1 RELACAO DE NOTAS DE COMPRA Periodo de: 01/01/2012 ate

Transcrição

Prefeitura Municipal de Dourado
RELACAO DE NOTAS DE COMPRA
Pg:
Periodo de:
1
01/01/2012 ate 31/08/2012
TIPO DO PRODUTO Material de Consumo
ALMOXARIFADO No. 0001 - ALMOXARIFADO
N. Compra
388
Serie
1
Empenho
741
DE CERQUEIRA
Material
IPI
Despesas
Frete
384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
63,0000
0,00
NAO
400/2012
002871
CONEXAO
4,00 UN
41,0000
0,00
NAO
400/2012
008408
VALVULA SOLENOIDE 24V
1,00 UN
94,0000
0,00
NAO
1
1
7012/2011
1
Empenho
7010/2011
1
Empenho
7008/2011
746
XAVIER
Desconto
MICRO SWITCH S/ HAST
Empenho
745
01/01/2012 002556- POLIANE
- ME
Total Nota
013672
7011/2011
743
Fornecedor
400/2012
Empenho
742
Emissao
1
02/01/2012 000428- LUCIANO SERGIO PIETRO
Material
000292
DIESEL
Material
000292
DIESEL
Material
000292
DIESEL
Material
000292
DIESEL
2086,78
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1013,00 LT
2605,90
Quantidade Uni
2,0600
0,00
Quantidade Uni
2,0600
0,00
399,64
Quantidade Uni
2,0600
0,00
1349,30
2,0600
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
194,00 LT
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3124,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1265,00 LT
6435,44
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
7007/2011
027
1
Empenho
13/2012
028
1
Empenho
15/2012
26
1
Empenho
Material
000292
Quantidade Uni
DIESEL
655,00 LT
02/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
12,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
24,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
CARDOSO
DOS
4,00
Quantidade Uni
20/2012
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Periodo de:
Pg:
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
2
% IPI
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
2,0600
3,00 UN
Material
001371
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
149
Serie
1
Empenho
12/2012
698
Emissao
Fornecedor
02/01/2012 002492- M.R.
ME
COMERCIO DE GLP LTDA. -
Material
001327
G L P ENVASADO 13 KG
02/01/2012 002574- ROGANTI E ROGANTI MATERIAL
DE CONSTRUCAO LTDA. - ME
Empenho
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
38,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
8,00
Quantidade Uni
38,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
17/2012
700
005072
ARAME RECOZIDO
Empenho
Material
1,00 KG
111,50
Quantidade Uni
8,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
17/2012
013532
SPRAY BRANCO 350 ML
2,00 PR
12,0000
0,00
NAO
17/2012
003725
SPRAY
2,00 UN
11,5000
0,00
NAO
17/2012
013527
SPRAY PRATA 350 ML
3,00 PR
21,5000
0,00
NAO
702
Empenho
Material
77,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011470
TINTA ACRILICA 3,6LT
1,00 GL
75,0000
0,00
NAO
18/2012
001912
PINCEL 1/2".
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1
Empenho
23/2012
744
1
Empenho
7009/2011
15343
001
Empenho
27/2012
1365
Material
013605
FLUIDO AT 50ML
Material
000292
DIESEL
04/01/2012 000458- EMERSON CARLOS PERONTI - ME
Material
013648
TR CP2 04
04/01/2012 000661- RUDINEI ALVARO ZUMPANO - ME
Empenho
Material
14,00
Quantidade Uni
0,00
2,00 L
1672,72
Quantidade Uni
7,0000
0,00
Quantidade Uni
2,0600
0,00
248,00
Quantidade Uni
0,00
% IPI
10,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
812,00 LT
10,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
18/2012
748
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
28/2012
005443
OXIGENIO GAS CILINDRO
28/2012
001373
OXIGENIO CARGA - CILINDRO G
108
1
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Pg:
Periodo de:
10,00 M3
14,8000
0,00
NAO
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
448,20
3
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
COMBUSTIVEIS DIAS - EPP
Empenho
7035/2011
109
1
Empenho
7036/2011
110
1
Empenho
7033/2011
111
1
Empenho
7034/2011
112
1
Empenho
7031/2011
113
1
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
166,00 LT
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
001254
GASOLINA
DIAS
GASOLINA
0,00
DIAS
1471,50
Quantidade Uni
GASOLINA
2,7000
0,00
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
402,30
Quantidade Uni
GASOLINA
2,7000
0,00
APARECIDA
DIAS
329,40
2,7000
0,00
% IPI
2,7000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
149,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
545,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
165,00 LT
Material
04/01/2012 002367- MARIA
445,50
Quantidade Uni
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
001254
2,7000
942,00 LT
Material
001254
2543,40
Quantidade Uni
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
001254
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
7032/2011
114
1
Empenho
7030/2011
115
1
Empenho
7029/2011
1777
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
122,00 LT
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
GASOLINA
7024/2011
1778
DIAS
Material
GASOLINA
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1779
Pg:
Periodo de:
Empenho
7027/2011
Material
012760
ETANOL
2,7000
0,00
% IPI
2,7000
0,00
1,9800
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
889,00 LT
ROBERTO
0,00
NAO
0,00
0,00
4
Quantidade Uni
ETANOL
04/01/2012 002441- JOSE
POSTO
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
012760
1760,22
% IPI
0,00
Preco Unitario
2667,00 LT
7026/2012
5280,66
ETANOL
0,00
390,00 LT
04/01/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1053,00
Quantidade Uni
Material
012760
2,7000
54,00 LT
04/01/2012 002367- MARIA
APARECIDA
001254
145,80
Quantidade Uni
04/01/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
DIAS
Material
001254
Preco Unitario
BALDIM
AUTO
696,96
Quantidade Uni
352,00 LT
1,9800
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,9800
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1780
04/01/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
7028/2011
152
AUTO
Material
012760
ETANOL
Material
79,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
40,00 LT
340,00
Quantidade Uni
0,00
1,9800
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
TAMPA COLETOR
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
35/2012
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
35/2012
008961
ROLAMENTO 6201
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
35/2012
013649
AMORTECEDOR SUPORTE ALTERNADOR
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
35/2012
000989
ROTOR
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
35/2012
002064
ESTATOR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
35/2012
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
6,0000
0,00
NAO
04/01/2012 002674- R R DIESEL IGARACU DO TIETE
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Material
51,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001065
REPARO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
25/2012
013646
REPARO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
25/2012
013647
MANGUEIRA SILICONE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
25/2012
000153
ABRACADEIRA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
Empenho
04/01/2012 002674- R R DIESEL IGARACU DO TIETE
COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
Material
242,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
25/2012
001
0,00
Incide Desconto
012539
001
0,00
Incide Desconto
35/2012
Empenho
220
BALDIM
04/01/2012 002502- MARCOS ANTONIO CENEDA - ME
Empenho
219
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
24/2012
013642
BOMBA ALIMENTADORA
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
24/2012
013643
OLHAL 13MM
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
0,00
24/2012
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
24/2012
006293
JOGO DE ARRUELAS
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
13484
001
Empenho
05/01/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
AGRICULTURA MAQ. LTDA
Material
Quantidade Uni
41/2012
002457
FILTRO
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
5
% IPI
0,00
85,5300
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
FILTRO
2,00 UN
57,3400
0,00
NAO
41/2012
009749
FILTRO
2,00 UN
82,8000
0,00
NAO
41/2012
011046
FILTRO BLINDADO
2,00 UN
23,0100
0,00
NAO
05/01/2012 000657- Mario Sergio
Carlos -ME
31/2012
1
Empenho
42/2011
1
Empenho
29/2012
392
Sao
46,90
Material
Quantidade Uni
CAFE TORRADO MOIDO 500 G.
376,00
Material
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
Material
249,9000
0,00
Sao
279,60
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
4,6900
0,00
% IPI
37,6000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
Spinazola
0,00
Preco Unitario
10,00 PT
05/01/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
010042
0,00
1,00 PR
05/01/2012 002526- N ARAUJO MERCADO LTDA.
000042
249,90
Quantidade Uni
REDE DE FUTEBOL
06/01/2012 000657- Mario Sergio
Carlos -ME
Empenho
Spinazola
Material
000733
0,00
Incide Desconto
008994
Empenho
456
Pg:
0,00
41/2012
390
117
497,36
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
67/2011
1412
184/2012
16620
1
Empenho
Material
005443
Quantidade Uni
06/01/2012 002257- FLY COMERCIO
PECAS LTDA
0,00
DE
VEICULOS E
Material
164,49
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 M3
0,00
50,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
21,5300
0,00
NAO
62/2012
003954
OLEO DE MOTOR
4,00 L
30,9100
0,00
NAO
62/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
19,3200
0,00
NAO
1
47/2012
06/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
1
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
CARDOSO
DOS
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
6
Quantidade Uni
BRAGA
4,0000
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
06/01/2012 002322- ANDRE
16,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
4,00
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,00
4,00 UN
Material
001371
16,00
Quantidade Uni
06/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
64/2012
DOS
Material
1
Empenho
CARDOSO
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
FILTRO COMBUSTIVEL
Empenho
33
50,00
69,9000
000328
46/2012
032
4,00 UN
62/2012
Empenho
031
BOLA DE FUTEBOL
Empenho
030
001583
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
37,50
4,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
46/2012
482
001327
Quantidade Uni
66/2012
1
Empenho
CABRAL
DE
Material
005956
200,00
Quantidade Uni
LATEX 18 L
06/01/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Preco Unitario
1,00 UN
06/01/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
1529
Material
37,5000
0,00
E HIDRAULICOS
Material
573,78
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
100,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
013644
CABO AUTO 1,5MM
3,00 RL
47,3800
0,00
NAO
68/2012
006977
CABO AUTO 2.5MM
4,00 RL
71,5500
0,00
NAO
68/2012
006008
PILHA AA ALCALINA
8,00 UN
4,2000
0,00
NAO
68/2012
003082
TOMADA 2P + T UNIV PTO
16,00 UN
6,9900
0,00
NAO
Empenho
Material
82,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
20,0000
0,00
NAO
44/2012
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
15,0000
0,00
NAO
44/2012
002875
BUCHA
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
44/2012
002971
SIRENE DE RE
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
44/2012
000716
FIO
2,00 MT
1,0000
0,00
NAO
Empenho
45/2012
Material
000612
BATERIA
290,00
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
290,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
44/2012
156
0,00
Incide Desconto
68/2012
155
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
531
06/01/2012 002671- RENATA GOMIDE MARTINS ROIZ &
CIA. LTDA - ME
Empenho
Material
2127,11
Quantidade Uni
379,52
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
60/2012
012289
CILOSTAZOL 100 MG. 30 CP.
1,00 CX
41,5400
0,00
SIM
60/2012
013593
ROXETAN 5MG 30 CP.
1,00 CX
12,6300
0,00
SIM
60/2012
012705
GLIMEPIRIDA 4 MG 30 CP.
1,00 CX
52,1200
0,00
NAO
60/2012
009733
GALVUS MET 50/850 56 CP.
2,00 CX
185,9800
0,00
SIM
60/2012
009437
CLEXANE 40 MG. 2 SER.
35,00 CX
48,3500
0,00
SIM
60/2012
005546
ARTROLIVE
3,00 CX
65,5100
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
7
01/01/2012 ate 31/08/2012
60/2012
012740
CARVEDILOL 6,25MG 30 CP.
4,00 CX
24,7800
0,00
SIM
60/2012
012706
OFTANE COL. 15ML
1,00 FR
40,4800
0,00
SIM
532
CIA. LTDA - ME
Empenho
Material
310,26
Quantidade Uni
45,70
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007878
ALPRAZOLAM 0.5MG. 30CP.
1,00 CX
13,4500
0,00
SIM
60/2012
002227
CITALOPRAM 20MG 28 CP
1,00 CX
73,9500
0,00
SIM
60/2012
002592
GABAPENTINA 400 MG 30 CP
4,00 CX
67,1400
0,00
SIM
001
Empenho
83/2012
13502
001
09/01/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
006196
FILTRO DO DIESEL
09/01/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
180,54
Quantidade Uni
0,00
2,00 UN
1404,72
0,00
Preco Unitario
90,2700
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
60/2012
13501
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
91/2012
013650
ANEL TRAVE ROLAMENTO
3,00 UN
1,0100
0,00
NAO
91/2012
010071
BUCHA BRONZE
2,00 UN
50,8900
0,00
NAO
91/2012
007632
ANEL TRAVA
3,00 UN
6,4000
0,00
NAO
91/2012
001138
ARRUELA
3,00 UN
4,0400
0,00
NAO
91/2012
013651
ENGRENAGEM PLANETARIA
3,00 UN
118,8000
0,00
NAO
91/2012
005451
PINO DE ACO
3,00 UN
58,4200
0,00
NAO
91/2012
013652
PINHAO PLANETARIA DIFERENCIAL
1,00 UN
179,7600
0,00
NAO
91/2012
004721
RETENTOR
4,00 UN
5,4500
0,00
NAO
91/2012
001083
PARAFUSO
3,00 UN
0,3400
0,00
NAO
91/2012
002185
PRESILHA
2,00 UN
1,3600
0,00
NAO
91/2012
013653
BUCHA BRONZE
2,00 UN
42,4300
0,00
NAO
91/2012
000428
REPARO CILINDRO RODA
4,00 UN
43,6400
0,00
NAO
91/2012
012504
RETENTOR CUBO GD.
2,00 UN
61,0200
0,00
NAO
91/2012
001664
JOGO DE LONA DE FREIO
1,00 DV
150,1700
0,00
NAO
2729
09/01/2012 000671- LAERCIO ZOLIO JUNIOR - ME
Empenho
Material
757,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
69/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
69/2012
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
69/2012
001497
RACAO INICIAL SC C/ 20 KG.
5,00 SC
26,0000
0,00
NAO
69/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
69/2012
000962
PAINCO
20,00 KG
3,1000
0,00
NAO
10,00 KG
8
3,8000
0,00
NAO
69/2012
000814
ALPISTE
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
69/2012
001499
AVEIA P/ CONSUMO ANIMAL
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
69/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
69/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
69/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
67425
1
Empenho
750
PECAS E
Material
219,28
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005237
BUCHA BARRA ESTAB. DIANT.
8,00 UN
8,4500
0,00
NAO
84/2012
005236
BUCHA BARRA ESTAB.
8,00 UN
18,9600
0,00
NAO
1
94/2012
1
Empenho
Material
003065
OLEO DE MOTOR 2 TEMPOS
Material
117/2012
005443
117/2012
001373
440
11/01/2012 002557- IVAN XAVIER RIBEIRO - ME
Empenho
Material
5,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 L
346,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
5,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
14,8000
0,00
NAO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004843
OLEO 20W50 SJ
3,00 LT
15,0000
0,00
NAO
87/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
88/2012
Material
008703
ABRACADEIRA ESTABILIZADOR
128,30
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
3,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
87/2012
443
0,00
Incide Desconto
20,00 M3
60,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
84/2012
Empenho
1396
11/01/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
88/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
3,50 L
13,0000
0,00
NAO
88/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
88/2012
004007
ABRACADEIRA
4,00 UN
1,2000
0,00
NAO
88/2012
013645
REPARO ESTABILIZADOR
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
444
Empenho
89/2012
445
Material
004843
Quantidade Uni
OLEO 20W50 SJ
86/2012
Material
011123
Quantidade Uni
96/2012
3517
Periodo de:
BOTA AMARRAR S/ BIQUEIRA
12/01/2012 002675- NOVA HOSPITALAR COM. IMP. DE
PROD. HOSPITALARES LTDA. - ME
Empenho
Material
118/2012
011181
TUBO A VACUM C/ GEL 4ML
118/2012
013654
HCG SORO/URINA 100T
1
Empenho
15,0000
0,00
Material
129/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
129/2012
000042
70,00
9
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,0000
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
005428
Pg:
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
220
002 12/01/2012 000204- JOSE LUIZ PEREZ.ME
Empenho
8,00
VEDADOR BICOS
0,00
1,00 LT
Empenho
119
15,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 PR
450,50
Quantidade Uni
35,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
47,0000
0,00
NAO
100,00 UN
3,5650
0,00
NAO
73,87
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
3,00 PT
8,9900
0,00
NAO
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
0,00
120
1
Empenho
Material
Quantidade Uni
130/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
130/2012
000042
121
1
Empenho
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
128/2012
000042
16/01/2012 000011- IRMAOS CARRO LTDA
Empenho
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,9900
0,00
NAO
30,00 PT
4,6900
0,00
NAO
185,65
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,9900
0,00
NAO
30,00 PT
4,6900
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005956
LATEX 18 L
2,00 L
210,3500
0,00
NAO
185/2012
001840
ROLO DE LA
1,00 UN
11,5000
0,00
NAO
185/2012
001122
TRINCHA
2,00 UN
8,1000
0,00
NAO
1
Empenho
17/01/2012 000436- NESTOR PAULO OPRINI - ME
Material
Quantidade Uni
174/2012
010338
LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V
174/2012
003166
174/2012
174/2012
12127
1
Empenho
195/2012
527,80
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
24,5000
0,00
NAO
REATOR ELETRONICO 2 X 40
4,00 UN
19,5000
0,00
NAO
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
8,00 UN
4,0000
0,00
NAO
002799
LAMPADA 60 W
12,00 UN
2,1500
0,00
NAO
AUDIO VIDEO INFORMATICA
Material
012585
CARTUCHO HP 940 BLACK
416,00
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
104,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
16,00 UN
18/01/2012 000593- S F
LTDA
0,00
Incide Desconto
185/2012
160
0,00
Incide Desconto
5,00 PT
448,40
0,00
Incide Desconto
5,00 PT
Quantidade Uni
128/2012
2256
185,65
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
195/2012
012990
CARTUCHO HP 940 CYANO
68,9000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
012991
CARTUCHO HP 940 MAGENTA
1,00 UN
68,9000
0,00
NAO
195/2012
012992
CARTUCHO HP 940 YELLOW
1,00 UN
70,2000
0,00
NAO
1
Empenho
18/01/2012 000593- S F
LTDA
Material
416,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012585
2,00 UN
104,0000
0,00
NAO
193/2012
012990
1,00 UN
68,9000
0,00
NAO
193/2012
012991
1,00 UN
68,9000
0,00
NAO
193/2012
012992
1,00 UN
70,2000
0,00
NAO
1
18/01/2012 002344- JULIANA MARIA DE SOUZA - ME
Material
270,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004844
VOLANTE DIRECAO
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
225/2011
001108
TAMPA PORTA LUVA
1,00 DV
120,0000
0,00
NAO
Empenho
18/01/2012 002369- LUIS
EPP
Material
JOSE STAINLE IBITINGA -
303,55
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
225/2011
1
0,00
Incide Desconto
193/2012
Empenho
485
1,00 UN
10
195/2012
12128
520
Periodo de:
Pg:
0,00
Incide Desconto
199/2012
002031
TECIDO OXFORD
15,00 MT
5,1000
0,00
NAO
199/2012
003814
COLA EM BASTAO
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
199/2012
006280
TOALHA ROSTO
18,00 UN
2,2500
0,00
NAO
199/2012
011591
TOALHA BANHO
12,00 UN
5,9000
0,00
NAO
199/2012
009728
JOGO DE BANHO
7,00 UN
4,0000
0,00
NAO
199/2012
012456
TECIDO RENO
11,00 MT
6,7500
0,00
NAO
0,00
3397
199/2012
012457
TOALHA
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
199/2012
012250
FITA CETIM No 3
1,00 RL
0,6000
0,00
NAO
199/2012
008654
FITA CETIM
1,00 UN
0,4000
0,00
NAO
1
Empenho
3994
18/01/2012 002392- PAULINHA IND. COM. ENXOVAIS
E TECIDOS LTDA.
Material
218,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
214/2012
007243
TRICOLINE 100% ALGODAO
3,00 MT
6,7700
0,00
NAO
214/2012
007717
TECIDO PERCAL
5,00 MT
11,1130
0,00
NAO
214/2012
013573
TECIDO PERCAL
3,50 MT
10,1900
0,00
NAO
214/2012
010973
RETALHOS
1,00 KG
65,4000
0,00
NAO
214/2012
009680
PERCAL 230 F.
3,80 MT
11,0000
0,00
NAO
1
Empenho
18/01/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
Material
MORAES
488,55
Quantidade Uni
201/2012
009047
ILHOS GROSSO
DE
Pg:
Periodo de:
300,00 UN
11
0,10
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,2100
0,00
SIM
01/01/2012 ate 31/08/2012
201/2012
010486
TECIDO CAPRI
8,00 MT
8,0000
0,00
SIM
201/2012
009346
TECIDO VOAL
8,00 MT
6,0000
0,00
SIM
201/2012
008819
VOAL
10,00 MT
5,3000
0,00
SIM
201/2012
011170
KIT 2 MTS. CEREJEIRA
2,00 UN
9,5000
0,00
SIM
201/2012
009192
TECIDO GORG. EST.
1,00 MT
4,8000
0,00
SIM
201/2012
009191
TECIDO GORG. 1.50 EST.
1,00 MT
4,4000
0,00
SIM
201/2012
007247
SARJA 100% ALGODAO
5,00 MT
7,6500
0,00
SIM
201/2012
007717
TECIDO PERCAL
2,00 MT
7,3000
0,00
SIM
0,00
201/2012
013573
TECIDO PERCAL
201/2012
007713
201/2012
201/2012
420
1
Empenho
10,00 MT
6,2000
0,00
SIM
TEC. PERCAL
5,00 MT
11,0000
0,00
SIM
008241
FIBRA DE SILICONE
5,00 KG
9,0000
0,00
SIM
008331
ENTRETELA TECIDO
50,00 MT
0,3520
0,00
SIM
18/01/2012 002604- ARMARINHO DE OURO LTDA. EPP
Material
67,44
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
200/2012
005442
LINHA COSTURA
7,00 UN
1,7700
0,00
NAO
200/2012
012458
VIES FECHADO 35MM
1,00 UN
5,7400
0,00
NAO
200/2012
012970
VIES FECHADO 35MM
6,00 UN
6,5000
0,00
NAO
200/2012
009584
LINHA OVERLOCK
6,00 UN
1,7180
0,00
NAO
16572
1
Empenho
188/2012
2258
18/01/2012 002676- KSOLDA COMERCIO E IMPORTACAO
DE METAIS LTDA.
Material
004710
Quantidade Uni
BOTA ELASTICO S/ BIQUEIRA
Empenho
Material
009956
TINTA EM PO
228/2012
000914
228/2012
000226
1
Empenho
202/2012
13769
1
169,05
0,00
Preco Unitario
29,7200
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
BROCHA P/ PINTURA
2,00 UN
7,8500
0,00
NAO
THINNER
1,00 L
10,5500
0,00
NAO
Material
Quantidade Uni
TANQUE COMBUSTIVEL
19/01/2012 000679-
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA.
1,00 UN
720,00
0,00
Preco Unitario
1000,0000
0,00
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
11,9000
1000,00
0,00
Incide Desconto
12,00 UN
19/01/2012 000620- ARAFOR VEICULOS E PECAS LTDA
003228
0,00
14,00 PR
Quantidade Uni
228/2012
27373
416,08
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
203/2012
123
1
Material
007294
Quantidade Uni
PNEU 750 X 16
2,00 UN
Empenho
Material
196/2012
3741
000471
52,90
Quantidade Uni
Pg:
12
Periodo de:
360,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
CERA LIQUIDA
Material
10,00 FR
388,50
Quantidade Uni
5,2900
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
002978
MACANETA DO VIDRO
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
205/2011
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
205/2011
002457
FILTRO
1,00 UN
28,5000
0,00
NAO
205/2011
002278
SUPORTE ESCAPE
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
205/2011
008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
205/2011
001931
PINO CENTRO
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
205/2011
000713
OLEO 90
3,00 LT
14,0000
0,00
NAO
205/2011
004006
REGULADOR DE TENSAO
1,00 UN
85,0000
0,00
NAO
205/2011
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
205/2011
010116
OLEO ATF
2,00 L
14,0000
0,00
NAO
20/01/2012 000006- BALDIM & BALDIM LTDA- ME
Empenho
Material
339,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
205/2011
3742
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
206/2012
005306
OLEO 80
3,00 L
13,0000
0,00
NAO
206/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
206/2012
013655
JOGO TAPETE AUTOMOTIVO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
0,00
206/2012
005057
OLEO 80W90
3,00 L
15,0000
0,00
NAO
206/2012
006445
BOBINA IGNICAO
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
3743
Empenho
Material
198,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
207/2012
000840
MASSA PLASTICA
3,00 L
13,4000
0,00
NAO
207/2012
011059
TINTA AUTOMOTIVA BRANCO GEADA
1,00 L
32,0000
0,00
NAO
207/2012
013656
COADOR DE TINTA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
207/2012
008848
CATALIZADOR
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
207/2012
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
207/2012
001617
LIXA FERRO, FOLHA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
207/2012
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
3746
Empenho
Material
424,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
208/2012
012301
JOGO PALHETA
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
208/2012
002123
ARALDITE
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
208/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
208/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
13
01/01/2012 ate 31/08/2012
208/2012
000146
GRAXA
1,00 KG
12,0000
0,00
NAO
208/2012
010773
ROLAMENTO 3780
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
208/2012
013657
ROLAMENTO 310
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
208/2012
004722
RETENTOR
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
208/2012
002693
GRAXA
1,00 L
12,0000
0,00
NAO
0,00
208/2012
002267
CUPILHA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
208/2012
001153
OLEO 140
2,00 BD
14,0000
0,00
NAO
208/2012
000713
OLEO 90
1,00 LT
14,0000
0,00
NAO
3747
Empenho
Material
97,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
208/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
26,0000
0,00
NAO
208/2012
004007
ABRACADEIRA
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
208/2012
002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
208/2012
002263
FILTRO LUBRIFICANTE
2,00 UN
19,5000
0,00
NAO
208/2012
001935
CORREIA
2,00 UN
11,0000
0,00
NAO
3748
Empenho
Material
209/2012
000942
MAQUINA P/ VIDRO
209/2012
003385
TRAVAS PAPELAO
209/2012
002978
209/2012
393,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
45,0000
0,00
NAO
30,00 UN
0,3700
0,00
NAO
MACANETA DO VIDRO
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
008866
SERVO FREIO
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
209/2012
002583
CILINDRO MESTRE
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
209/2012
003608
FECHADURA PORTA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
24,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
10,0000
0,00
NAO
210/2012
010116
OLEO ATF
1,00 L
14,0000
0,00
NAO
2
20/01/2012 002481- MILAZZO - VEICULOS, PECAS E
SERVICOS LTDA.
471,92
202,26
0,00
0,00
Incide Desconto
210/2012
35359
0,00
Incide Desconto
2,00 DV
3749
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
251/2012
013658
CORREIA DISTRIBUIDORA
1,00 UN
421,3600
0,00
SIM
251/2012
012666
TENSOR CORREIA
1,00 UN
252,8200
0,00
SIM
125
1
Empenho
226/2012
53,94
Material
008582
Quantidade Uni
FRALDA GERIATRICA TAM. M
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
0,00
8,9900
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
14
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
2976
Serie
2
Empenho
204/2012
117165
230/2012
1
Empenho
252/2012
040
Fornecedor
20/01/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
Material
010042
NUTRI ENTERAL 800G
1
Empenho
CARDOSO
DOS
Material
Frete
601,60
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
4,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Despesas
Preco Unitario
37,6000
0,00
33,0000
0,00
CARDOSO
DOS
8,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
4,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
Material
001371
IPI
Quantidade Uni
DEXAMETASONA 4 MG 2,5ML 100 AMP
23/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Desconto
16,00 UN
Material
011525
Total Nota
Quantidade Uni
20/01/2012 002553- DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP.
EXP. LTDA. CATALAO
Empenho
039
Emissao
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
253/2012
041
1
Empenho
250/2012
042
1
Empenho
249/2012
447
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
2,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
28,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
270,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
4,0000
0,00
% IPI
4,0000
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
231/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
3,50 L
13,0000
0,00
NAO
231/2012
006560
OLEO MOBIL
0,50 L
15,0000
0,00
NAO
231/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
231/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
231/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
6,0000
0,00
NAO
231/2012
004007
ABRACADEIRA
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
231/2012
007753
OLEO MOBIL SM
4,00 L
15,0000
0,00
NAO
231/2012
011123
VEDADOR BICOS
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
231/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
Empenho
0,00
4,00 UN
Material
001371
16,00
4,0000
15
01/01/2012 ate 31/08/2012
231/2012
004843
OLEO 20W50 SJ
4,50 LT
13,0000
0,00
NAO
231/2012
003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
0,00
231/2012
473
1
Empenho
001861
ADITIVO DE RADIADOR
23/01/2012 002631- MN
HIDRATURBO
SERVICOS LTDA.
1,00 L
PECAS E
Material
613,36
Quantidade Uni
15,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
248/2012
013659
KIT PORCA CONTRA PORCA
1,00 UN
247,9500
0,00
NAO
248/2012
013660
CONJ. REPARO VEDACAO
1,00 UN
51,0800
0,00
NAO
248/2012
008293
REPARO CAIXA DIRECAO
1,00 UN
314,3300
0,00
NAO
68260
1
Empenho
24/01/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
1640,67
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
267/2012
003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
370,3200
0,00
NAO
267/2012
005236
BUCHA BARRA ESTAB.
4,00 UN
12,8000
0,00
NAO
267/2012
002635
CABO DO ACELERADOR
1,00 UN
159,8500
0,00
NAO
267/2012
005237
4,00 UN
8,4500
0,00
NAO
267/2012
004927
RETENTOR RODA DIANTEIRA
2,00 UN
21,5800
0,00
NAO
267/2012
009712
MANCAL BARRA ESTAB. DIANT.
4,00 UN
13,2600
0,00
NAO
267/2012
010742
RETENTOR TRASEIRO
2,00 UN
26,5200
0,00
NAO
267/2012
009376
TERMINAL DIRECAO LE
1,00 UN
78,5200
0,00
NAO
267/2012
009377
TERMINAL DIRECAO LD
1,00 UN
78,5200
0,00
NAO
267/2012
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
105,7800
0,00
NAO
267/2012
013661
GRAMPO ESTABILIZADOR DIANT/TRAS.
2,00 UN
12,5600
0,00
NAO
267/2012
013662
MOLA RETORNO ACELERADOR
1,00 UN
6,8900
0,00
NAO
267/2012
013663
MOLA FEIXE TRASEIRO
2,00 UN
248,6900
0,00
NAO
267/2012
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
23,3300
0,00
NAO
267/2012
011998
BORRACHA AMORTECEDOR
8,00 UN
7,5900
0,00
NAO
0,00
1993
1
Empenho
256/2011
1433
DE
Material
010325
180,00
Quantidade Uni
FIO NYLON 3,O MM
Material
005443
268/2012
001373
25/01/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Empenho
298,00
Quantidade Uni
268/2012
1
0,00
Preco Unitario
90,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
16
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
270/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
270/2012
003216
DETERGENTE LIQ. C/ 24 UNID.
270/2012
000766
270/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
14,8000
0,00
0,00
Incide Desconto
10,00 M3
889,20
Pg:
Periodo de:
0,00
2,00 MT
Empenho
542
24/01/2012 000592- SUPERJATO
COMERCIO
MAQUINAS LTDA
Incide Desconto
30,00 PT
2,0000
0,00
NAO
3,00 CX
21,6000
0,00
NAO
ALCOOL COMUM 1 L.
20,00 LT
3,9000
0,00
NAO
000470
DESINFETANTE 2L
20,00 GL
4,9500
0,00
NAO
270/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
20,00 PT
1,8000
0,00
NAO
270/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
15,00 PT
4,0000
0,00
NAO
270/2012
000057
AGUA SANITARIA
30,00 LT
2,5000
0,00
NAO
270/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
22,0000
0,00
NAO
270/2012
001067
SACO P/ LIXO 100 Lts
5,00 PT
36,0000
0,00
NAO
270/2012
001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,7000
0,00
NAO
270/2012
002162
LUVA DE BORRACHA TAM GD
30,00 PR
2,7000
0,00
NAO
270/2012
004529
RODO 40 CM
3,00 UN
3,8000
0,00
NAO
0,00
764
1
Empenho
279/2012
765
1
Empenho
279/2012
766
1
Empenho
279/2012
767
1
Empenho
279/2012
302
1
Empenho
303
Material
009223
145,00
Quantidade Uni
OLEO EXTRA TURBO 20LT.
Material
20,00
Quantidade Uni
OLEO MOTOR 2 T 500ML
Material
003954
15,00
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR
Material
280,00
Quantidade Uni
OLEO HIDRAULICO
26/01/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
0,00
10,0000
0,00
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
41,60
Quantidade Uni
0,00
% IPI
15,0000
0,00
140,0000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
013664
ROLAMENTO 6304
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
277/2012
003230
ROLAMENTO 6203
1,00 UN
16,6000
0,00
NAO
Empenho
273/2012
26/01/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
Material
012527
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
72,00
Quantidade Uni
LAMPADA FLUOR 25/127V
6,00 UN
Pg:
17
0,00
0,00
Preco Unitario
12,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
277/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
004883
145,0000
2,00 L
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
008530
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
304
Serie
1
Empenho
Fornecedor
26/01/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
271,90
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
271/2012
002147
CAIXA SISTEMA X
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
271/2012
005300
TOMADA SIST. X
5,00 UN
5,2000
0,00
NAO
271/2012
010830
ELETROCALHA
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
271/2012
002149
CANALETA SIST X
3,00 UN
3,8000
0,00
NAO
271/2012
005209
CABO FLEXIVEL 2.5 MM
10,00 MT
0,8000
0,00
NAO
271/2012
003093
FITA ISOLANTE 20M PRETA
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
271/2012
012528
CABO DE REDE
160,00 MT
1,0500
0,00
NAO
271/2012
004254
CONECTOR RJ 45
40,00 UN
0,5000
0,00
NAO
51097
26/01/2012 002313- LUMAR COMERCIO DE
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
274/2011
127139
1
Empenho
493
Emissao
PRODUTOS
Material
001510
Quantidade Uni
FITA AUTOCLAVE EMB./TECIDO 19 MM 30 M.
27/01/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
309,00
COMERCIAL
Material
0,00
Preco Unitario
150,00 RL
440,00
Quantidade Uni
0,00
2,0600
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
010024
AGULHA INSULINA 0.5 X 25 MM
400,00 UN
0,5500
0,00
NAO
280/2012
008430
AGULHA APLICADORA INSULINA 0.33 X 12.7MM
400,00 UN
0,5500
0,00
NAO
590,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
280/2012
27/01/2012 002307- LUIZ CARLOS RIVIERA - ME
0,00
0,00
0,00
Empenho
306/2011
057
1
Empenho
0126
Material
013665
Quantidade Uni
CARTAZ 30 X 40
27/01/2012 002434- BUENO
ME
1,00 MIL
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
724,00
Quantidade Uni
590,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
008275
PNEU 175/70 R 14
4,00 UN
176,0000
0,00
NAO
291/2012
005074
BICO PNEU
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1
Material
603,54
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008582
2,00 PT
31,9900
0,00
NAO
312/2012
001556
FRALDA DESCARTAVEL
1,00 PT
8,9900
0,00
NAO
312/2012
006919
LEITE EM PO NINHO
6,00 L
8,1400
0,00
NAO
1,00 L
18
29,9900
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
312/2012
010204
NESTON 400 GR.
4,00 L
6,8400
0,00
NAO
312/2012
006611
FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL G
1,00 PT
8,9900
0,00
NAO
312/2012
013668
FRALDA DESCARTAVEL AD. G
1,00 PT
28,9900
0,00
NAO
312/2012
003173
LEITE INTEGRAL EMB. 01 LITRO
1,8400
0,00
NAO
312/2012
002510
LEITE LONGA VIDA 1 L
1,8400
0,00
NAO
1
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
312/2012
312/2012
005275
SUSTAGEM 400
0,00
Incide Desconto
291/2012
Empenho
126
Preco Unitario
150,00 L
60,00 LT
55,27
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
311/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
4,00 LT
3,5900
0,00
NAO
311/2012
000060
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML
5,00 UN
0,9400
0,00
NAO
311/2012
000042
5,00 PT
4,6900
0,00
NAO
0,00
311/2012
000063
COADOR DE PAPEL MELI
2,00 CX
1,6900
0,00
NAO
311/2012
009591
DESINFETANTE BRUTO
2,00 LT
4,6900
0,00
NAO
848
30/01/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013669
ONGLYSA 5MG 24 CP
4,00 CX
206,3600
0,00
NAO
315/2012
003689
NIMODIPINO 30 MG 30 CP
2,00 CX
42,3100
0,00
NAO
315/2012
010088
LOSARTAN HCT 50/12.5 30 CP.
1,00 CX
48,3300
0,00
NAO
315/2012
001571
BETASERC 16 MG C/ 30 CP
2,00 CX
26,9600
0,00
NAO
315/2012
012810
CONCOR 10MG 28CP.
1,00 CX
86,2600
0,00
NAO
315/2012
013670
PERSANTIN 100 MG 50CP
2,00 CX
19,5200
0,00
NAO
315/2012
002109
VENAFLON 450+50MG 30 CPDS
1,00 CX
53,3500
0,00
NAO
315/2012
012774
DRENISON CREME 30GR.
2,00 TB
20,3200
0,00
NAO
315/2012
010639
PATANOL SOL. 0.1% COL. 5 ML.
2,00 FR
45,2600
0,00
NAO
315/2012
008996
FLUOXETINA 20 MG 30 CP
8,00 PO
28,3400
0,00
NAO
315/2012
004139
LIMBITROL 20 CS
4,00 CX
8,3100
0,00
NAO
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
313/2012
51261
Material
001504
320/2012
COMPRESSA 7,5X7.5 C/ 500 9 FIOS
1
PRODUTOS
390,00
Quantidade Uni
MICOFENOLATO DE MOFETILA 500 MG. CP.
30/01/2012 002322- ANDRE
BRAGA
CARDOSO
0,00
DOS
6,6200
0,00
195,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
8,00
0,00
Preco Unitario
200,00 PT
Material
012434
1324,00
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
0,00
Incide Desconto
315/2012
51244
308
1582,08
NAO
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
308/2012
484
% IPI
Incide Desconto
19
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
2,00 UN
Material
350,00
Quantidade Uni
4,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
013666
CARTUCHO TN 650 BROTHER
1,00 UN
280,0000
0,00
NAO
310/2012
013667
LAMINA LIMPEZA E 120
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1
30/01/2012 002556- POLIANE
- ME
XAVIER
DE CERQUEIRA
Material
155,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011549
CARVAO ATIVADO
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
314/2012
011550
VELA P/ FILTRO
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
Empenho
30/01/2012 002556- POLIANE
- ME
XAVIER
DE CERQUEIRA
Material
675,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011550
VELA P/ FILTRO
9,00 UN
65,0000
0,00
NAO
309/2012
011549
CARVAO ATIVADO
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
Empenho
285/2012
449
Material
006184
OLEO SJ 1000 ML
Empenho
Material
188,50
Quantidade Uni
0,00
14,50 L
52,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
13,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
309/2012
448
0,00
Incide Desconto
314/2012
1
0,00
Incide Desconto
310/2012
Empenho
390
Periodo de:
30/01/2012 002489- BENTO HENRIQUE FABRICIO - ME
Empenho
389
001371
Pg:
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
284/2012
450
4,00 L
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
OLEO SJ 1000 ML
6,50 L
13,0000
0,00
NAO
283/2012
002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
283/2012
003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1
2
Empenho
30/01/2012 002612- MUNDI
TECNOLOGIA
LTDA. - ME
ARRAQUARA
Material
007987
166,76
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 98
0,00
4,00 UN
31/01/2012 002442- SUPERMERCADDO TIBA LTDA.
Material
72,09
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
41,6900
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010204
NESTON 400 GR.
6,00 L
7,7700
0,00
NAO
406/2012
006919
LEITE EM PO NINHO
3,00 L
8,4900
0,00
NAO
1
Empenho
319/2012
718
Pg:
Periodo de:
Material
NUTRI ENTERAL 800G
Empenho
405/2012
Material
012288
BUCHA 10
20
01/01/2012 ate 31/08/2012
31/01/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
010042
0,00
Incide Desconto
406/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
006184
317/2012
566
105,50
13,0000
283/2012
Empenho
611
OLEO SJ 1000 ML
Empenho
024
006184
150,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
73,20
Quantidade Uni
8,00 UN
0,00
37,6000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
0,1500
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
405/2012
008657
PARAFUSO 10
8,00 UN
0,2500
0,00
NAO
405/2012
001638
CADEADO 35 MM
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
405/2012
003132
FIO 1.5 MM
50,00 MT
0,8000
0,00
NAO
719
Empenho
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002123
ARALDITE
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
404/2012
013673
BRACADEIRA 3/4
9,00 UN
1,0000
0,00
NAO
404/2012
000945
ADAPTADOR 3/4
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
404/2012
000924
ADAPTADOR
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
404/2012
006869
COLA TIGRE PQ.
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
404/2012
002835
CIMENTO
5,00 SC
21,5000
0,00
NAO
404/2012
000008
AREIA GROSSA
1,00 M3
45,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
89,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001908
CAL DE PINTURA
4,00 SC
6,9000
0,00
NAO
404/2012
009086
ROLO DE ESPUMA
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
404/2012
009797
TINTA PISO 3.6 L
1,00 GL
43,0000
0,00
NAO
404/2012
005654
FIXADOR
4,00 UN
1,1000
0,00
NAO
Empenho
31/01/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
396/2012
002284
PANO DE PRATO
396/2012
001879
FLANELA
396/2012
000471
CERA LIQUIDA
440,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
404/2012
1
0,00
Incide Desconto
404/2012
720
564
Material
190,60
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
1,7000
0,00
NAO
8,00 UN
2,2000
0,00
NAO
10,00 FR
6,5000
0,00
NAO
0,00
396/2012
000470
DESINFETANTE 2L
396/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
396/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
396/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
396/2012
003652
ALCOOL COMUM
Pg:
Periodo de:
15,00 GL
3,5000
0,00
NAO
5,00 UN
10,0000
0,00
NAO
10,00 PT
16,0000
0,00
NAO
8,00 PT
4,0000
0,00
NAO
1,00 CX
21
46,8000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
565
Serie
1
Empenho
397/2012
566
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
31/01/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
31/01/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
4,00 PT
277,84
Quantidade Uni
65,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
395/2012
000057
AGUA SANITARIA
6,00 LT
1,2000
0,00
NAO
395/2012
000470
DESINFETANTE 2L
6,00 GL
2,8000
0,00
NAO
395/2012
007655
LIMPADOR PERFUMADO
6,00 FR
4,5000
0,00
NAO
395/2012
000471
CERA LIQUIDA
6,00 FR
6,5000
0,00
NAO
395/2012
000060
6,00 UN
1,2000
0,00
NAO
395/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
3,00 PT
4,0000
0,00
NAO
395/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1,00 PT
13,0000
0,00
NAO
395/2012
000042
10,00 PT
5,6000
0,00
NAO
395/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
6,00 UN
10,0000
0,00
NAO
395/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
3,00 UN
3,6800
0,00
NAO
0,00
395/2012
001486
LIMPA ALUMINIO
3,00 FR
1,3000
0,00
NAO
395/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
3,00 FR
1,2000
0,00
NAO
395/2012
002284
PANO DE PRATO
3,00 UN
1,7000
0,00
NAO
395/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
1,00 PT
16,0000
0,00
NAO
3244
31/01/2012 002637- CAMILA APARECIDA MINARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
393/2012
013671
ETER ETILICO 1000ML
393/2012
002738
NIFEDIPINA 10 MG
4908
202,00
31/01/2012 002638- INTERVIDA
COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA. - EPP
Empenho
394/2012
1217
2
Empenho
Material
010417
Preco Unitario
NAO
3,00 FR
26,0000
0,00
NAO
0,00
Material
296,56
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
6,3300
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
012990
1,00 UN
61,4800
0,00
NAO
321/2012
012992
1,00 UN
73,0000
0,00
NAO
321/2012
012991
1,00 UN
73,1800
0,00
NAO
1,00 UN
22
88,9000
0,00
NAO
Periodo de:
Pg:
0,00
Incide Desconto
321/2012
321/2012
012585
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
10,00 TB
TELEINFORMATICA LTDA.
% IPI
0,00
12,4000
Quantidade Uni
31/01/2012 002652- FUSION
- ME
0,00
10,00 FR
63,30
REGENCEL 3.5 GR. POM.
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
1451
Emissao
Fornecedor
Empenho
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
447/2012
005443
10,00 M3
14,8000
0,00
NAO
447/2012
000382
OXIGENIO CARGA CILIN
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
7941
1
Empenho
3454,05
Material
Quantidade Uni
437/2012
001383
INSULINA NOVOMIX 30 REFIL 3 ML CAIXA C/
5 UNIDADES
437/2012
011385
INSULINA LANTUS 100UI/ML SOLOSTAR 3ML
437/2012
002470
INSULINA LANTUS REFIL 3 ML
46338
1
Empenho
01/02/2012 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMAENTOS E MAT. MEDICOS
HOSPITALARES LTDA.
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
59,00 CX
30,9940
0,00
NAO
6,00 CX
105,4000
0,00
NAO
10,00 UN
99,3000
0,00
NAO
651,65
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
ATADURA CREPE 10CM
65,00 DZ
1,8100
0,00
NAO
435/2012
000543
ATADURA CREPE 20CM
150,00 DZ
3,5600
0,00
NAO
Empenho
Material
367,05
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011548
HYPOCINA 20MG 1ML 100 AMP
2,00 CX
38,9500
0,00
NAO
436/2012
013674
TERBUTIL 50/1ML AMP.
1,00 CX
108,0000
0,00
NAO
436/2012
001624
XYLESTESIN
ML
1,00 CX
26,5000
0,00
NAO
436/2012
003885
VITAMINA K 10MG/ML 1ML 50 AMP
1,00 CX
29,8500
0,00
NAO
436/2012
012770
DIPIRONA SODICA 1 GR. 120/2ML
4,00 CX
31,2000
0,00
NAO
1
Empenho
02/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Material
CARDOSO
DOS
80,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
436/2012
2% GELEIA - 10 BISNAGAS - 30
0,00
Incide Desconto
000541
EXP. LTDA. CATALAO
0,00
Incide Desconto
435/2012
119237
053
01/02/2012 002417- DAKFILM COMERCIAL LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
438/2012
7948
1
Empenho
445/2012
1812
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1785,48
Material
006286
Quantidade Uni
INSULINA LANTUS 10 ML
02/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
20,00 UN
ROBERTO
BALDIM
AUTO
29,20
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 FR
Material
4,0000
297,5800
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
23
01/01/2012 ate 31/08/2012
006359
TAMPA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
443/2012
001935
CORREIA
2,00 UN
11,6000
0,00
NAO
02/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
518/2012
1815
BALDIM
AUTO
Material
000328
59,00
Quantidade Uni
FILTRO COMBUSTIVEL
02/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
ROBERTO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
BALDIM
AUTO
Material
68,00
Quantidade Uni
0,00
59,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
OLEO DE FREIO
1,00 LT
9,0000
0,00
NAO
491/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
491/2012
012213
FILTRO DE COMBUSTIVEL
1,00 UN
37,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
ROBERTO
BALDIM
AUTO
320,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
000138
02/02/2012 002441- JOSE
POSTO
0,00
Incide Desconto
491/2012
1819
0,00
Incide Desconto
443/2012
1814
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
441/2012
006359
TAMPA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
441/2012
012213
1,00 UN
36,0000
0,00
NAO
441/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
441/2012
009418
OLEO SUPER TD BALDE
1,00 L
195,0000
0,00
NAO
441/2012
006194
FILTRO DE AR
1,00 UN
49,0000
0,00
NAO
119463
1
Empenho
5548
EXP. LTDA. CATALAO
Material
283,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
489/2012
013059
SCALP 21G C/ 100
2,00 CX
7,4500
0,00
NAO
489/2012
013060
SCALP 23G C/ 100
3,00 CX
7,4500
0,00
NAO
489/2012
013161
SCALP 25G C/ 100
3,00 CX
7,4500
0,00
NAO
489/2012
013679
SERINGA DESC. 1ML C/ AG. 100 UN
2,00 CX
9,8500
0,00
NAO
489/2012
000751
AGULHA DESCAT. 25 X 7
20,00 CX
3,9500
0,00
NAO
489/2012
013680
CATETER IV 22G 50 UN.
4,00 CX
31,2000
0,00
NAO
1
Empenho
02/02/2012 002645- TRM
COMERCIALO
MEDICAMENTOS LTDA. - EPP
DE
Material
Quantidade Uni
439/2012
005806
SORO GLICOFISIOLOGICO 1000 ML
439/2012
010156
FIO MONONYLON 4.0 C/ AG.
439/2012
002682
439/2012
001730
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,7600
0,00
NAO
2,00 CX
12,8300
0,00
NAO
SORO GLICOFISIOLOGIGO 500 ML
60,00 FR
1,5000
0,00
NAO
SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML
50,00 FR
1,7600
0,00
NAO
IDUSTRIA
Periodo de:
LTDA.
FARMACEUTICA
4050,00
Pg:
24
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
110,00 FR
772963
3
02/02/2012 002663- FBM
397,26
0,00
0,00
0,00
Empenho
490/2012
000073
Empenho
Material
001514
TIRAS P/ TESTE GLICEMIA C/ 50
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
300,00 FR
71,00
Quantidade Uni
13,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
463/2012
013675
GICLE
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
463/2012
008488
JUNTA CARBURADOR
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
463/2012
000257
JUNTA CARBURADOR FOR
1,00 DV
5,0000
0,00
NAO
463/2012
000447
AGULHA CARBURADOR
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
463/2012
005932
BOIA DO CARBURADOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
068
Empenho
Material
94,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
465/2012
007435
PARAFUSO 1" X 1/4"
8,00 UN
0,6250
0,00
NAO
465/2012
004180
FILTRO HIDRAULICO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
465/2012
010116
OLEO ATF
5,00 L
14,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
200,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
465/2012
071
0,00
0,00
Incide Desconto
464/2012
013676
PORCA EIXO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
464/2012
000138
OLEO DE FREIO
2,00 LT
8,0000
0,00
NAO
464/2012
002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
464/2012
002079
CILINDRO DA RODA
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
464/2012
008825
CAPA TUCHO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
464/2012
000401
COPO FREIO 2250141
4,00 DV
6,0000
0,00
NAO
464/2012
005526
OLEO DE FREIO DOT 4
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
0,00
464/2012
013022
LIXA D AGUA 050
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
464/2012
003314
PARAFUSO DE RODA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
464/2012
001934
TUCHO RODA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
464/2012
005059
PORCA DA RODA
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
464/2012
001195
CABO DO AFOGADOR
1,00 DV
22,0000
0,00
NAO
69
Empenho
Material
507,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
493/2012
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
493/2012
005456
CUPILHA 3/16
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
493/2012
013388
CABO VELA
1,00 UN
145,0000
0,00
NAO
20,00 UN
0,4000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
25
01/01/2012 ate 31/08/2012
493/2012
003385
TRAVAS PAPELAO
493/2012
002978
MACANETA DO VIDRO
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
493/2012
003695
BARRA DE DIRECAO
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
493/2012
001106
MAQUINA VIDRO L/D
1,00 DV
46,0000
0,00
NAO
493/2012
001083
PARAFUSO
6,00 UN
0,8333
0,00
NAO
493/2012
006947
GRAFITE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
493/2012
004854
TRAVA
12,00 UN
0,5000
0,00
NAO
493/2012
001935
CORREIA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
493/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
20,0000
0,00
NAO
70
Empenho
493/2012
Material
010075
OLEO
0,00
116,00
Quantidade Uni
2,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
14,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
493/2012
011998
BORRACHA AMORTECEDOR
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
493/2012
000146
GRAXA
1,00 KG
22,0000
0,00
NAO
493/2012
000313
FITA CREPE
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
493/2012
001935
CORREIA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
493/2012
002491
FILTRO AR
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
72
Empenho
148,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
464/2012
004275
GRAXA 1,2 KG
1,00 L
12,0000
0,00
NAO
464/2012
004324
COLA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
464/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
464/2012
007574
CANO COBRE
1,00 KG
14,0000
0,00
NAO
464/2012
001153
OLEO 140
2,00 BD
14,0000
0,00
NAO
464/2012
006359
TAMPA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
464/2012
003954
OLEO DE MOTOR
2,00 L
14,0000
0,00
NAO
464/2012
003601
VELA IGNICAO
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
464/2012
008539
UNIAO CANO
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
464/2012
005526
OLEO DE FREIO DOT 4
1,00 L
8,0000
0,00
NAO
495
03/02/2012 000122- CARLOS
SABATINE.ME
Empenho
Material
EDUARDO
AP.
101,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
449/2012
004100
AGENDA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
449/2012
003631
GRAMPEADOR
1,00 UN
24,5000
0,00
NAO
449/2012
001667
CALCULADORA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
449/2012
001470
PASTA SUSPENSA
35,00 UN
1,5000
0,00
NAO
0,00
Pg:
Periodo de:
26
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
13533
Serie
2
Empenho
487/2012
1
1
Empenho
422/2012
802
1
Empenho
484/2012
803
1
Empenho
452/2012
804
1
Empenho
452/2012
805
1
Empenho
452/2012
Emissao
Fornecedor
03/02/2012 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA.
Material
004953
SACO PAPEL KRAFT PCT 3KG
Material
001254
GASOLINA
Material
006184
OLEO SJ 1000 ML
Material
008530
Material
008530
Material
003954
OLEO DE MOTOR
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
75,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
5,00 PT
13,70
Quantidade Uni
15,1500
0,00
15,00
Quantidade Uni
2,7400
0,00
20,00
Quantidade Uni
15,0000
0,00
10,00
Quantidade Uni
10,0000
0,00
15,00
Quantidade Uni
1,00 L
0,00
% IPI
10,0000
0,00
15,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 L
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
5,00 LT
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
806
1
Empenho
430/2012
807
1
Empenho
429/2012
808
1
Empenho
428/2012
809
1
Empenho
427/2012
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
2269,54
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
1411,10
Quantidade Uni
GASOLINA
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
0,00
0,00
2,7400
0,00
% IPI
2,7400
0,00
2,7400
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
515,00 LT
2,7400
134,00 LT
001254
367,16
0,00
Preco Unitario
828,30 LT
001254
0,00
70,00 LT
001254
191,80
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
27
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
810
Serie
1
Empenho
426/2012
811
1
Empenho
425/2012
Emissao
Fornecedor
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
257,56
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
94,00 LT
328,80
Quantidade Uni
120,00 LT
2,7400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,7400
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
812
1
Empenho
424/2012
813
1
Empenho
423/2012
6353
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
03/02/2012 000614- MARCIO ROBERTO DE SOUZA -ME
Empenho
Material
145,22
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
53,00 LT
1375,48
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
2,7400
111,30
% IPI
NAO
0,00
000860
AMORTECEDOR TRASEIRO
2,00 UN
106,7500
0,00
SIM
507/2012
003947
COIFA
1,00 UN
44,2800
0,00
SIM
507/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
58,8600
0,00
SIM
507/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
18,5500
0,00
SIM
507/2012
000347
LIXA
1,00 UN
3,8000
0,00
SIM
507/2012
008463
LIXA
1,00 UN
4,7000
0,00
SIM
507/2012
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
31,2000
0,00
NAO
507/2012
001083
PARAFUSO
4,00 UN
4,5000
0,00
SIM
507/2012
003596
RETENTOR RODA
2,00 UN
12,6000
0,00
SIM
507/2012
003211
ROLAMENTO DA RODA
1,00 UN
38,6700
0,00
NAO
507/2012
009829
ROLAMENTO RODA
1,00 UN
89,2500
0,00
NAO
507/2012
013590
CAIXA DE REDUCAO
1,00 UN
485,1000
0,00
SIM
507/2012
000332
RETENTOR POLIA
1,00 DV
11,9000
0,00
NAO
Empenho
Material
459,22
Quantidade Uni
114,80
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
507/2012
6354
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
502,00 LT
931,71
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
507/2012
000332
RETENTOR POLIA
1,00 DV
36,4000
0,00
NAO
507/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
19,7700
0,00
SIM
507/2012
013686
ENGRENAGEM VIRABREQUIM
1,00 UN
36,7500
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
28
01/01/2012 ate 31/08/2012
507/2012
003947
COIFA
1,00 UN
44,2800
0,00
NAO
507/2012
011544
ACOPLAMENTO VARAO
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
507/2012
003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
16,2900
0,00
SIM
507/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
57,3300
0,00
SIM
507/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
20,2100
0,00
SIM
507/2012
005306
OLEO 80
3,00 L
15,6600
0,00
SIM
507/2012
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
121,6200
0,00
SIM
507/2012
012600
VELA IGNICAO
4,00 UN
19,7700
0,00
SIM
6355
Empenho
Material
417,46
Quantidade Uni
104,36
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
507/2012
003781
CABO DE FREIO
2,00 UN
28,8000
0,00
SIM
507/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
18,5500
0,00
SIM
507/2012
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
121,6200
0,00
SIM
507/2012
011544
ACOPLAMENTO VARAO
2,00 UN
13,3800
0,00
SIM
507/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
57,3300
0,00
SIM
507/2012
008782
CORREIA POLY
1,00 UN
19,8000
0,00
SIM
507/2012
002491
FILTRO AR
1,00 UN
32,3100
0,00
SIM
507/2012
000894
LONA P/ FREIO
1,00 UN
39,3800
0,00
SIM
507/2012
000713
OLEO 90
3,00 LT
15,6600
0,00
SIM
507/2012
011545
PARAFUSO ACOPLAMENTO
2,00 UN
4,5000
0,00
SIM
0,00
507/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
13,4100
0,00
SIM
507/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
19,7700
0,00
SIM
6356
Empenho
Material
328,63
Quantidade Uni
82,14
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
483/2012
013677
BUCHA BRACO
2,00 UN
20,7000
0,00
SIM
483/2012
005303
COIFA CAMBIO
1,00 UN
16,3800
0,00
SIM
483/2012
004878
COIFA RODA
2,00 UN
12,9600
0,00
SIM
483/2012
001027
COXIM DO CAMBIO
1,00 DV
88,2900
0,00
SIM
483/2012
001194
COXIM DO MOTOR
1,00 DV
35,0000
0,00
SIM
483/2012
010871
PNEUZINHO
4,00 UN
11,0700
0,00
SIM
483/2012
003211
ROLAMENTO DA RODA
1,00 UN
94,5000
0,00
SIM
483/2012
013678
TRIZETA
1,00 UN
65,0000
0,00
SIM
6357
Empenho
507/2012
Material
000412
298,03
Quantidade Uni
AMORTECEDOR DIRECAO
507/2012
001280
CORREIA DENTADA
Periodo de:
Pg:
74,50
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,00 DV
73,5000
0,00
SIM
1,00 UN
29
57,3300
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
20,2100
0,00
SIM
507/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
20,7900
0,00
SIM
507/2012
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
121,6200
0,00
SIM
507/2012
012600
VELA IGNICAO
4,00 UN
19,7700
0,00
SIM
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
507/2012
6358
0,00
539,08
Quantidade Uni
134,76
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
519/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
123,8400
0,00
SIM
519/2012
009829
ROLAMENTO RODA
2,00 UN
275,0000
0,00
SIM
6359
Empenho
481/2012
6360
480/2012
6361
PASTILHA DE FREIO
Material
013068
451/2012
6362
JOGO CABO DE VELAS
507/2012
Quantidade Uni
CILINDRO MESTRE
6363
519/2012
TUBO FLEX EMBREAGEM
001
Empenho
450/2012
122,40
Quantidade Uni
CARRETEL AUTOMATICO M12X1,75
89,0700
28,80
DIAS
4759,52
144,0000
11,00
55,0000
77,70
194,2500
0,00
30,6000
0,00
Incide Desconto
SIM
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
SIM
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
SIM
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
SIM
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
03/02/2012 002367- MARIA
APARECIDA
310,80
Quantidade Uni
03/02/2012 002273- BRUNO EDUARDO ZEULI EPP
012517
17,81
1,00 UN
Material
000860
44,00
Quantidade Uni
Empenho
75,0000
1,00 UN
Material
012599
115,20
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
71,26
Quantidade Uni
Material
002583
15,00
1,00 UN
Empenho
119
012598
Quantidade Uni
Empenho
3578
Material
60,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
431/2012
120
1
Empenho
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
2416,00 LT
03/02/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
283,68
Quantidade Uni
432/2012
012760
ETANOL
Preco Unitario
Pg:
Periodo de:
1,9700
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
144,00 LT
30
% IPI
1,9700
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
121
Serie
1
Empenho
433/2012
122
1
Empenho
434/2012
1813
Emissao
Fornecedor
03/02/2012 002367- MARIA
APARECIDA
Material
012760
418/2012
1816
Frete
226,55
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
208,82
1,9700
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
783,10
Quantidade Uni
DIESEL
1,9700
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1244,35
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
2,0500
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
382,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
106,00 LT
Material
Material
Despesas
Quantidade Uni
ETANOL
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
DIAS
Material
000292
IPI
115,00 LT
03/02/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
Desconto
Quantidade Uni
ETANOL
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
DIAS
Total Nota
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
420/2012
1817
000292
DIESEL
607,00 LT
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
419/2012
1818
421/2012
1820
417/2012
1821
000292
416/2012
74
BALDIM
AUTO
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
3808,90
Quantidade Uni
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
356,70
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
245,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
% IPI
2,0500
0,00
2,0500
0,00
2,0500
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
174,00 LT
Material
2,0500
1858,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
383,00 LT
Material
000292
785,15
Quantidade Uni
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
0,00
392,00 LT
Material
000292
803,60
DIESEL
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
AUTO
Quantidade Uni
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
Material
03/02/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
2,0500
NAO
0,00
Incide Desconto
31
01/01/2012 ate 31/08/2012
492/2012
002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
27,5000
0,00
NAO
492/2012
013388
CABO VELA
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
492/2012
010768
PALHETA
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
0,00
128
1
Empenho
444/2012
119703
1
Empenho
1253
EXP. LTDA. CATALAO
Material
486/2012
010444
DICLOFENACO SODICO 75 MF. 100 AMP.
2
2
461/2012
2
Empenho
03/02/2012 002652- FUSION
- ME
Material
009640
03/02/2012 002652- FUSION
- ME
03/02/2012 002652- FUSION
- ME
8,9900
0,00
Material
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
5,00 CX
20,0000
0,00
NAO
0,00
136,88
615,74
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
32,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
136,8800
0,00
% IPI
NAO
0,00
012436
MEMORIA DDR 3 4GB
1,00 UN
97,5800
0,00
NAO
482/2012
012908
MB ASUS AM3
1,00 UN
190,5000
0,00
NAO
482/2012
012906
PROCESSADOR AMD PHENOM II
1,00 UN
327,6600
0,00
NAO
Empenho
03/02/2012 002652- FUSION
- ME
Material
33,02
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
482/2012
2
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
93,5000
32,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
12,00 CX
Quantidade Uni
TONER E-120
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
007980
1222,00
Quantidade Uni
REDE S/ FIO USB
0,00
5,00 PT
Quantidade Uni
HIDROCORTISONA 500MG. 50 AMP.
Empenho
1256
006611
44,95
Quantidade Uni
009528
462/2012
1255
Material
486/2012
Empenho
1254
0,00
Incide Desconto
0,00
482/2012
199
1
Empenho
009473
PEN DRIVE 8 GB
1,00 UN
03/02/2012 002667- FARMACIA RODRIGUES LTDA
Material
1087,81
Quantidade Uni
33,0200
258,35
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
506/2012
013681
ACETILCISTEINA 600 MG 16 ENV
1,00 CX
29,5900
0,00
SIM
506/2012
012394
ALENIA 12+400MCG 60 CP.
1,00 CX
87,5200
0,00
SIM
506/2012
013682
AMOXICILINA + CLAV POTASSIO
2,00 CX
93,4300
0,00
SIM
506/2012
009523
CLOPIDOGREL 75MG. 28 CP.
2,00 CX
116,3800
0,00
SIM
506/2012
013594
CARDIZEM SR 90 20 CP.
3,00 CX
27,4100
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
32
01/01/2012 ate 31/08/2012
506/2012
002242
CARVEDILAT 3.125MG 30 CP
2,00 CX
21,3000
0,00
SIM
506/2012
011831
CETOPROFENO 50 MG 24 CP.
1,00 CX
16,9300
0,00
SIM
506/2012
010125
CILOSTAZOL 50MG. CP.
2,00 UN
21,0900
0,00
SIM
506/2012
001239
HIDROCLOROTIAZIDA 50
1,00 CX
6,8700
0,00
SIM
506/2012
002678
COMPLEXO B
1,00 CX
20,3800
0,00
SIM
506/2012
002247
ESPIRONOLACTONA 25MG 30CP
1,00 CX
14,0900
0,00
SIM
506/2012
012979
GALVUS MET 50/1000MG 56 CP.
1,00 CX
185,9800
0,00
SIM
506/2012
012705
1,00 CX
52,1200
0,00
SIM
506/2012
009589
LABIRIN 24 MG. 30 CP.
2,00 CX
36,3500
0,00
SIM
506/2012
004165
ENALAPRIL 20 MG 30 CP
2,00 CX
37,5300
0,00
SIM
506/2012
012385
ENALAPRIL + HCT 10/25MG CP.
1,00 UN
34,5500
0,00
SIM
506/2012
013683
METICORTEN 20 MG 10 CP.
1,00 CX
21,4800
0,00
SIM
506/2012
008938
OMEPRAZOL 40 MG. 30 CP
1,00 CX
62,2000
0,00
SIM
506/2012
013684
PERCOFE XPE. 120ML
1,00 FR
23,8400
0,00
SIM
0,00
506/2012
013685
ROXFLAN 5MG 30 CP.
2,00 CX
12,2900
0,00
SIM
506/2012
007651
ZYXEN 5MG. CP.
1,00 CX
31,6400
0,00
SIM
200
1
Empenho
Quantidade Uni
21,24
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NEOZINE 100 mg 20 CP
6,00 UN
15,9000
0,00
SIM
506/2012
003160
TEGRETOL CR 200 MG 20 CP
3,00 CX
15,4400
0,00
SIM
2
06/02/2012 000519- C&A COMPUTADORES LTDA
Material
257,71
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013687
HD 500GB SERIAL ATA III
1,00 UN
228,6000
0,00
NAO
508/2012
013688
CONVERSOR COMTAC IDE SATA
1,00 UN
29,1100
0,00
NAO
06/02/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
509/2012
1
Empenho
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
003407
Quantidade Uni
LONA P/ MODELADORA 27 X 30 CM
Material
ACUCAR CRISTAL 5 KG
523/2012
000042
Empenho
64,88
Quantidade Uni
001570
Material
Periodo de:
Preco Unitario
119,9900
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
NAO
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
25,00 PT
33
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
2,1400
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
8,9900
110,75
Pg:
0,00
2,00 PT
Quantidade Uni
510/2012
006233
COPO DESCARTAVEL 180 ML
0,00
2,00 JG
523/2012
1
239,98
0,00
Incide Desconto
508/2012
5754
0,00
Incide Desconto
000971
Empenho
131
Material
120,48
506/2012
17083
130
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
510/2012
3643
002387
Empenho
Material
005685
AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 C/ 100
520/2012
005964
520/2012
005675
522/2012
12527
1
Empenho
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
LAMINA BISTURI No 21
1,00 UN
17,5000
0,00
NAO
HIPOCLORITO DE SODIO
30,00 LT
4,8600
0,00
NAO
PAULA
MORASCO CARDILE -
Quantidade Uni
KIT ROTATIVO 12V
07/02/2012 000593- S F
LTDA
360,00
Material
0,00
3,00 UN
306,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
120,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
012585
1,00 UN
100,7000
0,00
NAO
524/2012
012990
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
524/2012
012991
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
524/2012
012992
1,00 UN
69,3000
0,00
NAO
Empenho
Material
278,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
524/2012
2740
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
4,9800
Material
013689
2,2900
20,00 CX
06/02/2012 002678- ANA
ME
Empenho
262,90
Quantidade Uni
520/2012
000111
25,00 PT
0,00
Incide Desconto
540/2012
005222
FORMICIDA GRANULADO 500GR
1,00 PT
4,0000
0,00
NAO
540/2012
003175
CADEADO 30 MM
1,00 UN
12,3500
0,00
NAO
540/2012
000233
CADEADOS 45 MM
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
540/2012
013690
PULVERIZADOR 5 LTS.
1,00 UN
120,5000
0,00
NAO
540/2012
003906
LIMA K& F
12,00 UN
10,0000
0,00
NAO
0,00
2741
Empenho
Material
765,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
527/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
527/2012
013151
FUBA 25KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
527/2012
003705
RACAO DE CRESCIMENTO
4,00 SC
24,2000
0,00
NAO
527/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
527/2012
000962
PAINCO
30,00 KG
3,1000
0,00
NAO
527/2012
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,8000
0,00
NAO
527/2012
001499
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
527/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
527/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
34
01/01/2012 ate 31/08/2012
527/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
527/2012
003450
PROVERME
4,00 PT
2,7500
0,00
NAO
296
07/02/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
Empenho
0,00
Material
RAVAZOLI
1046,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
525/2012
003348
PASTA SUSPENSA C/ 50
4,00 CX
73,9500
0,00
NAO
525/2012
007610
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA
1,00 CX
33,0000
0,00
NAO
525/2012
007609
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL
1,00 CX
33,0000
0,00
NAO
525/2012
007611
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA
1,00 CX
33,0000
0,00
NAO
525/2012
004935
COLA BRANCA 90 GRS.
1,00 UN
7,2000
0,00
NAO
525/2012
003893
GRAMPEADOR 26/6 GDE
1,00 UN
16,5000
0,00
NAO
0,00
525/2012
007546
PASTA ABA C/ ELASTICO
20,00 UN
1,3900
0,00
NAO
525/2012
000302
PASTA C/ ELASTICO
20,00 UN
1,3900
0,00
NAO
525/2012
001475
PAPEL SULFITE A4 PC C/ 500 FOLHAS CX C/
10 PACOTES
2,00 CX
133,0000
0,00
NAO
525/2012
002590
PAPEL SULFITE OF 2 PCT 5OO FLS CX C/ 10
1,00 CX
156,4000
0,00
NAO
525/2012
001481
CANETA MARCA TEXTO
12,00 UN
1,7000
0,00
NAO
525/2012
004329
CD REGRAVAVEL
20,00 UN
2,3000
0,00
NAO
525/2012
000727
PASTA CATALOGO
20,00 UN
4,2000
0,00
NAO
297
07/02/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
Empenho
298
RAVAZOLI
Material
323,54
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
526/2012
002783
PAPEL CONTACT
2,00 MT
4,8000
0,00
NAO
526/2012
010375
PAPEL CONTACT COLOR
4,00 MT
6,0000
0,00
NAO
526/2012
002201
BOBINA P/ FAX
12,00 UN
6,5000
0,00
NAO
526/2012
000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
11,0000
0,00
NAO
526/2012
002782
CLIPS 6/0
2,00 CX
10,0000
0,00
NAO
526/2012
001481
CANETA MARCA TEXTO
12,00 UN
1,7000
0,00
NAO
526/2012
009923
CANETA P/ TECIDO
5,00 UN
3,5000
0,00
NAO
526/2012
002785
ARQUIVO MORTO
20,00 UN
1,4400
0,00
NAO
526/2012
000202
CORRETIVO
12,00 UN
1,3500
0,00
NAO
526/2012
003631
GRAMPEADOR
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
526/2012
007609
1,00 CX
33,0000
0,00
NAO
526/2012
012898
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 0.7
4,00 UN
0,6600
0,00
NAO
526/2012
000768
GRAMPOS 26/6
4,00 CX
5,3500
0,00
NAO
07/02/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
RAVAZOLI
95,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
526/2012
440
001
Empenho
002197
Quantidade Uni
Pg:
35
Periodo de:
15,00 UN
-
EDSON
Material
521/2012
001017
TINTA AUTOMOTIVA
521/2012
011041
521/2012
% IPI
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
CADERNO 1 MATERIA
07/02/2012 002677- UNIAO
TINTAS
RODRIGUES TINTAS
Preco Unitario
379,50
Quantidade Uni
6,3500
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
7,20 LT
25,8300
0,00
NAO
LIXA 320
10,00 UN
1,3500
0,00
NAO
011040
LIXA 400
10,00 UN
1,3500
0,00
NAO
521/2012
011042
LIXA 220
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
521/2012
008327
PRIMER
3,00 L
19,5000
0,00
NAO
521/2012
001414
ADESIVO
2,00 UN
8,5000
0,00
NAO
521/2012
000367
THINNER
2,00 GL
38,0100
0,00
NAO
16713
001
Empenho
545/2012
14483
001
Empenho
565/2012
1473
Material
006536
LUVA RASPA REFORCADA PUNHO 15
08/02/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
013692
HIDRAMAX AW 15024/1
Empenho
546/2012
Material
005443
191,40
Quantidade Uni
0,00
30,00 PR
10,27
Quantidade Uni
6,3800
0,00
Quantidade Uni
20,00 M3
% IPI
0,00
0,00
10,2700
0,00
% IPI
14,8000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
396,00
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
546/2012
1510
001373
08/02/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
2,00 UN
DOS
Material
661,00
Quantidade Uni
50,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
529/2012
002010
ALFACE
2,00 GD
18,0000
0,00
NAO
529/2012
000678
ALHO
1,00 KG
11,0000
0,00
NAO
529/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
529/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
529/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
529/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
529/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
529/2012
002005
BANANA
3,00 CX
23,0000
0,00
NAO
529/2012
002006
MACA CAIXA
3,00 CX
50,0000
0,00
NAO
529/2012
006832
LARANJA
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
712
08/02/2012 000691- EVA CASSIA JUSTI COSTA - ME
Empenho
Periodo de:
Material
543/2012
001977
PAPEL VERGE
543/2012
003348
543/2012
1360,05
Pg:
36
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
13,00 PT
10,5500
0,00
NAO
7,00 CX
53,2000
0,00
NAO
002785
ARQUIVO MORTO
8,00 UN
42,5000
0,00
NAO
543/2012
013691
VISOR P/ PASTA
1,00 CX
6,9000
0,00
NAO
543/2012
001667
CALCULADORA
5,00 UN
22,5000
0,00
NAO
543/2012
004324
COLA
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
543/2012
004325
ENVELOPE
50,00 CX
0,3000
0,00
NAO
0,00
543/2012
006746
PASTA
8,00 UN
3,0000
0,00
NAO
543/2012
006745
CADERNO
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
543/2012
007609
5,00 CX
32,8000
0,00
NAO
543/2012
004328
COLCHETE
1,00 CX
4,5000
0,00
NAO
543/2012
006744
LIVRO ATA
5,00 UN
5,0000
0,00
NAO
543/2012
005483
PILHA RECARREGAVEL AA 4 UN.
