME AVISO DE 17/09/20 14
PAPEL SULFITE PARA PLOTER 50,00 X 0,914M X 75 GRS.
complemento do empenho 9976
REFERENTE PAGAMENTO AO FUNSET
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 58 / 103)
Empenho
11095
11096
11135
11139
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
250,00
300,00
3.970,00
250,00
300,00
397,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0
0/0
0
1926/2014 053.437.315/0001-67
0/0
033.050.196/0001-88
107 - PESSOAL CIVIL
107 - PESSOAL CIVIL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8975 PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
- EM
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
52/2014
PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DISPENSA D
/0
118.126,55
----------------------39.745,92
118.126,55
---------------------172.607,20
0,00
---------------------148.251,77
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
61/2009
PREGÃO
61/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.213,83
13.572,10
0,00
0,00
967,99
2.501,68
78.577,17
76,00
0,00
0,00
0,00
0,00
630,00
518,69
322,66
0,00
0,00
0,00
607,90
210,00
CONCORRÊNC7/2011
PREGÃO
1/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
42/2012
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.972,93
0,00
0,00
230,00
135,75
1.197,00
0,00
1.800,00
75,85
0,00
0,00
0,00
/0
-65.000,00
965,77
0,00
21/2014
0,00
1.516,22
0,00
110
317
540
560
584
1058
1078
1173
1422
1538
1781/2009
1781/2009
0/2014
181/2013
0/2014
4134/2009
4134/2009
0/2014
0/2014
0/2014
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
011.683.701/0001-99
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
043.257.658/0004-39
043.257.658/0004-39
050.111.673/0001-97
096.605.845/0001-80
064.845.662/0001-45
1149
1149
6284
8907
11
63
63
9141
496
541
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- AMERIVEDA VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTD
- CELSO MENDES NOVA ODESSA ME
3286
4397
4744
4885
5493
5511
0/0
637/2014
0/0
0/2014
0/0
82/2013
068.260.371/0001-46
005.569.722/0001-85
054.375.647/0085-35
043.238.674/0001-31
007.659.415/0001-10
011.886.898/0001-63
5341
896
5501
977
7379
7114
- RÁPIDO SUMARÉ LTDA
- PANIFICADORA NOVA ODESSA LTDA EPP
CONCESSÃO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO.
5553
0/2014
062.577.929/0001-35
2838 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO E.S
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (MULTAS) DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEM A
COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE
TRÂNSITO
DISPENSA D
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
PREGÃO
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA/CORRETIVA NO PABX
ACESSORIOS DIVERSOS
ACESSORIOS DIVERSOS
ENVELOPE OFICIO COM TIMBRE E COM VISORAVISO DE RECEBIMENTO EM
BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1X0 100X1)
AULAS DE CAPOEIRA
BOLO RECHEADO
MARMITEX Nº 8
fora do municipio.
ja e uva, na
7392
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/2014
073.305.864/0001-95
2247 - DAMAEQ DÁVILLA IND.MECÂNICA DE MÁQ
Saia Frontal VAR.02008Saia Lateral VAR.02010Guia Pente VAR.03.300P
Central VAR.03.700Cubo Externo VAR.04.401Cubo Interno VAR.04.402Di
Lateral VAR - 08 - 004Garfo Rodízio
Assessoria técnica para implantação e desenvolvimento do Serviço d
e Convivência e
Fortalecimento de Vinculos.
CATEGORIA BASE
7876
1893/2014 005.604.322/0001-63
8791 - BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
8519
8713
8834
1905/2014 011.876.972/0001-60
0/2014 007.469.637/0001-70
0/2014
038.690.888-50
5504 - FATIMA REGINA GOBBO
896 - LEONARDO RAMIRA RIBAS-ME
MANUTENÇÃO EM FECHADURAS
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLA TECNICA
- AV. AMPÉLIO GAZZETTA C/ TEÓFILO SNIKER, 38
-
AULAS DE CAPOEIRA
8838
8841
0/0
0/2014
005.569.722/0001-85
064.845.662/0001-45
9028
9038
9473
9804
9869
9894
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
312/2013
965.354.668-68
010.344.671/0001-23
018.817.453/0001-70
002.952.561/0008-92
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009.373.214/0001-88
232
8922
9248
2273
7917
9102
- SHIRLEY BARBOSA
- CLINICA TERAPEUTICA RECANTO DA PAZ
- Propart Comunicação Visual Ltda-ME
10027
10097
10099
10104
10114
10188
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
638/2014
033.050.196/0001-88
005.830.188/0001-19
013.784.037/0001-08
013.784.037/0001-08
013.784.037/0001-08
015.195.640/0001-71
34
2207
8949
8949
8949
7496
- JOSÉ AUGUSTO CARDOZO ME
- FAUSTO FERREIRA DE OLIVEIRA 33748429
- MARFEX LOPES COM.DE MATERIAIS PARA
REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
10210
0/0
033.050.196/0001-88
ente Escova
sco Escova
AVISO DE RECEBIMENTO EM BLOCO COM 100 FOLHAS (SULF 75G 105X150MM 1 X0
100X1)ENVELOPE COM TIMBRE, SEM VISOR
- TAMANHO OFÍCIO 114 x
229MMENVELOPE COM TIMBRE - OURO - TAMANHO A4ENVELOPE COM TIMBRE,
COM VISOR - TAMANHO OFÍCIO 114 X 229 MM
ADESIVAÇÃO DE VEICULOS
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO
)
NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS
NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A
GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA
LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
(Página: 59 / 103)
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
PREGÃO
50/2014
0,00
6.612,00
0,00
PREGÃO
48/2014
0,00
0,00
8.109,95
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
8.902,87
0,00
20.437,83
0,00
463,50
0,00
PREGÃO
63/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5.215,00
420,00
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
-11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-11,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
-11,00
1.500,00
0,00
356,67
1.400,00
6.326,40
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625,00
60,00
80,00
3.975,00
124.107,68
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
0,00
0,00
1.427,61
/0
567,81
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 60 / 103)
Empenho
10269
10630
10632
10634
10709
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
735,00
0,00
0,00
63.385,35
8.800,00
0,00
95,00
280,00
0,00
1884/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
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046.329.322/0001-80
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
002.183.357/0001-88
1443
469
7955
7955
8818
- REFRIGERAÇÃO SÃO CAMILO LTDA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
E
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
10792
10793
10824
0/0 000.360.305/0001-04
0/0 000.360.305/0001-04
1842/2014 009.483.617/0001-80
AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO 182247-96
TAXAS DO CONTRATO 182247-96
10825
10839
10840
10841
10842
10862
10871
10876
10877
10878
10879
10880
10881
10882
10883
10884
10885
10887
10888
10889
10890
10891
10892
10893
10894
10895
10908
1842/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
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033.050.196/0001-88
002.952.561/0008-92
033.050.196/0001-88
011.306.188/0001-17
033.050.196/0001-88
011.060.797/0001-39
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011.103.792/0001-46
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062.475.181/0001-60
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003.121.578/0001-94
011.999.747/0001-11
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9324
34
34
2273
34
5769
34
5675
5657
5674
5677
5658
5659
5673
5672
9466
9446
939
941
944
940
947
946
6034
943
945
5296
RAÇÃO PARA GATO DO MATORAÇÃO PARA FILHOTE DE LOBO
10909
0/2014
006.245.053/0001-59
10938
0/2014
005.331.626/0001-02
- AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DO CMEI
- ASSOC. DE PAIS E MESTRES DO PROF.
- APM DO CMEI JARDIM ALVORADA
- APM DO CMEI JOÃO DE BARRO
- A.P.M. DO CMEI PE. VICTOR FACCHIN - C
- APM DO CMEI PROF. VANIA M. D. MAUER
- CMEI ELENI WHITEHEAD
- APM DO CMEI PROFESSOR JOSE MARIO
- A.P.M DA EMEF DANTE GAZETTA
- APM DA EMEF PROF HALDREY MICHELLE
- A.P.M.EMEF PAULO AZENHA
- A.P.M DA EMEF PROF.ALMERINDA D.DEL
- A.P.M.DA EMEF PROF.ALVINA MARIA ADA
- A.P.M.DA EMEF PROF.SALIME ABDO
- A.P.M. DA EMEFEI PREFEITO SIMÃO WELS
- A.P.M.EMEF PROF.AUGUSTINA ADAMSON
- A.P.M. DA EMEFEI VER. OSVALDO L. DA SI
REFERENTE CÓPIAS DE MATRÍCULAS - MÊS DE AGOSTO/2014
PLACA EM CHAPA GALVANIZADA DE 950 X 500mm
- 0,5mm, COM DOBRA
APLICAÇÃO DE ADESIVO REFELTIVO HOMOLOGADO EM RECORTE (PLOTTER)
CAPA PARA ENCADERNAÇÃOETIQUETA TP 12 OUROCANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 1.6CANETA ESFEROGRAFICA PILOT 0,7 PRETACANETA ESFEROGRAFICA
PILOT 0.7 AZULCDR GRAVAVELDVDR GRAVAVELENVELOPE PARA CD BRANCO C/
VISORETIQUETA A5Q 2050PASTA OFICIO A/E PLASTICA 18MM
(Página: 61 / 103)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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22/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.109,40
59.129,84
15.211,48
0,00
PREGÃO
22/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
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DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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/0
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
892,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.260,00
0,00
3.764,39
3.447,80
0,01
1.137,89
372,00
10.399,82
1.854,04
3.317,75
3.434,84
2.907,91
2.399,81
1.561,29
4.117,91
2.185,81
1.151,45
1.541,78
6.889,21
4.371,62
3.610,49
5.035,17
7.689,37
9.309,21
8.411,47
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0,00
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1.993,20
0,00
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/0
0,00
1.070,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 62 / 103)
Empenho
10939
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/2014
005.331.626/0001-02
galvanizado.
101
101
232
5256
0,35 mm, com perfil
DISPENSA D
/0
0,00
2.585,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
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DISPENSA D
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/0
0,00
0,00
0,00
65,40
0,00
0,00
0,00
65,40
3.171,60
7.808,66
300,00
0,00
DISPENSA D
/0
65,40
65,40
0,00
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
500,00
100.640,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
300,00
2.201,70
0,00
0,00
0,00
0,00
10965
10972
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
10974
10975
10990
11140
0/0
0/0
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
965.354.668-68
11141
0/0
11142
11143
11144
0/0
0/0
0/2014
715.904.558-00
027.921.658-04
003.677.800/0001-30
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
8353 - MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
11147
11148
0/2014
0/2014
009.287.486/0001-65
005.953.723/0001-29
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
11149
0/2014
020.048.920/0001-97
9597 - LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
SABAO EM POÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco con
tendo
1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notifica
ção do produto na
ANVISA d. Fragrâncias diversasVASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha –
caipira – reforçada (amarração com arame galvanizado) – palha da v assoura com 55cm de
altura, largura na saia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fio s de amarração.PEDRA
SANITÁRIA C/ SUPORTE Pedra sanitária com diversas fragrâncias, co
mposto por
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, paradiclorobenzeno, coadjuvante , aglutinante, carga,
corante e fragrância, pedra sanitária com suporte pesando 25 grama s, embalado em saco
plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.
DISPENSA D
/0
2.125,60
0,00
0,00
11150
0/2014
061.418.042/0001-31
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG
DISPENSA D
/0
3.113,86
0,00
0,00
24 - HIGIENEX PROD. DE LIMP. LTDA EPP
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
/0
/0
280,00
4.520,50
0,00
0,00
0,00
0,00
8097 - ATIVA LOCAÇÃO LTDA
PREGÃO
20/2014
565,18
0,00
0,00
284 - LUIZ ODAIR SANTORO
9005 - CAROLINA DE OLIVEIRA BARBOSA PEREIR
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9895
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
81,00
13,39
724,00
81,00
13,39
724,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.625,00
0,00
0,00
11151
11152
11153
0/2014
0/2014
- SHIRLEY BARBOSA
013.263.407/0001-53
056.637.804/0001-50
1884/2014 002.580.316/0001-25
11155
11156
11157
0/0
0/0
0/0
715.904.558-00
311.029.318-88
000.000.000/0001-91
11158
0/2014
053.437.315/0001-67
MARIA BISSOCHI MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE JOÃO
ESTANISLAU DE LIMA FILHO MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE
EDIMILSON RODRIGUES NASCIMENTO MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA
ODESSA.
LIMPADOR MULTIUSO (2 LITROS) Limpador multiuso para limpeza geral de ambientes e
equipamentos, composto de água, solvente, conservante, sequestrant
e e tensoativo
anionico, com princípio ativo de nonilfenol etoxilado. Embalado em frasco de 02 litros, com
informações gravadas no frasco.AGUA SANITARIA, composta por Hipocl orito de Sódio e
Água, com teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. Embalada em Frasco Pl
ástico Virgem, na
Cor Branca, contendo 2 litros de Solução, com Tampa de Rosca, pr oduto indicado para
uso de limpeza em geral (tais como: banheiros, ralos, lixeiras, et c) e lavagem de roupas.
Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de
06 (seis) meses.
O prDESINFETANTE com ação bactericida e germicida frente à Salmon ela Choleraesuis
e Staphylococcus Aureus, indicado para todos os tipos de superfíci es laváveis, fragrância
de eucalipto ou floral, composto por conservante, tensoativo não i ônico, corante e veículo,
princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%, prod
uto deve ser usado puro
para desinfecção de ambientes, para limpeza de am
MAMADEIRA 120ML, ACRÍLICA, TRANSPARENTE, COM BICO DE
SILICONMAMADEIRA 240 ML MAT.ATOXICO ESTERELIZAVEL,BICO SILICONEBIC O
DE MAMADEIRA EM SILICONE, ATOXICO, ESTERELIZAVEL TIPO UNIVERSALJAR RA
GRADUADA PLASTICA COM TAMPA TRANSLUCIDA - 02 LITROSLIXEIRA COM PEDAL
30 LTCANECA PLASTICA DE 200 ML COM ALÇA
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS ADA RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA Nº 0010930 -29.2014.5.15.0007, QUE FIGURA COMO RECLAMANTE
ALESSANDRA HELENA SABATINI NASCIBEM
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 63 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ICV - INSTITUTO CIENCIAS DA VIDA
11159
11160
11161
11164
0/0
0/0
0/0
0/0
0
0
0
009.268.215/0001-62
107
107
107
9569
IS-C
IS-C
IS-C
/0
1.221,47
762,78
182,15
60.000,00
1.221,47
762,78
182,15
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11165
0/0
009.268.215/0001-62
REFERENTE REPASSE DA PARCERIA FIRMADA ATRAVÉS DE CONTRATO DE
GESTÃO Nº 83/2014 PARA GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE.
DISPENSA D
/0
30.000,00
30.000,00
0,00
11166
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
70.000,00
70.000,00
0,00
11167
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
325.589,93
325.589,93
0,00
11168
11169
0/0
0/0
010.993.276/0001-71
009.268.215/0001-62
5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM
REFERENTE 3ª PARCELA DO PDDE.
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
4.254,52
160.000,00
4.254,52
160.000,00
0,00
0,00
---------------------704.820,88
---------------------985.898,63
---------------------347.775,78
PREGÃO
86/2011
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,45
2.400,00
1.965,92
372,00
141,45
680,00
473,80
3.738,14
1.984,00
1.240,00
600,00
141,45
6.390,72
0,00
0,00
0,00
98,00
8.901,83
490,20
3.418,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
190,00
680,00
0,00
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
751,20
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
1.019,63
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
SUBTOTAL
102
584
637
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
3433
3619
4695
5511
2211/2011
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
82/2013
065.982.282/0001-15
048.066.047/0001-84
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057.494.130/0001-45
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043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
013.240.592/0001-60
051.308.849/0001-68
013.455.016/0001-30
011.886.898/0001-63
198
11
257
388
4794
63
6491
388
4794
6367
63
6491
6491
4794
388
63
6964
3854
7078
7114
- ASSOC.EMPRESAS TRANS.COLETIV.URB.
