estado do rio grande do sul prefeitura mun. sao jose dos ausentes

Transcrição

Folha: 1/4
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES
92.868.850/0001-24
CNPJ:
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
95280-000
C.E.P.:
- São José dos Ausentes - RS
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de Janeiro/2016.
Órgão
GABINETE DO PREFEITO
Bem Adquirido
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE (RCL
AMBIENTAL)
DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES,
PEÇAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI- ADEMIR
ANTÔNIO ANTUNES
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI- CARLOS
DOS REIS
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI- HILDO
JOSÉ PATEL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TÁXI- JOSÉ
VALCIR CAVALLI STECANELLA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
COLETA DE LIXO
SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL
SECRETARIA MUN. DE OBRAS,
TRANSPORTE E TRANSITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
CONSULTAMB ENGENHARIA E
16.588.962/0001-43
CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE 00.081.581/0001-33
INFORMACAO LTDA
GUILHERME ZANELATTO BOSSARDI
025.843.000-10
025.843.000-10
Quantidade
Unid
Preço Unitário
6,581 SERV
2.910,00
5,00 SERV
465,95
1,00 SERV
800,00
1,00 SERV
800,00
1,00
UN
200,00
025.843.000-10
ADEMIR ANTONIO ANTUNES
476.425.300-30
9.722,222 KM
1,35
CARLOS DOS REIS
001.582.800-08
9.722,222 KM
1,35
HILDO JOSÉ PATEL
097.760.950-20
9.722,222 KM
1,35
JOSÉ VALCIR CAVALLI STECANELLA
618.866.530-20
9.722,222 KM
1,35
MUGICA TRANSPORTES LTDA.
02.241.148/0001-43
DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 03.703.992/0001-01
DETERGENTE AUTOMOTIVO DENGO 5 LT DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE
00.303.353/0001-60
LIMPEZA
CARTEIRINHAS CONTROLE MED.
MARLON CRISTIAN GOMEZ
03.384.194/0001-64
CONTÍNUOS
BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
03.384.194/0001-64
BLOCO RECEITÚÁRIOS 2 VIAS COPY
03.384.194/0001-64
6,00 SERV
13.874,34
1,00
UN
4.675,84
3,00
GL
15,00
200,00
UN
0,65
20,00
UN
3,50
30,00
UN
13,00
1,00
UN
100,00
PEÇAS
ADRIANO AMORIM VALIM
LOCAÇÃO DE VEICULO
JG TRANSPORTE LTDA
15.773.341/0001-77
208,00
KM
2,90
LOCAÇÃO DE VEICULO
JG TRANSPORTE LTDA
15.773.341/0001-77
700,00
KM
2,90
SEMI EIXO
MORELATE
04.125.812/0008-90
1,00
PÇ
690,00
LUVA DA REDUZIDA
MORELATE
04.125.812/0008-90
1,00
UN
620,00
ADRIANO AMORIM VALIM
022.038.880-67
022.038.880-67
1,00 SERV
800,00
49
Preço Total
19.152,01
2.329,75
800,00
800,00
200,00
13.125,00
13.125,00
13.125,00
13.125,00
83.246,04
4.675,84
45,00
130,00
70,00
390,00
100,00
800,00
603,20
2.030,00
690,00
620,00
Folha: 2/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PEC.
DESENV. RURAL
CAIXA SATÉLITE COMPLETA
MORELATE
04.125.812/0008-90
1,00
UN
2.743,91
NITROGENIO LIQUIDO
SELECT SIRES DO BRASIL LTDA.
89.522.965/0001-58
7,00
UNI
8,00
CLODOIR BOEIRA BORGES
011.595.110-55
1,00 SERV
800,00
PEÇAS
SUPORTE VIDRO PORTA
011.595.110-55
1,00
UN
200,00
01.808.996/0001-29
2,00
UN
12,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
27,00
01.808.996/0001-29
2,00
UN
60,00
01.808.996/0001-29
1,00
PÇ
12,00
ÓLEO HIDRÁULICO
INCOMEVAL COMÉRCIO DE PEÇAS
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
ALMIR ANDRÉ FOLCHINI- FOLCHINI DIESEL
87.868.261/0001-06
3,00
UN
18,00
FILTRO
ALMIR ANDRÉ FOLCHINI- FOLCHINI DIESEL 87.868.261/0001-06
1,00
UN
15,00
MANGUEIRA
1,00
MT
46,00
ROLAMENTO
1,00
UN
298,60
GAIOLA
1,00
UN
165,80
ANEL
2,00
UN
34,20
ESFERA
1,00
JOG
125,00
ARRUELA
5,00
UNI
4,00
ABRAÇADEIRA
2,00
UN
8,00
JOGO DE REPAROS
1,00
UNI
325,00
CONEXAO
2,00
UNI
85,60
GAIOLA
1,00
UN
179,70
MAO-DE-OBRA MECANICA
1,00
UN
540,00
PARAFUSO
MCM 116-MECANICA E COMERCIO METAIS
116 LTDA - ME
116 LTDA - ME
116 LTDA - ME
116 LTDA - ME
02.479.364/0001-21
8,00
UN
7,93
02.479.364/0001-21
12,00
UN
5,01
02.479.364/0001-21
20,00
PÇ
1,50
02.479.364/0001-21
20,00
UN
4,78
FECHADURA PORTA
BANDEJA DIANTEIRA
MAÇANETA EXTERNA
PARAFUSO
PORCA
PARAFUSO 5/8 X3
49
Preço Total
2.743,91
56,00
800,00
200,00
24,00
27,00
120,00
12,00
54,00
15,00
46,00
298,60
165,80
68,40
125,00
20,00
16,00
325,00
171,20
179,70
540,00
63,44
60,12
30,00
95,60
Folha: 3/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
SECRETARIA MUNICIPAL DA
ADMINISTRAÇÃO E DESPORTO
JUNTA DO CARBURADOR COMPLETA
CANDEMIL & CIA LTDA - ME
89.355.556/0001-04
1,00
UNI
8,50
MANGUEIRA PRESSÃO
89.355.556/0001-04
1,00
UN
7,50
FILTRO DE AR
89.355.556/0001-04
1,00
PÇ
8,50
FILTRO DA GASOLINA
89.355.556/0001-04
1,00
UN
11,50
MÃO- DE - OBRAS
89.355.556/0001-04
1,00 SERV
58,00
PAPEL TOALHA INTERF. C/ 1000
SEBASTIÃO PEREIRA VALIM - SEJAPEL
95.046.876/0001-85
6,00
PCT
11,00
CLIPS 3/0 1/2 KG
95.046.876/0001-85
2,00
CX
13,90
PAPEL OFICIO 02
95.046.876/0001-85
2,00
PCT
28,00
PAPEL OFÍCIO A-4
95.046.876/0001-85
3,00
CX
159,00
VIDRO PARABRISA
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
07.571.746/0012-57
1,00
UN
950,00
CARIMBO DE MADEIRA
ITAMAR GOMES GOBETTI
00.990.587/0001-23
1,00
UN
15,00
1,00
UN
30,11
LENTE POLICARBONATO INCOLOR
S.M.M. OPTICA E RELOJOARIA LTDA-ME
1,00
UN
100,00
METRONIDAZOL 500 MG
5,00
AMP
15,00
DESENV. RURAL
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
INSCRIÇÕES
6,00
UN
15,00
07.836.189/0001-04
ASSOCIACAO CARITATIVO-LITERARIA SAO 88.632.773/0032-38
JOSE
RÁDIO FM NEVASCA LTDA.
02.355.406/0001-12
PLACA ACM ESCOVADO, COM
RED BLUE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.
APLICAÇÃO
CHAPA DE AÇO 4,25 MM 1200 X 3000MM- LAMPADARIO METALURGICA LTDA - ME
PESO 3189 KG
FLAVIO KELLERMANN BUENO- CONFIANÇA
VIDEO PRODUTORA
ESTABILIZADOR- INTERNO
DARCI DOMINGOS CALGARO
03.829.039/0001-04
1,00
UN
280,00
14.791.415/0001-35
1,00
UN
7.199,16
06.866.798/0001-35
1,00 SERV
91.809.640/0001-00
2,00
KIT
10,00
PARAFUSO
91.809.640/0001-00
1,00
UN
15,00
BUCHA
91.809.640/0001-00
1,00
UN
14,00
ESTABILIZADOR- EXTERNO
91.809.640/0001-00
2,00
KIT
14,00
AXIAL
91.809.640/0001-00
1,00
PÇ
48,00
BUCHA LD
91.809.640/0001-00
2,00
UN
7,00
BUCHA
91.809.640/0001-00
2,00
UN
10,00
PIVO
91.809.640/0001-00
1,00
UNI
42,00
2.800,00
49
Preço Total
8,50
7,50
8,50
11,50
58,00
66,00
27,80
56,00
477,00
950,00
15,00
30,11
100,00
75,00
90,00
280,00
7.199,16
2.800,00
20,00
15,00
14,00
28,00
48,00
14,00
20,00
42,00
Folha: 4/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
BUCHA ESTABILIZADOR LADO
ESQUERDO
PIVO LADO DIREITO
91.809.640/0001-00
2,00
UN
7,00
91.809.640/0001-00
1,00
PÇ
42,00
BUCHA
91.809.640/0001-00
1,00
UN
14,00
MÃO- DE - OBRAS
91.809.640/0001-00
1,00 SERV
HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA
451.337.860-34
72,00
UN
HONORARIOS MEDICOS
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO
003.354.549-92
1,00
UNI
1.700,00
MAIARA CAMARGO DE ARAUJO
934.946.960-04
1,00
UN
4.103,00
JOSÉ QUINONES DIAZ
066.951.741-05
12,00
UN
3.000,00
AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO
(PROGRAMA MAIS MÉDICOS)
CONVÊNIO
CONVÊNIO
180,00
82,1051
SOCIEDADE HOSPITALAR SAGRADA
FAMILIA
PM VACARIA - CONVÊNIO HOSPITALAR
87.623.633/0001-34
1,00 SERV
760.000,00
87.866.745/0001-16
12,00 SERV
20.000,00
RECAPAGEM PNEU 11R 22,5
RECAPAGENS PNEUS 1000X20
ÁGUA SANITÁRIA 5 LT
EDUCAÇÃO
LAVA ROUPAS LÍQUIDO SOFT 5 LT
EDUCAÇÃO
CLORADO 5 LT
EDUCAÇÃO
DESINFETANTE 5 LT
EDUCAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE
EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO LOCAÇÃO DE SOFTWARE
E CULTURA
CONSERTO NOBREAK
CONSERTO FONTE ATX
F. VACHILESKI & CIA LTDA.
93.388.031/0001-42
5,00
F. VACHILESKI & CIA LTDA.
93.388.031/0001-42
2,00 SERV
DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE
LIMPEZA
LIMPEZA
LIMPEZA
LIMPEZA
DULCINEIA DE CACIA SOUZA
00.303.353/0001-60
6,00
UN
11,00
00.303.353/0001-60
2,00
GL
15,00
00.303.353/0001-60
3,00
GL
15,00
00.303.353/0001-60
1,00
GL
15,00
PEÇAS
UN
400,00
400,00
947.979.510-87
1,00 SERV
892,86
LISANDRA DALLA ZEN
924.359.040-53
1,00 SERV
892,86
CAROLINE MACEDO PIRES
023.351.100-80
1,00 SERV
1.280,00
09.449.388/0001-87
12,00 SERV
114,90
09.449.388/0001-87
12,00 SERV
200,00
09.449.388/0001-87
12,00 SERV
70,00
622.831.030-53
1,00 SERV
70,95
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA
622.831.030-53
1,00 SERV
60,00
NERCIRIO CARDOSO HOMEM
515.578.780-72
1,00 SERV
700,00
515.578.780-72
1,00
300,00
JUCEMAR GONÇALVES FAGUNDES
618.860.500-82
1,00 SERV
PORTAL-PROVEDOR DE COMUNICAÇÕES
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LUIZ THEOTONIO KRAMER PEREIRA
UN
400,00
49
Preço Total
14,00
42,00
14,00
180,00
5.911,57
1.700,00
4.103,00
36.000,00
760.000,00
240.000,00
2.000,00
800,00
66,00
30,00
45,00
15,00
892,86
892,86
1.280,00
1.378,80
2.400,00
840,00
70,95
60,00
700,00
300,00
400,00
Folha: 5/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
PINO DE SILICONE PARA PERSIANA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
11.766.881/0001-72
Quantidade
1,00
Unid
UN
Preço Unitário
30,00
11.766.881/0001-72
1,00
UN
30,00
11.766.881/0001-72
3,00
UN
30,00
11.766.881/0001-72
15,50
UN
6,00
ESPELHO PEQUENO
PERSOLIZE AMBIENTES-TM COMÉRCIO DE
PERSIANAS LTDA
PERSIANAS LTDA
PERSIANAS LTDA
PERSIANAS LTDA
REGINALDO DOS SANTOS CAMARGO-ME
09.655.859/0002-94
1,00
UN
4,99
CABIDE DE PAREDE
09.655.859/0002-94
1,00
UN
4,50
CABIDEIRO SANFONADO
09.655.859/0002-94
1,00
UN
6,90
TAPETE BORRACHA
09.655.859/0002-94
1,00
UN
12,90
CANTONEIRA / PRODUTO DE HIGIENE
09.655.859/0002-94
1,00
UN
4,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFRIGERANTE 2 LT (SUKITA)
COMERCIO DE BEBIDAS SUSIN LTDA.
86.893.716/0001-80
2,00
FRD
32,50
REFRIGERANTE 2 LT (LIMÃO)
86.893.716/0001-80
1,00
FRD
31,50
REFRIGERANTE 2 LT (LIMÃO)
86.893.716/0001-80
2,00
FRD
32,50
REFRIGERANTE 2 LT (COCA COLA)
86.893.716/0001-80
4,00
FRD
35,50
REFRIGERANTE 2 LT (SUKITA)
86.893.716/0001-80
1,00
FRD
31,50
REFRIGERANTE 2 LT (COCA COLA)
86.893.716/0001-80
2,00
FRD
35,50
COPOS 300 ML
86.893.716/0001-80
3,00
PCT
6,50
PRATOS PEQUENOS DESCARTÁVEIS
PARA TORTA COM 10 UNIDADES
TORTA
86.893.716/0001-80
15,00
PCT
1,75
DINALVA STECANELA CARDOSO
12.858.384/0001-67
23,70
KG
23,00
TORTA RECHEADA 850 GR
12.858.384/0001-67
9,20
UN
26,00
EMPADINHAS
12.858.384/0001-67
100,00
UN
0,65
RISOLIS PEQUENO
12.858.384/0001-67
150,00
UN
0,51
BOLO DE FORMA
12.858.384/0001-67
1,00
UNI
24,00
PASTEL
12.858.384/0001-67
900,00
UN
0,51
COXINHAS
12.858.384/0001-67
150,00
UN
0,51
BOX P/ BANHEIRO
JOSÉ DAMIÃO AGUIAR DE MACEDO
1,00
UN
460,00
1,00
UN
2.210,94
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL
292.121.200-59
1,00
UN
35,49
1,00
UN
1.730,69
PINO DE SILICONE PARA PERSIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PINO DE SILICONE PARA PERSIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ENVELOPE P/ PERSIANA VERTICAIS
49
Preço Total
30,00
30,00
90,00
93,00
4,99
4,50
6,90
12,90
4,99
65,00
31,50
65,00
142,00
31,50
71,00
19,50
26,25
545,10
239,20
65,00
76,50
24,00
459,00
76,50
460,00
2.210,94
35,49
1.730,69
Folha: 6/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
EXAMES LABORATORIAIS
OXIGÊNIO
DESLOCAMENTO
HORA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO
ATENDIMENTO E PROGRAMAÇÃO
REMOTO- ATIVADO ACTIVE TOOLS E
TGC
MÓDULO FONTE IP TDS (PLACA FONTE
IP 100)
MANGUEIRA 5/8
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ENERGY TELECOM SUL SEGURANÇA DA
05.993.899/0001-04
INFORMAÇÃO LTDA
CLINIMEL - LABORATÓRIO DE ANÁLISES
90.615.311/0002-39
CLÍNICAS LTDA.
