Município de Pinhão

Transcrição

Município de Pinhão

Município de Pinhão - PR
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Av Trifon Hanysz, 220 - Pinhão - 85170-000
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 1 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000701
Ordinário
12/02/2014
156
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Tomada de preços
17/2012
330/2012
2
79
Credor
CNPJ
82.067.851/0001-16
Fornecedor
I AUGUSTO FERREIRA - CONSTRUCOES - ME
Endereço
RUA JESUINO MARCONDES, 1080
Complemento
APT 06
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015390
Matrícula
134360-2
Bairro
SANTA CRUZ
Fone
FAX
Classificação da despesa
Saldo anterior
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
70.000,00
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor empenhado
12.361.00052.148 Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares
69.917,86
4.4.90.51.01.03 CRECHES
002260
Saldo atual
00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB
82,14
Histórico
Produto
Marca
CONSTRUÇÃO
DA CRECHE COLINA VERDE - CRECHE TIPO C
MÃO-DE-OBRA
MATERIAL
UM
SERV
Valor
69.917,86
R$ 20.975,36
R$ 48.942,50
Destino: REF. AO MES DE JANEIRO
Movimento
Número
Data
Estorno de Empenho
000527
12/12/2014
Valor
69.917,86
Liquidação
000846
14/02/2014
69.917,86
Estorno de Liquidação
000302
12/12/2014
69.917,86
Pagamento
001135
21/02/2014
69.917,86
Estorno de Pagamento
000114
12/12/2014
2.307,29
000115
12/12/2014
734,14
000116
12/12/2014
66.876,43
Quantidade
1,00
Valor Total
69.917,86
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000702
Ordinário
12/02/2014
241
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
703.241.409-59
Fornecedor
IVO HOFFMANN
Endereço
SETE DE SETEMBRO, 228
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
142334-7
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
9.400,00
03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00032.009 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Administração
75,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
000600
Saldo atual
00000 Recursos Ordinários (Livres)
9.325,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
DIARIA DE VIAGEM
SERV
75,00
1,00
75,00
PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, LEVAR PACIENTE PARA HOSPITAL ERASTO GAETNER PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE E PRESIDENTE DO SIFUMPI JOAO MARIA CAMARGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, DIA 13/02/2014
VEÍCULO CEDIDO PELA CAMARA.
DE ACORDO COM A LEI 1.475/09 ALTERADA PELA LEI 1.612/11
Destino: CURITIBA-PR
Movimento
Número
Data
Liquidação
000652
12/02/2014
Valor
75,00
001074
19/02/2014
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000703
Ordinário
12/02/2014
237
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
01.680.956/0001-44
Fornecedor
GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
Endereço
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2001
Complemento
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP
85601270
Matrícula
4056-8
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
FAX
Saldo anterior
07 SECRETARIA DE SAÚDE
21.851,74
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.122.00092.067 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde
1.268,40
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
004180
Saldo atual
20.583,34
Histórico
Produto
LIQUIDO DE FREIO
Marca
UM
UN
Valor
26,65
Quantidade
2,00
Valor Total
53,30
OLEO
10W40
UN
25,00
4,00
100,00
UN
2,75
1,00
2,75
UN
36,25
1,00
36,25
FILTRO COMBUSTIVEL
UN
35,19
1,00
35,19
CARTOUCH FILTRANTE AIR
UN
48,33
1,00
48,33
BOUGIE ALLUMAGE
UN
23,46
4,00
93,84
PASTILHA DE FREIO
UN
158,36
1,00
158,36
PROTETOR DE CARTER
UN
120,00
1,00
120,00
FAROL
UN
490,00
1,00
490,00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
UN
30,00
2,00
60,00
ADITIVO PARA RADIADOR
UN
35,19
2,00
70,38
ARRUELA
CARTER
FILTRO DE OLEO
1.0 8/16V
SAND/LOG/CLIO
NEBLINA LAC
Destino: VEÍCULO AXF 3626 RENAULT CLIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
001819
18/03/2014
Valor
1.268,40
002106
25/03/2014
1.268,40
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000704
Ordinário
12/02/2014
238
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
01.680.956/0001-44
Fornecedor
GRANVEL - GRANVILLE VEICULOS LTDA
Endereço
AV LUIZ ANTONIO FAEDO, 2001
Complemento
Cidade / UF
Francisco Beltrão / PR
CEP
85601270
Matrícula
4056-8
Bairro
SAO CRISTOVAO
Fone
FAX
Saldo anterior
53.333,23
Valor empenhado
766,41
3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
004220
Saldo atual
52.566,82
Histórico
Produto
LIMPEZA
Marca
UM
SERV
Valor
99,00
Quantidade
1,00
Valor Total
99,00
SERV
99,00
1,00
99,00
DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR
SERV
99,00
1,00
99,00
SERVICO LIMPEZA DE BICOS
SERV
99,00
1,00
99,00
109,00
0,50
54,50
99,00
1,00
99,00
109,00
1,99
216,91
SISTEMA DE TRAVOES FREIOS
SANGRIA
SISTEMA DE FREIOS
INJETORES
EXTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
PASTILHAS
HRS
LIMPEZA
SERV
DO ARREFECIMENTO
REVISAO
HRS
DE 40.000 KM
Destino: VEÍCULO AXF 3626
Movimento
Número
Data
Liquidação
001820
18/03/2014
Valor
766,41
006716
23/07/2014
766,41
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000705
Ordinário
12/02/2014
239
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
73/2013
295/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
11.005.222/0001-13
Fornecedor
PAPELARIA KRAPP LTDA
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 194
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5510-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-3677-3044
FAX
4236773044
Saldo anterior
20.583,34
Valor empenhado
4.061,27
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
004180
Saldo atual
16.522,07
Histórico
Produto
TINTA GUACHE 250 ML
Marca
AMARELA, AZUL, BRANCO,
LARANJA, MARROM, PRETO,
ROSA, VERDE, VERMELHO,
UM
UN
Valor
3,60
Quantidade
9,00
Valor Total
32,40
TESOURA
PEQUENA
UN
1,70
