22.12.2014 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
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22.12.2014 - Prefeitura Municipal de Costa Rica
Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 01 DIÁRIO OFICIAL ONLINE DIOCRI MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITO MUNICIPAL Waldeli Dos Santos Rosa Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul CNPJ - 15.389.596/0001-30 Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano IX – Edição - Nº1.339 Costa Rica (MS), 22 de Dezembro de 2014. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Poderes Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsável pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues Secretário Municipal de Administração e Finanças – Paulo Renato Andriani Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal Secretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Secretário Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo Secretário Municipal de Assistência Social - Waldomiro Bocalan Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Eliana Teodoro Lopes Lalier Subsecretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente – Rosangela Marçal Paes Secretário de Agricultura e Desenvolvimento – Keyler Simey Garcia Barbosa Subsecretário de Transportes, Urbanização e Obras Públicas – Anivaldo Martins de Souza Subsecretário Municipal de Assistência Social – Antonio Divino Felix Rodrigues Subsecretário Municipal de Saúde – Antonio Aparecido Rainho Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim Procurador Jurídico do Município – Roberto Rodrigues AUTARQUIAS MUNICIPAIS (SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto Diretor Geral – Moacir Justino de Almeida (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO Presidente – Lucas Lázaro Gerolomo Vice-presidente – Aurea Maria Frezarin Rosa 1º Secretário – Rayner Moraes Santos Vereador - Adair Tiago de Oliveira Vereador - Ailton Martins de Amorim Vereador - Averaldo Barbosa Vereador – Ivanildo Ferrari Vereador – José Augusto Maia Vereador - Jovenaldo Francisco dos Santos Vereador - Joaquim Alcides Carrijo Vereador - Ronivaldo Garcia Cota PODER EXECUTIVO DECRETO “P” N o 033/2014 Costa Rica/MS, 22 de dezembro de 2014. “EFETIVA SERVIDOR NO CARGO DE NOMEAÇÃO.” WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar n.º 20, nos artigos 25 e 26, em conformidade com a Lei Orgânica do Município e pela legislação em vigor, D E C R E T A: Art. 1 o – Declara ESTÁVEL a Servidora MICHELLY AQUINO MITSUMORI, inscrita na Matrícula nº. 11158, ocupante do Cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, do Quadro Permanente do Município de Costa Rica–MS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de nomeação, em virtude do desempenho alcançado no Estágio Probatório, concluído em 19 de dezembro de 2014. Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 19 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 22 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10698/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER FUNÇÂO GRATIFICADA.” WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -Fica CONCEDIDA, FG – V (Função Gratificada) de 40%, sobre o salário base do servidor NAYLTON PEREIRA LEITE, inscrito na matrícula nº. 5002, ocupante do cargo de Motorista I, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, da Prefeitura Municipal de Costa Rica. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10699/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER FUNÇÂO GRATIFICADA.” PORTARIA no 10697/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “REVOGAR PORTARIA.” WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -REVOGAR a Portaria nº 9497/2013 de 2 de setembro de 2013, que concedeu FG-VII, ao servidor, NAYLTON PEREIRA LEITE, inscrito na matricula nº 5002, Motorista I, lotado na Secretária Municipal de Saúde Pública. Art.2 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -Fica CONCEDIDA, FG – VIII (Função Gratificada) de 10%, sobre o salário base da servidora VIVIANE MARIA DE LIMA, inscrita na matrícula nº. 11217, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Diversos, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, da Prefeitura Municipal de Costa Rica. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 02 PORTARIA n o 10700/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “EXONERAÇÃO DE SERVIDOR”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica em exercício, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, Conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -EXONERAR a servidora ADRIANA APARECIDA FRAGA LIMA, titular da Cédula de Identidade RG nº 285992375- SSP/SP e CPF nº 972.387.401-68, do cargo em Comissão de Encarregado de Serviço, do quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal, com os respectivos vencimentos. Art.2 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10704/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “PRORROGAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -PRORROGAR por, 28 dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora MARIA APARECIDA GOMES, Chefe de Serviço, inscrita na matrícula nº 8982, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período de 06 de dezembro de 2014 a 02 de janeiro de 2015. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10705/2014 PORTARIA no 10701/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “PRORROGAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”. “CEDENCIA DE SERVIDOR”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município em conformidade com Lei nº 020/06 de 26 de dezembro de 2006, e pela legislação em vigor, R E S O L V E: Art.1 o -CEDER, a servidora EDNA PEREIRA DA SILVA, titular da Cédula de Identidade RG nº 001238373 SSP/MS e CPF nº 501.894.251-72, ocupante do cargo de Encarregado de Serviço, inscrita na matricula nº 1101, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, com ônus para o órgão de origem. Cedência a Câmara Municipal de Vereadores do Município de Costa Rica. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10702/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “EXONERAÇÃO DE SERVIDOR”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica em exercício, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, Conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -EXONERAR a servidora LUCIA HELENA VIALE, titular da Cédula de Identidade RG nº 18.196.246- SSP/SP e CPF nº 089.063.728-84, do cargo em Comissão de Chefe Divisão Administrativa II, do quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal, com os respectivos vencimentos. Art.2 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -PRORROGAR, por 12 dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora JUDITE INACIO RODRIGUES, Auxiliar de Serviços Diversos, inscrita na matrícula nº 152005, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 09 de dezembro de 2014 a 20 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA no 10706/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER LICENÇA PARA ACOMPANHANTE EM PESSOA DA FAMILIA”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1o -CONCEDER 5 dias de licença para acompanhar pessoa da família, a servidora JULIANA OLIVEIRA DIAS CORREA, Terapeuta Ocupacional, inscrita na matrícula nº 1520393, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, referente ao período de 27 de novembro de 2014 a 01 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de novembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10707/2014 PORTARIA no 10703/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER LICENÇA PARA ACOMPANHANTE EM PESSOA DA FAMILIA”. “CONCEDER LICENÇA MATERNIDADE”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -CONCEDER, 120 dias de Licença Maternidade, a servidora JOSANA DO CARMO COELHO SURDINE, Professor, inscrita na matrícula nº 11244, lotada na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 10 de dezembro de 2014 a 08 de abril de 2015. Art.2 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1o -CONCEDER 6 dias de licença para acompanhar pessoa da família, a servidora LÚCIA APARECIDA FÉLIX MEIRA, Agente Comunitário de Saúde, inscrita na matrícula nº 11440, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, referente ao período de 04 de dezembro de 2014 a 09 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 04 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 03 PORTARIA no 10708/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER LICENÇA PARA ACOMPANHANTE EM PESSOA DA FAMILIA”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -CONCEDER 5 dias de licença para acompanhar pessoa da família, ao servidor EURICO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, Auxiliar de Serviços Diversos, inscrito na matrícula nº 821985, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 24 de novembro de 2014 a 28 de novembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 24 de novembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10712/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “PRORROGAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -PRORROGAR por 31 dias de Licença para Tratamento de Saúde, ao servidor DERLI NOGUEIRA DE MORAES, Agente Administrativo, inscrito na matrícula nº 79898, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, referente ao período de 01 de dezembro de 2014 a 31 de dezembro de 2014. Art.2 o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10709/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO “CONCEDER LICENÇA PARA ACOMPANHANTE EM PESSOA DA FAMILIA”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -CONCEDER 5 dias de licença para acompanhar pessoa da família, ao servidor EURICO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, Auxiliar de Serviços Diversos, inscrito na matrícula nº 821985, lotado na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período de 1º de dezembro de 2014 a 5 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de dezembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Extrato de Nota de Empenho nº 000400 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Freitas e Morilla LTDA ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente e pedagógico para as escolas e creches municipais. Valor Global: R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO PORTARIA no 10710/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -CONCEDER 10 dias de Licença para Tratamento de Saúde, a servidora SIMARA SIMONE RODRIGUES BARBOSA, Encarregado de Serviços, inscrita na matrícula nº 11403, lotada na Secretaria Municipal de Saúde Pública, referente ao período de 27 de novembro de 2014 a 06 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de novembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal PORTARIA n o 10711/2014 Costa Rica/MS, 19 de dezembro de 2014. “CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”. WALDELI DOS SANTOS ROSA, Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais com base no Artigo 96, Inciso VIII, conferidas pela Lei Orgânica do Município, R E S O L V E: Art.1 o -CONCEDER 10 dias de Licença para Tratamento de Saúde, ao servidor MARCELO DIAS DE SOUZA, Chefe de Divisão Administrativa II, inscrito na matrícula nº 11364, lotado na Secretaria Municipal de Saúde Pública, referente ao período de 26 de novembro de 2014 a 05 de dezembro de 2014. Art.2 o -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26 de novembro de 2014, revogando as demais disposições em contrário. Paço Municipal, aos 19 de dezembro de 2014. WALDELI DOS SANTOS ROSA Prefeito Municipal Extrato de Nota de Empenho nº 000402 Processo nº 1680/2014 Pregão Presencial nº 75/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Basica FUNDEB Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para as escolas e creches da Rede Municipal. Valor Global: R$ 2.357,10 (dois mil e trezentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 07 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000403 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para manutenção das creches e escolas da rede municipal. Valor Global: R$ 311,10 (trezentos e onze reais e dez centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 04 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000407 Processo nº 1680/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Tarrafão dez confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para as escolas e creches da Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 1.133,30 (um mil e cento e trinta e três reais e trinta centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000462 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de chuveiro elétrico para a CEI. Sonho de ninar. Valor Global: R$ 80,00 (oitenta reais) Dotação: 12.365.04-2.026 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000408 Processo nº 1680/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Supermercado Correa & Morais LTDA Objeto: Aquisição de material de consumo para uso nas creches municipais. Valor Global: R$ 1.184,08 (um mil e cento e oitenta quatro reais e oito centavos) Dotação: 12.365.04-2.026 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000463 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para manutenção das escolas da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 6.049,45 (seis mil e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000456 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB ARS Materiais para Construção Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção para ser utilizado na reforma da Escola Municipal Vale do Amanhecer. Valor Global: R$ 305,82 (trezentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000464 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção. Valor Global: R$ 1.183,20 (um mil e cento e oitenta e três reais e vinte centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000458 Processo nº 476/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB José Dutra da Rocha ME Objeto: Aquisição de gás para atender a Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 4.588,00 (quatro mil e quinhentos e oitenta e oito reais) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 000465 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção. Valor Global: R$ 413,30 (quatrocentos e treze reais e trinta centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 05 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000466 Processo nº 1680/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB Tarrafão dez confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de garfos plásticos para refeição para serem utilizados na formatura da educação infantil. Valor Global: R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos) Dotação: 12.365.04-2.026 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002104 Processo nº 723/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Olenisce Paulino Goes - MEI Objeto: Aquisição de produtos alimentícios. Valor Global: R$ 1.166,28 (um mil e cento e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2014 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000467 Processo nº 476/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB José Dutra da Rocha ME Objeto: Aquisição de gás para atender a Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 1.514,04 (um mil e quinhentos e quatorze reais e quatro centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2014 Data de Assinatura: 04 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 000468 Processo nº 476/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica FUNDEB José Dutra da Rocha ME Objeto: Aquisição de gás para atender a Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 321,16 (trezentos e vinte e um reais e dezesseis centavos) Dotação: 12.361.04-2.023 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002095 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de materiais de expediente para Conviver. Valor Global: R$ 106,80 (cento e seis reais e oitenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002107 Processo nº 341/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para casa lar. Valor Global: R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 21/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002108 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para casa lar e conviver. Valor Global: R$ 579,02 (quinhentos e setenta e nove reais e dois centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002111 Processo nº 341/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios. Valor Global: R$ 114,10 (cento e quatorze reais dez centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 21/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002224 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 06 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002229 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli - ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente. Valor Global: R$ 1.023,76 (um mil e vinte e três reais e setenta e seis centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002257 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de materiais para secretaria de Assistência Social. Valor Global: R$ 135,90 (cento e trinta e cinco reais e noventa centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002230 Processo nº 341/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para casa lar. Valor Global: R$ 191,70 (cento e noventa e um reais e setenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 21/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002259 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para casa lar. Valor Global: R$ 61,94 (sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 06 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002235 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para Casa lar, Conviver, Conselho, Cras e assistência Social. Valor Global: R$ 1.331,06 (um mil e trezentos e trinta e um reais e seis centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002260 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para cras e conviver. Valor Global: R$ 103,24 (cento e três reais e vinte e quatro centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 07 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002236 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios. Valor Global: R$ 9,93 (nove reais e noventa e três centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 11 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002261 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para casa lar e conviver. Valor Global: R$ 315,52 (trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 12 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002240 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios. Valor Global: R$ 126,34 (cento e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002263 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para conviver. Valor Global: R$ 63,68 (sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 07 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002264 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de produtos para manutenção da Secretaria de assistência Social e seus Departamentos. Valor Global: R$ 2.163,30 (dois mil e cento e sessenta e três e trinta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002409 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 300,00 (trezentos reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002273 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de materiais de expediente. Valor Global: R$ 2.280,06 (dois mil e duzentos e oitenta reais e seis centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002411 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para baile da primavera. Valor Global: R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 03 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002380 Processo nº 723/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Olenisce Paulino Goes - MEI Objeto: Aquisição de salgados para a festa de debutantes. Valor Global: R$ 5.295,00 (cinco mil e duzentos e noventa e cinco reais) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002406 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de banner em lona e cartazes. Valor Global: R$ 1.414,50 (um mil e quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Extrato de Nota de Empenho nº 002417 Processo nº 24/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de materiais de expediente. Valor Global: R$ 570,30 (quinhentos e setenta reais e trinta centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 11/2014 Data de Assinatura: 09 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 002465 Processo nº 34/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social - FMAS Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para casa lar. Valor Global: R$ 20,08 (vinte reais e oito centavos) Dotação: 08.244.07-2.032 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 01/2014 Data de Assinatura: 10 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003030 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para atender as necessidades das equipes saúde da família Sonho Meu III, Central, Vale do Amanhecer, Vila Nunes e São Francisco. Valor Global: R$ 2.146,52 (dois mil e cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 08 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003032 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Valor Global: R$ 61,90 (sessenta e um reais e noventa centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003034 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Caps bloco/Mac Valor Global: R$ 288,15 (duzentos e oitenta e oito reais e quinze centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003084 Processo nº 3110/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde / GPPS Katie Cristina Guilardi EPP Objeto: Aquisição de medicamentos bloco/Fms. Valor Global: R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 121/2013 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003220 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Mercado Veratti Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde bloco/Fms Valor Global: R$ 81,85 (oitenta e um reais e oitenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003050 Processo nº 381/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Maria Aparecida Berni da Silva ME Objeto: Aquisição de materiais para atender as necessidades do C.E.M (centro especialidades medicas) Valor Global: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 25/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 003222 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios bloco/Fms Valor Global: R$ 179,60 (cento e setenta e nove reais e sessenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003080 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos para a secretaria municipal de saúde bloco/Fms. Valor Global: R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003081 Processo nº 1278/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde - GPPS Centro de Diagnóstico por Imagem Salgueiro Ltda. Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de tomografia computadorizada e aplicações de contraste realizadas no mês de outubro/ 2014. Valor Global: R$ 1.192,52 (um mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Extrato de Nota de Empenho nº 003224 Processo nº 381/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de suportes para sabonete liquido e para papel toalha para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde bloco/Fms Valor Global: R$ 1.079,00 (um mil e setenta e nove reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 25/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003225 Processo nº 381/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de saúde Maria Aparecida Berni da Silva ME Objeto: Aquisição de papel toalhas para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde bloco/Fms. Valor Global: R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 25/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 09 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003235 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos bloco/Fms. Valor Global: R$ 4.844,00 (quatro mil e oitocentos e quarenta e quatro reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003237 Processo nº 3110/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde / GPPS Katie Cristina Guilardi EPP Objeto: Aquisição de medicamentos para fornecimento a paciente do SUS.. Valor Global: R$ 1.333,06 (um mil e trezentos e trinta e três reais e seis centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 121/2013 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003297 Processo nº 3262/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde - GPPS Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares LTDA Objeto: Aquisição de medicamentos. Valor Global: R$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 31/2013 Data de Assinatura: 19 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003366 Processo nº 3110/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde / GPPS Katie Cristina Guilardi EPP Objeto: Aquisição de medicamentos bloco/Fms. Valor Global: R$ 634,64 (seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 121/2013 Data de Assinatura: 26 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003392 Processo nº 1278/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Políticas Públicas de Saúde - GPPS Centro de Diagnóstico por Imagem Salgueiro Ltda. Objeto: Contratação de empresa para realizar serviços de tomografia computadorizada e aplicações de contraste realizadas no mês de novembro/ 2014. Valor Global: R$ 4.610,98 (quatro mil e seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 57/2014 Data de Assinatura: 02 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003440 Processo nº 259/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Mercado Verati Ltda Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Caps bloco/Mac Valor Global: R$ 14,78 (quatorze reais e setenta e oito centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 19/2014 Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 001621 Processo nº 723/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Olenisce Paulino Goes - MEI Objeto: Serviços de Buffet (confecção de salgados) para atender a II amostra municipal de saúde da família com as equipes de saúde da família, CAPS e NASF bloco/Fms. Valor Global: R$ 1.647,60 (um mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 003467 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Gestão das Politicas Publicas de Saúde Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Serviços gráficos e na área de comunicação visual referente a confecção e instalação de adesivos para os veículos pálios e confecção de crachá para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde bloco/Fms. Valor Global: R$ 949,85 (novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) Dotação: 10.301.11-2.044 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006407 Processo nº 723/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Olenisce Paulino Goes - MEI Objeto: Registro de preços para aquisição de salgados para reuniões e inauguração de FHCR. Valor Global: R$ 1.113,00 (um mil e cento e treze reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 41/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 10 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006418 Processo nº 603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 545,50 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006422 Processo nº 603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli - ME Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 286,45 (duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006466 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento - SEMAD Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006481 Processo nº 3303/2013 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Ribeiro e Elástico Comércio e Representações LTDA Objeto: Aquisição de produtos para o viveiro de mudas e horta municipal. Valor Global: R$ 5.759,00 (cinco mil e setecentos e cinquenta e nove reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 125/2013 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006490 Processo nº 611/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Cooperrica dos Produtores de Leite de Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de pães, leite e derivados para merenda escolar. Valor Global: R$ 7.437,50 (sete mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 35/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006497 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 404,00 (quatrocentos e quatro reais) Dotação: 12.361.04-2.016 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006511 Processo nº 1680/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo para atender as escolas da rede municipal. Valor Global: R$ 33,40 (trinta e três reais e quarenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006517 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Madeireira Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para manutenção das escolas municipais. Valor Global: R$ 69,84 (sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006711 Processo nº 603/2014 Pregão Presencial nº 37/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria Aparecida Berni Silva Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.874,19 (um mil e oitocentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 11 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006740 Processo nº 1620/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas Supermercado Guanabara Ltda Objeto: Aquisição de materiais de consumo, limpeza e higiene para atender a Secretaria Municipal de Transportes, Urbanização e Obras Públicas. Valor Global: R$ 46,75 (quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 71/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006741 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 110,00 (cento e dez reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006746 Processo nº 971/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos e tonners que atenderão a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006749 Processo nº 603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.738,02 (um mil e setecentos e trinta e oito reais e dois centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006750 Processo nº 603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli - ME Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.829,25 (um mil e oitocentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006755 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 865,65 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 04 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006759 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.086,61 (um mil e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006761 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 865,65 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006763 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 39,12 (oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 12 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006764 Processo nº 971/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Marcoslene Felisbino Alves ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de cartuchos para ploter que atenderão a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 727,00 (setecentos e vinte e sete reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006775 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Supermercado Correa & Morais LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 461,34 (quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006782 Processo nº 971/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Freitas & Morila Ltda ME Objeto: Aquisição de material de informática que atenderão a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006786 Processo nº 971/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Freitas & Morila Ltda ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de recarga de tonners que atenderão a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 79,00 (setenta e nove reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 51/2014 Data de Assinatura: 17 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006809 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006828 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal Tur. Meio Amb. Cult. Esportes Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 50,00 (cinquenta reais) Dotação: 18.541.10-2.043 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006831 Processo nº 718/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de material de expediente/informática, visando atendimento da Secretaria de Turismo. Valor Global: R$ 18,90 (dezoito reais e noventa centavos) Dotação: 04.122.02-2.011 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2014 Data de Assinatura: 03 de Novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006832 Processo nº 718/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes PCF Marolla Cartuchos Eireli Objeto: Aquisição de material de expediente/informática, visando atendimento da Secretaria de Turismo. Valor Global: R$ 303,60 (trezentos e três reais e sessenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.011 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 45/2014 Data de Assinatura: 17 de Novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006883 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação ARS Materiais para Construção Ltda ME Objeto: Aquisição de materiais de construção em geral para manutenção das creches e escolas da rede municipal de ensino. Valor Global: R$ 583,80 (quinhentos e oitenta e três reais e oitenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 19 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 13 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006896 Processo nº 476/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação José Dutra da Rocha ME Objeto: Aquisição de gás para atender a Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 1.284,64 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 33/2014 Data de Assinatura: 13 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 6898 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 454,00 (Quatrocentos e cinquenta e quatro reais) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 14 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 006935 Processo nº 1785/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Madeireira Costa Rica LTDA Objeto: Aquisição de materiais de construção para CEI Davina Correa de Oliveira. Valor Global: R$ 1.186,20 (um mil e cento e oitenta e seis reais e vinte centavos) Dotação: 12.365.04-2.020 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 83/2014 Data de Assinatura: 03 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007221 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Joseny Silva de Oliveira - ME Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007230 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Governo Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Confecção e instalação de adesivos impresso e confecção e instalação de placas de PVC. Valor Global: R$ 665,40 (seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.002 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007231 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos alimentícios para secretaria municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 465,85 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 05 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007233 Processo nº 603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli - ME Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 738,99 (setecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 37/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007245 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Administração e Finanças Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Aquisição de material gráfico para Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Valor Global: R$ 957,40 (novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.004 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007266 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Transp. Urb. E Obras Publicas Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Confecção e instalação de adesivos refletivos industrial, confecção e instalação de placas de identificação de rua, e confecção e instalação de placas de ACM com estruturas de metalon. Valor Global: R$ 15.876,20 (quinze mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte centavos) Dotação: 04.122.02-2.010 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 14 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007286 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Tur. Meio Amb. Cult. Esportes Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Confecção e instalação de banner em lona front impressa, confecção e instalação de placas de ACM com estrutura de metalon com aplicação de adesivo impresso e plotagem de carros e caminhões. Valor Global: R$ 6.462,60 (seis mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) Dotação: 04.122.02-2.011 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007317 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento - SEMAD Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Confecção e instalação de adesivos impressos, confecção de placas de sinalização em chapa fria, e confecção e instalação de imã de geladeira. Valor Global: R$ 10.193,10 (dez mil e cento e noventa e três reais e dez centavos) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007322 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais) Dotação: 04.122.02-2.040 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 08 de Dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007379 Processo nº 611/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Cooperrica dos Produtores de Leite de Costa Rica Ltda Objeto: Aquisição de pães, leite e derivados para merenda escolar. Valor Global: R$ 9.402,40 (nove mil e quatrocentos e dois reais e quarenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.014 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 35/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 7402 Processo nº 891/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipla de Educação Fatimo Candido Ferreira Eireli ME Objeto: Confecção e instalação de placas em ACM com estrutura em metalon, confecção e instalação de adesivo refletivo industrial e confecção e instalação de banner. Valor Global: R$ 4.453,40 (quatro mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 47/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007404 Processo nº 1603/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Fundo Municipal de Educação Freitas e Morilla LTDA ME Objeto: Contratação de serviços de recarga de toner da impressora HP 1005. Valor Global: R$ 159,60 (cento e cinquenta e nove reais e sessenta centavos) Dotação: 12.361.04-2.012 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 68/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007413 Processo nº 894/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Joseny Silva de Oliveira - MEI Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de lavagem de veículos. Valor Global: R$ 1.742,00 (um mil e setecentos e quarenta e dois reais) Dotação: 12.361.04-2.016 Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 49/2014 Data de Assinatura: 08 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Extrato de Nota de Empenho nº 007430 Processo nº 1680/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Secretaria Municipal de Educação Mercado Veratti LTDA Objeto: Aquisição de produtos de limpeza para as escolas a Rede Municipal de Ensino. Valor Global: R$ 2.148,00 (dois mil e cento e quarenta e oito reais) Dotação: 12.361.04-2.015 Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1680/2014 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 75/2014 Data de Assinatura: 10 de dezembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Prefeitura Municipal de Costa Rica Mato Grossodedo Sul2014 - Página 15 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS -Estado 22 dedeDezembro PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 13 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 55/2014 Processo nº 1917/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Mercado Veratti Ltda Supermercado Correa e Morais Ltda EPP Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças. Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, 11/09/2014 à 11/09/2015. Dotação: 02, 02.004, 04, 122, 02, 2.005. Elemento de Despesa: 33.90.30.00. Meta do Plano Plurianual: 1174/13 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 87/2014 Data de Assinatura: 11 de setembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Edson Roberto Veratti Edna Silveira de Souza Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul MERCADO VERATTI LTDA Itens Especificações 1 Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o consumo, sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA. Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria - pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. 2 3 Quant. 20 unidades 200 pacotes Marca Horti Fruti Predilecta Valor Unitário Valor Global 3,90 78,00 5,90 1.180,00 350 pacotes Sonora 8,26 2.891,00 12 pacotes Yoki 5,39 64,68 15 caixas Yoki 5,26 78,90 5 Amendoim em grão, aspecto físico sem casca, isento de sujidades, mofo e fermentação, embalagem primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 a 0,14 micra). Pacote de 500 gr 6 Amido de milho, característica adicional espessante, prazo de validade 12 meses, caixa com 01 Kg 8 Azeitona em conserva - verde inteira, preparada c/ frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com 500g, devendo ser considerado como pelo liquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso liquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo c/ praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. 