it 43 - instrução técnica em lojas starbucks

Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
Aprovado
'
Elaborado por
Verificado por
Aprovado por
Michelle Martin/BRA/VERITAS
ÁREA
Tipo
Número
Título
Aprovação comunicada para
LNS
Instrução Técnica
em
em
em
Sidney Santos
Sergio Suzuki/BRA/VERITAS
26/07/2013
26/07/2013
29/07/2013
43
Inspeção Técnica em lojas Starbucks
Edson Cordeiro/BRA/VERITAS; Raquel Santos/BRA/VERITAS
Selecione o verificador do Documento: Sidney Santos/BRA/VERITAS
Michelle Martin26/07/2013
ÍNDICE:
SUMÁRIO
1
OBJETIVO
2
APLICAÇÃO
3
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
4
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
5
TERMINOLOGIA
6
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSPEÇÃO
6.1 O PROCESSO DE AUDITORIA
6.2 APLICAÇÃO E INTENÇÃO DA AUDITORIA
6.3 CONDUZINDO A AUDITORIA
1
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
6.4 AGENDA (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)
6.5 PREENCHIMENTO DO CHECK-LIST PASSO-A-PASSO
6.6 REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
6.7 PONTUAÇÃO
7
APLICAÇÃO CHECK LIST INTERNACIONAL QASA
8
REVISÃO
9
ANEXO
ANEXO 1 - MANUAL DE APLICAÇÃO DO CHECK LIST - STARBUCKS
ANEXO 2 - MANUAL DE APLICAÇÃO DO QASA - STARBUCKS
ANEXO 3 - PASSO A PASSO PARA DIGITAÇÃO DO QASA - STETON
2
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
TEXTO DO PROCEDIMENTO:
1
OBJETIVO
Esta IT tem como objetivo levar ao conhecimento as informações necessárias para executar auditorias nos estabelecimentos
Starbucks, visando uma avaliação uniforme, considerando a variação existente em cada unidade.
O manual descreve informações do check list para facilitar sua interpretação e avaliação de itens conforme (C), não conforme
(NC) e não aplicáveis (NA), bem como conhecer e preencher corretamente o check-list que será utilizado em todas as
auditorias.
2
APLICAÇÃO
Esta IT aplica-se aos nutricionistas que realizarão as inspeções na rede Starbucks.
3
ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
A responsabilidade pela divulgação e implementação das informações contidas nesta IT é do Supervisor da área do Consumer
Products Division (CPD).
A responsabilidade pela aprovação desta IT é da Diretoria de Serviços de Rede Logística (LNS).
4
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
a. Portaria 2619/2011 SMS.G - Publicada em DOC 06/12/2011, Regulamento de Boas Práticas e de Controle de Condições
Sanitárias e Técnicas - Revoga a Portaria n° 1210.
b. CVS 5 de 09/04/13 – Regulamento Técnico de Boas Práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos e para serviços
de alimentação. São Paulo, Secretaria Estadual de Saúde.
3
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
c. Resolução RDC 275, de 21/10/02 – MS/ANVISA - Regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados
aplicados aos estabelecimentos de alimentos e à lista de verificação das boas práticas de fabricação em estabelecimentos
produtores de alimentos. Brasília, DF, BR.
d. Resolução 216, de 15/09/04 – MS/ANVISA - Regulamento técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação. DF, BR.
e. PR 81 Estrutura da Documentação.
5
TERMINOLOGIA
BV - Bureau Veritas
CPD- Consumer Production Division
RT: Responsável Técnico
6
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INSPEÇÃO
6.1 O PROCESSO DE AUDITORIA
O Bureau Veritas propõe uma nova abordagem ao processo de auditoria e disponibilização de seus resultados utilizando a
experiência adquirida neste tipo de prestação de serviços, somado a experiência de toda a rede de auditores. Para isso,
utilizamos acesso ao programa de gerenciamento operacional (Audnet).
Com o uso da ferramenta Audnet, a Starbucks Comércio De Cafés Ltda. poderá consultar o resultado obtido com os
comentários a respeito do estabelecimento auditado.
6.2 APLICAÇÃO E INTENÇÃO DA AUDITORIA
O Check List foi desenvolvido com base na segurança alimentar e no potencial risco de contaminação. Determina se a
4
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
produção está de acordo com as exigências das legislações vigentes, boas práticas de produção, e existência de segurança e a
qualidade nos processos.
Projetado para elevar os padrões de qualidade, segurança alimentar e aumentar a consciência dos partners sobre as boas
práticas de manipulação, a intenção é agregar melhorias nas operações.
O responsável técnico deve incentivar os partners a utilizar os critérios de inspeção listados no check list como uma ferramenta
para julgar se as condições higiênico-sanitárias estão de acordo com as legislações e com os padrões Starbucks.
6.3 CONDUZINDO A AUDITORIA
Cada área será inspecionada a respeito de sua conformidade com os padrões estabelecidos, como também a adesão às
expectativas da Starbucks. Serão dadas pontuações individuais a cada item das categorias (relacionadas abaixo). A avaliação
geral será determinada baseada na porcentagem de itens totais.
