Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano

Página 00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002532
13/04/2015
000410/2014
0020
HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP
2015NE/00/1206
002
2014/000725
CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
10.000,00
001219
Produto
000001356
29/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
2.000,0000
10.000,00
.SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER 100 PESSOAS .OPÇÃO 01:ARROZ BRANCO-FILÉ DE FRANGO COM MOLHO DE
ERVAS-ESCALOPE DE MOLHO ROTTI-PANACHÊ LEGUMES-SALADA VERDE COM TOMATE CEREJA E
MANGA-SOBREMESA: MOUSSE DE MARACUJÁ-OPÇÃO 02:ARROZ BRANCO-ROLÊ AO MOLHO POMODORO
GRATINADO-FILÉ DE FRANGO COM MOLHO D LARANJA-PURÊ DE BATATAS-SALADA MISTA-SOBREMESA: MOUSSE DE
COCÔ COM AMEIXA-PARA TODAS OPÇÃO 01 E 02: AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E SUCOS DE DIVERSOS
SABORES.
2015/002473
16/04/2015
000242/2015
0002
2015/000169
SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA
CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00
2015NE/00/1201
Código do Fornecedor
Produto
000003559
2015/002614
000540/2015
0020
2015/000806
CERTA IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46
000466/2015
0020
2015/000487
CERTA IMOBILIARIA LTDA
CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46
2015NE/00/2678
Código do Fornecedor
2015/002358
266,00
21/05/2015
000170/2015
0020
2015/000168
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/1725
Código do Fornecedor
21/05/2015
256,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
256,0000
256,00
001
07/05/2015
08/05/2015
1.080,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.080,9000
1.080,90
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO.
14/04/2015
001
23/04/2015
04/05/2015
4.095,53
007598
Produto
000000290
Valor Total
266,0000
005243
Produto
000011407
Vr. Unitário
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, Nº 506, CENTRO, CEL. FABRICIANO.
29/04/2015
266,00
005243
Produto
2015/002709
01/06/2015
1,0000
2015NE/00/2706
Código do Fornecedor
21/05/2015
Quantidade
COROA DE FLORES NATURAL.
28/04/2015
000011407
004
003856
REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
271,0000
7,0800
1.918,68
3.349,0000
0,6500
2.176,85
adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light).
Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na
embalagem: garrafa pet de 2 lts.
000010786
SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom
de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado)
Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25
gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados.
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
19.793,96
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0110 - ASSESSORIA CONTROLE INTERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002453
07/04/2015
000238/2012
0045
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/0193
003
2014/000752
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/05/2015
675,00
000373
Produto
000015808
14/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
675,0000
675,00
LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR
MÊS.
2015/002458
07/04/2015
000238/2012
0045
2015/000526
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/2551
Código do Fornecedor
Produto
000015808
001
14/05/2015
21/05/2015
75,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,0000
75,00
LOCACAO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERENCIA DE INFORMATICA - 1500 CÓPIAS POR
MÊS.
750,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002397
15/04/2015
000002/2015
0078
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/1026
007
2015/000057
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
001430/2014
0078
2014/001993
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0147
Código do Fornecedor
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
15/04/2015
000424/2015
0076
2015/000342
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Valor Total
1,0000
1.357,5800
1.357,58
PEN DRIVE Capacidade de armazenamento
Taxa de transferência
002
Código do Fornecedor
12/05/2015
27/05/2015
130,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
2015NE/00/1885
22/05/2015
01/06/2015
445,00
000090
Produto
000014101
Vr. Unitário
000074
Produto
2015/002367
1.357,58
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
28/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
2015/003067
15/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
89,0000
445,00
32GB Interface USB 2.0
10MB/s de leitura 5MB/s de gravação
Sistemas Operacionais Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows 2000 (SP4), Mac OS X v.10.5.x+, Linux v.2.6.x+.
Drive não disponível para Windows 2000, Mac e Linux
Alimentação
2015/002722
29/04/2015
USB
001137/2014
0078
2014/001703
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0363
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO
004
07/05/2015
08/05/2015
600,00
000881
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
600,0000
600,00
Página 00003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002184
08/04/2015
000053/2014
0078
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1908
001
2015/000446
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
2015/002487
COPIAS DE XEROX A4
17/04/2015
001012/2014
0078
2014/001690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1736
Código do Fornecedor
171,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.142,0000
0,0800
171,36
006
21/05/2015
01/06/2015
69,55
006216
Produto
000003022
Valor da A.F.
23/04/2015
004951
Produto
000003666
10/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,5500
69,55
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002636
28/04/2015
001012/2014
0078
2014/001690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1736
Código do Fornecedor
Produto
000003022
009
11/05/2015
21/05/2015
178,60
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
178,6000
178,60
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002811
30/04/2015
001012/2014
0078
2014/001690
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1736
Código do Fornecedor
Produto
000003022
010
21/05/2015
01/06/2015
1.425,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.425,0000
1.425,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002130
07/04/2015
000735/2010
0078
2014/001972
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0811
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/002475
000332/2015
0076
2015/000417
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2597
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
0076
2015/000369
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1221
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
0076
2015/000369
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/1221
Código do Fornecedor
772,36
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
772,3600
772,36
001
28/04/2015
04/05/2015
384,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
114,0190
3,3700
384,24
004
17/04/2015
23/04/2015
663,78
008023
Produto
2015/002228
10/04/2015
006991
Produto
000002269
08/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL.
17/04/2015
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015/002088
003
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
208,0810
3,1900
663,78
005
16/04/2015
23/04/2015
154,05
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
45,7120
3,3700
154,05
Página 00004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003085
28/04/2015
001431/2014
0078
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0161
006
2014/002033
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
27/05/2015
1.320,00
008859
Produto
000002154
12/05/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
440,0000
3,0000
1.320,00
7.671,52
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002703
29/04/2015
000045/2015
0120
MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS
2015NE/00/0348
005
2015/000131
CPF/CNPJ 006.290.386-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
300,00
009373
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis
RG: MG - 7.017.638
2015/002704
29/04/2015
000044/2015
0120
2015/000132
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 062.025.766-00
2015NE/00/0347
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
08/05/2015
300,00
009375
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF: 062.025.766-00
2015/002702
29/04/2015
000035/2014
0120
2015/000234
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 039.184.716-32
2015NE/00/0804
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
20/05/2015
300,00
009376
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF:039.184.716-32
RG: M-8.624.773
2015/002699
29/04/2015
000040/2015
0120
2015/000136
GIRLENE MAGDA DA SILVA
CPF/CNPJ 703.360.596-04
2015NE/00/0343
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
07/05/2015
300,00
009378
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA
RG: MG: 4.454.867
2015/002701
29/04/2015
000043/2015
0120
2015/000130
LUIZ FRANÇA TEIXEIRA
CPF/CNPJ 006.280.566-56
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira
RG: MG: 5.541.747
2015NE/00/0346
Código do Fornecedor
005
04/05/2015
11/05/2015
300,00
009379
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00005
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002698
29/04/2015
000039/2015
0120
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA
2015NE/00/0342
005
2015/000137
CPF/CNPJ 066.620.296-61
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
300,00
009380
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS
RG: 11.007.104
2015/002700
29/04/2015
000041/2015
0120
2015/000135
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 658.950.106-87
2015NE/00/0344
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
08/05/2015
300,00
009421
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS
CPF: 658.950.106-87
2.100,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002403
15/04/2015
000002/2015
0156
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0338
003
2015/000059
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000053/2014
0156
2015/000438
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1905
Código do Fornecedor
000003666
COPIAS DE XEROX A4
07/04/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Valor Total
1,0000
239,6200
239,62
001
10/04/2015
23/04/2015
159,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.993,0000
0,0800
159,44
024
09/04/2015
10/04/2015
1.819,00
006216
Produto
000003022
Vr. Unitário
004951
Produto
2015/002164
239,62
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
2015/002188
15/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.819,0000
1.819,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002634
28/04/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
025
20/05/2015
01/06/2015
3.210,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.210,0000
3.210,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002086
06/04/2015
000260/2015
0154
2015/000373
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/1225
Código do Fornecedor
002
17/04/2015
23/04/2015
322,51
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
101,1010
3,1900
322,51
Página 00006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
A.F.
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
Data
Processo
Ficha Pedido
Empenho
Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
5.750,57
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003036
28/04/2015
001430/2014
0168
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0140
003
2014/001986
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
12/05/2015
Valor da A.F.
27/05/2015
115,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
20,0000
3,2500
65,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
20,0000
2,5000
50,00
2015/002263
07/04/2015
001199/2014
0168
2014/002041
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0291
Código do Fornecedor
Produto
000015808
005
13/04/2015
23/04/2015
634,88
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
634,8800
634,88
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA - ESPECIFICAÇÕES DA GERÊNCIA DE
INFORMÁTICA - 1.000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002266
07/04/2015
001199/2014
0168
2014/002041
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0291
Código do Fornecedor
Produto
000015808
006
13/04/2015
23/04/2015
170,22
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
170,2200
170,22
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMÁTICA (4.000 IMPRESSÕES/MÊS) ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2015/002166
07/04/2015
000675/2014
0168
2014/001093
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2015NE/00/0273
Código do Fornecedor
Produto
000011748
003
13/04/2015
23/04/2015
2.997,30
004970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
LICENCIAMENTO (CESSAO DE LICENÇA E DIREITO DE USO) DA SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GERECIMENTO DE
CONTEÚDO DE SÍTIO ELETRÔNICO INSTITUCIONAL
2015/002165
07/04/2015
000739/2014
0168
2015/000410
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2015NE/00/1775
Código do Fornecedor
Produto
000008062
2015/002840
000739/2014
0168
2015/000410
C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF/CNPJ 17.632.124/0001-92
2015NE/00/1775
Código do Fornecedor
16/04/2015
23/04/2015
7.499,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.499,7500
7.499,75
CONFECCAO DE JORNAL
22/04/2015
002
15/05/2015
21/05/2015
4.199,86
009051
Produto
000008062
001
009051
CONFECCAO DE JORNAL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.199,8600
4.199,86
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
15.732,01
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002100
07/04/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
019
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002102
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
000007237
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
022
07/04/2015
08/04/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
023
07/04/2015
08/04/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
024
10/04/2015
15/04/2015
5,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5,8900
5,89
025
15/04/2015
17/04/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
026
15/04/2015
17/04/2015
603,97
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
603,9700
603,97
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/04/2015
08/04/2015
000062
Produto
2015/002656
74,79
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
74,7900
07/04/2015
000062
Produto
2015/002398
1,0000
021
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
2015/002378
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
09/04/2015
74,79
000062
Produto
2015/002223
08/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
07/04/2015
000062
Produto
000007237
020
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002105
74,79
000062
Produto
000007237
Valor Total
74,7900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002104
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/002103
74,79
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
Valor da A.F.
08/04/2015
000062
Produto
000007237
07/04/2015
027
29/04/2015
04/05/2015
121,49
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002656
29/04/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
027
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002456
000238/2012
0191
2014/000872
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0194
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
121,4900
121,49
003
14/05/2015
21/05/2015
180,00
000373
Produto
000015808
121,49
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
06/04/2015
Valor da A.F.
04/05/2015
000062
Produto
000007237
29/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
180,0000
180,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002462
06/04/2015
000238/2012
0191
2015/000521
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/2554
Código do Fornecedor
Produto
000015808
001
14/05/2015
21/05/2015
20,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,0000
20,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002180
08/04/2015
000053/2014
0191
2015/000530
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1913
Código do Fornecedor
Produto
000003666
001
13/04/2015
23/04/2015
517,92
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.474,0000
0,0800
517,92
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a PROGER.
2015/002133
07/04/2015
000735/2010
0191
2014/001977
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0818
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/002711
29/04/2015
001417/2014
0190
2014/001887
GERALDO CAMILO ROCHA MOL
2015NE/00/1152
Código do Fornecedor
08/04/2015
10/04/2015
113,07
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
113,0700
113,07
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL.
CPF/CNPJ 309.073.226-20
Produto
003
006705
005
07/05/2015
08/05/2015
3.150,00
010061
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002711
29/04/2015
001417/2014
0190
GERALDO CAMILO ROCHA MOL
2015NE/00/1152
005
2014/001887
CPF/CNPJ 309.073.226-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
3.150,00
010061
Produto
000014190
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.150,0000
3.150,00
LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS)
MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS.
5.161,08
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003058
28/04/2015
001431/2014
0222
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0160
003
2014/002032
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
27/05/2015
414,00
008859
Produto
000002154
12/05/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
138,0000
3,0000
414,00
414,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003029
28/04/2015
001430/2014
0259
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0137
006
2014/001983
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
12/05/2015
Valor da A.F.
27/05/2015
1.009,60
000074
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
80,0000
4,2000
336,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
40,0000
3,2500
130,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
80,0000
2,5000
200,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
72,0000
2,8000
201,60
2015/002017
01/04/2015
000731/2010
0258
2014/002182
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2015NE/00/0124
Código do Fornecedor
Produto
000013984
LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE
000015941
LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE
2015/002805
17/04/2015
001440/2014
0259
2014/002010
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0178
Código do Fornecedor
2015/003132
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
30/04/2015
001440/2014
0259
2014/002010
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Produto
2015NE/00/0178
Código do Fornecedor
14/04/2015
15/04/2015
3.647,93
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
179,3000
13,3000
2.384,69
1.044,0000
1,2100
1.263,24
004
11/05/2015
21/05/2015
121,90
000131
Produto
000004061
003
000107
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
2,6500
121,90
005
14/05/2015
29/05/2015
108,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003132
30/04/2015
001440/2014
0259
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/0178
005
2014/002010
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Código do Fornecedor
2015/002259
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
06/04/2015
001199/2014
0259
2014/001874
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0290
Código do Fornecedor
000015808
000906/2013
0259
2013/001451
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
2015NE/00/0122
Código do Fornecedor
000011407
Valor Total
3,0000
108,00
004
001441/2014
0259
2014/002252
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
13/04/2015
23/04/2015
423,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
423,2500
423,25
004
07/05/2015
12/05/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
01/04/2015
007
17/04/2015
23/04/2015
2.083,75
004957
Produto
000013842
Vr. Unitário
36,0000
001097
Produto
2015/002264
Quantidade
LOCACAO DE IMPRESSORA (10.000 IMPRESSÕES/ MÊS) - ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
29/04/2015
108,00
000373
Produto
2015/002717
Valor da A.F.
29/05/2015
000131
Produto
000004061
14/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/002265
01/04/2015
001441/2014
0259
2014/002252
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0863
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
008
17/04/2015
23/04/2015
10.333,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.333,0000
10.333,00
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/002071
06/04/2015
000224/2015
0259
2015/000233
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2015NE/00/1072
Código do Fornecedor
Produto
000001564
2015/002127
000735/2010
0259
2014/001968
CLARO S.A.
2015NE/00/0808
Código do Fornecedor
001101/2014
0258
2014/001714
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2015NE/00/1052
Código do Fornecedor
Valor Total
1,0000
280,0000
280,00
003
08/04/2015
10/04/2015
672,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
672,8000
672,80
003
09/04/2015
10/04/2015
3.554,46
006731
Produto
000006159
280,00
Vr. Unitário
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL.
07/04/2015
23/04/2015
006705
Produto
000013005
09/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR
07/04/2015
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015/002153
002
006581
LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
196,0000
11,4500
2.244,20
Página 00011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002153
07/04/2015
001101/2014
0258
NATALINA LOPES PEREIRA
2015NE/00/1052
003
2014/001714
CPF/CNPJ 405.030.546-15
Código do Fornecedor
09/04/2015
Valor da A.F.
10/04/2015
3.554,46
006731
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.337,0000
0,9800
1.310,26
local de destino.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
local de destino.
2015/002476
17/04/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/001998
GASOLINA COMUM
01/04/2015
000379/2012
0259
2014/001161
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP.
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2015NE/00/0872
Código do Fornecedor
001
28/04/2015
04/05/2015
880,38
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
261,2390
3,3700
880,38
003
08/04/2015
23/04/2015
30.852,75
007420
Quantidade
Vr. Unitário
000016885
Produto
SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
1,0000
3.955,4870
Valor Total
3.955,49
000016884
SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,0000
2.147,2620
2.147,26
000016883
SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1,0000
8.136,9900
8.136,99
000016882
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
1,0000
3.955,4870
3.955,49
000016886
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
1,0000
5.085,6120
5.085,61
000016887
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016889
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
1,0000
1.017,1240
1.017,12
000016892
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
1,0000
2.260,2760
2.260,28
000016888
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO
1,0000
1.130,1340
1.130,13
000016890
SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
1,0000
2.034,2490
2.034,25
2015/003138
30/04/2015
000007/2015
0259
2014/001997
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1029
Código do Fornecedor
Produto
000013876
2015/002090
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
06/04/2015
000260/2015
0256
2015/000374
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1226
Código do Fornecedor
2015/002091
ALCOOL COMUM VEICULO
06/04/2015
000260/2015
0256
2015/000374
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/1226
Código do Fornecedor
14/05/2015
29/05/2015
120,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
006
17/04/2015
23/04/2015
198,85
008023
Produto
000001121
004
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,8330
2,2900
198,85
007
17/04/2015
23/04/2015
1.344,12
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
421,3540
3,1900
1.344,12
Página 00012
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002224
06/04/2015
000260/2015
0256
ORGANIZACOES MILLA LTDA
2015NE/00/1226
008
2015/000374
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Código do Fornecedor
2015/002227
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
0256
2015/000374
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1226
Código do Fornecedor
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
01/04/2015
000577/2011
0259
2014/001647
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
2015NE/00/0262
Código do Fornecedor
000016495
Vr. Unitário
Valor Total
155,5420
3,3700
524,18
009
000705/2013
0259
2014/001748
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0267
Código do Fornecedor
16/04/2015
23/04/2015
97,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,7110
2,2900
97,81
004
08/04/2015
10/04/2015
15.695,61
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.695,6100
15.695,61
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO Conforme Termo de Referência total de 34 equipamentos.
10/04/2015
003
11/05/2015
21/05/2015
1.300,00
008633
Produto
000012960
Quantidade
008058
Produto
2015/002250
524,18
008023
Produto
2015/001997
Valor da A.F.
23/04/2015
008023
Produto
000002269
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos de refrigeração:
Ar condicionado da janela, bebedouros, bebedouro soft, congeladores e refrigeradores.
66 ar condicionados de janela, 22 bebedouros, 18 geladeiras, 3 frigobares.
Atendimento minimo de 9 a maximo de 10 aparelhos por mes, podendo ter o atendimento de um aparelho substituido por aparelho
durante a vigência do contrato.
Garantia maxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparellhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF
deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado de janela deste contrato em locais da prefeitura os serviços de solda,
transportes, alvenaria e instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2015/002281
10/04/2015
000647/2012
0259
2014/001749
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0264
Código do Fornecedor
Produto
000016800
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante.
Mínimo de 4 manutenções por mês.
Máximo de 48 manutenções por ano.
Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado.
Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura.
003
11/05/2015
21/05/2015
800,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
Página 00013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002281
10/04/2015
000647/2012
0259
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
2015NE/00/0264
003
2014/001749
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Código do Fornecedor
Quantidade
17/04/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/04/2015
000462/2013
0258
2014/001285
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
CPF/CNPJ 707.975.526-34
2015NE/00/0355
Código do Fornecedor
000011407
001101/2014
0258
2014/001715
JONATHAS WILHEM DE SOUSA
CPF/CNPJ 457.953.126-49
2015NE/00/1053
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas.
06/04/2015
000695/2013
0259
2013/001030
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
2015NE/00/0945
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
34,0000
3,0000
102,00
012
12/05/2015
27/05/2015
6.762,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.254,0000
3,0000
6.762,00
004
07/05/2015
08/05/2015
4.655,86
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.655,8600
4.655,86
003
09/04/2015
10/04/2015
2.617,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
208,0000
10,5000
2.184,00
1.446,0000
0,3000
433,80
003
11/05/2015
21/05/2015
16.648,00
009205
Produto
000017071
102,00
009185
Produto
2015/002078
21/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
07/04/2015
12/05/2015
Valor Total
009060
Produto
2015/002154
011
Vr. Unitário
008859
Produto
2015/002714
800,00
008859
Produto
2015/003053
Valor da A.F.
21/05/2015
008633
Produto
2015/002801
11/05/2015
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,0000
84,0000
11.844,00
32,0000
98,0000
3.136,00
12,0000
139,0000
1.668,00
Gerência de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
de informática.
434.663,39
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002724
29/04/2015
000144/2015
0274
SELMA DIAS CALDEIRA
2015NE/00/1063
004
2015/000069
CPF/CNPJ 427.456.326-04
Produto
Código do Fornecedor
07/05/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
3.350,00
002495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002724
29/04/2015
000144/2015
0274
SELMA DIAS CALDEIRA
2015NE/00/1063
004
2015/000069
CPF/CNPJ 427.456.326-04
Código do Fornecedor
2015/002068
001335/2014
0275
2014/002137
J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO
CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34
2015NE/00/1024
Código do Fornecedor
000006440
Valor Total
3.350,0000
3.350,00
003
000877/2014
0274
2014/001315
LIVIA LAGE SOUZA
CPF/CNPJ 057.942.676-90
2015NE/00/0862
Código do Fornecedor
09/04/2015
10/04/2015
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses.
06/04/2015
003
09/04/2015
10/04/2015
4.275,00
009910
Produto
000006440
Vr. Unitário
1,0000
009584
Produto
2015/002069
3.350,00
Quantidade
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC.
06/04/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
002495
Produto
000006337
07/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.275,0000
4.275,00
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses.
13.625,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002620
01/04/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
052
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
07/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/002814
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
08/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/002815
88,5900
177,18
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
04/05/2015
14/05/2015
1.063,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
88,5900
1.063,08
054
04/05/2015
21/05/2015
1.506,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
17,0000
88,5900
1.506,03
055
20/05/2015
22/05/2015
354,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
88,5900
354,36
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
09/04/2015
000002147
2,0000
053
000358
Produto
000002147
Valor Total
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
000358
Produto
2015/002622
177,18
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
02/04/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
000358
Produto
2015/002621
04/05/2015
056
20/05/2015
27/05/2015
1.151,67
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
88,5900
1.151,67
Página 00015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002815
09/04/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
056
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
Quantidade
10/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
14/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
16/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/003221
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/003222
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
18/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/003390
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
25/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
2015/003391
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
28/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
000002147
88,5900
1.063,08
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
20/05/2015
03/06/2015
797,31
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9,0000
88,5900
797,31
060
20/05/2015
03/06/2015
1.594,62
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
88,5900
1.594,62
061
20/05/2015
03/06/2015
531,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
88,5900
531,54
062
20/05/2015
03/06/2015
1.063,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
88,5900
1.063,08
063
20/05/2015
03/06/2015
1.063,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
88,5900
1.063,08
064
08/06/2015
11/06/2015
885,90
000358
Produto
000002147
12,0000
059
000358
Produto
000002147
Valor Total
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
17/04/2015
1.063,08
000358
Produto
000002147
27/05/2015
000358
Produto
000002147
20/05/2015
Valor Total
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
15/04/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/003220
057
Vr. Unitário
000358
Produto
2015/003219
1.151,67
000358
Produto
2015/003218
Valor da A.F.
27/05/2015
000358
Produto
2015/003112
20/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
88,5900
885,90
065
09/06/2015
11/06/2015
1.417,44
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
88,5900
1.417,44
Página 00016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003464
24/04/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/0834
066
2014/001535
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/003476
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
29/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
30/04/2015
000664/2011
0308
2014/001535
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/0834
Código do Fornecedor
000002147
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
88,5900
1.151,67
067
000053/2014
0308
2015/000436
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1903
Código do Fornecedor
09/06/2015
11/06/2015
1.328,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
068
09/06/2015
17/06/2015
442,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
88,5900
442,95
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
08/04/2015
001
10/04/2015
23/04/2015
1.689,76
004951
Produto
000003666
Quantidade
000358
Produto
2015/002182
1.151,67
000358
Produto
2015/003478
Valor da A.F.
11/06/2015
000358
Produto
000002147
09/06/2015
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
21.122,0000
0,0800
1.689,76
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEAD.
2015/004228
29/04/2015
000514/2011
0308
2014/001148
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2015NE/00/0833
Código do Fornecedor
Produto
000003057
2015/002099
PUBLICIDADE EM JORNAL
07/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
004
29/06/2015
10/07/2015
3.486,08
005832
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
114,7870
30,3700
3.486,08
004
16/04/2015
23/04/2015
150,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
30,0000
150,00
Página 00017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002624
07/04/2015
000071/2015
0308
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
2015NE/00/1042
010
2014/002357
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
600,00
006970
Produto
000002147
04/05/2015
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
30,0000
600,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/002625
08/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
011
04/05/2015
11/05/2015
210,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
30,0000
210,00
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/002626
10/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
012
04/05/2015
11/05/2015
330,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
30,0000
330,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/002627
14/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
013
04/05/2015
11/05/2015
390,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
30,0000
390,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/003392
24/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
015
01/06/2015
11/06/2015
420,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
30,0000
420,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/003865
30/04/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
016
11/06/2015
22/06/2015
180,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
30,0000
180,00
Página 00018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
A.F.
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
23.047,68
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002282
10/04/2015
000502/2013
0336
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2015NE/00/0265
003
2014/001296
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Código do Fornecedor
000002943
000673/2014
0335
2014/001032
KARINE PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ 039.284.336-60
2015NE/00/0402
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.210,6200
25.210,62
003
17/04/2015
23/04/2015
120,90
009679
Produto
000008465
25.210,62
Quantidade
SERVICO DE LIMPEZA
06/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
000310
Produto
2015/002073
22/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário.
25.331,52
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002118
07/04/2015
000004/2015
0373
EMPRESA BRASILEIRA DE
2015NE/00/0114
006
2015/000061
CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29
Código do Fornecedor
000007237
000004/2015
0373
2015/000061
EMPRESA BRASILEIRA DE
CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29
2015NE/00/0114
Código do Fornecedor
000007237
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
10/04/2015
40,54
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
40,5400
40,54
010
14/04/2015
24/04/2015
1.391,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.391,3400
1.391,34
011
14/04/2015
24/04/2015
0,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
0,3600
0,36
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
16/04/2015
000016569
7,69
08/04/2015
000046
Produto
2015/002471
7,6900
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
1,0000
007
000046
Produto
2015/002343
Valor Total
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
000016569
Vr. Unitário
000044
Produto
2015/002336
7,69
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
Valor da A.F.
10/04/2015
000044
Produto
2015/002120
08/04/2015
012
22/04/2015
24/04/2015
74,81
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,8100
74,81
Página 00019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002540
23/04/2015
000001/2015
0367
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
2015/000002
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002379
15/04/2015
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000002/2015
0382
2015/000039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0323
Código do Fornecedor
000002/2015
0378
2015/000040
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0324
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
2015/002304
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
74,79
13/04/2015
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
17/04/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
013
15/04/2015
17/04/2015
86,58
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
86,5800
86,58
003
15/04/2015
17/04/2015
354,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
354,5700
354,57
003
15/04/2015
17/04/2015
94,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
94,1600
94,16
014
15/04/2015
17/04/2015
3.194,76
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.194,7600
3.194,76
019
14/04/2015
22/04/2015
604,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
604,6400
604,64
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
74,7900
15/04/2015
000063
Produto
2015/002305
1,0000
012
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
74,79
000062
Produto
2015/002393
17/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
000007237
011
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002386
33,97
000062
Produto
000007237
Valor Total
33,9700
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002385
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/002384
33,97
1,0000
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
28/04/2015
000062
Produto
000007237
24/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002383
013
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
020
14/04/2015
22/04/2015
56,96
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002305
13/04/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
020
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002306
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0382
2015/000023
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0196
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
14/04/2015
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
299,3100
299,31
023
14/04/2015
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
22/04/2015
651,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
651,0600
651,06
024
14/04/2015
22/04/2015
27.382,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
27.382,6400
27.382,64
003
14/04/2015
22/04/2015
2.449,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.449,3800
2.449,38
025
14/04/2015
22/04/2015
1.188,19
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.188,1900
1.188,19
026
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
299,31
Quantidade
15/04/2015
Quantidade
000016568
22/04/2015
22/04/2015
265.978,83
000063
Produto
Produto
1.304,38
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002645
1.304,3800
14/04/2015
000063
Produto
2015/002360
1,0000
022
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/002330
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
1.304,38
000063
Produto
2015/002317
22/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
14/04/2015
000063
Produto
000016568
021
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002316
56,96
000063
Produto
000016568
Valor Total
56,9600
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002314
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002307
56,96
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
Valor da A.F.
