manual do sistema de gestão integrada

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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
MANUAL DO SISTEMA DE
GESTÃO INTEGRADA
Requisitos e diretrizes para o Sistema de Gestão da
Qualidade e Meio Ambiente, conforme padrões definidos
pelas normas NBR ISO 9001:2008, NBR ISO 14001:2004
e pela especificação técnica automotiva TS 16949:2009.
Antes do uso deste documento verificar a situação da revisão no sistema de controle eletrônico – Documento aprovado eletronicamente.
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SUMÁRIO
0.0
APROVAÇÃO E HISTÓRICO DAS REVISÕES.........................................................................5
0.1
A Organização ....................................................................................................................6
1.
COMPROMISSO DA BMV.........................................................................................................6
2.
ABRANGÊNCIA, ESCOPO DO SGQ E EXCLUSÕES ..............................................................6
3.
ABORDAGEM DO PROCESSO ................................................................................................7
3.1
Diagrama “Polvo” SGQ BMV ..................................................................................................8
4.
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA .......................................................................................9
4.1.
4.1.1.
Requisitos gerais................................................................................................................9
Requisitos gerais - Suplemento..................................................................................... 9
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
Requisitos de documentação ............................................................................................9
Generalidades ............................................................................................................... 9
Manual do sistema de gestão integrada ........................................................................ 9
Controle dos documentos ............................................................................................. 9
4.2.3.1.
Especificações da engenharia.............................................................................10
4.2.4.
Registros ..................................................................................................................... 10
4.2.4.1.
Retenção dos registros .......................................................................................10
5.
RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREÇÃO ...........................................................................11
5.1.
Comprometimento da Alta Direção .................................................................................11
5.2.
Foco no cliente .................................................................................................................11
5.3.
Política Integrada..............................................................................................................11
5.4.
5.4.1.
5.4.2
Planejamento ....................................................................................................................12
Objetivos da qualidade e meio ambiente..................................................................... 12
Planejamento do sistema de gestão Integrada.................................................................... 13
5.5.
5.5.1.
Responsabilidade, autoridade e comunicação ..............................................................13
Responsabilidade e autoridade ................................................................................... 13
5.5.1.1.
Responsabilidade pela qualidade e meio ambiente.............................................13
5.5.2.
Representante da Direção .......................................................................................... 14
5.5.2.1.
Representante do Cliente....................................................................................14
5.5.3.
Comunicação interna .................................................................................................. 14
5.6.
Análise crítica pela Alta Direção .....................................................................................14
5.6.1.1.
Desempenho do sistema de gestão Integrada ....................................................14
5.6.2
Análise crítica pela Alta Direção ...................................................................................15
5.6.3
Saídas da análise crítica ................................................................................................15
6.
GESTÃO DE RECURSOS .......................................................................................................16
6.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
Provisão de recursos .......................................................................................................16
Recursos Humanos ..........................................................................................................16
Generalidades ............................................................................................................. 16
Competência, conscientização e treinamento ............................................................. 16
6.2.2.1.
Habilidades para projeto (de processo) ...............................................................16
6.2.2.2.
Treinamento ........................................................................................................16
6.2.2.3.
Treinamento no posto de trabalho .......................................................................17
6.2.2.4.
Motivação dos empregados ................................................................................17
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6.3.
6.3.1.
6.3.2.
Infra-estrutura ...................................................................................................................17
Planejamento das instalações e equipamentos ........................................................... 17
Plano de contingência ................................................................................................. 17
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
Ambiente de trabalho .......................................................................................................18
Segurança do pessoal para obter a qualidade do produto .......................................... 18
Limpeza do local ......................................................................................................... 18
7.
REALIZAÇÃO DO PRODUTO .................................................................................................19
7.1.
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
Planejamento da realização do produto .........................................................................19
Planejamento da realização do produto - Suplemento ................................................ 19
Critérios de aceitação ................................................................................................. 19
Confidencialidade........................................................................................................ 19
Controle das alterações .............................................................................................. 19
7.2
7.2.1
Processos relacionados aos clientes .............................................................................20
Determinação dos requisitos relacionados ao produto ................................................ 20
7.2.1.1
Características especiais definidas pelo cliente ..................................................20
7.2.2
Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto ................................................ 20
7.2.3
Comunicação com o cliente ........................................................................................ 21
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
Projeto e desenvolvimento ..............................................................................................21
Planejamento do projeto e desenvolvimento ............................................................... 21
7.3.1.1
Abordagem multidisciplinar .................................................................................21
Entradas para projeto e desenvolvimento ................................................................... 22
7.3.2.1
Entradas para projeto do produto ........................................................................22
7.3.2.2
Entradas para projeto de processo de manufatura ..............................................22
7.3.2.3
Características especiais ....................................................................................22
Saídas para o projeto e desenvolvimento ................................................................... 22
7.3.3.1
Saídas para o projeto do produto - Suplemento ..................................................22
7.3.3.2
Saídas para o projeto de processo de manufatura ..............................................22
Análises críticas e monitoramento............................................................................... 23
Verificação do projeto e desenvolvimento ................................................................... 23
Validação do projeto e desenvolvimento ..................................................................... 23
7.3.6.1
Validação do projeto e desenvolvimento - Suplemento .......................................23
7.3.6.2
Programa de protótipo.........................................................................................23
7.3.6.3
Processo de aprovação do produto .....................................................................23
7.4
7.4.1
Aquisição ..........................................................................................................................24
Processo de Aquisição ................................................................................................ 24
7.4.1.1
Atendimento a requisitos regulatórios .................................................................24
7.4.1.2
Desenvolvimento do SGQ dos fornecedores.......................................................24
7.4.1.3
Fontes aprovadas pelo cliente.............................................................................24
7.4.2
Informações de compra............................................................................................... 25
7.4.3
Verificação de produtos comprados ............................................................................ 25
7.4.3.1
Qualidade dos produtos recebidos ......................................................................25
7.4.3.2
Monitoramento dos fornecedores ........................................................................25
7.5
7.5.1
Produção e fornecimento do serviço ..............................................................................26
Controle de produção e fornecimento do serviço ........................................................ 26
7.5.1.1
Plano de controle ................................................................................................26
7.5.1.2
Instruções de trabalho .........................................................................................26
7.5.1.3
Verificação do job set up .....................................................................................26
7.5.1.4
Manutenção dos equipamentos ..........................................................................27
7.5.1.5
Gerenciamento do Ferramental de Produção......................................................27
7.5.1.6
Programação da produção ..................................................................................27
7.5.1.7
Retorno das informações de serviço ...................................................................27
7.5.2
Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço .............................. 28
7.5.3
Identificação e rastreabilidade ..................................................................................... 28
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7.5.4
7.5.5
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
8
7.5.4.1
Propriedade do cliente ................................................................................................ 28
Ferramentas de propriedade do cliente ...............................................................28
Preservação do produto .............................................................................................. 29
Controle de dispositivos de medição e monitoramento ................................................30
Analise do Sistema de Medição .................................................................................. 30
Registros ..................................................................................................................... 30
Requisitos de laboratório............................................................................................. 31
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA........................................................................................32
8.1
8.1.1
8.1.2
Generalidades ................................................................................................................32
Identificação de técnicas estatísticas .......................................................................... 32
Conhecimento de conceitos básicos de estatística ..................................................... 32
8.2
8.2.1
8.2.2
Medição e monitoramento ...............................................................................................32
Satisfação dos clientes ............................................................................................... 32
Auditoria interna .......................................................................................................... 33
8.2.2.1
Auditoria do sistema de gestão Integrada ...........................................................33
8.2.2.2
Auditoria do processo de manufatura ..................................................................33
8.2.2.3
Auditoria do produto ............................................................................................33
8.2.2.4
Plano de auditoria interna ...................................................................................33
8.2.2.5
Qualificação do auditor externo ...........................................................................33
8.2.3
Medição e monitoramento dos processos ................................................................... 34
8.2.3.1
Medição e monitoramento dos processos de manufatura ...................................34
8.2.4
Medição e monitoramento dos produtos ..................................................................... 34
8.2.4.1
Inspeção de layout e ensaios funcionais ............................................................34
8.2.4.2
Itens de aparência...............................................................................................35
8.3
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
Controle de produto não-conforme .................................................................................35
Controle de produto não-conforme - Suplemento ........................................................ 35
Controle de produtos retrabalhados ............................................................................ 35
Informações ao cliente ................................................................................................ 35
Concessão do cliente .................................................................................................. 35
8.4
Análise de dados ..............................................................................................................36
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Melhorias...........................................................................................................................36
Melhoria continua ........................................................................................................ 36
Ação corretiva ............................................................................................................. 37
Ação preventiva .......................................................................................................... 38
9.0
INTERAÇÃO DO SGI COM A NORMA ISO 9001:2008 E ISO14001:2004............................39
10. 0 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DO SGQ COM A NORMA
TS16949:2009 ...................................................................................................................................42
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0.0
APROVAÇÃO E HISTÓRICO DAS REVISÕES
N° Rev.
Data
Descrição
Elaborador
00
04/2007
Emissão inicial
01
08/2008
02
08/2009
03
11/2009
04
12/2009
05
06/2011
Adequado o tópico do Escopo ao
certificado ISO e TS.
Adequação a norma Ambiental
ISO14001, ISO9001:2008 e
TS16949:2009
Revisão da política ambiental
indicando a escala de atuação
Revisão da política com indicação do
LAIA
Adequado o tópico 8.2.1 satisfação do
cliente, retirado a indicação de
pesquisa, indicado indicadores
mensuráveis para avaliação.
