Fevereiro

Transcrição

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
Pág: 1
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Demonstrativo de Compras Efetuadas (Art. 16)
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0 <Todas as Categorias de Despesa>
Emissão Fornecedor:
000792/2010 04/02
Modalidade
10 EMPRESA JORNALISTICA
123 CAMARA MUNICIPAL DE
1,00
1,00
1,00
1,00
51 INSS-INSTITUTO NAC.
1,00
1.430CALOR & AR INDUSTRIA E
1,00
1.341DECORLUZ COMERCIO DE
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
item Especificação do Item
9 Empenhos
9 Empenhos
Valor Total
2.689,36
2.689,36
Valor Unit.
Valor Total
625,24
625,24
Valor Unit.
Valor Total
1.500,00
1.500,00
265,20
Un
Un
M
M
M
Un
Un
Un
M
Un
Valor Unit.
Valor Total
8,90
4,50
0,85
1,37
1,37
13,80
29,50
2,80
1,17
22,50
8,90
4,50
29,75
47,95
47,95
27,60
29,50
5,60
40,95
22,50
NAO APLICAVEL
375,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento dos serviços de reforma elétrica
na Câmara Municipal de Vereadores
Total da Unidade:
Total do Orgão:
1,00
1,00
1,00
35,00
35,00
35,00
2,00
1,00
2,00
35,00
1,00
58 ELETRICA TOYA LTDA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Tomada 20A
Fita isolante
Fio flex 2,50mm verde
Fio flex 4mm vermelho
Fio flex 4mm azul
Lâmpadas twister 15 w
Luminária
Plug fêmea 10A
Fio paralelo 2x1,5 mm
Filtro de linha
001142/2010 25/02
1.612,82
1.500,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.612,82
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de um condicionador de ar tipo
Air Split, modelo piso teto, capacidade
nominal de 12.000 BTUS/h, com controle
remoto, instalado
001141/2010 25/02
Valor Unit.
625,24
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
330,39
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
referente ao mês de fevereiro/2010
001140/2010 25/02
Valor Total
330,39
2.689,36
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS
políticos, conforme folha de pagamento
000940/2010 22/02
11.894,04
1.612,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
11.894,04
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.1 e
C.C.3),
conforme
folha
de
pagamento
Valor Unit.
330,39
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
38,87
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
verba
de
representação,
conforme folha de pagamento referente ao
mês de fevereiro/2010
Valor Total
38,87
11.894,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de subsídios, conforme folha de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
000939/2010 22/02
0,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000938/2010 22/02
38,87
NAO APLICAVEL
1 Complemento do empenho nº 390/2010
000937/2010 22/02
Anulado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000936/2010 22/02
Licitação Autorização Empenhado
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
19.330,92
19.330,92
Valor Unit.
Valor Total
375,00
375,00
19.330,92
19.330,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 2
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 GABINETE DO PREFEITO
000749/2010 01/02
Modalidade
959 CINTIA BEATRIZ
4.107LUCIANO DE AZAMBUJA
255 DPVAT
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Seguro obrigatório 2010 do veículo Santana
nº 27 placa IKS-1759
4.002LENHART & LENHART CIA.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Prisma
364 GAZETA DO SUL S.A.
000892/2010 17/02
assintura
da
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
anual
do
254 COMPANHIA RIO-GRANDENSE
Jornal
536 COMPANHIA JORNALISTICA
1 Pagamento de publicação do edital de
tomada de preços do Acesso 20 de Março no
Jornal do Comércio
1 Pagamento de vencimentos e promoção de
classe,
conforme
folha
de
pagamento
1 Pagamento de gratificação mensal, conforme
folha de pagamento referente ao mês de
fevereiro/2010
000973/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
de
de
93,51
93,51
201000030
5
Valor Total
7,00
7,00
201000033
3
315,00
Valor Unit.
Valor Total
315,00
315,00
Valor Unit.
Valor Total
636,00
636,00
Valor Unit.
Valor Total
390,00
390,00
524,58
1,00
Valor Unit.
Valor Total
524,58
524,58
199,85
1,00
Valor Unit.
Valor Total
199,85
199,85
20,98
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20,98
20,98
5.348,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
7,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
000974/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de anuênio,
pagamento
referente
fevereiro/2010
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
93,51
390,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.757,63
201000029
7
NAO APLICAVEL
000972/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.757,63
636,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000971/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de publicação do edital de
tomada de preços do Acesso 20 de Março no
Diário Oficial do Estado
000970/2010 22/02
828,22
NAO APLICAVEL
000893/2010 17/02
1,00
NAO APLICAVEL
1 Renovação da
Gazeta do Sul
1,00
NAO APLICAVEL
000830/2010 09/02
Valor Total
828,22
1.757,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
veículo
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de adiantamento de férias
1 Conserto de pneu do
Brigada Militar nº 49
0,00
1,00
000787/2010 04/02
828,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000778/2010 03/02
Anulado
NAO APLICAVEL
000750/2010 01/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
5.348,27
5.348,27
2.636,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 3
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão (C.C.5),
001025/2010 22/02
1,00
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001026/2010 22/02
1,00
50 FUNDO DE PREVIDÊNCIA
1,00
78 INACIO BITSCH - PF
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
1 Pagamento de diária conforme concessão nº
008/02.01
001138/2010 24/02
3.488CARLOS ALBERTO BOHN
1,00
101 MARIO JOAO MEES - ME
19 Empenhos
19 Empenhos
Valor Total
80,26
80,26
154,88
Valor Unit.
Valor Total
154,88
154,88
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
227,90
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Suporte Espelho Retrovisor. Destinado para
o veículo Santana nº 27
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
007/02.01
001168/2010 26/02
952,63
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
952,63
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
80,26
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001135/2010 24/02
1.721,68
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001058/2010 22/02
Valor Total
1.721,68
952,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001040/2010 22/02
2.636,43
1.721,68
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2.636,43
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00 PEÇA
15.971,26
15.971,26
Valor Unit.
Valor Total
227,90
227,90
201000046
7
14,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
14,00
15.971,26
15.971,26
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 4
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIME
1 SECR.MUN.ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E DESENVOLVIM
000725/2010 01/02
Modalidade
702 SUPERDOBOM SUPERMERCADO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
1 Carga De Água Mineral Com 20 Lts
000740/2010 01/02
244 LIEGE HICKMANN NYLAND
1,00
189 NOELIA T. DIEHL - PJ
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Serviço de cópia de projetos de engenharia
1 Serviço
de
plotagem
de
projetos
de
engenharia
000777/2010 03/02
255 DPVAT
000800/2010 05/02
23,55
20,10
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Seguro
obrigatório
2010
do
motocicleta YBR placa IMH-5106
1,00
veículo
437 GISELE T. MACHADO & CIA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de nobreak pdv 1200 utilizado nos
servidores
de
dados
e
internet
da
prefeitura
1,00
000801/2010 05/02
4.587LOURDES VIANA KLEIN - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Bateria
45
Amperes.
Destinado
conserto
do
nobreak
utilizado
servidores de dados e de internet
000806/2010 08/02
3.929ROTA INFORMÁTICA LTDA
1,00 PEÇA
para
nos
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Fonte De Alimentação Atx . Computador do
setor de licitações
1 Disco Rígido 250 Gb 7.200rpm. Computador
do setor de pessoal
000807/2010 08/02
1,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de substituição de fonte do
computador do setor de licitações e de
substituição
e
configuração
de
disco
rígido do computador do setor de pessoal.
000822/2010 09/02
3.995ASSMANN & ERTEL LTDA.
1,00
545 MARLI BECKER.
6,00 Mês
545 MARLI BECKER.
Valor Total
1.424,96
1.424,96
201000028
4
436,50
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
235,50
201,00
201000029
6
258,06
Valor Unit.
Valor Total
258,06
258,06
201000031
4
95,00
Valor Unit.
Valor Total
95,00
95,00
201000031
5
180,00
Valor Unit.
Valor Total
180,00
180,00
201000032
0
265,00
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
200,00
200,00
201000032
1
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
Valor Unit.
Valor Total
765,00
4.590,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
10,00 PACOTE
3,99
39,90
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Copo Plástico Descartável 200ml C/ 2.500
Unidades
000834/2010 10/02
Valor Unit.
4.590,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Erva Mate Tradicional
000833/2010 10/02
23,80
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
concessão
de
incentivo
industrial em forma de aluguel, a contar
do dia 01/01/2010. Conforme Lei nº 1.686
de 15/01/2010
000824/2010 09/02
Valor Total
5,95
1.424,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
23,80
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000755/2010 01/02
201000027
9
NAO APLICAVEL
1,00 CAIXA
201000032
7
201000033
7
39,90
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000033
8
105,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 5
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades
000841/2010 10/02
3.939SILVANE GOMES - FILIAL
267 OLICENTER SERV.TECNICO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cabo
De
Rede
Blindado
Categoria
6.
Destinado para a interligação do servidor
da prefeitura com a torre principal de
distribuição do sinal da internet
000874/2010 17/02
10,00 PACOTE
NAO APLICAVEL
1 Cadeado 20mm. Destinado para ser utilizado
nas urnas da campanha de troca de notas
fiscais
000849/2010 10/02
100,00 METRO
726 MARLISE WEISS HINTERHOLZ CONVITE
000910/2010 18/02
677 INFOSULNET INFORMATICA
000927/2010 19/02
89 CIEE-CENTRO DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
1.370LUIZ FELIPE HENCKES
1.370LUIZ FELIPE HENCKES
Valor Unit.
Valor Total
6,25
62,50
201000033
6
490,00
Valor Unit.
Valor Total
4,90
490,00
324,42
Valor Unit.
Valor Total
54,07
324,42
201000037
9
100,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
38,00
37,00
25,00
38,00
37,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.264,48
1.264,48
NAO APLICAVEL
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
62,50
1.264,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01/03.01
000934/2010 19/02
105,00
201000034
5
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
000933/2010 19/02
6,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
3 Mouse Óptico Ps2
2 Teclado Multimídia Ps2 Slim
1 Teclado Multimídia Ps2 Clone
Valor Total
10,50
027/2009 201000035
5
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cesta Básica Para Servidores Contendo Os
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
arroz polido; 02 (dois) quilos de açúcar;
02 (dois) quilos de farinha de trigo
especial; 03 (três) pacotes de papel
higiênico, folha branca, com 4 rolos; 01
(um) pacote de sabão em pó, pacote com 1
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
detergentes líquidos 500ml; 01 (um) litro
de água sanitária; 01 (um) amaciante de
roupas 2 litros; 01 (uma) garrafa de
vinagre de álcool 750 ml; 01 (uma) lata de
óleo de soja, com 900 ml; 01 (um) pote de
margarina 250 g; 01 (um) pacote de bolacha
cream cracker 400 g; 01 (um) Kg de feijão
preto; 01 (um) café solúvel 50 gr; 01 (um)
creme dental 90 gr; 01 (um) pacote de
massa com ovos tipo parafuso 500 gr; 01
(um) pacote de bolacha Maria 400 gr; 01
(um) sabão em barra 400 gr; 01 (um)
desinfetante 500 ml; 01 (um) achocolatado
em pó 200g; 01 (um) doce de leite 400g; 01
(um) molho de tomate 340g; 01 (uma)
esponja de louça dupla face; 01 (uma) lata
de milho e ervilha em conserva 300g; 01
(um) Kg de sal moído. Lei 1047/04 e
alterado pela Lei 1388/07
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
249,77
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-62,44
0,00
Pág: 6
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01/03.01
000935/2010 19/02
49 AUTO VIACAO VENANCIO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem de ônibus de Mato Leitão a
Venâncio Aires e de retorno para a
estagiária Anabel Hinterholz, cedida ao
Fórum de Venâncio Aires, nos termos da Lei
Municipal nº 1.494/2008.
000975/2010 22/02
1,00
118 SECRETARIA MUNICIPAL DA
60,00
classe,
conforme
folha
de
pagamento
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
pagamento
referente
fevereiro/2010
000979/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
de
de
Valor Unit.
Valor Total
5.051,82
5.051,82
Valor Unit.
Valor Total
91,59
91,59
1.865,09
Valor Unit.
Valor Total
1.865,09
1.865,09
648,19
1,00
Valor Unit.
Valor Total
648,19
648,19
1.574,90
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.574,90
1.574,90
341,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
341,44
341,44
556,95
Valor Unit.
Valor Total
556,95
556,95
NAO APLICAVEL
1.074,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001075/2010 22/02
201,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001059/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001041/2010 22/02
Valor Total
3,35
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
001027/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
4.595REJANE INACIA KROTH - ME NAO APLICAVEL
201,00
91,59
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação mensal e funções
gratificadas
(F.G.2,
F.G.3
e
F.G.4),
000978/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000039
2
NAO APLICAVEL
000977/2010 22/02
249,77
5.051,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
249,77
NAO APLICAVEL
000976/2010 22/02
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.074,81
1.074,81
201000039
6
1.470,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 7
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cadeira De Aproximação Modelo Diretor,
Fixa Com Base S E Braço Style
1 Cadeira Modelo Presidente Com Base A Gás,
Com Relax E Braço Style
001078/2010 22/02
245 TABELIONATO E REGISTRO
1 Inscrição do servidor Evandro Luis Lenhart
no curso "Situação de Emergência e Estado
de Calamidade: Estruturação da Defesa", a
realizar-se nos dias 08 e 09 de março de
2010 no auditório da DPM em Porto Alegre.
