Set - Prefeitura Municipal de São Simão

Transcrição

Folha: 1/21
ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO
45.369.220/0001-25
CNPJ:
RUA: RODOLFO MIRANDA 167
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994,
esta é a relação de todas as compras realizadas no mês de
Setembro/2012.
Órgão
Bem Adquirido
CLORIDRATO DE VENLAFAXILA 75 MG
SOLUPAN
Nome do Fornecedor
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
LTDA.
LTDA.
BLOCOBOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ME.
- ME.
JOSE RICARDO MARCATO & CIA LTDA. EPP
CAJURU INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
JAQUELINE LUIZETI VIEIRA
AROMATIZANTE 2 LTS
NEO FLUXETIN 20 MG
bissulfato de clopidogrel 75
CITALOPRAM 20 MG
ALOPURINOL 300 MG
ALPRAZOLAN 1 MG
PERIDONA
CLONAZEPAM 2MG
CETOPROFENO 100MG
SAL REFINADO IODADO 1KG
CANJICA DE MILHO
ERVILHA EM CONSERVA 02KG
CAL
PLACA DE CONCRETO 1,00X0,95X0,03
PARA BRISA VIAGGIO ALTO
FILE DE PEITO
CNPJ / CPF
49.228.695/0001-52
Quantidade
Unid
70,00 COMP
Preço Unitário
Preço Total
42,00
2.940,00
49.228.695/0001-52
715,00
UN
1,96
1.401,40
49.228.695/0001-52
75,00
UN
16,80
1.260,00
49.228.695/0001-52
50,00 COMP
7,50
375,00
49.228.695/0001-52
56,00 comp
3,00
168,00
49.228.695/0001-52
250,00 COMP
5,00
1.250,00
49.228.695/0001-52
70,00 COMP
11,50
805,00
49.228.695/0001-52
100,00 comp
3,30
330,00
49.228.695/0001-52
8,00
UN
10,00
80,00
08.528.442/0001-17
30,00
UNI
0,90
27,00
08.528.442/0001-17
20,00
PCT
2,30
46,00
08.528.442/0001-17
40,00
UNI
5,18
207,20
4,40
624,80
56.728.959/0001-00
142,00 SACO
56.728.959/0001-00
30,00
UN
65,00
1.950,00
65.624.488/0001-73
1,00
UN
680,00
680,00
04.662.776/0001-28
20,00
UN
9,40
188,00
07.594.488/0001-71
10,00
LT
36,00
360,00
07.594.488/0001-71
2,00
UN
36,00
72,00
Folha: 2/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ATIVADO 1/100 GL 5LTS
07.594.488/0001-71
10,00
UN
36,00
FLOTADOR 5LTS
07.594.488/0001-71
2,00
UN
35,00
70,00
LARANJA
MARCELO ROSATTI DE SOUZA - ME.
07.290.262/0001-87
100,00
KG
2,25
225,00
BATATA
07.290.262/0001-87
50,00
KG
2,50
125,00
ALMEIRÃO
07.290.262/0001-87
40,00
MÇ
2,80
112,00
ALFACE
07.290.262/0001-87
160,00
MÇ
2,80
448,00
MELANCIA
07.290.262/0001-87
26,00
UN
16,90
439,40
MANDIOCA
07.290.262/0001-87
20,00
KG
5,80
116,00
CEBOLA
07.290.262/0001-87
20,00
KG
3,30
66,00
COUVE
07.290.262/0001-87
6,00
MÇ
3,00
18,00
CHICOREA
07.290.262/0001-87
40,00
MÇ
2,80
112,00
CHEIRO VERDE
07.290.262/0001-87
110,00
MÇ
2,80
308,00
MORTADELA
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA.
58.302.506/0001-35
100,00
KG
7,83
783,00
FIGADO EM TIRAS
58.302.506/0001-35
5,00
KG
6,95
34,75
QUEIJO MUSSARELA
58.302.506/0001-35
94,00
UN
12,96
1.218,24
OXIGENIO COMPRIMIDO ONU 1072 CL2.2
IBG INDUSTRIA DE GASES LTDA.
67.423.152/0001-78
250,00
M3
7,30
1.825,00
67.423.152/0001-78
5,00
M3
7,30
36,50
REFEICOES
ELAINE ALVES PUGA ARAUJO - ME
03.915.668/0001-57
66,00
UNI
17,00
1.122,00
MELOXICAM 15MG
67.729.178/0001-49
500,00 COMP
0,32
160,00
67.729.178/0001-49
850,00 COMP
0,95
807,50
67.729.178/0001-49
60,00 comp
2,65
159,00
49.228.695/0001-52
100,00 comp
7,84
784,00
49.228.695/0001-52
100,00
UN
8,68
868,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM. M
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA
LTDA
LTDA
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
GIMENES E PAVAN LTDA
05.307.679/0001-80
200,00
PCT
4,97
994,00
FRALDA INFALTIL EG
05.307.679/0001-80
400,00
UN
4,97
1.988,00
FRALDAS INFANTIL TAM.G
05.307.679/0001-80
400,00
PCT
4,97
1.988,00
mola 1 parabolica
MOLAS BANDEIRANTES LTDA
52.601.697/0001-50
1,00
UN
480,00
480,00
BUCHA MOLA
52.601.697/0001-50
2,00
UN
15,00
30,00
MOLA 2º VIRADA ORIGINAL
52.601.697/0001-50
1,00
PÇ
430,00
430,00
RAÇÃO PARA CACHORRO SACO C/15 K
M. A. IZIDORO - ME
07.517.174/0001-75
20,00 SACO
42,00
840,00
RAÇÃO PARA GATO SACO C/10 K
M. A. IZIDORO - ME
07.517.174/0001-75
3,00 SACO
95,00
285,00
MARMITEX
CELIA REGINA FACCIOLI DE OLIVEIRA ME.