- HOSPITAL DE OLHOS DE AMERICANA LTD
- EPISEG COMERCIAL LTDA - ME
5513
1055/2014 035.820.448/0085-44
6895
1841/2014 046.055.497/0001-46
PUBLICAÇÕES NO JORNAL DE NOVA ODESSA
DESPESA DE ALUGUEL - PRAÇA ANGELO PAULON, 07 - JD SANTA ROSA - SEGAM
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) APLICAÇÃO INTRA-VÍTREA DO MEDICAMENTO LUCENTIS
REDE DE CABELO NA COR PRETA REFORÇADO, TECIDO TULE
fora do municipio.
ja e uva, na
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 64 / 103)
Empenho
7289
7649
7689
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
20.220,76
0,00
2.019,24
0,00
11.710,00
0,00
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
0/2014
148/2013
809/2014
005.352.572/0001-53
045.768.009/0001-85
009.094.952/0001-96
6175 - LORAC INFORMÁTICA LTDA-ME
1915 - A EXECUTIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PEÇAS DIVERSAS P/ MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
14/2014
0,00
0,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 65 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Valor Liquidado
Valor Pago
EMBALAGEM
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
8.568,00
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELCEFALEXINA 250MG/5ML, SOLUÇÃO ORAL,
FRASCO COM 60MLCICLOPENTOLATO COLÍRIO, FRASCO COM
5MLDEXAMETASONA 1MG/G CREME
- BISNAGA COM 10 GDOBUTAMINA
250MG/20ML SOLUÇÃO INJETÁVELDOPAMINA 50MG/ML SOLUÇÃO
INJETÁVEL.NEOMICINA, SULFATO DE 5MG+BACITRACINA 250 UI.
- BISNAGA C/
10GNISTATINA 100.000UI/4G – CREME VAGINAL TUBO COM 60G - COM NO MÍNIMO
07 APLICADORES GINECOLÓGICOSPARACETAMOL 500 MGBICARBONATO DE
SÓDIO 8,4% 10ML
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
170,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
67/2013
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
80,00
2.604,00
11.200,00
Concentrado Liquido para Suco com teor de Polpa de Fruta médio de
50%. Sabores
variados sugeridos: manga, caju, laranja, pêssego, goiaba, uva e m
aracujá. O suco
deverá ser adoçado com açúcar proveniente de frutas, como sugestão
maçã, com o
objetivo de reduzir o consumo e teor de açúcar. Aparência e cons
istência: típico da
variedade com aparência homogênea, sem grumos e viscoso. Odor e sabo
PREGÃO
0,00
0,00
11.200,00
Execução de serviços de instalação de rede lógica e elétrica, incl
uindo 8 pontos,
padronização de Rack Lógico, e infraestrutura completa em canaletas de PVC branca.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
5.990,30
5635
7955
7955
7955
7955
5868
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
81/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-141,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
-141,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210,00
45,00
198,00
45,00
0,00
24.054,32
10.381,78
9.855,13
3.026,28
2.516,71
16.015,35
28.611,97
38.729,74
8.311,46
11.471,09
22.650,98
5.023,30
4.500,73
2.100,16
6.426,30
2.051,65
29.130,53
6.810,73
6.789,08
206/2013
008.391.825/0001-96
8613
194/2013
049.228.695/0001-52
9814
9821
9841
9987
0/2014
0/2014
291/2013
287/2013
048.831.911/0001-97
048.831.911/0001-97
096.587.837/0001-58
013.296.915/0001-38
820
820
4037
8250
9988
287/2013
013.296.915/0001-38
8250 - J.R.T. SAHIUM EPP
0/2014
007.155.469/0001-49
10187
10215
10224
10227
10228
10231
10292
10300
10306
10312
10317
10325
10336
10347
10355
10364
10373
10383
10389
10395
10401
10413
10424
10433
10440
Mod. Lic.
7868
10111
Descrição
272/2013
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1953/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
004.511.014/0001-20
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
006.233.772/0001-50
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
- PROSABOR INDUSTRIAL E COMERCIAL DE
- J.R.T. SAHIUM EPP
- H. P. CALADO - ME
SOJA PARA CONSUMO HUMANO, EM SACAS DE 40 OU 50 KG.
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
TROCADOR DE CALOR
104/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 66 / 103)
Empenho
10445
10451
10460
10470
10477
10483
10488
10509
10520
10521
10535
10544
10549
10554
10595
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-3.049,89
0,00
0,00
0,00
0,00
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11.384,16
677,42
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0,00
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0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
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16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
0/0
16
1919/2014 005.914.294/0001-80
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8170
ARCO DE SERRACABO DE EUCALIPTO (P/ ENXADA)
- CAIPIRA - TORNEADO E
LISOCARRINHO DE MAO P.C.3.25
-8 (PNEU C/ CAMARA)CHAVE COMBINADA
17MMCHAVE DE FENDA 3 X 75MMDESEMPENADEIRA MÉDIAFOICE CURVA COM
CABO DE EUCALIPTOLONA LEVE - 3M X 4M - COR AZULMARTELO DE ORELHA, N°
27MARTELO PARA CARPINTEIRO 27MM COM CABONÍVEL DE MÃOPRUMO COMUM
PARA PEDREIROTRENA DE AÇO DE 5 METROSTRENA DE 50 METROSCAVADEIRA
ARTICULADA TIPO LIGHT, COM CABOPÁ DE BICO COM CABOMACHADO 3,5 LIBR AS
COM CABOCHAVE PHILIPS 1/4´ X 6´LIXA DE FERRO N° 120PÁ DE BICO N°03
SEM
CABOCAIXA DE FERRAMENTA DE 03 ANDARES DE FERROTESOURA
PROFISSIONAL DE PODA DE CERCA VIVA E GRAMA LÂMINAS FORJADAS EM AÇO
CROMO-VANÁDIO 10´ CABO CURTOENXADÃO LARGO, COM CABO
10698
10703
10704
10712
10726
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
017.612.051/0001-77
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
007.367.989/0001-15
011.610.196/0001-52
8051
3777
3777
3777
7951
- HADASSA JEMIMA DE LIMA DIOGO
- SILVANA MAISTRELO ME
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE DANÇA
10858
10863
10864
10865
10866
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
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046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
16
402
93
93
93
16
GABINETE C/ PIA, 1,20 C/ 2 PORTAS E 3 GAVETAS
10873
0/0
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10874
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005.650.182/0001-60
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0/0
10916
0/2014
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
OUTROS/NÃO IS-C
PREGÃO
65/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.776,35
53.529,09
12.459,59
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PREGÃO
9/2014
0,00
77.246,09
0,00
PREGÃO
9/2014
0,00
119.642,00
0,00
PREGÃO
9/2014
0,00
112.796,00
0,00
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PREGÃO
9/2014
0,00
123.880,00
0,00
007.367.989/0001-15
/0
0,00
7.700,00
0,00
MANUTENÇÃO DE PISCINAS - Manutenção elétrica das bombas, troca de areia,
reparos nos filtros, manutenção no encanamento.(com fornecimento de materiais)
REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - REF. ABRIL/2014
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA VGC
CONSTRUTORA LTDA EPP, NF 90, DE 30/07/2014
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 67 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
INSTALAÇÃO DE CHAPAS GALVANIZADAS.
10991
10992
10993
10994
10995
10996
10997
10998
10999
11000
11001
11002
11004
11005
11017
11022
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11069
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11078
11079
11080
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11083
11084
11085
11086
11087
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11089
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11095
11096
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0/2014
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0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
0/0
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0/0
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0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
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0
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
311.029.318-88
000.000.000/0001-91
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
1368
583
107
107
107
602
602
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
9005
5245
11164
0/0
009.268.215/0001-62
0
0
0
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- J.A. COMERCIO DE MATERIAIS PARA DES
- FUNSET - FUNDO NACION.SEGUR.EDUCA.
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
PAPEL SULFITE PARA PLOTER 50,00 X 0,914M X 75 GRS.
REFERENTE PAGAMENTO AO FUNSET
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS NOS AUTOS ADA RECLAMAÇÃO
ALESSANDRA HELENA SABATINI NASCIBEM
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
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/0
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IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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-13,39
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-13,39
0,00
7.530,32
5.367,03
6.774,69
4.369,93
5.815,80
3.266,60
14.022,17
3.832,93
14.338,95
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4.467,36
7.445,51
10.073,10
780,61
0,00
144,71
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4.558,31
341,87
530,93
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50,00
100,00
200,00
850,00
1.200,00
1.050,00
100,00
200,00
1.100,00
100,00
150,00
250,00
1.050,00
100,00
800,00
2.150,00
1.350,00
750,00
500,00
2.350,00
200,00
50,00
250,00
300,00
0,00
724,00
/0
0,00
-60.000,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 68 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11165
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
-30.000,00
-30.000,00
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DISPENSA D
/0
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-70.000,00
0,00
11167
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DISPENSA D
/0
0,00
0,00
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11169
0/0
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DISPENSA D
/0
0,00
0,00
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11170
11171
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
005.650.182/0001-60
PREGÃO
PREGÃO
61/2009
9/2014
924.782,50
28.688,00
184.956,50
7.172,00
0,00
0,00
11172
11173
665/2014
287/2013
017.762.779/0001-85
013.296.915/0001-38
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
PREGÃO
PREGÃO
13/2014
104/2013
5.520,00
11.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7379 - SKALLA REFEIÇÕES LTDA EPP
MARMITEX Nº08 (REFEIÇÃO)
PREGÃO
PREGÃO
42/2012
20/2014
2.172,00
1.834,36
0,00
0,00
0,00
0,00
11174
11175
0/0 007.659.415/0001-10
1884/2014 002.580.316/0001-25
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
11176
206/2013
000.024.415/0001-03
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
PREGÃO
54/2013
20.555,60
0,00
0,00
11177
278/2013
005.244.792/0001-63
8916 - V. C. M. Theodoro EPP
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO;
REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS.
REF.: ENDURO 328. CA: 19331
PREGÃO
95/2013
0,00
0,00
0,00
11178
0/2014
013.263.407/0001-53
CONSERTO EM FREEZERCONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃOCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM
MAQUINA DE LAVA-LOUÇA
INEXIGÍVEL
/0
7.710,00
0,00
0,00
11180
0/0
000.000.000/0001-91
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SERVIDOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO,
PORTADOR DO CPF 002.058.238
-23, LOTADO NA DIRETORIA DE SERVIÇOS
URBANOS.
DISPENSA D
/0
4.016,78
4.016,78
0,00
11181
11182
0/2014
0/0
007.367.989/0001-15
16
SERVIÇO DE REFORMA GERAL
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
14.729,10
3.049,89
0,00
3.049,89
0,00
3.049,89
11186
0/0
000.000.000/0001-91
CONFORME AVISOD E 18/09/2014
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
11188
0/0
0
DISPENSA D
/0
2.124,76
2.124,76
2.124,76
183 - P A S E P
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014 - EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO
10521 PARA CORREÇÃO DA FICHA
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 69 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
PASEP RETIDO SOBRE CRÉDITO DO FPM CONFORME AVISO DE 19/09/2014
11189
11190
11191
0/0
0
0/0
0
1884/2014 002.580.316/0001-25
183 - P A S E P
159 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO
11199
11200
11201
0/0
311.029.318-88
1884/2014 007.202.447/0001-92
0/0
FGTS REFERENTE SETEMBRO/2014
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PAGAMENTO DO GUIA DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS Nº 0004227
35.2011.8.26.0394
-
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
1,12
348,70
458,59
1,12
348,70
0,00
1,12
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
500,00
1.250,00
65,40
500,00
0,00
65,40
0,00
0,00
0,00
---------------------925.800,44
---------------------541.108,53
---------------------1.705.142,39
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.290,66
460,00
123,57
200,00
4.284,00
54/2013
0,00
0,00
2.142,00
SUBTOTAL
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
206/2013
048.066.047/0001-84
006.289.929/0001-69
050.111.673/0001-97
002.665.731/0001-81
017.302.664/0001-08
11
3382
9141
4462
8778
4624
206/2013
017.302.664/0001-08
PREGÃO
CORDA DE NYLON ESPESSURA 3/8ĆAIXA DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE
ANIMAIS N° 05 Medida: 103cm alt x 77,5cm larg x 77 cm compr
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.699,80
Aquisição de CAMBÃOPUÇÁ GRANDEAquisição de PUÇÁ MEDIO
DISPENSA D
/0
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
755,81
1.854,99
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
4.284,00
PREGÃO
48/2014
0,00
2.145,90
0,00
48/2014
0,00
15.373,24
0,00
4716
4720
5513
5993
0/2014
002.737.052/0001-70
0/2014 002.737.052/0001-70
1055/2014 035.820.448/0085-44
206/2013
017.302.664/0001-08
- DARK COM.FERRAM.E AUTO PEÇAS LTDA
- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTA EDWI
584
843
1173
1922
2815
LAVAGEM DE VEICULOS
ACESSORIOS DIVERSOS
TRANSMISSÃO RADIOFONICA
8367
1888/2014 010.641.806/0001-12
ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
JUVENILARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL CATEGORIA
AMADOR DA 2ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA AMADOR DA 1ª DIVISÃOARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL D E
FUTSAL CATEGORIA SUB 10ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSA L
CATEGORIA SUB 12ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 14ARBITRAGEM P/ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 16
8368
1930/2014 010.641.806/0001-12
CATEGORIA BASE
PREGÃO
PORTA DE MADEIRA LISA DE 0,72 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA 0,62 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA
- 0,82 cm X 2,10 mt X
33mmDOBRADIÇA 3,5"
DISPENSA D
/0
-0,02
1.656,02
0,00
PAGAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENI VALOR
00022813320088260394 - AUTOR : MARCIO JOSÉ DA SILVA
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
19.766,51
PREGÃO
40/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
6.734,64
17.000,00
8482
8515
8519
8737
0/2014
001.860.942/0001-02
0/0
000.000.000/0001-91
1905/2014 011.876.972/0001-60
0/2014 001.782.124/0001-39
- PROCESSO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 70 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
017.302.664/0001-08
019.878.188/0001-01
002.952.561/0008-92
002.952.561/0008-92
009.394.802/0001-06
8778
9339
2273
2273
6219
- BARONI COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRIC
9935
9965
9966
9974
9990
9991
9992
10036
10070
10071
10072
10073
10098
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
001.238.801/0001-52
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
015.195.640/0001-71
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
061.177.861/0001-34
001.238.801/0001-52
006.317.252/0001-25
000.855.128/0001-37
065.457.129/0001-79
096.373.766/0001-90
064.888.811/0001-53
6686
5335
5335
7496
5335
5335
5335
6686
8665
8256
4366
4485
979
- W & S SAURA LTDA
- LIMEIRA COM. DE ARTIGOS ORTOPÉDICOS
- W & S SAURA LTDA
- JOÃO JOSE CORREIA PEÇAS - ME
- MIPECA LTDA EPP
- COMERCIO DE PECAS HIDRAULICA CAMOS
- UNI-FORME IND.COM.DE CONF.ROUPAS L
SERVIÇO EM MÁQUINA DE PINTURA
10171
75/2013
017.302.664/0001-08
aquisição de gêneros alimentícios - em substituição ao empenho 1636 pata alteração da
fonte de recurso
PREGÃO
10244
10266
0/2014
0/0
048.832.398/0001-59
011.306.188/0001-17
130 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DE N.O
DESPESAS DE ALUGUEL - RUA BELEM, 420 - ARQUIVO MUNICIPAL
DISPENSA D
DISPENSA D
10268
332/2013
006.066.574/0001-49
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNOTAXA DE SAIDA UTI MOVEL
NEONATAL DIURNOTAXA E SAIDA UTI MOVEL NEONATAL NOTURNOKM RODADO
UTI MOVEL NEONATAL
PREGÃO
10633
10635
10636
10637
10638
10643
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
638/2014
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
019.878.188/0001-01
045.817.467/0001-67
7955
7955
9339
9339
9339
4778
10675
Valor Pago
Locação de Caminhão com quilometragem livre, para o transporte de Maquinas Pesadas
(Escavadeiras, Retroescavadeira, Motoniveladoras, Pás Carregadeira
s e Tratores
Agrícolas) e transporte de entulhos em geral. Possuir bomba hid ráulica (Para bascular a
caçamba e levantar a rampa do Semi
-Reboque/Prancha), combustível a diesel,
capacidade para 03 passageiros, potência de no mínimo de 275 cilindradas
206/2013
0/2014
0/2014
0/2014
312/2013
9732
9806
9808
9810
9893
Valor Liquidado
1935/2014 005.953.723/0001-29
- GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO
6337 - SENIR EMBALAGENS LTDA.
SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO PRONTO PARA USO, COM SABOR, PARA
PACIENTE RENAL CRONICO EM PROCESSO DIALITICO, HIPERCALORICO (MINIM O
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICO(15 A 18% PROTEINA) COM FIBRAS. ISENTO DE
LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, EMBALAGEM COM 200ML.