20,00
34,00
AGENDA
176 FLS
UN
21,00
6,00
126,00
TUBO DE COLA
COM GLITER
UN
2,25
6,00
13,50
UN
2,89
3,00
8,67
TINTA P/ CARIMBO PRETA
GLITER
TUBO CORES VARIADAS
UN
2,10
6,00
12,60
TINTA P/ TECIDO
CARAMELO C/ 12
UN
25,60
1,00
25,60
PINCEL
Nº 4
UN
2,20
1,00
2,20
PINCEL
nº 06
UN
1,70
1,00
1,70
PINCEL
Nº 18
UN
3,60
3,00
10,80
PINCEL
Nº 2
UN
1,99
1,00
1,99
PLACAS DE ISOPOR
1,5 CM
UN
3,89
4,00
15,56
PLACAS DE ISOPOR
3 CM
UN
7,35
4,00
29,40
PINCEL PARA QUADRO BRANCO
PRETO
UN
2,60
6,00
15,60
PINCEL PARA QUADRO BRANCO
VERMELHO
UN
2,60
12,00
31,20
PRANCHETA
DURATEX
UN
8,70
12,00
104,40
UN
60,00
1,00
60,00
QUADRO BRANCO
PORTA-DUREX
GRANDE
UN
16,50
1,00
16,50
PORTA-DUREX
ESTREITO
UN
13,40
1,00
13,40
ROLO DE BARBANTE
BRANCO 8 FIOS 500 G
UN
15,90
1,00
15,90
TESOURA
GRANDE
UN
7,50
7,00
52,50
REGUAS
30 CM
UN
0,59
50,00
29,50
RELOGIO DE PAREDE
2
UN
18,80
2,00
37,60
PAPEL A-4
C/ 10 RESMAS
RSM
125,00
8,00
1.000,00
MURAL
GRANDE
UN
141,00
1,00
141,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000705
Ordinário
12/02/2014
239
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
73/2013
295/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
11.005.222/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5510-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-3677-3044
FAX
4236773044
Saldo anterior
20.583,34
Valor empenhado
4.061,27
004180
Saldo atual
Histórico
Produto
LIVRO PONTO
Marca
LIVRO ATA
16.522,07
UM
UN
Valor
9,15
Quantidade
1,00
Valor Total
9,15
UN
8,15
1,00
8,15
PASTA
LARGA COM ELÁSTICO
UN
2,49
4,00
9,96
PASTA CATALOGO
COM 50 FOLHAS
UN
8,10
4,00
32,40
UN
7,75
10,00
77,50
PASTA AZ
PAPEL CONTACT
10 M
UN
41,30
5,00
206,50
PINCEL ATOMICO
AZUL C/ 12
UN
15,50
9,00
139,50
UN
1,20
375,00
450,00
PASTA SUSPENSA
PASTA
SIMPLES COM ELÁSTICO
UN
1,60
37,00
59,20
PASTA SANFONADA
C/ 12
UN
14,00
5,00
70,00
PINCEL
N° 12
UN
2,24
1,00
2,24
PINCEL ATOMICO VERMELHO
C/ 12
UN
15,50
10,00
155,00
PINCEL ATOMICO VERDE
C/ 12
UN
15,50
4,00
62,00
PINCEL ATOMICO PRETO
C/ 12
UN
15,50
10,00
155,00
GRAMPEADOR
P/ 10 FOLHAS
UN
7,95
4,00
31,80
GRAFITE
0,7 MM (CAIXINHA) C/ 12
UN
0,94
10,00
9,40
LAPISEIRAS
0,7 MM
UN
2,99
5,00
14,95
GRAMPEADOR
P/ 20 FOLHAS
UN
10,90
1,00
10,90
FOLHA DE PAPEL SEDA
UN
0,14
1,00
0,14
FOLHA PAPEL MICROONDULADO
UN
1,99
2,00
3,98
UN
12,39
2,00
24,78
FOLHA PAPEL JARDIM
UN
0,54
2,00
1,08
FOLHA DE PAPEL CELOFANE
UN
0,89
3,00
2,67
UN
1,59
10,00
15,90
FOLHA DE PAPEL LAMINADO
UN
0,79
6,00
4,74
PAPEL CREPON
UN
0,68
12,00
8,16
FURADOR DE PAPEL
FOLHA DE PAPEL CARTÃO
METAL
BRILHO
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000705
Ordinário
12/02/2014
239
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
73/2013
295/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
11.005.222/0001-13
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA 02
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
5510-7
Bairro
CENTRO
Fone
42-3677-3044
FAX
4236773044
Saldo anterior
20.583,34
Valor empenhado
4.061,27
004180
Saldo atual
Histórico
Produto
FITA CREPE
16.522,07
Marca
18 MM X 10 M
UM
UN
Valor
1,28
Quantidade
25,00
Valor Total
32,00
TINTA
PARA TECIDO VERMELHO
ESCARLATE C/12
UN
25,15
1,00
25,15
FITA LARGA
TRANSPARENTE 48 MM X 40
M
UN
2,89
10,00
28,90
FITA DUPLA FACE
12MM X 30M
UN
4,59
10,00
45,90
TINTA
PARA TECIDO ROSA C/12
UN
25,15
1,00
25,15
TINTA
PARA TECIDO SEPIA C/12
UN
25,15
1,00
25,15
TINTA
PARA TECIDO VERDE FOLHA
C/12
UN
25,15
2,00
50,30
TINTA
PARA TECIDO VERDE
PISTACHE C/12
UN
25,15
1,00
25,15
TINTA
PARA TECIDO MAGENTA C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO MARROM C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO VERDE OLIVA
C/12
UN
25,15
1,00
25,15
TINTA
PARA TECIDO PRETO C/12
UN
25,15
6,00
150,90
TINTA
PARA TECIDO AZUL COBALTO
C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO AZUL MARINHO
C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO BRANCO C/12
UN
25,60
2,00
51,20
TINTA
PARA TECIDO LARANJA C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO AMARELO
OURO C/12
UN
25,60
1,00
25,60
TINTA
PARA TECIDO AMARELO PELE
C/12
UN
25,60
1,00
25,60
Destino: PARA USO SECRETARIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
001130
25/02/2014
Valor
4.061,27
001193
26/02/2014
4.061,27
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
AF MULTTI MEDICAMENTOS LTDA - ME
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ ESQ COM JOAO FERREIRA , 104
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor empenhado
10.302.00092.054 Manutenção da Assistência Farmacêutica
16.664,28
3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO
003880
Saldo atual
95.431,36
Histórico
Produto
CLOR DE TRAMADOL
Marca
100 MG SOL ORAL 15 ML
UM
UN
Valor
53,06
Quantidade
1,00
Valor Total
53,06
DEFLAZACORTE
30 MG C/ 10 CP
UN
77,42
2,00
154,84
UN
39,19
1,00
39,19
DESLORATADINA 0,5MG 100 ML
CLOR DE VENLAFAXINA
75 MG C/ 30 CP
UN
96,12
1,00
96,12
CLOR DE VENLAFAXINA
150 MG C/ 30 CP
UN
213,20
1,00
213,20
ESPIRONOLACTONA
50 MG C/ 30 CP
UN
24,28
2,00
48,56
ESPIRONOLACTONA
25 MG C/ 30 CP
UN
15,30
2,00
30,60
EZOMEPRAZOL MAGNEZIO
40 MG C/ 28 CP
UN
152,75
1,00
152,75
UN
76,36
1,00
76,36
EZOMEPRAZOL MAGNÉSIO 40 MG 14
CPS
FINASTERIDA 5MG
C/ 30 CP
UN
89,80
1,00
89,80
FINASTERIDA
1 MG C/ 60 CP
UN
88,54
1,00
88,54
FENOFIBRATO
200 MG / 30 CP
UN
62,56
1,00
62,56
ESPIRONOLACTONA
100 MG C/ 30 CP
UN
32,33
1,00
32,33
DICLOFENACO
COLEST 70 MG C/ 14 CP
UN
16,73
3,00
50,19
DIAZEPAN 5MG
C/ 30 CP
UN
7,14
3,00
21,42
DESONIDA
0,5 MG LOÇÃO C/ 60 G
UN
37,22
2,00
74,44
DESLORATADINA
5 MG C/ 30 CP
UN
66,62
1,00
66,62
20 MG C/ 30 CP
UN
73,07
2,00
146,14
20 MG C/ 14 CP
UN
36,54
1,00
36,54
DOMPERIDONA
10 MG 60 CP
UN
21,78
2,00
43,56
UN
21,97
2,00
43,94
CETIRIZINA XAROPE 1MG/ML 120ML
CLOR DE DILTIAZEM
60 MG C/ 50 CP
UN
24,02
2,00
48,04
CLOR. DE DORZOLAMIDA
20 MG SOL OFT 5 ML
UN
36,20
1,00
36,20
FLUOXETINA 20 MG
C/ 28 CP
UN
60,24
1,00
60,24
CLOR. METFORMINA
1 MG C/ 30 CP
UN
17,97
3,00
53,91
CLOR DE PAROXETINA
20 MG C/ 30 CP
UN
100,79
1,00
100,79
