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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 04/11/2009 2374 05.205.846//000-1-81 12/11/2009 2375 05.081.857/0001-05 12/11/2009 2376 06.081.203/0001-36 13/11/2009 2377 30.079.222/0001-02 13/11/2009 2378 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2379 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2380 31.646.896/0001-04 13/11/2009 2381 04.115.617/0001-03 13/11/2009 2382 05.129.316/0001-00 13/11/2009 2383 39.200.274/0001-60 13/11/2009 2384 01.395.353/0001-09 13/11/2009 2385 01.395.353/0001-09 13/11/2009 2386 02.568.005/0001-40 13/11/2009 2387 02.568.005/0001-40 13/11/2009 2388 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2389 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2390 02.210.964/0001-90 13/11/2009 2391 02.210.964/0001-90 13/11/2009 2392 02.210.964/0001-90 22703962 Dotação Orçamentária 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 Processo Credor 11896 V. MIRANDA CORTÁCIO EQ. INFORMATICA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22713963 10.00.000 2.271 3.3.9.0.39.00 63 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 3519 /09, MEMO Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 24/11/2009 03/12/2009 Normal 410,00 19/11/2009 25/11/2009 Normal 2.300,00 Normal 6.983,00 Estimativa 1.580,00 1654/09 11931 GUARDIÔES RESGATE JUIZ DE FORA LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21393233 3484/09, MEMO Liquidação 1681/09 PC. 11931 12040 HOSP - LOG COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES 27/11/2009 LTDA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3521/09, MEMO 1737/09 PROC 12040/2009 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 HOSPITAL OFTALMOLÓGICO SANTA BEATRIZ LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 3482/09, MEMO 1672 /09 11758 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 27/11/2009 10/12/2009 Normal 188,00 10/12/2009 Normal 105,00 10/12/2009 Normal 33,80 16/12/2009 Normal 3.252,80 10/12/2009 Normal 258,00 10/12/2009 Normal 2.665,93 16/12/2009 Normal 1.366,40 Normal 1.206,25 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3456/09 E MEMO 1462/09 PROC 11758/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 11758 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 27/11/2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3457/09 MEMO 1462/09 PROCESSO 11758/09 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 11983 FORMULARIUM FARMÁCIA DE MAN. DE T.RIOS27/11/2009 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3511/09 MEMO 1662/09 PROCESSO 11983/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 11897 SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS11/12/2009 LT. EPP VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3483/09 E MEMO 1673 /09 PROC 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 11895 KALIPTUS PHARMA ARTE GALÊNICA LTDA ME 27/11/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22603045 10.00.000 2.260 3.3.9.0.30.00 45 11897 /09 3485/09, MEMO 1661/09 PC. 11895 11771 CELEFRUTAS COM. DE ALIMENTOS TRIRRIENSE 27/11/2009 LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3453/09 MEMO 1556/09 PROCESSO 11771/09 22713063 10.00.000 2.271 3.3.9.0.30.00 63 11770 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 07/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3417/09 E MEMO 1638/09 PROC 11770/09 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 11768 LEAFAR ODONTO MÉDICO LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3419/09 E MEMO 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 1639/09 PROC 11768/09 11766 QUALIT SERVICE INFORMATICA LTDA 30/11/2009 11/12/2009 Normal 3.000,00 30/11/2009 11/12/2009 Normal 3.860,00 11763 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 27/11/2009 10/12/2009 Normal 190,00 10/12/2009 Normal 317,00 30/12/2009 Normal 5.792,00 10/12/2009 Normal 80,00 10/12/2009 Normal 184,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 34440/09 MEMO 1555/09 PROCESSO 11766/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 11766 QUALIT SERVICE INFORMATICA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 3439/09 MEMO 1555/09 PROCESSO 11766/09 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3451/09 MEMO 1461/09 PROCESSO 11763/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 11763 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 27/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3450/09 E MEMO 1461/09 PROC 11763/09 21323014 10.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 14 11764 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 25/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3447/09 E MEMO 1456 /09 PROC 11764/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 11765 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21323014 10.