518 INDUSTRIA DE ESQUADRIAS
001115/2010 24/02
596 BOA VISTA MATERIAIS DE
10 Cola Silisone 280g. Destinado
instalação de antenas de internet
9 Broca Aço Rápido 3,5mm
8 Arame Galvanizado Grosso
7 Parafuso Philips
6 Barra Roscável 5/16
5 Fita Isolante 10 Metros
4 Broca Aço Rápido 12mm
3 Broca 6mm Para Concreto
2 Porca 1/4
1 Barra Roscável 1/4
001137/2010 24/02
161 EVANDRO LUIS LENHART
2,80
Valor Total
353,00
353,00
201000041
5
630,00
Valor Total
58,00
58,00
1,00 UNIDADE
228,00
228,00
1,00 UNIDADE
344,00
344,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000041
6
Valor Total
45,00
45,00
201000042
7
Valor Total
2,00
2,00
3,50
17,00
3,50
17,00
NAO APLICAVEL
201000043
0
106,80
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
2,80
9,00
0,25
3,50
2,50
18,00
3,50
0,35
3,00
2,80
9,00
1,50
3,50
2,50
18,00
3,50
42,00
12,00
1,00 UNIDADE
1,00
1,00
6,00
1,00
1,00
1,00
1,00
120,00
4,00
22,50
Valor Unit.
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
45,00
Valor Unit.
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
353,00
Valor Unit.
1,00
a
2,80
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
63,20
15,96
23,80
Valor Total
201000041
4
PEÇA
QUILOGRAMA
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
0,00
Valor Total
2,80
NAO APLICAVEL
3 Fita Veda Rosca 10m. Substituição de peças
estragadas
2 Engate Flexível 40cm
1 Caixa De Descarga Para Banheiro
102,96
Valor Unit.
1,00 BARRA
1 Serviço de solda para fixação de pára-raio
em torre de internet instalada em Boa
Esperança.
3,95
3,99
5,95
201000040
2
NAO APLICAVEL
3 Cano Galvanizado 3/4 Com 6 Metros De
Comprimento. Destinado para a instalação
das antenas de internet.
2 Suporte De Ferro Com Cano Galvanizado 3/4,
E 1,50 Metros De Altura
1 Suporte De Ferro Com Cano Galvanizado 3/4,
E 2,80 Metros De Altura
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000039
9
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001112/2010 23/02
942,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
36 DPM-DELEGACOES
314,00
NAO APLICAVEL
1 Autenticação de documentos para o projeto
"Caminho da Escola".
001101/2010 23/02
3,00 UNIDADE
16,00 QUILOGRAMA
4,00 QUILOGRAMA
4,00 UNIDADE
001100/2010 23/02
528,00
NAO APLICAVEL
3 Erva Mate Laminada
2 Erva Mate Moída Grossa
1 Carga De Água Mineral Com 20 Lts
001099/2010 23/02
Valor Total
264,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001081/2010 22/02
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Anulado
374,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 8
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002/03.01
Total da Unidade:
000941/2010 22/02
37 Empenhos
Valor Líquido:
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
provento
pensionista,
001021/2010 22/02
1,00
1 Pagamento de salário família, conforme
fevereiro/2010
001022/2010 22/02
Total da Unidade:
Total do Orgão:
4 Empenhos
41 Empenhos
3.005,65
0,00
Valor Total
3.005,65
3.221,63
Valor Unit.
Valor Total
3.221,63
3.221,63
115,14
1,00
Valor Unit.
Valor Total
115,14
115,14
613,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
-62,44
3.005,65
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de salário maternidade, conforme
fevereiro/2010
24.665,34
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
374,66
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de provento inativo, conforme
fevereiro/2010
000942/2010 22/02
Valor Total
374,66
24.727,78
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
6.955,92
31.683,70
Anulado
Valor Unit.
Valor Total
613,50
613,50
6.955,92
31.621,26
0,00
0,00
0,00
0,00
-62,44
Pág: 9
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000742/2010 01/02
60 MARIETE BEUREN HEINEN
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Recarga De Toner Hp 2612a
236 CAIXA ESTADUAL S/A
1,00 UNIDADE
de
nº
201000029
4
Valor Unit.
85,00
85,00
1,00
85,00
Valor Unit.
Valor Total
72.000,00
72.000,00
Valor Unit.
Valor Total
50.000,00
50.000,00
027/2009 201000035
6
4,00 UNIDADE
216,28
Valor Unit.
Valor Total
54,07
216,28
027/2009 201000035
6
0,00
Valor Total
50.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000899/2010 17/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.318,04
NAO APLICAVEL
1 Previsão de gastos com pagamento de juros
do contrato nº 1.015/2009. Previsão até
31/12/2010
000875/2010 17/02
Valor Total
1.318,04
72.000,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão
de
gastos
com
pagamento
parcelas
principal
do
contrato
1.015/2009. Previsão até 31/12/2010
236 CAIXA ESTADUAL S/A
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000865/2010 11/02
0,00
1,00
000864/2010 11/02
1.318,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
NAO APLICAVEL
000773/2010 03/02
162,21
0,00
0,00
-216,28
0,00
Pág: 10
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000980/2010 22/02
119 SECRETARIA MUNICIPAL DE
1 Pagamento de gratificação mensal e função
gratificada (F.G.2), conforme folha de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
conforme folha
ao
mês
de
de
Valor Total
4.158,66
4.158,66
Valor Unit.
Valor Total
532,94
532,94
591,23
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
591,23
591,23
832,67
Valor Unit.
Valor Total
832,67
832,67
NAO APLICAVEL
180,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001042/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de salário dos contratados,
001028/2010 22/02
Valor Unit.
532,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
162,21
NAO APLICAVEL
000983/2010 22/02
Valor Total
54,07
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
4.158,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de vencimentos, promoção de
classe e auxílio diferença de caixa,
000982/2010 22/02
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
000981/2010 22/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
180,52
180,52
NAO APLICAVEL
646,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
1,00
Valor Unit.
Valor Total
646,69
646,69
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 11
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001060/2010 22/02
Modalidade
156 DECIO RENZ - ME
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Encadernação de livros contábeis
7,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001176/2010 26/02
troca
da
fonte
ATX
16 Empenhos
16 Empenhos
1,00
de
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fonte De Alimentação Atx
Total da Unidade:
Total do Orgão:
0,00
NAO APLICAVEL
1 Serviços
de
computador
1.248,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001175/2010 26/02
Anulado
NAO APLICAVEL
001094/2010 23/02
1,00 PEÇA
Valor Líquido:
Valor Líquido:
132.401,59
132.401,59
Valor Unit.
Valor Total
1.248,07
1.248,07
201000040
6
98,00
Valor Unit.
Valor Total
14,00
98,00
201000047
4
50,00
Valor Unit.
Valor Total
50,00
50,00
201000047
5
Valor Unit.
65,00
65,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
65,00
132.185,31
132.185,31
-216,28
-216,28
Pág: 12
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
5 SECR.MUN.OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
1 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO
000731/2010 01/02
3.722ISMAEL CARLOS FOCKINK
Modalidade
478 ARCENIO STANISLAU
1,00
186 MOACYR JOSE ASSMANN
639 VALMIR NYELAND
1,00
730 NILSON LUIS SCHEIBLER
3.701ALEXANDRE LUIS DA ROSA
1,00
734 RODAMBROS IND. COM. DE
1,00
734 RODAMBROS IND. COM. DE
1,00
4.339AGRIFERTIL COMERCIAL
255 DPVAT
2.149,90
Valor Unit.
Valor Total
2.123,48
2.123,48
Valor Unit.
Valor Total
2.207,07
2.207,07
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.169,93
2.169,93
NAO APLICAVEL
457,06
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
457,06
457,06
201000028
0
136,27
Valor Unit.
Valor Total
118,00
118,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
16,32
1,63
0,32
16,32
1,63
0,32
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000028
1
219,65
Valor Unit.
Valor Total
1,00
75,25
75,25
1,00
144,40
144,40
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
70,00 SACO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Recarga De Toner Hp 36a
000782/2010 03/02
2.149,90
2.169,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Composto Orgânico. Destinado para plantio
de mudas de flores nas ruas do centro
000774/2010 03/02
Valor Total
NAO APLICAVEL
2 Serviço de geometria e alinhamento do
veículo nº 38
1 Serviço de troca de mola da tração do lado
direito do veículo nº 38
999,93
2.207,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000028
9
560,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
560,00
201000029
5
Valor Unit.
85,00
201000030
1
0,00
Valor Total
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
4 Mola Da Tração. Destinado para o veículo
nº 38
3 Pino De Centro
2 Contra Pino 5 X 60
1 Porca Sextavada 12 X 1,5
000768/2010 02/02
999,93
2.123,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000752/2010 01/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000751/2010 01/02
449,44
2.149,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000739/2010 01/02
Valor Total
449,44
999,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000736/2010 01/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000735/2010 01/02
0,00
428 NELSON LAERCIO SCHEIBLER NAO APLICAVEL
000734/2010 01/02
449,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000733/2010 01/02
Anulado
NAO APLICAVEL
000732/2010 01/02
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
85,00
683,83
0,00
Pág: 13
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7 Seguro obrigatório 2010 do caminhão nº 38
placa INX-0335
placa ILG-1659
placa IKP-4853
4 Seguro obrigatório 2010 do veículo Ranger
nº 35 placa IKE-1817
3 Seguro
obrigatório
2010
da
máquina
Retroescavadeira nº 16 placa ILR-3889
2 Seguro
obrigatório
2010
da
máquina
Retroescavadeira nº 32 placa ILO-9178
1 Seguro
obrigatório
2010
da
máquina
Motoniveladora nº 02 placa ILP-9123
000788/2010 04/02
2.286PAULO CELECIO GUNTZEL -
558 DARCI MAHLE
1,00
97,69
97,69
1,00
97,69
97,69
1,00
97,69
97,69
1,00
97,69
97,69
1,00 UNIDADE
2,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
445 MECANICA E ACESSORIOS
Valor Total
9,00
9,00
9,00
9,00
201000030
9
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Seguro
total
do
veículo
Caminhão
Volkswagen 24.250 nº 55 placa IQN-0022 até
24/04/10
180,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
75,00
150,00
201000031
0
5,00
Valor Unit.
Valor Total
5,00
5,00
201000031
1
Valor Unit.
201000031
9
10,00
Valor Total
260,00
260,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
23,00
Valor Unit.
Valor Total
23,00
23,00
201000033
2
95,65
Valor Unit.
Valor Total
95,65
95,65
201000034
6
466,25
Valor Unit.
Valor Total
466,25
466,25
027/2009 201000035
7
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
260,00
Valor Unit.
201000032
6
Anulado
Valor Total
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Batente Da Lança. Destinado para a máquina
nº 16
167 UNIBANCO AIG SEGUROS
1,00 PEÇA
18,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Lanterna Pisca. Destinado para o veículo
nº 12
144 PERCIO EDUARDO KLAUS -
201000030
6
10,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
01/05.01
000876/2010 17/02
97,69
1,00 UNIDADE
1 Placa Mãe Giga Byte Ga. Substituição de
peça estragada em computador
000842/2010 10/02
97,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu do veículo nº 12
000829/2010 09/02
1,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER NAO APLICAVEL
000823/2010 09/02
97,69
1 Tip-top. Destinado para o veículo nº 12
000816/2010 08/02
97,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000805/2010 08/02
1,00
NAO APLICAVEL
2 Protetor 1000 X 20. Destinado para o
veículo nº 38
1 Câmara De Ar 1000x20. Veículos nº 29 e 38
000795/2010 05/02
97,69
1,00
1,00
000794/2010 05/02
Valor Total
97,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Montagem de pneu do veículo nº 38
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
000793/2010 05/02
648,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 14
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000895/2010 17/02
558 DARCI MAHLE
12,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000902/2010 17/02
junto
ao
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto com vulcanização de pneu 17.5x25
da máquina carregadeira nº 53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto de pneu da máquina nº 16
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000915/2010 19/02
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000916/2010 19/02
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Protetor 1000
veículo nº 38
000917/2010 19/02
X
1,00
NAO APLICAVEL
000914/2010 19/02
1,00
828 RENOVADORA DE PNEUS LUFT NAO APLICAVEL
000909/2010 18/02
1,00
1.298MARIANO RECKZIEGEL E CIA NAO APLICAVEL
utilizada
20.
648,84
20,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
02/05.01
1 Conserto
de
lona
caminhão nº 55
Valor Total
54,07
NAO APLICAVEL
000901/2010 17/02
Valor Unit.
Destinado
para
o
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Vipal. Destinado para o veículo nº 29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
20,82
20,82
201000037
4
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201000037
5
260,00
Valor Unit.
Valor Total
260,00
260,00
201000037
8
12,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
12,00
201000038
1
Valor Unit.
8,00
201000038
2
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
20,00
Valor Total
10,00
20,00
30,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
201000038
4
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000038
3
Anulado
8,00
Valor Unit.
Valor Total
8,00
8,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 15
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
000918/2010 19/02
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Montagem de pneu na máquina nº 53
000919/2010 19/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000984/2010 22/02
120 SECRETARIA MUNICIPAL
1,00
1,00
classe, difícil acesso ao quadro geral e
vantagem
anterior,
conforme
folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
1 Pagamento de função gratificada (F.G.2),
pagamento
referente
fevereiro/2010
000988/2010 22/02
de
de
Valor Unit.
Valor Total
10,00
10,00
10,00
10,00
Valor Unit.
Valor Total
10.774,44
10.774,44
Valor Unit.
Valor Total
699,14
699,14
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
310,88
310,88
930,41
Valor Unit.
Valor Total
930,41
930,41
1.328,38
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.328,38
1.328,38
NAO APLICAVEL
1.499,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.499,91
1.499,91
NAO APLICAVEL
1.298,90
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
insalubridade dos contratados, conforme
fevereiro/2010
1,00
121 SEC.MUNIC.EDUCAÇAO,CULTU NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1.298,90
1.298,90
000993/2010 22/02
001029/2010 22/02
NAO APLICAVEL
20,00
310,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
000990/2010 22/02
201000038
6
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
fevereiro/2010
000989/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
15,00
699,14
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
15,00
NAO APLICAVEL
000987/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
000986/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
15,00
10.774,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000038
5
NAO APLICAVEL
000985/2010 22/02
1,00
333,09
Valor Unit.
