compras agosto 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
5 de Setembro de 2014
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.08.2014
31.08.2014
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01.08.2014
0 2014/006589 3420 3233
2014 5593 ALINGA LAURO DROSE
2.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Servico de Locomocao do Consedlho Tutelar Municipa
l.
0 2014/006576
4935 179
2014 2139 COMERCIAL DE CALCADOS AGUDENSE LTDA
Itens de Empenho : Bola de Futebol Campo Oficial
Penalty
Bolas de Futebol de Campo
432,00
1
0 2014/006583
2392
2561 DANIEL DE DEUS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Taquara no dia 01/08/2014. Motivo Levar servidor
es em Curso.
1
0 2014/006590
2450 188
2014 4743
Itens de Empenho : Adesivos
Adesivos
colocar
EDER J KOBS
46,98
Resinados
Resinados contendo a identificacao das escolas para
no armario das correspondencias na SED
1
0 2014/006587
2361
1991 EVAIR F STEYDING
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Fazer Vist
oria na Ammbulancia Kangoo de placas INM -3807.
1
0 2014/006584
3368 3231
2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE
250,00
Itens de Empenho : Pagamento locacao de meio de transporte p/Porto Alves no Bai
le da Escolha "Rainha do Arroz", no dia 09/08/2014. Grupo de
Dancas Freudnschaft.
Anulacao de empenho.
1
0 2014/006577
4637 186
2014 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
Itens de Empenho : Creme dental 90 gramas
Shampoo para cabelo 350ml
Sabonete 90g
Aquisicao de material de higiene para o CRAS
98,20
1
0 2014/006575
4117 177
2014
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
112,00
Itens de Empenho : Manga
Salva-Vida (manga prensada)
Aquisicao de pecas para Retro Escavadeira JCB. 2 Salva Vidas
; 0,80cm de manga.
1
0 2014/006582
2381
3257 HOMERO PEDRO PAUL
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Cachoeira do Sul no dia 01/08/2014. Motivo Levar
pessoas p/Pericia.
1
0 2014/006579
2174 183
2014 6527 IBAMA
2.100,00
Itens de Empenho : Pgto multa Licenciamento Cascalheiras.
Pgto de multa referente a licencimento de Cascalheira da
Linha dos Pomeranos.
1
0 2014/006588
3991 3232
2014 4925 JOAO P. S. KOLBERG
800,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Material p/Decoracao Natalina ( Flores, galh
os, fitas, Etc. ) p/"Natal de Luz/2014") cfe. Decreto 066/20
14.
1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 05/09/2014 as 14h25min (5)
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Folha:
2
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
01.08.2014
0 2014/006586 2397
1256 JORGE ALBERTO LIMA
39,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar Docu
mentos.
0 2014/006581
2361
6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 01/08/2014. Motivo Levar Pac
ientes.
1
0 2014/006580
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2014/006571
4377 181
2014 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
75,00
Itens de Empenho : Mao de Obra em Suspensao.
Servico de mao de obra em suspensao no Veiculos gol de placa
s IOV-2664.
1
0 2014/006572
4363 180
320,00
Itens de Empenho : Radiador
Aquisicao de 1 Radiador para o Veiculo Gol de placas IOV-266
4.
1
0 2014/006573
4750 184
329,00
Itens de Empenho : Parafuso do Pivo
Retentor traseiro de Motor
Retentor dianteiro do Motor
Aquisicao de 1 Parafuso do Pivo; 1 Retentor tras. do Motor e
1 Retentor Diant. do Motor para o Veiculo Fiesta de placas
IOV-1692.
1
0 2014/006574
4968 185
Itens de Empenho : Mao de Obra em Motor.
Servico de Mao de Obra em Motor
200,00
1
0 2014/006578
4674
1312 MOISES CARLOS KILIAN
84,00
Itens de Empenho : Diaria para Bento Goncalves no dia 01/08/2014. Motivo Pesqui
sa de Modelos e valores de caminhao Britador.
1
0 2014/006585
2397
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 01/08/2014. Motivo Levar cami
nhao p/Conserto.
1
Total do Dia :
7.167,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2014
0 2014/006600 4258 3235
2014 6009 A. G. KIENEN E CIA LTDA
649,80
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Medicamentos p/Farmacia Basica Muanicipal, c
fe. Pregao Eletronico 42/2014.
0 2014/006598
4700 187
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI
Itens de Empenho : Oleo Lubrificante 434.
Oleo 68.
Graxa. 1
LTDA
4.222,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Oleo 10 W.
Oleo 15 w 40.
Trapo Mecanico.
Aquisicao de lubrificantes para maquinas e veiculos.
Valor Cat.
0 2014/006625
4700 189
2014
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
Itens de Empenho : Oleo 10 W.
Oleo Brutus.
Oleo 68.
Oleo 15 w 40.
Aquisicao de Oleo lubrificante para maquinas e veiculos.
963,00
1
0 2014/006604
4256 3239
2014
247 CIAMED DISTRIB. DE MEDICAM. LTDA.
12.302,30
1
0 2014/006605
4256 3240
2014 3989 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP.
8.421,87
1
0 2014/006613
4260 3248
2014 4537 CIRURGICA SANTA MARIA COM DE ART MED L
330,00
1
0 2014/006606
4256 3241
2014 5605 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15.014,60
1
0 2014/006626
4144 191
2014 1864 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Cimento
Aquisicao de 60 sacos de cimento para cordoes, boca de lobo
e calcadas.
1
0 2014/006596
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006607
4256 3242
2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
15.413,50
1
0 2014/006608
4256 3243
2014 3027 DIMASTER COM.PROD.HOSPITALARES LTDA
10.998,39
1
0 2014/006631
2141 3261
2014 6531 DRESCHER & SCHMITZ LTDA - EPP
1.550,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Sonorizacao e Luzes do Evento Cultural
na escolha da Rainha Municipal do Arroz de Agudo - Programa
Viver e Fazer Arte e Culltura.
1
Folha:
3
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
04.08.2014
0 2014/006601 4258 3236
2014 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA
1.819,20
1
0 2014/006593
2397
4810 EDERSON LUIZ LIPKE
39,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Pesquisa P
ecas p/Onibus SMED.
1
0 2014/006624
2397
2659 ENIO ALBERTO DREWS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Levar cami
nhao p/Revisao.
1
0 2014/006614
4260 3249
2014 6287 EREMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
1.075,00
1
0 2014/006627
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006602
4258 3237
2014
456 GRAMS & GRAMS LTDA
849,90
1
0 2014/006609
4256 3244
2014 3955 INOVAMED COM. DE MED. LTDA
15.063,67
1
0 2014/006615
4260 3250
2014 6235 KFMED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA. ME
2.015,00
1
0 2014/006622
1966 3257
2014 6519 LAURO DA SILVA LIMA
0,01
Itens de Empenho : Empenho Complementar ao de nro 6207 de 24/07/2014, por difer
enca de valor.
1
0 2014/006616
4260 3251
2014
455 LICIMED-DIST DE MEDICAM CORREL E PROD
6.958,00
1
0 2014/006599
4626 3234
2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
3.890,00
Itens de Empenho : Pagamento Mensalidade INTERNET Via Radio - p/Escolas Municip
ais.
1
0 2014/006597
2361
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Julio de Castilhos no dia 04/08/2014. Motivo Lev
ar Pacientes.
1
0 2014/006610
4256 3245
2014 4982 MARCOFARMA DISTR. DE PROD. FARM. LTDA
2.473,00
1
Folha:
4
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
04.08.2014
0 2014/006595 2361
2670 MARIO MORAES
33,00
1
entes.
0 2014/006603
4258 3238
2014 1143 MAURO MARCIANO COM MED LTDA
841,87
1
0 2014/006611
4256 3246
2014 5887 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA ME
2.740,35
1
0 2014/006623
4376 3258
2014 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de concentrador de Oxigenio p/Pacientes em
tratamento de Saude.
1
0 2014/006592
4674
42,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 04/08/2014. Motivo Pesquisa d
e Pecas p/Onibus SMED.
1
0 2014/006629
5174 3259
2014 1351 NELI LUIZA KUNDE
5.000,00
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos Tecnico Profissional como
monitora Social por 16 horas Semanais p/atendimento so Servi
co Convivencia.
1
0 2014/006612
4256 3247
2014 6238 PRODIET FARMACEUTICA S.A.
2.659,90
1
0 2014/006617
4260 3252
2014 6529 PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
578,69
1
0 2014/006630
2771 3260
2014
682 RUI V. MILBRADT
380,00
Itens de Empenho : Fornecimento Materiiais diversos como: Cimento, cimento cola
, telha e massa fina e outros p/EMEF 7 de setembro.
1
0 2014/006618
4260 3253
2014 5885 S & R DISTRIBUIDORA LTDA
5.140,54
1
0 2014/006591
2397
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 04/08/2014. Motivo Buscar
Rejeito.
1
0 2014/006620
2518 3255
2014 4344 SHEILA M SELL
280,00
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais de consumo variados p/Biblioteca Publ
ica Muncipal. "Aldo Luiz Germano Berger ".
1
0 2014/006632
2529 194
Itens de Empenho : Fita adesiva
1
26,55
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Folha:
6
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Caneta azul
Marcador de texto
Fita adesiva,caneta azul e marcador de texto para a Sec Dese
nvolvimento Rural e Gestao Ambiental.
0 2014/006628
5198 190
2014 3772 UNIFRA
90,00
Itens de Empenho : EXPOSICOES CONGRESSO E CONFERENCIAS.
7o Interfaces no fazer Psicologico- Saude Mental e as redes
que tensionam o sistema- de 20 a 22 de Agosto de 2014.
1
0 2014/006594
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006619
4260 3254
2014 6237 WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA
10.196,50
1
0 2014/006621
4579 3256
2014
71 WERNA S PAUL
95,00
Itens de Empenho : Fornecimento Tecidos p/confeccao de Capas para guardar Mater
iais da SEDECT.
1
Total do Dia :
138.999,64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2014
0 2014/006656 2361
3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Reuniao da
CIR.
0 2014/006662
2067 213
2014 6282 ANDRE ALEXANDRE DOS SANTOS
180,00
Itens de Empenho : Instalacao de ar condicionado
Instalacao de Ar Condiconado Split, na sala de aula da EMEF
Santos Dumont
1
0 2014/006657
4421 3264
2014 6464 BRUNO JOSE ZIMMER
6.800,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Mudas de arvores Frutiferas, ornamentais e s
ombra p/Produtores Rurais.
1
0 2014/006633
4683 3263
2014 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Conserto de pneus p/maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2014/006634
4512 212
Itens de Empenho : Conexao para hidrometro
Kit cavalete pvc 3/4
Fita veda rosca
Tomador de agua da Rede dagua do Porto Alves.
50,64
1
0 2014/006635
4118 202
223,58
Itens de Empenho : Capa de Chuva Comprida e com Capuz
Capa de chuva ,botina,bota de borracha para funcionarios do
viveiro municipal Claudio Kullmann,Claudio nickhorn ,Sirio K
obs e operador de maquina Ivan Braatz.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006641
4118 205
163,89
Itens de Empenho : Botina de couro.
Botina para funcionarios do viveiro municipal Claudio Kullma
nn,Claudio Nickhorn e Sirio Kobs.
1
0 2014/006643
4118 207
75,18
Itens de Empenho : Bota de Borracha
Bota de borracha para funcionarios do viveiro municipal Clau
dio Kullmann,Claudio Nickhorn e Sirio Kobs.
1
0 2014/006644
4460 209
103,52
Itens de Empenho : Vacina brucelose
Vacina contra a brucelose Produtores do Programa Proleite.
1
0 2014/006645
4701 197
2014 4733 COPEAGRO PECAS PARA TRATORES LTDA
Itens de Empenho : Suporte Concha.
Unhas do Suporte.
Trava Unha.
Aquisicao de pecas para PC 160.
2.315,00
1
0 2014/006642
3332 211
2014 4626 D.D.Z. TUR TRANSPORTES LTDA
200,00
Itens de Empenho : Locacao de Van, destino Candelaria RS
Locacao de Veiculo/Van, com destino a Candelaria, para repre
sentantes das Escolas envolvidas no Programa Verde e Vida, (
professores e alunos) dia 08/08/14
1
0 2014/006654
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Levar pess
oas p/Pericia.
1
0 2014/006646
4715 196
2014 6518 ELTON ALBINO AGILAR
3.960,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Horas de retro escavadeira para abertura de valas da Corsan.
1
0 2014/006649
4701 192
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
3.685,00
Itens de Empenho : Bico injetor.
Elemento.
Valvula
Reparo.
Pino.
Balancin.
Carcaca.
Bico Injetor Cumins.
Aquisicao de pecas para maquina Cummins e carregador W20.
1
0 2014/006648
4144 193
2014 3982 GELSON A ACHTERBERG
Aquisicao de botina para servidor.
37,00
1
0 2014/006637
4363 201
2014 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
Itens de Empenho : Borracha do porta-malas.
Oleo 15 w 40.
Filtro oleo.
159,00
1
Folha:
7
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Macaneta Interna
Aquisicao de 1 macaneta interna, 1 borracha do porta malas,
1 filtro do oleo e 4 litros de Oleo 15w40 para o Veiculo Gol
de placas IOV-2664.
0 2014/006638
4363 208
89,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Oleo.
Aquisicao de 1 Filtro do Oleo, 3,5 litros de oleo, 1 filtro
do combustivel, para o Veiculo Doblo de placas IOX-8857.
1
0 2014/006639
4377 204
115,00
Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.
Balanceamento
Geometria
Conserto de Pneu.
Troca de Pneu
Servico de consertos e trocas de pneus, balanceamentos, Geom
etria e troca de pecas em geral do Veiculos Gol de placas IO
V-2664.
1
0 2014/006640
4377 210
18,00
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Manutencao em geral de bancos de Veiculos.
Conserto de Pneu e Servico de Regulagem e Manutencao de banc
os do Veiculo Doblo de placas IOX-8857.
1
0 2014/006650
4750 198
190,00
Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Pivo.
Filtro oleo.
Oleo.
Aquisicao de 1 filtro combustivel; 1 pivo; 1 filtro Oleo; 4
litros de oleo para o Veiculos Fiesta de placas IOV-1692.
1
0 2014/006651
4968 200
40,00
Itens de Empenho : Troca de pecas em geral.
Manutencao do escapamento.
Servico de Manutencao em escapamento e troca de pecas em ger
al no veiculo Fiesta IOV-1692.
1
0 2014/006655
5048 203
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
Itens de Empenho : CETOPROFENO 100MG
CEFITRIAXONE 1 GRAMA IM
ONDANSENTRONA 4MG 2ML
COMPRA DE MATERIAL INJETAVEL PARA POSTO DE SAUDE
508,10
1
0 2014/006652
2361
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/08/2014. Motivo Levar Ser
vidores em Curso.
1
0 2014/006658
2583 199
2014 4894 MARCIO STRASSBURGER
Itens de Empenho : Tonner HP 35/36
1
100,40
Folha:
8
Empenhos Emitidos
Folha:
9
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
02 toner 35/36 para secretaria de saude.
Valor Cat.
0 2014/006653
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 05/08/2014. Motivo Buscar pes
soa c/Alta.
1
0 2014/006636
4674
104,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 05/08/2014. Motivo Buscar Fi
ltros e pecas de maquinas pesadas.
1
0 2014/006647
4715 195
2014 6322 PESSERICO & SCHIEFELBEIN LTDA. -ME
3.600,00
Itens de Empenho : Fretes de maquinas para o Interior do Municipio de Agudo.
Locacao de caminhao para transportar maquinas da Prefeitura
para as localidades de Linha Teotonia, Linha dos Pomeranos (
2 vezes), Linha Araca, Linha Boemia (2 vezes), Picada do Rio
, Porto Alves e Rincao do Pinhal.
1
0 2014/006661
2771 3260
2014
682 RUI V. MILBRADT
44,85
Itens de Empenho : Fornecimento Materiiais diversos como: Cimento, cimento cola
, telha e massa fina e outros p/EMEF 7 de setembro. Empenho
Complementar.
1
0 2014/006659
4637 3265
2014 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
Itens de Empenho : Fornecimento Material de limpeza e higiene p/CRAS.
70,00
1
0 2014/006660
5037 3266
1.100,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios cfe. Listagem em Anexo
p/Servico de Connvivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
2 2014/000048
5199 13
2014 5411 TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO DE
Itens de Empenho : Pagamento de servicos cartoriais.
1
50,00
Total do Dia :
26.173,16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2014
0 2014/006676 2611 219
2014 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA
215,00
1
Itens de Empenho : Roteador TP - Link
Cabo USB
Pilha para placa mae - microcomputador
Materiais para consertos em microcomputador da EMEF Tres de
Maio
0 2014/006672
4117 220
2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS
Itens de Empenho : Cilindro estabilizador
Filtro hidraulico
Filtro
Vedante
Junta
Pecas para Retroescavadeira JCB
3.358,70
1
0 2014/006678
3991 3270
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento Materiais p/confeccao de Decoracao Natalina com
1
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006678
Itens de Empenho : o: Juta, alicates, tintas, arames e outros p/"Natal de Luz/2
014". Decreto 030/2014.
0 2014/006679
2792 3271
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais como: fita crepe, ferro, cimento,
tijolo macico, alvenarite, parafusos e outros p/Centro Despo
rtivo Municipal.
1
0 2014/006680
2771 3272
2.500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/pequenos reparos nas Es
colas Municipais como: parte eletrica, hidraulica, pintura e
outros.
1
0 2014/006663
2743 217
2014 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo
Bucha 8mm
CUMEIRA BRASILIT 6MM
PARAFUSO P/ BRASILIT
ARRUELA PVC P/ BRASILIT
ARRUELA METAL P/ BRASILIT
PARAFUSO PHILIPS 60 X 100
ARRUELA LISA 1/4
MATERILA PARA REFORMA DO POSRO DE SAUDE.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
57,81
1
0 2014/006664
4362 215
2014 6524 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
Itens de Empenho : Fita Isolante 19mm rolo de 5m
TRENA EMBORRACHADA 5M X 25 MM
LAMPADA EXPIRAL 59W
PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5
CAIXA CD 03 DIJUNTOR
PINO ADAPTADOR 02 P.
INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 A
Plug macho 10A
PLUGUE 20A 90°
TOMADA EXTERNA QUADRADA 2P+T 20A
TORNEIRA ELETRICA
FLECHA PARA TOMADA 2 PINOS
FIO PARALELO 2 X 4,0MM
MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
310,50
1
0 2014/006670
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006683
4109 223
2014 4743 EDER J KOBS
Itens de Empenho : Banner em geral
Banner com estrutura para Eventos Culturais.
2.650,00
1
0 2014/006673
3268 3268
2014
323 ELEMAR R BRAGA
20.000,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas Educacao Infanti
l, Ensino Fundamental, Medio das Escolas Municipais. Cfe. Pr
1
Folha:
10
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006673
Itens de Empenho : ocesso 04/2014 e Contrato 25/14.
Valor Cat.
0 2014/006674
3269 3269
2014
323 ELEMAR R BRAGA
9.800,00
Itens de Empenho : Pagamento de passagens de alunos de escolas das Escolas Muni
cipais, cfe. Processo 04/2014 e Contrato 25/2014. Empenho C
omplementar ao 5629.