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
Tiago Czarnecki
O conteúdo deste manual está aprovado eletronicamente para a emissão.
Tiago Czarnecki
Gerente Industrial
Alisson Luiz Betenheuser
Gerente Geral
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0.1 A Organização
A planta da BMV - Betenheuser Metal Técnica Ltda está localizada na:
Rua: Jerônimo Alberti, 1627 – Jardim Georgina
Colombo – PR – Brasil
CEP: 83401-530
1. COMPROMISSO DA BMV
É compromisso de a BMV assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços, bem como os menores
impactos e o seu desenvolvimento sustentável do negócio, através da manutenção de um sistema de gestão
integrado que atenda as normas nacionais e internacionais bem como as necessidades dos clientes.
Ações especificas são definidas e implementadas para melhorar continuamente a qualidade dos produtos e
serviços de forma a beneficiar os clientes, bem como a melhoria contínua de sua performance ambiental para
prevenção da poluição e redução de seus impactos.
2.
ABRANGÊNCIA, ESCOPO DO SGQ E EXCLUSÕES
A fim de assegurar que os produtos da BMV tenham satisfeitas as exigências estabelecidas pelos seus
clientes, a organização mantém um sistema de gestão integrado conforme os referenciais abaixo:
ISO/TS 16949:2009
Nuts, stamping, sleeve, nipple,
fitings and structural component.
ISO 9001:2008
Manufatura de porcas,
estampados, luvas, nipples,
fixadores e peças estruturais.
ISO 14001:2004
Manufatura de componentes
usinados, estampados e peças
estruturais.
Manufacture of machining
components, stamping and
structural parts.
EXCLUSÕES
Elemento 7.3: Projeto e Desenvolvimento do Produto. O projeto e desenvolvimento do produto são de
propriedade de nossos clientes. Cabe a BMV somente a sua manufatura conforme especificações.
A partir do Capitulo 4 o texto contido nos campos bordados refere-se a requisitos aplicáveis para ambas as
linhas; o texto fora dos campos bordados é exclusivos para a linha automotiva atendendo à especificação
ISO/TS 16949.
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3. ABORDAGEM DO PROCESSO
Para uma organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar diversas
atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma a possibilitar a
transformação de entradas em saídas pode ser considerada um processo. Freqüentemente a saída de um
processo é a entrada para o processo seguinte.
A aplicação de um sistema de processos em uma organização, junto com a identificação, interações
desses processos, e sua gestão, pode ser considerada com a “abordagem de processo”.
REQUISITOS – CLIENTE – SATISFAÇÃO
PROCESSOS DE REALIZAÇÃO DO PRODUTO
1 - Gestão do
Negócio
2 - Gestão
do Planej.
da
Qualidade
3 – Gestão
Recursos
humanos
COP´s
5 – Gestão da Engenharia
4 – Gestão
Comercial
7 – Gestão de
Compras
6 – Gestão da
Logística
8 – Gestão do Produção
7.1 – Serviços terceirizados
9 – Gestão da Infraestrutura e
dos Equipamentos
Processos de Suporte
10 – Gestão do Controle da
Qualidade
Processos de Gestão da Diretoria
A abordagem de processo aplicada ao SGI enfatiza:
a) entendimento e atendimento aos requisitos legais e outros;
b) necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado;
c) obtenção de resultados de eficácia e eficiência de processos;
d) melhoria contínua de processos baseadas em medições objetivas.
e) Prevenção da poluição;
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3.1 Diagrama “Polvo” SGQ BMV
Cliente deseja:
- preço competitivo,
- informações sobre o prduto,
- comprar o produto.
- Produto ambientalmente
correto
Cliente recebe:
- proposta (condição de pagamento
e cotação de preço);
- informações sobre o prduto,
- cliente comprou o produto.
Vender
Cliente recebe:
- produto fabricado conforme suas
especificações da qualidade na
quantidade e prazo combinado.
- Identificado e embalado.
Cliente recebe:
- produto desenvolvido
conforme suas especificações.
Desenvolver
produto e processo
de manufatura
Cliente quer:
- produto desenvolvido que
atenda as especificações.
Fabricar
Cliente quer:
- produto fabricado conforme suas
especificações da qualidade na
quantidade e prazo combinado e
em um processo que atenda aos
requisitos legais e outros.
- Identificado e embalado.
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4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
4.1. Requisitos gerais
A BMV estabelece, documenta, programa um Sistema de Gestão Integrada e melhora continuamente a
sua eficácia de acordo com os requisitos da norma.
A BMV:
Identifica os processos através do diagrama de “tartarugas” e nesta também são identificados a sua
seqüência e interação como no capitulo 9 deste;
Define sistemática para garantir a eficácia e eficiência dos processos (vide cap. 7)
Disponibiliza recursos humanos, técnicos e informações necessárias para a operação e o
monitoramento dos processos (vide cap. 6);
Executa o monitoramento, medição e análise dos processos bem como ações necessárias para a sua
melhoria continua (vide cap. 8.2.3);
Controla os processos adquiridos externamente
Previne a polução;
Atende aos requisitos legais e outros;
4.1.1. Requisitos gerais - Suplemento
O controle exercido sobre processos de fontes externas, inclui a responsabilidade da BMV com a conformidade
com todos os requisitos dos clientes. Os processos terceirizados é tratamento superficial, tratamento térmico,
usinagens especificas, retifica e corte a laser.
4.2. Requisitos de documentação
Referencia: PI 4200
4.2.1. Generalidades
O Sistema de Gestão Integrada inclui a política e os objetivos da qualidade e meio ambiente, o manual do
sistema de gestão integrada, documentos e registros requeridos pelas normas na extensão e abrangência
necessária ao funcionamento do sistema.
4.2.2. Manual do sistema de gestão integrada
O manual contem:
•
•
•
•
O escopo do Sistema de Gestão Integrada;
As exclusões e suas justificativas;
Procedimentos do Sistema de Gestão Integrada (ou referências);
Sequenciamento e interação entre os processos.
4.2.3.
Controle dos documentos
Procedimento documentado (ver PI4200 – Controle de documentos e registros) é mantido para orientação
na atividade de controle de documentos e dados referentes ao Sistema de Gestão Integrada, sejam eles
de origem interna ou externa (clientes e fornecedores) e prevê que os mesmos sejam:
Aprovados para garantir a sua adequação antes da emissão;
Analisados criticamente, atualizados e re-aprovados, conforme necessidade;
Identificados quanto a alterações;
Documentos de origem externa são identificados e controlados sua distribuição;
Disponíveis, nas versões corretas, nos locais de uso evitando o uso não intencional;
Mantidos legíveis e prontamente identificáveis.
Softwares / Programas e Plataforma
São sistemas informatizados, utilizados em diversas atividades da BMV que interferem na qualidade, tais
como o sistema para comunicação interna (e-mail), softwares de logística, etc.
Os softwares são atualizados, mantidos e disponibilizados de acordo com uma sistemática definida pelo
departamento de Informática.
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4.2.3.1.
Especificações da engenharia
Em caso de alterações da engenharia, é mantido processo para assegurar:
Análise crítica dentro do prazo, não excedendo a duas semanas,
Atualização dos documentos, distribuição e implementação de todas as especificações/normas e
alterações, baseado na programação do cliente e
Manutenção do registro da data da mudança.
Atualização dos registros de aprovação das peças de produção (amostras), conforme requerido pelo cliente.
4.2.4.
Registros
É mantido procedimento documentado (ver PI4200 – Controle de documentos e registros) também para
controle dos registros da qualidade e de meio ambiente, para comprovar o atendimento da qualidade e
meio ambiente exigido e para verificar que o Sistema de Gestão Integrada é eficaz. Os responsáveis pelo
seu preenchimento estão identificados.
O procedimento prevê que os registros sejam:
Identificados (pelo seu nome e/ou modelo);
Armazenados em local de fácil acesso;
Protegidos contra danos, perda e deterioração;
Indexados e prontamente recuperáveis;
Arquivados por prazo determinado;
Disposto e descartados conforme aplicável.
Registros em meio eletrônico são mantidos como complemento aos registros em meio físico e em
situações definidas nos procedimentos específicos: o back-up dos mesmos é realizado periodicamente
para evitar a perda de dados.
4.2.4.1.
Retenção dos registros
O controle sobre os registros inclui todos os registros especificados pelos clientes; a retenção satisfaz a
requisitos regulamentares e o do cliente.
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5. RESPONSABILIDADE DA ALTA DIREÇÃO
5.1.
Comprometimento da Alta Direção
A alta direção está comprometida com o Sistema de Gestão Integrada e com a melhoria continua da sua
eficácia e eficiência a fim de garantir a qualidade e as questões ambientais dos produtos e serviços
fornecidos bem como a satisfação dos clientes; isto inclui a comunicação interna da importância em
atender aos requisitos dos clientes e o atendimento a requisitos estatutários e regulatórios aplicáveis.
A alta direção da BMV analisa criticamente nas análises críticas da alta administração – ACA os
processos orientados ao cliente – POC e os processos de suporte para assegurar a sua eficácia e
eficiência.