Valor Total
333,09
333,09
541,97
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 16
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001030/2010 22/02
1,00
1,00
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
445 MECANICA E ACESSORIOS
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Rebites Para Lona De Freio. Destinado para
o veículo nº 38
1 Lona De Freio Traseiro
1 Fio De Nylon Para Roçadeira.
para a roçadeira costal
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1,00
001106/2010 23/02
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
180,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Rolo De Lã 15cm. Destinado para pintura de
meio-fio
1 Tinta Óleo Amarela 3,60 L
001107/2010 23/02
8,00
201000039
5
Valor Total
10,00
10,00
NAO APLICAVEL
201000040
5
151,20
18,00
Valor Unit.
Valor Total
18,00
18,00
201000040
7
Valor Unit.
8,00
201000040
8
8,00
Valor Total
10,00
90,00
Valor Unit.
Valor Total
0,50
90,00
47,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
7,00
7,00
1,00 LOTE
40,00
40,00
201000042
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
10,00
10,00
201000042
1
0,00
Valor Total
Valor Unit.
201000042
0
0,00
8,00
10,00
Valor Unit.
201000039
7
0,00
Valor Total
140,00
Valor Unit.
8,00
17,50
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000039
4
8,00 PEÇA
2.277,69
11,20
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2.277,69
Valor Total
1,00
Valor Unit.
0,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001105/2010 23/02
1.180,27
Valor Unit.
1 Conserto de pneu da máquina nº 02
001096/2010 23/02
Valor Total
1.180,27
112,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
001095/2010 23/02
Valor Unit.
2.277,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001093/2010 23/02
281,60
NAO APLICAVEL
001076/2010 22/02
Valor Total
281,60
1.180,27
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001074/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
001073/2010 22/02
541,97
281,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001061/2010 22/02
Valor Total
541,97
NAO APLICAVEL
001043/2010 22/02
Valor Unit.
Anulado
531,50
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 17
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Linha Nylon 0,70. Destinado para reparos
em ponte em Arroio Bonito
3 Pedra De Alicerce
2 Cimento 50kg
1 Prego 19x39
001108/2010 23/02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1 Carrinho De Mão Reforçado
001109/2010 23/02
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Máscara Filtradora Descartável
001111/2010 23/02
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Cadeado 40mm. Destinado para a máquina nº
53
001114/2010 24/02
94 R. M. LAUXEN
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Conserto da máquina de cortar grama
2 Serviços de limpeza do carborador
roçadeira FS 160
1 Serviços de afiação de motoserra
001116/2010 24/02
94 R. M. LAUXEN
3 Jogo De Juntas Para Máquina De
Grama
2 Porca De Sabre. Roçadeira FS 16
1 Chave De Vela. Roçadeira FS 16
001117/2010 24/02
da
1,00
Cortar
2,00
18,00
6,50
286,00
234,00
6,50
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
201000042
4
Valor Unit.
0,50
201000042
6
1,00
Valor Total
9,75
19,50
59,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
30,00
25,00
30,00
201000043
1
Valor Total
12,00
2,00 PEÇA
1,00 UNIDADE
2,50
8,00
5,00
8,00
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Unit.
Valor Total
150,00
150,00
201000043
3
408,92
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
25,00
85,00
84,23
25,00
85,00
168,46
2,00 PEÇA
65,23
130,46
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 PEÇA
4,00
1,00
1,00
2,00
6,00
1,00
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
201000043
6
41,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
6,00
0,50
8,00
12,00
1,00
1,00
5,00
2,00
8,00
12,00
2,00
6,00
5,00
201000043
8
0,00
0,00
4,00
25,00
12,00
201000043
2
0,00
1,00
19,50
Valor Unit.
201000042
9
0,00
Valor Total
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
201000042
3
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
7 Chave De Fenda Philips 1/4 X 4. Destinado
para o veículo nº 12
6 Parafuso De Lanterna Traseira
5 Chave Combinada 13mm
4 Lente Traseira
3 Contra Pino 025
2 Parafuso 8x70
1 Parafuso 1/2
001123/2010 24/02
5,00
4,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Gaxeta. Máquina nº 16
3 Reparo Do Cilindro. Máquina nº 16
2 Retentor Do Cubo Da Roda Dianteira Médio.
Máquina nº 32
1 Retentor
Do
Cubo
Da
Roda
Dianteira.
Máquina nº 32
001121/2010 24/02
1,00
1,00
NAO APLICAVEL
1 Serviços de conserto da retroescavadeira
nº 16
001118/2010 24/02
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Valor Total
5,00
143,00 UNIDADE
13,00 UNIDADE
1,00 QUILOGRAMA
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
1,00 ROLO
Anulado
386,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 18
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
4,00
1,00
1,00
7
6
5
4
Diafragma Cuica 20. Equipamento nº 38
Cruzeta Da Roda 580l. Equipamento nº 32
Chave De Boca 11mm. Britador nº 28
Barra Roscada Zincada De 1/2. Britador nº
28
3 Porca 1/2. Britador nº 28
2 Porca 5/8. Britador nº 28
1 Parafuso Da Lâmina. Equipamento nº 01
001124/2010 24/02
5 Parafuso 5/16 X 2. Destinado para placas
de sinalização de trânsito
4 Arruela 5/16
3 Parafuso 5/16x1 1/2
2 Parafuso 5/16x3
1 Porca 5/16
20,00
30,00
20,00
63,00
520 AGRO COMERCIAL HEINEN
4,00
0,10
0,60
0,60
0,10
2,00
18,00
12,00
6,30
201000044
6
Valor Total
12,00
24,00
2 Adubo Para Flores C/50kg
1 Barbante Plástico
Valor Total
80,00
80,00
201000045
2
1 Lona Preta 200 Micra Grossa
Valor Total
32,00
0,30
128,00
6,00
201000045
3
Valor Total
1,15
119,60
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Destinado
1.439IRINEU HEINEN E FILHO
para
201000047
2
Valor Total
15,00
45,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
45,00
Valor Unit.
3,00 LITRO
o
119,60
Valor Unit.
104,00 M2
134,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
80,00
Valor Unit.
4,00 SACO
20,00 ROLO
1 Aditivo Para Radiador.
equipamento nº 16
201000045
1
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
24,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
001174/2010 26/02
Valor Total
0,50
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
42,30
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
1 Serviço de usinagem da esfera da lâmina da
patrola nº 02
001173/2010 26/02
201000043
9
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001150/2010 25/02
1,80
1,80
72,00
8,00 PEÇA
1 Óleo 2 Tempos. Destinado para a roçadeira
costal
001149/2010 25/02
0,30
0,60
4,50
NAO APLICAVEL
001148/2010 25/02
50,00
240,00
13,00
7,50
6,00 PEÇA
3,00 PEÇA
16,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
944 POSTO DE COMBUSTÍVEIS
Valor Total
50,00
60,00
13,00
7,50
NAO APLICAVEL
001143/2010 25/02
Valor Unit.
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
201000047
3
107,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
87,00
87,00
1,00 PEÇA
20,00
20,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
011/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
273,10
2 Cano
De
Escape.
Destinado
equipamento nº 32
1 Filtro De Óleo Lubrificante
para
o
001178/2010 26/02
1 Complemento do empenho 83/2010
001179/2010 26/02
1,00
29 DECIO LOURIVALDO FISCHER CONVITE
71 Empenhos
71 Empenhos
011/2008
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Previsão de gastos com serviços de lavagem
dos veículos nº 12, 29, 35 e 38. Previsão
até 31/03/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
273,10
Valor Líquido:
Valor Líquido:
1,00
39.700,46
39.700,46
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
273,10
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
39.700,46
39.700,46
0,00
0,00
0,00
Pág: 19
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
6 SECR.MUN.EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
1 SECR.MUNICIPAL EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
000781/2010 03/02
255 DPVAT
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Seguro obrigatório 2010 do veículo Elba nº
52 placa IHR-2763
000820/2010 09/02
3.416EUNICE INES HEUSER
4.591IMPRESSAO PRODUCOES
000868/2010 12/02
4.407RÁDIO 88 FM LTDA.
Valor Total
93,51
93,51
Valor Unit.
Valor Total
93,66
93,66
62,44
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
201000035
1
4,00 UNIDADE
Valor Total
3.500,00
3.500,00
201000035
2
Valor Total
400,00
400,00
216,28
Valor Unit.
Valor Total
54,07
216,28
1.037,94
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de ressarcimento ao Estado do
servidor Paulo Ricardo Heinen, referente
ao mês de fevereiro/2010
400,00
Valor Unit.
192 TESOURO DO ESTADO DO RIO NAO APLICAVEL
3.500,00
Valor Unit.
027/2009 201000035
8
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000913/2010 18/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Divulgação
da
realização
do
Concurso
Garota Verão 2010, a realizar-se no dia 21
de fevereiro de 2010 em Mato Leitão.
Conforme Decreto nº 2.372 de 21/01/10.
000877/2010 17/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Show musical com a Banda Portal da Serra a
realizar-se no dia 21 de fevereiro de
2010, durante o Concurso Garota Verão
2010.
93,51
93,66
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
002/06/02.01
000867/2010 12/02
1,00
201000030
0
NAO APLICAVEL
03/06.02.01
000821/2010 09/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.037,94
1.037,94
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 20
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
000920/2010 19/02
Modalidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
3,65
29,20
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Pastelzinho.
Destinado
para
coquetel
durante a realização do Concurso Garota
Verão 2010, no dia 21/02/2010, conforme
Decreto nº 2.372 de 24/01/2010
3 Pastel
2 Refrigerante De Cola 2,5 Litros
1 Água Mineral 500ml
000926/2010 19/02
89 CIEE-CENTRO DE
Valor Unit.
Valor Total
0,33
66,00
24,00 UNIDADE
5,00 UNIDADE
30,00 UNIDADE
2,00
3,00
1,25
48,00
15,00
37,50
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fornecimento
de
janta
durante
as
festividades do Concurso Garota Verão
2010, a realizar-se no dia 21 de fevereiro
de 2010.
000991/2010 22/02
14,00
201000039
1
pagamento
referente
fevereiro/2010
Valor Total
7,00
98,00
Valor Unit.
Valor Total
1.644,93
1.644,93
85,48
1,00
Valor Unit.
Valor Total
85,48
85,48
213,81
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
de
de
1,00
Valor Unit.
Valor Total
213,81
213,81
1.332,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de cargos em comissão, conforme
fevereiro/2010
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.332,26
1.332,26
621,70
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
98,00
Valor Unit.
000997/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
000996/2010 22/02
542,08
000995/2010 22/02
Valor Total
542,08
1.644,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe e difícil acesso ao quadro geral,
000994/2010 22/02
Valor Unit.
000992/2010 22/02
542,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
871 VELSI PAULO UHRY - PJ
166,50
200,00 UNIDADE
1 Pagamento de serviços dos estagiários,
000932/2010 19/02
201000038
8
NAO APLICAVEL
29,20
8,00 PACOTE
1 Balão C/ 50. Destinado para ornamentação
do salão em ocasião da realização do
Concurso
Garota
Verão
2010,
conforme
Decreto nº 2.372/2010
000921/2010 19/02
201000038
7
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
621,70
621,70
4.618,96
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 21
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
001031/2010 22/02
1,00
1,00
1,00
4.458DELCI FOLMANTE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
898 PONTO E VIRGULA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Cantoneira 8x10
2 Bucha S-6
1 Parafuso Para Madeira 3,8x40
6,00 UNIDADE
10,00 PEÇA
34,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Confecção de faixa de apoio à Graziela
Folmante,
candidata
representante
do
município de Mato Leitão na etapa regional
do
Concurso
Garota
Verão
2010,
a
realizar-se no dia 27 de fereveiro de 2010
no município de Doutor Ricardo.
001104/2010 23/02
288,83
Valor Unit.
Valor Total
243,03
243,03
123,58
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de custas com embelezamento e
maquiagem da representante de Mato Leitão,
Graziela Folmante, para a etapa regional
do
Concurso
Garota
Verão
2010,
a
realizar-se no dia 27 de fevereiro de 2010
no município de Doutor Ricardo.
Conforme Decreto nº 2.378 de 22/02/10 e
Lei 1.283/06.
001103/2010 23/02
Valor Total
288,83
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001084/2010 22/02
Valor Unit.
243,03
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001077/2010 22/02
288,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de contribuição ao IPE, conforme
fevereiro/2010
001062/2010 22/02
4.618,96
842 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA NAO APLICAVEL
001044/2010 22/02
Valor Total
4.618,96
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001039/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
123,58
123,58
238,48
Valor Unit.
Valor Total
238,48
238,48
201000039
8
300,00
Valor Unit.
Valor Total
300,00
300,00
201000040
4
23,20
Valor Unit.
Valor Total
2,85
0,10
0,15
17,10
1,00
5,10
201000041
8
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
201000041
9
61,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 22
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
7
6
5
4
3
2
1
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
2,00
Prolongador 150.
Caixa Sifonada 150x150x50
Tubo Pvc Esgoto 50mm
Tubo Pvc Esgoto 40mm
Disco De Corte Diamantado
Rolo De Lã 23cm
Pincel 2"
001110/2010 23/02
130 ARLY STOHR - PJ
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Transporte de munícipes para integrar a
torcida de apoio à Graziela Folmante,
candidata representante do município de
Mato Leitão na etapa regional do Concurso
Garota Verão 2010, a realizar-se no dia 27
de fereveiro de 2010 no município de
Doutor Ricardo.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Folhagem Tipo Jibóia
2 Vaso Plástico Com Prato E Corrente Para
Flor
1 Folhagem Tipo Buxius
9
RADIO VENANCIO AIRES
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviços de divulgação radiofônica da
XXXVII Festa Intercomunitária de Mato
Leitão, a se realizar no dia 21/03/2010.
Conforme Decreto nº 2.381 de 26/02/2010
001170/2010 26/02
4.407RÁDIO 88 FM LTDA.
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
XXXVII Festa Intercomunitária de Mato
Leitão, a se realizar no dia 21/03/2010.