90.615.311/0002-39
CLÍNICAS LTDA.
90.615.311/0002-39
CLÍNICAS LTDA.
90.615.311/0002-39
CLÍNICAS LTDA.
OXIGERA COMERCIO DE GASES
21.484.177/0001-80
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE 05.967.605/0001-70
TELEFONIA E INFO
TELEFONIA E INFO
TELEFONIA E INFO
Quantidade
Unid
Preço Unitário
1,00
UN
148,42
1,00
UN
132,28
1,00
UN
699,70
12,00 SERV
497,42
12,00
UN
641,6667
12,00
UN
833,3333
12,00
UN
325,00
12,00
UN
500,00
1,00
M³
1.000,00
1,00 SERV
360,00
1,00 SERV
90,00
0,50 SERV
90,00
DIGISERVE COMERCIO DE PRODUTOS DE
TELEFONIA E INFO
PEDRO POLICASTRO BORGES
05.967.605/0001-70
1,00
UN
499,00
10.246.160/0001-79
1,00
UN
112,00
TERMINAL 3/4
10.246.160/0001-79
1,00
UN
36,00
MANGUEIRA 1/2
10.246.160/0001-79
2,00
UN
68,00
MANGUEIRA 3/8
10.246.160/0001-79
2,00
UN
65,00
MANGUEIRA 5/8
10.246.160/0001-79
2,00
UN
112,00
MANGUEIRA 3/8
10.246.160/0001-79
1,00
UN
74,00
EMENDA 3/8
10.246.160/0001-79
1,00
UN
20,00
MANGUEIRA 3/8
10.246.160/0001-79
2,00
UN
92,00
PASSAGEM MUNICIPAL
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
95.592.077/0001-04
20,00
UNI
22,50
PASSAGEM MUNICIPAL
PLANALTO TRANSPORTES LTDA.
95.592.077/0001-04
20,00
UNI
13,40
HENRIQUE DESTRO LOCKS-ME
10.717.600/0001-29
1,00 SERV
2.700,00
RECUPERAÇÃO ROLETE DUPLO
HENRIQUE DESTRO LOCKS-ME
10.717.600/0001-29
1,00 SERV
1.400,00
POTES DE MEL 250 ML
95.046.876/0001-85
200,00
UN
0,85
49
Preço Total
148,42
132,28
699,70
5.969,04
7.700,00
10.000,00
3.900,00
6.000,00
1.000,00
360,00
90,00
45,00
499,00
112,00
36,00
136,00
130,00
224,00
74,00
20,00
184,00
450,00
268,00
2.700,00
1.400,00
170,00
Folha: 7/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão
GRAMPO / VEÍCULO
Bem Adquirido
POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA.
05.926.751/0001-57
Quantidade
2,00
Unid
UN
Preço Unitário
57,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
05.926.751/0001-57
1,00
UNI
850,00
DESLIZANTE DO SUPORTE
05.926.751/0001-57
1,00
PÇ
85,00
MOLA MESTRE TRUCK
05.926.751/0001-57
2,00
PÇ
165,00
SEPARADOR FECHO DE MOLA 1113
05.926.751/0001-57
1,00
UNI
75,00
SEPARADOR DE GRAMPO
05.926.751/0001-57
1,00
PÇ
40,00
PINO DE CENTRO C/P.
05.926.751/0001-57
4,00
PÇ
20,00
MOLA MESTRE DIANTEIRA
05.926.751/0001-57
2,00
UNI
850,00
FITA DE VELUDO
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
20,00
UN
3,00
TNT
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
22,00
MT
2,6136
ALGODÃO CRU
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
20,00
M
TNT
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
11,44
MT
AGENDA
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
1,00
UN
16,00
FITA NATAL
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
3,00
UNI
13,10
AGENDA
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
5,00
UN
20,00
BOLAS DE NATAL
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
10,00
PCT
13,05
EVA PEQ
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
10,00
FLS
FOLHAS A3- PCT C/ 500 FLS
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
2,00
PCT
20,00
LUZES DE NATAL(PISCA-PISCA)
EDNAIDE CESA VELHO
89.002.638/0001-75
2,00
UN
35,50
EDIÇÃO
03.829.039/0001-04
1,00
UN
200,00
BANER 2X2 M
03.829.039/0001-04
1,00
UN
280,00
FAIXA 3 X 1 M
03.829.039/0001-04
1,00
UN
210,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DETERGENTE AUTOMOTIVO DENGO 5 LT DENGO IND. E COM. DE PRODUTOS DE
LIMPEZA
DESENGRAXANTE MULTIFOR 5 LT
LIMPEZA
TOALHA SOCIAL
JOCELITA SUSIN VALIM
00.303.353/0001-60
4,00
GL
15,00
00.303.353/0001-60
10,00
GL
15,00
00.736.782/0001-21
5,00
UN
10,99
13,00
3,3741
5,449
49
Preço Total
114,00
850,00
85,00
330,00
75,00
40,00
80,00
1.700,00
60,00
57,50
260,00
38,60
16,00
39,30
100,00
130,50
54,49
40,00
71,00
200,00
280,00
210,00
60,00
150,00
54,95
Folha: 8/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESENV. RURAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
PANO DE PRATO, DE ALGODÃO
ALVEJADO, COM BORDA TRABALHADA
EM
COLETA/ TRANSPORTE/
INCINERAÇÃO/COLETA GRUPO B DE
RESÍDUOS
PAPEL TOALHA INTERF. C/ 1000
JOCELITA SUSIN VALIM
00.736.782/0001-21
37,00
SERESA SERVIÇOS DE RESIDUOS DA
SAUDE LTDA.
02.670.535/0001-03
12,00 SERV
95.046.876/0001-85
12,00
PCT
CONSULTORIA
EMATER/RS-ASCAR
89.161.475/0001-73
12,00
UN
3.647,04
CONSULTORIA
ASSOC. MUNIC. DE CIMA DA SERRA AMUCSER
FAMURS FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE
MUNICÍPIOS DO RS.
COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
92.869.007/0001-62
12,00
UN
2.700,00
88.733.811/0001-42
12,00
UN
952,68
93.203.115/0001-64
4,00
UN
4,50
93.203.115/0001-64
1,10
KG
3,30
93.203.115/0001-64
10,00
KG
3,60
93.203.115/0001-64
2,60
KG
5,60
93.203.115/0001-64
2,00
KG
3,90
93.203.115/0001-64
5,00
UN
6,50
93.203.115/0001-64
2,06
KG
3,25
93.203.115/0001-64
1,00
KG
2,50
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
2,00
93.203.115/0001-64
3,00
CX
1,70
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
5,80
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
5,00
93.203.115/0001-64
2,00
KG
5,00
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
12,90
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
5,00
93.203.115/0001-64
14,00
PCT
2,00
93.203.115/0001-64
4,00
PCT
2,50
93.203.115/0001-64
8,00
MT
7,50
CONSULTORIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
MASSA PASTEL
CENOURA
AÇÚCAR BRANCO
PIMENTÃO COLORIDO
FARINHA DE MANDIOCA 500 GRAMAS
REFRIGERANTE 2 LTS
CEBOLA
ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a
VINAGRE BRANCO 5 LITROS
CALDO DE LEGUMES, CAIXA COM 57 G,
CONTENDO 6 CUBOS
BALA
BOLACHAS
PEPINO
SACO DE LIXO 100 LTS
ALCOOL GEL
PRATO MINAPLAST 15CM C/ 10UN
PRATO PLASTICO DESC.P/REFEICAO,
21CM, PCTE C/10UNI
PAPEL DE PRESENTE
UN
5,1285
416,6667
11,00
49
Preço Total
189,75
5.000,00
132,00
43.764,48
32.400,00
11.432,16
18,00
3,63
36,00
14,56
7,80
32,50
6,70
2,50
4,00
5,10
11,60
10,00
10,00
25,80
10,00
28,00
10,00
60,00
Folha: 9/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
AVIO - ISQUEIRO
TOMATE GAÚCHO
UVA PASSA
NATA
GELATINA - 35 GR
SUCO
BANANA
ACHOCOLATADO
EXTRATO DE TOMATE - LT C/ 350 GR
CARNE BOVINA DE 1ª MOIDA E NÃO
CONGELADA
PALMITO COM 300 GR
MAÇA FUGI
PIPOCA
LEITE PASTEURIZADO TIPO "C"
AÇUCAR MASCAVO
ABACAXI
LIMÃO
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
HIBISCO
PIMENTÃO
FARINHA DETRIGO INTEGRAL
MASSA PASTEL
NESCAU
FARINHA DE TRIGO
OLEO DE SOJA REFINADO 900ML
Nome do Fornecedor
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
93.203.115/0001-64
1,00
UN
4,95
93.203.115/0001-64
6,20
KG
5,30
93.203.115/0001-64
4,00
PCT
4,50
93.203.115/0001-64
5,00
UNI
4,60
93.203.115/0001-64
16,00
CX
1,00
93.203.115/0001-64
10,00
LT
1,30
93.203.115/0001-64
4,12
KG
3,00
93.203.115/0001-64
6,00
PCT
4,00
93.203.115/0001-64
2,00
LAT
3,00
93.203.115/0001-64
2,80
KG
19,95
93.203.115/0001-64
2,00
UN
7,80
93.203.115/0001-64
2,50
KG
4,60
93.203.115/0001-64
2,00
UN
1,75
93.203.115/0001-64
36,00
LTR
3,50
93.203.115/0001-64
1,00
KG
6,90
93.203.115/0001-64
3,00
UN
4,90
93.203.115/0001-64
1,20
KG
7,80
93.203.115/0001-64
21,00
DZ
5,00
93.203.115/0001-64
12,00
PCT
2,50
93.203.115/0001-64
1,15
UN
5,60
93.203.115/0001-64
5,00
KG
4,20
93.203.115/0001-64
30,00
UN
4,50
93.203.115/0001-64
14,00
UN
7,20
93.203.115/0001-64
55,00
KG
2,90
93.203.115/0001-64
15,00
LT
4,70
49
Preço Total
4,95
32,86
18,00
23,00
16,00
13,00
12,36
24,00
6,00
55,86
15,60
11,50
3,50
126,00
6,90
14,70
9,36
105,00
30,00
6,44
21,00
135,00
100,80
159,50
70,50
Folha: 10/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
CREME DE LEITE - CX
POLVILHO AZEDO
QUEIJO RALADO
AÇÚCAR BRANCO
CHÁ
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS
PRESUNTO FATIADO
QUEIJO FATIADO
BOLACHAS
ERVA MATE 1KG
CEBOLA
REPOLHO
REFRI
CENOURA
ALHO
PRATO DESCARTÁVEL
GARFOS PLÁSTICOS
PANO DE CHÃO/ LIMPEZA.
PANO DE LOUÇA
CUIA DE CHIMARRÃO
COPO DESCARTÁVEL MÉDIO,
EMBALAGEM C/ 100 UNID.
PRATO DESCARTÁVEL
COLHER DESCARTÁVEL
GUARDANAPO DE PAPEL DE 24CM X
24CM, PACOTE 50 UNIDADES
Nome do Fornecedor
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
93.203.115/0001-64
22,00
CX
1,90
93.203.115/0001-64
8,00
KG
5,50
93.203.115/0001-64
13,00
UN
3,00
93.203.115/0001-64
20,00
KG
3,16
93.203.115/0001-64
6,00
CX
3,60
93.203.115/0001-64
22,00
UNI
4,90
93.203.115/0001-64
15,00
KG
2,50
93.203.115/0001-64
16,00
PCT
4,20
93.203.115/0001-64
14,00
PCT
4,80
93.203.115/0001-64
27,00
UNI
5,00
93.203.115/0001-64
4,00
KG
17,20
93.203.115/0001-64
2,50
KG
4,20
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
3,60
93.203.115/0001-64
45,00
LAT
6,00
93.203.115/0001-64
8,70
KG
3,60
93.203.115/0001-64
1,20
KG
20,80
93.203.115/0001-64
100,00
UN
0,20
93.203.115/0001-64
200,00
UN
0,10
93.203.115/0001-64
4,00
UN
5,00
93.203.115/0001-64
12,00
UN
5,00
93.203.115/0001-64
1,00
UN
20,50
93.203.115/0001-64
6,00
PCT
7,00
93.203.115/0001-64
150,00
UN
0,25
93.203.115/0001-64
200,00
UNI
0,10
93.203.115/0001-64
6,00
PCT
1,50
49
Preço Total
41,80
44,00
39,00
63,20
21,60
107,80
37,50
67,20
67,20
135,00
68,80
10,50
7,20
270,00
31,32
24,96
20,00
20,00
20,00
60,00
20,50
42,00
37,50
20,00
9,00
Folha: 11/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
PALITO DE DENTE, CAIXA COM CEM
UNIDADES
CHUCHU
Nome do Fornecedor
BUCHA BARRA EST
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
MORELATE
FILTRO AR SECUNDÁRIO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
93.203.115/0001-64
1,00
CAX
2,00
93.203.115/0001-64
5,00
KG
3,10
04.125.812/0008-90
4,00
UN
5,00
MORELATE
04.125.812/0008-90
3,00
UN
52,50
FILTRO DE AR PRIMARIO
MORELATE
04.125.812/0008-90
3,00
PÇ
54,00
VALVULA
KONRAD CAXIAS COMÉRCIO DE
CAMINHÕES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
05.903.747/0001-73
1,00
PÇ
500,00
93.203.115/0001-64
2,00
UN
6,90
93.203.115/0001-64
1,20
KG
3,25
93.203.115/0001-64
1,00
CX
1,70
93.203.115/0001-64
3,00
UNI
3,90
93.203.115/0001-64
0,326 KG
8,90
FERMENTO EM PÓ ROYAL
CENOURA
CALDO DE GALINHA - 114 GR
REPOLHO
PIMENTÃO COLORIDO
BATATA INGLESA
TOMATE GAÚCHO
MAIONESE
CAFÉ
AÇÚCAR BRANCO
JOGO DE MANTIMENTOS
PANELA DE ALUMINIO BAIXA C/ALCAS
C/TAMPA No12
FACAS DE MESA EM INOX COM
SERRINHA CABO BRANCO
GARFO DE INOX, PARA MESA
LEITEIRA DE ALUMINIO CAP.03 LITROS
TIGELA
POTE DE VIDRO
TÁBUA DE CORTAR CARNE
93.203.115/0001-64
10,00
KG
4,00
93.203.115/0001-64
5,00
KG
5,70
93.203.115/0001-64
2,00
UN
7,40
93.203.115/0001-64
1,00
KG
3,90
93.203.115/0001-64
2,00
KG
18,50
93.203.115/0001-64
10,00
KG
3,16
93.203.115/0001-64
1,00
CJ
47,50
93.203.115/0001-64
1,00
UNI
132,90
93.203.115/0001-64
48,00
UNI
2,25
93.203.115/0001-64
48,00
UNI
2,25
93.203.115/0001-64
1,00
UNI
21,80
93.203.115/0001-64
2,00
UN
20,00
93.203.115/0001-64
3,00
UN
7,50
93.203.115/0001-64
1,00
UN
13,30
49
Preço Total
2,00
15,50
20,00
157,50
162,00
500,00
13,80
3,90
1,70
11,70
2,90
40,00
28,50
14,80
3,90
37,00
31,60
47,50
132,90
108,00
108,00
21,80
40,00
22,50
13,30
Folha: 12/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
POTE PLASTICO CAP. 3 LITROS COM
TAMPA
ESCOVA PARA O VASO SANITARIO
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
2,50
93.203.115/0001-64
1,00
UNI
9,20
93.203.115/0001-64
3,00
UN
1,90
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GUIMARÃES LTDA.
SACO DE LIXO 100 LTS
GUIMARÃES LTDA.
HIBISCO
GUIMARÃES LTDA.
CHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
COM 50 G
GUIMARÃES LTDA.