5.2.Foco no cliente
A BMV assegura que os requisitos dos clientes são determinados e atendidos através:
Da realização de análises críticas dos contratos a fim de:
o Que todas as exigências solicitadas sejam claramente definidas;
o Que todos os pontos divergentes para obtenção da plena satisfação do cliente sejam acordados;
o Assegurar que tem condições de atender todas as exigências contratuais;
o Disponibilizar matéria prima;
o Proporcionar suporte adequado, bem como condições de produção garantindo a conformidade do
produto;
o Da estrutura de seus processos nas áreas de programação, qualidade, produção e expedição;
o Dos processos de apoio realizados pelas áreas de compras, manutenção, informática, qualidade e
administrativo financeira (recursos humanos);
o Da permanente manutenção do sistema implementado de gestão integrada;
o Garantir a análise dos resultados das auditorias internas e das avaliações do atendimento aos
requisitos legais e outros subscritos pela organização;
o Avaliar a(s) comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações;
o Avaliar o desempenho ambiental da organização;
o Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;
o Situação das ações corretivas e preventivas;
o Ações de acompanhamento das análises anteriores;
o Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados
aos aspectos ambientais;
o Recomendações para melhoria.
5.3. Política Integrada
A alta direção assegura que a Política da Qualidade:
1. Esta linear ao seu plano de negócios;
2. Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria da eficácia do
sistema de gestão integrada;
3. Proporciona uma estrutura para o estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade;
4. É comunicada e entendida por toda a BMV;
5. É analisada criticamente para manutenção de sua adequação.
A compreensão da política da qualidade e ambiental na empresa presente na pagina seguinte se
dá, por meio de treinamento admissional a todos os funcionários, de maneira detalhada e
explicada.
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POLÍTICA DA QUALIDADE
FORNECER SERVIÇOS E COMPONENTES USINADOS E ESTAMPADOS COM QUALIDADE
PROCURANDO ATENDER AOS REQUISITOS DOS CLIENTES E A SUA SATISFAÇÃO, BEM
COMO A SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES E A MELHORIA CONTINUA DO SEU
SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE.
POLÍTICA AMBIENTAL
A BMV FORNECEDORA DE PEÇAS USINADAS SERIADAS PARA O MERCADO NACIONAL
ESTÁ COMPROMETIDA EM ATENDER AOS REQUISITOS AMBIENTAIS APLICÁVEIS,
BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA E MANUFATURANDO SEUS PRODUTOS DE FORMA A
OBTER O MENOR IMPACTO A NATUREZA, COMPROMETIDA COM OS SEGUINTES
PRINCÍPIOS:
Trabalhar para o melhoramento contínuo e desenvolvimento sustentável, administrando
os impactos ambientais de forma a torná-los compatíveis com a preservação das
condições necessárias à vida;
Promover o atendimento a legislação aplicável a organização e demais requisitos que
venham, a ser identificados;
Disponibilizar os recursos para que seus objetivos e metas ambientais sejam atendidos;
Agir em prol da prevenção da poluição;
Controle dos resíduos gerados pela organização, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos recursos naturais e resíduos gerados.
5.4. Planejamento
5.4.1. Objetivos da qualidade e meio ambiente
A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade e os ambientais, sejam eles referentes à
empresa ou ao produto, são estabelecidos sendo coerentes com a política Integrada e
mensurável através de indicadores e divulgadas e entendidos por toda a organização, conforme
pertinente.
Objetivos da qualidade - Suplemento
Objetivos da qualidade e medições estão incluídos e utilizados para desdobrar a política da qualidade
e ambiental. Os objetivos da qualidade são dirigidos para as expectativas dos clientes e são
atingíveis dentro de um período de tempo definido no plano de negócio.
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5.4.2
Planejamento do sistema de gestão Integrada
O planejamento do Sistema de Gestão Integrada é baseado na política e nos objetivos da
qualidade e meio ambiente. Ações, prazos e responsabilidades são visualizados no Plano de
Negócios que é revisado anualmente pela Alta Direção.
O planejamento do Sistema de Gestão Integrado define processos, métodos, recursos e sua
avaliação sendo tomadas ações em caso de desvio.
O Sistema de Gestão Integrado é mantido continuamente inclusive em caso de mudanças.
5.5.
Responsabilidade, autoridade e comunicação
5.5.1.
Responsabilidade e autoridade
As responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas dentro da empresa através de
organogramas e procedimentos operacionais.
5.5.1.1.
Responsabilidade pela qualidade e meio ambiente
Os Encarregados com responsabilidades e autoridades pelas ações corretivas são prontamente
informados de produtos ou processos que não estejam conforme os requisitos.
O pessoal responsável pela qualidade do produto da produção tem autoridade para parar a produção
e corrigir os problemas da qualidade.
Todos os colaboradores são responsáveis pelas ações em prol do meio ambiente como a prevenção
da poluição, atendimento a legislação e outros requisitos e melhoria contínua.
Todos os turnos de produção são suportados por pessoal responsável ou com responsabilidade
delegada para assegurar a qualidade do produto.
Ações
Responsáveis pelas Ações
Informar prontamente os supervisores com responsabilidades e
autoridades pelas ações corretivas sobre produtos ou processos que -Encarregados
- Qualidade
não estejam conforme os requisitos.
- Operadores
Parar a produção e corrigir os problemas da qualidade e ambientais.
- Encarregados
- Qualidade
- Operadores
Prover que todos os turnos sejam suportados por pessoal responsável
ou com responsabilidade delegada para assegurar a qualidade do
- Gerentes
produto e as condições ambientais do processo e produto.
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5.5.2. Representante da Direção
A Alta Direção indicou um membro da BMV que, independente de outras responsabilidades, tem
responsabilidade e autoridade para:
Assegurar que os processos do Sistema de Gestão Integrado sejam estabelecidos e
mantidos;
Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema Integrado e eventuais necessidades de
melhoria;
Assegurar a conscientização sobre os requisitos legais, outros requisitos e os dos clientes
dentro da empresa;
Manter a comunicação com clientes, fornecedores e outras partes interessadas em
assuntos relativos ao Sistema de Gestão integrada.
A Alta direção da BMV nomeou o Gerente Industrial como R.D. (representante da direção) para
exercer a atividade por período indeterminado.
5.5.2.1.
Representante do Cliente
Cada dono de Processo Orientado para o Cliente representa o mesmo e possui autoridade e
responsabilidade para assegurar que os requisitos do cliente, pertinentes ao seu processo, estão
encaminhados. Isto inclui a seleção de características especiais, fixação de objetivos da qualidade,
ações corretivas e ações preventivas.
5.5.3.
Comunicação interna
Para assegurar uma eficaz comunicação interna, a fim de atingir os objetivos da Política da
Qualidade, dos requisitos dos clientes internos e externos e dos objetivos da organização, a
direção disponibiliza vários meios de comunicação para encorajar e promover uma comunicação
ativa.
Reuniões periódicas com os Responsáveis de Setor para analise e soluções de eventuais
problemas.
Divulgação sistemática a todos os Responsáveis de Setor, dos resultados dos indicadores
dos processos.
Divulgação sistemática a todos os funcionários, dos resultados dos indicadores dos
processos através de gráficos de tendências em quadros de aviso.
As comunicações ambientais seguem conforme procedimento ambiental PA 4430;
5.6. Análise crítica pela Alta Direção
Anualmente, ou sempre que for necessário, a Alta Direção realiza uma análise crítica sobre o
sistema de gestão Integrado a fim de assegurar a sua continua adequação, eficácia e pertinência
com as atividades desenvolvidas.
5.6.1.1.
Desempenho do sistema de gestão Integrada
As análises criticas abrangem:
Todos os elementos do SGI e as suas tendências de performance;
O monitoramento dos objetivos da qualidade e meio ambiente e regular informação e
avaliação a respeito dos custos da má qualidade e a contabilidade ambiental;
A satisfação do cliente com os produtos fornecidos.
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5.6.2
Análise crítica pela Alta Direção
As entradas para a análise crítica incluem, sem se limitar a eles, as seguintes informações:
Desempenho dos processos e conformidades do produto, incluindo política e objetivos da
qualidade;
Realimentação de clientes;
Situação de ações corretivas;
Situação de ações preventivas;
Resultados de auditorias e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros
Subscritos pela organização,;
Acompanhamento sobre as pendências de análises críticas anteriores;
Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade e ambiental;
Recomendações para melhoria;
comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações,
O desempenho ambiental da organização;
Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;
mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados
aos aspectos ambientais.
Entradas para a análise crítica - Suplemento
As entradas incluem também uma análise de modos de falha atuais e potenciais e seus impactos na
qualidade segurança e meio ambiente.
5.6.3
Saídas da análise crítica
As saídas da análise crítica incluem decisões e ações relacionadas a:
Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos;
Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente; e
Necessidades de recursos.
As análises críticas são registradas para prover, inclusive, evidencia da realização dos objetivos
especificados no plano de negócio.
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6.
GESTÃO DE RECURSOS
6.1. Provisão de recursos
A fim de implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema de Gestão Integrada e desta
forma, atingir os objetivos da qualidade e meio ambiente e a satisfação do cliente, a BMV
identifica anualmente (vide plano de negócios) os recursos necessários para manter:
Pessoal competente na gestão, execução de trabalhos e atividades de verificação;
Equipamentos de produção adequados ao nível de qualidade pretendido pela empresa e
desejado pelos clientes;
Equipamentos de inspeção e ensaios adequados para confirmação do nível da
qualidade dos produtos;
Atualização constante das formas de gestão da empresa;
Ambiente de trabalho adequado quanto a questões ambientais, de limpeza e segurança.