Conforme Decreto nº 2.381 de 26/02/2010
001171/2010 26/02
9
RADIO VENANCIO AIRES
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Festa Intercomunitária de Arroio Bonito, a
se realizar no dia 14/03/2010. Conforme
Decreto nº 2.382 de 26/02/2010
Total da Unidade:
000738/2010 01/02
Valor Total
360,00
360,00
201000044
7
32 Empenhos
Valor Líquido:
1.345ELIZETE CRISTIANE STAMM
1,00
Valor Total
0,85
2,00
0,85
2,00
201000045
5
Valor Unit.
8,50
11,00
201000045
6
76,00
15,00
16,00
15,00
Valor Total
400,00
400,00
100,00
Valor Unit.
Valor Total
100,00
100,00
201000047
0
0,00
0,00
45,00
400,00
Valor Unit.
201000046
9
0,00
8,50
11,00
Valor Total
201000046
8
0,00
Valor Total
15,00
16,00
500,00
Valor Unit.
Valor Total
500,00
500,00
17.613,32
1,00
19,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,85
Valor Unit.
1,00 QUILOGRAMA
1,00 PEÇA
360,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
2 Corrente
1 Cadeado 25mm
001169/2010 26/02
201000042
5
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001153/2010 25/02
5,00
15,00
2,30
1,30
18,00
15,00
4,50
1,00
2 Abraçadeira Regulável 16 A 20mm
1 Torneira Jardim 1/2
001152/2010 25/02
Valor Total
5,00
15,00
4,60
2,60
18,00
15,00
2,25
NAO APLICAVEL
001144/2010 25/02
Valor Unit.
PEÇA
PEÇA
METRO
METRO
UNIDADE
PEÇA
UNIDADE
Anulado
0,00
0,00
0,00
17.613,32
0,00
577,25
0,00
Valor Unit.
Valor Total
577,25
577,25
Pág: 23
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 EDUCAÇÃO BÁSICA
000753/2010 01/02
3.932KESSLER COMERCIO DE
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Central De Alarme Max2. Destinado para o
sistema de alarme da EMEF Santo Antônio de
Pádua
3 Pilha Para Controle De Alarme
2 Sensor Infravermelho
1 Trafo 12v 1,5a
000754/2010 01/02
3.932KESSLER COMERCIO DE
000770/2010 02/02
000771/2010 03/02
255 DPVAT
255 DPVAT
1.404HUGOMAR P.M. GHENO
4.140RETIFICADORA DE MOTORES
44,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
49 AUTO VIACAO VENANCIO
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000028
3
70,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
70,00
201000029
1
308,00
Valor Unit.
Valor Total
3,50
154,00
3,50
154,00
201000029
2
23,95
Valor Unit.
Valor Total
23,95
23,95
201000029
8
214,55
Valor Unit.
Valor Total
214,55
214,55
201000029
9
187,02
Valor Unit.
Valor Total
1,00
93,51
93,51
1,00
93,51
93,51
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000030
7
854,70
Valor Unit.
Valor Total
284,90
854,70
201000030
8
1.049,50
Valor Unit.
Valor Total
209,90
1.049,50
CONVITE
004/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
8.499,00
1 Pagamento de prestação de serviços de
conserto do motor e da bomba injetora do
ônibus marca Volkswagen 16210, ano/modelo
98/99,
motor
MWM
10,6
cilindradas,
compreendendo
peças
e
mão
de
obra
especializada.
000804/2010 08/02
10,00
44,20
30,50
NAO APLICAVEL
1 Quadro Branco 1,00x1,50 Metros. Destinado
para a EMEI Vó Olga
000791/2010 04/02
5,00
44,20
30,50
44,00 UNIDADE
1 Mesa de Trabalho com Tampo em Mdf Tamanho
1,50x0,74 com 3 Gavetas. Destinado para a
EMEI Vó Olga
000790/2010 04/02
2,00 PEÇA
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Seguro obrigatório 2010 do veículo Kangoo
nº 48 placa IPL-1074
1 Seguro obrigatório 2010 do veículo Gol nº
25 placa IKD-3938
000789/2010 04/02
178,00
NAO APLICAVEL
1 Seguro obrigatório 2010 do veículo ônibus
nº 19 placa IIP-1626
000780/2010 03/02
Valor Total
178,00
1,00
1 Fechadura Interna. Destinado para a EMEI
Vó Olga
000779/2010 03/02
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Cera Vermelha. Destinado para a EMEF Santo
Antônio de Pádua
1 Cera Incolor
262,70
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Substituição de central de alarme e sensor
infravermelho do sistema de alarme da EMEF
Santo Antonio de Pádua.
201000028
2
NAO APLICAVEL
5,00 UNIDADE
1,00
8.499,00
201000031
8
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
8.499,00
320,00
0,00
Pág: 24
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Passagem de Ônibus Mato Leitão - Venâncio
Aires Via Asfalto. Passagens Educação
Especial
000808/2010 08/02
524 CLAUDIR E. TROJACK.
545 MARLI BECKER.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
545 MARLI BECKER.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
201000033
9
Valor Total
10,50
105,00
201000034
0
Valor Total
60,00
60,00
201000034
3
49,50
Valor Unit.
Valor Total
0,55
49,50
NAO APLICAVEL
CONVITE
60,00
Valor Unit.
90,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
105,00
Valor Unit.
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Pincel 2.1/2. Destinado para a EMEF Santo
Antônio de Pádua
3 Espuma De Poliuretano 300ml
2 Solução Ácida Para Limpeza
1 Cloro Líquido 5 Litros
000850/2010 11/02
Valor Total
150,00
10,00 PACOTE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Guardanapo Simples C/ 50. Destinado para a
EMEI Vó Olga
000840/2010 10/02
201000032
2
1,00 UNIDADE
Unidades. Destinado para a EMEI Vó Olga
000839/2010 10/02
320,00
NAO APLICAVEL
1 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades.
Destinado para a EMEI Vó Olga
000836/2010 10/02
Valor Total
3,20
NAO APLICAVEL
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
000835/2010 10/02
Valor Unit.
100,00 UNIDADE
201000034
4
58,05
Valor Unit.
Valor Total
1,00 UNIDADE
4,04
4,04
1,00 UNIDADE
1,00 LITRO
3,00 GALÃO
15,48
2,98
11,85
15,48
2,98
35,55
005/2010
3.908,45
Anulado
0,00
0,00
0,00
-49,50
0,00
0,00
Pág: 25
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30,00
30,00
50,00
30,00
30,00
40,00
100,00
20,00
20,00
60,00
40,00
80,00
100,00
20,00
5,00
10,00
10,00
15,00
20,00
10,00
300,00
15,00
30,00
40,00
10,00
60,00
20,00
25,00
15,00
20,00
60,00
360,00
40,00
120,00
130,00
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE
Valor Unit.
Valor Total
1,78
1,78
0,48
0,79
2,19
1,78
0,94
0,97
1,89
1,59
1,59
1,19
1,19
1,97
8,69
1,37
0,94
1,54
1,14
1,59
0,24
3,98
1,44
1,34
5,47
1,17
0,64
10,48
7,34
8,54
2,38
1,34
5,97
6,37
2,98
53,40
53,40
24,00
23,70
65,70
71,20
94,00
19,40
37,80
95,40
63,60
95,20
119,00
39,40
43,45
13,70
9,40
23,10
22,80
15,90
72,00
59,70
43,20
53,60
54,70
70,20
12,80
262,00
110,10
170,80
142,80
482,40
238,80
764,40
387,40
Caixa
Caixa
Molho
Molho
Kg
Un
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Pacote
Kg
Kg
Lata
Pacote
Un
Kg
Pacote
Pote
Kg
Pote
Kg
Pacote
Pacote
Pacote
Lata
Litro
Kg
Kg
Kg
005/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Atum, 120 gr. Educação Infantil
Bolacha cream cracker, 400 gr
Doce de leite, 400 gr
Queijo mussarela
Chocolate em pó, 400 gr
Polvilho azedo, 500 gr
Farinha de trigo especial, 5 kg
000852/2010 11/02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Chá de laranja. Educação Infantil
Chá de morango
Tempero verde
Espinafre
Chuchu
Abacaxi
Laranja para suco
Moranga
Limão galego
Batata inglesa
Beterraba
Cebola
Tomate paulista
Cenoura
Proteína texturizada de soja (PTS)
Sagu, 500 gr
Farinha de milho fina
Farinha de trigo integral
Milho verde, 300 gr
Amido de milho, 500 gr
Pães dog, 50 gr
Salsicha
Bolacha tipo Maria, 400 gr
Schmier tipo colonial, 400 gr
Gelatina sabores morango, abacaxi e uva
Margarina com sal, 500 gr
Sal iodado
Açucar cristalizado, 5 kg
Arroz parboilizado 5 kg, tipo 2
Arroz parboilizado 5 kg, tipo 1
Óleo de soja, 900ml
Leite integral
Carne tipo agulha de 2ª, sem osso
Carne moída de 1ª
Carne de frango congelada coxa/sobrecoxa
000851/2010 11/02
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
40,00
30,00
20,00
15,00
30,00
20,00
35,00
632,30
Valor Unit.
Valor Total
2,65
1,69
1,85
12,95
1,49
1,25
4,99
106,00
50,70
37,00
194,25
44,70
25,00
174,65
Lata
Pacote
Pote
Kg
Un
Pacote
Pacote
005/2010
1.387,05
Anulado
0,00
0,00
Pág: 26
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
CONVITE
000855/2010 11/02
40,00
40,00
100,00
10,00
20,00
30,00
20,00
40,00
50,00
20,00
10,00
5,00
20,00
10,00
15,00
50,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
20,00
20,00
10,00
10,00
30,00
80,00
30,00
60,00
60,00
37,50
22,35
19,90
193,50
196,00
222,00
34,50
33,90
115,20
26,40
7,90
135,00
75,60
160,00
57,20
50,10
2.216,30
Valor Unit.
Valor Total
0,48
1,78
0,94
0,97
1,89
1,59
1,59
1,19
1,19
1,97
0,94
1,54
1,14
1,59
3,98
1,44
1,28
1,78
5,47
1,34
1,17
0,64
10,48
7,34
8,54
2,38
1,34
5,97
6,37
2,98
19,20
71,20
94,00
9,70
37,80
47,70
31,80
47,60
59,50
39,40
9,40
7,70
22,80
15,90
59,70
72,00
25,60
35,60
109,40
53,60
46,80
12,80
209,60
73,40
85,40
71,40
107,20
179,10
382,20
178,80
Molho
Un
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Lata
Un
Kg
Pacote
Caixa
Caixa
Kg
Pote
Pote
Kg
Pacote
Pacote
Pacote
Lata
Litro
Kg
Kg
Kg
005/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Atum. Ensino Fundamental
Queijo mussarela
Chocolate em pó, 400 gr
Farinha de trigo especial, 5 kg
Extrato de tomate
Linguiça mista
Valor Total
1,25
1,49
9,95
1,29
0,98
1,85
0,69
3,39
1,28
2,64
0,79
1,35
1,89
2,00
2,86
3,34
005/2010
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. CONVITE
Valor Unit.
Un
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro
Litro
Pacote
Garrafa
Pacote
Un
Duzia
Un
Un
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Tempero verde. Ensino Fundamental
Abacaxi
Laranja para suco
Moranga
Limão galego
Batata inglesa
Beterraba
Cebola
Tomate paulista
Cenoura
Farinha de milho fina
Farinha de trigo integral
Milho verde, 300 gr
Amido de milho, 500 gr
Salsicha
Bolacha tipo Maria, 500 gr
Chá de erva doce
Chá de laranja
Gelatina sabores morango, abacaxi e uva
Schmier tipo colonial, 400 gr
Margarina com sal, 500 gr
Sal iodado
Açucar cristalizado, 5 kg
Arroz parboilizado tipo 2
Arroz parboilizado tipo 1
Óleo de soja
Leite integral
Carne tipo agulha de 2º, sem osso
Carne moída de 1º
Carne de frango congelada coxa/sobrecoxa
000854/2010 11/02
6
5
4
3
2
1
30,00
15,00
2,00
150,00
200,00
120,00
50,00
10,00
90,00
10,00
10,00
100,00
40,00
80,00
20,00
15,00
Alface. Educação Infantil
Batata doce
Alho
Maçã gaúcha
Banana prata
Mamão vermelho
Repolho
Suco de uva concentrado
Bebida láctea fermentada sabor morango
Lentilha, 500 gr
Vinagre de álcool, 750 ml
Macarrão com ovos tipo parafuso, 500 gr
Creme de leite pasteurizado, 300 gr
Ovos vermelhos
Fermento biológico, 125 gr
Fermento rápido em pó, 250 gr
000853/2010 11/02
40,00
25,00
30,00
20,00
30,00
5,00
669,50
Valor Unit.
Valor Total
2,65
12,95
1,49
4,99
1,85
7,95
106,00
323,75
44,70
99,80
55,50
39,75
Lata
Kg
Un
Pacote
Lata
Kg
005/2010
695,70
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 27
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Alface. Ensino Fundamental
Alho
Maçã gaúcha
Banana caturra
Repolho em cabeça
Bebida láctea fermentada sabor morango
Vinagre de álcool, 750 ml
Macarrão com ovos tipo cabelo de anjo, 500
gr
Macarrão com ovos tipo parafuso, 500 gr
Aveia em flocos finos, 500 gr
Ovos vermelhos
Fermento biológico para pão, 125 gr
Fermento rápido em pó, 250 gr
000878/2010 17/02
10,00
2,00
80,00
100,00
30,00
80,00
10,00
10,00
40,00
5,00
50,00
30,00
20,00
Valor Unit.
Valor Total
Un
Kg
Kg
Kg
Kg
Litro
Garrafa
Pacote
1,25
9,95
1,29
0,88
0,69
1,28
0,79
1,90
12,50
19,90
103,20
88,00
20,70
102,40
7,90
19,00
Pacote
Pacote
Dúzia
Un
Un
1,35
3,10
2,00
2,86
3,34
54,00
15,50
100,00
85,80
66,80
027/2009 201000035
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000879/2010 17/02
27,00 UNIDADE
1.459,89
Valor Unit.
