Empenho - Prefeitura de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001379
Ordinário
01/03/2011
743
001378
Histórico padrão
D101 - SEGUROS EM GERAL
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
60 / 2010
6 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.103.360/0001-19
Fornecedor
GUARA ADM. E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Endereço
RUA SENADOR PINHEIRO MACHADO, 2073
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
132211-7
Fone
FAX
Classificação da despesa
002600
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
97.425,37
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
1.906,71
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
95.518,66
Histórico
Produto
Marca
SEGURO
VEICULO GOL CITY 1.0 MI, MODELO 2005/2005. PLACAS AMR-1605
UM
SERV
Valor
1.906,71
Destino: VEÍCULO GOL PLACAS AMR 1605.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001347
18/03/2011
Valor
1.906,71
001141
25/03/2011
1.906,71
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.906,71
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001380
Ordinário
01/03/2011
742
001379
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
60 / 2010
6 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.103.360/0001-19
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
132211-7
Fone
FAX
002600
Saldo anterior
95.518,66
Valor empenhado
3.256,27
Saldo atual
92.262,39
Histórico
Produto
Marca
UM
SEGURO
SERV
DO VEICULO AMB SPRINTER 310 D, MODELO 1997/1997. PLACAS: AHU-3784
Valor
3.256,27
Destino: VEÍCULO SPRINTER PLACAS AHU-3784.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001886
31/03/2011
Valor
3.256,27
002028
20/04/2011
3.256,27
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.256,27
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001381
Ordinário
01/03/2011
631
001380
Histórico padrão
D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
30 / 2011
6 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
08.741.163/0001-37
Fornecedor
GETESKI MEDICINA LTDA
Endereço
RUA PROFESSOR BECKER, 2263
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132736-4
Bairro
CENTRO
Fone
42 8823 8409
FAX
002290
Saldo anterior
509.692,26
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
4.796,00
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
504.896,26
Histórico
Produto
SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE
CLINICA GERAL
Marca
UM
SERV
Valor
4.796,00
Destino: PERÍODO DE 17 á 28/02/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001296
10/03/2011
Valor
4.796,00
001371
30/03/2011
4.796,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.796,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001382
Ordinário
01/03/2011
690
001381
Histórico padrão
D056 - MANUTENCAO E CONSERVACAO ESTRADAS E VIAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
51 / 2011
14 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
04.166.334/0001-90
Fornecedor
EZEQUIEL KSIAZKIEWICZ & CIA. LTDA. - ME
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 559
Complemento
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84046-000
Bairro
Matrícula
133323-2
Fone
FAX
003020
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
100.000,00
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.451.00132.070 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas
38.070,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias -
61.930,00
Histórico
Produto
Marca
TUBO DE CONCRETO
ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,50MTS DE DIAMETRO PA-2
UM
UN
Valor
423,00
Destino: PARA USO DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002649
30/04/2011
Valor
20.304,00
002623
13/05/2011
20.304,00
004079
15/06/2011
17.766,00
003945
21/06/2011
17.766,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
90,00
Valor Total
38.070,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001383
Ordinário
01/03/2011
701
001382
Histórico padrão
D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
270 / 2010
92 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.132.455/0001-60
Fornecedor
GUIOMAR ROCHA PASSOS PEREDO
Endereço
R XV DE DEZEMBRO, 223
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
2255-1
Bairro
CENTRO
Fone
677-1035
FAX
003820
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.100,00
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00052.093 Realização de Conferências Municipais
388,00
Saldo atual
1.712,00
Histórico
Produto
SALGADINHOS
Marca
FRITOS
UM
CENTO
Valor
38,80
Movimento
Número
Data
Liquidação
004192
20/06/2011
Valor
388,00
004050
22/06/2011
388,00
Pagamento
Quantidade
10,00
Valor Total
388,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001384
Ordinário
01/03/2011
702
001383
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
270 / 2010
92 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.132.455/0001-60
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
2255-1
Bairro
CENTRO
Fone
677-1035
FAX
004160
Saldo anterior
12.276,10
10.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
Valor empenhado
08.243.00065.104 Manut Ativ do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
77,60
Saldo atual
12.198,50
Histórico
Produto
SALGADINHOS VARIADOS
Marca
UM
CENTO
Valor
38,80
Movimento
Número
Data
Liquidação
004191
20/06/2011
Valor
77,60
004049
22/06/2011
77,60
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
77,60
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001385
Ordinário
01/03/2011
703
001384
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
270 / 2010
92 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.132.455/0001-60
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
2255-1
Bairro
CENTRO
Fone
677-1035
FAX
004090
Saldo anterior
1.338,06
Valor empenhado
08.243.00065.102 Manutenção da FUBEM
291,50
Saldo atual
1.046,56
Histórico
Produto
BOLO
Marca
COM COBERTURA E RECHEIO
SALGADINHOS VARIADOS
UM
KG
Valor
19,50
Quantidade
5,00
Valor Total
97,50
CENTO
38,80
5,00
194,00
Destino: PARA USO DA SECRETAERIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004193
20/06/2011
Valor
291,50
004051
22/06/2011
291,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001386
Ordinário
01/03/2011
700
001385
Histórico padrão
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
278 / 2010
89 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
11.221.160/0001-87
Fornecedor
GILMAR CAMILO MORAIS
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 229
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133081-1
Bairro
SAO JOAO
Fone
(42) 36772679
FAX
003820
Saldo anterior
1.712,00
Valor empenhado
08.244.00052.093 Realização de Conferências Municipais
421,50
Saldo atual
1.290,50
Histórico
Produto
ADESIVO
Marca
EXTERNO 10X10CM
OUTDOOR
PINTURA
EM ALGODAO CRU
UM
UN
Valor
0,55
Quantidade
50,00
Valor Total
27,50
UN
360,00
1,00
360,00
UN
8,50
4,00
34,00
Destino: REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001655
31/03/2011
Valor
421,50
002250
29/04/2011
421,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001387
Ordinário
01/03/2011
698
001386
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
06.168.826/0001-40
Fornecedor
LIGA DE FUTEBOL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
Endereço
PRACA RUI BARBOSA, null
Complemento
Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP
85301-290
Bairro
Matrícula
133326-7
Fone
FAX
001850
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
51.395,22
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
1.500,00
Saldo atual
49.895,22
Histórico
Produto
TAXA DE INSCRICAO
Marca
UM
UN
Valor
1.500,00
Destino: INSCRIÇÃO COPA CANTU/ADEC 2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001348
18/03/2011
Valor
1.500,00
002249
29/04/2011
1.500,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.500,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001388
Ordinário
01/03/2011
697
001387
Histórico padrão
D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.146.492/0001-90
Fornecedor
JOSE PRADO DE LARA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO DE LIMA, 328
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
381-6
Fone
4236772905
FAX
36772905
004020
Saldo anterior
10.000,00
Valor empenhado
08.243.00065.101 Programa Piracema
2.510,00
Saldo atual
7.490,00
Histórico
Produto
GRADE DE TUBO
Marca
20X20,22X150 METROS
UM
UN
Valor
2.510,00
Destino: PIRACEMA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002060
07/04/2011
Valor
2.510,00
001917
18/04/2011
2.510,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.510,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001389
Ordinário
01/03/2011
660
001388
Histórico padrão
D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
RODOVIA SC 155 KM 19, S/N
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
002660
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
12.105,93
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura
879,07
Saldo atual
11.226,86
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
879,07
Destino: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001159
04/03/2011
Valor
879,07
000987
18/03/2011
879,07
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
879,07
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001390
Ordinário
01/03/2011
661
001389
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
003750
Saldo anterior
64.200,00
Valor empenhado
08.243.00062.092 Manutenção do Programa de Irradicação do Trabalho Infantil
895,14
Saldo atual
31792 TRNSF RECURSOS FNAS/PETI JORNADA C/C 16819-X
63.304,86
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
895,14
Movimento
Número
Data
Liquidação
001160
04/03/2011
Valor
895,14
000988
18/03/2011
895,14
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
895,14
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001391
Ordinário
01/03/2011
662
001390
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Matrícula
1036-7
Bairro
SANTA LUZIA
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
001160
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
25.789,44
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar
13.769,46
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
12.019,98
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
13.769,46
Movimento
Número
Data
Liquidação
001161
04/03/2011
Valor
13.769,46
000989
18/03/2011
13.769,46
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
13.769,46
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001392
Ordinário
01/03/2011
663
001391
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
003020
Saldo anterior
38.938,25
Valor empenhado
15.451.00132.070 Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas
3.826,09
Saldo atual
35.112,16
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
3.826,09
Movimento
Número
Data
Liquidação
001163
04/03/2011
Valor
3.826,09
000990
18/03/2011
3.826,09
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.826,09
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001393
Ordinário
01/03/2011
664
001392
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
176 / 2010
51 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.619.380/0001-47
Fornecedor
TRR GILIOLI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Abelardo Luz / SC
CEP
89830-000
Bairro
SANTA LUZIA
Matrícula
1036-7
Fone
49 3445 4058
FAX
49 3445 5011
004290
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
250.294,61
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
11.126,24
Saldo atual
239.168,37
Histórico
Produto
BIODIESEL
Marca
UM
UN
Valor
11.126,24
Movimento
Número
Data
Liquidação
001164
04/03/2011
Valor
11.126,24
000991
18/03/2011
11.126,24
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
11.126,24
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001394
Ordinário
01/03/2011
666
001393
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO CENTRO OEST
Endereço
RUA VICENTE MACHADO, 1109
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002310
Saldo anterior
100.000,00
Valor empenhado
10.302.00092.054 Manutenção do Consórcio - CIS
23.400,00
3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
76.600,00
Histórico
Produto
Marca
UM
BALANCETE FINANCEIRO
UN
N° 026/2011 C.EXTRA DEZ/11 - CONVÊNIO EXAMES - REF. Á DEZ/2010
Valor
23.400,00
Destino: PACIENTES CARENTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001182
04/03/2011
Valor
23.400,00
001034
21/03/2011
23.400,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
23.400,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001395
Ordinário
01/03/2011
676
001394
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
06.071.986/0001-77
Fornecedor
GERSON LUIZ BRIZOLLA ME
Endereço
R. MANOEL M. DE ALMEIDA, 551
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1710-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677-1026
FAX
42-36771026
001830
Saldo anterior
34.849,09
Valor empenhado
483,20
Saldo atual
34.365,89
Histórico
Produto
CABO DE REDE
Marca
PARA COMPUTADOR
UM
MTS
Valor
1,30
Quantidade
195,00
Valor Total
253,50
FILTRO DE LINHA
05 TOMADAS
UN
17,50
1,00
17,50
GRAMPO
TAPITE 1/0 A 4/0
UN
4,80
8,00
38,40
UN
3,10
1,00
3,10
PC
4,50
1,00
4,50
UN
24,00
2,00
48,00
UN
1,20
3,00
3,60
CAL
SC
6,90
5,00
34,50
CABO AL TRIPLEX 35mm
UN
6,45
10,00
64,50
AR ESPIGAO 1/4X1/4
UN
4,00
1,00
4,00
AR ESPIGAO 1/2X3/8
UN
6,00
1,00
6,00
UN
2,80
2,00
5,60
MANGUEIRA
PARA GÁS, VONDER, TARJA AMARELA.