Tais recursos são disponibilizados quando do evento.
6.2. Recursos Humanos
Referencia: PI 6200 (Processo de Suporte)
6.2.1.
Generalidades
Para os colaboradores internos da empresa é definida a competência na execução das
atividades através de critérios de educação, treinamento, habilidade e experiência conforme
apropriado (vide Manual 6200 01 Descrição de Funções).
6.2.2.
Competência, conscientização e treinamento
Para satisfazer necessidades de competência são realizados treinamentos cuja eficácia é
avaliada.
Os registros apropriados são mantidos.
O pessoal é mantido consciente quanto à pertinência e importância de suas atividades e sua
contribuição para atingir os objetivos da qualidade e meio ambiente.
6.2.2.1.
Habilidades para projeto (de processo)
O pessoal com responsabilidade sobre o projeto do processo é competente para realizar os
requisitos de projeto (de processo) e está habilitado nas técnicas e ferramentas aplicáveis, que são
identificadas quando do Planejamento Avançado da Qualidade.
6.2.2.2.
Treinamento
É mantido procedimento documentado (ver PI 6200 – Recursos Humanos) para identificar as
necessidades de treinamento e para a realização das competências de todo o pessoal envolvido com
atividades que afetam a qualidade do produto ou geram impactos ambientais.
Pessoal que executa tarefas especificas é qualificado, como requerido, com particular atenção para
satisfazer os requisitos do cliente. Isto se aplica para todos os empregados que afetam a qualidade
ou meio ambiente em todos os níveis da organização.
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6.2.2.3.
Treinamento no posto de trabalho
É providenciado treinamento no posto de trabalho em caso de novas atividades ou atividades
alteradas que afetam a qualidade do produto. Isto inclui pessoal sub-contratado, quando houver.
O pessoal, cuja atividade afeta a qualidade do produto, é informado sobre as conseqüências para o
cliente e para o meio ambiente, de não conformidades nos requisitos da qualidade e ambiental.
6.2.2.4.
Motivação dos empregados
A BMV mantém um processo de motivação dos empregados para:
Atender os objetivos da qualidade e meio ambiente,
Fazer a melhoria continua e
Criar um ambiente que promova a inovação.
O Departamento de Recursos Humanos mantém um processo anual de medição (através de
pesquisa interna) para assegurar que o pessoal continua consciente para a relevância e importância
da sua atividade e como ele contribui para a realização dos objetivos da qualidade e meio ambiente.
6.3. Infra-estrutura
É determinada e mantida a infra-estrutura necessária (instalações, equipamentos e serviços de
apoio, incluindo programas de computador) para realizar serviços em conformidade com os
requisitos. A infra-estrutura inclui, quando aplicável:
Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;
Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de
computador);
Serviços de apoio (tais como transporte ou comunicação).
A alta direção avalia a necessidade e provê investimentos na infra-estrutura por meio do Plano
de negócios e assegura mediante manutenção que essa continue atendendo às necessidades
da empresa para alcançar a conformidade com o produto e em prol do meio ambiente.
6.3.1.
Planejamento das instalações e equipamentos
A BMV usa uma abordagem multidisciplinar no desenvolvimento dos planos da planta, instalações e
equipamentos. Os arranjos físicos da planta otimizam a circulação de material, manuseio e o uso de
espaço físico com valor agregado, e facilitam o fluxo sincronizado do material. Métodos são
desenvolvidos e implementados para avaliar a eficácia das operações existentes.
6.3.2.
Plano de contingência
A BMV mantém um plano de contingência, sob responsabilidade do Diretor Geral, com o intuito de
preservar e proteger o máximo possível o fornecimento dos produtos aos clientes e as ações para
situações para atuação em relação ao meio ambiente em casos de emergência. O plano de
contingência é um documento controlado.
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6.4. Ambiente de trabalho
O ambiente de trabalho garante a realização de produtos e serviços em conformidade com os
requisitos.
6.4.1.
Segurança do pessoal para obter a qualidade do produto
A BMV determina e gerencia as condições do ambiente do trabalho necessárias para alcançar a
conformidade com os requisitos do produto.
6.4.2.
Limpeza do local
A BMV mantém as instalações em uma situação de ordem, limpeza e reparo, consistente com as
necessidades dos seus produtos e processos executando a coleta seletiva e prevenindo a poluição.
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7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. Planejamento da realização do produto
Referencia: PI 7100 (Processo Orientado ao Cliente)
A BMV planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto. O
planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do
sistema de gestão da qualidade.
Ao planejar a realização do produto, utilizando uma abordagem multidisciplinar, a BMV determina
o seguinte, quando apropriado:
Objetivos da qualidade e requisitos para o produto;
A necessidade de estabelecer processos e documentos e prover recursos específicos para o
produto;
Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaio requerido, específico
para o produto, bem como critérios para a aceitação do produto;
Registro necessário para fornecer evidencia de que os processos de realização e o produto
resultante atendem os requisitos;
Processos que, onde aplicável, economicamente viável e metodologias a prova de erro.
A saída deste planejamento é de forma adequada ao método de operação da BMV, bem como
ações no LAIA – Levantamento dos aspectos e impactos ambientais.
Nota 01: Um documento que especifica os processos do sistema de gestão da qualidade
(incluindo os processos de realização do produto) e os recursos a serem aplicados a um produto,
pode ser referenciado como um plano da qualidade.
7.1.1
Planejamento da realização do produto - Suplemento
Inclui sempre requisitos do cliente e referencia as suas especificações técnicas. Uma sistemática
especifica é adotada, se informada pelos clientes.
7.1.2
Critérios de aceitação
Critérios de aceitação são definidos pela BMV e, quando requerido, tem aprovação do cliente.
Para amostragem por atributo, o nível de aceitação é sempre “Zero defeito”.
7.1.3
Confidencialidade
É assegurada a confidencialidade de produtos e projetos, do cliente, em desenvolvimento bem como
das informações relativas aos produtos. Critérios de confidencialidade são informados aos
colaboradores quando da contratação.
7.1.4
Controle das alterações
A BMV mantém um processo para controle e reação às alterações (de produto e processo) que tem
impacto na realização do produto. Os efeitos de cada alteração, incluindo aquelas causadas pelo
fornecedor, são avaliados e atividades de verificação e validação são definidas para assegurar o
atendimento ao requisitos do cliente.
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As alterações são validadas antes da implementação e quando necessário é efetuada a revisão do
LAIA – Levantamento dos aspectos e impactos ambientais.
O impacto da forma, ajustes, função (incluindo performance e/ou durabilidade) são revisados com o
cliente até que todos os efeitos tenham sido avaliados apropriadamente.
Quando requerido pelo cliente, requisitos de identificação/verificação adicionais como aqueles
exigidos para a introdução de novos produtos são utilizados.
7.2
Processos relacionados aos clientes
7.2.1
Determinação dos requisitos relacionados ao produto
A BMV determina:
Requisitos especificados pelo cliente, incluindo aqueles referentes a entrega (prazo,
condições e local de entrega) e pós-entrega;
Requisitos não declarados pelo cliente;
Requisitos estatutários e regulamentares relacionados ao produto;
Outros requisitos determinados pela BMV;
Fazem parte das análises, a reciclagem, impacto ambiental e identificação de características,
para demonstrar o conhecimento que a BMV possui sobre os produtos e processos de fabricação.
Os regulamentos governamentais de segurança e meio ambiente são aplicáveis na aquisição,
armazenamento, manuseio, movimentação, reciclagem, eliminação ou disposição de materiais.
7.2.1.1 Características especiais definidas pelo cliente
As características especiais são indicadas, documentadas e controladas em conformidade com os
requisitos do cliente (vide 7.3.4).
7.2.2
Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
Antes de aceitar pedidos de compra do cliente, são realizadas análises que abrangem os
seguintes tópicos:
Entendimento dos requisitos do produto;
Resolução de requisitos diferentes daqueles previamente manifestados e
Capacidade para atender aos requisitos especificados.
Os registros da análise crítica são mantidos.
Em caso de alteração dos requisitos, as pessoas envolvidas são comunicadas e os documentos
pertinentes são atualizados (vide capitulo 4.2).
A BMV investiga, confirma e documenta a viabilidade de fabricação do produto proposto no processo
de análise crítica de contrato, incluindo análise de risco, antes da apresentação da proposta ao
cliente.
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7.2.3
Comunicação com o cliente
A BMV determina e toma providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação a:
a) informações sobre o produto;
b) tratamento de consulta, contrato ou pedidos, incluindo emendas;
c) realimentação do cliente, incluindo suas reclamações.
São mantidos como principais, os seguintes canais de comunicação com os clientes:
a) Internet – através da home page são disponibilizadas as informações e descrição dos produtos;
b) e-mails – para os quais os clientes podem encaminhar suas dúvidas, solicitações
ereclamações;
c) Fax – para recebimento e envio de documentos com o cliente;
d) Sistema EDI – que interliga a BMV com alguns clientes via banco de dados que possibilita o
envio de pedidos de compras, programação de produção, instruções de entrega, etc...
As comunicações ambientais são tratadas conforme PA 4430;
A BMV tem recursos para comunicar as informações necessárias, incluindo o envio de dados no
formato e linguagem especificada pelo cliente (exemplo: CAD e troca eletrônica de dados).
7.3
Projeto e desenvolvimento
Este requisito é aplicável para o projeto e desenvolvimento do processo de fabricação e coloca o
foco na prevenção ao invés de detecção.