1
1 2014/000195
4759 155
2014
350 EMPR JORNALIST DE GRANDI LTDA
Itens de Empenho : Assinatura anual do jornal A Razao - AGO2014-JUL2015.
230,00
1
0 2014/006667
4356
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 06/08/2014. Motivo Levar Pre
feito.
1
0 2014/006669
2371
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 06/08/2014. Motivo Busc
ar e levar Palestrantes.
1
0 2014/006675
2792 218
2014
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
1.061,58
Itens de Empenho : Reator Metalico 400W
Lampadas a Vapor Metalico 400W E - 40
Soquete Porcelana E - 40
Reator Inversor 20W para 12 V intral
Materiais para manutencao na rede eletrica do Centro Desport
ivo Municipal - Ginasiao
1
0 2014/006677
5018 214
2014
Itens de Empenho : Luminaria Tartaruga
Campainha Compacta 25W
Materiais para consertos na EMEF Santo Antonio
28,90
1
0 2014/006681
2610 222
2014 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Fontes ATX 250W 24 pinos
HD SATA 2 500 GB
Materiais para conserto em microcomputador das escolas
480,00
1
0 2014/006682
4906 225
Itens de Empenho : Conserto em microcomputador
Conserto na placa mae de um microcomputador na
tembro
50,00
1
EMEF 7 de Se
0 2014/006666
2397
6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 06/08/2014. Motivo Buscar pec
as do Conserto.
1
0 2014/006665
1955 3267
2014 5747 MARIA HELENA DIAS
150,00
Itens de Empenho : Pagamento despesas decorrente, fornecimento de Certidoes e E
molumentos p/Procuradoria Juridica.
1
0 2014/006668
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006671
4117 221
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Itens de Empenho : Valvula reguladora
Corpo
Pecas para conserto da Retroescavadeira JCB
3.772,00
1
0 2014/006684
3368 224
2014 3677 NELSON EDI GUSE
250,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Transporte por onibus do Coral Vozes da Felicidade e do Grup
o Instrumental Tocata para apresentacao na Vila Paraiso do S
ul.
1
1 2014/000194
4783 154
2014
182 RADIO AGUDO LTDA
120,00
Itens de Empenho : 8 convites para Audiencia Publica da Com.Financas, Orcamento
e Merito, em 11AGO2014.
1
0 2014/006685
4960 3273
500,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticios p/Lanches, Eventos real
izados pela SED.
1
Total do Dia :
47.332,49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2014
0 2014/006693 4522
4745 ALAN PAULO MULLER
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 08/08/2014. Motivo Reun
iao UNISC - Concurso Publico.
0 2014/006703
2294 3274
2014 6157 CFV OBRAS PUBLICAS LTDA
3.842,36
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de reparos e deslocamento de Pedras cfe.
planilha em Anexo p/Rua Muniz Ferraz.
1
0 2014/006699
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Candelaria no dia 07/08/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
1
0 2014/006705
2380
4440 DILSA ROOS DE BEM
34,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/08/2014. Motivo Reuniao AM
Centro.
1
0 2014/006704
2034 3278
2014 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
560,00
Itens de Empenho : Pagamento Parametrizacao e Montagem em Editor grafico, Nova
Nota de Empenho p/Contabilidade.
1
0 2014/006707
4721 3279
6.820,00
Itens de Empenho : Pagamento Manutencao e atualizacao dos Software p/SED e Esco
las Municipais.
1
0 2014/006702
4628 3277
2014 6404 ESSOR SEGUROS S.A.
5.474,62
Itens de Empenho : Pagamento 04 Seguro de Onibus Escolares de placas: ITA -5021
, ISW -8472, ISU 9945 e ISV -0728.
1
0 2014/006691
3347 228
2014 3868 EVERALDO EDIR GUSE
170,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
Locacao de tranporte para atletas da Bocha, de Agudo a Nova
1
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006691
Itens de Empenho : Palma
Valor Cat.
0 2014/006701
4701 231
2014 4973 EXPORPECAS COM E ASSIST TEC E MAQ LTDA
Itens de Empenho : Suporte Concha.
Rolamento.
Estator.
Impulsor.
Turbina
Reparo torque.
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
4.855,60
1
0 2014/006697
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006688
2635 227
750,00
Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB
Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155
Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Aquisicao de material de processamento de dados para o telec
entro comunitario
1
0 2014/006694
4377 230
88,00
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Geometria
Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
SERVICO DE MAO DE OBRA,CONSERTO DE PNEU E GEOMETRIA DO UNO I
SE 1658
1
0 2014/006695
4363 229
Itens de Empenho : PALHETA DIANTEIRA.
PALHETA TRASEIRA
AMORTECEDOR DIANTEIRO.
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO.
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.
AMORTECEDOR TRASEIRO.
COXIM DA CAIXA DE CAMBIO.
BUCHA ESTABILIZADORA
PARAFUSO CAMBAGEM.
PECAS PARA CONSERTO DO UNO ISE 1658.
1.132,00
1
0 2014/006690
2361
860 MAIRA GORETE LOPES
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 07/08/2014. Motivo Marcar Co
nsultas.
1
0 2014/006698
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006696
2583 226
Itens de Empenho : TONER HP 85 A.
DOIS TONER HP 85 A, PARA POSTO DE SAUDE.
1
100,40
Folha:
13
Empenhos Emitidos
Folha:
14
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
07.08.2014
0 2014/006706 2377
4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
42,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 07/08/2014. Motivo Reuniao AM
Centro.
0 2014/006692
2382
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
255,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre nos dias 12 e 13/08/2014. Motivo Ca
pacitacao SIBEC 2014.
1
0 2014/006700
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Lajeado no dia 07/08/2014. Motivo Levar caminhao
p/Conserto.
1
0 2014/006686
5200 3275
2014 4829 TESOURO NACIONAL
36.214,29
Itens de Empenho : Devolucao de Recurso, cfe. Contrato de repasse no 778888/201
2 MAPA/CAIXA.
1
0 2014/006687
5201 3276
11.471,86
Itens de Empenho : Devolucao de Juros cfe. Contrato de repasse no 778888/2012 M
APA/CAIXA.
1
0 2014/006689
4512 232
2014
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Cinta perfurada
Parafuso.
Bucha
Arruela
Disjuntor
Vaselina solida
Manga 3/4
LIxa 100
Uniao 25
Adaptador 25
Te 25
Materiais para conserto da rede dagua do Porto Alves
1
75,95
Total do Dia :
72.226,08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2014
0 2014/006737 1989 3287
2014 6534 ALICE ALIDA FRIEDRICH
2.000,00
1
Itens de Empenho : Pagamento Servico de Acompanhamento de Idoso, cfe. Pedido do
Ministerio Publico de Agudo. Oficio de no 567/2014 de 04/08
/2014.
0 2014/006720
4142 235
2014 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
Itens de Empenho : Ripao eucalipto 10 x2,5 Bruto.
Tabuas pinus.
Aquisicao de madeiras para carpintaria.
475,60
1
0 2014/006713
4362 238
Itens de Empenho : Fita Isolante 19mm rolo de 5m
TRENA EMBORRACHADA 5M X 25 MM
LAMPADA EXPIRAL 59W
PARAFUSO FLANGEADO 4,5 X 3,5
310,50
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
CAIXA CD 03 DIJUNTOR
PINO ADAPTADOR 02 P.
INTERRUPTOR SIMPLES 1TOMADA PADRAO 2P+T 10 A
Plug macho 10A
PLUGUE 20A 90°
TOMADA EXTERNA QUADRADA 2P+T 20A
TORNEIRA ELETRICA
FLECHA PARA TOMADA 2 PINOS
FIO PARALELO 2 X 4,0MM
MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE.
Valor Cat.
0 2014/006714
2743 239
Itens de Empenho : Canaleta PVC com Adesivo
Bucha 8mm
CUMEIRA BRASILIT 6MM
PARAFUSO P/ BRASILIT
ARRUELA PVC P/ BRASILIT
ARRUELA METAL P/ BRASILIT
PARAFUSO PHILIPS 60 X 100
ARRUELA LISA 1/4
MATERIAL PARA REFORMA DO POSTO DE SAUDE
57,81
1
1 2014/000196
4788 156
Itens de Empenho : Aquisicao de generos alimenticios.
105,28
1
1 2014/000197
4790 157
Itens de Empenho : Aquisicao de material de copa e cozinha.
6,62
1
1 2014/000198
4792 158
Itens de Empenho : Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene.
78,06
1
0 2014/006732
2361
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
ientes.
1
0 2014/006708
5116 3280
2014 5125 ELIA L. UNFER ME
640,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Lembrancas e Mimos p/palestrantes e autorida
des da Volksfest/2014, cfe. Decreto 066/2014 Emp.Subst. ao d
e nro 6097 de 21/07/2014.
1
0 2014/006718
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 08/08/2014. Mootivo Busca
r Calcareo.
1
0 2014/006728
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006722
4132 233
2014 2906 EVANI MARIA SCHOTT STOPP
2.011,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira de 7 metros de comprimento e 35 de grossura
.
Pau Rolico 7 metros.
Aquisicao madeira para pontilhao da Localidade de Linha Teot
onia.
1
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006726
4701 243
Itens de Empenho : Filtro 2300
Filtro k 731
Filtro 001852500
Filltro 550417
Aquisicao de filtros para motoniveladoras FG 170.
916,60
1
0 2014/006717
3789 241
2014 6216 FABIANE SUNDERMANN FARIAS
1.080,00
Itens de Empenho : Trofreu, 1o lugar com 70cm
Trofeu, 2o lugar 0,60cm
Trofeu Destaque
Trofeus para premiacao Cancha de Bocha Sintetica, Cancha de
Bocha Areia e Futebol 7
1
0 2014/006721
4143 234
2014 1063 GERSON LUIZ CASSEL
4.000,00
Itens de Empenho : Brita
Po de brita.
Aqusiscao de Brita para confeccao de cordoes, boca de lobo e
calcadas.
1
0 2014/006733
4356
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 08/08/2014. Motivo Buscar pa
ciente c/Alta.
1
0 2014/006731
2371
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Cruz do Sul no dia 08/08/2014. Motivo Busc
ar e levar Palestrante.
1
0 2014/006715
2397
33,00
as do conserto.
1
0 2014/006734
2397
33,00
as do Conserto.
1
0 2014/006723
4684 236
2014 6331 LEANDRO CASSEL -ME
1.250,00
Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Em caminhoes 8150, 23210, 24220
e 14.000.
Consertos e Trocas de pecas em caminhoes F 14000, Volks 8150
, 24220, 23210.
1
0 2014/006724
4701 237
Itens de Empenho : Manga Radiador do caminhao 15.180.
Jogo de Lona. De freio do caminhao 8150.
Rebites para Lona. Caminhao 8150.
Mola. Cuica caminhao 16220.
Parafuso. Caminhao 16220.
Retentor.
Grampo de mola.
Aranha.
1
775,00
Folha:
16
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Lona freio TM174.
Diafragma de cuica.
Pino Centro.
Mola Cuica
Aquisicao de pecas de reposicao para caminhao 8150, 16220,15
180.
0 2014/006729
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/006730
2387
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 09/08/2014. Motivo Levar Secr
etaria.
1
0 2014/006736
4984 240
2014
20 MAURO R POTTER
Itens de Empenho : Vara de madeira de eucalipto 6.00x10x5
Ripa de madeira de eucalipto 5.00x5x7
Ripa de madeira de eucalipto5.50x5x7
Ripao de eucalipto 5x5
Telha de amianto 2.44x50
Prego telheiro 18x30
Tabua de eucalipto para assoalho
Tabua de eucalipto
Matajunta de eucalipto 5x1
Cinta de pinus 5x5
Aquisicao de mercadoria para doacao
3.630,03
1
0 2014/006735
4949 242
2014
Itens de Empenho : Aviso de radio
Avisos de utilidade publica
60,00
1
0 2014/006709
2369
5615 RUDINEI FREO DALLA CORTE
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Venancio Aires no dia 08/08/2014. Motivo Levar p
rofessoras Janete e Silvia p/Curso de Lingua Alema.
1
0 2014/006710
5175 3281
2014 6533 SABIN & BOER LTDA -ME
200,00
Itens de Empenho : Pagamento Alimentacao dia 08/08/2014 p/professores e Alunos
representantes das Escolas do "Programa Verde e Vida ".
1
0 2014/006725
4695 3285
2014 6333 SM SOARES & CIA LTDA
55.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Recolhimento, transporte e postagem de Lixo, resid
uos Urbanos e alguns pontos do interior.
1
0 2014/006727
5098 3286
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais e produtos de higiene e limpeza p/
EMEI Paraiso da Crianca.
1
0 2014/006716
5201 3284
0,03
Itens de Empenho : Devolucao de Juros cfe. Contrato de repasse no 77888/2012 MA
1
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Folha:
18
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006716
Itens de Empenho : PA/CAIXA. Empenho Complementar.
Valor Cat.
0 2014/006719
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006711
2770 3282
2014
800,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Tintas, fechaduras e outro materiais p/peque
nos reparos nas Escolas Municipais.
1
0 2014/006712
2792 3283
2014
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/reparos nos banheiros,
cozinha e reservatorios de agua p/Centro Desportivo Municipa
l.
1
Total do Dia :
75.258,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2014
0 2014/006750 2689 249
350,00
1
Itens de Empenho : HD 500 GB para notebock
HD 500 GB - notebock para sala do Secretario de Desenvolvim
ento Rural e Gestao Ambiental
0 2014/006739
2058 246
2014 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME
5.750,00
Itens de Empenho : CURSO PARA PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.
CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS DO ESF,COM CARGA HORARIO DE 4
0 HORAS SENDO DE 11 A 15 DE AGOSTO,NUM TOTAL DE 11 PROFISSIO
NAIS DA SAUDE.
1
0 2014/006759
4468 252
2014 5308 DIOVANA MIRIAM WACHHOLZ LOOSE
50,54
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros referente Programa Proleite a produto
r rural.
1
0 2014/006753
4521 3289
2.100,00
Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria, atualizacao de Software Patrimonio e Almoxarifado, cfe. Processo 16/2012 e Contrato
94/2012, Aditivo 02.
1
0 2014/006754
4520 3290
250,00
Itens de Empenho : Pagamento Manutencao, Assessoria, atualizacao de Software Patrimonio e Almoxarifado, cfe. Processo 16/2012 e Contrato
94/2012, Termo Aditivo 02.
1
0 2014/006740
2361
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
33,00
entes.
1
0 2014/006749
2350
1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Retirar Do
cumentos PI.
1
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
11.08.2014
0 2014/006747 2397
66,00
1
Rejeito.
0 2014/006751
2016 822
2014
889 FABIANE LUIZ GRELLMANNN GRAEBNER
295,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa producao soberanas, durante eventos do Gov
erno Municipal. Empenho Complementar.
1
0 2014/006745
2361
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Sao Francisco de Assis no dia 11/08/2014. Motivo
Levar Pacientes.
1
0 2014/006760
2763 3294
2014
1.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Materiais diversos p/reparos nas Escolas Mun
icipais.
1
0 2014/006743
4478 244
2014 2520 LAURO ROBERTO BOCK
Itens de Empenho : Recuperar esticador de correia
Recuperar esticador de correia da Retroescavadeira JCB
90,00
1
0 2014/006756
4912 3292
2014
150 MARCI LUIZ DRESCHER
500,00
Itens de Empenho : Pagamento Fotos 3 x 4 p/documentos, pessoas em vulnerabilida
de Social.
1
0 2014/006746
2361
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 11/08/2014.Motivo Levar Paci
entes.
1
0 2014/006744
2361
2670 MARIO MORAES
33,00
entes.
1
0 2014/006758
4366 250
2014 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
37,18
Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL 300ML
ADOCANTE 100ML
CHA PRETO
CHA MARACUJA C/10
WAFER 145G
BISCOITO SALGADO 150G
Biscoito Salgado tipo agua e sal, embalagem 350 a 400g
Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem 400g
COFFEE BREAK,PARA CAPACITACAO DO ESF, DE 11 A 15 DE AGOSTO 2
014,PARA 11 PESSOAS.
1
0 2014/006755
4662 3291
2014
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Translado no municipio, in terior e In
termunicipal, p/familias em situacao de vulnerabilidade Soci
al. Pesquisa de precos em Vigor.
1
0 2014/006741
3789 245
2014 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
Itens de Empenho : Medalha de 55 x 40 mm
Premiacoes para Campeonato Municipal de Futebol 7
1
336,60
Folha:
19
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
11.08.2014
0 2014/006742 3788 247
646,20
1
Itens de Empenho : Trofreu, 1o lugar com 70cm
Medalha de 55 x 40 mm
Trofeus e medalhas para premiacao X Campeonato Escolar Munic
ipal, categoria masculino e feminino, nas modalidades Voleib
ol e futebol 7
0 2014/006738
2294 3288
2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
12.980,25
Itens de Empenho : Fornecimento 405 mts. Blocos intertravado de Concreto ESP-8C
M p/Pavimentacao cfe. Aditivo ao Contrato no 45/2013, p/Rua
Muniz Ferraz.
1
0 2014/006748
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006757
5202 3293
2014 5269 VLADECIR FAGUNDES TATSCH - LAR VIDA
1.500,00
Itens de Empenho : Pagamento estadia de Idoso no Lar Vida de Cachoeira do Sul,p
/meses de julho e agosto.
1
0 2014/006752
2743 248
2014
Itens de Empenho : MANGUEIRA DE JARDIM
SIFAO SANFONADO SIMPLES
SILICONE 50 G
CANTONEIRA PEQ.
ABRACADEIRA 12/16
JOELHO 1/2
NIPEL
ARRUELA 1/2
PULSADOR MINUTEIRA
CAIXA PVC 2 X 4
PLACA CEGA 2 X 4
FIO FLEX 6MM
FITA ISOLANTE 5MT
CAIXA AR CONDICIONADO
TOMADA 20A
VARAL DE ACO 20MT
CAIXA DESCARGA
ASSENTO SANITARIO
FITA VEDA ROSCA 18X25
INTERRUPTOR SIMPLES
CAIXA PVC 4X4
PLUG MACHO 3P
FITA VEDA ROSCA 18X10
PARAFUSO 3,5X30
CABO 2X1,0
PLUG MACHO 2P
PLUG FEMEA
PLUG TE
REATOR 1X40
CONJUNTO 2 TECLAS
1
1.178,92
Folha:
20
Empenhos Emitidos
Folha:
21
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
LAMPADA ESPIRAL 59W
ABRACADEIRAS S/F
SUPER BONDER
VARAL DE ACO 15M
LAMPADA 14W
CADEADO 30MM
CADEADO 40MM
MANGA 5/16X2,5
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6
MASSA CORRIDA PVA 900ML
MANGUEIRA 1/2
ADPTADOR P/ TORNEIRA
PINCEL 319 X 3
TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 18LT
RABICHO 2 X 2,5 3M
RABICHO 2 X 0,75 3M
RABICHO 2 X 0,75 10M
CABO EXTENSOR 2 MT
ADPTADOR PARA TOMADA
Plug macho 10A
PLUG FEMEA 10A
CANALETA PVC COM ADESIVO
JOELHO 1/2 COM ROSCA
NIPEL 1/2
MATERIAL PARA MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE CENTRO.
Valor Cat.
Total do Dia :
29.444,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2014
0 2014/006766 5203 3295
2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
2.086,16
1
Itens de Empenho : Pagamento Fornecimento de Energia Eletrica p/Iluminacao Publ
ica.