22/04/2015
000063
Produto
000016568
14/04/2015
027
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 265.978,8300
265.978,83
29/04/2015
14/05/2015
516,95
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002645
29/04/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
027
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002420
000769/2012
0372
2015/000005
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
Código do Fornecedor
000012189
001013/2013
0382
2014/002225
AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
2015NE/00/1721
Código do Fornecedor
SERVICO MEC.V.PESADO/CAMINHOES
29/04/2015
001006/2014
0377
2014/001584
ARTEMISA GUIMARAES
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2015NE/00/0287
Código do Fornecedor
000011407
000365/2010
0381
2014/000971
WALDIR CARVALHO FILHO
2015NE/00/0116
Código do Fornecedor
000005/2015
0373
2015/000062
TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
2015NE/00/0203
Código do Fornecedor
000007237
000005/2015
0373
2015/000062
TELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
2015NE/00/0203
Código do Fornecedor
5.004,27
000291/2013
0375
2013/000096
CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45
2013NE/00/2431
Código do Fornecedor
21/05/2015
1.403,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,7700
95,0000
1.403,15
004
07/05/2015
08/05/2015
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
004
07/05/2015
08/05/2015
1.582,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.582,4700
1.582,47
001
22/04/2015
23/04/2015
0,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
0,6400
0,64
002
22/04/2015
23/04/2015
0,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
0,9600
0,96
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/04/2015
009
13/04/2015
24/04/2015
110.796,81
008985
Produto
000013979
5.004,2700
19/05/2015
008542
Produto
2015/002349
1,0000
001
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
Valor Total
008542
Produto
2015/002390
5.004,27
Vr. Unitário
LOCACAO DE IMOVEL
15/04/2015
23/04/2015
007401
Produto
000011407
17/04/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
29/04/2015
CPF/CNPJ 218.742.126-00
2015/002389
003
007184
Produto
2015/002727
516,95
006250
Produto
000005096
Valor Total
516,9500
SERVICOS POSTAIS
10/04/2015
CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67
2015/002705
Vr. Unitário
1,0000
000073
Produto
2015/002280
516,95
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/04/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
000063
Produto
000016568
29/04/2015
Quantidade
ELABORACAO ESTUDOS E PROJETOS Elaboração de projetos de Engenharia para os Bairros São Domingos e Recanto Verde.
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 110.796,8100
110.796,81
Total da U.O.
430.649,00
Página 00022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002388
15/04/2015
000002/2015
0397
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0334
003
2015/000052
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002394
000002/2015
0397
2015/000052
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0334
Código do Fornecedor
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
142,1500
142,15
004
001430/2014
0397
2014/001988
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0142
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
783,8400
783,84
006
12/05/2015
Quantidade
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
783,84
27/05/2015
930,90
000074
Produto
000002163
17/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
28/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
2015/003030
142,15
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,8500
154,00
118,0000
3,5500
418,90
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
40,0000
4,2000
168,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
76,0000
2,5000
190,00
2015/003130
30/04/2015
001440/2014
0397
2014/002015
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0183
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/002186
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
08/04/2015
000053/2014
0397
2015/000461
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1912
Código do Fornecedor
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
COPIAS DE XEROX A4
000003775
000003783
Vr. Unitário
Valor Total
78,0000
3,0000
234,00
001
10/04/2015
23/04/2015
479,34
Vr. Unitário
Valor Total
93,0000
4,9000
455,70
0,0800
9,04
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0
2,0000
4,9000
9,80
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2
4,0000
1,2000
4,80
000735/2010
0397
2014/001976
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0820
Código do Fornecedor
003
000007/2015
0397
2014/002002
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1034
Código do Fornecedor
10/04/2015
313,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
313,9800
313,98
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL.
30/04/2015
08/04/2015
006705
Produto
000013876
234,00
113,0000
07/04/2015
000013005
29/05/2015
Quantidade
Quantidade
000003666
2015/003137
14/05/2015
004951
Produto
2015/002134
004
000131
004
14/05/2015
29/05/2015
228,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
76,0000
3,0000
228,00
Página 00023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002802
17/04/2015
001431/2014
0397
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0156
006
2014/002028
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/003086
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
0397
2014/002028
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0156
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
000980/2014
0387
2014/001473
CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45
2014NE/00/5384
Código do Fornecedor
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
70,0000
3,0000
210,00
007
12/05/2015
27/05/2015
690,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
3,0000
690,00
004
19/05/2015
21/05/2015
25.260,00
008985
Produto
000006440
210,00
008859
Produto
2015/002608
Valor da A.F.
21/05/2015
008859
Produto
000002154
12/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.260,0000
25.260,00
SERVICO ESPECIALIZADO em elaboração de minutas de projeto de lei para criação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
do Solo (LPOUS).
2015/002097
07/04/2015
001176/2014
0396
2014/001905
KATIA HELOISA COSTA
CPF/CNPJ 198.935.746-68
2015NE/00/1188
Código do Fornecedor
Produto
000007205
003
10/04/2015
10/04/2015
2.904,56
009974
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
243,0000
10,0900
2.451,87
1.561,0000
0,2900
452,69
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000007204
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
39.312,05
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0603 - GERENCIA PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002498
17/04/2015
000329/2015
0443
PROJESOL ENGENHARIA LTDA
2015NE/00/1678
001
2015/000324
CPF/CNPJ 38.517.835/0001-96
Produto
000017385
SONDAGEM DE SOLO A PERCUSSÃO
Código do Fornecedor
23/06/2015
Valor da A.F.
02/07/2015
2.549,25
001016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,3500
55,0000
2.549,25
Bairro Vila São Francisco:
- 3 Furos de 15,45m de acordo com NBR 6484/2001
Total da U.O.
2.549,25
Página 00024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002096
07/04/2015
001052/2014
0458
GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME
2015NE/00/0943
003
2014/001675
CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/04/2015
7.400,00
009941
Produto
000017301
13/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.400,0000
7.400,00
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
7.400,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002433
16/04/2015
000365/2015
0472
FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
2015NE/00/2511
001
2015/000712
CPF/CNPJ 925.986.846-72
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/04/2015
300,00
003216
Produto
000011407
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF:925.986.846-72
RG: MG-6.442.882
2015/002744
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000712
FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ 925.986.846-72
2015NE/00/2511
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
003216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FLORENTINA RODRIGUES DOS SANTOS
CPF:925.986.846-72
RG: MG-6.442.882
2015/002687
29/04/2015
000591/2012
0472
2014/002297
PERPETUA VENANCIO
CPF/CNPJ 813.218.306-10
2015NE/00/0091
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
12/05/2015
300,00
005943
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO
CPF: 813.218.306-10
RG: MG 3.093.227
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002438
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000714
LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF/CNPJ 097.382.266-00
2015NE/00/2512
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
23/04/2015
300,00
006744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF: 097.382.266-00
RG: MG-16.063.526
2015/002757
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000714
LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF/CNPJ 097.382.266-00
Produto
2015NE/00/2512
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
25/05/2015
300,00
006744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002757
29/04/2015
000365/2015
0472
LUCIGLEIDE DOS SANTOS
2015NE/00/2512
002
2015/000714
CPF/CNPJ 097.382.266-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
25/05/2015
300,00
006744
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIGLEIDE DOS SANTOS
CPF: 097.382.266-00
RG: MG-16.063.526
2015/002442
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000687
MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA
CPF/CNPJ 088.539.576-03
2015NE/00/2513
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
13/05/2015
300,00
007169
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha
CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104
2015/002758
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000687
MAILZA SIQUEIRA DE ALMEIDA ROCHA
CPF/CNPJ 088.539.576-03
2015NE/00/2513
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
13/05/2015
300,00
007169
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Mailza Siqueira de Almeida Rocha
CPF:088.539.576-03 / RG: MG-13.007.104
2015/002662
29/04/2015
000763/2013
0472
2014/002308
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
CPF/CNPJ 052.768.356-67
2015NE/00/0089
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
007348
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF: 052.768.356-67
RG: MG 8.893.059
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/002679
29/04/2015
000044/2014
0472
2014/002304
LUCINDA MARGARIDA ARRUDA
CPF/CNPJ 307.278.396-91
2015NE/00/0174
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
25/05/2015
300,00
007393
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA
CPF: 307.278.396-91
PAGAMENTO TODO DIA 24
2015/002459
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000691
RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF/CNPJ 078.039.646-48
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF: 078.039.646-48
RG: MG-15.413.179
2015NE/00/2514
Código do Fornecedor
001
17/04/2015
27/04/2015
300,00
007446
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002771
29/04/2015
000365/2015
0472
RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
2015NE/00/2514
002
2015/000691
CPF/CNPJ 078.039.646-48
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
08/05/2015
300,00
007446
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: RAYDER LONE RODRIGUES DA CRUZ
CPF: 078.039.646-48
RG: MG-15.413.179
2015/002661
29/04/2015
000021/2012
0472
2014/002289
ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 083.730.116-50
2015NE/00/0056
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
007944
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 083.730.116-50
RG: MG 15.086.661
PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS
2015/002664
29/04/2015
000481/2012
0472
2014/002288
ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.491.196-62
2015NE/00/0064
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
13/05/2015
300,00
007952
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 033.941.196-62
RG: MG 10.224.165
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002660
29/04/2015
000015/2012
0472
2014/002290
ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ 081.459.366-67
2015NE/00/0055
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
007953
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF: 081.459.366-67
RG: MG 14.893.904
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002678
29/04/2015
000478/2012
0472
2014/002295
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF/CNPJ 017.307.056-69
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF: 017.307.056-69
RG: MG 17.010.644
PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS
2015NE/00/0061
Código do Fornecedor
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
007984
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002692
29/04/2015
000428/2012
0472
SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
2015NE/00/0060
004
2014/002300
CPF/CNPJ 086.222.396-24
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
13/05/2015
300,00
008441
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF: 086.222.396-24
RG: MG 15.040.356
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015/002666
29/04/2015
000878/2011
0472
2014/002291
EDINEUSA MARIA LIMA
CPF/CNPJ 015.755.796-00
2015NE/00/0100
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
008442
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA
CPF: 015.755.796-00
RG: MG 11.046.863
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015/002676
29/04/2015
000114/2012
0472
2014/002294
ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF/CNPJ 118.349.016-00
2015NE/00/0057
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
20/05/2015
300,00
008500
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 118.349.016-00
RG: MG 19.091.937
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/002688
29/04/2015
000479/2012
0472
2014/002298
RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 108.629.386-00
2015NE/00/0063
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
28/05/2015
300,00
008504
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF: 108.629.386-00
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/002674
29/04/2015
000654/2012
0472
2014/002320
GIOVANA DE JESUS MARIA
CPF/CNPJ 017.367.066-08
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria
CPF: 017.367.066-08
Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha
CEL: 8615 7874
2015NE/00/0096
Código do Fornecedor
004
04/05/2015
12/05/2015
350,00
008551
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
Página 00028
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002689
29/04/2015
000301/2012
0472
RITA ALVES DE OLIVEIRA
2015NE/00/0058
004
2014/002299
CPF/CNPJ 019.062.826-09
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
12/05/2015
300,00
008570
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 019.062.826-09
RG: MG 19.566.196
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002668
29/04/2015
000302/2012
0472
2014/002293
ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF/CNPJ 070.271.886-60
2015NE/00/0059
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
008571
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF: 070.271.886-60
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002667
29/04/2015
000434/2012
0472
2014/002292
ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 925.360.006-30
2015NE/00/0062
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
11/05/2015
300,00
008685
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF: 925.360.006-30
RG: 19.582.743
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002669
29/04/2015
000043/2014
0472
2014/002303
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
CPF/CNPJ 419.202.952-91
2015NE/00/0075
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
18/05/2015
300,00
008696
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO
CPF: 419.202.952-91
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/002686
29/04/2015
000607/2012
0472
2014/002296
MARIA VANDER COELHO
CPF/CNPJ 002.692.366-19
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária:
Maria Vander Coelho
CPF: 002.692.366-19
RG: M-7.941.009
Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale
Cel. Fabriciano
2015NE/00/0067
Código do Fornecedor
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
008781
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002680
29/04/2015
000153/2013
0472
MARIA APARECIDA VIEIRA
2015NE/00/0088
005
2014/002306
CPF/CNPJ 010.641.616-26
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
29/05/2015
300,00
008926
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF: 010.641.616-26
PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS
2015/002675
29/04/2015
000389/2013
0472
2014/002307
HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF/CNPJ 862.761.586-15
2015NE/00/0090
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
04/05/2015
28/05/2015
300,00
009013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF: 862.761.586-15
RG: MG 6.454.529
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/002672
29/04/2015
000464/2013
0472
2015/000482
FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ 243.514.586-15
2015NE/00/1923
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
04/05/2015
25/05/2015
300,00
009086
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 243.514.586-15
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS
2015/002570
24/04/2015
000501/2013
0472
2015/000483
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 242.163.136-04
2015NE/00/2508
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
04/05/2015
11/05/2015
300,00
009111
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 242.163.136-04
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/002682
29/04/2015
000517/2013
0472
2015/000485
MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 991.143.306-44
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.143.306-44
RG: MG 7.550.654
PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS
2015NE/00/1924
Código do Fornecedor
001
04/05/2015
22/05/2015
300,00
009124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00030
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002677
29/04/2015
000765/2013
0472
JOSELITA ALVES DE SOUZA
2015NE/00/0086
004
2014/002310
CPF/CNPJ 975.965.156-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/05/2015
300,00
009231
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF: 975.965.156-49
RG: MG 5.135.493
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/002665
29/04/2015
000764/2013
0472
2014/002309
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.821.836-09
2015NE/00/0085
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
009232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA
CPF: 033.821.836-09
RG: MG 14.198.005
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/002683
29/04/2015
000762/2013
0472
2014/002311
MARIA LUZIA DO CARMO
CPF/CNPJ 500.781.866-68
2015NE/00/0092
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
009233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO
CPF: 500.781.866-68
RG: M 7.233.691
PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/002685
29/04/2015
000772/2013
0472
2014/002313
MARIA SILVANI PEREIRA
CPF/CNPJ 941.758.026-49
2015NE/00/0087
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
19/05/2015
300,00
009234
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA
RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE
CPF: 941.758.026-49
RG: M-8.858.587
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS.
2015/002695
29/04/2015
000773/2013
0472
2014/002314
TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF/CNPJ 084.867.696-39
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF:084.867.696-39
RG: MG 14.404.509
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015NE/00/0094
Código do Fornecedor
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
009235
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00031
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002694
29/04/2015
000891/2013
0472
SILVANA DE SOUZA
2015NE/00/0097
004
2014/002301
CPF/CNPJ 006.880.006-14
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
20/05/2015
300,00
009301
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA
CPF: 006.880.006-14
RG: MG 15.236.849
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/002663
29/04/2015
000893/2013
0472
2014/002316
ANTONIA EMILIA VIEIRA
CPF/CNPJ 689.437.846-00
2015NE/00/0095
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
29/05/2015
300,00
009322
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA
CPF: 689.437.846-00
RG: MG 4.522.939
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/002671
29/04/2015
000894/2013
0472
2014/002312
EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF/CNPJ 124.201.986-38
2015NE/00/0258
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
009325
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF: 124.201.986-38
RG: MG 18.719.955
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/002681
29/04/2015
000996/2013
0472
2014/002317
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 652.594.326-49
2015NE/00/0084
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
20/05/2015
300,00
009369
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 652.594.326-49
RG: MG 10.007.638
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/002538
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000570
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
2015NE/00/2615
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009374
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401
CONTRATO 0351.562-12
2015/002745
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000570
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
Produto
2015NE/00/2615
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009374
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00032
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002745
29/04/2015
000365/2015
0472
GENAIR GUEDES VIEIRA
2015NE/00/2615
002
2015/000570
CPF/CNPJ 062.679.836-17
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009374
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401
CONTRATO 0351.562-12
2015/002696
29/04/2015
001106/2013
0472
2015/000481
VANDA TEODORO
CPF/CNPJ 106.130.857-01
2015NE/00/2510
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
04/05/2015
28/05/2015
300,00
009398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO
CPF: 106.130.857-01
RG: ES 2.004.506
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/002691
29/04/2015
001107/2013
0472
2014/002318
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 111.584.806-28
2015NE/00/0098
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
04/05/2015
15/05/2015
300,00
009399
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 111.584.806-28
RG: MG - 17.244.768
Pagamento todo dia 15 do mês.
2015/002457
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000692
REGIANE DE SOUZA SÁ
CPF/CNPJ 090.900.696-23
2015NE/00/2515
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
24/04/2015
300,00
009624
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA
CPF: 090.900.696-23
RG: MG-17.519.089
2015/002772
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000692
REGIANE DE SOUZA SÁ
CPF/CNPJ 090.900.696-23
2015NE/00/2515
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009624
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REGIANE DE SOUZA SA
CPF: 090.900.696-23
RG: MG-17.519.089
2015/002595
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000881
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 063.714.706-55
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva
RG: MG-13.289.565
2015NE/00/2691
Código do Fornecedor
001
29/04/2015
07/05/2015
300,00
009625
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00033
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002595
28/04/2015
000366/2015
0472
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
2015NE/00/2691
001
2015/000881
CPF/CNPJ 063.714.706-55
Código do Fornecedor
29/04/2015
Valor da A.F.
07/05/2015
300,00
009625
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 063.714.706-55
2015/002795
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000881
ROSINEI MOREIRA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 063.714.706-55
2015NE/00/2691
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009625
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Rosinei Moreira de Souza Silva
RG: MG-13.289.565
CPF: 063.714.706-55
2015/002467
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000696
STEFANY GOMES SOUZA
CPF/CNPJ 128.722.546-25
2015NE/00/2516
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
24/04/2015
300,00
009631
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza
CPF:128.722.546-25
RG: MG-18.336.447
2015/002778
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000696
STEFANY GOMES SOUZA
CPF/CNPJ 128.722.546-25
2015NE/00/2516
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009631
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Stefany Gomes de Souza
CPF:128.722.546-25
RG: MG-18.336.447
2015/002465
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000695
SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF/CNPJ 059.013.996-76
2015NE/00/2517
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
23/04/2015
300,00
009632
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF: 059.013.996-76
RG: MG - 12.313.663
2015/002776
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000695
SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF/CNPJ 059.013.996-76
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARA SILVA DE ANDRADE GANDRA
CPF: 059.013.996-76
RG: MG - 12.313.663
2015NE/00/2517
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009632
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00034
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002464
16/04/2015
000365/2015
0472
ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
2015NE/00/2518
001
2015/000693
CPF/CNPJ 000.354.376-50
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
23/04/2015
300,00
009633
Produto
000011407
17/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 000.354.376-50
RG: MG-5.894.815
2015/002773
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000693
ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF/CNPJ 000.354.376-50
2015NE/00/2518
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSA MARIA FERNANDES DE SOUZA
CPF: 000.354.376-50
RG: MG-5.894.815
2015/002547
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000577
MAURO ALVES
CPF/CNPJ 241.643.056-49
2015NE/00/2616
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009636
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002766
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000577
MAURO ALVES
CPF/CNPJ 241.643.056-49
2015NE/00/2616
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009636
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002447
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000690
MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF/CNPJ 085.513.016-40
2015NE/00/2519
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
23/04/2015
300,00
009637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF: 085.513.016-40
RG: MG-10.997.940
2015/002765
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000690
MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF/CNPJ 085.513.016-40
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLENE QUIRINO MIRANDA
CPF: 085.513.016-40
RG: MG-10.997.940
2015NE/00/2519
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009637
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002448
16/04/2015
000365/2015
0472
MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
2015NE/00/2520
001
2015/000718
CPF/CNPJ 002.587.886-74
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/04/2015
300,00
009638
Produto
000011407
17/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF: 002.587.886-74
RG: MG:8.264.537
2015/002764
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000718
MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF/CNPJ 002.587.886-74
2015NE/00/2520
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
12/05/2015
300,00
009638
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARLENE OLIVEIRA SOUZA AZEVEDO
CPF: 002.587.886-74
RG: MG:8.264.537
2015/002443
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000688
MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO
CPF/CNPJ 921.618.206-72
2015NE/00/2521
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
28/04/2015
300,00
009639
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO
CPF: 921.618.206-72
2015/002762
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000688
MARIA SOUZA DE SA LAVARIANO
CPF/CNPJ 921.618.206-72
2015NE/00/2521
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
13/05/2015
300,00
009639
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA SOUZA DE SÁ LAVARIANO
CPF: 921.618.206-72
2015/002449
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000717
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF/CNPJ 096.083.496-64
2015NE/00/2522
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
27/04/2015
300,00
009641
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF: 096.083.496-64
RG: MG-10.805.196
2015/002761
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000717
MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF/CNPJ 096.083.496-64
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO
CPF: 096.083.496-64
RG: MG-10.805.196
2015NE/00/2522
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009641
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00036
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002594
28/04/2015
000366/2015
0472
MARIA DA PENHA FERREIRA
2015NE/00/2692
001
2015/000801
CPF/CNPJ 006.887.396-44
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
05/05/2015
300,00
009643
Produto
000011407
04/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-11.641.337
CPF: 006.887.396-44
2015/002790
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000801
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 006.887.396-44
2015NE/00/2692
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
04/05/2015
05/05/2015
300,00
009643
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-11.641.337
CPF: 006.887.396-44
2015/002592
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000885
MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF/CNPJ 118.659.326-12
2015NE/00/2693
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009645
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos
RG MG-16.376.880
CPF 118.659.326-12
2015/002440
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000713
LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA
CPF/CNPJ 079.154.576-83
2015NE/00/2523
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
08/06/2015
300,00
009649
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA
CPF: 079.154.576-83
2015/002755
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000713
LAYDEN DYASLEN APARECIDA DA PAIXAO SILVA
CPF/CNPJ 079.154.576-83
2015NE/00/2523
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009649
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAYDEN DYASLEN APARECIDA PAIXAO DA SILVA
CPF: 079.154.576-83
2015/002441
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000685
LAIDE MARTINS SANTOS
CPF/CNPJ 975.934.356-87
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS
CPF: 975.934.356-87
RG: M - 7.426.951
2015NE/00/2524
Código do Fornecedor
001
17/04/2015
24/04/2015
300,00
009650
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00037
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002754
29/04/2015
000365/2015
0472
LAIDE MARTINS SANTOS
2015NE/00/2524
002
2015/000685
CPF/CNPJ 975.934.356-87
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009650
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LAIDE MARTINS SANTOS
CPF: 975.934.356-87
RG: M - 7.426.951
2015/002436
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000684
JOSEANE GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 060.829.076-98
2015NE/00/2525
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
23/04/2015
300,00
009652
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira
CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094
2015/002753
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000684
JOSEANE GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 060.829.076-98
2015NE/00/2525
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009652
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Joseane Gomes Pereira
CPF: 060.829.076-98 / RG: MG-13.326.094
2015/002537
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000579
JOSE GERALDO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ 759.845.986-04
2015NE/00/2617
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
29/04/2015
300,00
009653
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831
CONTRATO. 0352.776-17.
2015/002752
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000579
JOSE GERALDO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ 759.845.986-04
2015NE/00/2617
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009653
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831
CONTRATO. 0352.776-17.
2015/002434
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000682
GILBERTO GOMES
CPF/CNPJ 252.479.306-06
2015NE/00/2526
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009656
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes
CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161
2015/002746
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000682
GILBERTO GOMES
CPF/CNPJ 252.479.306-06
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gilberto Gomes
CPF: 252.479.306-06 RG: MG-3.566.161
2015NE/00/2526
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009656
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00038
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002640
28/04/2015
000366/2015
0472
GELSONEY CELESTINO
2015NE/00/2694
001
2015/000880
CPF/CNPJ 035.083.226-96
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
26/05/2015
300,00
009658
Produto
000011407
29/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino
RG: MG- 8.581.873
CPF: 035.083.226-96
2015/002786
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000880
GELSONEY CELESTINO
CPF/CNPJ 035.083.226-96
2015NE/00/2694
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
26/05/2015
300,00
009658
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gelsoney Celestino
RG: MG- 8.581.873
CPF: 035.083.226-96
2015/002599
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000576
ENI DORVALICA DE SOUZA
CPF/CNPJ 093.150.306-05
2015NE/00/2702
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
07/05/2015
300,00
009660
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO
0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS.
2015/002784
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000576
ENI DORVALICA DE SOUZA
CPF/CNPJ 093.150.306-05
2015NE/00/2702
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009660
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO
0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS.
2015/002431
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000705
ELIANE DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ 089.302.406-66
2015NE/00/2527
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins
CPF: 089.302.406-66
RG: MG-11.021.958
2015/002741
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000705
ELIANE DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ 089.302.406-66
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eliane da Silva Martins
CPF: 089.302.406-66
RG: MG-11.021.958
2015NE/00/2527
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009663
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00039
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002425
16/04/2015
000365/2015
0472
EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES
2015NE/00/2528
001
2015/000704
CPF/CNPJ 104.539.556-06
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
23/04/2015
300,00
009664
Produto
000011407
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes
CPF: 104.539.556-06
RG: MG-16.861.293
2015/002739
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000704
EDNA DE SOUZA MARTINS MENEZES
CPF/CNPJ 104.539.556-06
2015NE/00/2528
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009664
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna de Souza Martins Menezes
CPF: 104.539.556-06
RG: MG-16.861.293
2015/002424
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000701
DANILO DE OLIVEIRA PAULA
CPF/CNPJ 010.630.286-80
2015NE/00/2529
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009667
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula
CPF: 010.630.286-80
RG: M-8.250.685
2015/002735
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000701
DANILO DE OLIVEIRA PAULA
CPF/CNPJ 010.630.286-80
2015NE/00/2529
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
25/05/2015
300,00
009667
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Danilo de Oliveira Paula
CPF: 010.630.286-80
RG: M-8.250.685
2015/002428
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000679
DIVIA DE SOUZA LAVARIANO
CPF/CNPJ 079.066.426-78
2015NE/00/2530
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano
CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649
2015/002738
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000679
DIVIA DE SOUZA LAVARIANO
CPF/CNPJ 079.066.426-78
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dívia de Souza Lavariano
CPF: 079.066.426-78 / RG: MG-8.240.649
2015NE/00/2530
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009668
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00040
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002426
16/04/2015
000365/2015
0472
ALZIRA SOARES VITAL
2015NE/00/2531
001
2015/000698
CPF/CNPJ 001.640.346-09
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/04/2015
300,00
009674
Produto
000011407
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital
CPF: 001.640.346-09
RG: MG - 14.913.843
2015/002732
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000698
ALZIRA SOARES VITAL
CPF/CNPJ 001.640.346-09
2015NE/00/2531
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
25/05/2015
300,00
009674
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Alzira Soares Vital
CPF: 001.640.346-09
RG: MG - 14.913.843
2015/002422
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000676
ADAIR FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 001.665.356-48
2015NE/00/2532
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009675
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa
CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053
2015/002729
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000676
ADAIR FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 001.665.356-48
2015NE/00/2532
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009675
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Adair Fernandes Barbosa
CPF: 011.665.356-48/RG: MG - 10.911.053
2015/002533
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000578
ALINE ADENIZ SANTANA
CPF/CNPJ 091.285.036-19
2015NE/00/2618
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009691
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935
CONTRATO 0352.776-17
2015/002731
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000578
ALINE ADENIZ SANTANA
CPF/CNPJ 091.285.036-19
2015NE/00/2618
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009691
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935
CONTRATO 0352.776-17
2015/002534
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000575
ANDREIA ALEXANDRINA
CPF/CNPJ 083.327.996-35
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970
2015NE/00/2619
Código do Fornecedor
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00041
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002534
23/04/2015
000365/2015
0472
ANDREIA ALEXANDRINA
2015NE/00/2619
001
2015/000575
CPF/CNPJ 083.327.996-35
Código do Fornecedor
24/04/2015
Valor da A.F.
28/04/2015
300,00
009692
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002733
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000575
ANDREIA ALEXANDRINA
CPF/CNPJ 083.327.996-35
2015NE/00/2619
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002429
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000700
CELIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 090.745.686-37
2015NE/00/2533
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
27/04/2015
300,00
009694
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva
CPF: 090.745.686-37
RG: MG-45.870.794
2015/002734
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000700
CELIA APARECIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 090.745.686-37
2015NE/00/2533
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009694
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Célia Aparecida da Silva
CPF: 090.745.686-37
RG: MG-45.870.794
2015/002437
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000710
JANAINA ALVES DRUMOND
CPF/CNPJ 063.105.096-59
2015NE/00/2535
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009703
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond
CPF: 063.105.096-59
RG: MG-13.912.157
2015/002749
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000710
JANAINA ALVES DRUMOND
CPF/CNPJ 063.105.096-59
2015NE/00/2535
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
20/05/2015
300,00
009703
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Janaina Alves Drumond
CPF: 063.105.096-59
RG: MG-13.912.157
2015/002596
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000882
MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 032.113.836-89
Produto
2015NE/00/2695
Código do Fornecedor
001
29/04/2015
27/05/2015
300,00
009705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00042
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002596
28/04/2015
000366/2015
0472
MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
2015NE/00/2695
001
2015/000882
CPF/CNPJ 032.113.836-89
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
27/05/2015
300,00
009705
Produto
000011407
29/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira
RG MG- 6.329.977
CPF 032.113.836-89
2015/002793
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000882
MARIA OLENI FERREIRA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 032.113.836-89
2015NE/00/2695
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
27/05/2015
300,00
009705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Oleni Ferreira Oliveira
RG MG- 6.329.977
CPF 032.113.836-89
2015/002603
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000563
CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ 406.595.776-15
2015NE/00/2703
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
08/05/2015
300,00
009711
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO
0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/002783
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000563
CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ 406.595.776-15
2015NE/00/2703
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009711
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO
0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/002763
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000689
MARIA VERA DE SOUZA
CPF/CNPJ 649.189.986-15
2015NE/00/2536
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009717
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARIA VERA DE SOUZA
CPF: 649.189.986-15
RG: MG 12.743.066
2015/002535
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000583
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
CPF/CNPJ 982.774.486-00
2015NE/00/2620
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009735
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002748
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000583
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
CPF/CNPJ 982.774.486-00
Produto
2015NE/00/2620
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009735
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00043
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002748
29/04/2015
000365/2015
0472
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
2015NE/00/2620
002
2015/000583
CPF/CNPJ 982.774.486-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009735
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666
CONTRATO.0352.776-17.