7.3.1
Planejamento do projeto e desenvolvimento
Os processos de fabricação são realizados a partir dos requisitos dos produtos e das
necessidades dos clientes e incluem:
Planejamento do projeto do processo e desenvolvimento
Entradas do projeto do processo e desenvolvimento;
Saídas do projeto do processo e desenvolvimento;
Análise crítica do projeto do processo e desenvolvimento;
Verificação do projeto do processo e desenvolvimento;
Validação do projeto do processo e desenvolvimento; e
Controle das alterações do projeto do processo e desenvolvimento.
Os registros pertinentes são mantidos.
7.3.1.1 Abordagem multidisciplinar
É utilizada uma abordagem multidisciplinar, através dos setores de métodos e processos, produção,
qualidade, comercial e outros, conforme apropriado, para preparar a realização do processo,
incluindo:
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Desenvolvimento, finalização e monitoramento das características especiais;
Desenvolvimento e análise de fmea´s incluindo ações para redução dos riscos potenciais;
Desenvolvimento e análise dos planos de controle.
7.3.2
Entradas para projeto e desenvolvimento
Entradas relativas aos requisitos desempenho, regulamentares e segurança de produto são
considerados como dados de entrada na análise de viabilidade e custo.
7.3.2.1 Entradas para projeto do produto
Não aplicável.
7.3.2.2 Entradas para projeto de processo de manufatura
Requisitos do produto (desenhos, normas, etc.)
Objetivos de produtividade, capabilidade do processo e custo.
Requisitos do cliente, se houver (características especiais, identificação, rastreabilidade,
embalagem)
Experiência com desenvolvimentos anteriores.
Outros, conforme necessidade
São utilizados métodos a prova de erro num grau apropriado a magnitude dos problemas e
comensurável com os riscos encontrados.
7.3.2.3 Características especiais
As características especiais (relativas a produto ou processo) são identificadas e incluídas no plano
de controle conforme tabela de correlação interna.
Os documentos de controle do processo incluindo desenhos, FMEA´s, planos de controle e
instruções ao operador são identificados com esta simbologia.
7.3.3
Saídas para o projeto e desenvolvimento
Não aplicável.
7.3.3.1 Saídas para o projeto do produto - Suplemento
Não aplicável.
7.3.3.2 Saídas para o projeto de processo de manufatura
Especificações e desenhos;
Layout/fluxograma de processo de manufatura
FMEA de processo
Plano de controle
Instruções de trabalho
Critérios de aceitação de aprovação do processo;
Dados de qualidade, confiabilidade, reparabilidade e mensurabilidade onde aplicável.
Resultados de atividades a prova de erro, como apropriado;
Métodos de detecção e feedback de não conformidades dos processos de fabricação.
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7.3.4 Análises críticas e monitoramento
As analises são coordenadas com fases do projeto.
Medições, em estágios específicos do projeto e desenvolvimento, são definidas, analisadas e
reportadas com resultados sumários como uma entrada para análise crítica pela Alta Direção.
Estas medições incluem riscos para a qualidade, custos, lead times, caminhos críticos e outros,
como apropriado.
7.3.5 Verificação do projeto e desenvolvimento
A verificação do projeto do processo de manufatura é realizada durante a fase de aprovação de
amostras.
7.3.6 Validação do projeto e desenvolvimento
A validação do processo inclui também a análise dos resultados de campo de produtos similares,
quando aplicável: uma retroalimentação com o cliente é realizada para conhecer a sua posição
quanto à validação dos produtos e processos (aprovação de amostra).
7.3.6.1
Validação do projeto e desenvolvimento - Suplemento
A validação é executada de acordo com requisitos do cliente (vide capitulo 7.3.6.3) incluindo o
cronograma de planejamento avançado da qualidade do produto – APQP.
7.3.6.2 Programa de protótipo
Quando requerido pelo cliente, a BMV mantém um programa de protótipo e plano de controle,
usando, sempre que possível, os mesmos fornecedores, ferramentas e processos de manufatura
que serão usados na produção.
As atividades de testes de performance são monitoradas em tempos oportunos e em conformidade
com os requisitos.
Quando serviços de protótipo são comprados, a BMV é responsável por estes serviços, incluindo a
liderança técnica.
7.3.6.3 Processo de aprovação do produto
A BMV mantém um procedimento de aprovação de produto e processo aprovado pelo cliente. Esta
fase representa a homologação do processo pelo cliente e também o atendimento ao requisito
7.5.2.1 da ISO/TS 16949:2002.
Este procedimento de aprovação do produto e do processo de fabricação é aplicado também aos
fornecedores da BMV quando não for derrogado pelos clientes.
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7.4
Aquisição
7.4.1 Processo de Aquisição
O processo de aquisição de produtos e serviços com impacto no Sistema de Gestão Integrada
(incluindo todos os produtos e serviços que afetam os requisitos do cliente tais como: submontagens, sequenciamento, variedades de produtos, retrabalho e serviços decalibração) é
realizado junto a fornecedores avaliados com questionário especifico. A avaliação é referente a
sua capacidade em atender as necessidades da BMV e depende do tipo de produto ou serviço
solicitado ao fornecedor.
No vencimento do certificado de qualidade ou 03 anos (quando não certificado), os fornecedores
são re-avaliados para verificação se os critérios anteriores estão mantidos.
Questões ambientais estão definidas no PI 7400.
7.4.1.1 Atendimento a requisitos regulatórios
Todos os produtos comprados ou materiais usados no produto satisfazem requisitos regulatórios
aplicáveis.
As questões ambientais estão previstas conforme PA 4320.
7.4.1.2 Desenvolvimento do SGQ dos fornecedores
Referencia: PI 7400 (Atividade de Apoio)
A BMV realiza o desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade do fornecedor com meta de
conformidade do fornecedor com esta especificação técnica. A conformidade com a ABNT NBR
9001:2000 é o primeiro passo para o atingimento dessa meta.
Nota: A priorização dos fornecedores para o desenvolvimento depende, por exemplo, do
desempenho da qualidade do fornecedor e da importância do produto fornecido.
7.4.1.3 Fontes aprovadas pelo cliente
Onde especificado pelo cliente a BMV compra os produtos, materiais ou serviços junto a fontes
aprovadas mantendo, todavia a responsabilidade de assegurar a qualidade dos produtos comprados.
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7.4.2 Informações de compra
As aquisições são realizadas através de pedidos de compra e desenhos/normas que
descrevem claramente o produto a ser adquirido e os requisitos pertinentes aplicáveis, sendo
assegurada a sua adequação antes da comunicação ao fornecedor.
7.4.3
Verificação de produtos comprados
Referencia: PI 7400 (Atividade de Suporte)
A fim de garantir que o produto adquirido atende aos requisitos especificados é realizada a
inspeção de recebimento.
Nos casos em que a BMV ou os seus clientes, pretendam executar a inspeção nas
instalações do fornecedor, esta cláusula, bem como os métodos de liberação, estará
informada no pedido de compra.
7.4.3.1 Qualidade dos produtos recebidos
A qualidade dos produtos comprados pode ser verificada através de:
Inspeção de recebimento e/ou ensaios por amostragem com base na performance;
Auditoria de segunda ou terceira parte ou auditoria na planta do fornecedor, quando conjugado
com registros aceitáveis de performance da qualidade;
Avaliação por um laboratório designado pelo cliente;
Outros métodos acordados com os clientes.
7.4.3.2 Monitoramento dos fornecedores
A empresa conhece o nível de qualidade dos produtos e serviços recebidos através de indicadores:
com base nesses indicadores é mantido o monitoramento da performance dos fornecedores.
A performance dos fornecedores é monitorada através dos seguintes indicadores:
Performance da qualidade de peças entregues;
Interrupções no cliente, incluindo retorno de campo;
Prazo de entrega (incluindo fretes especiais)
Notificações especiais definidas pelos clientes relativas a qualidade ou entrega
Os processos adquiridos externamente são monitorados.
Para as questões ambientais, as tratativas estão definidas no PI 7420.
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7.5
Produção e fornecimento do serviço
7.5.1 Controle de produção e fornecimento do serviço
A realização da produção é planejada e realizada sob condições controladas conforme segue:
Elaboração do processo de fabricação que representa a seqüência das operações, croquis,
descrição das medições dimensionais, de material e testes funcionais realizados durante a
fabricação;
Programação da produção;
Equipamentos adequados de produção (maquinas/ferramentas/dispositivos) utilizados na
fabricação dos produtos que são projetados / adquiridos visando sempre a melhor relação custo x
beneficio considerando fatores tais como produtividade, confiabilidade de resultados e qualidade
do produto. Os equipamentos são mantidos em condição de uso através de manutenções
preventivas e corretivas;
Disponibilidade e uso de dispositivos de medição e monitoramento;
Realização de medição e monitoramento;
Liberação, entrega e pós-entrega.
7.5.1.1Plano de controle
Planos de controle são desenvolvidos para pré-lançamento e produção, sendo realizados de
acordo com o FMEA de processo.
O plano de controle contém as informações requeridas conforme Anexo A da ISO/TS
16949:2002.
O plano de controle é revisado e atualizado quando ocorrer qualquer alteração que afeta o
produto, o processo de fabricação, método de medição, logística, recursos de fornecimento ou
FMEA.
O plano de controle é aprovado pelo cliente, quando isto é o seu requisito.
(Vide capitulo 7.1).