00.022.612/0001-85
60,00
UN
9,00
540,00
MARMITEX
00.022.612/0001-85
61,00
UN
9,00
549,00
MARMITEX
00.022.612/0001-85
128,00
UN
9,00
1.152,00
ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG
OXCARBAZEPINA 600mg
PURAN T4 25mcg
PURAN T4 50MG
360,00
Folha: 3/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MARMITEX
00.022.612/0001-85
165,00
UN
9,00
DIPROGENTA POMADA C/ 30G
CLEVER CAMPANILI - ME
01.090.812/0001-38
1,00
BIS
25,65
25,65
CICLOSPORINA 100MG
01.090.812/0001-38
3,00
UN
255,50
766,50
DIOSMIN 500MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
56,70
56,70
CARBAMAZEPINA 200 MG CT C/ 20
COMPRIMIDO
SUNDON 30VOL
01.090.812/0001-38
1,00
UN
15,10
15,10
01.090.812/0001-38
3,00
UN
29,90
89,70
MICARDIS HCT 40mg+12,5mg
01.090.812/0001-38
1,00
BLIS
105,27
105,27
LIPITOR 10 MG
01.090.812/0001-38
1,00 COMP
140,12
140,12
APROVEL 300MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
108,89
108,89
CYMBALTA 60MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
300,00
300,00
OXIGEN 30 MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
96,48
96,48
RADIFREE 150 MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
60,03
60,03
METFORMINA 850 MG
01.090.812/0001-38
3,00 comp
17,96
53,88
HIGROTON 12,5 MG CX C/42 CP
01.090.812/0001-38
1,00 CAPS
11,05
11,05
VASOGARD 50 MG
01.090.812/0001-38
1,00 COMP
19,61
19,61
BENICAR 40 MG
01.090.812/0001-38
1,00
47,44
47,44
MAREVAN 5 MG
01.090.812/0001-38
1,00 comp
18,13
18,13
CONCOR 5 MG
01.090.812/0001-38
1,00
CX
80,13
80,13
GLIMEPRIRIDA 1MG C/30 COMP GEN
01.090.812/0001-38
1,00
UN
55,17
55,17
LANCHES DIVERSOS
LUCAS LUIZ DA SILVA - LANCHES - ME
06.940.059/0001-46
120,00
UN
8,50
1.020,00
CEBOLA PROCESSADA
59.826.800/0001-09
21,00
UN
15,00
315,00
59.826.800/0001-09
88,00
KG
6,50
572,00
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,40
224,40
59.826.800/0001-09
100,00
KG
3,80
380,00
59.826.800/0001-09
500,00
KG
2,25
1.125,00
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,80
250,80
04.662.776/0001-28
20,00
KG
9,40
188,00
LANCHES DIVERSOS
MAPA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
LUCAS LUIZ DA SILVA - LANCHES - ME
06.940.059/0001-46
109,00
UN
8,50
926,50
MAÇANETA
LUCIO MANOEL DE CARVALHO - ME
10.254.929/0001-09
1,00
UN
8,00
8,00
FECHADURA
10.254.929/0001-09
2,00
PÇ
23,00
46,00
CHAVE AUTOMOTIVA
10.254.929/0001-09
3,00
UN
9,00
27,00
CILINDRO
10.254.929/0001-09
1,00
UN
13,00
13,00
PÊRA
CENOURA
BANANA PRATA
BANANA
TOMATE
FILE DE PEIXE
UN
1.485,00
Folha: 4/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CHAVE YALE
10.254.929/0001-09
11,00
UN
4,50
49,50
CHAVE YALE
10.254.929/0001-09
19,00
UN
4,50
85,50
MAÇANETA
10.254.929/0001-09
1,00
UN
10,00
10,00
FECHADURA
10.254.929/0001-09
1,00
PÇ
130,00
130,00
CILINDRO
10.254.929/0001-09
1,00
UN
13,00
13,00
FECHADURA
10.254.929/0001-09
1,00
PÇ
10,00
10,00
CHAVE TETRA
10.254.929/0001-09
1,00
UN
11,00
11,00
FECHADURA
10.254.929/0001-09
1,00
PÇ
35,00
35,00
ANLODIPINO 5MG
49.228.695/0001-52
400,00
UN
0,40
160,00
49.228.695/0001-52
80,00
UN
4,20
336,00
GALÃO 20 LITROS AGUA MINERAL
FARMACEUTICOS LTDA.
FARMACEUTICOS LTDA.
SUSANE DA SILVA SOARES - ME.
13.191.997/0001-56
140,00
GAL
6,00
840,00
13.191.997/0001-56
78,00
GAL
6,00
468,00
CAIXA DE AGUA MINERAL COPO
C/48X200ML
FARDO DE 500 ML
13.191.997/0001-56
25,00
UN
20,00
500,00
13.191.997/0001-56
12,00
UN
8,00
96,00
13.191.997/0001-56
105,00
GAL
6,00
630,00
TOMATE
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,80
250,80
59.826.800/0001-09
500,00
KG
2,25
1.125,00
59.826.800/0001-09
88,00
KG
6,50
572,00
59.826.800/0001-09
21,00
UN
15,00
315,00
59.826.800/0001-09
100,00
KG
3,80
380,00
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,40
224,40
04.662.776/0001-28
96,00
KG
9,40
902,40
04.662.776/0001-28
50,00
KG
6,80
340,00
04.662.776/0001-28
96,00
KG
7,10
681,60
QUEIJO MUSSARELA
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
58.302.506/0001-35
100,00
UN
12,96
1.296,00
FILE DE FRANGO
58.302.506/0001-35
140,00
KG
7,44
1.041,60
MORTADELA
58.302.506/0001-35
80,00
KG
7,83
626,40
PEITO DE FRANGO DESFIADO
58.302.506/0001-35
40,00
KG
12,64
505,60
PRESUNTO
58.302.506/0001-35
32,00
KG
10,90
348,80
ALPRAZOLAM 0,50 MG
BANANA
PÊRA
CEBOLA PROCESSADA
BANANA PRATA
CENOURA
CARNE EM CUBOS
LINGUIÇA CALABREZA
CARNE MOIDA
Folha: 5/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO
58.302.506/0001-35
100,00
KG
3,40
340,00
ARQUIVO DE AÇO DIVERSOS
65.648.271/0001-01
5,00
UN
580,00
2.900,00
12.444.861/0001-48
22,00
KG
4,90
107,80
CARTUCHO ORIGINAL HP 122 COLOR
ESCRITUBO MOVEIS PARA ESCRITORIO
LTDA.
ITURAMA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA.
JOSEFINA GENARI DE SOUZA - ME
00.180.728/0001-42
7,00
UN
20,00
140,00
CARTUCHO 8727 A - BLACK
00.180.728/0001-42
2,00
UN
20,00
40,00
CARTUCHO HP 60 COLOR
00.180.728/0001-42
1,00
UN
20,00
20,00
CARTUCHO HP 60 BLK
00.180.728/0001-42
2,00
UN
20,00
40,00
CARTUCHO 8728 A - TRI-COLOR
00.180.728/0001-42
2,00
UN
20,00
40,00
CARTUCHO HP 22
00.180.728/0001-42
3,00
UN
20,00
60,00
CARTUCHO HP 21
00.180.728/0001-42
6,00
UN
20,00
120,00
CHUCHU
12.444.861/0001-48
30,00
KG
2,68
80,40
12.444.861/0001-48
6,00
PÇ
3,88
23,28
12.444.861/0001-48
40,00
KG
4,90
196,00
12.444.861/0001-48
60,00
KG
2,68
160,80
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,40
224,40
59.826.800/0001-09
22,00
KG
6,50
143,00
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,80
250,80
59.826.800/0001-09
100,00
KG
3,80
380,00
PASTA DE MATRICULA
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
TIPOGRAFIA ARO LTDA. - ME.