TELA DE ALAMBRADO GALVANIZADA, FIO 10, MALHA 2" - 03 METROS DE ALTURA
Transducer para maquina de pintura
BOTINA CONFECCIONADA EM COURO LEGITIMO, COM AMARRIO, BOTINA MODELO
MILITAR NA COR PRETA NA COR PRETA, MODELO MILITAR, EM VAQUETA LIS
A
HIDROFUGADO, COM SOLADO DE BORRACHA. TAMANHO: COLETAR NUMERAÇÃO
DOS GMS NA GUARDA MUNICIPAL.COTURNO EM COURO LISO, SOLADO
AMAZONAS,CANO MÉDIO
REFERENTE REGISTRO DE DOAÇÃO RECEBIDA DE KLAVIN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, DOS LOTES 14 A 23 DA QUADRA 16. JD. ALTOS DO KLAVIN
CIMENTO CPII (SACO COM 50 KG).BLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUND O
14X19X39CMBLOCO DE VEDAÇÃO (CONCRETO) COM FUNDO 9 X 19 X 39 CMARAM E
FARPADO (ROLO DE 500 METROS)PREGO 15X15PREGO 17 X 21PREGO 18 X 27
a suave.c.
ETERGENTE
fume e água; g.
0 a 11,0;d. A
do
. Ação
coccus Aureus;c.
coadjuvante,
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
612,20
356,67
277,00
816,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.912,00
200,00
1.048,92
395,32
3.300,00
1.118,92
1.150,56
235,88
903,75
1.938,70
3.714,30
2.874,90
1.818,30
0,00
54/2013
0,00
0,00
12.750,00
/0
/0
0,00
-3.517,88
0,00
-3.517,88
1.210,03
-3.517,88
127/2013
0,00
0,00
14.156,98
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.068,70
30,00
90,00
320,00
300,00
600,00
0,00
PREGÃO
0,00
1.003,12
0,00
41/2014
10694
uções de uso e
0/0
001.238.801/0001-52
6686 - W & S SAURA LTDA
KIT REPARO PARA BOMBA - REFERENTE PEDIDO 3468
EMPENHO 10035 PARA ALTERAÇÃO DA FICHA
- EM SUBSTITUIÇÃO AO
10697
0/2014
017.882.822/0001-46
8208 - AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Pesados (caminhões, ônibus
unidade hora.
10711
10714
10715
10723
10751
10853
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1935/2014
009.359.833/0001-18
000.013.399/0001-45
000.013.399/0001-45
046.024.030/0001-39
009.359.833/0001-18
005.953.723/0001-29
4910
2806
2806
456
4910
6337
- CORREIO POPULAR S/A
RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO
10914
10946
11016
11147
11158
11159
11160
11161
11190
11202
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
053.894.473/0001-46
139.543.068-32
002.558.157/0001-62
009.287.486/0001-65
053.437.315/0001-67
0
0
0
0
000.000.000/0001-91
2037
8077
101
8319
17
107
107
107
159
5245
- MORENO PERFILADOS E FERROS LTDA.
- NOEMIA PASCOAL FIGUEIREDO ROCHA
- LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
11203
11207
0/0
0/0
965.354.668-68
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
1997/2014 019.747.063/0001-34
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
e micro ônibus)
ASSINATURA CORREIO POPULAR
a suave.c.
ETERGENTE
fume e água; g.
0 a 11,0;d. A
do
. Ação
coccus Aureus;c.
coadjuvante,
uções de uso e
FGTS REFERENTE SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
750,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
PREGÃO
41/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.478,62
1.560,00
360,00
920,00
594,00
1.870,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
IS-C
IS-C
IS-C
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
2.150,38
0,00
0,00
300,00
2.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,50
0,00
500,00
193,59
0,00
0,00
1.221,47
762,78
182,15
348,70
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
300,00
32,70
300,00
32,70
0,00
0,00
82/2014
41.878,20
0,00
0,00
/0
/0
/0
/0
/0
/0
18.360,15
3.899,32
1.578,29
4.838,12
555,49
877,31
18.360,15
3.899,32
1.578,29
4.838,12
555,49
877,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LIvro ilustrativo de 108 figurunhas formato A3 aberto, capa em pap el couche 150g - 4x4
cores, 12 (doze) páginas internas impressa no couche 115g - 4x4 cores 1 (um) dobra, 2
(dois) grampos.Figurinhas no formato 6,5 x 5 cm, impresso no adesi
vo 75g -4x1 cores,
embaladas com 5 (cinco) figurinhas em saquinhos trasnparente e sup orte em papel triplex
300g, lacrada com solda termoelétrica.Figurinha no formato 6,5 x 5
cm, impresso no
adesivo 75g- 4x1 cores, sem embalar.
PREGÃO
REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
34
34
34
34
34
34
(Página: 71 / 103)
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
232 - SHIRLEY BARBOSA
MARIA BISSOCHI MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
474,52
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 72 / 103)
Empenho
11215
11216
11217
11218
11219
SUBTOTAL
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
5.449,82
25.272,44
3.222,28
1.325,00
5.449,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
0/0
0/2014
278/2013
033.050.196/0001-88
000.946.478/0001-09
190.385.438-59
005.244.792/0001-63
0/0
033.050.196/0001-88
34
6512
2565
8916
- VERA LUCIA C. MORAES
- V. C. M. Theodoro EPP
SERVIÇOS DE OUTSOURCING
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO;
REVESTIMENTO EM BANHO NITRILICO NA PALMA E NAS PONTAS DOS DEDOS.
REF.: ENDURO 328. CA: 19331
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
95/2013
DISPENSA D
/0
6.460,42
---------------------110.544,14
6.460,42
---------------------90.309,22
0,00
---------------------131.483,74
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
8/2010
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
INEXIGÍVEL
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.956,13
2.714,62
11.703,20
70,80
0,00
1.032,53
113,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.447,86
0,00
0,00
545,26
46.600,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
57/2013
0,00
0,00
0,00
1.414,00
380,00
0,00
PREGÃO
CONVITE
PREGÃO
61/2013
14/2014
28/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
27.738,13
0,00
389.224,80
0,00
2.457,50
/0
0,00
0,00
1.500,00
110
266
317
535
583
584
725
1925
3314
1781/2009
31/2010
1781/2009
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
001.827.489/0001-32
011.390.171/0001-90
001.827.489/0001-32
000.662.315/0001-02
034.028.316/0001-03
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
000.938.162/0001-75
003.774.819/0049-49
1149
5788
1149
6338
6991
11
15
2183
4175
3619
5511
0/2014
82/2013
051.308.849/0001-68
011.886.898/0001-63
3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
9407 - CONTI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDI
RECAPEAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO
7395
7596
9585
220/2013 009.422.727/0001-31
1917/2014 012.525.371/0001-76
1891/2014 055.368.534/0001-67
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
10096
0/2014
004.106.730/0001-22
10188
638/2014
015.195.640/0001-71
10231
1953/2014 006.233.772/0001-50
5868 - H. P. CALADO - ME
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA
CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
fora do municipio.
ja e uva, na
CONSTRUÇÃO DE ECOPONTO JARDIM MONTE DAS OLIVEIRAS
FORMULA INFANTIL ANTI REGURGITAÇÃO DE MAIOR VISCOSIDADE
ENRIQUECIDO COM FERRO E PROTEINA LACTEA, PARA CRIANÇAS ATE 12 MESE S
DE IDADE. EMBALAGEM DE 400 GR.
DISPENSA D
PREGÃO
19/2014
0,00
2.130,00
0,00
PREGÃO
81/2014
0,00
500,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 73 / 103)
Empenho
10605
10629
10709
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.206,43
2.840,00
2.130,00
0,00
TROCADOR DE CALOR
1884/2014 005.918.680/0001-40
0/2014 010.985.899/0001-00
0/0 002.183.357/0001-88
9117 - JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
10710
10716
10717
10719
10722
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1979/2014
010.985.899/0001-00
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
017.681.449/0001-65
9117
416
416
416
8317
- JOSE SIVALDO DA SILVA JUNIOR ME
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- Michelli de Carvalho Masson
RECONDICIONAMENTO DE UM COMANDO HIDRAULICO
10757
10783
10804
10988
11148
0/0
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
033.065.699/0001-27
000.938.162/0001-75
033.065.699/0001-27
010.626.647/0001-87
005.953.723/0001-29
9123
2183
9123
9272
6337
- R.S.MILAN - ME
SEGURO EM VEICULO
11149
0/2014
020.048.920/0001-97
9597 - LINPAS PRODUTOS PARA EMBALAGENS EI
11150
0/2014
061.418.042/0001-31
(Página: 74 / 103)
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
CONVITE
24/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.490,00
3.120,00
1.740,00
890,00
610,00
0,00
PREGÃO
134/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
134/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.251,91
0,00
131,69
7.582,50
2.201,70
0,00
66,14
0,00
0,00
0,00
SABAO EM POÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO PERFUMADO 1000ml. a. Frasco con
tendo
1000ml. b. Concentração 46 graus inpm. c. Registro ou notifica
ção do produto na
ANVISA d. Fragrâncias diversasVASSOURA DE PALHA CAIPIRA Vassoura de palha –
caipira – reforçada (amarração com arame galvanizado) – palha da v assoura com 55cm de
altura, largura na saia final da palha com 35cm – com cabo – 5 fio s de amarração.PEDRA
SANITÁRIA C/ SUPORTE Pedra sanitária com diversas fragrâncias, co
mposto por
dodecilbenzeno sulfonato de sódio, paradiclorobenzeno, coadjuvante , aglutinante, carga,
corante e fragrância, pedra sanitária com suporte pesando 25 grama s, embalado em saco
plástico contendo informações sobre o produto e fabricante.
DISPENSA D
/0
0,00
1.723,60
0,00
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL
TAMANHO MFRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL TAM - GG
DISPENSA D
/0
0,00
3.113,86
0,00
INEXIGÍVEL
/0
PREGÃO
13/2014
INEXIGÍVEL
/0
0,00
0,00
0,00
280,00
5.520,00
7.710,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
4.016,78
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
500,00
11151
11172
11178
0/2014
665/2014
0/2014
013.263.407/0001-53
017.762.779/0001-85
013.263.407/0001-53
8198 - ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
11180
0/0
000.000.000/0001-91
11199
0/0
311.029.318-88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES
RELACIONADAS A REABILITAÇÃO E PREVENÇÃO EM ADULTOS COM O FOCO
VOLTADO PARA PROPORCIONAR O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL.
SEGURO EM VEICULO
Placa de sinalização viária de regulamentação composta tipo I em c hapa de aço
LIMPADOR MULTIUSO (2 LITROS) Limpador multiuso para limpeza geral de ambientes e
equipamentos, composto de água, solvente, conservante, sequestrant
e e tensoativo
anionico, com princípio ativo de nonilfenol etoxilado. Embalado em frasco de 02 litros, com
informações gravadas no frasco.AGUA SANITARIA, composta por Hipocl orito de Sódio e
Água, com teor de Cloro Ativo de 2,0 a 2,5%. Embalada em Frasco Pl
ástico Virgem, na
Cor Branca, contendo 2 litros de Solução, com Tampa de Rosca, pr oduto indicado para
uso de limpeza em geral (tais como: banheiros, ralos, lixeiras, et c) e lavagem de roupas.
Produto conforme portaria da ANVISA/MS 89, com validade mínima de
06 (seis) meses.
O prDESINFETANTE com ação bactericida e germicida frente à Salmon ela Choleraesuis
e Staphylococcus Aureus, indicado para todos os tipos de superfíci es laváveis, fragrância
de eucalipto ou floral, composto por conservante, tensoativo não i ônico, corante e veículo,
princípio ativo: cloreto dialquil dimetil benzil amônio 0,5%, prod
uto deve ser usado puro
para desinfecção de ambientes, para limpeza de am
CONSERTO EM FREEZERCONSERTO DE GELADEIRAMANUTENÇÃO EM
FOGÃOCONSERTO DE TANQUINHO / MÁQUINA DE LAVAR ROUPACONSERTO EM
MAQUINA DE LAVA-LOUÇA
PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO TRABALHISTA Nº 0075100 -20/2008.5.15.0007 RTORD, QUE FIGURA
COMO RECLAMANTE O SERVIDOR FRANCISCO DOMICIANO DA SILVA FILHO,
PORTADOR DO CPF 002.058.238
-23, LOTADO NA DIRETORIA DE SERVIÇOS
URBANOS.
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 75 / 103)
Empenho
11202
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
000.000.000/0001-91
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
12,50
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
36.149,95
57.199,63
12.391,80
102,16
68,10
102,16
7,50
0,00
0,00
36.149,95
57.199,63
12.391,80
102,16
68,10
102,16
7,50
300,00
6.460,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
10,60
500,00
10,60
500,00
10,60
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
1.200,00
410,08
20,00
474,00
558,40
72,00
979,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
3.332,00
228,90
0,00
228,90
0,00
0,00
14/2014
14/2014
3.570,00
1.279,80
---------------------118.656,88
0,00
0,00
---------------------208.345,60
0,00
0,00
---------------------476.859,36
PREGÃO
8/2010
PREGÃO
8/2011
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.210,62
664,18
0,00
0,00
0,00
4.725,00
2.714,62
0,00
0,00
1.677,86
227,97
180,00
0,00
PREGÃO
0,00
3.282,00
0,00
11203
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11225
11226
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
965.354.668-68
033.050.196/0001-88
046.384.111/0001-40
046.384.111/0001-40
043.052.497/0001-02
050.122.571/0001-77
043.052.497/0001-02
000.000.000/0001-91
232
34
827
93
93
7670
4337
7670
5245
- SHIRLEY BARBOSA
- COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA
11227
11228
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
965.354.668-68
232 - SHIRLEY BARBOSA
11229
11230
11231
11232
11233
11234
11235
0/2014
0/2014
0/2014
809/2014
287/2013
0/2014
1878/2014
006.245.053/0001-59
039.046.248/0001-29
001.860.942/0001-02
009.094.952/0001-96
008.528.442/0001-17
044.694.610/0001-08
001.827.489/0001-32
3403
26
402
4388
4767
81
1149
11236
11237
809/2014
0/0
001.768.087/0001-04
11238
11239
SUBTOTAL
809/2014
809/2014
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
CONSERTOS E PRÓTESES DENTÁRIAS
- TOSETTI & TOSETTI LTDA-ME
- PLÍNIO PIEROZZI
PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. AGOSTO/2014
REFERENTE REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. AGOSTO/2014
REFERENTE REEMBOLSO DE PESSOAL DO ESTADO - REF. AGOSTO/2014
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A010346-3, PLACA CPV1312
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº R302552-1, PLACA CPV1392
PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A013929-3, PLACA GZX0790
RECURSO FINANCEIRO PARA ATENDIMENTO DE CASOS QUE RECORREM AO
PLANTÃO SOCIAL.
METALÃO 50 X 30 X 1.5CANTONEIRA 2 = 3/16
DOBRADIÇA TIPO GONZO 7/8 X 2.1/2
FERMENTO FRESCO
Aquisição de FUSIL
individualmente.
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, PROCESSOS:
30028458220138260394, 00028338520148260394, 00025401820148260394,
30022282520148260394 E 30022291020138260394.
PREGÃO
PREGÃO
266
366
560
584
819
1043
1634
31/2010
844/2011
181/2013
0/2014
0/0
0/2014
75/2013
011.390.171/0001-90
008.428.051/0001-20
001.636.295/0001-50
048.066.047/0001-84
060.494.416/0005-69
067.030.718/0001-00
000.024.415/0001-03
5788
6158
8907
11
15
559
1357
- RM LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA
- STERIMED CEDRAL SERVIÇOS DE ESTERI
- I.D.SECOMANDI & CIA LTDA - ME
- DISTRIBUIDORA NANCY LTDA
2266
206/2013
004.705.038/0001-10
ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS.
LIMPEZA E CONSERTO DE RADIADOR
to de
sfato de sodio e
tipo 1.
A, EM LATA
inho
tos. Validade de no
de 06 meses.
de
zeroBISCOITO
mínimo de 06
a de sujidade,
54/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 76 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
2948
170/2013
065.457.129/0001-79
cipal e
tar em ótimo
s conforme a
Lubrificação e
PREGÃO
121/2013
0,00
0,00
12.850,00
3620
3629
5608
5964
0/2014
206/2013
0/0
194/2013
010.524.689/0001-07
000.024.415/0001-03
007.469.637/0001-70
049.228.695/0001-52
5154
1357
2759
60
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
139/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.544,00
0,00
0,00
480,00
0,00
543,50
130,00
7896
7960
8648
232/2013
360/2014
0/2014
043.940.618/0001-44
005.005.873/0001-00
065.462.905/0001-29
6820 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA.