7.5.1.2 Instruções de trabalho
São elaboradas instruções de trabalho documentadas para os operadores com responsabilidade
sobre as operações do processo e com impacto sobre a qualidade do produto ou sobre o meio
ambiente. Estas instruções, que estão acessíveis para uso no posto de trabalho, são derivadas das
seguintes fontes:
•
Plano de controle e
•
Ordem de fabricação.
(Vide capitulo 7.1).
7.5.1.3 Verificação do job set up
Trabalhos de set up são realizados em caso de corridas iniciais, troca de material e troca de turno.
Instruções de trabalho estão disponíveis na ordem de fabricação (quando necessário) para execução
de setup – Programas de computador/ Parâmetros de regulagem de máquinas.
Métodos estatísticos de verificação, podem ser utilizados onde aplicável e requerido pelo cliente.
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7.5.1.4 Manutenção dos equipamentos
A BMV mantém atividades de manutenção corretiva, preventiva e preditiva.
Manutenções preventivas e preditivas são realizadas nos equipamentos chave do processo e
incluem:
Planejamento das atividades de manutenção;
Preservação e embalagem de equipamentos, ferramentas e dispositivos;
Disponibilidade de peças de reposição para equipamentos chave de manufatura;
Objetivos de manutenção documentados, avaliação e melhoria.
Redução dos impactos ambientais;
7.5.1.5 Gerenciamento do Ferramental de Produção
Recursos são disponibilizados para as atividades de projeto, fabricação e verificação de ferramentas
e dispositivos (para peças de produção ou reposição).
O sistema para gerenciamento do ferramental inclui:
Instalações e pessoal para manutenção e reparo;
Armazenamento e recuperação;
Preparação de máquina;
Documentação de modificação do projeto do ferramental, incluindo alteração da engenharia;
Modificação do ferramental e revisão da documentação;
Identificação das ferramentas definindo a situação tal como produção, reparo ou descarte
Estas atividades são monitoradas e acompanhadas quando alguns destes trabalhos são
subcontratado.
7.5.1.6
Programação da produção
A produção é programada para atender as necessidades dos clientes e é orientada por pedidos,
sendo ainda apoiada por um sistema de informação que permite o acesso às informações da
produção quanto aos estágios chave do processo.
7.5.1.7
Retorno das informações de serviço
Um processo de comunicação das informações relativas a serviços associados à fabricação,
engenharia e atividades de projeto é estabelecido e mantido pela BMV.
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7.5.2
Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço
O elemento 7.5.2 é aplicável a todos os processos de produção e fornecimento de serviços. Para
tanto a BMV valida os processo de produção e serviços associados.
A validação demonstra a habilidade dos processos para alcançar os resultados planejados.
Os requisitos para validação incluem, conforme aplicável:
critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos;
aprovação de equipamentos e qualificação de pessoal;
uso de metodologias e procedimentos específicos;
requisitos para registros;
revalidação (através de inspeção de lay out e revalidação da documentação de apresentação
de amostra na freqüência definida pelo cliente para inspeção de layout: utilizar o registro de
revalidação do processo e inspeção de layout)
Os processos de produção são validados quando do inicio da corrida do 1º lote de produção após
a aprovação do PAPP, quando temos um lote significativo de produção. (vide capitulo 7.3.6.3).
7.5.3
Identificação e rastreabilidade
Referencia: IT-7530 Identificação
A BMV utiliza etiquetas, contentores e áreas para a imediata identificação dos lotes, em qualquer
estágio da produção ou expedição, com referência aos desenhos, normas, processos aplicáveis
e situação da inspeção, bem como para rastreabilidade.
A metodologia de identificação permite a rastreabilidade quando problemas são detectados
durante a produção ou pelos nossos clientes.
O sistema de rastreabilidade fornece uma retroalimentação com levantamento de documentos e
registros da qualidade relativos ao processo de fabricação.
7.5.4 Propriedade do cliente
O material recebido dos clientes é verificado no recebimento quanto ao seu tipo, quantidade e
condição.
Problemas detectados nos produtos fornecidos pelo cliente são prontamente registrados e
relatados ao mesmo, ao qual cabe a decisão final.
Este tópico refere-se a material, ferramental e embalagem retornável de propriedade do cliente.
Para propriedade intelectual (exemplo: desenhos, normas e regulamento) do cliente, vide capitulo
7.1.3.
7.5.4.1 Ferramentas de propriedade do cliente
Ferramentas, equipamentos, calibradores e dispositivos de propriedade do cliente são marcados
permanentemente (sob coordenação do responsável pelo setor usuário) para que a propriedade de
cada item seja visível e possa ser determinada.
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7.5.5 Preservação do produto
A conformidade do produto durante os processos internos e de entrega está garantida e inclui:
Identificação;
Manuseio;
Embalagem,
Proteção e
Armazenamento
A empresa possui armazéns proporcionais a sua capacidade de fabricação e adequados ao tipo
de produção, deste modo as condições de armazenagem são apropriados aos produtos, para:
evitar danos devido à vibração, choque, intempéries, etc;
garantir a identificação dos produtos;
permitir a utilização somente por pessoal autorizado,
proteger o produto antes de ser embalado.
Os produtos armazenados são periodicamente revisados para determinar se é mantida a
qualidade original ou se houve deterioração.
A BMV não trabalha com níveis de estoque sendo os mesmos mantidos conforme os níveis de
pedidos dos clientes.
Preservação do produto
A fim de detectar deterioração, a condição do produto em estoque é avaliada em intervalos
planejados apropriados.
A BMV usa um sistema de gestão de inventário para otimizar o tempo de giro de inventário e
assegurar a rotatividade do estoque, tal como, o “primeiro-que-entra-primeiro-que-sai” (PEPS).
Produto obsoleto é controlado de maneira similar ao produto não conforme.
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7.6 Controle de dispositivos de medição e monitoramento
Referencia: PI-7600 (Atividade de Apoio)
A BMV possui os meios de medição que lhe permitem efetuar medições e ensaios a partir da
recepção, fabricação, metrologia, laboratório, etc... em adequação com as necessidades de
medição de características de produto e parâmetros de processo identificados nos planos
decontrole e/ou nos processos de fabricação.
Todos os equipamentos de medição e ensaios (de propriedade da BMV ou do Cliente) são
identificados e mantidos num sistema de calibração, conforme procedimento documentado, de
forma a prover confiança nas decisões e ações a serem tomadas com base nos dados de
medição.
O sistema prevê:
a) Determinação das medições a serem efetuadas,
b) Equipamento apropriado para cada tipo de medição com critérios definidos de aceitação
compatíveis com as medições a serem efetuadas; com base na precisão necessária da medição,
c) Planejamento das operações de calibração,
d) Uso de equipamentos de inspeção, medição ensaio devidamente codificado, calibrado e
ajustado, a intervalos específicos, contra padrões reconhecidos nacional ou internacionalmente;
e) Rastreabilidade dos equipamentos de medição (rbc / rble),
f) Procedimento de calibração dos equipamentos nos casos em que esta atividade é realizada
pela bmv;
g) Identificação da situação da calibração, permitindo ao usuário assegurar visualmente que o
meio está em seu período de validade,
h) Avaliação de resultados anteriores da inspeção e ensaios nas situações em que equipamentos
de inspeção, medição estão fora de calibração;
i) Garantia de condições ambientais adequadas para a realização das calibrações;
j) Manuseio, preservação e armazenamento dos equipamentos, que assegura a manutenção da
exatidão;
Quando requerido, proteção das instalações e equipamentos de inspeção, medição e ensaios
contra ajustes que invalidam as condições de calibração.
7.6.1
Analise do Sistema de Medição
Estudos estatísticos são realizados em todos os equipamentos citadas nos Planos de Controle para
avaliar a variação dos equipamentos. O método utilizado e o critério de aceitação são definidos
conforme manual MSA – AIAG, ou outro especificado pelo cliente.
7.6.2
Registros
Os registros de comprovação da inspeção, bem como os registros ambientais contemplam:
Identificação do equipamento incluindo os padrões de medição contra os quais o equipamento é
calibrado;
Qualquer leitura fora do especificado como recebido para calibração;
Declaração da conformidade à especificação, após calibração;
Revisões após alterações de engenharia, principalmente de papp;
Anotação e ação imediata, para leitura fora do especificado, após calibração;
Impacto de uma condição fora de especificado;
Notificação ao cliente se materiais ou produtos suspeitos foram enviado ao cliente.
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7.6.3
Requisitos de laboratório
Laboratório interno
O Laboratório de metrologia da BMV, tem o seu escopo definido, incluindo a capabilidade de
realização das inspeções requeridas.
Os seguintes requisitos são implementados:
• Procedimentos de laboratório;competência do pessoal do laboratório;
• Inspeção nos produtos;
• Capabilidade para executar corretamente estes serviços;
• Análise critica dos registros.
Laboratórios externos
Para as calibrações realizadas externamente à BMV, são utilizados laboratórios qualificados junto a
RBC - Rede Brasileira de Calibração e certificação ISO/GUIDE 17025, com padrões rastreáveis à
uma agencia governamental nacional ou internacional (exemplo: Inmetro).
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8
MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1
Generalidades
Ciente da importância dos processos de monitoramento, medição, análise e melhoria a
BMV planeja tais processos para:
Demonstrar a conformidade do serviço;
Garantir a conformidade do sistema de gestão integrada; e
Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão Integrada.