2,00 PT
37,3000
0,00
NAO
543/2012
001820
CD-R GRAVAVEL 700 MB 80 MIN.
10,00 UN
3,9000
0,00
NAO
713
Empenho
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
FORMULARIO CONTINUO C/ 3000 FLS
5,00 CX
69,3000
0,00
NAO
543/2012
005414
ETIQUETA PIMACO
5,00 PT
45,0000
0,00
NAO
543/2012
003631
GRAMPEADOR
3,00 UN
29,0000
0,00
NAO
543/2012
001475
10 PACOTES
5,00 CX
162,0000
0,00
NAO
543/2012
002590
5,00 CX
182,5000
0,00
NAO
08/02/2012 000737- BRIENZA & BRIENZA
BONITO - ME
537/2012
1
Empenho
Material
006926
PROTETOR SOLAR
Material
542/2012
009016
INSULINA NOVOMIX FLEXPEN
542/2012
006286
1
RIBEIRAO
08/02/2012 002536- HIDROLAB
SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA. - EPP
450,00
Quantidade Uni
0,00
30,00 UN
2281,38
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
30,9940
0,00
NAO
6,00 FR
297,5800
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
16,00 UN
95,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
002910
Empenho
860
Quantidade Uni
0,00
543/2012
446
8014
Material
2381,00
0,00
0,00
Empenho
547/2012
Material
011242
REAGENTE
TESTES
Quantidade Uni
DPD
LIQ.
P/
CLORO LIVRE 120
797
08/02/2012 002611- DCP
TECNOLOGIA
Periodo de:
Preco Unitario
1,00 FR
DE IMPRESSAO
Pg:
180,00
37
95,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA. - EPP
Empenho
591/2012
726
Material
007988
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 95
4,00 UN
09/02/2012 000027- SONIA MARIA DADA . ME
Empenho
558/2012
14491
001
Empenho
613/2012
12587
1
Empenho
551/2012
12588
1
Empenho
Material
001275
Material
86,83
26,70
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
09/02/2012 000593- S F
LTDA
0,00
155,0000
0,00
Material
306,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
86,8300
0,00
26,7000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
009473
45,0000
4,00 UN
Quantidade Uni
CORREIA
09/02/2012 000593- S F
LTDA
620,00
Quantidade Uni
09/02/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
001935
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
550/2012
012585
1,00 UN
100,8000
0,00
NAO
550/2012
012990
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
0,00
550/2012
012991
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
550/2012
012992
1,00 UN
69,2000
0,00
NAO
12589
1
Empenho
548/2012
12590
1
Empenho
549/2012
058
1
Empenho
536/2012
059
1
Empenho
09/02/2012 000593- S F
LTDA
Material
013003
Quantidade Uni
TONER HP CE285A
09/02/2012 000593- S F
LTDA
PEN DRIVE 8 GB
CARDOSO
DOS
44,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
DOS
Material
4,00
Quantidade Uni
557/2012
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
161,3000
0,00
Pg:
26,7000
0,00
Periodo de:
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
38
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
11,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
26,70
Quantidade Uni
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
1,00 UN
Material
009473
161,30
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
061
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Material
CARDOSO
DOS
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
556/2012
062
1
Empenho
554/2012
063
1
Empenho
555/2012
064
1
Empenho
553/2012
60
1
Empenho
531/2012
1286
2
Empenho
552/2012
442
001
Empenho
566/2012
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
6,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
09/02/2012 002677- UNIAO
TINTAS
RODRIGUES TINTAS
007888
TINTA AUTOMOTIVA
49,00
Quantidade Uni
GRAVADOR DVD
Material
0,00
4,0000
0,00
-
EDSON
465,00
Quantidade Uni
5,00 L
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
49,0000
0,00
93,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
Material
005481
40,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
09/02/2012 002652- FUSION
- ME
4,0000
3,00 UN
Material
001371
12,00
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
16,00
Quantidade Uni
09/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
3,00 UN
Material
001371
12,00
4,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
815
1
Empenho
615/2012
816
1
Empenho
615/2012
Material
008531
15,00
Quantidade Uni
OLEO DE MOTOR 2 T 200 ML.
Material
148,00
Quantidade Uni
OLEO HIDRAULICO
Pg:
Periodo de:
5,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
148,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 L
0,00
Preco Unitario
3,00 L
004883
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
39
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
817
Serie
1
Empenho
615/2012
818
1
Empenho
615/2012
12625
1
Empenho
121
Emissao
Fornecedor
Material
004908
OLEO TOP TURBO
IPI
Despesas
Frete
145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Material
140,00
Quantidade Uni
OLEO HIDRAULICO
10/02/2012 000593- S F
LTDA
Desconto
Quantidade Uni
004883
Total Nota
Material
145,0000
0,00
178,10
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
% IPI
140,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
007987
CARTUCHO HP 98
1,00 UN
53,3000
0,00
NAO
595/2012
007988
CARTUCHO HP 95
2,00 UN
62,4000
0,00
NAO
Empenho
10/02/2012 002462- EDMUR MIRANDA BUZZA NETO - ME
Material
100,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
595/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
614/2012
122
1
Empenho
598/2012
643
1
Empenho
594/2012
51383
1
Empenho
005222
100,00 PT
Material
013693
18,50
Quantidade Uni
LONA PLASTICA 2*2
0,00
376,00
Material
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
18,5000
0,00
13/02/2012 002260- COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Material
58,20
Quantidade Uni
% IPI
37,6000
0,00
NAO
0,00
002505
ACUCAR REFINADO
20,00 KG
1,9200
0,00
NAO
628/2012
000903
FARINHA DE MANDIOCA
10,00 KG
1,9800
0,00
NAO
1
Empenho
Material
3621,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
627/2012
011055
FARDO PLASTICO REFORCADO
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
627/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
627/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
627/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
627/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
75,00 KG
40
1,0000
0,00
NAO
627/2012
002504
FARINHA DE TRIGO ESP
Periodo de:
Pg:
0,00
Incide Desconto
628/2012
51384
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
10/02/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
010042
1,0000
01/01/2012 ate 31/08/2012
627/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
627/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
0,00
627/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
627/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
375,00 PT
1,3800
0,00
NAO
627/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
627/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
454
Empenho
Material
671/2012
011123
VEDADOR BICOS
671/2012
006560
671/2012
301,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
24,00 UN
1,0000
0,00
NAO
OLEO MOBIL
3,50 L
15,0000
0,00
NAO
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
671/2012
001663
GUIA VIDRO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
671/2012
012217
TRAVA PUCHADOR
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
671/2012
007152
ARREBITES
80,00 UN
0,1000
0,00
NAO
671/2012
003955
BATERIA 60 A
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
671/2012
009776
ARREBITE POP PQ.
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
671/2012
000146
GRAXA
1,00 KG
14,0000
0,00
NAO
671/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
455
Empenho
Material
68,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
3,50 L
13,0000
0,00
NAO
671/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
671/2012
011123
VEDADOR BICOS
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
Empenho
604/2012
Material
012598
PASTILHA DE FREIO
89,00
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
20,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
671/2012
456
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
604/2012
006560
OLEO MOBIL
4,00 L
15,0000
0,00
NAO
604/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
7,0000
0,00
NAO
604/2012
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
458
Empenho
603/2012
461
Material
006184
6,50
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
Material
15,00
Quantidade Uni
601/2012
005375
OLEO DE CAMBIO
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
0,50 L
Empenho
0,00
13,0000
0,00
0,00
15,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 LT
41
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
462
Fornecedor
Empenho
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
67,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
600/2012
006560
OLEO MOBIL
3,50 L
15,0000
0,00
NAO
600/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2269
Empenho
662/2012
1430
Emissao
1
Empenho
169,50
Material
013697
Quantidade Uni
PRATELEIRA 0,30 X 1,00
14/02/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
Material
COMERCIO
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
DE MADEIRAS
2240,00
Quantidade Uni
0,00
56,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
4047
670/2012
009303
THINNER 18 LTS.
1,00 GL
95,0000
0,00
NAO
670/2012
013786
TABACO 1 FACE 2,75 X 1,83 X 5,5MM
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
670/2012
013787
TABACO 2 FACES 2,75 X 1,83 X 15MM
2,00 UN
85,0000
0,00
NAO
670/2012
001198
AGUA RAZ
2,00 GL
22,0000
0,00
NAO
670/2012
012983
CHAPA MDF 2 FACES 2.75X1.83X6MM
1,00 UN
78,0000
0,00
NAO
670/2012
000612
BATERIA
2,00 UN
210,0000
0,00
NAO
670/2012
011337
TEKBOND 793 100GR
6,00 UN
15,0000
0,00
NAO
670/2012
012682
COLA DE CONTATO 2,8KG
4,00 GL
25,0000
0,00
NAO
670/2012
012719
TAPA FURO 0,10MM C/ 100
2,00 PT
2,0000
0,00
NAO
670/2012
012718
TAPA FURO 0,08MM BRANCO C/ 100
2,00 PT
2,0000
0,00
NAO
670/2012
013788
SUPORTE PRATELEIRA 2 FUROS NIQUELADO
200,00 UN
0,2500
0,00
NAO
670/2012
012715
CHAPA MDF 1 FACE 2,75X1,83X15MM
7,00 UN
92,0000
0,00
NAO
670/2012
013789
CORREDICA TELESCOPICA 350MM
20,00 PR
8,0000
0,00
NAO
670/2012
009273
DOBRADICA CURVA 110
40,00 UN
0,6500
0,00
NAO
670/2012
013427
CHAPA MDF 6MM
3,00 UN
65,0000
0,00
NAO
670/2012
012713
FITA BORDO BRANCO 19MM
4,00 RL
15,0000
0,00
NAO
1
Empenho
15/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
556,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
679/2012
002548
REVELADOR SHARP
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
679/2012
002547
CILINDRO C/ LAMINA SHARP
1,00 UN
230,0000
0,00
NAO
679/2012
004295
LAMINA LIMPEZA (COPIADORA)
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
679/2012
011795
UNHA DE SEPARACAO
1,00 UN
66,0000
0,00
NAO
4048
1
15/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
COPIADORAS
E
Pg:
38,00
42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
SERVICOS LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
703/2012
006140
MOLA EMBREAGEM
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
703/2012
009674
ENGRENAGEM 19
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
4049
1
Empenho
15/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
314,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
679/2012
001803
ROLO DE FUSAO P/ COPIADORA SHARP
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
679/2012
002547
CILINDRO C/ LAMINA SHARP
1,00 UN
79,0000
0,00
NAO
679/2012
004295
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
679/2012
002548
REVELADOR SHARP
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
679/2012
009674
ENGRENAGEM 19
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
4050
1
Empenho
15/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
110,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011376
CHIP COPIADORA SAMSUNG
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
682/2012
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1
Empenho
15/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
Material
E
110,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011376
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
682/2012
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
2
Empenho
Material
833,71
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
682/2012
17496
0,00
Incide Desconto
682/2012
4051
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
678/2012
012436
MEMORIA DDR 3 4GB
1,00 UN
98,0000
0,00
NAO
678/2012
013687
1,00 UN
220,2200
0,00
NAO
678/2012
012908
MB ASUS AM3
1,00 UN
187,8300
0,00
NAO
678/2012
012906
PROCESSADOR AMD PHENOM II
1,00 UN
327,6600
0,00
NAO
12707
1
Empenho
15/02/2012 000593- S F
LTDA
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
CARTUCHO HP 1215 PRETO
1,00 UN
109,6000
0,00
NAO
676/2012
012016
CARTUCHO HP 1215 AZUL
1,00 UN
117,8000
0,00
NAO
676/2012
012023
CARTUCHO HP 1215
1,00 UN
117,8000
0,00
NAO
676/2012
012024
1,00 UN
117,8000
0,00
NAO
676/2012
013698
LEITOR E GRAVADOR SMARTCARD
1,00 UN
68,8500
0,00
NAO
12708
1
Empenho
677/2012
1
Empenho
693/2012
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
15/02/2012 000593- S F
LTDA
TONER HP CE505A
15/02/2012 000706- CASA BRASIL ARAQUARA LTDA.
Material
010263
PESO PANELA PRESSAO
15/02/2012 002679- DIGITAL
TECNOLOGIA
DOCUMENTAL LTDA - ME
Material
43
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
012468
0,00
Incide Desconto
012025
950
0,00
676/2012
1206
531,85
414,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
16,82
Quantidade Uni
207,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
8,4100
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
170,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
680/2012
2271
001679
TONER P/ COPIADORA SHARP
2,00 FR
Empenho
688/2012
914
Material
004631
Quantidade Uni
CADEADO 25 MM
685/2012
11307
1
Empenho
727/2012
172
1
Empenho
DENTAL
SAO
Material
013709
28,00
Quantidade Uni
TALA P/ PUNHO
DE
Material
752,00
Quantidade Uni
PNEU 205/70 R15 CHRONO
10,9500
0,00
Material
229,90
Quantidade Uni
% IPI
28,0000
0,00
376,0000
0,00
NAO
0,00
007493
INTERRUPTOR 1S
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
687/2012
005216
PLACA 4 X 2
2,00 UN
1,2500
0,00
NAO
687/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
20,00 UN
4,0000
0,00
NAO
687/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
687/2012
003166
6,00 UN
19,5000
0,00
NAO
687/2012
003710
LAMPADA FLUOR 110 W HO
1,00 UN
16,4000
0,00
NAO
1
Empenho
686/2012
16/02/2012 000593- S F
LTDA
Material
012585
313,65
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
101,7500
% IPI
0,00
Incide Desconto
687/2012
12747
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
16/02/2012 000228- CAMPNEUS
LIDER
PNEUMATICOS LTDA.
007177
0,00
26,00 UN
16/02/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
284,70
85,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
686/2012
012990
1,00 UN
70,2000
0,00
NAO
686/2012
012991
1,00 UN
70,2000
0,00
NAO
71,5000
0,00
NAO
686/2012
1212
1
Empenho
012992
Pg:
Periodo de:
44
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
1,00 UN
3032,08
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
693/2012
004228
TABUA DE CARNE
2,00 UN
55,9000
0,00
NAO
693/2012
004122
GARFO
1,00 UN
10,3000
0,00
NAO
693/2012
004603
ANEL P/ PANELA DE PRESSAO
1,00 UN
49,9000
0,00
NAO
693/2012
007299
ANEL P/ PANELA DE PRESSAO [ROCHEDO]
1,00 UN
26,9000
0,00
NAO
693/2012
013699
CAIXA PLASTICA ALIMENTOS 7L
3,00 UN
6,6000
0,00
NAO
693/2012
010260
FACA CARNE 6
1,00 UN
17,9000
0,00
NAO
693/2012
008346
FACAS P/ CARNES 7"
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
693/2012
010259
FACA CARNE 6"
1,00 UN
17,9000
0,00
NAO
693/2012
000683
FACAS DE COZINHA
4,00 UN
3,9000
0,00
NAO
693/2012
005425
DESCASCADOR E BOLEADOR
5,00 UN
2,3000
0,00
NAO
693/2012
000682
ABRIDOR DE LATAS
1,00 UN
24,9000
0,00
NAO
693/2012
008342
ABRIDOR COMBINADO
6,00 UN
2,7000
0,00
NAO
693/2012
013700
COLHER NYLON 41 CM
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
693/2012
008341
PESO PARA PANELA DE PRESSAO
1,00 UN
5,9000
0,00
NAO
693/2012
004182
JARRA
2,00 UN
6,4900
0,00
NAO
693/2012
013701
TESOURA DE COZINHA
1,00 UN
5,3000
0,00
NAO
693/2012
004186
JARRA
1,00 UN
6,3000
0,00
NAO
693/2012
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
2,00 UN
21,9000
0,00
NAO
0,00
693/2012
013702
TABUA DE CARNE COM CANALETA
1,00 UN
29,9000
0,00
NAO
693/2012
013703
CACAROLA N 16
2,00 UN
9,9000
0,00
NAO
693/2012
012624
ESCORREDOR DE ARROZ No 35
1,00 UN
42,9000
0,00
NAO
693/2012
004968
ASSADEIRA
3,00 UN
19,9000
0,00
NAO
693/2012
004188
PENEIRA
4,00 UN
8,2000
0,00
NAO
693/2012
013704
COLHER CALDEIRAO
2,00 UN
36,9000
0,00
NAO
693/2012
004970
PA DE COZINHA
1,00 UN
44,9000
0,00
NAO
693/2012
013705
TACHO MEDIO C/ TAMPA
1,00 UN
15,4000
0,00
NAO
693/2012
013439
LIXEIRA C/ PEDAL 10 LTS.
1,00 UN
36,9000
0,00
NAO
693/2012
008347
BACIA ALUMINIO No 60
2,00 UN
41,9000
0,00
NAO
693/2012
005426
BACIA
4,00 UN
15,9000
0,00
NAO
693/2012
012613
CAIXA PLASTICA No 3
7,00 UN
39,9000
0,00
NAO
693/2012
012622
CAIXA PLASTICA 11 LTS.
2,00 UN
17,9000
0,00
NAO
693/2012
011131
ORGANIZADOR ALTO
4,00 UN
49,9000
0,00
NAO
693/2012
012621
TACHO MEDIO S/ TAMPA
1,00 UN
5,8000
0,00
NAO
1,00 UN
45
529,9000
0,00
NAO
693/2012
013706
MARMITAO TERMICO 17 LTS.
33
Periodo de:
Pg:
01/01/2012 ate 31/08/2012
693/2012
011839
ESCADA RESIDENCIAL
1,00 UN
129,9000
0,00
NAO
693/2012
013707
MARMITAO TERMICO 17 LTS.
1,00 UN
529,9000
0,00
NAO
693/2012
010262
PANELA PRESSAO 15 LT
1,00 UN
290,9000
0,00
NAO
693/2012
000837
FACAS
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
693/2012
008349
ESCUMADEIRA CABO DE MADEIRA
1,00 UN
31,8000
0,00
NAO
693/2012
013708
PA CALDEIRAO
1,00 UN
55,9000
0,00
NAO
16/02/2012 000754- ADRIANA LUZIA RODRIGUES - ME
325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Incide Desconto
84,00 UN
1,5000
0,00
NAO
665/2012
013695
CONFETE
50,00 PT
3,0000
0,00
NAO
665/2012
013696
SERPENTINA
14,00 PT
3,5000
0,00
NAO
16/02/2012 002329- AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.
1
Empenho
704/2012
1
Empenho
Material
007859
Quantidade Uni
BOMBA HIDRAULICA
16/02/2012 002438- PRODEL
BATERIAS
ELETRICO LTDA.- ME
1,00 UN
E
AUTO
Material
006747
4124,57
BATERIA
16/02/2012 002633- JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE
BARROS CIA LTDA. - ME
Material
930,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4124,5700
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
310,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
HIDROXIDO DE CALCIO P. A.
2,00 TB
7,8000
0,00
NAO
728/2012
004406
HIDROXIDO DE CALCIO P.A. 10 GRS
8,00 UN
2,4600
0,00
NAO
728/2012
011215
KIT CIMENTO RESTAURADOR INTERM.
8,00 UN
12,8000
0,00
NAO
731/2012
1
Empenho
731/2012
Material
008531
Material
004883
OLEO HIDRAULICO
5,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 L
148,00
Quantidade Uni
1,00 L
0,00
Preco Unitario
5,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
148,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
005727
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
137,68
0,00
728/2012
Empenho
835
% IPI
COLAR
654/2012
834
Preco Unitario
013694
Empenho
6953
Quantidade Uni
665/2012
31053
2397
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
836
1
Empenho
731/2012
10,00
Material
008531
Quantidade Uni
065
1
17/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
DOS
Pg:
322,35
46
0,00
Preco Unitario
2,00 L
CARDOSO
Periodo de:
0,00
5,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
SANTOS - ME
Empenho
696/2012
005781
REFRIGERANTE COCA - COLA
696/2012
002367
AGUA 510 ML
696/2012
007626
GELO
485
17/02/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
657
Material
Quantidade Uni
CABRAL
Material
DE
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
40,00 UN
4,0000
0,00
NAO
177,00 UN
0,5500
0,00
NAO
10,00 PT
6,5000
0,00
NAO
270,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
730/2012
013710
TORNEIRA ALAVANCA 1/2"
1,00 UN
7,5000
0,00
NAO
730/2012
002340
PLUG 1/2
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
730/2012
000786
COTOVELO 4
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
730/2012
012400
LUVA 4"
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
730/2012
003190
COLA TIGRE GD.
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
730/2012
002981
SERRAS
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
730/2012
002797
LIXA MASSA
1,00 UN
0,6000
0,00
NAO
730/2012
005956
LATEX 18 L
2,00 L
115,0000
0,00
NAO
2
Empenho
Material
106,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
707/2012
658
2
Empenho
659
120,00 UN
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
CERA LIQUIDA
10,00 FR
6,8900
0,00
NAO
729/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
6,00 UN
3,4900
0,00
NAO
729/2012
000042
30,00 PT
4,6800
0,00
NAO
729/2012
006846
AGUA SANITARIA 2 LT.
12,00 GL
2,9900
0,00
NAO
729/2012
007655
LIMPADOR PERFUMADO
12,00 FR
2,9900
0,00
NAO
729/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
3,00 PT
8,1600
0,00
NAO
729/2012
006233
119,00 PT
2,2800
0,00
NAO
2
Material
Quantidade Uni
705/2012
000042
705/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
2
706/2012
Material
000042
Periodo de:
706/2012
001877
PRENDEDOR DE ROUPAS
706/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
Empenho
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
6,00 PT
6,7900
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4,6800
0,00
NAO
10,00 PT
0,6900
0,00
NAO
8,00 PT
2,8900
0,00
NAO
47
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Preco Unitario
100,00 PT
Pg:
0,00
4,6800
498,02
0,00
10,00 PT
Quantidade Uni
2
87,54
0,00
Incide Desconto
000471
Empenho
662
597,80
0,8900
729/2012
Empenho
660
000060
59,96
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
709/2012
5800
SUSTAGEM 400
20/02/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
732/2012
1506
2,00 L
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
013711
151,20
Quantidade Uni
LUVA DUPLA FACE 45 CM C/ MANTA
29,9800
0,00
Material
198,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 PR
Empenho
21,6000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
10,00 M3
14,8000
0,00
NAO
734/2012
000382
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Empenho
734/2012
1511
Material
005443
Empenho
Quantidade Uni
22/02/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
148,00
0,00
10,00 M3
DOS
Material
323,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
14,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
735/2012
002007
BATATA
0,50 SC
90,0000
0,00
NAO
735/2012
001217
TOMATE
1,00 CX
60,0000
0,00
NAO
735/2012
002005
BANANA
2,00 CX
23,0000
0,00
NAO
735/2012
002006
MACA CAIXA
2,00 CX
50,0000
0,00
NAO
Empenho
22/02/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
DE
825,10
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
735/2012
3
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
005443
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
734/2012
1507
6170
005275
0,00
Incide Desconto
0,00
148
736/2012
001361
REFRESCO EM PO (DIV. SABORES) KG.
150,00 KG
3,0900
0,00
NAO
736/2012
000047
OLEO DE SOJA
120,00 L
2,8200
0,00
NAO
736/2012
002229
FUBA 500 GR.
1,1600
0,00
NAO
1
Empenho
20,00 PT
22/02/2012 002680- BS
SEG
ELETRONICOS LTDA.
SISTEMAS
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
FONTE 12V
2,00 UN
215,0000
0,00
NAO
751/2012
011800
CAIXA DE PROTECAO PEQ.
3,00 UN
85,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
48
01/01/2012 ate 31/08/2012
751/2012
013713
SUPORTE DE FERRO
1,00 UN
185,0000
0,00
NAO
751/2012
011799
CABO COAXIAL 4MM 80%
2,00 MT
185,0000
0,00
NAO
1
Empenho
23/02/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
Material
E
120,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
743/2012
011376
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
737/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
737/2012
004529
737/2012
353,17
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
743/2012
2
0,00
Incide Desconto
008712
663
0,00
751/2012
4076
1240,00
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
8,5900
0,00
NAO
RODO 40 CM
6,00 UN
4,8900
0,00
NAO
002089
ESPONJA DUPLA FACE
3,00 UN
3,4400
0,00
NAO
737/2012
013712
PASSA CERA
1,00 UN
7,9900
0,00
NAO
737/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
6,00 UN
5,9900
0,00
NAO
737/2012
010060
LUVA LATEX
8,00 PR
3,9900
0,00
NAO
0,00
737/2012
001067
3,00 PT
2,9800
0,00
NAO
737/2012
002284
PANO DE PRATO
11,00 UN
2,8900
0,00
NAO
737/2012
011239
PANO DE PRATO
5,00 UN
2,1900
0,00
NAO
737/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
8,00 PT
2,8900
0,00
NAO
737/2012
000060
10,00 UN
0,8900
0,00
NAO
737/2012
004528
LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA
10,00 FR
3,5900
0,00
NAO
737/2012
000470
DESINFETANTE 2L
3,00 GL
2,1400
0,00
NAO
737/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
6,00 LT
4,2900
0,00
NAO
158
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000615
INDUZIDO
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
759/2012
011036
SUPORTE DA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
759/2012
009789
JOGO EMBUCHAMENTO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
468,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010808
BATERIA 150 AMP
1,00 UN
310,0000
0,00
NAO
752/2012
002971
SIRENE DE RE
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
752/2012
003439
LAMPADA H3
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
752/2012
013714
CHAVE 1 PONTO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
752/2012
001150
MAQUINA P/ LIMPADOR
1,00 DV
100,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
752/2012
0,00
Incide Desconto
759/2012
159
160
180,00
49
01/01/2012 ate 31/08/2012
91,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
753/2012
006108
LANTERNA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
753/2012
000898
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
753/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
211
Empenho
212
Material
Material
1103,29
Quantidade Uni
169,50
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
760/2012
005546
ARTROLIVE
3,00 CX
65,5100
0,00
SIM
760/2012
013716
CERAZETTE 28 CP
4,00 CX
32,9300
0,00
SIM
760/2012
012289
1,00 CX
41,5400
0,00
SIM
760/2012
009113
CONCOR 10 MG. 30 CP.
1,00 CX
86,2600
0,00
SIM
760/2012
013715
DOSTINEX 0,5MG
1,00 FR
83,1600
0,00
SIM
760/2012
009733
2,00 CX
185,9800
0,00
SIM
760/2012
012705
1,00 CX
52,1200
0,00
SIM
760/2012
009158
2,00 CX
26,2000
0,00
SIM
760/2012
013455
MALEATO ENALAPRIL HCT 10/25MG
1,00 CX
54,5000
0,00
SIM
760/2012
003689
2,00 CX
62,2200
0,00
SIM
760/2012
012706
OFTANE COL. 15ML
1,00 FR
40,4800
0,00
SIM
760/2012
013685
ROXFLAN 5MG 30 CP.
1,00 CX
12,2900
0,00
SIM
760/2012
013717
SPIDUFEN 600MG 30CP
1,00 CX
25,3900
0,00
SIM
1
Empenho
Material
346,95
Quantidade Uni
51,89
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
760/2012
007878
1,00 CX
13,4500
0,00
SIM
760/2012
002227
CITALOPRAM 20MG 28 CP
1,00 CX
73,9500
0,00
NAO
760/2012
013715
DOSTINEX 0,5MG
1,00 FR
83,1600
0,00
SIM
0,00
760/2012
002592
2,00 CX
82,1000
0,00
SIM
760/2012
004624
OXCARBAZEPINA 300 MG 20 CP
3,00 CX
21,3600
0,00
SIM
728
Empenho
25,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
783/2012
009694
REGULADOR DE GAS
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
783/2012
003496
MANGUEIRA P/ GAS
1,00 MT
5,0000
0,00
NAO
1058
001
Empenho
793/2012
24/02/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
013723
39,20
Quantidade Uni
CUPINCIDA AC-40 1 LT
793/2012
002293
QUEROSENE
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1,00 FR
29,4000
0,00
NAO
1,00 UN
50
9,8000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
1059
001
Empenho
Emissao
Fornecedor
24/02/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
Material
756/2012
002488
CABO ENXADA
756/2012
003497
756/2012
PROD.
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
542,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
12,00 UN
6,2000
0,00
NAO
CADEADO 40 MM
1,00 UN
14,7000
0,00
NAO
005863
CHAVE DE FENDA 3/16 X 4
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
756/2012
011699
ENXADA
5,00 UN
24,0000
0,00
NAO
756/2012
002489
FORCADO RETO
3,00 UN
19,8000
0,00
NAO
756/2012
013720
LAMINA FACA 2 X 330 X 1 1,75 MM
5,00 UN
22,0000
0,00
NAO
756/2012
008218
PA QUADRADA No 3 S/ CABO
4,00 UN
23,2000
0,00
NAO
756/2012
002714
VASSOURA GRAMA REG. ARAME TRAMONTINA
3,00 UN
16,4000
0,00
NAO
756/2012
000166
VASSOURA
2,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1060
001
Empenho
24/02/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
324,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
770/2012
000930
BOTAS DE BORRACHA
6,00 PR
32,0000
0,00
NAO
770/2012
003904
CAPA CHUVA PROT VIN GG
5,00 UN
26,5000
0,00
NAO
1061
001
Empenho
24/02/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
CORDA 4 MM
782/2012
004532
CORDA BRANCA PP 8MM
Empenho
399,30
Quantidade Uni
002071
001
PROD.
Material
782/2012
1062
DOURADO
24/02/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,3000
0,00
NAO
437,00 MT
0,9000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000930
BOTAS DE BORRACHA
1,00 PR
25,5000
0,00
NAO
769/2012
003904
9,00 UN
26,5000
0,00
NAO
1
Empenho
24/02/2012 000593- S F
LTDA
Material
82,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003875
CARTUCHO HP 28 A
1,00 UN
56,7000
0,00
NAO
745/2012
002021
CARTUCHO HP 27A PRETO
1,00 UN
25,3000
0,00
NAO
Empenho
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
PRODUTOS
812,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
745/2012
52646
0,00
Incide Desconto
769/2012
12871
0,00
Incide Desconto
20,00 MT
264,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
781/2012
1670
1
Empenho
755
004608
Pg:
Periodo de:
004063
FIO TELEFONE
746/2012
003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
746/2012
003083
746/2012
746/2012
Empenho
771/2012
851
3,00 CX
E HIDRAULICOS
Material
746/2012
1
01/01/2012 ate 31/08/2012
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
24/02/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
31,54
Quantidade Uni
270,8000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,2700
0,00
NAO
12,00 MT
0,7200
0,00
NAO
TOMADA TELEBRAS C/ RJ 11
1,00 UN
6,8300
0,00
NAO
004068
TOMADA UNIVERSAL
2,00 UN
6,8800
0,00
NAO
003130
BUCHA S8 C/ PARAF
3,00 UN
0,2300
0,00
NAO
24/02/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
376,00
Material
010042
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
0,00
10,00 UN
920,87
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
37,6000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
013718
FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG 30 CP
1,00 CX
195,1500
0,00
NAO
768/2012
002592
4,00 CX
82,1000
0,00
NAO
768/2012
011759
LYRICA 150 MG 28 CP
2,00 CX
140,6000
0,00
NAO
768/2012
013719
AXETILFUROXIMA 500MG 10CP
1,00 CX
67,7900
0,00
NAO
768/2012
011611
LOSARTAN HCT 50/12,5MG. CP.
1,00 UN
48,3300
0,00
NAO
27/02/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
204,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
768/2012
1512
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
6,00 MT
27/02/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
51
0,00
Incide Desconto
0,00
767/2012
002010
ALFACE
3,00 GD
18,0000
0,00
NAO
767/2012
000678
ALHO
5,00 KG
11,0000
0,00
NAO
767/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
767/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
767/2012
002005
BANANA
1,00 CX
23,0000
0,00
NAO
767/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
000303
Empenho
27/02/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
380,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
772/2012
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
772/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
772/2012
002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
505
Empenho
Material
1110,00
Quantidade Uni
Pg:
52
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
001682
BLOCOS RECEITUARIO
40,00 UN
3,5000
0,00
NAO
895/2012
001282
BLOCO
VIAS
30,00 UN
7,0000
0,00
NAO
895/2012
001681
BLOCOS F. A. A. C/ 100 FLS
100,00 BL
6,0000
0,00
NAO
895/2012
011767
BLOCO PROCEDIMENTO ENFERMAGEM
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
RECEITUARIO, CONTROLE ESPECIAL, 2
Empenho
Material
3520,00
Quantidade Uni
795/2012
002515
BLOCOS DE VALE REFEICAO
795/2012
004704
BLOCO DE
3 VIAS
0,00
Incide Desconto
895/2012
506
0,00
RELATORIO DE COBRADOR 50 FLS.
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
5,00 UN
30,0000
0,00
NAO
0,00
066
795/2012
009522
PASTA ARQUIVO
500,00 UN
1,0000
0,00
NAO
795/2012
002825
PASTAS P/ EMPENHO
1000,00 UN
0,8900
0,00
NAO
795/2012
002513
ENVELOPE 114X229MM BRANCO TIMBRADO
1000,00 UN
0,1500
0,00
NAO
795/2012
003889
NOTA DE EMPENHO
6000,00 MIL
0,2200
0,00
NAO
795/2012
001283
BLOCOS DE PEDIDO
30,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1
Empenho
789/2012
067
1
Empenho
763/2012
068
1
Empenho
765/2012
069
1
Empenho
766/2012
070
1
Empenho
787/2012
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
4,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,0000
0,00
4,0000
0,00
CARDOSO
DOS
12,00
Quantidade Uni
3,00 UN
0,00
% IPI
4,0000
0,00
4,0000
0,00
4,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
Material
001371
24,00
0,00
Preco Unitario
21,00 UN
Material
001371
84,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
26,00 UN
Material
001371
104,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
071
1
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Empenho
Material
764/2012
072
1
Empenho
788/2012
165
1
Empenho
786/2012
134
1
Empenho
818
Quantidade Uni
Pg:
53
Periodo de:
27/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
27/02/2012 002611- DCP TECNOLOGIA
LTDA. - EPP
0,00
% IPI
0,00
64,88
Quantidade Uni
DE IMPRESSAO
Material
0,00
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
38,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
4,6900
0,00
NAO
2,00 PT
8,9900
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
2,00 UN
155,0000
0,00
NAO
796/2012
012024
2,00 UN
155,0000
0,00
NAO
DE IMPRESSAO
1860,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
012025
27/02/2012 002611- DCP TECNOLOGIA
LTDA. - EPP
0,00
Incide Desconto
10,00 PT
620,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
796/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
762/2012
77,00
Quantidade Uni
4,0000
2,00 UN
Material
001327
8,00
Quantidade Uni
000042
1
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
27/02/2012 002492- M.R.
ME
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
762/2012
Empenho
819
001371
8,00
0,00
0,00
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
796/2012
012025
4,00 UN
155,0000
0,00
NAO
796/2012
012023
CARTUCHO HP 1215
4,00 UN
155,0000
0,00
NAO
796/2012
012024
4,00 UN
155,0000
0,00
NAO
635
28/02/2012 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
790/2012
339
Material
1
Empenho
FARMACIA
DE
SAO CARLOS LTDA.
Material
004104
69,00
Quantidade Uni
INSULINA LEVEMIX FLEX PEN
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
415,40
Quantidade Uni
0,00
69,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
800/2012
001272
REATOR 2 X 20
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
800/2012
001266
LAMPADA FL 20 W
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
800/2012
013721
3,00 UN
12,0000
0,00
NAO
800/2012
002149
CANALETA SIST X
4,00 UN
3,8000
0,00
NAO
1,00 UN
54
46,0000
0,00
NAO
800/2012
013077
PROJETOR 400W AL E40
Periodo de:
Pg:
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
800/2012
008478
REATOR V. METAL 400W
1,00 UN
96,0000
0,00
NAO
800/2012
001274
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W TUBULAR
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
800/2012
000372
FITA ISOLANTE
10,00 UN
2,3000
0,00
NAO
800/2012
008436
TOMADA 2P + T
10,00 UN
5,6000
0,00
NAO
800/2012
012738
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
800/2012
002155
LAMPADA INCANDESCENTE 60X127
6,00 UN
2,2000
0,00
NAO
0,00
340
1
Empenho
341
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
175,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
RELE FOTOCELULA 220V
1,00 UN
23,5000
0,00
NAO
799/2012
012943
6,00 UN
25,0000
0,00
NAO
799/2012
010835
RECEPTACULO DE LOUCA 1451
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
1
1
Empenho
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
009185
Quantidade Uni
DISJUNTOR 10A
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
14,50
0,00
2,00 UN
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
75,90
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
7,2500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
008436
TOMADA 2P + T
1,00 UN
5,6000
0,00
NAO
801/2012
012759
CALHA COMERCIAL 2X40
2,00 UN
9,7500
0,00
NAO
801/2012
003166
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
801/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
801/2012
004158
SOQUETE ANTI VIBRAT.
4,00 UN
1,2000
0,00
NAO
Empenho
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Material
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
92,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
801/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
011310
794/2012
343
E
799/2012
Empenho
342
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
0,00
Incide Desconto
909/2012
013269
ROLAMENTO ESFERA
1,00 UN
43,5000
0,00
NAO
909/2012
002412
ROLAMENTO ESFERICO
1,00 UN
49,3000
0,00
NAO
0,00
344
1
Empenho
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
161,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
798/2012
009517
LAMPADA 25 X 127
3,00 UN
12,0000
0,00
NAO
798/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
5,00 UN
11,0000
0,00
NAO
1,00 UN
55
12,0000
0,00
NAO
798/2012
001266
LAMPADA FL 20 W
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
798/2012
003166
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
798/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
345
1
Empenho
28/02/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
187,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009801
LAMPADA 46 X 220 V
4,00 UN
25,0000
0,00
NAO
797/2012
003166
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
797/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
6,00 UN
4,5000
0,00
NAO
Empenho
910/2012
52783
Empenho
802/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
013724
Material
003158
Quantidade Uni
GENTAMICINA 80MG. 2ML
FARMACEUTICOS LTDA.
NITRAZEPOL 5 MG 20 CP
28,00
0,00
100,00 AP
PRODUTOS
9,60
Quantidade Uni
6,00 CX
0,00
Preco Unitario
0,2800
0,00
% IPI
0,00
0,00
1,6000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
797/2012
52782
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
4064
1
Empenho
5995
CAMINHOES E
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
ADITIVO DE RADIADOR
4,00 L
25,0000
0,00
NAO
124/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
93,7900
0,00
NAO
124/2012
013790
MANGUEIRA SAIDA INTERCOOLER/MOTOR
1,00 UN
79,8300
0,00
NAO
124/2012
005235
COXIM TRAS. MOTOR
2,00 UN
160,9200
0,00
NAO
124/2012
013791
CUBO VENTILADOR
1,00 UN
105,7600
0,00
NAO
124/2012
013792
SUPORTE VENTILADOR
1,00 UN
1569,5400
0,00
NAO
124/2012
011648
TUBO ADMISSAO
1,00 UN
109,4600
0,00
NAO
124/2012
013793
CABECOTE FILTRO COMB.
1,00 UN
85,9400
0,00
NAO
124/2012
013794
CHICOTE ELETRICO INJECAO
1,00 UN
1055,4300
0,00
NAO
124/2012
013795
MANGUEIRA AFTER MOTOR
1,00 UN
329,0900
0,00
NAO
2
1
Empenho
777/2012
28/02/2012 002414- AGROFITO SAO CARLOS INSUMOS
AGRICOLAS LTDA.
Material
008168
Quantidade Uni
ROUNDUP 5 LTS.
28/02/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
001501
2
013070
520,00
Quantidade Uni
VASSOURA DE PALHA
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
67,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
Pg:
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
11,0000
0,00
NAO
60,0000
0,00
NAO
56
01/01/2012 ate 31/08/2012
SACO P/ LIXO 200LTS. 100 UN
28/02/2012 002652- FUSION
- ME
0,00
4,00 GL
777/2012
268,00
0,00
Incide Desconto
001860
803/2012
1418
3850,68
124/2012
Empenho
615
28/02/2012 002337- TAPAJOS
BAURU
SERVICOS LTDA.
5,00 PT
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
791/2012
927
Material
009311
Quantidade Uni
SWITCH 8 PORTAS 10/100
29/02/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
904/2012
3348
1,00 UN
DENTAL
SAO
Material
013725
913/2012
SONDA ENTERAL N. 08
1513
10,00
Quantidade Uni
BATERIA
0,00
DOS
Material
1385,00
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
73,0000
0,00
% IPI
5,0000
0,00
NAO
0,00
002010
ALFACE
10,00 GD
18,0000
0,00
NAO
808/2012
002007
BATATA
2,00 SC
90,0000
0,00
NAO
808/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
808/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
808/2012
001217
TOMATE
5,00 CX
60,0000
0,00
NAO
808/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
808/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
808/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
808/2012
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1
Empenho
812/2012
29/02/2012 000679-
Material
007166
PNEU 1000R20 (160 ) CEAT DRIVER
2624,46
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
Preco Unitario
1200,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
808/2012
14854
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
29/02/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
100,0000
2,00 UN
Material
000612
146,00
Quantidade Uni
29/02/2012 000481- AUTO ELETRICO BORGE LTDA
Empenho
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
074
812/2012
001542
CAMARA 1000X20 MAGGION
2,00 UN
80,0000
0,00
NAO
812/2012
012940
PROTETOR 900/1000X20
2,00 UN
32,2300
0,00
NAO
1
Empenho
935/2012
075
1
Empenho
29/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
076
1
Empenho
916/2012
489
Pg:
Periodo de:
934/2012
490
CARDOSO
960/2012
1
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CABRAL
DE
5,50
32,00
Quantidade Uni
ASSENTO SANITARIO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
CABRAL
DE
30,00
Quantidade Uni
FECHADURA
5,5000
0,00
DE
PRODUTOS
771,65
16,0000
0,00
0,00
% IPI
30,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
29/02/2012 002387- DISTRIBUIDORA
0,00
1,00 UN
Material
004627
5,5000
% IPI
0,00
57
Quantidade Uni
29/02/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Preco Unitario
2,00 UN
Material
003736
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/02/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
11,00
Quantidade Uni
29/02/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
1472
001371
0,00
6,00 UN
911/2012
33,00
NAO
0,00
0,00
ALIMENTICIOS
ME
Empenho
779
JUSLATI LTDA. -
Material
Quantidade Uni
809/2012
005446
GELATINA (DIV. SABORES)
809/2012
000491
809/2012
809/2012
1
Empenho
906/2012
463
% IPI
Incide Desconto
120,00 KG
3,7500
0,00
NAO
CHA MATE
10,00 CX
1,2000
0,00
NAO
002506
VINAGRE VINHO TINTO 750 ML
37,00 FR
0,9500
0,00
NAO
000902
EXTRATO DE TOMATE 4.1 KG
30,00 L
9,1500
0,00
NAO
29/02/2012 002539- YVONE RUCCO - EPP
175,00
Material
010042
Quantidade Uni
NUTRI ENTERAL 800G
0,00
Material
28,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Empenho
Preco Unitario
35,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
006560
OLEO MOBIL
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
806/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
219,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
805/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
4,50 L
13,0000
0,00
NAO
805/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
805/2012
013722
ALAVANCA PORTA TRASEIRA
1,00 UN
76,0000
0,00
NAO
805/2012
003954
OLEO DE MOTOR
1,50 L
13,0000
0,00
NAO
805/2012
006560
OLEO MOBIL
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
805/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
58
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Incide Desconto
806/2012
464
0,00
0,00
N. Compra
519669
Serie
1
Empenho
807/2012
2303
1
Empenho
1428
Material
000640
Material
001246
SALSICHA
2
2
811/2012
1
Empenho
29/02/2012 002652- FUSION
- ME
Frete
1360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
546,80
6,8000
0,00
PEN DRIVE 8 GB
01/03/2012 002606- CIRURGICA PIRASSUNUNGA
Material
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
4,1900
0,00
NAO
45,00 KG
2,8400
0,00
NAO
29,21
0,00
29,21
Quantidade Uni
29,2100
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
29,2100
0,00
% IPI
NAO
0,00
004349
ANESTESICO S/ VASO 2%
5,00 CX
19,6900
0,00
NAO
939/2012
001352
ANESTESICO TOPICO
5,00 FR
4,4700
0,00
NAO
Empenho
Material
1581,64
Quantidade Uni
207,53
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
939/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
120,80
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
100,00 KG
1,00 UN
Material
009473
Despesas
Quantidade Uni
PEN DRIVE 8 GB
29/02/2012 002652- FUSION
- ME
IPI
Quantidade Uni
Material
009473
Desconto
200,00 KG
29/02/2012 002647- J.E. RISSI ALIMENTOS LTDA.
917/2012
Total Nota
Quantidade Uni
CARNE MOIDA
PEITO DE FRANGO
Empenho
217
29/02/2012 002646- JBS S.A.
001463
810/2012
1827
Fornecedor
917/2012
Empenho
1429
Emissao
0,00
Incide Desconto
0,00
938/2012
010628
BUSONID 50MCG 120 D
2,00 FR
24,5000
0,00
SIM
938/2012
013594
CARDIZEM SR 90 20 CP.
3,00 CX
27,4100
0,00
SIM
938/2012
004300
CARVEDILOL 12,5 MG CX C/ 30 CP
2,00 CX
28,6900
0,00
NAO
938/2012
008551
DRENISON POM. 30 GR.
1,00 TB
20,4700
0,00
SIM
938/2012
008582
3,00 PT
33,2200
0,00
SIM
938/2012
007879
FRALDA GERIATRICA P
1,00 PT
26,9000
0,00
SIM
938/2012
009733
1,00 CX
185,9800
0,00
SIM
938/2012
012979
1,00 CX
185,9800
0,00
SIM
938/2012
012705
1,00 CX
52,1200
0,00
NAO
938/2012
011832
INIBINA 10 MG 30 CP.
8,00 CX
66,5200
0,00
SIM
938/2012
013455
MALEATO ENALAPRIL HCT 10/25MG
1,00 CX
34,5500
0,00
SIM
938/2012
003689
2,00 CX
62,2200
0,00
SIM
187
Periodo de:
59
01/01/2012 ate 31/08/2012
938/2012
010639
1,00 FR
45,2600
0,00
SIM
938/2012
010015
PROLOPA 200/50MG. CP.
3,00 UN
71,6900
0,00
SIM
938/2012
003160
3,00 CX
15,4400
0,00
SIM
938/2012
013726
TOLREST 25MG 28 CP.
1,00 CX
31,6500
0,00
SIM
1
Empenho
188
Pg:
02/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
37,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1025/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1025/2012
009162
LAMPADA H1
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1025/2012
006069
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1
02/03/2012 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
21,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1024/2012
002065
LAMPADA H 4
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1024/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
196
1
Empenho
02/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
148,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000615
INDUZIDO
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
970/2012
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
35,0000
0,00
NAO
970/2012
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
18,0000
0,00
NAO
970/2012
002875
BUCHA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1
Empenho
02/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
38,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003444
LAMPADA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
969/2012
004788
RELE
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1
Empenho
02/03/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Material
PECAS E
222,53
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
156,6900
0,00
NAO
959/2012
003174
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
1,00 UN
65,8400
0,00
NAO
Empenho
918/2012
Material
001254
GASOLINA
1106,96
Quantidade Uni
404,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
2,7400
% IPI
0,00
Incide Desconto
959/2012
1
0,00
Incide Desconto
969/2012
70703
0,00
Incide Desconto
970/2012
197
873
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
874
1
Empenho
919/2012
875
1
Empenho
920/2012
876
1
Empenho
921/2012
877
1
Empenho
922/2012
878
1
Empenho
923/2012
879
1
Empenho
924/2012
880
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
0,00
0,00
0,00
0,00
60
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001254
54,80
Quantidade Uni
Preco Unitario
20,00 LT
438,40
Quantidade Uni
2,7400
0,00
30,14
Quantidade Uni
2,7400
0,00
1279,58
Quantidade Uni
2,7400
0,00
205,50
Quantidade Uni
2,7400
0,00
1548,10
Quantidade Uni
2,7400
0,00
230,16
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
565,00 LT
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
75,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
467,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
11,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
160,00 LT
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
925/2012
881
1
Empenho
933/2012
882
1
Empenho
926/2012
883
1
Empenho
1020/2012
884
1
Empenho
1020/2012
001254
GASOLINA
84,00 LT
Material
001254
238,38
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
337,02
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
145,00
Quantidade Uni
OLEO HIDRAULICO 68 20 LITROS
Material
003065
20,00
Quantidade Uni
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
2,7400
0,00
145,0000
0,00
10,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
2,7400
1,00 BD
0,00
0,00
Preco Unitario
123,00 LT
013748
0,00
87,00 LT
001254
2,7400
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
61
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
885
Serie
1
Empenho
1020/2012
18139
2
Empenho
Emissao
Fornecedor
Material
013748
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 BD
279,40
Quantidade Uni
145,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
958/2012
133
1
Empenho
134
DIAS
Material
4628,17
Quantidade Uni
139,7000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
1676,00 LT
1,9700
0,00
NAO
927/2012
012761
ETANOL
717,00 LT
1,8500
0,00
NAO
1
02/03/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
286,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012760
ETANOL
105,00 LT
1,9700
0,00
NAO
928/2012
012761
ETANOL
43,00 LT
1,8500
0,00
NAO
02/03/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
271,12
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012760
ETANOL
101,00 LT
1,9700
0,00
NAO
929/2012
012761
ETANOL
39,00 LT
1,8500
0,00
NAO
930/2012
1
Empenho
02/03/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
02/03/2012 002367- MARIA
APARECIDA
Material
68,95
0,00
35,00 LT
DIAS
2507,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,9700
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
929/2012
1
0,00
Incide Desconto
928/2012
1
0,00
Incide Desconto
ETANOL
Empenho
137
02/03/2012 002367- MARIA
APARECIDA
2,00 UN
012760
Empenho
136
TONER E-120
927/2012
Empenho
135
007980
NAO
0,00
Incide Desconto
931/2012
012760
ETANOL
975,00 LT
1,9700
0,00
NAO
931/2012
012761
ETANOL
317,00 LT
1,8500
0,00
NAO
0,00
1847
02/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
972/2012
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
001157
46,00
Quantidade Uni
FILTRO DE OLEO
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
46,0000
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
62
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
1848
Emissao
Fornecedor
02/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
966/2012
1849
BALDIM
AUTO
Material
003293
Desconto
IPI
Despesas
Frete
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
EXTINTOR P/ VEICULOS
02/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Total Nota
ROBERTO
Preco Unitario
1,00 UN
BALDIM
AUTO
Material
68,00
Quantidade Uni
19,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
968/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
968/2012
001456
ADITIVO
1,00 L
22,0000
0,00
NAO
1851
02/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
944/2012
1852
1022/2012
BALDIM
AUTO
Material
011757
0,00
ROBERTO
CORREIA ALTENADOR
BALDIM
AUTO
46,00
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Material
001332
19,00
Quantidade Uni
OLEO 4T
02/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
19,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
14,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1022/2012
169
1
Empenho
943/2012
135
1
Empenho
136
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
02/03/2012 002492- M.R.
ME
1,00 UN
Material
001327
115,50
Quantidade Uni
18,0000
0,00
57,35
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
0,00
38,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010204
NESTON 400 GR.
4,00 L
6,8400
0,00
NAO
941/2012
006512
SUSTACAL 400GRS. CHOCOLATE
1,00 L
29,9900
0,00
NAO
Empenho
942/2012
944
Material
003662
Quantidade Uni
INSETICIDA
1004/2012
DENTAL
SAO
Material
013742
120,00
Quantidade Uni
MANTA TERMICA ALUMINIZADA
54802
001 05/03/2012 000351- JABU
0,00
Periodo de:
5,5900
0,00
ELETRICA
2149,92
Pg:
63
% IPI
0,00
0,00
12,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Material
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
LTDA
Empenho
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
ENGENHARIA
0,00
Preco Unitario
2,00 L
05/03/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
11,18
0,00
Incide Desconto
941/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
Incide Desconto
1000/2012
011412
BUCHA S8 S/ PARAFUSO
0,10 UN
2,0100
0,00
NAO
1000/2012
013727
BUCHA S6 S/ PARAF.
0,20 UN
1,4900
0,00
NAO
1000/2012
003322
ABRACADEIRA 3/4
6,00 UN
0,1100
0,00
NAO
0,00
1000/2012
007277
EXTR 3/4 X 2.5MM
150,00 MT
0,8700
0,00
NAO
1000/2012
009696
ARAME GALVANIZADO
4,00 KG
8,8100
0,00
NAO
1000/2012
013728
VS 400A
8,00 UN
78,0400
0,00
NAO
1000/2012
010835
3,00 UN
1,6000
0,00
NAO
1000/2012
013729
PARAFUSO S6 4,2 X 32"
0,20 UN
8,0900
0,00
NAO
1000/2012
013730
PARAFUSO S8 4,8 X 50"
0,10 UN
14,1900
0,00
NAO
1000/2012
000372
FITA ISOLANTE
10,00 UN
3,4400
0,00
NAO
1000/2012
013077
8,00 UN
28,4900
0,00
NAO
1000/2012
012236
CABO FLEX 6 MM
1,00 RL
145,3900
0,00
NAO
1000/2012
007272
LAMP VMT HQIT 400W
8,00 UN
57,1300
0,00
NAO
1000/2012
004872
CABECOTE 3/4
4,00 UN
4,3400
0,00
NAO
1000/2012
003299
CURVA GALV 90 X 3/4
27,00 UN
1,1500
0,00
NAO
1000/2012
013048
LUVA 3/4
23,00 UN
0,4700
0,00
NAO
1000/2012
013731
CABO FLEX 750V 6MM2
1,00 RL
145,3900
0,00
NAO
1000/2012
013732
CAIXA PASSAGEM 20 X 20 X 11
1,00 UN
43,9900
0,00
NAO
1000/2012
013733
PLACA 4 X 3
1,00 UN
14,2400
0,00
NAO
1000/2012
013734
CABO FLEX 6MM2 750V
1,00 RL
145,3900
0,00
NAO
1000/2012
013735
DISJUNTOR 1P
4,00 UN
4,3400
0,00
NAO
1000/2012
013078
CABO FLEX 6MM
40,00 MT
1,4600
0,00
NAO
1000/2012
013736
BUCHA GALV 3/4
4,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1000/2012
013737
ARRUELA GALV 3/4
4,00 UN
0,2300
0,00
NAO
17614
001
Empenho
1047/2012
Material
010560
OCULOS PROTECAO
47,30
Quantidade Uni
10,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
4,7300
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
015
459
Empenho
05/03/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
Quantidade Uni
1018/2012
005967
RETENTOR BORRACHA
1018/2012
003672
OLEO DE TRANSMISSAO
15459
001
059
Quantidade Uni
Pg:
64
Periodo de:
1018/2012
000248
RETENTOR
1018/2012
003672
OLEO DE TRANSMISSAO
% IPI
0,00
0,00
NAO
10,9700
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
40,00 L
MADEIRAS
TRATADAS
Material
132,00
Quantidade Uni
21,0800
0,00
NAO
10,9700
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
MOURAO 3 A 6
3,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1002/2012
013739
MOURAO 11 A 14
4,00 UN
13,5000
0,00
NAO
1002/2012
013740
ESTICADOR 16 A 18
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
Empenho
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
113,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007065
ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO
1,00 UN
103,0000
0,00
NAO
974/2012
000155
JUNTA ESCAPE
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Material
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1371,45
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
974/2012
1854
0,00
Incide Desconto
013738
05/03/2012 002434- BUENO
ME
0,00
Incide Desconto
1002/2012
1
0,00
Incide Desconto
21,0800
0,00
1,00 DV
05/03/2012 002278- DOURADO
LTDA. ME
Empenho
459,88
0,00
Preco Unitario
40,00 L
Empenho
Material
093
0,00
1,00 UN
05/03/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
459,88
0,00
Incide Desconto
0,00
950/2012
1855
000292
DIESEL
669,00 LT
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
951/2012
1856
956/2012
1857
952/2012
1858
000292
955/2012
1859
954/2012
BALDIM
AUTO
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6709,65
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
221,40
DIESEL
2,0500
0,00
Pg:
Periodo de:
0,00
% IPI
2,0500
0,00
2,0500
0,00
2,0500
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
108,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
3273,00 LT
Quantidade Uni
2,0500
596,00 LT
Material
000292
1221,80
0,00
0,00
Preco Unitario
505,00 LT
Material
000292
1035,25
Quantidade Uni
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
0,00
1971,00 LT
Material
000292
4040,55
DIESEL
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
AUTO
Quantidade Uni
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
Material
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
2,0500
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
65
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
Emissao
Fornecedor
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1860
05/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
953/2012
6608
Material
000292
2966,35
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
Preco Unitario
1447,00 LT
DE
Material
2978,30
Quantidade Uni
0,00
2,0500
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
8,00 UN
86,8000
0,00
NAO
947/2012
006286
6,00 FR
269,0000
0,00
NAO
947/2012
011385
7,00 CX
95,7000
0,00
NAO
1
Empenho
975/2012
1
Empenho
977/2012
2284
05/03/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
Material
000042
05/03/2012 002681- EVN COM. SERV. DE CONS. DE
EQUIP.
DE
TELEF. E INF.
LTDA. - ME
Material
000612
BATERIA
Empenho
1007/2012
Material
005956
LATEX 18 L
38,50
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
46,90
Quantidade Uni
38,5000
0,00
Quantidade Uni
4,6900
0,00
134,50
Quantidade Uni
1,00 L
0,00
% IPI
125,0000
0,00
98,5000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 PT
125,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1
0,00
Incide Desconto
002470
976/2012
462
AUTO
947/2012
Empenho
137
BALDIM
05/03/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
170
ROBERTO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1007/2012
015475
001
Empenho
1048/2012
15475
003239
ROLO P/ PINTURA 15 CM
3,00 UN
06/03/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
002457
Quantidade Uni
FILTRO
1048/2012
Material
002457
Quantidade Uni
Periodo de:
82,6400
0,00
% IPI
0,00
0,00
82,6400
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
66
Material
13,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
GRAMPO DE CERCA
1,00 KG
6,7500
0,00
NAO
994/2012
009661
PREGO 18 X 24
1,00 KG
6,5000
0,00
NAO
Material
93,92
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
4,00 UN
20,9900
0,00
NAO
1006/2012
000063
2,00 CX
1,9900
0,00
NAO
1006/2012
013743
PORTA COADOR
2,00 UN
2,9900
0,00
NAO
Empenho
1010/2012
Material
013744
LAMPADA 127V 200W
82,50
Quantidade Uni
5,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
16,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
1006/2012
1
0,00
Incide Desconto
002822
Empenho
0,00
Incide Desconto
994/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
023
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
2749
82,64
FILTRO
0,00
1,00 UN
06/03/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Empenho
138
82,64
12,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
024
1
Empenho
1009/2012
025
1
Empenho
198
Material
005991
189,00
Quantidade Uni
TORNEIRA
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Material
89,80
Quantidade Uni
0,00
37,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
VERGALHAO 5/16
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
1011/2012
013746
VERGALHAO 3/8
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1011/2012
013747
VERGALHAO 3/16
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1011/2012
005072
ARAME RECOZIDO
1,00 KG
8,1000
0,00
NAO
1011/2012
000027
TIJOLO COMUM
59,00 UN
0,3000
0,00
NAO
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
148,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000615
INDUZIDO
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
1106/2012
004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1106/2012
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
18,0000
0,00
NAO
1106/2012
002875
BUCHA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Empenho
1076/2012
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
Material
009131
CESAR
MAZINI
68,00
Quantidade Uni
LAMPADA H7
1076/2012 009162
LAMPADA H1
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1106/2012
1
0,00
Incide Desconto
013745
1
0,00
Incide Desconto
1011/2012
Empenho
199
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2,00 UN
67
15,0000
0,00
NAO
0,00
1076/2012
200
1
Empenho
1076/2012
201
1
Empenho
1077/2012
202
1
Empenho
1077/2012
203
1
Empenho
1076/2012
204
1
Empenho
1077/2012
100
003444
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
LAMPADA
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
1,00 UN
CESAR
MAZINI
Material
000612
Quantidade Uni
BATERIA
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
CESAR
MAZINI
Quantidade Uni
BATERIA
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
CESAR
MAZINI
BATERIA
07/03/2012 000564- EVANDRO DONIZETI ROCHA - ME
Empenho
1013/2012
Material
001854
CARNE PICADA
0,00
160,00
Quantidade Uni
150,0000
0,00
1157,00
Quantidade Uni
100,00 KG
0,00
% IPI
150,0000
0,00
160,0000
0,00
160,0000
0,00
7,4900
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
000612
160,00
Quantidade Uni
BATERIA
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
150,0000
1,00 UN
Material
000612
150,00
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
000612
150,00
Quantidade Uni
BATERIA
07/03/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
0,00
1,00 UN
Material
000612
150,00
8,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1013/2012
003458
MUSSARELA
20,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1013/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1522
07/03/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002010
ALFACE
5,00 GD
18,0000
0,00
NAO
1012/2012
001216
CENOURA CX
0,50 CX
45,0000
0,00
NAO
1012/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1012/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1012/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1012/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
Empenho
1014/2012
1
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
1,00 UN
&
0,00
0,00
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
470,00
Quantidade Uni
300,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
006192
PNEU 185/14
2,00 UN
230,0000
0,00
NAO
1052/2012
005074
BICO PNEU
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Empenho
07/03/2012 002434- BUENO
ME
Material
&
SILVA PNEUS LTDA. -
470,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1052/2012
1
0,00
68
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
07/03/2012 002434- BUENO
ME
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001922
300,00
0,00
Incide Desconto
1012/2012
07/03/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
061
837,50
Quantidade Uni
304
060
DOS
0,00
Incide Desconto
0,00
1052/2012
006192
PNEU 185/14
2,00 UN
230,0000
0,00
NAO
1052/2012
005074
BICO PNEU
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1850
07/03/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1021/2012
5717
1
Empenho
218
BALDIM
AUTO
Material
009400
Quantidade Uni
OLEO TEXAMATIC
07/03/2012 002645- TRM
COMERCIALO
Material
48,00
0,00
Preco Unitario
3,00 L
DE
733,70
Quantidade Uni
0,00
16,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
50,00 FR
1,5000
0,00
NAO
1049/2012
005807
130,00 FR
1,3500
0,00
NAO
1049/2012
004250
SORO FISIOLOGICO 0.9% 250 ML
100,00 FR
1,7600
0,00
NAO
1049/2012
006356
20,00 FR
1,7600
0,00
NAO
1049/2012
000536
SORO GLICOSADO 500ML
100,00 FR
1,4100
0,00
NAO
1049/2012
001346
SORO GLICOSADO 250 ML.
100,00 FR
1,3100
0,00
NAO
08/03/2012 000077- DROGARIA MORAUKY LTDA . ME
Material
86,07
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013796
CODATEN 50/50MG 20 CP
1,00 CX
56,7900
0,00
NAO
1080/2012
011370
DEXA CITONEURIN 3 AMP.
1,00 CX
29,2800
0,00
NAO
Empenho
Material
37,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1080/2012
2
0,00
Incide Desconto
005806
1
0,00
Incide Desconto
1049/2012
Empenho
728
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
1079/2012
000175
CHOCOLATE EM PO
2,00 CX
5,9900
0,00
NAO
1079/2012
000650
MARGARINA 500GR
2,00 PO
4,9800
0,00
NAO
1079/2012
013764
CATCHUP 3,17L
2,00 GL
7,9300
0,00
NAO
0,00
729
2
Empenho
Material
1057/2012
032
1
Empenho
1053/2012
76995
3
Empenho
1078/2012
53436
Quantidade Uni
Pg:
69
Periodo de:
GARRAFA TERMICA 1L.
Material
1091/2012
FARMACEUTICA
167
TIRAS P/ TESTE GLICEMIA C/ 50
0,00
% IPI
0,00
PRODUTOS
Material
390,00
Quantidade Uni
2,2000
0,00
73,00
Quantidade Uni
% IPI
13,5000
0,00
195,0000
0,00
NAO
0,00
VENTILADOR
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
1107/2012
006538
BOTAO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1107/2012
000716
FIO
1,00 MT
1,0000
0,00
NAO
210,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
002048
09/03/2012 002669- CAT COMERCIO E IMPORTACAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
1107/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
200,00 FR
Empenho
2700,00
Quantidade Uni
Material
012434
26,3400
50,00 UN
Material
001514
110,00
Quantidade Uni
MANGUEIRA
08/03/2012 002663- FBM
IDUSTRIA
LTDA.
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
001926
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
6511
001488
26,34
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
1086/2012
002684
CABO USB
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1086/2012
013809
CARTUCHO HP PRETO CD 975AL
1,00 UN
88,0000
0,00
NAO
1086/2012
013810
CARTUCHO HP CIANO CD972AL
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
1086/2012
013811
CARTUCHO HP MAGENTA CD973AL
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
1086/2012
013812
CARTUCHO HP AMARELO CD974AL
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2285
Empenho
166,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000026
ESMALTE SINTETICO
2,00 GL
60,9500
0,00
NAO
1182/2012
001198
AGUA RAZ
1,00 GL
44,5000
0,00
NAO
Empenho
338,40
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013078
CABO FLEX 6MM
60,00 MT
2,1500
0,00
NAO
1117/2012
005209
10,00 MT
0,8500
0,00
NAO
1117/2012
013797
TORNEIRA ELETRICA
1,00 UN
176,8500
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
70
01/01/2012 ate 31/08/2012
1117/2012
003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
6,8500
0,00
NAO
1117/2012
003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1117/2012
000912
ROLDANAS PLASTICAS
12,00 UN
0,2500
0,00
NAO
1117/2012
002149
CANALETA SIST X
2,00 UN
4,8500
0,00
NAO
3
Empenho
12/03/2012 000144- VOLPI
DISTRIBUIDORA
DROGAS LTDA.
Material
0,00
Incide Desconto
1117/2012
0,00
Incide Desconto
1182/2012
2286
4269
Preco Unitario
DE
800,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
1088/2012
17967
001
Empenho
10000,00 UN
Material
328,95
Quantidade Uni
008617
ABAFADOR DE RUIDOS
1128/2012
006536
12/03/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
0,0800
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
5,00 UN
20,8500
0,00
NAO
30,00 PR
7,4900
0,00
NAO
1130,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
ALHO
1,00 KG
11,0000
0,00
NAO
1089/2012
002007
BATATA
1,50 SC
90,0000
0,00
NAO
1089/2012
002010
ALFACE
2,00 GD
18,0000
0,00
NAO
1089/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1089/2012
001217
TOMATE
4,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1089/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1089/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1089/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1089/2012
011187
MANDIOQUINHA
3,00 KG
6,0000
0,00
NAO
1089/2012
006962
ABOBRINHA
2,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1089/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
1115/2012
1
12/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
55,00
0,00
10,00 UN
CARDOSO
DOS
104,50
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
000678
1
0,00
Incide Desconto
1089/2012
Empenho
081
LANCETA
1128/2012
1523
080
005541
NAO
0,00
0,00
Empenho
1084/2012
082
1
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
19,00 UN
12/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Empenho
Material
1114/2012
794
Periodo de:
5,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
12,00 UN
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
44,30
Quantidade Uni
5,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
COLHER PLASTICA P/ CAFE
2,00 PT
2,2500
0,00
NAO
1092/2012
001944
AVENTAL COZINHA
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
1092/2012
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
22,9000
0,00
NAO
Empenho
PEDROLONGO
Material
003272
PAPEL HIGIENICO
1092/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1092/2012
000042
Empenho
1119/2012
3
12/03/2012 002627- DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA. - EPP
Material
009437
BRU
0,00
Preco Unitario
DE
% IPI
0,00
0,00
NAO
6,00 PT
6,8900
0,00
NAO
10,00 PT
4,7900
0,00
NAO
402,00
0,00
3521,92
0,00
Preco Unitario
26,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3,4900
15,00 CX
COMERCIAL
0,00
16,00 PT
Quantidade Uni
12/03/2012 002630- MIX
145,08
Quantidade Uni
1092/2012
001
ROGANTI -
0,00
Incide Desconto
006654
12/03/2012 002544- EUNICE
ME
0,00
Incide Desconto
1092/2012
795
6438
66,00
Quantidade Uni
Pg:
71
12/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
8907
001371
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
Quantidade Uni
1110/2012
001359
DOCE DE LEITE 10 KG.
1110/2012
003173
1110/2012
000049
MACARRAO AVE MARIA
1110/2012
003572
1110/2012
% IPI
Incide Desconto
34,5000
0,00
NAO
42,00 L
1,9600
0,00
NAO
125,00 KG
2,0400
0,00
NAO
FARINHA DE MILHO
35,00 KG
1,8700
0,00
NAO
002666
ACUCAR CRISTAL KG
600,00 KG
1,8300
0,00
NAO
1110/2012
001566
MARGARINA BALDE
3,00 BD
42,4000
0,00
NAO
1110/2012
003649
BISCOITO LEITE
125,00 PT
3,4500
0,00
NAO
1110/2012
001261
MAIONESE 3 KG.
15,00 BD
6,9500
0,00
NAO
1110/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
60,00 KG
2,3700
0,00
NAO
1110/2012
001727
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 50 KG
15,00 SC
56,5000
0,00
NAO
1110/2012
001362
FERMENTO FRESCO P/ PAES
25,00 KG
7,8500
0,00
NAO
CIA. LTDA - ME
Empenho
1184/2012
1
Material
009437
1129/2012
1
Empenho
1129/2012
013748
0,00
Preco Unitario
96,7400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
SIM
0,00
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
013748
280,00
Quantidade Uni
Pg:
72
Periodo de:
34,83
3,00 CX
255,39
Quantidade Uni
Empenho
Material
889
Preco Unitario
5,00 L
465
888
Material
2,00 BD
280,00
Quantidade Uni
2,00 BD
140,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
140,0000
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
890
1
Empenho
1129/2012
13261
1
Empenho
1133/2012
083
1
Empenho
1132/2012
084
1
Empenho
1140/2012
085
1
Empenho
1139/2012
086
1
Empenho
1139/2012
087
1
20,00
Material
003065
Quantidade Uni
13/03/2012 000593- S F
LTDA
Quantidade Uni
TONER HP Q5949A
CARDOSO
DOS
Material
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
16,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
22,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
BRAGA
87,4000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
11,00
5,5000
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
13/03/2012 002322- ANDRE
5,50
Quantidade Uni
13/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
0,00
6,00 UN
Material
001371
33,00
Quantidade Uni
13/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
10,0000
1,00 UN
13/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
87,40
0,00
Preco Unitario
2,00 L
Material
006517
0,00
NAO
0,00
0,00
SANTOS - ME
Empenho
1131/2012
088
1
Empenho
1130/2012
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
2,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
16,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
177
1
13/03/2012 002492- M.R.
