Baixar - Prefeitura Municipal de Agudo

Transcrição

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Agudo
Empenhos Emitidos
16 de Setembro de 2015
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissao ...:
Data Final de Emissao .....:
01.08.2015
31.08.2015
Data/UG Empenho Desp. P.Compra
Ano
Credor
03.08.2015
0 2015/006416 4701 4415
2015 3628 CENTRAL TURB. - COM E MAN. DE TURB.
Itens de Empenho : Oleo hidraulico
Graxa.
Eixo s
Catraca de freio
Rolete patim truck master
Pino.
Retentor.
Jogo de lona
Porca
Placa de Controle
Reparo.
Aquisicao de pecas para o caminhao ILH 3850
Valor Cat.
3.638,00
1
0 2015/006415
2361 4412
2015 2561 DANIEL DE DEUS
35,00
Itens de Empenho : Diaria para viagens para o pais. DIARIAS NO PAIS.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 03/08/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado par
a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas me
dicas.
1
0 2015/006409
2361 4413
2015 1991 EVAIR F STEYDING
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no dia
03/08/2015 com saidas as 11:00h e retorno previsto para as
15:30h com Ambulancia.
1
0 2015/006411
2361 4408
2015
21 GILBERTO FLAVIO STRECK.
88,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Porto Alegre n
o dia 03/08/2015 com saida as 05:00h e retorno aproximado pa
ra as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas m
edicas.
1
0 2015/006413
2361 4410
2015 3257 HOMERO PEDRO PAUL
88,00
edicas.
1
0 2015/006417
2347 4414
88,00
Despesa decorrente a uma diaria para Porto Alegre no dia 31/
07/2015, referente ao empenho n° 4317/2015, estornado por mo
tivo de historico incorreto.
1
0 2015/006418
2415 4419
2015
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
1.100,00
Itens de Empenho : Pasta suspensa
Pasta trilho
Aquisicao de 50 pastas suspensas e 100 pastas trilho para a
Contadoria Geral do Municipio e Gabinete do Secretario da F
azenda.
1
0 2015/006414
2381 4411
1
2015
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
35,00
Folha:
1
Empenhos Emitidos
Folha:
2
Data/UG Empenho
03.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa referente ao pagamento de diaria para Cachoeira do S
ul no dia 03/08/2015 com saida as 06:00h e retorno aproximad
o para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para peric
ias.
0 2015/006410
4701 4409
2015
953 MAKI-COM DE PECAS P/VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Barra direcao
Retentor traseiro de Motor
Flange
Retentor.
Filtro
haste
Camisas
Aquisicao de pecas para retro escavadeira 580L 4 x 4.
5.478,65
1
0 2015/006420
2841 4424
2015 5660 MARTINI & DE DEUS LTDA
50,00
Itens de Empenho : Vidro para Janela.
Compra de vidros para substituicao no predio da Biblioteca P
ublica Municipal Aldo Berger.
1
0 2015/006412
5539 4417
2015
97 NILVA IVA NIEMEIER FRANKE
900,00
Itens de Empenho : Diaria no pais
Pagamento de 4 e 1/2 diarias para Porto Alegre nos dias 10,
11, 12, 13 e 14 de agosto de 2015 com saida as 5h do dia 10
e retorno previsto para as 16h do dia 14. Motivo: Curso Capa
sita SUAS.
1
0 2015/006419
5551 4423
2015
682 RUI V. MILBRADT
269,80
Itens de Empenho : Quadro de Comando Externo para 24 Disjuntor
Material eletrico para instalacao nova da rede eletrica da
escola Santos Reis
1
Total do Dia :
11.805,45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.08.2015
0 2015/006427 2356 4428
2015 1001 ADEMIR KESSELER
110,00
1
Itens de Empenho : Diaria para viagens no pais. OUTRAS DIARIAS.
Pagto de 01 diaria sem pernoite para Porto Alegre dia 05/08/
2015 - Reuniao na Dueto e na DPM.
0 2015/006431
2356 4442
44,00
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 12/08/2015 - Reuniao
no Consorcio de Saude e Curso sobre Elaboracao da Proposta
Orcamentaria 2016 da Dueto.
1
0 2015/006434
4701 4446
2015 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
500,00
Itens de Empenho : Cabo
Aquisicao de material para caminhao dos Bombeiros. Valor ref
ente ao empenho 5790/2015 estornado pelo CNPJ ter sido infor
mado incorretamente.
1
0 2015/006439
2010 4426
2015 5503 AIRTON BERNARDINI
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
1
2.000,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de consertos de pneus de maquinas e veicu
los. Valor Estimativo.
0 2015/006423
4522 4432
2015 4745 ALAN PAULO MULLER
44,00
Itens de Empenho : Outras Diarias
Despesa decorrente 1/4 de diaria a Santa Maria em 04/08/2015
, afim de participar de reuniao referente ao Projeto Capacit
ar - Defesa Civil.
1
0 2015/006446
4701 4422
2015
801 BRUNA DAL FORNO BERTONI -ME
Itens de Empenho : Retentor
Retentor 01
Retentor 02
Eixo Guia
Aquisicao de pecas para retro Randon K 406.
1.462,40
1
0 2015/006425
5591 4443
2015 6768 C.da S. Hillsheim - ME
400,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao
Fornecimento de alimentacao para produtores participantes do
Programa frutas em Agudo (turma nova) de acordo com a lei M
un 1813 de 19 de abril de 2011.Primeira etapa que acontecera
no Colegio Politecnico da UFSM Camobi - Santa Maria no dia
5 de agosto de 2015.
Anulacao de empenho. Motivado por erro na Dotacao Orcamentar
ia.
1
0 2015/006450
4143 4439
2015 4291 CLAUDETE LURDES RECK
Itens de Empenho : Material Diverso
Aquisicao de material para manutencao de
ara.
1
763,65
ruas na Vila Caic
0 2015/006438
4702 4430
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
3.360,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Carregador W20 R$ 1.
540,00 e Retro 580 L 4 x 2 R$ 1.820,00
Conserto na bomba injetora, desmontagem para troca do govern
or, reparos, limpeza dos bicos, montagem e teste do carregad
or W20 e Mao de Ora para conserto na carcaca da bomba injeto
ra, solda e usinagem, troca de reparo montagem e teste, reti
rada e insatalacao de bomba injetora da retro 580L 4 x2.
1
0 2015/006457
4984 4421
2015 5033 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
175,70
Itens de Empenho : Telha de amianto 2.44x50 4mm
Disco de corte
Registro 25
Aquisicao de material para doacao para Jonas Ilois, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/006440
2361 4437
88,00
edicas.
1
0 2015/006433
2576 4449
1
2015
1710 DANIEL R SCHIECK
1.110,00
Folha:
3
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : HD SATA 1 TB
Processador intel i3
Memoria 4 GB ddr3
Aquisicao de um HD 1TB, processador I3, memoria 4GB DDR3, pa
ra o computador da Tesouraria.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
0 2015/006424
5557 4429
2015 6606 DE Lima & Machado LTDA - ME
0,01
Itens de Empenho : Kiwi Fruta
Empenho complementar ao no 4176, motivo diferenca na soma de
um item
1
0 2015/006428
5229 4434
2015 4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
450,00
Itens de Empenho : Inscricao em Curso
Pagto de inscricao, curso sobre Elaboracao da Proposta Orcam
entaria, exercicio 2016 para os servidores Wolfgang Amadeus
Gehrke e Rosemeri Ieda Stahl.
1
0 2015/006422
2884 4425
2015
306 EDI LANGWINSKY
96,00
Despesa decorrente fornecimento de 1 aranha completa com 5 r
odizios para substituicao em cadeira da Procuradoria Juridic
a.
1
0 2015/006455
2361 4450
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes no di
a 04/08/2015 com saida as 05:00h e retorno previsto para as
18:00h com Ambulancia Placas IVA 0159.
1
0 2015/006444
4701 4418
2015 4973 GILBERTO ANTONIO CARPES ME
Itens de Empenho : Bomba hidraulica
Aquisicao de pecas para a motoniveladora FG 17003.
2.972,00
1
0 2015/006445
4701 4420
2.743,00
Itens de Empenho : Unhas
Pino Trava
Reparo.
Embolo cilindro
Aquisicao de pecas para a escavadeira hidraulica PC 160.
1
0 2015/006442
4356 4448
2015
88,00
ra as 18:00h. Motivo: Levar Prefeito para reuniao.
1
0 2015/006456
2364 4452
2015 6093 GILSON GILBERTO TEMP
200,00
Duas meia diarias para Porto Alegre nos dias 04 e 05/08/2015
para participar do Encontro Nacional dos Agentes de desenv
olvimento- palestra Vigilancia Sanitaria com saida as 5:00h
e retorno previsto para as 20:00h com Veiculo Publico.
1
0 2015/006452
3992 4455
1
2015
5218 GRACE MARY HOPPE
2.500,00
Folha:
4
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Material de limpeza e higiene.
Despesa decorrente fornecimento de material de higiene e lim
peza para CAM.
0 2015/006443
2361 4436
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
a 04/08/2015 com saida as 07:00h e retorno aproximado para a
s 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medic
as.
1
0 2015/006458
3420 4457
2015 6208 ILDO KLUGE
Itens de Empenho : Servico de Taxi
Servico de locomocao do Conselho Tutelar de Agudo.
2.000,00
1
0 2015/006432
5183 4451
2015
126 ISABEL T SIMON ZIEBELL
350,00
Itens de Empenho : LAMPADA ESPIRAL 85 W E-40
REFLETOR RGB 10W
Plug macho 10A
Tomada 3P 20A
Rele foto eletrico
CABO PP 2 X 1 mm
Compra de material para manutencao da iluminacao da Esplanad
a do Monumento ao Imigrante.
1
0 2015/006435
3368 4453
2015
159 JAGER TURISMO LTDA
330,00
Itens de Empenho : Locacao de transporte
LOCACAO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DO GRUPO DE DANCAS
FREUNDSCHAFT A RESTINGA SECA NO DIA 08/08/2015, AFIM DE REP
RESENTAR O MUNICIPIO EM EVENTO CULTURAL DE DANCAS.
1
0 2015/006426
2576 4433
2015
698 LANSER-COM.SUPRIM. P/ESCRITORIO LT
Itens de Empenho : Fitas para autenticadora
Aquisicao de 10 fitas para autenticadora da Tesouraria.
85,00
1
0 2015/006449
2397 4444
2015 1301 LAURI ADOLFO KLEIN
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia
04/08/2015 para buscar peca para caminhao.
1
0 2015/006441
2381 4438
2015 1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
35,00
ia.
1
0 2015/006421
2392 4427
2015 6036 MAGDIEL DICKOW
41,00
1/4 de diaria para o servidor Magdiel Luiz Dickow participar
de evento promovido pela Coordenadoria Regional de Proteca
o e Defesa Civil - Projeto Capacitar a realizar-se-a em Sant
a Maria no dia 4 de agosto de 2015.
1
0 2015/006448
4476 4458
1
2015
4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
3.965,00
Folha:
5
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
04.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Modulo levante comando DT
Valvula reguladora
Reparo.
Despesa referente a aquisicao de pecas para retro escavadeir
a JCB.
0 2015/006454
5244 4447
2015
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
400,00
Itens de Empenho : Locacao de Imoveis
Locacao da quadra esportiva, no Ginasio Sao Bonifacio para p
raticas esportivas com os alunos das escolas municipais para
as modalidades de voleibol e futsal
1
0 2015/006436
4702 4435
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos.
Conserto de maquinas de cortar grama.
220,00
1
0 2015/006437
4701 4431
2015 6400 RICARDO FERNANDO ZANELLA FLORES
249,00
Itens de Empenho : Kit velas e cabos
Aquisicao de pecas para conserto de maquinas de cortar grama
.
1
0 2015/006429
2356 4440
2015 1409 ROSEMERI IEDA STAHL
41,00
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 12/08/2015 - Curso s
obre Elaboracao da Proposta Orcamentaria 2016 da Dueto.
1
0 2015/006453
4804 4454
2015 5112 SECRETARIA DA FAZENDA DO EST. DO RIO G
5.000,00
Itens de Empenho : Servicos honorarios de sucumbencia
Despesa decorrente honorarios de sucumbencia devidos nos aut
os dos Processos.
1
0 2015/006459
2451 4460
2015 4344 SHEILA M SELL
106,90
Itens de Empenho : Quadro escolar verde
Livro Ponto com 200 pag.
Folha A4 cartolina.
Aquisicao de materiais de expediente para SED e Escola Santo
s Dumont
1
0 2015/006460
2467 4459
Itens de Empenho : Etiqueta adesiva
Apagador para Quadro Branco
Aquisicao de materiais de expediente para Polo/UAB
45,80
1
2 2015/000048
3444 15
2015 6150 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVEST LTDA
14.938,80
Itens de Empenho : Consultoria Tecnico-financeira conforme contrato 75/2013 e T
ermo Aditivo 2, de 6JUL2015 - 08JUL2015 a 07JAN2016.
1
0 2015/006451
3992 4456
2015 4486 SUPER LIS SUPERMERCADO EIRELI
Despesa decorrente material para copa e cozinha do CAM
1.500,00
1
0 2015/006447
2397 4445
2015 5558 VOLNEI ALEXANDRE STECKLING
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Terra de Areia para l
evar trator de volta para empresa no dia 04/08/2015.
1
Folha:
6
Empenhos Emitidos
Folha:
7
Data/UG Empenho
0 2015/006430
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2356 4441
2015 1513 WOLFGANG AMADEUS GEHRKE
41,00
Pagto de 01 diaria para Santa Maria dia 12/08/2015 - Curso s
obre Elaboracao da Proposta Orcamentaria 2016 da Dueto.
1
Total do Dia :
48.724,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2015
0 2015/006464 2408 4468
2015
393 ADRIANA DOS SANTOS SCHIECK
150,00
1
Itens de Empenho : Cartucho HP 27 original
Cartucho HP 28 color original
Aquisicao de processamento de dados para o Setor de Licitaco
es e Contratos.
0 2015/006479
5099 4483
2015 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGIA SA
10.000,00
Itens de Empenho : Energia Eletrica.
Despesa referente a tarifas de energia eletrica das escolas
municipais, Processo no 01/2015, Dispensa e Inexibilidade de
Licitacao
1
0 2015/006465
2361 4465
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
41,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 05/08/2015 para Reuniao d
a CIR(Secretarios) na 4a CRS com saida as 07:00h e retorno p
revisto para as 18:00h com carro Uno Placas ISE 1658.
1
0 2015/006461
4416 4472
400,00
Itens de Empenho : Fornecimento de Alimentacao Programa Frutas em Agudo
Fornecimento de alimentacao para produtores participantes do
Programa Frutas em Agudo (turma nova) de acordo com a lei M
unicipal 1813 de 19 de abril de 2011. Primeira etapa que aco
ntecera no Colegio Politecnico da UFSM, Camobi - Santa Maria
no dia 05 de agosto de 2015.
Anulacao de empenho.
1
0 2015/006462
2763 4464
475,56
Itens de Empenho : Pregos 19x39
Pregos 17 x 27.
Cimento Saco de 50 Kg
Aquisicao de materiais para reparos no muro do patio da esco
la Santo Antonio
1
0 2015/006469
2829 4473
1.120,51
Itens de Empenho : Tubo PVC para esgoto 100mm
Cimento Saco de 50 Kg
Alvenarite - frasco de 01 litro.
Joelho 20
Joelho 20 x 1/2
Luva 20
Adesivo
Registro 20 mm
Cimento Cola AC1
Lixa 80.
Lona preta
Aquisicao de material para manutencao do Centro de Convivenc
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006469
Itens de Empenho : ia do Idoso.
Valor Cat.
0 2015/006480
4946 353
2015 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
149,10
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Piramides e Lonoes p/EXPOVOLKS 2015. Em
penho Complementar.
1
0 2015/006481
4946 354
2015 4178 DALBEN E DALBEN LTDA.
170,40
Itens de Empenho : Pagamento Locacao de Piramides e Lonoes p/"Casa da Prefeitur
a" durante a EXPOVOLKS 2015. cfe. Decreto 69/2015. Empenho C
omplementar.
1
0 2015/006476
2361 4470
88,00
edicas.
1
0 2015/006473
2397 4476
2015 2659 ENIO ALBERTO DREWS
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para l
evar caminhao no conserto no dia 05/08/20015.
1
0 2015/006477
2361 4471
88,00
edicas.
1
0 2015/006470
5029 4467
2015 6601 Ilaine Solani Behling
1.000,00
Itens de Empenho : Generos de alimentacao.
Aquisicao de generos de alimentacao para os adolescentes que
frequentam o Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin
culos.
1
0 2015/006474
2397 4474
2015 1256 JORGE ALBERTO LIMA
41,00
05/08/2015 para levar pecas para conserto.
1
0 2015/006475
2361 4469
35,00
dicas.