0 2014/006765
3340 270
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
450,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de Onibus, com destino a Candelaria, Programa Uniao
Faz a Vida, dia 15/08, para alunos e professores representan
te das escolas
1
0 2014/006788
2397
1678 ARNILDO DE DEUS
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Osorio no dia 12/08/2014. Motivo Buscar Material
p/Agricultura.
1
0 2014/006775
4700 256
2014
Aquisicao de oleo lubrifiantes para maquinas pesadas.
1.920,00
1
0 2014/006780
4701 261
2014 6525 BONALUME DISTRIBUIDORA DE MULTIMARCAS
Itens de Empenho : Adaptador
Dentes.
Pino
Canto LE/LD.
Porca
Parafuso.
2.444,90
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de pecas para a PC 160.
Valor Cat.
0 2014/006777
4701 258
2014 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Valvula de pressao
Eixo de acionamento.
Elemento A
Junta
Jogo de reparo
Valvula de retorno
Tampa.
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17001.
3.005,00
1
0 2014/006778
4702 259
300,00
Itens de Empenho : Servicos de limpeza com material.
Reforma bomba injetora.
Servicos de limpeza e reforma Bomba injetora de motonivelad
ora FG 170 01.
1
0 2014/006770
4144 251
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
750,10
Itens de Empenho : Cano 100 mm.
Joelho 100 mm.
Luvas 100.
Canos 50 mm.
Rolo de la.
Manga Preta 3/4.
Pregos 25 x 72.
Pregos 19 x 36.
Dobradicas.
Tinta.
Tinta fundo.
Limpa contato eletronico.
Trena magnetica 5 metros.
Joelho 40.
Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria e ofici
na.
1
0 2014/006782
2381
2561 DANIEL DE DEUS
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 12/08/2014. Motivo Levar Ser
vidor em Curso.
1
0 2014/006772
4468 272
2014 5900 ELIETE TEREZINHA PAZ
95,04
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros Programa Proleite a produtor rural.Co
ntrato 40-04434-3 R$ 17,66 e contrato 40-05496-9 R$ 77,38.
1
0 2014/006769
2397
66,00
Rejeito.
1
0 2014/006764
4360 269
702,40
Itens de Empenho : SULFADIAZINA DE PRATA
CREME DE PAPAINA
02 KG DE SULFADIAZINA DE PRATA + 02 KG DE CREME DE PAPAINA P
ARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.
1
Folha:
22
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006776
4702 257
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
960,00
Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. Kombi IMF 1754 - R$ 480,00 - GO
L Branco Obras R$ 300,00 e Caminhao INC 0778 - R$ 180,00
Conserto, pinturas, troca de pecas da Kombi 1754, gol branco
e caminhao INC 0778.
1
0 2014/006784
2361
5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Levar agua
p/Analise Programa Vigiagua.
1
0 2014/006761
4701 262
2014 5299 KONRAD SUL COM.DE CAM. LTDA
Itens de Empenho : Junta NCM 40169300.
Junta NCM 4016.
Aquisicao de pecas para o cmotoniveladora FG 170 03
86,14
1
0 2014/006773
4701 254
Itens de Empenho : Ferro 1045 trefilado
Ferro tubo.
Bronze sextavado.
Aquisicao de ferro para oficina.
285,00
1
0 2014/006774
4702 255
1.770,00
Itens de Empenho : Confeccao de mangueiras para Fg 1703
Confeccao de mangueira para carregador W20.
Confeccao de mangueiras para retro Randon.
Confeccao de calcos laminas para FG 1703.
Confeccao de mangueiras e calcos para motoniveladora FG 170
03, carregador W20 e retro Randon.
1
0 2014/006786
2361
860 MAIRA GORETE LOPES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Marcar Con
sultas.
1
0 2014/006783
2361
33,00
entes.
1
0 2014/006763
4413
4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
84,00
Itens de Empenho : Diaria para Osorio no dia 12/08/2014. Motivo Buscar Mudas de
Abacaxi.
1
0 2014/006779
4701 260
2014 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.408,40
Itens de Empenho : Carda
Flange
Flange Trans
Cruzetas
Cabo
Reservatorio.
Jogo Bracadeira
Aquisicao de material de pecas para retro 580 L 4 x 4.
1
0 2014/006771
4702 253
2014 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
Itens de Empenho : Servicos de colacao de reforcos com soldas.
1
2.088,00
Trator - R$ 409
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006771
Itens de Empenho : ,00 e Motoniveladora R$ 1.679,00
Servicos de troca de pecas e conserto em trator rocadeira e
Motoniveladora PAC.
0 2014/006787
2397
66,00
as do Conserto.
1
0 2014/006767
4061 264
2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
54,00
Itens de Empenho : Graxeta
Retentor.
Filtro de agua
Pecas para conserto do lava jato do Centro Desportivo Munici
pal
1
0 2014/006768
2091 267
2014 1173 VALMIR R. STEUERNAGEL
Itens de Empenho : Conserto de maquina lavadoura - Lava Jato
Conserto do Lava Jato do Centro Desportivo Municipal
90,00
1
0 2014/006781
2397
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 12/08/2014. Buscar Rejeit
o.
1
0 2014/006762
5019 268
2014 3885 VANI DOSS STRAHL
Itens de Empenho : COLETES.
04 COLETES PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.
160,00
1
0 2014/006785
2363
1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 12/08/2014. Motivo Levar agua
p/Analise Programa Vigiagua.
1
Total do Dia :
21.218,14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2014
1 2014/000199 2345 159
2014 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
114,42
1
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre, sem pernoite, para demandar acoes
legislativas na ALRS. - Aut. Ato Mesa 21/2014.
0 2014/006791
2294 3297
2014 6023 ANITA DA SILVA KOTTWITZ
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao cordoes, boca de lobo e ca
lcadas.
1
0 2014/006797
4700 263
2014
960,00
Itens de Empenho : Oleo 68.
Oleo Brutus.
Oleo Unix.
Aquisicao de Oleos lubrificantes para o Almoxarifado: 1 Lt o
leo Brutus; 5 Lt Oleo 68; 1 Lt. Oleo Unix.
1
0 2014/006789
4433 274
2014
105 CORSAN
72,71
Itens de Empenho : Servico de agua e esgoto
Fornecimento de agua para a UADAF- Unidade de Apoio a Distri
1
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006789
Itens de Empenho : buicao de Alimentos da Agricultura Familiar.
Valor Cat.
0 2014/006806
2361
2561 DANIEL DE DEUS
33,00
entes.
1
0 2014/006794
2034 281
Itens de Empenho : Curso de capacitacao da LOA
Curso de capacitacao da LOA
280,00
1
0 2014/006803
2371
3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
83,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre no dia 13/08/2014. Motivo Levar Sec
retaria e Servidores em Curso.
1
0 2014/006800
4478 284
2014
980 ELENILTON KOHLS
Itens de Empenho : Conserto alternador.
Conserto de alternador da retroescavadeira JCB.
100,00
1
0 2014/006801
4117 283
2014
980 ELENILTON KOHLS
507,00
Itens de Empenho : Rotor
Regulador de voltagem
Rolamento.
Material para conserto de alternador da retroescavadeira JCB
.
1
0 2014/006793
2361 278
2014 1991 EVAIR F STEYDING
83,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
1/2 DIARIA PARA PORTO ALGRE AO MOTORISTA EVAIR FERNADO STEYD
ING, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES, COM O CARRO UNO IS
E 1658.
1
0 2014/006795
4702 271
2014 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
340,00
Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas. com regulagem de bicos carregad
or.
Mao de obra e regulagem de bicos injetores de carregador W20
.
1
0 2014/006799
4701 273
2014 4635 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTAC
198,80
Itens de Empenho : Bico contato0,8mmx25mm para tocha Mig.
Bocal para tocha Mig 12mmx54mm s/rosca.
Aquisicao de material para uso no soldador MIG da Oficina.
1
0 2014/006812
2369 287
2014 4796 FLAVIANA ANDREA GRABNER
96,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Meia diari
a a Porto Alegre, dia 13/08
Ida a Porto Alegre com a Secretaria Educ. Rosmeri, para trat
ar do Plano de Carreira Magisterio Publico Municipal com Son
ia Balzano
1
0 2014/006805
4356
66,00
Itens de Empenho : Diaria para Cacapava do Sul no dia 13/08/2014. Motivo Levar
Prefeito.
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
13.08.2014
0 2014/006807 2361
33,00
1
Itens de Empenho : Diaria para Nova Palma no dia 13/08/2014. Motivo Levar Pacie
ntes.
0 2014/006804
2361
83,00
ientes.
1
0 2014/006792
2575 276
146,00
Itens de Empenho : Tonner 505A P2035
Aquisicao de material de processamento de dados para Contado
ria
1
0 2014/006808
2381
2670 MARIO MORAES
33,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria no dia 13/08/2014. Motivo Levar pess
oa que acompanhara paciente ate a Rodoviaria.
1
0 2014/006810
2366 289
2014 1323 MAURO AFONSO RADDATZ
96,00
a, a POA, dia 13/08
Ida a Porto Alegre para tratar do Plano de Carreira Magister
io Publico Municipal com Sonia Balzano
1
0 2014/006802
4674 275
2014 1312 MOISES CARLOS KILIAN
104,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Despesa decorrente de diaria para Porto Alegre, no dia 13/08
/2014, para pesquisa e compra de pecas para maquinas da Sec
retaria.
1
0 2014/006796
4701 265
2014
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
322,25
Itens de Empenho : Placa Fechadura.
Condutor.
Aquisicao de 1 placa fechadura e 1 condutor para o Almoxarif
ado.
1
0 2014/006798
4701 266
2014 5444 ROMEO O. BINDER
25,00
Itens de Empenho : Chapa Galvenizada.
Aquisicao de 1 chapa Galvanizada do Suporte de placa do Cami
nhao INC-0778.
1
0 2014/006813
2387 282
2014 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
125,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Uma diari
a de 1/4 e uma de 1/2, para despesas de alimentacao, o SEBRA
E estara pagando deslocamento e estadia.
1/4 e 1/2 Diaria para BentoGoncalves, nos dias 14 e 15 de ag
osto de 2014, com a finalidade de acompanhar empresarios lo
cais e SEBRAE no evento MIssao Empresarial, inserido no Pro
grama Crescer com Agudo.
1
0 2014/006811
2369 286
2014 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
104,00
a a Porto Alegre, dia 13/08.
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Ida a Porto Alegre para tratar do plano de carreira do magis
terio publico municipal com Sonia Balzano.
0 2014/006814
2389 285
2014 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Reuniao me
nsal da AMCentro
Deslocamento a Santa Maria para reuniao da AM Centro da past
a da Cultura e Turismo, durante o dia 15/08/14.
1
0 2014/006809
3368 277
2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
620,00
Locacao de onibus para deslocamento do Coral Municipal Agu
do EnCanto, em evento oficial em Sobradinho/RS dia16/08/2014
.
1
0 2014/006790
2294 3296
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.000,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Areia p/confeccao de Cordoes, Calcadas e boc
a de lobo.
1
0 2014/006815
4630 3299
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
960,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Revisao dos 50.000 Km, p/Onibus de pla
cas ISW -8472. Empenho Complementar ao de nro 6519 de 30/07/
2014.
1
0 2014/006816
4749 3298
2014
34 VEIGRA CAMINHOES LTDA.
382,26
Itens de Empenho : Fornecimento de Pecas p/Revisao 50.000 Km, p/Onibus de placa
s ISW -8472, Transporte Escolar. Empenho Complementar ao de
nro 6518 de 30/07/2014.
1
Total do Dia :
10.006,44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2014
0 2014/006842 2715 322
574,00
1
Itens de Empenho : Fontes ATX 250W 24 pinos
Suporte Monitor
Adaptador USB Wireless com antena.
Licenca antivirus panda 2014. Computador Setor Administrativ
o.
Cartucho HP 662 XL Preto Remanufaturado.
Pendrive 08 GB. Para Copia seguranca
Cartucho HP 27 original
Cartucho HP 27 Remanufaturado.
Aquisicao de material de informatica para os setores de Enge
nharia, Administrativo e Almoxarifado da SIOST.
0 2014/006839
4144 314
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
542,00
Itens de Empenho : Rocadeira para lavrale articuladora
Conjunto art. para rocadeira.
Mola arranque da bomba.
Fio de corrente.
Aqusicao de material para rocadeira e para moto bomba da ra
mpa de lavagem.
1
0 2014/006840
4144 311
1
2014
4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
369,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
14.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Modulo de ignicao 41804001308
Volante 41804001200.
Mangueira R. 49155000898
Aquisicao de material para maquina HT 131 ND294007650.
0 2014/006841
4683 313
2014 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
Itens de Empenho : Limpeza carburador e fio corrente.
Limpeza no carburador da maquina HT 131.ND294007650
40,00
1
0 2014/006832
4039 327
2014
527 ALMIRO B. HALBERSTADT
269,00
Itens de Empenho : Pele Leitosa P2 P22 - material banda
Pele Leitosa P2 P14
Aquisicoes de pecas para conserto de instrumentos musicais (
tarola, bumbo e surdo ) para a EMEF Santos Reis
1
0 2014/006849
4144 305
2014
42 COOP AGR MEDIO JACUI LTDA
750,00
Itens de Empenho : Cimento SAco de 50 Kilos
Aquisicao de cimento para confeccao de calcadas, boca de lob
o e cordoes.
1
0 2014/006826
2072 308
2014 4600 CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
167,68
Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras
pagamento ART, referente a Fundacoes Profundas, na construc
ao do Ginasio Esportivo da EMEF Santos Reis
1
0 2014/006828
2361 319
2014 2561 DANIEL DE DEUS
33,00
Despesa Referente a Pagamento de Diaria para Santa Maria no
dia 15/08/2014, com saida 06:30h e retorno as 18:00h, aproxi
madamente. Motivo: Levar Pacientes.
1
0 2014/006830
2361 295
83,00
Despesa Referente a Diaria para Porto Alegre no dia 14/08/20
14, com saida as 03:00 e Retorno as 20:00h, aproximadamente.
Motivo: Levar pacientes.
1
0 2014/006835
2361 310
2014 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
33,00
LEVAR AGUA PARA ANALISE 4aCRS SANTA MARIA PROGRAMA VIGIAGUA
COM CARRO ISE 1658.
1
0 2014/006852
4636 325
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
257,50
Itens de Empenho : Cachorro quente medio
Mini pizza
Generos de alimentacao para criancas e adolescentes que freq
uentam o CRAS
1
0 2014/006837
2361 307
33,00
DIARIA REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SANTA MARIA,
COM AMBULANCIA IVA 0159.
1
Folha:
28
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
14.08.2014
0 2014/006831 2073 326
2014
333 FAMURS
332,00
1
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Duas inscricoes para Curso EGP/FAMURS em POA, dia 21de agost
o para as Conselheiras: Lisane Isabel Drews e Janete Lair He
rmes Boeck, do Conselho Municipal de Educacao
0 2014/006843
2381 297
2014
33,00
Despesa referente a pagamento de Diaria para Santa Maria no
dia 14/08/2014 com saida as 06:30h e retorno as 14:30h, apro
ximadamente. Motivo: levar pessoas para pericia no Inss.
1
0 2014/006820
4117 303
2014
144,00
Itens de Empenho : Vareta carter
Correia
Material para conserto da retroescavadeira JCB e trator agri
cola Valtra A-750.
1
0 2014/006847
4701 302
2014
Itens de Empenho : Suporte m
Diluente M
Parafuso.
Porca dupla
Parametro
Porca
Grampo Mola.
Porca M5.
Mangueira
Braco Lateral.
Pino Centro
Mola Mestre
Helice 6 pas.
Embuchamento
Retentor roda dianteira
Silicone vermelha
Arruela lisa.
Diafragma cuica.
Aquisicao de pecas para o caminhao IIF 8538.
1.380,00
1
0 2014/006848
4701 304
2014
Itens de Empenho : Caixa satelite completa Caminhao ILH 3850.
Caixa suporte L E (tampa)
Aquisicao de pecas para caminhao ILH 3850.
3.246,50
1
0 2014/006834
2371 294
2014 3257 HOMERO PEDRO PAUL
66,00
Despesa decorrente de pagamento de Diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 14/08/2014, com saida as 05:00h e retorno as 21:
30h aproximadamente. Motivo: Buscar e Levar Palestrantes.
1
0 2014/006838
2389 320
33,00
Despesa decorrente do pagamento de Diaria para Santa Maria n
1
Folha:
29
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006838
Itens de Empenho : o Dia 15/08/2014, com saida as 07:00h e retorno 18:30h. Moti
vo: Levar Servidores em Curso.
0 2014/006817
4363 298
2014 6407 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
812,21
Itens de Empenho : ARRUELA TAMPAO DO CARTER. PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA
0159
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IV
A 0159
Filtro de ar PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159
FILTRO DE COMBUSTIVEL. PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 01
59
FILTRO DO ARCONDICIONADO PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA
0159
OLEO DO MOTOR PARA AMBULANCIA RENAUL MASTER IVA 0159
KIT DE LUBRIFICACAO DE BORRACHAS E FECHADURA. PARA AMBULANCI
A RENAULT MASTER IVA 0159
LIQUIDO DO ARREFECIMENTODO MOTOR PARA AMBULANCIA RENAULT MAS
TER IVA 0159
ADITIVO PARA LIMPEZA DE INJECAO ELETRONICA PARA AMBULANCIA R
ENAULT MASTER IVA 0159
PECAS PARA MANUTENCAO E REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER
IVA 0159
1
0 2014/006818
4377 299
416,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
MANUTENCAO E REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 0159.
1
0 2014/006824
2367 315
2014 5715 JANETE LAIR HERMES BOECK
85,00
Participacao da Conselheira Janete Lais Hermes Bock do Con
selho Municipal de Educacao, no curso EGP/ FAMURS, em POA d
ia 21/08
1
0 2014/006823
2367 318
2014 3574 LISANE DREWS
85,00
Participacao da conselheira Lisane Isabel Drews, do Conselho
Municipal de Educacao, no Curso EGP/FAMURS, em POA dia 21/0
8
1
0 2014/006827
2361 323
2014 6146 MARCIANO MORAIS PRESTES
83,00
Despesa decorrente de pagamento de diaria para Porto Alegre
no dia 15/08/2014, com saida as 07:30 e retorno as 19:00, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/006825
2611 312
123,00
Itens de Empenho : Mouse Optico USB
Teclado Multimidia USB
Aquisicao de materiais, para reparos nos microcomputadores d
os Labins das Escolas Municipais
1
0 2014/006851
2381 306
2014 4532 MARIA ROSANGELA RIBEIRO ROUBUSTE
1
42,00
Folha:
30
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Diarias no pais
Valor Cat.
0 2014/006829
2361 296
2014 2670 MARIO MORAES
33,00
Despesa refente a diaria para Santa Maria nop dia 14/08/2014
, com saida as 10:00h e retorno as 19:00h, aproximadamente.