Preco Unitario
0,00
Pg:
77,00
73
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
Periodo de:
5,5000
% IPI
5,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
ME
Empenho
1118/2012
041
1
Empenho
464
Material
001327
Quantidade Uni
2,00 UN
Material
1141/2012
002835
CIMENTO
1141/2012
000007
1141/2012
Preco Unitario
678,20
Quantidade Uni
38,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
15,00 SC
21,5000
0,00
NAO
AREIA MEDIA
2,00 M3
50,0000
0,00
NAO
005720
PEDRA BRITADA
2,00 M3
57,0000
0,00
NAO
1141/2012
000027
TIJOLO COMUM
369,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1141/2012
000787
CAL
2,00 SC
8,0000
0,00
NAO
1141/2012
005991
TORNEIRA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
001
Empenho
13/03/2012 002677- UNIAO
TINTAS
RODRIGUES TINTAS
Material
-
EDSON
143,00
Quantidade Uni
0,10
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1175/2012
425
1
Empenho
1181/2012
103
001017
TINTA AUTOMOTIVA
15/03/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
5,40 LT
COPIADORAS
Material
009674
E
25,00
Quantidade Uni
ENGRENAGEM 19
0,00
Material
782,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
26,5000
25,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
001854
CARNE PICADA
50,00 KG
7,4900
0,00
NAO
1176/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1176/2012
003458
MUSSARELA
20,00 KG
11,5000
0,00
NAO
Empenho
Material
367,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003458
MUSSARELA
18,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1179/2012
003459
APRESUNTADO
18,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1
Empenho
Material
3621,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1213/2012
011055
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1213/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
1213/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
1213/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
150,00 PT
74
1,2800
0,00
NAO
1,0000
0,00
NAO
1213/2012 001465
BOLACHA DOCE
1213/2012
000050
Pg:
Periodo de:
FARINHA DE TRIGO 1 KG
01/01/2012 ate 31/08/2012
75,00 KG
0,00
Incide Desconto
1179/2012
53381
0,00
Incide Desconto
1176/2012
104
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
SIM
0,00
1213/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
1213/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
1213/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
1213/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
375,00 PT
1,3800
0,00
NAO
1213/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
1213/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
496
15/03/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
1178/2012
497
1226/2012
140
1
Empenho
1224/2012
141
1
Empenho
142
006765
CANO 3/4
Material
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1202/2012
000042
Empenho
1207/2012
CABRAL
001570
Material
000042
0,00
DE
80,00
Quantidade Uni
1,2000
0,00
Quantidade Uni
10,0000
0,00
64,88
Quantidade Uni
0,00
% IPI
8,9900
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
8,9900
0,00
NAO
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
Quantidade Uni
3,00 PT
0,00
0,00
Preco Unitario
5,4900
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 PT
24,45
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
12,00 PT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
8,00 BR
107,88
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
Material
003319
24,00
Quantidade Uni
LAPIS DE MARCENEIRO
1202/2012
1
DE
Material
15/03/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1207/2012
143
1
Empenho
144
002666
ACUCAR CRISTAL KG
Material
002293
QUEROSENE
1227/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
Empenho
Material
1225/2012
006233
1225/2012
002168
PILHA PQ EMB 4 UN
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
16,00 PT
1,8400
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
33,00 PT
2,1400
0,00
NAO
7,00 PT
2,5900
0,00
NAO
3,00 UN
75
2,5900
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
006234
PILHA MEDIA C/ 2
15,00 PT
3,4900
0,00
NAO
1225/2012
002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
4,7900
0,00
NAO
1225/2012
000057
AGUA SANITARIA
24,00 LT
1,4900
0,00
NAO
1225/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
3,4900
0,00
NAO
1225/2012
000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
2,7400
0,00
NAO
1225/2012
000060
24,00 UN
0,9400
0,00
NAO
Empenho
0,00
Incide Desconto
1225/2012
001
0,00
Incide Desconto
8,9900
372,19
Pg:
3,9900
2,00 UN
Quantidade Uni
1225/2012 001079
PILHAS peq
9010
47,42
Quantidade Uni
1227/2012
1
2,00 KG
LTDA. - EPP
Material
750,37
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1183/2012
013785
TOPIRAMATO 25MG 60 CP
2,00 CX
11,4000
0,00
NAO
1183/2012
008443
DIOVAN ANLO FIX 160/10MG. 28 CP.
7,00 CX
96,4286
0,00
NAO
1183/2012
006720
VICOG 5MG 30 CP.
4,00 CX
13,1425
0,00
NAO
0,00
9027
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
2128,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1183/2012
012394
8,00 CX
70,2000
0,00
NAO
1183/2012
007878
4,00 CX
3,3000
0,00
NAO
1183/2012
013784
ATMOS 5+10MG 30 CP.
4,00 CX
66,0000
0,00
NAO
1183/2012
012933
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG 14CP.
35,00 CX
15,2600
0,00
NAO
1183/2012
012979
5,00 CX
151,2000
0,00
NAO
9029
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
1564,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012289
11,00 CX
70,3182
0,00
NAO
1183/2012
002592
24,00 CX
16,2000
0,00
NAO
1183/2012
010547
HEPTRON 40MG/0.4ML INJ
3,00 AP
134,0000
0,00
NAO
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
1840,43
Quantidade Uni
1183/2012
008551
DRENISON POM. 30 GR.
1183/2012
004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
1183/2012
005000
1183/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
16,0000
0,00
NAO
12,00 CX
77,4000
0,00
NAO
SINGULAIR 5 MG 30 CP
6,00 CX
83,4000
0,00
NAO
006720
VICOG 5MG 30 CP.
3,00 CX
13,1433
0,00
NAO
1183/2012
013093
FUMARATO QUETIAPINA 25 MG 14CP.
13,00 CX
4,5692
0,00
NAO
1183/2012
013133
VALSARTANA 320MG 30 CP.
16,00 CX
15,5250
0,00
NAO
1
16/03/2012 000593- S F
LTDA
441,40
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4,00 TB
13338
0,00
Incide Desconto
1183/2012
9035
0,00
0,00
0,00
Empenho
9076
Periodo de:
76
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
Incide Desconto
007988
CARTUCHO HP 95
4,00 UN
62,4000
0,00
NAO
1205/2012
007987
CARTUCHO HP 98
2,00 UN
95,9000
0,00
NAO
001
LTDA. - EPP
Material
1823,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
011469
BONVIA 150 MG. 1 CP.
4,00 CX
146,8000
0,00
NAO
1246/2012
009793
INSULINA HUMALOG REFIL 5 X 3 ML
5,00 CX
138,0000
0,00
NAO
1246/2012
013759
OX. ESCITALOPRAM 10MG. CP
20,00 UN
1,0900
0,00
NAO
1246/2012
012993
CONCOR 1,25MG 28 CP.
4,00 CX
26,1000
0,00
NAO
1246/2012
009113
10,00 CX
42,0000
0,00
NAO
001
LTDA. - EPP
Material
2264,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
004139
LIMBITROL 20 CS
5,00 CX
5,9400
0,00
NAO
1246/2012
010639
4,00 FR
34,0000
0,00
NAO
1246/2012
013757
IRBESARTANA 150MG 30CP.
7,00 CX
34,2857
0,00
NAO
1246/2012
013758
RUSOVAS 10MG 30CP.
27,00 CX
17,4815
0,00
NAO
1
Empenho
1251/2012
Material
006738
ANLODIPINA 5MG. 30 CP.
117,21
Quantidade Uni
1,00 CX
69,3200
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
31,4600
% IPI
0,00
Incide Desconto
1246/2012
012571 CETAPHIL CR HIDRAT 250GR
20,00 FR
1246/2012...............................................................7,00 FR
0,00
Incide Desconto
1246/2012
Empenho
241
% IPI
1205/2012
Empenho
9083
Pg:
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
4872
1251/2012
012705
1,00 CX
52,1200
0,00
NAO
1251/2012
010088
1,00 CX
33,6300
0,00
NAO
2
Empenho
19/03/2012 000332- CASA
DAS
BOMBAS
CARLOS LTDA.
DE
SAO
Material
1412,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1215/2012
004377
CLORO GRANULADO
10,00 BD
109,0000
0,00
NAO
1215/2012
007742
CLARIFICANTE
12,00 LT
9,5000
0,00
NAO
1215/2012
000818
ALGICIDA MANUTENCAO
3,00 GL
57,0000
0,00
NAO
1215/2012
009447
LIMPA BORDAS
3,00 LT
12,5000
0,00
NAO
105
Empenho
Material
367,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003458
MUSSARELA
18,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1233/2012
003459
APRESUNTADO
18,00 KG
8,9000
0,00
NAO
6670
Pg:
Periodo de:
77
01/01/2012 ate 31/08/2012
19/03/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
0,00
Incide Desconto
1233/2012
0,00
Material
1247/2012
012706
OFTANE COL. 15ML
1247/2012
005545
ARAVA 20 MG
1247/2012
005546
ARTROLIVE
1247/2012
013760
FORASEQ 12/200 MCG 60+60 CP
1247/2012
005561
INSULINA HUMALOG
1247/2012
002470
1247/2012
006286
DE
16200,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 FR
20,8000
0,00
NAO
180,00 CX
10,7000
0,00
NAO
30,00 CX
1,7300
0,00
NAO
180,00 CX
1,5600
0,00
NAO
8,00 FR
76,6000
0,00
NAO
20,00 UN
86,8000
0,00
NAO
24,00 FR
269,0000
0,00
NAO
0,00
1247/2012
011385
24,00 CX
95,7000
0,00
NAO
1247/2012
012415
LUVOX 100MG 30 CP.
120,00 CX
3,9800
0,00
NAO
1247/2012
012385
90,00 UN
0,3700
0,00
NAO
1247/2012
007126
NOOTROPIL 800 MG. CP.
120,00 CX
0,7300
0,00
NAO
1247/2012
012922
TAMSULON 0,4MG 30 CP.
180,00 CX
4,0400
0,00
NAO
1247/2012
004623
URBANIL 20 MG 20 CP
180,00 CX
0,6400
0,00
NAO
1247/2012
011759
LYRICA 150 MG 28 CP
168,00 CX
4,2500
0,00
NAO
1247/2012
013761
ARTROLIVE 90CP
360,00 CX
1,7300
0,00
NAO
179
1
Empenho
1216/2012
000172
Empenho
19/03/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
Material
38,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
165,00
Quantidade Uni
0,00
38,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
012544
SIRIBI
3,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1229/2012
007488
CHICOTE
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1229/2012
013749
CHAVE LUZ
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1229/2012
009845
RELE PISCA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1229/2012
000898
CHAVE DE LUZ
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
400,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1229/2012
170
0,00
0,00
Incide Desconto
1234/2012
000615
INDUZIDO
2,00 UN
120,0000
0,00
NAO
1234/2012
004789
AUTOMATICO
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1234/2012
012543
JOGO DE BUCHA
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
0,00
173
Empenho
Material
Quantidade Uni
5723
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
78
01/01/2012 ate 31/08/2012
006441
FAROL
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1231/2012
009162
LAMPADA H1
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1231/2012
009161
JOGO DE BUZINA
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1231/2012
002066
LAMPADA LANTERNA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3
19/03/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
PROD.
Material
1632,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013765
TROPHIC BASIC 800G
50,00 L
24,9000
0,00
NAO
1252/2012
005275
SUSTAGEM 400
26,00 L
14,9000
0,00
NAO
Empenho
TIQUINHO LTDA.
DE
Material
DOCES
209,20
Quantidade Uni
0,17
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1252/2012
1
0,00
Incide Desconto
1231/2012
Empenho
4310
92,00
0,00
Incide Desconto
1284/2012
007454
CEREJA MARRASQUINO
0,18 KG
24,8900
0,00
SIM
1284/2012
007463
CHOCOLATE AO LEITE 2.5KG
2,00 UN
31,9000
0,00
NAO
1284/2012
013750
CHOCOLATE AO LEITE 2,3 KG
1,00 UN
21,9000
0,00
NAO
1284/2012
013751
CHOCOLATE BRANCO 500GR
2,00 UN
14,9000
0,00
NAO
1284/2012
013752
CHOCOLATE CONFEITEIRO 2,3 KG
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
1284/2012
012652
CHUMBO CORES
2,00 PT
5,9000
0,00
NAO
1284/2012
013753
CHUMBO CORES
3,00 PT
0,6000
0,00
NAO
1284/2012
007451
CHUMBO PTA 8 X 8CM 300 UN.
2,00 UN
0,4000
0,00
NAO
0,00
919
1284/2012
004106
COCO RALADO
0,50 KG
19,5000
0,00
NAO
1284/2012
010484
EMBALAGEM
1,00 UN
3,9900
0,00
NAO
1284/2012
003930
FITA
1,00 UN
5,6900
0,00
NAO
1284/2012
007461
FLOCOS DE ARROZ
0,20 KG
9,9000
0,00
NAO
1284/2012
012649
FORMAS DIV. P/ CHOCOLATE
5,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1284/2012
007458
GOTAS DE LICOR 200G
2,00 CX
3,4900
0,00
NAO
1284/2012
004973
LEITE CONDENSADO
1,00 L
2,6500
0,00
NAO
1284/2012
007456
NOZES S/ CASCA
0,20 KG
45,9900
0,00
SIM
1284/2012
003813
PAPEL SEDA 50 X 70
5,00 UN
0,2500
0,00
NAO
1284/2012
012651
PINCEL CULINARIO
2,00 UN
2,2000
0,00
NAO
1284/2012
012647
POLI 85 X 100 UN
2,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1284/2012
013754
POLI 85 X 100
2,00 PT
0,7500
0,00
NAO
1284/2012
006174
SACO TRANSP. 15 X 22 100 UN.
1,00 PT
6,5000
0,00
NAO
1
Empenho
1268/2012
Material
003065
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Material
0,00
Preco Unitario
10,0000
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
79
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
0,00
2,00 L
2750
20,00
779,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1238/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
1238/2012
013151
FUBA 25KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
1238/2012
003705
RACAO DE CRESCIMENTO
4,00 SC
24,2000
0,00
NAO
1238/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
0,00
1238/2012
000962
PAINCO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
1238/2012
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,9000
0,00
NAO
1238/2012
001499
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
1238/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
1238/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
1238/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
1238/2012
006834
THUYA AVICOLA SOL. ORAL 100 ML
1,00 FR
11,5000
0,00
NAO
1527
20/03/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
092
Material
1092,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002007
BATATA
1,50 SC
90,0000
0,00
NAO
1265/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1265/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
1265/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1265/2012
001217
TOMATE
4,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1265/2012
006832
LARANJA
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
1265/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1265/2012
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1265/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1
1263/2012
1
20/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
20/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
77,00
0,00
14,00 UN
CARDOSO
DOS
5,50
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1265/2012
Empenho
093
DOS
NAO
0,00
0,00
Empenho
1237/2012
094
1
Empenho
1264/2012
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1,00 UN
20/03/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,5000
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Preco Unitario
5,5000
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
80
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
20427
55
Empenho
1277/2012
9948
Emissao
Fornecedor
20/03/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
Material
009733
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
21/03/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
Empenho
COMERCIAL
Total Nota
EDITORA
Preco Unitario
8,00 CX
CARIMBEX
Material
290,00
Quantidade Uni
140,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1269/2012
000871
CARIMBO
4,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1269/2012
012710
CARIMBO NYKON 304
6,00 UN
23,0000
0,00
NAO
1269/2012
008386
CARIMBO S831
2,00 UN
36,0000
0,00
NAO
1590
Empenho
Material
198,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
1275/2012
005443
10,00 M3
14,8000
0,00
NAO
1275/2012
000382
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
0,00
1550
1
Empenho
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. ME
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000053
SAL REFINADO
90,00 KG
0,8500
0,00
NAO
1278/2012
000902
46,00 L
9,1500
0,00
NAO
Empenho
Material
163,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
7,00 L
13,0000
0,00
NAO
1255/2012
000131
OLEO 40
6,00 LT
11,0000
0,00
NAO
1255/2012
002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
139,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
156/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
8,00 L
13,0000
0,00
NAO
Empenho
1257/2012
470
Material
006184
6,50
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
Empenho
1261/2012
Pg:
Periodo de:
13,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
81
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
006184
13,00
0,00
Preco Unitario
0,50 L
0,00
0,00
Incide Desconto
156/2012
469
0,00
Incide Desconto
1255/2012
468
0,00
Incide Desconto
1278/2012
467
472
497,40
OLEO SJ 1000 ML
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 L
45,00
13,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
1260/2012
473
Material
006560
OLEO MOBIL
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
3,00 L
33,00
Quantidade Uni
15,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1259/2012
005303
COIFA CAMBIO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1259/2012
005375
OLEO DE CAMBIO
1,00 LT
15,0000
0,00
NAO
475
Empenho
Material
14,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
1258/2012
001083
PARAFUSO
8,00 UN
0,2000
0,00
NAO
Empenho
Material
341,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009943
TERMINAL FIO
2,00 UN
0,5000
0,00
NAO
1273/2012
001958
DISCO TACOGRAFO
5,00 PT
25,0000
0,00
NAO
1273/2012
008305
CATALIZADOR P/ SINTETICO 150ML
6,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1273/2012
013763
CATALIZADOR P/ SINTETICOS
6,00 FR
8,5000
0,00
NAO
1273/2012
008848
CATALIZADOR
4,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1273/2012
002276
ESPELHO RETROVISOR
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
165,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1273/2012
098
0,00
Incide Desconto
1258/2012
097
0,00
0,00
Incide Desconto
1274/2012
013762
PARAFUSO 8 X 25
4,00 UN
1,2500
0,00
NAO
1274/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1274/2012
013388
CABO VELA
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
0,00
099
Empenho
Material
149,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1272/2012
000449
ARALDITE RAPIDO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1272/2012
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1272/2012
000477
GAXETA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1272/2012
011072
MANIVELA VIDRO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1272/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1272/2012
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
82
01/01/2012 ate 31/08/2012
1272/2012
009076
ARRUELA CUBO 7123/980
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1272/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1272/2012
002693
GRAXA
1,00 L
12,0000
0,00
NAO
100
Empenho
Material
74,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011106
BUCHA SUSPENSAO
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1271/2012
013066
KIT ESTAB.
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1271/2012
013067
KIT ESTAB.
2,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1271/2012
003341
BUCHA TENSORA
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1271/2012
004281
SILICONE
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
22/03/2012 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
Empenho
1301/2012
Material
001607
JOGO DE REPARO
BOMBAS INJETORAS
1372,80
Quantidade Uni
1,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
74,4000
% IPI
0,00
Incide Desconto
1271/2012
1993
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
182
1301/2012
004987
BOMBA PALHETA
1,00 UN
179,4000
0,00
NAO
1301/2012
005453
PLACA
1,00 UN
78,6000
0,00
NAO
1301/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
24,1000
0,00
NAO
1301/2012
004988
BUJAO TRASEIRO
1,00 UN
48,5000
0,00
NAO
1301/2012
007019
SANGRIA
1,00 UN
25,8000
0,00
NAO
1301/2012
001610
EIXO
1,00 UN
320,0000
0,00
NAO
1301/2012
007020
JOGO DE ROLETE
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
1301/2012
007017
ARRASTADOR
1,00 UN
365,0000
0,00
NAO
1301/2012
007018
PARAFUSO TORQ
8,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1301/2012
005116
SOLENOIDE
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1301/2012
013755
JUNTA DE ACO
3,00 UN
22,0000
0,00
NAO
1301/2012
006293
JOGO DE ARRUELAS
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1301/2012
000413
JUNTA TAMPA VALVULA
1,00 DV
20,0000
0,00
NAO
1
Empenho
Material
908,23
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1310/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
16,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1310/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
25,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1310/2012
009139
PARAFUSO
50
24,00 UN
0,2700
0,00
NAO
1310/2012
012288
BUCHA 10
24,00 UN
0,2000
0,00
NAO
1310/2012
005917
CABO FLEXIVEL 1.5MM AZ.
40,00 MT
0,5000
0,00
NAO
1310/2012
003120
CANALETA 20 X10 X2000
3,00 UN
4,4000
0,00
NAO
3,00 UN
83
26,0000
0,00
NAO
SEXTAVADO
ROSCA SOBERBA 1/4 X
1310/2012 013221
REFLETOR RETANGULAR E27
Periodo de:
Pg:
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
183
1310/2012
013781
LAMPADA ELETRONICA 46 X 127V
1,00 UN
24,5000
0,00
NAO
1310/2012
010338
LAMPADA ELTRONICA 46 X 220V
2,00 UN
24,5000
0,00
NAO
1310/2012
013782
CABO 4P X 24A
100,00 MT
1,4000
0,00
NAO
1310/2012
003177
SILICONE 50 GR.
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1310/2012
004483
PLUG 3 SAIDAS
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1310/2012
004254
CONECTOR RJ 45
36,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1310/2012
000924
ADAPTADOR
6,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1310/2012
006030
REATOR ELETRONICO 2X20W
4,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1310/2012
003166
10,00 UN
19,5000
0,00
NAO
1310/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
27,0000
0,00
NAO
1310/2012
005929
BASE P/ RELE
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1310/2012
000372
FITA ISOLANTE
5,00 UN
3,2500
0,00
NAO
1
Empenho
493
Material
41,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1302/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
27,0000
0,00
NAO
1302/2012
007493
INTERRUPTOR 1S
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1302/2012
013756
PLACA ESPELHO
3,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1
Empenho
22/03/2012 002232- FERNANDO GONSALEZ JAU - ME
Material
316,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
1303/2012
013773
CAM STD 1.6 BIELA LONGA
4,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1303/2012
013774
CANO D'AGUA VC 408
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1303/2012
008321
SELO D'AGUA
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1303/2012
013775
GUIA VALVULA STD 16V
4,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1303/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
0,00
1303/2012
013776
VALVULA DE ALIVIO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1303/2012
011671
RETENTOR HASTE VALVULA
8,00 UN
2,5000
0,00
NAO
54326
Empenho
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
885,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1319/2012
009699
BENEUM 300MG. 50 CP.
6,00 CX
4,5000
0,00
NAO
1319/2012
007161
CLOROQUIA DISF. CP.
1,00 CX
39,0000
0,00
NAO
1319/2012
006919
LEITE EM PO NINHO
6,00 L
9,3100
0,00
NAO
1319/2012
010062
DOXAZOSINA 4 MG. 30 CP.
12,00 UN
9,3000
0,00
NAO
1319/2012
004655
INSULINA NOVORAPID 5 X 3ML
5,00 CX
127,9800
0,00
NAO
1319/2012
003164
VALPROATO SODIO 250 MG 100 ML
6,00 FR
1,9900
0,00
NAO
54327
22/03/2012 002313- LUMAR
COMERCIO
DE
Periodo de:
PRODUTOS
Pg:
841,26
84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
Material
1319/2012
013783
BOTA DE UNA 7,6 X 14
1319/2012
013416
FEXOFENADINA 120MG
1319/2012
004618
1319/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
8,00 UN
24,3200
0,00
NAO
18,00 CX
6,1000
0,00
NAO
TICLOPIDINA 250 MG 30 CP
6,00 CX
6,0000
0,00
NAO
008790
TRAMADOL 50MG. 30 CP.
3,00 CX
4,0000
0,00
NAO
1319/2012
010169
LATANOPROSTA + TIMOLOL COL
10,00 FR
38,4500
0,00
NAO
1319/2012
004663
3,00 UN
34,8000
0,00
NAO
54333
Empenho
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
PRODUTOS
103,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
1320/2012
563
1
Empenho
3659
22/03/2012 002369- LUIS
EPP
Material
50,00 RL
736,30
Quantidade Uni
2,0600
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
TECIDO 100% ALG.
30,00 MT
14,9000
0,00
NAO
1292/2012
010146
LINHA ACRILICA
18,00 RL
2,0000
0,00
NAO
1292/2012
012457
TOALHA
80,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1292/2012
004036
BORDADO INGLES
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1292/2012
007568
PANO DE COPA
30,00 UN
2,6000
0,00
NAO
1292/2012
012741
TECIDO ANAUA
17,00 MT
4,9000
0,00
NAO
1292/2012
010650
LINHA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1
22/03/2012 002392- PAULINHA IND. COM. ENXOVAIS
E TECIDOS LTDA.
Material
167,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005442
LINHA COSTURA
4,00 UN
3,3600
0,00
NAO
1290/2012
010973
RETALHOS
1,00 KG
54,0000
0,00
NAO
1290/2012
013376
TECIDO POA
4,00 MT
11,4400
0,00
NAO
1290/2012
012106
TECIDO TRICOLINE
5,00 MT
10,8800
0,00
NAO
22/03/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
542,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012967
BRIM VERDE
36,00 MT
7,0000
0,00
NAO
1293/2012
009546
TEC. 2.50 EST.
40,00 MT
7,2500
0,00
NAO
22/03/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
527,68
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1293/2012
1
0,00
Incide Desconto
1290/2012
1
0,00
Incide Desconto
008132
Empenho
4499
1292/2012
Empenho
4498
001510
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
185
Periodo de:
1291/2012
013766
TECIDO BRIM
1291/2012
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
1291/2012
009546
1291/2012
% IPI
Incide Desconto
85
01/01/2012 ate 31/08/2012
10,00 MT
7,0000
0,00
NAO
2,30 MT
7,9000
0,00
NAO
TEC. 2.50 EST.
16,00 MT
7,2500
0,00
NAO
007717
TECIDO PERCAL
2,50 MT
6,3000
0,00
NAO
1291/2012
013573
TECIDO PERCAL
5,00 MT
6,2000
0,00
NAO
1291/2012
011169
PERCAL MATELADO D. FACE
3,50 MT
22,0000
0,00
NAO
1291/2012
007247
SARJA 100% ALGODAO
5,00 MT
7,2000
0,00
NAO
1291/2012
009206
TECIDO JUTA
2,00 MT
3,3000
0,00
NAO
1291/2012
012459
TECIDO PIQUE
5,70 MT
3,8000
0,00
NAO
1291/2012
010883
FORRO BRANCO
4,00 MT
5,2000
0,00
NAO
1291/2012
007715
TEC. RANER 2.20 LARG.
7,00 MT
4,6000
0,00
NAO
1291/2012
009047
ILHOS GROSSO
300,00 UN
0,1800
0,00
NAO
1291/2012
011170
KIT 2 MTS. CEREJEIRA
3,00 UN
9,5000
0,00
NAO
1
Empenho
1280/2012
6571
Pg:
Preco Unitario
3
Empenho
22/03/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
Quantidade Uni
22/03/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
1294/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
1294/2012
001566
MARGARINA BALDE
38,50
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
DE
983,04
Quantidade Uni
0,00
38,5000
0,01
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
60,00 KG
2,3700
0,00
NAO
4,00 BD
42,4000
0,00
NAO
0,00
1294/2012
000047
OLEO DE SOJA
1294/2012
001362
1294/2012
001360
QUIMICA PARA PAES KG
529490
1
Empenho
1279/2012
564
1
Empenho
100,00 L
22/03/2012 002646- JBS S.A.
0,00
NAO
25,00 KG
7,8500
0,00
SIM
20,00 KG
9,6500
0,00
NAO
1700,00
Material
000640
2,8200
Quantidade Uni
CARNE MOIDA
0,00
Preco Unitario
250,00 KG
22/03/2012 002683- DANIELA
DE
PAULA MARTINS
PIZZO ME - MECANICA PIZZO
Material
2679,01
Quantidade Uni
0,00
6,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1295/2012
005375
OLEO DE CAMBIO
5,00 LT
14,0000
0,00
NAO
1295/2012
004324
COLA
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
1295/2012
013767
LOCTITE 660L
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1295/2012
005233
RETENTOR CAMBIO
1,00 UN
26,0100
0,00
NAO
1295/2012
005029
RETENTOR MORINGA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1,00 UN
86
470,0000
0,00
NAO
1295/2012 013768
CUBO SINCRONIZADO 3A E 4A
Periodo de:
Pg:
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
1295/2012
013769
KIT ANEIS TRAVAS PINO
1,00 UN
85,0000
0,00
NAO
1295/2012
013770
KIT PINO MOLA CAMBIO
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
1295/2012
013771
EIXO PILOTO CAMBIO
1,00 UN
520,0000
0,00
NAO
1295/2012
009041
ANEL SINCRONIZADO
3,00 UN
142,0000
0,00
NAO
1295/2012
011074
ENGRENAGEM 4o
1,00 UN
208,0000
0,00
NAO
1295/2012
004073
ROLAMENTO EIXO PILOTO
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
1295/2012
008759
ROLAMENTO CAMBIO
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
1295/2012
008756
ROLAMENTO CAMBIO
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
0,00
1295/2012
000917
ROLAMENTO DE EIXO
1,00 DV
72,0000
0,00
NAO
1295/2012
013772
MORINGA CAMBIO
1,00 UN
330,0000
0,00
NAO
1295/2012
004906
ARRUELA ENCOSTO
1,00 UN
32,0000
0,00
NAO
101
Empenho
1270/2012
242
1
Empenho
243
000135
Quantidade Uni
CABO VELOCIMETRO
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
561,06
Quantidade Uni
0,00
22,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
BACLON 10 MG 20 CP
1,00 CX
23,1400
0,00
NAO
1308/2012
013778
BENEROC COMPLEX 30 CP
1,00 CX
10,6200
0,00
NAO
1308/2012
013779
LUDIOMIL 25 MG CP
1,00 CX
29,1200
0,00
NAO
1308/2012
011517
DEXCLORFENIRAMINA 2MG CP.
1,00 UN
6,9600
0,00
NAO
1308/2012
013596
NASONEX SPRAY 60D
2,00 FR
43,6800
0,00
NAO
1308/2012
013669
ONGLYSA 5MG 24 CP
1,00 CX
206,3600
0,00
NAO
1308/2012
003015
TRAMADIL SOL ORAL 15 ML
3,00 FR
49,7900
0,00
NAO
1308/2012
013780
ZART H 100/25MG 30 CP
1,00 CX
48,1300
0,00
NAO
1308/2012
1
Empenho
1416/2012
Material
006040
Material
008121
Quantidade Uni
CITALOPRAM 20 MG 30 CP
23/03/2012 002278- DOURADO
LTDA. ME
MOURAO P/ CERCA
301,68
MADEIRAS
0,00
4,00 CX
TRATADAS
120,00
Quantidade Uni
12,00 UN
0,00
Preco Unitario
75,4200
0,00
% IPI
0,00
0,00
10,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
013777
1
0,00
Incide Desconto
1308/2012
Empenho
096
Material
22,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
9784
1
Empenho
23/03/2012 002341- CIRURGICA UNIAO LTDA.
655,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1300/2012
008582
70,00 PT
5,8500
0,00
NAO
1300/2012
006611
40,00 PT
6,1600
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
87
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
9404
001
Empenho
1313/2012
245
1
Empenho
1308/2012
72422
1
Empenho
1421/2012
72423
1
Empenho
1420/2012
1528
Emissao
Fornecedor
LTDA. - EPP
Material
009117
RISPERIDON 1 MG. 20 CP.
FORMULA MANIPULADA
PECAS E
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62,00
1124,00
Quantidade Uni
1,00 UN
PECAS E
Material
005794
Frete
Preco Unitario
0,1200
0,00
Quantidade Uni
ROLAMENTO EMBREAGEM
26/03/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
98,00
62,0000
0,00
DOS
792,50
1124,0000
0,00
0,00
% IPI
98,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
KIT EMBREAGEM
26/03/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Despesas
Quantidade Uni
Material
004725
IPI
500,00 CX
Material
26/03/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Desconto
Quantidade Uni
008888
Total Nota
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
1419/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
1419/2012
002007
BATATA
2,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1419/2012
001217
TOMATE
4,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1419/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1419/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1419/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
1419/2012
011187
MANDIOQUINHA
4,00 KG
6,0000
0,00
NAO
1419/2012
006655
VAGEM
2,00 KG
7,0000
0,00
NAO
1419/2012
008432
CHUCHU
3,00 KG
1,5000
0,00
NAO
1529
26/03/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
002006
MACA CAIXA
1418/2012
012578
MAMAO FORMOSA
FARMACIA
DE
SAO CARLOS LTDA.
1417/2012
2
Empenho
1307/2012
Periodo de:
000491
CHA MATE
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
50,0000
0,00
NAO
20,00 KG
2,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
0,00
6,00 CX
138,00
Pg:
Material
004104
340,00
Quantidade Uni
26/03/2012 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
DOS
Material
1418/2012
636
761
Preco Unitario
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 UN
602,75
Quantidade Uni
10,00 CX
69,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,6900
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
762
1307/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
12,00 PT
8,1600
0,00
NAO
1307/2012
006233
25,00 PT
2,1500
0,00
NAO
1307/2012
002387
25,00 PT
2,1900
0,00
NAO
1307/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
5,00 UN
7,9900
0,00
NAO
1307/2012
007946
ALCOOL
12,00 LT
4,3300
0,00
NAO
1307/2012
002296
ALCOOL 92.8 GEL
8,00 UN
4,1900
0,00
NAO
1307/2012
000042
50,00 PT
4,6800
0,00
NAO
2
Empenho
Material
000042
1306/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
26/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
1305/2012
1260
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
003739
LEITE INTEGRAL
26/03/2012 002571- BARCELOS & BARCELOS - PECAS,
ACESSORIOS
E
SERVICOS
AUTOMOTORES
DE SAO CARLOS
LTDA. - EPP
Empenho
86,75
Quantidade Uni
1306/2012
809
9422
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 PT
4,6800
0,00
NAO
5,00 UN
7,9900
0,00
NAO
214,80
Quantidade Uni
0,00
120,00 L
410,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,7900
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010996
PARABRISA DEGRADE
1,00 UN
330,0000
0,00
NAO
1422/2012
009368
PALHETA DIANT.
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
1422/2012
009978
PALHETA TRASEIRA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
LTDA. - EPP
54,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1422/2012
001
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Empenho
1313/2012
9470
001
Empenho
Material
012979
Quantidade Uni
010962
ETNA 20 CP
131/2012
004624
OXCARBAZEPINA 300 MG 20 CP
13561
1
Empenho
1425/2012
34
009745
Pg:
Periodo de:
Material
002610
1423/2012
PLACA REDE 10/100
186
1
Empenho
1424/2012
19245
2
Empenho
1429/2012
Material
013798
Material
013799
PLACA MAE
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
1,00 CX
4,6000
0,00
NAO
6,9000
0,00
NAO
89
8,00 CX
13,73
0,00
1,00 UN
21,00
38,50
Quantidade Uni
13,7300
0,00
Quantidade Uni
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
21,0000
0,00
% IPI
38,5000
0,00
139,6900
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
208,27
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001327
0,00
27,6000
Quantidade Uni
BEBEDOURO
27/03/2012 002492- M.R.
ME
0,00
Incide Desconto
16,00 CX
Quantidade Uni
Empenho
54,0000
% IPI
01/01/2012 ate 31/08/2012
OXCARBAMAZEPINA 300 MG. 30 CP.
27/03/2012 000593- S F
LTDA
501,40
Quantidade Uni
131/2012
131/2012
1,00 CX
LTDA. - EPP
Material
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1429/2012
108
2,00 UN
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
MUSSARELA
24,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1426/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
28/03/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
ADOLFO
MAURINO
Material
300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
1428/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
Empenho
28/03/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
001362
1427/2012
002012
OVO
Empenho
28/03/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
DE
Material
002502
ARROZ AGULHINHA
1427/2012
001362
1427/2012 002012
OVO
1427/2012
3
002511
Periodo de:
BRU
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
6,00 BJ
4,7500
0,00
SIM
0,01
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
600,00 KG
1,2900
0,00
NAO
25,00 KG
7,8500
0,00
NAO
6,00 BJ
90
4,7500
0,00
NAO
56,5000
0,00
SIM
01/01/2012 ate 31/08/2012
FARINHA DE TRIGO EMB 50 KG
28/03/2012 002630- MIX
0,00
7,8500
2128,74
Pg:
0,01
25,00 KG
Quantidade Uni
1427/2012
224,74
Quantidade Uni
1427/2012
3
DE
0,00
Incide Desconto
1428/2012
3
0,00
Incide Desconto
003458
Empenho
6663
454,00
34,2900
1426/2012
305
6662
MEMORIA DDR3 2GB
Empenho
6661
012227
COMERCIAL
20,00 SC
DE
565,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIMENTOS LTDA.
Empenho
1427/2012
54709
1430/2012
1
Empenho
1455/2012
131581
1
Empenho
1431/2012
924
1
Empenho
1509/2012
925
1
Empenho
1506/2012
926
002511
1
Empenho
1509/2012
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
641
Material
10,00 SC
PRODUTOS
Material
004697
AZUKON MR 30 MG 30 CP
Material
003211
ROLAMENTO DA RODA
EXP. LTDA. CATALAO
Material
004245
VITAMINA C 500 MG AMP 5ML CX C/ 100
Material
008531
Material
003065
Material
004858
FLUIDO DE FREIO
Preco Unitario
40,80
Quantidade Uni
56,5000
0,00
220,00
Quantidade Uni
10,2000
0,00
220,00
Quantidade Uni
220,0000
0,00
10,00
Quantidade Uni
44,0000
0,00
20,00
Quantidade Uni
5,0000
0,00
12,00
Quantidade Uni
1,00 UN
10,0000
0,00
12,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
135041
1
Empenho
30/03/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
Quantidade Uni
1443/2012
008430
1443/2012
013668
1443/2012
009794
1443/2012
012994
19309
001
Empenho
1
Empenho
385
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
12,00 PT
6,3800
0,00
NAO
AGULHA BD ULTRAFINE 5 X 0.25
800,00 CX
0,3500
0,00
NAO
AGULHA DESCARTAVEL 08X25MM 31G
300,00 UN
0,3500
0,00
NAO
COMERCIAL
Material
30,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
115,00
Quantidade Uni
0,0300
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
008480
REATOR VAPOR METAL 250W
1,00 UN
73,0000
0,00
NAO
1514/2012
003707
LAMPADA VAPO DE METAL
1,00 UN
42,0000
0,00
NAO
Empenho
30/03/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
556,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1514/2012
1
0,00
91
1000,00 UN
E
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
ANLODIPINA 5MG. CP
30/03/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
384
0,00
0,3500
30/03/2012 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
009576
0,00
900,00 UN
1438/2012
776,56
0,00
Incide Desconto
1514/2012
001642
RECEPTACULO
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1514/2012
002931
LUMINARIA OVAL C/ VIDRO
6,00 UN
43,0000
0,00
NAO
1514/2012
001271
BRACO RETO
6,00 UN
16,9000
0,00
NAO
0,00
386
1514/2012
005918
CABO FLEXIVEL 1.5 MM AM.
30,00 MT
0,5500
0,00
NAO
1514/2012
000372
FITA ISOLANTE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1514/2012
013808
PROGRAMADOR DE HORARIO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
1514/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
23,5000
0,00
NAO
1514/2012
011384
MANDRIL 1/2
1,00 UN
25,5000
0,00
NAO
1
Empenho
1505/2012
387
1
Empenho
388
30/03/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
002132
8,80
Quantidade Uni
LAMPADA INC 100W
30/03/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
19,80
Quantidade Uni
0,00
2,2000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
002149
CANALETA SIST X
1,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1456/2012
011295
FIO CCI 2 PARES
14,00 MT
0,6000
0,00
NAO
1456/2012
013246
TOMADA RJ 11
1,00 UN
6,6000
0,00
NAO
Empenho
30/03/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
Material
1483/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
1483/2012
005209
1483/2012
002149
1483/2012
002147
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
66,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
40,00 MT
0,8000
0,00
NAO
CANALETA SIST X
2,00 UN
4,8000
0,00
NAO
CAIXA SISTEMA X
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
2,00 UN
92
5,6000
0,00
NAO
1483/2012 005300
TOMADA SIST. X
Pg:
0,00
Incide Desconto
1456/2012
1
0,00
0,00
1483/2012
812
005226
Periodo de:
PARAFUSO C/ BUCHA 8
30/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
01/01/2012 ate 31/08/2012
PEDROLONGO
4,00 UN
ROGANTI -
Material
376,18
Quantidade Uni
1457/2012
000042
1457/2012
001570
1457/2012
0,2500
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
20,00 PT
4,7900
0,00
NAO
ACUCAR CRISTAL 5 KG
3,00 PT
8,9900
0,00
NAO
000491
CHA MATE
2,00 CX
3,4900
0,00
NAO
1457/2012
000470
DESINFETANTE 2L
18,00 GL
2,8900
0,00
NAO
1457/2012
000060
24,00 UN
0,9500
0,00
NAO
1457/2012
001457
VAREK 1 L.
48,00 LT
1,6500
0,00
NAO
1457/2012
005228
SABAO EM PO
5,00 KG
3,9500
0,00
NAO
1457/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
3,00 PT
4,2500
0,00
NAO
1457/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
5,00 UN
1,9900
0,00
NAO
1457/2012
001458
PANO DE CHAO
12,00 UN
2,2500
0,00
NAO
1457/2012
000079
RODO
2,00 UN
3,4900
0,00
NAO
1457/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
2,00 UN
7,9900
0,00
NAO
813
30/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
PEDROLONGO
Material
ROGANTI -
449,88
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
1446/2012
001459
PA DE LIXO C/ CABO
1,00 UN
2,8900
0,00
NAO
1446/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
4,00 PT
8,9900
0,00
NAO
1446/2012
000042
20,00 PT
4,7900
0,00
NAO
1446/2012
000471
CERA LIQUIDA
10,00 FR
5,9900
0,00
NAO
1446/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
8,00 UN
2,9900
0,00
NAO
0,00
1446/2012
007946
ALCOOL
12,00 LT
3,4900
0,00
NAO
1446/2012
000743
PAPEL TOALHA
10,00 FA
2,3900
0,00
NAO
1446/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
16,00 PT
1,9900
0,00
NAO
1446/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
6,00 PT
3,5900
0,00
NAO
1446/2012
002284
PANO DE PRATO
10,00 UN
2,4900
0,00
NAO
1446/2012
000470
DESINFETANTE 2L
15,00 GL
2,8900
0,00
NAO
1446/2012
001458
PANO DE CHAO
8,00 UN
2,2500
0,00
NAO
1446/2012
001457
VAREK 1 L.
10,00 LT
1,6500
0,00
NAO
1446/2012
000060
10,00 UN
0,9500
0,00
NAO
814
30/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
1446/2012
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
001486
Quantidade Uni
LIMPA ALUMINIO
Pg:
Periodo de:
1446/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
1446/2012
001484
ADOCANTE
30/03/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
1447/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1
Empenho
ROGANTI -
Material
000042
30/03/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Material
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
2,7900
0,00
NAO
10,00 FR
2,3900
0,00
NAO
5,00 UN
4,5900
0,00
NAO
93
01/01/2012 ate 31/08/2012
PEDROLONGO
1447/2012
25244
0,00
10,00 FR
815
74,75
65,88
Quantidade Uni
GARCIA
DE
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 PT
4,7900
0,00
NAO
2,00 PT
8,9900
0,00
NAO
1275,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1437/2012
228289
1
Empenho
1515/2012
3486
004836
CARBAMAZEPINA SUSP. 100 ML
30/03/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
012675
AMIODARONA 200 MG CP.
Material
010095
PASSE ONIBUS
1445/2012
002514
1445/2012
003040
0,00
910,00
0,00
0,00
Preco Unitario
0,0800
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS
40,00 UN
9,0000
0,00
NAO
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
20,00 UN
16,5000
0,00
NAO
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001690
BLOCOS S A D T C/ 100 FLS
30,00 UN
7,0000
0,00
NAO
1444/2012
001283
BLOCOS DE PEDIDO
10,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1444/2012
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1444/2012
001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
10,5000
0,00
NAO
1444/2012
002528
ENVELOPE P/ PRONTUARIO
1000,00 UN
0,5300
0,00
NAO
1444/2012
008031
BLOCO BOLETIM DE ATIVIDADE VS
10,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1444/2012
009025
BLOCO CADASTRO CARTAO SUS
10,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1444/2012
013597
CARTAO SUS
2000,00 UN
0,0600
0,00
NAO
1623
Empenho
1487/2012
Material
005443
198,00
Quantidade Uni
10,00 M3
0,00
0,00
Preco Unitario
14,8000
% IPI
0,00
Incide Desconto
1444/2012
0,00
Incide Desconto
0,1100
1700,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
2000,00 UN
30/03/2012 002629- GRAFICA BOLSONI LTDA. - EPP
Empenho
4,2500
10000,00 UN
Quantidade Uni
1445/2012
3487
800,00
Quantidade Uni
Empenho
300,00 FR
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1487/2012
000382
11394
001 02/04/2012 000009- DUARTE
DE
1,00 UN
SOUZA
Periodo de:
E
CIA
Pg:
67,25
94
50,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
1527/2012
11395
001
Empenho
1552/2012
251
1
Empenho
009637
Quantidade Uni
CANETA HI-TECPOINT V5
5,00 UN
02/04/2012 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
E
CIA
Material
001977
Preco Unitario
30,45
Quantidade Uni
PAPEL VERGE
13,4500
0,00
Material
346,19
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 PT
% IPI
10,1500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
DIOSMINA + NESP. 500 CX C/ 30 CP
1,00 CX
67,5000
0,00
NAO
1458/2012
010635
MELOXICAM 15 MG. CP.
1,00 UN
20,7500
0,00
NAO
1458/2012
013801
PRELONE 20MG 10 CP
1,00 CX
16,4100
0,00
NAO
1458/2012
013802
ROCALTROL 0,25MG 30CP
2,00 CX
109,1200
0,00
NAO
1458/2012
013803
VENALOT H CREME 120ML
1,00 FR
23,2900
0,00
NAO
Empenho
1556/2012
1
Empenho
DENTAL
SAO
Material
011531
Quantidade Uni
SONDA ENTERAL ADULTO 12
TIQUINHO LTDA.
Material
292,00
0,00
4,00 UN
DE
DOCES
3967,70
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
73,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
003693
02/04/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
1458/2012
1001
4474
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
4475
1448/2012
013805
OVO CHOCOLATE 25G
1448/2012
013806
1448/2012
013807
1
Empenho
958
21,0000
0,00
NAO
OVO CHOCOLATE 120G
934,00 UN
4,2000
0,00
NAO
OVO CHOCOLATE 240G
1,00 UN
23,9000
0,00
NAO
TIQUINHO LTDA.
DE
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
242,00 UN
4,2000
0,00
NAO
1449/2012
013807
OVO CHOCOLATE 240G
2,00 UN
27,9000
0,00
NAO
1
1
1468/2012
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
Material
001254
Empenho
1467/2012
Quantidade Uni
1
Empenho
1466/2012
Pg:
Periodo de:
GASOLINA
001254
GASOLINA
2,7400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,7400
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
95
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Material
0,00
Preco Unitario
189,00 LT
001254
517,86
GASOLINA
0,00
156,00 LT
1
427,44
0,00
Incide Desconto
OVO CHOCOLATE 120G
Empenho
961
1072,20
013806
1469/2012
960
DOCES
1449/2012
Empenho
959
1,00 UN
383,05
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
139,80 LT
1487,82
Quantidade Uni
543,00 LT
0,00
2,7400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,7400
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
962
1
Empenho
1465/2012
963
1
Empenho
1464/2012
964
1
Empenho
1463/2012
965
1
Empenho
1462/2012
966
1
Empenho
1461/2012
967
1
Empenho
1554/2012
190
1
Empenho
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
003065
Material
531,56
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
194,00 LT
605,54
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Quantidade Uni
2,7400
0,00
54,80
Quantidade Uni
2,7400
0,00
1265,88
Quantidade Uni
2,7400
0,00
462,00 LT
20,00
Quantidade Uni
2,7400
0,00
2,00 L
151,50
Quantidade Uni
10,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 LT
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
149,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
221,00 LT
408,26
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1460/2012
013221
3,00 UN
26,0000
0,00
NAO
1460/2012
013781
3,00 UN
24,5000
0,00
NAO
0,00
109
Empenho
Material
408,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1526/2012
003458
MUSSARELA
20,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1526/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
13689
1
Empenho
1490/2012
15652
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
02/04/2012 000593- S F
LTDA
96
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
013003
TONER HP CE285A
02/04/2012 000747- DISTRIBUIDORA MOURAUKY LTDA.
Material
268,62
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
497,50
Quantidade Uni
0,00
89,5400
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
FITA MICROPORE C/ CAPA 25X10
10,00 RL
2,5600
0,00
NAO
1499/2012
005148
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM 4,5 MT
10,00 RL
6,4100
0,00
NAO
1499/2012
002735
CATETER ANGIOCATH BD 22
30,00 UN
1,0400
0,00
NAO
1499/2012
006601
CATETER INTRAVENOSO 24
30,00 UN
1,1200
0,00
NAO
1499/2012
000760
SERINGA DESC 20ML
100,00 UN
0,6400
0,00
NAO
1499/2012
005684
SCALP 21G.
30,00 UN
0,3400
0,00
NAO
1499/2012
005680
SCALP 23 G.
30,00 UN
0,3400
0,00
NAO
1499/2012
001504
20,00 PT
12,6500
0,00
NAO
1499/2012
011522
SONDA ASPIRACAO No6
1,00 UN
5,6000
0,00
NAO
Empenho
1471/2012
Material
011055
3621,00
Quantidade Uni
75,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
0,1000
% IPI
0,00
Incide Desconto
003683
1
0,00
Incide Desconto
1499/2012
54452
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1471/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
1471/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
1471/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
1471/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
1471/2012
000050
75,00 KG
1,0000
0,00
NAO
1471/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
1471/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
1471/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
1471/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
375,00 PT
1,3800
0,00
NAO
1471/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
1471/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
097
1
Empenho
1525/2012
098
1
Empenho
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
104,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
38,50
Quantidade Uni
1491/2012 001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
19,00 UN
Material
0,00
5,5000
0,00
0,00
5,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
97
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
099
Serie
1
Emissao
Fornecedor
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
5,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
1517/2012
100
1
Empenho
1459/2012
103
1
Empenho
1532/2012
104
1
Empenho
1533/2012
52261
1555/2012
2
Empenho
1553/2012
70
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1
Empenho
1470/2012
176,00
Quantidade Uni
DEXAMETASONA ELIXIR 100 ML
Material
02/04/2012 002684- JOSE
ROBERTO
JABOTICABAL - ME
013804
CAMBIO
154,00
Quantidade Uni
GLIFOSATO 1 LT
Material
5,5000
0,00
5,5000
0,00
ANZUIN
3100,00
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
% IPI
5,5000
0,00
0,8800
0,00
14,0000
0,00
Preco Unitario
3100,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
11,00 FR
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
200,00 FR
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
AGRICOLAS LTDA.
013819
5,50
Quantidade Uni
Material
010230
0,00
7,00 UN
Material
001371
38,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
9,00 UN
Material
001371
49,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
1,00 UN
02/04/2012 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
6411
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2146
1
Empenho
1566/2012
1538
03/04/2012 000191- TORINI & CARAMANO LTDA.
Material
013820
Quantidade Uni
LUVA 2.3.14371
1562/2012
DOS
Material
002006
419,50
Quantidade Uni
MACA CAIXA
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
246,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
50,0000
0,00
NAO
98
01/01/2012 ate 31/08/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
1562/2012
006656
COUVE
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1562/2012
012578
MAMAO FORMOSA
20,00 KG
2,0000
0,00
NAO
03/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
1562/2012
1539
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
0,00
1,00 UN
03/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
246,80
DOS
709,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1561/2012
000678
ALHO
6,00 KG
11,0000
0,00
NAO
1561/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1561/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
1561/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1561/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1561/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
1561/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1561/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
7,0000
0,00
NAO
1561/2012
011187
MANDIOQUINHA
6,00 KG
6,0000
0,00
NAO
0,00
1561/2012
008432
CHUCHU
10,00 KG
1,5000
0,00
NAO
1561/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
2103
1
Empenho
03/04/2012 002225- VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA
Material
570,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1557/2012
006088
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
530,0000
0,00
NAO
1557/2012
008318
BORRACHA PORTA
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2107
1
Empenho
1569/2012
54984
Empenho
03/04/2012 002225- VALMIR COMERCIO DE PECAS LTDA
Material
008318
40,00
Quantidade Uni
BORRACHA PORTA
PRODUTOS
Material
1864,50
Quantidade Uni
005154
FENOTEROL GTS 20 ML
1528/2012
005809
1528/2012
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
1528/2012
0,00
40,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
1,0000
0,00
NAO
CATETER 24G.
300,00 UN
0,4500
0,00
NAO
001504
200,00 PT
6,5000
0,00
NAO
1528/2012
005148
50,00 RL
5,3900
0,00
NAO
1528/2012
000760
SERINGA DESC 20ML
500,00 UN
0,2800
0,00
NAO
Empenho
1523/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
004155
1523/2012
012705
166,32
Quantidade Uni
GLIMEPRID 2 MG 30 CP
PRODUTOS
10,00 CX
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,1000
0,00
NAO
2,4000
0,00
NAO
99
01/01/2012 ate 31/08/2012
14,00 CX
0,00
Incide Desconto
20,00 FR
54985
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
1523/2012
55020
Material
587,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
500,00 UN
0,5800
0,00
NAO
1522/2012
001626
LONGACTIL 25 MG.- 20 BLISTER C/ 10 CP
300,00 CX
0,9900
0,00
NAO
FARMACEUTICOS LTDA.
1
Empenho
1504/2012
1
Empenho
1503/2012
1
Empenho
1502/2012
1
Empenho
PRODUTOS
Material
009462
Quantidade Uni
VITAMINA C GTS. 20 ML
03/04/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
DIAS
Quantidade Uni
ETANOL
03/04/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
218,30
Quantidade Uni
ETANOL
03/04/2012 002367- MARIA
APARECIDA
1,0500
0,00
1,8500
0,00
DIAS
436,60
Quantidade Uni
0,00
% IPI
1,8500
0,00
1,8500
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
118,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2064,00 LT
Material
012760
3818,40
0,00
Preco Unitario
3033,00 LT
Material
012760
5611,05
Quantidade Uni
ETANOL
03/04/2012 002367- MARIA
APARECIDA
0,00
50,00 FR
Material
012760
52,50
0,00
Incide Desconto
AMINOFILINA 100MG CP.
1524/2012
146
PRODUTOS
9,3100
013461
Empenho
145
12,00 L
1522/2012
55035
144
LEITE EM PO NINHO
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
143
006919
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
1501/2012
147
1
Empenho
1500/2012
48636
1
Empenho
012760
ETANOL
236,00 LT
03/04/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
0,00
03/04/2012 002418- MED CENTER COMERCIAL LTDA.
Material
1023,04
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
66,00 LT
1,8500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
BUPROPIONA 150 MG. CP.
360,00 UN
0,6900
0,00
NAO
1571/2012
003392
CITALOPRAM 20 MG CP
840,00 UN
0,1600
0,00
NAO
1571/2012
010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
504,00 UN
0,5600
0,00
NAO
200,00 UN
100
0,5600
0,00
NAO
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
1571/2012
011289
LAMOTRIGINA 50 MG. CP.
180,00 UN
0,3800
0,00
NAO
1571/2012
011615
MEMANTINA CLOR. 10MG
240,00 UN
0,6700
0,00
NAO
1571/2012
012386
NITRAZEPAM 5MG CP.
240,00 CX
0,0700
0,00
NAO
1887
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1492/2012
1888
1493/2012
BALDIM
AUTO
Material
000292
ROBERTO
BALDIM
AUTO
7453,80
Quantidade Uni
DIESEL
03/04/2012 002441- JOSE
0,00
2,0500
0,00
BALDIM
AUTO
1371,45
2,0500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3636,00 LT
ROBERTO
0,00
Preco Unitario
938,00 LT
Material
000292
1922,90
Quantidade Uni
DIESEL
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
010137
Pg:
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
1571/2012
1571/2012 013817
DILTIAZEM 90MG CP.
1889
122,10
1,8500
NAO
0,00
0,00
POSTO
Empenho
1494/2012
1890
000292
1495/2012
1891
000292
1496/2012
1892
1497/2012
1894
1560/2012
1895
000292
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
8050,35
Quantidade Uni
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
7033,55
Quantidade Uni
DIESEL
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6,00
Quantidade Uni
ALIMITES
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
44,00
Quantidade Uni
% IPI
1,5000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
ALIMITES
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1558/2012
009400
OLEO TEXAMATIC
2,00 L
16,0000
0,00
NAO
BALDIM
AUTO
30,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
009398
ROBERTO
0,00
Incide Desconto
1558/2012
03/04/2012 002441- JOSE
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
3431,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3927,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
661,00 LT
Material
009398
1355,05
Quantidade Uni
Material
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
AUTO
DIESEL
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
DIESEL
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
Preco Unitario
669,00 LT
Material
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Quantidade Uni
DIESEL
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1896
Material
0,00
0,00
Pg:
Periodo de:
101
01/01/2012 ate 31/08/2012
POSTO
Empenho
1559/2012
1897
Material
006194
FILTRO DE AR
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1564/2012
1898
006359
1568/2012
38158
2
Empenho
ROBERTO
BALDIM
AUTO
19,00
Quantidade Uni
TAMPA
30,0000
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
SERVICOS LTDA.
Material
5,00
Quantidade Uni
19,0000
0,00
253,58
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
5,0000
108,68
NAO
0,00
013813
JUNTA FLEXIVEL
1,00 UN
63,2400
0,00
SIM
1529/2012
003560
VALVULA TERMOESTATICA
1,00 UN
73,3600
0,00
SIM
1529/2012
010591
GUARNICAO CABECOTE
1,00 UN
131,3000
0,00
SIM
1529/2012
013814
JUNTA FLEXIVEL
4,00 UN
14,0000
0,00
SIM
1529/2012
013815
TUBO FLEXIVEL
1,00 UN
38,3600
0,00
SIM
04/04/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
1576/2012
Material
013816
CELESTONE SOLUSPON 1 AMP.
89,52
Quantidade Uni
6,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
14,9200
% IPI
0,00
Incide Desconto
1529/2012
854
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
% IPI
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
003065
Preco Unitario
1,00 UN
Material
03/04/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
855
04/04/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
51,20
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1572/2012
000571
ESPARADRAPO
4,00 RL
5,2000
0,00
NAO
1572/2012
000905
MICROPORE
2,00 UN
15,2000
0,00
NAO
306
04/04/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
1574/2012
25387
1
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
190,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
GARCIA
DE
Material
Quantidade Uni
1573/2012
012037
CLOMIPRAMINA 75 MG. CP.
1573/2012
013839
FLUOXETINA 20MG CP.
2850,00
190,0000
1,04
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
15008,00 UN
0,1300
0,00
SIM
190,00
102
0,00
0,00
Incide Desconto
0,3000
Pg:
0,00
Incide Desconto
3000,00 UN
COMERCIAL HOSPITALAR
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
04/04/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
9742
001 04/04/2012 002627- DIRECTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA. - EPP
Empenho
1578/2012
225556
1
Empenho
829
Material
013818
Quantidade Uni
GENTEAL 3MG SOL OFT. 10ML
8,00 FR
05/04/2012 002256- PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.
Material
1540,00
Quantidade Uni
1603/2012
009446
BECLOMETASONA SPRAY NASAL
1603/2012
013069
SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG 200D
05/04/2012 002544- EUNICE
ME
PEDROLONGO
Preco Unitario
ROGANTI -
23,7500
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
50,00 FR
24,0000
0,00
NAO
100,00 FR
3,4000
0,00
NAO
53,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
1580/2012
071
1
Empenho
Material
003173
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
30,00 L
442,90
Quantidade Uni
1,7900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1607/2012
004630
CADEADO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1607/2012
002835
CIMENTO
2,00 SC
22,5000
0,00
NAO
1607/2012
013822
CIMENTO
2,00 SC
21,5000
0,00
NAO
1607/2012
001127
SERRA STARRET ACO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1607/2012
003238
SELADOR ACRILICO SUVINIL
1,00 GL
35,0000
0,00
NAO
1607/2012
003726
PINCEL 21/2
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
1607/2012
000006
AREIA FINA
1,00 M3
25,0000
0,00
NAO
1607/2012
013823
LUVA SOLD 60"
1,00 UN
8,6000
0,00
NAO
1607/2012
000008
AREIA GROSSA
1,00 M3
25,0000
0,00
NAO
1607/2012
005720
PEDRA BRITADA
1,00 M3
30,0000
0,00
NAO
1607/2012
004284
TINTA P/ PISO
1,00 GL
40,0000
0,00
NAO
1607/2012
001083
PARAFUSO
18,00 UN
0,7000
0,00
NAO
1607/2012
013824
ADESIVO EXPANSIVO 360G
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
1607/2012
013825
LUVA C/ ROSCA1/2"
2,00 UN
8,6000
0,00
NAO
1607/2012
013826
JOELHO 45o 1/2"
1,00 UN
18,4000
0,00
NAO
1607/2012
013827
LUVA C/ ROSCA 3/4"
1,00 UN
8,6000
0,00
NAO
1607/2012
013828
TUBO SOLD 1/12
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1607/2012
004957
LIXA MADEIRA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1607/2012
013829
NIPLE C/ ROSCA 3/4"
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1607/2012
013830
LUVA C/ ROSCA 1"
1,00 UN
1,5000
0,00
NAO
0,00
1607/2012
000031
TELHA ROMANA
1607/2012
000231
REPARO VALVULA HIDRA
1607/2012 011811
Periodo de:
Pg:
50,00 ML
0,9200
0,00
NAO
1,00 UN
24,0000
0,00
NAO
1,00 UN
103
18,5000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
072
Serie
1
Empenho
073
Emissao
Fornecedor
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
195,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1604/2012
002835
CIMENTO
5,00 SC
21,5000
0,00
NAO
1604/2012
000787
CAL
1,00 SC
8,0000
0,00
NAO
1604/2012
005720
PEDRA BRITADA
1,00 M3
30,0000
0,00
NAO
1604/2012
000008
AREIA GROSSA
1,00 M3
50,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1602/2012
732
Material
005070
Quantidade Uni
SAIBRO
1594/2012
6736
1595/2012
Material
013821
Quantidade Uni
09/04/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
620,00
Material
001327
CLORPROPAMIDA 250MG 100 CP
0,00
45,0000
0,00
1860,00
Quantidade Uni
6000,00 CX
% IPI
0,00
0,00
155,0000
0,00
% IPI
0,3100
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
DE
0,00
Preco Unitario
1,00 MT
Empenho
45,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
757
1
Empenho
1649/2012
3521
1
Empenho
09/04/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
88,00
Material
005959
Quantidade Uni
SABONETE LIQUIDO 5 LTS.
0,00
Preco Unitario
4,00 GL
09/04/2012 002685- RIBEIRO FREIOS LTDA.
Material
108,00
Quantidade Uni
0,00
22,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
013835
VALVULA BOTAO 5/2 VIAS
1,00 UN
95,5000
0,00
NAO
1633/2012
013836
REDUTOR 1/8 X 1/4
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Empenho
30,90
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003736
ASSENTO SANITARIO
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
1637/2012
013834
TOMADA BARRA QUADRUPLA
1,00 UN
10,9000
0,00
NAO
1
Empenho
1619/2012
10/04/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
003205
Quantidade Uni
ATENOLOL 50 MG
226032
1
Empenho
006323
Pg:
Periodo de:
0,20
0,00
Preco Unitario
1334,00 UN
1619/2012
416,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1637/2012
136064
0,00
Incide Desconto
1633/2012
2305
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,3000
0,00
SIM
0,0800
0,00
NAO
104
01/01/2012 ate 31/08/2012
ALOPURINOL 300MG CP
Material
200,00 UN
607,12
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1664/2012
013838
SERETIDE DISKUS 50 + 500MCG
4,00 CX
97,8500
0,00
NAO
1664/2012
007650
SERETIDE 25/50
4,00 CX
53,9300
0,00
NAO
0,00
110
1
Empenho
1610/2012
111
1
Empenho
1609/2012
112
1
Empenho
1635/2012
113
1
Empenho
1669/2012
114
1
Empenho
1670/2012
115
1
Empenho
1671/2012
478
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
CARDOSO
AGUA GALA0 C/ 20 L.
DOS
16,50
Quantidade Uni
5,5000
0,00
2627,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
3,00 UN
Material
001371
16,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
9,00 UN
Material
001371
49,50
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
Material
001371
66,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
10/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
6,00 UN
Material
001371
33,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1618/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
20,0000
0,00
NAO
1618/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1618/2012
004907
VIRABREQUIM
1,00 UN
580,0000
0,00
NAO
1618/2012
008001
PISTAO C/ ANEIS
4,00 UN
190,0000
0,00
NAO
1618/2012
002998
JUNTA CABECOTE
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
105
01/01/2012 ate 31/08/2012
1618/2012
007228
JOGO DE BRONZINA BIELA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
1618/2012
003558
JOGO DE BRONZINA
1,00 UN
172,0000
0,00
NAO
1618/2012
003560
VALVULA TERMOESTATICA
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
1618/2012
012666
TENSOR CORREIA
1,00 UN
124,0000
0,00
NAO
1618/2012
011497
TUCHO
8,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1618/2012
008726
BALANCIM VALVULAS
8,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1618/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
15,5000
0,00
NAO
1618/2012
001400
BOMBA DE OLEO
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
1618/2012
004897
JOGO DE JUNTA DO MOTOR
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
479
Empenho
Material
146,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1618/2012
011674
MANGUEIRA RESPIRO
1,00 UN
42,5000
0,00
NAO
1618/2012
013831
MANGUEIRA AGUA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
1618/2012
008315
TUBO AGUA
1,00 UN
27,4000
0,00
NAO
1618/2012
004007
ABRACADEIRA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1618/2012
001083
PARAFUSO
8,00 UN
0,5000
0,00
NAO
1618/2012
009129
OLEO DIRECAO HIDRAULICA
1,00 LT
18,0000
0,00
NAO
0,00
1618/2012
480
005375
OLEO DE CAMBIO
1,00 LT
Empenho
Material
68,30
Quantidade Uni
15,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1614/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
4,10 L
13,0000
0,00
NAO
1614/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
481
Empenho
Material
251,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
7,00 L
13,0000
0,00
NAO
1615/2012
001157
FILTRO DE OLEO
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1615/2012
006560
OLEO MOBIL
3,00 L
25,0000
0,00
NAO
1615/2012
013007
OLEO MD 40
5,00 LT
11,0000
0,00
NAO
Empenho
1616/2012
483
Material
006184
13,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
1613/2012
Material
000328
Quantidade Uni
FILTRO COMBUSTIVEL
484
000146
Periodo de:
Pg:
GRAXA
Material
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 L
106
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
15,0000
0,00
NAO
13,0000
0,00
NAO
12,0000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
13,0000
1,00 UN
1613/2012 006184
OLEO SJ 1000 ML
1613/2012
60,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
Empenho
0,00
0,00
Incide Desconto
1615/2012
482
0,00
0,50 KG
88,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
1617/2012
006560
OLEO MOBIL
4,00 L
15,0000
0,00
NAO
1617/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1617/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
1,00 L
13,0000
0,00
NAO
21030
55
Empenho
1563/2012
16743
001
Empenho
1639/2012
16745
001
Empenho
10/04/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
009733
Quantidade Uni
0,00
Material
54,15
Quantidade Uni
COMANDO GRAXA ENTRADA 1/8
140,0000
0,00
Material
256,57
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
54,1500
0,00
% IPI
NAO
0,00
009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
120,1300
0,00
NAO
1640/2012
013832
PARTIDA COMPLETA
1,00 UN
95,6400
0,00
NAO
1640/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,4000
0,00
NAO
1640/2012
013269
ROLAMENTO ESFERA
1,00 UN
12,6200
0,00
NAO
1640/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
9,2600
0,00
NAO
1640/2012
002939
ROLAMENTO
2,00 UN
5,2600
0,00
NAO
11/04/2012 000533- JOSE
NATALINO
CARLOS ME
Empenho
Material
MENDES
SAO
72,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1640/2012
2078
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
11/04/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
11/04/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
013833
1400,00
0,00
Incide Desconto
1661/2012
002670
TRENA 50 MT
1,00 UN
39,8000
0,00
NAO
1661/2012
013837
PODAO - FOICE
1,00 UN
32,5000
0,00
NAO
0,00
110
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1674/2012
003458
MUSSARELA
20,00 KG
11,5000
0,00
NAO
11/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
1672/2012
DOS
Material
002010
Quantidade Uni
ALFACE
Pg:
Periodo de:
1672/2012
002006
MACA CAIXA
1672/2012
012578
MAMAO FORMOSA
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
18,0000
0,00
NAO
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
40,00 KG
2,0000
0,00
NAO
107
DOS
Material
566,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000678
ALHO
1,00 KG
11,0000
0,00
NAO
1673/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1673/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1673/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
1673/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1673/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1673/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
11/04/2012 002369- LUIS
EPP
554,60
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1673/2012
1
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
11/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
0,00
5,00 GD
1543
520,00
0,00
Incide Desconto
1674/2012
1542
583
408,00
0,00
0,00
Empenho
4632
1680/2012
008654
FITA CETIM
1680/2012
008915
ELASTICO
1680/2012
008132
1680/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
14,00 UN
2,6000
0,00
NAO
9,00 RL
1,5000
0,00
NAO
TECIDO 100% ALG.
27,00 MT
14,9000
0,00
NAO
003611
ENTERTELA
47,00 MT
1,2000
0,00
NAO
1680/2012
012457
TOALHA
42,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1680/2012
010146
LINHA ACRILICA
2,00 RL
2,0000
0,00
NAO
1
Empenho
512
Material
11/04/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
474,57
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1678/2012
007243
14,60 MT
8,8000
0,00
NAO
1678/2012
007712
TECIDO 2.50 EST.
21,00 MT
6,8000
0,00
NAO
1678/2012
007713
TEC. PERCAL
5,40 MT
6,2000
0,00
NAO
1678/2012
007717
TECIDO PERCAL
2,70 MT
6,5000
0,00
NAO
1678/2012
013573
TECIDO PERCAL
2,70 MT
6,3000
0,00
NAO
1678/2012
007253
ENTRETELA ALGODAO
50,00 MT
0,4800
0,00
NAO
1678/2012
013107
ENCAIXE MEDIO
10,00 UN
0,6000
0,00
NAO
1678/2012
009346
TECIDO VOAL
5,00 MT
5,3000
0,00
NAO
1678/2012
008817
MANTA 2,50 X 150 GRS.
15,00 MT
5,2500
0,00
NAO
1
Empenho
1679/2012
Material
005442
Quantidade Uni
LINHA COSTURA
1679/2012 005495
RENDA ALGODAO
165,43
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
9,00 UN
1,8100
0,00
NAO
1,00 MT
108
15,9300
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
0,00
1679/2012
005496
RENDA ALGODAO
1,00 MT
12,1900
0,00
NAO
1679/2012
005497
RENDA ALGODAO
1,00 MT
24,6700
0,00
NAO
1679/2012
007248
LINHA 2000J
6,00 UN
2,1300
0,00
NAO
1679/2012
004324
COLA
6,00 UN
4,3800
0,00
NAO
1679/2012
005400
FITA
1,00 RL
6,9505
0,00
NAO
1679/2012
009201
LINHA OVERLOCK
7,09 KG
7,1000
0,00
NAO
1024
12/04/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
1683/2012
73683
1
Empenho
DENTAL
SAO
Material
005695
Quantidade Uni
ELETRODO DESCARTAVEL C/ GEL ADULTO
12/04/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
75,00
0,00
Preco Unitario
3,00 PT
PECAS E
Material
115,00
Quantidade Uni
0,00
25,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
005375
OLEO DE CAMBIO
3,00 LT
17,0000
0,00
NAO
1684/2012
013840
PROTETOR CONTRA PO
1,00 UN
34,0000
0,00
NAO
1684/2012
005233
RETENTOR CAMBIO
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1681/2012
1663
12/04/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
002583
Quantidade Uni
CILINDRO MESTRE
1682/2012
17657
1
50,00
Material
000382
Quantidade Uni
12/04/2012 000759- AGLON
COMERCIO
REPRESENTACOES LTDA.
0,00
256,3200
0,00
4800,00
50,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
E
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
256,32
0,00
Incide Desconto
1684/2012
73689
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
1668/2012
55529
Material
013046
Quantidade Uni
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG CP.
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
Material
Preco Unitario
3000,00 UN
1592,10
Quantidade Uni
1,6000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1686/2012
010222
EUPROSTATIN 2MG. 30 CP.
12,00 CX
2,7000
0,00
NAO
1686/2012
004608
INSULINA LEVEMIR FLEXPEN
6,00 CX
259,9500
0,00
NAO
55530
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
1666/2012
PRODUTOS
Material
011623
Quantidade Uni
CETOCONAZOL 200 MG 15 CP.
1666/2012 006033
DORMEC 100MG
1666/2012
55531
011518
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
33,00 CX
1,0500
0,00
NAO
4000,00 UN
109
0,1000
0,00
NAO
POLIVITAMINIC O+ POLIMINERAIS CP.