1
0 2015/006463
2763 4466
2015
919 MADEIREIRA JAEGER LTDA - ME
535,00
Itens de Empenho : Tabua de eucalipto
Ripa 2,5 x 5 cm
Vara de madeira de eucalipto 6.00x10x5
Aquisicao de madeiras para vigas na recuperacao do muro de c
oncreto da Escola Santo Antonio
1
Folha:
8
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
05.08.2015
0 2015/006466 2361 4462
2015
860 MAIRA GORETE LOPES
35,00
1
1/4 diaria a Santa Maria para marcar consultas aos pacientes
no dia 05/08/2015 com saida as 7:00h e retorno previsto par
a as 18:00h com Carro Doblo Placas 8857.
0 2015/006471
5593 4478
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
297,00
Itens de Empenho : Servicos de confeccao de fotos.
Pagamento de revelacao de fotos dos programas e servicos da
SDSH para arquivos.
1
0 2015/006472
4912 4477
2015
150 MARCI LUIZ DRESCHER
160,00
Itens de Empenho : Servico de AUDIO, VIDEO E FOTO
Fotos 3x4 para documentos para familias em situacao de vulne
rabilidade social.
1
0 2015/006478
2390 4484
2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
44,00
Pagamento de diaria para cobrir custos de viagem a Santa Mar
ia no dia 06/08/2015, por motivo de participacao em Reuniao
do Nucleo da AM Centro.
1
0 2015/006482
4377 4487
2015 4456 SANDRO L. BERTULINI
200,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e veiculos
Servicos de colocacao de Camera de re e motor de trava na Am
bulancia Placas INN 0655.
1
0 2015/006483
4363 4486
260,00
Itens de Empenho : Camera de re
Motor de trava
Aquisicao de Materiais para Seguranca, manutencao e conserva
cao da Ambulancia Placas INN 0655.
1
0 2015/006467
2361 4463
2015 1490 VANILDO MACHADO DE SOUZA
35,00
1/4 diaria a Santa Maria no dia 05/08/2015 para levar Secre
tario da Saude na 4a CRS, saida as 7:00h e retorno previsto
para as 18:00h com Uno Placas ISE 1658.
1
0 2015/006468
2743 4461
2015
45 ZIMMER MAGAZINE E MATERIAIS DE CONSTRU
Itens de Empenho : Buchas 6
Parafusos
Broca de VIDEA 6mm
Broca de videa 8 mm
Engate flexivel 5,0
Torneira
Reparo RSG pressao
Balde para concreto
Fita isolante 20 metros.
Fita auto fusao
Canivete
Rebite 4.0x12
Lima faca
1
174,55
Folha:
9
Empenhos Emitidos
Folha:
10
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Torneira 1/2
Corda 5mm
Fio 2x0,75
Linha pedreiro 100m
Plastilit 900ml
Chave para mandril
Chave combinada 13mm
Chave combinada 10 mm
Chave combinada 12mm
Aquisicao de materiais para manutencao e reforma dos Postos
do Interior e Centro de Saude.
Total do Dia :
15.534,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2015
0 2015/006491 2576 4503
2015
1.110,00
1
Itens de Empenho : HD SATA 1 TB
Processador intel i3
Memoria 4 GB ddr3
Aquisicao de 01 HD 1TB, processador I3, memoria 4GB DDR3, pa
ra o computador daTesouraria. Empenho substituto ao empenho
6433 devido a mudanca de credor.
0 2015/006500
5186 4504
2.562,18
Despesa decorrente complementacao empenho n.o 5978/2015.
1
0 2015/006486
5591 4490
238,00
Empenho em substituicao ao empenho de no 6461/2015 de 4 de a
gosto de 2015.
1
0 2015/006495
4701 4482
2015
114 CELIO A. SEIFFERT
75,00
Itens de Empenho : Vidro temperado 6mm
Despesa referente a aquisicao de vidro 6mm temperado para Re
tro 580LD.
1
0 2015/006487
2761 4489
200,68
Itens de Empenho : Fita isolante 20 metros.
Cabo Triplex 2x10x10
Conector para haste
Haste terra
Caixa Aterramento
Isolador Castanha
Conector
Alca preformada 10mm
Isolador
Cabo 6 mm Verde
Luva Eletroduto 3/4
Torneira boia
Selo para Cinta
Tubo 3/4
Aquisicao de materiais para intalacao da rede eletrica e de
internet na sala de recurso da EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/006503
5037 4497
1
2015
4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTDA
700,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
06.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Generos Alimenticios.
Aquisicao de generos de alimentacao para os grupos atendidos
pelo Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos no
CRAS.
0 2015/006504
5038 4499
120,00
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higienizacao
para os grupos atendidos pelo Servico de Convivencia e Forta
lecimento de Vinculos no CRAS.
1
0 2015/006494
2356 4493
88,00
ra as 20:00h. Motivo: Transporte de funcionario para capacit
acao.
1
0 2015/006484
2361 4492
2015 3001 ELEANDRO DOMINGUES COSTA
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no
dia 06/08/2015 com saida as 11:00h e retorno previsto para a
s 16:30h com Ambulancia IVA 0159.
1
0 2015/006489
4117 4501
2015
980 ELENILTON KOHLS
160,00
Itens de Empenho : Automatico jf 531 - 12 v
Bucha
Materiais(automatico e bucha) para conserto do trator agrico
la Mahindra.
1
0 2015/006490
4478 4502
2015
980 ELENILTON KOHLS
100,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Conserto de arranque
Servico de mao de obra em conserto de arranque para o trator
agricola Mahindra.
1
0 2015/006493
2390 4494
35,00
a as 18:00h. Motivo: Transporte de Secretaria para reuniao.
1
0 2015/006499
4701 4485
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
420,00
Itens de Empenho : Parafuso com porca. ILD-7499 R$ 10,00
Diafragma de cuica. ILD-8133 R$410,00
Bico injetor.
Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas e veicu
los da SIOST.
1
0 2015/006488
4413 4488
2015 4418 MARCIO ARNO HALBERSTADT
110,00
Itens de Empenho : Outras Diarias 1/2 diaria Porto Alegre
1/2 diaria para secretario da Sederga ir a Porto Alegre no d
ia 6 de agosto de 2015 participar de reuniao na Assembleia L
egislativa do estado R$ 110,00.
1
Folha:
11
Empenhos Emitidos
Folha:
12
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006496
2397 4496
2015 1312 MOISES CARLOS KILIAN
100,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 06/
08/2015 para reuniao na Assembleia Legislativa.
1
0 2015/006492
5505 4495
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
210,00
Itens de Empenho : Divulgacao de Campanha de Multivacinacao com 01 chamada
Divulgacao da Campanha Multivacinacao com tres chamadas dia
rias de segunda a sexta, durante 5 dias num total de 15 cham
adas.
1
0 2015/006497
4702 4480
2015 5228 ROGERIO LEONI RATZLAFF & CIA LTDA
1.567,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170-02 r$ 428,00;
RANDON r$ 94,00; ILD-9400 r$ 265,00;ESCAVADEIRA HIDRAULICA r
$ 780,00
Despesa referente a pagamento de servicos em geral, conserto
s e mao de obra das maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2015/006498
4144 4481
91,15
Despesa referente a aquisicao de folhas A3, estilete, caixa
de lamina, grafite, tesoura, e calculadora para setores da S
IOST.
1
0 2015/006501
2410 4505
24,80
Itens de Empenho : Bloco Adesivo
Calculadora simples.
Aquisicao de material de expediente para o Setor de Patrimon
io.
1
0 2015/006502
5038 4498
500,00
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene para
manutencao do servico de Convivencia e Fortalecimento de Vin
culos.
1
0 2015/006485
4402 4491
2015 1903 UGLIONE S.A. COM.VEICULOS
510,00
Itens de Empenho : Geometria
SEXTA REVISAO
Despesa referente a pagamento de Servicos da sexta revisao e
geometria da SPIN IVO 2958. Empenho em substituicao ao de n
o 005838/2015.
1
Total do Dia :
8.956,81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2015
0 2015/006528 4432 4531
646,11
1
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Servico de energia eletrica para a UADAF(unidade de Apoio de
Distribuicao de alimentos da Agricultura Familiar).Empenho
complementar para o mes de agosto.
0 2015/006515
2361 4515
2015 3785 ALECIO DERLI WACHHOLZ
41,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 07/08/2015 com saida as 0
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006515
Itens de Empenho : 9:30h e retorno previsto para as 18:00h com Veiculo Publico.
Motivo: Reuniao de Prefeitos e Secretarios da AMCENTRO-RS.
0 2015/006523
4421 4529
2015 6464 BRUNO JOSE ZIMMER
4.458,50
Itens de Empenho : Mudas de frutiferas,ornamentais e nativas
Solicitacao de mudas de arvores frutiferas,nativas e ornamen
tais para produtores e outros municipes feitas junto a Secre
taria de Desenvolvimento Rural e Gestao Ambiental e pagas na
Prefeitura Municipal.Relacao de nomes, quantidade e valor
em anexo.
1
0 2015/006510
4401 4510
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
7,00
Itens de Empenho : Lampada 1 polo
Lampada Pingo d'agua
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Doblo
placa IOX-8857.
1
0 2015/006511
4402 4513
2015 2051 CARLOS ALBERTO VOGEL
10,00
Itens de Empenho : MAO DE OBRA ELETRICA
Despesa referente ao pagamento de servico de sinalizacao par
a o veiculo Doblo placa IOX-8857.
1
0 2015/006513
2361 4520
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre no dia 07/08/2015 para transporte
de pacientes com saida as 03:45h e retorno previsto para as
17:30h com ambulancia IVA 0159.
1
0 2015/006525
4984 4500
420,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos
Aquisicao de material para doacao para Jonas Ilois, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao de
beneficio.
1
0 2015/006512
2361 4526
35,00
dicas.
1
0 2015/006532
2397 4533
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no dia
08/08/2015 para buscar rejeito.
1
0 2015/006514
2361 4519
35,00
1/4 diaria a Santa Maria no dia 07/08/2015 para transporte d
e pacientes com saida as 10:20h e retorno previsto para as 1
5:00h com Ambulancia INN 0655.
1
0 2015/006509
2361 4509
88,00
1
Folha:
13
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006509
Itens de Empenho : o dia 07/08/2015 com saida as 03:00h e retorno aproximado pa
edicas.
0 2015/006526
5478 4522
2015 4328 JAQUES J POTTER.
Itens de Empenho : Conserto de nobreak
Pagamento de conserto de um nobreak para a SDSH.
100,00
1
0 2015/006527
2645 4521
140,00
Itens de Empenho : FONTE ATX 250W.
Aquisicao de material de processamento de dados para manuten
cao dos computadores da SDSH.
1
0 2015/006531
2397 4534
2015 4720 JONATAN KLEIN
82,00
1
0 2015/006522
4684 4514
2015 6331 LEANDRO CASSEL -ME
4.720,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 170-01 R$ 660,00,
IHT-7499 R$ 240,00, ROLO MULLER R$140,00, ILH-3850 R$ 160,00
, ESCAVADEIRA R$ 620,00, INP-8133 1420,00 FG 170-3 R$760,00,
ILD-9400 R$ 720,00.
Despesa referente a pagamento de servicos em geral, socorro
mecanico e mao de obra para maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2015/006530
2397 4530
2015 2352 LEONARDO RODRIGUES
88,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 07/
08/2015 para levar pneus inserviveis.
1
0 2015/006507
4363 4506
2015 5035 MECANICA CESAR PREVEDELLO LTDA
365,00
Itens de Empenho : Filtro do Carter
Oleo motor
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/006508
4377 4507
50,00
Itens de Empenho : Mao de obra
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica para
o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/006517
5048 4517
2015 4261 MEDPLUS COM.ART.MEDICOS LTDA
2.065,50
Itens de Empenho : Aparelho de pressao com bracadeira de metal- esfigmomanometr
o
Aparelho de pressao com velcro.
Otoscopio
Mini- Otoscopio
Aquisicao de Material hospitalar para os Postos de Saude do
Interior e Centro.
1
0 2015/006529
2397 4532
2015 6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
88,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para levar
pneus inserviveis no dia 07/08/2015.
1
Folha:
14
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006524
4070 4518
2015 6360 SCHORN & MERTEN LTDA -ME
522,20
Itens de Empenho : Argola para chaveiro
Entretela
Cola silicone.
Fibra de silicone para preenchimento
Rolo de fio silicone
Pedraria.
Renda.
Botoes acrilico
Feltro grosso
Fita mimosa
Aquisicao de material para oficina de artesanato no CRAS.
1
0 2015/006518
4012 4525
146,58
Itens de Empenho : ACUCAR REFINADO 1 KG
CAFE EXTRA FORTE 500G
FILTRO CAFE 103
Saco plastico 5L
Aquisicao de generos alimenticios e outros materiais de cons
umo para Centro de Saude Sede.
1
0 2015/006519
4359 4524
388,95
Itens de Empenho : Pirulito 600gr.
Pirulitos sortidos
Pirulitos sabor Morango
Pirulitos sabor uva
Pirulitos de coracoes
Balao
Aquisicao de Pirulitos e Baloes para distribuir as criancas
durante a campanha da multivacinacao que ocorrera dia 15/08/
2015 no Centro de Saude e Postos do Interior.
1
0 2015/006516
2361 4511
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no
dia 07/08/2015 com saida as 09:30h e retorno previsto para a
s 17:00h com Uno ISE 1658.
1
0 2015/006520
4421 4528
2015 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME
1.590,00
Itens de Empenho : Kit com mudas de frutiferas diversas
15 kits de arvores frutiferas com 20 mudas , para 15 familia
s participantes do Programa Brasil Sem Miseria , fomento da
familia da agricultura familiar do nosso municipio.
1
0 2015/006521
5026 4527
2015 6126 VIVEIRO ZIMMER LTDA ME
868,00
Itens de Empenho : Mudas de arvores frutiferas diversas Reposicao
Mudas de arvores frutiferas para reposicao para produtores r
urais participantes do programa Frutas em Agudo mudas essas
para repor as perdas do ano de 2014 conforme Lei Mun 1813 de
19 de abril de 2011.Relacao de produtores em anexo.
1
0 2015/006505
4126 4516
2015
Itens de Empenho : Chave boia
Luva de correr 25
Adaptador 25
1
110,05
Folha:
15
Empenhos Emitidos
Folha:
16
Data/UG Empenho
0 2015/006506
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Registro 32
Registro 40
Adaptador 40 x 1 1/4
Adaptador 32 x 1"
Bucha reducao 50 x 32
Luva 40
Bucha reducao 40 x 32
Materiais para serem utilizados nas diversas redes dagua do
interior do municipio.
4118 4512
2015
87,40
Itens de Empenho : Lampada 25 W
Lanterna
Lata de verniz
Dobradica 1.50"
Materiais para serem utilizados no Centro Administrativo Ped
ro O Schorn - Predio Emater/Ascar
1
Total do Dia :
17.345,29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.08.2015
0 2015/006536 2603 4549
2015
248,00
1
Itens de Empenho : Roteador TP - Link
Conector RJ 45
Cabo Rede
Aquisicao de materiais para Labin das Escolas: Santos Dumont
, Olavo Bilac e Santos Reis
0 2015/006547
4617 4544
2015 6775 Alcibiades Reinoldo Grutzmacher
100,00
Itens de Empenho : Premio do Programa Nota Fiscal Gaucha
Pagto de premio ref sorteio do Programa Nota Fiscal Gaucha,
sorteio dia 30/07/2015, cfe Decreto 068/2015.
1
1 2015/000191
2345 114
2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
200,00
Itens de Empenho : Diaria para POrto Alegre, sem pernoite - atividades parlamen
tares na Assembleia Legislativa do RS. Aut. Ato Mesa 21/2015
.
1
0 2015/006537
4701 4551
2015
5 AUTO POSTO VALE DO JACUI LTDA
500,00
Itens de Empenho : Aditivos para combustivel
Aquisicao de aditivo ARLA para caminhoes de oleo diesel S10.
Valor Estimativo.
1
0 2015/006550
4862 4537
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto de juros da parcela 026/048 do Pimes Caixa/RS.
7.296,82
1
0 2015/006551
4863 4535
2015 6129 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AG. FO
Itens de Empenho : Amortizacao de Principal e/ ou Juros
Pagto da parcela 026/048 do Pimes Caixa/RS.
22.788,54
1
0 2015/006533
4038 4536
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
90,00
Aquisicao de madeiras para recuperacao das casinhas da Guard
a do Fogo Simbolico
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
10.08.2015
0 2015/006549 4617 4538
2015 4082 CHARLES DALCIN
100,00
1
0 2015/006543
2361 4542
88,00
edicas.
1
0 2015/006538
4701 4546
2015 6561 DIPESUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Kit Revisao
Aquisicao de material para revisao do caminhao
V5533.
1
1.639,00
de placas IV
0 2015/006542
4702 4548
Servicos de revisao no caminhao de placas IVV5533.
740,00
1
0 2015/006540
2361 4554
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre no dia 11/08/2015 para transporte
de pacientes com saida as 03:30h e retorno previsto para as
18:00h com Ambulancia IVA 0159.