54.592.134/0001-78
1.400,00
UN
1,795
REQUISIÇÃO DE PEDIDO
54.592.134/0001-78
200,00
UN
3,80
760,00
ENVELOPES SACO 18 X 24 TIMBRADO
54.592.134/0001-78
400,00
UN
0,59
236,00
BUCHA DA SUSPENSÃO
52.601.697/0001-50
8,00
UN
15,00
120,00
PARAFUSO 14MMX60
52.601.697/0001-50
8,00
UNI
5,00
40,00
ARRUELA DE ENCOSTO
52.601.697/0001-50
1,00
UN
105,00
105,00
MANDIOQUINHA
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
12.444.861/0001-48
20,00
KG
4,90
98,00
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
400,00
KG
5,65
2.260,00
12.444.861/0001-48
6,00
PÇ
3,88
23,28
MANDIOQUINHA
ABACAXI
MANDIOQUINHA
ABOBRINHA
CENOURA
PÊRA
TOMATE
BANANA PRATA
ABOBRINHA
MACA
ABACAXI
2.513,00
Folha: 6/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
MAMAO
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
12.444.861/0001-48
18,00
KG
5,50
99,00
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
24,00
UN
3,25
78,00
ARROZ
LTDA.
LTDA.
LTDA.
ASSAD ALI SAMMOUR - ME.
72.794.571/0001-56
1.500,00
PCT
1,39
2.085,00
FEIJAO
ASSAD ALI SAMMOUR - ME.
72.794.571/0001-56
600,00
KG
3,65
2.190,00
GASOLINA COMUM
JOSE MANOEL DA SILVA - SAO SIMAO
64.793.771/0001-66
224,45
LT
2,70
606,02
ALCOOL COMBUSTIVEL
64.793.771/0001-66
188,50
LT
2,03
382,66
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
60,00
LT
2,70
162,00
DIESEL
64.793.771/0001-66
335,72
UN
2,14
718,44
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.483,65
LT
2,14
3.174,98
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
835,00
LT
2,14
1.786,90
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
29,00
LT
2,70
ETANOL
64.793.771/0001-66
189,10
UN
2,0299
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
0,50
LT
2,70
ETANOL
64.793.771/0001-66
1.423,63
UN
2,0299
2.889,82
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
464,84
LT
2,70
1.255,05
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.625,71
LT
2,14
3.479,01
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
359,148 LT
2,70
969,69
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.661,82
LT
2,14
3.556,27
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
429,00
LT
2,70
1.158,30
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
961,17
LT
2,14
2.056,89
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
112,00
LT
2,70
302,40
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
320,70
LT
2,70
865,89
ETANOL
64.793.771/0001-66
45,00
UN
2,03
91,35
ETANOL
64.793.771/0001-66
467,40
UN
2,03
948,82
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
88,00
LT
2,14
188,32
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
40,00
LT
2,70
108,00
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
26,00
LT
2,70
70,20
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
125,00
LT
2,14
267,50
BRAÇO LIMPADOR
M.R.A. IND. DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS LTDA. M-E.
59.657.874/0001-69
1,00
UN
95,00
95,00
59.657.874/0001-69
2,00
JOG
45,00
90,00
59.657.874/0001-69
1,00
UN
200,00
200,00
59.657.874/0001-69
1,00
UN
70,00
70,00
CHUCHU
LARANJA LIMA
PALHETAS P/ LIMPADOR DE PARABRISA
GUIA INFERIOR PORTA DE CORRER
GUIA SUPERIOR PORTA CORRER
78,30
383,86
1,35
Folha: 7/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
PASTILIA TRASEIRA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
59.657.874/0001-69
2,00
UN
45,00
90,00
59.657.874/0001-69
2,00
UN
45,00
90,00
59.657.874/0001-69
4,00
UN
198,00
792,00
GUIA SUPERIOR PORTA CORRER
MRA AUTO PECAS LTDA EPP
02.685.230/0001-67
1,00
UN
70,00
70,00
PALHETAS P/ LIMPADOR DE PARABRISA
02.685.230/0001-67
2,00
JOG
45,00
90,00
PASTILIA TRASEIRA
02.685.230/0001-67
2,00
UN
45,00
90,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
02.685.230/0001-67
4,00
UN
198,00
792,00
BRAÇAO DO LIMPADOR PARABRISA
02.685.230/0001-67
1,00
UN
95,00
95,00
GUIA INFERIOR PORTA DE CORRER
02.685.230/0001-67
1,00
UN
200,00
200,00
PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO
02.685.230/0001-67
2,00
UN
45,00
90,00
LEITE EM PÓ NAM 2
09.070.307/0001-33
24,00
UN
23,70
568,80
09.070.307/0001-33
24,00
UN
13,60
326,40
09.070.307/0001-33
22,00
UN
37,00
814,00
09.070.307/0001-33
47,00
UN
45,30
2.129,10
09.070.307/0001-33
72,00
UN
11,70
842,40
09.070.307/0001-33
12,00
UN
27,80
333,60
RADIFREE 150 MG
LICITRIB COM. DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA - EPP.
01.090.812/0001-38
1,00
UN
60,03
60,03
MICARDIS HCT 40mg+12,5mg
01.090.812/0001-38
1,00
BLIS
112,50
112,50
METFORMINA 850 MG
01.090.812/0001-38
3,00 comp
17,96
53,88
CYMBALTA 60MG
01.090.812/0001-38
1,00
300,00
300,00
HIGROTON 12,5 MG CX C/42 CP
01.090.812/0001-38
1,00 CAPS
11,05
11,05
VASOGARD 50 MG
01.090.812/0001-38
1,00 COMP
19,61
19,61
GLIMEPERIDA 4MG
01.090.812/0001-38
1,00 COMP
55,17
55,17
OXIGEN 30 MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
96,48
96,48
BENICAR 40 MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
47,44
47,44
CONCOR 5 MG
01.090.812/0001-38
1,00
CX
80,13
80,13
APROVEL 300MG
01.090.812/0001-38
1,00
UN
108,89
108,89
SUNDON 30VOL
01.090.812/0001-38
3,00
UN
29,90
89,70
LIPITOR 10 MG
01.090.812/0001-38
1,00 COMP
140,00
140,00
CARBAMAZEPINA 200 MG
01.090.812/0001-38
1,00 comp
15,10
15,10
DIOSMIN 500MG
01.090.812/0001-38
1,00
56,70
56,70
PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
LEITE NINHO 1+
NUTREN ACTIVE 400MG
NUTREN 1.0
LEITE NINHO
LEITE EM PÓ NAN 1
UN
UN
Folha: 8/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CICLOSPORINA 100MG
01.090.812/0001-38
3,00
UN
255,50
766,50
DIPROGENTA POMADA C/ 30G
01.090.812/0001-38
1,00
BIS
24,68
24,68
MAREVAN 5 MG
01.090.812/0001-38
1,00 comp
18,13
18,13
ÓLEO LUBRIFICANTE F1 20W50 (FRASCO) 1 E. D. ZATTA - ME.