FITA ISOLANTE
20 M TIGRE
FECHADURA
SOPRANO EXT POP LINE
ABRACADEIRA
MEL-CZA
RSF 1/2 x 3/4
1TC 5PS
Destino: SEC. DE ESPORTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001585
31/03/2011
Valor
483,20
001519
06/04/2011
483,20
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001396
Ordinário
01/03/2011
678
001395
Histórico padrão
D089 - SUBVENCAO SOCIAL
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
79.262.556/0001-06
Fornecedor
APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PINHAO
Endereço
AV. XV DE NOVEMBRO, 34
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
87-6
Bairro
CENTRO
Fone
42 3677 1653
FAX
003600
Saldo anterior
22.852,80
Valor empenhado
08.242.00072.088 Manutenção e Apoio ao Portador de Deficiência - APAE
2.173,60
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Saldo atual
31752 REPASSE DO FNAS PARA A APAE
20.679,20
Histórico
Produto
REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS
Marca
APAE
UM
UN
Valor
2.173,60
Destino: APAE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001183
04/03/2011
Valor
2.173,60
000579
04/03/2011
2.173,60
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.173,60
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001397
Ordinário
01/03/2011
677
001396
Histórico padrão
D089 - SUBVENCAO SOCIAL
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
80.620.552/0001-31
Fornecedor
ASSOCIACAO SAO FRANCISCO DE ASSIS DE PINHAO
Endereço
R EXPEDICIONARIO AMARILIO, 152
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
86-8
Bairro
AZALEIA
Fone
FAX
003590
Saldo anterior
14.767,90
Valor empenhado
08.241.00052.087 Manutenção do Lar do Idoso
1.366,05
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Saldo atual
31793 TRANSF RECURSOS FNAS/PAC/IDOSO
13.401,85
Histórico
Produto
REPASSE DE RECURSOS
FINANCEIROS
Marca
ASFAPIN
UM
UN
Valor
1.366,05
Destino: ASFAPIN.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001184
04/03/2011
Valor
1.366,05
004993
19/07/2011
1.366,05
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.366,05
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001398
Ordinário
01/03/2011
665
001397
Histórico padrão
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
ADEMILSON L CORDEIRO - PINHÃO ME
Endereço
RUA OTACILIO FERREIRA DA SILVA, 60
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
004440
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
32.973,65
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
23.661.00182.112 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
610,00
Saldo atual
32.363,65
Histórico
Produto
SERVICO DE FREIO
Marca
DIANTEIROS E TRASEIROS
UM
HORAS
Valor
29,20
Quantidade
2,06
Valor Total
60,15
SERVICO TROCAR BORRACHAS
ESCAPAMENTO
HORAS
29,20
0,34
9,93
DAS PORTAS
HORAS
29,20
0,68
19,86
SEMI-EIXO
HORAS
29,20
1,03
30,08
SERVICO TROCAR ROLAMENTO
DIANTEIROS E TRASEIRO
HORAS
29,20
2,06
60,15
SERVICO DE SUSPENCAO
COMPLETA DIANTEIRA
HORAS
29,20
7,53
219,88
SERVICO TROCAR CORREIA
ALTERNADOR
HORAS
29,20
0,34
9,93
TROCAR CABO EMBREAGEM
HORAS
29,20
1,03
30,08
SERVICO TROCAR FILTRO
DE AR E COMBUSTIVEL
HORAS
29,20
1,02
29,78
REGULAGEM DE MOTOR
PONTO E INJEÇAO
HORAS
29,20
2,40
70,08
SERVICO TROCAR JOGO DE VELAS
HORAS
29,20
0,68
19,86
SERVIÇO DE TROCA DO SUPORTE DO
MOTOR
HORAS
29,20
1,72
50,22
Destino: GOL PLACA AMR 3587.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001755
31/03/2011
Valor
610,00
001780
12/04/2011
610,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001399
Ordinário
01/03/2011
659
001398
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
004000
Saldo anterior
2.227,00
Valor empenhado
04.243.00065.100 Manutenção do Conselho Tutelar
419,90
Saldo atual
1.807,10
Histórico
Produto
SERVIÇOS MECANICOS
Marca
EM GERAL
UM
HORAS
Valor
32,30
Destino: CARRO UNO PLACA ARJ-2737 (CONSELHO TUTELAR).
Movimento
Número
Data
Liquidação
001468
23/03/2011
Valor
419,90
001456
01/04/2011
419,90
Pagamento
Quantidade
13,00
Valor Total
419,90
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001400
Ordinário
01/03/2011
680
001399
Histórico padrão
D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE , 30
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004110
Saldo anterior
9.000,00
Valor empenhado
08.243.00065.103 Programa de Atendimento ao Adolescente Vitima de Drogadição
468,94
Saldo atual
8.531,06
Histórico
Produto
Marca
CHEIRO VERDE
NÃO PODENDO ESTAR MURCHOS OU PODRES
UM
MC
Valor
0,94
Quantidade
1,00
Valor Total
0,94
PIMENTAO
UN
5,14
10,00
51,40
LARANJA
KG
1,83
10,00
18,30
ALHO BRANCO TIPO 1
150gr
PCTS
2,82
10,00
28,20
ABOBRINHA
LIMPA NÃO PODENDO ESTAR MURCHOS OU PODRES
UN
1,78
10,00
17,80
MANDIOCA
KG
NÃO PODENDO ESTAR MURCHOS OU PODRES, EMBALADAS EM SACOS FECHADOS
2,45
10,00
24,50
BANANA CATURRA
UN
0,79
10,00
7,90
ABOBORA SECA
UN
2,20
10,00
22,00
MARACUJA
KG
6,08
10,00
60,80
ABACATE
UN
3,76
10,00
37,60
ABACAXI PÉROLA
KG
2,87
10,00
28,70
MAÇÃ FUJI
KG
2,57
10,00
25,70
MAMÃO
KG
2,33
10,00
23,30
REPOLHO LIMPO. NAO PODERÃO
ESTAR MURCHOS OU PODRES
KG
0,64
10,00
6,40
CEBOLA BRANCA LIMPA. NÃO
PODERÃO ESTAR MURCHAS OU
KG
0,84
10,00
8,40
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001400
Ordinário
01/03/2011
680
001399
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004110
Saldo anterior
9.000,00
Valor empenhado
08.243.00065.103 Programa de Atendimento ao Adolescente Vitima de Drogadição
468,94
Saldo atual
8.531,06
Histórico
Produto
PODRES
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
BATATA LIMPA, NAO PODENDO ESTAR
MURCHAS OU PODRE
KG
1,20
10,00
12,00
TOMATE LIMPO, NAO PODENDO ESTAR
MURCHOS OU PODRE
KG
1,93
10,00
19,30
CENOURA LIMPA, NAO PODENDO
ESTAR MURCHA OU PODRES
KG
2,08
10,00
20,80
BETERRABA LIMPA, NAO PODENDO
ESTAR MURCHAS OU PODRES
KG
1,34
10,00
13,40
VAGEM LIMPA. NÃO PODE
APRESENTAR-SE MURCHA OU PODRE.
KG
2,87
10,00
28,70
PONKAN
KG
1,28
10,00
12,80
Movimento
Número
Data
Liquidação
005148
18/07/2011
Valor
468,94
005032
20/07/2011
468,94
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001401
Ordinário
01/03/2011
681
001400
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004070
Saldo anterior
59.240,00
Valor empenhado
2.461,73
Saldo atual
56.778,27
Histórico
Produto
Marca
CHEIRO VERDE
UM
MC
Valor
0,94
Quantidade
10,00
Valor Total
9,40
LARANJA
KG
1,83
100,00
183,00
ABOBRINHA
UN
1,78
50,00
89,00
MANDIOCA
KG
2,45
50,00
122,50
BATATA DOCE
UN
2,56
50,00
128,00
BANANA CATURRA
UN
0,79
100,00
79,00
ABACAXI PÉROLA
KG
2,87
30,00
86,10
MAÇÃ FUJI
KG
2,57
100,00
257,00
MELANCIA
KG
0,69
5,00
3,45
KG
0,64
250,00
160,00
PODRES
KG
0,84
25,00
21,00
MURCHAS OU PODRE
KG
1,20
50,00
60,00
MURCHOS OU PODRE
KG
1,93
350,00
675,50
KG
2,08
25,00
52,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001401
Ordinário
01/03/2011
681
001400
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
43-4
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
004070
Saldo anterior
59.240,00
Valor empenhado
2.461,73
Saldo atual
56.778,27
Histórico
Produto
PEPINO LIMPO, NAO PODENDO ESTAR
MURCHOS OU PODRES
Marca
UM
KG
Valor
0,96
Quantidade
25,00
Valor Total
24,00
PONKAN
KG
1,28
100,00
128,00
COUVE TIPO MANTEIGA E TAM MÉDIO,
TALO VERDE OU ROXO, INTEIROS,
COLORAÇ
KG
5,54
5,00
27,70
SALSA DESIDRATADA
KG
178,04
2,00
356,08
Movimento
Número
Data
Liquidação
004074
15/06/2011
Valor
2.461,73
003942
21/06/2011
2.461,73
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001402
Ordinário
01/03/2011
682
001401
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003990
Saldo anterior
8.000,00
Valor empenhado
530,69
Saldo atual
7.469,31
Histórico
Produto
Marca
CHEIRO VERDE
UM
MC
Valor
0,94
Quantidade
10,00
Valor Total
9,40
PIMENTAO
UN
5,14
10,00
51,40
ALHO BRANCO TIPO 1
150gr
PCTS
2,82
20,00
56,40
MANDIOCA
KG
2,45
50,00
122,50
LIMAO
UN
1,87
10,00
18,70
PODRES
KG
0,84
30,00
25,20
MURCHOS OU PODRE
KG
1,93
25,00
48,25
KG
2,08
10,00
20,80
SALSA DESIDRATADA
KG
178,04
1,00
178,04
Movimento
Número
Data
Liquidação
001555
25/03/2011
Valor
530,69
001563
06/04/2011
530,69
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001403
Ordinário
01/03/2011
685
001402
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003710
Saldo anterior
15.605,41
Valor empenhado
08.243.00062.091 Manutenção da Casa Lar
3.658,01
Saldo atual
11.947,40
Histórico
Produto
Marca
LARANJA
UM
KG
Valor
1,83
Quantidade
120,00
Valor Total
219,60
ALHO BRANCO TIPO 1
150gr
PCTS
2,82
15,00
42,30
BATATA DOCE
UN
2,56
96,00
245,76
BANANA CATURRA
UN
0,79
240,00
189,60
MANGA
UN
2,03
50,00
101,50
BATATA SALSA
KG
4,65
60,00
279,00
MORANGO
KG
20,67
30,00
620,10
ABACATE
UN
3,76
50,00
188,00
MAÇÃ FUJI
KG
2,57
180,00
462,60
MAMÃO
KG
2,33
80,00
186,40
KG
0,64
100,00
64,00
PODRES
KG
0,84
30,00
25,20
MURCHAS OU PODRE
KG
1,20
180,00
216,00
MURCHOS OU PODRE
KG
1,93
100,00
193,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001403
Ordinário