Valor Total
54,07
1.459,89
027/2009 201000036
0
1.297,68
Anulado
0,00
0,00
Pág: 28
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000897/2010 17/02
725 RUI LUIZ HENZ - ME
468 A. A. HEISSLER - ME
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
589 SESC ADMIN.REGIONAL DO
60,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00 UNIDADE
1 Cuca Grande Simples
000900/2010 17/02
24,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Fornecimento de almoço para os professores
e servidores participantes da palestra de
abertura do ano letivo 2010, a realizar-se
no dia 18 de fevereiro de 2010.
000898/2010 17/02
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de palestra para professores e
servidores das escolas na Abertura do Ano
Letivo 2010 - Jornada Pedagógica. Palestra
com a temática: "Ressignificar a Educação:
da teoria à sala de aula, onde abordará os
novos
paradigmas
e
conceitos
de
competência e habilidade", a realizar-se
no dia 18 de fevereiro de 2010.
000903/2010 17/02
870 ARTEFATOS DE CIMENTO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Poste De Concreto De Canto 2,00 Metros.
Destinado para o encercamento da EMEI Vó
Olga
2 Poste De Concreto 1,70 Metros
1 Laje De Concreto 80x40cm
000904/2010 17/02
1,00
Valor Total
54,07
1.297,68
201000037
1
420,00
Valor Unit.
Valor Total
7,00
420,00
201000037
2
Valor Unit.
6,40
201000037
3
76,80
Valor Total
2.580,00
2.580,00
529,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
48,00
22,00 UNIDADE
68,00 PEÇA
9,50
4,00
209,00
272,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
201000037
7
0,00
76,80
2.580,00
Valor Unit.
201000037
6
0,00
Valor Total
4,00 UNIDADE
1 Portão
De
Ferro
1,20x1,20
Com
Tela.
Destinado para o encercamento do pátio da
EMEI Vó Olga
000905/2010 17/02
Valor Unit.
Anulado
120,00
Valor Unit.
Valor Total
120,00
120,00
144,31
0,00
0,00
-120,00
0,00
Pág: 29
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 13º salário indenizado
rescisão do contrato de trabalho
000906/2010 17/02
na
rescisão
do
3.926SB TINTAS LTDA.
000912/2010 18/02
4.140RETIFICADORA DE MOTORES
a
89 CIEE-CENTRO DE
89 CIEE-CENTRO DE
284 SEC.MUNICIPAL DA
17,76
Valor Unit.
Valor Total
17,76
17,76
1,00
201000038
0
830,30
265,00
46,00
36,00
5,15
4,20
60,00
55,00
8,95
230,00
46,00
36,00
5,15
4,20
180,00
55,00
8,95
230,00
CONVITE
004/2010
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
677,00
5,00 GALÃO
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
GALÃO
UNIDADE
UNIDADE
METRO
GALÃO
GALÃO
QUILOGRAMA
GALÃO
1,00 Peça
6,00 Peça
485,00
32,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Total
903,48
903,48
2.475,49
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.475,49
2.475,49
NAO APLICAVEL
19.766,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de funções gratificadas (F.G.1,
F.G.2,
F.G.4,
F.G.5)
e
gratificação
multisseriada, conforme folha de pagamento
1,00
0,00
0,00
0,00
-830,30
0,00
485,00
192,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Anulado
Valor Total
903,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
convocação,
difícil
acesso
e
vantagem
anterior,
conforme
folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
000999/2010 22/02
444,04
Valor Total
1 Pagamento de serviços dos estagiários
000998/2010 22/02
Valor Total
444,04
53,00
1 Pagamento
de
serviços
de
estagiários
000925/2010 19/02
Valor Unit.
Valor Unit.
EMEF
2 Flauta D`água
1 Buchas de biela
000924/2010 19/02
742,52
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
para
Valor Total
742,52
444,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento indenizado de anuênio, conforme
termo de rescisão de contrato
9 Resina 5 Litros. Destinado
Santo Antônio de Pádua
8 Tinta Esmalte 3,6 Litros
7 Tinta Óleo 3,6l
6 Espátula
5 Lixa
4 Tinta Acrílica 3,6l
3 Tinta Acrílica Branca 3,6l
2 Massa Corrida
1 Tinta Acrílica 18l
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
000911/2010 18/02
144,31
NAO APLICAVEL
000908/2010 17/02
Valor Total
144,31
742,52
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
na
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
ferias
indenizadas
rescisão do contrato de trabalho
1 Pagamento de vencimentos
contratos de trabalho
na
NAO APLICAVEL
000907/2010 17/02
Valor Unit.
Valor Total
19.766,52
19.766,52
1.109,32
Valor Unit.
Valor Total
1.109,32
1.109,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 30
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
001000/2010 22/02
Modalidade
001001/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
de
de
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
conforme folha
ao
mês
de
de
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
fevereiro/2010
001032/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
de
de
1,00
717,43
Valor Unit.
Valor Total
951,22
951,22
674,48
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
674,48
674,48
147,79
Valor Unit.
Valor Total
147,79
147,79
22,17
1,00
Valor Unit.
Valor Total
22,17
22,17
288,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
288,80
288,80
NAO APLICAVEL
146,23
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001045/2010 22/02
Valor Total
717,43
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001033/2010 22/02
Valor Unit.
951,22
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.332,10
18.461,78
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
conforme
folha
de
pagamento
001006/2010 22/02
Valor Total
1.332,10
18.461,78
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
717,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.456,19
NAO APLICAVEL
001005/2010 22/02
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
1.456,19
19.793,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
001004/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
pagamento
referente
fevereiro/2010
0,00
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão
classe, difícil acesso ao quadro geral e
vantagem
anterior,
conforme
folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
001003/2010 22/02
1.456,19
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001002/2010 22/02
Anulado
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
146,23
146,23
2.099,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 31
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001046/2010 22/02
545 MARLI BECKER.
31 INDUSTRIAL METAL ADAMS
155 ELETRO ARMIN COMÉRCIO
1.318KLOCK & KLOCK LTDA
1.217,72
Valor Unit.
Valor Total
94,98
94,98
4.050,96
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.050,96
4.050,96
2.350,02
Valor Unit.
Valor Total
2.350,02
2.350,02
183,30
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00 FARDO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
183,30
183,30
201000039
3
Valor Total
42,00
252,00
201000040
0
126,00
Valor Unit.
Valor Total
126,00
126,00
201000040
1
1.195,00
Valor Unit.
Valor Total
1.195,00
1.195,00
797,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
252,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de convocação mês anterior,
001097/2010 23/02
Valor Total
1.217,72
NAO APLICAVEL
1 Aparelho De Ar Condicionado Modelo Split
9.000 Btus, Quente/frio. Destinado para a
EMEF Santo Antônio de Pádua
001083/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Portão
De
Ferro
1,20x1,20
Com
Tela.
Destinado para encercamento do pátio da
EMEI Vó Olga
001080/2010 22/02
Valor Unit.
94,98
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Papel Higiênico Branco 500metros Com 8
Rolos. Destinado para a EMEF Santo Antônio
de Pádua
001079/2010 22/02
2.099,15
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001069/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001065/2010 22/02
Valor Total
2.099,15
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001064/2010 22/02
Valor Unit.
1.217,72
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001063/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001047/2010 22/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
797,97
797,97
201000040
9
121,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 32
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Borracha De Panela De Pressão. Destinado
para a EMEI Vó Olga
1 Panela De Pressão 10 Litros
001102/2010 23/02
88 UNIÃO SUL BRASILEIRA DA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.926SB TINTAS LTDA.
001139/2010 25/02
89 CIEE-CENTRO DE
114,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
201000042
8
394,80
1,00
110,40
110,40
1,00
87,00
87,00
1,00
110,40
110,40
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
1,00 LOTE
1,00
1,00
1,00
3,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
LOTE
LATA
GALÃO
GALÃO
GALÃO
UNIDADE
GALÃO
METRO
UNIDADE
201000043
7
280,00
Valor Unit.
Valor Total
280,00
280,00
201000044
3
12,00
Valor Unit.
Valor Total
6,00
12,00
201000044
5
872,30
Valor Unit.
Valor Total
38,00
38,00
43,00
43,00
55,00
60,00
53,00
5,15
230,00
4,20
8,95
43,00
43,00
55,00
180,00
265,00
5,15
230,00
4,20
8,95
NAO APLICAVEL
542,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
45,00
87,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Carga De Gás 13 Kg. Destinado para a EMEF
Santo Antônio de Pádua
1 Carga De Gás 45kg
001146/2010 25/02
114,00
201000041
7
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
dos
serviços
da
estagiária
Fernanda Aline Kirch, referente ao mês de
fevereiro/2010
001145/2010 25/02
7,00
87,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
10 Tinta Óleo Vermelha 3,6 L. Destinado para
a EMEF Santo Antônio de Pádua
9 Tinta Esmalte Preto 3,6 L
8 Tinta Extra Esmalte A/b Branco 3,6 Lts
7 Tinta Acrílica Branca 3,6l
6 Tinta Acrílica Base 3,6 Litros
5 Resina 5 Litros
4 Espátula De Aço 10 Cm
3 Tinta Acrílica 18l
2 Lixa
1 Massa Corrida 0,9 Litros
Valor Total
3,50
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Borracha Do Amortecedor. Destinado para o
ônibus nº 19
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conjunto De Injetores E Espalhadores Para
Fogão A Gás Industrial. Destinado para
fogão industrial da EMEF Castro Alves
001130/2010 24/02
1,00 UNIDADE
968 ANTÔNIO ADRIANO MALLMANN NAO APLICAVEL
001128/2010 24/02
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Assinatura da Revista Nosso Amiguinho
Júnior, por 1 ano, para a EMEI Vó Olga.
3 Assinatura da Revista Nosso Amiguinho, por
1 ano, para a EMEI Vó Olga.
2 Assinatura da Revista Nosso Amiguinho
Júnior, por 1 ano, para a EMEF Santo
Antônio de Pádua.
1 Assinatura da Revista Nosso Amiguinho, por
1 ano, para a EMEF Santo Antônio de Pádua.
001122/2010 24/02
2,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
1 Cabo De Aço 1/4, Com Conectores, 13 Metros
De Comprimento. Destinado para manutenção
da pracinha da EMEF Santo Antônio de Pádua
001113/2010 23/02
1,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
542,08
542,08
201000044
8
187,00
Valor Unit.
Valor Total
37,00
37,00
150,00
150,00
201000044
9
150,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 33
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 UNIDADE
1 Carga De Gás 45kg. Destinado para a EMEI
Vó Olga
001147/2010 25/02
626 NAIR STERTZ E CIA. LTDA. NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Garrafa Termica 1,8 Litros. Destinado para
a EMEI Vó Olga
001158/2010 25/02
1,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Armário De Maço, Tipo Vestiário Com 16
Portas,
medidas de 1,97x1,23x0,42 m.
Destinado para a EMEI Vó Olga
1 Armário De Aço Com 2 Portas, 5 Prateleiras
Internas Reguláveis,
com medidas de
1,98x1,20x0,40 m. Destinado para a EMEF
Castro Alves
001162/2010 26/02
001164/2010 26/02
4.604GERSON VALTER GULLICH &
001165/2010 26/02
1 Válvula De Ar Para Pneu Sem
Destinado para o ônibus nº 19
001166/2010 26/02
veículo nº 19
1 Líquido Limpa Radiador
001177/2010 26/02
Destinado
4.366JULIO CESAR DA VEIGA ME
75 Empenhos
107 Empenhos
Valor Unit.
Valor Total
56,90
56,90
56,90
19,50
1,70
2,15
2,65
56,90
19,50
1,70
2,15
39,75
201000046
3
630,00
Valor Total
350,00
1,00
280,00
280,00
1,00
NAO APLICAVEL
201000046
4
11,00
Valor Unit.
Valor Total
11,00
11,00
201000046
5
24,00
Valor Unit.
Valor Total
24,00
24,00
201000047
1
69,00
Valor Unit.
Valor Total
3,00 LITRO
15,00
45,00
2,00 LITRO
12,00
24,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
176,90
350,00
1,00 PEÇA
o
201000046
1
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
para
1.329,60
1,00
NAO APLICAVEL
3 Terminal De Prensagem. Destinado para o
conserto do lava jato da EMEF Santo
Antônio de Pádua
2 Capa De Prensagem
1 Mangueira De Lavajato
Total da Unidade:
Total do Orgão:
GALÃO
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
ROLO
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
201000045
9
579,80
NAO APLICAVEL
001172/2010 26/02
82,68
579,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
82,68
1,00 UNIDADE
1,00
1,00
1,00
1,00
15,00
Câmara.
Valor Unit.
749,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
82,68
Valor Total
1,00 GALÃO
2 Serviços de instalação de ar condicionado
Split Consul 18.000 BTUs. Realizados na
EMEF Santo Antônio de Pádua
1 Serviços de instalação de ar condicionado
Split Consul 9.000 BTUs
201000045
0
749,80
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
150,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
6 Extra Esmalte Alto Brilho Branco 3,6 L.
Destinado para a EMEF Santo Antônio de
Pádua
5 Tinta Esmalte 3,6 Litros
4 Tinta Esmalte Branco 900ml
3 Conjunto Para Pintura 306/9
2 Conjunto Para Pintura 406/9
1 Fita Crepe 18x50
Valor Total
150,00
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
201000047
6
70,00
Valor Unit.
Valor Total
1,00 PEÇA
12,00
12,00
1,00 PEÇA
1,00 PEÇA
3,00
55,00
3,00
55,00
98.455,08
116.068,40
97.455,28
115.068,60
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-999,80
-999,80
Pág: 34
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
7 SECR.MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
000730/2010 01/02
1.239RONY STOHR
Modalidade
27 JONE DANIEL BOHN - PF
255 DPVAT
1 Seguro
obrigatório
2010
do
Couriuer nº 50 placa IPS-6983
000872/2010 12/02
3.646ALFREDO FARINHAS NETO
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
veículo
Valor Unit.