12 Batata palha 200g 20 potes 50 pacotes Ponzan Semalo 6,49 3,58 129,80 179,00 Baunilha 30 ml. 14 Bebida láctea sabor morango, apresentação em são polietileno, características adicionais c/ iogurte e polpa de frutas. Embalagem de 900g. 16 Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. 18 Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. 19 Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. 22 Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Embalagem de 01 Kg. 23 Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Embalagem primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses 25 Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais congelada 26 Carne bovina, in natura, tipo músculo, apresentação corte em cubos, características adicionais sem osso, máximo de 5% de gordura, cor vermelho vivo, de 1ª qualidade, máximo de 1% de resíduos, resfriada e embalagem primária atóxica, de 01 kg 27 Carne bovina, in natura, tipo patinho, corte em bifes, resfriada. Embalagem contendo 01 kg. 28 Carne de porco, in natura, tipo pernil traseiro, apresentação sem pele. Embalagem de 01 kg, com peso e validade. 31 Chá de erva mate, queimado à granel. Contendo 250g. 37 Colorau, classificação condimento, apresentação industrial, matéria prima colorau, aspecto físico pó, aplicação culinária. Pacote com 500 gr. 39 Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação 15 unidades Cepera 2,30 34,50 50 unidades Real 2,15 107,50 150 pacotes Dallas 2,37 355,50 150 pacotes Dallas 2,36 354,00 50 pacotes Dallas 2,34 117,00 80 Kg Boi Bras 18,34 1.467,20 60 Kg Boi Bras 10,24 614,40 80 Kg Boi Bras 7,79 623,20 30 Kg Boi Bras 9,99 299,70 30 Kg Boi Bras 15,87 476,10 30 Kg Boi Bras 9,37 281,10 100 caixas Leão 5,64 564,00 20 pacotes Yoki 2,47 49,40 Prefeitura Municipal de Costa Rica do Município - Diocri - Costa Rica - MSPrefeitura de Costa Rica - Página 16 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial - 22 de Municipal Dezembro de 2014 Estado de Mato Grosso do Sul Estado de Mato Grosso do Sul 41 42 ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses 71 100 unidades Piracanjuba 1,20 120,00 50 unidades Fugini 1,42 71,00 75 50 unidades 43 44 45 48 51 52 53 55 57 58 60 61 62 68 69 70 1,37 68,50 76 10 unidades Quero 20,62 206,20 50 pacotes Pinduca 4,67 233,50 81 Ponzan Farinha de rosca especial, de 1ª qualidade, cheiro e sabor próprio, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 500g. 20 pacotes Ponzan Validade de 06 meses. Farinha para quibe, de procedência nacional, em pacotes de 500 g. Embalados em plástico atóxico, transparente e incolor, termosselada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem primária deverá declarar a marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade. Lote, número do registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses 20 Pacotes Yoki Fermento biológico instantâneo para pão, apresentação em pó, embalagem plástica, com formato anatômico, aplicação culinária em geral. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 500 gr 20 pacotes Fleischamann Prefeitura Municipal de Costa Rica Fermento químico em pó, embalagem plástica c/ formato anatômico, Estado aplicação de Mato Grosso do Sul culinária em geral, Embalagem com 100g. Validade de 06 meses Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Frango peito; apresentação sem tempero, característica adicionais com osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Gengibre, livre de substâncias terrosas. Goiabada 300gr Leite côco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses. Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Leite em pó, constituído basicamente de lactose, gordura, proteínas e sais minerais, ricos em vitaminas A, B e D. Embalagem com 400g. Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, obtida de substâncias comestíveis, sem corantes, na cor amarelo claro, isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, homogênea, cheiro e sabor característicos, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de 04 meses, a contar da data de entrega. Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. 77 79 80 30 pacotes 46 Bonare Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico tomate, prazo de validade 12 meses, conservação isento de fermentação, embalagem primária metálica, hermeticamente fechada com envasamento à vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Peso 4,080 Kg. Farinha de mandioca, tipo 1, seca fina e torrada, isenta sujidades. Embalagem contendo 01 kg. Farinha de milho, apresentação flocos de milho, tipo amarela, características adicionais degerminado/macerado/socado/macerado, specto físico levemente torrado, embalagem primária em plástico transparente, atóxico e resistente, pacote 500 gr 72 20 pacotes Oetker 2,30 69,00 2,80 56,00 83 84 91 2,74 54,80 13,03 260,60 1,75 35,00 80 Kg Pioneiro 4,00 320,00 50 Kg 10 Kg Pioneiro Horti Fruti 5,69 13,47 284,50 134,70 20 unidades Predilecta 1,49 29,80 92 93 96 1,86 55,80 102 60 unidades Itambé Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg, (Sonho de valsa ou Ouro Branco) Costa Rica 3,14 188,40 60 Kg Horti Fruti 1,62 97,20 30 Kg Horti Fruti 1,53 45,90 15 Kg 60 pacotes Horti Fruti Ponzan 2,31 1,92 34,65 115,20 15 Kg Seara 9,07 136,05 40 unidades Concordia 2,58 103,20 30 dúzias São Gabriel 4,00 120,00 223,80 60 pacotes 100 pacotes Lacta 3,73 2,84 170,40 105 108 30 unidades Nestle 12,47 374,10 40 unidades Dallas 3,48 139,20 110 111 112 113 114 115 60 unidades Maria 2,59 155,40 30 Kg Horti Fruti 2,05 61,50 Pão de forma c/ 500g. Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g (Peso líquido 450g - peso drenado). Ouro Branco 28,57 2.857,00 Pão da Casa 4,50 135,00 7,42 222,60 4,34 86,80 30 unidades 30 unidades Horti Fruti Polvilho doce, aspecto físico pó fino, isento de sujidades, mofo ou fermentação, cor amarela, matéria primária em plástico transparente, atóxico de alta resistência (0,12 Municipal de a 0,14 micra). Pacote de 01Prefeitura kg 20 KgCosta Rica Ponzan Presunto de 1ª qualidade de carne suína de Mato Grosso do Sul Estado cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses. 101 Menina Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção. Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades 60 Kg 85 95 30 unidades Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Mandioca in natura, apresentação de 1ª qualidade, nova, tipo casca lisa, tamanho médio a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduras e sujidades. Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Mortadela bovina sem pimenta, apresentação fatiada. Embalagem contendo peso e data. Validade 02 meses, a partir da data de entrega. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. Validade 10 meses. 116 117 118 119 Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico - conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas de referências: Coca Cola/Pepsi ou superior Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas referências: Antarctica/Kuat/Cotuba ou de qualidade superior Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade de 30 dias. Suco, apresentação em pó de diversos sabores, acondicionado em pacote plástico de 1 kg Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e bem vedada. Pote de 01 Kg Kiwi, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Uva passas preta ± 100 gr Azeite de oliva embalagem 500gr Manga, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Morango ± bandeja, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Uva Itália, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Uva rubi, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Nos moscada moída ± 15gr Farofa pronta de milho ± 400gr Farofa pronta de mandioca ± 250gr Requeijão cremoso ± 220gr 30 Kg Palmali 11,64 349,20 100 fardos Coca Cola 27,99 2.799,00 50 fardos Kuat 20,64 1.032,00 30 Kg Seara 6,43 192,90 30 pacotes Qualimax 4,78 143,40 30 unidades Arisco 5,78 173,40 15 Kg 40 pacotes 20 unidades Horti Fruti Horti Fruti La violetera 11,02 2,40 10,96 165,30 96,00 219,20 40 Kg Horti Fruti 6,10 244,00 30 Kg Horti Fruti 3,24 97,20 30 Kg Horti Fruti 6,50 195,00 20 Kg 20 pacotes 50 pacotes 30 pacotes 30 unidades Horti Fruti Kodilar Yoki Yoki Clara Milk 7,05 3,22 4,39 3,79 2,15 141,00 64,40 219,50 113,70 64,50 Prefeitura Municipal de CostaOficial Rica do Município - Diocri - Costa Rica - MSPrefeitura de Costa Rica - Página 17 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário - 22 de Municipal Dezembro de 2014 Estado de Mato Grosso do Sul 120 121 123 Estado de Mato Grosso do Sul Caldo de galinha, 114 gr 30 unidades Nectarina, fruta in natura, tamanho uniforme, 30 Kg de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Goiaba vermelha, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras 30 Kg VALOR GLOBAL R$ 24.101,58 Knorr Horti Fruti Horti Fruti 2,39 9,40 7,58 71,70 282,00 Especificações 4 Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Quant. 10 11 15 17 20 21 24 29 Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física. Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica Biscoito nata, pacote com 400g. Café, tipo torrado e moído, apresentação em pó, embalagem a vácuo e aluminizada, selo de pureza ABIC, caraterísticas adicionais tipo exportação, c/ 500g. Validade 12 meses. JM Dist Prod 35 36 38 40 47 49 50 54 11,75 587,50 Prati 8,80 264,00 30 Kg Citrobell 2,59 Feijão tipo 1 preto, pacote de um kg Frango inteiro, congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem 67 77,70 78 40 Kg Citrobell 1,74 69,60 82 86 60 Kg JM Dist Prod 1,05 63,00 87 30 Kg 80 pacotes Victor e Silva Liane 1,73 3,65 51,90 292,00 88 300 pacotes Brasil 6,80 2.040,00 70 pacotes Kodilar 21,49 1.504,30 50 Kg JBS 17,35 867,50 94 1,76 Citrobell 1,35 70,40 Zaeli Juliana da Silva 40 Kg 30 pacotes Donana 275,40 1,65 66,00 2,85 85,50 Zaeli 1,90 38,00 20 unidades Real 4,25 85,00 Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Rosquinha, tipo biscoito, apresentação redonda, sabor coco, classificação doce, características adicionais em recheio. Embalagem de 400g. Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias impróprias ao consumo, contendo 01 kg. Validade 12 meses. Tempero, apresentação em pó, aplicação carne, legume e arroz. Pacote com 60 g Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. 100 104 107 109 124 20 pacotes Dallas 2,24 44,80 125 50 pacotes 30 pacotes Vo Cidi Paquito 1,85 3,95 92,50 118,50 Pão, tipo leite, c/ cheiro, cor e sabor próprio, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem p/ transporte, monobloco plástico branco lavável, c/ finalidade exclusiva p/ este fim. Embalado em são transparente c/ peso de 75g Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. 98 106 20 pacotes 197,00 15 pacotes Donana 2,05 30,75 100 Kg JM Dist Prod 1,05 105,00 100 unidades Cooperrica 2,38 238,00 30 Kg Seara 8,97 269,10 30 Kg Ouro 11,49 344,70 30 Kg Seara 9,20 276,00 40 Kg I B Ferlim 2,85 114,00 30 unidades Delícia 6,85 205,50 30 potes Fugini 1,04 31,20 50 pacotes Erlam 4,83 241,50 9,99 999,00 8,58 514,80 Guanabara 9,87 296,10 30 Kg Guanabara 9,40 282,00 30 Kg Victor e Silva 2,39 71,70 30 Kg Mariola 16,90 507,00 50 fardos Sukita 24,10 1.205,00 30 Kg JM Dist Prod 1,17 35,10 30 pacotes Dallas 3,19 95,70 100 Kg Guanabara Pão francês ± 50 gr aproximadamente a unidade. ingredientes: farinha de trigo, Prefeitura em Municipal de Costa Rica fermento biológico e sal. acondicionados sacos de plásticos apropriadosEstado de Mato Grosso 60 Kg do Sul Guanabara Pão, tipo leite, bisnaguinha. Ingredientes: Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no sabor laranja. Fardo de seis garrafas tipo pet. Marcas de Referências: Sukita/Fanta/Coca Cola ou qualidade superior 54,00 4,59 3,94 Pão de leite, tipo cachorro quente, pesando aproximadamente 50 gr. Embalados em sacos transparente, contendo cor, cheiro e sabor próprio, isento de sujeiras, parasitas e larvas 97 99 60 unidades Margarina, produzida exclusivamente com gordura vegetal, composição básica com até 60% de lipídios, sabor com sal, embalagem primária de polipropileno com pote resistente. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 01 kg Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g. Validade de 12 meses. Pacote de balas doce. Embalagem de 700 gr Ouro 30 Kg 89 90 JM Dist Prod Lingüiça frescal, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne suína, temperada, conservação 02 graus, prazo de validade 90 dias Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras 50 Kg farinha de trigo enriquecida, fermento, açúcar, margarina, água e sal. Características tradicionais, Embalado em saco plástico transparente. Validade 10 dias. 7 Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Chocolate em pó, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 A e D), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Frasco com 400 gr Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem contendo 07g. Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Validade de 06 meses. Farinha de trigo especial, de 1ª qualidade, pó fino, cor branca, cheiro e sabor próprio. Obtido de grãos de trigo sãos e limpos, sem fermentação, isento de matérias terrosas, parasitas, ranços, larvas e detritos animais e vegetais. Embalagem primária, plástica ou papel atóxico, contendo 1 kg. Validade de 06 meses. Feijão carioquinha, classe cores tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, c/ identificação do produto, marca do fabricante, validade e peso. O produto deverá ter registro na ANVISA. Validade 03 meses. 63 74 40 Kg 33 Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, consumo humano. Leite integral pasteurizado Tipo C, líquido com teor de matéria gorda mínimo de 3%, embalagem em saco plástico contendo 01 litro, validade mínima de 02 dias, a contar da data da entrega na unidade requisitante 66 Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul Canela em pedaços. Embalagem contendo 1 kg. Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. 59 65 40 Kg 30 Valor Global Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. 30 pacotes 9 Valor Unitário Fubá, aspecto físico pó, isento de sujidades, mofo e fermentação, cor amarela, matéria prima milho, tipo mimoso, enriquecido com ácido fólico e ferro. Embalagem contendo 01 kg, com data, peso e validade. 64 50 Kg 7 Marca 56 227,40 SUPERMERCADO CORREA & MORAIS LTDA EPP Itens manchas ou parasitas. Temperatura até -18ºc, embalado em saco plástico pesando aproximadamente 800gr a 1.500g. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml Pera, fruta in natura, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Pimentão verde, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de 20 Kg Lebre 1,24 24,80 30 pacotes Kodilar 1,85 55,50 30 Kg Citrobell 2,09 62,70 20 unidades Zaeli 3,20 64,00 5,50 110,00 Prefeitura Municipal de Costa Rica 20 Kg Estado de Mato Grosso do Sul I B Ferlim sujeiras e rachaduras 20 Kg Banana da terra, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato 20 Kg ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. VALOR GLOBAL R$ 13.279,75 Victor e Silva 3,75 75,00 JM Dist Prod 4,05 81,00 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 18 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 65/2014 67 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 65/2014 Processo nº 2493/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Educação Supermercado Correa & Morais LTDA EPP Objeto: aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino (parte II) Vigência: será de 09 (nove) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 27/11/2014 à 27/08/2015, podendo ser prorrogado por no máximo 12 (doze) meses, nos termos do Decreto nº 7892/2013 Dotação: 02, 02.004, 12, 361, 04, 2.014 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 993/09 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 118/2014 Data de Assinatura: 27 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Ruan Lima Nogueira 68 69 79 80 81 89 90 92 93 94 96 106 107 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 08/2014 Luva de borracha de 1ª Par 300 qualidade, tamanho G. Marca Scocht Brite referente Scoth Brite Luva de borracha de 1ª Par 300 qualidade, tamanho M. Marca Scocht Brite Referente: Scoth Brite Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P. Marca Scocht Brite Par 300 referente: Scoth Brite Papel alumínio (grande) 45cm Unidade 10 Theoto PAPEL HIGIENICO branco, Fardo 800 FOLHA DUPLA EMBALAGEM Fofinho COM 08 ROLOS 8X8 Papel toalha. Embalagem com Pacote 300 02 unidades Sorella Refil de borracha para rodo de Unidade 100 alumínio medindo 40cm 2000 Refil de borracha para rodo de Unidade 200 alumínio medindo 60cm 2000 Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade Dragão Unidade 50 medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m Rodo, corpo de alumínio, com 1 lamina em borracha reforçada, medindo 60cm, cabo em 2000 Unidade 100 alumínio medindo no mínimo 1.10cm. Sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Unidade 150 Embalagem pcte com 5 Ype unidades. Marca referência: Ypê Sabonete líquido de boa Lux qualidade e perfumes variados. Unidade 400 Embalagem com 250ml. Marca Referente Protex Soda de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, Dez Unidade 10 embalagem de 1kg Tabua de corte em polipropileno Unidade 08 Tritec Valor Global Estimado R$ 25.060,80 R$ 5,97 R$ 1.791,00 R$ 6,23 R$ 1.869,00 R$ 5,98 R$ 1.794,00 R$ 2,91 R$ 29,10 R$ 6,20 R$ 4.960,00 R$ 2,51 R$ 753,00 R$ 1,70 R$ 170,00 R$ 2,80 R$ 560,00 R$ 5,67 R$ 283,50 R$ 22,49 R$ 2.249,00 R$ 5,17 R$ 775,50 R$ 5,47 R$ 2.188,00 R$ 6,87 R$ 68,70 R$ 6,00 R$ 48,00 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME Unidade Quant. Marca Valor Medida estimada Total Abridor de latas em alumínio. Unidade 08 Viel R$ 2,60 Acendedor magia p/ fogão Unidade 10 Flama R$ 6,09 Agulha para bordar ponto cruz, Unidade 40 Item Descrição Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 08/2014 Processo nº 344/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Mercado Veratti LTDA Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Supermercado Guanabara LTDA Objeto: Aquisição de materiais de consumo e limpeza para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e Unidades de Saúde Dotação: 02, 008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 20/2014 Data de Assinatura: 28 de fevereiro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Edson Roberto Veratti Magney Raimundo Pereira Rodrigo Ramos da Silva Item Descrição 28 Coador de papel para café caixa com 40 unidades Coador de café em pano ± 100% algodão Colher de sopa inox com cabo em polipropileno Copo descartável para café 50 ml, resistente e de primeira linha, pacote com 100 unidades Corda para varal. O pacote deverá ter uma unidade de corda de 10 metros Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTO-BENZIL PCLOROFENOL 0,25%, ORTOFENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt (marcas referências: Pinho Bril, Alpes ou superior) Desodorizador (sache/refil para vaso sanitário) Desodorizador de ambiente, com suporte, aparelho completo Faca de serra em inox com cabo em polipropileno p/almoço ou jantar Garfo inox com cabo em polipropileno p/ almoço e jantar Garrafa térmica 5 litros Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. 