01/03/2011
685
001402
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
43-4
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003710
Saldo anterior
15.605,41
Valor empenhado
08.243.00062.091 Manutenção da Casa Lar
3.658,01
Saldo atual
11.947,40
Histórico
Produto
Marca
UM
KG
Valor
2,08
Quantidade
50,00
Valor Total
104,00
UVA
UN
6,13
20,00
122,60
PONKAN
KG
1,28
60,00
76,80
COUVE TIPO MANTEIGA E TAM MÉDIO,
TALO VERDE OU ROXO, INTEIROS,
COLORAÇ
KG
5,54
20,00
110,80
PÊSSEGO
KG
2,76
50,00
138,00
CAQUI
KG
4,85
15,00
72,75
Movimento
Número
Data
Liquidação
001556
25/03/2011
Valor
3.658,01
001564
06/04/2011
3.658,01
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001404
Ordinário
01/03/2011
686
001403
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003650
Saldo anterior
5.900,00
Valor empenhado
08.243.00052.100 CREAS
604,06
Saldo atual
31794 CREAS/PAEFI II - Centro Ref. Especializada de Assist. Social
5.295,94
Histórico
Produto
Marca
LARANJA
UM
KG
Valor
1,83
Quantidade
48,00
Valor Total
87,84
BANANA CATURRA
UN
0,79
48,00
37,92
MAMÃO
KG
2,33
50,00
116,50
KG
0,64
30,00
19,20
PODRES
KG
0,84
10,00
8,40
MURCHAS OU PODRE
KG
1,20
50,00
60,00
MURCHOS OU PODRE
KG
1,93
60,00
115,80
KG
2,08
10,00
20,80
PEPINO LIMPO, NAO PODENDO ESTAR
MURCHOS OU PODRES
KG
0,96
50,00
48,00
PONKAN
KG
1,28
70,00
89,60
Movimento
Número
Data
Liquidação
004073
15/06/2011
Valor
604,06
003937
21/06/2011
604,06
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001405
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001404
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003900
Saldo anterior
60.000,00
Valor empenhado
08.244.00072.097 Manutenção e Apoio ao Programa PROJOVEM
3.396,18
Saldo atual
31788 TRANSF FNAS/PROJOVEM
56.603,82
Histórico
REF. A DESPESA COM:
BANANA CATURRA
MAÇÃ FUJI
MAMÃO
LARANJA
MELANCIA
PONKAN
BATATA LIMPA
MANDIOCA
REPOLHO LIMPO
UN
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
350,00
400,00
200,00
400,00
100,00
400,00
50,00
100,00
12,00
0,79
2,57
2,33
1,83
0,69
1,28
1,20
2,45
0,64
276,50
1.028,00
466,00
732,00
69,00
512,00
60,00
245,00
7,68
DESTINO: PROJOVEM - OS ALIMENTOS NÃO PODEM ESTAR MURCHOS OU PODRES.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001406
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001405
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
54 / 2011
10 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
003750
Saldo anterior
63.304,86
Valor empenhado
08.243.00062.092 Manutenção do Programa de Irradicação do Trabalho Infantil
12.119,00
Saldo atual
31792 TRNSF RECURSOS FNAS/PETI JORNADA C/C 16819-X
51.185,86
Histórico
REF. A DESPESA COM:
ABACAXI
BANANA CATURRA
MAÇÃ FUJI
MAMÃO
LARANJA
MELANCIA
PONKAN
ABOBRINHA
ALFACE
ALHO BRANCO TIPO 150GR
BATATA LIMPA
BATATA DOCE
BETERRABA LIMPA
CEBOLA BRANCA LIMPA
CENOURA LIMPA
MANDIOCA
PEPINO LIMPO
REPOLHO LIMPO
TOMATE LIMPO
KG
UN
KG
KG
KG
KG
KG
UN
CB
PCTS
KG
UN
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
200,00
800,00
500,00
500,00
700,00
200,00
600,00
300,00
50,00
100,00
700,00
200,00
100,00
100,00
400,00
300,00
500,00
700,00
700,00
2,87
0,79
2,57
2,33
1,83
0,69
1,28
1,78
0,88
2,82
1,20
2,56
1,34
0,84
2,08
2,45
0,96
0,64
1,93
574,00
632,00
1.285,00
1.165,00
1.281,00
138,00
768,00
534,00
44,00
282,00
840,00
512,00
134,00
84,00
832,00
735,00
480,00
448,00
1.351,00
DESTINO: PETI - NÃO PODERÃO ESTAR MURCHOS OU PODRES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
004075
15/06/2011
Valor
6.059,50
004881
14/07/2011
6.059,50
007337
20/09/2011
6.059,50
007318
27/09/2011
6.059,50
Pagamento
Liquidação
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001407
Ordinário
01/03/2011
670
001406
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
ARAUCARIA
Matrícula
4823-2
Fone
84034771
FAX
001850
Saldo anterior
49.895,22
Valor empenhado
850,00
Saldo atual
49.045,22
Histórico
Produto
MAO DE OBRA
Marca
COMPLETO CAIXA DE CAMBIO
UM
SERV
Valor
400,00
Quantidade
1,00
Valor Total
400,00
SERVICO REGULAGEM
COMPLETO MOTOR
SERV
120,00
1,00
120,00
SERVICO TROCA DE OLEO
SERV
20,00
1,00
20,00
TROCAR ESCAPAMENTO
SERV
50,00
1,00
50,00
SERVICO CAIXA DE CAMBIO
TIRAR E COLOCAR
SERV
200,00
1,00
200,00
SERVIÇO DE TROCA DE SUPORTE
CAIXA
E MOTOR
SERV
60,00
1,00
60,00
Destino: REPAROS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001575
31/03/2011
Valor
850,00
001459
01/04/2011
850,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001408
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001407
Histórico padrão
D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
001830
Saldo anterior
32.602,69
Valor empenhado
50,00
Saldo atual
32.552,69
Histórico
REF. A DESPESA COM:
01 UN
KIT EMBREAGEM
50,0000
50,0000
DESTINO: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001576
31/03/2011
Valor
50,00
001460
01/04/2011
50,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001409
Ordinário
01/03/2011
687
001408
Histórico padrão
D108 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
79.118.915/0001-56
Fornecedor
R.J. NUNES & CIA LTDA - ME
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 232
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133063-2
Bairro
SAO JOAO
Fone
(42)36773392
FAX
002270
Saldo anterior
2.042,32
Valor empenhado
479,00
Saldo atual
1.563,32
Histórico
Produto
JALECO
Marca
MANGA LONGA
UM
PC
Valor
41,00
Quantidade
4,00
Valor Total
164,00
JALECO
MANGA CURTA
PC
35,00
9,00
315,00
Destino: CAPANHA TUBERCULOSE.
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001410
Ordinário
01/03/2011
679
001409
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.857.583/0001-10
Fornecedor
ROSANGELA ESTER MARQUES ILIVINSKI
Endereço
PE CHAGAS, 3200
Complemento
CASA
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-020
Bairro
CENTRO
Matrícula
4872-1
Fone
FAX
004290
Saldo anterior
97.469,96
Valor empenhado
4.022,00
Saldo atual
93.447,96
Histórico
Produto
TARRACHAS
Marca
UM
PC
Valor
4,00
Quantidade
4,00
Valor Total
16,00
BICOS
INFLADOR
PC
25,00
2,00
50,00
CALIBRADOR
160 LIBRAS
UN
40,00
2,00
80,00
MACACO HIDRAULICO
16 TON.
UN
225,00
1,00
225,00
MACACO HIDRAULICO
20 TON.
UN
265,00
1,00
265,00
MACACO HIDRAULICO
32 TON.
UN
325,00
1,00
325,00
MARRETA
4KG CUNHA
UN
75,00
1,00
75,00
ESPATULA
CHATA 450 mm
UN
35,00
2,00
70,00
ESPATULA
REDONDA 810 MM
PC
40,00
2,00
80,00
ESPATULA
MICHELLIN
KIT
280,00
1,00
280,00
TALCO
1 KG
UN
3,00
2,00
6,00
PASTA DESENGRAXANTE
UN
40,00
10,00
400,00
MACACO
JACARÉ CURTO 2 TON.
UN
110,00
1,00
110,00
REMENDO
R02
PC
16,00
2,00
32,00
REMENDO
R03
PC
18,00
2,00
36,00
REMENDO
R04
UN
22,00
2,00
44,00
REMENDO
R05
UN
30,00
1,00
30,00
VULCANITE
(LIGAÇÃO)
PC
30,00
2,00
60,00
CABO
500 MM
UN
30,00
4,00
120,00
MACACO
A AR 30 TON.
PC
850,00
1,00
850,00
CHAVE DE RODA
27X30
UN
80,00
1,00
80,00
CHAVE DE RODA
22X24
UN
75,00
1,00
75,00
CHAVE DE RODA
32X33
UN
80,00
1,00
80,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001410
Ordinário
01/03/2011
679
001409
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.857.583/0001-10
Fornecedor
Endereço
PE CHAGAS, 3200
Complemento
CASA
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-020
Bairro
CENTRO
Matrícula
4872-1
Fone
FAX
004290
Saldo anterior
97.469,96
Valor empenhado
4.022,00
Saldo atual
93.447,96
Histórico
Produto
CHAVE DE RODA
Marca
21X38
UM
UN
Valor
85,00
Quantidade
1,00
Valor Total
85,00
COLA PRETA
UN
24,00
2,00
48,00
VASELINA
UN
35,00
1,00
35,00
MANCHAO
02
CX
45,00
1,00
45,00
MANCHAO
03
CX
60,00
1,00
60,00
CABO DE FORÇA
110MM
PC
115,00
2,00
230,00
UN
65,00
2,00
130,00
CHAVE
PROFISSIONAL 4 BOCAS
Destino: MATERIAL PARA BORRACHARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002393
20/04/2011
Valor
4.022,00
002338
10/05/2011
4.022,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001411
Ordinário
01/03/2011
688
001410
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.148.905/0001-76
Fornecedor
LUIZ CARLOS NUERBERG SOMARIVA - ME
Endereço
POTIGUAR , 709
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85905-000
Matrícula
133325-9
Bairro
SANTO ONOFRE
Fone
4532261926
FAX
002320
Saldo anterior
36.939,44
Valor empenhado
10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
118,00
Saldo atual
36.821,44
Histórico
Produto
FILTRO DE AR
OLEO MOTOR
Destino: CITROEN JUMPER ASV 9108.
Marca
UM
UN
Valor
76,00
Quantidade
1,00
Valor Total
76,00
UN
14,00
3,00
42,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001412
Ordinário
01/03/2011
689
001411
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
01.148.905/0001-76
Fornecedor
LUIZ CARLOS NUERBERG SOMARIVA - ME
Endereço
POTIGUAR , 709
Complemento
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85905-000
Matrícula
133325-9
Bairro
SANTO ONOFRE
Fone
4532261926
FAX
002330
Saldo anterior
18.076,37
Valor empenhado
80,00
Saldo atual
17.996,37
Histórico
Produto
MAO DE OBRA
Destino: JUMPER ASV 9108.
