Município de Laranjeiras do Sul

Transcrição

Município de Laranjeiras do Sul - PR
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Praça Rui Barbosa, 01 - Laranjeiras do Sul - 85301-150
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
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Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013196
Ordinário
12/11/2012
10704
013196
65
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.494.327/0002-00
CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO
Endereço
AV GAL MARIO TOURINHO, 2066
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80000-000
Matrícula
13546-1
Bairro
CENTRO
Fone
41-3335-6767
FAX
Classificação da despesa
002040
Saldo anterior
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
2.576,41
09.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Valor empenhado
12.361.00042.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUT REC
170,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Saldo atual
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração
2.406,41
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
COM GASOLINA COMUM.
VIAGEM P/ CURITIBA
Marca
UM
UN
Valor
170,00
A SERVIÇO DA SEMEC.
Forma de pagamento: 30 DIAS
Destino: SEMEC/ VIAGEM CURITIBA - ITACIR CABREIRA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013195
12/11/2012
Valor
170,00
013686
12/11/2012
170,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
170,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 2 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013197
Ordinário
12/11/2012
10574
013197
65
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.479.021/0001-20
AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA
Endereço
RODOVIA BR 277 - KM 243, S/N°
Complemento
SERRA DOS NOGUEIRAS
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
17011-9
Fone
(42) 3422-8662
Bairro
SERRA DOS
NOGUEIRAS
FAX
002080
Saldo anterior
10.751,73
Valor empenhado
60,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Saldo atual
10.691,73
Histórico
Produto
Marca
DESPESAS DE VIAGEM
COM REFEIÇÕES E LANCHES DIVERSOS.
VIAGEM P/ CURITIBA
UM
UN
Valor
60,00
A SERVIÇO DA SEMEC.
Destino: SEMEC/ VIAGEM CURITIBA - ITACIR CABREIRA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013196
12/11/2012
Valor
60,00
Pagamento
013687
12/11/2012
30,00
Pagamento
013688
12/11/2012
30,00
Quantidade
1,00
Valor Total
60,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 3 /
Número
Tipo
Emitido em
013198
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013198
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.832.069/0001-93
SERGIO HENRIQUE FROES & CIA LTDA
Endereço
ROD BR-373 KM-212, S/N
Complemento
POSTO DE COMBUSTÍVEL
Cidade / UF
Ipiranga / PR
CEP
84450-000
Matrícula
15163-7
Fone
Bairro
RESTINGA
FAX
001630
Saldo anterior
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
48.841,13
08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Valor empenhado
10.304.00032.02 ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA
300,00
Saldo atual
01510 Taxas - Exercício Poder de Polícia - Arrecadação na Administração Direta - Exerc
48.541,13
Histórico
VALOR REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM VIAGENS EM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS FORA DO DOMICILIO.
Movimento
Número
Data
Liquidação
013197
12/11/2012
Valor
300,00
013685
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 4 /
Número
Tipo
Emitido em
013199
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013199
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.046.582/0001-01
ZANATTA COMERCIO DE FRUTAS LTDA
Endereço
RODOVIA BR-277 KM-525, S/N
Complemento
FRUTARIA
Cidade / UF
Guaraniaçu / PR
CEP
85400-000
Matrícula
14142-9
Bairro
BR277
Fone
FAX
001660
Saldo anterior
3.811,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
3.511,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013198
12/11/2012
Valor
300,00
013684
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 5 /
Número
Tipo
Emitido em
013200
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013200
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.975.603/0001-22
RESTAURANTE TROMBINI LTDA
Endereço
ROD. BR 158 KM 509, 7130
Complemento
Cidade / UF
Pato Branco / PR
CEP
85501-970
Matrícula
16832-7
Bairro
NÚCLEO BOM RETIRO
Fone
FAX
001660
Saldo anterior
3.511,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
3.211,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013199
12/11/2012
Valor
300,00
013683
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 6 /
Número
Tipo
Emitido em
013201
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013201
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.202.351/0001-36
AUTO POSTO CANAAN LTDA
Endereço
RDO BR-277 KM-254, S/N
Complemento
POSTO DE COMBUSTIVEL
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
13563-1
Fone
453248023
Bairro
CENTRO
FAX
001630
Saldo anterior
48.541,13
Valor empenhado
120,00
Saldo atual
48.421,13
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013200
12/11/2012
Valor
120,00
013681
12/11/2012
120,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 7 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013202
Ordinário
12/11/2012
10501
013202
65
Histórico padrão
D005 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
116 / 2012
48 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
72.312.101/0001-09
I HEYSE E CIA. LTDA
Endereço
Rua Xv de Novembro, 2343
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
Laranjeiras do Sul / PR
CEP
85301-050
Bairro
CENTRO
Matrícula
1141-0
Fone
36352462
FAX
36352462
003930
Saldo anterior
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEG DA FAMÍLIA
400,00
13.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIV DO CENTRO DE REF DE ASSIST SOCIAL - CRAS
397,55
Saldo atual
01936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) - Arrecadação na Administração
2,45
Histórico
Produto
PERCEVEJOS LATONADOS
PERCEVEJOSCAIXA COM 50 UNID
Marca
ACC
UM
CX
Valor
1,95
Quantidade
25,00
Valor Total
48,75
PAPEL
BOCARIN
PAPEL PARA MOLDE ESCURO RESISTENTE
RL
6,80
21,00
142,80
PINCEL
PINCEL TAMANHOS DIVERSOS
TIGRE
UN
5,80
10,00
58,00
PASTA SUSPENSA
CAIXA COM 50 UNIDADES
TN
UN
74,00
2,00
148,00
INSS: 001122012-14021101
VALIDADE: 08/04/2013
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DA NF
Destino: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL E SEG. DA FAMILIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013201
12/11/2012
Valor
397,55
013910
27/11/2012
397,55
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 8 /
Número
Tipo
Emitido em
013203
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013203
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
GUILHERME DE PAULA - CEL - R, 980
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
001420
Saldo anterior
4.356,61
Valor empenhado
10.301.00032.02 ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
450,00
Saldo atual
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração
3.906,61
Histórico
Forma de pagamento: 30 e 60 dias
Destino: SEMUSA/ PALIO AKP-0711
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000125
31/12/2012
Valor
450,00
Liquidação
013202
12/11/2012
450,00
000124
31/12/2012
450,00
Estorno Liquidação
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 9 /
Número
Tipo
Emitido em
013204
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013204
Histórico padrão
S037 - CONSERTO VEICULOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
001470
Saldo anterior
6.574,17
Valor empenhado
200,00
Saldo atual
6.374,17
Histórico
Destino: SEMUSA/ VEICULOS E ONIBUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000153
31/12/2012
Valor
200,00
Liquidação
013203
12/11/2012
200,00
000152
31/12/2012
200,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 10 /
Número
Tipo
Emitido em
013205
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013205
Histórico padrão
S006 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
001420
Saldo anterior
3.906,61
Valor empenhado
615,00
Saldo atual
3.291,61
Histórico
Destino: SEMUSA/ VEICULOS E ONIBUS DA SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000126
31/12/2012
Valor
615,00
Liquidação
013204
12/11/2012
615,00
000125
31/12/2012
615,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 11 /
Número
Tipo
Emitido em
013206
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013206
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
79.964.177/0015-63
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA
Endereço
ROD PRT 280 KM-121,5, S/N
Complemento
POSTO DE COMBUSTIVEIS
Cidade / UF
Mariópolis / PR
CEP
85525-000
Matrícula
17366-5
Fone
46-3226-1337
Bairro
CENTRO
FAX
001630
Saldo anterior
48.421,13
Valor empenhado
180,00
Saldo atual
48.241,13
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013205
12/11/2012
Valor
180,00
013682
12/11/2012
180,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 12 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013207
Ordinário
12/11/2012
10699
013207
65
Histórico padrão
D008 - GENEROS ALIMENTICIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
CORTINA, BERTUOL E GIACOMEL LTDA - EPP
Endereço
CANDIDO RONDON - MCHAL - R, 1700
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003770
Saldo anterior
267,47
13.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Valor empenhado
08.244.00152.09 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
231,63
Saldo atual
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
35,84
Histórico
Produto
LINGUIÇA PURA
Marca
UM
KG
Valor
6,99
Quantidade
2,74
Valor Total
19,18
CEBOLA
KG
2,49
0,59
1,47
SALSINHA
MAÇ
5,98
1,00
5,98
CARNE
CONTRA FILE BISTECA
UN
10,99
5,73
62,97
CARNE
FILE DUPLO
UN
13,96
0,96
13,43
PAO
DOCE FRANCES
UN
4,97
0,16
0,77
UN
15,99
7,99
127,83
CARNE BOVINA ALCATRA
Destino: AÇÃO SOCIAL-PETI E CASA DE PASSAGEM
Movimento
Número
Data
Liquidação
013206
12/11/2012
Valor
231,63
016156
31/12/2012
231,63
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 13 /
Número
Tipo
Emitido em
013208
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013208
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
81.097.552/0001-61
HOTEL APARECIDA TROG
Endereço
BR-277 KM-232, S/N
Complemento
HOTEL
Cidade / UF
Fernandes Pinheiro / PR
CEP
84535-000
Matrícula
17178-6
Bairro
QUEIMADINHAS
Fone
FAX
001660
Saldo anterior
3.211,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
2.911,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013207
12/11/2012
Valor
300,00
013680
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 14 /
Número
Tipo
Emitido em
013209
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013209
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.393.886/0001-43
BORTOLLI & TECCHIO LTDA ME - RESTAURANTE MARAVILHA
Endereço
BR 277 KM-583, S/N
Complemento
RESTAURANTE
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85818-560
Matrícula
15880-1
Bairro
CASCAVEL VELHO
Fone
45-3222-4688
FAX
001660
Saldo anterior
2.911,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
2.611,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013208
12/11/2012
Valor
300,00
013679
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 15 /
Número
Tipo
Emitido em
013210
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013210
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.479.302/0001-56
CAROLINA P. MOREIRA & CIA LTDA - CHURRASCARIA MOREIRA
Endereço
ROB BR-277 KM-271, S/N
Complemento
CHURRASCARIA
Cidade / UF
Prudentópolis / PR
CEP
85301-170
Matrícula
14380-4
Bairro
RIO DOS COCHOS
Fone
42-3446-2190
FAX
001660
Saldo anterior
2.611,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
2.311,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013209
12/11/2012
Valor
300,00
013678
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 16 /
Número
Tipo
Emitido em
013211
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013211
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
77.068.542/0001-20
NOVA LISBOA HOTEL LTDA
Endereço
AV SETE DE SETEMBRO, 1948
Complemento
HOTEL
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80060-070
Matrícula
14566-1
Bairro
CENTRO
Fone
41-3264-1944
FAX
001660
Saldo anterior
2.311,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
2.011,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013210
12/11/2012
Valor
300,00
013677
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 17 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013212
Ordinário
12/11/2012
9180
013212
65
Histórico padrão
S007 - LABORATORIOS-MATERIAIS-EXAMES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
143 / 2011
57 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
82.401.233/0001-60
WM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
RUA 1 DE MAIO, 829
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
Palotina / PR
CEP
85950-000
Matrícula
3231-0
Bairro
CENTRO
Fone
4436497600
FAX
4436497600
001570
Saldo anterior
12.151,74
Valor empenhado
10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
7.278,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Saldo atual
01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente
4.873,74
Histórico
Produto
LUVA DE PROCEDIMENTO
P
Marca
Supermax
UM
UN
Valor
16,00
Quantidade
50,00
Valor Total
800,00
M
Supermax
UN
16,00
150,00
2.400,00
VIVIL XP
Danny
UN
15,11
100,00
1.511,00
VINIL P
Danny
UN
15,10
90,00
1.359,00
VINIL G
Danny
UN
15,10
80,00
1.208,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS COM APRESENTAÇÃO DAS NF
Destino: SEC.MUN.SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
013211
12/11/2012
Valor
7.278,00
015520
26/12/2012
7.278,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 18 /
Número
Tipo
Emitido em
013213
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013213
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
76.494.327/0002-00
CELSO TETU E CIA LTDA - POSTO CAMPEIRO
Endereço
AV GAL MARIO TOURINHO, 2066
Complemento
POSTO
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80000-000
Matrícula
13546-1
Bairro
CENTRO
Fone
41-3335-6767
FAX
001630
Saldo anterior
48.241,13
Valor empenhado
240,00
Saldo atual
48.001,13
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013212
12/11/2012
Valor
240,00
013675
12/11/2012
240,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 19 /
Número
Tipo
Emitido em
013214
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013214
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.202.351/0001-36
AUTO POSTO CANAAN LTDA
Endereço
RDO BR-277 KM-254, S/N
Complemento
POSTO DE COMBUSTIVEL
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
13563-1
Fone
453248023
Bairro
CENTRO
FAX
001630
Saldo anterior
48.001,13
Valor empenhado
60,00
Saldo atual
47.941,13
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013213
12/11/2012
Valor
60,00
013676
12/11/2012
60,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 20 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013215
Ordinário
12/11/2012
10634
013215
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
110 / 2011
42 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.700.439/0001-40
R.FONTANELLA & CIA LTDA - ME
Endereço
XV DE NOVEMBRO - R, 2321
Complemento
sala
Cidade / UF
CEP
85301-050
Bairro
CENTRO
Matrícula
3471-1
Fone
(42)36352767
FAX
42 3635-1620
003770
Saldo anterior
2.535,84
Valor empenhado
2.048,25
Saldo atual
487,59
Histórico
Produto
BOLO NATA E FRUTA
Marca
UM
KG
Valor
12,00
Quantidade
25,00
Valor Total
300,00
PÃO FRANCES 50 GR
KG
4,20
70,00
294,00
TORTA SALGADA
TORTA SALGADA EM PEDAÇOS
UN
1,25
110,00
137,50
BOLO NEGA MALUCA
EM PEDAÇO TAMANHO PADRÃO
UN
1,25
130,00
162,50
PÃO CASEIRO
UN
2,25
125,00
281,25
BOLO
KG
9,00
97,00
873,00
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS
Destino: AÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013214
12/11/2012
Valor
2.048,25
013967
03/12/2012
2.048,25
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 21 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013216
Ordinário
12/11/2012
10703
013216
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
002040
Saldo anterior
672,38
Valor empenhado
415,65
Saldo atual
256,73
Histórico
Produto
CENOURA
Marca
UM
KG
Valor
0,98
Quantidade
0,53
Valor Total
0,52
BATATA
KG
1,49
13,25
19,74
TOMATE
KG
1,39
1,44
1,99
BANANA
KG
0,69
100,00
69,00
CEBOLA
KG
1,29
10,77
13,89
CARGA DE GAS 13 KG
UN
43,99
2,00
87,98
CARNE
MIUDOS GADO
KG
4,99
1,68
8,38
CARNE
MEIO DA ASA
KG
9,78
2,65
25,92
CARNE
FILE DUPLO
KG
13,97
0,78
10,90
ALFACE
UN
1,79
4,00
7,16
OVOS DE GALINHA
UN
3,49
1,00
3,49
UN
1,59
1,00
1,59
UN
15,99
10,32
165,09
TEMPERO
VERDE
CARNE BOVINA ALCATRA
Destino: CRECHE CAIC/ JARDIM ALVORADA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013215
12/11/2012
Valor
415,65
016157
31/12/2012
415,65
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 22 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013217
Ordinário
12/11/2012
10451
013217
65
Histórico padrão
S022 - ODONTOLOGIA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
09.638.476/0001-27
EDSON KUDELSKI - ME
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2151
Complemento
andar 01 sala 02
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
14519-0
Bairro
CENTRO
Fone
36355168
FAX
001470
Saldo anterior
6.374,17
Valor empenhado
745,00
Saldo atual
5.629,17
Histórico
Produto
CONSERTO
DE PROTESES DENTARIAS.