VASO DE FLORES
GUIMARÃES LTDA.
VENENO P/ MOSCA
GUIMARÃES LTDA.
PRATO VASO DE FLOR
GUIMARÃES LTDA.
EDER LUIZ VELHO CAVALETTI
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
3,00
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
12,90
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
2,30
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
1,80
93.203.115/0001-64
1,00
UN
13,60
93.203.115/0001-64
1,00
UN
11,50
93.203.115/0001-64
1,00
UN
2,50
DETERGENTE LÍQUIDO,
BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE
AÇÃO
ESPONJA DE LÃ DE AÇO 14X8
MEL
588.938.490-20
1,00 SERV
600,00
HONORARIOS MEDICOS
SOLANGE DE FÁTIMA SCHALAVIN
PEREIRA
SERGIO SOLDERA
232.637.500-97
36,00
UNI
80,00
HONORARIOS MEDICOS
PEDRO MORENO
069.517.939-05
60,00
UNI
80,00
HONORARIOS MEDICOS
LUCAS GOBETTI DA LUZ
023.440.340-30
72,00
UNI
80,00
HONORARIOS MEDICOS
133.337.980-34
210,00
UNI
80,00
HONORARIOS MEDICOS
DR. JOSÉ DE ALENCAR DO AMARAL
VELHO
GREICE SCHLEDER BRKANITCH
012.050.630-05
7,00
UNI
650,00
HONORARIOS MEDICOS
HELEN ELIS GUAGNINI BENEDET
000.216.460-40
15,00
UNI
650,00
MEDICAMENTOS
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA
15.415.694/0001-03
1,00
UN
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
20.000,00
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
15.000,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
E CULTURA
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
3.000,00
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
7.000,00
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
5.000,00
OI S.A
76.535.764/0002-24
1,00 SERV
5.000,00
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
5.000,00
EDUCAÇÃO
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
20.000,00
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
10.000,00
715.009.600-04
50,00
KG
15,00
75,00
49
Preço Total
5,00
9,20
5,70
3,00
12,90
4,60
3,60
13,60
11,50
2,50
600,00
750,00
2.880,00
4.800,00
5.760,00
16.800,00
4.550,00
9.750,00
75,00
20.000,00
15.000,00
3.000,00
7.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
Folha: 13/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
TAMBOR 200 LT-PLÁSTICO
GERMANO MARAGNO - QUÍMICA
00.410.848/0001-99
5,00
UN
100,00
TAMBOR 170 LT PLÁSTICO
GERMANO MARAGNO - QUÍMICA
00.410.848/0001-99
20,00
UN
50,00
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE ELETRECIDADE
RGE - RIO GRANDE ENERGIA.
02.016.439/0001-38
1,00
UN
3.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
50.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
25.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
25.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
3.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
1.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
50.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
5.000,00
02.016.439/0001-38
1,00
UN
30.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
1.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
8.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
5.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
2.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
8.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
1.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
1.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
1.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
5.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
2.000,00
92.802.784/0001-90
1,00 SERV
1.500,00
34.028.316/4308-92
1,00 SERV
7.000,00
CORSAN - CIA. RIOGRANDENSE DE
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
SANEAMENTO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS.
JOSE ANTONIO DA SILVA CANDIDO
450.002.800-59
1,00 SERV
800,00
HONORARIOS MEDICOS
JOÃO PAULO BARBIERO
646.683.550-20
1,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SERVIÇO DE ELETRECIDADE
E CULTURA
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
E CULTURA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI
15.000,00
15.360,00
49
Preço Total
500,00
1.000,00
15.000,00
3.000,00
50.000,00
25.000,00
25.000,00
3.000,00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
30.000,00
1.000,00
8.000,00
5.000,00
2.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
2.000,00
1.500,00
7.000,00
800,00
15.360,00
Folha: 14/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
DESENV. RURAL
PNEUS
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.
45.987.005/0107-46
2,00
UN
283,00
PNEU
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A.
45.987.005/0107-46
2,00
UN
209,00
ANEL BUJÃO
19.133.670/0001-04
1,00
UN
3,00
FILTRO OLEO
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
18,00
LÂMPADA FAROL.
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
18,00
BUJÃO CARTER
19.133.670/0001-04
1,00 SERV
15,00
TONER COMP. 83 A
WWW AUTO CENTER PEÇAS
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
INKSUL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
03.955.735/0001-67
3,00
UN
90,00
TONER 85 A
03.955.735/0001-67
1,00
UN
80,00
TONER COMP. CB 543
03.955.735/0001-67
1,00
UN
120,00
TONER COMP. CB 542
03.955.735/0001-67
1,00
UN
120,00
TONER COMP. CB 541
03.955.735/0001-67
2,00
UN
120,00
TONER COMP. CB 540
03.955.735/0001-67
3,00
UN
130,00
ÓLEO MOTOR
19.133.670/0001-04
3,50
LT
30,00
MÃO- DE - OBRAS
19.133.670/0001-04
1,00 SERV
10,00
TONER COMP. CF 35 L
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
03.955.735/0001-67
1,00
UN
90,00
TONER COMP. CF 350
03.955.735/0001-67
1,00
UN
90,00
TONER COMP. CF 352
03.955.735/0001-67
1,00
UN
90,00
TONNER COMP CF 353
03.955.735/0001-67
1,00
UN
90,00
AUZANI PORTARIA & ZELADORIA LTDA ME
20.474.546/0001-91
1,00
UN
800,00
20.474.546/0001-91
4,00
UN
325,00
20.474.546/0001-91
8,00
UN
9,825
20.474.546/0001-91
100,00
MT
1,00
20.474.546/0001-91
1,00
UN
1.600,00
95.046.876/0001-85
2,00
CX
159,00
EDUCAÇÃO
CÂMERAS 204 HD
EDUCAÇÃO
CONECTORES
EDUCAÇÃO
FIAÇÃO
EDUCAÇÃO
DVR 16 CANAIS
EDUCAÇÃO
PAPEL OFÍCIO A-4
INSTRUTOR MUSICAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA
LUCIANO MAGGI MORAIS
ASSOCIACAO CULTURAL, SOCIAL E DE
RADIODIFUSAO MONT
MED-IMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA.
JOSÉ ADELAR VALIM
003.830.610-75
1,00 SERV
904,76
07.757.699/0001-88
1,00 SERV
12.000,00
92.870.443/0001-51
190.890.230-20
14,00
UN
5,00 SERV
86,4286
788,00
49
Preço Total
566,00
418,00
3,00
18,00
18,00
15,00
270,00
80,00
120,00
120,00
240,00
390,00
105,00
10,00
90,00
90,00
90,00
90,00
800,00
1.300,00
78,60
100,00
1.600,00
318,00
904,76
12.000,00
1.210,00
3.940,00
Folha: 15/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA,
ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, ORÇA
SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA,
ADMINISTRAÇÃO PESSOAL, ORÇA
FILTRO AR
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS.
DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS.
LETTI AUTO PEÇAS LTDA.
00.703.157/0001-83
12,00 SERV
531,00
92.885.888/0001-05
12,00 SERV
1.580,00
01.781.654/0001-62
1,00
PÇ
238,00
RESERVATÓRIO D`ÁGUA
01.781.654/0001-62
1,00
PÇ
130,00
CALÇO DA CAIXA
01.781.654/0001-62
4,00
UN
80,00
FILTRO AR INTERNO
01.781.654/0001-62
1,00
PÇ
190,00
DIESEL S-10
86.943.131/0001-28
35,02
UN
CARGA DE GAS P 13
86.943.131/0001-28
1,00
UNI
GASOLINA COMUM
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
GASOLINA COMUM
MÃO- DE - OBRAS
PETROCESA COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
CÉLIO BALCEVICZ ME.
COMUTADOR
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
LUBRIFICANTES
3,269
60,00
86.943.131/0001-28
851,135 LT
3,68
86.943.131/0001-28
83,279 LT
3,68
86.943.131/0001-28
23,243 LT
3,98
86.943.131/0001-28
95,655 LT
3,98
86.943.131/0001-28
305,439 LT
3,98
86.943.131/0001-28
1,00
UN
15,60
00.777.345/0001-56
4,00 SERV
46,55
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
80,59
LENTE TRAS. SIN 0041
00.777.345/0001-56
4,00
UN
15,67
LÂMPADA 01 PÓLO
00.777.345/0001-56
5,00
UN
2,50
FAIXA REFL. PARACHOQ. SH A136.24
00.777.345/0001-56
1,00
UN
95,80
FAROL AUX. NI 58
00.777.345/0001-56
2,00
UN
47,24
LANT. LAT. GF 0.183 AM
00.777.345/0001-56
6,00
UN
8,11
LANTERNA TRAS. SIN 1040 CV
00.777.345/0001-56
2,00
UN
54,15
RECUPERAR PARTE ELÉTRICA
00.777.345/0001-56
5,00
HRS
46,55
LAMPADAS 02 P 12V
00.777.345/0001-56
4,00
UN
3,00
LÂMPADA 01 PÓLO
00.777.345/0001-56
20,00
UN
2,50
49
Preço Total
6.372,00
18.960,00
238,00
130,00
320,00
190,00
114,48
60,00
3.132,18
306,47
92,51
380,71
1.215,65
15,60
186,20
80,59
62,68
12,50
95,80
94,48
48,66
108,30
232,75
12,00
50,00
Folha: 16/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
00.777.345/0001-56
4,00
UN
15,67
00.777.345/0001-56
5,00
HRS
46,55
00.777.345/0001-56
5,00
HRS
46,55
00.777.345/0001-56
4,00
HRS
46,55
FAROL AUX. NI 58
00.777.345/0001-56
1,00
UN
47,24
LÂMPADA 01 PÓLO
00.777.345/0001-56
10,00
UN
2,50
LANTERNA TRAS. SIN 1040 CV
00.777.345/0001-56
1,00
UN
46,44
LAMPADA H3
00.777.345/0001-56
3,00
UN
18,00
00.777.345/0001-56
3,00
HRS
46,55
LANTERNA TRAS. SIN. 1080 PS-SV
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
123,62
LANTERNA TRAS. SIN. 1080 PS-CV
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
123,62
00.777.345/0001-56
9,00
HRS
46,55
LÂMPADA H3 12 V DL 60114H312
00.777.345/0001-56
2,00
UN
18,00
CILINDRO ING. MO MM5051
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
45,80
SUP. ESCOVA UNF 1195.4
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
89,05
REGULADOR NSK
00.777.345/0001-56
1,00
UN
20,79
REGULADOR VOLT. GA 225
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
153,35
ROLAMENTO NSK B17126
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
47,03
BATERIA TUDOR TFD 105 MPE
00.777.345/0001-56
1,00
UN
495,00
PLACA RETF. GA 1366
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
105,64
LAMPADA 1P 24V PHS
00.777.345/0001-56
2,00
UN
2,50
00.777.345/0001-56
2,00
UN
15,67
LANTERNA TRAS. SIN. 1041SV
00.777.345/0001-56
1,00
UN
46,44
LAMPADAS 02 P 12V
00.777.345/0001-56
1,00
UN
3,00
FAROL AUX. NI 58
00.777.345/0001-56
2,00
UN
47,24
49
Preço Total
62,68
232,75
232,75
186,20
47,24
25,00
46,44
54,00
139,65
123,62
123,62
418,95
36,00
45,80
89,05
20,79
153,35
47,03
495,00
105,64
5,00
31,34
46,44
3,00
94,48
Folha: 17/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
LÂMPADA H7 12V DL 60172H712
00.777.345/0001-56
4,00
UN
36,44
COMUTADOR PART. FAC 1124
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
80,59
CONJ. PLANETARIA ZEN 12684
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
155,50
00.777.345/0001-56
8,00
HRS
46,55
CARNE - VAZIO
RENAN C. GUIMARÃES & CIA LTDA-ME
93.361.186/0001-95
4,702 KG
CONGELADA
FILE BOVINO 1a QUALIDADE - COM
INSPECAO
SALSICHA
93.361.186/0001-95
15,49
KG
19,9896
93.361.186/0001-95
9,87
KG
25,00
93.361.186/0001-95
4,00
KG
13,00
CARNE - VAZIO
93.361.186/0001-95
3,19
KG
16,987
CONGELADA
FILE BOVINO 1a QUALIDADE - COM
INSPECAO
BISCOITO DOCE
93.361.186/0001-95
11,665 KG
19,99
93.361.186/0001-95
2,106 KG
25,00
EDERSON DOS SANTOS MINIMERCADOS
14.024.124/0001-11
15,00
PCT
5,50
CUCA CASEIRA
14.024.124/0001-11
12,00
UN
5,00
BISCOITO SALGADO INTEGRAL
14.024.124/0001-11
11,00
UN
6,50
CAVAQUINHO
14.024.124/0001-11
15,00
PCT
3,62
BOLACHAS
14.024.124/0001-11
18,00
UNI
4,00
PAO DAGUA
14.024.124/0001-11
198,00
UN
0,40
OLEO DIESEL
11.496.657/0001-08
4.000,00
LT
2,62
GASOLINA COMUM
86.943.131/0001-28
4.500,00
LT
3,98
GASOLINA COMUM
86.943.131/0001-28
400,00
LT
3,98
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
EDUCAÇÃO
GASOLINA COMUM
ROMANO COMÉRCIO DE ATACADISTA DE
DERIVADOS DE PETR
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
DERIVADOS DE PETR
DERIVADOS DE PETR
86.943.131/0001-28
400,00
LT
3,98
86.943.131/0001-28
4.300,00
LT
3,98
86.943.131/0001-28
400,00
LT
3,98
11.496.657/0001-08
5.000,00
LT
2,72
11.496.657/0001-08
5.000,00
LT
2,72
GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM
OLEO DIESEL B S-10
OLEO DIESEL B S-10
16,9885
49
Preço Total
145,76
80,59
155,50
372,40
79,88
309,64
246,75
52,00
54,19
233,18
52,65
82,50
60,00
71,50
54,30
72,00
79,20
10.480,00
17.910,00
1.592,00
1.592,00
17.114,00
1.592,00
13.600,00
13.600,00
Folha: 18/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
OLEO DIESEL
DIARIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FRESCAL BOVINO 2
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FRESCAL BOVINO 1ª.
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FRESCAL VAZIO
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE POLIVITAMINICO COMPLEXO B
COMPRIMIDO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2
MG/5ML FR C/ 100 ML
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE FUROSEMIDA 40 MG.
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
DERIVADOS DE PETR
GIOVANE FONSECA BOEIRA
11.496.657/0001-08
CARVALHO & ESTEVES LTDA - ME
13.505.488/0001-50
13.505.488/0001-50
62,45
27,80
13.505.488/0001-50
12,557 KG
21,8993
03.652.030/0001-70
1.250,00 COMP
0,042
CENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.
HOSPITALARES LTDA.
HOSPITALARES LTDA.
IBUPROFENO 600 MG-COMPRIMIDO
ELMED DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
DIGOXINA 0,25 MG.
HOSPITALARES LTDA.
SAIS REIDRATAÇÃO ORAL
HOSPITALARES LTDA.
ALBENDAZOL 4% FR C/ 10ML
HOSPITALARES LTDA.
DICLOFENACO SÓDICO 50 MG.
LTDA
ÁCIDO FÓLICO 5 MG- COMPRIMIDO
HOSPITALARES LTDA.
CETROPROFENO 50 MG/ ML -IM- AMPOLA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
C/ 2 ML
HOSPITALARES LTDA.
CLORPROMAZINA 25 MG.
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
AMOXACILINA 250 MG / 5ML SUSPENSÃO DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
ORAL
HOSPITALARES LTDA.
FENOBARBITAL 40 MG/ML
ALTERMED MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA.
METRONIDAZOL 250 MG.
HOSPITALAR LTDA.
CINARIZINA 75 MG
HOSPITALAR LTDA.
DIAZEPAN 10 MG.
HOSPITALAR LTDA.