Marca
UM
SERV
Valor
80,00
Quantidade
1,00
Valor Total
80,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001413
Ordinário
01/03/2011
669
001412
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
001940
Saldo anterior
66.000,00
Valor empenhado
27.812.00202.045 Aquisição de Imóveis Construção e Reforma de Praças Esportivas
2.696,25
Saldo atual
63.303,75
Histórico
Produto
ARGAMASSA
Marca
20 KG PISO SEM PISO
REJUNTE
UM
SC
Valor
31,80
Quantidade
75,00
Valor Total
2.385,00
KG
2,49
125,00
311,25
Destino: CERAMICAS PARA PISO NA ESTRUTURA DO BOLÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001392
23/03/2011
Valor
2.696,25
001665
11/04/2011
2.696,25
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 40 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001414
Ordinário
01/03/2011
675
001413
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
02.461.401/0001-74
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
Endereço
AV TRIFON HANYCZ , 117
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
159-7
Fone
42-36772913
FAX
4236774084
003990
Saldo anterior
7.469,31
Valor empenhado
1.294,00
Saldo atual
6.175,31
Histórico
Produto
FILTRO DE AR
Marca
UM
UN
Valor
18,00
Quantidade
1,00
Valor Total
18,00
BUCHAS
TENSOR
PC
6,00
4,00
24,00
BUCHA BARRA EST
-ABILIZADOR
UN
8,00
4,00
32,00
UN
9,00
1,00
9,00
UN
8,00
8,00
64,00
ANTI-FERRUGEM
UN
8,00
1,00
8,00
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
18,00
1,00
18,00
DISCO DE FREIO
UN
55,00
2,00
110,00
PASTILHA DE FREIO
UN
45,00
1,00
45,00
COXIM AMORTECEDOR
UN
16,00
2,00
32,00
UN
2,00
2,00
4,00
BRAÇO SUSPENSÃO
UN
80,00
2,00
160,00
AMORTECEDOR
UN
320,00
2,00
640,00
ROLAMENTO
UN
65,00
2,00
130,00
FLUIDO FREIO
BUCHA BANDEJA
PARAFUSO
SUSPENSAO
8X25
Destino: VEÍCULO UNO PLACA ARJ-2737 DO CONSELHO TUTELAR.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002048
07/04/2011
Valor
1.294,00
001910
18/04/2011
1.294,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 41 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001415
Ordinário
01/03/2011
674
001414
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
326 / 2010
116 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
JAIRO ANTONIO ZANDONAI
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
30-2
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
002290
Saldo anterior
7.761,58
Valor empenhado
276,50
Saldo atual
7.485,08
Histórico
Produto
CONSERTO PNEU
Marca
ARO 13/14/15
UM
SERV
Valor
7,00
Quantidade
2,00
Valor Total
14,00
CONSERTO PNEU
205X75 R-16
SERV
10,00
2,00
20,00
MONTAGEM/TROCA PNEU
205X75 R-15
SERV
9,00
4,00
36,00
MONTAGEM/TROCA PNEU
PNEU ARO 13/14/15
SERV
6,50
8,00
52,00
MONTAGEM/TROCA PNEU
PNEU ARO 16
SERV
9,50
11,00
104,50
PRESTACAO DE SOCORRO NO
MUNICIPIO
DENTRO E FORA DO PERÍMETRO URBANO
KM
1,00
50,00
50,00
Destino: REF. AO MES DE FEVEREIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001651
31/03/2011
Valor
276,50
001546
06/04/2011
276,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 42 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001416
Ordinário
01/03/2011
673
001415
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
326 / 2010
116 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.669.664/0001-02
Fornecedor
Endereço
ROD PR 170 KM 50, 07
Complemento
BARRACÃO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
30-2
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
002270
Saldo anterior
1.563,32
Valor empenhado
160,00
Saldo atual
1.403,32
Histórico
Produto
TIP TOP
Marca
N° 06
TIP TOP
BICO DE AR
13-14-15
UM
PC
Valor
25,00
Quantidade
4,00
Valor Total
100,00
PC
18,00
1,00
18,00
UN
3,00
14,00
42,00
Destino: REF. AO MÊS DE FEVEREIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001652
31/03/2011
Valor
160,00
001670
11/04/2011
160,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 43 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001417
Ordinário
01/03/2011
672
001416
Histórico padrão
D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
07.857.583/0001-10
Fornecedor
Endereço
PE CHAGAS, 3200
Complemento
CASA
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-020
Bairro
CENTRO
Matrícula
4872-1
Fone
FAX
004220
Saldo anterior
106.014,29
Valor empenhado
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes
832,00
Saldo atual
105.182,29
Histórico
Produto
MARRETA
Marca
5 KG
UM
PC
Valor
70,00
Quantidade
1,00
Valor Total
70,00
MANCHAO
04
CX
85,00
1,00
85,00
MANCHAO
05
CX
110,00
1,00
110,00
MANCHAO
08
CX
120,00
1,00
120,00
MANCHAO
09
CX
150,00
1,00
150,00
MANCHAO
AD 03
CX
25,00
1,00
25,00
MANCHAO
AD 04
CX
30,00
1,00
30,00
MANCHAO
RAC 20
CX
40,00
1,00
40,00
MANCHAO
RAC 40
CX
60,00
1,00
60,00
MANCHAO
RAC 42
CX
120,00
1,00
120,00
MARTELO
BORRACHA 1 KG
PC
22,00
1,00
22,00
Destino: MATERIAL PARA BORRACHARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002392
20/04/2011
Valor
832,00
002504
12/05/2011
832,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 44 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001418
Ordinário
01/03/2011
671
001417
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
215 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
77.723.500/0001-86
Fornecedor
CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO , 165
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
Bairro
PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOS CENTRO
EMPENHO
Matrícula
Fone
FAX
423677-3183
76-1
423677-2131
CEP
85170-000
001830
Saldo anterior
32.552,69
Valor empenhado
3.762,79
Saldo atual
28.789,90
Histórico
Produto
PEDRA BRITA
Marca
N° 01
CIMENTO 50 KG
PISO
DELTA
AREIA MEDIA LAVADA
UM
M³
Valor
44,55
Quantidade
3,00
Valor Total
133,65
SC
18,76
3,00
56,28
M²
8,55
390,00
3.334,50
M³
59,59
4,00
238,36
Destino: SEC. DE ESPORTES E TURISMO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001941
05/04/2011
Valor
3.762,79
001810
12/04/2011
3.762,79
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 45 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001419
Estimativo
01/03/2011
668
001418
Histórico padrão
D014 - BILHETES DE PASSAGEM
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
78.144.839/0003-52
Fornecedor
J ARAUJO CIA LTDA
Endereço
AV SILVA JARDIM, 3200
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80240-021
Bairro
AGUA VERDE
Matrícula
643-2
Fone
FAX
003980
Saldo anterior
44.165,30
Valor empenhado
08.244.00072.099 Manutenção do Programa de Apoio as Familias
4.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
40.165,30
Histórico
Produto
Marca
VALOR ESTIMATIVO
PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS
UM
SERV
Valor
4.000,00
Destino: PACIENTES CARENTES E EM TRATAMENTO DE SAÚDE.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000745
20/12/2011
Valor
3.365,60
Liquidação
001673
31/03/2011
209,56
001550
06/04/2011
209,56
004118
16/06/2011
424,84
003960
21/06/2011
424,84
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
4.000,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 46 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001420
Ordinário
01/03/2011
667
001419
Histórico padrão
D090 - LOCACAO DE IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
532.116.939-04
Fornecedor
TEREZINHA SILVA ROCHA
Endereço
RUA XV DE DEZEMBRO, 194
Complemento
SALA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
133278-3
Fone
4236772277
FAX
003550
Saldo anterior
5.518,95
10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00072.085 Manutenção da Agência de Previdência Social
1.440,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saldo atual
4.078,95
Histórico
Produto
Marca
ALUGUEL
DA SALA DE FUNCIONAMENTO DO PREVCIDADE
UM
SERV
Valor
1.440,00
Destino: SALA PREVCIDADE DE PINHÃO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002873
06/05/2011
Valor
1.440,00
002742
18/05/2011
1.440,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.440,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 47 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001421
Ordinário
01/03/2011
704
001420
Histórico padrão
D035 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
144 / 2010
42 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
ESQ C/ XV DE DEZEMBRO
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
003300
Saldo anterior
5.000,00
Valor empenhado
15.452.00132.079 Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins
407,10
Saldo atual
4.592,90
Histórico
Produto
SABAO EM PO
Marca
1 KG
UM
UN
Valor
5,50
Quantidade
4,00
Valor Total
22,00
DESINFETANTE
COM 2 LITROS
UN
4,50
7,00
31,50
MACO
1,30
2,00
2,60
UN
22,00
2,00
44,00
ESPONJA DE ACO
UN
1,85
2,00
3,70
LUVA
DE BORRACHA TAMANHO M
UN
5,50
2,00
11,00
PANO DE CHAO
UN
3,70
5,00
18,50
ESPANADOR
UN
5,35
1,00
5,35
RODO DE MADEIRA
UN
4,00
2,00
8,00
UN
3,48
10,00
34,80
ALCOOL
UN
3,30
15,00
49,50
AGUA SANITARIA
UN
1,35
8,00
10,80
DESENGORDURANTE
UN
59,38
1,00
59,38
VASSOURA EM NYLON COM CABO
UN
8,70
1,00
8,70
DETERGENTE MULTI-USO
UN
2,70
5,00
13,50
PANO
DE PRATO
UN
2,53
4,00
10,12
PEDRA SANITARIA
UN
12,00
2,00
24,00
SACO DE LIXO
05 LTS 10 UND
PCT
2,30
5,00
11,50
PCT
3,00
6,00
18,00
PÁ DE PLASTICO
UN
3,40
1,00
3,40
ESPONJA
PARA LAVAR LOUÇA
UN
2,25
3,00
6,75
FOSFORO
DETERGENTE DE LOUÇAS
ALCOOL
SACO DE LIXO
500ml 24 UND.
EM GEL
50 LITROS
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 48 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001421
Ordinário
01/03/2011
704
001420
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
144 / 2010
42 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
003300
Saldo anterior
5.000,00
Valor empenhado
15.452.00132.079 Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins
407,10
Saldo atual
4.592,90
Histórico
Produto
ESPONJA
PARA VASO SANITÁRIO
Marca
UM
UN
Valor
4,50
Quantidade
1,00
Valor Total
4,50
ESCOVA
COM CABO
UN
5,50
1,00
5,50
Destino: SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001586
31/03/2011
Valor
407,10
001520
06/04/2011
407,10
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 49 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001422
Ordinário
01/03/2011
694
001421
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
229 / 2010
75 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
026.921.899-81
Fornecedor
EMERSON SILVA DE OLIVEIRA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133061-6
Bairro
MAZURECHEN
Fone
FAX
003510
Saldo anterior
64.533,78
10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.122.00022.084 Administração da Secretaria de Assistência Social
85,01
Saldo atual
64.448,77
Histórico
Produto
LIMPEZA
Marca
INTERNA TOYOTA
UM
UN
Valor
6,26
Quantidade
2,00
Valor Total
12,52
LIMPEZA
EXTERNA TOYOTA
UN
10,73
1,00
10,73
LIMPEZA
EXTWERNA KOMBI
UN
7,72
3,00
23,16
LIMPEZA
COMPLETA KOMBI
UN
19,30
2,00
38,60
rma de pagamento: CONF A PROG DA SEC DE FINANÇAS.
Destino: PARA USO DA SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
009959
19/12/2011
Valor
85,01
009974
20/12/2011
85,01
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 50 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001423
Ordinário
01/03/2011
693
001422
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
05.752.920/0001-80
Fornecedor
PIA UNIAO DAS IRMAS DA COPIOSA REDENCAO
Endereço
R: DORALICIO CORREA, 357
Complemento
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84031-030
Matrícula
132978-2
Bairro
UVARANAS
Fone
FAX
004160
Saldo anterior
12.198,50
Valor empenhado
510,00
Saldo atual
11.688,50
Histórico
Produto
SERVICOS PRESTADOS
Marca
UM
SERV
Valor
510,00
Destino: PESSOAS CARENTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002414
20/04/2011
Valor
510,00
002343
10/05/2011
510,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
510,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 51 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001424
Ordinário
01/03/2011
692
001423
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
431.224.859-15
Fornecedor
Endereço
RUA SÃO SEBASTIÃO , 06
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1800-7
Bairro
SÃO CRISTÓVÃO
Fone
42-36771550
FAX
4236771432
003950
Saldo anterior
13.382,70
Valor empenhado
08.244.00072.098 Manutenção do Programa Bolsa Familia - IGD
400,00
Saldo atual
31764 Bolsa Familia
12.982,70
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
UM
UN
Valor
400,00
Destino: BOLSA FAMÍLIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002403
20/04/2011
Valor
400,00
002049
20/04/2011
400,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
400,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 52 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001425
Ordinário
01/03/2011
696
001424
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
577.505.059-20
Fornecedor
GIOVANA CALDAS FERREIRA LISS
Endereço
7 DE SETEMBRO, 214
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5372-4
Bairro
Fone
36772777
FAX
004150
Saldo anterior
850,00
Valor empenhado
150,00
Saldo atual
700,00
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
UM
UN
Valor
150,00
Destino: PESSOAS CARENTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002059
07/04/2011
Valor
150,00
001916
18/04/2011
150,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
150,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 53 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001426
Ordinário
01/03/2011
695
001425
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
81.640.294/0001-18
Fornecedor
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL
Endereço
R. LUIZ MACIEL DE RAMOS, 48
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5522-1
Bairro
VILA CALDAS
Fone
FAX
003920
Saldo anterior
11.550,00
Valor empenhado
08.244.00072.097 Manutenção e Apoio ao Programa PROJOVEM
450,00
Saldo atual
31788 TRANSF FNAS/PROJOVEM
11.100,00
Histórico
Produto
LOCACAO DE IMOVEL
Marca
UM
UN
Valor
450,00
Destino: REFERENTE AO MES DE MARÇO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001712
31/03/2011
Valor
450,00
001688
11/04/2011
450,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
450,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 54 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001427
Ordinário
01/03/2011
629
001426
Histórico padrão
D136 - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
192.275.749-72
Fornecedor
DIVONSIR JOSE DOS SANTOS
Endereço
RUA GUMERCINDO FERREIRA DOS SANTOS, 63
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
PROXIMO AO GINASIO DE
ESPORTES
Matrícula
Fone
4784-8
CEP
85170-000
Bairro
SAO JOSE
FAX
001910
Saldo anterior
15.600,00
Valor empenhado
27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
302,90
Saldo atual
15.297,10
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇOS DE ROÇADAS
DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS E CAMPOS DE FUTEBOL
UM
SERV
Valor
302,90
Movimento
Número
Data
Liquidação
001218
10/03/2011
Valor
302,90
001010
18/03/2011
302,90
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
302,90
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 55 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001428
Ordinário
01/03/2011
641
001427
Histórico padrão
D045 - ESTAGIARIOS - CINE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Endereço
RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002670
Saldo anterior
28.606,27
Valor empenhado
464,75
Saldo atual
28.141,52
Histórico
Produto
RECESSO
Marca
CONTRIBUICAO CINE/PR
UM
UN
Valor
434,75
Quantidade
1,00
Valor Total
434,75
UN
30,00
1,00
30,00
DESTINO: ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001181
04/03/2011
Valor
464,75
000992
18/03/2011
464,75
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 56 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001429
Ordinário
01/03/2011
622
001428
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
Aditivo
15 / 2011
Credor
CNPJ
78.044.930/0001-34
Fornecedor
REAPROVEITAMENTO DE SUCATA DE FERRO A.A. LTDA
Endereço
BENTO MUNHOZ DA ROCHA, 250
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85050-150
Bairro
VILA PRIMAVERA
Matrícula
5365-1
Fone
FAX
002700
Saldo anterior
102.676,16
Valor empenhado
20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal
5.400,00
Saldo atual
97.276,16
Histórico
Produto
TAMBORES
DE PLÁSTICO DE 200L CORTADOS
Marca
UM
UN
Valor
60,00
Destino: FEIRA DE BEZERROS .