2015/002593
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000800
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 459.469.496-91
2015NE/00/2696
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
04/05/2015
300,00
009747
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-10.523.663
CPF: 459.469.496-91
2015/002791
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000800
MARIA DA PENHA FERREIRA
CPF/CNPJ 459.469.496-91
2015NE/00/2696
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/06/2015
300,00
009747
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Penha Ferreira
RG: MG-10.523.663
CPF: 459.469.496-91
2015/002601
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000566
MARLI DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ 040.422.436-90
2015NE/00/2704
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
07/05/2015
300,00
009748
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90
RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA
2015/002794
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000566
MARLI DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ 040.422.436-90
2015NE/00/2704
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009748
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90
RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA
2015/002598
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000883
MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ 546.912.907-10
2015NE/00/2697
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
11/05/2015
300,00
009749
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva
RG MG-19.653.826
CPF 546.912.907-10
2015/002792
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000883
MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ 546.912.907-10
Produto
2015NE/00/2697
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009749
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00044
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002792
30/04/2015
000366/2015
0472
MARIA DA SILVA
2015NE/00/2697
002
2015/000883
CPF/CNPJ 546.912.907-10
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009749
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria da Silva
RG MG-19.653.826
CPF 546.912.907-10
2015/002463
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000720
ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ 089.788.276-83
2015NE/00/2537
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
23/04/2015
300,00
009753
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF: 089.788.276-83
RG: M-8.640.890
2015/002774
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000720
ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF/CNPJ 089.788.276-83
2015NE/00/2537
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
19/05/2015
300,00
009753
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSIMEIRE MARTINS RODRIGUES
CPF: 089.788.276-83
RG: M-8.640.890
2015/002545
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000567
JOSE FERNANDES MADEIRA
CPF/CNPJ 348.835.336-20
2015NE/00/2621
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009808
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002751
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000567
JOSE FERNANDES MADEIRA
CPF/CNPJ 348.835.336-20
2015NE/00/2621
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009808
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002600
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000560
HILDA CORREIA RUAS
CPF/CNPJ 991.049.386-15
2015NE/00/2705
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
11/05/2015
300,00
009820
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907.
CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/002788
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000560
HILDA CORREIA RUAS
CPF/CNPJ 991.049.386-15
Produto
2015NE/00/2705
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009820
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00045
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002788
30/04/2015
000366/2015
0472
HILDA CORREIA RUAS
2015NE/00/2705
002
2015/000560
CPF/CNPJ 991.049.386-15
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009820
Produto
000011407
05/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907.
CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/002549
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000572
PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ 119.885.676-96
2015NE/00/2622
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009823
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/
RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002770
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000572
PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ 119.885.676-96
2015NE/00/2622
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009823
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/
RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002551
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000561
JOSE AGOSTINHO ROSA
CPF/CNPJ 513.005.166-15
2015NE/00/2623
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
29/04/2015
300,00
009826
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421
CONTRATO. 0351.562-12
2015/002750
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000561
JOSE AGOSTINHO ROSA
CPF/CNPJ 513.005.166-15
2015NE/00/2623
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009826
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421
CONTRATO. 0351.562-12
2015/002435
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000709
ILMA TAVARES RAMOS MION
CPF/CNPJ 336.691.636-20
2015NE/00/2538
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
23/04/2015
300,00
009827
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos
CPF: 336.691.636-20
RG: M-3.832.372
2015/002747
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000709
ILMA TAVARES RAMOS MION
CPF/CNPJ 336.691.636-20
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Ilma Tavares Ramos
CPF: 336.691.636-20
2015NE/00/2538
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009827
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00046
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002747
29/04/2015
000365/2015
0472
ILMA TAVARES RAMOS MION
2015NE/00/2538
002
2015/000709
CPF/CNPJ 336.691.636-20
Código do Fornecedor
05/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
300,00
009827
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: M-3.832.372
2015/002550
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000568
SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO
CPF/CNPJ 406.595.006-63
2015NE/00/2624
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
29/04/2015
300,00
009833
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002777
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000568
SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO
CPF/CNPJ 406.595.006-63
2015NE/00/2624
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009833
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002468
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000721
TATIANE DE PAULA SOARES
CPF/CNPJ 099.082.166-86
2015NE/00/2539
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
06/05/2015
300,00
009847
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES
CPF: 099.082.166-86
RG: 16.564.855
2015/002779
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000721
TATIANE DE PAULA SOARES
CPF/CNPJ 099.082.166-86
2015NE/00/2539
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009847
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: TATIANE DE PAULA SOARES
CPF: 099.082.166-86
RG: 16.564.855
2015/002605
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000708
EURA JOVELINA DUTRA MARTINS
CPF/CNPJ 944.785.206-82
2015NE/00/2701
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
11/05/2015
300,00
009848
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82
RG: M-6.994.480
2015/002785
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000708
EURA JOVELINA DUTRA MARTINS
CPF/CNPJ 944.785.206-82
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EURA JOVELINA DUTRA MARTINS.CPF: 944.785.206-82
RG: M-6.994.480
2015NE/00/2701
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009848
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00047
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002563
24/04/2015
000365/2015
0472
DIANA GOMES PEREIRA
2015NE/00/2628
001
2015/000678
CPF/CNPJ 098.624.876-23
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
18/05/2015
300,00
009851
Produto
000011407
24/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
DIana Gomes Pereira
CPF: 098.624.876-23
RG: MG - 16.313.621
2015/002736
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000678
DIANA GOMES PEREIRA
CPF/CNPJ 098.624.876-23
2015NE/00/2628
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
18/05/2015
300,00
009851
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
DIana Gomes Pereira
CPF: 098.624.876-23
RG: MG - 16.313.621
2015/002548
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000580
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
CPF/CNPJ 770.364.846-91
2015NE/00/2625
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
30/04/2015
300,00
009856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352
776-17.
2015/002760
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000580
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
CPF/CNPJ 770.364.846-91
2015NE/00/2625
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352
776-17.
2015/002439
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000735
LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ 242.152.606-04
2015NE/00/2540
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009860
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF:242.152.606-04
RG: MG: 15.305.519
2015/002756
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000735
LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF/CNPJ 242.152.606-04
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCI DE SOUZA PEREIRA
CPF:242.152.606-04
RG: MG: 15.305.519
2015NE/00/2540
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
25/05/2015
300,00
009860
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00048
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002536
23/04/2015
000365/2015
0472
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
2015NE/00/2626
001
2015/000571
CPF/CNPJ 000.357.716-31
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
29/04/2015
300,00
009879
Produto
000011407
24/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002743
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000571
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
CPF/CNPJ 000.357.716-31
2015NE/00/2626
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009879
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/002546
23/04/2015
000365/2015
0472
2015/000565
MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES
CPF/CNPJ 003.405.576-21
2015NE/00/2627
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
24/04/2015
28/04/2015
300,00
009880
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES
RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12
2015/002767
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000565
MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES
CPF/CNPJ 003.405.576-21
2015NE/00/2627
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/05/2015
300,00
009880
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES
RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12
2015/002604
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000884
GERUSA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 088.550.786-07
2015NE/00/2698
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
05/05/2015
07/05/2015
300,00
009905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos
RG MG-13.546.327
CPF 088.550.786-07
2015/002427
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000702
DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ 068.165.056-70
2015NE/00/2541
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
16/04/2015
24/04/2015
300,00
009948
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos
CPF: 068.165.058-70
RG: MG - 14.018.400
2015/002737
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000702
DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ 068.165.056-70
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Dirley Levi OliveiraSantos
2015NE/00/2541
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
29/05/2015
300,00
009948
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00049
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002737
29/04/2015
000365/2015
0472
DIRLEY LEVI OLIVEIRA SANTOS
2015NE/00/2541
002
2015/000702
CPF/CNPJ 068.165.056-70
Código do Fornecedor
05/05/2015
Valor da A.F.
29/05/2015
300,00
009948
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 068.165.058-70
RG: MG - 14.018.400
2015/002451
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000719
NILZA CARNEIRO DE AREDES
CPF/CNPJ 042.286.656-32
2015NE/00/2542
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
23/04/2015
300,00
009969
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes
CPF: 042.286.656-32
RG: MG:11.358.816
2015/002768
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000719
NILZA CARNEIRO DE AREDES
CPF/CNPJ 042.286.656-32
2015NE/00/2542
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
009969
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Nilza Carneiro de Aredes
CPF: 042.286.656-32
RG: MG:11.358.816
2015/002466
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000694
SARA DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ 129.500.626-01
2015NE/00/2629
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
24/04/2015
300,00
010031
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes
RG: MG-19.213.359
CPF : 129.500.626-01
2015/002775
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000694
SARA DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ 129.500.626-01
2015NE/00/2629
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
010031
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Sara de Souza Gomes
RG: MG-19.213.359
CPF : 129.500.626-01
2015/002670
29/04/2015
000046/2015
0472
2014/002319
EUNICE AMAURINO FERREIRA
CPF/CNPJ 939.102.746-68
2015NE/00/0259
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
004
04/05/2015
28/05/2015
300,00
010069
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00050
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002423
16/04/2015
000365/2015
0472
ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
2015NE/00/2543
001
2015/000683
CPF/CNPJ 103.086.176-57
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/04/2015
300,00
010247
Produto
000011407
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139
2015/002730
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000683
ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ 103.086.176-57
2015NE/00/2543
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
07/05/2015
300,00
010247
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA
CPF:103.086.176-57 / RG: MG-16.532.139
2015/002452
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000711
NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 397.305.495-91
2015NE/00/2544
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
27/04/2015
300,00
010250
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF: 397.305.495-91
RG: MG-16218.477
2015/002769
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000711
NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 397.305.495-91
2015NE/00/2544
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
010250
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: NOELIA ALVES DE ALMEIDA
CPF: 397.305.495-91
RG: MG-16218.477
2015/002450
16/04/2015
000365/2015
0472
2015/000703
MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ 098.385.716-44
2015NE/00/2545
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
17/04/2015
23/04/2015
300,00
010251
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF: 09.385.716-44
RG: MG-16.485.697
2015/002759
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000703
MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ 098.385.716-44
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:MARIA CRISTINA DA SILVA
CPF: 09.385.716-44
RG: MG-16.485.697
2015NE/00/2545
Código do Fornecedor
002
05/05/2015
19/05/2015
300,00
010251
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00051
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002430
16/04/2015
000365/2015
0472
EDNEY RODRIGUES
2015NE/00/2546
001
2015/000686
CPF/CNPJ 043.055.486-90
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/06/2015
300,00
010252
Produto
000011407
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES
CPF: 043.055.486.-90
RG: M-9.228.283
2015/002740
29/04/2015
000365/2015
0472
2015/000686
EDNEY RODRIGUES
CPF/CNPJ 043.055.486-90
2015NE/00/2546
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
11/06/2015
300,00
010252
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: EDNEY RODRIGUES
CPF: 043.055.486.-90
RG: M-9.228.283
2015/002602
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000707
TEREZINHA SALVINA FERREIRA
CPF/CNPJ 096.779.976-70
2015NE/00/2699
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
05/05/2015
11/05/2015
300,00
010274
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: TEREZINHA SALVINA FERREIRA.CPF: 096.779.976-70
RG: MG-9.000.089.
2015/002597
28/04/2015
000366/2015
0472
2015/000680
CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF/CNPJ 061.512.196-94
2015NE/00/2700
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
29/04/2015
08/05/2015
300,00
010275
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318
2015/002782
30/04/2015
000366/2015
0472
2015/000680
CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF/CNPJ 061.512.196-94
2015NE/00/2700
Código do Fornecedor
Produto
000011407
002
05/05/2015
08/05/2015
300,00
010275
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: CARLA LUIZA FERNANDES PROCOPIO
CPF: 061.512.196-94 / RG: MG-11.640.318
48.050,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0606 - GERENCIA PROGRAMAS E CONVENIOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002569
24/04/2015
000216/2014
0487
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
2014NE/00/2232
002
2014/000611
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
Produto
000002975
SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOLACHAS DE LED.
Código do Fornecedor
17/07/2015
Valor da A.F.
26/08/2015
19.614,36
007956
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19.614,3600
19.614,36
Total da U.O.
19.614,36
Página 00052
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002396
15/04/2015
000002/2015
0501
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0335
003
2015/000053
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002804
001430/2014
0501
2014/001987
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0141
Código do Fornecedor
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
28/04/2015
001430/2014
0501
2014/001987
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0141
Código do Fornecedor
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
15/04/2015
000458/2011
0501
2014/001290
CONSTRUTORA APIA LTDA
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2014NE/00/3930
Código do Fornecedor
000001519
001440/2014
0501
2014/002014
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/0182
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
08/04/2015
000130/2015
0501
2015/000138
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1787
Código do Fornecedor
21/05/2015
163,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
46,0000
3,5500
163,30
007
12/05/2015
27/05/2015
821,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
160,0000
3,5500
568,00
78,0000
3,2500
253,50
002
22/04/2015
29/04/2015
7.136,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.136,5700
7.136,57
005
14/05/2015
29/05/2015
360,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
3,0000
360,00
002
09/04/2015
10/04/2015
3.292,80
004074
Produto
000008035
12/05/2015
000131
Produto
000004061
006
OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONTRAPARTIDA
30/04/2015
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015/002174
790,33
000121
Produto
2015/003131
Valor Total
790,3300
000074
Produto
2015/002416
Vr. Unitário
1,0000
000074
Produto
2015/003031
790,33
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
17/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.120,0000
2,9400
3.292,80
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/002178
08/04/2015
000053/2014
0501
2015/000455
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
2015NE/00/1910
Código do Fornecedor
001
10/04/2015
23/04/2015
948,14
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8.238,0000
0,0800
659,04
Página 00053
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002178
08/04/2015
000053/2014
0501
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1910
001
2015/000455
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
948,14
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
49,0000
5,9000
289,10
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEMOP.
000012442
2015/002125
PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0
07/04/2015
000735/2010
0501
2014/001971
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0817
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003056
001431/2014
0501
2014/002027
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0155
Código do Fornecedor
08/04/2015
10/04/2015
649,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
649,8900
649,89
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL
28/04/2015
005
12/05/2015
27/05/2015
1.470,00
008859
Produto
000002154
003
006705
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
490,0000
3,0000
1.470,00
17.402,17
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002798
30/04/2015
000368/2015
0512
OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2015NE/00/2604
001
2015/000211
CPF/CNPJ 25.368.309/0001-60
Código do Fornecedor
22/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
10.825,00
000294
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000017271
CERAMICA 30X30 ANTIDERRAPANTE (75%)
300,0000
8,6000
2.580,00
000017271
CERAMICA 30X30 ANTIDERRAPANTE. (25%)
100,0000
8,6000
860,00
000010859
FIO FLEXIVEL 6 MM. (75%)
375,0000
1,5500
581,25
000010859
FIO FLEXIVEL 6MM. (25%)
125,0000
1,5500
193,75
000006762
PEDRA DE MAO (25%)
75,0000
70,6000
5.295,00
825,00
000009675
TIJOLO LAJOTA 09 X 19 X 19 (25%)
2.500,0000
0,3300
000017269
TROPICAL SC 20 KG (25%)
50,0000
2,4500
122,50
000017269
TROPICAL SC 20 KG (75%)
150,0000
2,4500
367,50
2015/002615
28/04/2015
000976/2013
0532
2013/001737
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Produto
000016568
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA e afins, conforme planilhas
2015NE/00/0270
Código do Fornecedor
001
08/05/2015
25/05/2015
84.825,00
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
84.825,0000
84.825,00
Página 00054
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002707
29/04/2015
000976/2013
0532
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
2015NE/00/0271
001
2014/002195
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Código do Fornecedor
2015/002051
000805/2010
0513
2014/002184
ELMIR DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ 348.567.816-34
2015NE/00/0125
Código do Fornecedor
000007977
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
17/04/2015
000487/2014
0526
2014/000969
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2014NE/00/4028
Código do Fornecedor
000000110
000487/2014
0527
2014/000970
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
2014NE/00/4029
Código do Fornecedor
000487/2014
0527
2014/000970
CONSPAVEL CONSTR.PAVIMENTACAO ENG. E EMPRE.
2014NE/00/4029
Código do Fornecedor
001249/2014
0514
2014/001722
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1022
Código do Fornecedor
Valor Total
188,0000
16,5000
3.102,00
001
22/04/2015
24/04/2015
1.766,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.766,9000
1.766,90
001
22/04/2015
24/04/2015
2.676,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.676,8800
2.676,88
002
22/04/2015
22/04/2015
51.103,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
51.103,6700
51.103,67
001
23/04/2015
04/05/2015
330,00
007400
Produto
000006885
3.102,00
Vr. Unitário
OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse.
14/04/2015
10/04/2015
006974
Produto
000000110
08/04/2015
Quantidade
OBRAS E INSTALACOES Contrato de Repasse.
17/04/2015
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2015/002355
003
006974
Produto
000000110
41.200,00
OBRAS E INSTALACOES Contrapartida do Município.
17/04/2015
CPF/CNPJ 07.924.278/0001-02
2015/002501
Valor Total
41.200,0000
006974
Produto
2015/002500
Vr. Unitário
1,0000
006130
Produto
2015/002499
41.200,00
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
01/04/2015
Valor da A.F.
25/05/2015
001149
Produto
000016568
08/05/2015
SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
33,0000
330,00
Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes.
Instalação de conectores em plugues telefônicos.
Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Obras Públicas da
Prefeitura de Coronel Fabriciano.
Instalação de cabeamento para alarmes.
2015/002421
16/04/2015
000891/2011
0531
2011/001663
NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
Produto
000005381
SERVICOS ESPECIALIZADOS
2014NE/00/0173
Código do Fornecedor
006
19/06/2015
01/07/2015
23.263,79
008538
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23.263,7900
23.263,79
Página 00055
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002590
27/04/2015
000893/2011
0521
NMC PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
2014NE/00/0912
001
2011/001723
CPF/CNPJ 09.150.644/0001-30
Código do Fornecedor
2015/002796
000368/2015
0512
2015/000211
E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
CPF/CNPJ 13.593.938/0001-04
2015NE/00/2606
Código do Fornecedor
17.968,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.968,7700
17.968,77
SERVICOS ESPECIALIZADOS
30/04/2015
Valor da A.F.
03/06/2015
008538
Produto
000005381
03/06/2015
001
20/05/2015
01/06/2015
20.480,00
008637
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5.960,00
000005372
AREIA LAVADA, MEDIA. SENDO EM M³. (75%)
200,0000
29,8000
000009390
ARGAMASSA ACII P/ AZULEJO SENDO 20 KG EM CADA SACO. (25%)
25,0000
14,5000
362,50
000009390
ARGAMASSA ACII P/ AZULEJO SENDO 20 KG EM CADA SACO. (75%)
75,0000
14,5000
1.087,50
000000723
CIMENTO TIPO CP II (25%)
500,0000
16,3900
8.195,00
000014296
TABUA DE MADEIRA 30CM, COM 03MTS (75%)
375,0000
13,0000
4.875,00
2015/002009
01/04/2015
000331/2014
0514
2014/000673
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2015NE/00/0398
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS,
003
08/04/2015
10/04/2015
3.859,76
008917
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
225,5000
10,0000
2.255,00
3.732,0000
0,4300
1.604,76
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
2015/002014
01/04/2015
000201/2015
0513
2015/000281
JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 086.075.926-10
2015NE/00/1820
Código do Fornecedor
Produto
000006152
001
07/04/2015
08/04/2015
2.421,45
009531
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,5000
9,0000
1.660,50
1.691,0000
0,4500
760,95
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/002816
30/04/2015
000160/2014
0533
2014/000431
OPACO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
2014NE/00/3070
Código do Fornecedor
Produto
000012960
010
04/05/2015
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
04/05/2015
149.946,04
009597
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 149.946,0400
149.946,04
Página 00056
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002816
30/04/2015
000160/2014
0533
OPACO ENGENHARIA LTDA
2014NE/00/3070
010
2014/000431
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
Código do Fornecedor
04/05/2015
04/05/2015
149.946,04
009597
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
577.745,47
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002415
15/04/2015
000458/2011
0543
CONSTRUTORA APIA LTDA
2011NE/00/5172
002
2011/000979
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Código do Fornecedor
000001519
000552/2015
0546
2015/000775
Código do Fornecedor
Valor Total
1,0000
49.180,8000
49.180,80
23/04/2015
23/04/2015
67,68
001199
Produto
000009418
49.180,80
Vr. Unitário
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/2641
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Valor da A.F.
29/04/2015
Quantidade
OBRAS E SERVIçOS DE ENGENHARIA CONVÊNIO SETOP
22/04/2015
22/04/2015
000121
Produto
2015/002525
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERENTE AO CONVENIO 38606200.
49.248,48
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0705 - GERENCIA TECNICO-OPERACIONAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002526
22/04/2015
000523/2015
0614
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/2640
2015/000850
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
Código do Fornecedor
22/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
67,68
001199
Produto
000009418
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 172/2014
67,68
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002295
13/04/2015
000001/2015
0892
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
2015/000013
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002297
000001/2015
0892
2015/000013
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
14/04/2015
24/04/2015
13,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,4800
13,48
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
006
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
007
14/04/2015
23/04/2015
223,04
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
223,0400
223,04
Página 00057
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002301
13/04/2015
000001/2015
0644
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
2015/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002303
13/04/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0690
2015/000010
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/002340
000001/2015
0690
2015/000010
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
50,27
13/04/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
23/04/2015
286,89
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
286,8900
286,89
018
14/04/2015
17/04/2015
14,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14,2600
14,26
019
14/04/2015
17/04/2015
2.079,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.079,6000
2.079,60
020
14/04/2015
17/04/2015
594,65
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
594,6500
594,65
021
14/04/2015
17/04/2015
5.066,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.066,2500
5.066,25
004
14/04/2015
24/04/2015
18,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18,3700
18,37
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
50,2700
14/04/2015
000046
Produto
2015/002341
1,0000
003
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
Valor Total
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
50,27
000046
Produto
2015/002322
17/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
14/04/2015
000046
Produto
000016569
017
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002318
21,13
000046
Produto
000016569
Valor Total
21,1300
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002315
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/002312
21,13
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000046
Produto
000016569
14/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002310
016
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
022
14/04/2015
24/04/2015
292,33
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00058
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002341
13/04/2015
000001/2015
0644
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
2015/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002342
13/04/2015
000001/2015
0848
2015/000012
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107
Código do Fornecedor
000001/2015
0848
2015/000012
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
2015/002368
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
18,93
15/04/2015
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
05/05/2015
171,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
171,9600
171,96
010
07/04/2015
08/04/2015
74,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
009
07/04/2015
08/04/2015
97,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
97,6400
97,64
010
07/04/2015
08/04/2015
73,74
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73,7400
73,74
016
10/04/2015
15/04/2015
12,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12,4800
12,48
011
15/04/2015
23/04/2015
80,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,2800
80,28
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
18,9300
29/04/2015
000062
Produto
2015/002369
1,0000
007
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
09/04/2015
18,93
000062
Produto
2015/002222
24/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
14/04/2015
000062
Produto
000007237
006
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002121
292,33
000062
Produto
000007237
Valor Total
292,3300
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002108
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/002107
292,33
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
29/04/2015
Valor da A.F.
24/04/2015
000046
Produto
000016569
14/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002654
022
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
012
15/04/2015
23/04/2015
189,35
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00059
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002369
15/04/2015
000002/2015
0848
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
012
2015/000044
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002370
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
000007237
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0327
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
306,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
306,9100
306,91
017
15/04/2015
20/04/2015
83,01
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83,0100
83,01
018
15/04/2015
20/04/2015
88,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
88,5000
88,50
019
15/04/2015
20/04/2015
141,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
141,7500
141,75
020
15/04/2015
20/04/2015
216,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
216,0300
216,03
004
15/04/2015
28/04/2015
216,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
216,3000
216,30
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
23/04/2015
000062
Produto
2015/002377
190,19
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
190,1900
15/04/2015
000062
Produto
2015/002376
1,0000
012
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
2015/002375
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
190,19
000062
Produto
2015/002374
23/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
000007237
011
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002373
189,35
000062
Produto
000007237
Valor Total
189,3500
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002372
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/002371
189,35
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
021
15/04/2015
20/04/2015
75,40
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00060
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002377
15/04/2015
000002/2015
0644
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
021
2015/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002395
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0327
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0327
000007237
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
723,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
723,7900
723,79
013
29/04/2015
04/05/2015
144,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
144,9400
144,94
023
29/04/2015
04/05/2015
290,41
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
290,4100
290,41
006
29/04/2015
04/05/2015
156,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
156,1200
156,12
020
14/04/2015
22/04/2015
2.597,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.597,4400
2.597,44
021
14/04/2015
22/04/2015
2.229,14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.229,1400
2.229,14
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
28/04/2015
000063
Produto
2015/002296
1.946,91
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
1.946,9100
15/04/2015
000063
Produto
2015/002294
1,0000
005
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000062
Produto
2015/002293
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/04/2015
1.946,91
000062
Produto
2015/002659
20/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
000007237
022
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002658
75,40
000062
Produto
000007237
Valor Total
75,4000
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002657
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/002408
75,40
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
20/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
006
14/04/2015
22/04/2015
571,70
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00061
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002296
13/04/2015
000003/2015
0892
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0200
006
2015/000029
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002298
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
0848
2015/000028
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0199
Código do Fornecedor
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
184,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
184,7000
184,70
023
14/04/2015
22/04/2015
540,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
540,9200
540,92
024
14/04/2015
22/04/2015
2.169,74
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.169,7400
2.169,74
025
14/04/2015
22/04/2015
701,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
701,4600
701,46
006
14/04/2015
22/04/2015
614,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
614,6000
614,60
004
14/04/2015
22/04/2015
763,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
763,8300
763,83
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/04/2015
22/04/2015
000063
Produto
2015/002417
367,69
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
367,6900
14/04/2015
000063
Produto
2015/002324
1,0000
022
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/002323
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
367,69
000063
Produto
2015/002321
22/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
14/04/2015
000063
Produto
000016568
007
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002320
571,70
000063
Produto
000016568
Valor Total
571,7000
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002300
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002299
571,70
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
Valor da A.F.
22/04/2015
000063
Produto
000016568
14/04/2015
026
16/04/2015
28/04/2015
49,04
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00062
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002417
15/04/2015
000003/2015
0644
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
026
2015/000025
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002652
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0848
2015/000028
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0199
Código do Fornecedor
49,04
027
001430/2014
0644
2014/001995
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0149
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
753,8800
753,88
007
29/04/2015
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
14/05/2015
330,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
330,3800
330,38
004
12/05/2015
Quantidade
000002162
753,88
27/05/2015
1.769,85
000074
Produto
000002163
14/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
28/04/2015
29/04/2015
000063
Produto
000016568
Valor Total
49,0400
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003028
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002653
49,04
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
Valor da A.F.
28/04/2015
000063
Produto
000016568
16/04/2015
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
3,8500
138,60
240,0000
3,5500
852,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
40,0000
4,2000
168,00
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
40,0000
3,2500
130,00
321,75
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
99,0000
3,2500
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
19,0000
2,5000
47,50
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
40,0000
2,8000
112,00
2015/003129
30/04/2015
001440/2014
0644
2014/002022
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0190
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/002996
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
28/04/2015
000987/2013
0676
2013/001837
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2014NE/00/0983
Código do Fornecedor
2015/002997
000987/2013
0675
2013/001838
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
Produto
000016845
CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR.
2014NE/00/1025
Código do Fornecedor
29/05/2015
600,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
3,0000
600,00
002
30/04/2015
30/04/2015
85.969,82
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
85.969,8200
85.969,82
CONSTRUCAO DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR.