Marca
UM
UN
Valor
745,00
REF. OUTUBRO DE 2012
Destino: SEMUSA/ SEC. MUN. DE SAÚDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
013216
12/11/2012
Valor
745,00
Pagamento
013694
12/11/2012
295,00
Pagamento
013695
12/11/2012
450,00
Quantidade
1,00
Valor Total
745,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 23 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013218
Ordinário
12/11/2012
10499
013218
65
Histórico padrão
D052 - FUNDO ROTATIVO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
149 / 2012
60 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
72.312.101/0001-09
I HEYSE E CIA. LTDA
Endereço
Rua Xv de Novembro, 2343
Complemento
CENTRO
Cidade / UF
CEP
85301-050
Bairro
CENTRO
Matrícula
1141-0
Fone
36352462
FAX
36352462
002040
Saldo anterior
38.918,70
Valor empenhado
158,70
Saldo atual
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração
38.760,00
Histórico
Produto
CARTÃO PONTO COM 100 UNIDADES
Marca
SAO DOMINGOS
UM
CX
Valor
7,45
Quantidade
6,00
Valor Total
44,70
PAPEL SULFITE A4
CHAMEX
CX
114,00
1,00
114,00
INSS: 001122012-14021101
Forma de pagamento: 30 DIAS APOS NF
Destino: SEMEC/ ESCOLAS JOÃO RODRIGUES DA SILVA, ALBERTO SANTOS DUMONT E PE. JOSIMO M. TA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013217
12/11/2012
Valor
158,70
014791
11/12/2012
158,70
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 24 /
Número
Tipo
Emitido em
013219
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013219
Histórico padrão
S019 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.479.021/0001-20
AGROPECUÁRIA SAHARA PRODUTOS NATURAIS LTDA
Endereço
RODOVIA BR 277 - KM 243, S/N°
Complemento
SERRA DOS NOGUEIRAS
Cidade / UF
Irati / PR
CEP
84500-000
Matrícula
17011-9
Fone
(42) 3422-8662
Bairro
SERRA DOS
NOGUEIRAS
FAX
001660
Saldo anterior
2.011,30
Valor empenhado
300,00
Saldo atual
1.711,30
Histórico
Movimento
Número
Data
Liquidação
013218
12/11/2012
Valor
300,00
013674
12/11/2012
300,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 25 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013220
Ordinário
12/11/2012
10629
013220
65
Histórico padrão
D003 - PECAS E ACESSORIOS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
71 / 2012
37 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
INDY COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.EPP
Endereço
RUA CAP. ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1303
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Bairro
CENTRO
Matrícula
1416-8
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003400
Saldo anterior
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
3.140,10
11.001 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
Valor empenhado
26.782.00102.08 ATIVIDADES DO DEPTO RODOVIÁRIO MUNCIPAL
2.206,00
Saldo atual
934,10
Histórico
Produto
FEIXE MOLA DIANTEIRA
Marca
CARLON
UM
UN
Valor
1.261,00
Quantidade
1,00
Valor Total
1.261,00
BUCHA FEIXE MOLA
SAMPEL
UN
29,00
5,00
145,00
GRAMPO FEIXE DE MOLA
CARLON
UN
100,00
8,00
800,00
Forma de pagamento: 30, 60, 90 e 120 dias
Destino: VIAÇÃO OBRAS PLACA-ATQ-8116 E PLACA ATQ-8117
Movimento
Número
Data
Liquidação
013219
12/11/2012
Valor
2.206,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 26 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013221
Ordinário
12/11/2012
10546
013221
65
Histórico padrão
D014 - DESPESAS DIVERSAS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
03.022.740/0001-17
MARIA EDIA ERUSTES - ME
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDON , 2567
Complemento
SALA
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
2232-2
Bairro
CENTRO
Fone
4236351087
FAX
4236351087
000670
Saldo anterior
06 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1.585,91
06.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Valor empenhado
04.122.00022.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - GERAL
200,00
Saldo atual
1.385,91
Histórico
Produto
MATERIAL
Destino: QUADRA DE ESPORTES AGUA
Marca
MANTA PARA DRENAGEM
UM
UN
Valor
4,00
VERDE
Movimento
Número
Data
Liquidação
013220
12/11/2012
Valor
200,00
Quantidade
50,00
Valor Total
200,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 27 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013222
Ordinário
12/11/2012
10884
013222
65
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Licitação
Contrato
Tipo
Tomada de preços
Número
Número
23 / 2012
3 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
08.049.928/0001-72
P R BARELA CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS - ME
Endereço
CARLOS DALMAGO, 563
Complemento
CONSTRUTORA
Cidade / UF
Saudade do Iguaçu / PR
CEP
85568-000
Matrícula
16836-0
Bairro
CENTRO
Fone
46-3246-1740
FAX
001730
Saldo anterior
40.252,74
Valor empenhado
12.361.00041.03 CONSTR, AMPLIA. E REFORMAS DA REDE FISICA DE ENSINO
40.252,74
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo atual
31129 CONV AMPLIA ESCOLA EST LARANJ DO SUL
0,00
Histórico
Produto
Marca
UM
SERVIÇO
UN
MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL LARANJEIRAS.
Valor
40.252,74
Destino: URBANISMO-ESCOLA ESTADUAL LARANJ. DO SUL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013221
12/11/2012
Valor
40.252,74
Pagamento
015094
14/12/2012
1.006,31
Pagamento
015095
14/12/2012
39.246,43
Quantidade
1,00
Valor Total
40.252,74
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 28 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013223
Ordinário
12/11/2012
10464
013223
65
Histórico padrão
D019 - CONSERTO DE VEICULOS E MAQUINAS
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003420
Saldo anterior
2.938,31
Valor empenhado
110,00
Saldo atual
2.828,31
Histórico
Produto
SERVIÇOS ALTERNADORES, MOTOR
DE PARTIDAS E INST. EM GERAL
Marca
EDIMO
UM
HS
Valor
55,00
Destino: VIAÇÃO/ RETRO Nº 12273
Movimento
Número
Data
Liquidação
013222
12/11/2012
Valor
110,00
016151
28/12/2012
110,00
Pagamento
Quantidade
2,00
Valor Total
110,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 29 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013224
Ordinário
12/11/2012
10459
013224
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
000670
Saldo anterior
1.385,91
Valor empenhado
580,00
Saldo atual
805,91
Histórico
Produto
BATERIA 60 AMPERES
Marca
PIONEIRO
UM
UN
Valor
220,00
Quantidade
2,00
Valor Total
440,00
TAMPA DO ALTERNADOR
ZEN
PC
110,00
1,00
110,00
ROLAMENTO 6303
VTO
UN
30,00
1,00
30,00
Destino: ADMINISTRAÇÃO/ UNO 11262 E SANTA FE ALG-5464
Movimento
Número
Data
Liquidação
013223
12/11/2012
Valor
580,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 30 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013225
Ordinário
12/11/2012
10460
013225
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
002080
Saldo anterior
10.691,73
Valor empenhado
45,00
Saldo atual
10.646,73
Histórico
Produto
Marca
EDIMO
UM
HS
Valor
45,00