Movimento
Número
Data
Liquidação
001394
23/03/2011
Valor
5.400,00
001472
05/04/2011
5.400,00
Pagamento
Quantidade
90,00
Valor Total
5.400,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 57 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001430
Ordinário
01/03/2011
640
001429
Histórico padrão
D019 - GAS ENGARRAFADO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
78 / 2010
15 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
05.633.436/0001-31
Fornecedor
DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS
Endereço
R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1112-6
Bairro
ARAUCARIA
Fone
677-1274
FAX
004290
Saldo anterior
239.168,37
Valor empenhado
607,50
Saldo atual
238.560,87
Histórico
Produto
CARGA DE GAS DE 13KG
Marca
UM
UN
Valor
40,50
Destino: SEC. DE TRANSPORTES.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001416
23/03/2011
Valor
607,50
001462
01/04/2011
607,50
Pagamento
Quantidade
15,00
Valor Total
607,50
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 58 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001431
Ordinário
01/03/2011
624
001430
Histórico padrão
D103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
77.028.082/0001-07
Fornecedor
MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 1786, sn
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-000
Matrícula
530-4
Bairro
CENTRO
Fone
(042)777-1232
FAX
(042)777-1232
000500
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
57.835,79
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
247,71
Saldo atual
57.588,08
Histórico
Produto
ETIQUETAS EM FORMULÁRIO
CONTÍNUO 148x48 1 CARREIRA (cx
c/3000)
Destino: PARA USO DO PROTOCOLO.
Marca
UM
CX
Valor
82,57
Quantidade
3,00
Valor Total
247,71
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 59 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001432
Ordinário
01/03/2011
628
001431
Histórico padrão
D177 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
143 / 2010
42 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
43-4
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
000500
Saldo anterior
75.759,07
Valor empenhado
212,00
Saldo atual
75.547,07
Histórico
Produto
PAPEL TOALHA
A300
Marca
COM 2 ROLOS
UM
UN
Valor
2,65
Destino: PAÇO MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001396
23/03/2011
Valor
212,00
001453
01/04/2011
212,00
Pagamento
Quantidade
80,00
Valor Total
212,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 60 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001433
Ordinário
01/03/2011
632
001432
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.491.366/0001-00
Fornecedor
JOAO MARIA STOCLKER - PLACAS
Endereço
RUA 7 DE STEMBRO,2646,
Complemento
Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP
85301-290
Bairro
Matrícula
904-1
Fone
FAX
000500
Saldo anterior
57.588,08
Valor empenhado
1.900,00
Saldo atual
55.688,08
Histórico
Produto
PLACA EM AÇO ESCOVADO
Marca
60X100 cm
UM
UN
Valor
1.900,00
Destino: PLACA COMEMORATIVA AO 46° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002523
30/04/2011
Valor
1.900,00
002471
11/05/2011
1.900,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.900,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 61 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001434
Ordinário
01/03/2011
627
001433
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
144 / 2010
42 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
10.364.422/0001-08
Fornecedor
GNS ALIMENTOS LTDA
Endereço
7 DE SETEMBRO, 231
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5296-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236771556
FAX
RAMAL 20
000500
Saldo anterior
75.547,07
Valor empenhado
418,50
Saldo atual
75.128,57
Histórico
Produto
DESINFETANTE
Marca
UM
LT
Valor
4,50
Quantidade
40,00
Valor Total
180,00
ALCOOL
UN
3,30
60,00
198,00
AGUA SANITARIA
MIN. 2% CLORO ATIVO
UN
1,35
30,00
40,50
Destino: PAÇO MUNICIPAL.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001999
05/04/2011
Valor
418,50
001899
18/04/2011
418,50
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 62 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001435
Ordinário
01/03/2011
637
001434
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
6 / 2010
133 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
001840
Saldo anterior
19.490,00
Valor empenhado
147,00
Saldo atual
19.343,00
Histórico
Produto
RESCISAO DE CONTRATO
DE ESTAGIO
Marca
UM
UN
Valor
147,00
Destino: RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001176
04/03/2011
Valor
147,00
000997
18/03/2011
147,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
147,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 63 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001436
Ordinário
01/03/2011
633
001435
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
339 / 2010
117 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
00.690.215/0001-81
Fornecedor
JOELSON GUIBES
Endereço
R. 7 DE SETEMBRO, 14
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
LINDOURO
Matrícula
197-0
Fone
677-1472
FAX
002720
Saldo anterior
63.885,92
Valor empenhado
20.602.00172.060 Apoio à Produção Animal e Vegetal
509,25
Saldo atual
63.376,67
Histórico
Produto
SERVIÇOS ELETRICOS
Marca
UM
HORAS
Valor
33,95
Destino: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001422
23/03/2011
Valor
509,25
001388
30/03/2011
509,25
Pagamento
Quantidade
15,00
Valor Total
509,25
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 64 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001437
Ordinário
01/03/2011
626
001436
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
217 / 2010
63 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
82.570.235/0001-83
Fornecedor
CARLOS ROBERTO MERLIN - ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO DE LIMA, 148
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA
CEP
85170-000
Bairro
AZALÉIA
Matrícula
4623-0
Fone
42-36773108
FAX
3677 - 1001
002820
Saldo anterior
149.957,54
Valor empenhado
20.606.00172.063 Apoio ao Produtor Rural - FUNDER
2.706,45
Saldo atual
147.251,09
Histórico
Produto
TINTA ACRILICA
Marca
18 LITROS SEMI-BRILHO
VERDE PISC
UM
GL
Valor
153,01
Quantidade
1,00
Valor Total
153,01
LTS
4,65
5,00
23,25
UN
5,83
5,00
29,15
TINTA LATEX 18L
UN
82,40
10,00
824,00
TINTA LATEX 18L
UN
57,04
9,00
513,36
SOLVENTE
ROLO DE LÃ
PARA PINTURA PEQUENO
9CM
TINTA
DEMARCAÇAO VIARIA COR
BRANCA
LT
229,52
4,00
918,08
ROLO DE ESPUMA
15CM
UN
3,47
8,00
27,76
TINTA OLEO 3,6LTS
UN
21,72
4,00
86,88
LIXA D'AGUA 80
UN
0,88
1,00
0,88
PINCEL 2"
UN
3,00
5,00
15,00
UN
28,77
4,00
115,08
ESMALTE
SISNTETICO BRANCO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001395
23/03/2011
Valor
2.706,45
001452
01/04/2011
2.706,45
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 65 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001438
Ordinário
01/03/2011
638
001437
Histórico padrão
D057 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.905.837/0001-78
Fornecedor
ESPCTRO GALL LTDA
Endereço
17 DE JULHO, 382
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
Matrícula
133321-6
Fone
FAX
002680
Saldo anterior
12.505,76
Valor empenhado
970,00
Saldo atual
11.535,76
Histórico
Produto
MENSALIDADE
Marca
INTERNET VIA RADIO 600
KBPS
UM
SERV
Valor
115,00
Quantidade
6,00
Valor Total
690,00
SERVICO DE INSTALACAO
ACESS POINT
SERV
140,00
2,00
280,00
Destino: IMPLANTAÇÃO DE 2 P0NTOS DE ACESSO INTERNET.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003408
19/05/2011
Valor
970,00
003818
16/06/2011
970,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 66 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001439
Ordinário
01/03/2011
639
001438
Histórico padrão
D043 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.905.837/0001-78
Fornecedor
ESPCTRO GALL LTDA
Endereço
17 DE JULHO, 382
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
133321-6
Bairro
Fone
FAX
002660
Saldo anterior
11.226,86
Valor empenhado
24,00
Saldo atual
11.202,86
Histórico
Produto
CABO DE REDE
Marca
UM
M
Valor
1,20
Forma de pagamento: CONF A PROG DA SEC DE FINANÇAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003407
19/05/2011
Valor
24,00
003817
16/06/2011
24,00
Pagamento
Quantidade
20,00
Valor Total
24,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 67 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001440
Ordinário
01/03/2011
636
001439
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Bairro
CENTRO
Matrícula
143-1
Fone
04236226799
FAX
04236226799
001840
Saldo anterior
28.458,60
Valor empenhado
454,38
Saldo atual
28.004,22
Histórico
Produto
PAGAMENTO TERMO DE RECISAO
Marca
DE ESTAGIO
UM
UN
Valor
213,85
Quantidade
1,00
Valor Total
213,85
PAGAMENTO TERMO DE RECISAO
DE ESTAGIO
UN
240,53
1,00
240,53
Destino: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001177
04/03/2011
Valor
454,38
000996
18/03/2011
454,38
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 68 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001441
Ordinário
01/03/2011
634
001440
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
000320
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
6.818,95
02.003 ASSESSORIA JURÍDICA
Valor empenhado
04.091.00032.005 Atividades de Assessoria Juridica
481,05
Saldo atual
6.337,90
Histórico
Produto
PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS
Marca
UM
UN
Valor
481,05
Destino: PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001178
04/03/2011
Valor
481,05
000995
18/03/2011
481,05
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
481,05
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 69 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001442
Ordinário
01/03/2011
635
001441
Histórico padrão
D003 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.071.521/0001-30
Fornecedor
PREMIER LTDA - ME
Endereço
AL 01, 75
Complemento
COND INDUSTRIAL
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
85500-000
Matrícula
4840-2
Bairro
NHAPINDAZAL
Fone
(42) 3422-5451
FAX
001900
Saldo anterior
47.503,92
Valor empenhado
1.500,00
Saldo atual
46.003,92
Histórico
Produto
Marca
TROFEUS
ESPORTIVOS CONFECCIONADOS EM RESINA FUNDIDA E MDF.
Destino: PREMIAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA.