Valor Total
7.717,13
7.717,13
201000030
2
15,00 Projeto
Valor Unit.
Valor Total
97,69
97,69
Valor Unit.
Valor Total
115,00
1.725,00
027/2009 201000036
1
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 UNIDADE
216,28
Valor Unit.
Valor Total
54,07
216,28
NAO APLICAVEL
6.581,29
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
1,00
5.286,95
5.286,95
1,00
1.294,34
1.294,34
NAO APLICAVEL
9,16
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
97,69
1.725,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
001011/2010 22/02
1.499,91
NAO APLICAVEL
2 Pagamento de cargos em comissão (C.C.3 e
C.C.5)
classe,
conforme
folha
de
pagamento
001010/2010 22/02
Valor Total
1.499,91
7.717,13
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
001009/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
0,00
1,00
1 Previsão
de
gastos
com
prestação
de
serviços de elaboração de projetos de
licenciamento
ambiental
de
atividades
agrosilvopastoris. Previsão até 31/12/2010
000880/2010 17/02
1.499,91
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000783/2010 03/02
Anulado
NAO APLICAVEL
000737/2010 01/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
9,16
9,16
333,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 35
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
1 SECR.MUN.AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001012/2010 22/02
001013/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
1,00
de
de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
001014/2010 22/02
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
000767/2010 02/02
16 Empenhos
3.765GMG IMPORTAÇÃO E
2 Semen Bovino Raça Bisbal
1 Semen Bovino Raça Elegant
000784/2010 03/02
255 DPVAT
Valor Total
569,07
569,07
Valor Unit.
Valor Total
1.146,21
1.146,21
Valor Unit.
Valor Total
507,43
507,43
180,52
1,00
Valor Unit.
Valor Total
180,52
180,52
NAO APLICAVEL
979,25
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Total da Unidade:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001066/2010 22/02
832,67
507,43
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
832,67
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001057/2010 22/02
Valor Unit.
1.146,21
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1.124,93
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001048/2010 22/02
Valor Total
1.124,93
569,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
001036/2010 22/02
200,48
832,67
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
200,48
NAO APLICAVEL
001035/2010 22/02
Valor Unit.
1.124,93
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
333,09
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
333,09
200,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
1,00
Valor Líquido:
1,00
Valor Unit.
Valor Total
979,25
979,25
23.720,11
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
40,00 DOSE
100,00 DOSE
NAO APLICAVEL
201000028
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.720,11
0,00
3.045,00
0,00
Valor Unit.
Valor Total
21,75
21,75
870,00
2.175,00
201000030
3
Anulado
488,45
0,00
Pág: 36
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
2 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Seguro
obrigatório
Retroescavadeira nº 33 placa
4 Seguro
obrigatório
Retroescavadeira nº 20 placa
3 Seguro obrigatório 2010 do
placa IPG-0792
placa ILY-8470
placa ILY-8465
000798/2010 05/02
Valor Unit.
Valor Total
1,00
97,69
97,69
1,00
97,69
97,69
1,00
97,69
97,69
trator nº 22
1,00
97,69
97,69
trator nº 17
1,00
97,69
97,69
2010
da
ILO-9184
2010
da
ILR-3852
trator nº 45
599 ODAIR ANDRE PARKERT - PJ NAO APLICAVEL
1 Mangueira
3/4
2tr
Com
Conexão
Destinado para a máquina nº 33
000809/2010 08/02
73 VETOR MULTIMAQUINAS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
48cm.
394 COMERCIAL TRATORPEÇAS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
394 COMERCIAL TRATORPEÇAS
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
201000031
2
3,00 UNIDADE
79,30
Valor Unit.
Valor Total
79,30
79,30
201000032
3
65,52
Valor Unit.
Valor Total
32,76
65,52
201000033
0
328,00
Valor Unit.
Valor Total
328,00
328,00
201000033
1
20,00
Valor Unit.
Valor Total
20,00
20,00
027/2009 201000036
2
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000922/2010 19/02
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Serviço de montagem de tampa traseira da
esterqueira nº 31
000881/2010 17/02
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Tampa
Traseira
500mm
Com
Vedação.
Destinado para a esterqueira nº 31
000828/2010 09/02
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
1 Coxim Do Motor. Destinado para a máquina
nº 33
000827/2010 09/02
162,21
Valor Unit.
Valor Total
54,07
162,21
201000038
9
150,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 37
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço
especializado
de
verificar
e
regular pressão do sistema hidráulico da
máquina retroescavadeira nº 33
000929/2010 19/02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12 Placa Da Planetária Da Tração 100555a1.
Destinado para a máquina nº 33
11 Retentor 402359a1
10 Retentor Externo Da Tração 1984938c1
9 Parafuso 116425a1
8 Bucha Da Coroa Da Planetária Da Tração
7 Rolamento Da Tração 1966169c1
6 Planetária Da Tração 100562a1
5 Anel Trava 8001134
4 Anel Trava Do Cardan A48041
3 Anel 222
2 Conexão 2185077
1 Válvula De Alívio Do Sistema 129842a2
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
4.575SECRETARIA DA
de
de
4.575SECRETARIA DA
001049/2010 22/02
Valor Unit.
Valor Total
39,00
39,00
31,41
53,56
7,82
11,13
183,00
115,00
1,42
2,04
1,00
28,00
395,00
31,41
53,56
54,74
77,91
183,00
345,00
4,26
2,04
5,00
28,00
395,00
Valor Unit.
Valor Total
2.031,41
2.031,41
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
137,38
137,38
281,96
Valor Unit.
Valor Total
281,96
281,96
2.667,76
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.667,76
2.667,76
NAO APLICAVEL
350,76
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,76
350,76
NAO APLICAVEL
578,37
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
NAO APLICAVEL
1.218,92
137,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, conforme
fevereiro/2010
001037/2010 22/02
201000039
0
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário,
adicional
insalubridade e horas extras 50% dos
contratados, conforme folha de pagamento
001024/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
4.575SECRETARIA DA
150,00
2.031,41
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
001018/2010 22/02
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Valor Total
150,00
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
1,00
1,00
7,00
7,00
1,00
3,00
3,00
1,00
5,00
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
conforme
folha
de
pagamento
001017/2010 22/02
1,00 PEÇA
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
001016/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
001015/2010 22/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
578,37
578,37
185,54
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 38
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001067/2010 22/02
001119/2010 24/02
Destinado
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
2,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1 Retentor Roda Dianteira Mb. Destinado para
o equipamento nº 33
Calcário.
119,00
199,00
199,00
199,00
106,00
340,00
96,00
34,00
58,00
42,00
119,00
398,00
398,00
398,00
424,00
340,00
96,00
34,00
58,00
42,00
201000043
5
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
201000046
6
62,00
Valor Total
60,00
60,00
1,00 PEÇA
2,00
011/2008
Valor Unit.
011/2008
1,00
14.859,01
38.579,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
65,86
65,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Líquido:
Valor Líquido:
65,00
Valor Unit.
2.320NIEDERLE E WILDNER LTDA. CONVITE
23 Empenhos
39 Empenhos
8,00
1,00
1 Previsão de gastos com serviços de lavagem
e lubrificação das máquinas nº 20 e 33.
Previsão até 31/03/2010
Total da Unidade:
Total do Orgão:
Valor Total
8,00
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Complemento do empenho nº 403/2010
2.315,00
Valor Unit.
1,00 PEÇA
2.320NIEDERLE E WILDNER LTDA. CONVITE
201000043
4
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001181/2010 26/02
2,50
NAO APLICAVEL
001180/2010 26/02
Valor Total
0,50
NAO APLICAVEL
2,50
Valor Unit.
1,00 PEÇA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Corrente Do Distribuidor De
Equipamento nº 37
1 Quebra-dedo. Equipamento nº 20
201000040
3
5,00 METRO
a
11 Anel Do Pistão Da Concha. Destinado para a
máquina nº 20
10 Reparo Do Freio
9 Placa De Freio Com Furo 237023a1
8 Placa De Freio 237022a1
7 Placa De Freio 237024a1
6 Disco De Freio 237021a1
5 Tensor Da Correia Do Motor J918944
4 Válvula Solenóide
3 Reparo Da Lança
2 Reparo Do Giro 234844a1
1 Reparo Do Giro
001167/2010 26/02
358,07
NAO APLICAVEL
001120/2010 24/02
Valor Total
358,07
NAO APLICAVEL
para
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4mm.
185,54
358,07
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
1 Corda Trançada
máquina nº 33
Valor Total
185,54
NAO APLICAVEL
001082/2010 22/02
Valor Unit.
1,00
Anulado
0,00
Valor Total
65,86
200,00
Valor Unit.
Valor Total
200,00
200,00
14.859,01
38.579,12
0,00
0,00
0,00
Pág: 39
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
8 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
2 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
000726/2010 01/02
205 SAVA-SERVICO DE
Modalidade
com
dia
729 JOSIANE FELIN
3.806SOLANGE BEATRIZ ADAMS
746 MARIA HELENA PIRES DOS
133 LENISE MARIA SCHNORR -
174 GELSON INACIO HEINEN
1.390DANIELA MARIA BRUXEL
447 COM. E REPRES. MATTIELO
485 RONALDO CESAR
577 CLECIO GABRIEL STERTZ
Valor Total
45,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
1.435,75
Valor Unit.
Valor Total
1.435,75
1.435,75
1.998,23
Valor Unit.
Valor Total
1.998,23
1.998,23
NAO APLICAVEL
392,92
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
392,92
392,92
NAO APLICAVEL
1.030,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.030,53
1.030,53
NAO APLICAVEL
1.296,45
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.296,45
1.296,45
NAO APLICAVEL
790,04
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
6,00 GALÃO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Relé Auxiliar. Destinado para o veículo nº
24
000758/2010 02/02
1,00
1,00
1 Inseticida Bti Para Controle De Borrachudo
C/ 10 Litros. Destinado para o controle do
borrachudo
000757/2010 02/02
Valor Unit.
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000756/2010 01/02
60,00
NAO APLICAVEL
000747/2010 01/02
1,00
1,00
000746/2010 01/02
Valor Total
60,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000745/2010 01/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000744/2010 01/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000743/2010 01/02
300,00
NAO APLICAVEL
016/08.02.02
000741/2010 01/02
Valor Total
300,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de consulta
dermatologista
a
se
realizar
no
01/02/2010 para Patrícia Mees
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000729/2010 01/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% sobre valor de 10
sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de fevereiro para Irma F. da
Silva Fagundes
33 SERGIO MIGUEL RUSCHEL -
0,00
NAO APLICAVEL
000728/2010 01/02
300,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 100% de anestesia devido
cirurgia de apendicectomia, realizada no
dia 30/01 para Daniel Ribeiro dos Santos
600 MIRIAM H. MARQUES E CIA
Anulado
NAO APLICAVEL
000727/2010 01/02
NAO APLICAVEL
1,00 PEÇA
Valor Unit.
Valor Total
790,04
790,04
201000028
5
3.900,00
Valor Unit.
Valor Total
650,00
3.900,00
201000028
6
13,50
Valor Unit.
Valor Total
13,50
13,50
62,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 40
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
017/08.02.02
000759/2010 02/02
970 CENTRO RADIOLOGICO
com
dia
com
dia
com
dia
1,00
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
350,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
60,00
1,00
1,00 UNIDADE
CONVITE
4,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
201000028
7
1,00
37,00
Valor Unit.
Valor Total
37,00
37,00
001/2010 201000029
0
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de manutenção e retirada de vírus
de computador
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Sabonete Líquido 1 Litro
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Carga De Gás 13 Kg
000775/2010 03/02
Valor Total
45,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de fevereiro para José
Cordeiro Neto
000772/2010 03/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
traumatologista a se realizar no
04/02/2010 para Odair Oliveira
000769/2010 02/02
Valor Unit.
432 GIULIANO R. CHAGAS STEIL NAO APLICAVEL
000766/2010 02/02
60,00
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Malvina da
Silva
000765/2010 02/02
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
000764/2010 02/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio aluguel de aparelho
concentrador de O2, referente ao mês de
janeiro para Zélia Colombelli Mai
000763/2010 02/02
Valor Unit.
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dermatologista
a
se
realizar
no
04/02/2010 para Flávia Bourscheid
508 WHITE MARTINS GASES
62,44
NAO APLICAVEL
000762/2010 02/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
dermaologista
a
se
realizar
no
03/02/2010 para Egon Armando Nyland
Valor Total
62,44
NAO APLICAVEL
000761/2010 02/02
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
100%
de
exame
especializado
a
se
realizar
no
dia
02/02/2010 para Marceli T. Buche
1,00
NAO APLICAVEL
000760/2010 02/02
39,96
Valor Unit.
Valor Total
9,99
39,96
201000029
3
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
60,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 41
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Rosemary
Henz Griesang
000776/2010 03/02
255 DPVAT
605 MOISES GUTERRES DE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3.895WEICOLO COMERCIO DE
201000030
4
97,69
1,00
214,55
214,55
1,00
93,51
93,51
1,00
93,51
93,51
1,00
93,51
93,51
62,44
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
62,44
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
201000031
3
Valor Unit.
3,75
201000031
6
7,50
Valor Total
1.183,02
1.183,02
2,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
2,00 PEÇA
89,10
82,65
1.249,47
178,20
82,65
2.498,94
1,00
201000031
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7,50
3.942,81
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Anulado
Valor Total
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
NAO APLICAVEL
592,77
Valor Total
NAO APLICAVEL
1 Serviço especializado de substituição e
regulagem de bicos injetores do veículo
Master nº 42
000810/2010 08/02
60,00
97,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4 Rampa De Alimentação Do Bico Injetor.