28/04/2015
14/05/2015
001072
Produto
000012337
004
000131
002
30/04/2015
30/04/2015
30.815,29
001072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
30.815,2900
30.815,29
Página 00063
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002998
28/04/2015
000987/2013
0675
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
2014NE/00/1025
003
2013/001838
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
Código do Fornecedor
2015/002252
000514/2015
0692
2015/000586
RHINARA DECORACOES LTDA ME
CPF/CNPJ 02.467.704/0001-02
2015NE/00/2486
Código do Fornecedor
000017308
PERSIANA Fornecimento e intalação de persiana vertical com acessórios e tecido na cor bege mescla com bando (33,03 ml)
10/04/2015
000785/2010
0644
2014/001767
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0828
Código do Fornecedor
000013725
000053/2014
0644
2015/000443
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1906
Código do Fornecedor
COPIAS DE XEROX A4
01/04/2015
001441/2014
0644
2014/002253
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
12/06/2015
22/06/2015
3.686,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
65,0200
56,6902
3.686,00
003
23/04/2015
04/05/2015
332,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
66,5000
332,50
001
10/04/2015
23/04/2015
2.061,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
25.771,0000
0,0800
2.061,68
005
17/04/2015
23/04/2015
2.083,75
004957
Produto
000013842
001
004951
Produto
000003666
3.041,17
SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento para locais de atendimento da semas
08/04/2015
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015/002273
Valor Total
3.041,1700
003209
Produto
2015/002181
Vr. Unitário
1,0000
001896
Produto
2015/002249
3.041,17
Quantidade
CONSTRUÇÃO . DE CREAS NO BAIRRO SANTA HELENA, CONFORME PROJETO DA SEPLUR.
10/04/2015
Valor da A.F.
30/04/2015
001072
Produto
000016845
30/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
2015/002274
01/04/2015
001441/2014
0644
2014/002253
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0864
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
006
17/04/2015
23/04/2015
3.019,66
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.019,6600
3.019,66
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/PROGRAMAS.
2015/002275
01/04/2015
001441/2014
0848
2014/002254
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0865
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/CRAS.
Código do Fornecedor
004
17/04/2015
23/04/2015
2.895,00
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.895,0000
2.895,00
Página 00064
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002276
01/04/2015
001441/2014
0690
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0866
2014/002255
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
17/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
1.193,33
004957
Produto
000013842
Parcela Liquidação Pagamento
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.193,3333
1.193,33
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SEMAS/CREAS.
2015/002543
23/04/2015
000553/2015
0690
2015/000671
INDUSTRIA E COM TOLDOS VALE DO ACO LTDA
CPF/CNPJ 20.757.233/0001-40
2015NE/00/2639
Código do Fornecedor
Produto
000012960
001
09/06/2015
11/06/2015
868,00
005202
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
868,0000
868,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA TOLDO EM SUBSTITUIÇÃO EM LONA JA EXISTENTE.
MEDIDA: 4,00 X 1,50 COM BABADO DE 0,40 CM
2015/002044
01/04/2015
000248/2012
0847
2015/000389
SILVIA DE SOUZA CAMPOS
CPF/CNPJ 054.539.206-37
2015NE/00/1705
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/002132
07/04/2015
000735/2010
0644
2014/001970
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0810
Código do Fornecedor
2015/002010
000757/2013
0891
2014/001795
JOSE EDMAR PEREIRA TELES
CPF/CNPJ 349.495.426-72
2015NE/00/0946
Código do Fornecedor
2015/002542
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Valor Total
9,5000
1.971,25
2.629,0000
0,4500
1.183,05
003
08/04/2015
10/04/2015
417,58
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
417,5800
417,58
003
06/04/2015
10/04/2015
1.276,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
004
25/05/2015
03/06/2015
1.641,08
006904
Produto
000001438
Vr. Unitário
207,5000
LOCACAO DE IMOVEL
23/04/2015
3.154,30
006858
Produto
000011407
10/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL.
01/04/2015
08/04/2015
006705
Produto
000013005
002
005751
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
820,5400
1.641,08
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/002616
28/04/2015
001346/2014
0737
2014/000742
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/1776
Código do Fornecedor
Produto
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
005
25/05/2015
03/06/2015
820,54
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
Página 00065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002616
28/04/2015
001346/2014
0737
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/1776
005
2014/000742
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
03/06/2015
820,54
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/002484
17/04/2015
000332/2015
0642
2015/000414
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2594
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/002356
GASOLINA COMUM
14/04/2015
001249/2014
0644
2014/000409
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1020
Código do Fornecedor
28/04/2015
04/05/2015
395,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
117,3290
3,3700
395,40
001
23/04/2015
04/05/2015
3.604,00
007400
Produto
000006885
001
006991
SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
106,0000
34,0000
3.604,00
Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes.
Instalação de conectores em plugues telefônicos.
Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Assistência Social
da Prefeitura de Coronel Fabriciano.
Instalação de cabeamento para alarmes.
2015/002567
24/04/2015
000302/2013
0848
2014/001811
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2015NE/00/2672
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/002353
14/04/2015
000371/2015
0837
2015/000480
OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19
2015NE/00/2404
Código do Fornecedor
2015/003136
000007/2015
0644
2014/002009
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1041
Código do Fornecedor
2015/002472
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
16/04/2015
000806/2011
0789
2014/002212
ANDREA SOUZA PATRICIO
CPF/CNPJ 042.823.496-89
2015NE/00/0877
Código do Fornecedor
Produto
000014441
SERVICO DE MONITORIA-3 NO CURSO DE MANICURE E PERICURE. CARGA HORÁRIA: 15 HORAS SEMANAIS/60HORAS
MENDAIS SENDO 12 ALUNOS POR TURMA.
3.112,90
Vr. Unitário
Valor Total
210,5000
8,0000
1.684,00
2.598,0000
0,5500
1.428,90
002
22/04/2015
23/04/2015
700,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
004
14/05/2015
29/05/2015
114,00
007580
Produto
000013876
11/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
30/04/2015
08/05/2015
007536
Produto
000011407
001
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
3,0000
114,00
002
24/04/2015
04/05/2015
2.867,16
007856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.867,1600
2.867,16
Página 00066
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002089
06/04/2015
000260/2015
0642
ORGANIZACOES MILLA LTDA
2015NE/00/1220
004
2015/000368
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Código do Fornecedor
2015/002229
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
0642
2015/000368
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1220
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
06/04/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
06/04/2015
001431/2014
0790
2014/002238
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0169
Código do Fornecedor
000017338
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
15/04/2015
001431/2014
0790
2014/002238
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0169
Código do Fornecedor
000017338
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
16/04/2015
000354/2015
0737
2015/000258
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2440
Código do Fornecedor
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (25%)
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (25%)
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
005
16/04/2015
23/04/2015
137,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,6610
3,3700
137,03
005
30/04/2015
11/05/2015
680,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
226,8666
3,0000
680,60
003
30/04/2015
11/05/2015
1.192,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
397,5666
3,0000
1.192,70
004
30/04/2015
11/05/2015
2.709,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
903,0000
3,0000
2.709,00
007
12/05/2015
27/05/2015
3.240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.080,0000
3,0000
3.240,00
001
14/07/2015
04/08/2015
900,04
008989
Produto
000012732
649,59
008859
Produto
2015/002470
Valor Total
3,1900
008859
Produto
2015/003055
Vr. Unitário
203,6320
008859
Produto
2015/002524
Quantidade
008859
Produto
2015/002055
649,59
008023
Produto
2015/002054
Valor da A.F.
23/04/2015
008023
Produto
000002269
17/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
2,2000
220,00
10,0000
7,3000
73,00
1.084,0000
0,5600
607,04
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%)
2015/002139
07/04/2015
000857/2013
0878
2014/002177
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
Produto
2015NE/00/0915
Código do Fornecedor
003
09/04/2015
10/04/2015
2.850,03
009288
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00067
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002139
07/04/2015
000857/2013
0878
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
2015NE/00/0915
003
2014/002177
CPF/CNPJ 075.809.206-70
Código do Fornecedor
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/002163
07/04/2015
000250/2015
0729
2015/000256
MULTISILK CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 06.103.556/0001-90
2015NE/00/1853
Código do Fornecedor
2.850,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
205,0000
6,9900
1.432,95
2.892,0000
0,4900
1.417,08
001
12/06/2015
22/06/2015
6.900,00
009357
Produto
000004147
Valor da A.F.
10/04/2015
009288
Produto
000006152
09/04/2015
CAMISA DE MALHA P.V Camisa com gola V e manga, confeccionada em malha PV de ótima qualidade, na cor branca, com viés
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
6,9000
6.900,00
vermelho na gola e manga, silk (04 cores) frente e costas, Tamanhos: * 300 - Tamanho P;* 300 - Tamanho M;* 300 - Tamanho G;*
100 - Tamnho GG.-Obs. Os tamanhos poderão variar de acordo com a demanda de beneficiários.
2015/002541
23/04/2015
000386/2014
0731
2014/002373
CRISPIM CHARLES AQUINO JUNIOR-ME
CPF/CNPJ 15.347.793/0001-97
2015NE/00/1738
Código do Fornecedor
Produto
000008157
001
18/05/2015
21/05/2015
2.669,64
009549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.669,6400
2.669,64
CURSO DE ROSCA E BISCOITOS QUALIFICAR OS ALUNOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABORDAGENS EM
AULAS TEÓRICAS (TÉCNICAS DE FERMENTAÇÃO, TIPOS DE FARINHAS, INGREDIENTES, NOÇÕES DE HIGIENE E
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, CONHECIMENTO E SEGURANÇA NO MANUSEIO DE MAQUINÁRIOS, SEGURANÇA NO
TRABALHO, TRABALHO EM EQUIPE, UTILIZAÇÃO DE EPI'S) E PRÁTICAS ATUALIZADAS, ACOMPANHANDO OS AVANÇOS
DA TECNOLOGIA E NECESSIDADES DO MERCADO. AULA PRÁTICA: CONFECÇÃO DE ROSCAS E BISCOITOS DIVERSOS.
CARGA HORÁRIA: 30 HORAS (3 HORAS/ AULA - DURANTE 10 DIAS). SENDO 20 ALUNOS POR TURMA.
INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, APOSTILA, CERTIFICADO DE CONCLUSÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA
CONFECÇÃO DAS RECEITAS DURANTE AS AULAS, FORNECIDOS PELO INSTRUTOR.
2015/002045
01/04/2015
000851/2014
0643
2014/001306
RONALDO ROCHA
CPF/CNPJ 552.696.486-87
2015NE/00/0981
Código do Fornecedor
Produto
000006152
003
08/04/2015
10/04/2015
3.519,40
009885
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
237,0000
9,2000
2.180,40
2.575,0000
0,5200
1.339,00
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
2015/002011
01/04/2015
001097/2014
0891
2014/001796
MARIA LUCIA DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ 938.955.006-82
2015NE/00/0986
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
06/04/2015
10/04/2015
1.276,00
009947
LOCACAO DE IMOVEL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
234.053,07
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00068
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002060
06/04/2015
000475/2014
0944
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
2015NE/00/0974
003
2014/000483
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/04/2015
6.256,00
006380
Produto
000011407
06/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.256,0000
6.256,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/002128
07/04/2015
000735/2010
0944
2014/001969
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0809
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/002531
000332/2015
0942
2015/000412
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2592
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000252/2013
0943
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/0895
Código do Fornecedor
345,49
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
345,4900
345,49
001
29/04/2015
11/05/2015
636,14
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
188,7660
3,3700
636,14
003
06/04/2015
10/04/2015
4.165,00
007390
Produto
000006337
10/04/2015
006991
Produto
2015/002056
08/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL
22/04/2015
000002269
003
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
2015/002057
06/04/2015
000252/2013
0943
2015/000285
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/1184
Código do Fornecedor
Produto
000006337
002
06/04/2015
10/04/2015
259,41
007390
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
259,4100
259,41
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES,
CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA.
2015/002061
06/04/2015
000255/2013
0943
2013/000515
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2015NE/00/1142
Código do Fornecedor
Produto
000006337
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
003
06/04/2015
10/04/2015
2.800,00
008961
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
Página 00069
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002062
06/04/2015
000255/2013
0943
DENER TEODORO MACIEL
2015NE/00/0896
002
2014/001639
CPF/CNPJ 174.338.436-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/04/2015
169,61
008961
Produto
000006337
06/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
169,6100
169,61
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2015/002031
01/04/2015
000276/2014
0943
2014/000620
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2015NE/00/0397
Código do Fornecedor
Produto
000002857
003
07/04/2015
10/04/2015
2.406,67
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.406,6700
2.406,67
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
2015/002032
01/04/2015
000276/2014
0943
2015/000507
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2015NE/00/2449
Código do Fornecedor
Produto
000002857
001
07/04/2015
10/04/2015
1.393,33
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.393,3300
1.393,33
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
18.431,65
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002325
13/04/2015
000001/2015
1076
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
2015/000016
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002332
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
14/04/2015
17/04/2015
579,63
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
579,6300
579,63
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
014
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
015
14/04/2015
23/04/2015
204,46
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
204,4600
204,46
Página 00070
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002333
13/04/2015
000001/2015
1076
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
2015/000016
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002338
13/04/2015
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
Código do Fornecedor
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
2015/002380
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
234,65
15/04/2015
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
23/04/2015
33,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
33,1100
33,11
019
29/04/2015
05/05/2015
276,42
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
276,4200
276,42
016
07/04/2015
08/04/2015
95,93
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
95,9300
95,93
017
08/04/2015
10/04/2015
124,46
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
124,4600
124,46
018
10/04/2015
10/04/2015
150,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
150,2600
150,26
019
15/04/2015
17/04/2015
92,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
92,3700
92,37
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
234,6500
16/04/2015
000062
Produto
2015/002381
1,0000
018
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/04/2015
234,65
000062
Produto
2015/002192
24/04/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/04/2015
14/04/2015
000062
Produto
000007237
017
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002189
1.173,61
000046
Produto
000016569
Valor Total
1.173,6100
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
29/04/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002114
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/002642
1.173,61
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
000046
Produto
000016569
14/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002419
016
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
020
15/04/2015
17/04/2015
172,01
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00071
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002381
15/04/2015
000002/2015
1076
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
020
2015/000046
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002401
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
1.500,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,5100
1.500,51
022
13/04/2015
22/04/2015
64,76
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
64,7600
64,76
023
14/04/2015
22/04/2015
360,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
360,3600
360,36
024
14/04/2015
22/04/2015
139,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
139,5100
139,51
025
14/04/2015
22/04/2015
318,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
318,1500
318,15
026
14/04/2015
22/04/2015
222,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
222,3300
222,33
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
17/04/2015
000063
Produto
2015/002329
1.781,92
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
1.781,9200
15/04/2015
000063
Produto
2015/002311
1,0000
022
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/002309
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
1.781,92
000063
Produto
2015/002308
17/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
15/04/2015
000063
Produto
000016568
021
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
09/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002292
172,01
000062
Produto
000007237
Valor Total
172,0100
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002233
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/002402
172,01
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
027
14/04/2015
22/04/2015
38.401,56
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00072
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002329
13/04/2015
000003/2015
1076
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
027
2015/000032
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002391
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0138
000002200
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
17/04/2015
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0138
Código do Fornecedor
2.478,1200
2.478,12
16/04/2015
22/04/2015
228,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
228,0000
228,00
030
16/04/2015
28/04/2015
7,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7,2500
7,25
031
29/04/2015
14/05/2015
468,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
468,1000
468,10
012
23/04/2015
23/04/2015
221,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
6,1500
221,40
013
12/05/2015
21/05/2015
353,10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
34,0000
4,2000
142,80
6,0000
3,2500
19,50
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
36,0000
2,5000
90,00
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
36,0000
2,8000
100,80
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
000002199
000002160
28/04/2015
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
000001958
1,0000
028
000074
Produto
2015/003024
Valor Total
000074
Produto
2015/002803
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
13/04/2015
2.478,12
000063
Produto
2015/002503
22/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
16/04/2015
000063
Produto
000016568
029
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002644
38.401,56
000063
Produto
000016568
Valor Total
38.401,5600
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002418
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002392
38.401,56
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/04/2015
Valor da A.F.
22/04/2015
000063
Produto
000016568
14/04/2015
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
2015NE/00/0138
Código do Fornecedor
014
12/05/2015
27/05/2015
19.776,90
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
4,1000
164,00
Página 00073
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003024
28/04/2015
001430/2014
1076
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0138
014
2014/001984
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
000002199
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
Valor da A.F.
27/05/2015
19.776,90
000074
Produto
000002162
12/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
134,0000
3,8500
Valor Total
515,90
1.266,0000
3,5500
4.494,30
80,0000
4,2000
336,00
120,0000
2,6500
318,00
55,0000
2,5000
137,50
332,0000
6,1500
2.041,80
000002201
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
114,0000
4,0000
456,00
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
404,0000
2,8000
1.131,20
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
1.410,0000
3,2500
4.582,50
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
1.317,0000
2,5000
3.292,50
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
824,0000
2,8000
2.307,20
2015/003033
28/04/2015
001430/2014
1139
2014/001996
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0150
Código do Fornecedor
Produto
000002165
2015/002016
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
01/04/2015
000731/2013
1075
2014/001899
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2015NE/00/0911
Código do Fornecedor
12/05/2015
27/05/2015
336,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
4,2000
336,00
003
08/04/2015
10/04/2015
6.267,80
000107
Produto
000010043
004
000074
LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
242,0000
25,9000
6.267,80
MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712
COR: PRATA
PLACA: HFD 9514
CHASSI: 9BFVCAC939BB32538
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009
ANO/MODELO: 2009
2015/002504
10/04/2015
001440/2014
1076
2014/002011
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0179
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/003127
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
30/04/2015
001440/2014
1076
2014/002011
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
Produto
000004061
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
2015NE/00/0179
Código do Fornecedor
009
08/05/2015
11/05/2015
79,50
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
2,6500
79,50
010
14/05/2015
29/05/2015
4.038,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.346,0000
3,0000
4.038,00
Página 00074
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002018
01/04/2015
000389/2012
1076
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/0875
002
2014/001949
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
23/04/2015
12.000,00
000215
Produto
000006957
13/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.000,0000
12.000,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO:
CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84
(OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002019
01/04/2015
000389/2012
1076
2015/000314
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/1719
Código do Fornecedor
Produto
000006957
002
13/04/2015
23/04/2015
700,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
LOCACAO DE ONIBUS (01 ÔNIBUS) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL. TRAJETO:
CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 84
(OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002020
01/04/2015
000070/2013
1076
2014/002187
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/1720
Código do Fornecedor
Produto
000005116
002
13/04/2015
15/04/2015
11.750,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2015/002021
01/04/2015
000410/2011
1076
2014/001775
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/0871
Código do Fornecedor
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES ,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE
BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
13/04/2015
15/04/2015
3.960,00
000215
Produto
000006957
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.960,0000
3.960,00
Página 00075
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002022
01/04/2015
000410/2011
1076
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/2324
001
2015/000496
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/04/2015
9.240,00
000215
Produto
000006957
13/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.240,0000
9.240,00
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES ,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE
BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
2015/002344
13/04/2015
000410/2011
1076
2014/001775
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/0871
Código do Fornecedor
Produto
000006957
004
22/04/2015
23/04/2015
2.600,34
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.600,3400
2.600,34
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002348
13/04/2015
000410/2011
1076
2015/000496
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2324
Código do Fornecedor
Produto
000006957
002
22/04/2015
23/04/2015
6.067,46
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.067,4600
6.067,46
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002046
01/04/2015
000921/2013
1076
2014/002135
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2015NE/00/1132
Código do Fornecedor
2015/002087
000190/2015
1074
2015/000120
AURELIO FERRAZ BARRILAO - ME
CPF/CNPJ 66.435.389/0001-06
Produto
2015NE/00/1788
Código do Fornecedor
10/04/2015
1.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER
06/04/2015
09/04/2015
000622
Produto
000007033
003
001
23/04/2015
23/04/2015
1.664,00
001800
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013892
CILINDRO DE GAS 22 PARA AR CONDICIONADO 13.600 KG.
2,0000
603,0000
1.206,00
000016536
CILINDRO DE GAS PARA GELADEIRA/CONGELADOR - 134 13.600 KG
1,0000
458,0000
458,00
Página 00076
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002220
09/04/2015
000192/2015
1076
AVELINO & CIA. LTDA
2015NE/00/1891
001
2015/000037
CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96
Código do Fornecedor
17/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
13.814,00
002871
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000007142
FILMAGEM - DIGITAL
65,0000
110,0000
7.150,00
000007143
FOTOGRAFIA DIGITAL
76,0000
84,0000
6.384,00
000009604
REVELACAO DE FOTOGRAFIA 15X21
200,0000
1,4000
280,00
2015/002247
10/04/2015
000785/2010
1076
2014/001762
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/0874
Código do Fornecedor
23/04/2015
04/05/2015
399,00
003209
Produto
000013725
003
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
66,5000
399,00
SERVICO DE MONITORAMENTO Valor a empenhar em 2013: OBS: empenhar 12 (doze) serviços para atender os meses de
novembro e dezembro de 2014, sendo igual a R$ 798,00 e empenhar para o ano de 2015, 60 (Sessenta) serviços, sendo igual a
R$ 3390,00. Não é necessário a quantidade total.
2015/002041
01/04/2015
000252/2015
1138
2015/000346
ANA MARIA SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 419.331.176-72
2015NE/00/1783
Código do Fornecedor
Produto
000012705
001
08/04/2015
10/04/2015
250,00
003839
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
250,0000
250,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS
2015/002042
01/04/2015
000252/2015
1138
2015/000346
ANA MARIA SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 419.331.176-72
2015NE/00/1783
Código do Fornecedor
Produto
000012705
002
08/04/2015
10/04/2015
3.750,00
003839
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.750,0000
3.750,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS
2015/002183
08/04/2015
000053/2014
1076
2015/000503
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003681
COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 600x600 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A3;
redução e ampliação de 25% a 400%;
memória mínima de 700MB
conectividade em rede e USB.
2015NE/00/1914
Código do Fornecedor
001
13/04/2015
23/04/2015
3.134,47
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.196,0000
1,2400
1.483,04
Página 00077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002183
08/04/2015
000053/2014
1076
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1914
001
2015/000503
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
13/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
3.134,47
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20.625,0000
0,0800
1.650,00
1,0000
1,4300
1,43
Para atender a SMEC.
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 02 equipamentos preto e branco:
01. Multifuncional Preto e Branco
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
02. Copiadora Preto e Branco
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 33ppm em cores e P&B;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 600x600 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A3;
redução e ampliação de 25% a 400%;
memória mínima de 700MB;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMEC.
000003668
2015/002270
ENCADERNACAO
01/04/2015
001441/2014
1076
2014/002258
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
006
17/04/2015
23/04/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMEC.
2015/002271
01/04/2015
001441/2014
1076
2014/002258
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Produto
000013842
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMEC.
Código do Fornecedor
007
17/04/2015
23/04/2015
11.411,33
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.411,3300
11.411,33
Página 00078
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002271
01/04/2015
001441/2014
1076
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0868
2014/002258
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
17/04/2015
Quantidade
01/04/2015
000427/2014
1075
2015/000223
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2015NE/00/0358
Código do Fornecedor
11.411,33
002
Vr. Unitário
08/04/2015
Valor Total
10/04/2015
4.550,00
005064
Produto
000004329
Valor da A.F.
23/04/2015
004957
Produto
2015/002013
Parcela Liquidação Pagamento
007
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.550,0000
4.550,00
LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE,
CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA,
FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL
(BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS.
TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO
OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA.
2015/002725
29/04/2015
001085/2014
1076
2014/001802
BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03
2015NE/00/1126
Código do Fornecedor
Produto
000012756
2015/002029
SERVICO DE CONSULTORIA-1 (HORAS TÉCNICAS) PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
01/04/2015
000600/2014
1075
2014/000980
MARLENE DE ARAUJO
CPF/CNPJ 698.467.586-34
2015NE/00/0978
Código do Fornecedor
12/05/2015
21/05/2015
1.494,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
83,0000
1.494,00
003
08/04/2015
10/04/2015
3.785,00
005518
Produto
000012705
002
005161
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.785,0000
3.785,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA
CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS.
OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE
COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL.
2015/002539
23/04/2015
000779/2014
1098
2014/002336
FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU
CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94
2015NE/00/0995
Código do Fornecedor
28/04/2015
11/05/2015
5.860,00
005966
Produto
000008246
001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO
9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS:
ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.860,0000
5.860,00
Página 00079
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002539
23/04/2015
000779/2014
1098
FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU
2015NE/00/0995
001
2014/002336
CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94
Código do Fornecedor
28/04/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
5.860,00
005966
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES
COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB.
CARGA HORÁRIA: 40 H
2015/002024
01/04/2015
000208/2014
1052
2014/000528
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2015NE/00/0395
Código do Fornecedor
Produto
000001339
003
07/04/2015
10/04/2015
566,67
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
566,6700
566,67
SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS
2015/002025
01/04/2015
000208/2014
1052
2015/000478
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2015NE/00/1934
Código do Fornecedor
Produto
000001339
001
07/04/2015
10/04/2015
433,33
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
433,3300
433,33
SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS
2015/002168
07/04/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
021
16/04/2015
23/04/2015
2.514,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.514,5000
2.514,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002246
10/04/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
022
16/04/2015
23/04/2015
3.823,80
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.823,8000
3.823,80
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002488
17/04/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
023
09/11/2015
12/11/2015
1.520,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.520,0000
1.520,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002489
17/04/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Produto
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
024
29/05/2015
01/06/2015
963,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00080
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002489
17/04/2015
001012/2014
1076
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1094
024
2014/001696
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
963,00
006216
Produto
000003022
29/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
963,0000
963,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002219
09/04/2015
000209/2014
1075
2014/000530
MOACIR XAVIER NETO
CPF/CNPJ 207.725.646-04
2015NE/00/0802
Código do Fornecedor
001
14/04/2015
23/04/2015
1.233,00
006273
Quantidade
Vr. Unitário
000005055
Produto
MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL
2,0000
70,0000
Valor Total
140,00
000005055
MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES
3,0000
35,0000
105,00
000012164
MANUTENCAO EM BATEDEIRA
2,0000
45,0000
90,00
000012163
MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL
3,0000
85,0000
255,00
000012162
MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL
5,0000
80,0000
400,00
000012161
MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS
9,0000
27,0000
243,00
2015/002052
01/04/2015
000545/2013
1076
2013/001106
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0908
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
06/04/2015
10/04/2015
7.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.000,0000
7.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2015/002232
09/04/2015
000189/2015
1074
2015/000020
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2015NE/00/1779
Código do Fornecedor
Produto
000001393
2015/002063
GAS GLP 13KG
06/04/2015
000339/2015
1112
2015/000358
ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2015NE/00/1809
Código do Fornecedor
23/04/2015
23/04/2015
4.300,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,0000
50,0000
4.300,00
001
07/04/2015
10/04/2015
3.450,00
006673
Produto
000011407
001
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.450,0000
3.450,00
LOCACAO DE IMOVEL
Composto por 03 (três) ambientes:
Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem.
Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada.
Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada.
OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS.
2015/002190
08/04/2015
000291/2014
1076
2014/000655
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Produto
2015NE/00/0860
Código do Fornecedor
001
23/04/2015
04/05/2015
36.786,00
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00081
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002190
08/04/2015
000291/2014
1076
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/0860
001
2014/000655
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
Produto
000016741
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO TIPO Q-30, ENTRE AS SEGUINTES MEDIDAS: 1.00,2.00,3.00 E 4.00 METROS, PARA CADA 20
23/04/2015
Valor da A.F.
04/05/2015
36.786,00
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
24,0000
168,00
METROS DISPONIBILIZAR 02 BASES 750 X 750, 02 PAU DE CARGA, 02 SLEEVE BLOCK 04 FACES, 02 TALHAS,
MONTAGEM, DESMONTAGEM E DEMAIS ACESSÓRIOS
000012691
GRADE DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE PALCO E CAMARIM 2,00 X 1,10 MTS
000017007
LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PROPAGANDA ( HORAS )
000016740
PLATAFORMA TELESCÓPICA 2000X1000 COM REGULAGEM DE 400 A 600MM
000006674
SERVICO DE ILUMINACAO (PEQUENO PORTE):
60,0000
9,0000
540,00
100,0000
21,0000
2.100,00
41,0000
59,0000
2.419,00
10,0000
493,0000
4.930,00
23,0000
643,0000
14.789,00
4,0000
2.960,0000
11.840,00
-01 MESA DIGITAL COM 12 CANAIS
-01 RACK DIGITAL 12 CANAIS
-24 PAR LED 64 OUTDOOR 3 WTS
-02 MAQUINA DE FUMAÇA
-02 STROBOS ATOMIC 3000
-02 MINI BRUTTS DE 6 LÂMPADAS
-12 PEÇAS Q 30 DE 3 METROS
-05 PEÇAS Q 30 DE 4 METROS
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1 COMPOSTO DE:
-CONSOLE 16 CANAIS
-01 EQUALIZADOR-31 BANDAS ESTÉREO
-01 PROCESSADOR DE EFEITO REVERB
-APARELHO DE CD PLAYER
-EQUIPAMENTO DE GRAVAÇÃO
-03 MICROFONES DE MESA
-03 MICROFONES COM PEDESTAL
-02 MICROFONES SEM FIO UHF
-04 CAIXAS COM 2X15, DRIVE TI OU SIMILAR
-02 SUB 2X18
-02 MONITORES
000006675
SERVICO DE SONORIZACAO-2 EM AMBIENTE ABERTO DE MÉDI
O PORTE, EQUIPAMENTO BÁSICO:
EQUIPAMENTO DE PAFLAY
- 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 16 X02 COM 08 GRUPOS DCA, 04 PROCESSADORES DE EFEITOS, 16 EQUALIZADORES
FLEX
-01 EQUALIZADOR - 31 BANDAS ESTÉREO
-02 CROSSOVER DIGITAL
-08 CAIXAS SUPER GRAVE 2 X 18
Página 00082
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002190
08/04/2015
000291/2014
1076
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/0860
001
2014/000655
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
23/04/2015
Valor da A.F.