Destino: SEMEC/ ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013224
12/11/2012
Valor
45,00
014276
05/12/2012
45,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
45,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 31 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013226
Ordinário
12/11/2012
10461
013226
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
002040
Saldo anterior
38.760,00
Valor empenhado
4.225,00
Saldo atual
34.535,00
Histórico
Produto
RELE DO PISCA
Marca
DNI
UM
UN
Valor
45,00
Quantidade
1,00
Valor Total
45,00
BUCHA
G.BUSCH
UN
35,00
3,00
105,00
REGULADOR DE VOLTAGEM
BOSCH
UN
140,00
3,00
420,00
SUPORTE ESCOVAS
SCHUNK
UN
190,00
2,00
380,00
INDUZIDO KB 24 V
START
UN
470,00
2,00
940,00
BATERIAS 150 AMPERES
PIONEIRO
UN
550,00
2,00
1.100,00
MOTOR DE LIMPADOR 24 V
BOSCH
UN
370,00
2,00
740,00
SINALEIRO DIANT / TRAZ
GF
UN
45,00
5,00
225,00
AUTOMATICO DA PARTIDA KB 24 V
ZM
UN
270,00
1,00
270,00
Destino: SEMEC/ ONIBUS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013225
12/11/2012
Valor
4.225,00
014747
11/12/2012
4.225,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 32 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013227
Ordinário
12/11/2012
10573
013227
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
86 / 2012
43 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.700.439/0001-40
Endereço
Complemento
sala
Cidade / UF
CEP
85301-050
Matrícula
3471-1
Bairro
CENTRO
Fone
(42)36352767
FAX
42 3635-1620
003780
Saldo anterior
2.017,58
Valor empenhado
2.017,58
Saldo atual
01935 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS) - Arrecadação na
0,00
Histórico
Produto
PÃO FRANCES
Marca
UM
KG
Valor
3,59
Destino: AÇÃO SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013226
12/11/2012
Valor
2.017,58
013908
27/11/2012
2.017,58
Pagamento
Quantidade
562,00
Valor Total
2.017,58
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 33 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013228
Ordinário
12/11/2012
10570
013228
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
104 / 2012
46 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
05.700.439/0001-40
Endereço
Complemento
sala
Cidade / UF
CEP
85301-050
Matrícula
3471-1
Bairro
CENTRO
Fone
(42)36352767
FAX
42 3635-1620
003780
Saldo anterior
3.343,00
Valor empenhado
3.343,00
Saldo atual
01934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) - Arrecadação na
0,00
Histórico
Produto
Marca
TORTA
TORTA DE LEGUMES - PEDAÇOS DE 8CMX8CM
UM
UN
Valor
1,60
Quantidade
500,00
Valor Total
800,00
SANDUICHES
UN
SANDUICHE NATURAL (PÃO DE SANDUICHE/PRESUNTO/QUEIJO/ALFACE/TOMATE)
1,60
480,00
768,00
PASTEL
UN
1,50
450,00
675,00
EMPANADO T. PADRAO
UN
1,75
480,00
840,00
PAO DE FORMA
UN
2,60
100,00
260,00
Destino: SEC.MUN.ASSIT.SOCIAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013227
12/11/2012
Valor
3.343,00
013907
27/11/2012
3.343,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 34 /
Número
Tipo
Emitido em
013229
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013229
Histórico padrão
S029 - MATERIAL HOSPITALAR
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
138 / 2011
57 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
85.477.586/0001-32
ECO FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço
Rua Santa Catarina, 850
Complemento
EMPRESA
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85801-040
Bairro
Centro
Matrícula
15549-7
Fone
4532248308
FAX
4532248308
001570
Saldo anterior
4.712,39
Valor empenhado
10.303.00032.02 FARMACIA BASICA
1.001,40
Saldo atual
3.710,99
Histórico
Forma de pagamento: 30 E 60 DIAS APÓS A ENTREGA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Destino: SEC.MUN.SAÚDE
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000173
31/12/2012
Valor
1.001,40
Liquidação
013228
12/11/2012
1.001,40
000172
31/12/2012
1.001,40
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 35 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013230
Ordinário
12/11/2012
10647
013230
65
Histórico padrão
D023 - PRESTACAO DE SERVICOS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
34.028.316/0020-76
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço
RUA JOAO NEGRAO, 1251
Complemento
CORREIO
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
80230-150
Bairro
REBOUÇAS
Matrícula
17362-2
Fone
FAX
000700
Saldo anterior
2.457,22
Valor empenhado
1.151,52
Saldo atual
1.305,70
Histórico
Produto
SERVIÇOS POSTAIS
Marca
UM
UN
Valor
1.151,52
Destino: ADMINISTRAÇÃO/ DIVERSOS DOCUMENTOS
Movimento
Número
Data
Liquidação
013229
12/11/2012
Valor
1.151,52
Quantidade
1,00
Valor Total
1.151,52
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 36 /
Número
Tipo
Emitido em
013231
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013231
Histórico padrão
S050 - SERVIÇOS GERAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.026.274/0001-12
JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA
Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA , 947
Cidade / UF
Complemento
ELETRONICA
CEP
85301-220
Matrícula
1844-9
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-4006
FAX
001470
Saldo anterior
5.629,17
Valor empenhado
379,98
Saldo atual
5.249,19
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000154
31/12/2012
Valor
379,98
Liquidação
013230
12/11/2012
379,98
000153
31/12/2012
379,98
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 37 /
Número
Tipo
Emitido em
013232
Ordinário
12/11/2012
Requisição Nº
65
ID
013232
Histórico padrão
S050 - SERVIÇOS GERAIS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.026.274/0001-12
JANETE L. VOISKI - ME - MODEL ELETRÔNICA
Endereço
RUA CORONEL GUILHERME DE PAULA , 947
Cidade / UF
Complemento
ELETRONICA
CEP
85301-220
Matrícula
1844-9
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-4006
FAX
001470
Saldo anterior
5.249,19
Valor empenhado
353,00
Saldo atual
4.896,19
Histórico
Movimento
Número
Data
Estorno de empenho
000155
31/12/2012
Valor
353,00
Liquidação
013231
12/11/2012
353,00
000154
31/12/2012
353,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 38 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013233
Ordinário
12/11/2012
10572
013233
65
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.393.886/0001-43
Endereço
BR 277 KM-583, S/N
Complemento
RESTAURANTE
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85818-560
Matrícula
15880-1
Bairro
CASCAVEL VELHO
Fone
45-3222-4688
FAX
002080
Saldo anterior
10.646,73
Valor empenhado
50,00
Saldo atual
10.596,73
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
DESPESAS COM REFEIÇÕES
Marca
UM
UN
Valor
50,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC
Destino: VIAGEM/ CASCAVEL PR - GILSON ORO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013232
12/11/2012
Valor
50,00
013689
12/11/2012
50,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