Motivo: Levar pacientes
1
0 2014/006819
4366 301
47,35
Itens de Empenho : BISCOITO SALGADO 150G
Biscoito Salgado tipo agua e sal, embalagem 350 a 400g
Biscoito Doce Tipo Maria, embalagem 400g
CHA PRETO
WAFER 145G
COPO DESCARTAVEL 300ML
COFFEE BREAK,PARA CONTINUACAO DA CAPACITACAO DO ESF DO DIA 1
1 A 15 DE AGOSTO DE 2014, PARA 11 PROFISSIONAIS.
1
0 2014/006821
2159 290
2014 6535 MK Consultoria Ambiental e Rural LTDA
14.998,00
Itens de Empenho : Licenciamento Ambiental
Licenciamento Ambiental de duas cascalheiras localizadas nas
localidades de Complexo da Serra e Linha Boemia.
1
0 2014/006850
4674 300
104,00
Despesa decorrente de 01 diaria para para Porto Alegre em 14
/08/2014, para Reuniao no DAER e Assembleia Legislativa.
1
0 2014/006844
5204 3300
2014 6412 RAQUEL DE MELO FERREIRA TEMP
800,00
Itens de Empenho : Pagamento contratacao de Servicos de Oficina de Arte e Danca
p/Convivencia e Fortalelcimento de Vinculos. Empenho Substi
tuto ao de nro 6021 de 13/08/2014.
1
0 2014/006822
2369 321
2014 1483 VANIA TERESINHA RASKOPF KLUSENER
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia
ria para professora
Participacao da Professora Vania Teresinha Raskopf Klusener
em Santa Maria, dia 15/08 na Reuniao AMCENTRO
1
0 2014/006836
2363 309
2014 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
33,00
LEVAR AGUA PARA ANALISE 4aCRS PROGRAMA VIGIAGUA, SANTA MARIA
COM UNO ISE1658
1
0 2014/006833
4143 292
2014
Itens de Empenho : Barra Cano 250mm.
Barra cano 200 mm.
Aquisicao de canos de esgoto para Vila Caicara.
2.792,00
1
0 2014/006845
4144 293
2014
Itens de Empenho : Serrote.
Newoleo branco.
172,45
1
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Folha:
32
Data/UG Empenho
0 2014/006846
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Cadeado
Manga trasparente para abastecimento.
Caixa descarga externa.
Cap 20 "
Registro 20 "
Cascorez
Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria e ofici
na.
4697 291
2014
873,50
Itens de Empenho : Fio solido 4 mm.
Fio solido 2.5 mm.
Buchas 56 A.
Parafuso 3,5 x 30.
Isolador 30 x 30.
Canaleta sist. x.
Interruptor com tomada 10 A.
Tomada Ext. 10 A.
Caixa Med. Ext.
Conjunto Suporte.
Cabo 6,0.
Tomada 20 A.
Suporte bico
Disjuntor 50 A.
Lampada comp.
Lampada Mixta.
Lampada.
Suporte.
Interruptor Externo.
Lampadas 15 W. 3
Disjuntor 40 A.
Fita isolante
Aquisicao de material eletrico eletronico para manutencao da
Iluminacao Publica na Vila Caicara, Avenida Tiradentes, Av
enida Paraiso.
1
Total do Dia :
29.924,19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2014
0 2014/006855 2116 342
2014 6536 ACONTURS - Associacao dos Conselheiros
30,00
1
Itens de Empenho : Inscricao em curso.
Pagamente de inscricao para Encontro Regional Centro de Cons
elheiros Tutelares
0 2014/006866
4688 324
105,00
Itens de Empenho : Conserto em microcomputador
Formatacao, recuperacao dados e configuracao de rede em comp
utador da Central de Veiculos.
1
0 2014/006863
4142 336
2014 4572 ALDEMAR FRIEDRICH
2.000,00
Itens de Empenho : Mudas palmeiras.
Mudas Tipuanas.
Aquisicao de 65 palmeiras e 10 tipuanas para o caminhodromo,
1
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006863
Itens de Empenho : Canteiros da Avenida Euclides Kliemann e Viveiro Municipal.
0 2014/006871
4507 337
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
360,00
Itens de Empenho : Conserto de quadro de comando
Conserto de quadro de comando da rede dagua de Cerro Seco.
1
2 2014/000049
2012 14
2014 6054 ANBIMA-ASSOC BRAS DAS ENT DOS MERC FIN
200,45
Itens de Empenho : Uma inscricao avulsa par renovacao de Certificacao CPA-10.
1
0 2014/006864
4702 334
2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
1.060,00
Itens de Empenho : Conserto de ar condicionado e colocacao de gas.
Ccolocacao de gas e deslocamento para o conserto do ar condi
cionado da escavadeira PC 160.
1
0 2014/006856
2397 341
2014 1678 ARNILDO DE DEUS
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no di
a 15/08/2014, onde foi levar o caminhao para Oficina.
1
1 2014/000200
2014 14
2014
123 ASSOCIACAO NACIONAL DOS BANCOS DE INVE
200,45
Itens de Empenho : Uma inscricao avulsa para renovacao da Certificacao CPA-10.
Despesa empenhada na UG errada.
1
0 2014/006857
4700 343
2014
Aquisicao de oleo lubrificante maquinas pesadas.
1.020,00
1
0 2014/006873
2361 335
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
33,00
DIARIA PARA SANTA MARIA PARA REVISAO DA AMBULANCIA RENAULT M
ASTER IVA 0159.
1
0 2014/006867
2159 328
63,64
Itens de Empenho : Lavra de bens minerais
Lavra de bens minerais - Licenciamento ambiental de saibrera
na localidade de Linha Boemia, propriedade de Delmar Cavall
heiro.
1
0 2014/006868
2159 329
2014 4600 CREA
Itens de Empenho : Lavra de bens
Lavra de bens
na localidade
Kegler.
- CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGR.
63,64
minerais
minerais-Licenciamento ambiental de saibreira
de Complexo da Serra, propriedade de Clauterio
1
0 2014/006869
2159 330
111,37
Licenciamento Ambiental de Saibreira (cascalheira) localidad
e de Linha Boemia, propriedade de Delmar Cavalheiro
1
0 2014/006870
2159 331
111,37
Licenciamento Ambiental de saibreira (cascalheira) localidad
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006870
Itens de Empenho : e de Complexo da Serra, propriedade de Clauterio Kegler
Valor Cat.
0 2014/006853
2385 339
2014
463 GLAUCIANE GONCALVES
34,00
Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/08/2014 com s
aida as 7:00h e retormo 16:30 aproximadamente. Motivo: Encon
tro regional Centro de Conselheirtos Tutelares.
1
0 2014/006862
4701 347
2014 4534 GW SUL PECAS COM DE PECAS E SERV LTDA
3.945,00
Itens de Empenho : Kit vedacao da valvula atua.
Kit vedacao das mangueiras.
Mangueira de respiro hidraulica.
Anel 7002
Anel 11223
Anel 12100.
Anel 11460
Anel 11430
Anel 61023
Anel 2012
Anel 5185
Anel 1003
Anel 1003
Anel 61023
Retentor da bomba
Anel 1009
Anel 15320
Anel 2012
Anel 3038
Anel 2050
Anel 5185
Anel 24680
Anel 1009
Anel 1009
Anel 62434
Anel 61023
Anel 12034
Anel 18240
Anel 11008
Anel 1008
Anel 01008
Anel 15260
Aquisicao de pecas de reposicao para sistema hidraulico e bo
mba hidraulica da escavadeira hidraulica PC 160.
1
0 2014/006861
4701 348
2014
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Kit H e cacamba dianteira.
Aquisicao de pecas para retro Case 580 L.
3.605,75
1
0 2014/006858
4701 351
2014 5924 PARAIBA COM DE PECAS PARA TRATORES LTD
2.891,00
Itens de Empenho : Dentes. 05 dentes verdes R$ 345,00 e 05 dentes vermelhos R$
325,00.
Parafuso.
1
Folha:
34
Empenhos Emitidos
Folha:
35
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Porca
Jogo de reparo
Pino. Jogo de pino e buchas dianteiras.
Aquisicao de pecas para retro escavadeira Randon RK 406.
Valor Cat.
0 2014/006859
4701 350
2014 5818 PATROL PARTS LTDA
2.860,00
Itens de Empenho : Rolamento. 02 - Rolamentos eixo interno - R$ 1.100,00; 02 ro
lamentos eixo externo R$ 1.390,00; 02 Retentor externo R$196
,00 e 02 Retentor interno R$ 174,00.
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 03.
1
0 2014/006865
4701 332
2014 6537 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS
3.783,00
Itens de Empenho : Compressor ACD
Filtro secador.
Eletroventilador
Abracadeiras Naylon.
Rele auxiliar reforcada
Kit conector 5 vias
Fusivel Max 30.
Porta Fusivel Max.
Higienizador de Nitrogenio.
Gas para limpeza.
Aquisicao de pecas para Escavadeira Hidraulica PC 160.
1
0 2014/006875
2576 333
2014 5643 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
Itens de Empenho : Token Certificacao Digital
Token Certificacao Digital A3
370,00
1
0 2014/006854
2385 340
2014 4455 SANDRA AMANDA LANGNER RODRIGUES
34,00
Pagamento de diaria para Santa Maria no dia 15/08/2014 com s
aida as 7:00h e retorno as 16:30h aproximadamente. Motivo:En
contro Regional Centro de Conselheiros Tutelares.
1
0 2014/006872
4401 338
2014 5518 SERGIO BERGER
Itens de Empenho : PLACA PARA VEICULO.
COMPRA DAS PLACAS DA DOBLO INM 3807.
150,00
1
0 2014/006860
4702 349
2014
588 TRATORMAX MEC DE MAQ AGRIC E ROD LT
2.700,00
Itens de Empenho : Consertos e trocas de pecas.
Mao de Obra na troca de Kit e Cacamba da Retro Case 580L.
1
Total do Dia :
25.764,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2014
0 2014/006898 2678 369
80,00
1
Itens de Empenho : Toner 285A Compativel
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Aquisicao de 01 tonner HP 285 Compativel e 01 Cartucho reman
ufaturado HP60 Color
0 2014/006889
4522 370
2014 4745 ALAN PAULO MULLER
83,00
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1/2 diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21.08.2014 a
fim de visitar o escritorio do empreendedor do SEBRAE deste
s municipios.
0 2014/006890
4522 371
2014 4745 ALAN PAULO MULLER
104,00
1/2 diaria para Porto Alegre no dia 20.08.2014 para particip
ar de reunioes na Famurs e Assembleia Legislativa.
1
0 2014/006874
3338 352
2014
535 AMIGO TURISMO LTDA
200,00
Locacao de Onibus, dia 20/08, para visita Corsan - Unidade d
e Tratamento, em Dona Francisca, com duas turmas de alunos d
o 5o ano da EMEF Santos Dumont.
1
0 2014/006894
4862
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia I.
55,59
1
0 2014/006895
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia I.
602,09
1
0 2014/006896
4862
Itens de Empenho : Pagamento Juros do Pro-Moradia II.
8,54
1
0 2014/006897
4863
Itens de Empenho : Pagamento Principal do Pro-Moradia II.
964,66
1
0 2014/006882
2361 356
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para o dia 18/08/201
4 para Porto Alegre, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h
aproximadamente. motivo: levar pacientes.
1
0 2014/006886
2350 365
2014 1158 ELIANE CLAUDETE KIEFER DE VARGAS
33,00
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 19.08.2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao
1
0 2014/006887
2350 366
66,00
1/2 diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21.08.2014 a
fim de visitar o escritorio do empreendedor do SEBRAE deste
s municipios.
1
0 2014/006876
4019 368
211,00
LUVA NITRILICA G.
03 BOTINAS DE COURO, 10 LUVAS NITRILICA, PARA PROFISSIONAIS
DA VIGILANCIA DA SAUDE.
1
0 2014/006877
3921 367
Itens de Empenho : PULVERIZADOR COSTAL 10LT.
CHIPA.
FOICE.
1
199,00
Folha:
36
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
01 PULVERIZADOR COSTAL 10LT,01 CHIPA, 01 FOICE.PARA PROFISSI
ONAIS DA VIGILANCIA DA SAUDE.
Anulacao de empenho. Motivo Erro na Dotacao Orcamentaria.
0 2014/006900
2387 376
2014 6093 GILSON GILBERTO TEMP
77,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. Visitacao
ao escritorio empreendedor de Canoas e Nova Santa Rita.
1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita, no dia 21/08, para
visitacao ao Escritorio Empreendedor daquelas localidades,
com o objetivo de adquirir conhecimentos tecnicos.
1
0 2014/006883
2361 346
66,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Sao Francisco d
e Assis no dia 18/08/2014 com saida as 06h30min e retorno as
18:00h, aproximadamente. Motivo transporte de Pacientes.
1
0 2014/006884
4479 345
202,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Conserto de Pneu.
Soldas em geral
Troca de pecas em geral.
Regulagem de freio
Servico de manutencao geral do veiculo Fiat Uno de placa ISE
-1659: 04 balanceamentos: 01 geometria: troca de pecas e aju
ste do freio: solda suporte do escapamento: conserto de pneu
.
1
0 2014/006885
4476 344
929,00
Itens de Empenho : AMORTECEDOR TRASEIRO.
Barra de Direcao
COXIM DA CAIXA DE CAMBIO.
Vela de ingnicao
Jogo de Cabo de Velas
Filtro de ar
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Bucha da Bandeja Traseira Externa
Aquisicao de pecas para manutencao do veiculo Fiat uno, de p
lacas ISE-1659: 02 amortecedor traseiro: 01 barra de direcao
: 01 coxim de caixa: 04 velas de ingnicao: 01 jogo de cabos
de vela: 01 filtro de ar: 01 filtro de combustivel: 04 buxas
bandeja traseira externa.
1
0 2014/006879
4750 360
2014 2719 LORITA LOCH JANNER
12,00
Itens de Empenho : Valvulas
Aquisicao de 2 valvulas para manutencao do veiculo fiesta de
placas IOV-1692.
1
0 2014/006881
4968 359
77,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Geometria
Servico para manutencao do Veiculo Fiesta de placas IOV-1692
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
Folha:
38
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006881
Itens de Empenho : . troca de pneu, balanceamento e geometria.
Valor Cat.
0 2014/006878
4368 362
2014 5080 MARCIA B FISCHER ME
400,00
Itens de Empenho : AMPOLA VERSA.
8 ampolas do medicamento versa 60mg, para paciente Luciara S
chemengler Halberstadt.Conforme prescricao medica.
1
0 2014/006891
2361 353
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 18/08/2014, com saida as 06h30min e retorno aproximadame
nte as 17:00h. Motivo: levar pacientes para consulta e exame
s.
1
0 2014/006880
4949 361
2014
Divulgacao de eventos realizados realizados pela SDSH
450,00
1
0 2014/006893
2389 355
104,00
1/2 diaria para deslocamento a Porto Alegre/RS, no dia 19/08
, para reuniao mensal do CODIC/FAMURS e entrega do Projeto d
a Festa do Moranguinho e da Cuca.
1
0 2014/006899
2387 374
83,00
1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita, no dia 21/08, para
visitacao ao Escritorio Empreendedor daquelas localidades,
com o objetivo de adquirir conhecimentos tecnicos.
1
0 2014/006892
2389 354
2014 1431 SIMONE CARDOSO DOS SANTOS
96,00
1/2 diaria para deslocamento a Porto Alegre/RS, no dia 19/08
, para a reuniao mensal do Codic/FAMURS e entrega Projeto da
Festa do Moranguinho e da Cuca.
1
0 2014/006888
4601 364
100,30
Itens de Empenho : cera liqudida
Papel higienico branco folha simples
Desinfetante
alcool liquido
Saponaceo cremoso fasco 200ml
Produtos de higeiene e limpeza para uso na Biblioteca Publi
ca Municipal.
1
Total do Dia :
5.319,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2014
0 2014/006919 5198 393
2014 6439 ANDREIA DE PELEGRINI SANTINI -ME
325,00
1
Itens de Empenho : EXPOSICOES CONGRESSO E CONFERENCIAS. PALESTRA DE 04 HORAS MA
IS DESLOCAMENTO DE SANTA MARIA A AGUDO NO DIA 28/8/14.
PALESTRA PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006919
Itens de Empenho : 28/8/14.
Valor Cat.
0 2014/006911
4126 387
2014 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
800,00
Itens de Empenho : Manga 3/4
material para instalacao de novos ramais de ligacao de agua
para propriedades rurais em redes existentes no interior d
o municipio.
1
0 2014/006920
4697 378
2014
486 C. D. PASE & CIA LTDA
704,00
Itens de Empenho : Lampadas policarbonato monofasicas com lentes.
Aquisicao de lampadas de policarbonato monofasicas com lent
e para Praca da Emancipacao, Avenida Concordia, Rua Ramiro B
arcelos(Posto de Saude) e Avenida Tiradentes.
1
0 2014/006910
234 379
2014 2608 CONSORCIO INTERM DA REGIAO CENTRO DO R
10.000,00
Itens de Empenho : CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS. ESTIMATIVO CONFORM
E PROCESSO 01/2014.
CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA PACIENTES EM T
RATAMENTO DE SAUDE.
1
0 2014/006903
4142 363
2014
Itens de Empenho : Disco de corte maquita.
Lanca chamas.
Facao 16".
Barra ferro CA 1/2.
Resina cola 900ml.
Veda calha aluminio.
Cola AD 206.
Destaque silicone V8 400ml.
Barra Bronze.
Chapa latao.
Fita isolante 20 metros.
Tesoura
Martelo
Aquisicao de material para confeccao de ornamentacoes
o Natal de Luz.
2.439,61
1
para
0 2014/006904
4132 358
2014
Itens de Empenho : Cabo enxada
Cabo PP 2 x 1,5 mm.
Plug para tomada
Plugue Macho.
Tomada multipla
Fita isolante 20 metros.
Conjunto tesouras para poda.
Aquisicao de material para o Cemiterio Municipal.
143,12
1
0 2014/006921
4144 357
2014
Luvas malha latex
Cabo curva.
Forcado Imperial
Engraxadeira manual.
571,91
1
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Capa de chuva
Aquisicao de material para servidores da equipe de limpeza e
colocacao de tubos.
0 2014/006901
2844 3228
59,95
Itens de Empenho : Fornecimento 15 Scs. Cimento, p/instalacao de INTERNET no in
terior do Municipio - Desenvolver o Turismo Rural. Empenho C
omplementar.
1
0 2014/006924
2808 390
638,24
Itens de Empenho : Tampa caixa d'agua 1000 LT
Mecanismo caixa de descarga
Vaso sanitario
Fio telefone
Isolador castanha
Tubo PVC para esgoto 100mm
Cimento SAco de 50 Kilos
Torneira plastica de parede
Te interno 3/8
Pregos 18x24
Compra de material para manutencao do predio onde se locali
za o CRAS
1
0 2014/006925
4984 400
76,50
1
0 2014/006926
4984 398
127,50
1
0 2014/006927
4984 394
Cimento cola interno 20 kg
Aquisicao de mercadoria para doacao.
92,25
1
0 2014/006915
2361 380
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria no dia 19/08/2014 pr
a Santa Maria, com saida as 05h 30min. e retorno as 17:00h,
aproximadamente. Motivo: Levar pacientes.
1
0 2014/006908
2361 385
33,00
DIARIA PARA SANTA MARIA, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES
, COM AMBULANCIA IVA 0159.
1
0 2014/006909
4256 388
984,57
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.MEDICAMEN
TOS EM FALTA OU QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA F
ARMACIA BASICA MUNICIPAL.
1
0 2014/006912
2389 384
1
2014
83,00
Folha:
40
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
19.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 19/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 19:30h, apro
ximadamente. Motivo: levar secretaria e servidora.