LITRO
OLEO 15 W 40 DIESEL (balde 20 litros)
E. D. ZATTA - ME.
11.157.528/0001-95
68,00
LT
12,00
816,00
11.157.528/0001-95
45,00
LT
175,00
7.875,00
OLEO 68 HIDRÁULICO (BALDE 20 LITROS)
E. D. ZATTA - ME.
11.157.528/0001-95
10,00
LT
178,00
1.780,00
GALVUS 50 MG
ANDRE LUIZ DA SILVA & CIA LTDA
65.830.374/0005-03
3,00 COMP
185,52
556,56
RITALINA LA 40MG
ANDRE LUIZ DA SILVA & CIA LTDA
65.830.374/0005-03
1,00
225,14
225,14
GALVUS 50 MG
SS ANDRE LUIZ DA SILVA & CIA. LTDA.
65.830.374/0003-41
3,00 COMP
185,52
556,56
RITALINA LA 40MG
SS ANDRE LUIZ DA SILVA & CIA. LTDA.
65.830.374/0003-41
1,00
UN
225,14
225,14
BOTIJAO DE GAZ 13 KG.
PEDRO NOVO - GAS - ME
04.591.280/0001-00
8,00
UN
39,00
312,00
CARNE MOIDA
04.662.776/0001-28
96,00
KG
7,10
681,60
04.662.776/0001-28
120,00
KG
6,90
828,00
04.662.776/0001-28
60,00
KG
6,00
360,00
04.662.776/0001-28
96,00
KG
9,40
902,40
FILE DE PEITO
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
58.302.506/0001-35
120,00
UN
7,44
892,80
QUEIJO MUSSARELA
58.302.506/0001-35
80,00
UN
12,96
1.036,80
MORTADELA
58.302.506/0001-35
100,00
KG
7,83
783,00
BOTIJAO DE GAZ 13 KG.
04.591.280/0001-00
5,00
UN
39,00
195,00
BOTIJÃO DE GAS P45 KG - CARGA
04.591.280/0001-00
4,00
UN
155,00
620,00
FARINHA DE TRIGO
58.302.506/0001-35
20,00
PCT
1,19
23,80
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE
58.302.506/0001-35
30,00
UN
6,38
191,40
MACARRAO
58.302.506/0001-35
130,00
KG
3,04
395,20
FEIJAO
58.302.506/0001-35
60,00
KG
3,32
199,20
GELATINA VARIOS SABORES
58.302.506/0001-35
60,00
KG
3,58
214,80
CAFE
58.302.506/0001-35
5,00
KG
6,32
31,60
COUVE
07.290.262/0001-87
6,00
MÇ
3,00
18,00
LARANJA
07.290.262/0001-87
425,00
KG
2,25
956,25
BATATA
07.290.262/0001-87
100,00
KG
2,50
250,00
CHEIRO VERDE
07.290.262/0001-87
130,00
MÇ
2,80
364,00
RUCULA
07.290.262/0001-87
38,00
MÇ
3,90
148,20
MELANCIA
07.290.262/0001-87
26,00
UN
16,90
439,40
CHICOREA
07.290.262/0001-87
40,00
MÇ
2,80
112,00
ALFACE
07.290.262/0001-87
240,00
MÇ
2,80
672,00
FILE DE FRANGO
LINGUIÇA TOSCANA
CARNE EM CUBOS
UN
Folha: 9/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
CEBOLA
07.290.262/0001-87
60,00
KG
3,30
198,00
FARDO DE 500 ML
13.191.997/0001-56
50,00
UN
8,00
400,00
CAIXA DE DESCARGA EXTERNA
13.191.997/0001-56
40,00
UN
20,00
800,00
COPO DECASRTAVEL 48X200ML
13.191.997/0001-56
20,00
UN
20,00
400,00
FARDO DE 500 ML
13.191.997/0001-56
50,00
UN
8,00
400,00
PEÇAS AQUECEDPR DE TURBILHÃO
RAYCENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA
- ME.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
13.442.420/0001-70
2,00
UN
390,00
780,00
CLONAZEPAM 2MG
DIVALPROATO DE SÓDIO 250 MG
AZITROMICINA SUSPENSÃO ORAL 600 MG
OMEPRAZOL 20 MG
CARBONATO CALCIO 500+VITAMINA D3
300UI
BROMOPRIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
PAROXETINA 20 MG
GINKGO BILOBA 80 MG
VITAMINA A 10000ui
OXCARBAZEPINA 300mg
RANITIDINA 150 MG
TICLOPIDINA 250MG C/30 CPRS GENERICO
RAMIPRIL 5 MG
ANLODIPINO 5MG
VARFARINA SÓDICA 5MG
TRAMADOL 50MG CX C/10CAPS
67.729.178/0004-91
1.980,00 comp
0,315
623,70
67.729.178/0004-91
300,00 COMP
1,46
438,00
67.729.178/0004-91
100,00
FRS
6,72
672,00
67.729.178/0004-91
13.840,00
caps
0,12
1.660,80
67.729.178/0004-91
800,00
UN
0,326
260,80
67.729.178/0004-91
80,00
FRS
2,15
172,00
67.729.178/0004-91
480,00 comp
0,91
436,80
67.729.178/0004-91
4.000,00 comp
0,36
1.440,00
16,80
672,00
67.729.178/0004-91
40,00
UN
67.729.178/0004-91
320,00 comp
3,40
1.088,00
67.729.178/0004-91
1.080,00 comp
1,46
1.576,80
67.729.178/0004-91
1.500,00 comp
0,096
144,00
67.729.178/0004-91
1.000,00 COMP
0,75
750,00
67.729.178/0004-91
500,00 COMP
1,70
850,00
0,056
280,00
67.729.178/0004-91
5.000,00
UN
67.729.178/0004-91
2.500,00 comp
0,23
575,00
67.729.178/0004-91
6.000,00 comp
0,155
930,00
67.729.178/0004-91
2.000,00
0,21
420,00
UN
Folha: 10/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
CARBONATO DE LITIO 300 MG
Nome do Fornecedor
LTDA.
OLEO MINERAL
LTDA.
ATENOLOL 25 MG
LTDA.
ATENOLOL 50 MG
LTDA.
ÁCIDO FÓLICO 5MG
LTDA.
VALPROATO DE SODIO 288MG
LTDA.
NEOMICINA + BACITRACINA
LTDA.
DIAZEPAN 10MG
LTDA.
ACARBOSE 50 MG (GLUCOBAY)
LTDA.
NORTRIPTILINA 50MG
LTDA.
NORTRIPITILINA 25MG
LTDA.
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG/ML ( USO
ADULTO E PEDIATRICO)
LTDA.
CLORPROMAZINA 100MG
LTDA.
PARACETAMOL 500 MG+ FOSFATO DE
CODEINA 30MG
LTDA.
LACTULOSE 667 MG/ML SUSPENSÂO.
LTDA.
bissulfato de clopidogrel 75
LTDA.
MELOXICAM 7,5 MG
LTDA.
CARVEDILOL 12,5 MG
LTDA.
CUMARINA 15 MG + TROXERRUTINA 90 MG COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
(VENALOT)
LTDA.
PLACA DE CONCRETO 0,90X0,65X0,03
- ME.