29 30 31 34 36 38 39 46 52 55 65 MERCADO VERATTI LTDA Unidade Quant. Marcas Medida estimada 3 corações Caixa 50 Unidade 200 Unidade 60 Pacote 1.000 Unidade 10 Valor Total Valor Global 01 02 04 05 09 10 11 12 13 15 R$ 2,18 R$ 109,00 Pryma R$ 1,70 R$ 340,00 Di Solle R$ 1,21 R$ 72,60 17 Minasplast R$ 1,33 R$ 1.330,00 18 Dragão R$ 1,14 R$ 11,40 16 19 22 23 24 Unidade 1.200 Pinho Bril R$ 3,89 R$ 4.668,00 25 33 35 Unidade 200 Unidade 20 Unidade 60 Unidade 60 Unidade 05 Unidade 50 Pryma R$ 0,87 R$ 174,00 Bom Ar R$ 17,80 R$ 356,00 Di Solle R$ 1,39 R$ 83,40 Di Solle Invicta R$ 1,40 R$ 24,62 R$ 84,00 R$ 123,10 Veja R$ 3,41 R$ 170,50 41 42 43 44 numerações variadas Agulha para costura à mão em aço niquelado, várias numerações Aparelho Prestobarba descartável. Marca referente Gilette, Bic Assadeira em material de alumínio resistente com medidas aproximadas de 50cmx8cm de altura. Avental plástico Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. Capacidade 10 lts BALDE PARA LIMPEZA TIPO PEDREIRO 14 LTS BOTA DE BORRACHA Nº 37, cano longo branca BOTA DE BORRACHA Nº 38, cano longo branca BOTA DE BORRACHA Nº 39, cano longo branca BOTA DE BORRACHA Nº 40, cano longo branca BOTA DE BORRACHA Nº 42, cano longo branca Cadeado grande 60 mm Cesto para lixo, com tampa. Capacidade 100 lt. Cesto para lixo 30 litros com tampa e com pedal Cesto para lixo 50 litros com tampa e com pedal Copo para água em vidro fino, capacidade para 300 ml Desentupidor de pia, com bocal de borracha Escova de lavar roupas, base de plástico de alta resistência Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo em PVC e cerdas em nylon Escova para unhas, 10x4, cerdas 1cm. Composição: polipropileno, nylon, máster e arame Esponja de fibra sintética de 1ª Valor Global R$ 20,80 R$ 60,90 Corrente R$ 0,90 R$ 36,00 Unidade 60 Corrente R$ 0,40 R$ 24,00 Unidade 600 Bic R$ 2,08 R$ 1.2480,00 Unidade 10 Eirilar R$ 65,00 R$ 650,00 Unidade 08 R.D.B R$ 4,00 R$ 32,00 Unidade 10 Plasnew R$ 8,00 R$ 80,00 Unidade 10 Plasnew R$ 8,00 R$ 80,00 Par 05 7 leguas R$ 50,00 R$ 250,00 Par 05 7 leguas R$ 50,00 R$ 250,00 Par 02 7 leguas R$ 50,00 R$ 100,00 Par 02 7 leguas R$ 50,00 R$ 100,00 Par 02 Unidade 20 7 leguas Pado R$ 50,00 R$ 50,99 R$ 100,00 R$ 1.019,80 Unidade 10 Plasnew R$ 70,00 R$ 700,00 Unidade 50 Plasnew R$ 76,00 R$ 3.800,00 Unidade 50 Plasnew R$ 83,00 R$ 4.150,00 Unidade 30 Nadir R$ 3,41 R$ 102,30 Unidade 08 Dragão R$ 4,00 R$ 32,00 Unidade 50 Condor R$ 2,09 R$ 104,50 Unidade 15 Sanita R$ 3,17 R$ 47,55 Unidade 50 Condor R$ 2,58 R$ 129,00 Pacote 400 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 19 49 51 56 60 61 63 73 75 76 78 84 86 88 98 99 101 108 109 110 112 115 116 117 118 122 qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 7x11x2,2cm. Embalagem com 06 unidades. Marca referente? Scoth Brite Fita métrica para costura Garfo de plástico, sobremesa, 13 Cm, transparente, Pacote Com 50 Unidade Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 14x14 Leiteira de alumínio de 3lts, cabo de madeira Leiteira de alumínio de 5lts, cabo de madeira LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ml Pá para coleta de lixo, com base em plástico, dimensões de 30,5x27,9cm. Pano de chão resistente canelado Med. 80x90 Pano de prato de algodão, medindo aproximadamente 40x70cm atoalhado Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades. Prato de vidro (fundo) Prendedor de roupas de plástico. Pacote com 12 unidades Rastelo em plástico Saco de papel para pipoca 7x15 pacote c/ 50 unidades Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 200lts. Pacote com 05 unidades. Saco em plástico resistente de 7 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 30lts. Pacote com 10 unidades. Tinta para pintura de tecido. Diversas cores, de 35ml. Toalha de banho, tecido felpudo Unidade Pacote 30 50 Pacote 150 Unidade 08 Bettanin R$ 6,50 R$ 2.600,00 Corrente R$ 3,70 R$ 111,00 Straw Plast R$ 1,98 R$ 99,00 5 estrelas R$ 2,80 R$ 420,00 Eirilar R$ 37,80 R$ 302,40 20 21 26 Unidade 08 Unidade 10 Unidade 10 Unidade 100 Unidade Eirilar R$ 45,50 R$ 364,00 Bry R$ 3,05 R$ 30,50 Brilhos R$ 3,85 R$ 38,50 Alklin R$ 10,98 R$ 1.098,00 60 Teka R$ 4,23 R$ 253,80 Unidade 200 Alklin R$ 3,00 R$ 600,00 Unidade 60 Duralex R$ 4,99 R$ 299,40 27 32 37 Pacote 20 Varal R$ 1,50 R$ 30,00 Unidade 03 Famastil R$ 16,15 R$ 48,45 Pacote 20 Shiara R$ 2,00 R$ 40,00 Pacote 400 Bella R$ 5,69 R$ 2.276,00 40 45 47 48 Pacote 500 Unidade 200 Unidade 10 Bella R$ 2,93 R$ 1.465,00 Acrilex R$ 2,82 R$ 564,00 100% algodão, cores variadas Santista TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, Unidade 50 composição 100% algodão, Santista medindo 0,50 x 0,80 cm Vasilha de plástico retangular Unidade 05 5lts com tampa Plasvale Vasilha em plástico com tampa Unidade 10 1 litro Plasvale Vasilha em plástico com tampa Unidade 10 2 litros Plasvale Vasilha em plástico com tampa Unidade 10 250 gr Plasvale Vasilha em plástico com tampa Unidade 10 500 gr Plasvale Vela de parafina, cor branca, tamanho médio. Pct com 6 São Tarciso Pacote 20 unidades. Valor Global Estimado R$ 24.678,45 SUPERMERCADO GUANABARA LTDA Item Descrição Unidade Quant. Marca Medida estimada 03 Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 1 litro com no mínimo 2% de teor Unidade 1.500 de cloro ativa. Embalagem Pequi lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade. 06 Álcool em gel etílico hidratado, embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data de Unidade 300 fabricação e prazo de validade. Gelalccol O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 500 ml. 07 Álcool liquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, Unidade 1.000 data da fabricação e prazo de Sol validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt. 08 Amaciante de roupas de boa Unidade 500 qualidade e perfume de varias 50 53 R$ 15,47 R$ 154,70 R$ 6,96 R$ 348,00 R$ 17,99 R$ 89,95 R$ 6,99 R$ 69,90 R$ 11,90 R$ 119,00 R$ 3,00 R$ 30,00 R$ 4,00 R$ 40,00 R$ 3,50 R$ 70,00 57 58 59 62 64 66 Valor Total Valor Global R$ 1,47 R$ 2.205,00 R$ 3,65 R$ 1.095,00 71 72 74 R$ 5,07 R$ 5.070,00 77 82 fragrâncias, tendo no rotulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2lts Botijão de gás de cozinha com 13kg. Branqueador optido, enzimas, corante, essência e água. Embalagem 1 kg. Marcas referências (Omo, Tixan Ipê, Brilhante ou superior) Chaleira de alumínio tipo bule, 2,5 lts Coador de café permanente plástico grande Copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180ml. Pacote com 100 unidades Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações o fabricante estampa na embalagem. Detergente liquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml. Marca Referente: Ypê, Veja Esponja de lâ de aço de 1ª qualidade. Embalagem de plástico contendo 8 unidades. Faca p/ cortar pão, 30 cm Filme PVC, rolo com 15 mts de comprimento, por 28 cm de largura Fósforo, caixa com 40 palitos, embalagem com 10 caixas, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem. Garrafa Térmica 1 Litro Inseticida em spray, 300 ml Isqueiro grande Jarra de vidro 1.5 Litro com tampa Limpador de alumínio com principio ativo anônico biodegradável. Embalagem com 500ml LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 500 ml. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) LIMPADOR INSTATANEO LIMPEZA ATIVA PARA LIMPEZA DE COZINHAS, BANHEIROS, PIAS, AZULEJOS, PLÁSTICOS E ESMALTADOS. REMOVEDOR DE GORDURAS, FULIGENS, POEIRAS E RISCOS EM GERAL. EMBALAGEM 500ml. COMPOSIÇÃO: LINEAR, ALQUIL, BENZENO, SULFANATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃ.Fragrâncias: Original, Campestre, Floral, Maçã Verde e Laranja, e em duas soluções de limpeza especiais : com álcool e 3 em 1. Marcas referências: (Veja, Qboa multiuso u superior) Martelo, cabo de madeira Odorizador de ambientes spray de fragrância variada, frasco 360ml Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90cm. Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada Pincel para pintura de tecido. Unidade 40 Unidade 150 Unidade 05 Unidade 10 Pacote 2.000 Unidade 300 Unidade 800 Sempre Viva R$ 3,20 R$ 1.600,00 Copagaz R$ 53,00 R$ 2.120,00 Tixan R$ 5,81 R$ 871,50 Ramos R$ 49,45 R$ 247,25 Mellita R$ 6,99 R$ 69,90 Termopot R$ 2,43 R$ 4.860,00 Pequi R$ 3,34 R$ 1.002,00 Ype R$ 1,23 R$ 984,00 Pacote 300 Smart R$ 1,10 R$ 330,00 Unidade 08 Mundial R$ 12,99 R$ 103,92 Unidade 400 Smart R$ 2,60 R$ 1.040,00 Pacote 50 Pinheiro R$ 1,50 R$ 75,00 Unidade 10 Invicta R$ 15,05 R$ 150,50 Unidade Unidade 50 20 Detefon Bic R$ 6,10 R$ 3,22 R$ 305,00 R$ 64,40 Unidade 10 Luna R$ 12,70 R$ 127,00 Unidade 100 Maranata R$ 1,88 R$ 188,00 Unidade 600 Veja R$ 2,78 R$ 1.668,00 Unidade 800 Veja R$ 3,05 R$ 2.440,00 Unidade 05 Tramontina R$ 12,99 R$ 64,95 Unidade 300 Glade R$ 5,14 R$ 1.542,00 Unidade 200 Smart R$ 8,09 R$ 1.618,00 Unidade 250 Capa limpa R$ 2,10 R$ 525,00 Unidade 40 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 20 83 85 87 95 97 100 102 104 111 119 120 121 123 Tamanho Médio. Prato de plástico sobremesa, branco, Tamanho 15cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante. Prato descartável grande para refeição. Embalagem com 10 unidades Protetor solar, fator FPS 30, fóruma tecnologia suncomplex, UVA e UVB balanceado, ultra resistente (duas horas de proteção ± a prova de água e suor), proteção imediata (até dentro da água), suavidade para a pele e fórmula foto estável, textura oill free, com vitamina E. Embalagem de 200 ml. Marcas de referência: Sundown, Cenoura e Bronze, Nívea Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Brilhante Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote com 05 unidades. Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 50lts. Pacote com 10 unidades. Saco plástico transparente 40x60 cm. Embalagem com 1 kg Tigre Pacote 200 R$ 4,82 R$ 192,80 Item 01 Coposul R$ 0,80 R$ 160,00 02 Pacote 50 Termopot R$ 1,78 Unidade 800 R$ 37,75 R$ 30.200,00 06 09 Tixan Unidade R$ 4,25 R$ 3.400,00 11 04 100 Francis R$ 0,77 R$ 77,00 07 08 Pacote Descrição PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI ME Quant. Marca Cartucho 21 Desk Jet D1560, preto, original e genuíno, c/ selo de qualidade. 05 Unidades HP Cartucho 22 Desk Jet D1560, colorido, original e genuíno, c/ selo de qualidade. 05 HP Unidades Toner para impressora Laser Jet 1505 ± modelo 36A preto, original e genuíno, com 05 HP selo de qualidade, no mínimo 70 gr de pó. Unidades Toner para Impressora Workcentre 3210, Preto, original e genuíno, com selo de 25 Xerox qualidade. Unidades VALOR GLOBAL ² R$ 8.424,50 Valor unitário Valor global R$ 54,90 R$ 549,00 R$ 74,90 R$ 749,00 Valor unitário Valor global R$ 40,00 R$ 200,00 R$ 54,90 R$ 274,50 R$ 140,00 R$ 700,00 R$ 290,00 R$ 7.250,00 Valor unitário Valor global R$ 20,00 R$ 400,00 R$ 20,00 R$ 400,00 R$ 20,00 R$ 300,00 R$ 20,00 R$ 100,00 R$ 59,00 R$ 295,00 R$ 97,00 R$ 2.910,00 R$ 220,00 R$ 660,00 R$ 59,00 R$ 177,00 800 Item 03 Unidade Cartucho 97 Desk Jet 5940, colorido original e genuíno, c/ selo de qualidade. 10 HP Unidades VALOR GLOBAL ² R$ 1.298,00 R$ 89,00 Item 05 Cenoura e bronze MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA ME Descrição Quant. Marca Cartucho 98 Desk Jet 5940, preto original e genuíno, c/ selo de qualidade. 10 HP Unidades 400 Smart R$ 2,84 R$ 1.136,00 Pacote 500 Smart R$ 2,71 R$ 1.355,00 Pacote 15 D. Conto R$ 18,60 R$ 279,00 10 12 13 Vasilha de alumínio com cabo Unidade 10 de madeira 2 Litros Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, Unidade 80 pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do cabo com sistema de rosca Vassoura de capim (caipira) Unidade 20 Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em Unidade 80 madeira com no mínimo 1.10 cm. Veneno mata formigas, frasco Unidade 100 300 ml Valor Global Estimado R$ 69.901,12 Arara R$ 19,99 R$ 199,90 Preferida R$ 5,85 R$ 468,00 Fonseca R$ 13,99 R$ 279,80 Betanin R$ 9,99 R$ 799,20 Baygon R$ 8,99 R$ 899,00 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 18/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 18/ 2014 Processo nº 378/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni da Silva ME PCF Marolla Cartuchos ME Freitas & Morila LTDA ME Objeto: Aquisição de cartuchos e tonners, bem como, prestação de serviços de recarga de cartuchos e tonners, visando o atendimento da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, de 13/03/2014 à 13/03/2015 Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 011, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00, 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 24/2014 Data de Assinatura: 13 de março de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Alex Martins da Silva Paulo Cezar Ferreira Marolla João Paulo Tosta de Freitas 14 FREITAS & MORILA LTDA ME Descrição Quant. Marca Cartucho (RECARGA) 98 Desk Jet 5940, preto, original e genuíno, c/ selo de 20 Recarga. qualidade. Unidades Com Cartucho (RECARGA) 97 Desk Jet 5940, colorido, original e genuíno, c/ selo de 20 Recarga. qualidade. Unidades Com Cartucho (RECARGA) 21 Desk Jet D1560, preto, original e genuíno, c/ selo de 15 Recarga. qualidade. Unidades Com Cartucho (RECARGA) 22 Desk Jet D1560, colorido, original e genuíno, c/ selo de 05 Recarga. qualidade. Unidades Com Toner (RECARGA) para Impressora a Laser Jet 1505 modelo 36A preto, original e genuíno, com selo de qualidade, no mínimo 05 Recarga. 70 gr de pó. Unidades Com Toner (RECARGA) para Impressora Workcentre 3210, preto original e genuíno, 30 Recarga. com selo de qualidade. Unidades Com Cartucho Samsung SCX 46235 (preto) 03 original Unidades Samsung Cartucho (RECARGA) Samsung SCX 03 Recarga. 46235 (preto) Unidades Com VALOR GLOBAL ² R$ 5.242,00 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 50/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 50/2014 Processo nº 1769/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Unic Unidade Campograndense de Diagnóticos Avançados LTDA Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de ressonância magnética Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 80/2014 Data de Assinatura: 22 de agosto de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Tobal Odicleves Aparecido Toledo Pucks Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 21 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 56/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 56/2014 Processo nº 1918/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Administração e Finanças Marcoslene Felisbino Alves ME PCF Marolla Cartuchos Eireli ME Freitas e Morilla LTDA ME Objeto: Aquisição parcelada de material de manutenção de informática para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças Dotação: 02, 02.002, 04, 122, 02, 2.004 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 88/2014 Data de Assinatura: 12 de setembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Paulo Renato Andriani Marcoslene Felisbino Alves Paulo Cezar Ferreira Marolla João Paulo Tosta de Freitas Item 04 05 08 12 15 17 22 23 26 32 35 38 39 40 44 47 51 53 Item 01 02 03 07 09 10 11 18 19 20 21 24 27 28 29 31 33 34 36 41 42 43 48 49 50 52 Item 06 13 14 16 25 30 37 45 46 Especificação MARCOSLENE FELISBINO ALVES ME Marca Quantidade Cooler socket 775 Mymax 15 unidades Cooler socket 1155 Delta 15 unidades Drive gravador DVD-RW Sata LG 15 unidades Switch 16 Portas 10/100 Mps Encore 15 unidades Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack com 5 unidades 02 Portas Gb Intelbras Leitor de cartões - interno Mymax 5 unidades Teclado Preto ABNT2 - PS2 Mymax 20 unidades Teclado Preto ABNT2 - USB Mymax 50 unidades Pen Drive 4 Gb. Sandisk 40 unidades Memória RAM 2 Gb - DDR3 - 1333Mhz Centrium 15 unidades Processador dois núcleos - socket 1155 Intel 15 unidades Access Point Wireless 150 Mps TP-Link 3 unidades Roteador Wireless 150 Mps com 4 portas LAN. D-Link 5 unidades Placa de Rede PCI - 10/100Mbps Encore 30 unidades Chave Philips Tramontina 5 unidades Pasta Térmica Implastec 5 unidades Drive DVD-RW - Externo USB Mymax 5 unidades CPU Processador 3.10 GHz, 4.0 Cache, 2 Cores, 4 Threads,Memória 4 Gb,Placa Motherboard,Placa de Rede 10/100/1000,Placa Vídeo Integrada (On-board) HD 500 Gb 7200 RPM,Teclado USB Multimídia que tenha o ponto junto as teclas numerais a direita. Mouse USB com 3 Botões,Cabo de Energia ABNT,Fonte ATX 500 Wats,Gabinete 04 Baias com saída USB Frontal,Leitora DVD/RW,Garantia 01 Ano,Manual da Placa Motherboard e CD Intel 8 unidades Drivers VALOR GLOBAL ² R$ 23.199,44 Especificação PCF MAROLLA CARTUCHOS EIRELI EPP Marca Quantidade Cabo de Força para CPU - Padrão Atual Conector RJ45 Keystone Conector RJ45 - Macho Fonte de alimentação 24 pinos 200 wts Reais HD 500 Gb Sata 7200 rpm HD 1 Tb Sata 7200 rpm HD Externo 1 TB USB 3.0 Monitor LCD 18,5" Preto Monitor LCD 21,5" Preto Mouse Preto - PS2 Mouse Preto - USB Régua protetora elétrica 110/220V com Chave Liga e Desliga e Fusivel - Padrão Atual Pen Drive 8 Gb. Valor global R$ 474,90 R$ 15,98 R$ 17,90 R$ 17,99 R$ 15,99 R$ 87,99 R$ 244,99 R$ 102,69 R$ 53,99 R$ 18,99 R$ 12,80 R$ 4,49 R$ 100,00 R$ 2.374,50 R$ 79,90 R$ 358,00 R$ 899,50 R$ 639,60 R$ 1.319,85 R$ 3.674,85 R$ 308,07 R$ 269,95 R$ 569,70 R$ 64,00 R$ 22,45 R$ 500,00 R$ 224,85 R$ 269,85 R$ 914,85 R$ 1.749,60 R$ 1.119,99 11 17 R$ 8.959,92 21 Valor unitário R$ 3,35 R$ 7,00 R$ 0,69 R$ 38,00 R$ 200,00 R$ 218,00 R$ 250,00 R$ 348,00 R$ 495,00 R$ 6,00 R$ 7,00 Valor global Multilaser Sandisk 50 unidades 40 unidades R$ 19,90 R$ 14,00 R$ 995,00 R$ 560,00 R$ 35,00 R$ 260,00 R$ 110,00 R$ 149,00 R$ 594,50 R$ 670,00 R$ 52,00 R$ 0,50 R$ 5,00 R$ 0,50 R$ 0,55 R$ 1,00 R$ 525,00 R$ 3.900,00 R$ 1.100,00 R$ 2.980,00 R$ 8.917,50 R$ 10.050,00 R$ 520,00 R$ 5,00 R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 27,50 R$ 50,00 R$ 80,00 R$ 400,00 Valor unitário R$ 47,90 R$ 48,50 R$ 243,00 R$ 14,00 R$ 289,00 R$ 187,00 R$ 20,00 R$ 13,70 R$ 29,00 Valor global Fonte de alimentação 24 pinos 250 wts Reais Advanced 50 unidades Switch 8 Portas 10/100 Mps TP-Link 15 unidades Switch 24 Portas 10/100 Mps para Rack. TP-Link 10 unidades Leitor de Cartões - externo Maxxtro 5 unidades Cabo de Rede CAT5 - Caixa 305 Mts. Multilaser 5 unidades Placa mãe socket 1155 DDR3 Pcware 20 unidades Caixa de Som Preta USB Brastech 15 unidades Limpa Contato Contactec 30 unidades Alicate de Crimpagem GC 5 unidades VALOR GLOBAL ² R$ 11.663,50 Item 07 20 30 unidades 100 unidades 400 unidades 50 unidades 30 unidades 15 unidades 10 unidades 12 unidades 15 unidades 30 unidades 30 unidades FREITAS E MORILA LTDA ME Marca Quantidade Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 12/2014 Processo nº 343/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Maria Aparecida Berni da Silva ME Maria de Fátima Ferreira da Silva Eireli ME Freitas & Morila LTDA ME Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja de 07/03/2014 à 07/03/2015 Dotação: 02, 008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 22/2014 Data de Assinatura: 07 de março de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Adriana Maura Maset Alex Martins da Silva Magney Raimundo Pereira João Paulo Tosta de Freitas 19 PC Yes PC Yes PC Yes Vaip Wester Digital Seagate Samsung AOC LG Multilaser Multilaser Pen Drive 16 Gb. Sandisk 15 unidades Placa mãe socket 775 DDR3 MSI 15 unidades Memória RAM 2 Gb - DDR2 - 800 Mhz Kingston 10 unidades Memória RAM 4 Gb - DDR3 - 1333Mhz Kingston 20 unidades Processador dois núcleos - socket 775 Intel 15 unidades Processador quatro núcleos - socket 1155 Intel 15 unidades Placa de Rede PCI - Wireless Intelbras 10 unidades Cabo de dados Sata PC Yes 10 unidades Adaptador Energia IDE/Sata PC Yes 10 unidades DVD-R Multilaser 100 unidades CD-R Multilaser 50 unidades DVD-DL Multilaser 50 unidades Gabinete 4 Baias ATX com Fonte 500 Wtas Preto Multilaser 5 unidades VALOR GLOBAL ² R$ 56.867,50 Especificação Valor unitário R$ 14,99 R$ 17,99 R$ 60,99 R$ 116,64 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 12/2014 R$ 100,50 R$ 700,00 R$ 276,00 R$ 1.900,00 R$ 6.000,00 R$ 3.270,00 R$ 2.500,00 R$ 4.176,00 R$ 7.425,00 R$ 180,00 R$ 210,00 R$ 2.395,00 R$ 727,50 R$ 2.430,00 R$ 70,00 R$ 1.445,00 R$ 3.740,00 R$ 300,00 R$ 411,00 R$ 145,00 30 31 32 33 34 36 MARIA APARECIDA BERNI DA SILVA ME Unidade/ Quant. Marca Descrição Medida Almofada, para carimbo, tintada, na cor vermelha, estojo em material plástico Unidade J . Stamp nº 04. O produto deverá ser de 1ª 10 qualidade Argila escolar em barra de 01kg. O 10 Unidade Argiart produto deverá ser de 1ª qualidade Bateria 9 w. O produto deverá ser de 1ª 10 qualidade Unidade Philips Bexiga de aniversário, cores variadas. Pacote com 50 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Bobina de papel térmico p/ fax, de 216mm x 30m, de ótima qualidade, sugestão Max Print. O produto deverá ser de 1ª qualidade Borracha p/ escrita a lápis, branca, macia, medindo no mínimo 34,0x23,0x8,0mm, composta por borracha natural, sintética, cargas, óleo mineral e acelerador de energia, validade 12 meses. Embalagem c/ 40 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm amarela validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm rosa validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm verde, O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm azul, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marca texto fluorescente, ponta chanfrada, traço de 4,0mm, tampa da cor da tinta, embalagem plástica de 13,0cm laranja, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta p/ retroprojetor, uso em Pacote Unidade Caixa 30 10 10 Happy Day Brasil Red Bor Valor Unitário Valor Global R$ 5,25 R$ 52,50 R$ 22,00 R$ 220,00 R$ 5,60 R$ 56,00 R$ 5,70 R$ 171,00 R$ 8,50 R$ 85,00 R$ 10,20 R$ 102,00 Unidade 120 Faber Castell R$ 1,89 R$ 226,80 Unidade 100 Faber Castell R$ 1,89 R$ 189,00 Unidade 100 R$ 1,89 R$ 189,00 Unidade 120 Faber Castell R$ 1,89 R$ 226,80 Unidade 100 Faber Castell R$ 1,89 R$ 189,00 Jogo Faber Castell Faber Castell Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 22 37 43 44 45 46 49 54 56 59 60 61 73 74 77 86 94 96 97 98 105 transparências, filmes, slides, c/ tampa, ponta de poliester, medindo 12,0cm sem a tampa, jogo c/ 04 cores (verde, azul, vermelha e preta), vivas e permanentes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Canetinha p/ desenho, embalagem com 12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 2/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 4/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Clipes, de aço niquelado, nº 8/0, embalagem com 500g, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola branca, em bastão, lavável, não tóxica, composição básica de acetato de polivinila, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola de madeira de 1 kg. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Corretivo em fita, 4,2mm x 08m. Correção instantânea e seca, uso em diversas superfícies. O produto deverá ser de 1ª qualidade Durex transparente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 20x28, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 240mm X 340mm, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Envelope 34x24, caixa com 500 envelopes. O produto deverá ser de 1ª qualidade Estilete, corpo em plástico, medindo 13,0 cm, lâmina estreita, afiada, retrátil, dimensão aproximada de 9,5x0,04x0,8cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Estilete, corpo em plástico, medindo 13,0 cm, lâmina estreita, afiada, removível, dimensão aproximada de 1,8x0,05x1,0cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Extrator de grampos em aço. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita crepe medindo 19mm de largura, por 50m de comprimento. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampeador, médio, para grampos 23/10, com capacidade para grampear até dose folhas de papel de 75 g/m2, de uma só vez. O produto deverá ser de 1ª qualidade. Grampo 26/6, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampo para grampeador de madeira Grampo trilho, medindo 80mm p/ pastas, fabricados em plástico, embalagem c/ 50 pares. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lápis, grafite preto nº 02, corpo a base de resina plástica, maciça, sextavado, apontado, medindo no mínimo 17,5 cm, selo do INMETRO, c/ garantia, embalagem c/ uma grosa (144 peças). O produto deverá ser de 1ª qualidade. Marca Referente Faber Castel, Bic R$ 12,80 R$ 128,00 10 140 Caixa 20 Leo Leo R$ 3,90 R$ 78,00 141 Caixa 80 CN R$ 8,89 R$ 711,20 Caixa 80 CN R$ 8,89 R$ 711,20 Caixa 40 CN R$ 8,89 R$ 355,60 146 149 150 Unidade Unidade Unidade 50 10 300 Maripel Frama CIS R$ 0,90 R$ 45,00 R$ 11,90 R$ 119,00 R$ 7,73 R$ 2.319,00 112 113 121 131 136 137 162 163 165 167 Unidade Caixa Caixa 120 10 20 Fit Pel Foroni Foroni 50 Caixa Unidade R$ 0,49 R$ 60,00 R$ 58,80 R$ 600,00 R$ 70,00 R$ 1.400,00 R$ 70,00 R$ 3.500,00 Foroni 15 Goller R$ 1,00 R$ 15,00 169 170 183 185 187 Unidade Unidade Unidade Unidade 15 20 60 10 Goller Cavia Adelbras Jocar R$ 1,49 R$ 22,35 R$ 1,00 R$ 20,00 R$ 3,80 R$ 228,00 188 189 190 R$ 57,20 R$ 572,00 194 Caixa 50 Jocar R$ 4,00 R$ 200,00 Caixa 03 Chaparrau R$ 10,50 R$ 31,50 R$ 11,30 R$ 67,80 Pacote Caixa 06 10 Helomax Leo Leo R$ 24,00 R$ 240,00 110 Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 50 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro de ponto 1/4 c/ 160 folhas, formato 160x220mm, capa em papelão 0,705. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro protocolo, correspondência 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel cartão - Tamanho A4. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo estreito, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta para diário com grampo trilho. Medindo 34 cm A x 24 cm L. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta plástica A4 polip. 0,18 4403 138 Item 01 02 03 04 12 13 14 16 R$ 5,50 Unidade Unidade Unidade Unidade 20 20 R$ 110,00 Foroni São Domingos R$ 16,90 R$ 338,00 60 Foroni R$ 6,90 R$ 414,00 50 50 VMP R$ 1,00 R$ 8,99 R$ 50,00 R$ 449,50 Unidade 23 24 25 Polycart 26 Unidade Unidade 100 F.D. ACP R$ 1,87 R$ 187,00 27 transparente c/ canaleta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta plástica A4 polip. 0,18 fume 4403 c/ canaleta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta sanfonada transparente c/ 31 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta suspensa, marmorizada, em papelão, c/ ponteira plástica nas extremidades, c/ 01 furo na capa, visor em plástico transparente, etiqueta de identificação, grampo trilho em plástico na contra capa, medindo 36x4cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Perfurador Médio, capacidade para perfurar até 12 folhas ou 5mm de papel 75g/m2 de uma só vez, procedência nacional. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha Grande, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades, O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha Média, alcalina, c/ carga de alta resistência, pacote c/ 02 unidades. O produto deverá ser de 1ª qualidade Porta clips, médio em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Porta lápis em acrílico. O produto deverá ser de 1ª qualidade Prancheta de madeira, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Refil p/ suporte Pop-Up 76x76, bloco com 100 folhas O produto deverá ser de 1ª qualidade Régua em PVC transparente medindo 30cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Saco plástico tamanho A4 c/ 04 furos p/ pasta catálogo. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tesoura, c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, grande. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta guache emb. c/06 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta PVA, embalagem c/ 37ml. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor azul, tubo c/ 40ml, 50 R$ 1,90 R$ 95,00 Unidade 50 ACP R$ 1,90 R$ 95,00 Unidade 15 ACP R$ 21,50 R$ 322,50 Unidade 100 Frama R$ 1,70 R$ 170,00 Unidade 20 Goller R$ 15,00 R$ 300,00 Pacote 300 Philips R$ 12,30 R$ 3.690,00 Pacote 300 Philips R$ 8,90 R$ 2.670,00 Unidade 15 Acrinil R$ 4,30 R$ 64,50 15 Acrinil R$ 5,99 R$ 89,85 R$ 3,15 R$ 157,50 Unidade Unidade 50 Acrinil Bloco 300 3M R$ 7,35 R$ 2.205,00 Unidade 50 Acrinil R$ 0,57 R$ 28,50 Unidade 100 ACP R$ 0,20 R$ 20,00 Unidade 20 Jocar R$ 6,00 R$ 120,00 Caixa 15 Maripel R$ 3,00 R$ 45,00 Pote 50 Acrilex R$ 5,90 R$ 295,00 Unidade J. Stamp validade de 12 meses. O produto 10 deverá ser de 1ª qualidade Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor preto, tubo c/ 40ml, J. Stamp validade de 12 meses. O produto Unidade 05 deverá ser de 1ª qualidade Tinta, p/ reabastecer almofada p/ carimbo, na cor vermelho, tubo c/ 40ml, validade de 12 meses. O produto Unidade 05 J. Stamp deverá ser de 1ª qualidade Visor para pasta suspensa. Embalagem c/ 50 unidades. O produto Caixa 02 Polycart deverá ser de 1ª qualidade VALOR GLOBAL ² R$ 25.137,70 MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA EIRELI ME Unidade/ Quant. Marca Descrição Medida Agenda p/ telefone/fax/ endereços e Unidade 50 nomes, capa em papelão plastificado, Tilibra 23x15cm Agulha para bordar ponto russo Unidade 20 Corrente Agulha para costura Unidade 20 Corrente Agulha para crochê, nº 3,5 Unidade 20 Corrente Barbante barroco nº 06, várias cores Unidade 50 Corrente Barbante barroco nº 08, várias cores Unidade 50 Corrente Barbante em algodão cru, 04 a 16 fios, com 113m. O produto deverá ser de 1ª 100 Rolo Elvis qualidade Bastidor para bordar, tamanho médio e grande Unidade 20 Madeira Caderno brochura, medindo no mínimo 210x300 mm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ Unidade Tilibra margem e pauta, capa dura, c/ no 300 mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa arquivo permanente, (arquivo morto), em material plástico, tipo poliondas, cores variadas, desmontável, medindo 400 São Carlos 36,5x25,0x13,0cm, com campo Unidade impresso p/ ano/mês/setor/validade e conteúdo, furo nas duas laterais e na tampa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Calculadora de mesa 12digitos a pilha Tenko AA. O produto deverá ser de 1ª Unidade 50 qualidade Caneta em gel com gliter . O produto Unidade deverá ser de 1ª qualidade 25 Kit Caneta esferográfica, escrita média, Compactor tampa da mesma cor da tinta, Unidade sextavado, orifício lateral, medindo 14 R$ 3,99 R$ 39,90 R$ 3,99 R$ 19,95 R$ 3,99 R$ 19,95 R$ 6,00 R$ 12,00 Valor Unitário Valor Global R$ 13,80 R$ 690,00 R$ 1,00 R$ 0,50 R$ 3,89 R$ 16,00 R$ 16,00 R$ 20,00 R$ 10,00 R$ 77,80 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 2,60 R$ 260,00 R$ 11,90 R$ 238,00 R$ 4,30 R$ 1.290,00 R$ 2,99 R$ 1.196,00 R$ 19,30 R$ 965,00 R$ 1,50 R$ 37,50 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 23 28 29 38 39 41 42 47 48 50 51 52 53 58 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 75 78 79 81 82 84 85 87 88 89 92 93 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor azul, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor preta, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC Caneta esferográfica, escrita média, tampa da mesma cor da tinta, sextavado, orifício lateral, medindo 14 cm, ponta de latão não rosquiável, e esfera tungstênio, na cor vermelha, c/ selo do INMETRO com garantia. Marca Referente BIC Capa p/ encadernação, em acetado transparente cristal, medindo aproximadamente 216x300 mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Capa p/ encadernação, em acetato na cor preta, medindo aproximadamente 216x300mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade CD virgem de no mínimo 700mb. O produto deverá ser de 1ª qualidade CD Virgem, regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola branca, líquida, frasco 90g, lavável, não tóxica, composisão básica de acetado de polivinila, validade de no mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola colorida c/ 06 cores Cola Glitter escolar, cores variadas. Caixa c/ 06 tubos de 23g. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola para colar isopor 40gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola para E.V.A embalagem c/ 90gr. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cola Super instantânea p/ acrílico, vidros, plásticos, couro, etc c/05g. O produto deverá ser de 1ª qualidade DVD virgem regravável. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 0,7mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 0,9mm O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 10mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 12mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 15mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 17mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 20mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 24mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 30mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 40mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Espirais para encadernação nº 45mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Etiqueta Pimaco 6180 Adesiva Carta 25,4 mm x 66,7 mm embalagem c/ 3000 Etiquetas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Extrator de grampos piranha em cores variadas, p/ remover grampos, tamanho 10, 24/4 e 26/6. O produto deverá ser de 1ª qualidade Festão, cores variadas Fita adesiva de dupla face, espuma, medindo aproximadamente 12 x 30mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva de dupla face, espuma, medindo aproximadamente 19mm x 1,5m, ART Tape. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva transparente, rolo c/ 48mm x 50m, composta de filme de acetato e adesivo acrílico, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita crepe larga, c/ 40mts. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita de cetim, medindo 3cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, marrom, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita larga PVC, medindo 50,0mm x 50,0m, transparente, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampeador grande p/ madeira Grampeador, grande, de mesa, em metal, p/ grampos 26/6, base medindo no mínimo 20,0x4,5x9,0cm, capacidade p/ grampear até 20 folhas de papel, de 75 g/m2, de uma só vez, garantia contra defeito de fabricação de no 2.000 R$ 0,63 R$ 1.260,00 95 Unidade 1.000 Compactor R$ 0,66 R$ 660,00 100 101 102 Unidade 800 Compactor R$ 0,66 R$ 528,00 103 106 107 Unidade 500 Plascony R$ 0,36 R$ 180,00 108 109 Unidade 500 Plascony R$ 0,36 R$ 180,00 Unidade 10 Emtec R$ 0,99 R$ 9,90 Unidade 10 Emtec R$ 2,30 R$ 23,00 Unidade 400 Kit R$ 1,08 R$ 432,00 Caixa 10 Kit R$ 5,90 R$ 59,00 Caixa 10 Kit R$ 8,90 R$ 89,00 Unidade 10 Kit R$ 2,00 R$ 20,00 Unidade 20 Radex R$ 3,50 R$ 70,00 Unidade 10 Tri Bonder R$ 5,45 R$ 54,50 Unidade 08 Emtec R$ 5,20 R$ 41,60 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,16 R$ 8,00 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,26 R$ 13,00 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,26 R$ 13,00 111 115 116 117 118 126 130 134 135 142 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,31 R$ 15,50 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,31 R$ 15,50 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,26 R$ 13,00 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,30 R$ 15,00 Unidade 50 Plaspiral R$ 0,31 R$ 15,50 Unidade 30 Plaspiral R$ 0,36 R$ 10,80 Unidade 30 Plaspiral R$ 0,41 R$ 12,30 Unidade 30 Plaspiral R$ 0,60 R$ 18,00 Caixa 03 Polifix R$ 68,00 R$ 204,00 145 147 148 154 155 156 Unidade 10 ACC R$ 2,00 R$ 20,00 157 158 Metro 10 Induspar R$ 1,99 R$ 19,90 159 Unidade 60 3M R$ 4,75 R$ 285,00 30 Toke R$ 8,85 R$ 265,50 Unidade 20 3M R$ 3,65 R$ 73,00 Unidade 30 Kit R$ 9,60 R$ 288,00 Metro 15 Cetim R$ 1,00 R$ 15,00 Unidade 50 3M R$ 3,70 R$ 185,00 R$ 3,35 R$ 335,00 R$ 73,20 R$ 146,40 Unidade 160 161 164 173 180 184 Unidade Unidade 100 02 3M Navos 191 193 Unidade Kit 20 R$ 19,90 R$ 398,00 mínimo 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Grampo 23/10, cobreado, fabricado c/ arame de aço, c/ tratamento antiferrugem, embalagem com 5.000 peças. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de dama. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de dominó. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de memória. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de quebra cabeça. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lenços de papel c/ 50 unidades Linha de crochê de cores variada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Linha de meada para artesanato de cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro ata, capa em papelão 1.000g/m2, folhas internas em papel branco, apergaminhado, 56g/m2, 100 folhas numeradas e pautadas, medindo 220,0x320,0mm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Livro de registro de medicamentos, grande, com 100 folhas, capa dura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Massa de modelar, a base amido c/ 12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Mochila costal medindo aproximadamente 43x31.5x15cm, em material resistente com costa acolchoada, com pelo menos duas repartições interna, bolso frontal e lateral. O produto deverá ser de 1ª qualidade, sem estampa a na cor azul Novelos de lã, cores variadas Papel Camurça diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel microondulado, cores variadas Papel Verge, embalagem c/ 20 fls. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 02 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta com elástico, transparente, c/ aprox. 05 cm de espessura. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 02 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caixa 10 Chaparrau R$ 22,00 R$ 220,00 Unidade 02 Dutati R$ 9,00 R$ 18,00 Unidade 02 Ramiriz R$ 2,99 R$ 5,98 Unidade 02 ING R$ 19,90 R$ 39,80 Unidade Caixa 02 25 Star Color Kiss R$ 3,99 R$ 2,90 R$ 7,98 R$ 72,50 Unidade 50 Corrente R$ 11,20 R$ 560,00 Unidade 100 Corrente R$ 2,50 R$ 250,00 Unidade 70 Tilibra R$ 8,40 R$ 588,00 Unidade 20 São Domingos R$ 29,90 R$ 598,00 Caixa 10 Acrilex R$ 2,20 R$ 22,00 Unidade 100 Chenson R$ 55,00 R$ 5.500,00 Unidade 50 Corrente R$ 3,90 R$ 195,00 Unidade Unidade 50 50 Art Floc Creppit R$ 0,75 R$ 2,10 R$ 37,50 R$ 105,00 Romitec R$ 1,99 R$ 19,90 R$ 1,99 R$ 398,00 Unidade 10 Unidade 200 Unidade 200 ACP R$ 3,80 R$ 760,00 Unidade 30 Sandisk R$ 25,00 R$ 750,00 R$ 82,00 R$ 410,00 R$ 9,90 R$ 2.970,00 R$ 9,90 R$ 2.970,00 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 1,99 R$ 9,95 R$ 2,45 R$ 12,25 R$ 2,99 R$ 14,95 R$ 4,00 R$ 40,00 R$ 5,66 R$ 56,60 R$ 8,80 R$ 88,00 R$ 6,00 R$ 60,00 R$ 2,00 R$ 40,00 R$ 2,99 R$ 29,90 R$ 46,80 R$ 468,00 R$ 1,49 R$ 29,80 R$ 2,00 R$ 20,00 Polycart Perfurador Grande, semi industrial, em ferro fundido, pintura martelada, porta resíduos em PVC na base, capacidade para perfurar até 100 folhas ou 5mm de Unidade Cavia papel 75g/m2 de uma só vez, 12 05 meses de garantia contra defeitos de fabricação. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha AA, alcalina, c/ carga de alta Sony resistência, pacote c/ 04 unidades. O Pacote 300 produto deverá ser de 1ª qualidade Pilha AAA, alcalina, c/ carga de alta Panasonic resistência, pacote c/ 04 unidades. O Pacote 300 produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel p/ pintura tamanho nº 0. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade 05 Castelo Pincel p/ pintura tamanho nº 10. O Unidade produto deverá ser de 1ª qualidade 05 Castelo Pincel p/ pintura tamanho nº 12. O Unidade produto deverá ser de 1ª qualidade 05 Castelo Pincel p/ pintura tamanho nº 4. O Unidade produto deverá ser de 1ª qualidade 05 Castelo Pincel p/ pintura tamanho nº 8. O Unidade 05 Castelo produto deverá ser de 1ª qualidade Placa de isopor, branca, 2cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm Isoterm de altura. O produto deverá ser de 1ª Unidade 10 qualidade Placa de isopor, branca, 3cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª Unidade 10 Isoterm qualidade Placa de isopor, branca, 5cm de espessura, 1m de comprimento e 50cm de altura. O produto deverá ser de 1ª Unidade 10 Isoterm qualidade Pote de verniz brilho p/ artesanato (termolina), pote com 100 ml Unidade 10 Acrilex Tachinhas tipo Percevejo para mural. O Caixa 20 Box Mann produto deverá ser de 1ª qualidade Tecido para pano de prato, 100% algodão. O produto deverá ser de 1ª 10 Metro Algodão qualidade Tesoura, para picotar, em liga de aço inoxidável, cortes afiados, medindo aproximadamente 14cm. O produto Unidade 10 Officebras deverá ser de 1ª qualidade TNT em várias cores medindo 1.40 de 20 largura. O produto deverá ser de 1ª Metro Velcon qualidade Viés para artesanato, cores variadas Metro 10 Velcon VALOR GLOBAL ² R$ 29.762,71 FREITAS E MORILA LTDA ME Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 24 Item 08 09 10 15 22 35 40 55 57 80 83 91 99 104 119 120 122 124 125 128 129 132 139 143 144 151 152 153 166 Descrição Aparelho de telefone c/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Aparelho de telefone s/ fio. O produto deverá ser de 1ª qualidade Apontador de um furo, c/ depósito em plástico transparente, cores variadas, lâmina de aço temperado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Base p/ mouse (mouse pad) c/ descanso de almofada. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caderno brochura, medindo no mínimo 140x202 mm, folhas internas em papel branco de no mínimo 50g/m2, c/ margem e pauta, capa dura, c/ no mínimo 96 folhas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Caneta marcador de CD e DVD na cor preta. O produto deverá ser de 1ª qualidade Cartolina, em cores variadas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Corretivo, líquido, erros de escrita manual e datilográfica, base de água e pigmentos, não tóxico, 18 ml, composto de resina, água, plastificantes e pigmentos, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade DVD virgem de 800MB aproximadamente. O produto deverá ser de 1ª qualidade Filtro de linhas 05 tomadas bivolt, profissional, black SMS BT. O produto deverá ser de 1ª qualidade Fita adesiva transparente (durex), rolo c/ 12,0mm x 30,0m, composta de filme de acetato e adesivo acrílico, validade de 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Giz de cera escolar c/12 cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Jogos de boliche. O produto deverá ser de 1ª qualidade Lápis de cor, c/ 12 cores e formato sextavado. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel carbono, azul, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel carbono, preto, escrita manual, medindo 22,0x33,0cm, validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel color set. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel Crepom diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel E.V.A. diversas cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel seda diversas Cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade Papel sulfite, formato A4, 210x297, gramatura de no mínimo 75g/m2, branco, apergaminhado, embalagem em papel plastificado resistente a umidade, caixa c/ 10 resmas. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta AZ, capa em papelão, tamanho ofício, lombo largo, medindo 34,5x27,5x8cm, c/ 02 argolas fixas de metal na contra capa, identificador em material plástico na lateral externa. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pasta sanfonada duplicada c/ 12 divisões. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 04 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pen drive de 08 GB. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor azul, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor preto, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Pincel atômico, corpo em material plástico, tampa na cor da tinta, secagem rápida, medindo 11cm, ponta chanfrada, cor vermelho, composto de álcool e corantes, podendo ser reabastecido. Validade 12 meses. O produto deverá ser de 1ª qualidade Prancheta em acrilico, tamanho A4, c/ fixador de papel em metal na parte superior, medindo 33x23,5cm. O produto deverá ser de 1ª qualidade Unidade/ Medida Quant. Marca Valor Unitário Valor Global 168 182 Unidade 20 Intelbras R$ 46,70 R$ 934,00 Unidade 20 Intelbras R$ 94,90 R$ 1.898,00 Unidade 30 R$ 0,65 R$ 19,50 Unidade 20 R$ 23,20 R$ 464,00 R$ 2,79 R$ 558,00 186 Unidade 200 Maped Confortad Tilibra Unidade 10 Pilot R$ 2,99 R$ 29,90 Unidade 100 VMP R$ 0,50 R$ 50,00 Unidade 100 Hélios R$ 1,50 R$ 150,00 Unidade 08 Emtec R$ 1,30 R$ 10,40 Unidade 20 New Link R$ 26,00 R$ 520,00 Unidade 120 Adelbras R$ 0,88 R$ 105,60 R$ 37,60 Caixa 20 Acrilex R$ 1,88 Unidade 02 Abrinq R$ 11,28 R$ 22,56 Caixa 75 Multicolor R$ 3,95 R$ 296,25 Unidade 600 Hélios R$ 0,25 R$ 150,00 R$ 0,25 R$ 37,50 Unidade Hélios 150 Unidade 50 VMP R$ 0,70 R$ 35,00 Unidade 100 VMP R$ 0,90 R$ 90,00 Unidade 50 Leo & Leo R$ 1,65 R$ 82,50 Unidade 50 VMP R$ 0,25 R$ 12,50 Unidade 150 80 Report Policarty Item R$ 18.900,00 89 R$ 7,50 R$ 600,00 98 10 Polibras R$ 10,43 R$ 104,30 Unidade 30 Sandisk R$ 22,50 R$ 675,00 Unidade 08 Sandisk R$ 25,00 R$ 200,00 Item 06 Unidade 100 Compactor R$ 2,72 R$ 272,00 10 11 Unidade 100 Compactor R$ 2,72 R$ 272,00 Unidade 100 Compactor R$ 2,72 R$ 272,00 22 23 24 25 Unidade 60 Waleu R$ 10,90 R$ 654,00 R$ 9,00 R$ 5,85 R$ 117,00 R$ 2,50 R$ 125,00 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 48/2014 Processo nº 1568/2014 Ordenador em Exercício: Roberto Rodrigues Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis S&M LTDA ME Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares LTDA Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA Emigê Materiais Odontológicos LTDA La Dalla Porta Júnior EPP Plasmedic Comércio de Materiais para uso Médico e Laboratorial LTDA ME T.D & V Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares LTDA ME VL Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA ME Objeto: Aquisição de materiais de consumo odontológico visando dar continuidade no atendimento das Equipes de Saúde Bucal instalados junto às ESF Dotação: 02, 04.008, 10, 301, 11, 2.044 Elemento de Despesa: 33.90.39.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Eletrônico nº 18/2014 Data de Assinatura: 14 de agosto de 2014 Assinam: Roberto Rodrigues Adriana Maura Maset Tobal Maicom Miscolim Marcos Luiz da Silva Valter Elisbão Garcia Donini Maria Geralda Santos Luiz Alberto Dalla Porta Júnior Marília Cristiane Massochin Luciano de Bastiani Leandro Zenon de Azara R$ 126,00 Unidade R$ 0,90 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 48/2014 62 Caixa Refil para cola quente. Tamanho Médio. O produto deverá ser de 1ª Unidade 10 Rotmetal qualidade Tesoura, c/ ponta, em liga de aço inoxidável, corte superior afiado, cabo termoplástico de alta resistência, 20 Unidade Kit pequena. O produto deverá ser de 1ª qualidade Tinta p/ tecidos a base de resina 50 acrílica, não tóxica e solúveis em água. Pronta p/ uso, resistente a lavagem e Pote Acrilex cores miscíveis entre si, fixação a frio. Pote com 37ml, várias cores. O produto deverá ser de 1ª qualidade VALOR GLOBAL ² R$ 27.703,61 26 Agile Distribuidora de Materiais Descartáveis S&M LTDA ME Especificação do Item Quantidade Marca Valor Unitário ESCOVA DE LAVAR 15 INSTRUMENTAL unidades Betanin R$ 4,44 PAPEL TOALHA 2X1 CONTÉM DOIS ROLOS COM 55 TOALHAS 260 unidades Brakito R$ 5,99 DE 22 CMX19CM CADA FOLHAS DUPLAS. Marcas de Referência: MILI / BRANKITO/ SORELLA ou qualidade superior TIRAS DE LIXAS P/ ACABAMENTO E 04 caixas PDX R$ 4,70 POLIMENTO(GROSSA/MÉDIA) CONTÉM 150PEÇAS 4MM X 170MM COMPOSTO POR: POLIÉSTER COBERTO COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO. VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 1.642,80 Valor Global R$ 66,60 R$ 1.557,40 R$18,80 Dental Med Equipamentos e Materiais Odontológicos e Hospitalares LTDA Especificação do Item Quantidade Marca Valor Valor Global Unitário ALGODÃO DE ROLETE 360 DENTAL PACOTES SSPLUS R$ 1,14 R$ 410,40 DE 100UNID PRIME&BOND 2.1 ± SISTEMA ADESIVO 50 UNIDADE Biodinâmic R$ 10,32 R$ 516,00 UNIVERSAL COM FLÚOR a UNIVERSAL. COM 04ML. SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 30 A 2% 100 ML UNIDADES Maquira R$ 7,45 R$ 223,50 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTOS DE ALTA E 05 Prevem R$ 12,42 R$ 62,10 BAIXA ROTAÇÃO FRASCOS &217(8'2 0/ ³ *´ ± SPRAY. Marcas de Referência: DABI / MAQUIRA; KAVO, ou qualidade superior REVELADOR PARA RX 05 Caithec R$ 6,70 R$ 33,50 FRASCO COM 475 ML UNIDADES FIXADOR PARA RX 05 FRASCO COM 475 ML ± UNIDADE Caithec R$ 6,70 R$ 33,50 PRONTA PARA O USO. COLETOR DE MATERIAL 05 PERFURO CORTANTE COM UNIDADES Embalaire R$ 3,14 R$ 15,70 13 LT AVENTAL EM TNT COM MANGAS LONGAS E 30 RM Desc R$ 2,47 R$ 74,10 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 25 41 QUATRO TIRAS PARA AMARAR, TAMANHO UNICO RESINA COMPOSTA FLUIDA NATURAL FLOW PESO LIQUIDO 1,2G CADA MAIS PONTAS COR A - 2 BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1012 HL BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1013 HL BROCAS DIAMANTADAS KGS FG IS 1014 HL BROCAS NUMERO 1016 43 BROCAS 1190 F 47 AGULHA GENGIVAL LONGA 0,40MM X30MM 27 G (ÂNGULO DO BISEL:17 INJEX AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 0,30X15 30G COM 100 UNUDADES (PAREDE NORMAL) AGULHA GENGIVAL CURTA 22X0,30 30G 100 UNIDADES EUGENOL MATERIAL RESTAURADOR PROVISÓRIO 20 ML HEMOSPON ESPONJA HEMSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA COM 10 UNIDADES CADA CX HIDROXIDO DE CALCIO ± HYDRO C COMPOSIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIOPACA HEMOSTÁTICO LÍQUIDO ± HEMOLIQ- TECHNEW IRM TIRAS DE LIXAS DE AÇO 6 MM PCT COM 12 UM. Marcas de Referência: Bio Dinamica PDX/ 3M ou qualidade superior BANDA MATRIZ 0,05X5MM 50 CM BANDA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X7X500MM 29 30 31 32 48 49 64 70 71 73 76 80 82 84 85 99 103 05 27 35 36 37 38 55 56 R$ 172,10 20 UNIDADES 20 UNIDADES 20 UNIDADES 20 UNIDADES 20 UNIDADES 20 CX COM 100 UNID Fava R$ 4,56 R$ 91,20 Fava R$ 4,44 R$ 88,80 20 CX COM 100 UNID 40 CX COM 100 UNIDADES 10 UNIDADES DE 20 ML 30 CX COM 10 UNIDADES CADA Fava R$ 5,29 R$ 105,80 Fava R$ 1,32 R$ 26,40 Fava R$ 1,32 R$ 26,40 Injex R$ 17,70 R$ 354,00 Injex R$ 17,70 R$ 354,00 Injex R$ 17,70 R$ 708,00 Souza R$ 6,40 R$ 64,00 Technew R$ 15,39 R$ 461,70 60 61 66 67 75 77 R$ 9,09 R$ 16,24 R$ 181,80 R$ 487,20 PDX R$ 4,30 R$ 21,50 PDX R$ 0,95 R$ 19,00 PDX R$ 0,95 R$ 47,50 PDX R$ 0,98 R$ 1,96 PDX R$ 3,52 R$ 52,80 Fava R$ 1,31 R$ 26,20 Fava R$ 1,50 R$ 30,00 ABC R$ 14,30 SUGADOR ODONTOLOGICO ATOXICO DESCARTAVEL SSPLSU R$ 2,51 COM 40 UNIDADES. VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 5.289,66 R$ 214,50 TIRAS DE POLIESTER COM 50 UNIDADES DE 10X120X0,05MM TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 6 MM BROCAS 1036 59 69 Tecnew MRI PINÇA HEMOSTÁTICA 04 R$ 17,21 R$ 135,00 105 01 Vigodent R$ 9,00 BROCAS 1034 Item 10 UNIDADES Technew 104 106 58 UNIDADES 15 UNIDADES 20 UNIDADES 30 kits 05 PCT DE 12 UNIDADES 20 unid. de 0,05 50 UNIDADES DE 0,07 02 PCT DE 50 Unid. 15 UNIDADES 20 unidades 20 UNIDADES 15 UNIDADES 100 PACOTES 81 Dental Med Sul Artigos Odontológicos LTDA Especificação do Item Quantidade Marca Valor Unitário ANESTÉSICO TÓPICO GEL 100 BENZOTOP 200MG/G UNIDADES Benzotop R$ 5,28 BENZOCAINA. MEPIVALEM AD 100 CAIXAS Alphacaine R$ 51,30 CLORIDRATO DE COM 50 MEPIVACAINA A 20 MG/ML UNIDADES COM EPINEFRINA CONTENDO 05 BLISTERS DE 10 CARPULES DE VIDRO COM 1.8 ML CADA MEPIVALEM 3% 100 CLORIDRATO DE CAIXAS Mepivalem R$ 56,00 MEPIVACAINA A 30 MG/ML. COM 50 AD UNIDADES BROCA DE AÇO CARBONO ESFERICA HASTE LONGA 50 Maillefer R$ 2,12 COM 28 MM, PARA CONTRA UNIDADES ANGULO PONTAS DIAMANTADAS 20 NUMERO 6 FGC UNIDADES Kavo R$ 6,10 PONTAS DIAMANTADAS 20 NUMERO 7 FGC UNIDADES Quimidrol R$ 10,50 PONTAS DIAMANTADAS 20 NUMERO 702FGC UNIDADES Kavo R$ 5,97 PONTAS DIAMANTADAS 20 NUMERO 703FGC UNIDADES Kavo R$ 6,80 BICABORNATO DE SÓDIO NATURAL 500G PARA 05 litros Airon R$ 18,81 PROFILAXIA ORAL COM REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA CAVI BRUSH (MICROBRUCH) 15 caixas KG R$ 5,25 REGULAR(MICRO Sorensen APLICADOR DESCARTÁVEL) R$ 251,00 83 88 90 94 97 Valor Global R$ 528,00 R$ 5.130,00 102 R$ 5.600,00 R$ 106,00 R$ 122,00 R$ 210,00 Item R$ 119,40 02 R$ 136,00 R$ 94,05 03 R$ 78,75 09 VERNIZ CAVITARIO ( VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES ± CONTEÚDO 15ML ± COMPOSTO POR NITROCELULOSE 8G EXCIPIENTES: ACETADODE ETILA, ÁLCOOL ETÍLICO Q.S.P 100ML COLTOSOL ± OBTURADOR PROVISÓRIO 25 G ENDO ICE (SPRAY P/ TESTE DE VITALIDADE) -50° C 200 ML (100G) ESCOVAS DE ROBSON PARA PROFILAXIA FIO DENTAL 500 M FIO DE SUTURA SEDA 24 FIOS AGULHADOS SEDA ± TRANÇADA PRETA ODONTOLÓGICA - NÃO ABSORVÍVEL FIO USP 3/0 45 CM AGULHA 17 MM 1/2 DE CIRCULO ± TIPO TRIANGULAR AGULHA- 5MM TOUCAS DESCARTÁVEIS(FEMININO) 7$0$1+2´;&0 COR BRANCA PCT COM 100 UN ENHANCE- SISTEMA DEACABAMENTO COM 08 PONTAS SORTIDAS LÂMINAS DE BISTURI Nº11 ± AÇO CARBONO ± ESTERILIZADO POR RAIO GAMA ± PRODUTO ESTÉRIL COM 100 UM CADA CX TIRAS ABRASIVAS DE AÇO 4MM 12 TIRAS ± 125MM X 4MM X 0,12MM LIXAS DE AÇO 4 MM PCT /12UN MATRIZ 0,05 CLOREXIDINA 0.12% PASTA PROFILÁTICA ± COM FLÚOR 90 G COM MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CÁRIES, SABOR AGRADÁVEL,CONTÉM POUCO ABRASIVO HOMOGENEAMENTE DISTRIBUÍDO, REMOVE DETRITOS, MANCHAS SUPERFÍCIES E PLACAS BACTERIANAS RESINA Z 250 A3,5 RESTAURADOR UNIVERSAL PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES COM 4G COMPOSTO POR: ÓXIDO DE ALUMÍNIO,SÍLICA, ÓXIDO DE ZINCÔNIA , BIS ± GMA,UDMA. CONTÉM 4G SABONETE CREMOSO ANTISSÉPTICO DE 1000 ML ERVA DOCE CLINIX COM TRICLOSAN . CONTÉM: TRICLOSAN, ANTISSÉPTICO COM AMPLA ATIVIDADES ANTI-BACTERIANA,SENDO INDICADO PARA LAVAR AS MÃOS E PELE CORPORAL ONDE SE NECESSITA UMA AÇÃO ANTI- SÉPTICA. 20 unidades Cavitine R$ 8,00 R$ 160,00 50 UNIDADES New Bond R$ 7,64 R$ 382,00 01 unidade Endo Ice R$ 19,49 R$ 19,49 30 unidades Microdont R$ 1,05 R$ 31,50 30 unidades Medfio R$ 5,40 R$ 162,00 20 caixas Technew R$ 18,62 R$ 372,40 20 pacotes Embramac R$ 4,65 R$ 93,00 20 caixas KG Sorensen R$ 18,50 R$ 370,00 05 caixas Solidor R$ 28,00 R$ 140,00 05 pacotes KG Sorensen R$ 4,34 R$ 21,70 05 unidades 15 unidades Maquira Perioplak R$ 0,99 R$ 45,00 R$ 4,95 R$ 675,00 20 UNIDADES Shine R$ 3,90 R$ 78,00 60 UNIDADES Z-250 R$ 42,51 R$ 2.550,60 06 unidades Clinix R$ 23,03 R$ 138,18 R$ 57,00 R$ 2.280,00 RESINA Z250 ± OA2 40 unidades Z-250 CERÂMICA TRATADA COM SILANO, BISFENOL A DIGLICIDIL ÉTER DIMETACRILATO (BIS-GMA), BISFENOL A POLIETILENO GLICOL DIÉTER DIMETACRILATO (BIS- EMA), SÍLICA TRATADA COM SILANO, DIURETANO DIMETACRILATO (UDMA), E DIMETACRILATO DE TRIETILENO GLICO (TEG ± DMA). VALOR GLOBAL ± R$ 19.603,02 Emigê Materiais Odontológicos LTDA Quantidade Marca Valor Unitário LIDOSTESIN 3% 200 CAIXAS CLORIDRATO DE COM 50 Lidostesim R$ 32,20 DIDOCAINA A 30MG/ML COM UNIDADES CADA HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 0,04 MG/ML. MEPIVALEM 3% SV 30 CAIXAS CLORIDRATO DE COM 50 Mepivalem R$ 53,35 MEPIVACAINA A 30 MG/ML UNIDADES SEM VASOCONSTRITOR ALVEOLEX - CURATIVO 30 ALVEOLAR COM PRÓPOLIS, UNIDADE Alveolex R$ 16,55 FRASCO COM 10GR Especificação do Item Valor Global R$ 6.440,00 R$ 1.600,50 R$ 496,50 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 26 28 33 34 57 68 91 92 95 Item 46 74 100 101 Item 07 08 12 13 14 16 17 18 19 RESTAURADOR UNIVERSAL COR OA3 ± ³&20 GRAMAS BROCA CARBIDE JET FG 4 20 UNIDADES 20 UNIDADES 20 UNIDADES 05 UNIDADE DE 50 GR. 10 PACOTES COM 100 UNIDADES Máster Fill R$ 8,75 R$ 175,00 Kavo Burs Carbide R$ 5,00 R$ 100,00 20 PONTAS DIAMANTADAS NUMERO 5 FGC Medin R$ 7,80 CIMENTO CIRURGICO (SEM AMIANTO) PÓ 50 G Technew R$ 11,20 GORRO DESCARTÁVEL MASCULINO ± BRANCO. Free Back R$ 10,90 Marcas de Referência: DERMA PLUS/ Vital Protection ou qualidade superior RESINAS Z100 A1 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL 40 Z100 R$ 29,44 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL UNIDADES ± A GLICIDILMETACRILATO (BIS ± GMA),TRIETILENOGLICOLDI METACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA. RESINAS Z100 A2 COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL 40 Z100 R$ 29,44 UNIDADES - COMPOSIÇÃO: BISFENOL ± A GLICIDILMETACRILATO (BIS ± GMA),TRIETILENOGLICOLDI METACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA. RESINAS Z 100 UD COM 4G RESTAURADOR UNIVERSAL 60 Z100 R$ 29,44 - COMPOSIÇÃO: BISFENOL UNIDADES ± A GLICIDILMETACRILATO (BIS ± GMA),TRIETILENOGLICOLDI METACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA. VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 13.254,60 Especificação do Item CUNHA DE MADEIRA, caixa com 50 unidades IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR - COR A3 UNIVERSAL COM MAXI/FLUOR PO/LIQUIDO. Marcas de Referência: Vidrion ± SS ± WHITE, Maxxion-R ou qualidade superior La Dalla Porta Júnior EPP Quantidade Marca R$ 156,00 R$ 109,00 R$ 1.177,60 54 R$ 1.177,60 65 R$ 1.766,40 Item 15 42 Valor Unitário Valor Global 44 45 Iodontosul R$ 7,00 R$ 35,00 30 UNIDADES Dentscare R$ 17,00 R$ 510,00 50 52 63 72 R$ 6,00 R$ 60,00 85 rolos Hopflex 87 R$ 77,74 96 Item R$ 6.607,90 39 3.000 capsulas Metalms R$ 0,96 R$ 2.880,00 4.000 capsulas Metalms R$ 1,61 R$ 6.440,00 100 caixas Procare R$ 18,90 R$ 1.890,00 100 pacotes Medplus R$ 8,90 R$ 890,00 400 CAIXAS COM 100 UNIDADES Descarpack R$ 12,80 R$ 5.120,00 400 CAIXAS COM 100 Descarpack UNIDADES R$ 12,80 R$ 5.120,00 40 78 300 CAIXAS R$ 3.840,00 R$ 128,00 R$ 910,00 R$ 3.720,00 R$ 754,00 R$ 940,00 R$ 112,50 T.D & V Comércio de Produtos Odontológicos e Hospitalares LTDA ME Especificação do Item Quantidade Marca Valor Valor Global Unitário FORMOCRESOL FRASCO 20 Iodontosul R$ 4,19 R$ 83,80 COM 10 ML. UNIDADES BROCAS 3118F 20 Fava R$ 1,31 R$ 26,20 UNIDADES BROCAS NUMERO 2136 F 20 Fava R$ 1,83 R$ 36,60 UNIDADES BROCAS NUMERO 1090 20 Fava R$ 1,55 R$ 31,00 UNIDADES AGULHAS DESCARTÁVEIS 01CX Solidor R$ 5,39 R$ 5,39 AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTÁVEIS PRODUTO 01CX Solidor R$ 4,44 R$ 4,44 ESTÉRIL DE USO ÚNICO . ESTÉRIL ÓXIDO ETILENO ATÓXICO APIROGÊNICO *´; ESPELHO CLÍNICO 12 Pharmaino R$ 1,91 R$ 22,92 HIDROXIDO DE CALCIO P.A CAPEADOR PULPAR 10 G Marcas de Referência: IODONTOSUL, Bio, Dinamica ou qualidade superior PORTA AMALGAMA EM AÇO INOX UNIDADES 20 UNIDADES DE 10 GRAMAS x Iodontosul R$ 2,98 R$ 59,60 10 unidades Golgran R$ 28,99 R$ 289,90 93 Plasmedic Comércio de Materiais para uso Médico e Laboratorial LTDA ME Especificação do Item Quantidade Marca Valor Valor Global Unitário ALGODÃO HIDROFILO 500GR.- 100% ALGODÃO 07 PCT Farol R$ 8,00 R$ 56,00 ALVEJADO E ISENTO DE PRODUTOS QUIMICOS AMALGAMA EM CAPSULA DE UMA PORÇÃO PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES. AMALGAMA EM CAPSULA DE 2 PORÇÃO ± PRESA REGULAR CAIXA COM 500 UNIDADES. FIOS AGULHADOS NYLON MONOFILAMENTO PRETO COM 24 UNIDADES COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA COM 11 FIOS POR CM2 MEDINDO 7.5X7.5 CM COM 500 UNIDADE LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES TAMANHO EXTRA PEQUENA LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS NÃO ESTERIL 100 UNIDADES TAMANHO PEQUENO LUVA DE LATEX PARA 51 53 05 CX SERINGAS 10 ML SEM 01 CX DE AGULHAS( SERINGA 150 UM Medgoldma HIPODÉRMICA BICO n ESTÉRIL-ATÓXICAAPIROGÊNICA LOCK ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO. SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SÓDIO 10 unidades Equiplex 0,9%)SISTEMA FECHADO USO INTRAVENOSO SOLUÇÃO INJETÁVEL USO ADULTO E PEDIÁTRICO COMPOSTO POR: CADA 100 ML CONTÉM CLORETO DE SÓDIO 0,9G(0,9%),ÁGUA PARA INJEÇÃO ± 100 ML VALOR GLOBAL ± R$ 655,00 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA SELADORA, ROLO MEDINDO 25CM COM 100 M. 21 R$ 56,00 PROCEDIMENTOS NÃO COM 100 Descarpack R$ 12,80 ESTERIL 100 UNIDADES UNIDADES TAMANHO MEDIO LUVA DE LATEX PARA 10 CAIXAS PROCEDIMENTOS NÃO COM 100 Descarpack R$ 12,80 ESTERIL 100 UNIDADES UNIDADES TAMANHO GRANDE MÁSCARA CIRURGICA 200 CX C/50 TRIPLA DESCARTAVEL UNIDADES Inova R$ 4,55 ELASTICO 95% EFICIENCIA DE FILTRAGEM TOALHAS INTERFOLHADAS 300 COM 1000 FOLHAS DE 23CM PACOTES Diplomata R$ 12,40 x19CM. ALCOOL 70ºINPM HOSPITALAR 200 Ciclo R$ 3,77 (DESINFETANTE FRASCOS Farma HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS BABADOR DENTAL IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL TAMANHO 100 SSPLUS R$ 9,40 UNIDADES 33X48 CM - PAPEL PLÁSTICO. ALTA ABSORÇÃO DOS LÍQUIDOS. PRESERVA A VESTIMENTA DO PACIENTE - EXCENTE PADÃO ESTÉTICO. Marcas de Referência: DERMA PLUS/ Vital Protection ou qualidade superior FITA INDICADORA P/ 50 Máster R$ 2,25 AUTOCLAVE 19MMX30M UNIDADES VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 39.408,40 79 86 RESINAS Z100 A3 COM 4G 80 3M R$ 45,76 RESTAURADOR UNIVERSAL UNIDADES - COMPOSIÇÃO: BISFENOL ± A GLICIDILMETACRILATO (BIS ± GMA),TRIETILENOGLICOLDI METACRILATO (TEGDMA) , ZIRCÔNIA / SÍLICA. BROCAS 1035 20 unidades Fava R$ 1,31 VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 4.246,85 R$ 3.660,80 R$ 26,20 VL Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA ME Especificação do Item Quantidade Marca Valor Valor Global Unitário PONTAS DIAMANTADAS 20 Fava R$ 11,26 R$ 225,20 NUMERO 702PMC UNIDADES PONTAS DIAMANTADAS 20 Fava R$ 11,26 R$ 225,20 NUMERO 703 PMC UNIDADES LAMINAS DE BISTURI Nº12 10 ± AÇO CARBONO ± CAIXAS COM Solidor R$ 16,00 R$ 160,00 ESTERILIZADO POR RAIO 100 GAMA ± PRODUTO ESTÉRIL UNIDADES COM 100 UM CADA CX LAMINAS DE BISTURI N°15 ± 10 AÇO CARBONO ± CAIXAS COM Solidor R$ 16,00 R$ 160,00 ESTERILIZADO POR RAIO 100 GAMA ± PRODUTO ESTÉRIL UNIDADES COM 100 UM CADA CX OTOSPORIM HIDROCORTISONA 10 30 Fqm R$ 9,70 R$ 291,00 MG/ML, SULFATO DE VIDROS NEOMICINA 5 MG / ML , SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UL/ML SUSPENSÃO OTOLÓGICA VALOR GLOBAL ESTIMADO ± R$ 1.061,40 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 27 PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE BENS Nº 49/2014 Extrato da Ata de Registro de Preços e Fornecimento de Bens n° 49/2014 Processo nº 1786/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Mercado Veratti LTDA Supermercado Correa e Morais LTDA Tarrafão Dez Confecções LTDA ME Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo e limpeza para atender a Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento e seus departamentos Dotação: 02, 02.005, 04, 122, 02, 2.040 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Meta do Plano Plurianual: 1174/2013 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 84/2014 Data de Assinatura: 20 de agosto de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Keyler Simey Garcia Barbosa Edson Roberto Veratti Edna Silveira de Souza Magney Raimundo Pereira MERCADO VERATTI LTDA 28 30 31 33 34 36 37 39 40 41 71 75 78 R$ 3.576,00 84 1200 26 69 R$ 2,98 Pacote 25 67 Copobras 05 25 24 65 83 Unidade Caixa 23 64 R$ 27,80 R$ 40,50 16 17 80 58 Mellita Jovita Marca Unidade 57 82 Quant. 20 56 Valor Global Unid. 18 50 Valor Unitário R$ 5,56 R$ 1,62 item Especificação Coador de café permanente plástico grande Coador de papel para café caixa com 30 unidades Copo descartável, resistente de primeira linha em poliestireno atóxico, cor branca para servir água. Capacidade de 180ml. Pacote com 100 unidades Desinfetante germicida e bactericida, com registro no Ministério de Saúde, tendo no rótulo a marca do fabricante, químico responsável, data de fabricação e validade. COMPOSIÇÃO: ÁGUA, FORMOL, SABÃO, OLEO DE PINHO, SOLVENTE, ESTABILIZANTE, SEQUESTRANTE, CORANTE E INGREDIENTES ATIVOS(ORTOBENZIL P-CLOROFENOL 0,25%, ORTO-FENIL FENOL 0,50%).PRAZO DE VALIDADE, COM AROMA DE LIMÃO. Embalagem com 1lt (marcas referências: Pinho Bril, Alpes ou superior) Desodorizador de ambiente, com suporte, aparelho completo Detergente liquido lava louça, neutro, composto de alquil benzeno sulfato de sódio linear e trietanolamina lauri, éter sulfato de sódio e magnésio e corantes. Embalagem com 500ml Escova de lavar roupas, base de plástico de alta resistência Esponja de aço de composição Aço carbono. Embalagem de 60g contendo 8 unidades. Faca de serra em inox com cabo em polipropileno p/almoço ou jantar Filme PVC, rolo com 15 mts de comprimento, por 28 cm de largura Fósforo, caixa com 40 palitos, embalagem com 10 caixas, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem. Garrafa Térmica 1 Litro Garrafa Térmica 5 Litros Inseticida em spray, 300 ml Jarra plástica com tampa 3 lts LIMPADOR DE MÓVEIS LUSTRA MÓVEIS, 200 ml LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA NA PROPORÇÃO DE QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, SOLVENTE, ESPESSANTE, CORANTES, FRAGRÂNCIA E ÁGUA.. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 500 ml. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) LIMPADOR DE USO GERAL, DILUVEL EM AGUA QUE PERFUMA PELO MENOS 12 HORAS. 