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
Valor empenhado
16.664,28
003880
Saldo atual
95.431,36
Histórico
Produto
CIPROFLOXACINO
Marca
500 MG C/ 14 CP
UM
UN
Valor
68,08
Quantidade
1,00
Valor Total
68,08
CLOR DE CLOMIPRAMINA
25 MG C/ 20 CP
UN
18,37
3,00
55,11
CLOR PIOGLITAZONA
45 MG C/ 15 CP
UN
86,47
1,00
86,47
CLOR DE SERTRALINA
100 MG
UN
91,34
1,00
91,34
CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG
C/ 28 CP
UN
69,92
1,00
69,92
CLOR DE TRAMADOL
50 MG C/ 10 CP
UN
24,66
2,00
49,32
CLOR DETERBINAFINA
50 MG C/ 10 CP
TUBO
147,78
1,00
147,78
BEZAFIBRATO
200 MG C/20 CP
UN
20,53
3,00
61,59
CEFACLOR
375 MG
UN
70,30
2,00
140,60
PARAFUSO SEXT G.5 NC 3/4 X 5
10 MG C/ 20 CP
UN
37,24
2,00
74,48
OLANZAPINA
5 MG C/ 28 CP
UN
248,57
2,00
497,14
TIBOLONA
2,5 MG C/ 28 CP
UN
41,80
3,00
125,40
TOPIRAMATO
100 MG C/ 60 CP
UN
297,24
2,00
594,48
SINVASTATINA
20 MG C/ 60 CP
UN
28,57
2,00
57,14
TENOXICAM
20 MG C/ 10 CP
UN
27,72
3,00
83,16
SECNIDAZOL
1000 MG C/ 4 CP
UN
29,34
2,00
58,68
SIMETICONA
125 MG C/ 10 CP
UN
14,57
3,00
43,71
RISPERIDONA
2 MG C/ 20 CP
UN
96,47
2,00
192,94
ROSUVASTATINA
20 MG C/ 30 CP
CP
154,75
2,00
309,50
RAMIPRIL
5 MG C/ 60 CP
UN
110,28
1,00
110,28
RISPERIDONA
1 MG C/ 20 CP
UN
46,52
3,00
139,56
HIDROQUINONA
40 MG GEL BISN C/ 30 G
UN
31,74
3,00
95,22
ISOTRETINOINA
20 MG C/ 30 CP
UN
107,27
1,00
107,27
LEVOFLOXACINO
500 MG C/ 10 CP
UN
85,13
2,00
170,26
GENFIBROZILA
600 MG C/ 30 CP
UN
78,60
2,00
157,20
GENFIBROZILA
900 MG C/ 12 CP
UN
43,26
2,00
86,52
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
Valor empenhado
16.664,28
003880
Saldo atual
95.431,36
Histórico
Produto
GLIMEPERIDA
Marca
4 MG C/ 60 CP
UM
UN
Valor
95,70
Quantidade
1,00
Valor Total
95,70
HEMITAR RIVASTATINA
3 MG C/ 30 CP
UN
141,59
1,00
141,59
FUMARATO
DE QUETIAPINA 100 MG C/ 30
CP
UN
205,70
2,00
411,40
GABAPENTINA
300 MG C/ 30 CP
UN
73,01
2,00
146,02
GABAPENTINA
600 MG C/ 27 CP
UN
105,45
1,00
105,45
FLUCONAZOL
150 MG C/ 2 CP
UN
53,36
2,00
106,72
FUMARATO
DE BISOPROLOL 5 MG C/ 30
CP
UN
57,20
2,00
114,40
FUMARATO
DE CETOTIFENO XPE C/ 120
ML
UN
58,09
2,00
116,18
FUMARATO
DE QUETIAPINA 200 MG C/ 30
CP
UN
370,10
1,00
370,10
PENTOXIFILINA
400 MG C/ 30 CP
UN
44,57
2,00
89,14
PANTOPRAZOL
40 MG C/ 28 CP
UN
93,38
1,00
93,38
RABEPRAZOL
200 MG C/ 28 CP
UN
137,35
2,00
274,70
PIROXICAM
20 MG C/ 15 CP
UN
14,72
1,00
14,72
PANTOPRAZOL
20 MG C/ 14 CP
UN
27,06
4,00
108,24
OXACABAMAZEPINA
600MG C/ 30 CP
UN
70,94
1,00
70,94
UN
48,88
2,00
97,76
PANTOPRAZOL 40MG C/14
PANTOPRAZOL
20 MG C/ 28 CP
UN
52,36
1,00
52,36
NITRATO DE ISOCONAZOL
100 MG CR VAG
UN
29,85
2,00
59,70
MIRTAZAPINA
45 MG C/ 28 CP
UN
209,59
1,00
209,59
NORFLOXACINO
400 MG C/ 15 CP
UN
29,73
1,00
29,73
NITROFURANTOINA
100 MG C/ 28 CP
UN
6,05
5,00
30,25
LORATADINA
10 MG C/ 12 CP
UN
22,32
3,00
66,96
LISINOPRIL 20 MG C/30 CPR
20 MG C/ 30 CP
UN
64,69
1,00
64,69
MESILATO DE DOXAZOSINA
4 MG C/ 30 CP
UN
65,95
2,00
131,90
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
Valor empenhado
16.664,28
003880
Saldo atual
95.431,36
Histórico
Produto
LOVASTATINA
Marca
20 MG C/ 30 CP
UM
UN
Valor
56,86
Quantidade
2,00
Valor Total
113,72
AC TRANEXAMICO
250 MG C/ 12 CP
UN
29,34
3,00
88,02
ADAPALENO
1 MG BISN C/ 30G
UN
43,21
4,00
172,84
ALENDRONATO SODICO
70 MG C/ 8 CP
UN
44,28
4,00
177,12
ALPRAZOLAN
0,25MG C/30 CP
UN
11,12
7,00
77,84
ALPRAZOLAN
0,5 MG C/ 30 CP
UN
21,12
9,00
190,08
ALPRAZOLAN
1 MG C/ 30 CP
UN
38,56
4,00
154,24
ALPRAZOLAN
2 MG C/ 30 CP
UN
60,94
2,00
121,88
AMOXILI+CLAVULA POTASSIO
250 MG/ML
UN
40,74
3,00
122,22
400 MG/ML
UN
59,68
4,00
238,72
500 MG C/ 18 CP
UN
77,11
2,00
154,22
875 MG C/ 20 CP
UN
140,23
3,00
420,69
ATENOLOL + CLORTALIDONA CPR
100/25 MG C/ 60 CP
UN
58,24
4,00
232,96
ATORVASTATINA
10 MG C/ 60 CP
UN
120,77
3,00
362,31
ATORVASTATINA
20 MG C/ 60 CP
UN
120,77
3,00
362,31
ATORVASTATINA
40 MG C/ 60 CP
UN
241,47
2,00
482,94
ATORVASTATINA
80 MG C/ 30 CP
UN
167,94
2,00
335,88
ACEBROFILINA 120 ML
XAROPE ADULTO
UN
19,67
2,00
39,34
ACETILCISTEINA
XPE PED C/ 120 ML
UN
18,98
2,00
37,96
ACECLOFENACO
100 MG C/ 12 CP
UN
22,44
2,00
44,88
ACETILCISTEINA
600 MG C/ 16 ENV
UN
31,95
6,00
191,70
ACETILCISTEINA
XPE ADULTO C/ 12 ML
UN
24,83
2,00
49,66
AC MEFENAMICO
500 MG C/ 24 CP
UN
13,85
6,00
83,10
ACICLOVIR 400 MG
C/ 30 CP
CX
142,95
2,00
285,90
CLONAZEPAN
2 MG C/ 60 CP
UN
20,77
2,00
41,54
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA
25 MG C/ 30 CP
UN
10,74
2,00
21,48
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
Valor empenhado
16.664,28
003880
Saldo atual
95.431,36
Histórico
Produto
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75 MG
Marca
C/ 30 CP
UM
UN
Valor
34,28
Quantidade
3,00
Valor Total
102,84
CLOR DE BUPROPIONA
150 MG C/ 60 CP
UN
132,96
1,00
132,96
CLOR DE CICLOBENZAPRINA
5 MG C/ 30 CP
UN
22,13
2,00
44,26
CLOR DE CICLOBENZAPRINA
10 MG C/ 30 CP
UN
24,66
1,00
24,66
CITRATO DE TAMOXIFENO
20 MG C/ 50 CP
UN
109,45
1,00
109,45
CITRATO DE SILDENAFILA
100 MG C/ 4 CP
UN
74,50
1,00
74,50
CLONAZEPAN GTS
2,5 MG/ML
UN
8,62
6,00
51,72
CLARITROMICINA 500 GR
C/ 14 CP
UN
126,28
1,00
126,28
CINARIZINA 75
75 MG C/ 30 CP
UN
13,62
3,00
40,86
CINARIZINA 25 MG
C/ 30 CP
UN
9,74
2,00
19,48
CITRATO DE SILDENAFILA
50 MG C/ 8CP
UN
96,70
1,00
96,70
CIPROFIBRATO
100 MG C/ 30 CP
UN
63,08
1,00
63,08
CLONAZEPAN
2 MG C/ 30 CP
UN
10,43
5,00
52,15
CEFADROXILA
500 MG SUSP C/ 100 ML
UN
91,67
1,00
91,67
CEFACLOR
250 MG/5 ML 80 ML
UN
51,72
1,00
51,72
CEFACLOR
500 MG C/ 10 CP
UN
66,05
2,00
132,10
CARVEDILOL
12,5 MG C/ 60 CP
UN
56,06
1,00
56,06
CARVEDILOL
25 MG C/60 CP
UN
94,65
1,00
94,65
UN
33,81
1,00
33,81
CARVEDILOL 3,125 MG C/30 CAPS
CARVEDILOL
6,25 MG C/ 30 CP
UN
49,12
2,00
98,24
CICLOPIROX OLAMINA
10 MG FR C/ 15 ML
UN
16,37
3,00
49,11
CIMETIDINA
200 MG C/ 40 CP
UN
26,21
3,00
78,63
CETOPROFENO
100 MG C/ 20 CP
UN
24,67
1,00
24,67
CETOCONAZOL 200 MG
200 MG C/ 30 CP
UN
67,53
1,00
67,53
CETOPROFENO
50 MG C/ 24 CP
UN
18,38
1,00
18,38
CEFTRIAXONA
1 MG IM
UN
23,68
1,00
23,68
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000706