POLIVITAMINICO EV AMPOLA C/ 2 ML
LTDA
CEFALEXINA 250 MG/5ML SUSPENSÃO
ORAL
LTDA
TARTARATO DE METOPROLOL 100MG
LTDA
PREDINOSOLONA 3 MG/ ML- FR C/ 100 MLELMED DISTIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
LTDA
438.836.300-63
16.000,00
LT
2,62
0,50
UN
395,32
13,174 KG
18,90
KG
03.652.030/0001-70
50,00
FRC
0,91
03.652.030/0001-70
1.750,00
CAP
0,03
04.932.432/0001-91
6.250,00 COMP
0,063
03.652.030/0001-70
250,00 COMP
0,036
03.652.030/0001-70
38,00
PCT
0,438
03.652.030/0001-70
20,00
FRC
1,05
04.932.432/0001-91
4.750,00 COMP
0,019
03.652.030/0001-70
375,00 COMP
0,049
02.520.829/0001-40
50,00 AMP
1,68
02.520.829/0001-40
875,00 COMP
0,238
02.520.829/0001-40
62,00
FRC
2,17
00.802.002/0001-02
9,00
FRC
2,796
00.802.002/0001-02
750,00 COMP
0,088
00.802.002/0001-02
1.000,00 COMP
0,098
00.802.002/0001-02
2.000,00 COMP
0,041
04.932.432/0001-91
25,00 AMP
0,788
04.932.432/0001-91
37,00
5,90
04.932.432/0001-91
04.932.432/0001-91
FRC
2.610,00 COMP
10,00
FRC
0,284
4,06
49
Preço Total
41.920,00
197,66
248,99
1.736,11
274,99
52,50
45,50
52,50
393,75
9,00
16,64
21,00
90,25
18,38
84,00
208,25
134,54
25,16
66,00
98,00
82,00
19,70
218,30
741,24
40,60
Folha: 19/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
NISTATINA CREME VAGINAL- BISNAGA
CONTENDO 50 G C/ APLICADORE
METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50 MG
CX C/ 25 BS+ APLICADOR
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G
Nome do Fornecedor
LTDA
LTDA
INOVAMED COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO
FISIOLÓGICO) - FRASCO C/ 500 ML
HOSPITALARES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE VERAPAMIL 80 MG
HOSPITALARES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG/ 5 ML
HOSPITALARES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE ESPIRONOLACTONA 25 MG-COMPRIMIDOCENTERMEDI COM. DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REPOLHO
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFRI
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FAROFA PRONTA TEMPERADA
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - COM COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
E CULTURA
INSPECAO DO SIF
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CEBOLA
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ALHO
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO MASSA TOMATE
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO BATATA INGLESA
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO QUEIJO RALADO
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AÇÚCAR BRANCO
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM
E CULTURA
COCIONEIRO 250ML
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO TOMATE I
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ARROZ PARBOLIZADO 5KG TIPO 1a
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO GUARDANAPO DE PAPEL DE 24CM X
E CULTURA
24CM, PACOTE 50 UNIDADES
GUIMARÃES LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO PRATO MINAPLAST 15CM C/ 10UN
E CULTURA
GUIMARÃES LTDA.
TONER BROTHER TN 580
MURIEL COMERCIAL LTDA - ME.
CILINDRO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
04.932.432/0001-91
17,00
BSN
2,30
04.932.432/0001-91
5,00
UN
3,48
12.889.035/0001-02
25,00 AMP
4,20
03.652.030/0001-70
28,00
2,40
03.652.030/0001-70
03.652.030/0001-70
03.652.030/0001-70
FRC
875,00 COMP
20,00
FRC
1.500,00 COMP
0,052
2,039
0,11
93.203.115/0001-64
8,00
UNI
3,95
93.203.115/0001-64
15,00
LAT
6,00
93.203.115/0001-64
20,00
UN
2,90
93.203.115/0001-64
25,00
KG
7,95
93.203.115/0001-64
10,00
DZ
5,00
93.203.115/0001-64
5,00
KG
2,50
93.203.115/0001-64
2,00
KG
22,00
93.203.115/0001-64
4,00
UN
10,25
93.203.115/0001-64
100,00
KG
3,50
93.203.115/0001-64
20,00
UN
3,00
93.203.115/0001-64
10,00
KG
3,60
93.203.115/0001-64
10,00
UN
4,95
93.203.115/0001-64
25,00
KG
5,25
93.203.115/0001-64
12,00
KG
2,50
93.203.115/0001-64
10,00
PCT
1,50
93.203.115/0001-64
30,00
PCT
2,50
91.508.853/0001-94
2,00
UN
180,00
91.508.853/0001-94
2,00
UN
480,00
49
Preço Total
39,10
17,40
105,00
67,20
45,50
40,78
165,00
31,60
90,00
58,00
198,75
50,00
12,50
44,00
41,00
350,00
60,00
36,00
49,50
131,25
30,00
15,00
75,00
360,00
960,00
Folha: 20/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TONER BROTHER 780
91.508.853/0001-94
3,00
UN
190,00
TONER CANON GPR 22
91.508.853/0001-94
2,00
UN
355,00
CILINDRO
91.508.853/0001-94
1,00
UN
875,00
PRENSA
76.857.044/0001-02
1,00 SERV
TORTA
COMERCIAL DE AUTO PECAS MATIOLA
LTDA - ME
12.858.384/0001-67
5,20
KG
23,00
ÓLEOS LUBRIFICANTES
PINHO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA.
03.359.771/0003-20
4,00
UN
34,54
ANEL RETENTOR
03.359.771/0003-20
1,00
PÇ
7,04
CILINDRO
91.508.853/0001-94
1,00
UN
365,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
93.203.115/0001-64
1,00
UN
3,58
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
5,00
KG
2,00
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,96
93.203.115/0001-64
2,00
UN
0,67
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
3,22
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
1,00
UN
4,37
93.203.115/0001-64
1,00
LT
3,76
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
6,62
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
1,08
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,34
93.203.115/0001-64
4,00
UNI
2,08
93.203.115/0001-64
2,00
KG
6,22
93.203.115/0001-64
2,00
KG
3,75
93.203.115/0001-64
1,00
KG
2,49
93.203.115/0001-64
1,00
UN
4,37
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,96
AÇÚCAR BRANCO
FARINHA DE TRIGO
FARINHA DE MILHO
CORANTE PARA CAFÉ
BISCOITO DOCE
FERMENTO BIOLÓGICO SECO
INSTÂNTANEO C/ 125 GR
LEITE EM PÓ (360G)
COLORAU (90G)
SAL REFINADO IODADO 1KG
MASSA COM OVOS (PARA SOPA)
CABELO DE ANJO - 500 GRAMAS
CAFÉ
FEIJAO PRETO DE 1a QUALIDADE SAFRA NOVA - 1KG
FARINHA DE MILHO
2.200,00
49
Preço Total
570,00
710,00
875,00
2.200,00
119,60
138,16
7,04
365,00
3,58
8,40
10,00
1,96
1,34
3,22
8,40
4,37
3,76
6,62
2,16
1,34
8,32
12,44
7,50
2,49
4,37
1,96
Folha: 21/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
FARINHA DE TRIGO
AÇÚCAR BRANCO
BISCOITO DOCE
CORANTE PARA CAFÉ
LEITE EM PÓ (360G)
COLORAU (90G)
CAFÉ
BISCOITO DOCE
LEITE EM PÓ (360G)
FARINHA DE MILHO
Nome do Fornecedor
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
93.203.115/0001-64
5,00
KG
2,00
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
1,00
LT
3,76
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
3,22
93.203.115/0001-64
4,00
UNI
2,08
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,34
93.203.115/0001-64
2,00
UN
0,67
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
6,62
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
1,08
93.203.115/0001-64
1,00
KG
2,49
93.203.115/0001-64
2,00
KG
3,75
93.203.115/0001-64
1,00
UN
3,58
93.203.115/0001-64
2,00
KG
6,22
93.203.115/0001-64
1,00
LT
3,76
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
3,22
93.203.115/0001-64
1,00
UN
4,37
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
6,62
93.203.115/0001-64
1,00
UN
3,58
93.203.115/0001-64
4,00
UNI
2,08
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,34
93.203.115/0001-64
2,00
KG
3,75
93.203.115/0001-64
1,00
KG
2,49
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,96
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
49
Preço Total
10,00
8,40
8,40
3,76
3,22
8,32
1,34
1,34
6,62
2,16
2,49
7,50
3,58
12,44
3,76
3,22
4,37
6,62
3,58
8,32
1,34
7,50
2,49
1,96
8,40
Folha: 22/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
AÇÚCAR BRANCO
Nome do Fornecedor
PONTEIRA LD
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
MORELATE
MOLA GAS SUSTENTAÇÃO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
2,00
UN
0,67
93.203.115/0001-64
5,00
KG
2,00
93.203.115/0001-64
2,00
KG
6,22
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
1,08
93.203.115/0001-64
1,00
KG
2,49
93.203.115/0001-64
4,00
UNI
2,08
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
3,22
93.203.115/0001-64
2,00
UN
0,67
93.203.115/0001-64
1,00
UN
4,37
93.203.115/0001-64
1,00
PCT
6,62
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
1,08
93.203.115/0001-64
1,00
UN
3,58
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,34
93.203.115/0001-64
2,00
KG
6,22
93.203.115/0001-64
2,00
KG
3,75
93.203.115/0001-64
1,00
KG
1,96
93.203.115/0001-64
5,00
KG
2,00
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
5,00
KG
1,68
93.203.115/0001-64
1,00
LT
3,76
04.125.812/0008-90
1,00
PÇ
117,00
J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA.
95.424.321/0004-72
2,00
CJ
456,12
ELEMENTO FILTRANTE
95.424.321/0004-72
1,00
PÇ
127,37
FILTRO ÓLEO MOTOR
95.424.321/0004-72
1,00
UN
103,09
CORANTE PARA CAFÉ
FARINHA DE TRIGO
CAFÉ
COLORAU (90G)
BISCOITO DOCE
CORANTE PARA CAFÉ
LEITE EM PÓ (360G)
COLORAU (90G)
CAFÉ
FARINHA DE MILHO
FARINHA DE TRIGO
AÇÚCAR BRANCO
49
Preço Total
8,40
1,34
10,00
12,44
2,16
2,49
8,32
3,22
1,34
4,37
6,62
2,16
3,58
1,34
12,44
7,50
1,96
10,00
8,40
8,40
3,76
117,00
912,24
127,37
103,09
Folha: 23/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
ÓLEO AKCELA N1 20 L
95.424.321/0004-72
1,00
UN
295,00
ELEMENTO FILTRANTE
95.424.321/0004-72
1,00
PÇ
127,37
FILTRO ÓLEO MOTOR
95.424.321/0004-72
1,00
UN
103,09
ÓLEO AKCELA HID. AV
95.424.321/0004-72
5,00
UN
330,00
ÓLEO AKCELA N1 20 L
95.424.321/0004-72
1,00
UN
295,00
TONER CANON GPR 22
91.508.853/0001-94
2,00
UN
355,00
SERVIÇO DE PUBLICIDADE
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
256,4875
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
290,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
72,50
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
192,87
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
256,49
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
290,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
72,50
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
192,87
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
256,49
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
290,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
72,50
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
192,87
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
256,48
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
290,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
72,50
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
192,87
PISTÃO COM ANEL
CORAG - CIA. RIO-GRANDENSE DE ARTES
GRÁFICAS.
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA
S.A.
DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
LTDA
LTDA
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
LTDA
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
LTDA
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
LTDA
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.
01.848.864/0001-20
1,00
PÇ
EMBUCHAMENTO COMPLETO
UNIDIESEL - UNIÃO DIESEL LTDA.
01.848.864/0001-20
1,00
JOG
650,00
FLUA ARLA 32
LUBRIVAC COM. E TRANSP.
91.659.698/0001-07
5,00
UN
56,00
3.150,00
49
Preço Total
295,00
127,37
103,09
1.650,00
295,00
710,00
256,49
290,00
72,50
192,87
256,49
290,00
72,50
192,87
256,49
290,00
72,50
192,87
256,48
290,00
72,50
192,87
3.150,00
650,00
280,00
Folha: 24/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
ÓLEO LUBRIFICANTE 68
ÓLEO TOP TURBO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
91.659.698/0001-07
5,00
BAL
148,00
91.659.698/0001-07
8,00
BAL
205,00
1,00
UN
4.539,02
1,00
UN
152,72
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
GUIMARÃES LTDA.
CONDESUS/CAMPOS DE CIMA DA SERRA.
93.203.115/0001-64
4,00
UNI
4,80
93.203.115/0001-64
3,00
KG
18,50
93.203.115/0001-64
5,00
LT
4,90
93.203.115/0001-64
1,00
UN
1,50
93.203.115/0001-64
2,00
PCT
3,00
93.203.115/0001-64
2,00
UNI
2,00
93.203.115/0001-64
3,00
UNI
8,20
93.203.115/0001-64
7,00
KG
5,50
93.203.115/0001-64
14,00
KG
3,25
93.203.115/0001-64
5,79
KG
3,80
93.203.115/0001-64
32,82
KG
3,00
93.203.115/0001-64
17,65
KG
2,60
93.203.115/0001-64
1,00
UN
5,50
93.203.115/0001-64
2,00
KG
5,70
93.203.115/0001-64
10,00
KG
24,70
04.712.762/0001-71
6,00
UN
2.100,00
02.879.860/0001-72
1,00
UN
90,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
NATA
GEOMETRIA
FÁTIMA ROZANE PAIM GUIMARÃES & CIA
LTDA
CPR COMERCIAL LTDA-EPP
92.321.934/0001-43
1,00 SERV
PNEUS
92.321.934/0001-43
4,00
UN
260,00
PILHAS 2032 P/ APARELHO HGT
91.629.808/0001-98
19,00
UN
8,00
TIRA HGT - CX C/ 50 GTECH
91.629.808/0001-98
10,00
UN
80,00
GEL CARBOPEL 250 G
HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
HOSPITALARES LTDA.
HOSPITALARES LTDA.
91.629.808/0001-98
4,00
UN
6,00
CAFÉ
SAL AMONIACO
OREGANO C/ 100 GR
VINAGRE BRANCO 750ML
FERMENTO QUÍMIC,O EM PÓ- 250 GR
POLVILHO AZEDO
BETERRABA COM FOLHAS
CENOURA
BATATA DOCE
PEPINO
ABACAXI
DOCE DE LEITE
LEITE EM PÓ
CONSULTORIA
HOSPEDAGEM
50,00
49
Preço Total
740,00
1.640,00
4.539,02
152,72
19,20
55,50
24,50
1,50
6,00
4,00
24,60
38,50
45,50
22,00
98,46
45,89
5,50
11,40
247,00
12.600,00
90,00
50,00
1.040,00
152,00
800,00
24,00
Folha: 25/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
GEL CARBOPEL 1 LITRO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
HOSPITALARES LTDA.
TUBO SILICONE 203
HOSPITALARES LTDA.
TALA METÁLICA
HOSPITALARES LTDA.
MALHA TUBULAR
HOSPITALARES LTDA.
ATADURA GESSO 20 CM
HOSPITALARES LTDA.
ATADURA DE GESSO 10 CM
HOSPITALARES LTDA.
PAPEL ELETROCARDIOGRAFO 60 MM 15 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS
MT AR 600 ROLO
HOSPITALARES LTDA.
JURO/MULTA
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91.629.808/0001-98
2,00
UN
15,00
91.629.808/0001-98
15,00
UN
13,00
91.629.808/0001-98
12,00
UN
1,50
91.629.808/0001-98
2,00
RL
18,00
91.629.808/0001-98
13,00
UN
6,00
91.629.808/0001-98
20,00
UN
3,00
91.629.808/0001-98
5,00
RL
40,00
00.360.305/0001-04
1,00 SERV
285,62
PASTILHA FREIO
THAMAGI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
07.212.968/0001-20
1,00
JOG
220,00
ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO
07.212.968/0001-20
1,00
UN
88,50
SILICONE ALTA TEMPERATURA
07.212.968/0001-20
1,00
UN
28,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
07.212.968/0001-20
1,00
UNI
331,00
ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE
07.212.968/0001-20
1,00
UN
65,60
ÓLEO MOTOR
07.212.968/0001-20
8,00
LT
07.212.968/0001-20
1,00 SERV
TROCAR- PASTILHA DE FREIO
DIANTEIRO
TROCAR ÓLEO MOTOR
07.212.968/0001-20
1,00 SERV
ROLAMENTO
07.212.968/0001-20
1,00
TROCAR ATUADOR EMBREAGEM
07.212.968/0001-20
1,00 SERV
520,00
SENSOR DE ROTAÇÃO
07.212.968/0001-20
1,00
UN
315,93
ROLAMENTO PONTA VIRABREQUIM
07.212.968/0001-20
1,00
PÇ
246,99
ATUADOR DA EMBREAGEM
07.212.968/0001-20
1,00
PÇ
668,00
ALVEJANTE - 5 LTS
C.F.SOARES - MAXPLIN
00.492.665/0001-60
12,00
UN
49,90
BALDE DOBLO C/ DIVISOR DE ÁGUA
00.492.665/0001-60
1,00
UN
478,00
SABÃO EM PÓ 10 KG
00.492.665/0001-60
6,00
FRD
107,50
SUPORTE PLÁSTICO PARA MOP ÚMIDO
00.492.665/0001-60
1,00
UN
79,90
CABO CHAPA DE AÇO 150 CM C/ ROSCA C.F.SOARES - MAXPLIN
00.492.665/0001-60
1,00
UN
149,00
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
FITA CALCULADORA
10.535.572/0002-00
1,00
UN
5,10
10.535.572/0002-00
1,00
UN
89,00
10.535.572/0002-00
2,00
UN
98,00
10.535.572/0002-00
1,00
UN
98,00
10.535.572/0002-00
1,00
UN
84,00
CARTUCHO HP 662 PRETO
CARTUCHO HP 622 COLOR XL
CARTUCHO HP 22
CARTUCHO HP 21 PRETO
CARLESSI- COMÉRCIO E SOLUÇÕES DE
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
UN
16,00
200,00
60,00
472,00
49
Preço Total
30,00
195,00
18,00
36,00
78,00
60,00
200,00
285,62
220,00
88,50
28,00
331,00
65,60
128,00
200,00
60,00
472,00
520,00
315,93
246,99
668,00
598,80
478,00
645,00
79,90
149,00
5,10
89,00
196,00
98,00
84,00
Folha: 26/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
10.535.572/0002-00
3,00
RL
6,10
10.535.572/0002-00
1,00
UN
20,00
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
2.000,00
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
2.000,00
VIVO S/A.
02.603.554/0001-09
1,00 SERV
2.000,00
TROCAR ROLAMENTO PONTA
VIRABREQUIM
07.212.968/0001-20
1,00 SERV
600,00
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES
343.227.520-04
1,00 SERV
800,00
PEÇAS
TAXA ADMINISTRATIVA
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA PIRES
343.227.520-04
1,00
200,00
00.360.305/0001-04
1,00 SERV
175,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
DESENV. RURAL
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
242,60
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
348,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
87,00
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
242,60
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
348,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
87,00
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
CIA. JORNALISTICA J.C. JARROS.
92.785.989/0001-04
1,00 SERV
514,80
TAXA ADMINISTRATIVA
00.360.305/0001-04
1,00 SERV
60,00
ALUGUEL SALÃO PAROQUIAL
MITRA DIOCESANA DE VACARIA
98.526.122/0009-78
11,00 SERV
50,00
MANCHÃO VD-6 240MM 6L DIAGONAL
RAFAEL DA SILVA ABREU - EPP
06.308.202/0001-81
10,00
UN
22,55
MANCHAO No04
06.308.202/0001-81
10,00
UNI
7,23
REMENDO P/ CAMARA R- 4 80MMNCM CX C/ 40
MANCHAO VD 5 165 MM 4L DIAGONAL
06.308.202/0001-81
1,00
CX
43,13
06.308.202/0001-81
10,00
UN
11,34
ESPIGÃO FIXO.
06.308.202/0001-81
1,00
UN
5,34
ENGATE RÁPIDO 1/4 FEMEA
06.308.202/0001-81
1,00
PÇ
22,41
ADESIVO PARA REMENDO FRIO 725 G CV RAFAEL DA SILVA ABREU - EPP
-02
MANCHAO No03
06.308.202/0001-81
1,00
UN
74,95
06.308.202/0001-81
10,00
UNI
6,13
FITA GLITER
PISCA LED 1001
UN
49
Preço Total
18,30
20,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
600,00
800,00
200,00
175,00
242,60
348,00
87,00
242,60
348,00
87,00
514,80
60,00
550,00
225,50
72,30
43,13
113,40
5,34
22,41
74,95
61,30
Folha: 27/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
10.535.572/0002-00
12,00
UN
79,00
10.535.572/0002-00
12,00
UN
50,00
10.535.572/0002-00
12,00
UN
50,00
10.535.572/0002-00
1,00
UN
79,00
10.535.572/0002-00
3,00
UN
18,00
10.535.572/0002-00
2,00
UN
18,00
10.535.572/0002-00
2,00
UN
15,00
LUVAS DE PANO
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
4,00
PAR
10,00
SAPATÃO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
40,00
MARRETA COM CABO 5 KG
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
1,00
UN
40,00
LIMA PARA MOTO SERRA
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UNI
6,00
FIO ROÇADEIRA GROSSO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
200,00
MT
0,60
BOTAS
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
PAR
50,00
LUVAS DE PANO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
6,00
PAR
15,00
CAMARA DE CARRINHO DE MÃO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
25,00
APÁ COM CABO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
38,00
TEE 25MM PVC
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
6,00
UN
1,40
BARRA CANO 20
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
8,00
UN
21,00
JOELHO 50
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
6,00
UN
4,00
JOELHO DE 100 MM P/ ESGOTOSOLDÁVEL
CANO 10 MM
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
9,00
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
9,00
LUVAS DE PANO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
1,00
PAR
15,00
REGISTRO 25 MM
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
1,00
UN
21,00
PREGO 17X27.
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
3,00
KG
11,00
REGISTRO MISTO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
1,00
UN
16,00
RECARGA CARTUCHO HP 662
49
Preço Total
948,00
600,00
600,00
79,00
54,00
36,00
30,00
40,00
80,00
40,00
12,00
120,00
100,00
90,00
50,00
76,00
8,40
168,00
24,00
18,00
18,00
15,00
21,00
33,00
16,00
Folha: 28/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
ROLO PINTURA
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
5,00
RL
10,00
TUBO DE COLA CASCOREZ
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
4,20
CANO 100.
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
55,00
FIO ROÇADEIRA GROSSO
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
140,00
MT
0,60
BOTINA BICO PVC
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
2,00
UN
42,00
COLA CAL
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
3,00
TB
12,00
PÓ XADREZ
ARI TRAMONTIN - ME.
87.624.912/0001-12
10,00
CAX
6,00
ÓLEO DOOSAN 15 W 40 20 L
91.595.678/0001-10
1,00
UN
376,25
91.595.678/0001-10
2,00
UN
27,20
91.595.678/0001-10
2,00
UN
34,00
91.595.678/0001-10
6,00
UN
2.100,00
91.595.678/0001-10
1,00
UN
136,21
NEOZINE 4% - GOTAS
ROMAC TECNICA DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
EQUIPAMENTOS LTDA
DICAFER-DIST. CAXIENSE DE ABRASIVOS
E MÁQ. LTDA.
DROGARIA WALTER LTDA - ME
PROTETOR SOLAR
DROGARIA WALTER LTDA - ME
ALINHAMENTO COMPLETO
MÃO- DE - OBRAS
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ANEL BORRACHA
ANEL BORRACHA
INJETORES
CORREIA V
MECÂNICA
FILTRO COMBUSTÍVEL
CONEXÃO ALTA PRESSÃO
FILTERE/ G OIL
RETENTOR - INJETOR
BOMBA DE ALTA
ANEL, O
RADIADOR COMBUSTÍVEL
ÓLEO DOOSAN 15W 40 4L
TINTA
91.595.678/0001-10
40,00 SERV
147,00
91.595.678/0001-10
1,00
UNI
159,77
91.595.678/0001-10
6,00
UN
275,7166
91.595.678/0001-10
1,00
UN
81,50
91.595.678/0001-10
6,00
PÇ
5,13
91.595.678/0001-10
1,00
UN
6.350,00
91.595.678/0001-10
1,00
UN
13,96
91.595.678/0001-10
1,00
UN
6.800,00
91.595.678/0001-10
2,00
UN
83,75
95.809.414/0003-34
2,00
LT
189,00
06.101.318/0001-45
1,00
FRC
11,90
06.101.318/0001-45
10,00
UN
15,90
19.133.670/0001-04
1,00
UN
45,00
19.133.670/0001-04
1,00 SERV
60,00
49
Preço Total
50,00
8,40
110,00
84,00
84,00
36,00
60,00
376,25
54,40
68,00
12.600,00
136,21
5.880,00
159,77
1.654,30
81,50
30,78
6.350,00
13,96
6.800,00
167,50
378,00
11,90
159,00
45,00
60,00
Folha: 29/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
FILTRO AR CONDICIONADO
FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO AR
ANEL BUJÃO
FILTRO OLEO
ÓLEO MOTOR
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
19.133.670/0001-04
1,00
UN
32,00
19.133.670/0001-04
1,00
UNI
21,00
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
35,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
3,00
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
18,00
19.133.670/0001-04
3,50
LT
30,00
TENSIONADOR
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
03.359.771/0003-20
1,00
PÇ
258,63
CORREIA DE BORRACHA
03.359.771/0003-20
1,00
PÇ
118,21
ANEL RETENTOR
03.359.771/0003-20
1,00
PÇ
7,04
CABO DE VELAS
03.359.771/0003-20
1,00
UN
142,00
VELA INGNIÇÃO
03.359.771/0003-20
1,00
PÇ
96,40
CATALISADOR
03.359.771/0003-20
1,00
UN
1.200,00
FILTRO DE OLEO
03.359.771/0003-20
1,00
UN
25,52
PASTILHA FREIO
03.359.771/0003-20
1,00
JOG
476,25
ELEMENTO FILTRO
95.424.321/0004-72
1,00
UN
291,88
OLEO TUTELA
95.424.321/0004-72
2,00
LT
345,00
ÓLEOS LUBRIFICANTES
03.359.771/0003-20
3,50
UN
41,74
TROCA JUNTAS CATALIZADOR
03.359.771/0003-20
1,00 SERV
81,38
03.359.771/0003-20
1,00 SERV
480,00
SUBSTIUIÇÃO DO CONVERSOR
CATALIZADOR
FILTRO DE OLEO
EDSON FRAGOSO DA SILVA - ME
16.798.255/0001-81
1,00
UN
30,00
ÓLEO MOTOR
16.798.255/0001-81
5,00
LT
25,00
MANGUEIRA ALTA PRES 3/4
16.798.255/0001-81
1,00
MT
20,00
ABRAÇADEIRA
16.798.255/0001-81
2,00
UN
3,00
FILTRO DE OLEO
16.798.255/0001-81
1,00
UN
95,00
ENGATE PARA MANGUEIRA
16.798.255/0001-81
2,00
UN
8,00
BATERIA 90 AH
16.798.255/0001-81
1,00
UN
350,00
JUNTA DO CABECOTE 1113
16.798.255/0001-81
1,00
UNI
288,00
JOGO DE ANEIS
16.798.255/0001-81
1,00
UN
358,00
RETENTOR
16.798.255/0001-81
2,00
UNI
96,00
BIELA
16.798.255/0001-81
3,00
PÇ
756,00
JUNTA DO CABECOTE 1113
16.798.255/0001-81
1,00
UNI
300,00
MÃO- DE - OBRAS
16.798.255/0001-81
1,00 SERV
30,00
ÓLEO MOTOR
16.798.255/0001-81
3,00
LT
25,00
PASTILHA FREIO
16.798.255/0001-81
1,00
JOG
60,00
49
Preço Total
32,00
21,00
35,00
3,00
18,00
105,00
258,63
118,21
7,04
142,00
96,40
1.200,00
25,52
476,25
291,88
690,00
146,09
81,38
480,00
30,00
125,00
20,00
6,00
95,00
16,00
350,00
288,00
358,00
192,00
2.268,00
300,00
30,00
75,00
60,00
Folha: 30/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
FUSIVEL CJ
16.798.255/0001-81
1,00
UN
1,00
PARAFUSO DA RODA 1113
16.798.255/0001-81
1,00
UNI
2,00
LÂMPADA PINGO D'ÁGUA
16.798.255/0001-81
1,00
UN
2,00
LÂMPADA H7
16.798.255/0001-81
1,00
UN
30,00
SONDA LAMBDA
16.798.255/0001-81
1,00
PÇ
280,00
JUNTA LADO ESQUERDO
16.798.255/0001-81
1,00
UN
160,00
TAMPA DO OLEO
16.798.255/0001-81
1,00
PÇ
20,00
FILTRO DE OLEO
16.798.255/0001-81
1,00
UN
20,00
87.161.501/0001-38
1,00 SERV
725,95
92.821.701/0021-53
1,00 SERV
928,00
11.271.902/0001-89
1,00 SERV
232,00
MÃO- DE - OBRAS
GRÁFICAS.
S.A.
LTDA
16.798.255/0001-81
1,00 SERV
110,00
VIDRO PARABRISA
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
07.571.746/0012-57
1,00
UN
950,00
PIVO SUSPENSÃO
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
LTDA-ME
01.808.996/0001-29
1,00
UN
52,00
01.808.996/0001-29
2,00
UN
210,00
01.808.996/0001-29
2,00
UNI
86,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
120,00
01.808.996/0001-29
1,00
PÇ
137,00
01.808.996/0001-29
1,00
PÇ
6,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
65,00
01.808.996/0001-29
1,00
PÇ
25,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
20,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
70,00
01.808.996/0001-29
2,00
PÇ
35,00
01.808.996/0001-29
2,00
PÇ
38,00
01.808.996/0001-29
1,00
PÇ
8,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
18,00
01.808.996/0001-29
1,00
UN
83,00
BANDEJA DIANTEIRA
AMORTECEDOR DIANTEIRO
JUNTA HOMOC L RODA
BARRA DIREÇÃO COMPLETA
MAÇANETA
MAQUINA VIDRO PORTA ESQUERDO
PINO
CABO DO CAPO
HASTE - ( KIT)
GARFO DA TULIPA
PIVO SUSP. SUP.
PIVO SUSP. INF.
MAÇANETA
BUCHA
CABO FMB
49
Preço Total
1,00
2,00
2,00
30,00
280,00
160,00
20,00
20,00
725,95
928,00
232,00
110,00
950,00
52,00
420,00
172,00
120,00
137,00
6,00
65,00
25,00
20,00
70,00
70,00
76,00
8,00
18,00
83,00
Folha: 31/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
TERMOSTATO UNIVERSAL.
LÂMINA DE SERRA
FITA VEDA ROSCA 18 MM X10M
VARÃO PARA CORTINA COMPLETO
FLEXÍVEL
TORNEIRA ELÉTRICA
CAIXA DESCARGA.
COLA CASCOLA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TINTA ACRÍLICA- 36 LITROS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO TE (90º) DE 3/4"- ROSCÁVEL
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO LUVA DE CORRER DE 1/2" ROSCÁVEL
E CULTURA
ESPONJA MULTIUSO
BROCA
BROCA
BROCA
ALICATE UNIVERSAL
DESINGRIPANTE CONEX
PARAFUSO
EDUCAÇÃO
PREGO TELHEIRO
EDUCAÇÃO
TRAVA
EDUCAÇÃO
CUMEIRA 20
EDUCAÇÃO
TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X
EDUCAÇÃO
5MM
TELHA AMIANTO
EDUCAÇÃO
CADEADO
EDUCAÇÃO
BROCA
EDUCAÇÃO
Nome do Fornecedor
LTDA-ME
IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
01.808.996/0001-29
1,00
UN
42,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
75,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
18,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
6,50
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,50
08.727.967/0001-81
2,00
UN
18,00
08.727.967/0001-81
1,00
MT
18,50
08.727.967/0001-81
5,00
UN
22,50
08.727.967/0001-81
1,00
GL
54,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
15,80
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,80
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
7,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
10,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
7,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
30,75
08.727.967/0001-81
1,00
LTR
8,00
08.727.967/0001-81
300,00
UN
0,50
08.727.967/0001-81
3,00
KG
7,50
08.727.967/0001-81
50,00
UN
9,46
08.727.967/0001-81
18,00
UN
27,00
08.727.967/0001-81
36,00
UN
25,00
08.727.967/0001-81
54,00
UN
38,537
08.727.967/0001-81
1,00
UN
37,00
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
25,00
49
Preço Total
42,00
75,00
18,00
6,50
3,50
36,00
18,50
112,50
54,00
2,00
31,60
3,80
7,50
10,50
7,50
30,75
8,00
150,00
22,50
473,00
486,00
900,00
2.081,00
37,00
25,00
Folha: 32/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
PREGO 19X39
PREGO 18X30
ARRUELA DE VEDACAO 1/4
PARAFUSO
ARRUELA
PORCA 1/4 RG
PARAFUSO
PRANCHAS DE EUCALIPTO
GIMO GÁS
PARAFUSO
QUEROSENE
PARAFUSO
CABO P/ MARRETA
ÁGUA RPZ
FITA ISOLANTE
FECHADURA COMPLETA
MARTELO DE 25MM COM CABO DE
MADEIRA
LÂMPADA
TEE 100
CURVA 100
CANO 40.
BROCA
GRAMPO C/ PORCAS
BUCHA
AREIA
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
08.727.967/0001-81
1,00
KG
7,50
08.727.967/0001-81
1,00
KG
7,50
08.727.967/0001-81
96,00
UNI
0,10
08.727.967/0001-81
96,00
UN
1,10
08.727.967/0001-81
24,00
UNI
0,0917
08.727.967/0001-81
12,00
UNI
0,0833
08.727.967/0001-81
12,00
UN
0,25
08.727.967/0001-81
6,00
UN
30,00
08.727.967/0001-81
2,00
CX
10,00
08.727.967/0001-81
30,00
UN
0,10
08.727.967/0001-81
1,00
UN
12,50
08.727.967/0001-81
12,00
UN
0,20
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
8,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
8,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
27,00
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
9,50
08.727.967/0001-81
10,00
JOG
2,50
08.727.967/0001-81
2,00
UN
7,15
08.727.967/0001-81
2,00
UN
7,15
08.727.967/0001-81
1,00
BR
56,15
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
9,50
08.727.967/0001-81
30,00
UN
0,15
08.727.967/0001-81
30,00
UN
0,0767
08.727.967/0001-81
3,00
LAT
2,50
49
Preço Total
7,50
7,50
9,60
105,60
2,20
1,00
3,00
180,00
20,00
3,00
12,50
2,40
3,00
8,00
24,00
27,00
9,50
25,00
14,30
14,30
56,15
9,50
4,50
2,30
7,50
Folha: 33/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
Bem Adquirido
BRITA
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
PEDRA DE AREIA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 16 X 24
CONSTRUÇÃO LTDA.
CIMENTO
CONSTRUÇÃO LTDA.
BRITA
CONSTRUÇÃO LTDA.
GUIA DE PNUS 15
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAP 1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
MANGUEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
TEE 32
CONSTRUÇÃO LTDA.
NIPEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
LUVA 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
NIPEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
REGISTRO ESFERA 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
ADAPTADOR 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
EMENDA 1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
TEE 3/4+1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
JOELHO 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
ABRAÇADEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 12X12
CONSTRUÇÃO LTDA.
BUCHA COM PARAFUSO 10"
CONSTRUÇÃO LTDA.
ARAME GALVANIZADO
CONSTRUÇÃO LTDA.
TELHA DE FIBROCIMENTO 1,83 MX 1,10X IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE
5MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
METRO 1MT
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 18X30
CONSTRUÇÃO LTDA.
OCULOS DE PROTECAO
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
08.727.967/0001-81
5,00
LAT
2,50
08.727.967/0001-81
15,00
UN
2,80
08.727.967/0001-81
1,00
KG
7,50
08.727.967/0001-81
2,00
SC
33,00
08.727.967/0001-81
10,00
LAT
2,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
6,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
0,50
08.727.967/0001-81
7,00
MT
1,30
08.727.967/0001-81
1,00
UN
4,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
1,30
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
1,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
0,80
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
20,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
1,50
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
1,00
UN
1,35
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,30
08.727.967/0001-81
9,00
UN
1,20
08.727.967/0001-81
1,00
UN
10,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
0,39
08.727.967/0001-81
1,00
MT
9,11
08.727.967/0001-81
2,00
UN
24,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
1,00
KG
9,50
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
5,00
49
Preço Total
12,50
42,00
7,50
66,00
20,00
18,00
0,50
9,10
4,50
1,30
1,50
0,80
20,00
1,50
2,50
1,35
2,30
10,80
10,00
0,39
9,11
48,00
2,50
9,50
5,00
Folha: 34/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
BARRA DE FERRO 3/8"
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
TE MANGUEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
TORNEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAP 20MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
APÁ COM CABO
CONSTRUÇÃO LTDA.
TEE 1/2 25
CONSTRUÇÃO LTDA.
DESINGRIPANTE CONEX
CONSTRUÇÃO LTDA.
TUBO CONCRETO
CONSTRUÇÃO LTDA.
BUCHA REDUÇÃO
CONSTRUÇÃO LTDA.
TE ROSCA 1 1/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
ADAPTADOR 1/2 INTERNO
CONSTRUÇÃO LTDA.
ADAPTADOR
CONSTRUÇÃO LTDA.
TE 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
TEE 1/2 25
CONSTRUÇÃO LTDA.
LUVA DE CORRER DE 25 MM SOLDÁVEL IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
TORNEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ADAPTADOR DE 8 P/1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
ABRAÇADEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
MANGUEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CADEADO
CONSTRUÇÃO LTDA.
CORRENTES
CONSTRUÇÃO LTDA.
BLOCO DE CIMENTO 14X19
CONSTRUÇÃO LTDA.
BARRA DE FERRO 4.2
CONSTRUÇÃO LTDA.
AREIA MEDIA
CONSTRUÇÃO LTDA.
JOELHO 40.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
08.727.967/0001-81
5,00
UN
29,75
08.727.967/0001-81
4,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
2,00
UN
3,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
0,68
08.727.967/0001-81
1,00
UN
30,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
1,00
LTR
8,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
75,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
3,60
08.727.967/0001-81
2,00
UN
4,50
08.727.967/0001-81
3,00
UN
0,66
08.727.967/0001-81
2,00
UN
1,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
3,00
UN
6,00
08.727.967/0001-81
4,00
UN
3,50
08.727.967/0001-81
4,00
UNI
1,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
1,00
08.727.967/0001-81
70,00
MT
0,90
08.727.967/0001-81
1,00
UN
37,00
08.727.967/0001-81
1,00
MT
25,00
08.727.967/0001-81
52,00
UN
2,70
08.727.967/0001-81
12,00
UN
5,30
08.727.967/0001-81
3,00
M3
103,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
1,05
49
Preço Total
148,75
10,00
6,00
0,68
30,00
2,50
8,00
150,00
7,20
9,00
2,00
2,00
3,00
2,50
18,00
14,00
4,00
3,00
63,00
37,00
25,00
140,40
63,60
309,00
2,10
Folha: 35/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
TORNEIRA
EMENDA 1/2
GANCHO
CORRENTES
SILICONE
COLA CALCAREZ
COLA PVC GR
EMENDA 100
DISCO MAQUITA
PLANFON
FIO 2,5 MM
CIMENTO
INTERRUPTOR
TOMADA 01 PINO C/ R
TOMADAS, INTERRUPTORES SIMPLES
OCULOS DE PROTECAO
ESPUMA EXPANSIVA
FITA DUPLA FACE 12X30 BRANCA
OCULOS DE PROTECAO
GANCHO
CANO 150.
TORNEIRA
TORNEIRA
VEDA ROSCA
CAL P/ PINTURA 5 KG
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
1,00
08.727.967/0001-81
1,00
PÇ
35,00
08.727.967/0001-81
4,00
MT
39,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
16,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
22,50
08.727.967/0001-81
1,00
TB
2,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
2,50
08.727.967/0001-81
1,00
UN
21,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
4,00
08.727.967/0001-81
80,00
UN
1,40
08.727.967/0001-81
2,00
SC
33,00
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
8,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
8,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
10,00
08.727.967/0001-81
2,00
UNI
6,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
23,50
08.727.967/0001-81
1,00
UN
40,00
08.727.967/0001-81
1,00
UNI
5,00
08.727.967/0001-81
1,00
PÇ
50,00
08.727.967/0001-81
3,00
M
20,00
08.727.967/0001-81
2,00
UN
10,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
3,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,00
08.727.967/0001-81
3,00
SC
9,50
49
Preço Total
3,00
1,00
35,00
156,00
16,00
67,50
2,00
5,00
21,00
12,00
112,00
66,00
8,00
8,00
20,00
12,00
23,50
40,00
5,00
50,00
60,00
20,00
3,00
2,00
28,50
Folha: 36/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ÓLEO (MADEIRA E FERRO) GL 3,6 IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE
L
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAL P/ PINTURA 5 KG
CONSTRUÇÃO LTDA.
EMENDA MANGUEIRA 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
EMENDA 1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
FITA VEDA ROSCA 18 MM X10M
CONSTRUÇÃO LTDA.
VENENO FORMIGA
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 13X15
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 12X12
CONSTRUÇÃO LTDA.
FORMÃO 7/8
CONSTRUÇÃO LTDA.
METRO 2 MT
CONSTRUÇÃO LTDA.
LANTERNA 12 LED - RECARREGÁVEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
BLOCO DE CIMENTO 14X19
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 18X30
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 13X15
CONSTRUÇÃO LTDA.
PREGO 12X12
CONSTRUÇÃO LTDA.
GLAUCIA MACEDO DE AZEVEDO
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
TINER 2900
571.123.550-87
1,00 SERV
400,00
DIARIAS
PAULO ROBERTO PAIM GUIMARAES
357.824.470-87
2,00
UN
537,85
DIARIAS
515.578.780-72
2,00
UN
443,74
12.437.487/0001-53
1,00
UN
16,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
76,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
0,98
12.437.487/0001-53
6,00
UN
5,39
12.437.487/0001-53
1,00
UN
17,64
12.437.487/0001-53
1,00
UN
1,18
12.437.487/0001-53
1,00
UN
6,86
FITA DUPLA FACE ESPUMA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DJUNTOR TRIFÁSICO 80 A
E CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CAIXA DE LUZ 4 X 4 - ELETRODUTO
E CULTURA
TOMADA DE EMBUTIR C/ HASTE 20A
MARTELO UNHA DE 25 MM C/ CABO DE
MADEIRA POLIDO
LUVA 3/4" ROSCÁVEL
BARRA ELETRODUTO ANTICHAMA 3/4- 3
MT
MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
08.727.967/0001-81
2,00
LT
10,00
08.727.967/0001-81
4,00
UN
54,00
08.727.967/0001-81
5,00
SC
9,50
08.727.967/0001-81
2,00
UN
1,35
08.727.967/0001-81
2,00
UN
1,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
2,00
08.727.967/0001-81
1,00
CX
5,50
08.727.967/0001-81
3,00
KG
10,00
08.727.967/0001-81
3,00
UN
10,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
14,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
6,00
08.727.967/0001-81
1,00
UN
41,16
08.727.967/0001-81
92,00
UN
2,70
08.727.967/0001-81
1,00
KG
7,60
08.727.967/0001-81
4,00
KG
10,00
08.727.967/0001-81
4,00
UN
10,00
49
Preço Total
20,00
216,00
47,50
2,70
2,00
2,00
5,50
30,00
30,00
14,00
6,00
41,16
248,40
7,60
40,00
40,00
400,00
1.075,70
887,48
16,00
76,00
1,96
32,34
17,64
1,18
6,86
Folha: 37/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CONSTRUÇÃO LTDA.
MACHADO C/ CABO
CONSTRUÇÃO LTDA.
DJUNTOR TRIFÁSICO 25 A
CONSTRUÇÃO LTDA.
TOMADA DE EMBUTIR C/ HASTE 20A
CONSTRUÇÃO LTDA.
CABO 88 3X6
CONSTRUÇÃO LTDA.
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
5MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAIXA MONOFÁSICA
CONSTRUÇÃO LTDA.
APÁ COM CABO
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAIXA 4 MEDIDOR 60 X 80- FIBRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
FLEXIVEL + VEDA ROSCA
CONSTRUÇÃO LTDA.
TORNEIRA
CONSTRUÇÃO LTDA.
BUCHA DE REDUÇÃO DE 75MM X 50 MM MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
ESGOTO
CONSTRUÇÃO LTDA.
FITA ISOLANTE 20MT
CONSTRUÇÃO LTDA.
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA
BRANCA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CIMENTO CP III 32 (SACO C/ 50 KG)
CONSTRUÇÃO LTDA.
TORNEIRA DE LAVATÓRIO
CONSTRUÇÃO LTDA.
LUVA DE CORRER DE 1/2" ROSCÁVEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
ENGATE FLEXÍVEL 40 CM- EM METAL
CROMADO
CONSTRUÇÃO LTDA.
DIARIAS
DIARIAS
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA
BRANCA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
SERRA COPO
BARRA DE FERRO 5/16"
AREIA GROSSA
ARAME GALVANIZADO Nº 14 - 1 KG
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
12.437.487/0001-53
1,00
UN
19,40
12.437.487/0001-53
1,00
UN
39,20
12.437.487/0001-53
3,00
UN
34,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
5,39
12.437.487/0001-53
200,00
MT
8,82
12.437.487/0001-53
1,00
UN
29,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
96,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
18,62
12.437.487/0001-53
1,00
UN
215,00
12.437.487/0001-53
3,00
UN
76,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
7,50
12.437.487/0001-53
1,00
UN
42,00
12.437.487/0001-53
3,00
UN
4,01
12.437.487/0001-53
1,00
UNI
4,21
12.437.487/0001-53
1,00
UN
137,00
12.437.487/0001-53
2,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
6,85
12.437.487/0001-53
1,00
UN
4,70
12.437.487/0001-53
2,00
UN
11,80
357.824.470-87
2,00
UN
430,28
515.578.780-72
2,00
UN
354,99
12.437.487/0001-53
1,00
UN
137,00
12.437.487/0001-53
4,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
5,00
UN
19,00
12.437.487/0001-53
2,00
M³
103,00
12.437.487/0001-53
2,00
RL
9,11
49
Preço Total
19,40
39,20
102,00
10,78
1.764,00
29,00
96,00
18,62
215,00
228,00
7,50
42,00
12,03
4,21
137,00
54,00
6,85
4,70
23,60
860,56
709,98
137,00
108,00
95,00
206,00
18,22
Folha: 38/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ALICATE CORTE DIAGONAL DE 6" CABO MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
ISOLADO/ 1000 WOLTS
CONSTRUÇÃO LTDA.
LAPIS CARPINTEIRO
CONSTRUÇÃO LTDA.
LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA C/
COLUNA, PADRÃO
CONSTRUÇÃO LTDA.
TE (90º) DE 50MM- SOLDÁVEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
RIPAS 1,5 X 5 X 2,70
CONSTRUÇÃO LTDA.
MADEIRA ROLIÇA S/ TRATAMENTO 3 MT - MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
10 CM
CONSTRUÇÃO LTDA.
CAP DE 50 MM SOLDÁVEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
CHAVE DE FENDA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CADEADO 50 MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
SOLVENTE PARA TINTA 5 L
CONSTRUÇÃO LTDA.
CADEADO 20MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
BROCA CHATA 1"
CONSTRUÇÃO LTDA.
MACHADO C/ CABO
CONSTRUÇÃO LTDA.
ARAME GALVANIZADO Nº 18- 1 KG
CONSTRUÇÃO LTDA.
ARAME GALVANIZADO Nº 14 - 1 KG
CONSTRUÇÃO LTDA.
BANDEJA PLÁSTICA PRETA P/ PINTURA MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA.
VERNIZ PARA PAREDE ACETINADO
(GALÃO COM 3,6 LITROS)
CONSTRUÇÃO LTDA.
TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
(GL COM 3,6 LITROS)
CONSTRUÇÃO LTDA.
SOLVENTE PARA TINTA 5 L
CONSTRUÇÃO LTDA.
HASTE DE ATERRRAMENTO 1/2 X 1MT
CONSTRUÇÃO LTDA.
ARAME GALVANIZADO
CONSTRUÇÃO LTDA.
GRAMPO P/ CERCA
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
COLA PARA PVC, TUBO 75 G
CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
12.437.487/0001-53
1,00
UN
12,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
1,57
12.437.487/0001-53
2,00
UN
66,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
6,37
12.437.487/0001-53
7,00
UN
1,75
12.437.487/0001-53
8,00
UN
20,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
3,50
12.437.487/0001-53
1,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
9,80
12.437.487/0001-53
1,00
UN
23,03
12.437.487/0001-53
1,00
UN
40,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
8,82
12.437.487/0001-53
1,00
UN
7,35
12.437.487/0001-53
1,00
UN
39,20
12.437.487/0001-53
1,00
RL
11,25
12.437.487/0001-53
1,00
RL
9,11
12.437.487/0001-53
1,00
UN
3,24
12.437.487/0001-53
1,00
UN
48,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
42,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
40,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
9,80
12.437.487/0001-53
8,00
MT
9,11
12.437.487/0001-53
1,00
KG
10,78
12.437.487/0001-53
2,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
4,20
49
Preço Total
12,00
1,57
132,00
6,37
12,25
160,00
3,50
27,00
9,80
23,03
40,00
17,64
7,35
39,20
11,25
9,11
3,24
48,00
42,00
80,00
19,60
72,88
10,78
54,00
4,20
Folha: 39/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO
CONSTRUÇÃO LTDA.
TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 X MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
5MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
MADEIRA ROLIÇA S/ TRATAMENTO 5 MT- MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
10 CM
CONSTRUÇÃO LTDA.
TÁBUA DE PINUS 1X30X2,70
CONSTRUÇÃO LTDA.
BUCHA COM PARAFUSO 12"
CONSTRUÇÃO LTDA.
VERNIZ PARA PAREDE ACETINADO
(GALÃO COM 3,6 LITROS)
CONSTRUÇÃO LTDA.
BROCA CHATA 1/2
CONSTRUÇÃO LTDA.
JOELHO DE 1/2" ROSCÁVEL
CONSTRUÇÃO LTDA.
TÁBUA DE PMINUS 1X5X2,70
CONSTRUÇÃO LTDA.
BROCA DE VIDEA 9MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
CADEADO 50 MM
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
TABUAS PINUS 1X8X2,70
CONSTRUÇÃO LTDA.
CURVA 180º ANTICHAMA 3/4
CONSTRUÇÃO LTDA.
CONSTRUÇÃO LTDA.
TÁBUA DE PINUS 1 X 15 X 2,70
CONSTRUÇÃO LTDA.
PNEUS
12.437.487/0001-53
4,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
93,00
UN
29,00
12.437.487/0001-53
9,00
UN
20,00
12.437.487/0001-53
8,00
UN
9,30
12.437.487/0001-53
1,00
UN
0,44
12.437.487/0001-53
1,00
UN
48,00
12.437.487/0001-53
1,00
UN
5,39
12.437.487/0001-53
2,00
UN
1,50
12.437.487/0001-53
22,00
UN
1,80
12.437.487/0001-53
2,00
UN
8,00
12.437.487/0001-53
2,00
UN
23,03
12.437.487/0001-53
2,00
SC
27,00
12.437.487/0001-53
3,00
UN
2,35
12.437.487/0001-53
2,00
UN
2,15
12.437.487/0001-53
2,00
UN
76,00
12.437.487/0001-53
55,00
UN
3,70
92.321.934/0001-43
2,00
UN
565,00
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
MADEIRA SERRADA EM PRANCHA
J.CREPALDI MADEIRAS LTDA ME
05.660.524/0001-22
11,12
M³
450,00
ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO
343.224.500-91
1,00 SERV
400,00
PEÇAS
FRAGMENTADORA DE PAPEL 1502X
ANTÔNIO ROGÉRIO PALHANO RIBEIRO
343.224.500-91
1,00
UN
100,00
95.046.876/0001-85
1,00
UN
600,00
SABÃO EM PÓ
JOSÉ DECIO DA SILVA & CIA LTA
07.007.951/0001-31
5,00
CX
8,00
VASSOURA DE NYLON
07.007.951/0001-31
5,00
UNI
12,00
DESINFETANTE 2 LTS
07.007.951/0001-31
10,00
UN
6,00
DETERGENTES DIVERSOS, 500 ML
07.007.951/0001-31
2,00
UNI
2,50
49
Preço Total
108,00
2.697,00
180,00
74,40
0,44
48,00
5,39
3,00
39,60
16,00
46,06
54,00
7,05
4,30
152,00
203,50
1.130,00
5.004,00
400,00
100,00
600,00
40,00
60,00
60,00
5,00
Folha: 40/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
CAMISA CILINDRO ESTABILIZADOR
PERCIO EDUARDO KLAUS
01.858.750/0001-61
1,00
PÇ
1.120,00
CILINDRO BASCULANTE CAÇAMBA
PERCIO EDUARDO KLAUS
01.858.750/0001-61
1,00
PÇ
2.750,00
PNEU
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
2,00
UN
280,00
PNEU
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
4,00
UN
700,00
ALINHAMENTO PARCIAL DIANTEIRO
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
1,00
UN
80,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRUZETA CARDAM
00.535.710/0001-16
1,00
UN
110,00
92.849.850/0001-87
1,00 SERV
10.535.572/0002-00
1,00
UN
18,00
10.535.572/0002-00
8,00
UN
30,00
10.535.572/0002-00
8,00
UN
4,60
10.535.572/0002-00
8,00
UN
14,00
10.535.572/0002-00
8,00
UN
2,50
10.535.572/0002-00
96,00
MT
2,08
REFEICOES
GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
LTDA.
ASSOCIACAO EVANGELICA LUTERANA DE
BENEFICENCIA
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
M. DA S. PEREIRA - ME.
03.856.293/0001-00
16,00
UNI
40,00
TERMINAL ROSCA LD
MORELATE
04.125.812/0008-90
2,00
UN
81,00
TERMINAL ROSCA LE
MORELATE
04.125.812/0008-90
2,00
UN
81,00
NOVALUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA
ELÉTRICOS LTDA
ELÉTRICOS LTDA
DR. TIAGO BERNARDI FRANCO
91.871.913/0001-39
20,00
UN
27,00
91.871.913/0001-39
20,00
UN
49,00
91.871.913/0001-39
20,00
UN
18,90
629.406.270-53
1,00
UN
210,00
RELÉ FOTOELÉTRICO SENTINELA 1000
W INTRAL 02556
REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W AFP
EXTERNO 00900
LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W
OVÓIDE BASE E27 SON-E
CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE
UROLOGIA
BOLO DE BANANA
12.858.384/0001-67
1,00
KG
23,00
BOLO CHOCOLATE
12.858.384/0001-67
1,00
KG
23,00
BOLO CENOURA
12.858.384/0001-67
1,00
UN
23,00
PNEUS
AUTOVIA PNEUS LTDA
89.960.892/0001-86
2,00
UN
500,00
VEDAÇÃO DA TURBINA
MECANICA TD LTDA - EPP
92.664.929/0001-33
1,00
UN
4,13
TRAVA DO FILTRO
92.664.929/0001-33
1,00
UN
1,89
TURBINA 220 V
92.664.929/0001-33
1,00
UN
148,02
CONVÊNIO
CABO USB IMPRESSORA
MÓDULO SIEMENS RJ45
MÓDULO TOMADA C/ BASTIDOR
MÓDULO IRIEL BRAVA RJII
CONECTOR RJ 45
CABO REDE UTP LAN CAT5E
8.000,00
49
Preço Total
1.120,00
2.750,00
560,00
2.800,00
80,00
110,00
8.000,00
18,00
240,00
36,80
112,00
20,00
199,68
640,00
162,00
162,00
540,00
980,00
378,00
210,00
23,00
23,00
23,00
1.000,00
4,13
1,89
148,02
Folha: 41/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
VEDAÇÃO DO FILTRO
92.664.929/0001-33
1,00
UN
1,88
FILTRO SANFONADO
92.664.929/0001-33
1,00
UN
40,00
FILTRO
92.664.929/0001-33
1,00
UN
9,00
COMPLEMENTO BOCAL 1
92.664.929/0001-33
1,00
UN
13,28
BOCAL 1
92.664.929/0001-33
1,00
UN
16,76
BOCAL DE CANTO
92.664.929/0001-33
1,00
UN
4,30
MANGUEIRA- PÇ
92.664.929/0001-33
1,00
UN
39,81
PROLONGADOR
92.664.929/0001-33
1,00
UN
7,50
MÃO- DE - OBRAS
92.664.929/0001-33
1,00 SERV
105,00
COMANDO DE GRAXA
EB FERRAMENTAS LTDA.
05.914.314/0001-13
1,00
126,00
83.160.911/0001-03
1,00 SERV
20.881.112/0001-06
1,00
CX
92,00
93.161.230/0001-13
48,00
LT
11,95
TORNO (FAZER PINO CFE MODELO)
TORNEARIA E MECÂNICA JANUÁRIO LTDA.
- ME
LENÇOL HOSPITALAR 6X50X70
ADRIANE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIM
FLÚOR
NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS HOSPITALARES L
METROCLOPRAMIDA 10 MG/ML AMP C/ 2 NOGUEIRA DISTRIBUIDORA DE
ML
ADENOSINA INJETÁVEL
ERGOMETRINA
IODOPOVIDONA TÓPICO
CLOREXIDINA DEG 2%
AGUA OXIGENADA 10 V
AGULHA 0,45X13
PAPEL TOALHA LUXO 4800FL
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA
93.161.230/0001-13
93.161.230/0001-13
93.161.230/0001-13
UN
150,00 AMP
4,00
388,00
0,44
AMP
23,95
20,00 AMP
2,50
93.161.230/0001-13
3,00
LT
16,00
93.161.230/0001-13
3,00
LT
12,40
93.161.230/0001-13
5,00
UN
4,10
93.161.230/0001-13
400,00
UN
0,08
12.369.038/0001-15
20,00
CX
122,00
SABONETE LÍQUIDO SASCHE 800 ML
12.369.038/0001-15
6,00
UN
33,00
CERA INCOLOR S/ CHEIRO 20 KG
12.369.038/0001-15
1,00
UN
699,00
CERA AMARELA S/ CHEIRO 20 KG
12.369.038/0001-15
1,00
UN
699,00
PAPEL HIGIÊNICO 60 M -PERSONAL
12.369.038/0001-15
20,00
FRD
89,00
49
Preço Total
1,88
40,00
9,00
13,28
16,76
4,30
39,81
7,50
105,00
126,00
388,00
92,00
573,60
66,00
95,80
50,00
48,00
37,20
20,50
32,00
2.440,00
198,00
699,00
699,00
1.780,00
Folha: 42/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
RODO PASSA CERA C/ CABO
12.369.038/0001-15
6,00
UN
8,00
ESPANADOR ELETROSTÁTICO
12.369.038/0001-15
2,00
UN
38,00
ESCOVA SANITÁRIA C/ SUPORTE
12.369.038/0001-15
2,00
UN
9,50
LUVA VINIL M
12.369.038/0001-15
1,00
CX
34,00
LUVA MUCAMBO - TAMANHO M
12.369.038/0001-15
12,00
UN
SACO DE LIXO 100 LTS BARRICA COM
600
SACO DE LIXO 40 L C/ 100 UN
12.369.038/0001-15
1,00
BRC
610,00
12.369.038/0001-15
3,00
BRC
220,00
COPO DESCARTÁVEL 150 ML
12.369.038/0001-15
3,00
CX
126,00
AVENTAL FRENTE E VERSO (COR
VERDE)
CARGA DE GAS P 13
12.369.038/0001-15
2,00
UN
49,00
86.943.131/0001-28
1,00
UNI
60,00
86.943.131/0001-28
1,00
UNI
60,00
PNEU
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
LUTHIANI PAIM CESA
10.334.749/0001-29
2,00
UN
232,00
MANCHÃO VIPAL VD
LUTHIANI PAIM CESA
10.334.749/0001-29
1,00
UN
33,60
TINTA SPRAY
LUTHIANI PAIM CESA
10.334.749/0001-29
1,00
TB
14,20
CAMARA MAGNUM
LUTHIANI PAIM CESA
10.334.749/0001-29
1,00
UN
308,80
CAMARA MAGNUM
LUTHIANI PAIM CESA
10.334.749/0001-29
1,00
UN
308,80
DIESEL ADITIVADO
86.943.131/0001-28
59,093 LT
3,0809
DIESEL ADITIVADO
86.943.131/0001-28
50,00
LT
3,081
86.943.131/0001-28
430,37
UN
3,319
ÓLEO INGRAX FTA 1 L
86.943.131/0001-28
2,00
UN
14,00
86.943.131/0001-28
3,00
UN
68,00
86.943.131/0001-28
1,00
BAL
196,00
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
COMBUSTÍVEIS LTDA.
011.595.110-55
1,00 SERV
800,00
025.843.000-10
1,00 SERV
800,00
HONORARIOS MEDICOS
DRA. KARIN MARIA VELHO DUTRA
451.337.860-34
76,00
UNI
MAIARA CAMARGO DE ARAUJO
934.946.960-04
1,00
UN
CARGA DE GAS P 13
DIESEL S-10
FLUA ARLA 32
ÓLEO LUBRIFICANTE 68
8,0833
82,1053
4.103,00
49
Preço Total
48,00
76,00
19,00
34,00
97,00
610,00
660,00
378,00
98,00
60,00
60,00
464,00
33,60
14,20
308,80
308,80
182,06
154,05
1.428,40
28,00
204,00
196,00
800,00
800,00
6.240,00
4.103,00
Folha: 43/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
RODO ABSORVENTE P/ LIMPEZA
Nome do Fornecedor
SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA
DESINFETANTE 2 LTS
VARIEDADES LTDA
SABÃO EM PÓ OMO
VARIEDADES LTDA
PAPEL HIGIÊNICO 16X24
VARIEDADES LTDA
VASSOURA DE NYLON
VARIEDADES LTDA
PALITO DE DENTE, CAIXA COM CEM
UNIDADES
VARIEDADES LTDA
SALSICHA DE 3,50 KG
VARIEDADES LTDA
BOMBOM
VARIEDADES LTDA
VARIEDADES LTDA
MASSA PASTEL
VARIEDADES LTDA
VINAGRE BRANCO 750ML
VARIEDADES LTDA
ERVA MATE 1KG
VARIEDADES LTDA
BOBOM NESTLE ESPECIALIDADES 375 G SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA
BOLACHA SALGADA 500 GRAMAS
VARIEDADES LTDA
CARNE MOÍDA
VARIEDADES LTDA
QUEIJO RALADO, EMABALAGEM COM 50 SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E
GR
VARIEDADES LTDA
SABÃO EM BARRA DE GLICERINA
VARIEDADES LTDA
BOLACHAS DOCES SOTIDOS, PACOTE
COM 500 G
VARIEDADES LTDA
ADOÇANTE
VARIEDADES LTDA
CHÁ
VARIEDADES LTDA
SUCO
VARIEDADES LTDA
NESCAU EM PÓ
VARIEDADES LTDA
AÇUCAR MASCAVO
VARIEDADES LTDA
CREME DE LEITE
VARIEDADES LTDA
LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS
VARIEDADES LTDA
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
08.068.834/0001-40
2,00
UN
7,55
08.068.834/0001-40
4,00
UN
4,45
08.068.834/0001-40
2,00
KG
9,49
08.068.834/0001-40
16,00
PCT
4,85
08.068.834/0001-40
2,00
UNI
8,90
08.068.834/0001-40
6,00
CAX
1,00
08.068.834/0001-40
1,00
PCT
5,96
08.068.834/0001-40
3,00
CX
10,893
08.068.834/0001-40
4,00
UNI
2,59
08.068.834/0001-40
6,00
UN
4,20
08.068.834/0001-40
3,00
UNI
3,60
08.068.834/0001-40
1,00
KG
10,80
08.068.834/0001-40
1,00
UN
22,00
08.068.834/0001-40
10,00
UNI
4,99
08.068.834/0001-40
6,00
KG
13,00
08.068.834/0001-40
8,00
PCT
2,55
08.068.834/0001-40
10,00
UN
1,62
08.068.834/0001-40
10,00
UN
3,99
08.068.834/0001-40
2,00
UN
4,40
08.068.834/0001-40
10,00
CX
2,97
08.068.834/0001-40
20,00
LT
1,10
08.068.834/0001-40
6,00
KG
7,25
08.068.834/0001-40
2,00
KG
8,40
08.068.834/0001-40
4,00
LAT
1,69
08.068.834/0001-40
4,00
UNI
4,39
49
Preço Total
15,10
17,80
18,98
77,60
17,80
6,00
5,96
32,68
10,36
25,20
10,80
10,80
22,00
49,90
78,00
20,40
16,20
39,90
8,80
29,70
22,00
43,50
16,80
6,76
17,56
Folha: 44/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
ERVA DOCE
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
VARIEDADES LTDA
CANELA EM PO 30 GRAMAS
VARIEDADES LTDA
PRESUNTO COM 180 GR CADA
VARIEDADES LTDA
QUEIJO FATIADO
VARIEDADES LTDA
POLVILHO AZEDO
VARIEDADES LTDA
AVEIA
VARIEDADES LTDA
CAFÉ
VARIEDADES LTDA
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
VARIEDADES LTDA
VARIEDADES LTDA
FARINHA DE MILHO
VARIEDADES LTDA
LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL
VARIEDADES LTDA
FARINHA DE TRIGO
VARIEDADES LTDA
PAPEL TOALHA
VARIEDADES LTDA
GUARDANAPO, EMBALAGEM DE 50 UNID. SUSIN COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES LTDA
PAPEL OFICIO 02 C/ 5000 FLS
08.068.834/0001-40
4,00
PCT
1,99
08.068.834/0001-40
4,00
UNI
2,10
08.068.834/0001-40
6,00
PCT
3,40
08.068.834/0001-40
6,00
PCT
4,20
08.068.834/0001-40
4,00
KG
4,80
08.068.834/0001-40
2,00
CX
3,75
08.068.834/0001-40
4,00
KG
16,60
08.068.834/0001-40
4,00
DZ
9,00
08.068.834/0001-40
10,00
LT
4,389
08.068.834/0001-40
4,00
KG
2,49
08.068.834/0001-40
5,00
CAX
35,00
08.068.834/0001-40
25,00
KG
2,398
08.068.834/0001-40
8,00
PCT
4,50
08.068.834/0001-40
10,00
PCT
1,99
95.046.876/0001-85
1,00
UN
225,00
91.508.853/0001-94
1,00
UN
1.050,00
PLACA PRINCIPAL IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG MFC 3375
HONORARIOS MEDICOS
2,00
UNI
1.600,00
PANFLETOS
ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME
08.157.480/0001-00
1.000,00
UN
0,50
ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME
08.157.480/0001-00
2,00
UN
123,00
BANNER EM LONA IMPRESSA (1,40 X 80
CM)
MÃO- DE - OBRAS
19.133.670/0001-04
1,00 SERV
60,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
45,00
PNEU 195/60R/15
19.133.670/0001-04
4,00
UN
345,00
ÓLEO MOTOR
19.133.670/0001-04
3,50
LT
30,00
LÂMPADA 01 PÓLO
19.133.670/0001-04
1,00
UN
6,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
34,00
FILTRO COMBUSTÍVEL
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
19.133.670/0001-04
1,00
UNI
23,00
ROBERTO CARLOS MONTECINOS GALLO
003.354.549-92
49
Preço Total
7,96
8,40
20,40
25,20
19,20
7,50
66,40
36,00
43,89
9,96
175,00
59,95
36,00
19,90
225,00
1.050,00
3.200,00
500,00
246,00
60,00
45,00
1.380,00
105,00
6,00
34,00
23,00
Folha: 45/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
ACESSÓRIOS LTDA
INTERNET LTDA-ME
INTERNET LTDA-ME
S.A.
JOSÉ DAMIÃO AGUIAR DE MACEDO
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
49,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
3,00
19.133.670/0001-04
3,50
PÇ
5,1429
19.133.670/0001-04
1,00
UNI
3,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
25,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
34,00
19.133.670/0001-04
1,00
UNI
215,00
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
54,00
19.133.670/0001-04
1,00
PÇ
29,00
19.133.670/0001-04
10,10
LT
39,00
19.133.670/0001-04
2,00
UN
485,00
19.133.670/0001-04
1,00 SERV
80,00
19.133.670/0001-04
1,00
UN
50,00
10.535.572/0002-00
1,00
UN
1.299,00
10.535.572/0002-00
1,00
UNI
2.499,00
92.821.701/0021-53
6,00 SERV
00.777.345/0001-56
5,00 SERV
46,55
ELÉTRICA
00.777.345/0001-56
4,00 SERV
46,55
ELÉTRICA
00.777.345/0001-56
10,00 SERV
46,55
BATERIA MOURA
00.777.345/0001-56
2,00
PÇ
750,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
00.777.345/0001-56
1,00
UNI
41,23
DIODO ALT. POS. IK 3100
00.777.345/0001-56
3,00
UN
10,14
MANCAL ALT. ZEN 3015
00.777.345/0001-56
1,00
UN
69,91
INT. LUZ IM 11006S
00.777.345/0001-56
1,00
UN
25,40
FILTRO DE AR MOTOR
ANEL BUJÃO
FILTRO OLEO
BUJAO CARTER E CAIXA
ANEL BUJÃO
FILTRO COMBUSTÍVEL
FILTRO DE AR MOTOR
FILTRO OLEO
ÓLEO MOTOR
PNEUS 215/75R16
MÃO- DE - OBRAS
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK
INK EPSON 1365
PROJETOR EPSON EX 3220 30000
ASSINATURA JORNAL
BOLAS DE ARTICULAÇÕES P/
MOTONIVELADORA
ELÉTRICA
292.121.200-59
Quantidade
4,00
Unid
UN
Preço Unitário
92,4833
252,50
49
Preço Total
49,00
3,00
18,00
3,00
25,00
34,00
215,00
54,00
29,00
393,90
970,00
80,00
50,00
1.299,00
2.499,00
554,90
1.010,00
232,75
186,20
465,50
1.500,00
41,23
30,42
69,91
25,40
Folha: 46/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
FAROL AUXILIAR VIN C210
00.777.345/0001-56
2,00
UN
59,85
LÂMPADA H3 12 V DL 60114H312
00.777.345/0001-56
8,00
UN
18,00
FAROL AUXILIAR NI 13V
00.777.345/0001-56
2,00
UN
52,49
FAROL AUX. NI 58
00.777.345/0001-56
4,00
UN
47,24
LANTERNA TRASEIRA M B 1113 GF 0162 CÉLIO BALCEVICZ ME.
00.777.345/0001-56
2,00
UNI
28,11
INT. LUZ FAC 1008
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
24,60
COMUTADOR
00.777.345/0001-56
1,00
PÇ
41,36
PARAFUSO
NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 01.687.804/0001-73
1,00
UN
11,00
ANEL TRAVA MÉDIO
1,00
PÇ
3,50
PLACA DE APOIO DO CUBO
1,00
PÇ
13,40
PLACA REGULAGEM CUBO
1,00
PÇ
13,50
ENGRENAGEM PLANETARIA CUBO
DIANTEIRO
FILTRO LUBRIFICANTE
3,00
UN
99,50
1,00
UN
96,90
PORCA DO PARAFUSO DE LÂMINA
26,00
PÇ
0,90
PARAFUSO DE LÂMINA
26,00
UN
3,70
LAMINA 3/4 13 FUROS C/ TRATAMENTO
TÉRMICO
CONTRA PINO 5/16X3 1/2
2,00
PÇ
895,00
4,00
UNI
1,50
PARAFUSO TRAVA PINO BALANCA
1,00
PÇ
4,90
PORCA PARLOCK
1,00
PÇ
1,00
BRAÇO DIREÇÃO COMPLETO
2,00
UNI
195,00
ARRUELA PINO DE EIXO CENTRAL
4,00
PÇ
3,90
RÓTULA OSCILANTE INCLINAÇÃO
1,00
UN
97,00
TRAVA
1,00
UN
15,90
PARAFUSO
1,00
UN
78,00
CONTRA PINO DO BRACO S/ DIREÇÃO
1,00
UN
1,00
49
Preço Total
119,70
144,00
104,98
188,96
56,22
24,60
41,36
11,00
3,50
13,40
13,50
298,50
96,90
23,40
96,20
1.790,00
6,00
4,90
1,00
390,00
15,60
97,00
15,90
78,00
1,00
Folha: 47/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
PORCA TORRE INF. BRACO S/ DIREÇÃO NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 01.687.804/0001-73
1,00
UN
8,50
PINO PARAFUSO DA BARRA DIREÇÃO
1,00
PÇ
75,00
BUCHA OSCILANTE
2,00
PÇ
64,20
ARRUELA DE ENCOSTO
4,00
PÇ
9,80
PINO BALANÇA
1,00
UN
279,80
PORCA SUPERIOR BRACO DIRECAO
2,00
UN
18,50
PORCA TORRE INF. BRACO S/ DIREÇÃO NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 01.687.804/0001-73
2,00
UN
8,50
BUCHA PINO CENTRAL
2,00
PÇ
94,50
DIARIAS
UN
537,86
PORCA PARAFUSO DE LAMINA
357.824.470-87
0,50
20,00
UN
1,50
PARAFUSO DE LÂMINA
20,00
UN
4,50
DENTE CENTRAL DA CONCHA
8,00
PÇ
78,40
DENTE LADO ESQUERDO CONCHA
1,00
UN
78,40
DENTE LADO DIREITO CONCHA
1,00
PÇ
78,40
FILTRO DIESEL LONGO - HDF796
4,00
PÇ
23,40
FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR - 8320220 NAZAMAK PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 01.687.804/0001-73
4,00
PÇ
45,60
JOELHO PE CILINDRO PROFUNDIDADE
1,00
PÇ
97,50
CATALISADOR
05.903.747/0001-73
1,00
UN
7.500,00
VALVULA
05.903.747/0001-73
1,00
PÇ
1.346,00
CINTA FIO
05.903.747/0001-73
4,00
PÇ
1,50
BRACADEIRA
05.903.747/0001-73
1,00
PÇ
2,50
MANGUEIRA 7/8
05.903.747/0001-73
1,00
UN
7,32
FLUIDO DOT 4
05.903.747/0001-73
1,00
UN
30,65
ARRUELA DE PRESSÃO 10 MM
05.903.747/0001-73
2,00
UN
0,37
LÂMPADA (UN)
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
05.903.747/0001-73
1,00
UN
94,00
49
Preço Total
8,50
75,00
128,40
39,20
279,80
37,00
17,00
189,00
268,93
30,00
90,00
627,20
78,40
78,40
93,60
182,40
97,50
7.500,00
1.346,00
6,00
2,50
7,32
30,65
0,74
94,00
Folha: 48/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
Bem Adquirido
LÂMPADA PINGO GRANDE 12 V
LÂMPADA TORPEDO 12
MÃO DE OBRA DE MECÂNICA
MÃO DE OBRA ELÉTRICA
IDS- SERVIÇO
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
DESENV. RURAL
PONTEIRAS - CX C/ 100 UN
ALBENDAZOL SUSP. 10 ML.
EDUCAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
TUB. AVIÁRIA
TUB. BOVINA
CONFECÇÃO DE FOLDERS
Nome do Fornecedor
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
CAMINHÕES LTDA.
COMERCIAL AGROPECUÁRIA CHEUICHE
LTDA
LTDA
LTDA
HOSPITALARES LTDA.
MEBENDAZOL SUSPENSÃO 20 MG/ML 30 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
ML
HOSPITALARES LTDA.
VALPROATO DE SÓDIO SUPENSÃO 50
MG/ML 100 ML
HOSPITALARES LTDA.
FENOBARBITAL 40 MG/ML
HOSPITALARES LTDA.
CETROPROFENO 50 MG/ ML -IM- AMPOLA DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
C/ 2 ML
HOSPITALARES LTDA.
CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1G
HOSPITALARES LTDA.
COMPLEXO B INJ IM 2 ML
HOSPITALARES LTDA.
FENOBARBITAL 200 MG/ML AMP C/ 1ML DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
ALBENDAZOL 400 MG. DOSE ÚNICA
HOSPITALARES LTDA.
EQUIPO MACRO GOTAS
PE DE APOIO COMPLEMENTOS
ORTOPEDICOS LTDA
MR SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
05.903.747/0001-73
1,00
UN
5,30
05.903.747/0001-73
1,00
UN
3,33
05.903.747/0001-73
1,00 SERV
220,00
05.903.747/0001-73
1,00 SERV
725,00
05.903.747/0001-73
1,00 SERV
180,00
91.892.141/0001-11
3,00
CX
91.892.141/0001-11
6,00
FRC
110,10
91.892.141/0001-11
6,00
FRC
110,10
03.384.194/0001-64
500,00 SERV
5,00
0,34
02.520.829/0001-40
90,00
FRC
1,10
02.520.829/0001-40
100,00
FRC
0,89
02.520.829/0001-40
150,00
FRC
2,45
02.520.829/0001-40
30,00
FRC
3,85
02.520.829/0001-40
100,00 AMP
1,79
02.520.829/0001-40
100,00 AMP
3,45
02.520.829/0001-40
300,00 AMP
0,79
02.520.829/0001-40
20,00 AMP
1,85
02.520.829/0001-40
100,00 COMP
0,85
01.432.670/0010-30
50,00
UN
07.580.217/0001-67
86,00
UN
1,90
10,00
JAMILA ROVARIS DOS SANTOS
AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS
BEM ESTAR
TELEVISOR 32" LED HD
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
1.849,00
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
1.499,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK
INK EPSON 1365
PROJETOR EPSON EX 3220 30000
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
1.299,00
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UNI
2.499,00
SUPORTE PARA DVD- VIDRO
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
59,00
004.752.960-10
1,00 SERV
952,38
49
Preço Total
5,30
3,33
220,00
725,00
180,00
15,00
660,60
660,60
170,00
99,00
89,00
367,50
115,50
179,00
345,00
237,00
37,00
85,00
95,00
860,00
952,38
1.849,00
1.499,00
1.299,00
2.499,00
59,00
Folha: 49/4
92.868.850/0001-24
CNPJ:
95280-000
C.E.P.:
Órgão
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
SUPORTE UNIVERSAL- GERAÇÃO III
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
39,00
CADEIRA PRESIDENTE COM BRACOS
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
2,00
UN
500,00
ARMÁRIO ALTOC/ CHAVE 1013
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
799,00
MESA DIRETOR 1150
JULIANO CESA PAIM
02.656.022/0001-30
1,00
UN
455,00
TINTA P/ PISO0 BRANCO- 18 LT
DECORA COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME 21.194.945/0001-61
2,00
UN
189,00
CRUZETA DE AÇO
1,00
PÇ
1.051,00
95.424.321/0004-72
Total Geral ---->
49
Preço Total
39,00
1.000,00
799,00
455,00
378,00
1.051,00
2.224.150,89

estado do rio grande do sul prefeitura mun. sao jose dos ausentes

Transcrição

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