1,2000
0,00
NAO
66,00 CX
PRODUTOS
Material
359,58
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006323
ALOPURINOL 300MG CP
133,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1667/2012
006328
AZITROMICINA 500 MG 3 CP
333,00 EV
0,9600
0,00
NAO
1
Empenho
1641/2012
17738
001
12/04/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
Quantidade Uni
13/04/2012 000009- DUARTE
38,50
DE
0,00
1,00 UN
SOUZA
E
CIA
312,42
0,00
Preco Unitario
38,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1667/2012
195
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
513,85
0,00
NAO
0,00
0,00
LTDA.LIVRARIA P
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1721/2012
000205
CLIPS N.0
1,00 CX
8,3300
0,00
NAO
1721/2012
000206
CLIPS N.2/0
1,00 CX
8,3200
0,00
NAO
1721/2012
005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
1,00 CX
8,4200
0,00
NAO
1721/2012
010181
FITA ADESIVA 48 X45 TRANSP.
4,00 RL
2,6200
0,00
NAO
1721/2012
011453
FITA CREPE
5,00 UN
2,8700
0,00
NAO
1721/2012
002665
FITA
P/
MASTERPRINT
2,00 UN
7,1800
0,00
NAO
1721/2012
004391
FITA IMPRESSORA EPS. MX 80
5,00 UN
6,5400
0,00
NAO
1721/2012
000768
GRAMPOS 26/6
4,00 CX
4,6200
0,00
NAO
1721/2012
013841
GRAMPO TRILHO
100,00 UN
0,1700
0,00
NAO
1721/2012
000208
EXTRATOR DE GRAMPOS
5,00 UN
1,3500
0,00
NAO
1721/2012
008648
CADERNO BROCHURAO
5,00 UN
3,9900
0,00
NAO
1721/2012
002806
COLA TRANSPARENTE
3,00 UN
4,9100
0,00
NAO
1721/2012
000202
CORRETIVO
3,00 UN
1,6500
0,00
NAO
1721/2012
001813
MARCA TEXTO
10,00 UN
2,0500
0,00
NAO
1721/2012
000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
4,00 UN
2,2000
0,00
NAO
1721/2012
000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
10,00 PT
10,4300
0,00
NAO
1025
IMPRESSORA
13/04/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
1735/2012
73765
1
Empenho
EPS
DENTAL
FX 890
SAO
Material
013495
Quantidade Uni
MASCARA DE PROTECAO N95
13/04/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Material
170,00
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
PECAS E
106,00
Quantidade Uni
0,00
8,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
1727/2012 002635
CABO DO ACELERADOR
Pg:
Periodo de:
2,00 UN
110
53,0000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
51744
Serie
1
Empenho
13/04/2012 000386- MARKA VEICULOS LTDA
Material
006163
OLEO 85W 140
1725/2012
003444
LAMPADA
001
Empenho
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
220,00
3,34
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
18,00 L
1,00 UN
Material
272,00
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
10,5000
0,00
SIM
34,3400
0,00
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006536
30,00 PR
7,4900
0,00
NAO
1749/2012
002994
OCULOS DE SEGURANCA ESCURO
10,00 UN
4,7300
0,00
NAO
A
13/04/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
Material
48,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011124
CARIMBO DE MADEIRA
4,00 UN
8,0000
0,00
NAO
1724/2012
011125
CARIMBO DE MADEIRA
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
13/04/2012 000756- KALMIA
MANIPULACAO
- ME
Empenho
1733/2012
001
FARMACIA
DE
SAO CARLOS LTDA.
Material
004104
13/04/2012 002241- PARENTE & PARENTE LTDA. - EPP
69,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
574,00
0,00
Preco Unitario
69,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1724/2012
638
0,00
Incide Desconto
1749/2012
Empenho
038
Fornecedor
1725/2012
19425
9994
Emissao
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1729/2012
011587
MOLA TRASEIRA
1,00 UN
170,0000
0,00
NAO
1729/2012
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1729/2012
013842
CALCO MOLEJO
2,00 UN
56,0000
0,00
NAO
1729/2012
000456
GRAMPO DE MOLAS
4,00 UN
70,0000
0,00
NAO
52819
13/04/2012 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
1345,50
Material
Quantidade Uni
1723/2012
005474
ACICLOVIR POM.
1723/2012
009529
CLONAZEPAM 2MG. CP.
1723/2012
001333
1723/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
50,00 TB
0,7100
0,00
NAO
10000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
COMPLEXO B
1000,00 UN
0,0500
0,00
NAO
011282
LEVOTIROXINA 100 MCG CP.
5000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
1723/2012
011603
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. CP
5000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1723/2012
010147
NIMODIPINA 30MG. CP.
1000,00 UN
0,0600
0,00
NAO
8442
1
13/04/2012 002472- JCJR
LTDA.
Empenho
COMPRESSORES
Periodo de:
E
PECAS
472,00
Pg:
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
013843
CONJUNTO VIRABREQUIM MOTOR
1,00 UN
292,0000
0,00
NAO
1754/2012
012764
CONJUNTO ELETRONICO MOTOR BRANCO
1,00 UN
132,0000
0,00
NAO
1754/2012
013844
BOBINA FORCA
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1744/2012
EXP. LTDA. CATALAO
Material
009579
0,00
111
1754/2012
135195
0,00
LOSARTAN POTASSICO 50 MG. CP
1200,00
Quantidade Uni
100,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
12,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
234
1
Empenho
1734/2012
494
1
Empenho
1726/2012
111
490,00
Material
013845
Quantidade Uni
MICOFENOLARO MOFETILA 500MG CP.
Material
Quantidade Uni
BOTAO PISCA ALERTA
567,3500
0,00
Material
1218,20
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
55,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
003458
MUSSARELA
23,00 KG
11,5000
0,00
NAO
1736/2012
003459
APRESUNTADO
23,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1736/2012
001854
CARNE PICADA
100,00 KG
7,4900
0,00
NAO
16/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
678,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002007
BATATA
2,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1737/2012
001216
CENOURA CX
0,50 CX
45,0000
0,00
NAO
1737/2012
002471
REPOLHO CX
0,50 CX
22,0000
0,00
NAO
1737/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1737/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1737/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1737/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
16/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
547,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1737/2012
1545
0,00
Incide Desconto
1736/2012
1544
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
55,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
13/04/2012 002686- LUIZ CARLOS MARCHI JAU ME.
009509
77,35
0,00
Incide Desconto
0,00
1738/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
1738/2012
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1738/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
40,00 KG
112
2,0000
0,00
NAO
1,5000
0,00
NAO
1738/2012 012578
MAMAO FORMOSA
1738/2012
25656
1
Empenho
981
Periodo de:
16/04/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
DELTALAB LOCAO 100ML
1742/2012
011281
LEVOTIROXINA 25MCG CP.
1742/2012
008947
NISTATINA SUSP.
1751/2012
1
Empenho
1751/2012
2761
10,00 UN
GARCIA
Material
006490
1
01/01/2012 ate 31/08/2012
CHEIRO VERDE
1742/2012
Empenho
982
001309
Pg:
Material
013748
Material
003065
Empenho
Material
DE
1008,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
500,00 FR
1,0000
0,00
NAO
5000,00 UN
0,0900
0,00
NAO
50,00 FR
1,1600
0,00
NAO
280,00
Quantidade Uni
0,00
2,00 BD
20,00
Quantidade Uni
140,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
10,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
718,30
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1764/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
1764/2012
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
1764/2012
013846
RACAO ENGORDA 20KG
4,00 SC
24,2000
0,00
NAO
0,00
1764/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
1764/2012
000962
PAINCO
20,00 KG
3,5000
0,00
NAO
1764/2012
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,9000
0,00
NAO
1764/2012
001499
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
1764/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
1764/2012
002629
RACAO P/ CAES
5,00 KG
2,9000
0,00
NAO
1764/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
2762
Empenho
Material
182,65
Quantidade Uni
0,16
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1805/2012
011250
PREGO 20 X 30
1,00 KG
6,5000
0,00
NAO
1805/2012
001638
CADEADO 35 MM
2,00 UN
15,9000
0,00
NAO
1805/2012
012941
CORRENTE
0,97 KG
14,0000
0,00
SIM
1805/2012
005222
1,00 PT
4,0000
0,00
NAO
1805/2012
005170
CORRENTE
0,87 MT
14,0000
0,00
SIM
1805/2012
013850
ARAME FARPADO 100 MTS
2,00 RL
54,0000
0,00
NAO
1805/2012
002822
GRAMPO DE CERCA
1,00 KG
6,7500
0,00
NAO
522
1
Empenho
Periodo de:
Material
Pg:
508,00
113
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1766/2012
012694
GUIA VALVULA ESCAPE
8,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1766/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1766/2012
011671
8,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1766/2012
001686
TUCHOS VALVULAS
8,00 JG
50,0000
0,00
NAO
0,00
118
1
Empenho
1762/2012
119
1
Empenho
1761/2012
120
1
Empenho
1760/2012
121
1
Empenho
1759/2012
49290
1
Empenho
17/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
66,00
Quantidade Uni
5,5000
0,00
782,10
Quantidade Uni
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
5,50
0,00
Preco Unitario
9,00 UN
Material
001371
49,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
17/04/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
6,00 UN
Material
001371
33,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1799/2012
011374
ATORVASTATINA 20 MG. CP.
270,00 UN
0,7700
0,00
NAO
1799/2012
011408
CARVEDILOL 12,5MG CP.
400,00 UN
0,1100
0,00
NAO
1799/2012
011684
CARVEDILOL 25MG CP.
220,00 UN
0,2200
0,00
NAO
1799/2012
010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
300,00 UN
0,5600
0,00
NAO
1799/2012
006760
CUMARINA + TROXERRUTINA 15/90MG. CP.
600,00 UN
0,2000
0,00
NAO
1799/2012
011611
120,00 UN
0,1800
0,00
NAO
1799/2012
012339
MIDAZOLAM 15MG CP.
180,00 UN
0,4900
0,00
NAO
0,00
1799/2012
136
1
Empenho
013849
TIORIDAZINA 100MG CP.
120,00 UN
Material
25,00
Quantidade Uni
0,7000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1763/2012
012783
LONA PLASTICA 1*4MT
6,00 MT
2,5000
0,00
NAO
1763/2012
008324
TE
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
214
1
18/04/2012 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
Pg:
Periodo de:
228,00
114
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
DOURADO.ME
Empenho
216
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000612
BATERIA
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
1796/2012
001965
BOBINA
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
1796/2012
000610
JOGO DE ESCOVA
1,00 JG
12,0000
0,00
NAO
1796/2012
004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
1
18/04/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
21,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003444
LAMPADA
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1795/2012
006069
LAMPADA
6,00 UN
2,0000
0,00
NAO
1
1794/2012
1
18/04/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
000612
Quantidade Uni
BATERIA
18/04/2012 000182- PAULO
120,00
0,00
1,00 UN
CESAR
MAZINI
33,00
0,00
Preco Unitario
120,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1795/2012
Empenho
218
Quantidade Uni
1796/2012
Empenho
217
Material
NAO
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1791/2012
008476
COMUTADOR DE PARTIDA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1791/2012
003444
LAMPADA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
219
1
Empenho
18/04/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
150,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1790/2012
009131
LAMPADA H7
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1790/2012
002053
LAMPADA FAROL
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
1790/2012
002048
VENTILADOR
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
220
1
Empenho
18/04/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
158,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
1789/2012
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
1789/2012
004759
REGULADOR DE VOLTAGEM
1,00 UN
119,0000
0,00
NAO
001
Empenho
1779/2012
18/04/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
013848
Quantidade Uni
BOMBA PARABASCULANTE 13/16
1778/2012
Periodo de:
Material
013847
LEITOR DE MEMORIA USB
0,00
Pg:
28,00
115
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
20072
2
Empenho
915,03
915,0300
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
1,00 UN
Preco Unitario
28,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
1789/2012
17108
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
071
1
Empenho
1769/2012
72
1
Empenho
1771/2012
6773
18/04/2012 002434- BUENO
ME
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
005111
Quantidade Uni
SILENCIOSO INTERMEDIARIO
18/04/2012 002434- BUENO
ME
&
SILVA PNEUS LTDA. -
1772/2012
PNEU 185/14
21189
55
Empenho
1800/2012
10335
001
Empenho
CINARIZINA 25 MG. 500 CP.
18/04/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
LTDA. - EPP
Material
001516
SUSTRATE COMPR. CX C/ 50
1801/2012
010204
NESTON 400 GR.
Empenho
Material
55,0000
0,00
450,00
Quantidade Uni
230,0000
0,00
182,80
Quantidade Uni
0,0300
0,00
3,0000
0,00
12,00 L
160,00
Quantidade Uni
NAO
0,00
NAO
0,00
0,00
NAO
9,9000
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
16,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
150,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
10000,00 CX
Material
012434
300,00
Quantidade Uni
1801/2012
131
DE
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
010234
460,00
Quantidade Uni
18/04/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
0,00
1,00 UN
Material
006192
55,00
0,00
Incide Desconto
1784/2012
001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
1784/2012
004715
PORCA
4,00 UN
0,7500
0,00
NAO
0,00
1784/2012
001931
PINO CENTRO
4,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1784/2012
002198
COLA BRANCA GDE
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1784/2012
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1784/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
132
Empenho
Material
140,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1781/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
1781/2012
002936
DISCO DE FREIO
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
1781/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
2,00 UN
16,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
116
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
133
Emissao
Fornecedor
Empenho
1780/2012
134
Material
012598
PASTILHA DE FREIO
Empenho
1782/2012
135
Material
000413
JUNTA TAMPA VALVULA
Empenho
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
8,00
Quantidade Uni
30,0000
0,00
136,02
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 DV
% IPI
4,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
1783/2012
004007
ABRACADEIRA
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1783/2012
003777
KITS ACOPLAMENTO
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
0,00
1783/2012
002573
JUNTA CAMBIO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1783/2012
000713
OLEO 90
3,00 LT
14,0000
0,00
NAO
1783/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1783/2012
003373
ABRACADEIRAS
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
1783/2012
008848
CATALIZADOR
3,00 UN
8,3400
0,00
NAO
20147
2
Empenho
1815/2012
299
Material
012316
Quantidade Uni
HD 1.0 TB
19/04/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
Empenho
304,80
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
RAVAZOLI
Material
257,10
Quantidade Uni
0,00
304,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
007595
PASTA GRAMPO TRILHO No 15
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1809/2012
013851
PASTA PLASTICA GRAMPO TRILHO
20,00 UN
1,1000
0,00
NAO
1809/2012
001474
PASTA PAPELAO SIMPLES C/ ELASTICO
10,00 UN
1,2000
0,00
NAO
1809/2012
000223
PAPEL SULFITE A4 PCTE C/ 500 FL.
10,00 PT
14,3500
0,00
NAO
1809/2012
000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
7,8000
0,00
NAO
1809/2012
005259
CLIPS NR 3/0 500 GRS.
1,00 CX
7,8000
0,00
NAO
1809/2012
004328
COLCHETE
1,00 CX
1,4000
0,00
NAO
1809/2012
001191
TESOURA
5,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1809/2012
000191
DISQUETE 3,5 ", 1,44 MB, CAIXA C/ 10
2,00 CX
9,9000
0,00
NAO
19/04/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
Empenho
Material
RAVAZOLI
36,00
Quantidade Uni
Pg:
117
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
1809/2012
300
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1813/2012
2500
1
Empenho
203
006751
Periodo de:
DVD GRAVAVEL
Material
001463
PEITO DE FRANGO
1808/2012
001246
SALSICHA
Empenho
20,00 UN
1808/2012
1
01/01/2012 ate 31/08/2012
589,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
4,1900
0,00
NAO
60,00 KG
2,8400
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008436
TOMADA 2P + T
1,00 UN
5,1000
0,00
NAO
1831/2012
013756
PLACA ESPELHO
1,00 UN
1,4000
0,00
NAO
1831/2012
005209
7,00 MT
2,4000
0,00
NAO
1831/2012
004610
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250 W
7,00 UN
32,4500
0,00
NAO
1831/2012
009646
PLUGUE MACHO
1,00 UN
4,9500
0,00
NAO
Empenho
Material
1835/2012
005443
1835/2012
001373
1547
23/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
248,00
Quantidade Uni
DOS
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
14,8000
0,00
NAO
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 M3
634,50
0,00
Incide Desconto
1831/2012
1693
0,00
Incide Desconto
100,00 KG
255,40
Material
1,8000
0,00
Incide Desconto
1841/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1841/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1841/2012
001216
CENOURA CX
0,50 CX
45,0000
0,00
NAO
1841/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
0,00
1841/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
7,0000
0,00
NAO
1841/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
1841/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
1841/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1548
23/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
1691
DOS
Material
600,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1840/2012
002010
ALFACE
5,00 GD
18,0000
0,00
NAO
1840/2012
002006
MACA CAIXA
8,00 CX
50,0000
0,00
NAO
1840/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
1840/2012
012578
MAMAO FORMOSA
40,00 KG
2,0000
0,00
NAO
1
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. Prefeitura Municipal de Dourado
Periodo de:
178,20
Pg:
0,00
0,00
0,00
118
01/01/2012 ate 31/08/2012
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1846/2012
000057
AGUA SANITARIA
6,00 LT
0,9500
0,00
NAO
1846/2012
000470
DESINFETANTE 2L
6,00 GL
1,9000
0,00
NAO
1846/2012
007655
LIMPADOR PERFUMADO
6,00 FR
1,9500
0,00
NAO
1846/2012
000471
CERA LIQUIDA
6,00 FR
1,7500
0,00
NAO
1846/2012
000060
6,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1846/2012
005228
SABAO EM PO
4,00 KG
3,8000
0,00
NAO
1846/2012
000058
ESPONJA DE ACO BOMBR
2,00 PT
0,8000
0,00
NAO
1846/2012
004168
CAFE TORRADO E MOIDO 10 X 500 GRS.
1,00 FA
54,0000
0,00
NAO
0,00
1692
1846/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
6,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1846/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
1846/2012
001486
LIMPA ALUMINIO
2,00 FR
1,2000
0,00
NAO
1846/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
3,00 FR
1,5000
0,00
NAO
1846/2012
002171
AMACIANTE 2L
2,00 FR
2,2000
0,00
NAO
1846/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
1,00 PT
8,5000
0,00
NAO
1
Empenho
1693
DE
PRODUTOS
Material
556,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1844/2012
000057
AGUA SANITARIA
48,00 LT
0,9500
0,00
NAO
1844/2012
000060
60,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1844/2012
002172
COPO DESCARTAVEL 180ML
3,00 CX
45,0000
0,00
NAO
1844/2012
000058
2,00 PT
11,2000
0,00
NAO
1844/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,5000
0,00
NAO
1844/2012
000781
PAPEL HIGIENICO
3,00 FA
22,4000
0,00
NAO
1844/2012
008856
PAPEL TOALHA 2 ROLOS
5,00 PT
2,5000
0,00
NAO
1844/2012
002161
LUVA DE BORRACAH TAM MD
12,00 PR
1,8000
0,00
NAO
1844/2012
001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
3,00 PT
5,5000
0,00
NAO
1844/2012
013853
SABONETE LIQ. 2 LTS.
2,00 FR
5,5000
0,00
NAO
1844/2012
003967
CLORO LIQUIDO
4,00 GL
6,0000
0,00
NAO
1844/2012
000167
SABONETE
6,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1844/2012
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
3,00 CX
11,4000
0,00
NAO
1844/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
60,00 FR
1,6500
0,00
NAO
1
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS JUSLATI LTDA. -
751,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
1694
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
119
01/01/2012 ate 31/08/2012
1848/2012
000057
AGUA SANITARIA
60,00 LT
0,9500
0,00
NAO
1848/2012
000470
DESINFETANTE 2L
60,00 GL
1,9000
0,00
NAO
1848/2012
000060
48,00 UN
0,8000
0,00
NAO
1848/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
15,00 PT
3,8000
0,00
NAO
1848/2012
000042
50,00 PT
5,4000
0,00
NAO
1848/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
32,00 PT
1,5000
0,00
NAO
1848/2012
001486
LIMPA ALUMINIO
20,00 FR
1,2000
0,00
NAO
1848/2012
006233
50,00 PT
1,8000
0,00
NAO
1848/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
30,00 FR
1,5000
0,00
NAO
1848/2012
002169
COTONETES EMB C/ 150
10,00 CX
0,8500
0,00
NAO
1
Empenho
DE
PRODUTOS
Material
1623,45
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1845/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
5,00 PT
8,5000
0,00
NAO
1845/2012
001067
5,00 PT
17,5000
0,00
NAO
1845/2012
013070
4,00 PT
32,8000
0,00
NAO
1845/2012
005228
SABAO EM PO
5,00 KG
3,8000
0,00
NAO
1845/2012
004529
RODO 40 CM
15,00 UN
2,9500
0,00
NAO
1845/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
30,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1845/2012
003216
3,00 CX
19,2000
0,00
NAO
1845/2012
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
6,00 CX
11,4000
0,00
NAO
0,00
1696
1845/2012
004489
CERA LIQUIDA
10,00 GL
29,5000
0,00
NAO
1845/2012
001458
PANO DE CHAO
50,00 UN
1,9000
0,00
NAO
1845/2012
000781
PAPEL HIGIENICO
6,00 FA
22,4000
0,00
NAO
1845/2012
003218
AGUA SANITARIA C/ 12 UNID.
5,00 CX
11,4000
0,00
NAO
1845/2012
003652
ALCOOL COMUM
6,00 CX
39,0000
0,00
NAO
1845/2012
002161
4,00 PR
1,8000
0,00
NAO
1845/2012
002162
4,00 PR
1,8000
0,00
NAO
1845/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
1845/2012
000058
2,00 PT
1,1000
0,00
NAO
1845/2012
004168
2,00 FA
54,0000
0,00
NAO
1845/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
6,00 PT
8,5000
0,00
NAO
1
Empenho
1837/2012
DE
PRODUTOS
Material
001501
Quantidade Uni
VASSOURA DE PALHA
1697
1
Empenho
003654
Pg:
Periodo de:
DE
PRODUTOS
1847/2012
004693
CAFE EM PO KG
1847/2012
006612
FILTRO DE PAPEL
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
3,8000
0,00
NAO
1,7000
0,00
NAO
120
01/01/2012 ate 31/08/2012
FOSFORO
Material
0,00
12,00 UN
1837/2012
50,70
3,00 MC
114,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 KG
10,8000
0,00
NAO
4,00 CX
1,7000
0,00
NAO
0,00
695
1
Empenho
DE
PRODUTOS
Material
160,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1843/2012
000042
2,00 PT
54,0000
0,00
NAO
1843/2012
002290
ACUCAR CRISTAL
1,00 FA
52,0000
0,00
NAO
201
1
Empenho
1842/2012
858
23/04/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
Quantidade Uni
0,00
167,74
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
24/04/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
38,50
38,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
003408
CEFALIV 12 CP
2,00 CX
13,3100
0,00
NAO
1865/2012
013854
HEXOMEDINE SPRAY
1,00 FR
41,5800
0,00
NAO
1865/2012
013855
CETOCONAZOL 20MG 100ML
2,00 FR
31,2200
0,00
NAO
1865/2012
003806
NIMESULIDA GTS 15 ML
2,00 FR
15,9100
0,00
NAO
1865/2012
010195
ALBENDAZOL 400MG. CP.
1,00 UN
5,2800
0,00
NAO
1
Empenho
24/04/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
380,45
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010741
MOLA PATIM
2,00 UN
14,5600
0,00
NAO
1852/2012
013857
MOLA PATIM
4,00 UN
5,8900
0,00
NAO
1852/2012
013155
LONA DE FREIO TRAS.
3,00 UN
104,5900
0,00
NAO
1852/2012
003317
REBITE
200,00 UN
0,0700
0,00
NAO
1
24/04/2012 000593- S F
LTDA
559,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1852/2012
14152
0,00
Incide Desconto
1865/2012
74477
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1864/2012
012585
2,00 UN
104,0000
0,00
NAO
1864/2012
012990
2,00 UN
70,2000
0,00
NAO
1864/2012
012991
1,00 UN
70,2000
0,00
NAO
2,00 UN
121
70,2000
0,00
NAO
1864/2012 012992
Periodo de:
Pg:
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
14153
Serie
1
Empenho
1850/2012
14155
1
Empenho
1849/2012
56428
Empenho
1858/2012
56429
Empenho
1876/2012
Emissao
Fornecedor
24/04/2012 000593- S F
LTDA
Material
013858
Frete
142,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRODUTOS
Material
404,00
200,00
Quantidade Uni
PREDNISONA 20MG 20CP
FARMACEUTICOS LTDA.
Preco Unitario
71,0000
0,00
202,0000
0,00
PRODUTOS
76,90
Quantidade Uni
2,00 FR
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,8000
0,00
38,4500
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
250,00 CX
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
010169
Despesas
Quantidade Uni
TONER HP CE505A
FARMACEUTICOS LTDA.
013852
IPI
2,00 UN
Material
012468
Desconto
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 920XL
24/04/2012 000593- S F
LTDA
Total Nota
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
56430
Empenho
1857/2012
56431
Empenho
1875/2012
56441
Empenho
1861/2012
56442
Empenho
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
002761
Quantidade Uni
AMBROXOL XPE INF 120 ML
PRODUTOS
Material
67,20
Quantidade Uni
OSSOTRAT D 60 CP.
PRODUTOS
Material
1980,00
Quantidade Uni
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
PRODUTOS
Material
782,38
Quantidade Uni
1860/2012
000500
ADALAT
1860/2012
000541
ATADURA CREPE 10CM
1860/2012
002538
1860/2012
005809
0,7600
0,00
% IPI
0,00
0,00
9,6000
0,00
% IPI
0,9900
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1,00 CX
24,0800
0,00
NAO
80,00 DZ
2,3500
0,00
NAO
BROMOPRIDA 10 MG X 2ML
200,00 AP
0,4600
0,00
NAO
CATETER 24G.
300,00 UN
0,4900
0,00
NAO
25,00 UN
1,3800
0,00
NAO
300,00 AP
0,2080
0,00
NAO
10,00 UN
1,7900
0,00
NAO
500,00 UN
0,0850
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
122
01/01/2012 ate 31/08/2012
1860/2012
001310
LIDOCAINA 2% S/V 20 ML. (GEN.) HIPOLABOR
1860/2012
006928
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
1860/2012
002766
LIDOCAINA GELEIA 2%
1860/2012
005681
SCALP 25G.
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2000,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
0,00
Preco Unitario
7,00 CX
FARMACEUTICOS LTDA.
010197
0,00
100,00 FR
FARMACEUTICOS LTDA.
006916
76,00
0,00
1860/2012
847
010238
NEOMICINA + BACITRACINA 10 GR.
24/04/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
200,00 TB
69,41
Quantidade Uni
0,8700
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
1871/2012
000471
CERA LIQUIDA
4,00 FR
5,7900
0,00
NAO
1871/2012
000470
DESINFETANTE 2L
4,00 GL
2,6900
0,00
NAO
1871/2012
005228
SABAO EM PO
4,00 KG
3,5900
0,00
NAO
1871/2012
000057
AGUA SANITARIA
4,00 LT
1,2900
0,00
NAO
1871/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
4,00 PT
1,7500
0,00
NAO
1871/2012
004902
PAPEL HIGIENICO 60 MTS
3,00 PT
2,9900
0,00
NAO
21360
55
Empenho
1863/2012
21361
55
Empenho
24/04/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
011052
Quantidade Uni
AMITRIPTILINA 25 MG CP
24/04/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
1402,80
MARILIA
0,00
334,00 UN
COMERCIAL
Material
1859/2012
005695
ELETRODO DESCARTAVEL C/ GEL ADULTO
1859/2012
001077
1859/2012
1767,90
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,2000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
1000,00 PT
0,2100
0,00
NAO
PAPEL LENCOL 70 X 50
30,00 RL
3,8000
0,00
NAO
000313
FITA CREPE
50,00 UN
1,8200
0,00
NAO
1859/2012
002478
CATETER ANGIOCATH BD 22 G1
300,00 UN
0,4500
0,00
NAO
1859/2012
005680
SCALP 23 G.
500,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1859/2012
000542
ATADURA CREPE 15CM
80,00 DZ
4,3200
0,00
NAO
1859/2012
000543
ATADURA CREPE 20CM
80,00 DZ
5,7600
0,00
NAO
1859/2012
001573
FITA MICROPORE C/ CAPA 50 X 10 M
50,00 UN
3,6300
0,00
NAO
0,00
1859/2012
005675
1859/2012
002388
DIPIRONA 1 GR 2 ML AMP INJ
10553
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
3,0000
0,00
NAO
300,00 AP
0,3600
0,00
NAO
888,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013186
ALENIA 12/400 REFIL
3,00 CX
70,2000
0,00
NAO
1866/2012
007878
3,00 CX
3,3000
0,00
NAO
1866/2012
013856
FUMARATO BISOPROLOL 10 MG 30 CP
2,00 CX
42,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
123
01/01/2012 ate 31/08/2012
1866/2012
013818
GENTEAL 3MG SOL OFT. 10ML
2,00 FR
23,7500
0,00
NAO
1866/2012
010547
4,00 AP
134,0000
0,00
NAO
6066
1
Empenho
24/04/2012 002645- TRM
COMERCIALO
DE
Material
1856/2012
002732
GLICOSE 5% 500 ML
1856/2012
002403
1856/2012
1823,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,4100
0,00
NAO
SONDA URETRAL PLASTICA No12
10,00 UN
0,2900
0,00
NAO
001730
SORO GLICOSADO 5 % 1000 ML
50,00 FR
1,7600
0,00
NAO
1856/2012
006356
830,00 FR
1,7600
0,00
NAO
1856/2012
002737
GLICOSE 5% 250 ML
100,00 FR
1,3100
0,00
NAO
1
Empenho
1862/2012
24/04/2012 002646- JBS S.A.
Material
000640
CARNE MOIDA
1700,00
Quantidade Uni
0,00
250,00 KG
448,80
0,00
Preco Unitario
6,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
100,00 FR
543248
0,00
Incide Desconto
1866/2012
113
24,00 LT
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1867/2012
003459
APRESUNTADO
22,00 KG
8,9000
0,00
NAO
1867/2012
003458
MUSSARELA
22,00 KG
11,5000
0,00
NAO
53135
001
Empenho
1881/2012
53136
001
Empenho
1881/2012
440
25/04/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
Material
009532
PROMETAZOL 25MG./ML 2 ML
25/04/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
HOSPITALAR
230,00
Quantidade Uni
HYPLEX B 2ML
CABRAL
DE
Material
370,00
Quantidade Uni
005956
LATEX 18 L
3,00 L
1872/2012
001840
ROLO DE LA
2,00 UN
1
Empenho
Material
36,43
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,6000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,4600
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
5,0000
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012924
CERA LIQUIDA VERMELHA
5,00 FR
5,2900
0,00
NAO
1888/2012
013859
TENYS PE 100 GR
2,00 UN
4,9900
0,00
NAO
001
LTDA. - EPP
Empenho
Material
Periodo de:
399,30
Pg:
0,00
0,00
0,00
124
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1888/2012
10611
0,00
Incide Desconto
120,0000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
500,00 AP
1872/2012
149
0,00
300,00 AP
Material
007949
180,00
Quantidade Uni
25/04/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
HOSPITALAR
Incide Desconto
0,00
1874/2012
010252
CILOSTAZOL 100MG CP.
4,00 UN
71,4000
0,00
NAO
1874/2012
004139
LIMBITROL 20 CS
5,00 CX
5,9400
0,00
NAO
1874/2012
013856
2,00 CX
42,0000
0,00
NAO
10640
001
Empenho
1873/2012
2314
1896/2012
2315
001516
Material
012911
BROCA AR 13MM
Empenho
Material
160,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
38,50
Quantidade Uni
16,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
38,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
CADEADO 50 MM
1,00 UN
26,5000
0,00
NAO
2004/2012
004631
CADEADO 25 MM
2,00 UN
10,3000
0,00
NAO
1895/2012
1
Empenho
1895/2012
1708
Material
013748
Material
013748
Empenho
1891/2012
Material
005443
280,00
Quantidade Uni
0,00
2,00 BD
140,00
Quantidade Uni
140,0000
0,00
Quantidade Uni
10,00 M3
% IPI
0,00
0,00
140,0000
0,00
% IPI
14,8000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
198,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
003178
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
47,10
0,00
2004/2012
Empenho
989
Material
Empenho
988
LTDA. - EPP
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1891/2012
230384
1
Empenho
2003/2012
56623
1882/2012
1
1,00 UN
Material
007864
SERETIDE DISKUS 50/250
PRODUTOS
Quantidade Uni
EXP. LTDA. CATALAO
0,00
0,00
Preco Unitario
57,1700
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,4000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
NUBAIN 10MG/ML 10 AMP.
5,00 CX
101,6000
0,00
NAO
1980/2012
011540
LONGACTIL 5MG/ML 50 AMP.
2,00 CX
37,0000
0,00
NAO
1980/2012
011526
HEMOFOL 5000UI 0,25MG 25 AMP.
4,00 CX
100,5000
0,00
NAO
1980/2012
001846
HYDERGINE 0,3MG/1ML. CX C/50 AMP
2,00 CX
99,5000
0,00
NAO
1883/2012
1
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
Material
110,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
27/04/2012 002492- M.R.
ME
0,00
125
010189
Empenho
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
27/04/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
1980/2012
307
204
1183,00
Pg:
Periodo de:
0,00
250,00 CX
Empenho
100,00
PREDNISONA 5 MG 20 CP
50,0000
4,00 FR
Material
006061
228,68
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
138846
001373
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
38,50
Quantidade Uni
0,00
110,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
1898/2012
151
1
Empenho
2006/2012
152
1
Empenho
1899/2012
153
1
Empenho
248
1,00 UN
9,98
Material
013859
Quantidade Uni
TENYS PE 100 GR
0,00
72,76
Material
Quantidade Uni
LEITE NAN PRO 1
4,9900
0,00
61,75
Material
Quantidade Uni
% IPI
18,1900
0,00
NAO
0,00
1,00 PT
8,0900
0,00
NAO
2007/2012
000063
4,00 CX
1,6900
0,00
NAO
2007/2012
000042
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
2
Empenho
1897/2012
3
Empenho
1901/2012
27/04/2012 002588- CIRURGICA MMC LTDA. - ME
Material
005685
Quantidade Uni
27/04/2012 002652- FUSION
- ME
Material
013860
Material
NUTRI ENTERAL 800G
0,00
59,69
3,5100
0,00
1921,10
Quantidade Uni
56,00 UN
% IPI
0,00
0,00
59,6900
0,00
% IPI
24,9000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
PROD.
0,00
Preco Unitario
20,00 CX
Quantidade Uni
GABINETE MULTILASER
27/04/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
010042
70,20
0,00
Incide Desconto
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
010791
38,5000
001570
2005/2012
6111
2007/2012
Empenho
1973
001327
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
278
SUSTAGEM 400
13,00 L
14,9000
0,00
NAO
1901/2012
010791
LEITE NAN PRO 1
30,00 L
11,1000
0,00
NAO
1
Material
1578,51
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008352
ARCOXIA 120 MG CP.
1,00 CX
42,3600
0,00
NAO
1982/2012
013861
ARCOXIA 90MG 14 CP
1,00 CX
83,2900
0,00
NAO
1982/2012
009158
4,00 CX
26,2000
0,00
NAO
1982/2012
012563
NEXIUM 20MG 28 CP.
4,00 CX
229,2100
0,00
NAO
1982/2012
013578
ONGLYZA 5MG 14CP
2,00 CX
205,8500
0,00
NAO
1982/2012
013670
PERSANTIN 100 MG 50CP
1,00 CX
19,5200
0,00
NAO
001
30/04/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
85,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005100
BOTA BRANCA PVC
1,00 PR
32,0000
0,00
NAO
2036/2012
006132
CAPA DE CHUVA
2,00 UN
26,5000
0,00
NAO
30/04/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
21,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010102
FITA ZEBRADA 200MT
3,00 RL
5,7000
0,00
NAO
2018/2012
004281
SILICONE
1,00 UN
4,2000
0,00
NAO
2018/2012
002189
PORCA SEXTAVADA
2,00 UN
0,1000
0,00
NAO
30/04/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
162,90
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2018/2012
001
0,00
Incide Desconto
2036/2012
001
0,00
Incide Desconto
1982/2012
Empenho
1225
01/01/2012 ate 31/08/2012
005275
Empenho
1224
Periodo de:
126
1901/2012
Empenho
1222
Pg:
0,00
0,00
Empenho
2020/2012
1226
001
Empenho
1227
Material
007418
Quantidade Uni
JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 32
30/04/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
Preco Unitario
1,00 UN
PROD.
Material
475,40
Quantidade Uni
162,9000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2021/2012
005464
ISCA FORMICIDA
1,00 PT
3,9000
0,00
NAO
2021/2012
013862
ACOPLADOR ENGRAXADEIRA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
2021/2012
011309
ALICATE DE PRESSAO 10
1,00 UN
38,8000
0,00
NAO
2021/2012
013720
LAMINA FACA 2 X 330 X 1 1,75 MM
10,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2021/2012
009137
MANGUEIRA KANAFLEX 1"
25,00 MT
6,2000
0,00
NAO
2021/2012
002714
VASSOURA GRAMA REG. ARAME TRAMONTINA
3,00 UN
16,9000
0,00
NAO
001
30/04/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Empenho
Material
1047,00
Quantidade Uni
Pg: 127
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
002822
GRAMPO DE CERCA
1,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2019/2012
005572
TELA
2,00 MT
519,0000
0,00
NAO
30/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
2019/2012
1552
0,00
DOS
376,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1981/2012
000678
ALHO
1,00 KG
11,0000
0,00
NAO
1981/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
1981/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1981/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
0,00
1981/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
1981/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
60,0000
0,00
NAO
1981/2012
006832
LARANJA
0,50 CX
30,0000
0,00
NAO
1981/2012
008432
CHUCHU
2,00 KG
1,5000
0,00
NAO
1981/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1553
30/04/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
1983/2012
002010
ALFACE
1983/2012
001309
1983/2012
1983/2012
56228
1
Empenho
DOS
417,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
Material
3621,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
1985/2012
011055
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1985/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
1985/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
1985/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
1985/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
1985/2012
000050
75,00 KG
1,0000
0,00
NAO
1985/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
1985/2012
003720
MASSA DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
1985/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
1985/2012
002666
ACUCAR CRISTAL KG
375,00 KG
1,3800
0,00
NAO
1985/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
0,00
1985/2012
236814
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1
30/04/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Empenho
Periodo de:
005671
ENALAPRIL 20 MG CP
1984/2012
008779
1984/2012
011247
7047
3
Empenho
Pg:
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
128
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
CIPROFLOXACINO 500MG. CP.
5000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
NORFLOXACINO 400 MG. CP.
4000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
30/04/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
1986/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
1986/2012
002963
1986/2012
DE
2640,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,2900
0,00
NAO
FEIJAO CARIOQUINHA
60,00 KG
2,3700
0,00
NAO
001261
MAIONESE 3 KG.
12,00 BD
6,9500
0,00
NAO
1986/2012
001566
MARGARINA BALDE
4,00 BD
42,4000
0,00
NAO
1986/2012
001361
300,00 KG
3,0900
0,00
NAO
1986/2012
009146
MILHO
30,00 KG
2,1900
0,00
NAO
1986/2012
000047
OLEO DE SOJA
2,8200
0,00
NAO
1986/2012
004106
COCO RALADO
5,00 KG
12,9000
0,00
NAO
1986/2012
001362
50,00 KG
7,8500
0,00
NAO
1986/2012
002012
OVO
4,00 BJ
4,7500
0,00
NAO
11
Empenho
2039/2012
02/05/2012 002306- STEFANI MOTORS LTDA.
Material
004433
JUNTA BUJAO CARTER
120,00 L
146,16
Quantidade Uni
1,00 UN
11,00
0,00
Preco Unitario
2,9800
% IPI
0,00
Incide Desconto
340,00 KG
22064
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
1984/2012
920,00
1,1500
0,00
Incide Desconto
0,00
SIM
0,00
2039/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
32,3800
0,00
SIM
2039/2012
008895
OLEO SEMI SINTETICO
4,20 L
29,0000
0,00
SIM
10554
1
Empenho
691,35
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2022/2012
008582
55,00 PT
5,8500
0,00
NAO
2022/2012
006611
60,00 PT
6,1600
0,00
NAO
207
1
Empenho
2023/2012
10824
001
Empenho
02/05/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
620,00
Quantidade Uni
0,00
4,00 UN
LTDA. - EPP
Material
253,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
155,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002592
8,00 CX
16,2000
0,00
NAO
2038/2012
006959
OXCARBAZEPINA 300 MG. CP.
9,00 UN
13,8000
0,00
NAO
COM.
DE
PECAS E
Pg:
Periodo de:
69,78
129
0,00
0,00
Incide Desconto
2038/2012
75087
1
03/05/2012 000346- PIPO
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
ROLAMENTOS LTDA
Empenho
2087/2012
964
1
Empenho
Material
008256
Quantidade Uni
CRUZETA CARDAN
03/05/2012 002389- LUIS
HENRIQUE
RAMALHO - ME
Material
Preco Unitario
1,00 UN
DE
OLIVEIRA
98,00
Quantidade Uni
69,7800
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2027/2012
1928
28,00 UN
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
137,00
Quantidade Uni
3,5000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
48,0000
0,00
NAO
2045/2012
009417
OLEO SUPER TD
1,00 L
50,0000
0,00
NAO
2045/2012
009421
OLEO SUPER TD GL.
3,00 L
13,0000
0,00
NAO
03/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2042/2012
1930
BALDIM
AUTO
Material
006359
15,00
Quantidade Uni
TAMPA
03/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
0,00
1,00 UN
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
48,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
003293
EXTINTOR P/ VEICULOS
2,00 UN
19,0000
0,00
NAO
2061/2012
011497
TUCHO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
03/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2043/2012
1
Empenho
2044/2012
1
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
009400
Quantidade Uni
OLEO TEXAMATIC
Material
65,00
Quantidade Uni
TELHA 305 X 110 X 6
03/05/2012 002574- ROGANTI
0,00
E
16,0000
0,00
MATERIAL
497,80
65,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
ROGANTI
0,00
Preco Unitario
1,00 L
013863
16,00
0,00
Incide Desconto
2061/2012
1931
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2045/2012
1929
110
ADESIVO
03/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
109
001414
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2044/2012
002835
CIMENTO
9,00 SC
22,5000
0,00
NAO
2044/2012
005720
PEDRA BRITADA
1,00 M3
57,0000
0,00
NAO
2044/2012
000009
PEDRA BRITADA N.01
1,00 M3
28,5000
0,00
NAO
2044/2012
000008
AREIA GROSSA
3,00 M3
50,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
130
01/01/2012 ate 31/08/2012
2044/2012
007476
TUBO ESGOTO
1,00 UN
4,6000
0,00
NAO
2044/2012
004281
SILICONE
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2044/2012
005921
BARRA ROSCAVEL 1/2"
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
2044/2012
001715
ARRUELA 1/2"
8,00 UN
0,2500
0,00
NAO
2044/2012
010268
PORCA 1/2
6,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2044/2012
008282
ADESIVO PVC 175G.
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2044/2012
006131
LUVA SOLD. 25
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2044/2012
010912
TE SOLD 25
3,00 UN
0,6000
0,00
NAO
2044/2012
004957
LIXA MADEIRA
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2044/2012
003322
ABRACADEIRA 3/4
10,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2044/2012
005082
COLA PVC GDE.
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2044/2012
003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2044/2012
002981
SERRAS
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2044/2012
002797
LIXA MASSA
1,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2044/2012
004057
ABRACADEIRA 1/2
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2044/2012
010572
LIXA MASSA 180
1,00 UN
0,7000
0,00
NAO
21528
55
03/05/2012 002601- TRIUNFAL
MARILIA
COMERCIAL
230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
2041/2012
10843
001
Empenho
2038/2012
7509
1
Empenho
1024
Material
013865
Quantidade Uni
ENOXAPARINA SODICA 60MG/0,6ML
LTDA. - EPP
Material
006720
55,20
230,0000
0,00
Material
273,07
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 CX
13,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
COLTOSOL 20 GRS. OBTURADOR DENTARIO
6,00 UN
7,5000
0,00
NAO
2047/2012
009568
CIMENTO RESTAURADOR INTERM. PO 40 GRS.
3,00 UN
10,7500
0,00
NAO
2047/2012
011216
PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML
4,00 FR
2,9400
0,00
NAO
2047/2012
004350
VERNIZ CAVITARIO
5,00 FR
5,0600
0,00
NAO
2047/2012
010010
ESPATULA
6,00 UN
4,2000
0,00
NAO
2047/2012
012751
FIO DENTAL
6,00 UN
0,5300
0,00
NAO
2047/2012
009575
IONOMERO DE VIDRO (CIMENTACAO) LIQ.
6,00 FR
15,7500
0,00
NAO
2047/2012
013864
LIMA KERR 25MM
3,00 UN
11,9600
0,00
NAO
2065/2012
1
Empenho
006184
Quantidade Uni
Pg: 131
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
OLEO SJ 1000 ML
Material
15,00
0,00
Incide Desconto
005622
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
2047/2012
Empenho
Material
1026
1,00 CX
Quantidade Uni
VICOG 5MG 30 CP.
Preco Unitario
1,00 L
1520,70
Quantidade Uni
15,0000
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2056/2012
1027
1
Empenho
2057/2012
1028
1
Empenho
2053/2012
1029
1
Empenho
2054/2012
1030
1
Empenho
2055/2012
1031
1
Empenho
2058/2012
1032
1
Empenho
2052/2012
1033
1
Empenho
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
555,00 LT
506,90
Quantidade Uni
2,7400
0,00
289,62
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Quantidade Uni
2,7400
0,00
2150,90
Quantidade Uni
2,7400
0,00
487,72
Quantidade Uni
2,7400
0,00
178,00 LT
375,38
Quantidade Uni
2,7400
0,00
137,00 LT
750,76
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
785,00 LT
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
54,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
105,70 LT
147,96
0,00
Preco Unitario
185,00 LT
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2051/2012
67513
1
Empenho
2090/2012
67514
1
Empenho
001254
GASOLINA
274,00 LT
04/05/2012 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
001976
148,30
Quantidade Uni
SUPORTE
0,00
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
849,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
04/05/2012 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
2,7400
148,3000
158,44
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
132
01/01/2012 ate 31/08/2012
010697
PINHAO E COROA
1,00 UN
521,0900
0,00
SIM
2089/2012
005893
PAR DE RODAS
1,00 UN
346,9800
0,00
SIM
2089/2012
000221
ANEL DE VEDACAO
2,00 UN
14,2000
0,00
SIM
2089/2012
002412
ROLAMENTO ESFERICO
1,00 UN
110,9700
0,00
SIM
001
Empenho
2088/2012
57075
Empenho
2099/2012
57076
04/05/2012 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
013583
0,00
PRODUTOS
67,90
Quantidade Uni
COLIRIO ANESTESICO 10 ML
0,1800
0,00
25,80
6,7900
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 FR
PRODUTOS
0,00
Preco Unitario
576,00 UN
Material
FARMACEUTICOS LTDA.
103,68
Quantidade Uni
PRESERVATIVO SEM LUBRIFICACAO
FARMACEUTICOS LTDA.
004248
0,00
Incide Desconto
2089/2012
20089
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
0,00
Empenho
2099/2012
57154
Empenho
005680
Quantidade Uni
SCALP 23 G.
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
970,60
Quantidade Uni
010221
EFORTIL 7.5 MG 20 ML
2101/2012
000498
2101/2012
2101/2012
Empenho
Preco Unitario
300,00 UN
2101/2012
57155
0,0860
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
3,00 FR
4,2000
0,00
NAO
GLICOSE 25%
200,00 AP
0,1100
0,00
NAO
000499
GLICOSE 50% INJ. 10 ML
200,00 AP
0,1200
0,00
NAO
006644
NORIPURUM 5ML 5 AP.
20,00 CX
45,6000
0,00
NAO
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
274,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
5,00 CX
10,2000
0,00
NAO
2100/2012
002309
TICLOPIDINA CLOR 250 MG 30 CP
6,00 CX
6,0000
0,00
NAO
2100/2012
012705
7,00 CX
2,4000
0,00
NAO
2100/2012
013867
PARACETAMOL + CODEINA 500/30 MG 12 CP
11,00 CX
6,0000
0,00
NAO
2100/2012
004663
3,00 UN
34,8000
0,00
NAO
Empenho
2031/2012
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
000292
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6453,40
Pg:
Periodo de:
133
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
748,00 LT
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
1533,40
2,0500
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
004697
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
0,00
Incide Desconto
2100/2012
1933
1934
Material
NAO
0,00
0,00
Empenho
2030/2012
1935
000292
2035/2012
1936
000292
2034/2012
1937
2033/2012
1938
2032/2012
57272
ROBERTO
BALDIM
2101/2012
1
Empenho
AUTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
4298,85
Quantidade Uni
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6063,90
Quantidade Uni
2,0500
0,00
PRODUTOS
Quantidade Uni
05/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
412,00
2,0500
0,00
DIAS
6121,65
Quantidade Uni
0,00
% IPI
2,0500
0,00
2,0500
0,00
2,0600
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
200,00 RL
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2958,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
2097,00 LT
DIESEL
Material
0,00
632,00 LT
Material
001510
1295,60
Quantidade Uni
Material
000292
2,0500
548,00 LT
Material
000292
1123,40
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
AUTO
DIESEL
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
DIESEL
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
Preco Unitario
3148,00 LT
Material
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Quantidade Uni
DIESEL
04/05/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
162
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2078/2012
859
ETANOL
3309,00 LT
07/05/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
38,92
Material
Quantidade Uni
1,8500
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
013779
LUDIOMIL 25 MG CP
1,00 CX
30,8200
0,00
NAO
2109/2012
009779
ISOSSORBIDA 20 MG 30 CP.
1,00 CX
8,1000
0,00
NAO
07/05/2012 000291- AUFI
LTDA.
Empenho
2110/2012
1
VEICULOS
E
MAQUINAS
Material
005375
Quantidade Uni
OLEO DE CAMBIO
07/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
2119/2012
1738
009265
COMERCIO
DE MADEIRAS
136,00
Quantidade Uni
Pg: 134
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
100,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
CHAPA COMPENSADO 2.20 X 1.60 X 15 MM
Material
2,00 UN
346,00
Quantidade Uni
68,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
2093/2012
000382
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Material
143,15
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
005443
Empenho
0,00
Incide Desconto
2093/2012
2774
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
30,00
3,00 LT
Empenho
Material
270,00
0,00
Incide Desconto
2109/2012
37877
3902
012760
0,00
Incide Desconto
2107/2012
005430
PREGO 17 X 21
1,00 KG
6,5000
0,00
NAO
2107/2012
012772
LIMA MOTOSSERRA 3/16
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2107/2012
003906
LIMA K& F
6,00 UN
10,0000
0,00
NAO
0,00
2107/2012
003932
PARAFUSO 5/16 X 4
20,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2107/2012
003981
PARAFUSO 5/16 X 3
20,00 UN
0,8500
0,00
NAO
2107/2012
004632
PARAFUSO 5/16 X 2
20,00 UN
0,7500
0,00
NAO
2107/2012
005214
ARRUELA 5/16
60,00 UN
0,1000
0,00
NAO
2107/2012
008988
SUPER LUB 300 ML
1,00 L
8,6500
0,00
NAO
2775
Empenho
Material
105,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2105/2012
005222
1,00 PT
4,0000
0,00
NAO
2105/2012
003289
MANGUEIRA
1,20 MT
3,0000
0,00
NAO
2105/2012
005565
SUBSTRATO P/ MUDAS
3,00 SC
20,5000
0,00
NAO
2105/2012
002887
ALICATE
1,00 UN
36,5000
0,00
NAO
2776
Empenho
Material
754,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
2106/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
2106/2012
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
2106/2012
013846
RACAO ENGORDA 20KG
4,00 SC
24,2000
0,00
NAO
2106/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
3,9000
0,00
NAO
2106/2012
000962
PAINCO
20,00 KG
3,5000
0,00
NAO
2106/2012
000814
ALPISTE
10,00 KG
3,9000
0,00
NAO
2106/2012
001499
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
2106/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
2,6500
0,00
NAO
2106/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
2,9000
0,00
NAO
2106/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
2106/2012
013866
ALVIUM
1,00 PT
9,5000
0,00
NAO
0,00
1560
07/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
Periodo de:
DOS
Pg:
517,00
135
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2104/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
2104/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
60,0000
0,00
NAO
2104/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
2104/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
2104/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
7,0000
0,00
NAO
2104/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
1561
07/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
515
Material
Material
DOS
452,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2104/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2104/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
2104/2012
012578
MAMAO FORMOSA
40,00 KG
2,0000
0,00
NAO
001
Empenho
07/05/2012 000726- ARMARINHOS LTDA. - EPP
Material
2108/2012
001202
BARBANTE
2108/2012
010650
2108/2012
1839,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
4,00 RL
9,5000
0,00
NAO
LINHA
10,00 UN
0,9000
0,00
NAO
005405
TNT
12,00 RL
55,0000
0,00
NAO
2108/2012
003927
GLITER 500 GRS
22,00 PO
32,8000
0,00
NAO
2108/2012
006281
BROCAL
12,00 PT
14,9500
0,00
NAO
2108/2012
005166
FITA METALOIDE
40,00 MT
0,1500
0,00
NAO
0,00
2108/2012
373
001
Empenho
11
FITA METALOIDE
07/05/2012 000727- ES CARLOS
LTDA.
30,00 MT
V B MARTINS & CIA
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
23,00 UN
12,4800
0,00
NAO
2103/2012
013872
SPRAY SINTETICO
10,00 L
17,6800
0,00
NAO
2103/2012
009086
ROLO DE ESPUMA
5,00 UN
3,6400
0,00
NAO
2103/2012
005957
LATEX
1,00 GL
32,0000
0,00
NAO
2103/2012
007851
BASE LATEX
1,00 GL
75,5000
0,00
NAO
1
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
Quantidade Uni
1
Empenho
2116/2012
1
CARDOSO
DOS
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
136
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Preco Unitario
4,00 UN
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001371
22,00
Pg:
Periodo de:
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
1,00 UN
Material
001371
5,50
AGUA GALA0 C/ 20 L.
2113/2012
DOS
Material
1
Empenho
CARDOSO
0,00
Incide Desconto
SPRAY
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
132
0,00
0,00
003725
2117/2012
131
589,54
7,5000
2103/2012
Empenho
130
013868
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
16,50
5,5000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
0,00
Empenho
2115/2012
133
1
Empenho
2114/2012
134
1
Empenho
2114/2012
135
1
Empenho
2118/2012
136
1
Empenho
2117/2012
137
1
Empenho
2118/2012
138
1
Empenho
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
3,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
0,00
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
11,00
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
4,00 UN
Material
001371
22,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
12,00 UN
Material
001371
66,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2118/2012
139
1
Empenho
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
1,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
Quantidade Uni
2111/2012
140
1
Empenho
2112/2012
142
1
Empenho
2113/2012
143
1
Empenho
2113/2012
1747
Pg:
Periodo de:
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
2134/2012
1
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,00
0,00
Incide Desconto
CARDOSO
DOS
50,00
Quantidade Uni
5,5000
0,00
E HIDRAULICOS
3835,78
5,5000
0,00
0,00
% IPI
5,5000
0,00
50,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
07/05/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
22,00
Quantidade Uni
Material
001373
0,00
2,00 UN
Material
001371
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
33,00
5,5000
6,00 UN
Material
001371
% IPI
NAO
137
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
07/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Empenho
1885
001371
5,50
5,5000
NAO
0,00
0,00
Empenho
2929
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2102/2012
004359
CAIXA PADRAO CPFL
1,00 UN
916,5900
0,00
NAO
2102/2012
005929
BASE P/ RELE
1,00 UN
11,4100
0,00
NAO
2102/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2102/2012
003084
CABINHO AUTO 2.5 MM
30,00 MT
0,7200
0,00
NAO
2102/2012
004914
BUCHA S 10 C/ PARAFUSO SEXT.
40,00 UN
0,3200
0,00
NAO
2102/2012
004323
LAMPADA PL ELETR. 45W X 220 V
10,00 UN
21,5000
0,00
NAO
2102/2012
000372
FITA ISOLANTE
3,00 UN
9,4000
0,00
NAO
2102/2012
013869
FITA AUTO FUSAO
1,00 UN
12,1800
0,00
NAO
2102/2012
013870
GLOBO ANTI VANDALISMO
10,00 UN
188,0000
0,00
NAO
2102/2012
013871
CORRUGADO POLIETILENO
150,00 MT
0,8200
0,00
NAO
2102/2012
001030
CONTATOR 220 V
1,00 UN
61,5000
0,00
NAO
2102/2012
003302
CABO AUTO 6.0 MM
3,00 RL
178,5000
0,00
NAO
1
Empenho
2119/2012
08/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
DE MADEIRAS
Material
009265
136,00
Quantidade Uni
1975
001 08/05/2012 002426- ECONOMICAR
AUTO
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
PECAS LTDA.
Pg:
405,72
138
0,00
68,0000
101,42
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
- ME
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2170/2012
006088
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
403,2800
0,00
SIM
2170/2012
005302
BUCHA BRACO OSCILANTE
2,00 UN
23,1300
0,00
SIM
2170/2012
008934
PASTILHA FREIO
1,00 UN
57,6000
0,00
SIM
0,00
1976
001
Empenho
1977
08/05/2012 002426- ECONOMICAR
- ME
AUTO
PECAS LTDA.
Material
1429,71
Quantidade Uni
357,38
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2172/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
57,3300
0,00
SIM
2172/2012
002036
ROLAMENTO ESTICADOR
1,00 UN
105,0000
0,00
SIM
2172/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
20,3000
0,00
SIM
2172/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
18,5500
0,00
SIM
2172/2012
012222
BARRA ESTAB.
1,00 UN
59,4000
0,00
SIM
2172/2012
007793
KIT ESTABILIZADOR
1,00 UN
85,0000
0,00
SIM
2172/2012
010882
BATENTE DIANTEIRO
2,00 UN
9,3300
0,00
SIM
2172/2012
012213
1,00 UN
18,5500
0,00
SIM
2172/2012
013066
KIT ESTAB.
1,00 UN
85,0000
0,00
SIM
2172/2012
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
444,5000
0,00
SIM
2172/2012
012597
BORBOLETA CABO EMBREAGEM
1,00 UN
6,3000
0,00
SIM
2172/2012
013815
TUBO FLEXIVEL
1,00 UN
47,7000
0,00
SIM
2172/2012
003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
22,0000
0,00
SIM
2172/2012
013879
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
446,3000
0,00
SIM
2172/2012
000384
CABO EMBREAGEM EF727
1,00 UN
39,6000
0,00
SIM
2172/2012
012599
TUBO FLEX EMBREAGEM
1,00 UN
47,7000
0,00
SIM
2172/2012
013880
BORBOLETA CABO EMBREAGEM
1,00 UN
6,3000
0,00
SIM
2172/2012
001935
CORREIA
1,00 UN
198,0000
0,00
SIM
001
Empenho
2169/2012
08/05/2012 002426- ECONOMICAR
- ME
Material
003781
CABO DE FREIO
AUTO
PECAS LTDA.
310,11
Quantidade Uni
2,00 UN
77,52
0,00
Preco Unitario
16,9200
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
SIM
0,00
2169/2012
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
1,00 UN
34,0300
0,00
SIM
2169/2012
004929
ROLAMENTO RODA TRASEIRA
1,00 UN
22,4000
0,00
SIM
2169/2012
003596
RETENTOR RODA
1,00 UN
13,2100
0,00
SIM
2169/2012
008077
DISCO SOL.
2,00 UN
74,4300
0,00
SIM
2169/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
20,7900
0,00
SIM
2169/2012
002793
ROLAMENTO DA COROA
1,00 UN
41,1200
0,00
SIM
2169/2012
013881
ROLAMENTO DA COROA
1,00 UN
34,2300
0,00
SIM
39,1500
0,00
SIM
2169/2012
1978
001
Empenho
1979
002573
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
JUNTA CAMBIO
08/05/2012 002426- ECONOMICAR
- ME
139
1,00 UN
AUTO
PECAS LTDA.
Material
1077,46
Quantidade Uni
269,35
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2171/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
86,4000
0,00
SIM
2171/2012
000643
PIVO
2,00 DV
43,7500
0,00
SIM
2171/2012
009085
CANO DE AGUA
1,00 UN
29,5200
0,00
SIM
2171/2012
004281
SILICONE
1,00 UN
43,8300
0,00
SIM
2171/2012
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
38,5200
0,00
SIM
2171/2012
002663
OLEO 15W40
4,00 LT
16,8800
0,00
SIM
2171/2012
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
807,2400
0,00
SIM
2171/2012
005307
ROLAMENTO EST. DENTADO
1,00 UN
124,0000
0,00
SIM
2171/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
15,5700
0,00
SIM
001
Empenho
08/05/2012 002426- ECONOMICAR
- ME
Material
AUTO
PECAS LTDA.
1041,19
Quantidade Uni
260,29
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2167/2012
006088
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
412,1200
0,00
SIM
2167/2012
005308
TERMINAL BARRA ESTAB.
2,00 UN
40,9500
0,00
SIM
2167/2012
013882
CAIXA DE DIRECAO
1,00 UN
636,8200
0,00
SIM
2167/2012
002976
BUCHA BANDEJA
2,00 UN
30,6000
0,00
SIM
2167/2012
008159
BUCHA BANDEJA INF.
2,00 UN
54,7200
0,00
SIM
141240
1
Empenho
2120/2012
12441
001
Empenho
EXP. LTDA. CATALAO
Material
013878
1579,37
Quantidade Uni
ASSERT 50 MG 28 CP.
0,00
Preco Unitario
357,00 CX
09/05/2012 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Material
E
CIA
2752,16
Quantidade Uni
0,00
4,4240
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2136/2012
006308
CORTADOR DE ISOPOR
2,00 UN
68,9000
0,00
NAO
2136/2012
005804
COLCHETE PAPEL No 12 C/ 72
2,00 UN
5,0200
0,00
NAO
2136/2012
010181
FITA ADESIVA 48 X45 TRANSP.
60,00 RL
2,2100
0,00
NAO
2136/2012
000313
FITA CREPE
80,00 UN
2,3400
0,00
NAO
2136/2012
006310
FITA DUPLA FACE
50,00 UN
2,7300
0,00
NAO
2136/2012
013873
AT. MAPA MUNDI
5,00 UN
7,4000
0,00
NAO
2136/2012
013874
AT. MAPA BRASIL
5,00 UN
6,2000
0,00
NAO
2136/2012
013479
BOLA ISOPOR
20,00 UN
1,0300
0,00
NAO
2136/2012
004385
BOLA DE ISOPOR
20,00 UN
3,6100
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
140
01/01/2012 ate 31/08/2012
2136/2012
004386
BOLA DE ISOPOR
16,00 UN
9,6100
0,00
NAO
2136/2012
007599
PLACA DE ISOPOR 50MM 50 X 1
35,00 UN
6,5800
0,00
NAO
0,00
2136/2012
009970
PLACA ISOPOR 30 X 50 X 1
40,00 UN
4,1300
0,00
NAO
2136/2012
004331
E V A
145,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2136/2012
003873
GRAMPOS 106/6
1,00 CX
5,8900
0,00
NAO
2136/2012
012929
ESPETO DE MADEIRA 10UN
6,00 PT
2,6800
0,00
NAO
2136/2012
001165
PAPEL CARTAO
110,00 UN
0,5500
0,00
NAO
2136/2012
012823
FITA ADESIVA 12X40
40,00 RL
1,7500
0,00
NAO
2136/2012
011454
FITA ADESIVA 48X45
10,00 RL
2,2100
0,00
NAO
2136/2012
010182
GRAMPEADOR REVOLVER
1,00 UN
45,5200
0,00
NAO
2136/2012
010183
GRAMPO 106/8 C/ 3000
2,00 CX
5,8900
0,00
NAO
2136/2012
001236
PAPEL COLOR-SET
50,00 UN
0,4400
0,00
NAO
2136/2012
013480
E V A
10,00 UN
1,0700
0,00
NAO
2136/2012
013481
E V A
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2136/2012
000310
PAPEL DOBRADURA
100,00 UN
0,1800
0,00
NAO
2136/2012
013476
COLA EVA 15 GRS.
10,00 UN
2,0700
0,00
NAO
2136/2012
012826
COLA ISOPOR 80 GR.
20,00 UN
1,7800
0,00
NAO
2136/2012
001771
ESTILETE PLASTICO LARGO 29B
10,00 UN
1,1600
0,00
NAO
2136/2012
003895
TESOURA PICOTAR
10,00 UN
5,1500
0,00
NAO
2136/2012
009496
PAPEL POLIPROPILENO
50,00 UN
0,8600
0,00
NAO
2136/2012
011441
PAPEL POLIPROPILENO
10,00 UN
0,6100
0,00
NAO
2136/2012
009972
APLICADOR COLA QUENTE GD.
9,00 UN
14,3000
0,00
NAO
2136/2012
007968
COLA QUENTE GROSSA
188,00 UN
0,8400
0,00
NAO
2136/2012
001191
TESOURA
10,00 UN
7,7500
0,00
NAO
2136/2012
013875
COLA QUENTE FINA
81,00 UN
0,3700
0,00
NAO
2136/2012
000305
COLA CASCOREZ
14,00 UN
14,4000
0,00
NAO
2136/2012
013876
APARELHO FITA GD.
3,00 UN
12,2200
0,00
NAO
2136/2012
008653
TESOURA
2136/2012
002827
TINTA GUACHE
2136/2012
013877
2136/2012
2136/2012
10047
4,00 UN
8,2400
0,00
NAO
10,00 UN
2,4900
0,00
NAO
APLICADOR COLA QUENTE AP 40
2,00 UN
24,2900
0,00
NAO
001812
COLA BRANCA 1000 GRS.
1,00 UN
14,1000
0,00
NAO
013477
PAPEL SEDA
100,00 UN
0,0900
0,00
NAO
09/05/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
Empenho
EDITORA
CARIMBEX
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2177/2012
011125
CARIMBO DE MADEIRA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
8,0000
0,00
NAO
001
Empenho
2173/2012
1
Empenho
2079/2012
1
Empenho
2076/2012
005186
Pg:
Periodo de:
CARIMBO MADEIRA
1,00 UN
110,00
Material
Quantidade Uni
TNT
09/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
ETANOL
3601,95
Quantidade Uni
ETANOL
09/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
10,00
1,2000
0,00
185,00
Quantidade Uni
100,00 LT
% IPI
0,00
0,00
1,8500
0,00
% IPI
1,8500
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1947,00 LT
DIAS
0,00
Preco Unitario
100,00 MT
Material
012760
141
01/01/2012 ate 31/08/2012
005135
0,00
Incide Desconto
CARIMBO DE MADEIRA
2177/2012
164
0,00
011124
163
0,00
2177/2012
525
95,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
165
1
Empenho
2081/2012
166
1
Empenho
2077/2012
167
1
Empenho
2080/2012
6795
2
Empenho
2176/2012
1894
1
Empenho
09/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
DIAS
Material
366,30
Quantidade Uni
ETANOL
DIAS
Material
70,30
Quantidade Uni
ETANOL
Material
008168
1,8500
0,00
422,40
Quantidade Uni
ROUNDUP 5 LTS.
1,8500
0,00
09/05/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
E HIDRAULICOS
Material
131,58
Quantidade Uni
0,00
% IPI
1,8500
0,00
70,4000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
008480
1,00 UN
77,4000
0,00
NAO
2175/2012
008481
LAMPADA VAPOR METAL 250W
1,00 UN
54,1800
0,00
NAO
09/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
Material
2122/2012 003739
LEITE INTEGRAL
PEDROLONGO
ROGANTI -
375,90
Quantidade Uni
Pg:
120,00 L
142
0,00
0,00
Preco Unitario
1,7900
% IPI
0,00
Incide Desconto
2175/2012
872
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 GL
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
38,00 LT
AGRICOLAS LTDA.
0,00
Preco Unitario
198,00 LT
09/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
0,00
43,00 LT
09/05/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
79,55
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2122/2012
873
002510
Periodo de:
09/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
2138/2012
21671
55
Empenho
2137/2012
11101
001
Empenho
2174/2012
254
01/01/2012 ate 31/08/2012
90,00 LT
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
000042
Quantidade Uni
09/05/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
1748/2012
4014
1
Empenho
2184/2012
140091
1
Empenho
2182/2012
COMERCIO
DE MADEIRAS
17,00
Quantidade Uni
RODIZIO GEL COM TRAVA 50MM
10/05/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
SERINGA 0,5 ML AGULHA CURTA C/ 10
2900,00
Quantidade Uni
1000,00 PT
% IPI
3,0000
0,00
15,4182
0,00
75,0000
0,00
3,4000
0,00
2,9000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Material
005192
0,00
4,00 UN
Material
012984
300,00
Quantidade Uni
BOLA DE FUTEBOL
10/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
4,7900
11,00 CX
Material
001583
169,60
0,00
0,00
Preco Unitario
350,00 UN
Quantidade Uni
10/05/2012 000066- JOAO PAULO AGUNELLI.ME
Empenho
1050,00
Quantidade Uni
LTDA. - EPP
001516
0,00
8,00 PT
Material
012434
38,32
1,7900
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
57763
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
2183/2012
57764
Material
006919
LEITE EM PO NINHO
PRODUTOS
Material
46,70
Quantidade Uni
006737
DESINCROSTANTE EM PO 1000 GRS.
2181/2012
000691
SONDA URETAL N. 6
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
Material
2187/2012 011522
SONDA ASPIRACAO No6
Periodo de:
Preco Unitario
9,3100
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
NAO
10,00 UN
0,2600
0,00
NAO
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
143
0,3200
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
8,8200
3,20
Pg:
0,00
5,00 KG
Quantidade Uni
0,00
12,00 L
2181/2012
57765
111,72
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
50589
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
588,50
0,70
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2224/2012
012749
CARVEDILOL 3.125MG CP.
600,00 UN
0,1000
0,00
NAO
2224/2012
010634
CLORTALIDONA 25 MG. CP.
180,00 UN
0,0500
0,00
NAO
2224/2012
006760
1000,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2224/2012
004951
ESPIRONOLACTONA 25 MG CP
600,00 UN
0,0900
0,00
NAO
2224/2012
013885
FINASTERIDA 5MG CP.
240,00 UN
0,1900
0,00
NAO
2224/2012
011615
300,00 UN
0,6700
0,00
NAO
2224/2012
50590
1
Empenho
2224/2012
4601
1
Empenho
2216/2012
12564
001
Empenho
4090
011717
Quantidade Uni
ISOSSORBIDA 20MG CP.
11/05/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
010229
14/05/2012 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
1
Empenho
E
CIA
Material
COMERCIO
DE MADEIRAS
COMERCIO
DE MADEIRAS
Material
009265
Material
COMERCIO
DE MADEIRAS
0,00
0,00
Preco Unitario
0,0800
0,00
% IPI
0,00
0,00
80,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
50,00 UN
2,6300
0,00
NAO
0,00
1,00 UN
90,00
82,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
90,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
360,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
9,5500
82,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
SIM
4,00 UN
Quantidade Uni
14/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
169,70
Quantidade Uni
CHAPA MDF 2.75 X 1.85 X 15 CM
14/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
80,00
Quantidade Uni
Material
006114
0,00
1,00 UN
PAPEL POLIPROPILENO
2245/2012
E
Quantidade Uni
009496
Empenho
COPIADORAS
TONER 1130D
14/05/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
0,0700
210,00 UN
Material
2244/2012
1
16,80
Material
BOLA ISOPOR
1
280,00 CX
013479
2245/2012
4093
NITRAZEPAM 5MG CP.
2244/2012
Empenho
4091
012386
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2245/2012
009265
212
1
Empenho
213
Pg:
507,90
144
90,0000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
012739
3,00 UN
36,0000
0,00
NAO
2247/2012
004610
2,00 UN
32,4500
0,00
NAO
2247/2012
008480
2,00 UN
59,0000
0,00
NAO
2247/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
2247/2012
005929
BASE P/ RELE
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2247/2012
000891
CHAVE MAGNETICA
1,00 DV
69,0000
0,00
NAO
2247/2012
008608
CABO FLEX 4MM
100,00 MT
1,2000
0,00
NAO
1
Material
327,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013886
CALHA FLUOR. 2X40W
6,00 UN
27,0000
0,00
NAO
2246/2012
003166
6,00 UN
19,5000
0,00
NAO
2246/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
12,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
109,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013886
CALHA FLUOR. 2X40W
2,00 UN
27,0000
0,00
NAO
2246/2012
003166
2,00 UN
19,5000
0,00
NAO
2246/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
1498,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2246/2012
114
0,00
Incide Desconto
2246/2012
1
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
2247/2012
Empenho
215
Periodo de:
4,00 UN
0,00
Incide Desconto
0,00
2232/2012
1564
001854
CARNE PICADA
200,00 KG
14/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
426,50
Quantidade Uni
7,4900
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2233/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
18,0000
0,00
NAO
2233/2012
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2233/2012
006656
COUVE
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1565
14/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
717,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000678
ALHO
5,00 KG
11,0000
0,00
NAO
2233/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
2233/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
2233/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
2233/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
4,00 CX
145
60,0000
0,00
NAO
23,0000
0,00
NAO
2233/2012
54147
001
Empenho
2186/2012
54148
001
002005
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
BANANA
14/05/2012 000739- ATIVA
LTDA.