2148 - PORTAL LTDA.
2 - DROGARIA VIVAMED LTDA EPP
INSULINA HUMALOG - REFIL P/ CANETA 03ML
PREGÃO
72/2013
PREGÃO
135/2013
DISPENSA D
/0
-4,00
-2,53
-0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8835
206/2013
004.705.038/0001-10
MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no mínimo
de 06 meses.FERMENTO EM PÓ, LATA COM 250 GR
PREGÃO
54/2013
0,00
227,52
0,00
10043
10069
10806
11140
206/2013
0/2014
206/2013
0/0
000.024.415/0001-03
096.373.766/0001-90
004.705.038/0001-10
1357
4485
4780
5256
Salsicha de frango em pacotes transparentes de 2,5 Kg.
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.544,40
0,00
735,00
0,00
0,00
3.361,30
0,00
65,40
11141
0/0
0,00
0,00
65,40
11144
0/2014
11164
- TERESA PEREIRA MACIEL CHAVEIRO ME
SERVIÇOS DE CHAVEIRO
AMPICILINA, SÓDICA 1G INJETÁVELBENZILPENICILINA POTÁSSICA (CRISTAL INA)
5.000.000 UICLORANFENICOL 1G INJETÁVELDIAZEPAM 10MG/2ML
INJETÁVEL.ERITROMICINA 125 MG/ 5ML SUSPENSÃO ORAL ( CAIXA C/ 50 )
FENITOÍNA 50MG/ML/5MLFENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML 2ML, SOLUÇÃO
INJETÁVELMIDAZOLAM 15MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL.MIDAZOLAM 5MG/5MLSAI S
PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSALBUTAMOL, SULFATO XAROPE
4MG/10MLALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGVERAPAMIL 80 MG
COMPRIMIDOAMPICILINA SODICA 2G + SULBACTAM 1G PÓ INJETAVEL
bromoprida 5 mg/ml/2ml
CLOREXIDINA, GLUCONATO 0,2% TOPICO (FRASCO 1 LITRO) LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5,
ESTERIL, COM 08 DOBRAS, 13 FIOS - PACOTE COM 10 UNIDADES LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069 -02.2014.8.26.0394XILOCAINA GEL LARA RAGONHA
CAMILOTTI - Processo: 0002069-02.2014.8.26.0394
BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL -PACOTE COM 400 GRS. Biscoi
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE JOÃO
ESTANISLAU DE LIMA FILHO MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DO PROCESSO QUE
EDIMILSON RODRIGUES NASCIMENTO MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA
ODESSA.
DISPENSA D
/0
003.677.800/0001-30
DISPENSA D
/0
0,00
7.380,27
0,00
0/0
009.268.215/0001-62
DISPENSA D
/0
-60.000,00
0,00
0,00
11168
11173
0/0
287/2013
010.993.276/0001-71
013.296.915/0001-38
5676 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO CM
REFERENTE 3ª PARCELA DO PDDE.
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
0,00
0,00
0,00
11.196,00
4.254,52
0,00
11207
0/0
MARIA BISSOCHI MOVE EM FACE DO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
32,70
11244
0/0
8919 - Sigma Assessoria Administrativa Ltda
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.
Ensino Fundamental Incompleto ou Completo - Ensino Médio/Técnico Completo - Ensino
Superior Completo
CONVITE
32/2013
1.825,71
0,00
0,00
004.852.519/0001-59
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
11245
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
479,25
0,00
0,00
11246
11247
11248
11249
1956/2014
1956/2014
0/0
0/0
5816
5816
34
34
RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
RECAPEAMENTO EM VIAS DO MUNICIPIO
TOMADA DE 10/2014
TOMADA DE 10/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
199.284,04
32.657,35
734,72
8.251,07
0,00
0,00
734,72
8.251,07
0,00
0,00
0,00
0,00
009.422.727/0001-31
009.422.727/0001-31
033.050.196/0001-88
033.050.196/0001-88
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
- GALVANI ENGENHARIA LTDA
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 77 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11250
11251
11252
0/2014
0/2014
368/2013
013.389.609/0001-46
064.837.560/0001-88
005.005.873/0001-00
6520 - MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
425 - VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
2148 - PORTAL LTDA.
11253
0/2014
064.538.051/0001-54
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
11254
0/2014
064.538.051/0001-54
11255
11256
11257
11258
0/2014
0/2014
1884/2014
0/0
003.649.725/0001-01
002.183.357/0001-88
005.918.680/0001-40
011.306.188/0001-17
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
136/2013
6.440,00
1.000,00
2.044,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
DISPENSA D
/0
1.809,00
0,00
0,00
6489 - ESTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
PRESUNTO MAGRO FATIADO Presunto Suíno Cozido sem Capa de
(quinze) gramas, o qual deve ser indicado pela empresa fornecedora
, na Ficha
TécnicaQUEIJO MUSSARELA FATIADO
DISPENSA D
/0
1.356,75
0,00
0,00
6095
8818
1443
5769
COPO DE ÁGUA MINERAL (SEM GÁS ) 200 ML
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
1.750,00
1.908,00
4.250,00
868,63
0,00
0,00
0,00
868,63
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------204.652,44
---------------------46.363,41
---------------------26.583,27
- SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
ANLODIPINA 5 MG COMPRIMIDOLORATADINA 10 MG/ML XAROPEALOPURINOL
100MG
REFRIGERANTE (LATA)
LOCAÇÃO DE TENDA 10 X 10
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DA OUTORGANTE
NEUSA MARIA ALVES DA SILVA.
SUBTOTAL
315
316
364
365
519
584
643
819
1423
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
3314
1265/2009
1265/2009
1266/2009
1266/2009
7735/2013
0/2014
0/2014
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
005.301.648/0001-11
048.066.047/0001-84
190.385.438-59
060.494.416/0005-69
060.297.884/0001-10
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
057.494.130/0001-45
058.518.069/0002-72
061.084.018/0001-03
043.257.658/0004-39
012.988.406/0001-03
012.988.406/0001-03
058.518.069/0002-72
057.494.130/0001-45
043.257.658/0004-39
003.774.819/0049-49
3684
3684
3684
3684
5787
11
2565
15
513
388
4794
63
6491
388
4794
6367
63
6491
6491
4794
388
63
4175
- D & E - SERV TEMP ESPECIALIZADOS LT
- E.MOTTA SISTEMAS - ME
- VERA LUCIA C. MORAES
- COFAM COMERCIAL FERRAGISTA AMERIC
- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I
3620
0/2014
010.524.689/0001-07
5154 - LIGA DE HANDEBOL DO EST.DE S.P. - LHE
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA.
MANUTENÇÃO CIVIL, ELÉTRICA E HIDRÁULICA
LIMPEZA HOSPITALAR
LIMPEZA HOSPITALAR
Licença e suporte de software de tratamento de ponto eletrônico.
DESPESA DE ALUGUEL- RUA JULIO MARMILE, 52-GRUPO DE DANÇA
ACESSORIOS DIVERSOS
PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO)
PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE COM. AMERICANA / TUPI - CARTELA COM 20 - AVA AMERICANA PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE URBANO AMERICANA (VCA) PASSE SUBURBANO - AMERICANA/SUMARE (OURO VERDE AMERICANA) PASSE URBANO CAMPINAS (TRANSURC) (BOLETO) PASSE URBANO - NOVA ODESSA (OURO VERDE/SUMARE) CURSO - MODELISTA DE ROUPASCURSO
- MODELAGEM INDUSTRIAL DE
BLUSACURSO - DESENHISTA DE MODACOSTUREIRO DE MÁQUINA RETA E
OVERLOQUECURSO
- CORTE E COSTURA SOB MEDIDACURSO
ALMOXARIFECURSO - AUXILIAR ADMINISTRATIVOCURSO
- ASSISTENTE
ADMINISTRATIVOCURSO - ELETRICISTA INSTALADORCURSO
- AUXILIAR DE
ELETRICISTACURSO
- MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE
MICROCOMPUTADORESCURSO - INFORMÁTICA BÁSICACURSO - INSPETOR DE
QUALIDADECURSO - AUXILIAR DE LOGÍSTICA
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
31/2009
31/2009
20/2009
20/2009
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.023,38
14.054,55
23.200,92
54.135,49
0,00
2.452,25
768,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
152,00
258,13
0,00
271,82
504,18
141,45
2.400,00
1.965,92
372,00
141,45
680,00
473,80
3.738,14
1.984,00
1.240,00
600,00
141,45
6.390,72
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
160,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 78 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
-959,75
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437,14
75,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
755,52
4744
4798
5473
6895
0/0
148/2013
0/2014
1841/2014
054.375.647/0085-35
045.768.009/0001-85
056.978.315/0001-62
046.055.497/0001-46
7337
0/0
044.694.610/0001-08
5501
1915
254
1853
- IMOBILIARIA JEANETE LTDA
- J. J. ANTONIOLI & CIA LTDA.
DESPESA DE ALUGUEL - RUA SEIS Nº 65 - JD SAO FRANCISCO- POSTO MEDICO
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
DISPENSA D
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 79 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
7689
7936
8490
8966
809/2014
0/2014
809/2014
0/2014
009.094.952/0001-96
006.245.053/0001-59
001.768.087/0001-04
867.255.568-68
4388
3403
47
260
9009
0/2014
007.868.882/0001-50
- CLÁUDIO JOSÉ GIGO
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
9548 - PACTUM PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENT
DESPESA DE ALUGUEL
MUNICIPAL
- RUA XV DE NOVEMBRO, 205
- PRÉDIO DA BANDA
DISPENSA D
9471
9753
9754
9817
9823
9834
9837
9881
9882
9883
9894
0/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
1900/2014
1900/2014
1900/2014
312/2013
043.497.015/0001-10
015.362.235/0001-09
015.362.235/0001-09
001.004.931/0001-20
001.004.931/0001-20
001.004.931/0001-20
015.362.235/0001-09
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
048.831.598/0001-97
009.373.214/0001-88
295
7916
7916
857
857
857
7916
990
990
990
9102
ETIQUETAS AUTO ADESIVAS
9983
9986
9993
9994
10177
10257
272/2013
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
004.511.014/0001-20
011.106.157/0001-12
005.664.020/0001-80
005.664.020/0001-80
012.003.993/0001-34
045.768.009/0001-85
5635
8248
1385
1385
7917
1915
- VGC CONSTRUTORA EIRELI - EPP
10274
1884/2014 002.580.316/0001-25
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALORICA( MINIMO
1.5CAL/ML) HIPERPROTEICA (16 A 18% PROTEINAS SENDO 100% CASEINATO
)
NORMOLIPIDICA, COM FIBRAS, PARA ATENDER PACIENTES COM ELEVADAS
NECESSIDADES CALORICAS E PROTEICAS, COM RESTRIÇÃO OU INTOLERANCIA A
GRANDES VOLUMES. ISENTO DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. VOLUME PARA
ATINGIR IDR MENOR OU IGUAL A 1200ML. EMBALAGEM DE 1 LITRO.FORMULA
LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
REFORMA NO PREDIO ANTIGO DA SEGAN
-
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151,82
45,30
0,00
1.887,26
1.971,84
0,00
1.190,00
0,00
/0
0,00
1.887,26
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
113/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
149,00
1.300,00
949,00
145,20
62,40
153,50
100,00
1.282,40
334,34
506,09
1.209,60
PREGÃO
CONVITE
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
24/2013
18/2014
49/2014
49/2014
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.449,27
0,00
0,00
0,00
0,00
32,00
0,00
1.744,04
3.570,76
4.612,00
79.796,20
PREGÃO
20/2014
0,00
0,00
1.871,54
PREGÃO
88/2013
0,00
4.690,20
0,00
10280
309/2013
007.141.122/0001-47
Na cor laranja. c.
d.
Produto de ótima
Produto de ótima qualidade.
10574
0/2014
003.650.075/0001-06
1658 - APPA TREINAMENTOS DE INFORMATICA L
Serviços de instalação de rede lógica e elétrica com 8 pontos de r ede completos, incluindo
a instalação de Rack lógico 8Us completo e toda a infraestrutura em canaleta PVC branca.
DISPENSA D
/0
0,00
5.833,00
0,00
10628
0/2014
019.747.063/0001-34
Talão de recolhimento de veículos 25x4 vias no papel autocopiativo
numeração e serrilha - capa e contra capa
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1.900,00
10652
10767
0/2014
0/2014
018.190.954/0001-70
018.190.954/0001-70
BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL - 2,00mt X 1,40mt
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
2.300,00
5.625,00
tamanho 12x22 cm -
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 80 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
10821
10907
10929
10930
10931
10940
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/2014
018.190.954/0001-70
001.860.942/0001-02
0
0
0
019.747.063/0001-34
8552
402
183
183
183
9589
-PASEP
-PASEP
-PASEP
- ROSANGELA LOPES VIEIRA ARMELE MEI
CARTAZ COLORIDO EM PAPEL COUCHE
10945
11008
11009
11143
11144
0/0
0/0
809/2014
0/0
0/2014
002.558.157/0001-62
0
009.094.952/0001-96
027.921.658-04
003.677.800/0001-30
101
183
4388
8353
8957
-PASEP
- MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA
- INSTITUTO PHALA
REFERENTE INTERNET MÓVEL
11201
0/0
Sarrafo de madeira de 7 cm - aparelhado
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
PAGAMENTO DE PASEP
Confecção de Caderno de Atividades de Educação de Trânsito "Campan ha 2014" - Capa
4x0 cores - papel couche 90grs, sendo 6 páginas 1x1 sulfite 75grs, com 2 gram
pos tamanho A4 aberto, fechado 15x21, criação e desenvolvimento da art e incluso.
PAGAMENTO DO PASEP
/0
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
598,50
0,00
0,00
0,00
7.633,35
0,00
0,00
39.600,00
12.980,00
12.338,14
0,00
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
606,72
0,00
0,00
109,80
8.783,47
0,00
500,00
7.380,27
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
65,40
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
264,70
0,00
36.149,95
0,00
228,90
32/2013
0,00
1.825,71
0,00
PAGAMENTO DO GUIA DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS Nº 0004227
35.2011.8.26.0394
827 - COMISSÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES - REF. AGOSTO/2014
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO.
Ensino Fundamental Incompleto ou Completo - Ensino Médio/Técnico Completo - Ensino
Superior Completo
CONVITE
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
378,00
7.800,00
5,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ETIQUETA AUTO ADESIVA 101,6 X 50,8 - 6 ETIQUETAS NUMA FOLHA - CAIXA COM
100 UNI = 100FLS=1O ETIQUETAS/FOLHA
DISPENSA D
/0
89,70
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
7.960,00
1.199,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11220
11229
11237
0/0
0/2014
0/0
006.245.053/0001-59
11244
0/0
004.852.519/0001-59
8919 - Sigma Assessoria Administrativa Ltda
11259
0/0
000.000.000/0001-91
11260
11261
11262
0/0
0/2014
0/2014
000.000.000/0001-91
004.008.658/0001-09
012.357.593/0001-27
3579 - EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
9640 - LFLR Assessoria em Projetos Sociais Ltda
11263
0/2014
043.497.015/0001-10
-
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, PROCESSOS:
30028458220138260394, 00028338520148260394, 00025401820148260394,
30022282520148260394 E 30022291020138260394.
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES(MILUPA), LATA 400GRS - LATA
Contratação de empresa especializada para capacitação da equipe té cnica do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.
11264
11265
0/2014
0/2014
066.835.075/0001-09
012.799.986/0001-90
488 - LIGA NOVAODESSENSE DE FUTEBOL
9631 - COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
TAXA DE ORGANIZAÇÃO
11266
0/2014
008.313.022/0001-13
9426 - RUPERTTO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
TEMPERO EM PASTA OU TRITURADO DE ALHO Ingredientes: ALHO Validad e mínima
12 meses Peso liquido contendo aproximadamente de 1kg ,em baldes plásticos.
DISPENSA D
/0
2.610,00
0,00
0,00
11267
0/2014
012.799.986/0001-90
r de
de gordura trans.
DISPENSA D
/0
783,00
0,00
0,00
11268
0/2014
002.183.357/0001-88
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no
mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.