UM
UN
Valor
15,00
Quantidade
100,00
Valor Total
1.500,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 70 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001443
Ordinário
01/03/2011
644
001442
Histórico padrão
D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
282 / 2010
69 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
411.734.069-72
Fornecedor
PEDRO JURACI DOS SANTOS
Endereço
AV HIPOLITO AIRES DE ARRUDA , 63
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
132488-8
Bairro
LINDOURO
Fone
FAX
001710
Saldo anterior
1.645,14
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00122.040 Manutenção das Atividades Culturais
700,00
Saldo atual
945,14
Histórico
Produto
SERV. DE PROFESSOR DE MÚSICA NA
CASA DA CULTURA
Marca
UM
SERV
Valor
700,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001237
10/03/2011
Valor
700,00
001072
22/03/2011
700,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
700,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 71 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001444
Ordinário
01/03/2011
619
001443
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
Aditivo
19 / 2011
Credor
CNPJ
01.146.492/0001-90
Fornecedor
JOSE PRADO DE LARA
Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO DE LIMA, 328
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
CEP
85170-000
Matrícula
381-6
Bairro
CENTRO
Fone
4236772905
FAX
36772905
001050
Saldo anterior
87.010,63
Valor empenhado
12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
7.997,00
Saldo atual
01107 Salário Educação - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
79.013,63
Histórico
Produto
Marca
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO
DE 100 M² DE GRADES DE FERRO PARA 12 ESCOLAS RURAIS
UM
M²
Valor
72,70
Destino: ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002440
27/04/2011
Valor
3.635,00
002458
11/05/2011
3.635,00
008244
17/10/2011
4.362,00
008197
20/10/2011
4.362,00
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Quantidade
110,00
Valor Total
7.997,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 72 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001445
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001444
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
185 / 2009
79 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
08.070.723/0001-79
Fornecedor
PAMELA APARECIDA DE SOUZA DENGO
Endereço
AV. HIPOLITO AYRES DE ARRUDA, 39
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
5245-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002580
Saldo anterior
127.342,37
Valor empenhado
10.464,18
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM:
GASOLINA COMUM
LTS
3908,92
UND
2,677
TOTAL
10.464,1800
DESTINO: VEÍCULOS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001154
04/03/2011
Valor
10.464,18
000978
18/03/2011
10.464,18
Pagamento
116.878,19
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 73 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001446
Ordinário
01/03/2011
647
001445
Histórico padrão
D053 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
33 / 2011
6 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
051.526.339-73
Fornecedor
DIVONSIR DOS SANTOS
Endereço
FAXINAL DOS CARVALHOS, S/N
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
Matrícula
133313-5
Fone
FAX
002670
Saldo anterior
28.141,52
Valor empenhado
1.675,00
Saldo atual
26.466,52
Histórico
Produto
PINTURA
Marca
DAS MANGUEIRAS E CASA DA
BALANCA
UM
SERV
Valor
1.675,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001200
04/03/2011
Valor
1.675,00
001006
18/03/2011
1.675,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.675,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 74 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001447
Ordinário
01/03/2011
657
001446
Histórico padrão
D124 - VEICULOS DIVERSOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
Aditivo
12 / 2011
Credor
CNPJ
77.882.587/0001-34
Fornecedor
COMERCIAL OESTE S/A
Endereço
AV AZEVEDO PORTUGAL, 777, SN
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
617-3
Fone
FAX
001860
Saldo anterior
30.000,00
Valor empenhado
29.490,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
510,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
VEÍCULO TIPO PASSEIO 0KM
UN
29.490,00
1,00
29.490,00
ANO: 2010 / MODELO 2011 (OU SUPERIOR); FABRICAÇÃO NACIONAL; COR: BRANCA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOOL (BICOMBUSTÍVEL); CAPACIDADE: 05 LUGARES, SENDO: 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA; Nº DE PORTAS: 04 (QUATRO);
ILUMINAÇÃO INTERNA; BANCO TRASEIRO REBATÍVEL; BANCOS DIANTEIROS RECLINÁVEIS; BANCO DO MOTORISTA COM
REGULAGEM DE ALTURA SIMPLES; CALOTAS; CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS RETRÁTEIS; CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS
TRASEIROS FIXOS DE 3 PONTOS; COBERTURA DO PORTA-MALAS; CÂMBIO: MANUAL 05 MARCHAS; ESPELHO NO PARA SOL
DIREITO; ESPELHO RETROVISOR EXTERNO DO LADO PASSAGEIRO; ESPELHO RETROVISOR INTERNO DIA/NOITE; CARCAÇA DOS
RETROVISORES EXTERNOS E PÁRA-CHOQUES NA COR DO VEÍCULO; MOTOR 1.0; POTÊNCIA MÍNIMA: 72CV; PORTA-LUVAS COM
TAMPA; REVESTIMENTO DAS PORTAS E LATERAIS EM TECIDO; RODAS DE AÇO 6J X 14, PNEUS 175/70 R14; LIMPADOR,
LAVADOR E DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; AR QUENTE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001329
18/03/2011
Valor
29.490,00
001137
25/03/2011
29.490,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 75 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001448
Ordinário
01/03/2011
655
001447
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Convite
Número
Número
59 / 2010
3 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.613.266/0001-35
Fornecedor
CAMILO E NESI LTDA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
43-4
Bairro
CENTRO
Fone
42-36771283
FAX
42-36771369
000150
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
17.653,77
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
450,35
Saldo atual
17.203,42
Histórico
Produto
CHA MATTE
Marca
TORRADAS
UM
CX
Valor
3,30
Quantidade
5,00
Valor Total
16,50
KG
2,30
15,00
34,50
AGUA MINERAL
500ML
UN
0,99
40,00
39,60
AGUA MINERAL
5 LITROS
UN
5,05
5,00
25,25
AGUA MINERAL
GASEFICADA 500ML
GAL
1,80
15,00
27,00
BALAS
PCT
5,90
15,00
88,50
BOLACHA CASEIRA
PCT
2,20
10,00
22,00
UN
1,95
20,00
39,00
BOLACHA RECHEADA
UN
1,10
10,00
11,00
SUCO NATURAL
CX
4,40
30,00
132,00
PATE BISNAGAS
UN
1,50
10,00
15,00
BOLACHA SALGADA
200G
Destino: PARA USO DO GABINETE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001367
18/03/2011
Valor
450,35
001378
30/03/2011
450,35
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 76 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001449
Ordinário
01/03/2011
656
001448
Histórico padrão
D189 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
10.806.992/0001-00
Fornecedor
F. K. SISTEMAS LTDA
Endereço
RUA DAS ROSAS, 35
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
TRIANON
Matrícula
133050-1
Fone
(42) 3626-4884
FAX
001930
Saldo anterior
15.000,00
Valor empenhado
2.544,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Saldo atual
12.456,00
Histórico
Produto
MESA
DE SOM ONEIL 8 CANAIS
Marca
UM
UN
Valor
410,00
Quantidade
1,00
Valor Total
410,00
CAIXA
BOX ATIVA ONEIL 12"
UN
1.376,00
1,00
1.376,00
CAIXA
BOX PASSIVA ONEIL 12"
UN
758,00
1,00
758,00
Destino: SOM PARA O PROJETO MEXA-SE NO GINASIO DE ESPORTES DARCI BROLINI.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003616
31/05/2011
Valor
2.544,00
003599
14/06/2011
2.544,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 77 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001450
Ordinário
01/03/2011
653
001449
Histórico padrão
D043 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
10.806.992/0001-00
Fornecedor
F. K. SISTEMAS LTDA
Endereço
RUA DAS ROSAS, 35
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
TRIANON
Matrícula
133050-1
Fone
(42) 3626-4884
FAX
001830
Saldo anterior
28.789,90
Valor empenhado
180,00
Saldo atual
28.609,90
Histórico
Produto
CABO
Marca
BALANCEADO
UM
MTS
Valor
1,80
Destino: SOM PARA O PROJETO MEXA-SE NO GINÁSIO DE ESPORTES DARCI BROLINI.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000666
20/12/2011
Valor
180,00
Quantidade
100,00
Valor Total
180,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 78 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001451
Ordinário
01/03/2011
654
001450
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
10.806.992/0001-00
Fornecedor
F. K. SISTEMAS LTDA
Endereço
RUA DAS ROSAS, 35
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Bairro
TRIANON
Matrícula
133050-1
Fone
(42) 3626-4884
FAX
001850
Saldo anterior
49.045,22
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
48.745,22
Histórico
Produto
MAO DE OBRA
DE INSTALAÇÃO
Marca
UM
SERV
Valor
300,00
Destino: SOM PARA O PROJETO MEXA-SE NO GINÁSIO DE ESPORTES DARCI BROLINI.
Movimento
Número
Data
Liquidação
003617
31/05/2011
Valor
300,00
003600
14/06/2011
300,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
300,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 79 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001452
Ordinário
01/03/2011
658
001451
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002670
Saldo anterior
26.466,52
Valor empenhado
253,89
Saldo atual
26.212,63
Histórico
Produto
RECESSO
Marca
DE ESTAGIARIOS
CONTRIBUICAO CINE/PR
UM
UN
Valor
237,50
Quantidade
1,00
Valor Total
237,50
UN
16,39
1,00
16,39
Destino: RECESSO DE ESTAGIÁRIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001180
04/03/2011
Valor
253,89
000993
18/03/2011
253,89
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 80 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001453
Ordinário
01/03/2011
649
001452
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Bairro
CENTRO
Matrícula
143-1
Fone
04236226799
FAX
04236226799
001840
Saldo anterior
28.004,22
Valor empenhado
200,45
Saldo atual
27.803,77
Histórico
Produto
RECESSO
Marca
UM
UN
Valor
200,45
Destino: RECISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001179
04/03/2011
Valor
200,45
000994
18/03/2011
200,45
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
200,45
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 81 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001454
Ordinário
01/03/2011
652
001453
Histórico padrão
D053 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
34 / 2011
5 / 2011
Aditivo
Credor
CPF
213.792.979-15
Fornecedor
JOAQUIM ALVES MACHADO
Endereço
RUA LAURO FERREIRA CALDAS, 97
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1516-4
Fone
Bairro
NOSSA SENHORA
APARECIDA
FAX
002670
Saldo anterior
26.212,63
Valor empenhado
2.450,00
Saldo atual
23.762,63
Histórico
Produto
CONSTRUÇÃO DE CERCA E REFORMA
DAS MANGUEIRAS DO PARQUE
CORONEL LUSTOSA
Marca
UM
SERV
Valor
2.450,00
Destino: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001199
04/03/2011
Valor
2.405,00
001005
18/03/2011
2.405,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.450,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 82 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001455
Ordinário
01/03/2011
623
001454
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
Aditivo
17 / 2011
Credor
CNPJ
82.066.788/0001-01
Fornecedor
RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA
Endereço
RUA RIO DE JANEIRO, 04
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
SAO CRISTOVAO
Matrícula
107-4
Fone
4236771002
FAX
3677-1719
001830
Saldo anterior
28.609,90
Valor empenhado
2.350,00
Saldo atual
26.259,90
Histórico
Produto
FARÓIS
PARA MICRO-ÔNIBUS
Marca
UM
UN
Valor
2.350,00
Destino: MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001389
23/03/2011
Valor
2.350,00
001514
06/04/2011
2.350,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
2.350,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 83 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001456
Ordinário
01/03/2011
646
001455
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
195 / 2010
62 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.461.959/0001-97
Fornecedor
ADRIGIL EXTINTORES LTDA
Endereço
RUA SALDANHA MARINHO, 2230, 2230
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
276-3
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3623-1932