10,00 CX
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
009431
1055,00
Quantidade Uni
DRAMIN B6 DL 10ML
14/05/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
0,00
Incide Desconto
2233/2012
2233/2012 001217
TOMATE
0,00
0,00
Preco Unitario
500,00 AP
HOSPITALAR
149,00
0,00
2,1100
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
2185/2012
2141
CLONAZEPAN 20 ML
Preco Unitario
100,00 FR
Material
6750,00
Quantidade Uni
1,4900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
013883
PLACA ALUMINIO FUNDIDO
6,00 UN
830,0000
0,00
NAO
2121/2012
013884
SUPORTE P/ PLACA
3,00 UN
590,0000
0,00
NAO
14/05/2012 002355- ALFALAGOS LTDA.
Empenho
2288/2012
11244
001
Empenho
2217/2012
1
Empenho
540,00
Material
010147
Quantidade Uni
NIMODIPINA 30MG. CP.
Material
Quantidade Uni
FUMARATO QUETIAPINA 25 MG 14CP.
15/05/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
46,20
CESAR
0,0600
0,00
Material
144,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
4,6200
0,00
% IPI
NAO
0,00
010902
ROLAMENTO 6003
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2241/2012
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
2241/2012
004759
1,00 UN
105,0000
0,00
NAO
Empenho
2239/2012
15/05/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
Material
004789
AUTOMATICO
CESAR
MAZINI
132,00
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
50,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2241/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
MAZINI
0,00
Preco Unitario
9000,00 UN
LTDA. - EPP
013093
0,00
0,00
Incide Desconto
2121/2012
54266
230
001393
Quantidade Uni
14/05/2012 002283- R. M. MARILIA IND. E COM. DE
PLACAS E ART. DE MET. LTDAEPP
Empenho
229
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2239/2012
002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2239/2012
000615
INDUZIDO
1,00 UN
72,0000
0,00
NAO
231
1
Empenho
15/05/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
Quantidade Uni
2240/2012
232
1
Empenho
2239/2012
233
1
Empenho
2238/2012
58176
Empenho
2263/2012
58177
Empenho
2262/2012
491
001144
Pg:
Periodo de:
CESAR
MAZINI
BATERIA
CESAR
MAZINI
LAMPADA H7
0,00
0,00
Incide Desconto
PRODUTOS
55,80
Quantidade Uni
195,0000
0,00
PRODUTOS
Material
PASMODEX 0,25 MG/ML INJ. 1 ML
17,00
Quantidade Uni
35,0000
0,00
130,50
1,8000
0,00
0,1700
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
100,00 AP
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
31,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
35,00
Quantidade Uni
Material
001744
195,00
15,0000
1,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
003689
% IPI
0,00
146
Quantidade Uni
Material
009131
0,00
Preco Unitario
1,00 DV
Material
15/05/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LAMPADA FAROL
15/05/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
000612
15,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
2235/2012
006184
OLEO SJ 1000 ML
3,50 L
13,0000
0,00
NAO
2235/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2235/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
25,0000
0,00
NAO
2235/2012
003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2235/2012
000429
FLEXIVEL EMBREAGEM
1,00 DV
25,0000
0,00
NAO
492
Empenho
Material
185,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006184
OLEO SJ 1000 ML
5,00 L
13,0000
0,00
NAO
2237/2012
001157
FILTRO DE OLEO
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2237/2012
001280
CORREIA DENTADA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
2237/2012
012213
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2237/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
25,0000
0,00
NAO
Empenho
2234/2012
494
Material
006184
13,00
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
Empenho
2236/2012
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
OLEO SJ 1000 ML
15/05/2012 002606- CIRURGICA PIRASSUNUNGA
Material
13,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
147
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
006184
26,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
0,00
0,00
Incide Desconto
2237/2012
493
2373
Preco Unitario
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 L
210,52
Quantidade Uni
13,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2243/2012
005342
FLUOR GEL
4,00 FR
2,3500
0,00
NAO
2243/2012
005366
AGULHA GENGIVAL CURTA C/ 100
10,00 CX
9,0000
0,00
NAO
2243/2012
005734
MATRIZ DE ACO FITA 05 MM
5,00 UN
0,9800
0,00
NAO
2243/2012
005735
MATRIZ DE ACO FITA 07 MM
4,00 UN
0,9800
0,00
NAO
2243/2012
001355
SUGADOR DESCARTAVEL
50,00 PT
1,9500
0,00
NAO
2243/2012
013906
TIRA LIXA POLIESTER 50CUN.
5,00 UN
0,9600
0,00
NAO
115
Empenho
861
Material
1305,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2297/2012
003458
MUSSARELA
64,00 KG
11,5000
0,00
NAO
2297/2012
003459
APRESUNTADO
64,00 KG
8,9000
0,00
NAO
002
Empenho
Material
Quantidade Uni
2266/2012
000042
2266/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
874
16/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
181,74
PEDROLONGO
Material
ROGANTI -
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
4,6800
0,00
NAO
6,00 PT
6,8900
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
30,00 PT
114,55
0,00
0,00
Incide Desconto
2264/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
4,00 UN
7,9900
0,00
NAO
2264/2012
000060
6,00 UN
1,1500
0,00
NAO
2264/2012
001067
2,00 PT
2,9900
0,00
NAO
2264/2012
001458
PANO DE CHAO
7,00 UN
2,2500
0,00
NAO
2264/2012
009050
PANO SACO
1,00 UN
2,7900
0,00
NAO
2264/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
3,00 UN
6,7900
0,00
NAO
2264/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
8,00 LT
3,8500
0,00
NAO
0,00
875
16/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004490
SABAO EM PO 1 KG
1,00 PT
3,5900
0,00
NAO
2265/2012
000167
SABONETE
6,00 UN
0,7900
0,00
NAO
2265/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
1,00 UN
2,2900
0,00
NAO
2265/2012
001894
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
1,00 UN
1,9900
0,00
NAO
876
Pg:
Periodo de:
16/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
148
01/01/2012 ate 31/08/2012
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
82,27
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008856
PAPEL TOALHA 2 ROLOS
2,00 PT
2,1500
0,00
NAO
2265/2012
001988
COPO DESCARTAVEL DE 300ML
2,00 PT
4,7500
0,00
NAO
2265/2012
013887
TALHERES REFEICAO
3,00 PT
2,9900
0,00
NAO
2265/2012
001871
PRATO DESCARTAVEL
25,00 PT
2,3800
0,00
NAO
55
Empenho
16/05/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
187,98
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002332
CLONAZEPAM 2.5 MG SOL OR GTS
1,00 UN
4,4000
0,00
NAO
2296/2012
011610
ALPRAZOLAM 1 MG. CP.
3,00 UN
10,8000
0,00
NAO
2296/2012
013898
CLOR. VENLAFAXINA 150MG 28 CP
2,00 CX
75,5900
0,00
NAO
Empenho
16/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
360,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2296/2012
1
0,00
Incide Desconto
2265/2012
21828
0,00
Incide Desconto
2265/2012
872
12,61
0,00
Incide Desconto
0,00
2315/2012
7190
3
Empenho
002172
6,00 CX
16/05/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
001361
2301/2012
004693
CAFE EM PO KG
1
Empenho
692,50
Quantidade Uni
2301/2012
76188
DE
17/05/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
60,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
200,00 KG
3,0900
0,00
NAO
10,00 KG
7,4500
0,00
NAO
714,41
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
15,6900
0,00
NAO
2304/2012
013890
VOLANTE MOTOR
1,00 UN
698,7200
0,00
NAO
1
Empenho
2340/2012
1775
Material
003065
30,00
Quantidade Uni
2319/2012
58444
Empenho
2318/2012
Material
000382
Quantidade Uni
Material
PRODUTOS
65,00
Quantidade Uni
500,00 UN
Pg:
Periodo de:
10,0000
0,00
149
01/01/2012 ate 31/08/2012
% IPI
0,00
0,00
50,0000
0,00
% IPI
0,1300
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
010195
50,00
0,00
Preco Unitario
3,00 L
Empenho
0,00
0,00
Incide Desconto
2304/2012
1050
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
N. Compra
210
Serie
1
Empenho
2316/2012
242194
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
17/05/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
17/05/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
38,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
312,50
Quantidade Uni
38,5000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2306/2012
013888
BROMETO N-BUTILESC. 20MG + DIPIRONA 2,5
500,00 AP
0,4300
0,00
NAO
2306/2012
013889
BROMETO N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG
150,00 AP
0,6500
0,00
NAO
13
17/05/2012 002626- RENATA CARLI PEREIRA - ME
Empenho
Material
107,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013908
TECIDO
15,00 MT
5,7000
0,00
NAO
2334/2012
003747
ZIPER
27,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Empenho
2293/2012
15
Material
001323
CAMISETA DE MALHA
Empenho
Material
891,00
Quantidade Uni
0,00
33,00 UN
4306,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
27,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2334/2012
14
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
2295/2012
009582
BRIM AZUL
11,00 MT
19,8000
0,00
NAO
2295/2012
013899
CAPACETE
60,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2295/2012
013900
KIT FERRAMENTAS
30,00 UN
58,9000
0,00
NAO
2295/2012
005135
TNT
40,00 MT
1,2000
0,00
NAO
2295/2012
013901
CARTOLA AMERICANA
6,00 UN
20,0000
0,00
NAO
0,00
2295/2012
013902
RABO DE GATO
10,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2295/2012
007908
OCULOS
6,00 UN
9,0000
0,00
NAO
2295/2012
002437
PENAS
4,00 PT
9,0000
0,00
NAO
2295/2012
003620
MANTA ACRILICA
5,00 MT
8,0000
0,00
NAO
2295/2012
013903
VIOLINHA
30,00 UN
5,8000
0,00
NAO
2295/2012
013904
GUITARRAS
30,00 UN
19,6000
0,00
NAO
2295/2012
007907
CHAPEU
30,00 UN
5,8000
0,00
NAO
2295/2012
009685
PANDEIRO
30,00 UN
5,8000
0,00
NAO
2295/2012
013905
CHAPEU COUNTRY
30,00 UN
2,8000
0,00
NAO
4712
17/05/2012 002637- CAMILA APARECIDA MINARI
Empenho
Pg:
Periodo de:
010397
ALCOOL GEL 5 LT.
2303/2012
004355
2303/2012
013891
1
Empenho
0,00
0,00
0,00
150
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 GL
20,8000
0,00
NAO
PINCA CLINICA
5,00 UN
4,6500
0,00
NAO
TIRA DE LIXA 4X170MM 150 TIRAS
6,00 UN
5,2800
0,00
NAO
17/05/2012 002659- GILMAR CHIZOLIN EPP
585,47
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012384
AGUA DESTILADA 5LT
50,00 GL
4,4800
0,00
NAO
2302/2012
004410
ESPELHO BUCAL No 5
30,00 UN
1,6800
0,00
NAO
2302/2012
004351
CONCISE
3,00 CX
103,6900
0,00
NAO
1
Empenho
18/05/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Material
PECAS E
830,58
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2302/2012
76263
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
2303/2012
1299
262,93
0,00
Incide Desconto
0,00
2343/2012
021
002
Empenho
2327/2012
141111
1
Empenho
2289/2012
877
KIT EMBREAGEM
18/05/2012 000632- ANTONIO
- ME
1,00 UN
CARNEIRO
& CIA LTDA
Material
013907
18/05/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
96,00
Quantidade Uni
ESPIRONOLACTONA 100 MG. CP
PEDROLONGO
Material
2326/2012
001677
ARROZ TIPO I (5 kG)
2326/2012
000640
2326/2012
830,5800
0,00
400,0000
0,00
ROGANTI -
1111,71
Quantidade Uni
% IPI
0,2400
0,00
NAO
0,00
6,9900
0,00
NAO
CARNE MOIDA
25,00 KG
7,9900
0,00
NAO
000047
OLEO DE SOJA
6,00 L
2,9900
0,00
NAO
2326/2012
003739
LEITE INTEGRAL
36,00 L
1,7900
0,00
NAO
2326/2012
003459
APRESUNTADO
30,00 KG
7,9000
0,00
NAO
2326/2012
003458
MUSSARELA
30,00 KG
12,9900
0,00
NAO
2326/2012
002010
ALFACE
5,00 GD
16,8000
0,00
NAO
2326/2012
000859
CENOURA
12,00 KG
1,2500
0,00
NAO
2326/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
5,9900
0,00
NAO
2326/2012
001217
TOMATE
1,00 CX
25,0000
0,00
NAO
Empenho
18/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
166,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
7,00 PT
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
400,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
010418
400,00
Quantidade Uni
CORETO MADEIRA LIXADA
18/05/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
881
004725
0,00
Incide Desconto
0,00
882
Pg:
Periodo de:
151
01/01/2012 ate 31/08/2012
2315/2012
003218
AGUA SANITARIA C/ 12 UNID.
3,00 CX
10,8000
0,00
NAO
2315/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
1,00 FR
16,2000
0,00
NAO
2315/2012
011163
DESINFETANTE 2 LTS.
2,00 CX
21,0000
0,00
NAO
2315/2012
003216
2,00 CX
21,6000
0,00
NAO
2315/2012
004491
RODO 60 CM
6,00 UN
5,5000
0,00
NAO
1
Empenho
2321/2012
16
18/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
003652
ALCOOL COMUM
Empenho
Material
122,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
1567,60
Quantidade Uni
0,00
40,8000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
002430
CETIM
30,00 MT
9,4000
0,00
NAO
2298/2012
005170
CORRENTE
50,00 MT
4,0000
0,00
NAO
2298/2012
013892
BOTAO DOURADO
24,00 DZ
1,5000
0,00
NAO
2298/2012
013893
PENACHO DOURADO
9,00 PT
9,0000
0,00
NAO
2298/2012
013894
PENACHO VERMELHO
1,00 PT
9,0000
0,00
NAO
2298/2012
013895
FLAUTA
13,00 UN
3,9000
0,00
NAO
2298/2012
013896
CLARINETE
7,00 UN
41,9000
0,00
NAO
2298/2012
013897
CLARINETE
13,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2298/2012
005163
FRANJA
7,00 MT
54,2000
0,00
NAO
2298/2012
005135
TNT
56,00 MT
1,2000
0,00
NAO
18/05/2012 002687- EDUARDO MARTINS LOPES
Empenho
Material
1912,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2298/2012
10
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2299/2012
1782
004497
CAMISETAS DE MALHA VERDE
153,00 UN
Empenho
2319/2012
076
1
Empenho
2347/2012
1785
1
Empenho
2337/2012
235106
1
Material
000382
Quantidade Uni
Material
ANESTESICO C/ VASO 3%
Quantidade Uni
235107
1
Empenho
2353/2012
1826
1
Empenho
2339/2012
006338
OLMETEC 20 MG CP
Material
OLMETEC 20 MG CP
DE
PRODUTOS
Material
001233
SAL REFINADO 1 KG
0,00
% IPI
0,00
0,00
29,8000
0,00
% IPI
14,8000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
006338
487,20
Quantidade Uni
Pg: 152
Periodo de:
50,0000
10,00 UN
Empenho
Material
2353/2012
148,00
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 CX
Material
208,60
Quantidade Uni
000382
0,00
4,00 UN
21/05/2012 000557- SANDRA ADAD RICCI-ME
004348
200,00
12,5000
240,00 UN
426,30
Quantidade Uni
2,0300
0,00
2015,50
Quantidade Uni
180,00 PT
0,00
Preco Unitario
210,00 UN
0,00
2,0300
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,8500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2339/2012
000902
2339/2012
007660
LOURO
11487
001
Empenho
2320/2012
217
1
Empenho
200,00 L
1,00 KG
LTDA. - EPP
Material
013033
272,50
Quantidade Uni
352,50
Material
Quantidade Uni
0,00
NAO
32,5000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
9,00 CX
9,1500
30,2778
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
003166
12,00 UN
19,5000
0,00
NAO
2361/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
25,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2361/2012
003122
SOQUETE FLUOR S/P START
10,00 UN
1,8500
0,00
NAO
1
Empenho
22/05/2012 000593- S F
LTDA
Material
344,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013687
1,00 UN
256,9000
0,00
NAO
2356/2012
012436
MEMORIA DDR 3 4GB
1,00 UN
78,0000
0,00
NAO
2356/2012
013911
BATERIA BUJAO CR2032
4,00 UN
2,4000
0,00
NAO
22/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
390,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002010
ALFACE
5,00 GD
18,0000
0,00
NAO
2338/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
22/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
692,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2338/2012
1567
0,00
Incide Desconto
2356/2012
1566
0,00
Incide Desconto
2361/2012
14681
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2346/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
2346/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
1,00 CX
153
45,0000
0,00
NAO
2346/2012 001216
CENOURA CX
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
2346/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
2346/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
22,0000
0,00
NAO
2346/2012
002009
PEPINO CAIXA
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2346/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
2346/2012
006962
ABOBRINHA
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
1
Material
004951
2351/2012
004598
ROHYDORM 1 MG
2351/2012
011287
RAMIPRIL 5MG. CP.
1
2336/2012
1
Empenho
2029/2012
22/05/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
PEDROLONGO
NAO
90,00 UN
0,2300
0,00
NAO
120,00 UN
0,3700
0,00
NAO
38,50
0,00
106,80
120,81
0,00
Preco Unitario
38,5000
0,00
0,00
0,00
0,8900
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
120,00 UN
ROGANTI -
% IPI
0,00
0,0900
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
22/05/2012 002544- EUNICE
0,00
500,00 UN
Quantidade Uni
000060
110,10
Quantidade Uni
2351/2012
Empenho
878
01/01/2012 ate 31/08/2012
001217
Empenho
156
Periodo de:
2346/2012
51350
211
Pg:
NAO
0,00
0,00
ME
Empenho
2335/2012
21921
55
Empenho
2350/2012
3853
Material
000640
Quantidade Uni
CARNE MOIDA
15,12 KG
22/05/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
012748
436,80
Quantidade Uni
DIOVAN TRIPLO CP.
Material
010095
PASSE ONIBUS
2380/2012
007290
FICHA DE ANOTACAO DE HORA
3854
Empenho
425,00
Quantidade Uni
2380/2012
7,9900
0,00
Material
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
Empenho
Preco Unitario
145,6000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,1100
0,00
NAO
200,00 UN
0,7500
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2381/2012
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
6,0000
0,00
NAO
2381/2012
001282
BLOCO
VIAS
20,00 UN
10,5000
0,00
NAO
30,00 UN
154
7,0000
0,00
NAO
2381/2012 001690
Periodo de:
Pg:
0,00
Incide Desconto
2500,00 UN
2840,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
2381/2012
001681
30,00 BL
9,0000
0,00
NAO
2381/2012
010810
BLOCO FAI
20,00 UN
10,5000
0,00
NAO
2381/2012
005906
BLOCO DE GUIA DE REFERENCIA
10,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2381/2012
005907
BLOCO DE GUIA CONTRA REFERENCIA
10,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2381/2012
006232
BLOCO CONTROLE DIARIO DE MEDICAMENTOS
1000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
2381/2012
002212
BLOCO RELATORIO P M A 2 C/ 100FLS
5,00 UN
18,0000
0,00
NAO
0,00
2381/2012
002213
BLOCO RELATORIO SSA 2 C/ 100 FLS
5,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2381/2012
004464
BLOCOS FICHA CADASTRO DE GESTANTE
5,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2381/2012
013800
BLOCOS CARTAO SUS
1000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
2381/2012
009025
BLOCO CADASTRO CARTAO SUS
10,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2381/2012
001312
BLOCO RECEITUARIO AZUL
90,00 UN
7,0000
0,00
NAO
2381/2012
013910
COMUNICADO CADASTRO
1000,00 UN
0,1200
0,00
NAO
76606
1
Empenho
PECAS E
Material
380,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000860
2,00 UN
90,0000
0,00
NAO
2370/2012
000480
AMORTECEDOR DIANTEIR
2,00 PR
100,0000
0,00
NAO
23/05/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
700,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
300,0000
0,00
NAO
2348/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
2348/2012
002840
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2348/2012
001923
OCULOS DE GRAU A
1,00 DV
190,0000
0,00
NAO
23/05/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
2348/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
5,50
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2348/2012
1
0,00
Incide Desconto
2348/2012
300
0,00
Incide Desconto
2370/2012
299
147
23/05/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
0,00
0,00
Empenho
2394/2012
148
1
Empenho
2376/2012
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
1,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
55,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,5000
0,00
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
Preco Unitario
5,5000
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
155
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
149
Serie
1
Empenho
2395/2012
150
1
Empenho
2376/2012
151
1
Empenho
2376/2012
152
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Material
5,50
0,00
0,00
0,00
0,00
66,00
38,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Frete
Preco Unitario
5,5000
0,00
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
Material
001371
Despesas
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
IPI
1,00 UN
Material
001371
Desconto
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Total Nota
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2371/2012
153
1
Empenho
2394/2012
154
1
Empenho
2357/2012
155
1
Empenho
2357/2012
156
1
Empenho
2357/2012
157
1
Empenho
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
1,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
158
1
001371
11,00
Quantidade Uni
2357/2012
Pg:
Periodo de:
% IPI
0,00
0,00
5,5000
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
156
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
3,00 UN
Material
16,50
Quantidade Uni
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
4,00 UN
Material
001371
22,00
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
22,00
Quantidade Uni
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
2,00 UN
Material
001371
11,00
5,5000
2,00 UN
CARDOSO
DOS
22,00
5,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
2357/2012
159
1
Empenho
2376/2012
160
1
Empenho
2371/2012
161
1
Empenho
2372/2012
037
1
Empenho
633
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
4,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,00
CARDOSO
DOS
38,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,5000
0,00
23/05/2012 002338- LEMETRAC COM. DE PECAS PARA
TRATORES LTDA. - ME
Material
500,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
NAO
0,00
011032
LAMINA 8 FUROS
2,00 UN
220,4000
0,00
NAO
2390/2012
011724
PARAFUSO LAMINA
16,00 UN
2,9000
0,00
NAO
2390/2012
005417
PORCA LAMINA
16,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Empenho
23/05/2012 002369- LUIS
EPP
Material
975,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2390/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
11,00
Quantidade Uni
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
4,00 UN
Material
001371
22,00
Quantidade Uni
23/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2364/2012
008132
TECIDO 100% ALG.
40,00 MT
14,9000
0,00
NAO
2364/2012
012456
TECIDO RENO
22,00 MT
6,7500
0,00
NAO
0,00
5035
2364/2012
012457
TOALHA
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
2364/2012
007568
PANO DE COPA
15,00 UN
2,6000
0,00
NAO
2364/2012
008915
ELASTICO
6,00 RL
1,5000
0,00
NAO
2364/2012
010146
LINHA ACRILICA
20,00 RL
2,0000
0,00
NAO
2364/2012
013908
TECIDO
18,00 MT
6,7500
0,00
NAO
2364/2012
012250
FITA CETIM No 3
2,00 RL
0,6500
0,00
NAO
1
Empenho
23/05/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
Quantidade Uni
3935
Pg:
Periodo de:
2362/2012
008817
MANTA 2,50 X 150 GRS.
2362/2012
011169
2362/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
157
01/01/2012 ate 31/08/2012
4,5000
0,00
NAO
7,10 MT
22,0000
0,00
NAO
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
1,00 MT
9,5000
0,00
NAO
2362/2012
010021
TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL.
3,00 MT
16,8000
0,00
NAO
2362/2012
007970
TOALHA DE BANHO
2,00 UN
11,6000
0,00
NAO
2362/2012
001914
TOALHA DE ROSTO
3,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3
2379/2012
1
Empenho
23/05/2012 002495- CIRURGICA FENIX LTDA.
Material
013909
HALTERES TIPO BOLA 0,5KG
Material
0,00
Incide Desconto
34,00 MT
Empenho
549
407,30
74,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
91,16
Quantidade Uni
0,00
9,3000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
2363/2012
007359
AGULHA BORDADO
1,00 UN
1,3500
0,00
NAO
2363/2012
012458
VIES FECHADO 35MM
6,00 UN
6,5000
0,00
NAO
0,00
2363/2012
012970
VIES FECHADO 35MM
2363/2012
005442
LINHA COSTURA
2363/2012
010022
2363/2012
007042
2655
1
Empenho
6,3900
0,00
NAO
11,00 UN
2,1300
0,00
NAO
LINHA RESISTENTE
2,00 UN
4,1000
0,00
NAO
VIES ABERTO
1,00 RL
12,7900
0,00
NAO
Material
001463
PEITO DE FRANGO
2349/2012
001246
SALSICHA
1
Empenho
2375/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
2377/2012
59025
Material
004104
2377/2012
1
Material
013783
0,00
NAO
Preco Unitario
NAO
25,00 UN
4,0000
0,00
NAO
0,00
DOS
129,64
Pg:
Periodo de:
158
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
259,9500
0,00
0,00
0,00
24,3200
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
4,00 UN
CARDOSO
% IPI
0,00
14,0000
97,28
0,00
4,00 UN
Quantidade Uni
24/05/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
2,8400
0,00
0,00
Incide Desconto
60,00 KG
6,00 UN
PRODUTOS
% IPI
NAO
1559,70
Preco Unitario
0,00
0,00
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
PRODUTOS
0,00
4,1900
Quantidade Uni
006030
0,00
100,00 KG
156,00
Material
2375/2012
58987
589,40
Quantidade Uni
2349/2012
218
219
1,00 UN
NAO
0,00
0,00
Empenho
157
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
008317
CANALETA
6,00 UN
10,3000
0,00
NAO
2360/2012
003177
SILICONE 50 GR.
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2360/2012
010187
CAIXA PADRAO 4 X 2 CANALETA
4,00 UN
4,4000
0,00
NAO
2360/2012
011937
TOMADA PADRAO SIST. X
4,00 UN
4,2000
0,00
NAO
2360/2012
013756
PLACA ESPELHO
4,00 UN
1,3000
0,00
NAO
2360/2012
013912
PARAFUSO 4,8MMX45MM
4,00 UN
0,1100
0,00
NAO
2360/2012
011760
BUCHA 8
4,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2360/2012
005209
20,00 MT
0,7800
0,00
NAO
2360/2012
009855
PARAFUSO 3.5 X 40MM
20,00 UN
0,0700
0,00
NAO
2360/2012
008382
BUCHA 6
20,00 UN
0,1000
0,00
NAO
1
Material
106,78
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
6,00 LT
1,4900
0,00
NAO
2373/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
6,00 PT
8,4900
0,00
NAO
2373/2012
000042
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
1
Material
2365/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
2365/2012
000042
1
Empenho
Material
63,88
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,4900
0,00
NAO
10,00 PT
4,6900
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 PT
160,86
0,00
Incide Desconto
2373/2012
Empenho
159
Quantidade Uni
2360/2012
Empenho
158
Material
0,00
Incide Desconto
2367/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
24,00 UN
0,8400
0,00
NAO
2367/2012
000042
30,00 PT
4,6900
0,00
NAO
0,00
160
1
Empenho
161
Material
Quantidade Uni
2368/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
2368/2012
000042
1
Empenho
Material
2354/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
2354/2012
000471
2354/2012
2354/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,4900
0,00
NAO
20,00 PT
4,6900
0,00
NAO
180,98
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
2,9400
0,00
NAO
CERA LIQUIDA
5,00 FR
5,1400
0,00
NAO
007655
LIMPADOR PERFUMADO
5,00 FR
4,6900
0,00
NAO
001007
TOALHA DE MESA
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
1,00 UN
159
28,6900
0,00
NAO
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
2354/2012
002284
PANO DE PRATO
6,00 UN
2,6000
0,00
NAO
2354/2012
004198
BISCOITO DOCE
2,00 PT
2,3900
0,00
NAO
2354/2012
013831
MANGUEIRA AGUA
1,00 UN
14,9900
0,00
NAO
2354/2012
004211
BISCOITO AGUA E SAL
2,00 PT
2,3900
0,00
NAO
2354/2012
005245
GUARDANAPO PAPEL
5,00 PT
0,7900
0,00
NAO
1
Empenho
0,00
Incide Desconto
16,00 PT
Pg:
0,00
Incide Desconto
4,00 PT
Quantidade Uni
2354/2012 001488
GARRAFA TERMICA 1L.
014
127,76
25/05/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
RAVAZOLI
Material
2397/2012
001475
10 PACOTES
2397/2012
004031
2397/2012
000199
780,14
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 CX
134,5000
0,00
NAO
CANETA BIC AZUL
50,00 CX
0,7000
0,00
NAO
PASTA AZ
10,00 UN
6,6000
0,00
NAO
0,00
162
2397/2012
000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
7,8500
0,00
NAO
2397/2012
000204
CLIPS N.4/0
2,00 CX
7,8500
0,00
NAO
2397/2012
002782
CLIPS 6/0
2,00 CX
7,8500
0,00
NAO
2397/2012
000723
CLIPS
2,00 CX
7,8500
0,00
NAO
2397/2012
003348
2,00 CX
58,5200
0,00
NAO
2397/2012
004330
CDR
1,00 UN
83,8500
0,00
NAO
2397/2012
009630
PASTA POLIONDA
6,00 UN
2,3000
0,00
NAO
2397/2012
000768
GRAMPOS 26/6
10,00 CX
2,8500
0,00
NAO
2397/2012
002201
BOBINA P/ FAX
10,00 UN
6,2000
0,00
NAO
2397/2012
000207
BORRACHA BRANCA
1,00 CX
8,4000
0,00
NAO
2397/2012
002590
1,00 CX
158,0000
0,00
NAO
2397/2012
000189
FITA P/ MAQUINA DE ESCREVER
5,00 UN
2,0500
0,00
NAO
1
Empenho
Material
2392/2012
000042
2392/2012
000491
CHA MATE
1101
28/05/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
2393/2012
1102
2398/2012
Quantidade Uni
DENTAL
SAO
Material
011194
Material
013913
TUBO DE SILICONE
DENTAL
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
NAO
4,00 CX
3,7900
0,00
NAO
108,22
0,00
2904,10
Quantidade Uni
45,00 MT
0,00
Preco Unitario
108,2200
0,00
% IPI
0,00
0,00
9,5000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
4,6900
1,00 UN
SAO
0,00
20,00 PT
Quantidade Uni
COLCHAO CAIXA DE OVO 88X188X7 D-23
28/05/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
108,96
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2398/2012
013914
MASCARA DE SILICONE P/ AMBU INF.
5,00 UN
Pg:
Periodo de:
59,0000
0,00
NAO
5,00 UN
59,0000
0,00
NAO
160
01/01/2012 ate 31/08/2012
2398/2012
013915
MASACARA SILICONE P/ AMBU AD.
2398/2012
001506
CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS
20,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2398/2012
011137
KIT INALACAO AD.
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2398/2012
013916
KIT INALACAO INF.
20,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2398/2012
007816
VALVULA REGULADORA C/ FLUXOMETRO P/ O2
5,00 UN
190,8200
0,00
NAO
2398/2012
013917
BRACADEIRA P/ ELETROCARDIOGRAFIA
3,00 UN
87,5000
0,00
NAO
116
Empenho
Material
457,45
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2413/2012
003458
MUSSARELA
24,30 KG
11,5000
0,00
NAO
2413/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,9000
0,00
NAO
6912
28/05/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
DE
Material
Quantidade Uni
2501/2012
012706
OFTANE COL. 15ML
2501/2012
009751
INSULINA HUMALOG LISPRO 5 X 3 ML
2501/2012
002470
2501/2012
011385
2501/2012
005546
ARTROLIVE
1573
29/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
2401/2012
Material
000678
ALHO
4215,20
DOS
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,8000
0,00
NAO
12,00 CX
76,6000
0,00
NAO
5,00 UN
86,8000
0,00
NAO
26,00 CX
95,7000
0,00
NAO
180,00 CX
1,7300
0,00
NAO
Quantidade Uni
1,00 KG
0,00
0,00
Preco Unitario
11,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 FR
411,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2401/2012
002007
BATATA
1,50 SC
90,0000
0,00
NAO
2401/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
2401/2012
002005
BANANA
10,00 CX
23,0000
0,00
NAO
1574
29/05/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
2401/2012
012578
MAMAO FORMOSA
2401/2012
002010
2401/2012
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
2,0000
0,00
NAO
ALFACE
5,00 GD
18,0000
0,00
NAO
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
50,0000
0,00
NAO
2401/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2401/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
1
Empenho
29/05/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Material
Quantidade Uni
2503/2012 008664
PETIDINA 50MG/ML 2 ML
832,00
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
300,00 AP
161
% IPI
0,00
0,9300
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
002660
HALOPERIDOL 5 MG
100,00 AP
0,2800
0,00
NAO
2503/2012
011536
CEFAZOLINA SODICA 1 G
500,00 AP
1,0500
0,00
NAO
Empenho
Material
0,00
Incide Desconto
2503/2012
1
0,00
Incide Desconto
40,00 KG
26884
126
515,00
875,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2502/2012
001460
BALDE
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2502/2012
000008
AREIA GROSSA
1,00 M3
25,0000
0,00
NAO
2502/2012
000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
53,0000
0,00
NAO
0,00
2502/2012
002835
CIMENTO
10,00 SC
22,5000
0,00
NAO
2502/2012
006937
MASSA ACRILICA
1,00 GL
13,0000
0,00
NAO
2502/2012
005957
LATEX
1,00 GL
32,0000
0,00
NAO
2502/2012
007706
ROLO
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2502/2012
004333
PINCEL
1,00 UN
10,5000
0,00
NAO
2502/2012
010010
ESPATULA
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2502/2012
010735
BRITA
4,00 KG
62,0000
0,00
NAO
2502/2012
003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2502/2012
000011
PEDRISCO
1,00 M3
28,5000
0,00
NAO
2502/2012
000787
CAL
1,00 SC
8,5000
0,00
NAO
2502/2012
003210
AREIA GROSSA
1,00 L
30,0000
0,00
NAO
2502/2012
010736
PEDRISCO
1,00 KG
57,0000
0,00
NAO
2502/2012
013822
CIMENTO
3,00 SC
23,5000
0,00
NAO
2502/2012
001908
CAL DE PINTURA
5,00 SC
8,5000
0,00
NAO
127
1
Empenho
Material
82,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2514/2012
007779
DISJ UNIP 50A
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
2514/2012
007445
TORNEIRA P/ LAVATORIO
2,00 UN
16,0000
0,00
NAO
2514/2012
007314
TORNEIRA DE PIA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
2514/2012
003184
VEDA ROSCA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
21284
001
Empenho
2517/2012
Material
006536
374,50
Quantidade Uni
50,00 PR
0,00
0,00
Preco Unitario
7,4900
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
21285
001
Empenho
Material
450,52
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2506/2012
011309
ALICATE DE PRESSAO 10
1,00 UN
28,1500
0,00
NAO
2506/2012
005849
ALICATE UNIVERSAL 8" FL
1,00 UN
24,3600
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
162
01/01/2012 ate 31/08/2012
2506/2012
005867
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
2506/2012
005864
1,00 UN
5,4200
0,00
NAO
2506/2012
005871
1,00 UN
10,6400
0,00
NAO
2506/2012
004083
CHAVE PHILIPS
1,00 UN
6,6400
0,00
NAO
2506/2012
005856
CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4
1,00 UN
5,1500
0,00
NAO
2506/2012
007418
JOGO CHAVE COMBINADA 6 A 32
1,00 UN
347,4500
0,00
NAO
2506/2012
013920
MARTELO UNHA
1,00 UN
15,7100
0,00
NAO
18401
001
Empenho
2505/2012
18402
001
Empenho
30/05/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
013921
120,58
Quantidade Uni
CJ. PREPARADOR DE AR 1/4
30/05/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
23,16
Quantidade Uni
0,00
120,5800
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
PRISIONEIRO
1,00 UN
4,7100
0,00
NAO
2516/2012
013918
REPARO DO CILINDRO DA DIRECAO
1,00 UN
18,4500
0,00
NAO
Empenho
30/05/2012 000593- S F
LTDA
Material
17,60
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
005318
1
0,00
Incide Desconto
2516/2012
14905
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2523/2012
20646
001
Empenho
4581
005902
FAX MODEM 56.600
30/05/2012 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
ANLODIPINA 5MG. CP
2504/2012
010743
CARVEDILOL 6.25 MG. CP.
2520/2012
174
60,00
Quantidade Uni
009576
Empenho
COMERCIAL
Material
2504/2012
001
1,00 UN
Material
012517
Material
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
NAO
300,00 UN
0,1000
0,00
NAO
0,00
5,00 UN
420,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
30,6000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
2521/2012
000615
INDUZIDO
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
2521/2012
013237
PORTA ESCOVA COMPLETO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
2521/2012
008399
BENDIX
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
2521/2012
002582
TERMINAL BATERIA
4,00 UN
5,0000
0,00
NAO
Empenho
Periodo de:
Material
Pg:
381,50
163
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2521/2012
175
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,0300
Quantidade Uni
Empenho
0,00
0,00
1000,00 UN
153,00
CARRETEL AUTOMATICO M12X1,75
17,6000
Incide Desconto
2527/2012
007488
CHICOTE
7,00 UN
4,5000
0,00
NAO
2527/2012
011658
BOTAO AQUECEDOR
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2527/2012
009943
TERMINAL FIO
4,00 UN
0,2500
0,00
NAO
2527/2012
002066
LAMPADA LANTERNA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
0,00
2527/2012
000615
INDUZIDO
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
2527/2012
008399
BENDIX
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2527/2012
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2527/2012
004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
2527/2012
002875
BUCHA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
178
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
009162
LAMPADA H1
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
2521/2012
002066
LAMPADA LANTERNA
7,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2521/2012
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
2521/2012
013919
LAMPADA PISCA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2521/2012
003444
LAMPADA
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
2535/2012
3
Empenho
60,00
Material
002048
Quantidade Uni
VENTILADOR
30/05/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
Material
2551/2012
002507
ACHOCOLATADO EM PO
2551/2012
001566
MARGARINA BALDE
2551/2012
001360
QUIMICA PARA PAES KG
2551/2012
000047
OLEO DE SOJA
2551/2012
000173
OVO
2551/2012
006392
GOIABADA CREMOSA 5KG.
0,00
1,00 UN
DE
2306,35
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
60,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
150,00 KG
3,5800
0,00
NAO
2,00 BD
42,4000
0,00
NAO
20,00 KG
9,6500
0,00
NAO
2,8200
0,00
NAO
6,00 DZ
4,7500
0,00
NAO
5,00 BD
11,5500
0,00
NAO
140,00 L
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2521/2012
179
7336
54,00
0,00
2551/2012
001361
2551/2012
004114
FERMENTO FRESCO
2205
2
Empenho
30/05/2012 002652- FUSION
- ME
Material
200,00 KG
3,0900
0,00
NAO
50,00 PT
7,8500
0,00
NAO
47,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2508/2012
012439
HUB 4 PORTAS USB
2,00 UN
11,0000
0,00
NAO
2508/2012
009854
CONVERSOR USB/SERIAL
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
164
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
17460
Serie
1
Empenho
2572/2012
430
1
Empenho
2531/2012
431
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
31/05/2012 000679-
Material
007177
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
2576/2012
004254
CONECTOR RJ 45
2576/2012
013928
2576/2012
013929
Despesas
Frete
1476,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
Quantidade Uni
31/05/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
IPI
E
Preco Unitario
4,00 UN
Material
012738
Desconto
Quantidade Uni
PNEU 205/70 R15 CHRONO
31/05/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Total Nota
369,0000
0,00
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
41,00
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
25,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
15,00 UN
0,6000
0,00
NAO
TOMADA PADRAO 2P
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
PLUGUE PADRAO 2P
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
0,00
432
2576/2012
006030
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
2576/2012
006032
LAMPADA FLUOR 20W
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
1
Empenho
433
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
590,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001937
ROLAMENTO
2,00 UN
16,6000
0,00
NAO
2537/2012
000846
MANOMETRO
1,00 UN
49,0000
0,00
NAO
2537/2012
001600
PISTAO
2,00 UN
59,0000
0,00
NAO
2537/2012
001800
ANEL
2,00 UN
45,5000
0,00
NAO
2537/2012
002846
BIELA
2,00 CJ
149,8000
0,00
NAO
1
2599/2012
1
Empenho
31/05/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
012943
50,00
Quantidade Uni
567,30
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
31/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
0,00
25,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2543/2012
000057
AGUA SANITARIA
48,00 LT
0,9000
0,00
NAO
2543/2012
000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
3,5000
0,00
NAO
2543/2012
000163
DETERGENTE
48,00 UN
0,9000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2537/2012
Empenho
921
31/05/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
165
01/01/2012 ate 31/08/2012
2543/2012
005228
SABAO EM PO
20,00 KG
4,0000
0,00
NAO
2543/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
10,00 PT
1,3500
0,00
NAO
0,00
922
2543/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
32,00 PT
2,0000
0,00
NAO
2543/2012
006233
75,00 PT
2,2800
0,00
NAO
2543/2012
002291
COADOR DE PANO
5,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2543/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
24,00 FR
1,3500
0,00
NAO
1
Empenho
923
31/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
2540/2012
000057
AGUA SANITARIA
2540/2012
007946
2540/2012
2208,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
5,00 LT
10,8000
0,00
NAO
ALCOOL
30,00 LT
3,4000
0,00
NAO
003216
10,00 CX
21,1600
0,00
NAO
2540/2012
000470
DESINFETANTE 2L
20,00 GL
3,5000
0,00
NAO
2540/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
50,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2540/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
15,00 UN
11,0000
0,00
NAO
2540/2012
002172
5,00 CX
60,0000
0,00
NAO
2540/2012
000180
SACO ALVEJADO
50,00 UN
1,7000
0,00
NAO
2540/2012
000040
CLORO
20,00 LT
5,2900
0,00
NAO
2540/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
50,00 FR
1,3500
0,00
NAO
2540/2012
004528
LIMPADOR MULTI USO LIMP. PESADA
50,00 FR
3,8000
0,00
NAO
2540/2012
002284
PANO DE PRATO
30,00 UN
1,7000
0,00
NAO
2540/2012
001067
10,00 PT
36,0000
0,00
NAO
2540/2012
001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
10,00 PT
21,0000
0,00
NAO
2540/2012
001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
10,00 PT
12,0000
0,00
NAO
2540/2012
003219
PANO MULTI USO
10,00 PT
4,5000
0,00
NAO
2540/2012
000491
CHA MATE
10,00 CX
3,7000
0,00
NAO
1
31/05/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
694,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
2541/2012
000470
DESINFETANTE 2L
2541/2012
013070
2541/2012
000057
2541/2012
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
30,00 GL
3,5000
0,00
NAO
2,00 PT
60,0000
0,00
NAO
AGUA SANITARIA
30,00 LT
0,9000
0,00
NAO
001458
PANO DE CHAO
20,00 UN
1,7000
0,00
NAO
2541/2012
000060
50,00 UN
0,9000
0,00
NAO
2541/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
30,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2541/2012
005959
4,00 GL
22,0000
0,00
NAO
2541/2012
000743
PAPEL TOALHA
20,00 FA
7,0000
0,00
NAO
2541/2012
002172
2,00 CX
57,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
166
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
11906
001
Empenho
2597/2012
560779
1
Empenho
2533/2012
1564
001
Empenho
2595/2012
Emissao
Fornecedor
LTDA. - EPP
Material
013158
VERSA 40MG 2 SER.
31/05/2012 002646- JBS S.A.
Material
000640
CARNE MOIDA
31/05/2012 002688- CLIMAPACK
EMBALAGENS
DESCARTAVEIS LTDA. - ME
Material
004953
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1206,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
9,00 CX
1700,00
Quantidade Uni
134,0000
0,00
83,70
Quantidade Uni
5,00 PT
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
250,00 KG
% IPI
6,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
16,7400
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
861
01/06/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
PANOTIL GTS.
1,00 FR
11,5500
0,00
NAO
2545/2012
013924
CETOPROFENO GTS.
1,00 FR
12,2900
0,00
NAO
2545/2012
012104
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG 30 CP.
1,00 CX
98,3100
0,00
NAO
2545/2012
013925
DICETEL 50MG 20CP.
4,00 CX
49,2000
0,00
NAO
2545/2012
012807
PANTOPRAZOL 40MG. 14CP.
6,00 CX
32,2900
0,00
NAO
2545/2012
013926
SULFATO FERROSO 50CP.
1,00 CX
11,0900
0,00
NAO
2545/2012
006076
GINKOMED 80 MG CP
1,00 UN
23,1000
0,00
NAO
2545/2012
013779
LUDIOMIL 25 MG CP
3,00 CX
30,8200
0,00
NAO
2545/2012
010369
BROMAZEPAM 6 MG. 30 CP.
2,00 CX
18,0700
0,00
NAO
2545/2012
008791
LORAZEPAN 2MG. 30 CP.
3,00 CX
9,7900
0,00
NAO
2545/2012
013927
EZETROL 10MG 30CP.
1,00 CX
116,0500
0,00
NAO
1
2577/2012
1
Empenho
2612/2012
01/06/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
PECAS E
Material
012598
Quantidade Uni
PASTILHA DE FREIO
20,00
Material
Quantidade Uni
01/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
Material
0,00
ADOLFO
138,5900
0,00
710,00
Quantidade Uni
Pg: 167
% IPI
0,00
0,00
10,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
MAURINO
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
003065
277,18
0,00
Incide Desconto
013923
Empenho
308
Material
0,00
2545/2012
77302
1093
820,90
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
2544/2012
001922
OCULOS DE GRAU
3,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2544/2012
002839
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
190,0000
0,00
NAO
309
01/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2544/2012
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
2544/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
301
01/06/2012 002500- NEIDE
APARECIDA
SANTAROSA - ME
Empenho
RAVAZOLI
Material
623,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
007609
2,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2613/2012
001475
10 PACOTES
2,00 CX
134,5000
0,00
NAO
2613/2012
001667
CALCULADORA
5,00 UN
8,5000
0,00
NAO
2613/2012
003631
GRAMPEADOR
5,00 UN
6,9000
0,00
NAO
2613/2012
007662
PAPEL CARBONO
1,00 UN
48,5000
0,00
NAO
2613/2012
001466
ESTILETE
3,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2613/2012
000768
GRAMPOS 26/6
4,00 CX
2,3000
0,00
NAO
2613/2012
002197
CADERNO 1 MATERIA
30,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2613/2012
001474
PASTA PAPELAO SIMPLES C/ ELASTICO
20,00 UN
1,2000
0,00
NAO
2613/2012
000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
7,8500
0,00
NAO
2613/2012
002321
ETIQUETAS
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
001
Empenho
04/06/2012 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
Material
E
CIA
67,25
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2613/2012
13136
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2609/2012
739
CANETA HI-TECPOINT V5
5,00 UN
Empenho
2552/2012
873
001275
Quantidade Uni
Material
SERVICO
112,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
155,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
1,00 UN
76,0000
0,00
NAO
2583/2012
003539
CHAVETA
8,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2583/2012
009808
PARAFUSO SEXTAVADO
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
1
Empenho
2562/2012
1
Empenho
2568/2012
1
Empenho
001254
Quantidade Uni
Pg: 168
Periodo de:
GASOLINA
Material
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
001254
109,60
0,00
Incide Desconto
TUBO CARDAN 2000
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
009641
2561/2012
1100
0,00
0,00
2583/2012
1099
13,4500
4,00 UN
Empenho
Material
1098
620,00
Material
04/06/2012 000400- ECO
MEC.MONTAGEM
ESPECIAIS LTDA ME
Empenho
1097
009637
40,00 LT
2885,22
Quantidade Uni
2,7400
0,00
506,08
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Quantidade Uni
% IPI
2,7400
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
184,70 LT
1211,08
0,00
Preco Unitario
1053,00 LT
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2563/2012
1101
1
Empenho
2564/2012
1102
1
Empenho
2565/2012
1103
1
Empenho
2566/2012
1104
1
Empenho
2567/2012
10110
Empenho
2615/2012
10111
Empenho
2610/2012
1583
001254
GASOLINA
442,00 LT
457,58
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
139,74
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
347,98
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
959,00
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
04/06/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
CARIMBEX
EDITORA
CARIMBEX
Quantidade Uni
CARIMBO P-20
04/06/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
42,00
2,7400
0,00
DOS
707,00
2,7400
0,00
2,7400
0,00
15,0000
0,00
21,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
Material
005189
45,00
Quantidade Uni
CARIMBO AUTO NYCOM 302
04/06/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
0,00
350,00 LT
Material
001649
2,7400
127,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
51,00 LT
001254
0,00
167,00 LT
001254
2,7400
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
2550/2012 002006
MACA CAIXA
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
7,00 CX
169
% IPI
Incide Desconto
50,0000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
2550/2012
002010
ALFACE
7,00 GD
18,0000
0,00
NAO
2550/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
60,0000
0,00
NAO
2550/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2550/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
2550/2012
006656
COUVE
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
1584
04/06/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
DOS
Material
361,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2550/2012
000678
ALHO
2,00 KG
11,0000
0,00
NAO
2550/2012
002007
BATATA
1,00 SC
90,0000
0,00
NAO
2550/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
35,0000
0,00
NAO
2550/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
2550/2012
002471
REPOLHO CX
2,00 CX
22,0000
0,00
NAO
2550/2012
006962
ABOBRINHA
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2550/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
7,0000
0,00
NAO
2550/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2550/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
20,0000
0,00
NAO
59724
Empenho
2672/2012
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
004655
PRODUTOS
895,86
Quantidade Uni
7,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
127,9800
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
59725
Empenho
2672/2012
59726
Empenho
2672/2012
1966
FARMACEUTICOS LTDA.
Material
004655
2585/2012
1967
TRAMADOL 50MG. 30 CP.
2586/2012
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
OLEO TEXAMATIC
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Quantidade Uni
1968
Pg:
Periodo de:
2616/2012
BALDIM
AUTO
Material
001456
4,0000
0,00
16,0000
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
66,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
16,0000
0,00
NAO
6,0000
0,00
NAO
0,00
BALDIM
AUTO
1678,95
0,00
Preco Unitario
2,00 L
ROBERTO
0,00
0,00
Preco Unitario
NAO
170
Quantidade Uni
ADITIVO
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
ROBERTO
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
FLUIDO DE FREIO
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
1969
004858
0,00
1,00 L
2586/2012
22,00
OLEO TEXAMATIC
127,9800
1,00 L
Material
009400
16,00
0,00
Preco Unitario
9,00 CX
Material
009400
36,00
Quantidade Uni
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
PRODUTOS
Material
ROBERTO
0,00
4,00 CX
FARMACEUTICOS LTDA.
008790
511,92
Quantidade Uni
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
PRODUTOS
33,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
2570/2012
1970
Material
000292
DIESEL
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2569/2012
1971
000292
2574/2012
1972
2573/2012
1973
2571/2012
1974
000292
2575/2012
1975
BALDIM
AUTO
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
6256,60
Quantidade Uni
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
5198,80
Quantidade Uni
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1437,05
Quantidade Uni
DIESEL
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
159,90
Quantidade Uni
% IPI
2,0500
0,00
2,0500
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
701,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
2536,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3052,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
641,00 LT
DIESEL
Material
1314,05
Quantidade Uni
DIESEL
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
2,0500
3987,00 LT
Material
000292
8173,35
Quantidade Uni
Material
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
AUTO
DIESEL
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
DIESEL
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
Preco Unitario
819,00 LT
Material
04/06/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Quantidade Uni
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2572/2012
874
002
Empenho
2581/2012
000292
DIESEL
78,00 LT
116,34
Material
000470
Quantidade Uni
DESINFETANTE 2L
2581/2012 000042
Periodo de:
Pg:
2,0500
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
6,00 GL
3,7900
0,00
NAO
20,00 PT
171
4,6800
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
11993
001
Empenho
2587/2012
7391
3
Empenho
2708
Fornecedor
LTDA. - EPP
Material
005000
2596/2012
001261
2596/2012
2596/2012
1
2620/2012
3
DE
Material
LEITE EM PO
Desconto
IPI
Despesas
Frete
500,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
04/06/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
002116
Total Nota
Quantidade Uni
SINGULAIR 5 MG 30 CP
2596/2012
Empenho
6501
Emissao
4550,15
Quantidade Uni
83,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
200,00 KG
10,9200
0,00
NAO
MAIONESE 3 KG.
15,00 BD
6,9500
0,00
NAO
002511
35,00 SC
56,5000
0,00
NAO
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
120,00 KG
2,3700
0,00
NAO
Material
001246
Quantidade Uni
SALSICHA
04/06/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
284,00
0,00
100,00 KG
PROD.
1592,00
0,00
Preco Unitario
2,8400
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
2692/2012
010042
NUTRI ENTERAL 800G
40,00 UN
24,9000
0,00
NAO
2692/2012
005275
SUSTAGEM 400
40,00 L
14,9000
0,00
NAO
001
04/06/2012 002689- ALESSANDRA REGINA ROCHA - ME
Empenho
Material
569,90
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013930
CALCA COTON
3,00 UN
28,0000
0,00
NAO
2618/2012
013931
CALCA COTON M
1,00 UN
29,9000
0,00
NAO
2618/2012
013932
CALCA COTON GG
12,00 UN
38,0000
0,00
NAO
05/06/2012 000069- MINERACAO ITAPORANGA LTDA
Empenho
2636/2012
4856
1
Empenho
2611/2012
142267
1
308,10
Material
000008
Quantidade Uni
AREIA GROSSA
COPIADORAS
E
Material
Quantidade Uni
TONER AR200
COMERCIAL
Empenho
Material
416,00
Quantidade Uni
Pg: 172
Periodo de:
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
98,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
2391/2012
011499
OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL
2391/2012
007813
SONDA ENDOTRAQUEAL EST. 6.0
1
19,5000
1,00 UN
05/06/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
98,00
0,00
Preco Unitario
15,80 M3
05/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
010228
0,00
0,00
Incide Desconto
2618/2012
43976
173
Preco Unitario
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
200,00 AP
2,0000
0,00
NAO
10,00 UN
1,6000
0,00
NAO
6419,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
2589/2012
174
1
Empenho
2593/2012
175
1
Empenho
2590/2012
176
1
Empenho
2591/2012
177
1
Empenho
2592/2012
178
1
Empenho
2594/2012
52233
1
Empenho
2673/2012
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
3470,00 LT
DIAS
Material
012760
DIAS
DIAS
DIAS
Quantidade Uni
ETANOL
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
ETANOL
Material
006152
ALENDRONATO DE SODIO 70 MG 4 CP
1,8500
0,00
107,30
Quantidade Uni
1,8500
0,00
587,40
Quantidade Uni
100,00 CX
0,00
% IPI
1,8500
0,00
1,8500
0,00
1,8500
1,60
0,2800
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
58,00 LT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
335,00 LT
Material
012760
619,75
% IPI
0,00
Preco Unitario
128,00 LT
Material
012760
236,80
Quantidade Uni
ETANOL
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
0,00
21,00 LT
Material
012760
38,85
Quantidade Uni
ETANOL
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
1,8500
2322,00 LT
Material
012760
4295,70
Quantidade Uni
ETANOL
05/06/2012 002367- MARIA
APARECIDA
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2673/2012
011408
CARVEDILOL 12,5MG CP.
540,00 UN
0,1100
0,00
NAO
2673/2012
011684
CARVEDILOL 25MG CP.
420,00 UN
0,2200
0,00
NAO
2673/2012
003392
CITALOPRAM 20 MG CP
810,00 UN
0,1600
0,00
NAO
2673/2012
010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
200,00 UN
0,0600
0,00
NAO
2673/2012
011717
660,00 UN
0,0800
0,00
NAO
2673/2012
012339
MIDAZOLAM 15MG CP.
240,00 UN
0,4900
0,00
NAO
2673/2012
010349
PENTOXIN 400 MG. CP.
360,00 UN
0,2700
0,00
SIM
932
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
173
01/01/2012 ate 31/08/2012
05/06/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
435,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2608/2012
003652
ALCOOL COMUM
3,00 CX
40,8000
0,00
NAO
2608/2012
003272
PAPEL HIGIENICO
3,00 PT
32,0000
0,00
NAO
2608/2012
006494
SACO LEITOSO 20 LTS. 1OO UN.
2,00 PT
16,0000
0,00
NAO
2608/2012
006645
SACO PLAST. LEITOSO 100 LTS.
2,00 PT
40,0000
0,00
NAO
2608/2012
000470
DESINFETANTE 2L
30,00 GL
3,5000
0,00
NAO
591
1
Empenho
05/06/2012 002690- CHISTI LAZARINI MATERIAIS P/
CONSTRUCAO LTDA.
Material
2651/2012
000787
CAL
2651/2012
005720
PEDRA BRITADA
2651/2012
002835
CIMENTO
17486
1
Empenho
Material
597,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
8,2000
0,00
NAO
5,00 M3
59,0000
0,00
NAO
10,00 SC
22,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 SC
234,79
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2655/2012
005148
11,00 RL
7,8900
0,00
NAO
2655/2012
003683
FITA MICROPORE C/ CAPA 25X10
50,00 RL
2,9600
0,00
NAO
121
Empenho
Material
2621/2012
003458
MUSSARELA
2621/2012
001854
CARNE PICADA
310
Quantidade Uni
06/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
2635/2012
12100
001
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
1728,00
Preco Unitario
NAO
200,00 KG
7,4900
0,00
NAO
0,00
390,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
190,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
012394
1,00 CX
70,2000
0,00
NAO
2674/2012
001516
20,00 CX
16,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
684,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2653/2012
000760
SERINGA DESC 20ML
20,00 UN
19,0000
0,00
NAO
2653/2012
000759
SERINGA DESC 10ML
10,00 UN
19,0000
0,00
NAO
2653/2012
008873
DIPIRONA SODICA 500MG./ML 2ML
3,00 AP
38,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
174
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Incide Desconto
2674/2012
4395
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
1,00 UN
Material
% IPI
0,00
11,5000
Quantidade Uni
LTDA. - EPP
0,00
20,00 KG
190,00
OCULOS DE GRAU
0,00
0,00
N. Compra
Serie
4397
Emissao
Fornecedor
Empenho
Material
2653/2012
013938
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11F 10 UN
2653/2012
000541
ATADURA CREPE 10CM
3777
Empenho
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
300,00 PT
0,3300
0,00
NAO
5,00 DZ
8,4000
0,00
NAO
307,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2660/2012
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
2660/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2660/2012
003184
VEDA ROSCA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2660/2012
008544
PARAFUSO 3/8 X 1
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
2660/2012
001403
BOMBA D'AGUA
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
2660/2012
005306
OLEO 80
3,00 L
14,0000
0,00
NAO
2660/2012
001606
JOGO DE JUNTA
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
2660/2012
004761
BUCHA VARAO
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2660/2012
001926
MANGUEIRA
1,00 UN
14,0000
0,00
NAO
2660/2012
010474
UNIAO EMENDA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2660/2012
009695
EMENDA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2660/2012
000226
THINNER
1,00 L
10,0000
0,00
NAO
2660/2012
003257
ESTOPA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3778
Empenho
2661/2012
Material
002452
KIT POLAINA
368,00
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
20,0000
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2661/2012
013934
CAVALETE FREIO
1,00 UN
320,0000
0,00
NAO
2661/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
3779
Empenho
225
59,00
Material
Quantidade Uni
% IPI
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
2662/2012
003594
PARAFUSO 8 X 30
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
2662/2012
003177
SILICONE 50 GR.
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2662/2012
001927
JUNTA TAMPA
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
1
217,00
Material
Quantidade Uni
2681/2012
1
Empenho
2648/2012
1
Empenho
013781
Pg:
Periodo de:
COPIADORAS
E
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
175
300,00
Quantidade Uni
TONER 1205 (4118/3813) RICOH
11/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Preco Unitario
10,00 UN
Material
003891
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
11/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
0,00
0,00
Incide Desconto
RETENTOR
1840
Preco Unitario
0,00
004721
4893
0,00
2662/2012
Empenho
4891
0,00
COPIADORAS
Material
21,7000
0,00
E
175,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
0,00
50,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
2664/2012
010769
CILINDRO
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
2664/2012
011376
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
150,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2664/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
2659/2012
2825
Material
000382
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
3,00 UN
192,52
Quantidade Uni
50,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2680/2012
012941
CORRENTE
1,33 KG
14,0000
0,00
NAO
2680/2012
001638
CADEADO 35 MM
3,00 UN
15,9000
0,00
NAO
2680/2012
013819
GLIFOSATO 1 LT
1,00 FR
22,7500
0,00
NAO
2680/2012
004727
ALICATE DE PRESSAO
1,00 UN
26,5000
0,00
NAO
2680/2012
013935
CHAVE CANO 12"
1,00 UN
27,6500
0,00
NAO
2680/2012
003175
CADEADO 30 MM
1,00 UN
12,3500
0,00
NAO
2680/2012
005068
MARRETA
1,00 UN
26,9500
0,00
NAO
2680/2012
000372
FITA ISOLANTE
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
2826
Empenho
2679/2012
2827
Material
006132
CAPA DE CHUVA
Empenho
2678/2012
58915
1
Empenho
Material
013936
EXTENSAO 3 MT
Material
53,70
Quantidade Uni
0,00
3,00 UN
27,00
Quantidade Uni
17,9000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
13,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
3621,00
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
2676/2012
002666
ACUCAR CRISTAL KG
375,00 KG
1,3800
0,00
NAO
2676/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
2676/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
0,00
Pg:
Periodo de:
176
01/01/2012 ate 31/08/2012
2676/2012
011055
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
2676/2012
000050
75,00 KG
1,0000
0,00
NAO
2676/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
2676/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
2676/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
2676/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
2676/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
2676/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
2676/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
497
Empenho
Material
932,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2657/2012
002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2657/2012
003592
CABO EMBREAGEM
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2657/2012
004782
MANGUEIRA COMBUSTIVEL
1,00 MT
2,0000
0,00
NAO
2657/2012
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
904,0000
0,00
NAO
498
Empenho
Material
33,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013933
PARAFUSO MOTOR PARTIDA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
2658/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
Empenho
2656/2012
Material
000643
PIVO
125,00
Quantidade Uni
1,00 DV
0,00
0,00
Preco Unitario
65,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2658/2012
499
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2656/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
2656/2012
003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
12135
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
1137,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2674/2012
012394
5,00 CX
70,2000
0,00
NAO
2674/2012
002592
8,00 CX
16,2000
0,00
NAO
2674/2012
012979
4,00 CX
155,2500
0,00
NAO
2674/2012
008454
NEULEPTIL GTS. PED. 20 ML.
6,00 FR
6,0000
0,00
NAO
605
1
Empenho
2686/2012
CONSTRUCAO LTDA.
Material
000028
680,00
Quantidade Uni
TIJOLO BAIANO 08 FUR
2686/2012 000027
TIJOLO COMUM
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
1000,00 ML
0,3900
0,00
NAO
1000,00 UN
177
0,2900
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
40008
Serie
2
Empenho
Emissao
Fornecedor
11/06/2012 002691- ZEVEL VEICULOS E PECAS LTDA.
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1392,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2625/2012
004991
CABECOTE
1,00 UN
900,0000
0,00
NAO
2625/2012
002998
JUNTA CABECOTE
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
2625/2012
001083
PARAFUSO
10,00 UN
10,5000
0,00
NAO
2625/2012
008536
PARAFUSO
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2625/2012
002099
VEDADOR OLEO
8,00 UN
7,0000
0,00
NAO
602
2625/2012
003233
JUNTA
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
2625/2012
007630
JUNTA
2,00 UN
70,0000
0,00
NAO
2625/2012
005022
JUNTA COLE
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
3
Empenho
610
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
BALOES PERSONALIZADOS
1000,00 UN
0,6400
0,00
NAO
2725/2012
013940
HASTES P/ BALOES
1000,00 UN
0,2100
0,00
NAO
3
11/06/2012 002692- GLOBALPED
MATERIAIS
DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA.
Material
2721/2012
013941
ROUPA ZE GOTINHA
2721/2012
013942
MASCARA
1
2722/2012
1
Empenho
Quantidade Uni
12/06/2012 000446- PROSABOR
INDUSTRIA
E
COMERCIO ALIMENTOS LTDA - ME
Material
003949
Material
0,00
Preco Unitario
E
% IPI
0,00
0,00
NAO
1000,00 UN
0,9800
0,00
NAO
6750,00
0,00
650,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
13,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
555,0000
500,00 KG
COPIADORAS
0,00
1,00 UN
Quantidade Uni
FILME IMPRESSO
12/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
1535,00
0,00
Incide Desconto
013939
Empenho
4909
Material
850,00
2725/2012
Empenho
699
11/06/2012 002692- GLOBALPED
MATERIAIS
DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA.
NAO
0,00
Incide Desconto
2723/2012
008587
REVELADOR
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
2723/2012
010599
UNHA DE FUSAO
3,00 UN
30,0000
0,00
NAO
2723/2012
004291
BUCHA ROLO DE FUSAO
2,00 UN
36,0000
0,00
NAO
2723/2012
010536
KIT DO FOTORRECEPTOR
1,00 UN
150,0000
0,00
NAO
2723/2012
013943
FRAME
1,00 UN
98,0000
0,00
NAO
0,00
2723/2012
006683
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
2723/2012
013944
UNHA DE PRESSAO
1,00 UN
38,0000
0,00
NAO
1,00 UN
178
60,0000
0,00
NAO
2723/2012 009514
ALAVANCA
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
4910
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
12/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
COPIADORAS
E
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2675/2012
006681
REVELADOR AL1641
1,00 UN
67,0000
0,00
NAO
2675/2012
010706
KIT FOTORRECEPTOR
1,00 UN
162,0000
0,00
NAO
5272
1
Empenho
12/06/2012 002345- JOAO
MARCIO
FERREIRA - ME
DA
SILVA
Material
839,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2685/2012
011551
PB VERDE
1,00 UN
675,0000
0,00
NAO
2685/2012
013937
JM CORRED FUME
1,00 UN
164,0000
0,00
NAO
218
001
Empenho
2720/2012
144627
Empenho
2724/2012
12/06/2012 002694- AROMA
DOURADO TORREFACAO E
MOAGEM DE CAFE LTDA.
Material
004693
Quantidade Uni
CAFE EM PO KG
13/06/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
0,00
COMERCIAL
636,56
Quantidade Uni
600,00 UN
0,00
Preco Unitario
15,00 KG
Material
012994
120,00
8,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,3500
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2724/2012
003071
AGULHA BD 12,7
2724/2012
010858
FRALDA GERIATRICA GG
91
13/06/2012 002693- DANILO
EPP
Empenho
DONIZETTI
DECICINO -
Material
0,3500
0,00
NAO
12,00 PT
6,3800
0,00
NAO
1080,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004353
LUVA DE PROCEDIMENTO PQ.
20,00 CX
18,0000
0,00
NAO
2719/2012
004354
LUVA DE PROCED. MED.
20,00 CX
18,0000
0,00
NAO
2719/2012
008801
LUVA DE PROCEDIMENTO G
20,00 CX
18,0000
0,00
NAO
14/06/2012 000066- JOAO PAULO AGUNELLI.ME
Empenho
2736/2012
12488
1
Empenho
2771/2012
52745
1
Material
011991
Quantidade Uni
BOLA FUTEBOL
Material
Quantidade Uni
Pg: 179
Periodo de:
59,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
23,9700
0,00
% IPI
006760
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
1260,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2783/2012
006377
GABAPENTINA 400MG CP
270,00 UN
0,6000
0,00
NAO
2783/2012
011615
180,00 UN
0,6700
0,00
NAO
14/06/2012 002694- AROMA
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
2783/2012
Empenho
534,60
0,00
Preco Unitario
20,02 TN
Empenho
Material
001
479,88
Quantidade Uni
PEDRA 1
0,00
4,00 UN
14/06/2012 000194- PEDREIRA OURO FINO LTDA.
013945
236,00
0,00
Incide Desconto
2719/2012
256
220
1000,00 UN
40,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
2773/2012
221
001
Empenho
2772/2012
1106
1
Empenho
2776/2012
235
1
Empenho
1,00 FA
14/06/2012 002694- AROMA
Material
004168
Quantidade Uni
0,00
20,00
Material
Quantidade Uni
40,0000
0,00
48,00
Material
Quantidade Uni
% IPI
10,0000
0,00
NAO
0,00
ADAPTADOR 2 P + T
8,00 UN
4,0000
0,00
NAO
2785/2012
013130
PLUGUE 3 SAIDAS T
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
Empenho
DOS
Material
635,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002010
ALFACE
4,00 GD
20,0000
0,00
NAO
2740/2012
002007
BATATA
1,00 SC
110,0000
0,00
NAO
2740/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
37,0000
0,00
NAO
2740/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
48,0000
0,00
NAO
2740/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
28,0000
0,00
NAO
2740/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
37,0000
0,00
NAO
2740/2012
001217
TOMATE
1,00 CX
55,0000
0,00
NAO
PEDROLONGO
ROGANTI -
344,40
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2740/2012
15/06/2012 002544- EUNICE
ME
0,00
Incide Desconto
003933
15/06/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 FA
003065
80,00
40,0000
2785/2012
1587
898
004168
0,00
0,00
Empenho
2663/2012
4446
Material
006297
Quantidade Uni
LEITE INTEGRAL
210,00 CX
Empenho
2784/2012
Material
005685
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
1,6400
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 CX
% IPI
NAO
0,00
3,9500
0,00
NAO
40,00 PT
11,5000
0,00
NAO
1000,00 UN
0,1090
0,00
NAO
180
01/01/2012 ate 31/08/2012
001504
2784/2012
001747
SERINGA DESC 05 ML S/AG
2784/2012
000521
SCALP 23
5,00 CX
19,0000
0,00
NAO
2784/2012
013161
SCALP 25G C/ 100
5,00 CX
19,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
376,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005148
30,00 RL
6,8000
0,00
NAO
2775/2012
011571
COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS C/ 500
15,00 PT
11,5000
0,00
NAO
Empenho
2784/2012
1
Empenho
2790/2012
Material
013947
Material
008397
Quantidade Uni
ARTRINID IV 100MG 50 AMP
18/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
TONER AL 1000
185,00
COPIADORAS
0,00
1,00 CX
E
463,00
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
Preco Unitario
185,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
233,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2775/2012
4448
0,00
Incide Desconto
2784/2012
4447
4955
838,00
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2790/2012
4956
1
Empenho
1861
012905
UNIDADE DE CILINDRO OP
18/06/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
1,00 UN
COPIADORAS
E
Material
110,00
Quantidade Uni
230,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2795/2012
011375
TONER REFIL 190 GR
1,00 UN
100,0000
0,00
NAO
2795/2012
011376
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1
Empenho
Material
198,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005443
10,00 M3
14,8000
0,00
NAO
2794/2012
000382
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
18/06/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
1181,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2771/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
20,0000
0,00
NAO
2771/2012
002007
BATATA
1,00 SC
110,0000
0,00
NAO
2771/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
55,0000
0,00
NAO
2771/2012
002005
BANANA
10,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2771/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
2771/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,7000
0,00
NAO
6,00 CX
181
48,0000
0,00
NAO
2771/2012 002006
MACA CAIXA
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
2794/2012
1588
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
2771/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2771/2012
012578
MAMAO FORMOSA
40,00 KG
2,6000
0,00
NAO
2771/2012
008432
CHUCHU
5,00 KG
1,7000
0,00
NAO
0,00
2771/2012
2128
1
Empenho
20,00 KG
18/06/2012 000713- EDISON LUIS BRANCALIAO & CIA
LTDA. - ME
Material
925,00
Quantidade Uni
2,3000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
ELEMENTO FILTRO
1,00 UN
95,0000
0,00
NAO
2804/2012
002853
ELEMENTO FILTRO
1,00 CJ
188,0000
0,00
NAO
2804/2012
012602
BORRACHA BUCHA ESTAB.
4,00 UN
18,0000
0,00
NAO
2804/2012
013946
MOLA MOLEJO
2,00 UN
285,0000
0,00
NAO
18/06/2012 002276- CASA CIRURGICA
ORTOMEDE LTDA
Material
2787/2012
011531
SONDA ENTERAL ADULTO 12
2787/2012
013948
2787/2012
013475
11448
1
Empenho
E ORTOPEDICA
176,64
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
31,1600
0,00
NAO
FRASCO P/ ALIM. ENTERAL 250/300ML
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
EQUIPO P/ DIETA ENTERAL
20,00 UN
1,6000
0,00
NAO
Material
632,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001556
FRALDA DESCARTAVEL
45,00 PT
5,8500
0,00
NAO
2792/2012
009899
FRALDA GERIATRICA 8 X 8
60,00 FA
6,1600
0,00
NAO
Empenho
2816/2012
1
Empenho
SERVICOS LTDA.
Material
001147
Quantidade Uni
TERMINAL DE DIRECAO
18/06/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Material
250,00
84,06
1,00 DV
E HIDRAULICOS
91,56
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
334,0600
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2792/2012
2
0,00
Incide Desconto
4,00 UN
0,00
Incide Desconto
002634
Empenho
1975
BETERRABA
2804/2012
3129
705
009924
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
2796/2012
3480
2
Empenho
009761
CONTATOR 25A
2,00 UN
18/06/2012 002613- RICARDO F. PELLEGRINO - ME
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
013957
NITROL AL 5LT.