O Check List é organizado em 16 categorias gerais:
1) Condições das edificações e instalações;
2) Conservação dos equipamentos e utensílios;
3) Higiene ambiental;
4) Armazenamento de materiais de limpeza;
5) Sanitários / vestiários dos partners;
6) Sanitário dos clientes;
7) Higiene dos manipuladores e treinamento;
8) Recebimento;
9) Armazenamento e identificação de produtos alimentícios;
10) Área de preparo (bar, frappuccino, food);
11) Pastry case, bar de condimentos e retail;
12) Sala de máquinas e ar condicionado;
13) Controle de água;
14) Controle de pragas;
15) Controle de resíduos;
16) Controle de registros / documentação.
Cada categoria mencionada no check list é dividida em vários Itens de Inspeção. A base da auditoria é determinar se o
5
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
estabelecimento obedece estes Itens de Inspeção.
A auditoria é dividida nas seguintes fases:
Agenda (cronograma de auditores);
Reunião de Abertura da Auditoria;
Visita /Aplicação do Check List;
Fechamento da Auditoria com o cliente;
Digitação e Liberação no Audnet.
O objetivo das auditorias é transmitir dos olhos dos responsáveis técnicos para o conhecimento da Starbucks a condição atual
de cada estabelecimento. É permitido fotos das evidencias objetivas.
Com os resultados e fotos, os gestores da Starbucks, poderão tomar ações corretivas e/ou preventivas nas lojas.
6.4 AGENDA (CRONOGRAMA DE AUDITORIAS)
As auditorias seguem um cronograma mensal e são realizadas preferencialmente nos dias e horários abaixo:
Segunda a sexta das as 08:00 hs às 17:30 hs, com ajustes de horário conforme necessidade.
6.5 PREENCHIMENTO DO CHECK-LIST PASSO-A-PASSO
Para o preenchimento do check list inicialmente deve-se identificar os dados solicitados no cabeçalho. Identificar o nome
da loja, o nome do gerente, o nome completo do responsável técnico, a data (d/m/a), a hora do seu início e o seu término.
Identificar também se o gerente responsável pelo restaurante está presente ou não (marcar apenas S – Sim ou N – Não).
Para o preenchimento dos requisitos do check list, identifique para cada um deles, se foi evidenciada uma
“conformidade” (C) o atendimento do requisito, uma “não conformidade” (NC) o não atendimento do requisito, “não aplicável” (NA)
quando não for possível aplicar o requisito para determinado restaurante e “não observado” (NO) se o requisito foi atendido em
visitas anteriores e não está em acompanhamento na respectiva visita.
Ressalta-se que para toda não conformidade identificada ao longo do check list, é obrigatória a descrição de tal não
conformidade no espaço reservado para tal. Ao descrever a não conformidade, associar sempre com o seu respectivo requisito.
Durante o acompanhamento do check list (2ª; 3ª ou 4ª visita) deve-se observar as não conformidades existentes
podendo-se abrir uma não conformidade (NC) de um item anteriormente conforme (C), levando em consideração os itens grifados
6
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
no check list, (itens críticos) sendo este de maior pontuação ou conforme particularidade de cada loja (devendo este relevante).
Caso evidencie uma não conformidade do mesmo item, porém de locais, equipamentos e outros diferentes, permanece não
conforme a questão, com a respectiva descrição. É recomendável utilizar cores diferentes, para melhor distinção das não
conformidades e das visitas.
No final do relatório, é necessária a assinatura e o carimbo do (a) Responsável técnico e do (a) gerente do restaurante.
6.6 REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
Após o término da auditoria, o RT realizará uma reunião de encerramento com a pessoa responsável pelo acompanhamento da
auditoria.
O RT deverá ler todas as respostas do check-list, brevemente, e após isso ambos devem assinar o check-list. O gerente deve
datar e apontar horário de entrada e saída do RT. Uma cópia deve ficar no restaurante, com o responsável pelo
acompanhamento da auditoria.
6.7 PONTUAÇÃO
(C) Conformidade = 0,47% pontos, sendo as questões críticas 1,16% pontos.
(NC) Não Conformidade = 0 ponto
(NA) Não Aplicável = nulo
7
APLICAÇÃO CHECK LIST INTERNACIONAL QASA
Trimestralmente é realizado o check list internacional QASA, padrão Starbucks.
Para aplicação é necessário seguir os procedimentos relatados no Anexo 2 e 3 desta IT.
8
REVISÃO
Revisão 5 - em 16/04/2013 - Alteração do item 4: Portaria 2619/2011
Item 6.3, 6.5, 6.7
Item 7
7
Impresso em 27/08/2015
12:11:35
(Sem título)
Anexo
Revisão 6 - em 26/07/2013 - Alteração do item 4: Portaria CVS 5
9 ANEXO
Anexo 1: Manual de Aplicação do Check List Starbucks
CBC_255.R0 Manual de Aplicação do Check List - Starbucks-doc.zip
Anexo 2: Manual de Aplicação do QASA Starbucks
CBC_256.R0 Manual de Aplicação do QASA - Starbucks-doc.zip
Anexo 3: Passo a passo para digitação do QASA - Steton
Passo a Passo para digitação do QASA - Steton-ppt.zip
8