Destinado para o veículo Master nº 42
3 Descarbonizante
2 Filtro De Combustível
1 Bico Injetor
000803/2010 08/02
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
1 Chave Yale Simples
000802/2010 08/02
Valor Unit.
Valor Unit.
309 WINCKELMANN E KUHN LTDA. NAO APLICAVEL
60,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
fevereiro para Alor Uhlmann
000799/2010 05/02
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
019/08.02.02
000797/2010 05/02
1,00
NAO APLICAVEL
018/08.02.02
000796/2010 05/02
Valor Unit.
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Seguro obrigatório 2010 do veículo Doblô
nº 46 placa IPB-4519
4 Seguro obrigatório 2010 do veículo Master
nº 42 placa IOR-5452
3 Seguro obrigatório 2010 do veículo Uno
Mille nº 43 placa IOS-0410
2 Seguro obrigatório 2010 do veículo Uno
Mille nº 30 placa ILG-5458
1 Seguro obrigatório 2010 do veículo Parati
ambulância nº 24 placa IJY-7743
000786/2010 04/02
1,00
NAO APLICAVEL
durante o mês de fevereiro para Monique
Schmitt
000785/2010 03/02
425,00
Valor Unit.
Valor Total
425,00
425,00
62,44
0,00
0,00
0,00
Pág: 42
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
021/08.02.02
000811/2010 08/02
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
020/08.02.02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
82 IVAN JOSE MARQUETTO - PF NAO APLICAVEL
oftalmologista
a
se
realizar
no
08/02/2010 para Lisane T. Heinen
1.682OLGA BOHN MARTINS
45,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000813/2010 08/02
1,00
NAO APLICAVEL
000812/2010 08/02
com
dia
1,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Rui
A.
Mallmann
1,00
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
000814/2010 08/02
cardiologista
a
se
realizar
no
09/02/2010 para Edmundo Konzen
000815/2010 08/02
com
dia
159 A. POLL & CIA. LTDA.
com
dia
de
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
159 A. POLL & CIA. LTDA.
3,00 UNIDADE
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Colchão Piramidal Para Paciente Com Mais
De
70
Kg.
Destinado
para
pacientes
acamados
147 GCG DROGARIA LTDA
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Conserto e limpeza geral de gabinetes
odontológicos da Unidade de Saúde e da
EMEF Santo Antonio de Pádua.
546 BIOMEDICA EQUIPAMENTOS
48,00
NAO APLICAVEL
1 Óleo Spray Refil Kavo. Destinado para os
gabinetes odontológicos da unidade de
saúde e da EMEF Santo Antônio de Pádua
000832/2010 09/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista
a
se
realizar
no
17/02/2010
para
Arnoldina
Maria
Oliveira
000831/2010 09/02
42,00
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
000826/2010 09/02
Valor Total
42,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Ornélio
Stöhr
000825/2010 09/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000819/2010 09/02
1,00
42,00
NAO APLICAVEL
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
48,00
48,00
201000032
8
75,00
Valor Unit.
Valor Total
25,00
75,00
201000032
9
140,00
Valor Unit.
Valor Total
70,00
140,00
201000033
4
90,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
201000033
5
32,67
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 43
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 TUBO
2 Clotrimazol Creme 20g. Compra emergencial
destinado para a paciente Solange de Souza
1 Profenid 50mg 24 Comprimidos
000837/2010 10/02
545 MARLI BECKER.
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Unidades
000838/2010 10/02
545 MARLI BECKER.
NAO APLICAVEL
2.279LISILENE KIST - PJ
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
19,50
1,00
Valor Unit.
Valor Total
19,50
19,50
60,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Odair J.
de Oliveira
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
60,00
Valor Unit.
Valor Total
60,00
60,00
148 MOACIR EMILIO FERREIRA - NAO APLICAVEL
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
cardiologista
a
se
realizar
no
10/02/2010 para Alípio da Rosa
com
dia
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
20,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
022/08.02.02
000857/2010 11/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
189,00
30,00
000856/2010 11/02
201000034
2
NAO APLICAVEL
1 Pagamento auxílio 30% de consulta com
traumatologista a se realizar no dia
11/02/2010 para Carla Cristina Henckes
000848/2010 10/02
60,00
105,00
84,00
durante o mês de fevereiro para Dulcida
Hickmann
000847/2010 10/02
Valor Total
60,00
Valor Total
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
60,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000846/2010 10/02
25,78
10,50
42,00
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (ecografia abdominal total)
a se realizar no dia 18/03/2010 para Emely
R. Nyeland
25,78
201000034
1
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000845/2010 10/02
6,89
10,00 PACOTE
2,00 FARDO
1 Pagamento auxílio sobre o pacote de 05
sessões de fisioterapia a domicílio a se
realizar durante o mês de fevereiro para
Eugênia Wildner
000844/2010 10/02
Valor Total
6,89
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Papel Interfolhas Branco C/ 1250 Unidades
1 Papel Higiênico Branco 500metros Com 8
Rolos
000843/2010 10/02
1,00 CAIXA
Valor Unit.
115 CLAUDIA ALVES DA CUNHA - NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
20,82
20,82
48,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 44
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
neurologista
a
se
realizar
no
17/02/2010 para Otilo B. Lermen
000858/2010 11/02
com
dia
1,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Válvula De Ar. Destinado para o veículo nº
54
4,00 PEÇA
000861/2010 11/02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
3 Balanceamento de roda do veículo nº 54
1 Lavagem do veículo nº 54
356 MELITA HEINEN MARQUES -
4,00
4,00
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Tylex 30mg C/12 Comprimidos, 3 caixas ao
preço de R$ 19,70. Compra emergencial para
a paciente Solange de Souza em tratamento
oncológico
3,00 UNIDADE
1,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
65,00
65,00
201000034
9
com
dia
Valor Unit.
Valor Total
2,50
10,00
201000035
0
1,00
Valor Total
5,00
5,00
11,10
20,00
20,00
11,10
Valor Unit.
Valor Total
20,82
20,82
201000035
3
54,37
Valor Unit.
Valor Total
54,37
54,37
201000035
4
170,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
80,00
90,00
80,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
51,10
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
024/08.02.02
10,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
22/02/2010 para Mirna T. W. Specht
000883/2010 17/02
30,00
000873/2010 12/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Oxigênio Medicinal Carga Cilindro Pequeno
1 Oxigênio Medicinal Carga Cilindro Grande
000871/2010 12/02
1,00
NAO APLICAVEL
000870/2010 12/02
Valor Total
30,00
20,82
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
023/08.02.05
1.434CARLOS A.M.BELMONTE
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000869/2010 12/02
48,00
65,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
100%
de
exame
a se realizar no dia 11/02/2010 para
Almiro Theisen
000866/2010 11/02
Valor Total
48,00
NAO APLICAVEL
000860/2010 11/02
Valor Unit.
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Laura
Schmidt
1,00
NAO APLICAVEL
000859/2010 11/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
027/2009 201000036
5
270,35
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Pág: 45
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000884/2010 17/02
5,00 UNIDADE
Valor Unit.
Valor Total
54,07
270,35
027/2009 201000036
6
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000885/2010 17/02
9,00 UNIDADE
486,63
Valor Unit.
Valor Total
54,07
486,63
027/2009 201000036
7
108,14
Anulado
0,00
0,00
Pág: 46
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00 UNIDADE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
000887/2010 17/02
000888/2010 17/02
4.234WLADIMIR SCALCON DE
16,00 UNIDADE
108,14
Valor Total
54,07
865,12
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
865,12
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
traumatologista a se realizar no dia
17/02/2010 para Marisa T. F. de Menezes
000889/2010 17/02
Valor Total
54,07
027/2009 201000036
9
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
36,00
36,00
36,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 47
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
18/02/2010 para Andréa Helena Weiss
000890/2010 17/02
205 SAVA-SERVICO DE
1,00
com
dia
1,00
1,00
com
dia
54 LONGEVITA PRODUTOS
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
20,00 FARDO
358 INSTITUTO PRO-FEMINA DE
Valor Total
62,44
62,44
201000037
0
Valor Total
42,00
840,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
456,96
1,00
Valor Unit.
Valor Total
456,96
456,96
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
160,00
Valor Unit.
Valor Total
160,00
160,00
NAO APLICAVEL
293,10
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
293,10
293,10
NAO APLICAVEL
3.687,65
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
840,00
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
000944/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de vasectomia a se
realizar
no
dia
24/02/2010
para
Ruy
Mallmann, sendo que R$ 48,00 são pagos
pelo Município e R$ 112,00 ressarcidos
pelo paciente.
000943/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
026/08-02.02
000931/2010 19/02
36,00
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de serviços dos estagiários,
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
março/2010, para Semilda Maria Follmer
89 CIEE-CENTRO DE
Valor Unit.
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Fralda Geriátrica Adulto Média Descartável
C/ 40 Unidades
000930/2010 19/02
180,00
NAO APLICAVEL
025/08.02.02
000928/2010 19/02
Valor Total
180,00
36,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
17/02/2010 para Agada Schorr
000923/2010 19/02
Valor Unit.
000896/2010 17/02
36,00
180,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio 30% de anestesia devido
a cirurgia de cesariana para Viviane
Griesang
000894/2010 17/02
Valor Total
36,00
NAO APLICAVEL
000891/2010 17/02
Valor Unit.
1,00
Valor Unit.
Valor Total
3.687,65
3.687,65
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 48
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
000945/2010 22/02
Modalidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
1 Pagamento de contribuição patronal ao INSS
da remuneração dos autônomos, referente ao
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
2 Pagamento de cargos em comissão
classe,
conforme
folha
de
pagamento
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
000955/2010 22/02
1,00
514,71
Valor Unit.
Valor Total
299,88
299,88
2.249,86
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2.249,86
2.249,86
9.705,85
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.332,26
8.373,59
1.332,26
8.373,59
528,16
1,00
Valor Unit.
Valor Total
528,16
528,16
521,84
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Total
514,71
299,88
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
pagamento
referente
fevereiro/2010
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
1.009,28
NAO APLICAVEL
000954/2010 22/02
Valor Total
1.009,28
514,71
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000953/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
122 SEC.SAUDE FUNDO
1.176,31
NAO APLICAVEL
000952/2010 22/02
Valor Total
1.176,31
NAO APLICAVEL
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
1.009,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2.452,26
NAO APLICAVEL
000951/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
2.452,26
1.176,31
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
000950/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
000949/2010 22/02
0,00
NAO APLICAVEL
000948/2010 22/02
2.452,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
000947/2010 22/02
Anulado
NAO APLICAVEL
000946/2010 22/02
de
de
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
521,84
521,84
954,19
Valor Unit.
Valor Total
954,19
954,19
3.276,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 49
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de horas extras 50%, 100%, horas
sobreaviso e adicional noturno, conforme
fevereiro/2010
000956/2010 22/02
122 SEC.SAUDE FUNDO
623 SECRETARIA SAUDE -
classe,
conforme
folha
de
pagamento
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
estatutários
e
cargos
em
comissão,
pagamento
referente
fevereiro/2010
000960/2010 22/02
de
de
1,00
1,00
Valor Total
917,97
917,97
Valor Unit.
Valor Total
183,18
183,18
110,16
Valor Unit.
Valor Total
110,16
110,16
1.124,05
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.124,05
1.124,05
4.050,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
4.050,00
4.050,00
NAO APLICAVEL
7.096,63
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000964/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento parcial de salário, adicional
insalubridade
e
insalubridade
mês
anterior, conforme folha de pagamento
000963/2010 22/02
12.633,86
183,18
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento parcial de salário, adicional
insalubridade
e
insalubridade
mês
anterior, conforme folha de pagamento
000962/2010 22/02
Valor Total
12.633,86
NAO APLICAVEL
1 Pagamento de função gratificada (F.G.4
Administrativo),
conforme
folha
de
pagamento
referente
ao
mês
de
fevereiro/2010
000961/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
3.276,89
917,97
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
3.276,89
NAO APLICAVEL
000959/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
12.633,86
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
fevereiro/2010
000958/2010 22/02
1,00
NAO APLICAVEL
000957/2010 22/02
749 SECRETARIA SAÚDE - SAÚDE NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
7.096,63
7.096,63
4.953,88
Valor Unit.
Valor Total
4.953,88
4.953,88
306,01
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 50
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
classe,
conforme
folha
de
pagamento
000965/2010 22/02
Valor Unit.
Valor Total
306,01
306,01
30,53
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
adicional
insalubridade,
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,53
30,53
pagamento
referente
fevereiro/2010
48,96
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000967/2010 22/02
1,00
000966/2010 22/02
conforme folha
ao
mês
de
de
1,00
Valor Unit.
Valor Total
48,96
48,96
2.587,62
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
fevereiro/2010
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
2.587,62
2.587,62
000968/2010 22/02
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
fevereiro/2010
000969/2010 22/02
4.371SECRETARIA SAÚDE -
122 SEC.SAUDE FUNDO
Valor Unit.
Valor Total
2.339,60
2.339,60
1.005,44
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.005,44
1.005,44
NAO APLICAVEL
843,26
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00
Valor Unit.
Valor Total
843,26
843,26
58,60
Valor Unit.
Valor Total
58,60
58,60
NAO APLICAVEL
75,38
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001054/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001053/2010 22/02
2.000,00
NAO APLICAVEL
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001052/2010 22/02
Valor Total
2.000,00
2.339,60
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de prêmio assiduidade, conforme
fevereiro/2010
001051/2010 22/02
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
1 Pagamento
de
salário
e
adicional
fevereiro/2010
001023/2010 22/02
1,00
2.000,00
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
75,38
75,38
1.627,34
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 51
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001055/2010 22/02
Valor Total
145,48
145,48
1,00
Valor Unit.
Valor Total
350,00
350,00
19,50
1,00
Valor Unit.
Valor Total
19,50
19,50
62,44
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
NAO APLICAVEL
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
028/08.02.02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
oftalmologista
a
se
realizar
no
01/03/2010 para Milton Heinen
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
com
dia
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
NAO APLICAVEL
30,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de fevereiro para Selmira
Bogorni
1,00
Valor Unit.