Ordinário
12/02/2014
242
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Aditivo
Pregão
198/2013
637/2013
1
79
Credor
CNPJ
17.077.721/0001-00
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
Matrícula
145820-5
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Fone
4236773782
FAX
Saldo anterior
112.095,64
Valor empenhado
16.664,28
003880
Saldo atual
Histórico
Produto
BIMATOPROSTA
95.431,36
Marca
0,3 MG/ML C/ 5 ML
BESILATO DE ANLODIPINA 10 MG C/ 30
CAPS
UM
UN
Valor
96,80
Quantidade
1,00
Valor Total
96,80
UN
81,85
2,00
163,70
BESILATO DE ANLODIPINA
5 MG C/ 30 CP
UN
41,57
1,00
41,57
AZITROMICINA
900 MG/ML
UN
45,13
5,00
225,65
AZITROMICINA
600 MG/ML
UN
36,66
7,00
256,62
AZITROMICINA 500 MG
500 MG C/ 3 CP
UN
48,24
5,00
241,20
CARBAMAZEPINA
400 MG C/ 30 CP
UN
24,30
2,00
48,60
CARBAMAZEPINA
200 MG C/ 60 CP
UN
25,94
3,00
77,82
BROMETO DE PINAVERIO
50 MG C/ 60 CP
UN
88,04
1,00
88,04
BROM DE PINAVERIO
100 MG C/ 60 CP
UN
72,28
1,00
72,28
BROMAZEPAM
6 MG C/ 30 CP
UN
25,47
3,00
76,41
UN
15,01
5,00
75,05
BROMAZEPAM 3 MG C/30 CAPS
BROM CITALOPRAM
20 MG C/ 30 CP
UN
96,39
1,00
96,39
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL
75 MG C/ 30 CP
UN
146,70
1,00
146,70
Destino: MEDICAMENTOS DOADOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
001125
25/02/2014
001179
26/02/2014
40,00
001124
25/02/2014
16.624,28
001180
26/02/2014
16.624,28
Pagamento
Liquidação
Pagamento
Valor
40,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000707
Ordinário
12/02/2014
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
183/2013
618/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
JOAO HENRIQUE KRAPP ME
Endereço
RUA FRANCISCO DELLE, 63
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA01
CEP
85170000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
Saldo anterior
16.874,00
Valor empenhado
4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
004250
00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %)
4.940,00
Saldo atual
11.934,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
PROCESSADOR
UN
2.470,00
2,00
4.940,00
• Número de núcleos 4
• Nº de threads 4
• Velocidade do clock 3 GHz
• Frequência turbo max 3.2 GHz
• Cache inteligente Intel® 6 MB
• DMI 5 GT/s
• Soquetes suportados LGA1155
• Conjunto de instruções 64-bit
• Extensões do conjunto de instruções SSE4.1/4.2, AVX
• Litografia 22 nm
• TDP máximo 77 W
Placa Mae
• PROCESSADORES SUPORTADOS:
• Intel® Celeron® , Pentium®, Core™ i3, Core™ i5 e Core™ i7 LGA1155
• PADRÃO:
• Micro ATX;
• CHIPSET:
• Intel® B75 Express
• MEMÓRIA:
• 2 x DDR3 2200(OC)/1333/1066/800MHz (Máx: 16GB)
• * Para suportar DDR3 1600MHz, você deve instalar um processador Intel de 22nm (Ivy Bridge)
• Dual channel
• Suporta módulos de memória extremos do perfil (XMP) - Hyper X quando integrado com processador de 22nm Ivy
Bridge
• GRÁFICOS ONBOARD:
• 1 x D-Sub
• 1 x DVI-D (máxima resolução 1920x1200)
• ÁUDIO:
• Realtek ALC887
• High Definition
• 2/4/5.1/7.1 canais *
• * Para configurar o áudio de 7.1 canais, você tem que usar um módulo de áudio de painel frontal HD e
habilitar o recurso de áudio multi-canal pelo driver de áudio.
• REDE:
• 1 x GIGABIT - Chip Realtek
• SLOTS DE EXPANSÃO:
• 1 x PCI Express x16
• 2 x PCI Express x1
• HD:
• 5 x SATA 2
• 1 x SATA 3
• USB:
• Até 4 portas USB 3.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)
• Até 8 portas USB 2.0 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através do conector USB interno)
• CONECTORES INTERNOS I/O:
• 1 x 24-pin ATX
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000707
Ordinário
12/02/2014
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
183/2013
618/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA01
CEP
85170000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
Saldo anterior
16.874,00
Valor empenhado
004250
4.940,00
Saldo atual
11.934,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
• 1 x 4-pin ATX 12V
• 1 x SATA 3
• 5 x SATA 2
• 1 x conector para CPU fan header
• 1 x system fan header
• 1 x front panel header
• 1 x front panel audio header
• 1 x cabeçalhos USB 3.0
• 2 x cabeçalhos USB 2.0
• 1 x Clear CMOS jumper
• CONECTORES PAINEL TRASEIRO:
• 1 x PS/2 - Teclado
• 1 x PS/2 - Mouse
• 1 x D-Sub
• 1 x DVI-D
• 2 x USB 3.0
• 4 x USB 2.0
• 1 x RJ-45
• 3 x audio jacks (Line In/Line Out/Microfone)
• BIOS:
• 1 x 64 Mbit flash
• Utilização de IAM autorizado EFI BIOS
• PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a
• CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS:
• Suporte para @BIOS
• Suporte para Q-Flash
• Suporte para Xpress Install
• Suporte para EasyTune
• * As funções disponíveis no EasyTune podem diferir dependendo do modelo da placa-mãe.
• Suporte para Smart Recovery 2
• Suporte para Auto Green
• Suporte para carga ON/OFF
• Suporte para Q-Share
• Suporte para EZ Setup
• PACOTE DE SOFTWARE:
• Norton Internet Security (Versão OEM)
• Tecnologia Intel® Rapid Start
• Tecnologia Intel® Smart Connect
• Tecnologia Intel® Small Business Advantage
• SISTEMA OPERACIONAL SUPORTADO:
• Microsoft® Windows 8/7/XP
• *Devido a diferentes condições de suporte para Linux proporcionadas pelos fornecedores de chipset, faça o
download do driver Linux pelo website do fornecedor de chipset ou de terceiros.
Peso bruto: 0,725Kg
Dimensão: 5,20cm x 23,50cm x 26,50cm (Altura x Largura x Comprimento)
Memoria
MEMORIA DESKTOP KVR1333D3N9/8G 8GB 1333MHZ DDR3 CL9 240-PIN DIMM
HD
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000707
Ordinário
12/02/2014
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
183/2013
618/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
Endereço
Cidade / UF
Pinhão / PR
Complemento
SALA01
CEP
85170000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
Saldo anterior
16.874,00
Valor empenhado
004250
4.940,00
Saldo atual
11.934,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
HDD DRIVE ST1000DM003 BARRACUDA 1TB 7200 RPM 64MB SATA3 6.0GB 3,5"
Gabinete:
4 Baias com USB e Audio Frontal.
Teclado:
Número de teclas: 107
Layout: Brasileiro (Português)
Interface: USB v2.0
Comprimento do cabo: ± 2m
Mouse:
Sensor: FPS: 1.500
Tipo: Óptico
Resolução: 800ppi
Velocidade de rastreamento: Até 20´/s
Botões: 2 + 1 (do scroll)
Scroll: Vertical
Interface: USB v2.0
Comprimento do cabo: ± 1,8m
Fonte:
• Projeto Eco-friendly para atender os requisitos Energy Star e Blue Angel
• Proteção múltipla (OVP / OCP / OPP / SCP)
• Suporta saídas dual +12 V1 e +12 V2 para o uso de alta potência
• Eficiência : 70% Tipico
• MTBF: 100,000 hrs
• Capacidade de saída: 400 Watts
• Filtro EMI anti-ruído incorporado
• Mais de 70% de eficiência no carregamento típico
• Conformidade com o padrão Intel ATX 12V V2.3
• Compatibilidade Intel Form Factor ATX 12V V2.31
• Faixa de frequência: 47 ~ 63 Hz
• Power Good Signal: 100 ~ 500 ms
• Hold Up Time : 17 ms
• Temperatura de operação: 0~40 °C (Nominal Input Voltage)
• 01 x Fan de 120mm
• Conectores: M/B 20+4 Pin x 1 / CPU 4+4 Pin x 1 / 4 Pin Peripheral x 3 / SATA x 4 / 4 Pin Floppy x 1 / 6
Pin PCI-e Connector x1
• Dimensões da fonte (A x L x P): 8,6 x 15,0 x 14,0cm
• Garantia 1 ano
Peso bruto: 1,600Kg
Cx Som:
6W RMS com conexao USB
Gravador CD/DVD:
DVD:
• SATA Half-Height internal DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD+R9/ DVD-R9/ DVD-RAM/DVD-ROM/ CD-R/ CD-RW /
CD-ROM
• Grava:
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000707
Ordinário
12/02/2014
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
183/2013
618/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA01
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
Saldo anterior
16.874,00
Valor empenhado
4.940,00
004250
Saldo atual
11.934,00
Histórico
Produto
Marca
UM
• DVD+R 20X maximum por CAV
• DVD-R 20X maximum por CAV
• DVD+R9 12X maximum por Zone CLV
• DVD-R9 12X maximum por Zone CLV
• DVD-RAM 12X maximum por PCAV
• Regrava
• DVD+RW 8X por Z-CLV
• DVD-RW 6X por CLV
• Leitura 16X maximum por CAV
• CD:
• Grava
• CD-R 48X por CAV
• Regrava
• CD-RW 24X maximum por Z-CLV em disco Ultravelocidade
• Leitura 48X maximum por CAV
• Suporta Double Layer DVD+/- R9 Recording Function
• ABS system: reduz a vibração e barulho durante gravação e leitura
• Tamanho do Buffer 1.5MB(MAX)
• Dimensão: 146(comprimento) x 41.3(altura) x 170(largura) mm
• peso: <0.9 Kg
Peso bruto: 0,595Kg
Valor
Quantidade
Valor Total
Leitor Cartao Interno:
• Especificações técnicas:
• Compativel com 81 modelos de cartão de memória
• Tipos de cartão:
• Ms / Ms Pro / Ms MG / Ms MG Pro / Ms MG Duo / Ms Duo / Ms Pro Duo / Ms MG Pro Duo / M2 / XD Card / T-Flash
/ CF / CFII / CF Ultra II / Micro Drive / SD / MMC / MMC4.0 / SDHC / RS-MMC / RS- MMC4.0 / mini SD / T-flash
• Porta Frontal: USB 2.0
• Conexão interna: Conector 4 pinos
• Tamanho: Drive 3,5
• Velocidade de transmissão: 480mbps
• Especificações do produto:
• Dimensão / Peso: 100 x 25 x 95 mm / 0,10 gr
• Especificações da Embalagem:
• Dimensão / Peso: 160 x 40 x 105 mm / 0,50 gr
• Embalagem Coletiva: 750 x 340 x 220 mm / 50 Kg
• Quantidade Emb. Coletiva: 100 unids
Peso bruto: 0,142Kg
Windows 7 Profissional 64 Bits Instalado.
Destino: SECRETARIA DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Valor
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000707
Ordinário
12/02/2014
231
Licitação
Tipo
Número
Contrato
Número
Pregão
183/2013
618/2013
79
Aditivo
Credor
CNPJ
08.710.340/0001-18
Fornecedor
Endereço
Complemento
SALA01
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
4795-3
Bairro
CENTRO
Fone
4236772584
FAX
4236772584
Saldo anterior
16.874,00
Valor empenhado
4.940,00
004250
Saldo atual
11.934,00
Histórico
Destino: SECRETARIA DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
001196
27/02/2014
Valor
4.940,00
001218
28/02/2014
4.940,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000708
Ordinário
12/02/2014
245
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
10.960.529/0001-00
Fornecedor
SIGA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME
Endereço
R GUAIRA , 4380
Complemento
Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP
85015280
Bairro
BATEL
Matrícula
146974-6
Fone
(42) 3035-3599
FAX
Saldo anterior
46.859,45
Valor empenhado
543,20
3.3.90.39.20.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
000660
Saldo atual
00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
46.316,25
Histórico
Produto
Marca
UM
PRESTACAO DE SERVIÇOS
SERV
DE MUDANÇA DE RAMAL 8152 e 8165, ATIVAÇÃO DE UM NOVO RAMAL: 8184
CONSERTO DE RAMAL 8165 NO SETOR DE PLANEJAMENTO
Valor
227,20
Quantidade
1,00
Valor Total
227,20
PRESTACAO DE SERVIÇOS
316,00
1,00
316,00
SERV
DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA E NA CENTRAL DE RAMAIS
Destino: MANUTENÇÃO DE RAMAIS
Movimento
Número
Data
Liquidação
002964
15/04/2014
Valor
543,20
003139
24/04/2014
543,20
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000709
Ordinário
12/02/2014
246
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.368/0001-16
Fornecedor
FEDERACAO PARANAENSE DE BASKETEBALL
Endereço
PLINIO TOURINO, null
Complemento
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80215120
Bairro
Matrícula
5368-6
Fone
FAX
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
33.060,00
06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Valor empenhado
27.811.00082.049 Realização e Participação em Jogos e Eventos Esportivos Comunitários
1.650,00
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
003000
Saldo atual
31.410,00
Histórico
Produto
ANUIDADE
Marca
UM
PG
Valor
1.650,00
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETEBOL
Destino: ANUIDADE DA FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BASQUETEBOL
Movimento
Número
Data
Liquidação
001848
19/03/2014
Valor
1.650,00
002110
25/03/2014
1.650,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
1.650,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000710
Ordinário
12/02/2014
247
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
15.057.015/0001-63
Fornecedor
VILCEU DA SILVA 48308153968
Endereço
RUA FREI CORBINIANO, 99
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
145730-6
Bairro
SÃO JOSÉ
Fone
FAX
Saldo anterior
09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
6.109,62
09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor empenhado
15.122.00022.079 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços
931,00
3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
004660
Saldo atual
5.178,62
Histórico
Produto
FORRO
Marca
DE PORTAS
UM
UN
Valor
2,00
Quantidade
78,00
Valor Total
156,00
TAPETE
DE VERNIZ
UN
510,00
1,00
510,00
UN
265,00
1,00
265,00
TETO
COM EUCATEX
Destino: CAMINHÃO PIPA 1113 PLACA ACB-5346
Movimento
Número
Data
Liquidação
001487
28/02/2014
Valor
931,00
001796
12/03/2014
931,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000711
Ordinário
12/02/2014
248
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
15.057.015/0001-63
Fornecedor
VILCEU DA SILVA 48308153968
Endereço
RUA FREI CORBINIANO, 99
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
145730-6
Bairro
SÃO JOSÉ
Fone
FAX
Saldo anterior
22.565,26
Valor empenhado
520,00
3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
004710
Saldo atual
22.045,26
Histórico
Produto
REFORMA
Marca
DE PORTAS
UM
SERV
Valor
520,00
COMPLETA DE BANCO SOFÁ CAMA
Destino: CAMINHÃO PIPA 1113 PLACA ACB-5346
Movimento
Número
Data
Liquidação
001486
28/02/2014
Valor
520,00
001797
12/03/2014
520,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
520,00
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000712
Ordinário
12/02/2014
243
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
046.030.219-17
Fornecedor
ROBSON DO BONFIM RIBAS
Endereço
PR-170 KM51, S/Nº
Complemento
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
2014-1
Bairro
VILA BAGGIO II
Fone
FAX
Saldo anterior
9.925,00
Valor empenhado
27.122.00082.047 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Esportes
75,00
002860
Saldo atual
9.850,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
DIARIA DE VIAGEM
SERV
75,00
1,00
75,00
PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NO DIA 15/02/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE
BASQUETEBOL. COM O VEÍCULO GOL PLACA ATT-9205. CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11.