0 2014/006913
2392 383
66,00
DESPESA REFENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA BOM PROGRESSO NO
DIA 19/08/2014, COM SAIDA AS 04:30H E RETORNO AS 18:00H APRO
XIMADAMENTE. MOTIVO: LEVAR AGRICULTORES EM CURSO
1
0 2014/006907
5210 389
2014 4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ
120,00
Itens de Empenho : Conserto de Fechadura
Prestacao de servico de conserto e solda de fechadura porta
lateral CAM
1
0 2014/006922
5209 386
2014
159 JAGER TURISMO LTDA
245,00
Itens de Empenho : Bilhete de passagem Para Goltz x Agudo
Bilhetes de passagens para Porto Alves x Agudo
Aquisicao de passagens para integrantes do servico de forta
lecimento de vinculos.
1
0 2014/006923
4941 401
2014 3887 JOAO DE DEUS
42,00
Pagamento de diaria oara Cachoeira do Sul no dia 19/08/2014
com saida as 8:00 e retormo previsto para as 15:00 . Motivo
levar paciente para pericia.
1
0 2014/006905
4701 377
Itens de Empenho : Retentor. Trator MF
Grampo de mola. Trator MF.
Aranha. Trator MF.
Lona freio TM174. Caminhao 15180.
Rebites para Lona. Caminhao 15180.
Diafragma de cuica. Caminhao 15180.
Mola Cuica Caminhao 15180.
Pino Centro Caminhao 15180.
Diafragma cuica. Caminhao 15180.
Aquisicao de pecas para o trator MF e para o
.
1
0 2014/006906
475,00
caminhao 15180
4702 372
2.980,00
Itens de Empenho : Troca ponta de eixo. Caminhao 15180 - ILH 3850.
Troca de manga furada do radiador. Caminhao 15180 - INC 077
8.
Troca manga Interculer. Caminhao 15180 - INC 0778
Troca manga Interculer, tirar vazamento de ar da manga caca
mba. Caminhao 15180 - ILH 3850.
Servicos socorro com tirada da luva na saida da caixa, troc
a luva cardan. Caminhao 15180 - ILH 3850.
Servicos socorro motoniveladora para encurtar acelerador e l
impeza de boia do tanque. Motoniveladora FG 170 3.
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Troca cano de agua para soldar. Retirada de setor e troca d
e embuchamento do Caminhao 8150
Troca lona de freio. Caminhao 23210 - ILD 9400.
Servicos para tirar turbina. Escavadeira PC 160.
Troca de mola cuica de freio e tirar roda para amaciar o fre
io e tirar vazamento da turbina. Caminhao 16220 - IHU 1057.
Sangrar bomba injetora e limpeza de radiador com solda. Rolo
Compactador.
Servico troca curva da embreagem. Caminhao 24220.
Servico troca de esticador das polias, correias e ventilador
. Motoniveladora FG 170 03.
Troca bomba de agua da escavadeira PC 160. Escavadeira PC 16
0.
Servicos de retirada e colocacao de setor de direcao. Caminh
ao 8150.
Servicos de consertos, troca de pecas e reformas nos caminho
es 15180, 8150, 23210, 16220, 24220, Motoniveladora FG 170
3, Rolo Compactador e Escavadeira Hidraulica PC 160.
0 2014/006918
2583 395
2014 4677 M. V. MARTIN & CIA LTDA
300,00
Itens de Empenho : ANTENA AIRGRID M5.
01 ANTENA AIRGRID M5 PARA INTERNET, NO POSTO DE SAUDE LINHA
DOS POMERANOS.
1
0 2014/006929
2051 403
2014 6257 MARCIANO BANDEIRA
1.100,00
Itens de Empenho : Dedetizacao, Desratizacao e Higienizacao de Reservatorio de
Agua.
Dedetizacao e Desratizacao e Higienizacao dos reservatorios
que abastecem as unidades basicas de saude da Cidade,Vila Ca
icara,Picada do Rio,Nova Boemia e Pomeranos.
1
0 2014/006916
2361 382
83,00
ia 19/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:00h apro
ximadamente. Motivo : levar pacientes
1
0 2014/006914
2361 381
33,00
Despresa refente a pagamento de diaria para Nova Palma no di
a 19/08/2014, com saida as 7:15h e etorno as 13:00h aproxima
damente. Motivo:levar pacientes
1
0 2014/006928
4804 399
2014 3722 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
5.000,00
Itens de Empenho : Servicos custas processuais e de conducao de processos judic
iais
Servicos de custas processuais e de conducao
1
0 2014/006930
4478 405
1.526,00
Itens de Empenho : Servicos de torno, solda e mao de obra em maquinas e veicul
os.
Servicos de torno e solda para retroescavadeira 580 L ,trato
r agricola MF 4292,cacamba IHU 1057 e ensiladeira rotativa.
1
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Folha:
43
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
19.08.2014
0 2014/006917 2397 392
2014 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
33,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
19/08/2014. Motivo: Buscar pecas do conserto.
0 2014/006902
4804 391
2014 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G
3.000,00
Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia
Servicos decorrentes de honorarios de sucumbencia de acoes j
udiciais
1
Total do Dia :
32.114,65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2014
0 2014/006948 2356 423
2014 1001 ADEMIR KESSELER
83,00
1
Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014, para
visita ao Escritorio do Empreeendedor. Transporte ofertado
pelo SEBRAE.
0 2014/006951
4507 426
2014 6328 ALBERI V. POZZEBON ME
70,00
Itens de Empenho : Mao de obra em chaves de partida monofasica
Mao de obra conserto de 2 chaves de partida monofasica rede
dagua da Linha das Pedras.
1
0 2014/006952
4126 424
381,71
Itens de Empenho : Rele de comando a distancia
Capacitor de arranque
Capacitor permanente
Temporizador eletronico
Materiais para conserto das redes daguas do interior do muni
cipio.
1
0 2014/006944
5198 422
2014 5580 ALINE BRAGA RISSI
126,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA CAPACITACAO DO 7o INTERFACES NO F
AZER PSICOLOGICO- SAUDE MENTAL E AS REDES QUE TENSIONAMO SIS
TEMA. NOS DIAS 20/21 E 22 DE AGOSTO DE 2014.
1
0 2014/006956
2362 432
2014 5580 ALINE BRAGA RISSI
126,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA CAPACITACAO DO 7o INTERFACE NO FAZ
ER PSICOLOGICO- SAUDE MENTAL E AS REDES QUE TENSIONAM O SIST
EMA. NOS DIAS 20-21e22 de AGOSTO DE 2014.
1
0 2014/006950
2357 427
2014
808 ANEMARIE GLACI STAHL
77,00
1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014,
para visita ao Escritorio do Empreendedor. Transporte oferta
do pelo SEBRAE.
1
0 2014/006940
4701 402
2014
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Eixo propulsor.
1
3.131,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Cruzetas
Rolamento.
Ponteira
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 170 3.
Valor Cat.
0 2014/006949
2356 425
2014 4718 CLAIR LISANDRA WILHELM
77,00
1/2 Diaria para Canoas e Nova Santa Rita no dia 21/08/2014,
para visita ao Escritorio do Empreendedor. Transporte oferta
do pelo SEBRAE.
1
0 2014/006953
2518 428
2014 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
165,00
Itens de Empenho : Ficha de cadastro de leitor
Aquisicao de 250 Fichas de Cadastro de Leitor para a Bibliot
eca Publica Municipal
1
0 2014/006939
4701 397
2014 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
3.914,00
Itens de Empenho : Reparo. PC 160
Tampa. PC 160
Pino Centro PC 160.
Pino. PC 160.
Haste Cacamba. PC 160
Aquisicao de pecas de repoposicao para escavadeira Hidraulic
a PC 160.
1
0 2014/006960
4984 430
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Tijolo 6 furos
Areia Media
526,00
1
0 2014/006961
4984 408
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
134,82
1
0 2014/006962
4984 407
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
115,50
1
0 2014/006931
2072 412
127,28
Itens de Empenho : Pagamento ART referente a obras
Pagamento AR, referente as obras: Escola Proinfancia e Ginas
io Esportivo da EMEF Santos Reis
1
0 2014/006937
2361 413
83,00
ia 20/08/2014, com saida as 03h30min. e retorno as 19h30min,
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/006947
4258 3301
2014 5994 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
500,00
fe. Pregao Eletronico 42/2014. Empenho Complementar, motivad
o por diferenca empenhada a menor no Item 100.
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006959
4966 434
816,00
Itens de Empenho : Instalacao/configuracao Servidor SQL 2008 R2 no novo computa
dor e migracao do banco de dados do computador antigo para o
novo
Instalacao/Configuracao Servidor SQL 2008 R2 no novo computa
dor e migracao do banco de dados do computador antigo para o
novo, adquirido pela EMEF 7 de Setembro.
1
0 2014/006933
2361 420
33,00
DIARIA PARA SANTA MARIA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM A AMBUL
ANCIA IVA 0159.
1
0 2014/006941
2172 404
2014 6453 FABIANA REGINA SCHROEDER
Itens de Empenho : Recupecao de relesfotoeletricas.
Recuperacao de reles fotoeletricas.
1.125,00
1
0 2014/006935
4356 416
2014
33,00
Despesa Referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 20/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 14:00h, ap
roximadamente. Motivo: Levar o prefeito.
1
0 2014/006934
2361 417
33,00
Despesa refente a pagamento de diaria para Santa Maria no di
a 20/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 18:00h aproxi
madamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/006963
5212 437
2014
305,35
Itens de Empenho : CABO 2x10mm
Alca preformada 10mm
Fio solido 4 mm.
Aquisicao de material eletrico(Cabo, alcas e fios) para inst
alacao da antena de transmissao de internet na localidade de
Linha Cel Moreira Cezar.
1
0 2014/006945
4386 419
535,00
USINAGEM ( SERVICO DE TORNEAMENTO DO DISCO DE FREIO ) TRASE
IRO
USINAGEM ( SERVICO DE TORNEAMENTO DO DISCO DE FREIO ) DIANTE
IRO.
SERVICO DE MAO DE OBRA E USINAGEM DA RENAULT MASTER IVA 0159
.
1
0 2014/006946
5211 421
2014 6407
Itens de Empenho : PASTILHA
PASTILHA
LIMPADOR
MATREIAL
59.
1
ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA - SEMI-NOVOS
648,56
RENAULT MASTER DIANTEIRA.
TRASEIRA RENAULT MASTER
DO SISTEMA DE FREIO
PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER IVA 01
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/006943
3368 411
2014
1.100,00
Locacao de onibus para deslocamento do Grupo de Dancas Folcl
oricas Alemas Freundschaft, representando o municipio no 13o
Encontro de Dancas Folcloricas Alemas de Paverama, no dia 2
3/08/14, no municipio de Paverama/RS.
1
0 2014/006932
2361 415
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
83,00
DIARIA PARA PORTO ALEGRE, TRANSPORTE DE PACIENTES COM O CARR
O UNO ISE 1658.
1
0 2014/006936
2371 414
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Candelaria no d
ximadamente. Motivo: buscar e levar professores.
1
0 2014/006957
2366 431
2014 1322 MARSON AUGUSTO STRECK
39,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS. 1/4 de dia
ria, dia 20/08. em Ibarama
1/4 de diaria, dia 20/08, em Ibarama, para Marson Augusto St
reck, para acompanhar os alunos nos Jogos Jergs
1
0 2014/006954
4630 409
650,00
Servico de oficina, no conserto da SPRINTER IJH 2550 ( mao d
e obra suspensao ).
1
0 2014/006958
4749 433
Itens de Empenho : Retentor traseiro da caixa
Bardhal GA
Engreangem 1 marcha
Luva 1 e 2 Marcha
Sincronizador Interno
Sincronizador Externo
Oleo Caixa
Garfo 1 Marcha
Pecas para conserto da SPRINTER IJH 2550
3.860,00
1
0 2014/006938
4674 418
104,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 20
/08/2014, quando da participacao de reuniao na Assembleia Le
gislativa.
1
0 2014/006955
3788 429
966,00
Itens de Empenho : Medalhas de 46x59 mm
Medalhas de 60cm
Trofeu de 90cm
Trofeu de 80 cm
Trofreu, 1o lugar com 70cm
Aquisicoes de trofeus e medalhas para XXIII OLIMPIADA ESTUDA
1
Folha:
46
Empenhos Emitidos
Folha:
47
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006955
Itens de Empenho : NTIL e CONCURSO ESCOLAR DE LINGUA ALEMA/2014.
0 2014/006942
4701 406
2014 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
Itens de Empenho : Sensor Filtro
Selo combustivel
Filtro combustivel
Modulo Kit
Aquisicao de pecas para caminhoneta S10, ITH6954.
Valor Cat.
2.407,70
1
Total do Dia :
22.408,92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2014
0 2014/006989 2397 442
33,00
1
21/08/2014, para levar residuos solidos ate o Aterro Sanita
rio da Revita.
0 2014/006970
4581 454
2014
501 BANCO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Pagamento de tarifas bancarias.
1.000,00
1
0 2014/006980
4581 457
2014
291 BCO DO BRASIL S/A
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Pagamento de Tarifas Bancarias - Tesouraria.
500,00
1
0 2014/006972
2239 3302
29.359,70
Itens de Empenho : Pagamento Construcao da Quadra Poliesportiva, EMEF Santos Re
is, cfe. Edital 52/2013, Contrato 103/2013 e Termo Aditivo n
o 02.
1
0 2014/006987
4144 453
2014 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Luvas de borracha KG
Luvas de couro fino
Alvenarite - frasco de 01 litro.
Super cola
Silicone
Enxadas com cabo.
Pa de corte com cabo
Cabos de pa de corte.
Facao
Lixa de lona 80
Solvente, frasco com 5 litros
Pregos 16 x 24
Pregos 26 x 84.
Parafusos Philips 4,0 x 40.
Parafusos Philips 4,0 x 35.
Parafusos philips 4,5 x 45.
Parafusos philips5,0 x 50
Parafusos philips 4,0 x 30
1
796,39
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de material para o almoxarifado
na, equipe de limpeza e pedreiros.
Valor Cat.
para uso na ofici
0 2014/006988
4715 446
2014 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
4.455,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Prestacao de servicos de 45 horas de retro escavadeira para
abertura de valas da CORSAN.
1
0 2014/006975
4636 461
2014 2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
1.200,00
Itens de Empenho : Lanches em geral
Aquisicao de lanches em geral para confraternizacao dos form
andos da 2° turma do PRONATEC ( com familias cadastradas no
CAD UNICO).
1
0 2014/006979
4984 452
Itens de Empenho : Telha brasilit 2,13x0,50 4mm
Cumeira brasilit 15mm
Caibro 5 mt
Ripa de madeira para telha
432,60
1
0 2014/006982
4985 436
37,19
Itens de Empenho : Querosene
Tinta Spray
Despesa referente a aquisicao de produtos para manutencao do
veiculo fiesta, placa IOV - 1692. 03 frascos de querosene n
acional (900ml), 01 lata de tinta spray branca
1
0 2014/006985
2371 448
83,00
Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 21/08/2014, com saida as 05:30h e retorno as 21:00h aprox
imadamente. Motivo: Levar professoras em curso - CME
1
0 2014/006968
2361 438
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, DIA 21 DE
AGOSTO DE 2014 COM AMBULANCIA IVA 0159.
1
0 2014/006977
4074 455
2014 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
99,40
Itens de Empenho : Telefone sem fio TS3 C/ ID D.L. PR
Aquisicao de aparelho telefonico para sala de atendimento na
SDSH
1
0 2014/006971
4117 456
2014
134,40
Itens de Empenho : Conexao sp 8.8
Conexao sp 90 8.8
Manga
Prolongador
Materiais para conserto da retroescavadeira JCB e grade arad
ora(disco)
1
0 2014/006986
2392 449
1
2014
66,00
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
21.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa refente a pagamento de diaria para Bom Progresso no
dia 21/08/2014, com saida as 07:00h e retorno as 21:00h apro
ximadamente. Motivo: Biscar agricultores em curso.
1 2014/000202
4770 161
2014 6539 INSTITUTO TIRADENTES Ltda. - ME
436,00
Itens de Empenho : Inscricao no 83 Seminario Bras. de Prefeitos, Vereadores, As
sessores - RS, dias 28 e 29AGO2014 - Ver. Paulo Unfer.
1
0 2014/006965
4362 443
2014
86,50
Itens de Empenho : REFLETOR G20 400W.
PARAFUSO GALVANIZADO 300mm.
MODULO TOMADA 20A.
PULSADOR CAMPAINHA.
CAIXA AR CONDICIONADO
MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL CON
FORME RELACAO DOS ITENS.
1
0 2014/006966
2583 450
330,00
Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G
FONTE ATX 250W.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA POSTO DE SAUDE DA LI
NHA DOS POMERANOS CONFORME DESCRICAO DE ITENS.
1
0 2014/006967
4864 451
300,00
Itens de Empenho : INSTALACAO E CONFIGURACAO DAS CONEXOES REMOTAS COM SERVIDOR
DA LINHA DOS POMERANOS.
SERVICO DE INSTALACAO E CONFIGUIRACAO DAS CONEXOES REMOTAS C
OM O SERVIDOR NA LINHA DOS POMERANOS.
1
0 2014/006964
4833 447
2014 6526 JARLES ALEXANDRE MARTINI
2.200,00
Itens de Empenho : Servico de Marcenaria
Retirada dos guarda ventos ao redor de todo predio da EMEF
Tres de Maio ( primeiro e segundo piso ). Colocacao de guard
a vento com reforcos, usando material novo em PVC e madeira
, totalizando 11 dias de servicos, envolvendo dois profissio
nais contratados.
1
1 2014/000203
4759 162
2014 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTDA
140,00
Itens de Empenho : Asinatura do jornal Cidades do Vale - periodo 1AGO2014 - 31J
UL2015.
1
0 2014/006983
2361 444
2014 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
33,00
Despesa refente a pagamento de Diaria para Santa Maria no di
a 21/08/2014, com saida as 08:15h e retorno as 13:30h, aprox
imadamente. Motivo: Levar pacientes.
1
0 2014/006981
4377 435
10,00
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Despesa referente a conserto de um pneu do veiculo corsa, pl
aca IOK- 0881.
1
Folha:
49
Empenhos Emitidos
Folha:
50
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
21.08.2014
0 2014/006976 4258 462
2014 1393 M C W - PROD MED HOSP LTDA
1.929,36
1
Itens de Empenho : FRALDA GERIATRICA ( P ) PACOTE COM 10.
FRALDA GERIATRICA M PACOTE COM 08
FRALDA GERIATRICA G PACOTE COM 08
284 PACOTES DE FRALDAS GERIATRICAS PARA PACIENTES ACAMADOS C
ONF.RESOLUCAO No070/14-CIB/RS
0 2014/006978
4984 458
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Ripao 5x6
620,00
1
0 2014/006984
2361 445
83,00
Despesa referente a pagamento de Diaria para Porto Alegre no
dia 21/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 20:00h apr
oximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
1 2014/000201
2345 160
2014 4038 PAULO ROBERTO UNFER
343,26
Itens de Empenho : 1,5 diaria para PORTO ALEGRE, para participar de Seminario p
ara Prefeitos, Vereadores, Procuradores e Assessores, em 28
e 29AGO - Aut. Ato Mesa 22/2014.
1
0 2014/006973
4363 460
381,95
Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Filtro de ar
Filtro oleo.