1
0 2015/006552
2363 4564
2015
826 GERSON JOSE KIEFER
41,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 11/08/2015 saida as 7:00 e reto
rno previsto para as 18:00. Motivo capacitacao da vigilancia
sanitaria. Com veiculo publico.
1
0 2015/006541
2363 4553
2015 6093 GILSON GILBERTO TEMP
41,00
1/4 de diaria para Santa Maria no dia 11/08/2015 com saida a
s 07:00h e retorno previsto para as 18:00 com veiculo public
o. Motivo: reuniao na 4a CRS- Vigilancia Sanitaria.
1
0 2015/006534
5098 4541
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
327,50
Itens de Empenho : Agua Sanitaria frasco de 5 litros
Desinfetante 5L
Saco de lixo 100 LT com 100 unid.
Papel Toalha pacote com 1.000
Sabao em Po 5kg
Rodo Borracha Dupla 40cm c/ Cabo
Aquisicao de produtos de limpeza e higiene para escola Santo
s Dumont
1
1 2015/000193
4770 116
2015
169 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA
390,00
Itens de Empenho : Inscricao no curso "A atuacao dos Vereadores e das Comissoes
junto a Sociedade e ao Governo" - dias 12 a 14AGO, par o se
rvidor ROBERTO LEOPOLDO SCHORN.
1
0 2015/006544
2381 4540
1
2015
1283 LEONEL FAGUNDES DE FREITAS
35,00
Folha:
17
Empenhos Emitidos
Folha:
18
Data/UG Empenho
10.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
a as 15:00h. Motivo: Transporte de assistente social para re
uniao.
0 2015/006548
4617 4543
2015 6776 Luiz Roberto Langbecker
100,00
1
0 2015/006546
2361 4550
2015
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/006535
2603 4547
2015 4894 MARCIO STRASSBURGER
792,00
Itens de Empenho : Switch 24 Portas
Aquisicao de Switch 24 portas para as escolas: Santos Dumont
, Olavo Bilac e Santos Reis
1
0 2015/006539
2583 4552
Itens de Empenho : Toner 285A Compativel
Toner HP 83A
Toner 12A.
Aquisicao de Toners para SMUSA e Postos de Saude.
332,10
1
1 2015/000192
2345 115
2015 4529 ROBERTO LEOPOLDO SCHORN
1.000,00
Itens de Empenho : Duas diarias com pernoite e uma sem pernoite para Porto Aleg
re. Curso IGAM, dias 12 a 14AGO2015 - Aut. Portaria 19/2015.
1
0 2015/006545
2361 4545
35,00
1/4 diaria a Santa Maria no dia 10/08/2015 para transporte d
e pacientes com saida as 11:00h e retorno previsto para as 1
5:30h com Uno placas ISE 1658.
1
Total do Dia :
37.006,96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08.2015
0 2015/006583 2603 4590
2015
139,00
1
Itens de Empenho : Estabilizador 1000 w
Aquisicao de equipamento para a Secretaria da Escola Olavo
Bilac
0 2015/006553
4144 4555
2015 6454 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Gas para Solda MIG.
Oxigenio
Aquisicao de gas para solda e oxigenio para oficina. Valor E
stimativo.
1
0 2015/006575
4617 4576
2015 6778 Carla de Maria Silva
100,00
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006575
Itens de Empenho : sorteio dia 30/07/2015, cfe Decreto 068/2015.
Valor Cat.
0 2015/006581
2361 4580
2015 3478 CLAUDIO ROBERTO SEIBERT
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com S
pin 2957 dia 11/08/2015 saida as 4:30 e retorno previsto par
a as 21:00.
1
0 2015/006570
4144 4562
3.319,82
Aquisicao de material para almoxarifado, carpintaria, servid
ores da Rampa, Oficina, equipe de Pedreiros.
1
0 2015/006571
4143 4565
2.507,50
Itens de Empenho : Cimento.
Aquisicao de cimento para bocas de lobo da Avenida Euclides
Kliemann, rua Jose Bonifacio e Vila Caicara.
1
0 2015/006574
4617 4578
2015 6777 Dailize Melita Rockenbach Bock
100,00
1
0 2015/006560
2361 4573
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santiago no di
as.
1
0 2015/006554
4981 4569
2015 5590 ELSON AMARILDO BOSI DE SOUZA
80,00
Itens de Empenho : Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a mao de obra para Vectra de placas ISH-11
76.
1
0 2015/006557
4857 4563
228,89
Itens de Empenho : Vela de ignicao
Cabos Ignicao
Filtro de ar
Filtro combustivel
Filtro De Ar Condicionado
Despesa referente a aquisicao de pecas para Vectra de placa
ISH-1176.
1
0 2015/006564
2397 4575
70,00
1
0 2015/006579
2361 4583
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Am
bulancia INN 0655, dia 11/08/2015 saida as 10: e retorno pre
visto para as 15:00.
1
Folha:
19
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
11.08.2015
0 2015/006559 2361 4572
88,00
1
o dia 11/08/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado
para as 18:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
0 2015/006577
5590 4577
2015
1.821,04
Itens de Empenho : Conector Split 10mm
Tomada Ext. 10 A.
Cabinho 2,5mm
Cabinho 6mm
Caixa 60x40 externa
Broca de aco 5,0
Broca de Aco 6,5
Cabinho 4mm
CAIXA CD 03 DIJUNTOR
Caixa CD1 Disjuntor
Eletroduto Corrugado 3/4
Aquisicao de materiais para conclusao da instalacao da rede
eletrica na Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Santos Re
is
1
0 2015/006565
4702 4557
2015 1252 JOAO ADROALDO DA SILVA
Servicos de solda em suporte do caminhao IVK 9217.
60,00
1
0 2015/006566
4701 4558
Itens de Empenho : Kit molas
Aquisicao de pecas para o caminhao
1.926,00
1
0 2015/006567
4702 4559
310,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos no caminhaoINP 8
133.
1
0 2015/006568
4701 4560
Aquisicao de pecas para o caminhao ILD 9400.
202,00
1
0 2015/006569
4702 4561
Prestacao de servicos no caminhao ILD 9400.
125,00
1
0 2015/006563
4702 4570
2015 5868 JOCELI G JORAS
1.500,00
Prestacao de servicos no caminhao 23220 e na retro escavadei
ra Randon.
1
0 2015/006555
5515 4567
2015 4893 L. D. RODRIGUES & CIA LTDA
305,00
Itens de Empenho : Barra direcao
Bucha Bandeja Traseira.
Coifa Direcao
Coxim amortecedor dianteiro.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo uno pl
1
INP 8133.
Folha:
20
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006555
Itens de Empenho : aca ISE-1659.
Valor Cat.
0 2015/006556
5501 4566
160,00
Mao de obra
o veiculo uno placa ISE-1659.
1
0 2015/006561
2381 4571
35,00
a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med
icas.
1
0 2015/006585
4526 4589
2015 6374 LOCALE SERV DE INTERNET E INF LTDA
Itens de Empenho : Desenvolvimento de website
Reformulacao do website do Municipio de Agudo/RS
2.000,00
1
0 2015/006572
4143 4568
2015
Caibro 5 x 15
Ripa de madeira 2,5 x 5
Aquisicao de material para Pinguela da
485,00
1
0 2015/006580
2361 4581
2015
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre dia 11/08/2015 saida as 3:30 e ret
orno previsto para as 19:00 com Van ITO 8735. Motivo agendar
consultas para pacientes do Municipio.
1
0 2015/006573
4836 4579
459,60
Itens de Empenho : Recarga de toner 85A compativel
Servicos de recarga de 12 toner 35/36/85A para todos os seto
res da Secretaria da Fazenda.
1
0 2015/006582
4662 4582
2015
688 PAULO R B DA SILVA
2.000,00
Itens de Empenho : Servico de translado
Servico de translado no municipio, interior e intermunicipal
.
1
0 2015/006576
2160 355
2015 6727 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA
3.100,00
Itens de Empenho : Pagamento Aditamento no Contrato 60/2015 p/Servico de licenc
iamento Ambiental em area localizada em Linha Branca p/explo
racao de Recursos Minerais. PP. 25/2015 e Contrato 60/2015 e
T.A no 01.
1
0 2015/006558
4363 4556
140,00
Itens de Empenho : Alto-falante
Despesa referente a aquisicao de um par de alto-falantes par
a o veiculo Renault Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/006584
3996 4586
2015 1187 SIGMAR H. WRASSE
Itens de Empenho : Pilha Recarregavel AAA
Bateria 3.6V 2A
1
Sanga Funda.
75,50
Folha:
21
Empenhos Emitidos
Folha:
22
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Bateria 3.6V 3A
Aquisicao de pilhas e bateriais para telefones sem fio do Se
tor de Licitacoes e Contratos.
0 2015/006578
2363 4584
35,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao do Vigiagua.
1
0 2015/006562
2361 4574
35,00
dicas.
1
Total do Dia :
23.188,35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2015
0 2015/006590 3788 4599
2015 6780 AIRTON JOSE ZANCHIN - ME
727,60
1
Itens de Empenho : Trofeu 70cm
Trofeu 60 cm
Trofeu de 50 cm
Medalhas para premiacoes 45 x 65 cm
Aquisicao de premiacao - trofeus e medalhas, para XI CAMPEON
ATO ESCOLAR MUNICIPAL 2015
0 2015/006594
2336 356
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
23.179,75
Itens de Empenho : Aquisicao de Tubos referente aos 25% de acrescimo cfe. Preg
ao Presencial 03/2015, Contrato 12/2015 e Termo Aditivo 01.p
/Cidade e Interior.
1
0 2015/006607
4121 4615
2015 1014 BICALHO NETO & CIA LTDA -ME
1.232,50
Itens de Empenho : Nitrogenio liquido
Nitrogenio liquido para conservacao de semem bovino utilizad
o na inseminacao artificial, em botijoes crioscopicos bovino
cultura de leite e corte.
1
0 2015/006606
5228 4613
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
Itens de Empenho : Tarifas Bancarias
Despesa de publicacao no DOU, referente ao contrato no 341.2
63-89 Construcao de Quadra Esportiva Coberta na EMEF Tres de
Maio, Taxa de Recolhimento de Tarifa /Ressarcimento a Caixa
1
0 2015/006605
5595 4609
2015 5418 CLEUSA R WACHHOLZ
300,00
Itens de Empenho : Uniforme para Banda Escolar da Escola 7 de Setembro
Conjunto de uniforme esportivo para 06 meninas que fazem par
te da Banda Escolar como Balizas da EMEF 7 de Setembro
1
0 2015/006603
4126 4612
39,00
Itens de Empenho : Kit reparo caixa dagua
Kit reparo para conserto da caixa de agua da rede do Porto A
lves.Rede dagua Porto Alves.
1
0 2015/006598
2361 4594
1
88,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
o dia 12/08/2015 com saida as 03h30min e retorno aproximado
medicas.
0 2015/006591
2361 4600
35,00
bulancia Iva 0159, dia 12/08/2015 saida as 10:09 e retorno p
revisto para as 15:00.
1
0 2015/006602
2397 4604
70,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado no dia 12/08/2
015 para buscar esterco.
1
0 2015/006592
2361 4601
2015 6144 FRANCIEL BARBIERI
41,00
1/4 diaria a Santa Maria dia 12/08/2015 saida as 10:09 e ret
orno previsto para as 15:00. Motivo acompanhar pacientes.
1
0 2015/006586
4512 4597
2015
2.409,40
Itens de Empenho : Cabo multiplex 2 x 10 mm
Fio telefone
Chave boia
Kit poste 7 m
Fio paralelo 2x2,5m
Materiais para sistema simplificado de abastecimento de agua
na Esquina Lissner - La Pomeranos.
1
0 2015/006589
4957 4598
2015 6779 Joraci Francisco Cardoso
3.100,00
Itens de Empenho : Servico de Pedreiro
Servico de recuperacao de um muro de concreto no patio da Es
cola Santo Antonio, em toda extensao do lado de baixo, com
colocacao de vigas, drenagens com tubos de concreto, outros
reparos
1
0 2015/006599
2397 4607
41,00
12/08/2015 para levar material da UFSM.
1
0 2015/006587
2361 4595
2015 5531 JULIANA BASSO
44,00
rno previsto para as 17:00 com Uno Ise 1658. Motivo reuniao
na 4a CRS.
1
0 2015/006597
2381 4596
35,00
a as 13:00h. Motivo: Transporte de pacientes em pericias med
icas.
1
0 2015/006595
4401 4592
1
2015
2719 LORITA LOCH JANNER
28,00
Folha:
23
Empenhos Emitidos
Folha:
24
Data/UG Empenho
12.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Parafuso de Roda.
placa IOX-8857.
0 2015/006596
4402 4591
2015 2719 LORITA LOCH JANNER
74,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Geometria
Despesa referente ao pagamento de servico de troca de pneus,
balanceamento e geometria para o veiculo Doblo, placa IOX-8
857.
1
0 2015/006593
4359 4605
600,00
Aquisicao de generos alimenticios para servidores do Municip
io que atuaram na campanha de vacinacao que acontecera no di
a 15/08/2015.
1
0 2015/006604
5111 4602
500,00
Aquisicao de material de limpeza e produtos de higiene, para
manutencao das salas de atendimento dos grupos no CRAS.
1
0 2015/006588
2361 4593
2015 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
41,00
rno previsto para as 07:00 com Uno Ise 1658. Motivo reuniao
na 4a CRS.
1
0 2015/006600
2397 4603
2015
349 VANDERLEI LARRI FERREIRA
70,00
015 para buscar esterco.
1
0 2015/006601
2397 4606
35,00
Despesa decorrente de 1/4 diaria para Santa Maria para levar
veiculo para conserto, no dia 12/08/2015.
1
Total do Dia :
32.750,25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2015
0 2015/006629 4685 4588
3.000,00
1
Despesa referente a pagamento de energia eletrica do Parque
de maquinas e Veiculos da SIOST.
1 2015/000194
2345 117
2015 5417 ALICEU ODAIR KLEIN
150,00
Itens de Empenho : Diaria para Santa Maria. reuniao na 4a CRS e FEPAM - 13AGO20
15 - Aut. Ato Mesa 22/2015.
1
0 2015/006614
4017 4622
2015 6250 ANA MARIA SCHORN
Itens de Empenho : Fibra sintetica p/ preenchimento.
Tecido de algodao.
Meadas linha de bordar.
1
1.001,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Botoes acrilico
Feltro 100% poliester
Renda.
Fita acrilica.
Fibra colante.
Agulha de bordado
Aquisicao de materiais para Oficina Terapeutica em Saude Men
tal.
0 2015/006630
4750 4634
2015
20,00
Itens de Empenho : Filtro oleo.
Despesa referente a aquisicao de peca para veiculo Fiesta, p
laca IOV-1692.
1
0 2015/006631
4750 4628
2015
436,00
Itens de Empenho : Silicone Gel 3,8 Kg
Renovador de Pneus 5 L
Toalha Magica Azul
Despesa referente a aquisicao de material usado para a conse
rvacao e a manutencao de veiculos.
1
0 2015/006627
4702 4585
2015 5465 CAIO ARI REHBEIN - ME
3.000,00
Despesa referente a pagamento de servicos em geral e consert
os de pneus. Valor estimativo.'
1
0 2015/006628
4685 4587
2015
32 CELETRO COOP ELET CENTRO JACUI LTDA
1.000,00
Itens de Empenho : Servico de Energia Eletrica
Despesa referente a a pagamento de energia para iluminacao p
ublica.
1
0 2015/006626
4143 4608
732,20
Aquisicao de material para manutencao de ruas e Natal Luz.
1
0 2015/006610
2034 4627
2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN
100,00
Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split
Servicos de reposicao de gas no condicionador de ar da sala
da Contadoria Geral do Municipio.
1
0 2015/006615
2075 4619
2015 6611 DOUGLAS FABRICIO KULLMANN
100,00
Itens de Empenho : Reposicao de gas em Ar Condicionado Split
Servico de reposicao de gas, no ar condicionado split da SED
1
0 2015/006621
2397 4631
70,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Cacapava do Sul
no dia 13.08.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 18:30
hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
1
0 2015/006611
2361 4626
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes no dia
13/08/2015 com saida as 08:30h e retorno previsto para as 1
4:00h com Ambulancia IVA 0159.
1
Folha:
25
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
13.08.2015
0 2015/006612 4256 4618
2015 4067 FRANCIS MARIA ZANELATO
5.000,00
1
Itens de Empenho : MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE.
Aquisicao de Medicamentos que nao sao disponibilizados pela
Farmacia Basica Municipal para pacientes em tratamento de sa
ude.
0 2015/006625
4143 4611
2015 1063 GERSON LUIZ CASSEL
3.870,00
Itens de Empenho : Po de brita.
Aquisicao de po de brita para as ruas Hugo Karl Braunig, Ar
nildo Ehle, General Flores, Passaros e Flores, Avenida Borge
s de Medeiros, Rolf Pachaly e Avenida Euclides Kliemann.