1,00 GL
29,5000
0,00
NAO
2739/2012
012576
NIPPO-LAT 3000K 10 KG
1,00 BD
225,0000
0,00
NAO
2739/2012
013958
WHITE-PER 5LT
1,00 GL
105,0000
0,00
NAO
Empenho
273,50
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
013949
HIFLOXAN 200MG IV 100ML
30,00 FR
2,9500
0,00
NAO
2789/2012
013947
1,00 CX
185,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
446,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005443
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
2841/2012
000382
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
55
Empenho
2822/2012
1
Empenho
19/06/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
009733
Material
1680,00
Quantidade Uni
0,00
12,00 CX
826,90
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
140,0000
133,12
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2841/2012
22488
0,00
182
2789/2012
1867
0,00
Incide Desconto
2739/2012
4452
263
359,50
45,7800
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2847/2012
012804
VENLAFAXINA 75MG. 30 CP.
2,00 CX
207,9500
0,00
SIM
2847/2012
009589
4,00 CX
34,9900
0,00
SIM
2847/2012
013669
ONGLYSA 5MG 24 CP
2,00 CX
202,0800
0,00
SIM
863
20/06/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012804
VENLAFAXINA 75MG. 30 CP.
2,00 CX
207,9500
0,00
NAO
2833/2012
002332
1,00 UN
8,3700
0,00
NAO
2833/2012
007125
ALPRAZOLAN 1MG. 20 CP.
2,00 CX
24,5200
0,00
NAO
2833/2012
013682
1,00 CX
50,2600
0,00
NAO
2833/2012
002550
ASPIRINA PREVENT 100 MG 30 CP
1,00 CX
12,5600
0,00
NAO
2833/2012
001571
BETASERC 16 MG C/ 30 CP
2,00 CX
26,8800
0,00
NAO
2833/2012
013950
VITAMINA E 20 CP.
2,00 CX
30,7000
0,00
NAO
2833/2012
008945
CITONEURIM 5000 AMP
4,00 AP
7,0000
0,00
NAO
20/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
2834/2012
1
Empenho
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
190,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
441,86
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
0,00
190,0000
45,79
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2848/2012
013230
CEFACLOR 250MG/5ML 80ML
1,00 FR
41,2900
0,00
SIM
2848/2012
013951
CEFACLOR 500MG 10 CP.
2,00 CX
52,8100
0,00
SIM
2848/2012
013952
CEFADROXILA 500MG 8 CP.
3,00 CX
39,9100
0,00
SIM
Pg:
Periodo de:
183
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
2833/2012
311
264
679,29
0,00
2848/2012
006686
GINKGO BILOBA 120MG 30 CP.
2,00 CX
46,6400
0,00
NAO
2848/2012
002105
NEUTROFER 30 CPDS
2,00 CX
34,4400
0,00
SIM
2848/2012
008982
PANTOPRAZOL 40 MG. CP.
1,00 UN
58,8500
0,00
SIM
13562
001
Empenho
21/06/2012 000009- DUARTE
DE
SOUZA
LTDA.LIVRARIA P
E
CIA
Material
115,25
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2869/2012
001165
PAPEL CARTAO
60,00 UN
0,5500
0,00
NAO
2869/2012
002783
PAPEL CONTACT
25,00 MT
3,2900
0,00
NAO
741
Empenho
2844/2012
19136
001
Empenho
Material
001327
21/06/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
39,00
Quantidade Uni
0,00
1,00 UN
479,65
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
39,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
013954
HASTE CORMADA 40MM
1,00 UN
247,8600
0,00
NAO
2860/2012
013955
REPARO BASCULANTE
1,00 UN
62,3200
0,00
NAO
2860/2012
007691
ARAME SOLDA MIG 1.2MM
10,00 MT
0,3400
0,00
NAO
2860/2012
013956
KIT REPARO VALV. ALIVIO
1,00 UN
166,0700
0,00
NAO
001
Empenho
2846/2012
19138
001
Empenho
21/06/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
013692
HIDRAMAX AW 15024/1
21/06/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
30,81
Quantidade Uni
0,00
3,00 UN
39,69
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
10,2700
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2860/2012
19137
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2845/2012
19140
001
Empenho
001935
CORREIA
3,00 UN
21/06/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
1286,79
Quantidade Uni
13,2300
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2862/2012
002457
FILTRO
1,00 UN
198,9000
0,00
NAO
2862/2012
001065
REPARO
1,00 UN
135,0000
0,00
NAO
2862/2012
000477
GAXETA
1,00 UN
6,0900
0,00
NAO
2862/2012
004883
OLEO HIDRAULICO
7,8900
0,00
NAO
894
002
Empenho
2864/2012
120,00 L
Material
001488
43,20
Quantidade Uni
GARRAFA TERMICA 1L.
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
43,2000
% IPI
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
184
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
895
Serie
002
Empenho
2863/2012
10124
001
Empenho
2855/2012
10127
001
Emissao
Fornecedor
Material
001570
INK
& TONER LTDA. -
Despesas
Frete
42,96
0,00
0,00
0,00
0,00
234,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 920XL
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
IPI
Preco Unitario
6,00 PT
Material
013858
Desconto
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
Total Nota
7,1600
0,00
INK
& TONER LTDA. -
439,00
39,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
% IPI
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2854/2012
010945
CARTUCHO HP 56
5,00 UN
24,4000
0,00
NAO
2854/2012
010946
CARTUCHO HP 57
5,00 UN
37,6000
0,00
NAO
2854/2012
012547
CARTUCHO HP 58
2,00 UN
64,5000
0,00
NAO
10131
001
Empenho
2865/2012
10132
001
Empenho
2858/2012
10133
001
Empenho
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
Material
010945
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 56
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
87,00
Quantidade Uni
TONER SAMSUNG 1665
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
0,00
INK
24,4000
0,00
Material
186,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
87,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
001365
CARTUCHO DE HP 56A - PRETO
3,00 UN
24,4000
0,00
NAO
2857/2012
010946
CARTUCHO HP 57
3,00 UN
37,6000
0,00
NAO
001
Empenho
21/06/2012 002485- SCARJET
EPP
Material
INK
& TONER LTDA. -
374,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2857/2012
10134
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
& TONER LTDA. -
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
012545
48,80
0,00
Incide Desconto
2856/2012
010943
CARTUCHO HP 74
3,00 UN
29,9000
0,00
NAO
2856/2012
010944
CARTUCHO HP 75
3,00 UN
45,5000
0,00
NAO
2856/2012
009473
PEN DRIVE 8 GB
4,00 UN
20,0000
0,00
NAO
2856/2012
007980
TONER E-120
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
0,00
12634
001
LTDA. - EPP
Empenho
2868/2012
009113
2868/2012
2868/2012
Empenho
7867
% IPI
NAO
4,00 CX
42,0000
0,00
NAO
013236
RASILEZ HCT 300/12,5MG 28 CP
1,00 CX
33,9000
0,00
NAO
013953
HEPTRON 40MG INJ. 10 SER 0,4ML
1,00 CX
134,0000
0,00
NAO
LTDA. - EPP
Material
750,60
Quantidade Uni
2868/2012
013236
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
10,00 CX
27,6000
0,00
NAO
5,00 CX
94,9200
0,00
NAO
954,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
METFORMINA 850 MG. CP.
5120,00 UN
0,0400
0,00
NAO
2048/2012
011608
SINVASTATINA 20 MG. CP.
15000,00 UN
0,0500
0,00
NAO
2049/2012
1
Empenho
Material
007406
Quantidade Uni
OMEPRAZOL 20 MG. CP.
22/06/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
Material
1040,60
0,00
26015,00 UN
CESAR
MAZINI
70,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,0400
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
009460
0,00
Incide Desconto
2048/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
ETNA 20 CP
Empenho
248
Preco Unitario
35,7000
010962
Empenho
0,00
12,00 CX
2868/2012
1
0,00
185
Quantidade Uni
012289
001
Pg:
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
2868/2012
12645
7866
Periodo de:
764,30
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2882/2012
251
1
Empenho
009131
LAMPADA H7
2,00 UN
22/06/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
45,00
Quantidade Uni
35,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
2880/2012
001144
LAMPADA FAROL
1,00 DV
35,0000
0,00
NAO
2880/2012
003444
LAMPADA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
252
1
Empenho
22/06/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
161,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000612
BATERIA
1,00 UN
125,0000
0,00
NAO
2881/2012
002053
LAMPADA FAROL
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
2881/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1
Empenho
22/06/2012 000593- S F
LTDA
Material
Quantidade Uni
2895/2012
17946
1
Empenho
2886/2012
34608
Empenho
2840/2012
005481
Pg:
Periodo de:
GRAVADOR DVD
Material
22/06/2012 002329- AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA.
Material
013962
DENTE DA CACAMBA
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
186
01/01/2012 ate 31/08/2012
004250
54,20
0,00
Incide Desconto
2881/2012
15395
0,00
1,00 UN
96,96
Quantidade Uni
54,2000
0,00
1660,48
Quantidade Uni
11,00 UN
0,00
Preco Unitario
96,00 FR
0,00
1,0100
0,00
% IPI
0,00
0,00
77,9800
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
897
2840/2012
009307
DENTE ALTERAL ESQ.
1,00 UN
103,0300
0,00
NAO
2840/2012
009306
DENTE LATERAL DIR.
1,00 UN
103,0300
0,00
NAO
2840/2012
004715
PORCA
28,00 UN
1,7900
0,00
NAO
2840/2012
001083
PARAFUSO
28,00 UN
7,4100
0,00
NAO
2840/2012
003781
CABO DE FREIO
1,00 UN
339,0400
0,00
NAO
002
Empenho
2286
004902
PAPEL HIGIENICO 60 MTS
2871/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
2
2875/2012
2
Empenho
2288
101,52
Material
2871/2012
Empenho
2287
22/06/2012 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO
Quantidade Uni
E
Material
011379
22/06/2012 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
Preco Unitario
Material
% IPI
0,00
0,00
NAO
6,00 PT
7,1600
0,00
NAO
54,00
6,00
201,64
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,0000
22,41
% IPI
0,00
0,00
% IPI
SIM
0,00
011872
BROCA AR
2,00 UN
9,5600
0,00
NAO
2876/2012
001642
RECEPTACULO
4,00 UN
2,3900
0,00
NAO
2876/2012
002357
LAMPADA 24 W
10,00 UN
14,4100
0,00
NAO
2876/2012
005917
CABO FLEXIVEL 1.5MM AZ.
40,00 MT
0,6300
0,00
NAO
2876/2012
009864
LAMPADA ELETRONICA 20W
3,00 UN
8,6900
0,00
SIM
Empenho
22/06/2012 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
Material
E
1910,89
Quantidade Uni
212,32
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
2876/2012
2
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3,6600
15,00 UN
E
0,00
16,00 PT
Quantidade Uni
ADAPTADOR UNIVERSAL
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
2873/2012
004471
PORCAS 1/4
8,00 UN
0,1000
0,00
NAO
2873/2012
004472
ARRUELA 1/4
8,00 UN
0,1600
0,00
NAO
2873/2012
009696
ARAME GALVANIZADO
1,00 KG
8,4200
0,00
NAO
2873/2012
001266
LAMPADA FL 20 W
4,00 UN
6,1700
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
013077
8,00 UN
63,5000
0,00
NAO
2873/2012
000372
FITA ISOLANTE
3,00 UN
4,6600
0,00
NAO
2873/2012
003166
5,00 UN
19,5100
0,00
NAO
2873/2012
006030
1,00 UN
20,3400
0,00
NAO
2873/2012
005209
40,00 MT
0,9100
0,00
NAO
2873/2012
009808
PARAFUSO SEXTAVADO
8,00 UN
0,2000
0,00
NAO
2873/2012
008478
8,00 UN
90,4700
0,00
NAO
2873/2012
003707
8,00 UN
85,8000
0,00
SIM
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
230,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012993
CONCOR 1,25MG 28 CP.
4,00 CX
26,1000
0,00
NAO
2900/2012
009113
3,00 CX
42,0000
0,00
NAO
1
2946/2012
1
Empenho
22/06/2012 002659- GILMAR CHIZOLIN EPP
Material
004351
CONCISE
Material
103,69
Quantidade Uni
0,00
1,00 CX
168,16
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
103,6900
22,93
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2900/2012
Empenho
265
Periodo de:
187
2873/2012
12669
1417
Pg:
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2872/2012
6701
3
Empenho
009987
IMUNOGLUCAN INJ. 5ML
1,00 AP
22/06/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
PROD.
Material
459,50
Quantidade Uni
191,0900
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
Incide Desconto
2894/2012
010791
LEITE NAN PRO 1
20,00 L
11,1000
0,00
NAO
2894/2012
010905
LEITE NAN 2
25,00 L
9,5000
0,00
NAO
047
1
Empenho
2877/2012
170365
3
Empenho
22/06/2012 002695- SANDRA
REGINA
COPIADORAS - ME
PIVA
Material
013666
500,00
Quantidade Uni
CARTUCHO TN 650 BROTHER
LTDA.
0,00
2,00 UN
ZANGIROLAMI
Material
467,10
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
250,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
000540
ATADURA CREPE 06CM
50,00 DZ
1,0500
0,00
NAO
2948/2012
001504
20,00 PT
20,7300
0,00
NAO
Empenho
Material
148,00
Quantidade Uni
2896/2012 005443
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 M3
188
14,8000
% IPI
0,00
Incide Desconto
2948/2012
1888
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
1593
Emissao
Fornecedor
25/06/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1003,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2892/2012
011542
MANDIOCA
1,00 CX
25,0000
0,00
NAO
2892/2012
000678
ALHO
5,00 KG
9,0000
0,00
NAO
2892/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
37,0000
0,00
NAO
2892/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
37,0000
0,00
NAO
2892/2012
002007
BATATA
1,00 SC
110,0000
0,00
NAO
2892/2012
002005
BANANA
8,00 CX
35,0000
0,00
NAO
2892/2012
002006
MACA CAIXA
5,00 CX
48,0000
0,00
NAO
2892/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
55,0000
0,00
NAO
2892/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
20,0000
0,00
NAO
2892/2012
011187
MANDIOQUINHA
5,00 KG
4,5000
0,00
NAO
2892/2012
001309
CHEIRO VERDE
10,00 UN
1,7000
0,00
NAO
730
Empenho
Material
405,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2915/2012
006006
PORTA CARTAO
1,00 UN
5,6000
0,00
NAO
2915/2012
004100
AGENDA
2,00 UN
13,4000
0,00
NAO
2915/2012
001478
GRAMPO TRILHO
3,00 CX
10,4500
0,00
NAO
2915/2012
006310
FITA DUPLA FACE
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
2915/2012
004700
PILHAS RECARREGAVEIS
9,00 UN
2,8500
0,00
NAO
2915/2012
003348
3,00 CX
39,4500
0,00
NAO
2915/2012
004050
CANETAS P/ QUADRO BRANCO
3,00 UN
5,1000
0,00
NAO
2915/2012
000768
GRAMPOS 26/6
4,00 CX
1,2000
0,00
NAO
2915/2012
006744
LIVRO ATA
3,00 UN
6,4500
0,00
NAO
2915/2012
004031
CANETA BIC AZUL
1,00 CX
35,8000
0,00
NAO
2915/2012
003245
PEN DRIVE
2,00 UN
30,1500
0,00
NAO
2915/2012
001977
PAPEL VERGE
3,00 PT
11,6000
0,00
NAO
0,00
2915/2012
009839
CARIMBEIRA
2915/2012
013961
CAPA DOCUMENTO
731
Empenho
Material
3,2000
0,00
NAO
70,00 UN
0,3000
0,00
NAO
1456,20
Quantidade Uni
2915/2012
002321
ETIQUETAS
2915/2012
010526
PAPEL SULFITE A3
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
12,00 UN
0,6000
0,00
NAO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
189
01/01/2012 ate 31/08/2012
2915/2012
002590
6,00 CX
169,0000
0,00
NAO
2915/2012
001475
10 PACOTES
2,00 CX
187,5000
0,00
NAO
732
Empenho
2916/2012
733
Material
003245
26,50
Quantidade Uni
PEN DRIVE
0,00
Material
52,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
26,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
PAPEL CARTAO
25,00 UN
0,6000
0,00
NAO
2341/2012
007594
PAPEL NACARADO
18,00 UN
2,1000
0,00
NAO
Empenho
25/06/2012 002257- FLY COMERCIO
PECAS LTDA
Material
DE
VEICULOS E
168,79
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
001165
1
0,00
Incide Desconto
2341/2012
19976
0,00
0,00
Incide Desconto
2890/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
24,1500
0,00
NAO
2890/2012
003954
OLEO DE MOTOR
4,00 L
30,9100
0,00
NAO
2890/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
0,00
59822
1
Empenho
Material
2396,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2901/2012
002290
ACUCAR CRISTAL
300,00 FA
1,6400
0,00
NAO
2901/2012
002505
ACUCAR REFINADO
30,00 KG
1,8400
0,00
NAO
2901/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
300,00 KG
1,5800
0,00
NAO
2901/2012
004045
FERMENTO 250 GRS.
15,00 L
4,5600
0,00
NAO
2901/2012
003170
FUBA
50,00 KG
1,1200
0,00
NAO
2901/2012
005446
GELATINA (DIV. SABORES)
100,00 KG
4,9000
0,00
NAO
2901/2012
008802
MACARRAO PARAFUSO
300,00 KG
2,4200
0,00
NAO
2901/2012
002506
VINAGRE VINHO TINTO 750 ML
50,00 FR
0,7000
0,00
NAO
125
1
Empenho
2888/2012
61145
Empenho
25/06/2012 002278- DOURADO
LTDA. ME
MADEIRAS
TRATADAS
Material
012387
780,00
Quantidade Uni
POSTE 9 M EXTRA
0,00
2,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
488,56
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
390,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3025/2012
013783
8,00 UN
24,3000
0,00
NAO
3025/2012
012913
CANDESARTANA CILEXETILA 16MG 30CP.
8,00 CX
24,3200
0,00
NAO
3025/2012
012705
8,00 CX
2,4000
0,00
NAO
12,00 CX
2,7000
0,00
NAO
5,00 CX
9,6000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
3025/2012
010222
EUPROSTATIN 2MG. 30 CP.
3025/2012
006916
OSSOTRAT D 60 CP.
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
190
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
166
1
Empenho
2920/2012
167
1
Empenho
2897/2012
170
1
Empenho
2917/2012
171
1
Empenho
2898/2012
172
1
Empenho
2918/2012
224
1
Empenho
2887/2012
1408
25/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Material
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
Material
CARDOSO
DOS
Material
49,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
620,00
Quantidade Uni
5,5000
0,00
GBL
DE
DOURADO
94,44
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
155,0000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
9,00 UN
26/06/2012 000327- DROGARIA
0,00
7,00 UN
25/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001275
38,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
25/06/2012 002492- M.R.
ME
5,5000
3,00 UN
25/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
16,50
0,00
Preco Unitario
21,00 UN
Material
001371
115,50
Quantidade Uni
25/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
0,00
16,00 UN
25/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
88,00
NAO
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
2922/2012
10152
A
Empenho
174
Material
013682
Quantidade Uni
26/06/2012 000470- GRAFICA E
LTDA - ME
EDITORA
3,00 CX
CARIMBEX
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
CARIMBO MADEIRA
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
2926/2012
005189
CARIMBO P-20
1,00 UN
21,0000
0,00
NAO
1
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
2927/2012
1
Empenho
2927/2012
1
Empenho
2921/2012
1
Empenho
Pg:
Periodo de:
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Material
16,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
0,00
0,00
5,5000
0,00
0,00
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
1,00 UN
Material
001371
0,00
191
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001371
5,50
0,00
Incide Desconto
005186
Empenho
177
31,4800
% IPI
2926/2012
176
29,00
Quantidade Uni
175
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
2928/2012
178
1
Empenho
2919/2012
179
1
Empenho
2923/2012
899
002
Empenho
2930/2012
3767
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
1,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
26/06/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
0,00
Material
58,56
Quantidade Uni
PAPEL HIGIENICO
5,5000
0,00
Material
1420,00
Quantidade Uni
% IPI
5,5000
0,00
3,6600
0,00
NAO
0,00
013883
PLACA ALUMINIO FUNDIDO
1,00 UN
830,0000
0,00
NAO
2932/2012
013884
SUPORTE P/ PLACA
1,00 UN
590,0000
0,00
NAO
001
Empenho
3059/2012
001
Empenho
27/06/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
010363
4,70
Quantidade Uni
TELA NYLON 1 MT. ALT
27/06/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
Material
0,00
2,00 MT
DOURADO
PROD.
76,00
Quantidade Uni
Pg:
192
0,00
Preco Unitario
2,3500
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2932/2012
01332
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
16,00 PT
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
003272
5,5000
1,00 UN
Material
001371
5,50
Quantidade Uni
26/06/2012 002470- EDUARDO OLIVEIRA TORRES - ME
Empenho
1332
001371
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3058/2012
1333
001
Empenho
003904
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
27/06/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
4,00 UN
DOURADO
PROD.
Material
82,50
Quantidade Uni
19,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3038/2012
001902
BOTA DE BORRACHA BRANCA
1,00 PR
26,5000
0,00
NAO
3038/2012
004710
1,00 PR
56,0000
0,00
NAO
1334
001
Empenho
27/06/2012 000094- CASA FAZEND.
AGROP.LTDA
DOURADO
PROD.
Material
94,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010119
CORDA 3MM
160,00 MT
0,2000
0,00
NAO
3039/2012
002071
CORDA 4 MM
12,00 MT
0,4000
0,00
NAO
3039/2012
002488
CABO ENXADA
1,00 UN
6,2000
0,00
NAO
3039/2012
013963
CHAVE INGLESA 8"
1,00 UN
21,8000
0,00
NAO
3039/2012
000033
ENXADA 02'
1,00 UN
29,3000
0,00
NAO
1
Empenho
27/06/2012 000509- MN DIESEL
LTDA
PECAS
E SERVICOS
Material
293,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001607
JOGO DE REPARO
4,00 CX
19,2000
0,00
NAO
2933/2012
013960
ESFERA VALVULA
4,00 UN
9,0100
0,00
NAO
2933/2012
004007
ABRACADEIRA
3,00 UN
2,6200
0,00
NAO
2933/2012
006194
FILTRO DE AR
1,00 UN
68,0000
0,00
NAO
2933/2012
001083
PARAFUSO
1,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2933/2012
012213
1,00 UN
104,0000
0,00
NAO
001
27/06/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
212,72
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
2933/2012
19257
0,00
Incide Desconto
3039/2012
4255
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
2949/2012
002457
FILTRO
1,00 UN
82,8000
0,00
NAO
2949/2012
008994
FILTRO
1,00 UN
82,8000
0,00
NAO
2949/2012
011046
FILTRO BLINDADO
2,00 UN
23,5600
0,00
NAO
1902
Empenho
Material
446,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005443
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
2950/2012
000382
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3027/2012
Material
013838
Quantidade Uni
SERETIDE DISKUS 50 + 500MCG
3027/2012
97
007650
Periodo de:
2937/2012
98
SERETIDE 25/50
10 PACOTES
27/06/2012 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
2936/2012
1
Material
001475
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
97,8500
0,00
NAO
53,9300
0,00
NAO
193
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001475
0,00
6,00 CX
Pg:
27/06/2012 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
910,68
0,00
Incide Desconto
2950/2012
240735
168
Preco Unitario
10 PACOTES
6,00 CX
264,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
132,00
Quantidade Uni
132,0000
0,00
132,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
401,41
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
266
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2929/2012
003458
MUSSARELA
20,65 KG
10,9900
0,00
NAO
2929/2012
003459
APRESUNTADO
20,55 KG
8,4900
0,00
NAO
1
Empenho
2939/2012
4540
Material
013959
HALDOL 5AMPX1ML
Empenho
2938/2012
2342
Material
013953
Empenho
3043/2012
2343
Material
003493
CADEADO 20 MM
Empenho
Material
87,16
Quantidade Uni
9,69
Preco Unitario
1,00 CX
525,00
Quantidade Uni
96,8500
0,00
Quantidade Uni
175,0000
0,00
87,25
Quantidade Uni
0,00
% IPI
8,9000
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
000839
ESMALTE SINTETICO
1,00 L
25,6000
0,00
NAO
3046/2012
004757
COLA SUPER BOND
1,00 UN
7,8500
0,00
NAO
3046/2012
003729
FECHADURA EXTERNA
1,00 UN
53,8000
0,00
NAO
Empenho
Material
18,35
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3046/2012
2344
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
SIM
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
71,20
0,00
0,00
Incide Desconto
3057/2012
013721
1,00 UN
14,9000
0,00
NAO
3057/2012
001642
RECEPTACULO
1,00 UN
3,4500
0,00
NAO
0,00
2345
Empenho
31,50
Material
Quantidade Uni
3031/2012
123
001638
Pg:
Periodo de:
3036/2012
CADEADO 35 MM
312
Empenho
% IPI
0,00
Incide Desconto
178,00
15,7500
0,00
ADOLFO
MAURINO
Material
600,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
20,00 KG
0,00
8,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
190,0000
0,00
NAO
3028/2012
002839
OCULOS DE GRAU
2,00 UN
110,0000
0,00
NAO
Empenho
3028/2012
314
3028/2012
60055
1
Empenho
3034/2012
MAURINO
Material
001922
ADOLFO
MAURINO
OCULOS DE GRAU
Material
002666
ACUCAR CRISTAL KG
0,00
190,00
Quantidade Uni
190,0000
0,00
Quantidade Uni
375,00 KG
% IPI
0,00
0,00
190,0000
0,00
% IPI
1,3800
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
3621,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001922
380,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
28/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
0,00
Incide Desconto
001922
28/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
3028/2012
313
0,00
194
Quantidade Uni
APRESUNTADO
28/06/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Preco Unitario
2,00 UN
Material
003459
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3034/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
3034/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
3034/2012
011055
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
3034/2012
002504
75,00 KG
1,0000
0,00
NAO
3034/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
3034/2012
002229
FUBA 500 GR.
75,00 PT
0,5200
0,00
NAO
3034/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
3034/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
3034/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
3034/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
3034/2012
000053
SAL REFINADO
75,00 KG
0,5600
0,00
NAO
907
002
Empenho
3030/2012
228
Material
001570
28/06/2012 002492- M.R.
ME
3029/2012
371
001
Empenho
2947/2012
18128
1
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
1
Empenho
0,00
Preco Unitario
7,1600
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
195
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
28/06/2012 002535- LAERTE
GERALDO
MIRANDA - EPP
Preco Unitario
1,00 UN
DE
CAMARGO
Material
011000
38,50
Pg:
Periodo de:
0,00
18,00 PT
Material
001327
128,88
MADEIRA SERRADA
2790,00
Quantidade Uni
38,5000
0,00
119,50
930,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
3,00 M3
% IPI
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
NAO
0,00
0,00
Empenho
3062/2012
455
1
Empenho
456
SOL. FISIOLOGICA 0.9% INJET. 250 ML
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
Preco Unitario
50,00 FR
58,00
Quantidade Uni
2,3900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3042/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
4,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
Quantidade Uni
3041/2012
003166
3041/2012
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
3041/2012
003735
INTERRUPTOR 1 S SIST X
1
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
93,20
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,0000
0,00
NAO
10,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1,00 UN
8,2000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011310
RELE FOTOCELULA 220V
1,00 UN
23,5000
0,00
NAO
3047/2012
010835
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
36,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3047/2012
1
0,00
Incide Desconto
2,00 UN
27,50
0,00
Incide Desconto
003166
Empenho
458
005178
Quantidade Uni
3042/2012
Empenho
457
Material
0,00
Incide Desconto
3047/2012
009088
CONECTOR BAQUILITE 16MM
4,00 UN
1,5000
0,00
NAO
3047/2012
003495
LAMPADA FL. 15 W
3,00 UN
10,0000
0,00
NAO
0,00
459
1
Empenho
3061/2012
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
E
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
001266
Quantidade Uni
LAMPADA FL 20 W
0,00
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
460
47,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
4,0000
0,00
NAO
196
01/01/2012 ate 31/08/2012
3061/2012
001642
RECEPTACULO
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3061/2012
006030
2,00 UN
14,5000
0,00
NAO
1
Empenho
3060/2012
922
29/06/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
004254
20,00
Quantidade Uni
CONECTOR RJ 45
29/06/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
E
0,00
PEDROLONGO
ROGANTI -
152,03
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
40,00 UN
Material
0,00
0,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
3054/2012
013092
PRATO LAMINADO
6,00 UN
1,4800
0,00
NAO
3054/2012
001090
ABACAXI
2,00 UN
1,9900
0,00
NAO
3054/2012
002387
4,00 PT
2,2900
0,00
NAO
3054/2012
010987
PIPOCA
19,00 UN
1,4900
0,00
NAO
3054/2012
002507
ACHOCOLATADO EM PO
2,00 KG
5,4900
0,00
NAO
3054/2012
011885
AMENDOIM S/ PELE
1,00 KG
10,9900
0,00
NAO
3054/2012
004977
LEITE EM PO
1,00 L
9,3500
0,00
NAO
3054/2012
004974
AMIDO DE MILHO
1,00 CX
3,1500
0,00
NAO
3054/2012
013976
DOCE DE BANANA
4,00 PT
2,4500
0,00
NAO
0,00
3054/2012
013507
COCADA SORTIDA 20 UN
3054/2012
004447
PACOCA LISA 50 UN
3054/2012
004963
3054/2012
3054/2012
923
5,00 UN
2,2500
0,00
NAO
10,00 CX
2,3900
0,00
NAO
DOCE DE LEITE
8,00 UN
2,2500
0,00
NAO
013977
CANELA EM RAMA
2,00 PT
0,7900
0,00
NAO
004978
CRAVO DA INDIA
2,00 PT
1,3500
0,00
NAO
29/06/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
150,07
Quantidade Uni
0,06
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3054/2012
007141
LARANJA
2,00 KG
0,4900
0,00
NAO
3054/2012
006706
MACA
0,81 KG
1,9900
0,00
SIM
3054/2012
013974
GENGIBRE
1,11 KG
2,9900
0,00
SIM
3054/2012
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
3,00 PT
6,9000
0,00
NAO
3054/2012
003739
LEITE INTEGRAL
1,7900
0,00
NAO
3054/2012
000856
TOMATE
2,17 KG
1,5900
0,00
NAO
3054/2012
006012
PIMENTAO
0,46 KG
1,2900
0,00
NAO
3054/2012
001246
SALSICHA
5,03 KG
5,9900
0,00
SIM
3054/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
4,00 L
0,9900
0,00
NAO
3054/2012
010987
PIPOCA
1,00 UN
1,4900
0,00
NAO
10,00 KG
197
4,5000
0,00
NAO
0,2000
0,00
NAO
10,00 L
3054/2012 011643
BOLO CASEIRO
3054/2012
10300
001
Empenho
013975
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
PAO MINI
30/06/2012 002485- SCARJET
EPP
Material
105,00 UN
INK
0,00
& TONER LTDA. -
933,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
3111/2012
013978
3,00 UN
72,5000
0,00
NAO
3111/2012
013979
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
3111/2012
013980
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
3111/2012
013981
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
10301
001
Empenho
30/06/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
Material
933,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3122/2012
013978
3,00 UN
72,5000
0,00
NAO
3122/2012
013979
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
3122/2012
013980
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
3122/2012
013981
3,00 UN
79,5000
0,00
NAO
11723
1
Empenho
Material
2964,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
3049/2012
008801
20,00 CX
17,5000
0,00
NAO
3049/2012
006238
ELETRODO DESCARTAVEL P/ ECG C/ GEL
20,00 UN
14,8000
0,00
NAO
3049/2012
001573
50,00 UN
2,9200
0,00
NAO
3049/2012
000541
ATADURA CREPE 10CM
30,00 DZ
3,9100
0,00
NAO
3049/2012
006642
ATADURA DE CREPE 15CM
30,00 PT
5,8500
0,00
NAO
3049/2012
000543
ATADURA CREPE 20CM
50,00 DZ
7,8500
0,00
NAO
3049/2012
006257
EQUIPO MACROGOTAS SIMPLES
200,00 UN
0,6700
0,00
NAO
3049/2012
001077
PAPEL LENCOL 70 X 50
40,00 RL
4,7200
0,00
NAO
3049/2012
005808
SORO GLICOFISIOLOGICO 5% 500 ML
20,00 FR
1,9000
0,00
NAO
3049/2012
011571
100,00 PT
9,9400
0,00
NAO
3049/2012
006259
DISPOSITIVO P/ INFUSAO INTRAVENOSA 21
200,00 UN
0,1300
0,00
NAO
3049/2012
003972
FITA ADESIVA BRANCA 16X50
50,00 RL
2,1300
0,00
NAO
0,00
11724
1
Empenho
3050/2012
864
Material
011571
198,80
Quantidade Uni
3103/2012
803,86
Material
002550
Quantidade Uni
3103/2012 013926
SULFATO FERROSO 50CP.
Periodo de:
Pg:
0,00
Preco Unitario
20,00 PT
02/07/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
0,00
9,9400
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
6,00 CX
12,5600
0,00
NAO
3,00 CX
198
11,0900
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
013950
VITAMINA E 20 CP.
7,00 CX
30,7000
0,00
NAO
3103/2012
013927
EZETROL 10MG 30CP.
1,00 CX
116,0500
0,00
NAO
3103/2012
005331
LORAZEPAN 2 MG 20 CP
6,00 CX
9,7900
0,00
NAO
3103/2012
013779
LUDIOMIL 25 MG CP
3,00 CX
30,8200
0,00
NAO
3103/2012
013681
ACETILCISTEINA 600 MG 16 ENV
1,00 CX
31,4200
0,00
NAO
3103/2012
008779
CIPROFLOXACINO 500MG. CP.
2,00 UN
40,0200
0,00
NAO
3103/2012
006158
NIMESULID 100 MG 12 CP
1,00 CX
12,4100
0,00
NAO
3103/2012
013682
1,00 CX
89,2100
0,00
NAO
02/07/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
0,00
Incide Desconto
3103/2012
865
0,00
Material
47,92
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3087/2012
005154
FENOTEROL GTS 20 ML
3,00 FR
3,5200
0,00
NAO
3087/2012
001598
LAMINAS
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3087/2012
005148
1,00 RL
13,9200
0,00
NAO
3087/2012
000571
ESPARADRAPO
2,00 RL
5,7200
0,00
NAO
0,00
45064
Empenho
3125/2012
1160
1
Empenho
3107/2012
1161
1
Empenho
3107/2012
1162
1
Empenho
3108/2012
1163
1
Empenho
3107/2012
1164
1
Empenho
3082/2012
1165
1
Material
012746
Quantidade Uni
AREIA FINA
Material
003065
20,00
Quantidade Uni
Material
20,00
Quantidade Uni
Material
006185
7,50
Quantidade Uni
OLEO SJ 500 ML
Material
140,00
Quantidade Uni
Material
001254
1189,16
Quantidade Uni
Material
10,0000
0,00
446,62
Pg:
Periodo de:
0,00
% IPI
10,0000
0,00
7,5000
0,00
140,0000
0,00
2,7400
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
199
Quantidade Uni
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
434,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
GASOLINA
0,00
1,00 L
013748
13,5000
2,00 L
0,00
Preco Unitario
2,00 L
003065
0,00
15,00 TN
Empenho
202,50
Incide Desconto
0,00
3081/2012
1166
1
Empenho
3080/2012
1167
1
Empenho
3079/2012
1168
1
Empenho
3078/2012
1169
1
Empenho
3077/2012
1170
1
Empenho
3076/2012
1171
1
Empenho
3083/2012
5088
1
Empenho
001254
GASOLINA
163,00 LT
338,39
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
180,84
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
2452,30
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
353,46
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
243,86
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
1117,92
Material
Quantidade Uni
GASOLINA
02/07/2012 000508- MAQ-SOFFNER
SERVICOS LTDA
Material
2,7400
0,00
COPIADORAS
E
2051,00
Quantidade Uni
0,00
% IPI
2,7400
0,00
2,7400
0,00
2,7400
0,00
2,7400
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
408,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
89,00 LT
001254
0,00
129,00 LT
001254
2,7400
895,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
66,00 LT
001254
0,00
123,50 LT
001254
2,7400
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3066/2012
013964
BUCHA ROLO DE PRESSAO
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3066/2012
013965
UNIDADE REVELACAO INFERIOR
1,00 UN
210,0000
0,00
NAO
3066/2012
010229
TONER 1130D
6,00 UN
75,0000
0,00
NAO
3066/2012
013966
ENGRENAGEM ROLO REVELACAO
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
3066/2012
013967
CURSOR DO TONER
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3066/2012
011796
CILINDRO OPC
1,00 UN
245,0000
0,00
NAO
3066/2012
013968
ENGRENAGEM UR
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
3066/2012
004295
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
3066/2012
008587
REVELADOR
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
3066/2012
013969
ROLO DE CARGA
1,00 UN
139,0000
0,00
NAO
3066/2012
013970
ROLO TRANSFERENCIA
1,00 UN
133,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
200
01/01/2012 ate 31/08/2012
3066/2012
010367
ROLO DE FUSAO
1,00 UN
197,0000
0,00
NAO
3066/2012
011795
UNHA DE SEPARACAO
5,00 UN
23,0000
0,00
NAO
3066/2012
013971
TERMISTOR
2,00 UN
56,0000
0,00
NAO
3066/2012
013972
ALMOFADA FRICCAO
1,00 UN
27,0000
0,00
NAO
3066/2012
013973
ROLO ALIMENTACAO
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
1601
02/07/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
Material
DOS
1088,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3088/2012
002012
OVO
8,00 BJ
5,7500
0,00
NAO
3088/2012
002010
ALFACE
4,00 GD
20,0000
0,00
NAO
3088/2012
002005
BANANA
8,00 CX
35,0000
0,00
NAO
3088/2012
002006
MACA CAIXA
6,00 CX
48,0000
0,00
NAO
0,00
3088/2012
001216
CENOURA CX
2,00 CX
37,0000
0,00
NAO
3088/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
55,0000
0,00
NAO
3088/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
37,0000
0,00
NAO
3088/2012
002007
BATATA
0,50 SC
110,0000
0,00
NAO
3088/2012
006656
COUVE
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3088/2012
012578
MAMAO FORMOSA
40,00 KG
2,6000
0,00
NAO
3088/2012
001309
CHEIRO VERDE
5,00 UN
1,7000
0,00
NAO
6395
02/07/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
3105/2012
188
1
Empenho
3093/2012
189
1
Empenho
3094/2012
190
1
Empenho
3095/2012
2001
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
003270
Quantidade Uni
FERMENTO P/ PAES
DIAS
Material
ETANOL
DIAS
Quantidade Uni
ETANOL
3,6500
0,00
DIAS
Material
386,65
Quantidade Uni
ETANOL
1,8500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
60,20
1,8500
0,00
1,8500
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
209,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
1791,00 LT
03/07/2012 002367- MARIA
APARECIDA
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
3313,35
0,00
Preco Unitario
4041,00 LT
Material
012760
7475,85
Quantidade Uni
03/07/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
0,00
50,00 PT
03/07/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
182,50
NAO
0,00
0,00
Empenho
Periodo de:
201
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3133/2012
012213
2,00 UN
8,4000
0,00
NAO
3133/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
13,5000
0,00
NAO
3133/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3133/2012
003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
17,9000
0,00
NAO
2002
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
3132/2012
2003
3096/2012
2004
009400
3097/2012
2005
3095/2012
AUTO
000292
ROBERTO
BALDIM
AUTO
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
5856,85
Quantidade Uni
16,0000
0,00
BALDIM
AUTO
1051,65
Quantidade Uni
DIESEL
2,0500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
1219,75
2,0500
0,00
2,0500
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
513,00 LT
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2857,00 LT
ROBERTO
0,00
Preco Unitario
630,00 LT
DIESEL
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
1291,50
Quantidade Uni
Material
000292
0,00
1,00 L
Material
000292
16,00
Quantidade Uni
Material
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
OLEO TEXAMATIC
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
2006
Pg:
NAO
0,00
0,00
Empenho
3099/2012
2007
Material
000292
Quantidade Uni
DIESEL
595,00 LT
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
3100/2012
2008
3101/2012
10354
001
Empenho
3139/2012
BALDIM
AUTO
DIESEL
ROBERTO
BALDIM
AUTO
5020,45
Quantidade Uni
DIESEL
INK
& TONER LTDA. -
Material
65,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 9364 WL BLACK
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,0500
0,00
% IPI
2,0500
0,00
65,0000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
2449,00 LT
03/07/2012 002485- SCARJET
EPP
013982
2,0500
2469,00 LT
Material
000292
5061,45
Quantidade Uni
03/07/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
Material
000292
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
202
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
10355
001
Empenho
3138/2012
169
1
Empenho
3136/2012
Emissao
Fornecedor
03/07/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
Material
013983
TONER HP CE255A
Material
003459
APRESUNTADO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
1,00 UN
400,67
Quantidade Uni
20,58 KG
130,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
8,4900
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3136/2012
23428
2
Empenho
3177/2012
15679
1
Empenho
003458
MUSSARELA
20,56 KG
158,00
Material
007980
Quantidade Uni
TONER E-120
04/07/2012 000593- S F
LTDA
10,9900
0,00
Material
408,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
158,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
012585
2,00 UN
102,0000
0,00
NAO
3137/2012
013622
CARTUCHO HP 940
3,00 UN
68,0000
0,00
NAO
04/07/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
3140/2012
316
3140/2012
501
001922
OCULOS DE GRAU
3178/2012
ADOLFO
505
CABRAL
DE
240,00
Quantidade Uni
190,0000
0,00
DE
574,40
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
110,0000
0,00
% IPI
120,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 L
CABRAL
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
LATEX 18 L
Material
220,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
04/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
MAURINO
Material
005956
0,00
3,00 UN
Material
001922
570,00
Quantidade Uni
04/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
MAURINO
Material
04/07/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
ADOLFO
0,00
Incide Desconto
3137/2012
315
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3180/2012
002835
CIMENTO
5,00 SC
23,0000
0,00
NAO
3180/2012
000006
AREIA FINA
3,00 M3
50,0000
0,00
NAO
3180/2012
012400
LUVA 4"
2,00 UN
4,5000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
203
01/01/2012 ate 31/08/2012
3180/2012
002957
CANO 4"
1,00 KG
6,0000
0,00
NAO
3180/2012
004324
COLA
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
3180/2012
004744
TUBO 3/4
20,00 MT
12,0000
0,00
NAO
3180/2012
006938
TORNEIRA DE JARDIM
2,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3180/2012
005663
LUVA 3/4
6,00 UN
0,9000
0,00
NAO
3180/2012
003667
TE 3/4
3,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3180/2012
011011
CURVA LONGA 3/4
5,00 UN
2,5000
0,00
NAO
506
04/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
CABRAL
DE
179,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3180/2012
004324
COLA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
3180/2012
005652
FOLHA DE SERRA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3180/2012
001617
LIXA FERRO, FOLHA
3,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3180/2012
003667
TE 3/4
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3180/2012
000026
ESMALTE SINTETICO
1,00 GL
45,0000
0,00
NAO
3180/2012
000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
60,0000
0,00
NAO
3180/2012
006525
AGUARRAZ
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3180/2012
001910
PINCEL 2".
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
3180/2012
001840
ROLO DE LA
1,00 UN
8,5000
0,00
NAO
3180/2012
006019
SUPORTE P/ ROLO
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
0,00
509
04/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
3178/2012
510
194
006938
Quantidade Uni
TORNEIRA DE JARDIM
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
CABRAL
DE
Material
26,50
Quantidade Uni
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
3179/2012
001637
FLEXIVEL
1,00 UN
4,5000
0,00
NAO
1
Empenho
3154/2012
04/07/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
&
SILVA PNEUS LTDA. -
Material
Quantidade Uni
1
Empenho
005074
Pg:
Periodo de:
1,8500
0,00
Material
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
205,0000
0,00
NAO
5,0000
0,00
NAO
204
2,00 UN
&
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
BICO PNEU
04/07/2012 002434- BUENO
ME
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
3154/2012
420,00
PNEU 175/70 R 14
0,00
105,00 LT
04/07/2012 002434- BUENO
ME
008275
194,25
0,00
Incide Desconto
TORNEIRA
1
0,00
Incide Desconto
005991
3110/2012
91
15,00
3179/2012
Empenho
90
DE
Material
04/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CABRAL
SILVA PNEUS LTDA. -
228,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3154/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
3154/2012
008170
COXIM AMORTECEDOR
1,00 UN
85,0000
0,00
NAO
0,00
3154/2012
002976
BUCHA BANDEJA
1,00 UN
57,0000
0,00
NAO
3154/2012
008159
BUCHA BANDEJA INF.
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
4607
Empenho
Material
918,40
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3149/2012
013984
CORTISONAL 100MG 50 AMP.
2,00 CX
90,0000
0,00
NAO
3149/2012
005148
8,00 RL
6,8000
0,00
NAO
3149/2012
011524
BROMOPRIDA 5 MG 50 AMP
3,00 CX
82,0000
0,00
NAO
3149/2012
002527
DICLOFENACO SODICO CX C/ 50 AMP X 3ML
3,00 CX
28,0000
0,00
NAO
3149/2012
013947
2,00 CX
98,0000
0,00
NAO
3149/2012
009141
DIPIRONA SODICA 500MG 2ML C/ 50 AMP.
3,00 CX
38,0000
0,00
NAO
3149/2012
010435
FUROSEMIDA 20 MG 2 ML 60 AMP
2,00 CX
22,0000
0,00
NAO
79
04/07/2012 002697- FABRINA
FERREIRA
LTDA. - ME
Empenho
3170/2012
511
Empenho
CABRAL
DE
Material
10,00
Quantidade Uni
FOLHA DE SERRA
05/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
0,00
12,0000
0,00
DE
64,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
5,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
CABRAL
0,00
Preco Unitario
121,00 UN
Material
005652
1452,00
Quantidade Uni
CAMISETA DE MALHA
05/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
CUNHA
Material
003121/2012001323
502
DA
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
3181/2012
005299
NUMEROS
3,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3181/2012
000227
ESMALTE GALAO
1,00 GL
45,0000
0,00
NAO
0,00
3181/2012
008808
DESEMPENADEIRA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3181/2012
001911
PINCEL 1".
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
512
05/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
3184/2012
CABRAL
DE
Material
006852
41,60
Quantidade Uni
TORNEIRA ESFERA
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
7,0000
0,00
NAO
205
01/01/2012 ate 31/08/2012
3184/2012
002618
VEDA ROSCA 10 M
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3184/2012
000924
ADAPTADOR
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3184/2012
000944
COTOVELO 3/4
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3184/2012
005663
LUVA 3/4
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3184/2012
002796
COLA 17 CC
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3184/2012
002797
LIXA MASSA
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3184/2012
003175
CADEADO 30 MM
1,00 UN
11,2000
0,00
NAO
3184/2012
003497
CADEADO 40 MM
1,00 UN
15,9000
0,00
NAO
513
05/07/2012 002357- MARCIO
ANTONIO
OLIVEIRA - ME
Empenho
Material
0,00
CABRAL
DE
128,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3181/2012
003497
CADEADO 40 MM
1,00 UN
17,0000
0,00
NAO
3181/2012
005957
LATEX
2,00 GL
35,0000
0,00
NAO
3181/2012
009086
ROLO DE ESPUMA
6,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3181/2012
001911
PINCEL 1".
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3181/2012
001912
PINCEL 1/2".
1,00 UN
3,5000
0,00
NAO
3181/2012
004170
BANDEJA
3,00 UN
3,5000
0,00
NAO
0,00
689
1
Empenho
3157/2012
690
1
Empenho
691
Material
008132
Quantidade Uni
TECIDO 100% ALG.
05/07/2012 002369- LUIS
EPP
0,00
Preco Unitario
49,00 MT
Material
698,30
Quantidade Uni
0,00
7,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
18,00 RL
1,5000
0,00
NAO
3166/2012
004036
BORDADO INGLES
27,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3166/2012
002031
TECIDO OXFORD
38,00 MT
5,2500
0,00
NAO
3166/2012
008132
TECIDO 100% ALG.
43,00 MT
7,0000
0,00
NAO
3166/2012
007568
PANO DE COPA
18,00 UN
2,6000
0,00
NAO
3166/2012
010146
LINHA ACRILICA
35,00 RL
2,0000
0,00
NAO
1
Empenho
05/07/2012 002369- LUIS
EPP
Material
008132
Quantidade Uni
TECIDO 100% ALG.
05/07/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
1
002031
393,75
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
7,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
206
01/01/2012 ate 31/08/2012
TECIDO OXFORD
05/07/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
0,00
40,00 MT
3158/2012
280,00
0,00
Incide Desconto
ELASTICO
1
0,00
Incide Desconto
008915
3167/2012
5408
343,00
3166/2012
Empenho
5407
05/07/2012 002369- LUIS
EPP
37,50 MT
DE
MORAES
568,00
10,5000
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
170
011169
3168/2012
012313
3168/2012
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 MT
22,0000
0,00
NAO
TECIDO FORRO
10,00 MT
5,0000
0,00
NAO
009346
TECIDO VOAL
5,00 MT
5,3000
0,00
NAO
3168/2012
008819
VOAL
5,00 MT
6,0000
0,00
NAO
3168/2012
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
7,00 MT
9,0000
0,00
NAO
3168/2012
009547
TEC. 2.50 100% ALG.
5,00 MT
9,5000
0,00
NAO
3168/2012
009728
JOGO DE BANHO
2,00 UN
30,0000
0,00
NAO
3168/2012
007970
TOALHA DE BANHO
10,00 UN
11,6000
0,00
NAO
3168/2012
001914
TOALHA DE ROSTO
10,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3168/2012
010973
RETALHOS
3,00 KG
6,0000
0,00
NAO
3168/2012
008241
FIBRA DE SILICONE
2,00 KG
9,5000
0,00
NAO
1
3155/2012
1
Empenho
92
Quantidade Uni
3168/2012
Empenho
597
Material
Material
002284
26,00
Quantidade Uni
PANO DE PRATO
0,00
Preco Unitario
10,00 UN
Material
153,50
Quantidade Uni
0,00
2,6000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
005442
LINHA COSTURA
10,00 UN
2,1300
0,00
NAO
3169/2012
012458
VIES FECHADO 35MM
17,00 UN
6,5000
0,00
NAO
3169/2012
001202
BARBANTE
2,00 RL
8,7700
0,00
NAO
3169/2012
012247
FITA CETIM No 5
1,00 UN
2,4000
0,00
NAO
3169/2012
008654
FITA CETIM
1,00 UN
1,7600
0,00
NAO
DONIZETTI
DECICINO -
712,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3169/2012
05/07/2012 002693- DANILO
EPP
0,00
0,00
0,00
Empenho
004
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
3182/2012
008801
20,00 CX
17,8000
0,00
NAO
3182/2012
004353
LUVA DE PROCEDIMENTO PQ.
20,00 CX
17,8000
0,00
NAO
1
Empenho
06/07/2012 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
BOMBAS INJETORAS
Material
1920,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001607
JOGO DE REPARO
1,00 CX
74,4000
0,00
NAO
3183/2012
009068
ANEL 7139/222
1,00 UN
78,9000
0,00
NAO
3183/2012
009069
PALHETA 7123/368
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
207
01/01/2012 ate 31/08/2012
3183/2012
009072
AMORTECEDOR 7123/691
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3183/2012
003223
VALVULA DOSIFICADORA
1,00 UN
265,0000
0,00
NAO
3183/2012
013997
MOLA DE ROTACAO
1,00 UN
36,3000
0,00
NAO
3183/2012
009073
PISTAO 7123/158
1,00 UN
19,9000
0,00
NAO
3183/2012
009075
CUBO 7123/980
1,00 UN
168,9000
0,00
NAO
3183/2012
011709
KIT SAPATA ROLETE
1,00 UN
362,0000
0,00
NAO
3183/2012
009078
KIT GANCHO 7123/453
1,00 UN
38,9000
0,00
NAO
3183/2012
003233
JUNTA
2,00 UN
9,4500
0,00
NAO
3183/2012
005037
BICO INJECAO
3,00 UN
195,0000
0,00
NAO
3183/2012
007022
DISCOS
3,00 UN
65,0000
0,00
NAO
3183/2012
006293
JOGO DE ARRUELAS
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
3183/2012
006196
FILTRO DO DIESEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
1
TIQUINHO LTDA.
0,00
Incide Desconto
3183/2012
5446
Preco Unitario
DE
DOCES
294,93
0,05
0,00
0,00
0,00
Empenho
6109
Material
Quantidade Uni
3161/2012
013986
AMENDOIM 500G
3161/2012
013987
BANDEIROLA FESTA JUNINA
3161/2012
013988
3161/2012
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 CX
4,2900
0,00
NAO
16,00 UN
1,9800
0,00
NAO
BASE SOBREMESA 10UN
1,00 UN
1,6000
0,00
NAO
013989
CAIPIRA ARTICULAVEL 900MM
2,00 UN
28,4000
0,00
NAO
3161/2012
013977
CANELA EM RAMA
0,20 PT
8,9200
0,00
SIM
3161/2012
010109
CANJICA BRANCA
6,00 KG
1,7900
0,00
NAO
3161/2012
013990
CANUDO PLASTICO 400UN
1,00 PT
2,3900
0,00
NAO
3161/2012
004964
COCO RALADO
10,00 PT
2,2000
0,00
NAO
3161/2012
013083
COLHER DE SOBREMESA 50UN.
10,00 PT
1,8000
0,00
NAO
3161/2012
004978
CRAVO DA INDIA
0,08 PT
59,8800
0,00
NAO
3161/2012
006168
FITILHO 0.5 MM X 50 M
5,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3161/2012
011879
FORMA N05 100 UN
3,00 PT
2,5000
0,00
NAO
3161/2012
013991
GLOBO 340MM
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
3161/2012
013992
GLOBO 480MM
1,00 UN
13,1900
0,00
NAO
3161/2012
013085
POTE 120ML 50 UN
10,00 PT
2,7000
0,00
NAO
3161/2012
013993
POTE REDONDO C/ TAMPA 350ML 5 UN
19,00 UN
1,4000
0,00
NAO
3161/2012
013082
TAMPA 50 UN.
12,00 PT
2,4900
0,00
NAO
3161/2012
013994
TAMPA C/ FURO P/ COPO 100 UN
1,00 PT
4,6000
0,00
NAO
3161/2012
012457
TOALHA
5,00 UN
3,1900
0,00
NAO
1
Empenho
06/07/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
Material
2310,00
Quantidade Uni
DE MADEIRAS
Pg:
Periodo de:
208
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
3172/2012
013000
SAPATA NIQUELADA 20MM
64,00 UN
0,7100
0,00
NAO
3172/2012
013998
SAPATA NIQUELADA 31MM
8,00 UN
1,2800
0,00
NAO
3172/2012
009303
THINNER 18 LTS.
1,00 GL
104,9900
0,00
NAO
3172/2012
013426
CHAPA MDF 3MM
1,00 UN
22,6900
0,00
NAO
3172/2012
012984
RODIZIO GEL COM TRAVA 50MM
6,00 UN
5,8000
0,00
NAO
3172/2012
013999
16,00 UN
7,0300
0,00
NAO
3172/2012
011337
TEKBOND 793 100GR
6,00 UN
15,1700
0,00
NAO
3172/2012
012682
COLA DE CONTATO 2,8KG
4,00 GL
28,9000
0,00
NAO
3172/2012
012718
TAPA FURO 0,08MM BRANCO C/ 100
2,00 PT
2,1000
0,00
NAO
3172/2012
009285
CHAPA MDF 2 FACES 2.75 X 1.83 X 15 MM
1,00 UN
170,0000
0,00
NAO
3172/2012
014000
CHAPA MDF 1 FACE 2,75 X 1,83 X 5,5MM
1,00 UN
103,0000
0,00
NAO
3172/2012
014001
PARAFUSO CABECA OVAL 4.0 X 16 C/ 1000
1,00 UN
31,0200
0,00
NAO
3172/2012
013788
SUPORTE PRATELEIRA 2 FUROS NIQUELADO
50,00 UN
0,2500
0,00
NAO
3172/2012
013411
PARAFUSO CABECA CHATA 3,0 X 1,6
2,00 CX
13,0800
0,00
NAO
3172/2012
014002
COLA PVA 4KG
1,00 GL
32,8000
0,00
NAO
3172/2012
014003
PARAFUSO CABECA CHATA 4,5 X 60 C/ 300
1,00 CX
22,3800
0,00
NAO
3172/2012
014004
PARAFUSO CABECA CHATA 6.0 X 70 C/ 100
1,00 CX
14,9000
0,00
NAO
3172/2012
014005
PARAFUSO TAMP. MAD 5,5 X 50 C/ 100
1,00 CX
14,0600
0,00
NAO
3172/2012
013409
TAPA FURO
2,00 UN
3,5000
0,00
NAO
3172/2012
009273
DOBRADICA CURVA 110
60,00 UN
0,6600
0,00
NAO
3172/2012
013415
FITA BORDO TABACO 35MM
1,00 RL
63,0000
0,00
NAO
3172/2012
014006
PROLONGADOR 1 1/4 X 100MM
3,00 UN
7,9900
0,00
NAO
3172/2012
013028
GIZ TAPA FURO BRANCO
6,00 UN
16,0000
0,00
NAO
3172/2012
014007
SUPORTE PRATELEIRA 2 FUROS
50,00 UN
0,3000
0,00
NAO
3172/2012
014008
ESPONJA ABRASIVA MEDIA
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3172/2012
014009
ESPONJA ABRASIVA GROSSA
4,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3172/2012
009302
SELADORA 18 LTS.
1,00 GL
198,4100
0,00
NAO
3172/2012
006525
AGUARRAZ
8,00 UN
9,5800
0,00
NAO
3172/2012
014010
4,00 UN
9,5600
0,00
NAO
3172/2012
012996
CURRUPIXA 2.20X1.60X4MM
4,00 UN
67,2400
0,00
NAO
3172/2012
004238
PUXADOR
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
3172/2012
013427
CHAPA MDF 6MM
2,00 UN
68,9900
0,00
NAO
3172/2012
012713
4,00 RL
16,5000
0,00
NAO
3172/2012
012681
3,00 UN
32,5000
0,00
NAO
3172/2012
013414
FITA BORDO TABACO 22MM
2,00 RL
40,0000
0,00
NAO
3172/2012
012999
LIXA CINTA 6.90 X 15CM GRANA 60
1,00 UN
53,4200
0,00
NAO
10174
A
06/07/2012 000470- GRAFICA
E
EDITORA
Periodo de:
CARIMBEX
Pg:
42,00
209
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA - ME
Empenho
3175/2012
01933
005189
CARIMBO P-20
Empenho
3203/2012
1933
Material
013996
CATETER NASAL AD.
Empenho
3204/2012
603
Material
001
Material
000382
Quantidade Uni
Preco Unitario
2,00 UN
25,00
Quantidade Uni
21,0000
0,00
250,00
Quantidade Uni
25,0000
0,00
245,00
50,0000
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
5,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
NAO
0,00
0,00
Empenho
695
3160/2012
013905
CHAPEU COUNTRY
3160/2012
011512
TIARA
3160/2012
012247
3160/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
2,00 UN
23,5000
0,00
NAO
15,00 UN
0,4000
0,00
NAO
FITA CETIM No 5
2,00 UN
4,2000
0,00
NAO
012248
FITA CETIM No 12
9,00 UN
9,4000
0,00
NAO
3160/2012
013985
BALAO JUNINO
5,00 UN
6,4000
0,00
NAO
3160/2012
002432
FLOR
5,00 PT
9,4000
0,00
NAO
3160/2012
011457
ARGOLA PLASTICA
20,00 UN
1,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3159/2012
2870
06/07/2012 000752- AGROTELAS
FERREIRA
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS
E
TELAS LTDA - ME
Material
014011
3173/2012
37
ELETRO PART'S LTDA. -
Material
004732
LANTERNA TRASEIRA
06/07/2012 002343- CLEVERSON A. MICHELUTTI - ME
Empenho
127,98
Quantidade Uni
TELA ALAMBRADO 10 CM FIO 12 GALV.
06/07/2012 002303- CHUMBO
ME
Empenho
38
Material
Material
0,00
Preco Unitario
14,22 MT
39,00
Quantidade Uni
9,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
19,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
009522
PASTA ARQUIVO
500,00 UN
0,9000
0,00
NAO
3192/2012
010095
PASSE ONIBUS
2000,00 UN
0,1100
0,00
NAO
3192/2012
001283
BLOCOS DE PEDIDO
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3192/2012
003040
BLOCOS ORDEM COMPRA E SERVICOS 3 VIAS
20,00 UN
17,5000
0,00
NAO
2522,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3192/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
1180,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Pg:
Incide Desconto
210
01/01/2012 ate 31/08/2012
001682
BLOCOS RECEITUARIO
40,00 UN
7,2500
0,00
NAO
3193/2012
001681
30,00 BL
9,9000
0,00
NAO
3193/2012
001282
BLOCO
VIAS
30,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3193/2012
002208
BLOCOS ATESTADO MEDICO C/ 100FLS
20,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3193/2012
013995
BLOCO FARMACIA MUNICIPAL
30,00 UN
10,5000
0,00
NAO
3193/2012
002528
ENVELOPE P/ PRONTUARIO
2000,00 UN
0,5500
0,00
NAO
06/07/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
DE
Material
3191/2012
012706
OFTANE COL. 15ML
3191/2012
005546
3191/2012
9901,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
20,8000
0,00
NAO
ARTROLIVE
210,00 CX
1,7300
0,00
NAO
002470
125,00 UN
17,3600
0,00
NAO
3191/2012
006286
24,00 FR
269,0000
0,00
NAO
3191/2012
002327
URBANIL 20 MG CP
180,00 UN
0,6400
0,00
NAO
3191/2012
011759
LYRICA 150 MG 28 CP
168,00 CX
4,2500
0,00
NAO
001
3156/2012
06/07/2012 002694- AROMA
Material
004168
Quantidade Uni
10/07/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
400,00
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
0,00
10,00 FA
103,34
0,00
Preco Unitario
40,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4,00 FR
Empenho
6423
% IPI
3193/2012
7063
227
Periodo de:
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
3195/2012
231
1
Empenho
3196/2012
171
1
Empenho
Material
001566
Quantidade Uni
MARGARINA BALDE
10/07/2012 002492- M.R.
ME
2,00 BD
Material
001327
77,00
Quantidade Uni
51,6700
0,00
Material
392,02
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
% IPI
38,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
MUSSARELA
20,22 KG
10,9900
0,00
NAO
3176/2012
003459
APRESUNTADO
20,00 KG
8,4900
0,00
NAO
Empenho
3205/2012
CONSTRUCAO LTDA.
Material
002835
Quantidade Uni
CIMENTO
1
Empenho
3242/2012
0035
Pg:
Periodo de:
COMERCIAL
Material
3240/2012
ALOPURINOL 300MG CP
144,00
480,00
Quantidade Uni
BOLA
11/07/2012 000766- GUSTAVO
22,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,0800
0,00
NAO
MAURINO
370,00
3,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
160,00 UN
ADOLFO
0,00
Preco Unitario
1800,00 UN
Material
012872
Preco Unitario
0,00
211
Quantidade Uni
Empenho
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
11/07/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
006323
0,00
10,00 SC
148427
220,00
0,00
Incide Desconto
003458
1
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
3176/2012
662
317
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
FORTUNATO
Empenho
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3199/2012
001922
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
180,0000
0,00
NAO
3199/2012
002839
OCULOS DE GRAU
1,00 UN
190,0000
0,00
NAO
318
11/07/2012 000766- GUSTAVO
FORTUNATO
Empenho
3199/2012
62355
ADOLFO
MAURINO
Material
001922
380,00
Quantidade Uni
OCULOS DE GRAU
0,00
PRODUTOS
Material
354,10
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
190,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
8,00 FR
38,4500
0,00
NAO
3226/2012
004595
MESILATO DOXAZOSINA 4MG 30 CP
5,00 CX
9,3000
0,00
NAO
Empenho
Material
345,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008162
GUIA INFERIOR PORTA CORRER
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
3239/2012
008163
GUIA CENTRAL PORTA DE CORRER
1,00 UN
140,0000
0,00
NAO
3239/2012
008161
GUIA SUP. PORTA CORRER
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3223/2012
002
Empenho
12/07/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
COMERCIAL
Material
006845
SERINGA INS. 50 ULTRAFINE II 30G
Material
2900,00
Quantidade Uni
0,00
1000,00 UN
71,34
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
2,9000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3239/2012
148556
0,00
Incide Desconto
010169
1
0,00
Incide Desconto
3226/2012
807
920
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3280/2012
921
002
Empenho
009758
LAMPADA ECONOMICA 11W
6,00 UN
Material
7,80
Quantidade Uni
3280/2012 003662
INSETICIDA
Pg:
Periodo de:
11,8900
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 L
212
0,00
7,8000
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
922
Serie
002
Empenho
3245/2012
923
002
Empenho
3244/2012
924
002
Empenho
3224/2012
578844
1
Empenho
3289/2012
308
002
Empenho
3310/2012
Emissao
Fornecedor
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
12/07/2012 002646- JBS S.A.
Material
000640
CARNE MOIDA
13/07/2012 000204- JOSE LUIZ PEREZ.ME
Material
004709
BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
27,28
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
4,00 PT
49,08
Quantidade Uni
6,8200
0,00
166,32
Quantidade Uni
8,1800
0,00
1500,00
Quantidade Uni
6,9300
0,00
350,00
Quantidade Uni
2,00 PR
% IPI
7,5000
0,00
35,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
200,00 KG
0,00
0,00
Preco Unitario
24,00 PT
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3310/2012
19875
001
Empenho
004710
8,00 PR
13/07/2012 000517- SEPAM
SERV.
EQUIP.PROD.
Material
306,07
Quantidade Uni
35,0000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3293/2012
009881
COROA E PINHAO
1,00 UN
120,1300
0,00
NAO
3293/2012
010803
CORREIA LAMINA
1,00 UN
143,3500
0,00
NAO
3293/2012
001083
PARAFUSO
1,00 UN
8,0200
0,00
NAO
3293/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
8,4000
0,00
NAO
3293/2012
013269
ROLAMENTO ESFERA
1,00 UN
12,6200
0,00
NAO
3293/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
8,2900
0,00
NAO
3293/2012
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
5,2600
0,00
NAO
23783
2
Empenho
Material
541,41
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012258
SWITCH 24 PORTAS 10/100
1,00 UN
203,2000
0,00
NAO
3307/2012
010077
REDE S/ FIO ROTEADOR
2,00 UN
124,4600
0,00
NAO
3307/2012
004254
CONECTOR RJ 45
60,00 UN
0,7600
0,00
NAO
3307/2012
014019
TESTADOR CABO REDE
1,00 UN
18,9200
0,00
NAO
24,7700
0,00
NAO
3307/2012
23784
2
Empenho
3312/2012
014020
Pg:
Periodo de:
010077
213
01/01/2012 ate 31/08/2012
TESTADOR PORTAS USB
Material
0,00
Incide Desconto
3307/2012
0,00
1,00 UN
136,22
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
136,2200
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
1603
13/07/2012 000675- PATRICIA
APARECIDA
SANTOS DOURADO - ME
Empenho
702
Preco Unitario
% IPI
0,00
5,7500
0,00
NAO
3238/2012
001217
TOMATE
2,00 CX
55,0000
0,00
NAO
3238/2012
002005
BANANA
6,00 CX
35,0000
0,00
NAO
3238/2012
002006
MACA CAIXA
4,00 CX
48,0000
0,00
NAO
3238/2012
011187
MANDIOQUINHA
3,00 KG
4,5000
0,00
NAO
1
001
1
Empenho
3237/2012
1
Empenho
3309/2012
13/07/2012 000752- AGROTELAS
FERREIRA
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS
E
TELAS LTDA - ME
Material
014011
Quantidade Uni
TELA ALAMBRADO 10 CM FIO 12 GALV.
Material
011019
Material
001327
Material
31,92
Quantidade Uni
CERA LIQUIDA
13/07/2012 002544- EUNICE
ME
9,0000
0,00
85,6200
0,00
PEDROLONGO
ROGANTI -
429,60
38,5000
0,00
3,9900
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
8,00 FR
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
38,50
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
000471
171,24
Quantidade Uni
0,00
10,80 MT
Quantidade Uni
LAMINA (LT13//151/1597/P12597)
13/07/2012 002492- M.R.
ME
97,20
0,00
Incide Desconto
4,00 BJ
3313/2012
958
0,00
OVO
Empenho
173
Quantidade Uni
0,00
002012
3308/2012
232
Material
548,50
3238/2012
Empenho
4862
DOS
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
3225/2012
003739
LEITE INTEGRAL
3225/2012
002510
959
13/07/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
3086/2012
150,00 L
90,00 LT
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
001952
105,90
Quantidade Uni
LANCHE
Pg:
Periodo de:
% IPI
Incide Desconto
1,7900
0,00
NAO
1,7900
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
20,00 UN
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,0000
0,00
NAO
214
01/01/2012 ate 31/08/2012
3086/2012
014015
GATORADE
10,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3086/2012
002367
AGUA 510 ML
20,00 UN
0,7500
0,00
NAO
4684
Empenho
3311/2012
869
Material
013953
16/07/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
0,00
Material
1050,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
6,00 CX
1034,00
Quantidade Uni
0,00
175,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
3288/2012
014012
URSACAL 300MG 20 CP.
3,00 CX
119,7000
0,00
NAO
3288/2012
014013
MILGAMMA 150MG 30 CP.
1,00 CX
52,5500
0,00
NAO
3288/2012
002109
VENAFLON 450+50MG 30 CPDS
2,00 CX
53,2100
0,00
NAO
3288/2012
014014
REMILER 20MG 30 CP
3,00 CX
40,7800
0,00
NAO
3288/2012
006686
2,00 CX
28,0000
0,00
NAO
3288/2012
013898
CLOR. VENLAFAXINA 150MG 28 CP
2,00 CX
115,5000
0,00
NAO
3288/2012
010369
BROMAZEPAM 6 MG. 30 CP.
3,00 CX
18,0700
0,00
NAO
3288/2012
007125
2,00 CX
26,1900
0,00
NAO
0,00
870
16/07/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
3338/2012
1952
35,91
Material
000928
Quantidade Uni
DIAZEPAN
Material
446,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
Empenho
0,00
11,9700
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
005443
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
3376/2012
000382
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
161,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003497
CADEADO 40 MM
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3316/2012
004188
PENEIRA
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
3316/2012
005979
PREGO 26 X 72
3,00 UN
9,5000
0,00
NAO
3316/2012
012406
PREGO 26 X 84
7,00 KG
9,5000
0,00
NAO
Empenho
3315/2012
2840
Material
000930
33,00
Quantidade Uni
BOTAS DE BORRACHA
Material
Quantidade Uni
52,24
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
Empenho
0,00
33,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3316/2012
2839
0,00
Incide Desconto
3376/2012
2838
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
215
01/01/2012 ate 31/08/2012
3314/2012
008957
CADEADO
1,00 UN
23,0000
0,00
NAO
3314/2012
012941
CORRENTE
0,46 KG
14,0000
0,00
NAO
0,00
3314/2012
2841
Material
2,00 UN
879,05
Quantidade Uni
11,4000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
3314/2012
009433
QUIRERA 25 KG
6,00 SC
22,0000
0,00
NAO
3314/2012
013846
RACAO ENGORDA 20KG
4,00 SC
26,0000
0,00
NAO
3314/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
4,6000
0,00
NAO
3314/2012
000962
PAINCO
30,00 KG
3,5000
0,00
NAO
3314/2012
000814
ALPISTE
20,00 KG
4,5000
0,00
NAO
3314/2012
001499
10,00 KG
3,5000
0,00
NAO
3314/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3314/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3314/2012
002630
RACAO P/ PEIXES
5,00 KG
1,6000
0,00
NAO
3314/2012
013866
ALVIUM
1,00 PT
9,5500
0,00
NAO
1
Empenho
3339/2012
002
Empenho
3330/2012
002
Empenho
3331/2012
Material
007864
SERETIDE DISKUS 50/250
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Material
001570
ACUCAR CRISTAL 5 KG
343,02
Quantidade Uni
0,00
6,00 FR
41,58
Quantidade Uni
57,1700
0,00
Quantidade Uni
18,00 PT
% IPI
0,00
0,00
6,9300
0,00
% IPI
6,9300
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
124,74
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3314/2012
244417
931
VASSOURA GRAMA REG PALHETA TRAM.
Empenho
930
009244
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
932
002
Empenho
3252/2012
233
1
Empenho
3317/2012
508
Material
001570
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
16/07/2012 002492- M.R.