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 14 3449 /09, MEMO 27/11/2009 1454/09 PC. 11765/09 11765 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 27/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3448/09 E MEMO 1454/09 PROC 11765/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 13/11/2009 2393 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2394 03.384.053/0001-41 13/11/2009 2395 03.946.428/0001-10 13/11/2009 2396 00.874.929/0001-40 13/11/2009 2397 67.729.178/0002-20 13/11/2009 2398 04.159.816/0001-13 13/11/2009 2399 33.228.701/0001-31 13/11/2009 2400 44.734.671/0001-51 13/11/2009 2401 086.620.827-50 13/11/2009 2402 66.470.303/0001-86 16/11/2009 2403 07.982.737/0001-04 18/11/2009 2404 40.224.719/0001-20 18/11/2009 2405 42.498.675/0001-52 18/11/2009 2407 04.005.230/0001-02 18/11/2009 2408 31.896.467/0001-95 18/11/2009 2409 04.120.413/0001-60 18/11/2009 2410 04.120.413/0001-60 18/11/2009 2411 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2412 32.285.520/0001-84 21323914 Dotação Orçamentária 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 Processo Credor VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 Liquidação 11759 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 25/11/2009 3455/09, MEMO Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 10/12/2009 Normal 145,00 10/12/2009 Normal 32,00 1463/09 PC. 11759 11759 PLASFCINA - OFICINA E COM. PEÇAS AUTO T.R.LTDA 25/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3454/09 E MEMO 1463/09 PROC 11759 /09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA LTDA Estimativa 4.635,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3491/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 MED CENTER COMERCIAL LTDA Estimativa 48.598,40 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3477/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA Estimativa 40.410,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3487/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 FARMACONN LTDA Estimativa 9.500,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3486/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 BARENBOIM E CIA LTDA Estimativa 6.620,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3389/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA Estimativa 8.820,00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3488/09, MEMO 1592/09 PC. LICIT. 11146/09 PREGÃO PRES. 35/09 MM ESPECIAL 108/09 21320414 10.00.000 2.132 3.1.9.0.04.00 14 9872 VANESSA DE ARAÚJO RIBEIRO 16/11/2009 25/11/2009 Normal 496,00 VALOR REF. 24 DIAS DE FÉRIAS 2008/2009 1/3 CONST. PC. 9872 22603045 10.00.000 2.260 3.3.9.0.30.00 45 MILLARTE COM. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA ME Estimativa VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3339 /09 E MEMO 1252/09 PROC LLICIT. 9983/09 22603945 10.00.000 2.260 3.3.9.0.39.00 45 8.253,56 PREGÃO PRES. 33/09 MM ESPECIAL 10/09 8967 O DIA COMERCIAL LTDA Estimativa 1.520,00 Normal 7.800,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1458 /09 MEMO 649/09 PROCESSO 896709 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 12206 OVER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 09/12/2009 VALOR REF A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3602 /09 E MEMO 1782/09 CONF MANDADO DE INT EM FAVOR DE ADRIANO SOARES PROC 12206 /09 22603945 10.00.000 2.260 3.3.9.0.39.00 45 12248 SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA 18/11/2009 30/12/2009 Normal 81,92 VALOR REF A PAGT DE DARJ CONF SOLIC DE EMPENHO 3604/09 MEMO 1789/09 PROC 12248/09 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 ODONTO OLIVEIRA ASSIST. TÉCNICA E ODONTOLÓGICA LT Estimativa 2.000,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3530/09, MEMO 1699 /09 21393033 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 33 11643 DROGARIA IDEAL DE 3 RIOS LTDA 19/11/2009 22/12/2009 Normal 0,50 10/12/2009 Normal 120,00 10/12/2009 Normal 691,00 12178 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 Normal 90,20 Normal 65,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3420/09 E MEMO 1655/09 PROC 11643/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12183 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 30/11/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3559/09, MEMO 1642 /09 PROC 12183/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12183 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3558/09 E MEMO 1642/09 PROC 12183 