48 Alpes R$ 3,57 R$ 285,60 86 Unidade 10 Bom Ar R$ 17,58 R$ 175,80 Unidade 50 Ypê R$ 1,38 R$ 69,00 Unidade 05 Dragão R$ 2,22 R$ 11,10 Unidades 36 Assolan R$ 1,00 R$ 36,00 Unidade 12 Di Solle R$ 1,50 R$ 18,00 Unidade 10 Royalpack R$ 1,75 R$ 17,50 Pacote 10 Paraná R$ 1,75 R$ 17,50 Unidade Unidade Unidade Unidade 03 05 15 05 Invicta Invicta Baygon Jaguar R$ 16,37 R$ 22,00 R$ 7,10 R$ 7,68 R$ 49,11 R$ 110,00 R$ 106,50 R$ 38,40 Unidade 05 Inglesa R$ 3,57 R$ 17,85 89 90 91 93 95 96 99 Unidade 150 Veja R$ 3,72 R$ 558,00 101 104 Unidade 150 Veja R$ 3,07 R$ 460,50 105 107 108 COMPOSIÇÃO: SURFACTANTE CATIONICO, ALCOOL ETOXILATO, FRAGANCIA E AGUA. FRAGANCIAS: LAVANDA &BEM ESTAR, 500 ml. Marcas referências: Veja, Ajax, Casa ou superior) Odorizador de ambientes spray de fragrância variada, frasco 360ml Palha de aço nº01. Embalagem com 01 unidade Pano tipo perfex para limpeza geral. Embalagem com 5 unidades. Papel alumínio (grande) 45cm PAPEL HIGIENICO branco, FOLHA DUPLA EMBALAGEM COM 08 ROLOS 8X8 Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 40cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m Rodo em PVC resistente com borracha de boa qualidade medindo 60cm e cabo de madeira medindo no mínimo 1,10m Sabão em pó biodegradável de boa qualidade. Composição: tensoativo, coadjuvante, sinergista, branqueadores ópticos, enzimas, tamponantes, corantes, atenuador de espuma, carga perfume e água. Material conforme norma ASTM 460 e inscrição no Ministério da Saúde. Caixa em papelão de um kg. Marcas referências: Omo, Tixan Ipê ou Brilhante Sabonete sólido de fragrância variada, contendo no rotulo nome do fabricante, data de fabricação e validade. Embalagem com 90gr Saco em plástico resistente de 7 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 30lts. Pacote com 10 unidades. Soda de boa qualidade de cor branca para uso doméstico, embalagem de 1kg Vassoura de capim (caipira) Achocolatado em pó, sabor chocolate, de 1ª qualidade, c/ composição básica de cacau em pó e açúcar, pó fino de fácil preparo, cor marrom claro a escuro, sabor e cheiro próprio, enriquecido c/ 08 vitaminas, embalagem primaria - pacotes de 01 kg, em saco plástico de polietileno atóxico, validade mínima de 12 meses. Açúcar tipo cristal, composição origem vegetal, características sacarose de cana de açúcar, embalagem primaria em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (0,14 a 0,15 micra). Pacote de 05 kg. Alho de 1ª qualidade, bulbo inteiro, são e sem brotos, compacto/firme, tamanho e conformação uniformes tipos da variedade, devendo ser bem desenvolvidos. Não apresentando grãos chochos, ardidos e manchados ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Azeitona em conserva - verde inteira, preparada c/ frutos curados, imersos em salmoura de concentração apropriada, em recipientes hermético, coloração uniforme submetidos ao processo tecnológico adequado, atendendo as condições gerais do código sanitário de alimentos. Acondicionada em embalagem com 500g, devendo ser considerado como pelo liquido do produto drenado. Produto devidamente rotulado e identificado nos aspectos qualitativo e quantitativo indicando claramente o peso liquido do produto drenado, o prazo de validade, marca comercial, procedência de fabricação, informação nutricional, número do registro no órgão competente e demais dados conforme legislação vigente, reembalado de acordo c/ praxe comercial. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Batata monalisa, legume in natura, de 1ª qualidade, tamanho uniforme, lisa e limpa, sem lesões de origem mecânica ou física. Batata palha 200g Bebida láctea sabor morango, apresentação em são polietileno, características adicionais c/ iogurte e polpa de frutas. Embalagem de 900g. Biscoito maisena, dupla embalagem, contendo 400g, c/ identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. O produto deverá ter registro na ANVISA. Biscoito sabor agua e sal, apresentação quadrada, classificação salgado, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. Biscoito sabor coco, apresentação quadrada, classificação doce, sem recheio, aplicação alimentação humana, embalagem primária em são plástico atóxico, c/ 400g. Validade de 12 meses. Carne bovina moída, tipo miolo de acém, fresca, resfriada, de abate recente, limpa (com no máximo 8% de sebo e gordura), temperatura entre 1º e 5º graus. Embalagem primária em plástico atóxico, resistente, contendo 1 kg, data e peso. Validade mínima de 03 meses. Carne bovina, in natura, tipo costela minga, apresentação serrada, características adicionais congelada Chá de camomila, ingredientes, flores e pedúnculos moídos de camomila. Embalagem c/ 07g. Chá de erva mate, queimado à granel. Contendo 250g. Chuchu, in natura, espécie verde, comum, tamanho uniforme, de 1ª qualidade Coco ralado, sem sacarose, baixo teor de gordura, sem aditivo, c/ parte dos componentes do R$ 91,35 Unidade 15 Bom Ar R$ 6,09 Unidade 10 Brilhos R$ 0,72 R$ 7,20 Unidade Unidade 10 10 Perfex Royalpack R$ 4,74 R$ 3,24 R$ 47,40 R$ 32,40 Fardo 130 FRD R$ 8,70 R$ 1.131,00 Unidade 05 Dragão R$ 4,56 R$ 22,80 Unidade 05 Dragão R$ 11,98 R$ 59,90 Unidade 40 Ype R$ 4,94 R$ 197,60 Unidade 15 Ype R$ 0,89 R$ 13,35 Pacote 150 Dragão R$ 2,63 R$ 394,50 Unidade Unidade 10 05 Dez Fonseca R$ 7,64 R$ 13,58 R$ 76,40 R$ 67,90 Pacote 12 Predilecta R$ 5,25 R$ 63,00 Pacote 48 Sonora R$ 8,77 R$ 420,96 10 Horti Fruti R$ 12,39 R$ 123,90 Pote 10 La Preferida R$ 6,65 R$ 66,50 Kg 30 Horti Fruti R$ 1,44 R$ 43,20 Pacote 10 Semalo R$ 3,48 R$ 34,80 Unidade 24 Real R$ 2,14 R$ 51,36 Pacote 40 Dallas R$ 2,60 R$ 104,00 Pacote 50 Dallas R$ 2,60 R$ 130,00 Pacote 20 Dallas R$ 2,60 R$ 52,00 Kg 40 Boi Bras R$ 10,78 R$ 431,20 Kg 40 Boi Bras R$ 7,14 R$ 285,60 Pacote 100 Ponzan R$ 1,00 R$ 100,00 Pacote 150 Leão R$ 5,00 kg 10 Horti Fruti R$ 1,38 R$ 750,00 R$ 13,80 Pacote 12 La Preferida R$ 2,14 Kg Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 28 110 112 116 118 119 120 121 122 123 124 128 129 130 133 134 135 137 138 139 142 143 144 146 endosperma do fruto, sãos e maduros, sem cheiro ou ranço. Embalagem plástica tóxica, contendo 100g. Condimento, apresentação natural, matéria prima orégano, aspecto físico granulado, peso aproximado 7 gr. Creme de leite, ingredientes gordura láctea com até 35%, apresentação embalagem Tetrapack, peso 200 gr, conservação ambiente seco e arejado, prazo de validade contida na embalagem Extrato de tomate sem tempero, concentrado, ingrediente básico de tomate, conservação isenta fermentação, Embalagem Primária contendo 340g, hermeticamente fechada com envasamento á vácuo, tampa e lacre central que facilita sua abertura. Validade 12 meses. Feijão tipo 1 preto, pacote de um kg Frango coxa e sobrecoxa; congelado, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. Em temperatura de até -18º graus, embalagem primária contendo 01 kg, com nome endereço, peso e validade. Frango inteiro, congelado sem tempero, limpo com aspecto, cheiro e sabor próprio, sem manchas ou parasitas. Temperatura até -18ºc, embalado em saco plástico pesando aproximadamente 800gr a 1.500g. Frango peito; apresentação sem tempero, característica adicionais com osso e resfriado, de 1ª qualidade, e com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Gelatina em pó, sabor de limão, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Gelatina em pó, sabor de morango, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Gelatina em pó, sabor de uva, de 1ª qualidade. Ausência de sujidades, parasitas e larvas, aparência em pó homogêneo, cor de acordo c/ os componentes, cheiro e sabor próprio. Embalagem resistente, contendo 01 kg. Validade 06 meses. Leite côco, natural, integral, concentrado, isento de sujidades, parasitas, larvas, c/ aspecto cor, cheiro e sabor próprios. Acondicionado em vidros apropriados c/ 200ml, embalados em caixas de papelão limpas, integradas e resistentes. A embalagem deverá conter dados de identificação, procedência nutricional, nº do lote, validade e quantidade. Registro na ANVISA. Validade 06 meses. Leite condensado - produzido c/ leite integral, açúcar e lactose, acondicionado em embalagem de 395g, que deverá conter externamente, os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, nº do lote, data de validade, quantidade de produto e atender as especificações técnicas da ANVISA e INMETRO. Validade de 06 meses, a partir da entrega do produto. Lingüiça fresca, tipo toscana, industrializada ou caseira, ingrediente carne suína, características adicionais pura, estufada, de carne picada e resfriada. Embalagem de 01 kg Validade 03 meses. Maça, fruta in natura, espécie gala ou fugi, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, sabor e cheiro próprio, isento de sujeiras e rachaduras Macarrão, tipo sêmola, formato espaguete, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais, prazo de validade 12 meses, embalagem primária plástica, transparente, atóxica e de alta resistência. Pacote de 01 Kg Macarrão, tipo sêmola, formato parafuso, características adicionais com ovos, isento de corantes artificiais. Embalagem primária contendo 01 kg, transparente, atóxica e de alta qualidade. Validade 12 meses. Mamão in natura, espécie formosa, c/ 60 a 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1ª qualidade. Mandioca descascada limpa e sem manchas, congelado pacotes íntegros de 01 kg que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de fabricação e data de vencimento. Mandioca in natura, apresentação de 1ª qualidade, nova, tipo casca lisa, tamanho médio a grande, características adicionais sem fungos/sem rachaduras e sujidades. Melancia in natura, espécie fruta redonda, aplicação alimentar. Características: graúda, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas, larvas, tamanho e coloração uniforme devendo, ser bem desenvolvida, com polpa firme e intacta, pesado entre 08 a 12 kg cada unidade. Melão, fruta in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Milho Pipoca, Pacote contendo 500g. Óleo vegetal comestível, matéria prima soja, aplicação na culinária em geral, tipo refinado, calorias de 810/100. Embalagem com 900 ml. R$ 25,68 147 Unidade 12 Kodilar R$ 1,09 R$ 13,08 Unidade 12 Piracanjuba R$ 1,20 R$ 14,40 148 150 151 Unidade 12 Quero R$ 1,36 R$ 16,32 Unidade 10 Paquito R$ 4,23 R$ 42,30 Kg 50 Pioneiro R$ 4,13 R$ 206,50 Kg 50 Pioneiro R$ 3,85 153 155 157 R$ 192,50 158 Kg 50 Pioneiro R$ 5,67 R$ 283,50 Pacote 30 Qualimax R$ 9,00 R$ 270,00 Pacote 30 Qualimax R$ 9,00 R$ 270,00 Pacote 30 Qualimax R$ 9,00 R$ 270,00 159 160 161 164 R$ 18,40 Unidade 10 Menina 165 166 R$ 1,84 167 Unidade 12 Itambé R$ 2,95 R$ 35,40 Kg 30 Palmali R$ 9,10 R$ 273,00 Kg 30 Horti Fruti R$ 2,25 R$ 67,50 Pacote 20 Dallas R$ 3,57 R$ 71,40 168 Unidade 20 Dallas R$ 3,57 R$ 71,40 Kg 10 Horti Fruti R$ 2,29 R$ 22,90 Pacote 30 Costa Rica R$ 3,27 R$ 98,10 Kg 30 Horti Fruti R$ 1,62 R$ 48,60 169 Kg 30 Horti Fruti R$ 1,25 R$ 37,50 Kg 10 Horti Fruti R$ 2,70 R$ 27,00 Unidade 10 Yoki R$ 2,39 R$ 23,90 Unidade 48 Concordia R$ 2,79 170 R$ 133,92 Validade 10 meses. Orégano, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outras substâncias que possa alterar sua qualidade. Embalagem c/ 10g. Validade 06 meses. Ovos de galinha de 1ª qualidade, fresco, branco, casca dura, limpo e tamanho uniforme. Não apresentando trincas, deformações, manchas, rachaduras, bolores, sujidade ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade. Embalagem nova, c/ data de validade e inspeção. Pacote de bis. Embalagem com 20 unidades Pacote de bombom. Embalagem de 1 kg Pacote 20 Kelli R$ 0,86 R$ 17,20 Dúzia 20 São Gabriel R$ 4,23 R$ 84,60 Pacote 100 R$ 372,00 24 Unidade Pão de forma c/ 500g. Pepino, legume in natura, espécie caipira, tamanho uniforme, de 1ª qualidade Kg Presunto de 1ª qualidade de carne suína cozida e temperada, apresentação fatiado, fresco; não admitindo superfície úmida e pegajosa. Temperatura entre 3º e 5º graus, que atenda todas Kg as exigências de qualidade da vigilância sanitária. Validade de 03 meses. Queijo tipo mussarela, apresentação fatiado, crosta firme, consistente, semi dura, branco, creme homogêneo, odor características sabor Kg suave, cravo vacada e deverá conter o registro no SIF. Validade 03 meses. Refrigerante garrafa tipo pet de 2 litros; com dados de identificação; data de fabricação; data de validade. Sabor extrato de noz de cola; aroma natural; acidulante: ácido fosfórico Fardo conservadores: benzoato de sódio, regulador de acidez, citrato de sódio; corante: embalagem reciclável. Classificação normal. Fardo de seis garrafas tipo pet. Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no Fardo sabor guaraná. Fardo de seis garrafas tipo pet. Refrigerante, em garrafa tipo pet, 02 litros no Fardo sabor laranja. Fardo de seis garrafas tipo pet Salsicha tipo hot dog, tradicional, origem carne bovina, características adicionais sem pimenta, em gomos uniformes e padronizados, resfriada, aplicação uso culinário, embalagem primária a Kg vácuo, plástica, transparente, atóxica, resistente e c/ registro na ANVISA. Validade de 30 dias. Sardinha, tipo pescado em conserva, apresentação inteira, c/ espinha e óleo comestível. Unidade Embalagem c/ 250g. Validade de 24 meses. Suco, apresentação em pó de diversos sabores, Pacote acondicionado em pacote plástico de 1 kg Preparo sólido para refresco sabor morango de baixa caloria. Apresentação em pó, adicionado em Unidade pacote plástico de 30g, ingredientes: açúcar, 24 Lacta Serenata de Amor Pão da Casa R$ 3,72 Pacote maltodextrina, 1% de polpa de morango desidratada, ferro, vitamina C, vitamina A, acidulante ácido cítrico, antiumectante fosfato tricálcico, regulador de acidez citrato de sódio, espessantes: Gomas guar e xantana, corante inorgânico dióxido de titânio, edulcorantes: Aspartame (24mg/100ml), ciclamato de sódio (16mg/100ml), acesulfame de potássio (2,8mg/100ml) e sacarina sódica (1,4mg/100ml), aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, corante caramelo IV, espumante extrato de quiláia e corante artificial vermelho 40. Não contém Glúten, Fenilcetonúricos: Contém Fenilalanina. Não fermentado, não alcoólico. Embalagem de 30g. Preparo sólido para refresco sabor maracujá de baixa caloria. Apresentação em pó, adicionado em pacote plástico de 30g, ingredientes: açúcar, maltodextrina, 1% de polpa de maracujá desidratada, ferro, vitamina C, vitamina A, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessantes: Gomas guar e xantana, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, corante inorgânico dióxido de titânio, edulcorantes: Unidade Aspartame (19mg/100ml), ciclamato de sódio (16mg/100ml), acesulfame de potássio (3,2mg/100ml) e sacarina sódica (1,6mg/100ml), espumante extrato de quiláia, corante caramelo IV e corantes artificiais: Tartrazina e amarelo crepúsculo FCF. Não contém Glúten, Fenilcetonúricos: Contém Fenilalanina. Não fermentado, não alcoólico. Embalagem de 30g. Preparo sólido para refresco sabor laranja de baixa caloria. Apresentação em pó, adicionado em pacote plástico de 30g, ingredientes: açúcar, maltodextrina, 1% de polpa de laranja desidratada, ferro, vitamina C, vitamina A, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessantes: Gomas guar e xantana, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, corante inorgânico dióxido de titânio, edulcorantes: Aspartame (27mg/100ml), ciclamato de sódio (22mg/100ml), Unidade acesulfame de potássio (4,5mg/100ml) e sacarina sódica (1,7mg/100ml), espumante extrato de quiláia, corante caramelo IV e corantes artificiais: Tartrazina e amarelo crepúsculo FCF. Não contém Glúten, Fenilcetonúricos: Contém Fenilalanina. Não fermentado, não alcoólico. Embalagem de 30g. Preparo sólido para refresco sabor limão de baixa caloria. Apresentação em pó, adicionado em pacote plástico de 30g, ingredientes: açúcar, Unidade maltodextrina, 1% de polpa de limão desidratada, R$ 23,30 R$ 4,56 R$ 2,94 R$ 559,20 R$ 109,44 30 Horti Fruti R$ 88,20 25 Palmali R$ 11,64 25 Mariola R$ 17,09 198 Coca Cola R$ 28,10 50 Kuat R$ 21,83 30 Fanta R$ 22,98 30 Mana R$ 4,02 R$ 120,60 20 Coqueiro R$ 5,88 R$ 117,60 30 Qualimax R$ 4,78 120 Tang R$ 0,79 R$ 291,00 R$ 427,25 R$ 5.563,80 R$ 1.091,50 R$ 689,40 R$ 143,40 R$ 94,80 R$ 94,80 120 Tang R$ 0,79 150 Tang R$ 0,79 120 Tang R$ 0,79 R$ 118,50 Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 29 174 175 ferro, vitamina C, vitamina A, acidulante ácido cítrico, regulador de acidez citrato de sódio, antiumectante fosfato tricálcico, espessantes: Gomas guar e xantana, aromatizante aroma sintético idêntico ao natural, corante inorgânico dióxido de titânio, edulcorantes: Aspartame (21mg/100ml), ciclamato de sódio (15mg/100ml), acesulfame de potássio (3,2mg/100ml) e sacarina sódica (1,5mg/100ml), espumante extrato de quiláia e corantes artificiais: Tartrazina e azul brilhante FCF. Não contém Glúten, Fenilcetonúricos: Contém Fenilalanina. Não fermentado, não alcoólico. Embalagem de 30g. Tomate in natura, espécie salada, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isento de sujidades ou outros defeitos que possam alterar sua aparência Kg 40 e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Vinagre, matéria prima do vinho tinto, tipo macio, acidez 4, aspecto físico líquido, aspecto visual Unidade 12 límpido e sem depósitos. Embalagem de 750 ml VALOR GLOBAL: R$ 23.145,47 94 97 R$ 94,80 98 100 102 Horti Fruti R$ 1,62 R$ 64,80 Castelo R$ 3,50 R$ 42,00 103 SUPERMERCADO CORREA E MORAIS LTDA EPP item 02 04 05 13 15 19 21 38 42 43 45 46 47 51 55 60 62 66 70 72 79 80 81 85 87 88 92 Especificação Água sanitária, alvejante, desinfetante, germicida e bactericida, embalagem com 1 litro com no mínimo 2% de teor de cloro ativa. Embalagem lacrada, com registro do Ministério da saúde, químico responsável, data de fabricação e de validade. Álcool liquido, 70% embalagem plástica com identificação do produto, marca do fabricante, data da fabricação e prazo de validade. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde. Embalagem de 1 lt. Amaciante de roupas de boa qualidade e perfume de varias fragrâncias, tendo no rotulo nome do fabricante data de fabricação e validade. Embalagem de 2lts Botijão de gás de cozinha com 13kg. CESTO PARA LIXO 30 LITROS com tampa Copo para água em vidro fino, capacidade para 300ml Desinfetante, germicida, frasco de 2lts pronto uso, original do fabricante, com registro do Ministério de Saúde, químico responsável, data de fabricação e validade, composição e informações o fabricante estampa na embalagem. Limpador de alumínio com principio ativo anônico biodegradável. Embalagem com 500ml Limpador de vidros a base de álcool para limpar vidros e acrílicos, embalagem individual de 500ml. Limpador instantâneo multiuso para limpeza de cozinhas, banheiros, pias, azulejos, plásticos e esmaltados. Removedor de gorduras, fuligem, poeira e riscos em geral. Embalagem de 500ml. Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho G Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho M Luva de borracha de 1ª qualidade, tamanho P Palito dental. Caixa individual com 100 unidades. Pano tipo flanela para limpeza de moveis medindo 40x60cm, 100% algodão com bainha padronizada Prato de plástico sobremesa, branco, Tamanho 15cm, pct com 10 unidades, contendo a marca do fabricante. Prato descartável grande para refeição. Embalagem com 10 unidades Sabão em barra sais mais ácido graxo glicerinado neutro. Embalagem pcte com 5 unidades. Marca referência: Ypê Saco em plástico resistente de 12 micras para acondicionamento de lixo doméstico com capacidade de 100lts. Pacote com 05 unidades. Saco em plástico resistente de 8 micras para acondicionamento de lixo domestico com capacidade de 50lts. Pacote com 10 unidades. Vassoura tipo noviça, medindo no mínimo 20 x3 cm. Cabo em madeira com no mínimo 1.10 cm. Veneno mata formigas, frasco 300 ml Abacaxi perola de 1ª qualidade, in natura, apresentado grau de maturação tal que lhe permita suportar manipulação e transporte e a conservação em condições adequadas p/ o consumo, sendo que cada un. Devera ter pelo menos 1 a 1/2 kg. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo c/ a resolução 14/78 da CNNPA. Arroz agulhinha, não integral, tipo 1, classe longo fino, umidade máxima, de 14%, isento de sujidades e outros defeitos que possa alterar sua aparência e qualidade. Embalagem primária 5 kg em saco plástico atóxico transparente de alta resistência (014 a015 micra). Validade 12 meses. Banana maça in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Banana nanica in natura, tamanho médio, apresentando cor, tamanho e formação uniforme, c/ grau de maturação tal que permita suportar o transporte, manipulação e conservação adequada, p/ consumo mediato ou imediato. Não apresentando manchas, manchaduras e bolor. Beterraba, legume in natura, espécie comum, tamanho, uniforme, de 1ª qualidade, casca lisa, Unid. Unidade Quant. 