FAX
(42) 3622-9601
001120
Saldo anterior
50.000,00
Valor empenhado
12.361.00102.024 Manutenção do Ensino Fundamental
4.916,00
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
45.084,00
Histórico
Produto
EXTINTOR
DE ÁGUA DE 10 LITROS
Marca
UM
UN
Valor
95,00
Quantidade
16,00
Valor Total
1.520,00
EXTINTOR
DE PÓ QUÍMICO 06 KG
UN
93,00
22,00
2.046,00
EXTINTOR
DE PÓ QUIMICO 04 KG
UN
90,00
15,00
1.350,00
Destino: ESCOLAS MUNICIPAIS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
002497
29/04/2011
Valor
4.916,00
002467
11/05/2011
4.916,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 84 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001457
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001456
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Processo dispensa
Número
Número
36 / 2011
2 / 2011
Aditivo
Credor
CNPJ
77.893.469/0001-21
Fornecedor
HOSPITAL CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO
Endereço
RUA MAL FLORIANO PEIXOTO, 1059, SN
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-250
Bairro
Matrícula
611-4
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
26.423,63
Valor empenhado
19.410,00
Saldo atual
01496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Arrecadação na
Histórico
REF. A DESPESA COM ATENDIMENTO MÉDICO SENDO A REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE A+A, SEPTO E TRBO, MÊS DE
FEVEREIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001331
18/03/2011
Valor
19.410,00
001082
22/03/2011
19.410,00
Pagamento
7.013,63
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 85 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001458
Ordinário
01/03/2011
258
001457
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
002600
Saldo anterior
72.664,49
Valor empenhado
2.010,00
Saldo atual
70.654,49
Histórico
Produto
SERVO DE FREIO
Marca
UM
SERV
Valor
80,00
Quantidade
1,00
Valor Total
80,00
BUCHA BARRA DIRECAO
TROCA
SERV
30,00
1,00
30,00
SERV
30,00
1,00
30,00
ALAVANCA CAMBIO
SUPORTE CAIXA
DE CAMBIO
SERV
50,00
1,00
50,00
BUCHA EIXO TRASEIRO
TROCAR
SERV
40,00
1,00
40,00
SERVICO DE SUSPENCAO
DIAN E TRAS
SERV
140,00
1,00
140,00
SERVICO TROCAR PASTILHAS DE
FREIO
E LONA DE FREIO
SERV
80,00
1,00
80,00
SERV
20,00
1,00
20,00
TROCAR PIVO
SERVICO DE SOCORRO
TROCAR BOMBA DE AGUA
SERV
220,00
1,00
220,00
SERVICO SEMI-EIXO
TROCA COMPLETO
SERV
100,00
1,00
100,00
SERVICO TROCAR CORREIAS
DENTADA
SERV
70,00
1,00
70,00
SERV
20,00
1,00
20,00
TROCAR KIT AMORTECEDOR
TROCAR ROLAMENTO CUBO
DIAN LE
SERV
40,00
1,00
40,00
TROCAR ROLAMENTO CUBO
TRAS
SERV
40,00
1,00
40,00
TROCAR PASTILHAS DE FREIO
DIAN
SERV
30,00
1,00
30,00
SERV
50,00
1,00
50,00
80,00
1,00
80,00
130,00
1,00
130,00
TROCAR VELAS
LIMPEZA CARBURADOR
E REGULAGEM MOTOIR
SERV
SERVICO CORREIA
E REGULAR VALVULAS
UN
TROCAR CANO
DE COMBUSTIVEL E FREIO
SERV
35,00
1,00
35,00
REGULAGEM DE MOTOR
TROCA DE CORREA DENTADA
SERV
130,00
1,00
130,00
REGULAGEM DE MOTOR
LIMPOEZA E REGULAR BICOS
SERV
240,00
1,00
240,00
SERVICO TROCAR AMORTECEDOR
DIAN
SERV
60,00
1,00
60,00
SERVICO TROCA DE ROLAMENTO
CUBO
DIANT LD
SERV
70,00
1,00
70,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 86 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001458
Ordinário
01/03/2011
258
001457
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
09.206.314/0001-10
Fornecedor
Endereço
Complemento
OFICINA MECANICA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4823-2
Bairro
ARAUCARIA
Fone
84034771
FAX
002600
Saldo anterior
72.664,49
Valor empenhado
2.010,00
Saldo atual
70.654,49
Histórico
Produto
SERVICO TERMINAIS
Marca
DE DIREÇAO TROCA
UM
SERV
Valor
15,00
Quantidade
1,00
Valor Total
15,00
RETIRAR VAZAMENTO
DO MOTRO
SERV
60,00
1,00
60,00
SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR
MOTOR
E REVISAR EMBREAGEM
SERV
120,00
1,00
120,00
BANDEJA
TROCA
SERV
30,00
1,00
30,00
Destino: VEÍCULOS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001573
31/03/2011
Valor
2.010,00
001457
01/04/2011
2.010,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 87 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001459
Ordinário
01/03/2011
212
001458
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.273.207/0001-28
Fornecedor
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE
Endereço
PRACA OSORIO,400 - 17 ANDAR CONJ.1702,
Cidade / UF
Curitiba / PR
Complemento
CEP
80020-917
Matrícula
539-8
Bairro
CENTRO
Fone
(41) 324-8944
FAX
IDEM
002600
Saldo anterior
70.654,49
Valor empenhado
3.955,01
Saldo atual
66.699,48
Histórico
Produto
CONTRIBUICAO ANUAL
Marca
UM
UN
Valor
3.955,01
Destino: CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAUDE.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001170
04/03/2011
Valor
3.955,01
001740
12/04/2011
3.955,01
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
3.955,01
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 88 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001460
Ordinário
01/03/2011
505
001459
Histórico padrão
D117 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
222 / 2010
65 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
81.887.838/0001-40
Fornecedor
PRODIET FARMACEUTICA LTDA
Endereço
RUA GENERAL POTIGUARA,1428, 1428
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
81050-500
Matrícula
318-2
Bairro
NOVO MUNDO
Fone
41-21694848
FAX
002270
Saldo anterior
14.499,84
Valor empenhado
919,00
Saldo atual
13.580,84
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA
UN
15,40
10,00
154,00
DIETA ENTERAL E ORAL, TENDO COMO
FONTE
OS OLIGOSSACARÍDEOS (MALTODEXTRINA). ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LATA DE 150 OU 250
GR.
MÓDULO DE PROTEÍNA DE ALTO
VALOR BIOLÓGICO (CASEINATO DE
CÁLCIO)
APRESENTAÇÃO: LATA DE 150 OU 250 GR.
UN
30,00
10,00
DIETA ENTERAL EM PÓ,
UN
13,30
20,00
NUTRICONALMENTE COMPLETA. COM
DENSIDADE CALÓRICA
DE 1.0 a 2.0 Kcal/ml. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400 GRAMAS
300,00
266,00
DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL,
UN
19,90
10,00
199,00
POLIMÉTRICA NUTRICIONALMENTE
COMPLETA
ACRESCIDA DE FIBRAS. COM DILUIÇÃO PADRÃO DE 1 - 1,04 KCAL/ml. COM A DISTRIBUIÇÃO O VCT DA SEGUINTE MANEIRA:
14-15% PROTEÍNAS, 55% CARBOIDRATOS, 30 - 31% DE LIPIDEOS. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400 GRAMAS
Destino: REF. AO MÊS DE JANEIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001552
25/03/2011
Valor
919,00
001762
12/04/2011
919,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 89 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001461
Ordinário
01/03/2011
494
001460
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
7 / 2011
141 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
08.791.380/0001-31
Fornecedor
FOULETTO & FOULETTO LTDA - ME
Endereço
AV. XV DE NOVEMBRO, 184
Complemento
SALA 06
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
4884-4
Bairro
CENTRO
Fone
63772073
FAX
002290
Saldo anterior
504.896,26
Valor empenhado
6.600,00
Saldo atual
498.296,26
Histórico
Produto
EXAME DE ECOGRAFIA DE ABDOMEN
TOTAL
Marca
UM
SERV
Valor
120,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001332
18/03/2011
Valor
6.600,00
001083
22/03/2011
6.600,00
Pagamento
Quantidade
55,00
Valor Total
6.600,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 90 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001462
Ordinário
01/03/2011
199
001461
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
230 / 2009
90 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
06.956.156/0001-27
Fornecedor
IMBROZINA AMORIM DE JESUS
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1443-5
Bairro
CENTRO
Fone
(42) 3677-1533
FAX
002290
Saldo anterior
7.485,08
Valor empenhado
850,00
Saldo atual
6.635,08
Histórico
Produto
REFEIÇÕES COMPLETAS
Marca
UM
UN
Valor
17,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001758
31/03/2011
Valor
850,00
001881
18/04/2011
850,00
Pagamento
Quantidade
50,00
Valor Total
850,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 91 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001463
Ordinário
01/03/2011
513
001462
Histórico padrão
D103 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
178 / 2010
57 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.483.808/0001-28
Fornecedor
WP DO BRASIL LTDA.EPP
Endereço
AV. AMAZONAS , 2270
Complemento
Cidade / UF
Mandaguari / PR
CEP
86975-000
Matrícula
3142-9
Bairro
CENTRO
Fone
44-3233-6400
FAX
44-3233-6400
002580
Saldo anterior
116.878,19
Valor empenhado
1.745,00
Saldo atual
115.133,19
Histórico
Produto
TONER
Marca
540 PRETO
UM
UN
Valor
130,00
Quantidade
2,00
Valor Total
260,00
TONER
541 AZUL
UN
130,00
2,00
260,00
TONER
CB 542 AMARELO
UN
130,00
2,00
260,00
TONER
CB 543 MANGENTA
UN
130,00
2,00
260,00
CARTUCHO
HP 74
UN
35,00
2,00
70,00
CARTUCHO
HP 75
UN
45,00
3,00
135,00
CARTUCHO
HP 60
UN
50,00
5,00
250,00
CARTUCHO
HP 60
UN
50,00
5,00
250,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001382
23/03/2011
Valor
1.745,00
001744
12/04/2011
1.745,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 92 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001464
Ordinário
01/03/2011
121
001463
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
342 / 2010
121 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.970.377/0001-36
Fornecedor
LEONEL LOPES TEREZA - ME
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
222-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1179
FAX
002270
Saldo anterior
13.580,84
Valor empenhado
7.500,02
Saldo atual
6.080,82
Histórico
Produto
LUSTRA MOVEIS
UM
UN
Valor
4,19
Quantidade
3,00
Valor Total
12,57
PAPEL TOALHA
UN
3,75
140,00
525,00
SABAO EM PO
UN
6,54
69,00
451,26
DESINFETANTE
LT
5,09
240,00
1.221,60
ESPONJA DE ACO
UN
1,89
1,00
1,89
LIMPA VIDRO
UN
5,25
62,00
325,50
ESPONJA DE LOUÇA
UN
1,40
153,00
214,20
UN
7,94
16,00
127,04
DETERGENTE
UN
4,20
17,00
71,40
SABAO EM BARRA
UN
1,95
77,00
150,15
LA DE ACO
UN
1,88
16,00
30,08
UN
2,98
7,00
20,86
DETERGENTE LIQUIDO 500ML
UN
1,19
155,00
184,45
LUVA DE BORRACHA
UN
5,18
24,00
124,32
DESODORIZADOR DE AR
UN
6,20
10,00
62,00
BRILHO INOX
UN
1,65
7,00
11,55
CREME DENTAL 90 GR
TUBO
3,97
7,00
27,79
CERA LIQUIDA INCOLOR
UN
6,84
68,00
465,12
AGUA SANITARIA
UN
3,34
170,00
567,80
UN
41,13
20,00
822,60
LTRS
3,44
97,00
333,68
LTRS
2,98
16,00
47,68
AMACIANTE
PEDRA
BLOQUEADOR SOLAR
Marca
2LT
PARA POLIR FOGAO
FPS 30
ALCOOL
ALCOOL
GEL
DESODORANTE
UN
13,76
6,00
82,56
PALHA DE AÇO
UN
2,50
2,00
5,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 93 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001464
Ordinário
01/03/2011
121
001463
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
342 / 2010
121 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
01.970.377/0001-36
Fornecedor
LEONEL LOPES TEREZA - ME
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
222-4
Bairro
CENTRO
Fone
677-1179
FAX
002270
Saldo anterior
13.580,84
Valor empenhado
7.500,02
Saldo atual
6.080,82
Histórico
Produto
SACO DE LIXO
Marca
BARBEADOR
UM
PCT
Valor
10,23
Quantidade
112,00
Valor Total
1.145,76
UN
14,63
32,00
468,16
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000081
09/05/2011
Valor
7.500,02
Liquidação
002390
20/04/2011
7.500,02
000062
09/05/2011
7.500,02
Estorno Liquidação
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 94 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001465
Ordinário
01/03/2011
255
001464
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
229 / 2010
75 / 2010
Aditivo
Credor
CPF
026.921.899-81
Fornecedor
EMERSON SILVA DE OLIVEIRA
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
133061-6
Bairro
MAZURECHEN
Fone
FAX
002590
Saldo anterior
48.585,85
Valor empenhado
659,57
Saldo atual
47.926,28
Histórico
Produto
LIMPEZA
Marca
UM
UN
Valor
6,26
Quantidade
5,00
Valor Total
31,30
LIMPEZA
UN
10,73
14,00
150,22
LIMPEZA
UN
19,67
9,00
177,03
LIMPEZA
UN
9,64
6,00
57,84
LIMPEZA
UN
7,72
9,00
69,48
LIMPEZA
UN
19,30
9,00
173,70
Movimento
Número
Data
Liquidação
001357
18/03/2011
Valor
659,57
001147
25/03/2011
659,57
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 95 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001466
Ordinário
01/03/2011
368
001465
Histórico padrão
D116 - HOSPEDAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
210 / 2010
70 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
04.254.088/0001-29
Fornecedor
Cerezamar Hospedagem Ltda.