50,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 39 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013234
Ordinário
12/11/2012
10568
013234
65
Histórico padrão
D021 - VIAGENS
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
01.393.886/0001-43
Endereço
BR 277 KM-583, S/N
Complemento
RESTAURANTE
Cidade / UF
Cascavel / PR
CEP
85818-560
Matrícula
15880-1
Bairro
CASCAVEL VELHO
Fone
45-3222-4688
FAX
002080
Saldo anterior
10.596,73
Valor empenhado
24,00
Saldo atual
10.572,73
Histórico
Produto
DESPESAS DE VIAGEM
DESPESAS COM REFEIÇÕES
Marca
UM
UN
Valor
24,00
DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DA SEMEC
Destino: VIAGEM/ CASCAVEL PR - VALDIR ROSA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013233
12/11/2012
Valor
24,00
013690
12/11/2012
24,00
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
24,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 40 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013235
Ordinário
12/11/2012
10559
013235
65
Histórico padrão
D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.206.513/0001-40
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
Endereço
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N
Complemento
DETRAN
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82800-900
Matrícula
808-7
Bairro
TARUMA
Fone
42-3635-1881
FAX
002080
Saldo anterior
10.572,73
Valor empenhado
328,96
Saldo atual
10.243,77
Histórico
Produto
TAXA DE LICENCIAMENTO
Marca
2012
UM
UN
Valor
58,14
Quantidade
1,00
Valor Total
58,14
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
2012
UN
246,48
1,00
246,48
SEGURO OBRIGATORIO
DPVAT/ANTERIOR
2011
UN
24,34
1,00
24,34
PLACA AVD-2759
Destino: EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013234
12/11/2012
Valor
328,96
013691
12/11/2012
328,96
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 41 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013236
Ordinário
12/11/2012
10558
013236
65
Histórico padrão
D038 - PGTO DE SEGUROS E IPVA
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
78.206.513/0001-40
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA - DETRAN
Endereço
AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S/N
Complemento
DETRAN
Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP
82800-900
Matrícula
808-7
Bairro
TARUMA
Fone
42-3635-1881
FAX
002080
Saldo anterior
10.243,77
Valor empenhado
304,62
Saldo atual
9.939,15
Histórico
Produto
TAXA DE LICENCIAMENTO
Marca
2012
UM
UN
Valor
58,14
Quantidade
1,00
Valor Total
58,14
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT
2012
UN
246,48
1,00
246,48
PLACALZI-6290
Destino: EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013235
12/11/2012
Valor
304,62
013692
12/11/2012
304,62
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 42 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013237
Ordinário
12/11/2012
10397
013237
65
Histórico padrão
D053 - FRETES
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.227.796/0001-59
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
Endereço
AV. ANITA GARIBALDI, 861
Complemento
AGENCIA DE VIAGENS
Cidade / UF
Ponta Grossa / PR
CEP
84001-970
Matrícula
86-8
Bairro
CENTRO
Fone
42-3220-3500
FAX
42-3220-3580
003420
Saldo anterior
2.828,31
Valor empenhado
41,57
Saldo atual
2.786,74
Histórico
Produto
FRETE PARA TRANSPORTE
FRETE
PARA TRANSPORTE
Marca
UM
UN
Valor
41,57
DE PEÇAS DE CURITIBA PARA LARANJEIRAS DO SUL PR. CTRC-885995
Destino: VIAÇÃO OBRAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
013236
12/11/2012
Valor
41,57
013693
12/11/2012
41,57
Pagamento
Quantidade
1,00
Valor Total
41,57
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 43 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013238
Ordinário
12/11/2012
10553
013238
65
Histórico padrão
D037 - OBRAS E INSTALACOES
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
15 / 2012
7 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.486.982/0001-24
AAPP SINALIZACOES VIARIAS LTDA -EPP
Endereço
SETE DE SETEMBRO - R, 2451
Complemento
Cidade / UF
CEP
85301-070
Bairro
CENTRO
Matrícula
3772-9
Fone
(42)3635-1150
FAX
002870
Saldo anterior
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
37.627,16
10.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO
Valor empenhado
15.451.00092.06 SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS
37.627,03
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
Saldo atual
0,13
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇO
SERVIÇOS PINTURA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
UM
UN
Valor
19,00
Forma de pagamento: conforme medição
Destino: URBANISMO/ SINALIZAÇÕES VIARIA HORIZONTAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013237
12/11/2012
Valor
37.627,03
Quantidade
1.980,37
Valor Total
37.627,03
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 44 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013239
Ordinário
12/11/2012
10469
013239
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Bairro
CENTRO
Matrícula
79-5
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003400
Saldo anterior
1.934,10
Valor empenhado
1.076,00
Saldo atual
858,10
Histórico
Produto
INDUZIDO 034
Marca
START
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
1,00
Valor Total
230,00
BOBINA
UEDA
UN
141,00
1,00
141,00
AUTOMATICO 501
ZM
UN
90,00
1,00
90,00
AUTOMATICO 531
ZM
UN
125,00
1,00
125,00
BENDIX 24
ZEN
UN
70,00
2,00
140,00
BENDIX 747
ZEN
UN
125,00
1,00
125,00
SUPORTE COM 04 ESCOVAS
SCHUNK
UN
40,00
1,00
40,00
ROTOR 221
ARIELO
UN
185,00
1,00
185,00
Destino: VIAÇÃO/ CAMINHÕES Nº 11210, 11219 E ANS-9301
Movimento
Número
Data
Liquidação
013238
12/11/2012
Valor
1.076,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 45 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013240
Ordinário
12/11/2012
10467
013240
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Bairro
CENTRO
Matrícula
79-5
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003400
Saldo anterior
2.858,10
Valor empenhado
1.955,00
Saldo atual
903,10
Histórico
Produto
CHAVE PARTIDA/IGNIÇAO
Marca
KOSTAL
UM
UN
Valor
240,00
Quantidade
1,00
Valor Total
240,00
LAMPADAS H4 24 V
OSRAM
UN
35,00
3,00
105,00
BATERIAS 150 AMPERES
PIONEIRO
UN
550,00
1,00
550,00
CHAVE DE LUZ
KOSTAL
UN
190,00
2,00
380,00
ROTOR KO 24 V
ARIELO
UN
340,00
2,00
680,00
Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA Nº 11238 E 11239
Movimento
Número
Data
Liquidação
013239
12/11/2012
Valor
1.955,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 46 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013241
Ordinário
12/11/2012
10700
013241
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003400
Saldo anterior
903,10
Valor empenhado
118,26
Saldo atual
784,84
Histórico
Produto
TOMATE
Marca
UM
KG
Valor
1,49
Quantidade
1,51
Valor Total
2,25
REFRIGERANTE
GUARANÁ
LT
3,98
2,00
7,96
REFRIGERANTE
COCA-COLA
LT
3,99
4,00
15,96
CARNE