DISPENSA D
/0
3.740,00
0,00
0,00
11269
0/2014
008.528.442/0001-17
DISPENSA D
/0
5.700,00
0,00
0,00
11270
0/2014
053.437.315/0001-67
ARROZ TIPO 1 PACOTE COM 05 KG Arroz Agulhinha fino, polido, tipo 1, grupo 1. Isento
de grãos amarelos, impurezas e materiais estranhos. Validade de no mínimo de 06 meses.
Embalagem primária em saco plástico, atóxico, transparente e de al
ta
resistência. Ausência de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento. Contendo 5 Kg
tipo 1.
de sujidade, parasita e sinais de apodrecimento.DOCE DE LEITE EM P ASTA CONTENDO
NO MINIMO 50% DE LEITE.MACARRÃO TIPO SÊMOLA, FORMATO ARGOLINHA,
PADRE NOSSO, CONCHINHA, PARA SOPAS, COM OVOS, ISENTO DE CORANTES
ARTIFICIAIS. EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 500GMACARRÃO TIPO
SÊMOLA, COM OVOS FORMATO PARAFUSO, EM SACOS DE POLIETILENO COM 500
GRSBISCOITO DOCE INTEGRAL
- PACOTE CONTENDO 200G COMPOSIÇÃO
OBRIGATORIA: FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO, GORDURA VEGETAL (LIVR
E
DE GORDURAS TRANS) FARINHAS, FLOCOS OU SEMENTE DE CEREAIS INTEGRAI S
(AVEIA E/OU FARINHA DE TRIGO INTEGRAL E/OU SEMENTE DE LINHAÇA, ENT
RE
OUTROS) LEITE E/OU SORO DE LEITE, MEL E/OU AÇUCAR MASCAVO.
DISPENSA D
/0
8.451,00
0,00
0,00
11271
0/2014
061.714.994/0001-00
DISPENSA D
/0
7.650,00
0,00
0,00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.GELEIA DE FRUTA,
CONTENDO 230 GRAMAS
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 81 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadament
e 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efran
go, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada,
resAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3879/2014
BISCOITO DOCE INTEGRAL
E
RE
EMBALAGEM
11272
0/2014
053.437.315/0001-67
11273
0/2014
039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
11274
11276
11277
11278
11280
0/2014
1986/2014
2004/2014
1987/2014
0/2014
080.825.607/0001-40
011.949.466/0001-54
011.464.739/0001-70
011.753.835/0001-39
012.799.986/0001-90
7470
9253
9032
8961
9631
11281
0/0
000.000.000/0001-91
DANIELA HELENA FÁVARO, PORTADORA DO CPF 124.508.899 -75
DISPENSA D
11282
SUBTOTAL
0/0
504.767.003-10
8799 - MARIA DOS SANTOS SANTANA
OUTROS/NÃO
- J.V. COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME
- L.GAUDENCIO SERVIÇOS DE PINTURA LT
- AJF CAPACITAÇÕES E PROJETOS TÉCNI
- COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS AL
SERVIÇO DE PINTURA
PROJETO PEDAGÓGICO AMBIENTAL
PROJETO FLAUTA DOCE
r de
de gordura trans.
DISPENSA D
/0
1.443,20
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
36.140,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
CONVITE
26/2014
CONVITE
33/2014
PREGÃO
76/2014
DISPENSA D
/0
7.872,50
39.936,00
58.500,00
4.340,00
1.566,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
/0
724,00
724,00
0,00
/0
200,00
---------------------196.130,45
200,00
---------------------208.171,67
0,00
---------------------251.226,73
75/2013
000.024.415/0001-03
to de
sfato de sodio e
r próprio
o de
15 g. Água,
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
2.010,24
364
365
535
876
993
1596
2811
1266/2009
1266/2009
0/0
0/0
0/2014
74/2013
206/2013
071.832.828/0001-54
071.832.828/0001-54
000.662.315/0001-02
061.198.164/0001-60
001.291.412/0001-90
000.024.415/0001-03
000.024.415/0001-03
3684
3684
6338
3426
226
1357
1357
LIMPEZA HOSPITALAR
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
20/2009
20/2009
/0
/0
/0
54/2013
54/2013
-100.605,52
-286.076,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.200,92
-54.135,49
0,00
181,95
410,08
0,00
0,00
0,00
0,00
106,20
0,00
0,00
1.272,00
4.688,40
2955
0/0
051.320.935/0001-96
TOMADA DE 09/2013
0,00
20.432,59
0,00
240
- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAI
- SANTOFER FERROS E PERFILADOS LTDA
211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
LIMPEZA HOSPITALAR
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
sfato de sodio e
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 82 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CAMPO DO PROGRESSO
3619
3620
4394
4798
5513
0/2014
0/2014
0/2014
148/2013
1055/2014
5726
6895
0/0 004.063.331/0001-21
1841/2014 046.055.497/0001-46
6896
Fornecedor
0/0
051.308.849/0001-68
010.524.689/0001-07
069.112.514/0001-35
045.768.009/0001-85
035.820.448/0085-44
051.320.935/0001-96
3854
5154
255
1915
1228
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA
35 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA
211 - PANTEON ENGENHARIA COM.E CONSTR.L
MANUTENÇÃO DA CESSÃO DE USO DO SITEMA SOPHIA BIBLIOTECA SQL
PEDIDO DE COMPRA Nº 2193/2014
E
E
,
midade externa
o grau máximo no
,
e
E
BA
,
A,
ica
rmita suportar a
a o consumo.
serão permitidas
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
22/2013
PREGÃO
4/2014
0,00
0,00
0,00
-26.542,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
160,00
514,51
0,00
818,25
DISPENSA D
/0
PREGÃO
21/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
147,00
1.588,34
TOMADA DE 09/2013
0,00
1.139,32
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 83 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
REFERENTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0281779-31/2008
8482
0/2014
001.860.942/0001-02
8614
360/2014
007.255.692/0002-49
9585
Descrição
1891/2014 055.368.534/0001-67
PORTA DE MADEIRA LISA DE 0,72 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA 0,62 cm X 2,10 mt X 33mmPORTA DE MADEIRA LISA
- 0,82 cm X 2,10 mt X
33mmDOBRADIÇA 3,5"
DISPENSA D
5773 - PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H
CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML INJETÁVELdipirona 750 mg + adifenin a 25 mg +
prometazina 25 mg/2mlCIPROFLOXACINO 2MG/ML - FRASCO 100ML
- FILIPE PEREIRA BODINI
/0
0,00
0,00
1.656,02
PREGÃO
135/2013
0,00
0,00
704,48
PREGÃO
28/2014
0,00
0,00
503,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157,00
575,00
210,00
110,00
147,00
9752
9818
9833
9838
10100
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
012.828.403/0001-02
017.661.867/0001-90
7955
7955
7955
7955
8005
10113
0/2014
013.677.085/0001-99
8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME
TROFÉU MODELO FAMÍLIA TR 11 X 08 CM X 3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL B ASE 10
X 04 CM X 04M.M CORTE A LASER PERSONALIZADO IMPRESSÃO UV ESPELHO
DISPENSA D
/0
0,00
700,00
0,00
10169
0/2014
000.868.882/0001-01
8721 - RODRIGO TOLOSA RICO EPP
TROFEU PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 25CM DE ALTURATROFEU
PERSONALIZADO EM ACRÍLICO MED 20CM DE ALTURATROFEU PERSONALIZADO
EM ACRÍLICO MED 15CM DE ALTURAMedalha de ouro com 06 cm de diâmetr
o, com
gravação.
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
2.686,00
10693
116/2013
014.191.875/0001-22
7047 - MAVI TINTA E SINALIZADORA LTDA EPP
PREGÃO
119/2013
0,00
0,00
40.517,50
10695
0/0
074.268.541/0001-31
AQUISIÇÃO DE TINTAS
- REFENTE PEDIDO 3259
- EM SUBSTITUIÇÃO AOS
EMPENHOS 9902 E 9956 - PAGAR COM RECURSOS DA CONTA 4160 (MULTAS E
LICENCIAMENTO)
SENSOR DE ALARME
/0
0,00
0,00
110,00
10820
10855
10856
10917
11155
11232
11239
11259
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/0
809/2014
809/2014
0/0
008.702.249/0001-50
013.163.253/0001-28
019.878.188/0001-01
013.389.609/0001-46
715.904.558-00
009.094.952/0001-96
009.094.952/0001-96
000.000.000/0001-91
8486
6661
9339
6520
284
4388
4388
5245
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.755,00
0,00
0,00
1.279,80
0,00
240,00
238,00
850,00
0,00
81,00
0,00
0,00
2,50
11260
11283
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
16
0,00
197,93
0,00
197,93
5,30
0,00
181 - SAMARA EQUIP.DE SEGUR. LTDA - EPP
- HENRY BORGES SCARATTI ORTOPEDICO
- MARIA ADIMIRANDIVA SILVA VALENTE
- LUIZ ODAIR SANTORO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 9895
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA
GALVANI ENGENHARIA LTDA, NF 216, DE 24/07/2014
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
11284
0/0
16
REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER
TRANSPORTES LTDA, NF 347, DE 26/08/2014
DISPENSA D
/0
1,16
1,16
0,00
11285
11286
0/2014
332/2013
009.287.486/0001-65
006.066.574/0001-49
8319 - LEANDRO RIBEIRO FERRO - ME
SERVIÇOS DE REPARO EM BRINQUEDOS DO PLAY GROUND
DISPENSA D
/0
PREGÃO
127/2013
7.266,00
6.818,94
0,00
0,00
0,00
0,00
11287
11288
0/0
0/2014
000.000.000/0001-91
004.106.730/0001-22
11289
0/0
000.000.000/0001-91
MOVELTAXA DE SAIDA UTI MOVEL NOTURNO
Fórmula infantil em pó sem lactose Lata de 400 gramas. Data de fab
ricação recente,
composição: Maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola, coco, gi
rassol), mortierella
alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio,
Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de c álcio, óleo de peixe,
cisteina, cloreto de colina, vitamina C, tau
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
5,30
777,60
5,30
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 84 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11290
0/2014
013.677.085/0001-99
8468 - SERGIO MAXIMIANO - ME
Troféu modelo família TR 30 x 16 cm x10m.m em acrílico cristal/ ba se 21x 10 cm x10m.m
corte a laser personalizado Impressão UV ESPELHOTroféu modelo fam ília TR 15 x 8,3
cm x05m.m em acrílico cristal/ base 10 x 05 cm x10m.m corte a lase
r personalizado
Impressão UV ESPELHOMedalha 7 X 5 cm x3m.m fundidas em metal com e
tiqueta
personalizada
DISPENSA D
/0
1.554,00
0,00
0,00
11291
11292
11293
0/2014
809/2014
809/2014
008.935.426/0001-49
001.768.087/0001-04
009.094.952/0001-96
4581 - METROPOLE COMERCIAL ELETRICA LTDA
LAMPADA VAPOR METALICO 400WREATOR VAPOR METALICO 400 W x 220 V
DISPENSA D
/0
PREGÃO
14/2014
PREGÃO
14/2014
4.016,00
592,50
474,00
0,00
0,00
7,11
0,00
0,00
0,00
11296
312/2013
009.373.214/0001-88
FORMULA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SEM FIBRAS,
CASEINATO),NORMOLIPIDICA,ISENTO DE LACTOSE E GLUTEN, EMBALAGEM DE
CARVEDILOL 3,125 MG - COMPRIMIDOSCARVEDILOL 12,5 - COMPRIMIDO
PREGÃO
113/2013
2.016,00
0,00
0,00
PREGÃO
PREGÃO
2/2014
136/2013
1.792,00
6.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ÁCIDO VALPROICO 250 MG CÁPSULALEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA
50MGLEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG CÁPSULA HBS
PREGÃO
136/2013
12.045,10
0,00
0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCGLEVOTIROXINA SODICA 50 MCG
PREGÃO
136/2013
DISPENSA D
/0
3.150,00
32,70
0,00
32,70
0,00
0,00
----------------------366.096,99
----------------------47.190,97
---------------------60.397,74
PREGÃO
40/2009
PREGÃO
40/2009
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.213,83
13.572,10
2.000,00
967,99
6.534,55
11297
11298
969/2014
368/2013
033.078.528/0001-32
067.729.178/0004-91
7870 - TORRENT DO BRASIL LTDA
11299
368/2013
065.817.900/0001-71
571 - AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
11300
11304
368/2013
0/0
033.069.212/0012-37
9428 - MERCK SA
TRANSPORTE DE PESSOAS (VAN)TRANSPORTE DE PESSOAS (ONIBUS)
- REF. PEDIDO 3778
EMPENHO 11232 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
1
FLUOXETINA 20 MG CÁPSULAHIDROCLOROTIAZIDA 25MG
COMPRIMIDONITRAZEPAM 5MG (COMPRIMIDO)
PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO QUE RODRIGO LEME DINIZ
MOVE EM FACE AO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA.
SUBTOTAL
110
317
531
584
713
1781/2009
1781/2009
0/0
0/2014
119/2013
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
006.245.053/0001-59
048.066.047/0001-84
000.946.478/0001-09
1149
1149
3403
11
6512
715
119/2013
000.946.478/0001-09
Tamanho A4 Monocromática (em preto e branco).
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
16.831,61
830
831
876
950
1042
1628
0/0
0/0
0/0
126/2013
0/2014
119/2013
043.497.015/0001-10
006.245.053/0001-59
061.198.164/0001-60
006.936.357/0001-62
055.764.260/0001-25
000.946.478/0001-09
295
3403
3426
6983
404
6512
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
92/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
87/2013
0,00
0,00
0,00
-0,28
0,00
0,00
0,00
0,00
121,30
36.336,67
150,00
0,00
175,00
606,10
0,00
0,00
89,40
13.624,53
1629
119/2013
000.946.478/0001-09
0,00
0,00
5.269,87
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
Folha Impressa ou Cópia Tamanho A4 Monocromática (em preto e branc o).Aquisição de
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
FILTRO COMBUSTIVELFILTRO ARxxxxxxxxxxxxxxxxxxFILTRO OLEO
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 794/2014Serviços de impressão com
equipamento do Tipo IV - Impressora Laser Monocromática A4 - Médio PorteImpressora
com tecnologia laser, monocromática, com as seguintes característi
cas
mínimas:1:Velocidade (Mono):35 ppm (A4);2:Primeira impressão (Mono
):7
segundos;3:Resolução:1200 x 1200 dpi;4:Linguagens:PCL5e, PCL6 e Po
stScript
3;5:Impressão Duplex automático:Padrão;6:Capacidade de entrada:Ban deja paraAquisição
de Materiais/Serviços
- Conforme pedido de compra nº 794/2014Aquisição de
Colorida.
PREGÃO
87/2013
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 85 / 103)
Empenho
3044
3716
4744
4849
4850
5368
5513
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Colorida.
124/2013
349/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
016.713.243/0001-07
001.636.295/0001-50
054.375.647/0085-35
011.560.763/0001-03
011.560.763/0001-03
007.676.048/0001-63
1055/2014 035.820.448/0085-44
8611
8907
5501
5767
5767
3524
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHE
CONCERTO DE PIANO
CONCERTO - QUINTETO DE SOPROS
individualmente.
TOMADA DE 6/2013
PREGÃO
130/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.046,47
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
0,00
0,00
12.624,61
11,14
0,00
0,00
1.326,80
4/2014
0,00
0,00
2.514,06
PREGÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
767,98
3.002,00
411,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
347,58
2.070,00
0,00
0,00
/0
0,00
750,00
0,00
7536
7537
7771
0/2014
0/2014
0/2014
005.114.636/0001-88
005.114.636/0001-88
052.226.073/0025-77
2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME
2977 - H.LUCCARELLI JUNIOR AUTO PEÇAS - ME
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
7772
8464
0/2014
0/0
052.226.073/0025-77
301.709.088-44
3447 - BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
7827 - CLAUDIA ADRIANA BRITO GONÇALVES
Filtro de óleo do motorFiltro de óleo transmissão
8465
0/0
315.798.608-26
8455 - MARY CIPRIANO CAVALANTE
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - PEDIDO 2875 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
DISPENSA D
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
85,20
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
136/2013
0,00
0,00
20,42
0,00
0,00
1.980,99
3.240,00
No 1 Engime Oil API CI
NGLI2
- 4 SAE %W -40 - 20l. - Balde.AK Moly Grease - 251H EP -M
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA - PEDIDO 2877 (EM SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO
individualmente.