Técnicas estatísticas são utilizadas para:
Análise das tendências dos processos, e
Inspeções por amostragem definidas quando da elaboração dos processos de fabricação.
8.1.1 Identificação de técnicas estatísticas
Referencia: PI 7100 (Atividade)
As necessidades são identificadas quando do planejamento avançado da qualidade do produto a
partir de exigências dos clientes ou mesmo internas, sendo que as exigências dos clientes são
cumpridas conforme solicitado.
A política da empresa é implantar as ferramentas e métodos estatísticos:
• Que assegurem a qualidade do produto,
• Que desenvolvam o controle do processo,
• Que apóiem a análise e resolução dos problemas de qualidade.
As técnicas estatísticas utilizadas atualmente na BMV são: variação, estabilidade, tendência,
linearidade, repetibilidade e reprodutibilidade e capabilidade de processo.
8.1.2
Conhecimento de conceitos básicos de estatística
Os colaboradores que estão envolvidos com as técnicas estatísticas, são treinados e têm o
conhecimento mínimo básico, para realizar as atividades a ele delegadas.
8.2 Medição e monitoramento
8.2.1
Satisfação dos clientes
A satisfação do cliente é medida também através de indicadores (vide capitulo 8.4):
Performance da qualidade das peças entregas( PPM externo);
Interrupções no cliente e retorno de campo (Custos da não qualidade);
Prazo de entrega;
Fretes especiais (Custos da não qualidade);
Notificações do cliente relativas a qualidade ou entrega (Custos da não qualidade).
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8.2.2
Auditoria interna
É realizada a fim de determinar se o Sistema de Gestão Integrada está conforme os requisitos
especificados e qualquer outro requisito de sistema da qualidade ou ambiental, adicional (por
exemplo: de clientes), bem como para determinar se está mantido e implementado eficazmente.
O planejamento das auditorias internas considera:
A situação e importância dos processos e áreas;
O resultado de auditorias anteriores;
Mudanças no Sistema de Gestão integrada.
Todos os processos são auditados, com base num planejamento previamente elaborado e
aprovado, anualmente e em todos os turnos e plantas abrangidas pelo sistema. A freqüência das
auditorias é aumentada apropriadamente em caso de não-conformidades e reclamações de
clientes. São utilizados auditores internos ou externos qualificados.
8.2.2.1Auditoria do sistema de gestão Integrada
É realizada a fim de determinar se o Sistema de Gestão integrada está conforme os requisitos
especificados da Especificação Técnica ISSO 9001, TS 16949 e ISO14001 e qualquer outro
requisito de sistema da qualidade ou ambiental, adicional (por exemplo: de clientes).
8.2.2.2
Auditoria do processo de manufatura
Auditorias são efetuadas sobre os processo de produção, sendo a sistemática definida no
procedimento. As auditorias são programadas e realizadas com aplicação de uma lista de
verificação extensiva. As anomalias constatadas resultam num plano de ação, com responsável e
prazo, bem como acompanhamento.
8.2.2.3 Auditoria do produto
Auditorias de produto, em estágios de produção e de entrega, são efetuadas sobre o processo de
produção, sendo a sistemática definida no procedimento.
8.2.2.4 Plano de auditoria interna
As auditoras internas cobrem todos os processos relacionados à gestão da qualidade e ambiental,
atividades e turnos, e são programadas de acordo com um plano anual.
Quando ocorrem não-conformidades internas/externas ou reclamações de clientes, a freqüência da
auditoria de processo é aumentada apropriadamente.
8.2.2.5 Qualificação do auditor externo
A BMV mantém auditores internos que são qualificados para auditar os requisitos da ISO/TS
16949:2002 e NBR ISO14001:2004.
Quando este processo é terceirizado a BMV mantém registros da qualificação dos auditores.
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8.2.3
Medição e monitoramento dos processos
Realizada para verificar e demonstrar a capacidade dos processos do sistema de gestão em
alcançar os resultados planejados. Quando estes resultados não são alcançados, correções são
realizadas e as ações corretivas apropriadas são tomadas. A metodologia de monitoramento dos
processos está definida no Plano de Negócios.
8.2.3.1 Medição e monitoramento dos processos de manufatura
Estudos estatísticos são realizados para os novos processos quando da produção de amostras ou
lotes protótipos, conforme procedimentos, requisitos e critérios de aceitação definidos com o cliente
(vide também capitulo 8.1)
Os processos de fabricação são monitorados e realiza-se o controle dos parâmetros, através da
aplicação de ferramentas tais como o controle estatístico de processo, controles automáticos,
gráficos e cartas de acompanhamento, carta de controle, etc. onde aplicável.
O fluxograma e o Plano de controle são implementados, com a finalidade de atingir os objetivos
definidos pelo cliente e manter o processo estável e de acordo com os requisitos de aprovação de
peças do cliente.
Para isso define-se:
Técnicas de medição adequadas a cada processo;
Planos de amostragem;
Critérios de aceitação e
Planos de reação, para quando os critérios de aceitação não forem alcançados.
Alterações significativas do processo (troca de ferramenta, manutenção corretiva, troca de operador,
etc.) são lançadas nos registros de produção.
Para características instáveis e/ou não-capazes é iniciado um plano de reação que inclui contenção
do produto e inspeção 100%. Uma ação corretiva adequada (e aprovada pelo cliente, se requerido) é
definida para solução definitiva do problema, com a indicação de prazos e responsabilidades.
Registros são mantidos das datas efetivas de alterações nos processos (vide capitulo 4.2.1).
8.2.4
Medição e monitoramento dos produtos
É realizada no recebimento de matéria prima, componentes e serviços aplicados aos produtos,
para verificar se os requisitos especificados foram atendidos. Registros das evidencias das
conformidades são mantidos. A liberação do produto e sua entrega não prosseguem enquanto
todas as atividades planejadas não tenham sido concluídas satisfatoriamente a não ser que
aprovado de outra forma pelo cliente.
8.2.4.1 Inspeção de layout e ensaios funcionais
A Qualidade da BMV realiza inspeção de layout e verificação funcional conforme requisitos dos
clientes e definido no plano de controle, sendo os resultados registrados em relatório de inspeção e
disponibilizados para os clientes. A sua realização é controlada através do sistema informatizado.
Todos os desenvolvimentos a partir de ago/10 a freqüência de inspeção e tamanho de amostra são
indicadas no plano de controle, retroativo a esta data, quando da retroalimentação do item é incluído
as informações de layout.
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8.2.4.2 Itens de aparência
Para as organizações que manufaturam peças designadas pelo cliente, como “itens de aparência” , a
BMV provê:
- recursos apropriados, incluindo iluminação para avaliação;
- padrões de cores, granulação, polimento, brilho metálico, textura, distinção de imagem, conforme
apropriado;
- manutenção e controle dos padrões de aparência e equipamentos de avaliação;
- verificação se o pessoal que realiza as avaliações de aparência competente e qualificado para fazêlo.
8.3
Controle de produto não-conforme
São estabelecidos e mantidos procedimentos documentados para garantir que produtos nãoconformes tenham prevenida a sua utilização não-intencional.
Os procedimentos prevêem avaliação, disposição, identificação e segregação incluindo
tratamento para produtos com não-conformidade detectados após entrega ou inicio de seu uso.
As responsabilidades e autoridades para análise critica e disposição estão definidas.
As não-conformidades são analisadas criticamente, em prazo útil, a fim de determinar aprovação
condicional, devolução ao fornecedor, sucata ou retrabalho.
Eventualmente podem ser solicitadas concessões ao cliente.
Produtos corrigidos/retrabalhados são re-verificados.
São mantidos os registros e documentos pertinentes.
8.3.1
Controle de produto não-conforme - Suplemento
Produtos suspeitos ou não identificados são tratados como produtos não-conformes.
8.3.2
Controle de produtos retrabalhados
Instruções de retrabalho e re-inspeção são acessíveis e utilizadas pelo pessoal envolvido.
8.3.3
Informações ao cliente
O cliente é informado prontamente em caso de embarque de produtos não-conformes. Produtos
embarcados sob autorização são identificados em cada embalagem, conforme requerido pelo cliente.
8.3.4
Concessão do cliente
É solicitada concessão ou desvio do cliente antes da produção, quando um produto encontra-se
diferente do especificado, mantendo o registro da expiração da data ou quantidade autorizadas.
Quando um fornecedor solicita concessão ou desvio, a BMV analisa a sua viabilidade antes de
submete-la ao cliente.
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8.4
Análise de dados
A BMV determina, coleta e analisa dados a fim de monitorar o Sistema de Gestão Integrada e
avaliar onde melhorias continuas podem ser realizadas.
Os dados e a respectiva metodologia são definidos em procedimentos. Estes dados fornecem
informações relativas:
A satisfação do cliente;
Conformidade com os requisitos;
Tendências dos processos de interação (tartarugas), incluindo oportunidades para ações
preventivas; e
Fornecedores.
Análise e uso de dados
As tendências da qualidade e o desempenho operacional são comparados com os objetivos e ações
são dirigidas para:
Priorização para pronta solução de problemas relatados pelos clientes;
Determinação e correlação das tendências atuais para tomada de decisão e planejamento de
longo prazo;
Sistema de informação rápida.
Os dados são comparados com benchmarking apropriados e analisados quando da Análise Crítica
pela Direção.