Oleo 5 W 30.
Spray para limpar Ar Condicionado.
Anel de vedacao
Aditivo Combustivel Flexpower
Optikleen
Aquisicao de pecas para manutencao/revisao do Veiculo Spin d
e placas IVO-2957.
1
0 2014/006974
4386 459
144,00
Itens de Empenho : Geometria
Balanceamento
Higienizacao de ar condicionado.
Despesa refente a Revisao do Veiculo Spin de placas IOV-2957
. Higienizacao do ar Condicionado, Geometria e Balanceamento
.
1
0 2014/006969
2363 439
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DO LIXO PARA ATERRO SAN
ITARIO COM CAMINHAO CACAMBA DIA 21 DE AGOSTO DE 2014.
1
Total do Dia :
45.299,75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2014
0 2014/006990 4700 3303
2014
16.486,48
1
Itens de Empenho : Fornecimento de Lubrificantes p/Maquinas e Veiculos da SIOST
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006990
Itens de Empenho : , cfe Edital 43/2014 e Contrato 83/2014.
Valor Cat.
0 2014/006994
4862 474
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
8.541,88
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagamento de juros da parcela 014/048 do PIMES CAIXA/RS
1
0 2014/006995
4863 470
2014 6129 CAIXA ESTADUAL S/A
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagamento da parcela 014/048 do PIMES CAIXA/RS
18.991,10
1
0 2014/006991
4700 3304
20.457,81
, cfe. Edital 43/2014 e Contrato 84/2014.
1
0 2014/007006
4144 475
2014 5588 CRM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PAR
Itens de Empenho : Parafuso sext aco 8.8 ma 6 x 40
Parafuso sext aco 8.8 ma 8 x 50
Parafuso sext 8.8 ma 10 x 60
Parafuso sext aco 8.8 ma 12 x 90
Polca sext ma 6 x 1
Polca sext ma 8 x 1.25
Polca sext ma 10 x 1,5
Polca sext ma 12 x 1.5
Polca set ma 14 x 2
Parafuso allen ma 4 x 16.
Parafuso allen ma 5 x 20
Parafuso allen ma 6 x 30 50
Parafusos allen ma 8 x30.
Parafusos allen ma 10 x 40.
Parafusos allen ma 12 x 50
Jogo macho ma 4 x 0,7
Jogo macho ma 6 x 1
Jogo macho pol roscs grossa 1/4.
Arruela lisa fe 5/16
Arruela de pressao 3/8.
Parafuso sext aco 8.8 pol 1/4 x 1
Graxeira 1/4 x 90
Eletrodo para ferro fundido 3,25.
Desingripante 440ml.
Anel original 10 x 2
Anel original 10,5 x 2,5
Anel Original 11 x 2,5
Anel Original 14 x 2,5
Anel original 15 x 2,5
Anel original 19 x2,5
Anel original 19,5 x 3
Anel original 27 x3
1
2.056,58
Folha:
51
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Silicone cinza 60 g.
Aquisicao de material para o almoxarifado para uso na oficin
a, maquinas e veiculos.
0 2014/007001
2361 469
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre no
oximadamente. Motivo da viagem: Buscar alta, menina transpla
ntada.
1
0 2014/007000
4145 463
2014 2777 ELO QUIMICA INDUSTRIA E COM. LTDA
696,00
Itens de Empenho : Xampu Carbril.
Detergente Slink
Aquisicao de produtos para limpeza de maquinas e veiculos na
rampa de lavagem.
1
0 2014/007010
5037 472
2014 5165 ERNESTO G. TEMP
401,00
Itens de Empenho : Pizza
Cachorro quente grande.
Aquisicao de generos de alimentacao para integrantes do ser
vico de convivencia e fortalecimento de vinculos
1
0 2014/007002
2361 477
33,00
Diaria a Santa Maria dia 22 de Agosto de 2014, transporte de
pacientes saida as 8:00 retorno previsto para as 14:00.
1
0 2014/006997
4019 476
46,00
Itens de Empenho : CHIPA.
FOICE
01 CHIPA + 01 FOICE PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA DA SAUD
E.
1
0 2014/006998
3921 473
153,00
Itens de Empenho : PULVERIZADOR COSTAL 10LT.
01 PULVERIZADOR COSTAL PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA DA S
AUDE.
1
0 2014/006992
4700 3305
2014
5.569,70
, cfe. Edital 43/2014 e Contrato 82/2014.
1
0 2014/007005
5065 464
2014
371 INSS
Itens de Empenho : Pgto Inss empresas MEI
Pagto de Inss sobre as Empresas MEI.
1.000,00
1
0 2014/006996
5213 468
2014 4728 IRMGARTE LUCIA RADDATZ
120,00
Itens de Empenho : Conserto de Fechadura
Prestacao de servico de conserto e solda de fechadura porta
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006996
Itens de Empenho : laterla CAM
Valor Cat.
0 2014/007016
4039 487
2014 3826 LOJAS BECKER LTDA
129,00
Itens de Empenho : Escada de aluminio, com 7 degraus
Uma escada de aluminio, com 7 degraus, para uso da Secretari
a de Educacao e Desporto, para guardar documentos das escola
s municipais e materiais de expedientes das escolas
1
0 2014/007004
4377 465
10,00
Itens de Empenho : Servicos de vulcanizacao em pneus.
Despesa referente ao conserto de um pneu do veiculo corsa, p
laca IOK - 0881.
1
0 2014/007009
5047 478
2014
36,00
Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA
Aquisicao de 04 pilhas recarregaveis para Setor de Licitacoe
s
1
0 2014/007003
2361 467
33,00
despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 22/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h, apr
oximadamente. Motivo da viagem: Levar pacientes.
1
0 2014/007011
2428 479
172,35
Itens de Empenho : CADERNO CAPA DURA SEM MOLA.
15 CADERNO CAPA DURA SEM MOLA PARA POSTO DE SAUDE SALA PSICO
LOGA
1
0 2014/007012
4369 480
Itens de Empenho : PANO DE PRATO 44 X 75
12 PANO DE PRATO 44 X 75 PARA OS POSTOS DE SAUDE.
71,88
1
0 2014/006999
5000 471
2014 1649 PAULO R RODRIGUES ME
350,00
Itens de Empenho : Camisetas Esportivas
20 camisetas esportivas para alunos das escolas nos eventos
realizados
1
0 2014/007013
2588 484
74,90
Itens de Empenho : PEN DRIVE 16 GB.
01 PEN DRIVE 160GB PARA SALA DA PSICOLOGA DO POSTO DE SAUDE.
1
0 2014/007014
2428 486
Itens de Empenho : Pasta A-Z LE
EVA DECORADO
TERMOLINA ( COLA PARA MADEIRA )
VERNIZ PARA MADEIRA
FITA PRATA PARA DECORACAO.
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OFICINAS TERAPEUTICAS.
78,20
1
0 2014/006993
5000 466
2014 5098 SILVA & ORTIZ METALURGICA LTDA
1.100,00
Itens de Empenho : Goleiras de Futebol Campo
Par de Goleiras de Futebol de Campo, medindo 5,00mx2,50m, co
1
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Folha:
54
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/006993
Itens de Empenho : m tubo de ferro, 4 polegadas para EMEF Alberto Pasqualini
Valor Cat.
0 2014/007015
3368 481
2014 3912 SOBRAL TURISMO LTDA -ME
650,00
Locacao de onibus para deslocamento a Sao Pedro do Sul, no d
ia 23/08/14, do Grupo de Dancas Tradicionalistas Gauchas qu
e representarao o Municipio. Contemplando a diversidade cult
ural conforme Programa Municipal "Viver e Fazer Arte e Cultu
ra em Agudo".
1
0 2014/007007
4936 485
2014 2351 SOCIEDADE AGRIC CULT E ESP POLESINENSE
300,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Alimentacao dia 24/08, em Sao Joao do Polesine, Interselecoe
s Futsal Veteranos para Atletas de Agudo
1
0 2014/007008
4534 483
2014 3603 VIVO S.A
1.200,00
Itens de Empenho : Servico de telefonia movel de celular
Servico de telefonia movel de celulares 96199105, 99137029,
96039809 e 9603981
1
Total do Dia :
78.840,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2014
0 2014/007038 4507 496
66,00
1
Itens de Empenho : Conserto de quadro de comando
Conserto quadro de comando (bomba) rede de agua Linha das Pe
dras.
0 2014/007039
4126 500
382,45
Itens de Empenho : Arruela
Rolamento.
Platinado
Contator
Capacitor de arranque
Capacitor permanente
Tampa.
Compra de equipamentos para conserto de quadro de comando (b
omba) rede de agua Linha das Pedras.
1
0 2014/007046
4584 512
2014 2515 ASSOCIACAO CULTURAL GRAMADO
517,00
Itens de Empenho : Anuidade
Pagamento da anuidade de 2014, para manutencao do Grupo de D
ancas Folcloricas Alemas Freundschaft
1
0 2014/007020
4701 509
2014 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
2.323,00
Itens de Empenho : Reparo.
Alavanca regulador
Eixo acionamento.
Anel exentrico
Cabecote
Aquisicao de pecas para retro escavadeira Case 580 L 4 x 4.
1
0 2014/007042
4702 510
1
2014
5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
540,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral.
Reforma da bomba injetora, desmontagem, montagem e teste da
retro escavadeira Case 580 4 x 4
0 2014/007043
4701 514
2014 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Cilindro estabilizador
Kit pinos e buchas estabilizador.
Aquisicao de pecas para retro escavadeira 580L 4 x 2
2.095,00
1
0 2014/007024
2141 502
2014 6540 Cilda H. W. Hentges
250,00
Itens de Empenho : Conserto de roupas
Conserto de roupas femininas do Grupo de Dancas Folcloricas
Alemas Freundschaft.
1
0 2014/007044
4611 516
2014
469 CLAUDIO ALBERTO BAU
950,00
Itens de Empenho : Parabola Banda KU. Diametro 1m com 2NB universal
Receptor de satelite Digital Banda C e KU DVB-S2
Receptor de satelite Digital Banda C DVB-S
Aquisicao de equipamentos (parabola e receptores) para insta
lacao de internet no interiror municipio, na localidade de L
inha Cel. Moreira Cesar.
1
0 2014/007034
2361 489
33,00
Despesa referente ao pagamento de diara a Nova Palma, com sa
ida as 12:00h e retorno as 18:00h. Motivo: Levar pacientes p
ara consultas.
1
0 2014/007031
4258 492
2014 5370 DROGARIA CASA DOS REMEDIOS LTDA
70,50
Itens de Empenho : FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60
FRALDA INFANTIL XG PACOTE COM 60 UNIDADES PARA PACIENTES ACA
MADOS CONF. RESOLUCAO No 070/14-CIB/RS.
1
0 2014/007022
2361 508
33,00
Diaria Santa Maria para transporte de pacientes dia 25/08/20
14, ambulancia INN 0655 com saida as 11:45 e retorno previst
o 17:00
1
0 2014/007037
2762 504
2014 6383 ENIO A. BINDER
705,00
Itens de Empenho : Porta de Ferro Gradeada 1,50mx2,00m
Aquisicao de uma porta de ferro gradeada para Central de Gas
, da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2014/007029
2397 499
2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria em 25/
08/2014, para levar eletroeletronicos para empresa Quimea.
1
0 2014/007021
2361 507
33,00
Diaria a santa maria para transporte de pacientes dia 25/8/1
4 ambulancia iva 0159 saida 07:00 retorno previsto 15:00.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007041
4701 511
Itens de Empenho : Cabo acelerador.
Dentes.
Injetor
Aquisicao de pecas para retro escavadeira Case 4 x 4.
1.753,80
1
0 2014/007045
4584 513
2014 2541 FECORS - FED. DE COROS DO RS.
362,00
Itens de Empenho : Anuidade
Pagamento de anuidade 2014, do Coral Municipal Agudo Encanto
, junto a Federacao de Coros do Rio Grande do Sul..
1
0 2014/007019
4454 3306
2014
878 GABRIEL MULLER FELIX
2.742,12
Itens de Empenho : Fornecimento de Generos Alimenticos p/Escolas Municipais, cf
e. Pregao Presencial 32/2014 e Contrato 69/2014.Aditivo 01.
1
0 2014/007026
4117 505
2014
Itens de Empenho : Filtro C 27798
Filtro CF 1400
Filtro WA 923
Filtro WK 731
Filtro WK 940
Materiais para conserto do caminhao cacamba IHU 1057.
320,00
1
0 2014/007035
2361 488
33,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria, c
om saida as 07:00h e retorno as 17:00h. Motivo: Levar pacien
tes para consultas e exames.
1
2 2014/000050
4320
1641 INATIVOS
244.390,94
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20
14.
1
2 2014/000051
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.254,82
14.
1
1 2014/000210
1701
371 INSS
512,34
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO
STO2014.
1
1 2014/000211
1735
371 INSS
5.756,85
STO2014.
1
0 2014/007027
2397 495
2014 6420 JOCEMAR MACHADO VARGAS
33,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria, no dia
25/08/2014, para levar residuos no aterro sanitario da Re
vita.
1
0 2014/007023
3855 506
2014
548 KOBS E FILHOS LTDA
Itens de Empenho : Suporte articulavel de parede para TV
1
219,00
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Aquisicao de suporte para TV, para sala de atendimendo das f
amilias cadastradas no CAD UNICO.
0 2014/007028
2397 493
2014 2352 LEONARDO RODRIGUES
33,00
25/08/2014, para descarregar eletro eletronicos na empresa
Quimia.
1
0 2014/007025
2141 498
2014 4128 MARCIA CARLOTTO SCHULTZ
135,00
Itens de Empenho : Conserto de roupas
Conserto de roupas masculinas do Grupo de Dancas Folcloricas
Alemas Freundschaft
1
0 2014/007033
2361 490
83,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Porto Alegre, c
om saida as 03h30min e retorno as 19h30min. Motivo: Levar pa
cientes para consultas.
1
0 2014/007030
4702 503
2014 4525 NILTON LUIZ MOHR
1.600,00
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas.. Cami
nhao 24220 - R$ 855,00 - caminhao 11140 R$ 745,00
Conserto de portas, soldas longarinas, gabina e retoques pin
tura caminhao 24220; servicos gerais de soldas e retoque
pintura em caminhao 11140.
1
2 2014/000053
4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
13.342,72
14.
1
2 2014/000052
4327
1949 PENSIONISTAS
43.616,29
14.
1
0 2014/007018
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO
3.535,44
STO/2014.
1
1 2014/000213
1910
1.918,86
STO2014.
1
0 2014/007017
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.684,64
STO/2014.
1
1 2014/000212
1828
1.457,09
STO2014.
1
0 2014/007040
4810 491
2014 2256 PROCERGS - CIA PROCES DADOS DO RS
Itens de Empenho : Despesas de hospedagem sitio "rs.gov.br".
Despesa hospedagem sitio "rs.gov.br".
1
300,00
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Folha:
58
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007036
4833 497
2014
682 RUI V. MILBRADT
888,00
Itens de Empenho : Roda forro PVC
Forro PVC
Aquisicao de materiais para troca dos guarda - ventos em tod
a a extensao da EMEF Tres de Maio, incluindo o segundo piso.
1
1 2014/000204
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.056,71
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO201
4.
1
1 2014/000205
1151
1.600,87
4.
1
1 2014/000206
1201
146,38
4.
1
1 2014/000207
1301
2.161,94
4.
1
1 2014/000209
1769
120,85
4.
1
0 2014/007032
2363 494
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE LIXO PARA ATERRO SAN
ITARIO,DIA 25/8/14 SAIDA 8:00 RETORNO PREVISTO 16:00, COM CA
MINHAO CACAMBA.
1
1 2014/000208
1651
4417 VEREADORES 13a LEGISLATURA
27.413,62
4.
1
Total do Dia :
386.536,23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2014
0 2014/007068 4142 515
2014 5647 ALCIDES BRUM & CIA LTDA
825,00
1
Itens de Empenho : Cabo de aco galvanizado 1/4 - 6,4mm.
Aquisicao de cabo galvanizado para pinguela da Vila Caicara
.
0 2014/007071
2397 525
2014
721 ALDO ITO PAUL
39,00
26/08/2014, reuniao na Caixa Federal.
1
0 2014/007064
4702 519
2014 6147 AREOVALDO LIRA DE CAMPOS
Itens de Empenho : Conserto parte eletrica.
Conserto parte eletrica e ar condicionado da
FG 17003.
1
1.860,00
motoniveladora
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007084
2397 555
33,00
26/08/2014, para levar Residuos solidos no aterro Sanitario
da Revita.
1
0 2014/007069
5216 531
2014 5557 ASSOC DE RADIO DIFUSAO COM DE AGUDO/RS
300,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Decreto 99/2014
Divulgacao e transmissao dos Eventos relacionados a Semana d
a Patria e apresentacao de Bandas das Escolas 7 de Setembro,
Decreto 99/2014
1
0 2014/007049
4700 3307
2014
28.776,00
Itens de Empenho : Fornecimento 12.000 lts. Oleo Diesel S10, Pregao Presencial
58/2013 e Contrato 001/2014, Termo Aditivo.
1
0 2014/007053
2770 538
1.048,94
Itens de Empenho : Forro em madeira
Pecas de madeira - espelho
Ripas de Pinos Medidas 5 x 2,5
Roda forro em madeira
Prego 12 x 12 Pregos 17x27, 12x12, 16x24, 18x27
Aquisicao de materiais para consertos no telhado da EMEF Tre
s de Maio e revestimento de uma viga de concreto e ferro na
sala de aula da EMEF 7 de Setembro
1
0 2014/007054
4039 543
150,51
Itens de Empenho : Matajunta de eucalipto 5x1
Ripa de madeira de eucalipto 2.70x5x7 Ripas de 7 x 2,5m, 2,7
0 x 2,5m, 10,5 m
Aquisicao de materiais para pequenos reparos na EMEF Tres de
Maio
1
0 2014/007074
2361 547
2014 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 26/08/
14 COM UNO ISE 1658 SAIDA AS 7:00 RETORNO PREVISTO 14:00
1
0 2014/007055
2410 528
135,00
Itens de Empenho : Carimbo C-30
Cracha.
Aquisicao de 3 carimbos C-30 e 2 crachas para o Departamento
de Patrimonio. 1 Carimbo CENTRAL DE VEICULOS- GILBERTO; 01
carimbo SETOR DE PATRIMONIO, 01 carimbo DEPARTAMENTO DE PATR
IMONIO- MARICLEIA; 02 crachas Departamneto de patrimonio - Z
ulnir e Maricleia.
1
0 2014/007079
2496 535
290,00
Itens de Empenho : Taloes para requisicao.
Aquisicao de taloes de requisicao te taxi para o Conselho Tu
telar Municipal
1
0 2014/007052
4390 539
1
2014
2715 CLEVERSON ROOS E CIA LTDA
270,00
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
26.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
COFFEE BREAK PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE E DA SECRETARIA DA
SAUDE REFERENTE A PALESTRA A SER REALIZADA DIA 28/08/14.
0 2014/007060
4040 545
370,00
Itens de Empenho : Tijolos
Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicoes de tijolos e cimento para construcao de muro na E
MEF Olavo Bilac
1
0 2014/007076
4143 549
750,00
Itens de Empenho : Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de cimento para confeccao de cordoes, boca de lobo
.