04/05/2015
36.786,00
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
-08 CAIXAS LINE ARRAY 2 X 10 E 2X DRIVER OU 2 X 12, 2 X 10, 1XDRIVER
EQUIPAMENTO DE PALCO
- 01 CONSOLE DIGITAL 48 X 24 X 02
- 02 CROSSOVER DIGITAL
- 20 DIRECT BOX
- 12 MONITORES (MOD. 400 )
- 02 MICROFONES SEM FIO UHF
- 01 SISTEMA PARA TECLADO
- 02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA
- 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO
2015/002049
01/04/2015
000106/2011
1076
2014/001909
FUNDACAO DE APOIO E DESENVOL. AO ENS. PESQ.EXTEN 2015NE/00/0807
CPF/CNPJ 00.703.697/0001-67
Código do Fornecedor
Produto
000002322
003
17/04/2015
23/04/2015
3.714,50
007002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.714,5000
3.714,50
SERVICOS DE INFORMATICA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA (MIGRAÇÃO DE BASE DADOS/TREINAMENTO/SERVIÇO DE
SUPORTE TÉCNICO/ATUALIZAÇÃO PERIÓDICAS) DO SISTEMA DE CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR -SISLAME,
SENDO:
- 19 ESCOLAS
- 01 NA SMEC
DURAÇÃO: 11 (ONZE) MESES
2015/002065
06/04/2015
000015/2014
1112
2015/000194
JOAO CARLOS DA SILVEIRA
CPF/CNPJ 348.575.166-91
2015NE/00/0349
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
06/04/2015
10/04/2015
1.063,34
007350
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.063,3400
1.063,34
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS TURMAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANEXO DA E. M. JOSÉ BATISTA
DE MENDONÇA.
2015/002354
14/04/2015
001249/2014
1076
2014/000914
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1021
Código do Fornecedor
Produto
000006885
SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes.
Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes.
Instalação de conectores em plugues telefônicos.
Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Educação da
Prefeitura de Coronel Fabriciano.
Instalação de cabeamento para alarmes.
002
23/04/2015
04/05/2015
330,00
007400
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
33,0000
330,00
Página 00083
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002015
01/04/2015
000678/2014
1076
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
2015NE/00/1666
002
2015/000400
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
4.400,00
007471
Produto
000004329
26/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR
DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE
IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
TRAJETO HORARIO VESPERTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E
SEIS) KM.
2015/002012
01/04/2015
000239/2014
1076
2014/002256
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2015NE/00/0362
Código do Fornecedor
Produto
000004330
002
23/04/2015
23/04/2015
6.000,00
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE)
LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X
CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM
POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
2015/002039
01/04/2015
000599/2014
1052
2014/001134
SILVIO MAGELA MARTINS
CPF/CNPJ 037.505.656-43
2015NE/00/0977
Código do Fornecedor
Produto
000016398
003
07/04/2015
10/04/2015
3.300,00
007480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2015/002037
01/04/2015
000383/2014
1052
2014/000774
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2015NE/00/0959
Código do Fornecedor
Produto
000016398
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
003
07/04/2015
10/04/2015
3.300,00
007482
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
Página 00084
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002505
10/04/2015
000007/2015
1076
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/1030
005
2014/001998
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Código do Fornecedor
2015/002806
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
17/04/2015
000007/2015
1076
2014/001998
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1030
Código do Fornecedor
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
30/04/2015
000007/2015
1076
2014/001998
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1030
Código do Fornecedor
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
17/04/2015
000338/2015
1076
2015/000254
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/2430
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
3,0000
45,00
006
11/05/2015
21/05/2015
108,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
3,0000
108,00
007
14/05/2015
29/05/2015
3.786,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.262,0000
3,0000
3.786,00
001
28/04/2015
11/05/2015
6.282,18
007598
Produto
000005159
Quantidade
007580
Produto
2015/002493
45,00
007580
Produto
2015/003134
Valor da A.F.
11/05/2015
007580
Produto
000013876
08/05/2015
LANCHES - 04 PÃO COM PRESUNTO E MUSSARELA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.826,0000
2,4300
4.437,18
250,0000
7,3800
1.845,00
PÃO FRANCÊS DE 50 (CINQUENTA) GRAMAS COM UMA FATIA DE 15 (QUINZE) GRAMAS DE PRESUNTO E UMA FATIA DE
QUINZE 15 (QUINZE) DE MUSSARELA. DEVERÁ ESTAR FRESCO. SERÁ REJEITADO O PÃO ESFARELADO, QUEIMADO OU
MAL COZIDO. ENTREGAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA.
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS BEBIDA GASEIFICADA OBTIDA PELA DISSOLUÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL, DE SUCO OU
EXTRATO VEGETAL DE SUA ORIGEM, ADICIONADA DE AÇÚCARES. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
REFRIGERANTE DO TIPO GUARANÁ E DO TIPO COLA (TRADICIONAL, DIET OU LIGHT). DEVERÃO SER ENTREGUES
GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE
VALIDADE NA EMBALAGEM. EMBALAGEM: GARRAFA PET DE 02 LITROS.
2015/002023
01/04/2015
001116/2014
1052
2014/001882
CLAUDIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ 911.408.036-20
2015NE/00/0987
Código do Fornecedor
Produto
000016399
003
07/04/2015
10/04/2015
2.200,00
007640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002030
01/04/2015
000016/2013
1052
2014/002185
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2015NE/00/0837
Código do Fornecedor
Produto
000012960
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
003
07/04/2015
10/04/2015
1.860,00
007700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
Página 00085
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002033
01/04/2015
000880/2013
1052
SANDRO HENRIQUE MARTINS
2015NE/00/0916
003
2014/002134
CPF/CNPJ 075.940.496-83
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/04/2015
2.640,00
007704
Produto
000016384
07/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002043
01/04/2015
000277/2015
1052
2015/000339
ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA
CPF/CNPJ 091.780.616-60
2015NE/00/1812
Código do Fornecedor
Produto
000016398
001
08/04/2015
15/04/2015
1.665,00
007741
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.665,0000
1.665,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS
2015/002038
01/04/2015
000601/2014
1052
2014/001084
NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO
CPF/CNPJ 089.083.656-64
2015NE/00/0979
Código do Fornecedor
Produto
000016384
2015/002035
000404/2014
1052
2014/000844
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2015NE/00/0970
Código do Fornecedor
07/04/2015
10/04/2015
2.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS.
01/04/2015
003
07/04/2015
10/04/2015
2.896,00
007995
Produto
000016384
003
007905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.896,0000
2.896,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS
2015/002036
01/04/2015
000543/2014
1075
2014/001028
FABIO VILELA SANTIAGO
CPF/CNPJ 042.012.636-81
2015NE/00/0975
Código do Fornecedor
Produto
000002322
003
07/04/2015
10/04/2015
2.000,00
008087
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS
2015/002027
01/04/2015
000626/2011
1052
2014/001709
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2015NE/00/0806
Código do Fornecedor
Produto
000016724
003
07/04/2015
10/04/2015
1.860,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
2015/002412
15/04/2015
000346/2015
1111
2015/000231
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
Produto
2015NE/00/2549
Código do Fornecedor
001
22/05/2015
01/06/2015
36.938,00
008410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00086
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002412
15/04/2015
000346/2015
1111
UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
2015NE/00/2549
001
2015/000231
CPF/CNPJ 05.619.837/0001-37
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
36.938,00
008410
Produto
000001329
22/05/2015
COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO INFANTIL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
400,0000
31,4700
12.588,00
600,0000
31,9500
19.170,00
200,0000
25,9000
5.180,00
Cobertor Infantil Microfibra
Dimensões: 1,1m x 1,50m
Composição:
100% Poliéster
Tecnologia: Antialérgico, anti-traça, anti-mofo e anti-pilling (não forma bolinhas)
000001327
LENCOL BRANCO SOLTEIRO BRANCO
BRANCO PARA CAMA EM TECIDO MISTO, MISTURA ÍNTIMA, COM 200 FIOS , GRAMATURA: 120 G/M2, COM
ENCOLHIMENTO MÁXIMNO DE 3%
DIMENSÃO: 2,55 X 2,30M
PERSONALIZADO EM TODA EXTENSÃO DO TECIDO NA COR VERMELHO COM O BRASÃO DA CIDADE, O NOME DO CMEI
E OS DIZERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
LOGOMARCA COM DIMENSÃO: APROXIMADA DE 5X3CM
000001221
TOALHA DE BANHO BRANCA EM TECIDO FELPUDO, FELPA DUPLA COMPOSTA DE FIBRAS 100% ALGODÃO, URDUME E
FELPA COM 14 FIOS POR CM, GRAMATURA 330G/M2, VARIAÇÃO MÁXIMA DIMENSIONAL DE MAIS OU MENOS 7%
DIMENSÃO; 1,40 X 0,80M
PERSONALIZADO EM TODA EXTENSÃO DO TECIDO NA COR VERMELHO COM O BRASÃO DA CIDADE, O NOME DO CMEI
E DOS DIZERES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
LOGOMARCA COM DIMENSÃO: APROXIMADA DE 5X3CM
2015/002048
01/04/2015
000162/2012
1076
2014/001605
RODRIGO ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2015NE/00/0835
Código do Fornecedor
Produto
000012960
003
08/04/2015
10/04/2015
1.860,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/PERCUSSÃO) PARA ATENDIMENTO AO
TEMPO INTEGRAL.
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2015/002026
01/04/2015
000017/2013
1052
2014/002175
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
CPF/CNPJ 043.468.636-04
2015NE/00/0893
Código do Fornecedor
Produto
000013756
003
07/04/2015
10/04/2015
868,00
008790
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
868,0000
868,00
SERVICOS DE MUSICALIZACAO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002521
10/04/2015
001431/2014
1076
2014/002024
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0152
Código do Fornecedor
012
30/04/2015
11/05/2015
252,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
84,0000
3,0000
252,00
Página 00087
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002799
17/04/2015
001431/2014
1076
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0152
013
2014/002024
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/003051
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
1076
2014/002024
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0152
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/04/2015
000315/2015
1074
2015/000270
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2015NE/00/2428
Código do Fornecedor
324,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
108,0000
3,0000
324,00
014
12/05/2015
27/05/2015
32.430,00
008859
Produto
2015/002780
Valor da A.F.
21/05/2015
008859
Produto
000002154
11/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10.810,0000
3,0000
32.430,00
001
14/05/2015
21/05/2015
366,30
008902
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002399
CADEADO 30 MM
3,0000
17,8700
53,61
000000923
CADEADO 35 MM
3,0000
19,8500
59,55
000000614
CARIMBO cabo de madeira tamanho 53 x 23
3,0000
9,9300
29,79
000016998
CARIMBO AUTOMÁTICO. Tipo 4911 Tamanho 38x14
2,0000
22,8300
45,66
000016998
CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 2910 tamanho 60 x 40
1,0000
44,6700
44,67
000008678
CHAVE TETRA
3,0000
13,9000
41,70
000016987
CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo da fechadura
000016986
CHAVE SIMPLES copia de acordo com o segredo original
2015/002781
29/04/2015
000315/2015
1076
2015/000277
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2015NE/00/2429
Código do Fornecedor
2,0000
9,9300
19,86
18,0000
3,9700
71,46
001
22/05/2015
01/06/2015
238,24
008902
Quantidade
Vr. Unitário
000013791
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM CHAVE GORJE
1,0000
29,7800
29,78
000013791
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM TETRA CHAVE
1,0000
29,7800
29,78
Produto
Valor Total
000015394
ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES
2,0000
29,7800
59,56
000011893
SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO
4,0000
29,7800
119,12
2015/002631
28/04/2015
000284/2015
1098
2015/000425
S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80
2015NE/00/1933
Código do Fornecedor
Produto
000016548
002
11/05/2015
12/05/2015
1.687,05
009164
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
844,5600
844,56
1,0000
842,4900
842,49
PASSAGEM AÉREA-4
ITINERÁRIO: RIO DE JANEIRO/IPATINGA
000016549
PASSAGEM AÉREA-5
ITINERÁRIO: IPATINGA/RIO DE JANEIRO
2015/002050
01/04/2015
000915/2013
1053
2014/001936
EDUARDO XAVIER - ME
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
Produto
2015NE/00/0919
Código do Fornecedor
003
08/04/2015
10/04/2015
3.500,00
009342
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00088
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002050
01/04/2015
000915/2013
1053
EDUARDO XAVIER - ME
2015NE/00/0919
003
2014/001936
CPF/CNPJ 12.141.272/0001-90
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/04/2015
3.500,00
009342
Produto
000016397
08/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS
2015/002040
01/04/2015
000068/2014
1052
2014/002271
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
2015NE/00/0870
Código do Fornecedor
Produto
000016398
003
07/04/2015
10/04/2015
1.700,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.700,0000
1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/002034
01/04/2015
000457/2014
1052
2014/000886
WALERIA ARAÚJO BATISTA
CPF/CNPJ 101.586.136-94
2015NE/00/0972
Código do Fornecedor
Produto
000016397
003
07/04/2015
10/04/2015
1.600,00
009495
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS
2015/002066
06/04/2015
000994/2014
1113
2014/000783
ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO
CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47
2015NE/00/0982
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
08/06/2015
10/06/2015
1.118,00
009730
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.118,0000
1.118,00
LOCACAO DE IMOVEL
PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01
(UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO.
2015/002411
15/04/2015
000346/2015
1111
2015/000231
GENIU'S INDUSTRIA E COM. DO VESTUARIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ 05.378.149/0001-22
2015NE/00/2550
Código do Fornecedor
Produto
000001329
001
29/04/2015
21/05/2015
2.480,00
009859
COBERTOR SOLTEIRO ANTIALERGICO PARA BEBÊ
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
31,0000
2.480,00
Cobertor Infantil Microfibra
Dimensões: 0,9m x 1,10m
Composição:
100% Poliéster
Tecnologia: Antialérgico, anti-traça, anti-mofo e anti-pilling (não forma bolinhas)
2015/002067
06/04/2015
000494/2015
1075
2015/000668
TANIA GUEDES DO AMARAL
CPF/CNPJ 114.019.806-86
Produto
000002975
SERVICOS DE REMOÇÃO DE DETRITOS EM TAPETE (PLURIGLOMA)
2015NE/00/2454
Código do Fornecedor
14/04/2015
16/04/2015
950,00
010231
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
950,0000
950,00
Total da U.O.
945.016,63
Página 00089
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002361
14/04/2015
001120/2014
1165
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2015NE/00/1925
001
2015/000552
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
20.183,83
000079
Produto
000016800
08/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.183,8300
20.183,83
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE ARTES E EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PREÇOS,
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DO BDI, ESPECIFICAÇÃO
TÉCNICA E PROJETO ANEXO.
2015/002362
14/04/2015
000546/2014
1165
2014/001029
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1657
Código do Fornecedor
Produto
000003624
002
22/04/2015
23/04/2015
20.361,67
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20.361,6700
20.361,67
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS.
OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações:
- 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870
- 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino
- 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306
2015/002364
14/04/2015
001090/2014
1180
2014/001815
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1009
Código do Fornecedor
Produto
000000110
002
22/04/2015
23/04/2015
6.415,36
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.415,3600
6.415,36
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DO MURO DO PROINFÂNCIA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, CONFORME
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRITÉRIO DE
MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS, ANEXOS.
2015/002365
14/04/2015
001090/2014
1176
2014/001792
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1010
Código do Fornecedor
Produto
000000110
002
22/04/2015
23/04/2015
38.291,39
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
38.291,3900
38.291,39
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL
FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS.
RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012.
2015/002591
27/04/2015
001090/2014
1176
2014/001792
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1010
Código do Fornecedor
Produto
000000110
OBRAS E INSTALACOES CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CORONEL
FABRICIANO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, CRITÉRIO DE MEDIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXOS.
003
08/05/2015
11/05/2015
19.597,92
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
19.597,9200
19.597,92
Página 00090
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002591
27/04/2015
001090/2014
1176
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2015NE/00/1010
003
2014/001792
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
08/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
19.597,92
000079
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RECURSO DO GOVERNO FEDERAL. PAC 202750/2012.
2015/002347
13/04/2015
000410/2011
1156
2015/000760
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2402
Código do Fornecedor
Produto
000006957
001
22/04/2015
23/04/2015
3.832,20
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.832,2000
3.832,20
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/002058
06/04/2015
000369/2013
1164
2013/000818
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002553
000174/2015
2239
2015/000804
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/2643
Código do Fornecedor
06/04/2015
10/04/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
23/04/2015
001
26/05/2015
01/06/2015
19.528,00
006497
Produto
000016794
003
005815
AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,5000
280,00
600,0000
8,2900
4.974,00
80,0000
36,0000
2.880,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG
000000267
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO,
LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000010543
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE
CONTER GORDURA TRANS.
Página 00091
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002553
23/04/2015
000174/2015
2239
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/2643
001
2015/000804
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
19.528,00
006497
Produto
000001380
26/05/2015
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
1,7400
174,00
200,0000
4,0000
800,00
400,0000
2,9500
1.180,00
400,0000
3,6000
1.440,00
350,0000
2,9000
1.015,00
2.180,0000
1,7500
3.815,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000017123
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E
NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU
ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000251
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000259
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
000005006
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
Página 00092
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002553
23/04/2015
000174/2015
2239
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/2643
001
2015/000804
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
19.528,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.100,0000
2,7000
2.970,00
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000017128
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/002555
23/04/2015
000174/2015
1162
2014/002335
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000016794
001
26/05/2015
01/06/2015
38.411,80
006497
AMENDOIM AMENDOIM PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TIPO 1, CRU.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
320,0000
3,5000
1.120,00
100,0000
78,0000
7.800,00
300,0000
13,9900
4.197,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 500 GRAMAS. DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
ENTREGAR EM FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG
000016371
BISCOITO INTEGRAL SALGADO
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, FARELO DE
TRIGO, AÇÚCAR, AÇÚCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTO QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO, SÓDIO, PIROFOSFATO,
ÁCIDO DE SÓDIO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E ESTEAROIL II- LACTIL, LACTATO DE SÓDIO, MELHORADOR
DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, ANTIUMECTANTE, FOSFATO TRICÁLCICO. CONTÉM GLÚTEN, SOJA, E
TRAÇOS DE LEITE E OVO.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO APROXIMADAMENTE 36 EMBALAGENS DE 162 GRAMAS. DEVERÁ ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
000006647
BISCOITO SALPET PRODUTO DE BOA QUALIDADE. DEVERÁ SER FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIA PRIMA DE BOA
QUALIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO. SÃO REJEITADOS OS BISCOITOS MAL
COZIDOS, QUEIMADOS, DE CARACTERES ORGANOLÉPTICOS ANORMAIS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: SACO PLÁSTICO.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO MÉDIO DE 1,5 KG. LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O
NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO
MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
Página 00093
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002555
23/04/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
001
2014/002335
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
38.411,80
006497
Produto
000010543
26/05/2015
BISCOITO TIPO MARIA INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
36,0000
6.120,00
20,0000
1,7400
34,80
380,0000
4,0000
1.520,00
900,0000
2,9500
2.655,00
1.000,0000
3,6000
3.600,00
GORDURA VEGETAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR INVERTIDO, CARBONATO DE CÁLCIO, SAL,
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO AMÔNIO E SÓDIO. ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE
FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO, AROMATIZANTE, SOJA, TRAÇOS DE LEITE E GERGELIM. EMBALAGEM
PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 200 GRAMAS CONTENDO LACRE PARA FACILITAR A ABERTURA.
SERÁ COTADA EM CAIXA CONTENDO 06 KG (30 EMBALAGENS PRIMÁRIAS). DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE
CONTER GORDURA TRANS.
000001380
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000017123
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E
NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU
ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000251
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
Página 00094
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002555
23/04/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
001
2014/002335
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
38.411,80
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
850,0000
2,9000
2.465,00
2.000,0000
1,7500
3.500,00
2.000,0000
2,7000
5.400,00
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000259
MARGARINA VEGETAL COM SAL
MARGARINA VEGETAL COM SAL CONTENDO 60 A 80% DE LIPÍDIOS. APRESENTACAO, ASPECTO, CHEIRO, SABOR E
COR CARACTERISTICO DO PRODUTO. DEVERÃO ESTAR ISENTOS DE RANÇO OU OUTRAS CARACTERÍSTICAS
INDESEJÁVEIS.
SERÁ COTADA EMBALAGEM DE 500 GRAMAS: POTE DE POLIETILENO ATÓXICO RESISTENTE, EMBALAGEM DEVE
ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA.
000005006
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000017128
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/002556
23/04/2015
000174/2015
1162
2014/002339
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000017128
002
26/05/2015
01/06/2015
1.485,00
006497
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
550,0000
2,7000
1.485,00
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/002558
23/04/2015
000174/2015
1162
2014/002340
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000000267
ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG AGULINHA. BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, GRÃOS INTEIROS, LONGOS E FINOS.
003
26/05/2015
01/06/2015
4.736,20
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
8,2900
2.487,00
Página 00095
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002558
23/04/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
003
2014/002340
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
4.736,20
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
1,7400
139,20
200,0000
4,0000
800,00
200,0000
2,9500
590,00
200,0000
3,6000
720,00
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO DE 05 KG CADA, ACONDICIONADOS EM FARDOS PLÁSTICOS DE 30 KG. DEVERÁ
CONSTAR NA EMBALAGEM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO COMO SENDO AGULINHA, O LOCAL DE PRODUÇÃO,
LOCAL DO EMPACOTAMENTO, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000001380
CORANTE NATURAL DE URUCUM DE URUCUM PRODUTO CORANTE NATURAL DE URUCUM.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 500 GRAMAS,
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM FARDO DE 10 KG, EM PAPEL KRAFT. EMBALAGEM DEVE ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000017123
EXTRATO DE TOMATE 860 GRS SIMPLES E CONCENTRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM ESPECIFICACAO DOS
INGREDIENTES, INFORMAÇÕES DO FABRICANTE E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADA NA EMBALAGEM. TOLERADA
ADIÇAO DE 1% DE ACUCAR E DE 5% DE CLORETO DE SODIO. O PRODUTO DEVE ESTAR ISENTO DE FERMENTACAO E
NAO INDICAR PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. A LATA NÃO PODERÁ APRESENTAR FERRUGEM, AMASSADURA OU
ABAULAMENTO. SERÁ COTADA EM LATA DE 860 GRAMAS.
DEVERÁ SER ENTREGUE ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES.
000017272
FEIJAO PRETO. TIPO 1. PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE.
GRÃOS COM ASPECTO BRILHANTE, ESCURO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE GRÃOS OU SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000251
FEIJAO CARIOCA CLARO
PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EXTRA, TIPO CARIOQUINHA CLARO. CONSTITUIDO DE GRÃOS NA COR
CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATO NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E
SECOS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 30 KG.
NAO SERÁ ACEITO FEIJÃO COM MISTURA DE SUJIDADE. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/002564
24/04/2015
000174/2015
1162
2014/002337
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/1927
Código do Fornecedor
Produto
000005006
SUCO DE CAJU INTEGRAL PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
004
26/05/2015
01/06/2015
585,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
1,7500
315,00
Página 00096
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002564
24/04/2015
000174/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/1927
004
2014/002337
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
26/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
585,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
2,7000
270,00
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE CAJU INTEGRAL, SUCO DE CAJU CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: GOMA GELANA;
AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE CAJU. SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 5,0 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000017128
SUCO DE GOIABA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA E POLPA DE GOIABA (MÍN. 50%); CONSERVANTES: METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO;
ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO
NATURAL DE GOIABA.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO DE 2,5 L.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
2015/002291
13/04/2015
000274/2015
1164
2015/000289
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
2015NE/00/2509
Código do Fornecedor
Produto
000016728
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS:
A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES:
- SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM
POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA
E OUTROS)
- SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS.
- SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A
REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA.
A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS.
OBSERVAÇÕES:
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA:
24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS:
1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00
(DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
- AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA
001
23/04/2015
23/04/2015
12.864,00
006697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.864,0000
12.864,00
Página 00097
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002291
13/04/2015
000274/2015
1164
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
2015NE/00/2509
001
2015/000289
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
Código do Fornecedor
23/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
12.864,00
006697
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CONTRATADA.
2015/002530
22/04/2015
000332/2015
1162
2015/000411
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2591
Código do Fornecedor
Produto
000000119
2015/002552
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
23/04/2015
000174/2015
2239
2015/000804
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/2644
Código do Fornecedor
29/04/2015
11/05/2015
4.603,61
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.539,6690
2,9900
4.603,61
001
25/05/2015
01/06/2015
23.161,90
006994
Produto
000000288
001
006991
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
650,0000
4,0000
2.600,00
600,0000
5,9700
3.582,00
20,0000
51,9100
1.038,20
220,0000
6,5000
1.430,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000004886
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG) PRODUTO TIPO CRISTAL, DE BOA QUALIDADE, COR CLARA.
DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA.
SERÁ COTADA EM PACOTE CONTENDO 05 KG
ENTREGAR EM SACO DE POLIETILENO CONTENDO 05 KG CADA, ACONDICIONADAS EM FARDO PLASTICO CONTENDO
30 KG. DEVERA APRESENTAR DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM.
000016372
BISCOITO DE POLVILHO BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 90 GRAMAS.
SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 25 EMBALAGENS DE 90 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
000010542
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO
FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS
QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E
AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
Página 00098
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002552
23/04/2015
000174/2015
2239
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/2644
001
2015/000804
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
23.161,90
006994
Produto
000004885
25/05/2015
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
450,0000
4,1300
1.858,50
100,0000
1,1100
111,00
600,0000
2,3800
1.428,00
100,0000
2,2000
220,00
100,0000
7,2000
720,00
1.050,0000
2,5000
2.625,00
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000258
FUBA DE MILHO
PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA
TERROSA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA.
DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000002291
MACARRAO AVE MARIA
MASSA DE SÊMOLA COM OVOS (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO).
PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. A EMBALAGEM DEVE SER TRANSPARENTE OU
CONTER PELO MENOS PARTE DELA TRANSPARENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. DEVE ESTAR LACRADA,
DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO
NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000002291
MACARRAO FORMATO LETRINHAS
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000014118
MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL
REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM
PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) =
1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA.
SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA.
000006638
OLEO DE SOJA REFINADO
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
Página 00099
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002552
23/04/2015
000174/2015
2239
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/2644
001
2015/000804
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
23.161,90
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
240,0000
7,0200
1.684,80
1.760,0000
3,3000
5.808,00
40,0000
1,4100
56,40
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
000009846
ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS
BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM
PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000017125
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000000276
VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0%
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL
2015/002554
23/04/2015
000174/2015
1162
2014/002335
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000000288
001
25/05/2015
01/06/2015
27.287,00
006994
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
800,0000
4,0000
3.200,00
200,0000
8,4500
1.690,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000205
BISCOITO CREAM CRAKER INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
GORDURA VEGETAL, EXTRATO DE MALTE, CARBONATO DE CALCIO, SAL, CREME DE MILHO OU AMIDO DE MILHO,
FERMENTOS QUIMICOS (BICARBONATO DE SODIO E BICARBONATO DE AMONIO), ESTABILIZANTE (LECITINA DE SOJA)
SABOR NATURAL - EMBALAGEM PRIMARIA: EMBALAGEM HERMETICAMENTE - FECHADA COM 25 UNIDADES DE
Página 00100
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002554
23/04/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
001
2014/002335
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
27.287,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
51,9100
5.191,00
380,0000
6,5000
2.470,00
250,0000
4,1300
1.032,50
100,0000
2,3200
232,00
100,0000
1,1100
111,00
BISCOITO E COM FITA PARA FACILITAR A ABERTURA DO PACOTE.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELÃO, PESO LIQUIDO 1,5 KG CADA. DEVE CONTER 12 PACOTES DE BISCOITOS
EMBALADOS INDIVIDUALMENTE (COM 125 GRAMAS CADA). A EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000016372
BISCOITO DE POLVILHO BISCOITO DE POLVILHO INGREDIENTES: POLVILHO, OVOS, SAL, GORDURA VEGETAL.