Endereço
Avenida Prefeito Omar Sabbag, 290
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80210-000
Matrícula
1347-1
Bairro
JARDIM BOTANICO
Fone
41 30874310
FAX
002290
Saldo anterior
6.635,08
Valor empenhado
3.776,00
Saldo atual
2.859,08
Histórico
Produto
HOTELARIA E HOSPEDAGEM
Marca
UM
SERV
Valor
32,00
Movimento
Número
Data
Liquidação
001388
23/03/2011
Valor
3.776,00
001450
01/04/2011
3.776,00
Pagamento
Quantidade
118,00
Valor Total
3.776,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 96 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001467
Ordinário
01/03/2011
226
001466
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002310
Saldo anterior
90.000,00
Valor empenhado
10.505,19
Saldo atual
79.494,81
Histórico
Produto
Marca
N°349/2010
UM
UN
Valor
10.505,19
Destino: PACIENTES CARENTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
001175
04/03/2011
Valor
10.505,19
001035
21/03/2011
10.505,19
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
10.505,19
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 97 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001468
Ordinário
01/03/2011
225
001467
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002310
Saldo anterior
79.494,81
Valor empenhado
9.043,21
Saldo atual
70.451,60
Histórico
Produto
Marca
N°039/2011
UM
UN
Valor
9.043,21
Movimento
Número
Data
Liquidação
001174
04/03/2011
Valor
9.043,21
001036
21/03/2011
9.043,21
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
9.043,21
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 98 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001469
Ordinário
01/03/2011
224
001468
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
03.601.519/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85100-000
Matrícula
31-1
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002310
Saldo anterior
70.451,60
Valor empenhado
9.043,20
Saldo atual
61.408,40
Histórico
Produto
BALANCETE FINANCEIRO N° 009/2011
C. NORMAL - JANEIRO 2011
CONVÊNIO EXAMES
Marca
UM
SERV
Valor
9.043,20
Movimento
Número
Data
Liquidação
001173
04/03/2011
Valor
9.043,20
001037
21/03/2011
9.043,20
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
9.043,20
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 99 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001470
Ordinário
01/03/2011
525
001469
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
6 / 2010
133 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Matrícula
143-1
Bairro
CENTRO
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002590
Saldo anterior
47.926,28
Valor empenhado
514,91
Saldo atual
47.411,37
Histórico
Produto
Marca
REF. JANEIRO 2011
UM
PG
Valor
514,91
Destino: ESTAGIARIO PSF VILA CALDAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001172
04/03/2011
Valor
514,91
001038
21/03/2011
514,91
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
514,91
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 100 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001471
Ordinário
01/03/2011
521
001470
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
6 / 2010
133 / 2009
Aditivo
Credor
CNPJ
03.233.240/0001-24
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85010-200
Bairro
CENTRO
Matrícula
143-1
Fone
04236226799
FAX
04236226799
002280
Saldo anterior
32.706,45
Valor empenhado
9.642,38
Saldo atual
23.064,07
Histórico
Produto
Marca
UM
PG
Valor
9.642,38
Destino: PSF VILA CALDAS.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001171
04/03/2011
Valor
9.642,38
001039
21/03/2011
9.642,38
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
9.642,38
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 101 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001472
Ordinário
01/03/2011
524
001471
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
79 / 2010
17 / 2010
Aditivo
Credor
CNPJ
02.396.298/0001-26
Fornecedor
LABORATORIO SANLAB LTDA ME
Endereço
RUA EXPEDICIONÁRIO AMARILIO, 172
Complemento
1? ANDAR
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
72-8
Bairro
CENTRO
Fone
(42)3677-4175
FAX
(42)3677-4175
002290
Saldo anterior
498.296,26
Valor empenhado
7.350,22
Saldo atual
490.946,04
Histórico
Produto
REALIZACAO DE EXAMES
LABORATORIAIS CONSTANTES NA
TABELA DO SUS
Marca
UM
SERV
Valor
7.350,22
Movimento
Número
Data
Liquidação
001207
04/03/2011
Valor
7.350,22
001068
22/03/2011
7.350,22
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
7.350,22
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 102 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001473
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001472
Histórico padrão
D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002120
Saldo anterior
52.500,00
Valor empenhado
10.301.00092.050 Saúde da Familia - PSF
4.874,26
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM FATURAS DE TELEFONE FIXO:
3677-1553
3677-1563
3677-2234
3677-2409
3677-2629
3677-3188
3677-3414
3677-3685
3677-3689
R$
526,66
R$ 1.821,86
R$
285,29
R$
674,11
R$
384,99
R$
250,50
R$
297,53
R$
75,02
R$
395,11
SEC. DE SAÚDE
SEC. DE SAÚDE - ATENDIMENTO
CLINICA DE FISIOTERAPIA
CAPS
SEC. DE SAÚDE
SETOR ADMINISTRATIVO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001692
31/03/2011
Valor
487,26
Pagamento
001425
31/03/2011
431,55
Pagamento
002273
30/04/2011
55,71
001741
31/03/2011
4.387,00
001430
31/03/2011
4.387,00
Liquidação
Pagamento
47.625,74
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 103 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001474
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001473
Histórico padrão
D023 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
002330
Saldo anterior
72.987,50
Valor empenhado
5.221,90
Saldo atual
67.765,60
Histórico
REF. A DESPESA COM FATURAS DE TELEFONE FIXO:
3677-1553
3677-1563
3677-2234
3677-2409
3677-2629
3677-3188
3677-3414
3677-3685
3677-3689
R$
588,64
R$ 1.836,04
R$
295,87
R$
630,68
R$
479,81
R$
248,72
R$
356,09
R$
69,86
R$
368,37
SEC. DE SAÚDE
SEC. DE SAÚDE - ATENDIMENTO
CLINICA DE FISIOTERAPIA
CAPS
SEC. DE SAÚDE
SETOR ADMINISTRATIVO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001693
31/03/2011
Valor
5.221,90
001574
06/04/2011
5.221,90
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 104 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001475
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001474
Histórico padrão
D144 - PASEP
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.394.460/0008-18
Fornecedor
MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço
SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012,
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
70301-970
Bairro
STA AUTARQUIA SUL
Matrícula
853-2
Fone
FAX
004500
Saldo anterior
80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
303.701,63
80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Valor empenhado
28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
18.346,07
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Saldo atual
Histórico
REF. A GUIA DO PASEP CORRESPOENDENTE AO MêS DE JANEIRO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001153
04/03/2011
Valor
18.346,07
001408
31/03/2011
18.346,07
Pagamento
285.355,56
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 105 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001476
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001475
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CNPJ
00.103.360/0001-19
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Guarapuava / PR
Complemento
CEP
85010-000
Matrícula
132211-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
001050
Saldo anterior
25.159,87
Valor empenhado
3.239,70
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Histórico
REF. A DESPESA COM SEGURO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ERONI SANTOS FERREIRA, ANO DE 2011.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000072
29/04/2011
Valor
32,43
Liquidação
001155
04/03/2011
3.239,70
000052
29/04/2011
32,43
Pagamento
002497
12/05/2011
3.207,27
21.920,17
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 106 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001477
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001476
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
705.126.479-68
Fornecedor
JOSE MARIA LIMA OLIVEIRA
Endereço
Complemento
GINÁSIO DE ESPORTES
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
1020-1
Fone
Bairro
AZALEIA
FAX
001910
Saldo anterior
4.850,00
Valor empenhado
150,00
Saldo atual
4.700,00
Histórico
REF. A DESPESA COM DIÁRIA A UNIÃO DA VITÓRIA, DESTINADO A IDA AO CONGRESSO TÉCNICO DA LIGA SUDOESTE DE
BASQUETEBOL NO DIA 11/03/2011, UTILIZANDO-SE DO VEÍCULO AMW-8261 CONFORME LEI Nº1.475/2009.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001156
04/03/2011
Valor
150,00
000875
14/03/2011
150,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 107 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001478
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001477
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
003.886.989-69
Fornecedor
CIRENE APARECIDA LISBOA HOFFMANN
Endereço
RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, 00098
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Matrícula
9006-9
Bairro
LINDOURO
Fone
FAX
001040
Saldo anterior
7.475,70
Valor empenhado
750,00
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
6.725,70
Histórico
REF. A ADIANATAMENTO DE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 14 A 18/03/2011 PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
PARA A ESCOLA.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000359
23/08/2011
Valor
750,00
Liquidação
001157
04/03/2011
750,00
000228
23/08/2011
750,00
Pagamento
000876
14/03/2011
750,00
000021
23/08/2011
750,00
Estorno Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 108 / 111
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
001479
Ordinário
01/03/2011
643
001478
Histórico padrão
D197 - ADIANTAMENTO DE VERBA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
791.203.509-53
Fornecedor
JOSE MARIA DINIZ
Endereço
R JOAQUIM F DE FREITAS, 00027
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
VILA CALDAS
Matrícula
13228-4
Fone
FAX
001840
Saldo anterior
27.803,77
Valor empenhado
1.200,00
Saldo atual
26.603,77
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
DIARIA DE VIAGEM
SERV
600,00
2,00
PARA BRASILIA-DF UTILIZANDO PASSAGEM AEREA JA EMPENHADA DO DIA 15 A 17 DE MARÇO DE 2011
Destino: BRASILIA-DF
Movimento
Número
Data
Liquidação
001158
04/03/2011
Valor
1.200,00
000736
11/03/2011
1.200,00
Pagamento
Valor Total
1.200,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 109 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001480
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001479
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
042.725.619-44
Fornecedor
JOAO CLAITON DE CASTRO
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 50
Complemento
AP 03
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
1430-3
Fone
4298173002
FAX
000510
Saldo anterior
94.304,50
Valor empenhado
1.200,00
Saldo atual
93.104,50
Histórico
REF. A DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 15 A 17/03/2011 CONFORME LEI Nº 1.475/2009,
ALTERADA PELA LEI 1.612/2011.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001162
04/03/2011
Valor
1.200,00
000737
11/03/2011
1.200,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 110 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001481
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001480
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
031.271.589-71
Fornecedor
CLEVERSON MUHLSTEDT DOS SANTOS
Endereço
RUA 19 DE NOVEMBRO, 123
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
4152-1
Fone
42 3677-2964
FAX
000800
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
5.400,00
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
1.200,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
Saldo atual
Histórico
REF. A DESPESA COM 02 DIÁRIAS A BRASILIA-DF NOS DIAS 15 A 17/03/2011 CONFORME LEI Nº 1.475/2009.
Movimento
Número
Data
Liquidação
001166
04/03/2011
Valor
1.200,00
000738
11/03/2011
1.200,00
Pagamento
4.200,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 111 / 111
Número
Tipo
Emitido em
001482
Ordinário
01/03/2011
Requisição Nº
ID
001481
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
CPF
882.898.269-15
Fornecedor
PAULO SERGIO WEGROW
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1000
Complemento
CASA
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170-000
Bairro
CENTRO
Matrícula
2977-7
Fone
36771677
FAX
001910
Saldo anterior
15.297,10
Valor empenhado
350,00
Saldo atual
14.947,10
Histórico
REF. A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM A REBOUÇAS - PR PARA DESPESAS DA EQUIPE DE HANDEBOL EM AMISTOSO NO
DIA 13/03/2011.
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000361
23/08/2011
Valor
350,00
Liquidação
001169
04/03/2011
350,00
000229
23/08/2011
350,00
Pagamento
000739
11/03/2011
350,00
000022
23/08/2011
350,00
Estorno Pagamento

Empenho - Prefeitura de Pinhão

Transcrição

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