1
0 2014/007050
5098 534
132,30
Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas
Aquisicao de lencos umedecidos para higienizacao das crianca
s na EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2014/007061
2361 532
83,00
Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Alegre no d
ia 26/08/2014, com saida as 03:00h e retorno as 19:30h aprox
imadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007051
4388 544
2014 6241 DENTAL SANTA MARIA LTDA -EPP
780,00
Itens de Empenho : ESCOVA DENTAL INFANTIL.
ESCOVA DENTAL INFANTIL PARA POSTO DE SAUDE REFERENTE A SEMAN
A ODONTOLOGICA QUE OCORRERA NO MES DE OUTUBRO.
1
0 2014/007082
2350 554
33,00
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27.08.2014 para retira
r carteiras de identidade no Posto de Identificacao
1
0 2014/007048
2347 527
2014 1131 ENICE TERESINHA MISSAU
39,00
Diaria para Santa Maria em 26/08/2014, para reuniao na GIGOV
/CEF
1
0 2014/007063
2174 520
2014
750 FATECIENS- FUNDACAO DE APOIO A TECNOLO
966,00
Itens de Empenho : Confeccao de laudo de blocos de concreto, compressao, dimens
ao.
Confeccao de laudo de blocos de concreto.
1
0 2014/007072
2358 540
2014
826 GERSON JOSE KIEFER
39,00
1/4 Diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014 para entrega d
e documentos no Incra e na Receita Federal. Com saida as 9 h
oras e retorno previsto para as 14 horas.
1
0 2014/007081
5098 548
1
2014
5218 GRACE MARY HOPPE
92,90
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
26.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Papel Higienico Branco, folha dupla 01 fardo com 64 rolos
Alcool Gel Alcool Gel 70 BB 5L
Aquisicao de alcool gel e papel higienico para uso das crian
cas da EMEI Paraiso da Crianca
0 2014/007047
4963 529
2014 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
400,00
Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som Decreto 99/2014
Locacao de som, para a apresentacao de Bandas das Escolas, r
eferente as comemoracoes de 7 de Setembro, Decreto 99/2014
1
0 2014/007075
4701 536
2014
2.856,40
Itens de Empenho : Mola Cuica Caminhao F 14000
Junta Caminhao F14000
Pino Centro. Caminhao F14000
Porca Caminhao F14000
Parafuso. Caminhao F14000
Arruela lisa. Caminhao F14000
Pino Caminhao F14000
Porca dupla Caminhao F14000
Arruela Caminhao F14000
Jogo de reparo Caminhao F14000
Coxim traseiro do motor Caminhao F14000
Pino Centro Caminhao F14000
Cruzetas Retro Randon
Valvulas Retro Randon
Correia Retro Randon
Rolamento. Retro Randon
Filtro Motonivelador FG 170 1
Tomada de ar Caminhao 14150
Emblema Caminhao 14150
Lanterna Caminhao 14150
Lanterna Teto Caminhao 14150
Retentor roda dianteira Caminhao 14150
Parafusos 14 Caminhao 14150
Porca trava Caminhao 14150
Cabo velocimetro. Caminhao 14150
Palheta Iluminadora. Caminhao 14150
Vavula freio de mao Caminhao 14150
Conexao Caminhao 14150
Espelho retrovisor Caminhao 14150
Terminal Caminhao 14150
Aquisicao de pecas de reposicao para caminhao F14.000, Retro
Randon, Motoniveladora FG 1701 e caminhao 14150.
1
0 2014/007077
4702 541
2014
620,00
os. Caminhao 14150 - R$ 550,00 - caminhao F14000 - R$70,00
Servicos de torno e solda no caminhoes F14000 e 14150.
1
0 2014/007059
2361 533
33,00
dia 26/08/2014, com saida as 06:30h e retorno as 14:00h apro
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/007059
Itens de Empenho : ximadamente. motivo: levar pacientes.
Valor Cat.
0 2014/007085
4126 559
2014
52,70
Itens de Empenho : Disjuntor 50 A.
Chave boia
Material para conserto da rede dagua Nossa Senhora Caravagio
1
0 2014/007086
4118 558
2014
33,50
Itens de Empenho : Reator
Reator para fluorecente sala de tecnicos da Emater no Centro
Administrativo Pedro Oliveira Schorn.
1
0 2014/007057
4702 526
153,00
Servicos de troca de pecas e conserto pneus Kombi da Jardin
agem.
1
0 2014/007058
4701 521
Itens de Empenho : Oleo 15w40
Pino Central
Fechadura
Cabo velocimetro.
Rolamento roda traseiro externo.
Rolamento roda traseiro interno.
Junta homoc
Silenciador intermediario.
Junta Escap.
Grampos forracao porta.
Fluido
Cilindro roda
Cabo freio
Aquisicao de pecas para a Kombi da Jardinagem.
732,00
1
0 2014/007080
4002 550
25,00
Itens de Empenho : Teclado Multimidia USB
Aquisicao de 01 teclado multi usb preto para Setor de Arquiv
o
1
0 2014/007083
2397 556
2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
33,00
26/08/2014, para ajudar descarregar residuos solidos no ate
rro sanitario da Revita.
1
0 2014/007073
2357 537
2014 4422 NEIDA DENISE ROOS
39,00
1/4 Diaria para Santa Maria no dia 26/08/2014 para entrega d
e documentos na Exatoria Estadual. Com saida as 9 horas e re
torno previsto para as 14 horas.
1
0 2014/007066
4701 518
2014 6537 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS
Itens de Empenho : Compressor ACD
Filtro secador.
1
3.228,00
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Folha:
63
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG17001.
Valor Cat.
0 2014/007056
4481 522
2014 4017 PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS
1.150,33
Itens de Empenho : SEGURO VEICULAR
Despesa referente a contratacao de Seguro Veicular para Cami
nhao Volvo de chassis no 93kk0r1a3fe150853, no perido de 20/
08/2014 a 01/06/2015.
1
0 2014/007070
5216 530
2014
500,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Decreto 99/2014
Divulgacoes referente a Semana da Patria e Apresentacao de B
andas 7 de Setembro, Decreto 99/2014
1
0 2014/007078
4992 542
2014
Divulgacao da semana do idoso de Agudo
450,00
1
0 2014/007065
4117 546
2014 4456 SANDRO L. BERTULINI
690,00
Itens de Empenho : Radio
Pelicula
Kit falantes
Material para caminhao cacamba Volvo chassi 93kk0r1a3fe15085
3
1
0 2014/007067
4143 517
2014 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.960,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para cordoes, bocas de lobo e calcadas Valor Estimativo.
1
0 2014/007062
2397 523
2014
66,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Lajeado no dia 26/08/201
4, para buscar esterco.
1
Total do Dia :
50.067,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2014
0 2014/007329 2397 576
33,00
1
Despesa decorrente de1/4 de diaria para Santa Maria no dia 2
7/08/2014, para levar residuos solidos ate o aterro sanitar
io da Revita.
0 2014/007209
3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.387,00
14.
1
0 2014/007210
3531
1.387,00
14.
1
0 2014/007211
3542
2.774,00
14.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007212
3558
10.179,96
14.
1
0 2014/007213
3579
681,74
14.
1
0 2014/007214
3581
6.685,42
14.
1
0 2014/007215
3599
2.791,90
14.
1
0 2014/007216
3600
1.146,90
14.
1
0 2014/007217
3631
822,50
14.
1
0 2014/007218
3633
564,50
14.
1
0 2014/007219
3639
768,85
14.
1
0 2014/007220
3671
564,50
14.
1
0 2014/007295
3518
138,70
STO/2014.
1
0 2014/007296
3528
138,70
STO/2014.
1
0 2014/007297
3536
277,40
STO/2014.
1
0 2014/007298
3559
1.017,99
STO/2014.
1
0 2014/007299
3564
1
668,53
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
STO/2014.
0 2014/007300
3580
68,17
STO/2014.
1
0 2014/007301
3595
393,88
STO/2014.
1
0 2014/007302
3630
215,58
STO/2014.
1
0 2014/007303
3668
56,45
STO/2014.
1
0 2014/007317
2451 566
170,00
Itens de Empenho : Papel A/4 reciclato, pacote com 500fls 10 pacotes com 500 fo
lhas cada
Aquisicao de Papel A/4 reciclato, pacote com 500 folhas cad
a, para uso geral da SED e demais Secretarias nas impressoes
dos empenhos, outros.
1
0 2014/007103
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
4.879,40
14.
1
0 2014/007309
4655 562
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para confraternizacao do
grupo da melhor idade Felicidade Urgente.
1
0 2014/007319
5098 534
1,95
Itens de Empenho : Lencos Umedecidos para Criancas
Aquisicao de lencos umedecidos para higienizacao das crianca
s na EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2014/007316
2361 564
33,00
14 SAIDA 11:00 RETORNO PREVISTO 15:00 COM A AMBULANCIA IVA 0
159.
1
0 2014/007315
4256 565
4.500,00
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE,MEDICAMEN
TOS EM FALTA OU QUE NAO CONSTA NA LISTA DE MEDICAMENTOS DA F
ARMACIA BASICA MUNICIPAL.
1
0 2014/007308
4142 557
1
2014
1063 GERSON LUIZ CASSEL
7.200,00
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Brita
Po de brita.
Aquisicao de brita e po de brita para confeccao de cordoes,
calcadas, bocas de lobo - Valor Estimativo.
0 2014/007325
2361 572
2014
83,00
Despesa refente a pagamento de diaria para Porto Aleger no d
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007332
4039 580
2014 5218 GRACE MARY HOPPE
32,00
Itens de Empenho : Toucas Descartaveis Elasticas
Aquisicao de toucas descartaveis, para as merendeiras das e
scolas municipais, no uso do preparo da alimentacao escolar
1
0 2014/007327
2361 573
33,00
dia 27/08/2014, com saida as 06:30h e retorno as 17:00h , ap
roximadamente. Motivo: Levar pacientes.
1
0 2014/007249
1709
371 INSS
2.356,10
STO/2014.
1
0 2014/007250
1711
371 INSS
1.006,11
STO/2014.
1
0 2014/007251
1712
371 INSS
952,45
STO/2014.
1
0 2014/007252
1714
371 INSS
616,67
STO/2014.
1
0 2014/007253
1715
371 INSS
2.010,31
STO/2014.
1
0 2014/007254
1727
371 INSS
975,88
STO/2014.
1
0 2014/007255
1731
371 INSS
204,94
STO/2014.
1
0 2014/007256
1737
371 INSS
1.229,62
STO/2014.
1
Folha:
66
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007257
1738
371 INSS
1.658,46
STO/2014.
1
0 2014/007258
1740
371 INSS
1.464,91
STO/2014.
1
0 2014/007259
1743
371 INSS
1.761,42
STO/2014.
1
0 2014/007260
1759
371 INSS
2.418,96
STO/2014.
1
0 2014/007261
1768
371 INSS
3.119,22
STO/2014.
1
0 2014/007304
4350
371 INSS
935,51
STO/2014.
1
0 2014/007305
4786
371 INSS
1.741,97
STO/2014.
1
0 2014/007306
4702 560
2014 5892 JOLDANE DE LIMA
100,00
Prestacao de servicos pintura de para choque traseiro veicul
o IVO 2957.
1
0 2014/007331
2361 579
2014 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
33,00
14 COM UNO ISE 1658 SAIDA 11:20 RETORNO PREVISTO 18:00.
1
0 2014/007321
4701 569
Itens de Empenho : Junta homoc
Kit Roda Traseira.
Ponteira Direcao
Coxim Caixa.
Kit reparo alavanca.
Bomba injetora Eletronica.
Bucha
Aquisicao de pecas o gol IMS 8767.
480,00
1
0 2014/007323
4702 574
2014 4893
Itens de Empenho : Servicos
Servicos
gol IMS
L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
173,00
e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
de geometria, troca de pecas e conserto de pneus do
8767.
1
Folha:
67
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
27.08.2014
0 2014/007328 2397 577
33,00
1
27/08/2014, para ajudar a descarregar os residuos solidos no
aterro sanitario da Revita.
0 2014/007307
4142 561
2014
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
Itens de Empenho : Peca de madeira de 25 x 25 x 8
Peca de madeira 10 x 15 x 1,50
Peca de madeira de 2,5 x 30 x 1,00
Aquisicao de madeira para Pinguela da Vila Caicara.
880,00
1
0 2014/007310
2635 563
2014
750,00
Itens de Empenho : Memoria DDR3 4GB
Processador INTEL PENTIUM G2030 3.0GHZ 3MB LGA1155
Placa Mae ASROCK H61M- VG3 DDR3 LGA01155
Aquisicao de material de processamento de dados para o telec
entro comunitario.
1
0 2014/007326
2361 568
83,00
oximadamente. Motivo: Levar pacientes.
1
0 2014/007324
2361 570
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 27/08/2014, com saida as 09:00h e retorno as 13:00hh
aproximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007330
4962 578
60,16
Itens de Empenho : PILHA ALCALINA GDE D PACOTE COM 02.
PILHA D.
PILHAS PARA UBS TIA LAURINHA E POSTO CENTRAL , PARA RELOGIO
PONTO E OTOSCOPIOS.
1
0 2014/007279
1911
2.499,55
STO/2014.
1
0 2014/007280
1913
4.879,42
STO/2014.
1
0 2014/007281
1914
274,53
STO/2014.
1
0 2014/007282
1917
352,15
STO/2014.
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
27.08.2014
0 2014/007283 1918
6.322,50
1
STO/2014.
0 2014/007284
1920
1.607,16
STO/2014.
1
0 2014/007285
1921
20.706,38
STO/2014.
1
0 2014/007286
1925
8.268,01
STO/2014.
1
0 2014/007287
1926
14.851,44
STO/2014.
1
0 2014/007288
1927
41.462,54
STO/2014.
1
0 2014/007289
1934
3.537,97
STO/2014.
1
0 2014/007290
1937
3.043,58
STO/2014.
1
0 2014/007291
1940
290,64
STO/2014.
1
0 2014/007292
1942
2.516,07
STO/2014.
1
0 2014/007293
1949
18.902,42
STO/2014.
1
0 2014/007294
1950
1.793,14
STO/2014.
1
0 2014/007262
1829
1.898,07
STO/2014.
1
0 2014/007263
1831
1
3.705,26
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
STO/2014.
0 2014/007264
1832
208,48
STO/2014.
1
0 2014/007265
1835
267,41
STO/2014.
1
0 2014/007266
1836
1.997,00
STO/2014.
1
0 2014/007267
1837
2.804,10
STO/2014.
1
0 2014/007268
1838
1.220,41
STO/2014.
1
0 2014/007269
1839
15.723,69
STO/2014.
1
0 2014/007270
1843
6.278,45
STO/2014.
1
0 2014/007271
1844
11.277,61
STO/2014.
1
0 2014/007272
1845
31.485,05
STO/2014.
1
0 2014/007273
1852
2.686,61
STO/2014.
1
0 2014/007274
1855
2.311,21
STO/2014.
1
0 2014/007275
1858
220,71
STO/2014.
1
0 2014/007276
1860
1.910,62
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/007276
Itens de Empenho : STO/2014.
Valor Cat.
0 2014/007277
1867
14.354,06
STO/2014.
1
0 2014/007278
1868
1.361,68
STO/2014.
1
0 2014/007314
5051 567
2014
60,00
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Evento Promovido pelo Programa Crescer
com Agudo e Sebrae.
Servico de comunicacao em geral - Divulgacao da presenca da
Unidade Movel do SEBRAE em Agudo no dia 31/08/2014
1
0 2014/007311
4702 551
2.770,00
os. Motoniveladora FG 170 02 - 1372,00 e FG 170 03 - 1398
Servicos de solda, torno, troca de pecas nas motonivelador
as FG 170 02 e 03.
1
0 2014/007312
4701 552
641,00
Itens de Empenho : Chapa latao. Caminhao IHU 1057
Cano Descarga. Motoniveladora FG 1703
Parafusos 14 Motoniveladora FG 1703
Chapa ferro Motoniveladra FG 1703
Vidro com adaptador Oficina
Ferro chato Caminhao INC 0778
Aquisicao de material os caminhoes IHU 1057, INC 0778, moton
iveladora FG 1703 e Oficina.
1
0 2014/007313
4702 553
1.068,00
os. Caminhao ILH 3850 - R$ 365,00, Carregador - R$ 455,00, R
etro 580 L R$ 48,00 e Trator MF R$ 200,00
Servicos de soldas e consertos no caminhao ILH 3850, carrega
dor W20, Retro 580L, Trator MF.
1
0 2014/007234
4734
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
221,94
14.
1
0 2014/007241
4808
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
24,66
14.
1
0 2014/007322
2397 571
33,00
27/08/2014, para levar maquina para conserto.
1
0 2014/007087
1102
1
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
1.537,01
Folha:
71
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
14.
0 2014/007088
1103
13.630,43
14.
1
0 2014/007089
1105
22.314,32
14.
1
0 2014/007090
1106
1.610,20
14.
1
0 2014/007091
1109
2.227,44
14.
1
0 2014/007092
1110
15.257,70
14.
1
0 2014/007093
1111
18.873,34
14.
1
0 2014/007094
1112
8.334,01
14.
1
0 2014/007095
1113
107.844,83
14.
1
0 2014/007096
1117
49.711,95
14.
1
0 2014/007097
1118
38.530,16
14.
1
0 2014/007098
1119
238.993,63
14.
1
0 2014/007099
1120
31.407,61
14.
1
0 2014/007100
1121
7.311,75
1
Folha:
72
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
0 2014/007100
Itens de Empenho : 14.
Credor
Valor Cat.
0 2014/007101
1122
3.585,13
14.
1
0 2014/007102
1130
26.134,34
14.
1
0 2014/007104
1135
10.266,24
14.
1
0 2014/007105
1136
1.049,07
14.
1
0 2014/007106
1137
3.034,00
14.
1
0 2014/007107
1138
1.537,01
14.
1
0 2014/007108
1140
13.935,56
14.
1
0 2014/007109
1141
6.684,77
14.
1
0 2014/007110
1144
71.821,16
14.
1
0 2014/007111
1148
35.925,41
14.
1
0 2014/007112
1150
9.729,48
14.
1
0 2014/007113
1155
6.087,79
14.
1
0 2014/007114
1160
455,57
14.
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007115
1161
2.065,86
14.
1
0 2014/007116
1162
487,92
14.
1
0 2014/007117
1163
1.932,88
14.
1
0 2014/007118
1167
239,30
14.
1
0 2014/007119
1169
3.642,27
14.
1
0 2014/007120
1170
529,01
14.
1
0 2014/007121
1190
194,81
14.
1
0 2014/007122
1194
41,75
14.
1
0 2014/007123
1198
169,07
14.
1
0 2014/007124
1203
200,05
14.
1
0 2014/007125
1206
146,38
14.
1
0 2014/007126
1213
5.342,87
14.
1
0 2014/007127
1217
219,57
14.
1
0 2014/007128
1218
1
2.075,24
Folha:
74
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
14.
0 2014/007129
1220
73,19
14.
1
0 2014/007130
1222
292,76
14.
1
0 2014/007131
1230
385,46
14.
1
0 2014/007132
1236
73,19
14.
1
0 2014/007133
1240
439,14
14.
1
0 2014/007134
1241
146,38
14.
1
0 2014/007135
1244
12.120,27
14.
1
0 2014/007136
1248
1.000,26
14.
1
0 2014/007137
1252
1.219,85
14.