1
0 2015/006632
2019 4635
2015 4843 GESTAO LTDA
485,12
Itens de Empenho : Servicos de Assessoria
Despesa decorrente valor complemenar Empenho n.o 342/2015.
1
0 2015/006619
2381 4625
2015
35,00
ia.
1
0 2015/006609
4644 4616
2015 1515 GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
400,00
Itens de Empenho : SESSOES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR.
Valor transferido conforme Processo No 154/1.11.0000020-0, b
eneficiado Ari Olavo Dumke.
1
0 2015/006618
2361 4617
88,00
edicas.
1
0 2015/006613
2583 4621
380,00
Itens de Empenho : MEMORIA DDR2 2G
FONTE ATX 250W.
Aquisicao de Materiais para manutencao dos computadores dos
Postos de Saude da Nova Boemia, Picada do Rio e Centro de Sa
ude Sede.
1
0 2015/006623
2397 4633
41,00
Despesa referente a pagamento de diaria para Santa Maria no
dia 13.08.2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 16:30hrs,
aproximadamente. Motivo: buscar pecas
1
0 2015/006617
2361 4623
35,00
dicas.
1
Folha:
26
Empenhos Emitidos
Folha:
27
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
13.08.2015
0 2015/006620 2397 4629
44,00
1
aproximadamente. Motivo: Buscar pecas
0 2015/006616
4701 4614
540,00
Itens de Empenho : Radio Motoniveladora PAC2 R$ 240,00 Motoniveladora FG 85 R$
240,00
Antena MOTONIVELADORA FG 85 R$ 60,00
Despesa referente a aquisicao de 02 radios e uma antena para
patrolas da SIOST.
1
0 2015/006608
5594 3527
2015 4829 TESOURO NACIONAL
45.816,10
Itens de Empenho : Devolucao do Rendimento/Principal Convenio no 752208/2010.
1
0 2015/006622
2397 4632
2015
70,00
1
0 2015/006624
2361 4624
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Sepe no di
as.
1
Total do Dia :
66.483,42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2015
0 2015/006634 4378 4636
10.000,00
1
Fornecimento de energia eletrica para o setor administrativo
e da secretaria municipal da saude.
0 2015/006651
4701 4650
2015 5939 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTD
Itens de Empenho : Jogo calcos giro
Cilindro
Aquisicao de pecas para motoniveladora FG 17001.
2.592,00
1
0 2015/006633
2841 4637
514,71
Itens de Empenho : VERNIZ CETOL 3,6 L
Compra de material para manutencao da Casa de Cultura Franci
sco Berger.
1
0 2015/006636
2361 4642
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Joao do Po
lesine no dia 14/08/2015 com saida as 06:00h e retorno aprox
imado para as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em con
sultas medicas.
1
0 2015/006652
4520 358
1
2015
4090 DUETO TECNOLOGIA LTDA
3.690,90
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
14.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Pagamento Manutencao do Sistema Pronim - Patrimonio, pagamen
to de 14 a 31/08 - R$ 467,82. e 4 x 805,77 = 3223,08 de sete
mbro a Dezembro cfe. Processo 16/2012, Contrato 94/2012 e T.
A. 03.
0 2015/006653
4721 359
8.136,36
Itens de Empenho : Pagamento manutencao assistencia Tecnica e Assessoria no uso
do Software, Ref. 14 a 31/08 = 1031,40 e setembro =1776,24
cfe. Processo 16/2012, Contrato 94/2012 e T.A. 03.
1
0 2015/006655
4721 359
8.136,36
Itens de Empenho : Pagamento manutencao Assistencia Tecnica e Assessoria no uso
do Software, ref. 14 a 31/08 = 1031,40 e setembro a dezembr
o = 4 x 1776,24 = 7104,96, cfe. Processo 16/2012, Contrato 9
4/2012 e T.A. 03.
1
0 2015/006635
2017 4643
2015 5634 EDER RICARDO BOECK
75,00
Itens de Empenho : Servico Tecnico Profissional
Despesa decorrente reforma cadeira giratoria da Recepcao do
Centro Administrativo Municipal.
1
0 2015/006640
2361 4640
70,00
1/2 diaria a Santiago para transporte de pacientes com Ambul
ancia Inn 0655, dia 14/08/2015 saida as 7:00 e retorno previ
sto para as 17:00.
1
0 2015/006641
4363 4645
42,00
Itens de Empenho : Filtro combustivel
01 filtro de combustivel para Ambulancia Renault Master iva
0159.
1
0 2015/006642
4377 4647
30,00
Itens de Empenho : Servico de manutencao em veiculos.
Servico de manutencao da Ambulancia iva 0159, troca de filtr
o.
1
0 2015/006645
2361 4652
35,00
rno previsto para 14:00. Motivo levar servidor para reuniao
na 4a CRS.
1
0 2015/006638
2381 4641
88,00
ra as 20:00h. Motivo: Buscar servidor em capacitacao.
1
0 2015/006648
2763 4646
2015
Itens de Empenho : Tomada Blanc Dupla
CAIXA AR CONDICIONADO
Disjuntor 16 DIN
Interruptor
1
456,19
Folha:
28
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Suporte para lampada
LAMPADA EXPIRAL 59W
Bucha Plastica 6mm
Parafuso 4,8 x 45
Cabo de Rede
Escapula 6mm
Arruela 3/4.
Cabinho 4mm
Cabinho 2,5mm
Abracadeira. 1 1/4
Fita Isolante 19mm 10m
Aquisicao de diversos materiais para pequenos reparos nas es
colas: Santo Antonio, 7 de Setembro, Santos Dumont, Paraiso
da Crianca e Santos Reis
0 2015/006646
2361 4653
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
1/4 diaria a Santa Maria
ientes com Uno 1659, dia
previsto para as 16:00.
DA SILVA
35,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
para transporte de pacientes de pac
14/08/2015 saida as 11:25 e retorno
1
0 2015/006637
2361 4639
35,00
dicas.
1
0 2015/006650
4132 4654
2015
2.000,00
Itens de Empenho : Pecas de madeira 2,5 x 15
Pecas de madeira 8x8x2,20
Prancha eucalipto 07 cm.
Aquisicao de material para guardas de pontes, palanques par
a placas de sinalizacao do interior e recuperacao de pontes
no interior.
1
0 2015/006643
2361 4649
2015
35,00
1/4 diaria a Sao Joao do Polesine dia 14/08/2015 saida as 7:
00 e retorno previsto para as 13:00. Motivo acompanhar pacie
nte em consulta.
1
0 2015/006639
2361 4638
2015 6662 MIRIAN EHLE
41,00
rno previsto para as 14:00. Motivo reuniao na 4a CRS.
1
0 2015/006654
4017 4655
Itens de Empenho : Pincel N° 4
Pincel No 8
Pincel no 10
Gel limpa pincel.
Thinner 100ml.
Aquisicao de material para oficinas terapeuticas.
1
80,70
Folha:
29
Empenhos Emitidos
Folha:
30
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
1 2015/000195
4766 118
2015 5260 VAGNEI LOSEKANN
Itens de Empenho : Conserto Jarra Eletrica.
25,00
1
0 2015/006644
2381 4644
35,00
a as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2015/006647
2792 4651
2015
1.077,40
Itens de Empenho : Conexao
canaleta
Tomada Ext. 10 A.
Cabo flex 1,5.
Caixa sobrepor pvc 2x4.
Conjunto tomada D 10A.
parafuso 3,5x4,0
Buchas 56 A.
Mangote 50 cm
Caixa descarga externa.
Vaso sanitario
Parafusos Vaso.
Spud para vaso
Bico com engate para torneira
Engate Rapido de mangueira de ar 1/2"
Cola Pega Mil Transparente 14ml
Luva 25 sold.
Luva de correr 25
Massa Acrilica
Materiais para reparos nos banheiros, instalacao de luzes de
emergencia e outros pequenos consertos no Centro Desportivo
Municipal - Ginasiao
1
0 2015/006649
2763 4648
2015
285,86
Itens de Empenho : Reator 2 x 40
Suporte para lampada
Fechadura
Reator Eletroduto 2x40
Cabo flex 4,0
Cabo flex 2,5.
Aquisicao de materiais diversos para reparos nas escolas 7 d
e Setembro e Tres de Maio
1
Total do Dia :
37.551,48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.08.2015
0 2015/006683 2356 4690
110,00
1
Pagto de 01 diaria sem pernoite a Porto Alegre dia 18/08/201
5- TCE-Famurs e Badesul
0 2015/006677
2397 4663
2015 6323 CLAIRIO GELCIDES DUTTEL
82,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Lajeado para levar cami
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006677
Itens de Empenho : nhao para revisao no dia 17/08/2015.
Valor Cat.
0 2015/006662
4984 4673
420,00
Aquisicao de material para doacao para Josiane Flores, famil
ia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao
de beneficio.
1
0 2015/006680
4142 4683
2015 6781 CRISTIANE C TONELOTTO
3.480,00
Itens de Empenho : Cordao alto.
Cordao baixo.
Aquisicao de cordoes para a rua Jose Bonifacio, quadras H6,
I4 e I6.
1
0 2015/006658
2361 4658
88,00
edicas.
1
0 2015/006685
4701 4692
Itens de Empenho : Pecas de reposicao
Aquisicao de pecas para o caminhao IVV5533.
254,00
1
0 2015/006668
4132 4664
2015 5125 ELIA L. UNFER ME
2.000,00
Despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para s
ervicos no interior das equipes da SIOST
1
0 2015/006660
4468 4677
2015 5900 ELIETE TEREZINHA PAZ
161,59
Itens de Empenho : Juros
Ressarcimento de juros a produtor rural participante do Prog
rama Proleite conf. Lei mun 1689 de 21 de setembro de 2007.
Pronaf Operacao 40/07171-5( R$ 34,05) , operacao 40/05496-9
(R$ 106,12)e operacao 40/0443-4 (R$ 21,42) totalizando R$ 16
1,59 - Eliete Teresinha Paz, Complexo da Serra.
1
0 2015/006682
2397 4685
70,00
no dia 17/08/2015, com saida as 07:00hrs e retorno as 17:30
hrs, aproximadamente. Motivo: Buscar rejeito
1
0 2015/006670
4702 4669
2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
400,00
Regulagem de bicos
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra na
bomba e regulagem de bicos da retro escavadeira 580 L 4X2.
1
0 2015/006671
4701 4667
2015 1685 FAIGO ELETRO DIESEL LTDA
Itens de Empenho : Cabecote
Anel 7002
Palheta
Valvulas
1
1.465,00
Folha:
31
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Reparo.
PISTAO 2"2,6ML/5,2/10ML
Despesa referente a aquisicao de pecas para Retroescavadeira
580L 4X2
0 2015/006657
5098 4656
2015 5218 GRACE MARY HOPPE
130,00
Itens de Empenho : Papel Toalha Bobina com 8 unid. x 100m
Dispenser para Toalha em Bobina
Borrifador 580 ML de agua
Aquisicao de produtos de higiene para EMEI Paraiso da Crianc
a
1
0 2015/006684
4117 4691
2015
40 HELBERTO S ZIEBELL & CIA LTDA
Itens de Empenho : Filtro CAV 296
Filtro PSD 53011
Filtros para serem utilizados trator agricola MF 4292.
58,00
1
0 2015/006659
2361 4657
35,00
dicas.
1
0 2015/006667
5065 4660
2015
371 INSS
1.000,00
Itens de Empenho : INSS Autonomos e empresas MEI.
Despesa referente a pagamento de INSS para MEIs e Autonomos.
Valor estimativo.
1
0 2015/006664
4701 4678
2015 6690 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
473,00
Itens de Empenho : Lixa Correia G40 Para Faca
Lixa Correia G80 Para Faca
Lixa Correia G100 Para Faca
Despesa referente a aquisicao de lixas para uso da Oficina d
a SIOST
1
0 2015/006656
4955 4659
2015 4925 JOAO P. S. KOLBERG
200,00
Itens de Empenho : Prainho Plastico para Alimentacao Bebes
Colher de aco inox
Jarra de Plastico 2L
Panela aluminio no22
Panela de aluminio fundido n° 26
Aquisicao de materiais para cozinha da EMEI Paraiso da Crian
ca, no preparo da alimentacao escolar
1
0 2015/006678
4702 4675
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
775,00
Despesa decorrente da prestacao de servicos de conserto em
capo e farois do veiculo de placas IOV 2664.
1
0 2015/006676
2397 4666
100,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 17
/08/2015, para pesquisa de pecas para maquina.
1
Folha:
32
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
17.08.2015
0 2015/006663 4984 4665
2015
500,00
1
Itens de Empenho : Vara refilada
Ripao 5x6
Aquisicao de material para doacao para Jocelaine Leal da Sil
va, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
0 2015/006672
4377 4676
300,00
Despesa referente a mao de obra mecanica para o veiculo cors
a placa IOK-0881.
1
0 2015/006673
4363 4668
665,00
Itens de Empenho : FILTRO DO AR CONDICIONADO
Kit de Embreagem
Atuador hidraulico da embreagem.
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo corsa
IOK-0881.
1
0 2015/006674
4476 4662
200,00
Itens de Empenho : FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Jogo de vela
Filtro de ar
Filtro De Ar Condicionado
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo kangoo
, placa IVQ-7494.
1
0 2015/006675
4479 4670
100,00
o veiculo kangoo, placa IVQ-7494.
1
0 2015/006665
4701 4674
2015
272 PAMPEIRO CAMINHOES E PECAS LTDA
1,27
Itens de Empenho : Valor complementar
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao 24.220
INP-8133. Valor complementar.
1
0 2015/006679
2390 4681
2015 1401 ROSANGELA M. R. WILHELM
88,00
Pagamento de diaria, para cobrir custos de viagem, a Sao Ped
ro do Sul no dia 18/08/2015, para participar da Reuniao da A
M Centro.
1
0 2015/006666
4132 4661
5.000,00
Despesa referente a aquisicao de generos alimentpicios para
servicos no interior das equipes da SIOST.
1
0 2015/006669
4701 4672
1.016,45
Itens de Empenho : Filtro de ar
Cabo Capuz
Duto CJ-Entr
Despesa referente a qquisicao de pecas para caminhoneta S10
de placas ITH-6954
1
Folha:
33
Empenhos Emitidos
Folha:
34
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
17.08.2015
0 2015/006681 2397 4686
2015
70,00
1
no dia 17.08.2015 com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00h
rs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
0 2015/006661
2361 4679
2015 1490 VANILDO MACHADO
Itens de Empenho : Diaria para viagens para
1/4 diaria a Santa Maria
e pacientes com saida as
4:00h com Uno placas ISE
DE SOUZA
35,00
o pais. DIARIAS NO PAIS.
no dia 17/08/2015 para transporte d
07:00h e retorno previsto para as 1
1658.
1
Total do Dia :
19.277,31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.08.2015
0 2015/006711 4701 4708
2015 4630 AGRIPAR COMERCIAL AGRICOLA PARAISO LTD
245,10
1
Itens de Empenho : Motor tracao
Gaiola Rol Agulhas
Arruela
Arruela seguranca
Jogo Roda Dentada
Cordao arranque
Manipulo
Parafuso.
Anel
Corrente maquina cortar grama.
Fio de corrente.
Despesa referente a aquisicao de pecas para maquinas de cort
ar grama da SIOST.
0 2015/006708
4701 4707
2015 6078 AGRIPAR COMERCIO MAQUINAS LTDA - AGRIP
249,00
Itens de Empenho : Conj. articulado para rocadeira agritech
Jogo rocadeira para lavrale articulada
Despesa referente a aquisicao de pecas para rocadeiras da SI
OST.
1
0 2015/006704
2361 4716
2015 5628 BIANCA BECKER ANACLETO
41,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 18/08/2015 para acompanha
r paciente com saida as 07:00h e retorno previsto para as 14
:00h com Ambulancia INN 0655.
1
0 2015/006712
4715 4710
2015 3071 CLAUDETE V. LANGBECKER E CIA LTDA
3.960,00
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
Despesa decorrente de horas de retro para abertura de valas
para a Corsan.
1
0 2015/006719
4541 4724
2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Oleo 15w40
Oleo para motor
326,38
1
0 2015/006720
4843 4726
2015 2197 COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
Itens de Empenho : Servico de Revisao.
Revisao dos 20.000km
334,50
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006688
2361 4695
35,00
dicas.
1
0 2015/006697
4468 4699
2015 5308 DIOVANA MIRIAM WACHHOLZ LOOSE
78,67
rama Proleite conf. Lei Mun 1689 de 21 de setembro de 2007.C
ontrato operacao 4005872 (R$ 78,67)- Diovana Miriam Wachholz
Loose - Linha Teutonia.
1
0 2015/006721
2358 4727
2015 5277 EDER ASSMANN
41,00
Uma diaria a Santa Maria dia 19/08/2015 saida as 7 retorno a
s 18hs para fazer revisao do carro da Fiscalizacao.