Destino: CURITIBA,PR
Movimento
Número
Data
Liquidação
000656
12/02/2014
Valor
75,00
001107
20/02/2014
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
000713
Ordinário
12/02/2014
244
Licitação
Tipo
Contrato
Número
Número
79
Aditivo
Sem licitação
Credor
CPF
438.292.289-53
Fornecedor
JOAO AMARILDO RIBAS ROLAO
Endereço
SOBRINHO DARCILIO FERREIRA, 17
Complemento
PRAÇA DARCI BROLINI
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
3948-9
Fone
Bairro
VILA CALDAS
FAX
Saldo anterior
9.850,00
Valor empenhado
75,00
002860
Saldo atual
9.775,00
Histórico
Produto
Marca
UM
Valor
Quantidade
Valor Total
DIARIA DE VIAGEM
SERV
75,00
1,00
75,00
PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NO DIA 15/02/2014 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA DA MODALIDADE DE
BASQUETEBOL. COM O VEÍCULO GOL PLACA ATT-9205. CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11.
Destino: CURITIBA,PR
Movimento
Número
Data
Liquidação
000658
12/02/2014
Valor
75,00
001110
20/02/2014
75,00
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
000714
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Endereço
SIA SUL AREA ESPECIAL D BLOCO B, S/N
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
02 GOVERNO MUNICIPAL
30.866,03
02.001 GABINETE DO PREFEITO
Valor empenhado
04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
1.791,91
3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
000180
Saldo atual
29.074,12
Histórico
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE CELULAR NO PERIODO DE 13/12/13 A 13/01/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO:
8423-0596Rodrigo DelleGABINETE R$ 44,13
8402-9164Ademir KramerGABINETE R$ 226,07
8402-9645DIRCEU
GABINETE R$ 1.409,35
8423-0597Ezoraldo GABINETE R$ 61,44
8425-6289Evelyn
GABINETE R$ 50,92
Movimento
Número
Data
Liquidação
000670
12/02/2014
Valor
1.791,91
001101
19/02/2014
1.791,91
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
000715
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
46.316,25
Valor empenhado
868,04
000660
Saldo atual
45.448,21
Histórico
8432-8481ADMINISTRACAO R$ 27,06
multas e juros
ADMINISTRACAO R$ 38,71
8423-0594 Orlei
ADMINISTRAÇÃO R$ 145,72
8423-0608 CarlosPATRIMONIO R$ 4,90
8413-5821 Ivone BobaloCOMPRAS
R$ 19,16
TAXA DE SERVIÇOSADMINISTRAÇÃO R$ 187,20
MULTAS E JUROS
ADMINISTRAÇÃO R$ 81,87
Movimento
Número
Data
Liquidação
000672
12/02/2014
Valor
868,04
001086
19/02/2014
868,04
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
000716
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
6.224,16
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00102.069 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura
228,90
004360
Saldo atual
5.995,26
Histórico
8423-0606Eberson Carlos PavoskiAGRICULTURA R$ 140,70
8402-4672Rosmario
AGRICULTURA R$ 48,27
8433-1240CELMIRA
AGRICULTURA R$ 39,93
Movimento
Número
Data
Liquidação
000673
12/02/2014
Valor
228,90
001100
19/02/2014
228,90
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
000717
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
04 SECRETARIA DE FINANÇAS
10.620,63
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA
Valor empenhado
04.123.00042.020 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Finanças
174,98
001020
Saldo atual
10.445,65
Histórico
8423-0601
FINANÇAS R$ 20,37
8413-5797Jorge Tadeu SensFINANÇAS R$ 154,61
Movimento
Número
Data
Liquidação
000674
12/02/2014
Valor
174,98
001099
19/02/2014
174,98
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
000718
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
35.630,00
Valor empenhado
12.361.00052.027 Manutenção do Ensino Fundamental
543,67
001700
Saldo atual
35.086,33
Histórico
8423-0593Noriam Coelho BasílioEDUCAÇÃO R$ 79,92
8432-8245CMEI SANTA MARIAEDUCACAO R$ 18,09
8432-8247ESCOLA FREI FRANCISCOEDUCACAO R$ 26,05
8432-8465ESCOLA CIPRIANO
EDUCACAO R$ 17,89
8432-8464ESCOLA SÃO ROQUEEDUCACAO R$ 17,89
8432-8477ESCOLA CECILIA MEIRELESEDUCACAO R$ 18,49
8432-8716CMEI TIA FELICIDADEEDUCACAO R$ 37,94
8432-8751ESCOLA ERONI S FERREIRAEDUCACAO R$ 18,49
8432-8918CMEI TIA CLARINHAEDUCACAO R$ 24,51
8432-9802ESCOLA JOAO JOSE ZATTAREDUCACAO R$ 18,69
8432-9134CMEI CANTINHO DO CEUEDUCACAO R$ 25,79
8432-9133ESCOLA SANTA TEREZINHAEDUCACAO R$ 17,89
8432-9132ESCOLA N SRA DA GLORIAEDUCACAO R$ 27,80
8432-8919CMEI ORLANDO DIOGOEDUCACAO R$ 23,49
8433-1449ESCOLA NOVA DIVINEIAEDUCACAO R$ 17,89
8433-1447SHALIMARA
EDUCACAO R$ 49,82
8433-1244ESCOLA NORBERTO SERAPIOEDUCACAO R$ 17,89
8433-1243EVA KOMAR
EDUCACAO R$ 31,77
8432-8717CMEI JOCEMAR NESTOREDUCACAO R$ 35,28
8432-8478ESCOLA AGUA VERDEEDUCACAO R$ 18,09
Movimento
Número
Data
Liquidação
000675
12/02/2014
Valor
543,67
001098
19/02/2014
543,67
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
000719
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
5.000,00
Valor empenhado
12.361.00052.028 Manutenção do Transporte Escolar
116,48
001870
Saldo atual
4.883,52
Histórico
8423-0602AldoTRANS ESCOLAR R$ 116,48
Movimento
Número
Data
Liquidação
000677
12/02/2014
Valor
116,48
001097
19/02/2014
116,48
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
000720
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
19.183,62
Valor empenhado
53,48
004700
Saldo atual
19.130,14
Histórico
8423-0603Sebastião Walter OBRAS R$ 53,48
Movimento
Número
Data
Liquidação
000678
12/02/2014
Valor
53,48
001096
19/02/2014
53,48
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
000721
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Bairro
GUARA
Matrícula
132645-7
Fone
FAX
Saldo anterior
10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
83.121,88
10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00122.096 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social
343,07
005390
Saldo atual
82.778,81
Histórico
8423-0605Lucimere T OliveiraASSISTENCIA SOCIAL R$ 76,30
8423-0592Conselho tutelarASSISTENCIA SOCIAL R$ 89,05
8423-0607Antonio
ASSISTENCIA SOCIAL R$ 25,93
8413-5796Ika
8432-9125BOLSA FAMILIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000679
12/02/2014
Valor
343,07
001095
19/02/2014
343,07
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
000722
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
9.755,18
02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Valor empenhado
04.131.00022.006 Atividades da Assessoria de Comunicação
116,24
000400
Saldo atual
9.638,94
Histórico
8423-0599Setor de ComunicaçãoCOMUNICAÇÃO R$ 89,16
8432-9800PAOLA
COMUNICAÇÃO R$ 27,08
Movimento
Número
Data
Liquidação
000680
12/02/2014
Valor
116,24
001094
19/02/2014
116,24
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
000723
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
4.683,69
02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Valor empenhado
04.121.00022.004 Atividades do Departamento de Planejamento
105,13
000270
Saldo atual
4.578,56
Histórico
8423-7940João CarlosADM - PLANEJAMENTO R$ 105,13
Movimento
Número
Data
Liquidação
000681
12/02/2014
Valor
105,13
001093
19/02/2014
105,13
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
000724
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
21.754,02
03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Valor empenhado
04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal
104,91
Saldo atual
000850
21.649,11
Histórico
8423-0598JuniorDEP PESSOAL R$ 24,78
8433-1242JUNIORDEP PESSOAL R$ 80,13
Movimento
Número
Data
Liquidação
000683
12/02/2014
Valor
104,91
001092
19/02/2014
104,91
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
000725
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
52.566,82
Valor empenhado
509,74
004220
Saldo atual
52.057,08
Histórico
8433-1241ZE CARLOS SAUDE R$ 120,04
8423-0604Ivonei de LimaSAUDE R$ 356,05
8402-9613Adaor CaldasSAUDE R$ 33,65
Movimento
Número
Data
Liquidação
000684
12/02/2014
Valor
509,74
001091
19/02/2014
509,74
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
000726
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
26.436,43
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00172.120 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes
124,60
006460
Saldo atual
26.311,83
Histórico
8402-2851Pedro André
TRANSPORTES R$ 89,81
8413-5727Francisco S de OliveiraTRANSPORTES R$ 15,90
8433-1451ZICO
TRANSPORTES R$ 18,89
Movimento
Número
Data
Liquidação
000685
12/02/2014
Valor
124,60
001090
19/02/2014
124,60
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
000727
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
7.472,25
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos
46,56
001190
Saldo atual
7.425,69
Histórico
8413-5789DomingosTRIBUTAÇÃO R$ 46,56
Movimento
Número
Data
Liquidação
000686
12/02/2014
Valor
46,56
001088
19/02/2014
46,56
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