PNEU 1000X20
A. DAMIAO COMERCIO DE PECAS LTDA. ME.
PNEU 175X70 SR 13 RADIAL
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
67.729.178/0004-91
500,00 comp
0,25
125,00
67.729.178/0004-91
100,00
4,10
410,00
LTA
67.729.178/0004-91
2.000,00 COMP
0,058
116,00
67.729.178/0004-91
3.000,00 comp
0,067
201,00
67.729.178/0004-91
4.000,00 comp
0,045
180,00
67.729.178/0004-91
50,00
UN
5,57
278,50
67.729.178/0004-91
200,00
TB
2,44
488,00
67.729.178/0004-91
1.000,00 comp
0,05
50,00
67.729.178/0004-91
2.000,00 COMP
0,80
1.600,00
67.729.178/0004-91
3.000,00 COMP
0,35
1.050,00
67.729.178/0004-91
2.000,00
UN
0,306
612,00
67.729.178/0004-91
80,00
FRS
2,53
202,40
67.729.178/0004-91
800,00 comp
0,415
332,00
67.729.178/0004-91
204,00 COMP
1,60
326,40
18,90
756,00
67.729.178/0004-91
40,00
FRS
67.729.178/0004-91
500,00
UN
1,468
734,00
67.729.178/0004-91
500,00
UN
1,05
525,00
67.729.178/0004-91
500,00 comp
0,318
159,00
67.729.178/0004-91
2.700,00 COMP
0,42
1.134,00
56.728.959/0001-00
22,00
UN
55,00
1.210,00
07.645.092/0001-06
2,00
UN
1.375,00
2.750,00
07.645.092/0001-06
2,00
UNI
245,00
490,00
Folha: 11/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
PNEU 175/70 X 13
Nome do Fornecedor
VALVULA SEGURANÇA
PÊRA
LTDA.
BETERRABA
LTDA.
TOMATE
LTDA.
CENOURA
LTDA.
BANANA PRATA
LTDA.
BANANA
LTDA.
MOURÃO DE CONCRETO 10X10X3 METROS BLOCOBOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- ME.
CIMENTO 50KG
- ME.
BLOCO DE CONCRETO 09 X 19 X 39
- ME.
FOLHA DE SERRA
- ME.
AREIA MÉDIA
- ME.
CAL
- ME.
CUBO DA RODA TRASEIRA
ANTONIO CLAUDIO PEDERSOLI & CIA LTDA
- ME
CRUZETA
- ME
PALHETA DINA
- ME
CRUZETA DO CARDAN P/ AUTOS
- ME
FECHADURA DA PORTA TRASEIRA
- ME
CILINDRO MESTRE
- ME
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
- ME
LONA DO FREIO TRAZEIRO -D-11000
- ME
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
07.645.092/0001-06
4,00
UN
169,00
676,00
07.645.092/0001-06
4,00
PÇ
5,00
20,00
59.826.800/0001-09
44,00
KG
6,50
286,00
59.826.800/0001-09
22,00
KG
3,65
80,30
59.826.800/0001-09
44,00
KG
3,80
167,20
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,40
224,40
59.826.800/0001-09
50,00
KG
3,80
190,00
59.826.800/0001-09
525,00
KG
2,25
1.181,25
56.728.959/0001-00
1,00
PÇ
37,00
37,00
23,31
372,96
56.728.959/0001-00
16,00 SACO
56.728.959/0001-00
50,00
UN
1,15
57,50
56.728.959/0001-00
5,00
UN
7,00
35,00
56.728.959/0001-00
2,00
M3
70,00
140,00
9,50
95,00
56.728.959/0001-00
10,00 SACO
64.082.910/0001-43
2,00
UN
500,00
1.000,00
64.082.910/0001-43
4,00
UN
120,00
480,00
64.082.910/0001-43
4,00
UN
50,00
200,00
64.082.910/0001-43
8,00
PÇ
40,00
320,00
64.082.910/0001-43
4,00
UN
99,00
396,00
64.082.910/0001-43
2,00
UN
254,00
508,00
64.082.910/0001-43
6,00
UN
120,00
720,00
64.082.910/0001-43
1,00
UN
240,00
240,00
Folha: 12/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA P/ AUTOS
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
- ME
RETENTOR DA RODA TRASEIRA P/ AUTOS ANTONIO CLAUDIO PEDERSOLI & CIA LTDA
- ME
PARAFUSO 16MMX45
- ME
PARAFUSO DA RODA
- ME
FECHADURA DA PORTA TRASEIRA
- ME
KIT EMBREAGEM (platô, disco e rolamento) ANTONIO CLAUDIO PEDERSOLI & CIA LTDA
- ME
CILINDRO MESTRE
- ME
PASTILHA DO FREIO
- ME
TAMBOR DE FREIO
- ME
BOMBA D AGUA
- ME
AUTOMÁTICO DE PARTIDA
- ME
BOMBA D AGUA 1,5 CV (caminhao pipa)
- ME
PRISIONEIRO P/ MOTOR
- ME
PRISIONEIRO
- ME
KIT EMBREAGEM (platô, disco e rolamento) ANTONIO CLAUDIO PEDERSOLI & CIA LTDA
- ME
SELADOR ACRILICO 18 LITROS
M. L. GOMES DO CARMO TINTAS LTDA. ME
LATEX 18L
SELADOR ACRILICO 18 LITROS
LATEX 18L
THINER GALAO 5 LT.
PEITO DE FRANGO DESFIADO
64.082.910/0001-43
4,00
PÇ
17,00
68,00
64.082.910/0001-43
4,00
PÇ
33,00
132,00
64.082.910/0001-43
12,00
UNI
7,00
84,00
64.082.910/0001-43
20,00
UN
13,00
260,00
64.082.910/0001-43
4,00
UN
99,00
396,00
64.082.910/0001-43
1,00
PÇ
980,00
980,00
64.082.910/0001-43
2,00
UN
254,00
508,00
64.082.910/0001-43
5,00
UN
77,00
385,00
64.082.910/0001-43
2,00
UN
435,00
870,00
64.082.910/0001-43
1,00
UN
260,00
260,00
64.082.910/0001-43
2,00
UN
85,00
170,00
64.082.910/0001-43
1,00
UN
250,00
250,00
64.082.910/0001-43
20,00
PÇ
6,00
120,00
64.082.910/0001-43
20,00
UN
6,00
120,00
64.082.910/0001-43
1,00
PÇ
1.600,00
1.600,00
09.572.415/0001-04
4,00
UNI
68,56
274,24
09.572.415/0001-04
10,00
LTA
128,98
1.289,80
09.572.415/0001-04
1,00
UNI
68,56
68,56
09.572.415/0001-04
10,00
LTA
128,98
1.289,80
09.572.415/0001-04
1,00
UN
31,30
31,30
58.302.506/0001-35
100,00
KG
12,64
1.264,00
QUEIJO MUSSARELA
58.302.506/0001-35
80,00
UN
12,96
1.036,80
MORTADELA
58.302.506/0001-35
100,00
KG
7,83
783,00
PRESUNTO
58.302.506/0001-35
24,00
KG
10,90
261,60
Folha: 13/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
QUEIJO PARMESÃO
58.302.506/0001-35
1,00
KG
22,75
22,75
MILHO DE PIPOCA
58.302.506/0001-35
50,00
KG
2,26
113,00
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA ME
12.444.861/0001-48
30,00
CAX
3,55
106,50
12.444.861/0001-48
40,00
KG
4,90
196,00
12.444.861/0001-48
20,00
KG
5,50
110,00
12.444.861/0001-48
72,00
KG
5,65
406,80
12.444.861/0001-48
25,00
UN
3,25
81,25
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
21,00
KG
14,00
294,00
12.444.861/0001-48
10,00
KG
9,80
98,00
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
22,00
PÇ
3,88
85,36
12.444.861/0001-48
6,00
UN
4,80
28,80
74.270.380/0001-10
310,00
CX
12,60
3.906,00
74.270.380/0001-10
50,00
UN
2,80
140,00
74.270.380/0001-10
120,00
UN
0,95
114,00
74.270.380/0001-10
40,00
PCT
14,20
568,00
74.270.380/0001-10
570,00
CX
12,60
7.182,00
74.270.380/0001-10
17,00
CX
1,50
25,50
MANDIOQUINHA
MAMAO
MACA
LARANJA LIMA
CHUCHU
ALHO
ALHO
ABOBRINHA
ABACAXI
ABACATE
SULFITE A4 C/ 5000
PASTA POLIONDA GRANDE
PASTA SUSPENSA P/ ARQUIVO
SULFITE OFICIO 2 C/500FLS
SULFITE A4 C/ 5000
CLIPS 8/0
FITA DUREX TRANSPARENTE 45mm x 50m
TESOURA
LAPIS DE COR, TAMANHO PADRÃO, CX C/
12
CADERNO BROCHURA C.D. 48 FLS.