1
0 2014/007138
1255
731,91
14.
1
0 2014/007139
1256
487,94
14.
1
0 2014/007140
1260
365,95
14.
1
0 2014/007141
1261
487,94
1
Folha:
75
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
0 2014/007141
Credor
Valor Cat.
0 2014/007142
1262
1.219,85
14.
1
0 2014/007143
1267
619,68
14.
1
0 2014/007144
1269
4.337,76
14.
1
0 2014/007145
1270
4.293,87
14.
1
0 2014/007146
1280
731,91
14.
1
0 2014/007147
1285
1.219,85
14.
1
0 2014/007148
1294
3.610,75
14.
1
0 2014/007149
1298
1.707,79
14.
1
0 2014/007150
1300
487,94
14.
1
0 2014/007151
1302
384,25
14.
1
0 2014/007152
1303
718,30
14.
1
0 2014/007153
1305
4.672,36
14.
1
0 2014/007154
1306
161,02
14.
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007155
1309
44,54
14.
1
0 2014/007156
1310
2.050,27
14.
1
0 2014/007157
1311
2.884,76
14.
1
0 2014/007158
1312
1.546,90
14.
1
0 2014/007159
1313
16.222,61
14.
1
0 2014/007160
1317
7.690,22
14.
1
0 2014/007161
1318
4.260,04
14.
1
0 2014/007162
1319
33.841,21
14.
1
0 2014/007163
1320
5.086,87
14.
1
0 2014/007164
1321
308,27
14.
1
0 2014/007165
1322
477,68
14.
1
0 2014/007166
1330
2.058,87
14.
1
0 2014/007167
1335
2.044,19
14.
1
0 2014/007168
1336
1
188,83
Folha:
77
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
14.
0 2014/007169
1337
216,05
14.
1
0 2014/007170
1338
338,14
14.
1
0 2014/007171
1340
1.530,21
14.
1
0 2014/007172
1341
1.938,58
14.
1
0 2014/007173
1344
10.850,31
14.
1
0 2014/007174
1348
5.350,57
14.
1
0 2014/007175
1350
1.839,31
14.
1
0 2014/007176
1363
3.263,73
14.
1
0 2014/007177
1369
8.692,28
14.
1
0 2014/007178
1413
243,96
14.
1
0 2014/007179
1419
581,39
14.
1
0 2014/007180
1463
691,24
14.
1
0 2014/007181
1480
2.039,34
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
0 2014/007181
Credor
Valor Cat.
0 2014/007182
1498
622,93
14.
1
0 2014/007183
1510
792,31
14.
1
0 2014/007184
1511
533,43
14.
1
0 2014/007185
1513
479,95
14.
1
0 2014/007186
1530
509,83
14.
1
0 2014/007187
1548
155,73
14.
1
0 2014/007188
1617
702,63
14.
1
0 2014/007189
1618
1.141,77
14.
1
0 2014/007190
1619
6.495,90
14.
1
0 2014/007191
1644
670,91
14.
1
0 2014/007192
1653
13.880,90
14.
1
0 2014/007193
1655
5.826,27
14.
1
0 2014/007194
1660
5.826,27
14.
1
Folha:
79
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007195
1663
5.826,27
14.
1
0 2014/007196
1680
5.826,27
14.
1
0 2014/007197
1685
5.826,27
14.
1
0 2014/007198
1690
5.826,27
14.
1
0 2014/007199
1698
5.826,27
14.
1
0 2014/007200
1772
706,87
14.
1
0 2014/007201
1773
470,68
14.
1
0 2014/007202
1779
1.162,85
14.
1
0 2014/007203
1780
8.071,90
14.
1
0 2014/007204
1790
132,98
14.
1
0 2014/007205
1791
443,00
14.
1
0 2014/007206
1794
14.809,34
14.
1
0 2014/007207
1795
2.201,42
14.
1
0 2014/007208
1797
1
3.011,44
Folha:
80
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
27.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
14.
0 2014/007221
3687
10.853,58
14.
1
0 2014/007222
3688
4.535,54
14.
1
0 2014/007223
3690
2.782,07
14.
1
0 2014/007224
3691
9.573,25
14.
1
0 2014/007225
3697
4.454,89
14.
1
0 2014/007226
3709
12.797,07
14.
1
0 2014/007227
3712
1.350,70
14.
1
0 2014/007228
3713
6.065,84
14.
1
0 2014/007229
3729
1.110,28
14.
1
0 2014/007230
4647
247,16
14.
1
0 2014/007231
4661
1.370,90
14.
1
0 2014/007232
4668
357,19
14.
1
0 2014/007233
4725
1.543,82
1
Folha:
81
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
0 2014/007233
Credor
Valor Cat.
0 2014/007235
4736
1.702,89
14.
1
0 2014/007236
4740
16.860,67
14.
1
0 2014/007237
4745
419,03
14.
1
0 2014/007238
4757
153,70
14.
1
0 2014/007239
4760
338,14
14.
1
0 2014/007240
4791
2.918,82
14.
1
0 2014/007242
4879
807,83
14.
1
0 2014/007243
4881
1.615,63
14.
1
0 2014/007244
4887
439,42
14.
1
0 2014/007245
5090
3.129,32
14.
1
0 2014/007246
5092
1.661,93
14.
1
0 2014/007247
5104
211,33
14.
1
0 2014/007248
5105
708,97
14.
1
Folha:
82
Empenhos Emitidos
Folha:
83
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007318
4936 485
2014 2351 SOCIEDADE AGRIC CULT E ESP POLESINENSE
20,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Alimentacao dia 24/08, em Sao Joao do Polesine, Interselecoe
s Futsal Veteranos para Atletas de Agudo
1
0 2014/007320
2233 575
2014 5316 SUL CAVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
14.250,00
Itens de Empenho : Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga )
Servicos de Escavadeira Hidraulica ( Draga) para terraplanag
em do terreno, na construcao da Escola do Campo " EMEF Santo
Antonio" e Quadra Poliesportiva localizada Linha dos Pome
ranos.
1
Total do Dia :
1.435.056,69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2014
0 2014/007343 2700 586
430,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 21 XL original
Cartucho HP 22 original
Licenca antivirus panda 2014.
Cartucho HP 60 XL Preto Original.
Cartucho HP 60 XL Preto Remanufaturado
Cartucho HP 60 Color remanufaturado
Compra de material para processamento de dados das salas do
Departamento de Meio Ambiente e do Departamento Tecnico da S
EDERGA.
0 2014/007346
2564 599
2014 3849
Itens de Empenho : Cartucho
Cartucho
Cartucho
r, novo,
ADORIAN E CARVALHO LTDA
172,00
HP 60XL preto, novo c/13,5 ml
HP 60 Color, novo, 6,5 ml.
HP 60 XL preto, novo c/13,5 ml, Cartucho HP 60 Colo
6,5ml
1
0 2014/007341
3913 602
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
572,00
Itens de Empenho : CPU. Contendo placa mae ASUS h61m-a s/v/r hdmi dvi, processa
dor intel 1155 seagate 7200rpm 64mb sata3 slin, memoria ddr3
8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata pret
o.
Aquisicao CPU para tesouraria. Contendo placa mae ASUS h61ma s/v/r hdmi dvi, processador intel 1155 seagate 7200rpm 64m
b sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador
dvd lg gh24ns95 sata preto.
1
0 2014/007342
3914 601
2014 6109 ALINE BARBIERI & CIA LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : CPU. Contendo placa mae ASUS h61m-a s/v/r hdmi dvi, processa
dor intel 1155 seagate 7200rpm 64mb sata3 slin, memoria ddr3
8gb 1333mhz kingston, cd gravador dvd lg gh24ns95 sata pret
o.
Aquisicao CPU para tesouraria. Contendo placa mae ASUS h61ma s/v/r hdmi dvi, processador intel 1155 seagate 7200rpm 64m
b sata3 slin, memoria ddr3 8gb 1333mhz kingston, cd gravador
dvd lg gh24ns95 sata preto.
1
0 2014/007353
2397 605
1
2014
1678 ARNILDO DE DEUS
33,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
28.08.2014
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
28/08/2014, para levar residuos solidos para o aterro sanita
rio da Revita.
0 2014/007333
4459 583
2014 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.125,00
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para abastecer botijoes de semem para ins
eminacao artificial.
1
0 2014/007335
4701 581
Itens de Empenho : Coxim traseiro do motor
Bucha pedaleira embreagem
Pino de pedal
Tampao
Anel
Graxa
Ponteira trambular marcha
Tambor de freio
Graxa
Rebite aluminio macico 10 x14
Lona de freio trans/truck
Retentor roda traseira mb 1620
Bucha rolete flange patin master
Rolete patim truck master
Fluido freio embreagem dot4
Terminal direcao esquerdo.
Terminal de direcao direita
Rolamento bomba de agua/compressor de ar.
Filtro blindado para oleo lubrificante
Filtro blindado para refrigeracao pesada
Aquisicao de pecas para o caminhao INP 8133
4.880,00
1
0 2014/007336
4702 582
1.200,00
Itens de Empenho : Servicos de desmontagem, troca de pecas e montagem geral.
Servicos de retirada e instalacao de caixa de cambio e kit d
e embreagem, retifica de volante, pedaleira, buchas e pinos
do caminhao INP 8133
1
0 2014/007349
2423 587
Itens de Empenho : BLOCO FICHA DE ATENDIMENTO
BLOCO RECEITUARIO BRANCO
CARIMBO AUTOENTINTANTE.
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTO DE SAUDE CENTRAL.
967,00
1
0 2014/007356
4655 603
500,00
Aquisicao de lanches para confraternizacao do grupo da melho
r idade Alegria
1
0 2014/007357
5029 604
1.000,00
Aquisicao de lanches para integrantes do grupo de adolescent
1
Folha:
84
Empenhos Emitidos
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007357
Itens de Empenho : es atendidos pelo servico de convivencia e fortalecimento de
vinculo.
0 2014/007358
5219 600
2014 6541 COOPERATIVA DOS CITRICULTORES ECOLOGIC
800,00
Itens de Empenho : Composto organico
Aquisicao de composto organico para oficina de jardinagem co
m integrandes dos grupos atendidos pelo servico de convivenc
ia e fortalecimento de vinculo.
1
0 2014/007338
2361 588
83,00
dia 28/08/2014, com saida as 03:30h e retorno as 20:00h, ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007352
2361 595
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DIA 28/8/1
4 SAIDA 10:00 RETORNO PREVISTO 14:00 COM AMBULANCIA IVA0159
1
0 2014/007347
4255 596
2014
Itens de Empenho : Abracadeira A-19
Correia do Motor
Mangueira do filtro de ar
Buchas
Liquido de freio
Flexivel de freio
Valvula anti-chama
Pecas de reposicao para viatura Brigada Militar
451,00
1
0 2014/007348
2021 593
2014
325,00
Servicos de Conserto Viatura NISSAN BM 5353 Brigada Militar,
conforme Termo Aditivo 1 ao Convenio 004/2013.
1
0 2014/007340
2361 591
83,00
Despesa referente a pagamewnto de diaria para Sao Sepe no di
a 28/08/2014, com saida as 05:30h e retorno as 18:00h aproxi
madamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007345
3372 590
2014
280,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus Saida de Rincao do Pinhal ate CTG Sentinel
a do Jacui.
Locacao de onibus para transporte de Trabalhadoras Rurais do
interior do municipio ate CTG Sentinela do Jacui, para 14°
encontro entre grupos da ATRA, conforme decreto municipal no
100/2014.
1
0 2014/007339
2361 589
83,00
1
Folha:
85
Empenhos Emitidos
Folha:
86
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2014/007339
Itens de Empenho : dia 28/08/2014, com saida as 05:00h e retornpo as 19:30h ap
roximadamente. Motivo: levar pacientes
0 2014/007337
2381 597
66,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Alegrete, com
saida as 08:00h e retorno as 19:30. Motivo: Levar pai de cri
anca internada em UTI para troca de acompanhante.
1
0 2014/007355
2397 606
2014 5783 MAURICIO BANDEIRA RODRIGUES
33,00
28/08/2014, para descarregar residuos solidos no aterro sani
tario da Revita.
1
0 2014/007344
3372 592
2014 3677 NELSON EDI GUSE
750,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus Trajeto 1 - Saida de Novo Sao Paulo ate CT
G Sentinela do Jacui; Trajeto 2 - Saida de Linha das Pedras
ate CTG Sentinela do Jacui.
Locacao de onibus para transporte de Trabalhadoras Rurais do
interior do municipio ate CTG Sentinela do Jacui, para 14°
encontro entre grupos da ATRA, conforme decreto municipal no
100/2014.
1
0 2014/007350
4362 584
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
245,00
Itens de Empenho : CAPACITOR 2MFD 450V C/ TERMINAL ( PARA SPLIT )
CAPACITOR 17,5 MFD 380V C/TERMINAL ( PARA SPLIT )
SENSOR/TERMISTOR SERPENTINA ( PARA SPLIT )
SENSOR TERMISTOR DUPLO ( PARA SPLIT )
PECAS PARA CONSERTO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UBS TIA LAUR
INHA E FARMACIA DO POSTO CENTRAL.
1
0 2014/007351
4618 585
2014 5424 ROBERTO ALVINO FRIEDRICH
270,00
Itens de Empenho : LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO.
LIMPEZA E CONSERVACAO DE AR CONDICIONADO DA UBS TIA LAURINHA
E FARMACIA DO POSTO CENTRAL.
1
0 2014/007354
2397 598
33,00
28/08/2014, para buscar pecas do conserto.
1
0 2014/007334
2397 594
2014
66,00
Despesas decorrente de 01 diaria para Vale do Sol, no dia 28
/08/2014, para buscar esterco, horario de saida, 5:30 e ret
orno aproximado para as 19 horas.
1
Total do Dia :
15.480,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2014
0 2014/007378 4954 630
790,00
1
Itens de Empenho : Conserto em Retroprojetor
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Troca do Circuito Integrado e reparo na placa da fonte proje
tor do retroprojetor da EMEF Santos Dumont
0 2014/007359
5018 612
2014 4601 ALCIR KEMMERICH
340,55
Itens de Empenho : Cabo Rigido 25mm
Aquisicao de material eletrico para substituicao de fios, na
cx de energia eletrica na EMEF Santos Dumont
1
0 2014/007360
4591 610
2014 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
450,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Servico de sonorizacao no Evento do 14o Encontro de Trabalha
doras Rurais em homenagem aos 25 Anos de Atividades da ATRA,
que sera realizado no dia 30/08/14, conforme Decreto 100/20
14.
1
0 2014/007380
2294 631
5.770,89
Itens de Empenho : Empenho complementar.
Despesa decorrente de empenho complementar da Pavimentacao d
a Rua Muniz Ferraz.
1
0 2014/007362
2437 614
Itens de Empenho : CRACHA.
FOLHA CADASTRO INDIVIDUAL.
FICHA DE VISITA DOMICILIAR
FICHA CADASTRO DOMICILIAR
FICHA DE PROCEDIMENTO.
CARIMBO AUTOENTINTANTE.
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESF DA UBS TIA LAURINHA.
914,00
1
0 2014/007371
2361 618
66,00
Despesa referente a pagamento de Diaria para Sao Pedro do Su
l no dia 29/08/2014, com saida as 06:00h e retorno as 18:00h
, aproximadamente. Motivo: levar pacientes
1
0 2014/007377
4481 628
2014 2794 DETRAN/RS
48,24
Itens de Empenho : Seguro DPVAT
Pagamento do seguro DPVAT caminhao cacamba Volvo/VM 270 plac
a IVV 5533.
1
0 2014/007361
2361 611
33,00
14, SAIDA 8:30 RETORNO PREVISTO 14:00 COM AMBULANCIA IVA 015
9.
1
0 2014/007375
2397 627
2014 2659 ENIO ALBERTO DREWS
66,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Montenegro no dia 29/08/
2014, para buscar Adubo composto para oficinas do CRAS.
1
0 2014/007363
4644 613
2014 1168 FABRICIO V SCARDOELLI -ME
Itens de Empenho : SERVICO DE FISIOTERAPIA.
1
3.000,00
Folha:
87
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2014
31.08.2014
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
SERVICO DE FISIOTERAPIA AO PACIENTE ROMEU UNFER CFE PROCESSO
JUDICIAL No 154/1.110000897-9.
0 2014/007370
2361 624
2014
83,00
dia 29.08.2014, com saida as 04:00h e retorno as 15:00h, ap
roximadamente. motivo: Buscar Alta Hospitalar
1
0 2014/007366
4117 616
2014
56,00
Itens de Empenho : Engate rapido
Material para substituicao de pecas da grade aradora hidraul
ica.
1
0 2014/007368
2389 620
33,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cachoeira do Su
l no dia 29/08/2014, com saida as 12:00h e retorno as 17:00h
, aproximadamente. Motivo: levar conselheiros do CMC.
1
0 2014/007365
4941 619
2014 3887 JOAO DE DEUS
83,00
Pagamento de diaria para Montenegro no dia 29/08/2014 com sa
ida as 7:30 e retorno previsto para as 17:00. Motivo Buscar
composto organico para oficina no CRAS.
1
0 2014/007372
2397 625
2014 4720 JONATAN KLEIN
33,00
29/08/2014, para levar residuos solidos no aterro sanitario
da REVITA.
1
0 2014/007374
2397 626
33,00
29/08/2014, para ajudar descarregar residuos solidos na Revi
ta.
1
0 2014/007367
2361 623
83,00
Despesas referente a pamento de diaria para Porto Alegre no
dia 29.08.2014, com saida as 03:30h e retorno as 19:30h apro
ximadamente. Motivo: levar pacientes.
1
0 2014/007369
2389 617
33,00
dia 29/08/2014, com saida as 08:00h e retorno as 14:00h, apr
oximadamente. Motivo: levar servidoras em reuniao na AMCENTR
O.
1
0 2014/007373
2397 621
104,00
Despesa decorrente de 1 diaria para Porto Alegre, no dia 29/
1
Folha:
88
Empenhos Emitidos
Folha:
89
01.08.2014
31.08.2014
Ano
Credor
0 2014/007373
Itens de Empenho : 08/2014, para participar de reuniao na Secretaria
stracao do Estado
Valor Cat.
do Admini
0 2014/007376
4117 629
2014 5518 SERGIO BERGER
150,00
Itens de Empenho : Placas de veiculo
Par de placas para o caminhao cacamba Volvo/VM placa IVV 553
3
1
0 2014/007381
2294 632
2014 4639 TECMOLD IND. E COM. LTDA
16.872,96
Itens de Empenho : Empenho complementar.
Despesa decorrente de empenho complementar de blocos de conc
reto da rua Muniz Ferraz.
1
0 2014/007364
5218 607
15.621,29
Itens de Empenho : Devolucao de saldo do recurso paro o Tesouro Nacional da Pav
imentacao da Picada do Rio.
Despesa decorrente do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacio
nal, referente Pavimentacao Picada do Rio.
1
0 2014/007379
2363 615
33,00
DIARIA A SANTA MARIA PARA TRANSPORTE DE LIXO PARA ATERRO SAN
ITARIO DIA 29/08/14, COM CAMINHAO CACAMBA SAIDA 7:00 RETORNO
PREVISTO 15:00.
1
Total do Dia :
44.696,93
Total do Mes :
2.599.336,02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.599.336,02
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

compras agosto 2014 cp057005 - Prefeitura Municipal de Agudo

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