EMBALAGEM PRIMÁRIA: EMBALAGEM CONTENDO 90 GRAMAS.
SERÁ COTADA EM CAIXAS DE PAPELÃO CONTENDO 25 EMBALAGENS DE 90 GRAMAS CADA. DEVERÁ ESTAR
LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, INFORMAÇÃO
NUTRICIONAL, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DEVERA TER FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA.
000010542
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE DE LEITE INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO
FOLICO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS
QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE
LECITINA DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E
AROMATIZANTES.EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000004885
CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) CAFE EM PO (PT.C/500 GRAMAS) PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM: PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 10 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA
COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. DATA DE
FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000262
FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA.
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG.
ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA
000000258
FUBA DE MILHO
PRODUTO ESPECIAL, DERIVADO DO MILHO, DE BOA QUALIDADE. DEVERA SER FABRICADA ISENTA DE MATERIA
TERROSA.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 kg CADA.
Página 00101
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002554
23/04/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
001
2014/002335
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
27.287,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
9,1000
1.092,00
900,0000
2,0500
1.845,00
300,0000
2,0500
615,00
400,0000
7,2000
2.880,00
450,0000
2,5000
1.125,00
360,0000
7,0200
2.527,20
DEVE SER ENTREGUE EM FARDO PLASTICO DE 20 KG.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000017246
LOURO DESIDRATADO EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS.
RÓTULO DEVERÁ CONTER MARCA, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE.
000002291
MACARRAO ESPAGUETI Nº08
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000002291
MACARRAO TIPO PARAFUSO
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000014118
MISTURA PARA BOLO MISTURA PARA BOLO SABOR LARANJA
INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO (ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO), AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL
REFINADO, CACAU EM PÓ, LEITE EM PÓ, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA (INS322), OVO EM PÓ, SAL, FERMENTO EM
PÓ, AROMA NATURAL DE LARANJA. CONTÉM GLÚTEN. DILUIÇÃO/RENDIMENTO APROXIMADO: PRODUTO (GRAMAS) =
1000, AGUA (MILILITROS) = 500 ML, RENDIMENTO APROXIMADO= 20 PORÇÕES DE 60 GRAMAS.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM DE 01 KG CADA.
SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 PACOTES COM 1KG CADA.
000006638
OLEO DE SOJA REFINADO
PRODUTO REFINADO, DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM FRASCO TIPO PET DE 900 ML CADA.
DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES DA DATA DA ENTREGA. SERÁ ENTREGUE EM CAIXA DE
PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES.
000009846
ROSQUINHA DE COCO COCO INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO,
ACUCAR, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, CREME DE MILHO, ACUCAR INVERTIDO, SAL, FERMENTOS QUIMICOS
BICARBONATO DE SODIO, BICARBONATO DE AMONIO E PIROFOSFATO ACIDO DE SODIO, EMULSIFICANTE LECITINA
DE SOJA. ESTABILIZANTE DIACETIL TARTARATO DE MONO E DIGLICERIDEOS E AROMATIZANTES.EMBALAGEM
PRIMARIA: SACO PLASTICO COM PESO MEDIO DE 750 G.
SERÁ COTADA EM CAIXA DE PAPELAO COM PESO LIQUIDO DE 1,5 KG. DEVERÁ ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.
Página 00102
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002554
23/04/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
001
2014/002335
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
25/05/2015
Valor da A.F.
01/06/2015
27.287,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
2,9700
594,00
800,0000
3,3000
2.640,00
30,0000
1,4100
42,30
DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA. NÃO DEVE CONTER GORDURA TRANS.
000017126
SUCO DE ACEROLA. INTEGRAL
PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO. INGREDIENTES: AGUA, POLPA
DE ACEROLA CONSERVADORES: BENZOATO DE SODIO E METABISSULFITO DE SODIO. ACIDULANTES: ACIDO CITRICO.
SEM ADICAO DE ACUCAR. RENDIMENTO: 02 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000017125
SUCO DE MARACUJA. PRODUTO PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO E NÃO ALCOÓLICO.
INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL, SUCO DE MARACUJÁ CONCENTRADO; CONSERVANTES:
METABISSULFITO E BENZOATO DE SÓDIO; ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO; ESTABILIZANTE: PECTINA E GOMA
XANTANA; CORANTE NATURAL CARMIM DE COCHONILHA; AROMATIZANTE: IDÊNTICO AO NATURAL DE MARACUJÁ.
SEM ADICAO DE ACUCAR
RENDIMENTO: 4,5 LITROS.
SERÁ COTADO EM FRASCO DE 500 ML
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA DE PAPELAO COM 12 UNIDADES
000000276
VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0%
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL
2015/002557
23/04/2015
000174/2015
1162
2014/002340
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000000262
FARINHA DE MANDIOCA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, TORRADO, DE COLORAÇÃO ESBRANQUIÇADA.
002
25/05/2015
01/06/2015
1.336,90
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
2,3200
92,80
600,0000
2,0500
1.230,00
10,0000
1,4100
14,10
SERÁ COTADA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 01 KG CADA.
DEVERÁ SER ENTREGUE EM FARDO PLÁSTICO DE 20 KG.
ISENTA DE MATERIA TERROSA. EMBALAGEM DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM O NOME DO
FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTERIOR À DATA DA
ENTREGA
000002291
MACARRAO TIPO PARAFUSO
COM SÊMOLA (DEVERA CONSTAR NO RÓTULO ESSA ESPECIFICACAO). PRODUTO DE BOA QUALIDADE.
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 GRAMAS CADA. DEVE ESTAR LACRADA, DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
000000276
VINAGRE BRANCO Composição:Fermentado acético de vinho branco, água e conservante INS 224 - acidez 4,0%
SERÁ COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 mL
Página 00103
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002562
24/04/2015
000174/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/1928
003
2014/002337
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
400,00
006994
Produto
000000288
25/05/2015
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
4,0000
400,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/002565
24/04/2015
000174/2015
1162
2014/002339
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/1928
Código do Fornecedor
Produto
000000288
004
25/05/2015
01/06/2015
200,00
006994
ACHOCOLATADO EM PO C/ADES.ACUCAR ACHOCOLATADO PO COM ADIÇÃO DE ACUCAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
50,0000
4,0000
200,00
PRODUTO EM PÓ, COM ADICAO DE AÇÚCAR, DE BOM TINGIMENTO. DEVERÁ SER ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E
MINERAIS.
SERA COTADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 KG CADA. A MESMA DEVE ESTAR LACRADA DEVIDAMENTE
IDENTIFICADA COM O NOME DO FABRICANTE, MARCA, INGREDIENTES, PESO LÍQUIDO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDO PLASTICO CONTENDO 10 KG. DATA DE FABRICAÇÃO NO MÁXIMO 30
DIAS ANTERIOR À DATA DA ENTREGA
2015/002093
06/04/2015
000260/2015
1162
2015/000365
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1217
Código do Fornecedor
Produto
000000119
2015/002094
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
06/04/2015
000260/2015
1162
2015/000365
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1217
Código do Fornecedor
2015/002230
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
1162
2015/000365
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1217
Código do Fornecedor
2015/002231
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
1162
2015/000365
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
2015NE/00/1217
Código do Fornecedor
23/04/2015
6.866,05
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.487,6980
2,7600
6.866,05
009
17/04/2015
23/04/2015
1.175,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
368,4030
3,1900
1.175,21
011
16/04/2015
23/04/2015
159,94
008023
Produto
000002269
17/04/2015
008023
Produto
000002269
010
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
47,4600
3,3700
159,94
012
16/04/2015
23/04/2015
232,99
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
78,9790
2,9500
232,99
Página 00104
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
A.F.
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
Data
Processo
Ficha Pedido
Empenho
Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
1.526.037,37
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
Valor da A.F.
0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002496
17/04/2015
000314/2015
1233
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/2589
001
2014/002058
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
09/06/2015
Valor da A.F.
11/06/2015
3.960,00
000090
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000012312
CADERNO BROCH.C/PAUTA 80FLS CAPA DUPLEX MINIMO 230 gm² NA COR VERMELHA, TAMANHO 200 X 275 mm.
500,0000
2,5000
1.250,00
000001761
GIZAO DE CERA CX C/ 12 UN CX C/ 12 UN TAMANHO MÍNIMO DE 10 CM
500,0000
1,4900
745,00
500,0000
1,9700
985,00
500,0000
1,0000
500,00
500,0000
0,9600
480,00
DEVE SER COTADO EM CAIXA CONTEDO 12 UNIDADES (102G).
DEVE SER ENTREGUE EM CAIXA CONTENDO 24 CAIXAS DE 12 UNIDADES CADA.
000009355
LAPIS DE COR COMUM CAIXA GRANDE COM 12 UNIDADES DE MADEIRA COMPRIMENTO MÍNIMO DE 17 CM.
EMBALAGEM INDIVIDUAL COLORIDA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 82X18X12MM
000000332
REGUA ACRILICO 30CM EM ACRILICO CRISTAL INCOLAR LEGÍTIMO MEDINDO 300 X 35 MM EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
LACRADA COM PERFEITO POLIMENTO, BORDAS CHANFRADAS, ESCALAS DE PRECISÃO EM MM.
000000461
2015/002497
TESOURA ESCOLAR INOX S/ PONTA
17/04/2015
000314/2015
1233
2014/002060
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Produto
000002878
APAGADOR P/QUADRO NEGRO EM MADEIRA
2015NE/00/2589
Código do Fornecedor
002
09/06/2015
11/06/2015
1.560,60
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
2,4500
29,40
120,0000
0,4900
58,80
120,0000
0,4900
58,80
60,0000
0,4900
29,40
COM DEPÓSITO PARA GIZ
000000371
CANETA ESF. ESC.FINA -PRETA Esferográfica Nº 07 sendo:
- Tampinha e tampa na cor da tinta
- Tampa antiasfixiante
- corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada
- deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades
- Ponta de latão
- Resinas termoplásticas
- Tinta a base de corantes orgânicos e solventes
000000372
CANETA ESF. ESC.FINA-AZUL Esferográfica Nº 07 sendo:
- Tampinha e tampa na cor da tinta
- Tampa antiasfixiante
- corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada
- deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades
- Ponta de latão
- Resinas termoplásticas
- Tinta a base de corantes orgânicos e solventes
000000370
CANETA ESF. ESC.FINA-VERMELHA Esferográfica Nº 07 sendo:
Página 00105
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0914 - GERENCIA PROGRAMAS E PROJETOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002497
17/04/2015
000314/2015
1233
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/2589
002
2014/002060
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
09/06/2015
Valor da A.F.
11/06/2015
1.560,60
000090
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
2,0400
122,40
60,0000
2,5600
153,60
1.000,0000
0,1900
190,00
480,0000
1,7900
859,20
100,0000
0,5900
59,00
- Tampinha e tampa na cor da tinta
- Tampa antiasfixiante
- corpo sextavado (evita que role na mesa) e pega arredondada
- deve ser entregue em caixa contendo 50 unidades
- Ponta de latão
- Resinas termoplásticas
- Tinta a base de corantes orgânicos e solventes
000000470
GIZ BRANCO atóxico
caixa contendo 55 palitos e 220g.
000006900
GIZ COLORIDO atóxico
caixa contendo 55 palitos e 220g.
000009647
PAPEL PARDO AG
MEDIDAS APROXIMADAS 95 X 65 CM
000004500
PINCEL ATOMICO PONTA CHANFRADA, SENDO:
160 UNIDADES NA COR AZUL
160 UNIDADES NA COR PRETO
160 UNIDADES NA COR VERMELHA
000002833
PINCEL MARCA TEXTO - 50 UNIDADES NA COR VERDE
- 50 UNIDADES NA COR AMARELA.
2015/002494
17/04/2015
000314/2015
1233
2014/002058
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
2015NE/00/2590
Código do Fornecedor
Produto
000017285
001
01/06/2015
11/06/2015
1.005,00
007906
BORRACHA ESCOLAR COLOR PRETA MACIA MEDINDO 42 X 21 X 11MM COM CAPA PROTETORA QUE MANTÉM A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
0,4100
205,00
2.000,0000
0,4000
800,00
BORRACHA SEMPRE LIMPA.
000000327
2015/002495
LAPIS PRETO Nº2 PRETO Nº2 FORMATO TRIANGULAR DE MADEIRA TAMANHO MÍNIMO DE 17 CM.
17/04/2015
000314/2015
1233
2014/002060
AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP
CPF/CNPJ 21.743.265/0005-83
Produto
000000709
PAPEL BRANCO A4 210X297MM 500F COTAR EM PACOTE COM 500 FOLHAS.
000001469
PASTA CARTOLINA C/ABA ELASTICA MATERIAL: PAPEL CARTÃO
2015NE/00/2590
Código do Fornecedor
002
01/06/2015
11/06/2015
5.400,00
007906
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
10,7000
5.350,00
50,0000
1,0000
50,00
DEVE VIR DOBRADA.
COTAR EM UNIDADE E ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
COR: VERMELHA
Total da U.O.
46.655,40
Página 00106
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0930 - GERENCIA DE CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002647
29/04/2015
000001/2015
1266
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112
2015/000021
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002313
13/04/2015
000003/2015
1266
2015/000030
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1027
Código do Fornecedor
000003/2015
1266
2015/000030
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1027
Código do Fornecedor
000016568
Valor Total
44,1100
44,11
005
001112/2013
1252
2014/002213
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2015NE/00/0923
Código do Fornecedor
14/04/2015
22/04/2015
823,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
823,2100
823,21
006
29/04/2015
14/05/2015
450,91
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
450,9100
450,91
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
06/04/2015
003
06/04/2015
10/04/2015
2.126,89
001565
Produto
000011407
Vr. Unitário
000063
Produto
2015/002064
44,11
1,0000
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
Valor da A.F.
05/05/2015
000063
Produto
000016568
29/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/002646
003
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,8900
2.126,89
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL
FABRICIANO.
2015/002059
06/04/2015
000777/2013
1261
2014/001856
SEBASTIAO MOTIM DA SILVA
CPF/CNPJ 074.954.476-72
2015NE/00/0912
Código do Fornecedor
003
06/04/2015
10/04/2015
2.628,50
001793
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011407
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1,0000
2.552,0000
2.552,00
000015168
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
1,0000
76,5000
76,50
8.702,12
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002331
13/04/2015
000001/2015
1317
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
2015/000017
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
14/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
145,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
145,2800
145,28
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
015
000046
Produto
2015/002339
Parcela Liquidação Pagamento
016
14/04/2015
24/04/2015
1.467,02
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.467,0200
1.467,02
Página 00107
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002641
29/04/2015
000001/2015
1317
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
2015/000017
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002648
29/04/2015
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
Código do Fornecedor
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
2015/002326
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
73,14
29/04/2015
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
06/05/2015
21,55
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21,5500
21,55
009
07/04/2015
08/04/2015
78,09
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,0900
78,09
010
07/04/2015
08/04/2015
157,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
157,1500
157,15
011
15/04/2015
20/04/2015
382,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
382,6700
382,67
012
15/04/2015
20/04/2015
8.936,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.936,4400
8.936,44
015
14/04/2015
22/04/2015
21.721,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.721,2100
21.721,21
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
73,1400
29/04/2015
000063
Produto
2015/002643
1,0000
019
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
000016568
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
73,14
000062
Produto
2015/002400
06/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
29/04/2015
000062
Produto
000007237
018
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002387
73,23
000062
Produto
000007237
Valor Total
73,2300
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
07/04/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/002112
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/002110
73,23
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
29/04/2015
Valor da A.F.
06/05/2015
000046
Produto
000016569
29/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/002649
017
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
016
29/04/2015
14/05/2015
280,71
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00108
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002643
29/04/2015
000003/2015
1317
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
016
2015/000033
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002650
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
280,71
017
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
810,18
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
810,1800
810,18
018
29/04/2015
14/05/2015
54,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
54,8400
54,84
005
12/05/2015
27/05/2015
8.296,85
000074
Produto
000002162
14/05/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
28/04/2015
29/04/2015
000063
Produto
000016568
Valor Total
280,7100
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/003026
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002651
280,71
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
000063
Produto
000016568
29/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
4,1000
492,00
14,0000
3,8500
53,90
1.182,0000
3,5500
4.196,10
420,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
100,0000
4,2000
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
19,0000
3,2500
61,75
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
61,0000
6,1500
375,15
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
116,0000
2,8000
324,80
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
271,0000
3,2500
880,75
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
448,0000
2,5000
1.120,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
133,0000
2,8000
372,40
2015/003128
30/04/2015
001440/2014
1317
2014/002016
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0184
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/002187
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
08/04/2015
000053/2014
1317
2015/000457
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
2015NE/00/1911
Código do Fornecedor
004
14/05/2015
29/05/2015
2.430,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
810,0000
3,0000
2.430,00
001
10/04/2015
23/04/2015
949,44
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11.868,0000
0,0800
949,44
Página 00109
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002187
08/04/2015
000053/2014
1317
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1911
001
2015/000457
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
949,44
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMS.
2015/002267
01/04/2015
001441/2014
1317
2014/002257
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
006
17/04/2015
23/04/2015
2.083,75
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.083,7500
2.083,75
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMS.
2015/002268
01/04/2015
001441/2014
1317
2014/002257
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/0867
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
007
17/04/2015
23/04/2015
12.249,33
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.249,3300
12.249,33
IMPLANTACAO DE SISTEMA COM MANUTENCAO NA REDE DE TELECOMUNICACAO PARA
TRANSPORTACAO DE DADOS CORPORATIVOS E ACESSO A
INTERNET - SMS.
2015/002074
06/04/2015
000134/2015
1317
2014/002341
CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA
CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03
2015NE/00/1687
Código do Fornecedor
Produto
000010112
002
22/04/2015
23/04/2015
5.500,00
006417
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.500,0000
5.500,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60
(SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O
ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES.
2015/002135
07/04/2015
000735/2010
1317
2014/001974
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0813
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003135
000007/2015
1317
2014/002003
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1035
Código do Fornecedor
08/04/2015
10/04/2015
397,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
397,3300
397,33
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL.
30/04/2015
000013876
003
006705
004
14/05/2015
29/05/2015
1.158,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
386,0000
3,0000
1.158,00
Página 00110
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002002
01/04/2015
000705/2013
1317
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
2015NE/00/0266
003
2014/001747
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/05/2015
2.000,00
008633
Produto
000012960
11/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTACAO DE SERVICO Serviço de manutenção, montagem, remoção e instalação elétrica, pelo prazo de 12 meses nos
respectivos aparelhos:
101 (Cento e um) Ar condicionado de janela já instalados, 19 (dezenove) bebedouros, 07 (Sete)bebedouros parede, 04 (quatro)
congeladores, 69 (Sessenta e nove) geladeiras, 02 (duas) máquinas de lavar roupas e 10 (dez) tanquinhos.
Garantia máxima de serviço 90 dias.
OBS - 1: Para todos os aparelhos citados acima deverá ser feito o serviço de manutenção no corpo do aparelho e a instalação
eletrica será somente referente ao cabo do aparelho até a base da tomada.
OBS - 2: em caso de substituição de peças ou de outro componente de todos os tipos de aparelhos citados acima, a PMCF
deverá providenciar o mesmo, para a conclusão do serviço, sem nova cobrança pelo mesmo.
OBS - 3. Todos os aparelhos em caso de transporte deverá ser por conta da contratada.
OBS - 4. Para a instalação dos aparelhos de ar condicionado em locais da prefeitura os serviços de solda, transportes, alvenaria e
instalação elétrica interna das bases tomadas deverão ser custeados pela própria prefeitura.
2015/002523
10/04/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/003052
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
2015/002444
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
16/04/2015
000171/2015
1317
2015/000112
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2015NE/00/0214
Código do Fornecedor
30/04/2015
11/05/2015
96,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
3,0000
96,00
010
12/05/2015
27/05/2015
18.237,00
008859
Produto
000002154
009
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.079,0000
3,0000
18.237,00
001
23/04/2015
28/04/2015
560,00
008902
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013791
Produto
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA Abertura de porta - fechadura com tetra chave
4,0000
25,0000
100,00
000013792
ABERTURA DE PORTA . FECHADURA Abertura de porta - fechadura gorje
6,0000
25,0000
150,00
000015394
ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES
4,0000
25,0000
100,00
000011893
SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO
7,0000
30,0000
210,00
2015/002446
16/04/2015
000171/2015
1315
2015/000113
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
Produto
000016999
CARIMBO AUTOMÁTICO 01 Confecção de Carimbo Automático 1 - Tipo 4911 Tamanho 38x14
000017011
CARIMBO SIMPLES 02 De Madeira 53x23
000017014
CHAVE GORGE 01 CÓPIA DE CHAVE GORGE OM O SEGREDO DE ACORDO COM ORIGINAL
000017013
CHAVE SIMPLES 01 CÓPIA DE CHAVE COM SEGREDO IGUAL A DO ORIGINAL
2015NE/00/0216
Código do Fornecedor
001
29/04/2015
11/05/2015
839,00
008902
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
23,0000
161,00
10,0000
10,0000
100,00
4,0000
10,0000
40,00
67,0000
4,0000
268,00
Página 00111
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002446
16/04/2015
000171/2015
1315
SAMUEL DIAS DINIZ
2015NE/00/0216
001
2015/000113
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
Código do Fornecedor
29/04/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
839,00
008902
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011884
FECHADURA INSTALADAS fechadura tipo simples tamanho 40 mm
3,0000
60,0000
180,00
000011891
TETRA CHAVE FABRICAÇÃO DE ACORDO COMO SEGREDO DE FECHADURA
6,0000
15,0000
90,00
2015/002723
29/04/2015
000653/2013
1317
2013/001250
RESERVE E VIAGEM LTDA-ME
CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24
2015NE/00/1205
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002000
001071/2014
1317
2014/001718
ROSEMARY DORES SOARES
CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04
2015NE/00/1008
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
11.996,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.996,0800
11.996,08
LOCACAO DE IMOVEL
01/04/2015
003
23/04/2015
28/04/2015
1.500,00
009587
Produto
000005154
004
009181
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,0000
1.500,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS:
20 peças balanças mecânica grande
20 peças balanças mecânica pequena
15 Peças nebulizadores
15 Peças detector fetal
05 Peças leitor RX
15 Peças Ventilador Teto
15 Peças Ventilador parede
06 Peça Aparelho de fax
05 Peças cadeira de roda
05 Peças aparelho infravermelho
03 Peças Bicicleta ergométrica
02 Peças autoclave
2015/002077
06/04/2015
000259/2015
1317
2015/000081
CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E
CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33
2015NE/00/1811
Código do Fornecedor
001
09/04/2015
10/04/2015
3.961,75
009918
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA
15,0000
74,7500
1.121,25
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica
11,0000
74,7500
822,25
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia
26,0000
51,7500
1.345,50
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia
13,0000
51,7500
672,75
Produto
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
198.887,94
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00112
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002409
15/04/2015
000002/2015
1371
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0330
003
2015/000048
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002327
000003/2015
1371
2015/000034
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0201
Código do Fornecedor
000016568
000441/2014
1641
2015/000645
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
2015NE/00/2483
Código do Fornecedor
001133/2013
1641
2014/002370
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
2015NE/00/0136
Código do Fornecedor
000238/2012
1779
2014/000651
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0192
Código do Fornecedor
999,51
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
999,5100
999,51
001
07/05/2015
08/05/2015
1.697,39
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.697,3900
1.697,39
004
07/05/2015
08/05/2015
1.348,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.348,2300
1.348,23
003
14/05/2015
21/05/2015
180,00
000373
Produto
000012960
22/04/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
06/04/2015
14/04/2015
000267
Produto
000011407
003
LOCACAO DE IMOVEL
29/04/2015
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015/002455
186,70
000267
Produto
000011407
Valor Total
186,7000
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
29/04/2015
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015/002719
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/002718
186,70
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
180,0000
180,00
PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER,
COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO,
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20
CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O
SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE
PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24
HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000.
2015/002461
06/04/2015
000238/2012
1739
2015/000574
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/2553
Código do Fornecedor
Produto
000012960
001
14/05/2015
21/05/2015
20,00
000373
PRESTACAO DE SERVICO EM LOCAÇÃO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA A4 (SCANNER,
COPIADORA E IMPRESSORA). CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - 18 PÁGINAS POR MINUTO,
CICLO DE TRABALHO MENSAL: 15.000 PÁGINAS, GERENCIAMENTO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES - MÍNIMO DE 20
CÓDIGOS. PLACA DE REDE PADRÃO. MEMÓRIA 128 MEGAS. SISTEMA OPERACIONAL LINUX, MAC OU WINDOWS. O
SISTEMA DE LOCAÇÃO DEVE INCLUIR: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE TONER E DE PEÇAS, EQUIPAMENTO NOVO E DE
PRIMEIRO USO, TEMPO MÁXIMO DE ATENDIMENTO APÓS ABERTURA DO CHAMADO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 24
HORAS. TODAS AS PEÇAS DE REPOSIÇÃO E TONER DEVEM SER ORIGINAIS. QUANTIDADE DE CÓPIAS POR MÊS: 5.000.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,0000
20,00
Página 00113
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002080
06/04/2015
000114/2014
1601
JORGE MENDES RODRIGUES
2015NE/00/0247
003
2014/000217
CPF/CNPJ 290.520.926-72
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
10/04/2015
2.852,65
000380
Produto
000007201
10/04/2015
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
222,0000
8,5000
1.887,00
2.759,0000
0,3500
965,65
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
2015/002345
13/04/2015
000900/2014
1397
2014/001498
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
2015NE/00/0286
Código do Fornecedor
Produto
000001733
003
22/04/2015
23/04/2015
2.800,00
000389
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de
Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO
DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO
ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO
P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO,
APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS
CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a)
01 (uma) Cadeira odontológica
b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos;
c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira;
d) 01 (um) Refletor odontológico;
e) 01 (um) Mocho odontológico.
2015/002351
14/04/2015
000352/2014
1641
2015/000076
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
2015NE/00/0968
Código do Fornecedor
002
24/04/2015
Quantidade
Produto
04/05/2015
104.403,00
000514
Vr. Unitário
Valor Total
1.188,00
000017187
DOPPLER COLOR OBSTETRICO
11,0000
108,0000
000017192
CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67
1,0000
399,0000
399,00
000017201
OBST. MORFOLOGICO
6,0000
99,0000
594,00
15.680,00
000005141
SERV. EXAME MAMOGRAFIA
245,0000
64,0000
000005148
SERV. EXAME RAIO X
397,0000
24,0000
9.528,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. com contraste
81,0000
209,0000
16.929,00
73,0000
109,0000
7.957,00
2,0000
74,0000
148,00
225,0000
98,0000
22.050,00
7,0000
64,0000
448,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste
000005143
SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES
000005145
SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL
000007414
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES
Página 00114
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002351
14/04/2015
000352/2014
1641
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
2015NE/00/0968
002
2015/000076
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
Código do Fornecedor
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL
000005146
SERV. ULTRAS. OBSTETRICO
04/05/2015
Valor da A.F.
104.403,00
000514
Produto
000007414
24/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
2,0000
71,0000
Valor Total
142,00
93,0000
59,0000
5.487,00
4.200,00
000007415
SERV. ULTRAS. ORGAO ESTRUTURAS superciais
75,0000
56,0000
000007425
SERV. ULTRAS. PELVICO
12,0000
59,0000
708,00
000005144
SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG
148,0000
65,0000
9.620,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA
3,0000
69,0000
207,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA
8,0000
334,0000
2.672,00
1.162,00
000013279
SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS
7,0000
166,0000
000010153
SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA
1,0000
187,0000
187,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste
2,0000
397,0000
794,00
534,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste
2,0000
267,0000
000006243
SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS
11,0000
74,0000
814,00
000006244
SERV.ULTRASSONOGRAFIA.MAMAS
39,0000
65,0000
2.535,00
000012133
SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR
1,0000
196,0000
196,00
4,0000
56,0000
224,00
OU SUPERIOR.
000017200
2015/002720
ULTRASOM AXILAS
29/04/2015
000766/2013
1707
2013/001348
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0859
Código do Fornecedor
000011407
000282/2013
1641
2014/001014
NEUROCENTER S/S
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2015NE/00/0175
Código do Fornecedor
2.123,20
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.123,2000
2.123,20
003
08/04/2015
10/04/2015
5.250,00
002447
Produto
000010105
08/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
06/04/2015
07/05/2015
000881
Produto
2015/002076
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.250,0000
5.250,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
2015/002248
10/04/2015
000785/2010
1339
2014/001753
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
Produto
000013725
SERVICO DE MONITORAMENTO Serviço de monitoramento.