Valor Total
30,00
30,00
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
90,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
especializado (tomografia computadorizada
de
cérebro)
a
se
realizar
no
dia
24/02/2010 para Beno Pilz
001089/2010 23/02
Valor Unit.
350,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
027/08.02.02
001088/2010 23/02
113,09
NAO APLICAVEL
001087/2010 23/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
de
exame
a se realizar no dia 25/02/2010 para
Lisiane Cristina Saldanha
001086/2010 23/02
Valor Total
113,09
4.594IMAGEM RADIOLOGIA MÉDICA NAO APLICAVEL
001085/2010 23/02
Valor Unit.
145,48
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
março/2010 para Zélia Colombeli Mai
001072/2010 22/02
1.627,34
NAO APLICAVEL
001071/2010 22/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
Valor Total
1.627,34
NAO APLICAVEL
001070/2010 22/02
Valor Unit.
113,09
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
1,00
NAO APLICAVEL
001056/2010 22/02
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
90,00
90,00
140,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 52
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento auxílio de carga
medicinal para Beno Pilz
001090/2010 23/02
de
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001091/2010 23/02
Destinado
para
o
001092/2010 23/02
2,00 PEÇA
veículo
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
veículo Master nº 42
7,00 M3
oxigênio
1 Bico Injetor.
Master nº 42
Destinado
para
1,00 LITRO
o
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Serviço de substituição de bicos injetores
e retirada e colocação de radiador no
veículo Master nº 42
001098/2010 23/02
147 GCG DROGARIA LTDA
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Codaten 50mg C/20 Comprimidos. Compra
emergencial para a paciente Solange de
Souza, em tratamento oncológico.
001125/2010 24/02
1,00 CAIXA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
5 Cinto De Segurança 03 Pontos. Veículo nº
30
4 Cinto De Segurança. Veículo nº 30
3 Cola Para Juntas De Motor. Veículo nº 24
2 Aditivo Para Radiador. Veículo nº 24
1 Junta Do Cabeçote Do Motor. Veículo nº 24
001126/2010 24/02
001127/2010 24/02
001129/2010 24/02
201000041
1
2.498,94
Valor Unit.
Valor Total
1.249,47
2.498,94
201000041
2
98,07
Valor Unit.
Valor Total
98,07
98,07
201000041
3
340,00
Valor Unit.
Valor Total
340,00
340,00
201000041
0
45,00
Valor Unit.
Valor Total
45,00
45,00
201000044
0
74,00
Valor Total
14,00
28,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
3,00
8,00
27,00
8,00
3,00
8,00
27,00
PEÇA
PEÇA
LITRO
PEÇA
1,00 PEÇA
12,00 UNIDADE
1,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
NAO APLICAVEL
140,00
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Óleo De Motor. Destinado para o veículo nº
46
Valor Total
20,00
2,00 PEÇA
NAO APLICAVEL
3 Filtro De Ar. Veículo nº 46
2 Faixas Refletivas. Veículo nº 42
1 Lâmpada Pisca. Veículo nº 42
Valor Unit.
3,00 LITRO
201000044
1
87,10
Valor Unit.
Valor Total
40,00
3,80
1,50
40,00
45,60
1,50
201000044
2
36,00
Valor Unit.
Valor Total
12,00
36,00
201000044
4
1.384,10
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 53
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2,00
1,00
1,00
2,00
10,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
Fita Isolante 5 Metros
Saco De Estopa
Fita Adesiva 12x40
Thiner
Lixa Seco 150
Massa De Polir 500g
Tinta Fundo
Verniz Para Automóveis
Tinta Branca
Tinta Vinílica Preta
Palheta De Limpador De Parabrisa
Protetor Do Carter
Amortecedor Do Porta Mala
Boma De Limpador De Párabrisa
Extintor De Incêndio 1 Kg
Macaco Para Automóvel
Jogo De Vela
Tampa Do Distribuidor
Rótula Do Câmbio
Aditivo Para Radiador
Coifa Do Câmbio
Palheta De Limpador De Parabrisa
Sanfona
Bucha Do Eixo Traseiro
Coxim Do Motor
Pivô Da Suspensão
Filtro De Ar
Jogo De Cabo De Vela
Filtro De Injeção Eletrônica
Pino Trava
Emblema Da Grade
Borracha De Escape
Abraçadeira De Escape
Silencioso Traseiro
Lâmpada
Sanfona L R
Grampo De Forro
Pingadeira
Rolamento Roda Traseira
Borracha Do Porta Mala
Mangueira De Ar De Alumínio
Reparo Da Injeção Eletrônica
Kit Amortecedor Traseiro
Amortecedor Traseiro
Calço De Motor
001131/2010 24/02
1.032RICARDO DA COSTA - PF
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento
auxílio
30%
sobre
exame
especializado (documentação ortodôntica) a
se realizar no dia 02/03/10 para Daniele
Maria Schwengber
001132/2010 24/02
1,00
Valor Unit.
Valor Total
2,80
4,00
10,00
6,00
3,50
25,00
30,00
25,00
65,00
24,00
32,00
60,00
45,00
2,00
50,00
32,00
40,00
35,00
20,00
8,00
15,00
17,00
6,00
13,00
4,00
40,00
12,00
100,00
14,00
8,00
5,00
1,50
4,50
100,00
1,50
15,00
0,50
15,00
34,00
17,00
12,00
12,00
9,00
95,00
4,00
5,60
4,00
10,00
12,00
35,00
25,00
30,00
50,00
130,00
24,00
32,00
60,00
45,00
2,00
50,00
32,00
40,00
35,00
20,00
8,00
15,00
17,00
6,00
26,00
4,00
80,00
12,00
100,00
14,00
8,00
5,00
3,00
4,50
100,00
3,00
30,00
5,00
15,00
34,00
17,00
12,00
12,00
18,00
190,00
4,00
54,00
Valor Unit.
Valor Total
54,00
54,00
42,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
dia
25/02/2010 para Laura Griesang Schmidt
001133/2010 24/02
UNIDADE
UNIDADE
ROLO
LITRO
METRO
UNIDADE
LITRO
LATA
UNIDADE
LATA
PAR
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
LITRO
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
UNIDADE
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
PEÇA
NAO APLICAVEL
1,00
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
60,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
Pág: 54
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
durante o mês de março para Marlise Bohn
001134/2010 24/02
2.279LISILENE KIST - PJ
1 Pagamento auxílio sobre valor do pacote de
10 sessões de fisioterapia a se realizar
durante o mês de março para Ely Mahle
029/08-02.02
durante o mês de março/2010 para Tatiani
W. Assmann
CONVITE
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
4,00 PACOTE
2,00 UNIDADE
2 Pilha Aa C/4
1 Pilha Média C/2
001159/2010 25/02
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
2 Armário De Maço, Tipo Vestiário Com 16
Portas, medidas de 1,97x1,23x0,42 m
1 Armário De Aço Com 2 Portas, 5 Prateleiras
Internas Reguláveis,
com medidas de
1,98x1,20x0,40 m
001160/2010 26/02
Valor Unit.
Valor Total
62,44
62,44
1.000,00
Valor Unit.
Valor Total
1.000,00
1.000,00
201000045
8
Valor Total
2,90
4,00
11,60
8,00
201000046
0
Valor Total
749,80
749,80
2,00 UNIDADE
579,80
1.159,60
124,88
1,00
Valor Unit.
Valor Total
124,88
124,88
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
139 Empenhos
42,00
1,00
com
dia
Valor Líquido:
1.909,40
Valor Unit.
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
oftalmologista
a
se
realizar
no
03/03/2010 para Lorena Kist Ferreira
19,60
Valor Unit.
Total da Unidade:
62,44
1,00 UNIDADE
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de diárias conforme concessão nº
031/08.02.02
001163/2010 26/02
120,00
NAO APLICAVEL
001161/2010 26/02
Valor Total
120,00
025/2007
1 Previsão
de
gastos
com
serviços
de
mecânica e chapeação. (Eq. 24, 30, 42, 43,
46 e 54). Previsão até 06/07/2010
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
62,44
120,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
001157/2010 25/02
Valor Total
62,44
1,00
030/08.02.02
001156/2010 25/02
Valor Unit.
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
961 LUCIANO ANDRÉ VARGAS
60,00
NAO APLICAVEL
001155/2010 25/02
Valor Total
60,00
62,44
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
1,00
NAO APLICAVEL
001154/2010 25/02
60,00
60,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
60,00
NAO APLICAVEL
001136/2010 24/02
Valor Unit.
1,00
1,00
101.281,27
Valor Unit.
Valor Total
42,00
42,00
201000046
2
Valor Unit.
7,00
7,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor Total
7,00
101.281,27
0,00
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Pág: 55
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Empenho
Total do Orgão:
139 Empenhos
Modalidade
Valor Líquido:
101.281,27
101.281,27
Anulado
0,00
Pág: 56
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
9 SECR.MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO E CIDADANIA
2 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
000863/2010 11/02
Modalidade
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Manutenção e configuração do
utilizado no Conselho Tutelar
001007/2010 22/02
computador
341 SEC. ASSISTÊNCIA
341 SEC. ASSISTÊNCIA
Valor Líquido:
392 DENISE AGUIAR KUHN - PF
125 TECIDOS E CONFECCOES
125 TECIDOS E CONFECCOES
Valor Total
2.986,15
2.986,15
Valor Unit.
Valor Total
199,08
199,08
1,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1,00 METRO
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Total
637,05
637,05
3.857,28
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Encadernação de Plano de Trabalho do
projeto "RS Amigo do Idoso", políticas
públicas para os idosos do município de
Mato Leitão para o ano de 2010.
000882/2010 17/02
1,00
NAO APLICAVEL
1 Tecido Cambraia Coteminas, 32,90 metros ao
preço de R$ 7,60. Destinado para curso de
confecção de cobertas
000862/2010 11/02
Valor Unit.
637,05
1,00
1 Tecido Cambraia Coteminas, 23,17 metros ao
preço de R$ 7,60. Destinado para curso de
confecção de cobertas
000818/2010 09/02
1,00
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000817/2010 09/02
35,00
NAO APLICAVEL
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
4 Empenhos
Valor Total
35,00
199,08
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000748/2010 01/02
1,00
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de 1/3 ferias dos conselheiros
tutelares, conforme folha de pagamento
Total da Unidade:
Valor Unit.
NAO APLICAVEL
35,00
2.986,15
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
1 Pagamento de gratificação dos conselheiros
tutelares, conforme folha de pagamento
001034/2010 22/02
1,00
201000034
8
NAO APLICAVEL
001008/2010 22/02
6,00
0,00
0,00
1.122,52
176,08
Valor Unit.
Valor Total
176,08
176,08
250,00
Valor Unit.
Valor Total
250,00
250,00
27,00
Valor Unit.
Valor Total
4,50
27,00
027/2009 201000036
3
0,00
0,00
Valor Total
201000034
7
0,00
1.122,52
1.122,52
201000032
5
0,00
3.857,28
Valor Unit.
201000032
4
Anulado
108,14
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 57
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
000886/2010 17/02
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
12,00
12,00
6,00
6,00
6,00
6,00
24,00
6,00
6,00
6,00
12,00
12,00
6,00
6,00
Papel Higienico C/4 Unidades
Sabonete 90gr
Creme Dental 90gr
Sabão Em Barra 400g
Sabão Em Pó 500g
Farinha De Trigo Especial 1kg
Leite Integral
Arroz Com 5kg
Açúcar Cristalizado 2kg
Sal Moído
Massa Com Ovos 500g
Feijão Preto T1
Lata Óleo De Soja 900ml
Farinha De Milho
001019/2010 22/02
327 FUNDO MUNICIPAL DA
2 Pagamento de cargos em comissão (C.C.3)
classe,
conforme
folha
de
pagamento
pagamento
referente
fevereiro/2010
001038/2010 22/02
de
de
001050/2010 22/02
Valor Unit.
Valor Total
0,97
0,74
1,64
0,87
2,45
5,28
1,47
7,28
4,38
0,65
1,17
1,84
2,44
0,97
11,64
8,88
9,84
5,22
14,70
31,68
35,28
43,68
26,28
3,90
14,04
22,08
14,64
5,82
1,00
1,00
1,00
Valor Unit.
Valor Total
1.332,26
1.573,60
1.332,26
1.573,60
110,15
Valor Unit.
Valor Total
110,15
110,15
NAO APLICAVEL
288,83
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
INSS,
conforme
folha
de
pagamento
NAO APLICAVEL
247,68
2.905,86
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
conforme folha
ao
mês
201000036
8
PACOTE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PACOTE
LITRO
PACOTE
PACOTE
QUILOGRAMA
PACOTE
QUILOGRAMA
UNIDADE
QUILOGRAMA
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
327 FUNDO MUNICIPAL DA
108,14
NAO APLICAVEL
001020/2010 22/02
Valor Total
54,07
NAO APLICAVEL
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valor Unit.
2,00 UNIDADE
Seguintes Itens:
02 (dois) quilos de
Kg;
03
(três)
sabonetes;
02
(dois)
1,00
Valor Unit.
Valor Total
288,83
288,83
159,96
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pág: 58
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010
Orgão:
Unidade:
Despesa:
Empenho
3 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001068/2010 22/02
1,00
FPSM,
conforme
folha
de
pagamento
001151/2010 25/02
1 Chinelo De Dedo Simples.
atividades com famílias
Total da Unidade:
Total do Orgão:
12 Empenhos
16 Empenhos
1,00
NAO APLICAVEL
para
40,00 PAR
Valor Líquido:
Valor Líquido:
6.164,91
10.022,19
Destinado
159,96
308,69
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Total
159,96
NAO APLICAVEL
Itens do Empenho
Quantidade Unidade
Valor Unit.
Valor Unit.
Valor Total
308,69
308,69
201000045
4
460,00
Valor Unit.
Valor Total
11,50
460,00
6.164,91
10.022,19
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00

Fevereiro

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