74.270.380/0001-10
120,00 ROLO
2,90
348,00
74.270.380/0001-10
310,00
UN
1,50
465,00
74.270.380/0001-10
862,00
CX
9,90
8.533,80
74.270.380/0001-10
560,00
UN
1,90
1.064,00
Folha: 14/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
CADERNO BROCHURÃO C/ 96 FLS
Nome do Fornecedor
CADERNO BROCHURA C/ 60 FLS.
GIZ BRANCO
GIZ COLORIDO
REGUAS PLASTICAS COM 30 CM
BORRACHA BRANCA, TAMANHO GRANDE - MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA Caixa c/ 40
ME
COLA
APONTADOR PLASTICO
GLITER 1 KG
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
CD P/ COMPUTADOR
PINCEL ATÔMICO CORES SORTIDAS
CANETA RETRO PROJETOR 2.0
BEXIGA
ESTENCIL
PLASTICO COM 4 FUROS GROSSO
PASTA POLIONDA MEDIA
PASTA CATALOGO C.D. C/100 PLASTICO
PASTA TRILHO PAPELÃO
GRAMPO 26/6 P/ GRAMPEADOR
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
PAPEL CAMURCA DIVERSAS CORES
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
74.270.380/0001-10
350,00
UN
4,80
1.680,00
74.270.380/0001-10
3.250,00
UN
2,80
9.100,00
74.270.380/0001-10
142,00
CX
1,40
198,80
74.270.380/0001-10
80,00
CX
2,30
184,00
74.270.380/0001-10
165,00
UN
0,45
74,25
74.270.380/0001-10
2.480,00
CX
0,40
992,00
74.270.380/0001-10
30,00
UN
8,20
246,00
74.270.380/0001-10
1.200,00
UN
2,90
3.480,00
74.270.380/0001-10
10,00
UN
50,70
507,00
74.270.380/0001-10
14,00
UN
28,40
397,60
74.270.380/0001-10
115,00
PÇ
0,75
86,25
74.270.380/0001-10
42,00
UN
34,80
1.461,60
74.270.380/0001-10
51,00
UN
2,60
132,60
74.270.380/0001-10
6.050,00
PCT
0,20
1.210,00
74.270.380/0001-10
32,00
CX
34,35
1.099,20
74.270.380/0001-10
1.920,00
UN
0,15
288,00
74.270.380/0001-10
40,00
UN
2,60
104,00
74.270.380/0001-10
12,00
UN
12,00
144,00
74.270.380/0001-10
350,00
UN
1,20
420,00
74.270.380/0001-10
12,00
CX
2,90
34,80
74.270.380/0001-10
3,00
MT
72,50
217,50
74.270.380/0001-10
315,00
UNI
0,70
220,50
Folha: 15/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
PAPEL LAMINADO - cores variadas
PAPEL CREPON (cores variadas)
PAPEL CARTAO - (cores variadas)
PAPEL CARTONADO - cores variadas
PAPEL PARDO
PAPEL CARTOLINA
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
CANETA RETRO PROJETOR
CANETINHAS HIDROCOLOR CAIXA COM 12
UNIDADES
CADERNO C/D 10 X 1
CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA modelo cristal - cx. c/ 50
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
MARIA PEDRINA PEREIRA - ME
74.270.380/0001-10
470,00
UN
0,70
329,00
74.270.380/0001-10
370,00
UN
0,60
222,00
74.270.380/0001-10
410,00
UN
0,85
348,50
74.270.380/0001-10
900,00
UN
0,70
630,00
74.270.380/0001-10
100,00
UN
0,50
50,00
74.270.380/0001-10
390,00
UN
0,50
195,00
74.270.380/0001-10
11,00
UN
15,90
174,90
74.270.380/0001-10
21,00
UN
11,40
239,40
74.270.380/0001-10
61,00
UN
4,30
262,30
74.270.380/0001-10
370,00
CX
13,80
5.106,00
74.270.380/0001-10
33,00
UN
14,90
491,70
02.228.956/0001-70
50,00
CX
0,75
37,50
37,50
02.228.956/0001-70
50,00
UN
0,75
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL
02.228.956/0001-70
50,00
UN
0,75
37,50
FITA CREPE 50 X 50
02.228.956/0001-70
20,00
UN
8,85
177,00
FITA CREPE 19 X 50
02.228.956/0001-70
20,00
UN
2,70
54,00
LAPIS PRETO No 02 - caixa c/ 144 unid
02.228.956/0001-70
288,00
UNI
0,25
72,00
COLA BRANCA COM 40 GRAMAS
02.228.956/0001-70
400,00
UN
0,70
280,00
FITA CREPE 50 X 50
02.228.956/0001-70
80,00
UN
8,85
708,00
FITA CREPE 19 X 50
02.228.956/0001-70
60,00
UN
2,70
162,00
02.228.956/0001-70
576,00
UNI
0,25
144,00
TNT
02.228.956/0001-70
1,00
MT
59,40
59,40
EVA
02.228.956/0001-70
240,00
UN
1,80
432,00
LAPIS DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES
02.228.956/0001-70
40,00
UNI
3,80
152,00
PASTA C/ ESLATICO PAPELÃO
02.228.956/0001-70
200,00
UN
1,40
280,00
ENVELOPE 24 X 34 - caixa c/ 250 unid.
