PEP2 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores

Procedimento de Execução Permanente
REVISÃO: 8
PEP 2
Qualificação e Avaliação de Fornecedores
DATA: 30/12/2011
PÁGINA: 1/3
Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e
serviços.
Fluxograma
Início
Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3
da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000
Responsável
1 – Sector
Aprov.
Identificação de Fornecedores
1
Função da Avaliação
2
Compromisso Sociais
3
Avaliação do serviço
4
Descrição
Documento/Registo
1 – A CMM selecciona entidades fornecedoras de produtos e/ou serviços para o seu funcionamento, de acordo com a legislação do Regime
de Contratação Pública.
1 – Modelo 003
2- São avaliados todos os fornecedores relevantes para:
2 – Sector
Aprov.
3 – Sector
Aprov. / Grupo
Trabalho SGI
4 – Grupo
Trabalho SGI
1 – Grelhas em folha
de cálculo
 Qualidade dos serviços prestados, pela CMM, a partes interessadas;
 Garantir a Segurança Higiene e Saúde no Trabalho;
 Protecção e valorização do património ambiental.
3 - A todos os fornecedores actuais ou potenciais da CMM é exigido a aceitação dos Compromissos Sociais, evidenciada pela Declaração
de Aceitação dos Compromissos Sociais (Modelo 019) e sua devolução devidamente validada, previamente à selecção para fornecimento
de produtos ou serviços, ou participação em concursos. A não devolução é considerada como motivo para exclusão do fornecedor.
4 – A avaliação dos fornecedores é realizada no decurso da prestação dos serviços ou no fornecimento de produtos, nos períodos definidos
na Tabela 1.
Tabela 1
Tipo de Fornecedor
Periodicidade
De bens e serviços de consumo corrente e entidades com as quais se mantém um
contrato de prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos
1 vez por ano (1º trimestre do ano)
Prestação de serviços e/ou fornecimento de produtos no seguimento da aquisição de
bens de investimento (concursos ou administração directa)
1 vez por ano (1º trimestre do ano)
Todos – avaliação extraordinária
Na sequência de evidências de incumprimento dos
Compromissos Sociais
Resp.
Grupo de Trabalho (a
definir pelo Sector de
Aprovisionamento)
Grupo de Trabalho do SGI
Os fornecedores são classificados através da aplicação dos critérios identificados na Tabela 2 e Tabela 2.1 (cf. Situação aplicável)
3 – PEP13 (revisão do
SGI)
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Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e
serviços.
Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3
da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000
Tabela 2
Avaliação
1
2
(- -)
(-)
Falhas inaceitáveis
(reclamação)
Serviço
Prazo
Área
Qualidade (inclui capacidade
de cumprimento dos
compromissos sociais)
4
(+ +)
Falhas Aceitáveis.
Adequação à
Requisição
Superou as
expectativas.
Sem resposta a solicitações
Resposta atrasada
Resposta á
solicitação
Resposta imediata
Atraso com consequências
Atraso sem
consequências
Dentro do prazo
Melhor que o previsto
Na classificação final, o fornecedor deverá estar entre os valores [2 - 4], se estiver entre [1 - 1,99] serão solicitadas melhorias. Caso o
fornecedor não corresponda à solicitação de melhorias é excluído da listagem de fornecedores da CMM.
Revisão do SGI
5
Fim
3
(+)
5 – O Responsável do SGI deverá solicitar ao Sector de Aprovisionamento toda a informação relativa às avaliações para futura entrada na
revisão do SGI.
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Objectivo: Definir a metodologia de qualificação e avaliação de fornecedores de produtos e
serviços.
Âmbito: Requisitos 7.4.1 da NP EN ISO 9001; 4.4.6 da NP EN ISO 14001; 4.4.6 da NP 4937; 3.6.3
da NP4469-1; 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 da SA8000
Tabela 2.1 – Grelha de Avaliação para (desempenho geral) Empreitadas e Subempreitadas
Avaliação
Área
0
(Mau)
1
(Insuficiente)
3
(Suficiente)
5
(Bom)
Ocorrência de Acidentes e
Incidentes
Cumprimento dos prazos
contratuais
HST – cumprimento da
legislação e dos
procedimentos de HST
Ocorrências Ambientais –
cumprimento dos
requisitos e medidas
ambientais contemplados
na legislação aplicável
Capacidade de
cumprimento dos
Compromissos Sociais
Qualidade final da
Empreitada/Subempreitada
Nota: O Técnico da Divisão de Obras e Urbanismo responsável pelo acompanhamento das empreitadas, deverá, no terminus das mesmas, proceder ao
preenchimento da grelha de avaliação para o efeito.
Elaborado:
Aprovado: