Setembro 2015 Publicado em 04/12/2015

Página 00001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007054
16/09/2015
000242/2015
0002
SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA
2015NE/00/1201
010
2015/000169
CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00
Código do Fornecedor
2015/007055
000242/2015
0002
2015/000169
SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA
CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00
2015NE/00/1201
Código do Fornecedor
000003559
000242/2015
0002
2015/000169
SERVICO FUNERARIO VALE DO ACO LTDA
2015NE/00/1201
Código do Fornecedor
000466/2015
0020
2015/000487
CERTA IMOBILIARIA LTDA
2015NE/00/2678
Código do Fornecedor
000170/2015
0020
2015/000168
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/1725
Código do Fornecedor
299,60
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
299,6000
299,60
012
29/09/2015
02/10/2015
266,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
266,0000
266,00
006
01/10/2015
09/10/2015
1.080,90
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.080,9000
1.080,90
005
18/09/2015
09/10/2015
4.469,64
007598
Produto
000000290
09/10/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO NOLASCO, N° 506, CENTRO, CORONEL FABRICIANO.
16/09/2015
08/10/2015
005243
Produto
000011407
011
COROA DE FLORES NATURAL.
24/09/2015
CPF/CNPJ 04.691.993/0001-46
2015/007059
316,40
003856
Produto
000003559
Valor Total
316,4000
COROA DE FLORES NATURAL.
16/09/2015
CPF/CNPJ 19.873.124/0001-00
2015/007249
Vr. Unitário
1,0000
003856
Produto
2015/007056
316,40
Quantidade
COROA DE FLORES NATURAL.
16/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
003856
Produto
000003559
29/09/2015
REFRIGERANTES 02 LTS (Bebida gaseificada obtida pela dissolução em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
43,0000
7,0800
304,44
6.408,0000
0,6500
4.165,20
adicionada de açucares. Produto de primeira qualidade. Refrigerante tipo guaraná ou do tipo cola - tradicional, diet ou light).
Deverão ser entregues gelados em embalagens térmicas (caixa térmica ou de isopor com gelo).Apresentar data de validade na
embalagem: garrafa pet de 2 lts.
000010786
SALGADOS VARIADOS Assados: Rolote de frango, rolote de presunto, pão de queijo, empada de frango, pastel assado, bombom
de frango (tamanhos uniformes com peso médio 25 gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal assado)
Fritos: quibe, coxinha de frango, bolinha de queijo com milho, croquet de presunto (tamanhos uniformes com peso médio 25
gramas, produto fresco, não deverá estar queimado ou mal cozidos, não deverá estar encharcados de gordura e/ou estourados.
2015/007068
16/09/2015
000557/2015
0003
2015/000628
SAMUEL LUIZ GERALDO
CPF/CNPJ 090.527.586-11
2015NE/00/3461
Código do Fornecedor
Produto
000012109
2015/006786
002
000271/2015
0018
2015/000386
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
Produto
2015NE/00/1050
Código do Fornecedor
21/10/2015
2.200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
SERVICO DE DECORACAO COM FLORES NATURAIS, ARRANJOS FLORAIS E CORRELATOS.
08/09/2015
08/10/2015
009562
003
24/09/2015
02/10/2015
607,81
009912
Quantidade
Vr. Unitário
000017380
CARTÃO OXI SANITIZAÇAO (MANUTENÇÃO AR)
1,0000
83,7400
Valor Total
83,74
000017296
ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE A
1,0000
48,4900
48,49
Página 00002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0101 - GABINETE DA PREFEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006786
08/09/2015
000271/2015
0018
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
2015NE/00/1050
003
2015/000386
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
Código do Fornecedor
24/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
607,81
009912
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000000043
FILTRO ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL
1,0000
28,3400
Valor Total
28,34
000000043
FILTRO POLENE
1,0000
74,5900
74,59
34,30
000008391
FILTRO DE OLEO
1,0000
34,3000
000011111
JUNTA CARTER JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILIN
1,0000
3,4000
3,40
000017382
KIT LUBRIFICANTE
1,0000
24,7500
24,75
000017378
LIMPA VIDROS
1,0000
6,8800
6,88
000008266
OLEO DE MOTOR 10W40 DIESEL SINTETICO
5,0000
33,0000
165,00
000004633
PALETA LIMPADOR PARABRISA ( ESC L VID )
2,0000
69,1600
138,32
2015/006787
08/09/2015
000271/2015
0020
2015/000384
H8 VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF/CNPJ 19.804.949/0001-72
2015NE/00/1051
Código do Fornecedor
003
22/09/2015
02/10/2015
482,90
009912
Quantidade
Vr. Unitário
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2,2600
165,0000
372,90
000016858
SERVICO DE ALINHAMENTO 1 E BALANCEAMENTO
1,0000
110,0000
110,00
Produto
Valor Total
20.146,08
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006826
09/09/2015
000002/2015
0078
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/1026
019
2015/000057
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006987
000002/2015
0078
2015/000057
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/1026
Código do Fornecedor
2015/006866
001137/2014
0078
2014/001703
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0363
Código do Fornecedor
020
000053/2014
0078
2015/000446
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
COPIAS DE XEROX A4
2015NE/00/1908
Código do Fornecedor
17/09/2015
18/09/2015
1.174,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.174,0000
1.174,00
009
01/10/2015
09/10/2015
200,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
LOCACAO DE IMOVEL RUA FRANCISCA PEREIRA Nº 175 APTo. 302, NO BAIRRO BELVEDERE, CORONEL FABRICIANO
04/09/2015
000003666
7,12
000881
Produto
2015/006760
Valor Total
7,1200
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
10/09/2015
000011407
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
000007237
7,12
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
000062
Produto
000007237
10/09/2015
006
11/09/2015
21/09/2015
123,20
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.540,0000
0,0800
123,20
Página 00003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006841
10/09/2015
000735/2010
0078
CLARO S.A.
2015NE/00/0811
008
2014/001972
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Código do Fornecedor
2015/007065
000812/2015
0078
2015/001170
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5333
Código do Fornecedor
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
586,0400
586,04
001
24/09/2015
GRADE DE PROTEÇÃO Grade para Fechamento de palco e camarim de 2.00x1.20.
000013323
LOCACAO DE GERADOR Gerador de 180 KVA trifásico, silencioso c/ combustivel para 18 horas de funcionamento diario e
000016783
MOVING´S Moving Bim
21/10/2015
22.680,00
006904
Quantidade
000012691
586,04
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2500 MINUTOS MENSAL.
16/09/2015
Valor da A.F.
10/09/2015
006705
Produto
000013005
10/09/2015
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
7,0000
560,00
1,0000
2.800,0000
2.800,00
10,0000
150,0000
1.500,00
operador Incluindo.
Controle DMX: 20/19/16 canais;
Disco de cor: 14 cores fixas;
Disco de gobo: 17 gobos fixos;
Efeito: "shake" super rápido;
Prisma: 8 faces rotativos;
Filtro Frost;
Strobo e ajuste de velocidade do efeito;
Dimmer: 0~100%;
Zoom: 1º-3 - 8º;
Ajuste de foco eletrônico;
Vários efeitos de Strobo;
Pan: 540º | Tilt: 270º;
Resolução: 8 a 16 bits;
Correção automática da posição de Pan/ Tilt;
000016736
PALCO Palco no tamanho 08 x 08 metros em estrutura em alumínio tipo Q-30, HOUSE MIX.
1,0000
2.900,0000
2.900,00
000016736
PALCO Palco no tamanho 10 x 08 metros em estrutura em alumínio tipo Q-30, HOUSE MIX, camarim 4,40 x 4,40
1,0000
5.000,0000
5.000,00
000016740
PLATAFORMA Plataforma telescópica 2000 x 1000 com regulagem de 400 a 600 mm
12,0000
60,0000
720,00
000006674
SERVICO DE ILUMINACAO ILUMINACÃO
1,0000
2.400,0000
2.400,00
-24-Refletores par Led 3 WTS
-24-Refletores par 64 foco 2
-12- Epipsos c/ íris
-32 Acl
-08 Mini brutt- 6x
-08 Strobos atomic 3000
-48 Canais de Dimmer DMX
-02 Maquinas de fumaça
-02 Canhões seguidores 2000WTS
Página 00004
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007065
16/09/2015
000812/2015
0078
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/5333
001
2015/001170
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
22.680,00
006904
Produto
000003941
24/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
2,0000
800,0000
1.600,00
1,0000
3.000,0000
3.000,00
SERVICO DE MONTAGEM DE GRID 12 x 09 com 06 pés de 6 mts de altura em estrutura em alumínio tipo Q-50, 06 talhas de 1
tonelada, montagem , desmontagem e demais acessórios.
000001438
SERVICO DE SONORIZACAO Serviço de sonorização em ambiente fechado composto de:
-Console 12 canais
-01 equalizador -31 bandas estéreo
-Aparelho de CD player
-03 microfones de mesa
-02 microfones com pedestal
-02 microfones sem fio UHF
-04 caixas com 2 x 15, Drive TI ou similar.
-02 monitores
000006671
SERVICO DE SONORIZACAO-1 Serviço de sonorização em ambiente aberto de médio porte, equipamento básico:
Equipamentos de PA FLAY
- 01 console digital 48 x 16 x 02 com 08 grupos DCA, 04 processadores de efeitos, 16 equalizadores Flex.
- 01 equalizador -31 bandas estéreo
- 02 crossover digital
- 08 caixas super grave 2X18
- 12 caixas line array 2 x 10 e 2x Driver ou 2x12 , 2x10, 1x driver
Equipamento de palco
- 01 console digital 48 x 24 x 02
- 02 crossover digital
- 10 vias de equalizador
- 10 direct Box
-12 monitores (mod. 400)
- 02 microfones sem fio UHF
- 01 sistema para teclado
- 02 amplificadores de guitarra
- 01 amplificador de baixo 800 wts
uma caixa de 15'', uma caixa 4 de 10.
- 02 side L,R 15X10Xdriver flay
- amplificado para todo sistema.
- Microfones e demais acessórios para montagem
2015/006699
04/09/2015
000332/2015
0076
2015/000417
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
2015NE/00/2597
Código do Fornecedor
010
16/09/2015
21/09/2015
557,28
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00005
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0201 - GABINETE SEC MUN DE GOVERNO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006699
04/09/2015
000332/2015
0076
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2597
010
2015/000417
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
2015/007074
GASOLINA COMUM
17/09/2015
000332/2015
0076
2015/000417
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2597
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
30/09/2015
001431/2014
0078
2014/002033
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0161
Código do Fornecedor
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
165,3650
3,3700
557,28
011
28/09/2015
02/10/2015
687,66
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
204,0530
3,3700
687,66
011
09/10/2015
30/10/2015
1.416,00
008859
Produto
000002154
557,28
006991
Produto
2015/007635
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
472,0000
3,0000
1.416,00
231.551,30
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007244
24/09/2015
000045/2015
0120
MARIA APARECIDA DE SOUZA ASSIS
2015NE/00/0348
010
2015/000131
CPF/CNPJ 006.290.386-19
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
300,00
009373
Produto
000011407
Valor da A.F.
21/09/2015
006991
Produto
000002269
16/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario Maria Aparecida de Souza Assis
RG: MG - 7.017.638
2015/007245
24/09/2015
000044/2015
0120
2015/000132
SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 062.025.766-00
2015NE/00/0347
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
09/10/2015
300,00
009375
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SARAH MARIA DE SOUZA FREITAS
CPF: 062.025.766-00
2015/007243
24/09/2015
000035/2014
0120
2015/000234
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 039.184.716-32
2015NE/00/0804
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
23/10/2015
300,00
009376
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
LUZIA RODRIGUES DA SILVA
CPF:039.184.716-32
RG: M-8.624.773
2015/007240
24/09/2015
000040/2015
0120
2015/000136
GIRLENE MAGDA DA SILVA
CPF/CNPJ 703.360.596-04
Produto
2015NE/00/0343
Código do Fornecedor
010
30/09/2015
07/10/2015
300,00
009378
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0202 - GERENCIA GOVERNO E GABINETE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007240
24/09/2015
000040/2015
0120
GIRLENE MAGDA DA SILVA
2015NE/00/0343
010
2015/000136
CPF/CNPJ 703.360.596-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
07/10/2015
300,00
009378
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GIRLENE MAGDA DA SILVA
RG: MG: 4.454.867
2015/007242
24/09/2015
000043/2015
0120
2015/000130
LUIZ FRANÇA TEIXEIRA
CPF/CNPJ 006.280.566-56
2015NE/00/0346
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
09/10/2015
300,00
009379
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Luiz França Teixeira
RG: MG: 5.541.747
2015/007239
24/09/2015
000039/2015
0120
2015/000137
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 066.620.296-61
2015NE/00/0342
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: GERALDO MARTINS
RG: 11.007.104
2015/007241
24/09/2015
000041/2015
0120
2015/000135
JOAQUINA CANDIDA DA SILVA
CPF/CNPJ 658.950.106-87
2015NE/00/0344
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
09/10/2015
300,00
009421
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: JOAQUINA CANDIDO DA SILVA REIS
CPF: 658.950.106-87
2.100,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006978
15/09/2015
000002/2015
0156
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0338
008
2015/000059
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006764
000053/2014
0156
2015/000438
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1905
Código do Fornecedor
000003666
COPIAS DE XEROX A4
01/09/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Valor Total
205,1200
205,12
006
11/09/2015
21/09/2015
30,16
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
377,0000
0,0800
30,16
048
21/09/2015
09/10/2015
2.407,50
006216
Produto
000003022
Vr. Unitário
1,0000
004951
Produto
2015/006545
205,12
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
04/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.407,5000
2.407,50
Página 00007
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0301 - GABINETE SEC MUN DE COMUN E GESTAO ESTRATEGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006545
01/09/2015
001012/2014
0156
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1047
048
2014/001693
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
21/09/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
2.407,50
006216
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006774
04/09/2015
001012/2014
0156
2014/001693
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1047
Código do Fornecedor
Produto
000003022
049
22/10/2015
03/11/2015
2.782,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.782,0000
2.782,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
5.424,78
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007617
30/09/2015
001430/2014
0168
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0140
009
2014/001986
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
14/10/2015
Valor da A.F.
30/10/2015
451,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
336,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
80,0000
4,2000
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
20,0000
3,2500
65,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
20,0000
2,5000
50,00
2015/007622
30/09/2015
001430/2014
0168
2014/001986
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0140
Código do Fornecedor
Produto
000002158
2015/006538
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
01/09/2015
000675/2014
0168
2015/001185
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA
CPF/CNPJ 07.051.313/0001-18
2015NE/00/4731
Código do Fornecedor
000010607
000007/2015
0168
2014/002000
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1032
Código do Fornecedor
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
30/09/2015
000007/2015
0168
2014/002000
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1032
Código do Fornecedor
130,00
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
003
09/09/2015
21/09/2015
2.997,30
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.997,3000
2.997,30
002
08/09/2015
29/09/2015
63,00
007580
Produto
2015/007629
30/10/2015
Quantidade
LICENCA DE USO DE SOFTWARE LICENCA DE USO ADOBE ACROBAT PRO XI
01/09/2015
14/10/2015
004970
Produto
2015/006736
010
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
21,0000
3,0000
63,00
003
14/10/2015
30/10/2015
60,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
3,0000
60,00
Página 00008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0302 - GERENCIA COMUNICACAO SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007639
30/09/2015
001431/2014
0168
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0154
004
2014/002026
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
30/10/2015
120,00
008859
Produto
000002154
08/10/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,0000
120,00
4.723,30
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006824
09/09/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
061
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
2015/006953
1,0000
78,9900
78,99
063
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
11/09/2015
14/09/2015
78,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
064
11/09/2015
14/09/2015
73,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73,2500
73,25
065
14/09/2015
15/09/2015
73,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73,2500
73,25
066
14/09/2015
15/09/2015
78,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
78,99
000062
Produto
2015/006935
14/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
000007237
15,48
11/09/2015
000062
Produto
000007237
15,4800
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006934
1,0000
062
000062
Produto
000007237
Valor Total
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006899
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/006896
15,48
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
000062
Produto
2015/006892
10/09/2015
067
17/09/2015
24/09/2015
78,15
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
Página 00009
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0401 - GABINETE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006953
14/09/2015
000002/2015
0191
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0333
067
2015/000051
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
Quantidade
15/09/2015
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0191
2015/000051
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0333
Código do Fornecedor
000007237
001061/2015
0191
2015/001498
MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA ME
CPF/CNPJ 00.681.613/0001-31
000001437
000735/2010
0191
2014/001977
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0818
Código do Fornecedor
2015/006812
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
001316/2014
0189
2014/002052
LEONARDO MILITAO ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
CPF/CNPJ 05.243.864/0001-58
2015NE/00/1638
Código do Fornecedor
001417/2014
0190
2014/001887
GERALDO CAMILO ROCHA MOL
CPF/CNPJ 309.073.226-20
2015NE/00/1152
Código do Fornecedor
Produto
000014190
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
122,7300
122,73
19/10/2015
LOCACAO DE IMOVEL-1 OBS: OS 06 (SEIS) PRIMEIROS MESES O PAGAMENTO SERA DE R$ 3.150,00, OS 06 (SEIS)
21/10/2015
313,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
313,3800
313,38
008
10/09/2015
10/09/2015
132,78
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
132,7800
132,78
008
15/09/2015
21/09/2015
5.406,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
009
22/10/2015
03/11/2015
5.406,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.406,0000
5.406,00
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
24/09/2015
122,73
008935
Produto
2015/007251
01/10/2015
Quantidade
SERVIçO TECNICO PROFISSIONAL
10/09/2015
000007018
459,23
30/09/2015
008935
Produto
2015/006856
459,2300
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1040 MINUTOS MENSAL.
08/09/2015
000007018
1,0000
069
006705
Produto
000013005
Valor Total
MANUT. IMPRESSORAS
08/09/2015
459,23
005877
Produto
2015/006794
18/09/2015
Vr. Unitário
2015NE/00/6037
Código do Fornecedor
17/09/2015
Valor Total
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
25/09/2015
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/007292
068
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/09/2015
78,15
000062
Produto
2015/007341
Valor da A.F.
24/09/2015
000062
Produto
2015/006983
17/09/2015
010
01/10/2015
09/10/2015
2.200,00
010061
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.200,0000
2.200,00
MESES RESTANTES SERA NO VALOR DE R$2.200,00 MENSAIS.
Total da U.O.
14.515,54
Página 00010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0403 - GERENCIA JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007623
30/09/2015
001430/2014
0222
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0146
003
2014/001992
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
2015/007636
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
30/09/2015
001431/2014
0222
2014/002032
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0160
Código do Fornecedor
130,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,2500
130,00
009
09/10/2015
30/10/2015
726,00
008859
Produto
000002154
Valor da A.F.
30/10/2015
000074
Produto
000002158
14/10/2015
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
242,0000
3,0000
726,00
856,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007613
30/09/2015
001430/2014
0259
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0137
012
2014/001983
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
14/10/2015
Valor da A.F.
30/10/2015
1.246,80
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
80,0000
3,5500
284,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
80,0000
4,2000
336,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
96,0000
3,2500
312,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
52,0000
2,5000
130,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
66,0000
2,8000
184,80
2015/006596
01/09/2015
000731/2010
0258
2014/002182
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
CPF/CNPJ 261.184.596-49
2015NE/00/0124
Código do Fornecedor
Produto
000013984
LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE
000015941
LOCAÇÃO VEÍCULO CAMINHONETE
2015/007256
24/09/2015
000906/2013
0259
2013/001451
MEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
CPF/CNPJ 01.443.974/0001-02
2015NE/00/0122
Código do Fornecedor
2015/007000
000814/2015
0259
2015/001287
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
11/09/2015
3.977,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
169,3000
13,3000
2.251,69
1.426,6400
1,2100
1.726,23
009
01/10/2015
14/10/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
15/09/2015
03/09/2015
001097
Produto
000011407
008
000107
001
30/09/2015
21/10/2015
7.818,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.818,5000
7.818,50
Página 00011
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007009
15/09/2015
000814/2015
0259
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359
2015/001287
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
2.554,92
004957
Produto
000013842
Parcela Liquidação Pagamento
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.554,9200
2.554,92
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/007276
28/09/2015
000814/2015
0259
2015/001287
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5359
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
003
30/09/2015
03/11/2015
12.756,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.756,5000
12.756,50
IMPLANTACAO DE SISTEMA Com manutenção na rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e acesso à
internet pública - SEAD
2015/007123
22/09/2015
000224/2015
0259
2015/000233
ATEEL - ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA CPF/CNPJ 06.266.853/0001-56
2015NE/00/1072
Código do Fornecedor
Produto
000001564
2015/006788
08/09/2015
000735/2010
0259
2014/001968
CLARO S.A.
2015NE/00/0808
Código do Fornecedor
001101/2014
0258
2014/001714
NATALINA LOPES PEREIRA
CPF/CNPJ 405.030.546-15
2015NE/00/1052
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
280,0000
280,00
008
10/09/2015
10/09/2015
622,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
622,8000
622,80
008
04/09/2015
11/09/2015
3.557,24
006731
Produto
000006159
280,00
1,0000
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2769 MINUTOS MENSAL.
02/09/2015
09/10/2015
006705
Produto
000013005
28/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015/006633
007
006581
LOCACAO VEICULO/09 LUGARE-2 Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
206,0000
11,4500
2.358,70
1.223,0000
0,9800
1.198,54
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
local de destino.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) Fabricação apartir 2011, minimo de 9 lugares, motor minimo 1.4, 8 v, com porta
lateral.Veiculo em bom estado de conservação com motorista que fará tambem as funções de entregador até ao departamento do
local de destino.
2015/006703
04/09/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
Produto
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
000002269
GASOLINA COMUM
2015/007076
17/09/2015
000332/2015
0256
2015/000423
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000001121
ALCOOL COMUM VEICULO
2015NE/00/2602
Código do Fornecedor
013
16/09/2015
21/09/2015
1.168,05
006991
Quantidade
Vr. Unitário
78,6610
2,4300
191,15
289,8810
3,3700
976,90
014
28/09/2015
Valor Total
02/10/2015
1.221,77
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
89,2860
2,4300
216,97
Página 00012
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007076
17/09/2015
000332/2015
0256
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2602
014
2015/000423
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
2015/006831
GASOLINA COMUM
09/09/2015
001249/2014
0259
2014/000389
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1637
Código do Fornecedor
1.221,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
298,1610
3,3700
1.004,80
002
14/09/2015
02/10/2015
4.125,00
007400
Produto
000006885
Valor da A.F.
02/10/2015
006991
Produto
000002269
28/09/2015
SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
125,0000
33,0000
4.125,00
Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes.
Instalação de conectores em plugues telefônicos.
Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Admininstração da
Prefeitura de Coronel Fabriciano.
Instalação de cabeamento para alarmes.
2015/006585
01/09/2015
000379/2012
0259
2015/001128
PROSISCO PROJETOS ENGENHARIA SISTEMAS E COMP.
CPF/CNPJ 16.868.770/0001-90
2015NE/00/4757
Código do Fornecedor
003
08/09/2015
23/10/2015
33.943,75
007420
Quantidade
Vr. Unitário
000016885
Produto
SISTEMA ADMINISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS
1,0000
4.351,7685
Valor Total
4.351,77
000016884
SISTEMA ATENDIMENTO AO CIDADÃO
1,0000
2.362,3858
2.362,39
000016883
SISTEMA DE ADM. ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
1,0000
8.952,1987
8.952,20
000016882
SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
1,0000
4.351,7633
4.351,76
000016886
SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
1,0000
5.595,1242
5.595,12
000016887
SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO
1,0000
1.243,3609
1.243,36
000016889
SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS
1,0000
1.119,0248
1.119,02
000016892
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
1,0000
2.486,7219
2.486,72
000016888
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PATRIMÔNIO
1,0000
1.243,3609
1.243,36
000016890
SISTEMA DE PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
1,0000
2.238,0497
2.238,05
2015/006733
01/09/2015
000007/2015
0259
2014/001997
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1029
Código do Fornecedor
2015/006735
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
04/09/2015
000007/2015
0259
2014/001997
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1029
Código do Fornecedor
08/09/2015
29/09/2015
240,00
007580
Produto
000013876
008
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
009
08/09/2015
29/09/2015
258,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,0000
3,0000
258,00
Página 00013
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006550
01/09/2015
000577/2011
0259
INTER PONTO - SOLUÇOES EM PONTO E ACESSO LTDA
2015NE/00/5397
002
2015/001212
CPF/CNPJ 11.248.795/0001-78
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
02/10/2015
15.383,69
008058
Produto
000016495
14/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.383,6920
15.383,69
LOCAÇÃO DE REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO conforme termo de referência.
32 Equipamentos
2015/006647
02/09/2015
000647/2012
0259
2014/001749
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/0264
Código do Fornecedor
Produto
000016800
008
14/09/2015
21/09/2015
800,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
800,0000
800,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONDIÇÕES: Nas manutenções corretivas, peças por conta do contratante.
Mínimo de 4 manutenções por mês.
Máximo de 48 manutenções por ano.
Transporte para realizar a manutenção por conta do contratado.
Manutenção preventiva ou corretiva. De acordo com as necessidades da prefeitura.
2015/007037
04/09/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/007044
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
11/09/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
2015/007631
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
2015/007644
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
001431/2014
0259
2014/002023
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0151
Código do Fornecedor
2015/007254
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
24/09/2015
000462/2013
0258
2015/000754
JUSSARA BARROS DAMASCENO GOMES
CPF/CNPJ 707.975.526-34
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
2015NE/00/3239
Código do Fornecedor
114,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
38,0000
3,0000
114,00
025
18/09/2015
09/10/2015
144,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
48,0000
3,0000
144,00
026
08/10/2015
30/10/2015
5.874,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.958,0000
3,0000
5.874,00
027
09/10/2015
30/10/2015
912,00
008859
Produto
000002154
02/10/2015
008859
Produto
000002154
18/09/2015
008859
Produto
000002154
024
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
304,0000
3,0000
912,00
005
01/10/2015
09/10/2015
5.013,39
009060
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.013,3881
5.013,39
Página 00014
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0501 - GABINETE SEC MUN DE ADMINISTRACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006611
02/09/2015
001101/2014
0258
JONATHAS WILHEM DE SOUSA
2015NE/00/1053
008
2014/001715
CPF/CNPJ 457.953.126-49
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares, motor minimo 1.0, 8 v, 4 portas.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE Ano minimo de fabricação 2011, minimo de 5 lugares,motor minimo 1.0 , 8 v, com 4 portas.
25/09/2015
000695/2013
0259
2013/001030
GTCON TECNOLOGIA & SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 13.893.251/0001-94
2015NE/00/0945
Código do Fornecedor
3.070,65
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
246,5000
10,5000
2.588,25
1.608,0000
0,3000
482,40
009
19/10/2015
03/11/2015
16.648,00
009205
Produto
000017071
Valor da A.F.
11/09/2015
009185
Produto
2015/007275
04/09/2015
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 350 Computadores do TIPO 1 conforme especificação da
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
141,0000
84,0000
11.844,00
32,0000
98,0000
3.136,00
12,0000
139,0000
1.668,00
Gerência de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA - Locação de 75 Computadores do TIPO 2 conforme especificação da Gerência
de informática.
000017071
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA Locação de 25 Computadores do TIPO 3 conforme especificação da Gerência
de informática.
2015/006689
02/09/2015
000481/2015
0259
2015/000609
TITANIUM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.742.803/0001-40
2015NE/00/3273
Código do Fornecedor
Produto
000005381
004
09/09/2015
11/09/2015
6.500,00
009545
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.500,0000
6.500,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO TÉCNICO E SUPORTE EM INFORMÁTICA, DESTINADOS Á PARAMETRIZAÇÕES,
INTEGRAÇÕES, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÕES CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, E AUDITORIA EM
SISTEMAS INFORMATIZADOS, TRATAMENTO DA SEGURANÇA DE ACESSO AOS DADOS E SISTEMAS E BACK-UPS,
TRATAMENTO DO GERANCIAMENTO ELETRONICO DE DADOS DOS SISTEMAS PARA A GESTÃO PÚBLICA
490.003,56
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0503 - GERENCIA GESTAO DE PESSOAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007263
24/09/2015
000144/2015
0274
SELMA DIAS CALDEIRA
2015NE/00/1063
009
2015/000069
CPF/CNPJ 427.456.326-04
Código do Fornecedor
2015/006805
001335/2014
0275
2014/002137
J E G ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO
CPF/CNPJ 19.789.595/0001-34
2015NE/00/1024
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.350,0000
3.350,00
008
14/09/2015
15/09/2015
6.000,00
009584
Produto
000006440
3.350,00
Quantidade
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL Anualmente haverá o reajuste pelo INPC.
08/09/2015
SERVICO ESPECIALIZADO Contratação de Médico do Trabalho por um período de 12 meses.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
Valor da A.F.
09/10/2015
002495
Produto
000006337
01/10/2015
9.350,00
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007035
01/09/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
009
2015/001192
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/007036
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
02/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
10/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
000002147
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
11/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
2015/007296
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
2015/007297
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
16/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
Valor Total
4,0000
88,5900
354,36
011
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
08/10/2015
21/10/2015
442,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
88,5900
442,95
012
08/10/2015
21/10/2015
1.328,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
88,5900
1.328,85
013
08/10/2015
23/10/2015
1.240,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
88,5900
1.240,26
014
08/10/2015
28/10/2015
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
015
21/10/2015
28/10/2015
620,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
88,5900
620,13
016
21/10/2015
28/10/2015
1.240,26
000358
Produto
000002147
Vr. Unitário
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
15/09/2015
354,36
000358
Produto
000002147
16/10/2015
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
12/09/2015
08/10/2015
000358
Produto
2015/007052
010
000358
Produto
2015/007051
1.240,26
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
05/09/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/007050
Vr. Unitário
14,0000
000358
Produto
2015/007045
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
03/09/2015
1.240,26
000358
Produto
2015/007042
Valor da A.F.
16/10/2015
000358
Produto
000002147
08/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
88,5900
1.240,26
017
21/10/2015
30/10/2015
1.683,21
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007297
16/09/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
017
2015/001192
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/007298
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
17/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
19/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
2015/007304
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
26/09/2015
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Produto
88,5900
265,77
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
21/10/2015
04/11/2015
1.240,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
88,5900
1.240,26
020
21/10/2015
04/11/2015
620,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
88,5900
620,13
021
21/10/2015
04/11/2015
620,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7,0000
88,5900
620,13
022
28/10/2015
06/11/2015
442,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
88,5900
442,95
023
30/10/2015
11/11/2015
265,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3,0000
88,5900
265,77
024
30/10/2015
11/11/2015
1.417,44
000358
Produto
2015/007751
3,0000
019
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
25/09/2015
000002147
Valor Total
000358
Produto
000002147
265,77
Vr. Unitário
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
24/09/2015
30/10/2015
000358
Produto
000002147
21/10/2015
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
23/09/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/007303
018
000358
Produto
000002147
1.683,21
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
22/09/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/007302
Valor Total
88,5900
000358
Produto
2015/007301
Vr. Unitário
19,0000
000358
Produto
2015/007300
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
18/09/2015
1.683,21
000358
Produto
2015/007299
Valor da A.F.
30/10/2015
000358
Produto
000002147
21/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
88,5900
1.417,44
025
30/10/2015
11/11/2015
620,13
000358
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007751
26/09/2015
000664/2011
0308
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
025
2015/001192
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
Código do Fornecedor
2015/007752
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
000002147
000664/2011
0308
2015/001192
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
2015NE/00/4728
Código do Fornecedor
026
000053/2014
0308
2015/000436
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1903
Código do Fornecedor
30/10/2015
11/11/2015
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
027
30/10/2015
11/11/2015
708,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
88,5900
708,72
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
04/09/2015
006
11/09/2015
21/09/2015
1.444,32
004951
Produto
000003666
620,13
000358
Produto
000002147
Valor Total
88,5900
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
30/09/2015
CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
2015/006757
Vr. Unitário
7,0000
000358
Produto
2015/007753
620,13
Quantidade
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
29/09/2015
Valor da A.F.
11/11/2015
000358
Produto
000002147
30/10/2015
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18.054,0000
0,0800
1.444,32
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEAD.
2015/006827
09/09/2015
000053/2014
0308
2015/000436
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 03 equipamentos multifuncionais preto e branco;
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
2015NE/00/1903
Código do Fornecedor
007
11/09/2015
21/09/2015
174,80
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.185,0000
0,0800
174,80
Página 00018
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006827
09/09/2015
000053/2014
0308
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1903
007
2015/000436
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
11/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
174,80
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Para atender a SEAD.
2015/007762
01/09/2015
000492/2015
0308
2015/000648
IMPRENSA NACIONAL
CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00
2015NE/00/2673
Código do Fornecedor
Produto
000003057
2015/007039
PUBLICIDADE EM JORNAL
15/09/2015
000205/2015
0306
2015/000271
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
2015NE/00/1717
Código do Fornecedor
000001393
GAS GLP 13KG
01/09/2015
000563/2015
0306
2015/000535
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/4580
Código do Fornecedor
28/10/2015
09/11/2015
5.345,12
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
176,0000
30,3700
5.345,12
004
22/09/2015
09/10/2015
2.650,00
006480
Produto
2015/006511
006
005832
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
53,0000
50,0000
2.650,00
003
10/09/2015
02/10/2015
7.000,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001114
AGUA SANITARIA 01 LITRO
500,0000
1,4700
735,00
000011266
CLORO LIQUIDO FRASCO 01 LITRO cloro ativo.
500,0000
1,8800
940,00
000005113
COPO DESCART. 50 ML (PT.100 UN confeccionado em plástico. Resistencia minima 0.85n, sem tampa. produto normatizado.
500,0000
1,4800
740,00
1.000,0000
1,5300
1.530,00
500,0000
0,8100
405,00
300,0000
7,9800
2.394,00
200,0000
1,2800
256,00
Apresentar amostra.
000001153
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML Produto de primeira linha, boa qualidade, com principio ativo: Alquil Benzeno, sulfonato de odio.
Apresentar amostra.
000009937
ESPONJA DE ESPUMA P/COZINHA Dupla face, uma com espuma e outra com abrasivo anti- bacterias. Embalagem individual,
medindo 110mmx75mmx20mm. na cor verde e amarela. Apresentar amostra.
000001135
PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS Papel toalha interfolhadas, uma dobra , formato 20x21 cm, cor branca. Entregar em
embalagem com 5 fardos. Apresentar amostra.
000001119
2015/007104
SABONETE 90 GR Branco/ suave/ Hidratante. Apresentar amostra.
21/09/2015
000541/2015
0306
2015/000533
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/4577
Código do Fornecedor
Produto
000004886
2015/007105
ACUCAR CRISTAL (PT.C/05 KG)
21/09/2015
000563/2015
0306
2015/000535
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/4580
Código do Fornecedor
Produto
000001135
PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS Papel toalha interfolhadas, uma dobra , formato 20x21 cm, cor branca. Entregar em
003
24/09/2015
21/10/2015
1.710,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
300,0000
5,7000
1.710,00
004
24/09/2015
21/10/2015
2.894,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
7,9800
1.596,00
200,0000
6,4900
1.298,00
embalagem com 5 fardos. Apresentar amostra.
000001117
SABAO EM PO CAIXA 1 KG. Embalagem de 1 kg, composição tenso ativo anionico, alcalinizante, sequestrante, carga
Página 00019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007105
21/09/2015
000563/2015
0306
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/4580
004
2015/000535
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
24/09/2015
Valor da A.F.
21/10/2015
2.894,00
006497
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
coadjuvantes, branquiador optico, corante, enzinas, agente antirredepositante. Fragrancia e agua. Componente ativo: Linear alquil,
benzeno, sulfonato de sodio, contem tensoativo biodegradavel. Apresentar amostra.
2015/006817
09/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
037
11/09/2015
02/10/2015
870,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
29,0000
30,0000
870,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/006950
01/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
038
18/09/2015
09/10/2015
330,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
11,0000
30,0000
330,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/006952
05/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
039
18/09/2015
09/10/2015
360,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
30,0000
360,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/006959
09/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
040
21/09/2015
09/10/2015
450,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
30,0000
450,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/007149
12/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
041
08/10/2015
03/11/2015
360,00
006970
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
12,0000
30,0000
360,00
Página 00020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0504 - GERENCIA CONTROLE DE MATERIAIS E PATRIMONIO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007272
16/09/2015
000071/2015
0308
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
2015NE/00/1042
042
2014/002357
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
03/11/2015
480,00
006970
Produto
000002147
08/10/2015
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
30,0000
480,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/007750
25/09/2015
000071/2015
0308
2014/002357
BH DIAGRAMACAO DE TEXTOS E PUBLICACOES LTDA
CPF/CNPJ 08.303.485/0001-02
2015NE/00/1042
Código do Fornecedor
Produto
000002147
043
21/10/2015
12/11/2015
390,00
006970
SERVICOS DE PUBLICACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUSIVE DOS
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
30,0000
390,00
PROCESSOS LICITATÓRIOS, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO ESCRITA, DE ALCANCE ESTADUAL, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 21 DA LEI FEDERAL 8666/93 EM CM/COLUNA
2015/006512
01/09/2015
000563/2015
0306
2015/000535
DONATA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ 10.560.579/0001-09
2015NE/00/4582
Código do Fornecedor
Produto
000011190
002
14/09/2015
02/10/2015
3.975,00
007034
PAPEL HIGIENICO Branco Luxo( Claro /Suave), Picotado, Folha virgens simples de qualidade superior, neutro.Rolos de 30x10
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
39,7500
3.975,00
cm. ardo com 16 embalagens de 04 rolos cada. Apresentar amostra. (25%)
88.653,31
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0505 - GERENCIA INFORMATICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007273
25/09/2015
001010/2015
0312
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5936
2015/001512
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
Código do Fornecedor
25/09/2015
Valor da A.F.
25/09/2015
67,68
001199
Produto
000009418
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
TAXA ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
67,68
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006648
02/09/2015
000502/2013
0336
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2015NE/00/4588
003
2015/001049
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Código do Fornecedor
SERVICO DE LIMPEZA Serviço de limpeza a ser realizado no Terminal Rodoviário em ritimo ininterrupto, nas partes intena e
externa, e área do segundo andar com as respectivas salas de divisórios que estão instaladas sob o mesmo. E realização de duas
detetizações por ano na respectiva área.
Área total de limpeza, aproximandamente 3500m2.
Não será feito limpeza e nem detetização na parte interna dos imóveis com permissão de uso cidados abaixo:
Valor da A.F.
21/09/2015
22.250,00
000310
Produto
000002943
11/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
22.250,0000
22.250,00
Página 00021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0506 - GERENCIA GESTAO ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006648
02/09/2015
000502/2013
0336
CONSERVADORA CANARIO LTDA
2015NE/00/4588
003
2015/001049
CPF/CNPJ 18.375.824/0001-01
Código do Fornecedor
11/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
22.250,00
000310
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Primeiro andar: Lojas nº 01 a 06, Guarda Volumes, Lanchonetes nº 01 e 02 e Guichês nº 01 a 08.
Segundo andar: Restaurante
2015/006942
14/09/2015
000130/2015
0336
2015/000009
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1786
Código do Fornecedor
Produto
000008035
003
16/09/2015
09/10/2015
555,66
004074
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
2,9400
555,66
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/006725
04/09/2015
000673/2014
0335
2015/000899
KARINE PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ 039.284.336-60
2015NE/00/4078
Código do Fornecedor
Produto
000008465
003
10/09/2015
14/09/2015
120,90
009679
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
120,9000
120,90
SERVICO DE LAVANDERIA prestação de serviço de lavanderia de toalhas do terminal rodoviário.
22.926,56
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006616
02/09/2015
000004/2015
0373
EMPRESA BRASILEIRA DE
2015NE/00/0114
012
2015/000061
CPF/CNPJ 33.530.486/0001-29
Código do Fornecedor
2015/006914
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/006915
11/09/2015
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
Código do Fornecedor
033
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Código do Fornecedor
15/09/2015
24/09/2015
3.139,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.139,6700
3.139,67
034
15/09/2015
24/09/2015
53,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
53,3400
53,34
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000016569
7,64
000046
Produto
000016569
Valor Total
7,6400
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006923
Vr. Unitário
1,0000
000046
Produto
000016569
7,64
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
Valor da A.F.
04/09/2015
000044
Produto
000007237
04/09/2015
035
15/09/2015
24/09/2015
76,70
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
76,7000
76,70
Página 00022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006993
15/09/2015
000001/2015
0367
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
2015/000002
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/007121
22/09/2015
000001/2015
0367
2015/000002
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0102
Código do Fornecedor
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
000002/2015
0378
2015/000040
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0324
Código do Fornecedor
000002/2015
0382
2015/000039
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0323
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
2015/006989
000002/2015
0373
2015/000038
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0322
Código do Fornecedor
12,35
11/09/2015
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
11/09/2015
13,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13,2700
13,27
036
17/09/2015
24/09/2015
78,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
008
17/09/2015
18/09/2015
94,17
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
94,1700
94,17
008
17/09/2015
18/09/2015
229,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
229,2000
229,20
037
17/09/2015
18/09/2015
76,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
76,5700
76,57
038
17/09/2015
18/09/2015
2.999,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.999,0200
2.999,02
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
12,3500
10/09/2015
000062
Produto
2015/006864
1,0000
035
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
12,35
000062
Produto
2015/006961
29/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
23/09/2015
000062
Produto
000007237
037
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006958
172,01
000062
Produto
000007237
Valor Total
172,0100
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006956
Vr. Unitário
000062
Produto
2015/006955
172,01
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
09/09/2015
Valor da A.F.
29/09/2015
000046
Produto
000016569
21/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006825
036
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
069
15/09/2015
22/09/2015
333.223,43
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006864
11/09/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
069
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
Quantidade
000016568
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0382
2015/000023
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0196
Código do Fornecedor
2015/006890
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
373,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
373,1500
373,15
072
15/09/2015
22/09/2015
811,19
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
811,1900
811,19
073
15/09/2015
22/09/2015
83,11
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83,1100
83,11
074
15/09/2015
22/09/2015
30.021,57
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
30.021,5700
30.021,57
008
15/09/2015
22/09/2015
737,53
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
737,5300
737,53
075
15/09/2015
22/09/2015
781,98
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
781,9800
781,98
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
22/09/2015
000063
Produto
2015/007014
730,06
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000016568
730,0600
15/09/2015
000063
Produto
000016568
1,0000
071
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
730,06
000063
Produto
2015/006882
22/09/2015
Valor Total
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
15/09/2015
000063
Produto
2015/006881
333.223,43
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
Valor Total
000063
Produto
2015/006869
Vr. Unitário
1,0000 333.223,4300
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
333.223,43
000063
Produto
2015/006868
070
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
Valor da A.F.
000063
Produto
2015/006867
22/09/2015
000063
Produto
2015/006865
15/09/2015
076
16/09/2015
22/09/2015
637,07
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007014
11/09/2015
000003/2015
0374
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
076
2015/000022
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/007016
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000003/2015
0374
2015/000022
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0195
Código do Fornecedor
000769/2012
0372
2015/000005
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/0392
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
Código do Fornecedor
000012189
000004/2015
0373
2015/000061
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/5933
000007237
Código do Fornecedor
001006/2014
0377
2015/001337
ARTEMISA GUIMARAES
CPF/CNPJ 466.405.846-20
2015NE/00/5399
Código do Fornecedor
284,83
000655/2015
0381
2015/000898
WALDIR CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ 218.742.126-00
2015NE/00/4062
Código do Fornecedor
Produto
LOCACAO DE IMOVEL Locação de imóvel situado no Bairro Santo Eloi, em área de facil acesso ao centro, melo viana e bairros
da região do caladinho.
Deverá ser imóvel de esquina com no minimo de 360 metros quadrados, com área coberta de no minimo 150 metros quadrados.
deverá tambem ser cercada com muro de alvenaria e ter portão grande de acesso de caminhões.
22/09/2015
313,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
313,0600
313,06
079
30/09/2015
01/10/2015
526,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
526,7200
526,72
008
22/09/2015
23/09/2015
7.307,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.307,2700
7.307,27
001
11/09/2015
14/09/2015
20,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
20,6800
20,68
002
01/10/2015
09/10/2015
6.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
24/09/2015
000011407
284,8300
22/09/2015
007184
Produto
2015/007265
1,0000
078
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
24/09/2015
000011407
Valor Total
006705
Produto
2015/007246
Vr. Unitário
SERVICOS POSTAIS
11/09/2015
284,83
000073
Produto
2015/006930
22/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
16/09/2015
16/09/2015
000063
Produto
000016568
077
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
28/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/007053
637,07
000063
Produto
000016568
Valor Total
637,0700
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
21/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/007329
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/007110
637,07
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
15/09/2015
Valor da A.F.
22/09/2015
000063
Produto
000016568
16/09/2015
005
01/10/2015
09/10/2015
1.903,00
007401
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.903,0000
1.903,00
Página 00025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0508 - ENCARGOS ESPECIAIS E GERAIS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007018
15/09/2015
000005/2015
0373
TELEFONICA BRASIL SA
2015NE/00/0203
011
2015/000062
CPF/CNPJ 02.558.157/0001-62
Código do Fornecedor
0,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
0,3400
0,34
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
390.707,08
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006949
14/09/2015
000002/2015
0397
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0334
016
2015/000052
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0397
2015/000052
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0334
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0397
2015/000052
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0334
Código do Fornecedor
000007237
Valor Total
1,0000
90,0900
90,09
017
001430/2014
0397
2014/001988
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0142
Código do Fornecedor
24/09/2015
75,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,2400
75,24
018
17/09/2015
18/09/2015
772,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
772,2500
772,25
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
30/09/2015
17/09/2015
000062
Produto
2015/007615
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
90,09
000062
Produto
2015/006980
Valor da A.F.
24/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
17/09/2015
000062
Produto
2015/006951
Valor da A.F.
25/09/2015
008542
Produto
000007237
22/09/2015
011
14/10/2015
30/10/2015
778,00
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
80,0000
3,5500
284,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
70,0000
4,2000
294,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
80,0000
2,5000
200,00
2015/007102
18/09/2015
001042/2015
0397
2015/001631
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6016
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Código do Fornecedor
25/09/2015
67,68
001199
Produto
000009418
21/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
TAXA Anotação de Responsabilidade Técnica.
Engenheiro Civil Luiz Gustavo Abreu Vieira
2015/006762
04/09/2015
000053/2014
0397
2015/000461
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
000003777
COPIA ENGENHARIA PAPEL SUL-2
2015NE/00/1912
Código do Fornecedor
006
11/09/2015
21/09/2015
2.112,86
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
325,0000
4,9000
1.592,50
65,0000
1,2000
78,00
Página 00026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006762
04/09/2015
000053/2014
0397
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1912
006
2015/000461
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
COPIA ENGENHARIA PAPEL SUL-3
000003666
COPIAS DE XEROX A4
Valor da A.F.
21/09/2015
2.112,86
004951
Produto
000003778
11/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
7,0000
0,3000
Valor Total
2,10
3.667,0000
0,0800
293,36
000003775
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A0
23,0000
4,9000
112,70
000003787
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A1
6,0000
4,9000
29,40
000003783
PLOTAGEM PAPEL SULFITE F-A2
4,0000
1,2000
4,80
2015/006792
08/09/2015
000735/2010
0397
2014/001976
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0820
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/006734
000007/2015
0397
2014/002002
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1034
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
30/09/2015
000007/2015
0397
2014/002002
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1034
Código do Fornecedor
2015/007101
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
18/09/2015
001043/2015
0397
2015/001632
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS
CPF/CNPJ 14.951.451/0001-19
Valor Total
310,8800
310,88
007
08/09/2015
29/09/2015
222,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
74,0000
3,0000
222,00
008
14/10/2015
30/10/2015
240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
21/09/2015
22/09/2015
75,32
008914
Produto
000009418
Vr. Unitário
1,0000
2015NE/00/6017
Código do Fornecedor
310,88
007580
Produto
000013876
10/09/2015
007580
Produto
2015/007627
10/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL.
01/09/2015
000013876
008
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
75,3200
75,32
TAXA Anotação de responsabilidade técnica
Engenheira Kécia Pires Lopes
2015/006829
09/09/2015
000980/2014
0387
2014/001473
CADAVAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CPF/CNPJ 09.553.923/0001-45
2014NE/00/5384
Código do Fornecedor
Produto
000006440
006
21/09/2015
02/10/2015
25.260,00
008985
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.260,0000
25.260,00
SERVICO ESPECIALIZADO em elaboração de minutas de projeto de lei para criação da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
do Solo (LPOUS).
2015/006780
04/09/2015
001176/2014
0396
2014/001905
KATIA HELOISA COSTA
CPF/CNPJ 198.935.746-68
2015NE/00/1188
Código do Fornecedor
Produto
000007205
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/HS VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
008
11/09/2015
14/09/2015
2.455,45
009974
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
193,0000
10,0900
1.947,37
Página 00027
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0601 - GABINETE SEC MUN DE PLANEJAMENTO URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006780
04/09/2015
001176/2014
0396
KATIA HELOISA COSTA
2015NE/00/1188
008
2014/001905
CPF/CNPJ 198.935.746-68
Código do Fornecedor
11/09/2015
Valor da A.F.
14/09/2015
2.455,45
009974
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.752,0000
0,2900
508,08
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000007204
LOCACAO DE VEICULO 5 LUGAR/KM VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04 PORTAS , MOTOR
MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2012, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES . RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.:
EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
49.148,38
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0604 - GERENCIA CONTROLE URBANO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006598
01/09/2015
001052/2014
0458
GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME
2015NE/00/0943
008
2014/001675
CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59
Código do Fornecedor
2015/006937
001052/2014
0458
2015/001407
GERALDO MAURICIO DA SILVA - ME
CPF/CNPJ 17.895.539/0001-59
2015NE/00/5919
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.400,0000
7.400,00
001
18/09/2015
21/09/2015
8.800,00
009941
Produto
000017301
7.400,00
Quantidade
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
14/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
009941
Produto
000017301
08/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.800,0000
8.800,00
SERVIÇO DE TOPOGRAFIA
16.200,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007182
23/09/2015
000591/2012
0472
PERPETUA VENANCIO
2015NE/00/4706
003
2015/001202
CPF/CNPJ 813.218.306-10
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
005943
Produto
000011407
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: PERPÉTUA VENANCIO
CPF: 813.218.306-10
RG: MG 3.093.227
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007154
23/09/2015
000763/2013
0472
2015/001231
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
CPF/CNPJ 052.768.356-67
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES
CPF: 052.768.356-67
RG: MG 8.893.059
2015NE/00/4711
Código do Fornecedor
003
30/09/2015
15/10/2015
300,00
007348
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00028
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007154
23/09/2015
000763/2013
0472
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇAO FERNANDES SOUSA
2015NE/00/4711
003
2015/001231
CPF/CNPJ 052.768.356-67
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
15/10/2015
300,00
007348
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/007173
23/09/2015
000044/2014
0472
2015/001228
LUCINDA MARGARIDA ARRUDA
CPF/CNPJ 307.278.396-91
2015NE/00/4723
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
27/10/2015
300,00
007393
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCINDA MARGARIDA DE ARRUDA
CPF: 307.278.396-91
PAGAMENTO TODO DIA 24
2015/007153
23/09/2015
000021/2012
0472
2015/001195
ANDREIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 083.730.116-50
2015NE/00/4697
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
30/09/2015
14/10/2015
300,00
007944
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ANDRÉIA SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 083.730.116-50
RG: MG 15.086.661
PAGAMENTO TODO DIA 01 DO MÊS
2015/007157
23/09/2015
000481/2012
0472
2015/001191
ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.491.196-62
2015NE/00/4705
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
30/09/2015
13/10/2015
300,00
007952
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ARNALDO SILVESTRE DE SOUZA
CPF: 033.941.196-62
RG: MG 10.224.165
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007151
23/09/2015
000015/2012
0472
2015/001194
ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF/CNPJ 081.459.366-67
2015NE/00/4696
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
30/09/2015
13/10/2015
300,00
007953
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ADRIANA SILVESTRE DE SOUZA BARROS
CPF: 081.459.366-67
RG: MG 14.893.904
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007172
23/09/2015
000478/2012
0472
2015/001200
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF/CNPJ 017.307.056-69
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: LISIANE DOMINGOS DE JESUS
CPF: 017.307.056-69
2015NE/00/4703
Código do Fornecedor
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
007984
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007172
23/09/2015
000478/2012
0472
LISIANE DOMINGOS DE JESUS
2015NE/00/4703
003
2015/001200
CPF/CNPJ 017.307.056-69
Código do Fornecedor
01/10/2015
Valor da A.F.
15/10/2015
300,00
007984
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: MG 17.010.644
PAGAMENTO TODO DIA 03 DO MÊS
2015/007187
23/09/2015
000428/2012
0472
2015/001205
SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 086.222.396-24
2015NE/00/4701
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
09/10/2015
300,00
008441
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO:SEBASTIANA LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF: 086.222.396-24
RG: MG 15.040.356
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015/007159
23/09/2015
000878/2011
0472
2015/001196
EDINEUSA MARIA LIMA
CPF/CNPJ 015.755.796-00
2015NE/00/4695
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
13/10/2015
300,00
008442
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: EDNEUSA MARIA LIMA
CPF: 015.755.796-00
RG: MG 11.046.863
PAGAMENTO TODO DIA 05 DO MÊS
2015/007168
23/09/2015
000114/2012
0472
2015/001199
ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF/CNPJ 118.349.016-00
2015NE/00/4698
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
20/10/2015
300,00
008500
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ITAMARA GUILHERME DOS SANTOS
CPF: 118.349.016-00
RG: MG 19.091.937
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/007183
23/09/2015
000479/2012
0472
2015/001203
RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ 108.629.386-00
2015NE/00/4704
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
01/10/2015
28/10/2015
300,00
008504
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RENATA FELICIANO FERNANDES BARBOSA
CPF: 108.629.386-00
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/007223
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000974
FLAVIANA GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ 081.193.536-17
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Flaviana Gomes dos Santos
2015NE/00/3294
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
14/10/2015
300,00
008549
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00030
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007223
24/09/2015
000587/2015
0472
FLAVIANA GOMES DOS SANTOS
2015NE/00/3294
006
2015/000974
CPF/CNPJ 081.193.536-17
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
14/10/2015
300,00
008549
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
RG: MG-15.360.121
CPF: 081.193.536-17
2015/007166
23/09/2015
000654/2012
0472
2014/002320
GIOVANA DE JESUS MARIA
CPF/CNPJ 017.367.066-08
2015NE/00/0096
Código do Fornecedor
Produto
000011407
010
30/09/2015
28/10/2015
350,00
008551
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
350,0000
350,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Giovana de Jesus Maria
CPF: 017.367.066-08
Rua Rosa Branca 220, Bairro Morro Padre Rocha
CEL: 8615 7874
2015/007184
23/09/2015
000301/2012
0472
2015/001204
RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 019.062.826-09
2015NE/00/4699
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
14/10/2015
300,00
008570
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: RITA ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 019.062.826-09
RG: MG 19.566.196
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007161
23/09/2015
000302/2012
0472
2015/001198
ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF/CNPJ 070.271.886-60
2015NE/00/4700
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
14/10/2015
300,00
008571
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ERONDINA LUZIA DOS REIS
CPF: 070.271.886-60
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007160
23/09/2015
000434/2012
0472
2015/001197
ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 925.360.006-30
2015NE/00/4702
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
14/10/2015
300,00
008685
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ELOISA JOANA DE OLIVEIRA
CPF: 925.360.006-30
RG: 19.582.743
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007163
23/09/2015
000043/2014
0472
2015/001227
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
CPF/CNPJ 419.202.952-91
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ESTER CARNEIRO DE AREDES RIBEIRO
2015NE/00/4722
Código do Fornecedor
003
01/10/2015
13/10/2015
300,00
008696
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00031
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007163
23/09/2015
000043/2014
0472
ESTER CARNEIRO DE AREDIS RIBEIRO
2015NE/00/4722
003
2015/001227
CPF/CNPJ 419.202.952-91
Código do Fornecedor
01/10/2015
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
008696
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 419.202.952-91
PAGAMENTO TODO DIA 08 DO MÊS
2015/007181
23/09/2015
000607/2012
0472
2015/001201
MARIA VANDER COELHO
CPF/CNPJ 002.692.366-19
2015NE/00/4707
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
008781
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária:
Maria Vander Coelho
CPF: 002.692.366-19
RG: M-7.941.009
Rua Vale das Florestas, nº 18, Bairro Morada do Vale
Cel. Fabriciano
2015/007175
23/09/2015
000153/2013
0472
2015/001229
MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF/CNPJ 010.641.616-26
2015NE/00/4708
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
01/10/2015
29/10/2015
300,00
008926
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA VIEIRA
CPF: 010.641.616-26
PAGAMENTO TODO DIA 21 DO MÊS
2015/007167
23/09/2015
000389/2013
0472
2015/001230
HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF/CNPJ 862.761.586-15
2015NE/00/4709
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
01/10/2015
29/10/2015
300,00
009013
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: HERMANDO ROSA DE FREITAS
CPF: 862.761.586-15
RG: MG 6.454.529
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/007165
23/09/2015
000464/2013
0472
2015/000482
FRANCISCO DE ASSIS
CPF/CNPJ 243.514.586-15
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS
CPF: 243.514.586-15
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 25 DO MÊS
2015NE/00/1923
Código do Fornecedor
007
01/10/2015
28/10/2015
300,00
009086
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00032
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007188
23/09/2015
000501/2013
0472
SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
2015NE/00/2508
006
2015/000483
CPF/CNPJ 242.163.136-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
14/10/2015
300,00
009111
Produto
000011407
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS
CPF: 242.163.136-04
RG: MG 4.533.659
PAGAMENTO TODO DIA 10 DO MÊS
2015/007177
23/09/2015
000517/2013
0472
2015/000485
MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 991.143.306-44
2015NE/00/1924
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/10/2015
22/10/2015
300,00
009124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA DO CARMO MEIRA PEREIRA DA SILVA
CPF: 991.143.306-44
RG: MG 7.550.654
PAGAMENTO TODO DIA 16 DO MÊS
2015/007171
23/09/2015
000765/2013
0472
2015/001233
JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ 975.965.156-49
2015NE/00/4713
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
009231
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSELITA ALVES DE SOUZA
CPF: 975.965.156-49
RG: MG 5.135.493
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/007158
23/09/2015
000764/2013
0472
2015/001232
CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA
CPF/CNPJ 033.821.836-09
2015NE/00/4712
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
009232
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUSA
CPF: 033.821.836-09
RG: MG 14.198.005
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/007178
23/09/2015
000762/2013
0472
2015/001234
MARIA LUZIA DO CARMO
CPF/CNPJ 500.781.866-68
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA LUZIA DO CARMO
CPF: 500.781.866-68
RG: M 7.233.691
PAGAMENO TODO DIA 15 DO MÊS
2015NE/00/4710
Código do Fornecedor
003
01/10/2015
19/10/2015
300,00
009233
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00033
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007180
23/09/2015
000772/2013
0472
MARIA SILVANI PEREIRA
2015NE/00/4714
003
2015/001236
CPF/CNPJ 941.758.026-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
15/10/2015
300,00
009234
Produto
000011407
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL NOME: MARIA SILVANI PEREIRA
RUA 02, Nº 34 A - MORADA DO VALE
CPF: 941.758.026-49
RG: M-8.858.587
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS.
2015/007190
23/09/2015
000773/2013
0472
2015/001237
TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF/CNPJ 084.867.696-39
2015NE/00/4715
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
009235
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: TEREZINHA DE JESUS MEDINA
CPF:084.867.696-39
RG: MG 14.404.509
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/007189
23/09/2015
000891/2013
0472
2015/001206
SILVANA DE SOUZA
CPF/CNPJ 006.880.006-14
2015NE/00/4717
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
20/10/2015
300,00
009301
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: SILVANA DE SOUZA
CPF: 006.880.006-14
RG: MG 15.236.849
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/007155
23/09/2015
000893/2013
0472
2015/001239
ANTONIA EMILIA VIEIRA
CPF/CNPJ 689.437.846-00
2015NE/00/4718
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
30/09/2015
29/10/2015
300,00
009322
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIA EMÍLIA VIEIRA
CPF: 689.437.846-00
RG: MG 4.522.939
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/007164
23/09/2015
000894/2013
0472
2015/001235
EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF/CNPJ 124.201.986-38
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EVA MARIA DOS SANTOS DA MATA
CPF: 124.201.986-38
RG: MG 18.719.955
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015NE/00/4720
Código do Fornecedor
003
01/10/2015
15/10/2015
300,00
009325
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00034
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007176
23/09/2015
000996/2013
0472
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
2015NE/00/4719
003
2015/001240
CPF/CNPJ 652.594.326-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
300,00
009369
Produto
000011407
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: MARIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF: 652.594.326-49
RG: MG 10.007.638
PAGAMENTO TODO DIA 20 DO MÊS
2015/007197
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000570
GENAIR GUEDES VIEIRA
CPF/CNPJ 062.679.836-17
2015NE/00/2615
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009374
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Genair Guedes Vieira.CPF: 062.679.836-17 / RG: MG-10.005.401
CONTRATO 0351.562-12
2015/007191
23/09/2015
001106/2013
0472
2015/000481
VANDA TEODORO
CPF/CNPJ 106.130.857-01
2015NE/00/2510
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/10/2015
29/10/2015
300,00
009398
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: VANDA TEODORO
CPF: 106.130.857-01
RG: ES 2.004.506
PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
2015/007185
23/09/2015
001107/2013
0472
2015/001241
ROSANA PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ 111.584.806-28
2015NE/00/4721
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
01/10/2015
27/10/2015
300,00
009399
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: ROSANA PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA
CPF: 111.584.806-28
RG: MG - 17.244.768
Pagamento todo dia 15 do mês.
2015/007225
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000585
JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ 074.807.456-21
2015NE/00/3310
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/10/2015
19/10/2015
300,00
009623
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: JOSIAS CARVALHO DA SILVA
CPF:074.807.456-27
RG: 14.663.378
2015/007230
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000730
REINALDO MARTINS DA SILVA
CPF/CNPJ 059.741.376-20
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: REINALDO MARTINS DA SILVA LARIO
2015NE/00/3295
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
03/11/2015
300,00
009634
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00035
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007230
24/09/2015
000587/2015
0472
REINALDO MARTINS DA SILVA
2015NE/00/3295
006
2015/000730
CPF/CNPJ 059.741.376-20
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
300,00
009634
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 059.741.376-20
RG: MG-12.472.927
2015/007203
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000577
MAURO ALVES
CPF/CNPJ 241.643.056-49
2015NE/00/2616
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009636
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MAURO ALVES.CPF: 241.643.056-49.RG: MG-4.893.353
CONTRATO.0352.776-17.
2015/007228
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000733
MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF/CNPJ 057.367.026-90
2015NE/00/3296
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA ELENA VALADARES DA SILVA
CPF: 057.367.026-90
RG: MG-4.634.665
2015/007215
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000885
MARIA APARECIDA DOMINGOS
CPF/CNPJ 118.659.326-12
2015NE/00/2693
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
07/10/2015
300,00
009645
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Maria Aparecida Domingos
RG MG-16.376.880
CPF 118.659.326-12
2015/007226
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000726
LUCIANA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 080.222.866-64
2015NE/00/3297
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009647
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: LUCIANA MARIA DOS SANTOS SILVA
CPF: 080.222.866-64
RG: MG-14.785.080
2015/007201
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000579
JOSE GERALDO PEREIRA FILHO
CPF/CNPJ 759.845.986-04
2015NE/00/2617
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009653
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Geraldo Pereira Filho-CPF: 759.845.986-04 / RG: MG-8.834.831
CONTRATO. 0352.776-17.
2015/007222
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000971
EVANDRO SILVA ABREU
CPF/CNPJ 564.666.766-68
Produto
2015NE/00/3299
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
13/10/2015
300,00
009659
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00036
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007222
24/09/2015
000587/2015
0472
EVANDRO SILVA ABREU
2015NE/00/3299
006
2015/000971
CPF/CNPJ 564.666.766-68
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
009659
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Evandro Silva Abreu
CPF: 564.666.766-68
RG: MG-4.104.119
2015/007212
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000576
ENI DORVALICA DE SOUZA
CPF/CNPJ 093.150.306-05
2015NE/00/2702
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009660
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Eni Dorvalica de Souza.CPF: 093.150.306-05 / RG: MG-17.029.206- CONTRATO
0352.776-17 URBANIZAÇAO DO BAIRRO SAO DOMINGOS.
2015/007220
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000723
ELISANGELA ANASTACIA BRAGA MARTINS
CPF/CNPJ 112.097.546-81
2015NE/00/3300
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
16/10/2015
300,00
009662
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elisangela Anastacia Braga Martins
CPF: 112.097.546-81
RG: MG-16.115.569
2015/007193
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000578
ALINE ADENIZ SANTANA
CPF/CNPJ 091.285.036-19
2015NE/00/2618
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
07/10/2015
300,00
009691
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Aline Adeniz Santana.CPF: 091.285.036-19 / RG: MG 14.370.935
CONTRATO 0352.776-17
2015/007194
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000575
ANDREIA ALEXANDRINA
CPF/CNPJ 083.327.996-35
2015NE/00/2619
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
07/10/2015
300,00
009692
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Andrea Alexandrina. CPF: 083.327996-35/ RG: MG-15.515.970
CONTRATO.0352.776-17.
2015/007195
23/09/2015
000587/2015
0472
2015/000972
EDNA MARIA BATISTA ROCHA
CPF/CNPJ 056.897.196-50
2015NE/00/3302
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
07/10/2015
300,00
009697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Edna Maria Batista Rocha
CPF: 056.897.496-50
RG: M-8.251.331
2015/007219
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000722
ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ 123.116.896-06
Produto
2015NE/00/3304
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
09/10/2015
300,00
009709
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00037
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007219
24/09/2015
000587/2015
0472
ALINE JOANA VITAL FERREIRA DE SOUSA
2015NE/00/3304
006
2015/000722
CPF/CNPJ 123.116.896-06
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
300,00
009709
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Aline Joana Vital Ferreira de Sousa
CPF:123.116.896-06
RG: MG-18.463.052
2015/007211
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000563
CONCEIÇÃO GUILHERME DA SILVA
CPF/CNPJ 406.595.776-15
2015NE/00/2703
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009711
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Conceição Guilherme da Silva.CPF: 406.595.776-15 / RG: M-5.350.154- CONTRATO
0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/007170
23/09/2015
000722/2014
0472
2015/001269
JAIR CASSIANO NEVES
CPF/CNPJ 689.270.456-53
2015NE/00/4727
Código do Fornecedor
Produto
000011407
003
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009714
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Jair Cassiano Neves
CPF:689.270.456-53 /RG: MG-3.356.610
2015/007221
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000969
ELIZENE JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ 062.923.576-78
2015NE/00/3305
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
22/10/2015
300,00
009734
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Elizene José da Silva
CPF: 062.923.576-78
RG: MG-5.035.688
2015/007198
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000583
ILZA OLIVEIRA FARIZEL
CPF/CNPJ 982.774.486-00
2015NE/00/2620
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
09/10/2015
300,00
009735
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Ilza Oliveira Farizel. CPF: 982.774.486-00 / RG: MG-5.241.666
CONTRATO.0352.776-17.
2015/007229
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000729
MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF/CNPJ 050.552.236-50
2015NE/00/3306
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009742
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARIA LUCIANA DE SOUSA
CPF: 050.552.236-50
RG: MG-7.252.857
2015/007227
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000727
MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF/CNPJ 626.143.716-53
Produto
2015NE/00/3307
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
13/10/2015
300,00
009744
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00038
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
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SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007227
24/09/2015
000587/2015
0472
MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
2015NE/00/3307
006
2015/000727
CPF/CNPJ 626.143.716-53
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
009744
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: MARGARIDA DE LOURDES OLIVEIRA
CPF: 626.143.716-53
RG: MG- 6.018.050
2015/007216
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000566
MARLI DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ 040.422.436-90
2015NE/00/2704
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009748
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL bENEFICIARIO: MARLI DOS SANTOS SILVA.CPF: 040.422.436-90
RG: MG-5.872.097- CONTRATO 0351.562-12 . CONTENÇAO DE ENCONSTA
2015/007231
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000731
ROSILAINE INACIO DE PINHO
CPF/CNPJ 081.512.936-08
2015NE/00/3308
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
27/10/2015
300,00
009754
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: ROSILAINE INÁCIO DE PINHO
CPF: 081.512.936-08
2015/007200
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000567
JOSE FERNANDES MADEIRA
CPF/CNPJ 348.835.336-20
2015NE/00/2621
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009808
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL José Fernandes Madeira.CPF: 348.535.336-20/ RG: MG-5.963.653
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/007232
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000584
SONIA MARIA ALVES
CPF/CNPJ 678.483.116-00
2015NE/00/3311
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
01/10/2015
21/10/2015
300,00
009815
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SONIA MARIA ALVES
CPF: 678.483.116-00
RG: M-3.176.248
2015/007233
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000573
WALDETE MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ 073.581.946-75
2015NE/00/3312
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
06/11/2015
300,00
009816
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Waldete Maria de Souza
CPF 073.581.946-75 /RG: MG-13 473.752
2015/007218
24/09/2015
000587/2015
0472
2015/000681
EFIGENIA FALSE DA SILVA
CPF/CNPJ 012.669.756-67
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Efigênia False da Silva
2015NE/00/3336
Código do Fornecedor
006
30/09/2015
13/10/2015
300,00
009818
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00039
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007218
24/09/2015
000587/2015
0472
EFIGENIA FALSE DA SILVA
2015NE/00/3336
006
2015/000681
CPF/CNPJ 012.669.756-67
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
009818
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
CPF: 012.669.756-67 /RG: MG-11.555.846
2015/007214
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000560
HILDA CORREIA RUAS
CPF/CNPJ 991.049.386-15
2015NE/00/2705
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
13/10/2015
300,00
009820
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Hilda Correia Ruas-CPF:991.049.386-15 / RG: MG-5.980.907.
CONTRATO 0351.562-12 CONTENÇAO DE ENCOSTA.
2015/007205
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000572
PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS
CPF/CNPJ 119.885.676-96
2015NE/00/2622
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009823
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL PAULO HENRIQUE PEREIRA RAMOS.CPF: 119.885.676-96/
RG: MG - 19.232.704. CONTRATO. 0351.562-12.
2015/007199
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000561
JOSE AGOSTINHO ROSA
CPF/CNPJ 513.005.166-15
2015NE/00/2623
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009826
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: José Agostinho Rosa -CPF: 513.005.166-15 / RG: MG-5.873.421
CONTRATO. 0351.562-12
2015/007206
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000568
SEBASTIAO OLIVEIRA CELESTINO
CPF/CNPJ 406.595.006-63
2015NE/00/2624
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
13/10/2015
300,00
009833
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Sebastião Oliveira Celestino .CPF:406.595.006-63 / RG: MG-4.346.276
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/007352
30/09/2015
000679/2015
0472
2015/000734
SUELLEN SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ 099.863.776-92
2015NE/00/3918
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
01/10/2015
15/10/2015
300,00
009835
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Suellen Silva Rodrigues
CPF:099.863.776-92
RG: MG-15.553.227
2015/007202
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000580
MARIA DA CONCEICAO SANTANA
CPF/CNPJ 770.364.846-91
2015NE/00/2625
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário:Maria da Conceição Santana CPF:770.364.846-91/ RG:M-5.479.537- CONTRATO .0352
776-17.
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009856
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00040
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007186
23/09/2015
000792/2015
0472
ROSELIA NASCIMENTO
2015NE/00/5296
004
2015/001316
CPF/CNPJ 011.550.996-80
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
13/10/2015
300,00
009878
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:
ROSELIA NASCIMENTO
CPF: 011.550.996-80
RG: MG: 8.561.647
2015/007192
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000571
ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES
CPF/CNPJ 000.357.716-31
2015NE/00/2626
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
08/10/2015
300,00
009879
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL ELIZEU DE ASSIS RODRIGUES.RG: M-5.238.853/CPF:000.357.716-31
CONTRATO. 0351.562-12.
2015/007204
23/09/2015
000365/2015
0472
2015/000565
MIRIAN ALVES PAULINO RODRIGUES
CPF/CNPJ 003.405.576-21
2015NE/00/2627
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
30/09/2015
14/10/2015
300,00
009880
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO:MIRIAM ALVES PAULINO RODRIGUES
RG: MG - 6.435.424 CPF: 003.405.576-21- CONTRATO 0351.562-12
2015/007213
24/09/2015
000366/2015
0472
2015/000884
GERUSA CRISTINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 088.550.786-07
2015NE/00/2698
Código do Fornecedor
Produto
000011407
006
30/09/2015
06/10/2015
300,00
009905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: Gerusa Cristina dos Santos
RG MG-13.546.327
CPF 088.550.786-07
2015/007179
23/09/2015
001268/2014
0472
2015/000484
MARIA RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ 122.597.626-03
2015NE/00/1926
Código do Fornecedor
Produto
000011407
007
01/10/2015
21/10/2015
300,00
009990
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiário: MARIA RODRIGUES FERREIRA
CPF: 122.597.626-03
RG: MG - 18.164.698
Pagamento todo dia 20 do mês.
2015/007162
23/09/2015
000046/2015
0472
2015/001207
EUNICE AMAURINO FERREIRA
CPF/CNPJ 939.102.746-68
2015NE/00/4724
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: EUNICE AMAURINO FERREIRA-CPF: 939.102.746-68-RG: M - 5.258.848PAGAMENTO TODO DIA 28 DO MÊS
003
01/10/2015
20/10/2015
300,00
010069
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
Página 00041
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0605 - GERENCIA HABITACAO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007156
23/09/2015
000790/2013
0472
ANTONIO DIAS DE LIMA
2015NE/00/4716
003
2015/001238
CPF/CNPJ 020.875.956-58
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
16/10/2015
300,00
010283
Produto
000011407
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIÁRIO: ANTÔNIO DIAS DE LIMA
CPF: 060.199.936-39
PAGAMENTO TODO DIA 15 DO MÊS
2015/007169
23/09/2015
000599/2015
0472
2015/000697
JASSARA DOUGLAS MOREIRA SOARES
CPF/CNPJ 096.362.836-48
2015NE/00/3466
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
30/09/2015
13/10/2015
300,00
010327
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
300,0000
300,00
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiario: JASSARA DOUGLAS MOREIRA
CPF: 096.362.836-48
RG: MG - 16.327.232
22.550,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006982
15/09/2015
000002/2015
0501
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0335
009
2015/000053
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/007619
001430/2014
0501
2014/001987
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0141
Código do Fornecedor
789,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
789,7000
789,70
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
30/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
014
14/10/2015
30/10/2015
414,00
000074
Quantidade
Vr. Unitário
000002163
Produto
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
80,0000
3,5500
284,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
40,0000
3,2500
130,00
2015/006687
04/09/2015
000130/2015
0501
2015/000138
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1787
Código do Fornecedor
14/09/2015
02/10/2015
3.060,54
004074
Produto
000008035
007
Valor Total
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.041,0000
2,9400
3.060,54
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/006754
04/09/2015
000053/2014
0501
2015/000455
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Produto
000003666
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
2015NE/00/1910
Código do Fornecedor
006
11/09/2015
21/09/2015
667,30
004951
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.875,0000
0,0800
390,00
Página 00042
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0701 - GABINETE SEC MUN DE OBRAS PUBLICAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006754
04/09/2015
000053/2014
0501
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1910
006
2015/000455
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
11/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
667,30
004951
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
47,0000
5,9000
277,30
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEMOP.
000012442
2015/006828
PLOTAGEM PAPEL JATO TINTA A0
09/09/2015
000053/2014
0501
2015/000455
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1910
Código do Fornecedor
Produto
000003666
007
11/09/2015
21/09/2015
41,76
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
522,0000
0,0800
41,76
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SEMOP.
2015/006796
08/09/2015
000735/2010
0501
2014/001971
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0817
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/007634
001431/2014
0501
2014/002027
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0155
Código do Fornecedor
10/09/2015
10/09/2015
666,69
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
666,6900
666,69
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3000 MINUTOS MENSAL
30/09/2015
000002154
008
006705
013
08/10/2015
30/10/2015
1.470,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
490,0000
3,0000
1.470,00
Total da U.O.
8.191,29
Página 00043
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006832
09/09/2015
001308/2014
0526
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
2015NE/00/1672
005
2014/002188
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
02/10/2015
21.529,09
001149
Produto
000006592
14/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.529,0900
21.529,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro
Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano.
2015/006833
09/09/2015
001308/2014
0526
2014/002188
SECULO ENGENHARIA LTDA EPP
CPF/CNPJ 00.652.409/0001-92
2015NE/00/1672
Código do Fornecedor
Produto
000006592
006
14/09/2015
02/10/2015
21.529,09
001149
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
21.529,0900
21.529,09
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO De administração das obras de infraestrutura e conteção de encosta em áreas de risco no bairro
Recanto Verde, no Município de Coronel Fabriciano.
2015/006652
02/09/2015
000805/2010
0513
2014/002184
ELMIR DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ 348.567.816-34
2015NE/00/0125
Código do Fornecedor
Produto
000007977
2015/006651
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
02/09/2015
000331/2014
0514
2015/000831
JOTIA TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 17.304.328/0001-02
2015NE/00/3241
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM AR CONDICIONADO CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS,
08/09/2015
11/09/2015
2.920,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
177,0000
16,5000
2.920,50
005
08/09/2015
11/09/2015
4.460,24
008917
Produto
000006146
008
006130
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
241,0000
10,0000
2.410,00
4.768,0000
0,4300
2.050,24
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1400 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
2015/006653
02/09/2015
000201/2015
0513
2015/000281
JOSE FERNANDO MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 086.075.926-10
2015NE/00/1820
Código do Fornecedor
Produto
000006152
006
08/09/2015
11/09/2015
3.883,95
009531
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
251,0000
9,0000
2.259,00
3.611,0000
0,4500
1.624,95
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
PARTIR DE 1000 CILINDRADAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA POR 12 (DOZE) MESES
PARA ATENDER A SEMOP.
OBS.: EXCLUIR CARRO NA COR BRANCA NO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/006688
04/09/2015
000776/2015
0514
2015/001163
BEPE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ 21.931.668/0001-22
Produto
000006674
2015NE/00/4804
Código do Fornecedor
SERVICO DE ILUMINACAO E INSTALAÇAO DE PADARO NA QUADRA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA I.
001
11/09/2015
15/10/2015
11.772,64
010326
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.772,6400
11.772,64
Página 00044
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0702 - GERENCIA EXECUCAO DE OBRAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006933
02/09/2015
000830/2015
0526
E & J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA -ME
2015NE/00/5260
001
2015/001189
CPF/CNPJ 22.620.885/0001-64
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
54.987,84
010454
Produto
000002975
18/09/2015
SERVICOS - ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
122,0000
44,8600
5.472,92
158,6000
312,2000
49.514,92
ARMAÇÃO.
000002975
SERVICOS - GUARDA CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIN 2440/NBR 2" E = 3,25 MM, INCLUSIVE PINTURA.
184.415,38
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0703 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007119
21/09/2015
000160/2014
0581
OPACO ENGENHARIA LTDA
2015NE/00/5961
001
2015/001494
CPF/CNPJ 16.583.007/0001-13
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
24/09/2015
65.285,70
009597
Produto
000012960
22/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65.285,7000
65.285,70
PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LIMPEZA DE MARGEM, CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO, DRENAGEM
ENTRE AS ESTACAS 380 A 470; CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E CALÇADÃO AO LONGO DA AVENIDA JULITA PIRES BRETAS;
E PONTES,TRAVESSIAS E PASSARELAS, EM DIVERSOS LOCAIS AO LONGO DO RIBEIRÃO CALADÃO, EM ATENDIMENTO
AO CONTRATO 0293530-89, PARQUE LINEAR (RECURSOS DE CONTRATO).
65.285,70
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0704 - GERENCIA FISCALIZACAO DE OBRAS E EDIFICACOES
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007085
17/09/2015
001035/2015
0596
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5987
2015/001539
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Empenho
Código do Fornecedor
17/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
203,04
001199
Produto
000009418
Parcela Liquidação Pagamento
001
TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de Fiscalização referente ao Recebimento de projeto e
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
orçamento referente a Reforma da Capela Nossa Senhora Auxiliadora.
000009418
TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de fiscalização, referente ao contrato 357/2015.
1,0000
67,6800
67,68
000009418
TAXA de Pagamento de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) referente a Fiscalização de Serviços de Reforma e
1,0000
67,6800
67,68
Ampliação da Escola Municipal Vereador Nicanor Ataíde, Contrato nº 315/15.
2015/007124
22/09/2015
001054/2015
0596
2015/001654
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6035
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Código do Fornecedor
Produto
000009418
22/09/2015
23/09/2015
67,68
001199
TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA)
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
676,80
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00045
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006903
11/09/2015
000001/2015
0644
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
2015/000007
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/006904
11/09/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0690
2015/000010
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/006910
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
1.502,56
11/09/2015
000001/2015
0690
2015/000010
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
Código do Fornecedor
18/09/2015
150,53
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
150,5300
150,53
057
15/09/2015
25/09/2015
25,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25,0000
25,00
058
15/09/2015
25/09/2015
24,85
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24,8500
24,85
059
15/09/2015
25/09/2015
39,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
39,1500
39,15
060
15/09/2015
18/09/2015
327,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
327,7200
327,72
061
15/09/2015
18/09/2015
9.831,34
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.831,3400
9.831,34
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
1.502,5600
15/09/2015
000046
Produto
2015/006920
1,0000
013
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000016569
Valor Total
000046
Produto
000016569
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
1.502,56
000046
Produto
2015/006909
18/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
15/09/2015
000046
Produto
000016569
056
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006908
16,07
000046
Produto
000016569
Valor Total
16,0700
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006907
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/006906
16,07
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000046
Produto
000016569
15/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006905
055
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
014
15/09/2015
24/09/2015
87,28
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00046
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006920
11/09/2015
000001/2015
0690
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0106
2015/000010
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/006921
11/09/2015
000001/2015
0644
2015/000007
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0105
Código do Fornecedor
000001/2015
0848
2015/000012
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0107
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
0892
2015/000013
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
Código do Fornecedor
000001/2015
0892
2015/000013
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0113
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
2015/006898
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
228,23
14/09/2015
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
24/09/2015
93,99
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
93,9900
93,99
016
15/09/2015
18/09/2015
993,05
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
993,0500
993,05
017
30/09/2015
01/10/2015
67,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,9200
67,92
029
08/09/2015
08/09/2015
82,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
82,1800
82,18
030
11/09/2015
14/09/2015
78,15
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
030
11/09/2015
14/09/2015
73,25
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
73,2500
73,25
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
228,2300
15/09/2015
000062
Produto
2015/006957
1,0000
016
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
000007237
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
228,23
000062
Produto
2015/006897
24/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
08/09/2015
15/09/2015
000046
Produto
000016569
062
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
28/09/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006783
87,28
000046
Produto
000016569
Valor Total
87,2800
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/007325
Vr. Unitário
000046
Produto
2015/006931
87,28
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
Valor da A.F.
24/09/2015
000046
Produto
000016569
15/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006922
014
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
054
17/09/2015
18/09/2015
79,02
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00047
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006957
14/09/2015
000002/2015
0644
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
054
2015/000041
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006964
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0327
000007237
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
90,92
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90,9200
90,92
057
17/09/2015
18/09/2015
81,84
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
81,8400
81,84
058
17/09/2015
18/09/2015
118,33
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
118,3300
118,33
015
17/09/2015
24/09/2015
277,22
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
277,2200
277,22
059
17/09/2015
18/09/2015
219,02
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
219,0200
219,02
031
17/09/2015
18/09/2015
159,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
159,9400
159,94
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
18/09/2015
000062
Produto
2015/006971
78,15
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
000007237
78,1500
17/09/2015
000062
Produto
2015/006970
1,0000
056
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
2015/006969
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
78,15
000062
Produto
2015/006968
18/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
17/09/2015
000062
Produto
000007237
055
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006967
79,02
000062
Produto
000007237
Valor Total
79,0200
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006966
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/006965
79,02
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
031
17/09/2015
21/09/2015
164,69
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00048
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006971
15/09/2015
000002/2015
0892
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0339
031
2015/000043
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006972
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0892
2015/000043
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0339
Código do Fornecedor
000002/2015
0690
2015/000045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0327
Código do Fornecedor
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
0644
2015/000041
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0325
000007237
Código do Fornecedor
000002/2015
0848
2015/000044
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0326
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
255,05
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
255,0500
255,05
016
17/09/2015
18/09/2015
527,03
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
527,0300
527,03
060
17/09/2015
18/09/2015
1.787,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.787,2700
1.787,27
061
30/09/2015
01/10/2015
293,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
293,1300
293,13
033
30/09/2015
01/10/2015
105,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
105,1800
105,18
061
15/09/2015
22/09/2015
1.859,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.859,5000
1.859,50
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
21/09/2015
000063
Produto
2015/006876
90,31
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
000016568
90,3100
17/09/2015
000062
Produto
2015/006875
1,0000
032
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/09/2015
000007237
Valor Total
000062
Produto
2015/007340
Vr. Unitário
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/09/2015
90,31
000062
Produto
2015/007339
18/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
17/09/2015
000062
Produto
000007237
032
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006981
164,69
000062
Produto
000007237
Valor Total
164,6900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006975
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/006973
164,69
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
062
15/09/2015
22/09/2015
613,04
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00049
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006876
11/09/2015
000003/2015
0644
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
062
2015/000025
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/006877
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
0644
2015/000025
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0198
Código do Fornecedor
000003/2015
0848
2015/000028
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0199
Código do Fornecedor
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
3.173,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.173,1300
3.173,13
065
15/09/2015
22/09/2015
66,44
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
66,4400
66,44
016
16/09/2015
22/09/2015
266,55
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
266,5500
266,55
066
15/09/2015
22/09/2015
1.909,22
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.909,2200
1.909,22
067
15/09/2015
22/09/2015
944,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
944,2000
944,20
016
16/09/2015
22/09/2015
265,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
265,8000
265,80
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
22/09/2015
000063
Produto
2015/006887
148,92
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000016568
148,9200
15/09/2015
000063
Produto
2015/006886
1,0000
064
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/006885
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
148,92
000063
Produto
2015/006884
22/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
15/09/2015
000063
Produto
000016568
063
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/006880
613,04
000063
Produto
000016568
Valor Total
613,0400
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/006879
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/006878
613,04
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
Valor da A.F.
22/09/2015
000063
Produto
000016568
15/09/2015
014
16/09/2015
22/09/2015
599,72
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00050
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006887
11/09/2015
000003/2015
0690
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0206
014
2015/000026
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/007266
000003/2015
0892
2015/000029
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0200
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
0690
2015/000026
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0206
Código do Fornecedor
599,72
017
001430/2014
0644
2014/001995
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0149
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
362,2400
362,24
015
30/09/2015
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
01/10/2015
199,81
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
199,8100
199,81
012
14/10/2015
Quantidade
000002162
362,24
30/10/2015
1.836,40
000074
Produto
000002163
01/10/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
30/09/2015
25/09/2015
000063
Produto
000016568
Valor Total
599,7200
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
28/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/007612
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/007327
599,72
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
24/09/2015
Valor da A.F.
22/09/2015
000063
Produto
000016568
16/09/2015
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
3,8500
154,00
238,0000
3,5500
844,90
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
40,0000
4,2000
168,00
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
36,0000
3,2500
117,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
94,0000
3,2500
305,50
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
54,0000
2,5000
135,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
40,0000
2,8000
112,00
2015/006635
02/09/2015
000283/2015
0690
2015/000170
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2015NE/00/1856
Código do Fornecedor
Produto
000006867
MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados
estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e
gramatura mínima por porção:
02 saladas
01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou
frango preparado porção de 200 gramas.
01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas.
01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas.,
01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas.
Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor.
002
08/09/2015
11/09/2015
2.500,00
000080
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
200,0000
12,5000
2.500,00
Página 00051
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007028
15/09/2015
000283/2015
0690
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
2015NE/00/1856
003
2015/000170
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
02/10/2015
1.250,00
000080
Produto
000006867
22/09/2015
MARMITEX INDIVIDUAL nº 08, preparada conforme as Boas práticas de fabricação e Procedimentos Operacionais Padronizados
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
12,5000
1.250,00
estabelecidos na Resolução - RDC, nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA, seguindo a seguinte estrutura de cardápio e
gramatura mínima por porção:
02 saladas
01 carne, podendo ser: carne bovina preparada porção de 120 gramas, ou carne suína preparada porção de 120 gramas ou
frango preparado porção de 200 gramas.
01 guarnição: massas variadas ou legumes, ou tubérculos refogados / preparados em porção de 140 gramas.
01 arroz: branco cozido, porção de 300 gramas.,
01 feijão: preto ou carioca cozido, porção de 150 gramas.
Obs: Entrega fracionada de acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2015/006813
09/09/2015
000398/2013
0749
2015/000629
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2478
Código do Fornecedor
Produto
000006879
003
18/09/2015
02/10/2015
3.600,00
000215
LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
450,0000
900,00
2,0000
450,0000
900,00
CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS
BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS
RESPECTIVOS BAIRROS.
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 01 - CRAS TERRITÓRIO I
OBS.: ÔNIBUS COM ELEVADOR PARA CADEIRANTE
1. Posto de Saúde Amaro Lanari
2. Bairro Mangueiras: Copasa
3. Escola Nicanor Ataíde
4. Posto de Saúde Santa Terezinha
5. Clube Casa de Campo
000006879
LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E
CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS
BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS
RESPECTIVOS BAIRROS.
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 02 - CRAS TERRITÓRIO II
1. Garagem - Viação Acaiaca - Caladinho de Cima
2. Pontos da Av. Tancredo A. Neves até o Unileste
3. Ponto Final - Morada do Vale - Av. Atlântica
4. Pontos da Av. Atlântica
Página 00052
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006813
09/09/2015
000398/2013
0749
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/2478
003
2015/000629
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
18/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
3.600,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
450,0000
900,00
2,0000
450,0000
900,00
5. Pontos da Rua Araguaia
6. Farmácia do Lenício
7. Clube Casa de Campo
000006879
LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E
CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS
BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS
RESPECTIVOS BAIRROS.
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 03 -CRAS TERRITÓRIO III
1. Recanto das Mangueiras do Caladão.
2. Padaria Grão de Trigo - Caladão- Av Ike
3. Igreja Católica do Manoel Maia
4- Quadra do Floresta
5- Farmácia DROGAVAS - Surinã
6- Praça da Bíblia
7- Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos
8- Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto
9. Ponto próximo ao Bar do Luciano
10. Divaço
11. Clube Casa de Campo
000006879
LOCACAO ONIBUS COM MOTORISTA. SENDO COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LUGARES (QUARENTA E
CINCO LUGARES), ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2007, PARA TRANSPORTAR USUÁRIOS DOS CRAS DE DIVERSOS
BAIRROS DE CORONEL FABRICIANO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEMAS E RETORNANDO PARA OS
RESPECTIVOS BAIRROS.
ROTEIRO:
* ÔNIBUS 04 - CRAS TERRITÓRIO IV
1. Escola José de Alencar - Sílvio Pereira II
2. E. M. Paulo Frankilin - Santa Cruz
3. Projeto Escola Infantil Espaço Criativo - Avenida Getúlio Vargas, nº 1496, Córrego Alto
4. Entrada do Curumim
5. Sacolão Três Irmãos - Rua Alípio José da Silva, São Geraldo
6. Ponto de ônibus em frente à farmácia Drogavas - Rua Roldão Alves Torres, Surinan
7. Praça da Bíblia
8. Praça em frente a Igreja Católica do São Domingos
9. Igreja Bethânia - Av. Magalhães Pinto
Página 00053
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006813
09/09/2015
000398/2013
0749
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/2478
003
2015/000629
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
18/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
3.600,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10. Ponto próximo ao Bar do Luciano
11. Divaço
12. Clube Casa de Campo
2015/007029
15/09/2015
001024/2015
0848
2015/001474
IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55
2015NE/00/5976
Código do Fornecedor
Produto
000001437
05/10/2015
09/10/2015
80,00
000330
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,0000
80,00
MANUT. IMPRESSORAS HP LASER JET / SERIE 9000
01 MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMP. HP LASER JET/SERIE 9000
2015/007107
21/09/2015
000943/2015
0678
2015/001412
CLUBE CASA DE CAMPO
CPF/CNPJ 19.866.094/0001-04
2015NE/00/5975
Código do Fornecedor
Produto
000002381
001
05/10/2015
09/10/2015
2.500,00
000547
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
LOCACAO DE SALAO O ESPAÇO DEVERÁ TER UMA ÁREA COBERTA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO, CAPACIDADE
PARA 300 PESSOAS, COM AR CONDICONADO. A DECORAÇÃO SERÁ POR CONTA DA SECRETARIA. A UTILIZAÇÃO DO
SALÃO SERÁ NO HORÁRIO DE 19:00 ÀS 23:30 HS.
OBS.: A LANCHONETE DEVERÁ ESTA EM FUNCIONAMENTO PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES
2015/006561
01/09/2015
000890/2013
0651
2014/002097
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2015NE/00/0917
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/006571
000534/2013
0789
2015/001009
SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
CPF/CNPJ 513.022.336-53
2015NE/00/4151
Código do Fornecedor
000443/2015
0737
2015/000460
HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP
CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10
2015NE/00/3393
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
132,9433
132,94
004
04/09/2015
10/09/2015
931,45
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
931,4500
931,45
001
05/10/2015
09/10/2015
1.480,00
001219
Produto
000002975
132,94
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Sandra Aparecida Hubner Martins.
17/09/2015
10/09/2015
000980
Produto
2015/007088
04/09/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: SANDRA APARECIDA HUBNER MARTINS
01/09/2015
000011407
008
000980
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.480,0000
1.480,00
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SALÃO COM 01(UM) LANCHE COMPLETO PARA 100 PESSOAS
Sendo: Bolos,salgados variados de festas, pão de queijo, café, sucos e refrigerante
2015/007002
15/09/2015
000814/2015
0644
2015/001318
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS GERAL.
001
30/09/2015
21/10/2015
3.011,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.011,5000
3.011,50
Página 00054
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007003
15/09/2015
000814/2015
0848
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5362
2015/001319
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
21/10/2015
2.422,50
004957
Produto
000013842
Parcela Liquidação Pagamento
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.422,5000
2.422,50
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS CRAS.
2015/007011
15/09/2015
000814/2015
0644
2015/001318
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
002
30/09/2015
03/11/2015
2.554,92
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.554,9200
2.554,92
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS GERAL.
2015/007012
15/09/2015
000814/2015
0848
2015/001319
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5362
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
002
30/09/2015
02/10/2015
3.952,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.952,5000
3.952,50
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS CRAS.
2015/007174
23/09/2015
000814/2015
0690
2015/001320
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/6015
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
001
30/09/2015
02/10/2015
2.168,90
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.168,9000
2.168,90
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS CREAS.
2015/007278
25/09/2015
000814/2015
0644
2015/001318
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5361
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000013842
003
30/09/2015
03/11/2015
4.913,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.913,5000
4.913,50
IMPLANTACAO DE SISTEMA de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de acesso à rede de internet
pública - SEMAS GERAL.
2015/006947
14/09/2015
000614/2015
0677
2015/000906
GLAUCILENE GOMES ARRUDA SOUZA VITOR
CPF/CNPJ 064.767.056-95
2015NE/00/4735
Código do Fornecedor
Produto
000006645
002
15/09/2015
16/09/2015
1.300,00
005675
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA,
TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES
E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV.
2015/006657
03/09/2015
000248/2012
0847
2015/000389
SILVIA DE SOUZA CAMPOS
CPF/CNPJ 054.539.206-37
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015NE/00/1705
Código do Fornecedor
007
04/09/2015
11/09/2015
3.248,55
005751
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
211,5000
9,5000
2.009,25
2.754,0000
0,4500
1.239,30
Página 00055
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006602
01/09/2015
001043/2014
0689
DERLY JOSE CORREA
2015NE/00/1006
008
2014/001620
CPF/CNPJ 088.338.346-20
Código do Fornecedor
2015/006605
001043/2014
0701
2015/001381
DERLY JOSE CORREA
CPF/CNPJ 088.338.346-20
2015NE/00/5400
Código do Fornecedor
000011407
Valor Total
256,6600
256,66
001
000399/2015
0811
2015/000335
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3267
Código do Fornecedor
24/09/2015
02/10/2015
921,87
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
921,8700
921,87
LOCACAO DE IMOVEL
03/09/2015
005
15/09/2015
09/10/2015
8.238,60
006077
Produto
000000197
Vr. Unitário
1,0000
005999
Produto
2015/006654
256,66
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
01/09/2015
Valor da A.F.
10/09/2015
005999
Produto
000011407
04/09/2015
BACON Carne suína tipo barriga com pele. Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em pedaços de, aproximadamente 1kg.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
15,4000
154,00
140,0000
22,0000
3.080,00
120,0000
14,7000
1.764,00
40,0000
14,1000
564,00
A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre
de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem:
plástica, contendo 1 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de
fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O
produto deverá ter validade mínima de 90 dias, data da entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%)
000015957
CARNE BOVINA Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte
deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de
fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do
fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O
produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação.
(75%)
000006636
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne
deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica,
contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de
fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo
5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega
e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%)
000000192
CARNE SUINA tipo costelinha.
Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas. A carne deve apresentar-se com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2
kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e
validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006654
03/09/2015
000399/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3267
005
2015/000335
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
15/09/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
8.238,60
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
14,1000
423,00
120,0000
15,0000
1.800,00
30,0000
13,8000
414,00
2,0000
19,8000
39,60
gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de
fabricação.(25%)
000000192
CARNE SUINA tipo costelinha.
Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas.A carne deve apresentar-se com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2
kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e
validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de
gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de
fabricação. (75%)
000000192
CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife. Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de
aproximadamente 200 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir
qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem,
com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve
conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser
superior a 45 dias da data de fabricação.(75%)
000004757
LINGUICA suína toscana, com gordura suína, água, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de sódio, especiarias naturais
(coentro, alho, pimenta branca, noz-moscada, pimenta preta e capsicum), antioxidante: eritorbato de sódio, realçador de sabor:
glutamato monossódico, corantes naturais de beterraba e cochonilha, conservadores: nitrito e nitrato de sódio. Congelada.
Embalagem plástica fechada, apresentando rótulo de identificação do produto, data de fabricação e validade. (75%)
000017393
2015/007027
PEIXE Filé de meluza. (75%)
15/09/2015
000498/2015
0811
2015/000439
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3275
Código do Fornecedor
Produto
000004889
ABOBORA MORANGA lisa, com poupa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos,
004
22/09/2015
21/10/2015
1.951,00
006077
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
2,4500
147,00
60,0000
2,4500
147,00
12,0000
12,9000
154,80
rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa
anormal. De colheita recente.
000015959
ABOBRINHA com polpa intacta e limpa,com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente.
000000222
ALHO nacional sem réstia; bulbo inteiro e são, sem brotos, sem grãos chochos, ardidos, manchados ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes.
Página 00057
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24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007027
15/09/2015
000498/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3275
004
2015/000439
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
1.951,00
006077
Produto
000000214
22/09/2015
BATATA INGLESA lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
60,0000
2,5000
150,00
60,0000
2,5000
150,00
60,0000
4,1500
249,00
60,0000
2,7500
165,00
50,0000
1,4900
74,50
60,0000
3,7400
224,40
60,0000
1,6800
100,80
15,0000
2,9000
43,50
50,0000
1,2000
60,00
60,0000
4,7500
285,00
rachaduras ou cortes na casca, manchas escuras, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa
anormal. De colheita recente.
000000218
BETERRABA lisa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras
ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente.
000000216
CEBOLA isa, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente.
000000217
CENOURA isa, com poupa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita
recente.
000000219
CHUCHU liso, com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem brotos, rachaduras ou
cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da
maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isento de umidade externa anormal. De colheita
recente.
000000215
INHAME e boa qualidade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes.
Isento de umidade externa anormal. De colheita recente.
000013653
MANDIOCA de boa qualidade, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos
que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de
fertilizantes. Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente.
000003029
PIMENTAO VERDE com polpa intacta e limpa, com coloração e tamanhos uniformes típicos da variedade, sem brotos,
rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e
qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de umidade externa
anormal. De colheita recente.
000000220
REPOLHO liso, fresco, firme, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que
possam alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes.
Isenta de umidade externa anormal. De colheita recente.
000000221
TOMATE fresco, firme, com coloração e tamanho uniformes tipicos da variedade, sem sujidades ou outros defeitos que possam
alterar sua aparência e qualidade. Livre da maior parte possível de terra aderente à casca e de resíduos de fertilizantes. Isenta de
Página 00058
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007027
15/09/2015
000498/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3275
004
2015/000439
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
22/09/2015
Valor da A.F.
21/10/2015
1.951,00
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
umidade externa anormal. De colheita recente.
2015/007294
25/09/2015
000417/2015
0811
2015/000336
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3377
Código do Fornecedor
Produto
000000258
004
30/10/2015
12/11/2015
620,24
006077
FUBA comum, de milho. Produto especial, derivado do milho, de boa qualidade. Deverá ser fabricado isento de matéria terrosa.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
40,0000
1,5000
60,00
90,0000
2,3500
211,50
6,0000
3,8900
23,34
6,0000
11,9000
71,40
60,0000
3,7000
222,00
40,0000
0,8000
32,00
Embalagem primária: plástica de 01kg cada. Deve ser lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso
líquido, lote, data de fabricação e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000002291
MACARRAO tipo espaguete) produto tipo espaguete com sêmola (deverá constar no rótulo essa especificação). Produto de boa
qualidade. Embalagem primária: plástica de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome
do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000000259
MARGARINA VEGETAL com sal, contendo 60 a 80% de lipídeos. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor característicos do
produto. Deverão estar isentos de ranço ou outras caracterpisticas indesejáveis. Embalagem: pote de polietileno atóxico
resistente, com peso líquido de 500 gramas. Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante,
marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000000299
MILHO VERDE em conserva. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiar ao mesmo e deverá estar isentos de ranço e de
outras características indesejáveis.Embalagem: lata de folha de flandres, com verniz sanitário. Embalagem primária: 02 kg cada.
Embalagem deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação,
e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
000006638
OLEO DE SOJA produto refinado, de boa qualidade. Embalagem primária: frasco tipo pet de 900 ml cada. deve estar lacrada,
devidamente identificada com o nome do fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses
da data da entrega.
000000272
SAL REFINADO Embalagem primária: plástica de 01 kg cada. deve estar lacrada, devidamente identificada com o nome do
fabricante, marca, peso líquido, lote, data de fabricação, e validade mínima de 06 meses da data da entrega.
2015/007295
25/09/2015
000399/2015
0811
2015/000335
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/3267
Código do Fornecedor
Produto
000000197
006
30/10/2015
12/11/2015
8.199,00
006077
BACON Carne suína tipo barriga com pele. Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em pedaços de, aproximadamente 1kg.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
15,4000
154,00
140,0000
22,0000
3.080,00
A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre
de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem:
plástica, contendo 1 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de
fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O
produto deverá ter validade mínima de 90 dias, data da entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%)
000015957
CARNE BOVINA Carne bovina tipo chã de dentro cortada em bife. Deve ser entregue congelado e sem tempero. O tipo de corte
deve ser em bife de aproximadamente 180 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem
pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa
Página 00059
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007295
25/09/2015
000399/2015
0811
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/3267
006
2015/000335
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
30/10/2015
Valor da A.F.
12/11/2015
8.199,00
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
14,7000
1.764,00
70,0000
14,1000
987,00
120,0000
15,0000
1.800,00
30,0000
13,8000
414,00
alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de
fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do
fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O
produto deverá ter validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação.
(75%)
000006636
CARNE BOVINA TIPO MUSCULO Deve ser entregue congelado e sem tempero. Em cubos de aproximadamente 03cm. A carne
deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livres de
parasitas, sujidades e qualquer substância contaminada que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica,
contendo 1 a 2kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem com a identificação do produto, data de
fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo
5% de gordura. Não deve conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega
e não deve ser superior a 45 dias da data de fabricação. (75%)
000000192
CARNE SUINA tipo costelinha.
Deve ser entregue congelada e sem tempero. Em pedaços com aproximadamente 50 gramas.A carne deve apresentar-se com
aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor, cheiro e sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e
qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2
kgcada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem, com a identificação do produto, data de fabricação, e
validade, lote e Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Deve conter a composição nutricional com no máximo 5% de
gordura. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deve ser superior a 45 dias da data de
fabricação. (75%)
000000192
CARNE SUINA tipo pernil, cortada em bife. Deve ser entregue congelada e sem tempero. O tipo de corte deve ser em bife de
aproximadamente 200 gramas. A carne deve apresentar-se com aspecto próprio, não amolecida nem pegajosa, cor, cheiro e
sabor próprio, sem manchas, livre de parasitas, sujidades e qualquer substância contaminante que possa alterála ou encobrir
qualquer alteração. Embalagem: plástica, contendo 1 a 2 kg cada, deve constar rótulo impresso do lado de fora da embalagem,
com a identificação do produto, data de fabricação e validade, lote, Serviço de Inspeção Federal (SIF) do fabricante. Não deve
conter cartilagens, nervos e ossos. O produto deverá ter validade mínima de 90 dias da data de entrega, que não deverá ser
superior a 45 dias da data de fabricação.(75%)
000004757
LINGUICA suína toscana, com gordura suína, água, sal, dextrina, estabilizante tripolifosfato de sódio, especiarias naturais
(coentro, alho, pimenta branca, noz-moscada, pimenta preta e capsicum), antioxidante: eritorbato de sódio, realçador de sabor:
glutamato monossódico, corantes naturais de beterraba e cochonilha, conservadores: nitrito e nitrato de sódio. Congelada.
Embalagem plástica fechada, apresentando rótulo de identificação do produto, data de fabricação e validade. (75%)
2015/006775
04/09/2015
001012/2014
0731
2014/001678
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1668
Código do Fornecedor
Produto
000003022
006
29/10/2015
03/11/2015
6.251,00
006216
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.251,0000
6.251,00
Página 00060
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006775
04/09/2015
001012/2014
0731
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1668
006
2014/001678
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
29/10/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
6.251,00
006216
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006776
04/09/2015
001012/2014
0731
2014/001678
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1668
Código do Fornecedor
Produto
000003022
007
30/10/2015
03/11/2015
353,10
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
353,1000
353,10
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/007114
21/09/2015
001012/2014
0690
2014/001679
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1800
Código do Fornecedor
Produto
000003022
005
30/10/2015
03/11/2015
278,20
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
278,2000
278,20
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006569
01/09/2015
000475/2014
0644
2015/000564
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
2015NE/00/2649
Código do Fornecedor
Produto
000011407
005
23/09/2015
24/09/2015
2.944,00
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.944,0000
2.944,00
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEMAS.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO
IMÓVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/006565
01/09/2015
000545/2013
0749
2013/001114
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0909
Código do Fornecedor
Produto
000011407
008
03/09/2015
10/09/2015
1.000,00
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
LOCACAO DE IMOVEL LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS E
ESPORTIVAS DO CLUBE OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.
FABRICIANO/MG.
2015/007015
15/09/2015
000910/2015
0814
2015/001250
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
2015NE/00/5974
Código do Fornecedor
Produto
000003916
MAQUINA DE SUCO
Refresqueira de Mesa 2 Cubas 30L Inox - com Bandeja Coletora
Com capacidade para 30 litros , Possui fácil limpeza e higienização dos depósitos e sistema de agitação com pá: próprio para
bebidas de maior ou menor densidade.
Informações técnicas
001
28/10/2015
03/11/2015
2.593,00
006469
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.593,0000
2.593,00
Página 00061
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007015
15/09/2015
000910/2015
0814
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
2015NE/00/5974
001
2015/001250
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
Código do Fornecedor
Produto
28/10/2015
Cor
Inox
Sabores
2
Tipo de refresqueira
Mesa
Tipo de suco
Gelado
Sistema eletrônico de refrigeração
Não
Material
Aço carbono, aço inox 304, plástico e cobre. Depósito em policarbonato cristal injetado: higiênico e resistente a impacto.
Potência
240 W.
Recursos
Níveis de temperatura
regulagem por termostato.
Torneiras
2 torneiras de alta resistência totalmente desmontáveis e de fácil higienização.
Bandeja coletora
sim
Indicador luminoso
Não
Alças laterais
não
Capacidade
Resfriamento
atende até 30 litros de água refrigerada.
Reservatório de suco gelado
30 litros.
Altura máxima dos copos
18 cm.
Aprovada pelo INMETRO
Sim
2.593,00
006469
Quantidade
Referência
Valor da A.F.
03/11/2015
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00062
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007015
15/09/2015
000910/2015
0814
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
2015NE/00/5974
001
2015/001250
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
Código do Fornecedor
28/10/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
2.593,00
006469
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Silencioso
Sim
Gás refrigerante ecológico
Sim
Alimentação
110 Volts
Consumo aproximado de energia
10 kW/mês.
Peso aproximado
?Peso do produto
22,691 Kg.
?Peso do produto com embalagem
24,100 Kg.
Dimensões do produto
Produto
(L x A x P): 38 x 66 x 47 cm. (aproximadamente)
Dimensões da embalagem
Dimensões da embalagem
(L x A x P): 44 x 74 x 56 cm. (aproximadamente)
Garantia
Prazo de garantia
01 ano (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).
Pingadeira removível
facilita o manuseio e a higienização.
Baixo consumo de energia
sistema de refrigeração balanceado.
Itens inclusos.
2015/006791
08/09/2015
000735/2010
0644
2014/001970
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0810
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/006533
000809/2013
0823
2014/002074
ANA CLAUDIA BONFA HUBNER
CPF/CNPJ 833.642.006-10
2015NE/00/0913
Código do Fornecedor
Produto
SERVICO DE MONITORIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REGÊNCIA DE CORAL E PREPAÇÃO
10/09/2015
10/09/2015
495,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
495,3800
495,38
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 3100 MINUTOS MENSAL.
01/09/2015
000006645
008
006705
008
03/09/2015
11/09/2015
900,00
006709
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
Página 00063
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006533
01/09/2015
000809/2013
0823
ANA CLAUDIA BONFA HUBNER
2015NE/00/0913
008
2014/002074
CPF/CNPJ 833.642.006-10
Código do Fornecedor
03/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
900,00
006709
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
DE VOZ E PIANISTA.
2015/006589
01/09/2015
000757/2013
0891
2014/001795
JOSE EDMAR PEREIRA TELES
CPF/CNPJ 349.495.426-72
2015NE/00/0946
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/007286
001346/2014
0731
2015/001405
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5964
Código do Fornecedor
03/09/2015
10/09/2015
1.276,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.276,0000
1.276,00
LOCACAO DE IMOVEL
25/09/2015
001
08/10/2015
09/10/2015
820,54
006904
Produto
000001438
008
006858
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/007293
25/09/2015
001346/2014
0731
2015/001405
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5964
Código do Fornecedor
Produto
000001438
002
08/10/2015
09/10/2015
820,54
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
820,5400
820,54
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE).
Para ambiente fechado, público de até 500 pessoas, mesa de som de 12 canais, aparelho CD player, MD, equipamento de
gravação, 03 microfones de mesa, 11 microfone com pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 08 caixas com 2 x 15 ativas ou similar,
04 monitores.
2015/006698
04/09/2015
000332/2015
0642
2015/000414
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2594
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/007075
GASOLINA COMUM
17/09/2015
000332/2015
0642
2015/000414
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2594
Código do Fornecedor
2015/006554
GASOLINA COMUM
01/09/2015
000270/2014
0677
2015/000542
DOUGLAS FELLIPE TOMAZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ 097.194.936-07
Produto
000017204
SERVIÇO DE MONITORIA DE GRAFITE
2015NE/00/1879
Código do Fornecedor
16/09/2015
21/09/2015
803,48
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
238,4210
3,3700
803,48
011
28/09/2015
02/10/2015
396,79
006991
Produto
000002269
010
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
117,7430
3,3700
396,79
005
03/09/2015
11/09/2015
1.300,00
007186
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
Página 00064
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006525
01/09/2015
000530/2010
0643
NADINE COESSENS MESSINA
2015NE/00/0876
008
2014/002180
CPF/CNPJ 387.272.936-53
Código do Fornecedor
2015/007289
000530/2010
0643
2014/002180
NADINE COESSENS MESSINA
CPF/CNPJ 387.272.936-53
2015NE/00/0876
Código do Fornecedor
000011405
000021/2014
0848
2014/002284
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
2015NE/00/0351
Código do Fornecedor
000544/2013
0824
2015/000988
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
2015NE/00/3418
Código do Fornecedor
000051/2015
0690
2015/000229
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1675
Código do Fornecedor
728,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
728,0000
728,00
008
14/09/2015
21/09/2015
65,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
003
14/09/2015
21/09/2015
65,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
65,0000
65,00
006
14/09/2015
21/09/2015
90,00
007400
Produto
000017295
21/10/2015
Quantidade
SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME - SANTA INES
01/09/2015
19/10/2015
007400
Produto
000013725
009
SERVICO DE MONITORAMENTO
01/09/2015
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015/006515
1.680,00
007400
Produto
000013725
Valor Total
1.680,0000
SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA.
01/09/2015
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015/006514
Vr. Unitário
1,0000
007303
Produto
2015/006513
1.680,00
Quantidade
SERVICO DE MONITORIA-1 PARA CURSOS DE CORTE E COSTURA.
13/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
007303
Produto
000011405
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90,0000
90,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 hs.
Patrulha ao local;
Relatório 24 hs;
Assistência Técnica;
Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato.
PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RUA-CENTRO POP. Situado a Rua Pedro Mafra, nº197, Bairro centro.
2015/006516
01/09/2015
000407/2015
0690
2015/000501
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1801
Código do Fornecedor
Produto
000017295
SERVIÇO DE MONITORAMENTO SENDO: 01 CEBTRAL DE ALARME COM TECLADO DIGITAL, JFL ACTIVE 32: 01 BATERIA
SELADA 12 VTS 7ª: 01 SIRENE 120 DBS: 03 SENSORES DE BARREIRA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA
EXTERNA: 04 SENSORES INFRA VERMELHO PARA ÁREA INTERNA. 24 hs.
Patrulha ao local;
Relatório 24 hs;
Assistência Técnica
PARA ATENDIMENTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
005
14/09/2015
21/09/2015
110,00
007400
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
110,0000
110,00
Página 00065
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006516
01/09/2015
000407/2015
0690
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
2015NE/00/1801
005
2015/000501
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
Código do Fornecedor
14/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
110,00
007400
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
LOCALIZADO: AVENIDA JULITA PIRES BRETAS, S/Nº, SANTA HELENA, CORONEL FABRICIANO.
2015/006517
01/09/2015
000566/2015
0824
2015/000816
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/2651
Código do Fornecedor
Produto
000017295
005
14/09/2015
21/09/2015
60,00
007400
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
60,0000
60,00
SERVIÇO DE MONITORAMENTO Patrulha ao local;
Relatório 24 hs;
Assistência Técnica;
Instalação de equipamentos (central de alarme; teclado; bateria; sirene e sensores infravermelhos) em regime de comodato.
2015/006842
10/09/2015
000301/2015
0737
2015/000274
HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA
CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58
2015NE/00/1210
Código do Fornecedor
Produto
000001559
002
15/09/2015
21/09/2015
165,00
007459
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
165,0000
165,00
SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE,
SUCO OU AGUA MINERAL)
2015/006749
04/09/2015
000302/2013
0848
2015/000805
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2015NE/00/2657
Código do Fornecedor
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/006590
01/09/2015
000371/2015
0837
2015/000480
OLIVEIRA & PAPA LANCHES E DIVERSOES LTDA
CPF/CNPJ 10.465.850/0001-19
2015NE/00/2404
Código do Fornecedor
2015/006732
000007/2015
0644
2014/002009
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1041
Código do Fornecedor
2015/007626
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
30/09/2015
000007/2015
0644
2014/002009
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1041
Código do Fornecedor
2.981,50
Vr. Unitário
Valor Total
196,0000
8,0000
1.568,00
2.570,0000
0,5500
1.413,50
007
04/09/2015
11/09/2015
10.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.500,0000
10.500,00
008
08/09/2015
29/09/2015
108,00
007580
Produto
000013876
11/09/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
01/09/2015
09/09/2015
007536
Produto
000011407
005
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
36,0000
3,0000
108,00
009
14/10/2015
30/10/2015
84,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,0000
3,0000
84,00
Página 00066
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007116
08/09/2015
000464/2014
0644
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
2015NE/00/6022
001
2015/001011
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
01/10/2015
1.924,02
008083
Produto
000003090
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.924,0200
1.924,02
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW GOL AJR - 0485 de 5 lugares
OBS: 01 motorista mais 4 passageiros
Ano de fabricação/modelo 2001/2001
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
2015/006527
01/09/2015
000579/2014
0643
2015/001034
WANDERSON SOARES LEAL BORGES
CPF/CNPJ 079.929.416-08
2015NE/00/4077
Código do Fornecedor
Produto
000004211
2015/007106
000741/2015
0731
2015/000857
AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26
2015NE/00/5267
Código do Fornecedor
03/09/2015
11/09/2015
1.400,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.400,0000
1.400,00
SERVICO DE MANUTENÇÃO PISCINA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE 2ª A 6ª.
21/09/2015
004
28/09/2015
02/10/2015
640,00
008447
Produto
000001438
003
008435
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
640,0000
640,00
SERVICO DE SONORIZACAO (PEQUENO PORTE)
- 01Mesa digital com 12 canais
Para ambiente fechado, público de até 300 pessoas, aparelho CD player, MD, equipamento de gravação, 03 microfones de mesa,
pedestal, 02 microfones sem fio UHF, 02 caixas com 2 x 15 ativas ou similar.
2015/006531
01/09/2015
001005/2013
0789
2014/002242
LETICIA GOMES PEDROSA DE FREITAS CHIARELLE
CPF/CNPJ 080.029.576-52
2015NE/00/0921
Código do Fornecedor
03/09/2015
11/09/2015
1.698,00
008739
Produto
000006645
008
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.698,0000
1.698,00
SERVICO DE MONITORIA PARA CURSO DE INFORMÁTICA. A CARGA HORÁRIA É DE 30 HORAS SEMANAIS, SENDO 6
HORAS POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA.
2015/006768
03/09/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
019
09/09/2015
02/10/2015
465,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
155,0000
3,0000
465,00
Página 00067
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006801
03/09/2015
001431/2014
0790
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0169
009
2014/002238
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/006928
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
14/09/2015
001431/2014
0678
2014/002233
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0168
Código do Fornecedor
000017338
PASSAGEM DE ONIBUS CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
11/09/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
001431/2014
0644
2014/002035
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0163
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
04/09/2015
000651/2015
0678
2015/000866
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/4776
Código do Fornecedor
Valor Total
3,0000
1.944,55
004
09/10/2015
21/10/2015
3.630,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.210,0000
3,0000
3.630,00
020
18/09/2015
09/10/2015
240,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
80,0000
3,0000
240,00
021
09/10/2015
30/10/2015
2.304,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
768,0000
3,0000
2.304,00
003
11/09/2015
21/09/2015
3.350,78
008989
Produto
000012963
Vr. Unitário
648,1833
008859
Produto
2015/006737
Quantidade
008859
Produto
2015/007633
1.944,55
008859
Produto
2015/007043
Valor da A.F.
02/10/2015
008859
Produto
000017338
09/09/2015
BOLO PEDAÇO. COM 100 GRS CADA. SENDO:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.402,0000
2,3900
3.350,78
- 2330 PEDAÇOS NO SABOR CENOURA,
- 2335 PEDAÇOS NO SABOR CHOCOLATE,
- 2335 PEDAÇOS NO SABOR MESCLADO (CHOCOLATE + BAUNILHA)
2015/006740
04/09/2015
000354/2015
0690
2015/000263
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2444
Código do Fornecedor
Produto
000001385
BISCOITO MAIZENA CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 15 EMBALAGENS INDIVIDUAIS COM 100 GRAMAS CADA PACOTE.
005
11/09/2015
21/09/2015
1.902,50
008989
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
17,3800
69,52
3,0000
27,7500
83,25
1,0000
27,7500
27,75
160,0000
0,9900
158,40
29,0000
7,3000
211,70
675,0000
0,5600
378,00
(25%)
000006647
BISCOITO SALPET CAIXA COM 1,5 KG, SENDO CADA CAIXA COM 15 PACOTES INDIVIDUAIS CONTENDO 100 GRAMAS
CADA PACOTE. (25%)
000006647
BISCOITO SALPET CAIXA COM 1,5 KG, SENDO CADA CAIXA COM 15 PACOTES INDIVIDUAIS CONTENDO 100 GRAMAS
CADA PACOTE. (75%)
000012732
PAO DE DOCE OU SAL COM MANTEGA (25%).
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%)
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADA DE FRANGO, CROQUETE, BOLINHO DE MANDIOCA, BOLINHA DE QUEIJO, FOCACIA,
Página 00068
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006740
04/09/2015
000354/2015
0690
W A RIBEIRO - ME
2015NE/00/2444
005
2015/000263
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Código do Fornecedor
11/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
1.902,50
008989
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
963,0000
0,5600
539,28
CASULO, ). SENDO 35 GRAMAS CADA. (25%)
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADA DE FRANGO, CROQUETE, BOLINHO DE MANDIOCA, BOLINHA DE QUEIJO, FOCACIA,
CASULO, ). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%)
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
8,0000
7,4000
59,20
000005006
SUCO DE CAJU 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%)
21,0000
7,4000
155,40
000017128
SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (25%)
10,0000
8,8000
88,00
000017128
SUCO DE GOIABA. 1 LT: CONCENTRADO DE DILUIÇÃO (75%)
15,0000
8,8000
132,00
2015/006765
04/09/2015
000354/2015
0771
2015/000259
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2441
Código do Fornecedor
004
11/09/2015
21/09/2015
298,65
008989
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000015352
MINI PAO DE SAL COM ALFACE, TOMATE, MUSSARELA E PATÊ (75%)
15,0000
1,4900
22,35
000000290
REFRIGERANTES 02 LTS DE PRIMEIRA LINHA. SABORES COLA, GUARANÁ E LARANJA. (75%)
11,0000
7,3000
80,30
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
350,0000
0,5600
196,00
Produto
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%)
2015/006766
04/09/2015
000651/2015
0665
2015/000958
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/4778
Código do Fornecedor
Produto
000013152
002
11/09/2015
21/09/2015
49,00
008989
KIT LANCHE, SENDO:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
10,0000
4,9000
49,00
BISCOITO DE 200g; SABORES ÁGUA E SAL/CREAM CRAKER.
SUCO DE 200 ML; SABORES UVA, PESSÊGO E CAJÚ.
DOCE INDIVIDUAL 30 g; SABORES BANANA, GOIABA E DOCE DE LEITE.
Solicitar amostra aos cuidados de Luhana Guedes - Centro POP 3846-7064.
2015/006767
04/09/2015
000354/2015
0737
2015/000258
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
2015NE/00/2440
Código do Fornecedor
006
11/09/2015
02/10/2015
893,04
008989
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000012732
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (75%)
200,0000
2,2000
440,00
000010786
SALGADOS VARIADOS (COXINHA DE FRANGO, PASTELZINHO DE CARNE, CROQUETE, QUIBE, PÃO DE QUEIJO,
809,0000
0,5600
453,04
ROSQUINHA DA VOVÓ, EMPADAS, ROLOTÊ, BOLINHO DE MANDIOCA, MINI SANDUÍCHE NATURAL, CASULO FOCÁCIA,
BARQUETE). SENDO 35 GRAMAS CADA. (75%)
2015/006769
04/09/2015
000354/2015
0678
2015/000261
W A RIBEIRO - ME
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Produto
2015NE/00/2443
Código do Fornecedor
005
11/09/2015
21/09/2015
2.657,40
008989
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00069
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006769
04/09/2015
000354/2015
0678
W A RIBEIRO - ME
2015NE/00/2443
005
2015/000261
CPF/CNPJ 10.896.566/0002-88
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
2.657,40
008989
Produto
000010542
11/09/2015
BISCOITO TIPO ROSQUINHA LEITE CAIXA DE 1,5 KG, CONTENDO 2 EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE 750 GRAMAS CADA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
18,0000
13,8000
248,40
1.095,0000
2,2000
2.409,00
SABOR COCO, CHOCOLATE OU LEITE. (75%)
000012732
2015/006843
PAO AMERICANO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E MUSSARELA (SAL OU DOCE) (75%)
10/09/2015
001395/2014
0690
2014/002078
REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53
2015NE/00/1236
Código do Fornecedor
Produto
000006199
005
21/09/2015
02/10/2015
5.174,17
009022
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.174,1700
5.174,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o
vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço.
1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA
. Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos;
. Salvarguardar o investimento do cliente;
. Proteger a área;
. Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores;
. Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias;
. Controlar a iluminação;
. Proteger o sistema de alarme de segurança;
. Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas;
. Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial;
. Agir em situações de emergência;
. Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos.
2015/006936
14/09/2015
001395/2014
0690
2014/002078
REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53
2015NE/00/1236
Código do Fornecedor
Produto
000006199
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA Vigilante Desarmado 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira, sendo que o
vigilante terá 01 (uma) hora de intervalo para o almoço.
1 - ATRIBUIÇÕES DO SEGURANÇA
. Proteger com eficácia a propriedade contra todos os riscos;
. Salvarguardar o investimento do cliente;
. Proteger a área;
. Salvaguardar os materiais sigilosos, projetos, documentos e valores;
. Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos, materiais, cargas e mercadorias;
. Controlar a iluminação;
. Proteger o sistema de alarme de segurança;
. Prevenir furtos, roubos e apropriações indébitas;
. Executar o Serviço de Fiscalização Patrimonial;
006
22/09/2015
02/10/2015
5.174,17
009022
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.174,1700
5.174,17
Página 00070
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006936
14/09/2015
001395/2014
0690
REGISEG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
2015NE/00/1236
006
2014/002078
CPF/CNPJ 19.692.904/0001-53
Código do Fornecedor
22/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
5.174,17
009022
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
. Agir em situações de emergência;
. Fiel cumprimento das normas internas e procedimentos.
2015/006522
01/09/2015
000411/2015
0730
2015/000499
DANIELA IZABEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 213.021.328-65
2015NE/00/3430
Código do Fornecedor
Produto
000012960
004
03/09/2015
11/09/2015
2.350,00
009068
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.350,0000
2.350,00
PRESTACAO DE SERVICO POR ASSISTENTE SOCIAL, devidamente registrada no CRESS, para realização de avaliação
socioeconômica, através de visitas domiciliares, aos beneficiários dos bairros: Bela Vista, Belvedere, Bom Jesus, Giovanini, JK,
Melo Viana, Nazaré, Padre Rocha, Recanto Verde, Santo Elói, São Domingos, São Domingos I, São Domingos II, Sílvio Pereira I,
Silvio Pereira II, Todos os Santos e Universitário.
. Profissional com experiência de trabalho no SUAS (Sistema Único de Assistência Social) de no mínimo 12 meses.
· Profissional com experiência no Programa Bolsa Família de no mínimo 6 meses.
· A carga horária semanal será de 30 horas.
· Disponibilidade para trabalhar no período matutino e vespertino.
· As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado.
· O profissional deverá preencher questionário de avaliação socioeconômica e emitir parecer social de cada família visitada.
2015/006560
01/09/2015
000890/2013
0651
2014/002097
HEMERSON HUBNER
CPF/CNPJ 006.293.716-28
2015NE/00/0918
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/006570
000534/2013
0789
2015/001009
HEMERSON HUBNER
CPF/CNPJ 006.293.716-28
2015NE/00/4152
Código do Fornecedor
000857/2013
0878
2014/002177
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
2015NE/00/0915
Código do Fornecedor
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015/006991
Vr. Unitário
Valor Total
398,8300
398,83
004
15/09/2015
000857/2013
0878
2014/002177
RANDERMEI MARINHO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ 075.809.206-70
Produto
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE
2015NE/00/0915
Código do Fornecedor
03/09/2015
10/09/2015
2.794,36
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.794,3600
2.794,36
008
04/09/2015
11/09/2015
2.934,24
009288
Produto
000006152
398,83
1,0000
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Hemerson Hubner.
03/09/2015
10/09/2015
009114
Produto
2015/006656
03/09/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL BENEFICIARIO: HEMERSON HUBNER
01/09/2015
000011407
008
009114
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
212,0000
6,9900
1.481,88
2.964,0000
0,4900
1.452,36
009
18/09/2015
22/09/2015
467,73
009288
Quantidade
Vr. Unitário
36,0000
6,9900
Valor Total
251,64
441,0000
0,4900
216,09
Página 00071
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006529
01/09/2015
000051/2014
0677
LUIZ MATHIAS DE OLIVEIRA
2015NE/00/1133
007
2015/000390
CPF/CNPJ 094.969.566-10
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
1.300,00
009385
Produto
000006645
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.300,0000
1.300,00
SERVICO DE MONITORIA DE ARTESAMENTO (PINTURA, FELTRO, CAIXA DE MDF, CHAVEIRO, BORDADO, TAPEÇARIA,
TRABALHOS COMPAPÉIS, MATERIAS RECICLÁVEIS) PARA ATENDIMENTOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES
E IDOSOS EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO CRAS TERRITÓRIO I, II, III E IV.
2015/006524
01/09/2015
000435/2015
0878
2015/000463
CAMILA PORTUENSE DE SOUZA CARVALHO
CPF/CNPJ 053.819.626-22
2015NE/00/3272
Código do Fornecedor
Produto
000006592
005
03/09/2015
11/09/2015
2.600,00
009552
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.600,0000
2.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL PISICOLOGO. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CONSELHO REGIONAL DE
PSICOLOGIA
- Profissionais com experiência mínima de 02 (dois) anos no Sistema Único de Assistência Social - SUAS;
- Profissional com especialização em Gestão de Recursos Humanos;
- Carga horária diária 08 horas (40h/semana)
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Disponibilidade para trabalhar no período matutino, vespertino e noturno.
2015/006539
01/09/2015
000668/2014
0878
2015/000432
DANIELA PINHO CAMPOS
CPF/CNPJ 296.694.168-50
2015NE/00/1663
Código do Fornecedor
Produto
000006592
006
03/09/2015
11/09/2015
2.000,00
009836
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PROFISSIONAL DE ASSISTENTE SOCIAL. DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CRESS.
- Profissionais com experiência mínima de 03 (três) meses em programas, projetos e serviços do Sistema Único de Assistência
Social - SUAS;
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- O profissional deverá ter disponibilidade de trabalho no período da manhã ou tarde;
- Carga horária diária 06 horas (30h/semana).
2015/006655
03/09/2015
000851/2014
0643
2015/001303
RONALDO ROCHA
CPF/CNPJ 552.696.486-87
2015NE/00/5297
Código do Fornecedor
04/09/2015
11/09/2015
3.164,08
009885
Produto
000006152
002
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
218,5000
9,2000
2.010,20
2.219,0000
0,5200
1.153,88
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO,
POTÊNCIA DO MOTOR A PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2012, COM MOTORISTA.
2015/006556
01/09/2015
001339/2014
0677
2014/002111
GESSE ROSA JÚNIOR
CPF/CNPJ 065.258.244-35
2015NE/00/0988
Código do Fornecedor
Produto
000005359
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO .PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
008
03/09/2015
11/09/2015
900,00
009962
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
Página 00072
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006556
01/09/2015
001339/2014
0677
GESSE ROSA JÚNIOR
2015NE/00/0988
008
2014/002111
CPF/CNPJ 065.258.244-35
Código do Fornecedor
03/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
900,00
009962
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/006536
01/09/2015
001062/2014
0677
2014/001580
DALBERT VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 115.630.156-41
2015NE/00/0983
Código do Fornecedor
Produto
000005359
008
03/09/2015
11/09/2015
900,00
009965
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/007367
30/09/2015
001062/2014
0677
2014/001580
DALBERT VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ 115.630.156-41
2015NE/00/0983
Código do Fornecedor
Produto
000005359
009
06/10/2015
09/10/2015
900,00
009965
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO II (CRAS II), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/006606
01/09/2015
001045/2014
0847
2015/001380
MARIA JOSE MARTINS MELO
CPF/CNPJ 037.621.836-35
2015NE/00/5401
Código do Fornecedor
2015/006534
001352/2014
0677
2014/002113
ATHOS PEREIRA DUARTE
CPF/CNPJ 082.151.906-93
2015NE/00/1674
Código do Fornecedor
Produto
000017305
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA REALIZAR DIVERSAS ATIVIDADES ESPORTIVAS (ATLETISMO,
FUTEBOL, FUTSAL, VOLEI, BASQUETE E HANDEBOL), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS.
-As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado
-Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovadas.
-Declaração ou certificado de Educador Físico.
10/09/2015
1.384,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.384,6400
1.384,64
LOCACAO DE IMOVEL
01/09/2015
09/09/2015
009977
Produto
000011407
001
007
03/09/2015
15/09/2015
1.330,00
010023
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.330,0000
1.330,00
Página 00073
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0810 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006534
01/09/2015
001352/2014
0677
ATHOS PEREIRA DUARTE
2015NE/00/1674
007
2014/002113
CPF/CNPJ 082.151.906-93
Código do Fornecedor
Quantidade
01/09/2015
001339/2014
0677
2014/002111
ERDINACHELE MACHADO SALATIEL
CPF/CNPJ 066.107.056-58
2015NE/00/1151
Código do Fornecedor
1.330,00
008
Vr. Unitário
03/09/2015
Valor Total
11/09/2015
900,00
010032
Produto
000005359
Valor da A.F.
15/09/2015
010023
Produto
2015/006555
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
900,0000
900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TEATRO PARA ATENDER O TERRITORIO I (CRAS I), COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS
SEMANAIS.
- As despesas com alimentação e transporte ficarão a cargo do contratado;
- Profissionais com experiência mínima de 06 (seis) meses comprovada;
- Declaração ou certificado de curso de teatro.
OBS: O PROFISSIONAL PODERÁ CANDIDATAR SOMENTE PARA UM ITEM.
2015/006518
01/09/2015
001313/2014
0731
2014/001979
PORTULAN SOFTWARE E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ 10.789.631/0001-95
2015NE/00/1023
Código do Fornecedor
Produto
000016728
008
14/09/2015
21/09/2015
660,00
010060
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
660,0000
660,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GEPS.
364.990,80
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0820 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006804
08/09/2015
000759/2015
0933
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA JOSÉ CARLOS
2015NE/00/4818
001
2015/001059
CPF/CNPJ 12.423.282/0001-19
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
22/10/2015
25.000,00
010438
Produto
000016800
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
25.000,0000
25.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA ELEBORAÇÃO DO DIAGNÓTICO SITUACIONAL E DO PLANO DECENAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO.
OBS.: A EMPRESA GANHADORA DEVERÁ ENTREGAR 50 (CINQUENTA) BROCHURAS DO DIAGNÓTICO E DO PLANO
DECENAL.
25.000,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006581
01/09/2015
000475/2014
0944
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
2015NE/00/2650
005
2015/000607
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
Código do Fornecedor
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL CONSTITUÍDO DE 2 (DOIS) PAVIMENTOS CADA UM COM 08(OITO) SALAS AMPLAS COM
BANHEIRO INDIVIDUAL EM CADA PAVIMENTO, PARA FUNCIONAMENTO DA SMEC.
OBS: FAZER CONSTAR NO CONTRATO CLAUSULA DE QUE AS
23/09/2015
Valor da A.F.
24/09/2015
6.256,00
006380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.256,0000
6.256,00
Página 00074
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006581
01/09/2015
000475/2014
0944
H & M INCORPORAÇOES E PARTICIPAÇOES LTDA
2015NE/00/2650
005
2015/000607
CPF/CNPJ 07.646.424/0001-77
Código do Fornecedor
23/09/2015
Valor da A.F.
24/09/2015
6.256,00
006380
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO IMOVEL DEVERÁ SER DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO.
2015/006789
08/09/2015
000735/2010
0944
2014/001969
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0809
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/007103
000332/2015
0942
2015/000412
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2592
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
01/09/2015
000252/2013
0943
2013/000316
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/0895
Código do Fornecedor
367,40
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
367,4000
367,40
005
08/10/2015
21/10/2015
1.162,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
345,0090
3,3700
1.162,68
008
03/09/2015
10/09/2015
4.165,00
007390
Produto
000006337
10/09/2015
006991
Produto
000002269
10/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 1800 MINUTOS MENSAL
18/09/2015
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015/006577
008
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.165,0000
4.165,00
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA
EDUCAÇÃO, SENDO O IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 959 E 959A - BAIRRO DOS PROFESSORES, EM
CORONEL FABRICIANO/MG, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NO PERIODO
DE 48 MESES.
2015/006578
01/09/2015
000252/2013
0943
2015/000285
ANTONIO LOURENCO DORNELES.
CPF/CNPJ 004.258.186-91
2015NE/00/1184
Código do Fornecedor
Produto
000006337
007
03/09/2015
10/09/2015
259,41
007390
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
259,4100
259,41
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO SEBASTIÃO, 959 E 959 A, BAIRRO DOS PROFESSORES,
CORONEL FABRICIANO, MG , PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA.
2015/007080
17/09/2015
000255/2013
0943
2013/000515
DENER TEODORO MACIEL
CPF/CNPJ 174.338.436-04
2015NE/00/1142
Código do Fornecedor
Produto
000006337
008
23/09/2015
24/09/2015
2.969,61
008961
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.969,6100
2.969,61
SERVICO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COPACABANA, Nº 05 A (CINCO "A") DA QUADRA Nº29 ( VINTE E
NOVE) - SENDO UM LOTE DE TERRENO E UMA CONSTRUÇÃO COMERCIAL COM NUMERO DE 323 NELE EDIFICADA,
BAIRRO GIOVANINI CORONEL FABRICIANO PARA FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO DE CARROS E ONIBUS DA
SMEC EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2015/007057
16/09/2015
000800/2015
0944
2015/001004
C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME.
CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10
2015NE/00/5280
Código do Fornecedor
Produto
000002857
SERVICO DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DA EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
001
21/09/2015
02/10/2015
999,33
009228
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
999,3300
999,33
Página 00075
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007057
16/09/2015
000800/2015
0944
C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME.
2015NE/00/5280
001
2015/001004
CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10
Código do Fornecedor
21/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
999,33
009228
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- ANALISE DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NA AREA DA EDUCAÇÃO E PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES CONFORME
LEGISLAÇÃO NACIONAL E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO;
- ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES
DA EDUCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, AJUSTES E ADEQUAÇOES;
- ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO;
- QUATRO VISITAS DE TÉCNICOS NO PERIODO DO CONTRATO
- ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE AS DEMANDAS PARA A AREA DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVERA DISPONIBILIZAR DADOS SOBRE A GESTÃO DE PESSOAL, ALÉM DA
ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.
2015/007058
16/09/2015
000800/2015
0944
2015/001004
C. E. SANCHES & CIA LTDA-ME.
CPF/CNPJ 13.427.177/0001-10
2015NE/00/5280
Código do Fornecedor
Produto
000002857
002
21/09/2015
02/10/2015
2.998,00
009228
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.998,0000
2.998,00
SERVICO DE CONSULTORIA PARA A GESTÃO DA EDUCAÇÃO COM AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
- ANALISE DAS LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS NA AREA DA EDUCAÇÃO E PROPOSTA DE ADEQUAÇÕES CONFORME
LEGISLAÇÃO NACIONAL E RECOMENDAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO;
- ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES
DA EDUCAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS, AJUSTES E ADEQUAÇOES;
- ACOMPANHAMENTO DO GASTO COM PESSOAL NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO;
- QUATRO VISITAS DE TÉCNICOS NO PERIODO DO CONTRATO
- ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SOBRE AS DEMANDAS PARA A AREA DA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVERA DISPONIBILIZAR DADOS SOBRE A GESTÃO DE PESSOAL, ALÉM DA
ORÇAMENTÁRIA-FINANCEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.
2015/006535
01/09/2015
000276/2014
0943
2015/000507
RODRIGO LOPES GATTO
CPF/CNPJ 582.152.716-34
2015NE/00/2449
Código do Fornecedor
Produto
000002857
SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA COM O OBJETIVO DE
DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS TRABALHADOS NOS PROJETOS EXISTENTES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFRONTÁ-LOS COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, COM SEUS OBJETIVOS, BUSCAR SUA
MAXIMIZAÇÃO, EVITANDO ASSIM EFEITOS DIVERSOS QUE POSSAM PROVOCAR SUA INOPERÂNCIA, OCIOSIDADE,
TUDO ISTO EM CONSONÂNCIA COM O PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL E TAMBÉM COM AS NORMAS
E REGRAS DE CADA RECURSO TRABALHADO.
006
03/09/2015
11/09/2015
3.800,00
009509
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.800,0000
3.800,00
Página 00076
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0901 - GABINETE SEC MUN DE EDUCACAO E CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006535
01/09/2015
000276/2014
0943
RODRIGO LOPES GATTO
2015NE/00/2449
006
2015/000507
CPF/CNPJ 582.152.716-34
Código do Fornecedor
03/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
3.800,00
009509
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22.977,43
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006911
11/09/2015
000001/2015
1076
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
2015/000016
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
Código do Fornecedor
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000016569
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000001/2015
1076
2015/000016
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0108
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
2015/006962
Valor Total
1,0000
93,1300
93,13
044
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
15/09/2015
25/09/2015
18,21
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
18,2100
18,21
045
15/09/2015
24/09/2015
13.679,24
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.679,2400
13.679,24
046
22/09/2015
29/09/2015
526,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
526,9500
526,95
056
11/09/2015
14/09/2015
164,71
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
164,7100
164,71
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
000007237
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
93,13
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
18/09/2015
000046
Produto
2015/006900
415,14
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
21/09/2015
000016569
415,1400
15/09/2015
000046
Produto
2015/007109
1,0000
043
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000016569
Valor Total
000046
Produto
2015/006917
415,14
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000046
Produto
000016569
15/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
2015/006913
042
000046
Produto
2015/006912
Parcela Liquidação Pagamento
057
17/09/2015
23/09/2015
148,72
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
148,7200
148,72
Página 00077
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006963
14/09/2015
000002/2015
1076
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
058
2015/000046
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006986
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000002/2015
1076
2015/000046
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0328
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
000016568
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
1.503,72
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.503,7200
1.503,72
061
30/09/2015
01/10/2015
121,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
121,8800
121,88
067
08/09/2015
14/09/2015
83,88
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
83,8800
83,88
068
16/09/2015
22/09/2015
194,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
194,6000
194,60
069
16/09/2015
22/09/2015
171,18
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
171,1800
171,18
070
16/09/2015
22/09/2015
754,76
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
754,7600
754,76
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
23/09/2015
000063
Produto
2015/007013
1.791,94
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000016568
1.791,9400
17/09/2015
000063
Produto
2015/006874
1,0000
060
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
000016568
Valor Total
000063
Produto
2015/006873
Vr. Unitário
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
1.791,94
000063
Produto
2015/006872
23/09/2015
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/09/2015
17/09/2015
000062
Produto
000007237
059
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
29/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006784
89,99
000062
Produto
000007237
Valor Total
89,9900
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/007338
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/006988
89,99
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
Valor da A.F.
23/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
071
16/09/2015
22/09/2015
34.138,79
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00078
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007013
11/09/2015
000003/2015
1076
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1028
071
2015/000032
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/007073
000003/2015
1076
2015/000032
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/1028
Código do Fornecedor
000016568
Valor Total
34.138,7900
34.138,79
072
000876/2015
1101
2015/001359
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/5876
Código do Fornecedor
18/09/2015
22/09/2015
326,73
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
326,7300
326,73
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
10/09/2015
001
07/10/2015
09/10/2015
5.400,00
000074
Produto
000006879
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/006857
34.138,79
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
17/09/2015
Valor da A.F.
22/09/2015
000063
Produto
000016568
16/09/2015
LOCACAO ONIBUS LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA LUGARES), ANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
15,0000
360,0000
5.400,00
DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CORONEL
FABRICIANO/MG PARA O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DE 2015 E RETORNANDO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NUM
TOTAL DE 15 (QUINZE) VIAGENS (CONFORME CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO E CULTURA).
2015/007033
11/09/2015
001430/2014
1076
2014/001984
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0138
Código do Fornecedor
Produto
000002163
2015/007620
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
30/09/2015
001430/2014
1139
2014/001996
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0150
Código do Fornecedor
2015/007358
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
30/09/2015
000307/2015
1098
2015/000278
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2015NE/00/2424
Código do Fornecedor
Produto
000000324
MARMITEX DE ALUMINIO C/ TAMPA TAMANHO N° 08 QUE DEV ERÁ CONTER:
- ARROZ BRANCO
- FEIJÃO (SIMPLES, TUTU OU TROPEIRO)
- GUARNIÇÃO (FAROFA, MACARRÃO OU PURÊ DE BATATA)
- CARNE (BIFE DE PEITO DE FRANGO, BIFE DE CARNE BOVINA OU BIFE DE CARNE SUINA)
- SALADA COZIDA CONTENDO: CENOURA, VAGEM, BATATA E MILHO VERDE.
OBS.: DEVERÁ SER ENTREGUE EM TEMPERATURA QUENTE, SEDO REJEITADO MARMITEX EM TEMPERATURA
AMBIEMTE OU FRIA E QUE ESTEJA COM A EMBALAGEM DANIFICADA.
APRESENTAR AMOSTRA
18/09/2015
09/10/2015
49,70
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
3,5500
49,70
008
14/10/2015
30/10/2015
268,80
000074
Produto
000002165
026
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
64,0000
4,2000
268,80
001
07/10/2015
09/10/2015
1.250,00
000080
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
12,5000
1.250,00
Página 00079
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006612
02/09/2015
000731/2013
1075
SEBASTIAO CONCEICAO DA SILVA
2015NE/00/0911
008
2014/001899
CPF/CNPJ 261.184.596-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
5.982,90
000107
Produto
000010043
04/09/2015
LOCACAO DE CAMINHAO COMBUSTIVEL: DIESEL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
231,0000
25,9000
5.982,90
MARCA/MODELO: FORD/ CARGO 712
COR: PRATA
PLACA: HFD 9514
CHASSI: 9BFVCAC939BB32538
ANO DE FABRICAÇÃO: 2009
ANO/MODELO: 2009
2015/006562
01/09/2015
000070/2013
1076
2014/002187
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/1720
Código do Fornecedor
Produto
000005116
007
09/09/2015
11/09/2015
11.750,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.750,0000
11.750,00
LOCACAO ONIBUS LOCACAO DE (01) HUM ONIBUS COM ELEVADOR E MOTORISTA, COM CAPACIDADE DE 45
(QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2004, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE CORONEL FABRICIANO, NO SEGUINTES TRAJETOS:
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO SILVIO PEREIRA I, SAO GERALDO, SILVIO
PEREIRA II, SANTA CRUZ, SAO VICENTE, CORREGO ALTO E PEDRA LINDA.
MATUTINO E VESPERTINO:
BAIRRO JK, GIOVANINNI, DISTRITO DE SENADOR MELO
VIANA, SAO DOMINGOS, PLANALTO E SANTO ANTONIO.
2015/006564
01/09/2015
000564/2015
1076
2015/000919
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/3962
Código do Fornecedor
09/09/2015
11/09/2015
13.000,00
000215
Produto
000006957
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.000,0000
13.000,00
LOCACAO DE ONIBUS
COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE
2011, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL (COCAIS DOS ARRUDAS) COM O SEGUITE
TRAJETO: CORREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO DE 90
(NOVENTA) KM POR DIA.
2015/006566
01/09/2015
000410/2011
1076
2015/000496
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2324
Código do Fornecedor
Produto
000006957
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM ELEVADOR E CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCOI) LUGARES ,
ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE
CORONEL FABRICIANO - TRAJETOS:
MATUTINO: AMARO LANARI, MANGUEIRAS, SANTA TEREZINHA, CENTRO, CALADINHO DE BAIXO, UNIVERSITÁRIO,
011
09/09/2015
11/09/2015
13.200,00
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.200,0000
13.200,00
Página 00080
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006566
01/09/2015
000410/2011
1076
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/2324
011
2015/000496
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
09/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
13.200,00
000215
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
MORADA DO VALE, CALADINHO DO MEIO, CALADINHO DE CIMA, BOM JESUS, TODOS OS SANTOS, AV. MAGALHÃES
PINTO, JK, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
VESPERTINO: TODOS OS SANTOS, MANOEL DOMINGOS, CENTRO, SANTA TEREZINHA, AMARO LANARI, CALADINHO DE
BAIXO, MORADA DO VALE, CALADINHO DE CIMA, AV. MAGALHÃES PINTO, RUA PAU BRASIL (FLORESTA)
2015/007078
17/09/2015
000410/2011
1076
2015/000496
VIACAO ACAIACA LTDA
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
2015NE/00/2324
Código do Fornecedor
Produto
000006957
012
07/10/2015
09/10/2015
8.667,80
000215
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.667,8000
8.667,80
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/006613
02/09/2015
000921/2013
1076
2014/002135
CHAIA E DUARTE LTDA
CPF/CNPJ 21.798.939/0001-13
2015NE/00/1132
Código do Fornecedor
Produto
000007033
2015/007208
000343/2015
1098
2015/000266
HOTEL METROPOLITANO LTDA EPP
CPF/CNPJ 01.077.495/0001-10
2015NE/00/2431
Código do Fornecedor
08/09/2015
11/09/2015
1.800,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.800,0000
1.800,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO : VENTILADORES/BALANÇAS/MIMEÓGRAFOS/MÁQUINA DE ESCREVER
24/09/2015
002
30/09/2015
02/10/2015
2.576,00
001219
Produto
000001559
008
000622
SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUÍNDO:
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
14,0000
184,0000
2.576,00
CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR (ACOMPANHADO DE REFRIGERANTE OU AGUA MINERAL
2015/006819
09/09/2015
000192/2015
1076
2015/000037
AVELINO & CIA. LTDA
CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96
2015NE/00/1891
Código do Fornecedor
003
15/09/2015
21/09/2015
12.756,00
002871
Quantidade
Vr. Unitário
000007142
FILMAGEM - DIGITAL
48,0000
110,0000
5.280,00
000007143
FOTOGRAFIA DIGITAL
89,0000
84,0000
7.476,00
Produto
2015/006519
01/09/2015
000252/2015
1138
2015/000346
ANA MARIA SOUZA FREITAS
CPF/CNPJ 419.331.176-72
2015NE/00/1783
Código do Fornecedor
Produto
000012705
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA NO PROCESSO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA E TODO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO.
CARGA HORÁRIA: 30H SEMANAIS
007
03/09/2015
Valor Total
11/09/2015
3.750,00
003839
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.750,0000
3.750,00
Página 00081
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006759
04/09/2015
000053/2014
1076
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
2015NE/00/1914
006
2015/000503
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
2.841,44
004951
Produto
000003681
11/09/2015
COPIA COLORIDA F-A4 com cessão de 01 equipamento copiadora colorida laser;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.338,0000
1,2400
1.659,12
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 20ppm em cores e P&B;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 600x600 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A3;
redução e ampliação de 25% a 400%;
memória mínima de 700MB
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMEC.
000012433
COPIA ENGENHARIA PAPEL A1
234,0000
4,9000
1.146,60
000012435
COPIA ENGENHARIA PAPEL A3
100,0000
0,3000
30,00
000003668
ENCADERNACAO
4,0000
1,4300
5,72
2015/006563
01/09/2015
000427/2014
1075
2015/000223
JOSE AYRES SIQUEIRA
CPF/CNPJ 179.962.106-59
2015NE/00/0358
Código do Fornecedor
04/09/2015
11/09/2015
4.550,00
005064
Produto
000004329
007
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.550,0000
4.550,00
LOCACAO DE VEICULO LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2000, COM PLATAFORMA BAIXA E CARRETINHA, PARA ATENDIMENTO A ALUNOS DA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO EM 05 (CINCO) VIAGENS DIÁRIAS.
TRAJETO 1: PEDRA LINDA, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA, FREDERICO OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE,
CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 2: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), PEDRA LINDA, SANTA CRUZ, SÃO CRISTOVÃO, MANOEL MAIA,
FREDERICO OZANAN, CONTENTE, CALADÃO, SANTO ANTÔNIO, ALIPINHO, CALADINHO DE CIMA, RUA PAU BRASIL
(BAIRRO FLORESTA).
TRAJETO 3: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS.
TRAJETO 4: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA INÊS, MANOEL MAIA, JUDITH BHERING, CALADÃO, SÃO
DOMINGOS, RECANTO VERDE, DOM HELVÉCIO, BOM JESUS, RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA).
TREJETO 5: RUA PAU BRASIL (BAIRRO FLORESTA), SANTA CRUZ, SANTO ANTÔNIO, MANOEL MAIA, FREDERICO
OZANAN, JARDIM PRIMAVERA, CONTENTE, CALADÃO, CALADINHO DE CIMA.
2015/006932
11/09/2015
001085/2014
1076
2014/001802
BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03
2015NE/00/1126
Código do Fornecedor
Produto
000012756
SERVICO DE CONSULTORIA-1 (HORAS TÉCNICAS) PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS.
003
16/09/2015
21/09/2015
28.220,00
005161
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
340,0000
83,0000
28.220,00
Página 00082
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006932
11/09/2015
001085/2014
1076
BOM TEMPO ENGENHARIA LTDA
2015NE/00/1126
003
2014/001802
CPF/CNPJ 97.414.742/0001-03
Código do Fornecedor
Quantidade
01/09/2015
000600/2014
1075
2015/001285
MARLENE DE ARAUJO
CPF/CNPJ 698.467.586-34
2015NE/00/5251
Código do Fornecedor
28.220,00
002
Vr. Unitário
16/09/2015
Valor Total
21/09/2015
2.838,75
005518
Produto
000012705
Valor da A.F.
21/09/2015
005161
Produto
2015/006528
16/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.838,7500
2.838,75
SERVIÇO DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA
CARGA HORÁRIA: 60 H MENSAIS.
OBS.: FAZER CONSTAR NO EDITAL QUE O PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVERÁ APRESENTAR DOCUMENTO QUE
COMPROVE EXPERIÊNCIA DE ASSESSORIA E CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA PEDAGÓGICA NA REDE MUNICIPAL.
2015/006572
01/09/2015
000779/2014
1098
2014/002336
FUNDACAO GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU
CPF/CNPJ 00.958.411/0001-94
2015NE/00/0995
Código do Fornecedor
Produto
000008246
005
18/09/2015
21/09/2015
5.860,00
005966
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.860,0000
5.860,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES QUE ATUAM DO 4º AO
9º ANO COM OS SEGUINTES FOCOS:
ÁREAS DE HISTÓRIA, GEOGRAFIA, CIÊNCIAS E MATEMÁTICA SOBRE TRATAMENTO DA LEITURA E DA COMPREENSÃO
NO ENSINO FUNDAMENTAL COM ÊNFASE NA ELABORAÇÃO E REVISÃO DE ITENS/QUESTÕES EM CONFORMIDADES
COM AS MATRIZES DE REFERÊNCIA DO SAEB.
CARGA HORÁRIA: 40 H
2015/006523
01/09/2015
000208/2014
1052
2015/000478
DARCY MOREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ 760.772.256-49
2015NE/00/1934
Código do Fornecedor
Produto
000001339
006
03/09/2015
11/09/2015
1.000,00
006205
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVICOS DE MARCENARIA MARCENEIRO PARA ATENDER AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL, DESENVOLVENDO AULAS PRÁTICAS AOS ALUNOS NAS ATIVIDADES DE ARTE EM MADEIRAS .
CARGA HORÁRIA: 16H SEMANAIS
2015/006643
02/09/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
028
25/09/2015
28/09/2015
765,05
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
765,0500
765,05
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006645
02/09/2015
001012/2014
1076
2014/001696
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1094
Código do Fornecedor
Produto
000003022
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
029
25/09/2015
28/09/2015
4.333,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.333,5000
4.333,50
Página 00083
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006839
09/09/2015
001124/2014
1076
AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
2015NE/00/1014
002
2014/001547
CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
2.682,00
006250
Produto
000008271
18/09/2015
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
59,6000
45,0000
2.682,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar VW 15190 185 cv diesel hlf 2429
2015/006948
14/09/2015
001124/2014
1076
2014/001547
AUTO BORGES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF/CNPJ 07.361.811/0001-67
2015NE/00/1014
Código do Fornecedor
Produto
000008271
003
18/09/2015
21/09/2015
1.998,00
006250
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção: Suspensão dianteira e traseira, direção, freios,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,4000
45,0000
1.998,00
motor, caixa, embreagem, sistema de injeção, sistema de refrigeração, capotaria, funilaria e estrutura, pintura, sistema eletrico,
iluminação interna e externa para o onibus escolar VW 15190 185 cv diesel hlf 2429
2015/007079
17/09/2015
000209/2014
1075
2015/000454
MOACIR XAVIER NETO
CPF/CNPJ 207.725.646-04
2015NE/00/1756
Código do Fornecedor
003
22/09/2015
02/10/2015
1.208,00
006273
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000005055
Produto
MANUTENCAO EM FORNO INDUSTRIAL
2,0000
70,0000
140,00
000005055
MANUTENCAO EM PICADOR DE LEGUMES
2,0000
35,0000
70,00
000012164
MANUTENCAO EM BATEDEIRA
3,0000
45,0000
135,00
000012163
MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL
7,0000
85,0000
595,00
000012162
MANUTENCAO EM LIQUIFICADOR INDUSTRIAL
2,0000
80,0000
160,00
000012161
MANUTENCAO PANELA DE PRESSAO :3 LITROS/ 7 LITROS/ 20 LITROS
4,0000
27,0000
108,00
2015/006586
01/09/2015
000545/2013
1076
2013/001106
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0908
Código do Fornecedor
Produto
000011407
008
04/09/2015
10/09/2015
466,67
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
466,6700
466,67
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2015/006587
01/09/2015
000545/2013
1076
2013/001106
CLUBE OLIMPICO E RECREATIVO AMARO LANARI
CPF/CNPJ 20.819.199/0001-91
2015NE/00/0908
Código do Fornecedor
Produto
000011407
009
04/09/2015
10/09/2015
4.666,67
006385
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.666,6700
4.666,67
LOCACAO DE IMOVEL
LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DO CLUBE
OLÍMPICO AMARO LANARI, LOCALIZADO NA AV. BRASÍLIA, 2621, BAIRRO AMARO LANARI, CEL.FABRICINAO/MG.
2015/006861
10/09/2015
000189/2015
1074
2015/000020
F & P COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
Produto
2015NE/00/1779
Código do Fornecedor
004
24/09/2015
02/10/2015
17.765,00
006480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00084
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006861
10/09/2015
000189/2015
1074
F & P COMERCIAL LTDA
2015NE/00/1779
004
2015/000020
CPF/CNPJ 08.907.352/0001-37
Código do Fornecedor
24/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
17.765,00
006480
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001393
GAS GLP 13KG
138,0000
50,0000
6.900,00
000001394
GAS GLP 45KG
53,0000
205,0000
10.865,00
2015/007095
18/09/2015
000237/2011
1098
2014/002262
ARROYO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ 09.272.266/0001-68
2015NE/00/0800
Código do Fornecedor
2015/006582
000339/2015
1112
2015/000358
ANTONIO EUGENIO DO SOCORRO FERNANDES
CPF/CNPJ 292.884.286-15
2015NE/00/1809
Código do Fornecedor
4.280,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.280,0000
4.280,00
006
03/09/2015
10/09/2015
3.450,00
006673
Produto
000011407
02/10/2015
Quantidade
SERVICO DE CONSULTORIA PEDAGÓGICA
01/09/2015
30/09/2015
006608
Produto
000002857
005
Valor Total
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.450,0000
3.450,00
LOCACAO DE IMOVEL
Composto por 03 (três) ambientes:
Ambiente 01 - 05 cômodos, 02 banheiros, 01 área de recepção e caragem.
Ambiente 02 - 07 cômodos, 04 banheiros, 01 área de recepção e área de sacada.
Ambiente 03 - 08 cômodos, 03 banheiros, 01 área de recpção e área de sacada.
OBSERVAÇÃO: NO AMBIENTE 03, SERÁ LOCAD0 APENAS 02 (DOIS) CÔMODOS.
2015/006823
09/09/2015
000386/2015
1074
2015/000505
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/3948
Código do Fornecedor
Produto
000012740
CLORO LIQUIDO DE 2 LITROS LITROS UTILIZAÇAO DOMESTICA
003
05/10/2015
09/10/2015
9.603,30
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
2,7700
1.662,00
90,0000
15,4700
1.392,30
150,0000
5,2600
789,00
1.500,0000
0,6400
960,00
EMBALAGEM PLÁSTICA COM ALÇA
CAIXA COM 06 EMBALAGENS DE 2 LITROS CADA.
75%
000011188
DEPOSITO PLASTICO COM TAMPA 60 L COM TAMPA. MATERIAL REFORÇADO.
75%
000000310
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA FORMATO OVAL
COM ALÇA
TAMANHO PADRÃO
75%
000009937
ESPONJA DE ESPUMA P/COZINHA DUPLA FACE (VERDE E AMARELA)
USO PROFISSIONAL
COMPOSIÇÃO: MANTA NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS UNIDAS COM RESINAS À PROVA D'ÁGUA IMPREGNADA
COM MATERIAL ABRASIVO E ADERIDA A ESPUMA DE POLIURETANO.
MEDIDAS: 110X75X20MM
Cotar em UNIDADE.
Página 00085
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006823
09/09/2015
000386/2015
1074
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/3948
003
2015/000505
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
05/10/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
9.603,30
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
4,8000
4.800,00
Entregar em caixa contendo 10 PACOTES COM 12 unidades CADA
75%
000001117
SABAO EM PO CAIXA 1 KG. LAVA-ROUPAS EM PÓ
COM ENZIMAS ATIVAS PARA REMOVER SUJEIRAS DIFÍCEIS
DEVE CONTER TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL E SER 0% FOSFATO(CONSTAR ESTA INFORMAÇÃO NA EMBALAGEM)
DEVE APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA (SERÁ REJEITADA A AMOSTRA QUE NÃO APRESENTAR)
DEVE SER COTADO EM CAIXA DE 01 KG.
ENTREGAR EMBALAGEM COM 20 UNIDADES.
75%
2015/007094
18/09/2015
001249/2014
1076
2014/000914
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1021
Código do Fornecedor
Produto
000006885
003
24/09/2015
02/10/2015
4.327,95
007400
SERVIÇO DE MANUTENCAO, INSTALAÇAO E REPARO Para linhas de telefone com ou sem vinculos a alarmes.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
131,1500
33,0000
4.327,95
Instalação de plugles macho e fêmeas em paredes.
Instalação de conectores em plugues telefônicos.
Instalação de caixa de distribuição de linhas para divisão de salas de setores de atendimento da Secretaria de Educação da
Prefeitura de Coronel Fabriciano.
Instalação de cabeamento para alarmes.
2015/006568
01/09/2015
000678/2014
1076
2015/000400
JVC- LOCACAO E FRETAMENTO DE VEICULOS LTDA-ME
CPF/CNPJ 10.544.477/0001-91
2015NE/00/1666
Código do Fornecedor
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA.
LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR
DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE
IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) KM POR DIA.
TRAJETO HORARIO VESPERTINO:
SERRA ( FAZENDA DO AMADOR - QUIRINOS ) X CÓRREGO DOS CEDRO ( INCLUINDO O TERRENO DOS CRUZ ), PARA A
E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 41 (QUARENTA E UM) KM POR DIA. TOTALIZANDO 66 (SESSENTA E
SEIS) KM.
09/09/2015
11/09/2015
4.400,00
007471
Produto
000004329
007
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.400,0000
4.400,00
Página 00086
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006567
01/09/2015
000239/2014
1076
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
2015NE/00/0362
007
2014/002256
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
6.000,00
007472
Produto
000004330
09/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE)
LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X
CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM
POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
2015/007407
30/09/2015
000239/2014
1076
2014/002256
SIMON LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.371.510/0001-91
2015NE/00/0362
Código do Fornecedor
Produto
000004330
008
07/10/2015
09/10/2015
6.000,00
007472
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.000,0000
6.000,00
LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA. LOCACAO DE 1 (HUM) VEICULO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE)
LUGARES, ANO DE FABRICACAO A PARTIR DE 2006, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
DA ZONA RURAL FAZENDO PERCURSO DE IDA E VOLTA DOS TRAJETOS HORÁRIOS MATUTINOS E VESPERTINOS.
TRAJETO HORARIO MATUTINO: CÓRREGO DO DERLI X CÓRREGO DOS GOUVEIAS PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO
ATAIDE NUM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) KM POR DIA. TRAJETO HORARIO VESPERTINO: CÓRREGO DO DERLI X
CÓRREGO DOS GOUVEIAS, PARA A E. M. MARIA DA CONCEICAO ATAIDE NUM TOTAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) KM
POR DIA. TOTALIZANDO 130 (CENTO E TRINTA) KM.
2015/006547
01/09/2015
000599/2014
1052
2015/001111
SILVIO MAGELA MARTINS
CPF/CNPJ 037.505.656-43
2015NE/00/4643
Código do Fornecedor
Produto
000016398
003
03/09/2015
11/09/2015
3.300,00
007480
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36 H SEMANAIS
2015/006544
01/09/2015
000383/2014
1052
2015/000890
LILIANE SILVA
CPF/CNPJ 569.704.986-20
2015NE/00/3420
Código do Fornecedor
03/09/2015
11/09/2015
3.300,00
007482
Produto
000016398
004
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.300,0000
3.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL.
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/006730
01/09/2015
000007/2015
1076
2014/001998
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Produto
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
2015NE/00/1030
Código do Fornecedor
014
08/09/2015
29/09/2015
3.480,00
007580
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.160,0000
3,0000
3.480,00
Página 00087
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007625
30/09/2015
000007/2015
1076
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
2015NE/00/1030
015
2014/001998
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
Código do Fornecedor
2015/006939
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
14/09/2015
000338/2015
1076
2015/000254
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/2430
Código do Fornecedor
2.256,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
752,0000
3,0000
2.256,00
003
07/10/2015
09/10/2015
3.885,28
007598
Produto
000016676
Valor da A.F.
30/10/2015
007580
Produto
000013876
08/10/2015
BOLO EM KG BOLO TIPO CASEIRO. SABORES VARIADOS, FATIAS FINAS E UNIFORMES. NÃO DEVERÁ ESTAR
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
18,2800
475,28
2.000,0000
0,7500
1.500,00
1.000,0000
1,9100
1.910,00
QUEBRADO OU ESFARELADO, QUEIMADO OU MAL COZIDO. ENTREGAR EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL.
000010786
SALGADOS VARIADOS SALGADOS ASSADOS OU FRITOS. DEVE TER OS SEGUINTES SALGADOS FRITOS: QUIBE,
COXINHA DE FRANGO, BOLINHA DE QUEIJO COM MILHO. SALGADOS ASSADOS: EMPADA DE FRANGO, PASTEL
ASSADO, BOMBOM DE FRANGO. TAMANHOS UNIFORMES E PESO APROXIMADO DE 30 G. OS SALGADOS FRITOS NÃO
DEVERÃO ESTAR ENCHARCADOS DE GORDURA E/OU ESTOURADOS. NÃO DEVERÃO ESTAR QUEIMADOS OU MAL
COZIDOS. ENTREGAR EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL.
000008951
SUCO DE CAIXINHA 200 ML SABORES VARIADOS: PESSEGO, UVA, GOIABA E MARACUJÁ. DEVERÃO SER ENTREGUES
GELADOS EM EMBALAGENS TÉRMICAS (CAIXA TÉRMICA OU DE ISOPOR COM GELO). APRESENTAR DATA DE
VALIDADE NA EMBALAGEM.
2015/006521
01/09/2015
001116/2014
1052
2014/001882
CLAUDIO CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ 911.408.036-20
2015NE/00/0987
Código do Fornecedor
Produto
000016399
008
03/09/2015
11/09/2015
1.650,00
007640
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.650,0000
1.650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ARTESANATO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/006532
01/09/2015
000016/2013
1052
2014/002185
OTÁVIO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ 108.589.286-71
2015NE/00/0837
Código do Fornecedor
Produto
000012960
008
03/09/2015
11/09/2015
1.860,00
007700
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.860,0000
1.860,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE TAEWONDO NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM
TEMPO INTEGRAL/MAIS EDUCAÇÃO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/006537
01/09/2015
000880/2013
1052
2014/002134
SANDRO HENRIQUE MARTINS
CPF/CNPJ 075.940.496-83
2015NE/00/0916
Código do Fornecedor
Produto
000016384
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA ( INSTRUMENTO/VIOLÃO) NO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO
INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
008
03/09/2015
11/09/2015
2.640,00
007704
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.640,0000
2.640,00
Página 00088
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006520
01/09/2015
000277/2015
1052
ANDRE CARLOS LOPES DE SOUZA
2015NE/00/1812
006
2015/000339
CPF/CNPJ 091.780.616-60
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
1.850,00
007741
Produto
000016398
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.850,0000
1.850,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA PARA DESENVOLVER AS HABILIDADES DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL
EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANIS
2015/006546
01/09/2015
000601/2014
1052
2015/001110
NATANAEL LOPES MARTINS MARIANO
CPF/CNPJ 089.083.656-64
2015NE/00/4644
Código do Fornecedor
Produto
000016384
2015/006557
000404/2014
1052
2015/000891
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2015NE/00/3313
Código do Fornecedor
03/09/2015
11/09/2015
1.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,0000
1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA - MODALIDADE DE PERCUSSÃO. CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS.
01/09/2015
004
03/09/2015
11/09/2015
1.448,00
007995
Produto
000016384
003
007905
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.448,0000
1.448,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS
2015/006558
01/09/2015
000404/2014
1052
2015/000891
EDVALDO DA COSTA ALVES
CPF/CNPJ 612.151.986-04
2015NE/00/3313
Código do Fornecedor
Produto
000016384
005
03/09/2015
11/09/2015
850,92
007995
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
850,9200
850,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÚSICA
MINISTRAR AULAS DE EDUCAÇÃO MUSICAL E HISTÓRIA DA MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CARGA HORÁRIA: 27H SEMANAIS
2015/006541
01/09/2015
000543/2014
1075
2015/001033
FABIO VILELA SANTIAGO
CPF/CNPJ 042.012.636-81
2015NE/00/3920
Código do Fornecedor
Produto
000002322
004
03/09/2015
11/09/2015
2.000,00
008087
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
SERVICOS DE INFORMATICA
COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA
CARGA HORÁRIA: 40 H SEMANAIS
2015/006634
02/09/2015
000626/2011
1052
2014/001709
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
CPF/CNPJ 042.565.526-18
2015NE/00/0806
Código do Fornecedor
Produto
000016724
008
03/09/2015
11/09/2015
1.426,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.426,0000
1.426,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
2015/006636
02/09/2015
000626/2011
1052
2015/001397
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
CPF/CNPJ 042.565.526-18
Produto
2015NE/00/5897
Código do Fornecedor
001
16/09/2015
21/09/2015
434,00
008297
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00089
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006636
02/09/2015
000626/2011
1052
LEONARDO MORAIS BRAMBILLA
2015NE/00/5897
001
2015/001397
CPF/CNPJ 042.565.526-18
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
434,00
008297
Produto
000016724
16/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
434,0000
434,00
PRESATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES CÊNICAS PARA ESTIMULAR A IMAGINAÇÃO E A EXPRESSÃO CRIADORA DOS
ALUNOS ATRAVÉS DE JOGOS, DINÂMICAS E CENAS TEATRAIS
2015/006576
01/09/2015
000834/2015
1053
2015/001248
RODRIGO ANDRADE MIRANDA
CPF/CNPJ 15.002.198/0001-10
2015NE/00/5856
Código do Fornecedor
Produto
000012960
001
22/09/2015
23/09/2015
744,00
008525
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
744,0000
744,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA (INSTRUMENTO/SOPRO) EM ATENDIMENTO A
EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015/006781
04/09/2015
000934/2013
1076
2014/002136
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/1659
Código do Fornecedor
Produto
000007033
002
14/09/2015
21/09/2015
18.000,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
3.600,0000
18.000,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO
-GELADEIRAS
-BEBEDOUROS
-FREEZERES
-CONGELADOR
-AR CONDICIONADO
2015/006782
04/09/2015
000934/2013
1076
2014/002136
RONALDO SOARES SOBRINHO ME
CPF/CNPJ 15.080.629/0001-66
2015NE/00/1659
Código do Fornecedor
Produto
000007033
003
14/09/2015
21/09/2015
480,00
008633
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
480,0000
480,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO
-GELADEIRAS
-BEBEDOUROS
-FREEZERES
-CONGELADOR
-AR CONDICIONADO
2015/006526
01/09/2015
000017/2013
1052
2014/002175
GIANI DE ASSIS ALMEIDA
CPF/CNPJ 043.468.636-04
Produto
000013756
SERVICOS DE MUSICALIZACAO
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015NE/00/0893
Código do Fornecedor
008
03/09/2015
11/09/2015
1.395,00
008790
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.395,0000
1.395,00
Página 00090
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007041
11/09/2015
001431/2014
1076
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/0152
031
2014/002024
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/006862
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
10/09/2015
000315/2015
1076
2015/000277
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2015NE/00/2429
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
258,00
008859
Produto
000002154
18/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
86,0000
3,0000
258,00
003
22/09/2015
02/10/2015
297,80
008902
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000013791
ABERTURA DE PORTA - FECHADURA COM CHAVE GORJE
2,0000
29,7800
59,56
000015394
ABERTURA DE PORTA FECH.SIMPLES
3,0000
29,7800
89,34
000011893
SERV. ATENDIMENTO EM DOMICILIO
5,0000
29,7800
148,90
2015/006863
10/09/2015
000315/2015
1074
2015/000270
SAMUEL DIAS DINIZ
CPF/CNPJ 17.268.430/0001-91
2015NE/00/2428
Código do Fornecedor
003
24/09/2015
02/10/2015
1.017,55
008902
Quantidade
Vr. Unitário
000010057
CADEADO 25 MM
3,0000
15,8800
47,64
000002399
CADEADO 30 MM
3,0000
17,8700
53,61
Produto
Valor Total
000000924
CADEADO 40 MM
1,0000
21,8400
21,84
000000922
CADEADO 50 MM
2,0000
27,8000
55,60
000016998
CARIMBO AUTOMÁTICO. Tipo 4911 Tamanho 38x14
4,0000
22,8300
91,32
000016998
CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 2910 tamanho 60 x 40
1,0000
44,6700
44,67
000016998
CARIMBO AUTOMÁTICO. tipo 4750 tamanho 40 x 23
3,0000
29,7800
89,34
000008678
CHAVE TETRA
6,0000
13,9000
83,40
000016987
CHAVE GORGE fabricação de acordo com segredo da fechadura
10,0000
9,9300
99,30
000016986
CHAVE SIMPLES copia de acordo com o segredo original
35,0000
3,9700
138,95
000016986
CHAVE SIMPLES fabricação de acordo com segredo da fechadura
10,0000
7,9400
79,40
000011885
CHAVES MODELO
10,0000
9,9300
99,30
000015395
COPIA DE CHAVE TETRA de acordo com o segredo original
6,0000
13,9000
83,40
000012344
FECHO PARA ARMÁRIO
2,0000
14,8900
29,78
2015/006853
10/09/2015
000284/2015
1098
2015/000425
S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80
2015NE/00/1933
Código do Fornecedor
006
16/09/2015
21/09/2015
921,15
009164
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001359
PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: BH-PAMPULHA/IPATINGA
1,0000
490,5100
490,51
000001668
PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: IPATINGA/BH-PAMPULHA
1,0000
430,6400
430,64
2015/006549
01/09/2015
000068/2014
1052
2014/002271
THIAGO LUCAS SILVA REIS
CPF/CNPJ 103.540.526-16
Produto
000016398
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DANÇA
CARGA HORÁRIA: 36H SEMANAIS
2015NE/00/0870
Código do Fornecedor
008
03/09/2015
11/09/2015
1.700,00
009458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.700,0000
1.700,00
Página 00091
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006549
01/09/2015
000068/2014
1052
THIAGO LUCAS SILVA REIS
2015NE/00/0870
008
2014/002271
CPF/CNPJ 103.540.526-16
Código do Fornecedor
Quantidade
01/09/2015
000457/2014
1052
2015/000739
WALERIA ARAÚJO BATISTA
CPF/CNPJ 101.586.136-94
2015NE/00/3108
Código do Fornecedor
1.700,00
005
Vr. Unitário
03/09/2015
Valor Total
11/09/2015
1.600,00
009495
Produto
000016397
Valor da A.F.
11/09/2015
009458
Produto
2015/006540
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.600,0000
1.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM KARATÊ OLÍMPICO
CARGA HORÁRIA: 40H SEMANAIS
2015/007209
24/09/2015
000557/2015
1075
2015/000753
SAMUEL LUIZ GERALDO
CPF/CNPJ 090.527.586-11
2015NE/00/3462
Código do Fornecedor
Produto
000009977
002
28/09/2015
02/10/2015
3.200,00
009562
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.200,0000
3.200,00
SERVICO DE ORNAMENTACAO DE: ARRANJOS FLORAIS, BARRADOS EM PALCOS DE TECIDOS E/OU TNT, FORROS
PARA MESAS, ADEREÇOS REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) EVENTOS
2015/006584
01/09/2015
000994/2014
1113
2014/000783
ROTARY CLUBE DE CORONEL FABRICIANO
CPF/CNPJ 01.598.403/0001-47
2015NE/00/0982
Código do Fornecedor
Produto
000011407
008
04/09/2015
10/09/2015
1.118,00
009730
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.118,0000
1.118,00
LOCACAO DE IMOVEL
PARA FUNCIONAMENTO DE TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SENDO O IMÓVEL COMPOSTO DE 06 (SEIS) SALAS, 01
(UMA) COZINHA, 02 (DOIS) BANHEIROS E 01(UMA) ÁREA PARA RECREAÇÃO.
2015/007345
29/09/2015
000593/2015
1101
2015/000475
RENOVA TRACAO RECAPAGEM LTDA
CPF/CNPJ 22.317.892/0001-91
2015NE/00/4589
Código do Fornecedor
Produto
000008981
002
15/10/2015
21/10/2015
6.940,00
010341
SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
16,0000
240,0000
3.840,00
6,0000
275,0000
1.650,00
2,0000
265,0000
530,00
2,0000
460,0000
920,00
para recapagem de carcaça de pneu 195 X 75 X R16 com desmontagem e montagem.
000008981
SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio
para recapagem de carcaça de pneu 205 / 70 / R15 com desmontagem e montagem.
000008981
SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona a frio
para recapagem de carcaça de pneu 205 X 75 X R16 com desemontagem e montagem
000008981
SERVICO DE RESSOLAGEM PARA RECAPAGEM DE CARCAÇA DE PNEU Serviço de ressolagem comeback com lona à frio
para recapagem de carcaça de pneu 275 / 80 / 22.5 liso com desmontagem e montagem.
2015/006552
01/09/2015
000692/2015
1052
2015/001029
ROSIANE SILVA BRANDAO FERREIRA
CPF/CNPJ 052.475.706-26
2015NE/00/5263
Código do Fornecedor
Produto
000012960
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS TEÓRICAS MUSICAL, AULAS DE CANTO SACRO/LÍRICO NAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 28H SEMANAIS
001
03/09/2015
11/09/2015
750,00
010427
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
750,0000
750,00
Página 00092
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0911 - GERENCIA PEDAGOGICA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006553
01/09/2015
000692/2015
1052
ROSIANE SILVA BRANDAO FERREIRA
2015NE/00/5263
002
2015/001029
CPF/CNPJ 052.475.706-26
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
1.500,00
010427
Produto
000012960
03/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,0000
1.500,00
PRESTACAO DE SERVICO PARA MINISTRAR AULAS TEÓRICAS MUSICAL, AULAS DE CANTO SACRO/LÍRICO NAS
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL
CARGA HORÁRIA: 28H SEMANAIS
450.566,78
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007610
30/09/2015
001430/2014
1164
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/6045
001
2015/001701
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
14/10/2015
Valor da A.F.
06/11/2015
12.327,40
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000001958
VALE TRANSPORTE IPATINGA / PARAÍSO
62,0000
4,1000
Valor Total
254,20
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
32,0000
3,8500
123,20
2.186,80
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
616,0000
3,5500
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
30,0000
4,6500
139,50
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
72,0000
2,6500
190,80
000002199
VALE TRANSPORTE-17 FABRICIANO / CACHOEIRA DO VALE
000002200
VALE TRANSPORTE-18 IPATINGA / TIMÓTEO
000002201
VALE TRANSPORTE-19 IPATINGA / IPABA
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
45,0000
2,5000
112,50
208,0000
6,1500
1.279,20
64,0000
4,0000
256,00
382,0000
2,8000
1.069,60
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
928,0000
3,2500
3.016,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
856,0000
2,5000
2.140,00
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
557,0000
2,8000
1.559,60
2015/007127
22/09/2015
000546/2014
1165
2014/001029
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2015NE/00/1657
Código do Fornecedor
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
AMPLIAÇÃO E REFORMA CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA
DE DESEMBOLSO, CRITÉRIOS DE MEDIÇOES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PROJETO ANEXOS.
OBS: Fazer constar no edital allém da dotação orçamentária constante no pedido as seguintes dotações:
- 0912 - 12.0365.0029 2642 - Aplicar Rec.Manut.Educ.Infantil MEI Superavit Financ..Exerc. - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Ficha 2153 - Fonte 870
- 0911 - 12.0365.0029 2588 - Manter Ativid.Educ.Infantil - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 1095 - Fonte 302 Ensino
- 0904 - 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 993 Fonte 306
24/09/2015
02/10/2015
52.107,60
000079
Produto
000003624
007
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
52.107,6000
52.107,60
Página 00093
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007077
17/09/2015
000410/2011
1156
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/2402
006
2015/000760
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
3.832,20
000215
Produto
000006957
07/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.832,2000
3.832,20
LOCACAO DE ONIBUS / UM ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL.
TRAJETO: CÓRREGO DOS BERTOLDOS X CENTRO DA CIDADE DE CORONEL FABRICIANO, FAZENDO UM PERCURSO
DE 84 (OITENTA E QUATRO) KM POR DIA.
2015/007353
30/09/2015
000156/2015
1161
2014/002327
MARIA APARECIDA PEREIRA.
CPF/CNPJ 031.656.056-10
2015NE/00/3341
Código do Fornecedor
Produto
000017332
001
13/10/2015
21/10/2015
4.688,00
000476
CEBOLA EM FOLHA SERÁ COTADA EM MOLHO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4.688,0000
1,0000
4.688,00
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA. DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOLHOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS
PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2015/007111
21/09/2015
000609/2015
2233
2015/000886
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2015NE/00/4774
Código do Fornecedor
Produto
000003624
001
24/09/2015
02/10/2015
45.317,17
001072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
45.317,1700
45.317,17
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXOS.
2015/007290
25/09/2015
000142/2015
2234
2014/002161
CONSTRUTORA ANDRADE & TEIXEIRA LTDA ME
CPF/CNPJ 04.535.778/0001-56
2015NE/00/4154
Código do Fornecedor
Produto
000003624
001
28/09/2015
02/10/2015
48.923,84
001072
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
48.923,8400
48.923,84
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
Serviços de reforma e ampliação conforme cronograma fiísico-financeiro, planilha orçamentária, memória de cálculo, memorial
descritivo e projetos anexos.
2015/007355
30/09/2015
000156/2015
1161
2014/002327
JOSE DA SILVA MACIEL
CPF/CNPJ 029.373.916-13
2015NE/00/3343
Código do Fornecedor
Produto
000016375
2015/007001
TANGERINA PONKÃ Tangerina Pokan de 1ª qualidade - peso médio 200g, casca lisa livre de fungos.
15/09/2015
000814/2015
2233
2015/001288
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMEC.
002
13/10/2015
21/10/2015
1.378,16
004458
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
322,0000
4,2800
1.378,16
001
30/09/2015
02/10/2015
10.763,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
10.763,5000
10.763,50
Página 00094
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007010
15/09/2015
000814/2015
2233
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360
2015/001288
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
2.554,92
004957
Produto
000006592
Parcela Liquidação Pagamento
002
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.554,9200
2.554,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMEC.
2015/007277
25/09/2015
000814/2015
2233
2015/001288
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5360
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
003
30/09/2015
02/10/2015
17.561,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.561,5000
17.561,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMEC.
2015/006579
01/09/2015
000369/2013
1164
2013/000818
ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES LTDA 2015NE/00/0898
CPF/CNPJ 02.308.326/0001-06
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/006924
000161/2015
1162
2014/002329
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/1711
Código do Fornecedor
03/09/2015
10/09/2015
5.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.000,0000
5.000,00
LOCACAO DE IMOVEL
11/09/2015
002
23/09/2015
02/10/2015
12.675,00
006077
Produto
000000198
008
005815
PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
780,0000
16,2500
12.675,00
PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO
REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH:
ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM
TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO.
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG.
DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA
COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE
CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER
CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA
SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER
O PRODUTO CONGELADO.
2015/006925
11/09/2015
000161/2015
1162
2014/002331
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
2015NE/00/1711
Código do Fornecedor
Produto
000000198
PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A
003
23/09/2015
02/10/2015
211,25
006077
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
13,0000
16,2500
211,25
Página 00095
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006925
11/09/2015
000161/2015
1162
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/1711
003
2014/002331
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
Código do Fornecedor
23/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
211,25
006077
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO
REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH:
ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM
TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO.
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG.
DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA
COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE
CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER
CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA
SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER
O PRODUTO CONGELADO.
2015/006926
11/09/2015
000161/2015
1162
2014/002332
OLIVEIRA & CARVALHO LTDA
2015NE/00/1711
CPF/CNPJ 08.504.258/0001-37
006077
Código do Fornecedor
Produto
000000198
PEITO DE FRANGO DESFIADO, TEMPERADO, COZIDO E CONGELADO. INGREDIENTES: PRODUTO PREPARADO A
PARTIR DO PEITO DO FRANGO SEM OSSO E SEM PELE DENTRO DOS PADROES ESTABELECIDOS PELO
REGULAMENTO DE INSPECAO INDUSTRIAL E SANITARIA DE ORIGEM ANIMAL. CARACTERSTICAS FÍSICO-QUMICAS: PH:
ÁCIDO; H2S: NEGATIVA. PRAZO DE VALIDADE/CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO (COM
TEMPERATURA IDEAL): EMBALAGEM FECHADA; VALIDADE MINIMA 04 (QUATRO) MESES; TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: -18ºC A -12ºC; DATA DE ENTREGA NAO DEVER SER SUPERIOR A 45 DIAS DA DATA DE FABRICAO.
EMBALAGEM PRIMARIA: SACO PLASTICO DE POLIETILENO. DEVER CONTER NO MINIMO 0,5 KG E NO MÁXIMO 2,5 KG.
DEVEM CONSTAR AS SEGUINTES INFORMACOES: MODO DE PREPARO E DE DESCONGELAMENTO, MARCA
COMERCIAL, NOME E DESCRICAO DO PRODUTO, CARIMBO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, TABELA DE
CONSERVACAO, RAZAO SOCIAL, ENDEREÇO, CNPJ E INSCRICAO ESTADUAL DA EMPRESA, Nº DE REGISTRO NO
MINISTERIO DA AGRICULTURA, LISTA DE INGREDIENTES, PESO LIQUIDO, TABELA NUTRICIONAL. "MANTER
CONGELADO A -18º C A -12ºC", "INDUSTRIA BRASILEIRA", "UMA VEZ DESCONGELADO, ESTE PRODUTO NAO DEVERA
SER NOVAMENTE CONGELADO". DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE. TODAS AS INFORMACOES IMPRESSAS NA
EMBALAGEM DEVEM ESTAR DISPOSTAS DE FORMA CLARA. A ENTREGA DO PRODUTO TERÁ QUE SER REALIZADA EM
VEÍCULO COM CARROCERIA ISOTÉRMICA, TIPO BAÚ, DOTADO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA MANTER
O PRODUTO CONGELADO.
004
23/09/2015
02/10/2015
4.468,75
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
275,0000
16,2500
4.468,75
Página 00096
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007062
16/09/2015
000386/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/5965
001
2015/001614
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
02/10/2015
5.058,50
006497
Produto
000011204
24/09/2015
AGUA SANITARIA 02 LITROS EMBALAGEM COM ALÇA.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
600,0000
2,1600
1.296,00
200,0000
4,9000
980,00
175,0000
15,9000
2.782,50
COTAR EM UNIDADE DE 2L.
ENTREGAR CAIXA COM 06 UNIDADES.
REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
75%
000001135
PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS INTERFOLHADA
20 X 21 CM
COR BRANCO
COTAR EM FARDO COM 1000
ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 05 FARDOS
75%
000001145
VASSOURA PIACAVA EXTRA ( TAMANHO MAIOR QUE Nº5)
CABO VERMELHO
ACABAMENTO DE 1ª QUALIDADE.
COMPRIMENTO E LAGURA DA PIAÇAVA: 27 X 18 CM
25%
2015/007147
22/09/2015
000386/2015
1162
2015/001614
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
2015NE/00/5965
Código do Fornecedor
Produto
000003942
ALCOOL GEL 500G Álcool etílico em gel para uso geral, 70°, com 500g.
002
07/10/2015
21/10/2015
10.980,00
006497
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
3,3500
3.350,00
100,0000
30,0000
3.000,00
200,0000
4,9000
980,00
500,0000
2,1000
1.050,00
Indicado para limpeza geral.
Frasco plástico com tampa comum.
75%
000011190
PAPEL HIGIENICO BRANCO LUXO(CLARO/SUAVE), PICOTADO, FOLHA SIMPLES DE QUALIDADE SUPERIOR, NEUTRO
ROLOS 60X10 CM
COTAR FARDO COM 16 EMBALAGENS DE 04 ROLOS CADA.
75%
000001135
PAPEL TOALHA FARDO C/ 1000 FLS INTERFOLHADA
20 X 21 CM
COR BRANCO
COTAR EM FARDO COM 1000
ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 05 FARDOS
75%
000001552
SACO DE PANO ALVEJADO MEDIDA APROXIMADA: 60 X 80 CM
75%
Página 00097
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007147
22/09/2015
000386/2015
1162
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME
2015NE/00/5965
002
2015/001614
CPF/CNPJ 04.620.777/0001-00
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
10.980,00
006497
Produto
000007647
07/10/2015
SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS (PCT 10 UNID) LINHA SUPER REFORÇADA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
2,6000
2.600,00
COTAR PACOTE C/ 10 UNIDADES
BIODEGRADÁVEL
DIMENSÕES: 73X90 CM (LXA)
75%
2015/006573
01/09/2015
000274/2015
1164
2015/000289
FUNDACAO ISRAEL PINHEIRO
CPF/CNPJ 00.204.293/0001-29
2015NE/00/2509
Código do Fornecedor
Produto
000016728
007
14/09/2015
21/09/2015
9.226,00
006697
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
9.226,0000
9.226,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
PARA IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 A SER DESENVOLVIDA EM 02 (DUAS) ETAPAS:
A PRIMEIRA ETAPA SERÁ DIAGNÓSTICOS COM AS SEGUINTES ATIVIDADES:
- SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA QUE TENHA INTERFACE COM
POLÍTICAS DE BEM ESTAR SOCIAL E AMBIENTAL( MEIO AMBIENTE, LIMPEZA URBARNA, ESPORTE E LAZER, CULTURA
E OUTROS)
- SOBRE OS PARCEIROS LOCAIS ( ONGs, ÓRGÃOS PÚBLICOS DAS ESFERAS ESTADUAIS E FEDERAIS) E OUTROS.
- SOBRE AS ATIVIDADES DE CADA UNIDADE ESCOLAR ( PROJETOS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DEMANDAS) E A
REALIDADE LOCAL ( SERVIÇOS, PERFIL DOS ALUNOS E SUAS FAMILIAS, ESTRUTURA FÍSICA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA E EQUIPE PEDAGÓGICA E DA PROPRIA ESCOLA.
A SEGUNDA ETAPA CONSISTE EM FORMAÇÃO DE PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS ADMIINISTRATIVOS,
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, DIREÇÃO E FUNCIONÁRIOS DE SERVIIÇOS GERAIS DE TODAS AS ESCOLAS.
OBSERVAÇÕES:
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO DA SEGUINTE FORMA:
24 (VINTE E QUATRO) PARCELAS, ASSIM DIVIDIDAS:
1ª PARCELA NA ASSINATURA DO CONTRATO E ENTREGA DE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES, NO VALOR DE R$ 12.864,00
(DOZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)
23 (VINTE E TRÊS) PARCELAS IGUAIS NO VALOR DE R$ 9.226,00 (NOVE MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS)
- AS DESPESAS COM MATERIAL, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICARÃO POR CONTA DA
CONTRATADA.
2015/006838
09/09/2015
000332/2015
1162
2015/000411
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
2015NE/00/2591
Código do Fornecedor
010
18/09/2015
21/09/2015
7.746,43
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
297,5170
3,3700
1.002,63
2.255,4500
2,9900
6.743,80
Página 00098
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007100
18/09/2015
000332/2015
1162
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2591
011
2015/000411
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
2015/007061
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
16/09/2015
000386/2015
1162
2015/001614
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
2015NE/00/5966
Código do Fornecedor
6.396,13
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.139,1730
2,9900
6.396,13
001
05/10/2015
09/10/2015
804,15
006994
Produto
000002837
Valor da A.F.
21/10/2015
006991
Produto
000000119
08/10/2015
LIXEIRA VAZADA 50 LTS LIXEIRA PLÁSTICA TELADA FLEXIVEL
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
45,0000
17,8700
804,15
CAPACIDADE DE 50 L
REFORÇADA
75%
2015/007145
22/09/2015
000386/2015
1162
2015/001614
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Produto
000001171
LIMPADOR MULTI USO C/AM 500 ML EMBALAGEM PLÁSTICA
2015NE/00/5966
Código do Fornecedor
002
05/10/2015
21/10/2015
7.241,00
006994
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.000,0000
2,2200
2.220,00
200,0000
3,5900
718,00
150,0000
4,8200
723,00
200,0000
17,9000
3.580,00
FINALIDADE: REMOÇÃO DA GORDURA SEM NECESSIDADE DE FRICÇÃO.
SERÁ COTADO EM FRASCO.
ENTREGAR EM CAIXA COM 12 UNIDADES.
75%
000001555
RODO DE FERRO C/CABO 40CM CABO DE MADEIRA COM 1,5 M
BORRACHA DUPLA
MATERIAL REFORÇADO
O CABO E O CANO DO RODO DEVEM SER COM ROSCA
COR DO CABO: VERMELHA
COTAR EM UNIDADE.
ENTREGAR EM EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.
75%
000007366
RODO DE FERRO C/CABO 60 CM CABO DE MADEIRA COM 1,5 METRO.
MATERIAL REFORÇADO
BORRACHA DUPLA
O CABO E O CANO DO RODO DEVEM SER COM ROSCA
COR DO CABO: VERMELHO
COTAR EM UNIDADE
ENTREGAR EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.
75%
000005124
SACO PLASTICO TRANSPARENTE 35X45
ROLO COM 500 SACOS.
DEVE CONTER RÓTULO DO FABRICANTE
Página 00099
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007145
22/09/2015
000386/2015
1162
ALIMENTUS VALE ACO COM. ATACADISTA GENEROS
2015NE/00/5966
002
2015/001614
CPF/CNPJ 10.248.662/0001-39
Código do Fornecedor
05/10/2015
Valor da A.F.
21/10/2015
7.241,00
006994
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
75%
2015/007115
08/09/2015
000464/2014
2233
2015/000909
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
2015NE/00/6025
Código do Fornecedor
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS SEGURO DE VEICULOS seguro total para o veiculo onibus MPOLO/VOLARE V8L 4X4 capacidade 26
001
01/10/2015
01/10/2015
61.112,86
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.039,8200
5.039,82
1,0000
4.764,2400
4.764,24
1,0000
7.329,6000
7.329,60
passageiros OBS: 1 motorista mais 26 passageiros
CHASSI 93PB58M1MEC050446.
Ano de fabricação/modelo 2013/2014
100% fipe, colisão incendio roubo e furto.
Danos morais R$ 20.000,00.
Danos materiais R$ 200.000,00.
Danos corporais R$ 200.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte invalidez DMH: 60.000,00.
(morte: R$ 25.000,00 - invalidez: R$ 20.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisafrontal vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo CITROEN JUMPER HLF-2510 de 16 lugares
OBS: 01 motorista mais os 16 passageiros
Ano de fabricação/modelo 2009/2010
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2426 de 45 lugares. OBS: 1 motorista mais 45 lugares.
Ano de fabricação/modelo 2009/2010
100% fipe, colisão - incêndio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00).
Página 00100
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007115
08/09/2015
000464/2014
2233
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
2015NE/00/6025
001
2015/000909
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
Código do Fornecedor
01/10/2015
Valor da A.F.
01/10/2015
61.112,86
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.329,6000
7.329,60
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros até a distância de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2429 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2009/2009
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2462 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2009/2010
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 2944 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2009/2009
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007115
08/09/2015
000464/2014
2233
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
2015NE/00/6025
001
2015/000909
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5335 de 45 lugares
Código do Fornecedor
01/10/2015
Valor da A.F.
01/10/2015
61.112,86
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.329,6000
7.329,60
1,0000
7.330,4000
7.330,40
1,0000
7.330,4000
7.330,40
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2010/2011
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS HLF - 5336 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2010/2011
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo VW ONIBUS NXX-1750 de 45 lugares
OBS: 1 motorista mais 45 lugares
Ano de fabricação/modelo 2012/2012
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 300.000,00.
Danos corporais: R$ 300.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 30.000,00.
(morte: R$ 12.000,00 - invalidez: R$ 10.000,00 - DMH: 8.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 500km.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007274
18/09/2015
001431/2014
1164
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
2015NE/00/6055
001
2015/001703
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Código do Fornecedor
2015/007643
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
001431/2014
1164
2015/001703
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/6055
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
000156/2015
1161
2015/000652
VICENTE SOCORRO MARTINS
CPF/CNPJ 638.839.966-53
2015NE/00/3357
Código do Fornecedor
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
3,0000
126,00
002
09/10/2015
06/11/2015
20.238,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.746,0000
3,0000
20.238,00
002
13/10/2015
21/10/2015
2.255,52
009214
Produto
000015960
126,00
008859
Produto
2015/007354
Valor da A.F.
02/10/2015
008859
Produto
000002154
28/09/2015
LIMAO TAHITI. 1ª qualidade - peso médio 60 g, casca lisa livre de fungos. NÃO SERÁ ACEITO LIMÃO COM A CASCA POROSA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
592,0000
3,8100
2.255,52
E SECA. A CASCA DEVERÁ SER LISA E O CONTEUDO SUCULENTO..
2015/007350
30/09/2015
000156/2015
1161
2014/002327
JOÃO FELIPE ROSA
CPF/CNPJ 307.122.466-49
2015NE/00/3361
Código do Fornecedor
Produto
000000218
005
13/10/2015
21/10/2015
2.872,50
009217
BETERRABA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. LISA, COM POLPA INTACTA E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
750,0000
3,8300
2.872,50
LIMPA. COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICO DA VARIEDADE, SEM BROTOS, RACHADURAS OU CORTES NA
CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E
QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
ISENTA DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL. COLHEITA RECENTE.
2015/007351
30/09/2015
000156/2015
1161
2015/000652
JOÃO FELIPE ROSA
CPF/CNPJ 307.122.466-49
2015NE/00/3361
Código do Fornecedor
Produto
000017332
006
13/10/2015
21/10/2015
855,00
009217
CEBOLA EM FOLHA SERÁ COTADA EM MOLHO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
855,0000
1,0000
855,00
FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS E ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁTICOS, CONTENDO O NOME DO PRODUTOR E DA
ASSOCIAÇÃO. ENTREGA DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOLHOS, DE ACORDO COM A QUANTIDADE POR ESCOLA, DE
ACORDO COM PLANILHA DE ENDEREÇOS ANEXA. AS PLANILHAS PARA ENTREGAS NAS ESCOLAS, SERÃO EMITIDAS
PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
2015/006574
01/09/2015
000458/2015
1164
2015/000597
FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA
CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35
Produto
000012960
PRESTACAO DE SERVICO DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE:
- MUSCULAÇÃO
- AERÓBICA (ESTEIRAS E BICICLETAS ERGOMÉTRICAS)
- ZUMBA KIDS, JAZZ E BALÉ
2015NE/00/3281
Código do Fornecedor
005
10/09/2015
11/09/2015
3.922,50
009600
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.922,5000
3.922,50
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006574
01/09/2015
000458/2015
1164
FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA
2015NE/00/3281
005
2015/000597
CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35
Código do Fornecedor
10/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
3.922,50
009600
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
- ALONGAMENTO, AULAS DE STEP, CAMA ELÁSTICA
PARA 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) ALUNOS: 500 DA E.M. VEREADOR PAULO FRANKLIN E 250 DA E.M. MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA, SENDO O VALOR (MÉDIA) CORRESPONDENTE A R$ 11,13 (ONZE REAIS , TREZE CENTAVOS ) POR
ALUNO
* AVALIAÇÃO FÍSICA INICIAL E TRIMESTRAL PARA ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DO ALUNO.
2015/006575
01/09/2015
000458/2015
1164
2015/000597
FISIO & FITNESS ACADEMIA E REABILITACAO LTDA
CPF/CNPJ 17.988.877/0001-35
2015NE/00/3281
Código do Fornecedor
Produto
000012960
006
10/09/2015
11/09/2015
1.961,25
009600
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.961,2500
1.961,25
PRESTACAO DE SERVICO DE ACADEMIA VISANDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE:
- MUSCULAÇÃO
- AERÓBICA (ESTEIRAS E BICICLETAS ERGOMÉTRICAS)
- ZUMBA KIDS, JAZZ E BALÉ
- ALONGAMENTO, AULAS DE STEP, CAMA ELÁSTICA
PARA 750 (SETECENTOS E CINQUENTA) ALUNOS: 500 DA E.M. VEREADOR PAULO FRANKLIN E 250 DA E.M. MARIA DAS
GRAÇAS FERREIRA, SENDO O VALOR (MÉDIA) CORRESPONDENTE A R$ 11,13 (ONZE REAIS , TREZE CENTAVOS ) POR
ALUNO
* AVALIAÇÃO FÍSICA INICIAL E TRIMESTRAL PARA ACOMPANHAMENTO E EVOLUÇÃO DO ALUNO.
2015/007356
30/09/2015
000156/2015
1161
2015/000652
KENIA MARIA DE ARRUDA
CPF/CNPJ 117.080.576-09
2015NE/00/3371
Código do Fornecedor
Produto
000000231
001
13/11/2015
23/11/2015
6.079,56
009842
BISCOITO CASEIRO TIPO ROSQUINHA DE NATA. (NÃO ACEITAREMOS AMONÍACO NA COMPOSIÇÃO)
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
348,0000
17,4700
6.079,56
TAMANHO MÉDIO (08 CM DIÂMETRO)
COTAR EM KG.
ENTREGAR EM SACOLA CONTENDO 30 UNIDADES.
2015/007357
30/09/2015
000156/2015
1161
2014/002327
UNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E
CPF/CNPJ 21.519.932/0001-15
2015NE/00/3398
Código do Fornecedor
Produto
000004889
002
27/10/2015
03/11/2015
39.000,00
010188
ABOBORA MORANGA PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE SER LISA, COM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
500,0000
3,4800
1.740,00
10.000,0000
2,9300
29.300,00
POLPA INTACTA E LIMPA, COLORACAO E TAMANHO UNIFORME TIPICOS DA VARIEDADE. SEM BROTOS, RACHADURAS
OU CORTES NA CASCA, MANCHAS, MACHUCADURAS, BOLORES OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS
FERTILIZANTES. COLHEITA RECENTE.
000000224
BANANA NANICA
PRODUTO DE BOA QUALIDADE, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, COM PESO MEDIO UNITARIO DE 150 GRAMAS.
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0912 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007357
30/09/2015
000156/2015
1161
UNIÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IAPU E
2015NE/00/3398
002
2014/002327
CPF/CNPJ 21.519.932/0001-15
Código do Fornecedor
27/10/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
39.000,00
010188
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.000,0000
3,9800
7.960,00
DEVE ESTAR NO GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO
ADEQUADA P/ CONSUMO IMEDIATO. TAMANHO MEDIO, APRESENTANDO COR E TAMANHO UNIFORME, SEM MANCHAS,
MACHUCADURAS, BOLORES, SUJIDADES, FERRUGEM OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA
APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES.
000000221
TOMATE PRODUTO DE BOA QUALIDADE, PESO MEDIO: 100 GRAMAS. EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO. DEVE
ESTAR FRESCO, FIRME, COM COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES TIPICOS DA VARIEDADE, SEM SUJIDADES OU
OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM ALTERAR SUA APARENCIA E QUALIDADE. LIVRE DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE
TERRA ADERENTE A CASCA E DE RESIDUOS FERTILIZANTES. GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR
TRANSPORTE, MANIPULACAO E CONSERVACAO ADEQUADA PARA CONSUMO. ISENTO DE UMIDADE EXTERNA
ANORMAL.
2015/006943
14/09/2015
000694/2015
1180
2015/001000
PERSPECTIVA CONSTRUÇOES LTDA-ME
CPF/CNPJ 19.704.812/0001-46
2015NE/00/5330
Código do Fornecedor
Produto
000003624
001
23/09/2015
02/10/2015
23.595,29
010410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
23.595,2900
23.595,29
SERVICOS DE OBRAS E REFORM-1
REFORMA DE BANHEIROS E LACTÁRIOS CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE CÁLCULO DE
QUANTITATIVOS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXOS.
OBS: ALÉM DA DOTAÇÃO CONSTANTE NO PEDIDO, FAZER CONSTAR NO EDITAL AS SEGUINTES:
- 0904 12.0365.0029 2404 - Manter Educação Infantil - FEB 40
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instações - Ficha 986 - Fonte 119.306
- 0911 - 12.0365.0029 1225 -Construir/Ampliar/Reformar Unidades da Educação Infantil
4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações - Ficha 1102 - Fonte 101.302
1.217.290,69
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0930 - GERENCIA DE CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007017
15/09/2015
000001/2015
1266
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0112
2015/000021
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
000016569
000003/2015
1266
2015/000030
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Produto
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
2015NE/00/1027
Código do Fornecedor
22/09/2015
Valor da A.F.
29/09/2015
56,59
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
56,5900
56,59
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000016568
008
000046
Produto
2015/006871
Parcela Liquidação Pagamento
014
16/09/2015
22/09/2015
364,16
000063
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
364,1600
364,16
Página 00105
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0930 - GERENCIA DE CULTURA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007328
28/09/2015
000003/2015
1266
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/1027
015
2015/000030
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
Código do Fornecedor
2015/006580
000777/2013
1261
2014/001856
SEBASTIAO MOTIM DA SILVA
CPF/CNPJ 074.954.476-72
2015NE/00/0912
Código do Fornecedor
234,52
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
234,5200
234,52
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
01/09/2015
Valor da A.F.
01/10/2015
000063
Produto
000016568
30/09/2015
008
04/09/2015
10/09/2015
2.628,50
001793
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011407
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
1,0000
2.552,0000
2.552,00
000015168
PAGAMENTO DE CONDOMINIO
1,0000
76,5000
76,50
5.912,27
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007150
23/09/2015
000695/2015
1280
VIACAO ACAIACA LTDA
2015NE/00/4788
001
2015/000967
CPF/CNPJ 19.870.385/0001-76
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
840,00
000215
Produto
000007083
13/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
420,0000
840,00
LOCACAO DE ONIBUS-1 COM MOTORISTA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) LUGARES, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA O EVENTO JORNADA MINEIRA NO MUNICIPIO DE CORONEL FABRICIANO.
2015/007349
29/09/2015
001079/2015
1280
2015/001704
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6461
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Código do Fornecedor
Produto
000009418
30/09/2015
01/10/2015
135,36
001199
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
1,0000
67,6800
67,68
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 057/2015
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROJETO DE RESTAURO PARA A CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA DO
HOSPITAL SÃO CAMILO, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL.
000009418
TAXA DE PAGAMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) REFERENTE AO CONTRATO Nº 058/2015
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE OBRAS E
SERVIÇOS DE REFORMA DA CAPELA NOSSA SENHORA AUXILIADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL..
2015/006583
01/09/2015
001112/2013
1279
2015/001084
ANGELA MARIA DE MATOS CAMARGOS BARBETO
CPF/CNPJ 006.188.526-62
2015NE/00/3929
Código do Fornecedor
Produto
000011407
004
03/09/2015
10/09/2015
2.126,89
001565
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.126,8900
2.126,89
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DE CORONEL
FABRICIANO.
2015/007210
24/09/2015
000693/2015
1280
2015/001014
AVELINO & CIA. LTDA
CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96
Produto
2015NE/00/5264
Código do Fornecedor
001
07/10/2015
09/10/2015
10.804,00
002871
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00106
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007210
24/09/2015
000693/2015
1280
AVELINO & CIA. LTDA
2015NE/00/5264
001
2015/001014
CPF/CNPJ 05.012.248/0001-96
Código do Fornecedor
FILMAGEM - DIGITAL
000007143
FOTOGRAFIA DIGITAL
2015/007030
15/09/2015
000784/2015
1279
2015/001164
NICOLE SILVEIRA VALENTE
CPF/CNPJ 031.492.826-08
2015NE/00/5279
Código do Fornecedor
SERVICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:
1.1 ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO:
VISITA AOS BENS TOMBADOS E ENVENTARIADOS QUE FORAM RESTAURADOS PARA FAZER A DESCRIÇÃO.
- SOBRADO DOS PEREIRAS
- IGREJA MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO
- CASA DO SR. NÍCIO
- IGREJA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA
- IGREJA DO BAIRRO MANGUEIRAS
- IGREJA DE SANTA RITA
- CATEDRAL DE SÃO SEBASTIÃO (PRÉDIO CONSTRUÍDO NA LATERAL)
- CINE MARROCOS
- SOBRADO DO ARMAZÉM
1.2 BENS A SEREM INVENTARIADOS
- SOBRADO DE DONA WANDA (DESCRIÇÃO)
- ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR NICANOR ATAÍDE (DESCRIÇÃO)
- ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA PENHA LIMA (DESCRIÇÃO)
- ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM DE ÁVILA
- CMEI ESPAÇO DA INFÂNCIA
- IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS (DESCRIÇÃO)
1.3 REGISTRO
- ARRAIÁ DO BASTIÃO (DESCRIÇÃO, MAPA LOCALIZANDO O BEM)
1.4 TOMBAMENTOS
- VOLUMETRIA DO COLÉGIO ANGÉLICA (TOMBAMENTO DA FACHADA)
- VOLUMETRIA DA E. E. PROFESSOR PEDRO CALMON (TOMBAMENTO DA FACHADA)
1.5 MAPA LOCALIZANDO OS BENS TOMBADOS
CORREÇÕES SOLICITADAS PELO IEPHA, APÓS AVALIAÇÕES DOS TRABALHOS DE 2014, EXERCÍCIO DE 2016. MAPAS
DAS ÁREAS I, II, III E IV JUNTOS.
PLANTA CADASTRAL DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO CONEP 02/2012.
PLANTA CADASTRAL E OU MAPA (S) DA ÁREA(S) ATUALIZADA(S) NO PERÍODO DE AÇÃO E PRESERVAÇÃO COM TÍTULO
E COM A INDICAÇÃO DOS NOMES E LOCALIZAÇÃO DOS BENS ATUALIZADOS IDENTIFICADOS POR LEGENDA. A
10.804,00
Quantidade
Vr. Unitário
2,0000
110,0000
220,00
126,0000
84,0000
10.584,00
001
24/09/2015
Valor Total
28/09/2015
2.500,00
010141
Produto
000002975
Valor da A.F.
09/10/2015
002871
Produto
000007142
07/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.500,0000
2.500,00
Página 00107
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
0931 - FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007030
15/09/2015
000784/2015
1279
NICOLE SILVEIRA VALENTE
2015NE/00/5279
001
2015/001164
CPF/CNPJ 031.492.826-08
Código do Fornecedor
24/09/2015
Valor da A.F.
28/09/2015
2.500,00
010141
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PLANTA CADASTRAL OU MAPA(S) DA ÁREA ATUALIZADA(S) DEVERÁ SER EM CORES, TER BOA RESOLUÇÃO DE
IMAGEM E SUA ESCALA, PERMITIR FÁCIL LEITURA TÉCNICA.
1.6 DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONEP 02/2012
OS BENS ATUALIZADOS NO PERÍODO DE AÇÃO E PRESERVAÇÃO DEVEM SER SITUADOS EM PLANTA E/OU MAPA(S)
LOCALIZANDO TAMBÉM OS BENS JÁ ATUALIZADOS EM ANOS ANTERIORES; DEVERÁ INDICAR DESTACADAMENTE,
AQUELES CUJA ATUALIZAÇÃO ESTÁ SENDO EXECUTADA NO ATUAL EXERCÍCIO, FACILITANDO ASSIM A
IDENTIFICAÇÃO DOS MESMOS. RECOMENDA-SE USAR LEGENDA EM CORES.
LAUDOS DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS TOMBADOS;
CORREÇÕES APÓS FORNECIMENTO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO ENVIADAS PELO IEPHA (ICMS)
27.345,61
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006902
11/09/2015
000001/2015
1317
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
2015/000017
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/006918
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
2015/007087
000001/2015
1317
2015/000017
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0109
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Código do Fornecedor
041
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Produto
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
15/09/2015
24/09/2015
2.149,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.149,9600
2.149,96
042
22/09/2015
29/09/2015
24,37
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24,3700
24,37
043
22/09/2015
29/09/2015
52,83
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
52,8300
52,83
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000007237
270,46
000046
Produto
2015/006893
Valor Total
270,4600
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17/09/2015
000016569
Vr. Unitário
000046
Produto
000016569
270,46
1,0000
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
17/09/2015
25/09/2015
000046
Produto
2015/007086
15/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
11/09/2015
000016569
040
Valor da A.F.
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
033
11/09/2015
14/09/2015
78,15
000062
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
78,1500
78,15
Página 00108
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006894
11/09/2015
000002/2015
1317
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0329
034
2015/000047
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006960
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1317
2015/000047
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0329
Código do Fornecedor
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
000003/2015
1317
2015/000033
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0205
Código do Fornecedor
000016568
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
194,0900
194,09
036
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
17/09/2015
18/09/2015
7.623,87
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.623,8700
7.623,87
037
08/09/2015
14/09/2015
327,95
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
327,9500
327,95
038
16/09/2015
22/09/2015
13.541,29
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.541,2900
13.541,29
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
194,09
000063
Produto
2015/007032
18/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
11/09/2015
17/09/2015
000063
Produto
000016568
035
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
08/09/2015
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015/006888
78,15
000062
Produto
000007237
Valor Total
78,1500
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006785
Vr. Unitário
1,0000
000062
Produto
2015/006990
78,15
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
14/09/2015
Valor da A.F.
14/09/2015
000062
Produto
000007237
11/09/2015
015
18/09/2015
02/10/2015
673,90
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
369,20
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
104,0000
3,5500
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
30,0000
3,2500
97,50
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
32,0000
2,8000
89,60
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
42,0000
2,8000
117,60
2015/007238
18/09/2015
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
30/09/2015
001430/2014
1317
2014/001989
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
2015NE/00/0143
Código do Fornecedor
29/09/2015
09/10/2015
130,20
000074
Produto
2015/007611
016
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
28,0000
4,6500
130,20
017
14/10/2015
30/10/2015
7.445,40
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
3,8500
77,00
Página 00109
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007611
30/09/2015
001430/2014
1317
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0143
017
2014/001989
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
14/10/2015
Valor da A.F.
30/10/2015
7.445,40
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
978,0000
3,5500
3.471,90
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
80,0000
4,6500
372,00
000002165
VALE TRANSPORTE-13 FABRICIANO / BOM JARDIM
120,0000
4,2000
504,00
000002166
VALE TRANSPORTE-14 SANTA CRUZ / ACESITA
20,0000
3,2500
65,00
000002198
VALE TRANSPORTE-16 IPATINGA / INDUSTRIAL
40,0000
2,6500
106,00
000002157
VALE TRANSPORTE-5 IPATINGA / AMARO LANARI
154,0000
2,8000
431,20
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
320,0000
3,2500
1.040,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
315,0000
2,5000
787,50
000002160
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
211,0000
2,8000
590,80
2015/007318
28/09/2015
001026/2015
1315
2015/001500
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
2015NE/00/6049
Código do Fornecedor
001
02/10/2015
09/10/2015
9.865,00
000124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000011883
BANDEJA DIANTEIRALD/LE
2,0000
1.830,0000
3.660,00
000003147
BOMBA D'AGUA
1,0000
680,0000
680,00
000003377
DISCO DE FREIO SPRINTER DIANTEIRO
2,0000
415,0000
830,00
1.080,00
Produto
000003377
DISCO DE FREIO SPRINTER TRASEIRO
2,0000
540,0000
000002279
FILTRO DE AR CONDICIONADO
1,0000
183,0000
183,00
000002279
FILTRO DE AR CONDICIONADO INTERNO
1,0000
124,0000
124,00
000010962
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAS
1,0000
295,0000
295,00
000002949
JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO
1,0000
326,0000
326,00
2.543,00
000013152
KIT DE EMBREAGEM
1,0000
2.543,0000
000004233
SENSOR DE FREIO DIANTEIRO
2,0000
44,0000
88,00
000004233
SENSOR DE FREIO TRASEIRO
2,0000
28,0000
56,00
2015/007319
28/09/2015
001026/2015
1317
2015/001501
CARBOPECAS LTDA
CPF/CNPJ 86.370.095/0001-50
Produto
000002975
SERVICOS REMOÇÃO DA CAIXA DE MARCA PARA TROCAR EMBREAGEM.
TROCA DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.
TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.
TROCA DOS SENSORES DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO.
TROCA DA BOMBA D'AGUA.
ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRA E BALANCEAMENTO.
2015NE/00/6048
Código do Fornecedor
001
02/10/2015
09/10/2015
1.250,00
000124
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.250,0000
1.250,00
Página 00110
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
2015/006649
02/09/2015
000993/2015
1317
IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA
2015NE/00/5903
2015/001456
CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55
Código do Fornecedor
2015/007125
001056/2015
1317
2015/001462
IPAPRINT COM. E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ 02.021.680/0001-55
80,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
80,0000
80,00
2015NE/00/6036
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
Quantidade
SERVICO ESPECIALIZADO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MODELO HP LASERJET P2015 DN.
22/09/2015
08/10/2015
21/10/2015
200,00
000330
Produto
000006361
08/10/2015
000330
Produto
000006440
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
200,0000
200,00
SERVICO DE REPARO/MANUTENCAO DA IMPRESSORA FISCAL DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL.
IMPRESSORA BEMATETH:
SERIE = BE0305SC95510803779
MODELO = MP 2000 THFI
PATRIMONIO = 219.142
2015/006763
04/09/2015
000053/2014
1317
2015/000457
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1911
Código do Fornecedor
Produto
000003666
006
11/09/2015
21/09/2015
1.655,92
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20.699,0000
0,0800
1.655,92
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMS.
2015/006996
15/09/2015
000814/2015
1317
2015/001279
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
30/09/2015
21/10/2015
1.906,33
004957
Produto
000006592
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.906,3300
1.906,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS.
2015/007005
15/09/2015
000814/2015
1317
2015/001279
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS.
002
30/09/2015
03/11/2015
2.554,92
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.554,9200
2.554,92
Página 00111
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007324
15/09/2015
000814/2015
1317
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5355
2015/001279
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
03/11/2015
3.110,33
004957
Produto
000006592
Parcela Liquidação Pagamento
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.110,3300
3.110,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS.
2015/006592
01/09/2015
000134/2015
1317
2014/002341
CLINICA INFANTIL BRANCA DE NEVE LTDA
CPF/CNPJ 21.071.428/0001-03
2015NE/00/1687
Código do Fornecedor
Produto
000010112
007
10/09/2015
11/09/2015
5.500,00
006417
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.500,0000
5.500,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS-1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARDIOLOGIA, COM ATENDIMENTO DE NO MÍNIMO 60
(SESSENTA) CONSULTAS POR SEMANA, COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS, EM ESPECIAL O
ELETROCARDIOGRAMA COM A EMISSÃO DE LAUDOS RELATIVOS A ESSES.
2015/006793
08/09/2015
000735/2010
1317
2014/001974
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0813
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/006731
000007/2015
1317
2014/002003
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1035
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
30/09/2015
000007/2015
1317
2014/002003
AUTOTRANS TRANSPORTES URBANOS E RODOVIARIOS
CPF/CNPJ 23.143.522/0002-29
2015NE/00/1035
Código do Fornecedor
000013876
VALE TRANSPORT/RECARGA CAT-1 CIRCULAR AUTOTRANS TIMOTEO
08/09/2015
000464/2014
1317
2015/001139
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Produto
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT DOBLO OPQ - 9544 .
OBS: Veículo com função de ambulância: 1 motorista, 1 enfermeiro, 1 acamado e 2 passageiros.
Ano de fabricação/modelo 2013/2013
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 1500.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
2015NE/00/6023
Código do Fornecedor
381,17
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
381,1700
381,17
008
08/09/2015
29/09/2015
1.116,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
372,0000
3,0000
1.116,00
009
14/10/2015
30/10/2015
1.113,00
007580
Produto
2015/007117
10/09/2015
007580
Produto
2015/007628
10/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2550 MINUTOS MENSAL.
01/09/2015
000013876
008
006705
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
371,0000
3,0000
1.113,00
001
01/10/2015
01/10/2015
4.947,48
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.931,8400
2.931,84
Página 00112
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007117
08/09/2015
000464/2014
1317
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
2015NE/00/6023
001
2015/001139
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
Código do Fornecedor
01/10/2015
Valor da A.F.
01/10/2015
4.947,48
008083
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.015,6400
2.015,64
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para o veiculo FIAT SIENA HMN - 8084 de 5 lugares
OBS: 1 motorista mais 4 passageiros
Ano de fabricação/modelo 2008/2008
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais R$ 30.000,00
Danos materiais R$ 150.000,00
Danos corporais R$ 150.000,00
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-bisa frontal,vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para o veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
2015/007038
04/09/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/007040
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
11/09/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
2015/007237
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
18/09/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
2015/007630
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
30/09/2015
001431/2014
1317
2014/002029
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0157
Código do Fornecedor
2015/007262
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
24/09/2015
000653/2013
1317
2013/001250
RESERVE E VIAGEM LTDA-ME
CPF/CNPJ 07.847.698/0001-24
Produto
000011407
LOCACAO DE IMOVEL
2015NE/00/1205
Código do Fornecedor
126,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
42,0000
3,0000
126,00
023
18/09/2015
02/10/2015
867,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
289,0000
3,0000
867,00
024
28/09/2015
09/10/2015
174,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
58,0000
3,0000
174,00
025
08/10/2015
30/10/2015
18.261,00
008859
Produto
000002154
02/10/2015
008859
Produto
000002154
18/09/2015
008859
Produto
000002154
022
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6.087,0000
3,0000
18.261,00
009
01/10/2015
09/10/2015
11.996,08
009181
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
11.996,0800
11.996,08
Página 00113
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1001 - GABINETE SEC MUN DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006753
04/09/2015
001071/2014
1317
ROSEMARY DORES SOARES
2015NE/00/2484
005
2015/000641
CPF/CNPJ 19.715.191/0001-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
1.500,00
009587
Produto
000005154
23/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.500,0000
1.500,00
MANUTENCAO EQUIPAMENTOS MENSAL DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DA SMS:
20 peças balanças mecânica grande
20 peças balanças mecânica pequena
15 Peças nebulizadores
15 Peças detector fetal
05 Peças leitor RX
15 Peças Ventilador Teto
15 Peças Ventilador parede
06 Peça Aparelho de fax
05 Peças cadeira de roda
05 Peças aparelho infravermelho
03 Peças Bicicleta ergométrica
02 Peças autoclave
2015/007120
21/09/2015
000259/2015
1317
2015/000081
CONSULTORIA MÉDICA EM PA. CIRURGICA E
CPF/CNPJ 08.777.333/0001-33
2015NE/00/1811
Código do Fornecedor
006
02/10/2015
09/10/2015
3.461,50
009918
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS EXAME ANATOMO PATOLOGICO DO COLO UTERINO - PEÇA CIRURGICA
9,0000
74,7500
672,75
000002975
SERVICOS Serviços exames anatomopatologico para congelamento/parafina(exceto colo uterino e mama)-Peça cirúrgica
1,0000
92,0000
92,00
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama- Peça Cirúrgica
7,0000
74,7500
523,25
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico de mama-Biópsia
21,0000
51,7500
1.086,75
000002975
SERVICOS Serviços exames anátomo patológico do colo uterino-Biópsia
21,0000
51,7500
1.086,75
Produto
2015/006650
02/09/2015
000986/2015
1317
2015/001386
LUIZ NELSON SOARES
CPF/CNPJ 21.224.366/0001-14
2015NE/00/5899
Código do Fornecedor
15/10/2015
21/10/2015
3.685,00
010034
Produto
000004069
001
SERVICO DE SERRALHERIA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.685,0000
3.685,00
FABRICAÇÃO DE:
- 01 GRADE MEDINDO 1,710 MM X 2,950 MM X 0,88 MM
- 06 SUPORTE MEDINDO: 0,68 MMX 0,42 MM
METALON 30.50.18
METALON 20.30.18
OBS: COM INSTALAÇÃO, MATERIAL E MÃO-DE-OBRA INCLUSOS.
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
292.815,13
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00114
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006919
11/09/2015
000001/2015
1371
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0110
2015/000018
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/006974
15/09/2015
000002/2015
1371
2015/000048
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0330
Código do Fornecedor
000003/2015
1371
2015/000034
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0201
Código do Fornecedor
000016568
Valor Total
18,8700
18,87
008
000231/2015
1727
2015/000189
BAR E RESTAURANTE B & M LTDA - ME
CPF/CNPJ 21.316.138/0001-74
2015NE/00/1795
Código do Fornecedor
17/09/2015
18/09/2015
160,79
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
160,7900
160,79
008
16/09/2015
22/09/2015
495,67
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
495,6700
495,67
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
16/09/2015
001
18/09/2015
21/09/2015
1.825,80
000080
Produto
000006867
Vr. Unitário
000063
Produto
2015/007064
18,87
1,0000
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
Valor da A.F.
24/09/2015
000062
Produto
000007237
15/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006889
005
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
MARMITEX INDIVIDUAL Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
179,0000
10,2000
1.825,80
Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA
seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção:
02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado
porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas;
01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de
acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2015/007313
28/09/2015
000910/2015
1605
2015/001135
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2015NE/00/5937
Código do Fornecedor
Produto
000003998
001
30/10/2015
03/11/2015
4.468,00
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
8,0000
125,0000
1.000,00
60,0000
57,8000
3.468,00
TELEFONE SEM FIO.
ESPECIFICAÇÃO: Frequência 1,9 GHz , Duração da bateria em uso 9 h, Duração da bateria em espera 96 h, Cor preto , Base ,
Bateria recarregável e Cabo de linha telefônica
000015548
TELEFONE COM FIO ESPECIFICAÇÃO: Com fio, 3 volumes de campainha , Opção de chave de bloqueio , Cor Preto, 3 funções
Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha , 2 timbres de campainha, Posições mesa e parede, Dimensões:
187 x 137 x 90mm, Duração do flash: 300 ms e Sinalização de linha: pulso e tom.
2015/007337
29/09/2015
000985/2015
1725
2015/001322
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
2015NE/00/6453
Código do Fornecedor
Produto
000015532
CARTUCHO TONER 12 A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA
IMPRESSORA.
001
29/10/2015
03/11/2015
657,50
000090
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
59,0000
295,00
Página 00115
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007337
29/09/2015
000985/2015
1725
NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP
2015NE/00/6453
001
2015/001322
CPF/CNPJ 02.847.009/0001-68
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
03/11/2015
657,50
000090
Produto
000015532
29/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
72,5000
362,50
CARTUCHO TONER CE 505A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA
IMPRESSORA.
2015/006510
01/09/2015
000882/2015
1592
2015/001327
HELP FARMA P. FARMACEUTICA LTDA.
CPF/CNPJ 02.460.736/0001-78
2015NE/00/5446
Código do Fornecedor
Produto
000017483
ACIDO VALPROICO 250MG
000017484
BECLOMETASONA DIPROPIONATO 250MCG frasco 200 doses
2015/007112
04/09/2015
000882/2015
1592
2015/001327
BH FARMA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ 42.799.163/0001-26
2015NE/00/5847
Código do Fornecedor
HIDRALAZINA 25 MG
000017482
PROPRANOLOL 40MG
2015/007258
24/09/2015
000441/2014
1641
2015/000645
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015NE/00/2483
Código do Fornecedor
2015/007259
001133/2013
1641
2014/002370
OBRA UNIDA LAR DOS IDOSOS ANTONIO FREDERICO
CPF/CNPJ 19.879.584/0001-45
2015NE/00/0136
Código do Fornecedor
000011407
Vr. Unitário
0,1760
15.840,00
480,0000
28,4700
13.665,60
001
000114/2014
1601
2015/001045
JORGE MENDES RODRIGUES
CPF/CNPJ 290.520.926-72
2015NE/00/4085
Código do Fornecedor
Produto
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(HS) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
03/11/2015
Valor Total
11/11/2015
3.394,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
9.540,0000
0,1800
1.717,20
129.000,0000
0,0130
1.677,00
006
01/10/2015
09/10/2015
1.697,39
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.697,3900
1.697,39
009
01/10/2015
09/10/2015
1.348,23
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.348,2300
1.348,23
LOCACAO DE IMOVEL
03/09/2015
000007201
Quantidade
000267
Produto
2015/006661
29.505,60
90.000,0000
LOCACAO DE IMOVEL
24/09/2015
11/11/2015
000267
Produto
000011407
04/11/2015
000100
Produto
000007885
001
000098
004
08/09/2015
11/09/2015
2.786,65
000380
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
209,0000
8,9250
1.865,33
2.507,0000
0,3675
921,32
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
000007202
LOCACAO VEICULO/09 LUGARES(KM) VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 LUGARES, ANO
DE FABRICACAO A PARTIR DE 2008, EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006860
10/09/2015
000900/2014
1397
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
2015NE/00/5252
002
2015/001271
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
2.800,00
000389
Produto
000001733
18/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.800,0000
2.800,00
SERVICO DE MANUTENCAO-2 Preventiva, corretiva e de recuperação dos equipamentos odontológicos da rede municipal de
Saúde, durante 12 meses, nos seguintes equipamentos: AMALGAMADOR, APARELHO CONJUGADO DE ULTRA-SOM E JATO
DE BICARBONATO ODONTOLÓGICO, APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO E CLAREAMENTO
ODONTOLÓGICO, AUTOCLAVE HORIZONTAL 19/21 LT E ESTUFA, COMPRESSOR DE AR, FILTRO DE AR COMPLETO
P/COMPRESSOR, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, MICROMOTOR ODONTOLÓGICO, CONTRA-ÂNGULO ODONTOLÓGICO,
APARELHO DE RX ODONTOLÓGICO, BOMBA À VÁCUO, E NOS CONSULTÓRIOS ODONTÓLOGICOS COMPLETOS
CONTENDO OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: a)
01 (uma) Cadeira odontológica
b) 01 (um) Equipo odontológico tipo kart, com base móvel sobre quatro rodízios duplos;
c) 01 (uma) Unidade auxiliar acoplada ao suporte fixo a cadeira;
d) 01 (um) Refletor odontológico;
e) 01 (um) Mocho odontológico.
2015/006944
14/09/2015
000885/2015
1475
2015/001226
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Produto
000002654
KIT ADAPTADOR DE PONTAS
000006334
MANGUEIRA VACUO AR 3/4
000002683
PEDAL COMANDO DE AR
2015NE/00/5931
Código do Fornecedor
001
29/09/2015
02/10/2015
25.300,00
000389
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
155,0000
310,00
10,0000
13,9000
139,00
1,0000
140,0000
140,00
000002336
ANEL DE VEDACAO SILICONE 21 L
2,0000
110,0000
220,00
000002716
BOBINA TERMOVAL 110V 19L
4,0000
96,0000
384,00
425,00
000002187
CAIXA DE COMANDO COMPLETA
1,0000
425,0000
000002659
CAIXA DE ESGOTO SELADA
2,0000
39,0000
78,00
000012339
CANETA DE ULTRA SOM
4,0000
1.050,0000
4.200,00
000015476
CANETA JATO DE PO
2,0000
290,0000
580,00
000003561
CJ. EIXO DIANTEIRO CONTRA-ÂNGULO
1,0000
157,0000
157,00
210,00
000017144
CONJ. EJETOR VAC PLUS C/ MANGUEIRA
1,0000
210,0000
000001491
CONJUNTO ADAPTADOR SUGADOR SALIVA
2,0000
49,0000
98,00
000016635
CONJUNTO ESPELHO REFLETOR VERSA
1,0000
294,0000
294,00
166,00
000017157
CONJUNTO LED
1,0000
166,0000
000015483
CONJUNTO VAVULA PEDAL
4,0000
18,0000
72,00
000015487
COPO SEPARADOR DETRITOS
2,0000
119,0000
238,00
297,00
000017150
GUARNIÇAO DE VEDAÇAO P-6 D700
3,0000
99,0000
000006329
KIT ANEL ORIG DIAM. INT. 0.7
20,0000
4,5000
90,00
000017152
KIT ANEL ORING DIAM. INT. 10.2
20,0000
4,5000
90,00
000017153
KIT CHAVE UNIVERSAL P/ TIP
2,0000
37,0000
74,00
000016647
KIT CIRCUITO ELETRÔNICO NOVO VT 12/21 C/ ADAPTADOR
1,0000
560,0000
560,00
Página 00117
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24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006944
14/09/2015
000885/2015
1475
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
2015NE/00/5931
001
2015/001226
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Produto
Código do Fornecedor
29/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
25.300,00
000389
Quantidade
Vr. Unitário
000003563
KIT FILTRO AR COMPRESSOR
2,0000
271,0000
Valor Total
542,00
000016627
KIT FILTRO DE AR PARA JATO
1,0000
100,0000
100,00
000017145
KIT PRESSOSTATO ROBERT SHAW RPC 044
1,0000
195,0000
195,00
000006333
KIT RESERVATORIO DE 1L
1,0000
188,0000
188,00
000002057
KIT ROLAMENTO P/ EIXO MICRO MOTOR
4,0000
75,0000
300,00
000006323
KIT SEPARADOR DE DETRITOS DABI
6,0000
45,0000
270,00
000015479
KIT SUGADOR VENTURI COM SEPARADOR
1,0000
133,0000
133,00
000016640
KIT TERMOSTATO LAMINADO VT/VTP
4,0000
74,0000
296,00
000006316
KIT VALVULA AZUL SERINGA TRIPLICE
4,0000
47,0000
188,00
000006317
KIT VALVULA VERDE SERINGA TRIPLICE
4,0000
47,0000
188,00
8,0000
120,0000
960,00
50,0000
21,0000
1.050,00
000010806
LAMPADA 12V 75 WATTS
000006328
MANGUEIRA PU TRIPLA CINZA - OBLATE
000011805
MANGUEIRA VACUO 1/2
15,0000
15,6000
234,00
000006321
MANGUEIRA VACUO AR 1 1/2
10,0000
19,5000
195,00
000006318
MANGUEIRA VERDE
20,0000
5,9000
118,00
000006319
MANGUEIRA VERMELHA
20,0000
5,9000
118,00
000017156
MANIPOLO DA AUTOCLAVE
1,0000
240,0000
240,00
000002045
PALHETA P/ MICRO MOTOR
4,0000
39,0000
156,00
000002046
PARAFUSO ANEL MICRO MOTOR
4,0000
10,0000
40,00
000017475
PINO ANTI VACUO CRISTOFOLI
6,0000
19,0000
114,00
000017474
PINO SELO DE SEGURANÇA CRISTOFOLI
6,0000
10,0000
60,00
000016631
PLACA DE ULTRA SOM
5,0000
470,0000
2.350,00
1.080,00
000013983
PONTA PERIO SUPRA
4,0000
270,0000
000017473
PROTETOR REFLETOR FOCUS L
2,0000
27,0000
54,00
000013978
RESISTENCIA 110V 19 L
2,0000
210,0000
420,00
000017148
RESISTENCIA AUTOCLAVE 21 LT D 700
2,0000
225,0000
450,00
000006309
ROLAMENTO CERAMICO ARO
20,0000
90,0000
1.800,00
1.320,00
000002702
ROLAMENTO KAVO ROLLAIR 03 (ST -AUT.FIX-ET 605)
12,0000
110,0000
000002687
ROTOR ARO MRS 400FG
3,0000
190,0000
570,00
000002658
SERINGA TRIPLICE
1,0000
350,0000
350,00
000014156
SUPORTE EJETOR
2,0000
55,0000
110,00
000002190
SUPORTE INJETOR
2,0000
60,0000
120,00
000002062
SUPORTE P/ SERINGA TRÍPLICE
2,0000
130,0000
260,00
000007002
SUPORTE P/SUGADOR GNATUS
2,0000
156,0000
312,00
000002670
SUPORTE PONTAS PNEUMÁTICO- DABI
2,0000
195,0000
390,00
Página 00118
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006944
14/09/2015
000885/2015
1475
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
2015NE/00/5931
001
2015/001226
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
Código do Fornecedor
29/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
25.300,00
000389
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000003591
TAMPA DA CABECA CONTRA-ANGULO
4,0000
26,8000
Valor Total
107,20
000009906
TAMPA DEPOSITO DE PO P/PROFI
2,0000
51,0000
102,00
000006326
TORNEIRA DIAM. 3/16" X DIAM. 3X16"
2,0000
78,5000
157,00
000010812
TORNEIRA DIAM. 5/16" X 5X16"
6,0000
31,0000
186,00
390,00
000002668
TORNEIRA MENOR 5/16" 3/16"
4,0000
97,5000
000016636
TUBO FOCALIZADOR
2,0000
49,0000
98,00
000002699
TUBO PVC ATOXICO
12,0000
13,9000
166,80
2015/006945
14/09/2015
000885/2015
1395
2015/001540
EQUIPODONTO COMER.E SERV.DE EQUIP.ODONT.
CPF/CNPJ 02.996.598/0001-46
2015NE/00/5932
Código do Fornecedor
Produto
000016634
ANEL SILICONE DA PORTA 19 L
000006327
MANGUEIRA PU DUPLA DE PEDALCINZA
000002705
TORNEIRA FIXA BORDEN
001
29/09/2015
02/10/2015
3.228,60
000389
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
100,0000
200,00
10,0000
20,0000
200,00
6,0000
198,0000
1.188,00
000006320
TUBO PU 6,0X 3,3MM CINZA
30,0000
13,9000
417,00
000006322
TUBO PVC 10,2X 7,0 MM CINZA- SUGADOR
24,0000
13,9000
333,60
000002715
VALVULA DUPLA DE EMBOLO
4,0000
162,5000
650,00
000017476
VALVULA SOLENOIDE DA BOMBA
2,0000
120,0000
240,00
2015/007049
16/09/2015
000352/2014
1641
2015/000076
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
2015NE/00/0968
Código do Fornecedor
007
30/09/2015
02/10/2015
116.268,00
000514
Quantidade
Vr. Unitário
000017187
DOPPLER COLOR OBSTETRICO
2,0000
108,0000
216,00
000017188
DOPPLER COLOR ORGAOS E ESTRUTURAS
1,0000
143,0000
143,00
16,0000
383,0000
6.128,00
2,0000
180,0000
360,00
16,0000
408,0000
6.528,00
Produto
000017190
CINTILIOGRAFIA DE MIOCARDIO REPOUSO
000017195
CINTILOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES, OSSO OU EXTREMIDADES
000017189
CINTILOGRAFIA DE MIOCARDIO C ESTRESSE
Valor Total
000017194
CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO
5,0000
190,0000
950,00
000017192
CINTILOGRAFIA DE RIM C GALIO 67
1,0000
399,0000
399,00
000017191
CINTILOGRAFIA DE TIREOIDE C OU S CAPTAÇAO
3,0000
77,0000
231,00
000017203
CINTILOGRAFIA RENAL DINAMICO C/ OU S/ DIURETICO
2,0000
165,0000
330,00
000017201
OBST. MORFOLOGICO
000005141
SERV. EXAME MAMOGRAFIA
8,0000
99,0000
792,00
410,0000
64,0000
26.240,00
000005148
SERV. EXAME RAIO X
694,0000
24,0000
16.656,00
000005142
SERV. EXAME TOMOGRAFIA COMPUT. sem contraste
139,0000
109,0000
15.151,00
4,0000
74,0000
296,00
46,0000
98,0000
4.508,00
000005143
SERV. ULTRAS. ABDOMEN SIMPLES
000005145
SERV. ULTRAS. ABDOMEN TOTAL
Página 00119
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007049
16/09/2015
000352/2014
1641
CLIMAG-CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
2015NE/00/0968
007
2015/000076
CPF/CNPJ 22.703.995/0002-70
Código do Fornecedor
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES
000007414
SERV. ULTRAS. ARTICULACOES ARTICULAÇÃO MAO ou PE ou QUADRIL
000005146
SERV. ULTRAS. OBSTETRICO
02/10/2015
Valor da A.F.
116.268,00
000514
Produto
000007414
30/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
19,0000
64,0000
1.216,00
1,0000
71,0000
71,00
52,0000
59,0000
3.068,00
000007425
SERV. ULTRAS. PELVICO
19,0000
59,0000
1.121,00
000005144
SERV. ULTRAS. PELVICO TRANSVAG
79,0000
65,0000
5.135,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA
7,0000
69,0000
483,00
000007416
SERV. ULTRAS. PROSTATA US PROST/TRANS/-2 C/ BIOPSIA
6,0000
334,0000
2.004,00
000013279
SERV.DOPPLER DE CAROTIDAS
5,0000
166,0000
830,00
000010153
SERV.PUNCAO ASPIRATIVA GUIDA
8,0000
187,0000
1.496,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA com contraste
30,0000
397,0000
11.910,00
000013280
SERV.RESSONANCIA MAGNETICA sem contraste
30,0000
267,0000
8.010,00
000006243
SERV.ULTRAS.VIAS URINARIAS
13,0000
74,0000
962,00
000012133
SV.DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL EXAME DOPPLER VENOSO OU ARTERIAL - MEMBRO INFERIOR
2,0000
196,0000
392,00
000017200
ULTRASOM AXILAS
4,0000
56,0000
224,00
000017202
UROTOMOGRAFIA SEM CONTRASTE
1,0000
418,0000
418,00
OU SUPERIOR.
2015/007260
24/09/2015
000766/2013
1707
2013/001348
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
2015NE/00/0859
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/006840
000854/2015
1641
2015/000763
NEUROCENTER S/S
CPF/CNPJ 02.331.348/0001-97
2015NE/00/5857
Código do Fornecedor
01/10/2015
09/10/2015
2.123,20
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.123,2000
2.123,20
LOCACAO DE IMOVEL
10/09/2015
001
23/09/2015
02/10/2015
3.400,00
002447
Produto
000010105
009
000881
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.400,0000
3.400,00
SERVICO DE INTERV. MEDICAS na especialidade de NEUROLOGIA para atender os usuários da rede municipal de saúde, com
atendimento de no minimo 45(quarenta e cinco) consultas por semana,com a realização de exames necessários,em especial o
eletroencefalograma e emissão de laudos relativos a esses exames.
2015/006994
15/09/2015
000600/2015
1707
2015/000537
EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ 02.102.203/0001-14
2015NE/00/4759
Código do Fornecedor
Produto
000013725
2015/007316
000868/2015
1592
2015/001098
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20
Produto
LEVEMIR 30 VI
2015NE/00/5879
Código do Fornecedor
03/11/2015
03/11/2015
90,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
90,0000
90,00
SERVICO DE MONITORAMENTO mensal de minitoramento de segurança eletrônica
28/09/2015
000017209
003
003209
001
20/11/2015
23/11/2015
380,00
004093
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
76,0000
380,00
Página 00120
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007316
28/09/2015
000868/2015
1592
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2015NE/00/5879
001
2015/001098
CPF/CNPJ 01.417.694/0001-20
Código do Fornecedor
Quantidade
24/09/2015
001132/2013
1370
2014/002372
AUGUSTO BARROS RIBEIRO
CPF/CNPJ 243.253.846-34
2015NE/00/0123
Código do Fornecedor
000011407
000358/2014
1601
2015/000985
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2015NE/00/3419
Código do Fornecedor
01/10/2015
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
03/09/2015
000431/2015
1601
2015/000539
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2015NE/00/3399
Código do Fornecedor
09/10/2015
1.167,76
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.167,7600
1.167,76
003
14/09/2015
17/09/2015
1.166,90
Vr. Unitário
Valor Total
1.190,0000
0,0100
11,90
210,0000
5,5000
1.155,00
007
08/09/2015
11/09/2015
1.373,46
004950
Produto
000006137
Valor Total
Quantidade
Quantidade
000006141
Vr. Unitário
004950
Produto
2015/006660
009
LOCACAO DE IMOVEL
03/09/2015
380,00
004822
Produto
2015/006659
Valor da A.F.
23/11/2015
004093
Produto
2015/007247
20/11/2015
LOCACAO DE MOTOCICLETA CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
846,0000
0,0100
8,46
210,0000
6,5000
1.365,00
FAZER A ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E OUTROS NAS RESIDÊNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE, COM
CONDUTOR E DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H.
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA
FAZER A ENTREGA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E OUTROS NAS RESIDÊNCIAS E UNIDADES DE SAÚDE.
2015/006678
03/09/2015
000431/2015
1601
2015/000539
MAURO CEZAR MARCELINO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ 964.309.666-15
2015NE/00/3399
Código do Fornecedor
Produto
000006137
008
08/09/2015
11/09/2015
1.377,00
004950
LOCACAO DE MOTOCICLETA CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.200,0000
0,0100
12,00
210,0000
6,5000
1.365,00
FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS, EXAMES, RECOLHER AMOSTRAS ENTRE OUTROS, COM CONDUTOR E
DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H.
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1 CONTRATAÇÃO DE UMA MOTO BAÚ, AO A PARTIR DE 2014, COM CONDUTOR, PARA
FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS, EXAMES, RECOLHER AMOSTRAS ENTRE OUTROS, COM CONDUTOR E
DIISPONIBILIDADE DE 7H AS 18H.
2015/006995
15/09/2015
000814/2015
1630
2015/001278
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5341
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS CASAM.
001
30/09/2015
02/10/2015
484,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
484,5000
484,50
Página 00121
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006997
15/09/2015
000814/2015
1707
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5356
2015/001280
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
484,50
004957
Produto
000006592
Parcela Liquidação Pagamento
001
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
484,5000
484,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS NEPS.
2015/006998
15/09/2015
000814/2015
1779
2015/001281
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5357
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
001
30/09/2015
02/10/2015
484,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
484,5000
484,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS VIGILÂNCIA.
2015/006999
15/09/2015
000814/2015
1445
2015/001283
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
001
30/09/2015
02/10/2015
4.248,08
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.248,0800
4.248,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS UBS's.
2015/007004
15/09/2015
000814/2015
1630
2015/001278
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5341
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
002
30/09/2015
02/10/2015
790,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
790,5000
790,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS CASAM.
2015/007006
15/09/2015
000814/2015
1707
2015/001280
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5356
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
002
30/09/2015
02/10/2015
790,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
790,5000
790,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS NEPS.
2015/007007
15/09/2015
000814/2015
1779
2015/001281
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5357
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
002
30/09/2015
02/10/2015
790,50
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
790,5000
790,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS VIGILÂNCIA.
2015/007008
15/09/2015
000814/2015
1445
2015/001283
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Código do Fornecedor
Produto
000006592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS UBS's.
002
30/09/2015
02/10/2015
2.554,92
004957
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.554,9200
2.554,92
Página 00122
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007285
25/09/2015
000814/2015
1445
WKVE ASSESSORIA EM SERV. INFORM. E TELECOM. LTDA 2015NE/00/5358
2015/001283
CPF/CNPJ 00.989.304/0001-23
Empenho
Código do Fornecedor
30/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
6.931,08
004957
Produto
000006592
Parcela Liquidação Pagamento
003
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
6.931,0800
6.931,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção de sistema de rede de telecomunicação para transporte de dados corporativos e de
acesso à rede de internet pública - SMS UBS's.
2015/006663
03/09/2015
000001/2013
1408
2015/000087
FLAVIANO DUELI DE SOUZA
CPF/CNPJ 047.172.946-96
2015NE/00/5398
Código do Fornecedor
001
08/09/2015
11/09/2015
4.827,48
005154
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000006154
Produto
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2
217,0000
8,4000
1.822,80
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2
3.577,0000
0,8400
3.004,68
2015/006807
08/09/2015
000332/2014
1434
2015/000075
CENTRO DE DIAGNOSTICO ALBERT SABIN LTDA.
CPF/CNPJ 00.936.014/0001-11
2015NE/00/0990
Código do Fornecedor
006
15/09/2015
09/10/2015
24.100,00
005159
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
22,0000
470,0000
10.340,00
EXAME DE RETOSSIGMORDOSCOPIA
1,0000
180,0000
180,00
000006242
SERV.EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIV
70,0000
140,0000
9.800,00
000012132
SV.ECODOPPLERCARDIOGRAMA EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA- MAPEAMENTO DE FLUXO A
27,0000
140,0000
3.780,00
Produto
000012894
EXAME DE COLONOSCOPIA
000012893
CORES.
2015/007330
28/09/2015
000623/2012
1778
2015/001458
MARILIA DA PENHA BARROS
CPF/CNPJ 996.173.827-68
2015NE/00/6446
Código do Fornecedor
Produto
000011407
001
02/10/2015
09/10/2015
1.356,87
005185
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.356,8700
1.356,87
LOCACAO DE IMOVEL 1- O contrato terá reajuste anual pelo INPC.
2- No caso de venda do imóvel, o locatário terá preferência na compra do mesmo.
2015/006662
03/09/2015
000127/2014
1778
2015/000644
TIAGO MACIEL SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 082.120.376-22
2015NE/00/2480
Código do Fornecedor
Produto
000013736
005
08/09/2015
11/09/2015
5.200,00
005488
LOCACAO CAMINHAO GAIOLA caminhao com ano de fabricação acima de 1986, Capacidade de carga mínima 8 toneladas, com
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
260,0000
20,0000
5.200,00
gaiola tendo as seguintes mediçoes 1,85 metros de altura, 2,43 metros de largura e 5 metros de comprimento, devendo ter rampa
para recolher os animais, devera conter no seu CRLV carroceria aberta carga viva, com gaiola fixa.
2015/006665
03/09/2015
000114/2014
1601
2015/001044
JOSE MARQUES PEIXOTO
CPF/CNPJ 267.640.836-49
2015NE/00/4075
Código do Fornecedor
Produto
000006154
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
004
08/09/2015
11/09/2015
2.463,41
005774
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
193,5000
7,3500
1.422,23
Página 00123
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006665
03/09/2015
000114/2014
1601
JOSE MARQUES PEIXOTO
2015NE/00/4075
004
2015/001044
CPF/CNPJ 267.640.836-49
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
2.463,41
005774
Produto
000006148
08/09/2015
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES, COM QUATRO PORTAS, ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.479,0000
0,4200
1.041,18
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2.010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
OBS: COM MOTORISTA.
Para entrega de exames e vacinas nas Unidades de Básicas de Saúde
2015/006669
03/09/2015
000868/2015
1628
2015/000517
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ 25.725.813/0001-70
2015NE/00/5882
Código do Fornecedor
Produto
000004520
001
28/10/2015
03/11/2015
1.560,00
005892
SERINGA Segurança e Prevenção de Reuso com agulha -Seringa de 5ml - Agulha 25x7. com protetor de segurança é compatível
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.000,0000
0,7800
1.560,00
com qualquer agulha2015/006671
03/09/2015
000868/2015
1600
2015/000998
EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ 25.725.813/0001-70
2015NE/00/5883
Código do Fornecedor
Produto
000017425
001
28/10/2015
03/11/2015
327,00
005892
FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA MODELO ADULTO.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
10,9000
327,00
- A cânula possui dois orifícios por onde deve-se passar os velcros.
- Com o velcro pode-se ajustar o fixador no tamanho ideal.
Produto de uso único.
Produto não estéril.
2015/006595
01/09/2015
001010/2013
1602
2014/002241
CLINICA ALBERT SABIN LTDA
CPF/CNPJ 03.212.777/0001-08
2015NE/00/0892
Código do Fornecedor
Produto
000016728
2015/006593
008
000195/2015
1602
2015/000078
CLINICA MEDICA ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ 05.126.870/0001-25
2015NE/00/1790
Código do Fornecedor
02/10/2015
3.500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.500,0000
3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
01/09/2015
24/09/2015
005895
006
15/09/2015
21/09/2015
12.000,00
006095
Quantidade
Vr. Unitário
000017370
Produto
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 1
1,0000
3.000,0000
Valor Total
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 2
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 3
1,0000
3.000,0000
3.000,00
000017370
SERVICO DE INTERV. MEDICAS - MÉDICO 4
1,0000
3.000,0000
3.000,00
2015/006509
01/09/2015
000882/2015
1592
2015/001327
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
Produto
000002591
PENICILINA G PROCAÍNA/ PENICILINA G POTÁSSICA 300.000UI + 100.000UI
000017481
RANITIDINA 150MG
2015NE/00/5448
Código do Fornecedor
001
03/11/2015
11/11/2015
3.183,00
006113
Quantidade
Vr. Unitário
200,0000
4,8000
Valor Total
960,00
34.200,0000
0,0650
2.223,00
Página 00124
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006667
03/09/2015
000868/2015
1600
ALFALAGOS LTDA
2015NE/00/5880
002
2015/001141
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
Código do Fornecedor
2015/006668
000868/2015
1600
2015/001244
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
2015NE/00/5880
Código do Fornecedor
000013867
FRALDA DESCARTAVEL TAM.GG PACOTE COM 07 UNIDADES
03/09/2015
000868/2015
1592
2015/001130
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
2015NE/00/5881
Código do Fornecedor
000017114
RISPERIDONA 1 mg - caixa com 30 comprimidos
03/09/2015
000868/2015
1600
2015/000998
ALFALAGOS LTDA
CPF/CNPJ 05.194.502/0001-14
2015NE/00/5880
Código do Fornecedor
000013866
FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIÁTRICA. PACOTE COM 08 UNIDADES.
01/09/2015
001012/2014
1707
2014/001685
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1215
Código do Fornecedor
003
27/10/2015
03/11/2015
614,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
6,1400
614,00
001
28/10/2015
03/11/2015
219,96
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
26,0000
8,4600
219,96
004
27/10/2015
03/11/2015
720,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
120,0000
6,0000
720,00
008
09/09/2015
11/09/2015
654,75
006216
Produto
000003022
46,52
006113
Produto
2015/006543
Valor Total
11,6300
006113
Produto
2015/006672
Vr. Unitário
4,0000
006113
Produto
2015/006670
46,52
Quantidade
LUVA DE PROCEDI. TAM. M C/100 SEM LATEX
03/09/2015
Valor da A.F.
23/11/2015
006113
Produto
000000828
17/11/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
654,7500
654,75
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006773
04/09/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
011
21/09/2015
09/10/2015
3.477,50
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.477,5000
3.477,50
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/007152
23/09/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
012
23/09/2015
24/09/2015
5.600,00
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.600,0000
5.600,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/007314
28/09/2015
001012/2014
1339
2014/001682
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1135
Código do Fornecedor
Produto
000003022
013
13/10/2015
21/10/2015
4.072,50
006216
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.072,5000
4.072,50
Página 00125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007314
28/09/2015
001012/2014
1339
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
2015NE/00/1135
013
2014/001682
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
Código do Fornecedor
13/10/2015
Valor da A.F.
21/10/2015
4.072,50
006216
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/007336
29/09/2015
000985/2015
1725
2015/001322
MAURICIO DE FREITAS VIEIRA - ME
CPF/CNPJ 04.041.312/0001-02
2015NE/00/6454
Código do Fornecedor
Produto
000015532
001
28/10/2015
03/11/2015
1.025,00
006469
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
5,0000
78,0000
390,00
2,0000
158,5000
317,00
2,0000
159,0000
318,00
CARTUCHO TONER 49A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA
IMPRESSORA.
000015532
CARTUCHO TONER CE250A. NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA
IMPRESSORA.
000015532
CARTUCHO TONER CE251A.NOVO, DE PRIMEIRO USO, NÃO REMANUFATURADO, COMPATIVEL COM A MARCA DA
IMPRESSORA.
2015/007207
24/09/2015
000333/2015
1600
2015/000459
GASOX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ 03.298.393/0001-50
2015NE/00/1679
Código do Fornecedor
Produto
000004847
2015/006664
.OXIGENIO MEDICINAL PARA USO EM AMBULÂNCIAS.
03/09/2015
000114/2014
1408
2015/001046
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ 060.115.906-32
2015NE/00/4076
Código do Fornecedor
05/10/2015
09/10/2015
3.965,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
61,0000
65,0000
3.965,00
004
08/09/2015
11/09/2015
1.987,34
006589
Produto
000006154
002
006504
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
171,0000
5,0400
861,84
2.382,0000
0,4725
1.125,50
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
000006148
LOCACAO DE VEICULO TIPO LE-2 VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 05 LUGARES,ANO DE
FABRICACAO A PARTIR DE 2010,EM BOM ESTADO DE
CONSERVACAO.
OBS: COM MOTORISTA.
PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
2015/006770
04/09/2015
000332/2015
1712
2015/000421
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
2015NE/00/2600
Código do Fornecedor
010
18/09/2015
21/09/2015
259,55
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
77,0180
3,3700
259,55
Página 00126
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006771
04/09/2015
000332/2015
1777
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
2015NE/00/2599
010
2015/000419
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
Código do Fornecedor
2015/006772
GASOLINA COMUM
04/09/2015
000332/2015
1337
2015/000418
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2598
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/09/2015
1.400,10
006991
Produto
000002269
18/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
415,4610
3,3700
1.400,10
012
18/09/2015
21/09/2015
10.621,84
006991
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002269
GASOLINA COMUM
1.606,9600
3,3700
5.415,46
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
1.741,2640
2,9900
5.206,38
2015/007097
18/09/2015
000332/2015
1712
2015/000421
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2600
Código do Fornecedor
Produto
000002269
2015/007098
GASOLINA COMUM
18/09/2015
000332/2015
1777
2015/000419
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2599
Código do Fornecedor
000002269
GASOLINA COMUM
18/09/2015
000332/2015
1337
2015/000418
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2598
Código do Fornecedor
02/10/2015
09/10/2015
258,26
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
76,6350
3,3700
258,26
011
02/10/2015
09/10/2015
1.240,74
006991
Produto
2015/007099
011
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
368,1710
3,3700
1.240,74
013
02/10/2015
09/10/2015
10.615,02
006991
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002269
GASOLINA COMUM
1.665,4050
3,3700
5.612,41
000000119
OLEO DIESEL OLEO BIODIESEL S10 ADITIVADO COM TEOR DE ENXOFRE DE 10 PPM
1.673,1140
2,9900
5.002,61
2015/006809
08/09/2015
000868/2015
1600
2015/001216
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/5887
Código do Fornecedor
Produto
000013866
2015/006810
FRALDA DESCARTAVEL TAM.MEDIO GERIÁTRICA. PACOTE COM 08 UNIDADES. MARCA BIG FRAL PLUS
08/09/2015
000868/2015
1592
2015/001115
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/5902
Código do Fornecedor
001
05/10/2015
1.692,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
90,0000
18,8000
1.692,00
001
05/10/2015
09/10/2015
730,10
007038
Quantidade
Produto
09/10/2015
007038
Vr. Unitário
Valor Total
000017451
ANCORON 100 mg - caixa com 30 comprimidos
2,0000
16,9000
33,80
000017452
ATORVASTATINA 40 mg - caixa com 30 comprimidos
2,0000
44,4000
88,80
000017454
PRADAXA 150 mg - caixa com 60 comprimidos
2,0000
226,5000
453,00
000017458
PRESSAT 10 mg - caixa com 30 capsulas
2,0000
77,2500
154,50
Página 00127
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006811
08/09/2015
000868/2015
1592
DROGARIA SILVIUS LTDA
2015NE/00/5902
002
2015/001114
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
Código do Fornecedor
05/10/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
797,00
007038
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
000017459
GABAPENTINA 400 mg - caixa com 30 capsulas
2,0000
50,5000
Valor Total
101,00
000017456
LEXAPRO 10 mg - caixa com 14 comprimidos
2,0000
98,0000
196,00
000017457
LYRICA 75 mg - caixa com 30 comprimidos
2,0000
107,0000
214,00
000017455
PRISTIQ 100 mg - caixa com 30 comprimidos
2,0000
143,0000
286,00
2015/007083
17/09/2015
000868/2015
1709
2015/000633
DROGARIA SILVIUS LTDA
CPF/CNPJ 08.419.883/0001-80
2015NE/00/5886
Código do Fornecedor
Produto
000016989
FUROATO DE FLUTICAZONA 27,5 MCG - CADA FRASCO CONTENDO 120 DOSES
000015881
NITAZOXANIDA 500 MG COMPRIMIDO
2015/006673
03/09/2015
000868/2015
1600
2015/001095
PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDIC. E PRODUTOS
CPF/CNPJ 10.323.886/0001-68
2015NE/00/5888
Código do Fornecedor
2015/007267
SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE - LATA DE 400 GRAMAS
24/09/2015
000716/2014
1419
2015/001137
GERALDO EUGENIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 207.386.336-15
2015NE/00/4587
Código do Fornecedor
21/10/2015
1.593,50
Quantidade
Vr. Unitário
10,0000
39,3500
393,50
120,0000
10,0000
1.200,00
001
30/10/2015
Valor Total
03/11/2015
4.160,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32,0000
130,0000
4.160,00
004
19/10/2015
03/11/2015
700,00
007183
Produto
000006634
05/10/2015
007156
Produto
000013836
001
007038
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
700,0000
700,00
SERVICO TEC. ESPECIALIZADO 2 contratação de prestação de serviços técnico especializado em contabilidade para
escrituração mensal da farmácia popular do Brasil.
2015/006846
10/09/2015
000142/2012
1602
2015/001215
RESPIRE VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
CPF/CNPJ 09.446.730/0001-95
2015NE/00/4729
Código do Fornecedor
Produto
000007199
001
11/09/2015
21/09/2015
16.400,00
007278
LOCACAO CONCENTRADOR OXIGENIO - O concentrador deverá ser instalado na residencia do paciente;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
82,0000
200,0000
16.400,00
- Quando necessário a manutenção ficará na responsabilidade da empresa contratada;
- No ato da instalação do concentrador deverá ser fornecido o umidificador e o cateter.
OBS: Uso de aproximadamente 30 unidades por mês.
2015/006802
08/09/2015
000688/2015
1339
2015/000589
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/5256
Código do Fornecedor
Produto
000013725
001
14/09/2015
02/10/2015
3.200,90
007400
SERVICO DE MONITORAMENTO Monitoramento eletrônico empresarial em central eletrônica da própria empresa contratada,
com monitoras presenciais para acompanhamento de disparos durante 24 horas por dia, com fornecimento de plantonista até o
local monitorado e aviso para o setor de vigilância da pmcf em caso de disparos de alarme.
OBS: A codificação da frequência de sinal da central de monitoramento da empresa prestadora de serviço com a central eletrônica
da PMCF, para iniciar a prestação do serviço de monitoramento, deverá ser feita sem custo adicional pela empresa vencedora do
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
55,4100
110,82
Página 00128
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006802
08/09/2015
000688/2015
1339
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
2015NE/00/5256
001
2015/000589
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
Código do Fornecedor
14/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
3.200,90
007400
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
89,0000
34,7200
3.090,08
lote.
OBS: Deverá ter visita técnica para identificar as marcas e modelos das centrais eletrônicas da PMCF.
000017432
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Serviço de manutenção eletrônica em sistema de alarme: (central eletrônica, cabeamento e
sirenes). OBS: Serviço a ser pago por hora gasta pela empresa, que será fiscalizada pela pmcf.
2015/006658
03/09/2015
001057/2014
1601
2014/001757
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2015NE/00/0404
Código do Fornecedor
Produto
000006137
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/007540
29/09/2015
001057/2014
1601
2014/001757
BRUNO MELO
CPF/CNPJ 061.096.336-82
2015NE/00/0404
Código do Fornecedor
LOCACAO DE MOTOCICLETA
000006141
LOCACAO DE MOTOCICLETA (HO-1
2015/006639
02/09/2015
000434/2015
1630
2015/000512
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/2664
Código do Fornecedor
11/09/2015
2.202,90
Quantidade
Vr. Unitário
2.093,0000
0,3000
627,90
210,0000
7,5000
1.575,00
009
08/10/2015
Valor Total
09/10/2015
2.109,90
Quantidade
Vr. Unitário
2.033,0000
0,3000
609,90
200,0000
7,5000
1.500,00
005
08/09/2015
Valor Total
11/09/2015
1.653,30
007598
Produto
000008035
08/09/2015
007533
Produto
000006137
008
007533
LANCHE Lanche diário para os pacientes em Permanência - Dia no CASAM
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
501,0000
3,3000
1.653,30
Kits individuais com cardápio variado.
Cardápio:
Segunda - feira: pão francês com presunto e mussarela + suco/ caixas individuais (200ml)
Terça - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Quarta - feira: pão doce com manteiga + achocolatado/ caixas individuais (200ml)
Quinta - feira: bolo comum (PEDAÇO 50 GRS) + leite sacolinhas individuais (200ml)
Sexta - feira: pão francês com mortadela + suco caixas individuais (200ml
2015/006644
02/09/2015
000727/2015
1630
2015/000513
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
2015NE/00/4793
Código do Fornecedor
Produto
000006867
MARMITEX INDIVIDUAL Fornecimento de refeição em Marmitex Nº8, preparada conforme as Boas Práticas de Fabricação e
Procedimentos Operacionais Padronizados estabelecidos na Resolução - RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 da ANVISA
seguindo a seguinte estrutura de cardápio e gramatura mínima por porção:
02 Saladas, Carne bovina preparada porção de 120 gramas, carne suína preparada porção de 120 gramas ou frango preparado
porção de 200 gramas; 01 Guarnição: massas variadas ou legumes ou tubérculos refogados/ preparados porção de 140 gramas;
01 Arroz: branco cozido porção de 300 gramas; 01 Feijão: preto ou carioca cozido porção de 150 gramas. Entrega fracionada de
001
08/09/2015
11/09/2015
3.725,16
007598
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
444,0000
8,3900
3.725,16
Página 00129
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006644
02/09/2015
000727/2015
1630
ANDRADE E GUARNIERI PANIFICAÇÃO LTDA
2015NE/00/4793
001
2015/000513
CPF/CNPJ 09.145.361/0001-09
Código do Fornecedor
08/09/2015
Valor da A.F.
11/09/2015
3.725,16
007598
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
acordo com a necessidade e solicitação do setor.
2015/007118
08/09/2015
000464/2014
1779
2015/001144
MAPFRE SEGUROS GERAIS SA
CPF/CNPJ 61.074.175/0001-38
2015NE/00/6024
Código do Fornecedor
Produto
000003090
001
01/10/2015
01/10/2015
2.015,64
008083
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.007,8200
1.007,82
1,0000
1.007,8200
1.007,82
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5633 de 2 lugares
OBS: 01 motorista e 1 passageiro
Ano de fabricação/modelo 2011/2012
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
000003090
SEGURO DE VEICULOS Seguro total para a motocicleta HONDA CG 150 HKG-5640 de 2 lugares
OBS: 01 motorista e 1 passageiro
Ano de fabricação/modelo 2011/2012
100% fipe, colisão - incendio - roubo e furto.
Danos morais: R$ 20.000,00.
Danos materiais: R$ 150.000,00.
Danos corporais: R$ 150.000,00.
Acidente pessoal passageiros: morte - invalidez - dmh: R$ 50.000,00.
(morte: R$ 20.000,00 - invalidez: R$ 15.000,00 - DMH: 15.000,00)
Seguro para-brisa frontal, vidros laterais e traseiros.
Serviço de reboque para veiculo e taxi para os passageiros ate a distancia de 5000km.
2015/006941
14/09/2015
000128/2015
1602
2015/000071
ASI SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EIRELLI - EPP
CPF/CNPJ 11.396.933/0001-66
2015NE/00/0797
Código do Fornecedor
Produto
000008598
008
16/09/2015
17/09/2015
665,00
008463
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
665,0000
665,00
SERVICOS ESPECIALIZADOS II-2 Gerenciamento de todas as atividades da SMS,quanto ao módulo de gerenciamento da
Farmácia .
2015/006594
01/09/2015
000363/2012
1617
2015/000070
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ 040.323.166-35
Produto
2015NE/00/0879
Código do Fornecedor
008
09/09/2015
11/09/2015
1.000,00
008573
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00130
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006594
01/09/2015
000363/2012
1617
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
2015NE/00/0879
008
2015/000070
CPF/CNPJ 040.323.166-35
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
1.000,00
008573
Produto
000002386
09/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.000,0000
1.000,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E
LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
2015/007472
14/09/2015
000363/2012
1617
2015/000070
CLEDIMAR FERREIRA ALVES
CPF/CNPJ 040.323.166-35
2015NE/00/0879
Código do Fornecedor
Produto
000002386
009
07/10/2015
09/10/2015
500,00
008573
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇO DE DESPACHANTE REALIZAÇÃO DA DEMANDA DE SERVIÇOS DO TFD: MARCAÇÃO DE CONSULTAS,
CIRURGIAS, AQUISIÇÃO DE PROTESE, AUTORIZAÇÃO DE EXAMES, BUSCA DE RESULTADOS DE EXAMES, MARCAÇÃO
DE TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO E NOS DIVERSOS HOSPITAIS, CLINICAS E
LABORATÓRIOS DA CAPITAL MINEIRA E ADJACENTES.
2015/006946
14/09/2015
000272/2013
1607
2015/000605
LABORATORIO DE PROTESE LBO LTDA
CPF/CNPJ 11.451.360/0001-26
2015NE/00/2648
Código do Fornecedor
005
03/11/2015
11/11/2015
240,00
008845
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000010695
Produto
PROTESE PARCIAL REM.MANDIBULAR Roach com estrutura metálica
1,0000
133,0000
133,00
000010693
PROTESE TOTAL MAXILAR
1,0000
100,0000
100,00
000010690
REEMBASAMENTO DE PROTESE
1,0000
7,0000
7,00
2015/007235
10/09/2015
001431/2014
1602
2014/002231
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0166
Código do Fornecedor
Produto
000002154
2015/007270
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
09/09/2015
001431/2014
1707
2014/002038
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0164
Código do Fornecedor
2015/007271
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
09/09/2015
001431/2014
1641
2014/002039
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0165
Código do Fornecedor
2015/007346
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
11/09/2015
001431/2014
1779
2014/002285
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
Produto
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
2015NE/00/0172
Código do Fornecedor
02/10/2015
2.590,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
863,3340
3,0000
2.590,00
009
28/09/2015
02/10/2015
291,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
97,0000
3,0000
291,00
009
28/09/2015
02/10/2015
384,00
008859
Produto
000002154
28/09/2015
008859
Produto
000002154
009
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
128,0000
3,0000
384,00
011
01/10/2015
02/10/2015
270,00
008859
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
90,0000
3,0000
270,00
Página 00131
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006642
02/09/2015
000882/2015
1592
MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2015NE/00/5449
001
2015/001327
CPF/CNPJ 11.735.488/0001-11
Código do Fornecedor
2015/007067
METRONIDAZOL 250 MG
16/09/2015
000917/2015
2250
2015/001371
S & S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
CPF/CNPJ 13.333.076/0001-80
2015NE/00/5986
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/11/2015
645,00
008944
Produto
000002600
04/11/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
7.500,0000
0,0860
645,00
001
29/09/2015
02/10/2015
713,00
009164
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000001359
PASSAGEM AEREA ITINERÁRIO: IPATINGA/ BELO HORIZONTE (CONFINS)
1,0000
356,5000
356,50
000001668
PASSAGEM AEREA-1 ITINERÁRIO: BELO HORIZONTE (CONFINS)/ IPATINGA
1,0000
356,5000
356,50
2015/006608
01/09/2015
000882/2015
1592
2015/001327
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
2015NE/00/5451
Código do Fornecedor
Produto
000003642
AMOXICILINA SUSP.ORAL 250 MG/5ML
000004867
CARBAMAZEPINA 200 MG
000002595
001
07/10/2015
09/10/2015
15.025,30
009331
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
700,0000
2,1790
1.525,30
120.000,0000
0,0730
8.760,00
DEXAMETASONA 1mg/g - creme dermatológico - tubo 10g
3.000,0000
0,7040
2.112,00
000006347
DIPIRONA 500 MG/ML frasco 20mL
2.600,0000
0,8700
2.262,00
000007108
SULFATO FERROSO 25 MG /ML frasco 30mL
600,0000
0,6100
366,00
2015/007108
11/09/2015
000477/2015
1592
2015/000738
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
2015NE/00/3482
Código do Fornecedor
Produto
000007372
2015/007347
CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML.
23/09/2015
000477/2015
1592
2015/000738
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
2015NE/00/3482
Código do Fornecedor
2015/007348
CARBOCISTEINA 0,2% - 80 ML.
24/09/2015
000882/2015
1592
2015/001327
SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA
CPF/CNPJ 11.896.538/0001-42
2015NE/00/5451
Código do Fornecedor
2015/007143
DIPIRONA 500 MG/ML frasco 20mL
22/09/2015
000028/2015
1419
2015/000110
FABIO AUGUSTO FIOROT
CPF/CNPJ 055.070.457-47
Produto
000017109
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
2015NE/00/0043
Código do Fornecedor
09/10/2015
2.294,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.550,0000
1,4800
2.294,00
008
07/10/2015
09/10/2015
148,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
100,0000
1,4800
148,00
002
30/10/2015
03/11/2015
2.697,00
009331
Produto
000006347
07/10/2015
009331
Produto
000007372
007
009331
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.100,0000
0,8700
2.697,00
010
23/09/2015
29/09/2015
500,00
009338
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
Página 00132
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007144
22/09/2015
000024/2015
1419
LIVIA DE PAULA SILVA ACAR
2015NE/00/0042
010
2015/000109
CPF/CNPJ 093.195.786-99
2015/007142
000010/2015
1419
2015/000103
ARGEL JESUS PEDROSO FLEITAS
CPF/CNPJ 065.586.641-86
500,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
22/09/2015
Valor da A.F.
29/09/2015
009339
Código do Fornecedor
Produto
000017109
23/09/2015
2015NE/00/0017
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009350
Código do Fornecedor
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007128
22/09/2015
000015/2015
1419
2015/000100
ARAMYS CRUZ CLARO
CPF/CNPJ 065.892.241-61
2015NE/00/0022
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009351
Código do Fornecedor
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007130
22/09/2015
000017/2015
1419
2015/000102
ANTONIO MODESTO MIRANDA MOREIRA
CPF/CNPJ 065.897.771-79
2015NE/00/0024
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009352
Código do Fornecedor
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/006750
04/09/2015
001110/2013
1620
2015/000395
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
2015NE/00/1743
Produto
000012960
008
16/09/2015
17/09/2015
8.050,00
009365
Código do Fornecedor
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de meia pensao com atedimento medio de 16 pessoas por dia, considerando 22 dias,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
170,0000
35,0000
5.950,00
50,0000
42,0000
2.100,00
que ao longo do mês serão 352 hospedagem e ao longo do ano 4224.
O estabelecimento tem que oferecer uma estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a
descrição abaixo:
Acomodações em quatros coletivos, separados por sexo. Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes
portadores de necessidades especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas.Área de refeições e lanches.Sala de TV. Salas
de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia.Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo tempo.
U
tensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã, almoço, café
da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório disponibilizada
para os funcionários da Prefeitura. Meia pensão com hospedagem, café da manhã, almoço e café da tarde
000012960
PRESTACAO DE SERVICO hospedagem de pensão Completa com atedimento médio de 2 pessoas por dia, considerando 22
dias, sendo que ao longo do mês serão 44 hospedagem e ao longo do ano 528. O estabelecimento tem que oferecer uma
estrutura dentro dos padrões que são exigidos pela Vigilância Sanitária, conforme a descrição abaixo: Acomodações em quatros
coletivos, separados por sexo.Sanitários masculinos e femininos. Acessibilidade para pacientes portadores de necessidades
especiais e/ou idosos. Cadeira de banho e de rodas. Área de refeições e lanches. Sala de TV.
Página 00133
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006750
04/09/2015
001110/2013
1620
HOSPEDAGEM NOSSA CASA LTDA-ME.
2015NE/00/1743
008
2015/000395
CPF/CNPJ 13.630.715/0001-70
Código do Fornecedor
16/09/2015
Valor da A.F.
17/09/2015
8.050,00
009365
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Salas de estar. Funcionários capacitados e uniformizados 24 horas por dia. Almoço e jantar. Disponibiliza-se cafezinho a todo
tempo. Utensílios descartáveis. Roupa de cama (virol, lençol e fronha), lavados em lavanderia terceirizada. Café da manhã,
almoço, café da tarde e jantar (servido no mínimo até as 21 horas) para os pacientes que pernoitarem. Estrutura de escritório
disponibilizada para os funcionários da Prefeitura. Pensão completa com hospedagem, café da manha, almoço, café da tarde e
jantar.
2015/007136
22/09/2015
000022/2015
1419
2015/000105
YUNIA VELAZQUEZ PEREZ
CPF/CNPJ 065.546.211-21
2015NE/00/0029
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009410
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007135
22/09/2015
000021/2015
1419
2015/000104
MANUEL HUGO FELPETO FUENTES
CPF/CNPJ 066.134.241-70
2015NE/00/0028
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009411
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007141
22/09/2015
000029/2015
1419
2015/000114
FABIANA TAKAHASHI CARVALHO
CPF/CNPJ 073.718.676-37
2015NE/00/0036
Código do Fornecedor
Produto
000017109
2015/007255
000567/2014
1601
2015/000979
MARIANA DRUMOND SCHMIDT
CPF/CNPJ 060.728.826-41
2015NE/00/3421
Código do Fornecedor
000009/2015
1419
2015/000095
LAZARO RIVERA VALIDO
CPF/CNPJ 067.850.151-38
2015NE/00/0016
Código do Fornecedor
500,00
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
500,0000
500,00
005
01/10/2015
09/10/2015
973,08
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
973,0800
973,08
LOCACAO DE IMOVEL
24/09/2015
29/09/2015
009602
Produto
2015/007234
23/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE AJUDA DE CUSTO-1
24/09/2015
000011407
010
009577
010
24/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009611
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS DE AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007140
22/09/2015
000012/2015
1419
2015/000096
REY ARIAS SOTO
CPF/CNPJ 067.586.171-30
Produto
2015NE/00/0019
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009612
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Página 00134
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007133
22/09/2015
000019/2015
1419
FRANKLYN MARIN AGUIRRE
2015NE/00/0026
010
2015/000091
CPF/CNPJ 067.497.071-30
Código do Fornecedor
23/09/2015
Valor da A.F.
29/09/2015
1.700,00
009613
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007138
22/09/2015
000014/2015
1419
2015/000099
KIRENIA LLAMOS MARTINEZ
CPF/CNPJ 067.619.711-60
2015NE/00/0021
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009614
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007139
22/09/2015
000013/2015
1419
2015/000093
ELSA HERNANDEZ TORRES
CPF/CNPJ 067.226.891-40
2015NE/00/0020
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009615
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Produto
2015/007134
22/09/2015
000020/2015
1419
2015/000098
LORAIDA SORI RIVERA
CPF/CNPJ 067.572.821-51
2015NE/00/0027
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009616
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007131
22/09/2015
000018/2015
1419
2015/000094
YAMARA ENRIQUEZ PADRON
CPF/CNPJ 067.572.031-11
2015NE/00/0025
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009618
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007132
22/09/2015
000011/2015
1419
2015/000092
PEDRO LUIS CASANOVA CRUZ
CPF/CNPJ 067.545.851-02
2015NE/00/0018
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009619
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007268
24/09/2015
001124/2014
1339
2014/001489
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
2015NE/00/1015
Código do Fornecedor
Produto
000008271
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção de motor, sistema de injeção, direção, suspensão,
sistema de refrigeração, embreagem, caixqa, freios, capotaria, pintura e parte eletrica. sandero 1.0 - 16 valvuas placa ORC-9244
001
28/10/2015
03/11/2015
3.236,00
009855
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
47,5882
68,0000
3.236,00
Página 00135
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007269
24/09/2015
001124/2014
1339
F.G.I. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME
2015NE/00/1015
002
2014/001491
CPF/CNPJ 19.520.270/0001-51
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
03/11/2015
3.361,60
009855
Produto
000008271
28/10/2015
SERVICO REVISÃO MANUTENÇÃO Serviço multiplo de revisão e manutenção de motor, sistema de injeção, direção, suspensão,
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
49,4353
68,0000
3.361,60
sistema de refrigeração, embreagem, caixqa, freios, capotaria, pintura e parte eletrica. sandero 1.0 -16 valvuas placa ORC-9243
2015/007137
22/09/2015
000023/2015
1419
2015/000108
ALEXI PEREZ MARTINEZ
CPF/CNPJ 066.102.551-99
2015NE/00/0030
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009888
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
Produto
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
2015/007129
22/09/2015
000016/2015
1419
2015/000107
EISARA ESTEVEZ ESCALONA
CPF/CNPJ 065.978.451-37
2015NE/00/0023
Código do Fornecedor
010
23/09/2015
29/09/2015
1.700,00
009889
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002975
SERVICOS AUXILIO MORADIA
1,0000
1.200,0000
1.200,00
000017112
SERVIÇOS AJUDA DE CUSTO 1
1,0000
500,0000
500,00
Produto
2015/007264
24/09/2015
001218/2014
1738
2014/001861
UEBER DE ARAUJO LINHARES
CPF/CNPJ 049.523.166-53
2015NE/00/1722
Código do Fornecedor
Produto
000011407
009
01/10/2015
09/10/2015
2.000,00
009987
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
LOCACAO DE IMOVEL PROPRIETÁRIO: UEBER DE ARAUJO LINHARES
RUA: AFONSO DAMASCENO, N° 839, BAIRRO NAZARÉ, CORON EL FABRICIANO.
2015/006808
08/09/2015
001243/2014
1350
2014/002073
WEF CONSTRUCOES E PINTURA EIRELI-ME
CPF/CNPJ 17.698.578/0001-66
2015NE/00/1214
Código do Fornecedor
Produto
000003301
2015/007122
003
000732/2015
1600
2015/000956
ALPHALAB PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CPF/CNPJ 19.188.783/0001-07
2015NE/00/4765
Código do Fornecedor
ACIDO ACETICO 5% - EMBALAGEM DE 01 LITRO
000006878
AGULHA GENGIVAL DESCART.CURTA 22/030 - CAIXA COM 100 UNIDADES
12.772,73
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.772,7300
12.772,73
001
09/11/2015
23/11/2015
26.573,50
010261
Produto
000001793
25/09/2015
Quantidade
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS CALADINHO
22/09/2015
18/09/2015
010091
Quantidade
Vr. Unitário
5,0000
15,9000
Valor Total
79,50
10,0000
28,4000
284,00
000003050
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
3.000,0000
3,4300
10.290,00
000000634
SORO FISIOLOGICO 0.9% 500 ML
4.000,0000
3,9800
15.920,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
5.819.087,99
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00136
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1101 - GABINETE SEC MUN DE FINANCAS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006985
15/09/2015
000002/2015
1834
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0337
015
2015/000058
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/007616
001430/2014
1834
2014/001985
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0139
Código do Fornecedor
1.539,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.539,3800
1.539,38
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
30/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
009
14/10/2015
30/10/2015
549,10
000074
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002162
VALE TRANSPORTE-10 FABRICIANO / CARIRU
46,0000
3,8500
177,10
000002163
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
40,0000
3,5500
142,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
40,0000
3,2500
130,00
000002159
VALE TRANSPORTE-7 FABRICIANO / ACESITA
40,0000
2,5000
100,00
2015/006755
04/09/2015
000053/2014
1834
2015/000435
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1902
Código do Fornecedor
Produto
000003666
006
11/09/2015
21/09/2015
2.574,32
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 05 equipamentos multifuncionais preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
32.179,0000
0,0800
2.574,32
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SMF.
2015/006790
08/09/2015
000735/2010
1834
2014/001975
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0814
Código do Fornecedor
Produto
000013005
2015/007637
001431/2014
1834
2014/002025
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0153
Código do Fornecedor
10/09/2015
10/09/2015
211,64
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
211,6400
211,64
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 2100 MINUTOS MENSAL
30/09/2015
009
08/10/2015
30/10/2015
846,00
008859
Produto
000002154
008
006705
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
282,0000
3,0000
846,00
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
A.F.
Data
7.367,74
1102 - DIRETORIA CONTABIL
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
Valor da A.F.
Página 00137
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1102 - DIRETORIA CONTABIL
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006954
14/09/2015
000817/2015
1850
SOLUCAO EM GESTAO PUBLICA EPP
2015NE/00/5968
001
2015/001094
CPF/CNPJ 10.472.771/0001-35
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
12/11/2015
7.338,83
006976
Produto
000005381
16/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
7.338,8300
7.338,83
SERVICOS ESPECIALIZADOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E TREINAMENTO NA GESTÃO
FISCAL E PLANEJAMENTO, ABRANGENDO, DENTRE OUTRAS ÁREAS: PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES
ORÇAMENTÁRIA, LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (PPA, LDO E LOA), CONTABILIDADE, TESOURARIA, RELATÓRIO
RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, HOMEPAGE CONTAS
PÚBLICAS DO TCU - HTCU, AUDITORIAS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS AO TCE-MG E DEMAIS ÓRGÃOS;
DEFESAS CONTÁBEIS DAS CONTAS MUNICIPAIS JUNTO AO TCE NO PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E
CONSULTORIA AO CONTROLE INTERNO, COM RECURSO PRÓPRIO, COM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 02
(DUAS) VISITAS TÉCNICAS SEMANAIS PROGRAMADAS, COM DISPONIBILIDADE DE 6 (SEIS) HORAS TÉCNICAS CADA
UMA, PERFAZENDO 12 (DOZE) HORAS SEMANAIS, CONFORME ESPECIFICADO NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
7.338,83
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1103 - GERENCIA RECEITA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007261
24/09/2015
000696/2013
1861
PONTUAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
2015/001298
CPF/CNPJ 19.602.101/0001-60
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015NE/00/5327
002
Código do Fornecedor
2015/006696
000332/2015
1859
2015/000424
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2603
Código do Fornecedor
2015/006803
GASOLINA COMUM
08/09/2015
000156/2012
1861
2015/000326
JOSE ARRUDA ALMEIDA.
CPF/CNPJ 04.331.727/0001-02
2015NE/00/1158
Código do Fornecedor
Valor Total
2.324,7400
2.324,74
006
16/09/2015
21/09/2015
121,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
35,9230
3,3700
121,06
008
22/10/2015
03/11/2015
60,00
007400
Produto
000013725
Vr. Unitário
1,0000
006991
Produto
000002269
2.324,74
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
04/09/2015
09/10/2015
000881
Produto
000011407
01/10/2015
Valor da A.F.
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
60,0000
60,00
SERVICO DE MONITORAMENTO SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALARME.
2.505,80
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006916
11/09/2015
000001/2015
1940
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
2015/000019
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
000016569
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Empenho
Código do Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
014
15/09/2015
Valor da A.F.
24/09/2015
24,28
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
24,2800
24,28
Página 00138
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1201 - GABINETE SEC MUN DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/007326
28/09/2015
000001/2015
1940
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0111
2015/000019
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Empenho
Código do Fornecedor
2015/006976
15/09/2015
000002/2015
1940
2015/000054
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/1025
Código do Fornecedor
000003/2015
1940
2015/000035
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0202
Código do Fornecedor
000016568
Valor Total
31,3400
31,34
008
000735/2010
1940
2014/001978
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0819
Código do Fornecedor
17/09/2015
18/09/2015
283,28
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
283,2800
283,28
008
16/09/2015
22/09/2015
2.333,94
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.333,9400
2.333,94
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
08/09/2015
008
10/09/2015
10/09/2015
57,66
006705
Produto
000013005
Vr. Unitário
000063
Produto
2015/006795
31,34
1,0000
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
000062
Produto
000007237
30/09/2015
Quantidade
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015/006883
015
000046
Produto
000016569
Parcela Liquidação Pagamento
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
57,6600
57,66
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 550 MINUTOS MENSAL.
2.730,50
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006895
11/09/2015
000002/2015
1987
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0336
015
2015/000056
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
000002/2015
1987
2015/000056
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
2015NE/00/0336
Código do Fornecedor
2015/007621
001430/2014
1987
2014/001990
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
2015NE/00/0144
Código do Fornecedor
VALE TRANSPORTE-11 FABRICIANO / IPATINGA
24/09/2015
000499/2015
1987
2015/000152
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
Produto
000014190
1,0000
78,1500
78,15
016
LOCACAO DE IMOVEL-1
2015NE/00/2674
Código do Fornecedor
17/09/2015
18/09/2015
256,74
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
256,7400
256,74
009
14/10/2015
30/10/2015
156,20
000074
Produto
2015/007248
Valor Total
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
30/09/2015
000002163
Vr. Unitário
000062
Produto
000007237
78,15
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
15/09/2015
Valor da A.F.
14/09/2015
000062
Produto
2015/006979
11/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
44,0000
3,5500
156,20
006
01/10/2015
09/10/2015
2.000,00
001225
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.000,0000
2.000,00
Página 00139
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1301 - GABINETE SEC MUN DE DESENV ECONOMICO E TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007248
24/09/2015
000499/2015
1987
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CEL. FABRICIANO
2015NE/00/2674
006
2015/000152
CPF/CNPJ 19.871.698/0001-49
Código do Fornecedor
Quantidade
08/09/2015
000735/2010
1987
2014/001973
CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
2015NE/00/0812
Código do Fornecedor
000013005
001431/2014
1987
2014/002030
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0158
Código do Fornecedor
000002154
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
03/09/2015
001093/2014
1986
2014/001663
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/1012
Código do Fornecedor
10/09/2015
Valor Total
10/09/2015
67,38
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,3800
67,38
010
08/10/2015
30/10/2015
228,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
76,0000
3,0000
228,00
008
08/09/2015
11/09/2015
3.400,00
009960
Produto
000005008
Vr. Unitário
008859
Produto
2015/006677
008
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL-5 SENDO UM TOTAL DE 800 MINUTOS MENSAL.
30/09/2015
2.000,00
006705
Produto
2015/007638
Valor da A.F.
09/10/2015
001225
Produto
2015/006797
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.400,0000
3.400,00
LOCACAO DE VEICULO VEÍCULO UTILITÁRIO COM 2 LUGARES, 2 PORTAS, PARA TRAFEGAR EM ÁREA RURAL, MOTOR
1.3 OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2011, QUE IRÁ PERCORRER 2500 KM / MÊS DURANTE 12 MESES,
SEM NECESSIDADE DE MOTORISTA, SENDO TODAS AS DESPESAS DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO, LIMPEZA,
SEGURO DO VEÍCULO E GARAGEM POR CONTA DO CONTRATADO.
6.186,47
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007146
22/09/2015
000538/2015
2039
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
2015NE/00/3955
001
2015/000462
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
3.432,00
004074
Produto
000008035
05/10/2015
LANCHE Lanche composto de 1 sanduiche (pão doce com uma fatia de presunto e outra de mussarela), 1 barra de cereal e 1
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
800,0000
4,2900
3.432,00
suco ou achocolatado de 200 ml.
2015/006679
03/09/2015
000812/2015
2039
2015/001016
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5332
Código do Fornecedor
Produto
000016833
002
14/09/2015
21/09/2015
6.511,20
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
3.255,6000
6.511,20
EQUIPE DE APOIO DE PANFLETAGEM com carro para panfletar em locais a serem definidos pela Prefeitura Municipal de
Coronel Fabriciano por 08 horas diárias. Composta de 10 (dez) pessoas, durante 05 (cinco) dias.
2015/006992
10/09/2015
000812/2015
2039
2015/001016
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5332
Código do Fornecedor
Produto
000016833
EQUIPE DE APOIO DE PANFLETAGEM com carro para panfletar em locais a serem definidos pela Prefeitura Municipal de
003
21/09/2015
02/10/2015
16.521,79
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
4,0000
3.255,6000
13.022,40
Página 00140
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006992
10/09/2015
000812/2015
2039
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/5332
003
2015/001016
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
21/09/2015
Valor da A.F.
02/10/2015
16.521,79
006904
Produto
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.499,3900
3.499,39
Coronel Fabriciano por 08 horas diárias. Composta de 10 (dez) pessoas, durante 05 (cinco) dias.
000016742
PROJETO de combate a pânico e incêndio e ART´s, bem como, aprovação junto ao Corpo de Bombeiros.Incluindo locação dos
extintores de incêndio, placas indicativas (padrão corpo de bombeiro, conforme descrição feita no projeto elaborado pelo
engenheiro responsável) e luminárias de emergência.
2015/007148
23/09/2015
000812/2015
2039
2015/001016
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5332
Código do Fornecedor
Produto
000016737
004
16/10/2015
20/10/2015
68.811,29
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
6,0000
4.069,5000
24.417,00
7,0000
1.058,0700
7.406,49
BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel
Fabriciano.
000016833
EQUIPE DE APOIO composta de 10 (dez) pessoas, com rádios comunicadores, para prestação de serviços durante os dias de
eventos, com 08 (oito) horas diárias.
000010816
LOCACAO DE JOGOS DE MESA com 04 adeiras brancas
000006651
LOCACAO VEICULO para fornecimento de transporte local com veículo tipo Van para 15 (quinze) passageiros que ficará a
000016743
LOCAÇAO DE BANHEIROS QUIMICOS fabricado em polietileno de alta densidade, com piso antiderrapante, telas superiores
1.000,0000
7,3300
7.330,00
3,0000
406,9000
1.220,70
80,0000
105,8100
8.464,80
3.580,80
disposição por 08 (oito) dias.
para circulação de ar, dispositivo de trinco.
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 03 x 03 metros na cor branca
20,0000
179,0400
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros na cor branca
2,0000
423,1800
846,36
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 10 x 10 metros na cor branca pé direito 5 metros
13,0000
976,6800
12.696,84
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 4 x 4metros na cor branca
8,0000
203,4500
1.627,60
000010004
SERVICO DE LOCUCAO profissional nos horários a serem estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano por 08
3,0000
406,9000
1.220,70
(oito) horas diárias.
2015/007287
25/09/2015
000812/2015
2039
2015/001016
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5332
Código do Fornecedor
005
16/10/2015
21/10/2015
7.854,01
006904
Quantidade
Produto
Vr. Unitário
Valor Total
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 10 x 10 metros na cor branca pé direito 5 metros
7,0000
976,6800
6.836,76
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 4 x 4metros na cor branca
5,0000
203,4500
1.017,25
2015/007288
25/09/2015
000812/2015
2039
2015/001016
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
2015NE/00/5332
Código do Fornecedor
Produto
000016737
BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel
006
16/10/2015
21/10/2015
7.454,94
006904
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
4.069,5000
4.069,50
8,0000
423,1800
3.385,44
Fabriciano.
000011961
LOCAÇÃO DE TENDA 06 x 06 metros na cor branca
Página 00141
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1311 - GERENCIA DE TURISMO
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007334
29/09/2015
000812/2015
2039
WAUDIO SONORIZACAO E PRODUCOES LTDA
2015NE/00/5332
007
2015/001016
CPF/CNPJ 09.630.312/0001-53
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
21/10/2015
8.139,00
006904
Produto
000016737
16/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2,0000
4.069,5000
8.139,00
BANDA REGIONAL que deverão tocar sertanejo, axé e outros, que deverão ser aprovadas pela Prefeitura Municipal de Coronel
Fabriciano.
2015/007069
17/09/2015
000901/2015
2039
2015/001354
HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA
CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58
2015NE/00/5971
Código do Fornecedor
Produto
000001559
001
30/09/2015
09/10/2015
3.875,00
007459
SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO: CAFÉ DA MANHÃ, 01 (UMA) REFEIÇAO ALMOÇO OU JANTAR (ACOMPANHADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
31,0000
125,0000
3.875,00
DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) OU SEJA, REGIME DE MEIA PENSÃO.
2015/007093
17/09/2015
000901/2015
2039
2015/001354
HOTEL PANORAMA FABRICIANO LTDA
CPF/CNPJ 07.119.963/0001-58
2015NE/00/5971
Código do Fornecedor
Produto
000001559
002
07/10/2015
09/10/2015
3.750,00
007459
SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO: CAFÉ DA MANHÃ, 01 (UMA) REFEIÇAO ALMOÇO OU JANTAR (ACOMPANHADO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
30,0000
125,0000
3.750,00
DE REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL) OU SEJA, REGIME DE MEIA PENSÃO.
2015/006891
11/09/2015
001018/2015
2039
2015/001558
AMATO & MATOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CPF/CNPJ 11.781.356/0001-26
2015NE/00/5943
Código do Fornecedor
Produto
000017528
2015/006927
SERVIÇO DE BRIGADISTA
11/09/2015
000995/2015
2038
2015/000892
MARIANE DE SOUSA SILVA
CPF/CNPJ 097.385.076-00
2015NE/00/5926
Código do Fornecedor
23/09/2015
02/10/2015
4.000,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
20,0000
200,0000
4.000,00
001
19/10/2015
21/10/2015
1.400,00
010531
Produto
000006592
001
008447
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
1.400,0000
1.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REGISTRO DA MARCA "ROTA DOS SABORES" INCLUSO TODAS AS TAXAS JUNTO AO INP
782.881,58
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006984
15/09/2015
000002/2015
2068
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0331
012
2015/000049
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
000007237
001430/2014
2068
2014/001991
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Produto
2015NE/00/0145
Código do Fornecedor
708,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
708,4000
708,40
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
30/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
000062
Produto
2015/007614
17/09/2015
011
14/10/2015
30/10/2015
826,80
000074
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
000002164
VALE TRANSPORTE-12 IPATINGA / SANTA CRUZ
40,0000
4,6500
186,00
000002158
VALE TRANSPORTE-6 FABRICIANO / TIMÓTEO
80,0000
3,2500
260,00
Página 00142
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1401 - GABINETE SEC MUN DE SERVS URBANOS E MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007614
30/09/2015
001430/2014
2068
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
2015NE/00/0145
011
2014/001991
CPF/CNPJ 65.107.971/0001-80
Código do Fornecedor
2015/006676
VALE TRANSPORTE-8 FABRICIANO / ALPHAVILLE
03/09/2015
000130/2015
2068
2015/000001
M & L PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ 02.920.609/0001-04
2015NE/00/1785
Código do Fornecedor
826,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
136,0000
2,8000
380,80
007
14/09/2015
02/10/2015
7.158,90
004074
Produto
000008035
Valor da A.F.
30/10/2015
000074
Produto
000002160
14/10/2015
LANCHE 1ª OPÇÃO: PÃO DOCE COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 DE MUSARELA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
2.435,0000
2,9400
7.158,90
DE LEITE DE 200 ML.
2ª OPÇÃO: PÃO DE SAL COM MANTEIGA DE 1ª QUALIDADE E 01 SACOLINHA DE LEITE COM 200 ML.
OBS.: ALTERNAR FORNECIMENTO DIÁRIO DAS OPÇÕES DE LANCHES
2015/006761
04/09/2015
000053/2014
2068
2015/000444
COMERCIO E COPIADORA UNIVERSAL LTDA
CPF/CNPJ 04.212.807/0001-49
2015NE/00/1907
Código do Fornecedor
Produto
000003666
006
11/09/2015
21/09/2015
262,48
004951
COPIAS DE XEROX A4 com cessão de 01 equipamento multifuncional preto e branco;
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
3.281,0000
0,0800
262,48
de primeiro uso e em linha de produção;
velocidade mínima de 40ppm;
duplex frente e verso automático;
resolução mínima: 1200x1200 dpi;
bandeja manual para mínimo 50 folhas;
formato de papel até A4;
redução e ampliação de 25% a 400%;
conectividade em rede e USB.
Para atender a SESUMA.
2015/007632
30/09/2015
001431/2014
2068
2014/002031
CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO
CPF/CNPJ 17.062.202/0001-60
2015NE/00/0159
Código do Fornecedor
Produto
000002154
017
08/10/2015
30/10/2015
4.752,00
008859
VALE TRANSPORTE-2 CIRCULAR CORONEL FABRICIANO
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1.584,0000
3,0000
4.752,00
15.362,18
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
2015/006901
11/09/2015
000001/2015
2096
COPASA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 2015NE/00/0104
2015/000006
CPF/CNPJ 17.281.106/0001-03
Produto
000016569
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Empenho
Código do Fornecedor
Parcela Liquidação Pagamento
008
15/09/2015
Valor da A.F.
18/09/2015
12,78
000046
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12,7800
12,78
Página 00143
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006977
15/09/2015
000002/2015
2096
TELEMAR NORTE LESTE S/A
2015NE/00/0332
008
2015/000050
CPF/CNPJ 33.000.118/0003-30
Código do Fornecedor
2015/006870
000003/2015
2096
2015/000024
CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A.
CPF/CNPJ 06.981.180/0001-16
2015NE/00/0197
Código do Fornecedor
000016568
000197/2015
2096
2015/000014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT 2015NE/00/1929
Código do Fornecedor
000725/2011
2095
2014/001961
CENIRA INES DE SA SILVA
2015NE/00/0134
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
29/09/2015
000601/2012
2096
2014/001858
PRODEMGE-COM.DE TEC.DA INFORMAÇAO DO EST.MG.
CPF/CNPJ 16.636.540/0001-04
2015NE/00/0801
Código do Fornecedor
000003022
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
512,4200
512,42
007
22/09/2015
23/09/2015
17.410,27
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.410,2700
17.410,27
008
08/09/2015
11/09/2015
5.519,80
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
193,0000
28,6000
5.519,80
008
05/10/2015
09/10/2015
12.551,76
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
12.551,7600
12.551,76
022
22/10/2015
03/11/2015
15.697,80
006216
Produto
000003022
512,42
Quantidade
SERVICOS ESPECIALIZADOS II
01/09/2015
22/09/2015
006072
Produto
2015/006548
15/09/2015
005146
Produto
000004992
008
SERVICOS POSTAIS
02/09/2015
CPF/CNPJ 512.643.746-15
2015/007344
171,28
000073
Produto
000012189
Valor Total
171,2800
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
16/09/2015
CPF/CNPJ 34.028.316/0015-09
2015/006625
Vr. Unitário
1,0000
000063
Produto
2015/007066
171,28
Quantidade
SERVICO DE TELEFONIA FIXA
11/09/2015
Valor da A.F.
21/09/2015
000062
Produto
000007237
17/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
15.697,8000
15.697,80
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/007113
21/09/2015
001012/2014
2096
2014/001681
TEN COMUNICAÇAO INTEGRADA LTDA
CPF/CNPJ 06.943.293/0001-27
2015NE/00/1102
Código do Fornecedor
Produto
000003022
024
22/10/2015
03/11/2015
411,95
006216
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
411,9500
411,95
SERVICOS ESPECIALIZADOS II CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA VEICULACAO DE
PEÇAS PUBLICITÁRIAS.
2015/006814
09/09/2015
000216/2014
2096
2015/000777
VISION COMUNIC. EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA-ME
CPF/CNPJ 09.122.507/0001-92
Produto
000016099
SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO
2015NE/00/2588
Código do Fornecedor
005
15/09/2015
21/09/2015
13.414,40
007956
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
13.414,4000
13.414,40
Página 00144
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1402 - GERENCIA ADMINISTRATIVA
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007252
24/09/2015
000038/2012
2095
IRANY TEIXEIRA DE OLIVEIRA
2015NE/00/0135
009
2014/002378
CPF/CNPJ 459.401.696-00
Código do Fornecedor
2015/007253
000038/2012
2095
2014/002378
ISABELLA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ 089.221.036-20
2015NE/00/0173
Código do Fornecedor
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3771
2.327,38
009
01/10/2015
09/10/2015
2.327,38
008483
Produto
000011407
2.327,38
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Irany Teixeira de Oliveira
24/09/2015
Valor da A.F.
09/10/2015
008482
Produto
000011407
01/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
2.327,3770
2.327,38
LOCACAO DE IMOVEL Beneficiária: Isabella Teixeira de Oliveira
70.357,22
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006777
04/09/2015
000579/2015
2215
TRIAÇO INDUSTRIA METALICA E TRANSPORTE LTDA - ME
2015NE/00/4567
001
2015/000774
CPF/CNPJ 19.615.798/0001-04
Código do Fornecedor
000003613
LOCACAO DE CAMINHAO MUCK
04/09/2015
000579/2015
2215
2015/000774
TRIAÇO INDUSTRIA METALICA E TRANSPORTE LTDA - ME
CPF/CNPJ 19.615.798/0001-04
2015NE/00/4567
Código do Fornecedor
000003613
LOCACAO DE CAMINHAO MUCK
02/09/2015
000524/2012
2126
2015/001251
CLEBER MACHADO DE ASSIS
CPF/CNPJ 035.775.916-84
2015NE/00/5234
Código do Fornecedor
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
108,0000
75,0000
8.100,00
002
21/09/2015
22/09/2015
12.412,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
165,5000
75,0000
12.412,50
001
08/09/2015
11/09/2015
4.320,00
000246
Produto
000004992
8.100,00
000108
Produto
2015/006628
Valor da A.F.
22/09/2015
000108
Produto
2015/006778
21/09/2015
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA TOCO CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 7.500
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
24,0000
4.320,00
KG, COM MOTORISTA, TACOGRAFO E VISTORIA NO DER ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 1995, PARA ATENDER
POR 12 (DOZE) MESES AOS SERVIÇOS DE ROTINA DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE DA SMOSUMA PARA
RECOLIMENTO DE GALHARIAS..
2015/007126
22/09/2015
001049/2015
2215
2015/001644
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6029
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
Código do Fornecedor
Produto
000009418
2015/006744
000294/2014
2127
2015/000736
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
Produto
LOCACAO DE CAMINHAO PIPA
2015NE/00/2481
Código do Fornecedor
23/09/2015
67,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
04/09/2015
000004347
22/09/2015
001199
006
14/09/2015
21/09/2015
12.945,99
001885
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
198,0000
65,3838
12.945,99
Página 00145
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1403 - GERENCIA MEIO AMBIENTE
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006630
02/09/2015
000669/2011
2126
GERALDO DE ASSIS BRANDAO
2015NE/00/0126
008
2014/001893
CPF/CNPJ 012.970.236-68
Código do Fornecedor
2015/006629
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
02/09/2015
000785/2013
2126
2014/001962
LUIZ FELIPE DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ 632.166.396-49
2015NE/00/0132
Código do Fornecedor
000006152
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES, 04 PORTAS, POTÊNCIA DO MOTOR A
3.960,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
22,0000
3.960,00
009
08/09/2015
11/09/2015
3.204,30
007202
Produto
000006146
Valor da A.F.
11/09/2015
007076
Produto
000004992
08/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
181,0000
6,5403
1.183,79
3.944,0000
0,5123
2.020,51
PARTIR DE 1000 CILINDRAS, ANO DE FABRICICAÇÃO A PARTIR DE 2008, COM MOTORISTA.
OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
2015/007250
24/09/2015
000890/2011
2126
2014/002142
ELOIZIO DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ 329.709.516-49
2015NE/00/0353
Código do Fornecedor
Produto
000011407
2015/006627
000436/2012
2126
2015/001252
REGINALDO NUNES FERREIRA FRANCO
CPF/CNPJ 037.497.886-77
2015NE/00/5233
Código do Fornecedor
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
16/09/2015
001248/2014
2127
2014/002104
WE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.306.316/0001-31
2015NE/00/1019
Código do Fornecedor
3.573,68
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
3.573,6800
3.573,68
002
08/09/2015
11/09/2015
3.244,50
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
180,0000
18,0250
3.244,50
002
23/09/2015
02/10/2015
8.575,00
010024
Produto
000011748
09/10/2015
008468
Produto
2015/007060
01/10/2015
Quantidade
LOCACAO DE IMOVEL
02/09/2015
000004992
009
008451
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
8.575,0000
8.575,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL - CONCESSÃO DE OUTORGAS
63.607,95
Total da U.O.
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006835
09/09/2015
000854/2014
2193
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/9000
007
2014/001015
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
17/09/2015
39.731,92
000079
Produto
000003301
17/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
39.731,9200
39.731,92
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SAO DOMINGOS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2219832 - GOVERNO FEDERAL.
2015/006836
09/09/2015
000854/2014
2191
2014/001016
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Produto
2014NE/00/9001
Código do Fornecedor
007
17/09/2015
17/09/2015
51.843,44
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00146
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006836
09/09/2015
000854/2014
2191
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
2014NE/00/9001
007
2014/001016
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
17/09/2015
51.843,44
000079
Produto
000003301
17/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
51.843,4400
51.843,44
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS MANGUEIRAS
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2140853 - GOVERNO FEDERAL.
2015/006940
14/09/2015
000854/2014
2192
2014/001017
ENGECEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ 17.840.083/0001-20
2014NE/00/9003
Código do Fornecedor
Produto
000003301
007
17/09/2015
17/09/2015
5.080,93
000079
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
5.080,9300
5.080,93
SERVICO DE REFORMA DE IMOVEL UBS SANTA TEREZINHA
OBSERVAÇÃO: MEMORIAL DESCRITIVO, CRITERIO DE MEDIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS EM ANEXO.
RECURSO UBS-2140993- GOVERNO FEDERAL.
2015/006618
02/09/2015
000870/2014
2159
2015/001259
ITHAMAR DE CARVALHO BRITTO
CPF/CNPJ 150.251.286-68
2015NE/00/5235
Código do Fornecedor
Produto
000010043
2015/006638
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 7
02/09/2015
000988/2015
2203
2015/001472
Código do Fornecedor
001075/2015
2203
2015/001671
Código do Fornecedor
2015/006745
000546/2015
2160
2015/000773
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/3957
Código do Fornecedor
LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR
04/09/2015
000546/2015
2160
2015/001450
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
2015NE/00/5911
Código do Fornecedor
000017174
LOCAÇAO DE ROLO COMPACTADOR
04/09/2015
000294/2014
2160
2015/000737
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
Produto
2015NE/00/2482
Código do Fornecedor
03/09/2015
67,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
29/09/2015
30/09/2015
67,68
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
67,6800
67,68
003
14/09/2015
21/09/2015
11.696,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
136,0000
86,0000
11.696,00
001
21/09/2015
22/09/2015
4.816,00
001885
Produto
2015/006748
02/09/2015
001885
Produto
2015/006746
5.264,00
TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
04/09/2015
000017174
Valor Total
28,0000
001199
Produto
000009418
Vr. Unitário
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/6439
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
5.264,00
188,0000
TAXA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
25/09/2015
11/09/2015
001199
Produto
2015/007305
08/09/2015
Quantidade
CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA CREA 2015NE/00/5900
CPF/CNPJ 17.254.509/0001-63
000009418
002
000249
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
56,0000
86,0000
4.816,00
006
14/09/2015
21/09/2015
14.312,40
001885
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00147
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006748
04/09/2015
000294/2014
2160
PROVERDE SERVIÇOS LTDA
2015NE/00/2482
006
2015/000737
CPF/CNPJ 04.359.446/0001-68
Código do Fornecedor
2015/007084
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA-1
17/09/2015
000643/2015
2201
2015/000961
PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.COM.LTDA
CPF/CNPJ 04.925.233/0001-56
2015NE/00/4542
Código do Fornecedor
000002723
BLOQUETE HEXAGONAL 30CM ESP 8 CM
GRELHA DE CONCRETO ARMADO 0.99 X 0,44 CM
000016364
MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 80 CM X 35 CM X 16 CM X 12 CM .
14.312,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
205,0000
69,8166
14.312,40
002
29/09/2015
21/10/2015
25.450,00
002548
Produto
000016366
Valor da A.F.
21/09/2015
001885
Produto
000003711
14/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
250,0000
33,5000
8.375,00
75,0000
89,0000
6.675,00
250,0000
11,4000
2.850,00
000016365
QUADRO PARA BOCA DE LOBO 1.10X0,51 CM
50,0000
80,0000
4.000,00
000017431
TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 300MMX1000MM PB
50,0000
30,0000
1.500,00
000017431
TUBO DE CONCRETO SEM ARMAÇÃO 400MMX1000MM PB
50,0000
41,0000
2.050,00
2015/006739
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001257
ANTONIO DE SOUSA TORRES
CPF/CNPJ 043.475.158-80
2015NE/00/5236
Código do Fornecedor
Produto
000010043
2015/006682
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 5
03/09/2015
000870/2014
2159
2015/001265
JOSE LUCIO DE ABREU
CPF/CNPJ 926.391.196-72
2015NE/00/5237
Código do Fornecedor
2015/006620
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 2
02/09/2015
000870/2014
2159
2015/001258
SIDNEY DA SILVA
CPF/CNPJ 703.787.896-00
2015NE/00/5246
Código do Fornecedor
2015/006741
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 6
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001256
ROBSON GONCALVES BARRETO
CPF/CNPJ 499.121.197-20
2015NE/00/5238
Código do Fornecedor
2015/006858
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 8
07/09/2015
000523/2010
2180
2014/001862
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
Produto
000012960
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
* Residuo Hospitalar.
2015NE/00/0827
Código do Fornecedor
6.958,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
248,5000
28,0000
6.958,00
002
11/09/2015
14/09/2015
6.538,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
233,5000
28,0000
6.538,00
002
08/09/2015
11/09/2015
7.196,06
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
234,0000
30,7524
7.196,06
002
09/09/2015
11/09/2015
6.230,00
004988
Produto
000010043
14/09/2015
004986
Produto
000010043
10/09/2015
004413
Produto
000010043
002
002591
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
222,5000
28,0000
6.230,00
008
18/09/2015
09/10/2015
68.555,48
006179
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
68.555,4800
68.555,48
Página 00148
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
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Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006859
07/09/2015
000523/2010
2180
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
2015NE/00/5443
001
2015/001379
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
09/10/2015
27.166,36
006179
Produto
000012960
18/09/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
27.166,3600
27.166,36
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
* Residuo Hospitalar.
2015/007835
07/09/2015
000523/2010
2180
2015/001379
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A.
CPF/CNPJ 02.536.066/0001-26
2015NE/00/5443
Código do Fornecedor
Produto
000012960
002
19/10/2015
21/10/2015
17.285,82
006179
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
17.285,8200
17.285,82
PRESTACAO DE SERVICO *Residuo Domiciliar e Comercial;
* Residuo Hospitalar.
2015/006705
04/09/2015
000332/2015
2158
2015/000413
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2593
Código do Fornecedor
Produto
000002269
GASOLINA COMUM
000000119
OLEO DIESEL Comum
2015/007096
18/09/2015
000332/2015
2158
2015/000413
AUTO POSTO IRMAOS PORTILHO LTDA
CPF/CNPJ 02.736.839/0001-18
2015NE/00/2593
Código do Fornecedor
GASOLINA COMUM
000000119
OLEO DIESEL Comum
2015/006597
01/09/2015
000681/2015
2203
2015/001017
HWW CALCAMENTO E CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ 12.603.756/0001-04
2015NE/00/4668
Código do Fornecedor
21/09/2015
5.825,41
Quantidade
Vr. Unitário
86,2970
3,3700
290,82
1.928,4290
2,8700
5.534,59
012
28/09/2015
Valor Total
02/10/2015
5.048,47
Quantidade
Vr. Unitário
82,9760
3,3700
279,63
1.661,6180
2,8700
4.768,84
002
08/09/2015
Valor Total
11/09/2015
16.623,18
007986
Produto
000012960
16/09/2015
006991
Produto
000002269
011
006991
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000
16.623,1800
16.623,18
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CALÇAMENTO DE BLOCOS
2015/006623
02/09/2015
000611/2011
2159
2014/001781
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ 071.043.806-04
2015NE/00/0989
Código do Fornecedor
Produto
000007977
2015/006624
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
02/09/2015
000611/2011
2159
2015/001403
BRUNO HENRIQUE CARVALHO
CPF/CNPJ 071.043.806-04
Produto
000007977
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA -1
2015NE/00/5901
Código do Fornecedor
008
08/09/2015
11/09/2015
3.132,00
008295
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
135,0000
23,2000
3.132,00
001
11/09/2015
14/09/2015
1.438,40
008295
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
62,0000
23,2000
1.438,40
Página 00149
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PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/007026
15/09/2015
000643/2015
2201
CASA NOBRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI ME
2015NE/00/4738
003
2015/000963
CPF/CNPJ 12.162.607/0001-57
Código do Fornecedor
2015/006615
CIMENTO
02/09/2015
000870/2014
2159
2015/001253
JEAN CARLOS CARVALHO
CPF/CNPJ 040.492.776-97
2015NE/00/5247
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 4
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001262
SEBASTIÃO DE ARAUJO ABREU
CPF/CNPJ 267.490.846-72
2015NE/00/5239
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 14
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001264
WENDELL PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ 013.335.526-88
2015NE/00/5240
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 16
02/09/2015
001093/2014
2159
2014/001823
MARIA HELENA CARVALHO
CPF/CNPJ 040.501.416-39
2015NE/00/1011
Código do Fornecedor
000004992
LOCACAO CAMINHAO CARROCERIA
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001255
THAIS MARA DE JESUS ELIAS
CPF/CNPJ 063.925.226-54
2015NE/00/5241
Código do Fornecedor
000010043
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 1
02/09/2015
000294/2014
2159
2015/000877
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/3107
Código do Fornecedor
2015/006632
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA -
02/09/2015
000294/2014
2159
2015/000877
RONALDO NASCIMENTO ZAGNOLI DA SILVA
CPF/CNPJ 034.540.796-24
2015NE/00/3107
Código do Fornecedor
2015/006614
LOCACAO DE PA CARREGADEIRA .
02/09/2015
000870/2014
2159
2015/001277
MONICA MARIA NEVES
CPF/CNPJ 007.829.446-04
Produto
2015NE/00/5242
Código do Fornecedor
08/09/2015
11/09/2015
7.085,40
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
241,0000
29,4000
7.085,40
002
10/09/2015
11/09/2015
6.538,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
233,5000
28,0000
6.538,00
002
10/09/2015
11/09/2015
6.776,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
242,0000
28,0000
6.776,00
008
08/09/2015
11/09/2015
3.108,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
168,0000
18,5000
3.108,00
002
11/09/2015
14/09/2015
6.762,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
241,5000
28,0000
6.762,00
009
08/09/2015
11/09/2015
7.263,77
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
135,0000
53,8057
7.263,77
010
08/09/2015
11/09/2015
13.502,36
009515
Produto
000003598
002
009515
Produto
000003598
12.600,00
009484
Produto
2015/006631
Valor Total
21,0000
008700
Produto
2015/006742
Vr. Unitário
600,0000
008699
Produto
2015/006622
Quantidade
008697
Produto
2015/006743
12.600,00
008533
Produto
2015/006729
Valor da A.F.
03/11/2015
008513
Produto
000000723
28/10/2015
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
212,0000
63,6904
13.502,36
002
08/09/2015
11/09/2015
6.440,00
009738
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
Página 00150
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006614
02/09/2015
000870/2014
2159
MONICA MARIA NEVES
2015NE/00/5242
002
2015/001277
CPF/CNPJ 007.829.446-04
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
11/09/2015
6.440,00
009738
Produto
000005426
08/09/2015
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E COMPARTIMENTO COM BANCO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,0000
28,0000
6.440,00
COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA COLETA DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA
ZONA RURAL E URBANA.
2015/006738
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001282
JOSE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ 243.313.686-53
2015NE/00/5243
Código do Fornecedor
Produto
000005426
002
14/09/2015
17/09/2015
6.958,00
009739
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA CAMINHAO CAÇAMBA COM MOTORISTA,SUPLEMENTO, TACOGRAFO E
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
248,5000
28,0000
6.958,00
COMPARTIMENTO COM BANCO E COBERTURA ENTRE A GABINE E A CAÇAMBA PARA AJUDANTES AUXILIAR NA
COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA RURAL E URBANA.
2015/006779
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001261
ANDREA DE CASTRO PAULA
CPF/CNPJ 039.576.026-70
2015NE/00/5244
Código do Fornecedor
Produto
000010043
2015/006722
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 12
04/09/2015
000870/2014
2159
2015/001263
ROSANGELA DE PAULA E SILVA
CPF/CNPJ 085.553.926-75
2015NE/00/5245
Código do Fornecedor
2015/006621
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 15
02/09/2015
000870/2014
2159
2015/001254
NEIDSON VALADARES DE SÁ
CPF/CNPJ 031.663.806-47
2015NE/00/5248
Código do Fornecedor
2015/006626
LOCACAO DE CAMINHAO CAÇAMBA VEICULO 10
02/09/2015
001176/2014
2159
2014/001912
ENEIAS CANEDO DE SOUZA
CPF/CNPJ 243.220.246-53
2015NE/00/0133
Código do Fornecedor
6.608,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
236,0000
28,0000
6.608,00
002
09/09/2015
11/09/2015
6.454,00
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
230,5000
28,0000
6.454,00
002
08/09/2015
11/09/2015
6.438,60
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
219,0000
29,4000
6.438,60
008
08/09/2015
11/09/2015
2.693,40
009960
Produto
000006152
14/09/2015
009881
Produto
000010043
10/09/2015
009743
Produto
000010043
002
009740
LOCACAO VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
Quantidade
Vr. Unitário
Valor Total
189,0000
9,0000
1.701,00
2.481,0000
0,4000
992,40
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0, ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
000006146
LOCACAO DE VEICULO TIPO LEVE CONTRATAÇAO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE DE 05(CINCO) LUGARES , 04
PORTAS , MOTOR MINIMO 1.0 ANO DE FABRICAÇAO SUPERIOR OU IGUAL A 2008, COM MOTORISTA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE ,POR UM PERIODO DE 12 (DOZE )MESES .
RECURSOS PROPRIOS MUNICIPAIS.OBS.: EXCLUIR CARRO DA COR BRANCA DO PROCESSO LICITATÓRIO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
24/11/2015 - 14:35:44
Publicação de Compras
PROSISCO
SIMAC/emilac
Período 01/09/2015 a 30/09/2015
(rlistaaf_pub)
Unidade Orçamentária
1404 - GERENCIA SERVICOS URBANOS
A.F.
Data
Processo
Ficha Pedido
Fornecedor
Empenho
Parcela Liquidação Pagamento
2015/006938
14/09/2015
000497/2015
2180
VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
2015NE/00/5250
001
2015/000540
CPF/CNPJ 02.230.611/0001-51
Código do Fornecedor
Quantidade
000012960
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA.
14/09/2015
000497/2015
2180
2015/000540
VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ 02.230.611/0001-51
Produto
000012960
2015NE/00/5250
Código do Fornecedor
Valor da A.F.
300.000,00
002
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 300.000,0000
300.000,00
24/09/2015
06/10/2015
462.660,65
010273
Quantidade
PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA URBANA.
28/09/2015
010273
Produto
2015/007091
24/09/2015
Vr. Unitário
Valor Total
1,0000 462.660,6500
462.660,65
Total da U.O.
1.333.032,69
Total Geral
12.144.850,40