1
0 2015/006701
2361 4712
35,00
bulancia inn 0655, dia 18/08/2015 saida as 7:00 e retorno pr
evisto para as 14:00.
1
0 2015/006703
2361 4704
88,00
1/2 diaria a Porto Alegre para transporte de pacientes com A
mbulancia Iva 0159, dia 18/08/2015 saida as 4:00 e retorno p
1
0 2015/006695
4143 4680
2015 5211 FLORICULTURA URSULA LTDA.
435,60
Itens de Empenho : Vinca
Aquisicao de sementes de vinca para mudas a serem plantadas
nos canteiros e porticos da cidade.
1
0 2015/006687
2361 4696
2015
35,00
dicas.
1
0 2015/006706
4702 4717
2015 5536 HIDROCENTRO EQUIP HIDRAULICOS LTDA
Consertos e mao de obra na motoniveladora FG 17001.
2.020,00
1
0 2015/006686
2361 4697
88,00
edicas.
1
0 2015/006709
4144 4705
1
2015
5040 I. R. NEUTZLING E CIA LTDA
1.420,00
Folha:
35
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
18.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Itens de Empenho : Protetor Solar fator 30.
Oculos Kalipso puma
Despesa referente a aquisicao de protetor solar e oculos par
a servidores da SIOST.
0 2015/006716
4469 4721
2015 4804 INSTITUTO CULTURAL SAO FRANCISCO DE AS
3.000,00
Fornecimento de alimentacao(almoco) para os produtores rurai
s participantes dos Programas Frutas em Agudo, Florestar e P
roleite sendo realizados nos dias 17,19,20, e 21 de agosto d
e 2015 com media de 40 pessoas por programa.Sendo realizado
no Seminario Na S a Medianeira e propriedades rurais do inte
rior.
1
0 2015/006705
3372 4718
2015
400,00
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Transporte (onibus) de produtores rurais que estao participa
ndo do curso Florestar 2015,de Agudo(seminario) para Linha d
os Pomeranos ate a propriedade de Laurindo Belling no dia 19
de agosto de 2015.
1
0 2015/006698
4459 4715
2015
669 JONI VIRGILIO ALVES
3.600,00
Itens de Empenho : Semen Red Angus
Semem Brahman Branco
Semem bovino para ser utilizado na inseminacao artificial na
s propriedades rurais que trabalham com a bovinocultura de c
orte(carne).
1
0 2015/006690
4750 4693
597,00
Itens de Empenho : Anel de Escapamento
Coxim dianteiro esquerdo do motor
Coxim Direito do Motor
Macaneta Interna
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo fiesta
placa IOV-1692.
1
0 2015/006691
4968 4694
98,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser
vico de balanceamento para o veiculo fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/006702
2361 4706
2015
197 LILIANE LEAL PONTELLI
44,00
rno previsto para 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS, sobre sau
de bucal.
Anulacao de empenho. Motivo troca de data da Reuniao entre C
oordenadores de Saude Bucal.
1
0 2015/006717
2122 4719
2015 5527 LISANI ERNA BEHLING
1.020,00
Itens de Empenho : Confeccao de Camisetas
Confeccao de camisetas para as criancas e adolescentes que f
requentam o CRAS.
1
Folha:
36
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006718
4701 4720
2015 2507 LUIZ FAVARIN & FILHOS LTDA
Aquisicao de pecas para o caminhao de placas IVQ 1868.
1.032,40
1
0 2015/006710
4144 4701
2015
300,00
Itens de Empenho : Guia 5x10
Ripa Pinus
Ripao 5x6
Caibro 5 x 10
Despesa referente a aquisicao de madeiras para carpintaria d
a SIOST
1
0 2015/006700
2361 4714
2015
35,00
1/4 de diaria a Santa Maria no dia 18/08/2015 para marcacao
de consulta aos pacientes com saida as 7:00h e retorno previ
sto para as 14:00h com Ambulancia INN 0655.
1
0 2015/006707
4702 4713
2015 4525 NILTON LUIZ MOHR
1.850,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. ILD 9400 - R$ 900,00
e IIF 8538.
Prestacao de servicos de consertos e trocas de pecas do cami
nhao de placas IIF 8538 e ILD9400.
1
0 2015/006714
4142 4700
2015
10 OLARIA GOLTZ LTDA
2.730,00
Tijolo macico medio
Despesa decorrente da aquisicao de tijolos para bocas de lob
o das Ruas Beno Potter, Ramiro Barcellos, Avenida Borges de
Medeiros e Jose Bonifacio.
1
0 2015/006722
2841 4728
2015
473,00
Itens de Empenho : Tijolo Macico Comum
Aquisicao de tijolos para manutencao e ampliacao das calcada
s dos centro culturais do Municipio.
1
0 2015/006692
4702 4688
2015 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER
210,00
Despesa decorrente de socorro mecanico no gol de placas IOV
2664.
1
0 2015/006693
4702 4684
2015 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME
160,00
Despesa referente a pagamento de servicos de mao de obra no
caminhao VW 24-250 INP-8133
1
0 2015/006694
4701 4682
2015 3809 PEDRO ROBERTO SCHNEIDER KREWER ME
525,48
Itens de Empenho : Agulha
Disply 12v
Motor mes (velocidade)
Eixo de transicao
Kit lacre
Despesa referente a aquisicao de pecas para caminhao VW 24-2
50 de placas INP-8133
1
Folha:
37
Empenhos Emitidos
Folha:
38
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006715
4702 4702
1.440,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. FG 17001 - R$1260,00
e caminhao 24420 R$ 180,00.
Consertos e soldas na motoniveladora FG 17001 e caminhao 24
220.
1
0 2015/006699
4363 4711
200,00
Itens de Empenho : Pelicula
Empenho substituto ao de numero 006482/2015 de 05/08/2015, m
otivo erro de dotacao.
1
0 2015/006696
4142 4687
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1.500,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para pracas, acessos a predios publicos,
calcadas, caixas de tubos. Valor Estimativo.
1
0 2015/006713
2397 4703
2015
35,00
18/08/2015 para levar caminhao para conserto.
1
0 2015/006689
2389 4698
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Sao Pedro do S
o para as 19:00h. Motivo: Levar Secretaria em Reuniao.
1
Total do Dia :
28.752,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2015
0 2015/006735 2392 4744
2015 6186 ANNA NAJARA DA CRUZ
35,00
1
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria / Santa Maria
1/4 de diaria para servidora Anna Najara Muller da Cruz ir a
Santa Maria na CI Centro participar de reuniao sobre Edital
de Licitacao do Plano de Saneamento Basico no dia 19 de ago
sto de 2015.
0 2015/006729
2361 4734
88,00
edicas.
1
0 2015/006734
4012 4740
2015 6432 DANIEL MACHADO FLORES E CIA LTDA -ME
84,00
Itens de Empenho : SACOLAS PLASTICAS 34/40
Aquisicao de sacolas plasticas para dispensa de medicamentos
na Farmacia Basica do Municipio.
1
0 2015/006733
2397 4737
70,00
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
19.08.2015
0 2015/006726 2361 4731
70,00
1
Despesa referente ao pagamento de diaria para Ijui no dia 19
/08/2015 com saida as 04:00h e retorno aproximado para as 15
:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas medicas.
0 2015/006736
2392 4743
2015 4492 JANETE VANDA DUMKE
41,00
Itens de Empenho : Diaria no pais 1/4 de diaria
1/4 de diaria para a servidora Janete Vanda Dumke ir a Santa
Maria na CI Centro participar de reuniao sobre Edital de Li
citacao do Plano de saneamento Basico no dia 19 de agosto de
2015.
1
0 2015/006728
2361 4732
35,00
dicas.
1
0 2015/006725
5162 4742
2015 6782 LESSI VANDA STRECK GEHRKE
300,00
Itens de Empenho : Confeccao de Uniforme para Banda Escolar
Confeccao de uniformes para alunos da Banda Escolar Escola S
antos Reis
1
0 2015/006724
4955 4736
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
270,00
Itens de Empenho : Panela de Pressao 6L com Tampa Externa
Aquisicao de uma panela de pressao 6L para preparo da alimen
tacao na EMEI Paraiso da Crianca
1
0 2015/006723
4003 4735
2015 5094 M2 PROGNOSTICOS LTDA
Itens de Empenho : Globo de Bingo
Aquisicao de um globo para bingo
100,00
1
0 2015/006738
2814 4747
2015
682 RUI V. MILBRADT
1.426,20
Itens de Empenho : Cantoneira
Parafuso phillips 6,0x80
Buchas PVC 10mm
Pitao bucha 10
Esticador
Arame Galvanizado
Fita 48mmx25m
Aquisicao de material para manutencao do centro de Convivenc
ia do Idoso de Agudo.
1
0 2015/006730
4363 4741
55,00
Itens de Empenho : Telecomando
Tecla simples
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Renaul
t Master, placa ITO-8735.
1
0 2015/006731
2397 4739
2015 6048 SAUL LOPES
Itens de Empenho : Diaria para viagens
Despesa referente a
no dia 19.08.2015,
1
DOS SANTOS
70,00
para o pais. DIARIAS NO PAIS.
pagamento de diaria para Cacapava do Sul
com saida as 07:00hrs e retorno as 17:00
Folha:
39
Empenhos Emitidos
Folha:
40
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006731
Itens de Empenho : hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
Valor Cat.
0 2015/006732
2397 4738
2015
70,00
hrs, aproximadamente. MOTIVO: buscar rejeito
1
0 2015/006737
2363 4745
35,00
orno previsto para 14:00. Motivo levar agua para analise pro
grama vigiagua.
1
0 2015/006727
2371 4730
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 19/08/2015 com saida as 05:00h e retorno aproxima
do para as 15:00h. Motivo: Levar e buscar palestrante.
1
Total do Dia :
2.819,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2015
0 2015/006754 5204 4764
2015 6051 ALESSANDRO DAVI SOARES
350,00
1
Itens de Empenho : Servico para oficina de eletricidade
Pagamento de servico para oficina de nocoes basicas de eletr
icidade para os adolescentes que frequentam o Servico de Con
vivencia e Fortalecimento de Vinculos.
0 2015/006743
2361 4761
35,00
a as 19:00h. Motivo: Transporte de pacientes para consultas
medicas.
1
0 2015/006753
2397 4755
35,00
20/08/2015 para buscar retro do conserto.
1
0 2015/006745
4356 4756
2015
88,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar Prefeito em Reuniao.
1
0 2015/006756
2829 4746
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
141,69
Itens de Empenho : Fita aluminio 50 x 30 mts
Aquisicao de material de manutencao para o Centro de Convive
ncia do Idoso.
1
0 2015/006748
4701 4763
2015
5.100,00
Aquisicao de pecas de reposicao para maquinas e veiculos da
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006748
Itens de Empenho : SIOST.
Valor Cat.
0 2015/006749
4702 4762
2015
2.800,00
Prestacao de servicos de troca de pecas e servicos de oficin
a em maquinas e veiculos da SIOST.
1
0 2015/006747
2361 4754
88,00
edicas.
1
2 2015/000049
4320
1641 INATIVOS
288.400,11
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE
2015.
1
2 2015/000050
4321
3607 INATIVOS COMPLEMENTACAO LEI 525/83.
10.720,66
2015.
1
1 2015/000202
1701
371 INSS
537,97
Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de AGO
STO 2015
1
1 2015/000203
1735
371 INSS
5.969,26
STO 2015
1
0 2015/006750
2397 4760
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Cachoeira do Sul p
ara Buscar pecas de maquina, no dia 20/08/2015.
1
0 2015/006746
2381 4758
35,00
a as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericia.
1
0 2015/006741
2361 4751
2015
88,00
orno previsto para as 18:00.Motivo agendar consultas para pa
cientes do Municipio.
1
0 2015/006739
3788 4748
2015 5127 PELLIZZARI TROFEUS IND. E COM. LTDA
1.191,80
Itens de Empenho : Trofeu de 90cm
Trofeu de 80 cm
Trofeu 70cm
Medalhas para premiacoes 60mm
Aquisicao de Trofeus e Medalhas para XXIV Olimpiadas Municip
ais Estudantis, de acordo com o Decreto 92 /2015
1
Folha:
41
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
20.08.2015
2 2015/000052 4328
3608 PENSION. COMPLEMENTACAO LEI 525/83
14.109,43
1
2015.
2 2015/000051
4327
1949 PENSIONISTAS
53.406,18
2015.
1
0 2015/006758
1913
6027 PREVIAGUDO PASSIVO ATUARIAL
3.999,63
STO DE 2015.
1
1 2015/000205
1910
2.232,42
STO 2015
1
0 2015/006757
1831
3635 PREVIAGUDO PATRONAL ATIVO
2.769,14
STO DE 2015.
1
1 2015/000204
1828
1.545,62
STO 2015
1
0 2015/006740
2051 4749
2015 6641 ROBERTO PAULO LASCH
3.600,00
Itens de Empenho : Medidor de Vazao para Controle de Borrachudo.
Valor referente a construcao de um medidor de vazao para con
trole do borrachudo no arroio proximo ao Canto Catolico.
1
0 2015/006752
2397 4752
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var caminhao para revisao, no dia 20/08/2015.
1
1 2015/000196
1101
4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL
11.650,59
Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO 20
15.
1
1 2015/000197
1151
1.680,91
15.
1
1 2015/000198
1201
153,70
15.
1
1 2015/000199
1301
2.362,17
15.
1
1 2015/000201
1769
322,16
15.
1
0 2015/006751
2397 4759
1
2015
70,00
Folha:
42
Empenhos Emitidos
Folha:
43
Data/UG Empenho
20.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sull para b
uscar rejeito no dia 20/08/2015.
0 2015/006742
2361 4753
35,00
1/4 diaria a Santa Maria para transporte de pacientes com Un
o Ise 1658, dia 20/08/2015 saida as 8:30 e retorno previsto
para as 13:00.
1
1 2015/000200
1651
4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA
28.425,16
15.
1
0 2015/006744
2361 4757
70,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Santa Cruz do
Sul no dia 20/08/2015 com saida as 06:30h e retorno aproxima
do para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consul
tas medicas.
1
0 2015/006755
5060 4750
2015
71 WERNA S PAUL
796,10
Itens de Empenho : Fibra sintetica p/ preenchimento.
Tecido cama 100% algodao
Aquisicao de tecidos e aviamentos para cobertas para familia
s cadastradas no Cadunico.
1
Total do Dia :
442.884,70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2015
0 2015/006782 2397 4787
2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW
35,00
1
aproximadamente. Motivo: Levar Caminhao para conserto
0 2015/006781
4984 4774
551,83
Itens de Empenho : POSTE DE ENTRADA PARA INSTALACAO ELETRICA COMPLETO
Disjuntor Din. 50 A
Haste terra
Conector para haste
Conector Split 16mm
Caixa Aterramento
Prolongador
Aquisicao de material para doacao para Junara Alves, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
0 2015/006764
4356 4620
88,00
ra as 19:00h. Motivo: Transporte do Provedor do Hospital Agu
do para reuniao com Parlamentares.
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006772
2361 4772
35,00
dicas.
1
0 2015/006783
4356 4789
Empenho substituto ao empenho de numero 6764/2015.
88,00
1
0 2015/006765
2397 4784
140,00
no dia 21.08.2015 e 22.08.2015, com saida as 07:00hrs e ret
orno as 17:00hrs, aproximadamente. Motivo: buscar rejeito
1
0 2015/006771
2361 4771
2015
88,00
edicas.
1
0 2015/006770
2361 4770
88,00
edicas.
1
0 2015/006768
2175 4765
2015 1743 LAURO LORIVO DRESCHER
Itens de Empenho : Conserto de Pneu.
Servicos de consertos de pneus do veiculo gol IOV2664.
35,00
1
0 2015/006773
2361 4773
35,00
dicas.
1
0 2015/006769
2770 4786
2015 3826 LOJAS BECKER LTDA
234,34
Itens de Empenho : Fechadura Porta Interna
Porta Interna 70x2,10
Dobradica
Dobradica 2,5
Marco 086x216x13 em madeira
Aquisicao de materiais para reparos nos banheiros da Escola
7 de Setembro
1
0 2015/006766
4144 4776
2015
20 MAURO R POTTER
85,00
Itens de Empenho : Marco 086x216x13
Despesa referente a aquisicao de marco medindo 086x216x13.
1
Folha:
44
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006774
4377 4767
140,00
Despesa rederente ao pagamento de mao de obra realizada no v
eiculo Uno, placa ISE-1658.
1
0 2015/006775
5515 4768
482,00
Itens de Empenho : Radiador
ADITIVO PARA RADIADOR
Tampa Do Reservatorio de Expansao
Valvula Termostatica
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo Uno, p
laca ISE-1659.
1
0 2015/006776
5501 4769
80,00
Despesa referente ao pagamento de mao de obra realizada no v
eiculo Uno, placa ISE-1659.
1
0 2015/006777
4363 4766
385,00
Itens de Empenho : Correia de Comando
Esticador da Correia de Comando
FILTRO DE COMBUSTIVEL.