BUCHO
KG
6,99
3,46
24,19
CARNE
MIUDOS GADO
UN
6,99
2,30
16,08
COSTELA
BOVINA
KG
7,99
4,22
33,68
KG
6,99
2,60
18,14
LINGUIÇA TOSCANA
Destino: PARQUE DE MAQUINAS
Movimento
Número
Data
Liquidação
013240
12/11/2012
Valor
118,26
016160
31/12/2012
118,26
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 47 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013242
Ordinário
12/11/2012
10719
013242
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003400
Saldo anterior
784,84
Valor empenhado
530,80
Saldo atual
254,04
Histórico
Produto
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG
Marca
ALTO ALEGRE
UM
UN
Valor
7,69
Quantidade
1,00
Valor Total
7,69
ARROZ PARBOLIZADO COM 5 KG
SAFRA
UN
8,18
3,00
24,55
DELLARROZ
UN
9,99
1,00
9,99
OLEO DE SOJA 900 ML
COAMO
UN
3,16
7,00
22,13
KG
4,99
2,97
14,80
TOMATE
FARINHA DE BIJU
CINDERELA AMAR
KG
2,39
1,00
2,39
ERVA MATE 1 KG
MATE BECKER 1 KG
KG
3,99
1,00
3,99
VINAGRE 750 ML
KOLLER 750 ML
UN
2,29
2,00
4,58
ARROZ BRANCO TIPO 1- EMB 5 KG
TIO URBANO BEN BR
UN
4,99
2,00
9,98
FEIJÃO PRETO TIPO 1
FLOR DO SUL
KG
2,99
2,00
5,98
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG/FARINHA
DE TRIGO
ANACONDA
UN
6,41
4,00
25,64
DE TRIGO
CONSOLATA AZUL
UN
6,49
1,00
6,49
GUARDANAPOS
PAPEL MAXIM 23X22 C/ 50
UN
0,79
1,00
0,79
CAFE A VACUO
DAMASCO ALMAFADA 500 G
KG
6,99
9,00
62,91
KG
3,79
2,00
7,58
CAFE A VACUO
LEITE CONDENSADO 395 GR
FRIMESA
UN
1,99
5,00
9,95
AÇUCAR
CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG
PCT
3,89
9,00
35,01
CANJICA AMARELA
ZAELI 500G
UN
1,79
1,00
1,79
CANJICA AMARELA
GERIBA 500G
UN
1,49
2,00
2,98
PIPOCA
ZAELI AMERIC 500G
PCT
1,99
2,00
3,98
CARNE
PALETA SUINA
UN
7,49
1,76
13,22
CARNE
MEDALHÃO BOVINO
UN
13,98
1,62
22,64
COSTELA
BOVINA
KG
7,99
23,11
184,65
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 48 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013242
Ordinário
12/11/2012
10719
013242
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003400
Saldo anterior
784,84
Valor empenhado
530,80
Saldo atual
254,04
Histórico
Produto
CREME DE LEITE
Marca
FRIMESA LEVE
UM
UN
Valor
1,79
Quantidade
7,00
Valor Total
12,53
CALDO DE GALINHA
MAGGI
TR
1,49
4,00
5,96
CHA
MATE LEÃO 25 G
CX
2,99
2,00
5,98
CHA
CHIM CLAUS MENTOS
LARANJA 15G BRANCO
CX
1,79
1,00
1,79
FAROFA
MANDI SUAVE 500G ZAELI
PCT
2,29
2,00
4,58
FAROFA
LORIELLA MINEIR PIC 380G
PCT
3,49
1,00
3,49
FAROFA
LORIELLA MINEIR SUAVE 380G
PCT
3,79
1,00
3,79
MAÇ
2,99
3,00
8,97
AGRIÃO
Destino: SEC. DE VIAÇÃO/ EQUIPE DO RIO VERDE, CACHOEIRA E PASSO LISO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013241
12/11/2012
Valor
530,80
016159
31/12/2012
530,80
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 49 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013243
Ordinário
12/11/2012
10723
013243
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003770
Saldo anterior
487,59
Valor empenhado
370,23
Saldo atual
117,36
Histórico
Produto
ALCOOL
Marca
UM
LT
Valor
4,29
Quantidade
1,00
Valor Total
4,29
AÇUCAR CRISTAL EMB. COM 5 KG
ALTO ALEGRE
UN
7,99
1,00
7,99
MARGARINA 500 GRAMS
AMELIA
UN
6,99
3,00
20,97
PANELAÇO
UN
7,98
2,00
15,96
OLEO DE SOJA 900 ML
COAMO
UN
3,29
9,00
29,61
EXTRATO DE TOMATE
CIAFRIOS 250
UN
2,79
3,00
8,37
BATATA
ROSA
KG
1,49
2,22
3,31
KG
1,28
0,80
1,02
BANANA KATURRA
FARINHA DE BIJU
IPANEMA
KG
1,49
4,00
5,96
ERVA MATE 1 KG
CARIJO
KG
4,99
1,00
4,99
VINAGRE 750 ML
KOLLER 750 ML
UN
2,29
4,00
9,16
FEIJÃO PRETO TIPO 1
PASSARIN
KG
2,49
6,00
14,94
KG
6,99
4,00
27,96
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
CAFE, EMBALAGEM DE 500 GRAMAS
MELITTA
KG
10,99
1,00
10,99
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
- EMBALAGEM DE 400 GR
NESCAU 2,0
UN
4,99
1,00
4,99
ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO
- EMBALAGEM DE 400 GR
ACTIGEN
UN
4,99
2,00
9,98
MAÇA GALA
FUJI NACIONAL
KG
2,48
0,80
1,97
DE TRIGO
ANACONDA
UN
7,38
4,00
29,54
DE TRIGO
CONSOLATA AZUL
UN
5,69
1,00
5,69
PEPINO EM CONSERVA 300 GR
CANTU
UN
2,99
1,00
2,99
FERMENTO BIOLOGICO
ROYAL
UN
1,99
4,00
7,96
ARROZ 1 KL
TIO JOÃO
UN
2,99
3,00
8,97
ARROZ 1 KL
PANELAÇO PARBOILIZADO
UN
2,29
2,00
4,58
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 50 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013243
Ordinário
12/11/2012
10723
013243
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Sem licitação
Número
Número
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
07.553.302/0001-36
Endereço
Complemento
SUPERMERCADO
Cidade / UF
CEP
85301-060
Matrícula
5740-1
Bairro
CENTRO
Fone
42-3635-1044
FAX
003770
Saldo anterior
487,59
Valor empenhado
370,23
Saldo atual
117,36
Histórico
Produto
ARROZ 1 KL
Marca
TIO URBANO
UM
UN
Valor
2,29
Quantidade
5,00
Valor Total
11,45
CAFE A VACUO
MELITTA EXTRA FORTE 500G
PCT
7,99
1,00
7,99
CAFE A VACUO
OESTE 250G
VD
2,99
1,00
2,99
LEITE CONDENSADO 395 GR
FRIMESA
UN
2,49
8,00
19,92
LEITE DE COCO 200 ML
BOM COCO
UN
1,49
4,00
5,96
AÇUCAR
CRISTAL ALTO ALEGRE 2 KG
PCT
3,83
8,00
30,62
CANJICA AMARELA
ZAELI 500G
UN
1,79
3,00
5,37
CANJICA AMARELA
GERIBA 500G
UN
1,49
2,00
2,98
AMENDOIM PCT 500 GR
GERIBA VERMELHO
UN
4,49
2,00
8,98
CREME DE LEITE
FRIMESA 200 G
UN
1,49
8,00
11,92
CALDO DE GALINHA
MAGGI 126 G
TR
2,29
2,00
4,58
KG
1,29
7,98
10,30
MELANCIA
LENTILHA
GERIBA 200 ML
PCT
3,99
1,00
3,99
LOURO
FLS 5 GR
GR
0,99
1,00
0,99
Destino: SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL / PETI
Movimento
Número
Data
Liquidação
013242
12/11/2012
Valor
370,23
016158
31/12/2012
370,23
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 51 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013244
Ordinário
12/11/2012
10468
013244
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
001220
Saldo anterior
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
1.277,00
07.002 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO
Valor empenhado
04.129.00022.01 ATIVIDADES DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO
570,00
Saldo atual
707,00
Histórico
Produto
INDUZIDO 034
Marca
START
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
1,00
Valor Total
230,00
AUTOMATICO 501
ZM
UN
90,00
1,00
90,00
AUTOMATICO 531
ZM
UN
125,00
1,00
125,00
BENDIX 747
ZEN
UN
125,00
1,00
125,00
Destino: TRIBUTAÇÃO/ GOL AAW-3429
Movimento
Número
Data
Liquidação
013243
12/11/2012
Valor
570,00
016104
28/12/2012
570,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 52 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013245
Ordinário
12/11/2012
10465
013245
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003420
Saldo anterior
2.786,74
Valor empenhado
330,00
Saldo atual
2.456,74
Histórico
Produto
Marca
EDIMO
UM
HS
Valor
55,00
Destino: VIAÇÃO/ CATERPILLAR Nº 11226 E 11227
Movimento
Número
Data
Liquidação
013244
12/11/2012
Valor
330,00
016105
28/12/2012
330,00
Pagamento
Quantidade
6,00
Valor Total
330,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 53 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013246