8481
8624
287/2013
368/2013
008.528.442/0001-17
011.260.846/0001-87
8379 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
8626
368/2013
067.729.178/0004-91
ÁCIDO VALPRÓICO SUSPENSÃO 250MG/5MLAMOXICILINA 500MG
CÁPSULACARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDOENALAPRIL, MALEATO 10MG
COMPRIMIDO.ESPIRONOLACTONA 100MGFENITOÍNA, SÓDICA 100MG
COMPRIMIDOMETOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDOPROPRANOLOL 40 MG
COMPRIMIDOSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENV. 27,9GSULFATO FERROSO
GOTAS, FRASCO COM 30 ML.FLUCONAZOL 150 MGAZITROMICINA 500 MG
COMPRIMIDOCLONAZEPAM 2,5 MG/MLTIAMINA 300 MGIBUPROFENO GOTAS 50
MG/ML – FRASCO 30 MLSULFADIAZINA DE PRATA 1% - 50GR - POMADALEVODOPA
250MG + CARBIDOPA 25MGCARBONATO DE CÁLCIO 500 + COLECALCIFERIL - VIT
D3 - 400 UI
PREGÃO
136/2013
0,00
0,00
8479
1878/2014 001.827.489/0001-32
BECLOMETASONA 250 MCG - INALATÓRIO USO ORALBECLOMETASONA 50 MCG SPRAY INALATÓRIO USO NASALALOPURINOL 300MG
8965
1878/2014 001.827.489/0001-32
individualmente.
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
979,80
8998
9000
9566
1900/2014 048.831.598/0001-97
1900/2014 048.831.598/0001-97
206/2013 004.705.038/0001-10
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
990 - LEITERIA NOVA ODESSA LTDA EPP
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
53/2014
53/2014
54/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.007,60
595,40
5.041,80
PREGÃO
PREGÃO
104/2013
54/2013
0,00
0,00
1.565,60
7.197,12
0,00
0,00
0,00
-223,70
0,00
-223,70
388,00
-223,70
ERVILHA EM CONSERVA, EM LATA CONTENDO 2 KG. . Validade de no míni mo de 06
meses.MILHO VERDE EM CONSERVA, EM LATAS CONTENDO 2 KG . Validade de no
mínimo de 06 meses.GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.
9737
9745
287/2013
206/2013
008.528.442/0001-17
008.391.825/0001-96
9819
9970
0/2014
0/0
019.878.188/0001-01
054.093.638-33
9339 - F.H. VITORINO DE OLIVEIRA PECAS - ME
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
EMBALAGEM
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
/0
/0
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 86 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
9973
9975
9976
10077
1900/2014
193/2013
0/2014
1878/2014
048.831.598/0001-97
004.511.014/0001-20
056.394.950/0001-00
001.827.489/0001-32
990
5635
2327
1149
10183
10184
10189
10201
10708
10740
10762
10798
0/2014
0/2014
0/2014
349/2013
272/2013
0/0
0/0
1878/2014
009.585.656/0001-98
002.952.561/0008-92
018.136.939/0001-43
001.636.295/0001-50
004.511.014/0001-20
311.029.318-88
056.394.950/0001-00
001.827.489/0001-32
9596
2273
9138
8907
5635
9005
2327
1149
- A1 TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTD
- CLAUDENILSON APARECIDO ALEXANDRE
ACESSORIO PARA CAMA ELÁSTICA
10808
10809
10826
10938
10939
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
0/2014
002.609.380/0001-91
002.609.380/0001-91
007.155.469/0001-49
005.331.626/0001-02
005.331.626/0001-02
1465
1465
5164
624
624
- COMERCIAL CAMARGO & CIA LTDA ME
DIARIA EM HOTEL
BOLO RECHEADO
individualmente.
MANUTENÇÃO EM GERAL, REPARO E AJUSTE EM REVOLVERES EPISTOLAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PAGAR COM RECURSO VISA
AQUISIÇÃO DE LANCHE - REFERENTE PEDIDOS 3255 E 3278 - EM SUBSTITUIÇÃO
AOS EMPENHOS 9635 E 9556 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECUROS
DIARIA EM HOTEL
EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA REDE LOGICA E REDE TELEFONE
galvanizado.
0,35 mm, com perfil
11011
287/2013
008.528.442/0001-17
al, sal,
contendo 200 g
11019
11176
0/0
206/2013
056.394.950/0001-00
000.024.415/0001-03
2327 - NOVA EXPRESS DISTRIB. DE ALIMENTOS
11199
11248
11261
11270
0/0
0/0
0/2014
0/2014
311.029.318-88
033.050.196/0001-88
004.008.658/0001-09
053.437.315/0001-67
9005
34
3579
17
11287
11289
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
000.000.000/0001-91
11305
1908/2014 048.791.685/0001-68
- EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODU
73 - CBS-MÉDICO CIENTÍFICA COM.E REPRESE
tendo
pó, sal e aroma
sem osso, sem
leito
FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES(MILUPA), LATA 400GRS - LATA
tipo 1.
E
RE
PREGÃO
53/2014
PREGÃO
24/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.297,50
2.711,50
398,00
979,80
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
130/2013
PREGÃO
24/2013
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
45/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-20,60
0,00
0,00
2.244,00
356,67
500,00
2.285,68
32,00
-20,60
42,46
639,00
/0
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.237,99
0,00
0,00
2.976,00
2.976,00
0,00
1.070,00
2.585,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
104/2013
0,00
1.125,60
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
54/2013
0,00
0,00
0,00
2.520,00
0,02
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
-89,10
0,00
0,00
0,00
-89,10
0,00
378,00
1.245,00
-89,10
734,72
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
5,30
2,50
34/2014
17.500,00
0,00
0,00
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 87 / 103)
Empenho
11307
11308
11309
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
Seringa de insulina 50UI, com agulha 6mm, calibre 30G acoplada à s eringa
0/0
0/0
051.322.295/0001-53
051.413.631/0001-73
1884/2014 007.202.447/0001-92
215 - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E SOLIDARIED
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SEDS - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
DISPENSA D
BÁSICA (CONTA Nº 050.189-1) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
DISPENSA D
LOCAÇÃO DE PALCO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM HOUSE E ÁREA DE SERVIÇO FECHADASERVIÇO
DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE
PREGÃO
REVISÃO DE VEICULOS
/0
889,41
889,41
0,00
/0
1.403,60
1.403,60
0,00
20/2014
9.550,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
698,61
889,42
0,00
889,42
0,00
0,00
ESPECIAL (CONTA Nº 050.188-3) - PARCELA DE AGOSTO/2014.
11310
11311
0/2014
0/0
005.820.500/0016-70
051.413.631/0001-73
11312
0/0
056.977.986/0001-09
DISPENSA D
/0
1.506,29
1.506,29
0,00
11313
0/0
006.164.247/0001-20
DISPENSA D
/0
889,42
889,42
0,00
11314
11315
0/2014
287/2013
068.857.085/0004-05
013.296.915/0001-38
3 - TIÊTE VEÍCULOS S/A
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
691,55
11.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11316
287/2013
013.296.915/0001-38
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
PREGÃO
104/2013
11.196,00
0,00
0,00
11317
314/2013
053.437.315/0001-67
Extrato de tomate Ingredientes Tomate, açúcar e sal Brix: apro
ximadamente 18
Embalagem tetrapak Peso médio da embalagem: 1 kg Validade: entre 12 e 18 meses
PREGÃO
115/2013
4.288,68
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
PREGÃO
41/2014
6.100,00
580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50%. Sabores
aracujá. O suco
maçã, com o
11318
11319
0/2014 003.674.377/0001-14
1935/2014 002.514.617/0001-50
247 - BIANCHIM & COSTA LTDA-ME
5925 - RODRIGO TONELOTTO EPP
SERVIÇOS DE TOPOGRAFO P/LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO
11320
1935/2014 062.479.555/0001-15
6748 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME
ESPONJA ESPUMA DUPLA FACE a.
Fabricada em espuma de poliuretano
amarela. b.
Uma das faces apropriada para limpeza de superfícies delicadas. c
.
A outra face, em fibra sintética, com abrasivos, adequada para lim
pezas
mais difíceis. d.
Medidas aproximadas: 109 mm x 73 mm x 20 mm. e.
Embaladas em pacotes plásticos contendo de 4 a 10 unidades. f.
Na embalagem, deverão ser gravadas as informaçõesBALDE PARA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 20 litros; com alça em aço revest
ida em plástico;
pretoRECEPIENTE PARA LIXO, 50 LITROS Recipiente p/lixo; de polipro pileno; no formato
cilíndrico; com capacidade de 50 litros; com tampa; preto.BALDE PA
RA USO
DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS Balde p/uso domestico; de
polipropileno; com capacidade de 05 litros; com alça em aço revest
ida em plástico;
preto.VASSOURA HIGIÊNICA.a.
Para limpeza de vaso sanitário.b.
Cerdas sintéticas.c.
Cabo confeccionado em plástico.d.
Fixação firme e resistente com o cabo.e.
Com cabo de
aproximadamente 18 cm.f.
Com suporte plástico para colocação da vassoura
higiênica.
PREGÃO
41/2014
2.361,40
0,00
0,00
11321
1935/2014 003.720.691/0001-96
BALDE PARA USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROSBalde p/uso
domestico; de polipropileno; com capacidade de 12 litros; com alça em aço revestida em
plástico; preto.
PREGÃO
41/2014
217,80
0,00
0,00
11322
1935/2014 003.720.691/0001-96
MANGUEIRA DE JARDIMTrançada, com resistência a pressão de 06 bar, camada interna
e externaem PVC flexível, camada intermediária em fio de poliéster
trançado, com
diâmetro de ½” e parede de 2 mm de espessura, comprimento de 50 metros, com esguicho
metálico e engate metálico para a torneira.
PREGÃO
41/2014
3.302,40
0,00
0,00
TAXA DE INSCRIÇÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
210,00
7.998,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2,50
2,50
2,50
11323
11324
0/2014
0/2014
005.367.054/0001-03
001.891.335/0001-00
9641 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LT
6635 - ON LINE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
11325
0/0
000.000.000/0001-91
CESTO DE LIXO PARA BANHEIRO, 08 LITROSCesto; de polipropileno; no
cilíndrico, telado; capacidade mínima para (08) litros; sem tampa; preto.
Renovação da assinatura anual de licenças do Software Antivirus Sy
Protection.
formato
mantec Endpoint
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 88 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Descrição
tarifas sobre recebimento de multas de licenciamento eletrônico co
26/09/2014
11326
11327
11328
0/0
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
002.558.157/0001-62
000.000.000/0001-91
11331
11332
0/0
0/0
054.093.638-33
0/0
0/0
809/2014
0/0
0/0
1884/2014
1884/2014
1884/2014
0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/2014
033.050.196/0001-88
110.156.438-50
001.768.087/0001-04
311.029.318-88
11333
11334
11337
11338
11339
11340
11341
11342
11345
11346
11347
11348
11349
SUBTOTAL
Fornecedor
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
002.558.157/0001-62
002.558.157/0001-62
067.448.480/0001-29
067.448.480/0001-29
014.042.633/0001-77
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
nforme aviso de
8254 - JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
34
6111
47
9005
3621
1443
1443
1443
101
101
416
416
7328
- ADENILTON SANTOS SILVA
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAUL
- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- PASINI DIESEL OFICINA MECÂNICA LTDA- GUSTAVO AYRES SANTOS ME
- CECAM - CONSULTORIA ECONOMICA, CON
- CSA PRESTAÇÃO DE SERV. MEDICOS LTD
- SS SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD
FORNECIMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PRÉVIOS DOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO
MARIA DANIELA FELIPE, PORTADORA DO CPF 251.437.238 -09.
PAGAMENTO DE GUIA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS Nº
004557-71.2007.8.26.0394.
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
TRANSPORTE DE ATLETAS (ÔNIBUS)
REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO SX-A1-467349-2, PLACA EHE 6211
CONTA TELEFÔNICA.
IP MULTI SERVIÇO
MÃO DE OBRA MECANICA EM VEICULOS PESADOS - CAMINHÕES E ÔNIBUS
LAVAGEM DE ROUPA .
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
5,30
1.002,57
724,00
5,30
1.002,57
724,00
5,30
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
200,00
65,40
200,00
65,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
PREGÃO
14/2014
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
2.998,65
600,00
11.900,00
500,00
102,15
850,00
1.700,00
1.700,00
412,70
278,58
1.990,00
430,00
526,00
---------------------107.122,75
2.998,65
600,00
0,00
500,00
102,15
0,00
0,00
0,00
412,70
278,58
0,00
0,00
0,00
---------------------100.516,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------135.603,93
37
63
205
206
207
208
654
876
950
1078
1887
130/2013
757/2009
4099/2008
4099/2008
4099/2008
4099/2008
0/2014
0/0
126/2013
4134/2009
121/2013
000.626.646/0001-89
004.046.244/0001-66
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
001.827.489/0001-32
055.350.862/0001-36
061.198.164/0001-60
006.936.357/0001-62
043.257.658/0004-39
003.720.691/0001-96
8759
3560
1149
1149
1149
1149
257
3426
6983
63
745
2599
0/0
014.655.335/0001-52
7082 - SILVA & VIRGINELLI ESCOLA DE EDUCAÇÃO
EXAMES DE ESÔFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. INFANTIL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - ED. FUNDAMENTAL
REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - SAÚDE
DESPESA DE ALUGUEL - RUA XV DE NOVEMBRO, 712 - CENTRO - CAPS
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS LICENÇA DE SOFTWARE NA FORMA DE LOCAÇÃO - VIDEOMONITORAMENTO
SACO PLÁSTICO PARA LIXO – PRETO – 100 litros (pacote com 5kg) na s
eguinte
medida: 0,94cm (boca) x 1m (fundo) x 0,12mm (espessura).Aquisição
de
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 736/2014ALCOOL ETILICO 70% a.
Álcool etílico hidratado 70° INPM.b. Neutro.c. Composto por álcool
etílico, água,
carbômero e neutralizante.d. Embalado em frasco plástico translúci do com tampa flip -top
conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro.e. Produto válido por 24
meses.f. Selo do
INMETRO ou INOR.g. Deverá conter, na embalagem, informações sobre
o produto e
fabricante, tais como modo de usar, precauções,ÁLCOOL ETÍLICO LÍQU
IDO
PERFUMADO 1000ml.a. Frasco contendo 1000ml. b. Concentração 46 gra
us inpm. c.
Registro ou notificação do produto na ANVISAd. Fragrâncias diversas
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
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DISPENSA D
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
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14/2009
43/2008
43/2008
43/2008
43/2008
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92/2013
61/2009
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0,00
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-29.000,00
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38.567,19
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1.510,90
303,25
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-78.577,17
0,00
58.500,00
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5.612,48
71.080,84
8.819,60
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36.336,67
0,00
0,00
DISPENSA D
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25.541,34
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
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Empenho
2600
2601
2602
2603
2728
2778
2948
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
014.856.849/0001-76
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1494/2009 002.558.157/0001-62
170/2013 065.457.129/0001-79
7083
6881
7672
7150
4920
- AGENCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
REPASSE AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE
CAMPINAS.
SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR.
cipal e
tar em ótimo
s conforme a
Lubrificação e
PREGÃO
PREGÃO
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/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.901,96
12.472,97
3.869,90
1.914,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.652,65
29/2009
121/2013
0,00
0,00
11.668,91
12.850,00
0,00
0,00
/0
/0
0,00
-1.649,08
410,00
6.596,32
0,00
0,00
3619
4574
0/2014
0/2014
051.308.849/0001-68
122.033.788-91
3854 - LIGA ITATIBENSE DE VOLEIBOL
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
DISPENSA D
DISPENSA D
4628
389/2012
003.147.393/0002-30
4711 - ESTRE AMBIENTAL S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS E COMERCIAIS GERADOS NO MUNICIPAIO DE NOVA ODESSA, EM
ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO.
PREGÃO
70/2012
0,00
0,00
77.082,43
8822 - AMBITEC S/A
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS DE SAÚDE.