Jogo de Vela de Ignicao
Jogo de Cabo de Vela
Filtro de ar
laca ISE-1658.
1
0 2015/006779
4363 4783
750,00
Itens de Empenho : Filtro do Diesel.
Filtro do Carter
Oleo motor
Pastilha de freio traseira
Aquisicao de pecas para manutencao da Ambulancia iva 0159.
1
0 2015/006780
4377 4788
Itens de Empenho : Servicos e Manutencao em veiculos, com troca de pecas..
Servico de manutencao da Ambulancia Iva 0159.
240,00
1
0 2015/006778
4143 360
2015
12.000,00
Itens de Empenho : Aquisicao de 10.000 Tijolo macico 5,5 cm x 11 cm x 21 cm, 50
m³ Brita no 1 e 50 m³ Areiao p/cordoes e boca de lobo, Ruas
e avenidas da Cidade cfe. PP 35/2015 e Contrato no 85/2015.
1
0 2015/006759
4143 4780
2015
978,62
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao IVQ 1868.
1
0 2015/006760
4680 4779
2015
Aquisicao de pecas para revisao do caminhao IVQ 1868.
2.224,40
1
0 2015/006761
4680 4775
2015
156,33
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao ITS 7689.
1
Folha:
45
Empenhos Emitidos
Folha:
46
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006762
4702 4777
2015
Servicos de conserto e revisao no caminhao ITS 7689.
1.512,60
1
0 2015/006763
2162 4778
2015
Servicos de conserto e revisao no caminhao IVQ 1868.
1.476,55
1
0 2015/006767
4142 4781
2015 5444 ROMEO O. BINDER
Itens de Empenho : Ferro chato
Ferro Cantoneira
Ferro
Ferro tubo.
Arame mig
Ferro 5 mm.
Aquisicao de ferro para oficina e bocas de lobo.
1.208,00
1
Total do Dia :
23.136,67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.08.2015
0 2015/006805 4132 4806
2015 5669 ALCI E. DOSS
3.060,00
1
Itens de Empenho : Pecas de madeira
Prancha
Aquisicao de material para pontilhao da Coxilha do Araca.
0 2015/006794
5572 4809
2015 1121 CLAUDIR I SCHIEFELBEIN & CIA LTDA
2.919,00
Itens de Empenho : BLOCO RECEITUARIO CONTROLADO EM 2 VIAS.
Cartao Anticoncepcional.
Bloco de Requisicao de exames.
BLOCO RECEITUARIO BRANCO
Ficha de atendimento ambulatorial sia/sus
Bloco agendamento de consultas 1x100.
Folder Orgulho em ser cidadao Agudense.
Aquisicao de materiais de expediente para UBS Tia laurinha c
onforme relacao descriminada.
1
0 2015/006806
2350 4813
2015 1070 CLOVIS FERNANDO FICK
100,00
Despesa decorrente de 1/2 diaria a Porto Alegre em 25/08/201
5, para reuniao no Tribunal de Contas, DPM e Casa Civil.
1
0 2015/006802
4984 4800
562,80
Itens de Empenho : Telha 2,44 6mm
Aquisicao de material de doacao para Turibio Esperidiao em d
ecorrencia dos danos causados pelo vendaval ocorrido no dia
10 de agosto de 2015.
1
1 2015/000206
4788 119
Itens de Empenho : Aquisicao de Generos Alimenticios cfe. relacao.
98,86
1
1 2015/000207
4792 120
Itens de Empenho : Material de Limpeza crfe. relacao.
15,88
1
1 2015/000208
4790 121
Itens de Empenho : Material de cozinha cfe. relacao.
9,05
1
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006788
2361 4797
88,00
edicas.
1
2 2015/000055
5041 18
2015
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS Itens de Empenho : Inscricoes para XII Encontro de RPPS, em 25AGO2015.
716,40
1
0 2015/006793
2361 4811
88,00
mbulancia Inn 0655, dia 25/08/2015, saida as 4:30 e retorno
previsto para as 18:00.
1
0 2015/006795
2361 4810
35,00
bulancia Iva 0159, dia 24/08/2015 saida as 7:00 e retorno pr
1
0 2015/006801
5174 4803
2015 6511 ELIA DE OLIVEIRA CALEGARO
Itens de Empenho : Servico para oficina de Corte e Costura
Pagamento de servico para oficina de corte e costura
350,00
1
0 2015/006789
4981 4794
110,00
Itens de Empenho : Balanceamento
Geometria
Mao de Obra Mecanica.
Despesa referente a mao de obra, geometria e balanceamento d
e rodas, para Vectra de placas ISH-1176.
1
0 2015/006790
4857 4792
124,00
Itens de Empenho : Terminal direcao
Despesa referente a aquisicao de pecas para Vectra de placa
ISH-1176.
1
0 2015/006799
5596 4795
2015 6784 GAIOTTO E CESNIK LTDA - EPP
Itens de Empenho : Cola (adesivo instantaneo multiuso) 20ml
Arame galvanizado 22 para artesanato
Aquisicao de material para oficina de flores em EVA.
980,00
1
0 2015/006800
5597 4799
2015 6784 GAIOTTO E CESNIK LTDA - EPP
1.085,00
Itens de Empenho : Jogo de formas para flores em EVA.
Aquisicao de jogo de formas para oficina de artesanato de fl
ores em EVA, com familias do Servico de Convivencia e Fortal
ecimento de Vinculos no CRAS.
1
0 2015/006787
2361 4796
35,00
dicas.
1
Folha:
47
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
2 2015/000054
2399 17
88,00
Itens de Empenho : Diaria paraPorto Alegre - conduclao de servidores para XII E
ncontro de RPPS - DPM, em 25AGO2015.
1
0 2015/006796
3368 4793
2015
1.800,00
Locacao de meio de transporte, para deslocamento do Coral Ag
udoEncanto, afim de representar o Municipio em Evento Cultur
al em Tramandai, no dia 12/09/2015.
1
0 2015/006803
2397 4807
41,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Santa Maria para le
var material para UFSM, no dia 24/08/2015.
1
0 2015/006785
2361 4802
2015 5478 JOSE LUIZ ROCHA DA SILVA
35,00
bulancia Inn 0655, dia 24/08/2015 saida as 10:10 e retorno p
1
0 2015/006792
2369 4805
2015 1062 MARSOE LISANE FRANCESQUET HERMES
41,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08, em Santa Maria
na Reuniao da AMCENTRO
1
0 2015/006797
4701 4790
2.006,00
Despesa referente a aquisicao de pacs para Gol de placas IOV
-2664.
1
0 2015/006798
4702 4791
450,00
Despesa referente a a pagamento de servicos de mecanica no g
ol IOV-2664
1
0 2015/006807
4615 361
2015
330 OI S.A.
2.963,89
Itens de Empenho : Pagamento Servicos de Telefonia Fixa e INTERNET, p/manutenca
o dos Servicos no Centro Administrativo Municipal.
1
1 2015/000209
2345 122
2015 1381 PAULO AUGUSTO WILHELM
200,00
Itens de Empenho : Diaria sem pernoite para Porto Alegre, para participar do XI
I Encontro de RPPS, promovido por DPM, em 25AGO2015.
1
0 2015/006784
4512 4798
2015 6727 PFG POCOS ARTESIANOS LTDA
5.900,00
Itens de Empenho : Regularizacao e outorga de poco tubular profundo
Regularizacao e outorga de poco tubular profundo para a rede
dagua de Rincao do Pinhal.
1
0 2015/006791
2369 4804
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
44,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08, em Santa Maria
na Reuniao da AMCENTRO
1
0 2015/006804
2397 4808
1
2015
6048 SAUL LOPES DOS SANTOS
35,00
Folha:
48
Empenhos Emitidos
Folha:
49
Data/UG Empenho
24.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Sao Sepe no dia 24
/08/2015 para buscar rejeito.
2 2015/000053
2399 16
2015 6081 TELMO BASTOS ROSSI JUN IOR
90,00
Itens de Empenho : Diaria para Porto Alegre - XII Encontro deRPPS, em 25AGO2015
- DPM.
1
0 2015/006786
2363 4801
35,00
orno previsto para as 15:00. Motivo levar agua programa vigi
agua.
1
Total do Dia :
24.105,88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.08.2015
0 2015/006933 3520
1618 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO
1.456,72
1
2015.
0 2015/006934
3531
1.402,62
2015.
1
0 2015/006935
3542
1.456,34
2015.
1
0 2015/006936
3558
12.246,47
2015.
1
0 2015/006937
3581
7.993,82
2015.
1
0 2015/006938
3588
864,00
2015.
1
0 2015/006939
3599
2.321,12
2015.
1
0 2015/006940
3600
1.728,00
2015.
1
0 2015/006941
3632
1.204,50
2015.
1
0 2015/006942
3633
1.825,51
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006942
Itens de Empenho : 2015.
Valor Cat.
0 2015/006943
3639
933,00
2015.
1
0 2015/006944
3671
592,50
2015.
1
0 2015/007028
3518
145,67
STO/2015.
1
0 2015/007029
3528
140,26
STO/2015.
1
0 2015/007030
3536
145,63
STO/2015.
1
0 2015/007031
3559
1.224,64
STO/2015.
1
0 2015/007032
3564
799,38
STO/2015.
1
0 2015/007033
3595
491,31
STO/2015.
1
0 2015/007034
3630
275,85
STO/2015.
1
0 2015/007035
3635
120,45
STO/2015.
1
0 2015/007036
3668
59,25
STO/2015.
1
0 2015/006832
1132
4093 CONSELHEIROS TUTELARES.
5.123,40
2015.
1
0 2015/006810
2361 4815
35,00
1
Folha:
50
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006810
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
0 2015/007038
2367 4820
2015 4798 FARLI LILIAN BORFE STRECK
36,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 25/08, Santa Maria, c
urso Conselho de Educacao
1
0 2015/006814
4356 4817
2015
88,00
ra as 19:00h. Motivo: Levar o Prefeito para Reuniao.
1
0 2015/006809
2018 362
2015 6149 GOLUBCIK ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EP
20.000,00
Itens de Empenho : Pagamento despesa decorrente Servicos de Advogacia, p/ajuiza
mento de Acao visando exclusao do Municipio nos Cadastros Fe
derais (CADIN, CAUCAO) e outros cfe. Processo 09/2015 e Cont
rato 86/2015.
1
0 2015/006808
4364 4816
2015
616,00
Itens de Empenho : Extintor ABC 4kg
Suporte para Extintor.
Aquisicao de dois extintores ABC 04 kg e dois suportes para
Ambulancias Iva 0159 e Inn 0655.
1
0 2015/006973
1709
371 INSS
2.435,84
STO/2015.
1
0 2015/006974
1711
371 INSS
873,49
STO/2015.
1
0 2015/006975
1713
371 INSS
1.775,81
STO/2015.
1
0 2015/006976
1715
371 INSS
4.465,52
STO/2015.
1
0 2015/006977
1727
371 INSS
1.024,68
STO/2015.
1
0 2015/006978
1731
371 INSS
215,19
STO/2015.
1
0 2015/006979
1737
371 INSS
1.829,09
STO/2015.
1
0 2015/006980
1738
371 INSS
1.734,93
1
Folha:
51
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/006980
Itens de Empenho : STO/2015.
Valor Cat.
0 2015/006981
1740
371 INSS
1.507,78
STO/2015.
1
0 2015/006982
1743
371 INSS
1.398,70
STO/2015.
1
0 2015/006983
1750
371 INSS
215,17
STO/2015.
1
0 2015/006984
1759
371 INSS
2.237,02
STO/2015.
1
0 2015/006985
1768
371 INSS
3.205,39
STO/2015.
1
0 2015/007037
4786
371 INSS
2.582,22
STO/2015.
1
0 2015/006812
2361 4818
2015
197 LILIANE LEAL PONTELLI
44,00
rno previsto para as 17:00. Motivo reuniao na 4a CRS, sobre
saude bucal.
1
0 2015/006813
4968 4814
2015 2152 PEDRO LUIZ PFEIFER
120,00
Itens de Empenho : Servico de Guincho
Despesa referente ao pagamento de servico de guincho para o
veiculo fiesta, placa IOV-1692.
1
0 2015/007007
1911
2.639,34
STO/2015.
1
0 2015/007008
1913
5.676,46
STO/2015.
1
0 2015/007009
1914
319,03
STO/2015.
1
0 2015/007010
1916
614,01
STO/2015.
1
0 2015/007011
1917
409,52
1
Folha:
52
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007011
Itens de Empenho : STO/2015.
Valor Cat.
0 2015/007012
1918
3.121,99
STO/2015.
1
0 2015/007013
1919
4.285,61
STO/2015.
1
0 2015/007014
1920
1.865,71
STO/2015.
1
0 2015/007015
1921
25.586,78
STO/2015.
1
0 2015/007016
1925
11.506,56
STO/2015.
1
0 2015/007017
1926
8.354,18
STO/2015.
1
0 2015/007018
1927
49.437,70
STO/2015.
1
0 2015/007019
1928
1.067,24
STO/2015.
1
0 2015/007020
1934
5.378,54
STO/2015.
1
0 2015/007021
1937
2.050,70
STO/2015.
1
0 2015/007022
1938
222,83
STO/2015.
1
0 2015/007023
1942
426,66
STO/2015.
1
0 2015/007024
1943
1.551,20
STO/2015.
1
0 2015/007025
1946
1
12.789,31
Folha:
53
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
25.08.2015
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
STO/2015.
0 2015/007026
1949
6.883,36
STO/2015.
1
0 2015/007027
1950
2.082,39
STO/2015.
1
0 2015/006986
1829
1.827,36
STO/2015.
1
0 2015/006987
1831
3.930,16
STO/2015.
1
0 2015/006988
1832
220,89
STO/2015.
1
0 2015/006989
1834
425,11
STO/2015.
1
0 2015/006990
1835
283,53
STO/2015.
1
0 2015/006991
1836
2.161,52
STO/2015.
1
0 2015/006992
1837
2.967,19
STO/2015.
1
0 2015/006993
1838
1.291,74
STO/2015.
1
0 2015/006994
1839
17.715,25
STO/2015.
1
0 2015/006995
1843
7.966,73
STO/2015.
1
0 2015/006996
1844
5.784,08
STO/2015.
1
Folha:
54
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
Valor Cat.
25.08.2015
0 2015/006997 1845
34.228,76
1
STO/2015.
0 2015/006998
1846
738,91
STO/2015.
1
0 2015/006999
1852
3.723,88
STO/2015.
1
0 2015/007000
1855
1.419,83
STO/2015.
1
0 2015/007001
1856
154,29
STO/2015.
1
0 2015/007002
1860
295,40
STO/2015.
1
0 2015/007003
1861
1.073,98
STO/2015.
1
0 2015/007004
1864
8.854,93
STO/2015.
1
0 2015/007005
1867
4.765,76
STO/2015.
1
0 2015/007006
1868
1.441,79
STO/2015.
1
0 2015/006957
4723
3937 SALARIO FAMILIA ATIVOS
26,20
2015.
1
0 2015/006959
4734
26,20
2015.
1
0 2015/006960
4735
157,20
2015.
1
0 2015/006965
4808
26,20
2015.
1
Folha:
55
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006815
1102
1088 SERVIDORES MUNICIPAIS
2.561,70
2015.
1
0 2015/006816
1103
14.724,63
2015.
1
0 2015/006817
1105
23.903,24
2015.
1
0 2015/006818
1106
1.690,72
2015.
1
0 2015/006819
1108
3.179,07
2015.
1
0 2015/006820
1109
2.338,83
2015.
1
0 2015/006821
1110
16.876,71
2015.
1
0 2015/006822
1111
19.438,14
2015.
1
0 2015/006823
1112
8.750,75
2015.
1
0 2015/006824
1113
130.111,15
2015.
1
0 2015/006825
1117
61.033,87
2015.
1
0 2015/006826
1118
3.115,01
2015.
1
0 2015/006827
1119
272.743,12
2015.
1
0 2015/006828
1120
33.062,11
2015.
1
Folha:
56
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006829
1121
7.677,39
2015.
1
0 2015/006830
1122
5.455,13
2015.
1
0 2015/006831
1130
26.948,99
2015.
1
0 2015/006833
1135
6.614,30
2015.
1
0 2015/006834
1136
1.101,53
2015.
1
0 2015/006835
1137
1.024,68
2015.
1
0 2015/006836
1140
11.338,08
2015.
1
0 2015/006837
1141
7.019,05
2015.
1
0 2015/006838
1144
64.547,33
2015.
1
0 2015/006839
1148
41.551,99
2015.
1
0 2015/006840
1150
10.216,02
2015.
1
0 2015/006841
1155
6.392,17
2015.
1
0 2015/006842
1160
478,35
2015.
1
0 2015/006843
1161
2.248,84
2015.
1
Folha:
57
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006844
1162
512,32
2015.
1
0 2015/006845
1163
2.624,56
2015.
1
0 2015/006846
1167
582,36
2015.