Valor a empenhar em 2014: 28 serviços x R$ 66,50 = R$ 1862,00
Valor total a empenhar em 2015: 140 serviços x R$ 66,50 = R$ 9310,00
2015NE/00/1131
Código do Fornecedor
003
23/04/2015
04/05/2015
931,00
003209
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
66,5000
931,00
Página 00115
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002706
29/04/2015
001132/2013
1370
AUGUSTO BARROS RIBEIRO
2015NE/00/0123
004
2014/002372
CPF/CNPJ 243.253.846-34
Código do Fornecedor
2015/002084
000358/2014
1601
2014/000806
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2015NE/00/0890
Código do Fornecedor
Valor Total
1.167,7600
1.167,76
003
10/04/2015
Quantidade
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/002191
Vr. Unitário
1,0000
08/04/2015
000001/2013
1601
2015/000073
FLAVIANO DUELI DE SOUZA
CPF/CNPJ 047.172.946-96
2015NE/00/0883
Código do Fornecedor
10/04/2015
1.225,04
004950
Produto
000006141
1.167,76
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
06/04/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
004822
Produto
000011407
07/05/2015
Vr. Unitário
Valor Total
1.504,0000
0,0100
15,04
220,0000
5,5000
1.210,00
003
10/04/2015
10/04/2015
4.792,00
005154
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006154
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2
208,0000
8,0000
1.664,00
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2
3.910,0000
0,8000
3.128,00
2015/002350
14/04/2015
000332/2014
1434
2015/000075
CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA.
CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11
2015NE/00/0990
Código do Fornecedor
001
22/04/2015
23/04/2015
13.067,00
005159
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000012893
EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA
1,0000
180,0000
180,00
000012134
EXAME TESTE ERGOMETRICO
1,0000
152,0000
152,00
1,0000
135,0000
135,00
90,0000
140,0000
12.600,00
000017198
MAPA
000006242
SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV
2015/002716
29/04/2015
000623/2012
1778
2014/001884
MARILIA DA PENHA BARROS
CPF/CNPJ 996.173.827-68
2015NE/00/0119
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002079
000127/2014
1778
2014/000141
TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 082.120.376-22
2015NE/00/0246
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
1.240,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.240,2800
1.240,28
LOCACAO DE IMOVEL
06/04/2015
003
10/04/2015
10/04/2015
3.480,00
005488
Produto
000013736
004
005185
LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
174,0000
20,0000
3.480,00
gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa
para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa.
2015/002175
08/04/2015
000114/2014
1601
2014/000161
JOSE MARQUES PEIXOTO
CPF/CNPJ 267.640.836-49
2015NE/00/0248
Código do Fornecedor
Produto
000006154
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
003
10/04/2015
10/04/2015
2.551,50
005774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
220,5000
7,0000
1.543,50
Página 00116
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002175
08/04/2015
000114/2014
1601
JOSE MARQUES PEIXOTO
2015NE/00/0248
003
2014/000161
CPF/CNPJ 267.640.836-49
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
10/04/2015
2.551,50
005774
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.520,0000
0,4000
1.008,00
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
2015/002098
07/04/2015
001010/2013
1602
2014/002241
CLINICA ALBERT SABIN LTDA
CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08
2015NE/00/0892
Código do Fornecedor
Produto
000016728
2015/002413
003
000195/2015
1602
2015/000078
CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25
2015NE/00/1790
Código do Fornecedor
14/08/2015
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
15/04/2015
12/08/2015
005895
001
24/04/2015
04/05/2015
12.000,00
006095
Quantidade
Vr. Unitário
000017370
Produto
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1
1,0000
3.000,0000
Valor Total
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4
1,0000
3.000,0000
3.000,00
2015/002085
06/04/2015
000114/2014
1408
2014/000218
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.115.906-32
2015NE/00/0340
Código do Fornecedor
Produto
000006154
003
10/04/2015
10/04/2015
2.076,60
006589
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
187,0000
4,8000
897,60
2.620,0000
0,4500
1.179,00
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
2015/001999
01/04/2015
000972/2014
1433
2014/001395
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA
CPF/CNPJ 059.514.976-63
2015NE/00/1046
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de
003
10/04/2015
10/04/2015
2.337,75
006962
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
178,0000
9,0000
1.602,00
Página 00117
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/001999
01/04/2015
000972/2014
1433
MARIA DAS GRACAS RODRIGUES ROCHA
2015NE/00/1046
003
2014/001395
CPF/CNPJ 059.514.976-63
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
10/04/2015
2.337,75
006962
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.635,0000
0,4500
735,75
fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação.
Obs.: com motorista
000006147
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-1 Locação veículo tipo leve com capacidade mínima de 05 lugares, com quatro portas, ano de
fabricação a partir de 2006, em bom estado de conservação.
Obs.: com motorista
2015/002559
24/04/2015
000332/2015
1777
2015/000419
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2599
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/002560
GASOLINA COMUM
24/04/2015
000332/2015
1712
2015/000421
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2600
Código do Fornecedor
2015/002561
GASOLINA COMUM
24/04/2015
000332/2015
1337
2015/000418
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2598
Código do Fornecedor
28/04/2015
04/05/2015
202,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,1180
3,3700
202,60
001
28/04/2015
04/05/2015
286,39
006991
Produto
000002269
001
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
84,9810
3,3700
286,39
001
28/04/2015
04/05/2015
7.012,90
006991
Quantidade
Vr. Unitário
000002269
Produto
GASOLINA COMUM
1.124,8950
3,3700
3.790,90
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
1.077,5930
2,9900
3.222,00
2015/002728
29/04/2015
000716/2014
1419
2014/001019
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 207.386.336-15
2015NE/00/0861
Código do Fornecedor
07/05/2015
21/05/2015
700,00
007183
Produto
000006634
004
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para
escrituração mensal da farmácia popular do Brasil.
2015/002410
15/04/2015
000142/2012
1602
2014/001883
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95
2015NE/00/0261
Código do Fornecedor
Produto
000007199
001
27/04/2015
04/05/2015
14.600,00
007278
LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
73,0000
200,0000
14.600,00
- Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada;
- No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter.
OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês.
2015/002081
06/04/2015
001057/2014
1601
2014/001757
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
Produto
2015NE/00/0404
Código do Fornecedor
003
10/04/2015
10/04/2015
2.311,20
007533
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00118
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002081
06/04/2015
001057/2014
1601
BRUNO MELO
2015NE/00/0404
003
2014/001757
CPF/CNPJ 061.096.336-82
Código do Fornecedor
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/002082
06/04/2015
000079/2010
1601
2014/000947
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2015NE/00/0878
Código do Fornecedor
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/002528
07/04/2015
000079/2010
1601
2015/000640
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2015NE/00/2647
Código do Fornecedor
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/002253
06/04/2015
000260/2015
1337
2015/000370
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1222
Código do Fornecedor
2015/002254
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
06/04/2015
000260/2015
1712
2015/000372
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1224
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
1777
2015/000371
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1223
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
1712
2015/000372
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1224
Código do Fornecedor
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
06/04/2015
000260/2015
1337
2015/000370
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/1222
Código do Fornecedor
7,5000
1.650,00
24/04/2015
04/05/2015
1.052,00
Quantidade
Vr. Unitário
1.310,0000
0,2000
262,00
158,0000
5,0000
790,00
001
24/04/2015
Valor Total
04/05/2015
463,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
767,0000
0,2000
153,40
62,0000
5,0000
310,00
005
17/04/2015
23/04/2015
6.397,39
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.317,8940
2,7600
6.397,39
004
17/04/2015
23/04/2015
254,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
79,9310
3,1900
254,98
003
17/04/2015
23/04/2015
372,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
116,7530
3,1900
372,44
005
17/04/2015
23/04/2015
191,73
008023
Produto
2015/002257
661,20
220,0000
003
Valor Total
008023
Produto
2015/002256
0,3000
008023
Produto
2015/002255
Vr. Unitário
2.204,0000
008023
Produto
000000119
Quantidade
007533
Produto
000006137
2.311,20
007533
Produto
000006137
Valor da A.F.
10/04/2015
007533
Produto
000006137
10/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
83,7230
2,2900
191,73
006
17/04/2015
23/04/2015
5.328,65
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.670,4220
3,1900
5.328,65
Página 00119
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002258
06/04/2015
000260/2015
1777
ORGANIZACOES MILLA LTDA
2015NE/00/1223
004
2015/000371
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Código do Fornecedor
2015/002260
GASOLINA COMUM
06/04/2015
000260/2015
1337
2015/000370
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1222
Código do Fornecedor
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
06/04/2015
000260/2015
1337
2015/000370
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1222
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
14/04/2015
000128/2015
1602
2015/000071
ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66
2015NE/00/0797
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
40,2820
3,3700
135,75
007
17/04/2015
23/04/2015
1.447,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
490,6100
2,9500
1.447,30
008
17/04/2015
23/04/2015
1.451,51
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
430,7150
3,3700
1.451,51
003
22/04/2015
23/04/2015
665,00
008463
Produto
000008598
Quantidade
008023
Produto
2015/002352
135,75
008023
Produto
2015/002261
Valor da A.F.
23/04/2015
008023
Produto
000002269
17/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
665,0000
665,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da
Farmácia .
2015/002075
06/04/2015
000363/2012
1617
2015/000070
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ 040.323.166-35
2015NE/00/0879
Código do Fornecedor
Produto
000002386
003
07/04/2015
10/04/2015
1.000,00
008573
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E
LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
2015/002346
13/04/2015
000272/2013
1453
2014/000817
LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA
CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26
Produto
2015NE/00/1718
Código do Fornecedor
003
17/04/2015
29/04/2015
2.944,60
008845
Quantidade
Vr. Unitário
000010696
COROAS DENTARIAS ISOLADAS Veener face acrílica
4,0000
57,9000
Valor Total
231,60
000010697
INCRUSTACAO METALICA FUNDIDA (RMF)
3,0000
45,0000
135,00
000010698
NUCLEO METALICO FUNDIDO
3,0000
16,0000
48,00
000010694
PROTESE PARCIAL REM. MAXILAR Roach com estrutura metálica
4,0000
133,0000
532,00
000010695
PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica
6,0000
133,0000
798,00
000010692
PROTESE TOTAL MANDIBULAR
5,0000
100,0000
500,00
000010693
PROTESE TOTAL MAXILAR
7,0000
100,0000
700,00
Página 00120
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002519
10/04/2015
001431/2014
1707
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0164
004
2014/002038
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/002520
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
10/04/2015
001431/2014
1641
2014/002039
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0165
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
29/04/2015
001431/2014
1779
2014/002285
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0172
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
27/04/2015
000028/2015
1419
2015/000110
FABIO AUGUSTO FIOROT
CPF/CNPJ 055.070.457-47
2015NE/00/0043
Código do Fornecedor
000017109
000024/2015
1419
2015/000109
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
2015NE/00/0042
276,00
004
Código do Fornecedor
000010/2015
1419
2015/000103
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
2015NE/00/0017
Código do Fornecedor
11/05/2015
117,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
39,0000
3,0000
117,00
005
08/07/2015
04/08/2015
282,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
94,0000
3,0000
282,00
005
27/04/2015
29/04/2015
500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
005
27/04/2015
29/04/2015
500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
27/04/2015
30/04/2015
009339
Produto
000017109
Valor Total
3,0000
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
27/04/2015
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2015/002585
Vr. Unitário
92,0000
009338
Produto
2015/002580
Quantidade
008859
Produto
2015/002586
276,00
008859
Produto
2015/004800
Valor da A.F.
11/05/2015
008859
Produto
000002154
30/04/2015
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009350
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002571
27/04/2015
000015/2015
1419
2015/000100
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2015NE/00/0022
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009351
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002573
27/04/2015
000017/2015
1419
2015/000102
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
CPF/CNPJ 065.897.771-79
Produto
2015NE/00/0024
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009352
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Página 00121
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002003
01/04/2015
001110/2013
1620
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
2015NE/00/1743
003
2015/000395
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
Valor da A.F.
10/04/2015
8.638,00
009365
Código do Fornecedor
Produto
000012960
09/04/2015
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
182,0000
35,0000
6.370,00
54,0000
42,0000
2.268,00
que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224.
O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a
descrição abaixo:
Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes
portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas
de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo.
U
tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café
da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada
para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde
000012960
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22
dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma
estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros
coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades
especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV.
Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo
tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório
disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e
jantar.
2015/002578
27/04/2015
000022/2015
1419
2015/000105
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2015NE/00/0029
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002577
27/04/2015
000021/2015
1419
2015/000104
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2015NE/00/0028
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002587
27/04/2015
000029/2015
1419
2015/000114
FABIANA TAKAHASHI CARVALHO
CPF/CNPJ 073.718.676-37
Produto
000017109
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
2015NE/00/0036
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
28/04/2015
500,00
009577
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Página 00122
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002715
29/04/2015
000567/2014
1601
MARIANA DRUMOND SCHMIDT
2015NE/00/0400
004
2014/001020
CPF/CNPJ 060.728.826-41
Código do Fornecedor
2015/002588
000009/2015
1419
2015/000095
LAZARO RIVERA VALIDO
CPF/CNPJ 067.850.151-38
2015NE/00/0016
Código do Fornecedor
900,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
LOCACAO DE IMOVEL
27/04/2015
Valor da A.F.
08/05/2015
009602
Produto
000011407
07/05/2015
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009611
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS DE AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002583
27/04/2015
000012/2015
1419
2015/000096
REY ARIAS SOTO
CPF/CNPJ 067.586.171-30
2015NE/00/0019
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009612
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002575
27/04/2015
000019/2015
1419
2015/000091
FRANKLYN MARIN AGUIRRE
CPF/CNPJ 067.497.071-30
2015NE/00/0026
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009613
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002581
27/04/2015
000014/2015
1419
2015/000099
KIRENIA LLAMOS MARTINEZ
CPF/CNPJ 067.619.711-60
2015NE/00/0021
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009614
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002582
27/04/2015
000013/2015
1419
2015/000093
ELSA HERNANDEZ TORRES
CPF/CNPJ 067.226.891-40
2015NE/00/0020
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009615
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002576
27/04/2015
000020/2015
1419
2015/000098
LORAIDA SORI RIVERA
CPF/CNPJ 067.572.821-51
Produto
2015NE/00/0027
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009616
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Página 00123
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002574
27/04/2015
000018/2015
1419
YAMARA ENRIQUEZ PADRON
2015NE/00/0025
005
2015/000094
CPF/CNPJ 067.572.031-11
Código do Fornecedor
27/04/2015
Valor da A.F.
29/04/2015
1.700,00
009618
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002584
27/04/2015
000011/2015
1419
2015/000092
PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ
CPF/CNPJ 067.545.851-02
2015NE/00/0018
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009619
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002579
27/04/2015
000023/2015
1419
2015/000108
ALEXI PEREZ MARTINEZ
CPF/CNPJ 066.102.551-99
2015NE/00/0030
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009888
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Produto
2015/002572
27/04/2015
000016/2015
1419
2015/000107
EISARA ESTEVEZ ESCALONA
CPF/CNPJ 065.978.451-37
2015NE/00/0023
Código do Fornecedor
005
27/04/2015
29/04/2015
1.700,00
009889
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/002726
29/04/2015
001218/2014
1738
2014/001861
UEBER DE ARAUJO LINHARES
CPF/CNPJ 049.523.166-53
2015NE/00/1722
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
07/05/2015
08/05/2015
2.000,00
009987
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES
RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO.
2015/002527
10/04/2015
000521/2015
1616
2015/000904
IVANILDA MARIA DA SILVA JANUARIO
CPF/CNPJ 837.600.406-91
2015NE/00/2638
Código do Fornecedor
Produto
000017110
2015/002469
000555/2015
1605
2015/000875
DORMED HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ 01.505.499/0001-51
2015NE/00/2630
Código do Fornecedor
29/04/2015
2.000,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
001
23/04/2015
04/05/2015
5.956,00
010267
Produto
DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO utilizado emparada cárdio respiratória, com a função, de identificar o ritmo cardíaco
"FV" ou fibriilação ventricular, presente em 90% ds paradas cardíacas, efetuando a leitura automática do ritmo cardíaco através de
pás adesivas no torax, com propósito a ser utilizado por público leigo, descarga: 200 J (bifásico) e 360 J (monofásico) em adultos.
Crianças, acima de 8 anos - 100 J (redutor), com peso acima de 30 quilos.
10/04/2015
Quantidade
SERVICOS AJUDA DE CUSTO-2
16/04/2015
000011003
001
010262
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.956,0000
5.956,00
Página 00124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002469
16/04/2015
000555/2015
1605
DORMED HOSPITALAR EIRELI
2015NE/00/2630
001
2015/000875
CPF/CNPJ 01.505.499/0001-51
Código do Fornecedor
23/04/2015
Valor da A.F.
04/05/2015
5.956,00
010267
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
O equipamento deverá ser utilizado em caracteristica emergêncial em ambulâncias móvel e unidades básicas de saúde.
2.923.570,09
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002221
09/04/2015
000002/2015
1834
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0337
004
2015/000058
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1834
2015/000058
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0337
Código do Fornecedor
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5,2200
5,22
005
001430/2014
1834
2014/001985
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0139
Código do Fornecedor
17/04/2015
1.556,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.556,4000
1.556,40
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
28/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
2015/003034
5,22
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
15/04/2015
000062
Produto
2015/002407
10/04/2015
004
12/05/2015
27/05/2015
296,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
40,0000
3,8500
154,00
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
2015/003133
30/04/2015
001440/2014
1834
2014/002012
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0001-48
2015NE/00/0180
Código do Fornecedor
Produto
000004061
2015/002179
VALE TRANSPORTE-20 CIRCULAR AUTOTRANS IPATINGA
08/04/2015
000053/2014
1834
2015/000435
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
2015NE/00/1902
Código do Fornecedor
004
14/05/2015
29/05/2015
120,00
000131
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
001
10/04/2015
23/04/2015
2.316,64
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28.958,0000
0,0800
2.316,64
Página 00125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002179
08/04/2015
000053/2014
1834
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1902
001
2015/000435
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
2.316,64
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMF.
2015/002477
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
003
11/06/2015
22/06/2015
7.372,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.372,0000
7.372,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002478
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
004
11/06/2015
22/06/2015
8.137,70
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.137,7000
8.137,70
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002479
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
005
11/06/2015
22/06/2015
7.267,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.267,5000
7.267,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002480
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
006
20/05/2015
01/06/2015
6.574,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.574,0000
6.574,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002481
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
007
29/05/2015
01/06/2015
4.161,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.161,0000
4.161,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002482
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
008
20/05/2015
01/06/2015
2.603,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.603,0000
2.603,00
Página 00126
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002483
17/04/2015
001012/2014
1834
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1231
009
2014/001694
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/06/2015
13.220,20
006216
Produto
000003022
20/05/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.220,2000
13.220,20
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002485
17/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
010
19/06/2015
22/06/2015
7.848,45
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.848,4500
7.848,45
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002810
30/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
013
18/05/2015
21/05/2015
5.157,40
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.157,4000
5.157,40
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002813
30/04/2015
001012/2014
1834
2014/001694
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1231
Código do Fornecedor
Produto
000003022
014
11/06/2015
22/06/2015
7.543,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.543,5000
7.543,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002129
07/04/2015
000735/2010
1834
2014/001975
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0814
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003057
001431/2014
1834
2014/002025
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0153
Código do Fornecedor
08/04/2015
10/04/2015
188,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
188,3800
188,38
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL
28/04/2015
004
12/05/2015
27/05/2015
690,00
008859
Produto
000002154
003
006705
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
3,0000
690,00
75.353,39
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002272
06/04/2015
001199/2014
1850
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/0289
003
2014/001873
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Produto
000015808
LOCACAO DE IMPRESSORA (15.000 IMPRESSÕES/MÊS). ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
13/04/2015
Valor da A.F.
23/04/2015
634,88
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
634,8800
634,88
Página 00127
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002053
06/04/2015
000374/2014
1850
INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
2015NE/00/0891
003
2014/000232
CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
23/04/2015
6.600,00
009565
Produto
000003022
08/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.600,0000
6.600,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA,
CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E
DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.
2015/004905
08/04/2015
000374/2014
1850
2014/000232
INOVACAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME
CPF/CNPJ 17.432.518/0001-05
2015NE/00/0891
Código do Fornecedor
Produto
000003022
004
17/07/2015
21/07/2015
1.980,00
009565
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.980,0000
1.980,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO FISCAL E PLANEJAMENTO: PPA, LDO, LOA,
CONTABILIDADE, TESOURARIA - RREO, RGF, HTCU E PRESTACAO CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ORGAOS E
DEFESAS CONTABEIS JUNTO AO TCE NO PERIODO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.
9.214,88
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002262
06/04/2015
001199/2014
1861
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/0288
004
2014/001872
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
23/04/2015
423,25
000373
Produto
000015808
13/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
423,2500
423,25
LOCACAO DE IMPRESSORA LOCACAO DE 02 IMPRESSORAS COM 5000 COPIAS/MES PARA CADA UMA.
ESPECIFICAÇÃO DA GERÊNCIA DE INFORMÁTICA.
2015/002277
07/04/2015
001199/2014
1861
2014/001872
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0288
Código do Fornecedor
Produto
000015807
2015/002454
000238/2012
1861
2014/000646
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
2015NE/00/0191
Código do Fornecedor
13/04/2015
23/04/2015
1.380,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.380,1800
1.380,18
LOCACAO DE ENVELOPADORA
06/04/2015
003
14/05/2015
21/05/2015
180,00
000373
Produto
000015808
005
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
180,0000
180,00
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002460
06/04/2015
000238/2012
1861
2015/000536
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Produto
000015808
LOCACAO DE IMPRESSORA VALOR MENSAL REFERENTE A LOCACAO DE 01
IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA A4+.
2015NE/00/2552
Código do Fornecedor
001
14/05/2015
21/05/2015
20,00
000373
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,0000
20,00
Página 00128
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002460
06/04/2015
000238/2012
1861
C & S SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS REPROG. LTDA
2015NE/00/2552
001
2015/000536
CPF/CNPJ 02.084.133/0001-19
Código do Fornecedor
14/05/2015
Valor da A.F.
21/05/2015
20,00
000373
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
ESPECIFICAÇÃO DA GERENCIA DE INFORMATICA. 5000 CÓPIAS POR MÊS.
2015/002095
07/04/2015
000414/2014
1861
2014/000766
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48
2015NE/00/0991
Código do Fornecedor
Produto
000006886
003
17/04/2015
23/04/2015
5.950,00
000471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.950,0000
5.950,00
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E
EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA.
2015/003097
09/04/2015
000414/2014
1861
2014/000766
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF/CNPJ 01.600.715/0001-48
2015NE/00/0991
Código do Fornecedor
Produto
000006886
004
19/05/2015
21/05/2015
1.983,40
000471
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.983,4000
1.983,40
SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REESTRUTURAÇÃO TRIBUTÁRIA E EXECUCAO ESPECIFICA E
EXCLUSIVAMENTE NA AREA ADMINISTRATIVA - TRIBUTÁRIA.
2015/002721
29/04/2015
000696/2013
1861
2014/001849
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0121
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002241
000670/2014
1861
2014/000773
BENEFIX SISTEMAS E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
2015NE/00/0401
Código do Fornecedor
000316/2015
1866
2015/000196
DINAUTO LTDA.
CPF/CNPJ 19.588.391/0004-88
2015NE/00/1893
Código do Fornecedor
Valor Total
1,0000
2.126,6700
2.126,67
003
17/04/2015
23/04/2015
16.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.500,0000
16.500,00
001
14/05/2015
14/05/2015
26.500,00
006982
Produto
000004021
2.126,67
Vr. Unitário
SERV.DE SISTEMA INFORMATIZADO
07/04/2015
08/05/2015
006797
Produto
000014171
07/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
10/04/2015
CPF/CNPJ 06.039.615/0001-08
2015/002162
004
000881
AUTOMOVEL Automóvel zero quilômetro - ano e modelo minimo (2014/2015) - (2015/2015)
Minimo 2 portas. Modelo sedan ou hatch-Cor: Pintura de Caracteristica basica a ser definida pelo comprador posteriormente nas:
vermelho, azul, branco, preto, ou cinza. ITENS DE SÉRIE:
Alça de segurança dianteira lado passageiro, Apoios de cabeça traseiros (2) rebaixados e com regulagem de altura, Assoalho em
carpete, Banco traseiro rebatível com 2 posições para o encosto, Bancos dianteiros reclináveis com apoios de cabeça fixo,
Bancos revestidos em tecido, Barra de proteção nas portas, Bolsa porta-objetos nas portas dianteiras, Brake light, Calotas
integrais, Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, Cintos de segurança laterais traseiros fixos de 3 pontos e central
fixo de 2 pontos, Cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão, Console central parcial com porta-copos, Espelho no
para-sol lado passageiro, Ganchos de fixação de carga no porta-malas, Hodômetro digital (total e parcial), Indicador digital de
temperatura da água, Indicador digital do nível de combustível, Inibidor de marcha à ré, Luz de leitura dianteira com interruptor na
porta lado motorista, Maçanetas externas, retrovisores e para-choques na cor cinza, Painel de instrumentos na cor cinza, Quadro
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
26.500,0000
26.500,00
Página 00129
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002162
07/04/2015
000316/2015
1866
DINAUTO LTDA.
2015NE/00/1893
001
2015/000196
CPF/CNPJ 19.588.391/0004-88
Código do Fornecedor
14/05/2015
Valor da A.F.
14/05/2015
26.500,00
006982
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
de instrumentos com iluminação branca, Relógio, Retrovisor interno com função dia/noite, Revestimento interno completo das
colunas centrais e traseiras, Revestimento porta-malas completo, Tomada 12V, Vidros climatizados verdes, Volante espumado,
Válvula antirrefluxo de combustível,
MOTOR: Número de cilindros: minimo de 4, Nº de válvulas por cilindro: minimo de 2, Cilindrada minima (cc): mínima
999.ALIMENTAÇÃO: Combustível: Gasolina / Etanol ou flex(alcool ou gasolina)
RODAS: Pneus: mínimo aro R13.OBS: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO COM PLACAS E DUT 2015 PAGO E QUITADO.PRÊMIO
IPTU PREMIADO.
2015/002171
08/04/2015
000156/2012
1861
2015/000326
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1158
Código do Fornecedor
Produto
000013725
2015/002101
000260/2015
1859
2015/000375
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
2015NE/00/1227
Código do Fornecedor
23/04/2015
04/05/2015
60,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
60,0000
60,00
SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME.
06/04/2015
002
17/04/2015
23/04/2015
129,11
008023
Produto
000002269
002
007400
GASOLINA COMUM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,4720
3,1900
129,11
55.252,61
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002335
13/04/2015
000001/2015
1940
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
2015/000019
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/002337
000001/2015
1940
2015/000019
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000002/2015
1940
2015/000054
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
000007237
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
2015NE/00/1025
Código do Fornecedor
37,56
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
37,5600
37,56
006
14/04/2015
24/04/2015
7,47
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7,4700
7,47
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15/04/2015
Valor da A.F.
24/04/2015
000046
Produto
2015/002406
14/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13/04/2015
000016569
005
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
003
15/04/2015
17/04/2015
471,56
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
471,5600
471,56
Página 00130
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002319
13/04/2015
000003/2015
1940
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0202
003
2015/000035
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/002131
000735/2010
1940
2014/001978
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0819
Código do Fornecedor
000013005
Valor Total
1.628,5900
1.628,59
003
001431/2014
1940
2014/002034
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0162
Código do Fornecedor
08/04/2015
10/04/2015
38,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
38,9500
38,95
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL.
28/04/2015
002
12/05/2015
27/05/2015
132,00
008859
Produto
000002154
Vr. Unitário
1,0000
006705
Produto
2015/003059
1.628,59
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
07/04/2015
Valor da A.F.
22/04/2015
000063
Produto
000016568
14/04/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
3,0000
132,00
2.316,13
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002606
28/04/2015
000398/2015
1950
COMERCIAL SPORTVACO LTDA
2015NE/00/2658
001
2015/000428
CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/05/2015
11.849,68
000234
Produto
000012703
07/05/2015
BOLA DE FUTSAL BOLA DE FUTEBOL DE SALAO OFICIAL, TERMOTEC, COM 8 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, NAS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
117,0000
468,00
8,0000
47,0000
376,00
8,0000
80,4600
643,68
2,0000
180,0000
360,00
12,0000
70,0000
840,00
700,0000
8,9000
6.230,00
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PESO 410-440GRAMAS, CIRCUNFERENCIA 61-64CM, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP
SYSTEM, REMOVÍVEL E LUBRIFICADO
000017373
BOLA DE FUTSAL BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE SALAO, COSTURADA, COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA EM PVC,
NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: PESO 410-440GRAMAS, CIRCUNFERENCIA:61-64CM, CAMARA EM AIRBILITY, MIOLO
SLIP SYSTEM.