PREGÃO
4629
1367/2014 000.679.427/0001-68
6/2014
0,00
14.641,50
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0/2014
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
-
DISPENSA D
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2.300,00
0,00
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0/2014
102.846.958-66
- JD SANTA ROSA
-
DISPENSA D
/0
0,00
2.300,00
0,00
DISPENSA D
/0
-2.500,00
7.500,00
0,00
PREGÃO
5/2014
0,00
5.874,30
0,00
PREGÃO
88/2013
-41.074,20
0,00
0,00
/0
0,00
8.658,40
0,00
5477
0/2014
966.461.608-72
9388 - JOÃO HUSS FERREIRA E OU CLAIR MARIA
DESPESA DE ALUGUEL - Rua rafael manzi piconi, n° 122 - Parque Residencial Klavin Nova Odessa - (Zoonose)
5771
32/2014
013.603.553/0001-80
9212 - PR LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA ME
5775
309/2013
003.720.691/0001-96
SERVIÇO DE LAVAGEM DE AGASALHOS ESPORTIVOS DE TACTEL: (CALÇA E
BLUSA)SERVIÇO DE LAVAGEM DECOLETES ESPORTIVOSSERVIÇO DE LAVAGEM
DE UNIFORMES ESPORTIVOS CONTENDO: CAMISA, BERMUDA OU CALÇÃO E
MEIAS OU MEIÕES.SERVIÇO DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPOSTIVOS
(KIMONOS )SERVIÇO DE LAVAGEM DE BANDEIRASSERVIÇODE LAVAGEM DE
MACACOES ESPORTIVOS
Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2122/2014ALCOOL ETILICO 70% a.
Álcool etílico hidratado 70° INPM. b. Neutro. c. Composto por ál
cool etílico, água,
carbômero e neutralizante. d. Embalado em frasco plástico translú cido com tampa flip -top
conforme NBR 5991/1997, contendo 1 litro. e. Produto válido por 2 4 meses. f. Selo do
INMETRO ou INOR. g. Deverá conter, na embalagem, informações sobr
e o produto e
fabricante, tais como modo de usaLUSTRA MOVEIS PARA TODOS OS TIPOS
DE
MÓVEIS (METAL, MADEIRA, VIDRO E PLÁSTICO)
- COM FRAGRÂNCIA. a. Com
silicone. b. Fragrância Magnólia/Cerejeira. c. Composto de emuls ificante, antioxidante,
coadjuvantes, conservantes, solventes de hidrocarboneto alifático, propelentes, fragrância
e veiculo. d. Embalado em frasco contendo 300ml/265gr. e. Com ta
mpa protetora,
devidamente identificado com rótuAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de
compra nº 2122/2014PASTA PARA LIMPEZAPAPEL TOALHA BRANCO GROFADO
BRANCO - BOBINA
450CX a. Medindo 20 cm de largura x 200 m de
comprimento; b. Na cor branca; c. Gofrado; d. Em bobinas com tu
bete não inferior a
5cm; e. Produto com alta absorção; f. Fabricado com fibras celul
ósicas 100% virgens
com indicação na embalagem; g. Para dispenser de papel toalha sem i-automático contato
direto com papel; h. Papel resistente, que não sePAPEL HIGIENICO
BRANCO, ROLO
COM 300 METROS (PCT C/8 ROLOS). conforme Norma ABNT 15464
-9 a. Papel
higiênico branco de primeira qualidade. b. Gofrado. c. Em rolo m edindo 10 cm de largura
x 300 m de comprimento. d. Absorvente. e. Fabricado com 100% cel
ulose virgem (não
reciclado). f. Com alvura superior a 85% conforme ABNT nbr nm -isso 2470, pintas inferior
a 20mm2/m2 conforme nbr 8259:2002, fuSABONETE LIQUIDO
- GALÃO 5 LITROS a.
Para higiene das mãos. b. Fragrância de erva -doce. c. A base de lauril sulfato de sódio,
água, cacamida DEA. d. Perfume e demais substâncias permitidas.
e. Embalado em
galão plástico de 05 litros, devidamente identificado com marca e
informações sobre o
produto e fabricante. f. Registro ou notificação do produto na AN
VISA, assim como
autorização de funci
5983
0/2014
252.134.398-61
DISPENSA D
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
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Empenho
7457
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
1868/2014 001.678.910/0001-90
Valor Liquidado
Valor Pago
- PRÉDIO DO
TENDA 10 X 10 METROS Material: "
armação estruturada em ferro, com
colunas de suporte medindo 3,0 metros de altura X 160mm X 160mm; c
alhas de
amarração (condutores de água) com treliça de reforço em ferro T e
ferro redondo 5/16,
em perfil dobrado tipo cartola, com 9860mm de comprimento; suporte
da cobertura em
forma de aranha com barras de metalon 60mmX40mm e 50mmX30mm e trel iça com ferro
5/
PREGÃO
39/2014
0,00
16.030,00
0,00
7880
0/0
000.772.149/0001-99
5287 - LABORATORIO DE PATOLOGIA DR. MENEZ
SERVIÇOS DE EXAMES ANÁTOMO PATOLÓGICO, PUNÇÃO BIOPSIA ASPIRATIVA E
CITOLOGIA ANCÓTICA DE LÍQUIDOS.
PREGÃO
18/2009
0,00
4.438,43
0,00
7932
0/2014
012.429.357/0001-79
8045 - DUSON CONFECÇÃO, ARTIGOS ESPORTIVO
UNIFORME DE BASQUETE MASCULINO
- TAM XG (CAT.LIVRE) 12 CAMISETAS
REGATAS, NUMERADAS DO NUMERO 4 À 15, FRENTE E COSTAS 12 CALÇÕES
NUMERADOS DO NUMERO 4 À 15 12 PARES DE MEIAS CANO LONGO PARA
BASQUETE. CAMISETA 100% PS MULTIFILAMENTO ACABAMENTO "DRY FIT"
COSTURA OBSERVANDO NORMATIZAÇÃO ABNT QUANTO, TAMANHO LINHA E
COSTURA COM TRÊS FIOS, INTRLOCK PERSONALIZAÇÃO DE ESCUDOS EM
PATCHEN PERSONALI
DISPENSA D
/0
0,00
1.871,50
0,00
7948
0/2014
122.033.788-91
DESPESA DE ALUGUEL
ESCOLAR
DISPENSA D
/0
0,00
1.744,60
0,00
2148 - PORTAL LTDA.
INSULINA REGULAR HUMANA SOLUÇÃO INJETÁVEL – FRASCO 10ML – USO
ADULTO E PEDIÁTRICO.METFORMINA 850MGMETRONIDAZOL 250MG
COMPRIMIDO.NISTATINA 100.000 UI/1ML SUSPENSÃO, FRASCO COM
50ML.PREDNISONA 20MG COMPRIMIDOPREDNISONA 5MG
COMPRIMIDOSULFAMETOXAZOL 400+TRIMETOPRIMA 80MG
COMPRIMIDO.ALBENDAZOL COMPRIMIDO MASTIGAVEL 400 MGCLONAZEPAM 2
MGALOPURINOL 100MG
PREGÃO
136/2013
-0,82
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
104/2013
PREGÃO
24/2014
-158,20
0,00
0,00
0,00
-158,20
1.490,00
19,40
0,00
-158,20
0,00
0,00
19.575,00
74/2014
31/2014
0,00
0,00
0,00
7.938,70
79.900,00
0,00
PREGÃO
102/2013
DISPENSA D
/0
PREGÃO
19/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
0,00
90.581,00
0,00
6.760,00
DISPENSA D
/0
0,00
2.620,00
0,00
PREGÃO
14/2014
DISPENSA D
/0
0,00
-46.070,27
1.185,00
-46.070,27
0,00
0,00
8629
368/2013
005.005.873/0001-00
- MARCELO DE ARRUDA LEME
- RECAM RC LTDA - EPP
8778
8895
9737
9805
0/0
057.440.208-02
0/2014 011.753.835/0001-39
287/2013 008.528.442/0001-17
1866/2014 001.782.124/0001-39
9394
8961
4767
7989
9827
9835
1944/2014 001.136.637/0001-72
1856/2014 011.358.329/0001-45
344 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA
8682 - MAGNUM IND. COM. DE REDES ESPORTIV
10045
10109
10188
285/2013
0/2014
638/2014
018.190.954/0001-70
014.341.024/0001-19
015.195.640/0001-71
8487 - SUMPRO COM. DE ARTIGOS PROMOCIONA
10279
0/2014
005.331.626/0001-02
10707
10709
809/2014
0/0
009.094.952/0001-96
002.183.357/0001-88
AULA DE CANTO (CRAS)
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAMINHÃO POLIGUINDASTE COM CONTAINER
COLETOR COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4 M³, INCLUINDO
MOTORISTA/OPERADOR, COMBISTIVEL E MANUTENÇÃO.
REDE DE BASQUETE FIO 4REDE DE FUTEBOLDE CAMPO MOD EUROPEU
(QUADRADO) MEDIDA7,50 X 2,50 X 2 DE FUNDOREDE DE FUTSAL
CONFECCIONADA EM FIO DE SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV,
MAS MEDIDAS DE 3,20M X 2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DE 10CM X 1
0CM
COM NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE HANDEBOL CONFECCIONADA EM FIO DE
SEDA DE 6 MM TRANÇADO COM TRATAMENTO UV, MAS MEDIDAS DE 3,20M X
2,10M X 1,00M (LxAxP) COM MALHA DO TIPO QUADRADA DE 08CM X 08CM C
OM
NÓS DO TIPO CERRADO.REDE DE FUTEBOL SOCIETY TIPO VÉU DE NOIVA,
CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO DE 6MM TRANÇADO COM
TRATAMENTO UV, NAS MEDIDAS DE 5,20M X 2,30M X 0,70 X 1,80M (LARGUR
AX
ALTURA X PROFUNDIDADE SUPERIOR X PROFUNDIDADE INFERIOR) COM MALHA
DO TIPO QUADRADA DE 15CM X 15CM, COM NÓS DO TIPO CERRADO.
SQUEEZE PLASTICO - 500 ML
galvanizado.
0,35 mm, com perfil
PREGÃO
PREGÃO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 91 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
DE
ição pertinente,
.ABOBRINHA
coloração
rna anormal. Sem
mes . Livre de
XTRAS; De
cie e variedade.
qualquer lesão de
r bem
Saco contendo
E
E
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
E
E
resco, de
ALA EXTRA,
10784
10819
0/0
0/0
001.827.489/0001-32
033.050.196/0001-88
REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
10873
0/0
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10874
0/0
005.650.182/0001-60
10875
0/0
10886
10905
(Página: 92 / 103)
PREGÃO
43/2008
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
65.222,12
2.321,52
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
77.246,09
PREGÃO
9/2014
0,00
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119.642,00
005.650.182/0001-60
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
112.796,00
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008.855.292/0001-56
005.650.182/0001-60
4252 - APM DA EMEFEI THEREZINHA A. M. MERE
DISPENSA D
/0
PREGÃO
9/2014
0,00
0,00
3.610,49
0,00
0,00
123.880,00
10967
10971
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0/0
0/0
0/2014
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014.856.849/0001-76
003.677.800/0001-30
7150 - CENTRO EDUCACIONAL STARNINO & CAR
7083 - JOÃO ARMANDO CAETANO ME
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
0,00
0,00
0,00
14.725,84
16.698,30
20.128,00
0,00
0,00
0,00
11170
11171
0/0
0/0
043.257.658/0004-39
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61/2009
9/2014
0,00
0,00
78.577,17
0,00
0,00
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11233
11251
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11258
287/2013
0/2014
0/2014
0/0
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4767
425
8818
5769
FERMENTO FRESCO
PREGÃO
104/2013
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
0,00
0,00
558,40
229,98
1.908,00
0,00
0,00
0,00
0,00
868,63
11263
0/2014
043.497.015/0001-10
ETIQUETA AUTO ADESIVA 101,6 X 50,8 - 6 ETIQUETAS NUMA FOLHA - CAIXA COM
100 UNI = 100FLS=1O ETIQUETAS/FOLHA
DISPENSA D
/0
0,00
89,70
0,00
- VIDRAÇARIA SAMARIA NOVA ODESSA LTD
REFEREFNTE ALUGUEL DE 17 PONTOS EM POSTES DA CPFL NUM PEDÍODO DE
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015
REFRIGERANTE (LATA)
PAGAMENTO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DA OUTORGANTE
NEUSA MARIA ALVES DA SILVA.
PREGÃO
PREGÃO
11265
0/2014
012.799.986/0001-90
GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES PCT. COM 1 KG.GELEIA DE FRUTA,
CONTENDO 230 GRAMAS
DISPENSA D
/0
0,00
1.199,00
0,00
11267
0/2014
012.799.986/0001-90
r de
de gordura trans.
DISPENSA D
/0
0,00
783,00
0,00
11268
0/2014
002.183.357/0001-88
ACHOCOLATADO INSTANTÂNEO EM PÓ Achocolatado em pó instantâneo,
apresentação pó, com vitaminas, ferro e zinco. Validade de no míni mo 06 meses. Latas
contendo 400 g.DOCE DE GOIABA CREMOSO Doce de goiaba cremoso Val idade de no
mínimo de 06 meses embalagem entre 400 e 500g. lata ou plástico.
DISPENSA D
/0
0,00
3.740,00
0,00
11270
0/2014
053.437.315/0001-67
DISPENSA D
/0
0,00
6.386,00
0,00
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 93 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
tipo 1.
E
RE
11271
0/2014
061.714.994/0001-00
5780 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIME
Empanado de frango cozido e congelado peso unitário aproximadament
e 25 gramas.
Componentes do produto: Filé de peito, coxa po sobrecoxa d efran
go, carne
mecanicamente separada, farinha de trigo fortificada com ferro e á
cido fólico, amido de
milho, sal, áçucar, água, proteína texturizada de soja. Embalage
m primária:
aproximadamente 1,5 kg, embalagem secundária: caixa de papelão ref
orçada,
resAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 3879/2014
DISPENSA D
/0
0,00
7.650,00
0,00
11273
0/2014
039.011.382/0001-94
2046 - C.C.R. INDUSTRI E COMÉRCIO DE CARNE
EMBALAGEM
DISPENSA D
/0
0,00
18.070,00
0,00
11280
0/2014
012.799.986/0001-90
r de
de gordura trans.