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3586/09 E MEMO 1596/09 PROC 12178/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12184 AUTO VOLKS LTDA ME 30/11/2009 30/12/2009 VALOR REFA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3561 /09, MEMO 1567/09 PROC 12184/09 CONS DO VEICULO KOMBI PLACA LOS 7170 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 18/11/2009 2413 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2414 32.285.520/0001-84 18/11/2009 2415 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2416 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2417 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2418 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2419 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2420 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2421 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2422 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2423 28.865.673/0001-23 18/11/2009 2424 28.865.673/0001-23 18/11/2009 2425 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2426 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2427 33.050.071/0001-58 18/11/2009 2428 32.525.685/0001-86 18/11/2009 2429 32.525.685/0001-86 18/11/2009 2430 00.600.648/0001-07 18/11/2009 2431 00.600.648/0001-07 22703062 Dotação Orçamentária 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 12177 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 Valor (R$) Normal 99,60 30/12/2009 Normal 170,00 12176 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 Normal 89,60 Normal 99,60 Normal 89,60 Normal 41,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3587 /09 E MEMO 1666/09 PROC 12177/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12184 AUTO VOLKS LTDA ME 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3560/09 E MEMO 1567/09 PROC 12184 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3588/09 E MEMO 1694/09 PROC 12176/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12175 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3589 /09 E MEMO 1683 /09 PROC 12175/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12174 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3592/09 E MEMO 1695/09 PROC 12174/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12180 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 21/12/2009 30/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONS DO VEICULO KOMBI PLACA LVD 6642 CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3554 /09, MEMO 1566 /09 PROC 12180/2009 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12180 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 21/12/2009 30/12/2009 Normal 548,00 30/12/2009 Normal 83,00 12171 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 Normal 89,60 30/12/2009 Normal 2.240,00 16/12/2009 Normal 650,00 16/12/2009 Normal 164,00 12172 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 Normal 77,10 Normal 62,00 22/12/2009 Normal 112,34 10/12/2009 Normal 80,00 10/12/2009 Normal 567,00 10/12/2009 Normal 995,00 10/12/2009 Normal 1.579,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3553/09 E MEMO 1566 /09 PROC 12180 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12179 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 21/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3571/09, MEMO 1577 /09 PROC 12179/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3585 /09 E MEMO 1595 /09 PROC 12171/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12179 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 21/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3570/09 E MEMO 1577 /09 PROC 12179 /09 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 12164 GILSON S. GUIMARÃES ME 11/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3550 /09, MEMO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 1599/09 PC. 12164 12164 GILSON S. GUIMARÃES ME 11/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3549 /09 E MEMO 1599/09 PROC 12164 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3584/09 E MEMO 1594/09 PROC 12172/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12173 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3583/09 E MEMO 1593/09 PROC 12173/09 21413911 10.00.000 2.141 3.3.9.0.39.00 11 11839 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 19/11/2009 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CONF. COMPLEMENTO DE EMPENHO CONTIDO NO PROCESSO 11839/09 MES 10/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12169 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 30/11/2009 - ME VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3555/09, MEMO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 