ME
38,50
Quantidade Uni
Material
Quantidade Uni
33,50
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
6,9300
0,00
% IPI
0,00
0,00
38,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
216
01/01/2012 ate 31/08/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
3287/2012
008027
OLEO LUBRIFICANTE
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
3287/2012
002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3287/2012
010775
BORRACHA ESCAPE
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3287/2012
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
Empenho
Material
25,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011123
VEDADOR BICOS
8,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3286/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3286/2012
004007
ABRACADEIRA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
18,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
3286/2012
510
0,00
Incide Desconto
3287/2012
509
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
0,00
6,00 PT
Material
001327
41,58
0,00
Incide Desconto
0,00
232
3285/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3285/2012
000155
JUNTA ESCAPE
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
001
Empenho
3306/2012
261
Material
004168
160,00
Quantidade Uni
3340/2012
2062
Material
014022
Empenho
170,00
Quantidade Uni
TONER TN690
17/07/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
0,00
40,0000
0,00
Material
643,20
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
85,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
006977
CABO AUTO 2.5MM
5,00 RL
72,0000
0,00
NAO
3341/2012
013644
CABO AUTO 1,5MM
4,00 RL
47,0000
0,00
NAO
3341/2012
003093
FITA ISOLANTE 20M PRETA
20,00 UN
3,6800
0,00
NAO
3341/2012
012398
TERMINAL PRE ISOLADO
120,00 UN
0,1800
0,00
NAO
Empenho
17/07/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
E HIDRAULICOS
Material
650,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3353/2012
004426
REFLETOR V. MERCURIO 400 W
4,00 UN
34,2300
0,00
NAO
3353/2012
004914
4,00 UN
0,3200
0,00
NAO
3353/2012
003707
4,00 UN
46,2000
0,00
NAO
3353/2012
008478
4,00 UN
81,9000
0,00
NAO
Pg:
217
0,00
Incide Desconto
3341/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
E HIDRAULICOS
0,00
Preco Unitario
4,00 FA
17/07/2012 002489- BENTO HENRIQUE FABRICIO - ME
Empenho
2063
16/07/2012 002694- AROMA
0,00
2064
1
Empenho
3354/2012
2065
1
Empenho
2066
Periodo de:
17/07/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
01/01/2012 ate 31/08/2012
E HIDRAULICOS
Material
000878
Quantidade Uni
LAMPADA FLUOR. 40 W
17/07/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
92,00
0,00
Preco Unitario
25,00 UN
E HIDRAULICOS
Material
722,76
Quantidade Uni
0,00
3,6800
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
004426
REFLETOR V. MERCURIO 400 W
3,00 UN
34,2300
0,00
NAO
3361/2012
008480
3,00 UN
65,9400
0,00
NAO
3361/2012
004610
3,00 UN
23,6300
0,00
NAO
3361/2012
001030
CONTATOR 220 V
1,00 UN
59,3300
0,00
NAO
3361/2012
002359
RELE FOTOELETRICO
1,00 UN
23,5200
0,00
NAO
3361/2012
005929
BASE P/ RELE
1,00 UN
11,4100
0,00
NAO
3361/2012
008595
CABO AUTO 4.0MM PTO
1,00 RL
141,7500
0,00
NAO
3361/2012
003303
TUBO EXTRUD 3/4 X 2,5 MM
30,00 MT
0,9500
0,00
NAO
3361/2012
004007
ABRACADEIRA
10,00 UN
0,2400
0,00
NAO
3361/2012
004914
3,00 UN
0,3200
0,00
NAO
3361/2012
013781
3,00 UN
27,8300
0,00
NAO
Empenho
17/07/2012 002501- ELFS SERVICOS
LTDA.
Material
3355/2012
008056
FIO TELEF. FE 100
3355/2012
006030
3355/2012
3355/2012
E HIDRAULICOS
626,82
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3361/2012
1
0,00
0,00
Incide Desconto
100,00 MT
0,7400
0,00
NAO
3,00 UN
19,2700
0,00
NAO
006032
LAMPADA FLUOR 20W
6,00 UN
3,6800
0,00
NAO
003120
CANALETA 20 X10 X2000
1,00 UN
2,4200
0,00
NAO
0,00
3355/2012
014021
CAIX TAMPA 1 POSTO
1,00 UN
3,9900
0,00
NAO
3355/2012
009333
CAMPAINHA 127V
1,00 UN
4,0700
0,00
NAO
3355/2012
004065
CABINHO AUTO 1.5 MM
6,00 MT
0,4700
0,00
NAO
3355/2012
003130
BUCHA S8 C/ PARAF
4,00 UN
0,2300
0,00
NAO
3355/2012
012498
SIRENE INDUSTRIAL 220V
1,00 UN
456,1100
0,00
NAO
3355/2012
011983
BUCHA S6 C/ PARAF.
20,00 UN
0,1300
0,00
NAO
95005
3
Empenho
3360/2012
3802
17/07/2012 002663- FBM
IDUSTRIA
LTDA.
FARMACEUTICA
Material
002672
4050,00
Quantidade Uni
ACCU-CHEK ACTIVE CX C/ 50 TIRAS
Material
Quantidade Uni
227,00
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
300,00 CX
Empenho
0,00
13,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
218
01/01/2012 ate 31/08/2012
3328/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3328/2012
006108
LANTERNA
2,00 UN
17,5000
0,00
NAO
3328/2012
002225
VELA AQUECEDORA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
3328/2012
000138
OLEO DE FREIO
4,00 LT
8,0000
0,00
NAO
3328/2012
013022
LIXA D AGUA 050
1,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3328/2012
002589
ANEL FREIO
3,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3328/2012
014016
ANRL FREIO
4,00 UN
6,2500
0,00
NAO
3328/2012
003314
PARAFUSO DE RODA
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3328/2012
014017
FILTRO CAV CURTO
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3328/2012
008780
MANGUEIRA SUP. RADIADOR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
0,00
3803
Empenho
Material
22,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3328/2012
005106
TERMINAL DO ACELERADOR
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3328/2012
001142
MOLA ACELERADOR
1,00 UN
6,0000
0,00
NAO
3328/2012
014018
TERMINAL DO ACELERADOR
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3328/2012
004731
DUREPOX
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3804
Empenho
Material
281,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004281
SILICONE
1,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3327/2012
004394
PIVO SUSPENSAO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3327/2012
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
3327/2012
001637
FLEXIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3327/2012
010269
FAIXA REFLETIVA
16,00 UN
6,0000
0,00
NAO
3327/2012
008877
DISCO TACOGRAFO DIARIO
1,00 CX
26,0000
0,00
NAO
3327/2012
005723
JOGO DE PASTILHA
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3327/2012
002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
3329/2012
010269
FAIXA REFLETIVA
3329/2012
000713
OLEO 90
3807
Empenho
3326/2012
Material
008541
AMORTECEDOR
102,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
6,0000
0,00
NAO
3,00 LT
14,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
50,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
282,52
0,00
Incide Desconto
3327/2012
3806
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3326/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
3326/2012
013645
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
Periodo de:
219
01/01/2012 ate 31/08/2012
3326/2012
008877
3,00 CX
26,0000
0,00
NAO
3326/2012
009944
BORRACHA ESTABILIZADOR
4,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3326/2012
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
3326/2012
003007
ARRUELA LISA
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
3326/2012
002518
ABRACADEIRAS PLASTICAS
6,00 UN
0,4200
0,00
NAO
3326/2012
001930
COXIM SILENCIOSO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3808
Empenho
3328/2012
3679
Pg:
1
Empenho
Material
000823
Quantidade Uni
CILINDRO MESTRE OPAL
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
130,00
COM. PROD. P. HIGIEN.
Material
3350/2012
002203
PAPEL HIGIENICO 60M C/ 64 ROLOS
3350/2012
001879
FLANELA
3350/2012
002161
3350/2012
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
700,42
Quantidade Uni
0,00
130,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
3,00 FA
67,8000
0,00
NAO
10,00 UN
2,1800
0,00
NAO
6,00 PR
2,6500
0,00
NAO
002162
6,00 PR
2,6500
0,00
NAO
3350/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
6,00 UN
3,6000
0,00
NAO
3350/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
60,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3350/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
12,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3350/2012
001067
5,00 PT
35,8000
0,00
NAO
3350/2012
001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
3,00 PT
21,9000
0,00
NAO
0,00
3350/2012
3680
1
Empenho
3681
003654
FOSFORO
6,00 MC
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
Quantidade Uni
3375/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
3375/2012
001501
3375/2012
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
1,7000
0,00
NAO
VASSOURA DE PALHA
30,00 UN
9,9800
0,00
NAO
001879
FLANELA
10,00 UN
2,1800
0,00
NAO
3375/2012
001067
4,00 PT
35,8000
0,00
NAO
3375/2012
002203
4,00 FA
67,8000
0,00
NAO
1
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
235,76
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002089
ESPONJA DUPLA FACE
12,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3373/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3373/2012
003654
FOSFORO
4,00 MC
1,7600
0,00
NAO
24,00 UN
220
2,1800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
3373/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
6,00 UN
3,6000
0,00
NAO
3373/2012
002203
1,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3373/2012
003662
INSETICIDA
6,00 L
7,9500
0,00
NAO
1
Empenho
3344/2012
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
0,00
Incide Desconto
3373/2012
3373/2012 001879
FLANELA
0,00
Incide Desconto
6,00 PT
Empenho
3682
745,80
1,7600
5155,59
Quantidade Uni
150,00 PT
0,00
0,00
Preco Unitario
1,7000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3683
3344/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
150,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3344/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
50,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3344/2012
003654
FOSFORO
30,00 MC
1,7600
0,00
NAO
3344/2012
001879
FLANELA
40,00 UN
2,1800
0,00
NAO
3344/2012
001067
40,00 PT
35,8000
0,00
NAO
3344/2012
001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
40,00 PT
21,9000
0,00
NAO
3344/2012
002203
18,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3344/2012
000182
SABAO EM PEDRA
12,00 PT
3,6700
0,00
NAO
3344/2012
002162
40,00 PR
2,6500
0,00
NAO
3344/2012
002161
60,00 PR
2,6500
0,00
NAO
3344/2012
001022
SACO P/ LIXO 20 Lts
20,00 PT
8,9000
0,00
NAO
3344/2012
001894
6,00 UN
1,6500
0,00
NAO
3344/2012
003662
INSETICIDA
7,9500
0,00
NAO
1
Empenho
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
15,00 L
Material
1748,96
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3347/2012
002203
15,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3347/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
30,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3347/2012
000182
SABAO EM PEDRA
5,00 PT
3,6700
0,00
NAO
3347/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
5,00 PT
1,7000
0,00
NAO
3347/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
32,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3347/2012
001879
FLANELA
20,00 UN
2,1800
0,00
NAO
3347/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
15,00 UN
3,6000
0,00
NAO
3347/2012
002161
25,00 PR
2,6500
0,00
NAO
3347/2012
001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
5,00 PT
21,9000
0,00
NAO
0,00
3347/2012
3692
1
Empenho
3345/2012
001067
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
3,00 PT
Material
002161
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
2,6500
0,00
NAO
10,00 UN
3,6000
0,00
NAO
221
01/01/2012 ate 31/08/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
3345/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
5,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3345/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
5,00 PT
1,7000
0,00
NAO
3345/2012
002203
4,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3345/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
15,9000
0,00
NAO
3345/2012
003654
FOSFORO
3,00 MC
1,7600
0,00
NAO
3345/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
3,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3345/2012
001879
FLANELA
6,00 UN
2,1800
0,00
NAO
1
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
002203
3346/2012
001067
3346/2012
001501
Empenho
3343/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
67,8000
0,00
NAO
10,00 PT
15,9000
0,00
NAO
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
9,9800
0,00
NAO
Material
1132,40
Quantidade Uni
20,00 PR
0,00
0,00
Preco Unitario
2,6500
% IPI
0,00
Incide Desconto
3,00 FA
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
002161
462,20
Quantidade Uni
3346/2012
1
0,00
Incide Desconto
3345/2012
Empenho
3694
Pg:
Periodo de:
0,00
5,00 PR
3693
540,15
35,8000
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3695
3343/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
10,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3343/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
4,00 PT
1,7000
0,00
NAO
3343/2012
002203
3,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3343/2012
000165
SACO P/ LIXO 40 LTS
10,00 PT
15,9000
0,00
NAO
3343/2012
013070
8,00 PT
37,9000
0,00
NAO
3343/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
40,00 UN
9,9800
0,00
NAO
1
Empenho
3696
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
83,84
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3348/2012
002203
1,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3348/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
1,00 UN
3,6000
0,00
NAO
3348/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
3,00 PT
1,7000
0,00
NAO
3348/2012
000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
3,6700
0,00
NAO
1
Empenho
18/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
75,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002089
ESPONJA DUPLA FACE
50,00 UN
0,7800
0,00
NAO
3349/2012
000182
SABAO EM PEDRA
10,00 PT
3,6700
0,00
NAO
Periodo de:
Pg:
474,30
222
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3349/2012
3697
1
18/07/2012 000072- JOFRAN
0,00
Incide Desconto
3374/2012
000178
LUSTRA MOVEIS
8,00 UN
3,6000
0,00
NAO
3374/2012
002089
ESPONJA DUPLA FACE
6,00 UN
0,7800
0,00
NAO
0,00
184
3374/2012
002091
LA DE ACO C/ 8 UNID
2,00 PT
1,7000
0,00
NAO
3374/2012
002203
1,00 FA
67,8000
0,00
NAO
3374/2012
001879
FLANELA
5,00 UN
2,1800
0,00
NAO
3374/2012
001068
SACO P/ LIXO 60 Lts
4,00 PT
21,9000
0,00
NAO
3374/2012
001501
VASSOURA DE PALHA
10,00 UN
9,9800
0,00
NAO
3374/2012
001914
TOALHA DE ROSTO
2,00 UN
5,8000
0,00
NAO
3374/2012
003717
ESCOVA SANITARIA
2,00 UN
1,1800
0,00
NAO
3374/2012
001894
2,00 UN
1,6500
0,00
NAO
3374/2012
000182
SABAO EM PEDRA
2,00 PT
3,6700
0,00
NAO
3374/2012
003654
FOSFORO
2,00 MC
1,7600
0,00
NAO
3374/2012
012449
SACO P/ LIXO 80 LTS.
4,00 PT
35,8000
0,00
NAO
1
Empenho
3379/2012
185
1
Empenho
3352/2012
186
1
Empenho
3364/2012
187
1
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
38,50
5,5000
0,00
DOS
27,50
5,5000
0,00
0,00
% IPI
5,5000
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
CARDOSO
0,00
Preco Unitario
13,00 UN
Material
001371
71,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
31,00 UN
Material
001371
170,50
NAO
0,00
0,00
Empenho
3367/2012
188
1
Empenho
3362/2012
189
1
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
3363/2012
CARDOSO
DOS
190
1
Empenho
3366/2012
191
1
Empenho
3365/2012
192
1
Empenho
3363/2012
1369
Periodo de:
CARDOSO
DOS
5,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
NAO
0,00
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,5000
0,00
0,00
CARDOSO
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002323- JOSE ADRIANO DADA - ME
DOS
11,00
Quantidade Uni
5,5000
0,00
140,00
5,5000
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
001371
Incide Desconto
223
Quantidade Uni
Material
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
% IPI
01/01/2012 ate 31/08/2012
AGUA GALA0 C/ 20 L.
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
11,00
Pg:
Material
001371
5,5000
4,00 UN
Empenho
22,00
Quantidade Uni
18/07/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
Empenho
3356/2012
5527
1
Empenho
3702
001202
Quantidade Uni
BARBANTE
Preco Unitario
20,00 RL
18/07/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
1411,60
Quantidade Uni
7,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
009190
TECIDO BLECAUTE CORTEX
62,20 MT
16,5000
0,00
NAO
3370/2012
009347
VARAO MEDIO IMBUIA
45,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3370/2012
011778
SUPORTE PVC CEREJEIRA
21,00 UN
3,1000
0,00
NAO
3370/2012
009200
LINHA DE OVERLOCK
1,00 KG
16,0000
0,00
NAO
3370/2012
005442
LINHA COSTURA
6,00 UN
3,2000
0,00
NAO
3370/2012
009047
ILHOS GROSSO
500,00 UN
0,1800
0,00
NAO
3370/2012
008910
KIT 2 MTS. PVC IMBUIA
1,00 UN
9,5000
0,00
NAO
3370/2012
008243
KIT 2.5 MTS PVC IMBUIA
1,00 UN
11,5000
0,00
NAO
3370/2012
008331
ENTRETELA TECIDO
100,00 MT
0,3900
0,00
NAO
1
3346/2012
1
Empenho
3384/2012
19/07/2012 000072- JOFRAN
LTDA
Material
002203
135,60
Quantidade Uni
000245
50,00
Quantidade Uni
ESTICADOR
1,00 DV
Pg:
Periodo de:
224
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
2,00 FA
Material
0,00
67,8000
0,00
% IPI
0,00
0,00
50,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3370/2012
Empenho
819
Material
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
N. Compra
1026
Serie
1
Empenho
3383/2012
267
1
Empenho
268
19/07/2012 002616- JAHU LIMP LTDA - ME
Material
001067
Desconto
IPI
Despesas
Frete
680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
20/07/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
Total Nota
Preco Unitario
20,00 PT
CESAR
MAZINI
Material
128,00
Quantidade Uni
34,0000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
INDUZIDO
1,00 UN
78,0000
0,00
NAO
3394/2012
002875
BUCHA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3394/2012
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1
20/07/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
518,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
006151
CHAVE DE SETA
1,00 UN
160,0000
0,00
NAO
3395/2012
004759
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3395/2012
000612
BATERIA
1,00 UN
185,0000
0,00
NAO
3395/2012
009845
RELE PISCA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3395/2012
014023
CHAVE DE SETA
1,00 UN
120,0000
0,00
NAO
20/07/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
5,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003444
LAMPADA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3396/2012
010218
FUSIVEL
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
20/07/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
184,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3396/2012
1
0,00
Incide Desconto
3395/2012
1
0,00
Incide Desconto
000615
Empenho
271
Fornecedor
3394/2012
Empenho
269
Emissao
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
3397/2012
004791
MANCAL
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
3397/2012
014024
REPARO DA TAMPA
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3397/2012
003444
LAMPADA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3397/2012
000716
FIO
9,00 MT
2,0000
0,00
NAO
3397/2012
009131
LAMPADA H7
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3397/2012
006069
LAMPADA
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3397/2012
004478
INTERRUPTOR DE FREIO
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3397/2012
008902
LAMPADA
3,00 UN
3,0000
0,00
NAO
63213
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
3385/2012
4722
Periodo de:
PRODUTOS
Material
004666
68,40
Pg:
0,00
0,00
0,00
225
VENOVAZ 450 + 50 MG 30 CP
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
6,00 CX
443,00
Quantidade Uni
11,4000
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011523
BUTIL + DIPIRONA 5ML 100 AMP
2,00 CX
75,0000
0,00
NAO
3389/2012
000752
SERINGA DESC 20 ML
6,00 CX
19,0000
0,00
NAO
3389/2012
009141
DIPIRONA SODICA 500MG 2ML C/ 50 AMP.
3,00 CX
38,0000
0,00
NAO
3389/2012
001310
LIDOCAINA 2% S/V 20 ML. (GEN.) HIPOLABOR
1,00 UN
65,0000
0,00
NAO
Empenho
3430/2012
Material
003065
20,00
Quantidade Uni
2,00 L
0,00
0,00
Preco Unitario
10,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
3389/2012
1
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
1189
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
237
1
Empenho
3401/2012
24316
2
Empenho
3431/2012
24317
2
Empenho
3432/2012
4576
23/07/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
97,16
Quantidade Uni
MEMORIA DDR 2GB 800MHZ
240,03
Material
Quantidade Uni
PLACA SVGA 2GB
Material
38,5000
0,00
1482,55
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
97,1600
0,00
% IPI
240,0300
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Gonzaga
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
014064
0,00
1,00 UN
Material
24/07/2012 000571- Georgina
Vieira
Batista - ME
Empenho
Quantidade Uni
009154
38,50
NAO
0,00
Incide Desconto
3387/2012
014145
KIT BALDINHO DE PRAIA
6,00 UN
5,5000
0,00
NAO
3387/2012
014146
BABY FANTE
4,00 UN
14,5000
0,00
NAO
3387/2012
014147
COELHO/ELEFANTE DE ENCAIXE
4,00 UN
48,4000
0,00
NAO
3387/2012
014148
HIPOPOTAMO DE ENCAIXE
12,00 UN
9,6000
0,00
NAO
3387/2012
014149
CARRINHO DE PLASTICO
10,00 UN
19,3000
0,00
NAO
3387/2012
014150
PIANO DE MADEIRA
1,00 UN
29,0000
0,00
NAO
3387/2012
014151
CASA FAMILY KIDS
5,00 UN
34,8000
0,00
NAO
3387/2012
014152
FRIGIDEIRA C/ ACESSORIOS
2,00 UN
14,4500
0,00
NAO
3387/2012
014153
KIT PANELINHA INFANTIL
4,00 UN
14,4500
0,00
NAO
3387/2012
014154
FOGOES E ACESSORIOS
2,00 UN
23,2000
0,00
NAO
3387/2012
014155
CAMINHAO CACAMBA
20,00 UN
12,5000
0,00
NAO
0,00
Pg:
Periodo de:
226
01/01/2012 ate 31/08/2012
014156 BEBE SHINE
9,00 UN
3387/2012...............................................................4,00 UN
14,4500
3387/2012
014157
BONECA SHINE
4,00 UN
9,6000
0,00
NAO
3387/2012
014158
BONECA JENNIFER
20,00 UN
4,7500
0,00
NAO
3387/2012
014159
BONECAO DE PLASTICO
6,00 UN
6,7000
0,00
NAO
4577
24/07/2012 000571- Georgina
Vieira
Batista - ME
Empenho
Material
3387/2012
012873
BONECA DE PANO
3387/2012
014161
3387/2012
014160
58605
001
Empenho
3435/2012
43572
1
Empenho
Gonzaga
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
25,1000
0,00
NAO
CENTOPEIA
3,00 UN
41,6000
0,00
NAO
BARRACA
2,00 UN
67,8000
0,00
NAO
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
24/07/2012 002639- MULTIPACK DESCARTAVEIS LTD.
Material
685,80
Quantidade Uni
0,00
60,00 AP
2003,60
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
11,4300
40,53
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
10,00 UN
24/07/2012 000739- ATIVA
LTDA.
010547
511,40
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
3421/2012
000682
ABRIDOR DE LATAS
2,00 UN
13,5000
0,00
SIM
3421/2012
014025
BACIA TACHO 16 LTS.
2,00 UN
12,3700
0,00
SIM
3421/2012
014026
CAIXA BOX 56 LT.
15,00 UN
42,0600
0,00
SIM
3421/2012
013699
CAIXA PLASTICA ALIMENTOS 7L
4,00 UN
6,9600
0,00
SIM
3421/2012
014027
CAIXA 14 LTS.
4,00 UN
15,3100
0,00
SIM
3421/2012
004161
COLHER
1,00 UN
18,8700
0,00
SIM
0,00
3421/2012
010257
CORTADOR DE LEGUMES
2,00 UN
51,2000
0,00
SIM
3421/2012
005425
DESCASCADOR E BOLEADOR
2,00 UN
2,7200
0,00
SIM
3421/2012
012624
1,00 UN
27,1000
0,00
SIM
3421/2012
012625
ESCORREDOR ARROZ No 40
2,00 UN
33,6000
0,00
SIM
3421/2012
002752
ESPREMEDOR DE ALHO
1,00 UN
4,9500
0,00
SIM
3421/2012
008345
FACA P/ CARNES 8"
2,00 UN
29,6600
0,00
SIM
3421/2012
006960
FUNIL
1,00 UN
2,0200
0,00
SIM
3421/2012
001488
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
21,9900
0,00
SIM
3421/2012
004182
JARRA
1,00 UN
4,9200
0,00
SIM
3421/2012
012632
LIXEIRA 62 LTS. C/ PEDAL
1,00 UN
130,2200
0,00
SIM
3421/2012
010262
PANELA PRESSAO 15 LT
2,00 UN
359,5900
0,00
SIM
3421/2012
014028
PAO DURO BORRACHA
2,00 UN
2,5600
0,00
SIM
3421/2012
014065
PEGADOR DE MASSA 20CM
2,00 UN
6,8800
0,00
SIM
3421/2012
014029
PLACA POLIETILENO 30X50
2,00 UN
37,5800
0,00
SIM
172
Pg:
Periodo de:
227
01/01/2012 ate 31/08/2012
3421/2012
014030
PULVERIZADOR 580ML
2,00 UN
4,0300
0,00
SIM
3421/2012
010259
FACA CARNE 6"
1,00 UN
6,7000
0,00
SIM
1
Empenho
24/07/2012 002698- RENATO
BATISTA
MARTINS
Material
GONZAGA
1788,35
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3386/2012
014031
CAIXA DE BLOCOS 330 PCS.
2,00 UN
184,2000
0,00
NAO
3386/2012
014032
CAIXA DE BLOCOS 160 PCS.
2,00 UN
96,9000
0,00
NAO
3386/2012
014033
MOCHILA DE BLOCOS 80 PCS.
2,00 UN
44,5000
0,00
NAO
3386/2012
014034
SACO DE BLOCOS 80 PCS.
1,00 UN
31,9000
0,00
NAO
0,00
3386/2012
014035
BLADE DE BLOCOS 70 PCS.
6,00 UN
22,2000
0,00
NAO
3386/2012
014036
BLADE C/ REGADOR
6,00 UN
4,7500
0,00
NAO
3386/2012
014037
BLADE DE PRAIA
6,00 UN
4,7500
0,00
NAO
3386/2012
014038
CARRIOLA DE PRAIA
2,00 UN
22,2000
0,00
NAO
3386/2012
014039
CARRIOLA C/ PA E RASTELO
2,00 UN
22,2000
0,00
NAO
3386/2012
014040
KIT PRAIA 2 PCS.
4,00 UN
9,6000
0,00
NAO
3386/2012
014041
KIT DE FERRAMENTAS SIMPLES
5,00 UN
22,2000
0,00
NAO
3386/2012
014042
PALHACO BOLA
8,00 UN
10,6000
0,00
NAO
3386/2012
014043
CACHORRO
8,00 UN
19,3000
0,00
NAO
3386/2012
014044
LOCOMOTIVA
8,00 UN
19,3000
0,00
NAO
3386/2012
014045
GATO/CACHORRO C/ ARGOLA DE ENCAIXE
1,00 UN
7,6500
0,00
NAO
3386/2012
014046
CAOZINHO ESPERTO
4,00 UN
14,4500
0,00
NAO
3386/2012
014047
TARTARUGA DE ENCAIXE
1,00 UN
24,2000
0,00
NAO
3386/2012
014048
PALHACO
8,00 UN
24,2000
0,00
NAO
73474
1
Empenho
3443/2012
58710
001
Empenho
25/07/2012 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
014066
Quantidade Uni
FLANGE VEDACAO
25/07/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
ARTRINID 100
QUIMICA (AP)
3442/2012
002539
DEXAMETASONA 4 MG 2,5 ML
25/07/2012 000739- ATIVA
465,00
Quantidade Uni
001422
001
14,15
MG
IM
INJ.
COMERCIAL
2
ML UNIAO
HOSPITALAR
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
3442/2012
58712
127,44
141,5900
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
SIM
0,00
1,1300
0,00
NAO
300,00 AP
0,4200
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
300,00 AP
685,80
0,00
0,00
0,00
LTDA.
Empenho
3468/2012
Material
010547
Quantidade Uni
60,00 AP
Pg:
Periodo de:
Preco Unitario
11,4300
% IPI
Incide Desconto
0,00
NAO
228
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
55325
Serie
1
Empenho
Fornecedor
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
443,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3434/2012
010137
BUPROPIONA 150 MG. CP.
480,00 UN
0,6900
0,00
NAO
3434/2012
013817
DILTIAZEM 90MG CP.
200,00 UN
0,5600
0,00
NAO
55327
1
Empenho
5352
Emissao
683,80
Material
3433/2012
006739
BRIMONIDINA TART. 0.2% COLIRIO
3433/2012
011684
3433/2012
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
6,00 FR
6,7000
0,00
NAO
CARVEDILOL 25MG CP.
560,00 UN
0,2200
0,00
NAO
010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
600,00 UN
0,5600
0,00
NAO
3433/2012
010634
CLORTALIDONA 25 MG. CP.
180,00 UN
0,0500
0,00
NAO
3433/2012
010141
DILTIAZEN 30MG. CP.
300,00 UN
0,0600
0,00
NAO
3433/2012
013817
DILTIAZEM 90MG CP.
100,00 UN
0,5600
0,00
NAO
3433/2012
011717
390,00 UN
0,0800
0,00
NAO
3433/2012
001389
MARCOUMAR 3 MG C/ 25 CPR
6,00 UN
8,7000
0,00
NAO
3433/2012
010122
VARFARINA SODICA 5 MG. CP
180,00 UN
0,1000
0,00
NAO
001
25/07/2012 002519- RTB
DISTRIBUIDORA
TELCOMUNICACOES LTDA.
DE
408,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3439/2012
014056
PERFIL DUPLO 25 D
3,00 UN
65,9400
0,00
NAO
3439/2012
014057
PERFIL TAMPA
3,00 UN
35,6500
0,00
NAO
3439/2012
014058
CURVA 90 INT 25-45 R30
1,00 UN
11,7400
0,00
NAO
3439/2012
014059
CURVA 90 25 R30
1,00 UN
36,3300
0,00
NAO
3439/2012
014060
TAMPA TERMINAL
2,00 UN
2,3700
0,00
NAO
3439/2012
014061
PORTA EQP 3 BLOCOS
2,00 UN
7,7000
0,00
NAO
3439/2012
014062
BLOCO CEGO
4,00 UN
1,1000
0,00
NAO
3439/2012
011136
TOMADA 20A
1,00 UN
4,1900
0,00
NAO
3439/2012
008483
INTERRUPTOR SIMP C/P
1,00 UN
5,0300
0,00
NAO
3439/2012
014063
PLUG TRIANGULAR 3 PINO
2,00 UN
1,8700
0,00
NAO
3439/2012
005107
PARAFUSO 6 MM
40,00 UN
0,0500
0,00
NAO
3439/2012
013727
BUCHA S6 S/ PARAF.
40,00 UN
0,0300
0,00
NAO
3439/2012
005209
20,00 MT
0,7300
0,00
NAO
748
Empenho
Material
310,00
Quantidade Uni
3445/2012 001275
Periodo de:
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
229
155,0000
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
315
Serie
002
Empenho
Emissao
Fornecedor
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3450/2012
004709
BOTA ELASTICO C/ BIQUEIRA
1,00 PR
35,0000
0,00
NAO
3450/2012
004710
5,00 PR
35,0000
0,00
NAO
1676
1
Empenho
Material
3436/2012
005426
BACIA
3436/2012
014049
COLHER SOBREMESA
3436/2012
014050
3436/2012
781,56
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1,00 UN
19,9000
0,00
NAO
50,00 UN
1,3000
0,00
NAO
CONJUNTO FREEZER/MICROONDAS 5 PCS.
1,00 UN
20,9000
0,00
NAO
004188
PENEIRA
1,00 UN
2,3000
0,00
NAO
3436/2012
000683
FACAS DE COZINHA
1,00 UN
4,3000
0,00
NAO
3436/2012
004970
PA DE COZINHA
1,00 UN
55,9000
0,00
NAO
3436/2012
012624
1,00 UN
42,9000
0,00
NAO
3436/2012
004968
ASSADEIRA
4,00 UN
24,9000
0,00
NAO
3436/2012
008349
ESCUMADEIRA CABO DE MADEIRA
1,00 UN
12,9000
0,00
NAO
3436/2012
008347
BACIA ALUMINIO No 60
2,00 UN
19,9000
0,00
NAO
3436/2012
014051
POTE HERMETICO 7,5L
2,00 UN
10,9000
0,00
NAO
3436/2012
014052
CONJUNTO POTE 4 PCS.
1,00 UN
16,9000
0,00
NAO
3436/2012
004170
BANDEJA
10,00 UN
7,8000
0,00
NAO
3436/2012
004182
JARRA
4,00 UN
6,3000
0,00
NAO
3436/2012
008343
RALADOR 4 FACES INOX
2,00 UN
11,9000
0,00
NAO
3436/2012
001191
TESOURA
1,00 UN
5,4000
0,00
NAO
3436/2012
014053
FRIGIDEIRA
1,00 UN
7,9000
0,00
NAO
3436/2012
001490
CANECAO
2,00 UN
11,9000
0,00
NAO
3436/2012
012626
SECADOR DE TALHERES
1,00 UN
2,5000
0,00
NAO
3436/2012
006115
PENEIRA
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
3436/2012
014054
ESPREMEDOR DE BATATA
1,00 UN
59,9000
0,00
NAO
3436/2012
010848
PRATO
4,00 UN
2,9900
0,00
NAO
0,00
1266
3436/2012
004603
ANEL P/ PANELA DE PRESSAO
4,00 UN
26,9000
0,00
NAO
3436/2012
014055
CAIXA RETANGULAR C/ TAMPA 6 LTS.
2,00 UN
12,2000
0,00
NAO
1
Empenho
3469/2012
26/07/2012 002618- M M HIDRANTES LTDA.
Material
014067
Quantidade Uni
SETA FOTOLUMINESCENTE
3469/2012 004918
EXTINTOR PQS 4 K
3469/2012
241
001
Empenho
3447/2012
242
001
Empenho
3444/2012
243
001
Empenho
3446/2012
244
001
Empenho
3446/2012
001989
Periodo de:
Pg:
EXTINTOR 6 KG
Material
26/07/2012 002694- AROMA
Material
004168
26/07/2012 002694- AROMA
Material
004168
26/07/2012 002694- AROMA
Material
004168
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
15,00 UN
5,8000
0,00
NAO
7,00 UN
230
38,0000
0,00
NAO
359,0000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
26/07/2012 002694- AROMA
004168
712,00
1,00 UN
160,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
4,00 FA
80,00
Quantidade Uni
40,0000
0,00
Quantidade Uni
40,0000
0,00
80,00
Quantidade Uni
2,00 FA
0,00
% IPI
40,0000
0,00
40,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 FA
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 FA
40,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
245
001
Empenho
3445/2012
246
001
Empenho
3447/2012
247
001
Empenho
3449/2012
248
1
Empenho
3446/2012
249
001
Empenho
3448/2012
26/07/2012 002694- AROMA
Material
004168
120,00
Quantidade Uni
Material
200,00
Quantidade Uni
Material
004168
80,00
Quantidade Uni
Material
160,00
Quantidade Uni
Material
600,00
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
40,0000
0,00
0,00
% IPI
40,0000
0,00
40,0000
0,00
40,0000
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
15,00 FA
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 FA
26/07/2012 002694- AROMA
004168
0,00
2,00 FA
26/07/2012 002694- AROMA
004168
40,0000
5,00 FA
26/07/2012 002694- AROMA
0,00
Preco Unitario
3,00 FA
26/07/2012 002694- AROMA
004168
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
231
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
1249
Serie
1
Emissao
Fornecedor
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
297,10
0,00
0,00
0,00
0,00
PROD.
- ME
Empenho
1250
Material
3473/2012
002296
ALCOOL 92.8 GEL
3473/2012
008801
3473/2012
000060
3473/2012
004490
3473/2012
004491
1
Empenho
1251
LIMPEZA MACATUBA LTDA.
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
10,00 UN
3,4500
0,00
NAO
5,00 CX
22,9000
0,00
NAO
120,00 UN
0,8700
0,00
NAO
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
3,9700
0,00
NAO
RODO 60 CM
5,00 UN
4,7700
0,00
NAO
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
PROD. LIMPEZA MACATUBA LTDA.
- ME
Material
117,03
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3471/2012
002296
ALCOOL 92.8 GEL
12,00 UN
3,4500
0,00
NAO
3471/2012
000060
24,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3471/2012
002172
1,00 CX
54,7500
0,00
NAO
1
Empenho
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
3477/2012
000060
3477/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
3477/2012
003967
CLORO LIQUIDO
3477/2012
000470
DESINFETANTE 2L
3477/2012
005959
3477/2012
1226,89
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
120,00 UN
0,8700
0,00
NAO
30,00 PT
3,9700
0,00
NAO
5,00 GL
12,4500
0,00
NAO
144,00 GL
2,7500
0,00
NAO
4,00 GL
14,9500
0,00
NAO
004529
RODO 40 CM
6,00 UN
3,7700
0,00
NAO
3477/2012
002171
AMACIANTE 2L
8,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3477/2012
002172
8,00 CX
54,7500
0,00
NAO
0,00
1252
1
Empenho
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
ALCOOL 70% 500ML
10,00 FR
3,4200
0,00
NAO
3554/2012
000470
DESINFETANTE 2L
25,00 GL
2,7500
0,00
NAO
3554/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
4,00 PT
3,9700
0,00
NAO
3554/2012
002172
10,00 CX
54,7500
0,00
NAO
3554/2012
004491
RODO 60 CM
1,00 UN
4,7700
0,00
NAO
4,00 GL
14,9500
0,00
NAO
10,00 UN
0,8700
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
232
01/01/2012 ate 31/08/2012
3554/2012
005959
3554/2012
000060
3554/2012
002171
AMACIANTE 2L
5,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3554/2012
000052
ACUCAR REFINADO 1KG
5,00 KG
2,4800
0,00
NAO
3554/2012
001484
ADOCANTE
5,00 UN
2,7900
0,00
NAO
1
Empenho
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
329,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000470
DESINFETANTE 2L
50,00 GL
3,0600
0,00
NAO
3475/2012
000060
20,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3475/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
40,00 PT
3,9700
0,00
NAO
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
229,69
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3475/2012
1
0,00
Incide Desconto
005491
1254
0,00
3554/2012
1253
781,40
0,00
0,00
Empenho
1255
Quantidade Uni
3476/2012
002463
ALCOOL 70 % 1000ML
3476/2012
000470
3476/2012
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
4,00 LT
3,4500
0,00
NAO
DESINFETANTE 2L
15,00 GL
3,0600
0,00
NAO
000060
20,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3476/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
5,00 PT
3,9700
0,00
NAO
3476/2012
005959
3,00 GL
14,9500
0,00
NAO
3476/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
8,00 FR
3,3700
0,00
NAO
3476/2012
002171
AMACIANTE 2L
2,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3476/2012
002172
1,00 CX
54,7500
0,00
NAO
1
Empenho
1256
Material
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
278,57
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3472/2012
001484
ADOCANTE
2,00 UN
2,7900
0,00
NAO
3472/2012
002296
ALCOOL 92.8 GEL
6,00 UN
3,4500
0,00
NAO
3472/2012
004529
RODO 40 CM
1,00 UN
3,7700
0,00
NAO
3472/2012
000470
DESINFETANTE 2L
24,00 GL
3,0600
0,00
NAO
3472/2012
000060
48,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3472/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
6,00 PT
3,9700
0,00
NAO
3472/2012
002172
2,00 CX
54,7500
0,00
NAO
1
Empenho
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
Quantidade Uni
683,26
Pg:
Periodo de:
233
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
1257
3552/2012
000470
DESINFETANTE 2L
60,00 GL
3,0600
0,00
NAO
3552/2012
000060
48,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3552/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
10,00 PT
3,9700
0,00
NAO
3552/2012
002172
6,00 CX
54,7500
0,00
NAO
3552/2012
005959
6,00 GL
14,9500
0,00
NAO
1
Empenho
1259
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
608,52
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3474/2012
002296
ALCOOL 92.8 GEL
36,00 UN
3,4500
0,00
NAO
3474/2012
000060
72,00 UN
0,8700
0,00
NAO
3474/2012
000470
DESINFETANTE 2L
72,00 GL
2,7500
0,00
NAO
3474/2012
004527
SAPONACEO LIQUIDO
48,00 FR
4,6600
0,00
NAO
1
Empenho
26/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
3553/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
3553/2012
004491
3553/2012
997,91
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
12,00 PT
3,9700
0,00
NAO
RODO 60 CM
6,00 UN
4,7700
0,00
NAO
004529
RODO 40 CM
4,00 UN
3,7700
0,00
NAO
3553/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
144,00 FR
3,3700
0,00
NAO
3553/2012
000470
DESINFETANTE 2L
36,00 GL
2,7500
0,00
NAO
3553/2012
004527
SAPONACEO LIQUIDO
15,00 FR
4,6600
0,00
NAO
3553/2012
002171
AMACIANTE 2L
6,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3553/2012
002172
3,00 CX
54,7500
0,00
NAO
3553/2012
000060
80,00 UN
0,8700
0,00
NAO
0,00
940
002
Empenho
3560/2012
941
002
Empenho
3560/2012
942
002
Empenho
83,16
Material
001570
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
207,90
Material
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
148,64
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
6,9300
0,00
% IPI
NAO
0,00
18,00 PT
6,9300
0,00
NAO
3559/2012
002291
COADOR DE PANO
10,00 UN
2,3900
0,00
NAO
1
Empenho
Periodo de:
27/07/2012 002517- ZAIR
APARECIDO
OLIVEIRA - ME
234
01/01/2012 ate 31/08/2012
BUENO
DE
Material
861,15
Quantidade Uni
117,42
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001938
DISCO EMBREAGEM
1,00 UN
199,2200
0,00
SIM
3558/2012
014068
ROLAMENTO VOLANTE
1,00 UN
103,0500
0,00
SIM
3558/2012
014069
ROLAMENTO DESLIGADOR EMBREAGEM
1,00 UN
87,3000
0,00
SIM
3558/2012
000105
PLATO EMBREAGEM
1,00 UN
589,0000
0,00
SIM
Empenho
3562/2012
LTDA.
Material
012439
HUB 4 PORTAS USB
26,00
Quantidade Uni
2,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
13,0000
% IPI
0,00
Incide Desconto
3558/2012
1
0,00
Incide Desconto
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Pg:
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
001570
8785
0,00
% IPI
0,00
3559/2012
1583
6,9300
30,00 PT
0,00
Preco Unitario
12,00 PT
001570
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
8786
1
Empenho
1260
Material
77,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
004252
CABO MONITOR
1,00 UN
72,0000
0,00
NAO
3563/2012
012440
CABO EXTENSOR USB
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1
27/07/2012 002699- INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
- ME
Material
3555/2012
005491
ALCOOL 70% 500ML
3555/2012
000060
3555/2012
003967
CLORO LIQUIDO
3555/2012
000470
DESINFETANTE 2L
3555/2012
005959
3555/2012
4726,85
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
3,4500
0,00
NAO
500,00 UN
0,8700
0,00
NAO
45,00 GL
12,4500
0,00
NAO
400,00 GL
2,7500
0,00
NAO
10,00 GL
14,9500
0,00
NAO
004529
RODO 40 CM
25,00 UN
3,7700
0,00
NAO
3555/2012
002171
AMACIANTE 2L
15,00 FR
3,0900
0,00
NAO
3555/2012
003219
PANO MULTI USO
15,00 PT
4,4500
0,00
NAO
3555/2012
004491
RODO 60 CM
20,00 UN
4,7700
0,00
NAO
3555/2012
004527
SAPONACEO LIQUIDO
100,00 FR
4,6600
0,00
NAO
3555/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
150,00 FR
3,3700
0,00
NAO
3555/2012
004490
SABAO EM PO 1 KG
80,00 PT
3,9700
0,00
NAO
3555/2012
002172
15,00 CX
54,7500
0,00
NAO
Empenho
3567/2012
Material
004871
ELETRODUTO 3/4
327,86
Quantidade Uni
1,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
11,3000
% IPI
0,00
Incide Desconto
20,00 FR
1
0,00
Incide Desconto
3563/2012
Empenho
251
LTDA.
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3567/2012 010187
4,00 UN
235
4,7000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
3567/2012
014070
TAMPA ESPELHO 3 TECLAS
4,00 UN
2,0500
0,00
NAO
3567/2012
011937
TOMADA PADRAO SIST. X
4,00 UN
4,2000
0,00
NAO
3567/2012
000945
ADAPTADOR 3/4
8,00 UN
1,1500
0,00
NAO
3567/2012
008608
CABO FLEX 4MM
40,00 MT
1,2800
0,00
NAO
3567/2012
001083
PARAFUSO
8,00 UN
0,0700
0,00
NAO
3567/2012
008382
BUCHA 6
8,00 UN
0,1000
0,00
NAO
3567/2012
009755
DISJUNTOR 32A
2,00 UN
8,0000
0,00
NAO
3567/2012
004863
REATOR ELETRONICO 1 X 40 W
15,00 UN
13,0000
0,00
NAO
1975
Empenho
Material
005443
3565/2012
001373
30/07/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
FERMENTO FRESCO
3577/2012
012707
3577/2012
003627
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
14,8000
0,00
NAO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
432,50
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
3,6500
0,00
NAO
MELHORADOR DE FARINHA 20KG.
1,00 SC
94,9900
0,00
NAO
MARGARINA VEGETAL 15 KG
3,00 BD
51,6700
0,00
NAO
Material
38,50
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
50,00 PT
30/07/2012 002492- M.R.
ME
0,00
Incide Desconto
10,00 M3
Quantidade Uni
004114
Empenho
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
3577/2012
1
198,00
Quantidade Uni
3565/2012
6502
239
Periodo de:
Pg:
0,00
Incide Desconto
0,00
3605/2012
100
001327
1,00 UN
30/07/2012 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
3607/2012
13841
001
Empenho
132,00
Material
001475
Quantidade Uni
10 PACOTES
LTDA. - EPP
Material
38,5000
0,00
6850,96
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
0,00
132,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3578/2012
009751
INSULINA HUMALOG LISPRO 5 X 3 ML
5,00 CX
138,0000
0,00
NAO
3578/2012
011469
BONVIA 150 MG. 1 CP.
4,00 CX
146,8000
0,00
NAO
3578/2012
012289
11,00 CX
5,7000
0,00
NAO
3578/2012
013856
9,00 CX
42,0000
0,00
NAO
3578/2012
010962
ETNA 20 CP
10,00 CX
27,6000
0,00
NAO
3578/2012
014075
GALVUS 50 MG 28 CP.
3,00 CX
151,2000
0,00
NAO
3578/2012
013757
IRBESARTANA 150MG 30CP.
5,00 CX
36,0000
0,00
NAO
13,00 CX
77,4000
0,00
NAO
3,00 CX
94,9200
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
236
01/01/2012 ate 31/08/2012
3578/2012
004136
ISKEMIL 6 MG 20 CS
3578/2012
013236
3578/2012
014089
ROSUVASTATINA CALCICA 10MG 30 CP.
23,00 CX
17,7000
0,00
NAO
3578/2012
001516
24,00 CX
16,0000
0,00
NAO
3578/2012
012571
CETAPHIL CR HIDRAT 250GR
15,00 FR
69,3200
0,00
NAO
3578/2012
010639
8,00 FR
34,0000
0,00
NAO
3578/2012
008443
DIOVAN ANLO FIX 160/10MG. 28 CP.
1,00 CX
105,0000
0,00
NAO
3578/2012
013133
16,00 CX
16,2000
0,00
NAO
0,00
3578/2012
006720
VICOG 5MG 30 CP.
1,00 CX
13,8000
0,00
NAO
3578/2012
014090
CETAPHIL CREME HIDRATANTE 453G
5,00 FR
69,3200
0,00
NAO
3578/2012
007873
DIOVAN ANLON 160/5MG. 28CP.
1,00 CX
105,0000
0,00
NAO
7163
3
Empenho
Material
457,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
LEITE NAN PRO 1
15,00 L
16,4500
0,00
NAO
3608/2012
010905
LEITE NAN 2
15,00 L
14,0500
0,00
NAO
2
3625/2012
24588
2
Empenho
3624/2012
24589
2
Empenho
3627/2012
1
Empenho
Material
012585
Quantidade Uni
Material
CABO EXTENSOR USB
101,60
Quantidade Uni
E
100,0800
0,00
Material
267,20
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
4,6800
0,00
% IPI
101,6000
0,00
NAO
0,00
003166
2,00 UN
91,6000
0,00
NAO
3622/2012
003707
2,00 UN
42,0000
0,00
NAO
31/07/2012 002287- GERALDO
INSTALACOES
257,30
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3622/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Material
31/07/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
9,36
Quantidade Uni
010077
0,00
1,00 UN
012440
100,08
0,00
Incide Desconto
010791
Empenho
485
PROD.
3608/2012
24587
484
30/07/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
0,00
0,00
ELETRICAS
EPP
Empenho
3644/2012
E
COMERCIO
LTDA.
Material
003166
Quantidade Uni
3644/2012 000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
3644/2012
486
1
Empenho
004158
Pg:
Periodo de:
E
20,0000
0,00
NAO
25,00 UN
237
4,5000
0,00
NAO
1,2000
0,00
NAO
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
100,40
Quantidade Uni
011379
ADAPTADOR UNIVERSAL
3630/2012
014073
3630/2012
Incide Desconto
7,00 UN
4,00 UN
Material
3630/2012
% IPI
01/01/2012 ate 31/08/2012
SOQUETE ANTI VIBRAT.
31/07/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Preco Unitario
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
11,00 UN
5,0000
0,00
NAO
FILTRO STD 1,5M
1,00 UN
22,0000
0,00
NAO
007138
TOMADA TELEFONE
1,00 UN
1,8000
0,00
NAO
3630/2012
002149
CANALETA SIST X
4,00 UN
4,8000
0,00
NAO
3630/2012
014074
JUNTA COTOVELO 90 20MM
3,00 UN
0,8000
0,00
NAO
10802
001
Empenho
31/07/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
Material
161,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014081
CARTUCHO HP 901XL BLACK
1,00 UN
88,5000
0,00
NAO
3642/2012
014082
CARTUCHO HP 901XL COLOR
1,00 UN
72,8000
0,00
NAO
001
Empenho
LTDA. - EPP
Material
3621/2012
014075
GALVUS 50 MG 28 CP.
3621/2012
013033
832,04
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3642/2012
13868
0,00
0,00
Incide Desconto
1,00 CX
75,6000
0,00
NAO
17,00 CX
30,5200
0,00
NAO
0,00
3621/2012
7170
3
Empenho
010204
NESTON 400 GR.
24,00 L
31/07/2012 002682- BARONI & FABRI COM.
NUTRIC. HOSP. LTDA
PROD.
Material
398,00
Quantidade Uni
9,9000
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3653/2012
013765
TROPHIC BASIC 800G
10,00 L
24,9000
0,00
NAO
3653/2012
005275
SUSTAGEM 400
10,00 L
14,9000
0,00
NAO
119
01/08/2012 000020- ROSIMARY TROMBINI RIBEIRO.ME
Empenho
Material
193,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014071
ALTO FALANTE 5"
1,00 UN
84,0000
0,00
NAO
3629/2012
011235
ALTO FALANTE
1,00 UN
89,0000
0,00
NAO
3629/2012
014072
TELA ALTO FALANTE
2,00 UN
10,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3628/2012
64058
01/08/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
DE MADEIRAS
Material
014083
Quantidade Uni
JOGO DE PONTEIRAS E BROCAS 23 PCS
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
24,00
PRODUTOS
471,05
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Pg:
Periodo de:
0,00
24,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
238
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
0,00
Incide Desconto
3629/2012
7006
0,00
Incide Desconto
3678/2012
009699
BENEUM 300MG. 50 CP.
8,00 CX
4,5000
0,00
NAO
3678/2012
012705
7,00 CX
2,4000
0,00
NAO
3678/2012
010169
1,00 FR
38,4500
0,00
NAO
3678/2012
004595
MESILATO DOXAZOSINA 4MG 30 CP
18,00 CX
9,3000
0,00
NAO
0,00
3678/2012
013867
PARACETAMOL + CODEINA 500/30 MG 12 CP
3678/2012
004663
64059
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
3678/2012
948
2
Empenho
3685/2012
176
1
Empenho
2617
Material
003759
0,00
NAO
3,00 UN
34,8000
0,00
NAO
4,20
Quantidade Uni
GLIMEPIRIDA 2MG CP
Material
009230
6,0000
11,48
Material
2,1000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
5,7400
0,00
% IPI
NAO
0,00
GARRAFA TERMICA 1L.
1,00 UN
20,9900
0,00
NAO
3451/2012
014088
GARRAFA TERMICA 750 ML
1,00 UN
18,9900
0,00
NAO
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
DISTRIBUIDORA LTDA. -
Material
517,20
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
60,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3611/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
72,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3611/2012
001458
PANO DE CHAO
60,00 UN
1,6700
0,00
NAO
Empenho
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
462,38
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3611/2012
1
0,00
Incide Desconto
001488
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 PO
39,98
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
Quantidade Uni
MARGARINA 500G S/ SAL
0,00
3451/2012
Empenho
2619
PRODUTOS
18,00 CX
0,00
Incide Desconto
3610/2012
000057
AGUA SANITARIA
72,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3610/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
72,00 LT
3,8000
0,00
NAO
0,00
3610/2012
2622
1
Empenho
001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
AGUA SANITARIA
48,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3609/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
12,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3609/2012
001893
BRILHA ALUMINIO
6,00 UN
1,2600
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
239
01/01/2012 ate 31/08/2012
3609/2012
001458
PANO DE CHAO
12,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3609/2012
002284
PANO DE PRATO
6,00 UN
1,6300
0,00
NAO
3609/2012
000167
SABONETE
12,00 UN
0,8500
0,00
NAO
3609/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
3,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1
Empenho
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
499,48
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
12,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3619/2012
004489
CERA LIQUIDA
10,00 GL
38,5000
0,00
NAO
3619/2012
001458
PANO DE CHAO
24,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3619/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
6,00 UN
4,8000
0,00
NAO
Empenho
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
394,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3619/2012
1
0,00
Incide Desconto
000057
2624
0,00
0,00
3609/2012
2623
222,30
1,6700
0,00
Incide Desconto
3620/2012
000057
AGUA SANITARIA
20,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3620/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
10,00 LT
3,8000
0,00
NAO
0,00
2625
3620/2012
001893
BRILHA ALUMINIO
3,00 UN
1,2600
0,00
NAO
3620/2012
000471
CERA LIQUIDA
15,00 FR
1,9000
0,00
NAO
3620/2012
004493
COPO DESCARTAVEL P/ CAFE
1,00 CX
54,3000
0,00
NAO
3620/2012
001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3620/2012
002284
PANO DE PRATO
4,00 UN
1,6300
0,00
NAO
3620/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
8,00 UN
4,8000
0,00
NAO
3620/2012
004377
CLORO GRANULADO
1,00 BD
160,0000
0,00
NAO
1
Empenho
2626
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
174,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3618/2012
000057
AGUA SANITARIA
50,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3618/2012
001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3618/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
8,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1
Empenho
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
311,80
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3616/2012
000057
AGUA SANITARIA
30,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3616/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
20,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3616/2012
001893
BRILHA ALUMINIO
15,00 UN
1,2600
0,00
NAO
3616/2012
000471
CERA LIQUIDA
15,00 FR
1,9000
0,00
NAO
3616/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
10,00 FR
1,1800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
240
01/01/2012 ate 31/08/2012
3616/2012
007655
LIMPADOR PERFUMADO
25,00 FR
2,3500
0,00
NAO
3616/2012
001458
PANO DE CHAO
15,00 UN
1,6700
0,00
NAO
0,00
2627
3616/2012
002284
PANO DE PRATO
3616/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
1
Empenho
2634
Material
1,6300
0,00
NAO
1,00 UN
4,8000
0,00
NAO
442,42
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
10,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3615/2012
001893
BRILHA ALUMINIO
50,00 UN
1,2600
0,00
NAO
3615/2012
001458
PANO DE CHAO
10,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3615/2012
002284
PANO DE PRATO
10,00 UN
1,6300
0,00
NAO
3615/2012
001897
PAPEL ALUMINIO
9,00 RL
1,8800
0,00
NAO
3615/2012
003038
SODA CAUSTICA
25,00 KG
10,7000
0,00
NAO
3615/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
5,00 UN
4,8000
0,00
NAO
1
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
990,44
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000057
AGUA SANITARIA
80,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3614/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
60,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3614/2012
004493
6,00 CX
54,3000
0,00
NAO
3614/2012
001459
PA DE LIXO C/ CABO
2,00 UN
2,9300
0,00
NAO
3614/2012
001458
PANO DE CHAO
30,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3614/2012
002284
PANO DE PRATO
20,00 UN
1,6300
0,00
NAO
3614/2012
000167
SABONETE
20,00 UN
0,8500
0,00
NAO
3614/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
8,00 UN
4,8000
0,00
NAO
3614/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
86,00 FR
1,1800
0,00
NAO
01/08/2012 002700- N.I.R.
353,88
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3614/2012
1
0,00
Incide Desconto
3615/2012
Empenho
2635
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
10,00 UN
0,00
0,00
ME
Empenho
2636
Material
Quantidade Uni
% IPI
Incide Desconto
3613/2012
000057
AGUA SANITARIA
60,00 LT
2,3900
0,00
NAO
3613/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
48,00 LT
3,8000
0,00
NAO
3613/2012
002088
LIMPADOR MULTI USO
24,00 FR
1,1700
0,00
NAO
1
Empenho
01/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
3612/2012
000057
AGUA SANITARIA
3612/2012
000766
ALCOOL COMUM 1 L.
3679,30
Quantidade Uni
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
900,00 LT
2,3900
0,00
NAO
50,00 LT
3,8000
0,00
NAO
241
01/01/2012 ate 31/08/2012
004493
12,00 CX
54,3000
0,00
NAO
3612/2012
001459
PA DE LIXO C/ CABO
10,00 UN
2,9300
0,00
NAO
3612/2012
001458
PANO DE CHAO
200,00 UN
1,6700
0,00
NAO
3612/2012
002284
PANO DE PRATO
80,00 UN
1,6300
0,00
NAO
3612/2012
000167
SABONETE
50,00 UN
0,8500
0,00
NAO
3612/2012
007518
VASSOURA DE PELO
10,00 UN
5,4500
0,00
NAO
3612/2012
001945
VASSOURA DE NAYLON
20,00 UN
4,8000
0,00
NAO
02/08/2012 000020- ROSIMARY TROMBINI RIBEIRO.ME
Empenho
Material
73,70
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002989
RELOGIO DE PAREDE
2,00 UN
27,6000
0,00
NAO
3691/2012
004699
BATERIA TELEFONE
1,00 UN
18,5000
0,00
NAO
02/08/2012 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
BOMBAS INJETORAS
862,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3691/2012
1
0,00
Incide Desconto
3612/2012
120
005
Preco Unitario
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3688/2012
006195
FILTRO DO DIESEL
2,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3688/2012
001607
JOGO DE REPARO
1,00 CX
58,3000
0,00
NAO
3688/2012
001800
ANEL
1,00 UN
69,4000
0,00
NAO
3688/2012
000286
PALHETAS
2,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3688/2012
001610
EIXO
1,00 UN
48,5000
0,00
NAO
3688/2012
008541
AMORTECEDOR
4,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3688/2012
003223
VALVULA DOSIFICADORA
1,00 UN
78,3000
0,00
NAO
3688/2012
009075
CUBO 7123/980
1,00 UN
168,9000
0,00
NAO
3688/2012
013997
MOLA DE ROTACAO
1,00 UN
44,3000
0,00
NAO
3688/2012
009078
KIT GANCHO 7123/453
1,00 UN
45,8000
0,00
NAO
3688/2012
009073
PISTAO 7123/158
1,00 UN
19,9000
0,00
NAO
3688/2012
003233
JUNTA
2,00 UN
6,0000
0,00
NAO
3688/2012
013433
VALVULA DAS VELAS
1,00 UN
74,4000
0,00
NAO
3688/2012
002225
VELA AQUECEDORA
1,00 UN
71,8000
0,00
NAO
3688/2012
014085
KIT LUVA PISTAO
1,00 UN
94,4000
0,00
NAO
81240
1
Empenho
02/08/2012 000346- PIPO
COM.
DE
ROLAMENTOS LTDA
Material
PECAS E
745,12
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3633/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
1,00 UN
128,0000
0,00
NAO
3633/2012
000860
2,00 UN
120,0000
0,00
NAO
3633/2012
000480
2,00 PR
120,0000
0,00
NAO
3633/2012
009712
MANCAL BARRA ESTAB. DIANT.
2,00 UN
13,2600
0,00
NAO
4,00 UN
242
8,4500
0,00
NAO
3633/2012 005237
Pg:
0,00
3633/2012
1229
1
Empenho
3641/2012
1230
1
Empenho
3640/2012
1231
1
Empenho
3639/2012
1232
1
Empenho
3638/2012
1233
1
Empenho
3637/2012
1234
1
Empenho
3636/2012
1235
1
Empenho
005236
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
BUCHA BARRA ESTAB.
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
001254
GASOLINA
Material
6,00 UN
1397,40
Quantidade Uni
12,8000
0,00
372,64
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Quantidade Uni
2,7400
0,00
145,22
Quantidade Uni
2,7400
0,00
687,74
Quantidade Uni
2,7400
0,00
251,00 LT
438,40
Quantidade Uni
2,7400
0,00
160,00 LT
241,12
Quantidade Uni
2,7400
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
53,00 LT
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
117,00 LT
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
136,00 LT
320,58
0,00
Preco Unitario
510,00 LT
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3635/2012
1236
1
Empenho
3634/2012
1237
1
Empenho
3682/2012
196
1
Empenho
3679/2012
001254
GASOLINA
88,00 LT
1301,50
Material
001254
Quantidade Uni
GASOLINA
145,00
Material
Quantidade Uni
02/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
1
Empenho
3652/2012
198
1
Empenho
3694/2012
2035
Pg:
Periodo de:
02/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
DOS
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Material
60,50
CARDOSO
DOS
33,00
Quantidade Uni
ROBERTO
0,00
145,0000
0,00
% IPI
5,5000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
5,5000
0,00
NAO
AUTO
16,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
6,00 UN
BALDIM
0,00
Preco Unitario
11,00 UN
AGUA GALA0 C/ 20 L.
02/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
CARDOSO
Material
001371
0,00
243
Quantidade Uni
02/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
% IPI
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001371
2,7400
4,00 UN
197
22,00
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 BD
Material
001371
0,00
475,00 LT
013748
2,7400
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3690/2012
2036
OLEO TEXAMATIC
02/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
3703/2012
180
1,00 L
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
006560
OLEO MOBIL
Empenho
Material
45,00
Quantidade Uni
16,0000
0,00
964,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
3,00 L
0,00
15,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
BATERIA
3,00 UN
320,0000
0,00
NAO
3693/2012
003444
LAMPADA
2,00 UN
2,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
373,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000989
ROTOR
1,00 UN
80,0000
0,00
NAO
3680/2012
000236
ROLAMENTO 6204
1,00 DV
18,0000
0,00
NAO
3680/2012
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3680/2012
000612
BATERIA
1,00 UN
270,0000
0,00
NAO
Empenho
02/08/2012 002702- NILDO DOS SANTOS RODRIGUES ME
Material
310,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014091
MANGUEIRA FLEXIVEL
2,00 UN
80,0000
0,00
NAO
3704/2012
002871
CONEXAO
4,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3704/2012
014092
PEQUINTEL
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
Empenho
3645/2012
Material
000292
DIESEL
1463,21
Quantidade Uni
483,00 LT
0,00
0,00
Preco Unitario
2,0500
% IPI
0,00
Incide Desconto
3704/2012
2044
0,00
Incide Desconto
3680/2012
1
0,00
Incide Desconto
000612
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
3693/2012
181
30
009400
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3645/2012
002240
DIESEL II
218,00 LT
7109
1
Empenho
3708/2012
1697
1
Empenho
205
03/08/2012 000302- FAZZIO
LTDA.
COMERCIO
244
01/01/2012 ate 31/08/2012
DE MADEIRAS
Material
009288
NAO
826,00
Quantidade Uni
CHAPA MDF CRUS 2.75 X 1.83 X 18MM
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
Material
1564,20
Quantidade Uni
0,00
118,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
5,00 UN
99,9000
0,00
NAO
3683/2012
012615
CALDEIRAO No 32
2,00 UN
89,9000
0,00
NAO
3683/2012
014077
CALDEIRAO No 34
3,00 UN
99,9000
0,00
NAO
3683/2012
014078
CALDEIRAO No36
4,00 UN
114,9000
0,00
NAO
3683/2012
014079
CACAROLA No 28
2,00 UN
44,9000
0,00
NAO
3683/2012
014080
CACAROLA No 20
2,00 UN
17,9000
0,00
NAO
1
Empenho
3665/2012
1
03/08/2012 002367- MARIA
APARECIDA
DIAS
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
DIAS
Material
2292,15
Quantidade Uni
ETANOL
03/08/2012 002367- MARIA
0,00
1,8500
0,00
DIAS
218,30
1,8500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1239,00 LT
APARECIDA
0,00
Preco Unitario
4600,00 LT
03/08/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
8510,00
0,00
Incide Desconto
CACAROLA 22 LTSC/ TAMPA
1
0,00
Incide Desconto
014076
3664/2012
207
Periodo de:
0,00
3683/2012
Empenho
206
Pg:
2,1700
NAO
0,00
0,00
Empenho
3666/2012
208
1
Empenho
3667/2012
209
1
Empenho
3668/2012
2037
Material
012760
Quantidade Uni
ETANOL
118,00 LT
03/08/2012 002367- MARIA
APARECIDA
ETANOL
1,8500
0,00
DIAS
Material
55,50
Quantidade Uni
ETANOL
1,8500
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
1446,37
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
1,8500
0,00
NAO
0,00
000292
DIESEL
551,00 LT
2,0500
0,00
NAO
3651/2012
002240
DIESEL II
146,00 LT
2,1700
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
3651/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
30,00 LT
% IPI
0,00
Preco Unitario
216,00 LT
03/08/2012 002367- MARIA
APARECIDA
012760
399,60
Quantidade Uni
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
DIAS
Material
012760
Preco Unitario
245
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
Serie
2038
Emissao
Fornecedor
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
Material
3650/2012
000292
DIESEL
3650/2012
002240
DIESEL II
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
2648,06
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
1188,00 LT
2,0500
0,00
NAO
98,00 LT
2,1700
0,00
NAO
2039
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
000292
DIESEL
3649/2012
002240
DIESEL II
AUTO
3629,20
Quantidade Uni
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
BALDIM
Material
3649/2012
2040
ROBERTO
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
1294,00 LT
2,0500
0,00
NAO
450,00 LT
2,1700
0,00
NAO
1557,89
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000292
DIESEL
562,00 LT
2,0500
0,00
NAO
3648/2012
002240
DIESEL II
187,00 LT
2,1700
0,00
NAO
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
3647/2012
2043
BALDIM
AUTO
Material
000292
32,80
Quantidade Uni
DIESEL
0,00
ROBERTO
BALDIM
AUTO
Material
1310,22
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
16,00 LT
03/08/2012 002441- JOSE
POSTO
Empenho
ROBERTO
2,0500
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
000292
DIESEL
474,00 LT
2,0500
0,00
NAO
3646/2012
002240
DIESEL II
156,00 LT
2,1700
0,00
NAO
001
Empenho
3699/2012
23512
55
03/08/2012 002485- SCARJET
EPP
INK
& TONER LTDA. -
Material
002665
FITA
P/
MASTERPRINT
17,00
Quantidade Uni
IMPRESSORA
03/08/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
EPS
FX 890
COMERCIAL
0,00
1,00 UN
1338,40
0,00
Preco Unitario
17,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3646/2012
10877
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3648/2012
2042
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
Incide Desconto
009733
8,00 CX
140,0000
0,00
NAO
3626/2012
012841
DIOVAN TRIPLO 160+12,5+10MG CP.
3,00 UN
72,8000
0,00
NAO
1
03/08/2012 002639- MULTIPACK DESCARTAVEIS LTD.
Empenho
3698/2012
1
Empenho
3706/2012
2422
Periodo de:
3715/2012
BOBINA PICOTADA
2423
Empenho
DE
128,00
Quantidade Uni
FIO MONONYLON 3-0 C/ AG.
MACARI Jr..COMERCIAL
Material
Material
12,9300
0,00
0,00
13,80
12,8000
0,00
19,40
Quantidade Uni
0,00
% IPI
0,00
13,8000
0,00
NAO
0,00
CADEADO 40 MM
1,00 UN
14,9000
0,00
NAO
3709/2012
006131
LUVA SOLD. 25
3,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3709/2012
009919
LUVA SOLD. 20
1,00 UN
0,7000
0,00
NAO
3709/2012
004370
PARAFUSO FRANCES
2,00 UN
0,7000
0,00
NAO
222,08
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
003497
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
3709/2012
06/08/2012 000108- ORDEMAR
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
10,00 CX
Quantidade Uni
MECANISMO ACIONADOR VALVULA
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Preco Unitario
1,00 UN
Material
009959
0,00
246
Quantidade Uni
03/08/2012 002645- TRM
COMERCIALO
001657
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
006707
12,93
Pg:
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
2424
% IPI
3626/2012
44251
6821
Preco Unitario
0,00
0,00
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3724/2012
005983
TORNEIRA 1159
1,00 UN
26,8000
0,00
NAO
3724/2012
001249
VALVULA
1,00 UN
13,8000
0,00
NAO
3724/2012
014087
CASCOLA 195GR
1,00 TB
8,7000
0,00
NAO
3724/2012
003736
ASSENTO SANITARIO
3,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3724/2012
009887
TORNEIRA 1194
1,00 UN
23,8000
0,00
NAO
3724/2012
001082
VEDANTES
12,00 UN
0,7000
0,00
NAO
3724/2012
009920
TUBO SOLD. 20
2,40 MT
2,2000
0,00
NAO
3724/2012
009696
ARAME GALVANIZADO
3,00 KG
15,4000
0,00
NAO
3724/2012
001127
SERRA STARRET ACO
2,00 UN
5,5000
0,00
NAO
3724/2012
003181
BROCA VIDEA 6 MM
1,00 UN
6,3000
0,00
NAO
3724/2012
010563
BROCA VIDEA 5MM
2,00 UN
5,9000
0,00
NAO
2425
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
Material
154,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3726/2012
008492
FRISO PORTA
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
3726/2012
001951
TRAVAS DA PORTA
1,00 DV
16,8000
0,00
NAO
3726/2012
000924
ADAPTADOR
10,00 UN
6,8000
0,00
NAO
10,00 UN
0,8000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
247
01/01/2012 ate 31/08/2012
3726/2012
001082
VEDANTES
3726/2012
010911
LUVA CORRER SOLD 25
2,00 UN
8,5000
0,00
NAO
3726/2012
011813
ADAPTADOR 25 SOLD.
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3726/2012
004823
SIFAO
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
0,00
3726/2012
003912
BROCA 9/64
2,00 UN
4,9000
0,00
NAO
3726/2012
010316
BROCA 8MM
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
3726/2012
002875
BUCHA
8,00 UN
0,6000
0,00
NAO
3726/2012
001083
PARAFUSO
2,00 UN
0,7000
0,00
NAO
2426
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
Material
134,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3716/2012
008492
FRISO PORTA
4,00 UN
9,5000
0,00
NAO
3716/2012
002319
REPARO VALVULA
1,00 UN
22,8000
0,00
NAO
3716/2012
009959
1,00 UN
31,9000
0,00
NAO
3716/2012
001269
BARRA ROSQ. 3/8
2,00 UN
6,2000
0,00
NAO
3716/2012
001889
ARRUELA 3/8
40,00 UN
0,3000
0,00
NAO
3716/2012
001715
ARRUELA 1/2"
12,00 UN
0,6000
0,00
NAO
3716/2012
010268
PORCA 1/2
20,00 UN
0,5000
0,00
NAO
2427
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
Material
90,30
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
3725/2012
011813
ADAPTADOR 25 SOLD.
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3725/2012
010912
TE SOLD 25
3,00 UN
1,2000
0,00
NAO
3725/2012
006693
JOELHOS SOLD. 25
2,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3725/2012
006855
ABRACADEIRA 3/4 X 1"
4,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3725/2012
005214
ARRUELA 5/16
40,00 UN
0,2000
0,00
NAO
3725/2012
001715
ARRUELA 1/2"
40,00 UN
0,3500
0,00
NAO
3725/2012
011721
CAP SOLD
1,00 UN
0,9000
0,00
NAO
3725/2012
002796
COLA 17 CC
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
0,00
3725/2012
002797
LIXA MASSA
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3725/2012
006131
LUVA SOLD. 25
1,00 UN
0,8000
0,00
NAO
3725/2012
002798
TORNEIRA 1128
2,00 UN
14,8000
0,00
NAO
3725/2012
004823
SIFAO
1,00 UN
8,9000
0,00
NAO
3725/2012
005976
NIPLE GALVANIZADO 1/2
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
2428
06/08/2012 000108- ORDEMAR
MACARI
Empenho
Material
Quantidade Uni
407,70
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
248
01/01/2012 ate 31/08/2012
3725/2012
012318
BUCHA RED 1" X 3/4
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
3725/2012
005869
1,00 UN
6,8000
0,00
NAO
3725/2012
002820
ARAME GALVANIZADO FIO 14
1,00 KG
11,9000
0,00
NAO
3725/2012
000231
1,00 UN
21,8000
0,00
NAO
3725/2012
009959
1,00 UN
29,9000
0,00
NAO
3725/2012
005979
PREGO 26 X 72
15,00 UN
11,7000
0,00
NAO
3725/2012
000833
DISCO DE CORTE
4,00 UN
6,8000
0,00
NAO
3725/2012
001127
SERRA STARRET ACO
6,00 UN
5,5000
0,00
NAO
3725/2012
007259
SPUDO
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
3725/2012
001128
LINHA P/ PEDREIRO
1,00 RL
4,9000
0,00
NAO
3725/2012
009095
DISCO DIAMANTADO
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
3725/2012
000226
THINNER
1,00 L
9,3000
0,00
NAO
3725/2012
007476
TUBO ESGOTO
1,00 UN
49,9000
0,00
NAO
2001
Empenho
Material
0,00
446,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
3727/2012
005443
3727/2012
001373
666
Empenho
3707/2012
59731
1
Empenho
Material
014084
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
340,00
Quantidade Uni
ENVELOPE JANELA
Material
4540,48
Quantidade Uni
014093
AMIORON 200MG 500CP
3733/2012
010126
ZOLMICOL 200 MG 500 CP.