Ordinário
12/11/2012
10466
013246
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Bairro
CENTRO
Matrícula
79-5
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003400
Saldo anterior
7.254,04
Valor empenhado
2.015,00
Saldo atual
5.239,04
Histórico
Produto
ROTOR
Marca
ARIELO
UM
UN
Valor
250,00
Quantidade
1,00
Valor Total
250,00
SUPORTE ESCOVAS
SCHUNK
UN
210,00
1,00
210,00
AUTOMATICO DA PARTIDA
ZM
UN
240,00
1,00
240,00
ESTATOR
START
UN
215,00
3,00
645,00
ACIDO REMOVEDOR
START
UN
360,00
1,00
360,00
CIBIE 24 V
NINO
UN
120,00
1,00
120,00
LAMPADAS H4 24 V
OSRAM
UN
40,00
2,00
80,00
FAROL DIANT / TRAZ
ARTEB
UN
110,00
1,00
110,00
Destino: VIAÇÃO/ CATERPILLAR Nº 11226 E 11227
Movimento
Número
Data
Liquidação
013245
12/11/2012
Valor
2.015,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 54 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013247
Ordinário
12/11/2012
10463
013247
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
112 / 2011
44 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
80.851.140/0001-02
EDIMO A. ZANIN -EPP
Endereço
Complemento
AUTO ELÉTRICA
Cidade / UF
CEP
85301-220
Matrícula
79-5
Bairro
CENTRO
Fone
4236352443
FAX
4236352443
003400
Saldo anterior
5.239,04
Valor empenhado
350,00
Saldo atual
4.889,04
Histórico
Produto
INDUZIDO 032
Marca
START
UM
UN
Valor
230,00
Quantidade
1,00
Valor Total
230,00
AUTOMATICO DA PARTIDA 531
ZM
UN
120,00
1,00
120,00
Destino: VIAÇÃO/ ROLO Nº 11237
Movimento
Número
Data
Liquidação
013246
12/11/2012
Valor
350,00
016106
28/12/2012
350,00
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 55 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013248
Ordinário
12/11/2012
10446
013248
65
Histórico padrão
D052 - FUNDO ROTATIVO
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
CRUSCIAK & CRUSCIAK lTDA
Endereço
RUA MARECHAL CANDIDO RONDOM, 1.980
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Bairro
CENTR
Matrícula
3007-4
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002040
Saldo anterior
7.440,48
Valor empenhado
189,92
Saldo atual
7.250,56
Histórico
Produto
COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100 UNID
Marca
COPOSUL
UM
UN
Valor
1,30
Quantidade
20,00
Valor Total
26,00
PAPEL HIGIENICO C/16 PACOTES DE 4
UNID COMUM
KARINO
UN
17,80
1,00
17,80
SABÃO EM BARRA 400 GR
ZAVASKI
UN
1,14
3,00
3,42
LIXEIRA 35 LITROS COM PEDAL
PLASVALE
UN
29,00
1,00
29,00
ESCOVA PARA LAVAR UNHAS
CONDOR
UN
2,60
2,00
5,20
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
2,00
4,80
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
2,00
3,80
COTONETES CX COM 75 UNIDADES
YORK
UN
1,53
5,00
7,65
FILTRO PARA CAFE
FILTRO P/CAFE 103 C/50 UNID
BRIGITTA
UN
2,25
3,00
6,75
FILTRO PARA CAFE
FILTRO PERMANENTE P/CAFÉ
MOKA
UN
1,90
2,00
3,80
CARGA DE GAS 13 KG
NASCIONAL
UN
40,70
1,00
40,70
COPO DESCARTAVEL 80ML C/ 100
UNIDADES
COPAZA
TR
2,05
20,00
41,00
INSS: 000442012-14021995
Destino: ESCOLA VEREADOR ANTONIO RIBEIRO DE OLIVEIRA-FUNDO ROTATIVO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013247
12/11/2012
Valor
189,92
014752
11/12/2012
189,92
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 56 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013249
Ordinário
12/11/2012
10506
013249
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
197 / 2011
81 / 2011
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
Endereço
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Bairro
CENTRO
Matrícula
1416-8
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003400
Saldo anterior
4.889,04
Valor empenhado
3.356,00
Saldo atual
1.533,04
Histórico
Produto
PARAFUSO - 101051675
Marca
FIBAM
UM
UN
Valor
7,00
Quantidade
3,00
Valor Total
21,00
REGULADOR EMBREAGEM 13010B3240
2MC
UN
152,00
1,00
152,00
RETENTOR RODA - 1302700020
ARCA
UN
182,00
2,00
364,00
ARRUELA LISA CUBO - 1352712320
UDEX
UN
26,00
2,00
52,00
BUCHA ESTEIRA - 13032B1140
FERCAI
UN
67,00
12,00
804,00
CHAVETA CUBO - 400001065
LUBRACO
UN
31,00
2,00
62,00
PINO - 1408037190
PIN
UN
124,00
5,00
620,00
RETENTOR TRUK - 1300912911
ARCA
UN
28,00
1,00
28,00
MANGUEIRA HIDRAULICA 2TR
JASON
UN
182,00
2,00
364,00
ANEL VEDAÇAO CAMBIO 7000315
RINGS
UN
10,00
1,00
10,00
CHAVETA 1303016120
LUBRACO
UN
35,00
2,00
70,00
ENGRENAGEM 13014B1290
MAFEL
UN
692,00
1,00
692,00
PARAFUSO EMBREAGEM 13010B2190
FIBAM
UN
41,00
1,00
41,00
TRAVA ARANHA CUBO 1312742121
PIN
UN
38,00
2,00
76,00
Forma de pagamento: 30, 60, 90 E 120 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Destino: VIAÇÃO/ TRATOR ESTEIRA D50 KOMATSU Nº 11238
Movimento
Número
Data
Liquidação
013248
12/11/2012
Valor
3.356,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 57 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013250
Ordinário
12/11/2012
10505
013250
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
71 / 2012
37 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
Endereço
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Bairro
CENTRO
Matrícula
1416-8
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003400
Saldo anterior
11.533,04
Valor empenhado
2.069,00
Saldo atual
9.464,04
Histórico
Produto
Marca
MANGUEIRA
GATES
MANGUEIRA ARTICULAÇÃO DO GIRO 938625
UM
UN
Valor
173,00
Quantidade
1,00
Valor Total
173,00
MANGUEIRA
GATES
MANGUEIRA ARTICULAÇÃO DO GIRO 938619
UN
183,00
1,00
183,00
TRAVA
TRAVA DENTE CONCHA 1141745
ORIGINAL
PC
71,00
4,00
284,00
DENTE
DENTE DA CONCHA 14344451
METISA
UN
216,00
3,00
648,00
CONECTOR
CONECTOR ÓLEO 20412596
ORIGINAL
PÇ
175,00
1,00
175,00
TUBO
TUBO BRAÇO LANÇA 117458220
ORIGINAL
PÇ
510,00
1,00
510,00
ARRUELA
ARRUELA DO PINO 117300600
ORIGINAL
UN
24,00
4,00
96,00
Destino: VIAÇÃO/ RETRO ESCAVADEIRA Nº 13233
Movimento
Número
Data
Liquidação
013249
12/11/2012
Valor
2.069,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 58 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013251
Ordinário
12/11/2012
10503
013251
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
71 / 2012
37 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
00.824.499/0001-51
Endereço
Cidade / UF
Complemento
LOJA
CEP
85301-230
Matrícula
1416-8
Bairro
CENTRO
Fone
42 3635-1150
FAX
42 3635-1438
003420
Saldo anterior
2.456,74
Valor empenhado
828,00
Saldo atual
1.628,74
Histórico
Produto
Marca
SERVIÇO
INDY
HORAS SERVIÇO MÃO DE OBRA MECÂNICA
UM
UN
Valor
69,00
Destino: VIAÇÃO/ RETRO ESCAVADEIRA VOLVO Nº 11233
Movimento
Número
Data
Liquidação
013250
12/11/2012
Valor
828,00
Quantidade
12,00
Valor Total
828,00
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 59 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013252
Ordinário
12/11/2012
10537
013252
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
001420
Saldo anterior
3.291,61
Valor empenhado
104,71
Saldo atual
3.186,90
Histórico
Produto
MARGARINA 500 GRAMS
Marca
SOYA
UM
UN
Valor
2,90
Quantidade
1,00
Valor Total
2,90
SAL REFINADO 1 KG
BOM SAL