1564 /09 PC. 12169 12170 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 30/11/2009 - ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3573/09 E MEMO 1579/09 PROC 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12168 ANÍCIO DE AZEVEDO FILHO - ME 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3569/09 E MEMO 1576/09 PROC 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12168 ANÍCIO DE AZEVEDO FILHO - ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3568/09 E MEMO Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 12170/09 12168/09 30/11/2009 1576/09 PROC 12168/09 Página 3 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 18/11/2009 2432 32.285.520/0001-84 18/11/2009 2433 32.285.520/0001-84 18/11/2009 2434 02.182.621/0001-69 18/11/2009 2435 05.038.444/0001-30 18/11/2009 2436 05.038.444/0001-30 18/11/2009 2437 28.868.156/0001-08 18/11/2009 2438 72.088.529/0001-10 18/11/2009 2439 32.285.520/0001-84 18/11/2009 2440 32.285.520/0001-84 18/11/2009 2441 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2442 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2443 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2444 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2445 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2446 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2447 02.210.964/0001-90 18/11/2009 2448 00.326.806/0001-74 21323914 Dotação Orçamentária 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 Processo Credor 12185 AUTO VOLKS LTDA ME Liquidação Pagamento Tipo da nota 09/12/2009 30/12/2009 Normal 280,00 30/12/2009 Normal 296,40 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3563/09 E MEMO 1570/09 PROC 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12185 AUTO VOLKS LTDA ME Valor (R$) 12185/09 09/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3562/09 E MEMO 1570/09 PROC 12185/09 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 LOCANTY COM DE SERVIÇOS LTDA Estimativa 21.000,00 VALOR REF A TERMO ADITIVO CONF SOLIC DEEMPENHO 3603/09 MEMO 1713/09 REF ATERMO ADITIVO 078/09 AO CONTRATO 072-A /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12165 CJVR AUTO CENTER LTA ME 30/12/2009 Normal 140,00 Normal 231,00 22/12/2009 Normal 601,20 10/12/2009 Normal 160,00 10/12/2009 Normal 45,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3575 /09, MEMO 1663 /09 PROC 12165/2009 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12165 CJVR AUTO CENTER LTA ME 30/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3574/09 E MEMO 1663/09 PROC 12185 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12166 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 16/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3580/09 E MEMO 1580 /09 PROC 12166 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12167 ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3572/09 E MEMO 1578/09 PROC 12167 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12186 AUTO VOLKS LTDA ME 30/11/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3552/09, MEMO 1568 /09 PROC 12186/29 CONS VEICULO KOMBI PLACA LUW 5237 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12186 AUTO VOLKS LTDA ME 30/11/2009 10/12/2009 Normal 51,50 10/12/2009 Normal 300,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3551/09 E MEMO 1568/09 PROC 12186 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12187 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A PREST DE SERVIÇOS CONS DE VEICULO KOMBI PLACA LPF 5317 CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3557 /09, MEMO 1565/09 PROC 12187/2009 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12187 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 10/12/2009 Normal 285,00 10/12/2009 Normal 100,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3556/09 E MEMO 1565 /09 PROC 12187 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12188 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3567/09, MEMO 1575 /09 PROC 12188/09 CONS VEICULO VAN PLACA LPI 4035 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12188 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 10/12/2009 Normal 358,00 30/12/2009 Normal 80,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3566/09 E MEMO 1575 /09 PROC 12188 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12189 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 09/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3578/09, MEMO 1606/09 PROC 12189/2009 CONS VEICULO RENAULT PLACA LKT 9598 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12190 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 10/12/2009 Normal 