000014035
BOLA DE VOLEI BOLA DE VOLEI OFICIAL, COM 18 GOMOS, CONFECICIONADA EM PU, CIIRCUNFERENCIA:65-67CM,
PESO:260-280GRAMAS, CAMARA EM AIRBILITY, MIOLO SLIP SUSTEM, REMOVIVEL E LUBRIFICADO
000014035
BOLA DE VOLEI BOLA OFICIAL DE VOLEI, MATRIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA TENDO NA
SUA SUPERFICIE OS SELOS DE: "BOLA OFICIAL DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI (CBV) "APROVADA PELA
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEI (FIVB) NAS ESPECIFICAÇÕES: CIRCUNFERENCIA: 65-67CM,
PESO:260-280GRAMAS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO
000017325
BOLA FUTEBOL BOLA OFICIAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA A MÃO, 32 GOMOS, CONFECICIONADA EM PU,
CIRCUNFERENCIA: 68-70CM, PESO: 410-450GRAMAS, CAMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM, REMOVIVEL E
LUBRIFICADO.
000012211
PLACA PLACA EM AÇO INOXIDAVEL POLIDO, RETANGULAR, NO TAMANHO: 60MM X 100MM, ACOPLADA EM SUA
FRENTE UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 80X60MM, PERSONALIZADA NA LOGOMARCA DO EVENTO, SOBRESSAINDO
LOGO ABAIXO ATRAVÉS DE UM CORTE OBLIQUO UM ESPAÇO DE 20X60MM, ONDE SERÁ ANEXADO UM ADESIVO
Página 00131
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1202 - GERENCIA POLITICA PARA JUVENTUDE, LAZER E DESPORTO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002606
28/04/2015
000398/2015
1950
COMERCIAL SPORTVACO LTDA
2015NE/00/2658
001
2015/000428
CPF/CNPJ 03.442.199/0001-04
Código do Fornecedor
07/05/2015
Valor da A.F.
11/05/2015
11.849,68
000234
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
175,0000
700,00
1,0000
412,0000
412,00
AUTOCOLANTE COM A ESPECIFICAÇÃO DA PREMIAÇÃO A QUE SE DESTINA, GRAVADO COM A MODALIDADE
ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO. tENDO COMO BASE DE APOIO UM CORTE CHANFRADO NA PROPRIA
PLACA DE 40X60MM.
000001316
REDE DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EM NYLON DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E
APROVADA POR FEDERAÇÕES, NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MALHA 16 X 16CM, FIO DE NYLON DE 2,0CM,
TAMANHO: 7,50MX2,50M, HASTE: 0,85M, PROFUNDIDADE:2,00M
000001316
REDE DE FUTEBOL REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, SEDA CAIXOTE, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E
APROVADA POR FEDERAÇÕES, NAS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: MALHA:12CM, FIO DE POLIPROPILENO(SEDA),
4,0MM, TAMANHO:7.50M X 2,50M, HASTE: 2,0M, PROFUNDIDADE: 2,0M
000016735
REDE DE VOLEIBOL REDE DE VOLEI 4 LONAS, DE NYLON, MALHA:10 X 10CM, FIO NYLON: 2,500, TAMANHO 10M X 1,00M
4,0000
38,0000
152,00
000004619
REDE PARA FUTSAL REDE DE FUTSAL EM NYLON, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR
4,0000
44,0000
176,00
1,0000
169,0000
169,00
70,0000
18,9000
1.323,00
FEDERAÇÕES, MALHA:10CM, FIO DE NYLON DE 2,0MM, TAMANHO:3,20M X 2,10M, HASTE: 0,60M, PROFUNDIDADE: 1,00M
000004619
REDE PARA FUTSAL REDE DE FUTSAL EM SEDA, DESENVOLIDA PARA CAMPEONATOS OFICIAIS E APROVADA POR
CONFEDERAÇÕES, MALHA:10CM, FIO DE SEDA DE 4,00MM, TAMANHO: 3,20M X 2,10M, HASTE: 0,70M, PROFUNDIDADE:
1,00M
000003605
TROFEU TROFEU EM AÇO INOXIDAVEL, POLIDO, RETANGULAR, TENDO UM CORTE OBLIQUO DE 3X12CM, NA PARTE
SUPERIOR, ACOPLADO EM UMA BASE DE MADEIRA DE 7X16CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR PRETA
FOSCA E SUPERFICIE INFERIOR AVELUDADA, PARA APOIO. DIMENSAO DE 21X12CM, COM ESPCÇO INTERNO DE
12X14CM, ONDE SE ENCONTRA UMA RESINA AUTOCOLANTE, DE 9X12CM, PERSONALIZADA COM A LOGOMARCA DO
EVENTO. MAIS ABAIXO SOBRESSAI UM ESPAÇO DE 4X12CM, ONDE CONTEM UM ADESIVO AUTOCOLANTE, GRAVADO
COM A MODALIDADE ESPORTIVA, E SUA RESPECTIVA COLOCAÇÃO.
2015/002607
28/04/2015
000398/2015
1950
2015/000428
COMERCIAL OLA LTDA
CPF/CNPJ 11.147.559/0001-65
2015NE/00/2659
Código do Fornecedor
Produto
000016735
001
03/11/2015
12/11/2015
260,00
007411
REDE DE VOLEIBOL REDE PROFISSIONAL DE VOLEI DUAS LONAS, DE SEDA, DESENVOLVIDA PARA CAMPEONATOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
260,0000
260,00
OFICIAIS E APROVADA POR FEDERAÇÕES, MALHA:10 X 10CM, FIO SEDA:2,5MM, TAMANHO:10,0 X 1,00M, EXTENSORES
EM SEDA E CABO DE AÇO PARA FIXAÇÃO, QUADRO ESTRUTURAL CONFECCIONADO COM CORDA DE SEDA
DIAMETRO: 6MM, 2 LONAS CONFECICIONADA EM PVC, EMBORRACHADO, COM COSTURA DUPLA. LONA SUPERIOR:
7,00CM, LONA INFERIOR: 6,00CM, 4 PONTEIRAS METÁLICAS, ACOMPANHA PARA INSTALAÇÃO: cORDAS LATERIAS COM
ARGOLAS, E CABO DE ACO GALVANIZADO DE :13,0M DE COMPRIMENTO, PROFUNDIDADE:1,0M
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
142.456,16
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00132
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002106
07/04/2015
000002/2015
1987
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0336
005
2015/000056
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002399
000002/2015
1987
2015/000056
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0336
Código do Fornecedor
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
74,7900
74,79
006
001430/2014
1987
2014/001990
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0144
Código do Fornecedor
17/04/2015
243,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
243,3300
243,33
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
28/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
2015/003035
74,79
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
08/04/2015
000062
Produto
000007237
07/04/2015
004
12/05/2015
27/05/2015
242,80
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
36,0000
2,8000
100,80
2015/002708
29/04/2015
000499/2015
1987
2015/000152
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
2015NE/00/2674
Código do Fornecedor
Produto
000014190
2015/002242
000094/2013
1986
2014/002167
JOAO DE ALVARENGA FERREIRA
CPF/CNPJ 011.548.746-80
2015NE/00/0131
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
1.399,99
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.399,9900
1.399,99
LOCACAO DE IMOVEL-1
10/04/2015
003
14/04/2015
04/05/2015
3.666,68
006295
Produto
000005008
001
001225
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.666,6800
3.666,68
LOCACAO DE VEICULO Veículo com 5 lugares, 4 portas, com ar condicionado e direção hidráulica, para trafegar em área rural,
motor 1.3 ou superior, ano de fabricação superior a 2011, que irá percorrer 2000 km/mes durante 11 meses, sem necessidade de
motorista, sendo todas as despesas de combustível, manutenção, limpeza, seguro do veículo e garagem por conta do contratado.
2015/002126
07/04/2015
000735/2010
1987
2014/001973
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0812
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/003060
001431/2014
1987
2014/002030
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0158
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
10/04/2015
001093/2014
1986
2014/001663
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/1012
Código do Fornecedor
Produto
000005008
LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR
10/04/2015
47,89
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
47,8900
47,89
004
12/05/2015
27/05/2015
234,00
008859
Produto
000002154
08/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL.
28/04/2015
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015/002243
003
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
78,0000
3,0000
234,00
003
14/04/2015
04/05/2015
3.400,00
009960
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.400,0000
3.400,00
Página 00133
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002243
10/04/2015
001093/2014
1986
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
2015NE/00/1012
003
2014/001663
CPF/CNPJ 243.220.246-53
Código do Fornecedor
14/04/2015
Valor da A.F.
04/05/2015
3.400,00
009960
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES,
SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO.
9.552,28
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002169
07/04/2015
001012/2014
2039
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1872
001
2014/001688
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/08/2015
5.296,50
006216
Produto
000003022
13/08/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.296,5000
5.296,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002170
07/04/2015
001012/2014
2039
2014/001688
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1872
Código do Fornecedor
Produto
000003022
002
22/04/2015
04/05/2015
2.675,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.675,0000
2.675,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002244
10/04/2015
001012/2014
2039
2014/001688
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1872
Código do Fornecedor
Produto
000003022
003
22/04/2015
04/05/2015
2.375,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.375,0000
2.375,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002486
17/04/2015
001012/2014
2039
2014/001688
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1872
Código do Fornecedor
Produto
000003022
004
11/05/2015
21/05/2015
940,60
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
940,6000
940,60
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
11.287,10
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002382
15/04/2015
000002/2015
2068
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0331
005
2015/000049
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
Código do Fornecedor
15/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
69,89
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00134
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002382
15/04/2015
000002/2015
2068
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0331
005
2015/000049
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/002404
000002/2015
2068
2015/000049
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0331
Código do Fornecedor
000007237
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
69,8900
69,89
006
001430/2014
2068
2014/001991
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0145
Código do Fornecedor
17/04/2015
837,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
837,0300
837,03
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
28/04/2015
15/04/2015
000062
Produto
2015/003032
69,89
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
000007237
15/04/2015
005
12/05/2015
27/05/2015
820,50
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
40,0000
4,6500
186,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
90,0000
3,2500
292,50
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
36,0000
2,5000
90,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
90,0000
2,8000
252,00
2015/002070
06/04/2015
000130/2015
2068
2015/000001
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1785
Código do Fornecedor
Produto
000008035
002
22/04/2015
23/04/2015
8.678,88
004074
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.952,0000
2,9400
8.678,88
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/002185
08/04/2015
000053/2014
2068
2015/000444
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
2015NE/00/1907
Código do Fornecedor
001
10/04/2015
23/04/2015
471,44
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.123,0000
0,0800
329,84
24,0000
5,9000
141,60
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SESUMA.
000012442
PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0
Página 00135
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003139
30/04/2015
000007/2015
2068
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/1037
004
2014/002005
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Código do Fornecedor
2015/002522
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
10/04/2015
001431/2014
2068
2014/002031
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0159
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
17/04/2015
001431/2014
2068
2014/002031
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0159
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
28/04/2015
001431/2014
2068
2014/002031
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0159
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
72,0000
3,0000
216,00
008
30/04/2015
11/05/2015
210,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
70,0000
3,0000
210,00
009
12/05/2015
21/05/2015
132,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
3,0000
132,00
010
12/05/2015
27/05/2015
5.310,00
008859
Produto
000002154
Quantidade
008859
Produto
2015/003054
216,00
008859
Produto
2015/002800
Valor da A.F.
29/05/2015
007580
Produto
000013876
14/05/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.770,0000
3,0000
5.310,00
19.678,68
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002328
13/04/2015
000001/2015
2096
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104
2015/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
000016569
000002/2015
2096
2015/000050
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0332
Código do Fornecedor
000003/2015
2096
2015/000024
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0197
Código do Fornecedor
2015/002366
1,0000
59,5600
59,56
003
000197/2015
2096
2015/000014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
Produto
SERVICOS POSTAIS
Código do Fornecedor
15/04/2015
17/04/2015
146,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
146,4500
146,45
003
14/04/2015
22/04/2015
1.104,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.104,2800
1.104,28
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
14/04/2015
000012189
Valor Total
000063
Produto
000016568
59,56
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
13/04/2015
Valor da A.F.
17/04/2015
000062
Produto
2015/002302
14/04/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
15/04/2015
000007237
003
000046
Produto
2015/002405
Parcela Liquidação Pagamento
002
17/04/2015
23/04/2015
12.065,81
000073
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.065,8100
12.065,81
Página 00136
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/002366
14/04/2015
000197/2015
2096
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929
2015/000014
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
Empenho
Código do Fornecedor
07/04/2015
000725/2011
2095
2014/001961
CENIRA INES DE SA SILVA
2015NE/00/0134
Código do Fornecedor
000004992
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
24/04/2015
000601/2012
2096
2014/001858
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
2015NE/00/0801
Código do Fornecedor
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
10/04/2015
Valor Total
15/04/2015
5.205,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
182,0000
28,6000
5.205,20
003
12/06/2015
15/06/2015
11.063,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.063,2500
11.063,25
005
19/06/2015
22/06/2015
5.937,50
006216
Produto
000003022
003
SERVICOS ESPECIALIZADOS II
17/04/2015
12.065,81
006072
Produto
000003022
Valor da A.F.
23/04/2015
005146
Produto
2015/002492
17/04/2015
Quantidade
CPF/CNPJ 512.643.746-15
2015/002566
002
000073
Produto
2015/002136
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.937,5000
5.937,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002635
28/04/2015
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
Produto
000003022
007
29/05/2015
01/06/2015
299,60
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
299,6000
299,60
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/002712
29/04/2015
000038/2012
2095
2014/002378
IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 459.401.696-00
2015NE/00/0135
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002713
000038/2012
2095
2014/002378
ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 089.221.036-20
2015NE/00/0173
Código do Fornecedor
07/05/2015
08/05/2015
2.327,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3771
2.327,38
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira
29/04/2015
004
07/05/2015
08/05/2015
2.327,38
008483
Produto
000011407
004
008482
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3770
2.327,38
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
40.536,41
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002157
07/04/2015
000524/2012
2126
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2015NE/00/0128
003
2014/001500
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Produto
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
15/04/2015
4.416,00
000246
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00137
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002157
07/04/2015
000524/2012
2126
CLEBER MACHADO DE ASSIS
2015NE/00/0128
003
2014/001500
CPF/CNPJ 035.775.916-84
Código do Fornecedor
2015/002363
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
14/04/2015
000391/2014
2144
2014/002048
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2014NE/00/7284
Código do Fornecedor
000003624
000294/2014
2127
2014/000071
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/0249
Código do Fornecedor
000004347
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
07/04/2015
000669/2011
2126
2014/001893
GERALDO DE ASSIS BRANDAO
CPF/CNPJ 012.970.236-68
2015NE/00/0126
Código do Fornecedor
000004992
Valor Total
24,0000
4.416,00
001
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
07/04/2015
000785/2013
2126
2014/001962
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ 632.166.396-49
2015NE/00/0132
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
23/04/2015
32.584,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
32.584,4400
32.584,44
003
22/04/2015
23/04/2015
10.797,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
183,0000
59,0000
10.797,00
003
10/04/2015
15/04/2015
4.158,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
22,0000
4.158,00
003
10/04/2015
15/04/2015
2.663,02
007202
Produto
000006146
22/04/2015
007076
Produto
2015/002160
Vr. Unitário
184,0000
001885
Produto
2015/002155
Quantidade
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
10/04/2015
4.416,00
001072
Produto
2015/002287
Valor da A.F.
15/04/2015
000246
Produto
000004992
10/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
188,0000
6,0000
1.128,00
3.266,0000
0,4700
1.535,02
PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/002710
29/04/2015
000890/2011
2126
2014/002142
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ 329.709.516-49
2015NE/00/0353
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/002156
000436/2012
2126
2014/001499
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
2015NE/00/0127
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
17/04/2015
001070/2014
2113
2014/001788
VILLE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ 11.034.344/0001-38
Produto
000001731
SERVICO DE MANUTENCAO. DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS.
2015NE/00/1007
Código do Fornecedor
08/05/2015
3.573,68
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.573,6800
3.573,68
003
10/04/2015
15/04/2015
3.118,50
008468
Produto
000004992
07/05/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
07/04/2015
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2015/002502
004
008451
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
16,5000
3.118,50
003
23/04/2015
23/04/2015
12.148,90
009106
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.148,9000
12.148,90
Página 00138
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
A.F.
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
Data
Processo
Ficha Pedido
Empenho
Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
76.122,56
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002234
09/04/2015
000854/2014
2193
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/9000
002
2014/001015
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/04/2015
14.102,15
000079
Produto
000003301
14/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.102,1500
14.102,15
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL.
2015/002235
09/04/2015
000854/2014
2191
2014/001016
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/9001
Código do Fornecedor
Produto
000003301
002
14/04/2015
15/04/2015
11.356,64
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.356,6400
11.356,64
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO REA-5190452 - GOVERNO FEDERAL.
2015/002236
09/04/2015
000854/2014
2192
2014/001017
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/9003
Código do Fornecedor
Produto
000003301
002
14/04/2015
15/04/2015
10.617,91
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.617,9100
10.617,91
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL.
2015/002357
14/04/2015
000188/2012
2203
2014/001348
CONSTRUTORA APIA LTDA
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2015NE/00/0836
Código do Fornecedor
Produto
000009294
2015/002809
000875/2011
2180
2015/000531
CONSTRUTORA APIA LTDA
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
2015NE/00/1846
Código do Fornecedor
22/04/2015
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
14.339,61
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
14.339,6100
14.339,61
001
14/05/2015
21/05/2015
640.120,76
000121
Quantidade
Produto
04/05/2015
Quantidade
SERVICO DE TAPA BURACOS
30/04/2015
000012960
003
000121
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 640.120,7600
640.120,76
Página 00139
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/003242
30/04/2015
000875/2011
2180
CONSTRUTORA APIA LTDA
2015NE/00/1846
002
2015/000531
CPF/CNPJ 17.155.391/0001-16
Código do Fornecedor
14/05/2015
Valor da A.F.
120.430,40
000121
Produto
Quantidade
000012960
21/05/2015
PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA:
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 120.430,4000
120.430,40
* COLETA DE LIXO DOMICILIAR,
* CAPINA,
* VARRICAO DE VIAS E LOGRADOUROS,
* ROCADA,
* LIMPEZA DE CORREGOS MANUAL E MECANICA,
* DRAGAGEM,
* LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
2015/002251
10/04/2015
001124/2014
2160
2014/001615
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
2015NE/00/1013
Código do Fornecedor
Produto
000008271
004
19/05/2015
21/05/2015
3.000,00
000124
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
75,0000
3.000,00
dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e
estrutura, pintura, sistema eletrico, iluminação interna e externa, trator NEW HOLLAD TT55 - CHASSI ZTT242427-2005
2015/002269
10/04/2015
001124/2014
2160
2014/001608
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
2015NE/00/1013
Código do Fornecedor
Produto
000008271
005
19/05/2015
21/05/2015
6.241,00
000124
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
79,0000
79,0000
6.241,00
dianteira e traseira, direção, freios, motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e
estrutura, pintura, sistema elétrico, iluminação interna, para a Moto Niveladora G930 volvo Serie VCEOG930L00501104 - 2007.
2015/002278
10/04/2015
001124/2014
2160
2014/001623
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
2015NE/00/1013
Código do Fornecedor
Produto
000008271
006
19/05/2015
21/05/2015
5.775,00
000124
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO SERVIÇO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão em motor, sistema de
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
75,0000
77,0000
5.775,00
injeção, direção, suspensão,sistema de refrigeração, embreagem e caixa, freios, estrutura, capotaria, pintura e parte eletrica. PA
CARREGADEIRA MICHIGAN - CHASSI 424H470BRC/DIESEL - 1990 - 55C
2015/002279
10/04/2015
001124/2014
2160
2014/001646
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
2015NE/00/1013
Código do Fornecedor
Produto
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeraçao, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa. RETRO JCB
007
19/05/2015
21/05/2015
2.370,00
000124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
79,0000
2.370,00
Página 00140
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002145
07/04/2015
000870/2014
2159
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
2015NE/00/0204
003
2014/001457
CPF/CNPJ 150.251.286-68
Código do Fornecedor
2015/002288
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7
10/04/2015
000294/2014
2160
2014/001314
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/0250
Código do Fornecedor
000003711
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ANTONIO DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ 043.475.158-80
2015NE/00/0207
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
JOSE LUCIO DE ABREU
CPF/CNPJ 926.391.196-72
2015NE/00/0208
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
SIDNEY DA SILVA
CPF/CNPJ 703.787.896-00
2015NE/00/0209
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ROBSON GONCALVES BARRETO
CPF/CNPJ 499.121.197-20
2015NE/00/0210
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8
08/04/2015
000523/2010
2180
2014/001862
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
2015NE/00/0827
Código do Fornecedor
5.460,00
003
22/04/2015
12.915,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
205,0000
63,0000
12.915,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.544,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
28,0000
5.544,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.488,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
196,0000
28,0000
5.488,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.488,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
196,0000
28,0000
5.488,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.768,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
206,0000
28,0000
5.768,00
003
22/04/2015
23/04/2015
101.460,35
006179
Produto
Quantidade
000012960
23/04/2015
004988
Produto
2015/002173
Valor Total
28,0000
004986
Produto
2015/002124
Vr. Unitário
195,0000
004413
Produto
2015/002123
Quantidade
002591
Produto
2015/002109
5.460,00
001885
Produto
2015/002141
Valor da A.F.
15/04/2015
000249
Produto
000010043
10/04/2015
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 101.460,3500
101.460,35
* Residuo Hospitalar.
2015/002117
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
Produto
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 13- PLACA GXJ-1504.
2015NE/00/0226
Código do Fornecedor
005
10/04/2015
15/04/2015
5.460,00
006731
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
195,0000
28,0000
5.460,00
Página 00141
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002119
07/04/2015
000870/2014
2159
NATALINA LOPES PEREIRA
2015NE/00/0226
006
2014/001457
CPF/CNPJ 405.030.546-15
Código do Fornecedor
2015/002115
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 11- PLACA GQH-8622
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2015NE/00/0232
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 9. PLACA GVI-6354
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
GERALDO EVANGELISTA COSTA
CPF/CNPJ 643.191.726-04
2015NE/00/0232
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 3- PLACA GXS-0591
06/04/2015
000260/2015
2158
2015/000367
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/1216
Código do Fornecedor
000000119
OLEO DIESEL Comum
06/04/2015
000260/2015
2158
2015/000367
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/1216
Código do Fornecedor
000000119
OLEO DIESEL Comum
22/04/2015
000332/2015
2158
2015/000413
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2593
Código do Fornecedor
005
10/04/2015
000002269
GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL Comum
29/04/2015
000743/2014
2203
2014/001310
HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04
2015NE/00/0285
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
197,0000
28,0000
5.516,00
006
10/04/2015
000260/2015
2158
2015/000367
ORGANIZACOES MILLA LTDA
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/1219
Código do Fornecedor
15/04/2015
5.516,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
197,0000
28,0000
5.516,00
004
13/04/2015
23/04/2015
4.246,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.532,9160
2,7700
4.246,18
005
13/04/2015
23/04/2015
1.120,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
404,6760
2,7700
1.120,95
001
28/04/2015
04/05/2015
2.141,65
Vr. Unitário
Valor Total
80,0120
3,3700
269,64
652,2670
2,8700
1.872,01
004
08/05/2015
11/05/2015
8.314,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.314,8400
8.314,84
PRESTACAO DE SERVICO
06/04/2015
5.516,00
007986
Produto
000012960
15/04/2015
Quantidade
Quantidade
000000119
2015/002083
5.432,00
006991
Produto
2015/002655
Valor Total
28,0000
006991
Produto
2015/002529
Vr. Unitário
194,0000
006991
Produto
2015/002177
Quantidade
006919
Produto
2015/002176
5.432,00
006919
Produto
2015/002116
Valor da A.F.
15/04/2015
006731
Produto
000010043
10/04/2015
006
17/04/2015
23/04/2015
548,66
008023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
171,9930
3,1900
548,66
Página 00142
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002225
06/04/2015
000260/2015
2158
ORGANIZACOES MILLA LTDA
2015NE/00/1219
007
2015/000367
CPF/CNPJ 02.158.069/0001-73
Código do Fornecedor
2015/002113
GASOLINA COMUM
07/04/2015
000611/2011
2159
2014/001781
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ 071.043.806-04
2015NE/00/0989
Código do Fornecedor
000007977
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
JEAN CARLOS CARVALHO
CPF/CNPJ 040.492.776-97
2015NE/00/0229
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU
CPF/CNPJ 267.490.846-72
2015NE/00/0234
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
WENDELL PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ 013.335.526-88
2015NE/00/0235
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16
07/04/2015
001093/2014
2159
2014/001823
MARIA HELENA CARVALHO
CPF/CNPJ 040.501.416-39
2015NE/00/1011
Código do Fornecedor
000004992
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
THAIS MARA DE JESUS ELIAS
CPF/CNPJ 063.925.226-54
2015NE/00/0236
Código do Fornecedor
2015/002151
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1
06/04/2015
000294/2014
2159
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/0251
Código do Fornecedor
2015/002152
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
06/04/2015
000294/2014
2159
2014/000674
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
Produto
2015NE/00/0251
Código do Fornecedor
10/04/2015
15/04/2015
4.384,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
23,2000
4.384,80
003
10/04/2015
15/04/2015
5.572,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
199,0000
28,0000
5.572,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.376,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
192,0000
28,0000
5.376,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.572,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
199,0000
28,0000
5.572,00
003
10/04/2015
15/04/2015
3.256,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
176,0000
18,5000
3.256,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.544,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
28,0000
5.544,00
005
10/04/2015
15/04/2015
12.003,93
009515
Produto
000003598
003
009484
Produto
000010043
397,01
008700
Produto
2015/002148
Valor Total
3,3700
008699
Produto
2015/002140
Vr. Unitário
117,8080
008697
Produto
2015/002146
Quantidade
008533
Produto
2015/002147
397,01
008295
Produto
2015/002111
Valor da A.F.
23/04/2015
008023
Produto
000002269
16/04/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
207,0000
57,9900
12.003,93
006
10/04/2015
15/04/2015
9.259,11
009515
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00143
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002152
06/04/2015
000294/2014
2159
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
2015NE/00/0251
006
2014/000674
CPF/CNPJ 034.540.796-24
Código do Fornecedor
2015/002142
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA -
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001459
MONICA MARIA NEVES
CPF/CNPJ 007.829.446-04
2015NE/00/0239
Código do Fornecedor
9.259,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
48,9900
9.259,11
003
10/04/2015
15/04/2015
6.776,00
009738
Produto
000005426
Valor da A.F.
15/04/2015
009515
Produto
000003598
10/04/2015
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
242,0000
28,0000
6.776,00
COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA
ZONA RURAL E URBANA.
2015/002122
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001460
JOSE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ 243.313.686-53
2015NE/00/0240
Código do Fornecedor
Produto
000005426
003
10/04/2015
15/04/2015
6.776,00
009739
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
242,0000
28,0000
6.776,00
COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA
COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA.
2015/002143
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ANDREA DE CASTRO PAULA
CPF/CNPJ 039.576.026-70
2015NE/00/0241
Código do Fornecedor
Produto
000010043
2015/002144
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
ROSANGELA DE PAULA E SILVA
CPF/CNPJ 085.553.926-75
2015NE/00/0242
Código do Fornecedor
2015/002150
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15
07/04/2015
000870/2014
2159
2014/001457
NEIDSON VALADARES DE SÁ
CPF/CNPJ 031.663.806-47
2015NE/00/0243
Código do Fornecedor
2015/002149
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10
07/04/2015
001176/2014
2159
2014/001912
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/0133
Código do Fornecedor
5.544,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
28,0000
5.544,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.460,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
195,0000
28,0000
5.460,00
003
10/04/2015
15/04/2015
5.320,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
190,0000
28,0000
5.320,00
003
10/04/2015
15/04/2015
2.545,20
009960
Produto
000006152
15/04/2015
009881
Produto
000010043
10/04/2015
009743
Produto
000010043
003
009740
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
9,0000
1.620,00
2.313,0000
0,4000
925,20
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
Página 00144
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:32:27
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/04/2015 a 30/04/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/002149
07/04/2015
001176/2014
2159
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
2015NE/00/0133
003
2014/001912
CPF/CNPJ 243.220.246-53
Código do Fornecedor
10/04/2015
Valor da A.F.
15/04/2015
2.545,20
009960
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/002589
03/04/2015
001245/2014
2160
2014/002114
CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 22.720.718/0001-95
2015NE/00/1828
Código do Fornecedor
Produto
000004995
2015/002817
LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA
03/04/2015
001245/2014
2160
2014/002114
CASCALHEIRA SANTA LUZIA LTDA - EPP
CPF/CNPJ 22.720.718/0001-95
Produto
000004995
LOCACAO DE RETRO-ESCAVADEIRA
2015NE/00/1828
Código do Fornecedor
001
20/05/2015
15/06/2015
4.200,00
010014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
70,0000
4.200,00
002
20/05/2015
15/06/2015
12.880,00
010014
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
184,0000
70,0000
12.880,00
Total da U.O.
1.114.326,00
Total Geral
9.203.529,66