000728
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
21.913,59
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
22.122.00182.127 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Industria e Comércio
81,28
006830
Saldo atual
21.832,31
Histórico
8413-5731IND E COMERCIO R$ 63,39
8432-8688SAULOIND E COMERCIO R$ 17,89
Movimento
Número
Data
Liquidação
000687
12/02/2014
Valor
81,28
001089
19/02/2014
81,28
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
000729
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
05.423.963/0001-11
Fornecedor
Endereço
Complemento
Cidade / UF
Brasília / DF
CEP
71215000
Matrícula
132645-7
Bairro
GUARA
Fone
FAX
Saldo anterior
8.620,58
Valor empenhado
159,88
002910
Saldo atual
8.460,70
Histórico
8423-7934Zezinho ESPORTES R$ 159,88
Movimento
Número
Data
Liquidação
000688
12/02/2014
Valor
159,88
001087
19/02/2014
159,88
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
000730
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
R. XV DE DEZEMBRO, 214
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
29.074,12
Valor empenhado
41,56
000180
Saldo atual
29.032,56
Histórico
REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO (RAMAIS), NO PERIODO DE 26/12/13 A 25/01/14
Movimento
Número
Data
Liquidação
000695
12/02/2014
Valor
41,56
001084
19/02/2014
41,56
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
000731
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
45.448,21
Valor empenhado
301,16
000660
Saldo atual
45.147,05
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000696
12/02/2014
Valor
301,16
001083
19/02/2014
301,16
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
000732
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
82.778,81
Valor empenhado
7,27
005390
Saldo atual
82.771,54
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000698
12/02/2014
Valor
7,27
001082
19/02/2014
7,27
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
000733
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
83.761,70
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
Valor empenhado
04.123.00042.021 Atividades da Contabilidade
34,75
001110
Saldo atual
83.726,95
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000699
12/02/2014
Valor
34,75
001081
19/02/2014
34,75
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
000734
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.743,42
Valor empenhado
12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação
24,67
001460
Saldo atual
6.718,75
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000700
12/02/2014
Valor
24,67
001080
19/02/2014
24,67
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
000735
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
29.032,56
Valor empenhado
79,17
000180
Saldo atual
28.953,39
Histórico
REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET, NO PERIODO DE 26/12/13 A 25/01/14
Movimento
Número
Data
Liquidação
000728
12/02/2014
Valor
79,17
001036
19/02/2014
79,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
000736
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
4.578,56
02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Valor empenhado
04.121.00022.004 Atividades do Departamento de Planejamento
79,17
000270
Saldo atual
4.499,39
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000729
12/02/2014
Valor
79,17
001037
19/02/2014
79,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
000737
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
28.953,39
Valor empenhado
79,17
000180
Saldo atual
28.874,22
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000730
12/02/2014
Valor
79,17
001038
19/02/2014
79,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
000738
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
9.638,94
02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Valor empenhado
04.131.00022.006 Atividades da Assessoria de Comunicação
79,17
000400
Saldo atual
9.559,77
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000731
12/02/2014
Valor
79,17
001039
19/02/2014
79,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
000739
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
45.147,05
Valor empenhado
712,52
000660
Saldo atual
44.434,53
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000732
12/02/2014
Valor
712,52
001035
19/02/2014
712,52
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
000740
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
21.649,11
03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Valor empenhado
04.122.00032.014 Atividades do Departamento de Pessoal
158,34
Saldo atual
000850
21.490,77
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000733
12/02/2014
Valor
158,34
001030
19/02/2014
158,34
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
000741
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
3.424,57
Valor empenhado
158,34
000650
Saldo atual
3.266,23
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000734
12/02/2014
Valor
158,34
001031
19/02/2014
158,34
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
000742
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
3.266,23
Valor empenhado
79,17
000650
Saldo atual
3.187,06
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000735
12/02/2014
Valor
79,17
001032
19/02/2014
79,17
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
000743
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
10.445,65
Valor empenhado
158,34
001020
Saldo atual
10.287,31
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000736
12/02/2014
Valor
158,34
001033
19/02/2014
158,34
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
000744
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
83.726,95
Valor empenhado
237,51
001110
Saldo atual
83.489,44
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000737
12/02/2014
Valor
237,51
001034
19/02/2014
237,51
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
000745
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
7.425,69
04.003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.123.00042.022 Arrecadação e Fiscalização de Tributos
237,51
001190
Saldo atual
7.188,18
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000738
12/02/2014
Valor
237,51
001025
19/02/2014
237,51
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
000746
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.718,75
Valor empenhado
12.122.00052.024 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação
475,01
001460
Saldo atual
6.243,74
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000739
12/02/2014
Valor
475,01
001026
19/02/2014
475,01
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
000747
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Matrícula
74-4
Fone
FAX
Saldo anterior
82.771,54
Valor empenhado
005390
82.296,54
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
000740
12/02/2014
Valor
475,00
001027
19/02/2014
475,00
Pagamento
475,00
Saldo atual
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
000748
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
5.995,26
08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Valor empenhado
20.122.00102.069 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura
772,33
004360
Saldo atual
5.222,93
Histórico
REFERENTE
3677-1206
3677-1287
3677-2024
3677-2218
A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/12/13 A 25/01/14, CONFORME RELACAO ABAIXO:
R$ 135,08 Centro de Produção
R$ 69,99 Parque Cel Lustosa
R$ 219,54 Agricultura
R$ 347,72 Emater
Movimento
Número
Data
Liquidação
000741
12/02/2014
Valor
772,33
001028
19/02/2014
772,33
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
000749
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
19.383,99
10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00142.107 Manutenção e Implementação das Ações da FUBEM
327,61
005870
Saldo atual
19.056,38
Histórico
REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/12/13 A 25/01/14, CONFORME RELACAO ABAIXO:
3677-1490 R$ 253,01 Fubem
3677-2247 R$ 74,60 Fubem - Marcenaria
Movimento
Número
Data
Liquidação
000742
12/02/2014
Valor
327,61
001029
19/02/2014
327,61
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
000750
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
24.598,43
Valor empenhado
08.244.00132.113 Manutenção e Implementação das Ações do Programa Bolsa Familia
262,52
005810
Saldo atual
00764 PROGRAMA BOLSA FAMILIA
24.335,91
Histórico
3677-1696 R$ 262,52 BOLSA FAMILIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000743
12/02/2014
Valor
262,52
001009
19/02/2014
262,52
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
000751
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
6.624,13
Valor empenhado