1
0 2015/006847
1169
2.932,90
2015.
1
0 2015/006848
1170
202,53
2015.
1
0 2015/006849
1198
177,53
2015.
1
0 2015/006850
1203
230,55
2015.
1
0 2015/006851
1206
153,70
2015.
1
0 2015/006852
1213
5.814,92
2015.
1
0 2015/006853
1217
845,35
2015.
1
0 2015/006854
1218
76,85
2015.
1
0 2015/006855
1219
1.767,55
2015.
1
0 2015/006856
1220
161,38
2015.
1
0 2015/006857
1222
461,10
2015.
1
Folha:
58
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006858
1230
537,95
2015.
1
0 2015/006859
1236
76,85
2015.
1
0 2015/006860
1240
307,40
2015.
1
0 2015/006861
1241
153,70
2015.
1
0 2015/006862
1244
10.815,40
2015.
1
0 2015/006863
1248
1.127,13
2015.
1
0 2015/006864
1255
768,51
2015.
1
0 2015/006865
1256
512,34
2015.
1
0 2015/006866
1260
384,25
2015.
1
0 2015/006867
1261
512,34
2015.
1
0 2015/006868
1262
1.280,85
2015.
1
0 2015/006869
1263
512,34
2015.
1
0 2015/006870
1267
650,67
2015.
1
0 2015/006871
1269
4.554,69
2015.
1
Folha:
59
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006872
1270
4.867,23
2015.
1
0 2015/006873
1280
1.537,02
2015.
1
0 2015/006874
1285
512,34
2015.
1
0 2015/006875
1294
4.611,06
2015.
1
0 2015/006876
1298
1.793,19
2015.
1
0 2015/006877
1300
512,34
2015.
1
0 2015/006878
1303
866,34
2015.
1
0 2015/006879
1305
5.145,18
2015.
1
0 2015/006880
1306
185,97
2015.
1
0 2015/006881
1308
432,81
2015.
1
0 2015/006882
1309
70,16
2015.
1
0 2015/006883
1310
2.316,47
2015.
1
0 2015/006884
1311
3.522,70
2015.
1
0 2015/006885
1312
1.711,77
2015.
1
Folha:
60
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006886
1313
19.485,45
2015.
1
0 2015/006887
1317
9.453,41
2015.
1
0 2015/006888
1318
579,75
2015.
1
0 2015/006889
1319
38.060,55
2015.
1
0 2015/006890
1320
5.461,71
2015.
1
0 2015/006891
1321
374,86
2015.
1
0 2015/006892
1322
822,80
2015.
1
0 2015/006893
1330
3.504,83
2015.
1
0 2015/006894
1335
1.140,21
2015.
1
0 2015/006895
1336
209,29
2015.
1
0 2015/006896
1340
393,83
2015.
1
0 2015/006897
1341
2.105,71
2015.
1
0 2015/006898
1344
9.590,81
2015.
1
0 2015/006899
1348
5.723,73
2015.
1
Folha:
61
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006900
1350
2.033,43
2015.
1
0 2015/006901
1394
2.882,96
2015.
1
0 2015/006902
1444
196,59
2015.
1
0 2015/006903
1460
455,41
2015.
1
0 2015/006904
1463
1.160,39
2015.
1
0 2015/006905
1505
170,78
2015.
1
0 2015/006906
1510
925,97
2015.
1
0 2015/006907
1513
4.405,24
2015.
1
0 2015/006908
1519
554,09
2015.
1
0 2015/006909
1530
594,40
2015.
1
0 2015/006910
1544
224,71
2015.
1
0 2015/006911
1548
187,82
2015.
1
0 2015/006912
1613
550,76
2015.
1
0 2015/006913
1617
3.581,24
2015.
1
Folha:
62
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006914
1619
5.817,59
2015.
1
0 2015/006915
1644
3.143,19
2015.
1
0 2015/006916
1653
14.393,11
2015.
1
0 2015/006917
1655
6.041,26
2015.
1
0 2015/006918
1660
6.041,26
2015.
1
0 2015/006919
1663
8.457,77
2015.
1
0 2015/006920
1680
6.041,26
2015.
1
0 2015/006921
1685
6.041,26
2015.
1
0 2015/006922
1690
6.041,26
2015.
1
0 2015/006923
1698
6.041,26
2015.
1
0 2015/006924
1772
1.157,00
2015.
1
0 2015/006925
1773
685,39
2015.
1
0 2015/006926
1775
54,57
2015.
1
0 2015/006927
1779
1.424,11
2015.
1
Folha:
63
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006928
1780
8.219,46
2015.
1
0 2015/006929
1786
1.012,07
2015.
1
0 2015/006930
1794
7.009,68
2015.
1
0 2015/006931
1795
1.830,40
2015.
1
0 2015/006932
1797
3.937,65
2015.
1
0 2015/006945
3687
11.215,11
2015.
1
0 2015/006946
3689
8.840,36
2015.
1
0 2015/006947
3691
21.367,43
2015.
1
0 2015/006948
3709
298,24
2015.
1
0 2015/006949
3711
5.300,06
2015.
1
0 2015/006950
3714
1.169,83
2015.
1
0 2015/006951
3747
2.297,83
2015.
1
0 2015/006952
3751
2.653,89
2015.
1
0 2015/006953
3757
4.771,21
2015.
1
Folha:
64
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006954
4647
275,42
2015.
1
0 2015/006955
4661
1.439,45
2015.
1
0 2015/006956
4668
379,72
2015.
1
0 2015/006958
4725
1.215,76
2015.
1
0 2015/006961
4740
18.535,84
2015.
1
0 2015/006962
4745
301,04
2015.
1
0 2015/006963
4760
381,18
2015.
1
0 2015/006964
4791
3.064,77
2015.
1
0 2015/006966
4879
848,22
2015.
1
0 2015/006967
4881
1.696,41
2015.
1
0 2015/006968
5090
1.105,68
2015.
1
0 2015/006969
5092
3.540,37
2015.
1
0 2015/006970
5105
750,05
2015.
1
0 2015/006971
5472
5.033,99
2015.
1
Folha:
65
Empenhos Emitidos
Folha:
66
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
0 2015/006972
5570
505,61
2015.
1
0 2015/006811
2361 4819
35,00
o Ise 1658, dia 25/8/2015 saida as 6:30 e retorno previsto p
ara as 14:00.
1
Total do Dia :
1.494.974,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2015
0 2015/007072 3338 4866
2015
535 AMIGO TURISMO LTDA
500,00
1
Itens de Empenho : Locacao de onibus
Locacao de transporte, dia 28/08, Silveira Martins para 10a
Taca Estudantil da Quarta Colonia com alunos das escolas mun
icipais: Santos Dumont, Santos Reis e Tres de Maio
0 2015/007074
2385 4864
2015 5223 ANA PAULA DOS SANTOS DE FREITAS
36,00
Pagamento de 1/4 de diaria para Santa Maria no dia 27/08/201
5 com saida as 07:00hs e retorno previsto para as 17:30hs. M
otivo: Curso de Praticas Restaurativas.
1
0 2015/007058
4620 364
2015
61 ASSOCIACAO HOSPITAL AGUDO
13.800,00
Itens de Empenho : Pagamento Servicos Medicos-Cirurgicos, complementacao de pro
cedimentos, cfe. Lei no 1847 de 20/12/2011.
1
0 2015/007050
4585 4833
2015
623 CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS SENTINELA
788,00
Locacao de espaco para realizacao do XV Encontro da ATRA no
dia 29/08/2015. Conforme Decreto Municipal 93/2015.
1
0 2015/007066
4143 4852
Aquisicao de material para conservacao de vias urbanas e
ntura de ruas.
1
797,36
pi
0 2015/007073
4959 4867
2015 6706 CLUBE AGRICOLA E RECREATIVO SILVEIRA M
450,00
Fornecimento de alimentacao para alunos, dia 28/08, em Silve
ira Martins para 10a Taca Estudantil da Quarta Colonia para
alunos das Escolas: Santos Dumont, Santos Reis e Tres de Mai
o
1
0 2015/007042
5592 363
2015 5079 COM. E REPR. MATTIELO LTDA
15.598,00
Itens de Empenho : Fornecimento de 220 lts. Larvacida Biologica p/controle de M
osquito Borrachudo cfe. Pregao Eletronico 34/2015.
1
0 2015/007061
4984 4821
Itens de Empenho : Joelho 90 o
Joelho 25mm
Cap 25
Torneira plastica lavatorio
1
250,74
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Torneira Plastica preta
Valvula para lavatorio
Assento Sanitario
Registro Sold.
Tubo PVC 25m
Joelho 90 Esg. 100mm
Tubo PVC para esgoto 100mm
Brita no 1
PARAFUSO P/ BRASILIT
Aquisicao de material para doacao para Jose Adroaldo da Silv
a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
oncessao de beneficio.
0 2015/007062
4984 4846
452,00
Itens de Empenho : Telha 3,05 6mm
Telha 3,66 x 1,10 x 6mm
Aquisicao de material de doacao para Redolino Arguilar em de
correncia dos danos causados pelo vendaval ocorrido no dia 1
0 de agosto de 2015, conforme laudo em anexo.
1
0 2015/007063
4984 4851
530,50
Itens de Empenho : Telha de Fibrocimento 2,44 x 0,50 4mm.
Aquisicao de material de doacao para Lairton Unfer, em decor
rencia dos danos causados pelo vendaval ocorrido no dia 10 d
e agosto de 2015, conforme laudo em anexo.
1
0 2015/007047
2361 4837
88,00
edicas.
1
0 2015/007057
2361 4845
70,00
1/2 diaria a Ijui para transporte de pacientes com Spim iVO
2958, dia 26/08/2015 saida as 5:00 e retorno previsto para a
s 17:00.
1
0 2015/007055
4609 4838
2015 5696 GLEISE KOLTERMANN CANTARELLI
396,00
Itens de Empenho : CONFECCAO DE FLYERS
CONFECCAO DE FLYERS DE DIVULGACAO DA ROTA TURISTICA SABORES
E PAISAGENS.
1
0 2015/007040
4478 4831
2015
290,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra Torno e fresa
Servicos de torno , fresa para fazer eixo da grade aradora(
globa) e mao de obra para retirar pneus do tartor MF 4292 p
ara recapagem.
1
0 2015/007043
4117 4839
2015
Itens de Empenho : Aco
Porca 5.0 42 mm
Cabo acelerador.
Filtro C 16400
Parafuso 9/16 2 8.8 NF
1
877,70
Folha:
67
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Porca 9/16 NC
Arruela pressao 9/16
Manga
Quebra dedo
Mangueira 2T 1/2
Conexao 115 08 08
Conexao 125 08 08
Eletrodo 5 mm
Manga 1 1/8
Arruelas
Pino 037.676
Quebra dedo 810
Materiais para conserto e manutencao dos tratores agricola V
altra A 750, Mahindra , retroescavadeira JCB,colhedeira de m
ilho e grade aradora.
0 2015/007045
2381 4835
35,00
a as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2015/007053
3368 4829
2015
280,00
Locacao de transporte para deslocamento de integrantes de gr
upos da ATRA ate o Local do XV Encontro de Grupos da ATRA, n
o dia 29/08/2015. Conforme Decreto Municipal 93/2015.
1
0 2015/007056
3368 4827
2015
1.280,00
Locacao de transporte para deslocamento do GDFA Freundschaft
a Estancia Velha no dia 29/08/2015, afim de representar o M
unicipio em evento Cultural de dancas.
1
0 2015/007067
2165 4823
2015 4680 JEAN CARLO NEU
3.300,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Pagamento de locacao de cameras da Praca Francisco Schuster
, Emancipacao e Secretaria. Valor estimativo.
1
0 2015/007049
3368 4834
2015 6785 JOEL DRESCHER
180,00
Locacao de transporte para deslocamento de integrantes da re
giao leste do Municipio ate o local do XV Encontro da ATRA,
no dia 29/08/2015. Conforme Decreto Municipal 93/2015.
1
0 2015/007046
2381 4836
35,00
ia.
1
0 2015/007068
4981 4853
2015 2719 LORITA LOCH JANNER
46,00
Itens de Empenho : Troca de Pneu
Balanceamento
Despesa referente a pagamento de servico de balanceamento e
1
Folha:
68
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007068
Itens de Empenho : troca de pneus, para Vectra de placa ISH-1176.
Valor Cat.
0 2015/007044
5515 4840
390,00
Itens de Empenho : Jogo de Junta
Esticador da Correia de Comando
Jogo de Cabo de Vela
ADITIVO PARA RADIADOR
laca ISE-1659.
1
0 2015/007048
2381 4841
480,00
Plainagem de tampa
Despesa referente ao pagamento de mao de obra mecanica e ser
vico de plaina de tampa do motor no veiculo uno, placa ISE-1
659.
1
0 2015/007064
4680 4842
2015
597 MEDIANEIRA MECANICA E IMPLEM LTDA
1.678,00
Aquisicao de pecas de reposicao para o caminhao INP 8133.
1
0 2015/007051
3368 4832
2015 3677 NELSON EDI GUSE
300,00
Locacao de transporte de integrantes de grupos da regiao nor
te do Municipio ate o local do XV Encontro de Grupos da ATRA
, no dia 29/08/2015.
1
0 2015/007054
3368 4828
2015 3677 NELSON EDI GUSE
300,00
Locacao de transporte para deslocamento do Grupo Instrumenta
l Tocatta a Paraiso do Sul no dia 30/08/2015, afim de partic
ipar em evento cultural, representando o Municipio.
1
0 2015/007059
4953 4854
2015 2088 PANIFICADORA PAO & DOCE LTDA
250,00
Aquisicao de generos alimenticios para lanches em eventos re
alizados pela SED com professores e e ou equipes diretivas d
as escolas
1
0 2015/007052
4468 4848
2015 6543 Rogerio Gosvino Kleinert
111,33
rama Proleite conf. Lei Mun no 1689 de 21 de setembro de 200
7.Operacao 40/06756-4 - Rogerio Gosvino Kleinert - Linha Teu
tonia - Canto Parana.
1
0 2015/007039
4117 4826
Itens de Empenho : Parafuso 3/8 x 3
Parafuso com porca.
Parafuso aco 3/4 x 6 1/2 com porca dupla
Pino com cabeca
Cano de ferro galvanizado
Pino grande
Pino
Pino com alca
1
1.047,00
Folha:
69
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Ferro contra peso
Parafuso
Ferro com tranqueta
Parafuso sext aco 7/8 x 7
Porca 7/8
Pino M
Pino grande G
Parafuso sext 1/2 x 2
Tubo
Ferro chato
Pino aco 1 1/4 x 36 cm
Corrente
Quebra dedo 5/16
Despesas com materiais para manutencao e conservacao da retr
o JCB, tratores agricola, MF 4292, Valtra A 750, Mahindra e
implementos agricolas grade aradora e reboque.
0 2015/007041
4478 4824
660,00
Itens de Empenho : Servicos de solda,reforma,troca ,reforco em maquinas e equip
amentos agricolas. Servicos de mao de obra
Servicos de mao de obra ,soldas, reforma,troca, reforcos nos
tratores agricolas MF 4292, Valtra A750, Mahindra, retro JC
B, implementos agricolas grade aradora reboque.
1
0 2015/007069
4684 4844
2015 3413 TRUCKAR MECANICA E SERVICO LTDA
1.320,00
Servicos de manutencao e troca de pecas no caminhao INP 8133
.
1
0 2015/007065
4701 4850
Itens de Empenho : Sensor Indutivo 25mm
Aquisicao de pecas para a caminhoneta S.10.
208,34
1
0 2015/007070
4040 4861
326,00
Itens de Empenho : Pistao compressor
Jogo aneis
Virabrequim
Rolamento 70684817
Rolamento
Jogo de Junta
Pecas para conserto motor eletrico de compressor de ar para
poco de agua escola Alberto Pasqualini
1
0 2015/007071
4954 4857
45,00
Itens de Empenho : Conserto Compressor de ar para motor poco de agua
Servico realizado no conserto de um motor eletrico de compre
ssor de ar para poco de agua da Escola Alberto Pasqualini
1
0 2015/007060
5060 4843
2015
794,13
Itens de Empenho : Tecido de algodao.
Tecido 60% algodao 40% poliester
Aquisicao de tecidos para oficina de cobertas relizada com a
s familias cadastradas no Cadunico.
1
Folha:
70
Empenhos Emitidos
Folha:
71
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Total do Dia :
47.990,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2015
0 2015/007097 4699 4862
10.672,00
1
Despesa referente a pagamento de energia eletrica para ilumi
nacao publica.
0 2015/007075
4443 4871
2015
500 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
60,00
Itens de Empenho : DLE - Documento de Lancamento de Evento
DLE Documento de lancamento de evento pagamento de prorrogac
ao de prazo de vigencia referente a contrato de repasse 372
646-55 da UADAF ( Unidade de Apoio e Distribuicao de Aliment
os da Agricultura Familiar) - Convenio 757394/2011.
