Sapo - Relação de Empenhos Emit - Prefeitura de São Bento do Sul

Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 1/2
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
1255 O
06/08
30,00
0,00
30,00
30,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 8545 - VALDIR GROSSKOPF
122
30,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.065
56
3.3.90.14.00.00.00.00 8619 - DIRCEU FERREIRA DA TRINDADE
122
45,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 6962 - OSNI PAULO LANGA
122
45,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 7051 - OSVALCIR PETERS
122
550,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
122
37,50
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 8545 - VALDIR GROSSKOPF
122
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFME AUT VIAGEM
124/2013.
1256 O
06/08
30,00
0,00
30,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
REF DESLOCAMENTO SERVIDOR A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
PR PARA LEVAR CAMINHÃO PARA REVISÃO CFME AUT VIAGEM
123/2013.
1266 O
07/08
45,00
0,00
45,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
REF DESLOCAMENTO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR NO
IDA 09/08/13 PARA CONHECER SISTEMAS DE RASTREAMENTO CFME
AUT VIAGEM 125/2013.
1267 O
07/08
45,00
0,00
45,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO
REF DESLOCAMENTO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE CURITIBA-PR NO
IDA 09/08/13 PARA CONHECER SISTEMAS DE RASTREAMENTO CFME
AUT VIAGEM 126/2013.
1282 O
12/08
550,00
0,00
550,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E
HOSPEDAGEM REF PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO SOBRE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NOS
DIAS 16 A 18/08/2013 CFME AUT DE VIAGEM 129/2013.
1296 O
13/08
37,50
0,00
37,50
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO
SERV VALDIR GROSSKOPF REF BUSCAR DIRETORA TÉCNICA REF
TÉRMINO DE SEU TREINAMENTO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC
NO DIA 18/08/2013 CFME AUT VIAGEM 130/2013.
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL
Exercício de 2013
Página: 2/2
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/08/2013 até 31/08/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 12 - SERVICO AUT. MUN. DE AGUA E ESGOTO-SAMAE
1297 O
14/08
110,00
0,00
110,00
110,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 7051 - OSVALCIR PETERS
122
30,00
0,00 49443 17.122.0020 0200
2.063
9
3.3.90.14.00.00.00.00 8545 - VALDIR GROSSKOPF
122
45,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7345 - IVANA APARECIDA PEREIRA
122
30,00
0,00 49443 17.512.0020 0200
2.064
33
3.3.90.14.00.00.00.00 7989 - FERNANDO JOSÉ SCHWETLER
122
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO REF
DESLOCAMENTO SERVIDOR ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS SC NO
DIA 16/08/2013 LEVAR DOCUMENTOS NO JURIDICO CFME AUT VIAGEM
130/2013.
1323 O
21/08
30,00
0,00
30,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESP DE ALIMENTAÇÃO REF
LEVAR E BUSCAR DOCUMENTOS PARA O SERVIDOR SIDNEI JOSÉ
NENEVÊ NO HOSPITAL NA CIDADE DE MONTE CASTELO SC NO DIA
22/08/2013 CFME AUT VIAG 132/2013.
1343 O
22/08
45,00
0,00
45,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESP DE ALIMENTAÇÃO REF
DESLOCAMENTO SERV ATÉ A CIDADE DE ITAJAÍ SC NO DIA 23/08/2013
PARA TROCA DE INFORMAÇÕES REF PRODUTOS PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA CFME AUT VIAGEM 135/2013
1344 O
22/08
30,00
0,00
30,00
DESPESA EMPENHADA PARA COBRIR DESP DE ALIMENTAÇÃO REF
DESLOCAMENTO SERV ATÉ A CIDADE DE ITAJAÍ SC NO DIA 23/08/2013
PARA TROCA DE INFORMAÇÕES REF PRODUTOS PARA TRATAMENTO
DE ÁGUA CFME AUT VIAGEM 134/2013
Total da Entidade:
952,50
0,00
952,50
952,50
0,00
Total do Período:
952,50
0,00
952,50
952,50
0,00
SAO BENTO DO SUL, 10/09/2013
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
PAULO ISELCI TEM PASS
Contador CRC/SC 029937/O-5
SECRETARIO DE FINANÇAS