08.244.00132.104 Manutenção e Implementação das Ações da Casa Lar
274,24
005650
Saldo atual
6.349,89
Histórico
3677-2243 R$ 274,24 Casa Lar
Movimento
Número
Data
Liquidação
000744
12/02/2014
Valor
274,24
001022
19/02/2014
274,24
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 63 /
Número
Tipo
Emitido em
000752
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Matrícula
74-4
Fone
FAX
Saldo anterior
7.272,11
Valor empenhado
08.244.00132.105 Manutenção e Implementação das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho
005700
7.094,66
Histórico
3677-3069 R$ 177,45 Peti
Movimento
Número
Data
Liquidação
000745
12/02/2014
Valor
177,45
001023
19/02/2014
177,45
Pagamento
177,45
Saldo atual
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 64 /
Número
Tipo
Emitido em
000753
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
4.924,95
Valor empenhado
08.244.00132.108 Manutenção e Implementação das Ações do Programa de Atendimento ao Adolescente
005770
4.850,09
Histórico
3677-3178 R$ 74,86 CONVIVER
Movimento
Número
Data
Liquidação
000746
12/02/2014
Valor
74,86
001024
19/02/2014
74,86
Pagamento
74,86
Saldo atual
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 65 /
Número
Tipo
Emitido em
000754
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
9.780,33
Valor empenhado
08.244.00142.110 Manutenção e Implementação das Ações do Centro de Referência Social (CRAS)
187,43
005980
Saldo atual
00791 CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL
9.592,90
Histórico
3677-3379 R$ 187,43 CRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
000747
12/02/2014
Valor
187,43
001008
19/02/2014
187,43
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 66 /
Número
Tipo
Emitido em
000755
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
11.681,20
Valor empenhado
08.244.00132.106 Manutenção e Implementação das Aões do Projeto Piracema
253,76
005740
Saldo atual
11.427,44
Histórico
3677-3790 R$ 253,76 Piracema
Movimento
Número
Data
Liquidação
000748
12/02/2014
Valor
253,76
001020
19/02/2014
253,76
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 67 /
Número
Tipo
Emitido em
000756
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Bairro
CENTRO
Matrícula
74-4
Fone
FAX
Saldo anterior
6.093,75
Valor empenhado
08.244.00152.102 Manutenção e Implementação das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social
006150
5.433,73
Histórico
REFERENTE
3677-1711
3677-3103
3677-3792
3677-3841
R$ 277,33 Conselho Tutelar
R$ 228,07 APMI
R$ 79,56 APAE
R$ 75,06 Provopar
Movimento
Número
Data
Liquidação
000749
12/02/2014
Valor
660,02
001021
19/02/2014
660,02
Pagamento
660,02
Saldo atual
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 68 /
Número
Tipo
Emitido em
000757
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
35.086,33
Valor empenhado
12.361.00052.027 Manutenção do Ensino Fundamental
2.446,97
001700
Saldo atual
32.639,36
Histórico
REFERENTE
3677-1374
3677-1485
3677-1526
3677-1756
3677-2100
3677-2175
3677-2192
3677-2380
3677-2719
3677-3121
3677-3699
3677-3913
3677-4027
3664-0167
R$ 179,72 Escola Eroni Santos
R$ 190,73 CRECHE TIA FELICIDADE
R$ 186,02 Escola Maristela Tussi
R$ 75,41 Creche Orlando Diogo
R$ 177,24 Escola Cecília Meireles
R$ 183,49 Escola Frei Francisco
R$ 374,07 Escola Marechal Floriano Peixoto
R$ 216,90 Escola Nssa Sra da Glória
R$ 72,81 ESCOLA SANTA TEREZINHA
R$ 177,42 Creche jocemar Nestor
R$ 177,69 Creche Cantinho do Céu
R$ 179,48 Escola Água Verde
R$ 177,31 CRECHE TIA CLARINHA
R$ 78,68 Creche Santa Maria
Movimento
Número
Data
Liquidação
000750
12/02/2014
Valor
2.446,97
001019
19/02/2014
2.446,97
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 69 /
Número
Tipo
Emitido em
000758
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
19.483,65
Valor empenhado
12.122.00052.035 Apoio ao Ensino Superior
416,85
001540
Saldo atual
19.066,80
Histórico
3677-1891 R$ 346,86 UAB
3677-3223 R$ 69,99 ITDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
000751
12/02/2014
Valor
416,85
001018
19/02/2014
416,85
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 70 /
Número
Tipo
Emitido em
000759
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
9.775,57
05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
Valor empenhado
13.392.00072.043 Manutenção das Atividades Culturais
357,62
002700
Saldo atual
9.417,95
Histórico
3677-2351 R$ 176,33 Dep de Cultura
3677-3021 R$ 181,29 BIBLIOTECA
Movimento
Número
Data
Liquidação
000752
12/02/2014
Valor
357,62
001017
19/02/2014
357,62
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 71 /
Número
Tipo
Emitido em
000760
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
109.367,64
Valor empenhado
10.301.00092.055 Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF
1.889,79
003440
Saldo atual
107.477,85
Histórico
REFERENTE
3677-2234
3677-2409
3677-2629
3677-2636
3677-3188
3677-3414
3677-3685
R$ 282,11 Clinica de Fisioterapia
R$ 258,94 Internet/saude
R$ 333,71 PSF - Vila Caldas
R$ 342,61 PSF - Mazurechem
R$ 296,19 CLINICA DA MULHER
R$ 306,75 CAPS
R$ 69,48 Sec. de Saúde
Movimento
Número
Data
Liquidação
000753
12/02/2014
Valor
1.889,79
001016
19/02/2014
1.889,79
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 72 /
Número
Tipo
Emitido em
000761
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
26.311,83
11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
Valor empenhado
26.782.00172.120 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes
275,32
006460
Saldo atual
26.036,51
Histórico
3677-1695 R$ 78,10 Sec. de Transportes
3677-3820 R$ 197,22 TRANSPORTES
Movimento
Número
Data
Liquidação
000754
12/02/2014
Valor
275,32
001012
19/02/2014
275,32
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 73 /
Número
Tipo
Emitido em
000762
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO
21.832,31
12.001 DEPARTAMENTO GERAL
Valor empenhado
22.122.00182.127 Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Industria e Comércio
006830
21.769,49
Histórico
3677-4031 R$ 62,82 Indústria e Comércio
Movimento
Número
Data
Liquidação
000755
12/02/2014
Valor
62,82
001013
19/02/2014
62,82
Pagamento
62,82
Saldo atual
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 74 /
Número
Tipo
Emitido em
000763
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
10.287,31
Valor empenhado
183,86
001020
Saldo atual
10.103,45
Histórico
3677-3625 R$ 183,86 Finanças
Movimento
Número
Data
Liquidação
000756
12/02/2014
Valor
183,86
001014
19/02/2014
183,86
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 75 /
Número
Tipo
Emitido em
000764
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
83.489,44
Valor empenhado
165,30
001110
Saldo atual
83.324,14
Histórico
3677-1926 R$ 165,30 Contabilidade
Movimento
Número
Data
Liquidação
000757
12/02/2014
Valor
165,30
001015
19/02/2014
165,30
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 76 /
Número
Tipo
Emitido em
000765
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
28.874,22
Valor empenhado
113,75
000180
Saldo atual
28.760,47
Histórico
3677-2699 R$ 113,75 Gabinete
Movimento
Número
Data
Liquidação
000758
12/02/2014
Valor
113,75
001007
19/02/2014
113,75
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 77 /
Número
Tipo
Emitido em
000766
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
8.460,70
Valor empenhado
183,18
002910
Saldo atual
8.277,52
Histórico
3677-3561 R$ 183,18 Esportes
Movimento
Número
Data
Liquidação
000759
12/02/2014
Valor
183,18
001006
19/02/2014
183,18
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 78 /
Número
Tipo
Emitido em
000767
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
22.045,26
Valor empenhado
894,29
004710
Saldo atual
21.150,97
Histórico
REFERENTE
3677-1309
3677-1558
3677-1974
3677-2009
3677-2755
R$ 69,99 Fab. De Manilhas
R$ 182,69 BOMBEIROS
R$ 171,64 Obras
R$ 392,19 Bombeiros
R$ 77,78 CEMITERIO
Movimento
Número
Data
Liquidação
000760
12/02/2014
Valor
894,29
001010
19/02/2014
894,29
Pagamento
CNPJ: 76.178.011/0001-28
Fone: (42) 3677-8181
Fax: (42) 3677-1926
EMPENHO
Página: 79 /
Número
Tipo
Emitido em
000768
Ordinário
12/02/2014
Licitação
Tipo
79
Requisição Nº
Contrato
Número
Número
Aditivo
Sem licitação
Credor
CNPJ
76.535.764/0321-85
Fornecedor
BRASIL TELECOM S/A
Endereço
Complemento
AND AP
Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP
85170000
Matrícula
74-4
Bairro
CENTRO
Fone
FAX
Saldo anterior
44.434,53
Valor empenhado
659,37
000660
Saldo atual
43.775,16
Histórico
REFERENTE
3677-1131
3677-1917
3677-2112
3677-2228
3677-3760
R$ 100,38 Compras
R$ 71,17 Setor de Identificação
R$ 62,85
R$ 177,36 Sempre
R$ 247,61
Movimento
Número
Data
Liquidação
000761
12/02/2014
Valor
659,37
001011
19/02/2014
659,37
Pagamento

Município de Pinhão

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