1
0 2015/007101
1957 4865
2015
524 CLOVIS ALBERTO LINBERGER HAHN
273,00
Itens de Empenho : Transferencia de transcricao
Despesa referente a pagamento de transferencia de Transcrico
es no 47.389, 57.195, 57.907, 68.370 e 68.561 do Registro de
imoveis de Cachoeira do Sul para o Municipio de Agudo.
1
0 2015/007081
5557 366
9.065,26
Itens de Empenho : Aquisicao de Generos Alimenticios, Merenda Escolar p/Escolas
Municipais cfe. Pregao Presencial 36/2015 e Contrato 87/201
5.
1
0 2015/007089
2361 4874
35,00
dia 27/08/2015 com saida as 07h30min e retorno aproximado p
ara as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consultas
medicas.
1
0 2015/007094
2361 4876
88,00
mbulancia Inn 0655, dia 27/08/2015 saida as 9:50 e retorno p
1
0 2015/007085
4363 4858
264,90
Itens de Empenho : Bucha dianteira do feixe de mola traseiro
Coxim Central
COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO.
Silencioso Traseiro
placa IOX-8857.
1
0 2015/007086
4750 4855
24,00
Itens de Empenho : Porca Sextavada
Despesa referente a aquisicao de pecas para o veiculo fiesta
placa IOV-1692.
1
0 2015/007087
4968 4856
50,00
Despesa referente ao pagamento de geometria computadorizada
1
Empenhos Emitidos
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007087
Itens de Empenho : para o veiculo fiesta, placa IOV-1692.
Valor Cat.
0 2015/007088
4377 4860
135,00
Servico de torno.
Despesa referente ao pagamento de servicos realizados no vei
culo Doblo, placa IOX-8857.
1
0 2015/007104
2397 4875
70,00
1
0 2015/007083
2361 4881
35,00
bulancia Iva 0159, dia 27/08/2015 saida as 9:00 e retorno pr
1
0 2015/007082
4454 367
2015
878 GABRIEL MULLER FELIX EIRELI EPP
23.811,01
Municipais, cfe. Pregao Presencial 36/2015 e Contrato 88/20
15.
1
0 2015/007078
4012 4868
2015 4505 GLOBAL DISTRI DE BENS E CONS LTDA
161,40
Itens de Empenho : Torneira Eletrica
Suporte para tv 42 polegadas.
Aquisicao de um suporte para TV 42 polegadas e uma torneira
eletrica para posto de saude central.
1
0 2015/007093
4630 4883
2015
180,00
Itens de Empenho : Servico de Oficina Mecanica
Servico de oficina mecanica na troca de Pivo Superior diante
iro do onibus ISW 8472
1
0 2015/007095
4629 4885
2015
760,00
Itens de Empenho : Pivo Superior Dianteiro
Pivo Inferior Dianteiro
Aquisicao de duas pecas para troca de pivos, no onibus ISW
8472
1
0 2015/007091
2361 4872
88,00
edicas.
1
0 2015/007102
3992 4889
2015
376,00
Itens de Empenho : Lampada tubular de LED 18W
Despesa decorrente fornecimento de 8 lampadas fluorescentes
de Led 18W.
1
0 2015/007096
5266 4880
Itens de Empenho : HD Externo 1TB USB 3.0
1
350,00
Folha:
72
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Um HD externo para secretaria da saude setor das oficinas te
rapeuticas.
0 2015/007092
2361 4873
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Paraiso do Sul
no dia 27/08/2015 com saida as 08:00h e retorno aproximado
medicas.
1
0 2015/007076
2369 4870
2015 2544 LUCIARA DE LIMA
41,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 27/08, Santa Maria na
Promotoria Regional da Educacao, continuidade do Curso de P
raticas Restaurativas
1
0 2015/007080
4454 365
2015 6786 MARTA AZEVEDO DA SILVA ME
1.510,00
Municipais cfe. Pregao Presencial 36/2015 e Contrato 89/201
5.
1
0 2015/007105
4984 4879
269,96
Itens de Empenho : Vidro liso
Aquisicao de material para doacao para Jose Adroaldo da Silv
a, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme c
oncessao de beneficio.
1
0 2015/007106
4867 4863
2015 5190 MASTER BOM SUPERMERCADO LTDA - ME
1.000,00
Aquisicao de generos de alimentacao para familias em situaca
o de vulnerabilidade social.
1
0 2015/007090
4258 4884
2015 6152 PSM-DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA -EPP
2.370,00
Itens de Empenho : Fitas para Glicose.
Aquisicao de 100 caixas de fitas de glicose (hgt), para paci
entes em tratamento de saude.
1
0 2015/007077
2369 4869
2015 1408 ROSMERI MARTINI OESTREICH
44,00
Despesa referente a 1/4 de diaria, dia 27/08, Santa Maria, n
a Promotoria Regional da Educacao, continuidade do Curso Pr
aticas Restaurativas
1
0 2015/007098
2397 4882
70,00
015 para buscar Adubo Organico.
1
0 2015/007079
4143 4849
2015 4617 STANGHERLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.500,00
Itens de Empenho : Areia Media
Aquisicao de areia para pracas publicas, predios publicos, c
alcadas e conserto de calcamento.Valor Estimativo
1
0 2015/007084
2361 4877
2015 3174 TADIANA ROSITA GRINGS
100,00
1
Folha:
73
Empenhos Emitidos
Folha:
74
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007084
Itens de Empenho : orno previsto para as 20:00. Motivo acompanhar paciente.
Valor Cat.
0 2015/007099
4507 4891
40,00
Itens de Empenho : Servico de mao de obra
Servicos de mao de obra para conserto do compressor com moto
r da rede dagua do Cerro Chato.
1
0 2015/007100
4126 4890
326,00
Itens de Empenho : Jogo aneis
Pistao
Virabrequim
Rolamento 70684817
Rolamento 019
Jogo de Junta
Materiais para conserto do compressor com motor da rede dagu
a do Cerro Chato.
1
0 2015/007103
2397 4878
2015
Despesa decorrente de 01 diaria para Cacapava do Sul no
a 27/08/2015 para buscar rejeito.
1
70,00
di
Total do Dia :
54.874,53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2015
0 2015/007117 5420 4905
2015 5439 ARTENGE PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA
1.309,50
1
Itens de Empenho : Poste de concreto de 7,50 m
Tubo de Concreto Padrao 80cm
Despesa referente a aquisicao de postes de luz 7,50mm e tubo
d eocncreto 80cm para iluminacao publica e sistema de monit
oramento da cidade.
0 2015/007116
4144 4892
2015 4480 BELING COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONS
99,00
Itens de Empenho : Tabuas de eucalipto de 2o
Aquisicao de material para carpintaria, requisicao referente
a solicitacao de empenho 3072/2015.
1
0 2015/007110
2361 4897
35,00
dicas.
1
2 2015/000056
5041 19
2015
334 DELEGACAO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 79,60
Itens de Empenho : Complementacao da Nota de Empenho 55. Valor de duas inscrico
es para XII Encontro de RPPS empenhado a menor. Calculado co
m desconto, quando o correto era sem desconto.
1
0 2015/007125
4260 368
2015 6528 DUPRATI HOSP COM IMP E EXP. LTDA
10,70
Itens de Empenho : Aquisicao de Medicamentos p/Farmacia Basica Municipal, cfe.
Pregao Eletronico 18/2015. Empenho Complementar.
1
0 2015/007120
4715 4908
2015 6469 GELCI G NEU -ME
Itens de Empenho : Servicos de Retroescavadeira
1
4.200,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de abertura de valas da Corsan com retro
escavadeira.
0 2015/007108
4963 4894
2015 5806 GUSTAVO REINOLDO WRASSE
500,00
Itens de Empenho : Locacao de equipamentos de som
Despesa referente a Locacao de Som para a apresentacao de Ba
ndas, dia 07/09, no Centro Desportivo Municipal - Ginasiao,
evento realizado dentro da Semana da Patria, Decreto 100/201
5
1
0 2015/007111
2361 4893
88,00
edicas.
1
0 2015/007126
2387 4886
2015 6767 ISAQUIEL DAL ONGARO
35,00
Pagamento de 1/4 de diaria, para cobriri custos de viagem a
Santa Maria no dia 02/09/2015, afim de participar de oficina
sobre captacao de recursos do SEBRAE, em sua sede.
1
0 2015/007127
2387 4887
2015 6767 ISAQUIEL DAL ONGARO
35,00
Pagamento de 1/4 de diaria, para cobrir custos de viagem a S
anta Maria no dia 03/09/2015, afim de participar de oficina
sobre criacao de projetos.
1
0 2015/007114
2397 4903
100,00
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre para busca
r pecas para maquina,no dia 28/08/2015
1
0 2015/007113
2381 4901
35,00
ias.
1
0 2015/007123
4984 4888
216,60
Itens de Empenho : Vidro liso
Aquisicao de material para doacao para Francieli Diniz, fami
lia em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessa
o de beneficio.
1
0 2015/007121
5598 4904
2015 5369 MITRA DIOCESANA DE CACHOEIRA DO SUL
60,00
Pagamento de aluguel da quadra da Paroquia Sao Bonifacio, pa
ra atividade dos jovens do Servico de Convivencia e Fortalec
imento de Vinculos.
Anulacao de empenho. Motivo Erro no Credor.
1
0 2015/007115
2397 4902
1
110,00
Folha:
75
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Valor Cat.
Despesa decorrente de 01 diaria para Porto Alegre no dia 28
/08/2015, para participar de Reuniao no DAER.
0 2015/007118
4143 4906
2015
2.300,00
Itens de Empenho : Tijolos
Tijolos macicos
Aquisicao de tijolos para bocas de lobo e caixas de entrada
de tubos, na Avenida Euclides Kliemann, Avenida Borges de Me
deiros e frente do Cemiterio Municipal.
1
0 2015/007124
5598 4909
2015
275 PAROQUIA SAO BONIFACIO - MITRA DIOCESA
60,00
Pagamento de aluguel da quadra da Paroquia Sao Bonifacio, pa
ra atividade dos jovens do Servico de Convivencia e Fortalec
imento de Vinculos.
1
0 2015/007109
4357 4895
2015 6788 POSTO MULLER COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN
200,00
Itens de Empenho : Diesel S50 / S10
Despesa referente aquisicao de Oleo Diesel S10. Valor estima
tivo.
1
0 2015/007107
5216 4896
2015
182 RADIO AGUDO LTDA
359,20
Itens de Empenho : Divulgacao de eventos Semana da Patria
Despesa referente a divulgacao para apresentacao de Bandas E
scolares, dia 07/2015, no Centro Desportivo Municipal - Gina
siao, evento realizado na Semana da Patria Decreto 100/2015.
Contrato no 84/2015
1
0 2015/007119
4684 4907
788,00
Itens de Empenho : Manutencao de maquinas e equipamentos. Motoniveladora FG 170
-3 R$ 378,00, CAMINHAO PAC 2 24.220 R$ 321,00 + R$89,00
Despesa referente a pagamento de servicos de solda, torno e
mao de obra na motoniveladora FG 170-3, caminhao 24,220 pac
2.
1
0 2015/007122
4074 4899
800,00
Itens de Empenho : Pincel no 18
Pincel no 16
Tinta pva.
EVA
Tinta para tecido
Balao
Papel crepom
Tubo de cola
Caixa em MDF
Cartona
Verniz geral 100ml
Aquisicao de material para oficina de artesanato com as fami
lias do bolsa familia.
1
0 2015/007112
2361 4900
35,00
1
Folha:
76
Empenhos Emitidos
Folha:
77
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007112
Itens de Empenho : dicas.
Valor Cat.
Total do Dia :
11.455,60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.08.2015
0 2015/007141 2397 4928
2015 2861 AURI ANTONIO KARKOW
35,00
1
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Ibarama, para levar
maquina para conserto no dia 31/08/2015.
0 2015/007132
4702 4922
2015 5252 BOMBAS INJETORAS PORTO ALEGRE LTDA
4.840,00
Mao de obra para retirar transmissao, desmontagem para conse
rto, montagem e instalacao no carregador w20.
1
0 2015/007143
2173 4930
2015 5368 CARMEN R T HINERASKY
954,00
Servicos de alinhamento de coluna e painel trazeiro no veicu
lo gol de placas IMS 8767.
1
0 2015/007144
4701 4931
2015 5368 CARMEN R T HINERASKY
Aquisicao de pecas para o veiculo
657,00
1
0 2015/007145
4468 4932
2015 6314 CELIA LIRA FRIEDRICH RIDIGER
329,06
rama Proleite conf. Lei Municipal no 1689 de 21 de setembro
de 2007. Operacao 4005813 - R$ 199,28 e operacao 4005813 R$ 129,78 - Celia Lira Friedrich Ridiger. Linha Nova
1
0 2015/007148
2814 4927
13,75
Itens de Empenho : Sifao Duplo
Aquisicao de material para manutencao do Centro de Convivenc
ia do Idoso.
1
0 2015/007150
5219 4925
13,10
Itens de Empenho : Puxador
Parafuso.
Aquisicao de material para oficina de artesanato com jovens
do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos.
1
0 2015/007130
4701 4920
2015 5193 COMPESE TRATOR PECAS LTDA
Aquisicao de pecas para o carregador W20.
3.840,00
1
0 2015/007135
2361 4914
35,00
Despesa referente ao pagamento de diaria para Faxinal do Sot
urno no dia 31/08/2015 com saida as 07:00h e retorno aproxim
ado para as 15:00h. Motivo: Transporte de pacientes em consu
ltas medicas.
1
0 2015/007133
4684 4923
2015 4432 F VACHILESKI E CIA LTDA
1
gol IMS8767.
2.040,00
Empenhos Emitidos
Data/UG Empenho
01.08.2015
31.08.2015
Desp. P.Compra
Ano
Credor
Recapagem de 04 pneus 1000R20 Borrachudo.
Valor Cat.
0 2015/007131
4701 4921
2.269,00
Aquisicao de pecas para a retro escavadeira Case 580 L 4 x
4.
1
0 2015/007151
5557 369
2015 6787 GRALL COMERCIO EM GERAL EIRELI EPP
391,50
Itens de Empenho : Aquisicao de Generos Alimenticios p/Merenda Escolar, Escola
sMunicipais, cfe. Pregao Presedncial 36/2015 e Contrato 90/2
015.
1
0 2015/007136
2361 4913
88,00
edicas.
1
0 2015/007139
4702 4911
2015 5892 JOLDANE DE LIMA
775,00
Despesa decorrente de conserto parachoque, alinhamento fro
ntal, pintura e polimento no veiculo IOV 2664.
1
0 2015/007137
4702 4917
2015 2520 LAURO ROBERTO BOCK
2.800,00
Servicos de recuperacao da emborcadeira com trocas de chapas
da motoniveladora FG 170 01.
1
0 2015/007142
2397 4929
2015 6721 Leandro Niemeyer
35,00
Despesa decorrente de 1/4 de diaria para Ibarama para levar
peca para conserto, no dia 31/08/2015
1
0 2015/007138
4702 4912
2015 6210 LEOCI FLORES - ME
1.200,00
Servicos de solda, corte, montagem concha escavadeira hidrau
lica.
1
0 2015/007134
2381 4916
35,00
a as 17:00h. Motivo: Transporte de pacientes para pericias.
1
0 2015/007146
2107 4915
2015 6265 LIANE R ROOS
Itens de Empenho : Servico para oficina de cabeleireiro
Pagamento de servico para curso de Cabeleireira no CRAS.
300,00
1
0 2015/007129
4701 4918
2015 4285 MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA
Aquisicao de pecas para a retro escavadeira Randon.
4.196,00
1
0 2015/007128
4376 4910
2015 6530 MILTON CLAUDIO PARNOW -ME
5.000,00
Itens de Empenho : Locacao de maquinas e equipamentos
Locacao de Concentradores de Oxigenio para pacientes em trat
1
Folha:
78
Empenhos Emitidos
Folha:
79
01.08.2015
31.08.2015
Ano
Credor
0 2015/007128
Itens de Empenho : amento de Saude.
Valor Cat.
0 2015/007147
4984 4926
2015
260,00
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande
Aquisicao de material para doacao para Jocelaine Leal da Sil
va, familia em situacao de vulnerabilidade social, conforme
concessao de beneficio.
1
0 2015/007149
4984 4924
2015
227,50
Itens de Empenho : Tijolo 6 furos grande
Aquisicao de material para doacao para Sadi Raddatz, familia
em situacao de vulnerabilidade social, conforme concessao d
e beneficio.
1
0 2015/007140
2361 4919
35,00
o Ise 1658, dia 31/08/2015 saida as 7:00 e retorno previsto
para as 14:00.
1
Total do Dia :
30.368,91
Total do Mes :
2.479.985,95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Total Geral .:
2.479.985,95
Valerio Vili Trebien
Prefeito Municipal
CIC:587256360-49
Ademir Kesseler
Secretario da Fazenda
CIC:213195450-68
Wolfgang Amadeus Gehrke
Tecnico Contabilidade-CRC 34503
CIC:243547240-49

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