100,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3577/09, MEMO 1629/09 PROC 12190/2009 CONS VEICULO PARATI PLACA LSF 1157 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12190 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 30/11/2009 10/12/2009 Normal 36,00 30/12/2009 Normal 28,00 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3576/09 E MEMO 1629/09 PROC 12190 /09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12191 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 21/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3600/09, MEMO 1587 /09 CONS DE VEICULO PARATI PLACA KYK 0167 PROC 12191/2009 18/11/2009 2449 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12192 CJVR AUTO CENTER LTA ME 21/12/2009 30/12/2009 Normal VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3599/09, MEMO 1586 /09 CONS VEICULO SAVEIRO PLACA LCQ 0901 05.038.444/0001-30 18/11/2009 2450 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12193 CJVR AUTO CENTER LTA ME Normal Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 122,00 140,00 Página 4 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 05.038.444/0001-30 18/11/2009 2451 05.038.444/0001-30 18/11/2009 2452 86..77.4.9/65/0-001-57 18/11/2009 2453 72.088.529/0001-10 18/11/2009 2454 72.088.529/0001-10 18/11/2009 2455 72.088.529/0001-10 18/11/2009 2456 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2457 00.326.806/0001-74 18/11/2009 2458 04.120.413/0001-60 18/11/2009 2459 04.120.413/0001-60 19/11/2009 2460 006.252.907-20 19/11/2009 2461 21.575.709/0001-95 19/11/2009 2462 25.725.813/0001-70 19/11/2009 2463 01.154.827/0001-12 19/11/2009 2464 03.930.390//000-1-97 19/11/2009 2465 05.652.860/0001-23 19/11/2009 2466 00.404.678/0001-30 19/11/2009 2467 06.888.690/0001-43 19/11/2009 2468 29.255.031//000-1-75 19/11/2009 2469 Dotação Orçamentária Processo Credor VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 Liquidação 3598/09, MEMO 12193 CJVR AUTO CENTER LTA ME 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 Valor (R$) Normal 231,00 Normal 74,70 10/12/2009 Normal 380,00 10/12/2009 Normal 160,00 10/12/2009 Normal 30,00 30/12/2009 Normal 14,00 30/12/2009 Normal 548,00 10/12/2009 Normal 50,00 10/12/2009 Normal 360,00 19/11/2009 19/11/2009 Normal 4.000,00 12123 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE JUIZ DE FORA 30/11/2009 03/12/2009 Normal 650,00 16/12/2009 Normal 960,00 12122 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR 11/12/2009 LTDA 16/12/2009 Normal 1.785,29 Normal 1.700,00 10/12/2009 Normal 39,50 10/12/2009 Normal 973,30 Normal 177,05 22/12/2009 Normal 2.240,00 03/12/2009 Normal 400,00 VALOR REFERENTE MAT. CONSUMO CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3597 /09, MEMO 22703062 Pagamento Tipo da nota 1588 /09 1588 /09 12194 COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIV.CONDESSA30/11/2009 RIO NOVO LT 10/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3593/09 E MEMO 1696 /09 PROC 12194/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12195 ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3596/09 E MEMO 1573/09 PROC 12195 /09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12196 ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3595/09 E MEMO 1574/09 PROC 12196/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12197 ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3594/09 E MEMO 1697/09 PROC 12197/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12181 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 3565/09, MEMO 22/12/2009 1571/09 PC. 12181 12181 DISTRIBUIDORA DE PNEUS MIL LTDA 22/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3564/09 E MEMO 1571/09 PROC 12181/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12182 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 30/11/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 3582/09, MEMO 1641/09 PC. 12182 12182 E.R.DOS SANTOS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS 30/11/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3581/09 E MEMO 1641/09 PROC 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 532 /09 22703962 12287 PAULO ESTEVÃO SEIXAS CERQUEIRA SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 3613 /09 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12182/09 MEMO Nº 1736/09 PC. 12287/09 3537/09, MEMO 1678/09 pc. 121323 12121 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 11/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3539 /09 E MEMO 1652 /09 PROC 12121/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3538 /09 E MEMO 1652/09 PROC 12122/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12120 GRANELL COMERCIAL PROD. MEDICOS E