02.228.956/0001-70
500,00
UNI
0,32
160,00
CLIPS 2/0 C/100 UNIDADES
02.228.956/0001-70
70,00
CX
1,15
80,50
COLA BRANCA COM 40 GRAMAS
02.228.956/0001-70
480,00
UN
0,70
336,00
FITA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 20M
02.228.956/0001-70
0,45
36,00
80,00 ROLO
Folha: 16/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
FITA CREPE 50 X 50
02.228.956/0001-70
84,00
UN
8,85
743,40
02.228.956/0001-70
1.440,00
UNI
0,25
360,00
TNT
02.228.956/0001-70
11,00
MT
59,40
653,40
EVA GRAFIATO 45X60
02.228.956/0001-70
210,00
UN
5,69
1.194,90
EVA PLUSH 45X60
02.228.956/0001-70
170,00
UN
5,70
969,00
EVA COM GLITER
02.228.956/0001-70
250,00
UN
4,30
1.075,00
EVA CORES SORTIDAS
02.228.956/0001-70
1.230,00
FLS
1,80
2.214,00
EVA DECORADO 40X50
02.228.956/0001-70
235,00
UN
6,50
1.527,50
EVA LISTRADO 40X50
02.228.956/0001-70
50,00
UN
4,30
215,00
SULFITE 40 C/ 250
02.228.956/0001-70
20,00
UN
3,70
74,00
CANETA CORRETIVA
02.228.956/0001-70
40,00
PÇ
4,60
184,00
MASSA P/ MODELAR COM 12
02.228.956/0001-70
510,00
UN
2,50
1.275,00
FITA DUPLA FACE
02.228.956/0001-70
70,00
UN
5,20
364,00
02.228.956/0001-70
610,00
UNI
3,80
2.318,00
TNT
02.228.956/0001-70
8,00
MT
59,40
475,20
EVA LISTRADO 40X50
02.228.956/0001-70
50,00
UN
5,50
275,00
EVA PLUSH 45X60
02.228.956/0001-70
100,00
UN
5,70
570,00
EVA COM GLITER
02.228.956/0001-70
250,00
UN
4,30
1.075,00
COLA GLITER TRANSPARENTE C/ 6
02.228.956/0001-70
4,00
UN
5,60
22,40
CANETA CORRETIVA
02.228.956/0001-70
35,00
PÇ
4,60
161,00
MASSA P/ MODELAR COM 12
02.228.956/0001-70
300,00
UN
2,50
750,00
02.228.956/0001-70
300,00
UNI
3,80
1.140,00
CHUCHU
LTDA.
LTDA.
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
40,00
KG
2,68
107,20
74.270.380/0001-10
3,00
CX
13,00
39,00
74.270.380/0001-10
1,00
CX
13,00
13,00
74.270.380/0001-10
2.400,00
UN
0,15
360,00
74.270.380/0001-10
40,00
UN
7,80
312,00
74.270.380/0001-10
300,00
CX
2,40
720,00
74.270.380/0001-10
200,00
CX
5,10
1.020,00
74.270.380/0001-10
2.950,00
UN
0,05
147,50
ABOBRINHA
ETIQUETA 6280
ETIQUETA 6280
PLASTICO COM 4 FUROS GROSSO
TINTA ACRILICA FOSCA
TINTA GUACHE
PINTURA A DEDO
ESPETO DE MADEIRA
Folha: 17/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
PALITO DE SORVETE
BARBANTE COLORIDO
BARBANTE CRÚ
PAPEL CONTACT TRANSPARENTE
PAPEL CONTACT COLORIDO
PAPEL FOTOGRAFICO
CANETA C/ GLITER
PAPEL VERGE
PAPEL LAMINADO - cores variadas
PAPEL CARTAO - (cores variadas)
PAPEL SULFITE - PACOTE C/ 100 FLS
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA
BASTÃO DE COLA QUENTE FINO
GLITER 1 KG
COLA DE CONTATO 3G
TINTA RELEVO METALICA
CANETINHA JUMBO 12 CORES
CANETINHAS HIDROCOLOR CAIXA COM 12
UNIDADES
TESOURA
EVA CORES SORTIDAS
FITA TNT 04 CM 1X 50
FITA METALÓIDE
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
74.270.380/0001-10
1.500,00
UN
0,02
30,00
74.270.380/0001-10
4,00
UN
9,80
39,20
74.270.380/0001-10
3,00 ROLO
9,80
29,40
74.270.380/0001-10
4,00
MT
72,50
290,00
74.270.380/0001-10
5,00
MT
64,00
320,00
74.270.380/0001-10
4,00
UN
8,50
34,00
74.270.380/0001-10
20,00
UN
18,50
370,00
74.270.380/0001-10
10,00
PCT
11,20
112,00
74.270.380/0001-10
350,00
UN
0,70
245,00
74.270.380/0001-10
300,00
UN
0,85
255,00
74.270.380/0001-10
30,00
PCT
3,80
114,00
74.270.380/0001-10
12,00
UN
11,40
136,80
74.270.380/0001-10
8,00
UN
28,40
227,20
74.270.380/0001-10
7,00
UN
50,70
354,90
74.270.380/0001-10
10,00
UN
1,80
18,00
74.270.380/0001-10
5,00
UN
3,00
15,00
74.270.380/0001-10
20,00
UN
8,00
160,00
74.270.380/0001-10
240,00
CX
13,80
3.312,00
74.270.380/0001-10
200,00
UN
1,50
300,00
74.270.380/0001-10
200,00
FLS
4,90
980,00
74.270.380/0001-10
7,00 ROLO
12,00
84,00
74.270.380/0001-10
51,00 ROLO
5,10
260,10
Folha: 18/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
LAPIS GRANDE 24 CORES
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
LAPIS DE COR, TAMANHO PADRÃO, CX C/ MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA 12
ME
CADERNO BROCHURÃO C/ 96 FLS
BORRACHA BRANCA, TAMANHO GRANDE - MARIA DE LOURDES PEREIRA TEIXEIRA Caixa c/ 40
ME
APONTADOR PLASTICO
PAPEL CARTONADO - cores variadas
PAPEL VERGE A4 - 180 g/m2
FITA TNT 03 CM 1 X 50
TESOURA DE PICOTAR
ENVELOPE 24 X 34 - caixa c/ 250 unid.
TESOURA PEQUENA SEM PONTA
PINCEL 815 Nº 10
CD P/ COMPUTADOR
CARNE MOIDA
ALIMENTOS LTDA.
CARNE
ALIMENTOS LTDA.
CREME DE PENTEAR INFANTIL
DU QUIMICA INDUSTRIA COM.
PRODS.QUIMICOS LTDA-ME.