8.5
Melhorias
8.5.1
Melhoria continua
Um processo de melhoria continua é mantido pela BMV através de ações oriundas de
situações que podem ser originadas de:
Política integrada;
Objetivos da qualidade;
Objetivos ambientais
Resultados de auditorias;
Análise de dados;
Ações corretivas e preventivas;
Análise crítica pela direção;
Refugos, retrabalhos e reparos;
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Variações excessivas nas características dos produtos e parâmetros dos processos de
fabricação (para estes casos a melhoria continua é implementada uma vez que os processos
de fabricação são capazes e estáveis ou características do produto são previsíveis e de
acordo com os requisitos dos clientes);
Utilização inadequada de espaços físicos;
Desperdícios; e
Outros apropriados.
As ações de melhoria são registradas.
8.5.2
Ação corretiva
Um Procedimento documentado é mantido para implementação de ações corretivas em
produtos, processos e no Sistema de Gestão Integrada, as quais são no grau apropriado à
magnitude das não-conformidades e aos riscos encontrados.
A seqüência de atividades relativas a ações corretivas prevê:
Análise das não conformidades, incluindo reclamações de clientes;
Investigação e determinação das causas;
Avaliação da necessidade de ações corretivas
Determinação e implementação das ações necessárias;
Manutenção dos registros da qualidade pertinentes.
Acompanhamento da sua implementação e eficácia.
Solução de problemas
Para solução de problemas utilizam-se métodos multidisciplinares, onde é verificada a causa raiz das
não-conformidades.
Para avaliar os riscos e buscar as causas de não-conformidades, a empresa forma seu pessoal e
aplica métodos de resolução de problemas: método das 8 disciplinas, Pareto, Diagrama de Ishikawa
e outros.
Á prova de erro
A BMV usa métodos a prova de erro em seu processo de ação corretiva.
Impacto da ação corretiva
A BMV aplica, em outros produtos ou processos similares, a ação corretiva e controles
implementados para eliminar a causa de uma não-conformidade.
Ensaio/ análise do produto rejeitado
As peças devolvidas pelos clientes (fabrica, engenharia, distribuidores/revendas) são analisadas
tempestivamente para verificação e confirmação da não-conformidade, sendo mantidos os registros
pertinentes.
Ações corretivas são tomadas em tempo hábil para prevenir a re-ocorrência.
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8.5.3
Ação preventiva
Um procedimento documentado é mantido para eliminação de não-conformidades potenciais, de
forma a evitar a sua ocorrência. As ações preventivas são no grau apropriado à magnitude das nãoconformidades potenciais e aos riscos possíveis.
A seqüência de atividades relativas a ações preventivas prevê:
Análise de fontes de informação tais como relatórios de não-conformidade, registros de
auditorias, reclamações de clientes, registros internos da qualidade e meio ambiente, dados
da empresa, etc.;
Definição de não-conformidades potenciais e investigação das causas;
Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não-conformidades;
Determinação e implementação das ações necessárias;
Manutenção dos registros da qualidade pertinentes;
Acompanhamento da sua implementação e eficácia.
Página 38 de 43
9.0
INTERAÇÃO DO SGI COM A NORMA ISO 9001:2008 E ISO14001:2004
ISO 9001:08
4.2
ISO14001:04
Requisitos de documentação
4.2.1 Generalidades
4.4.4 Documentação
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos
4.4.5 Controle de re documentos
4.2.4 Controle de registros
4.5.4 Controle de registros
4.2
5.1 Responsabilidade da direção
Política Ambiental
4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades e
autoridades
4.3.1 Aspectos ambientais
5.2
Foco no cliente
4.3.2 Requisitos legais e outros
4.6
Análise pela Administração
5.3
Política da Qualidade
4.2
Política Ambiental
5.4
Planejamento
4.3
Planejamento
5.4.1 Objetivos da qualidade
4.3.3 Objetivos, metas e programas.
5.4.2 Planejamento do sistema de gestão da
qualidade
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
autoridades.
5.5.2 Representante da direção
4..4.1 Recursos, funções, responsabilidades e
autoridades.
5.5.3 Comunicação interna
4.4.3 Comunicação
5.6.1 Generalidades (analise critica pela
direção)
4.6
Análise pela administração
5.6.2 Entrada para análise crítica
4.6
5.6.3 Saídas da análise crítica
4.6
6.1
autoridades.
Provisão de recursos
6.2.2 Competência, conscientização e
treinamento
4.4.2 Competência, treinamento e conscientização.
Página 39 de 43
ISO 9001:08
ISO14001:04
autoridades
6.3
Infra-estrutura
6.4
Ambiente de trabalho
7
Realização do produto
4.4
7.1
Planejamento da realização de produto
4.4.6 Controle operacional
Implementação e operação.
7.2.1 Determinação de requisitos
relacionados ao produto
4.3.2 Requisitos legais e outros
7.2.2 Análise crítica de requisitos
relacionados ao produto
7.2.3 Comunicação com o cliente
4.4.3 Comunicação
7.3.1 Planejamento do projeto e
desenvolvimento
4.4.6 Controle operacional.
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3.Saídas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e
desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e
desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento 4.4.6 Controle operacional.
7.3.7 Controle de alterações de projeto e
desenvolvimento
7.4.1 Processo de aquisição
7.4.2 Informações de aquisição
7.4.3 Verificação do produto adquirido
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de 4.4.6 Controle operacional.
serviço
7.5.2 Validação dos processos de produção e 4.4.6 Controle operacional.
fornecimento de serviço
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
Página 40 de 43
ISO 9001:08
ISO14001:04
7.5.5 Preservação do produto
7.6 Controle de dispositivos de medição e
monitoramento
4.5.1 Monitoramento e medição
8
Medição, analise e melhoria
4.5 Verificação
8.1
Generalidades
8.2
Medição e monitoramento
8.2.1 Satisfação dos clientes
4.5.5 Auditoria interna
8.2.3 Medição e monitoramento de processos 4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e
outros
8.2.4 Medição e monitoramento de produtos
4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e
outros
4.4.7 Preparação e resposta a emergência
8.3
Controle de produto não conforme
4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação
preventiva.
8.4
Análise de dados
8.5
Melhoria
4.2
8.5.1 Melhoria continua
Política ambiental
4.6
8.5.2 Ação corretiva
preventiva.
8.5.3 Ação preventiva
preventiva.
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10.0 INTERAÇÃO DOS PROCESSOS E PROCEDIMENTOS DO SGQ COM A NORMA TS16949:2009
PROCESSO/
TARTARUGAS
INTERAÇÃO ISO 9001/2008
ISO/TS 16949:2002
ATIVIDADE
PI
1
Gestão do Negocio
1.2 – 4.1 – 4.2 - 5 – 6 – 8.2.3
Definição e monitoramento dos processos. Comprometimento e Responsabilidade da
Direção. Recursos
MGQ
2
Gestão do Planejamento da
Qualidade
4.1 - 4.2 – 5.2 – 5.3 - 7.4.1.2
8.1.1 - 8.1.2 - 8.2.2
Requisitos Específicos de Clientes
Sistema de Gestão da Qualidade
Controle documentos e registros
Qualificação e Monitoramento de Fornecedores
Técnicas Estatísticas
Auditorias de Sistema e Processo
MGQ
PI 4200
PI 8220
3
Gestão de Recursos
Humanos
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 - 6.3 – 6.4 – 8.2.3 – 8.5
Competências e Treinamento
4
Gestão Comercial
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.2 – 8.2.1 –
8.2.3 – 8.5
Viabilidade, Proposta de fornecimento
Pesquisa Satisfação dos Clientes
Requisitos legais
PI 6200
MI
MDF
PI 7100
PI 4200
5
Gestão da Engenharia
4.2 – 5.2 – 5.3 –6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.1 – 7.3 –
7.5.2 – 8.2.3 – 8.5
Viabilidade, APQP, PAPP
Requisitos legais
PI 7100
Página 42 de 43
PROCESSO/
TARTARUGAS
INTERAÇÃO ISO 9001/2008
ISO/TS 16949:2009
6
Gestão da Logística
4.2 – 5.2 – 5.3 – – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.5.1.6 –
7.5.5 – 7.5.4 – 7.5.3 – 7.5.5 – 8.2.3 – 8.5
7
Gestão de Compras
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.4 – 8.2.3
– 8.2.4 – 8.3 - 8.5
8
Gestão da Produção
9
10
ATIVIDADE
PI/IT
PCP
Controle do produto do cliente
Rastreabilidade
Entrega e Preservação
Compras MP e Serviços terceirizados
PI 7516
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.5.1 –
7.5.3 – 8.2.4 – 8.2.3 – 8.3 – 8.5
Manufatura do produto, identificação, Inspeção
PI 7510
PI 7516
IT 7530
Gestão da Infra-estrutura e
dos equipamentos
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 7.5.1.4
7.5.1.5 – 8.2.3 – 8.5
Manutenção dos equipamentos de produção
Gestão de ferramentas
PI 7514
Gestão do Controle da
Qualidade
4.2 – 5.2 – 5.3 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 8.2.4 –
8.5
8.3
8.5.2
7.6
8.2.4.1
7.5.5.1
8.2.2.3
Planta e instalações / Manutenção predial / Ambiente de trabalho
Inspeção de recebimento, produção e final / Metrologia
Não-Conformidades
Ações corretivas e Reclamações de clientes
Calibração
Inspeção de lay out
Inspeção de estoque
Auditoria de produto
PI 7400
MF
PI 7600
PI 8300
PI 8500
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manual do sistema de gestão integrada

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