HOSPITALARES 16/12/2009 LTA 22/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3540 /09 E MEMO 1652/09 PROC 12120/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12117 RECARREGUE CENTER MAT. DE INF. E FOTOG.30/11/2009 LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3543/09 E MEMO 1656/09 PROC 12117/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12116 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRESENTES 30/11/2009 LTDA ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3544/09 E MEMO 1656/09 PROC 12116/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12115 PAPELARIA BOOZ LTDA ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3545 /09 E MEMO 1656/09 PROC 12115/09 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 12114 CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BOTAFOGO LTDA 16/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 3536/09, MEMO 1679/09 pc. 12114 12113 CLIANEST CLÍNICA DE ANESTESIA LTDA Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 30/11/2009 Página 5 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 02.795.325/0001-33 19/11/2009 2470 02.739.046/0001-52 19/11/2009 2471 00.083.376/0001-07 19/11/2009 2472 00.083.376/0001-07 19/11/2009 2473 00.083.376/0001-07 19/11/2009 2474 03.634.008//000-1-06 19/11/2009 2475 02.175.591/0001-63 19/11/2009 2476 32.286.379/0001-34 19/11/2009 2477 099.237.987-39 20/11/2009 2478 32.286.379/0001-34 23/11/2009 2479 00.514.594/0001-59 23/11/2009 2480 04.005.230/0001-02 23/11/2009 2481 00.091.063/0001-09 23/11/2009 2482 68.751.015/0001-25 23/11/2009 2483 27.801.646/0001-24 23/11/2009 2484 32.038.820/0001-69 24/11/2009 2485 26.921.908/0001-21 24/11/2009 2486 26.921.908/0001-21 24/11/2009 2487 01.930.393/0001-03 24/11/2009 2488 Dotação Orçamentária Processo Credor VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 21303916 10.00.000 2.130 3.3.9.0.39.00 16 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 21393012 539/09 Normal 1.780,00 29/12/2009 Normal 480,00 29/12/2009 Normal 1.510,00 16/12/2009 Normal 750,00 Normal 2.591,15 Normal 663,80 1684 /09 PC. 12110 3531/09, MEMO 1683/09 PC. 11989/09 14/12/2009 1706/09 PC. 12108 3527/09, MEMO 1700/09 PC. 12107 3344/09, MEMO 1585/09 PC. 11472 12288 PATRICIA MARQUES DE LIMA OLIVEIRA 23/11/2009 25/11/2009 Normal 3.000,00 07/12/2009 16/12/2009 Normal 663,80 LM COM.DE ADAPTAÇÕES P/DEFICIENTE FÍSICO 30/11/2009 LTDA ME 30/11/2009 Normal 2.049,00 Estimativa 2.000,00 Normal 1.855,05 Normal 36,60 Normal 265,65 Normal 330,84 Normal 4.186,80 Normal 523,05 Normal 4.036,50 Normal 1.848,60 SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 3614/09 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 29/12/2009 11472 FARMÁCIA ENTRERRIENSE LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 4.000,00 12107 J.J. FRANCKLIN COMERCIO DE TECIDOS LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21393951 3532 /09, MEMO 3528/09, MEMO Normal 1682/09 PC. 12112 12108 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 3533/09, MEMO 11989 LEALFER ESQUADRIAS FERRAGENS LTDA ME22/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO Valor (R$) 1676/09 PC. 12112 12110 LEALFER ESQUADRIAS FERRAGENS LTDA ME22/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 3534/09, MEMO 12112 LEALFER ESQUADRIAS FERRAGENS LTDA ME22/12/2009 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 Pagamento Tipo da nota 1677 /09 pc. 12113 12112 GASTROCLIN CLIN. END. D. E GASTR. SIC.LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703962 Liquidação 3535 /09, MEMO MEMO Nº 1750 /09 PC. 12288 11472 FARMÁCIA ENTRERRIENSE LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3344/09 E MEMO 1585/09 PROC 11472/09 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3641/09, MEMO 1804/09 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 ODONTO OLIVEIRA ASSIST. TÉCNICA E ODONTOLÓGICA LT VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3530 /09, MEMO 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12106 BRU-RAFA CONFECÇÕES LTDA ME VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 1699/09 3526/09, MEMO 1691/09 pc. 12106/09 12302 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME 23/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3609 /09 E MEMO 1707/09 PROC 12302/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12304 HÉLIO DUTRA MAT. DE CONSTRUÇÃO. 