UN
0,84
1,00
0,84
REPOLHO
CANTU
KG
1,63
5,00
8,15
MANDIOCA
GAZIERO
KG
1,93
2,00
3,86
DOCE PARA PÃO (POTE) 1 KG
LORENZ
KG
5,50
1,00
5,50
APRESUNTADO (FATIADO)
FRILANCHE
KG
6,80
1,00
6,80
QUEIJO FATIADO
CATARATAS
KG
14,80
2,00
29,60
LARANJA PERA
CANTU
KG
0,93
5,00
4,65
MAMÃO GRANDE
CANTU
KG
2,85
5,00
14,25
CHA MATTE 200 GR
LARANJEIRAS 250 GR
UN
1,94
2,00
3,88
FERMENTO ROYAL
ROYAL
UN
1,73
1,00
1,73
VINAGRE BRANCO 750 ML
DA ILHA
UN
1,00
1,00
1,00
OVOS DE GALINHA
ADAMI
UN
3,35
3,00
10,05
CARNE BOVINA ALCATRÃO
AÇOGUE MARECHAL
UN
11,50
1,00
11,50
Destino: SEMUSA/ POSTO BARÃO, PROJETO DESAFIANDO A BALANÇA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013251
12/11/2012
Valor
104,71
014480
10/12/2012
104,71
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 60 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013253
Ordinário
12/11/2012
10535
013253
65
Histórico padrão
D009 - MATERIAL DE LIMPEZA
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
000670
Saldo anterior
805,91
Valor empenhado
205,13
Saldo atual
600,78
Histórico
Produto
Marca
COPOSUL
UM
UN
Valor
1,30
Quantidade
5,00
Valor Total
6,50
UNID COMUM
KARINO
UN
17,80
1,00
17,80
SABÃO EM BARRA C/ 5 UNIDADES
ZAVASKI
UN
3,90
1,00
3,90
ZAVASKI
UN
1,14
2,00
2,28
SACO PARA LIXO 50 LITROS (ROLO)
HIPER LIXO
UN
8,70
5,00
43,50
PLASVALE
UN
29,00
2,00
58,00
CONDOR
UN
2,60
1,00
2,60
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
5,00
12,00
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
2,00
3,80
FILTRO PARA CAFE
MOKA
UN
1,90
2,00
3,80
CARGA DE GAS 13 KG
NASCIONAL
UN
40,70
1,00
40,70
UNIDADES
COPAZA
TR
2,05
5,00
10,25
Destino: AGENCIA DO TRABALHADOR
Movimento
Número
Data
Liquidação
013252
12/11/2012
Valor
205,13
015663
28/12/2012
205,13
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 61 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013254
Ordinário
12/11/2012
10536
013254
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002520
Saldo anterior
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
657,52
10.001 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Valor empenhado
15.452.00092.04 ATIVIDADES DO DEPTO DE ENGENHARIA
209,40
Saldo atual
448,12
Histórico
Produto
UNID COMUM
Marca
KARINO
UM
UN
Valor
17,80
Quantidade
6,00
Valor Total
106,80
ZAVASKI
UN
3,90
1,00
3,90
ZAVASKI
UN
1,14
3,00
3,42
SAPOLIO EM PO 500 GR
RADIUM
UN
2,39
2,00
4,78
HIPER LIXO
UN
8,70
6,00
52,20
PLASVALE
UN
29,00
1,00
29,00
CONDOR
UN
2,60
1,00
2,60
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
2,00
4,80
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
1,00
1,90
Destino: URBANISMO/PRAÇA JOSE NOGUEIRA DO AMARAL
Movimento
Número
Data
Liquidação
013253
12/11/2012
Valor
209,40
015662
28/12/2012
209,40
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 62 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013255
Ordinário
12/11/2012
10538
013255
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
000670
Saldo anterior
600,78
Valor empenhado
64,08
Saldo atual
536,70
Histórico
Produto
Marca
COPOSUL
UM
UN
Valor
1,30
Quantidade
2,00
Valor Total
2,60
UNID COMUM
KARINO
UN
17,80
1,00
17,80
ZAVASKI
UN
3,90
1,00
3,90
ZAVASKI
UN
1,14
1,00
1,14
RADIUM
UN
2,39
4,00
9,56
HIPER LIXO
UN
8,70
1,00
8,70
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
2,00
4,80
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
2,00
3,80
FILTRO PARA CAFE
MOKA
UN
1,90
2,00
3,80
CHA MATTE 200 GR
LARANJEIRAS 250 GR
UN
1,94
2,00
3,88
UNIDADES
COPAZA
TR
2,05
2,00
4,10
Destino: INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ
Movimento
Número
Data
Liquidação
013254
12/11/2012
Valor
64,08
015661
28/12/2012
64,08
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 63 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013256
Ordinário
12/11/2012
10539
013256
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
004860
Saldo anterior
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO
1.719,51
15.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Valor empenhado
27.812.00142.13 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES
267,86
Saldo atual
1.451,65
Histórico
Produto
Marca
COPOSUL
UM
UN
Valor
1,30
Quantidade
3,00
Valor Total
3,90
UNID COMUM
KARINO
UN
17,80
2,00
35,60
ZAVASKI
UN
3,90
1,00
3,90
ZAVASKI
UN
1,14
1,00
1,14
RADIUM
UN
2,39
1,00
2,39
HIPER LIXO
UN
8,70
6,00
52,20
PLASVALE
UN
29,00
2,00
58,00
CONDOR
UN
2,60
1,00
2,60
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
3,00
7,20
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
3,00
5,70
FILTRO PARA CAFE
MOKA
UN
1,90
2,00
3,80
CHA MATTE 200 GR
LARANJEIRAS 250 GR
UN
1,94
2,00
3,88
CARGA DE GAS 13 KG
NASCIONAL
UN
40,70
2,00
81,40
UNIDADES
COPAZA
TR
2,05
3,00
6,15
Destino: SEC. DE ESPORTE GINASIO LARANJÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013255
12/11/2012
Valor
267,86
015659
28/12/2012
267,86
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 64 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013257
Ordinário
12/11/2012
10541
013257
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002040
Saldo anterior
7.250,56
Valor empenhado
106,45
Saldo atual
7.144,11
Histórico
Produto
Marca
COPOSUL
UM
UN
Valor
1,30
Quantidade
3,00
Valor Total
3,90
ZAVASKI
UN
3,90
3,00
11,70
PLASVALE
UN
29,00
1,00
29,00
CONDOR
UN
2,60
1,00
2,60
LIMPA VIDRO
FACILLE
UN
2,40
2,00
4,80
PANO DE PRATO
OVER
UN
1,90
2,00
3,80
FILTRO PARA CAFE
MOKA
UN
1,90
2,00
3,80
CARGA DE GAS 13 KG
NASCIONAL
UN
40,70
1,00
40,70
UNIDADES
COPAZA
TR
2,05
3,00
6,15
Destino: SEMEC/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
Movimento
Número
Data
Liquidação
013256
12/11/2012
Valor
106,45
014753
11/12/2012
106,45
Pagamento
CNPJ: 76.205.970/0001-95
Fone: 042-3635-8100
Fax: 042-3635-1231
EMPENHO
Página: 65 /
Número
Tipo
Emitido em
Requisição Nº
ID
013258
Ordinário
12/11/2012
10542
013258
65
Histórico padrão
Licitação
Contrato
Tipo
Pregão
Número
Número
130 / 2012
55 / 2012
Aditivo
Credor
Fornecedor
CNPJ
04.150.995/0001-28
Endereço
Cidade / UF
Complemento
CENTRO
CEP
85301-060
Matrícula
3007-4
Bairro
CENTR
Fone
42 3635 1296
FAX
42 3635 1495
002040
Saldo anterior
34.535,00
Valor empenhado
1.435,55
Saldo atual
33.099,45
Histórico
Produto
UNID COMUM
Marca
KARINO
UM
UN
Valor
17,80
Quantidade
6,00
Valor Total
106,80
TOALHA DE BANHO COMUM PARA
LIMPAR CHÃO
POPULAR
UN
2,90
18,00
52,20
HIPER LIXO
UN
8,70
10,00
87,00
PLASVALE
UN
29,00
4,00
116,00
AGUA MINERAL COM 20 LITROS
ITAIPU
UN
6,35
5,00
31,75
AGUA MINERAL
AGUA MINERAL COPO 200ML C/48
FONTANA OURO
CX
17,00
15,00
255,00
CARGA DE GAS 45 KG
ULTRA
UN
156,00
4,00
624,00
CARGA DE GAS 13 KG
NASCIONAL
UN
40,70
4,00
162,80
Destino: ESCOLA AGUA VERDE E CRECHE DIVINA PROVIDENCIA
Movimento
Número
Data
Liquidação
013257
12/11/2012
Valor
1.435,55
014750
11/12/2012
1.435,55
Pagamento

Município de Laranjeiras do Sul

Transcrição

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