3733/2012
014094
OMENAX 20MG 490 CP.
3733/2012
014095
3733/2012
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
06/08/2012 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
HOSPITALARES LTDA.
3733/2012
0,00
170,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
50,0000
0,00
NAO
2,00 CX
35,0000
0,00
NAO
102,00 CX
17,6400
0,00
NAO
NISOFLAN 100 MG 480 CP.
31,00 CX
19,2000
0,00
NAO
002394
GLICEFOR 850 MG CX C/ 100 BLT X 10 CP
30,00 UN
40,0000
0,00
NAO
3733/2012
002332
100,00 UN
1,7600
0,00
NAO
3733/2012
014096
IBUVIX 300 MG 500 CP
10,00 CX
20,0000
0,00
NAO
Empenho
3749/2012
23877
001
Material
002092
Quantidade Uni
GLP ENVASADO 45KG
Empenho
Material
3729/2012
011486
233,73
Quantidade Uni
Pg: 249
Periodo de:
LUVA LATEX 050
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
620,00
155,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
15,00 PR
2,9900
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
10,00 CX
750
0,00
0,00
NAO
0,00
3729/2012
4822
1
Empenho
006536
07/08/2012 000509- MN DIESEL
LTDA
PECAS
24,00 PR
E SERVICOS
Material
270,00
Quantidade Uni
7,8700
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3753/2012
014097
VALVULA BOTAO TRAVA
1,00 UN
125,8200
0,00
NAO
3753/2012
014098
PUNHO ACIONAMENTO
1,00 UN
5,7700
0,00
NAO
3753/2012
004542
REPARO VALVULA FREIO DE MAO
1,00 UN
138,4100
0,00
NAO
59549
001
Empenho
07/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
HOSPITALAR
Material
Quantidade Uni
3721/2012
001422
ARTRINID 100
QUIMICA (AP)
3721/2012
009428
FOSF. DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5 ML
3721/2012
008873
DIPIRONA SODICA 500MG./ML 2ML
59564
001
Empenho
07/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
1809,20
MG
IM
INJ.
COMERCIAL
2
ML UNIAO
HOSPITALAR
Material
3730/2012
009483
ALOPURINOL 100 MG. 600 CP.
3730/2012
002761
3730/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,1300
0,00
NAO
1000,00 AP
0,4200
0,00
NAO
960,00 AP
0,2700
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,0300
0,00
NAO
AMBROXOL XPE INF 120 ML
100,00 FR
0,9500
0,00
NAO
011047
BUTIL + DIPIRONA GTS. 20ML
200,00 FR
1,4000
0,00
NAO
3730/2012
013839
FLUOXETINA 20MG CP.
4900,00 UN
0,1500
0,00
NAO
3730/2012
001735
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML XPE 100 ML.
50,00 FR
0,7900
0,00
NAO
3730/2012
003999
CLORETO BENZ. NASAL 30 ML
500,00 FR
0,5400
0,00
NAO
1
Empenho
Material
552,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
4800,00 CX
62699
0,00
Incide Desconto
1000,00 AP
1563,50
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
3731/2012
002505
ACUCAR REFINADO
3731/2012
000047
OLEO DE SOJA
62700
1
Empenho
50,00 KG
140,00 L
Material
2847,90
Quantidade Uni
1,8000
0,00
NAO
3,3000
0,00
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3731/2012
002507
ACHOCOLATADO EM PO
100,00 KG
3,7400
0,00
NAO
3731/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
600,00 KG
1,5400
0,00
NAO
3731/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
3,9900
0,00
NAO
3731/2012
000903
FARINHA DE MANDIOCA
20,00 KG
1,8000
0,00
NAO
3731/2012
003572
FARINHA DE MILHO
40,00 KG
1,9600
0,00
NAO
3731/2012
003170
FUBA
30,00 KG
1,2600
0,00
NAO
50,00 KG
250
2,3400
0,00
NAO
22,7400
0,00
NAO
3731/2012 000049
MACARRAO AVE MARIA
3731/2012
107
014102
Periodo de:
Pg:
01/01/2012 ate 31/08/2012
SUCO CONCENTRADO EMB. 5 LTS.
07/08/2012 002362- TRAJANO CESAR SANTA ROSA - ME
Empenho
Material
0,00
30,00 GL
165,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3746/2012
001470
PASTA SUSPENSA
40,00 UN
1,2000
0,00
NAO
3746/2012
007608
PASTA DE PAPELAO C/ TRILHO
20,00 UN
1,7500
0,00
NAO
3746/2012
000202
CORRETIVO
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
3746/2012
004935
COLA BRANCA 90 GRS.
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3746/2012
000314
REGUA PLASTICA 30 Cm
2,00 UN
1,5000
0,00
NAO
3746/2012
001813
MARCA TEXTO
2,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3746/2012
003555
PERFURADOR DE PAPEL
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
3746/2012
005050
LIVRO PONTO
1,00 UN
5,6000
0,00
NAO
3746/2012
002785
ARQUIVO MORTO
5,00 UN
1,5000
0,00
NAO
0,00
3746/2012
006745
CADERNO
3746/2012
000722
3746/2012
000720
108
3751/2012
109
0,00
NAO
ENVELOPES GRANDE
80,00 UN
0,3000
0,00
NAO
ENVELOPES COMUM
30,00 UN
0,1000
0,00
NAO
Material
002590
166,50
Quantidade Uni
Empenho
Material
0,00
Preco Unitario
1,00 CX
527,05
Quantidade Uni
0,00
166,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
CANETA BIC AZUL
2,00 CX
34,3500
0,00
NAO
3764/2012
000206
CLIPS N.2/0
2,00 CX
11,4000
0,00
NAO
3764/2012
004101
AGENDA TELEFONICA
1,00 UN
6,6000
0,00
NAO
3764/2012
001475
10 PACOTES
2,00 CX
140,8500
0,00
NAO
3764/2012
001468
PAPEL SULFITE
FOLHAS
1,00 PT
16,7000
0,00
NAO
3764/2012
000729
PINCEL ATOMICO
1,00 UN
34,3500
0,00
NAO
3764/2012
001813
MARCA TEXTO
2,00 UN
22,3500
0,00
NAO
3764/2012
004935
COLA BRANCA 90 GRS.
5,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3764/2012
002785
ARQUIVO MORTO
20,00 UN
1,5500
0,00
NAO
3764/2012
001163
APONTADOR
5,00 UN
3,1000
0,00
NAO
002
3592/2012
002
2,
PCTE
Material
004977
LEITE EM PO
C/ 500
38,67
Quantidade Uni
0,00
3,00 L
43,74
0,00
Preco Unitario
12,8900
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
004031
OFICIO
0,00
Incide Desconto
3764/2012
Empenho
952
13,5000
Empenho
951
1,00 UN
NAO
0,00
0,00
Empenho
3728/2012
180
1
Empenho
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001570
251
ACUCAR CRISTAL 5 KG
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
6,00 PT
463,14
Quantidade Uni
7,2900
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
006697
PRESUNTO
22,07 KG
9,9900
0,00
NAO
3747/2012
003458
MUSSARELA
22,08 KG
10,9900
0,00
NAO
1
Empenho
07/08/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
470,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
013460
ACIDO FOLICO 5MG CP.
1000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
3736/2012
012209
TIAMINA 300MG CP.
5000,00 UN
0,0900
0,00
NAO
1
Empenho
07/08/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
170,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
000569
AGUA DESTILADA 5ML
200,00 UN
0,1100
0,00
NAO
3735/2012
000498
GLICOSE 25%
200,00 AP
0,1900
0,00
NAO
3735/2012
009948
DESLANOL 0.2 MG/ML 2 ML
100,00 AP
1,1000
0,00
NAO
001
Empenho
3755/2012
1
LTDA. - EPP
Material
009745
OXCARBAMAZEPINA 300 MG. 30 CP.
324,30
Quantidade Uni
0,00
47,00 CX
694,20
0,00
Preco Unitario
6,9000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3735/2012
14134
0,00
Incide Desconto
3736/2012
267839
0,00
Incide Desconto
3747/2012
267834
2970
Pg:
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
3734/2012
001463
PEITO DE FRANGO
3734/2012
001246
SALSICHA
366
07/08/2012 002701- FRAGNARI
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
% IPI
Incide Desconto
120,00 KG
4,1900
0,00
NAO
60,00 KG
3,1900
0,00
NAO
134,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005154
FENOTEROL GTS 20 ML
30,00 FR
1,4900
0,00
NAO
3720/2012
014086
RETINOL + ASSOCIACOES POM. OFT. 3,5 GR
10,00 CX
8,9900
0,00
NAO
Empenho
Material
58,05
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014099
PARAFUSO 5/16 X 30
30,00 UN
0,8500
0,00
NAO
3756/2012
008495
PARAFUSO 3/8 X 4
21,00 UN
1,5500
0,00
NAO
001
08/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
Empenho
COMERCIAL
Periodo de:
HOSPITALAR
870,00
Pg:
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
000996
AEROLIM xpe
200,00 UN
3,6800
0,00
NAO
3744/2012
011500
IBUPROFENO GTS. 30ML
200,00 FR
0,6700
0,00
NAO
Empenho
08/08/2012 002320- ANTONIO WALTER IMBRIANI
Material
0,00
252
3744/2012
1
0,00
Incide Desconto
3756/2012
59654
0,00
Incide Desconto
3720/2012
2852
233
DE
Preco Unitario
1430,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3773/2012
006063
DIAFRAGMA CUICA 8"
4,00 UN
14,5000
0,00
NAO
3773/2012
005233
RETENTOR CAMBIO
1,00 UN
56,3000
0,00
NAO
3773/2012
004725
KIT EMBREAGEM
1,00 UN
1280,0000
0,00
NAO
3773/2012
010768
PALHETA
2,00 UN
17,8500
0,00
NAO
0,00
12592
1
Empenho
720,60
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3767/2012
008582
60,00 PT
5,8500
0,00
NAO
3767/2012
006611
60,00 PT
6,1600
0,00
NAO
861
1
Empenho
Material
255,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003461
MOLA
1,00 UN
165,0000
0,00
NAO
3765/2012
011296
BATENTE FEIXE DE MOLA
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
1
Empenho
1478,70
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
011374
ATORVASTATINA 20 MG. CP.
270,00 UN
0,7700
0,00
NAO
3775/2012
003392
CITALOPRAM 20 MG CP
900,00 UN
0,1600
0,00
NAO
3775/2012
010058
CLOPIDROGREL 75 MG.
400,00 UN
0,5600
0,00
NAO
3775/2012
006896
CLOXAZOLAM 2MG CP.
180,00 UN
0,2800
0,00
NAO
3775/2012
006760
3500,00 UN
0,2000
0,00
NAO
3775/2012
004951
520,00 UN
0,0900
0,00
NAO
3775/2012
013885
FINASTERIDA 5MG CP.
120,00 UN
0,1900
0,00
NAO
3775/2012
011611
90,00 UN
0,1800
0,00
NAO
3775/2012
011287
RAMIPRIL 5MG. CP.
180,00 UN
0,3700
0,00
NAO
08/08/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
3743/2012
Material
005561
INSULINA HUMALOG
DE
1906,30
Quantidade Uni
5,00 FR
0,00
0,00
Preco Unitario
76,6000
% IPI
0,00
Incide Desconto
3775/2012
7176
0,00
Incide Desconto
3765/2012
56009
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3743/2012
006286
3743/2012
012385
3743/2012
011759
LYRICA 150 MG 28 CP
Pg:
Periodo de:
2,00 FR
269,0000
0,00
NAO
90,00 UN
0,3700
0,00
NAO
224,00 CX
4,2500
0,00
NAO
253
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
173
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
782,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3754/2012
002342
GIRASSOL MIUDO
30,00 KG
4,0000
0,00
NAO
3754/2012
000814
ALPISTE
10,00 KG
4,0000
0,00
NAO
3754/2012
001499
10,00 KG
2,5000
0,00
NAO
3754/2012
013553
LAGUNA
5,00 UN
2,0000
0,00
NAO
3754/2012
010318
MILHO 50 KG
5,00 SC
39,5000
0,00
NAO
3754/2012
000711
QUIRELA SC 50 KG.
3,00 SC
39,5000
0,00
NAO
3754/2012
004718
RACAO POEDEIRA 20 KG
4,00 SC
29,0000
0,00
NAO
3754/2012
000962
PAINCO
20,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3754/2012
001498
VITAMINA AMARELA KG
10,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3754/2012
002629
RACAO P/ CAES
10,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3754/2012
013866
ALVIUM
1,00 PT
10,0000
0,00
NAO
3754/2012
002886
FLOTRIL 2,5%
1,00 FR
25,0000
0,00
NAO
59836
1
Empenho
08/08/2012 002490- SODROGAS
DISTRIBUIDORA
DE
HOSPITALARES LTDA.
Material
778,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
3768/2012
001655
SORO FISIOLOGICO 500 ML
3768/2012
002682
3768/2012
005807
3133
2
Empenho
500,00 FR
1,2700
0,00
NAO
SORO GLICOFISIOLOGIGO 500 ML
50,00 FR
1,4600
0,00
NAO
50,00 FR
1,4000
0,00
NAO
08/08/2012 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
E
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
1,00 UN
54,8900
0,00
NAO
3766/2012
003929
REATOR VAPOR SODIO 250 W
1,00 UN
62,6200
0,00
NAO
2
08/08/2012 002514- PECCIOLI
FERRAGENS
E
Material
169,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014100
FECHADURA HDL DUPLA AJUSTAVEL
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
3776/2012
014101
FONTE FECHADURA HDL
1,00 UN
39,5000
0,00
NAO
1
Empenho
3774/2012
EXP. LTDA. CATALAO
Material
005148
Quantidade Uni
3774/2012
001
Empenho
3739/2012
001573
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
4,2000
0,00
NAO
15,2400
0,00
NAO
254
01/01/2012 ate 31/08/2012
33,00 UN
Material
40,00
Quantidade Uni
09/08/2012 002453- RP4
0,00
200,00 RL
Pg:
08/08/2012 002694- AROMA
004168
1342,92
0,00
Incide Desconto
3776/2012
166160
0,00
Incide Desconto
004610
Empenho
7184
0,00
3766/2012
3134
253
117,51
DISTRIBUIDORA
0,00
Preco Unitario
1,00 FA
DE
66,60
0,00
40,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
3769/2012
183
Material
Preco Unitario
180,00 UN
200,00
Quantidade Uni
0,3700
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
006151
CHAVE DE SETA
1,00 UN
90,0000
0,00
NAO
3793/2012
010718
LAMPADA TETO
4,00 UN
9,0000
0,00
NAO
3793/2012
008476
COMUTADOR DE PARTIDA
1,00 UN
28,0000
0,00
NAO
3793/2012
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
46,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3777/2012
14970
2
Empenho
3800/2012
1
Empenho
09/08/2012 002536- HIDROLAB
SANEAMENTO
AMBIENTAL LTDA. - EPP
Material
011005
REAGENTE
TESTES
Quantidade Uni
DPD
LIQ.
P/
CLORO LIVRE 100
10/08/2012 000136- EMBALAGENS PLASPEL LTDA.
Material
004953
95,00
Material
0,00
1,00 FR
27,94
Quantidade Uni
95,0000
0,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
0,00
13,9700
0,00
% IPI
NAO
0,00
000878
LAMPADA FLUOR. 40 W
50,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3805/2012
003166
20,00 UN
19,5000
0,00
NAO
3805/2012
000372
FITA ISOLANTE
2,00 UN
3,2500
0,00
NAO
Empenho
Material
107,61
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
3805/2012
1
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
2,00 PT
596,50
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3793/2012
1256
260
012385
Quantidade Uni
Empenho
259
Material
0,00
Incide Desconto
0,00
3804/2012
003129
CANALETA 50 X 20 X 2000MM
6,00 UN
4,5000
0,00
NAO
3804/2012
004064
FIO TORCIDO TELEFONICO
10,00 MT
0,4000
0,00
NAO
3804/2012
010187
3,00 UN
4,5000
0,00
NAO
3804/2012
008436
TOMADA 2P + T
2,00 UN
4,2000
0,00
NAO
3804/2012
013246
TOMADA RJ 11
1,00 UN
5,2000
0,00
NAO
3,00 UN
255
1,3000
0,00
NAO
3804/2012 005216
PLACA 4 X 2
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
3804/2012
005209
6,00 MT
0,7800
0,00
NAO
3804/2012
001083
PARAFUSO
3,00 UN
0,1100
0,00
NAO
3804/2012
011760
BUCHA 8
3,00 UN
0,2000
0,00
NAO
3804/2012
013130
PLUGUE 3 SAIDAS T
10,00 UN
4,0000
0,00
NAO
25077
2
Empenho
3797/2012
999
Material
002684
3763/2012
1
Empenho
3815/2012
3832
PEDROLONGO
ROGANTI -
Material
013779
LUDIOMIL 25 MG CP
Empenho
Material
0,00
429,60
Quantidade Uni
4,2100
0,00
Quantidade Uni
1,7900
13,86
225,54
Quantidade Uni
0,00
% IPI
30,8200
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
3,00 CX
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
240,00 LT
78,60
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
002510
4,21
Quantidade Uni
CABO USB
10/08/2012 002544- EUNICE
ME
Empenho
286
Pg:
SIM
0,00
Incide Desconto
0,00
3833
3809/2012
002140
EMBUCHAMENTO
1,00 UN
55,0000
0,00
NAO
3809/2012
013645
2,00 UN
13,0000
0,00
NAO
3809/2012
001937
ROLAMENTO
1,00 UN
30,0000
0,00
NAO
3809/2012
002939
ROLAMENTO
1,00 UN
25,0000
0,00
NAO
3809/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3809/2012
005311
CORREIA 13 X 1250
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
3809/2012
002455
TECALON
3,00 MT
5,0000
0,00
NAO
3809/2012
002518
ABRACADEIRAS PLASTICAS
6,00 UN
0,3400
0,00
NAO
3809/2012
010474
UNIAO EMENDA
2,00 UN
14,0000
0,00
NAO
3809/2012
001931
PINO CENTRO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
3809/2012
001138
ARRUELA
4,00 UN
0,5000
0,00
NAO
3809/2012
004715
PORCA
2,00 UN
0,7500
0,00
NAO
1
Empenho
Material
48,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3809/2012
001930
COXIM SILENCIOSO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3809/2012
002053
LAMPADA FAROL
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3809/2012
003385
TRAVAS PAPELAO
10,00 UN
0,5000
0,00
NAO
3809/2012
002574
ABRACADEIRA MANGUEIRA
2,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3834
1
Empenho
Periodo de:
Material
Pg:
286,00
256
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3810/2012
011668
MACANETA VIDRO
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
3810/2012
014103
CHAVE CONTATO
1,00 UN
40,0000
0,00
NAO
0,00
3810/2012
000372
FITA ISOLANTE
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
3810/2012
013276
CAVALETE DISTR. AGUA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
3810/2012
001860
ADITIVO DE RADIADOR
1,00 L
15,0000
0,00
NAO
3810/2012
003601
VELA IGNICAO
4,00 UN
17,5000
0,00
NAO
3810/2012
004893
TERMOESTATO
1,00 UN
70,0000
0,00
NAO
3810/2012
002491
FILTRO AR
1,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3810/2012
002264
MACANETA
1,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3835
Empenho
Material
150,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3811/2012
002280
PALHETA PARA BRISA
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
3811/2012
005112
SILENCIOSO TRASEIRO
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
3836
Empenho
3812/2012
3837
Material
002280
Quantidade Uni
PALHETA PARA BRISA
0,00
Material
215,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Empenho
25,00
25,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
002280
PALHETA PARA BRISA
6,00 UN
30,0000
0,00
NAO
3813/2012
004394
PIVO SUSPENSAO
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3817/2012
64977
Material
013748
Quantidade Uni
FARMACEUTICOS LTDA.
140,00
0,00
1,00 BD
PRODUTOS
371,10
0,00
Preco Unitario
140,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3813/2012
1249
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
201
Quantidade Uni
3845/2012
004697
3845/2012
006919
LEITE EM PO NINHO
1
Empenho
3806/2012
202
Material
1
13/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
9,00 CX
30,00 L
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
CARDOSO
DOS
3844/2012
203
1
Empenho
3816/2012
204
1
Empenho
3808/2012
205
1
Empenho
3807/2012
Pg:
Periodo de:
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Material
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
9,3100
0,00
NAO
0,00
5,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
NAO
0,00
5,5000
0,00
0,00
CARDOSO
DOS
5,50
Quantidade Uni
1,00 UN
Incide Desconto
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
7,00 UN
Material
001371
38,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
NAO
Preco Unitario
3,00 UN
Material
001371
0,00
257
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
13/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Incide Desconto
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
001371
16,50
% IPI
10,2000
0,00
11,00 UN
Empenho
60,50
Quantidade Uni
13/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
6549
13/08/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
LTDA. - ME
Empenho
3818/2012
943
1
Empenho
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Material
004114
182,50
Quantidade Uni
FERMENTO FRESCO
13/08/2012 002467- LAZARINI
EPP
0,00
Preco Unitario
50,00 PT
&
LAZARINI LTDA. -
Material
1075,20
Quantidade Uni
0,00
3,6500
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
011157
ACELGA
1,00 GD
22,0000
0,00
NAO
3803/2012
001308
ALFACE
60,00 UN
1,2000
0,00
NAO
3803/2012
002005
BANANA
10,00 CX
28,0000
0,00
NAO
3803/2012
002007
BATATA
1,00 SC
45,0000
0,00
NAO
3803/2012
001216
CENOURA CX
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
3803/2012
001309
CHEIRO VERDE
18,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3803/2012
008432
CHUCHU
8,00 KG
1,0000
0,00
NAO
3803/2012
002006
MACA CAIXA
7,00 CX
38,0000
0,00
NAO
3803/2012
011187
MANDIOQUINHA
7,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3803/2012
000173
OVO
20,00 DZ
2,1600
0,00
NAO
3803/2012
001217
TOMATE
2,50 CX
90,0000
0,00
NAO
3803/2012
006655
VAGEM
5,00 KG
6,0000
0,00
NAO
13/08/2012 002503- CAMILA POLLI - ME
Empenho
3823/2012
24,00
Material
001771
Quantidade Uni
ESTILETE PLASTICO LARGO 29B
20,00 UN
Pg:
Periodo de:
258
01/01/2012 ate 31/08/2012
0,00
0,00
Preco Unitario
1,2000
% IPI
0,00
Incide Desconto
3803/2012
102
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
N. Compra
866
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
13/08/2012 002683- DANIELA
DE
PAULA MARTINS
PIZZO ME - MECANICA PIZZO
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
185,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3826/2012
004073
1,00 UN
99,9800
0,00
NAO
3826/2012
014104
1,00 UN
85,0200
0,00
NAO
208
1
Empenho
3831/2012
209
1
Empenho
3830/2012
875
14/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
14/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
44,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
164,25
Material
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
0,00
0,00
5,5000
0,00
% IPI
NAO
0,00
000971
NEOZINE 100 mg 20 CP
6,00 UN
16,3400
0,00
NAO
3893/2012
007125
3,00 CX
22,0700
0,00
NAO
Empenho
3857/2012
22485
001
Material
012746
Quantidade Uni
AREIA FINA
15/08/2012 000764- DIMEBRAS
HOSPITALAR LTDA.
202,50
0,00
15,00 TN
COMERCIAL
61,90
0,00
Preco Unitario
13,5000
4,10
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3893/2012
47564
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
15/08/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
0,00
17,00 UN
Material
001371
93,50
NAO
0,00
0,00
Empenho
Material
Quantidade Uni
3883/2012
009576
ANLODIPINA 5MG. CP
3883/2012
010743
CARVEDILOL 6.25 MG. CP.
63166
1
Empenho
Material
% IPI
Incide Desconto
1000,00 UN
0,0300
0,00
NAO
360,00 UN
0,1000
0,00
SIM
3621,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002666
ACUCAR CRISTAL KG
375,00 KG
1,3800
0,00
NAO
3882/2012
002502
ARROZ AGULHINHA
750,00 KG
1,1500
0,00
NAO
3882/2012
001465
BOLACHA DOCE
150,00 PT
1,2800
0,00
NAO
3882/2012
011055
75,00 UN
0,1000
0,00
NAO
3882/2012
002504
75,00 KG
1,0000
0,00
NAO
3882/2012
002963
FEIJAO CARIOQUINHA
150,00 KG
2,9800
0,00
NAO
75,00 PT
259
0,5200
0,00
NAO
150,00 PT
0,9000
0,00
NAO
75,00 L
0,8800
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
01/01/2012 ate 31/08/2012
3882/2012
002964
MACARRAO ESPAGUETE
3882/2012
006698
MOLHO DE TOMATE
3882/2012
000047
OLEO DE SOJA
225,00 L
2,5000
0,00
NAO
3882/2012
000042
150,00 PT
4,5000
0,00
NAO
3882/2012
001233
SAL REFINADO 1 KG
75,00 PT
0,5600
0,00
NAO
1
Empenho
15/08/2012 002369- LUIS
EPP
Material
0,00
Incide Desconto
3882/2012
3882/2012 002229
FUBA 500 GR.
735
Preco Unitario
663,75
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3890/2012
007243
85,00 MT
4,0000
0,00
NAO
3890/2012
004036
BORDADO INGLES
12,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3890/2012
007568
PANO DE COPA
28,00 UN
2,6000
0,00
NAO
0,00
5786
3890/2012
008132
TECIDO 100% ALG.
3890/2012
002031
3890/2012
008915
1
Empenho
5787
12,00 MT
13,2000
0,00
NAO
TECIDO OXFORD
5,00 MT
5,2500
0,00
NAO
ELASTICO
3,00 RL
2,1000
0,00
NAO
15/08/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
MORAES
Material
912,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3857/2012
010483
ILHOS GR QUADRADO
500,00 UN
0,1800
0,00
NAO
3857/2012
008331
ENTRETELA TECIDO
200,00 MT
0,4100
0,00
NAO
3857/2012
011778
SUPORTE PVC CEREJEIRA
5,00 UN
3,1000
0,00
NAO
3857/2012
009193
VARAO MEDIO DE MADEIRA
9,00 MT
3,0000
0,00
NAO
3857/2012
008243
KIT 2.5 MTS PVC IMBUIA
10,00 UN
12,0000
0,00
NAO
3857/2012
009190
TECIDO BLECAUTE CORTEX
35,00 MT
16,5000
0,00
NAO
1
Empenho
15/08/2012 002403- JULIANA
NICOLA
VOLTARELLI - EPP
DE
Material
MORAES
865,05
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
3891/2012
007387
TECIDO PIQUET
3,00 MT
13,5000
0,00
NAO
3891/2012
007717
TECIDO PERCAL
14,00 MT
11,2000
0,00
NAO
3891/2012
012106
TECIDO TRICOLINE
7,00 MT
8,8000
0,00
NAO
3891/2012
010021
TECIDO JACQUARD 2.80 100% PL.
3,00 MT
16,0000
0,00
NAO
3891/2012
011168
TECIDO LEASE 1,50 LARG.
3,50 MT
7,3000
0,00
NAO
3891/2012
010973
RETALHOS
3,50 KG
6,0000
0,00
NAO
3891/2012
013319
TECIDO 120F 2,50 EST.
3,50 MT
6,5000
0,00
NAO
3891/2012
013573
TECIDO PERCAL
3,50 MT
22,0000
0,00
NAO
3891/2012
013908
TECIDO
3,50 MT
9,5000
0,00
NAO
3891/2012
009545
TEC. 2.50 100% ALG.
20,00 MT
5,5000
0,00
NAO
0,00
3891/2012
014105
TECIDO PERCAL
5,00 MT
635
NAO
6,00 MT
7,3000
0,00
NAO
10,00 MT
7,9000
0,00
NAO
260
01/01/2012 ate 31/08/2012
014106
TECIDO PERCAL
3891/2012
009547
TEC. 2.50 100% ALG.
3891/2012
012313
TECIDO FORRO
8,00 MT
5,7000
0,00
NAO
3891/2012
014107
TECIDO TRICOSTAR EST.
1,00 MT
5,2000
0,00
NAO
3891/2012
010483
ILHOS GR QUADRADO
100,00 UN
0,4500
0,00
NAO
1
Material
65,15
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
012458
VIES FECHADO 35MM
1,00 UN
6,5000
0,00
NAO
3894/2012
012970
VIES FECHADO 35MM
2,00 UN
6,3920
0,00
NAO
3894/2012
001202
BARBANTE
1,00 RL
8,7700
0,00
NAO
3894/2012
005442
LINHA COSTURA
12,00 UN
2,1300
0,00
NAO
3894/2012
008589
LINHA 5000 J
1,00 UN
4,9900
0,00
NAO
3894/2012
007248
LINHA 2000J
2,00 UN
3,2750
0,00
NAO
1
3889/2012
1
Empenho
3885/2012
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
002088
Material
000163
Quantidade Uni
LIMPADOR MULTI USO
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
DETERGENTE
40,12
0,00
34,00 FR
28,08
Quantidade Uni
24,00 UN
0,00
Preco Unitario
1,1800
0,00
% IPI
0,00
0,00
1,1700
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3894/2012
Empenho
2741
Periodo de:
0,00
3891/2012
Empenho
2739
Pg:
10,0000
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
2742
1
Empenho
3884/2012
2743
1
Empenho
3887/2012
2744
1
Empenho
3888/2012
2745
1
Empenho
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
Material
002088
Quantidade Uni
LIMPADOR MULTI USO
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
PAPEL TOALHA
Material
Quantidade Uni
PAPEL TOALHA
Material
211
1
Empenho
3897/2012
5790
1
Empenho
Periodo de:
Pg:
0,00
5,7000
0,00
5,7000
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
15,00 FA
CARDOSO
DOS
Material
16,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
TIQUINHO LTDA.
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
261
% IPI
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
1,8800
0,00
NAO
5,7000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
PAPEL TOALHA
Material
87,38
Quantidade Uni
16/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
001371
1,1800
5,00 FA
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
000743
28,50
0,00
Preco Unitario
10,00 FA
3886/2012 002164
PAPEL ALUMINIO 45 CM 7,5 MT
3886/2012
57,00
Quantidade Uni
15/08/2012 002700- N.I.R.
ME
000743
0,00
400,00 FR
Material
000743
472,00
0,00
Preco Unitario
3,00 UN
DE
DOCES
99,50
Quantidade Uni
0,00
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
3918/2012
25325
2
Empenho
BARRA DE CEREAL 03 UN.
50,00 CX
356,88
Material
Quantidade Uni
1,9900
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
012316
HD 1.0 TB
1,00 UN
294,0100
0,00
NAO
3926/2012
012436
MEMORIA DDR 3 4GB
1,00 UN
62,8700
0,00
NAO
Empenho
Material
446,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005443
20,00 M3
14,8000
0,00
NAO
3919/2012
000382
3,00 UN
50,0000
0,00
NAO
17/08/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
3916/2012
1
Empenho
DE
Material
005329
Quantidade Uni
CLENIL 250 MG SPRAY
19/08/2012 002467- LAZARINI
EPP
Material
3920/2012
006962
ABOBRINHA
3920/2012
001308
ALFACE
3920/2012
000678
ALHO
3920/2012
002005
3920/2012
3744,00
&
0,00
78,00 FR
LAZARINI LTDA. -
1421,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
48,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3919/2012
7223
0,00
Incide Desconto
3926/2012
2028
956
014109
NAO
0,00
Incide Desconto
0,50 CX
25,0000
0,00
NAO
72,00 UN
1,2000
0,00
NAO
6,00 KG
9,0000
0,00
NAO
BANANA
10,00 CX
28,0000
0,00
NAO
002007
BATATA
1,50 SC
45,0000
0,00
NAO
3920/2012
009924
BETERRABA
30,00 KG
2,0000
0,00
NAO
3920/2012
002965
CEBOLA
10,00 KG
1,3000
0,00
NAO
3920/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
26,0000
0,00
NAO
0,00
3920/2012
001309
CHEIRO VERDE
18,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3920/2012
008432
CHUCHU
2,00 KG
1,0000
0,00
NAO
3920/2012
006656
COUVE
6,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3920/2012
006832
LARANJA
0,50 CX
14,0000
0,00
NAO
8,00 CX
38,0000
0,00
NAO
280
01/01/2012 ate 31/08/2012
002006
MACA CAIXA
3920/2012
012578
MAMAO FORMOSA
60,00 KG
1,8000
0,00
NAO
3920/2012
011187
MANDIOQUINHA
6,00 KG
3,0000
0,00
NAO
3920/2012
001987
PEPINO
1,00 CX
45,0000
0,00
NAO
3920/2012
002012
OVO
4,00 BJ
5,4000
0,00
NAO
3920/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
90,0000
0,00
NAO
3920/2012
011157
ACELGA
1,00 GD
22,0000
0,00
NAO
1
3936/2012
1
Empenho
282
Periodo de:
262
3920/2012
Empenho
281
Pg:
20/08/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
000612
Quantidade Uni
BATERIA
20/08/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
340,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
CESAR
MAZINI
Material
101,00
Quantidade Uni
0,00
340,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
3940/2012
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
3940/2012
000609
SUPORTE ESCOVA
1,00 JG
21,0000
0,00
NAO
3940/2012
002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
20/08/2012 000182- PAULO
CESAR
MAZINI
97,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3940/2012
1
0,00
0,00
0,00
DOURADO.ME
Empenho
283
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3939/2012
002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
3939/2012
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
3939/2012
009654
JOGO DE ESCOVA
1,00 UN
18,0000
0,00
NAO
3939/2012
004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1
Empenho
284
Material
20/08/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
MAZINI
Material
285,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3938/2012
004789
AUTOMATICO
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
3938/2012
002053
LAMPADA FAROL
2,00 UN
35,0000
0,00
NAO
3938/2012
003229
ROLAMENTO 6202
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
3938/2012
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
3938/2012
004759
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
3938/2012
002875
BUCHA
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
1
Empenho
20/08/2012 000182- PAULO
DOURADO.ME
CESAR
Material
389,00
Quantidade Uni
MAZINI
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
263
01/01/2012 ate 31/08/2012
3941/2012
000824
CHAVE DO LIMPADOR
1,00 UN
66,0000
0,00
NAO
3941/2012
008569
RELE AUXILIAR
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3941/2012
006965
BUZINA
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
3941/2012
013234
2,00 UN
110,0000
0,00
NAO
3941/2012
008962
ROLAMENTO 6303
1,00 UN
19,0000
0,00
NAO
0,00
3941/2012
003229
ROLAMENTO 6202
1,00 UN
16,0000
0,00
NAO
3941/2012
003444
LAMPADA
1,00 UN
3,0000
0,00
NAO
215
1
Empenho
3922/2012
8035
3
Empenho
20/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
005993
20/08/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
3924/2012
002511
3924/2012
002963
DE
3943/2012
1
Empenho
Preco Unitario
Quantidade Uni
0,5500
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
NAO
30,00 SC
56,5000
0,00
NAO
FEIJAO CARIOQUINHA
90,00 KG
2,3700
0,00
NAO
HIDROCORTIZONA 100 MG
20/08/2012 002705- DIMASTER
COMERCIO
DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Material
3944/2012
010195
3944/2012
009446
BECLOMETASONA SPRAY NASAL
3944/2012
009429
BUTIL ESCOPOLAMINA 20 MG. 1 ML
3944/2012
009485
ENALAPRIL 5MG. CP.
3944/2012
013511
HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML
3944/2012
009461
PARACETAMOL 500 MG. CP.
Quantidade Uni
0,00
300,00 AP
2666,80
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,9900
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
297,00
0,00
Incide Desconto
10,9200
Material
002659
4638,30
0,00
250,00 KG
20/08/2012 002705- DIMASTER
COMERCIO
DE
Empenho
0,00
200,00 FA
Material
LEITE EM PO INTEGRAL KG
110,00
Quantidade Uni
AGUA 510 ML
004694
55231
DOS
Material
3924/2012
55227
CARDOSO
NAO
0,00
Incide Desconto
480,00 UN
0,1600
0,00
NAO
50,00 FR
23,9800
0,00
NAO
100,00 FR
1,9200
0,00
NAO
30000,00 UN
0,0200
0,00
NAO
100,00 FR
1,1900
0,00
NAO
10000,00 UN
0,0400
0,00
NAO
0,00
3944/2012
2317
1
Empenho
014119
SULFATO FERROSO 200MG CP.
2000,00 UN
21/08/2012 000713- EDISON LUIS BRANCALIAO & CIA
LTDA. - ME
Material
181,00
Quantidade Uni
0,0400
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
3966/2012
001194
COXIM DO MOTOR
1,00 DV
125,0000
0,00
NAO
3966/2012
014110
APOIO COXIM MOTOR
2,00 UN
28,0000
0,00
NAO
60504
001 21/08/2012 000739- ATIVA
COMERCIAL
Periodo de:
HOSPITALAR
4000,50
Pg: 264
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA.
Empenho
3975/2012
60515
001
Empenho
Material
010547
Quantidade Uni
21/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
350,00 AP
HOSPITALAR
Material
3984/2012
009457
ACEBROFILINA XPE. INF. 120ML
3984/2012
002760
AMBROXOL XPE ADULT 120 ML
12888
1
Empenho
Material
3977/2012
006601
CATETER INTRAVENOSO 24
3977/2012
001509
AGULHA DESCARTAVEL 40X12
3977/2012
003044
COLETOR DE URINA
3977/2012
005964
3977/2012
002474
3977/2012
000556
Preco Unitario
218,00
Quantidade Uni
11,4300
0,00
% IPI
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
50,00 FR
2,3800
0,00
NAO
100,00 FR
0,9900
0,00
NAO
939,34
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
500,00 UN
0,4500
0,00
NAO
5000,00 UN
0,0390
0,00
NAO
30,00 UN
1,9900
0,00
NAO
3,00 UN
10,1900
0,00
NAO
ALGODAO HIDROFILO 500 GR
20,00 RL
7,0200
0,00
NAO
ABAIXADOR DE LINGUA
30,00 PT
1,7500
0,00
NAO
0,00
991
3977/2012
005963
3977/2012
005965
SERINGA DESCARTAVEL 01 ML S/ AG.
3977/2012
011522
SONDA ASPIRACAO No6
3977/2012
001832
1
Empenho
992
Material
3,00 UN
10,1900
0,00
NAO
500,00 UN
0,1000
0,00
NAO
20,00 UN
0,2800
0,00
NAO
1000,00 UN
0,1500
0,00
NAO
2001,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3965/2012
001681
30,00 BL
9,0000
0,00
NAO
3965/2012
001682
BLOCOS RECEITUARIO
50,00 UN
6,0000
0,00
NAO
3965/2012
001282
BLOCO
VIAS
30,00 UN
9,7000
0,00
NAO
3965/2012
011333
PASTA ULTRASSONOGRAFIA
500,00 UN
1,0000
0,00
NAO
3965/2012
001690
30,00 UN
7,0000
0,00
NAO
3965/2012
002209
BLOCO FICHA ATENDIMENTO DIARIO
30,00 UN
9,0000
0,00
NAO
3965/2012
003198
BLOCOS DE FICHA A C/ 100FLS
10,00 UN
16,0000
0,00
NAO
1
Empenho
Material
Quantidade Uni
3964/2012
010095
PASSE ONIBUS
3964/2012
002514
BLOCO REQUISICAO COMBUSTIVEL 3 VIAS
3964/2012
009522
PASTA ARQUIVO
22917
1
21/08/2012 002487- CIAMED
1280,00
DISTRIBUIDORA
Periodo de:
DE
Pg:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,1100
0,00
NAO
40,00 UN
9,0000
0,00
NAO
1000,00 UN
0,7000
0,00
NAO
0,00
0,00
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
2000,00 UN
600,00
265
0,00
Incide Desconto
0,00
3949/2012
182
1
Empenho
183
ENALAPRIL 20 MG CP
Material
20000,00 UN
200,52
Quantidade Uni
0,0300
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
003459
APRESUNTADO
10,22 KG
8,4900
0,00
NAO
3946/2012
003458
MUSSARELA
10,35 KG
10,9900
0,00
NAO
1
Material
489,54
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003458
MUSSARELA
20,67 KG
10,4900
0,00
NAO
3945/2012
006697
PRESUNTO
20,52 KG
13,2900
0,00
NAO
Empenho
Material
418,49
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
003458
MUSSARELA
20,34 KG
9,9900
0,00
NAO
3947/2012
006697
PRESUNTO
19,59 KG
10,9900
0,00
NAO
Empenho
Material
3950/2012
006640
CETOPROFENO 50MG X 2ML
3950/2012
002396
ESPECULO VAGINAL PQ DESCARTAVEL
3950/2012
010556
AVENTAL DESC. C/ 10
3950/2012
014108
BEPEBEN 1200 UI INJ. 50 AMP.
876
22/08/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
3973/2012
Material
011617
DIVALPROATO DE SODIO 500MG CP.
671,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
185,0000
0,00
NAO
100,00 UN
0,8500
0,00
NAO
10,00 PT
10,0000
0,00
NAO
2,00 CX
58,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
3,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
30,1200
% IPI
0,00
Incide Desconto
2,00 CX
90,36
0,00
Incide Desconto
3947/2012
4938
0,00
Incide Desconto
3945/2012
1
0,00
Incide Desconto
3946/2012
Empenho
184
005671
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
877
22/08/2012 000061- DADA E GREGO LTDA
Empenho
298,52
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3999/2012
007878
1,00 CX
14,2400
0,00
NAO
3999/2012
002592
4,00 CX
71,0700
0,00
NAO
334
002
Empenho
3979/2012
4943
35,00
Material
004710
Quantidade Uni
250,00
Empenho
Material
3978/2012
4944
008408
Quantidade Uni
Pg: 266
Periodo de:
3989/2012
VALVULA SOLENOIDE 24V
19415
1
Empenho
3983/2012
7233
3968/2012
Quantidade Uni
E
004139
LIMBITROL 20 CS
2826,00
Quantidade Uni
LEVODOPA 200MG+BENSERAZIDA 50MG CP.
Material
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
280,0000
0,00
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
126,0000
0,00
DE
122,40
Quantidade Uni
360,00 CX
% IPI
1,5700
0,00
0,3400
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
1800,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
Material
22/08/2012 002453- RP4
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Empenho
126,00
CHAVE DE LUZ
22/08/2012 000759- AGLON
COMERCIO
013046
30,00
1,00 UN
Material
010544
35,0000
% IPI
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Empenho
0,00
Preco Unitario
1,00 PR
0,00
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
250
1
Empenho
3988/2012
29291
1
Empenho
22/08/2012 002492- M.R.
ME
Material
001327
38,50
Quantidade Uni
22/08/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
GARCIA
DE
Material
1137,00
Quantidade Uni
3982/2012
013718
FUMARATO DE QUETIAPINA 100MG 30 CP
3982/2012
012434
3982/2012
0,00
38,5000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
75,6000
0,00
NAO
360,00 UN
2,1500
0,00
NAO
011610
240,00 UN
0,2100
0,00
NAO
3982/2012
008982
PANTOPRAZOL 40 MG. CP.
1,00 UN
75,0000
0,00
NAO
3982/2012
011613
TRAMADOL CLOR. 50MG CP.
900,00 UN
0,1200
0,00
NAO
3982/2012
012104
PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG 30 CP.
300,00 CX
0,1800
0,00
NAO
1
Empenho
3982/2012
29293
1
Empenho
22/08/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Material
011610
18,90
Quantidade Uni
22/08/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
Material
3981/2012
010358
ALBENDAZOL 40MG/ML
3981/2012
006323
ALOPURINOL 300MG CP
3981/2012
011052
AMITRIPTILINA 25 MG CP
3981/2012
003806
NIMESULIDA GTS 15 ML
0,00
90,00 UN
GARCIA
DE
1772,00
Quantidade Uni
Pg:
0,00
Preco Unitario
0,2100
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
100,00 FR
0,6700
0,00
NAO
1,00 UN
900,0000
0,00
NAO
5000,00 UN
0,1000
0,00
NAO
500,00 FR
0,6100
0,00
NAO
267
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
1,00 CX
29292
0,00
0,00
29294
1
Empenho
3980/2012
367837
2
Empenho
01/01/2012 ate 31/08/2012
22/08/2012 002545- MAURO
MARCIANO
FREITAS
GARCIA
DE
Material
006928
210,00
Quantidade Uni
DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML
0,00
Preco Unitario
1000,00 AP
22/08/2012 002575- HOSPFAR
IND.
E COM. DE
Material
5289,12
Quantidade Uni
0,00
0,2100
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
10,00 FR
237,5400
0,00
NAO
3987/2012
002470
24,00 UN
76,5700
0,00
NAO
3987/2012
011385
11,00 CX
84,5400
0,00
NAO
3987/2012
009112
BUDESONIDA 50 MCG.
4,00 FR
17,8500
0,00
NAO
3987/2012
005205
NOEX 32 MCG. 120 CP
6,00 FR
12,4500
0,00
NAO
Empenho
DE
Material
4261,60
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
014117
SAXAGLIPTINA 5MG 28 CP.
10,00 CX
154,0000
0,00
NAO
3969/2012
010197
CARBAMAZEPINA 200 MG.CP.
4,00 UN
37,8000
0,00
NAO
3969/2012
011683
GLICOSAMINA + CONDROITINA 500/400 MG
20,00 UN
48,6000
0,00
NAO
3969/2012
007298
FORMOTEROL
CPS.
4,00 CX
75,6000
0,00
NAO
3969/2012
012979
9,00 CX
134,4000
0,00
NAO
3969/2012
010168
VIMPOCETINA CP.
6,00 CX
14,4000
0,00
NAO
1
Empenho
3986/2012
BUDESONIDA
12/400
22/08/2012 002703- ANDRE RENATO MORENO - ME
Material
014112
DAIVONEX POM. 50MG 30GR.
MG 60
488,55
Quantidade Uni
2,00 TB
0,00
0,00
Preco Unitario
68,0200
% IPI
0,00
Incide Desconto
3969/2012
+
0,00
Incide Desconto
006286
22/08/2012 002701- FRAGNARI
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
0,00
Incide Desconto
3987/2012
427
0003
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
3986/2012
012448
PROPIONATO CLOBETASOL SOL. 50 GR.
2,00 FR
10,0000
0,00
NAO
3986/2012
014113
TRIANCIL INJ. 20MG X 5ML
2,00 UN
60,0600
0,00
NAO
3986/2012
004769
DIAMICRON CP
1,00 CX
42,6000
0,00
NAO
3986/2012
014114
BETATRINTA 5+2MG INJ. 1 ML
1,00 AP
12,1100
0,00
NAO
3986/2012
014115
NOEX 64MCG SPRAY 120D
1,00 FR
36,5600
0,00
NAO
3986/2012
003060
PREDNISONA 20 MG 10 CP
1,00 CX
12,1900
0,00
NAO
3986/2012
002253
TAPAZOL 10MG 50CP
3,00 CX
19,2600
0,00
NAO
3986/2012
014116
PROPILTIOURACIL 100MG 30 CP.
3,00 CX
17,0500
0,00
NAO
6639
1
Empenho
3995/2012
22/08/2012 002704- FLC CARTUCHOS E TONERS LTDA.
- ME
Material
010943
666,00
Quantidade Uni
CARTUCHO HP 74
3995/2012 011627
TONER 540
Pg:
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
0,00
Incide Desconto
6,00 UN
33,0000
0,00
NAO
4,00 UN
268
117,0000
0,00
NAO
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
6640
Serie
1
Empenho
Emissao
Fornecedor
- ME
Material
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
1628,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3997/2012
005761
CARTUCHO HP 22A
4,00 UN
37,0000
0,00
NAO
3997/2012
005760
CARTUCHO HP 21A
6,00 UN
32,0000
0,00
NAO
3997/2012
010945
CARTUCHO HP 56
2,00 UN
32,0000
0,00
NAO
3997/2012
010946
CARTUCHO HP 57
2,00 UN
37,0000
0,00
NAO
3997/2012
014118
TONER HP CB540 BLACK
4,00 UN
115,0000
0,00
NAO
3997/2012
012548
TONER HP CB541A
2,00 UN
115,0000
0,00
NAO
3997/2012
012549
TONER HP CB542A
2,00 UN
115,0000
0,00
NAO
3997/2012
013170
TONER HP CB543A
2,00 UN
115,0000
0,00
NAO
6641
1
Empenho
- ME
Material
1300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3996/2012
012547
CARTUCHO HP 58
5,00 UN
62,0000
0,00
NAO
3996/2012
005761
CARTUCHO HP 22A
5,00 UN
37,0000
0,00
NAO
3996/2012
005760
CARTUCHO HP 21A
5,00 UN
32,0000
0,00
NAO
3996/2012
002023
CARTUCHO HP 49A
3,00 UN
68,0000
0,00
NAO
3996/2012
013979
3,00 UN
49,0000
0,00
NAO
3996/2012
013980
3,00 UN
49,0000
0,00
NAO
3996/2012
013981
3,00 UN
49,0000
0,00
NAO
6642
1
Empenho
- ME
Material
380,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
010943
CARTUCHO HP 74
5,00 UN
33,0000
0,00
NAO
3998/2012
010944
CARTUCHO HP 75
5,00 UN
43,0000
0,00
NAO
1
Empenho
4005/2012
60676
001
Empenho
3990/2012
Material
003065
Quantidade Uni
23/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
Material
014111
20,00
VENLAXIN 150MG 28 CP
0,00
2,00 L
HOSPITALAR
64,96
Quantidade Uni
112,00 CX
0,00
Preco Unitario
10,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
0,5800
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
3998/2012
1267
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
153981
1
23/08/2012 000740- NACIONAL
HOSPITALAR LTDA.
Empenho
Periodo de:
COMERCIAL
585,88
Pg:
0,00
0,00
0,00
269
01/01/2012 ate 31/08/2012
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
3991/2012
008430
600,00 UN
0,3500
0,00
NAO
3991/2012
012994
600,00 UN
0,3500
0,00
NAO
3991/2012
013668
26,00 PT
6,3800
0,00
NAO
632
1
Empenho
Material
146,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
008321
SELO D'AGUA
1,00 UN
4,0000
0,00
NAO
4004/2012
013775
GUIA VALVULA STD 16V
8,00 UN
9,0000
0,00
NAO
4004/2012
004721
RETENTOR
1,00 UN
46,0000
0,00
NAO
4004/2012
011671
8,00 UN
3,0000
0,00
NAO
1
Empenho
3993/2012
57109
1
Empenho
Material
012339
MIDAZOLAM 15MG CP.
Material
147,00
Quantidade Uni
0,00
300,00 UN
303,40
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,4900
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
006377
GABAPENTINA 400MG CP
480,00 UN
0,6000
0,00
NAO
3993/2012
012386
NITRAZEPAM 5MG CP.
220,00 CX
0,0700
0,00
NAO
1
Empenho
23/08/2012 002554- COMERCIAL
CIRURGICA
RIOCLARENSE - MINAS
Material
103,20
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
3993/2012
273491
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
4004/2012
57108
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
3992/2012
008434
GLIMEPIRIDA 4MG. CP
600,00 UN
0,1300
0,00
NAO
3992/2012
001426
BROMAZEPAM 6 MG (CP)
360,00 UN
0,0700
0,00
NAO
595919
1
Empenho
23/08/2012 002646- JBS S.A.
2775,00
Material
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
3985/2012
000640
CARNE MOIDA
250,00 KG
7,7000
0,00
NAO
3985/2012
001854
CARNE PICADA
100,00 KG
8,5000
0,00
NAO
19451
1
Empenho
4007/2012
65972
Empenho
4008/2012
24/08/2012 000759- AGLON
COMERCIO
E
Material
006348
Quantidade Uni
KOLLAGENASE C/ CLORANF. 30 GRS.
FARMACEUTICOS LTDA.
PRODUTOS
Material
002686
1761,00
64,00
972
1
26/08/2012 002467- LAZARINI
&
Periodo de:
5,8700
0,00
1213,20
Pg: 270
% IPI
0,00
0,00
4,0000
0,00
% IPI
NAO
0,00
Material
0,00
0,00
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
EPP
Empenho
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
16,00 CX
LAZARINI LTDA. -
0,00
Preco Unitario
300,00 TB
Quantidade Uni
CLOR. TICLOPIDINA 250 MG
0,00
0,00
Incide Desconto
4023/2012
002005
BANANA
10,00 CX
28,0000
0,00
NAO
4023/2012
002007
BATATA
1,50 SC
45,0000
0,00
NAO
4023/2012
002008
CEBOLA
1,00 SC
26,0000
0,00
NAO
4023/2012
001216
CENOURA CX
1,50 CX
45,0000
0,00
NAO
4023/2012
001309
CHEIRO VERDE
12,00 UN
1,0000
0,00
NAO
0,00
4023/2012
008432
CHUCHU
2,00 KG
1,0000
0,00
NAO
4023/2012
002006
MACA CAIXA
8,00 CX
38,0000
0,00
NAO
4023/2012
012578
MAMAO FORMOSA
20,00 KG
1,8000
0,00
NAO
4023/2012
011187
MANDIOQUINHA
9,00 KG
3,0000
0,00
NAO
4023/2012
002012
OVO
8,00 BJ
5,4000
0,00
NAO
4023/2012
002471
REPOLHO CX
1,00 CX
30,0000
0,00
NAO
4023/2012
001217
TOMATE
3,00 CX
90,0000
0,00
NAO
4023/2012
006655
VAGEM
8,00 KG
6,0000
0,00
NAO
5085
1
Empenho
PECAS
E SERVICOS
Material
300,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
005314
DISCOS TACOGRAFOS 7 DIAS
6,00 PT
25,0000
0,00
NAO
4038/2012
008877
6,00 CX
25,0000
0,00
NAO
1
Empenho
27/08/2012 000554- DISCASA
SAOCARLENSE
LTDA
DISTRIBUIDORA
DE
AUTOMOVEIS
Material
69,10
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
002193
BUCHA 21.7
4,00 UN
13,2600
0,00
NAO
4040/2012
002183
MANCAL DE BOR
2,00 UN
8,0300
0,00
NAO
Empenho
Material
4037/2012
005443
4037/2012
001373
001
Empenho
27/08/2012 002241- PARENTE & PARENTE LTDA. - EPP
Material
198,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
14,8000
0,00
NAO
1,00 UN
50,0000
0,00
NAO
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
10,00 M3
266,00
0,00
Incide Desconto
4040/2012
2048
0,00
Incide Desconto
4038/2012
75811
159
27/08/2012 000509- MN DIESEL
LTDA
0,00
Incide Desconto
0,00
4041/2012
001931
PINO CENTRO
2,00 UN
5,0000
0,00
NAO
4041/2012
003461
MOLA
1,00 UN
130,0000
0,00
NAO
4041/2012
009178
MOLA
1,00 UN
126,0000
0,00
NAO
6608
27/08/2012 002423- GENOVAPAN
PANIFICACAO
PRODUTOS
PARA
E CONFEITARIA
Periodo de:
292,48
Pg:
0,00
0,00
0,00
0,00
271
01/01/2012 ate 31/08/2012
LTDA. - ME
Empenho
4042/2012
004114
FERMENTO FRESCO
4042/2012
003627
MARGARINA VEGETAL 15 KG
522
Empenho
Material
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
Incide Desconto
50,00 PT
3,6500
0,00
NAO
2,00 BD
54,9900
0,00
NAO
30,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3956/2012
003775
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
Empenho
Material
49,50
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
001157
FILTRO DE OLEO
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3955/2012
000328
FILTRO COMBUSTIVEL
1,00 UN
15,0000
0,00
NAO
3955/2012
002267
CUPILHA
2,00 UN
0,2500
0,00
NAO
3955/2012
000146
GRAXA
0,50 KG
10,0000
0,00
NAO
3955/2012
000138
OLEO DE FREIO
1,00 LT
8,0000
0,00
NAO
3955/2012
002975
COXIM ESCAPE
2,00 UN
3,0000
0,00
NAO
28,00
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
3955/2012
0,00
Incide Desconto
3956/2012
523
524
Material
0,00
0,00
Empenho
3957/2012
1250
Material
006184
Quantidade Uni
OLEO SJ 1000 ML
28/08/2012 000215- CIRURGICA
E
CARLOS LTDA.
Empenho
4053/2012
24756
001
Empenho
4047/2012
25823
2
Empenho
4049/2012
66155
2,00 L
DENTAL
92,50
Quantidade Uni
PALMILHA SILIPAUHER
Material
011486
99,30
Quantidade Uni
LUVA LATEX 050
0,00
2,66
Material
Quantidade Uni
BATERIA
92,5000
0,00
PRODUTOS
Material
1325,75
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
3,3100
0,00
1,3300
0,00
NAO
0,00
010169
3,00 FR
38,4500
0,00
NAO
3994/2012
001383
INSULINA NOVOMIX 30 REFIL 3 ML CAIXA C/
5 UNIDADES
8,00 CX
151,3000
0,00
NAO
Pg:
Periodo de:
0,00
Incide Desconto
3994/2012
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
% IPI
0,00
Preco Unitario
30,00 PR
006747
14,0000
1,00 UN
FARMACEUTICOS LTDA.
Empenho
SAO
Material
014120
Preco Unitario
272
01/01/2012 ate 31/08/2012
N. Compra
1456
Serie
1
Emissao
Fornecedor
28/08/2012 002366- GIULANO
RODRIGUES
SAO CARLOS - ME
BORELLA
Total Nota
Desconto
IPI
Despesas
Frete
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenho
4053/2012
960
002
Empenho
4044/2012
961
002
Empenho
4045/2012
962
002
Empenho
4046/2012
6971
1
Empenho
Material
001111
Quantidade Uni
TRINCO
6,00 UN
29,60
Material
001903
Quantidade Uni
GARRAFAO TERMICO 5 L.
38,94
Material
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
38,94
Material
Quantidade Uni
ACUCAR CRISTAL 5 KG
28/08/2012 002645- TRM
COMERCIALO
Material
4140/2012
004250
4140/2012
006250
4140/2012
0,00
29,6000
0,00
DE
1405,15
Quantidade Uni
Incide Desconto
0,00
% IPI
6,4900
0,00
6,4900
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
% IPI
0,00
Preco Unitario
6,00 PT
001570
22,0000
1,00 UN
001570
Preco Unitario
NAO
0,00
Incide Desconto
600,00 FR
1,1700
0,00
NAO
SONDA ENDOTRAQUEAL 8.0
5,00 UN
1,9400
0,00
NAO
001745
PVPI DEGERMANTE 1000 ML
12,00 FR
9,0000
0,00
NAO
4140/2012
010603
PVPI TOPICO 1 L
12,00 LT
9,1000
0,00
NAO
4140/2012
004892
CAMPO OPERATORIO 23 X 25
3,00 PT
20,1900
0,00
NAO
4140/2012
003333
CAMPO OPERATORIO 45CM X 50 CM
5,00 PT
32,9900
0,00
NAO
4140/2012
000739
AGUA OXIGENADA
24,00 LT
2,0900
0,00
NAO
4140/2012
001747
1000,00 UN
0,0800
0,00
NAO
4140/2012
005675
48,00 LT
1,1900
0,00
NAO
4140/2012
003780
FITA ADESIVA
47,00 RL
1,3500
0,00
NAO
0,00
764
1
Empenho
4043/2012
004
1
Empenho
4051/2012
CONSTRUCAO LTDA.
Material
002835
Quantidade Uni
CIMENTO
Material
ATENOLOL
CP.
0,00
1374,52
Quantidade Uni
50MG.
+ CLORTALID. 12.5 MG 30
1,00 PO
Pg:
Periodo de:
0,00
Preco Unitario
12,00 SC
28/08/2012 002703- ANDRE RENATO MORENO - ME
008999
264,00
22,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
14,6900
0,00
NAO
273
01/01/2012 ate 31/08/2012
4051/2012
010866
VASTAREL MR 35MG 30 CP
3,00 CX
47,2600
0,00
NAO
4051/2012
014121
CEFRADOXILA 500MG 8 CP.
3,00 CX
18,3200
0,00
NAO
4051/2012
006686
1,00 CX
18,2300
0,00
NAO
4051/2012
014122
SULFERBEL 50 CP.
1,00 CX
8,5200
0,00
NAO
4051/2012
010088
1,00 CX
20,1300
0,00
NAO
4051/2012
014123
URSACOL 150MG 20 CP.
3,00 CX
51,5100
0,00
NAO
4051/2012
014124
ENXAK 12 CP.
3,00 CX
10,0000
0,00
NAO
4051/2012
009733
4,00 CX
155,8400
0,00
NAO
4051/2012
002550
2,00 CX
10,9900
0,00
NAO
4051/2012
014125
PLENIGELL COLIRIO 5ML
2,00 FR
15,0900
0,00
NAO
4051/2012
013228
3,00 CX
33,4900
0,00
NAO
4051/2012
013719
AXETILFUROXIMA 500MG 10CP
2,00 CX
58,0800
0,00
NAO
4051/2012
001389
MARCOUMAR 3 MG C/ 25 CPR
2,00 UN
7,3300
0,00
NAO
4051/2012
009779
ISOSSORBIDA 20 MG 30 CP.
2,00 CX
4,5900
0,00
NAO
4051/2012
003759
GLIMEPIRIDA 2MG CP
1,00 UN
15,6900
0,00
NAO
0,00
083
1
Empenho
LEONE INFORMATICA
Material
704,00
Quantidade Uni
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
TONER 310
2,00 UN
88,0000
0,00
NAO
4048/2012
014127
TONER 311
2,00 UN
88,0000
0,00
NAO
4048/2012
014128
TONER 312
2,00 UN
88,0000
0,00
NAO
4048/2012
014129
TONER 313
2,00 UN
88,0000
0,00
NAO
28/08/2012 002711- HUMANA
ALIMENTAR
DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS E
PROD. NUTRICIONAIS LTDA.
4141/2012
61033
001
Empenho
4165/2012
1
Empenho
4171/2012
Material
014138
Quantidade Uni
NESTOGENO 2 400G
29/08/2012 000739- ATIVA
LTDA.
COMERCIAL
1104,00
AEROLIN 100 MCG 200DS C/APLIC.
E
3,00
Quantidade Uni
PARAFUSO C/ BUCHA 8
29/08/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
Material
12,0000
0,00
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Periodo de:
10,60
Pg:
% IPI
0,00
0,00
3,6800
0,00
% IPI
0,2500
0,00
NAO
0,00
NAO
0,00
274
01/01/2012 ate 31/08/2012
Quantidade Uni
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
SIM
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
12,00 UN
E
0,00
Preco Unitario
300,00 FR
INSTALACOES
COMERCIO LTDA.
Material
1
Empenho
HOSPITALAR
Quantidade Uni
29/08/2012 002287- GERALDO
ELETRICAS
EPP
005226
123,00
30,00 L
Material
014131
237,00
0,00
Incide Desconto
014126
Empenho
516
&
4048/2012
4292
515
28/08/2012 002706- ANDRADE
LTDA.
Incide Desconto
0,00
0219
4170/2012
014130
INTERRUPTOR BIPOLAR 15A
1,00 UN
10,0000
0,00
NAO
4170/2012
012398
TERMINAL PRE ISOLADO
4,00 UN
0,1500
0,00
NAO
1
Empenho
4147/2012
220
1
Empenho
4151/2012
221
1
Empenho
4164/2012
222
1
Empenho
4144/2012
223
1
Empenho
4148/2012
224
1
Empenho
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
CARDOSO
DOS
Material
5,50
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
5,5000
0,00
CARDOSO
DOS
16,50
Quantidade Uni
0,00
% IPI
5,5000
0,00
5,5000
0,00
5,5000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
Incide Desconto
NAO
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
% IPI
0,00
0,00
Preco Unitario
4,00 UN
Material
001371
22,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
5,5000
1,00 UN
Material
001371
5,50
0,00
Preco Unitario
18,00 UN
Material
001371
99,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
0,00
12,00 UN
Material
001371
66,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
4162/2012
225
1
Empenho
4161/2012
226
1
Empenho
4161/2012
896
1
001371
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
3,00 UN
CARDOSO
DOS
Material
001371
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
29/08/2012 002322- ANDRE
BRAGA
SANTOS - ME
CARDOSO
DOS
11,00
Quantidade Uni
AGUA GALA0 C/ 20 L.
Empenho
Material
1265,00
Quantidade Uni
Pg: 275
Periodo de:
0,00
0,00
Preco Unitario
5,5000
0,00
% IPI
5,5000
0,00
NAO
0,00
01/01/2012 ate 31/08/2012
010782
ROLAMENTO RODA DIANTEIRO
2,00 UN
220,0000
0,00
NAO
4152/2012
000480
2,00 PR
200,0000
0,00
NAO
4152/2012
002976
BUCHA BANDEJA
2,00 UN
25,0000
0,00
NAO
4152/2012
008159
BUCHA BANDEJA INF.
2,00 UN
50,0000
0,00
NAO
4152/2012
002310
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
2,00 UN
45,0000
0,00
NAO
4152/2012
010904
ROLAMENTO BATENTE AMORTECEDOR
2,00 UN
20,0000
0,00
NAO
4152/2012
012598
PASTILHA DE FREIO
2,00 UN
55,0000
0,00
NAO
4152/2012
012213
1,00 UN
35,0000
0,00
NAO
1
Empenho
4146/2012
29/08/2012 002487- CIAMED
DISTRIBUIDORA
MEDICAMENTOS LTDA.
Material
011292
0,00
Incide Desconto
4152/2012
23127
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 UN
0,00
1,00 UN
Material
001371
5,50
5,5000
BETAISTINA DICLOR. 24MG CP.
DE
163,20
Quantidade Uni
120,00 UN
0,00
0,00
Preco Unitario
0,2600
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
4146/2012
011291
BETAISTINA DICLOR. 16MG CP.
300,00 UN
0,2400
0,00
NAO
4146/2012
014164
GLICAZIDA 30MG MR CP.
300,00 UN
0,2000
0,00
NAO
184
Empenho
4150/2012
185
008037
BATERIA 150 A
Empenho
4158/2012
186
Material
010808
BATERIA 150 AMP
Empenho
4160/2012
187
Material
000887
BOTAO DE PARTIDA
Empenho
185
Material
1
Empenho
4159/2012
Material
320,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
320,00
Quantidade Uni
320,0000
0,00
Quantidade Uni
320,0000
0,00
440,00
Quantidade Uni
% IPI
0,00
20,0000
0,00
0,00
NAO
0,00
% IPI
NAO
0,00
LAMPADA H 4
1,00 UN
12,0000
0,00
NAO
010718
LAMPADA TETO
3,00 UN
7,0000
0,00
NAO
002066
LAMPADA LANTERNA
1,00 UN
2,0000
0,00
NAO
003444
LAMPADA
1,00 UN
5,0000
0,00
NAO
000615
INDUZIDO
1,00 UN
230,0000
0,00
NAO
008399
BENDIX
1,00 UN
110,0000
0,00
NAO
004793
SUPORTE ESCOVA
1,00 UN
60,0000
0,00
NAO
Material
003458
MUSSARELA
482,78
Quantidade Uni
20,38 KG
0,00
0,00
Preco Unitario
10,4900
% IPI
0,00
Incide Desconto
002065
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
1,00 DV
0,00
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
20,00
0,00
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00
4159/2012
8145
3
Empenho
006697
Pg:
Periodo de:
276
01/01/2012 ate 31/08/2012
PRESUNTO
20,24 KG
29/08/2012 002630- MIX
BRU
COMERCIAL
ALIMENTOS LTDA.
DE
Material
2495,70
Quantidade Uni
13,2900
0,00
0,00
0,00
Preco Unitario
% IPI
NAO
0,00
Incide Desconto
4163/2012
008802
MACARRAO PARAFUSO
300,00 KG
1,9600
0,00
NAO
4163/2012
002666
ACUCAR CRISTAL KG
300,00 KG
1,6100
0,00
NAO
4163/2012
002511
22,00 SC
61,6500
0,00
NAO
4163/2012
000053
SAL REFINADO
90,00 KG
0,7600
0,00
NAO
261
001
Empenho
4055/2012
7406
2
Empenho
29/08/2012 002694- AROMA
Material
004168
120,00
Quantidade Uni
29/08/2012 002707- RICARDO RUBIO - ME
Material
0,00
3,00 FA
1356,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
40,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
% IPI
NAO
0,00
010042
NUTRI ENTERAL 800G
40,00 UN
29,9000
0,00
NAO
4145/2012
005275
SUSTAGEM 400
10,00 L
16,0000
0,00
NAO
1
Empenho
4167/2012
16992
1
Empenho
30/08/2012 000199- DOURADIESEL
LTDA..ME
BOMBAS INJETORAS
Material
013642
Quantidade Uni
BOMBA ALIMENTADORA
30/08/2012 000593- S F
LTDA
Material
480,00
0,00
1,00 UN
183,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
480,0000
0,00
Preco Unitario
% IPI
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
Incide Desconto
4145/2012
009
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
0,00
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
4176/2012
24103
55
Empenho
4168/2012
11822
001
Empenho
4166/2012
728848
10
Empenho
4233/2012
012908
MB ASUS AM3
1,00 UN
30/08/2012 002601- TRIUNFAL
LTDA.
MARILIA
COMERCIAL
Material
013845
Quantidade Uni
MICOFENOLARO MOFETILA 500MG CP.
30/08/2012 002712- L.
M.
FARMA
COMERCIO S.A.
INDUSTRIA E
250,00
Quantidade Uni
BOTA DE UNA 10.2 X 9.14
QUIMICOS
Material
XYLESTESIN
ML
Quantidade Uni
2% GELEIA - 10 BISNAGAS - 30
486,00
Pg:
Periodo de:
3,0000
0,00
% IPI
31,2500
0,00
NAO
0,00
23,4000
0,00
NAO
277
01/01/2012 ate 31/08/2012
005960
XYLESTESIN 10% SPRAY 50 ML
5,00 FR
31,6400
0,00
NAO
4233/2012
014132
DORMIRE 5MG/ML 50 AP.
4,00 CX
52,0000
0,00
NAO
4233/2012
014133
KAVIT 10MG/ML 50 AP.
2,00 CX
36,5000
0,00
NAO
1
Empenho
4212/2012
371559
2
31/08/2012 002517- ZAIR
APARECIDO
OLIVEIRA - ME
BUENO
DE
Material
008629
0,00
Incide Desconto
4233/2012
1737
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
0,00
Incide Desconto
0,00
% IPI
NAO
0,00
0,00
Preco Unitario
2,00 CX
0,00
0,00
Preco Unitario
8,00 UN
31/08/2012 000762- CRISTALIA PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
001624
0,00
360,00 UN
Material
009710
1080,00
183,0000
REPARO BOMBA DIRECAO HIDRAULICA
31/08/2012 002575- HOSPFAR
IND.
E COM. DE
31,00
Quantidade Uni
0,00
Preco Unitario
1,00 UN
689,08
0,00
31,0000
0,00
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
0,00
0,00
NAO
0,00
0,00
Empenho
4262/2012
262
001
Empenho
4169/2012
048
1
Empenho
4237/2012
Material
006757
SERTRALIN 50MG. CP.
31/08/2012 002694- AROMA
Material
004168
31/08/2012 002709- CARTUCHO NOVO INFORMATICA E
SUPRIMENTOS EIRELI - ME
Material
007988
CARTUCHO HP 95
Total de Notas Fiscais Listadas: 1708
Valor Total das Notas Fiscais: 1.022.313,64
Quantidade Uni
Preco Unitario
2996,00 UN
400,00
Quantidade Uni
0,2300
0,00
119,80
Quantidade Uni
2,00 UN
Incide Desconto
0,00
0,00
Preco Unitario
10,00 FA
% IPI
40,0000
0,00
% IPI
0,00
0,00
59,9000
% IPI
0,00
Incide Desconto
0,00
Preco Unitario
NAO
NAO
0,00
Incide Desconto
0,00
NAO
0,00

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