11/12/2009 16/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3607/09 E MEMO 1707/09 PROC 12304/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12303 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA DE FERRAGENS ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3608 /09 E MEMO 1707/09 PROC 12303/09 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3658/09, MEMO 1785/09 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES 22/12/2009 LTDA MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3659/09, MEMO 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 1816/09 EVOLUÇÃO MÉDICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA 16/12/2009 22/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3661/09 E MEMO 1743/09 21393233 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 33 12392 DISK MED PÁDUA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS 11/12/2009 LTDA Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 04.216.957/0001-20 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3654/09, MEMO 1787 /09 PROC 12392/2009 P/ ATENDER Á MANDADO DE INTIM. EM FAVOR DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA 24/11/2009 2489 39.200.274/0001-60 24/11/2009 2490 71.208.094/0001-37 24/11/2009 2491 68.505.767/0001-06 24/11/2009 2492 01.154.827/0001-12 24/11/2009 2493 28.864.486/0001-25 24/11/2009 2494 32.038.820/0001-69 24/11/2009 2495 27.801.646/0001-24 24/11/2009 2496 68.751.015/0001-25 24/11/2009 2497 32.285.520/0001-84 24/11/2009 2498 32.285.520/0001-84 24/11/2009 2499 32.201.063/0001-00 24/11/2009 2500 05.037.891/0001-74 25/11/2009 2501 02.175.591/0001-63 25/11/2009 2502 33.781.055/0049-80 30/11/2009 2510 21.561.725/.000-129 30/11/2009 2511 25.725.813/0001-70 30/11/2009 2512 72.088.529/0001-10 30/11/2009 2517 28.865.673/0001-23 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 11348 CELEFRUTAS COM. DE ALIMENTOS TRIRRIENSE 07/12/2009 LTDA 16/12/2009 Normal 32,48 Normal 150,00 16/12/2009 Normal 150,00 12346 FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT. MÉDICO HOSPITALAR 11/12/2009 LTDA 30/12/2009 Normal 272,80 16/12/2009 Normal 494,00 11358 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA DE FERRAGENS 18/12/2009 ME22/12/2009 Normal 1.457,30 29/12/2009 Normal 1.591,35 16/12/2009 Normal 2.395,70 16/12/2009 22/12/2009 Normal 3.170,00 16/12/2009 22/12/2009 Normal 849,35 12350 MALVA DEFENSIVOS E EQUIP.FITO E DOMISSANITÁRIOS 11/12/2009 LT 16/12/2009 Normal 2.819,50 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3632/09 E MEMO 1708/09 PROC 11348/09 22603045 10.00.000 2.260 3.3.9.0.30.00 45 12360 A.C.I. COMÉRCIO LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3637/09 E MEMO 1252/09 PROC 12360/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12349 CARIMBOS VILELA IND.E COM. LTDA 11/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3630/09 E MEMO 1686/09 PROC 12349/09 22613009 10.00.000 2.261 3.3.9.0.30.00 09 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3631/09 E MEMO 1658/09 PROC 12346/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12344 AÇOUGUE KI BIFE LTDA 07/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3633/09 E MEMO 1708/09 PROC 12344/09 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3620/09 E MEMO 1670/09 PROC 11358/09 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 12359 HÉLIO DUTRA MAT. DE CONSTRUÇÃO. 22/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3622/09 E MEMO 1670/09 PROC 12359/09 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 12357 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -ME 11/12/2009 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3621/09, MEMO 1670/09 PC. 12357 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 12356 AUTO VOLKS LTDA ME MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3624/09, MEMO 1569 /09 PC 12356 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12356 AUTO VOLKS LTDA ME VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3623/09 E MEMO 1569/09 PROC 12356/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3629/09 E MEMO 1651/09 PROC 12350/09 21323914 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12404 T.C.AUTO CENTER 2002 LTDA 09/12/2009 30/12/2009 Normal 1.875,00 12107 J.J. FRANCKLIN COMERCIO DE TECIDOS LTDA 07/12/2009 16/12/2009 Normal 2.591,15 PREST. SERV. CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3643/09, MEMO 1664/09 PC. 12404 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21393213 10.00.000 2.139 3.3.9.0.32.00 13 3527/09, MEMO 1700 /09 PC. 12241 FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ INST. TEC. EM FARMACOS Estimativa 17.341,50 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2859/09, MEMO 1177 /09 PC. LICIT. 8913/09 DISPENSA MM ESPECIAL 95/09 22703962 10.00.000 2.270 3.3.9.0.39.00 62 12628 RÁDIO SOCIEDADE DE JUIZ DE FORA S.A. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 3709 /09, MEMO 16/12/2009 22/12/2009 Normal 384,72 18/12/2009 22/12/2009 Normal 103,50 22/12/2009 Normal 160,00 30/12/2009 Normal 2.367,90 1848/09 12580 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICIT DE EMPENHO 3684 /09 E MEMO 1788 /09 PROC 12580/09 22703062 10.00.000 2.270 3.3.9.0.30.00 62 12576 ARAÚJO E PASSOS BATERIAS LTDA 18/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3687/09 E MEMO 1665 /09 PROC 12576 /09 21323014 10.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 14 12579 GILSON S. GUIMARÃES ME 16/12/2009 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3685/09 E MEMO 1807/09 PROC 12579 /09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed 30/11/2009 2520 28.865.673/0001-23 30/11/2009 2530 07.876.749/0001-46 30/11/2009 2563 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2564 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2565 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2566 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2567 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2568 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2569 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2570 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2571 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2572 03.093.448/0001-95 30/11/2009 2573 10.588.596/0001-46 30/11/2009 2574 00.091.063/0001-09 30/11/2009 2575 39.200.274/0001-60 21323914 Dotação Orçamentária Processo Credor 10.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 14 12579 GILSON S. GUIMARÃES ME Liquidação Pagamento Tipo da nota 16/12/2009 30/12/2009 Valor (R$) Normal 640,00 Normal 239,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3686/09, MEMO 1807/09 PROC 12579/2009 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 12581 GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3683/09 E MEMO 1788/09 PROC 12581/09 21391133 10.00.000 2.139 3.1.9.0.11.00 33 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 17.171,02 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 9.043,37 30/11/2009 30/11/2009 Normal 1.073,47 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 129.896,25 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 90,40 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 20.229,78 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 102,91 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 9.398,21 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO 30/11/2009 30/11/2009 Normal 2.247,92 PAGAMENTO PESSOAL, FMS, PROC 12473/09 MES11/09 21391433 10.00.000 2.139 3.3.9.0.14.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, FMS, DIARIAS, PROC 12473/09 MES 11/09 21410933 10.00.000 2.141 3.1.9.0.09.00 33 12473 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO PAGAMENTO PESSOAL, PACS, SALARIO FAMILIA, PROC 12473/09 MES 11/09 21410433 10.00.000 2.141 3.1.9.0.04.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, PSF, PROC 12473/09 MES 11/09 21410933 10.00.000 2.141 3.1.9.0.09.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, PSF, SALARIO FAMILIA, PROC 12473/09 MES 11/09 22600433 10.00.000 2.260 3.1.9.0.04.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, CAPS, PROC 12473/09 MES 11/09 22600933 10.00.000 2.260 3.1.9.0.09.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, CAPS, SALARIO FAMILIA, MES 11/09 PROC 12473/09 22530433 10.00.000 2.253 3.1.9.0.04.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, CEO, MES 11/09 PROC 12473/09 21390433 10.00.000 2.139 3.1.9.0.04.00 33 PAGAMENTO PESSOAL, PAB, MES 11/09 PROC 12473/09 21444633 10.00.000 2.144 3.3.9.0.46.00 33 PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO Estimativa 26.400,00 OTOR-R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA Estimativa 9.000,00 AUX ALIMENTAÇAO, FMS 21393951 10.00.000 2.139 3.3.9.0.39.00 051 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 3737 /09, MEMO 21393012 10.00.000 2.139 3.3.9.0.30.00 12 1511/09 pc. licit. 10762/09 convite 53/09 CONTRATO 133/09 MM ESPECIAL 107/09 12106 BRU-RAFA CONFECÇÕES LTDA ME 16/12/2009 22/12/2009 Normal 1.855,05 30/12/2009 Normal 2.692,95 VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3526/09 E MEMO 1691/09 PROC 12106/09 22603045 10.00.000 2.260 3.3.9.0.30.00 45 12692 CELEFRUTAS COM. DE ALIMENTOS TRIRRIENSE 18/12/2009 LTDA VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 3720/09 E MEMO 1779/09 PROC 3720/09 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES RIOS Dezembro / 2009 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/11/2009 a 30/11/2009 Data Empenho CodRed Dotação Orçamentária Processo Credor Total dos Registros: 147 Liquidação Pagamento Tipo da nota Total (R$): Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Valor (R$) 521.471,56 Página 9 de 9