SABONETE INFANTIL
CONDICIONADOR INFANTIL
SHAMPOO INFANTIL
SOYA DIET MULT FIBER
74.270.380/0001-10
30,00
UN
25,90
777,00
74.270.380/0001-10
480,00
CX
9,90
4.752,00
74.270.380/0001-10
350,00
UN
4,80
1.680,00
74.270.380/0001-10
1.440,00
CX
0,40
576,00
74.270.380/0001-10
400,00
UN
2,90
1.160,00
74.270.380/0001-10
500,00
UN
0,70
350,00
74.270.380/0001-10
5,00
PCT
11,20
56,00
74.270.380/0001-10
3,00
UN
8,00
24,00
74.270.380/0001-10
1,00
UN
45,00
45,00
74.270.380/0001-10
100,00
UNI
0,20
20,00
74.270.380/0001-10
6,00
UN
10,20
61,20
74.270.380/0001-10
30,00
UN
2,40
72,00
74.270.380/0001-10
100,00
PÇ
0,75
75,00
04.662.776/0001-28
120,00
KG
7,10
852,00
04.662.776/0001-28
30,00
UN
9,40
282,00
07.848.321/0001-90
100,00
UN
6,95
695,00
07.848.321/0001-90
100,00
UN
1,99
199,00
07.848.321/0001-90
100,00
UN
6,60
660,00
07.848.321/0001-90
100,00
UN
6,40
640,00
05.307.679/0001-80
12,00
LTA
93,50
1.122,00
PENTE
05.307.679/0001-80
40,00
UN
1,50
60,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P
05.307.679/0001-80
40,00
CX
23,50
940,00
TOUCAS DESCARTÁVEIS
05.307.679/0001-80
40,00
UN
9,90
396,00
LENÇO UMIDECIDO
05.307.679/0001-80
200,00
UN
12,80
2.560,00
TALCO INFANTIL
05.307.679/0001-80
100,00
UN
6,99
699,00
Folha: 19/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
ESPONJA P/ BANHO
05.307.679/0001-80
200,00
UN
1,99
398,00
HIPOCLORITO DE SODIO
DELMO PENNER - ME
05.431.742/0001-95
1.200,00
KG
1,03
1.236,00
BATATA
12.444.861/0001-48
100,00
KG
1,15
115,00
59.826.800/0001-09
21,00
UN
15,00
315,00
59.826.800/0001-09
44,00
KG
6,50
286,00
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,80
250,80
59.826.800/0001-09
66,00
KG
3,40
224,40
59.826.800/0001-09
25,00
KG
3,80
95,00
59.826.800/0001-09
100,00
KG
2,25
225,00
04.662.776/0001-28
120,00
KG
6,90
828,00
04.662.776/0001-28
50,00
KG
6,80
340,00
02.244.024/0001-11
4,00
UN
6,00
24,00
02.244.024/0001-11
1,00
UN
200,00
200,00
02.244.024/0001-11
1,00
UNI
20,00
20,00
LANCHES DIVERSOS
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
ALIMENTOS LTDA.
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PINTO SAO
SIMAO - ME.
SIMAO - ME.
SIMAO - ME.
M. A. CARVALHO ZAMBELLE - ME.
12.947.619/0001-97
980,00
UN
1,90
1.862,00
LANCHES DIVERSOS
12.947.619/0001-97
2.002,00
UN
1,90
3.803,80
LANCHES DIVERSOS
12.947.619/0001-97
792,00
UN
1,90
1.504,80
LANCHES DIVERSOS
12.947.619/0001-97
481,00
UN
1,90
913,90
PAO FRANCES
12.947.619/0001-97
3.302,00
UN
5,74
18.953,48
67.423.152/0001-78
280,00
M3
7,30
2.044,00
67.423.152/0001-78
3,00
M3
7,30
21,90
DOCE DE LEITE
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
08.528.442/0001-17
45,00
LTA
3,80
171,00
08.528.442/0001-17
40,00
LT
1,92
76,80
08.528.442/0001-17
60,00
UNI
0,90
54,00
08.528.442/0001-17
90,00
KG
4,80
432,00
08.528.442/0001-17
20,00
UNI
2,40
48,00
CEBOLA PROCESSADA
PÊRA
TOMATE
CENOURA
BANANA PRATA
BANANA
FILE DE FRANGO
LINGUIÇA CALABREZA
ENCARDENAÇÃO
ACABAMENTOS
CARIMBO EM MADEIRA
VINAGRE
SAL REFINADO IODADO 1KG
FEIJAO
FARINHA DE MANDIOCA 500 GRAMAS
Folha: 20/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
ERVILHA EM CONSERVA 02KG
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
08.528.442/0001-17
40,00
UNI
5,18
207,20
12.444.861/0001-48
20,00
CAX
3,55
71,00
12.444.861/0001-48
22,00
KG
4,90
107,80
12.444.861/0001-48
40,00
KG
5,50
220,00
12.444.861/0001-48
342,00
KG
5,65
1.932,30
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
20,00
KG
2,68
53,60
12.444.861/0001-48
25,00
KG
4,75
118,75
12.444.861/0001-48
12,00
PÇ
3,88
46,56
LEITE PASTEURIZADO TIPO B
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
LTDA.
12.947.619/0001-97
2.678,00
LT
2,85
7.632,30
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.183,10
LT
2,14
2.531,83
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
411,52
LT
2,70
1.111,10
ETANOL
64.793.771/0001-66
1.332,56
UN
2,0299
2.705,00
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
25,50
LT
2,70
68,85
ETANOL
64.793.771/0001-66
452,82
UN
2,03
919,21
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.309,35
LT
2,14
2.802,00
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
53,30
LT
2,70
143,91
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
122,00
LT
2,14
261,08
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.799,92
LT
2,14
3.851,80
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
99,00
LT
2,70
267,30
ETANOL
64.793.771/0001-66
133,00
UN
2,03
269,99
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
342,19
LT
2,1400
732,27
ETANOL
64.793.771/0001-66
235,66
UN
2,0299
478,37
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
246,00
LT
2,14
526,44
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
1.286,59
LT
2,14
2.753,30
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
285,36
LT
2,70
770,47
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
313,50
LT
2,70
846,45
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
144,22
LT
2,70
389,39
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
560,33
LT
2,14
1.199,10
ETANOL
64.793.771/0001-66
58,30
UN
2,0299
118,34
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
101,00
LT
2,14
216,14
OVOS - CAIXA COM 1 DUZIA
MANDIOQUINHA
MAMAO
MACA
CHUCHU
ABOBRINHA
ABOBORA CABOTIA
ABACAXI
Folha: 21/21
45.369.220/0001-25
CNPJ:
14200-000
C.E.P.:
- SAO SIMAO - SP
Órgão
Bem Adquirido
Nome do Fornecedor
CNPJ / CPF
Quantidade
Unid
Preço Unitário
Preço Total
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
68,00
LT
2,70
183,60
ETANOL
64.793.771/0001-66
51,10
UN
2,0299
103,73
GASOLINA COMUM
64.793.771/0001-66
40,40
LT
2,70
109,08
OLEO DIESEL
64.793.771/0001-66
101,00
LT
2,14
216,14
Total Geral ---->
349.424,01

Set - Prefeitura Municipal de São Simão

Transcrição

Documentos relacionados

jan - Prefeitura Municipal de São Simão

relação de peças

Jun - Prefeitura Municipal de São Simão