120 Marca Pequi Valor Unitário R$ 1,67 Valor Global 106 R$ 200,40 111 114 115 Unidade 60 Sol R$ 5,81 R$ 348,60 117 Unidade 20 Pequi R$ 4,40 R$ 88,00 Unidade Unidade 05 05 Copagaz Issam R$ 54,00 R$ 17,07 R$ 270,00 R$ 85,35 Unidade 24 Nadir R$ 3,53 R$ 84,72 Unidade 80 Pequi R$ 3,99 R$ 319,20 Unidade 12 JC R$ 2,23 R$ 26,76 Unidade 30 Veja R$ 5,20 R$ 156,00 Unidade 150 Uau 125 126 127 131 R$ 3,60 540,00 Par Par Par Unidade 10 36 36 10 Idealtex Idealtex Idealtex Gina R$ 5,50 R$ 5,90 R$ 5,90 R$ 0,42 R$ 55,00 R$ 212,40 R$ 212,40 R$ 4,20 Unidade 20 Flabom R$ 2,17 R$ 43,40 Pacote 20 Bella R$ 0,83 R$ 16,60 Pacote 100 Bella R$ 1,74 R$ 174,00 Unidade 10 Pequi R$ 4,85 R$ 48,50 Pacote 150 Bela R$ 2,69 R$ 403,50 Pacote 150 Bela R$ 2,55 R$ 382,50 Unidade Unidade 05 20 Condor Kotrhine R$ 9,99 R$ 7,45 R$ 49,95 R$ 149,00 132 136 140 141 Unidade 30 Guanabara R$ 4,29 R$ 128,70 Pacote 20 Primavera R$ 9,84 R$ 196,80 145 154 162 163 171 Kg 10 Guanabara R$ 1,99 R$ 19,90 172 173 Kg 10 Guanabara R$ 1,83 R$ 18,30 limpa, firme e sem rachaduras, cor concentrada, sem lesões de origem física ou mecânica. Biscoito nata, pacote com 400g. Pacote Canela em pedaços. Embalagem contendo 1 kg. Pacote Carne bovina in natura, tipo contra filé, cortes em bifes, resfriada. Embalagem de 01 Kg. Kg Carne bovina, in natura, tipo alcatra, corte em bifes, resfriada Kg Cebola in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típico da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que Kg possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Cenoura in natura, de 1ª qualidade, lisa, c/ polpa intacta e limpa, c/ coloração e tamanho uniforme típicos da variedade. Sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, não apresentando manchas, manchaduras, bolores ou outros defeitos que Kg possam alterar sua aparência e qualidade. Livre de terra aderente a casca e resíduos de fertilizantes. Chocolate em pó, açúcar, extrato de malte, soro de leite em pó, vitaminas (C, B3, B2, B6, B1 A e D), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Unidade Frasco com 400 gr Cravo da índia, condimento industrial. Embalagem contendo 07g. Pacote Erva doce, embalagem contendo 07g. Pacote Ervilha verde em conserva, inteira, Embalagem contendo 200g. Validade de 24 meses. Unidade Feijão carioquinha, classe cores tipo 1. Embalagem contendo 01 kg, c/ identificação do produto, marca do fabricante, validade e peso. O Pacote produto deverá ter registro na ANVISA. Validade 03 meses. Gengibre, livre de substâncias terrosas. Kg Iogurte com polpa de frutas ± adoçado, com fibras, sabores variados, com consistências cremosas ou líquidas, acondicionadas em frasco de plástico, atóxico e estéril, fechado à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, Unidade quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIFDIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega na unidade requisitante. Unidade com 1000 ml Laranja in natura, espécie beira-rio, 80% de maturação, tamanho uniforme, de 1 ª qualidade, Kg consumo humano. R$ 19,40 20 12 Liane Kodilar R$ 3,60 R$ 22,79 R$ 72,00 R$ 273,48 40 JBS R$ 15,95 R$ 638,00 40 JBS R$ 15,79 R$ 631,60 20 Guanabara R$ 1,99 R$ 39,80 20 Guanabara R$ 1,75 R$ 35,00 12 Zaeli R$ 4,59 R$ 55,08 150 150 Zaeli Zaeli R$ 1,94 R$ 0,89 R$ 291,00 R$ 133,50 12 Fugini R$ 1,66 R$ 19,92 10 Vo Cidi R$ 1,85 R$ 18,50 20 Guanabara R$ 10,19 R$ 203,80 R$ 160,50 30 Cooperrica R$ 5,35 150 Guanabara R$ 0,98 R$ 147,00 Ouro R$ 8,75 R$ 262,50 Seara R$ 9,20 R$ 276,00 Maria R$ 2,94 R$ 58,80 Guanabara R$ 3,79 R$ 37,90 Mesa R$ 5,29 R$ 126,96 Fugini R$ 1,45 R$ 29,00 Guanabara R$ 8,99 R$ 449,50 Guanabara R$ 1,15 R$ 34,50 So Sal R$ 1,09 R$ 10,90 Guanabara R$ 2,75 R$ 82,50 Kodilar R$ 1,79 Donana R$ 5,70 R$ 57,00 Marca Valor Unitário Valor Global Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne de frango, temperada, conservação 02 graus, Kg 30 prazo de validade 90 dias Linguiça, tipo industrializada, ingredientes carne suína, temperada, conservação 02 graus, prazo Kg 30 de validade 90 dias Maionese industrializada, emulsão cremosa estável, obtida de substâncias comestíveis, sem corantes, na cor amarelo claro, isenta de sujidades. Seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, homogênea, Unidade 20 cheiro e sabor característicos, acondicionada em embalagem de 500g. Validade de 04 meses, a contar da data de entrega. Maracujá in natura, espécie doce, tamanho uniforme de 1ª qualidade. Kg 10 Margarina, produzida exclusivamente com gordura vegetal, composição básica com até 60% de lipídios, sabor com sal, embalagem primária de Unidade 24 polipropileno com pote resistente. Prazo de validade 180 dias. Embalagem de 01 kg Milho verde em conserva, ingredientes grãos de milho verde cozido, aplicação uso culinário. Embalagem contendo 200g. Validade de 12 Pote 20 meses. Pão francês ± 50 gr aproximadamente a unidade. ingredientes: farinha de trigo, fermento biológico e sal. acondicionados em sacos de plásticos Kg 50 apropriados Repolho in natura, tamanho médio, apresentando cor e tamanho uniforme, c/ maturidade p/ transportação, manipulação e conservação Kg 30 adequada para consumo, isento de manchas e bolores. Livre de resíduos de fertilizantes. Sal iodado, refinado de mesa, embalagem primária - pacote plástico transparente atóxico isento de sujidades ou outras substâncias Kg 10 impróprias ao consumo, contendo 01 kg. Validade 12 meses. Tangerina in natura, espécie murcote ou poncã, tamanho uniforme, de 1ª qualidade, isentas de sujidades ou outros defeitos que possam alterar Kg 30 sua aparência e qualidade. Livre de resíduos de fertilizantes. Tempero, apresentação em pó, aplicação carne, Pacote 100 legume e arroz. Pacote com 60 g Tempero, tipo alho e sal, aplicação uso culinário. Embalagem primária plástica, atóxica, resistente e Unidade 10 bem vedada. Pote de 01 Kg VALOR GLOBAL: R$ 8.577,32 R$ 179,00 TARRAFÃO DEZ CONFECÇÕES LTDA ME Kg 10 Guanabara R$ 1,94 item Especificação Unid. Quant. Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 30 01 06 07 08 09 10 11 12 14 22 27 29 32 35 49 52 53 54 59 61 63 73 74 76 77 113 149 152 156 Acendedor magia p/ fogão Unidade 05 Avental plástico Unidade 10 Balde de PVC resistente com alça de arame niquelado antiferrugem para limpeza. Capacidade Unidade 05 10 lts BOTA DE BORRACHA Nº 34, cano longo Par 05 BOTA DE BORRACHA Nº 36, cano longo Par 05 BOTA DE BORRACHA Nº 38, cano longo Par 05 BOTA DE BORRACHA Nº 40, cano longo Par 05 BOTA DE BORRACHA Nº 42, cano longo Par 05 Cesto fechado com tampa. Capacidade 100 lt. Unidade 05 Desodorizador (adesivo para vaso sanitário) Unidade 50 Esponja de fibra sintética de 1ª qualidade, dupla face para uso geral de limpeza, medindo aproximadamente 74x110x23 mm. Embalagem Unidade 30 individual. Faca lâmina de aço Inox, cabo polipropileno com proteção bacteriana na cor branca. Com Unidade 02 aproximadamente 30cm de comprimento. Garrafa Térmica 2 Litro Unidade 03 Guardanapo de papel de 1ª Qualidade, cor branca, medindo 14x14 Pacote 30 Pacote com touca descartável. Embalagem com Pacote 100 unidades 03 Pano de algodão para uso doméstico medido 80 x 90cm. Unidade 10 Pano de chão resistente canelado Med. 80x90 Unidade 10 Pano de prato de algodão, medindo aproximadamente 45x70cm atoalhado Unidade 10 Papel toalha, branco, 2 dobras, com 1000 unidades 23 x 21 para banheiro Pacote 36 Prato de vidro (fundo) Unidade 12 Protetor solar, fator FPS 60. Embalagem de 120 ml Unidade 48 Sacola plástica 38x48 pacote com 1000 uni Pacote 60 Saladeira (plástico) c/ capacidade 05 litros Unidade 02 TOALHA PARA ROSTO, CORES ESCURAS, composição 100% algodão, medindo 0,50 x 0,80 Unidade 30 cm Vassoura com cerdas de nylon, com cabo de madeira de aproximadamente 1.20mt, pintado ou plastificado, base em polipropileno, fixação do Unidade 05 cabo com sistema de rosca Doce de leite, simples, tipo em pasta, leite e açúcar. Embalagem c/ rotulagem de acordo c/ a ANVISA e registro no SIF/SIP, contendo 400g. Unidade 20 Validade de 06 meses. Pacote de balas doce. Embalagem de 700 gr Pacote 24 Pacote de pirulito. Embalagem de 572 gr. Pacote 24 Pêssego em calda, cortado em metades, sem caroço. Embalagem aproximadamente de 850g Unidade 30 (Peso líquido 450g - peso drenado). VALOR GLOBAL: R$ 10.968,78 Fame R.D.B R$ 5,54 R$ 4,00 R$ 27,70 R$ 40,00 Plasnew R$ 8,60 R$ 43,00 7 léguas 7 leguas 7 leguas 7 leguas 7 leguas Plasnew Harp R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 55,00 R$ 61,10 R$ 2,20 R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 275,00 R$ 305,50 R$ 110,00 Assolam R$ 0,80 R$ 24,00 Tramontina R$ 40,00 R$ 80,00 Invicta R$ 70,00 R$ 210,00 5 Estrelas R$ 3,00 R$ 90,00 Descarpack R$ 12,00 R$ 36,00 WN Alklin R$ 5,00 R$ 11,20 R$ 50,00 R$ 112,00 Teka R$ 3,69 R$ 36,90 Udipel Duralex R$ 12,90 R$ 4,12 R$ 464,40 R$ 49,44 Nivia JB Plasnew R$ 63,00 R$ 67,00 R$ 6,00 R$ 3.024,00 R$ 4.020,00 R$ 12,00 Santista Royal R$ 8,50 R$ 255,00 Luxolar R$ 6,00 R$ 30,00 Triangulo R$ 3,30 R$ 66,00 Boavistense Pop Mania R$ 4,56 R$ 8,00 R$ 109,44 R$ 192,00 GB R$ 6,88 R$ 206,40 EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2741/2014 Processo nº 2281/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Elimar Machado Santos 63906937100 Objeto: Concessão de direito de uso de espaço físico comercial do box 02 – Loja (item 5) no Terminal Rodoviário Coronel Domingos Augusto Coelho Valor Mensal a ser pago pela empresa R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 21.720,00 (vinte e um mil e setecentos e vinte reais) Vigência Contratual: será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2014 à 21/11/2019, após esse prazo, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja interesse das partes. Amparo Legal: Concorrência nº 08/2014 Data de Assinatura: 21 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Elimar Machado Santos EXTRATO DE CONTRATO Extrato de Contrato nº 2742/2014 Processo nº 2281/2014 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Prefeitura Municipal de Costa Rica Expresso Itamarati S.A Objeto: Concessão de direito de uso de espaço físico comercial do box 02 – Loja (item 8) no Terminal Rodoviário Coronel Domingos Augusto Coelho Valor Mensal a ser pago pela empresa R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais), totalizando o valor de R$ 21.720,00 (vinte e um mil e setecentos e vinte reais) Vigência Contratual: será de 05 (cinco) anos, a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 21/11/2014 à 21/11/2019, após esse prazo, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja interesse das partes. Amparo Legal: Concorrência nº 08/2014 Data de Assinatura: 21 de novembro de 2014 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Valdeir Aparecido Zanin AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO Processo nº 2351/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2014 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, compreendido na área de serviços da prestadora, mediante a cessão de uso de aparelhos em comodato, conforme termo de referencia constante nos autos O Município de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, através da Pregoeira designada através da Portaria nº 9778/2014, torna público que a licitação acima referida, foi PRORROGADA para o dia 8 de janeiro de 2015 às 10h (horário local), sendo que o edital e anexos sofreram algumas alterações. Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto a Comissão Permanente de Licitação a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 centro, nesta cidade de Costa Rica – MS CEP 79.550-000 fone 0xx67 3247 7000, até 24 (vinte e quatro) horas antes da abertura da referida. Costa Rica, 12 de dezembro de 2014. Tamires Paulina dos Santos Morais Pregoeira RESULTADO DE LICITAÇÃO Processo 2604/2014 Pregão Presencial 128/2014 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e aquisição de peças para central telefônica da Prefeitura Municipal A PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA, estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Pregoeira designada pela Portaria nº 9778/2014, torna público a quem possa interessar, que a licitação em epígrafe foi considerada DESERTA pela segunda oportunidade, motivo pelo fica a mesma remarcada para o dia 12/01/2015 às 10h, na sede da Prefeitura Municipal de Costa Rica, no Departamento de Licitações, sito a Rua Ambrosina Paes Coelho, 228, centro. Os interessados poderão obter o edital detalhado contendo as especificações e bases da licitação junto ao Departamento de Licitação no endereço acima citado, até 24 (vinte e quatro) horas antes à data da abertura das propostas. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014. Tamires Paulina dos Santos Morais Pregoeira DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica a fim de não homologar o resultado da licitação resultante do Processo Licitatório nº 2499/2014, modalidade Tomada de Preços nº 33/2014, em virtude de que a Vistoria/Visita Técnica opinou pela não adjudicação e consequentemente não homologação à empresa classificada em primeiro lugar. Vale ressaltar que o edital de licitações é bem claro em seu item 7.4 e 7.5 do edital, conforme segue: 7.4. Dentro da validade da proposta da licitante, a Autoridade Competente somente adjudicará e homologará o objeto à empresa vencedora, após, ser realizada uma Vistoria/Visita Técnica” que será formada por servidores da própria Secretaria de Saúde, para verificar as condições gerais do estabelecimento da empresa vencedora, que levará como critério de avaliação: limpeza geral do local, higiene, alimentação e estadia ofertada para os munícipes, atendimento, dentre outros. Frisa-se que tal visita poderá ser realizada sem prévio aviso à empresa vencedora do certame. 7.5. Somente após a realização da visita/vistoria, conforme exposto no item 7.4, e caso a mesma seja considerada positiva/aceitável, é que o objeto será adjudicado e homologado pela Autoridade Competente a empresa vencedora do certame. Assim, verifica-se que a empresa não cumpriu integralmente as exigências editalícias, em virtude que a Vistoria/Visita Técnica foi negativa, ratificada inclusive pelas fotos anexadas aos autos. Notifique-se a empresa, para querendo, manifestar nos autos no prazo de cinco dias, conforme Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. Outrossim, no mesmo ínterim convoque a empresa classificada em segundo lugar, para em caso de aceite, a Equipe Técnica da Secretaria de Saúde proceder a vistoria no local, nos mesmos termos do item 7.4 do edital. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014. Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 31 Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1172/2014 Tomada de Preços nº 11/2014 Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2620/2014 visando o aditamento do valor contratual em mais R$ 47.395,45 (quarenta e sete mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos) equivalente a 16,248662827%, passando o valor global para R$ 339.083,76 (trezentos e trinta e nove mil e oitenta e três reais e setenta e seis centavos). Costa Rica, 19 de dezembro de 2014. Waldeli dos Santos Rosa Prefeitura Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1780/2014 Pregão Presencial nº 82/2014 Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 2672/ 2014 para a dilação de prazo de entrega de tubos em 40 dias, referente a aquisição de tubos de concreto para drenagem, nesta cidade. Costa Rica, 19 de dezembro de 2014. Waldeli dos Santos Rosa Prefeitura Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 2279/2012 Concorrência nº 03/2012 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços referente à limpeza publica destinada à manutenção do perímetro urbano da cidade de Costa Rica e seus distritos (Lage e Capela) Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2206/2012, visando o reequilíbrio econômico financeiro aplicando a variação do IGPM no percentual de 5,0945400%, e com isso o valor mensal passa a ser R$ 147.721,26 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). Costa Rica, 19 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1388/2014 Tomada de Preços nº 15/2014 OBJETO: Contratação de empresa para construção de mini quadra de esportes a ser construída na C.E.I Sonho de Ninar. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pelo Assessor Jurídico deste Município e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2633/2014, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma para 24/03/2015. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1389/2014 Tomada de Preços nº 16/2014 OBJETO: Contratação de empresa para construção de mini quadra de esportes a ser construída na C.E.I Ambrosina Paes Coelho. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pelo Assessor Jurídico deste Município e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2629/2014, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma para 24/03/2015. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1390/2014 Tomada de Preços nº 17/2014 OBJETO: Contratação de empresa para construção de mini quadra de esportes a ser construída na C.E.I Sonho Meu. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pelo Assessor Jurídico deste Município e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2632/2014, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma para 24/03/2015. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 479/2014 Pregão Presencial nº 30/2014 OBJETO: Aquisição de passagens rodoviárias para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social em atendimento à Lei nº 924 de 11/11/ 2008 Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pela Procuradoria Jurídica deste Município e autorizo a celebração do 4º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 2548/2014, visando o reequilíbrio econômico financeiro ao itens 09 e 10, passando o valor do item 09 para R$ 110,15 (cento e dez reais e quinze centavos) e do item 10 para R$ 130,79 (cento e trinta reais e setenta e nove centavos), o que representa um aumento de 6,550475985714% ao valor contratual, passando o mesmo para R$ 23.628,15 (vinte e três mil e seiscentos e oito reais e quinze centavos). Costa Rica, 19 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Despacho do Ordenador de Despesas Processo nº 1391/2014 Tomada de Preços nº 18/2014 OBJETO: Contratação de empresa para construção de mini quadra de esportes a ser construída na C.E.I Davina Correa de Oliveira. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico o parecer emitido pelo Assessor Jurídico deste Município e autorizo a celebração do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 2630/2014, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses, contados do termino da vigência inicialmente celebrada, passando a mesma para 24/03/2015. Costa Rica, 22 de dezembro de 2014 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 32 AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO Extrato de Contrato publicado no diário Oficial do município de Costa Rica nº 1.166 do dia 08 de abril de 2014, pág. 10 Passe a constar: Extrato de Contrato nº 55/2013 Processo nº 001/2013 Partes: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica – SAAE Indústria Química CMT Ltda Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio. Valor: unitário de R$ 30,63 (trinta reais e sessenta e três centavos), perfazendo um total de R$ 58.197,00 (cinquenta e oito mil cento e noventa e sete reais). Vigência Contratual: 12 (doze) meses, contados da assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente Dotação: 17, 512, 009, 2.039 Elemento de Despesa: 33.90.30.00 Lei Orçamentária: 1041 Amparo Legal: Convite nº 001/2013 Data da assinatura: 05/02/2013 Assinam: Moacir Justino de Almeida Rafael Rodrigues Alves Real Ano IX - Edição nº1.339 - Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 22 de Dezembro de 2014 - Página 33 SUMARIO DECRETO DECRETO..............................................................................................................................................................................................Pág. 01 PORTARIA PORTARIA.........................................................................................................................................................................................Pág. 01 / 03 EXTRATO NOTA EMPENHO EXTRATO NOTA EMPENHO..........................................................................................................................................................Pág. 03 / 14 PUBLICAÇAO TRIMESTRAL PUBLICAÇAO TRIMESTRAL..........................................................................................................................................................Pág. 15 / 30 EXTRATO CONTRATO EXTRATO CONTRATO...........................................................................................................................................................................Pág. 30 DESPACHO ORDENADOR DESPESAS DESPACHO ORDENADOR DESPESAS.....................................................................................................................................Pág. 30 / 31 TERMO DE POSSE TERMO DE POSSE................................................................................................................................................................................Pág. 32 AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE AUTARQUIA MUNICIPAL SAAE..............................................................................................................................................................Pág. 32 Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Costa Rica Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228 Cep: 79550-000 Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000 email: [email protected] site: www.costarica.ms.gov.br