DISPENSA D
/0
0,00
1.566,00
0,00
11283
0/0
16
REFERENTE JUROS E MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA
GALVANI ENGENHARIA LTDA, NF 216, DE 24/07/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
197,93
REFERENTE MULTA SOBRE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA LAZER
TRANSPORTES LTDA, NF 347, DE 26/08/2014
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
1,16
Fórmula infantil em pó sem lactose Lata de 400 gramas. Data de fab
ricação recente,
composição: Maltodextrina, óleos vegetais (palma, canola, coco, gi
rassol), mortierella
alpina, caseinato, citrato de sódio, citrato de potássio, fosfato de cálcio, cloreto de potássio,
Cloreto de magnésio, hidrogeno fosfato de potássio, carbonato de c álcio, óleo de peixe,
cisteina, cloreto de colina, vitamina C, tau
DISPENSA D
/0
0,00
777,60
0,00
11284
0/0
16
11288
0/2014
004.106.730/0001-22
11293
809/2014
009.094.952/0001-96
- REF. PEDIDO 3778
EMPENHO 11232 PARA CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO
PREGÃO
14/2014
0,00
47,40
0,00
11323
11331
11350
11351
11354
0/2014
0/0
0/2014
0/2014
1844/2014
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054.093.638-33
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017.882.822/0001-46
015.195.640/0001-71
9641
8254
6906
8208
7496
TAXA DE INSCRIÇÃO
DISPENSA D
/0
OUTROS/NÃO
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
PREGÃO
23/2014
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
11357
11358
0/0
0/0
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000.000.000/0001-91
/0
/0
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2,50
5,30
2,50
5,30
2,50
11359
11360
11361
11362
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0/0
0/0
0/2014
0/2014
0/0
0
0
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0
/0
/0
/0
/0
IS-C
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774,00
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15,31
3.749,44
0,00
0,00
75.296,30
15,31
3.749,44
0,00
0,00
0,00
183
183
404
81
107
- MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LT
- JOSIANE IDIMA TEIXEIRA
- COMERCIAL DOBELIN LTDA ME
- AUTO ELETRICA CORADINI EIRELI - ME
-PASEP
-PASEP
- SERV-FILTROS - COM. TÉC. DE FILTR. LTD
- PLÍNIO PIEROZZI
- PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO
Serviços de Auto Elétrica para Veículos Leves
FERRO CHATO 2´ X 1/8´.FERRO CHATO DE 2´ X 1/4FERRO CHATO DE 2.1/2´
X 3/8
´FERRO CHATO DE 1´ X 1/4TUBO DE FERRO DE 3´ NA PAREDE 2,65.TUBO DE
FERRO 1´ NA PAREDE DE 2,65.CHAPA LISA DE 3/16 X 3 X 1,20CHAPA LIS A DE 1/4 X
3 X 1,20CHAPA LISA DE 3/8 X 3 X 1,20CHAPA LISA 1/8 X 3 X 1,20COLUN A 150 X 150
mm² EXTERNO X 1/4 X 3 mtsCANTONEIRA ´L´ 1´ X 1/4 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 3/4 X
1/8 X 6 mtsCANTONEIRA ´L´ 1/2 X 1/8 X 6 mtsMETALÃO 30/20 X 6 mtsME TALÃO 50/50
X 6mtsMETALÃO 40/40 X 6 mts X 4 OU 3 mmCHAPA PAINEL DE 2 MT
X 01
METROELETRODO W48 7018 DE 3,25 MMELETRODO W48 7018 DE 4 MM
tarifas sobre recebimento de multas de trânsito de 29/09/2014
FILTRO COMBUSTIVELAquisição de FILTRO ARFILTRO OLEO
CABO PP - 3 X 2,5
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 94 / 103)
Empenho
11364
11365
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11406
11407
11408
11409
11410
11411
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
617,11
1.270,00
14.038,87
20.850,34
6.178,68
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
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12.781,12
229,59
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3.026,28
724,00
8.504,15
724,00
3.008,48
351,67
949,15
2.677,85
1.414,33
878,72
919,25
33.892,35
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6.425,51
1.258,16
266,47
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 95 / 103)
Empenho
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11455
11456
11457
11458
11459
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
888,68
9.313,68
30.724,89
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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Fornecedor
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Processo
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Processo
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Fornecedor
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602
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
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- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- ESTAGIÁRIOS
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
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OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
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IS-C
IS-C
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IS-C
IS-C
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2.147,87
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 99 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
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Valor Pago
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489,06
896,70
3.166,38
69,18
671,21
222,23
15.006,04
5.522,14
1.285,87
8.833,54
2.615,03
1.018,30
993,00
10.689,78
3.020,49
30,60
2.192,58
53.518,89
1.961,53
4.522,51
629,96
17.123,62
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107
107
107
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159
159
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107
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159
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107
107
107
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2445
257
7951
64
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- PAULA FACIULLI
- SILVANA MAISTRELO ME
- META MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
11641
11642
11643
11644
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0/2014
0/0
0/2014
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011.372.560/0001-93
3006
7464
101
5644
- CASTRO COM DE MAT ELETRI E HIDRAUL
- EMERSON AMARO ROSA & CIA LTDA - ME
- VICTORES LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS E
Chave seccionadoran tripolar 200A para padrão de entrada de energia CPFL cabo 95mm².
11645
11646
0/0
0/0
033.050.196/0001-88
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11647
11648
0/0
0/0
000.000.000/0001-91
043.248.020/0001-99
186 - JOÃO CARLOS & FILHO LTDA
FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2014
ADIANATAMENTO PARA PEQUENOS GASTOS.
COMPLEMENTO DE EMPENHO - ALIGUEL DO CAPS
SERVIÇO DE REFORMA EM LOUSA DE ALVENARIA COM PINTURA
Disjuntor tripolar 180A com terminais e parafusos e isolação entre fases da entrada e saída
de energia do disjuntor.
CONTRATAÇÃO DE SHOW
CONTA TELEFÔNICA
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 100 / 103)
Empenho
11649
11654
11655
11656
11657
11658
11659
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
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0/2014
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017.812.378/0001-92
1988/2014 014.190.945/0001-28
0/0
0/0
0
0/0
0
0/0
0
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
- EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO
EMPENHO 10709 PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
DISPENSA D
/0
46.070,27
46.070,27
0,00
9642 - AMANDA PEIXOTO BELTRAN ALTAFIM 3724
Instalação de 6 refletores fixos de alta potência, ao longo de tod
a fachada do prédio da
Prefeitura de Municipal de Nova Odessa, fazendo com que, quando es
tiverem acesos
deixarão a cor do prédio de acordo com a cor desejada (rosa, azul,
verde e vermelho)
Instalação de 4 refletores fixos de alta potênci em torno do Obeli sco que está instalado no
Paço Municipal , fazendo com que, quando estiverem acesos deixarão a cor do Obelisco
de acordo com a cor desejada (rosa, azul, verde e vermelho)
DISPENSA D
/0
3.750,00
0,00
0,00
7072
5256
195
195
195
CAFÉ EXPRESSO GRÃO
PREGÃO
92/2014
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
DISPENSA D
/0
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22,20
9.812,35
1.658,84
1.605,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
DISPENSA D
/0
/0
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864,24
9.108,00
864,24
0,00
0,00
- RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI
REFERENTE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA DOS AUTOS À DISTRIBUIR.
PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - REF. SETEMBRO/2014
PAGAMENTO DE INSS DOS CENSELHEIROS TUTELARES - REF. SET/2014
PAGAMENTO DE CESTAS BÁSICAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES
SET/2014
- REF
9234 - SIMONE DA SILVA TEIXEIRA
REFERENTE SUBSVENÇÃO À ENTIDADE (LEI Nº 2890, DE 18/09/2014)
336.936.158-29
6307 - BRUNA GARCIA ZUTIN BELISARIO
EDUCAÇÃO - SETEMBRO/2014
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
0/0
267.866.688-36
9240 - EDINEIA ROSA BATARRA
DISPENSA D
/0
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0,00
11664
0/0
294.255.468-19
9305 - FATIMA APARECIDA DA SILVA
DISPENSA D
/0
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1.130,16
0,00
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0/0
294.538.378-06
9557 - ROMULO FERREIRA DE ASSIS
DISPENSA D
/0
797,76
797,76
0,00
11660
11661
0/0
0/0
056.977.986/0001-09
292.680.508-03
11662
0/0
11663
11666
0/0
784.707.304-87
9558 - ALAIDE ISABEL DANTAS MAIA DA SILVA
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
11667
0/0
369.058.228-84
9556 - MIRIAM RIBEIRO SIRIANI
DISPENSA D
/0
797,76
797,76
0,00
11668
0/0
279.815.518-54
8900 - ARACELLI APARECIDA PEREIRA DE OLIVE
DISPENSA D
/0
797,76
797,76
0,00
11669
0/0
289.934.258-41
9606 - DEISE RENATA BIAZON
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
11670
0/0
431.616.108-30
9605 - RAFAELA RENATA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
398,88
398,88
0,00
11671
0/0
300.883.398-58
9608 - GIOVANA APARECIDA BETTIM
DISPENSA D
/0
997,20
997,20
0,00
11672
0/0
269.957.378-73
9607 - SILMARA CRISTINA DE OLIVEIRA
DISPENSA D
/0
1.529,04
1.529,04
0,00
11673
0/0
223.021.348-26
9609 - ELIZABETE APARECIDA DE OLIVEIRA ES
DISPENSA D
/0
1.529,04
1.529,04
0,00
11674
0/0
838.334.049-49
9554 - ANALICE SEREIA FABRICIO
DISPENSA D
/0
936,24
936,24
0,00
11675
0/0
416.279.168-65
9436 - LAISA PINHEIRO
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
11676
0/0
368.036.828-38
8227 - BIANCA MELO DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
11677
0/0
286.611.698-44
6673 - RAQUEL MARIN DO NASCIMENTO
DISPENSA D
/0
1.362,72
1.362,72
0,00
6284 - AMANDA DA SILVA CORREA ME
9236 - ROBERTA BARBOSA DE SOUSA
CENTRAL PABX
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
2.500,00
1.396,08
0,00
1.396,08
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
964,50
2.210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11678
11679
0/2014
0/0
011.683.701/0001-99
306.208.258-55
11680
11681
0/2014
0/2014
003.039.768/0001-67
003.039.768/0001-67
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
920 - M.L.LUCENTE & CIA LTDA ME
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 101 / 103)
Empenho
11682
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
SERVIÇO EM MOLEJO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS (VEÍCULOS PESADOS).
0/0
171.593.968-98
11683
11684
11685
11686
11687
11688
0/2014
272/2013
272/2013
272/2013
272/2013
0/0
002.216.632/0001-12
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
004.511.014/0001-20
139.533.058-16
11689
0/0
270.602.918-81
9238 - FABIANA LIMA BRAGA DE NOBREGA
DISPENSA D
/0
1.063,68
1.063,68
0,00
1144
5635
5635
5635
5635
8479
DISPENSA D
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
PREGÃO
DISPENSA D
/0
24/2013
24/2013
24/2013
24/2013
/0
4.960,00
32,00
32,00
576,00
128,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- TARCY VENANÇO SERIACO ME
- ADRIANO VIEIRA ALAVARSE
5410 - DEBORA CRISTINA DA SILVA VIEGAS
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
DISPENSA D
/0
1.368,00
1.368,00
0,00
DISPENSA D
/0
614,88
614,88
0,00
11690
0/0
324.304.208-99
9361 - ÉRICA RENATA SILVA CEDRO
11691
0/0
269.577.128-26
9435 - ANA FLÁVIA BARTOLOMEI
11692
0/0
196.995.358-65
9602 - JULIANE DA SILVA
DISPENSA D
/0
792,00
792,00
0,00
DISPENSA D
/0
936,00
936,00
0,00
DISPENSA D
/0
648,00
648,00
0,00
11695
0/0
348.651.338-95
9552 - KARIN RENATA ZANCHETTA
11696
0/0
370.692.118-99
9600 - JORDANA TAVARES
11697
0/0
192.051.078-83
9601 - ROSEMEIRE EMILIA SOARES ALVES
DISPENSA D
/0
648,00
648,00
0,00
11698
0/2014
013.469.751/0001-01
9639 - CRISTIANE ANDRIATO LUIZ MORELLI
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE E
OUTROS.
DISPENSA D
/0
2.280,00
0,00
0,00
11699
0/0
306.337.648-50
9599 - TATIANA RODRIGUES DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
1.512,00
1.512,00
0,00
11700
0/0
439.749.298-00
6461 - CLEUSA SOARES FELICIO
DISPENSA D
/0
936,00
936,00
0,00
11701
0/0
175.615.058-33
9603 - KILLMA PACHECO ARAUJO
DISPENSA D
/0
360,00
360,00
0,00
11702
0/0
848.178.108-82
6409 - ROSALIA MARIA DOS SANTOS
DISPENSA D
/0
648,00
648,00
0,00
11703
0/0
330.347.398-69
9604 - ANA PAULA CAROLINO EMPK
DISPENSA D
/0
504,00
504,00
0,00
11704
0/0
398.252.348-65
9553 - MONISE EVEN SILVA
DISPENSA D
/0
747,84
747,84
0,00
11705
0/0
418.797.498-90
9302 - MICHELLY DOS SANTOS MONTAGNINI
DISPENSA D
/0
1.002,48
1.002,48
0,00
11706
0/0
177.757.868-09
8482 - LUCIANA CORDEIRO BARBOSA
DISPENSA D
/0
576,00
576,00
0,00
11707
0/0
067.662.308-51
9555 - VERA LUCIA ZIBORDI
DISPENSA D
/0
1.008,00
1.008,00
0,00
DISPENSA D
11708
0/0
026.466.449-30
7604 - CLAUDINEIA APARECIDA MACIEL
1.140,96
1.140,96
0,00
11709
0/0
309.422.708-27
9239 - ELIANA MARCIA ANDRADE OLIVEIRA ROD
DISPENSA D
/0
1.080,00
1.080,00
0,00
11710
0/0
171.649.898-85
9643 - MARCIA REGINA CHIARELLI GABATORE
DISPENSA D
/0
930,72
930,72
0,00
11711
0/0
353.198.328-85
7774 - DENISE APARECIDA RODRIGUES LIMEIR
DISPENSA D
/0
864,24
864,24
0,00
DISPENSA D
/0
708,96
708,96
0,00
DISPENSA D
/0
288,00
288,00
0,00
11712
0/0
139.419.498-61
9645 - MARIZETE ROBERTO FELIPE DOS SANTO
11713
0/0
364.274.798-14
9644 - BRUNO HENRIQUE DA CUNHA
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 102 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
11714
11717
11718
11719
11720
11721
11722
11723
11726
0/0
0/0
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/2014
0/0
0
0
058.565.813/0001-09
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
007.202.447/0001-92
010.532.296/0001-45
007.987.117/0001-50
007.202.447/0001-92
107
107
7455
130
130
4743
9375
9610
4743
- PESSOAL CIVIL
- PESSOAL CIVIL
- VIAÇÃO BOA VISTA LTDA
- STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
- DEBRITO PROPAGANDA E COMUNICAÇÃO
11727
0/0
007.202.447/0001-92
11728
0/0
007.202.447/0001-92
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
INEXIGÍVEL
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
20.021,72
1.044,53
360,00
8.100,82
9.131,71
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
20.021,72
1.044,53
120,00
8.100,82
9.131,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADO
DISPENSA D
/0
15.000,00
0,00
0,00
ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE
PORTE
DISPENSA D
/0
42.000,00
0,00
0,00
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
4.825,00
5.640,00
4.483,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VALE TRANSPORTE - HORTOLANDIA
PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA
Pedidos nº 3907 - 3906 - 3905 e 3904
Pedidos nº 3392 e 3129
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO
LOCAÇÃO DE PALCO COM SOBREPISO OU LINÓLEO, HOUSE E AREA DE SERVIÇO
FECHADO
-SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE
0/0
0/0
0/0
005.918.680/0001-40
010.532.296/0001-45
012.031.814/0001-72
9375 - STARLOC LOCADORA DE MAQUINAS, GER
11732
0/0
002.580.316/0001-25
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES
ESPECIAIS. -LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO
DISPENSA D
/0
5.387,80
0,00
0,00
11733
11734
11735
11736
11737
11738
11739
0/2014
0/2014
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
010.935.809/0001-69
010.935.809/0001-69
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
048.832.398/0001-59
001.460.084/0001-09
007.223.788/0001-44
5456
5456
130
130
130
7285
2868
- M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
- M & M GRAPEIA PRODUCAO ARTISTICA LT
- HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA - EDIANY DAYSE DOS SANTOS
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA MÍDIA
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
DISPENSA D
/0
/0
/0
/0
/0
/0
/0
25.000,00
35.000,00
26.942,90
2.519,15
76,72
4.500,00
43.000,00
0,00
0,00
26.942,90
2.519,15
76,72
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0/0
1884/2014
1884/2014
0/2014
002.558.157/0001-62
005.918.680/0001-40
005.918.680/0001-40
017.762.779/0001-85
101
1443
1443
8198
- ANDREIA LUCIA DE MAGALHAES ME
DISPENSA D
/0
PREGÃO
20/2014
PREGÃO
20/2014
DISPENSA D
/0
94,42
285,00
855,00
2.043,66
---------------------4.980.555,30
---------------------11.139.347,75
94,42
0,00
0,00
0,00
---------------------5.086.014,14
---------------------10.216.253,18
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------981.691,65
---------------------11.957.674,55
11729
11730
11731
11741
11742
11743
11744
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
LOCAÇÃO DE GERADOR DE 270 KVA
Serviço de Gravação de imagens - grande porte
Descrição 3
Câmeras
de vídeo digital com 3 ccds 3 Tripés hidráulicos 200m
Cabo de vídeo composto e
conectores 200m
Cabos de Energia 100m
Cabo de áudio 1
Sistema de comunicação para coordenação 1 Videotape HVR -M15 para
gravação 1
Sistema de monitoração de imagens em LCD 1 Switcher de vídeo 1
Sistema de gravação redundante via canoplus - PCServiço de Exibição de
Imagens - Eventos Externos Grandes
Painel de LED outdoor 10mm - 12m2 1
Controladora digital 1
Player digital plataforma Windows 100m
Cabo de dados 100m
Cabo de energia
Equipe de
profissionais para montagem e operação
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL JEITO MOLEQUE
REFERENTE INTERNAÇÃO DE MENOR
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CARAVANA RADIO NOTÍCIA E PARAÍSO FM .
INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS E OUTROS SERVIÇOS
Data: 03/03/2015 13:53:57
Sistema CECAM
(Página: 103 / 103)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
NOVA ODESSA, 30 de Setembro de 2014
JOSÉ LUIZ DUTRA FERREIRA
CRC: 1SP193468/0-1
CONTADOR
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago

municipio de nova odessa - Prefeitura Municipal de Nova Odessa

Transcrição

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